LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
1
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2015 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai. Disusunnya Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Malang
sekaligus
merupakan
wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. “MADEP MANTEB.” Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang di masa yang akan datang. Malang,
Januari 2016
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
Dra. SHANTI PURWANINGTYAS Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001
i Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
2
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ....................................................................................... Daftar Isi ....................................................................................... Ringkasan Eksekutif ...................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... A. Latar Belakang ................................................................................. B. Maksud dan Tujuan ......................................................................... C. Gambaran Umum ............................................................................ 1. Organisasi Perangkat Daerah ..................................................... 2. Sumber Daya Aparatur ............................................................... 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2014 D. Dasar Hukum .................................................................................. E. Sistematika ...................................................................................... BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. A. Perencanaan Strategis .................................................................... 1. Visi.............................................................................................. 2. Misi ............................................................................................. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .................................. B. Perjanjian Kinerja .............................................................................
i ii iii 1 1 2 2 2 6 9 11 12 14 14 14 15 15 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................ 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ................................................................................ 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan Beberapa Tahun Terakhir. .......................................................................... 3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ............................. 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional ........................................................................ 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan... 6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...................... 7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja………….. 26 B. Realisasi Anggaran .........................................................................
18 18
BAB IV PENUTUP
33
.......................................................................................
18 20 22 24 24 25
27
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.
Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Renstra Tahun 2011-2015
ii
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
3
RINGKAS AN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas
dan
memberikan
pertanggungjawaban
kinerja
kepada
pihak
yang
berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditandai denagan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 2) Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur 3) Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. Dalam menghitung capaian kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah memiliki capaian kinerja sangat berhasil dalam memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 2.072.800.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), mencakup dalam 9 program dengan realisasi anggaran mencapai 98 %. Faktor pendukung Keberhasilan Kinerja diantaranya kerjasama yang baik antar pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan, sarana yang cukup memadai, kemauan yang tinggi dari para pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya serta dukungan dan motivasi yang diberikan pimpinan. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yakni: 1) Meningkatkan komunikasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan personil, sarana dan prasarana. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
4
2) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. 3) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Malang umumnya.
iii
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
5
BAB
P EENNDDAAHHUULLUUAANN
1
A. L AT AR BEL AK ANG Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan supporting staff yang melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Instansi Pemerintah maka Bagian
Tata
Pemerintahan
Umum
Sekretariat
Daerah
berkewajiban
untuk
meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan
dan
kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja (Lkj) instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2015 yang diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai visi dan misi serta sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
6
untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong program/kegiatan yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. B. MAKSUD D AN TUJU AN Maksud disusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Tujuan penyusunan laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah adalah: 1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab serta
memberikan
Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat
pertanggungjawaban
kinerja
kepada
pihak
yang
berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai denagan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. 2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. C. G AMBARAN UMUM 1.
Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
7
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Umum berada di bawah Asisten Pemerintahan. Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Umum dapat digambarkan sebagai berikut : a. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas : 1) Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Umum, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan, pemeliharaan bahan pembinaan pemerintahan umum. 2) Pelaksanaan pengumpulan
dan pengelolaan data dalam rangka
pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati. 3) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan Perangkat Kecamatan
dan
Kelurahan
dalam
menyelenggarakan
tugas
pemerintahan, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik. 4) Pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
8
5) Pelaksanaan penataan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1)
Sub Bagian Pemerintahan Umum.
2)
Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
3)
Sub Bagian Otonomi Daerah.
Bagan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
9
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN UMUM Dra. Shanti Purwaningtyas Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001
KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM Endah Sriyati, S.IP Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19680131 198903 2 006
KASUBAG OTONOMI DAERAH Uli Purbanto S, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19670102 199703 1 005
KASUBAG PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN Nurul Huda, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19681007 199302 1 001
Pengolah Data Ketataprajaan
Bendahara Pengeluaran
Pengurus Barang
Hanindyo Daryawan P, S.STP Penata Muda (III/a) NIP. 19901018 201206 1 001
Anang Faizin, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/c) NIP. 19741009 200604 1 009
Akhmad Mukhsin Penata Muda (III/a) NIP. 19650913 199703 1 003
Pranata Komputer Pelaksana
Pembantu Bendahara
Pengadministrasi Umum
Angga Halen Hermawan, A.Md. Pengatur (II/c) NIP. 19890818 201504 1 002
Mochamad Soleh Tenaga Kontrak
Yani Budi Lestari Tenaga Kontrak
Pengentri Data
Pengentri Data
Pengemudi
Hermin Padmi Sugiarti Tenaga Kontrak
Erik Erwantoro Tenaga Kontrak
Anung Widiyono Tenaga Kontrak
Agendaris
Caraka
Nova Oktania Tenaga Kontrak
Lucky Vidyanto Tenaga Kontrak
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
10
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum.
1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Mempersiapkan segala bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. c. Melaksanakan
dan
mempersiapkan
proses pengusulan
penerbitan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan/Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati melalui Gubernur. d. Melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan pelantikan Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku. e. Mempersiapkan
segala
bahan
dalam
rangka
pengangkatan
dan
pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. f. Menyiapkan kelengkapan administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengganti Antar Waktu. g. Mempersiapkan proses pengusulan penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik hasil Pemilihan Umum atau Pengganti Antar Waktu. h. Mengkoordinasikan penerimaan kunjungan kerja/studi banding/tamu DPRD dari luar daerah serta mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Malang yang melakukan kunjungan kerja/studi banding ke Luar Daerah. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
11
2) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Melakukan
persiapan
bahan-bahan
dalam
rangka
pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian Camat dan Lurah di Wilayah Daerah. c. Menganalisa kewenangan Camat dalam rangka Otonomi Daerah serta mengevaluasi laporan kegiatan PPAT Camat. d. Memproses administrasi Camat untuk penetapan sebagai PPAT ke Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur. e. Menerima laporan kegiatan Camat sebagai PPAT. f. Menyusun dan mengolah data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku. g. Menerima, mensistemasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporanlaporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dari Kecamatan dan Kelurahan. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub Bagian Otonomi Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas. b. Mempersiapkan
petunjuk
pelaksanaan
teknis
penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan dalam rangka Otonomi Daerah. c. Melakukan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. d. Melakukan harmonisasi Perda dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
12
e. Mempersiapkan, membentuk, menghapus, merubah batas, merubah nama daerah dan kecamatan serta memindah, penggabungan daerah, merubah nama ibu kota daerah dan kecamatan. f. Memfasilitasi
Dewan
Pertimbangan
Otonomi
Daerah
(DPO)
dan
Hubungan Antar Lembaga (HAL). g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 2.
Sumber Daya Aparatur Untuk mendukung tugas dan fungsi dimaksud, sangat diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang berkompeten. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Umum yang mempunyai tugas dalam membantu penyusunan kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan. Kondisi sumberdaya aparatur Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Malang pada akhir tahun 2015 berjumlah 15 (lima belas) orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum No.
Nama
Pangkat/Gol
1
Dra. Shanti Purwaningtyas
Pembina Tingkat I
Jabatan
Pend.
Kepala Bagian Tata S-1 Pemerintahan Umum 2
3
4
5
Penata Tingkat I
Kepala Sub Bagian
III/d
Pemerintahan Umum
Penata Tingkat I
Kepala Sub Bagian
III/d
Perangkat Kec. & Kel.
Penata Tingkat I
Kepala Sub Bagian
III/d
Otonomi Daerah
Penata
Bendahara
III/c
Pengeluaran
Endah Sriyati, S.IP
S-1
Nurul Huda, S.Sos
S-1
Uli Purbanto Samudro, SE
S-1
Anang Faizin, S.Sos
S-1 Penata Muda
6
Akhmad Muksin
Pengurus Barang
SMA
III/a Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
13
Hanindyo Daryawan P,
Penata Muda
Pengadministrasi
III/a
Kepegawaian
D-4
7 S.STP Angga Halen Hermawan,
Pengatur Muda
8 A.Md
Pranata Komputer
D-3
Pembantu Bendahara
SMA
II/c
9
Mochmad Soleh
Tenaga Kontrak
10
Yani Budi Lestari
Tenaga Kontrak
Pengadministrasi SMA Umum 11
Erik Erwantono
Tenaga Kontrak
Pengentri Data
SMA
12
Nova Oktania
Tenaga Kontrak
Agendaris
S-1
13
Hermin Padmi Sugiarti
Tenaga Kontrak
Pengentri Data
S-1
14
Anung Widiyono
Tenaga Kontrak
Pengemudi
SMA
15
Lucky Vidyanto
Tenaga Kontrak
Caraka
SMA
a. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki
: 11 orang
Perempuan : 4 orang Jumlah
: 15 orang Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan
Umum Setda berdasarkan jenis kelamin : Gambar 1.2 : Grafik Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
b. Tingkat Pendidikan Formal 1. Pendidikan S3
:-
2. Pendidikan S2
:-
3. Pendidikan S1
: 8 orang
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
14
4. Pendidikan Diploma I-III
: 1 orang
5. Pendidikan SLTA
: 6 orang
6. Pendidikan SLTP
:-
7. Pendidikan SD
:-
Berikut adalah grafik klasifikasi pegawai Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan tingkat pendidikan formal : Gambar 1.3 : Grafik Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Pendidikan S3 Pendidikan S2 Pendidikan S1 Pendidikan Diploma I-III
c. Berdasarkan golongan 1. Golongan IV : 1 orang 2. Golongan III : 6 orang 3. Golongan II
:-
4. Golongan I
:-
5. CPNS
: 1 orang
Berikut adalah grafik klasifikasi PNS Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda berdasarkan golongan : Gambar 1.4: Grafik Klasifikasi PNS berdasarkan Golongan
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I CPNS
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
15
3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2014 Adapun pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan dalam Tahun Anggaran 2014 berdasarkan pada indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masingmasing indikator kinerja yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1.2 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2014 No. (1) 1.
Sasaran Strategis (2) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan
clean
2.
3.
goverment
dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Terlaksananya pembinaan wilayah perbatasan dalam pelaksanaan otonomi daerah
Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
(3) Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
(4)
(5)
(6)
3 Bulan
3 Bulan
100
2 Permendagri
2 Permendagri
100
26 pilar batas
26 pilar batas
100
1 kali
1 kali
100
Kejelasan Status Batas Wilayah - Jumlah Terbitnya Permendagri tentang batas daerah - Jumlah Pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang Frekuensi Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur
Sasaran (1) ”Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum” dengan Indikator Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
16
Kinerja Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Capaian dapat dikatakan 100% karena penyusunan LPPD dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adapun penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur pada bulan Maret tahun 2014. Sasaran (2) “Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah” dengan Indikator Kinerja Jumlah terbitnya Pemendagri tentang batas daerah dan Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang. Jumlah Permendagri tentang batas daerah yang terbit pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) Permendagri yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang Dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Target pemeliharaan pilar batas Kabupaten Malang sebanyak 26 pilar batas dengan realisasi 26 pilar batas sehingga kinerja mencapai 100%. Pemeliharaan pilar batas tahun 2014 antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Sasaran (3) “Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat” dengan Indikator Kinerja Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja adalah 100% karena memenuhi target dengan pengiriman perwakilan Camat untuk mengikuti Sinergitas Kecamatan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dasar untuk pemilihan perwakilan Camat tersebut adalah hasil dari penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2014. Camat yang terpilih untuk mengikuti Sinergitas Kecamatan Tahun 2014 di tingkat Provinsi Jawa Timur adalah Camat Karangploso dengan prestasi 10 (sepuluh) besar dalam Sinergitas Kecamatan dimaksud.
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
17
D. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah : 1. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
18
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2010 – 2015. 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kerja Utama. 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang
”Madep Manteb”
Paruh Waktu. 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. 16. Keputusan
Bupati
Malang
Nomor
180/629/KEP/421.013/2011
tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.
E.
SISTEMATIKA Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
19
PERENCANAAN
BAB
DAN PERJANJIAN KINERJA
2
Perencanaan dan perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman. A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan lainnya yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam kerangka tersebut, Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya guna mewujudkan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Malang, telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun, yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan Umum Tahun 2011 – 2015. 1. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
20
pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yaitu: “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB ” Selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum, maka visi yang dirumuskan adalah: “ Mendukung Terwujudnya Good Governance dan Clean Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum “ 2. Misi Untuk mewujudkan visi Bagian Tata Pemerintahan Umum dimaksud, selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang menjadi pedoman bagi Bagian Tata Pemerintahan Umum dalam melakukan aktivitas dan interaksinya melalui pelaksanaan
program-program
yang
ditetapkan.
Dengan
upaya
mendayagunakan sumber daya yang ada (Pemerintahan, Dana dan SDM), maka Misi Bagian Tata Pemerintahan Umum ditetapkan sebagai berikut : a) Mewujudkan pemerintahan good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. b) Mewujudkan profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. c) Mewujudkan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program a) Tujuan Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Bagian Tata Pemerintahan Umum menetapkan tujuan: 1) Mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
21
2) Mendukung peningkatan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Mendukung pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. b) Sasaran Sasaran
yang
ditetapkan
dan
ingin
dicapai
oleh
Bagian
Tata
Pemerintahan Umum, yaitu : 1) Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya penetapan sasaran tersebut bisa menjadi arah bagi segenap pelaksana di Bagian Tata Pemerintahan Umum dan sebagai tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. c) Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum guna mencapai visi dan misi, yaitu : 1) Melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. 2) Meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3) Melaksanakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
22
d) Program Dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2015 melaksanakan 9 (sembilan) program sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 7) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa. B. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kinerja dan proses perencanaan kerja yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
23
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2.
Terlaksananya
good
prinsip-prinsip
Ketepatan
waktu
penyusunan
governance dan clean goverment dalam
Laporan
penyelenggaraan pemerintahan umum
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Meningkatnya kemampuan dan keahlian
Camat
aparat
Provinsi Jawa Timur
di kecamatan
3 Bulan
Penyelenggaraan
berprestasi
di
tingkat
dan kelurahan dalam pelayanan kepada
1 Kali
masyarakat 3.
Terlaksananya pembinaan batas wilayah
Persentase pemeliharaan pilar batas
dalam
wilayah Kabupaten Malang
rangka
pelaksanaan
otonomi
100%
daerah
Tabel 2.2 Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No.
Program
Anggaran
Keterangan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
403.990.000,00
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rp
47.450.000,00
Aparatur 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
-
4.
Program
Sumber
Rp
461.845.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Rp
32.750.000,00
Rp
228.450.000,00
Peningkatan
Kapasitas
Daya Aparatur 5.
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
7.
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Rp
445.570.000,00
8.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Rp
311.495.000,00
Rp
141.250.000,00
dalam Membangunan Desa 9.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
24
BAB
AKUNTABILITAS KINERJA
3
A. CAPAI AN KINERJA ORG ANISASI 1. CAPAIAN KERJA Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(2) Terlaksananya
(3) Ketepatan
prinsip-prinsip good
Penyusunan
governance
Laporan
clean
dan
goverment
waktu
Target
Realisasi
Capaian (%)
(4) 100%
(5) 100%
(6) 100
100%
100%
100
100%
100%
100
Penyelenggaraan
dalam
Pemerintahan
penyelenggaraan
Daerah (LPPD)
pemerintahan umum Camat berprestasi Meningkatnya kemampuan
di tingkat Provinsi dan
Jawa Timur
keahlian aparat di Kecamatan Kelurahan
dan dalam
pelayanan kepada masyarakat
Terlaksananya
100%
pembinaan batas wilayah
dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
25
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I Indikator
Strategis
Kinerja
Target
Terlaksananya
Ketepatan
prinsip-prinsip
waktu
good
penyusunan
governance
Laporan
dan
Penyelengg
No.
1
2014
Sasaran
clean
goverment
araan
dalam
Pemerintah
penyelenggara
an
an
(LPPD)
2015
Realis
Capaian
asi
(%)
100%
100%
100%
100%
Capaian
Target
Realisasi
100%
100%
100%
100
100%
100%
1
1 kali
100
100%
100
100%
100%
100
(%)
Daerah
pemerintahan umum 2
Meningkatnya
Camat
kemampuan
berprestasi
dan
di
keahlian
tingkat
aparat
Provinsi
di
Jawa Timur
kecamatan
dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat 3
Terlaksananya
Persentase
pembinaan
pemelihara
batas
wilayah
an
dalam
rangka
batas
pilar
pelaksanaan
wilayah
otonomi daerah
Kabupaten Malang
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
26
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra No.
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
TINGKAT
STRATEGIS
KINERJA
AKHIR
Th. 2015
KEMAJUAN
-
3 bulan
100%
-
1 kali
100%
-
100%
100%
RPJMD 1
Terlaksananya
Ketepatan waktu
prinsip-prinsip
penyusunan
good
Laporan
governance
Penyelenggaraan
dan clean
Pemerintahan
goverment
Daerah (LPPD)
dalam penyelenggara an pemerintahan umum
2
Meningkatnya
Camat berprestasi
kemampuan
di tingkat Provinsi
dan keahlian
Jawa Timur
aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
3
Terlaksananya
Persentase
pembinaan
pemeliharaan pilar
batas wilayah
batas
dalam rangka
Kabupaten Malang
wilayah
pelaksanaan otonomi daerah
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
27
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1) 1
REALISA INDIKATOR KINERJA
SI Th. 2015
(2)
(3)
Terlaksananya
Ketepatan waktu
prinsip-prinsip good
penyusunan Laporan
governance dan clean
Penyelenggaraan
goverment dalam
Pemerintahan Daerah
penyelenggaraan
(LPPD)
REALISA SI
KET.
NASION
(+/-)
AL
(4)
(5)
100%
-
100%
-
100%
-
(6)
pemerintahan umum
2
Meningkatnya
Camat berprestasi di
kemampuan dan
tingkat Provinsi Jawa
keahlian aparat
Timur
di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
3
Terlaksananya
Persentase pemeliharaan
pembinaan batas
pilar batas wilayah
wilayah dalam rangka
Kabupaten Malang
pelaksanaan otonomi daerah
2. Analisis
Pen yebab
Keberhasilan/Kegagalan
atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
28
Tabel 3.5 Rata-rata capaian IKU Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Tahun 2015 Capaian No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja (%)
1
Terlaksananya good
prinsip-prinsip
governance
goverment
dan
Ketepatan
clean Laporan
waktu
penyusunan
Penyelenggaraan
dalam Pemerintahan Daerah (LPPD)
100
penyelenggaraan pemerintahan umum 2
Meningkatnya kemampuan dan Camat keahlian aparat
berprestasi
di
tingkat
di Provinsi Jawa Timur 100
kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat 3
Terlaksananya pembinaan batas Persentase wilayah
dalam
pemeliharaan
pilar
rangka batas wilayah Kabupaten Malang
100
pelaksanaan otonomi daerah
Dari tabel di atas dapat dilihat analisis Pencapaian Kinerja : a. Sasaran 1: pada Indikator Kinerja Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2014 dikatakan berhasil. Ketepatan waktu Penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni pengiriman pada bulan Maret 2015 dan capaian tidak terdapat penurunan. Guna menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan LPPD adalah selalu melaksanakan koordinasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur terkait konsultasi teknis penyusunan dan koordinasi lintas SKPD guna kelancaran dalam pengumpulan data. b. Sasaran 2: pada Indikator Kinerja Frekuensi Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur secara umum dikatakan berhasil. Seleksi Camat untuk mewakili Camat berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur diperoleh Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
29
melalui
kegiatan
Penilaian
Panji-Panji
Keberhasilan
Pembangunan
Kabupaten Malang. Pada Tahun 2015 telah terpenuhi target pengiriman Camat Kromengan untuk mengikuti Sinergitas Kecamatan tingkat Provinsi Jawa Timur dengan prestasi Juara Harapan I. Dalam menghadapi hambatan terkait keterbatasan jumlah personil pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda, maka Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Malang dilaksanakan oleh pihak ketiga. c. Sasaran 3: pada Indikator Kinerja Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang telah dilaksanakan pemeliharaan 15 (lima belas) Pilar Batas antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Guna mengatasi hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pilar batas, maka kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga.
Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. b. Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif
dan efisien. c. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa.
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
30
Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan
output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. c. Evaluasi kinerja terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran a. Sumber Daya Keuangan Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggara yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan SASARAN
INDIKATOR
STRATEGIS
KINERJA
1
Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dan clean goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan umum
Ketepatan waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.628.615.000
100
2
Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat di kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
Camat berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur
676.105.000
100
3
Terlaksananya pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
Persentase pemeliharaan pilar batas wilayah Kabupaten Malang
-
-
NO
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
ANGGARAN
% ANGGARAN
31
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ANGGARAN
KINERJA SASARAN
INDIKATOR
Terlaksananya
Ketepatan
prinsip-prinsip
waktu
good
penyusunan
governance
Laporan
dan
Penyelenggara
clean
goverment
an
dalam
Pemerintahan
penyelenggara
Daerah (LPPD)
Target
Realisasi
Capaian
100
100
100
Alokasi
Realisasi
Capaian
1.628.61
1.628.61
100%
5.000
5.000
676.105.
676.105.
000
000
-
-
an pemerintahan umum Meningkatnya
Camat
kemampuan
berprestasi
dan
tingkat Provinsi
keahlian
aparat di
100
100
100
di
100%
Jawa Timur
kecamatan
dan
kelurahan
dalam pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya
Persentase
pembinaan
pemeliharaan
batas
wilayah
pilar
dalam
rangka
wilayah
100
100
100
-
batas
pelaksanaan
Kabupaten
otonomi daerah
Malang
b. Realisasi Anggaran Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Malang Pada Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
32
Tahun Anggaran 2015,
berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor :
930/145/DPPA/421.119/2015 Tanggal 17 September 2015 Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda No.
Program/Kegiatan
1
2 Program Pengembangan Wilayah
I
Anggaran (Rp.) 3
Realisasi (Rp.) 4
(%) 5
445.570.000,00
441.240.000,00
99,03
445.570.000,00
441.240.000,00
99,03
227.925.000,00
99,77
168.375.000,00
167.850.000,00
99,69
60.075.000,00
60.075.000,00
100
311.495.000,00
311.316.600,00
99,94
Perbatasan Koordinasi Penyelesaian Masalah 1 Perbatasan Antar Daerah Program Peningkatan Pelayanan II
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
228.450.000,00
Kepala Daerah Dialog/Audiensi dengan Tokoh1 Tokoh Masyrakat Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ 2 Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Program Peningkatan Partisipasi III
Masyarakat dalam Membangun Desa
1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
311.495.000,00
311.316.600,00
99,94
Program Perencanaan IV Pembangunan Daerah
133.250.000,00
94,34
133.250.000,00
94,34
141.250.000,00
Koordinasi penyusunan Laporan 1
141.250.000,00 Kinerja Daerah
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
33
No.
Program/Kegiatan
1
2 Program Pelayanan Administrasi
Anggaran (Rp.) 3
V Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Realisasi (Rp.) 4
(%) 5
396.490.000,00
98,14
15.450.000,00
15.450.000,00
100
120.840.000,00
120.840.000,00
100
1.540.000,00
1.540.000,00
100
19.895.000,00
19.895.000,00
100
30.335.000,00
30.335.000,00
100
4.350.000,00
4.350.000,00
100
16.270.000,00
16.270.000,00
100
109.190.000,00
93,57
78.600.000,00
78.600.000,00
100
47.450.000,00
47.450.000,00
100
15.000.000,00
15.000.000,00
100
12.6750600,00
12.6750600,00
100
720.000,00
720.000,00
100
12.505.000,00
12.505.000,00
100
6.550.000,00
6.550.000,00
100
403.990.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi 2 Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan 3 Kantor 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan
5 Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 6
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan
8 Konsultasi ke Luar Daerah
116.690.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan 9 Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan VI Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 2 Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala 3 Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 4 Peralatan Gedung Kantor 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
34
No. 1
Program/Kegiatan 2 Peralatan Meubeleur
Anggaran (Rp.) 3
Realisasi (Rp.) 4
(%) 5
Peningkatan Kapasitas Sumber VII
461.845.000,00
442.717.000,00
95,85
42.475.000,00
42.475.000,00
100
419.370.000,00
400.242.000,00
95,43
Daya Aparatur 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi
2 Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan VII
Pengembangan Sistem Pelaporan
100 32.750.000,00
32.750.000,00
Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian 1
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
100 20.200.000,00
20.200.000,00
Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan 2
100 Akhir Tahun
12.550.000,00
12.550.000,00
2.072.800.000,00
2.033.138.600,00
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
98,09
35
P ENUTUP
BAB
4
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan tahun 2015, maka diperoleh bahwa rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 100%. Nilai ini menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sangat baik, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 tidak mengalami penurunan. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh guna peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yaitu: 1 Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan. 2
Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan dan informasi dibidang aparatur pemerintah yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
36
3 Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan jasa. Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Tahun 2015 diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Malang,
April 2016
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
Dra. SHANTI PURWANINGTYAS Pembina Tk. I NIP. 19651218 199211 2 001
Laporan Kinerja Tahun 2015 | Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
37