Form A. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 KECAMATAN BANDONGAN
A. Misi dan Urusan yang Diampu 1. Misi Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada Visi pembangunan Kabupaten Magelang, sesuai dengan Renstra Kecamatan Bandongan tahun 2014-2019, Visi Kecamatan Bandongan sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Bandongan yang semakin Sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel” Untuk mewujudkan visi Kecamatan Bandongan tersebut, maka telah ditetapkan 8 (delapan) misi yaitu: a) Mewujudkan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa Dilaksanakan melalui urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan sosial b) Mewujudkan peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa Dilaksanakan melalui urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c) Mewujudkan peningkatan informasi sektor unggulan berbasis potensi lokal dan investasi Dilaksanakan melalui urusan Penanaman Modal; d) Mewujudkan peningkatan nilai-nilai kebudayaan daerah Dilaksanakan melalui urusan Kebudayaan; e) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Dilaksanakan melalui urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri f) Mewujudkan
peningkatan keterbukaan
informasi
dan penyelenggaraan
kinerja
pemerintahan Dilaksanakan melalui urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian g) Mewujudkan peningkatan fungsi koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan; Dilaksanakan melalui urusan Perencanaan Pembangunan h) Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Dilaksanakan melalui urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Urusan yang Diampu Pada tahun 2015, urusan-urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandongan adalah sebagai berikut : a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b. Perencanaan Pembangunan c. Kependudukan dan Catatan Sipil d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa e. Kebudayaan f.
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
g. Penanaman Modal h. Sosial
B. Kebijakan Program dan Kegiatan Pada tahun 2015, Kecamatan Bandongan melaksanakan 17 (tujuhbelas) program dan 31 (tigapuluh satu) kegiatan yang dibagi ke dalam 8 (delapan) urusan. Tercatat kegiatan Eks BAU terdiri dari 12 (duabelas) kegiatan dan non eks BAU sebanyak 19 (sembilanbelas) kegiatan. Kegiatan Eks BAU sebesar Rp. 230.115.800,- dan non Eks BAU sebesar Rp. 384.239.800,Total jumlah anggaran untuk tahun 2015 adalah Rp. 384.239.800,- (tigaratus delapanpuluh empatjuta duaratus tigapuluh sembilanribu delapanratus rupiah) yang terdiri dari : -
Belanja Pegawai sebesar Rp. 85.393.000,-
-
Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 259.104.800,-
-
Belanja Modal sebesar Rp. 39.742.000,-
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandongan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : A. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kegiatan ini bertujuan membuat laporan yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja SKPD kepada pimpinan dan masyarakat. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.674.000,2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan : Pemungutan dan intensifikasi PBB. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan PAD Kabupaten Magelang melalui peningkatan prosentase pelunasan PBB Kecamatan Bandongan. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 39.660.000,b. Kegiatan : Pengelolaan Asset SKPD. Kegiatan ini bertujuan menyusun laporan barang aset daerah di Kecamatan Bandongan dan pemeliharaan barang aset daerah. ARp. Alokasi anggaran kegiatan sebesar 5.000.000,3. Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan kegiatan : Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan di Kecamatan Bandongan dan perbaikan kualitas pelayanan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.425.000,4. Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan kegiatan : a. Kegiatan : Fasilitasi dan monitoring APBDes dan LKPJ Desa. Tujuan kegiatan agar Perdes APBDesa yang tersusun sesuai dengan kaidah ketentuan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.970.000,b. Kegiatan : Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa. Alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 16.535.000,B. Urusan Perencanaan Pembangunan, dilaksanakan dengan program dan kegiatan : Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan. Kegiatan ini bertujuan menyusun dokumen rencana jangka panjang, menengah dan pendek internal SKPD. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.131.000,C. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan dengan program dan kegiatan : Program Penataaan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Kegiatan ini bertujuan memberikan kelancaran dalam proses pelayanan terhadap warga Bandongan khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.224.000,D. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan dengan program dan kegiatan : 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan: Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi mengenai penanganan kasus KDRT dan upaya preventif bagi korban KDRT. Rp. 1.335.000,2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :Pembinaan organisasi perempuan. Kegiatan ini bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kapasitas PKK Kecamatan dan Desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan: a. Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos. Kegiatan ini bertujuan agar bantuan hibah/ bansos tepat sasaran dan tepat administrasi.Alokasi anggaran sebesar Rp. 39.394.000,b. Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan 2016. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.736.000,4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan kegiatan : Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub). Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan keuangan desa pemula dan desa prakarsa (Bangub) sesuai dengan kaidah ketentuan.Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,5. Program : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan : a. Kegiatan : Fasilitasi/monitoring pengisian Perangkat Desa. Kegiatan ini bertujuan menyusun formasi kebutuhan pengisian Perangkat Desa tahun 2016. Alokasi anggaran sebesarRp. 4.164.000,b. Kegiatan : Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Kegiatan ini bertujuan menyusun formasi kebutuhan pengisian Kepala Desa tahun 2016. Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.619.000,E. Urusan Kebudayaan, dilaksanakan dengan program dan kegiatan : Program : Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan : Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan potensi dalam bidang budaya melalui kegiatan-kegiatan yang dapat memotivasi karya dan potensi warga Bandongan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000,F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, dilaksanakan dengan program dan kegiatan : Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran atas tugas dan tanggungjawab linmas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.357.000,G. Urusan Penanaman Modal, dilaksanakan dengan program dan kegiatan : Program : Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan kegiatan : Penyusunan Data Dan Informasi Potensi Wilayah. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan bahan inovasi pengembangan potensi wilayah kecamatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
H. Urusan Sosial, dilaksanakan dengan program dan kegiatan : Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kegiatan : Fasilitasi Komda Lansia. Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada lansia untuk tetap berkarya dalam usia lanjut. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.300.000,-
C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Realisasi Program dan Kegiatan a. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Realisasi fisik tersusunnya 4 dokumen tahunan, 1 dokumen triwulan, 2 dokumen bulanan (100%), realisasi keuangan Rp. 2.658.000,- (99,40%) b. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Realisasi fisik tersusunnya 10 dokumen perencanaan (100%), realisasi keuangan Rp. 2.130.000,- (100%) c. Program :Penataaan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Realisasi fisik tersusunnya 8.502 kepengurusan KTP, KK dan surat pindah, realisasi keuangan Rp. 4.084.000,- (96,68%) d. Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Realisasi fisik 35 orang mengikuti kegiatan sosialisasi (100%), realisasi keuangan Rp. 1.335.000,- (100%) e. Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan Realisasi fisik 10 kali pelaksanaan tingkat desa dan 10 kali pelaksanaan tingkat Kecamatan (83,33%), realisasi keuangan Rp. 5.000.000,- (100%). f.
Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Realisasi fisik 3 jenis perlombaan dan 3 kali pengiriman lomba (100%), realisasi keuangan Rp. 1.600.000,- (100%)
g. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Realisasi fisik 28 orang mengikuti pelatihan (100%), realisasi keuangan Rp. Rp. 2.357.000,- (100%)
h. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
i.
1) Kegiatan : Pemungutan dan intensifikasi PBB. Realisasi fisik PBB lunas 78,11%, realisasi keuangan Rp. 39.660.000,- (100%) 2) Kegiatan : Pengelolaan Asset SKPD. Realisasi fisik 11 dokumen (100%), realisasi keuangan Rp. 4.954.000,- (99,08%) Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1) Kegiatan : Fasilitasi dan monitoring APBDes dan LKPJ Desa. Realisasi fisik tersusunnya 14 desa untuk APBDesa dan 14 Desa untuk LKPJ Desa (100%), realisasi keuangan Rp. 2.970.000,- (100%) 2) Penyuluhan pedoman pengelolaan keuangan desa. Realisasi fisik 42 orang mengikuti kegiatan penyuluhan/ sosialisasi (100%), realisasi keuangan Rp. 16.534.100,- (99,99%)
j.
Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan : Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat. Realisasi fisik 150 orang sebagai responden IKM (100%), realisasi keuangan Rp. Rp. 1.425.000,- (100%)
k. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1) Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos. Realisasi fisik 200 proposal hibah/ bansos (100%), realisasi keuangan Rp. 37.149.000,- (94,30%) 2) Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan. Realisasi fisik tersusunnya 14 RKPDesa dan 1 RPTK (100%), realisasi keuangan Rp. 8.256.000,- (94,50%). l.
Program : Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan : Penyusunan Data Dan Informasi Potensi Wilayah. Realisasi fisik tersusunnya 7 data potensi wilayah (70%), realisasi keuangan Rp. Rp. 1.999.500,- (99,97%)
m. Program : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1) Kegiatan : Fasilitasi/monitoring pengisian Perangkat Desa. Realisasi fisik kegiatan tidak dilaksanakan (0%), realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) 2) Kegiatan : Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Realisasi fisik kegiatan tidak dilaksanakan (0%), realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) n. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Bangub). Realisasi fisik memfasilitasi 14 desa (100%), realisasi keuangan Rp. 5.000.000,- (100%). o. Program : Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : Fasilitasi Komda Lansia. Realisasi fisik 21 orang (75%), realisasi keuangan Rp. 5.500.000,- (87,30%).
2).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2015 di Kecamatan Bandongan adalah Rp. 7.500.000,- (Tujuhjuta limaratus ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 2.848.000,- (Duajuta Delapanratus Empatpuluh Delapanribu rupiah) atau tercapai 37,97%. Pendapatan tersebut didapatkan dari retribusi IMB dari 4 (empat) orang pemohon dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 463.000,- atau sebesar 9,26% dari target yang ditetapkan. Selain itu, denda retribusi jasa umum juga memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 2.385.000,- atau sebesar 95,40%. Pendapatan tersebut didapatkan dari keterlambatan update data KK sebanyak 447 pemohon.
D. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Kurangnya komitmen dari PPTK untuk mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pencapaian target kinerja secara optimal; 2) Kurangnya tanggungjawab dari seluruh karyawan untuk ikut serta dalam menjaga dan merawat peralatan dan perlengkapan gedung kantor sehingga memiliki umur ekonomis yang lebih panjang; 3) Kesadaran warga yang masih rendah untuk memberdayakan kegiatan PKK sebagai kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan warga sekitar; 4) Kurangnya kesadaran PPTK akan pentingnya informasi/data mengenai potensi wilayah sehingga pengolahan data tidak dilakukan secara optimal; 5) Keterlambatan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa maupun Perangkat Desa; 6) Keseriusan dalam pengelolaan kegiatan Komda lansia masih kurang sehingga anggaran tidak dapat dioptimalkan. b. Solusi 1) Analisa mengenai ketepatan penetapan target kinerja yang didasarkan pada jumlah penduduk (tidak setiap warga memerlukan penggantian KTP, KK, dan atau surat pindah setiap tahunnya) 2) Melakukan sosialisasi untuk memberikan pengertian pada warga di Kecamatan Bandongan tentang pentingnya dokumen-dokumen kependudukan 3) Pembuatan jadwal kerja untuk pelaksanaan pembinaan PKK di setiap desa secara rutin 4) Diadakannya rakor bersama untuk mulai mengaktifkan PKK desa secara serentak dan bukan hanya terhadap desa yang ditunjuk oleh PKK Kabupaten
5) KIR disusun setelah penggunaan gedung Kantor Kecamatan Bandongan (baru). Penggunaan lemari khusus penyimpanan barang pakai habis 6) Koordinasi dengan desa untuk mengetahui potensi disetiap desa 7) Melakukan penjadwalan untuk menggali lebih dalam tentang potensi wilayah 8) Koordinasi aktif dengan DPPKAD bidang anggaran untuk melakukan penganggaran ulang berkaitan dengan kegiatan serupa di tahun 2016 9) kurakoordinasi aktif dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Bappeda Kabupaten Magelang 10) Koordinasi aktif dengan DPPKAD bidang anggaran untuk melakukan penganggaran ulang berkaitan dengan kegiatan serupa di tahun 2016 11) Koordinasi aktif dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Bappeda Kabupaten Magelang 12) Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan komda lansia secara rutin 13) Koordinasi dengan Bagian Kesra Setda Kabupaten Magelang
Bandongan, 15 Januari 2016 CAMAT BANDONGAN
MULYATNO, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19620502 19807 1 001
REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD 2 1 KECAMATAN BANDONGAN
URUSAN
1
2 3 4
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5 Kebudayaan 6 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 7 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8 Sosial Total
JUMLAH PROGRAM 4 6
JUMLAH PAGU ANGGARAN REALISASI KEGIATAN ANGGARAN 5 6 7 18 Rp. 281.844.800 Rp. 259.085.711
1 1 5
1 1 7
Rp. Rp. Rp.
18.666.000 Rp. 2.000.000 Rp. 67.248.000 Rp.
1 1
1 1
Rp. Rp.
1.600.000 Rp. 2.357.000 Rp.
1.600.000 2.357.000
1
1
Rp.
4.224.000 Rp.
4.084.000
1 17
1 31
Rp. Rp.
6.300.000 Rp. 384.239.800 Rp.
5.500.000 350.030.311
CAMAT BANDONGAN
MULYATNO, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19620502 198607 1 001
18.664.100 1.999.500 56.740.000
