SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
URUSAN WAJIB
1 04
BIDANG URUSAN PERUMAHAN
1 04 01
Program Pelayanan
Peningkatan
Administrasi Perkantoran
pembangunan infrastruktur serta pengelolaan
Sasaran Daerah 4
5
1. Peningkatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Terwujudnya
cakupan sarana prasarana dasar
kelancaran pelayanan
pemukiman
administrasi
ruang dan 1 04 01 0002
Hasil Program
Lokasi
100
%
-
-
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DTBP
1,981,992,000
1,981,992,000
2,036,220,000
349,800,000
349,800,000
375,000,000
perkantoran
lingkungan
Peningkatan
hidup
pengelolaan
Cibinong
Jumlah bulan
12
Bulan
Meningkatnya
sanitasi dan
Jumlah jaringan tlp
7
janringan kelancaran serta
sarana
Jumlah jaringan
5
janringan kenyamanan
prasarana air
listrik
bersih
Jaringan internet
1
janringan aparatur Dinas Tata
Jumlah Instalasi Air
1
janringan Bangunan dan
12
bulan
berjalan
pelaksanaan tugas
Permukiman 1 04 01 0006
Penyediaan jasa pemeliharaan
Cibinong
Terselenggaranya
12
dan perizinan kendaraan Dinas/
administrasi kegiatan
operasional
Terpenuhinya
15
perpanjangan STNK
70
bulan
Terjaminnya legalitas
80 unit
32,200,000
32,200,000
35,000,000
penggunaan
sedang
DTBP
berjalan
kendaraan dinas
Kendaraan dinas/ operasional untuk kendaraan roda dua dan empat
1 04 01 0008
Penyediaan jasa kebersihan
Cibinong
kantor
Roda 4
15
Roda 2
70
unit unit
Terselenggaranya
12
bulan
Teciptanya suasana
administrasi kegiatan
bersih dan nyaman di
Terpenuhinya Jumlah
lingkungan Dinas
tenaga jasa pelayanan
Tata Bangunan dan
kebersihan dan
Pemukiman
12 bulan
250,000,000
250,000,000
250,000,000
sedang
DTBP
berjalan
spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor petugas taman
14
Jenis alat kebersihan
28
jenis
Jumlah Pohon
10
pohon
orang
6
jenis
3
jenis
12
bulan
Tanaman Buah Jenis obat-obatan tanaman Jenis Suku cadang MPR 1 04 01 0010
Penyediaan alat tulis kantor
Cibinong
Terselenggaranya
Meningkatnya
administrasi kegiatan
kelancaran
Terpenuhinya
administrasi
kebutuhan alat tulis
perkantoran Dinas
kantor Dinas Tata
Tata Bangunan dan
Bangunan dan
12 bulan
150,000,000
150,000,000
150,000,000
sedang
DTBP
berjalan
Permukiman
Permukiman Jenis ATK 1 04 01 0011
Penyediaan barang cetakan dan
Cibinong
penggandaan
70
Jenis
Terselenggaranya
Meningkatnya
administrasi kegiatan
kelancaran
Terpenuhinya
pelaksanaan tugas
kebutuhan Barang
aparatur Dinas Tata
Cetakan dan
foto copy laporan 1 04 01 0012
Penyediaan komponen instalasi
Cibinong
Terselenggaranya
listrik/ penerangan bangunan
administrasi kegiatan
kantor
Terpenuhinya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Cibinong
Jenis
48000
Lembar
100
buku lap
12
bulan
5
kali
24
Jenis
150,000,000
sedang
DTBP
berjalan
Meningkatnya
12 bulan
40,000,000
40,000,000
40,000,000
kelancaran
sedang
DTBP
berjalan
pelaksanaan tugas
kebutuhan komponen
aparatur Dinas Tata
listrik/penerangan
Bangunan dan Permukiman
Terselenggaranya
12
administrasi kegiatan
12
kali
pengetahuan dan
4
Jenis
wawasan Aparatur
Terpenuhinya
150,000,000
Permukiman 39
bangunan kantor 1 04 01 0015
150,000,000
Bangunan dan
Penggandaan barang cetakan
12 bulan
bulan
Meningkatnya
kebutuhan surat
Dinas Tata Bangunan
kabar
dan Permukiman
12
bulan
34,944,000
34,944,000
42,000,000
sedang berjalan
DTBP
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 04 01 0016
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Cibinong
Kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Terselenggaranya administrasi kegiatan Terpenuhinya
4 10
kebutuhan pengisian tabung pemadam
10
15
kebakaran dan tabung
bulan
Terpenuhinya
kali
kebutuhan bahan
unit
logistik kantor Dinas
tabung
Tata Bangunan dan
kali
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 12
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 12
bulan
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
13
14
15
16
6,200,000
6,200,000
17 7,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DTBP
berjalan
Permukiman
pengisian
gas 1 04 01 0017
Penyediaan makanan dan
Cibinong
minuman
Terselenggaranya
12
bulan
Terpenuhinya
administrasi kegiatan
10
kali
kebutuhan jamuan
Terpenuhinya
1
tahun
110,420,000
110,420,000
110,420,000
sedang
DTBP
berjalan
makan dan minum
kebutuhan kebutuhan jamuan makanan dan minuman - jamuan ma-min
1860
dus
- jamuan ma-min
1188
dus
875
dus
rapat 27 orang - jamuan ma-min tamu 35 orang 1 04 01 0018
Rapat-rapat kordinasi dan
Kabupaten Bogor
Terselenggaranya
12
bulan
Meningkatnya
konsultasi ke dalam dan luar
dan Luar Daerah
administrasi kegiatan
10
kali
koordinasi dan
daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi - perjalanan ke dalam
12
bulan
331,628,000
331,628,000
350,000,000
sedang
DTBP
berjalan
konsultasi dengan instansi pusat 332
kali
111
kali
maupun daerah
daerah - perjalanan ke luar daerah 1 04 01 0019
Penyediaan jasa tenaga
Terselenggaranya
12
bulan
Meningkatnya kinerja
pendukung administrasi/teknis
administrasi kegiatan
12
kali
pegawai non PNS dan
perkantoran
Cibinong
Terpenuhinya
1
tahun
257,300,000
257,300,000
257,300,000
sedang
DTBP
berjalan
pengelola kearsipan
kebutuhan pegawai kontrak dan pengelola 'kearsipan - pegawai kontrak - pegawai kearsipan 1 04 01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan
Cibinong
Arsip SKPD
Terselenggaranya
19
orang
8
orang
12
bulan
Terpenuhinya
10
dokumen kearsipan lainnya
kebutuhan dokumen
10
buku
12
administrasi kegiatan
Terwujudnya tertib
1
tahun
40,000,000
40,000,000
40,000,000
administrasi dan
sedang
DTBP
berjalan
arsip pengelolaan administrasi barang 1 04 01 0021
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
Administrasi Kepegawaian
Terselenggaranya
bulan
Terwujudnya tertib
administrasi kegiatan
4
kali
administrasi
Terpenuhinya
8
jenis
kepegawaian
kebutuhan dokumen
dokumen
pengelolaan
adm kepeg
12
bulan
50,000,000
50,000,000
50,000,000
sedang
DTBP
berjalan
administrasi kepegawaian 1. DUK 2.Kenaikan Gaji Berkala 3.Naskah Kontrak Kerja 4.Normatif Pegawai 5.Kenaikan Pangkat 6.DP3 7. Administrasi Identitas Pegawai 8. Pembinaan Pegawai
1 04 01 0022
Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang
Cibinong
Terselenggaranya
12
bulan
administrasi kegiatan Terpenuhinya
Terwujudnya tertib administrasi
3
jenis
inventarisasi aset
kebutuhan dokumen
dokumen daerah
pengelolaan
adm
administrasi barang
barang
1. RKBU, RKPBU, dan RTBU, RTPBU 2. Buku mutasi barang, KIB, Buku Induk Inventaris 3. Buku laporan
pengadaan barang
1
tahun
40,000,000
40,000,000
40,000,000
sedang berjalan
DTBP
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 04 01 0024
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Pelayanan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Cibinong
Keamanan Pelayanan Keamanan
bulan
Meningkatnya
administrasi kegiatan
12
kali
suasana aman dalam
Terpenuhinya
10
petugas
bekerja di lingkungan
piket
kantor
kantor, hari Raya Idul
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kecepatan,
1
10
9 12
piket keamanan
1 04 02
Tolok Ukur
Terselenggaranya
kebutuhan petugas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
1
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
APBD II 15
tahun
139,500,000
TOTAL ANGGARAN 16 139,500,000
17 139,500,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DTBP
berjalan
kantor 12
org
Fitri, Natal dan Tahun
pegawai
Baru
hari raya
tahun
-
-
4,148,168,000
4,148,168,000
3,697,750,000
115,650,000
115,650,000
115,650,000
kenyamanan dan keamanan kantor 1 04 02 0010
Pengadaan Mebeleur
Cibinong
Terselenggaranya administrasi kegiatan
12
bulan
1
kali
24
buah
2
unit
62
unit
Terpenuhinya
- Meja Meeting - Kursi Kerja - Kursi Tunggu 1 04 02 0013
Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Terselenggaranya
tahun
sedang
DTBP
berjalan
Bangunan dan
1
unit
12
bulan
Pemukiman
Meningkatnya
administrasi kegiatan
kelancaran oprasional
Terpenuhinya
kantor Dinas Tata
kebutuhan peralatan
1
tahun
142,792,000
142,792,000
150,000,000
sedang
DTBP
berjalan
Bangunan dan
kantor - Komputer/PC
1
kelancaran oprasional kantor Dinas Tata
kebutuhan meubeler - Meja Kursi Staf
Meningkatnya
Pemukiman 12
unit
- Printer laser mono
6
unit
Tersusunnya dokumen
1
dokumen
pengadaan 1 04 02 0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Cibinong
Terselenggaranya
12
bulan
administrasi kegiatan Tersusunnya dokumen
Meningkatnya
1
tahun
212,626,000
212,626,000
220,000,000
kelancaran oprasional 1
sedang
DTBP
berjalan
dokumen kantor Dinas Tata
pengadaan
Bangunan dan
Terpenuhinya
Pemukiman
kebutuhan perlengkapan kantor Lemari Besi
12
unit
3
unit
30
unit
1
unit
Filling Cabinet
14
unit
Terselenggaranya
12
Air Conditioner/AC 1,5 PK Rak Arsip Alat Uji Ketinggian Gedung
1 04 02 0021
Pemeliharaan rutin/berkala
Cibinong
gedung kantor
bulan
Terjaganya kondisi
administrasi kegiatan
5
kali
fisik gedung Dinas
Tersusunnya dokumen
4
dokumen Tata Bangunan dan
pengadaan
4
buku
300,000,000
300,000,000
300,000,000
sedang
DTBP
berjalan
Permukiman sehingga
Terpenuhinya
tetap dapat berfungsi
pemeliharaan gedung
secara optimal
kantor
1 04 02 0023
Pemeliharaan rutin/berkala
Cibinong
kendaraan dinas/ operasional
Gedung Pusat
1
unit
Gedung UPT
3
unit
Terselenggaranya
12
bulan
Meningkatnya umur
administrasi kegiatan
12
kali
teknis kondisi
Tersusunnya dokumen
kendaraan
pengadaan
dinas/operasional di
Terpenuhinya
dinas Tata Bangunan
pemeliharaan
dan Pemukiman
kendaraan oprasional
1 04 02 0028
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Cibinong
bulan
277,100,000
277,100,000
277,100,000
sedang
DTBP
berjalan
sehingga tetap dapat
- Sepeda Motor
70
unit
berfungsi secara
- Kendaraan roda 4
15
unit
optimal
Terselenggaranya
12
bulan
Meningkatnya umur
kali
teknis meubeler
administrasi kegiatan
12
5
Terpenuhinya
sehingga tetap dapat
pemeliharaan
berfungsi secara
meubeler
optimal
- Meja Kerja
30
unit
- Kursi Kerja
30
unit
12
bulan
30,000,000
30,000,000
30,000,000
sedang berjalan
DTBP
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 04 02 0029
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/ berkala
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Cibinong
peralatan kantor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Terselenggaranya
10 bulan
administrasi kegiatan
7
kali
teknis peralatan
Terpenuhinya
3
jenis
kantor sehingga tetap
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/ berkala
Cibinong
perlengkapan kantor
5
kali
- Komputer
35
kali
- Printer
35
kali
Terselenggaranya
12
bulan
Meningkatnya umur
4
kali
teknis perlengkapan
Terpenuhinya
40 kecamatan
30
kali
- Lemari Arsip
30
kali
- AC
34
unit
Terselenggaranya
12
bulan
6
buku
administrasi kegiatan
Gedung-Gedung Pemerintahan
Tersusunnya dokumen
15
16
40,000,000
40,000,000
17 45,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DTBP
berjalan
12
buan
30,000,000
30,000,000
40,000,000
sedang
DTBP
berjalan
Pemukiman secara
- Filling Cabinet
Pembangunan / Rehabilitasi
14
TOTAL ANGGARAN
Bangunan dan
perlengkapan kantor
Monitoring dan Evaluasi
13
APBD II
kantor Dinas Tata
pemeliharaan
1 04 02 0053
bulan
APBD I
secara optimal
- Mesin Tik
administrasi kegiatan
11 12
APBN
dapat berfungsi
peralatan kantor
1 04 02 0030
Meningkatnya umur
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 12
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
optimal
Terpenuhinya
1
tahun
100,000,000
100,000,000
120,000,000
pelaporan hasil
sedang
DTBP
berjalan
monitoring dan
hasil monitoring
evaluasi secara
pekerjaan
berkala
pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah 1 04 02
Rehabilitasi Kantor Kecamatan
Kecamatam Jonggol
Jonggol
Tersusunnya
1
dokumen KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
5
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
100
%
300,000,000
300,000,000
600,000,000
baru
DTBP
100
%
300,000,000
300,000,000
600,000,000
baru
DTBP
100
%
300,000,000
300,000,000
baru
DTBP
masyarakat
barang/ jasa
Kecamatan Jonggol
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dok.
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Jonggol 1 04 02
Rehabilitasi Kantor Kecamatan
Kecamatam Jasinga
Jasinga
Tersusunnya
1
dokumen KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
5
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya dok.
pelayanan bagi
pengadaan
masyarakat
barang/jasa
Kecamatan Jasinga
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Jasinga 1 04 02
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Rumpin
Kecamatam Rumpin
Tersusunnya
1
dokumen KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
5
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
masyarakat
barang/jasa
Kecamatan Rumpin
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dok
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Rumpin
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 04 02
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rehabilitasi Kantor Kecamatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Kecamatam Ciseeng
Ciseeng
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Tolok Ukur 8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10
Tersusunnya
1
dokumen Meningkatnya
dokumen KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
5
bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
13
14
APBD II
16
17
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
100
%
300,000,000
300,000,000
baru
DTBP
100
%
300,000,000
300,000,000
baru
DTBP
100
%
200,000,000
200,000,000
300,000,000
baru
DTBP
100
%
200,000,000
200,000,000
300,000,000
sedang
DTBP
11
15
TOTAL ANGGARAN
masyarakat
barang/jasa
Kecamatan Ciseeng
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Ciseeng 1 04 02
Rehabilitasi Kantor Kecamatan
Kecamatam Ciomas
Ciomas
Tersusunnya dokumen
1
KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
5
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
masyarakat
barang/jasa
Kecamatan Ciomas
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Ciomas 1 04 02
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer Mekar
Kelurahan Cibinong
Tersusunnya dokumen
1
KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
3
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
masyarakat
barang/jasa
Kelurahan Nanggewer
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer 1 04 02
Rehabilitasi Kantor
Kecamatan
Kelurahan Cisarua
Cisarua
Tersusunnya dokumen
1
KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
3
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
berjalan
masyarakat
barang/jasa
Kelurahan Cisarua
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua 1 04 02
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Atang Sanjaya
Kecamatan Kemang
Tersusunnya dokumen
1
KAK
6
dokumen Meningkatnya Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
3
bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
masyarakat
barang/jasa
Kelurahan Atang
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
perencanaan
Sanjaya
100
%
200,000,000
200,000,000
300,000,000
baru
DTBP
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Terlaksananya
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
9 1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
unit
kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Atang Sanjaya 1 04 02
Pemagaran Kantor Kecamatan Tenjo
Kecamatan Tenjo
Tersusunnya dokumen
1
KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
3
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
100
%
200,000,000
200,000,000
baru
DTBP
100
%
100,000,000
100,000,000
baru
DTBP
100
%
200,000,000
200,000,000
baru
DTBP
100
%
300,000,000
300,000,000
baru
DTBP
masyarakat
barang/jasa
Kecamatan Tenjo
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pemagaran Kantor Kecamatan Tenjo 1 04 02
Pemagaran Kantor
Kecamatan
Tersusunnya dokumen
1
Kecamatan Babakan
Babakan
KAK
6
Buku
suasana aman dan
Madang
Madang
Terselenggaranya
3
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
masyarakat
barang/jasa
Kecamatan Babakan
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
Madang
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pemagaran Kantor Kecamatan Babakan Madang 1 04 02
Pemagaran Kantor Kelurahan Sukahati
Kecamatan Cibinong
Tersusunnya dokumen
1
KAK
6
Buku
suasana aman dan
Terselenggaranya
3
dokumen Meningkatnya bulan
nyaman bagi pegawai
administrasi kegiatan
dan meningkatkan
Tersusunnya
pelayanan bagi
dokumen pengadaan
masyarakat
barang/jasa
Kelurahan Sukahati
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
perencanaan Terlaksananya kegiatan Pemagaran Kantor Kelurahan Sukahati 1 04 02
Rehabilitasi Rumah Dinas
Kecamatan
Tersusunnya dokumen
1
Camat Cigombong
Cigombong
KAK
6
Buku
Terselenggaranya
3
dokumen Meningkatnya kinerja bulan
dokumen lelang
6
buku
dokumen kontrak
6
buku
dokumen RKS
6
buku
Tersusunnya dokumen
6
buku
1
unit
administrasi kegiatan Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa
perencanaan Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cigombong
Camat Cigombong
300,000,000
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 04 03
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
Tolok Ukur 4
5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6 Terlaksananya program disiplin
1
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
7
8
9
10
11
13
tahun
APBD I
APBD II
14 -
15 -
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
baru
DTBP
sedang
DTBP
TOTAL ANGGARAN 16
65,000,000
65,000,000
80,000,000
35,000,000
35,000,000
45,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
aparatur 1 04 03 0002
Pengadaan Pakaian Dinas
Cibinong
Terselenggaranya
Beserta Perlengkapannya
administrasi kegiatan
12
bulan
1
kali
Tersusunnya
100
%
kedisiplinan, kerapian dan kebersamaan
dokumen pengadaan Terpenuhinya pakaian
Meningkatnya
pegawai dalam 165
stel
olahraga untuk
pakaian
pegawai aparatur
olahraga
berpakaian
DTBP 1 04 03 0003
Pengadaan Pakaian Kerja
Cibinong
Terselenggaranya
Lapangan
12
bulan
administrasi kegiatan
1
kali
Tersusunnya dokumen
1
dokumen
berjalan
pengadaan Terpenuhinya pakaian
10
kerja lapangan untuk taman dan cleaning
orang petugas
petugas keamanan,
keamanan 10
service
orang cleaning servis
6
orang petugas taman
1 04 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Meningkatnya kapasitas dan
Aparatur
kinerja sumberdaya
1
Tahun
-
-
388,000,000
388,000,000
388,000,000
aparatur 1 04 05 0001
Pendidikan dan Pelatihan Non
Cibinong
Tersusunnya dokumen
Formal Rohani Bagi Aparatur
1
dokumen Meningkatnya
KAK Terselenggaranya
kali
administrasi kegiatan Terselenggaranya
165
pegawai
350,000,000
350,000,000
350,000,000
165
pegawai
38,000,000
38,000,000
38,000,000
baru
DTBP
sedang
DTBP
pengetahuan mental 1
aparatur Dinas Tata Bangunan dan
165
kegiatan sinergitas
org
Pemukiman
pegawai
bagi pegawai DTBP 1 04 05
Pembinaan mental dan rohani
Cibinong
Terselenggaranya
bagi aparatur
12
bulan
48
kali
administrasi kegiatan Terselenggaranya
Meningkatnya kesolehan dan mental
berjalan
aparatur Dinas Tata
kegiatan pembinaan
Bangunan dan
rohani bagi aparatur
Pemukiman
DTBP 1 04 06
1 04 06 0001
Program Peningkatan
Meningkatnya
Pengembangan Sistem
pertanggungjawaban
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian
Cibinong
1
Tahun
-
Tersusunnya KAK
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terselenggaranya
1
dokumen Tersedianya laporan
5
buku
capaian kinerja
2
bulan
sebagai bahan acuan/
administrasi kegiatan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
1
tahun
-
1,330,000,000
1,330,000,000
1,330,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
sedang
DTBP
berjalan
pedoman evaluasi 1 12
dokumen kinerja Dinas Tata buku
Bangunan dan Pemukiman
1 04 06 0002
Penyusunan pelaporan
Cibinong
keuangan semesteran
Tersusunnya KAK
Tersedianya laporan
Terselenggaranya
capaian kinerja
administrasi kegiatan
sebagai bahan acuan/
Tersusunnya Laporan
1
Keuangan Semesteran
20
1
tahun
50,000,000
50,000,000
50,000,000
sedang
DTBP
berjalan
jenis lap pedoman evaluasi buku
kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
1 04 06 0004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Cibinong
Tersusunnya KAK
Tersedianya laporan
Terselenggaranya
capaian kinerja
administrasi kegiatan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
sebagai bahan acuan/ 1 20
jenis lap pedoman evaluasi buku
kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
1
tahun
50,000,000
50,000,000
50,000,000
sedang berjalan
DTBP
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 04 06 0005
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyusunan Perencanaan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 Cibinong
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Tolok Ukur
Tolok Ukur
9
10
8 Tersusunnya KAK
Anggaran Terselenggaranya
1
dokumen Tersedianya dokumen
5
buku
perencanaan
6
bulan
anggaran Dinas Tata
administrasi kegiatan
1
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
tahun
APBD II 15 225,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 225,000,000
17 225,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
DTBP
berjalan
Bangunan dan
Tersusunnya Laporan Perencanaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Pemukiman 5
Anggaran
jenis lap
perencanaan anggaran - DPA 2014 - RKA Perubahan 2014
1 04 06 0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Cibinong
20 Buku 50 Buku
- DPA Perubahan 2014
20 Buku
- PRA RKA 2015
20 Buku
- RKA 2015
50 Buku
Tersusunnya KAK
Terwujudnya tertib
Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya Laporan
1
tahun
250,000,000
250,000,000
250,000,000
administrasi
sedang
DTBP
berjalan
keuangan Dinas Tata 5
Adminitrasi Keuangan
kegiatan Bangunan dan keuangan Pemukiman
1. Penelitian SPP dan Penelitian SPJ 2. Penerbitan SPM dan Pengesahan 3. Pengisian Buku 'Register 4. Pembukuan 'Transaksi 5. Penataan Arsip 'Keuangan 1 04 06 0007
Penyusunan Rencana Kerja
Cibinong
Tersusunnya KAK
1
dokumen Tersedianya dokumen
5
buku
renja DTBP tahun
2
bulan
2015
Tersusunnya dokumen
1
dokumen
renja DTBP tahun 2015
13
(RENJA) SKPD Terselenggaranya
1
tahun
60,000,000
60,000,000
60,000,000
sedang
DTBP
berjalan
administrasi kegiatan
1 04 06 0010
Monitoring, Evaluasi dan
Cibinong
Tersusunnya KAK
Pelaporan SKPD Terselenggaranya
1
buku dokumen Terpenuhinya
5
buku
pelaporan hasil
12
bulan
monitoring dan
administrasi kegiatan Tersusunya dokumen
12
bulan
200,000,000
200,000,000
200,000,000
sedang
DTBP
berjalan
evaluasi secara 2
jenis dok berkala
monitoring kegiatan SKPD - Laporan RFK
144
buku
12
buku
- Laporan Pertanggungjawaban Bupati 1 04 06 0010
Publikasi Kinerja SKPD
Cibinong
Tersusunnya KAK Terselenggaranya
1
dokumen Tersebarnya informasi
5
buku
5
bulan
3
Media
1
tahun
60,000,000
60,000,000
60,000,000
kinerja SKPD
sedang
DTBP
berjalan
administrasi kegiatan Terlaksananya publikasi kinerja
cetak
SKPD 1 04 06
Penyusunan Renstra SKPD
Cibinong
Tersusunnya KAK Terselenggaranya
1
dokumen Tersedianya dokumen
5
buku
renstra DTBP tahun
2
bulan
2014 - 2019
1
dokumen
13
buku
1
dokumen
75,000,000
75,000,000
75,000,000
sedang
DTBP
berjalan
administrasi kegiatan Tersusunya dokumen renstra DTBP tahun 2014 - 2019 1 04 06
Pembangunan Sistem Informasi Data
Cibinong
Tersusunnya dokumen
1
KAK
5
buku
Informasi SKPD
Terselenggaranya
4
bulan
dok
Tersedianya Data dan sebagai parameter
administrasi kegiatan
dalam pengisian
Tersusunnya
indikator kinerja
dokumen pengadaan
Dinas
barang/jasa dokumen lelang
1
dok
dokumen kontrak
1
dokumen RKS
1
dok
Tersedianya Sistem
1
sistem
Informasi Data
1
CD
100
buku
dok
saku
1
dok
300,000,000
300,000,000
300,000,000
baru
DTBP
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 04 16
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
Tolok Ukur 4
5
Program Lingkungan Sehat Perumahan
6 Terciptanya Lingkungan
1
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
7
8
9
10
11
13
Tahun
APBD I
APBD II
14 -
15 -
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
DTBP
TOTAL ANGGARAN 16
3,955,356,400
3,955,356,400
3,994,342,000
135,000,000
135,000,000
145,000,000
Permukiman yang sehat 1 04 16 0002
Pendamping Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
24 Desa/Kel di 15 Kecamatan
Tersusunnya Petunjuk
1
Teknis dan Pedoman
5
buku
Terutama Bagi Masyarakat
Pelaksanaan
Miskin
Tersusunnya Draft SK Bupati Penetapan
dokumen Meningkatnya kualitas hidup bersih
1
dokumen
10
buku
1
dokumen
1
dokumen Bertambahnya Aset
24
desa
15
kec
25
lokasi
berjalan
Desa Sasaran Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya Laporan Akhir Kegiatan 1 04 16 0007
Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )
25 lokasi kawasan perumahan
Tersusunnya KAK Terlaksananya
25
kali
kegiatan pembahasan
250,000,000
250,000,000
250,000,000
Pemda dari PSU
sedang
DTBP
berjalan
Perumahan
verifikasi PSU yang akan diserahkan ke Pemda Bogor Terlaksananya
25
lokasi
1
dokumen
peninjauan lapangan hasil pembahasan verifikasi Tersusunnya laporan kegiatan 1 04 16 0008
Pengendalian dan Pengawasan
Kabupaten Bogor
Tersusunnya KAK
Bangunan Dalam Kawasan
Terlaksananya
Perumahan
administrasi kegiatan Terlaksananya
75 1 12
buku dokumen Terkendalinya bulan
321,014,400
321,014,400
350,000,000
Pembangunan dalam
sedang
DTBP
berjalan
Kawasan Perumahan 135
hari
Tersusunnya Laporan
1
dokumen
Kegiatan
1
Tersusunnya dokumen
1
perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan
1 04 16 0024
Pembangunan Infrastruktur dan
Kec. Cileungsi
buku dokumen Tersedianya
Prasarana Dasar di Lokasi
KAK
pelayanan prasarana
Rusunawa Limusnunggal
Terselenggaranya
dasar infrastruktur
Kecamatan Cileungsi
administrasi kegiatan
1,450,000,000
1,450,000,000
baru
DTBP
350,000,000
350,000,000
350,000,000
baru
DTBP
bagi penghuni
(didukung oleh BOP) Tersusunnya
1,450,000,000
Rusunawa 3
dokumen pengadaan
dok kontrak
Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
barang/jasa dokumen lelang dokumen kontrak dokumen RKS Tersusunnya dokumen
1
dok
1
dok
perencanaan Tersusunnya dokumen pengawasan Jalan Masuk Area Parkir Pagar Lingkungan 1 04 16
Profil Perumahan Kawasan
Kec Gunung Putri,
Tersusunnya dokumen
Gunung Putri, Cileungsi, dan
Cileungsi, Jonggol
KAK
Jonggol
Terselenggaranya
1
dokumen Tersedianya arah pengembangan
4
bulan
perumahan dan
administrasi kegiatan
pengembangan
Tersusunnya dokumen
perkotaan di
pengadaan
Kecamatan Gunung
barang/jasa
Putri, Cileungsi, dan
dokumen lelang
1
dokumen Jonggol
dokumen kontrak
1
dokumen
Tersusunnya dokumen
5
buku +
perencanaan
CD + Album Peta
Kode 1 1 04 16
1 04 16
1 04 16
1 04 16
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Pengadaan Meubelair di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Sistem Informasi Pengkajian Rencana Teknis
Pemetaan Perumahan se Kabupaten Bogor
Pendataan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bogor
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Tolok Ukur 8
Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Tersusunnya dokumen KAK Terselenggaranya administrasi kegiatan (didukung oleh BOP) Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa dokumen kontrak Tersedianya meubeler: - Meubelair Sarana Rusun - Meubelair Kantor Pengelola Rusunawa
Kab Bogor
1
1 10 1
Tersusunnya dokumen KAK Terselenggaranya administrasi kegiatan (didukung oleh BOP) Tersedianya Sistem Informasi Pengkajian Rencana Teknis
Kab Bogor
Kabupaten Bogor
1 12
1 1
Tersusunnya dokumen KAK Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa dokumen lelang dokumen kontrak dokumen RKS Terlaksananya rapat pembahasan kegiatan Tersusunnya peta perumahan di Kabupaten Bogor
1
Tersusunnya dokumen KAK Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa dokumen kontrak
1 10
1 1
1
Terlaksananya rapat pembahasan kegiatan Tersusunnya peta kawasan pemukiman di Kabupaten Bogor 1 04 21
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 04 21
Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan
1 04 21
Pengendalian Bangunan Non Perumahan
Terciptanya perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah Kabupaten Bogor
1
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
9
10
11
13
14
Tersusunnya KAK Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya dokumen pengadaan Tersusunnya dokumen pelaporan
1 12
Terlaksananya
40
1 5 1 13 20
bangunan non perumahan
17
400,000,000
400,000,000
-
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
baru
DTBP
baru
DTBP
524,671,000
524,671,000
524,671,000
baru
DTBP
524,671,000
524,671,000
524,671,000
baru
DTBP
3,410,360,000
3,410,360,000
3,370,000,000
170,000,000
170,000,000
170,000,000
baru
DTBP
475,000,000
475,000,000
475,000,000
baru
DTBP
dokumen buku buah peta dokumen Terpenuhinya buku kebutuhan data kawasan permukiman di Kabupaten Bogor
1 1 1
dokumen buku buah peta
dokumen Tersedianya data buku kepemilikan, bulan penggunaan, pemanfaatan serta dokumen riwayat bangunan buku gedung 26 Kecamatan kec
dokumen Tertatanya bangunan bulan non perumahan di Kabupaten Bogor dokumen sesuai peraturan yang buku berlaku dokumen buku papan pengumuman
kegiatan pengendalian
16
-
dokumen Terpenuhinya kebutuhan data perumahan di Kabupaten Bogor dalam rangka dokumen pengendalian ruang dokumen
dokumen buku kali
1 12 26
15
dokumen Meningkatnya pelayanan kepada bulan masyarakat dalam penerbitan rekomendasi software dokumen rencana set hardwareteknis bangunan dalam kawasan perumahan
1 5 1
1 5 12
TOTAL ANGGARAN
400,000,000
-
Tersusunnya KAK
APBD II
dokumen Tersedianya kebutuhan meubelair bagi penghuni Rusunawa Limusnunggal dokumen Kecamatan Cileungsi buku dokumen
Tahun
Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya dokumen pelaporan Terlaksananya pendataan bangunan non perumahan Kabupaten Bogor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
IMBG kec
26
kec
-
Kode 1 1 04 21
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Pengawasan Bangunan Non Perumahan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5 40 kecamatan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Tolok Ukur 8
Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung
kabupaten Bogor
1 04 21
Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung
Pengkajian Dokumen Rencana Teknis (PDRT)
1 04 21
Pembangunan Sumur Resapan
1 04 21
Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Bangunan Non Perumahan
1 04 21
1 04 21
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendataan Bangunan
Kecamatan Cibinong, Sukaraja, Babakan Madang, Ciawi, Mega mendung dan Cisarua Cibinong
Terselenggaranya administrasi kegiatan Terselenggaranya rapat pembahasan materi dan dasar hukum Tersusunnya naskah rancangan akademik petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan bangunan non perumahan Cibinong
Tersusunnya KAK Terselenggaranya administrasi kegiatan Terselenggaranya rapat pembahasan materi dan dasar hukum Tersusunnya naskah rancangan akademik
Cibinong
Tersusunnya KAK Terselenggaranya administrasi kegiatan Terselenggaranya rapat pembahasan materi dan dasar hukum Tersusunnya naskah rancangan petunjuk pelaksanaan
13
14
350,000,000
350,000,000
350,000,000
baru
DTBP
dok buku bulan
Terwujudnya tertib administrasi perijinan bangunan gedung dan tersedianya data dokumen kepemilikan, buku penggunaan, pemanfaatan serta riwayat bangunan gedung
530,360,000
530,360,000
550,000,000
baru
DTBP
1 5 12
dok buku bulan
200,000,000
200,000,000
200,000,000
baru
DTBP
800
dokumen teknis
600,000,000
600,000,000
600,000,000
baru
DTBP
75,000,000
75,000,000
75,000,000
baru
100,000,000
100,000,000
100,000,000
baru
100,000,000
100,000,000
100,000,000
baru
1 12 200
1 5 12 1 8
1 5 270
1 5 5 5
dokumen Meningkatnya PAD buku melalui retribusi IMB bulan bangunan non perumahan dokumen buku dokumen buku berkas siteplan kec
Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata dokumen bangunan yang serasi buku dan selaras dengan berkas lingkungannya
Tercapainya target PAD dari retribusi IMB Non Perumahan
dokumen Berkurangnya aliran buku permukaan sehingga titik dapat mencegah/ mengurangi terjadinya banjir dan genangan air dokumen Tersedianya pedoman buku dalam pelaksanaan bulan pengawasan bangunan non kali perumahan di kabupaten bogor
1 10
dokumen buku
1 5 8
dokumen Terlaksananya buku pembangunan bulan bangunan gedung yang andal di kali Kabupaten Bogor dengan penerapan Sertifikat Laik Fungsi dokumen buku
5
1 5 1 5 8 5
1 5
dokumen Tersedianya pedoman buku dalam pendataan bulan kepemilikan bangunan gedung kali yang andal di Kabupaten Bogor dokumen buku
Kabupaten Bogor
15
16
17
SKPD Penanggungjawab
dok buku bulan
1 12 1 12 200
Tersusunnya KAK Terlaksananya sosialisasi Terbangunnya sumur resapan
Tersusunnya KAK
11
Jenis Kegiatan
19
Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya Kepemilikan bangunan gedung
Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya Pengkajian dokumen rencana teknis
10
TOTAL ANGGARAN
DTBP
1 5 12
Tersusunnya KAK
9
APBD II
18
Tersusunnya KAK
Kabupaten Bogor
APBD I
baru
40
Tersusunnya KAK
APBN
200,000,000
Terlaksananya pengawasan bangunan non perumahan
Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Sukaraja, dan Tamansari
Target
260,000,000
1 5 12
Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya Kajian Teknis Terhadap Bangunan Gedung Tertentu 1 04 21
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
260,000,000
Tersusunnya KAK Terselenggaranya administrasi kegiatan Tersusunnya dokumen pengadaan Tersusunnya dokumen pelaporan
1 04 21
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Kode 1 1 04 21
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Penyusunan Rencana Tata
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
Tolok Ukur 8
Cibinong
Tersusunnya KAK
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Cibinong
Terselenggaranya
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
9
10
11
13
14
1
dokumen Tersedianya dokumen
5
buku
study kelayakan dan
4
bulan
rencana tata
1
dokumen lingkungan (RTBL)
administrasi kegiatan Tersusunnya dokumen
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
APBD II 15
TOTAL ANGGARAN 16
17
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
400,000,000
400,000,000
400,000,000
baru
150,000,000
150,000,000
150,000,000
lanjutan
1,337,042,000
67,037,042,000
67,454,084,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
bangunan dan
pengadaan barang/jasa 5
buku
kawasan
Terselenggaranya rapat 3
kali
Cibinong-Citeureup
pembahasan kegiatan dan dasar hukum
1 04 21
Pendataan Bangunan Liar diatas Daerah Aliran Sungai (DAS)
Tersusunnya RTBL
1
dokumen
Kawasan Cibinong
110
buku
Tersusunnya KAK
1
dokumen Tersedianya data
3 kecamatan (klapanunggal, gunung putri, cileungsi)
1 04 22
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
Terpenuhinya kebutuhan dasar
1
5
buku
Tersusunnya
1
dokumen diatas DAS dalam
dokumen evaluasi
1
dokumen rangka penataan
dan pelaporan
12
buku
3
Kec
bangunan yang berdiri
ruang
Tahun
63,000,000,000
2,700,000,000
pemukiman masyarakat pedesaan 1 04 22
Pengendalian Pembangunan Lingkungan Permukiman
40 kecamatan/198
Terselenggaranya
desa
Perdesaan (Rehabilitasi Rumah
administrasi kegiatan Terselenggaranya
Tidak Layak Huni)
desk
6
bulan
Bertambahnya jumlah
5000
rumah yang
unit RTLH
sedang
DTBP
berjalan
memenuhi syarat untuk dihuni
Tersusunnya laporan
1
dokumen
akhir pelaksanaan
10
buku
Terlaksananya
198
Desa
pengawasan
40
kec
RTLH
Rehabilitasi RTLH 1 04 22
Pendamping Pembangunan
12 desa
Terselenggaranya
Jalan Lingkungan Pedesaan
6
bulan
Bertambahnya jalan
administrasi kegiatan
lingkungan dalam
Terselenggaranya
kondisi baik
12,000
m2
120,000,000
120,000,000
120,000,000
sedang
DTBP
berjalan
desk Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan
1
dokumen
10
buku
kegiatan 1 04 22
Pendamping Program
10 desa pada
Terselenggaranya
6
Pembangunan Infrastruktur
10 kecamatan
administrasi kegiatan Tersusunnya laporan
1
akhir pelaksanaan
5
Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)
bulan
Terbangunnya
10
desa
infrastruktur
10
kec
3,000,000,000
225,000,000
3,225,000,000
3,450,000,000
sedang
DTBP
berjalan
dokumen perdesaan melalui buku
PNPM Mandiri PPIP
kegiatan 1 04 22
Pendamping Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)
Kecamatan
Tersusunnya KAK
Cibinong, Cileungsi, Cibungbulang,
Terselenggaranya
Dramaga, dan
administrasi kegiatan
Babakan Madang
1
dokumen Meningkatnya
10
buku
Infrastruktur
6
bulan
Permukiman (Rumah
5
Kec
60,000,000,000
192,042,000
60,192,042,000
60,384,084,000
sedang
DTBP
berjalan
MBR) dan PSU
Terselenggaranya sosialisasi Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan
1
dokumen
10
buku
kegiatan 1 04 22
Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
Kecamatan
Tersusunnya KAK
Cariu Terselenggaranya
1
dokumen Meningkatnya
10
buku
kualitas infrastruktur
3
bulan
di kawasan kumuh
1
dokumen
10
buku
2,700,000,000
150,000,000
2,850,000,000
2,850,000,000
sedang
DTBP
berjalan
administrasi kegiatan Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan kegiatan 1 04 22
Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan
2 desa pada 2
Terselenggaranya
kecamatan
6
bulan
administrasi kegiatan Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan
1 10
Meningkatnya
2
desa
kualitas infrastruktur
2
kec
150,000,000
150,000,000
150,000,000
buku
kegiatan
JUMLAH
sedang berjalan
dokumen perdesaan
63,000,000,000
2,700,000,000
16,615,918,400
82,315,918,400
82,350,396,000
DTBP
