•
Jaarverslag
•
Jaarrekening
•
Sociaal verslag
•
Kam verslag
2010
JAARVERSLAG / JAARREKENING 2010
de bolder Reijer Keijserstraat 12 1791 AX Den Burg
-2-
-4-
-5-
JAARVERSLAG
-6-
JAARVERSLAG Programmaverantwoording De Bolder wordt gedragen door haar mensen
Hij is nog niet zo lang werkleider bij De Bolder en zelfs nog korter werkleider op de afdeling vloerplaten, maar uit alles spreekt betrokkenheid. Met enthousiasme, sprekend met zijn handen en met glimmende ogen, legde hij zijn plan voor over hoe het op de afdeling helemaal anders zou kunnen en veel beter kon worden ingedeeld. Termen als “logistiek” en “gescheiden stromen van werk en materialen” kwamen veelvuldig voor. Hij had dit plan als afstudeeropdracht verdedigd bij zijn TNO-cursus voor werkleider en hij was van mening dat dit plan niet alleen goed zou zijn voor de productie, maar vooral ook goed zou werken voor zijn mensen op de afdeling vloerplaten. Zijn plan is – met wat aanpassingen – in 2010 gerealiseerd. Vooral de scheiding van materiaalstromen en betere werkplekken is vorm gegeven. Samen met zijn mensen zocht hij hoe het best kon worden gewerkt, hoe de steeds groeiende vraag naar vloerplaten op een zo arbo-technisch verantwoorde wijze kon worden opgevangen. Samen met zijn mensen realiseerde hij, tussen alle aanpassingen en verbouwingen door, dat de klanten hun materialen op tijd kregen en samen met zijn mensen was hij in staat om de theorie van verbeterde logistiek en goede werkplekken om te zetten in een prachtig resultaat met meer omzet en vooral ook meer goed werk voor iedereen die bij De Bolder werkt omdat het bij een reguliere werkgever niet altijd zo goed kan. Een beeld van een werkleider met zijn afdeling, zoals er bij De Bolder nog 4 werkleiders en afdelingen zijn. Betrokken en creatief!!! Vloerplatenproductie Inmiddels is De Bolder sedert meer dan 15 jaar een van de grotere producenten van ondervloeren. Voor meerdere grote afnemers worden 10 verschillende typen vloeren samengesteld. Vloeren opgebouwd uit MDF, die als ondervloer dienen voor linoleum wanneer de bestaande vloer niet direct geschikt is en vloeren met grote geluidsdemping opgebouwd uit materialen als zachtboardfoam en kokos. Samen met de afnemers ontwikkelt De Bolder technische oplossingen en samen met haar werkleiders en de mensen die het werk uitvoeren worden de productiemethoden ontwikkeld. Het is een prachtig product met – zoals gebleken in 2010 – nog altijd groeimogelijkheden.
In vogelvlucht De Bolder 2010 Het werk Het jaar 2010 was voor De Bolder een verrassend goed jaar voor het binnenhalen van voldoende werk met voldoende rendement. In tegenstelling tot veel collega‟s in de rest van Nederland zat het De Bolder gelukkig mee. Er werden een paar extra klanten aangetrokken voor de wasserij en de afdeling vloerplaten draaide een groter aantal uren en netto omzet met meer nieuwe typen vloersystemen. De zorg over de afzet van het speelgoed bleek wel terecht, maar viel uiteindelijk toch nog mee, wat ook gold voor alle andere eigen producten zoals garnalennetten en tentharingen. De buitendienst had zijn handen vol aan het groenwerk voor de gemeente, naast het papierprikken en het legen van papierbakken. Natuurlijk was het in de zomermaanden extra druk door de opbouw van de markten, maar ondanks dat zag Den Burg er gelukkig het hele jaar netjes uit. Inmiddels worden ook de wijken De Mars en De Volmolen door onze ploegen verzorgd. Er werden meerdere nieuwe werkzaamheden gestart, deels met blijvend succes, deels voor een eenmalig project. Er werd getracht om buiten De Bolder de schoonmaak als volwaardig bedrijfsonderdeel vorm te geven, maar dit bleek erg lastig gezien de afwijkende bedrijfstijd en uren van de werkzaamheden. Daarnaast wil De Bolder de aansturing niet zelf doen maar bij de commerciële ondernemer laten rusten. Het werken op locatie, zoals in de landbouw bij veelal gewone kleinere ondernemers was redelijk succesvol en kan mogelijk in de toekomst worden uitgebreid. Ontwikkeling van mensen Een van de oplossingen om mensen te ontwikkelen is scholing. Scholing in de vorm van het behalen van een startkwalificatie, bijv. AKA-scholing. In december sloten de cursisten van de textielafdeling en fijnmontage de cursus af met een diploma; nu volgt een groep AKA-scholing op het gebied van techniek. Daarnaast is in 2010 ook besloten om ontwikkelingen in gang te zetten voor het verbeteren van de arbeidshouding en vergroten van de arbeidsvaardigheden in het onderhouden van onderlinge contacten tijdens het werk. Gebleken is dat deze scholing niet alleen zeer waardevol is in de ogen van de cursisten, maar ook in die van de leidinggevenden. Zij ontdekten dat mensen mondiger werden en anderzijds ook beter met “kritiek” om konden gaan als het om werk gaat.
-7-
Ook de volledige werkleiding heeft een scholingstraject gevolgd. Het doel hiervan was om meer hun positie te kunnen bepalen tussen enerzijds de vraag vanuit de doelstellingen van De Bolder en anderzijds de werknemers die met deze doelstellingen worden geconfronteerd. In 2010 werd er ook individuele vakscholing aangeboden. Aan het einde van het jaar is een cursus gestart, vooral voor mensen waarvan mag worden verwacht dat ze kunnen en willen uitstromen naar begeleid werken of een detacheringformule op de reguliere arbeidsmarkt. Steeds weer kunnen we constateren dat naast scholing ook juist het werken en de contacten tijdens het werk zeer veel bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Omzet De netto omzet van 2010 is toegenomen. Alle afdelingen en alle werksoorten bleven minstens op gelijk niveau ten opzichte van het voorgaande jaar of wisten te plussen. Een belangrijke factor hiervoor bleek het lagere aantal ineffectieve uren, mede veroorzaakt door een goed werkaanbod in het vroege voorjaar en in de laatste maanden van het jaar. Investeringen In 2009 waren de investeringen even stop gezet, in afwachting van de zorgelijke marktontwikkelingen. In 2010 was er weer voldoende vertrouwen om deze investeringen alsnog te realiseren en het investeringsplan uit te voeren zoals was begroot. De bouw van het grondstoffenmagazijn op het voormalige Rijkswaterstaatterrein werd afgemaakt en het gebouw werd ingericht. Ook het bestaande gebouw werd hierin betrokken, daar de beide panden aan elkaar gekoppeld moesten worden. Het is na ingebruikname spoedig een waardevol pand gebleken en is voor de magazijnopslag bijzonder passend. Op het gebied van de wasserij waren er ook veel investeringen, zoals een grote mangel, een wasmachine, een droger, een doekenvouwer, een lakenpikker en een volautomatische zeepdoseerinstallatie. Investeringen, die zonder uitzondering allemaal zeer waardevol zullen blijken te zijn. Voor de buitendienst werd een tractor aangeschaft, voor het eigen transport een nieuwe bestelauto en een elektrische heftruck voor het nieuwe grondstoffenmagazijn. Kortom De Bolder is een fantastisch mooi uitgerust bedrijf met een machinepark dat staat. Textielwerk De vroegere afdeling meubelstoffering bestaat nog steeds, ook al is deze erg klein geworden. Waren er vroeger nog meerdere mensen die konden stofferen, het zijn er nu nog maar enkelen. Ondanks dat is de afdeling textiel toch een van de grootste afdelingen geworden. Want naast het stofferen is er natuurlijk de voor Texel al overbekende wasserij, met wasmachines, mangels en drogers. De wasserij biedt een grote verscheidenheid aan werksoorten, van wassen tot mangelen en vouwen voor mensen met sterke armen tot collega‟s met slechts beperkte capaciteiten. Daarnaast is er ook nog veel werk wat vooral op de afdeling fijnmontage wordt gedaan op het gebied van kussens maken, viltlappen naaien en jute zakjes in elkaar zetten. Kortom een werksoort die onmisbaar is voor nu en voor in de toekomst.
Ambtelijke bezetting Op het terrein van de ambtelijke bezetting mochten we een nieuwe werkleider voor de fijnmontage begroeten en een industriële productieleider. Na het vertrek van een administratieve medewerkster wegens vroegpensioen kwam er weer een net zo kundige medewerkster voor terug. Helaas waren er ook extra kosten wegens wachtgeldverplichtingen en moest er een voorziening worden getroffen wegens deze lopende verplichtingen. Bezetting van de doelgroep Ook dit jaar was het gelukkig weer mogelijk om een aantal personen van de wachtlijst een plaats te geven bij De Bolder, nadat men maar kort op de wachtlijst heeft gestaan. Daarin is de situatie op Texel een goede uitzondering ten opzichte van de rest van Nederland. Natuurlijk vertrokken er ook werknemers, de helft hiervan gewoon wegens pensionering, de andere helft helaas wegens een toegenomen ziektebeeld. Tevens werden er tijdelijke plaatsingen aangeboden aan mensen op de wachtlijst om, met behoud van uitkering, alvast aan het werk te gaan voor een aantal uren per week. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van het totale bedrijf steeg met 0,4 procentpunt tot 10,3% en bleef daarmee op het niveau van vorige jaren. Ondanks de wil om zoveel mogelijk aan het werk te blijven of weer te gaan met zijn of haar beperking, ondanks de grote betrokkenheid van de bedrijfsarts en de leidinggevenden, moet toch regelmatig
-8-
worden geconstateerd dat het soms gewoon (nog) niet gaat. Dit hebben we te respecteren en moeten we met begrip tegemoet treden. Participatie In december werd in aanwezigheid van wethouder Huisman de jaarlijkse bijeenkomst gehouden van het participatieplatform. Iedereen met een WSW-indicatie werd uitgenodigd om kennis te nemen van het gemeentelijke beleid van Texel met betrekking tot de uitvoering van de WSW en kon hierover vragen stellen. Er werd informatie gegeven over vele komende ontwikkelingen op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Het was een waardevolle en goed bezette bijeenkomst, die voor alle partijen tot wederzijds begrip mocht leiden.
De missie van De Bolder “Gewoon aan het werk” Als het gaat om haar missie zijn voor De Bolder vier zaken van primair en even groot belang: • bemiddelen naar betaalde werkgelegenheid voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van een extern dienstverband met loonkostensubsidie • bemiddelen en aanbieden aan de doelgroep van tijdelijk of langdurig werk buiten De Bolder in de dienstverlening, op scholen of in bedrijven; niet in dienst van de werkgever, maar als uitzendkracht vanuit De Bolder • ontwikkeling van de medewerkers of potentiële medewerkers door scholing en/of werkervaring, waardoor de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt kleiner wordt en de mogelijkheid tot uitstroom naar regulier werken wordt vergroot; dit wordt doorstroomontwikkeling genoemd • bieden van betaalde werkgelegenheid voor die medewerkers die door de ernst van hun beperking blijvend zijn aangewezen op beschutte arbeid in het productiebedrijf van het SW-bedrijf. Het werk is de drager van deze missie en is onmisbaar om de doelstellingen inhoudelijk vorm te geven. De Bolder biedt werk aan voor verschillende doelgroepenniveaus in vier daarvoor geëigende vormen: • zij bemiddelt de doelgroep naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt in de vorm van een begeleid werken dienstverband bij een reguliere werkgever. De beschikbare WSW-subsidie wordt ingezet voor begeleiding en voor een loonkostensubsidie ter compensatie van een lagere productiviteit of een beperktere inzetbaarheid • zij bemiddelt de doelgroep naar een werkplek op de reguliere markt in de vorm van detachering bij een reguliere werkgever, waarbij die werkgever de medewerker inleent van De Bolder. De WSW-subsidie wordt ingezet voor begeleiding en als aanvulling voor het ontbrekende verschil tussen enerzijds de loonkosten en anderzijds de in rekening te brengen inleenvergoeding • zij biedt aan de doelgroep op een zo gewoon mogelijke wijze doorsnee productiewerk aan in haar eigen productiebedrijf. Dit is bestemd voor personen, die ten gevolge van de lastige arbeidsmarkt op Texel nog geen werk hebben kunnen vinden en/of nog niet vaardig genoeg zijn om regulier te werken en daarvoor eerst een goed re-integratietraject moeten doorlopen in de niet volledig reguliere werkomgeving van De Bolder. • zij biedt aan de doelgroep die blijvend is aangewezen op beschermd werk betaalde werkgelegenheid. Werk dat is aangepast in aard en omvang, met voldoende ondersteuning binnen het eigen productiebedrijf. Er wordt geaccepteerd, dat er geen sprake is van een zodanige ontwikkeling van de medewerker dat uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt – ook niet op de langere termijn – haalbaar is. Buitendienstwerk De mensen van De Bolder zijn het meest zichtbaar in de plantsoenen van Den Burg. Gewapend met schoffel en hark worden de plantsoenen netjes gehouden. Tevens wordt er tuinen onderhouden van senioren die nog wel thuis kunnen wonen, maar waarvoor de tuin een te grote last wordt. Verder verzorgt de buitendienst natuurlijk het legen van de papierbakken op het eiland en het prikken van zwerfvuil in Den Burg. Jaarrond wordt op alle maandagen de markt in Den Burg opgebouwd en daarnaast worden er in de zomer door ploegen van De Bolder in nagenoeg alle dorpen diverse seizoenmarkten opgebouwd. Een leuke werksoort, waarvoor de mannen zich altijd graag inzetten. Vooral in de winterperiode worden de brandkranen onderhouden en de groene verwijsborden worden dan weer netjes gemaakt. Ook wordt er in de winterperiode werk gedaan in de landbouw.
-9-
Sociale zaken en De Bolder werken nauw samen
De SW-bedrijven in Nederland doen de laatste jaren veel meer dan alleen het aanbieden van werk aan de SW-doelgroep. Landelijk is er sprake van een verbreding van de doelgroep, die door veel van de SWbedrijven wordt bemiddeld. Veel bedrijven bieden hun eigen productiemogelijkheden aan voor werkervaring en scholing voor de WWB-doelgroep en eventueel de WMO. Niet WSW-geïndiceerde inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en daardoor in de bijstand en/of gewoon al jaren zonder werk, krijgen een ontwikkeltraject aangeboden met als doel om uiteindelijk gewoon op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te kunnen. Het beleid van de gemeente Texel is dat De Bolder in eerste instantie is bedoeld voor de SW-doelgroep, maar steeds meer wordt duidelijk dat ook van de WWB-doelgroep en Wajong veel personen heel dicht tegen deze geïndiceerde doelgroep aanzitten en dat zij er alle belang bij hebben om een steuntje in de rug te krijgen voor korte of iets langere duur. Ook in 2010 heeft een aantal personen uit de WWB-doelgroep, gefinancierd door Sociale zaken of door het UWV WERKbedrijf, een traject bij De Bolder doorlopen om weer enige werkervaring op te doen of om bekend te raken met wat werken is. Tijdens de zomermaanden, toen de scholing stil lag, hebben een groep statushouders (nieuwe Nederlanders) in de productie van De Bolder gewerkt. Het was bijzonder om te zien hoe, soms met grote taalproblemen, de onderlinge contacten, gedragen door het werk, vlekkeloos tot stand kwamen. Een echt win-win situatie die voor herhaling vatbaar mag zijn. Twee nog lopende projecten zijn nog niet geheel afgerond en zullen de komende jaren nog aandacht vragen: • het matchen van werkgevers met mensen zonder werk • een project specifiek gericht op jongeren Samen met Sociale zaken is eind 2010, in het kader van voorgaande projecten een website in de lucht gegaan: www.gewoonaanhetwerk.nl. Op termijn moet het zo worden, dat reguliere werkgevers op Texel eerst even op deze site kijken of zij voor de invulling van hun openstaande vacature de juiste kandidaat op deze website kunnen vinden. Kortom drempelverlaging voor werknemers en werkgevers om met elkaar in contact te komen. Gedetacheerd werken Lopende het jaar 2010 waren 16 personen uitgeleend tegen een uurvergoeding met een vast contract bij diverse Texelse bedrijven en instellingen. Hiervan zijn 2 personen werkzaam bij de gemeente Texel en 7 personen bij andere aan de overheid gerelateerde instellingen. Er zijn personen bij die al meer dan 25 jaar op deze wijze bij een bedrijf of instelling werkzaam zijn, wat aantoont dat werken buiten De Bolder goed mogelijk is. Ook bij het detacheren zijn net als bij begeleid werken mensen werkzaam in de schoonmaak op bungalowparken, in het onderwijs en bij reguliere productiebedrijven.
Aanpassingen gebouwen en productie Daar er een nieuw magazijn beschikbaar is gekomen was het mogelijk om een deel van het oude magazijn aan te passen als productieruimte voor de vloerplaten. Deze afdeling had veel slechte en krappe werkplekken en het transport met vorkheftrucks ging dwars door de ruimte waar mensen werkzaam waren. Nu is er een grote aan elkaar geschakelde ruimte, netjes afgewerkt en vriendelijk om in te werken. De textielafdeling werd te klein voor het aantal mensen dat er werkte en werd verhuisd naar de fijnmontage en omgekeerd. De wasserij kreeg een grondige aanpassing en is nu geschikt om 15 tot 20 ton wasgoed per week te gaan verwerken. Voor de zeepopslag zijn nieuwe opslagplaatsen gerealiseerd, zoals werd vereist bij de recente milieucontrole, ook is er een opslag gemaakt voor de dagelijkse werkvoorraad van zeepmiddelen, zodat medewerkers niet meer in de damp hoeven te werken. De complete gasaansluiting vanaf de weg tot aan de machines is verzwaard om de vereiste gasdruk voor de mangels te krijgen en daarnaast is ook de wateraansluiting vanaf de weg tot de meter vervangen door een leiding met een grotere capaciteit. Tevens zijn er aanpassingen gedaan aan de warmwatervoorziening door het plaatsen van een nieuwe hoogrendementboiler. Aanpassing van de verwarmingsinstallatie voor diverse ruimten werd gerealiseerd, ook was vervanging van de compressor van de persluchtinstallatie noodzakelijk en is de stofafzuiging verbeterd en op kwaliteit beoordeeld. Met al deze aanpassingen en diverse opknapwerkzaamheden zoals schilderwerk, is De Bolder voor jaren klaar en mag verwacht worden dat haar medewerkers er nog vele jaren met veel plezier zullen kunnen werken.
- 10 -
De Bolder financieel
Het jaar 2010 kon gelukkig weer positief worden afgesloten. De rijkssubsidie werd, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Dit leidde tot een gelijk subsidiebedrag per formatieplaats als in 2009, met daarentegen hogere kosten. Voor De Bolder was dit gelukkig geen probleem, omdat de bedrijfsvoering, net als in vorige jaren op financieel gebied enige ruimte bood. Ook dit jaar was het gelukkig voor de gemeente Texel niet nodig om een gemeentelijke bijdragen te leveren. De opbrengst uit verkoop en productie was hoger dan in enig voorgaand jaar en dat zorgde voor een positieve inkomstenkant. Aan de kostenkant waren er extra uitgaven. Lopende het jaar zijn er enige grote aanpassingen gedaan op het gebied van gebouwonderhoud, van productiestraten, van logistiek en op het gebied van de arboomstandigheden. Deze kosten waren deels voorzien en via een bestemmingsreserve te financieren, deels ook niet voorzien, maar noodzakelijk en onvermijdbaar om De Bolder en haar productiebedrijf toekomstbestendig te maken. Besloten is om de egalisatievoorziening voor het planmatige groot onderhoud (het onderhoudsfonds) in 2010 op te heffen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om onderhoudskosten ten laste van het onderhoudsfonds te brengen. De samenstelling van de gebouwen is zo divers dat de normale onderhoudskosten inclusief groot onderhoud een gelijkmatig verloop in de tijd geven. Het onderhoud zal naar behoefte worden uitgevoerd, afhankelijk van de noodzaak van het betreffende onderhoud en afhankelijk van de financiële middelen van dat moment. Het opheffen van het onderhoudsfonds leidt wel tot meer kosten voor het jaar 2010 voor de lopende resultatenrekening, anderzijds is het vrijgevallen saldo toegevoegd aan de algemene reserve van De Bolder en dus beschikbaar voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. Omdat de technische installaties apart van de gebouwen zijn geactiveerd kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen van bijv. de verwarmingsinstallatie opnieuw worden geactiveerd waardoor ook die kosten worden geëgaliseerd.
Het financieel weerstandsvermogen
De algemene reserve binnen De Bolder is bestemd om de toekomstige bedrijfsrisico‟s te kunnen opvangen. In tijden dat het goed gaat lijkt de omvang van de reserve hoog, maar in meer zorgelijke tijden komt de vraag naar boven of deze wel toereikend is voor enkele opeenvolgende jaren van tekorten. Met het bekend worden van de regeringsverklaring moet rekening worden gehouden met een aanpassing van de SW en met grote bezuinigingen in de komende jaren. Dit kan voor de nieuwe doelgroep vervelende consequenties hebben, bijvoorbeeld door het niet meer verkrijgen van de SW- indicatie en daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt of door een langere wachttijd na indicatie, wegens het niet beschikbaar zijn van formatieruimte. Ook voor De Bolder als bedrijf kan dit leiden tot tekorten, omdat de natuurlijke uitstroom van de doelgroep op Texel maar heel beperkt is. Het is dan ook een gelukkige omstandigheid dat De Bolder een bestemmingsreserve heeft opgebouwd om eventuele bovenformatieve dienstverbanden te kunnen financieren en de afgelopen jaren een bestemmingsreserve heeft gevormd om een deel van de investeringslasten af te dekken. De bestaande bestemmingsreserves, zoals deze in voorgaande jaren door de raad zijn vastgesteld, maken deel uit van de financiële bestendigheid op de lange termijn, zoals ondermeer voor het afdekken van afschrijvingslasten van investeringen, die niet of niet volledig uit de lopende bedrijfsvoering kunnen worden gefinancierd. Het bestaande weerstandvermogen in combinatie met al de recente verbeteringen van de gebouwen en installaties mag als voldoende worden beschouwd voor de eerstkomende paar jaar. Voorgesteld zal worden aan bestuur en raad om het voordelige resultaat over 2010 voor 50% toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente Texel en voor 50% te gebruiken voor de vorming van een bestemmingsreserve voor eventuele frictiekosten bij de invoering van nieuwe wetgeving voor de WSW, ingaande 2012 of 2013. Begeleid werken Werkend in dienst bij diverse werkgevers op Texel met een loonkostensubsidie wegens enig productieverlies door een beperking. Er waren 18 personen op diverse plekken buiten De Bolder gewoon aan het werk. Ook bij de gemeente Texel waren 2 personen geplaatst bij parkeerbeheer en de huishoudelijke dienst. Op veel van deze plaatsen is men al jaren werkzaam. Men werkt ondermeer bij dienstverlenende bedrijven, op scholen, in winkels, in de schoonmaak en zelfs op een binnenschip.
- 11 -
De SW van Texel en de SW in de rest van Nederland
Het blijkt dat het aantal personen dat werkt in de WSW als percentage van de bevolking op Texel bijna 2 maal zo hoog is als in de rest van Nederland. Als men dan verder kijkt blijkt tevens dat het percentage niet werkende werkzoekenden op Texel iets lager ligt dan landelijk, maar dat van die groep niet werkende werkzoekenden op Texel 40% bij De Bolder werkt, aanmerkelijk hoger dan de landelijke 24% die in de SW werkzaam is. Er kan dan ook worden geconstateerd dat op Texel personen die langdurig werkzoekend zijn en niet in staat zijn zonder subsidie aan het werk te gaan, eerder de weg naar de SW weten te vinden en dat is beter dan passief thuis blijven zitten. De wachtlijst is op Texel korter dan landelijk. De duur dat men bij De Bolder op de wachtlijst staat loopt echter op van 8 maanden naar 2 of 3 jaar, afhankelijk van het aantal personen wat uitstroomt uit een dienstverband. Bij De Bolder werkt ongeveer eenzelfde percentage personen extern bij reguliere werkgevers als in de rest van Nederland, maar de verhouding is anders. Op Texel is het aantal begeleid werken plaatsen hoger, maar het aantal vaste detacheringen lager dan landelijk. Doordat de ouderwetse “maakindustrie” op Texel vrijwel afwezig is, zijn er in verhouding veel personen binnen de muren van het eigen productiebedrijf werkzaam. Financieel liggen de lasten per geplaatste voltijd medewerker op Texel hoger dan landelijk, maar dit wordt weer gecompenseerd door hogere opbrengsten uit verkoop. Dit leidt tot een positiever jaarresultaat op Texel in vergelijking met het landelijke gemiddelde. En dit is ook het verschil tussen het positieve resultaat bij De Bolder en de rode cijfers die veel collega-bedrijven helaas moeten noteren. Fijnmontage Bij De Bolder is er ook een afdeling voor de groep, die minder mogelijkheden heeft om echt voluit te kunnen werken, omdat hun lichaam niet wil of omdat zij de psychische belasting niet aankunnen. Op de afdeling fijnmontage wordt door ca. 25 personen allerlei vormen van werk gedaan, deels voor andere afdelingen als de textiel en vloerplaten en deels direct voor afnemers, zoals garnalennetten breien, verpakken en het samenstellen van schoonmaaksetjes. De Bolder brengt in de praktijk wat ze vraagt aan de Texelse ondernemers: doe aan jobcarving. Jobcarving is het opdelen van werk in kleinere stukjes en het verdelen hiervan onder medewerkers naar de vaardigheden van deze personen.
Landelijke toekomstige ontwikkelingen
Eind 2010 lijken al enige contouren van de nieuwe wetgeving voor de gesubsidieerde arbeid zichtbaar te worden. De wetgeving lijkt te kunnen worden onderverdeeld in Wajong voor mensen zonder mogelijkheid tot werken, beschutte werkgelegenheid voor mensen die zijn aangewezen op werken binnen bedrijven als De Bolder, werken met loondispensatie voor mensen met een blijvende arbeidsbeperking en voor de overigen de bestaande WWB- regeling. Binnen de VNG en Cedris, de branchevereniging van de WSW, zijn er nog veel twijfels of deze wetgeving de minder kansrijken op de arbeidsmarkt wel voldoende garanties zal geven op betaalde arbeid en of mensen wel voldoende gemotiveerd zullen worden tot het ontwikkelen naar een zo groot mogelijke eigen verdiencapaciteit en of de toekomstige SW voor rekening van de gemeente zal komen. Daar het echte wetgevingstraject nog moet starten mag worden verwacht dat er nog gelegenheid genoeg zal zijn om de dialoog met de regering aan te gaan over wat de meest succesvolle weg is naar werk voor iedereen die kan werken. Leiding geven is dienstbaar zijn Op alle productieafdelingen zijn de afdelingchefs dagelijks bezig om met slimme oplossingen samen met hun mensen het werk op tijd klaar te krijgen op een manier dat de klant echt tevreden kan zijn. Daarnaast is er een aantal mensen ondersteunend bezig in de administratie, magazijn en dergelijke. Iedereen die extern werkt krijgt, naast het normale personeelswerk, ook begeleiding door een jobcoach. Met 13 ambtelijk geplaatste medewerkers worden meer dan 150 personen van de SW-doelgroep en WWB van werk voorzien en begeleid in het werk.
De toekomst voor iedereen onzeker, maar de inzet als vanouds
Heel Nederland, heel Texel, heel De Bolder weet dat er het laatste jaar veel is veranderd en dat er nog veel meer gaat veranderen. Veranderingen die vaak zorgen geven, maar soms ook veranderingen die kansen kunnen bieden. Het is goed om naar de toekomst te kijken vertrouwend op een wetgever met hart voor de SW-doelgroep en om vertrouwen te hebben in de inzet van iedereen die zich op Texel bezig heeft gehouden, houdt en zal houden met De Bolder en haar werknemers.
- 12 -
Iedereen veel dank voor wat Texel in 2010 haar mensen bij De Bolder aan kansen heeft geboden op het gebied van arbeid en veel dank aan het gemotiveerde personeel van De Bolder, die ook dit jaar weer vorm heeft gegeven aan het goed draaiende bedrijf De Bolder met waardevolle leveringen aan tevreden afnemers en gelukkig weer een dekkende exploitatie. Leen Noordzij directeur
- 16 -
- 26 -
- 34 -
- 38 -
- 40 -
JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (x € 1.000) Activa
2010
2009
Passiva
V ast e a ctiv a
V ast e pa s siv a
Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut
Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat begrotingsjaar
Financiële vaste activa Leningen Overige verbonden partijen
2.739
1.293
2.261
1.222
Voorzieningen
Vl ott end e a ct iv a Voorraden Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen Totaal voorraden Uitzettingen Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen
166
161
2
5
168
0 362
Vaste schulden Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren
166
362
636
Liquide middelen
25
14
376
18
4.963
4.317
Totaal
2009
360 660
331 615
193
222
1.213
1.168
79
53
2.739
2.261
871
363
61
472
4.963
4.317
Vl ott end e p a ss iv a Netto-vlottende schulden Overige schulden Overlopende passiva
391 245
Totaal uitzettingen
Overlopende activa
Totaal eigen vermogen
2010
Totaal
- 41 PROGRAMMAREKENING (x € 1.000) Omschrijving
Netto-omzet Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk
Realisatie 2010
Begroting 2010 na wijziging
Begroting 2010 voor wijziging
Realisatie 2009
Lasten Baten
Lasten Baten
Lasten Baten
Lasten Baten
2.787
2.416
2.416
2.533
1.179
Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten
966
966
1.031
1.608
1.450
1.450
1.502
68
12
12
68
1.676
1.462
1.462
1.570
Lonen en sociale lasten WSW Begeleid werken Overige personeelskosten Ontwikkeling en scholing Salariskosten ambtelijk personeel Afschrijving materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
2.838 112 119 101 815 224 758
2.883 160 123 80 781 237 573
2.930 160 123 80 781 237 483
2.789 146 127 71 807 210 501
Subtotaal bedrijfslasten
4.967
4.837
4.794
4.651
Bedrijfsresultaat
3.291
3.375
3.332
3.139
Rijksvergoeding WSW Bonus begeleid werken UWV plaatsingen Gemeentelijke bijdragen WSW
3.318 37 36 0
3.317 36 21 0
3.304 36 21 0
3.248 31 30 0
Subtotaal bijdragen
3.391
3.374
3.361
3.309
Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming
55 45
80
80
81
51
57 171
Het bedrijfsresultaat van € 45.000 is het resultaat wat De Bolder heeft behaald uit de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er uit de voordelige bedrijfsresultaten van vorige jaren bestemmingsreserves gevormd voor de dekking van bepaalde uitgaven, die niet tot de gewone bedrijfsvoering behoren. Voor deze dekking valt dit jaar € 148.000 vrij, zodat nu totaal € 193.000 een nieuwe bestemming kan krijgen. Onttrekking aan reserves
148
141
91
51
Resultaat na bestemming
193
60
40
222
- 44 -
Ontwikkeling en samenstelling baten en lasten 2001-2010 Lasten
5000
5000
4500
4500
4000
4000
3500
3500
3000
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
bijdrage gemeente opname reserves bijdrage wiw/wwb/uwv bijdrage rijk opbrengst beg.werken opbrengst productie
voordelig saldo overige kosten rente en afschrijving kosten beg.w erken salariskosten
Ontwikkeling en samenstelling opbrengst uit verkoop incl. begeleid werken 2006-2010 1800
Totaal
1600
Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
Baten
Totaal productie
1400 1200 1000 800
Industrieel
600
Buitendienst Textiel
400 200
Begeleid werken Extern
0
2006
textiel textiel
2007
industrieel industrieel
2008
buitendienst buitendienst
2009
extern extern
2010
begeleid werken begeleid werken
Postadres: Postbus 102 1790 AC Den Burg - Texel
Bezoekadres: Reijer Keijserstraat 12 1791 AX Den Burg - Texel
www.deboldertexel.nl
Tel. (0222) 31 31 41 Fax (0222) 31 00 20
[email protected]
