LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
i
KATA PENGANTAR
Rasa Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berkat rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar untuk tahun 2015. Penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai Bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government), sesuai dengan amanat PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Bahan laporan disusun berdasarkan masukan dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Balai Besar Laboratorium kesehatan Makassar sepanjang tahun 2015. Materi yang disampaikan meliputi Program/kegiatan yang dilaksanakan tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA KL) Tahun 2015. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, “Laporan Tahunan 2015 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar” ini, diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap rencana pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta mendorong peningkatan kualitas dan semangat
kerja
Laboratorium
bagi
seluruh
Kesehatan
pegawai
Makassar
di
dalam
lingkungan
Balai
memberikan
Besar
pelayanan
laboratorium kepada masyarakat luas. Dan kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaganya kami mengucapkan terima kasih.
Makassar, 28 Januari 2016 Kepala Balai Besar Labkes Makassar
dr. H. Abidin, MPH NIP. 196104051988031003 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................
ii
DAFTAR ISI.............................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL .....................................................................................................
iv
EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................
2
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................
3
1. Latar Belakang…………..........................................................................
3
2. Maksud dan Tujuan laporan.................................................................
3
3. Ruang Lingkup Laporan........................................................................
4
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN.............................................................
6
1. Hambatan Tahun Lalu............................................................................
6
2. Kelembagaan........................................................................................
6
3. Sumber Daya..........................................................................................
9
a. Sumber Daya Manusia………………………………………………….
9
b. Sarana Dan Prasarana………………………………………………….
12
c. Dana ………………………………………………………………………
12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA............................................................
15
1. Dasar hukum..........................................................................................
15
2.Tujuan, Sasaran dan Indikator.............................................................
15
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN.....................................................................
19
1.Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.........................................
19
2 Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi.....................................
19
3.Upaya Tindak Lanjut.....................................................................
19
BAB V
HASIL KERJA...................................................................................
21
1.Pencapaian Target Kinerja……………................................................
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
21
iii
a. Pencapaian Kinerja..................................................................
21
b. Indikator BLU…………………………………………………………..
28
c. SPM ………………………………………………………..……………
31
d. Promotif Prepentif……………………………………………………….
35
2. Realisasi Anggaran............................................................................
35
3. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi..........................
38
BAB VI PENUTUP..............................................................................................
40
LAMPIRAN…………………………………………………………………..……………
42
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan klasifikasi pendidikan dan golongan ...........
9
Grafik 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ................................
10
Tabel 2.2 Distribusi PNS menurut golongan ........................................................
10
Grafik 2.2 Jumlah pegawai menurut golongan .....................................................
10
Tabel 2.3 Distribusi Pegawai menurut jenis pendidikan jabatan struktural ...........
11
Grafik 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .............................................
11
Tabel 2.4 Realisasi per jenis belanja ...................................................................
14
Tabel 5.1 Jumlah Peserta Penelitian di Instalasi BBLK Makassar .......................
26
Tabel 5.2 Jumlah Peserta Yang Melakukan Kegiatan di Instalasi BBLK ..............
26
Tabel 5.3 Pencapaian Pendapatan BLU Per Instalasi ........................................
27
Tabel 5.4 Penilaian Kinerja Tahun Berjalan.........................................................
28
Tabel 5.5 Pencapaian standar pelayanan minimal ..............................................
31
Tabel 5.6 peserta Bimbingan Teknis ...................................................................
34
Tabel 5.7 Peserta Pemantapan Mutu Eksternal ..................................................................
35
Tabel 5.8 Realisasi belanja pegawai ...................................................................
38
Tabel 5.9 Realisasi belanja barang tahun 2015 ...................................................
39
Tabel 5.10 Realisasi belanja modal tahun 2015 ...................................................
39
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
1
Executive Summary Berdasarkan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar senantiasa berupaya untuk mengembangkan unit-unit pelayanan yang mempunyai daya ungkit cukup besar guna mewujudkan Balai
Besar
Laboratorium
Kesehatan
Makassar
yang
lebih
baik
dan
membanggakan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar telah menetapkan Visi Yaitu : “Menjadi Pusat Rujukan dan Uji Kualitas Laboratorium yang handal di Kawasan Timur Indonesia” Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar menetapkan misi sebagai berikut: a. Memberikan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Melalui Jejaring dan Kemitraan b. Melakukan Uji Kualitas Pelayanan laboratorium Kesehatan di wilayah binaan c. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya laboratorium kesehatan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tahun 2015 dipengaruhi oleh kondisi internal antara lain : memiliki alat laboratorium canggih, telah memiliki sertifikat akreditasi dari KAN dan KALK, fasilitas ruangan dan gedung memadai dan tenaga analis yang cukup, sedangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi antara lain : BBLK Makassar merupakan salah satu instansi yang menerapkan pola keuangn BLU, kesadaran masyarakat yang semakin baik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium serta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Realisasi pencapaian kinerja tahun 2015 dari pendapatan PNBP sebesar Rp. 3.754.393.394,-dari target sebesar Rp. 3.750.000.000,sedangkan untuk pencapaian Indikator Kinerja BBLK Makassar tahun 2015 adalah skor 75,5 yang berarti sehat.
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
2
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme maka dalam pelaksanaanya harus
berpedoman pada pada azas-azas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi azas transparancy (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi, accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur dan sistem, responsibility (pertanggung jawaban) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan manjemen institusi terhadap perinsip korporasi yang sehat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana korporasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, fairnes(kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan kinerja ini setiap tahun. Penyusunan laporan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang telah dijabarkan dalam rencanastrategis dan akan di capai melalui beberapa sasaran dan program.
2. Maksud dan Tujuan. Penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam program pelayanan kesehatan khususnya pelayanan laboratorium kesehatan dan merupakan bentuk pertanggung jawaban sumber daya secara tertulis atas pelaksanaan LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
3
tugas-tugas yang dipercayakan kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar 3. Ruang Lingkup Laporan berkala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja BBLK Makassar selama Tahun 2015 .Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja dan target yang telah di tetapkan tiap-tiap indikator didalam Rencana Strategis BBLK Makassar 2015 – 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Dari analisis atas capaian kinerja di harapkan dapat diidentifikasi berbagai informasi untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Dengan demikian sistimatika penyajian laporan berkala BBLK Makassar di susun sebagai berikut : a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan berkala BBLK Makassar Tahun 2015, serta sistematika penyajian laporan. b. Bab II Analisis Situasi Awal Tahun, menjelaskan keadaan mengenai hambatan yang dihadapi pada tahun yang lalu dan uraian tentang kelembagaan yaitu dijelaskan secara umum tugas dan fungsi unit kerja sesuai struktur organisasi BBLK Makassar serta sumber daya yaitu; Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Serta penggunaan Dana berdasarkan alokasi dana untuk kegiatan/program sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). c. Bab III Tujuan dan Sasaran Kerja, menjelaskan : Dasar Hukum secara umum regulasi / peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan tujuan , sasaran yaitu hasil yang akan di capai secara nyata dalam rumsan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu, indikatr yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan. d. Bab IV Strategi Pelaksanaan, menjelaskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, dan
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
4
terobosan yang dilakukan termasuk kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakholders) e. Bab V Hasil Kerja, menjelaskan pencapaian target kinerjayaitu pencapaian target kegiatan dan pendapatan, realisasi anggaran yaitu realisasi SAI berdasarkan belanja sumber dana, dan program serta hamabatandalam realisasi anggaran. Upayaupaya dilakukan untuk mencapai hasil penilaian keuangan” Wajar Tanpa Pengecualian “ kesiapan reformasi birokrsasi serta komitmen pimpinan terhadap zona integritas. f. Bab VI Penutup, berisi kesimpulan atas capaian kegiatan serta menggambarkan masukan unuk perbaikan yang akan datang. g. Lampiran. -
Penetapan Kinerja
-
Rincian Indikatror kinerja
-
Neraca SAI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
5
BAB II ANALISIS SITUASIAWAL TAHUN
A. Hambatan Tahun Lalu Berdasarkan keadaan yang ada permasalahan tahun lalu sebagai berikut : 1. semakin tingginya persaingan dengan laboratorium kesehatan swasta yang semakin banyak bermunculan akhir-akhir ini. 2. Kurang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit-unit pelaksana teknis karena belum adanya tatahubungan kerja yang baik. 3. Belum sempurnanya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan dalam mendukung keputusanmanajemen yang strategis. 4. Sedikitnya pengembangan pegawai dan kurangnya diklat-diklat teknis, mutu dan manajerial akibat kurangnya anggaran untuk menunjang profesionalisme dan kompetensi 5. Kurangnya reward dan penghargaan pegawai karena terbatasnya realisasi penerimaan 6. Birokrasi yang masih belum jelas dalam pengadaan barang dan jasa
Selain hambatan dari faktor internal juga terdapat beberapa faktor eksternal yaitu: 1. Adanya instansi atau laboratorium lain yang mempunyai sistem informasi dan peralatan yang lebih canggih. 2. Perubahan harga dan inflasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan dan sasaran.
B. Kelembagaan Balai
Besar
Laboratorium
Kesehatan
Makassar
sebagai
laboratorium kesehatan Pemerintah yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 558/MenKes/Per/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
6
merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai laboratorium Penguji telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2005 oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi LP-400-IDN pada tanggal 21 Maret berdasarkan
keputusan
Menteri
Kesehatan
2013. Dan RI
No.
1063/Menkes/SK/IX/2004 tanggal 24 September 2004 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 tahun 2013 tanggal 22 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut :
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
7
STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
8
C. Sumber Daya a.
Sumber yang Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun non kesehatan, sebagai penggerak utama kegiatan dan progam memiliki berbagai potensi dalam ikut serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Balai Besar Laboratorium Makassar yang diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia / Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar hingga saat ini tercatat ada 95 pegawai. Distribusi pegawai menurut jenis ketenagaan, pendidikan dan golongan dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.1 Jumlah SDM BBLK Makassar berdasarkan klasifikasi pendidikan dan golongan per 31 Desember tahun 2015
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
9
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GOLONGAN
Jenis Pendidikan
Magister Public Health Magister Kesehatan Magister Administrasi Magister Manajemen SDM Spesialis Patologi Klinik Dokter Umum Sarjana Kimia Sarjana MIPA / Farmasi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sarjana Ekonomi Akuntansi Sarjana Ekonomi Manajemen Sarjana Hukum Sarjana Administrasi Sarjana Pendidikan DIV / S. Terapan Sains Akademi Analis Kesehatan D3 Keperawatan D3 Kearsipan
IV
III
1 2 2
3
Jumlah
I
1 5 2 1 1 5 2 9 17 5 1 1 2 1 3 12 2 1 1 1 2 1 1 5 2 5 1 1 1 1 2
1 1 2 1 1 8
3 1 8 9 5 1
1
1
2 1 2 5
D3 Sekretaris
D3 Teknik Informatika ATRO ATEM DIII Kesling S MA K S A K MA S MA KPAA SPKF SMF KKP SMP JUMLAH
II
5 1 1 1 1 1
7 2 1 1 1 2 1 1 1 4
1 1 20
51
23
1 1
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
95
10
45 50
40 30
18
10
18
20 10 0
Pasca Sarjana
Sarjana
Akademi
SLTA Kebawah
Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015
Tabel 2.2. Distribusi PNS Menurut Golongan, Tahun 2015
No. 1. 2. 3. 4.
Golongan Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I
Jumlah 20 51 23 1 95
TOTAL
50 45 40 35 30
Pascasarjana
25
Sarjana
20
Akademik
15 10 5 0 Gol. IV
Gol. III
Gol. II
Grafik 2.2. Jumlah Pegawai menurut Golongan
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
11
Dari SDM yang ada, terdapat 10 orang yang masuk pada jabatan Struktural Eselonisasi, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 2.3. Distribusi Jenis Pendidikan Jabatan Struktural Eselonisasi Tahun 2015
No . 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Pendidikan Pendidikan
Jumlah
Magister Public Health Magister Administrasi Magister Kesehatan Sarjana Hukum Sarjana Farmasi Sarjana Kesehatan
1 2 2 1 1 3
Jumlah
10
Sementara itu sebanyak 38 Pegawai berjenis kelamin Laki-Laki dan 57 Pegawai Berjenis Kelamin Perempuan seperti disajikan dalam tabel berikut ini:
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
38 Perempuan Laki-Laki 57
Grafik 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Jumlah Pegawai CPNS
Tahun 2015 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar menerima pegawai CPNS secara umum sebanyak 4 orang, dengan formasi tiga orang Pranata Laboratorium Kesehatan dan satu orang tenaga Elektromedik. LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
12
b. Sarana dan Prasarana Sarana Prasarana merupakan salah satu sumber daya penunjang dalam mencapai tujuan dan sasaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Tersedianya
Sarana Prasarana yang memadai dan berguna
akan memudahkan SDM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan serta dapat memberian pelayanan laboratorium yang bermutu kepada masyarakat. Inventarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar salah satunya dilakukan dengan melaporkan SIMAK BMN. Pengelolaan
Barang
Milik
Negara
Balai
Besar
Laboratorium
Kesehatan Makassar selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015)
:
Rp. 39.941.818.630,-
Penambahan
:
Rp. 9.340.045.273,-
Pengurangan
:
Rp.
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
:
Rp. 49.281.863.903,-
Posisi Awa (1 Januari 2015)
:
Rp.
Penambahan
:
Rp.
-
Pengurangan
:
Rp
-
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
:
Rp.
-
b. BMN EKSTRAKOMTABLE 9.106.000,-
9.106.000,-
c. BMN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA Posisi Awa (1 Januari 2015)
:
Rp. 39.950.924.630,-
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
13
Penambahan
:
Rp. 9.340.045.273,-
Pengurangan
:
Rp.
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
:
Rp. 49.290.969.903,-
Posisi Awa (1 Januari 2015)
:
Rp.
-
Penambahan
:
Rp.
-
Pengurangan
:
Rp
-
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
:
Rp
-
-
d. BMN ASET TAK BERWUJUD
e. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awa (1 Januari 2015)
:
Rp.
-
Penambahan
:
Rp.
-
Pengurangan
:
Rp
-
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
:
Rp
-
Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak
Rp
49.988.064.331,-
dimana
aset
tetap
Rp. 49.290.969.903,-dan aset lancar Rp. 697.094.428,Sumber dana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar berasal dari Anggaran APBN yang tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-024.04.2.415655/2015 Tanggal 14November 2014. Anggaran tahun 2015 tersebut terdiri dari sumber dana rupiah murnidan sumber dana BLU dengan total anggaran sebesar Rp. 23.932.807.000,-naik sebesar27,6% dari anggaran tahun 2014 yang sebesar Rp. 18.749.043.000,-. Sedangkan komposisi anggaran dan realisasinya per jenis belanja adalah sebagai berikut:
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
14
Tabel 2.4 Realisasi per jenis belanja tahun anggaran 2015
NO 1 2 3
URAIAN APBN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
ALOKASI
REALISASI
%
5,474,729,000 4,162,000,000 10,000,000,000
5,390,396,183 3,934,761,693 9,304,350,273
98.46 94.54 93.04
1 2 3
PNBP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
4,260,078,000 36,000,000
4,142,173,740 35,695,000
97.23 99.15
23,932,807,000
22,807,376,889
JUMLAH
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
95.30
15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA 1. Dasar Hukum Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut: a. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 b. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan c. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 d. Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 e. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 g. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dalam rangka pencapaian visi dan misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar maka ditetapkan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah pemeriksaan Tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan promosi, kerjasama dengan
instansi
pengguna
jasa
laboratorium,
disamping
peningkatan kemampuan pemeriksaan parameter baru, melaui penambahan peralatan baru, serta keterampilan staf dalam pelaksanaan tugasnya
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
16
2. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Kemampuan sarana dan prasarana harus dicapai melalui pemamfaatannya secara maksimal, serta penambahannya seiring dengan
penambahan
parameter
baru,
yang
diminta
oleh
konsumen. Kegiatan ini meliputi penambahan jumlah peralatan baru yang berfungsi untuk membantu kemampuan peralatan yang telah ada serta sebagai pengganti peralatan yang telah rusak, demikian juga pembangunan gedung/ruangan sebagai tempat operasional peralatan baru
3. Meningkatkan efektifitas penggunaan peralatan dan reagensia dalam melaksanakan pelayanan laboratorium dan rujukan Tujuan ini dapat dicapai melalui penempatan peralatan tersebut sesuai
spesifikasi
dan
sifatnya,
pengoperasiannya
sesuai
prosedur, serta penggunaan reagensia secara efektif dapat dicapai
melalui
penggunaannya
yang
disesuaikan
dengan
kebutuhan, serta memperhatikan masa kedaluarsa bahan yang akan diadakan
4. Meningkatkan sistem manajemen keuangan dan pengeloaan sumber daya secara efisien, transparan dan akuntabel Dapat dicapai dengan menempatkan tenaga yang mempunya latar belakang pendidikan yang sesuai bidangnya, serta adanya sistem keterbukaan, transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan kuantitas SDM Dapat dicapai melalui penerimaan pegawai sesuai kebutuhan, baik sebagai pegawai tetap(PNS) maupun sebagai pegawai yang tidak tetap (Non PNS). Kuantitas SDM ini selalu diperhitungkan sesuai dengan analisis rasio ketenagaan dari tahun ke tahun.
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
17
6. Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM meliputi keterampilan, wawasan kelaboratoriuman serta keagamaan sehingga tetap berpegang pada aturan perilaku personel Tujuan ini dapat dicapai melalui pelatihan pegawai, baik yang dilaksanakan oleh BBLK Makassar sendiri (on the job training) maupun yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana diklat di luar BBLK, baik tenaga teknis maupun non teknis.
Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas maka beberapa hal yang menjadi sasaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan peralatan dan metode terkini 2. Pelaksanaan
pemeriksaan
sesuai
prosedur
standar
internasional 3. Terlaksananya
kegiatan
promosi
yang
benar
dengan
penggunaan tarif yang terjangkau 4. Meningkatnya jumlah sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan semua jenis pemeriksaan laboratorium 5. Berfungsinya
tata
penggunaan
bahan
reagensia,
dan
peralatan laboratorium kesehatan klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan
pendapatan/penerimaan
BBLK
Makassar
sampai 100% dari tahun 2015 pada tahun 2019 7. Meningkatnya jumlah SDM BBLK Makassar 8. Meningkatnya kualitas tenaga teknis dan non teknis terlatih
Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Metode analisis yang tervalidasi dan mutakhir 2. Jumlah parameter yang dilaksanakan sesuai prosedur 3. Meningkatnya jumlah pelanggan 4. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan berdasarkan standar pelayanan minimal LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
18
5. Ketersediaan
bahan
reagensia,
peralatan,
dan
bahan
pendukung lainnya selalu mencukupi 6. Peningkatan realisasi penerimaan setiap tahunnya 7. Jumlah tenaga yang direkrut sesuai kebutuhan 8. Jumlah tenaga yang terlatih dan profesional
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
19
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN 1.Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran a. Di bidang Pelayanan: •
Peningkatan dan penguatan pelayanan melalui pengembangan standar, perbaikan system pelayanan laboratorium kesehatan.
•
Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan.
•
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai standar
b. Di bidang SDM, Pendidikan dan Penelitian: •
Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang teknis dan non teknis laboratorium
. c. Di bidang Keuangan •
Memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan
•
Semua perencanaan sudah tersusun dalam RBA
•
Penyusunan anggaran & penggunaan anggaran dilakukan secara tepat
•
Efesiensi penyerapan anggaran
d. Di bidang Sarana dan Prasarana: •
Peningkatan Jumlah peralatan laboratorium yang canggih
•
Peningkatan sistem informasi Laboraotrium Kesehatan
2.Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Dalam pelaksanaan strategi telah diupayakan secara optimal walaupun sedikit mengalami kendala atau hambatan yaitu :
Kurangnya
kegiatan
pelatihan-pelatihan
teknis
untuk
menunjang
profesionalisme dan kompetensi
Terbatasnya alokasi anggaran APBN dan Penerimaan PNBP sehingga kegiatan yang menjadi tugas pokok dan aksi tidak dapat di realisasikan semuanya.
Pembinaan teknis terhadap jejaring pelayanan laboraotrium belum berjalan optimal, karena kurangnya anggaran bimtek, serta sarana dan prasarana pengujian belum memadai.
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
20
Kurangnya koordinasi dan kerjasama organisasi profesi/ assosiasi laboraotrium.
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pemeriksaan dan pengujian serta anggaran pemeliharaanya.
Belum semua tenaga teknis laboraotrium mendapatkan peningkatan kemampuan teknis.
Belum optimalnya cakupan program pemantapan mutu
Belum semua monitoring dan evaluasi terhadap sarana laboraotrium dapat dilaksanakan.
3.Upaya Tindak Lanjut Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan kendala sebagai berikut :
Peningkatan kemampuan tenaga teknis dan peningkatan mutu pemeriksaan
Terlaksananya bimbingan dan evaluasi pelayanan
Peningkatan koordinasi lintas program dan sektoral,
Penguatan jejaring pelayanan laboratorium terkait dengan pelayanan mikrobilogi dan imunologi
Meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi dan promosi, memperluas cakupan pemasaran guna peningkatan penerimaan.
Memperbaiki sistem usulan penganggaran sesuai dengan prioritas
Memprioritaskan pengadaan peralatan laboraotrium canggih sesuai dengan tuntutan masyarakat.
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
21
BAB V HASIL KERJA 1. Pencapaian Target Kinerja a.
Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan
Pencapaian Kinerja. 1. Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Klinik Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian bidang Hematologi, Kimia Klinik dan Urinalisa. Data Pemeriksaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat di sajikan dalam tabel berikut ini : No
Jenis Pemeriksaan
2014
2015
1
Hematologi
3.269
1.698
2
Kimia Klinik
14.913
10.408
3
Urinalisa
22.090
986
Jumlah
40.272
13.092
2. Instalasi Imunologi Instalasi Imunologi
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian bidang Antigen, Antibodi dan Hormon. Data Pemeriksaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat di sajikan dalam tabel sebagai berikut : No
Jenis Pemeriksaan
2014
2015
1
Antigen
2.003
831
2
Antibodi
2.209
2.225
3
Hormon
1.840
1.677
Jumlah
6.052
4.736
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
22
3. Instalasi Mikrobiologi Instalasi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar menyelenggarakan pemeriksaan / pengujian Mikroskopis, Mikrobilogi Makanan/minuman, Mikrobiologi Ligkungan dan Mikrobilogi Kliink Tahun 2014 dan 2015 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : No
Jenis Pemeriksaan
2014
2015
1
Mikroskopis
423
513
2
Mikrobilogi Klinik
779
727
3
Mikrobiologi Makanan & Minuman
2.273
2.574
4
Mikrobilogi Lingkungan
1.328
1.248
5
Cross Check BTA
10.626
10.003
6
Cross Check Malaria
119
0
7
Influenza Like Ilness
0
516
15.548
15.581
Jumlah
4. Instalasi Media dan Reagensia Instalasi Media dan Reagensia Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar melakukan pembuatan media dan reagensia baik untuk kebutuhan di lingkungan sendiri juga menerima pesanan dari luar BBLK Makassar. Data jumlah pembuatan Media dan Reagensia tahun 2014 dan tahun 2015 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: No
Jenis Pemeriksaan
2014
2015
768
180
1
Media Transport
2
Media Pemupuk/Enrichment
3.928
2.736
3
Media Differential
3.856
3.122
4
Media Identifikasi
64.893
30.947
5
Larutan Fisiologis
4.946
5
6
Ziehl Neelsen
172
7
Larutan Buffer
4.264
8
Reagen Kultur BTA Jumlah
55 78.391
41.481
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
23
5. Instalasi Kimia Kesehatan Instalasi Kimia Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Menyelenggarakan pemeriksaan sebagai berikut : air, pestisida, udara, napza, sedimen, air tanah dan pupuk, bahan pangan dan lain-lain. Data pemeriksaan sampel tahun 2014 dan tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut : No
Jenis Pemeriksaan (sampel)
1
Air
2
Pestisida
3
2014
2015
24.943
30.106
428
482
Udara
3.049
3.989
4
Napza
1.284
9.586
5
Sedimen, Air Tanah, dan Pupuk
99
46
6
Bahan Pangan dan lain-lain
3.141
2.072
Jumlah
32.944
46.281
6. Instalasi Uji Kesehatan Instalasi Uji Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Menyelenggarakan pemeriksaan sebagai berikut : Surat Keterangan Beerbadan Sehat/Buta Warna, Konsultasi Kesehatan, EKG, Radiologi dan MCU tahun 2014 dan tahun 2015 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : No 1
Jenis Pemeriksaan (sampel)
2014
2015
Surat Ket. Berbadan Sehat/Buta
3.901
4.705
2.385
2.180
409
115
1.795
32
172
465
8.662
7.497
Warna 2
Konsultasi
3
EKG
4
Radiologi
5
MCU Jumlah
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
24
7. Sarana dan Prasarana Berdasarkan uraian tugas dari instalasi pemeliharaan sarana , maka hasil kerja sebagai berikut : 1.
Daftar Jumlah Alat di Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang telah dikalibrasi : NO
RUANGAN
JUMLAH
1
Mikrobiologi
13
2
Patologi
7
3
Immunologi
6
4
Kimia Kesehatan
5
5
Radiologi
1
6
Media Reagensia
4
7
Uji Kesehatan
2
8
Spesimen
2
TOTAL 2.
40 Alat
Laporan Hasil Kalibrasi Alat HASIL NO
RUANGAN
JUMLAH
LAIK PAKAI
1
Mikrobiologi
13
13
2
Patologi
7
7
3
Immunologi
6
6
4
Kimia Kesehatan
5
5
5
Radiologi
1
1
6
Media Reagensia
4
4
7
UjiKesehatan
2
2
8
Spesimen
2
2
TIDAK LAIK PAKAI
KETERANGAN
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
25
3.
Data Sarana yang Mendapat Pemeliharaan dan Pemantauan
NO
RUANGAN
JUMLAH ALAT
1
Mikrobiologi
26
2
Patologi
25
3
Immunologi
16
4
Kimia Kesehatan
35
5
Radiologi
1
6
Media Reagensia
17
7
Spesimen
5
8
Uji Kesehatan
8
TOTAL
4.
133
Laporan Hasil Pemantauan Sarana JUMLAH ALAT YANG MENDAPATKAN PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN NO
RUANGAN
JUMLAH
KETERANGAN BAIK
RUSAK
1
Mikrobiologi
26
25
1
2
Patologi
25
23
2
3
Immunologi
16
14
2
4
Kimia Kesehatan
35
28
7
5
Radiologi
1
1
-
6
Media Reagensia
17
14
3
7
Spesimen
5
2
3
8
Uji Kesehatan
8
6
2
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
26
Kegiatan Diklat dan Litbang Pendidikan dan pelatihan di BBLK Makassar dilaksanakan secara Internal maupun Eksternal meliputi kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pengambangan kemampuan tenaga BBLK Makassar sebagai tenaga pengajar atau narasumber. Pada tahun 2015 BBLK Makassar telah menerima mahasiswa dari berbagai jurusan dari PerguruanTinggi yang ada di wilayah kerja Binaan
Indonesia Timur Untuk melakukan Penelitian, Magang, Serta
Praktek Kerja Lapangan dan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5.1 Jumlah Peserta Penelitian di Instalasi BBLK Makassar Tahun 2015 Jumlah
No
Instalasi
1
Kimia Kesehatan
282
Orang
2
Mikrobiologi
108
Orang
3
Patologi
24
Orang
4
Imunologi
3
Orang
Jumlah
Peserta
Ket
417 Orang
Tabel 5.2 Jumlah Peserta Yang Melakukan Kegiatan di Instalasi BBLK Tahun 2015
No
Kegiatan
Instalasi
Jumlah
1
Praktek Klinik
Semua instalasi
2
Magang
Mikrobiologi
4
Patologi
1
Kimia Kesehatan
1
Semua Insatalasi
6
3
PPDS Unhas
298
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
27
Sepanjang
awal
tahun
2015
BBLK
Makassar
telah
menugaskan staf untuk mengikuti jenis pelatihan / Workshop tekhnis laboratorium di Dalam Negeri.Selain itu BBLK Makassar juga berperan serta sebagai tenaga pengajar atau nara sumber pada berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah maupun Non-pemerintah diluar lingkungan BBLK Makassar.
Tabel 5.3 Pencapaian Pendapatan BLU Per Instalasi: Tahun 2015 No
Instalasi
CapaianITahun 2014 (dlm Rp.)
CapaianITahun 2015 (dlm Rp.)
1
Patologi
594.358.000,-
552.753.000,-
2
Imunologi
401.571.500,-
491.433.000,-
3
Mikrobiologi
305.787.500,-
460.104.000,-
4
Kimia Kesehatan
1.349.621.390,-
1.748.862.550,-
5
Media dan Reagensia
32.301.000,-
81.096.000,-
6
Uji Kesehatan
79.673.000,-
68.036.500,-
7
Radiologi
116.215.000,-
44.337.500,-
8
EKG
26.055.000,-
13.822.500,-
9
Diklat/Magang
230.940.500,-
174.690.500,-
10 11
Loket Sewa Aula
13.058.000,4,500.000,-
56.064.000,7,750.000,-
12
Sewa Mess
26.500.000,-
2.000.000,-
13
Jasa Lainnya
1.513.000,-
-
14
Jasa Giro
43.186.501,-
45.243.844,-
15
Sewa Kantin Total
3.450.000,3.233.350.391,-
8.200.000,3.754.393.394,-
Target Pendapatan BLU tahun 2015 : Rp.
3,750,000,000,-
Sedangkan Untuk pencapaian target pendapatan sebesar 100.12%
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
28
a. Indikator BLU I. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA Dalam menilai kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1. Indikator kinerja keuangan dengan bobot 30 % 2. Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 35 % 3.Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 35 % Berikut hasil perhitungan penilaian kinerja BLU tahun 2015 Tabel 5.4 Penilaian Kinerja Tahun Berjalan No. 1.
Subaspek/Indikator
Skor
Rasio Keuangan
7
a. RasioKas (Cash Ratio)
0,25
b. RasioLancar (Current Ratio)
2,50
c. PeriodePanagihanPiutang (Collection Period)
0,25
d. PerputaranAsetTetap (FixedAsset Turnover)
2,00
e. ImbalanatasAsetTetap (Return on Fixed Asset)
0,00
f. ImbalanEkuitas (Return on Equity)
0,00
g. PerputaranPersediaan (Inventory Turnover)
2,00
h. RasioSubsidiBiayaPasien
0,00
2.
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional
1,00
3.
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU
9,8
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif
1,60
b. LaporanKeuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
1,20
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
2,00
d. Tarif Layanan
1,00
e. Sistem Akuntansi
1,00
f. Persetujuan Rekening
0,50
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
29
g. SOP Pengelolaan Kas
0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang
0,50
i.
SOP Pengelolaan Utang
0,50
j.
SOP Pengadaan Barang dan Jasa
0,50
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2+3)
17,25
Subaspek/KelompokIndikator/Indikator
Skor
No. 1.
0,50
Layanan
18,75
a. Pertumbuhan Produktivitas
9.5
1)
Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Mikrobiologi
2
2)
Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Imunologi
3)
Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Patologi Klinik
1
4)
Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Kimia Kesehatan
2
5)
Pertumbuhan Rata rata Pembuatan Media dan Reagensia
1,5
6)
Pertumbuhan Rata rata Pemeriksaan Uji Kesehatan
1.5
1.5
b. Efisiensi Pelayanan
5.5
1)
Rasio Jumlah Pemeriksaan Mikrobioogi dengan Analis
0.5
2)
Rasio Jumlah Pemeriksaan Imunologi dengan Analis
0.25
3)
Rasio Jumlah Pemeriksaan Patologi Klinik dengan Analis
0.5
4)
Rasio Jumlah Pemeriksaan Kimia Kesehatan dengan Analis
5)
Rasio Jumlah Pembuatan Media Reagensia dengan Analis
0,25
6)
Rasio Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Klinik dengan Dokter Spesialis Patologi Klinik
0,5
7)
Rasio Jumlah Pemeriksaan Uji Kesehatan dengan Tenaga Yang Bertugas di Unit Instalasi Uji Kesehatan
0.5
8)
AngkaPengulanganPemeriksaanLaboratorium
1
2
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran
3,75
1)
Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan
1,75
2)
Penelitian
1,5 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
30
3) 2.
Program Reward dan Punishment
0,5
Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
33,85
a. Mutu Pelayanan
13,5
1)
WaktuTungguPelayanan
2
2)
Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Mikrobiologi
2
3)
Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Patologi Klinik
2
4)
Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Imunologi
2
5)
Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan Kimia Kesehatan
6)
Waktu Layanan Bidang Pembuatan Media dan Reagensia
2
7)
Waktu Layanan Bidang Pemeriksaan UjiKesehatan
2
Subaspek/KelompokIndikator/Indikator
Skor
No.
1,5
b. Mutu Klinik
7,75
1)
Angka Kegagalan Pengambilan Sampel Uji
2
2)
Angka Pemeriksaan Laboratorium yang Dirujuk
2
3)
Hasil Kegiatan Pemantapan Mutu Internal
4)
HasilPemantapanMutuEksternal
1,75 2
c. Kepedulian KepadaMasyarakat 1)
6
Pembinaan Kepada Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Rumah Sakit, dan Laboratorium Mandiri dan Sarana Kesehatan Lain
2
2)
KegiatanPelayanan PME Regional
2
3)
Program PenyuluhanKesehatan
2
d. Kepuasan Pelanggan
3,6
1)
PenangananPengaduan / Komplain
2)
KepuasanPelanggan
2 1,6
d. Kepedulian Terhadap Pelanggan
3
1)
Program BLK Berseri
2
2)
Proper Lingkungan
1 52,6
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
31
Dari hasil perhitungan sebagaimana tabel diatas, tingkat kinerja/kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tahun 2015 digambarkan sebagai berikut: 1. Indikatorkinerjakeuangan
: 17.25
2. Indikatorkinerjapelayanan
: 18.75
3. Indikatorkinerjamutupelayanandanmanfaat
: 33.85
Jumlah
: 69.85
Maka berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Balai
Besar
Laboratorium
Kesehatan
Makassar
tahun
2015
digolongkandalam status SEHAT (A).
b. Standar Pelayanan Minimal Tabel 5.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal No Indikator 1 Bagian Registrasi/Penerimaan Bahan Uji/ Spesimen Waktu Tunggu layanan ≤ 10 menit Waktu layanan pengambilan bahan uji/specimen manusia ≤ 10 menit 2 Instalasi Patologi Klinik Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Kimia darah, Hematologi, Urinalisa dengan alat otomatis untuk specimen manusia Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Hematologi, Urinalisa dengan metode konvensional specimen manusia 3 Instalasi Kimia Kesehatan Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan kimia kesehatan dan toksikologi untuk bahan uji /
Target (%)
Realisasi (%)
≥ 80 %
95 %
≥ 80 %
95 %
≥ 95 %
98 %
≥ 95 %
98 %
≥ 95 %
99 %
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
32
4
5
6
7
8
8
9
10
11
specimen manusia dengan menggunakan alat otomatis Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan ≥ 95 % kimia kesehatan dan toksikologi untuk bahan uji / specimen manusia dengan menggunakan alat manual Instalasi Imunologi Waktu, ketepatan dan ketelitian ≥ 95 % layanan pemeriksaan imunologi dengan alat otomatis ≥ 95 % Waktu, ketepatan dan ketelitian layanan pemeriksaan imunologi dengan metode Rapid Test Instalasi Mikrobiologi Waktu, Ketepatan dan Ketelitian layanan pemeriksaan Mikrobiologi untuk bahan uji/ specimen mansia Instalasi Media Reagensia Waktu, Ketepatan dan Ketelitian penyediaan reagensia Instalasi Sarana dan Prasarana Pelayanan permintaan perbaikan sarana prasarana tanpa biaya dan suku cadang Proses pengolahan limbah Padat dan Cair Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Angka cakupan karyawan yang mendapat pelatihan Penerbitan Surat izin penelitian, PKL, magang dan TUK untuk tenaga analis Pelayanan KLB Kecepatan penanganan bahan uji/ specimen KLB Pelayanan Medical Check Up Kecepatan pelayanan Medical Check Up Pelayanan Cross Check BTA Ketepatan pelayanan Cross Check BTA Pelayanan Penanganan Surveilans
≥ 95 %
99 %
99 %
99 %
98 %
98 % ≥ 95 %
≥ 80 %
80 %
≥ 95 %
97 %
≥ 10 %
15 %
≥ 10 %
15 %
≥ 95 %
98 %
≥ 95 %
98 %
≥ 95 %
99 %
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
33
12
13
14
15
Ketepatan pelayanan penanganan surveilans Laporan Hasil Pengujian Waktu Pengeluaran dan ketepatan hasil pengujian Bagian Keuangan dan Administrasi Umum Waktu Pembuatan Surat Dinas Pencarian Dokumen Waktu Legalisir Berkas Waktu Pembuatan Surat Keputusan/SK Waktu Pengagendaan Bagian Subag Administrasi Umum Ketepatan Proses intern pemberkasan usul penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Ketepatan proses intern pembuatan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala Ketepatan proses intern pemberkasan usul penerbitan SK Jabatan Fungsional Ketepatan Proses Intern Pembuatan Surat Pernyataan menduduki Jabatan (SPMJ) Ketepatan proses intern pemberkasan usul pensiun Bagian Subag Keuangan dan BMN Ketepatan waktu pengumpulan usulan program dari setiap bagian dan instalasi Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen usulan kegiatan tahunan Pembuatan Daftar Gaji Pengajuan Jasa Pelayanan Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) Penyelesaian Laporan Keuangan Pengeluaran dan penerimaan barang dari dan ke gudang
≥ 95 %
99 %
≥ 95 %
97 %
80 % 95 % 90 % 90 %
80 % 85 % 85 % 85 %
85 %
85 %
100 %
95 %
100 %
100 %
95 %
98 %
100 %
95 %
100 %
100 %
100 %
90 %
100 %
90 %
100 % 80 % 90 %
100 % 80 % 85 %
100 %
95 %
≥ 95
90 %
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
34
c.
Promotif Prepentif Bimbingan Teknis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan
atau faktor yang berpengaruh pada
kesehatan perseorangan dan masyarakat, sebagai bagian yang terintegrasi dari pelayanan kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar sebagai pembina untuk melakukan bimbingan teknis ke wilayan binaan di Kawasan Timur Indonesia. Dengan adanya bimtek maka terjalin kerjasama lintas sektoral, peningkatan mutu sumber daya kesehatan dan penyelesaian-penyelesaian masalah yang dihadapi.
Tabel 5.6 peserta Bimbingan Teknis Tahun 2015 NO
NAMA PESERTA
KOTA/KABUPATEN
1
Balai Laboratorium Kesehatan Palu
Sulawesi Tengah
2
Balai Laboratorium Kesehatan Kendari
Sulawesi Tenggara
3
Balai Laboratorium Kesehatan Manado
Sulawesi Utara
4
Balai Laboratorium Kesehatan Gorontalo
Gorontalo
5
Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura
Papua
Balai Laboratorium Kesehatan Ambon
Maluku
6
Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
Tahun 2015 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar melaksanakan Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal terhadap 10 wilayah regional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 52 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar LaboratoriumKesehatan yaitu : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
35
Barat, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, terdiri dari Balai Laboraotrium Kesehatan 8 peserta, Rumah Sakit Propinsi 11 peserta, Rumah sakit Kabupaten 36.
Tabel 5.7 peserta Pemantapan Mutu Eksternal NO. URUT
NAMA PESERTA
KOTA / KABUPATEN
1
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KENDARI
Sulawesi Tenggara
2
UPT LABKES PALU
Sulawesi Tengah
3
BALAI PENUNJANG YANKES PROV. SULUT
Sulawesi Utara
4
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN JAYAPURA
Papua
5
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN AMBON
Maluku
6
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN GORONTALO
Gorontalo
7
BALAI LABKES POLMAN-SULBAR
Sulawesi Barat
8
RSUD DR.H. CHASAN BOESOIRIE
Ternate
9
RSUD MANOKWARI
Papua Barat
10
RSU PROF. DR. H. ALOEI SABOE
Gorontalo
11
RSUD SYECH YUSUF
Gowa
12
RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE
Takalar
13
RSUD Lanto dg Pasewang
Jeneponto
14
RSUD Prof. Dr. Anwar Makkatutu
Bantaeng
15
RSUD Sulthan dg. Radja
Bulukumba
16
RSUD Sinjai
Sinjai
17
RSUD Tenriawaru
Bone
18
RSUD Lamaddukelleng
Wajo
19
RSUD Nene Mallomo
Sidrap
20
RSUD Agus Arifin Nu'Mang
Sidrap
21
RSUD Lasinrang
Pinrang
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
36
22
RSUD Andi Makkasau
Kota Pare-pare
23
RSUD Lapatarai Barru
Barru
24
RSUD Pangkep
Pangkep
25
RSUD Salewangan
Maros
26
RSUD La Temmamala
Soppeng
27
RSUD Masenrempulu
Enrekang
28
RSUD Sawerigading
Kota Palopo
29
RSUD Andi Djemma Masamba
Luwu Utara
30
RSUD Batara Guru
Luwu
31
RSUD I La Galigo
Luwu Timur
32
RSUD Lakipadada
Tana Toraja
33
RSUD K.H. Hayyung
Selayar
34
RSU SAYANG RAKYAT
Makassar
35
RSU Labuang Baji
Makassar
36
Rumkit Tk.II Pelamonia
Makassar
37
RS Kepolisian Bhayangkara
Makassar
38
RSAL Jala Ammari Makassar
Makassar
39
RS Khusus Daerah Prov. Sulsel
Makassar
40
RSIA Pertiwi Makasar
Makassar
41
RS Tajuddin Chalid Makassar
Makassar
42
RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo
Makassar
43
RSU Haji Makassar
Makassar
44
RSUD Daya
Makassar
45
RS Grestelina
Makassar
46
RS Ibnu Sina
Makassar
47
RS Awal Bros
Makassar
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
37
48
RS Stella Maris
Makassar
49
RS Hikma
Makassar
50
RSB Khadijah
Makassar
51
RSB Fatimah
Makassar
52
RS Siloam
Makassar
53
RSU Islam Faisal
Makassar
54
RSP UNHAS
Makassar
55
BBLK Makassar
Makassar
2. Realisasi Anggaran Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
Terjadi kenaikan Kesehatan
dari
anggaran belanja Balai Besar Laboratorium
Rp.18.749.043.000,-
pada
tahun
22.807.376.889,- pada tahun 2015. Kenaikan
2014
menjadi
anggaran belanja ini
disebabkan karena pada tahun anggaran 2015 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar mendapat anggaran belanja modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari dana APBN dan Rp. 36.000.000,- dari BLU, sedangkan pada tahun 2014 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
mendapat
anggaran
belanja
modal
sebesar
Rp.
5.693.120.000,- dari dana APBN dan BLU. Nilai realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 22.807.376.889,-atau
sebesar
95,56%
dari
anggarannya
dengan
komposisi realisasi sebagai berikut:
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
38
a. Belanja Pegawai Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2015 sebesar
Rp5.390.396.183,- atau sebesar 98,46% dari anggarannya yang sebesar Rp. 5.474.729.000,- sedangkan realisasi Belanja Pegawai TA 2014sebesar Rp. 4.813.944.848,- atau sebesar 99,23% dari anggaran
Rp.
4.851.241.000,-Kenaikan
persentase
capaian
belanja pegawai disebabkan karena adanya kenaikan gaji tahunan dan kenaikan uang beras jiwa per pegawai.
Tabel 5.8 Realisasi belanja pegawai tahun 2015 URAIAN
ANGGARAN
Belanja Gaji Pokok
REALISASI
%
3.244.914.000
3.243.697.900
99,96%
Belanja Pembulatan Gaji
56.000
52.093
93,02%
Belanja Tunj. Suami/Istri
162.991.000
163.327.800
100,21%
Belanja Tunjangan Anak
52.932.000
53.486.162
101,05%
Belanja Tunjangan Struktural
112.325.000
103.085.000
91,77%
Belanja Tunjangan Fungsional
359.510.000
353.860.000
98,43%
89.145.000
84.627.067
94,93%
Belanja Tunjangan Uang Makan
697.135.000
685.552.000
98,34%
Belanja Tunjangan Beras
178.648.000
176.822.320
98,98%
Belanja Tunjangan Umum
42.085.000
43.350.000
103,01%
100.320.000
74.078.000
73,84%
10.800.000
10.800.000
100,00%
5.050.861.000
4.992.738.342
98,85%
Belanja Tunjangan PPh
Belanja Uang Lembur Belanja Tunj. Kompensasi Kerja TOTAL
b. Belanja Barang Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar,realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2015 adalah sebesarRp8.076.935.433,- atau sebesar 95,90% dari anggarannya yang sebesar Rp. 8.422.078.000,- sedangkan realisasi Belanja Barang tahun anggaran. 2014 sebesar 6.988.338.047,- atau sebesar
85.18%
persentase
dari
realisasi
anggarannnya.
belanja
barang
Terjadinya tahun
kenaikan
anggaran
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
2015
39
diakibatkan karena meningkatnya anggaran belanja barang pada DIPA Tahun 2015 BBLK Makassar.
Tabel 5.9 Realisasi belanja barang tahun 2015 URAIAN
ANGGARAN
Belanja Barang Operasional
REALISASI
%
2.341.600.000
2.319.444.075
99,05
Belanja Barang non Operasional
156.460.000
96.449.000
61,64
Belanja Jasa
735.200.000
695.482.109
94,60
Belanja Pemeliharaan
538.960.000
497.714.859
92,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
389.780.000
325.671.650
83,55
4.260.078.000
4.142.173.740
97,23
8.422.078.000
8.076.935.433
95,90
Belanja Barang BLU TOTAL
c. Belanja Modal Dalam pelaksanaan DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp9.340.045.273,- atau sebesar 93,07% dari anggarannya yang sebesar Rp. 10.036.000.000,- sedangkan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 4.616.388.500,atau sebesar 81,09% dari anggarannya yang sebesar Rp. 5.693.120.000,-
Tabel 5.10 Realisasi belanja modal tahun 2015 URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
Belanja Modal : Peralatan dan Mesin
8.280.137.000
7.634.931.273
92,21
Gedung dan Bangunan
1.745.863.000
1.695.214.000
97,10
10.000.000
9.900.000
99,00
10.036.000.000
9.340.045.273
93,07
Aset Lainnya TOTAL
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
40
3. Upaya untuk meraih WTP dan Zona Integritas Adapun beberapa langkah-langkah yang dilakukan Balai besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam upaya mewujudkan hasil penilaian keuangan Kementerian Kesehatan berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dan reformasi birokrasi antara lain: 1. Melengkapi SOP bagi Kegiatan Keuangan yang belum ada 2. Memaksimalkan Satgas WTP 3. Penyusunan perencanaan berbasis bukti (evidence based planning) 4. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial) 5. Penyiapan kelengkapan dan keakuratan Dokumen Pendukung Perencanaan (TOR dan RAB) 6. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan Kas di Lingkungan BBLK Makassar 7. Menjalankan sistem pembukuan secara bertahap diubah dari Cash Basis ke Accrual Basis 8. Memaksimlkan melakukan rekonsiliasi antara Unit Pelaksana Layanan dan Unit Pelaksana Administrasi 9. Melakukan konsultasi dengan bagian keuangan Ditjen BUK dan LKPP atas masalah-masalah yang dihadapi 10. Membuat bagan alur (SOP) permintaan barang/alat 11. Mengikuti Raker seluruh satker Ditjen BUK dalam rangka meningkatkan kinerja BUK 12. Melakukan pertemuaan rutin secara berkala dan berjenjang dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 13. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan (akurat, lengkap, teratur, tepat waktu, berjenjang) 14. Melakukan konsultasi secara berkala kepada Bagian Keuangan Ditjen BUK dalam penyusunan Laporan Keuangan 15. Melakukan
Review
Laporan
Keuangan
secara
terintegrasi
dan
memonitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan 16. Meminta pendampingan oleh pejabat yang berkompeten selama pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan oleh BPK. LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
41
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Selama tahun 2015, upaya optimal telah dilakukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan berbagai sumber daya dan sumber dana yang dimilikioleh Balai Besar laboratorium Kesehatan Makassar. Sesuai dengan TUPOKSI Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yaitu, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, rujukan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara internal maupun eksternal, penambahan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang kerjanya, penggantian maupun penambahan beberapa peralatan dengan teknologi yang lebih baik dan lebih canggih guna untuk meningkatkan pelayanan laboratorium kepada masyarakat. Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2015 merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Permasalahan yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada tahun 2015 akan dijadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Hasil evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 dapat disimpulkan hal-hal antara lain a. Lebih mengoptimalkan kegiatan promosi denganpenggunaan tariff yang
terjangkau,
demi
peningkatan
jumlah
kunjungan
dan
penerimaan BBLK Makassar. b. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional dan struktural demi peningkatan kinerja dan pelayanan BBLK Makassar. c. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja dalam penyusunan laporan kinerja bulanan. LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
42
B. Saran Agar rencana pengembangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dapat terealisasi. Diharapkan dalam perencanaan anggaran tentang alokasi dana melibatkan berbagai pihak yang benar-benar berperan serta dalam pelaksanaan setiap kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas, sehingga tidak terjadi lagi kelebihan dan kekurangan dana pada mata-mata anggaran tertentu Laporan tahunan 2015 ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam membuat perencanaan serta untuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan program yang akan datang sehingga kinerja dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
43
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
44
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR NERACA TA 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)
URAIAN
CATATAN
TA 2015
TA 2014
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya Setara Kas Kas pada Badan Layanan Umum Piutang BLU Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Piutang BLU (Netto) Persediaan BLU Jumlah Aset Lancar
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8
1,896,054,105 522,500,500 (268,381,978) 254,118,522 697,094,428 2,847,267,055
2,315,983,451 433,541,500 (2,167,708) 431,373,792 611,089,867 3,358,447,110
PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang Jumlah Aset
C.9 C.10 C.11 C.12
69,200,000 (346,000) 68,854,000 34,103,006,700
28,198,599,476
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap
C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19
4,840,000,000 30,932,804,153 12,855,248,700 58,009,050 595,802,000 (18,094,978,258) 31,186,885,645
4,840,000,000 23,297,872,880 11,160,034,700 48,109,050 595,802,000 (15,101,666,264) 24,840,152,366
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN
C.20 C.21 C.22 C.23
205,076,310 205,076,310 205,076,310
365,694,493 365,694,493 365,694,493
EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
C.24 C.25 C.26
33,897,930,390 33,897,930,390 34,103,006,700
27,832,904,983 27,832,904,983 28,198,599,476
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
45
KINERJA BBLK DALAM GAMBAR A. KEGIATAN PEMANTAPAN MUTU (PME)
B. KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
46
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
47
