LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN KUTAWARINGIN

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji dan Syukur yang hanyalah milik Alloh SWT atas kehadiratNya, perkenanNya dan RidhoNya Kecamatan Kutawaringin dapat menyusun Laporan Tahunan 2015 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas selaku Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, serta tak lupa kami sampaikan sholawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita pengikutnya diakhir jaman. Laporan Tahunan ini disusun sebagai media informasi atas hasil kinerja Kecamatan Kutawaringin yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja, sehingga hasil evaluasi tersebut semaksimal mungkin dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya. Laporan tahunan ini terusun berkat kerjasama seluruh pihak terkait dalam mengemban tugas sehingga koordinasi, intregasi dan sinkronisasi dapat terlaksana dengan baik serta diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak terkait dalam mengetahui perencanaan kegiatan di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pada tahun 2015. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada seluruh jajaran dan unsur yang telah membantu dan bekerjasama untuk penyusunan laporan tahunan ini, mudahmudahan laporan tahunan ini dapat membuahkan hasil yang positif bagi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Kutawaringin pada khususnya. Meskipun demikian, kami menyadari apabila dalam penyusunan laporan ini kurang sempurna, senantiasa terdapat kekeliruan dan kealfaan didalamnya sehingga kami mohon diluruskan untuk menghindari kesalahan yang ada melalui saran dan kritik yang membangun sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut. i

Demikian hal yang dapat kami sampaikan, semoga Alloh SWT senantiasa menerima amal saleh kita serta senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amiin.. Yaa Rabbal Alamiin.. Kutawaringin, Januari 2016 CAMAT KUTAWARINGIN

Drs. ASEP SURYADI Pembina NIP. 19730804 1992 1 001

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan kedudukannya selaku SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana telah dituangkan pada Dokumen Rencana Stratejik Kecamatan Kutawaringin 2010-2015, bahwa tujuan dan sasaran yang tercantum pada rencana Stratejik Kecamatan Kutawaringin pada substansinya diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana Stratejik Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Tahun anggaran 2014 merupakan pelaksanaan perubahan Rencana Stategis Kecamatan Kutawaringin khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Rencana Strategis di atas, untuk itu selanjutnya telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kutawaringin yang secara teknis dalam penetapannya mengacu kepada Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yaitu Arah Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas (Stratas) Tahun 2015. Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) program yang dijabarkan dalam 52 (Lima puluh dua) kegiatan yang secara umum diupayakan agar mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. Adapun Nilai Total anggaran sebesar Rp. 3.275.771.242,72,Terealisasi sebesar Rp. 3.269.839.765,72

atau 99,81% dengan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung iii

sebesar Rp. 1.848.147.965,72 terrealisasi sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau 100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,Terealisasi sebesar Rp. 1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan pada tahun 2015.

iiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kecamatan Kutawaringin Pemerintah Kabupaten Bandung telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana

Strategis

Pemerintah

Kabupaten

Bandung

tersebut

ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan setiap tahun, Hal ini dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif

terhadap tuntutan

masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, tranparan, akuntabel dan berkualitas dalam penyelengaraan pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah maka dari Renstra perlu ditindak lanjuti dengan arah Kebijakan Umum (AKU) pada setiap tahun anggaran, Arah kebijakan Umum ini memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

1

Berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) Kabupaten Bandung Tahun

2015,

maka

perencanaan

kegiatan

tahunan

Kecamatan

Kutawaringin Tahun 2015 berpedoman pada AKU dimaksud. Sebagai pedoman perencanaan selain AKU juga didasarkan kepada wewenang yang diserahkan kepada Kecamatan. Kewenangan

tersebut

Berdasarkan

kepada

Peraturan

Bupati

Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian urusan Kewenangan Bupati kepada Camat sebagai perangkat Daerah yang mempunyai teritorial dan merupakan institusi terdekat dengan masyarakat (Front publik service). - Gambaran Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana telah di ubah oleh Perda kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2009

serta

mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi-organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung, Penyelengaraan tugas dan fungsi Kecamatankecamatan mengalami perubahan yang berdasar. Implikasi adanya perubahan ini Kecamatan diposisikan sebagai perangkat Daerah yang mempunyai pelimpahan kewewenangan dari Bupati. Perubahan

ini

sesuai

dengan

tuntutan

masyarakat

yang

menginginkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah yang efisien dan efektip dengan pendekatan Publik Service yang sesuai dengan standar pelayanan.

2

Kecamatan Kutawaringin mempunyai Luas wilayah 4.430,90 Ha merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada, terdiri dari 11 Desa dengan jumlah penduduk (92.955 jiwa atau 28.431 KK) dengan batasbatas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Kecamatan Batujajar Ka. Bandung Barat

Sebelah Timur

: Kecamatan Margaasih dan Katapang

Sebelah Selatan

: Kecamatan Soreang

Sebelah Barat

: Kecamatan Pasir Jambu dan Cililin

Jumlah personil Kecamatan Kutawaringin terdiri dari dari 24 (Dua puluh empat) orang PNS,

5 (enam) orang

tenaga sukwan, dengan

perincian golongan sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 4 Orang, Golongan III sebanyak 10 orang, serta golongan II sebanyak 10 orang. Jumlah personil tersebut terbagi dari eselon III/a, eselon III/b, eselon IV/a dan eselom IV/b sebanyak 10 orang. Berdasarkan jenis organisasi ini, Kecamatan dikategorikan sebagai teritorial organizaton. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Daerah

Kabupaten

Bandung

Nomor

22

Tahun

2007

Tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam stuktur Pemda Kabupaten Bandung serta merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Terdapat tiga unsur organisasi Kecamatan yaitu : Camat sebagai unsur pimpinan dan unsur pelaksananya sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 3 (tiga) sub. Bagian yaitu. Subag Program, Subag Umum Kepegawaian, dan Subag Keuangan, serta unsur pelaksananya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 (lima) Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentraman dan Ketertiban, Seksi Sosial Budaya, Seksi Sarana Prasarana Umum dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat. - Maksud Dan Tujuan : 1. Maksud: Maksud dibuatnya Laporan Tahunan Kecamatan Kutawaringin Tahun 2015 adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaraan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini berupa analisa pencapaian indikator sasaran maupun kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan. 2. Tujuan : Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

4

B. Sistematika Penulisan Penulisan Laporan Tahunan ini berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab. I PENDAHULUAN A. B.

Latar Belakang - Gambaran Umum - Maksud dan Tujuan Sistematika Penyusunan

Bab. II PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Program dan Kegiatan Bab. III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan B. Belanja Bab. IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung Bab. V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN A. Permasalahan B. Upaya Pemecahan Masalah Bab. VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran

5

BAB II PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasi, inovatif serta produkip, Visi tidak lain adalah satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kutawaringin dijabarkan sebagai berikut “Terwujudnya masyarakat Kutawaringin yang maju berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan publik berlandaskan kebersamaan dan kegotongroyongan”. Visi tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi geografis Kecamatan Kutawaringin yang berbatasi langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sehingga berposisi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Kabupaten secara langsung. Selain itu, wilayah Kecamatan Kutawaringin yang diperuntukan sebagai daerah pertanian dan pemukiman mununtut adanya pelayanan masyarakat yang lebih tinggi. Selain pertimbangan demografis visi ini merupakan salah satu Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bandung yang menempatkan Kecamatan sebagai Front Line Publik Service, Dengan pelimpahan sebagai kewewenangan Bupati kepada Camat sebanyak 356 urusan kewenangan, maka visi pelayanan yang terbaik merupakan suatu kondisi yang ideal di wilayah Kecamatan Kutawaringin.

6

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut di atas Kecamatan Kutawaringin, maka ditetapkan Misi Kecamatan Kutawaringin sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima ; 2. Meningkatkan keberdayaan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa dan ; 3. Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan B. Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut : a) Terselengaranya pelayan publik yang mudah dan transparan; b) Terciptanya Indeks Pembangunan Manusia yang setara dengan kecamatan induknya dengan menekan angka kemiskinan, rendahnya kesehatan dan pendidikan di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Sehubungan

dengan

hal

itu

Kecamatan

Kutawaringin

telah

merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2015 yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran Kecamatan sebagai aparat pelayanan publik terdepan 2. Meningkatkan prestasi masyarakat dan dunia usaha masyarakat

7

Strategi pencapaian ujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. C. Program dan Kegiatan Guna mencapai kebijakan-kebijakan sebagaimana diuraikan di atas maka program yang diterapkan adalah sebagai berikut : Pemberdayaan Aparat Kecamatan/Desa. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2015, program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana berikut di bawah ini :

8

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan mebeuler Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Pendidikan Menengah Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ goronggorong

9

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Program Ketahanan Pangan

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

10

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pendapatan Sesuai

dengan

Dokumentasi

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)

Kecamatan Kutawaringin Tahun 2015 mempunyai target pendapatan yang berasal dari retribusi sebesar Rp. 49.005.642,66,-

terrealisasi Rp.

55.618.901,- yang terbagi dalam Dua jenis retribusi yaitu retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Gangguan (HO). Target Dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Pada SKPD Kecamatan Kutawaringin Tahun 2013 Realisasi No

Jenis Pendapatan

Target (Rp)

%

Ket

(Rp) 1 2

Retribusi Izin Mendirikan Rumah/Bangunan (IMB) Retribusi Izin Ganguan (HO) JUMLAH

41.705.692,66 50.075.951,7.299.950,-

120

5.542.950,-

76

49.005.642,66 55.618.901,-

113

B. Belanja Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangaan Bupati kepada Camat maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan dana sebagai salah satu penunjang kegiatan.

11

Pada tahun anggaran 2015 Kecamatan Kutawaringin mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.427.623.277,- untuk membiayai 29 (Dua puluh sembilan) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM

ANGGARAN Rp.

REALISASI Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

197.001.417

192.086.000


338.745.000

337.943.000

Program peningkatan disiplin aparatur

23.000.000

23.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.500.000

15.500.000

30.000.000

30.000.000

10.000.000

10.000.000

30.000.000

30.000.000


183.147.200

183.033.800

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

55.000.000

54.900.000


25.000.000

25.000.000


44.250.000

44.250.000


20.000.000

20.000.000


15.000.000

15.000.000


27.699.660

27.699.000


20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

Program Pendidikan Menengah Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan

12

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

20.000.000

20.000.000


63.300.000

63.300.000


24.000.000

24.000.000

12.980.000

12.980.000

5.000.000

5.000.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

133.000.000

133.000.000


15.000.000

15.000.000


15.000.000

15.000.000


20.000.000

20.000.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


15.000.000


20.000.000

20.000.000

1.427.623.277,00

1.421.691.800,00

RENCANA DAN REALISASI BELANJA No

URAIAN

1

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Belanja Langsung (Rp)

Rencana

Realisasi

%

Belanja Pegawai

1.848.147.965,72

1.848.147.965,72

100

2

Bel. Brg & Jasa

-

3

Bel. Modal JUMLAH

Rencana

Realisasi

%

38.932.000,-

38.932.000,-

100

-

1.016.646.477,-

1.016.646.477,-

100

-

-

372.044.800,-

371.534.800,-

99,86

1.848.147.965,72

1.848.147.965,72

1.427.623.277,-

1.421.691.800,-

99,58

100

Permasalahan Yang dihadapi : Dalam rangka pelaksanaan kegiatan terutama dalam pencapaian kinerja, Kecamatan Kutawaringin secara umum tidak menghadapai permasalahan yang cukup berarti sehingga pada prinsipnya target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

13

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangan Bupati kepada Camat, maka program dan kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada tahun 2015 sebagai berikut : 1. Urusan Umum Pemerintahan Sesuai Dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2015 direncanakan 29 (Dua puluh sembilan) program, terdiri dari 52 (Lima puluh) kegiatan langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 3.275.771.242,72,- Terealisasi sebesar Rp. 3.269.839.765,72

atau

99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.848.147.965,72 terrealisasi sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau 100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,-

Terealisasi sebesar Rp.

1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% dengan kegiatan-kegiatan sebagaiberikut :

14

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

RENCANA

REALISASI

Penyediaan jasa surat menyurat

3.900.000

3.900.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

17.154.417

12.239.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

22.800.000

22.800.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.000.000

5.000.000

14.000.000

14.000.000

6.000.000

6.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.000.000

8.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

60.547.000

60.547.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

600

600

Penyediaan makanan dan minuman

30.000.000

30.000.000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

25.000.000

25.000.000

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

4.000.000

4.000.000

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

8.500.000

8.500.000

Pengadaan mebeuler

18.000.000

18.000.000

Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

52.362.600

52.211.600

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

19.022.200

19.022.200

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


15

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31.675.000

31.383.000

209.185.200

208.826.200

13.550.000

13.550.000

9.450.000

9.450.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.000.000

7.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.500.000

2.500.000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3.000.000

3.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.000.000

3.000.000

Program Pendidikan Menengah

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

30.000.000

30.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

10.000.000

10.000.000

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

30.000.000

30.000.000

Program Rehabilitasi/pemeliharaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jalan dan Jembatan

183.147.200

183.033.800

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Goronggorong

Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong

55.000.000

54.900.000



25.000.000

25.000.000


Penataan RTH

20.000.000

20.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

16


Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

15.000.000

15.000.000



27.699.660

27.699.000


Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

20.000.000

20.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20.000.000

20.000.000

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

20.000.000

20.000.000


10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

10.000.000

10.000.000

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

33.000.000

33.000.000

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

30.300.000

30.300.000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

12.000.000

12.000.000

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

12.000.000

12.000.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


12.980.000

12.980.000

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

5.000.000

5.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program Pembinaan dan Pembinaan cabang Pemasyarakatan olahraga prestasi di Olahraga tingkat daerah



17

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

133.000.000

133.000.000



15.000.000

15.000.000



15.000.000

15.000.000


Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

20.000.000

20.000.000



15.000.000

15.000.000


Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

20.000.000

20.000.000

1.427.623.277,00 1.421.691.800,00

B. Sumber Dana Lain Diluar APBD Kabupaten Bandung Sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Bandung untuk Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Kutawaringin tidak mendapatkan alokasi sehingga yang dapat disajikan pada laporan tahunan hanyalah dana-dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung.

18

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

a. Permasalahan Selama kurun waktu tahun anggaran 2015 beberapa permasalahan yang dapat diindentifikasikan sebagai berikut : 1) Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan masih belum maksimalnya kualitas Sumber daya manusia (SDM); 2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan dan personil terlebih dikarenakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis belum ada; 3) Rendahnya

kualitas SDM perangkat Desa yang berimplikasikan

terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;

b. Pemecahannya Upaya- upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Kutawaringin antara lain sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM petugas layanan. 2) Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat. 3) Mengadakan

pembinaan

terhadap

SDM perangkat

peningkatan kinerja Pemerintah Desa;

19

Desa

dalam

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada Tahun 2015 sebanyak 29 (Dua puluhsembilan ) program yang dijabarkan dalam 50 (Lima puluh) kegiatan yang secara keseluruhan dapat tercapai sebagai upaya mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal berdasarkan indicator capaian kinerja kegiatan. Adapun Nilai Total anggaran

sebesar Rp.

3.275.771.242,72,- Terealisasi sebesar Rp.

3.269.839.765,72 atau 99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten

Bandung

untuk

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp.

1.848.147.965,72 terrealisasi sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau 100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,- Terealisasi sebesar Rp. 1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan pada tahun 2015. Bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan hambatan untuk mencapai optimalisasi pelayanan publik terutama pada rendahnya Jumlah dan kompetensi SDM aparatur Kecamatan. B. Saran Untuk mewujudkan Kecamatan Kutawaringin sebagai Kecamatan terdepan

dalam

pembangunan

dan

sebagai penyangga

Ibu

Kota

Kabupaten Bandung banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Kecamatan Kutawaringin antara lain peningkatan Jumlah dan Kompetensi Aparatur Kecamatan (SDM) dan dukungan anggaran sehingga pelayanan publik secara optimal dapat terlaksana. Kutawaringin, Januari 2016 CAMAT KUTAWARINGIN

Drs. ASEP SURYADI Pembina NIP. 19730804 1992 1 001

20

Laporan Tahunan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2015 Kode

Sasaran

1

2

x x xx x xx

1

x xx

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Belanja Rutin Belanja Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah petugas kebersihan (OB)

x xx

1

2

x xx

1

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

9

x xx

1 10

x xx

1 11

x xx

1 12

x xx

1 13

x xx

1 15

x xx

1 17

x xx

1 20

x xx

1 22

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD 5

4

prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%) Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar(Buah) jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik (OB)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

x xx

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

jumlah penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (unit) jumlah penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor (jenis) Penyediaan barang cetakan dan jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan penggandaan (lembar) Penyediaan komponen instalasi jumlah alat alat listrik dan elektronik listrik/penerangan bangunan kantor (jenis) Penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor kantor (unit) Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah penyediaan bahan bacaan Peraturan perundang - undangan (jenis) jumlah penyediaan makanan dan Penyediaan makanan dan minuman minuman harian pegawai,rapat dan tamu (HOK) jumlah pegawai memenuhi undangan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Dalam Daerah kabupaten (HOK) jumlah keikutsertaan pegawai dalam Penunjang Peringatan Hari-hari Besar peringatanhari besar daerah dan Bersejarah nasional (Kali) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

K

Rp

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2014) 6 K Rp

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang 7 K Rp

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renja SKPD dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 13 = 12/7 x 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 100% Rp K(%) K Rp K Rp(%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 8 Tg(%)

K

100% 197.001.417

II 9 Rp

Tg(%)

K

18.101.500

3125 Buah

12.639.625

3092 Buah 8.739.625

911 Buah

3.900.000

24.00%

11.50%

450

III 10 Rp

Tg(%)

K

74.163.500 24.00%

11.50%

IV 11 Rp

Tg(%)

K

23.889.300

450

25.00%

21.00%

Rp

75.931.700

816

192.086.000

27.00% 100.00% 2.184.000

1509 buah

3.900.000

100.00% 4601 buah

12.639.625

144 Bulan

25.884.000

108 Bulan

26.664.000

12 Bulan

17.154.417

25.00%

24.00% 1.620.000

25.00%

16.00% 1.105.000

25.00%

34.00% 2.255.000

25.00%

26.00% 7.259.000

12 OB

12.239.000

100.00%

71.35% 120 OB

38.903.000

81.391.570

96 OB

58.591.570

16 OB

22.800.000

25.00%

25.00% 2.545.500

25.00%

25.00% 4.610.000

25.00%

25.00% 3.541.000

25.00%

25.00% 12.103.500

16 (OB)

22.800.000

100.00%

100.00% 112 (OB)

81.391.570

20 unit

11.000.000

15 unit

6.000.000

4 unit

5.000.000

25.00%

25.00%

25.00% 2.000.000

25.00%

25.00%

25.00%

50.00% 2.697.200

4 unit

5.000.000

100.00%

100.00% 19unit

11.000.000

120 jenis

49.617.480

156 jenis

35.617.480

34 jenis

14.000.000

24.00%

14.00% 2.000.000

24.00%

23.00%

500

26.00%

34.00% 4.045.000

26.00%

29.00% 7.455.000

34 (jenis)

14.000.000

100.00%

100.00% 190 (jenis)

49.617.480

213290 lembar

26.654.000

174790 lembar

16.708.500

15900 lembar

6.000.000

25.00%

18.00% 1.136.000

25.00%

10.00%

3

25.00%

15.00%

25.00%

57.00% 4.281.000

15900 lembar

6.000.000

100.00%

100.00% 190690 lembar

22.708.500

22.00%

14.00% 1.163.500

22.00%

16.00% 1.224.500

34.00%

70.00% 5.612.000

9 jenis

8.000.000

100.00%

100.00% 46jenis

21.727.000

0.00%

0.00% 5.000.000

14 unit

60.547.000

155.56%

100.00% 44unit

222.102.325

0

48 jenis

27.290.000

37 jenis

13.727.000

9 jenis

8.000.000

22.00%

0.00%

0

39 unit

183.555.325

30 unit

161.555.325

9 unit

60.547.000

100.00%

0.00%

0 100

0.00% 100.00% 55.547.000

302.8

580

0.00%

0.00%

0

25.00%

33.34%

200

16

Kecamatan Kutawaringin Kecamatan 83.33% 150.30% Kutawaringin Kecamatan 93.33% 100.00% Kutawaringin

147.23% 100.00%

95.00% 100.00%

Kecamatan Kutawaringin

Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kecamatan 95.83% 79.62% Kutawaringin Kecamatan 112.82% 121.00% Kutawaringin Kecamatan 1300.00% 56.00% Kutawaringin 158.33% 100.00% 89.40%

85.20%

1 jenis

10.000.000

1 jenis

5.000.000

12 jenis

25.00%

16.66%

25.00%

50.00%

100.00% 13 (jenis)

5.600.000

7820 HOK

124.925.000

7070 HOK

84.325.000

2553 HOK

30.000.000

20.00%

14.00% 5.800.000

20.00%

10.00% 3.410.000

30.00%

6.00% 1.200.000

30.00%

70.00% 19.590.000

2553 HOK

30.000.000

100.00%

100.00% 9623HOK

114.325.000

123.06%

91.51%


620 HOK

101.600.000

445 HOK

70.850.000

128 HOK

25.000.000

18.00%

19.00% 4.450.000

20.00%

19.00% 4.975.000

31.00%

24.00% 6.125.000

31.00%

38.00% 9.450.000

128 HOK

25.000.000

100.00%

100.00% 573HOK

95.850.000

92.42%

94.34%


12 Kali

13.500.000

6 Kali

6.500.000

2 Kali

4.000.000

0.00%

0.00%

90.00% 3.600.000

0.00%

4.000.000

100.00%

100.00% 8 Kali

10.500.000

66.67%

77.78%


84.28%

600

0.00%

25.00%

0 100.00%

0.00%

10.00%

0

400

300 12 (jenis)

SKPD Penanggung Ket. jawab

1.03% 165.64%

120 OB

0.00%

Tingkat Capaian 2015 (%) 15=14/5 x100% K(%) Rp(%)

0 2 Kali

0.00%

600 100.00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 110.10% 97.61% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda x xx

2

x xx

2

x xx

2 10

8

x xx

2 14

x xx

2 22

x xx

2 24

x xx

2 42

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (OB) jumlah perlengkapan rumah dinas (jenis) jumlah mebeleur pada rumah dinas Pengadaan mebeuler (jenis) Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Jumlah pintu pagar dan pintu gerbang Kantor yang dibangun Pemeliharaan rutin/berkala gedung jumlah pemeliharaan geudung dan kantor halaman (jenis) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah pemeliharaan kendaraan roda dinas/operasional empat dan roda dua (unit) jumlah rehabilitasi sedang/berat Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor (paket)

100% 338.745.000

2.983.000

71.725.500

247.706.700

15.527.800

337.943.000

1.00%

3 jenis

41.350.000

10 jenis

26.350.000

3 jenis

8.500.000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 100.00% 100.00% 8.500.000

0.00%

0.00%

0 3 jenis

8.500.000

100.00%

100.00% 13jenis

34.850.000

433.33%

15 jenis

39.100.000

10 jenis

24.100.000

5 jenis

18.000.000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 100.00% 100.00% 18.000.000

0.00%

0.00%

0 5 jenis

18.000.000

100.00%

100.00% 15jenis

42.100.000

100.00% 107.67%

0 1 buah

52.362.600

0.00%

0.00%

0 100.00%

3 jenis

0 buah 20.000.000

0 0 buah 2 jenis

26.000.000

1 jenis

19.022.200

0.00%

0.00%

0

23 unit

539.060.000

16 unit

329.704.700

9 unit

31.675.000

22.00%

6 paket

636.060.000

5 paket

534.850.500

1 paket

209.185.200

100.00%

0.00% 2.983.000 0.00%

0.00% 22.00%

0

0.00%

97.00% 50.767.100 0.00%

0.00%

3.00% 1.444.500

0 100.00% 100.00% 19.022.200

20.00% 7.872.200

22.00%

0.00% 13.086.200

30.00% 5.000.000

0.00%

0.00%

0 1 buah

52.211.600

100.00%

99.71% 1buah

52.211.600

0.00%

0.00%

0 1 jenis

19.022.200

100.00%

100.00% 3jenis

45.022.200

100.00% 225.11%

34.00%

0.00% 100.00% 195.740.000

0.00%

50.00% 15.527.800 0.00%

0.00%

0.00%

9 unit

31.383.000

100.00%

99.08% 25unit

361.087.700

108.70%

0 1 paket

208.826.200

100.00%

99.83% 6paket

743.676.700

100.00% 116.92%

101.67% 121.67%

66.98%

Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 99.77% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda x xx 3 x xx x xx

3 3

Program peningkatan disiplin aparatur 2 5

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

prosentase penunjang kerja aparatur (%)

100%

23.000.000

0

23.000.000

0

0

23.000.000

1.08%

jumlah penyediaan pakaian dinas (stel) 60 stel

21.000.000

40 stel

12.000.000

21 stel

13.550.000

0.00%

0.00%

0 100.00% 100.00% 13.550.000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 21 stel

13.550.000

100.00%

100.00% 61stel

25.550.000

jumlah penyedian pakaian olah raga/batik (stel)

41.700.000

102 stel

32.700.000

21 stel

9.450.000

0.00%

0.00%

0 100.00% 100.00% 9.450.000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 21 stel

9.450.000

100.00%

100.00% 123stel

42.150.000

122 stel

Kecamatan Kutawaringin Kecamatan 100.82% 101.08% Kutawaringin

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda x xx 6 x xx

6

1

x xx

6

2

Program peningkatan pengembangan prosentase ketersusunan pelaporan sistem pelaporan capaian kinerja dan capaian kinerja dan keuangan (%) keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan jumlah dokumen LAKIP, LAPTAH, 50 Buku ikhtisar re RENJA,LAPTRI,RENSTRA (Buku) Penyusunan laporan keuangan semesteran

jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I semesteran II (Buku)

16 Buku

100%

15.500.000

600

4.300.000

28.200.000

34 Buku

10.600.000

20 Buku

7.000.000

50.00%

8.58%

600

25.00%

5.000.000

8 Buku

2.500.000

8 Buku

2.500.000

0.00%

0.00%

0

50.00%

2.724.500

61.42% 4.300.000 0.00%

25.00% 0

0.00%

0.00% 50.00% 1.224.500

7.875.500 0

15.500.000

0.80%

0.00%

30.00% 2.100.000

20 (Buku)

7.000.000

100.00%

100.00% 54 (Buku)

17.600.000

108.00%

62.41%


50.00%

50.00% 1.275.500

8 Buku

2.500.000

100.00%

100.00% 16Buku

5.000.000

100.00% 100.00%


17

Kode

Sasaran

1 x xx

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 6

4

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 4 jumlah dokumen laporan akhir tahun (Buku)

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD 5 K 60 Buku

Rp 8.600.000

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2014) 6 K Rp 24 Buku

5.500.000

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang 7 K Rp 12 Buku

3.000.000

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renja SKPD dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 13 = 12/7 x 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 100% K Rp K(%) Rp(%) K Rp

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 8 Tg(%) 0.00%

K 0.00%

II 9 Rp

Tg(%) 0

0.00%

K

III 10 Rp

0.00%

Tg(%) 0

0.00%

K

IV 11 Rp

0.00%

Tg(%)

K

Rp

12 Buku

0 100.00% 100.00% 3.000.000

3.000.000

100.00%

100.00% 36Buku

8.500.000

Tingkat Capaian 2015 (%) 15=14/5 x100% K(%) Rp(%) 60.00%

98.84%

SKPD Penanggung Ket. jawab 16 Kecamatan Kutawaringin

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 1

1

Urusan Wajib Pendidikan

1

1 17

1

1 17 67

Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang sekolah menengah atas dan sederajat tingkat kecamatan jumlah peserta didik difasilitasi untuk Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai mengikuti pendidikan menengah informasi pendidikan menengah (Orang) Program Pendidikan Menengah

100% 30.000.000

298 Orang

90.000.000

33 Orang

10.000.000

66 Orang

30.000.000

0

0.00%

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

30.000.000

30.000.000

66 Orang

0 100.00% 100.00% 30.000.000

0.44%

30.000.000

100.00%

100.00% 99Orang

40.000.000

33.22%

44.44%


Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1

2

1

2 21

1

2 21

2

Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat

persentase penggunaan Air bersih oleh masyarakat di kecamatan (%)

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

jumlah peserta mendapatkan penyuluhan lingkungan sehat (Orang)

100% 10.000.000 66 Orang

20.000.000

120 Orang

60.000.000

33 Orang

10.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

10.000.000

0 100.00% 100.00% 10.000.000

0.00%

0.00%

0

10.000.000

0 33 Orang

10.000.000

3.50% 100.00%

100.00% 153Orang

70.000.000

231.82% 350.00%



1

2 32

2 32

1

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Persentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yang berkompenten sekala kecamatan (%)

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

jumlah ibu hamil yang di fasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan 267 (Orang) (Orang)

100% 30.000.000

80.000.000

167 (Orang) 50.000.000

66 (Orang) 30.000.000

0

0.00%

0.00%

30.000.000

0

0 100.00% 100.00% 30.000.000

0.00%

0.00%

0

0

0.00%

30.000.000

1.00%

0 165 (Orang) 30.000.000

0.00%

250.00%

100.00% 332 (Orang)

80.000.000

124.34% 100.00%



3

1

3 16

1

3 16

3

Pekerjaan Umum Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorongPanjang Drainase Yang Dibangun gorong

0 0.00%

0.00%

0 0.00%

0.00%

0 0.00%

0.00%

0 0.00%

0 0

0.00%

0

0.00% 0.00%

100.00%

0.00%

0.00%


Rata-rata capaian kinerja (%)

0.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1

3 18

1

3 18

3


Persentase jalan mantap kabupaten (baik dan sedang) lingkup kecamatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang direhab/diperbaiki

0.0025 Persen 495 Meter

383.147.200

393 Meter 244.780.000

183.147.200

100 Meter 183.147.200

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

183.033.800

183.033.800

0 100.00% 100.00% 183.033.800 100 Meter

183.033.800

1.12% 100.00%

99.94% 493Meter

427.813.800

99.60% 111.66%



3 28

1

3 28 33

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong

Persentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang saluran drainase/goronggorong yang dibangun

0.00025 Meter 158 Meter

105.000.000

90 Meter

49.94 68 Meter

55.000.000 55.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

54.900.000

54.900.000 70 Meter

0 100.00% 100.00% 54.900.000

54.900.000

0.52% 102.94%

99.82% 160Meter

54.949.940

101.27%

52.33%


6

Perencanaan Pembangunan

1

6 21


persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang di tetapkan dalam RKPD (%)

100% 25.000.000

25.000.000

0

0

0

25.000.000

0.93%


17

Kode

Sasaran

1

1

6 21



3

4

2

1


jumlah usulan yang di akomodir oleh RKPD (kegiatan)

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD 5 K 349 usulan

Rp 70.000.000

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2014) 6 K Rp 146 usulan 40.000.000

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang 7 K Rp 75 usulan

25.000.000



K

II 9 Rp

Tg(%)

100.00% 100.00% 25.000.000

0.00%

K 0.00%

III 10 Rp

Tg(%) 0

0.00%

K

IV 11 Rp

0.00%

Tg(%) 0

0.00%

K

Rp

0 117 (usulan) 25.000.000

0.00%

156.00%

100.00% 263 (usulan)

65.000.000

Tingkat Capaian 2015 (%) 15=14/5 x100% K(%) Rp(%) 75.36%

92.86%

SKPD Penanggung Ket. jawab 16



8

1

8 15

1

8 15

2

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

cakupan pelayanan sampah sekala kecamatan (%) jumlah sarana prasarana persampahan 25 Unit (Unit)

100% 44.250.000 170.000.000

67 Unit

434.800.000

10 Unit

44.250.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

44.250.000

44.250.000 10 (Unit)

0 100.00% 100.00% 44.250.000

44.250.000

2.82% 100.00%

100.00% 77(Unit)

479.050.000

308.00% 281.79%

20.000.000

100.00% 100.00%

15.000.000

211.76% 100.00%



8 24

1

8 24

5


persentase pengelelolaan RTH (%)

Penataan RTH

luas lahan yang mendapatkan penataan (Meter)

100% 20.000.000 49 Meter

20.000.000

0 Meter

0 49 Meter

20.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

20.000.000

20.000.000 49 Meter

0 100.00% 100.00% 20.000.000

20.000.000

1.00% 100.00%

100.00% 49Meter


Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 10 1 10 15 1 10 15

8

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

cakupan penertiban KK lingkup kecamatan tahun berkenaan (%) jumlah aparatur desa yang mendapat pembinaan (Orang)

100% 15.000.000 85 Orang

15.000.000

0 Orang

0 44 Orang

15.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

15.000.000

0 100.00% 100.00% 15.000.000

0.00%

0.00%

0

15.000.000

0 180 Orang

15.000.000

1.00% 409.09%

100.00% 180Orang



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 18

jumlah kelembagaan organisasi Program Peningkatan peran serta dan perempuan di tingkat kecamatan (LSM kesetaraan jender dalam pembangunan dan non LSM) (satuan organisasi)

1 11 18


1

jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (Orang)

100% 27.699.660

99 Orang

55.365.000

66 Orang

40.365.000

100 Orang

27.699.660

10.165.500

30.00%

36.69% 10.165.500

0

22.00%

0.00%

0

22.00%

5.765.500

11.768.000

0.00% 5.765.500

26.00% 100.00% 11.768.000

27.699.000

100 Orang

27.699.000

1.23%

100.00%

100.00% 166Orang

68.064.000

167.68% 122.94%



Sosial

1 13 21


1 13 21

3

jumlah penyandang masalah kesejahtraan sosial tingkat kecamatan yang tertangani tahun berkenaan

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Jumlah tenaga kerja sosial masyarakat 0 Orang sosial masyarakat yang mendapat pembinaan

100% 20.000.000

0 0 Orang

0 66 Orang

20.000.000

0

0.00%

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

20.000.000

0 100.00% 100.00% 20.000.000

0.00%

0.00%

0

20.000.000

0 66 Orang

20.000.000

0.00%

100.00%

100.00% 66Orang

20.000.000

0.00%

20.000.000

0.00%

0.00%


Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 15 1 15 15 1 15 15 11

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Monitoring, evaluasi dan pelaporan

jumlah pelaku UMKM tingkat kecamatan (satuan pelaku UMKM) Dokumen hasil monev terhadap pelaku 0 Buku UMKM (Buku)

100% 20.000.000 0 0 Buku

0 20 Buku

20.000.000

10.000.000 50.00%

50.00% 10.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

0

10.000.000 50.00%

50.00% 10.000.000

20.000.000 20 Buku

20.000.000

0.00% 100.00%

100.00% 20Buku


Kebudayaan jumlah keragaman budaya yang di

0.00%


17

Kode

Sasaran

1 1 17 17

2 3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan


Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD 5

4 jumlah peserta yang mengikuti dialog kebudayaan (Orang)

K

Rp

0 Orang

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2014) 6 K Rp 0 0 Orang

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang 7 K Rp 0 44 Orang

20.000.000


Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 8 Tg(%) 0.00%

K

II 9 Rp

0.00%

Tg(%)

K

III 10 Rp

Tg(%)

0 100.00% 100.00% 20.000.000

0.00%

K

IV 11 Rp

0.00%

Tg(%) 0

0.00%

K

Rp

0 80 Orang

0.00%

20.000.000

181.82%

100.00% 80 Orang


20.000.000

0.00%

0.00%

50.365.000

43.94%

71.54%

SKPD Penanggung Ket. jawab 16 Kecamatan Kutawaringin


Kepemudaan dan Olahraga

1 18 16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1 18 16

1


frekwensi penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan (Satuannya kali) jumlah peserta pembinaan pemuda (Orang)

100% 10.000.000 264 Orang

70.402.000

66 Orang

40.365.000

33 Orang

10.000.000

0 0.00%

0.00%

10.000.000

0

0 100.00% 100.00% 10.000.000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0

10.000.000

0 50 Orang

10.000.000

0.72% 151.52%

100.00% 116Orang


Rata-rata capaian kinerja (%) 151.52% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 18 20 1 18 20

4

1 18 20 14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan jumlah cabang olahraga prestasi yang 1 Cabor dibina (Cabor) jumlah cabang olahraga berkembang 1 Cabor yang dibina (Cabor)

0

10.000.000

30.000.000

1 Cabor

20.000.000

1 Cabor

100% 20.000.000 10.000.000

0.00%

0.00%

0 100.00%

0 0.00%

0

0.00% 100.00% 10.000.000

49.545.000

1 Cabor

39.545.000

1 Cabor

10.000.000

0.00%

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

0.00%

10.000.000 0.00%

0.00%

20.000.000

1.00%

0 1 Cabor

10.000.000

100.00%

100.00% 2Cabor

30.000.000

200.00% 100.00%

1 Cabor

10.000.000

100.00%

100.00% 2Cabor

49.545.000

200.00% 100.00%

0 100.00% 100.00% 10.000.000

Kecamatan Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 16


1 19 16

2

1 19 16

4

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

presentase masyarakat yang mengikutai sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini (%)

100% 63.300.000

2.550.000

jumlah personil limnas yang mendapat 440 orang pembinaan (Orang)

20.000.000

220 orang

10.000.000

44 orang

33.000.000

0.00%

jumlah personil yang melaksanakan pamswakarsa (OB)

80.000.000

108 OB

20.000.000

24 OB

30.300.000

25.00%

180 OB

0.00%

5.100.000

0

25.00% 2.550.000

0.00%

25.00%

0.00%

5.100.000

0

25.00% 5.100.000

0.00%

25.00%

0.00%

50.550.000

63.300.000

0 100.00% 100.00% 33.000.000

25.00% 5.100.000

25.00%

25.00% 17.550.000

0.93%

44 orang

33.000.000

100.00%

100.00% 264orang

43.000.000

60.00% 215.00%


24 OB

30.300.000

100.00%

100.00% 132OB

50.300.000

73.33%


62.88%

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda Program pengembangan wawasan kebangsaan

persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)

1

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Frekwensi Forum Ulama (Kali)

3

Peningkatan kesadaran masyarakat akan Frekwensi mengikuti pameran nilai-nilai luhur budaya bangsa pembangunan (Kali)

1 19 17

1 19 17 1 19 17

100% 24.000.000

72 Kali 6 Kali

36.000.000 36.000.000

48 Kali 4 Kali

24.000.000 24.000.000

12 Kali 2 Kali

12.000.000 12.000.000

0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0 0

0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

24.000.000

0 100.00% 100.00% 12.000.000

0.00%

0 100.00% 100.00% 12.000.000

0.00%

0.00%

0

24.000.000

0 9 Kali

12.000.000

0 2 Kali

0.00%

12.000.000

1.00%

75.00% 100.00%

100.00% 57Kali 100.00% 6Kali

36.000.000 36.000.000

79.17% 100.00%


Kecamatan 100.00% 100.00% Kutawaringin

Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50% 100.00% Predikat kinerja Tinggi Sangat Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 19 22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

persentase penaqnganan kejadian bencana alam (%)

1 19 22


jumlah dan jenis sarana dan prasarana evaluasi korban bencana alam di 7 Unit kecamatan (Unit)

3

100% 12.980.000

50.000.000

3 Unit

25.000.000

3 Unit

12.980.000

0

0.00%

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

12.980.000

0 100.00% 100.00% 12.980.000

0.00%

0.00%

0

12.980.000

0 21 Unit

12.980.000

0.76%

700.00%

100.00% 24Unit

37.980.000

342.86%

75.96%



1 20 17 1 20 17 19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan (%) jumlah wajib retribusi yang di pungut pada tahun berjalan (WR)

100% 5.000.000 175 Orang

15.000.000

112 Orang

10.000.000

70 Orang

5.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

5.000.000

0 100.00% 100.00% 5.000.000

5.000.000 83 Orang

5.000.000

1.00% 118.57%

100.00% 195Orang

15.000.000

111.43% 100.00%


17

Kode

Sasaran

1


3

4

2

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2014) 6 K Rp

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD 5 K

Rp

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang 7 K Rp

Program peningkatan sistem persentase pelimpahan kewenangan pengawasan internal dan pengendalian bupati kepada camat yang pelaksanaan kebijakan KDH dilaksanakan tingkat kecamatan

1 20 20

1 20 20


3

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


K

100% 133.000.000

jumlah urusan yang di laksanakanoleh 12 urusan kecamatan (urusan)

794.178.000

13 urusan

733.830.000

13 urusan

133.000.000

II 9 Rp

Tg(%)

K

1.500.000

45.00%

III 10 Rp

Tg(%)

19.260.000

3.00% 1.500.000

15.00%

K

IV 11 Rp

Tg(%)

K

Rp

11.075.000

30.00% 19.260.000

25.00%

17.00% 11.075.000

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renja SKPD dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 13 = 12/7 x 12 = 8+9+10+11 14 = 6 + 12 100% K Rp K(%) Rp(%) K Rp Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

101.165.000

15.00%


133.000.000

50.00% 101.165.000 12 urusan

133.000.000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

SKPD Penanggung Ket. jawab 16

1.09%

92.31%

100.00% 25urusan

866.830.000

208.33% 109.15%


100.00% 92.31% Sangat Sangat Tinggi Tinggi

Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 21

Ketahanan Pangan

1 21 15


1 21 15 14


jumlah jenis tanaman pangan yang di konsumsi masyarakat kecamatan (satuananya jenis) jumlah peserta yang mendapatkan 0 Orang penyuluhan (Orang)

100% 15.000.000 0 0 Orang

0 33 Orang

15.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

15.000.000

0 100.00% 100.00% 15.000.000

0.00%

0.00%

0

15.000.000

0 55 Orang

15.000.000

0.00% 166.67%

100.00% 55 Orang

15.000.000

0.00%

0.00%



Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 16


jumlah lembaga ekonomi perdesaan tingkat kecamatan (lembaga)

1 22 16


jumlah peserta yang mengikuti pelatihan BUMDES (Orang)

2

100% 15.000.000 0 Orang

0 0 Orang

0 33 Orang

15.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

15.000.000

0 100.00% 100.00% 15.000.000

0 0.00%

0.00%

0 55 Orang

15.000.000 15.000.000

0.00% 166.67%

100.00% 55Orang

15.000.000

0.00%

0.00%

60.000.000

86.60%

70.59%


Rata-rata capaian kinerja (%) 166.67% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 22 18 1 22 18

3

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

-jumlah desa swakarya -jumlah desa swasembada jumlah aparatur pemerintahan desa yang di bina (Orang)

100% 20.000.000 306 Orang

85.000.000

204 Orang

40.000.000

61 Orang

20.000.000

0 0.00%

0.00%

0

0 0.00%

0.00%

20.000.000

0 100.00% 100.00% 20.000.000

0.00%

0.00%

0

20.000.000

0 61 Orang

20.000.000

0.71% 100.00%

100.00% 265Orang


Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1 22 19


1 22 19


1

0 Jumlah perempuan pelaku ekonomi produktif di perdesaan

55 Orang

15.000.000

0 Orang

0 55 Orang

15.000.000

0.00%

0.00%

0 100.00%

0.00%

0

15.000.000

0

0.00% 100.00% 15.000.000

0.00%

0.00%

0

15.000.000

0 55 Orang

15.000.000

1.00% 100.00%

100.00% 55 Orang

15.000.000

100.00% 100.00%

20.000.000

75.76% 100.00%



6

2

6 19

2

6 19

1

Urusan Pilihan Perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah PKL yang terdata dan dibina di Kecamatan Jumlah peserta PKL dan asongan yang 66 Orang mendapat pembinaan

20.000.000

TOTAL 4.369.764.200

0 Orang

66 Orang

20.000.000

0 50 Orang

20.000.000

1.427.623.277

1.427.623.277

0 0.00%

0.00%

0

70.900.000

0 0.00%

0.00%

20.000.000

0 100.00% 100.00% 20.000.000

257.549.000

473.241.000

0.00%

0.00%

0

20.000.000

0 50 Orang

20.000.000

1.00% 100.00%

100.00% 50 Orang

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00% 100.00% Sangat Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1.421.691.80 620.001.800 0 Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 143.11% 99.90% Sangat Predikat kinerja dari seluruh program Sangat Tinggi Tinggi

Mengetahui, Camat Kecamatan Kutawaringin

4.796.010.440

Soreang, 11 Januari 2016 Mengetahui, Kepala Bappeda Kab. Bandung

26.68%


17

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

Recommend Documents