LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN ORGANSISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN DEPOK 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan SKPD Kecamatan Depok Tahun 2015 dapat terselesaikan penyusunannya. Laporan ini dibuat sesuai dengan format yang baru berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 130/00083 tanggal 08 Januari 2008. Laporan ini terdiri dari tiga bagian yaitu
bagian
pertama
memuat
pendahuluan;
bagian
kedua
memaparkan
pelaksanaan tugas desentralisasi; dan bagian ketiga memaparkan prestasi selama tahun 2015. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat diketahui mengenai tugas pokok dan fungsi, keadaan sumber daya, dan pencapaian kinerja Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam Tahun 2015. Atas peran serta semua pihak yang terlibat penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih. Akhirnya apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyusunan laporan ini kami mengharapkan koreksi dan sarannya demi perbaikan dimasa mendatang. Depok, Januari 2016 CAMAT DEPOK
Drs. BUDIHARJO Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19631010 199303 1 012
DAFTAR ISI Bab I
: Pendahuluan A. Maksud dan Tujuan Laporan B. Visi, Misi Instansi dan Tantangan yang Masih Dihadapi C. Ringkasan Organisasi 1. Uraian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 2. Sumber Daya Manusia 3. Sarana dan Prasarana/Aset 4. Anggaran dan Realisasi
Bab II : Pelaksanaan Tugas Desentralisasi A. Program dan Kegiatan B. Pencapaian Kegiatan C. Alokasi dan Realisasi Anggaran Bab III : Prestasi Tahun 2015 Bab IV : Permasalahan dan Solusi Bab V : Penutup Lampiran: I.
Matrik Pengukuran Kinerja
II.
Indikator Kinerja Kunci
BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kecamatan Depok adalah sebagai perwujudan tertib administrasi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam keputusan Bupati Sleman Nomor 130/00083 tanggal 8 Januari 2008 juga sebagai sarana penyediaan informasi yang memuat perkembangan, pencapaian kinerja Kecamatan Depok dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan laporan ini disusun sebagai salah satu bahan informasi, data dalam rangka
pemantauan,
penilaian
kinerja
organisasi
dan
aparat
dalam
melaksanakan tugas dan fungsi masing masing SKPD.
B. Visi, Misi dan Tantangan yang masih dihadapi Kecamatan Depok yang mempunyai Visi: ‘Terwujudnya Kecamatan Sebagai Pendukung Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’. Misinya: 1. Memantapkan Pengelolaan Pembangunan Daerah di Kecamatan 2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
Tantangan yang dihadapi : 1. Pengelolaan
manajemen
pemerintahan
yang
belum
efektif
dalam
pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan 2. Pengelolaan sumber daya organisasi (aparat, dana dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien sehingga terjadi tugas dan fungsi yang kurang tertangani 3. Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin 4. Kurangnya upaya pemeliharaan skill (kemampuan dan ketrampilan) yang kontiue dalam menyesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang lebih baik atau prima dari aparatur pemerintah
5. Tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan publik yang harus selalu lebih baik tampa memperhatikan sumber daya organisasi 6. Pemanfaatan
lahan
yang
cenderung
mengabaikan ekosistem dan
kelestarian lingkungan 7. Belum termanfaatkannya sumber daya potensial yang ada diwilayah secara optimal 8. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat yang masih lemah 9. Masih lemahnya kemauan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup 10. Kondisi kesehatan lingkungan, ketentraman, ketertiban dan keamanan yang masih perlu mendapatkan prioritas perhatian C. RINGKASAN ORGANISASI Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan meliputi:
Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja sekretariatan; b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; c. penyelenggaraan urusan umum; d. penyelenggaraan urusan kepegawaian; e. penyelenggaraan urusan keuangan; f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; g. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan h. evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
rencana
kerja
melaksanakan
tugas
sekretariat.
Subbagian
Umum
dan
Kepegawaian
dalam
mempunyai fungsi: b. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum Kepegawaian; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis urusan umum dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga; e. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan, pegawai, kepangkatan hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan f. Evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
rencana
kerja
subbagian umum dan kepegawaiaan.
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas penyelenggarakan
urusan
keuangan,
perencanaan
dan
evaluasi.
Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan evaluasi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi; c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja; e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan f. evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
rencana
kerja
subbagian Keuangan, Perencanaan dan evaluasi. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja seksi Pemerintahan; b. perumusan kebijakan tehnis pemerintahan; c. pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; d. pembinaan pemerintahan desa; e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan pertanahan; f. pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa; g. penyelenggaraan fasilitasi pajak bumi dan bangunan;
h. penyelenggaraan
sebagian
urusan
otonomi
daerah
di
bidang
pemerintahan yang dilimpahkan; dan i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi Pemerintahan.
Seksi Ketentraman dan ketertiban Seksi Ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban; b. perumusan kebijakan tehnis ketentraman dan ketertiban; c. pengoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban; d. pengoordinasian
dan
penyelenggaraan
penegakan
peraturan
perundang-undangan; e. pengoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa; f. pengoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat; g. pengoordinasian
dan
penyelenggaraan
penanggulangan
dan
penanganan bencana; i. penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan; dan j.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi Ketentraman dan ketertiban.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi
Perekonomian
dan
Pembangunan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan
pengoordinasian,
pembinaan,
dan
pengembangan
perekonomian dan pembangunan. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan; b. perumusan kebijakan tehnis perekonomian dan pembangunan; c. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat ; d. pengoordinasian dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
e. pengoordinasian
dan
penyelenggaraan
perencanaan
dan
pengendalian pembangunan; f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum g. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan perekonomian dan pembangunan; h. penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan; dan i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan. Seksi Kesejahteraan masyarakat Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan
pengoordinasian,
yang
pembinaan,
dan
dilimpahkan
dan
melaksanakan
pengembangan
kesejahteraan
masyarakat. Seksi Kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja seksi Kesejahteraan Masyarakat; b. perumusan kebijakan tehnis kesejahteraan masyarakat; c. pengoordinasian pengembangan pendidikan non formal dan informal; d. pengoordinasian dan pembinaan seni dan budaya; e. pengoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana; f. pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. pengoordinasian pelayanan sosial dan keagamaan; h. pengoordinasian penanggulangan kemiskinan; i. pengoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja; j.
pengoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
k. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan sosial; l.
penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan; dan
m. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi Kesejahteraan Masyarakat.
Seksi Pelayanan Umum Seksi
Pelayanan
kewenangan
Umum
pemerintah
mempunyai
yang
di
tugas
limpahkan
menyelenggarakan dan
melaksanakan
penyelenggaraan pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum; b. perumusan kebijakan tekhnis pelayanan umum; c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum; d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa; e. penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang pelayanan umum yang dilimpahkan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan Umum.
2.
Sumber daya Manusia
a. Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Depok menurut golongan adalah sebagai berikut
No
Unit kerja
Golongan IV
III
II
Jumlah I
1
Camat
1
1
2
Sekretaris Kecamatan
1
1
3
Seksi Pemerintahan
3
4
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
4
5
Seksi kemasyarakatan
1
2
3
6
Seksi Pelayanan Umum
7
1
8
7
Seksi Keamanan dan Ketertiban
3
2
5
8
Subbag Umum Kepegawaian
3
1
9
Subbag Keu,Perencanaan dan Evaluasi
2
1
10
Pejabat Fungsional Jumlah
3
6 4
1
5 3
36
b. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Depok Menurut Tingkat Pendidikan Sebagai berikut
No
Unit Kerja
Pendidikan S-2
1
Camat
2
Sekretaris Kecamatan
1
3
Seksi Pemerintahan
1
4
Seksi Perekonomian dan
S-1
D-III
SLTA
SLTP
1
Jmlh SD 1 1
2 3
2
1
1
6 4
Pembangunan 5
Seksi kemasyarakatan
6
Seksi Pelayanan Umum
7
Seksi
Keamanan
1 1
1
2
3
6
8 5
dan
1
1
3
Umum
1
2
1
2
1
Ketertiban 8
Subbag
1
5
Kepegawaian 9
Subbag
3
Keuangan,Perencanaan dan Evaluasi 10
Pejabat Fungsional Jumlah
36
c. Jumlah Pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIIA 1 orang pejabat eselon IIIB dan 5 orang pejabat eselon IVA 2 orang pejabat eselon IVB d. Jumlah pejabat fungsional sebanyak 4 orang meliputi : 1) Penyuluh KB = 3 orang 2) Mantis
= 1 orang
3) Psikolog
= 1 orang
3. SARANA PRASARANA PERALATAN KANTOR Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Depok : a. Kendaraan Dinas roda 4 (empat)
No
Merk
Jumlah
Satuan
Kondisi
1.
AVANSA 1300 cc
1
Unit
Baik
2
AVANSA 1500 cc
1
Unit
Baik
Ket
b. Kendaraan roda dua, sarana dan prasarana No
Sarana/prasarana
Jumlah
Satuan
Kondisi
1.
Honda Win
1
Unit
baik
2.
Honda Kirana
1
Unit
Baik
3.
Honda Supra Fit
1
Unit
Baik
4.
Honda Kirana
1
Unit
Baik
5.
Honda Revo
1
Unit
Baik
6.
Honda Revo
1
Unit
Baik
7.
Yamaha Mio
1
Unit
Baik
8.
Suzuki Shogun
1
Unit
Baik
9.
Suzuki Axello
1
Unit
Baik
10.
Genset
1
Unit
Rusak
11.
AC
8
Unit
Baik
12.
Kipas Angin
3
Unit
Baik
13.
Mesin Laminating
1
Unit
Baik
14.
Mesin Potong KTP
1
Unit
Baik
15.
Msn Potongrumput
1
Unit
Baik
16.
HT
4
Unit
Baik
17.
Rig PSA
2
Unit
Baik
18.
Telepon otomat
10
Unit
Baik
19.
Mesin Fax
1
Unit
Baik
20.
Pesawat sandi
1
Unit
Baik
21.
komputer
12
Unit
Baik
22.
Printer
6
Unit
Baik
23.
Scaner
1
Unit
Baik
24.
Mesin ketik
5
Unit
baik
25.
LCD
1
Unit
Baik
26.
Laptop
3
Unit
baik
Ket
27.
Handycam
2
Unit
Baik/rusak
28.
Kamera digital
1
Unit
Baik
29.
Wireless
2
Unit
Baik
30.
Wireless portable
1
Unit
Baik
31.
Televisi
1
Unit
Baik
32.
Amplifier
1
Unit
Baik
33.
Horn Speaker
1
Unit
Baik
34.
Microphone
1
Unit
Baik
35.
Tabung APAR
1
Unit
Baik
36.
Brankas
1
Unit
Baik
37.
Lampu emergency
2
Unit
Rusak
38.
Lemari Katalog Kayu
1
Unit
Baik
39.
Lemari Katalog Besi
1
Unit
Baik
40.
Lemari Tanggung
3
Unit
Baik
41.
Lemari Besi
2
Unit
Baik/rusak
42.
Filling kabinet
23
Unit
Baik
43.
Meja
81
Buah
Baik
44.
Meja Komputer
7
Unit
Baik
45.
Kursi
170
Buah
Baik
46.
Meja kursi tamu
3
Set
Baik
47.
gedung
3
Unit
baik
4. Anggaran dan realisasi Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut : No Jenis
Anggaran
Realisasi
%
1
Belanja tidak langsung
2.152.395.040
1.881.645.478 87.42%
2
Belanja langsung
1.774.409.768
1.732.456.119 97,64%
Belanja Pegawai
624.905.000
607.455.000
Belanja Barang dan jasa
1.149.504.768
1.125.001.119 97.86%
97.20%
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI a. Program dan Kegiatan No 1 1 2
3
PROGRAM 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
NO 3 a
KEGIATAN 4 Monitoring dan Evaluasi Kependidikan
a
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
a b
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Penyusunan Rumusan Renstra RKPD
4
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a
Perencanaan Pengembangan Pertanian
5
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Program Penataan Administrasi Kependudukan
a
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
6
7
8
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a
a
Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
b
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan PKK
a
b 9
10
Program Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
a
Program Pengembangan Wawasan Kebangasaan
a
b
b 11
12
13 14
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangasaan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
a
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Pemantauan dan Pengamanan Pilkada, Pildukuh dan Pengisian Perangkat Desa Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Operasional Kegiatan Kenegaraan dan Kemasyarakatan Pentas Seni dan budaya, Festival Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
b
Pemantauan dan Pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO/LSM dan lembaga Asing
a
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
a
Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)
a
Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a
Penyediaan jasa administrasi keuangan
b
Penyediaan makanan dan minuman rapat
c
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
d
Penyediaan bahan dan admisintrasi perkantoran
e
Penyediaan jasa langganan
f
16
17 18
19
20
21
22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
b
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a
Penyusunan dokumen kepegawaian
a
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
b
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan sistem Pengawasan insternal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD Pemilihan Kepala Daerah
a
Implentasi SPIP
a
Monev Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan
b
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
a b c
Pelayanan Perizinan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Koordinasi/monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya Koordinasi/monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bidang fisik
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
d e f 23
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Program Peningkatan Adminstrasi Pemerintahan
Koordinasi/monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bidang ekonomi Fasilitasi lomba antar wilayah
a
Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
b
Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
24
Program Penegakan Hukum
a
Koordinasi Penegakan Peraturan Perundangundangan
25
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
a
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
26
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
a
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik
b
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi
c
d e 27 28
29 30 31 32
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
a
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
a
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyusunan Profil Desa
b
Penyusunan Monografi Kecamatan
a
Pengelolaan dokumen SKPD
a
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
a
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam Pembinaan PKL
a
b. Pencapaian Kegiatan No 1
2
3
4
5
6
7
Urusan/Program Urusan Wajib Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kependidikan Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Rumusan Renstra SKPD
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Urusan Wajib Lingkkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Pertanian
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pencapaian Sekolah yang sudah menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah Program perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan Masyarakat Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan Masyarakat Meningkatnya capaian indicator makro ekonomi
Terlaksananya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Sampah terkelola baik di kawasan perkotaan
Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/Adipura
Pencemaran lingkungan hidup < ambang batas
Terlaksananya Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Meningkatnya adiministrasi kependudukan
tertib
Terlaksananya Peningkatan
Meningkatnya
tertib
8
9
10
11
12
13
14
15
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan Kebangasaan
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program Pendidikan Politik Masyarakat Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan public dalam bidang kependudukan dan catatan sipil Terlaksananya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
adiministrasi kependudukan Terfasilitasinya korban kekerasan bagi anak dan perempuan
Terlaksananya Pemberdayaan perempuan dan PKK
Terfasilitasinya korban kekerasan bagi anak dan perempuan Kamtibmas terpelihara
Terlaksananya Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Terlaksananya pemantauan dan pengamanan pilkada, pildukuh dan pengisian perangkat Terlaksananya peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
Kamtibmas terpelihara
Menurunnya masyarakat
konflik
di
Terlaksananya operasional kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan Terlaksananya pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Menurunnya masyarakat
konflik
di
Masyarakat kebangsaan
sadar
Terlaksananya pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO/LSM dan lembaga asing Terlaksananya pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Masyarakat kebangsaan
sadar
Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini masyarakat
Menurunnya masyarakat berpolitik
Terlaksananya Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
Kesiapsiagaan masyarakat penanggulangan bencana
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya pelayanan adiministrasi perkantoran
Terlaksananya penyediaan
Sishankamrata melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
konflik di dalam
dalam korban
16
17
18
19
20
21
22
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu
makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa langganan Terlaksananya penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya sarana dan aparatur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Terlaksananya Penyusunan dokumen Kepegawaian
Meningkatnya kemampuan pegawai
kualitas prasarana
Terlaksananya penyyusunan rencana kerja SKPD
Meningkatnya administrasi dan pelaporan
tertib keuangan
Terlaksananya penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah
Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan Meningkatnya kualitas produk hukum lembaga perwakilan rakyat daerah
Terlaksananya implementasi SPIP
Hasil evaluasi pengendalian pemerintah
sistem intern
Terlaksananya monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya hukum
produk
Terlaksananya Sosialisasi peraturan per undang-undangan Terlaksananya Pelayanan perizinan
Meningkatnya produk hukum Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23
24
25
26
27
28
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Adminstrasi Pemerintahan
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penegakan Hukum Urusan Wajb Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Urusan Wajb Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Urusan Wajb Pemberdayaan Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Urusan Wajib Statistik Program Pengembangan Data dan Informasi/statistik daerah
publik
Terlaksananya Rapat koordinasi pimpinan kecamatan Terlaksananya Koordinasi/monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya Terlaksananya Koordinasi/monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bidang fisik Terlaksananyaa Koordinasi/monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bidang ekonomi Terlaksananya lomba antar wilayah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
Terlaksananya Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa Terlaksananya Koordinasi penegakan peraturan per Undang-undangan
Administrasi Kecamatan dan pemerintahan desa baik
Menurunnya pelanggaran perda
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Lembaga kemasyarakatan aktif
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bidang fisik
Proporsi swadaya masyarakat meningkat
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bidang sosial Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bidang budaya Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
Proporsi masyarakat Proporsi masyarakat Proporsi masyarakat Proporsi masyarakat
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa
Ketersediaan data dan informasi pembangunan
Terlaksananya Penyusunan
Ketersediaan
desa
swadaya meningkat swadaya meningkat Swadaya meningkat Swadaya meningkat
Administrasi desa baik
data
dan
29
30
31
32
Urusan wajib Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Urusan Pilihan Perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Monografi Kecamatan Terlaksananya pengelolaan dokumen SKPD
informasi pembangunan Arsip statis terkelola baik
Terlaksananya peningkatan kemampuan lembaga petani
Meningkatnya kemampuan lembaga petani Jumlah petani yang menerapkan SOP GAP
Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Terlaksananya Pendataan dan Panataan PKL
Tertatanya PKL pedagang asongan
dan
c. Alokasi dan realisasi Anggaran per kegiatan dan Program No 1 2
3
4
5
6
7
8
9
Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kependidikan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Anggaran 7.730.000
Alokasi 3 Desa
19.757.000
Kec. Depok, 3 Desa
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Penyusunan Renstra SKPD Perencanaan Pengembangan Pertanian
24.710.500
Kec. Depok
15.000.000 29.875.000
Kec. Depok Kec. Depok
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
53.755.000
Kec. Depok
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
35.208.000
Kec. Depok, 3 Desa
Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
17.360.000
Kec. Depok
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan PKK Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
76.475.000
3 Desa
11.754.000
Kec. Depok
29.664.000
Kec. Depok
10.485.000
3 Desa
10
11
12
13 14
15
Program Pengembangan Wawasan Kebangasaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangasaan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemantauan dan Pengamanan Pilkada, Pildukuh dan Pengisian Perangkat Desa Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat
17.599.875
3 Desa
29.360.000
3 Desa
Operasional Kegiatan Kenegaraan dan Kemasyarakatan Pentas Seni dan Budaya, Festival Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemantauan dan Pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO/LSM dan Lembaga Asing Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
24.850.000
Kec. Depok
24.890.000
Kec. Depok
Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM) Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
17 18
19
Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3 Desa
22.740.000
3 Desa
7.745.000
3 Desa
7.325.000
3 Desa
10.500.000
Kec. Depok
7.000.000
Kec. Depok
2.900.000
Kec. Depok
102.373.465
Kec. Depok
53.821.428
Kec. Depok
56.300.000
Kec. Depok
110.400.000
Kec. Depok
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Penyusunan dokumen kepegawaian
23.000.000
Kec. Depok
14.200.000
Kec. Depok
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
13.000.000
Kec. Depok
Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD Pemilihan Kepala Daerah
25.999.950
Kec. Depok
14.660.000
Kec. Depok
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Langganan
16
4.700.000
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
20
21
22
23
24 25 26
27 28
29
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Adminstrasi Pemerintahan
Program Penegakan Hukum Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Data dan Informasi/statistik daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Implementasi SPIP
4.822.500
Kec. Depok
Monev Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
7.225.000
Kec. Depok
Sosialisasi peraturan per undangundangan Pelayanan Perijinan
7.305.000
Kec. Depok
28.725.000
3 Desa
Rapat Koordinasi pimpinan Kecamatan Koordinasi/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya Koordinasi/monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bidang fisik Koordinasi/monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan bidang ekonomi Lomba antar wilayah
24.042.500
Kec. Depok
31.895.000
Kec. Depok, 3 Desa
Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa Koordinasi penegakan peraturan per Undang-undangan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan masyarakat bidang fisik
Pemberdayaan masyarakat bidang sosial Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi Pemberdayaan masyarakat bidang budaya Pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa Penyusunan Profil Desa
Penyusunan Monografi Kecamatan Pengelolaan dokumen SKPD
7.883.000
3 Desa
14.645.000
3 Desa
17.665.000
3 Desa
80.013.200
3 Desa
13.999.975
3 Desa
36.000.000
3 Desa
12.683.875
3 Desa
134.062.000
3 Desa
56.890.000
Kec. Depok
62.807.000
Kec. Depok
214.195.000
Kec. Depok
9.880.000
Kec. Depok
9.642.500
3 Desa
3.795.000
Kec. Depok
10.657.500
Kec. Depok
14.825.000
Kec. Depok
30 31 32
Daerah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Pendataan dan penataan PKL
Jumlah
19.835.000
Kec. Depok
39.927.500
Kec. Depok
5.850.000
1.774.409.768
3 Desa
BAB III PRESTASI TAHUN 2015 Sebagai
upaya
untuk
memberikan
motivasi
kepada
masyarakat
dalam
peningkatan kegiatan dan perekonomian warga yang berprestasi diikutkan dalam lomba yang diadakan pada tingkat Kabupaten, Propinsi sampai Nasional. Adapun prestasi Kecamatan Depok untuk maju lomba Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional selama tahun 2015 diantaranya : 1. Juara I Tingkat Propinsi, lomba PKDRT, Padukuhan Kledokan Desa Caturtunggal, 2. Juara I Tingkat Kabupaten, lomba PKDRT, Padukuhan Kledokan Desa Caturtunggal, 3. Juara I Tingkat Kabupaten,Kader BKR, Ibu. Ani Ambarukmo 4. Juara I Tingkat Kabupaten, Lomba UKS TK, TK Bakti Mulia 5. Juara I Tingkat Kabupaten, Lomba UKS SD, SD Puren 6. Juara II Tingkat Propinsi, Kader BKR, Ibu. Ani Ambarukmo 7. Juara II Tingkat Kabupaten, Lomba Masak Daging Enthog dalam Rangka HPS, Ibu Mugiharto, Mrican Condongcatur 8. Juara II Tingkat Kabupaten, Adiwiyata, SMP Muhammadiyah II Depok 9. Juara II Tingkat Nasional, Budidaya Ikan, Kecamatan Depok 10. Juara II Tingkat Propinsi, Pembibitan Ikan Rakyat, Kecamatan Depok 11. Juara III Tingkat Kabupaten, BKB, Dusun Karangmalang, 12. Juara Harapan II Tingkat Kabupaten, Paduan Suara dalam Rangka Hari Ibu, Kecamatan Depok 13. Juara Harapan II Tingkat Kabupaten, Festival Upacara Adat, Kecamatan Depok 14. Juara Harapan II Tingkat Kabupaten, Lomba Pembaca Panca Prasetya Korpri, Kecamatan Depok 15. Juara Harapan II Tingkat Kabupaten, Kecamatan Layak Anak, Kecamatan Depok 16. TPK Award Padukuhan Tingkat Kabupaten 17. Keteduhan dan Kebersihan Wilayah, Silver, Padukuhan Gowok 18. Green and Clean, Silver, Perumas Condongcatur 19. Kalpataru, Juara II 20. HAKI, Juara I Kabupaten
BAB V PENUTUP Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kecamatan Depok Tahun 2015 merupakan rangkuman dari semua kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun dan dapat dijadikan sebagai referensi pelaksanaan ketugasan, tentunya dalam penyusunan laporan ini masih ditemui banyak kekurangan sehingga perlu masukan kritik dan saran guna menyempurnakan laporan ini.
Demikian Laporan ini kami sampaikan atas kerjasamanya kepada semua pihak di ucapkan terima kasih.
CAMAT DEPOK
Drs. BUDIHARJO Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19631010 199303 1 012
