IV. Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2010 Rozpočet Provoz ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK
3 200
úroky z kontokorentního úvěru
1 000
výstavba nové ZŠ Povážská koupě Pivovaru - úroky
Změny
Upravený
Investice Provoz Investice celkem 1 100
-812
0
220 1 100
2 200
Skutečnost Skutečnost Provoz
Investice
3 488
2 345
1 220
1 212
1 100 -1 032
1 168
(v tis. Kč)
430 430
1 133
celkem
% skut./upr.
2 776
79,6%
1 212
99,3%
430
39,1%
1 133
97,0%
ODBOR MAJETKOVÝ Sportoviště:
0
sportoviště Mušky - ROP Hrad:
0
hrad - revitalizace hrad - sanace podzemních prostor hrad - obnova nár.kultur.pam.
8 350
25
5 713
14 088
24
14 053
14 078
99,9%
8 350
25
5 713
14 088
24
14 053
14 078
99,9%
31 450
2 752
15 078
49 280
2 404
44 617
47 021
95,4%
4 900
170
1 784
6 854
170
6 666
6 836
99,7%
30
100,0%
37 951
39 756
95,5%
398
53,4%
1 450
30
-1 450
30
30
25 100
1 806
14 744
41 650
1 806
746
398
3 160
13 160
0
3 159,5
13 160
hrad - západní brána (průčelí) Byty:
746 0
lokalita Mušky - obytná zóna
10 000
0
10 000
13 159
13 159
100,0%
13 159
13 159
100,0%
Pořízení a údržba majetku města Budovy a ostatní majetek-pořízení
0
pořízení budovy po KB Úprava sídlišť a městských částí:
8 000
0
0
2 600
0
2 600 1 000
ZŠ - Povážská -projekty, výstavba - FLČ modernizace MŠ - opravy a rekonstrukce- nerozdělené
1 391
7 996
99,9%
7 996
99,9%
4 647
4 647
99,5%
2 069
4 669
4 420
4 420
4 399
4 399
99,5%
-2 351
249
248
248
99,8%
150 951
118 665
120 905
80,1%
141 750
2 240
112 825
112 825
79,6%
4 300
-420
3 880
3 069
3 069
79,1%
15 200
-15 096
104
103
103
99,2%
500
591
1 091
1 079
1 079
98,9%
500
611
1 111
972
972
87,5% 92,3%
- zeleň Leader
200
Ostatní úpravy majetku města:
800
opravy budov a objektů města
800
prvky protipovodňové ochrany Nízkoprahové centrum Silnice
500
silnice bez určení
500
komunikační propojení u Blatenského mostu
1 800
2 000
1 845
1 845
189
826,75
1 016
189
823
1 012
99,6%
19
-9 683
2 236
818
608
1 426
63,8%
819
818
818
100,0%
100
700
800
18
18
2,2%
11 000
-10 383
617,5
590
590
95,6% 99,9%
11 100
19
5 800
796
-5 749
1 347
795
551
1 346
796
-99
1 197
795
401
1 196
99,9%
-5 650
150
150
150
100,0%
1 429
3 499
74 168
2 678
57 380
60 058
81,0%
541
3 106
4 147
1 790
2 357
4 147
100,0%
888
-7 888
56 500
888
5 800
Chodníky a parkoviště
500
opravy a rekonstrukce chodníků
500
rekonstrukce Velkého náměstí
68 740 63 500
autobusové zastávky
3 200
ul.Čelakovského - stavební úpravy sídliště
2 040
bezbariérový podchod pod železnicí Cyklostezky
0
7 996 7 996
-1 139
- granty - U Parku, Holečkova 413
cyklostezky nerozdělené
0
11 750
130 000
- Dukelská - výměna proskl.stěny - opravy a rekonstrukce nerozdělené
149 700
8 000 8 000
regenerace sídliště 1.Máje náměstíčko sídliště Mír Školské budovy:
0
8 000
0
0
0
44 213
45 101
79,8%
3 200
1 766
1 766
55,2%
7 181
9 221
9 044
9 044
98,1%
1 100
1 100
0
0,0%
809
809
94,0%
809
809
94,0%
861
861
861
861
0
Rozpočet Provoz Autobusové zastávky
Změny
Upravený
Investice Provoz Investice celkem 0
Vodovody a kanalizace:
5 000
opravy kanalizací a vodovodů nerozdělené
5 000
inenzifikace ČOV generel pitné vody Strakonice
13 98 716
509
521,5
-669 108 986
Skutečnost Skutečnost Provoz
Investice
celkem
% skut./upr.
12
510
522
100,2%
212 034
4 334
180 639
184 972
87,2%
981
5 313
4 334
979
5 313
100,0%
66 311
63 266
129 577
104 789
104 789
80,9%
3 100
-988
2 112
2 112
2 112
100,0%
-669
vodovod Kuřidlo
3 000
600
3 600
3 586
3 586
99,6%
lokalita Jelenka - kanalizace
8 000
250
8 250
8 250
8 250
100,0%
18 305
44 877
63 182
60 923
60 923
96,4%
164
1 335
úpravna vod Hajská
3 875
2 443
3 778
97,5%
majetek města - vodné
30
-10
20
19
19
97,0%
majetek města - teplo
250
-239
11
6
6
52,5%
majetek města - el.energie
250
-230
20
-69
-69
Energetické hospodářství
2 780
1 000
oprava a údržba VS a el.zařízení,energetické audity 850 osvětlení přechodů pro chodce
1 400
Odborná správa lesů - městských
1 200
Projekty, expertizy
1 000
500
Pojištění majetku
1 327
1 327
2 497
1 159
1 323
1 073
90 9 000
1 000
248
1 093
-1 593
-235
500
Prohlášení vlastníka-prodej bytů Byty-slevy
-80 244
303
Výkupy Znalecké posudky
557 -147 123
Projekty - hřbitov Platby kolků, daní a poplatků
-69
248
1 327
100,0%
2 494
99,9%
1 073
81,1%
838
590
303
268
8 500
1 120
6 440
75,8%
765
574
574
75,0%
5 320
837
99,9%
268
88,3%
-65
435
431
431
99,1%
120
120
91
91
75,7%
600
345
345
57,5%
-224
2 276
1 775
1 775
78,0%
600 2 500
1 335
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zeleň:
6 860
drobné dosadby zeleně,údržba ploch
4 506
park Jezárka
600
-143
-432
6 885
6 282
168
6 449
93,7%
-47
72
4 531
4 395
72
4 467
98,6%
96
600
-600
0
96
240
134
230
95,6%
200
200
65
65
32,5%
200
200
11
11
5,3%
regenerace zeleně v MŠ
1 714
1 714
1 677
1 677
97,9%
Ochrana prostředí:
2 000
2 770
1 692
123
26
provoz SAFARI
240
ekologicko osvětové projekty a granty spoluúčást granty
posudky, expertizy
-96
0
39
731
695
2 387
86,2%
26
21,1%
20
103
černé skládky na pozemcích města
100
-16
84
32
32
38,5%
ekologická výchova a osvětová činnost
100
26
126
124
124
98,5%
50
60
241
110
241
99,9%
1 500
-200
1 300
1 109
225
66
891
290
5
0
pořízení kontejnerů,odpad.košů,třídění odpadu třídění odpadu sběr bioodpadu předání autovraků oprávněné osobě
131 600
5
95,8%
0
0,0%
8
16,0%
50
50
8
25
1
1
4,8%
ekologická výchova a osvětová činnost
25
25
7
7
27,2%
4 047
4 046
4 046
100,0%
30
29
29
97,5%
59
1 159
1 159
1 159
100,0% 99,1%
provoz psího útulku
0
2 667
30 1 100
0
0
85,4%
854
25
1 380
0
1 109
Vodní hospodářství:
Ochrana přírody, ZPF,les a myslivost:
0
564
projekty,posudky,expertizy
údržba památných stromů a chráněných území
0
131
0
projekty,posudky,expertizy
50
6
56
56
56
ekologická výchova a osvětová činnost
90
-6
84
84
84
99,9%
2 667
2 667
2 667
2 667
100,0%
-59
51
51
51
100,0%
odborná správa lesů - výkon státní správy deratizace ve městě
110
Rozpočet Provoz
Změny
Upravený
Investice Provoz Investice celkem
Skutečnost Skutečnost Provoz
Investice
celkem
% skut./upr.
ODBOR DOPRAVY odborné posudky dopravních nehod
150
150
31
31
20,7%
30
30
2
2
5,0%
STAVEBNÍ ÚŘAD výdaje spojené s výkonem státní správy
ODBOR SOCIÁLNÍ příspěvky organizacím se sociálním zaměřením
290
260
260
89,7%
posudky lékařů
300 15
15
0
0
1,3%
zajištění pohřbu osamělých osob
90
90
8
8
8,7%
rezerva na neoprávněně vyplacené dávky
15
15
0
0,0%
drobné dárky pro děti - soc.práv.ochr.dětí sociální dávky
-10
38 118 000
-10 683
38
6
6
16,6%
107 317
106 959
106 959
99,7%
ODBOR ROZVOJE Územní plán města a územní řízení
300
1 000
433
-886
847
733
114
847
100,0%
územní plán města
300
1 000
433
-886
847
733
114
847
100,0%
0
0
Architekt
600
300
0
900
883
883
98,1%
dětská hřiště - kontrola , obnova
500
140
0
640
624
624
97,6%
městský mobiliář, vánoční výzdoba
100
160
260
259
259
99,5%
1 652
1 118
1 118
67,7%
Regionální rozvoj a ochrana ovzduší
1 480
0
172
0
0
Dětské zastupitelstvo
100
273
373
358
358
96,0%
podklady a dokumenty pro rozvoj města
500
-127
373
292
292
78,2%
poradenská a konzult.činnost k žádostem o dotace
300
345
645
331
331
51,4%
čl.přísp.svazkům, podíl na Program obnova venkova 500
-330
170
64
64
37,4%
12
92
73
73
79,9%
14 333
14 023
14 023
97,8%
marketing a prezentace rozvojových aktivit MĚSTSKÁ POLICIE
80 14 000
0
333
0
provoz
1 138
1 444
1 398
1 398
96,8%
platy
9 167
9 167
9 055
9 055
98,8%
50
50
9
9
18,3%
3 077
3 077
3 077
100,0% 98,0%
platy - náhrada mzdy - nemoc zák.soc. a zdrav.pojištění
306
0
3 050
27
penzijní připojištění
275
275
269
269
rizikové připojištění
45
45
40
40
89,8%
275
275
174
174
63,2%
233
233
95,6%
0
12 967
99,7% 46,2%
fond sociální KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení správní Investice Provoz prádlo,oděvy,ochran.pomůcky
11 700
0
1 304
244
244
0
13 004
12 967
30
30
14
14
noviny, časpisy, knihy
140
140
135
135
96,7%
DDHM
400
-182
218
217
217
99,6%
vš. materiál
800
-70
730
659
659
90,3%
voda
180
50
230
228
228
99,2%
teplo
1 415
-105
1 310
1 289
1 289
98,4%
el. energie
1 400
-67
1 333
1 326
1 326
99,5%
PHM poštovné poštovné soc.dávky
500
-131
369
307
307
83,1%
1 000
302
1 302
1 299
1 299
99,8%
400
-30
370
356
356
96,3%
Rozpočet Provoz telefonní poplatky, internet bank. poplatky audit,znalecké posudky
Změny
Upravený
Investice Provoz Investice celkem
Skutečnost Skutečnost Provoz
Investice
celkem
% skut./upr.
1 000
-285
715
712
712
99,6%
200
49
249
248
248
99,6%
150
-40
110
106
106
96,4%
služby,autorská práva
1 902
-278
1 624
1 597
1 597
98,4%
služby-stravné
1 400
1 400
1 310
1 310
93,6%
600
600
578
578
96,4%
opravy , údržba ošatné+pohoštění obřady přísp. SMO kolky,daně,poplatky,náhrady
15
48
100 15
sčítání lidu volby sociálně právní ochrana dětí-provoz
23
sportovní hry
30
Oddělení informatiky GIS
Zdravé město
63
63
99,2%
88
88
87,8%
7
22
22
22
99,5%
41
41
41
41
100,0%
1 420
1 420
1 747
1 747
123,0%
575
598
598
598
100,0%
30
26
26
85,7%
2 500
500
-148
52
2 904
2 313
150
150
0
-150
150
150
230
227
2 350
350
-378
202
2 524
1 936
927
875
technologické centrum počítačová síť -
63 100
230
300
Sekretariát
100
fond starosty včetně darů
100
Krizové řízení a hasiči
560
CO - vybavení,námět.cvičení,varovný syst.
160
Hasiči
400
627 0
30
0
539
98,2%
150
99,8%
227
98,6%
2 475
98,1%
875
94,4%
130
118 118
813
808
-18
142
137
137
96,7%
271
671
671
671
100,0%
3 397
3 073
3 073
90,5% 90,7%
253
0
0
2 852
130
30 0
539
0
118
90,9%
118
90,9%
808
99,4%
Oddělení personalistiky a mezd Zastupitelstvo
3 397
odměny uvol. zastupitelé
2 078
2 078
1 884
1 884
zák.soc.a zdrav.pojištění
690
690
650
650
94,2%
odměny předsedové výborů,komisí (zastupitelé)
360
360
329
329
91,3% 97,4%
odměny čl. výborů,komisí (zastupitelé)
0
0
0
0
12
1
13
13
13
odměny čl.výborů, komisí (nezastupitelé)
120
-3
117
59
59
50,2%
odměny rada včetně zdr.poj.
137
2
139
139
139
99,8%
75 356
75 270
75 270
99,9%
-2 706
50 863
50 863
50 863
100,0%
2 700
2 700
2 700
2 700
100,0%
182
182
182
182
99,9%
100
-21
79
51
51
64,1%
18 100
-739
17 361
17 360
17 360
100,0%
Aparát:
75 115
platy aparát+obnova venkova-dotace-platy
53 569
0
platy-soc.právní ochrana dětí platy - veřejně prospěšné služby-koordinátor platy - náhrada nemoc zákon.soc. a zdr. pojištění zákon.soc. a zdr. pojištění-soc.pr.ochr.dětí
241
0
920
FKSP- aparát+zastupitelé
1 673
penzijní připojištění - aparát+zastupitelé
1 673
Ostatní:
2 210
-95
920
100,0%
1 618
96,7%
1 578
1 577
1 577
99,9%
2 813
68,9%
4 081
2 813
118
378
377
377
99,8%
povinné pojistné podle 266/2006 Sb.
250
24
274
274
274
100,0%
OOV
300
300
296
296
98,7%
1 227
1 227
746
746
60,8%
projekt Sám sobě manažerem
585
585
131
131
22,4%
projekt Přátelství Grudtwig
286
286
33
33
11,5%
-368
1 032
956
956
92,6%
1 400
0
920 1 618
260
školení včetně stravného a cestovného
1 871
920 1 673
odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS
projekt Dva kroky k prof.veř.službě
0
0
0
Rozpočet Provoz
Změny
Upravený
Investice Provoz Investice celkem
Skutečnost Skutečnost Provoz
Investice
celkem
% skut./upr.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ SPOZ - balíčky SPOZ - vítání dětí
300 1 200
-146
300
294
294
98,1%
1 054
1 048
1 048
99,4%
3 610
2 584
2 824
78,2%
100
93
93
93,4% 76,3%
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch
4 570
fond reciproční
100
0
-1 201
241
240
brožury, turistika
200
80
280
214
214
130
19
149
149
149
99,8%
50
50
50
100,0%
významné akce: - ohňostroj - Rumpálování - Adventní trhy - květnové oslavy, Václavská pouť, 28.říjen - běh Terryho Foxe, Běh naděje
50 20
12
130 15
- Pozvánka do ST - ostatní nahodilé akce
220
prezentace města
990
Zpravodaj
900
Kronika Otavská plavba Internetové stránky
200
projekt Strakonice pro turisty
574
Příspěvky (transfery): Nadace Jihočeské cyklostezky sport - akce a transfery sport - transfer - STARZ
10 110
0
99,6% 97,5%
15
15
15
100,0%
30
30
30
100,0%
-51
169
154
154
90,9%
990
518
518
52,3%
-115
785
755
755
96,1%
50
31
31
62,0%
-955
36
20
20
55,5%
200
78
78
39,2%
-221
241
594
349
240
589
99,1%
107
1 000
11 217
10 119
476
10 595
94,5% 17,5%
50
-10
40
7
7
65
705
698
698
99,0%
8 500
8 467
8 467
99,6%
8 500 300
kultura - transfery
550
-48
Nemocnice Strakonice-transfer
1 000
Římskokatolická farnost
MIC:
32 98
640
kompenzace nájmů tělocvičen
Hospodářská komora
32 98
30
50 991
32 100
100 70 300
0
8
0
300
275
275
91,6%
502
502
502
100,0%
1 000
476
47,6%
100
100
476
100
100,0%
70
70
70
100,0%
308
302
302
98,3%
0
provoz infocentra
20
20
18
18
89,8%
akce MIC
90
90
90
90
99,5%
198
195
195
98,7%
131
60
60
46,1%
nákup zboží pro další prodej
190
Školství:
150
dopravní hřiště - BESIP
45
služby,tisk oznámení,materiál
55
granty a projekty školství-spoluúčast
50
MŠ U Parku 75 dětí
751
provoz-město
751
8 0
-20
0
-20
0
9
0
9
0
45
21
21
46,7%
36
4
4
11,0%
50
35
35
70,4%
760
760
760
760
787
787
787
787
1 040
1 040
1 040
1 040
0
760
100,0%
760
100,0%
příspěvek -dotace MŠ Čtyřlístek - 75 dětí
777
provoz - město
777
0
10
0
10
0
787
100,0%
787
100,0%
1 040
100,0%
1 040
100,0%
příspěvek-dotace MŠ A.B.Svojsíka - 95 dětí
1 028
provoz - město
1 028
příspěvek-dotace
0
12 12
0
0
Rozpočet Provoz MŠ Lidická - 360 dětí
4 485
provoz - město
4 485
Změny
Upravený
Investice Provoz Investice celkem 0
56
0
56
Skutečnost Skutečnost Provoz
Investice 0
celkem
4 541
4 541
4 541
4 541
5 777
5 777
5 777
5 777
6 659
6 659
6 354
6 354 305
305
% skut./upr.
4 541
100,0%
4 541
100,0%
5 777
100,0%
5 777
100,0%
6 659
100,0%
6 354
100,0%
příspěvek-dotace ZŠ Dukelská
5 777
provoz - město
5 777
0
0
0
0
příspěvek-dotace ZŠ F.L.Čelakovského
6 354
provoz - město
6 354
0
příspěvek-dotace 4 570
provoz - město
4 570
0
Příspěvek-dotace ZŠ a MŠ Povážská
4 636
provoz - město
4 636
0
příspěvek-dotace MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
14 938
platy
33 716
0
ostatní provoz
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO platy ostatní provoz
-18 778 18 001
0
32
4 602
4 602
12
4 582
4 582
4 582
100,0%
20
20
20
20
100,0%
5 041
100,0%
405
0
0
100,0%
5 041
5 041
4 649
4 649
4 649
100,0%
392
392
392
392
100,0%
9 938
100,0%
9 938
9 938
85
33 801
33 689
33 689
99,7%
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
100,0%
-85
-18 863
-18 751
-18 751
99,4%
19 064
18 744
19 064
100,0%
5 886
5 886
743
0
0
4 602
13
-5 000
0
0
320
0
320
5 711
175
12 290
568
320
13 178
12 858
1 555
86
10 341
10 255
4 887
4 870
4 870
99,7%
3 493
3 509
3 509
100,5%
1 421
1 335
540
540
20 280
20 280
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
8 700
platy
4 887
ostatní provoz
3 273
0
220
regionální funkce-provoz regionální funkce - platy
0
305
ZŠ Jiřího z Poděbrad
dotace z MPSV,převody z FR,vl.příjmy
305
1 335
86
540 280
0
100,0%
320
13 178
100,0%
86
10 341
100,0%
86
0
1 421
100,0%
540
100,0%
20 280
100,0%
STARZ
20 000
platy
12 286
79
12 365
12 365
12 365
100,0%
7 714
201
7 915
7 915
7 915
100,0%
ostatní provoz
0
5 886
investice ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS:
44 000
43 994
43 994
100,0%
komunikace včetně zimní údržby
44 000 7 000
0
2 446
0
0
9 446
9 446
0
9 446
100,0%
veřejné osvětelní
5 800
548
6 348
6 347
6 347
100,0%
čištění města
6 000
-2 014
3 986
3 986
3 986
100,0%
údržba zeleně včetně Jezárek
6 800
6
6 806
6 805
6 805
100,0%
provoz veřejných WC
1 200
-187
1 013
1 012
1 012
99,9%
800
-110
690
690
690
100,0%
5 400
-925
4 475
4 473
4 473
100,0%
11 000
204
11 204
11 203
11 203
100,0%
32
32
32
32
100,0%
4 891
99,8%
4 891
99,8%
správa hřbitova provoz odpadového dvora svoz domovního odpadu pískovna OSTATNÍ MHD:
4 400
MHD - provoz
4 400
MHD - investice
0
500 500
0
4 900
4 891
4 900
4 891
0
Rozpočet Provoz daň z příjmu právnických osob
Změny
Upravený
Investice Provoz Investice celkem
20 000
platba daní SR - DPH služby-nájemné plocha pro poutě
90
vratka-finanční vypořádání - kraj, stát fond rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu Celkem
1 624 250
250
436 657
407 906
Schváleno Změny
2 643 123 480
19 136
19 136
-12 132
-12 132
81
81
90,3%
1 624
1 624
100,0%
500
25
0
25
5,0%
970 686
419 098
453 836
872 935
89,9%
UpravenýSkutečnost % 95,4%
407 906
123 480 531 386 453 836
85,4%
Celkem
844 563
126 123 970 686 872 935
89,9%
3 500 10 526
95,7%
90
Výdaje kapitálové
Měšťanský pivovar
% skut./upr.
1 624
2 643 439 300 419 098
ZŠ Povážská
celkem
0
436 657
Skutečnost
Investice
20 000
Výdaje běžné
SPLÁTKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK
Skutečnost Skutečnost Provoz
