LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngemplak Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Ngemplak serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Ngemplak). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Ngemplak dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Ngemplak Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Ngemplak di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Ngemplak dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Ngemplak Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin. Ngemplak, Januari 2016 CAMAT NGEMPLAK

Drs. SUKAMTO Pembina Tk I NIP. 195804041982031016

ii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang .............................................................................................

2

1.2

Gambaran Organisasi .................................................................................

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................

7

2.1

Rencana Strategis .......................................................................................

7

2.2

Perjanjian Kinerja .........................................................................................

9

BAB II

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

9

3.1

Capaian Kinerja .........................................................................................

11

3.2

Realisasi Anggaran .....................................................................................

20

PENUTUP ............................................................................................................

21

4.1

Simpulan ......................................................................................................

21

4.2

Saran ...........................................................................................................

21

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................................

22

BAB IV

A

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B

Rencana Strategis

C

Indikator Kinerja Utama

D

Rencana Kinerja Tahunan

E

Perjanjian Kinerja

F

Pengukuran Kinerja

iii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................................

9

Tabel 3.1

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ....................................................................

11

Tabel 3.2


12

Tabel 3.3


12

Tabel 3.4


12

Tabel 3.5


13

Tabel 3.6


13

Tabel 3.7


14

Tabel 3.8

Capaian Kinerja per Sasaran ...........................................................................

14

Tabel 3.9

Capaian Kinerja per Bagian .............................................................................

15

Tabel 3.10

Alokasi dan Realisasi Anggaran ......................................................................

15

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 3.1 ...... ..................................................................................................................

19

Gambar 3.2 ...... ..................................................................................................................

19

Gambar 3.3 ...... ..................................................................................................................

19

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak dipimpin oleh Camat Ngemplak, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 5 Kepala Seksi, 3 Kasubbag dan 6 Staf, Jumlah pegawai secara keseluruhan 16 orang PNS dan 9 orang PNS Sekretaris Desa. Kecamatan Ngemplak mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan

Organisasi

Kecamatan

Ngemplak

dan

Perangkat

Desa

dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Visi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011-2015 adalah “Terwujudnya Sistism Pemerintahan yang lebih Efektif, lebih bersih dan berwibawa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat“: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2015 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melaksanakan 15 (tiga belas) program dengan 34 (tiga puluh empat ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.347.626.546 (Dua Milyard tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015 untuk mencapai 8 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 7 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 1 (satu) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 110% sehingga dikategorikan baik, dan 4 (empat) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori Sangat baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2014 yang 103%. Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 2.434.600.000 terealisasi Rp. 2.347.626.546 dengan

v

penyerapan sebesar 96% atau efisiensi sebesar 4 %. Besar pembiayaan mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp. 990.743.467 Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ngemplak lebih baik dan akuntabel

antara lain melakukan re-orientasi

terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, Kecamatan Ngemplak menyusun LKjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Ngemplak) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Ngemplak dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngemplak; 3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Ngemplak pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Ngemplak antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian LKjIP Kec Ngemplak Kab. Boyolali 2015

I-1

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015.

1.2.

Gambaran Organisasi Gambaran umum Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak (sesuai Peraturan Bupati

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali), adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satpol PP, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kecamatan Ngemplak mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Ngemplak mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ngemplak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2

Struktur Organisasi Organisasi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , susunan Organisasi kedudukan dan tugas pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali. LKjIP Kec Ngemplak Kab. Boyolali 2015

I-2

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1.

Camat, terdiri dari : a. Sekcam b. Kasi Pemerintahan, terdiri dari : 1) 2 Staf; c. Kasi Ketentraman dan Ketertiban d. Kasi Sosial Pemberdayaan Masyarakat e. Kasi Pembangunan terdiri dari : 1) f.

1 Staf;

Kasi Perekonomian terdiri dari : 1)

1 Staf;

g.

Subbag Perencanaan dan Pelaporan

h.

Subbag Keuangan terdiri dari : 1)

i.

Subbag Umum dan Kepegawaian terdiri dari : 1)

1.2.3

1 Staf;

1 Staf;

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis Kecamatan Ngemplak diperoleh dengan mengakomodasi

isu organisasi (Kecamatan Ngemplak), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak, yaitu : 1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan

dalam

rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik; 3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; 4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien; 5. Menyusun

dan

mengembangkan

kebijakan

yang

berorientasi

pada

upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngemplak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi; Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan; 2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

LKjIP Kec Ngemplak Kab. Boyolali 2015

I-3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis Organisasi Visi dan misi Kecamatan Ngemplak sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana

Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut: a. Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak adalah “Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang lebih Efektif, lebih bersih dan berwibawa dalam rangka peningkatan kesejahteraan

dan

Pelayanan

Masyarakat“.

Kondisi

tersebut

ditandai

dengan

terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Ngemplak yang lebih sejahtera, merupakan visi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2011-2015. Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Ngemplak khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. b. Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, termasuk Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mewujudkan visi organisasi, adalah : 1.

Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Misi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan SKPD/lembaga yang terkait yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngemplak.

2.

Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, dan berwibawa Misi ini menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga ada upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

3.

Menyusun kebijakan yang mendukung Ngemplak lebih efektif, lebih sejahtera, mengutamakan pelayanan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Kecamatan Ngemplak mendukung visi dan misi Kabupaten Boyolali 2011-2015 yang menitik beratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

LKjIP Kec.. Ngemplak Kab. Boyolali 2014

II-7

peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang diharapkan dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. Dukungan tersebut berupa penyiapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak. 4.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis : 1.

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis;

2.

Terselenggaranya pembinaan politik;

3.

Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air;

4.

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel;

5.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;

6.

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi;

7.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan.

8.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

9.

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif. Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 13 indikator kinerja dengan target

kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 20112015 dengan mengambil target tahun 2015. 2.2

Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan

Ngemplak 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 dan


II-8

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai berikut : 1.

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis, mempunyai 7 (tujuh) indikator;

2.

Terselenggaranya pembinaan politik, mempunyai 1 (satu) indikator;

3.

Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mempunyai 2 (dua) indikator;

4.

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel, mempunyai 2 (dua) indikator;

5.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, mempunyai 1 (satu) indikator;

6.

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi, mempunyai 1 (satu) indikator;

7.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, mempunyai 1 (satu) indikator.

8.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mempunyai 1 (satu) indikator

9.

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif, mempunyai 1 (satu) indikator

10. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, mempunyai 1 ( satu ) indikator Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2015 : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2015 No 1

2

Sasaran Strategis Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis

3

Terselenggaranya pembinaan politik Terciptanya system kelembagaan dan ketatalaksanaan

4

Keuangan daerah yang akuntabel

5

6

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan


Indikator kinerja Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Rakor di lingkup Kecamatan Ngemplak Jumlah kegiatan Pembinaan Iman dan Taqwa Jumlah peringatan hari besar Jumlah DSP Kecamatan yang di akomodir SKPD Jumlah Kejadian yang berhasil di tindak lanjuti Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Jumlah Desa yang tertib administrasi Jumlah Desa yang tertib administrasi ADD

Target 4

Dokumen

12

kali

1

Kegiatan

2 1

Kegiatan Dokumen

12

Kejadian

1

Kegiatan

12 12

Desa Desa

Jumlah Pertandingan Olah Raga yang diikuti

2

Macam

Jumlah Organisasi PKK Desa yang aktif dan berjalan baik

12

Organisasi PKK Desa

II-9

No

Sasaran Strategis

7

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

8

9

10

Indikator kinerja Jumlah Desa yang sarana prasarana dalam kondisi layak

Target dan 10

Desa

Jumlah Desa yang meningkat tertib administrasi

12

Desa

Jumlah Desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan

12

Desa

Jumlah Desa yang di Fasilitasi kegiatan Belanja Hibah

12

Desa

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.434.600.000,- (Dua Milyard empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang selengkapnya sebagaimana

dokumen Perjanjian

Kinerja Kecamatan Ngemplak

Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Perubahan (terlampir).


II-10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngemplak merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan

Ngemplak

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegiatan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ngemplak Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Ngemplak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ngemplak Tahun 2015. a.

Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Ngemplak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 9 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali 2015

III-9

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a.

Lebih dari 100 %

= Sangat Baik (A)

b.

76% sampai 100%

= Baik (B)

c.

56% sampai 75 %

= Cukup (C)

d.

Kurang dari 55 %

= Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran 1: Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penanggung Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun tahun Tahun gori jawab 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 1 Jumlah Rakor yang dilaksanakan di Kec. Ngemplak 2 Jumlah DSP Kecamatan yang di akomodir SKPD 3 Jumlah Monev RKPDDes yang dilaksanakan 4 Jumlah Desa yang di Bintek implementasi 5 Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

%

75

-

12 kali

12 kali

100

100

12 Bln

12 Bln

100

B

Subbag Umpeg

Dok

85 %

-

1

1

1

1

1

1

100

B

Kasi Pembangu nan

Desa

12

12

100

B

Kasi Pemerintahan

Desa

12

12

82,17

B

Kasi Pemerintahan

100

100

100

B

Subbag Renlap

%

75

85

100

100

90

100

Rata - rata

100

Capaian kinerja meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 99%) terdiri dari indikator kategori baik (97%, 99 %, 100 %, 100 %, 100 %, 82,17% dan 100 %). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1.

Jumlah Rakor Pejabat Pemerintah Daerah a. Sasaran ini tercapai

100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya

Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali 2015

III-10

b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. 2.

Jumlah DSP Kecamatan yang di akomodir SKPD

a. Sasaran ini tercapai


Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.

b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD . 3.

Jumlah Monev RKPDDes yang dilaksanakan




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .

4.

Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun .

5.

Jumlah Desa yang di Bintek Implementasi Peraturan Perundang - undangan a. Sasaran ini tercapai

82,17 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya

Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan . LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali 2015

III-11

Sasaran 2 :

Terselenggaranya Pembinaan Politik

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Koordinat Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun tahun Tahun gori or 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

Indikator kinerja 1. Jumlah Kejadian yang berhasil di tindak lanjuti

%

90

85

100

100

100

100

100

95,87

95,87

Rata - rata

B

Kasi Trantib

95,87

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1.

Jumlah Kejadian yang berhasil di tindak lanjuti




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan . Sasaran 3 :

Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Capaian Realisasi Capaian Kate Koordinat Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun tahun Tahun gori or 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 1. Jumlah peringatan hari besar 2.Jumlah kegiatan Pembinaan Iman dan Taqwa

%

90

85

100

100

100

%

100

100

100

100

B

Kasi Trantib

100

100

100

100

B

Kasi SPM

Rata - rata

100

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator : 1.

Jumlah peringatan hari besar




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali 2015

III-12

c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peringatan Hari Besar . 2.

Jumlah kegiatan Pembinaan Iman dan Taqwa




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan Masyarakat .

Sasaran 4 :

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Indikator kinerja Jumlah Desa yang di Fasilitasi kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun tahun Tahun 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Desa

-

12

Rata - rata

12

74,29

Kate gori

Koordinator

B

Kasi SPM

74,29

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indicator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 74,29 % terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 per indikator : 1.

Jumlah Desa yang Fasilitasi kegiatan Hibah dan bantuan sosial a.

Sasaran ini tercapai


Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. b.

Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

c.

Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan dari Belanja Hibah dan Bantuan Sosial .

Sasaran 5 :

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :


III-13

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun tahun Tahun 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

Indikator kinerja Jumlah Desa yang tertib administrasi ADD Jumlah Desa yang tertib administrasi

Desa

Desa

74

82,95

Kate gori

Koordinator

12

12

12

-

12

12

80,29

B

Kasi Pemerintahan

12

12

12

12

12

12

100

B

Kasi Pemerintahan

Rata - rata

90,15

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 90,15% terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1. Jumlah Desa yang tertib administrasi ADD

a. Sasaran ini tercapai 80,29 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.

b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa . 2. Jumlah Desa yang tertib administrasi

a. Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.

b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa .

Sasaran 6 :

Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 6 Indikator kinerja Jumlah Organisasi PKK Desa yang aktif dan berjalan baik

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Desa

74%

12

12

100%

100%

12

Rata – rata

12

100

B

Koordinator Kasi SPM

100

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari indikator kategori baik. LKJIP Kec. Ngemplak Kab. Boyolali 2015

III-14

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 6 per indikator : 1.

Jumlah Organisasi PKK Desa yang aktif dan berjalan baik




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan . Sasaran 7 :

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 7 Indikator kinerja Jumlah Desa yang sarana dan prasarana dalam kondisi layak

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun 2015 2015 2011 2012 2013 2014 %

90

85,84

100

2 Desa

99,15

99,15

Target tahun 2015 100

Rata – rata

Realisasi Capaian tahun Tahun 2015 2015 99,35

99,35

Kate Koordinator gori B

Kasi Pembangu nan

99,35

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 99,35% terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 7 per indikator : 1.

Jumlah Desa yang sarana dan prasarana dalam kondisi layak




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan .

Sasaran 8 :

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :


III-15

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran 8 Indikator kinerja Jumlah Pertandingan Olah Raga yang diikuti

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun 2015 2015 2011 2012 2013 2014 %

70

5

100

1 Keg

100

100

Target tahun 2015

Realisasi Capaian tahun Tahun Kate gori Koordinator 2015 2015

100

0

Rata – rata

0

B

Kasi SPM

0

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 8 per indikator :

1.

Jumlah Pertandingan Olah Raga yang diikuti a. Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 0% Karena tidak dilaksanakan tidak ada kegiatan.

Sasaran 9 :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 9 Indikator kinerja Jumlah Desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun 2015 2015 2011 2012 2013 2014 %

75

100

100

100

100

Target Tahun 2015 100

Realisasi Capaian Tahun Kate gori Koordinator Tahun 2015 2015 41,56

Rata – rata

41,56

C

Kasi SPM

41,56

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 41,56% terdiri dari indikator kategori baik Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 9 per indikator : 1.

Jumlah Desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan

a. Sasaran ini tercapai 41,56 % dikarenakan ada kegiatan SPPD yang tidak diambil karena waktu bersamaan kegiatan yang lain sehingga target tidak dapat terpenuhi sesuai harapan. b. Dana SPPD tidak diambil karena tanggal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan yang lain. c. Sasaran ini dengan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Sasaran 10 : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :


III-16

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Sasaran 10 Indikator kinerja Jumlah Desa yang meningkat tertib administrasi Ekonomi

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun tahun tahun tahun Tahun gori 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Desa

12

12

12

12

12

Rata – rata

100

B

Koordinator Kasi Perekonomian

100

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 10 per indicator : 1.

Jumlah Desa yang meningkat tertib administrasi




b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. c. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .

3.2

Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolalai pada tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini.

Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD

Tahun 2015 berjumlah Rp 2.434.600.000 terealisasi Rp. 2.347.626.546 dengan penyerapan sebesar 96% atau efisiensi sebesar 4%.

Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis

Program / Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Rapat Koordinasi Pelabat Pemerintah Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan


Anggaran

200.000

Realisasi

200.000

%

Koordinator

100

Subbag. Umpeg 2

3.975.000

3.975.000

100

Subbag Renlap

1.525.000

1.525.000

100

Subbag Renlap

3.663.000

3.010.000

82,17

Kasi Pemerintahan

III-17

No

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sasaran Strategis

Terselenggaranya pembinaan politik

Meningkatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air

Program / Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peringatan Hari Besar 2. Pembinaan, peningkatan Iman d Taqwa di kalangan masyarakat

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Fasilitasi kegiatan dari Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pembinaan Administrasi Desa

Pendampingan Alokasi Dana Desa

Meningktnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja yang produktif

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olah raga

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun desa Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Anggaran

Realisasi

%

Koordinator

4.880.000 6.000.000

4.880.000 6.000.000

100 100

Kasi Pembangunan Kasi Pemerintahan

12.580.000

12.060.000

96,87

Kasi Trantib

3.050.000

3.050.000

100

Kasi Trantib

1.250.000

1.250.000

100

Kasi Trantib

21.100.000

15.675.000

74,29

Kasi SPM

7.000.000

5.620.000

80,29

iKasi Pemerintahan

6.000.000

6.000.000

100

IKasi Pemerintahan

7.129.000

7.129.000

100

Kasi SPM KasiKK16

900.000.000

894.114.000

10.000.000

0

3.000.000

4.000.000

99,35

K Kasi PembangunanPmb angunan

0

Kasi SPM

1.246.750

41,56

Kasi SPM

4.000.000

100

Kasi Perekonomian

III-18


III-19

BAB IV PENUTUP 1.1. Simpulan Pada tahun 2015, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Dari 10 (sepuluh) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1)

Capaian 100 % (Baik)

: 12 (dua belas) indikator

2)

Capaian kurang dari 100% (Baik)

: 6 (enam) indikator (99,35. 96,87. 80,29. 82,17 %)

3)

Capaian kurang dari 75% (Cukup)

:

1 ( satu ) Indikator (74,29 %)

4)

Capaian kurang dari 50% (Kurang)

:

1 ( satu ) Indikator (41,56 %)

Secara keseluruhan capaian kinerja 96% (kategori baik) dan mengalami penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2011 yang 99%, tahun 2012 yang 97%, tahun 2013 yang 98% , tahun 2014 yang 98% dan Tahun 2015 yang 96 % Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Rp 2.434.600.000,- terealisasi Rp. 2.347.626.546,- dengan penyerapan sebesar 96% atau efisiensi sebesar 4%. Besar pembiayaan dibanding tahun 2011 mengalami peningkatan yang sebesar dari

Rp. 237.947.834,00, pada tahun 2012 sebesar

Rp 525.664.596,00 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 629.205.716,00 pada tahun 2014 . Rp 990.743.467,1.2.

Saran Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Ngemplak sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a.

Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi.

b.

Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;

c.

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.

d.

Meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain : a.

Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

LKJIP Kecamatan Ngemplak 2015

IV-107

b.

Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;

c.

Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

d.

Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Ngemplak secara menyeluruh, efektif, dan efesien;

e.

Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.

Ngemplak,

Januari 2016

CAMAT NGEMPLAK

Drs. SUKAMTO Pembina Tk I NIP. 195804041982031016

LKJIP Kecamatan Ngemplak 2015

IV-108

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

Recommend Documents