Laporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso-Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso-Tahun 2015

i


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS) untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja sepanjang tahun 2015. Gambaran kinerja dapat terlihat dari pencapaian target- target sejumlah indikator yang telah ditetapkan di TA sebelumnya. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso senantiasa berusaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB). Laporan ini menggambarkan uraian menyeluruh tentang kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana/anggaran), hasil kegiatan dan realisasi program, pencapaian target-target dari sejumlah indikator serta masalahmasalah yang terjadi, juga hambatan. Selain itu tidak ketinggalan dikemukakan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan maupun realisasi program. Untuk mendukung semua kegiatan tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sejumlah anggaran telah dianggarkan. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa gambaran kinerja dapat terlihat dari pencapaian target- target sejumlah indikator kinerja, sejalan dengan hal tersebut Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso menetapkan indikator- indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI). IKU tersebut telah ditetapkan dalam RSB TA. 20152019, kemudian setiap tahun dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja antara Direktur Utama dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang dinamakan dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk TA. 2015 jumlah dukungan anggaran/ dana adalah sejumlah Rp 118.974.848.000,-, pada akhir TA berhasil terealisasi sebesar 95,24% atau sejumlah Rp 113.308.906.502,-. Pendapatan TA 2015 tercatat sebesar Rp. 43.907.540.317,- dengan target capaian pendapatan sebesar Rp. 30.000.000.000,- atau melampaui target yang telah ditetapkan (146,36%) Hal- hal yang perlu dilakukan pada TA 2015 adalah tetap konsisten menjalankan dan atau mengoptimalkan program kerja dan atau kegiatan rutin serta kegiatan pemeliharaan. Kemudian mengusulkan penambahan alokasi anggaran baik untuk penyelenggaraan program dan kegiatan serta pemeliharaan iii


peralatan, sarana- prasarana yang ada dengan tidak lupa dukungan koordinasi yang baik antar unit kerja untuk peningkatan mutu, produktivitas layanan serta efisiensi. Selain itu perlu dijajaki kerjasama dengan pihak- pihak lain, maksud dari penjajakan kerjasama tersebut adalah menjadi salah satu alternatif pendanaan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pelayanan kesehatan yang bermutu di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. dr. Sulianti Saroso. Kerjasama tersebut tentunya nantinya diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak serta tidak berlawanan dengan peraturan perundang - undangan dan hukum yang ada.

iv


DAFTAR ISI COVER ......................................................................................................... . KATA PENGANTAR............................................................................. ......... IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR TABEL ........................................................................................... DAFTAR GAMBAR ......................................................................................

i ii iii v vi vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................... B. Maksud & Tujuan ....................................................................... C. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................... D. Sistematika Penulisan . .............................................................. E. Analisa SWOT . ..........................................................................

1 4 4 7 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA A.Rencana Kinerja Tahunan .......................................................... B.Perjanjian Kinerja ........................................................................

13 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.Capaian Kinerja ......................................................................... 1. Perbandingan antara target & realisasi kinerja tahun 2015 .... 2. Perbandingan realisasi serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu & beberapa tahun terakhir. ........................ 3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target target jangka menengah 2017................................................ 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional(jika ada). .................................................................. 5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. ................................................... 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya manusia . ..................................................... b. Sumber Daya Keuangan . .................................................. c. Sumber Daya Sarana & Prasarana . .................................. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan . .............................................................. B. Realisasi Anggaran . ................................................................... BAB IV KESIMPULAN . ..................................................................................

15 16 17 19 20 20 47 48 50 51 58 59

LAMPIRAN Pernyataan Perjanjian Kinerja Form Perjanjian Kinerja Form Rencana Kerja Tahunan

v


DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1

Sasaran Kinerja Tahun 2015 – 2019

11

Tabel 2.2

Rencana Kinerjar Tahunan

13

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

14

Tabel 3.1

Perbandingan target 2015 dan realisasi

16

Tabel 3.2

Perbandingan realisasi kinerja tahun

18

2015 dengan target jangka menengah 2017 Tabel 3.3

Sumber daya manusia

44

Tabel 3.4

Realisasi belanja TA 2015

46

Tabel 3.5

Barang Milik Negara

47

Tabel 3.6

Analisis menunjang

program/kegiatan keberhasilan

yang

48

ataupun

kegagalan Tabel 3.7

Realisasi Anggaran

56

vi


DAFTAR GAMBAR

Hal Gambar 3.1

Pengisian Kuesioner Peserta Didik

Gambar 3.2

Pelayanan Customer Service

Gambar 3.3

Penyuluhan Hand Hygiene

Gambar 3.4

Pelayanan Konseling POKJA HIV

Gambar 3.5

Sosialisasi MERS-CORV

Gambar 3.6

Pengujian Sampel BBT

Gambar 3.7

Pemanfaatan BBT

Gambar 3.8

penerapan modul pada mahasiswa peserta didik

Gambar 3.9

Aktifitas peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik

Gambar 3.10

Mers Cov Update se DKI

Gambar 3.11

Bimbingan Akreditasi

Gambar 3.12

Sertifikat Budaya Koorporate

Gambar 3.13

Pemeliharaan Utilitas listrik

Gambar 3.14

Sertifikat PROPER

vii


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi orang secara terukur sesuai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui program kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

:

270/KMK.05/2007 tertanggal 21 Juni 2007 menetapkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso mempunyai hak pengelolaan keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum dengan status penuh. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara merupakan

pemerintahan

satuan

kerja

termasuk mandiri

Unit wajib

Pelaksana

Teknis

yang

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang dirumuskan sebelumnya. Suatu kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Bisnis (Strategic Bussines Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Perjanjian Kinerja (Performance Agreement), Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountabilty Report) serta Penyusunan Laporan Akuntabiltas 1


Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Semua instansi pemerintah dianjurkan untuk melaporkan kinerjanya dengan LAKIP. Bertitik tolak dari RSB menjadi salah satu aspek dasar dalam penyusunan keterangan dengan mendindaklanjuti Perpres No.29 tahun 2014 tentang sistem akuntabiitas kinerja instansi pemerintah dan Permenpan dan RB No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, penyusunan berdasarkan pada indikator (Input, Output, Outcome dan Benefit), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan penyusunan LAK RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso tahun 2015 dengan

memperhatikan

kepada

peraturan

perundang-undangan

yang

melandasi pelaksanaan LAK, yaitu : 1.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

3.

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian

5.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

09/M.PAN/05/2007 tentang penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah 7.

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.

09/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama 8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2


9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011

10. Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

2416/MENKES/PER/XII/2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pealporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Sebagai gambaran mengenai rencana kedepan dari Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso maka telah dirumuskan Visi dan Misi. Visi dan Misi Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso adalah sebagai berikut :  Visi Menjadi RS Rujukan Nasional dan Pusat Kajian Penyakit Infeksi Yang Terdepan Setingkat Asia Pasifik Tahun 2019  MISI Dalam rangka mewujudkan visi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso untuk menjadi RS Rujukan Nasional dan Pusat Kajian Penyakit Infeksi Yang Terdepan Setingkat Asia Pasifik Tahun 2019 Yang maka ditetapkan Misi rumah sakit adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pengelolaan penyakit infeksi termasuk new emerging, re-emerging, dan tropical medicine secara paripurna dan profesional berbasis quality dan safety. 2. Menyelenggarakan kajian, penelitian sesuai dengan standar ilmiah, etik, berbasis bukti dan nilai untuk pengembangan, pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi termasuk new emerging, re-emerging, dan tropical medicine. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi termasuk new emerging, re-emerging, dan tropical medicine secara profesional 4. Menyelenggarakan jejaring pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang penyakit infeksi termasuk new emerging, re-emerging, dan tropical medicine Nasional dan Internasional

3


B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso Tahun 2015 disusun dengan tujuan utuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam ketetapan kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso tahun 2015 dan juga sebagai umpan baik untuk memicu perbaikan kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso ditahun mendatang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

2073/MENKES/PER/XI/2011 tertanggal 07 Oktober 2011 Perubahan Atas Peraturan Organisasi

Menteri

Kesehatan

No.

247/MENKES/PER/III/2008

tentang

dan tata Kerja Rumah sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr.Sulianti

Saroso, RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso merupakan

Unit Pelaksana Teknis

(UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berasa dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur Utama. RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso dikategorikan RS Vertikal Tipe B Pendidikan.  Tugas Pokok Rumah Sakit Tugas Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut : 1) Menyelenggarakan

pelayanan

medis

dan

keperawatan

secara

paripurna, sebagai kegiatan penunjang dalam upaya pengkajian penyakit infeksi dan penyakit menular; 2) Melaksanakan

pendidikan

dan

pelatihan

serta

penelitian

dan

pengembangan di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular beserta faktor risikonya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk penyusunan bahan kebijakan serta standar penanganan/ pengendalian penyakit infeksi dan penyakit menular.

4


 Fungsi Rumah Sakit Dalam melaksanakan tugas rumah sakit menyelenggarakan fungsi yang sebagai berikut : 1) Pelaksanaan penatalaksanaan penyakit infeksi dan penyakit menular; 2) Pelaksanaan pelayanan rujukan nasional di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular; 3) Pengkajian penyakit infeksi dan penyakit menular, baik di bidang klinik, epidemiologi dan faktor risikonya; 4) Pengkajian pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB); 5) Pelaksanaan

pendidikan

dan

pelatihan

profesi

kedokteran

dan

kedokteran berkelanjutan serta profesi tenaga kesehatan lainnya di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular; 6) Pengelolaan informasi dan pemasaran di bidang penyakit infeksi dan penyakit menular; 7) Pelaksanaan urusan hukum dan kemitraan; 8) Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

5




Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO

Lampiran Keputusan Direktur Utama RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso Nomor

: HK.02.04/VII.3/

Tanggal

:

/2016

DEWAN PENGAWAS

DIREKTUR UTAMA dr. Rita Rogayah, SpP(K), MARS

KOMITE MEDIK

KOMITE ETIK DAN HUKUM

KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

KOMITE KEPERAWATAN

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN

KOMITE FARMASI DAN TERAPI

KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

dr. Sri Sulastri, SpA

dr. Surya Oto Wijaya, SpAn, KIC

dr. Dyani Kusumowar dhani, SpA

Nurhefi, MKep

drg. Maya Marinda M, MKes

dr. Wariyah, SpS

dr. Titi Sundari, SpP

STAF MEDIK FUNGSIONAL

DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN

DIREKTUR PENGKAJIAN PENYAKIT INFEKSI DAN PENYAKIT MENULAR

DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM

SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Erwin Susanto, SE

dr. Andi M. Ilham Patu, SpBS

`

BIDANG MEDIK

BIDANG KEPERAWATAN

BIDANG PENGKAJIAN KLINIK

BIDANG PENGKAJIAN EPIDEMIOLOGI

BIDANG PENGKAJIAN IMUNOLOGI DAN FAKTOR RESIKO

BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

dr. Farida Harris

Tutty Aprianti M, SKep, MKes

drg. Yosephine Lebang, MKes

dr. Yan Alian Noor, MPH

drg. Maya Marinda M, MKes

Suherlistiyanto, SE, MM

Wahyuni, SKM, MKes

Khadirin, SIP, MARS

SEKSI PENGKAJIAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

SEKSI PENGKAJIAN IMUNOLOGI DAN FAKTOR RESIKO LINGKUNGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN dr. Ali Mashudi Setiawan

SUB BAGIAN AKUNTANSI

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Charlas Pinondang Marojahan, SE, MM

Wiwik Agustiningsih, SH

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN

dr. Ni Luh Putu Pitawati, SpKK

Romaida Sinaga, SKep, Ners

SEKSI PENGKAJIAN DIAGNOSTIK dr. Rosa Marlina, SpP

Herlina, SKM

Jahiroh, SKM

SEKSI PENGKAJIAN FAKTOR RESIKO PERILAKU

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN VERIFIKASI

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SEKSI PENUNJANG MEDIK

SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP

SEKSI PENGKAJIAN PENGOBATAN

SEKSI PENGKAJIAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

Sarono, SSt.Ft, SKM, MFis

Sri Rahayuni, SKep, Ners

dr. Yeni Afrina

Jamiatul Hoer, SKM

Ika Susanti, SKM

dr. Eko Rusdiyantoso Yarman, MKes

Nani Minarti, SE

NI Gusti Ketut Astiti, SKM

SEKSI KETENAGAAN DAN PENGENDALIAN MUTU

SEKSI KEPERAWATAN RAWAT KHUSUS

SEKSI PENGKAJIAN RESISTENSI

SEKSI PENATALAKSANAAN KASUS DAN IMUNISASI

SEKSI ANALISIS IMUNOLOGI DAN RESIKO KESEHATAN

SUB BAGIAN INFORMASI DAN PEMASARAN

SUB BAGIAN MOBILISASI DANA

SUB BAGIAN HUKUM DAN KEMITRAAN

Wislaini Hidayati, SKM

Sri Rahayu Setianingsih, SKep

dr. Roza Indriani, MM

Anita Puspitasari Dyah Nugroho, SKM

Christine Ernita Banggai, SKM

Fatina Noni Dian Kusumawati, SE

Yatinah, SE

Dr. Abdul Aziz, BE, SKM, MM

INSTALASI

Kelompok Jabatan Fungsional

INSTALASI


INSTALASI


1. KSMF Spesialis Obstetri Gynekologi

: dr. Baharuddin Hafied, SpOG

1 Ka Instalasi Rawat Jalan

: MP Sri Yunani, SKep, Ners

1. Ka Instalasi Penelitian

: dr. Dewi Murniati, SpA

1. Ka Instalasi Sistem Informasi Manajemen RS

: Kartika Sari, SKom

2. KSMF Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

: dr. Dyani Kusumowardhani, SpA

2 Ka Instalasi Rawat Inap

: dr. Natan Payangan, SpS

2. Ka Instalasi Pendidikan dan Pelatihan

: dr. Ernie Setyawati, SpA, MKes

2. Ka Instalasi Jaminan Pelayanan Kesehatan

: dr. Santy Yuliana Gultom

3. KSMF Spesialis Bedah Saraf

: dr. Andi M. Ilham Patu, SpBS

3 Ka Instalasi Gawat Darurat

: dr. Rumaisah Satyawati, SpAn

3. Ka Instalasi Kesehatan Lingkungan

: Eko Haryadi, SKM

4. KSMF Spesialis Ilmu Penyakit Saraf

: dr. Wariyah, SpS

4 Ka Instalasi Pelayanan Intensif

: dr. Surya Oto Wijaya, SpAn, KIC

4. Ka Instalasi Sterilisasi Sentral

: Basuki Arambono, BE

5. KSMF Spesialis Bedah Onkologi

: dr. Afrimal Syafarudin, SpB(K) Onk

5 Ka Instalasi Bedah Sentral

: dr. Afrimal Syafarudin, SpB(K) Onk

5. Ka Instalasi Laundry

: Tien Ernawati, SKep

6. KSMF Spesialis Bedah Ortopedi

: dr. Sanyoto Putro Pinardi, SpOT

6 Ka Instalasi Radiologi

: dr. Winda

6. Ka Instalasi Pemulasaran Jenazah

: Sumaryati, SKep, Ners

7. KSMF Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi

: dr. Adria Rusli, SpP

7 Ka Instalasi Laboratorium

: dr. Toni Soetanto, SpPK

7. Ka Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

: Deki Indrawanto, AMTE

8. KSMF Spesialis Ilmu Penyakit Dalam

: dr. Iman Firmansyah, SpPD(K), FINASIM

8 Ka Instalasi Gizi dan Tata Boga

: Ano Rosdiana, SGz

8. Ka Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

: dr. Nunung Hendrawati, MKK

9. KSMF Spesialis Bedah Umum

:

9 Ka Instalasi Rehabilitasi Medik

: dr. Juan Suseno, SpKFR

9. Ka Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

: Ehwan Zunaidi, ST

10. KSMF Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher

: dr. Mutia Budiati, SpTHTKL

10 Ka Instalasi Farmasi

: Memy Aviatin, SSi, Apt

11. KSMF Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

: dr. Juan Suseno, SpKFR

11 Ka Instalasi Rekam Medik

: dr. H.I Gede Resmino Tyasto

12. KSMF Spesialis Gizi Klinik

: dr. Joyce Magdalena Santoso, MS, SpGK

12 Ka Instalasi Promosi Kesehatan

: Tiursani Idawati Sinurat, SST

13. KSMF Spesialis Kulit dan Kelamin

: dr. Indah Handayani, SpKK

14. KSMF Gigi dan Mulut

: drg. Titin Sumarni

15. KSMF Spesialis Mata

: dr. Emilia Setyaadmadja, SpM

16. KSMF Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif

: dr. Rinaldi Prawiranegara, SpAn

17. KSMF Spesialis Patologi Klinik (PK)

: dr. Oldriane Agoestien, SpPK

18. KSMF Spesialis Radiologi

: dr. Raden Dwi Sumiadji Putrantoro, SpRad

19. KSMF Umum

: dr. Mohammad Zakir Chohan

Rumah Sakit

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL DIREKTUR UTAMA

: JAKARTA :

dr. RITA ROGAYAH, SpP(K),MARS NIP. 196107151989102001

6


D. SISTEMATIKA PENULISAN Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai rumah sakit khusus diwajibkan menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pada dasarnya laporan akuntabilitas Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja rumah sakit selama tahun 2015. Sistematika penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso sebagai berikut : 

Pendahuluan yang berisi : Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi



Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso.



Bab II Perencanaan Kinerja Menjelaskan tentang gambaran singkat sasaran strategis bisnis (RSB) RSPI

Prof.Dr.Sulianti

Saroso

Tahun

2015-2019

dan

sasaran

program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan serta indikator dan targetnya yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang menggambarkan keterkaitan dengan RSB. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan tentang capaian kinerja RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV Penutup Mengemukakan

secara

umum

tentang

capaian

kinerja

RSPI

Prof.Dr.Sulianti Saroso serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran-lampiran

7


E. Analisa SWOT Terkait aspek strategi organisasi serta kendala yang sedang dihadapi RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso saat ini dilakukan dengan cara analisa SWOT. Analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas masalah-masalah yang dianggap sebagai kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats).

Setelah mendapatkan suatu

potret/posisi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso saat ini, maka langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit di masa mendatang adalah memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi dan atau menghindari ancaman dengan diuraikan sebagai berikut : 1) Peluang (Opportunity ) a. Adanya kebijakan Kementerian kesehatan tentang RS kelas dunia, JKN, pengembangan spesialistik dan sub spesialistik, sistem rujukan dan MDG’s b. Adanya ketentuan P2PL dan BUK Kemkes untuk membuat norma, standar, prosedur, kriteria yang berdasarkan evidence based c. Kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan meningkat d. Perkembangan IPTEKDOKES e. Adanya penyakit yang berkembang (PINERE) f. AFTA

2) Ancaman (Threats) a. Masih tingginya tingkat komplain b. Citra RS terhadap nama RS infeksi flu burung c. Banyaknya RS kompetitor yang memberikan pelayanan yang lebih baik d. Terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk operasional RS sebagai rujukan penyakit infeksi 3) Kekuatan (Strength) a. Banyaknya variasi kasus emerging yang ditangani b. Penetapan sebagai Pusat Rujukan Penyakit Infeksi 8


c. Lebih dari 50% SDM yang kompeten dan berpengalaman dalam menangani penyakit infeksi d. Sudah memiliki pelayanan yang terintegrasi (HIV / AIDS) e. Memiliki 13 kamar rawat isolasi infeksi (AIRBORNE) berstandar WHO f. Memiliki data based dan bahan biologi tersimpan sebagai bagian dari simpul kajian dan penelitian penyakit infeksi g. Pendapatan operasional RS yang bertumbuh (> 5%) h. Adanya MOU dengan Badan Litbang Kemkes untuk menjadi Research Hospital 4) Kelemahan ( Weakness) a. Lokasi rawan banjir dan akses transportasi pasien sulit b. Sistem Pemeliharaan belum berjalan dengan baik c. Sarana dan prasarana kurang memadai d. Memiliki DPJP konsultan hanya 13% e. Belum semua perawat khusus memililki sertifikat penanganan penyakit infeksi f. Belum adanya pengakuan peneliti fungsional g. Colection Period lebih dari 60 hari

9


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program/ kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

10


Tabel 2.1 Sasaran Kinerja Tahun 2015-2019 PERSPEKTIF STAKEHOLDER

SASARAN STRATEGIS SS.1.1 Terwujudnya stakeholder

KPI

kepuasan 1.

2. 3.

1. Tingkat Kepuasan pasien 2. Tingkat Kepuasan staff 3. Tingkat Kepuasan peserta didik

BOBOT

PIC 2015 65% 65% Survey 2015

2016 70% 70% + 5%

TARGET 2017 2018 75% 80% 75% 80% + 5% + 5%

2019 85% 85% + 5%

3% 3%

Dir.KAU Dir.KAU

3%

Dir.PPI& PM

3%

Dir.KAU

100%

100%

100%

100%

100%

Dir. MK

-

1

1

2

2

Dir. MK

BASE LINE

BASELINE

10%

10%

10%

Dir.MK

2

2

2

2

2

Dir.PPI& PM

100%

100%

100%

100%

100%

Dir.PPI& PM

2

2

2

3

3

Dir.PPI& PM

2

3

4

5

6

Dir.PPI& PM

3 1

3 2

5 3

6 4

8 5

Dir.PPI&

70%

4. 4. % Komplain yang ditindaklanjuti

5. SS.1.2 Terwujudnya peran strategis 6. 5. Jumlah RS Regional sebagai pusat infeksi Nasional

7. INTERNAL BUSSINES PROCES

SS 2.1 Terwujudnya Layanan Unggulan 8. Infeksi termasuk PINERE SS 2.2 Terwujudnya pengelolaan bank9. BBT (bahan biologi tersimpan) berbasis biosafety dan biosecurity 10.

SS 2.3 Terwujudnya penguatan RS untuk kajian dan penelitian

SS 2.4 Terwujudnya integrasi

Pelayanan Infeksi 6. Angka HAIs 7. Jumlah layanan unggulan Penyakit Infeksi 8. % capaian indikator BBT

9. Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT 11. 10. Hasil kajian/ penelitian Translational yang diaplikasikan pada standar pelayanan 12. 11. Jumlah kajian/penelitian yang dipublikasikan Nasional dan International

13. 14. 12. Penerapan modul Infeksi

4% 5% 5% 5% 5%

5%

5%

5%

11


pendidikan berbaasis AHS, pelayanan dan penelitian

Terintegrasi Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian

80%

80%

75%

80%

85%

Dir.PPI& PM

1

1

1

1

1

Dir.MK,

Nasion al

Interna sional

-

Nasio nal

Intern asion al

Dir.MK

80%

80%

85%

85%

85%

Dir. MK

100%

100%

100%

100%

100%

Dir. KAU

60%

65%

70%

80%

90%

Dir.KAU

60%

70%

75%

80%

80%

Dir.KAU

60%

60%

70%

75%

80%

3%

Dir.KAU

Biru

Biru

Biru

Biru

Hijau

SS 3.4 Terwujudnya sistem manajemen 24. 22. Level IT terintregrasi IT sesuai dengan best practice

3%

Dir.KAU

Master plan

Siloed1

SS 4.1Terwujudnya kendali biaya sesuai dengan target yang 25. 23. Cost Reduction direncanakan SS 4.2 Terwujudnya peningkatan 24. Tingkat pertumbuhan pendapatan pendapatan

4%

3%

Siloed2 3%

Dir.KAU

3%

Dir KAU

10%

10%

10%

SS 2.5 Terwujudnya Sistem Manajemen RS yang professional berbasis Good Clinical Governance

17. 15. RS terakreditasi

SS 3.1 Terwujudnya kompetensi SDM

Dir.PPI& PM 5%

5%

Nasional dan Internasional

18. 16. % capaian indikator medik 19. 17. temuan audit klinik yang ditindaklanjuti peningkatan 20. 18. % Staf dengan kompetensi yang sesuai

SS 3.2 Terwujudnya budaya korporat 21. SS 3.3 Terwujudnya sistem manajemen 22. fasilitas dan keselamatan, serta sarfas sesuai dengan best practice 23.

FINANCIAL

80%

70%

berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik 16. 14. Jumlah jenis kasus sulit baru yang menjadi model (Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan)

5%

75%

60%

15. 13. % Peserta didik yang

LEARNING & GROWTH

PM

5% 5% 4%

19. Indeks Budaya Korporat

3%

20. Tingkat kehandalan fungsi sarpras 21. Tingkat Penilaian Proper

3%

3%

Integra ted-1 3%

10%

10%

Siloed-2

4%

12


A. RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 – 2019. Rencana Kinerja Tahunan menjadi dasar dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Rencana Kinerja Tahun 2015 Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

13


B. Perjanjian Kinerja tahun 2015 Rencana

Kinerja

Tahunan

selanjutnya

dituangkan

dalam

Perjanjian Kinerja yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan RI di awal tahun berjalan. Perjanjian Kinerja tersebut dilengkapi dengan alokasi anggaran yang akan digunakan selama Tahun Anggaran 2015. Berikut Perjanjian Kinerja yang dimaksud : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

Anggaran setelah direvisi yaitu Rp. 118.974.848.000 14


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi untuk mengetahui keberhasilan/ pencapaian dari aktivitas tersebut. Pada dasarnya pengukuran kinerja membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta selama kurun waktu Januari – Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2015 – 2019. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan (tahun 2015) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategi bisnis, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian target kinerja didukung dengan alokasi anggaran baik dari APBN maupun BLU sebesar Rp. 118.974.848.000,- dan total realisasi anggaran untuk tahun 2015 adalah 113.308.906.502 (95,24% ). Selanjutnya Sasaran Strategis, Sasaran Strategis merupakan sasaran/ tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis RSPI Prof.Dr. Sulianti Saroso adalah sebagai berikut :

15


1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015

NO

1

2

SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

REALISASI

1. Tingkat Kepuasan pasien

65%

65,80%

101%

2. Tingkat Kepuasan staff

65%

49,60%

76,31%

3. Tingkat Kepuasan peserta didik

survey 2015

76,75%

100%

4. % Komplain yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

_

_

100%

Baseline

Baseline

100%

2

4

200%

100%

100%

100%

2

6

300%

2

0

0%

3

5

1

0

12. Penerapan modul Infeksi Terintegrasi Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian

70%

75%

13. % Peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik

60%

14. Jumlah jenis kasus sulit baru yang menjadi model (Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan)

1

Terwujudnya kepuasan stakeholder

5. Jumlah RS Regional Pelayanan Terwujudnya peran strategis sebagai pusat infeksi Infeksi Nasional 6. Angka HAIs

3

Terwujudnya Layanan Unggulan Infeksi termasuk PINERE

4

Terwujudnya pengelolaan bank BBT (bahan biologi tersimpan) berbasis biosafety dan biosecurity

7. Jumlah layanan unggulan Penyakit Infeksi 8. % capaian indikator BBT

5

6

7

%

Terwujudnya penguatan RS untuk kajian dan penelitian

Terwujudnya integrasi pendidikan berbaasis AHS, pelayanan dan penelitian

Terwujudnya Sistem Manajemen RS yang professional berbasis Good Clinical Governance

9. Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT 10. Hasil kajian/ penelitian Translational yang diaplikasikan pada standar pelayanan 11. Jumlah kajian/penelitian yang dipublikasikan Nasional dan International

15. RS terakreditasi Nasional dan Internasional

167% 0%

107% 60% 100% 1 100%

Nasional

Dalam Proses

50%

16. % capaian indikator medik

80%

83%

103%

17. temuan audit klinik yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

8

Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

18. % Staf dengan kompetensi yang sesuai

60%

95%

158%

9

Terwujudnya budaya korporat


60%

Dalam proses

0%

20. Tingkat kehandalan fungsi sarpras

60%

66,35%

21. Tingkat Penilaian Proper

Biru

Biru

100%

Masterplan

Masterplan

100%

110%

10

Terwujudnya sistem manajemen fasilitas dan keselamatan, serta sarfas sesuai dengan best practice

11

Terwujudnya sistem manajemen IT sesuai dengan best 22. Level IT terintregrasi practice

12

Terwujudnya kendali biaya sesuai dengan target yang direncanakan

23. Cost Reduction

3%

5,49%

183%

13

Terwujudnya peningkatan pendapatan

24. Tingkat pertumbuhan pendapatan

10%

19,80%

198%

16


2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tenang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes /52/2015 tentang Renstra Kemenkes tahun 2015-2019, serta SE Ditjen BUK No. HK.03.03/I/1032/2014 tentang RSB UPT Vertikal Ditjen BUK, maka RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso sebagai UPT Vertikal Ditjen BUK telah mempunyai Rencana Strategis baru yang sejalan dengan ketiga dokumen penting sebelumnya. Renstra tersebut lebih dikenal dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB), RSB tersebut menjadi penjabaran Renstra Nasional dan Kementerian Kesehatan untuk periode 2015-2019. Periode 2015-2019 adalah periode baru sebagai pengganti periode sebelumnya yaitu 20102014. Untuk itu sulit untuk membandingkan hasil kinerja antara periode 2010-2014 dengan 2015-2019 mengingat perbedaan yang sangat mencolok terkait indikator-indikator yang ditetapkan di kedua periode tersebut. Realisasi Kinerja Tahun 2014 mengunakan indikator dokumen RENSTRA 2010 - 2014 NO

SASARAN

KEY PERFORMANCE INDICATOR

TARGET

REALISASI 2014

%

1


Tingkat pertumbuhan pendapatan

10%

15,70%

15,70%

2

Terwujudnya effisiensi anggaran

% cost reduction

5%

44,25%

4,62%

3

Terwujudnya peningkatan kompetensi staf

% staf dengan kompetensi sesuai

65%

65%

100%

4

Terwujudnya kepuasan staf

Pertumbuhan % staf dengan nilai kepuasan > 4

10%

30,93%

300,93%

5

Terwujudnya peningkatan keandalan SarPar

Rata-rata OEE prasarana

60%

58%

96,67%

6

Terwujudnya produktivitas pelayanan

Tingkat pertumbuhan produktivitas pelayanan

5%

8,85%

177%

7

Terwujudnya penyempurnaan sistem managemen

% penyempurnaan prosedur pada level coorporat yang terimplementasi

80%

90%

112,5%

8

Terwujudnya peningkatan kualitas layanan non medik

% peningkatan kualitas layanan non medik

10%

93%

86,11%

9

Terwujudnya kepuasan external customer

% peningkatan kepuasan pasien

5%

3,10%

94,28%

10

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

% unit layanan yg memenuhi standar waktu tunggu

70%

66,67%

95,24%

Penurunan angka NDR (permil)

38‰

Terwujudnya peningkatan kualitas medik

Penurunan angka INOS

<2 %

Penurunan KTD & KNC (persen)

5%

Penurunan LOS

20%

50‰ 1,3 ‰ 18 5

12‰

11

16,50%

Pertumbuhan kajian penyakit infeksi

15%

15%

100%

EWARS

25%

25%

100%

12

Terwujudnya kualitas kajian penyakit infeksi

80‰ 53‰

17


Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan menggunakan indikator Rencana Strategi Bisnis 2015-2019 NO

SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA 1. Tingkat Kepuasan pasien 2. Tingkat Kepuasan staff

49,60%

76,31%

76,75%

100,00%


100%

100%

100%

2

5

6

7





101%

65%


4

%

65,80%

survey 2015



REALISASI

65%


1

3

TARGET 2015

0

0

0

Baseline

Baseline

100%

7. Jumlah layanan unggulan Penyakit Infeksi

2

4

200%

8. % capaian indikator BBT

100%

100%

100%

2

6

300%

2

0

0%

3

5

167,00%

1

0

70%

75%

9. Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT 10. Hasil kajian/ penelitian Translational yang diaplikasikan pada standar pelayanan 11. Jumlah kajian/penelitian yang dipublikasikan Nasional dan International 12. Penerapan modul Infeksi Terintegrasi Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian 13. % Peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik 14. Jumlah jenis kasus sulit baru yang menjadi model (Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan) 15. RS terakreditasi Nasional dan Internasional 16. % capaian indikator medik 17. temuan audit klinik yang ditindaklanjuti

0%

107% 60%

60% 100%

1

1 100%

Nasional

Dalam Proses

Dalam Proses

80%

83%

103%

100%

100%

100%

8



60%

95%

158%

9



60%

Dalam proses

dalam Proses

Terwujudnya sistem manajemen fasilitas dan keselamatan, serta sarfas sesuai dengan b est practice


60%

66,35%

10


Biru

Biru

100%

Masterplan

Masterplan

100%

110%

11

Terwujudnya sistem manajemen IT sesuai dengan 22. Level IT terintregrasi b est practice

12


23. Cost Reduction

3%

5,49%

183%

13



10%

19,80%

198%

18


3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah (2017) Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah (2017) NO

SASARAN STRATEGI

REALISASI 2015

TARGET 2017

65,80%

75%


49,6%

75%


76,75%

87%


100%

100%

0

1

Baseline

10%


4

2


100%

100%

6

2

0

4

5

5

0

3


75%

80%


60%

75%


1

1

Dalam Proses

_


83%

85%

17. temuan audit klinik yang ditindaklanjuti

100%

100%

95%

70%

Dalam proses

75%

66,35%

70%

Biru

Biru

Masterplan

Siloed 2

INDIKATOR KINERJA 1. Tingkat Kepuasan pasien

1

2



3


4


5

6

7




9. Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT 10. Hasil kajian/ penelitian Translational yang diaplikasikan pada standar pelayanan 11. Jumlah kajian/penelitian yang dipublikasikan Nasional dan International

15. RS terakreditasi Nasional dan Internasional

8



9



10

Terwujudnya sistem manajemen fasilitas dan 20. Tingkat kehandalan fungsi keselamatan, serta sarfas sesuai dengan best sarpras practice 21. Tingkat Penilaian Proper

11

Terwujudnya sistem manajemen IT sesuai dengan 22. Level IT terintregrasi best practice

12


23. Cost Reduction

5,49%

3%

13



19,80%

10%

19


4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2015 dengan Standar Nasional (jika ada) Indikator-indikator yang tercantum di Rencana Bisnis Strategi (RSB) merupakan indikator yang khas untuk masing-masing rumah sakit, belum ada standar nasional. 5. Analisis

Penyebab

Keberhasilan

/

kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Uraian kinerja dari masing-masing sasaran indikatornya adalah sebagai berikut : A. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Untuk

mencapai

Sasaran

Strategis

Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholder, indikator kinerja yang digunakan yaitu Tingkat Kepuasan Pasien, Tingkat Kepuasan Staf, Tingkat Kepuasan Peserta Didik dan Persentase

(%)

Komplain

keberhasilan/kegagalan

atau

yang

ditindaklanjuti.

Analisis

pengingkatan/penurunan

penyebab

kinerja

serta

alternative solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tingkat Kepuasan Pasien Capaian indikator Tingkat Kepuasan Pasien untuk tahun 2015 adalah 101%. Tingkat kepuasan pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 65 % terhadap tingkat kepuasan pasien realisasi pencapaian yaitu

65,80% atau 101% dari target yang

ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Sudah ada dokumen SPO pelayanan keperawatan, ada kebijakan yang mengharuskan menjalankan pelayanan keperawatan sesuai SPO, keterlibatan aktif para Kepala Ruangan, berjalannya mekanisme penilaian kinerja perawat dan peran serta aktif unit kerja pendukung (IPS-RS, Kesling, K3 dll) Kendala :  Reward yang relatif rendah dibandingkan UPT Vertikal lain dan Kantor Pusat, belum sempurnanya sistem reward and punishment, masih 20


terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan keperawatan dasar. Solusi :  Perbaikan sistem remunerasi, memperbanyak pelatihan Customer Service, peningkatan upaya- upaya memotivasi staf (terutama staf NAKES) 2. Tingkat Kepuasan Staff Capaian indikator Tingkat Kepuasan Staff untuk tahun 2015 adalah 76,31%. Tingkat Kepuasan Staff pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab kegagalan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab kegagalan : Indikator ini mentargetkan 65 % terhadap tingkat kepuasan staff realisasi pencapaian yaitu 49,6% atau 76,31% dari target yang ditetapkan. Penyebab kegagalan indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  Ada beberapa instrumen dalam Quisioner survey yang terkait dengan administrasi kepegawaian sementara proses tersebut berkaitan dengan unit lain (Unit Utama dan Biro Kepegawaian) sehingga tidak sesuai dengan harapan.  Kurang koordinasi antar unit Solusi :  Melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan karyawan

3. Tingkat Kepuasan Peserta Didik Capaian indikator Tingkat Kepuasan Peserta Didik untuk tahun 2015 adalah 100%. Tingkat kepuasan peserta didik pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan.penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan survey kepuasan peserta didik terhadap tingkat kepuasan peserta didik realisasi pencapaian yaitu 76,75% atau 100% dari target yang ditetapkan. Penyebab keberhasilan indikator tersebut diperoleh dengan : 21


 Penyambutan mahasiswa baru dengan ramah oleh staff instalasi diklat  Pemberian orientasi kepada peserta didik baru mengenai orientasi rumah sakit, bantuan hidup dasar, K3,PPI & Pasien Safety, sehingga memberi rasa nyaman kepada peserta didik  Staff pengajar yang ramah & membimbing mahasiswa dengan baik  Sarana dan Prasarana yang lengkap  Diberi kepercayaan dalam melakukan kegiatan praktek namun dibawah suspensi/ pengawasan pengajar.

Gambar 3.1 Pengisian Kuesioner Peserta Didik

4. % Komplain yang ditindaklanjuti Capaian indikator % Komplain yang ditindaklanjuti untuk tahun 2015 adalah 100%. % Komplain yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator

ini

mentargetkan

100%

terhadap

ditindaklanjuti realisasi pencapaian yaitu

%

Komplain

yang

100% atau 100% dari target

yang ditetapkan. Penyebab keberhasilan indikator tersebut diperoleh dengan :  Penanganan pengaduan/kompain, bahwa jumlah pengaduan/komplain tertulis yang dilaporkan ke unit pengelola pelayanan pelanggan dan telah direspon/ditindak lanjuti oleh manajemen rumah sakit dalam 22


periode satu tahun, dibandingkan dengan jumlah semua pengaduan /komplain tertulis yang dilaporkan dalam periode tahun yang sama, dapat diselesaikan dengan baik dari target 100% dapat terealisasi. Kendala :  Terdapat SDM Customer Care belum mengikuti pelatihan/workshop mengenai customer care  Terdapat kotak saran yang tidak berfungsi dikarenakan rusak disekitar lantai 2 selasar antara poli kulit dan Instalasi SIM RS  Tidak adanya kotak saran di IGD  Tidak adanya kotak saran perawatan Nusa Indah 2 s/d 4  Tidak adanya kotak saran perawatan Dahlia 1 s/d 2 Solusi :  Memberikan kesempatan SDM customer care untuk mengikuti pelatihan/workshop  Kotak saran yang rusak diperlukan perbaikan segera  Diadakan kotak saran di IGD  Diadakan kotak saran perawatan Nusa Indah 2 s/d 4  Diadakan kotak saran perawatan Dahlia 1 s/d 2 Gambar 3.2 Pelayanan Customer Service

B. Terwujudnya peran strategis sebagai Pusat Infeksi Nasional Untuk mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya peran strategis sebagai Pusat Infeksi Nasional, indikator kinerja yang digunakan yaitu Jumlah RS Regional Pelayanan Infeksi dan Angka HAIs.

23


Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah diakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah RS Regional Pelayanan Infeksi Capaian indikator Jumlah RS Regional Pelayanan Infeksi untuk tahun 2015 belum ada target sehingga tidak ada pencapaian realisasi. Penyebab keberhasilan/kegagalan :  Jumlah RS Regional Pelayanan Infeksi masih dalam

proses

penjajakan, beberapa rumah sakit sudah ada pembicaraan awal dan mereka bersedia untuk diadakan pertemuan awal tahun 2016 Kendala :  Belum adanya perencanaan anggaran untuk kegiatan ini. Solusi :  Segera tetapkan rumah sakit mana saja yang akan diajak kerja sama  Membuat

perencanaan

anggaran

untuk

menunjang

kegiatan

pembinaan rumah sakit regional dan rumah sakit jejaring,  Membuat Tim dan MOU kepada rumah sakit yang akan diajak kerjasama  Menyusun program pelayanan penyakit infeksi 2. Angka HAIs Capaian indikator Angka HAIs untuk tahun 2015 adalah 100%. Angka HAIs pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan baseline terhadap capaian indikator Angka HAIs, realisasi/ pencapaiannya yaitu baseline atau 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Keberhasilan dalam pelaporan HAIs (VAP/HAP, IADP, dan ISK) RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso diperoleh dari peran aktif dari tim PPI, IPCN, dan link (IPCLN). Tersedianya formulir pelaporan beserta panduan kriteria HAIs mempermudah pencatatan. Kasus-kasus dugaan VAP yang dilaporkan dari ICU langsung ditelaah apakah benar VAP atau bukan. Penerapan bundles HAIs di ruang rawat telah diupayakan 24


maksimal untuk menekan angka HAIs. Selain dari pelaporan HAIs, dilakukan juga audit hand hygiene, monitoring ketersediaan sarana dan prasarana terkait PPI, serta supervisi yang berkesinambungan baik dari Kepala Ruangan, ronde Patient Safety dan ronde komite PPI sendiri. Komite PPI RSPI-SS dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mendapat dukungan dari manajerial. Adanya pelatihan-pelatihan terkait PPI bagi tenaga kesehatan yang tergabung dalam komite PPI maupun link, serta adanya IPCN yang sudah purna waktu.  Berdasarkan RSB, tahun 2015 dan 2016 Komite PPI berupaya mendapatkan

baseline

HAIs,

diharapkan

setelah

data

dasar

didapatkan, Komite PPI dapat menetapkan target pencapaian kinerja di tahun kedepannya. Kendala :  Dari keempat HAIs yang dilakukan surveilans, kasus IDO dan kasus ISK belum maksimal pelaksanaan. Dikarenakan pelaporan mengenai IDO baru berasal dari ruang rawat yang menangani kasus bedah dan IBS. Sedangkan belum ada pelaporan dari poliklinik menangani kasus bedah setelah pasien pulang rawat. Sedangkan untuk kasus ISK kendala pada pemeriksaan kultur Solusi :  Diharapkan

setelah

adanya

surat

Direktur

Utama

no.

112.02.01/VII.3/641/2016 yang meminta kepada Instalasi/ SMF/ Unit untuk melakukan pemeriksaan kultur dan uji kepekaan antibiotik terhadap kasus-kasus: Sepsis, Hospital Acquired Infections, dll, penetapan kasus HAIs lebih maksimal.

25


Gambar 3.3 Penyuluhan Hand Hygiene

C. Terwujudnya Layanan Unggulan Infeksi termasuk PINERE Untuk mencapai Sasaran Strategis selanjutnya yaitu Terwujudnya Layanan Unggulan Infeksi termasuk PINERE, indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah Layanan Unggulan Penyakit Infeksi. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pengingkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah diakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah Layanan Unggulan Penyakit Infeksi Capaian indikator Jumlah Layanan Unggulan Penyakit Infeksi untuk tahun 2015 adalah 200%. Jumlah Layanan Unggulan Penyakit Infeksi pada tahun 2015 telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 26


Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 2 layanan unggulan terhadap Jumlah Layanan Unggulan Penyakit Infeksi realisasi pencapaian yaitu 4 layanan unggulan atau 200 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Semua sudah berjalan dan ada kelompok kerjanya, masing-masing POKJA setiap bulannya melaporkan hasil kerjanya ke Direktur Utama Kendala :  Kurangnya fasiitas, seperti tempat kerja dan penyimpanan dokumen, ATK, komputer, alur pelaporan, dll Solusi :  Setiap pokja memiliki program kerja, pedoman, SPO tersendiri.  Perlu adanya sosialisasi, refreshing dari tiap-tiap poka kepada semua unsur atau unit terkai mengenai kasus penyakit yang mereka tangani  Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara lengkap.

Gambar 3.4 Pelayanan Konseling POKJA HIV

Gambar 3.5 Sosialisasi MERS-CORV

27


D. Terwujudnya pengelolaan Bank BBT (Bahan Biologi Tersimpan) berbasis Biosafety dan Biosecurity Untuk mencapai Sasaran strategi terwujudnya pengelolaan Bank BBT (Bahan Biologi Tersimpan) berbasis biosafety dan biosecurity, indikator kinerja yang digunakan yaitu persentase capaian indikator BBT dan Jumlah Kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pengingkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah diakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Persentase capaian indikator BBT. Capaian indikator persentase capaian indikator BBT untuk tahun 2015 adalah 100%. Persentase capaian indikator BBT pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 100 % terhadap persentase capaian indikator BBT realisasi pencapaian yaitu

100% atau 100% dari target yang

ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Hasil % capaian indikator BBT tidak tergantung dari jumlah sampel, walaupun hanya disimpan 1 sampel saja tetapi merupakan kasus yang sangat jarang maka % capaian indikator BBT bernilai 100%. Pencapaian tersebut juga sesuai dengan definisi operasional yang tertera pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) yaitu: persentase jumlah BBT yang disimpan.

28


Gambar 3.6 Pengujian Sampel BBT

2. Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT Capaian indikator Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT untuk tahun 2015 adalah 300%. Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator

ini

mentargetkan

2

kajian/penelitian

terhadap

jumlah

kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT realisasi pencapaian yaitu 6 yang terdiri dari 3 kajian dan 3 penelitian atau 300% dari target yang ditetapkan. Penyebab keberhasilan indikator tersebut diperoleh dengan :  Hasil pencapaian jumlah clinical research yang memanfaatkan data dan BBT terdiri dari 2 penelitian kerjasama dan 1 penelitian internal yang difasilitasi oleh Instalasi Penelitian.  peningkatan jumlah kajian / penelitian yang menggunakan data informasi BBT dan BBT (berupa spesimen (yang berupa spesimen murni, isolat, DNA/RNA) yang diambil dari pasien klinis yang diperlakukan sebagai BBT, dan ditujukan untuk mendapatkan hasil penelitian dalam bentuk basic research & translational research.  Adanya

kerjasama

penelitian

dengan

lembaga

penelitian

dan

anggaran penelitian 29


 Memanfaatkan data sekunder yang ada di rumah sakit  Mengoptimalkan SDM yang ada di Bidang Pengkajian Imunologi dan Faktor Risiko.  Melaksanakan koordinasi yang baik dengan unit lain di rumah sakit dalam menentukan bahan/materi kajian yang akan dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kendala :  Keterbatasan kompetensi dan kapasitas SDM dalam melaksanakan kajian/penelitian khususnya dalam ilmu imunologi (tenaga yang ada bukan kompetensi Dokter/Biomedik).  Minimnya minat tenaga yang ada di rumah sakit untuk melakukan kajian/penelitian.  Tata hubungan kerja antar bidang dan instalasi di Direktorat Pengkajian Infeksi dan Penyakit Menular belum tertata dengan baik.  Keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kajian / penelitian yg menggunakan reagen/ bahan habis pakai  Ketiadaan alokasi anggaran untuk berlangganan jurnal online sebagai pendukung literatur kajian/ penelitian  Jaringan internet belum mendukung untuk sarana kerja dan fasilitas langganan jurnal online (IP address RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso masih bersifat dinamis).  Dalam pelaksanaan kajian menggunakan data sekunder dari data rekam medik ditemukan beberapa kendala : pengisian data rekam medis tidak lengkap, ketidaklengkapan form rawat inap di buku rekam medis, tidak tersedianya tempat khusus bagi peneliti/pengambil data untuk melakukan pengisian data di rekam medis . Solusi:  Perlunya peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan kajian dan penelitian (metodologi, analisa data, penulisan ilmiah,, dll).  Perlunya pembentukan Komite Rekam Medis yang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait rekam medis.  Penyusunan Tata Hubungan Kerja RSPI-SS secara lengkap  Penambahan alokasi anggaran  Usulan jaringan internet statis (koordinasi SIM RS) 30


 Perbaikan dan pengisian secara lengkap data rekam medik (koordinasi dengan Instalasi Rekam Medik).

Gambar 3.7 Pemanfaatan BBT

E. Terwujudnya Penguatan Rumah Sakit Untuk Kajian dan Penelitian Untuk mencapai Sasaran Strategis berikutnya yaitu Terwujudnya Penguatan Rumah Sakit Untuk Kajian dan Penelitian, indikator kinerja yang digunakan adalah Hasil kajian/ penelitian Translational yang diaplikasikan pada standar pelayanan dan Jumlah kajian/penelitian yang dipublikasikan

Nasional


dan

atau

International.

Analisis


penyebab

kinerja

serta

alternatif solusi yang telah diakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Hasil Kajian/ Penelitian Translational yang diaplikasikan pada Standar Pelayanan Capaian Hasil Kajian/ Penelitian Translational yang diaplikasikan pada Standar Pelayanan untuk tahun 2015 adalah 0%. Hasil kajian/ penelitian Translational yang diaplikasikan pada standar pelayanan pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab kegagalan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab kegagalan : Indikator

ini

mentargetkan

2

kajian/penelitian

Translational

yang

diaplikasikan pada standar pelayanan realisasi pencapaian yaitu

0

kajian/penelitian atau 0 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Minimnya minat ketersediaan anggaran untuk bahan habis pakai, reagen untuk penelitian yang memanfaatkan BBT

31


 Keterbatasan kompetensi dan kapasitas SDM dalam melaksanakan kajian/penelitian khususnya dalam ilmu imunologi (tenaga yang ada bukan kompetensi dokter/Biomedik).  Minimnya minat tenaga yang ada di rumah sakit untuk melakukan kajian/penelitian.  Fokus pelaksanaan kajian/penelitian belum terkoordinasi dengan baik agar sesuai dengan permintaan pengguna (RSPI SS dan program pengendalian penyakit infeksi) agar dapat diaplikasikan menjadi standar pelayanan (translational research).  Keterbatasan kualitas standar ilmiah dan etik dari kajian dan penelitian yang selama ini dilaksanakan. Solusi :  Perlunya peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan kajian dan penelitian (metodologi, analisa data, penulisan ilmiah,, dll).  Peningkatan koordinasi dengan unit terkait di rumah sakit tentang topik kajian/penelitian yang dapat diaplikasikan dalam standar pelayanan  Perlunya peningkatan kualitas kajian dan penelitian sesuai standar ilmiah dan etik.  Perlunya

peningkatan

intensitas

komunikasi

dengan

bagian

perencanaan dan anggaran serta bagian umum untuk dapat memahami substansi dari kebutuhan anggaran dan kebutuhan SDM Pengkajian.  Penambahan alokasi anggaran  Perlunya bimbingan dalam bentuk konsultan dan kerjasama dengan lembaga penelitian lain, agar kajian dan penelitian yang dilaksanakan layak dipublikasikan karena memenuhi standar ilmiah dan etik.

2. Jumlah kajian/penelitian yang dipublikasikan Nasional dan International Capaian Hasil kajian/ penelitian yang dipublikasikan tahun 2015 untuk Nasional mencapai 167% dan tidak tercapai untuk internasional. penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan :

32


Indikator ini mentargetkan 3 kajian/penelitian nasional dan 1 internasional realisasi pencapaian yaitu

5 penelitian nasional atau 0 internasional

Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan : Pencapaian jumlah penelitian yang dipublikasikan nasional sebanyak 5 artikel dilaksanakan oleh SDM RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso dimana 2 penelitian menggunakan anggaran BLU 2012 dan 3 lainnya merupakan penelitian dengan anggaran pribadi menyangkut penelitian pendidikan. Tidak adanya penelitian yang dipublikasikan internasional karena kompetensi SDM untuk mengakses publikasi internasional belum berpengalaman. Penyebab kegagalan :  Minimnya minat tenaga yang ada di rumah sakit untuk melaksanakan kajian/penelitian  Keterbatasan kualitas standar ilmiah dan etik dari kajian dan penelitian yang selama ini dilaksanakan. Solusi :  Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan  Memfasilitasi dana publikasi.  Mengadakan jaringan internet dengan IP Address statis agar dapat digunakan untuk menunjang langganan jurnal internasioanl online  Perlunya bimbingan dalam bentuk konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian lain, agar kajian dan penelitian yang dilaksanakan layak dipublikasikan karena memenuhi standar ilmiah dan etik  Perlunya peningkatan kualitas kajian dan penelitian sesuai standar ilmiah dan etik.  Perlunya peningkatan kapasitas SDM untuk melaksanakan kajian dan penelitian (metodologi, analisa data, penulisan ilmiah,, dll).

F. Terwujudnya integrasi pendidikan berbasis AHS, pelayanan dan penelitian Untuk mencapai Sasaran strategi terwujudnya Terwujudnya integrasi pendidikan berbasis AHS, pelayanan dan penelitian, indikator kinerja yang digunakan yaitu Penerapan modul Infeksi Terintegrasi Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian, % Peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik, dan Jumlah jenis kasus sulit 33


baru yang menjadi model (Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pengingkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah diakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penerapan modul Infeksi Terintegrasi Pendidikan Capaian indikator Penerapan modul Infeksi Terintegrasi Pendidikan untuk tahun 2015 adalah 107%. Penerapan modul Infeksi Terintegrasi Pendidikan pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 70% realisasi pencapaian yaitu 75% atau 107 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Dalam pendidikan berbasis AHS,FKUI secara otomatis menitipkan modul kepada mahasiswa PSPD baru setiap siklusnya (kasus anak dan paru)  Pada program PPDS (spesialis paru) modul telah diberikan oleh koordinator pendidikan smf paru kepada instalasi Diklat  Pada

program

pendidikan

berbasis

AHS,

segala

kegiatan

kependidikan harus berbasis/mengacu kepada modul. Kendala :  Program PPDS interna belum menyerahkan modul terintegritasi  Jarang/kurangnya komunikasi dengan PPDS internal menjadi kendala utama, karena pada setiap siklusnya PPDS jarang yang melaporkan diri ke Instalasi Dikat Solusi :  Secara intens berkoordinasi dengan pihak FKUI SMF penyakit dalam mengenai permintaan modul

34


Gambar 3.8 penerapan modul pada mahasiswa peserta didik

2. % Peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik Capaian indikator % Peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik untuk tahun 2015 adalah 100%. % Peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 60% realisasi pencapaian yaitu 60% atau 100 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  3 Stase (PSPD Anak, Paru & PPDS Paru) telah melakukan presentasi CBD case by discussion untuk menilai kasus sulit .  Masing-masing SMF dan stase letak menentukan jenis kasus sulit :  PSPD anak : Difteri  PSPD paru : TB HIV  PPDS paru : Infeksi oportunistik TB HIV  Setelah dilakukan penilaian para peserta didik mampu menangani/ membahas dengan baik kasus tersebut seteah diberikan penilaian oleh pembimbing.

35


Gambar 3.9 Aktifitas peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit infeksi dengan kualitas yang baik

3. Jumlah jenis kasus sulit baru yang menjadi model (Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan Capaian indikator Jumlah jenis kasus sulit baru yang menjadi model Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan untuk tahun 2015 adalah 100%. Jumlah jenis kasus sulit baru yang menjadi model Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 1 kasus realisasi pencapaian yaitu terdapat 1 kasus yaitu Mers Cov atau 100 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Saat terjadi outbreak Mers Cov di korea Selatan pada tahun 2015, RSPI Prof.Dr.Sulianti saroso berinisiatif untuk mengangkat Mers Cov menjadi sebuah kasus sulit baru yang menjadi model pelayanan, penelitian dan pendidikan 

Dengan cara mengadakan sosialisasi Mers Cov kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta.



RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso dengan membuat alur rujukan pada penanganan kasus RSPI Prof.DR.Sulianti Saroso yang dirangkum dalam sebuah sistem rujukan yang telah disosialisasikan ke seluruh khalayak.

36


Gambar 3.10 Mers Cov Update se DKI

G. Terwujudnya Sistem Manajemen RS yang profesional berbasis Good Clinical Governance Untuk mencapai Sasaran Strategis selanjutnya yaitu Terwujudnya Sistem Manajemen RS yang profesional berbasis Good Clinical Governance, indikator kinerja yang digunakan yaitu RS terakreditasi Nasional dan Internasional, % Capaian Indikator Medik dan temuan Audit Klinik yang ditindaklanjuti.

Analisis

penyebab


atau

pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah diakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. RS terakreditasi Nasional dan Internasional Capaian indikator RS terakreditasi Nasional dan Internasional untuk tahun 2015 adalah masih dalam proses. Indikator tersebut pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab kegagalan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab kegagalan : Indikator ini mentargetkan nasional realisasi pencapaian yaitu masih dalam proses atau 50% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Kondisi saat ini masih dalam proses pendampingan, masih banyak dokumen dan persyaratan akreditasi yang belum memenuhi standar akreditas versi 2012. Solusi :  Segera melengkapi semua dokumen terkait akreditasi versi 2012

37


Gambar 3.11 Bimbingan Akreditasi

2. % Capaian indikator medik Pencapaian % Capaian Indikator Medik untuk tahun 2015 adalah 103%. Capaian indikator medik pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 80% realisasi pencapaian yaitu 83% atau 103% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  SMF Anak sesuai dengan SPM dari IDAI bahwa setiap pasien dengan diare murni tanpa kompikasi tidak memakai antibiotik  SMF Paru pencatatan terputus karena adanya aturan dari BPJS setiap pasien TB tanpa komplikasi harus dikembalikan pengobatannya ke puskesmas atau pelayanan primer, kurangnya kesadaran dari pasien akan pentingnya pengobatan TB yang tuntas.

Kendala :  SMF Paru : kebijakan atau aturan dari BPJS, masih banyak pasien yang tidak datang berobat karena merasa sudah sehat, padahal pengobatan belum selesai sehingga putus obat. Solusi :

38


 SMF Anak agar pelaksanaan pengobatan lebih terarah perlu dibuatkan SPO, pedoman, Clinical pathway, PPK mengenai penanganan pasien anak dengan kasus diare  SMF Paru perlu adanya pembahasan lebih lanjut kepihak BPJS, adakan kerjasama dengan jejaring (puskemas, klinik pengobatan, RSUD) tingkatkan kembali peran aktif WASOR TB, engkapi data pasien (Nama, Alamat, No. Telepon, PMO) untuk mengingatkan pasien saatnya kontrol, penyempurnaan SPO, PPK, pedoman penanganan pasien TB.

3. Temuan audit klinik yang ditindaklanjuti Capaian indikator Temuan Audit Klinik yang ditindaklanjuti untuk tahun 2015 adalah 100%. Capaian indikator Temuan Audit Klinik yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 100 % realisasi pencapaian yaitu 100% atau 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Semua temuan yang diperoleh pada saat audit klinik keperawatan, sudah ditiindaklanjuti oleh Bidang Keperawatan ke berbagai pihak sesuai dengan temuan tersebut. Audit Klinik khususnya audit klinik keperawatan dilakukan secara berkala menggunakan form yang sudah ada diantaranya kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan keperawatan meliputi keramahan, pemberian informasi, kecepatan penanganan dan kenyamanan dengan cara form kita serahkan ke masing-masing penanggung jawab ruangan untuk dapat dibagikan kepasien sesuai kriteria (minimal 3 hari perawatan)  Setelah form terisi segera dikembalikan kebidang keperawatan untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi, dianalisa, dan selanjutnya ditindak lanjuti sesuai permasalahan yang ditemukan.  Untuk audit klinik keperawatan keselamatan pasien kami melakukan koordinasi dengan tim keselamatan pasien rumah sakit dan tim PPI RS 39


sehingga jika ditemukan masalah yang terkait dengan pelayanan keperawatan segera melakukan tindak lanjut.  Adanya issue atau laporan kasus diare tidak terkontrol pemberian cairannya sebagai tindak lanjut bidang keperawatan segera membuat standar dan kriteria audit klinik diare, selanjutnya mengumpukan data dengan meminta nama dan register pasien anak dengan diagnosa medis diare selanjutnya membuat surat peminjaman berkas rekam medis ke instalasi rekam medis. Setelah berkas rekam medis siap kami melakukan audit dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dan kemudian dianalisa.

H. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Untuk mencapai Sasaran Strategis selanjutnya yaitu Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM, indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Staf dengan kompetensi yang sesuai. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

atau


kinerja

serta

alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Persentase Staf dengan kompetensi yang sesuai. Capaian indikator Persentase Staf dengan kompetensi yang sesuai untuk tahun 2015 adalah 90% (158% dari target yang ditetapkan). Persentase Staf dengan kompetensi yang sesuai pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 60% dan ternyata realisasi pencapaian yaitu 90% atau 158% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Nomenklatur dan pemetaan sudah sesuai dengan kompetensi dan pendidikan Kendala :  Ada 26 pegawai dari 513 pegawai yang bekerja di unit-unit tertentu yang belum sesuai dengan kompetensi dan pendidikannya Solusi :  Melakukan proses rotasi

40


I. Terwujudnya Budaya Korporat Untuk mencapai Sasaran Strategis berikutnya yaitu Terwujudnya Budaya Korporat, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Budaya Korporat.

Analisis

penyebab


atau

pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut: Indeks Budaya Korporat Capaian indikator Indeks Budaya korporat untuk tahun 2015 adalah Masih dalam proses. Indeks Budaya Korporat pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab kegagalan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab kegagalan : Indikator ini mentargetkan 60% realisasi pencapaian yaitu masih dalam proses dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Belum dilaksanakan pengukuran Indeks Budaya Korporat karena belum semua karyawan mengikuti pelatihan budaya korporat ( 19,3% yang sudah mengikuti pelatihan ) Kendala :  Belum tersedianya anggaran untuk melakukan pelatihan budaya korporat seluruh karyawan RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso. Solusi :  Mengikutsertakan semua pegawai dalam pelatihan budaya korporat. Sedang berproses untuk persiapan pengukuran indeks budaya korporat Gambar 3.12 Sertifikat Budaya Koorporate

J. Terwujudnya sistem manajemen fasilitas dan keselamatan, serta sarfas sesuai dengan best practice Untuk mencapai Sasaran strategi Terwujudnya sistem manajemen fasilitas dan keselamatan, serta sarfas sesuai dengan best practice indikator kinerja yang digunakan yaitu Tingkat Kehandalan Fungsi Sarpras dan Tingkat Penilaian Proper. Analisis penyebab keberhasilan/

41


kegagalan atau pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Tingkat kehandalan fungsi sarpras Capaian indikator tingkat kehandalan fungsi sarpras untuk tahun 2015 adalah 66,35% (110% dari target yang ditetapkan). Tingkat Kehandalan Fungsi Sarpras pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 60% realisasi pencapaian yaitu 66,35% atau 110% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Melakukan Inventarisasi kondisi peralatan atau sarpras yang berfungsi baik atau rusak  Mengalokasikan anggaran pemeliharaan yang sesuai dengan skala prioritas  Melaksanakan peremajaan sarana prasarana secara bertahap dan terencana  Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin  Melakukan perencanaan dan menyiapkan pengadaan suku cadang yang mudah dan berkualitas  Melakukan modifikasi peralatan secara mandiri untuk peralatan yang sudah tidak tersedia suku cadangnya agar dapat berfungsi Kendala :  Pembiayaan

pemeliharaan

yang

kurang

memadai

sehinggga

pemeliharaan kurang maksimal  Adanya sarpras atau peralatan sudah usang (sudah melampaui usia keteknisan alat) beroperasi lebih dari 20 tahun  Ketersediaan suku cadang sulit  Belum memadai sarana prasarana sesuai standar kebutuhan rumah sakit  Kemampuan SDM terbatas Solusi:

42


 Perlunya

penambahan

biaya

pemeliharaan

yang

cukup

agar

pemeliharaan berjalan baik  Melakukan peremajaan sarana dan prasarana atau peralatan yang sudah melampaui usia teknis penggunaan  Melakukan pengadaan alat/barang dengan generasi terbaru yang mudah dalam pemeliharaan  Melakukan peningkatan kemampuan SDM dengan mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan bidang keahliannya  Melakukan peningkatan kuantitas dan kuaitas sarana prasarana yang sesuai standar yang berlaku.

Gambar 3.13 Pemeliharaan Utilitas listrik

2. Tingkat Penilaian Proper Capaian indikator Tingkat Penilaian Proper untuk tahun 2015 adalah Proper Biru (100% dari target yang ditetapkan). Tingkat Penilaian Proper pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan Proper Biru, ternyata realisasi pencapaian yaitu Biru atau 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan : a. Taat dalam pelaporan data yang dikirim :  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta  Dinas Kesehatan Jakarta 43


 Kantor LH Kota Administratif Jakarta Utara  Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara  Dirjen P2PL  Pusat Ekoregion Jawa – Yogyakarta b. Taat dalam Pengendalian Pencemaran Air (PPA), antara lain :  Memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC)  Hasil pemeriksaan sampel limbah cair memenuhi persyaratan baku mutu kesehatan lingkungan c. Taat dalam Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), antara lain :  Memiliki izin incenerator ( izin sudah habis ) namun menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengangkutan limbah medis yang berizin dari KLHK  Hasil pemeriksaan uji emisi (genset, kendaraan dinas, incenerator) harus memenuhi syarat baku mutu kesehatan lingkungan d. Taat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)  Memiliki izin TPS LB3  Pengangkutan limbah B3 menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki rekomendasi dari KLHK dan BPLHD DKI Jakarta  Adanya pencatatan rutin timbulan limbah B3 dalam bentuk logbook dan neraca LB3 e. Memiliki dokumen lingkungan :  AMDAL  RKL –RPL Kendala :  Dokumen AMDAL yang dimiliki masih tahun 1993 sehingga perlu adanya updating AMDAL  Izin incenerator habis (sedang dalam proses perpanjangan izin)  Bilamana izin yang dimiliki sudah habis (incenerator, IPAL, TPSB3), AMDAL, MOU dengan pihak ketiga pengelola limbah B3 yang memiliki rekomendasi dari KLHK dan BPLHD sudah habis, maka harus melakukan perpanjangan izin karena merupakan pintu utama dalam mencapai peringkat BIRU.  Hasil pemeriksaan uji emisi genset masih belum 100% memenuhi persyaratan baku mutu ( parameter NO2 melebihi baku mutu) , harus berkoordinasi dengan IPSRS 44


Solusi :  Untuk limbah B3 Sudah mengajukan surat permohonan namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Gambar 3.14 Sertifikat PROPER

K. Terwujudnya sistem manajemen IT sesuai dengan best practice Untuk mencapai Sasaran strategi Terwujudnya Sistem Manajemen IT sesuai dengan best practice, indikator kinerja yang digunakan yaitu Level IT

terintregrasi.

Analisis

penyebab


atau

pengingkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Level IT terintregrasi Capaian indikator Level IT terintregrasi untuk tahun 2015 adalah Masterplan (100% dari target yang ditetapkan). Level IT terintregrasi pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan dokumen masterplan, ternyata realisasi pencapaian yaitu sudah terdapat dokumen masterplan atau 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Terbentuknya Tim Penyusunan Masterplan menjadi 3 tim yang terdiri dari Tim Manajerial, Tim Hardware dan Tim Software  Pengevaluasian

data

dan

bahan

yang

didapat

dalam

Rapat

Penyusunan Masterplan. 45


 Penyusunan akhir Masterplan dalam bentuk hardcopy.  Pelaksanaan sesuai dengan time table Kendala :  Masterplan telah dibuat tetapi masih belum sempurna karena adanya masukan dari konsultan IT yang lebih berpengalaman Solusi :  Masterplan yang ada sebaiknya dikonsulkan ke Konsultan IT yang berkompeten. Untuk itu perlu diadakan kebutuhan tenagan konsultan IT yang akan mendampingi dan mengevauasi jalannya masterplan tersebut. L. Terwujudnya kendali biaya sesuai dengan target yang direncanakan Untuk mencapai Sasaran strategi Terwujudnya Kendali Biaya sesuai dengan target yang direncanakan, indikator kinerja yang digunakan yaitu Cost Reduction. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau pengingkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Cost Reduction Capaian indikator Cost Reduction untuk tahun 2015 adalah 5,49% (183% dari target yang ditetapkan). Cost Reduction pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 3 % pencapaian yaitu 5,49% atau 183 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan :  Melakukan efisiensi belanja operasional  Terjadi kenaikan pendapatan operasional M. Terwujudnya peningkatan pendapatan Untuk mencapai sasaran strategi terwujudnya peningkatan pendapatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu Tingkat pertumbuhan pendapatan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

46


1. Tingkat pertumbuhan pendapatan Capaian indikator tingkat pertumbuhan pendapatan untuk tahun 2015 adalah 19,80% (198% dari target yang ditetapkan). Tingkat pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab keberhasilan : Indikator ini mentargetkan 10 % pencapaian yaitu 19,80% atau 198 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan : 

Kenaikan kunjungan pasien BPJS dengan tarif BPJS yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pasien umum di RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso .

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya A. Sumber Daya Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran didukung dengan sumber daya yaitu : sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana. 1. Sumber Daya Manusia Tabel 3.3 Sumber Daya Manusia

SDM menurut Pendidikan

47


SDM Menurut Golongan

SDM Menurut Jabatan

2. Sumber Daya Keuangan Pelaksanaan program dan kegiaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran unuk mewujudkan visi dan misi RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso didukung dengan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupu pendapatan fungsional (PNBP) dengan rincian sebagai berikut :

48


Tabel 3.4 Realisasi Belanja TA 2015 MAK 2094 I A. 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 511151 512211

Anggaran Realisasi Setelah Revisi Belanja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya SetDitjen BUK Belanja Sumber Dana Rupiah Murni 77.306.631.000 72.156.880.207 BELANJA PEGAWAI 30.262.570.000 28.739.065.478 Belanja Gaji Pokok PNS 20.118.347.000 19.190.563.600 Belanja Pembulatan Gaji PNS 390.000 283.070 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.406.213.000 1.386.498.030 Belanja Tunj. Anak PNS 430.783.000 402.103.938 Belanja Tunj. Struktural PNS 399.800.000 389.905.000 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.944.620.000 1.944.619.400 Belanja Tunj. PPh PNS 791.298.000 445.711.420 Belanja Tunj. Beras PNS 1.272.569.000 1.165.238.720 Belanja Uang Makan PNS 3.030.000.000 2.979.523.000 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka 28.160.000 8.883.300 Belanja Tunjangan Umum PNS 269.430.000 254.825.000 Belanja Uang Lembur 570.960.000 570.911.000 Uraian

B. BELANJA BARANG 5211 Belanja Barang Operasional

%

93,34 94,97 95,39 72,58 98,60 93,34 97,53 100,00 56,33 91,57 98,33 31,55 94,58 99,99

27.144.061.000 17.129.225.000

23.587.174.434 16.536.026.893

86,90 96,54

1.185.500.000 205.960.000 15.737.765.000

1.185.467.206 204.680.000 15.145.879.687

100,00 99,38 96,24

3.049.225.000

676.949.270

22,20

2.900.645.000 148.580.000

528.369.270 148.580.000

18,22 100,00

3.771.326.000

3.748.316.028

99,39

2.583.348.000 184.404.000 270.972.000 732.602.000

2.583.276.540 184.401.345 270.901.712 709.736.431

100,00 100,00 99,97 96,88

3.194.285.000

2.625.882.243

82,21

973.700.000 98.022.000 1.609.817.000 195.546.000 317.200.000

972.489.858 96.815.189 1.556.577.196 195.545.570 309.944.600

99,88 98,77 96,69 100,00 97,71

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan C. BELANJA MODAL 19.900.000.000 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.022.000.000

19.830.640.295 19.013.640.865

99,65 99,96

19.022.000.000

19.013.640.865

99,96

878.000.000

521111 521115 521811

Belanja Keperluan Perkantoran (ATK,Cetakan, RT,dll) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Persediaan Konsumsi

5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 521213

Belanja Bahan Honor Kegiatan

52211 Belanja Langganan Daya dan Jasa 522111 522112 522113 522191

Listrik Telepon Air Belanja Jasa Lainnya

5231 Belanja Pemeliharaan 523111 523112 523121 523136 523191

532111

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

816.999.430

93,05

533111

5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

878.000.000

816.999.430

93,05

2090 II 525111 525112 525113 525114 525115 537112 537113

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Belanja Sumber Dana Badan Layanan Umum 41.668.217.000 Belanja Gaji dan Tunjangan 20.448.397.000 Belanja Barang 9.184.540.000 Belanja Jasa 6.593.254.000 Belanja Pemeliharaan 2.277.366.000 Belanja Perjalanan 1.994.557.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 1.006.283.000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU 163.820.000 Total Belanja (I) + (II) 118.974.848.000

41.152.026.295 20.065.714.314 9.104.575.002 6.592.965.421 2.241.259.595 1.990.600.234 993.094.229 163.817.500 113.308.906.502

98,76 98,13 99,13 100,00 98,41 99,80 98,69 100,00 95,24

49


3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada tahun 2015 dari data Barang Milik Negara (BMN) diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Barang Milik Negara BMN NO

URAIAN

BMN

INTRAKOMTABEL EKTRAKOMTABEL

GABUNGAN (RP)

(RP)

(RP)

238.346.277.436

248.108.475

Aset Tetap

22.911.641.534

22.556.690

Penyusutan

(1.939.615.130)

(7.031.070)

(1.946.646.200)

259.318.308.840

263.632.095

259.581.935.935

Posisi Awal 1

(1 Januari

238.594.383.911

2015 ) 2 3

Penambahan

22.934.198.224

Posisi Akhir 4

(31 desember 2015)

50


7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja Tabel 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja KPI

PROGRAM INDUK

1. Tingkat Kepuasan pasien

Peningkatan kepuasan pasien


Peningkatan kualitas pelayanan untuk staff



Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Penyelenggaraan Diklat

Pengembangan Sistem Pelaporan terintegrasi

PROGRAM 2015

Analisis Program 2015

Evaluasi dan peningkatan kepuasan pasien

Pelaksanaan survey kepuasan pasien,

1. Survey Kepuasan Staf

Pelaksanaan survey dilaksanakan secara rutin setiap tahun

2. Evaluasi dan peningkatan kepuasan staf

Sudah dilaksanakan evaluasi terhadap hasil survey dan sudah dilakukan usaha peningkatan pelayanan terhadap karyawan dengan mengadakan pelatihan budaya korporate.

Meningkatkan keandalan tenaga pendidik , daya tanggap, kepastian (accuracy) Instalasi Diklat dalam memberikan jasa pendidikan serta penampilan fasilitas fisik sarana dan prasarana

Membuat form survey kepuasan peserta didik

1. Penyelesaian komplain secara terintegrasi

Telah berkoordinasi dengan unit terkait, melaporkan kepada ka. Sub.bagian hukmit & Ka. Bag Umum

2. Penyusunan kebijakan dan prosedur tentang layanan Customer Service / Care dan Layanan Komplain 3. Monev penanganan komplain

Sudah terdapat SPO & Pedoman

51

Pelaksanaan MONEV rutin setiap 3 bulan, Pelaksanaan pelatihan Budaya Korporat Pengadaan unit Customer Service

Melakukan survey kepuasan kepada seluruh peserta didik Membuat rata-rata nilai kepuasan mahasiswa selama 1 tahun Melakukan perhitungan (max nilai 100 dari setiap quesioner)

Tedapat rapat rutin dengan ka. Sub.bagian umum setiap minggu


5. Jumlah RS Regional Pelayanan Infeksi

Urban Health Project

Melakukan MoU dengan RS Jejaring (DKI dan sekitarnya) dan RS Regional (Sister Hospital), penyusunan program pelayanan penyakit infeksi dan sharring experience

Baru dalam tahap penjajakan, sudah ada pembicaraan pertama dengan RS jejaring (RSUD) se DKI Jakarta, Bekasi dan Depok

6.

Penurunan angka HAI’s

Revisi Pedoman dan standar PPI, peningkatan kompetensi SDM dan pemenuhan sarana prasarana

Sudah dikerjakan revisi pedoman PPI, Revisi SPO PPI

Angka HAIs

Membuat Pedoman Organisasi Membuat Panduan-panduan tentang : Hand Hygiene, Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), ICRA (Infections Control Risk Assessment), Surveilans HAIs. Mengikuti Pelatihan bagi tim PPI yaitu: Kursus dasar PPI yang diselenggarakan PERDALIN Jakarta sebanyak 2 orang dan kursus Lanjut PPI yang diselenggarakan PERDALIN Jakarta sebanyak 2 orang Penambahan titik dan penggantian sarana handhygiene baik handrub maupun handwash serta dispenser handtowel Pemasangan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) dalam bentuk poster


Pengembangan layanan PINERE

Pengembangan layanan penyakit HIV, Rabies, TB- HIV dan Penyakit Emerging dan New Emerging

Program sudah dilaksanakan sosiaisasi, implementasi, dan evaluasi serta refreshing pengelolaan dan penanganan penyakit terkait, pengembangan sarana pelayanan ruang isolasi rabies, PINERE, Poli DOTS, Ruangan TB MDR, dan Ruang konseling (one Stop service) pelayanan pasien HIV-AIDS


Pengembangan bank BBT

1. Pengembang-an fasilitas Bank BBT

Renovasi laboratorium BBT & pengadaan alkes penunjang fasilitas BBT

2. Penataan manajemen bank BBT.

Pembuatan SOP & pedoman terkait manajemen laboratorium BBT

52


3. Peningkatan kapasitas SDM

Pelatihan "Long-term preservation" untuk penyimpanan spesimen BBT

4. Pengembangan jejaring penelitian biomolekuler

MoU RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Lembaga Eijkman dan PT Bio Farma , belum ada dokumen rencana penelitian bersama , dalam tahap inventarisir rencana penelitian kerjasama Kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga penelitian

9. Jumlah kajian/clinical research yang memanfaatkan data dan BBT

Peningkatan kualitas pemanfaatan BBT sebagai sumber data clinical research (basic & transational)

1. Peningkatan kualitas pengelolaan BBT sebagai sumber data clinical research

1. Kajian Imunologi pada Petugas Radiologi di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2015 2. Kajian Karakteristik Serologis dan Klinis Infeksi Virus Dengue pada Pasien DBD/DSS di Instalasi Rawat Inap RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso 3. Kajian Hepatitis B pada Pegawai RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso tahun 2010 4. Membuat SOP & Inventarisasi BBT yang sudah ada

2. Peningkatan kualitas clinical research

1.Mengikuti dan menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian yg sesuai standar ilmiah & etik 2. Melaksanakan kajian / riset dengan menggunakan data sekunder ( karena keterbatasan anggaran ) 3. Mengikuti pelatihan antara lain pelatihan etik dasar penelitian kesehatan, pelatihan material transfer agreement, pelatihan publikasi karya ilmiah era digital, pelatihan pedoman penerbitan jurnal ilmiah & ISSN online

3. Penguatan jejaring clinical research

1. Mempersiapkan rencana kajian/ penelitian sesuai lingkup MoU RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan PT Bio Farma, NCGM (Jepang), BIDI (Thailand) yang baru selesai berproses 2. Usulan alokasi kegiatan kerjasama luar negeri RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso th 2016 (belum teralokasi) 3. Kerjasama dengan berbagai institusi &lembaga

53


10. Hasil kajian/ penelitian Translational yang diaplikasikan pada standar pelayanan

Penguatan kapasitas institusi dalam mengembangkan inovasi kajian dan penelitian

1. Pengembangan fasilitas research center

Usulan anggaran ke unit utama (Ditjen Yankes) sudah dilakukan (koordinasi dengan Bagian Perencanaan) Usulan anggaran ke unit utama terkait (Balitbangkes) sudah dilakukan, belum ada kemajuan

2. Penataan manajemen & legal aspek kajian & penelitian

Penyusunan Pedoman & SOP Kajian Imunologi & Faktor Resiko Penyusunan Juknis kajian Imunologi & Faktor Resiko lingkungan Penyusunan juknis pengawasan & penilaian hygiene personil petugas gizi ( pengkajian Faktor Resiko perilaku) Penyusunan juknis penyusunan karya tulis ilmiah RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

3. Prioritas fokus riset klinik

Riset klinik dengan metode deskriptif menggunakan data sekunder dan riset observasional (th 2015, 3 kajian) Riset observasional (th 2014 & 2015 tdk dilakukan/ tdk teranggarkan), th 2010, 2012, & 2013 dilakukan)

4. Kolaborasi academic, business & goverment (ABG)

Penelitian kerjasama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Lembaga Penyakit Tropik (LPT) Universitas Airlangga, sudah berjalan sejak th 2014 untuk HIV dan Flavivirus,, pengumpulan data masih berlanjut hingga saat ini (koordinasi Instalasi Panelitian) Penelitian kerjasama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan BPPT sedang dalam proses persiapan (koordinasi Instalasi Penelitian) Mempersiapkan rencana kajian/ penelitian (work plan) sesuai lingkup MoU RSPI SS dengan PT Bio Farma, NCGM (Jepang), BIDI (Thailand), TANAKA holding Co.

11. Jumlah kajian/peneliti-an yang dipublikasikan Nasional dan International

1. Peningkatan jumlah publikasi karya tulis ilmiah hasil kajian & penelitian di jurnal nasional & internasional terakreditasi

1.

Peningkatan kompetensi SDM

Menyusun standar kompetensi SDM kajian/ penelitian lingkup Pengkajian Imunologi & Faktor Resiko Menyusun prioritas kebutuhan anggaran peningkatan SDM lingkup Pengkajian Imunologi & Faktor Resiko

54


Pelatihan karya tulis ilmiah Pusbindiklat LIPI th 2015 (1 orang) Pelatihan jurnal on line Pusbindiklat LIPI th 2015 (2 orang tim jurnal RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso) Mengikuti pelatihan antara lain pelatihan etik dasar penelitian kesehatan, pealtihan material transfer agreement, pelatihan publikasi karya ilmiah era digital, pelatihan pedoman penerbitan jurnlah ilmiah & ISSN online 2. Penguatan legal aspek publikasi hasil kajian & penelitian

Penyusunan juknis karya tulis ilmiah RSPI SS th 2015 Pendaftaran ISSN jurnal of infectious diseases Penyusunan kode etika pelaku penelitian & publikasi penelitian , th 2015

3. Alokasi dana publikasi dan langganan jurnal ilmiah nasional / internasional

Dianggarkan dana publikasi th 2013 (terserap utk 1 publikasi penelitian Dr. Made) Dianggarkan dana publikasi th 2014 & 2015 , tidak terserap Dianggarkan langgan jurnal ilmiah th 2015, tidak terserap karena kurang alokasi anggaran Diusulkan th 2016 , belum teralokasikan


Penyelenggaraan pendidikan penyakit infeksi sesuai modul penyakit infeksi yang terintegrasi penelitian dan pelayanan, yang dapat diimplementasikan dalam pelayanan

1. Peningkatan kompetensi pendidik klinis dalam bidang pendidikan & penelitian penyakit infeksi secara berkelanjutan

Setiap materi pembeajaran yang diberikan oleh pendidik harus sesuai dengan modul

2. Penyusunan & implementasi modul pendidikan penyakit infeksi terintegrasi penelitian dan pelayanan

Terdapat modul berintegrasi

55



Peningkatan persentase peserta didik yang berhasil menangani kasus sulit penyakit infeksi dengan baik sesuai standar pelayanan medik

1. Penyusunan program penanganan kasus sulit penyakit infeksi bagi peserta didik

Sudah terlaksana dengan teratur berkoordinasi dengan koordinator SMFnya

2. Mentoring & coaching penanganan kasus sulit oleh pendidik klinis

Terlaksananya mentoring & coaching penganganan kasus sulit

3. Koordinasi tim pakar

Tidak terbentuk tim pakar.

1. Penyusunan program penetapan kasus sulit baru yang menjadi model (pelayanan, penelitian dan pendidikan)

Sudah terlaksana dengan teratur berkoordinasi dengan koordinator SMFnya

2. Koordinasi tim pakar

Tidak terbentuk tim pakar


Peningkatan jenis kasus sulit baru penyakit infeksi yang menjadi model

15. RS terakreditasi Nasional dan Internasio-nal

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Sosialisasi standar, pedoman, implementasi standar,monitoring dan akreditasi RS Versi 2012

Telah dilaksanakan sosialisasi mengenai standar dan pedoman menurut akreditasi versi 2012, saat ini dalam tahap melengkapi semua dokumen yag diperukan sesuai standar akreditasi versi 2012 (masih dalam proses pendampingan)


Penerapan Pelayanan pasien sesuai dengan Panduan Praktik Klinis dan Standar Pelayanan Pasien

Penyempurnaan PPK dan Standar pelayanan Pasien, sosialiasasi dan implementasi.

Penyempurnaan PPK untuk masing-masing SMF (dalam proses)

17. Temuan audit klinik yang ditindaklanjuti

Program Audit Klinik

Revisi Pedoman, SPO pelayanan, dan penyusunan clinical pathway, sosialisasi serta implementasi

Sudah terdapat SPO Pelayanan, dan penyusunan Clinical Pathway, sosiaisasi serta 5 CP yang sudah diimplementasikan


Peningkatan kompetensi staf

1. Menyusun modul untuk kompetensi

Dokumen modul Sedang dalam proses penyusunan

2. Melakukan uji kompetensi

Sudah sebagain dilakukan rekredensial bagi jabatan fungsional perawat dan dokter

3. Menyusun program diklat berdasarkan Gap kompetensi.

Sudah berkoordinasi dengan Instalasi Diklat dalam pembuatan Program berdasarkan Gap Kompetensi

56




Menyelenggarakan budaya korporat

Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien

1. Persiapan penerapan budaya korporat

Sudah dilakukan Pelatihan Budaya Korporat

2. Pelaksanaan awal nilai budaya korporat

Sedang berproses untuk pembuatan instrumen penilaian budaya korporat.

Peningkatan utilisasi serta standarisasi sarana - prasarana RS

Melaksanakan preventive maintance yaitu melakukan pemeliharaan secara rutin sarpras sesuai dengan standarisasi sarana prasarana Melakukan corective maintance yaitu melakukan perbaikan peralatan secara cepat dan tepat dengan cara perbaikan atau penggantian suku cadang yang sesuai serta melakukan modifikasi sarana prasarana utilitas agar berfungsi dengan baik.


Menyelenggarakan pengelolaan lingkungan rumah sakit

Program pengelolaan lingkungan (updating AMDAL, kerjasama pengelolaan limbah B3, pengurusan izin incenerator dan IPAL, monitoring kualitas lingkungan, pengadaan bahan operasional sanitasi)

Dokumen lingkungan : updating AMDAL (sedang dalam proses) Kerjasama pengelolaan limbah B3 (sudah ada MOU dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ) yaitu MOU dengan PT. Jalan Hijau Pengurusan izin incenerator dan IPAL (sedang dalam proses) Monitoring kualitas lingkungan (Pemeriksaan kualitas air limbah, air bersih, air minum, makanan, udara ambient, udara lingkungan kerja, emisi kendaraan dinas, emisi incenerator, emisi genset ) Pengadaan bahan operasional sanitasi ( Pengadaan kantong plastik untuk sampah medis dan non medis, pengadaan safety box untuk jarum suntik bekas, pengadaan bahan kimia IPAL untuk membantu proses pengolahan IPAL agar hasil pemeriksaan sampel air limbah memenuhi baku mutu)

57


22. Level IT terintregrasi

Sistem Informasi yang lengkap dan handal

Penerapan master plan SIMRS Siloed 1

Penerapan belum dilaksanakan karena tahun 2015 yang dikerjakan hanya pembuatan MasterPlan dan terkendala dengan masih adanya kehadiran pihak ke 3 yang menjalankan sistem aplikasi

23.

Peningkatan efisiensi anggaran

1. Penyusunan unit cost

Tidak adanya kegaitan penyususnan unit cost

2. Program efisiensi berbasis unit cost

Belum ada program efisiensi berbasik unit cost

1. Optimalisasi pendapatan operasional

Program penagihan piutang BPJS

2. Diversifikasi sumber – sumber pendapatan lain

Sewa lahan Diklat

Cost Reduction


Peningkatan pendapatan RS

58


B. Realisasi Anggaran tabel 3.7 Realisasi Anggaran NO

1

SASARAN PROGRAM/ KEGIAT AN

INDIKAT OR KINERJA

47.485.245.000

43.672.981.074

91,97%

2. Tingkat Kepuas an s taff

50.503.475.000

48.969.116.956

96,96%

92.500.000

89.331.400

96,57%

97.894.250

Terwujudnya Nas ional

peran

s trategis

s ebagai

pus at

99,89%

43.880.200

96,85%

5. Jum lah RS Regional Pelayanan infeks i Infeks i

Terwujudnya Layanan Unggulan Infeks i term as uk PINERE

5

Terwujudnya pengelolaan bank BBT (bahan biologi ters im pan) berbas is bios afety dan bios ecurity


Terwujudnya integras i pendidikan berbaas is AHS, pelayanan dan penelitian

0,00% 0,00%

capaian indikator BBT

9. Jum lah kajian/clinical research yang m em anfaatkan data dan BBT 10. Has il kajian/ penelitian Trans lational yang diaplikas ikan pada s tandar pelayanan 11. Jum lah kajian/penelitian yang dipublikas ikan Nas ional dan International

13. % Pes erta didik yang berhas il m enangani kas us s ulit infeks i dengan kualitas yang baik 14. Jum lah jenis kas us s ulit baru yang m enjadi m odel (Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan)

7

Terwujudnya Sis tem Manajem en RS yang profes s ional berbas is Good Clinical Governance

15. RS terakreditas i Internas ional

Nas ional dan

0,00%

43.440.000,00

43.440.000,00

100,00%

4.146.000

4.146.000

100,00%

3.278.000

8.100.000

138.450.000

3.278.000

100,00%

8.100.000

100,00%

137.758.150

99,50% 93,32%

17. tem uan audit klinik yang ditindaklanjuti

22.000.000

21.606.000

98,21%

Terwujudnya peningkatan kom petens i SDM Terwujudnya budaya korporat


20. Tingkat kehandalan fungs i Terwujudnya s is tem m anajem en fas ilitas dan s arpras kes elam atan, s erta s arfas s es uai dengan b est practice 21. Tingkat Penilaian Proper m anajem en IT s es uai dengan b est

86,43%

13.642.857

9

Terwujudnya s is tem practice

81.919.400

14.620.000

8

11

0,00% 94.780.000

16. % capaian indikator m edik

18. % Staf dengan kom petens i yang s es uai

10

45.309.000

7. Jum lah layanan unggulan Penyakit Infeks i

12. Penerapan m odul Infeks i Terintegras i Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian

6

98.000.000

6. Angka HAIs

8. %

4

% REALISASI/ ANGGARAN 2015

1. Tingkat Kepuas an pas ien

4. % Kom plain yang ditindaklanjuti

3

REALISASI 2015

Terwujudnya kepuas an s takeholder 3. Tingkat Kepuas an pes erta didik

2

ANGGARAN 2015

884.600.000 28.050.000 5.030.980.000 760.071.000

874.137.750 28.050.000

98,82% 100,00%

4.887.663.644,00

97,15%

689.618.144

90,73%

22. Level IT terintregras i

2.390.996.000

2.390.708.222

99,99%

12

Terwujudnya kendali biaya s es uai dengan target yang direncanakan

23. Cos t Reduction

4.161.500.000

4.142.418.648

99,54%

13


24. Tingkat pertum buhan pendapatan

7.165.308.000

7.109.215.807

99,22%

58


BAB IV KESIMPULAN

Capaian Kinerja RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso tahun 2015 dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran strategis sesuai dengan rencana strategis bisnis RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso Tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di tiap - tiap bagian. Pada umumnya kinerja pelaksana kegiatan yang mendukung programprogram yang ada sebagian besar telah mencapai target yang telah direncanakan, adapun penyebab kegagalan yang dihadapi antara lain kurangnya dana anggaran yang didapat. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015 diharapkan dapat menjadi

parameter

agar

kegiatan-kegiatan

di

masa

mendatang

dapat

dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksana kegiatan diharapkan dapt

ditemukan

solusi

serta

alternative

penyelesaiannya

dengan

mengedepankan profesionalisme dilingkungan RSPI prof.Dr.Sulianti Saroso . Laporan akuntabilitas kinerja RSPPI Prof.Dr.Sulianti Saroso ini selain merupakan media pertanggungjawaban kinerja, juga diharpkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabaan baik dilingkungan RSPI Prof.Dr.Sulianti Saroso maupun di tingkat Kementerian Kesehatan RI dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

59


LAMPIRAN - LAMPIRAN

60

BAB VI


Pernyataan Perjanjian Kinerja

48

BAB VI


Form Perjanjian Kinerja

49

BAB VI


Form Rencana Kerja Tahunan

50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso-Tahun 2015

Recommend Documents