LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Jl. Sumbing No. 01 Telp./fax. ( 0285 ) 381766 / 385270 KAJEN

KATA PENGANTAR Badan Kepegawaian Daerah

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut Wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut,disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan tahun

2015. Laporan disusun dengan menyampaikan sasaran strategis dan indikator utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan ini juga merupakan wujud transparasi Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

kepegawaian. Selama tahun 2015, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2015 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015. Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang. Kajen,

Januari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19570223 198603 1 002 i

RINGKASAN EKSEKUTIF Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, maka untuk menindaklanjutinya Pemerintah Kabupaten

Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah. Dukungan dana untuk operasional / kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten

Pekalongan Tahun 2015. Sehubungan dengan

dukungan biaya dari dana APBD Kabupaten Pekalongan, maka pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 dapat dipertanggung jawabkan baik dihadapan jajaran penyelenggara pemerintahan maupun dihadapan masyarakat umum serta perlu dilakukan evaluasi sebagai upaya peningkatan kinerja sewaktu-waktu. Pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan 38 ( tiga puluh delapan ) kegiatan, yang terdiri dari 18 ( delapan belas ) Kegiatan Administrasi Perkantoran dan 20 ( dua puluh ) Kegiatan murni yang direncanakan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2015. Diharapkan seluruh kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja Tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari lima sasaran yang telah ditetapkan adalah 99,29 % Beberapa sasaran yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut : No. Sasaran Nilai Capaian Kinerja 1 2 3 1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 100 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 3. Meningkatkan tertib administrasi dan layanan kepegawaian 99,60 yang prima 4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan 95,54 Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader. 5. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai 101,31 dengan norma, standar dan prosedur sesuai peraturan kepegawaian ii

Keberhasilan sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh : 1. Perencanaan yang matang dan persiapan pelaksanaan kegiatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki mampu membantu dalam proses pencapaian tujuan. 3. Sarana dan prasarana meski belum mencukupi, tetapi harus

memadai dalam rangka

memperlancar pelaksanaan tugas. LAKjIP ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang prima dengan di dukung oleh Aparatur yang Profesional”. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :  Tujuan 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah yang profesional, 2. Mewujudkan tertib manajemen administrasi kepegawaian daerah sesuai dengan Peraturan Kepegawaian, 3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan pegawai.  Sasaran 1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran, 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat Kader, 4. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan yang prima, 5. Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Penyusunan laporan kegiatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini mengacu pada perencanaan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan iii

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab, dengan hasil kinerja rata-rata 99,29 % dan kategori kinerja adalah sangat baik. Namun demikian

masih ditemui kendala dan upaya penyelesaiannya serta

langkah-langkah antisipasi untuk tahun depan. Berikut ini dapat disampaikan beberapa kendala sebagai berikut : 1. Penataan administrasi dan pengelolaan arsip belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya sarana, prasarana perkantoran, 2. Perubahan regulasi kepegawaian yang terlalu cepat sehingga butuh waktu untuk dapat dipahami, seperti Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan aturan pelaksanaannya, 3. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bintek, ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : a.

Masih belum maksimalnya untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan karena terbatasnya anggaran.

b.

Index biaya Penyelenggaraan Diklat sering mengalami perubahan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten, terutama berkaitan dengan perencanaan anggaran untuk kegiatan Diklat Pegawai.

 Penyelesaian : Langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna

perbaikan dalam rangka

mensiasati kekurangberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya yaitu dengan mengirimkan pegawai BKD untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan kegiatan study banding. 2. Mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai jenis program/ kegiatan yang ada dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana program kerja dan arah kebijakan umum yang telah disusun. 3. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bimtek, ada beberapa kiat yang dilakukan untuk mengatasi masalah, antara lain : a) Dengan prasarana dan sarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kekurangan sarana yang lain bisa pinjam/sewa; b) Materi yang disampaikan langsung pada pokok permasalahan dan nara sumber sebagian mendatangkan dari Propinsi Jawa Tengah;

iv

c) Sebelum diklat dan bintek

diselenggarakan sudah ada

koordinasi yang pasti

dengan widyaiswara perihal alat peraga/ praktek yang harus disiapkan oleh panitia penyelenggara. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan dana sebesar Rp 5.247.085.906,- ( Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah ),

dengan realisasi

penyerapan sebesar Rp 5.167.471.091,- ( Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah ) atau 87,24 %. Dari total pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp 2.773.694.906,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah ) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 2.711.578.683,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga ) dan untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.473.391.000,- ( Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah ) dengan realisasi Rp 2.455.892.408,- ( Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah ). Ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

v

vi

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR.............................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN. ........................................................................................ 1 A. GAMBARAN UMUM ................................................................................. 1 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................... 1 C. STRUKTUR ORGANISASI......................................................................... 2 D. SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................ 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 11 A. RENCANA STRATEGIK............................................................................. 11 B. PERJANJIAN KINERJA.............................................................................14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 18 A. CAPAIAN KINERJA................................................................................... 18 B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................ 31 BAB IV PENUTUP................................................................................................ 35 A. KESIMPULAN .......................................................................................... 35 B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN SERTA STRATEGI PEMECAHAN MASALAH ........................................................... 35

LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III LAMPIRAN IV LAMPIRAN V LAMPIRAN VI

: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2015) : MATRIK CAPAIAN KINERJA SKPD (TAHUN 2015) YANG TERKAIT DENGAN RENSTRA SKPD : RENSTRA SKPD (2011-2016) : DPA PENETAPAN DAN PERUBAHAN (TAHUN 2015) : SK PENYUSUN LAKjIP SKPD

vi

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Badan Kepegawaian Daerah

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah. Agar mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian Daerah secara efektif dan efisien, maka perlu adanya pengendalian serta tindak lanjut secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan,

sehingga

akan

mampu

mendukung

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintah daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan senantiasa berpijak pada : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulanga Bencana Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang kepegawaian daerah dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah.

LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan 2015

1

b. Fungsi 1).Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; 2).Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah; 3).Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, data dan pembinaan pegawai; 4).Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah; 5).Pelaksanaan kesekretariatan badan; 6).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari : 1) Kepala Badan 2) Sekretariat, terdiri dari : a).Subbag Program b).Subbag Keuangan c). Subbag Umum dan Kepegawaian 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari : a). Subbid Perencanaan dan Formasi b). Subbid Pendidikan dan Pelatihan 4) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : a).Subbid Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai b).Subbid Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan 5) Bidang Data dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari : a).Subbid Pengelolaan Data Pegawai b).Subbid Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai 6) Kelompok Jabatan Fungsional Adapun Uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah.


2

2) Sekretariat a). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah Dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. b). Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, Keuangan, umum dan kepegawaian. Fungsi Sekretariat : (1) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan di bidang kepegawaian daerah; (2) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; (3) Pengelolaan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah Tangga, perjalanan dinas dan ketata laksanaan; (4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; (5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Dengan tugas dan fungsinya. 2.1

Sub Bagian Program, Mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi serta Pelaporan di bidang kepegawaian daerah;

2.2

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : Melaksanakan

perencanaan

anggaran

pembiayaan,

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan; 2.3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : Melaksanakan

urusan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, Perlengkapan rumah

tangga, perjalanan dinas, ketata laksanaan, Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian. 3) Bidang

Perencanaan dan

Pengembangan

Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas Berikut : Melaksanakan perencanaan

dan penyusunan formasi, serta pendidikan dan pelatihan

pegawai. Fungsi : (1) Perencanaan, penyusunan pedoman teknis penyusunan formasi kebutuhan; (2) Penyiapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; (3) Perencanaan dan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap; LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan 2015

3

(4) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur, ujian dinas serta ujian penyesuaian ijazah; (5) Pelaksanaan pemberian ijin belajar, pemakaian gelar dan pemberian tanda jasa/ penghargaan; (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Formasi, mempunyai tugas : Merencanakan penyusunan formasi, pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta pengangkatan Pegawai Tidak tetap. 3.2 Sub Bidang Pendidikan dan Latihan, mempunyai tugas : Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, pemberian izin belajar, pemakaian gelar serta pemberian tanda jasa/penghargaan. 4) Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas : melaksanakan pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai serta pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan. Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut : (1) Pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis mengenai pengangkatan,

kenaikan

Pangkat, penggajian dan pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil; (2) Pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pengangkatan, kepangkatan, penggajian dan pensiun Pegawai negeri Sipil; (3) Perencanaan pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil; (4) Penataan dan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional; (5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.1 Sub Bidang pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian PNS, mempunyai tugas : Menyusunan berkas pengangkatan Pegawai, kenaikan pangkat dan mutasi serta pemberhentian/ pensiun. 4.2 Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan, mempunyai tugas : Mempunyai tugas mempersiapkan dan memproses pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan.


4

5) Bidang

Data dan Pembinaan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pengelolaan data pegawai serta pembinaan dan kedudukan hukum pegawai. Fungsi : (1) Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai dan inventarisasi masalah pegawai; (2) Penyelesaian kedudukan hukum pegawai dan pelaksanaan kebijakan dibidang kedisiplinan pegawai; (3) Pengelolaan dan pengumpulan data pegawai; (4) Penyajian data dan informasi kepegawaian; (5) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan fungsinya. 5.1 Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi kepegawaian. 5.2

Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan

Hukum Pegawai,

mempunyai tugas

melaksanakan proses pembinaan disiplin pegawai, permohonan kartu pegawai/kartu istri/kartu suami, kartu Taspen, Taperum Pegawai Negeri Sipil, cuti pegawai, izin perceraian pegawai dan izin pencalonan menjadi kepala desa bagi Pegawai Negeri Sipil. D. SUMBER DAYA MANUSIA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai kemampuan potensial dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian antara lain : 1. Sumber Daya Manusia/ Personalia Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Pekalongan Per Desember 2015 saat ini berjumlah 45 orang, kompetensi pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan, golongan, dan esselonering. 1.1.1 Menurut pendidikan formal sebagai berikut : NO 1 1

PENDIDIKAN 2 S2

JUMLAH 3 4 orang

2

S1

22 orang

3

D IV

1 orang

4

D III

8 orang

5

SLTA

8 orang


5

6

SMP

1 orang

7

SD

1 orang

Jumlah

45 orang

1.1.2 Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan : NO

PENDIDIKAN PENJENJANGAN

JUMLAH

1

2

3

1

Diklatpim II

1 Orang

2

Diklatpim III

2 Orang

3

Diklatpim IV

6 Orang

Jumlah

9 Orang

1.1.3 Berdasarkan Golongan / Pangkat : NO

PANGKAT/ GOLONGAN

JUMLAH

1

2

3

1

Pembina Utama Muda /IVc

1

2

Pembina TK.I / IV b

1

3

Pembina / IV a

3

4

Penata TK. I / III d

6

5

Penata / III c

5

6

Penata Muda TK. I/ III b

11

7

Penata Muda/ III a

6

8

Pengatur TK.I/ II d

4

9

Pengatur / II c

4

10

Pengatur Muda Tk.I / II b

1

11

Pengatur Muda / II a

1

Jumlah

43


6

1.1.4 Berdasarkan Jabatan Eselon NO

Esselon

JUMLAH

1

2

3

1.

II b

1

2.

III a

1

3.

III b

3

4.

IV a

9

Jumlah

14

1.1.6 Berdasarkan Jenis Kelamin NO

JENIS KELAMIN

1

Laki-Laki

2

Perempuan Jumlah

JUMLAH

27 18 45

Berdasarkan jumlah eselon mulai dari sekretariat Daerah sampai dengan Kelurahan sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4,5 dan 6 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda, Setwan, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat keadaan Pegawai Negeri Sipil dari data per Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut : 1.

Keadaan PNS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Eselon NO

TINGKAT ESELON

JUMLAH JABATAN

1

2

3

1

II. a

1

2

II. b

26

3

III.a

59

4

III.b

94


7

5

IV.a

435

6

IV.b

162

7

Va

52

Jumlah

829

2.

Jumlah PNS menurut Golongan/ Ruang NO

GOL. RUANG

1

I/a

3

2

I/b

45

3

I/c

78

4

I/d

115

5

II/a

306

6

II/b

850

7

II/c

735

8

II/d

473

9

III/a

1213

10

III/b

1493

11

III/c

936

12

III/d

828

13

IV/a

3010

14

IV/b

113

15

IV/c

34

16

IV/d

12

17

IV/e

1

Jumlah LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan 2015

JUMLAH

10245 8

3. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

2

3

1

SD

124

2

SMP

383

3

SMK

45

4

SMA

1969

5

DI

83

6

D II

1491

7

D III

1060

8

D IV

51

9

S1

4755

10

S2

284

Jumlah

10245

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan NO

Diklat Penjenjangan

JUMLAH

1

ADUM / Diklatpim IV

428

2.

SPAMA / Diklatpim III

123

3.

SPAMEN / Diklatpim II

27

4.

SPATI


-

9

Jumlah

578

5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan pendidikan: NO

TINGKAT PENDIDIKAN

1.

SD

135

2.

SMP

18

3.

SMA

45

4.

D III

11

5.

S1

12

Jumlah

221


JUMLAH

10

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. V I S I Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dengan didukung oleh aparatur yang profesional. 2. M I S I a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan aparatur yang profesional. b. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada aparatur perangkat daerah. c. Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai. 3. TUJUAN a. Mewujudkan kualitas SDM aparatur perangkat daerah yang profesional. b. Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian daerah. c. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan peraturan kepegawaian. 4. SASARAN a. Meningkatnya

kualitas

sumber

daya

manusia

aparatur

melalui

pelaksanaan Diklat kepemimpinan, Diklat Teknis fungsional dan Diklat Kader. b. Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima. c. Terwujudnya manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan kepegawaian. 5. STRATEGI 5.1 Kebijakan 1) Perencanaan dan peningkatan SDM Aparatur Daerah 2) Penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah 3) Peningkatan tertib administrasi kepegawaian 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

11

5) Pelayanan prima di bidang administrasi kepegawaian 5.2 Program 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6. KEGIATAN Uraian tentang perincian kegiatan berdasarkan jenis program dapat kami jabarkan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

dinas/operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Alat tulis kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i.

Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah k. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Komputer, printer, LCD dan perlengkapannya b. Pengadaan Mebeleur c.

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur f.

Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas Jabatan

g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor

LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

12

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pemeliharaan dan operasional SIMPEG, SAPK, dan Website b. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian c.

Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah b. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar c.

Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

d. Diklat Kepemimpinan e. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya f.

Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

g. Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN b. Operasional Kegiatan Baperjakat c.

Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d. Promosi dan Mutasi Pegawai e. Penyusunan Formasi Pegawai f.

Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

g. Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS h. Pembinaan Kepegawaian SKPD i.

Pengadaan Aparatur Sipil Negara

j.

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan)


13

B. PERJANJIAN KINERJA 1. Sasaran, Indikator dan Rencana Tingkat Capaian ( target ) Sasaran 1 1.Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran

2.Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur

Indikator 2 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4) Penyediaan Administrasi Keuangan 5) Penyediaan alat tulis kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan Komponen listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Penyediaan Makanan dan Minuman 10)Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11)Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 1) Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan perlengkapannya 2) Pengadaan Mebeleur 3) Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor 4) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 5) Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur 6) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Target 3 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 13 jenis 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 2 orang 13 unit 63 unit 12 bulan 1 unit 12 bulan 1 unit 12 bulan

14

3.Meningkatkan tertib 1) Pemeliharaan dan operasional administrasi dan SIMPEG, SAPK dan Website pelayanan kepe- 2) Pengelolaan Dokumen gawaian yang prima Kepegawaian 3) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) 4.Meningkatkan 1) Pendidikan dan Pelatihan kualitas SDM Prajabatan Bagi Calon PNS Aparatur melalui Daerah pelaksanaan Diklat 2) Ujian Dinas dan Ujian Prajabatan, Diklat Penyesuaian Ijazah dan Pim , Diklat Teknis Penerbitan Ijin Belajar Fungsional dan 3) Diklat Fungsional Bintek, Diklat Kader. Seminar bagi PNS 4) Diklat Kepemimpinan 5) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 7) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 5.Meningkatkan 1) Pemberian Bantuan manajemen penyelenggaraan penerimaan kepegawaian praja IPDN daerah sesuai 2) Operasional kegiatan dengan norma, Baperjakat standar dan 3) Penyelesaian usulan Kenaikan prosedur yang ada Pangkat dan Pensiun dalam peraturan 4) Melaksanakan Promosi dan kepegawaian Mutasi Pegawai 5) Penyusunan Formasi Pegawai 6) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 7) Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS 8) Pembinaan Kepegawaian SKPD 9) Pengadaan Aparatur Sipil Negara 10)Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan)


7.000 record 7.000 berkas 10.398 pegawai 194 orang 74 orang 30 orang 2 orang 400 orang 130 orang 64 orang 5 Orang 400 PNS 1.364 SK 3.500 orang 2000 formasi 600 kartu 60 laporan 40 SKPD - orang 1 orang

15

2. Sasaran dan Kegiatan Sasaran 1

Program 2

1.Tersedianya Pelayanan administrasi kantor

Program Pelayanan Administrasi Kantor

2.Meningkatnya Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Sarana dan Aparatur Prasarana Aparatur


Kegiatan 3 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9) Penyediaan makanan dan minuman 10)Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11)Penyediaan tenaga teknis / administrasi 1) Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 2) Pengadaan Mebeleur 3) Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor 4) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 5) Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur 6) Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan 7) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

16

3.Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepe-gawaian yang prima

Program 1) Pemeliharaan dan operasional Optimalisasi SIMPEG, SAPK dan Website Pemanfaatan 2) Pengelolaan Dokumen Teknologi Kepegawaian Informasi 3) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

4.Meningkatnya Kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim, Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

5.Meningkatkan Ma najemen Kepega waian Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian

Pembinaan dan Pengembang an Aparatur


1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah 2) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Ijin Belajar 3) Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 4) Diklat Kepemimpinan 5) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 6) Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 7) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 1) Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 2) Operasional kegiatan Baperjakat 3) Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 4) Promosi dan Mutasi Pegawai 5) Penyusunan Formasi Pegawai 6) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 7) Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS 8) Pembinaan Kepegawaian SKPD 9) Pengadaan Aparatur Sipil Negara 10)Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kab.Pekalongan)

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Indikator kinerja sasaran yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dapat diidentifikasikan sebagai berikut : Indikator 1 1. Penyediaan

jasa

Rencana Capaian

Realisasi Capaian

2

3

% Realisasi Capaian

Surat

12 bulan

12 bulan

100

jasa

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

Menyurat 2. Penyediaan komunikasi,sumberdaya

air

dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan alat tulis kantor


18

cetakan

12 bulan

12 bulan

100

komponen

12 bulan

12 bulan

100

1 Paket

1 Paket

100

dan

12 bulan

12 bulan

100

10. Rapat – rapat koordinasi dan

12 bulan

12 bulan

100

tenaga

2 orang

2 orang

100

12. Pengadaan Komputer, printer,

13 unit

13 unit

100

63 unit

63 unit

100

1 unit

1 unit

100

1 unit

1 unit

100

12 bulan

12 bulan

100

1 unit

1 unit

100

12 bulan

12 bulan

100

7000

7000

100

record

record

7100

7100

berkas

berkas

6. Penyediaan

barang

dan penggandaan 7. Penyediaan

instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan

makanan

minuman konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan

jasa

administrasi / teknis LCD dan perlengkapannya 13. Pengadaan Mebeleur 14. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor 15. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur 17. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan 18. Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan dan peralatan kantor 19. Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website 20. Pengelolaan

Dokumen

Kepegawaian LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

100

19

21. Pengelolaan Pendataan Ulang

10.398

10.273

Pegawai

Pegawai

Pelatihan

194

194 orang

100

Prajabatan bagi Calon PNS

orang 74 orang

74 orang

100

30 orang

30 orang

100

2 orang 400

2 orang 275 orang

100 68,75

130 orang

100

64 orang

64 orang

100

5 orang

6 orang

120

400

393 orang

98,25

1364 SK

1500 SK

110,78

3500

3000

85,71

orang

orang

2000

2000

formasi

formasi

600 kartu

600 kartu

PNS (e-PUPNS) 22. Pendidikan

dan

98,80

Daerah 23. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah dan penerbitan ijin belajar 24. Diklat fungsional, Bintek, seminar bagi PNS 25. Diklat Kepemimpinan 26. Pemberian penghargaan Satya lencana Karya Satya

orang

27. Sosialisasi Peraturan

130

Perundang - undangan

orang

28. Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes 29. Pemberian

bantuan

penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 30. Operasional

Kegiatan

Baperjakat

orang

31. Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 32. Promosi dan Mutasi Pegawai 33. Penyusunan Formasi Pegawai 34. Pengusulan

Karis,Karsu

dan

100 100

Karpeg


20

35. Penanganan LHKPN

dan

Pengolahan

60

59 laporan

98,33

Penanganan

laporan 40 SKPD

40 SKPD

100

Sipil

- orang

- orang

100

Pimpinan

1 orang

1 orang

100

Pelanggaran Disiplin Pegawai 36. Pembinaan

Kepegawaian

SKPD 37. Pengadaan

Aparatur

Negara 38. Seleksi

Jabatan

Tinggi

Pratama

(Sekda

Kab.Pekalongan) 2. Skala Penilaian Dari pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala penilaian seperti tersebut di bawah ini : 1. Kurang dari 55

:

Gagal

2. 55 s.d 70

:

Cukup Baik

3. 71 s.d 85

:

Baik

4. 86 s.d 100

:

Sangat Baik

Hasil pengukuran kinerja untuk tahun 2015 di BKD Kabupaten Pekalongan menunjukan rata – rata capaian kinerja 5 ( lima ) sasaran adalah 99,29 % ( sangat baik ). Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut : No.

SASARAN

% Realisasi

1.

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

100

2.

Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah

100

3.

Meningkatnya

tertib

administrasi

dan

pelayanan

99,60

Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan

95,54

kepegawaian yang prima 4.

Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader 5.

Meningkatnya

tertib

administrasi

dan

pelayanan

101,31

kepegawaian yang prima LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

21

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut : i. Sasaran 1 : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 100 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 11 ( sebelas ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No.

1 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Indikator Sasaran

2 Tercapainya proses surat menyurat Terbayarnya rekening sarana komunikasi, air dan listrik Terbayarnya PKB kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Tersedianya Jasa administrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tercetaknya blanko dan barang cetakan Tersedianya sarana komponen listrik

Tahun 2013 % pencapa ian target

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

100

Tahun 2014 % pencap aian target 3 100

4 12 bulan

5 12 bulan

6 100

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

100

12 bulan

12 bulan

100

-

100

12 bulan

12 bulan

100

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

100

12 bulan

12 bulan

100


Tahun 2015

22

8.

9. 10.

11.

12.

Terbelinya peralatan kebersihan Terbelinya Surat Kabar Tersedianya makan dan minum Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke luar daerah

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

-

-

-

-

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

100

12 bulan

12 bulan

100

Tersedianya 100 100 12 bulan 12 bulan 100 tenaga Staf Teknis dan tenaga Kebersihan Rata - rata 100 100 100 Dari Tabel tersebut nampak bahwa 11 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil. Pada Sasaran 2 ini hasil capaian kinerja mencapai 100%, hasil capaian ini selalu 100% dari tahun 2013, 2014 maupun

2015

karena

sasaran

1

merupakan

kegiatan

yang

rutin

dilaksanakan. Sasaran yang pertama dibandingkan dengan target Renstra tercapai dikarenakan

sasaran

pertama

ini

merupakan

kegiatan

rutin

yang

dilaksanakan sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada sasaran yang pertama ini misalnya pembayaran tagihan yang tidak bisa diprediksi dan terkadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, alternatif solusi yang dibuat misalnya penyusunan target ditetapkan mengacu pada tahun sebelumnya agar hasil capaiannya maksimal. Pada sasaran yang pertama untuk penggunaan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 323.976.736,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah ) Rp LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

23

326.907.500,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) sebesar 97,76% dari pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 326.907.500,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ), dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 2.930.764,-( Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah ). Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e) Penyediaan Alat Tulis Kantor f)

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

g) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan

Kantor h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i)

Penyediaan Makanan dan Minuman

j)

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

k) Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi ii.

Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 100 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 7 ( tujuh ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :


24

No.

1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Indikator Sasaran

2 Tersedianya PC, laptop, printer, filling cabinet dan white board Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Rata - rata

Tahun 2013 % pencap aian target

Target

Realisasi

% Pencapaia n Target

-

Tahun 2014 % pencap aian target 3 -

4 13 unit

5 13 unit

6 100

100

-

63 unit

63 unit

100

100

100

1 unit

1 unit

100

100

100

1 unit

1 unit

100

100

100

12 bulan

12 bulan

100

-

100

1 unit

1 unit

100

100

100

12 bulan

12 bulan

100

100

100

Tahun 2015

100

Dari Tabel tersebut nampak bahwa 7 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil. Pada Sasaran 2 ini hasil capaian LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

25

kinerja mencapai 100%, hasil capaian ini selalu 100% dari tahun 2013, 2014 maupun

2015

dilaksanakan,

karena sehingga

sasaran jika

2

merupakan

dibandingkan

kegiatan

dengan

yang

target

rutin

direnstra

capaiannya dikategorikan berhasil karena sesuai dengan target yang ditetapkan. Sasaran

yang

kedua

capaiannya

dikategorikan

berhasil

jika

dibandingkan dengan target pada renstra, hal ini dikarenakan sasaran kedua merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi misalnya untuk pemeliharaan tidak bisa diprediksi kerusakannya, akan tetapi hasil capaian kinerjanya berhasil. alternatif solusi yang dibuat misalnya penyusunan target ditetapkan mengacu pada tahun sebelumnya agar hasil capaiannya maksimal. Anggaran yang terserap pada sasaran kedua tahun 2015 sebesar Rp 198.029.891,- ( Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah ) atau 96,79 % dari pagu anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 216.916.000,- ( Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 6.568.109,- ( Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah ). Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan kegiatan : a) Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya b) Pengadaan Mebeleur c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur f)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

g) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


26

iii. Sasaran 3 : Meningkatkan Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian yang Prima. Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 99,60 % dalam usaha

mencapai

sasaran,

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Pekalongan mempunyai 3 ( tiga ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No.

1 1.

2.

3.

4.

5.

Indikator Sasaran

2 Terwujudnya informasi data kepegawaian yang falid Diterbitkannya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Terpeliharanya Hardware dan Software untuk operasional SAPK Terpeliharanya perangkat software dan hardware SIMPEG, SAPK dan Website Terpeliharanya berkas arsip kepegawaian sesuai kriteria tertentu dan terlaksananya penerbitan KPE serta konversi NIP


Target

Realisasi

% Pencapaian Target

109,41

Tahun 2014 % pencap aian target 3 103.56

4 -

5 -

6 -

92,67

90,33

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

7000 record

7000 record

100

-

-

7100 berkas

7100 berkas

100


Tahun 2015

27

6.

Terdatanya 10.398 10.273 98,80 pegawai (epegawai pegawai PUPNS) Rata – Rata 97,96 99,60 Dari Tabel tersebut nampak bahwa 3 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 90 - 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori sangat baik. Kegiatan Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) tidak memenuhi target dikarenakan target 10.398 pegawai adalah jumlah pegawai per Juni 2015, ternyata setelah berjalannya waktu jumlah pegawai berkurang karena adanya pensiun dan total pegawai yang telah terdata adalah 10.273 pegawai. Pada Sasaran 3 hasil capaian kinerja meningkat dari tahun 2014 yang hanya 97,96 % naik sebesar 1,64 % menjadi 99,60 %. Sasaran yang ketiga dikategorikan sangat baik jika dibandingkan dengan target dalam renstra karena capaiannya diatas 90%, Hambatan dan kendala yang dihadapi misalnya perkembangan TI yang sangat cepat kurang ditunjang SDM yang memadai, eksistensi SIMPEG yang ada belum dapat mengakomodir sampai SKPD sehingga untuk menciptakan data dokumentasi kepegawaian yang akurat masih menggunakan metode konvensional, serta SIMPEG belum memiliki fitur document management system (DMS). Solusi yang

digunakan

sebagai

berikut

perlu

adanya

pengembangan

dan

pengelolaan SIMPEG online agar tercapai sinergi keakuratan data pegawai antara BKD dengan SKPD, serta perlu adanya aplikasi DMS yang diimplementasikan dalam SIMPEG online untuk membantu proses pelayanan kepegawaian dan mempercepat penyampaian data dokumen kepegawaian yang akurat. Anggaran yang digunakan tahun 2015 sebesar Rp 204.359.900,- ( Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah ) atau 99,38 % dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 205.641.000,- ( Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 1.281.100,- ( Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah ) LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

28

Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi,

dengan

kegiatan : a) Pemeliharaan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website b) Pengelolaan Dokumen Kepegawaian c) Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) iv.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat fungsional bintek,seminar bagi PNS Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 95,54 % dalam usaha

mencapai

sasaran,

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Pekalongan mempunyai 7 ( tujuh ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No.

1 1.

2.

Indikator Sasaran

2 Terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan gol.I, II dan III dari tenaga honorer K-2, formasi khusus dan formasi umum Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijasah serta penerbitan izin belajar


Target

Realisasi

% Pencapaian Target

-

Tahun 2014 % pencap aian target 3 100

4 194 orang

5 194 orang

6 100

124,8

104,80

74 orang

74 orang

100


Tahun 2015

29

3.

Terkirimnya calon peserta diklat fungsional, bintek seminar bagi PNS BKD terkirimnya peserta Diklatpim Tk.II Terlaksananya Pelatihan ESQOutbound bagi pejabat struktural eselon III Pemerintah Kab.Pekalongan Tersedianya SDM pengelolaan PBB

114,81

83,33

30 orang

30 orang

100

90

83,33

2 orang

2 orang

100

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

7.

Terlaksananya Bintek Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa

100

100

-

-

-

8.

Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya Terlatihnya 130 orang pejabat yang membidangi kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kab.Pekalongan Terlaksananya diklat kompetensi sekdes

100

142,75

400 orang

275 orang

68,75

-

-

130 orang

130 orang

100

-

100

64 orang

64 orang

100

4.

5.

6.

9.

10.


30

11.

Terlaksananya 100 pelatihan administrasi kepegawaian Rata – rata 104,51 101,78 95,54 Dari Tabel tersebut nampak bahwa 6 indikator berhasil mencapai capaian kinerja antara 90% - 100 %, secara keseluruhan pada sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori berhasil karena rata – rata capaian indikator kinerja masih diatas 90-100 % meskipun persentase pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 menurun. Kegiatan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya tidak terpenuhi dikarenakan target yang ditetapkan termasuk usulan di tahun 2013 dan 2014 yang belum turun. Hasil Capaian kinerja pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 rata – rata hasil capaian kinerjanya mengalami penurunan, tetapi hasil capaian kinerja tahun 2015 masih dalam kategori sangat baik. Sasaran yang keempat masih dikategorikan sangat baik jika dibandingkan dengan target renstra karena masih diatas 90%, hal ini dikarenakan perencanaan direncakanan secara baik, meskipun ada kegiatan yang capainnya dibawah 90% yaitu untuk kegiatan satya lancana karya satya. Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk sasaran yang keempat ini misalnya ada beberapa

kegiatan

yang

masih

berhubungan

dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga terkadang target yang telah ditetapkan capaiannya tidak maksimal. Alternatif solusi yang digunakan misalnya mengacu dari kegiatan pada tahun sebelumnya dan melaksanakan konsultasi dan koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

dengan

Pemerintah

Pusat

maupun

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Anggaran yang digunakanan pada sasaran keempat tahun 2015 sebesar Rp 1.240.254.100,- ( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah ) atau 99,10% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.251.489.000,- ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

31

Rupiah)

dengan

demikian

menunjukkan

ada

efisiensi

anggaran

Rp

11.234.900,- ( Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah ). Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : a) Diklat Prajabatan CPNSD b) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar c) Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS d) Diklat Kepemimpinan e) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya f)

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

g) Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes v. Sasaran 5 : Meningkatkan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan kepegawaian. Kinerja sasaran ini mencapai capaian kinerja sebesar 101,31 % dalam usaha

mencapai

sasaran,

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Pekalongan mempunyai 9 ( sembilan ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No.

1 1. 2.

Tahun Tahun 2013 2014 % % Indikator Sasaran pencapa pencap ian aian target target 2 3 Penempatan PNS 93,7 Pemberian Bantuan 100 100 Penyelenggaraan


Tahun 2015

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

4 5 orang

5 6 orang

6 120

32

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12. 13.

Penerimaan Praja IPDN Operasional Kegiatan Baperjakat Sumpah Janji PNS Penyelesaian usulan KP dan Pensiun Melaksanankan Promosi dan Mutasi Pegawai Penyusunan Formasi Pegawai Terealisasinya usulan Karis, Karsu dan Karpeg Tercapainya Pengisian LHKPN dan Penanganan Pelanggaran disiplin PNS Terlaksananya Sosialisasi / workshop penanganan permasalahan kepegawaian Terbinanya 40 SKPD diLingkungan Pemerintah Kab.Pekalongan Pengadaan ASN Terlaksananya proses pengembangan karir PNS(sekda Kab.Pekalongan) Rata – Rata

100

99,33

400 PNS

393 PNS

98,25

100 70,07

100

1364 SK

1500 SK

110,78

70,63

70,63

3500 orang

3000 orang

85,71

100

91,35 98,50

2000 formasi 600 kartu

100

128,33

2000 formasi 600 kartu

96,67

96,67

60 laporan

59 laporan

98,33

100

100

-

-

-

-

-

40 SKPD

40 SKPD

100

2,15 -

130 -

150 1

13,33% 1

100 100


98,50

100

101,31 33

Dari Tabel tersebut nampak bahwa 9 indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 90 - 100 %, sedangkan 1 indikator hanya berkisar 80 % dan untuk Kegiatan Pengadaan ASN dikarenakan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015 sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah yang ditetapkan sebesar Rp 450.000.000,- ( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) menjadi Rp 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) yang digunakan sebagai konsultasi ke Menpan RB kegiatan dianggap telah selesai 100%. Hasil capaian kinerja tahun 2015 jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya meningkat sebesar 2,81 % dari tahun 2014. Sasaran kelima dikategorikan berhasil jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada renstra karena capaiannya mencapai diatas 100% dari target yang ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk sasaran yang keempat ini misalnya ada beberapa kegiatan yang masih berhubungan dengan

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Provinsi

Jateng

dalam

pelaksanaan kegiatannya sehingga terkadang target yang telah ditetapkan capaiannya tidak maksimal. Alternatif solusi yang digunakan misalnya mengacu dari kegiatan pada tahun sebelumnya dan melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Anggaran yang digunakan pada sasaran yang kelima ini Rp 744.958.056,- ( Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah ) atau 94,89 % dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 785.059.406,- ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah ) dengan demikian menunjukkan ada efisiensi anggaran Rp 40.101.350,- ( Empat Puluh Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah ).


34

Dalam rangka mencapai sasaran yang pertama Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan : a) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN b) Operasional Kegiatan Baperjakat c) Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun d) Promosi dan Mutasi Pegawai e) Penyusunan Formasi Pegawai f) Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg g) Penanganan

Pengolahan

LHKPN

dan

Penanganan

Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS h) Pembinaan Kepegawaian SKPD i)

Pengadaan ASN

j)

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Pekalongan)

Perbandingan capaian LAKjIP tahun 2015 dengan tahun lalu (2013 dan 2014) adalah sebagai berikut :

No. 1. 2.

% Capaian SASARAN Tahun 2013 Tersedianya Pelayanan 100 Administrasi Perkantoran Meningkatnya Sarana dan 100 Prasaran Aparatur

% Capaian Tahun 2014 100

% Capaian Tahun 2015 100

% Naik/turun 0

100

100

0

3.

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklatpim, Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader

104,23

97,96

95,54

(2,42)

4.

Meningkatnya tertib administrasi dan layanan Kepegawaian yang prima

104,51

101,78

99,60

(2,18)


35

5.

Meningkatnya manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur sesuai peraturan kepegawaian Skor Capaian

79,57

98,50

101,31

2,81

97,66

99,65

99,26

(0,39)

B. REALISASI ANGGARAN Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan didukung oleh APBD Kabupaten Pekalongan melalui : I. Anggaran Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Anggaran

Uraian 1 Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/ Personalia

Realisasi

Nilai (Rp)

Nilai (Rp)

%

2

3

4

2.473.391.000 2.455.892.408

Gaji dan Tunjangan Pegawai Jumlah

2.473.391.000 2.455.892.408 99,29

II. Anggaran Belanja Langsung Anggaran

Uraian

Program

1

Pelayanan

Realisasi

Nilai (Rp)

Nilai (Rp)

%

2

3

4

Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuanga 5. Kegiatan Penyediaan ATK LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

5.000.000,-

4.920.040,-

98,40

55.000.000,-

53.224.552,-

96,77

2.500.000,-

2.356.000,-

94,24

33.525.000,-

33.525.000,-

100

45.000.000,-

44.890.300,-

99,76 36

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Kantor 8. Kegiatan Peralatan Rumah tangga 9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/ Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1. Kegiatan Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

50.000.000,-

49.977.800,-

99,96

4.000.000,-

3.986.200,-

99,66

7.000.000,-

6.944.500,-

99,92

23.530.000,-

23.530.000,-

100

70.000.000,-

69.232.224,-

98,90

31.352.500,-

31.340.120,-

99,96

48.333.000,-

48.333.000,-

100

41.730.000,-

41.730.000,-

100

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website

26.205.000,-

26.205.000,-

100

20.000.000,-

18.959.565,-

94,80

6.500.000,-

6.350.000,-

97,69

28.830.000,-

24.167.326,-

83,83

33.000.000,-

32.285.000,-

97,83

64.671.000,-

64.484.900,-

99,71


37

2. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 3. Kegiatan Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (ePUPNS) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 2. Kegiatan ujian dinas dan ujian PI dan penerbitan ijin belajar 3. Kegiatan Diklat fungsional bintek, seminar bagi PNS 4. Kegiatan Diklatpim 5. Kegiatan Penghargaan satya lancana karya satya 6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 7. Kegiatan Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 2. Kegiatan Operasional Kegiatan Baperjakat 3. Kegiatan Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 4. Kegiatan Promosi dan Mutasi Pegawai 5. Kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai 6. Kegiatan Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 7. Kegiatan Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran disiplin PNS LKjIP BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

30.000.000,-

28.992.000,-

96,64

110.970.000,-

110.883.000,-

99,92

943.540.000,-

943.119.800,-

99,96

47.152.400,-

47.020.400,-

99,72

46.240.000,-

45.837.700,-

99,13

91.742.000,-

87.958.400,-

95,88

15.000.000,-

12.047.600,-

80,32

70.000.000,-

66.455.600,-

94,94

37.814.600,-

37.814.600

100

42.000.000,-

30.265.250,-

72,06

90.000.000,-

84.413.100,-

93,79

101.444.000,-

100.360.000,-

98,93

120.780.000,-

103.088.500,-

85,35

65.000.000,-

64.237.800,-

98,83

16.000.000,-

15.145.000,-

94,66

40.000.000,-

39.237.000,-

98,09

38

8. Pembinaan Kepegawaian SKPD 9. Kegiatan Pengadaan ASN

55.000.000,-

53.790.000,-

97,80

60.000.000,-

59.586.000,-

99,31

10. Kegiatan Seleksi Jabatan 194.835.406,Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Pekalongan) Jumlah 2.773.694.906,-

194.835.406,-

100

2.711.578.683,-

97,76


39

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Pencapaian

kinerja

Badan

kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Pekalongan tahun 2015 dengan menggunakan indikator kinerja yang telah dirumuskan mencapai nilai 99,26 % dengan katagori sangat baik. B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN SERTA STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, secara terus menerus dilakukan peningkatan manajemen serta

ditempuh upaya-upaya

sebagai berikut : 1. Memantapkan dan menetapkan secara formal rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan 1. Melakukan

pengembangan

perencanaan

strategik

sesuai

dengan

perkembangan perubahan lingkungan strategik dan pelaksanaan strategik dilaksanakan

dengan

dukungan

penuh

dari

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan 3. Setiap Kepala Bidang yang ada di Badan kepegawaian Daerah agar merumuskan Visi dan Misi bidang yang dipimpinnya dan diajukan secara tertulis kepada Kepala BKD Kabupaten Pekalongan sehingga tercipta ikatan yang kuat tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.


40

4. Melakukan komunikasi Visi dan Misi yang terencana dan sistematis ke seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai mempunyai komitmen yang sama tentang tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 5. Meningkatkan sinergi perencanaan , pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan agar diperoleh kinerja yang bertanggung jawab.

Kajen,

Januari 2016


BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH Pembina Utama Muda 19570223 198603 1 002

df


41

LAMPIRAN 1.Perjanjian Kinerja Tahun 2015 2.Rencana Kinerja Tahunan ( Tahun 2015 ) 3.Matrik Capaian Kinerja SKPD (tahun 2015) yang terkait dengan RENSTRA SKPD 4.RENSTRA SKPD (2011-2016) 5.DPA Penetapan dan Perubahan (tahun 2015) 6.SK Penyusunan LAKjIP SKPD (tahun 2015)


42

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Sumbing Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161 Telepon ( 0285 ) 381766, Faksimile. ( 0285 ) 385270 Website : www.bkd.pekalongankab.go.id E-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 068.5/

/2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) BKD TAHUN 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdayaguna,berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan misi dan tujuannya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, perlu dilakukan pelaporan Akuntabilitas Kinerja dalam format pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) pada BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015; b. bahwa untuk menyusun pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015; c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974/ Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 5. Peraturan Daerah Kab. Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016. 7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Membentuk

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2015 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun sebagaimana Diktum Pertama adalah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKD Kabupaten Pekalongan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Pekalongan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di

:

pada tanggal

:

Kajen Desember 2015


BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19570223 198603 1 002

Lampiran

: Keputusan Kepala BKD Kabupaten Pekalongan Nomor : 065.8/ /2015 Tanggal : Desember 2015

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2015 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NAMA/ NIP 2 BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH 19570223 198603 1 002 NANANG BUDI P 19680306 199203 1 009 TRI PUJI RAHAYU 19590717 198203 2 009 ISWOROWATI, SH 19660209 198912 2 002 ALIMAT, SE 19601010 198603 1 023 MOCHAMAD SAHRONI,ST,M.Si 19760226 200604 1 013 MELATI MAHARANI,ST 19800409 200901 2 002 DWI KRISTIYANTI, SE 19861130 201101 2 015

DALAM TIM 3 Ketua

JABATAN DALAM KEDINASAN 4 Kepala BKD Kabupaten Pekalongan

Sekretaris

Kasubag Program, Sekretariat BKD

Anggota

Kasubag Keuangan, Sekretariat BKD

Anggota Anggota

Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretariat BKD Kasubid Diklat Bidang Renbang

Anggota

Kasubid PKP Bidang Mutasi

Anggota

Kasubid Pengelolaan Data Pegawai, Bidang Data dan Pembinaan Pegawai Staf Program

Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Jl. Sumbing No. 2 Telp. (0285) 381766 Fax. (0285) 385270 KAJEN DAFTAR HADIR TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NAMA / NIP TRI ADI SUHIRNARNO 19621019 199203 1 003 NANANG BUDI P 19680306 199203 1 009 TRI PUJI RAHAYU 19590717 198203 2 009 ISWOROWATI, SH 19660209 198912 2 002 ALIMAT, SE 19601010 198603 1 023 MOCHAMAD SAHRONI,ST,M.Si 19760226 200604 1 013 MUTA’ALI,SE.,MM 19760604 199803 1 002 DWI KRISTIYANTI, SE 19861130 201101 2 015

Jabatan Dalam Tim

DESEMBER 2012 3 4 5 6 7

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



DAFTAR TERIMA UNDANGAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NAMA / NIP TRI ADI SUHIRNARNO 19621019 199203 1 003 NANANG BUDI P 19680306 199203 1 009 TRI PUJI RAHAYU 19590717 198203 2 009 ISWOROWATI, SH 19660209 198912 2 002 ALIMAT, SE 19601010 198603 1 023 MOCHAMAD SAHRONI,ST,M.Si 19760226 200604 1 013 MUTA’ALI,SE.,MM 19760604 199803 1 002 DWI KRISTIYANTI, SE 19861130 201101 2 015

Jabatan Dalam Tim Ketua

PARAF 1………….

Sekretaris Anggota

2…………. 3………….

Anggota Anggota

4…………. 5………….

Anggota Anggota Anggota

6…………. 7…………. 8………….

MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD YANG TERKAIT DENGAN RENSTRA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN No

Sasaran Strategis

(1) (2) 1 Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran

Capaian Tahun 2014 (4) 100% 100%

Target (5) 12 bulan 12 bulan

Realisasi (6) 12 bulan 12 bulan

% Capaian (7) 100% 100%

Jumlah terbayarnya perizinan kendaraan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah tersedianya Alat Tulis Kantor

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah tersedianya Barang Cetak

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah tersedianya Komponen Listrik

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah tersedianya minum harian pegawai dan rapat

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah terbayarnya honor tenaga teknis / administrasi

100%

12 bulan

12 bulan

100%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Indikator Kinerja (3) Jumlah tertib administrasi surat menyurat Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan Listrik

Tahun 2015

100%

Total capaian sasaran 1 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Total capaian sasaran 2

Jumlah pengadaan komputer, printer, LCD dan perlengkapannya Jumlah pengadaan mebeleur kantor Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah Kendaraan dinas/operasional dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara

0%

13 unit

13 unit

100%

0% 100% 100%

63 unit 1 unit 2 unit

63 unit 1 unit 2 unit

100% 100% 100%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

100%

12 bulan

12 bulan

100% 100%

No

Sasaran Strategis

Capaian Tahun 2014 (4) 103.56%

Target (5) 7000 record

Realisasi (6) 7000 record

% Capaian (7) 100.00%

Jumlah berkas arsip dan penerbitan KPE serta konversi NIP

90.33%

7100 berkas

7100 berkas

100.00%

Jumlah Pendataan ulang pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

0%

10398 pegaw ai

10273 pegawai

98.80%

Indikator Kinerja

(1) (2) (3) 3 Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan Jumlah Update data Pegawai di Lingkungan Pemerintah kepe-gawaian yang prima Kabupaten Pekalongan dalam aplikasi SIMPEG


4 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui Jumlah Pengiriman diklat prajabatan pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim , Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader Jumlah pengiriman peserta UKPPI dan ujian dinas serta penerbitan ijin belajar Jumlah terkirimnya calon peserta diklat fungsional, bintek, seminar bagi PNS BKD Jumlah Pejabat Eselon yang akan mengikuti diklat kepemimpinan Jumlah PNS yang akan menerima penghargaan satya lencana karya satya Jumlah sekdes yang akan mengikuti bintek kompetensi sekdes Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan

Tahun 2015

99.60%

100.00%

194 orang

194 orang

100.00%

104.80%

74 orang

74 orang

100.00%

83.33%

30 orang

30 orang

100.00%

83%

2 orang

2 orang

100.00%

143%

400 orang

275 orang

68.75%

100%

64 orang

64 orang

100.00%

100%

130 orang

130 orang

100.00%

95.54%

Total capaian sasaran 4 5 Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah Jumlah Penerimaan Praja dan Praja IPDN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian Jumlah PNS yang dibahas untuk pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya Jumlah usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

100%

5 orang

6 orang

120.00%

99%

400 orang

393 orang

98.25%

100.00%

1354 SK

1500 SK

110.78%

No

Sasaran Strategis

(1)

(2)

Indikator Kinerja (3) Jumlah pelantikan pejabat struktural dan pengankatan, penyesuaian, kenaikan jabatan, pemberhentian dan impassing jabatan fungsional serta penataan PNS Jumlah usulan kebutuhan formasi pegawai

Jumlah Kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin dan pengiriman formulir LHKPN Jumlah SKPD yang telah dilakukan pembinaan Jumlah Aparatur Sipil Negara yang terseleksi Jumlah Pejabat yang menduduki Jabatan Sekda Kabupaten Pekalongan

Capaian Tahun 2014 (4) 70.63%

Target (5) 3500 orang

Realisasi (6) 3000 orang

% Capaian (7) 85.71%

91%

2000 orang

2000 orang

100.00%

98.50% 96.67%

600 kartu 60 lap

600 kartu 59 lap

100.00% 98.33%

0%

40 orang

40 orang

100.00%

130.00%

0 orang

0 orang

100.00%

0.00%

1 orang

1 orang

100.00%

Tahun 2015

101.31%


Rata - Rata Capaian Lima Sasaran 99.65%

99.29%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

I

Capaian Tahun 2014 (4)

Tahun 2015 Target (5)

Realisasi (6)

% Capaian (7)

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran Sasaran yang pertama ini sudah mencapai target yang diinginkan 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran yang kedua ini sudah mencapai target yang diinginkan

3 Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan Sasaran yang ketiga total capaian sasaran untuk ketiga indikator tidak semua sesuai target yang telah ditetapkan kepe-gawaian yang prima sehingga rata - rata capaian yaitu 99,60 % dikarenakan Kegiatan Pegelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) tidak memenuhi target dikarenakan target 10.398 pegawai adalah jumlah pegawai per Juni 2015, ternyata setelah berjalannya waktu jumlah pegawai berkurang karena adanya pensiun dan total pegawai yang telah terdata adalah 10.273 pegawai.

Capaian Tahun 2015 Tahun Target Realisasi % Capaian 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 4 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui Sasaran yang keempat total capaian sasaran untuk tujuh indikator tidak semua sesuai target yang ditetapkayaitu 95,54 pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim , % dikarenakan ada enam indikator yang mencapai 100%, dan satu indikator dibawah 100% yaitu untuk Kegiatan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader Penghargaan Satya Lancana Karya Satya tidak terpenuhi dikarenakan target yang ditetapkan termasuk usulan ditahun 2013 dan 2014 yang belum turun. No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

5 Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah Sasaran yang kelima total capaian sasaran untuk sepuluh indikator tidak semua sesuai target yang ditetapkan dan rata sesuai dengan norma, standar dan prosedur rata capaiannya yaitu 101,31%, ada lima indikator yang berhasil mencapai 100%, dua indikator mencapai diatas 100 %, yang ada dalam peraturan kepegawaian namun ada tiga indikator yang dibawah 100%, indikator yang tidak mencapai 100% yaitu a) Kegiatan Operasional Baperjakat hal ini dikarenakan kekosongan jabatan struktural eselon II harus melalui seleksi terbuka serta karena adanya percepatan PILKADA jadi tidak diperkenankan untuk melakukan baperjakat; b) Kegiatan Promosi dan Mutasi hal ini dikarenakan telah terpenuhinya pejabat strukural baik eselon III dan IV pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; c) Kegiatan Penanganan Pengolahan LHKPN dan Pelanggaran Disiplin PNS hal ini dikarenakan Penetapan wajib LHKPN disesuaikan dengan adanya Revisi, Mutasi dan promosi pejabat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sedangkan hal tersebut kewenangan Bupati BKD hanya merencanakan. Kegiatan Pengadaan ASN dianggap 100% karena adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015 jadi kegiatan dianggap 100%. Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab, dengan hasil kinerja rata-rata 99,29 % dan kategori kinerja adalah sangat baik.

Kajen,

Januari 2016


BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH Pembina Utama Muda NIP.19570223 198603 1 002

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

Capaian Tahun 2014 (4)

Tahun 2015 Target (5)

Realisasi (6)

% Capaian (7)

MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SKPD YANG TERKAIT DENGAN RENSTRA SKPD SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) (2) (3) A Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Tercapainya proses surat menyurat Menyurat

b Kegiatan Penyediaan Jasa c d

Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tanggga

f Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan listrik Tersedianya perizinan (STNK) kendaraan dinas Terbayarnya honor pengelola keuangan Terpenuhinya kebutuhan peralatan Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya blanko dan barang cetakan kantor, penggandaan dan fotocopy Tersedianya sarana komponen instalasi listrik

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

% Capaian Terhadap Target Capaian Akhir Renstra Realisasi (%)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

(15)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya bacaan surat kabar

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

12

12

12

12

12

12

0

0

0

0

0.00%

100.00%

k Kegiatan Penyediaan Makanan dan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan Minuman minuman l Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi Terwujudnya peningkatan tugas – tugas dan Konsultasi ke Luar daerah keluar daerah

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

Kantor

g Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

h Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

i Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / surat kabar

Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

(4) 12

(5) 12

(6) 12

(7) 12

(8) 12

(9) 12

(10) 12

(11) 12

(12) 12

(13) 12

(14) 100.00%

(15) 100.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

100.00%

100.00%

0

0

0

0

4

4

0

0

63

63

100.00%

100.00%

c Kegiatan Pemeliharaan

Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor Terpeliharanya Gedung kantor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100.00%

100.00%

d Kegiatan Pemeliharaan

Terjaganya kualitas kendaraan dinas

0

0

3

3

3

3

1

1

1

1

100.00%

100.00%

e Kegiatan Pemeliharaan

Terjaganya kualitas mobil dinas

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

f Kegiatan Pemeliharaan

Terjaganya kualitas mebelair

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

g Kegiatan Pemeliharaan

Terjaganya kualitas kendaraan dinas jabatan

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

100.00%

100.00%

h Kegiatan Pemeliharaan

Terjaganya kualitas peralatan rumah tangga

12

12

12

12

0

0

0

0

12

12

100.00%

100.00%

i Kegiatan Pemeliharaan

Terjaganya kualitas peralatan komunikasi

12

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

j Kegiatan Pemeliharaan

Terjaganya kualitas komputer

12

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

k Kegiatan Pemeliharaan Rutin /

Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

100.00%

100.00%

(1) (2) (3) m Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya tenaga teknis / Teknis atau administrasi administrasi B Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a Kegiatan Pengadaan Komputer, Terpenuhinya peralatan dan Printer, LCD dan Perlengkapannya perlengkapan kantor b Kegiatan Pengadaan Mebeleur Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan

Rutin/Berkala Mebeleur Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Rutin/Berkala Komputer, printer, LCD dan perlengkapannya

Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tahun 2011 No (1) C

3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(2) (3) l Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepe-gawaian yang prima

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

(4) 0

(5) 0

(6) 0

(7) 0

(8) 18

(9) 18

(10) 0

(11) 0

(12) 0

(13) 0

(14) 0.00%

(15) 100.00%

Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai a Kegiatan Pemeliharaan dan

Terwujudnya informasi data kepegawaian yang valid

5

5

5000

5017

7000

7659

0

0

0

0

0.00%

131.67%

b Kegiatan Penerbitan Buku

Tersedianya buku peraturan kepegawaian

105

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

c Kegiatan Pengusulan Karis, Karsu Tersedianya karis, karsu dan karpeg dan Karpeg untuk PNS di Kabupaten Pekalongan

1

1

1440

1440

600

770

0

0

0

0

0.00%

145.18%

d Kegiatan Penerbitan Kartu Pegawai Tersedianya KPE bagi seluruh PNS di Negeri Sipil Elektronik Kabupaten Pekalongan serta diterbitkannya SK konversi NIP baru e Kegiatan Penanganan Pengolahan Terwujudnya penanganan pengolahan LHKPN LHKPN

1510

1506

4000

4017

300

278

0

0

0

0

0.00%

108.22%

0

0

60

60

60

58

0

0

0

0

0.00%

100.00%

Operasional SIMPEG

Peraturan Kepegawaian

f Kegiatan Pemeliharaan

Terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian secara online

5

5

980

980

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

g Kegiatan Pemeliharaan

Terciptanya pelayanan administrasi

0

0

0

0

1000

1000

0

0

0

0

0.00%

-

0

0

0

0

130

130

0

0

0

0

0.00%

100.00%

Operasional SAPK

Operasional SAPK dan Pengadaan kepegawaian secara online dan Website pengadaan Website BKD

h Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

4

Tahun 2012

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kab.Pekalongan Terwujudnya pemahaman tentang peraturan Perundang – undangan kepada seluruh PNS

Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Tahun 2014


Tahun 2015

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

(4) 0

(5) 0

(6) 0

(7) 0

(8) 0

(9) 0

(10) 7000

(11) 7249

(12) 0

(13) 0

(14) 0.00%

b Kegiatan Penerbitan Kartu Pegawai Tersedianya KPE bagi seluruh PNS di Negeri Sipil Elektronik dan Konversi Kabupaten Pekalongan serta NIP diterbitkannya SK konversi NIP baru c Pemeliharaan Operasional SAPK Terciptanya pelayanan administrasi dan Website kepegawaian secara online

0

0

0

0

0

0

300

271

0

0

0.00%

110.70%

0

0

0

0

0

0

1000

1000

0

0

0.00%

100.00%

d Kegiatan Operasional SIMPEG,

Tersedianya informasi data kepegawaian yang valid serta pelayanan administrasi kepegawaian secara online Tersedianya KPE bagi seluruh PNS di Kabupaten Pekalongan serta diterbitkannya SK konversi NIP baru serta terpeliharanya berkas arsip kepegawaian sesuai kriteria tertentu (statis/dinamis,- aktif/inaktif) sehingga memudahkan pelacakan bila diperlukan sewaktu-waktu

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

7000

100.00%

98.25%

0

0

0

0

0

0

0

0

7100

7100

100.00%

100.00%

Terdatanya Pegawai

0

0

0

0

0

0

0

0

10398

10273

98.80%

98.80%

200

199

250

34

0

0

0

0

0

0

0.00%

Operasional SIMPEG

SAPK dan Website

e Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

f Kegiatan Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

5

Tahun 2013

Target

(1) (2) a Kegiatan Pemeliharaan dan

D

Indikator Kinerja

Tahun 2012

(3) Tersedianya informasi data kepegawaian yang valid

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim , Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah

Terpenuhinya persyaratan kenikan pangkat PNS

-

(15)

Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

(3) Terpenuhinya persyaratan kenikan Penyesuaian Ijasah dan Penerbitan pangkat PNS dan pemberian ijin belajar

(4) 0

(5) 0

(6) 0

(7) 0

(8) 250

(9) 312

(10) 250

(11) 262

(12) 74

(13) 74

(14) 100.00%

(15) 98.75%

c Kegiatan Diklat Fungsional Bintek, Terwujudnya pengetahuan, Seminar bagi PNS keterampilan dan keahlian PNS di BKD

20

24

13

20

27

31

30

25

30

30

100.00%

222.31%

d Kegiatan Pemberian Penghargaan Terwujudnya pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya satya lancana karya satya kepada PNS yang memenuhi syarat

346

303

380

331

160

160

400

571

400

275

68.75%

99.82%

e Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Terpenuhinya Persyaratan Prajabatan bagi CPNS Daerah Pengangkatan PNS

645

644

293

561

0

0

5

5

194

194

100.00%

100.07%

120.51%

(1) (2) b Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Ijin Belajar

f Kegiatan Diklat Kepemimpinan

Terwujudnya kompetensi pejabat ess. II, III dan IV

5

5

3

3

10

9

24

20

2

2

100.00%

g Kegiatan Fasiitasi Ujian sertifikasi

Tersedianya PNS yang memenuhi syarat pengadaan barang jasa

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0.00%

h Kegiatan Diklat Sertifikasi

Tersedianya PNS yang memenuhi syarat pengadaan barang jasa

100

100

50

100

100

100

0

0

0

0

0.00%

100.00%

i Kegiatan Bintek Uji Kompetensi

Terpenuhinya kompetensi pejabat struktural

147

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

j Kegiatan Pelatihan ESQ-Outbound Terselenggaranya pelatihan ESQOutbound k Kegiatan Pengiriman Tugas Belajar Tersedianya Pengetahuan Teknis Diploma PBB STAN Perpajakan PBB

0

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0.00%

100.00%

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0.00%

100.00%

l Kegiatan Diklat Kompetensi Sekdes Terpenuhinya kompetensi jabatan sekdes m Kegiatan Pelatihan Administrasi Terciptanya aparatur yang handal Kepegawaian dibidang administrasi kepegawaian n Kegiatan Sosialisasi Peraturan Meningkatnya pengetahuan dan Perundang - undangan kemampuan PNS dalam penyelesaian permasalahan bidang kepegawaian

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

86

86

0

0

0.00%

100.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130

100.00%

100.00%

o Kegiatan Bintek Peningkatan

0

0

0

0

0

0

0

0

64

64

100.00%

100.00%

Pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang dan Jasa

Kompetensi Sekdes

Terpenuhinya kompetensi jabatan sekdes

-

-

Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2500

2500

2750

2800

0

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0

0

1000

937

0

0

0

0

0.00%

3

3

5

5

5

5

5

5

5

6

120.00%

95.83%

500

505

600

950

650

650

650

596

400

393

98.25%

88.88%

985

803

865

558

155

155

0

0

0

0

0.00%

132.26%

3300

3028

3060

3562

2940

2060

2110

2110

1354

1650

121.86%

95.76%

500

400

1482

1150

6500

4591

6500

4591

3500

2125

60.71%

144.46%

Terwujudnya Tertib, Tata Kelola, manajemen dan administrasi kepegawaian i Kegiatan Penyusunan Formasi Tersusunnya formasi PNS Pegawai kab.Pekalongan dan usulan kebutuhan CPNS j Kegiatan Pengusulan Karis, Karsu Tersedianya karis, karsu dan karpeg dan Karpeg untuk PNS di Kabupaten Pekalongan

0

0

230

230

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

0

0

1484

1484

2000

2000

2000

1827

2000

2302

115.10%

98.31%

0

0

0

0

0

0

1200

1182

600

600

100.00%

101.01%

k Kegiatan Penanganan Pengolahan Terwujudnya penanganan pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus LHKPN serta Terwujudnya penanganan Pelanggaran Disiplin PNS kasus – kasus pelanggaran disiplin

0

0

0

0

0

0

60

58

60

59

98.33%

102.56%

(1) (2) E Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a Penempatan PNS b Penataan PNS c Kegiatan Pemberian Bantuan

Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

(3)

Tersedianya kebutuhan staf yang professional Tersedianya kebutuhan staf yang professional Terwujudnya fasilitasi praja dan pendaftaran praja

d Kegiatan Operasional Baperjakat

Terseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki jabatan e Kegiatan Sumpah Janji PNS Terbitnya Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji PNS f Kegiatan Usulan Kenaikan Pangkat Terwujudnya tertib administrasi dan Pensiun kepegawain g Kegiatan Promosi dan Mutasi Terlaksananya pembinaan karir dan pembinaan mutu kepemimpinan dan kinerja dalam jabatan h Kegiatan Verifikasi Kepegawaian

(15)

99.20%

Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2) (3) l Sosialisasi / workshop Penanganan Terwujudnya pemahaman tentang Pelanggaran disiplin PNS peraturan Perundang – undangan kepada seluruh PNS m Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Terwujudnya pembinaan kepegawaian di SKPD n Kegiatan Pengadaan CPNSD Terpenuhinya kebutuhan CPNS dilingkungan kab.Pekalongan o Kegiatan Pengadaan ASN Terpenuhinya kebutuhan ASN dilingkungan kab.Pekalongan p Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Terseleksinya PNS yang tepat untuk Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten menduduki JPT Pratama serta Pekalongan) terwujudnya obyektivitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan kepegawaian serta pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural

F

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

(4) 0

(5) 0

(6) 0

(7) 0

(8) 0

(9) 0

(10) 120

(11) 120

(12) 0

(13) 0

(14) 0.00%

(15) 100.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

100.00%

100.00%

0

0

0

0

233

5

150

195

0

0

0.00%

77.50%

0

0

100.00%

100.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

100.00%

100.00%

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0.00%

100.00%

Meningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

TOTAL CAPAIAN

1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS :

98.67%

99.58%

97.66%

99.65%

99.29%

Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tahun 2012 Target

Realisasi

Tahun 2013 Target

Realisasi

Tahun 2014 Target

Realisasi


Tahun 2015 Target

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (3) a. Membandingkan target dan realisasi kinerja di tahun 2015 Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab, dengan hasil kinerja rata-rata 99,29 % dan kategori kinerja adalah sangat baik. b. Membandingkan target dan realisasi kinerja di tahun 2015 dengan beberapa tahun yang lalu ( dr tahun 2011 s.d 2014 ) Berdasarkan hasil capaian dari tahun 2011 - 2015 rata - rata hasil capaiannya termasuk dalam kategori sangat baik, meskipun terjadi naik turun capaian tetapi persentase capaian masih diatas 95 %, pada tahun 2015 hasil capaian kinerja turun jika dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2014 yaitu 0,36 %, ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya hasil capaian kinerja tersebut, misalnya kegiatan yang diadakan di Badan Kepegawaian Daerah banyak dipengaruhi oleh kewenangan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat oleh karena itu realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Berdasarkan realisasi hasil capaian pada dokumen renstra SKPD jika dirata - rata semua kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang melebihi target dan ada juga kegiatan yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan sangat baik karena rata - rata hasil capaian mencapai diatas 90 %. d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan - Penyebab keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 5 ( lima ) tahun dikarenakan ada faktor pendukung sehingga capaian kinerja selama 5 ( lima ) tahun dapat dikategorikan sangat baik karena diatas 90%. Faktor pendukung misalnya antara perencanaan dan realisasi bisa dikatakan seimbang untuk hasil capaian kinerjanya. - Penyebab Kegagalan, ada kegiatan yang terkadang hasil capaian kinerjanya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian dibawah 90%, hal ini dikarenakan pada Badan Kepegawaian Daerah ada kegiatan yang masih dipengaruhi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - Penyebab Peningkatan, hasil capain kinerja selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dan penurunan, faktor yang mempengaruhi peningkatan misalnya perencanaan yang hasil capaian kinerjanya sesuai ataupun melebihi target yang telah ditetapkan - Penyebab Penurunan ada kegiatan yang terkadang hasil capaian kinerjanya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian dibawah 90%, hal ini dikarenakan pada Badan Kepegawaian Daerah ada kegiatan yang masih dipengaruhi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Kajen, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN


Tahun 2011 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014


Tahun 2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Target

(12) (13) (14) Pembina Utama Muda NIP.19570223 198603 1 002

(15)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011 - 2015 Nama SKPD Unit Organisasi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Tugas

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN : : Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (wajib) : Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah

Fungsi

:

NO TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima

a b c d e f

Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, data dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah; Pelaksanaan kesekretariatan badan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA

Jumlah update data pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data ) 1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui data pegawai secara update di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 2 Formulasi Pengukuran Jumlah Pegawai dari seluruh SKPD/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 3 Tipe Perhitungan Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data Data Kepegawaian dari seluruh SKPD/unit kerja yang ada diLingkungan Kabupaten Pekalongan

2 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Pim , Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kader

Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah mengikuti Diklat (Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Fungsional, diklat sertifikasi barang jasa,Diklat Kompetensi sekdes)

1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui data pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah mengikuti diklat prajabatanm,diklat kepemimpinan,diklat teknis fungsional, diklat sertifikasi barang jasa 2 Formulasi Pengukuran Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah mengikuti diklat prajabatan, diklat kepemimpinan,diklat teknis fungsional, diklat sertifikasi barang jasa 3 Tipe Perhitungan Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data Data Kepegawaian dari seluruh SKPD/unit kerja yang ada diLingkungan Kabupaten Pekalongan

Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Pengajuan Ijin Belajar

1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui data pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yangakan mengikuti ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah serta pengajuan ijin belajar 2 Formulasi Pengukuran Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan mengikuti ujian dinas, ujian Penyesuaian ijazah serta pengajuan ijin belajar 3 Tipe Perhitungan Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data

Data Kepegawaian dari seluruh SKPD/unit kerja yang ada diLingkungan Kabupaten Pekalongan 3 Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian

Jumlah Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui data kebutuhan pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

2 Formulasi Pengukuran Jumlah kebutuhan Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 3 Tipe Perhitungan Non Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data Data Kebutuhan Pegawai dari Seluruh SKPD/Unit Kerja yang ada diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memenuhi kompetensi untuk menduduki jabatan

Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang melakukan pelanggaran disiplin PNS

Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan mengusulkan Karis, Karsu dan Karpeg

Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang telah memasuki masa usia Pensiun dan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan tertentu 2 Formulasi Pengukuran Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dapat menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya 3 Tipe Perhitungan Non Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data Data Pegawai yang sesuai dengan kompetensinya didapat dari adanya seleksi terbuka untuk menduduki kekosongan jabatan eselon II 1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang melakukan pelanggaran disiplin PNS 2 Formulasi Pengukuran Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang melakukan pelanggaran disiplin PNS 3 Tipe Perhitungan Non Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data Data Pegawai dari seluruh SKPD/unit kerja yang melakukan pelanggaran disiplin PNS 1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan mengusulkan Karis, Karsu dan Karpeg 2 Formulasi Pengukuran Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mengusulkan Karis, Karsu dan Karpeg 3 Tipe Perhitungan Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data Data Pegawai dari seluruh SKPD/unit kerja yang mengusulkan Karis, Karsu dan Karpeg 1 Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan memasuki masa usia pensiun dan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat 2 Formulasi Pengukuran Jumlah Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang akan memasuki masa usia pensiun dan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

3 Tipe Perhitungan Komulatif 4 SKPD Penanggung Jawab Badan Kepegawaian Daerah 5 Sumber Data Data Pegawai dari seluruh SKPD/unit kerja yang akan memasuki masa usia pensiun dan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

Kajen, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN


RENCANA KERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Unit SKPD Tahun Anggaran Sasaran Strategis No 1. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11 Penyediaan jasa Tenaga Teknis / Admnistrasi 2.

Meningkatkan Kenyamanan dan kelancaran kantor 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 2 Pengadaan Mebeleur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor 3.

Meningkatkan tertib Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian yang prima 3. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1 Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 2 Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)

4.

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 2 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar 3 Diklat Fungsional Bintek,Seminar bagi PNS 4 Diklat Kepemimpinan 5 Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5.

7 Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes Meningkatkan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kep 5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 2 Operasional Kegiatan Baperjakat 3 Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

4 Promosi dan Mutasi Pegawai 5 Penyusunan Formasi Pegawai 6 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 7 Penanganan Pengolahan LHKPN dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 8 Pembinaan Kepegawaian SKPD 9 Pengadaan ASN 10 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Pekalongan)

RENCANA KERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN : Badan Kepegawaian Daerah : 2015 Indikator Kinerja

oran SI PERKANTORAN Tercapainya surat menyurat dengan terbelinya: - Materai (1030 bh) - Pengiriman dokumen paket (28 paket)

Target 12 bln

Terbayarnya rekening jasa telepon/fax/internet, air, listrik dan koran/majalah

12 bln

Terbayarnya PKB kendaraan dinas - roda 4 (2 unit) - Sepeda motor (8 unit)

12 bln

Tersedianya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK SKPD, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengurusan gaji, pejabat pengadaan barang dan jasa Terbelinya Alat Tulis Kantor Terlaksananya pengadaan blanko keperluan kantor (12 jenis), penggandaan (60bk) dan fotocopy(24.000lbr) Terbelinya komponen listrik berupa lampu (32bh), MCB (2 bh), kabel(50m), dan alat listrik lainnya Terbelinya peralatan dan bahan kebersihan Terlaksananya penyediaan minum pegawai (8465 gelas),snack rapat(180dos), makan rapat (120 dos) Terlaksananya Rakor dan konsultasi keluar daerah

12 bln

Terbayarnya honor PTT ( 2 orang )

12 bln

n kantor DAN PRASARANA APARATUR Tersedianya PC(3unit), laptop(2unit), printer(3unit), filling cabinet(3unit) dan white board(2unit) Tersedianya mebeleur berupa meja rapat(6bh),kursi lipat(30bh),meja kerja(25bh),kursi tunggu(2bh) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 paket 12 bln 1 paket 1 paket 12 bln 12 bln

13 unit 63 buah 1 unit

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bln

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor berupa kursi eselon(7bh), meja staf(8bh), meja eselon(5bh), lemari kayu(2bh) dan kursi lipat(14bh) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

12 bln

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PC(8unit), Printer(8unit), Laptop(5unit), Mesin ketik manual(2unit), AC(8unit), Mesin potong rumput(1unit), telepon(1unit), faximile(1unit) yanan Kepegawaian yang prima ATAN TEKNOLOGI INFORMASI Terpeliharanya perangkat software dan hardware untuk SIMPEG, SAPK juga Website serta informasi pelayanan administrasi kepegawaiansecara online sehingga dapat terwujud Manajemen Data Pegawai yang profesional Terpeliharanya berkas arsip kepegawaian sesuai kriteria tertentu ( statis/ dinamis aktif/ inaktif ) dan terlaksananya penerbitan KPE serta Konversi NIP Terdatanya Pegawai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalogan

S SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dari tenaga honorer kategori 2 (60orang), formasi khusus(3orang) dan formasi umum(131orang)

12 bln 12 bln

7000 record 7000 berkas 100 kartu 10398 Pegawai

194 orang

Terlaksananya fasilitasi pengiriman peserta UKPPI dan Ujian Dinas serta penerbitan izin belajar Terkirimnya calon peserta Diklat fungsional, bimtek seminar bagi PNS bagi PNS BKD

74 orang

Terlaksananya pengiriman Diklatpim Tk.II(2orang) Pemberian penghargaan satya lancana karya satya untuk PNS yang memenuhi masa kerja 10 tahun(91orang), 20 tahun(211orang), dan 30 tahun(96orang)

2 orang 400 orang

Terlatihnya 130 orang pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Terlaksananya Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ada dalam peraturan kepegawaian GEMBANGAN APARATUR Terlaksananya bantuan untuk praja IPDN dan dukungan seleksi Capra terlaksananya proses pembahasan pengembangan karier PNS terlaksananya proses penerbitan SK KP, SK penegrian, dan SK pensiun

18 orang

130 orang 64 orang 5 orang 400 PNS 1354 SK

Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktural dan Pengangkatan, Penyesuaian, Kenaikan Jabatan, Pemberhentian dan Impassing Jabatan Fungsional Tertentu serta Penataan PNS, sebanyak 3500 orang Usulan kebutuhan formasi CPNS Terpenuhinya Pegawai ( Karpeg ), Kartu Isteri (Karis ) dan Kartu Suami ( Karsu ) sebanyak 600 Kartu 20 bendel SK Penjatuhan hukuman disiplin PNS dan pengiriman 40 bendel formulir LHKPN

3500 orang 2000 formasi 600 kartu 60 lap

Pembinaan kepada 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

40 SKPD

ASN terseleksi Terseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta terwujudnya obyektifitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan kepegawaian sertapemberhentian dalam dan dari jabatan struktural

Kajen,

- orang 1 orang

September 2015


BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH Pembina Utama Muda NIP 19570223 198603 1 002

IKHTISAR REVIEW RENSTRA KEG BADAN KEPEGAWA NO 1 1

PROGRAM 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharan Rutin / Berkala Alat studio Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer, Printer dan LCD Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2011

2012 ANGGARAN

VOL

VOL 6 12

12

bulan

4,950,000

12

bulan

27,000,000

12

-

bulan

-

12

-

-

-

-

12 15

bulan jenis

22,200,000 64,260,000

12 14

12

bulan

2,475,000

12

1

paket

3,000,000

1

12

bulan

1,440,000

12

12

bulan

4,500,000

12

12

bulan

58,015,000

12

12

bulan

18,193,000

12

1

unit

15,000,000

1

2

unit

35,000,000

3

12

bulan

1,500,000

12

-

-

-

-

12

bulan

5,250,000

12

-

-

-

-

12

bulan

2,250,000

12

19

unit

11,250,000

19

-

-

-

-

3

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

12

Pengadaan Komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya

-

1

Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website

2

Penerbitan Kartu PNS Elektronik dan Konversi NIP Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Pemeliharaan dan Operasional SAPK Pengelolaan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) Implementasi SIMPEG online, Rekonsiliasi database, E-File dan Tata Naskah Kepegawaian

3 4 5 6

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1 2 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS Diklat Kepemimpinan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Pelatihan ESQ-Outbound Pengiriman Tugas Belajar Diploma PBB STAN Fasilitasi/Diklat Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

200

orang

50,000,000

34

190

orang

90,000,000

20

5 645

orang orang

133,830,000 2,189,142,000

3 561

-

-

100

orang

50,000,000

100

Pemberian izin belajar dan Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Bintek Uji Kompetensi Pejabat Struktural Diklat Kompetensi Sekdes/Bintek Peningkatan Kompetensi Sekdes Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Diklat Teknis Pemerintahan Diklat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penempatan PNS Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Operasional Kegiatan Baperjakat/tim Penilai Kinerja

346

buah

20,000,000

331

147

orang

48,510,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500 3

orang orang

30,000,000 18,780,000

2,750 5

500

orang

55,500,000

600

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 6

PROGRAM SISTEM DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI

1 2 3 4 5 6

7 7

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

Sumpah Janji PNS Promosi dan Mutasi Pegawai Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Verifikasi Kepegawaian Penyusunan Formasi Pegawai Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg Penanganan Pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ) dan Proses Penanganan Kasus – kasus Pelanggaran Disiplin

985 500 3,300

orang orang SK

23,000,000 50,000,000 75,000,000

865 3,482 3,060

-

-

-

230 1,484 -

-

-

-

-

Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS Sosialisasi / workshop penanganan permasalahan kepegawaian Pengadaan CPNSD / ASN Pembinaan Kepegawaian SKPD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda Kabupaten Pekalongan) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg Penerbitan Kartu PNS Elektronik dan Konversi NIP Pemeliharaan dan Operasional SAPK Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Penanganan Pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )

-

-

-

-

Penerbitan buku peraturan kepegawaian Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

TOTAL

-

-

4,900

record

36,000,000

5,000

1,000

buah

18,000,000

1,440

4,000

kartu

40,000,000

4,000

5

unit

60,000,000

980

-

-

-

-

-

-

-

60

105 -

eks -

6,000,000 -

12

Rp

3,515,

IEW RENSTRA KEGIATAN 5 ( LIMA ) TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2012 VOL 6

2013 VOL 8 12 bulan

2014 VOL 10 12 bulan

bulan bulan

24,180,000

12

bulan

20,700,000

12

bulan

42,100,000

12

bulan

3,100,000

12

bulan

1,373,000

12

bulan

3,250,000

12

-

12

bulan

33,600,000

12

bulan

33,600,000

12

bulan jenis

27,785,000 70,600,000

12 13

bulan jenis

45,000,000 68,500,000

12 13

bulan jenis

35,000,000 40,000,000

12 13

bulan

3,000,000

12

bulan

8,000,000

12

bulan

3,500,000

12

paket

4,000,000

1

paket

9,308,000

1

paket

6,000,000

1

bulan

2,100,000

12

bulan

4,000,000

-

-

-

-

bulan

15,000,000

12

bulan

20,000,000

12

bulan

15,000,000

12

bulan

50,000,000

12

bulan

75,000,000

12

bulan

60,000,000

12

bulan

18,193,000

12

bulan

24,732,000

12

bulan

24,732,000

12

unit

22,240,000

4 1

unit unit

30,400,000 35,000,000

1

unit

30,000,000

63 1

unit

50,135,000

3

unit

75,432,000

1

unit

15,000,000

1

bulan

3,000,000

12

bulan

10,500,000

12

bulan

6,000,000

12

-

-

-

-

1

unit

26,000,000

1

4,393,000

-

-

-

-

-

-

-

-

12

28,500,000

12

25,000,000

12

bulan

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

unit

11,107,000

-

-

-

-

-

-

-

-

18

77,181,000

-

-

-

-

bulan -

-

bulan

unit

bulan

ANGGARAN 11 5,000,000

VOL 12 12

ANGGARAN 7 6,000,000

-

ANGGARAN 9 6,000,000

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

300

-

-

13

record

48,560,000

7,000

kartu

20,000,000

7,100

-

-

-

-

-

-

-

1,000

record

53,621,000

-

-

-

-

-

10,398 -

orang

15,000,000

312

orang

72,500,000

250

orang

80,000,000

74

orang

55,000,000

31

orang

70,000,000

30

orang

76,000,000

18

orang orang

84,061,000 2,362,360,000

9 -

orang -

300,000,000 -

28 5

orang orang

572,700,000 37,000,000

2 194

-

120 2

orang orang

165,000,000 100,000,000

-

-

-

orang

140,000,000

100

orang

142,000,000

100

orang

60,000,000

-

buah

15,000,000

160

buah

12,500,000

400

buah

10,500,000

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

orang

75,000,000

64

-

-

-

86

orang

70,000,000

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

orang orang

20,000,000 20,000,000

937 5

orang orang

17,000,000 31,300,000

5

orang

32,500,000

5

orang

57,500,000

650

orang

84,260,000

600

orang

92,686,000

400

orang orang SK

25,000,000 93,500,000 98,761,000

155 4,591 2,060

orang orang SK

10,000,000 143,900,000 146,450,000

6,500 2,110

orang SK

177,000,000 159,750,000

3,500 1,354

orang formasi -

69,000,000 25,000,000 -

2,000 -

formasi -

50,000,000 -

2,000 1,200

formasi buah

55,000,000 14,000,000

2,000 600

-

-

-

-

-

60

lap

40,000,000

60

-

-

-

-

-

120

orang

60,000,000

-

-

-

5 -

orang -

200,000,000 -

150 -

orang -

723,000,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1

record

20,000,000

6,797

record

39,600,000

-

-

-

-

buah

20,000,000

770

buah

22,000,000

-

-

-

-

kartu

20,000,000

278

kartu

25,000,000

-

-

-

-

record

37,000,000

1,000

record

49,200,000

-

-

-

-

-

130

orang

50,000,000

-

-

-

-

lap

10,000,000

58

lap

12,000,000

-

-

-

-

bulan

10,000,000

-

-

-

-

-

-

-

Rp

3,515,015,000.00

Rp

-

2,315,936,000.00

Rp

2,827,499,000.00

40

Rp

2,773,694,90

2015 VOL 12

JUMLAH TOTAL 2011 - 2015 VOL 18

bulan

ANGGARAN 13 5,000,000

60

bulan

Rp

26,950,000.00

bulan

55,000,000

60

bulan

Rp

168,980,000.00

bulan

2,500,000

48

bulan

Rp

10,223,000.00

bulan

33,525,000

36

bulan

Rp

100,725,000.00

bulan jenis

45,000,000 50,000,000

60 68

bulan jenis

Rp Rp

174,985,000.00 293,360,000.00

bulan

4,000,000

60

bulan

Rp

20,975,000.00

paket

7,000,000

5

paket

Rp

29,308,000.00

-

36

bulan

Rp

7,540,000.00

bulan

23,530,000

60

bulan

Rp

78,030,000.00

bulan

70,000,000

60

bulan

Rp

313,015,000.00

bulan

31,352,500

60

bulan

Rp

117,202,500.00

unit unit

41,730,000 26,205,000

67 5

unit unit

Rp Rp

72,130,000.00 128,445,000.00

unit

20,000,000

10

unit

Rp

195,567,000.00

bulan

6,500,000

60

bulan

Rp

27,500,000.00

unit

28,830,000

2

unit

Rp

54,830,000.00

-

24

bulan

Rp

9,643,000.00

33,000,000

36

bulan

Rp

86,500,000.00

-

-

24

bulan

Rp

5,250,000.00

-

-

38

unit

Rp

22,357,000.00

-

-

18

unit

Rp

77,181,000.00

-

bulan

ANGGARAN 19

unit

48,333,000

13

unit

Rp

48,333,000.00

record

64,671,000

14,000

record

Rp

113,231,000.00

-

300

kartu

Rp

20,000,000.00

30,000,000

7,100

dok

Rp

30,000,000.00

-

1,000

record

Rp

53,621,000.00

110,970,000

10,398

PNS

Rp

110,970,000.00

-

-

SKPD

Rp

orang

47,152,400

870

orang

Rp

264,652,400.00

orang

46,240,000

289

orang

Rp

337,240,000.00

orang orang

91,742,000 943,540,000

47 1,405

orang orang

Rp Rp

1,182,333,000.00 5,532,042,000.00

-

-

120 2

orang orang

Rp Rp

165,000,000.00 100,000,000.00

-

-

400

orang

Rp

392,000,000.00

15,000,000

1,637

buah

Rp

73,000,000.00

-

147

- Rp

48,510,000.00

37,814,600

164

orang

Rp

112,814,600.00

-

86

orang

Rp

70,000,000.00

70,000,000

130

orang

Rp

70,000,000.00

-

-

orang orang

Rp Rp

orang

42,000,000

6,187 23

orang orang

Rp Rp

67,000,000.00 144,580,000.00

orang

90,000,000

2,750

orang

Rp

379,946,000.00

dok PNS -

buah orang orang -

-

-

orang SK

120,780,000 101,444,000

2,005 18,573 11,884

orang orang SK

Rp Rp Rp

58,000,000.00 585,180,000.00 581,405,000.00

formasi buah

65,000,000 16,000,000

230 7,484 1,800

orang orang buah

Rp Rp Rp

69,000,000.00 195,000,000.00 30,000,000.00

lap

40,000,000

120

lap

Rp

80,000,000.00

Rp Rp

60,000,000.00

-

120

SK. Bupati orang

orang SKPD

60,000,000 55,000,000

155 40

orang SKPD

Rp Rp

983,000,000.00 55,000,000.00

orang

194,835,406

1

orang

Rp

194,835,406.00

-

orang

Rp

-

-

-

-

16,697

record

Rp

95,600,000.00

-

-

3,210

buah

Rp

60,000,000.00

-

-

8,278

kartu

Rp

85,000,000.00

-

-

1,985

record

Rp

146,200,000.00

-

-

130

orang

Rp

50,000,000.00

-

-

118

lap

Rp

22,000,000.00

105

eks

Rp

6,000,000.00

12

bulan

Rp

10,000,000.00

-

Rp

-

-

2,773,694,906.00


BAMBANG TRI EDI P,SH.,MH Pembina Utama Muda NIP 19570223 198603 1 002

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents