INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

BBPK JAKARTA BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES RI 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Tahun Anggaran 2015. LAKIP BBPK Jakarta ini disusun mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

untuk

meningkatkan kinerja BBPK Jakarta. Kami menyadari walaupun dalam penyusunannya kami telah berupaya sebaik mungkin, kami yakin masih terdapat kekurangankekurangan. Untuk itu masukan dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat.

Jakarta,

Januari 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban tentang hasil kinerja yang telah dicapai. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BBPK Jakarta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDM Kes), yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan SDM kesehatan dan masyarakat. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK. 02.03/I.2/02769/2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, ditetapkan 3 indikator kinerja utama BBPK Jakarta yang harus dicapai pada tahun 2015, yaitu : 1. Jumlah

aparatur

kesehatan

yang

mengikuti

pelatihan

teknis,

fungsional dan penjenjangan 2. Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional 3. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan Dari pengukuran kinerja tehadap sasaran strategis dan indikator utama yang telah ditetapkan pada Tahun 2015, diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pelatihan, jabatan fungsional dan penjenjangan bagi aparatur kesehatan, pencapaiannya sebesar 107,51% 2. Target pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan maupun pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat tidak ditetapkan didalam DIPA. Hal ini dikarenakan tidak diberikan alokasi pelatihan oleh Pusdiklat Aparatur dan Pusdiklat Tenaga Kesehatan.


ii

3. Target kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 310,19% dibandingkan Tahun 2014. Realisasi juga mengalami kenaikan sebesar 230,79% sedangkan presentasi capaian mengalami penurunan sebesar 36,98%. 4. Pencapaian

kinerja

BBPK

Jakarta

Tahun

2015

meningkat

dibandingkan dengan target dalam RAK BBPK Jakarta Tahun 20152019 yaitu sebesar 108,53 %. 5. Kontribusi pencapaian kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dalam memenuhi target Renstra Kemenkes adalah sebesar 17,82 %. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di BBPK Jakarta Tahun 2015 antara lain : 1. Adanya efisiensi (refocusing) anggaran perjalanan dinas sebesar 52%. 2. Terdapat perubahan jadwal pelatihan dari rencana kalender diklat, seperti pada Pelatihan TKHI karena adanya kebijakan pelaksanaan Program Nasional Pelatihan Nusantara Sehat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain : 1. Mengubah penyelenggaraan diklat disesuaikan dengan anggaran hasil refocusing. 2. Menyesuaikan kembali jadwal pelatihan sesuai dengan kebijakan dari Pusdiklat Aparatur.

Perolehan Status Akreditasi BBPK Jakarta tahun 2015, adalah : 1. Akreditasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk Diklatpim Tingkat IV dan III dengan nilai B serta Diklat Prajabatan Golongan II dan III dengan nilai A; 2. Akreditasi Pusdiklat Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan, dengan predikat istimewa; dan 3. Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV SUD. Dalam mencapai kinerjanya, BBPK Jakarta didukung oleh sumber daya keuangan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan


iii

Anggaran Satuan Kerja BBPK Jakarta Tahun Anggaran 2015. Pada awalnya Satker BBPK Jakarta mendapat pagu anggaran sebesar Rp.27.467.752.000,-

yang

terdiri

dari

rupiah

murni

sebesar

Rp. 25.028.138.000,- dan PNBP sebesar Rp. 2.439.614.000,. Pada anggaran belanja pegawai BBPK Jakarta terdapat kelebihan dana lembur, sehingga BBPK Jakarta mengajukan revisi pengurangan belanja pegawai sebesar Rp. 652.764.000,- ke Badan PPSDM Kesehatan untuk dilakukan revisi pengurangan pagu DIPA, sehingga pagu anggaran BBPK Jakarta berkurang menjadi Rp. 26.814.988.000,-. Realisasi anggaran BBPK Jakarta pada tahun 2015 sebesar Rp. 24.006.909.301,- (89,53%).


iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...............................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF.....................................................

ii

DAFTAR ISI............................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN..............................................................

vii

DAFTAR TABEL ……………………………………………….

viii

BAB I

PENDAHULUAN A.

Gambaran Umum Organisasi....................

1

1. Visi dan Misi BBPK Jakarta.................

2

2. Tujuan BBPK Jakarta...........................

2

3. Struktur Organisasi...............................

2

B.

Aspek Strategis Organisasi...………..........

3

C.

Permasalahan Utama yang Dihadapi Pada Tahun 2015.........……………………

BAB II

BAB III

5

PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja .................................

6

1. Rencana Kinerja Tahunan....................

6

2. Perjanjian Kinerja....................................

7

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi..........................

8

1. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Tahun 2015...........................

10

2. Perbandingan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan 2014.............

14

3. Perbandingan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam RAK 2015 - 2019 ....................... Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

16 v

4. Perbandingan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....................................................

16

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.......................

17

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..............................................

18

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian

BAB IV

Pernyataan Kinerja BBPK Jakarta..............

19

B. Realisasi Anggaran ….....................................

24

1. Alokasi Anggaran.......................................

24

2. Realisasi Anggaran....................................

25

PENUTUP.............................................................

26


vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Pernyataan Penetapan Kinerja

Lampiran 2

: Penetapan Kinerja

Lampiran 3

: Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 4

: Pengukuran Kinerja


vii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan BBPK Jakarta Tahun 2015

Tabel 3.1

Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015

Tabel 3.2

Sasaran Strategis Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, Penjenjangan, dan Prajabatan bagi Aparatur Kesehatan di BBPK Jakarta Tahun 2015

Tabel 3.3

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, dan penjenjangan bagi aparatur kesehatan di BBPK Jakarta Tahun 2014 dengan Tahun 2015

Tabel 3.4

Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta secara kumulatif dengan target jangka menengah dalam BBPK Jakarta Tahun 2015 - 2019

Tabel 3.5

Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta secara kumulatif dengan target jangka menengah dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015

Tabel 3.6

Permasalahan dan Alternatif Solusi dalam mewujudkan kinerja organisasi di BBPK Jakarta Tahun 2015

Tabel 3.7

Sasaran Strategis Pengembangan dan Pengendalian Mutu BBPK Jakarta Tahun 2015

Tabel 3.8

Pelaksanaan Dukungan Manajemen Diklat Jakarta Tahun 2015

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk membiayai pencapaian IKU BBPK Jakarta Tahun 2015


di BBPK

viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

2361/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan, kedudukan BBPK Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan PPSDM Kesehatan. BBPK Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat. BBPK Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan Masyarakat.



Pelaksanaan kerja sama nasional dan internasional di bidang pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dan Masyarakat.



Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dan Masyarakat.



Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan dan Masyarakat.



Penyiapan pengembangan kemitraan



Pengkajian dan pengendalian mutu, dan



Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.


1

Didalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta tahun 20152019, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran serta Arah, Kebijakan dan Strategi BBPK Jakarta sampai tahun 2019. Untuk Visi dan Misi mengacu pada visi dan misi Pembangunan Nasional tahun 2015 - 2019.

1. Tujuan Tujuan organisasi BBPK Jakarta adalah : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Diklat Aparatur SDM Kesehatan dan Masyarakat dalam mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat.

2. Struktur Organisasi Struktur organisasi BBPK Jakarta terdiri dari : kepala setingkat eselon IIb; 2 (dua) bidang dan 1 (satu) bagian setingkat eselon IIIa yang masingmasing membawahi 2 (dua) sub bidang dan sub bagian setingkat eselon IVa. Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di BBPK Jakarta, terdapat 5 Instalasi penunjang pelayanan pelatihan, yaitu : 1) Instalasi Pemasaran; 2) Instalasi Perpustakaan; 3) Instalasi Laboratorium Pembelajaran; 4) Instalasi Gizi dan Asrama ; dan 5) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Struktur Organisasi BBPK Jakarta dapat dilihat pada bagan berikut ini :


2

B. Aspek Strategis Organisasi BBPK

Jakarta

merupakan

unit

pelaksana

teknis

Kementerian

Kesehatan dalam bidang pelatihan kesehatan yang mempunyai peran strategis dalam pengembangan SDM kesehatan dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan dan masyarakat.

1. Sasaran Strategis Berdasarkan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/02769/2013 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksanan Teknis Kementerian Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, ditetapkan 3 sasaran strategis tahun 2015, yaitu : a) Pelaksanaan pelatihan teknis, fungsional dan Penjenjangan b) Pelaksanaan pelatihan teknis fungsional bagi tenaga kesehatan c) Pelaksaanaan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

3

2. Arah Kebijakan dan Strategi a. Arah Kebijakan BBPK Jakarta Arah kebijakan BBPK Jakarta didasarkan pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan dan arah kebijakan Badan PPSDM Kesehatan. Adapun arah dan kebijakan BBPK Jakarta adalah : 1.

Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat aparatur SDM Kesehatan.

2.

Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat tenaga kesehatan dan masyarakat

b. Strategi BBPK Jakarta Strategi Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta disusun sebagai tahapan pencapaian tujuan BBPK Jakarta. Tujuan BBPK Jakarta diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Badan PPSDM Kesehatan dan kementerian Kesehatan. BBPK Jakarta telah menetapkan strategi untuk rentang waktu 2015 – 2019, yaitu : 1. Meningkatkan kuantitas pelatihan Strategi untuk meningkatkan kuantitas pelatihan meliputi : a) Pengembangan jenis diklat melalui peningkatan TNA (Training Need Assesment) b) Pengembangan volume diklat c) Peningkatan penyusun kurikulum dan modul 2. Peningkatan kualitas diklat melalui akreditasi Strategi untuk meningkatkan kualitas pelatihan meliputi : a) Penyelenggaraan akreditasi pelatihan b) Peningkatan pemantauan terhadap semua diklat c) Mendeteksi ketidaksesuaian dalam proses penyelenggaraan diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

4

d) Peningkatan tingkat kepuasan pelanggan e) Percepatan proses sertifikasi bagi peserta diklat f) Peningkatan penyelenggaraan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) 3. Peningkatan sarana prasarana pelatihan Strategi untuk meningkatkan sarana prasarana pelatihan meliputi : a) Pengadaan sarana prasarana pelatihan b) Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana pelatihan 4. Peningkatan kompetensi SDM pengelola diklat Strategi untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola diklat meliputi: a) Pengembangan SDM BBPK Jakarta b) Peningkatan pendidikan SDM BBPK Jakarta

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Pada Tahun 2015 Permasalahan utama yang dihadapi BBPK Jakarta pada Tahun 2015 adalah : 1.

Adanya kebijakan efisiensi (refocusing) alokasi dana perjadin yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan di Tahun 2015 dari jadwal semula.

2.

Adanya

perubahan

Penyelenggaraan

Peraturan

Pendidikan

dan

Kepala

LAN

Pelatihan

baik

tentang

Pedoman

pada

Prajabatan

Golongan I/ II Umum, Golongan III Umum, Golongan I, II, III kategori 1 dan 2 serta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV pada Tahun 2015, sehingga harus merevisi anggaran kegiatan.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja 1. Rencana Kinerja Tahunan Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan. Sesuai dengan Keputusan

Kepala

Badan

PPSDM

Kesehatan

Nomor

HK.02.03/I.2/02769/2013 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksanan Teknis Kementerian Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, maka sasaran strategis, indikator kinerja, dan target BBPK Jakarta tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1. Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan BBPK Jakarta Tahun 2015 No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

1.

Pelaksanaan

Jumlah aparatur kesehatan yang

1.492

Pelatihan Teknis,

mengikuti pelatihan teknis,

orang

Fungsional dan

fungsional, dan penjenjangan

Penjenjangan 2.

Pelaksanaan

Jumlah tenaga kesehatan yang

pelatihan teknis

mengikuti pelatihan teknis

fungsional bagi

fungsional

0

tenaga kesehatan 3.

Pelaksaanaan

Jumlah masyarakat yang

pelatihan bidang

mengikuti pelatihan bidang

kesehatan bagi

kesehatan

0

masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

6

2. Perjanjian Kinerja Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disusun dan disahkan melalui DIPA, maka diadakan perjanjian kinerja BBPK Jakarta tahun 2015 melalui “Pernyataan Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015” beserta “Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015” yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2015 oleh Kepala BBPK Jakarta dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Pernyataan Perjanjian Kinerja berisi antara lain bahwa Kepala BBPK Jakarta akan bertanggung jawab atas tercapainya target kinerja, sedangkan Perjanjian kinerja berisi rincian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target 2015. “Pernyataan Penetapan Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015” beserta “Penetapan Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015” yang telah ditandatangani dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.


7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran

kinerja

merupakan

kegiatan

manajemen,

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing -masing indikator kinerja sasaran. BBPK Jakarta pada tahun 2015 mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja dimana setiap indikator kinerja telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja BBPK Jakarta adalah sebagai berikut : a. Sasaran Strategis 1: Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Penjenjangan

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan: 1. Pelatihan Teknis 2. Pelatihan Jabatan Fungsional 3. Pelatihan Penjenjangan


8

b. Sasaran Strategis 2 : Pelaksanaan pelatihan teknis fungsional bagi tenaga kesehatan

Pada Tahun 2015 BBPK Jakarta tidak menetapkan target untuk sasaran strategis pelaksanaan pelatihan teknis fungsional bagi tenaga kesehatan, karena tidak mendapatkan alokasi pelatihan dari Pusdiklat Tenaga Kesehatan.

c. Sasaran Strategis 3 : Pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat

Untuk Sasaran strategis pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat tahun 2015, BBPK Jakarta tidak menetapkan target karena tidak mendapatkan alokasi pelatihan dari Pusdiklat Aparatur maupun Pusdiklat Tenaga Kesehatan. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2015, tingkat capaian kinerja BBPK Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1. Tabel 3.1 Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 No

Sasaran Strategis


Target

Realisasi N

1.

Pelaksanaan

Jumlah aparatur

Pelatihan Teknis,

kesehatan yang mengikuti

Fungsional dan

pelatihan teknis,

Penjenjangan

fungsional, dan

1.492

%

1.604

107,51

penjenjangan


9

2.

Pelaksanaan

Jumlah tenaga kesehatan

pelatihan teknis

yang mengikuti pelatihan

fungsional bagi

teknis fungsional

0

0

0,00

0

0

0,00

tenaga kesehatan 3.

Pelaksanaan

Jumlah masyarakat yang

pelatihan bidang

mengikuti pelatihan

kesehatan bagi

bidang kesehatan

masyarakat

1. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Tahun 2015 Perbandingan target dan realisasi pencapaian tahun 2015 untuk sasaran stategis 1, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel.3.2. Tabel 3.2 Sasaran Strategis Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, Penjenjangan dan Prajabatan bagi Aparatur Kesehatan di BBPK Jakarta Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi N

%

1.492

1.604

107,51

1.492

1.604

107,51


10

Pelaksanaan Pelatihan

Jumlah aparatur

Teknis, Fungsional dan kesehatan yang Penjenjangan

mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja BBPK Jakarta tahun 2015 menurut sasaran strategis Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Penjenjangan telah memenuhi target bahkan melebihi target dengan pencapaian sebesar 107,51 %. Analisis pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2015 ditargetkan jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan adalah 1.492 orang sedangkan pencapaiannya 1.604 orang (107,51%). Hal ini dikarenakan adanya upaya kerjasama dengan lintas sektoral untuk meningkatkan PNBP BBPK Jakarta melalui kegiatan pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan dengan pola penganggaran PNBP sesuai dengan PP 21 Tahun 2013.



Indikator : Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis Pada tahun 2015 BBPK Jakarta awalnya mendapat alokasi pelatihan teknis

dari Pusdiklat Aparatur sebanyak 959 orang. Capaian pelatihan teknis di BBPK Jakarta sebanyak 596 orang (62,15%). Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan

dari

mengalokasikan

pusat kembali

(Pusdiklat anggaran

Aparatur) di

yang

menginformasikan

masing-masing

satker

untuk

agar Diklat

Kepemimpinan (Diklatpim) dan Prajabatan bagi ASN di lingkungan Kemenkes. Sehingga BBPK Jakarta melakukan revisi anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pelatihan teknis direvisi menjadi Diklatpim dan Prajabatan. BBPK Jakarta menyelenggarakan pelatihan teknis yang dibiayai dari dana rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pelatihan teknis yang diselenggarakan dengan rupiah murni adalah sebagai berikut :


11

1.

Pelatihan TKHI

2.

Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

:

114 orang

29 orang Bidang

:

3.

Pelatihan PUG - BK bagi Key Person

:

60 orang

4.

Pelatihan Konseling Kesehatan Lansia

:

30 orang

5.

Pelatihan PKTP/A bagi Tenaga di Puskesmas

:

30 orang

6.

Pelatihan PKTP/A bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

:

20 orang

7.

Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) TB bagi Dokter Praktek Mandiri

:

51 orang

8.

Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji

:

30 orang

9.

Pelatihan Manajemen Pelayanan Kesehatan Puskesmas di 30 orang Perkotaan

:

10. Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)

:

25 orang

11. Pelatihan Pelayanan Kesehatan Pemukiman Kumuh dan 30 orang Miskin di Perkotaan

:

12. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kepala 13 orang BBPK/Bapelkes

:

Jumlah

:

462 orang

Jumlah Pelatihan teknis yang diselenggarakan di BBPK Jakarta dengan pola PNBP, adalah sebagai berikut : 1.

Pelatihan Manajemen Yankes Puskesmas di Perkotaan

:

30 orang

2.

Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP

:

69 orang

3.

Pelatihan Penyakit Akibat Kerja

:

31 orang

4.

Pelatihan TKHD

:

4 orang

Jumlah

:

134 orang


12



Indikator : Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional Pada awal tahun anggaran, BBPK Jakarta mendapat alokasi untuk pelatihan

fungsional sebanyak 140 orang.

Capaian pelatihan jabatan fungsional di BBPK

Jakarta sebanyak 18 orang (12,86%). Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan

dari

pusat

mengalokasikan

(Pusdiklat

kembali

anggaran

Aparatur) di

yang

memberitahukan

masing-masing

satker

untuk

supaya Diklat

Kepemimpinan dan Prajabatan bagi ASN di lingkungan Kemenkes. Sehingga BBPK Jakarta melakukan revisi anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pelatihan jabatan fungsional direvisi menjadi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan. Pelatihan jabatan fungsional yang dilaksanakan di BBPK Jakarta Tahun 2015 adalah Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Tingkat Ahli sebanyak 18 orang peserta.

 Indikator

:

Jumlah

aparatur

kesehatan

yang

mengikuti

pelatihan

penjenjangan Pada tahun 2015 BBPK Jakarta awalnya mendapat pelimpahan pelatihan penjenjangan sebanyak 330 orang. Capaian pelatihan penjenjangan di BBPK Jakarta sebanyak 990 orang (300,0%). Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Pusdiklat Aparatur tentang pengalokasian kembali anggaran di masing-masing satker untuk kegiatan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan bagi ASN di lingkungan Kemenkes. Untuk itu BBPK Jakarta melakukan revisi anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pelatihan teknis dan jabatan fungsional direvisi menjadi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan.


13

BBPK Jakarta menyelenggarakan pelatihan penjenjangan yang dibiayai dari dana rupiah murni dan PNBP. Pelatihan penjenjangan yang dilaksanakan BBPK Jakarta pada Tahun 2015 dengan rupiah murni adalah sebagai berikut : -

Diklat Kepemimpinan Tk.III

:

23 orang

-

Diklat Kepemimpinan Tk.IV

:

29 orang

-

Diklat

Prajabatan

Gol.

I

&

II

Kategori 80 orang

1/Kategori 2

:

-

Diklat Prajabatan Gol. III umum

:

200 orang

-

Diklat Prajabatan Gol. I & II Umum

:

120 orang

-

Diklat Prajabatan Gol. III Formasi Khusus

:

65 orang

-

Diklat Prajabatan Gol. III Kategori 1/Kategori 2

:

56 orang

:

573 orang

Jumlah

Sedangkan jumlah Pelatihan penjenjangan dengan pola PNBP yaitu : -

Diklat Kepemimpinan Tk.IV

:

31 orang

-

Diklat Prajabatan Gol. III umum

:

120 orang

-

Diklat Prajabatan Gol. II umum

:

26 orang

-

Diklat Prajabatan Gol. II & III Kategori :

240 orang

1/Kategori 2 Jumlah

:

417 orang

2. Perbandingan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan 2014 Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari rencana jangka menengah 5 tahunan periode 2015 – 2019. Oleh karena itu, kami hanya membandingkan capaian tahun 2015 dengan satu tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta untuk sasaran strategis pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

14

fungsional, dan penjenjangan, bagi aparatur kesehatan di BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3. Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, dan penjenjangan bagi aparatur kesehatan di BBPK Jakarta Tahun 2014 dengan Tahun 2015 No

Tahun

1.

2014

Target (org) 481

2.

2015

1.492

Realisasi (org) 695 1.604

Capaian (%) 144,49 107,51

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja dari sasaran strategis pelaksanaan pelatihan bagi aparatur kesehatan di BBPK Jakarta pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 310,19% dibandingkan Tahun 2014. Realisasi juga mengalami kenaikan sebesar 230,79% sedangkan presentasi capaian mengalami penurunan sebesar 36,98%. Pada tahun 2015 BBPK Jakarta tidak menetapkan target untuk sasaran strategis Pelaksanaan pelatihan teknis fungsional bagi tenaga kesehatan dan Pelaksaanaan

pelatihan

bidang

kesehatan

bagi

masyarakat

karena

tidak

mendapatkan alokasi pelatihan dari Pusdiklat Aparatur maupun Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.


15

3. Perbandingan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2015 – 2019. Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan target jangka menengah dalam RAK BBPK Jakarta Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta secara kumulatif dengan target jangka menengah dalam BBPK Jakarta Tahun 2015 - 2019 No

Uraian

Th 2015

Persentase

1.478

-

Tapja

1.492

100,95

Realisasi BBBPK Jakarta

1.604

108,53

1

Target RAK 2015 – 2019

2

Target BBPK Jakarta dalam

3

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target orang yang dilatih di BBPK Jakarta dalam DIPA Tahun 2015 dibandingkan dengan target dalam RAK BBPK Jakarta Tahun 2015-2019 adalah sebesar 100,95 %, dan capaian realisasinya meningkat sebesar 108,53 %.

4. Perbandingan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Kemenkes Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan target jangka menengah dalam Renstra Kemenkes adalah sebagai berikut :


16

Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta secara kumulatif dengan target jangka menengah dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015 No

Uraian

2015

Persentase

1

Target Renstra

9.000

-

2

Target BBPK Jakarta

1.492

16,58

3

Realisasi BBBPK Jakarta

1.604

17,82

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target orang yang dilatih di BBPK Jakarta pada Tahun 2015 dibandingkan dengan target dalam renstra kemenkes adalah sebesar 16,58 %, dan capaian realisasi BBPK Jakarta Tahun 2015 dibanding dengan target renstra sebesar 17,82 %.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja berikut Alternatif Solusi yang Dilakukan Permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 yaitu : Tabel 3.6 Permasalahan dan Alternatif Solusi dalam mewujudkan kinerja organisasi di BBPK Jakarta Tahun 2015 No

Permasalahan

Alternatif solusi yang Dilakukan

1

2

3

a.

Aspek Anggaran - Adanya efisiensi (refocusing) anggaran - Perubahan penyelenggaraan diklat perjalanan dinas

disesuaikan dengan anggaran hasil refocusing


17

b.

Aspek Manajemen - Perubahan jadwal pelatihan dari rencana - Menyesuaikan kalender diklat,

dikarenakan adanya

kebijakan untuk melaksanakan Pelatihan

jadwal

pelatihan

dengan adanya kebijakan Pusdiklat Aparatur.

Program Nasional Nusantara Sehat

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BBPK Jakarta telah melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, yaitu dengan ketersediaan anggaran yang ada di Tahun 2015 bisa menambah output kinerja yang semula 1.492

orang menjadi 1.604 orang. Penambahan ini

dilakukan dengan optimalisasi alokasi dana pelatihan yang ada. Analisa sumber daya juga tergambarkan pada analisa realisasi anggaran. Pada awal Tahun 2015, BBPK Jakarta mendapat pagu angggaran sebesar Rp. 27.467.752.000. Pada anggaran belanja pegawai BBPK Jakarta terdapat kelebihan dana lembur, sehingga BBPK

Jakarta

mengajukan

revisi

pengurangan

belanja

pegawai

sebesar

Rp.652.764.000,- ke Badan PPSDM Kesehatan untuk dilakukan revisi pengurangan pagu

DIPA,

sehingga

pagu

anggaran

BBPK

Jakarta

berkurang

menjadi

Rp.26.814.988.000,-. Realisasi anggaran BBPK Jakarta pada tahun 2015 sebesar Rp.24.006.909.301,- (89,53%). Capaian kinerja Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Penjenjangan sebanyak 1.604 orang (107,51 %) dari target 1.492 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.006.909.301,- ( 89,53 %).


18

7. Analisis Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Rencana Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 didukung oleh beberapa indikator kinerja pendukung, antara lain : 7. a. Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat

Pencapaian sasaran strategis pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu diklat di BBPK Jakarta pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7 Sasaran Strategis Pengembangan dan Pengendalian Mutu BBPK Jakarta Tahun 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pelatihan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

a. Jumlah Evaluasi Paska Pelatihan (EPP) b. Jumlah Akreditasi Institusi

1dok

1dok

1 Pt

3 Pt

c. Jumlah Akreditasi dan sertifikasi jenis Pelatihan

15 pelatihan teknis / 964 lembar sertifikat

d. Jumlah penelitian/riset yang dikembangkan (WI) e. Jumlah pengkajian kebutuhan pelatihan/TNA yang dikembangkan f. Jumlah Pengkajian Metode dan Teknologi Pelatihan g. Jumlah Kurikulum dan Modul pelatihan Bidang Kesehatan

5 Pt

11 pelatihan teknis /988 lembar sertifikat 4 Pt

-

-

1 dok

3 dok

2 Pt

2 Pt


19

Capaian pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu Diklat di BBPK Jakarta Tahun 2015, antara lain : 1. EPP Manajemen Yankes Puskesmas di Perkotaan : 1 dokumen 2. Akreditasi institusi : 3 paket, yaitu Penerapan ISO 9001 : 2015; Akreditasi oleh LAN; dan Akreditasi oleh Pusdiklat Aparatur. 3. Akreditasi pelatihan teknis : 11 jenis pelatihan, yaitu : a. Pelatihan Pelayanan Kesehatan Permukiman Kumuh dan Miskin di Perkotaan b. Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasilitras Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) c. Pelatihan

Konseling Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak (PKtP/A) bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit d. Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Bagi Awam Khusus e. Pelatihan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Epidemiologi Jenjang Ahli f.

Pelatihan Manajemen Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Perkotaan

g. Pelatihan

Konseling Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak (PKtP/A) bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas h. Pelatihan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Puskesmas i.

Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan

j.

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan (PPRG-BK)

k. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pimpinan BBPK/ Bapelkes/ Institusi Diklat Kesehatan


20

4. Penelitian / Riset WI yang dikembangkan : 4 judul, yaitu : a.

Persepsi Pegawai BBPK Jakarta terhadap Konsep Keadilan dan Kesetaran Gender.

b.

Deskripsi Nilai Persentase Tahapan Hasil Uian Keterampilan Resusitasi Jantung Paru dan Analisa Hubungannya Dengan Variabel Individu Peserta Ujian RJP Pada Calon Tenaga Kesehatan Haji Indonesia Di BBPK Jakarta.

c.

Analisis Tingkat Kepuasan Peserta Diklat PIM Tingkat IV Terhadap Pengendali Diklat (MOT) dalam Proses Pembelajaran pada Diklat PIM Tingkat IV (Pola Baru) di BBPK Jakarta Tahun 2015.

d.

Hubungan Antara Karakteristik Individu dengan Kepuasan Pelanggan di BBPK Jakarta.

5. Pengkajian metode dan teknologi pelatihan : 4 dokumen, yaitu : Sosialisasi “Kajian Reboan”, Kajian Local content, dan Pengkajian Kebutuhan Pelatihan Akreditasi FKTP di wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan. 6. Kurikulum dan Modul pelatihan Bidang Kesehatan : 2 dokumen, yaitu : - Kurmod Pelatihan Metodologi Pembelajaran Internalisasi Nilai-nilai - Kurmod TOT Konseling Pemberian Makanan pada bayi dan anak

Pada Tahun 2015, BBPK Jakarta mendapatkan akreditasi dari : 1. Akreditasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk Diklatpim Tingkat IV dan III, serta Diklat Prajabatan Golongan II dan III 2. Akreditasi Institusi dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan 3. Sertifikasi ISO 9001: 2015


21

7.b. Meningkatnya Dukungan Manajemen Diklat dan Tugas Teknis Lainnya Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Dukungan Manajemen Diklat dan Tugas Teknis Lainnya ini dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.8 Pelaksanaan Dukungan Manajemen Diklat di BBPK Jakarta Tahun 2015 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

dan

1 dok

1 dok

manajemen

2 dok

2 dok

1 dok

1 dok

d. Jumlah Fasilitas Perkantoran

418 unit

650 unit

e. Jumlah

12 bulan

12 bulan

Strategis Meningkatnya Dukungan

b. Jumlah dan

Tugas Lainnya

Perencanaan

Pengelolaan Anggaran

Manajemen Diklat

a. Jumlah

laporan

keuangan dan kekayaan Negara

Teknis c. Jumlah laporan kinerja

bulan

layanan

perkantoran

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya Dukungan Manajemen Diklat dan Tugas Teknis Lainnya di BBPK Jakarta Tahun 2015, adalah : -

Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran : 2 dokumen, yaitu RKAKL TA.2016 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2015-2019.

-

Jumlah laporan manajemen keuangan dan kekayaan Negara : 2 dokumen, yaitu Laporan semesteran SAI-SIMAK BMN.


22

-

Jumlah laporan kinerja 2 dokumen, yaitu Laporan Tahunan dan LAKIP

-

Jumlah Fasilitas Perkantoran : 650 unit berupa pembangunan gardu listrik, pengadaan peralatan penunjang diklat dan kantor, pengadaan peralatan penunjang

pelatihan,

pengadaan

meubelair,

pengadaan

alat

pemadam

kebakaran, pengadaan perlengkapan asrama, pengadaan ceiling speaker, pengadaan media informasi, pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan bahan marketing, dan pengadaan akses kontrol. Jumlah fasilitas perkantoran yang diadakan sebanyak 650 unit melebihi dari target (450 unit). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran perjadin yang digunakan untuk menambah output peralatan dan fasilitas perkantoran. -

Jumlah bulan layanan perkantoran : 12 bulan layanan perkantoran (berupa Pembayaran Gaji

Pegawai dan Pembayaran operasional dan pemeliharaan

perkantoran). Selain itu, BBPK Jakarta juga mengadakan beberapa kegiatan penunjang sesuai kebijakan pemerintah, antara lain : 1. Penyebaran informasi yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) kepada seluruh struktural (Eselon 1,2 dan 3) di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui SMS Blast setiap minggu sekali, setiap hari senin sejak Bulan September 2011. 2. Pengembangan Laboratorium Lapangan di beberapa wilayah mitra, yaitu di Puskesmas Cilandak (Dinkes Prov. DKI Jakarta), di Puskesmas Martapura (Dinkes Kabupaten Banjar) dan di Puskesmas Wonorejo (Dinkes Kota Samarinda).


23

3. Memasukkan materi Anti Korupsi dalam setiap kegiatan Diklat. 4. Menyediakan room in dan ruang menyusui untuk peserta diklat yang masih menyusui. 5. Pencanangan program green office dan hemat energi antara lain melalui membuka jendela ruang kantor dan mematikan AC ruangan pada pagi hari sampai jam 09.00 WIB; membuat kolam resapan air hujan, mengadakan penghijauan dengan membuat taman-taman serta menanam sayur-sayuran dengan memanfaatkan dak kanopi gedung; dan meniadakan tanaman plastik di lingkungan BBPK Jakarta dalam rangka melaksanakan Permen PAN Nomor 10 Tahun 2014. 6. Melakukan kegiatan olah raga setiap hari jumat pagi bagi seluruh pegawai BBPK Jakarta. 7. Melakukan kegiatan jumat bersih setiap hari jumat setelah olah raga. 8. Membuat Komitmen Anti Korupsi yang ditandatangani bersama oleh Para Pejabat Stuktural di Lingkungan BBPK Jakarta, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan Vendor (Pihak ke-3).

B. Realisasi Anggaran 1. Alokasi Anggaran Dalam mencapai kinerjanya, BBPK Jakarta didukung oleh sumber daya keuangan yang dituangkan dalam Dana DIPA Tahun Anggaran 2015. Pada awalnya

Satker

Rp.27.467.752.000,-

BBPK

Jakarta

yang

terdiri

mendapat dari

pagu

anggaran

sebesar

rupiah

murni

sebesar

Rp. 25.028.138.000,- dan PNBP sebesar Rp. 2.439.614.000,. Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

24

Pada anggaran belanja pegawai BBPK Jakarta terdapat kelebihan dana lembur, sehingga BBPK Jakarta mengajukan revisi pengurangan belanja pegawai sebesar Rp. 652.764.000,- ke Badan PPSDM Kesehatan untuk dilakukan revisi pengurangan pagu DIPA, sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 26.814.988.000,- yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 24.375.374.000,- dan PNBP sebesar Rp. 2.439.614.000,.

2. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran BBPK Jakarta pada tahun 2015 sebesar Rp. 24.006.909.301,- (89,53 %) dari total anggaran Rp. 26.814.988.000,- yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan BBPK Jakarta pada Tahun 2015. Adapun

anggaran

yang

digunakan

untuk

mewujudkan

kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 3.9 Realisasi Anggaran yang digunakan untuk membiayai pencapaian IKU BBPK Jakarta Tahun 2015 No

1.

Sasaran Strategis


Target

Out Put

Pelaksanaan

Jumlah aparatur

1.492

1.604

Pelatihan

kesehatan yang

orang

Orang

Teknis,

mengikuti

Fungsional dan

pelatihan teknis,

Penjenjangan

fungsional, dan

bagi Aparatur

penjenjangan

Anggaran

Alokasi

Realisasi

7.292.653.000

6.055.049.075


25

% 83,03

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertangung jawaban atas kinerja BBPK Jakarta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pencapaian sasaran strategis BBPK Jakarta didukung oleh kerjasama antara Bagian

Tata

Usaha dengan

Bidang Penyelenggaraan

Diklat

dan

Bidang

Pengembangan, Pengendalian Mutu. Hasil capaian Kinerja BBPK Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan telah terealisasi sebesar 107,51 %. 2. Pada tahun 2015 BBPK Jakarta tidak menetapkan target pelaksanaan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan maupun pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat karena tidak mendapatkan alokasi pelatihan dari Pusdiklat Aparatur maupun Pusdiknakes (Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan). 3. Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan target jangka menengah dalam RAK BBPK Jakarta Tahun 2015 – 2019 adalah 108,53%. 4. Perbandingan capaian kinerja BBPK Jakarta Tahun 2015 dengan target jangka menengah dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019 adalah 17,82 %. Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja BBBPK Jakarta, antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi dengan Pusdiklat Aparatur maupun Pusdiknakes agar memenuhi Indikator Kinerja Utama yaitu pelaksanaan pelatihan bidang LaporanAkuntabilitasKinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

26

kesehatan bagi masyarakat dan pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat (alokasi peserta dan anggaran). 2. Melakukan

komunikasi

melaksanakan

kegiatan

dan

advokasi

pelatihan

di

dengan Unit

Unit

Kerja

Pelaksana

Pusat

Teknis

agar

Pelatihan

Kesehatan. 3. Meningkatkan PNBP fungsional melaui penyelenggaraan diklat dengan cara melakukan komunikasi dan advokasi dengan stake holder dalam pelaksanaan pelatihan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah, institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi dan swasta / masyarakat. 4. Menyusun perencanaan diklat yang sesuai kebutuhan. 5. Melaksanaan pengendalian mutu pelatihan melalui mekanisme akreditasi dan sertifikasi pelatihan sesuai dengan ketentuan, misalnya akreditasi dan sertifikasi lembaga

pelatihan

dari

Lembaga

Administrasi

Negara

untuk

legalitas

pelaksanaan pelatihan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan tertentu serta akreditasi dan sertifikasi ISO untuk pelatihan bidang kesehatan. 6.

Meningkatkan pengkajian dan pengembangan pelatihan, agar diperoleh kurikulum dan modul serta metodologi dan teknologi pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

LaporanAkuntabilitasKinerja BBPK Jakarta (LAKIP) Tahun 2015

27

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit SatuanKerja TahunAnggaran

: Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta : 2015

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPK Jakarta Tahun 2015

N o 1.

2.

3.

Sasaran Strategis


Target

Pelaksanaan PelatihanTeknis, Fungsional Jumlah aparatur kesehatan dan Penjenjangan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional Jumlah tenaga kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional Pelaksaanaan Pelatihan Bidang Jumlah masyarakat yang Kesehatan Bagi Masyarakat mengikuti pelatihan bidang kesehatan

1.492 orang

0

0

B. Indikator Kinerja Pendukung BBPK Jakarta Tahun 2015

N o 1.

3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pendukung

Meningkatnya Mutu Pelatihan

a. Jumlah Evaluasi Paska Pelatihan (EPP) b. Jumlah Akreditasi Institusi c. Jumlah Akreditasi dan sertifikasi jenis Pelatihan

Meningkatnya Manajemen Diklat Teknis Lainnya

d. Jumlah penelitian/riset yang dikembangkan (WI) e. Jumlah pengkajian kebutuhan pelatihan/TNA yang dikembangkan f. Jumlah Pengkajian Metode dan Teknologi Pelatihan g. Jumlah Kurikulum dan Modul pelatihan Bidang Kesehatan Dukungan a. Jumlah Perencanaan dan dan Tugas Pengelolaan Anggaran b. Jumlah laporan manajemen keuangan dan kekayaan Negara c. Jumlah laporan kinerja

Target 1 dok 3 Pt 12 pelatihan teknis 5 Pt

1 dok 1 dok 1 Pt

1 dok

2 dok

2 dok

d. Jumlah Perkantoran e. Jumlah bulan perkantoran

Fasilitas

418 unit

layanan

12 bulan

Jakarta, 6 Januari 2015 Kepala BBPK Jakarta

Drs. Zaenal Komar, Apt, MA NIP. 195908231988021001

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA

Unit Satuan Kerja Tahun Anggaran

No 1 1.

2.

3.

: :

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta 2015

Sasaran Strategis 2 Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Penjenjangan Pelaksanaan pelatihan teknis fungsional bagi tenaga kesehatan Pelaksaanaan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat

Jumlah AnggaranTahun 2015 Realisasi Anggaran

IndikatorKinerjaUtama

Target

3 Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan

4 1.492

: :

Rp. 27.467.752.000,Rp. 24.006.909.301,-

Realisasi N % 5 6 1.604 107,51

0

0

0

0

0

0

N o

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Pelaksanaan PelatihanTeknis, Fungsional dan Penjenjangan

Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan penjenjangan

Pelaksanaan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan Pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan di bidang kesehatan

2

3

Jumlah

Tahun 2014 Target Realisasi

%

Target

Tahun 2015 Realisasi

%

481

695

144.49

1.492

1.604

107.51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

481

695

144.49

1.492

1.604

107.51

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents