LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
1
KATA PENGANTAR
Kantor Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 16 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 125). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, bahwa di setiap Instansi Pemerintah setiap Akhir Tahun Anggaran wajib menyusun LKjIP, (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Oleh karena itu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali pada Akhir tahun 2015 menyusun LKjIP, selain kewajiban tersebut di atas menyusun LKjIP juga dimaksudkan untuk: 1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Mojosongo. 2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosongo. 3. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang. Demikian
semoga
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Kecamatan
Mojosongo tahun 2015 ini dibuat untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada kita semua , Amin.
Mojosongo,
Februari 2016
CAMAT MOJOSONGO
HENDRAYANTO BL,S.Sos Pembina Tk.1 NIP. 19660809 198603 1 004
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................. Ikhtsiar Eksekutif ............................................................................................. Daftar Isi ............................................................................................. BAB
BAB
I
II
BAB
III
BAB
IV
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan .............................................. 1.2 Gambaran Organisasi. .......................................................
i ii iii
1 1
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Organisasi ……………………………... 6 2.2. Perjanjian Kinerja 2015 .................................................... 6 . AKUNTABILITAS KINERJA 1.1. Capaia Kinerja Organisasi ................................................ 11 1.2. Realisasi Anggaran ................................................... 19 PENUTUP 4.1. Kesimpulan ............................................................................ 4.2. Saran .....................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN A. Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojosongo 2015 B. Renstra Kecamatan 2010-2015 C. Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan mojosongo 2015
3
24 24
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah , semua instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun LKjIP. Selain itu dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Di tahun 2015, Kecamatan Mojosongo telah melaksanakan 17 Program dan 34 Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 6 (enam) Sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, disamping itu ada satu program dan satu kegitan yang sudah direncanakan di RKPD tahun 2015 akan tetapi tidak jadi dilaksanakan yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan satu kegiatan yaitu pemilihan Kepala Desa, hal ini dikarenakan bersamaan dengan pemilihan Bupati dan wakil Bupati oleh karena itu kegiatan tersebut ditunda sampai dengan tahun 2016. Selain itu di tahun 2015 ada kegiatan baru dalam anggaran perubahan yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKPD yaitu kegiatan Monitoring RKPDesa. Keenam sasaran yang ada dalam renstra Kecamatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian kinerja keseluruhan rata rata 100% . Ada satu program yang tidak dituangkan dalam perjanjian kinerja akan tetapi kegiatan tersebut setiap tahunnya dilaksanakan yaitu “urusan wajib di setiap SKPD” program “Pelayanan Administrasi Perkantoran” yang terdiri dari 13 kegiatan, program tersebut telah selesai dilaksanakan semua dengan capaian kinerja 100%, akan tetapi untuk capaian kinerja keuangan tercapai 97%, hal ini merupakan penghematan anggaran. Adapun keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum didukung oleh : 1. Semangat dari aparatur pemerintahan tingkat kecamatan maupun desa yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
4
Hambatan/kendala
yang
dihadapi
dalam
upaya
mencapai
sasaran
dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain adalah sebagai berikut : a. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan belum maksimal. b. Adanya permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat desa yang telah dituangkan
dalam program
dan kegiatan yang masuk dalam RPJMdesa
belum dapat masuk dalam RKPDesa. c. Kurangnya keterpaduan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan tingkat kecamatan. Strategi peningkatan Kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Mojosongo, antar lain : a. Mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah dilingkungan wilayah kecamatan (semua UPT, sekolahan dilingkup wilayah kecamatan dan Desa/kelurahan se kecamatan) secara rutin dilaksanakan setiap bulan sekali untuk melaksanakan program kerja dan menyelesaiakan permasalahanpermasalahan yang ada. b. Mengadakan staf meeting setiap bulannya. c. Mengadakan konsultasi pendampingan pengelolaan Anggaran dana desa (ADD). d. Mengevaluasi program kerja yang belum mencapai target kinerja . Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antipatif. Strategi pemecahan masalah dan langkah-langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh guna perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran, yaitu : a. Perlu adanya sosialisasi yang memadai sehingga bisa lebih meningkatkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam pembangunan. b. Perlu adanya identifikasi setiap permasalahan yang terjadi serta penyelesaian masalah secara profesional. Secara keseluruhan,
Kecamatan
Mojosongo telah
menganggarkan
pembiayaan seluruh kegiatannya baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebesar Rp.4.361.521.000,- dengan realisasi penyerapan secara keseluruhan sebesar Rp.4.282.325.581,- .Capaian kinerja keuangan sebesar 98%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaaan belanja tak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp.2.910.546.000,- dengan realisasi 2.847.483.683,- atau 98% , dan belanja langsung (untuk membiayai belanja langsung yang dijabarkan dalam 17 Program dan 34 Kegiatan). sebesar Rp.1.450.975.000,- dengan realisasi 1.434.841.898,-. Atau 98%.
5
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Penyusunan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ,
bahwa setiap Instansi
Pemerintah disetiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Atas dasar
peraturan tersebut
kecamatan
Mojosongo menyusun LKjIP pada akhir tahun 2015, siklusnya setelah selesai pelaksanaan kegiatan tahun 2015 pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Pemerintah
(LKjIP).
Instansi
perlu adanya Laporan Kinerja Instansi
yang
wajib
menyusun
LKjIP
adalah
Kementrian/Lembaga , Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,Unit organisasi eselon I pada Kementrian/Lembaga,
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit
kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing masing. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintahan
Kecamatan Mojosongo
Kabupaten Boyolali adalah : 1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja. 2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosongo. 3. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang.
2. Gambaran Organisasi 2.1.Dasar hukum berdirinya organisasi; Kecamatan Mojosongo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125). Dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali yang
6
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 nomor 37 ). 2. 2 Tugas pokok dan fungsi organisasi. (1)
Kecamatan
mempunyai
menyelenggarakan
tugas
tugas
pokok
umum
membantu
pemerintahan
bupati yang
dalam meliputi
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan
masyarakat,
pembangunan,
dan
pengembangan
perekonomian di wilayah kecamatan. (2)
Sekretariat mempunyai tugas pokok pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya, perencanaan dan pelaporan, mengoordinasikan penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan,
dan
memberikan
pelayanan administrasi kepada Camat dan perangkat kecamatan. (3)
Perangkat Kecamatan terdiri dari Sekretaris, Seksi, Subbagian, dan Jabatan Fungsional;
(4)
(5)
Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Sekretariat mempunyai fungsi:
-
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
-
pengelolaan keuangan; dan
-
pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, pengelolaan barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pelaporan
2.3 . Aspek strategis organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggara pemerintahan. Kecamatan Mojosongo memiliki peran yang sangat strategis sebagai fasilitator di tingkat operasional pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
7
2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Camat
Sekretariat
Kelompok Jab. Fungsional Subbagian Umum Kepegawaian
Seksi Pemerintahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
DESA
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
Subbagian Keuangan
Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Perekonomian
Seksi Pembangunan
KELURAHAN
2.5 Kondisi sumber daya manusia. Secara keseluruhan Karyawan PNS Kecamatan Mojosongo berjumlah 42 orang terdiri dari antara lain : -
Karyawan Kantor Kecamatan Mojosongo berjumlah : 20 orang
-
Sekdes PNS di wilayah Kecamatan Mojosongo berjumlah : 9 orang
-
Karyawan Kelurahan Kemiri berjumlah : 7 orang
-
Karyawan Kelurahan Mojosongo : 6 orang Tabel 1 Daftar Nominatif PNS Kecamatan Mojosongo Tahun 2015
No
Nama
NIP 19660809 199303 1 007
Pembina/IVa
Camat
S1 Sosial
19591203 199203 2 001 19600319 198103 2 003
Pembina/IVa Penata Tk.1/IIId
Sekcam Kasi SPM
S1 Sosial S1 Sosial
4
Hendrayanto BL,S.Sos Dra.Siti Munjiati Sri Ismunindar Baiti,S.Sos Erma Sri Windarti,SH
19721208 199703 2 004
Penata Tk.1/IIId
S1 Hukum
5
Mujiyana,S.Sos
19590419 198312 1 001
Penata Tk.1/IIId
Kasi Pembangunan Kasi perekonomian
6
19680922 198903 1 004
Penata Tk.1/IIId
7
Waluya Jati,S.Sos,MM Umi Khasanah,S.Sos
19690317 199203 2 001
Penata/ IIIc
S2 Manajemen S1 Sosial
8
Retno Fatqiyah,SH
19671025 200901 2 001
9
Gatot Sri Purwanto,SE Hesti Widi Hastuti,S.Kom Hartini
19730311 200801 1 011 19790505 200604 2 034
Penata Muda Tk.1 /IIIb Penata Muda Tk.1 /III b Penata / III c
19590830 198203 2 005
Penata Muda
Kasi Pemerintahan Kasubag Keuangan Kasubag Renlap Kasubag Umum Staf subag keuangan Staf subag
1 2 3
10 11
Pangkat/gol
8
Jabatan
Pendidikan
S1 Sosioal
S1 Hukum S1 Ekonomi S1 Komputer SMA
12
Sadiman,A.Md
19690710 199110 1 001
13
Agus dwinarko
19640826 199111 1 011
14
Eta Handono,SE
19750913 200901 1 004
15
Beni Daryasih,SE
19671014 199603 2 002
16
Sri Eko Waliyati
19650501 198607 2 002
17
Umi Nurjanah
19680615 198609 2 001
18
Sarjito
19830716 201001 1 006
19
Parwasa
19590808 198003 1 007
20
Sugi Hastuti,A.Md
PTT
Tk.1 /III b Penata Muda Tk.1 /III b Penata Muda Tk.1 /III b Penata Muda Tk.1 /III b Penata Muda Tk.1 /III b Penata Muda / IIIa Pengatur / II c
umum Staf seklsi SPM
Pengatuir muda Tk.1 / IIb Pengatur Muda /II a PTT
D3 Pertanian
Staf seksi trantib Staf seksi pemerintahan Staf seksi SPM
SMA
Staf seksi pembangunan Staf seksi perekonomian Staf subag umum Staf seksi trantib Staf seksi pemerintahan
SMEA
S1 Ekonomi S1 Ekonomi
SMP SMA SD D3 akutansi
Tabel 2. Daftat Nominatif PNS/Sekdes Kecamatan Mojosongo Tahun 2015 No
Nama
NIP
1 2
Widoyono,S.Sos Suwandi
19701118 199003 1 001 19601112 198507 1 001
3
Dwi Lin Wulanti
19670321 198803 2 009
4
Usup Wiyono
19690914 199312 1 001
5
Sugeng
19630124 200701 1 004
6
Nugroho
19621107 200701 1 017
7
Agus Wahyu Pambudi Suyanto
19750823 200801 1 004
Dami Raharjo
19690701 200701 1 002
8 9
19630622 200701 1 006
Pangkat/gol
Jabatan
Pendidikan
Penata /III c Penata Muda Tk.1 / III b Penata Muda Tk.1 / III b Penata Muda Tk.1 / III b Pengatur Muda Tk.1 / II b Pengatur Muda Tk.1 / II b Pengatur Muda Tk.1 / II b Pengatur Muda Tk.1 / II b Pengatur Muda Tk.1 / II b
Sekdes Metuk Sekdes Dlingo
S1 Sosial SMA
Sekdes Karangnongko Sekdes Brajan
SMA
Sekdes Kragilan Sekdes Madu
SMA
Sekdes Jurug
SMA
Sekdes Singosari Sekdes Tambak
SMA
SMA
SMA
SMA
Tabel 3. Daftar Nominatif PNS/Kelurahan di Kecamatan Mojosongo Tahun 2015 No
Nama
NIP
Pangkat/gol
1
Drs.Tusih Priyanta
19650925 20012 1 002
2 3
Mujiyem
19640813 198603 2 014
Penata Tk.I ,III / d Penata /III c
Sunanta
19591011 198603 1 011
Penata /III c
4
Margono Eko Budiarto,BA
19620306 198903 1 005
Penata /III c
5 6
Giman,SE
19640812 199203 1 007
Triyono,SE
19750623 199703 1 004
7
Wartini Juwanti
19641004 199203 2 005
8 9
Mawardi,S.Sos Endang Sri Yanuri
19640322 198608 1 002 19580101 198212 2 001
9
Penata Muda Tk.I/ III b Penata Muda Tk.I/ III b Penata Muda Tk.I/ III b Penata Tk. /III d Penata / III c
Jabatan Lurah Kemiri Seklur Kemiri Kasi Ekonomi Kel.Kemiri Kasi Sosial Kel.Kemiri Kasi pemrtahan. Kel.Kemiri Kasi trantip kel.Kemiri
Pendidikan Sarjana Sospol SMEA SMA D3 Adm.Negara Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi
Staf Kel. Kemiri
SMA
Lurah Mojosongo Seklur Mojosnongo
S1 Sosial SMEA
10
Wagiman
19600912 198203 1 009
Penata /IIIc
11
Anik Wulanti,S.Sos
19750824 199403 2 001
Penata /IIIc
12
Dadut Setiadi,SIP
19721004 200501 1 008
Penata/ III c
13
Joko Suripto,S.Sos
19720809 199703 1 003
Penata Muda Tk.1/ III b
2.6
Kasi ekonomi kel.Mojosongo Kasi pemerintahan kel.mojosongo Kasi trantib kel.mojosongo Kasi sosial Kel.Mojosongo
SMA S1 Sosial S1 Adm. publik S1 Sosial
Kondisi Sarana dan Prasarana Mulai bulan Januari
tahun 2014 Kantor Kecamatan Mojosongo telah
menempati gedung kantor baru yang terletak di jalan raya Boyolali Solo Km 2 yang kurang lebih jaraknya lima kilometer kearah barat dari kantor Kecamatan yang lama mendekati komplek perkantoran baru di desa Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang mana kantor kecamatan yang baru memiliki prasarana yang memadai dan cukup bagus sehingga sangat layak untuk operasional kerja.
10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 1.
Rencana Stratergis Organisasi Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan renstra Kecamatan periode 2011-2015. Sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan Mojosongo telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Rencana
Strategis
kecamatan
Mojosongo
kabupaten
Boyolali
mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Visi merupakan pandangan dan cita-cita yang ingin diraih dalam jangka waktu tertentu
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau gambaran arah
pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun. Visi Kecamatan Mojosongo merupakan penjabaran dari Visi Bupati Tahun 2011-2015
yang
telah
disesuaikan
dengan
dilandasi
pemikiran
dan
memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam lingkup Kecamatan. Visi Bupati 2011-2015 adalah : “Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi” menunjukkan tiga kondisi yang akan di capai oleh Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu lima tahun, yaitu Kabupaten Boyolali yang masyarakatnya lebih sejahtera, kabupaten Boyolali yang berdaya saing, dan kabupaten Boyolali yang pro investasi. Selanjutnya visi tersebut akan diwujudkan melalui empat misi yaitu: 1.
Meningkatkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sector unggulan daerah dan mempertahankan prestasi sebagai lumbung padi,
2.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah,
3.
Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan,
4.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan system pemerintahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka pelayanan masyarakat.
Adapun Visi Kecamatan Mojosongo Tahun 2011-2015 adalah
11
Visi : ”Terwujudnya Pemerintahan Yang Profesional Dalam mendukung Pro Investasi Menuju Masyarakat Yang Lebih Sejahtera”. Penjelasan : Dengan
meningkatkan
profesionalisme
dan
mendukung
pro
investasi
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan Visi kecamatan Mojosongo kedepan dan mendukung realitas program-program pemerintah daerah, selanjutnya di rumuskan beberapa misi sebagai berikut : Misi : 1. Meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat. 2. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. 3. Meningkatkan mutu pelayanan publik . 4. Menyediakan fasilitas investasi termasuk koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). 5. Revitalisasi pertanian. 6. Menciptakan investasi yang ramah dan amanah.
2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian
Kinerja
merupakan
pernyataan/kesepakatan/perjanjian
kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Tahun 2015 disusun berdasar Renstra 2011-2015, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Berikut Perjanjian
Kinerja
Kecamatan Mojosongo Tahun 2015 : Tabel 4: Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojosongo 2015 No
Sasaran Strategis
1
Meningkat nya sumber daya manusia aparatur pemerintah dan desa
Indikator Kinerja
Target
Program/Keg.
Anggaran
Program pembinaan administrasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa : Desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar
11 desa
5,880,000
Tertibnya administrasi desa 13 desa
12
Keg.Pembinaan administrasi desa.
Kegiatan pendampingan pengelolaan alokasi dana desa.
3,380,000
2
Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Daftar skala prioritas pembangunan Terwujudnya dokumen laporan semesteran RKPDesa
Tertib administrasi dan pelaksanaan bantuan PNPM sesua tahapan berdasarkan PTO dan laporan hasil monev.
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan terbangunnya keluarga sejahtera.
1 dkmn
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
2.100.000
2 dkom.
Monev pelaporan RKPDesa
4.940.000
Program peningkatan partisipasi mayarakat dalam membangun desa. 13 desa
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan pusat
2.500.000
Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan 13 desa
Kegiatan: Pembinaan organisasi perempuan
5.430.000
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. Terbinanya cabang olah raga dan memasyarakatkan olah raga
3 cbg
Kegiatan pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat .
5.020.000
Program lingkungan sehat perumahan.
Termonitoringnya pemugaran rumah gakin
48 rmh
- Kegiatan monev dan pelaporan pemugaran rumah gakin
1.520.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Tercapainya pelaksanaan belanja hibah dan bansos 13 desa
Jumlah jalan/poros desa yang direhab/dibangun
kegiatan : belanja hibah dan bansos
22.200.000
Program pembangunan infrstruktur perdesaan. 5 desa
Keg.pembangunnan jalan dan jembatan perdesaan
656.500.000
3 desa
Keg.pembangunan sarana dan prasasana umum
450.000.000
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya 62.700.000
2 desa
13
Keg.Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
3.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, konstitusional efektif dan demokratis
Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. 12 bulan
- Kegiatan rakor pejabat pemerintah daerah.
25.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerjja dan ihtisar SKPD Tersusunnya dokumen laporan prognosis dan realisasi anggaran
3 dkmn
4 dkmn
2 kali
Terselenggaranya tarqim tingkat kecamatan
1 desa
13 desa Terpeliharanya keamanan lingkungan
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan cepat ,tepat dan akurat
5.
Meningkatkan akses koperasi dan UKM
Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis, realisasi anggaran.
2.325.000
2.325.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan.
Memahami rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
4
Kegiatan penyusunan laporan capaian dan iktisarrealisasi kinerja SKPD
7 unit
Kegiatan peringatan hari Besar
Kegiatan Pembinaan peningkatan iman dan taqwa
1.500.000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
10.300.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan sesuai SOP
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah Kegiatan Pelatihan memejemen pengelolaan koperasi/KUD
14
8.000.000
100 %
1 keg Meningkatnya koperasi dan UKM yang berhasil
1.450.000
4.317.500
6
Semakin tingginya produksi dan produktifitas hasil pertanian dengan rendahnya laju alih fungsi lahan pertanian subur.
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) tersalurnya Raskin tepat sasaran dan tepat jumlah
13 desa/ kel
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
2.714.000
2.000.000 .
tersalurnya subsidi pupuk dan benih tepat sasaran dan tepat jumlah
13 desa/ Kel
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan subsidi pertanian
Jumlah anggaran yang ada dalam DPA sebesar : Rp.1.450.975.000,Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2015 sebesar : 1.255.626.500 Jumlah anggaran yang tidak ditetapkan dalam
penetapan kinerja akan tetapi
kegiatan dilaksanakan adalah sebesar : Rp. 195.348.000,- , yaitu
“program
pelayanan administrasi perkantoran” yang tertuang dalam 13 kegiatan. Program tersebut tidak di tuangkan dalam penetapan kinerja oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin disetiap SKPD yang setiap tahunnya dilaksanakan, di kecamatan Mojosongo dengan capaian kinerja 100 % disetiap tahunnya.
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja kecamatan Mojosongo merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Mojosongo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Mojosongo Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. A. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (tahun 2015). Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Mojosongo dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen perjanjian kinerja kecamatan Mojosongo tahun 2015. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran
pencapaian
kinerja
dilakukan
dengan
cara
membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja.
Pada
tahun
anggaran
2015,
Kecamatan
Mojosongo
telah
melaksanakan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja Kecamatan Mojosongo sesuai dengan pengukuran kinerja tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini , antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan,dan realisasai kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan /kegagalan , analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang
16
keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Rincian realisasi pencapaian Indikator kinerja bermaksud membandingkan antara capaian kinerja tahun bersangkutan dengan pencapaian kinerja pada sasaran yang ada. Rincian ini memuat sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan
Mojosongo pada sasaran yang ada dalam perjanjian kinerja,
realisasi kinerja tahun sebelumnya , realisasi tahun yang bersangkutan, rencana pencapaian kinerja dalam renstra pada sasaran yang ada dalam perjanjian kinerja, berikut analisis capaian kinerja per sasaran: 1. Sasaran
1
:
“Meningkatnya
sumber
daya
manusia
,aparatur
pemerintah dan masyarakat. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan dalam beberapa indikator berikut: Tabel 5. Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Indikator kinerja
Desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar Tertibnya administrasi desa
Target renstra 2015 (%)
Realisa sai 2011 (%)
Realisa sai 2012 (%)
Realisa si 2013 (%)
Realisa si 2014 (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Rata-rata capaian 2015
Target 2015
Realisa si 2015
Capaia n kinerja 2015 (%)
Realisa si sd. 2015 (%)
11 desa
11 desa
100
100
13 de
13desa
100
100
100
100
a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya sumberdaya manusia, aparatur pemerintah dan masyarakat terdiri dari dua indicator antara lain:
Indikator desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar. Indikator tersebut telah dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%, dengan demikian telah memenuhi target yang tertuang dalam renstra.
Indikator tertibnya administrasi desa. Indikator tersebut telah selesai dilaksanakan 100%, dengan demikian telah memenuhi target yang tertuang dalam renstra 2011-2015 Dengan demikian capaian sasaran kinerja tersebut kecamatan mojosongo selama lima tahun dengan katagori sangat baik.
b. Analisis Program Sasaran ini dilaksanakan dengan satu Program yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
17
Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa;
Pembinaan administrasi desa ;
Program/kegiatan
yang
dilaksanakan
diharapkan
dapat
mengukur
keberhasilan pencapaian sasaran kinerja. Hasil dari kegiatan tersebut adalah desa mampu mengelola keuangan dengan baik serta tertibnya administrasi desa. Analisis
penyebab
keberhasilan
adalah
adanya
dukungan
dan
semangatnya aparatur pemerintah kecamatan dalam menata / membina aparat desa serta adanya
kemauan perangkat /bendahara desa untuk
bisa lebih baik lagi dalam bekerja. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada permasalahan yaitu banyaknya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai, dan kurangnya keseriusan perangkat desa dalam menindaklanjuti hasil pembinaan baik dari tingkat kecamatan maupun kabupaten
serta
kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan tupoksi masing masing Solusinya : Perlu adanya bimbingan teknis ( bintek) keuangan secara berkala, klinik pembuatan
APBDes, serta perlunya monitoring dan
evaluasi pengelolaan keuangan secara rutin dan berkala. 2. Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasaran ini dilaksanakan dengan tujuh program dengan tujuh indikator. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada tabel beberapa indikator berikut: Tabel 6. Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator kinerja
Tersedianya Daftar skala prioritas (DSP) pembangunan Tertib administrasi dan pelaksanaan bantuan PNPM sesuai tahapan berdasarkan PTO dan laporan hasil monev.
Target renstra 2015 (%)
Realisa sai 2011 (%)
Realisa sai 2012 (%)
Realisa si 2013 (%)
Realisa si 2014 (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Tercapainya pelaksanaan belanja hibah dan bansos
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan terbangunnya keluarga sejahtera.
Target 2015
Realisa si 2015
Capaia n kinerja 2015 (%)
Realisa si sd. 2015 (%)
1 dkm
1 dkm
100
100
13 desa
13 desa
100
100
13 desa
13 desa
100
20
100
100
100
100
100
13 desa
13 desa
100
100
Terbinanya cabang olah raga dan memasyarakatkan olah raga
100
100
100
67
100
3 cbg
3 cbg
100
100
Termonitoringnya pemugaran rumah gakin
100
100
100
100
100
48 rmh
48 rmh
100
100
Jumlah jalan/poros desa yang direhab/dibangun
100
18
100
100
100
100
100
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
8 desa
8 desa
100
2 desa
2 desa
100
Rata rata capaian 2015
100
20
80
a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran kedua meliputi 8 indikator kinerja dengan rata rata capaian kinerja 2015 sebesar 100%, sedangkan capaian target renstra sampai dengan 2015 adalah 80 %, hal ini dikarenakan adanya
dua kegiatan yang tidak
direncanakan dalam renstra akan tetapi kegiatan tersebut harus dilaksanakan karena adanya limpahan kegiatan yang harus dilaksanakan. b. Analisis Program Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasaran ini mempunyai delapan indikator dan delapan program adalah sebagai berikut: 1.
Program perencanaan pembangunan daerah, program ini dilaksankan dengan indikator tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan, dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran. Program/kegiatan ini menghasilkan daftar skala prioritas yang
merupakan hasil dari musrenbang desa yang
dilaksanakan dengan sistem integrasi antara SKPD dengan PNPM , mulai dari tingkat desa yang kemudian disaring di tingkat kecamatan dan kabupaten yang dapat menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja. Program/kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian 100% telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Mojosongo 2015. Hambatan / Permasalahan : Terlalu banyak usulan dari desa, dimana disetiap desa minta diprioritaskan terlebih dahulu dan belum tegasnya usulan yang diluar daftar skala prioritas yang tidak masuk dalam musrenbang. Solusi : Agar semua
SKPD yang mempunyai program-program yang telah
tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja di informasikan ke desa dan kecamatan sebelum pelaksanaan Musrenbang, sehingga usulan dari desa bisa masuk dalam Daftar Skala Prioritas. Perumusan Daftar Skala
19
Prioritas (DSP) perlu adanya koordinasi dengan dinas intansi yang terkait secara maksimal. 2.
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangunan desa, program ini dilaksankan dengan indikator tertib administrasi dan pelaksanaan bantuan PNPM sesuai tahapan berdasarkan PTO dan laporan hasil monev yaitu kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Program/kegiatan yang dilaksanakan diharapkan
dapat mengukur
keberhasilan pencapaian sasaran. Program/kegiatan ini menghasilkan data
evaluasi
dan
monitoring
proggram/kegiatan ini telah
bantuan
pembangunan
sesuai dengan sasaran
fisik,
yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Mojosongo. Hambatan/permasalahan. Hasil monitoring/rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh para penerima bantuan, mereka kurang menyadari bahwa mereka adalah faktor penting dalam pembangunan desa, karena mereka adalah unsur dari desa. Solusi: Masyarakat diberi pemahaman maksud diadakannya monitoring dan evaluasi dalam pembangunan desa, sehingga mau menindaklanjuti temuan-temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3.
Program
peningkatan
pembangunan,
peran
program
serta ini
kesetaraan
dilaksankan
jender
dengan
dalam
indikator
:
meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan terbangunnya keluarga sejahtera yaitu: Kegiatan pembinaan organisasi perempuan; Program/kegiatan yang keberhasilan
pencapaian
dilaksanakan sasaran.
diharapkan dapat
Program
mengukur
dilaksanakan
dengan
melalui kegiatan pembinaan organisasi melalui pembinaan PKK oleh tim pembina PKK kecamatan di desa desa secara bergilir/anjang sana. Hambatan/permasalahan Kebanyakan perempuan yang sudah berumah tangga sibuk untuk mengurus rumah tangganya, sehingga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan kurang dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia(SDM) sebagai pengurus PKK desa Solusi: meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan bagi pengurus PKK desa.
20
4.
Program lingkungan sehat perumahan, program ini dilaksanakan dengan satu indikator yaitu termonitornya pemugaran rumah gakin dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemugaran rumah gakin. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran. Program/kegiatan ini menghasilkan data hasil monev rumah gakin yang telah dipugar dan yang perlu untuk di pugar.
5.
Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, program ini dilaksanakan dengan indikator sasaran terbinanya cabang olah raga dan memasyarakatkan olah raga. Lingkup dari kegiatan tersebut adalah senam pagi bersama oleh karyawan kecamatan Mojosongo yang dilaksanakan setiap jumat pagi, Kegiatan pembinaan Tim sepak bola Kecamatan Mojosongo dan kegiatan Badminton. Ketiga cabang olah raga tersebut selesai dilaksanakan ditahun 2015 dengan menghasilkan pembinaan dari masing masing cabang olahraga tersebut.
6.
Program pembangunan infrastruktur perdesaan, program ini dilaksanakan dengan satu indikator jumlah poros desa yang direhab/dibangun yaitu Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan. Program/kegiatan yang
dilaksanakan
diharapkan dapat
mengukur
keberhasilan pencapaian sasaran. Program/kegiatan ini menghasilkan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan. Hambatan/permasalahan Program/kegiatan ini tidak mengalami hambatan , bahkan tingkat partisipasi/swadaya
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
perdesaan cukup tinggi. Namun masih banyak desa/jalan desa yang belum mendapat biaya pemeliharaan. Solusi. Perlu adanya penambahan dana untuk rehabiltasi jalan desa yang belum mendapatkan , sehingga pembangunan infrastruktur perdesaan akan merata. 7.
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, merupakan program baru mulai tahun 2015 limpahan kegiatan dari DPPKAD yang sebelumnya tidak ada dalam renstra kecamatan Mojosongo. Program dilaksanakan dengan indikator tercapainya pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial, kegiatan dilaksanakan dengan memonitoring bantuan sosial ke desa desa penerima bantuan tersebut dengan menfokuskan
21
pada pertanggung jawaban bagi penerima bantuan berupa LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). 8.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, merupakan program baru dalam sasaran kedua tersebut ditahun 2015 yang dilaksanakan dengan anggaran perubahan DPA Kecamatan mojosongo. Indikator dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan
irigasi,
dengan
memfokuskan
pada pengadaan semen untuk diserahkan kepada
kelompok tani guna merehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tersebut, capaian kinerja 100%.
B. Sasaran 3 :Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, konstitusional,
efektif
dilaksanakan
dengan
indikator
.
dan
demokeratis.
enam
Pencapaian
program
target
Sasaran dengan
kinerja
ini tujuh
sasaran
ini
tergambarkan pada tabel beberapa indikator berikut: Tabel 7.Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator kinerja
Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerjja dan ihtisar SKPD Tersusunnya dokumen laporan prognosis dan realisasi anggaran Memahami rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Target renstra 2015 (%)
Realisa sai 2011 (%)
Realisa sai 2012 (%)
Realisa si 2013 (%)
Realisa si 2014 (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2 kali
2 kali
100
100
100
100
1 kali
1 kali
100
60 100
Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Trerpeliharanya keamanan lingkungan
Target 2015
Realisa si 2015
Capaia n kinerja 2015 (%)
Realisa si sd. 2015 (%)
12 bln
12 bln
100
100
3 dkmn
3 dkmn
100
4 dkmn
4 dkmn
100 100
100
100
100
100
100
7
7
100
100
100
100
100
100
13 ds
13 ds
100
Rata- rata capaian 2015
100
100
100
94
a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran ke tiga meliputi 7 indikator kinerja dengan rata rata capaian kinerja 2015 sebesar 100%, sedangkan realisasi target renstra sampai denga 2015 adalah 94 %,
hal ini dikarenakan adanya
dua kegiatan yang tidak direncanakan dalam
renstra akan tetapi kegiatan tersebut harus dilkasanakan karena adanya limpahan kegiatan yang harus dilaksanakan.
22
b. Analisis Program Sasaran ini dilaksanakan dengan 5 program dan tujuh indikator
adalah
sebagai berikut: 1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah,
dengan
Indikator
terjalinnya
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan yang dituangkan dalam satu kegiatan yaitu kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Program/kegiatan keberhasilan
yang
pencapaian
dilaksanakan, sasaran.
diharapkan
Hasil
terjalinnya komunikasi yang efektif antara diwilayah
kecamatan
terkait
Hambatan/permasalahan tidak ada
dapat
Program/kegiatan
mengukur ini
adalah
pejabat pemerintah daerah tugas-tugas
pemerintahan.
karena Camat sebagai pintu tunggal
sudah melaksanakan tugasnya dengan baik 2. Indikator terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD dan indikator tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran. Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2015 (RKT,RKA, DPA, laporan keuangan, prognosis dan LAKIP) tepat waktu; indikator ini dituangkan dalam satu program dengan 2 kegiatan yaitu : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capain kinerja, dan Keuangan, program ini dilaksankan dengan 2 (dua) kegiatan : -
Kegiatan penyusunan laporan capain kinerja SKPD;
-
Kegiatan penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran. Program/kegiatan
yang
dilaksanakan
dapat
mengukur
keberhasilan
pencapaian sasaran. Program/kegiatan ini menghasilkan data dokumen kinerja SKPD, DPA dan dokumen laporan keuangan, dari tahun ketahun realisasi kinerja sudah mencapai sempurna dengan nilai capain 100%. Hambatan/permasalahan : Kurangnya perhatian dan kurang tertibnya para pelaksana kegiatan (PPTK) yaitu Para kasi dan kasubag dilingkup kecamatan Mojosongo dalam menyampaikan laporan hasil kegiatannya Solusi: Perlu adanya kesadaran para pelaksana kegiatan untuk menyampaikan hasil kinerjanya sebagai data dukung untuk menyusun laporan Kinerja. 3. Indikator memahami rasa persatuan dan kesatuan bangsa , dengan program pengembangan wawasan kebangsaan, program ini dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu Kegiatan Peringatan Har-hari Besar dan kegiatan Peningkatan iman dan taqwa.
23
Kegiatan upacara/ peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan adalah peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI dan Peringatan hari Jadi Kabupaten Boyolali
yang
setiap
tahun
dilaksanakan
untuk
meningkatkan
rasa
nasionalisme, indikator kinerja yang digunakan adalah peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan iman dan taqwa
di
kalangan
masyarakat
delaksanakan
dengan
mengadakan
penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ada hambatan karena didukung oleh segenap kalangan warga masyarakat. Realisasi program Tahun 2015 adalah 100 % seperti target yang direncanakan. 4. Indikator terpeliharanya kemanan lingkungan dilaksanakan dengan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan dengan mengadakan patroli wilayah secara rutin dan insidentil , dalam melaksanakan kegiatan ini mengalami sedikit hambatan yaitu minimnya personil trantib tingkat kecamatan yang hanya 2 orang padahal idealnya ada 4 orang, akan tetapi walau personilnya minim kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan dengan capaian 100 %.
D. Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat, Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada tabel indikator berikut: Tabel 8.pencapaian Kinerja Sasaran 4 Indikator kinerja
Meningkatnya pelayanan ketepatan waktu sesuai SOP
Target renstra 2015 (%)
Realisa sai 2011 (%)
Realisa sai 2012 (%)
Realisa si 2013 (%)
Realisa si 2014 (%)
100
100
100
100
100
Target 2015
100
Realisa si 2015
100
Capaia n kinerja 2015 (%)
Realisa si sd. 2015 (%)
100
100
a. Analisis Capaian Kinerja; Sasaran ini dilaksanakan dengan satu indikator yaitu meningkatnya pelayanan tepat waktu sesuai SOP. Sasaran ke empat ini tertuang dalam perjanjian kinerja akan tetapi tidak ada kegiatan dalam DPA, dari tahun ke tahun sasaran tersebut selalu terpenuhi target yang direncanakan yaitu 100%. b. Analisis Program; Tidak ada program kegiatan dalam SPA Kecamatan Mojosongo
E. Sasaran 5 : Meningkatkan Koperasin dan UKM, Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada tabel indikator berikut :
24
Tabel 9.pencapaian Kinerja Sasaran 5 Indikator kinerja
Meningkatnya koperasi dan UKM
Target renstra 2015 (%)
Realisa sai 2011 (%)
Realisa sai 2012 (%)
Realisa si 2013 (%)
Realisa si 2014 (%)
100
100
100
100
100
Target 2015
1 keg
Realisa si 2015
Capaia n kinerja 2015 (%)
Realisa si sd. 2015 (%)
1 keg
100
100
100
100
Rata rata capaian 2015
Sasaran kinerja ke empat di tahun 2015 hanya meliputi satu indikator saja dengan capaian kinerja 100% Indikator meningkatnya koperasi dan UKM, dilaksanakan dengan program pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan satu kegiatan yaitu pelatihan menejemen pengelolaan koperasi/KUD . Program/kegiatan ini menghasilkan terlatihnya 39 pelaku UKM dibidang management. Hambatan/permasalahan : Kurangnya partisipasi desa dalam menyampaikan informasi kepada pelaku UKM. Agar kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun, dengan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan
F. Sasaran 6 : Semakin tingginya produktifitan hasill pertanian dengan rendahnya laju alih fungsi lahan pertanian subur. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada tabel indikator berikut: Tabel 9.pencapaian Kinerja Sasaran 6 Indikator kinerja
Target renstra 2015 (%)
Realisa sai 2011 (%)
Realisa sai 2012 (%)
Realisa si 2013 (%)
Realisa si 2014 (%)
Tersalurnya pupuk dan benih tepat sasaran
100
100
100
100
100
Tersalurnya raskin tepat sasaran
100
100
100
100
100
Target 2015
Realisa si 2015
Capaia n kinerja 2015 (%)
Realisa si sd. 2015 (%)
13 desa
13 desa
100
100
13 desa
13 desa
100
100
Sasaran ke enam mencakup satu program dan dua kegiatan yaitu program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan monitoring evaluasi kebijakan perberasan dan monitoring evaluasi subsidi pertanian. Sasaran ini mempunyai 2
(dua) indikator: yaitu tersalurnya subsidi pupuk dan benih tepat sasaran dan tersalurnya raskin tepat jumlah dan tepat sasaran serta tersalurnya raskin tepat
25
sasaran dan tepat jumlah. Kegiatan dilaksanakan guna memonitoring penyaluran raskin dengan sasaran warga miskin dan penyaluran subsidi alat alat pertanian dengan sasaran kelompok tani , agar supaya bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran, dengan ralisasi capaian kinerja kegiatan maupun realisasi anggaran 100 % sesuai yang ditargetkan dalam DPA. Hasil dari kegiatan tersebut adalah penyaluran raskin dan alat alat pertanian dengan tepat jumlah dan sasaran serta didukung adanya Keterlibatan perangkat desa sangat membantu pelaksanaan penyaluran beras raskin Faktor Penghambat Data penerima yang ditetapkan terkadang kurang valid , sehingga masih banyak warga miskin yang seharusnya menerima namun tidak termasuk dalam daftar tersebut. Alternatif Pemecahan Masalah Data perlu di evaluasi dan sebaiknya di koordinasikan dengan desa.
2. Realisasi Anggaran Akuntabilitas keuangan Kecamatan Mojosongo tahun 2015 anggaran belanja langsung sebesar : 1.450.975.000; realisasi anggaran sebesar Rp.1.424.846.898,sisa anggaran sebesar Rp.26.128.102,- dengan penyerapan 98 %.
Walaupun
penyerapan anggaran sebesar 98%, akan tetapi realisasi capaian kinerja kecamatan
Mojosongo mencapai 100 %, hal ini menunjukkan adanya
penghematan anggaran. Adapaun realisasi capaian kinerja anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 10 : Tabel Capaian kinerja keuangan Realisasi capaian 2015 (%) 6
Sasaran/Program/Kegiatan
Anggaran Tahun 2015 (Rp)
Realisasi Tahun 2015 (Rp)
1
4
5
3.380.000
3.380.000
100%
5.880.000
5.880.000
100%
Sasaran 1 : Meningkatnya sumber daya manusia aparatur pemerintah dan desa, ada 1 program dan 2 kegiatan. 1.1 Program pembinaan administrasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan : 1.1.1 Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa. 1.1.2 Pembinaan administrasi desa. Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan , ada 8 Program dan 10 kegiatan 2.1 Program : Perencanaan pembangunan daerah. Ada 2 (dua) kegiatan
26
Kegiatan : 2.1.1 Penyelenggaraan musrenbang SKPD 2.1.2 Monev pelaporan RKPDesa 2.2 Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, ada 1 kegiatan Kegiatan : 2.2.1 Monitoring evaluasi dan pelaporan 2.3 Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan ada 1 kegiatan : 2.3.1 Kegiatan Belanja hibah dan bansos 2.4. Program: Peningkatan peran serta kesetaraanjender dalam pembangunan, ada 1 kegiatan 2.4.1 Kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan 2.5. Program : Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, ada 1 kegiatan 2.5.1 Kegiatan : Penyelenggaraan kompetisis/pembinaan olah raga 2.6. Program : Lingkungan sehat perumahan, ada satu kegiatan 2.6.1 Kegiatan : Monev dan pelaporan 2.7. Program : Pembangunan infrastruktur pedesaan, ada 2 kegiatan 2.7.1 Kegiatan : Rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan 2.7.2 Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana umum 2.8. Program : Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, dengan satu kegiatan ; 2.8.1 Kegiatan ; Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
2.100.000 4.940.000
2.100.000 4.940.000
100% 100%
2.500.000
1.715.000
69%
22.200.000
22.200.000
100%
5.430.000
5.430.000
100%
5.020.000
5.020.000
100%
1.520.000
1.520.000
100%
656.500.000
650.045.500
99%
450.000.000
438.264.225
97%
62.700.000
62.698.000
100% -
Sasaran 3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa efektif dan demokratis, ada 5 program dan 6 kegiatan 3.1. Program : Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 3.1.1 Kegiatan: Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 3.2 Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, ada 2 kegiatan : 3.2.1 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 3.2.2 Kegiatan : Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 3.3. Program : Pengembangan wawasan kebangsaan, ada 2 kegiatan : 3.3.1 Kegiatan :Peringatan hari hari besar 3.3.2 Kegiatan pembinaan , peningkatan iman dan taqwa 3.4. Program: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, ada satu kegiatan : 3.4.1 Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan 3.5. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.5.1 Kegiatan : Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional.
25.000
25.000
100%
2.325.000
2.325.000
100%
2.325.000
2.325.000
100%
1.450.000 1.500.000
1.450.000 1.500.000
100% 100%
10.300.000
10.300.000
100%
7.302.500
91%
8.000.000
Sasaran 4:
27
Sasaran/Program/Kegiatan 1 Meningkatkan akses koperasi dan UKM, ada satu program dan satu kegiatan : 4.1
Program
Pengembangan kewirausahaan kompetetif usaha kecil menengah ada satu kegiatan : 4.1.1 Kegiatan : Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
Realisasi capaian 2015 (%) 6
Anggaran Tahun 2015 (Rp)
Realisasi Tahun 2015 (Rp)
4
5
4.317.500
4.317.500
100%
2.714.000 2.000.000
2.714.000 2.000.000
100% 100%
2.000.000 19.875.000
2.000.000 14.048.214
100% 70,7%
4.250.000 14.407.500 3.640.000 4.000.000 13.200.000 9.082.000 1.200.000
4.250.000 14.407.500 3.640.000 4.000.000 13.000.000 9.081.000 1.170.000
100% 100% 100% 100% 98,5% 100% 97,5%
22.050.000 52.003.000 31.250.000
21.954.979 51.997 .000 31.141.480
99,6% 100% 99,7%
18.391.000
18.207.000
99%
1.450.975.000
1.424.846.898
:
Sasaran 5 : Semakin tingginya produksi dan produktifitas hasil pertanian dengan rendahnya laju alih fingsi lahan pertanian subur; Ada 1 program dan 2 kegiatan 5.1 Program : Peningkatan ketahanan pangan, ada dua kegiatan : 5.1.1 Kegiatan : Monev pelaporan perberasan 5.1.2 Kegiatan : Monev pelaporan subsidi pertanian Program wajib disetiap SKPD Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran , ada 13 kegiatan : Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik 3. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja 4. Penyediaan ATK 5. Penyediaan barang cetak dan enggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan bahan bacaan dan peratuan erundang undangan 10. Penyediaan bahan logistic 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Jumlah
Rata rata capaian kinerja keuangan
98%
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja keuangan kecamatan mojosongo ditahun 2015 dengan rata rata capaiannya adalah 98 %. Akan tetapi capaian kinerja kegiatan kecamatan mojosongo mencapai rata rata 100 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 2%.
28
BAB IV
PENUTUP 1. Simpulan Secara umum capaian kinerja tahun 2015 Kecamatan Mojosongo termasuk sangat baik. Berikut kesimpulan capaian kinerja dan permasalahan/kendala utama per sasaran : 1. Sasaran pertama “Meningkatnya sumber daya manusia aparatur pemerintah dan desa” dengan capaian kinerja 100% (sangat baik). Namun ada kendala/ permasalahan
utama,
yaitu
Kurangnya
keseriusan
perangkat
dalam
menindaklanjuti hasil pembinaan baik dari tingkat kecamatan maupun kabupaten. 2. Sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan” dengan capaian kinerja 100% (sangat baik). 3. Sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis. Dengan capaian kinerja sangat baik,berhasil mencapai100% . 4. Sasaran “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,tepat dan akurat”, Dikecamatan Mojosongo dengan mengutamakan pelayanan prima telah berhasil mencapai capaian kinerja 100% (sangat baik). Namun ada kendala/ permasalahan utama, yang terkait pencari KTP yaitu Masih banyaknya data base yang tidak valid antara Dukcapil dengan Desa. 5. Sasaran “Meningkatkan akses koperasi dan UKM dengan satu indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 100% (sangat baik). Namun ada kendala/ permasalahan utama, yaitu Kurangnya partisipasi desa dalam menyampaikan informasi kepada pelaku UKM. 6. Sasaran ke enam dengan dua indikator kinerjanya telah berhasil mencapai capaian kinerja 100% (sangat baik). Namun ada kendala/ permasalahan yaitu, terkadang ada data penerima Raskin yang ditetapkan tidak sama dengan data yang ada di masyarakat sehingga ada masyarakat miskin tidak masuk daftar penerima raskin.
2. Saran Agar capaian kinerja Kecamatan Mojosongo bisa lebih baik lagi , ada beberapa yang dilakukan, antara lain : a.
Mengadakan
rapat
koordinasi
setiap
bulannya
dengan
pejabat
pemerintah dilingkungan wilayah kecamatan (semua UPT, sekolahan dilingkup wilayah kecamatan dan Desa/kelurahan se kecamatan) secara
29
rutin
untuk
melaksanakan
program
kerja
dan
menyelesaiakan
permasalahan-permasalahan yang ada. b.
Mengadakan meeting staff setiap bulan nya.
c.
Mengadakan konsultasi pendampingan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).
d.
Mengevaluasi setiap program kerja yang dilaksanakan.
Mojosongo,
Februari 2016
CAMAT MOJOSONGO
HENDRAYANTO BL,S.SoS Pembina Tk.1 NIP. 19660809 198603 1 004
30
I i I
i
i
Viii
10
i
ix
11
21
22
33
34
ii
ii
x
12
23
35
ii
1
2
3
13
14
15
24
26
27
36
37
iii
iv
4
5
16
28
38
v
6
vi
7
vii
8
9
17
18
19
20
29
30
31
32
39
40
31
I
i
i
Viii
ix
10
22
33
34
i
22
33
34
I
I
I
i
Viii
33
34
37
ii
12 23
35
2
24
26
27
37
ii
1
24
36
2
14 26
37
27
30
31
32
vi
vii
3
15 28
38
40
5
v
6
16
9
19
20
29
30
31
32
vi
vii
40
5
17
29
39
8
18
iv
4
7
17
39
iii
9
29
4
38
8
20
iv
28
7
vii
19
16
ii
6
vi
18
39
3
15
13
28
v
17
iii
14
ii
5
16
38
13
36
iv
4
ii
1
x
11 22
27
35
ix
21
26
12
i
3
24
x
i
2
15
ii
23
iii
14
36
i
ii
13
35
11
21
10
23
ix
10
ii
1
12
i
Viii
ii
x
11
21
I
i
30
v
6
7
8
18
19
31
32
40
32
9
20
I
i
i
Viii
22
33
34
i
12
23
35
i
Viii
11
22
33
34
23
35
iii
2
iv
3
13
14
15
24
26
27
4
16
28
29
30
31
32
ii
ii
iii
14
15
24
26
27
36
37
40
iv
4
5
16
28
38
9
20
ii
13
8
19
39
3
7
vii
18
38
2
6
vi
17
37
1
v
5
36
x
12
ii
1
i
ix
21
ii
x
11
21
10
ii
ix
10
I
i
v
6
vi
7
vii
8
9
17
18
19
20
29
30
31
32
39
40
33
