LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
I.
PENDAHULUAN VISI dan MISI Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri miliki visi “Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Yang Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pengembangan”. Visi ini diturunkan menjadi 5 (lima) misi yaitu:
1. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan daalam negeri; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan;
3. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan Kementerian/LPND; 4. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
5. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah. KEBIJAKAN STRATEGIS Dalam upaya mendudukkan peran dan fungsinya, khususnya dalam menghasilkan berbagai rekomendasi strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Maka Badan Penelitian dan Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja lembaga, menyangkut aspek-aspek :
1. 2.
Peningkatan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait Peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil penelitian
3.
Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Internal
1.
Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah
4.
Optimalisasi dan efktifitas penggunaan anggaran
Keseluruhan aspek ini sebagaimana terakomodir dan dijabarkan ke dalam visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
-1-
2.
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme peneliti dalam menghasilkan output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat
4.
Melakukan koordinasi penyelenggaraan litbang baik dengan komponen terkait di lingkungan kemendagri, maupun dengan institusi litbang terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan.
3.
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai :
1.
2. 3. 4. 5.
6.
II.
Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan strategis bidang-bidang kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan umum,penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pembangunan daerah dan administrasi kependudukan
Tersedianya arahan kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, mencakup penelitian kebijakan (soft sciencis) dan penelitian teknologi (hard sciences)
Tersedianya hasil-hasil penelitian, kajiann, dan telaahan yang berkualitas sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan kemendagri Terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan (services) dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Tersediannya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung proses dan output penelitian dan pengembangan
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan litbang, baik dengan komponen di lingkungan kementerian Dalam Negeri maupun dengan institusi Litbang Pusat ( kementerian/LPNK) dan daerah (Balitbangda)
PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN A. KEUANGAN 1. Perkembangan Alokasi Anggaran
Tahun Anggaran 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi Pagu Anggaran APBN (sesuai pagu indikatif) sebesar Rp 67.068.426.000,- (Enam puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan DIPA Nomor DIPA010.11.1.403222/2013 tanggal 5 Desember 2012, untuk kegiatan dan alokasi pagu anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: -2-
1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan
Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp5.346.080.000,-
2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Otonomi Daerah Rp5.513.700.000,-
dengan
pagu
anggaran
sebesar
3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan
Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.985.770.000,-
4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Rp5.089.860.000,-
dengan
pagu
anggaran
sebesar
5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp46.133.016.000,-
BAGAN PAGU ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA LINGKUP BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013
Berdasarkan bagan di atas maka dapat diketahui bahwa pagu anggaran terbesar terdapat pada lingkup Sekretariat Badan dengan pagu anggaran sebesar 68,78% dari pagu anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Sementara masing-masing PuslitbangPembangunan dan Keuda sebesar 7,97%, PuslitbangKesbangpol dan OTDA sebesar 8,22%, PuslitbangPUM dan Kependudukan sebesar 7,43%, dan PuslitbangPemdes dan Pemmas sebesar 7,59% dari keseluruhan anggaran BPP Kemendagri Tahun 2013. Lebih lanjutnya, bila dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BPP Kemendagri terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai dengan paguRp 10.693.471.000,-, belanja barang dengan pagu -3-
Rp44.558.967.000,-, dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp11.815.988.000,- Berikut bagan pagu anggaran berdasarkan unit kerja lingkup BPP Kemendagri dan berdasarkan jenis belanja. BAGAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (dalam ribuan)
Berdasarkan bagan jenis belanja di atas terlihat bahwa pagu anggaran Belanja Barang memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu sebesar 66,44% dari pagu anggaran BPP Kemendagri, disusul Belanja Modal sebesar 17,62%, dan Belanja Pegawai sebesar 15,94% dari pagu keseluruhan 2.
Realisasi sampai dengan Triwulan IV
Realisasi anggaran sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2013 berakhir sebesar Rp. 60.447.072.451,- (Enam puluh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau 90,13%. Realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima) kegiatan utama, yaitu: a.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerahdengan pagu anggaran sebesar Rp 5.346.080.000,Realisasi sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 adalah Rp 4.205.712.800,- atau 78,67%. -4-
b. c. d. e.
3.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.513.700.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp5.387.439.275,- atau 97,71%.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.985.770.000,,realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 telah mencapai Rp4.352.896.600,- atau87,31%. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.089.860.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp3.561.873.150,- atau 69,98%.
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam negeri, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 42.939.150.626 ,- (Empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau 93,08% dari anggaran sebesar Rp. 46.133.016.000,- (Empat puluh enam milyar seratus tiga puluh tiga juta enam belas ribu rupiah)
Faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran
a. Adanya mutasi jabatan di tingkat Esselon II dan III yang mempengaruhi perubahan PPK dan PPTK;
b. Adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan Akun Dinas Dalam dan Luar kota, yang mempengaruhi perub ahan revisi DIPA dan POK;
c. Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru, sehingga bendahara tersebut masih perlu diberikan bimbingan sehingga dalam proses pencairan realisasi anggaran pada pusat-pusat; d. Adanya pejabat PPTK/Esselon IV yang memasuki masa purna bakti/pensiun, sehingga menghambat proses kegiatan dan program serta realisasi anggaran pada bidang-bidang di pusat litbang;
e. Kurang pahamnya PPTK dalam proses dan mekanisme pencairan anggaran, sehingga usulan dokumen pencairan anggaran selalu mengalami kekurangan atau kesalahan administrasi;
f. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan sehingga mengalami proses pencairan karena kurang telitinya bendahara dan PPTK serta PPK dalam memahami dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan; g. Pertanggungjawaban suatau kegiatan dari pengelola kegiatan sering berubah rencana kegiatan yang mempengaruhi perubahan jadual -5-
kegiatan yang telah disepakati, dan berdampak pada proses penyerapan anggaran;
h. Legalisir pajak yang memakan waktu hampir 4 hari sehingga mempengaruhi perputaran uang (Revolving ); i. j.
Adanya tarik ulur terhadap anggaran yang di kembalikan untuk menjadi tunjangan kinerja;
Pembangunan gedung yang terlambat di karenakan perlu dilakukan lelang ulang, sehingga pembangunan baru dapat di laksanakan pada awal Triwulan III Tahun 2013;
k. Pengaruh iklim dan cuaca, dimana kegiatan perkantoran jadi terganggu, yang lebih dominan proses pembangunan gedung mengalami gangguan.
Untuk mengetahui tentang program kerja, anggaran dan capaian kinerja BPP Kemendagri dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir 2004-2013, dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 1 Program Kerja, Anggaran dan Capaian Kinerja BPP Kemendagri Tahun 2004-2014
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tahun Anggaran 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Rata-rata Jumlah
Pagu Realisasi Anggaran (Rp) (Rp) 14,931,378,000 14,670,464,927 18,672,762,000 15,543,793,664 21,031,993,000 17,513,044,539 33,549,364,000 24,710,110,974 32,347,500,000 25,118,180,919 31,787,800,000 24,849,104,872 30,244,754,000 27,018,614,932 33,191,800,000 31,998,376,455 50,322,705,000 40,848,619,386 67,068,426,000 60,447,072,451 333,148,482,000 282,717,383,119 33,314,848,200 28,271,738,312
-6-
% 98.25 83.24 83.27 73.65 77.65 78.17 89.33 96.40 81.17 90.13
84.86
Tabel 2 REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 NO
UNIT KERJA
i 1. 2. 3. 4. 5 a. b. c. d.
ii PUSLITBANG PEMBANGUNAN & KEUDA PUSLITBANG KESBANGPOL & OTDA PUSLITBANG PUM & KEPENDUDUKAN PUSLITBANG PEMDES & PEMMAS SEKRETARIAT BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KERJASAMA & ADM PENELITIAN JUMLAH
PAGU ANGGARAN (Rp.) iii 5,682,000,000 5,850,000,000 5,322,000,000 5,424,000,000 46,316,566,000 6,821,609,000 19,275,863,000 13,468,752,000 6,750,342,000 68,594,566,000
PAGU ANGGARAN REVISI (Rp.) iv 5,346,080,000 5,513,700,000 4,985,770,000 5,089,860,000 46,133,016,000 7,509,309,000 19,251,237,000 14,097,382,000 5,275,088,000 67,068,426,000
-7-
JUMLAH REALISASI Rp. v 4,205,712,800 5,387,439,275 4,352,896,600 3,561,873,150 42,939,150,626 6,722,345,783 17,484,038,907 13,823,006,746 4,909,759,190 60,447,072,451
% vi 78.67 97.71 87.31 69.98 93.08 89.52 90.82 98.05 93.07 90.13
SISA ANGGARAN Rp. vii 1,140,367,200 126,260,725 632,873,400 1,527,986,850 3,193,865,374 786,963,217 1,767,198,093 274,375,254 365,328,810 6,621,353,549
% viii 21.33 2.29 12.69 30.02 6.92 10.48 9.18 1.95 6.93 9.87
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 KOMPONEN: BADAN PENELITIAN DAN PENEMBANGAN KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: KEGIATAN 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah
OUTCOME/OUTPUT
3 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan Tersusunnya hasilhasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang Kesbangpol dan Otda yang berkualitas (49 laporan)
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4 10.693.471
5 4.190.349
-
-
INDIKATOR KINERJA
-8-
Non Operasional
6 42.161.817
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8 11.548.929
BELANJA BANSOS 9
-
5.513.700 -
-
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 68.594.566
5.513.700
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
2 KEGIATAN1: 1 Jumlah hasil penelitian, . pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti SUB OUTPUT: 1. 1.
Penelitian Bidang Kesbangpol yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
1. 2.
Kajian Strategis Bidang Kesbangpol dan otda (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otda sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang kesbangpol dan Otda (24 Laporan)
-
Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
-9-
BELANJA MODAL
Non Operasional
Operasional
Non Operasional
4.160.260
-
-
6
-
PUSAT + UPT
7
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10 -
JUMLAH
4.160.260
1.172.490
1.172.490
489.160
489.160
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2 tindaklanjuti 1. 3.
Pengembangan Kebijakan
1. 4.
Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan otda
1. 5.
Penerapan Bidang Kesbangpol dan otda
2 Prosentase kesesuaian . capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah SUB OUTPUT:
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
Tersusunnya 14 (empat belas) laporan hasil pengembangan kebijakan Bidang Kesbangpol dan otda yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil Kajian Bidang Kesbangpol dan otda Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan Bidang Kesbangpol dan otda 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada Bidang Kesbangpol dan Otda (5 Laporan)
-
Non Operasional
6
-
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
1.400.000
1.400.000
729.600
729.600
369.010
369.010
1.353.440
-
-
-
1.353.440
-
-10-
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5.
2 Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup kesbangpol dan otda
KEGIATAN 2
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Kesbangpol dan otda (1 laporan) Terlaksananya Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda (1 laporan)
4
5
Terlaksananya tata operasional Pusat Litbang Kesbang Pol dan Otda (1 Laporan)
Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket) Tersusunnya hasil-
-11-
Non Operasional
6 300.000
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS 9
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 300.000
278.210
278.210
196.100
196.100
279.480
279.480
299.650
299.650
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
2 Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1: 1 Jumlah hasil penelitian, . pengkajian, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti SUB OUTPUT: 1. 1.
Penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan Kependudukan yang berkualitas 34 Laporan
4
5
Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)
-
-
-
-
Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Non Operasional
6 4.985.770
3.564.970
1.186.040
-12-
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
Non Operasional
-
-
7
-
8
-
BELANJA BANSOS 9
-
-
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 4.985.770
3.564.970
1.186.040
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1. 2.
1. 3.
1. 4. 1. 5.
2 Kajian Strategis bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Pengembangan Kebijakan
Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Penerapan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
4
5
Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
-13-
Non Operasional
6 488.650
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS 9
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 488.650
1.144.680
1.144.680
532.500
532.500
213.100
213.100
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
2 2 Prosentase kesesuaian . capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
SUB OUTPUT: 2. 1.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi
2. 2.
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Evaluasi Capaian Kinerja bidang
2. 3. 2. 4.
OUTCOME/OUTPUT
3 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (5 Laporan)
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4
5
-
-
Non Operasional
6 1.420.800
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
Non Operasional
-
-
7
8
BELANJA BANSOS 9
-
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 1.420.800
Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan) Terlaksananya Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 laporan)
250.000
250.000
368.400
368.400
242.000
242.000
Tersusunnya 1 laporan Capaian
300.000
Terlaksananya tata operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan)
-14-
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2. 5.
2 Pemerintahan Umum dan Kependudukan Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan
KEGIATAN 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemdes dan Pemmas
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1:
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 Kinerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)
4
5
Tersusunnya hasilhasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (34 Laporan)
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
Non Operasional
-
-
7
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
260.400
-
-
-15-
5.089.860
-
5.089.860
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
2 1 Jumlah hasil penelitian, . pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti SUB OUTPUT: 1. 1.
Penelitian bidang Pemdes dan Pemmas
1. 2.
Kajian Strategis bidang Pemdes dan Pemmas
1. 3.
Pengembangan Kebijakan
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)
4
5
-
Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan kebijakan yang di
-16-
-
Non Operasional
6 3.768.760
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
Non Operasional
-
-
7
8
BELANJA BANSOS 9
-
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 3.768.760
1.246.680
1.246.680
449.200
449.200
1.200.000
1.200.000
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2
1. 4.
Kajian Aktual bidang Pemdes dan Pemmas
1. 5.
Penerapan bidang Pemdes dan Pemmas
3 Prosentase kesesuaian . capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat SUB OUTPUT: 3. 1.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi
3. 2.
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemdes dan
OUTCOME/OUTPUT
3 publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bbidang Pemdes dan Pemmas Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan bidang Pemdes dan Pemmas 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada bidang Pemdes dan Pemmas (5 Laporan)
Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan) Terlaksananya Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas (1 laporan)
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4
5
-
6
-
-17-
Non Operasional
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
418.800
418.800
454.080
454.080
1.321.100
-
-
1.321.100
214.575
214.575
270.750
270.750
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
3. 3.
2 Pemmas
Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemdes dan Pemmas 3. Evaluasi Capaian 4. Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas 3. Fasilitasi 5. peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemdes dan Pemmas KEGIATAN 4 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1:
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
6
Terlaksananya tata operasional bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan)
Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket) Tersusunnya hasilhasil penelitian dan pengembangan, pengkajian, serta fasilitasi kelitbangan bidang pembangunan dan keuagan daerah yang berkualitas (22 Laporan)
-
-
-18-
Non Operasional
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
281.770
281.770
334.455
334.455
219.550
219.550
5.346.080
-
-
5.346.080
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1.
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
2 Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti SUB OUTPUT:
3 Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)
4
5
1.1.
Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
1.2.
Penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Kajian Strategis Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti
-19-
-
Non Operasional
6 3.920.280
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
-
BELANJA BANSOS 9
-
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 3.920.280
1.142.390
1.142.390
469.450
469.450
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
1.3.
2 Pengembangan Kebijakan
1.4.
2.
Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 1.5. Penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah SUB OUTPUT: 2.1.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan Kebijakan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (5 Laporan)
4
5
Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Pembangunan dan
-
Non Operasional
6 1.200.000
-
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS 9
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 1.200.000
721.540
721.540
386.900
386.900
1.425.800
275.000
-20-
PUSAT + UPT
-
-
-
1.425.800
275.000
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4
5
Non Operasional
BELANJA MODAL
Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
3 Keuangan Daerah (1 laporan)
Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan
Terlaksananya Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 laporan)
314.400
314.400
Terlaksananya tata operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 Laporan)
300.000
300.000
Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah
200.000
200.000
336.400
336.400
-21-
7
Non Operasional
2 Substansi
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)
6
PUSAT + UPT
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2 dan Keuangan Daerah KEGIATAN 5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1: 1. Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran SUB OUTPUT: 1.1.
Inventarisasi Program dan Penyusunan Renja-KL BPP Tahun 2014
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4 layanan (12 bln) dan 4 unit) 100% terselesaikannya dokumen perencanaan program dan anggaran (4 dokumen)
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
10.693.471
4.190.349
21.226.407
-
11.548.929
-
47.659.156
-
-
2.055.626
-
-
-
2.055.626
Tersusunnya 1 dokumen Renja (RKKL) BPP Kemendagri Tahun 2014
416.126
-22-
416.126
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
1.2. 1.3. 1.4. 2.
2 Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Tahun 2013 Penyusunan Review Renstra Penyusunan Arah Program BPP Tahun 2014
Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan SUB OUTPUT: 2.1. 2.2.
2.3.
Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013 Evaluasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti Evaluasi Program/Kegiat an Tahunan
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 Tersusunnya 1 dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKAKL) BPP Kemendagri Litbang Tahun 2012 Tersusunnya 1 Dokumen Grand Design BPP Kemendagri Tersusunnya 1 dokumen Arah Program Kelitbangan BPP dan PemdaTahun 2014 100% tercapainya kinerja dengan rencana kinerja tahunan (5 laporan)
4
5
-
Non Operasional
6 400.000
-
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS 9
JUMLAH
(4+5+6+7+8+9)
10 400.000
1.050.000
1.050.000
189.500
189.500
1.493.020
-
-
-
1.493.020
Tersusunnya 1 laporan monitoring kegiatan Tersusunnya 1 laporan evaluasi Hasil-hasil kelitbangan
500.400
500.400
321.420
321.420
Tersusunnya 1 laporan kegiatan evaluasi tahunan
201.200
201.200
-23-
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2.4.
3.
2 BPP
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun 2013 2.5. Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri Tahun 2013 Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundangundangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan SUB OUTPUT:
Tersusunnya 1 laporan LAKIP BPP Kemendagri Terlaksananya 1 laporan Penyusunan SPIP BPP Kemendagri
3.1.
Tersusunnya: - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
1.000.000
1.000.000
Tersusunnya 1 laporan pelaksanaan sosialisasi/diseminasi peraturan perundangundangan Tersusunnya 1 laporan Monitoring
406.073
406.073
200.000
200.000
3.2. 3.3.
Penyusunan dan/atau penyempurnaa n Per-Undangundangan Sosialisasi/Dise minasi peraturan perundangundangan Monitoring dan Evaluasi
100% tersusunnya pedoman, juknis, dan peraturan perundang-undangan kelitbangan (3 peraturan, 2 laporan)
-
-
-24-
230.000
230.000
240.000
240.000
1.606.073
-
-
-
1.606.073
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
4.
2 Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan
Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan
SUB OUTPUT: 4.1.
4.2. 4.3.
Penyelenggaraa n Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Lab Litbang dan Penusunan/Pen golahan Bank Data Kelitbangan
Pengelolaan Website Lab Data BPP Tahun 2013 Pengelolaan dan Pengembangan
OUTCOME/OUTPUT
3 dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan 100% termanfaatkannya database/website litbang dan perpustakaan elektronik dalam menunjang pelaksanaan kelitbangan (4 laporan)
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4
5
-
Tersusunnya 1 laporan pengelolaan sistem informasi dan manajemen sebagai pusat data center serta terbentuknya peningkatan kemampuan sdm dalam rangka pengelolaan website BPP Tersusunnya 1 laporan pengelolaan Website BPP Tersusunnya 1 laporan hasil pengelolaan dan
-25-
BELANJA MODAL
Non Operasional
Operasional
Non Operasional
686.140
-
-
6
-
PUSAT + UPT
7
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
-
JUMLAH
686.140
279.600
279.600
170.400
170.400
176.630
176.630
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
4.4.
5.
Pembelian buku dan pencetakan/pe nggandaan bukubuku/peraturan baru Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun SUB OUTPUT: 5.1.
6.
2 Perpustakaan
Penerbitan Jurnal Binapraja dan Media BPP Kemendagri
Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 pengembangan Perpustakaan Tesedianya1 Laporan Pembelian buku dan pencetakan/penggand aan bukubuku/peraturan baru
4
5
100% terwujudnya kualitas media publikasi kelitbangan (2 laporan)
tersedianya 1 laporan penerbitan Jurnal Binapraja dan media BPP (6 edisi/pertahun) 100% terwujudnya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan)
PUSAT + UPT
Non Operasional
6
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
59.510
-
-
1.272.253
59.510
-
-
-
1.272.253 10.693.471
4.190.349
-26-
-
JUMLAH
1.272.253
1.272.253 -
-
-
14.883.820
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2 jasa) yang tepat waktu
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
SUB OUTPUT:
7.
6.1.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
6.2.
Penyelenggaraa n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya
SUB OUTPUT: 7.1.
Pemutakhiran Data Dan Updating Data
Terbayarnya Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi BPP dalam satu tahun anggaran (12 Bulan) Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (12 Bulan) dan terlaksanakannya pengelolaan keuangan negara 100% terpenuhinya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur BPP (11 Laporan)
10.693.471
10.693.471 4.190.349
-
-
Tersusunnya 1 laporan data pegawai BPP
4.190.349
2.115.440
183.200
-27-
-
-
-
2.115.440
183.200
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1 7.2.
2 Kepegawaian
Pembinaan Pegawai di lingkungan BPP
7.3.
Fasilitasi Pengembangan SDM BPP
7.4.
Penyelenggaraa n Manajemen Kepegawaian
7.5.
7.6.
Peningkatan Budaya Kerja dan Etika Birokrasi di Lingkungan BPP Kemendagri Administrasi Penyelenggaraa n Pengamanan Dalam
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
Tersusunnya 4 laporan kegiatan pengembangan kepegawaian berupa :1) analisis beban kerja, 2) analisis jabatan, 3) kenaikan pangkat terpadu, 4) pelantikan esselon IV 1). Terfasilitasinya calon peneliti dan perekayasa dalam diklat sertifikasi peneliti/perekayasa, 2). Terfasilitasinya diklat teknis (1 Laporan) tersusunnya 2 laporan (baperjakat dan bintek administrasi kepegawaian) Tersedianya 1 laporan peningkatan Budaya kerja dan etika Birokrasi tersusunnya 1 laporan administrasi pengamanan dalam BPP Kemendagri
-28-
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
485.080
485.080
364.175
364.175
72.195
72.195
570.230
570.230
145.560
145.560
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
8.
2 7.7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Prosentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas SDA Litbang SUB OUTPUT: 8.1. Fasilitasi Strategi Antara 8.2.
9.
Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP SUB OUTPUT: 9.1.
Penyusunan dokumen SOP BPP
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 tersusunnya 1 laporan administrasi dan pengelolaan perlengkapan
4
5
100% terpenuhinya kebutuhan kerjasama kelitbangan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPP (2 Laporan)
6
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
295.000 -
-
tersusunnya 1 laporan kumpulan idea paper yang disampaikan kepada Mendagri Tersusunnya 1 laporan Kerjasana penelitian 100% terwujudnya dokumen SOP BPP (1 dokumen)
Non Operasional
PUSAT + UPT
730.228
JUMLAH
295.000 -
-
-
495.770
730.228
495.770
234.458 -
-
tersusunnya 1 dokumen SOP kelitbangan
324.700
324.700
-29-
-
-
-
324.700
324.700
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
10 .
2 Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN SUB OUTPUT: 10. 1.
11 .
Penyusunan laporan BMN sesuai SIMAK BMN
Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP SUB OUTPUT: 11. 1
Pengembangan Simarsip
11. 2
Inventarisasi Arsip Aktif dan In Aktif
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
100% terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (3 laporan) tersusunnya 3 laporan BMN sesuai SIMAK BMN (2 laporan semester dan 1 laporan tahunan) 100% terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (4 laporan)
-
-
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Non Operasional
Operasional
Non Operasional
230.000
-
-
6
7
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10 -
230.000 -
-
Tersusunnya 2 laporan kegiatan berupa: 1) Bintek Tata Naskah, 2) Pengelolaan Simarsip BPP Tersusunnya 1 laporan kegiatan inventarisasi data arsip yang aktif dan in aktif di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
-30-
659.375
JUMLAH
230.000
230.000 -
-
-
659.375
523.595
523.595
75.780
75.780
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
11. 3 12 .
2 Pengiriman surat/dokumen
Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan SUB OUTPUT: 12. 1.
12. 2.
Forum konsultasi pembinaan peningkatan kapasitas program, manajemen, dan peneliti/pereka yasa lingkup kelitbangan kemendagri dan pemerintah daerah Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 terlaksanakannya pengiriman surat/dokumen dalam 12 bulan (1 layanan) 33 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota yang aktif dalam forum koodinasi, konsultasi dan komunikasi kelitbangan (7 laporan)
4
5
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
60.000 -
-
Tersusunnya 4 laporan kegiatan forum komunikasi kelitbangan berupa : 1) FKPPD (33 provinsi); 2) FKK (K/L) 3) Forum konsultasi manajemen kelitbangan (33 provinsi dan 54 kab/kota); 4) Forum temu karya peneliti/perekayasa Tersusunnya 1 laporan kegiatan rakornas dalam rangka peningkatan kapasitas
-31-
2.914.980
JUMLAH
60.000 -
-
-
2.914.980
832.162
832.162
1.000.000
1.000.000
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
12. 3. 12. 4.
2 (Rakornas Litbang)
Pengembangan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/ Kota) Fasilitasi Penguatan SIDa
12. 5.
13 .
Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku SUB OUTPUT: 13. 1.
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti/Pereka yasa
OUTCOME/OUTPUT
3 kelembagaan kelitbangan
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4
5
6
Tersusunnya 1 laporan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/Kota)
Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi , supervisi, dan asistensi peran dan fungsi litbang daerah provinsi Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA 100% terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga peneliti dan perekayasa sesuai standar (5 laporan)
-
-
Terlaksananya seluruh kegiatan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional peneliti di
Non Operasional
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
304.788
304.788
477.230
477.230
300.800
300.800
1.316.430
183.460
-32-
PUSAT + UPT
-
-
-
1.316.430
183.460
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2
13. 2.
13. 3.
14 .
Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan
Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK)
OUTCOME/OUTPUT
3 lingkungan Balitbang selama 12 bulan (1 Layanan)
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4
5
6
Tersusunnya 1 laporan hasil seminar nasional penleitian dan pengembangan Tersusunnya 3 laporan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi peneliti, perekayasa dan calon peneliti berupa: 1) Seminar Nasional 2) Peningkatan Kapasitas Peneliti/Perekayasa, 3) Dukungan Kegiatan IPKPP 100% terlaksananya kegiatan administrasi pengelolaan keuangan (verifikasi, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan) (6
-
-
-33-
Non Operasional
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
247.960
247.960
885.010
885.010
1.237.762
-
-
-
1.237.762
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
2
OUTCOME/OUTPUT
3 laporan, 1 dokumen)
BELANJA BARANG
BELANJA PEGAWAI
Operasional
4
5
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
SUB OUTPUT: 14. 1. 14. 2. 14. 3.
15 .
Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran BPP
Pembinaan dan Evaluasi HasilHasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan)
Tersusunnya 1 Dokumen Petunjuk Operasional (PO) Pelaksanaan Anggaran BPP Tahun 2013. Tersusunnya 2 laporan pembinaan dan evaluasi hasilhasil pemeriksaan LHP (Itjen dan BPK).
Tersusunnya 4 Laporan Keuangan BPP (1 laporan bulanan, 1 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan) 100% terselesainya administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan) (7 Laporan)
-
-
-34-
522.195
522.195
350.171
350.171
365.396
365.396
1.845.029
-
-
-
1.845.029
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
2 SUB OUTPUT: 15. 1. 15. 2.
15. 3.
Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
Tersusunnya 1 laporan Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran BPP tersusunnya 3 laporan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Negara berupa: 1). Bintek pengelolaan keuangan, 2). Sosialisasi dan Pembekalan peraturan pelaksanaan anggaran 3). Rekonsiliasi Data LARA dengan Instansi Terkait terfasilitasinya 3 Laporan pelaksanaan anggaran berupa: 1. Koordinasi Pengelolaan Keuangan 2. Monitoring Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi Pengelolaan PIAK
-35-
Non Operasional
6
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Operasional
7
Non Operasional
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
JUMLAH
223.185
223.185
1.016.018
1.016.018
605.826
605.826
KODE
1
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
16 .
2 Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah SUB OUTPUT: 16. 1
16. 2
16. 3
Monitoring/Sup ervisi/Asistensi Perekayasa permasalahan SDM Peneliti/Pereka yasa: Pengangkatan, Mutasi, pembebasan danb pemberhentian Fasilitasi majelis pertimbangan, dan pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri Rapat-rapat koordinasi/kerj a/dinas/ pimpinan
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3 Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan kelitbangan di 33 Provinsi (5 laporan)
4
5 -
Tersusunnya 3 laporan : 1. Monitoring supervisi, 2. Peningkatan Kapasitas BPP Kemendagri dan Pemda, 3. Bintek Substansi dan Non substansi tersusunnya 1 laporan fasilitasi majelis pertimbangan, pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri tersusunnya 1 laporan pelaksanaan rapatrapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan
-36-
-
PUSAT + UPT
BELANJA MODAL
Non Operasional
Operasional
Non Operasional
2.739.351
-
-
6
7
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10 -
JUMLAH
2.739.351
1.453.286
1.453.286
400.000
400.000
886.065
886.065
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN INPUT
1
17 .
2 kelompok kerja/konsultas i
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan SUB OUTPUT: 17. 1 17. 2
Pengadaan Kendaraan Operasional BPP
Pembagunan Gedung BPP
BELANJA BARANG
OUTCOME/OUTPUT
BELANJA PEGAWAI
Operasional
3
4
5
kelompok kerja/konsultasi
100% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP (4 unit)
PUSAT + UPT
1. Tersedianya 3 unit kendaraan operasional kantor roda 2
Terlaksananya pembangunan gedung kantor BPP seluas 2,298 m2
-37-
Operasional
Non Operasional
-
-
11.548.929
6
-
-
BELANJA MODAL
Non Operasional
7
8
BELANJA BANSOS
(4+5+6+7+8+9)
9
10
-
JUMLAH
11.548.929
66.000
66.000
11.482.929
11.482.929
III. PENUTUP
Dari uraian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan sudah menunjukan perkembangan yang cukup baik, yaitu sebesar Rp.60.447.072.451,- atau sebesar 90,13% dari pagu anggaran kegiatan BPP Kemendagri sebesar Rp.67.068.426.000,-. Namun pada sisi lain, khususnya dalam peningkatan kualitas hasil – hasil penelitian dan pengembangan masih diperlukan adanya langkah – langkah yang lebih tepat. Hal ini tidak terlepas dari proses awal dalam penyiapan program hingga sampai pada pemanfaatan hasil itu sendiri. Seperti kegiatan penelitian, Kajian Strategis, Kajian Kasuistis, Kerjasama Kajian, Kajian Kompetitif, dan Pengembangan perlu mendapat pengawalan lebih insentif agar hasilnya benar – benar dapat dimanfaatkan oleh stakeholders.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pertemuan rutin yang sifatnya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, hal ini perlu ditingkatkan untuk rasa kebersamaan di setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.
Dalam bidang dukungan sarana dan prasarana penunjang juga telah mengalami peningkatan yang sangat baik terutama dalam penyediaan sarana seperti ruang kerja, peralatan dan lain sebagainya yang sangat mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian perlu upaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM aparatur sebagai unsur penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mengatasi masalah dan keterbatasan yang harus tetap menjadi perhatian utama. Demikian laporan tahunan ini disusun untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dengan adanya kendala yang telah dihadapi pada Tahun 2013, diharapkan kendala tersebut dapat dihindari dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal. Jakarta, Desember 2013
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AHMAD ZUBAIDI
-38-
