Jaarrekening 2013
Stichting tilieukonhkt lnEmational
l/tilhtkolfikt hbrutbnel Iatrc*onlm20f3 Stiel*ing
lnhoud
Bosfiuursverelry )
Jaanelrening 2013 5
- Balan8 -
§eatvan ba&nen lelbn
7
- Grorulslagen - Toe0d,lery op -
Toffi
B
(h bshns
op d6 sÉld
lan bdcn en lasËlíl
E 11
Stichting Milieu kontakt I nternational jaarrekening 2013 Bestuursverclag Missie en doel Stichting Milieukontakt lntemational, gevestigd te Amsterdam, opgericht op 23 juni 1988, stelt zich ten doel de kr,valiteit van leven te vergroten door het ontwikkelen van ecologisch duuzame samenlevingen. Daarbij richt Milieukontakt zich speciÍiek op de brede participatie van alle groepen in die samenlevingen en initieert daartoe samenwerkingsverbanden en partnerschappen. Op onze website verwoorden we het als volgt: Milieukontakt lnternational werkt aan concrete oplossingen voor (onderschatte) milieuproblemen door middel van participatie en bewustwording.
Beleid Om deze doelstellingen te realiseren ontwikkelt Milieukontakt in samenwerking met partners in binnen- en buitenland projecten die voor financiering worden voorgelegd aan zowel Nederlandse als (in toenemende mate) intemationale fondsen en donoren. ln deze projecten kan Milieukontakt zowel een leidende als een ondersteunende rol vervullen. De nadruk in de uitvoering van projecten ligt op advies, training en coaching.
Ontwikkelingen 2013 Zoals was voozien, zijn de inkomsten over 2013 op een belangrijk lager niveau uitgekomen dan in voorgaande jaren. Deze afname, die heefi plaatsgevonden over de periode van 2009 tot eind 2012,wordl veroozaal( door het feit dat de middelen waar MiÍieukontakt in hel verleden toegang toe had, zowel bij de centrale overheid in Nederland als bij diverse Nederlandse fondsen, niet meer of slechts zeer beperkt beschikbaar zijn. lnmiddels heeft Milieukontakt kans gezien haar inkomsten in toenemende mate te genereren bij intemationale oveöeden en donoren. ln 2013 werkten bij Milieukontakt twee medewerkers in vaste dienst (1,6 FTE). Het bestuur legt de focus van Milieukontakt op de korte termijn op participatie in projecten op het gebied van (het opruimen van oude opslagen van inmiddels verboden) bestrijdingsmiddelen. Projectfinanciering wordt vooral buiten Nederland gevonden. ln 2013 is gewerkt aan ruim 10 projecten. Belangrijke projecten om hierte vermelden zijn: FAO GEF pesticidenprojec{ in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraat-Azië UNEP GEF project mbt altematieven voor DDT bij bestrijding van ziekten als malaria Wereld Bank project mbt inventarisatíe en venrijdering PCB's in Vietnam OVSE project mbt ontwikkeling saneringsopties voor pesticiden dumpsite in Armenië GEF Small Grants Programme / OVSE / Green Cross Zwítserland / Donateursfonds Milieukontakt project mbt risicovoorlichting, overheidsfinanciering en maatregelen voor wegnemen van risico's voor een pesticiden dumpsite in Kirgizië Gastdocentschap "Groene Agenda voor Rurale Ontwikkeling' aan de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum Dronten - Almere De vijf eerstgenoemde projecten werden in nauwe samenwerking met partners uitgevoerd.
-
Milieukontakt werkt samen met partners uit de consultancy branche (met name Wiiteveen en Bos en Tauw) en internationale NGOs (zoals Green Cross Zwitserland, Pesticides Action Network - UK, IHPA, Black Smith lnstitute en vele NGOs in Centraal- en Oost Europa, de Kaukasus en Centraal - Azië).
ln de komende twee tot drie iaar zal het beleid van bestuur erop gericht zijn de rol en bijdrage van Milieukontakt verder te veóreden binnen de kaders van duuzame ontwikkeling. Deze ontwikkelrichting zal naar de overtuiging van het nieuwe bestuur kunnen leiden tot een (weliswaar beperkte, maar zeker gewenste) groei tot circa 5 medewerkers in 2016.
Bestuur Het bestuur heefi in 201 3 acht keer vergaderd. De nadruk in de bestuursvergaderingen heeft gelegen op het veilig stellen van de toekomst van Milieukontakt. Centrale thema's waren: waar richten wij ons op, hoe kunnen we opbrengsten vergroten en hoe kunnen we de kosten verder verminderen? Wij danken de medewerkers voor hun inspanningen over 2013 en loyaliteit naar Milieukontakt. Ook dank aan onze opdrachtgevers en donoren voor hun vertrouwen in en bijdragen aan Milieukontakt.
Resultaat De baten namen in vergelijking mel2012 af van € 676.655 tot € 226.514. De lasten namen af van € 672.524 tot € 241.383, leidend tot een negatief operationeel resultaat van € 14.869. Na financiële baten en lasten resulteert een negatief exploitatieresultraat van Q,22.491. ln de financiële lasten weegt het koersverlies door de lage dollarkoers op balansdatum sterk door.
Dit resultaat is ten laste gebracht van de continufteitsreserve. Het saldo van de continufteitsreserve per ultimo 2013 komt daarmee op € 518 (2O12:€ 23.009). De liquide middelen namen toe van € 81.805 lol€,247.743. ln 20í 3 werd een bedrag van € 4.443 aan donaties ontvangen (2O12: €.3.545).
Voorultzlchten voor 20í 4 Over het jaar 2013 is het nog niet gelukt een positief exploitatieresultraat te realiseren. Dit heeft aan de inkomsten kant te maken met nog onvoldoende continuïteit in de bezetting en een te laag gemiddeld opbrengsttarief. Aan de veóetering van deze elementen wordt gewerkt door middel van: vergroting van het volume bij bestaande opdrachtgevers, vergroting van de naamsbekendhekJ, het actief zoeken naar nieuwe (potentiële) opdrachtgevers en het werven van nieuwe donateurs.
-
lntensief overleg met opdrach§evers, donorcn en partners en een nieuw communicatiebeleid vormen de basis daarvoor. Een permanerÍe en zorgwldige sturing blijfr vooralsnog noodzakelijk. Het nieuwe bestuur neemt graag samen met de medewerkers de verantwoordelijkheid daarvoor.
StcrrËng
ti$cukodrft hËraenel
Jaaral«enlrqg 2lH3
peÍ 31.12.2013
pcÍ 31-t2.2012
hEIJR
hEUR
Balrm
0
MaleÍËle rrasiB ac{t a
VoÍdoÍlÍEon €n owrlopgnde àcfr/a
L§u&lerË&,bn
16.392
5E.420
217.719
8í,§0§ 264.í35
í40-?2§
23{t35
toml
RceenreE Fsn&gÍr
hem Omfifi,ltrEÀbrDsanÉ
koffiopaÍde*tuklon
btr.l
.
518
23.rm
263.6í7
117.218
a+§a
Stichtng ilitbukontalt lntsmational jaarrckaning 20í3 Rssultaat 20í3 in EUR
Reeultaat 2012
4.49
3.545
Sub3idbs ven olËÍhedön / NGO'§
147370
@2.802
Orer§e babn
,*.701
70.50E
tedbd.Ír
xlí,..811
67t-655
§taatwn baten en lasbn
in EUR
Beo Gifien sn donateg
PÍoiectkcbn
Perxnaelskden AËshriivlng0n
OrcÍige kocten
76.358
357.í84
13S.it49
243.385
0
9.629
25-576
62.346
totaal operetioneb la§fèn
241.3E3
672.524
Opendoncdruulm
-í4.889
4.r3t
Financiële babn €n lasbn balen
687
436
lasten
{.309
0 -7.62i2
Exploltilbrunl&
.zr,íct
4.t87
-?2.491
4.567
btltaetàer&'mmlng Mutatiè coÍËnuÍtsiEressn B
S6chtng tllieukontett lnbmatonal iaanekenlng 20í3 Grondrlagen DezelaarcteniÍtg b aÍ86Íidrtw§om a§emeen aanraarde nonnen voor oÍganisaties zondorwinstoogÍneít.
WMRDERING BAI.ANS
Irrt dËbve.b.cdva Do matoÍiéle yaste adiya woÍdsn gsrroÍmd dooÍ enkele leptop6 en beeldscfiemen.
vbdeÍlng.n op lorb tem[n De wdedngsn op korE bmiln woden gewaadeed
op nomimle waade.
(trËrlgorc0urcn pÉrhr! A116
owÍigo achra on passhraworden garaarleerd tagon noÍninabwaaÍde.
Con0nulbltlurerw De
on0nulbfrbrmene
is €en
afiËÍnffie resena bedemd om de aontnuibft yan de oíganlsedè ta garaÉeÍBn.
RESULTAAT Het Íosulbat woÍdt bcpaeld ab
trt nrtóil wn tb mn H
jaar be
b
Ískenon opbÍ€ÍUsbn en do aan het jaar toe
b
íokeÍEn kosÉn.
De gifien en donalies worden veranturooÍd in hd jaar \ran oÍfirangst. Er woÍdt dcÍhah,s g6en rBkenhg gehouden m6t \rooruÍtontvangcn
gifrm en donat€s. PtqlectBuDsldl€t woÍden
it
hot
woden ln debn per boekFar
laff
waarop
rËranM.
tb bozo$trte bddddÍtg h*lt rprantwoord.
Subcidles befrekEry hebbend op me€ÍdoÍo
,aÍsl
Stichting Milieukontakt lntemational jaanekening 20í3 Toelichting op de balans tateÍËle vaste actlva
Er hebben in 2013 geen investeÍingen plaatsgevonden
per 3í.12.2013 in EUR
per 31.12.2012 in EUR
Voderlngen sn ovedopende actlva
Vorderinoan
Subsidie&biburcn EU IPA
0
35.503
Green Cross Zwiberland
0
19.577
Í.í66
2.U0
í.166
57.720
0
700
Vooruilbetaalde kosten
6.680
0
Nog te ontvangen subsidies
8.546
0
Otrcrioe
*biteuren
OveÍlooende actlva
Voorschotten
15.226
Llouide middelen
46
145
Amro Bank
0
4U
Fortis Bank lGzacfrstan
0
209
247.697
68.812
Triodos Bank
0
4.61í
ASN Bank, milieuspaanekening
0
7.253
Kas
ING
u1 217.743
De liquide middden zijn allen diÉct opwaagbaar
81.805
SËcldrtg
illhdonffi tnbnrtbld
tsurftrl{m il13 per31.Í220í3
perSÍ.t220ï2
lír EUR
hEUR
@ilhftEnÍat 23.009
{.0r0
ov.ÍftsuslFu Í,ma$rfismb
0
18.76?
atuttarnng $ffa&ddaÍrturds
0
6.69í
-4191
4.S7
§isrd por l Xxurrl
RËlulhtrbodl.r
$mdp.r3t dmrË*
Silch0ng ffi lleukoil.n hlometlonel jeanukening 20í3
per 31.12.2013
in EUR
peÍ 31.12.2012 in EUR
Koltooendo schuklen
153n
2.523
TransitoÍisc*te passlva
4.840
49.5(N
Loonhefing
3.076
7.5y
0
11
1.778
1.TfO
Crediteuren
Pensloenen ReseÍrÍeÍiÍrg t ekantiegEld
ForÉs ÍtloHavle
1E.8E0
í8.8E6
MlnieÉrie van BuibnhÍdse
2,.18
3Ít.5&t
í93.982
0
263.617
117.216
akon
Voorsdro(hn subsubs
HuurcontEct Met Tauw B.V. is een oveíssnkomat aangogaan voor orderfiuur rran kanlooflulmb 8an de Zek6ÍingsstÍaat o\r8ÍBsnkomst loopt tot sn índ ,9 deqnDer 2013 m€t de mogol$heftt van valcnglns tot 1 mei 201,f. De huurprijo bedraagrt€ 10.800 perlaar.
Becfiruíshden van de
Sftttrg
Mlffeukonteld ]nbmelionaloeËnen hun
b Arnsfieídam. Oeze
tmdie onbezoldigd uit
10
Stichting Milieukontakt lntemational jaanekening 20í3 Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 in EUR
2013 in EUR
Ministerie van BUZA
Green Cross CH PSO OSCE FAO
0
347.519
59.905
u.257
0
í70.826
9.314
0
98.í51
0
602.602
Pol!oneobkosten
salariskosten
107.372
182.731
sociale lasten
17.678
38.306
pensioenkosten
6.653
15.092
o\rËrige peEoneelskosten
7.746
7.236
139.449
243.365
10.800
20.419
kantooÍkosten
5.614
25.670
bestuur- en accountantskosten
5.98{)
9.677
overige algemene kosten
3.182
6.580
25.578
62.346
OveÍloe kosten
huisvestingskosten
71
