Inhoudsopgave programmabegroting 2007

Inhoudsopgave programmabegroting 2007

Pagina Aanbieding

2

Algemene beschouwingen

3

Financiële beschouwingen

4

Programmaplan

7

Leeswijzer

8

Programma's 1. Bouwen en wonen 2. Verkeer en vervoer 3. Milieu 4. Economie en toerisme 5. Veiligheid en handhaving 6. Jeugd 7. Welzijn, sport en cultuur 8. Zorg 9. Werk en Inkomen 10. Bestuur en bedrijfsvoering 11. Beheer

10 14 16 19 22 26 28 30 34 37 42

Algemene dekkingmiddelen

46

Paragrafen 1. Weerstandvermogen 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Financiering 4. Bedrijfsvoering 5. Verbonden partijen 6. Grondbeleid 7. Lokale heffingen

50 51 52 54 55 56 58

Recapitulatie per programma

60

Investeringsprogramma 2006-2010

62

Afkortingslijst

63

Vaststellingsbesluit

65

Aanbieding Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u aan de programmabegroting 2007. Zoals in voorgaande jaren is de programmabegroting opgebouwd uit elf programma's alsmede uit zeven verplichte paragrafen. Samen met de algemene dekkingsmiddelen bepalen de programma’s het beleid en de financiële reikwijdte van de gemeente. Op de status van deze programmabegroting gaan wij nader in bij de algemene beschouwingen. De programmabegroting is nog steeds te beschouwen als een begroting in opbouw. Veel gemeenten worstelen na de invoering van het dualisme met de transparantie van de planningen controlinstrumenten en met name met de functie van de indicatoren. Van groot belang zijn daarbij de sturingsmogelijkheden die de gemeente bezit om gestelde doelen te bereiken. In deze bestuursperiode zullen de kwaliteitsverbetering van de programmabegroting en andere planningen control-documenten nader hun beslag krijgen. Bij programma 10, Bestuur en bedrijfsvoering, hebben wij dit dan ook als actiepunt voor 2007 opgenomen. De conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken van de gemeentelijke Rekenkamercommissie zullen daarbij een rol spelen. Het streven is om de transparantie te versterken en de kaderstellende en controlerende functie van de raad meer gestalte te geven. Bij elk programma treft u weer de drie w- vragen aan: " Wat willen we bereiken?" en afgeleid daarvan "Hoe meten we dat en met welke indicatoren?" " Wat gaan we daarvoor doen in 2007?", waarmee de acties en projecten in 2007 worden aangeduid. " Wat mag het kosten?", waar lasten en baten alsmede de saldi worden aangegeven. Volledigheidshalve verwijzen we naar de leeswijzer. De drie w-vragen zijn ook essentieel bij de verantwoording. Zowel de doeltreffendheid, de doelmatigheid als de rechtmatigheid komen daarmee aan de orde. Het college,

De secretaris,

J.J.M. Som

mr. C.M. Kuikman

Kerkrade, september 2006

Algemene beschouwingen Bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode dient ons inziens, ter wille van een zorgvuldige vertaling van de beleidsvoornemens voor het eerstvolgende begrotingsjaar en de doorvertaling daarvan in meerjarig perspectief, de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen. In de vierjarige bestuurscyclus is dit een normaal en noodzakelijk moment van bezinning. Bij de aanbieding van de financiële voortgangsrapportage werd dit aspect nog eens onderstreept. De voorjaarsnota fungeert normaliter als kader of als opmaat voor de begroting van het volgend jaar. Echter aan het begin van een nieuwe bestuursperiode is voor een goede vertaling van nieuwe wensen meer tijd nodig. Om die reden is een knip gemaakt: de voorliggende programmabegroting is een één-op-één vertaling van de financiële voortgangsrapportage. De beleidswijzigingen als gevolg van het collegeprogramma, alsmede de effecten van de meicirculaire 2006 worden meegenomen in de najaarsnota 2006, die tezamen voor behandeling in de raad van oktober 2006 aan de orde worden gesteld. In een onderling verband worden derhalve in de raadsvergadering van 25 oktober 2006 behandeld: „ de onderhavige programmabegroting 2007 (2007-2010); „ het collegeprogramma 2006-2010; „ de najaarsnota 2006 (2006-2010), waarin de mutaties van beleid tot uitdrukking worden gebracht. Op hoofdlijnen is sprake is van voortzetting van bestaand beleid. Dit brengen wij onder meer tot uitdrukking in de kaft van de programmabegroting. De begrippen “veilig”, “sociaal”, “schoon” en “vitaal” zijn gehandhaafd. Naast de beleidsintenties binnen een sluitend financieel perspectief zijn de gevolgen van nieuwe wetgeving aan de orde. De implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is hiervan een sprekend voorbeeld. Wij beschouwen de rol van de gemeente in het kader van de WMO als een uitdaging om op eigen lokale wijze maar ook in regionale afstemming gestalte te geven aan maatschappelijke ondersteuning. Meer dan ooit zal samenwerking met andere partners in de toekomst een rol spelen. Of het nu gaat om de samenwerking in lokaal verband of in regionaal verband. Wij vermelden met name de noodzakelijke samenwerking binnen het regionaal samenwerkingsverband Parkstad Limburg op basis van de WGR+. Ook bij de ontwikkelingen op het terrein van veiligheid, zowel lokaal, op districtsniveau, als op de schaal van de veiligheidsregio Zuid Limburg zal een krachtig beroep worden gedaan op de samenwerking met verschillende partners. Wat vooral ook telt, is dat de lokale overheid primair herkenbaar moet zijn als dienstverlener aan de burgers en het beleid gericht is op de specifieke lokale omstandigheden en behoeften. Bij de begroting voor het jaar 2007 dient rekening te worden gehouden met de lokale beleidsuitgangspunten en zullen de bovenlokale ontwikkelingen hierbij worden betrokken. In dit verband is het kunnen beschikken over een eigen visie met een helder beeld van de doelen en de vereiste kwaliteit naast de noodzakelijke bestuurskracht en financiële middelen een absolute voorwaarde. In 2007 zal de strategische visie worden afgerond.

Financiële beschouwingen De programmabegroting 2007 is sluitend, ook in meerjarig opzicht. Dat de begroting sluitend is, is van betrekkelijke waarde. Zoals gesteld dienen de consequenties van het collegeprogramma namelijk nog te worden verwerkt. Op de tweede plaats zullen de effecten van de mei-circulaire 2006 nog dienen te worden betrokken bij de afweging van nieuwe beleidsintenties voortvloeiende uit het collegeprogramma. In de najaarsnota zal dit aan de orde worden gesteld. Uiteraard zullen nieuwe (autonome) ontwikkelingen en genomen besluiten met financiële consequenties worden meegenomen in deze najaarsnota. Wij geven een korte samenvatting van hetgeen tot uitdrukking is gebracht in de financiële voortgangsrapportage 2006. Tevens wordt een beeld verschaft van de effecten van de mei-circulaire 2006, welke eerst betrokken zullen worden in het kader van de najaarsnota 2006. Financiële samenvatting: De laatste bijstelling van de begroting dateert van juni 2006, stand financiële voortgangsrapportage 2006. De mutaties van deze financiële voortgangsrapportage zijn zoals vermeld één op één verwerkt in de programmabegroting 2007. Op de volgende pagina treft u deze samenvatting in een overzicht aan. Voor een toelichting op de mutaties per programma verwijzen wij naar de financiële voortgangsrapportage 2006.

Het verloop van het begrotingssaldo over de periode programma begroting 2006 tot en met financiële voortgangsrapportage 2006 is als volgt (bedragen x € 1.000,-): Progr. nr saldo programma begroting 2006

2007

2008

50

2009 35

2010

37

37

doortrekking bestaand beleid 2006-2009: - inzet parkeerfonds

-520

- doorwerking septembercirculaire 2005

-440

mutaties: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit brandweer parkstad limburg

5

-75

-75

-75

-75

5

-100

-100

-100

-100

accommodatiebeleid gemeenschapshuizen

7

-50

-55

-60

-65

diverse posten

7

20

20

20

20

diverse posten

8

45

45

45

45

exploitatie bedrijfsverzamelgebouw

9

-100

-100

-100

exploitatiebijdragen wet sociale werkvoorziening loonsom

9

141

145

158

10

75

75

342

322

bestuur en bedrijfsvoering, diversen

10

60

60

60

60

openbare verlichting en overig

11

55

55

55

55

OZB opbrengsten

ad

175

200

346

494

algemene uitkering

ad

-650

-650

-650

-650

dividend

ad

155

155

155

155

kapitaallasten

ad

100

100

100

100

inzet reserve parkeerfonds exploitatie

140

94

-320

504

actueel saldo begroting 2007 – 2010

0

0

0

0

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2007 - 2010. Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2007 - 2010 zijn onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd: Prijspeil. De ramingen zijn gebaseerd op het prijsniveau 2007. Daar waar “prijsontwikkelingen” bekend zijn is hierin voorzien, bijvoorbeeld de verschuldigde bijdragen van gemeenschappelijke regelingen. Kapitaallasten. De provincie stelt eisen aan de becijfering van de zogenaamde kapitaallasten reguliere investeringen. Aan de hand van het investeringsprogramma worden de kapitaallasten per begrotingsjaar becijferd, rekening houdende met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en gehanteerde rekenrente. De kapitaallasten behorende bij het huidige investeringsprogramma voldoen aan deze provinciale eis. Algemene uitkering. Bij de becijfering van de algemene uitkering is uitgegaan van de laatst bekende gegevens per ultimo april 2006. Met de effecten van de meicirculaire 2006 is in het saldo van de programmabegroting 2007 geen rekening gehouden. Eind mei, begin juni 2006 zijn de gemeenten geïnformeerd over deze meicirculaire 2006. De resultaten worden betrokken in de najaarsnota 2006 en kunnen als volgt worden samengevat: 2007

2008

2009

2010

plus Meicirculaire

0,415

0,571

1,207

1,669 mln

correctie reeks financiële voortgangsrapportage 2006 conform aanbeveling provincie

-0,140

-0,094

0,320

-0,504 mln

0,275

0,477

1.527

1.165 mln

actueel begrotingssaldo na meicirculaire 2006

Het niveau van Algemene Uitkering in meerjarig perspectief wordt met name bepaald door de volgende ontwikkelingen: de uitname uit het gemeentefonds i.v.m. hoger beroep op het BTW-compensatiefonds; • de toevoeging voor openbare orde en veiligheid; • de accressen • meerjarige prognose van lopende prijzen; • de integratie-uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning; • overige maatregelen. Bij de becijfering van de algemene uitkering is, naast vorenvermelde ontwikkelingen, rekening gehouden met de actuele stand van zaken van de verdeelcomponenten. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van de woonruimtevoorraad, inwoneraantallen en het potentieel bijstandsontvangers. De jaarrekening 2005. Op 28 juni 2006 heeft de raad de jaarrekening 2005 vastgesteld, welke sluit met een positief saldo van afgerond € 423.000,-. Dit batig saldo is toegevoegd aan de reserve parkeerfonds exploitatie.

Programmaplan De programmabegroting bestaat uit een beperkt aantal programma's. Een programma is een pakket samenhangende gemeentelijke activiteiten. Het totaal van de elf programma's omvat alle gemeentelijke activiteiten. Voor de presentatie van de programma's wordt verwezen naar de leeswijzer. In volgend overzicht wordt de indeling in programma's gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor enkele programma's. De commissie Algemene Zaken en Middelen is bovendien primair verantwoordelijk voor de algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen. verantwoordelijke raadscommissie

programma

Grondgebied en Economische Zaken

1

Bouwen en wonen


2

Verkeer en vervoer


3

Milieu


4

Economie en toerisme

Algemene Zaken en Middelen

5

Veiligheid en handhaving

Burgers en Samenleving

6

Jeugd


7

Welzijn, sport en cultuur


8

Zorg


9

Werk en inkomen

10

Bestuur en bedrijfsvoering


11

Beheer


Algemene dekkingsmiddelen


Paragrafen

Algemene Zaken Parkstad Limburg

en

Middelen/

Commissie

Leeswijzer programma's Naam programma: Een van de elf programma's Omschrijving van het programma: Het nader (kort) omschrijven van (de reikwijdte van) het programma. Onderscheiden deelprogramma's: In de programmabegroting worden alleen de deelprogramma's nog vermeld. De programmabegroting is een planningsinstrument, waarmee de raad de kaders op hoofdlijnen aanduidt. Het afdalen naar het niveau van deelprogramma's c.q. producten past niet in dit verband. De programma's dekken wel alle producten, die de gemeente levert of waarvoor zij zorg draagt. Het college is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van beleid. Portefeuillehouders: De betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavig programma worden hier vermeld. Een of meerdere collegeleden (burgemeester en/of wethouders) kunnen derhalve hier worden genoemd. „ J. Som „ F. Krasovec „ H. Bosch „ P. Thomas „ W. Terpstra „ R. Krewinkel Beleidskaders: De bestaande eerder vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd, met vermelding van de datum van vaststelling. Bij alle programma's zijn de beleidskaders geordend naar niveau. Bij sommige programma's worden rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld. Indien zinvol worden beleidskaders kort toegelicht. Doel (Wat willen we bereiken?) Bij dit onderdeel worden de doelen van het programma geformuleerd. Over het algemeen zijn de doelen ongewijzigd, er is namelijk sprake van voortzetting van bestaand beleid. Het collegeprogramma voor de periode 2006-2010 zal consequenties (kunnen) hebben voor de doelformulering van de programma’s. In het proces van programmatisch denken dient nog de nodige energie te worden gestoken in het formuleren van doelen in termen van meetbaarheid (SMART). De bedoeling is uiteindelijk om het beleid toetsbaar te maken: of de met het beleid nagestreefde doelen werkelijk worden gehaald. Het is uiteindelijk van belang een relatie te leggen tussen de gemeentelijke inspanningen (gevoerd beleid) en de resultaten in de samenleving. Hoe meten we dat? Hier worden de instrumenten, registraties, plannen e.d. genoemd, die de stand van zaken met betrekking tot het doel (in meetbare eenheden) weergeven.

Indicatoren 2002

2003

2004

2005

Een ideale situatie is het, indien in de geformuleerde doelen enkele indicatoren zijn opgenomen die de variabelen zijn aan de hand waarvan wordt gemeten. Idealiter worden in de doelstelling streefwaarden of het ambitieniveau aangegeven, welke in 2007 gehaald zouden moeten worden. Aan deze voorwaarden zal ook in de programmabegroting 2007 nog niet kunnen worden voldaan. Het proces van invulling van maatschappelijke effecten en indicatoren zal in deze nieuwe bestuursperiode verder zijn beslag krijgen. Per programma wordt een beperkt aantal indicatoren opgesomd. Dit kunnen zijn maatschappelijke indicatoren en zogenaamde output-indicatoren. Wat gaan we doen in 2007? Hier worden de belangrijkste concrete acties en projecten vermeld, die in de eerste jaarschijf (2007) zullen plaatsvinden. Het gaat hier in feite om de daadwerkelijke beleidsprestaties, die moeten worden geleverd om de doelen te bereiken.

Wat mag het kosten? Baten/lasten begroting 2007

Bedragen x €1000,Begroting 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

totale lasten

Hier worden de lasten, baten en het saldo van het totale programma aangegeven; zowel voor de eerste jaarschijf 2007 als de ramingen voor de drie volgende begrotingsjaren.

totale baten

Daarnaast worden op grond van de BBV, voorafgaande aan de jaarschijf 2006, de rekeningcijfers 2005 vermeld alsmede de cijfers van de bijgestelde begroting 2006

saldo

Naam programma: 1. Bouwen en wonen Omschrijving van het programma: Het scheppen van condities voor een optimaal woningaanbod en een optimale woon- en leefomgeving. Onderscheiden deelprogramma's: ‚ 1.1. Ruimtelijke ordening ‚ 1.2. Woningbouw herstructurering ‚ 1.3. Natuur, landschap en groen ‚ 1.4. Wijkgericht werken

Portefeuillehouders: „ F. Krasovec ( ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkwethouder Kerkrade-Noord) „ P. Thomas (openbare ruimte, wijkwethouder West) „ R. Krewinkel (coördinatie wijkontwikkeling en wijkwethouder Kerkrade-Oost) Beleidskaders: Met betrekking tot het programma bouwen en wonen zijn diverse lokale en regionale beleidskaders vigerend of van toepassing. Op rijksniveau fungeert de Nota Ruimte als kader. Provinciale beleidskaders: „ Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2006 „ Afsprakenkader Vitale kernen en buurten „ Uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-ZorgProvinciale Woonvisie 2005 Regionale beleidskaders: „ Regionaal structuurplan Parkstad Limburg (af te ronden in 2006) „ Identiteit Parkstad Limburg 2004 „ Regionale woonmilieu visie “lekker thuis in Parkstad Limburg” 2004 „ Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2006-2010 (op te stellen in 2006) Gemeentelijke beleidskaders: „ 4 integrale gebiedsvisies 2003-2004 „ Bestemmingsplannen „ Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV I periode 2000-2004 „ Gem eentelijk ontwikkelingsprogramma ISV II periode 2005-2009 „ Politie keurmerk veilig wonen „ Convenant duurzaam bouwen (update 2001) „ Prestatieovereenkomsten corporaties – gemeente „ Welstandsnota 2004 „ Bomenbeleidsplan (2003/2004) „ Woningbouwprogramma 2006-2010 „ Quick Scan lokale woningmarkt 2003 „ Convenant energiebesparing 2004-2006

Doel (Wat willen we bereiken?) Voldoende groen Aan de bestaande groen- en landschapselementen wordt grote waarde gehecht. De groene verbindingszones ( ecologische structuur ) binnen de stad en tussen aangrenzende gemeenten dienen behouden te blijven, overeenkomstig het bestemmingsplan buitengebied. Het groen in en om de stad heeft een grote betekenis voor het woon- en werkklimaat en voor de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van de stad. Gestreefd wordt naar behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken en tussen de wijken en het buitengebied. Hierbij dient aangesloten te worden bij de Parkstadgroenstructuur. Aantrekkelijk woonklimaat Gelet op het schaarse buitengebied wordt met de beperkte ruimte in de gemeente zorgvuldig omgegaan. Na afronding van de lopende uitbreidingsplannen kan alleen nog verdichting binnen de grenzen van de stedelijke bebouwing plaatsvinden. De nadruk wordt daarom ook gelegd op herstructurering van de woningvoorraad. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan sociale huur- en koopwoningen alsmede aan de hoogwaardige woonmilieus. Zwerfvuil en hondenpoep dragen ook bij aan een gevoel van onveiligheid. De gemeente zet breed in op het tegengaan van vervuiling om daardoor het gevoel van veiligheid bij veel bewoners te vergroten. De toewijzing van woningen geschiedt buiten de gemeente om, maar de gemeente kan de woningverhuurder ( woningcorporaties ) aanspreken op de prestatieovereenkomsten. Intensivering van de samenwerking met de woningcorporaties is een permanent proces van aandacht. Gelet op de vergrijzing worden seniorenprojecten en woonzorg-projecten ontwikkeld, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Doel „ „ „ „ „

van het wijkgericht werken is: Het vergroten van burgerbetrokkenheid Het verder verkleinen van de afstand tussen overheid en burgers Het geven van een impuls aan de kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving, de afname van overige vormen van overlast zoals zwerfvuil en hondenpoep Het bevorderen van het integraal werken (ook binnen de gemeente) Het bevorderen van samenwerking tussen overheid en private partners

Hoe meten we dat? „ Bodemgebruikcijfers elke vier jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek) en cijfers uit (te actualiseren) groenstructuurplan. „ Beoordeling kwaliteit woonomgeving in het Burgeronderzoek / Parkstadmonitor. „ Jaarlijkse verantwoording van het uitvoeringsprogramma aan wijkplatforms en bestuur. „ Jaarlijkse verantwoording van Afsprakenkader Vitale Kernen en Buurten aan Provincie Limburg. „ Meting in de vorm van raadsevaluatie wijkontwikkeling (gereed). „ Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal (gerealiseerde c.q. te realiseren) nieuwbouw woningen per klasse (eengezins, meergezins, koop, huur prijsklasse). „ Cijfers sector Stad, afd. Bouwen en Wonen / CBS: aantal gesloopte woningen.

Indicatoren 2005 44,8 m2

Oppervlakte groen per inwoner (bron CBS) recreatiegebied (249 ha) + bos en natuur (147 ha) Oppervlakte stedelijk groen per inwoner „ „ „

16,4 m2

Score voor algemene kwaliteit van de woonomgeving Participatiegraad van bewoners en ondernemers in bewoners- en wijkplatforms. Beoordeling door Provincie van Afsprakenkader Vitale Kernen en Buurten.

Score (0-10) voor de algemene kwaliteit van de woonomgeving (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor) Gerealiseerde woningen „ eengezins-/meergezinswoningen „ huur/koop Gesloopte woningen

2001 7,0

2003 7,0

2002 138 99/39 4/134 78

2003 185 117/68 0/185 229

2005 7,0 2004 42 39/3 0/42 118

2005 120 21/99 75/45 60

Wat gaan we doen in 2007? „ In het verlengde van 2006: uitbreiding aanbod sociale koop- en huurwoningen in het kader van het 1000 woningen-plan (o.a. Op de Knip/Maar, Rector Thomasstraat, Christinastraat); „ Voortzetting herstructurering Heilust, Rolduckerveld en Eygelshoven „ Creëren zorgwoningen middels nieuwbouw en verbouw (o.a. Firenschat, Salviahof, Laethof, Socioproject) „ Upgrading/uitbouwen winkelcentra (Centrum, Akerstraat-Carboonstraat); „ Creëren van bijzondere woonmilieus (o.a. Holzkuil, Ursulinenpark, KloosterparkPannesheide) . „ Creëren van centrumstedelijke woonmilieus (Marktstraat-Einderstraat, Atrium, Hoofdstraat) „ Ontwikkelen dislocaties Campus en Brede School (o.a. Past. Theelenstraat, Rolduckerstraat, Nassaustraat, Old Hickoryplein). „ „ „

Actualiseren van het groenstructuurplan uit 1992. Creëren van groene vingers in de stedelijke structuur. Het ontwikkelen van een projectplan voor het Anstelerbeekdal gericht op de versterking van de beekdalenstructuur in samenhang met stedelijke groene vingers. Tevens zal in Parkstadverband in 2006 het Structuurplan Parkstad Limburg, alsmede de Regionale Woonvisie gereed komen.

„

Deelname in het project Medium Sized Cities (MSC) (Interreg IIIb-project). Gericht op ontwikkelingsvoorstellen in samenhang met demografische veranderingen. Mogelijk de ontwikkeling van een foyerconcept.

„

Door middel van een gemeentelijk aanvalsplan wordt alles in het werk gesteld om de aanwezigheid van zwerfvuil en hondenpoep in de wijk te verminderen.

„

Op basis van de raadsevaluatie (2005) verankeren van het wijkgericht werken in de staande organisatie Realiseren van de jaarschijf 2007 van het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling Verder ontwikkelen van communicatie-instrumenten (buurt-tv; internetsite en wijkkranten o.v.) Verder verstevigen van de bestaande overlegstructuren binnen het wijkgericht werken Koppeling wijkontwikkeling – citymanagement borgen.

„ „ „ „


Totale lasten Totale baten Saldo

Rekening Bijgestelde 2005 begroting 2006 5.335 11.131 2.567 6.877 -2.767 -4.254

Bedragen x €1.000,Primaire Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting Begroting begroting begroting 2007 2008 2009 2010 5.591 6.842 5.204 4.742 2.102 1.666 1.666 1.657 -3.489 -5.176 -3.537 -3.085

Naam programma: 2. Verkeer en vervoer Omschrijving van het programma: De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Onderscheiden deelprogramma's: ‚ ‚ ‚ ‚

2.1. Infrastructuur algemeen 2.2. Automobiliteit 2.3. Openbaar vervoer 2.4. Fiets/ voetganger

Portefeuillehouders: „ „

F. Krasovec (verkeer en vervoer) P. Thomas (openbare werken)

Beleidskaders: Met betrekking tot het programma verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders relevant: „ Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) „ Provinciaal en Regionaal Verkeers- en Vervoersplan ( PVVP en RVVP ) In 2006 op te stellen. „ Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005 „ Wegenbeheersplan 2003-2006 „ Parkeerbalans Kerkrade - Centrum „ Onderhoudsprogramma's wegen, straten en pleinen „ Verkeersveiligheidsplan 1997 Doel (Wat willen we bereiken?) We leveren een bijdrage aan de totstandkoming van het provinciaal en regionaal verkeer- en vervoersplan. Deze kaders worden doorvertaald naar een lokaal verkeer- en vervoersplan. Het onderhoudsprogramma van wegen, straten en pleinen - in relatie tot rioolvoorzieningen - wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Het aspect veiligheid krijgt zoveel mogelijk aandacht. Het parkeerbeleid zal worden uitgewerkt, mede op basis van de Parkeerbalans Kerkrade-Centrum. De gemeente levert een actieve bijdrage aan de verbetering van het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer. De ontwikkeling van het lightrail-systeem wordt voor de (Eu)regio en voor Kerkrade van grote betekenis geacht. De wegenstructuur van Kerkrade wordt geoptimaliseerd in relatie tot de regionale verkeersafwikkeling. De tracé-merstudie naar de Buitenring en de Kerkraadse alternatieven wordt uitgevoerd. De werkgroep verkeer adviseert in het kader van verkeersmaatregelen. De wijze van invloed van de raad zal nog worden bekeken. Evaluaties van Duurzaam Veilig Verkeer ( 30 km/h)-zones vinden plaats op initiatief van de werkgroep verkeer. In het kader van verkeerseducatie wordt extra aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid nabij scholen.

Hoe meten we dat? „ Stand van zaken uitvoering onderhoudsprogramma’s (wegen, riolen). „ Ongevallenregistratie-cijfers Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Ministerie Verkeer en Waterstaat. „ Politiemonitor (meldingen verkeersoverlast). „ Tevredenheid over verkeer in de buurt (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). „ Parkeeropbrengsten „ Aantal verzoeken / klachten werkgroep verkeer Indicatoren 2001

2002

2003

2004

2005

Aantal geregistreerde ongevallen „ uitsluitend materiële schade

845 762

937 850

603 535

556 498

554 492

„

ongevallen met letsel

82

87

68

56

61

„

ongevallen met dodelijke afloop

1

0

0

2

1

Aantal meldingen van verkeersoverlast

263

259

210

172

129

Percentage inwoners dat tevreden is met verkeersdrukte in eigen buurt

30%

-

31%

-

29%

Parkeeropbrengsten (x € 1000,-)

526

549

600

648

598

Aantal verzoeken/klachten verkeer) w.v. schriftelijk

220

179

280

208

201

(werkgroep

164

w.v. via spreekuur

37

Wat gaan we doen in 2007? „ Inbreng leveren aan PVVP en RVVP en doorvertalen naar lokaal verkeer- en vervoersplan. „ Evaluatie Duurzaam Veilig, met extra aandacht voor schoolomgeving en langzaam verkeer. „ Tracé mer studie Buitenring Parkstad Limburg. „ Vervolgonderzoek lightrail Zuid-Limburg en Euregiobahn. „ Uitwerking parkeerbeleid. „ Onderhoud en reconstructie wegen en fietspaden. „ Verkeerseducatie en -communicatieprojecten. „ Behandeling verkeersverzoeken in Werkgroep Verkeer Wat mag het kosten? Baten/lasten begroting 2007


Rekening Bijgestelde 2005 begroting 2006 882 878 744 828 -138 -50

Bedragen x €1.000,Primaire Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting Begroting begroting begroting 2007 2008 2009 2010 856 834 814 791 834 840 848 848 -22 6 34 57

Naam programma: 3. Milieu Omschrijving van het programma: Zorg dragen voor een goed en leefbaar milieu alsmede het uitvoeren van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie.

Onderscheiden deelprogramma's: ‚ 3.1. Milieubeheer ‚ 3.2. Afval Portefeuillehouders: „ R. Krewinkel milieu/afval en reiniging Beleidskaders: Gemeentelijke beleidskaders „ Milieuprogramma 2007 „ Milieuhandhavingsprogramma 2007 „ Protocollenboek handhaving milieuregelgeving „ Sanctie- en gedoogstrategie milieuhandhaving „ Bouwbesluit en bouwverordening „ convenant energiebesparing „ convenant duurzaam bouwen „ bodembeleidsplan „ bodemkwaliteitskaart „ wet handhavingsstructuur „ klimaatconvenant „ ontwikkelingsprogramma isv-2 „ besluit luchtkwaliteit Provinciale beleidskaders „ wet handhavingsstructuur „ besluit luchtkwaliteit Doel (Wat willen we bereiken?) Een goed en leefbaar milieu. De gemeente speelt een voortrekkersrol op milieugebied. Met het oog op duurzame ontwikkeling zal maximale aandacht worden besteed aan milieu in brede zin. Er zal actief beleid worden gevoerd gericht op de besparing van energie. Initiatieven van burgers dienaangaande worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Hoe meten we dat?

„ „

RD4-monitor (restafval). Tevredenheid afvalscheiding en voorzieningen op dit gebied (Burgeronderzoek / Parkstadmonitor) Milieuoverlast in buurt (score 0 (geen overlast) 10 (veel overlast) Burgeronderzoek / Parkstadmonitor). Indicatoren milieuhandhavingsprogramma 2007 Onderzoeksresultaten besluit luchtkwaliteit

„

Aantal milieuklachten (milieuklachten telefoon)

„ „ „

Indicatoren „ indicatoren milieuhandhavingsprogramma 2007 „ aantal milieuklachten „ aantal overschrijdingen besluit luchtkwaliteit „ aantal woningen met een te hoge geluidsbelasting „ aangeboden hoeveelheid restafval (tonnage) „ aangeboden hoeveelheid GFT (tonnage)

Restafval/GFT Aangeboden hoeveelheid restafval (tonnage) Aangeboden hoeveelheid GFT (tonnage)

2002

2003

2004

2005

14.398

13.525

14.640

14.388

3.887

3.644

4.150

4.072

Wat gaan we doen in 2007? „ evalueren effecten invoering eerste fase afvalinzamelplan; „ het verder verbeteren van het afval-aanbiedingsgedrag van burgers en bedrijven door intensivering van communicatie, toezicht en handhaving waarbij het scheiden van afval zal worden gestimuleerd met als doelstelling de hoeveelheid restafval te verminderen; „ een op Limburgse schaal verstevigde samenwerking ten behoeve van het verbeteren van de positie bij toekomstige contract-onderhandelingen over afvalverwerking; „ het restant van de woningen belast door wegverkeerslawaai, die zich op de zogenaamde a-lijst bevinden, worden in fasen gesaneerd; „ projectmatige uitvoering van het klimaatconvenant (thema’s: woningbouw; gemeentelijke gebouwen; verkeer en vervoer en bedrijven); „ jaarlijks onderzoek en rapportage in het kader van het Besluit luchtkwaliteit; de uitkomsten dienen mede als toetsingskader voor ruimtelijke ingrepen, stadsvernieuwingsprojecten en mobiliteitsbeleid; „ het wagenpark van de gem eente wordt zoveel als mogelijk “schoon” gemaakt, onder andere door roetfilters en/of de toepassing van alternatieve milieuvriendelijke brandstoffen; „ opstelling van een nieuwe convenant energiebesparing met de woningbouwcorporatie en uitvoering van dit nieuwe convenant; „ opstelling geluidbelastingskaarten conform Europese regelgeving (in samenwerking met Heerlen) „ uitvoering van het milieuhandhavingsprogramma 2007; „ ontwikkelen integraal beleidskader met betrekking tot klimaat en duurzaam energiegebruik; „ het oprichten van een denktank die de gemeente adviseert op het gebied van milieu en mee op zoek gaat naar nieuwe projecten op dit gebied; „ in samenwerking met het Dubo-centrum de mogelijkheid onderzoeken tot het inrichten van een loket voor praktische energie-adviezen voor burgers en bedrijven.



Rekening Bijgestelde 2005 begroting 2006 6.058 6.043 5.915 6.612 -143 569

Bedragen x €1.000,Primaire Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting Begroting begroting begroting 2007 2008 2009 2010 5.877 5.850 5.850 5.850 6.631 6.599 6.599 6.599 754 749 749 749

Naam programma: 4. Economie en toerisme Omschrijving van het programma: Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Onderscheiden deelprogramma's: ‚ 4.1. Werkgelegenheid ‚ 4.2. Revitalisering bedrijventerreinen ‚ 4.3. Toerisme ‚ 4.4. Weekmarkten en kermissen ‚ 4.5. Public relations en marketing Portefeuillehouders: „ J. Som (public relations en marketing) „ F. Krasovec (ruimtelijke ordening) „ P. Thomas (economische zaken en toerisme) „ W. Terpstra (markten kermiswezen) Beleidskaders: „ Pol-aanvulling Diensten en Locaties „ Regionale Structuurvisie Retail „ Uitvoeringsprogramma Revitalisering Parkstad Limburg

„

Beleidsnota Toerisme en recreatie gemeente Kerkrade (2000) Regionaal toeristisch plan Profiel 21 ( strategie en projecten voor een duurzame ontwikkeling) HULK- gemeenten 2003/2004) Projectplan Grensland Wormdal (Project HULK- gemeenten in het kader van Euregionale 2008 met als deelprojecten: Eurodepark, Brücken schlagen, Historische Driehoek) Lokaal toeristisch plan klavertje vier.

„ „

Marktverordening en marktbeleidsplan Nota kermisbeleid en evaluatienota 2005

„ „

Parkstad Limburg Agenda. Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne).

„ „ „ „

Doel (Wat willen we bereiken?) „

„ „ „ „

De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden voor een gezonde groei van bedrijven in de stad, waarbij impulsen voor de bestaande economische structuur een belangrijke rol spelen. Meer differentiatie wordt hierbij nagestreefd. Behoud en, waar mogelijk, uitbreiding van werkgelegenheid staat voorop. Revitalisering van bedrijventerreinen geniet prioriteit. Voor bedrijfsterreinen worden beeldkwaliteitplannen opgesteld. Ondernemers zijn gebaat bij een gerichte informatievoorziening en een efficiënte afhandeling van vergunningverlening. De bedrijvigheid van zowel gevestigde ondernemers als ambulante handel wordt bevorderd.

„

„

„

„

„

De toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Kerkrade is een koersbepalende factor. Toeristische voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Een goede bereikbaarheid van de toeristischrecreatieve voorzieningen is hierbij van groot belang. De marketingstrategie wordt afgestemd op het vermarkten van de toeristisch-recreatieve én culturele voorzieningen en in het kielzog hiervan een spin-off in de vorm van werkgelegenheid en bestedingstoename in de tertiaire sector. De samenwerking met de Duitse grensregio zal worden geïntensiveerd, zowel op economisch gebied (met name toerisme) als op het vlak van cultuur en onderwijs. De bedrijvigheid van de ambulante handel/marktkooplieden wordt bevorderd, waarbij een gevarieerd aanbod aan producten wordt nagestreefd. In dat verband wordt tevens een opwaardering van de weekmarkt te Kerkrade-centrum nadrukkelijk nagestreefd; Een gevarieerd aanbod aan attracties op de kermissen in Kerkrade wordt nagestreefd, waarbij met name voor het centrum het inkaderen in het totaalaanbod aan evenementen/activiteiten onderwerp van aandacht is. Het verkopen van het product Kerkrade met behulp van de inzet van diverse marketinginstrumenten. Belangrijke factor daarbij is het draagvlak bij de eigen inwoners voor het product. De economische effecten die het gevolg zijn van de marketingstrategie zullen positief bijdragen aan het doel: Kerkrade, een vitale en aantrekkelijke stad.

Hoe meten we dat? „ Bedrijvenregister (ETIL/Parkstad Limburg): ontwikkeling arbeidsplaatsen en bedrijfsvestigingen „ Ontvangen retributie GaiaPark „ Onderzoek (4-jaarlijks) ZKA naar toeristische bestedingen in Zuid-Limburg „ Registratie overnachtingen verblijfsaccommodatie (toeristenbelasting) en registratie dagrecreatievoorzieningen. „ Het aantal standhouders en omvang van de wachtlijst. Indicatoren Aantal bedrijfsvestigingen / aantal werkzame personen (1 april) Percentage arbeidsplaatsen afgezet tegen de beroepsbevolking (werkgelegenheidindex) Aantal detailhandelsvestigingen/werkzame personen (1 april) Aantal standplaatsen 4 markten (31 december) Aantal overnachtingen verblijfsaccommodaties Aantal bezoekers toeristisch recreatieve voorzieningen „ Industrion „ GaiaPark Kerkrade Zoo

2003

2004

2005

1.859 / 17.542 87

1.889 / 17.359 86

1.926 / 16.805 96

409 / 2.004

416 / 2.142

413 / 2.029

85

84

66.194

64.843

62.325

-

41.062 -

56.933 300.000

Wat gaan we doen in 2007? Werkgelegenheid / stimulering bedrijven „ Verkoop kavels op bedrijvenpark Locht (industriële kavels) „ Nadere invulling stedelijk dienstenterrein Locht i.c. Parkstad Limburg Stadion e.o. „ Continuering revitalisering bedrijventerrein Spekholzerheide (fase III) „ Uitwerking en uitvoering startersbeleid „ Relatiebeheer bestaand bedrijfsleven „ Nadere uitwerking promotie en acquisitie op regionale schaal „ Uitvoering activiteitenplan 2007 Bedrijventerreinenmanagement (BTM) Parkstad Limburg Toeristische projectontwikkeling „ Project Minestone (= werktitel): dag- en verblijfsrecreatief project van Industrion en schacht Nulland met doel het mijnverleden en de verworvenheden van hedendaagse techniek en wetenschap op een bijzondere manier te laten beleven. Haalbaarheidsonderzoek. „ Euregionale 2008-project Grensland Wormdal in uitvoering brengen: • Deelproject Middeleeuwse Driehoek: start met restauratie Baalsbruggermolen en inrichten infopunt. • Start met inrichting Eurodepark (gebied tussen Rolduc en Baalsbrugge, incl. Berenbos). „ Project “Brückenschlag”: • Kunstzinnig vorm geven van een aantal bruggen over de Worm. • Symbolisch een brug slaan op de Nieuwstraat/Neustrasse. „ Promotie van het toeristisch product Kerkrade door middel van deelname aan het project Cultour Euregio. „ Nadere bepaling overige marketing-instrumenten. „ Onderzoek doorontwikkeling Gravenrode en marktmogelijkheden Nieuw Ehrenstein. „ Starten van overleg met Regio Aken en Stadt Aken over kansen van samenwerking. Weekmarkten en kermissen „ Evaluatie van het geformuleerd kermisbeleid, waarbij nader zal worden ingezoomd op de uitwerking van het recent geformuleerd/bijgesteld beleid. Public relations en marketing „ Continuering van de in het verleden ingezette marketinginstrumenten (tv-commercials, flyers, banieren etc.). „ Het streven is erop gericht in 2007 te komen tot een afronding van een meerjarig act iviteitenplan op het terrein van PR-marketing. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de regionale initiatieven. Wat mag het kosten? Baten/lasten begroting 2007 Rekening 2005 Totale lasten Totale baten Saldo

Bijgestelde begroting 2006 1.727 1.877 851 1.276 -876 -601

Bedragen x €1.000,Primaire Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting Begroting begroting begroting 2007 2008 2009 2010 1.975 1.090 1.116 1.125 1.358 473 483 493 -618 -618 -633 -632

Naam programma: 5. Veiligheid / Handhaving Omschrijving van het programma: Het in samenwerking met diverse partners - met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen. Onderscheiden deelprogramma's: ‚ 5.1 Openbare orde algemeen ‚ 5.2 Rampenbestrijding ‚ 5.3 Criminaliteitspreventie ‚ 5.4 Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen ‚ 5.5 Handhaving en toezicht Portefeuillehouders: „ „ „

J. Som (openbare orde en veiligheid / rampenbestrijding / handhaving en coördinatie) F. Krasovec (ruimtelijke ordening / bouwen woningtoezicht) R. Krewinkel (milieu)

Beleidskaders: „ Wijkontwikkelingsplannen „ Integrale gebiedsvisies „ Wijkveiligheidsplannen. Deze zijn in analyserende zin samen met een aantal partners opgesteld. De uitvoering van de in de analyse van de wijken voor het aspect veiligheid weergegeven aandachtsgebieden zal in op te stellen jaarprogramma's worden opgenomen. „ Beleidsnota coffeeshopbeleid. De nota coffeeshopbeleid is vastgesteld in 2000 en heeft tegen de achtergrond van de scheiding van de markten als uitgangspunt het gedogen van 3 coffeeshops. In relatie daarmee wordt een kader geboden voor de toepassing van handhavingsmaatregelen tegen alle overige vormen van handel in verdovende middelen. De gedoogverklaringen voor 3 coffeeshops zijn in januari 2002 afgegeven, waarvan inmiddels 1 gedoogverklaring is ingetrokken. „ Beleidsnota prostitutiebeleid. Deze nota is in 2000 vastgesteld en biedt een kader voor het in de Algemene plaatselijke verordening vervat vergunningenstelsel met betrekking tot de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven. Uitgangspunt van het vastgesteld beleid is het met toepassing van een zogeheten uitsterfbeleid terugdringen van het toenmalig aantal van 13 seksinrichtingen tot uiteindelijk 7. Inmiddels is het aantal vergunde seksinrichtingen terug gebracht tot 10. „ Horeca-convenant met vastgesteld sanctiebeleid. In april 2003 heeft de gemeente met een aantal partners een convenant afgesloten waarin inspanningsverplichtingen zijn vervat, gericht op het bevorderen van veilig uitgaan in Kerkrade. Als uitwerking van het convenant hebben partijen een sanctiebeleid ontwikkeld, waarin op eenduidige en transparante wijze is aangegeven hoe het openbaar bestuur zal optreden in geval van overtreding van regelgeving van uiteenlopende aard. Dit beleid is in werking getreden in november 2003 en heeft inmiddels geleid tot een aantal waarschuwingen en het treffen van maatregelen. „ Algemene plaatselijke verordening. De verordening is laatstelijk in 2005 gewijzigd en biedt de basis voor vergunningverlening op terreinen van uiteenlopende aard c.q. een handhavend optreden wegens overtreding van bepalingen als vervat in de verordening. „ Rampenplan met bijbehorende deelplannen worden continue bijgesteld.

Vervolg „ „ „ „ „ „

beleidskaders Lokale welstandsnota Kerkrade. Monumentenverordening. Sanctie- en gedoogstrategie milieu-, bouwen ro-regelgeving. Uitvoering milieuhandhavingsprogramma 2007 Beleidsplan bouwhandhaving. Uitvoering programma bouwen ro- handhaving 2007.

Doel (Wat willen we bereiken?) Een optimaal leefklimaat in de buurten en wijken realiseren, waarbij de burgers zich veilig voelen, met name gericht op: „ afname van het drugstoerisme en de overlast ervan „ afname van overige vormen van overlast „ voorkomen van ongewenste bedrijfsvestigingen in de buurten en wijken De gemeente moet zichtbaar veiliger worden. Inwoners hechten groot belang aan orde en veiligheid. Veiligheid zal daarom nauwgezet worden gevolgd (monitoring) en veiligheidsaspecten krijgen ruime aandacht bij alle beleidsvelden. Personen, bedrijven en organisaties zullen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. De gemeente zal versterkt inzetten op de handhaving van regels, die op uitvoerbaarheid zullen worden getoetst. De (drie) gedoogde coffeeshops zullen streng worden gecontroleerd. Tegen verkoop van softdrugs elders (huisdealers) zal binnen de huidige wettelijke mogelijkheden alert worden opgetreden. De handhaving professionaliseren. Het realiseren van bouwkundig veilige esthetisch verantwoorde gebouwen. Afname c.q. beheersing van milieu-overlast. Hoe meten we dat? „ Het meten van het onveiligheidsgevoel van burgers (Parkstadmonitor) „ Het meten van het ervaringsgevoel dat drugsoverlast veel of weinig voor komt (Parkstadmonitor). „ Aantal meldingen en afhandelingstijd bijhouden (Meldpunt (drugs)overlast). „ Instellen van een 0-meting van activiteiten (horeca) per buurt. „

Aantal meldingen milieu-overlast bijhouden (Milieuklachtentelefoon).

„

Registratie bouwtoezicht en bouwcontroles (aanschrijvingen) bij Bouw- en Woning Toezicht.

Indicatoren Aandeel van de inwoners dat zich onveilig voelt in de eigen woonbuurt (%)

2001

2003

2005

gemiddeld in Kerkrade

38%

38%

36%

60% (Rolduckerveld)

50% (Eygelshoven – kom)

48% (Heilust)

22% (Terwinselen)

24 (Terwinselen)

21% (Terwinselen)

35%

35%

37%

buurt met hoogste onveiligheidsgevoel

buurt met laagste onveiligheidsgevoel gemiddeld in Parkstad- Limburg

Aandeel van de inwoners dat vindt dat drugsoverlast vaak in de buurt voor komt (%)

2001

2003

2005

gemiddeld in Kerkrade

11%

12%

13%

buurt met hoogste ervaren drugsoverlast

33%

28%

29%

(Eygelsh.kom)

(Eygelsh.kom)

(Rolduckerveld en Bleijerheide)

2% (Terwinselen)

2% (Terwinselen)

1% (Terwinselen)

Aandeel van de inwoners dat vindt dat drugsoverlast vaak in de buurt voor komt (%)

2001

2003

2005

gemiddeld in Parkstad- Limburg

11%

11%

10%

2003

2004

2005

Kerkrade algemeen

312

307

165

Wijk Noord

16

15

9

Wijk Oost ( Kerkrade-centrum, Holz, Nulland,

211

238

139

Wijk

West (Spekholzerheide, Heilust, Terwinselen, Kaalheide, Gracht en verspreide huizen)

58

50

15

Niet drugs gerelateerd of niet in Kerkrade

27

4

-

buurt met laagste ervaren drugsoverlast

Aantal meldingen meldpunt drugsoverlast

(Eygelshoven-kom, Hopel, Waubacherveld en Vink) Bleijerheide, Erenstein, Chevremont, Haanrade)

Rolduckerveld,

Bouwcontrole

2002

2003

2004

2005

Aantal bouwcontroles

2.365

2. 025

1.291

1.281

135

67

70

97

Aantal klachten

Wat gaan we doen in 2007? „

De ingestelde task-force drugsoverlast is inmiddels intern gestructureerd en is uitgebreid met andere externe partners, waarbij het meldpunt drugsoverlast een spilfunctie vervult. Vanuit de task-force en meldpunt drugsoverlast zal input worden geleverd voor de toepassing van de door de Tweede Kamer nog vast te stellen gewijzigde Opiumwet, welke de burgemeester meer mogelijkheden zal bieden tot het optreden tegen handel in verdovende middelen vanuit woningen.

„

„ „ „ „ „

„ „

„ „

In het kader van de pro-actie, preparatie en preventie rampenbestrijding c.q. calamiteiten zal het open vaststellen van rampenbestrijdingsplannen dan wel rcmp's voor nader te bepalen objecten worden afgerond. Na afronding van de evaluatie van de projectfase van het project bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit zal inbedding in reguliere werkzaamheden worden afgerond. Ten behoeve van het team integrale handhaving (flexteam) zullen externe partners worden aangezocht om structureel te participeren in het team. Evaluatie van het Jeugd Preventie Plan (JPP), waarbij naast de groepsaanpak ook sprake is van een op het individu toegesneden aanpak. Continuering en evaluatie van de inzet van het instrumentarium dat de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB) biedt. Na afronding van de oriëntatie op de mogelijkheden tot toepassing van het instrument van de administratieve boete zal het besluitvormingsproces dienaangaande worden afgerond. Het door ontwikkelen van de afdeling Milieu en Bouwen met daarin o.a. aandacht voor kwaliteitscriteria professioneel handhaven. Opstellen van het handhavingsbeleid op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening: intensivering van de handhaving met behulp van standaardisering en normering van het toezicht, een en ander op basis van een prioritering die gebaseerd is op een risico-analyse. Optimalisering van de invoering van het welstand raadpleegsysteem. Verdere kwalitatieve upgrading van de dienstverlening (gemeenteloket).

Wat mag het kosten? Baten/lasten begroting 2007 Rekening 2005 Totale lasten Totale baten Saldo

Bijgestelde begroting 2006 4.183 4.531 664 755 -3.519 -3.776

Bedragen x €1.000,Primaire Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting Begroting begroting begroting 2007 2008 2009 2010 4.556 4.556 4.438 4.438 779 777 786 786 -3.777 -3.779 -3.652 -3.652

Naam programma: 6. Jeugd Omschrijving van het programma: Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar in het algemeen, door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau. Onderscheiden deelprogramma's: ‚ 6.1. Voorzieningen ‚ 6.2. Lokale activiteiten ‚ 6.3. Regionale activiteiten ‚ 6.4. Afstemming en samenhang Portefeuillehouders: „

Bosch (onderwijs / educatie/ jeugdbeleid)

Beleidskaders: „ Lokale en regionale beleidskaders „ Nota integraal jeugdbeleid 2004 „ Nota regie in de jeugdzorg 2004 „ Kader internationalisering onderwijs (2005) „ Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005) „ Regionale Educatieve Agenda (2006) Doel (Wat willen we bereiken?) Het vergroten van het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau, de samenwerking met de partners te optimaliseren en het in stand houden van de regionale voorziening bureau Voortijdig Schoolverlaten en Retour. Hoe meten we dat? „ Kengetallen bureau VSV (jaarverslag) •

relatief schoolverzuim = leerplichtigen die wel zijn ingeschreven maar de school kort of langere tijd niet bezoeken;

•

absoluut schoolverzuim = aantal leerplichtige kinderen niet bij een school of onderwijsinstituut ingeschreven.

•

aantal voortijdige schoolverlaters (zonder startkwalificatie)

Indicatoren relatief schoolverzuim absoluut schoolverzuim aantal voortijdige schoolverlaters (zonder startkwalificatie)

2002/2003 -

2003/2004 706 57

2004/2005 494 70

221

255

123

Wat gaan we doen in 2007 Voorzieningen „ Uitvoering herhuisvesting speciaal onderwijs „ Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs en voortgezet onderwijs „ Spreidingsplan jeugdvoorzieningen in de openbare ruimte Lokale activiteiten „ Afstemming onderwijsbeleid schoolbesturen en gemeentelijk jeugdbeleid door middel van het vormgeven van een lokale/regionale educatieve agenda „ Verdere vormgeving zorgadviesteams in basis- en voortgezet onderwijs „ Nadere samenhang en afstemming jeugdbeleid en veiligheidsbeleid „ Continuering project Eurobabel en Collegium Rodense „ Jongerencultuurdag Jeugdzorgbeleid „ Vormgeving 5 voorliggende gemeentelijke functies (informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulpaanbod, licht pedagogische hulp, coördinatie van zorg) „ Uitvoering J.P.P. (Jeugd Preventie Plan) Regionale activiteiten „ Productovereenkomst BVE 2007 „ Bureau V.S.V. „ Participatie Retour


Bijgestelde begroting 2006 6.439 6.804 1.151 1.075 -5.288 -5.728


Naam programma: 7. Welzijn, sport en cultuur Omschrijving van het programma: Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen particip eren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers. Daarnaast gaat het programma in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier uit te oefenen door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten. Onderscheiden deelprogramma's: 7.1. Bibliotheek 7.2. Muziekonderwijs 7.3. Sociaal cultureel werk 7.4. Kunst en cultuur 7.5. Sport 7.6. Vormingswerk Portefeuillehouders: „ H Bosch (bibliotheek / educatie) „ R. Krewinkel (welzijn) „ W. Terpstra (cultuur) „ F. Krasovec (sport) Beleidskaders Gemeentelijke en regionale beleidskaders: „ Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008 Parkstad Limburg „ De kunst van de samenwerking - culturele samenwerking Parkstad Limburg 2001-2004 „ Algemene subsidieverordening welzijnsinstellingen gemeente Kerkrade 2005 „ Tarievenbeleid sportaccommodaties gemeente Kerkrade (1997) „ Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode „ Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg) „ Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade „ Regeling sociale en culturele activiteiten (2005) Doel (Wat willen we bereiken?) De inwoners in de gelegenheid stellen de vrije tijd op een actieve en/of passieve wijze zinvol in te vullen en te beleven door nadere invulling te geven aan het sport- en cultuurbeleid. De deelname aan het vrijwilligerswerk verhogen door een gericht vrijwilligersbeleid en het in randvoorwaardelijke zin ondersteunen van het vrijwilligerswerk. Hoe meten we dat? „ Door middel van de Parkstadmonitor meten van het percentage inwoners dat actief is als vrijwilliger. „ Het monitoren van het percentage sportbeoefen aars. „ Het monitoren van het percentage jeugdleden en volwassen leden bij gesubsidieerde verenigingen (t.o.v. het aantal jeugdigen tot 18 jarigen in Kerkrade respectievelijk t.o.v. het aantal 18 jarigen en ouder in Kerkrade). „ Het aantal bezoekers van uitvo eringen in Parkstad Limburg Theaters.

Indicatoren Maatschappelijke participatie Percentage vrijwilligers Percentage sportbeoefenaars leeftijd

ongeacht

de

Percentage jeugdleden bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. < 18 jarigen in Kerkrade Percentage volwassenen bij Kerkraadse verenigingen t.o.v. > 18 jarigen in Kerkrade Theaterbezoek Aantal bezoekers Parkstad Limburg Theaters (uitvoeringen)

2001 28% 43%

2003 27% 44%

2004

2005 26 % 44%

2003 45,0%

2004 42,8%

2005 42,6%

16,2%

16,0%

14,9%

17,6%

186.335

188.145

128.644 (*)

105.688 (*)

(*) tijdelijke sluiting stadsschouwburg Heerlen Wat gaan we doen in 2007? Welzijn en cultuur „ Afronding evaluatie subsidieverordeningen welzijnsinstellingen gemeente Kerkrade 2005 en de daaraan gelieerde beleidsregels „ Bezinnen op de toekomstige relatie met de welzijnsinstelling Impuls waarbij het financieren van activiteiten nadrukkelijker aan de orde komt „ Verdere ontwikkeling vrijwilligersbeleid „ Aansturen op fusie SMK/VAZOM „ Medewerking verlenen aan de verdere ontwikkeling van de bibliotheekvernieuwing op Parkstadniveau „ Het verder definiëren van het ambitieniveau ten aanzien van de Rodahal „ Het bevorderen van het gezamenlijk presenteren van het regionale culturele aanbod „ Uitvoering beleid gemeenschapshuizen Sport „ De gehonoreerde BOS-projecten op het gebied van sportstimulering dienen te worden uitgevoerd. „

Het voorbereiden en aanleggen van kunstgrasvelden in 2007 ten behoeve van de Kerkraadse amateurvoetbalverenigingen.

„

De diverse onderdelen van de sportbeleidsnota uitvoeren.

„

Naar aanleiding van signalen uit de tennissport in Kerkrade zal een inventarisatie plaatsvinden naar de knelpunten en mogelijkheden. Op basis van dit onderzoek zal het meerjarig te voeren beleid worden geformuleerd.


Bijgestelde begroting 2006 9.038 8.399 1.571 732 -7.467 -7.667


Naam programma: 8. Zorg Omschrijving van het programma: De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomensvoorziening / -ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp- en maatschappelijke voorzieningen. Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het maatschappelijke doel van de Wmo is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Gemeenten dienen zorg te dragen voor de instandhouding van een GGD ter uitvoering van krachtens de wet WCPV opgedragen taken. Onder collectieve preventie wordt verstaan: de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, alsmede het voorkomen en opsporen van ziekten onder de bevolking. Onderscheiden deelprogramma's: 8.1. Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening 8.2. Gehandicapten 8.3. Gezondheidszorg 8.4. Ouderen 8.5. Opvang (Roa/Vvtv) en participatie nieuwkom ers (Win) 8.6. Zorg voor de gemeentelijke minima Portefeuillehouders: „ „

H. Bosch (sociale zaken) R. Krewinkel (maatschappelijke zorg / volksgezondheid)

Beleidskaders: Met de Wmo zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. In 2007 gaan de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en de Welzijnswet op in de Wmo. De gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt verder uitgebreid met onderdelen vanuit de AWBZ : hulp in het huishouden en mantelzorg. Gemeentelijke en regionale beleidskaders: In 2006 is de Visie op Zorg gemeente Kerkrade, cure en care opgesteld waarmee Kerkrade een strategische visie heeft ontwikkeld voor de niet preventieve zorg zoals ziekenhuis en huisartsenzorg. Eind 2006 wordt het lokaal gemeentelijk gezondheidsbeleid (WCPV, preventietaken) geëvalueerd en wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld. De Visie op Zorg en het lokaal gezondheidsbeleid zullen in 2007 worden geïntegreerd. In 2006 zal er ook een nieuwe kadernota regionaal gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Visiedocument ‘Are you being served? Contouren voor de Wmo’. Regionale kadernota Wmo.

Maatschappelijke dienstverlening/ gehandicapten / gezondheidszorg / ouderen Kadernota regionaal gezondheidsbeleid (eind 2001); Nota gezondheidsbeleid Kerkrade (mei 2003); Wmo-beleid en -verordening; Startdocument Wonen Welzijn Zorg (sept. 2003); Convenant koploper Modernisering AWBZ, w.o. Regionaal Uitvoeringsprogramma Wonen Welzijn Zorg, Parkstad Limburg en Nuth (dec. 2005) Visie op Zorg gemeente Kerkrade (februari 2006) Beleidsregel noodopvang (maart 2004) Beleidsplan SoZaWe (wordt door de Raad in december 2006) vastgesteld) Hoewel de Wwb het hanteren van een beleidsplan niet langer voorschrijft, stelt het college voor een jaarlijks beleids- of sectorplan op basis waarvan beleidsvoornemens vastgelegd, gevolgd (monitoring) en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving en opvang en reïntegratie Nieuwkomers.

Doel (Wat willen we bereiken?) Zorg: Bevorderen van maatschappelijke participatie van burgers en het zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen in de eigen sociaal-maatschappelijke omgeving. Zorg op maat en vraagafhankelijke sturing van het aanbod welzijnsvoorzieningen / vrijwilligers- en mantelzorg. Integrale ketenzorg tussen preventie, cure en care waarbij Atrium Kerkrade wordt omgezet in een Transmuraal en Medisch Centrum en de gezondheidscentra in de wijk een netwerk vormen in de buurt. Gezondheidszorg Het verbeteren van de condities die leiden tot een betere gezondheid van de bevolking. Het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Opvang: Opvang en reïntegratie Nieuwkomers: uitvoering geschiedt juist, tijdig en correct en is gericht op integratie en participatie in de Nederlandse en Kerkraadse samenleving. ROA/VVTV: bestaande voorzieningen continueren. Huisvestingstaakstelling vervullen. Minimabeleid: Juiste, tijdige en correcte uitvoering inkomensvoorziening. Bestrijding van problematische schuldensituaties. Bestrijding van maatschappelijke achterstanden. Aanvullende c.q. ondersteunende voorzieningen leveren. Hoe meten we dat? „ Registratie aanvragen en toekenningen Wet Voorzieningen Gehandicapten. „

Gegevens m.b.t. huisvesting, gezondheidsbeleving, maatschappelijke participatie uit Burgeronderzoek / Parkstadmonitor.

„

Registratie (verloop) aanvragen bijz. bijstand / sociale culturele activiteiten.

„ „

Registratie (verloop) aanvragen schuldhulpverlening. Registratie (verloop) inburgeringstrajecten. Registratie (verloop) deelname(s) Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) Monitoring taakstelling Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)/ Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf (VVTV)

Indicatoren Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)

2002

2003

2005

Het aantal woningaanpassingen (toekenningen)

159

509

430

Aantal vervoervoorzieningen (toekenningen)

303

317

435

2001

2003

-

24%

26%

2003

2005

Gezondheidsbeleving Eigen oordeel matige of slechte gezondheid (%) Maatschappelijke participatie Schaalscore Maatschappelijke participatie Inkomen / bijstand Verloop aanvragen culturele activiteiten

bijzondere

bijstand

/

3,5

3,3

2003

2004

2005

932/371

1086/333

904/487

sociaal

Verloop deelname(s) CAZ per 31 december

1770

1775

2003

2004

2005

Aantal trajecten schuldhulpverlening

142

87

63

Aantal huisuitzettingen

56

60

73

2003

2004

2005

43

56

48

100%

100%

100%

Minimabeleid

Opvang / participatie nieuwkomers Aantal inburgeraars met WIN certificaat Realisatie taakstellingen

Wat gaan we doen in 2007? „ Voorbereiding en implementatie van de Wmo; „ Realisatie fusie GGD's Zuid Limburg; „ Vaststellen (masterplan) Transmuraal & Medisch Centrum Kerkrade waarbij gestreefd wordt naar een publiek – privaat project tussen gemeente en ziekenhuis; „ Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, integratie met de Visie op Zorg; „ Vestiging apotheek en gezondheidscentrum (huisartsen) binnen Atrium Kerkrade; „ Haalbaarheidsonderzoek en pilot realisatie ten behoeve van een reumacentrum; „ Gelet op het tekort aan huisartsen faciliterend beleid met betrekking tot de totstandkoming van gezondheidscentra (praktijkondersteuning en ondersteunend maatschappelijk werk ter ontlasting van de huisartsen). „ Uitvoeren voornemens Convenant koploper Modernisering AWBZ: – door nieuwbouw, maar vooral ook door woningaanpassing - grote aantallen zorgwoningen realiseren en de “diensten bij wonen met zorg” verder ontwikkelen en in praktijk brengen. „ De toegankelijkheid van woningen / woningcomplexen, openbare gebouwen en openbare ruimte verbeteren.

Vervolg Wat gaan we doen in 2007? „ Borging en verankering van werkwijze schuldpreventie en schuldhulpverlening middels samenwerkingsverband GR sociale kredietverstrekkingen en schuldhulpverlening. Daartoe hoort optimalisering van het sturing- en planningsmechanisme. „ Realisatie van een convenant met woningcorporaties ter voorkoming problematische schuldensituaties. „

Een analyse met betrekking tot huisuitzettingen wordt uitgevoerd

„

Tevens zal er een (nieuwe) collectieve (aanvullende) ziektenkostenregeling worden aangeboden tegen de achtergrond van de onlangs in werking getreden Zorgwet.

„

Vanaf 1.1.2007 wordt de nieuwe wet Inburgering van kracht. De wet wordt gekenmerkt door een drietal uitgangspunten: resultaatverplichting in plaats van inspanningsverplichting, eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige en open marktwerking Teneinde de inkomenspositie van burgers uit de doelgroep ‘minima’ positief te beïnvloeden zullen naast de continuering van bestaand armoedebeleid, een aantal accenten worden gelegd waar het de ondersteuning van de (individuele inkomenspositie) van de bijstandsgerechtigde betreft. Schuldpreventie en schuldhulpverlening worden geoptimaliseerd. Met het voorkomen en oplossen van schulden wordt onder meer de kans op succes op de arbeidsmarkt groter en kunnen huisuitzettingen worden voorkomen. Mensen moeten (weer) kunnen participeren in de maatschappij. Schuldsituaties kunnen daarbij een grote belemmering zijn. Drempels om te kunnen participeren moeten worden opgeheven. Bijzondere bijstand en sociaal culturele activiteiten zijn vormen daar instrumenten toe.

„


Bedragen x €1.000,Bijgestelde Primaire Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting begroting Begroting begroting begroting 2006 2007 2008 2009 2010 11.045 11.451 11.023 10.955 10.973 10.973 2.507 2.778 2.529 2.529 2.529 2.529 -8.539 -8.673 -8.495 -8.426 -8.445 -8.444

Rekening 2005 Totale lasten Totale baten Saldo

Naam programma: 9. Werk en inkomen Omschrijving van het programma: De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomensvoorziening / -ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp- en maatschappelijke voorzieningen. Onderscheiden deelprogramma’s: 9.1. Arbeidstrajecten 9.2. Arbeidssubsidies 9.3. Projecten 9.4. Uitkeringen 9.5. Verhaal en terugvordering 9.6. Debiteurenbeheer en incasso 9.7. Fraudebestrijding en (on)eigenlijk gebruik Portefeuillehouders: „ H. Bosch (sociale zaken) Beleidskaders Landelijke beleidskaders Wet werk en bijstand De wet Werk en bijstand is sedert 1 januari 2004 van kracht. De wet beoogt boven alles een tegemoetkoming aan het uitgangspunt Werk boven Inkomen. 'Meedoen', in breed perspectief (bijv. WAO), is op dit moment een uiterst actueel credo in de sociale zekerheid. De financiële verantwoordingstructuur (gemeenten zijn 100% verantwoordelijk) beïnvloedt in belangrijke mate de te maken beleidskeuzes. Gemeentelijke verordeningen In de 2e helft van 2006 worden de aangepaste verordeningen (reïntegratie, afstemming en toeslagen) ter hernieuwde besluitvorming voorgelegd aan de Raad. De verordening zijn aangepast uit hoofde van wet aanpassing, consistentie, volledigheid en rechtmatigheid. Gemeentelijke beleidskaders Beleidsplan Het beleidsplan SoZaWe vormt de basis op grond waarvan jaarlijks beleidsvoornemens vastgesteld, gevolgd ('monitoren') en bijgesteld kunnen worden. Het beleidsplan omvat de strategische onderwerpen reïntegratie, inkomensvoorziening, zorg voor minima, handhaving én opvang en reïntegratie van Nieuwkomers. Het beleidsplan SoZaWe 2007 wordt door de Raad in de raadsvergadering van december 2006 vastgesteld.

Doel Generale doelstelling Participatie van alle burgers - ongeacht hun inkomen - op een aanvaardbaar niveau in de Kerkraadse samenleving. Wet - en regelgeving alsmede de gemeentelijke beleidsvrijheid die zodanig wordt ingevuld en ingezet, dat telkens een bijdrage wordt geleverd aan de hoofddoelstelling van participatie: 'Werk boven Inkomen'. Doelstelling per deelprogramma Reïntegratie Het direct bemiddelen naar regulier werk van klanten die nieuw instromen alsmede het bevorderen van uitstroom van bestaande klanten naar regulier werk door het inzetten van (arbeids)reïntegratietrajecten en andere instrumenten voor toeleiding naar de arbeidsmarkt. Handhaving Het voorkomen van oneigenlijk gebruik en fraude met betrekking tot de inkomensvoorziening door een alerte preventieve aanpak en voortvarende repressieve afhandeling van fraudesignalen, geconstateerde fraude(s) en boetewaardige gedragingen door het nemen van passende besluiten. Inkomensvoorziening Het in overeenstemming met wet - en regelgeving uitvoering geven aan het nemen van besluiten op aanvragen voor inkomensvoorzieningen, inclusief het betaalbaar stellen van die uitkering, alsmede het uitvoeren van rechtmatigheid - en doelmatigheidonderzoeken.

Hoe meten we dat? „ Registratie verloop klantenbestand „ Registratie (integrale) afhandelingstermijn „ Registratie verloop contractueel overeengekomen reïntegratieactiviteiten „ Registratie fraude - en handhavingsquote „ Registratie ontvangstenquote (debiteurenbeleid) Indicatoren Reïntegratie Netto bijstandsvolume (klanten Wwb) ultimo 2003 en '04 Inkomensvoorziening Doorlooptijden LO (Levensonderhoud) gemiddeld Handhaving ontvangstenquote vorderingen)

(aandeel

ontvangsten

i.r.t.

uitstaande

2003 1.632

2004 1.613

2005 1.626

> 56 dgn

> 45 dgn

nog niet bekend

-

16,66%

18,33%

Wat gaan we doen in 2007? „ 2007 zal in het teken staan van verdere accentlegging op het gebied van de beleidstaak reïntegratie. Het bevorderen van ondernemersschap in een samenwerking met de sector Stad (economische structuurversterking), het gerichter toeleiden naar werk o.a. vanwege het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod in de combinatie onderwijs en economie alsmede het maatschappelijk activeren van mensen met de grootse afstand tot de arbeidsmarkt (vrijwilligerswerk, Wmo). Tevens zal er geïnvesteerd worden in de contacten met lokale werkgevers (MKB) vanwege een andere doelstelling dan enkel economische zaken (werkgeversarrangementen). „

Naast de inzet van middelen in het kader van de aanbesteding reïntegratietrajecten zullen ook projecten opgepakt worden waarin door middel van het inzetten arbeidssubsidies handen en voeten gegeven wordt aan de beleidstaak reïntegratie.

„

Implementatie modernisering sociale werkvoorziening.

„

In 2007 dient de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Marktstraat vorm te krijgen.





Naam programma: 10. Bestuur en bedrijfsvoering Omschrijving van het programma: Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma bestuur ( en bedrijfsvoering) is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Onderscheiden deelprogramma's: 10.1. Bestuurlijk handelen 10.2. Communicatie 10.3. Intergemeentelijke samenwerking 10.4. Internationale samenwerking 10.5. Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief 10.6. Bedrijfsvoering Portefeuillehouders: „ J. Som (communicatie / grensoverschrijdende en internationale samenwerking / publiekszaken) „ P. Thomas (intergem eentelijke samenwerking / Parkstad Limburg) „ W. Terpstra (financiën / personeel & organisatie / informatievoorziening & automatisering) Beleidskaders Bestuurlijk handelen en bedrijfsvoering: „ Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004. „

Het vigerende lokal e, nationale en Europese aanbestedingsbeleid.

„

Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003.

„

Controleverordening (art. 213 Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet), zoals vastgesteld in de raadsvergadering van september 2003 Verbeterplan bedrijfsvoering d.d. 18 mei 2001, vastgesteld door het college d.d. 28 mei 2001. Het verbeterplan schetst de stand van zaken en geeft, uitgaande van een aantal doelstellingen, het kader voor een kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering.

„ „

Communicatie: „ Strategisch communicatieplan Parkstad Limburg. „ Beleidsnota Overheidscommunicatie d.d. mei 2000, vastgesteld mei 2000. Binnen dit bestek wordt richting gegeven aan het mediabeleid, de interne en externe communicatie en de rol en betekenis van communicatie in het proces van interactieve en participatieve beleidsontwikkeling.

Vervolg beleidskaders: Intergemeentelijke samenwerking: „ Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg, Wgr-plus, d.d. 15 november 2005 „ Kaderbrief Parkstad Limburg d.d. 5 maart 2006 „ Beleidsplan 2007, Parkstad Limburg (najaar 2006). „ Programmabegroting Eurode 2007 Internationale samenwerking „ Nota internationale betrekkingen (1999) Doel (Wat willen we bereiken?) Bestuurlijk handelen „ Democratisch transparant bestuurlijk handelen gericht op efficiency en effectiviteit in kwantitatief en kwalitatief opzicht . Communicatie „ Versterken en verbeteren van het gemeentelijk communicatiebeleid. Intergemeentelijke samenwerking „ Naast de uitvoering van taken, waarvoor een bepaalde schaalgrootte vereist is voor doelmatig en effectief handelen, heeft de intergemeentelijke samenwerking primair tot doel een regionale structuurversterking. „ (Pragmatische) grensoverschrijdende samenwerking met meerwaarde. Internationale samenwerking „ Uitgangspunt is dat er draagvlak is voor gemeentelijke internationale samenwerking en het daarop gebaseerd ondersteunen van projecten in buitenland. Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief „ Beperking/uitsluiting van de mogelijkheid om met door de gemeente afgegeven documenten verklaringen en uittreksels te frauderen „ Verhoging van het niveau van dienstverlening aan de burger door gebruikmaking van de digitale mogelijkheden „ Het op een adequate wijze uitvoering geven aan alle publiekgerichte en service-verlenende taken, zoveel mogelijk volgens het klaar-terwijl-u-wacht systeem. Bedrijfsvoering „ Verdere kwaliteitsverbetering van de bestuurlijke informatievoorziening (planning en control en besluitvormingsprocedures). „ Het mede realiseren van de maatschappelijke doelstelling voor binding met en mogelijke instroom van gesubsidieerde banen en projecten voor verbreding van de arbeidsparticipatie vanuit de WWB en een hogere participatie van reïntegratiekandidaten „ Binnen de mogelijkheden en kaders van het organisatiebeleid en het daaraan gekoppelde personeelsbeleid zodanig vormgeven en optimaliseren van professionele medewerkers waardoor deze op een bedrijfsmatige wijze garant staan voor een blijvende en flexibele inzetbaarheid voor de bedrijfsprocessen. „ Het aanhoudend investeren in kennis, kunde en ervaring van medewerkers waarbij het geactualiseerd opleidingsplan zal worden gekoppeld aan de Persoonlijke ontwikkelingsplannen. „ In bredere zin inspelen op de vergrijzing waarbij nieuw beleid zal worden ontwikkeld op het gebied van leeftijdbewust personeelsbeleid.

Hoe „ „ „ „ „ „

meten we dat? Registratie bezwaarschriften- en klachtencommissie Beoordeling gemeentelijke dienstverlening (Burgeronderzoek / Parkstadmonitor). Tevredenheid over contact met de gemeente (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor). Informatie-bereik media-onderzoek. Oordeel samenwerking intergemeentelijke samenwerking (Burgeronderzoek/Parkstadmonitor) Burgerlijke Stand: het aantal gesloten huwelijken en de uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. de procedure huwelijk (aangifte tot en met voltrekking).

Indicatoren Beroep en Bezwaar

2002

2003

2004

2005

Aantal afgehandelde bezwaarschriften I. Beslissingen op bezwaar (BOB) II. Ingetrokken bezwaarschriften Waardering gemeente

156 145 2001

167 208 2003

169 149 2004

125 96 2005

6,7

6,7

-

6,7

7,4

7,6

-

7,6

2003

2004

2005

74%

-

-

Waardering gemeentelijke dienstverlening (rapportcijfer) Tevredenheid over contact met gemeente (schaalscore) Informatie burgers Bereik huishoudens Stadsjournaal Waardering samenwerking Parkstad Limburg

2001

2003

2004

2005

Percentage oordeel Parkstad Limburg is een goed initiatief Burgerzaken en burgerlijke stand

59%

58%

-

61%

2002

2003

2004

2005

245

218

217

242

-

-

-

Aantal gesloten huwelijken Tevredenheid procedure huwelijken (kwalificatie goed tot zeer goed) Ø aangifte Ø voltrekking

80% 94%

Wat gaan we doen in 2007 Bestuurlijk handelen „ Uitbrengen jaarverslag CBC 2006 „ Uitbrengen (vijfde) Burgerjaarverslag 2006 Communicatie „ Tweemaandelijkse afleveringen Buurt-TV en Kerkrade in Beeld „ Op grond van het 2e media-onderzoek formuleren van mogelijk nieuw beleid en uitvoering op het vlak van overheidscommunicatie. Intergemeentelijke samenwerking „ Met het verkrijgen van de Wgr-plus-status is Parkstad Limburg toe aan een herijking betreffende doelen, taken, sturing en organisatie. In 2007 dient duidelijkheid verschaft te worden hoe met de 10 kernpunten van de Parkstad Limburg Agenda wordt verder gegaan. Wat betekent een beleidsintensivering van de 5 aan de Wgr-plus-status gerelateerde "overgedragen" taken voor de overige "opgedragen" taken? Een ander belangrijk aandachtspunt vormt het Parkstadprojectenfonds. Uitgangspunt is, dat de gemeentelijke bijdrage daaraan niet leidt tot een lastenverhoging. In 2007 dient inzicht verkregen te worden in de projecten en de gemeentelijke financiering.

Eurode „ Continuering van grensoverschrijdende samenwerking „ Initiëren van nieuwe projecten. Euregionale samenwerking „ In 2007 zal duidelijk worden hoe het Interreg-IV programma er zal gaan uitzien. Het Interreg IIIaprogramma liep van 2000 tot 2006. Hoewel projecten kunnen uitlopen tot juli 2008 zijn er geen mogelijkheden meer om financiële toezeggingen voor nieuwe projecten te verkrijgen. „ Voortzetten van de Euregionale samenwerking mede met het oog op de EuRegionale 2008. Internationale samenwerking „ De intentie is een nieuw project te benoemen na afronding van het adoptieproject basisschool in Vushtrri (Kosovo). Historisch archief „ Het historisch archief is een professionele en voor een groot publiek ‘toegankelijke’ instelling, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de digitale informatieontsluiting biedt. Het gemeentelijk beleid is er op gericht om de kennis over archeologie en de geschiedenis van de stad Kerkrade, ‘actief’ te promoten en voor het voetlicht te brengen. Daartoe zal in 2007 • de samenwerking met de openbare bibliotheek en onderwijsinstellingen worden gecontinueerd; • de in 2006 gestarte proef met de digitale beeldbank een structureel karakter krijgen en • wordt de aanschaf van één digitale archiefbeheerapplicatie voor zowel papieren als digitale archieven (registratie bezoekers, bijhouden uitleenadministratie, publicatie via internet van inventarissen, opname in landelijke ‘archievenportal’) voorbereid. Burgerzaken en Burgelijke Stand „ Invoering Burgerservicenummer, een uniek identificerend persoonsnummer waarmee persoonsgebonden gegevens worden uitgewisseld tussen de overheid en de burger. „ Invoering Basisregistratie personen waarbij het gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) binnengemeentelijk verplicht wordt gesteld. „ Uitbreiding de digitale dienstverlening zodat de burger meer producten via digitale weg kan aanvragen en betalen. Door de invoering van een digitale kalender de burger de mogelijkheid bieden via digitale weg afspraken te maken voor het aanvragen van bepaalde producten. „ Verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten. „ Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot de procedure huwelijk. Informatie en communicatietechnologie „ In het kader van de modernisering en de doorontwikkeling van de dienstverlening aan de burger en het bedrijfsleven zal het aanbod aan via internet verkrijgbare gemeentelijke producten met 6 worden uitgebreid (maken van afspraken t.b.v. producten Publiekszaken en sociaal culturele activiteiten, inritvergunningen, binnengemeentelijke verhuizing, verklaring naamgebruik, incidentele subsidies en het volgen van de status van aanvragen (“mijn loket”). „ Het huidige posten archiefbeleid is deels gebaseerd op inmiddels achterhaalde inzichten en is aan een herijking toe. Bedrijfsvoering „ Doorvoeren van de aanbevelingen van de bestuurlijk ambtelijke werkgroep met betrekking tot de planningen controlcyclus (indicatoren).


Bijgestelde begroting 2006 9.647 8.969 918 781 -8.729 -8.188


Naam programma: 11. Beheer Omschrijving van het programma: Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur) Onderscheiden deelprogramma's: 11.1. Riolering 11.2. Onderhoud wegen straten en pleinen 11.3. Onderhoud verkeersinstallaties 11.4. Beheer gemeentelijke gebouwen 11.5. Begraafplaatsen 11.6. Onderhoud groenvoorzieningen 11.7. Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen 11.8. Geo-informatie Portefeuillehouders: „ „ „

P. Thomas (watermanagement, openbare werken) W. Terpstra (vastgoed) F. Krasovec (sport, verkeer en vervoer)

Beleidskaders: „ Gemeentelijk Rioleringsplan 2001 – 2005 (GRP) „ Evaluatienota afkoppelen regenwater 2005 „ Beleidsplan geo-informatie 2004- 2006 „ Meerjaren onderhoudsplan en jaarplan gebouwen „ Aanbestedingsbeleid „ Wegenbeheer plan 2002 - 2006 (in hoofdzaak) „ Beleidsplan Openbare Verlichting (1998) „ Plan van Aanpak Openbare Verlichting (2001) „ Beleidsplan Begraafplaatsen (1998) „ Groenstructuurplan 1992 „ Bomenbeleidsplan 2006 „ Concept groenbeheerplan 2006 „ Bosbeheerplan „ NOC/NSF-normen „ Verkeersveiligheidsplan (1997) „ Evaluatie GRP over het jaar 2005 Doel (wat willen we bereiken?) „ Voor het rioolstelsel is het doel vastgelegd in het GRP hetgeen in grote lijnen inhoudt het instandhouden van het rioleringsstelsel en daarmee waarborgen van de afvoer van het rioolwater. Tevens dient hierbij voldaan te worden aan de Wet Milieubeheer, zodanig dat het aantal overstorten van rioolwater op open water minimaal is. „ In het kader van duurzaam waterbeheer stelt de gemeente zich tot doel het maximaal afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel en dit water in de bodem te laten infiltreren of af te voeren naar het oppervlaktewater. Het GRP zal hiertoe worden vervangen door een Waterplan. „ Bij het beheer van de openbare ruimte is het doel een veilige, functionele, technisch hele en schone stad. Daarbij is het beheer gericht op een prettige woon- en werkomgeving. Het streefcijfer van de buurtmonitor is een 7. „ De plekken in de stad met een bijzondere functie zoals winkelgebieden, pleinen, centra, entreegebieden e.d. krijgen extra aandacht vanwege de wervende functie van deze gebieden. „ Het streefcijfer voor de technische kwaliteit van wegen is 2,5 volgens de CROW- schaal ( 5 is slecht en 1 is goed) en is vastgelegd in het Wegenbeheersplan.

„ „ „ „

„ „

„

De technische kwaliteit van het openbaar groen is middels kwaliteitsbeelden vastgelegd in het Groenbeheersplan . De kwaliteit van de openbare verlichting dient te voldoen aan de NPR-normering en is vastgelegd in het beleidsplan Openbare Verlichting. De kwaliteit van de begraafplaatsen dient minimaal evenredig te zijn aan die van vergelijkbare particuliere en parochiebegraafplaatsen. De technische staat van sportaccommodaties dient te voldoen aan de NOC/NSF- normen en zodanig te zijn dat er sporttechnisch geen belemmeringen zijn of ontstaan voor de uitoefening van de sport . Verkeersvoorzieningen in de stad zoals verkeerslichten, bebording, belijning e.d. dienen functioneel, veilig en technisch optimaal in stand gehouden te worden. De gebruiksvriendelijke distributie van kwalitatief goede geografische gegevens, eventueel in samenhang met administratieve gegevens, waardoor wordt voorzien in de gewenste ruimtelijke informatiebehoefte. Kwalitatief goed (rapportcijfer 7) onderhoud aan de voorraad strategische gebouwen en afstoten (sloop, verkoop) van de overige gebouwen.Uitbesteding van het beheer van de gemeentelijke gebouwen

Hoe meten we dat? „ Riolering: Het rioolstelsel wordt een keer per 10 jaar geïnspecteerd, hieruit worden de kwalitatieve vervolgmaatregelen gegenereerd. De milieu-eis ten aanzien van het beperken van riooloverstorten op open water wordt gemeten door automatische registratie van het aantal en de duur van de overstorten. Doordat ook regenbuien worden geregistreerd kan worden beoordeeld worden of een overstort toelaatbaar was. „

Openbare ruimte algemeen: Meting van de kwaliteit vindt plaats aan de hand van het aantal klachten en meldingen. De esthetisch kwaliteit is niet meetbaar aan de hand van normen. Als leidraad kunnen de resultaten van het burgeronderzoek worden gebruikt (Parkstadmonitor).

„

Wegen: Toetsing aan vastgestelde doelstellingen en bijbehorende planningen en financiële kaders in de opgestelde beleids- en jaarplannen. Technisch wordt de kwaliteit van de wegen gemeten middels een tweejaarlijkse schouw van het wegennet.

„

Openbare verlichting: De technische kwaliteit van de openbare verlichting wordt vastgesteld door de leeftijd in relatie tot de materialen en stabiliteitsmetingen. De verlichtingskwaliteit wordt bepaald door periodieke controle van de verlichting op defecte lampen, vervuiling en obstakels.

„

Openbaar Groen: De tevredenheid van de burger over het openbaar groen kan gemeten worden door burgeronderzoeken en aan de hand van klachten en meldingen. De technische kwaliteit kan gemeten worden aan de hand van het in 2006 opgestelde beheerplan op grond van referentie kwaliteitsbeelden.

„

Begraafplaatsen: De kwaliteit van het beheer van de begraafplaatsen wordt gemeten aan de hand van het aantal klachten.

„

Buitensport : De kwaliteit van de sportvelden wordt gemeten aan de hand van de periodieke rapportages door derden op basis van de NOC-NSF normen.

„

Verkeersvoorzieningen: De kwaliteit van verkeersvoorzieningen wordt gemeten aan de hand van het geregistreerde aantal ongelukken.

Indicatoren Riolen In 2001 was 30 km van de 245 km riolering in slechte staat. In een periode van 10 jaar zal deze achterstand worden in gelopen. Het aantal overstorten van de riolering op open water is een belangrijke milieu-indicator. Wegen De indicator voor de wegkwaliteit is de gemiddelde kwaliteitsscore zoals deze blijkt uit de schouw van het wegennet. Openbare verlichting Als indicator voor de openbare verlichting geldt de technische afschrijvingstermijnen van de verlichting. Begraafplaats Er zijn momenteel geen kwaliteitsindicatoren voorhanden. Op termijn zullen deze ontwikkeld worden middels een beheerplan voor gemeentelijke begraafplaatsen. Groen Voor openbaar groen zijn in 2006 ‘objectieve’ indicatoren ontwikkeld in de vorm van referentiekwaliteitsbeelden (foto’s van gewenste visuele kwaliteit) opgenomen in het concept groenbeheerplan. 2001

2003

2005

2,2

2,3

6,1

6,0

6,2

Percentage inwoners dat tevreden is over onderhoud van wegen, straten en pleinen

46 %

45 %

44 %

Percentage inwoners dat tevreden is over beheer en onderhoud groen

46 %

41 %

44 %

Waardering sportaccommodaties (%)

74 %

78 %

78 %

Gemiddelde kwaliteitsscore wegennet Schaal 1-5 (1=goed / 5= slecht) Score oordeel over beheer en onderhoud in de buurt

Wat gaan we doen in 2007? Riolering „ In het kader van de zorgplicht van het riool zal vanaf 2006 jaarlijks ongeveer 10% van het stelsel worden geïnspecteerd. „ Overstorten worden geregistreerd en eventuele vervolgmaatregelen in het kader van het voldoen aan de basisinspanning worden getroffen. „ Samen met wegreconstructies worden rioolstrengen vervangen in de buurten Mucherveld , Terwinselen, Nulland, Hopel en Kaalheide. In diverse straten worden rioolstrengen ‘gerelined’, d.w.z. de buizen worden zonder te graven, en dus zonder overlast voor de bewoners, van binnenuit door middel van het inbrengen van een kous versterkt. Wegen „ Het wegbeheer is (conform de afspraken in het wegenbeheerplan) opgebouwd uit een tweetal hoofdonderdelen , t.w. Onderhoud en renovatie. „ Het regulier wegonderhoud bestaat jaarlijks uit het repareren van gaten en sleuven en scheuren in het asfalt en het aanbrengen van dunne deklagen. Lange winters met veel korte vorstperiodes zijn zeer slecht voor de kwaliteit van asfaltwegen. Doordat via sleuven en gaten vocht in de asfalt dringt dat op vriest wordt de hechting van de asfaltlaag aangetast. „

Naast het asfaltonderhoud worden er jaarlijks een aantal trottoirs geheel herlegd. De prioriteiten worden hierbij bepaald door periodieke controles en het aantal klachten en schademeldingen.

„

Integraal met de vervangingen in het rioolstelsel en/of woningbouwontwikkeling zullen de volgende straten in 2007 geheel worden gerenoveerd: • Bosstraat • Bosveldstraat • St. Jozefstraat • Deken Quodbachlaan • Spechtstraat • Akerstraat (2e fase) • Locht

Openbare verlichting „ In de te renoveren straten wordt ook de openbare verlichting gerenoveerd. Daarnaast zullen separaat in een aantal straten lichtmasten ouder dan 35 jaar en armaturen ouder dan 15 jaar worden vervangen. De prioritering hiervan wordt jaarlijks bezien aan de hand van overzichten van Essent en meldingen uit de bevolking Openbaar groen „ Het verder uitwerken van het groenbeheerplan voor het stedelijk gebied naar een overall groenbeheerplan en daarnaast een begin maken met het opstellen van een groenstructuurplan. „ Een begin maken met een bomenbeheerplan op grond van het in 2006 vastgestelde bomenbeleidsplan. „ In de straten die integraal gerenoveerd worden wordt tevens het openbaar groen vernieuwd. Verkeersvoorzieningen „ Voor 2007 zijn er geen specifieke investeringen voorzien voor verkeersregelinstallaties. In het kader van groot onderhoud zal het accent liggen op de vervanging van verkeerslichten door LEDverlichting. Hierdoor wordt deze minder onderhouds- en storingsgevoelig. Tevens worden op enkele plaatsen de verkeersregelinstallaties aanbodafhankelijk gemaakt. Geo Informatie „ Kwalitatief goed beheer en gebruik van de gemeentelijke kernregistraties geo-informatie. „ Progressie inzake de gemeentebrede ontsluiting van geo-informatie (GEONET). Beheer gemeentelijke gebouwen „ Jaarlijkse inspectie van de gemeentelijke gebouwen „ Uitvoering geprognosticeerd onderhoud 2006 van de gemeentelijke gebouwen Wat mag het kosten? Baten/lasten begroting 2007




Algemene dekkingsmiddelen In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter. Er is geen directe- of indirecte relatie met de overige programma’s. Algemene doelstelling: Het zorgen voor een financieel gezonde en transparante huishouding met een sluitende exploitatie en met voldoende investeringsimpulsen, waarbij de lasten voor de burger en andere belanghebbenden in verhouding zijn met het geboden voorzieningenniveau. Lokale heffingen Het betreft in dit kader die heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen en rioolrechten, worden op de desbetreffende programma’s verantwoord. In zijn algemeenheid en onder verwijzing naar de tarievennota 2007 kan worden vermeld dat in de begroting 2007 rekening is gehouden met een algemene index van 1,5 % op de leges en tarieven. Voor een uitgebreidere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de Tarievennota 2007 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Basis voor de raming van de algemene uitkering 2007 en volgende jaren is de septembercirculaire 2005 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij de berekening in lopende prijzen zijn onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:

inwoners bijstandsontvangers woonruimten uitkeringsfactor

totaal algemene uitkering x 1 mln

2007 48.900

2008 48.500

2009 48.100

2010 48.100

2.000

1.962

1.829

1.829

24.796

25.096

25.396

25.396

1,352

1,383

1,411

1,498

40.491

41.352

41.581

41.921

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ten aanzien van de behoedzaamheidsreserve in meerjarenperspectief rekening is gehouden met een bedrag van € 306.000,- . De effecten van de meicirculaire 2006 zullen worden betrokken in de najaarsnota 2006 (zie financiële beschouwingen).

Dividend In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onderstaand wordt weergegeven van wie een dividend uitkering ontvangen wordt. De dividend uitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is feitelijk te beschouwen als een algemeen dekkingsmiddel. Zo keren Essent, RD4 Reiningsdiensten en de BLG Hypotheekbank Holding NV ( onderdeel van de SNS Bank Nederland N.V. ) jaarlijks een dividend/ afkoopsom uit, welke verantwoord wordt bij de desbetreffende programma’s. Daarnaast ontvangen wij van Essent een zogenaamde inconveniëntentoeslag. In 1993 zijn onze aandelen in het Bouwfonds Limburgse Gemeenten overgedragen aan BLG Hypotheekbank Holding N.V. Jaarlijks, over een periode tot en met 2012, ontvangt de gemeente een afkoopsom van € 560.000,- als gevolg van deze transactie. Reeds via de Voorjaarsnota 2005 is geanticipeerd op het vervallen van deze afkoopsom voor een jaarlijks bedrag van € 80.000,-. Deze gewenningsbijdragen worden ingezet ten behoeve van de “reserve kernagenda Parkstad”. De Waterleiding Maatschappij Limburg ( WML ) gebruikt tot op heden haar positieve bedrijfsresultaten ter versterking van het eigen vermogen en keert geen dividend uit. Onvoorzien In het kader van het begrotingstoezicht wordt door de provinciale toezichthouder voor de post onvoorziene uitgaven een minimum bedrag aangehouden dat overeenkomt met 0,6 % van het zogenaamde “genormeerd uitgavenniveau”. Deze raming komt uit op € 284.000,- structureel. Deze post kan slechts ingezet worden ten behoeve van de dekking van de in de loop van het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven. Saldo financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie is te beschouwen als het renteresultaat en is vrij besteedbaar. Bij het opstellen van de begroting wordt jaarlijks een berekening gemaakt van het te verwachten financieringsoverschot respectievelijk -tekort en afgezet tegenover de financiering van lang en kort geld, conform de beleidsregels van de wet FIDO en onze financieringsparagraaf. In juni 2004 is voor het laatst de nota reserves en voorzieningen geactualiseerd. Afschrijvingstermijnen zijn afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van het actief, de technische levensduur. In gemeentelijke kringen is de lineaire afschrijvingsmethode de meest gebruikelijke. De kapitaallasten van het investeringsprogramma zijn berekend per jaarschijf op de juiste bedragen met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en een rentepercentage van 5 %. Met de kapitaallasten van deze investeringen is rekening gehouden in de exploitatiebegroting. Daarnaast worden bij de algemene dekkingsmiddelen de directe kosten geraamd die verband houden met perceptie, taxatie, beroep en bezwaar ten behoeve van de diverse gemeentelijke belastingen, in het bijzonder de Wet WOZ/OZB.

Overzicht incidentele baten en lasten: Baten: Er is mede sprake van een sluitende exploitatie in meerjarenperspectief door de inzet van de reserve parkeerfonds exploitatie alsmede de reserve Fonds voor Werk en Inkomen ( FWI ), als volgt: Het verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie kan als volgt worden weergegeven (bedragen maal € 1.000,-): Verloop "reserve parkeerfonds exploitatie". Een sluitende exploitatie wordt mede bereikt door de inzet van de "reserve parkeerfonds exploitatie". Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie kan als volgt worden weergegeven ( bedragen maal € 1.000,- ): 2007 saldo begin

2008

2009

2010

2.367

2.872

mutaties “juni-circulaire” 2004

100

-100

mutaties voorjaarsnota 2005

125

-175

-500

mutaties meicirculaire 2005

100

350

-20

mutaties najaarsnota 2005

120

-140

-140

septembercirculaire 2005

200

110

60

-140

-94

320

-504

2.872

2.823

2.543

2.039

financiële voortgangsrapportage 2006 saldo eind

2.823

2.543

De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie geeft aan dat er sprake is van een bescheiden financiële buffer, die betrokken kan worden bij vorenvermelde risicoposten. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat structurele lasten gedekt moeten worden met structurele middelen. In formele zin is het vrij besteedbaar gedeelte van de reserve parkeerfonds exploitatie momenteel afgeblokt op een maximum € 3,5 miljoen. Daarnaast zijn de vrije middelen vanuit de reserve Fonds voor Werk en Inkomen ingezet voor een sluitende exploitatie als volgt: 2007 inzet reserve FWI, VJN 04, mei 2004

2008 100

2009 100

2010 100

100

BTW compensatiefonds ( BCF ) Per 1 januari 2003 is het BCF ingevoerd. De uitvoering van BCF is een ingrijpende operatie en heeft grote gevolgen voor zowel de inrichting van de financiële huishouding als wel ook voor de budgettaire kaders. Aan de hand van ervaringscijfers is becijferd dat BCF voorlopig nog budgettaire nadelen opleverde. Met deze BCF-tekorten is reeds in de Voorjaarsnota 2005 rekening gehouden, zodat vanaf 2007 sprake is van een budgettair neutrale situatie. Samenvatting algemene dekkingsmiddelen (bedragen maal € 1.000,-): 2007 lokale heffingen OZB lokale heffingen overig algemene uitkering dividend onvoorzien

2008

2009

2010

8.123

8.266

8.412

8.560

491

494

495

495

40.491

41.352

41.581

41.921

1.228

1.228

1.228

1.228

284

284

284

284

Paragrafen. 1.

Paragraaf Weerstandsvermogen (inclusief risicoparagraaf)

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade 2003" (raad september 2003) alsook in de Nota Reserves en Voorzieningen 2004 (raad juni 2004) zijn de kaders en het beleid rondom weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. De reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers. De hoogte van de algemene reserve (€ 4,5 miljoen) is in overeenstemming met de opvattingen van de Provincie en de Reservenota. De "vrije ruimte" van de reserve parkeerfonds exploitatie vervult eenzelfde rol. Daarnaast is in de begroting voorzien de post “onvoorzien” conform de beleidskaders begrotingstoezicht 2007 van de provincie. Risicoparagraaf Risicoparagraaf geeft inzicht in bekende bestaande (financiële) risico’s die nog niet of ten dele zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente kunnen nuanceren. Dit kunnen “reguliere” financiële risico’s zijn die zich in de dagelijkse bedrijfsvoering voordoen. Het betreft dan bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit (wijzigingen in) wettelijke voorschriften, uit genomen besluiten of uit lopende procedures of onderhandelingen. Dit soort risico’s zijn niet altijd via verzekeringen af te dekken, maar worden reeds zo goed mogelijk in de bedrijfsvoering ondervangen. Verder betreft het in het bijzonder de volgende risico’s: Open- einde regelingen Door de gemeente worden een aantal regelingen uitgevoerd met een zogenaamd open-eind karakter. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Wet Voorziening Gehandicapten, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de achtervangfunctie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het leerlingenvervoer. Ten aanzien van diverse regelingen heeft de gemeente de vrijheid om de vergoedingsnormeringen van de regeling, voor volgend begrotingsjaar aan te passen als de beschikbare budgetten overschreden zijn of overschreden dreigen te worden. Bij een aantal regelingen heeft de gemeente deze vrijheid niet. De gemeente zal dan altijd haar aandeel moeten betalen. Grondexploitatie Op basis van het ontwikkelingsprogramma wordt een indicatief overzicht gegeven van de te genereren resultaten uit de grondexploitaties. Er ligt een grote druk op het OBK om de geraamde resultaten te behalen. Momenteel heeft het OBK geen nieuwe grondexploitaties in het programma staan die extra gelden kunnen genereren. Tot slot geldt dat de grondprijzen eerst worden bepaald nadat de bestemming formeel is gewijzigd. Risico claim Zillikens / aanleg Roderlandbaan In 1979 is dhr. Zillikens onteigend door de Provincie Limburg om de destijds genoemde provinciale weg SW 26 mogelijk te maken. Door allerlei procedures ( o.a. ontbreken goedkeuring Bestemmingsplan) is de provincie niet tot aanleg kunnen overgaan. Naderhand voerde de provincie de weg van het provinciale wegenplan af en bood de gemeente de mogelijkheid op haar gronden een gemeentelijke randweg aan te leggen met behoud van de toegezegde Europese subsidies. Op dat moment is dhr. Zillikens een procedure gestart om de grond in eigendom terug te verwerven. Het beroep is gebaseerd op 2 feiten, enerzijds dat een onteigening pas gerechtvaardigd is als ook binnen 3 jaar met een werk gestart wordt en anderzijds dat degene die onteigent ook het werk uitvoert. Beide feiten zijn niet nagekomen, er is vele jaren later pas begonnen met de aanleg en uitvoerende was de gemeente.

Na vele procedures heeft de Hoge Raad op 28 juni 2005 beslist dat dhr. Zillikens in de gelegenheid wordt gesteld aan te geven wat zijn belang is in teruglevering van de gronden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een claim van € 2.673.741 gericht aan zowel de provincie als de gemeente. In hoeverre de claim gehonoreerd zal worden is niet te voorspellen en bij honorering van de claim zal bekeken moeten worden wie van de gedagvaarde partijen de claim zal moeten betalen. Buiten de mogelijke toewijzing van de claim dient verder gerekend te worden met kosten van juridische ondersteuning.

2.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

De gemeente draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Ten behoeve van die activiteiten wordt gebruikt gemaakt van een aantal kapitaalgoederen, zoals riolering, infrastructuur (o.a. wegen), groen en gebouwen. Deze dienen onderhouden te worden teneinde de kwaliteit op niveau te behouden en de waarde in stand te houden. De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Wegen Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het wegenbeheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. In de raadsvergadering van mei 2003 is het wegenbeheersplan 2002-2006 voor het laatst geactualiseerd aan de orde geweest. Eind 2006 zal een update van het wegenbeheersplan worden voorgelegd voor de periode 2007-2011. Riolering/ water Het Gemeentelijk Riolerings Plan ( GRP ) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad het GRP voor de periode 2002-2006 vastgesteld. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze de onderhoudstoestand van het riool zal worden verbeterd en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger. In april 2005 is ingestemd met de jaarlijkse evaluatienota Gemeentelijk Rioleringsplan 2001-2005, waarin de stand van zaken ten aanzien van basisinspanning, de overname bergbezinkbassins en toekomstige werkzaamheden is weergegeven. De lasten van de rioleringszorg worden gedekt uit de rioolrechten, zie ook de tarievennota 2007. Groen Bij het groenbeheerplan zijn beeldkwaliteiten zeer bepalend. Dit beheerplan zal onder meer worden gebruikt voor het opstellen en beheren van de groencontracten. Daarnaast zal er een start worden gemaakt met een groenstructuurplan om alle toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het groen in goede ‘vooraf afgesproken’ banen te kunnen leiden. Voortkomende uit het vastgestelde bomenbeleidsplan zal een start worden gemaakt met het opstellen van een meerjarig bomenbeheersplan. Gebouwen Voor een adequaat vastgoedbeheer is het van belang te beschikken over de juiste onderhoudsgegevens. In dit kader wordt gebruik gemaakt van een meerjaren onderhoudsplanning ter ondersteuning van het zo goed mogelijk in stand houden van gebouwen en installaties. Met behulp van een adequate planning wordt het mogelijk gemaakt de aandacht te richten op preventief onderhoud in meerjaren perspectief mede in relatie met daarvoor benodigde onderhoudsbudgetten. In nieuwe huurcontracten worden het specifieke huurderonderhoud en eigenarenonderhoud middels demarcatielijsten duidelijk aangegeven.

Van de gebouwen die op relatief korte termijn afgestoten worden zal alleen het klachtenonderhoud opgenomen worden en onderhoudszaken die een directe relatie hebben met de veiligheid. Het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen en groen maakt onderdeel uit van programma 11. Beheer. De financiële consequenties van de gekozen beleidskaders en de aanwezige onderhoudsplannen zijn vertaald in de begroting.

3.

Financieringsparagraaf (treasury)

De treasuryparagraaf, verplicht ingevolge de Wet Fido en het BBV, bevat een meer beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeentefinanciering meer transparant te maken. Risicobeheer Onder risico's in dit kader worden verstaan renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Genoemde risico's worden navolgend beschreven rekening houdend met c.q. in het licht van de aanbevelingen van de Wet Fido. Renterisico's Renterisico op vlottende schuld Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om onbeperkt in de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kort geld. Kort geld is over het algemeen goedkoper dan lang geld, heeft evenwel als risicofactor dat het renteniveau in de regel sterker aan fluctuaties onderhevig is. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de "kasgeldlimiet". Voor het jaar 2007 kan de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt worden berekend: (a) omvang van de jaarbegroting per 1- 1-2007 € 105,3mln. (b) bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,5% Kasgeldlimiet voor 2007 (a)x(b) afgerond 8,95mln. De toets aan de kasgeldlimiet vindt kwartaalsgewijs plaats door het verschil te bepalen tussen de werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. De provinciale toezichthouder wordt telkens van de uitkomst op de hoogte gesteld. Structurele overschrijding van de kasgeldlimiet zal moeten worden opgelost door aflossing van kortlopende financiering en het aantrekken van vaste geldleningen. De huidige situatie op de gelden kapitaalmarkt en de verwachtingen dienaangaande zijn zodanig dat er vanuit gegaan kan worden dat de rente voor kortlopende leningen vooralsnog lager zal blijven dan de rente van langlopende leningen. Een volledig benutten van de ruimte, die de kasgeldlimiet biedt, ligt daardoor voor de hand. Rente risico op vaste schuld Het instrument dat de Wet Fido geeft om mogelijke renterisico's van de vaste schuld, zijnde de door de gemeente opgenomen langlopende leningen, te analyseren is de "renterisiconorm". De norm geeft een kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille waarbij het risico op de vaste schuld gespreid is in jaren. Van een evenwichtige opbouw is sprake als niet in enig jaar een onevenredig deel van de portefeuille aan herfinanciering onderhevig is c.q. te financieren aflossingscomponenten niet buitenproportioneel zijn. De vaste schuldpositie van de gemeente kent een evenwichtige opbouw, er is structureel voldoende ruimte ten opzichte van de norm.

Kredietrisico's Het betreft kredietrisico's op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restant-schuld. Partijen ( Kredietrisico's x € 1.000)

restant schuld 01-01-2007

% totale schuld

woningverenigingen kredietbank Limburg culturele verenigingen gemeenschapshuizen georganiseerde sport Eurode Business Center

2.826 173 5 24 830 400

66,37 4,06 0,12 0,57 19,49 9,39

Totaal

4.258

100,00

Voor overzichten op detailniveau wordt verwezen naar de "specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven" die onderdeel uitmaakt van de staten en bijlagen van de gemeentebegroting 2007. De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Koers- en valutarisico's Van koersrisico's is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel kredietrisico's. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Voor een specificatie van aandelen en deelnames wordt verwezen naar staten en bijlagen van de begroting 2007. De gemeente verricht slechts transacties in euro's, waardoor van valutarisico's geen sprake is. Gemeentefinanciering Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet. Leningenportefeuille Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de samenstelling, grootte, de rentegevoeligheid van opgenomen leningen alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen. Leningen (excl.woningbouw)x € 1.000 stand per 1-1-2007 bij: nieuwe leningen af: reguliere aflossingen af: vervroegde aflossingen bij: herfinanciering stand per 31-12-2007

bedrag

%

76.641

gem. 4,743

3.100 4.433 n.v.t. n.v.t.

5,000

75.308

gem. 4,760

In 2007 is geen herfinanciering aan de orde. Voor nieuw aan te trekken vaste geldleningen in 2007 moet, ondanks een licht oplopende kapitaalmarkt, een percentage van rond 5% nog steeds haalbaar zijn. Uitzettingen Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, waar tevens een krediet-faciliteit van ruim € 5.672.000 beschikbaar is.

Bij de ING-groep, met gescheiden rekeningen voor ING-bank en Postbank bedraagt het mogelijke kredietvolume € 1.100.000. Daarnaast is er omwille van invorderings-strategische overwegingen een rekening in Duitsland. Met name met de B.N.G. vindt regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening. Kasbeheer Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelenstromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten gebruikt: rekening-courant-krediet, dag- en kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen. Organisatie Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn in het treasurystatuut opgenomen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Informatievoorziening Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatie-systemen gebruik gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices-on-line weggelegd. De efficiency van de systemen wordt regelmatig geëvalueerd.

4.

Paragraaf Bedrijfsvoering.

Digitale dienstverlening Vanuit het programma ‘Andere Overheid’ vindt momenteel de wettelijke invoering plaats van het stelsel van basisregistraties. Voor de gemeente Kerkrade betekent dit dat zij voor de basisadministratie personen, adressen en gebouwen als registratiehouder de wettelijke mogelijkheid krijgt om als enige (authentieke) gegevens te registreren en te beheren. Om tegemoet te komen aan de wettelijke grondslagen zal voor 2007 een uitbreiding moeten plaatsvinden van het aantal processystemen waarmee binnengemeentelijk gegevens worden uitgewisseld. Planning en control Planning en control is een (intern) systeem van beheersing dat gericht is op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Het instrument van planning (sturing) is bij uitstek de programmabegroting met meerjarig karakter. Instrumenten van control (beheersing) zijn de tussentijdse management- en bestuursrapportages alsmede de jaarrekening. Deze zijn bedoeld om de voortgang van de plannen te volgen en indien nodig bij te stellen. Bij de leeswijzer programma’s wordt aangegeven dat er nog de nodige energie moet worden gestoken in het formuleren van de doelen in termen van meetbaarheid (SMART). De indicatoren die op dit moment bij de programma’s worden vermeld geven ten dele een indicatie van een trend of een indicatie van kwaliteit. Mede ter versterking van de transparantie omtrent prestaties alsmede de interne en externe functie van de planningen controlstukken is het van belang verder te streven naar kwaliteitsverbetering van de planning en control. Daarbij is het aan te bevelen om uit te gaan van een beperkt aantal kernindicatoren per programma. Voor het overige wordt verwezen naar de leeswijzer programma’s. Officemanagement Voor het officemanagement geldt dat het groot onderhoud van de eigen huisvesting is toegevoegd aan de afdeling FIA van de Bestuursdienst. Groot onderhoud en correctief onderhoud zijn daarmee in een hand terecht gekomen. De afdeling zal 2007 gebruiken om een exacte afstemming tussen beide onderdelen te realiseren. Organisatie-ontwikkeling en Human resource management Het monitoren en verder verbeteren van de reguliere HRM-instrumenten blijft voortdurend onder de aandacht. Daarnaast zal in regionaal verband nog intensiever de focus worden gelegd op het vaststellen en het implementeren van een integriteitsbeleid. Bewustwording en borging van integriteit van bestuur en ambtenaren zijn daarbij sleutelwoorden.

Teneinde goed in te spelen op de verwachte krapte op de arbeidsmarkt in 2010 en gegeven de noodzaak dat medewerkers langer moeten doorwerken, zal een basis gelegd worden voor een goed doordacht leeftijdsbewust personeelsbeleid. Vanuit die invalshoek zullen de HRM-instrumenten tegen het licht gehouden worden en zonodig aangepast worden om het gehele personeel - van jong tot oud gemotiveerd en op een goed kwalitatief niveau aan het werk te houden. Door de wijziging in de arbeidsomstandighedenwet is een werkgever niet meer verplicht een arbo-dienst te contracteren. In regionaal verband wordt onderzocht of intergemeentelijke samenwerking kosten van ziekteverzuimbegeleiding en andere arbo-taken kan verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren. Samenwerking op het gebied van (salaris)administratie zal eveneens onderzocht worden. Door de sterkere aandacht voor rechtmatigheid en doelmatigheid zal de afdeling Personeel en Organisatie nog strikter als voorheen moeten waken voor een juiste toepassing van de wet- en regelgeving. In dit opzicht en ook mede gelet op de financiële positie van de gemeente zal vanuit een centrale rol de loonsom en de formatie bewaakt worden. Inkoop en aanbestedingen De in 2006 in toenemende mate merkbare invloed van wetgeving en jurisprudentie zal zich in 2007 nog nadrukkelijker manifesteren. De ministerraad heeft eind 2005 ingestemd met het voorstel voor een raamwet Aanbesteden van de minister van Economische Zaken. Het wetsvoorstel regelt het aanbesteden van (overheids)opdrachten. De Raamwet Aanbesteden zal de huidige Raamwet EEG- voorschriften aanbestedingen omstreeks 2007 vervangen. Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Verder is een interpretatieve mededeling van de Europese Commissie in voorbereiding. In deze mededeling wordt onder meer nader invulling gegeven aan het begrip “passende mate van openbaarheid” dat bij aanbestedingen toegepast dient te worden. De regels zullen ook van toepassing zijn op aanbestedingen waarvan het vermoedelijk opdrachtvolume onder de betreffende Europese aanbestedingsdrempel ligt en op zgn. 2B diensten waarop een beperkt aanbestedingsregime van toepassing is. Los van de uiteindelijke inhoud van de genoemde interpretatieve mededeling, maken verregaande wetgeving en jurisprudentie dat inkoop, een van oudsher commercieel proces, nadrukkelijker ook een rechtmatigheidsdimensie krijgt. Bovengenoemde ontwikkeling zal ook doorwerken op het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en -praktijk. Het in 2006 ingezette en succesvol gebleken verbeterplan gericht op kennisoverdracht met betrekking tot inkoop en aanbesteden zal in 2007 worden voortgezet. Uit oogpunt van rechtmatigheid zal vanuit de coördinerende afdeling, het bedrijfsbureau van de Bestuursdienst, nadrukkelijk aandacht worden geschonken aan casusgerichte advisering en controll op de uitgevoerde aanbestedingen.

5.

Paragraaf Verbonden partijen

De verplichte paragraaf verbonden partijen is in de begroting opgenomen om de raad inzicht te geven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico's van de gemeente als gevolg van banden die de gemeente heeft met "derde rechtspersonen". Verbonden partijen hebben eigen doelstellingen en uitgangspunten ten aanzien van de publieke taak. Door deelname in een derde rechtspersoon moeten de belangen van die verbonden partij worden gediend.

Onderstaand treft u op grond van artikel 69 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een overzicht van de verbonden partijen c.q. participaties. Verbonden partijen 1 Gemeenschappelijke Regeling Rd4 2 Gemeenschappelijke Regeling G.G.D 3 Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Parkstad Limburg 4 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap O.Z.L. 5 Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg 6 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer 7 Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Eurode 8 Gaia Park B.V. 9 Parkstad Limburg Stadion (incl. tenaamstelling) 10 Parkeeraccommodaties Kerkrade B.V. 11 E.B.C. Eurode Beteiligung GmbH 12 Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening Limburg 13 N.V. Industriebank Limburg Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (Industriebank Liof) 14 N.V. Licom 15 Multifunctioneel Complex d’r Pool B.V. 16 Nazorg Limburg BV 17 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 18 Waterleiding Maatschappij Limburg 19 Essent 20 Technologie Park Herzogenrath GmbH 21 N.V. Luchthaven Zuid Limburg 22 N.V. Reinigingsdiensten RD4 23 Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Zuid-Limburg 24 Vereniging CulTour Euregio 25 Vereniging Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg

Het criterium dat hierbij gebruikt is dat onze gemeente met de betreffende partij een bestuurlijk èn een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een deelneming of participatie dan wel het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze verliest in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Het is van belang in dit verband dat de informatieverstrekking vanuit de samenwerkingsverbanden en voorts de kanalisering van de informatieverstrekking vanuit de interne gemeentelijke organisatie richting besluitvormend orgaan optimaal is. Mede met het oog op de regiefunctie, die de gemeente moet blijven behouden ook indien publieke taken door andere partijen worden uitgevoerd, zal een uitgebreidere lijst van criteria (format) worden opgesteld met betrekking tot de informatie per verbonden partij.

6.

Paragraaf Grondbeleid.

Risicofactoren reserve OBK Op basis van het woningbouwontwikkelingsprogramma en de voorraad bedrijfspercelen wordt jaarlijks een indicatief overzicht gegeven van de te genereren resultaten uit de grondexploitaties. Deze resultaten worden gestort in de reserve OBK. Aan de hand van deze ramingen zijn vanaf 2002 majeure investeringen gedaan, zoals Brede School en Campus. Tegelijkertijd zijn en worden jaarlijks investeringen in het kader van buurt-en wijkontwikkeling uit de reserve OBK gedaan. Er ligt derhalve een grote druk op

het OBK om de geraamde resultaten te behalen. Onderstaand wordt aangegeven welke risicofactoren van invloed zijn op de omvang van de reserve OBK: Gronden worden in principe eerst getransporteerd nadat de bestemming formeel gewijzigd is. Bezwaarschriften blijken echter in de praktijk tot een forse vertraging in de procedure te hebben geleid. Een voorbeeld hiervan vormt het bestemmingsplan Op de Knip. De grondverkoop heeft om deze reden nog altijd niet kunnen plaatsvinden. Verwacht wordt evenwel dat nog in 2006 de grond voor de 1e fase kan worden verkocht. De voortgang in de verkoop van bedrijfspercelen is sterk conjunctuur afhankelijk. Ter illustratie: in 2005 zijn op de Locht geen bedrijfspercelen verkocht. Voor dit jaar zijn wel 3 opties afgegeven. Niet zeker is of deze opties tot een daadwerkelijke grondverkoop zullen leiden. Er dient een bestemmingswijziging voor 2 percelen te worden doorgevoerd, hetgeen tot een vertraging in de feitelijke verkoop van genoemde percelen leidt. Daarbij ligt het initiatief bij de ondernemer middels aanvraag bouwvergunning. Van gemeentezijde wordt druk uitgeoefend op ondernemers om tijdig een bouwvergunning in te dienen, door 5% van de koopsom als koopoptie te innen. Deze koopoptie duurt 12 weken. Als gevolg van de moeizame verkoop van bedrijfsterreinen voor dit jaar is een winstafroming op de Locht voor dit jaar niet mogelijk. Dit wordt verder bemoeilijkt door het feit dat de grondexploitatie voor dit bedrijfsterrein vorig jaar met een negatieve boekwaarde moest worden afgesloten. De vrijgekomen locaties na de bouw van de Campus en de Brede School zijn herbestemd voor de uitgifte van vrije kavels cq.projectbouw. Door diverse omstandigheden bleken de locaties evenwel later beschikbaar te komen, hetgeen consequenties had voor de omvang van de reserve OBK. • Door de brand van de Durpel bleek de dislocatie St. Martinusstraat benodigd te zijn voor tijdelijke huisvesting totdat de nieuwbouw Plein gereed is. Voorts kon de dislocatie Heistraat op korte termijn niet worden herontwikkeld, omdat deze locatie diende te worden gebruikt als tijdelijke huisvesting van de ZMLK. De resultaten voor deze locaties zijn daarmee naar 2008 te verschoven. Om de reserve OBK niet verder onder druk te zetten, is daarbij bepaald dat de rentelasten op concernniveau worden afgedekt. • De locaties Pastoor Theelenstraat, Nassaustraat en Rolduckerstraat zijn inmiddels wel beschikbaar. In september wordt gestart met de verkoop van kavels op de locatie Pastoor Theelenstraat. Voor de verkoop van de kavels is evenwel een bestemmingswijziging noodzakelijk, zodat de grondopbrengsten eerst in 2007 kunnen worden behaald. De overige 2 locaties kwamen aanvang dit jaar vrij. De gymzaal aan de Jozef Eckstraat komt echter eerst in juli 2006 beschikbaar. De sloop zal hierna plaatsvinden. Thans worden voorbereidingen getroffen voor de verkoop van de kavels. In de reserve OBK is voor deze locaties rekening gehouden met grondopbrengsten voor 2007. Fasering verkoop kavels: In samenhang met de herontwikkeling van de dislocaties zullen eveneens de locaties Kaffebergsweg en Teutelebroekstraat worden ontwikkeld. Hiermee zal de gemeente de komende jaren circa 60 kavels op de markt brengen. Dit zal echter op een gefaseerde wijze dienen te gebeuren. De uiteindelijke afzet wordt bepaald door het verloop in het aanbod van bestaande koopwoningen en de diverse nieuwbouwprojecten. Dit vormt een belangrijke risicofactor in het kader van het genereren van grondopbrengsten. Ongunstige woningmarkt: Conform de methodiek van de residuele grondwaarde wordt de waarde van de gemeentegrond bepaald door de programmatische invulling. Als gevolg van de ongunstige woningmarkt blijkt een aantal gemeentelijke locaties uiteindelijk in waarde te zijn gedaald door de ongunstige woningmarkt. Zo bleek de locatie Vrije Academie niet geschikt voor de bouw van appartementen in het middeldure segment. Wel kon een koppeling worden gelegd met de voorgenomen herontwikkeling van de locatie Maria Gorettikerk, door de bouw van circa 70 sociale huurappartementen. Dit heeft evenwel geleid tot een verlaging van de grondprijs. Voor de grondoverdracht van de Vrije Academie dient echter duidelijk te zijn of de locatie Maria Gorettikerk wordt herontwikkeld. Nadat deze duidelijkheid is verkregen, zal de projectontwikkelaar de grond kopen.

De grondwaarde van de locatie Lupinestraat-Anemonenstraat staat eveneens ter discussie. Gerekend werd met de bouw van patiobungalows. Hestia had hierbij een eerste recht van koop. De woningstichting heeft echter aangegeven dat verkoop van deze woningen in de huidige markt niet haalbaar is. Zij stellen derhalve voor om op deze locatie huurwoningen te realiseren, hetgeen evenwel tot een lagere grondprijs zal leiden. Hierover dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden. Op basis van bovenstaande ontwikkelingen dienen de ramingen in de reserve OBK 2006 te worden aangepast. Structurele verlaging druk reserve OBK Voor de komende jaren dient rekening te worden gehouden met de veranderende positie van het OBK. In het ontwikkelingsprogramma van de gemeente Kerkrade komen geen nieuwe winstgevende locaties voor. De winstgevende locaties die nu in het ontwikkelingsprogramma zijn opgenomen zijn reeds dichtverplicht. De nieuwe ontwikkelingslocaties liggen in binnenstedelijke locaties en herstructureringsgebieden. Hierbij is sprake van grondexploitaties met forse grondkosten, waarbij de financiële haalbaarheid van de plannen een kritisch probleem vormt. De gemeentegrond die in deze gebieden ligt, levert daarmee nauwelijks resultaat op. Een bijkomend risico vormt de regionale woningmarktproblematiek. De behoefte aan nieuwe woningen in de regio zal afnemen, waardoor de noodzaak aan woninguitbreiding afneemt. Het woningbouwprogramma van onze gemeente overschrijdt ruimschoots de geprognosticeerde behoefte aan woningen. In het kader van de regionale woonvisie zal worden bepaald welk woningprogramma voor de komende jaren mogelijk is. Dit betekent onder meer dat de herbestemming van overige gemeentelijke locaties als woningbouwlocaties zeer kritisch dient te worden beoordeeld. Voorts dient de structurele druk op de reserve OBK te worden verminderd. Dit betreft onder meer de omvang van de personele kosten. Jaarlijks wordt een gedeelte van de formatie ten laste van de reserve OBK gebracht. Dit gaat ten koste van het resultaat binnen de reserve. In het licht van bovenvermelde precaire situatie van de reserve OBK dient in structurele zin gestreefd te worden naar een reguliere afdekking van de formatie. Ook worden fiscale kosten uit de reserve OBK afgedekt, hetgeen de reserve verder onder druk zet. Voorts zijn de investeringen in het kader van wijkontwikkeling in een onevenredig verhouding ten opzichte van de feitelijke bijdragen. Tot slot zal het OBK de komende jaren een beroep moeten doen op het investeringsprogramma. Doordat de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke en herstructureringslocaties zwaar onder druk staat wordt het steeds moeilijker om investeringen in de openbare ruimte binnen grondexploitaties af te dekken. Ter illustratie: in het ontwikkelingsprogramma voor 2006 - 2010 zijn grootschalige herstructureringsgebieden opgenomen, zoals het Rolduckerveld, Heilust en Burgemeester Dohmenplein e.o.. Gemeente en corporaties werken hierbij samen. In samenhang met de eenzijdige opbouw van de woningbouwstruct uur kampen deze buurten met een laagwaardige inrichting van de openbare ruimte. Conform de gebiedsuitwerkingen zal een aanzienlijke ontdichting plaatsvinden. Daartegenover staan grondkosten die uit de exploitatie dienen te worden afgedekt. Dit betreft enerzijds boekwaarden, sloop- en saneringskosten en kosten van bouwrijp maken. Anderzijds wordt de totale infrastructuur en groenstructuur ingrijpend aangepast. De revenuen uit de grondexploitatie zijn echter te gering, om de totale kosten te kunnen afdekken. Het risico is aanwezig dat de kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte binnen de herstructureringsgebieden, als gevolg van de kritische financiële haalbaarheid, dreigt weg te vallen. Corporaties vragen in dit kader om een gemeentelijke bijdrage in de aanleg cq. herinrichting van de openbare ruimte binnen herstructureringsgebieden. Deze investeringen kunnen niet ten laste van de reserve OBK worden gebracht.

7.

Paragraaf Lokale heffingen.

In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen zijn reeds de consequenties van de aanpassingen met betrekking tot leges en tarieven op hoofdlijnen toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de Tarievennota 2007.

Recapitulatie Baten en Lasten per programma

nr.

omschrijving programma

rekening 2005

bijgestelde begroting 2006

primaire begroting 2007

meerjaren begroting 2008



Lasten 0.

Algemene dekkingsmiddelen

3.213.292,20

3.981.300

4.152.800

5.372.700

5.622.500

6.208.800

1. 2.

Bouwen en wonen Verkeer en vervoer

5.334.663,09 881.819,70

11.131.000 877.700

5.590.800 856.100

6.842.000 833.800

5.203.700 813.800

4.742.000 790.900

3.

Milieu

6.058.358,25

6.042.800

5.877.000

5.850.100

5.850.100

5.850.100

4.


1.726.632,24

1.876.800

1.975.400

1.090.400

1.115.700

1.124.700

5.


4.183.250,46

4.530.900

4.556.100

4.556.000

4.438.200

4.438.200

6. 7.

Jeugd Welzijn, sport en cultuur

6.439.444,86 9.037.950,54

6.803.500 8.398.500

6.630.600 8.056.700

6.457.800 7.860.500

6.368.600 7.764.800

6.276.800 7.665.800

8.

Zorg

11.045.159,14

11.450.600

11.023.400

10.954.700

10.973.000

10.972.900

9.

Werk en inkomen

31.761.418,64

31.280.900

30.014.500

29.860.600

29.826.700

29.805.700

10. 11.

Bestuur en bedrijfsvoering Beheer

9.646.560,99 12.867.380,34

8.968.600 14.074.800

9.051.700 13.073.200

8.969.000 13.090.700

9.201.300 13.011.700

9.188.900 12.878.300

102.195.930,45

109.417.400

100.858.300

101.738.300

100.190.100

99.943.100

51.118.314,11 2.567.191,79

54.069.900 6.876.900

53.240.900 2.102.000

53.620.100 1.666.300

53.598.800 1.666.300

53.735.000 1.657.100

Totale lasten

Baten 0. 1.

Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen

2.

Verkeer en vervoer

3.

Milieu

4.


5. 6.

Veiligheid en handhaving Jeugd

7.

Welzijn, sport en cultuur

1.571.174,62

731.800

714.600

699.600

684.900

684.900

8.

Zorg

2.506.613,00

2.777.800

2.528.500

2.528.500

2.528.500

2.528.500

9. 10.

Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering

27.536.282,60 917.670,41

27.368.300 780.900

26.140.300 777.800

26.140.300 777.800

26.140.300 777.800

26.140.300 777.800

11.

Beheer

4.451.974,45

4.261.300

4.354.300

4.543.100

4.546.100

4.546.100

99.993.444,11

107.413.500

100.235.500

99.447.600

99.449.500

99.586.500

47.905.021,91

50.088.600

49.088.100

48.247.400

47.976.300

47.526.200

-2.767.471,30

-4.254.100

-3.488.800

-5.175.700

-3.537.400

-3.084.900

Totale baten

Saldi baten minus lasten 0. Algemene dekkingsmiddelen

743.885,87

828.100

833.900

839.700

847.600

847.600

5.914.859,54

6.611.900

6.630.600

6.598.800

6.598.800

6.598.800

850.594,15

1.276.300

1.357.500

472.500

482.500

492.500

663.924,89 1.150.958,68

755.000 1.075.300

778.800 776.300

776.800 784.100

785.800 792.100

785.800 792.100

1.

Bouwen en wonen

2.

Verkeer en vervoer

-137.933,83

-49.600

-22.200

5.900

33.800

56.700

3. 4.

Milieu Economie en toerisme

-143.498,71 -876.038,09

569.100 -600.500

753.600 -617.900

748.700 -617.900

748.700 -633.200

748.700 -632.200

5.


-3.519.325,57

-3.775.900

-3.777.300

-3.779.200

-3.652.400

-3.652.400

6.

Jeugd

-5.288.486,18

-5.728.200

-5.854.300

-5.673.700

-5.576.500

-5.484.700

7. 8.

Welzijn, sport en cultuur Zorg

-7.466.775,92 -8.538.546,14

-7.666.700 -8.672.800

-7.342.100 -8.494.900

-7.160.900 -8.426.200

-7.079.900 -8.444.500

-6.980.900 -8.444.400

9.

Werk en inkomen

-4.225.136,04

-3.912.600

-3.874.200

-3.720.300

-3.686.400

-3.665.400

10.

Bestuur en bedrijfsvoering

-8.728.890,58

-8.187.700

-8.273.900

-8.191.200

-8.423.500

-8.411.100

11.

Beheer

-8.415.405,89

-9.813.500

-8.718.900

-8.547.600

-8.465.600

-8.332.200

Resultaat voor bestemming

-2.202.486,34

-2.003.900

-622.800

-2.290.700

-740.600

-356.600

Recapitulatie Baten en Lasten per programma

nr.

omschrijving programma

Mutaties reserves - toevoegingen 0. Algemene dekkingsmiddelen 1. Bouwen en wonen 3. Milieu 4. Economie en toerisme 11. Beheer

rekening 2005

bijgestelde begroting 2006

primaire begroting 2007




7.212.398,93 379.750,66 442.800,00 643,41 107.472,02

6.872.200 79.000 442.800 0 83.300

3.914.800 10.000 442.800 0 83.400

3.828.900 0 442.800 0 83.400

3.878.000 0 442.800 0 83.400

3.595.000 0 442.800 0 83.400

8.143.065,02

7.477.300

4.451.000

4.355.100

4.404.200

4.121.200

9.728.743,71 127.442,32 489.365,33 0,00

8.359.300 915.000 127.900 79.000

4.131.800 372.000 0 570.000

4.168.200 2.064.000 0 413.600

4.284.700 441.000 0 419.100

4.058.700 0 0 419.100

totaal onttrekkingen

10.345.551,36

9.481.200

5.073.800

6.645.800

5.144.800

4.477.800

Totale mutaties reserves

-2.202.486,34

-2.003.900

-622.800

-2.290.700

-740.600

-356.600

0,00

0

0

0

0

0

totaal toevoegingen

Mutaties reserves - onttrekkingen 0. Algemene dekkingsmiddelen 1. Bouwen en wonen 3. Milieu 11. Beheer

Resultaat na bestemming

INVESTERINGSPROGRAMMA 2006 - 2010

progr. nr. omschrijving van de investering

raming 2006

raming 2007

raming 2008

raming 2009

raming 2010

raming 2006 2010

I Reguliere investeringen btw-compensabel 5322000 5327000 5327000 5380000 9004000 9021300 9022000 9031500 9043100 9094101 9105300 9112100 9112500 9114000 9116100 9116100 9116100 9116100 9116700 9118000 9061400 9074700 9075400

draaideur gemeentehuis vervanging GBA-pakket ICT investeringen diverse transportmiddelen onvermijdbaar verkeer en vervoer: duurzaam veilig parkeerautomaten bodemkwaliteitskaart, -beleidsplan euregionaal eurodepark reguliere ICT projecten SoZaWe stemmachines regulier wegen, straten en pleinen openbare verlichting gemeentelijke gebouwen herinrichting park Erenstein wandelpaden gravenrode (3e fase, cofin) openbaar groen, project groene vingers parkgebied Maar/ op de Knip speeltuinen en trapvelden vastgoed info systeem btw niet compensabel huisvesting onderwijs / plein rodahal sportaccommodaties TOTAAL REGULIERE INVESTERINGEN

60.000

49.000 250.000 50.000

250.000 50.000

250.000 50.000

1.520.000 150.000 400.000

2.006.000 150.000 600.000

1.280.000 150.000 500.000

100.000 85.000 76.000 19.000 120.000

150.000 100.000

100.000

100.000

100.000

19.000 70.000

19.000 70.000

19.000 70.000

19.000 70.000

60.000 200.000 1.570.000 300.000 610.000 695.000 100.000 49.000 1.250.000 250.000 150.000 8.606.000 750.000 2.500.000 400.000 250.000 485.000 76.000 95.000 400.000

500.000 70.000 241.000 4.559.000

3.000.000 775.000 214.000 8.108.000

90.000 3.918.000

3.500.000 845.000 635.000 23.776.000

1.600.000 2.514.000 4.114.000

50.000 705.000 1.500.000 2.690.000 4.945.000

1.500.000 1.600.000 3.100.000

50.000 705.000 7.600.000 10.719.000 19.074.000

394.000 40.000 210.000 225.000

200.000 294.000 50.000 100.000

294.000 70.000 100.000 220.000

294.000 70.000 100.000 125.000 20.000

294.000 70.000 100.000 125.000

250.000 50.000 150.000 1.900.000 150.000 500.000 200.000

250.000 50.000 1.900.000 150.000 500.000 200.000

80.000

3.103.000

90.000 4.088.000

II Overige investeringen 9012100 9075400 9082100 9111000

hondenuitlaatplaatsen kunstgrasvelden wvg-hulpmiddelen riolen TOTAAL OVERIGE INVESTERINGEN

1.500.000 2.375.000 3.875.000

1.500.000 1.540.000 3.040.000

III OBK Investeringen 9012200 9012200 9061200

hoofdstr.- marktstr. - einderstr. - mucherveldstr. afbouw centrum / mozartstraat c.s. brede school rulduckerveld TOTAAL OBK INVESTERINGEN TOTAAL-GENERAAL

50.000 815.000 532.000 1.397.000 10.070.000 13.053.000

441.000

441.000

491.000 2.879.000 532.000 3.902.000

7.459.000

46.752.000

2.064.000 2.064.000 9.042.000

7.128.000

Afkortingslijst AVV AWBZ

Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAO BBV BCF BIBOB BLG BNG BOB BOS BTM BTW BVE

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten Besluit Begroting en Verantwoording BTW Compensatiefonds Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur Bank Limburgse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Beslissingen op Bezwaar Buurt Onderwijs Sport Bedrijventerreinenmanagement Bruto Toegevoegde Waarde Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie

CAZ CBC CBS CVV

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Centrale Bezwaarschriften Commissie Centraal Bureau voor de Statistiek Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

DUBO

Duurzaam Bouwen

ETIL

Economisch Technologisch Instituut Limburg

FIDO FPU FWI

Financiering Decentrale Overheden (wet) Flexibele Pensioen Uitkering Fonds Werk en Inkomen

GBA GFT GGD GHOR GRP

(wet) Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Groente. fruit en Tuin (afval) Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijk Riolerings Plan

HRM HULK

Human Resource Management Herzogenrath, Ubach- Palenberg, Landgraaf en Kerkrade

ICT ISV

Informatie Communicatie Technologie Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

JPP

`

Jeugd Preventie Plan

LED

Light emitted diode

MER MKB MSC

Milieu Effect Rapportage Miden- en kleinbedrijf Medium Sized Cities

NOC/NSF NPR-norm NV

Nederlands Olympisch Comité / Nederlands Sport Federatie Lichttechnische richtlijn met aanbevelingen, berekeningen en oplossingen om een bepaald lichtniveau op de weg te bepalen. Naamloze Vennootschap

OBK OZB

Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade Onroerende Zaakbelasting

POL POP PVVP

Provinciaal Ondernemingplan Limburg Persoonlijk Ontwikkelingsplan Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

ROA RVVP

Regeling Opvang Asielzoekers Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

SMART SMK SOZAWE

Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch – Tijdgebonden Stichting Muziekschool Kerkrade Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sector)

VAZOM VJN VNG VSV VVE VVTV

Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek Voorjaarsnota Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortijdig Schoolverlaten Voor- en vroegschoolse educatie Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf

WCPV WGR WIN WMO WOZ WOZL WVG WWB WWZ

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet Inburgering Nieuwkomers Wet Maatschappelijke Ondersteuning Waardering Onroerende Zaken (wet) Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg Wet Voorzieningen Gehandicapten Wet Werk en Bijstand Wonen Welzijn Zorg

ZMLK

Zeer moeilijk lerende kinderen (speciaal onderwijs)

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2007.

overwegende:

dat de gemeenteraad door het vaststellen van de begroting zijn budgetrecht uitoefent

gelet op:

de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet; verordening ex artikel 212 Gemeentewet

besluit:

Programmabegroting 2007 vast te stellen

aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 25 oktober 2006.

de raad voornoemd

de voorzitter van de raad,

de griffier,

Inhoudsopgave programmabegroting 2007

Recommend Documents