LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanggede Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimanaPeraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan

Kecamatan

Karanggede

serta

dapat

diketahui

apakah

program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Karanggede). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Karanggede dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Karanggede Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan

Karanggede

di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para

penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Karanggede dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Karanggede

Tahun 2015 ini dapat

memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin. Boyolali,

Pebruari 2016

CAMAT KARANGGEDE

BINASIH SETYONO,S.Sos Pembina NIP. 19660270 198803 1 011

II DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang .............................................................................................

1

1.2

Gambaran Organisasi .................................................................................

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................

4

2.1 Rencana Strategis ...........................................................................................

4

2.2

6

BAB II

BAB

III

Perjanjian Kinerja ......................................................................................... AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Capaian Kinerja .........................................................................................

7

3.2

Realisasi Anggaran .....................................................................................

18

PENUTUP .............................................................................................................

19

4.1

Simpulan ......................................................................................................

20

4.2

Saran ...........................................................................................................

21

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................

22

BAB IV

A

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B

Rencana Strategis

C

Indikator Kinerja Utama

D

Rencana Kinerja Tahunan

E

Penetapan Kinerja

F

Pengukuran Kinerja

III DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................................

12

Tabel 3.1

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ....................................................................

15

Tabel 3.2

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 ....................................................................

17

Tabel 3.3

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3 ....................................................................

18

Tabel 3.4

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4 ....................................................................

19

Tabel 3.5

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5 ....................................................................

19

Tabel 3.6

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 6 ....................................................................

20

Tabel 3.7

Capaian Kinerja per Sasaran ...........................................................................

21

Tabel 3.8

Capaian Kinerja per Bagian .............................................................................

21

Tabel 3.9

Alokasi dan Realisasi Anggaran ......................................................................

22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Karanggede sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede adalah “Terciptanya pelayanan yang murah , tepat dan transparan

dalam mndukung tercapainya Karanggede yang lebih

sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi“. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan visi Kabupaten Boyolali 20112015 atau visi Bupati terpilih pada periode tersebut. Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan sekretariat daerah khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagai

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

b. Misi

koordinator

dan

perumus

kebijakan

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, adalah :

1. Penyelenggraan dan Pelayanan kepada masyarakat yang prima 2. Pengembangan kemampuan administrasi pemerintahan dan pembangunan 3. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan Proinvestasi

4 Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis :

1.

Terselenggaranya pembinaan positif;

2.

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung;

3.

Meningkatnya partisipsi perempuan dalam membangun desa;

4.

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

5.

Meningkatnya Presrasi Olah Raga;

6.

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih,berwibawa,konstitusional,efektif dan demokratis; Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 12 indikator kinerja dengan target

kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede

merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program.Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program.Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggede

Kabupaten Boyolali

2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015. 2.2

Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin)

Kecamatan Karanggede 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 20112015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut : 1.

Terselenggaranya pembinaan positif, mempunyai 2 (Dua) indikator;

2.

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung mempunyai 1 (satu) indikator;

3.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun desa, mempunyai 1 (satu) indikator;

4.

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, mempunyai 2 (dua) indikator;

5.

Meningkatnya prestasi Olah Raga mempunyai 1 (satu) indikator; 5

6.

Terwujudnya tata pemerintahan yang leebih bersih berwibawa ,konsttusional ,efektif dan demokratis 8 (delapan) indikator;

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015 : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya

Indikator kinerja

penyelenggaraan Terlaksananya penyusunan laporan capaian

Target 1 Dok

pemerintahan yang efektif dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan efisien dan akuntabel

keuangan akhir tahu(Jumlah Dokumen yang laporan kinerja dan laporan keuangan akhir tahun)

Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun

1 Dok

Nilai IKM

79.58

Jumlah Desa yang dimonev kelompok UED-SP 16 Desa dan lumbung desa

Jumlah

Desa

yang

dimonev

laporan 16 Desa

pembangunan baik swadaya maupun bantuan BHBK Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan dana

16 Desa

hibah dan bantuan sosial Jumlah

pelaksanaan

rakor

demi

terjalin 12 Bulan

hubungan harmonis antar muspika dan Kades) Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam

1 Dokumen

musrenbang 2 3

4

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun desa Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Meningkatnya Prestasi olah raga

Jumlah dokumen RKP-Des yang dihasilkan

2 Dokumen

Terwujudnya PKK yang maju dan mandiri

16 Desa

(Jumlah Desa yang Di bina) Jumlah desa yang dibina administrasinya)

16 Desa

Jumlah desa yang dievaluasi RAPB-Des nya

16 Desa

Jumlah cabang olah raga yang dikirim dalam 1 cabang penyelenggaraan kompetisi olah raga

5

Terselenggarannya

pembinaan Jumlah desa yang di patroli demi terkendalinya 16 Desa

politik

keamanan lingkungan) Jumlah peringatan Hari Besar Nasional

6

2 Keg

Meningkatnya kondisi dan kualitas Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan 9 Desa sarana

dan

prasarana

yang

sarana dan prasarana umum

mendukung Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015

6 Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.255.930.000,-(Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan

Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Boyolali Tahun 2015 Perubahan (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggede Kecamatan Karanggede

merupakan perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanggede Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Karanggede dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggede Tahun 2015.

a.

Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran

(APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Karanggede

telah melaksanakan berbagai kegiatan

strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

8 1.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a.

Lebih dari 100 %

= Sangat Baik (A)

b.

76% sampai 100%

= Baik (B)

c.

56% sampai 75 %

= Cukup (C)

d.

Kurang dari 55 %

= Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Karanggede

Kabupaten Boyolali sesuai dengan

pengukuran kinerja Tahun 2015disajikan dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah . Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja .

9

A. Sasaran 1

: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator kinerja 1 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Jumlah dokumen yang dihasilkan) 2 Terlaksanannya laporan keuangan akhir tahun 5 Meningkatnya lembaga ekonomi perdesaan (Jumlah Desa yang dimonev klpk UED –SP dan lumbung desa_)

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penanggung Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Dok

Dok Desa

1

1 16

1

1

1

1

1

1

100

B

1

1

1

1

1

1

100

B Sub.bag Keun

100

B

-

16

16

16

16

Sub.Bag Renlap

Seksi. Perekonomia n

Indikator kinerja 4 Meningkatnya partisipasi dalam membangun desa (Jumlah Desa yang dimonev bantuan pembangunan dan BHBK). 6 Terfasilitasinya bantuan hibah dan bantuan sosial 6 Terjalinya hubungan yang harmonis antar muspika,Kades dan Perangkat Desa (Jumlah Rakor yang dilaksanakan) 7 Tersusunnya buku skala prioritas 8 Terlaksananya monitoring RKP-Desa

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penanggung Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Desa

16

16

16

16

16

16

16

100

B

Seksi Pembanguna n dan Sie SPM

Desa

16

0

0

0

0

16

16

101.39

A

Ks.Pemb

Bulan

12

12

12

12

12

12

12

102.70

B

Sub.Bag.Umu m dan Kepegawaian

Dok

5

-

1

1

1

1

1

100

Dok

2

2

2

2

2

2

2

100

Rata – rata

100.51

B Seksi Pembanguna n B Sie Pemerintahan A

Sumber : Analisis Subag.Renlap Kecamatan Karanggede, 2015 Capaian kinerja meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100.51 % (kategori sangat baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1.

Terlaksanya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan akhir tahun (Jumlah dokumem yang yang tersusun) a.

Keberhasilan capaian target indikator ini

dikarenakan tersedianya sarana yang

memadai sehingga menunjamg keberhasilan

10 b.

Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan sebenar-benarnya sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran.

2. Terlaksananya peyusunan laporan keuangan akhir tahun. a. Keberhasilan capaian target indicator ini dikarenakan tersedianya sarana yang memadai sehingga menunjang keberhasilan. b.Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan sebenarbenarnya sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran. 3.

Jumlah Desa yang dimonev UED-SP dan lumnung desa a. Keberhasilan pengurus akan pentingnya evaluasi dan laporan

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anngaran dengan sebenar –benarnya sehingga dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran. 4.

Jumlah Desa yang dimonev bantuan Pembangunan dan BHBK a. Keberhasilan

dikarenakan

kesadaran

para

aparat

desa

betapa

pentingnya

pembangunan dan aspirasi yang dapat terjaring. b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan sebenar-benar nya sehingga dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

5.

Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan hibah dan bantuan sosial a. Keberhasilan dikarenakan antusiasnya penerima bantuan untu melaksanakan dan mengikuti kegiatan fasilitasi dari pemerintah kecamatan. b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas Yang benar-benar dapat berpengaruh pada efisiensi anggaran.

6.

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Muspika,Kades dan Perangkat Desa (Jumlah Rakor yang dilaksanakan) a. Keberhasilan dikarenakan adanya kesadaran para pemimpin kecamatan karanggede pentingnya koordinasi demi kelancaran tugas. b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar dapat berpengaruh pada efisiensi anggaran.

7. Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam musrenbang a. Keberhasilan capaian target karena adanya juklak dan juknis dengan disertai antusias masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan musrenbangdes dan semangat delegasi desa mengikuti musrenbangcam. b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas 8.

Jumlah Dokumen RKP-Des yang dihasilkan. a. Program ini merupakan program yan baru tahun ini dilaksanakan. b. Penggunaan sunber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

11

B. Sasaran 2

: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut : Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penangung Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

Indikator kinerja 1.

Terwujudnya PKK yang maju dan mandiri (jumlah Desa yang di bina)

Desa

16

16

16

16

16

16

16

Rata – rata

100

B

100,00

B

Seksi SPM

Sumber : Analisis Sub.Bag Renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 100% (kategori baik)Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 dengan 1 (satu) indicator 1.

:

Terwujud nya PKK yang maju dan mandiri ( jumlah Desa yang dibina administrasi PKK nya) a.

Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan kesadaran pengurus untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

b.

Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpenagaruh pada anggaran.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Indikator kinerja 1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan(Jumlah Desa yang dibina) Terevaluasinya 7. Peraturan DesaTentang Rancangan APB-Desa

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penanggung Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Desa

16

16

16

16

16

16

16

100

B

Seksi Pemerintah an

Desa

16

0

0

0

0

16

16

100

B

Seksi Pemerintah an

100

B

Rata – rata

Sumber : Analisis Sub.Bagian Renlap Kecamatan Karanggede Tahun 2015.

Capaian kinerja meliputi 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 100% (kategori baik)Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 per indikator :

12 1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan(Jumlah Desa yang dibina demi tertibnya administrasi Desa) a. Keberhasilan capaian target dikarenakan kesadaran aparat desa akan penting nya tertib administrasi. b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh pada anggaran.

2. Jumlah Desa yang terevaluasi Peraturan Desa Tentang RAPB-Des nya. a. Program ini sudah sesuai rencana

target 100 % dapat tercapai dengan tingkat

capaian kinerja 100% b. Penggunaan Sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar benar berpengaruh pada anggaran.

D.

Sasaran 4

: Meningkatnya Presrasi Pemuda dan Olah Raga

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Indikator kinerja 1. Terlaksananya kompetisi Olah raga(Jumlah cabang olah raga yang dikirim)

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Koordinator gori 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015 cabang

1

1

1

1

1

1

Rata – rata

1

100

B

100

B

Seksi SPM

Sumber : Analisis Sub.Bagian renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100% (kategori Baik) , berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 :

(rata-rata)

1. Terlaksananya kompetisi olah raga (Jumlah cabang olah raga yang dibina) a.

Keberhasilan karena antusiasme dan peran serta masyarakat terhadap olah raga dan partisipasi koni.

b.

Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benbar-benar berpengaruh pada efisiensi anggaran.

c.

Program/ kegiatan sudah sesuai target 100% sudah tercapai 100%.

13

E. Sasaran 5 : Terselenggaranya pembinan positif

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Indikator kinerja

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Koordinator gori 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

1. Terkendalinya keamanan Desa dan kenyamanan lingkungan (Jumlah Desa yang di patroli) 2. Meningkatnya rasa Kegiatan nasionalisme (Jumlah peringatam hari-hari besar)

16

16

16

16

16

16

16

100

B

Seksi Trantib

2

2

2

2

2

2

2

100

B

Seksi Trantib

100

B

Rata – rata

Sumber : Analisis Sub.bagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik), terdiri dari 2 (dua ) indikator dan dua2 nya mendapatkan kategori baik (100%), Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator :

1.

Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan(Jumlah Desa yang dipatroli demi keamanan dan kenyamanan lingkungan) a. Keberhasilan capaian target karena adanya peningkatan siskamling di masyarakat. b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar dapat berpengaruh pada penggunan anggaran..

2.

Meningkatnya rasa nasionalisme(Jumlah Peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan) a. Keberhasilan capaian target dikarenakan masih kuatnya rasa nasionalisme dikalangan masyarakat Karanggede. b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh pada efisiensi anggaran.

14 F.

Sasaran 6: Meningkatnya

kondisi

dan

kualitas

sarana

dan

prasarana

yangmendukung;

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Indikator kinerja 1.

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum diperdesaan

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Koordinator gori 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Desa

5

5

Rata – rata

4

4

4

5

9

103.4 3

A

103.4 3

A

Seksi Pembang unan

Sumber : Analisis Subagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 103.43% (kategori sangat baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 6 :

1.

Jumlah Desa yang dibangun sarana dan prasarana umumnya.

a.

Keberhasilan capaian target dikarenakan tingkat perhatian dan dukungan swadaya masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan-kegiatan tersebut sehingga membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

b.

Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpebgaruh pada evisiensi anggaran .Anggaran Rp.450.000.000 terealisasi Rp.434.554.950 dengan efesiensi anggaran 1.03%

15 Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran

Capaian No.

Sasaran

Kinerja

Tingkat

2014

Keberhasilan

(%) 1.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif , efisen dan akntabel

100

Baik

Capaian No.

Sasaran

Kinerja

Tingkat

2014

Keberhasilan

(%) 2.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun

100

Baik

desa 3.

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

100

Baik

4.

Meningkatnya Prestasi Olah Raga

100

Baik

5.

Terselenggaranya pembinaan politik

100

Baik

6.

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana

103.43

Sangat Baik

yang mendukung Sumber : Analisis Sub bagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015.

Sedangkan tingkat capaian kinerja per Bagian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Bagian

Capaian No.

Sasaran

Kinerja (%)

1.

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

2.

Tingkat Keberhasilan

102,33

Sangat Baik

Sub.Bagian Keuangan

100

Baik

3.

Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan

100

Baik

4.

Seksi SPM

100

Baik

5.

Seksi Pemerintahan

100

Baik

6.

Seksi Perekonomian

100

Baik

7.

Seki tramtib

100

Baik

8.

Seksi Pembangunan

100.96

Sangat Baik

Sumber : Analisis Sub Bagian Renlap Kec.Karanggede, 2015.

16 3.2

Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran

Kecamatan Karanggede

Kabupaten Boyolalai pada

tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 1.255.930.000,- terealisasi Rp. 1.229.697.001,- dengan penyerapan sebesar 97,91 % atau efisiensi sebesar 02.09%.

Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran No

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

1

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan akuntabel

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuanagan akhir tahun

Anggaran

Realisasi

%

Koordinator 1

1.397.500

1.397.500

100

Sub.Bag.Renlap

1397.500

1.397.500

100

Sub.Bag.Keuangan

Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Monitoring,evaluasi dan pelaporan Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Monitoring,evaluasi dan pelaporan

2

28.000.000

27.985.000

100 .05

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 3

4.500.000

4.500.000

100

Seksi Pembangunan dan SPM 4

2.880.000

2.880.000

100

Seksi Perekonomian

Program Perencanaan pembangunan daerah

5

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2.000.000

2.000.000

100

Monitoring dan evaluasi

5.500.000

5.500.000

100

Seksi Pembangunan

No

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Koordinator

101. 39

Seksi Pembangunan

RKP-Des Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

2

3

4

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Terfasilitasinya dari bantuan hibah dan bantuan sosial Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa *Pembinaan administrasi Desa *Evaluasi Perdes tentang RAPB-Des Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Penyelenggaraan kompetisi olah raga Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

5

6

Terselenggaranya pembinaan positif

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung

Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional Program pembangunan insfrastruktur perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana umum

25.500.000

25.150.000 10

5.500.000

5.500.000

100

Seksi SPM 12

2.500.000

2.500.000

100

725.000

100

Seksi Pemerintahan

725.000 16 2.500.000

2.500.000

100

Seksi SPM

8.000.000

8.000.000

100

Seksi Tramtib

1.000.000

1.000.000

100 19

450.000.000

434.554.950

103. 43

Seksi Pembangunan

Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Bagian Keuangan Bulan Desember 2015.

BAB IV PENUTUP

1.1. Simpulan Pada tahun 2015, Kecamatan Karanggede

Kabupaten Boyolali Dari 6 (enam)

sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : a.

Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 3(Tiga) indikator (101.62%)

b.

Capaian 100% (Baik)

: 11 (sebelas) indikator(100%)

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2015 = 100.35.% (kategori Sangat baik) Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015Rp 1.255.930.000,- terealisasi Rp. 1.229.697.001,- dengan

penyerapan sebesar 97.91%

atau efisiensi sebesar 02.09%.

1.2.

Saran Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan karanggede Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Karanggede sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a.

meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan kecamatan secara berkala;

b.

meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua seksi dan subag secara berkala;

c.

meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada Pemerintah Desa;

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karanggede

Kabupaten

Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain : a.

melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

b.

meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;

c.

memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

19 d.

memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Karanggede

secara

menyeluruh, efektif, dan efesien; e.

menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Karanggede,

Pebruari 2016

CAMAT KARANGGEDE

BINASIH SETYONO, S.Sos Pembina NIP. 19660720 198803 1 011