LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TAHUN 2017
KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Kotak Pos 7264, 7301/JKSPM Telepon : (021) 7806819 Faksimile : (021) 78844209 Email :
[email protected] :
[email protected] Website : http://tanamanpangan.deptan.go.id
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
KATA PENGANTAR Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 untuk melaporkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016. Pelaporan kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja secara terukur atas target indikator kinerja dalam rangka terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Keberhasilan capaian kinerja yang tertuang di LAKIN ini adalah bentuk semakin baiknya kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kami berharap laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan kinerja ini, kami ucapkan terimakasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak yang terkait. Jakarta, Januari 2017 Sekretaris Direktorat Jenderal,
Maman Suherman
i
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
ii
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Tahun
2016
merupakan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Sasaran dari keberhasilan kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan administrasi dan
pelayanan
teknis
lainnya
secara
profesional
dan
berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Penyusunan
laporan
kinerja
ini
bertujuan
memberikan
informasi capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan secara terukur terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) ini adalah (1) tersedianya 74 dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dan (2) terlaksananya layanan perkantoran selama 12 bulan. Pencapaian dokumen layanan
dukungan
manajemen Eselon
I dan
dokumen
layanan perkantoran terealisasi 100% dari target sehingga kedua indikator masuk ke dalam capaian berhasil. Keberhasilan ini adalah bentuk semakin baiknya kinerja Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan
dalam
memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang mencakup pelayanan di bidang perencanaan program
dan
anggaran,
pembinaan
dan
pengelolaan
administrasi kepegawaian, hukum, humas, rumah tangga, pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dan aset. Beberapa hambatan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2016 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain adanya perubahan kegiatan prioritas diluar perencanaan yang telah ditetapkan semula,
self
blocking
yang
mendekati
akhir
tahun,
sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tidak optimal.
iii
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai koordinator dalam pengumpulan data perencanaan sampai pelaporan kegiatan sering mengalami kendala arus data dan informasi yang kurang lancar dan tidak tepat waktu, sering direvisi dan format yang tidak sama sehingga hal ini menghambat dalam proses konsolidasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan baik untuk kepentingan bidang perencanaan, keuangan, umum maupun evaluasi dan pelaporan.
Upaya
permasalahan
dan
tindak
tersebut
lanjut
antara
untuk
lain
mengatasi
meningkatkan
pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen
Tanaman
Pangan
dan
meningkatkan
koordinasi
kepada stake holder internal atau eksternal secara kontinyu. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan adalah
11,72%.
Sekretariat
Nilai
Direktorat
mengoptimalkan
efisiensi
ini
menjelaskan
Jenderal Tanaman
sumber
daya
anggaran
bahwa
Pangan
dapat
yang
telah
dialokasikan tanpa menurunkan capaian indikator kinerja.
iv
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..........................................................
i
RINGKASAN EKSKUTIF ...................................................
iii
DAFTAR ISI.....................................................................
v
DAFTAR GAMBAR ...........................................................
vii
DAFTAR TABEL...............................................................
ix
DAFTAR LAMPIRAN .........................................................
xi
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................
1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....................................
7
2.1. Visi ..........................................................................
7
2.2. Misi .........................................................................
7
2.3. Sasaran Strategis .....................................................
7
2.4. Perjanjian Kinerja .....................................................
8
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................
11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .......................................
11
3.2. Analisis Capaian Kinerja ...........................................
16
3.3. Hambatan dan Kendala ............................................
28
3.4. Upaya dan Tindak Lanjut ..........................................
30
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..............
33
Bab IV. PENUTUP...........................................................
37
v
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
vi
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .............................
6
Gambar 2. Rumus Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....
33
vii
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
viii
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
9
Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 ............................
11
Tabel 3. Jenis Dokumen Perencanaan ..............................
12
Tabel 4. Jenis Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan 13 Tabel 5. Jenis Dokumen Bagian Umum............................
13
Tabel 6. Jenis Dokumen Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi ....................................................
15
Tabel 7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................
34
ix
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
x
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............
41
Lampiran 2. Pemantauan Capaian Kinerja Triwulan .........
43
xi
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
xii
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Komoditas utama tanaman pangan terutama padi, jagung, dan kedelai termasuk komoditas pangan utama yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam program pembangunan nasional pada masa Kabinet Kerja 2015-2019. Fokus utama pengembangan komoditas pangan ini adalah peningkatan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya, memerlukan sinergitas semua pihak yang terkait untuk mencapai target yang ditetapkan dalam program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan. Koordinasi yang baik dari semua pihak, dari tingkat pusat sampai daerah sanagt diharapkan untuk memperoleh kinerja yang optimal dan diikuti pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
1 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja 2016 ini menyajikan capaian kinerja dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pangan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dan ditetapkan di tahun 2016. Pemantauan capaian dilakukan secara triwulan.
yang telah Tanaman disepakati kinerja ini
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan. 2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan. 3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik. 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
rumah
tangga
Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dilakukan oleh empat unit kerja Eselon III yaitu:
2 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
1. Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan; (2) penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan; dan (3) penyiapan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan. Dalam pelaksanaan tugas Perencanaan terdiri dari:
pokok
dan
fungsinya
Bagian
a. Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan. b. Subbagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan. c.
Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); (2) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan (3) pelaksanaan urusan perlengkapan.
3 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari:
fungsinya
Bagian
a. Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan. c. Subbagian Perlengkapan, urusan perlengkapan.
mempunyai
tugas
melakukan
3. Bagian Umum Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; (2) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan (3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bagian Umum terdiri dari: a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan
4 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
organisasi, tata laksana dan reformasi pelaksanaan urusan kepegawaian.
birokrasi
serta
b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan. c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 4. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan; (2) pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (3) pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pelaporan terdiri dari: a. Subbagian Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan. b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.
5 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
c. Subbagian Layanan Rekomendasi, mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. Selain itu, di Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Perencana, Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional Statistik. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Gambar
1.
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN ANGGARAN
SUBBAGIAN KERJASAMA
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN LAYANAN REKOMENDASI
SUBBAGIAN AKUNTANSI, VERIFIKASI, DAN TINDAK LANJUT LHP
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6 [Pick the date]
BAGIAN EVALUASI DAN LAYANAN REKOMENDASI
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai pendukung kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi baik dari aspek ketepatan perencanaan, pelayanan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, perundang-undangan, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta rekomendasi bidang tanaman pangan kepada seluruh unit organisasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tuntutan pelayanan prima dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang cukup memadai serta sarana dan prasarana kerja yang ideal di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
7 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
8 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 20152019, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki visi “terwujudnya pelayanan teknis dan administrasi yang profesional dalam mendukung program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”. 2.2. Misi Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan akan mengemban misi: 1. Mewujudkan pelayanan teknis dan administrasi secara professional dan berintegritas di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2. Merumuskan rencana program, anggaran, dan kerjasama di bidang pembangunan tanaman pangan. 3. Melakukan pengelolaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, dan perlengkapan. 4. Melaksanakan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 5. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan tanaman pangan, penyediaan data dan informasi, serta menyelenggarakan layanan rekomendasi.
9 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
2.3. Sasaran Kinerja Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah “Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”. 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menenerima amanah/ tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 mengalami revisi satu kali dari yang pertama ditetapkan pada saat DIPA awal keluar pada bulan Februari 2016. Revisi Perjanjian Kinerja ditetapkan pada saat DIPA revisi VI bulan Desember 2016. Pada PK awal target dokumen manajamen tanaman pangan yang ditetapkan sebanyak 20 jenis dokumen, namun mengalami perubahan sesuai output yang dihasilkan menjadi: 1. Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I terdiri dari 74 dokumen. 2. Dokumen Layanan Perkantoran dengan target 12 bulan layanan.
10 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Secara rinci Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 pada Tabel 1. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 No
Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Terselenggaranya pelayanan
Jumlah Dokumen Manajemen
74
Teknis Lainnya pada Ditjen administrasi dan pelayanan
layanan dukungan manajemen
1 Dukungan Manajemen dan Tanaman Pangan
Sasaran Program (Outcome)
teknis lainnya secara profesional Eselon I (Dokumen) dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Dokumen layanan perkantoran
Pangan
(bulan layanan)
12
Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan oleh empat bagian Eselon III yang ada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi.
11 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
12 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 kategori kinerja, yaity : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Tanaman Pangan Tahun 2016 Sasaran Program (Outcome) 1 Dukungan Manajemen dan Terselenggaranya pelayanan Teknis Lainnya pada Ditjen administrasi dan pelayanan Tanaman Pangan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
No
Kegiatan
Indikator Kinerja Jumlah Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I (Dokumen) Dokumen layanan perkantoran (bulan layanan)
Direktorat
Jenderal
74
74
100%
Kategori Capaian Berhasil
12
12
100%
Berhasil
Target Realisasi Capaian
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pencapaian dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dan dokumen layanan perkantoran terealisasi 100% dari target sehingga kedua indikator masuk ke dalam capaian berhasil.
13 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.1.1 Pencapaian dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I yang menjadi output Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari: 3.1.1.1 Dokumen Bagian Perencanaan Dokumen Bagian Perencanaan terdiri dari 12 rancangan, 4 pedoman, 4 laporan, dan 4 dokumen lainnya yang ditunjukkan pada TabeL 3. Tabel 3. Jenis Dokumen Bagian Perencanaan Tahun 2016 1
Re nstra Di tje n TP 2015-2019 (Re vi si )
Jenis Dokumen Rancangan
2
Re nstra Se tdi tje n TP 2015-2019 (Re vi si )
Rancangan
3
E-Proposal 2017
Rancangan
4
RKP 2017
Rancangan
5
Re nja Di tje n TP 2017
Rancangan
6
PK 2016
Rancangan
7
Isu te mati k
Rancangan
8
Road Map
Rancangan
9
Rancangan Pagu Anggaran 2017
Rancangan
10
Rancangan Pagu Alokasi 2017
Rancangan
11
Rancangan Ke rjasama Dalam Ne ge ri
Rancangan
12
Rancangan Ke rjasama Luar Ne ge ri /PHLN
Rancangan
13
Jukni s pe nge lolaan program dan me kani sme
No.
Nama Dokumen
Pe doman
pe laksanaan anggaran bantuan pe me ri ntah pada Di tje n TP Tahun 2016 14
Pe doman te kni s pe nge lolaan dukungan
Pe doman
saprodi untuk kawasan pe rbatasan dan dae rah te rti nggal tahun 2016 15
Pe doman Pe ngganggaran Di tje n TP
Pe doman
16
Pe doman Tata Cara Re vi si Anggaran TA 2016
Pe doman
17
Laporan MP3EI/SIPP/Kawasan
Laporan
Pe rbatasan/Dae rah Te rti nggal 18
Laporan FGD
Laporan
19
Laporan Pe nyusunan Bookle t
Laporan
20
Laporan Ke gi atan Koordi nasi Ke rjasama
Laporan
Bi dang Tanaman Pangan 21
POK
Dokume n Lai nnya
22
Dokume n Re vi si Anggaran
Dokume n Lai nnya
23
Bookle t Tanaman Pangan
Dokume n Lai nnya
24
Laporan PHLN
Dokume n Lai nnya
14 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.1.1.2 Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari 3 rancangan, 1 pedoman, 1 laporan, dan 1 dokumen lainnya yang ditunjukkan pada Tabel 4. TabeL 4. Jenis Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2016 No. 1
Nama Dokumen Rancangan Ke giatan dan Anggaran Subbag
Jenis Dokumen Rancangan
Pe rbe ndaharaan 2
Rancangan Ke giatan dan Anggaran Subbag
Rancangan
Akve r dan TLHP 3
Rancangan RKK Pe rle ngkapan di Ditje n TP
4
Pe doman Ke uangan dan Pe rle ngkapan 2017
5
Laporan Pe laksanaan Ke giatan Bagian
Rancangan Pe doman Laporan
Ke uangan dan Pe rle ngkapan 6
Dokume n Bagian Ke uangan dan Pe rle ngkapan
Dokume n Lainnya
3.1.1.3 Dokumen Bagian Umum Dokumen Bagian Umum terdiri dari 3 rancangan, 4 pedoman, 14 laporan, dan 11 dokumen lainnya yang ditunjukkan pada Tabel 5. Tabel 5. Jenis Dokumen Bagian Umum Tahun 2016 No. 1
Nama Dokumen Rancangan Pe raturan Me nte ri Pe rtani an
Jenis Dokumen Rancangan
te ntang Re kome ndasi Ekspor dan Impor Be ras 2
Rancangan Pe raturan Me nte ri Pe rtani an
Rancangan
te ntang Produksi Be ni h/Bi bi t Ubi kayu, Ubi jalar dan Talas 3
Rancangan Urai an Tugas Pe ke rjaan Ese lon IV
Rancangan
Li ngkup Di tje n Tanaman Pangan 4
Pe doman Tata Naskah Di nas
Pe doman
5
Pe doman Ke arsi pan
Pe doman
6
Juklak Pe nghargaan Ke lompok Tani
Pe doman
Be rpre stasi Bi dang Tanaman 7
Juklak Pe nghargaan Mantri Tani Be rpre stasi
Pe doman
Bi dang Tanaman Pangan Tahun 2016 8
Laporan Pe ni ngkatan Ke mampuan Pe tugas
Laporan
Bi dang Tata Usaha dan Pe rsuratan
15 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Lanjutan No. 9 10
Nama Dokumen Laporan Pe ni ngkatan Ke mampuan Ke amanan Laporan Pe ni ngkatan Ke mampuan Pe tugas
Jenis Dokumen Laporan Laporan
Bi dang Ke arsi pan 11
Laporan Pe ni ngkatan Ke mampuan Pe tugas
Laporan
Bi dang Ke se kre tari atan 12
Laporan Pame ran Pangan Nusantara
Laporan
13
Laporan Pame ran Ge lar Pangan Nusantara
Laporan
14
Laporan Pame ran hari Pangan Se duni a
Laporan
15
Laporan Ke gi atan PPID
Laporan
16
Laporan Pe mbe ri an Pe nghargaan
Laporan
Pe mrakarsa/Pe ngge rak/Pe lopor/Froi nti e r Pe mbangunan Pe rtani an 17
Laporan Pe nge mbangan Karakte r SDM
Laporan
Pe rtani an Di tje n TP 18
Laporan Te mu Koordi nasi Ti m Pe ni lai dan
Laporan
Se kre tari at Ti m Pe ni lai Jabatan Fungsi onal POPT 19
Laporan te mu koordi nasi ti m pe ni lai dan
Laporan
se kre tari at ti m pe ni lai jabatan fungsi onal PBT 20
Laporan Pe ni ngkatan Ke mampuan dan
Laporan
Ke trampi lan SDM Di tje n TP 21
Laporan Di klat Dasar Jabatan Fungsi onal PBT
Laporan
Ahli 22
Dokume n Pe me li haraan Ke be rsi han Ge dung
Dokume n Lai nnya
Kantor 23
Dokume n Pe me li haraan Ge dung Kantor
Dokume n Lai nnya
24
Dokume n Pe me li haraan Ase t Ne gara Lapangan
Dokume n Lai nnya
Upacara 25
Dokume n SK Di rje n Tanaman Pangan
Dokume n Lai nnya
26
Dokume n SK KPA Di tje n Tanaman Pangan
Dokume n Lai nnya
27
Dokume n SK PPK Se kre tari at Di tje n TP
Dokume n Lai nnya
28
Dokume n Pe ni lai an Jabatan Fungsi onal POPT
Dokume n Lai nnya
Pe ri ode Apri l 2016 29
Dokume n Pe ni lai an Jabatan Fungsi onal PBT
Dokume n Lai nnya
Pe ri ode Apri l 2016 30
Dokume n Pe ni lai an Jabatan Fungsi onal POPT
Dokume n Lai nnya
Pe ri ode Oktobe r 2016 31
Dokume n Pe ni lai an Jabatan Fungsi onal PBT
Dokume n Lai nnya
Pe ri ode Oktobe r 2016 32
Dokume n Ke pe gawai an Tahun 2016
16 [Pick the date]
Dokume n Lai nnya
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.1.1.4 Dokumen Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Dokumen Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri dari 12 laporan, yang ditunjukkan pada Tabel 6. Tabel
No. 1
6.
Jenis Dokumen Bagian Rekomendasi Tahun 2016
Evaluasi
Nama Dokumen Laporan Koordinasi Evaluasi Program Kegiatan
dan
Layanan
Jenis Dokumen Laporan
Pembangunan Tanaman Pangan 2
Laporan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal
Laporan
Tanaman Pangan 3
Laporan Kinerja Tanaman Pangan
Laporan
4
Laporan Tahunan Tanaman Pangan
Laporan
5
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat
Laporan
Jenderal Tanaman Pangan 6
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat
Laporan
Jenderal Tanaman Pangan 7
Laporan Bulanan Sekretariat Direktorat
Laporan
Jenderal Tanaman Pangan 8
Bahan Rapat Pimpinan
Laporan
9
Laporan Rakor Pra ASEM 2015
Laporan
10 Laporan Rakor Pra ATAP 2015 dan ARAM I 2016
Laporan
11 Laporan Rakor Pra ARAM II 2016
Laporan
3.1.2. Pencapaian 12 Laporan Layanan dokumen Rekomendasilayanan perkantoran Laporan Layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 bulan, untuk kegiatan berikut: 1. Pembayaran gaji dan tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan meliputi gaji pokok, gaji ke13, gaji ke-14, tunjangan, uang makan. Pembayaran gaji lembur mengalami pemblokiran 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
17 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
- Operasional Satker (Honor penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola PNBP, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan pemeriksa hasil pekerjaan, pengelola SAI) - Operasional Kantor (perawatan/pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor, pemeliharaan/perbaikan peralatan inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor, langganan daya dan jasa, jasa pengiriman barang,surat,dokumen, pengamanan kantor, dan keperluan sehari-hari perkantoran) 3.2
Analisis Capaian Kinerja
Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang dikelola di masing-masing bidang. Keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan didukung pihak terkait serta lingkungan kerja yang kondusif. Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Target capaian kinerja tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015, target di dalam PK hanya 20 dokumen, dan target di tahun 2016 sebanyak 74 dokumen. Peningkatan jumlah dokumen tersebut disebabkan penguraian dokumen yang lebih terperinci, meskipun ada beberapa output dokumen baru yang merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2016. Peningkatan target ini tidak menurunkan capaian realisasi di tahun 2016, yaitu tetap 100%. 18 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.2.1 Capaian Kinerja Bagian Perencanaan Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Perencanaan antara lain : 1. Penyusunan rancangan yang mencakup: a. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019. b. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019.
Direktorat
c. e-Proposal d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. e. Rencana Kerja (Renja) Pangan Tahun 2017.
Direktorat
Jenderal
Tanaman
f. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016. g. Kegiatan Tematik Tahun 2016. h. Roadmap Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2016-2045. i. Rancangan Pagu Anggaran Tahun 2016. j. Rancangan Pagu Alokasi Tahun 2016. k. Rancangan FAO Direktorat Perlindungan Tanaman. l. Rancangan Kerjasama Bidang Tanaman Pangan. 2. Penyusunan pedoman yang mencakup: a. Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Ditjen TP Tahun 2016 b. Pedoman Teknis Pengelolaan Dukungan Saprodi untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Tahun 2016 c. Pedoman Penganggaran Ditjen TP d. Pedoman Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2016
19 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3. Penyusunan Laporan yang mencakup: a. Laporan MP3EI/SIPP/Kawasan Tertinggal Laporan FGD.
Perbatasan/Daerah
b. Laporan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri c. Laporan Kerjasama FAO 4. Penyusunan Dokumen Bagian Perencanaan yang mencakup: a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) b. Dokumen revisi anggaran c. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri d. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 5. Penyusunan dokumen Pedoman Anggaran mencakup : a. Pedoman Penganggaran b. Buku Pedoman Revisi Anggaran c. Buku Pedoman Standar Biaya Masukan 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran mencakup a. Nota Keuangan dan RAPBN b. Dokumen Pemantapan Perencanaan c. Rancangan Output Kegiatan Berbasis Kinerja d. Bahan Usulan Kegiatan dan Anggaran Pusat serta Daerah e. Petunjuk Operasionak Kegiatan (POK) f. Dokumen Revisi Anggaran g. Buku Matrik Kegiatan dan Anggaran 7. Penyelenggaraan Rakor Pagu Anggaran TA 2017 di Solo. 8. Penyelenggaraan Rakor Alokasi Anggaran TA 2017 di Bekasi, Jawa Barat. 9. Penyelenggaraan Rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Revisi DIPA/POK TA 2016
20 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
10. Penyelenggaraan Rakor Review Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran TA 2017. 11. Persiapan RKAKL Pagu Anggaran TA 2017.
Anggaran
dan
RKAKL Alokasi
12. Fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri , yang mencakup : a. Laporan bulanan kegiatan subbag kerjasama b. Laporan tahunan subbag kerjasama c. Menghadiri, mengadakan dan menindaklanjuti pertemuan rapat/koordinasi/workshop/seminar kerjasama dalam dan luar negeri d. Supervisi dan Monitoring kerjasama dalam dan luar negeri e. Melakukan dan menindaklanjuti rancangan kerjasama dalam negeri f. Melakukan dan menindaklanjuti rancangan kerjasama luar negeri/PHLN 13. Mengadakan pertemuan tanaman pangan
koordinasi
kerjasama
bidang
14. Mengadakan kegiatan Penyusunan Booklet 15. Pengadaan Booklet Tanaman Pangan 16. Melakukan Rekonsiliasi Hibah luar negeri setiap Triwulan dan semesteran 17. Menyusun laporan triwulan PHLN dan laporan rekon PHLN 18. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran 19. Sosialisasi dan Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Untuk mendukung tercapainya Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, diperlukan dukungan aspek perencanaan kegiatan yang baik. Kegiatan pada bagian perencanaan terlaksana seluruhnya meskipun
21 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
terdapat self blocking sebesar 8,21% dan sisa anggaran 5,27%. Sisa anggaran sebenarnya merupakan alokasi apabila pada akhir tahun anggaran ditemukan pagu minus. Penghematan ini ada pada komponen-komponen sebagai berikut: 1. Bantuan Transport untuk koordinasi/menghadiri rapat/ undangan/workshop/seminar (dalam kota) 2. Sisa anggaran dari perjalanan peserta pertemuan koordinasi kerjasama bidang tanaman pangan 3. Koordinasi/menghadiri rapat/undangan/workshop/ seminar (luar negeri). Anggaran koordinasi hanya digunakan untuk menghadiri workshop FAO Regional di Bangkok pada tanggal 29-30 Januari 2016. 4. Ketidakikutsertaan Ditjen TP pada pertemuan Sosialisasi dan koordinasi PUG karena masih fokus pada urusan internal Ditjen Tanaman Pangan yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut diatas diusulkan untuk penghematan. Rancangan Kerjasama dalam negeri yang ditargetkan di tahun 2016 antara lain: 1. Kerjasama Pengelolaan mina padi antara Menteri Pertanian dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Progress sampai tahap ini, nota kesepahaman kerjasama yang diperbarui belum ditandatangani padahal kerjasama tersebut berakhir bulan Maret 2016. 2. Kerjasama kegiatan integrasi tanaman pangan dan perkebunan antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Progress sampai tahap ini, Dirjen Tanaman Pangan sudah mengirimkan surat dan konsep nota kesepahaman kepada Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi-
22 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Kementerian Badan Usaha Milik Negara namun belum mendapat tanggapan. Rancangan Kerjasama Luar Negeri/PHLN yang ditargetkan tahun 2016 antara lain: 1.
Kerjasama “Up-Grading the Small Scale Tempe Industry for Improving Nutrition for Poor Families in Marginally Nourished Areas in Indonesia” antara Ditjen Tanaman PAngan dengan FAO.
2. Kerjasama “Organic Village Development Through Gender Approach Project” antara Ditjen Tanaman Pangan dengan FAO. Request letter yang sudah dikirimkan ke FAO untuk 2 project tersebut sampai saat ini masih belum mendapat balasan. Keberhasilan kinerja Bagian Perencanaan Subbag Kerjasama disebabkan antara lain oleh: 1. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ROK yang telah ditetapkan di awal tahun; 2. Kepala Bagian Perencanaan melakukan evaluasi secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran bagian perencanaan. 3. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Bagian Perencanaan 4. Sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. 5. Melakukan koordinasi secara kontinyu mengenai kerjasama dalam dan luar negeri bidang tanaman pangan. 3.2.2 Capaian Kinerja Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain: 1. Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Bagian Keuangan dan Perlengkapan 23 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
2. Penyusunan Pedoman Pedoman Akuntansi dan Verifikasi Laporan Keuangan Ditjen Tanaman Pangan 3. Penyusunan dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain: a. Dokumen SK Pengelola Satker b. Dokumen Daftar Rekening c. Dokumen Gaji Pegawai d. Dokumen Gaji 13 e. Dokumen Gaji 14 f. Dokumen Uang Makan g. Dokumen Tunjangan Kinerja h. Dokumen Tagihan Langsung (LS), Subsidi Benih i. Dokumen Tagihan Tidak Langsung (Non LS) j. Dokumen Penghapusan BMN Pusat/Daerah k. Dokumen Hibah BMN Pusat/Daerah l. Dokumen Status Pengunaan BMN Pusat/Daerah m. Dokumen Wasdal BMN Pusat/Daerah n. Dokumen Surat Pinjam Pakai BMN Pusat/Daerah o. Dokumen BAST 526 DK/TP/KP p. Dokumen Penyelesaian Satker in Aktif DK/TP q. Dokumen Prosesing Pengadaan B/J dibawah 100 juta r. Dokumen Gugatan Pengadilan Negeri dan PTUN s. Dokumen Inventarisasi BMN/Stock opname 4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang hasilnya berupa laporan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain: a. Laporan PNBP b. Laporan Bulanan Subbag Perbendaharaan
24 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
c. Laporan Tahunan Subbag Perbendaharaan d. Laporan Pelaksanaan Workshop Subbag Perbendaharaan e. Laporan Keuangan Semesteran Es-I Bagian Anggaran (BA) 018, CBN dan Subsidi f. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen g. Laporan Kerugian Negara h. Laporan Bulanan Subbag Akver TLHP i. Laporan Tahunan Subbag Akver TLHP j. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subbag Akver TLHP k. Laporan Workshop SIMAK-BMN Semester I dan II l. Laporan Workshop Penertiban Aset m. Laporan Bulanan Perlengkapan n. Laporan Tahunan Perlengkapan o. Laporan BMN eselon I (DK/TP) Semester I dan II p. Laporan BMN Pusat Semester I dan II q. Laporan Rekon ke KPKNL r. Laporan Standar Harga Kegiatan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan hampir semua mencapai target, meskipun ada sisa anggaran 12,41%. Sisa anggaran tersebut sebagian besar merupakan: 1. Sisa kontrak pekerjaan; 2. Kegiatan perjalanan dinas banyak menghadiri undangan/ rapat di luar kantor yang menggunakan standar biaya Fullboard; 3. Kegiatan yang sudah dilakukan pemotongan/ pengehematan tetapi akhir tahun muncul kembali sehingga beberapa
25 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
kegiatan tidak pelaksanaan.
terlaksana
karena
keterbatasan
waktu
4. SDM Bagian Keuangan dan Perlengkapan berkonsentrasi di dalam kantor untuk penyelesaian pekerjaan akhir tahun. 5. Tidak terserapnya anggaran belanja belanja pegawai) dan uang lembur.
transito
(cadangan
Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari peran pimpinan dan staf yang mengawal kegiatan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pengadministrasian kegiatan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan asistensi, pendampingan, dan pengawalan yang dilakukan oleh pegawai Bagian Keuangan dan Perlengkapan baik di pusat maupun daerah 2. Pegawalan dari Itjen, BPK dan penegak hukum kepada para pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah. 3. Ketepatan laporan.
waktu dalam menyusun
dan
menyampaikan
4. Melakukan monitoring secara kontinyu terhadap keaktifan pengelola keuangan dalam melaksanakan pembuatan laporan, penyerapan anggaran, pengadministrasian kegiatan. 5. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 3.2.3 Capaian Kinerja Bagian Umum Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Umum antara lain: 1. Koordinasi, Pengumpulan Data, Penggandaan Dokumen Kepegawaian
26 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
2. Pemberian Penghargaan Kelompok Tani dan Mantri Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan 3. Pemberian Penghargaan Kepada Pemrakarsa/Penggerak/ Pelopor/Frointier Pembangunan Pertanian. 4. Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional PBT 5. Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional POPT 6. Pelaksanaan Kegiatan Organisasi dan Kepegawaian 7. Penyusunan Undangan.
dan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang
8. Fasilitasi advokasi hukum kebijakan pembangunan tanaman pangan. 9. Pameran, Publikasi dan Peliputan Bidang Tanaman Pangan 10. Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha (Peningkatan Kemampuan Petugas bidang keamanan, Peningkatan kemampuan petugas bidang tata naskah dan persuratan, peningkatan kemampuan petugas bidang kesekretariatan/pramusaji, peningkatan kemampuan petugas keamanan kantor, peningkatan kemampuan petugas teknisi Ditjentan) 11. Dukungan fasilitasi tata usaha 12. Dukungan Operasional Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Kegiatan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian terlaksana secara baik meskipun ada self blocking 19,34% dan sisa anggaran 2,56%. Kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2016 di Bagian Umum antara lain: 1. Penilaian UKPP 3 UPT Ditjen TP Tidak terlaksananya penilaian Abdibaktitani dikarenakan penghematan anggaran, namun demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi secara administrasi terhadap kepada Balai Besar Peramalan Organime Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), Balai Besar Pengembangan Pengujuan 27 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Mutu Benih dan Hortikultura (BBPPMBTPH), dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) tetap dilaksanakan. Begitu juga penilaian berdasarkan Abdibaktitani berdasarkan Permentan Nomor 13/Permentan/KP.450/ 3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian tetap dilaksanakan. 2. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tidak terlaksananya pertemuan TIM RB namun demikian Dokumen RB masih bisa disusun. 3. Monitoring dan Evaluasi SOP Tidak terlaksananya pertemuan TIM Monitoring SOP namun demikian Dokumen SOP masih berjalan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Bagian Umum antara lain sebagai berikut: 1. Ketepatan waktu dalam menyusun pekerjaan eselon IV lingkup Ditjen TP.
uraian
tugas
dan
2. Penyajian data pegawai yang update. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi dan Birokrasi, dan penyusunan SOP. 4. Melakukan sosialisasi terkait kepegawaian. 5. Melaksanakan koordinasi Jabatan Fungsional PBT dan POPT seluruh Indonesia. 6. Monitoring dan Evaluasi jabatan fungsional umum dan fungsional khusus secara kontinyu. 7. Peningkatan kualitas SDM Subbagian Organisasi Kepegawaian (Diklat Pim, Diklat Dasar PBT).
28 [Pick the date]
dan
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.2.4 Capaian Kinerja Rekomendasi
Bagian
Evaluasi
dan
Layanan
Dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja pada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi antara lain: 1. Penyusunan mencakup:
dokumen
evaluasi
dan
pelaporan
yang
a. Laporan bahan rapat pimpinan, Raker, RDP b. Laporan tindak lanjut Rapim Kementan c. Laporan agenda kerja Menteri d. Laporan bulanan Setditjen TP e. Laporan triwulanan f. Laporan tahunan Ditjen TP g. Laporan tahunan Setditjen TP h. Laporan kinerja Ditjen TP i. Laporan kinerja Setditjen TP 2. Workshop Aplikasi Simonev dan E Monev 3. Koordinasi Evaluasi Program Kegiatan Tanaman Pangan Tk Provinsi Tahun 2016
Pembangunan
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan baik di tingkat pusat maupun daerah. 5. Penyusunan Buku Statistik Tanaman Pangan 6. Penyusunan Pangan.
Buku
Data
Statistik
Pertanian
Tanaman
7. Penyelenggaraan Rakor ASEM 2015 dan Angka Prognosa Tahun 2016 Produksi Tanaman Pangan.
29 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
8. Penyelenggaraan Rakor ATAP Tahun 2015 dan ARAM I Tahun 2016 Produksi Tanaman Pangan 9. Penyelenggaraan ARAM II Tahun 2016 Produksi Tanaman Pangan 10. Evaluasi Pengumpulan data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Kab Banjar dan Kab Lombok Barat 11. Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai 12. Pengadaan Alat Ubinan 13. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 14. Penyusunan Pedoman Layanan Rekomendasi 15. Pengembangan Sistem Online Rekomendasi Ekspor Impor Komoditas Tanaman Pangan 16. Workshop Pengawalan Aplikasi Sistem Online Rekomendasi Ekspor Impor Tanaman Pangan. 17. Pelatihan Aplikasi Internal 18. Pelatihan Aplikasi Terhadap Pengguna 19. Workshop Layanan Rekomendasi 20. Pemantauan dan Evaluasi Layanan Rekomendasi 21. Pembinaan Penerapan SPI 22. Penyusunan Laporan Layanan Rekomendasi 23. Penyusunan Laporan SPI Kegiatan pada Bagian Evalusi dan Layanan Rekomendasi terlaksana seluruhnya meskipun terdapat self blocking sebesar 9,38% dan sisa anggaran 12,79%. Self blocking terjadi pada komponen-komponen sebagai berikut: 1. Pemindahan lokasi Rakor Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan 2016 yang awalnya direncanakan di Solo menjadi Bogor.
30 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
2. Perjalanan monitoring seluruhnya.
UPSUS
yang
tidak
direalisasi
3. Belum ada pengajuan permohonan rekomendasi ekspor dan impor sehingga belum ada pengeluaran untuk honor tim. 4. Aplikasi sistem online rekomendasi ekspor-impor masih dalam tahap pengembangan sehingga belum ada pengeluaran untuk biaya pemeliharaan jaringan. Pada tahun 2016, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi sudah tidak melakukan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara, karena sudah menjadi tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian tersebut, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mendapatkan tugas baru untuk pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan. Seiring dengan tugas baru tersebut maka terdapat kegiatan baru terkait layanan rekomendasi di tahun 2016 seperti pengembangan sistem online rekomendasi ekspor impor komoditas Tanaman Pangan, workshop layanan rekomendasi, pelatihan aplikasi, dll. Pada tahun 2016, aplikasi online ekspor-impor beras tertentu dan impor jagung yang sudah terintegrasi dengan PPVTP dan INSW siap digunakan. Sedangkan pelayanan untuk mendapatkan rekomendasi teknis izin usaha sudah dilaksanakan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapatkan nilai 3,32 (terdefinisi) dari nilai paling tinggi adalah 5. Terdefinisi adalah K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi
31 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
intern
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi antara lain sebagai berikut: 1. Penyusunan dan penyampaikan laporan secara tepat waktu. 2. Monitoring secara kontinyu terhadap keaktifan petugas monev daerah dalam mengisi laporan capaian fisik kegiatan tanaman pangan. 3. Monitoring secara kontinyu terhadap petugas pengumpul dan pengolah data dan informasi daerah. 4. Memantau secara kontinyu progress atau kemajuan kegiatan strategis tanaman pangan baik di pusat dan di daerah. 5. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. 6. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti: Sekretariat Jenderal (Pusdatin, PPVTP), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3.3 Hambatan dan Kendala Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2016 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain: 3.3.1. Bagian Perencanaan Permasalahan Bagian Perencanaan antara lain: 1. Sulitnya koordinasi yang melibatkan lebih dari beberapa instansi sehingga penandatanganan kesepakatan bersama menjadi tertunda. 2. Kekurangcepatan penyampaian bahan atau materi dari direktorat teknis, pendonor dan instansi terkait. 32 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3. Adanya perubahan kegiatan prioritas diluar perencanaan yang telah ditetapkan semula, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian dokumen revisi anggaran. Terkait dengan perubahan tersebut Kementerian Perencanaan/Bappenas tidak bersedia mengakomodir perubahan kegiatan prioritas dimaksud. 4. Sulitnya mengumpulkan para koordinator perencanaan (koorcan) untuk berkoordinasi pada waktu tertentu karena adanya program UPSUS yang mengharuskan beberapa pegawai Ditjen Tanaman Pangan selalu berada di lokasi UPSUS. 3.3.2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Permasalahan Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain: 1. Beberapa Satker belum menihilkan Penatausahaan/ Pembukuan Persediaan 526 berupa Realisasi BANPER dalam bentuk barang & uang pada saat akhir tahun. 2. Satker daerah ada yang belum melakukan Stock opname barang persediaan. 3. Pelimpahan Aset ex Ditjen PPHP 4. Pelimpahan Aset Satker Inaktif Ditjen TP 5. Aset hilang/Aset tidak diketahui keberadaannya 6. Hutang pada pihak ketiga yaitu berupa pelaksanaan Tunda Bayar dan Tunggakan 7. Tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan dari Satker masih belum maksimal, sehingga hal ini menghambat dalam proses konsolidasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 8. Permasalahan atau kendala dalam pemantauan penyelesaian TLHP dan kerugian negara antara lain yaitu sulitnya mencari
33 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
dokumen pendukung pada temuan yang sudah lama dan sulit untuk diselesaikan 9. Mekanisme Laporan Hasil Pemeriksaan pada lingkup Kementerian Pertanian regulasinya masih belum sempurna 10. SK pegawai sering terlambat terbit tidak sesuai TMT, sehingga akibatnya terjadi keterlambatan penyesuaian pembayaran gaji ataupun tunjangan. 11. Ketidaktertiban penyampaian daftar absensi sebagai dasar permintaan pembayaran berakibat pada terlambatnya penyusunan daftar uang makan dan Tunjangan Kinerja pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran. 12. Masih kurangnya kesadaran pegawai Direktorat Jenderal untuk mendatangani tanda terima Tunjangan Kinerja bulan berjalan, karena sistem pembayaran gaji dan tunjangan juga uang makan melalui transfer langsung ke rekening bank yang bersangkutan sehingga menghambat proses proses pengajuan Tunjangan Kinerja bulan selanjutnya, 13. Target PNBP yang telah diusulkan ke Biro Keuangan dan telah menjadi Nota Keuangan, berbeda dengan Target PNBP pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan karena adanya penambahan target ke Satker Pusat, hal ini menyebabkan target PNBP tidak tercapai. 14. Belum tegasnya penggunaan aplikasi simponi PNBP, beberapa satker daerah masih memakai SSBP sehingga terdapat memperlambat proses rekonsiliasi laporan. 15. Masih kurangnya kesadaran satker daerah untuk mengirimkan SK Pengelola Keuangan, rekening bendahara, dan target PNBP
34 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.3.3 Bagian Umum 1. Peraturan kepegawaian belum sepenuhnya diterapkan 2. Penundaan penerapan e-kinerja lingkup Kementerian Pertanian, sehingga akan kesulitan dalam menilai capaian kinerja individu. 3. Tertundanya proses pelimpahan pegawai pusat ke daerah 3.3.4 Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi 1. Hasil evaluasi pembangunan tanaman pangan belum digunakan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya. 2. Arus pelaporan yang kurang lancar dan tidak tepat waktu, sering direvisi dan format yang tidak sama. 3. Peraturan terbaru yang mengatur terkait ekspor-impor beras tertentu dan impor jagung belum disahkan oleh Menteri Pertanian. 4. Self blocking yang mendekati akhir pelaksanaan kegiatan tidak optimal.
tahun,
sehingga
5. Dokumentasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak memadai, terdapat kegiatan yang belum dilakukan evaluasi dan belum dilakukan upaya tindaklanjut, terutama kegiatan terkait kepegawaian (standar kompetensi, peta jabatan, dsb). 3.4
Upaya dan Tindak Lanjut
Upaya dan tindak lanjut dari hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2016 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain: 3.4.1 Bagian Perencanaan 1. Terkait dengan perubahan kebijakan prioritas, Ditjen Tanaman Pangan telah berupaya melakukan koordinasi ke Kementerian Perencanaan/Bappenas melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Diantaranya terkait dengan 35 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
perubahan sasaran prioritas program padi dari 4 juta Ha menjadi 1,38 juta Ha dan kedelai dari 500 ribu Ha menjadi 210 ribu Ha dan sampai disusunnya perencanaan program dan kegiatan 2017 perubahan rancangan program tersebut belum mendapat persetujuan dari Bappenas. 2. Bagian Perencanaan melakukan koordinasi dan komunikasi baik melalui telepon dan perangkat elektronik lainnya kepada perwakilan dari masing-masing Direktorat Teknis agar permintaan-permintaan kebutuhan data oleh stake holder dapat terpenuhi dan tepat waktu. 3.4.2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 1. Menindaklanjuti LHP BPK RI Tahun 2015 dan melakukan rekonsiliasi. 2. Menyusun Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2016; 3. Membentuk tim verifikator laporan keuangan/barang untuk melakukan verifikasi laporan sesuai dgn daerah binaan; 4. Melaksanakan kegiatan workshop Penyusunan Keuangan/Barang Semester I Tahun 2016;
Laporan
5. Membentuk Group SAI Ditjen TP sebagai forum untuk membahas permasalahan; 6. Membuat surat teguran kepada satker yang tdk menyusun laporan dan melakukan kesalahan dalam melakukan pembukuan; 7. Mengikutsertakan tim verifikator dalam pelatihan verifikasi laporan keuangan berbasis akrual; 8. Mengikuti perkembangan peraturan terkait pelaksanaan Bantuan Pemerintah (BANPER) dalam bentuk uang; 9. Melakukan verifikasi data E-Rekon terhadap satker daerah binaan.
36 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
10. Penyelesaian Persediaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang berpedoman pada surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu no : S-10743/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016; 11. Pembukuan Tunda Bayar dan Tunggakan DIPA Tahun 2016 berpedoman pada surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu no: S-8782/PB/2016 tanggal 2 November 2016; 12. Melakukan penyusutan aset satker inaktif semester II tahun 2016; 13. Mengikutsertakan tim verifikator pada acara workshop wilayah bln Januari dan Pebruari tahun 2016. 14. Berkoordinasi dengan petugas masing-masing direktorat agar mengajukan proses SK pegawai tepat waktu 15. Berkoordinasi dengan semua pegawai melalui petugas gaji untuk meminta tanda tangan Tunjangan Kinerja secepatnya. 16. Membuat surat permintaan dokumen SK pengelola keuangan, Rekening bendahara dan target PNBP kepada masing-masing satker. 17. Melakukan monitoring, sosialisasi maupun pendampingan ke daerah-daerah agar melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. 3.4.3 Bagian Umum 1. Perlu sosialisasi kembali PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. 2. Perbaikan software e-kinerja di tingkat Pertanian sehingga dapat segera diterapkan.
Kementerian
3. Penyampaian surat ke daerah agar pelimpahan pegawai pusat ke daerah segera diproses.
37 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.4.4 Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi 1.
Keterlibatan pimpinan dari tahap perencanaan sampai pemantauan evaluasi kinerja.
2.
Melakukan koordinasi, komunikasi dan memberikan feed back atas hasil capaian kegiatan tanaman pangan yang dilaporkan oleh bagian teknis
3.
Mendorong bagian teknis untuk bisa memantau capaian kegiatan strategis secara tepat waktu dengan data yang akurat.
4.
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Setjen Kementan, BPS, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Eselon I Kementerian Pertanian terkait)
5.
Memantau revisi peraturan tentang ekspor-impor beras tertentu, dan impor jagung agar segera terintegrasi dengan PPVTP dan INSW.
6.
Meningkatkan pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan mendokumentasikan dengan baik.
7.
Meningkatkan penyebaran informasi tentang layanan rekomendasi kepada konsumen (Eksportir, Importir dan Investor), dinas daerah, dan stake holder terkait melalui informasi di website, leaflet, banner, buku panduan, dan alat peraga lainnya.
8.
Melakukan evaluasi tentang pelayanan terkait rekomendasi teknis agar lebih mudah, transparan dan cepat.
38 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dihitung berdasarkan pencapaian indikator kinerja di dalam PK Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan., dengan rumus yang ditunjukkan pada gambar 2. Gambar 2. Rumus Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
E
n
RAK _ ke i / RVK _ ke i
i 1
1 PAK _ ke i / TVK _ ke i 100% n
Keterangan : • E : Efisiensi • NE: Nilai efisiensi • RVK : Realisasi volume keluaran • TVK : Target volume keluaran • RAK : Realisasi anggaran per keluaran • PAK : Pagu anggaran per keluaran • n : Jumlah jenis keluaran Prinsip dari rumus tersebut adalah mengukur sejauh mana pelaksanaan capaian program/kegiatan dapat mengoptimalkan sumber daya yang digunakan dengan mengurangi penggunaan sumber daya maksimal (penggunaan sumber daya 100%) dan realisasi penggunaan sumber daya. Realisasi penggunaan sumber daya dihitung dengan membandingkan biaya (Realisasi Anggaran) dengan outcomes (Indikator Capaian Program). Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya ditunjukkan pada tabel 7.
39 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
Tabel 7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Keluaran (output ) No
1
Item keluaran
Satuan keluaran
Jumlah Dokumen
dokumen
Volume keluaran Target Realisasi Volume Volume Keluaran Keluaran (TVK) (RVK) 74 74
Anggaran (Rp) 1-(RAK/RVK)/ (PAK/TVK)
Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)
Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)
91.955.041.000
78.279.505.566
14,87%
52.224.547.000
47.749.389.710
8,57%
Manajemen layanan dukungan manajemen Eselon I 2
Dokumen layanan
bulan
12
12
perkantoran Rata - Rata Efisiensi
11,72%
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja jumlah dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I adalah 14,87% dan untuk mencapai dokumen layanan perkantoran 8,57%. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan adalah 11,72%. Nilai efisiensi ini menjelaskan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat mengoptimalkan sumber daya anggaran yang telah dialokasikan tanpa menurunkan capaian indikator kinerja. Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal maka nilai efisiensi samakin tinggi. Keberhasilan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menerapkan efisiensi pemanfaatan anggaran belanja pemerintah yang tidak terkait langsung dengan pencapaian sasaran program seperti penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat/koordinasi di luar kantor, penghematan belanja barang dan modal melalui lelang/kontraktual.
40 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
BAB IV PENUTUP
Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016. Pada laporan kinerja ini memaparkan keberhasilan pencapaian kinerja untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Pencapaian dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I dan dokumen layanan perkantoran terealisasi 100% dari target sehingga kedua indikator masuk ke dalam capaian berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dialokasikan untuk meraih capaian kinerja yang dilaksanakan oleh empat bagian Eselon III yang ada di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya hampir terlaksana seluruhnya meskipun terdapat self blocking sebesar 9,38% dan sisa anggaran 12,79%, hanya terdapat beberapa komponen kegiatan saja yang tidak dilaksanakan. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah 11,72%. Tindak lanjut atas kendala dan permasalahan perlu mendapat perhatian serius untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.
41 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
42 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
LAMPIRAN
43 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
44 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
45 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
46 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Lampiran 2. Pemantauan Capaian Kinerja Triwulan NO 1 2
DOKUMEN
WAKTU PENYELESAIAN TW TW TW TW III I II IV
Renstra Ditjen TP 2015-2019 Renstra Setditjen TP 2015-2019
JENIS DOK
BAGIAN
v
Rancangan
PERENCANAAN
v
Rancangan
PERENCANAAN
Rancangan
PERENCANAAN
3
E Proposal 2017
4
RKP 2017
v
Rancangan
PERENCANAAN
5
Renja Ditjen TP
v
Rancangan
PERENCANAAN
6
PK
Rancangan
PERENCANAAN
7
Isu Tematik
v
Rancangan
PERENCANAAN
8
Road Map
v
Rancangan
PERENCANAAN
Rancangan
PERENCANAAN
v
Rancangan
PERENCANAAN
v
Rancangan
PERENCANAAN
V
Rancangan
PERENCANAAN
v
Pedoman
PERENCANAAN
v
Pedoman
PERENCANAAN
9 10 11
12
13
14
Rancangan Pagu Anggaran 2017 Rancangan Pagu Alokasi 2017 Rancangan Kerjasama Dalam Negeri Rancangan Kerjasama Luar Negeri/PHLN Juknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Ditjen TP Tahun 2016 Pedoman Teknis Pengelolaan Dukungan Saprodi untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Tahun 2016
v
v
v
47 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
15
16
17
18 19
20
21 22 23 24
25
26
27
28
48 [Pick the date]
Pedoman Pengganggaran Ditjen TP Pedoman Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016 Laporan MP3EI/SIPP/Kawas an Perbatasan/Daera h Tertinggal
v
Pedoman
PERENCANAAN
v
Pedoman
PERENCANAAN
Laporan
PERENCANAAN
v
Laporan
PERENCANAAN
v
Laporan
PERENCANAAN
Laporan
PERENCANAAN
v
Laporan FGD Laporan Penyusunan Booklet Laporan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Tanaman Pangan POK Dokumen Revisi Anggaran Booklet Tanaman Pangan
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
Laporan PHLN Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Perbendaharaan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Subbag Akver dan TLHP Rancangan RKK Perlengkapan di Ditjen TP Pedoman Keuangan dan Perlengkapan 2017
v
Dokumen Lainnya Dokumen Lainnya Dokumen Lainnya Dokumen Lainnya
PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN
v
Rancangan
KP
v
Rancangan
KP
v
Rancangan
KP
Pedoman
KP
v
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
29
30
31
32
33
34 35
36
37
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dokumen Bagian Keuangan dan Perlengkapan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi Benih/bibot Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas Rancangan Uraian Tugas Pekerjaan Eselon IV Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Pedoman Tata Naskah Dinas Pedoman Kearsipan Juklak Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan Tahun 2016 Juklak Penghargaan Mantri Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan Tahun 2016
v
v
v
v
Laporan
KP
v
v
v
v
Dokumen Lainnya
KP
v
Rancangan
Umum
v
Rancangan
Umum
v
Rancangan
Umum
Pedoman
Umum
Pedoman
Umum
v
Pedoman
Umum
v
Pedoman
Umum
v v
49 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50 [Pick the date]
Dokumen Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Dokumen Pemeliharaan Gedung Kantor Dokumen Pemeliharaan Aset Negara Lapangan Upacara Dokumen SK Dirjen Tanaman Pangan Dokumen SK KPA Ditjen Tanaman Pangan Dokumen SK PPK Sekretariat Ditjen TP Dokumen Penilaian Jabatan Fungsional POPT Periode April 2016 Dokumen Penilaian Jabatan Fungsional PBT Periode April 2016 Dokumen Penilaian Jabatan Fungsional POPT Periode Oktober 2016 Dokumen Penilaian Jabatan Fungsional PBT Periode Oktober 2016 Dokumen Kepegawaian Tahun 2016
Dokumen Lainnya
Umum
Dokumen Lainnya
Umum
Dokumen Lainnya
Umum
v
Dokumen Lainnya
Umum
v
Dokumen Lainnya
Umum
v
Dokumen Lainnya
Umum
v
Dokumen Lainnya
Umum
v
Dokumen Lainnya
Umum
v
Dokumen Lainnya
Umum
v
Dokumen Lainnya
Umum
Dokumen Lainnya
Umum
v
v
v
v
v
v
v
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
49
50
51
52
53 54
55 56
57
58
Laporan Peningkatan Kemampuan Petugas Bidang Tata Usaha dan Persuratan Laporan Peningkatan Kemampuan Keamanan Laporan Peningkatan Kemampuan Petugas Bidang Kearsipan Laporan Peningkatan Kemampuan Petugas Bidang Kesekretariatan Laporan Pameran Pangan Nusantara Laporan Pameran Gelar Pangan Nusantara Laporan Pameran Hari Pangan Sedunia Laporan Kegiatan PPID Laporan Pemberian Penghargaan Pemrakarsa/Pengg erak/Pelopor/Froi ntier Pembangunan Pertanian Laporan Pengembangan Karakter SDM Pertanian Ditjen TP
v
Laporan
Umum
v
Laporan
Umum
Laporan
Umum
Laporan
Umum
Laporan
Umum
Laporan
Umum
v
Laporan
Umum
v
Laporan
Umum
Laporan
Umum
Laporan
Umum
v
v
v v
v
v
51 [Pick the date]
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
59
60
61
62
63
64
65
66
67
52 [Pick the date]
Laporan Temu Koordinasi Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT Laporan Temu Koordinasi Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional PBT Laporan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan SDM Ditjen TP Laporan Diklat Dasar Jabatan Fungsional PBT Ahli Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Laporan Perkembangan Pembangunan Tanaman Pangan Laporan Perkembangan Pembangunan Tanaman Pangan Laporan Perkembangan Pembangunan Tanaman Pangan
v
Laporan
Umum
v
Laporan
Umum
v
Laporan
Umum
Laporan
Umum
v
Laporan
E-YANREK
v
Laporan
E-YANREK
v
Laporan
E-YANREK
v
Laporan
E-YANREK
v
Laporan
E-YANREK
v
v
v
v
Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016
68
69
70
71 72 73 74
Laporan Perkembangan Pembangunan Tanaman Pangan Laporan Perkembangan Pembangunan Tanaman Pangan Laporan Perkembangan Pembangunan Tanaman Pangan Laporan Statistik Tanaman Pangan Laporan Statistik Tanaman Pangan Laporan Statistik Tanaman Pangan Laporan Layanan Rekomendasi
v
Laporan
E-YANREK
v
v
v
v
Laporan
E-YANREK
v
v
v
v
Laporan
E-YANREK
Laporan
E-YANREK
Laporan
E-YANREK
v
Laporan
E-YANREK
v
Laporan
E-YANREK
v v
53 [Pick the date]