Programmabegroting 2007

Programmabegroting 2007


2

SAMEN WERKEN INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS ........................................................................................................................5 I.

AANBIEDINGSNOTA ......................................................................................................7

RAADSBESLUIT.........................................................................................................................11 II

PROGRAMMABEGROTING .......................................................................................13

III.

VISIE EN PRIORITEITEN............................................................................................17

IV

PARAGRAFEN................................................................................................................21

1.

Inleiding ............................................................................................................................21

2.

Weerstandsvermogen.......................................................................................................21

3.

Onderhoud kapitaalgoederen..........................................................................................27

4.

Financiering ......................................................................................................................30

5.

Bedrijfsvoering .................................................................................................................35

6.

Verbonden partijen ..........................................................................................................41

7.

Grondbeleid ......................................................................................................................42

8.

Overzicht lokale lasten.....................................................................................................44

V.

FINANCIËN .....................................................................................................................50

VI

PROGRAMMA’S.............................................................................................................57

Programma 1: Sociale Voorzieningen ......................................................................................59 Programma 2: Onderwijs en Jeugd..........................................................................................63 Programma 3: Welzijn en zorg .............................................................................................68 Programma 4: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....................................................72 Programma 5: Volksgezondheid en Milieu..........................................................................76 Programma 6: Inrichting gemeente......................................................................................80 Programma 7: Veiligheid.......................................................................................................85 Programma 8: Cultuur en sport ...............................................................................................88 Programma 9: Economische structuur ................................................................................91 Programma 10: Financiën .......................................................................................................95 Programma 11: Bestuur .........................................................................................................97 Recapitulatiestaat .........................................................................................................................99

3


4

SAMEN WERKEN

KERNGEGEVENS 2006

2007

A. Sociale structuur Aantal inwoners per 1 januari Waarvan: Van 0 - 4 jaar Van 5 - 14 jaar Van 15 - 29 jaar Van 30 - 64 jaar Van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAW Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAZ

28.950 ( definitief)

29.200 (raming)

1.689 3.972 4.336 14.857 4.096

1.739 4.022 4.386 14.907 4.146

300 30

240 18

4

2

11.424 ha

11.424

12.729

12.800

B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente Aantal woonruimten

C. Financiële structuur

Totaal

Per inwoner

x € 1000 Totale lasten

Totaal

Per inwoner

x € 1000

42.335

1.462

43.321

1.484

Opbrengst plaatselijke belastingen

8.095

280

8.199

281

Algemene uitkering gemeentefonds

18.700

646

20.712

709

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

94.865

3.277

84.274

2.886

Vaste schuld Waarvan woningbouw

29.421 3.967

1.016 137

30.881 3.946

1.058 135

Algemene reserves

31.434

1.086

30.532

1.046

5


6

SAMEN WERKEN

I.

AANBIEDINGSNOTA

Onderwerp: Gemeentebegroting 2007 Aan de Raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 5 september 2006

Toekomstgericht kaderstellen Door de invoering van het dualisme heeft een ontvlechting plaatsgevonden van de taken en bevoegdheden tussen raad en het college. De raad concentreert zich op de kaderstellende en controlerende taak en het college op de uitvoering van het beleid. De scheiding in posities en bevoegdheden tussen de raad en het college heeft gevolgen voor de inrichting en invulling van de begroting. De begroting 2007 is de eerste begroting die vastgesteld gaat worden door de nieuwe raad. De jaarlijkse begrotingscyclus is voor uw raad het ‘hart’ van de kaderstelling. In de programmabegroting zijn immers alle belangrijke politieke thema’s uitgewerkt. Uiteraard met uitwerking van de doelstellingen, het gewenste maatschappelijke effect en de kosten. De begroting wordt opgesteld in meerjarenperspectief maar geldt één jaar als inhoudelijk en financieel kader. Sturen en kaderstellen is lastig, in het algemeen, maar zeker ook bij de begroting. Veel vragen blijken lastig te beantwoorden: Waar houdt een hoofdlijn op en beginnen de details? En welke informatie hoort daarbij. Hoe krijgt de raad voldoende informatie zonder het spoor bijster te raken. Wat zijn hoofdlijnen en wat politiek relevante issues? Het nieuwe collegeprogramma 2006 –2010 “Op weg naar 2010” kan binnen de gemeenteraad op een breed draagvlak rekenen. Wij hebben dit collegeprogramma dan ook als leidraad gebruikt bij het uitzetten van de hoofdlijnen van de begroting 2007 en het meerjarenprogramma 2008-2010. In de Kadernota 2006 hebben wij uw raad een eerste inzicht gegeven in de vertaling van het collegeprogramma naar het meerjarenperspectief 2007-2010. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Boxmeer vanaf 2007 weer een sluitende begroting heeft. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel bereikt ondanks de nodige bezuinigingen. Er staat de gemeente daarnaast een aantal nieuwe uitdagingen te wachten: invoering van nieuwe regels en toezicht door het Rijk, waarbij de financiële middelen onder druk staan en de risico’s en onzekerheden toenemen. Tegelijkertijd mag de burger van ons verwachten dat wij klantgericht en klantvriendelijk de ons toebedeelde taken uitvoeren. Pregnant voorbeeld voor 2007 is de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

7

Programmabegroting 2007 Wij willen op een verantwoorde manier omgaan met de beschikbare middelen. De beschikbaarheid van geld, personeel en hulpmiddelen bepaalt vaak of iets wel of niet kan. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2006 op 31 augustus heeft u zich als raad uitgesproken over de door het college voorgestelde prioriteiten. Hiermee is in deze begroting rekening gehouden. Bouwen vergt samenwerken Het thema van de laatste twee begrotingen stond in het teken van bouwen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Bij de eerste oplevering in maart 2006 bleek uit de verkiezingsuitslag dat onze burgers redelijk tevreden waren over de uitvoering van het vorige collegeprogramma. Ook in het jaarlijks onderzoek van Elsevier naar de beste woongemeente in Nederland heeft Boxmeer goed gescoord, namelijk 20e van alle 458 gemeenten en 1e van de provincie Noord-Brabant. Een mooi resultaat dat het gevolg is van jarenlang hard werken en investeren in de Boxmeerse samenleving. Dat willen we de komende jaren blijven doen door de ontwikkeling van Sterkwijck met zijn nieuwe ziekenhuis, door het aantrekken van opleidingen, door actieve armoedebestrijding en arbeidsparticipatie, door te zorgen voor betaalbare woningbouw en door investeren in de kwaliteit van de natuur, de kernen en het winkelcentrum. Werk in uitvoering dus! De rollen en taken van raad en college zijn ontvlochten in het duale bestel. Het samenspel binnen de rolverdeling van raad en college is echter gegroeid de afgelopen periode. Ook hier willen wij doorgaan met de ingeslagen weg. Bouwen vergt samenwerken: tijdens de bouw zijn diverse specialisten bezig, ieder met zijn eigen kundigheid en rol. Maar een bouwproces is meer dan de optelsom van alle specialisten. Zonder samenwerking en goede afstemming komt er nog geen goed gebouw. Als thema voor de Programmabegroting 2007 hebben wij dan ook gekozen:

SAMEN WERKEN Niet alleen het begrip tussen raad en college heeft aan kracht gewonnen de afgelopen tijd. Ook die tussen gemeente en inwoners. Steeds vaker zoeken wij in een vroeg stadium het overleg met betrokkenen. Op basis hiervan willen wij onze manier van werken steeds meer vormgeven en de prioriteiten uit het collegeprogramma uitvoeren, namelijk: 1. De gemeente Boxmeer gaat verder bouwen aan een sociale, groene gemeente waarbij de leefbaarheid in de kernen hoog in het vaandel staat. 2. Daarnaast wil de gemeente Boxmeer haar centrumfunctie op het gebied van wonen, werk, winkelen, onderwijs en zorg verder uitbouwen. 3. Op vele fronten moet de gemeente Boxmeer een goede en betrouwbare partner zijn. Dat betekent een extra impuls op het gebied van zorgvuldigheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. 4. Er is veel winst te behalen met deregulering. De gemeente Boxmeer kijkt kritisch naar de bestaande regelgeving en beoordeelt het nut of de onwenselijkheid ervan.

8

SAMEN WERKEN 5. De ingeslagen weg om in een vroeg stadium naar burgers te gaan met nieuw beleid en nieuwe projecten wordt verder uitgebouwd evenals de samenwerking met belangrijke partners van de gemeente. De begroting 2007 en het meerjarenperspectief 2008-2010 van de gemeente Boxmeer is sluitend. De uitkomsten van de meerjarenbegroting 2007-2010 bedragen inclusief het voorstel tot dekkingsmaatregelen: 2007: € 5.521,-- overschot 2008: € 8.104,-- overschot 2009: € 37.923,-- overschot 2010: € 267.883,-- overschot Hoewel de begroting van de gemeente Boxmeer enkele jaren sloot met een tekort, is de financiële positie verbeterd. Dit resultaat is met name te danken aan het ingezette bezuinigingsprogramma en de zich voorzichtig herstellende economie. Duidelijk is echter dat we voorzichtig moeten zijn. De bezuinigingen van afgelopen jaren hebben consequenties voor de mogelijkheden van de gemeente; ruimte voor nieuw beleid is er in beperkte mate en ruimte voor financiële tegenvallers is er nauwelijks. Het blijft dan ook zaak om attent te blijven op onze financiële positie en terughoudend om te gaan met de besteding van financiële middelen. Wij zijn van mening dat deze begroting uitgaat van een realistisch ambitieniveau. Dat betekent dat niet alleen in financiële zin, maar ook in personele zin het gepresenteerde programma uitvoerbaar is. De opzet van de programmabegroting 2006. De begroting is onderverdeeld in de beleidsbegroting en de financiële begroting. • De beleidsbegroting bestaat uit: 1. het programmaplan 2. de paragrafen • De financiële begroting bestaat uit: 1. het overzicht van baten en lasten en de toelichting 2. de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Wij zijn van mening dat de doelstellingen in de begroting van de gemeente Boxmeer nog onvoldoende “SMART”-gedefinieerd waren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijd gerelateerd), de samenhang tussen de drie w-vragen (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag dat gaan kosten?) verbeterd kon worden en de output- en outcome indicatoren concreter geformuleerd konden worden. Ook uw Raad heeft ons hierop gewezen, ondersteund door de rapporten van de Rekenkamercommissie en de accountant. Wij zijn dan ook gestart met de verbetering van de opzet en invulling van de programmabegroting. De eerste resultaten hiervan hebben wij als bijlage op het programmaplan toegevoegd. De begroting 2008 zal volledig uitgewerkt zijn. Wij denken dat de informatiewaarde van de vernieuwde begroting hierdoor toeneemt.

9


Burgemeester en wethouders van Boxmeer, de loco-secretaris, de burgemeester,

I. van Zeeland

K.W.T. van Soest

10

SAMEN WERKEN

RAADSBESLUIT Gemeente Boxmeer Onderwerp: Gemeentebegroting 2007 Nummer:

De raad van de gemeente Boxmeer; Gelet op de artikelen 189 tot en met 196 van de Gemeentewet; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer d.d. 19 september 2006; BESLUIT Tot vaststelling van de begroting 2007 van de gemeente Boxmeer.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeer in zijn openbare vergadering van 2 november 2006. De raad voornoemd, De Griffier,

de Voorzitter,

11


12

SAMEN WERKEN

II

PROGRAMMABEGROTING

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen van de begroting van de gemeente Boxmeer. Opbouw van de begroting De begroting is een wettelijk verplicht document dat vóór 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar moet zijn behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een bepaald stramien hebben. Ze bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is op haar beurt opgebouwd uit programma’s (het programmaplan) en zeven paragrafen. De financiële begroting bevat een overzicht van baten en lasten en geeft een uiteenzetting van de financiële positie. Deze opbouw is sinds 2004 verplicht en wordt ook vaak de “programmabegroting” genoemd. De uiteenzetting van de financiële positie heeft inmiddels een duidelijkere strekking gekregen. De uiteenzetting behandelt voor het begrotingsjaar minstens: • de baten en lasten van bestaand en van nieuw beleid • vakantiegeld personeel (dit heeft een financieel technische achtergrond) • de investeringen, gesplitst in investeringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut • de financiering • de stand en verloop van reserves en voorzieningen Deze getallen moeten ook worden toegelicht. De toelichting bevat ten minste de verschillen tussen de vorige begroting en de nu voorliggende begroting en de grondslagen waarop de berekeningen zijn gebaseerd. Ondanks het feit dat de informatiewaarde van de begroting na invoering van het BBV is toegenomen zijn er nog verbeteringen door te voeren. Dit blijkt uit bevindingen van het Ministerie van BZK, maar ook uit de rapporten van de lokale rekenkamer, de accountant en gemeentelijke controller. Hierbij wordt met name verwezen naar de ontbrekende stuurinformatie voor de raad, de nog onvoldoende SMART-gedefinieerde doelstellingen, de koppeling tussen de drie w-vragen en de meetbaarheid van de aangegeven indicatoren en outputgegevens. Ook uw raad heeft de wens uitgesproken de informatiewaarde van de begroting te verbeteren. De opzet en invulling van de programmabegroting 2006 zagen reeds verbeteringen. Het proces van verbetering is in 2007 voortgezet. Dit heeft er toe geleid dat wij een uitwerking van het programmaplan presenteren, waarbij per programma op beleidsproductenniveau uitwerking van de doelstellingen en bijbehorende prestaties voor 2007 wordt gepresenteerd. Voor 2007 hebben 25% van de beleidsproducten uitgewerkt. Bij de begroting 2008 willen wij u een complete uitwerking voorleggen. Naast de Programmabegroting (als autorisatie-, allocatie- en controledocument voor de raad) bestaat de begroting nog uit meerdere documenten. Het college heeft uiteraard behoefte aan meer gedetailleerde informatie voor het uitvoeren van het beleid. Hiervoor is de beheersbegroting, het bijlagenboek en de begroting grondbedrijf opgesteld. Daarnaast is uniform gebaseerde informatie 13

Programmabegroting 2007 van belang voor de toezichthouders, voor het Rijk en het CBS. Deze informatie wordt digitaal verstrekt. In het verleden werd de begroting van het Grondbedrijf eveneens door uw raad vastgesteld. Aangezien de cijfers van het Grondbedrijf geconsolideerd worden in de Programmabegroting, is aparte vaststelling overbodig. De begroting van het Grondbedrijf maakt wel onderdeel uit van de stukken.

Behandeling begrotingscyclus Door alle fracties is tijdens de behandeling van de Kadernota aangegeven dat eerdere behandeling en inhoudelijk vooroverleg van de Kadernota met uw raad gewenst wordt. Wij zijn het hier mee eens en zullen hieraan in 2007 invulling geven. Over de vorm en inhoud van de Kadernota zelf zal een discussiestuk door het college worden aangeboden. Tevens zullen wij ons naar aanleiding van de behandeling van de 1e bestuursrapportage 2006 beraden over de inhoudelijke opzet van de bestuursrapportage en hierover met u in overleg treden. Proef financieel toezicht op gemeenten De provincie Noord-Brabant is gestart met een proef met een meer terughoudende vorm van het financiële toezicht op gemeenten. De proef, die voor alle Brabantse gemeenten geldt, is gestart bij de begroting 2006. Deze begroting was nog onderworpen aan de gebruikelijke begrotingstoets. Als uit deze begrotingstoets blijkt dat voor de gemeente het repressieve toezicht van toepassing is, dan kan in de komende 3 jaren volstaan worden met het inzenden van de wettelijke begrotingsstukken en wordt volstaan met een globale monitoring van de financiële huishouding. Aangezien de gemeente Boxmeer aan de eisen van de proef voldoet, komen wij in aanmerking voor de toezichtarme toetsing. Hiervoor dient uw Raad nog wel een afzonderlijke verklaring af te geven, waarin u als raad aangeeft dat de begroting inclusief meerjarenraming en het financiële beleid voldoen aan de wettelijke eisen. Financiële verordening Met het in werking treden van de Wet Dualisering Gemeentebestuur en de mede daarmee verband houdende wijzigingen van de Gemeentewet is door de gemeenteraad op 30 september 2004 de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet vastgesteld. Veel gemeenten, waaronder Boxmeer, hebben het uitgebreide voorbeeldmodel van de Vernieuwingsimpuls gevolgd. De landelijke praktijk heeft uitgewezen dat hierdoor te veel regels in huis zijn gehaald. Dit veroorzaakt onnodige administratieve lasten. Ook kunnen hierdoor extra problemen ontstaan bij de accountantscontrole op rechtmatigheid. Op basis van de landelijke ervaringen heeft de VNG een nieuwe handreiking opgesteld. Nog in 2006 zal uw raad een voorstel bereiken tot herziening van de financiële verordening.

14

SAMEN WERKEN Overzicht Programma’s in relatie tot de Beleidsproducten Nr. 1.

Naam programma Sociale Voorzieningen

2.

Onderwijs en Jeugd

3.

Welzijn en zorg

4.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

5.

Volksgezondheid en Milieu

6.

Inrichting gemeente

7. 8.

Veiligheid Cultuur en sport

9.

Economische structuur

10.

Financiën

11.

Bestuur

Nr. 140 160 170 030 040 050 060 080 100 190 200 260 230 240 270 290 210 280 300 310 010 020 070 320 330 180 220 250 120 130 360 370 380 390 090 110 340 350

Naam beleidsproduct Werk en activering Inkomensvoorziening Minimabeleid en bijzondere bijstand Facilitering opvang kinderen Onderwijs Jongeren Flankerend zorgbeleid Sociaal cultureel werk Wet maatschappelijke ondersteuning Ruimtelijke ontwikkeling Volkshuisvesting Bouwvergunningen Natuur en Milieu Begraafplaatsen Aanleg en beheer riolen/sloten Milieubeheer Verkeer en vervoer Aanleg & beheerbeleid wegen Beheerbeleid openbaar groen Beheerbeleid spelen Integrale veiligheid Sport Kunst en cultuur Beheerbeleid monumenten Beheerbeleid kunst Economische zaken Recreatie en toerisme Privaatrechtelijke onbebouwde onroerende eigendommen Belastingen WOZ Besturingsinstrumenten Treasury Uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Wijk en dorpsraden Burgerzaken, registratie en documentatie Communicatie Bestuur

15


16

SAMEN WERKEN

III. VISIE EN PRIORITEITEN De gemeenschappelijke doelstelling van het gemeentebestuur is het besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer. In het collegeprogramma “Boxmeer naar 2010” zijn de uitdagingen op het gebied van wonen, werk, winkelen, natuur, onderwijs en zorg opgenomen. Met visie, durf en ondernemingsgeest willen wij met uw Raad de diverse onderdelen van het programma in samenhang en integraal benaderen en aanpakken. Vanuit het collegeprogramma stellen wij daarbij de volgende maatschappelijke prioriteiten voorop: 1. De gemeente Boxmeer gaat verder bouwen aan een sociale, groene gemeente waarbij de leefbaarheid in de kernen hoog in het vaandel staat. 2. Daarnaast wil de gemeente Boxmeer haar centrumfunctie op het gebied van wonen, werk, winkelen, onderwijs en zorg verder uitbouwen. 3. Op vele fronten moet de gemeente Boxmeer een goede en betrouwbare partner zijn. Dat betekent een extra impuls op het gebied van klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. 4. Er is veel winst te behalen met deregulering. De gemeente Boxmeer gaat kritisch naar de bestaande regelgeving kijken en het nut of de onwenselijkheid ervan beoordelen. 5. De ingeslagen weg om eerder naar burgers te gaan met nieuw beleid en nieuwe projecten wordt verder uitgebouwd evenals de samenwerking met belangrijke partners van de gemeente. Speerpunten 2007 Naast de eerder genoemde maatschappelijke prioriteiten hebben wij voor 2007 de volgende speerpunten opgenomen in deze begroting. 1. Economische bedrijvigheid. Voor het College ligt er een zwaar accent op bevordering van de bedrijvigheid en verbetering van de economische structuur binnen de gemeente. Naast het goed faciliteren van het bedrijfsleven in procedures en vestigingsvragen, is het van belang meer banen in de gemeente te laten ontstaan. Een gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod is daarvoor een randvoorwaarde. Naast de sector industrie is het dan ook inzet werkgelegenheid in andere sectoren zoals bijvoorbeeld maatschappelijk/medisch, zakelijke dienstverlening en (volumineuze) detailhandel, te laten ontstaan. De planologische mogelijkheden voor verruiming van potentiële locaties moeten in beeld komen. Daarnaast wordt een start gemaakt met de uitwerking van de vestigingsvragen voor het bedrijventerrein Sterckwijck en wordt voorts invulling gegeven aan een gerichte acquisitie voor het bedrijventerrein. Ook worden de terreinen Erflanden en Saxe Gotha (Ir.Wagterstraat) actief in de markt gezet. Ten einde adequaat invulling te kunnen geven aan de economische ambities en verwachtingen is extra formatieruimte van 1 fte noodzakelijk. Daarnaast is een budgettaire speelruimte noodzakelijk van € 10.000,- inzake de invulling van de economische visie. 2. Wet Maatschappelijke Ontwikkeling In 2007 zal de regeling Wvg overgaan in de Wmo met een breder pakket voorzieningen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de voorziening “hulp bij het huishouden”. Deze voorziening werd voorheen vanuit de AWBZ onder de term huishoudelijke verzorging aangeboden. De Wmo biedt mogelijkheden aan de gemeente om haar beleid op dit terrein te 17

Programmabegroting 2007 heroverwegen en zo mogelijk gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren met de gemeenten in de regio Land van Cuijk. Vanaf 2008 leidt dit tot een Wmo met mogelijk nieuwe beleidsuitgangspunten. De zorg voor kwetsbaren in onze samenleving is een belangrijk uitgangspunt bij het treffen van voorzieningen. Uw raad zal in 2007 gevraagd worden zich hierover uit te spreken. Voor het overgangsjaar 2007 garanderen wij het voorzieningenniveau 2006 op basis van de huidige regelingen. 3. Onderwijs De uitvoering van het meerjarig integraal huisvestingsplan zal leiden tot de start van een aantal grote projecten. In 2007 wordt gestart met de vervangende nieuwbouw van Scholengemeenschap Stevensbeek locatie Boxmeer en van het Elzendaalcollege (unilocatie: “alles onder een dak”). In 2007 wordt het onderzoek naar de mogelijkheden van een multifunctionele gymnastiekaccommodatie aan de Stationsweg afgerond. Hierbij is de gemeente de verantwoordelijke voor gymnastiekvoorzieningen voor het basis- en voortgezet onderwijs, het MBO-college“de Maasvallei” wordt als partner in het project betrokken. Het onderhoud van schoolgebouwen wordt gebaseerd op het Meerjaren Onderhoudsprogramma Huisvesting Onderwijs. Op 18 januari 2006 is, op initiatief en uitnodiging van de gemeente Boxmeer, een miniconferentie gewijd aan het thema “Praktijkonderwijs in Boxmeer”. De gemeente Boxmeer is tot dit initiatief gekomen vanuit de overtuiging dat voor de groep leerlingen die extra zorg en begeleiding behoeft, een onderwijsvoorziening dicht bij huis gerealiseerd moet worden. Ook de aansluiting op werk, eveneens een verantwoordelijkheid van de gemeente, kan daardoor beter afgestemd worden. De ingestelde werkgroep heeft geconstateerd dat een vorm van praktijkonderwijs in Boxmeer zonder meer bestaansrecht heeft en heeft voortvarend het vervolg opgezet. Via een groeimodel zal een nevenvestiging van de Stichting Praktijkonderwijs Nijmegen en omstreken in Boxmeer gestalte krijgen. In oktober 2006 hebben alle betrokkenen – gemeente Boxmeer, Stichting Praktijkonderwijs Nijmegen e.o. en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in het Land van Cuijk – de intentieverklaring om tot praktijkonderwijs in Boxmeer te komen ondertekend. Met het tekenen van de intentieverklaring is ook het opgestelde Plan van Aanpak in gang gezet. Dit Plan voorziet in de te ondernemen stappen – volgens een strak tijdschema – die ertoe moeten leiden dat met ingang van 1 augustus 2007 de eerste groep leerlingen praktijkonderwijs in Boxmeer kan volgen. Naast initiatiefnemer van het project is de gemeente Boxmeer verantwoordelijk voor de huisvesting en levert de projectleider. Ondersteuning vindt plaats door een projectleider vanuit de Stichting Praktijkonderwijs Nijmegen e.o. Tot 1 augustus 2007 moet nog heel wat werk verzet worden .De aanvraag naar het Ministerie, de afstemming met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en het regelen van de benodigde huisvesting. 4. Subsidiebeleid In 2006 wordt het kader voor subsidiëring verder vorm gegeven. Uitvoering van subsidiabele activiteiten wordt door een verscheidenheid van organisaties gedaan. Als vervolg daarvan is het mogelijk dat diverse uitvoeringsregels moeten worden bijgesteld in 2007. 5. Samenwerking LvC: SLvC is bedoeld om door samenwerking en het delen en uitwisselen van kennis en kunde de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren en de kosten te beheersen. In 2007 worden enkele belangrijke stappen gezet in de structurele samenwerking 18

SAMEN WERKEN omdat duidelijkheid komt over de vorming van een districtsbrandweer, een personeelsdienst en een ICT-dienstencentrum op het niveau Land van Cuijk. Onderwerpen die daarnaast de volle aandacht krijgen zijn juridische vorm, besluitvormingsstructuur en medezeggenschap. 6. Kwaliteitszorg en klantgerichtheid: in 2006 is het project Publieksbalie gestart. In 2007 zal tot uitvoering van het operationele plan worden overgegaan. In dit plan zijn de volgende zaken opgenomen: ontwikkelen en vastleggen van nieuwe of aangepaste werkprocessen, opstellen en realiseren van opleidings- en trainingsplannen, inzicht krijgen en voorbereidingen treffen voor ICT-ondersteuning, basis leggen voor servicenormen en kwaliteitshandvesten. Daarnaast blijft de aandacht gericht op verbetering van houdings- en gedragsaspecten ten aanzien van de dienstverlening en informatievoorziening. 7. Verbetering Buitengebied. Goede toeristische voorzieningen hebben een positieve uitwerking op de economische structuur van het buitengebied. Het zwaartepunt van de ontwikkeling van toeristische voorzieningen ligt in het zuidelijk deel van de gemeente met een accent op de kern Overloon. Inzet in 2007 wordt de ontwikkeling van de toeristische poort Overloon. De ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. wonen en het werken in de gemeente grijpen in de kernen, daarnaast dient nieuwe ruimte te worden aangesneden. Die ontwikkelingen kunnen alleen op een goede wijze tot uitvoering worden gebracht als tevens de structuur van het landschap wordt verbeterd. In 2007 en verder dient een wezenlijke stap gezet te worden in de realisering van ecologische verbindingszones en krijgt een landschapsontwikkelingsplan inhoud en vorm. Volop ruimte moet worden gegeven aan de uitwerking van projecten betrekking hebben op het maashaggengebied, zoals het Integraal Gebiedproject Maasheggen. Met een bron in de visie "Ruimte voor herinnering in de noordelijke Maasvallei, is inzet de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden in het Maasheggenlandschap te behouden en te versterken. De doelstelling wordt gehaald door o.a. uitvoering achterstallig onderhoud, aanleg van heggen, toename aaneengesloten vlechtgebied, toevoeging van recreatieve voorzieingen en waterberging hoofdsysteem. Voor de kernen komt tot uitwerking het groenontwikkelingsplan in een programma van vier jaar. Daarnaast wordt een start gemaakt met het realiseren van de bomenhoofdstructuur. 8. Taskforce bouwen De Uitwerking van het Streekplan 2002, voor de onderdelen Wonen en Werken is leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen tot en met 2014 voor de gemeente Boxmeer. Enerzijds worden in de uitwerking de toekomstige uitbreidingsrichtingen van de kernen aangegeven. De streekplanuitwerking geeft reeds aan waar per kern potentiële ontwikkelingsruimte ligt. Bovendien ligt het bouwprogramma en de segmentering daarin vast in de Volkshuisvestingsvisie. Inzake nieuwbouw van woningen is ingezet op de uitwerking en ontwikkeling van ongeveer vijftig bouwcomplexen. De jaren 2006 en 2007 zijn nodig voor het maken van ontwikkelingsafspraken met veelal projectontwikkelaars. De afstemming met de bestaande omgeving van een bouwcomplex vergt in de praktijk aanzienlijke tijd. Daadwerkelijke bouwinitiatieven zullen naar het oordeel van het college vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. De potentiële bouwcomplexen hebben betrekking op een bouwvolume van ongeveer 1800 woningen, daarvan moeten in de periode tot en met 2014 ten minste 1200 van zijn gebouwd om voor Boxmeer in de vraag te kunnen voorzien.

19

Programmabegroting 2007 De prestatieafspraken met de toegelaten instellingen dienen te worden geactualiseerd, en zullen de toegelaten instellingen een actievere invulling moeten geven aan hun kerntaak: sociale woningbouw. Het beschikken over het eigendom van projectlocatie is vaak bepalend voor de regie ten aanzien van de ontwikkeling. Nog te weinig kan de gemeente invloed hebben op omvang, soort( voor wie bouwen) en het tempo van de ontwikkelingen. In toenemende mate wordt de behoefte voelbaar om over een fonds te beschikken t.b.v. strategische grondverwervingen. In 2007 wordt daaromtrent concreet beleid op voorgesteld.

20

SAMEN WERKEN

IV

PARAGRAFEN

1.

Inleiding

In de navolgende paragrafen bespreken wij onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Om die reden behoren deze tot de beleidsbegroting. De artikelen 9 tot en met 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording behandelen de verplichte paragrafen. Achtereenvolgens komen aan de orde: het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen, het grondbeleid en de lokale heffingen. 2.

Weerstandsvermogen

Onder weerstandsvermogen verstaan we: “het vermogen van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen om haar taken voort te kunnen zetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt/ kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang om te kunnen bepalen of de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming, gezond is. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Boxmeer bestaat uit een structurele en een incidentele component. De structurele component bestaat uit de post onvoorzien structureel en de onbenutte belastingcapaciteit. De incidentele component bestaat uit de post onvoorzien incidenteel, incidentele uitgaven, vrij aanwendbare reserves en stille reserves. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit. Tabel 1 weerstandscapaciteit Boxmeer (bedragen in duizenden euro’s) Weerstandscapaciteit structureel Begrotingsruimte Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB - Afvalstoffenheffing - Rioolrechten - Leges en andere heffingen Onvoorzien structureel Totaal structureel

5 325 0 0 0 73 403

Weerstandscapaciteit incidenteel Onvoorzien incidenteel

90 21

Programmabegroting 2007 Incidentele uitgaven Vrije aanwendbare reserves Bestemmingsreserves Algemene reserve grondbedrijf Stille reserves Totaal incidenteel

0 7.011 9.870 3.222 15.000 35.193 35.596

Totaal weerstandscapaciteit

Toelichting: • Onbenutte belastingcapaciteit: In de meicirculaire 2006 staat aangekondigd, dat de toelating tot artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet wordt gekoppeld aan het ontheffingenbeleid van de onroerendezaakbelastingen. Dit betekent dat voor de toelating tot artikel 12 geen eisen meer worden gesteld met betrekking tot het redelijk peil. Om tot artikel 12 te kunnen worden toegelaten dient een gemeente wel de stappen van het ontheffingenbeleid te hebben doorlopen. Deze stappen houden o.a. in dat een gemeente in drie opvolgende begrotingsjaren een ontheffing van het provinciebestuur heeft verkregen de tarieven van de onroerende zaakbelastingen met meer dan het maximale percentage te verhogen om de financiële positie op orde te brengen. ( Deze maatregelen duiden immers op een structureel slechte financiële positie). Een absoluut normbedrag voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt niet meer gegeven. Algemeen geldt: Voor de onroerend zaakbelastingen is het verschil in tarief tussen drempeltarief en voorlopig voorgesteld tarief gehanteerd. Voor de categorie eigenarenwoningen is er een capaciteit aanwezig van € 0,28 ( verschil € 2,34 - € 2,06) per € 2.500 waarde. Voor de niet-woningen is het maximumtarief bereikt ten opzichte van de drempeltarieven. • Rioolrechten en afvalstoffenheffing behoren volledig kostendekkend te zijn. • Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. • Vrij aanwendbare reserves: Het betreft hier de vrij besteedbare algemene reserve, de reserve Obragas en de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds. De rente van deze reserves wordt bijgeschreven, zodat een aanwending van die reserves geen consequenties heeft voor de exploitatie. Een gedeelte van deze reserves wordt ingezet voor de bouw van een nieuw gemeentehuis ( circa € 12.110.000,-excl. compensabele BTW ). Tevens is er nog onzekerheid over de definitieve doorgang van de verkooptransactie van het netwerk van Obragas aan RWE. • Bestemmingsreserves: De gemeente beschikt over een breed scala aan bestemmingsreserves waarvan de rente ingezet wordt voor incidentele uitgaven. Hierdoor zijn deze reserves niet geblokkeerd, maar vrij besteedbaar. • Stille reserves: •

22

SAMEN WERKEN Stille reserves zijn activa die tegen een lagere waarde op de balans staan dan de waarde in het economische verkeer en direct verkoopbaar zijn. Wij hanteren een actief verkoopbeleid voor landbouwgronden. De gemeente heeft ongeveer 900 ha landbouwgronden in eigendom. Hiervan zijn circa 780 ha verpacht. De totale waarde van alle gronden ramen wij op circa € 15.000.000,--. • Onvoorzien: De post onvoorzien wordt minimaal vastgesteld op het door de provincie Noord-Brabant vastgestelde minimum van 0,6% van de algemene uitkering (uitgavenmaatstaven). Dit is voor 2006 0,6% van € 21.063.000,-- = € 126.400 ,-- . In de begroting is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 164.000,--, waarvan € 73.500 structurele ruimte en € 90.500,-- incidentele ruimte. De post onvoorzien incidenteel wordt gevoed door de bespaarde rente op reserves en voorzieningen. Risico’s De risicoparagraaf is een verplicht onderdeel van de begrotingsstukken. Aan de hand van deze paragraaf wordt vastgesteld in welke mate de financiële positie van de gemeente door bestaande risico’s wordt beïnvloed. Alle substantiële financiële risico’s die redelijkerwijze voorzienbaar maar niet kwantificeerbaar zijn, worden opgenomen. Reguliere risico’s die verzekerbaar zijn of waarvoor voorzieningen zijn getroffen maken geen deel uit van de risicoparagraaf. Deze risico’s zijn immers gedekt. Wij onderscheiden de volgende drie groepen risico’s: • budgettaire risico’s • risico’s op eigendommen • bedrijfsvoeringsrisico’s a. Budgettaire risico’s Renterisico’s Het financieringsoverzicht laat een overschot zien van € 2.086.000,--, tegenover een tekort in 2006 van € 13.598.000. Oorzaak is met name gelegen in de in 2006 vrijgevallen financieringsmiddelen uit de Obragasgelden. Op grond van de totale vermogensmutaties ( zie staat investering en financiering) verwachten wij geen extern kapitaal te hoeven aantrekken. Gegarandeerde geldleningen Per 1 januari 1995 is de regeling gemeentegarantie particulier woningbezit vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De gemeente behoudt in deze structuur een financiële achtervangfunctie door het verstrekken van achtergestelde renteloze leningen bij eventuele dreigende tekorten van de Stichting. Tevens heeft de gemeente Boxmeer de financiële risico’s van de voor 1995 verstrekte gemeentegaranties ondergebracht bij de Stichting. Uit de liquiditeitsprognose 2006-2011 blijkt dat de Stichting voor

23

Programmabegroting 2007 de jaren van de prognose geen aanspraken verwacht op zowel obligo’s (afkoop lopende gemeentegaranties) als op de achtervangfunctie ( hypotheekgaranties vanaf 1 januari 1995). Boxmeer heeft een aantal garanties op geldleningen afgegeven aan gemeente gelieerde instellingen ten behoeve van huisvesting. Uw raad heeft besloten om niet langer leningen te verstrekken aan woningstichtingen en het risico van bestaande leningen zo mogelijk onder te brengen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Totaal is per 1 januari 2006 een bedrag van € 48.123.000,--, gewaarborgd. Hiervan is bij het W.S.W. € 36.067.000, ondergebracht zodat het rechtstreekse risico voor de gemeente € 12.056.000,-- bedraagt. Naast bovenvermelde garantiestelling staan wij ook garant voor leningen die onze inwoners door tussenkomst van en met de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen zijn aangegaan.

Wettelijke Aansprakelijkheid De gemeente Boxmeer is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. De verzekerde sommen bedragen voor personen- en zaakschade maximaal € 2.268.000,-- en voor vermogensschade maximaal € 1.134.000,-- per claim. Burgers zijn zich meer bewust geworden van schadeverhaalsmogelijkheden. Het overgrote deel van de ingediende claims heeft betrekking op schade veroorzaakt uit vermeend nalatig wegbeheer. De praktijk wijst uit dat de meeste claims worden afgewezen, omdat burgers nalatig zijn in adequaat eigen handelen. Over 2005 werden 32 ( 2004 28 ) claims ingediend , 20 afgewezen ( 2004 12 ) ,voor de overige claims bedroeg de uitgekeerde schade € 5.023-- ( 2004 € 3.230,--). Ultimo juli 2006 waren 12 claims gemeld, waarvan 2 afgewezen.

Grondexploitatie Voor onze gemeente vormen de ontwikkelingen in de grondexploitatie een belangrijke factor in de totale risico-inschatting. Hierover rapporteren wij in de jaarlijkse Grondnota. De Grondnota 2006 geeft een duidelijk inzicht in risico- en reservepositie van de grondexploitatie. De Algemene Reserve bouwgrondexploitatie is voldoende groot om de genoemde risico’s af te dekken.

Wachtgeld- en pensioenverplichtingen. De financiële verplichtingen uit hoofde van wachtgelden en pensioenen zijn in deze begroting opgenomen. Voor zowel oud-bestuurders als personeel is de maximale verplichting geraamd. Volgens het BBV zou in principe een voorziening gevormd moeten worden voor pensioenverplichtingen voormalig wethouders. Wij vormen geen voorzieningen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Deze verplichtingen worden structureel in de begroting en meerjarenraming opgenomen. De totale pensioenverplichtingen ( volgens contante waardeberekening) voor de voormalige wethouders bedragen circa € 1.600.000,--. Het risico dat deze verplichting in eenmaal en volledig wordt opgeëist is te verwaarlozen.

24

SAMEN WERKEN Verkoop aandelen Obragas Uw gemeenteraad heeft op 3 mei 2001 besloten tot verkoop van de aandelen Obragas aan RWE Gas AG. De daadwerkelijke overdracht van de aandelen heeft op 14 juni 2002 plaatsgevonden. De wet- en regelgeving liet echter niet toe om een meerderheidsbelang te verkopen in het gasnetwerk. Vandaar dat in de verkoopovereenkomst is geregeld dat de 51% van de aandelen van het gasnetwerk later worden geleverd, waarbij in ieder geval op 31 december 2004 duidelijkheid moest komen over deze transactie. RWE had de mogelijkheid om af te zien van de aankoop van het gasnetwerkbedrijf. Inmiddels zijn de overeengekomen termijnen verstreken zonder dat RWE het terugklapscenario is werking heeft gezet, waardoor het risico van terugkoop is vervallen. Inmiddels heeft RWE medio 2006 een overeenkomst gesloten met de gemeente Eindhoven/ NRE/ Marquarie over verkoop van het Obragas netwerk. De Minister van Economische Zaken moet deze transactie nog goedkeuren. Inmiddels is er een Termination Agreement gesloten tussen RWE en de oud-aandeelhouders over beëindiging van een aantal overeenkomsten tussen RWE en oud-aandeelhouders. Dekking nieuwbouw gemeentehuis In het dekkingsvoorstel van de nieuwbouw gemeentehuis uit 2005 is rekening gehouden met enkele toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de reserve Obragas en de vrij besteedbare algemene reserve. De reserves zouden ultimo 2008 in totaal € 12.250.000 moeten bedragen ter dekking van het gemeentehuis. Op 1 januari 2007 bedraagt de stand € 8.490.000,-- (vrij besteedbare algemene reserve + reserve gemeentehuis + escrows Obragas). Inmiddels zijn enkele voorlopige overeenkomsten gesloten waarvan de opbrengst ongeveer € 1.500.000,-- bedraagt. Tevens zal een eventuele meeropbrengst uit de beleggingen Obragas toegevoegd worden en lopen onderhandelingen over enkele andere projecten, waaronder Kapelstraat Rijkevoort, Klooster Sambeek, Vrijthof en Gemeentewerf Vierlingsbeek. Wij hopen in de loop van 2007 deze onderhandelingen af te ronden. Wij verwachten dan ook dan de geprognotiseerde opbrengst ruimschoots wordt gehaald. Ontwikkeling windmolenparken. De gemeenteraad heeft een principebesluit genomen, die de verdere ontwikkeling van eventuele realisering van windmolenparken tegen gaat. Tegen dit besluit is door de initiatiefnemers bezwaar aangetekend. De bezwarencommissie heeft inmiddels een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Ten tijde van de samenstelling van deze begroting ( september 2006 ) was dit advies nog niet in de gemeenteraad behandeld. Onduidelijk is thans in hoeverre initiatiefnemers mogelijke claims jegens de gemeente Boxmeer kunnen uitoefenen. Afhankelijk van deze ontwikkeling staat anderzijds de vraag ten aanzien van mogelijke planschadeclaims van omwonenden. Indien hiervan sprake zou kunnen zijn, bestaat er de mogelijkheid deze met initiatiefnemers van de windmolenparken geheel danwel gedeeltelijk te vereffenen. Risico’s op eigendommen Verzekering tegen brand en stormschade. 25

Programmabegroting 2007 Ingaande 1 januari 2006 is voor de gemeentelijke gebouwen ( inclusief scholen) een nieuw verzekeringscontract afgesloten De gemeentelijke gebouwen zijn in de nieuwe polis allen tegen uitgebreide voorwaarden verzekerd. Zieke kastanjebomen Bijna eenderde van alle paardenkastanjebomen in Nederland lijdt aan de beruchte bloedingsziekte. Uit een inventarisatie blijkt ook een gedeelte van de bomen in Boxmeer aangetast. In 2006 is een achttiental zieke bomen gekapt. Deze kosten en de kosten van herplant worden binnen de reguliere budgetten opgevangen. Indien de ziekte het gehele areaal kastanjebomen ( ongeveer 600 ) aantast is de impact aanzienlijk groter.

c. Bedrijfsvoeringsrisico’s Openeindregelingen De gemeente heeft een aantal (o.a. inkomensondersteunende) voorzieningen met het kenmerk van een zogenaamde openeindregeling. Dit zijn regelingen waarbij het bedrag per deelnemer vaststaat, maar het aantal deelnemers dat een beroep doet op een dergelijke regeling onbekend en/of niet beïnvloed kan worden, niet anders dan door drempelverhogende (beleids)maatregelen. Voor 2007 staat de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor de gemeenten te wachten. Gemeenten hebben een budget via de Algemene Uitkering ter beschikking gekregen. Uw raad heeft besloten dat in het overgangsjaar 2007 gekozen wordt voor handhaving van het voorzieningenniveau 2006 op basis van de voormalige voorzieningen in de WVG en AWBZ. Dit betekent dat de beschikbare middelen kunnen afwijken van de feitelijke uitgaven op het terrein van deze voorzieningen. Daarnaast vormt de toenemende vraag naar deze voorzieningen een risico met betrekking tot de beschikbare middelen. Onderstaande regelingen dragen het karakter van openeindregeling. • Leerlingenvervoer. • Sociale uitkeringen. • Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Treasury Voor elke gemeente is een goed vermogensbeheer en liquiditeitsplanning belangrijk. De Wet FIDO die per 1 januari 2001 is ingegaan, speelt hier op in. Bij een goed inzicht in de cashflow en bij een doelmatig beheer van de geldstromen kunnen wij aanzienlijke besparingen op rentekosten behalen. Het innemen van speculatieve posities is echter niet geoorloofd. Het treasurystatuut, zoals vastgesteld door uw raad op 14 juni 2001, geeft regels hoe hier mee om te gaan. In deze begroting is een treasuryparagraaf opgenomen. Beveiligingsprocedures

26

SAMEN WERKEN Ten slotte bestaan er risico’s in de bedrijfsvoering, met name ten aanzien van automatisering, de administratieve organisatie en de interne controle. Ook aan administratieve procedures, functiescheiding en interne controle wordt meer en meer uitvoering gegeven. De vaststelling van de verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet geven een nieuwe dimensie aan de uitoefening van met name de financiële functie.

3.

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Lasten van onderhoud komen op diverse programma’s voor. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig beeld is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Het beleid van de gemeente Boxmeer voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in een aantal beleidsnota’s: • Groenbeleidsplan 2000 – 2010: jaarlijks maken van een beeldbestek door de afdeling RB voor onderhoud groen. • Bosbeleidsplan 2000 – 2010: jaarlijks wordt er door de Bosgroep een werkplan opgesteld, uitvloeisel van beleid, beheer en wetgeving. • Bomenplan 2001 – 2011: jaarlijks wordt er door de afdeling een plan, ( inspectie, snoei en onderhoud) opgesteld evenals het beoordelen van risico bomen door externen. • Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008: de belangrijkste werkzaamheden die in 2007 tot uitvoering zullen komen zijn de vervanging van de riolering in de Pieter Paul Rubensstraat, de Pieter Claeszstraat, de Houtstraat, de Stationsweg en de Burg. Hengstplein te Boxmeer en de Beugenseweg te Oeffelt. Alle voornoemde riolen zijn van slechte kwaliteit. Ook moet de riolering in de Nieuwstraat te Oeffelt vervangen worden in verband met capaciteitsproblemen. Daarnaast zal in de omgeving van de Kerkstraat-Noord te Oeffelt grootschalig verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld worden. Ook gaan wij in 2007 diverse drukrioleringsstelsels ombouwen tot stankvrije stelsels en gaan wij de riolen van Beugen en Vierlingsbeek inspecteren. • Beleidsplan Openbare verlichting: Voor de periode vanaf 2007 is midden 2006 een nieuw beleidsplan opgesteld. • Wegenbeheersplan: voor 2007 zijn naast de beneden genoemde groot onderhoudswerkzaamheden het aanbrengen van diverse slijtlagen en kleine onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Groen Groenbeleidsplan 2000 – 2010 Op basis van een werkplan wordt het openbaar groen regulier beheerd. Het werkplan gaat uit van een beschreven (beeld)kwaliteitsniveau gedurende het hele jaar. Dit beeldkwaliteitsniveau gaat voornamelijk over de mate van (hoogte/percentage) voorkomen van onkruiden. Daarnaast worden in het Groenbeheerplan de gewenste eindbeelden en/of beheerbeelden beschreven. Voor het openbaar groen geldt een beeldkwaliteitsniveau A. (Voor een omschrijving hiervan wordt verwezen naar de Beheersbegroting product 300.10.00). 27


Exploitatielasten In het groenbeleidsplan zijn geen kosten opgenomen. In de ramingen in de begroting 2007-2010 is rekening gehouden met € 20.000 aan kosten van toekomstige areaaluitbreidingen en prijsstijgingen. Bosbeleidsplan 2000 – 2010 Jaarlijks wordt er door de Bosgroep een werkplan opgesteld. Door middel van jaarlijks op te stellen werkplannen wordt er uitvoering gegeven aan doelstelling het zo optimaal mogelijk laten samengaan van de functies natuur, recreatie, landschap en houtproductie tegen een aanvaardbaar kostenniveau. Eisen waaraan het product moet voldoen Stimuleren natuurlijke verjonging Onderhoud bos (Prunusbestrijding) volgens normenboek SBB 2000–2001. Blessen en houtmeten Ringen van bomen Natuurterrein en faunabeheer. Controle en herstel paden, routes, afsluitingen en recreatieve voorzieningen. Dunning beheerseenheid inclusief groepenkappen. FSC-voorwaarden. Exploitatielasten De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gebaseerd op een werkplan en zijn afhankelijk van de oppervlakte van de beheerseenheid. Bomenplan 2001 – 2011 Jaarlijks wordt er door de afdeling een plan ( inspectie, snoei en onderhoud) opgesteld. In navolging van de in het bomenbeleid gestelde doelen zal er naar gestreefd worden de hoofdstructuur in de komende tien jaar volledig te realiseren. In 2002 is er in dit kader geïnventariseerd op welke locaties aanplant van de bomen nodig is. Eigenaren van mogelijk monumentale bomen kunnen deze op de waardevolle bomenlijst gemeente Boxmeer 2001 laten plaatsen. In vijf jaar tijd dient het bomeninformatiesysteem volledig gevuld te zijn. Exploitatielasten De ramingen opgenomen in de begroting 2007-2010 stemmen overeen met die zoals opgenomen in het bomenplan, met uitzondering van het realiseren van de bomenhoofdstructuur. Gemeentelijk Rioleringsplan

2005-2008

Op 8 juli 2004 is door de raad het derde gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld, dat geldt voor de periode 2004 - 2008. De ramingen uit het GRP zijn opgenomen in de meerjaren begroting. Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. 28

SAMEN WERKEN

De belangrijkste items uit het GRP * Het verder verminderen van stankoverlast door het functioneren van het drukrioleringssysteem te verbeteren; * Een hardere aanpak van ongeoorloofde lozingen van regenwater op de drukriolering: op veel plaatsen is verhard oppervlak (daken en bestratingen) ten onrechte aangesloten op de drukriolering; * Verdere verbetering waterkwaliteit door verhard oppervlak af te koppelen van de riolering; het stimuleren van afkoppelen; * Blijven waarborgen van een goed functionerende riolering door tijdige inspectie en reiniging van riolen, tijdig onderhoud aan rioolgemalen en vervanging van riolen waar nodig; toetsen afvoercapaciteit rioolstelsels vanwege toegenomen verhard oppervlak en neerslagintensiteit; Investeringen/exploitatielasten In de begroting is rekening gehouden met de exploitatielasten zoals opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008. De totale investeringen over deze planperiode bedragen € 3.6 miljoen exclusief BTW. Beleidsplan openbare verlichting Voor de periodieke uitwisseling van avond- en nachtlampen, het zogenaamde remplaceren, wordt jaarlijks € 10.000, ten laste van de exploitatie, gestort in de voorziening remplace OV. Voor 2007 t/m 2011 is een nieuw Beleidsplan OV opgesteld. Het voornemen bestaat om het nog beschikbare krediet met betrekking tot het vorige beleidsplan aan te wenden voor de investeringen van 2007 en 2008. Een voorstel daartoe zal nog aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. In het investeringsprogramma 2007-2010 is voor de jaren 2009 en 2010 € 88.000 opgenomen. De reguliere kosten voor onderhoud openbare verlichting zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Wegen Wegenbeheersplan 2006 – 2007 Eind 2002 is door de raad het wegenbeheerplan vastgesteld, dat geldt voor de periode 2003 – 2007. De ramingen uit het wegenbeheersplan zijn in de meerjarenbegroting meegenomen. Het onderhoud aan de wegen moet voldoen aan kwaliteitsniveau R. Het budget is alleen bedoeld om de bestaande situatie te handhaven en niet voor herinrichtingen en verkeersmaatregelen. Onderhoudskosten wegen Het exploitatiebudget voor 2007 bedraagt € 388.280. Voor 2007 is een investeringsbedrag opgenomen van € 474.000. Dit bedrag is bestemd voor de Anna van Burenstraat, Catharina de Berthoutstr, Jan van Cuijkstraat en een gedeelte van de Prins van Oranjestraat ( allen Vierlingsbeek).

29

Programmabegroting 2007 4.

Financiering

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het beleid. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekking van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Inleiding Sedert 1 januari 2001 is de wet FIDO ( wet financiering decentrale overheden) van kracht. Hierin is een aantal verplichtingen opgenomen, waaronder de vaststelling van een treasurystatuut en de opname van een treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening. De gemeenteraad van Boxmeer heeft het treasurystatuut op 14 juni 2001 vastgesteld met als datum van inwerkingtreding 1 juli 2001. Hierin zijn regels opgenomen waarbinnen de treasury-activiteiten dienen plaats te vinden. Behalve dat worden in dit statuut de bevoegdheden, en verantwoordelijkheden geregeld. De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido, van dit kader zijn: • gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen met ten minste een A-rating; • het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen; • de beleidsmedewerker treasury te samen met het hoofd afdeling Financiën zijn gemandateerd tot het aantrekken van middelen met een limiet van € 6.807.000; • het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico’s. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet FIDO is het beheersen van de financiële risico´s. Rentevisie Op basis van de verwachtingen per begin augustus 2006: Met betrekking tot de korte rente: de verwachting is dat de ECB nog door zal gaan met renteverhogingen. Deze visie wordt gedeeld door alle banken, alleen over de mate waarin verschilt men van mening. De ING verwacht dat de refirente eind van dit jaar op 3,25% zal uitkomen. Fortis ziet de ECB de rente in 2007 verder doortrekken naar 4% in het 2e kwartaal. ING beargumenteert haar visie met een zeer geleidelijke afname van de inflatie, waar Fortis juist de inflatie ziet stijgen bij een stevige economische groei. Met betrekking tot de lange rente: De gemiddelde verwachting voor de rente over een jaar ligt ongeveer op hetzelfde niveau als het huidige. Maar onderling zijn de banken het verre van eens. Tussen de verwachting van Fortis en ING ligt een verschil van ruim een vol procent. Het verschil is te verklaren uit afwijkende visies op groei- en inflatieverwachtingen. Volgens ABN AMRO gaat begin 2007 de rem op de rentestijging als gevolg van dalende rentes in de Verenigde Staten.

30

SAMEN WERKEN Treasurybeheer Investeringsprogramma 2007-2010 De liquiditeitsbehoefte in onze gemeente gedurende de periode 2007 t/m 2010 wordt in belangrijke mate bepaald door de geplande investeringen en de in december 2006 vrijkomende belegging van de “Obragasopbrengst”. In het investeringsprogramma is voor 2007 een bedrag van bijna € 4,5 mln. ( exclusief BTW ) opgenomen en is voor de jaren 2008 tot en met 2010 rekening gehouden met een stelpost van € 1,7 mln. ( exclusief BTW ). Voor de bouw en inrichting van een gemeentehuis is door de gemeenteraad al een krediet van € 14 mln. beschikbaar gesteld. De belangrijkste investeringen die voor 2007 in het investeringsprogramma zijn opgenomen bestaan uit: • het gemeentelijk aandeel in multifunctionele accommodatie Overloon • uitvoeringswerkzaamheden Landschapsontwikkelingplan • reconstructie van wegen • uitvoeringsprogramma gemeentelijk verkeersveiligheidsplan • uitvoering groen-/dorpsontwikkelingsplannen • onderwijsvoorzieningen • realisering reconstructiewet/plattelandsvernieuwing • riolering Grondbedrijf De uitgaven en inkomsten van het Grondbedrijf zijn eveneens van invloed op de liquiditeitspositie van onze gemeente. In de komende jaren zullen met name het industrieterrein Sterckwijck Boxmeer, Storkterrein alsmede het Centrumgebied in ontwikkeling worden genomen. Transactie Obragas Op 3 mei 2001 heeft de gemeenteraad besloten tot verkoop van de aandelen Obragas aan Westfälische Ferngas AG. In het kader van deze verkoop heeft de gemeente op 14 juni 2002 een bedrag ontvangen van € 16.452.670. Dit bedrag is op 29 juli 2002 tot 10 december 2006 belegd in het Loyalis FS Garantie Product. Per 10 december 2006 komt minimaal € 12.560.317 vrij. Het vrijkomende bedrag zal als financieringsmiddel voor de bouw en inrichting van een nieuw gemeentehuis worden ingezet. Voordat met de bouw wordt gestart en gedurende de bouwperiode zal waarschijnlijk sprake zijn van overtollige middelen die zo rendabel mogelijk zullen worden uitgezet. In verband met mogelijke claims zijn twee zogenaamde escrow-rekeningen ingesteld die door de gemeente Helmond namens de gezamenlijke gemeenten worden beheerd; een kortlopende escrowrekening van € 10 mln. en een langlopende escrowrekening van € 50 mln. Kortlopende escrow: Het oorspronkelijk aandeel van onze gemeente in de kortlopende escrow-rekening bedraagt € 653.900 en is destijds als deposito uitgezet bij de ING. Door mutaties a.g.v. rentebijschrijvingen/31

Programmabegroting 2007 uitkeringen en afboeking van kosten had de belegging per 1 januari 2006 een waarde van € 564.757. Wij verwachten dat er eind 2007 duidelijkheid zal komen over het bedrag dat uiteindelijk tot uitkering zal worden gebracht. Langlopende escrow: Ons aandeel in de langlopende escrow-rekening bedraagt € 3.269.450. Dit bedrag is medio 2006 deels belegd in het Loyalis FS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar en deels bij de Nederlandse Waterschapsbank tegen een rentevergoeding 1 maands Euribor – 0,1%. Begin 2006 hebben wij een uitkering van € 435.490 ontvangen ten laste van de bij de WS uitgezette middelen. Dit hield verband met het wegvallen van de belastingclaim met betrekking tot de overdrachtsbelasting. Risicobeheer Onder risico’s in het kader van risicobeheer worden verstaan zowel renterisico’s ( vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s. Beleggingen 1. Uitkering in kader verkoop aandelen Obragas. Van de ontvangen verkoopopbrengst aandelen Obragas is op 1 januari 2006 ca. € 10,35 mln. belegd in het Loyalis FS Garantie Fonds. Het minimale rendement bedraagt 3,68% en het maximaal te behalen rendement 6,24%. 2. Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten. Aantal aandelen nominaal € 2,50 bedraagt 38.660. Sinds 2005 is de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de Bank Nederlandse Gemeenten beëindigd. Hierdoor is er sprake van een daling van het rendement. 3. Aandelen Brabant Water 59 aandelen nominaal € 45,48. 4. Inschrijvingen in Grootboek der Nationale Schuld: • € 90.438 2,5% Grootboek • € 1.111 3% Grootboek • € 1.542 3,5% Grootboek De Wet FIDO eist dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient. Vorengenoemde beleggingen liggen in het verlengde van de publieke taak. Renterisicobeheer Bij de berekening van de kapitaallasten (rente en afschrijving) die worden toegerekend aan de producten wordt uitgegaan van een gemiddelde rekenrente, de zogenaamd omslagrente. Ervan uitgaande dat per 1 januari 2007 alle beschikbaar gestelde kredieten zijn besteed kan een financieringsoverschot worden berekend van afgerond € 2.129.000. Rekening is gehouden met een rendement van 3,75% rente over dit overschot. De berekende omslagrente 2007 bedraagt 3,9915% Kasgeldlimiet

32

SAMEN WERKEN Fluctuaties in de korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Om deze reden is de kasgeldlimiet dan ook een belangrijk instrument om een grens te stellen aan de korte financiering. De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Dit percentage bedraagt momenteel 8,5%. Saldo van de jaarbegroting 2007 (exclusief kapitaallasten IVS 2007) € 43.321.000 Kapitaallasten Investeringsprogramma 2007 € 52.000 Saldo van de jaarbegroting 2007 € 43.373.000 Toegestane kasgeldlimiet 8,5% Financieringsoverschot per 1 januari 2007

€ €

3.687.000 2.129.000

Bij dit financieringsoverschot kan de volgende kanttekening worden geplaatst: In de boekwaarde van de activa per 1 januari 2007 is ervan uitgegaan, dat alle beschikbare per 31 december 2006 kredieten en de nog beschikbaar te stellen kredieten uit de lopende investeringsprogramma’s zijn besteed. Renterisiconorm De renterisiconorm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille, dat het renterisico uit hoofde van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen wordt beperkt. De renterisiconorm bedraagt momenteel 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de renterisiconorm met betrekking tot de vaste schulden voor de periode 2007 – 2010.

33

Programmabegroting 2007 Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld begroting 2007 2007

2008

2009

2010

euro's 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening ( 1a - 1 b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld ( 3a - 3b ) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5 ) Renterisico op vaste schuld ( 2 + 6 )

2.561.920 -

1.711.180 -

1.712.600 -

1.714.100 -

34.784.780 20 6.956.960

32.222.860 20 6.444.570

30.511.680 20 6.102.340

28.799.090 20 5.759.820

10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld

6.956.960 -

6.444.570 -

6.102.340 -

5.759.820 -

11 Ruimte ( + ) / Overschrijding ( - ); ( 10 - 7 )

6.956.960

6.444.570

6.102.340

5.759.820

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld % 10 Renterisiconorm ( 8*9/100)

Toets renterisiconorm

Het feitelijk renterisico op de vaste schuld wordt onder (7) bepaald. In 2007 resteert dan nog een ruimte van € 6.956.960 voor het afsluiten van vaste geldleningen zonder dat sprake is van een overschrijding van de renterisiconorm.

34

SAMEN WERKEN

5. Bedrijfsvoering Inleiding De ambitie van de gemeente Boxmeer om zich te ontwikkelen tot een klantgerichte gemeente heeft ook consequenties voor de wijze waarop de interne bedrijfsvoering wordt georganiseerd. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die invloed hebben op de interne bedrijfsvoering: • Burgers en wetgevers stellen steeds hogere eisen aan de gemeentelijke dienstverlening. Daarbij gaat het onder andere om de snelheid en de kwaliteit van de dienstverlening, toegankelijkheid, transparantie, integriteit en om taken die door de centrale overheid aan gemeenten overgedragen worden. • Bedrijfsvoering wordt steeds meer vanuit een externe oriëntatie ingericht. De burger, de “klant” staat hierbij centraal. Er zijn steeds meer ontwikkelingen op het gebied van interactieve beleidsontwikkeling. • De Samenwerking Land van Cuijk krijgt steeds meer gestalte. • De nieuwe regels op het terrein van rechtmatigheid vergen aanpassing van de werkwijze van bestuur en organisatie. Het gaat hier bijvoorbeeld om functiescheiding, interne controle en om het strikt toepassen van wet en regelgeving. • De ontwikkeling om met minder middelen méér te kunnen bereiken door het opvoeren van zogenaamde aspecten doeltreffendheid en doelmatigheid. In deze paragraaf wordt ingegaan op de stand van zaken en de ontwikkelingen van de interne bedrijfsvoering. Daarbij is rekening gehouden met bovenstaande ontwikkelingen. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen toegelicht: doelmatigheid en doeltreffendheid, kwaliteitszorg en klantgerichtheid, samenwerking Land van Cuijk, juridische zaken, huisvesting en ICT. 5.1. Doelmatigheid en doeltreffendheid In de Gemeentewet art 213 a en de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid” (Raad 30 september 2004) is vastgelegd dat het college op eigen initiatief en onder eigen regie jaarlijks doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken moet verrichten. Daarnaast heeft de gemeente sinds 1 juli 2005 een rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie houdt zich, geheel onafhankelijk, ook bezig met het onderzoeken van de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk bestuur. Naar aanleiding van de resultaten uit intern onderzoek en onderzoek van de Rekenkamercommissie is aan bestuur en organisatie de aanbeveling gedaan om in de begroting meer aandacht te besteden aan het “S.M.A.R.T” formuleren van de beoogde maatschappelijke effecten en te leveren goederen en diensten. S.M.A.R.T. wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

35

Programmabegroting 2007 Gelet op de werkdruk en de beperkte capaciteit kiest de gemeente ervoor om via kleine stappen te komen tot een geleidelijke invulling van meetbare gegevens bij de programmabegroting. Ook in 2007 worden de interne doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken weer gehouden. De planning hiervoor wordt nog nader uitgewerkt in een door het college vast te stellen onderzoeksplan. 5.2. Kwaliteitszorg en klantgerichtheid. Onlangs is het 2e onderzoek van de rekenkamercommissie verschenen. Het betreft een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn besproken tussen college en management en hebben geleid tot een plan van aanpak. De gemeente gaat de komende jaren verschillende ontwikkelingstrajecten starten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteitszorg en de klantgerichtheid. Doel van deze trajecten is dat burgers en andere klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening en de geleverde producten. Enkele belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe word ik te woord gestaan? Hoe snel en goed word ik telefonisch of aan de balie geholpen? Worden afspraken nagekomen? Wordt er oplossingsgericht (mee)gedacht en gewerkt? Worden de goede openingstijden gehanteerd? Is de telefonische bereikbaarheid goed? Is er sprake van goede (digitale) informatievoorziening? Om antwoorden op deze bovengenoemde vragen te krijgen worden de komende jaren verschillende klantonderzoeken gehouden. Hiervoor wordt nog een planning opgesteld. Kwaliteitszorg en klantgerichtheid zijn aspecten van de dienstverlening van de gemeente. Hier ligt dus een nauwe relatie met het project Publieksbalie, dat hieronder wordt beschreven. Hoewel er een nauwe relatie bestaat met dit project, is de keuze gemaakt om niet al deze trajecten onder dit project te laten vallen. Het project zou daardoor te omvangrijk worden met als risico dat de ontwikkeling van de balie (fysiek, telefonisch en digitaal) onder druk komt te staan en stagneert. In november heeft de projectgroep een operationeel plan voor het project Publieksbalie opgesteld, wat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college. Dan zal duidelijk zijn welke trajecten op het gebied van kwaliteitszorg en klantgerichtheid wél binnen het project gaan vallen en welke trajecten niet. 5.2.1. Project Publieksbalie De aanstaande nieuwbouw van het gemeentehuis is een uitgelezen moment voor de ontwikkeling van een centrale publieksbalie. Het is de bedoeling om een complete overheidswinkel te realiseren. Er wordt een frontoffice gerealiseerd die niet alleen toegang biedt tot gemeentelijke producten, maar tot alle overheidsproducten. Dit is niet alleen de wens van de gemeente zelf, maar is ook een opdracht vanuit het Rijk. Deze overheidswinkel moet halverwege 2012 gereed zijn. Het college heeft besloten om het ontwikkelingstraject tot een complete overheidswinkel te knippen in twee projecten. Inmiddels is het project Publieksbalie van start gegaan. De overheidswinkel is een doorontwikkeling van het project Publieksbalie. In november is het operationele plan Publieksbalie gereed. Na besluitvorming door het college wordt dit plan 36

SAMEN WERKEN uitgevoerd. Onderwerpen die in dit plan aan de orde komen en waarschijnlijk in 2007 opgepakt worden zijn: 1. ontwikkelen en vastleggen van nieuwe of aangepaste werkprocessen; 2. opstellen en realiseren van opleidings- en trainingsplannen; 3. inzicht krijgen en voorbereidingen treffen voor ICT-ondersteuning; 4. operationeel plan opstellen gericht op interactieve en transactiegerichte dienstverlening; 5. basis leggen voor servicenormen en kwaliteitshandvesten; 5.2.2. Servicenormen en kwaliteitshandvesten Voortvloeiend uit het project Publieksbalie worden diverse servicenormen en kwaliteitshandvesten ingevoerd. In deze normen en handvesten staan afspraken over de kwaliteit van de ambtelijke en bestuurlijke dienstverlening. Burgers mogen de gemeente hierop aanspreken. Deze normen en handvesten worden eerst intern goed doorlopen en daarna bekendgemaakt aan burgers. Deze zorgvuldigheid is belangrijk om geen verwachtingen te wekken die de gemeente niet waar kan maken. Snellere beantwoording brieven In het derde kwartaal van 2006 is een verbeterslag gerealiseerd in de registratie van inkomende en uitgaande post. Door een gedetailleerde registratie wordt beter inzicht gekregen in de voortgang en afwikkeling van brieven. De klant krijgt tijdig een ontvangstbevestiging met een bericht waaruit blijkt wanneer hij geholpen wordt en wie hij daarop kan aanspreken. Wettelijke termijnen van producten inzichtelijk maken In 2007 gaat de gemeente de juridische/wettelijke termijnen voor de afhandeling van alle producten inzichtelijk maken voor intern gebruik. Hierbij moeten wij ons in ieder geval houden aan de minimale normen. Door een gedegen registratie van ingekomen en afgehandelde aanvragen wordt inzichtelijk welke afhandelingtermijnen in de praktijk gehaald worden. Dat inzicht is vervolgens de aanleiding tot verbeterstappen. 5.3. Samenwerken Land van Cuijk (SLvC) De Samenwerking Land van Cuijk is erop gericht om kennis te delen, de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren en daarnaast de kosten te beheersen. Uitgangspunt daarbij is wel dat gemeenten de eigen identiteit behouden. Besluitvormingstraject en medezeggenschap Samenwerking kan niet zonder een gedegen structuur in besluitvorming en medezeggenschap georganiseerd worden. In 2007 is er een besluiten medezeggenschapsstructuur gerealiseerd waarbij op dit moment de gedachten uitgaan naar de ontwikkeling van een bestuurlijke Stuurgroep Land van Cuijk, een ondernemingsraad (OR) en georganiseerd overleg (GO) Land van Cuijk.

37

Programmabegroting 2007 De juridische samenwerkingsvorm die hierbij gekozen wordt is mede afhankelijk van de aard en het doel van de samenwerking en de mate waarin bevoegdheden worden overgedragen. Voor verschillende samenwerkingsvormen is besluitvorming van de gemeenteraad noodzakelijk. De gemeenteraad wordt uiteraard tijdig betrokken in de keuze en besluitvorming. Het ligt in de planning dat begin 2007 overeenstemming is over deze besluitvormingsstructuur en de vorm van medezeggenschap en de juridische structuur. Onderdelen samenwerking De onderdelen waarvoor samenwerking is gerealiseerd of waarvoor de mogelijkheden voor samenwerking worden onderzocht zijn: 1) Brandweer Het streven is om per 1 januari 2007 een start te kunnen maken met de vorming van de districtsbrandweer Land van Cuijk. Er is een beleidsplan opgericht, dat nog verder uitgewerkt wordt. Welke (juridische) samenwerkingsvorm er gekozen wordt en hoe er sturing en leiding gegeven wordt, wordt in het eerste half jaar van 2007 duidelijk. Eind 2006 is er definitieve duidelijkheid of deze districtsbrandweer er komt. 2) ICT In 2007 zal er duidelijkheid bestaan over de vraag of in de toekomst ICT ondersteuning centraal binnen het Land van Cuijk gaat plaatsvinden. De werkgroep ICT heeft inmiddels een visie opgesteld over hoe deze samenwerking vormgegeven kan worden in een dienstencentrum (Shared Service Center) ICT. Als deze visie gedeeld wordt, duurt het vervolgens 1 tot 2 jaar voordat dit gerealiseerd is. 3) Inkoop De werkgroep Inkoop heeft vastgesteld dat centrale inkoop van alle materialen, werken en diensten ongetwijfeld (financiële) voordelen voor de deelnemende gemeenten met zich meebrengt. De vraag is echter of het platform Land van Cuijk op onderdelen groot genoeg is om deze voordelen te behalen. Om die reden wordt onderzocht of het mogelijk is aan te sluiten bij bestaande en/of nieuw op te zetten inkoopcombinaties. In de regio Noordoost-Brabant is een werkgroep actief om de mogelijkheden en ambities voor deze regio inzichtelijk te maken. In 2007 zal daarover uitsluitsel komen. 4) WOZ/belastingen Ervaringen bij andere gemeenten leren dat er voordelen te behalen zijn door op het gebied van WOZ/belastingen samen te werken. In 2007 is meer duidelijkheid over de vraag of en op welke wijze tot samenwerking wordt overgegaan. 5) Handhaving In 2007 wordt er een zogenaamde BOA-pool opgericht. BOA staat voor Bijzonder Opsporingsambtenaar. In de pool zitten de aangestelde of nog aan te stellen

38

SAMEN WERKEN opsporingsambtenaren van de gemeenten Land van Cuijk. De BOA-pool moet ertoe leiden dat door uitwisseling van opsporingsambtenaren meerdere gemeenten bediend kunnen worden en de BOA’s zelf minder hinder ondervinden van hun handhavend optreden in hun eigen woonplaats. Op dit moment wordt nog onderzocht of er bevoegdheden aan de gekwalificeerde medewerkers worden toegekend. 6) Personeelszaken In 2007 zijn de personeelsdiensten van de vijf gemeenten gecentraliseerd. Hoe deze samenwerking precies gestalte gaat krijgen is nog onderwerp van bespreking. Uitgangspunt is dat per 1 januari 2007 de salarisadministraties samengevoegd zijn. Deze datum wordt ingegeven vanuit de start van het nieuwe boekjaar. Daarna worden, na overleg met de OR’s en GO’s, de overige P&O onderdelen samengevoegd.. 5.4. Juridische zaken Juridische kwaliteitszorg is het geheel van maatregelen dat wordt getroffen om juridische risico’s en daarmee samenhangende schade te voorkomen of te beperken. Risico’s lopen is onvermijdelijk, maar het is zaak bewust te kiezen welke risico’s men wenst te nemen en welke niet. Het doel van juridische kwaliteitszorg is om rechtmatig te handelen en daarbij zorgvuldig de belangen van burgers en andere belanghebbenden af te wegen. In 2006 is een legal audit uitgevoerd naar de juridische kwaliteit van de afdeling Ruimtelijke Beheer. De resultaten en aanbevelingen van deze audit vormen mede de input voor verdere verbeteringsacties voor de hele organisatie. Speerpunt zal zijn de juridische kennis van de medewerkers te vergroten door middel van korte cursussen. Daarnaast wordt een overleg van juridische medewerkers ingesteld voor de behandeling van algemeen juridische thema’s en de uitwisseling van kennis. Ter ondersteuning van de werkzaamheden worden voor veel voorkomende besluiten sjablonen ontwikkeld. 5.5. Huisvesting 5.5.1. Tijdelijke huisvesting. In oktober 2006 is een deel van de ambtelijke organisatie verhuisd naar de tijdelijke huisvesting aan de Bakelgeertstraat. Er is in 2006 hard gewerkt om de school om te bouwen tot een kantooromgeving waar we de komende jaren verantwoord kunnen werken. Daarbij is rekening gehouden met Arbo-normen en ook is er gekeken naar de toegankelijkheid van het gebouw, zoals een toilet voor mindervaliden, aangepaste deuren etc. Het is duidelijk dat de tijdelijke huisvesting geen optimale omstandigheden met zich meebrengt gelet op de leeftijd van het gebouw en het ontbreken van voorzieningen die anno 2007 als algemeen gebruikelijk beschouwd mogen worden. Uiteraard wordt alles gedaan wat redelijkerwijze mogelijk is of verwacht mag worden van onze medewerkers en bestuurders om onze burgers en klanten optimaal te blijven bedienen. 5.5.2. Nieuwbouw Eind 2006 wordt er een leegstandevenement gehouden in het dan voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Vervolgens wordt gestart met de sloop en met infrastructurele aanpassingen.

39

Programmabegroting 2007 Hiervoor worden momenteel bestekken opgemaakt. Deze worden begin 2007 vastgesteld. De start van de nieuwbouw is gepland ná de bouwvak 2007. De vrijstellingsprocedure is inmiddels opgestart. Eind 2006 zijn de bezwaren ontvangen en behandeling daarvan wordt begin 2007 afgewikkeld. Fase 2 van de nieuwbouw wordt vooralsnog niet gebouwd. Daarin is ook niet voorzien in de vrijstellingsprocedure. Uitgangspunt is dat de Definitiefase op 1 januari 2007 is afgerond. Aansluitend daarop wordt gestart met bestek, bestektekeningen en de Europese aanbesteding en wordt de bouwvergunning voorbereid, die snel na afronding van de vrijstellingsprocedure kan / mag worden afgegeven. De planning is strak en het budget is krap. De haalbaarheid van de planning wordt in belangrijke mate bepaald door externe factoren. Vooralsnog is er daarom geen sprake van bijstelling van die planning. 5.6. ICT De reguliere werkzaamheden van het taakveld ICT zijn installatiebeheer, beheer hard-, software, gegevens en database, consulentschap, beleidsondersteuning, coördinatie en helpdesk. Naast deze reguliere werkzaamheden is voor 2007 een aantal ICT-projecten of speerpunten gepland. De meeste van deze voorgenomen projecten/speerpunten zijn al gestart. Het gaat hier om: • de vervanging van de werkprocessoftware; • doorontwikkeling van het Geografische Informatiesysteem (GIS); • stroomlijning basisgegevens zaakafhandeling van Documentaire Informatievoorziening; • inrichting van een centraal gegevensmagazijn; • trekkersrol regionale samenwerking Land van Cuijk ICT / ontwikkeling regionaal dienstencentrum ICT; • vervanging totale serverpark en een ander beheersysteem voor werkstations; • uitbreiding functionaliteit website Boxmeer; • doorontwikkeling beleid t.a.v. authentieke basisregistraties en invulling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB); • participatie in project publieksbalie; • participatie in project nieuwe gemeentehuis/ tijdelijke huisvesting; • participatie in project Wet maatschappelijke ondersteuning. Afgeronde of bijna afgeronden speerpunten zijn: • vervanging van de werkplekapparatuur; • fine-tunen rollen binnen het taakveld. Ook is er alvast een verbeterslag gemaakt in de functionaliteiten en uitstraling van de website. Projecten/speerpunten die in 2007 zullen starten: • verdere invoering webservices; • technische ontwikkeling virtuele publieksbalie / milieuloket op internet. We proberen dat binnen het kader van de Samenwerking Land van Cuijk in gezamenlijkheid met de stichting EGEM aan te pakken.

40

SAMEN WERKEN • • •

opzetten van een elektronische informatiebank t.b.v. ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen); uitbreiding van de kaartlagen in het geografische informatiesysteem (GIS) naar een derde dimensie zodat ook “hoogte “ op de kaart tot uitdrukking komt; vervanging Office toepassingen.

Per cluster binnen het taakveld ICT wordt momenteel bekeken waar de prioriteiten komen te liggen. 6.

Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen geeft de visie op deze partijen weer in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het programmaplan. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Er is een veelheid aan verbonden partijen. In het bijlageboek is een lijst opgenomen van verbonden partijen. De nadruk in deze paragraaf dient te liggen op de hoofdlijnen en op het beleid. Verbonden partijen De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Boxmeer deelnemer is. Daarnaast heeft Boxmeer aandelen in enkele bedrijven/ instellingen.

Belangrijke ontwikkelingen. Administratiekantoor Gasnetwerk Oost Brabant RWE heeft medio 2006 een overeenkomst gesloten met de gemeente Eindhoven/ NRE/ Macquarie inzake de verkoop/ koop van het Obragas netwerk. De Minister van Economische Zaken moet deze transactie nog goedkeuren. Mogelijk zal dit eind 2006 of in de 1e helft van 2007 gebeuren. Inmiddels is er een Termination Agreement gesloten tussen RWE en de oudaandeelhouders. In deze overeenkomst worden de volgende zaken geregeld: • de verplichting van de oud-aandeelhouders om mee te werken aan een verkoop door RWE van het netwerkbedrijf aan een derde; • de gehele of gedeeltelijke beëindiging van een aantal overeenkomsten tussen RWE en de oudaandeelhouders; • de vrijval van de escrows; • de betaling van een schikkingsbedrag en een onkostenvergoeding; • maximalisering van de aansprakelijkheid van de oud-aandeelhouders. Een aantal bepalingen uit de overeenkomst (waaronder de vrijval van de escrows) treedt pas in werking na goedkeuring van de Minister. Vanaf dat moment houdt het administratiekantoor in feite op te bestaan, dus ook als verbonden partij.

41

Programmabegroting 2007 • Centrum voor de Kunsten De Meander Op basis van de nota “Ontvlechting, herpositionering en start van de nieuwe Meander” wordt in het najaar van 2006 besluitvorming gevraagd over oprichting van een nieuwe stichting Centrum voor de Kunsten de Meander. Deze stichting zal een onafhankelijk bestuur kennen. Per streefdatum 1 januari 2007 zet deze stichting de onderneming de Meander voort en neemt zij personeel, bedrijfsvoering, bezittingen en oude schulden van de huidige stichting over. De zeven gemeenten sluiten elk een budgetcontract af voor een periode van 4 jaar. De nieuwe stichting is géén verbonden partij meer, vanwege het ontbreken van de bestuurlijke participatie van de gemeente. Enkel de financiële band (via het subsidiecontract) blijft in stand. De “oude” stichting SKE zou in stand moeten worden gehouden om een aantal limiteerde oude verplichtingen ten uitvoer te brengen, welke in de loop ter jaren zullen aflopen. Het bestuur dient te worden benoemd door de zeven gemeenteraden en de gemeenten dienen subsidie toe te kennen ter voldoening van deze oude verplichtingen. De oude stichting blijft hiermee wel een verbonden partij. • Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs aangegeven voorstander te zijn van de oprichting van veiligheidsregio’s en de hieruit voortvloeiende regionalisering van het beheer van de brandweer. BZK is er voorstander van dat alle leidinggevenden van de lokale brandweer en alle met zogenaamde koude taken belaste gemeentelijke beroepsmedewerkers in regionale dienst komen. Het Algemeen Bestuur is –anders dan BZK- van mening dat de brandveiligheid gebaat is bij sterke lokale brandweren die ingebed zijn in gemeentelijke organisaties. De vorming van een districtbrandweer heeft de nadrukkelijke voorkeur op die van de vorming van een regionaal korps Brabant Noord-Oost. Op 1 mei 2006 is door het Coördinatieoverleg Samenwerken Land van Cuijk een bestuursovereenkomst afgesloten om te komen tot een Districtbrandweer voor het Land van Cuijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een districtelijk beleidsplan met als resultaat een nieuwe districtelijke brandweer per 1 juli 2008. Per 1 juli 2006 zijn de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord en Regionale Hulpverleningsdienst opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. • Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Sterckwijck De gemeente Boxmeer en O.P.P. hebben enkele jaren geleden een overeenkomst gesloten met betrekking tot het Bedrijvenpark Sterckwijck. In de overeenkomst zijn de condities opgenomen waaronder O.P.P. langjarig risicodragend bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark betrokken zal zijn. Onderdeel van de overeenkomst is de oprichting van een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij. Het is op dit moment nog onduidelijk of en wanneer deze G.E.M. wordt opgericht. 7.

Grondbeleid

Algemeen De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wij werken aan de realisering van de doelstellingen het programmaplan. Transparantie van het 42

SAMEN WERKEN grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma’s. Het beleid van de gemeente Boxmeer voor het grondbeleid is opgenomen in de Grondnota 2006. Deze nota zal waarschijnlijk in de raadsvergadering van oktober 2006 worden vastgesteld en schetst het kader voor het beleid en voor de uitvoering van het grondbeleid. De hoofdlijnen zijn de volgende: • De gemeente Boxmeer blijft een actieve grondpolitiek voeren; • In de (nabije) toekomst zal hierbij het accent gaan verschuiven naar het gezamenlijk met derden ontwikkelen van bouwlocaties; • Bij het vaststellen van grondprijzen wordt uitgegaan van een benadering per complex en marktconforme prijzen op basis van de bandbreedte per kern zoals die door het makelaarspanel is geadviseerd; • Het volkshuisvestingsplan is de leidraad voor de nog te ontwikkelen bouwlocaties en de te bouwen categorieën woningen; • Tussentijdse winst- of verliesneming op een complex is mogelijk indien de berekende calculatieresultaten daar aanleiding voor geven en het een duidelijk afgebakend deel van het complex betreft. De afgelopen jaren is er in de gemeente een achterstand ontstaan in de bouwproductie. Tegen die achtergrond en de zorg om ook in de toekomst het meerjarenbouwprogramma gerealiseerd te krijgen, is de Taskforce Boxmeer Bouwt gevormd om de diverse projecten zo vlot mogelijk door de procedures te krijgen. Wij verwachten dat met name in de periode 2006-2010 er een flink aantal woningen op de markt komt. Per kwartaal zullen wij een actuele projectenlijst aan de gemeenteraad presenteren. Naar alle waarschijnlijkheid zal de procedure om tot een bestemmingsplan te komen voor het Bedrijvenpark Sterckwijck in 2007 worden afgerond. De gemeente Boxmeer heeft een substantieel deel van de gronden in het plangebied in eigendom. De overige gronden zijn in het bezit van twee particuliere partijen. Met deze partijen is inmiddels overeenstemming bereikt over levering van deze gronden aan de gemeente. Voor een gedeelte met een oppervlakte van 12,5 ha. betreft dit een concept-overeenstemming, uit te werken in een koopovereenkomst, op basis waarvan de gronden van de oorspronkelijke eigenaar via de derde partij aan de gemeente geleverd worden (ABC-levering). Aan de levering van het resterende gedeelte van 17,8 ha. liggen een tweetal getekende overeenkomsten ten grondslag. Eén overeenkomst betreft een ruil-/koopovereenkomst met de locale grondbezitters. Hierbij zal een deel van de gronden overgaan naar de gemeente, mede ter realisering van het Zorg- en Leerpark. Een deel van de gronden zal geleverd worden aan de gemeente in ruil voor een quotum zelfrealisatie door deze partij, en een deel zal met hetzelfde doel bij deze partij in eigendom blijven. Met het bouwrijpmaken zal naar verwachting medio 2007 een aanvang kunnen worden genomen. Jaarlijks wordt via de Grondnota aan de raad een inzicht geboden in de ontwikkeling van woningbouwcomplexen en de terreinen voor vestiging van bedrijven in onze gemeente.

43

Programmabegroting 2007 Financiële positie Per 1 januari 2006 waren er 10 complexen in exploitatie met per saldo een netto contante waarde van batig € 2.449.000. Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene reserve vastgesteld. Deze algemene reserve dient ter dekking van exploitatierisico’s, onvoorzienbare risico’s, niet door te berekenen apparaatskosten, risico’s in bijdragen derden en als voorziening voor risico’s op aangekochte gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Op grond van het vorenstaande is de totale behoefte aan risicoafdekking op 1 januari 2006 berekend op € 541.400. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2006 € 3.139.400, zodat vrij beschikbaar is € 2.598.000. Daarnaast is er een voorziening Ir Wagterstraat van € 1.267.900 beschikbaar ter afdekking van het gecalculeerd nadelig resultaat. Deze voorziening is in 2005 gevormd ten laste van de algemene reserve. Tevens zijn er diverse voorzieningen beschikbaar ten behoeve van de afronding infrastructurele werken in reeds afgewikkelde plannen. Voor een totaaloverzicht van het grondbeleid en de financiële positie van de grondexploitatie wordt verwezen naar de Grondnota 2006. 8.

Overzicht lokale lasten

Deze paragraaf geeft inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de lokale lasten. Ook wordt een vergelijking gemaakt met gegevens van de provincie Noord-Brabant. Tot de lokale lasten horen de belastingen, retributies alsmede kwijtscheldingen. Uitgangspunten tariefbeleid gemeente Boxmeer. In het Collegeprogramma 2006-2010 worden voor de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd: De kostentoerekening en –verdeling is correct en transparant. De belastingdruk wordt niet verder verhoogd met als uitgangspunt dat de OZB alleen toeneemt met het landelijke inflatiepercentage. Onroerendezaakbelastingen. De gemeentewet onderscheidt sinds de wijziging per 2006 drempeltarieven. Deze drempels zijn van belang omdat de gemeentewet naast een maximering van de tarieven ook in een maximering van de stijging voorziet. De hoogte van de drempeltarieven is in de Gemeentewet vastgelegd. Voor gemeenten met tarieven die liggen boven de drempeltarieven komt de maximale toegestane stijging overeen met de trendmatige groei van het BBP, gecorrigeerd voor areaalontwikkeling en inflatie. Voor gemeenten met tarieven onder de drempeltarieven geldt tot het drempeltarief geen maximering. De drempeltarieven worden voor 2007 aangepast aan de landelijke waardeontwikkeling. Deze aanpassing ten opzichte van 2006 is noodzakelijk omdat op 1 januari 2007 een nieuw WOZtijdvak begint met een waardepeildatum 1 januari 2005. In 2006 wordt uitgegaan van de WOZwaarde uit het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2003. Zonder de aanpassing van de 44

SAMEN WERKEN drempeltarieven zou als gevolg van de herwaardering de opbrengst van de OZB voor gemeenten die het drempeltarief hanteren, sterker zijn gestegen dan de voor 2007 toegestane 2,75 %. Toepassing van een gelijkblijvend tarief op de gestegen WOZ-waarde levert immers een verhoging op van de opbrengst en een stijging van de lokale lasten. Deze ruimte als gevolg van de waardeontwikkeling is volgens de gewijzigde Gemeentewet onbedoeld. In voorgaande jaren is met de gevolgen van de waardeontwikkelingen in de tarieven rekening gehouden. Deze beleidslijn is voor 2007 onveranderd overgenomen. De voorlopige taxatie-uitkomsten voor onze gemeente laten voor de woningen in het tijdvak 1 januari 2003 en 1 januari 2005 een gemiddelde stijging zien van 11 %. Voor de niet-woningen bedraagt dit percentage 5 %. Landelijk heeft de waarderingskamer rekening gehouden met stijgingen van 6,6 % resp. 4,0 %. De waarderingskamer heeft de drempeltarieven 2007 hiermee gecorrigeerd. Voor onze gemeente is met de stijgingspercentages van 11 % en 5 % in de voorlopige tarieven 2007 rekening gehouden. Voor 2007 geldt dat: a. gemeenten met tarieven boven de drempeltarieven de maximumstijging van de opbrengst van de OZB in 2007 niet hoger mag zijn dan 2,75 %. b. gemeenten met tarieven beneden de drempeltarieven geen rekening hoeven te houden met de maximale stijging van 2,75 %. Rekening houdende met het bovenstaande en conform de uitgangspunten in de meerjarenbegroting worden voor 2007 de tarieven voor de eigenaren woningen verhoogd met 3 % en voor de eigenaren en gebruikers van de niet-woningen met 2,75 %. De voorlopige tarieven zijn als volgt tot stand gekomen: Tarief 2006 / Waardestijging x Maximale stijging = Tarief 2007 Eigenaren woningen: € 2,23 Eigenaren niet-woningen: € 4,07 Gebruikers niet-woningen: € 3,26

11 % 5% 5%

3,00 % 2,75 % 2,75 %

€ 2,06 € 3,98 € 3,19

Samengevat het volgende overzicht:

Drempeltarieven 2006 Drempeltarieven 2007

Eig.won. Eig.Nietwon. Gebr.Nietwon. € 2,43 € 3,04 € 2,45 € 2,34 € 3,00 € 2,42

45

Programmabegroting 2007 Maximale tarieven 2007 ( =2006 )

€ 6,62

€ 8,29

€ 6,68

Tarief 2006 econ. waarde € 2.500,-Tarief 2007 econ. waarde € 2.500,--

€ 2,23 € 2,06

€ 4,07 € 3,98

€ 3,26 € 3,19

In de tariefverhogingen wordt niet meer rekening gehouden met invloeden van verschillen in herwaardering tussen woningen en niet-woningen. In het verleden werd in de waardeverhouding tussen de beide belastingsoorten een bepaalde vorm van eliminatie toegepast. Dit zgn. tijdvakpercentage is reeds met ingang van 2006 afgeschaft. Reinigingsheffingen. Gelet op de huidige beleidslijn wordt uitgegaan van een 100 % kostendekkendheid van de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing. De stijging van de inzamelkosten noopt het Regionaal Milieubedrijf de prijzen van de inzamelzakken te verhogen. Het tarief voor de blauwe opdrukzak is voor 2007 vastgesteld op € 11,-- per tien stuks ( 2006 € 10,21 ). Het algemene tarief van de afvalstoffenheffing ondergaat geen stijging. Het tarief blijft gelijk aan dat van 2006, nl. € 159,84. Bij volledige kostendekking zou het tarief € 163,50 moeten bedragen. Het verschil in dekking ( nadelig € 41.300,--) wordt verkregen door een bijdrage uit de egalisatievoorziening reiniging. Rioolrecht. Op 8 juli 2004 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 3 (2004-2008) vastgesteld. Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. Volgens het huidig GRP blijft het rioolaansluitrecht € 78,96 ( 2006 € 78,96 ). Het rioolafvoerrecht voor elke kubieke meter afvalwater is ook niet gewijzigd. Forensen- en toeristenbelasting. Voor deze twee belastingen is de beleidslijn bepaald dat zij de tariefontwikkeling van de Onroerendezaakbelasting volgen. Dit betekent voor beide belastingen een tariefverhoging van 3 %. Het tarief van de forensenbelasting is gecorrigeerd met de waardestijging als gevolg van hertaxatie. De voorlopige tarieven zijn als volgt: Forensenbelasting per € 2.500,-- waarde Toeristenbelasting per overnachting

€ 10,88 ( 2006 € 11,72 ) € 0,68 ( 2006 € 0,66 )

Het tarief toeristenbelasting voor groepen vanaf vijftien personen tot en met de leeftijd van 16 jaar blijft € 0,25 per overnachting per persoon. Kwijtschelding. Voor inwoners van onze gemeente bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belasting.

46

SAMEN WERKEN Leges. Aan de legestarieven is het uitgangspunt verbonden, dat er kostendekkende tarieven aan ten grondslag liggen. In 2006 is een voorstel tot aanpassing van de legestarieven in de raad behandeld. De raad heeft besloten eerst nader onderzoek te willen verrichten naar bepaalde dienstverleningen in samenhang met de tarieven. Ten tijde van de samenstelling van deze begroting was het resultaat van het onderzoek nog niet bekend. De tarieven 2006 zijn bevroren op het niveau 2005, met uitzondering van de verhoging van de wettelijke tarieven. Vergelijking met provinciale gegevens. Ook dit jaar nemen wij ter indicatie op de cijfers zoals de provincie Noord-Brabant deze publiceert in haar uitgave “Gemeentelijke belastingen”. Deze uitgave geeft inzicht in de cijfers voor het begrotingsjaar 2006 en eerder. Van belang is ook de nieuwe waardevaststelling per 2007 ( peildatum waarde 1 januari 2005). De gemiddelde belastingdruk per woonruimte in Noord-Brabant bedroeg in 2006 € 524 ( 2005 € 642). Voor de gemeente Boxmeer bedroeg dit cijfer in 2006 € 530 ( 2005 € 670 ). De cijfers over 2005 zijn hoger, omdat hierin nog is opgenomen het aandeel OZB gebruikers woningen. Deze belastingsoort is ingaande 1 januari 2006 afgeschaft. Voor 2007 bedraagt de gemiddelde lastendruk per huishouden € 534,--. Het vergelijkingscijfer van de provincie over 2007 is thans nog niet bekend.

47

Programmabegroting 2007 In onderstaand schema is het belastingscenario voor 2007–2010 aangegeven: Belastingscenario 2007-2010

Huishouden eigenaar waarde 232.000,--.

Belastings 2005 2006 oort Tot en met 2005 waarde 209.000,--. OZB 181,24 187,32 eigenaar OZB 145,36 0,00 gebruiker Vanaf 2007 waarde 232.000,-- ( + 11 %) OZB eigenaar

2007

%

2008

%

2009

%

2010

191,58

197,33

203,25

209,34

Rioolrechte n

182,56 182,56

182,56

182,56

182,56

182,56

Afvalstoffenheffing

160,80 159,84

159,84

159,84

159,84

159,84

Totale belastingdruk

669,96 529,72

533,98

0,8 539,73 1,1 545,65 1,1 551,74 1,1

In bovenstaand schema is uitgegaan van de volgende zaken: Tariefsverhoging OZB eigenaar woning met 3 % in 2007, volgende jaren 3%. a. Rioolrechten op basis van rioolbeheersplan. b. Afvalstoffenheffing exclusief lasten inzamelzakken. c. Eigenaren van een woning met een WOZ-waarde van € 232.000,-- ( 93 waardeeenheden van € 2.500,--).

48

%

SAMEN WERKEN

49


V.

FINANCIËN

Begrotingsuitgangspunten De gehanteerde uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2007-2010 zijn: • De ramingen zijn in verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds voor zover van toepassing exclusief BTW; • Een prijs- en loonstijging van 3% voor 2007 daar waar is aangetoond dat er met een stijging rekening moet worden gehouden. Dit is met name gedaan voor de interne en externe looncomponenten. Voor de jaren 2008-2010 is een stelpost “Loon- en prijsmutaties” opgenomen. Deze stelpost is gelijk aan de in de algemene uitkering opgenomen vergoeding voor loon- en prijsmutaties; • Een rente-omslagpercentage van 4,25 % en een rentepercentage van 4,25% over de eigen financieringsmiddelen. Het financieringsoverschot is belegd voor 3,75% ; • De subsidiebedragen zijn geraamd op basis van de vigerende subsidieverordeningen en de gemaakte budgetafspraken. Aan de geraamde subsidiebedragen kunnen geen rechten worden ontleend. • De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2006. Wij zullen de gevolgen van de septembercirculaire 2006 vóór de behandeling van de begroting in een aparte memo aan uw raad voorleggen. • De reinigingsheffingen en rioolrechten zijn 100 % kostendekkend; • De post onvoorzien wordt minimaal vastgelegd op het door de Provincie vastgestelde minimum van 0,6 % van de algemene uitkering; • De kapitaallasten verband houdende met het investeringsprogramma 2007-2010 zijn niet verantwoord in de begroting van baten en lasten, maar maken onderdeel uit van het dekkingsplan; • In het investeringsprogramma is voor de jaren 2008-2010 rekening gehouden met een jaarlijkse kapitaallast van € 185.580,-- . In het eerste jaar wordt niet de volledige jaarlast van de nieuwe investeringen opgenomen, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige jaarlasten geraamd; • In het dekkingsplan is voor 2007 uitgegaan van een tariefstijging van de OZB met 3% voor de woningen en 2,75% voor de niet-woningen. Voor de jaren 2008-2010 is deze lijn doorgetrokken. De tarieven voor toeristenbelasting en forensenbelasting zijn gekoppeld aan de tariefsstijging voor de OZB-woningen.

50

SAMEN WERKEN

Uitkomsten meerjarenbegroting 2007 – 2010 inclusief het voorstel tot dekkingsmaatregelen - = tekort/ lasten Bepaling te dekken bedrag 1. Exploitatieresultaat 2. Investeringsprogramma 2007 – 2010 -Uitvoering jaarschijf 2007 -Uitvoering jaarschijven 2008-2010 -incidentele inkomsten 1e jaarschijf -incidentele inkomsten overige jaren Totaal te dekken bedrag

2007

2008

2009

2010

-48.882

44.038

140.972

432.119

-208.720

-203.770 -185.580

-198.840 -366.350

-193.890 -542.300

139.185

139.185

139.185

-101.062

-206.127

-285.033

-164.886

102.433

102.433 103.457

102.433 103.457 104.492

102.433 103.457 104.492 105.537

4.150

4.150 4.191

4.150 4.191 4.233

4.150 4.191 4.233 4.276

106.583

214.231

322.956

432.769

5.521

8.104

37.923

267.883

156.540

Dekkingsmaatregelen 1. Verhoging onroerende zaakbelasting 2007: 3% eig.woningen en 2,75 % niet-woningen 2008: 3% eig.woningen en 2,75 % niet-woningen 2009: 3% eig.woningen en 2,75 % niet-woningen 2010: 3% eig.woningen en 2,75 % niet-woningen 2. Verhoging toeristen- en forensenbelasting 2007: 3,0 % 2008: 3,0 % 2009: 3,0 % 2010: 3,0 % Totaal dekkingsmiddelen Overschot

Toelichting: 1. Voor het exploitatieresultaat verwijzen wij naar de recapitulatiestaat aan het eind van de programmabegroting. Voor zover er afwijkingen zijn in het meerjarig perspectief, vindt u een toelichting per programma. 2. Voor het investeringsprogramma 2007-2010 verwijzen wij naar de volgende bladzijde en het bijlageboek.

51

Programmabegroting 2007 Financiële positie In deze paragraaf volgt een uiteenzetting van enkele onderwerpen die van belang zijn voor een inzicht in de financiële positie van de gemeente Boxmeer. Nieuw beleid Nieuw beleid inkomsten: - overschot WWB-inkomensdeel - rentevoordeel beleggingen

358.000 150.000 150.000

Nieuw beleid uitgaven: - leerlingenvervoer - professionele ondersteuning vrijwilligers - instandhouding bomenbestand - aanpassing formatie - formatie brandweer

272.000 22.000 20.000 50.000 83.000 73.600

Investeringsprogramma 2007 In het investeringsprogramma is voor het jaar 2007 ruimte opgenomen voor de volgende investeringen: Beleidsproduct

010 Integrale veiligheid 010 Integrale veiligheid 010 Integrale veiligheid 010 Integrale veilgheid 030 Fac.opv. kinderen

Omschrijving

Bedragen exclusief BTW

Brandweer/ aanschaf tabletcomputers Brandweer/ ademluchttoestellen Brandweer/ hefkussen+toebehoren Brandweer/ hydr.redgereedschap Multifunct.ruimte Canadas / Schelven

030 Fac.opv. kuinderen Multifunct. Ruimte Weijerhofschool 060 Welzijn en zorg Uitvoering “Inclusief beleid” 080 Soc. Cult. Werk Multifunct. Accommodatie Overloon 220 Recreatie en Toerisme 230 Natuur en milieu 280 Beheerbeleid wegen 280 Beheerbeleid wegen 280 Beheerbeleid wegen 300 Beheerbeleid openbaar groen 300 Beheerbeleid openbaar groen

Fietspad Staaiweg – Hogeweg

Investering Kapitaallasten 10.000 2.430 Nieuw/econ.nut 16.200 2.310 Verv./econ.nut 13.160 1.880 Verv./econ.nut 22.560 3.210 Verv./ econ.nut 263.000 8.880 Nieuw/ econ.nut (50%) 360.000 24.300 Nieuw/ econ.nut 50.000 4.130 600.000 13.770 Nieuw/ econ.nut (33%) 45.000 3.710 Nieuw/ maatsch.

Uitvoering landschapsontw.plan

100.000

Algehele reconstructie van wegen Aanpassing Kapelstr./Hoogeindsestr. Verkeersveiligheid schoolroutes Groenontwikkelingsplannen en dorpsontwikkelingsplannen Realisatie bomenhoofdstructuur

474.000 150.000 70.000 600.000

52

45.000

4.630 Nieuw/ maatsch. (50%) 39.110 Verv./ maatsch. 12.380 Verv./ maatsch. 5.780 Verv./ maatsch. 27.750 Verv./ maatsch. (50%) 4.160 Verv./ maatsch.

SAMEN WERKEN Hkpl ICT Hkpl ICT Hkpl DIV Hkpl tractie Hkpl tractie Totaal met lasten 040 Onderwijs 040 Onderwijs 230 Natuur en milieu 270 Riolering Totaal neutraal Totaal

Vervanging hardware Vervanging software Documentaire info voorziening Vervanging rijdend materieel Vervanging overig groot materieel Gymzaal Weijerhofschool Tijdelijke huisv. Elzendaalcollege Ecologische verbindingszones Vervanging volgens beheerplan

50.000 46.218 60.000 40.000 40.000

12.130 Verv./ econ.nut 11.210 Verv./ econ.nut 14.550 Nieuw/ econ.nut 5.700 Verv./ econ.nut 5.700 Verv./ econ.nut

3.055.138 250.000 250.000 653.000 270.000 1.423.000 4.423.000

208.720 - Nieuw/ econ.nut - Nieuw/ econ.nut - Nieuw/ maatsch. - Verv./ maatsch. 208.720

In het dekkingsplan 2007 is volgens de afgesproken systematiek rekening gehouden met een kwart jaar rente en een kwart jaar afschrijving voor het eerste investeringsjaar. Meerjarig zijn de lasten wel volledig opgenomen. Bij de cijfers onder “kapitaallasten” zijn nog de volgende opmerkingen te plaatsen: • Multifunctionele ruimte Canadas/ de Schelven: omdat deze ruimte zowel door het peuterspeelzaalwerk als door de school gebruikt gaat worden, vindt voor 50% dekking plaats uit het budget huisvesting onderwijs. • Multifunctionele accommodatie Overloon: In 2003 is in de begroting van de gemeente een stelpost voor kapitaallasten opgenomen ten behoeve van een jeugdhuis te Overloon. Door uw raad is nooit het bijbehorende krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld. Deze stelpost is jaarlijks doorgeschoven naar het volgende dienstjaar. Derhalve wordt thans het volledige krediet van € 600.000 aan uw raad gevraagd. Aangezien echter voor € 400.000 reeds dekking in de begroting was opgenomen vanuit 2003, hoeft nu ten laste van de nieuwe investeringsruimte slechts € 200.000 gebracht te worden. • Voor de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan wordt 50% subsidie verwacht van de provincie. Dit geldt ook voor de groen- en dorpsontwikkelingsplannen. Deze plannen hebben meer dan alleen betrekking op het openbaar groen. Ze hebben betrekking op de openbare (leef)ruimte en sluiten goed aan bij de wensen van de bewoners. Deze wensen zijn via een interactief proces tot stand gekomen met alle wijken dorpsraden en verwerkt in het plan Groene Leefomgeving. In de periode 2006-2010 wordt uitvoering gegeven aan dit plan. • De gymzaal Weijerhof en tijdelijke huisvesting Elzendaalcollege worden gedekt uit het budget huisvesting onderwijs. • De Ecologisch Verbindingszones worden in het kader van de reconstructiewet, voor zover niet gesubsidieerd door derden, gedekt uit de opbrengst verkoop landbouwgronden. • Investeringen in het riool zijn ten principale neutraal , omdat dekking voor 100% plaatsvindt uit de rioolrechten/ reserve riolering. In het bijlageboek is een uitgebreide versie opgenomen van het investeringsschema 2007-2010.

53

Programmabegroting 2007 In het investeringsschema wordt in de meerjarenbegroting voor elke jaarschijf rekening gehouden met een investeringsniveau waarvan de kapitaallasten maximaal € 185.580,-- ( excl. BTW ) bedragen. Autorisatie. Evenals bij de begroting 2006 wordt het volledige investeringsschema bij vaststelling van de begroting geautoriseerd. In de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede het financieel beheer ( artikel 212 Gemeentewet ), is in artikel 5 lid 2b deze autorisatie geregeld. De Raad kan bij de vaststelling van de begroting voor incidentele onderwerpen van deze algemene regel afwijken. In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn nieuwe activeringsregels opgenomen. De (hoofd)regels zijn: 1. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd; 2. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd; 3. Kosten van onderzoek en ontwikkeling kunnen slechts onder voorwaarden worden geactiveerd; 4. Bijdragen in activa in eigendom van derden kunnen slechts onder voorwaarden worden geactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal investeringen die in het verleden geactiveerd werden, thans rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht dienen te worden. Arbeidskosten gerelateerde kosten De totale salariskosten 2007 ( conform staat B in bijlagenboek) zijn ten opzichte van de begroting 2006 gedaald met € 102.000,-- ( exclusief detachering ), nl.: Voordelen: Lagere wachtgelden en pensioenen wethouders € 97.000 Lagere wachtgelduitkeringen personeel 60.000 Voordeel uit vervallen 1% ziektekostenregeling 76.000 Nadelen: Hogere personeelskosten stadswachten 14.000 Formatie uitbreiding griffie 27.000 Meer personeelskosten brandweer 8.000 Hogere personeelskosten uit formatie-uitbreiding en personele mutaties 82.000 Loonkosten: Op 6 december 2005 is het College van Arbeidszaken een nieuwe CAO overeengekomen met de vakbonden. Dit akkoord loopt van 1 december 2005 tot 1 juni 2007. De salarissen zijn per 1 februari 2006 verhoogd met 1,6%. Per 1 februari 2007 worden de salarissen met 0,8% verhoogd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over hervorming van het functioneel leeftijdsontslag, de gemeentelijke levensloopregeling en een leeftijdsbewust personeelsbeleid. In de begroting 2007 van de gemeente Boxmeer is uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 1,5% voor 2007. De inschatting is dat de gevolgen van de huidige en de per 1 juni 2007 af te sluiten CAO gedekt kunnen worden binnen deze raming. 54

SAMEN WERKEN

Wachtgelden/ pensioenen ambtenaren en wethouders Dit betreft de verplichtingen aan ambtenaren die ontslagen zijn en de verplichtingen aan wethouders uit hoofde van ontslag en/of pensioen. Hierbij is in de regel sprake van schommeldende verplichtingen. Op grond van het BBV zijn wij verplicht hiervoor een voorziening op te stellen, danwel jaarlijks in de begroting de werkelijke kosten opnemen. De gemeente Boxmeer heeft voor de laatste optie gekozen. Opgebouwde vakantierechten Over de maanden juni tot en met december bouwt het personeel recht op vakantiegeld op. Deze rechten worden pas in mei het jaar daarop uitbetaald. Feitelijk zou het hiermee gemoeide bedrag dus als een last in de exploitatie voor het lopende jaar moeten staan en vervolgens als nog te betalen schuld op de balans bij de jaarafsluiting. Aan het begin van het jaar staat als er als overlopende passiva van het vorige jaar ook een balanspost. Wanneer er geen grote mutaties in de omvang van het personeel zijn, zullen deze beide bedragen nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. Er is dus geen of weinig effect op de uitkomst van de exploitatie, maar deze handelswijze leidt wel tot extra administratieve handelingen. Om deze reden is in het BBV opgenomen dat wanneer er sprake is van een gelijk volume er geen balanspost mag worden gecreëerd. In Boxmeer is dit het geval. Reservepositie Voor de doelstelling van de diverse reserves en voorzieningen verwijzen wij naar het bijlageboek jaarrekening 2005. In onderstaand overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen. Stand 1-1-2007 Rentetoevoeging Mutaties 2007 Stand 31-12-2007 Alg. reserves 30.532.355 772.969 -588.402 30.716.922 Bestem. Reserves 9.870.694 305.437 131.460 10.307.591 Voorzieningen 11.438.059 5.904 -67.760 11.376.203 Grondbedrijf 4.500.256 4.500.256 Totaal 56.341.364 1.084.310 -524.702 56.900.972

De belangrijkste mutaties op functie 980 van de reserves in 2007 zijn: Stortingen: - reserve reconstructie buitengebied (verkoop landbouwgronden) € 413.170 - bespaarde rente onvoorzien incidenteel € 323.098 - reserve huisvesting onderwijs (overschot aandeel alg.uitk.) € 328.643 Onttrekkingen: - reserve Obragas (voorheen dividenduitkering) - reserve BTWcompensatiefonds (beschikking 12 jaar) - Reserve volkshuisvesting (tekort exploitatie volkshuisvesting) - reserve wachtgelden herindeling (FPU) - reserve gemeentehuis (kap.lasten nieuwbouw) 55

€ 620.500 € 365.292 € 96.650 € 45.000 € 103.411


De omvang van de reserves/voorzieningen in Boxmeer ligt ruim boven het provinciale gemiddelde en ook ruim boven de provinciale norm voor het gemeentelijke toezicht. Ook de verhouding reserves/voorzieningen tot de boekwaarde activa is met een percentage van 67% goed te noemen (norm = >50%). Deze ratio geeft de verhouding weer tussen eigen financieringsmiddelen en vreemd vermogen. Hoe hoger het vreemd vermogen hoe hoger de financieringskosten. Financiering De stand van de langlopende leningen bedraagt op 1 januari 2007 € 34.784.781, waarvan € 3.944.902 ten behoeve van de financiering van de toegelaten instellingen woningbouw. Het gemiddelde rentepercentage van de eigen leningportefeuille is 4,38%. De reguliere aflossingen in 2007 bedragen € 2.538.342,-- , waarvan € 852.006 als totale aflossing van een fixe lening. Op begrotingsbasis bestaat er een financieringsoverschot van € 2.129.246,--. Voorhands wordt ervan uitgegaan dat geen langlopende leningen moeten worden aangetrokken in 2007.

56

SAMEN WERKEN

VI

PROGRAMMA’S

57


58

SAMEN WERKEN

Programma 1:

Sociale Voorzieningen

Portefeuillehouders: E.G.M. Roemer Beleidsproducten:

140 Werk en activering 160 Inkomensvoorziening 170 Minimabeleid en bijzondere bijstand

WAT WILLEN WE BEREIKEN? • •

De arbeidsparticipatie in de gemeente Boxmeer tenminste behouden en waar mogelijk verhogen via activering, scholing, werkervaring en arbeidsbemiddeling Kwetsbare groepen ondersteuning geven door: - passende zorg te bieden, afgestemd op de individuele omstandigheden; - verdere ontwikkeling van sociale activering en vrijwilligerswerk; - zorgen voor schuldhulpverlening met de nadruk op preventie; - actieve voorlichting om de een maximale benutting van de bijzondere bijstand en andere minimaregelingen te realiseren.

De Wet Werk en Bijstand (WWB) biedt de gemeente mogelijkheden om een op de lokale situatie afgestemd beleid te voeren. De gemeente Boxmeer wil betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van langdurige werkloosheid. Diverse instrumenten en wetgeving bieden meer mogelijkheden om een beleid te ontwikkelen waarin onder meer prioriteiten gesteld kunnen worden voor de besteding van middelen en bepaalde doelgroepen. Inwoners die voor hun inkomen zijn aangewezen op hulp van de gemeente willen wij hierbij optimaal ondersteunen. Bijzondere bijstand is voor ons de belangrijkste minimavoorziening en vormt de kern van de gemeentelijke armoedebestrijding. De functie van de bijzondere bijstand is het leveren van maatwerk op het gebied van noodzakelijke kosten. Naast de bijzondere bijstand zijn onder andere schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen onderdelen van het Boxmeers minimabeleid. Het minimabeleid is gericht op iedereen die door financiële of andere oorzaken in een maatschappelijk isolement of sociale achterstand dreigt te raken. De rode draad is het bevorderen van de maatschappelijke participatie.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 140 Werk en activering De poortwachterfunctie is van essentieel belang om de instroom van nieuwe WWB-klanten zoveel mogelijk te beperken. Voor een aantal doelgroepen (o.a. jongeren, fase-1 klanten) zullen maatregelen (teruggeleiding naar school voor het behalen van een startkwalificatie, directe plaatsing op een reïntegratietraject) worden genomen waardoor uitdrukkelijk uitvoering kan worden gegeven aan de poortwachterfunctie.

59

Programmabegroting 2007 Het aantrekken van de economie heeft geleid tot een daling van het aantal werkzoekenden. Het aantal instromers in de WWB zal naar verwachting wederom dalen. Arbeidsmarktontwikkelingen (aantrekkende economie) en wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving spelen hierin een belangrijke rol. De gemeenten in het Land van Cuijk hebben de handen ineengeslagen om een duurzaam arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Het voornemen is om begin 2007 een strategische visie arbeidsmarktbeleid te hebben vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2007 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd ("modernisering van de Wsw"). In de eerste fase is de indicatiestelling overgedragen aan het CWI. De tweede fase is thans in volle voorbereiding. De hoofdlijnen van deze fase zijn: het versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid het creëren van meer rechten voor de cliënt en het stimuleren van de zogenoemde beweging van binnen naar buiten (het plaatsen van Wswwerknemers buiten het eigen sw-bedrijf). De modernisering van de Wsw wijzigt de financieringssystematiek. Het budget is nu verdeeld over de werkvoorzieningschappen. In het nieuwe systeem krijgt een individuele gemeente het budget. De gevolgen voor de gemeente Boxmeer worden pas in het najaar van 2006 duidelijk. 160 Inkomensvoorziening Tot op heden is het Inkomensbudget WWB vastgesteld op basis van historische kostenaandelen over voorgaande jaren. Landelijk is nog een discussie lopende over de wijze waarop de compartimentering voor het verdeelmodel Inkomensbudget WWB moet worden toegepast. Dit kan er toe leiden dat het Inkomensbudget voor de gemeente Boxmeer nog wijziging ondergaat. Voor het verhaal is een nieuwe alimentatiewetgeving in ontwikkeling. Nu nog zijn de bepalingen uit de Algemene bijstandswet nog van toepassing. De verwachting is dat de nieuwe alimentatiewetgeving per 1 januari 2008 zal worden ingevoerd. 170 Minimabeleid en bijzondere bijstand In oktober 2006 zijn we gestart met een nieuw project "Onbenutte Rechten". Door de Provincie is voor een totaalbedrag van € 43.360,-- aan subsidie totgekend over de periode 2006 - 2007 (circa 49% van de projectkosten). Aangezien er sprake is van cofinanciering van tenminste 50% bij gemeentelijke projecten, dient het resterende deel van de kosten, zijnde een bedrag van € 44.770,- te worden gefinancierd door de gemeente Boxmeer. De looptijd van het project is 12 maanden. Naar verwachting zullen de kosten over 2006 € 14.923 (een derde deel van het totaalbedrag) bedragen. De nadruk bij de WWB ligt op werk en inkomen. Dit impliceert niet dat het armoedebeleid in de vorm van het geven van vergoedingen naar de achtergrond verschuift. Op basis van de evaluatie van 2006 is het mogelijk dat een bijstelling van het beleid plaatsvindt. Praktische ervaring van cliënt en medewerker zullen daarbij worden meegenomen. Op dit moment is hierover nog niets te zeggen.

60

SAMEN WERKEN WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond) Werk en activering Inkomensvoorzieningen Minimabeleid en bijzondere bijstand Sociale Voorzieningen

Rekening 2005

Begroting 2006 Concept 1e JS begroting 2e JS begroting 3e JS begroting incl. wijzigingen begroting 2007 2008 2009 2010

273.864 574.700 873.307

420.197 643.296 817.636

373.362 405.430 785.145

373.359 405.430 785.145

373.266 405.430 785.145

373.266 405.430 785.145

1.721.871

1.881.129

1.563.937

1.563.934

1.563.841

1.563.841

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Afname van het WWB-bestand gemeente Boxmeer, onder andere als gevolg van het uitvoeren van de "poortwachtersfunctie" en het aantrekken van de arbeidsmarkt, zal naar verwachting in 2007 ook weer leiden tot een overschot op het inkomensdeel WWB. De hoogte van het bedrag wordt ingeschat op € 150.000,-. Vanwege het bereiken van het maximum-reservebedrag inkomensdeel WWB wordt dit bedrag niet meer toegevoegd aan de reserve en valt het t.g.v. de exploitatie.

61


62

SAMEN WERKEN

Programma 2:

Onderwijs en Jeugd


030 Facilitering opvang kinderen 040 Onderwijs 050 Jongeren

WAT WILLEN WE BEREIKEN? •

• • •

Het garanderen van het recht op onderwijs voor alle jongeren en volwassenen binnen of in de nabijheid van de gemeente Boxmeer in een breed spectrum van aanbod passend bij de vraag. Het signaleren, opheffen en voorkomen van knelpunten in de samenleving waardoor jongeren in probleem- achterstandsituaties komen. De jeugd actief betrekken bij de zorg voor kwaliteit, spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen voor jongeren. Goede mogelijkheden voor opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waarbij wij de nadruk leggen op toegankelijkheid voor ouders en kinderen die er het meest op zijn aangewezen.

De gemeente Boxmeer voldoet aan de wettelijke verplichting primair en voortgezet onderwijs te realiseren en in stand te houden. De gemeente Boxmeer zorgt voor functionele en adequate huisvestingsvoorzieningen en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs door in te spelen op de dynamische ontwikkelingen in het totale voorzieningenpakket van het onderwijsveld. De gemeente is van mening dat het onderwijsbeleid, het beleid voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en andere opvang zoveel mogelijk gecombineerd moeten worden, met als doel dat het onderwijs en het opvangbeleid goed op elkaar aansluiten. Daardoor komen we tegemoet aan zowel aan de wensen van kinderen als die van de ouders De tijden en locaties van scholen beschouwen wij als een gegeven. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zien wij als basisvoorzieningen. Door het voeren van een preventief jeugdbeleid moeten kinderen en jongeren voldoende kansen krijgen en moet voortijdige uitval worden voorkomen. Kwetsbare groepen dienen via een actief beleid binnen het bereik van de diverse voorzieningen te komen. Er ligt een duidelijke relatie met het programma Cultuur en Sport. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 030 Facilitering opvang kinderen In 2007 wordt aan zo`n 420 peuters opvang geboden in een peuterspeelzaal. In 2007 wordt het aantal speelzalen (9 locaties) behouden en het kwaliteitsniveau gehandhaafd. In 2007 worden de VVE-trajecten uitgebreid met 2 koppels. Daarbij werken peuterspeelzaal en basisschool intensief samen in het kader van het bestrijden van (onderwijs)achterstanden.

63

Programmabegroting 2007 In 2007 worden de beide pilots van VVE-samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagopvang en basisschool (Vierlingsbeek en het Bolwerk) voortgezet en zo mogelijk uitbreid. Gegeven de demografische ontwikkelingen zullen peuterspeelzalen naar verwachting te maken krijgen met een afname van de vraag naar plaatsing van peuters. De uitvoering van de Wet kinderopvang is behoorlijk complex gebleken en verlegt het zwaartepunt in activiteiten bij de ouders. De doelgroepen zijn bij invoering van de wet vastgesteld. Deze doelgroepen zijn: uitkeringsgerechtigden die een reïntegratietraject volgen, niet uitkeringsgerechtigden die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij het CWI en een traject naar werk volgen, nieuwkomers die een inburgeringtraject volgen, oudkomers die een inburgeringtraject volgen, tienermoeders/studenten die een opleiding/studie volgen en huishoudens met een sociaalmedische indicatie. Momenteel wordt op landelijk niveau overwogen tot aanpassing van de wet. Reden hiervoor is vooral het feit dat werkgevers relatief gering bijdragen aan de kosten van kinderopvang. 040 Onderwijs In 2007 wordt de bruidsschatregeling afgebouwd. In 2008 staat de nieuwe schoolorganisatie op eigen benen. Een Toezichthoudend Orgaan, waarin iedere gemeente is vertegenwoordigd, houdt toezicht op de Stichting A73. In 2006 is Kinderkenniscentrum het Bolwerk als “brede school” in onze gemeente gerealiseerd. In 2007 wordt het inhoudelijk concept verder uitgewerkt en verfijnd. In 2007 wordt het “brede schoolconcept” door de besturen van “Canadas/Schelven” Boxmeer en “Laurentiushof” Vierlingsbeek verder uitgewerkt en geïmplementeerd. In 2006 is gestart met “brede schoolvorming” door het Ogelijn (basisschool, peuterspeelzaal en VVE). In 2007 wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. In 2007 wordt duidelijk of en in welke vorm behoefte is aan een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Boxmeer-Noord (incl.Maasbroekse Blokken). In 2007 wordt gestart met de vervangende nieuwbouw van basisschool de Weyerhof inclusief een multifunctionele ruimte (MFR). Deze MFR zal worden ingezet voor gymnastiekonderwijs en culturele activiteiten van sociaal cultureel centrum de Weyer. In 2007 wordt gestart met de vervangende nieuwbouw van Scholengemeenschap Stevensbeek locatie Boxmeer en van het Elzendaalcollege (unilocatie: “alles onder een dak”). In 2007 wordt het onderzoek naar de mogelijkheden van een multifunctionele gymnastiekaccommodatie aan de Stationsweg afgerond. Hierbij is de gemeente, als verantwoordelijke voor gymnastiekvoorzieningen voor het basis- en voortgezet onderwijs, samen met het MBO-college“de Maasvallei” als partner. In 2007 wordt gestart met de implementatie van een vorm van praktijkonderwijs in Boxmeer. In 2007 worden de plannen voor het zorgleerpark op Sterckwijck, bestaande uit een combinatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis, ROC de Leijgraaf en ROC Nijmegen voortgezet en mogelijk

64

SAMEN WERKEN geconcretiseerd. In dit zorgleerpark is een ROC voorzien met een capaciteit van circa 1.000 MBO-leerlingen. Per 1 januari 2007 wordt de Nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Dit betekent een individuele verantwoordelijkheid voor de inburgeraar tot inburgering. Per 1 januari 2007 zal duidelijk zijn hoeveel inwoners van de gemeente Boxmeer moeten inburgeren. De gemeente moet in 2007 prioritaire doelgroepen en mogelijke facilitering vaststellen. Het in 2006 gestarte learning-centrum voor volwassenen groeit in 2007 uit tot de locatie voor volwasseneneducatie in de meest brede zin van het woord. Het aanbod bestaat uit groepsbegeleiding en individuele begeleiding en ondersteuning (taalstudio). Daarnaast zal het learning-centrum een rol vervullen als ontmoetingsruimte voor de ouders in Kinderkenniscentrum ‘t Bolwerk. In de periode tot 1 januari 2008 worden in het learning-centrum minimaal 18 en maximaal 36 oudkomerstrajecten gerealiseerd. In 2006/2007 wordt in het learning-centrum een kadercursus aan maximaal 25 vrijwilligers verzorgd. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vindt herhaling hiervan in de loop van 2007 plaats. (uitvoering nota vrijwilligersbeleid). Met ingang van het schooljaar 2007/2008 moet het leerlingenvervoer opnieuw zijn aanbesteed. Begin 2007 is duidelijk of deze aanbesteding in regionaal verband Land van Cuijk plaatsvindt of op lokaal Boxmeer niveau. Met ingang van het schooljaar 2006/2007 maken 139 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer; 130 kinderen taxivervoer en voor 9 kinderen kilometervergoeding. Door middel van het aanpassen en aanscherpen van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Boxmeer worden mogelijke bezuinigingen nagestreefd. Met ingang van 1 januari 2007 wordt het gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOA) omgezet in Lokaal Onderwijs Beleid .Het Lokaal Onderwijs Beleid heeft betrekking op de voorschoolse periode, de schoolse periode tot en met de volwasseneneducatie (incl. de educatieve aspecten van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers.) In het lokaal onderwijs beleid komen verschillende financieringsstromen samen. Met ingang van 1 augustus 2006 is de financiering van onderwijsbegeleidingsdiensten gewijzigd. Met ingang van deze datum ontvangen de schoolbesturen rechtstreeks rijksmiddelen voor onderwijsbegeleiding. Daarnaast worden de gemeentelijke middelen voor onderwijsbegeleiding ingezet voor het lokaal onderwijsbeleid. In 2007 worden de VVE-trajecten uitgebreid met 2 koppels daarbij werken peuterspeelzaal en basisschool intensief samen in het kader van het bestrijden van (onderwijs)achterstanden. In 2007 worden de beide pilots van VVE-samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagopvang en basisschool (Vierlingsbeek en het Bolwerk) voortgezet en zo mogelijk uitbreid. In 2007 is de leerplichtformatie verdubbeld tot 2 formatie-eenheden. De ruim 4.900 leerplichtige leerlingen (5-17 jaar) kunnen hierdoor beter begeleid en ondersteund worden in hun schoolcarrière

65

Programmabegroting 2007 De niet leerplichtige leerlingen van 18-22 jaar, circa 1.450 in de gemeente Boxmeer, worden via de regionale meld- en coördinatiefunctie intensief begeleid naar een startkwalificatie en verwerven daarmee een betere positie op de arbeidsmarkt. De educatie van oudkomers is ondergebracht onder volwasseneneducatie. In 2006 zijn extra rijksmiddelen ontvangen voor het uitvoeren van 17 oudkomers-trajecten. Wegens het uitstel van de nieuwe wet inburgering is het aantal verdubbeld. Deze trajecten moeten worden uitgevoerd voor 1 januari 2008. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en is de uitvoering van de trajecten gegund aan ROC “de Leygraaf”. In de periode tot aan 1 januari 2008 worden minimaal 18 en maximaal 36 oudkomerstrajecten gerealiseerd. Onderzocht wordt op welke wijze de middelen voor schoolzwemmen, alsmede de daaraan gekoppelde vervoerskosten, efficiënter kunnen worden ingezet. Naar aanleiding van het onderzoek wordt in 2007 beleid ontwikkeld dat met ingang van schooljaar 2007/2008 zal worden geëffectueerd. In 2007 worden meerjarige onderhoudsplannen opgesteld voor de huisvesting onderwijs. In 2007 wordt uitvoering geven aan de meerjarig integraal huisvestingsplan. 050 Jongeren Door de subsidiering van jeugd- en jongerenorganisaties en sportorganisaties wordt jeugdigen de mogelijkheid tot een zinvolle vrijetijdsbesteding geboden. De subsidiëring van het jeugd- en jongerenwerk is onevenwichtig. In het kader van het subsidiebeleid wordt de haalbaarheid van een evenwichtiger subsidiëring bezien.

66

SAMEN WERKEN

WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond) Facilitering kinderopvang Onderwijs Jongeren Onderwijs en jeugd

Rekening 2005

362.722 3.246.020 404.976 4.013.718

Begroting 2006 Concept 1e JS begroting 2e JS begroting 3e JS begroting incl. wijzigingen begroting 2007 2008 2009 2010 438.944 3.588.411 352.163 4.379.518

373.731 3.264.523 368.021 4.006.276

377.081 3.218.305 380.021 3.975.408

377.081 3.154.051 380.021 3.911.153

377.081 3.115.350 380.021 3.872.453

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING M.i.v. 2006 en 2007 wordt op een intensievere wijze het leerplichtverzuim gevolgd. Binnen de deelnemende gemeenten zijn daartoe afspraken gemaakt en is de formatie op dit onderdeel uitgebreid. Het budget is daartoe verruimd met €.22.000,--. De subsidies aan de jeugdaccommodaties zijn ondergebracht op de kostenplaats gebouwen en komen middels de doorbelasting van deze kostenplaats op het product tot uiting. Een gedetailleerde beschrijving van de subsidiebedragen is opgenomen in de staat van subsidies zoals vermeld in het bijlagenboek bij deze begroting.

67


Programma 3:

Welzijn en zorg

Portefeuillehouders: M.C.G. Klaassen, E.G.M. Roemer Beleidsproducten:

060 Flankerend zorgbeleid 080 Sociaal cultureel werk 100 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het bieden van kaders waardoor de toegankelijkheid c.q. bereikbaarheid voor de meest kwetsbare groepen in de gemeente Boxmeer toeneemt en via preventie en een vraaggerichte benadering zorgdragen voor: - het realiseren van een samenhangende aanpak van zorg, welzijn en dienstverlening; - het bevorderen van sociale integratie en betrokkenheid; - het verbeteren van de maatschappelijke en sociale participatie van kwetsbare groepen in het maatschappelijke leven, met specifieke aandacht voor minima, ouderen en allochtonen; - het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen. De gemeente Boxmeer wil een sociale infrastructuur aanbieden die tot doel heeft de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de maatschappelijke deelname in de dorpen en de wijken te bevorderen. Tevens streven wij naar het voorkomen en beperken van achterstandssituaties. Om de lokale leefbaarheid te garanderen moeten wij basisvoorzieningen in standhouden. Hierbij willen wij multifunctionele, doelmatige en bij voorkeur duurzame voorzieningen realiseren. Wij stimuleren de deelname aan en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen en de maatschappelijke participatie. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 060 Flankerend zorgbeleid De ingangsdatum van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wet Wmo) op 1 januari 2007 zorgt voor een verdere intensivering van een gezamenlijke aanpak op diverse beleidsterreinen. Gezien de doelgroep van de Wmo geldt dit met name ook voor het beleid ten behoeve van de ouderen. In 2007 ligt het accent ten aanzien van het lokale ouderenbeleid bij de uitkomsten van het project “ouderenproof” medio 2007. Gezien de toekomstige gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo is investering in een ruim welzijnsaanbod essentieel. De komst van de Wmo vraagt ook een kritische blik op de wijze waarop welzijnsvoorzieningen worden aangeboden. Radius voert, in samenwerking met de SWOGB en de Stichting Vrijwillige Hulpdienst, een onderzoek uit naar de wijze waarin welzijn van de ouderen georganiseerd zou moeten zijn om optimaal tegemoet te komen aan de vraag en behoeften van ouderen binnen het kader dat de gemeente heeft gesteld.

68

SAMEN WERKEN Lokale initiatieven onder andere op het gebied van welzijn en zorg voor ouderen zullen verder vorm krijgen in 2007. Te denken valt aan de samenwerking tussen Pantein en Stichting gemeenschapshuis Overloon over een beoogde multifunctionele accommodatie in Overloon. De belangrijkste kernproducten die we afnemen van het Regionaal Maatschappelijk Centrum zijn a) De informatie en advieswinkel b) Algemeen maatschappelijk werk c) Jeugdzorg d) Meldpunt discriminatie Er wordt deelgenomen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant en er worden tenminste voor de gemeente wettelijk verplichte basisproducten afgenomen. Uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2005 – 2009. Gezien de inzet van de vrijgevallen middelen in 2005 en de financiële positie van gemeente is ervoor gekozen om in 2007 geen specifieke activiteiten te ontplooien. Jaarlijks wordt een keuze bepaald van het pakket. Dit wordt gecommuniceerd met onder meer met het onderwijsveld. De taak Verslavingszorg zal overgaan naar de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning in 2007. Er is voor gekozen om ondanks deze overheveling, het huidige beleid ongewijzigd voort te zetten. In 2007 zal in samenhang met de ander prestatievelden (o.a. OGGZ) het beleid opnieuw bezien worden. 080 Sociaal cultureel werk In 2007 zal een project plaatsvinden om een samenhangend en transparant accommodatiebeleid te realiseren. Daarnaast staat in 2007 staat op het programma: bijhouden van ontwikkelingen/ en interveniëren bij zich aandienende accommodatieproblematieken in de kernen: -een multifunctifuntionele ruimte t.b.v. de Weijer en de Weijerhofschool -een multifunctionele accommodatie in Overloon -herinrichting Hart van Beugen Overeenkomstig de actiepunten uit de nota vrijwilligersbeleid, is vanaf 2006 structureel een post in de begroting opgenomen voor de realisatie van een steunpunt voor vrijwilligers. De realisatie van dat punt zal in 2007 vorm hebben gekregen. Radius heeft een ontwikkelingsproject minderheden “Een kleurrijk krachtenspel”opgezet. Hoewel diverse deelproducten doorlopen in 2007 en zelfs 2008, zal het project begin 2007 worden afgrond. Het zal een vervolg moeten krijgen in het te ontwikkelen beleid van integratie en participatie 2008-2012. Naar verwachting verblijft op 1 januari 2007 in de gemeente Boxmeer één alleenstaande asielzoeker die een toelage ontvangt op grond van de (ingetrokken) Regeling Opvang Asielzoekers (ROA). 69

Programmabegroting 2007 Het project Terugkeer is opgezet voor uitgeprocedeerde asielzoekers die vóór 1 april 2001 de eerste asielaanvraag hebben ingediend. Vanuit het project Terugkeer wordt voor deze groep uitgeprocedeerden opvang en terugkeer naar het land van herkomst gefaciliteerd 100 Wet Maatschappelijke Ondersteuning De zorg voor kwetsbaren in onze samenleving is een belangrijk uitgangspunt bij het treffen van voorzieningen. In 2007 zal de regeling Wvg overgaan in de Wmo met een breder pakket voorzieningen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de voorziening “hulp bij het huishouden”. Deze voorziening werd voorheen vanuit de AWBZ onder de term huishoudelijke verzorging aangeboden. Voorbereidingen vinden plaats om deze overgang zorgvuldig te laten verlopen. De Wmo biedt mogelijkheden aan de gemeente om haar beleid op dit terrein te heroverwegen en zo mogelijk gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren met de gemeenten in de regio Land van Cuijk. Vanaf 2008 leidt dit tot een Wmo met mogelijk nieuwe beleidsuitgangspunten. Het is bekend welke voorlopige middelen in het kader van de Wmo beschikbaar komen in het gemeentefonds (meicirculaire 2006). Via de septembercirculaire volgt hieromtrent definitieve informatie. Deze middelen kunnen afwijken van de feitelijke uitgaven op het terrein van deze voorzieningen. Met name de ontwikkelingen in de toenemende vraag naar “hulp bij het huishouden” vormt een risicoparagraaf met betrekking tot de beschikbare middelen in relatie tot de feitelijke uitgaven voor deze dienst. Bij de onderbouwing van de begrotingscijfers voor de vervoersvoorzieningen is er van uitgegaan dat de instroom in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) binnen de vooraf gestelde prognoses blijft. De gemeenten zijn met betrekking tot het CVV (financieel)verantwoordelijk voor de instroom vanuit de Wmo (voorheen Wvg). Het gebruik van het CVV door geïndiceerde personen is redelijk constant. De Provincie heeft de financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van de instroom OV. Het succesvolle CVV-systeem zal ook onder de nieuwe wet Wmo onderdeel blijven uitmaken van de gemeentelijke regeling. In verband met de komst van de Wet Wmo zullen de"diensten bij wonen met zorg" (WWZcoördinatoren ) onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Gemeenten in het Land van Cuijk hebben aangegeven om deze dienst aan de burger te heroverwegen op basis van een evaluatie. De evaluatie moet inzicht geven in hoeverre voortzetting van de activiteiten van deze wwz-coördinatoren gewenst is. Het daarmee betrokken bedrag is echter lager. Gemeenten hebben geen rol in de financiering van het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ. Het CIZ is de vaste indicatiesteller voor AWBZ-aanspraken. In het kader van de Wmo zullen gemeenten voor het jaar 2007 voor de indicatie “hulp bij het huishouden” (voorheen als “huishoudelijke verzorging” betiteld in de AWBZ) gebruik maken van de diensten van het CIZ. De bestaande rechten zijn vanwege de overgangsmaatregelen zoveel als mogelijk veilig gesteld. De verwachtingen die burgers hebben van de gemeente kunnen echter hoger gespannen zijn dan de gemeente kan waarmaken. Omdat de Wmo in feite meer suggereert, terwijl de bij behorende gelden niet meer zijn. Het rijk gaat er van uit dat de gemeente een meer efficiënte inzet van de gelden realiseert. 70

SAMEN WERKEN De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd en via de Marap/Berap inzichtelijk worden gemaakt. WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond) Flankerend zorgbeleid Sociaal cultureel werk WMO Voorzieningen Welzijn en zorg

Rekening 2005

1.569.941 1.026.528 1.824.098 4.420.567

Begroting 2006 Concept 1e JS begroting 2e JS begroting 3e JS begroting incl. wijzigingen begroting 2007 2008 2009 2010 1.896.189 902.830 1.792.977 4.591.996

1.800.229 955.093 3.252.461 6.007.783

1.803.029 951.580 3.250.699 6.005.308

1.807.859 951.566 3.249.937 6.009.362

1.818.408 951.553 3.249.176 6.019.137

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING De subsidie van het Regionaal Maatschappelijk Centrum is qua opbouw gewijzigd, voor een deel betreft het administratieve verschuivingen. Voor het AMW is een bedrag opgenomen van € 320.000,- exclusief steunpunt discriminatie en JeugdPreventieWerk (JPW)/SchoolMaatschappelijkWerk De Wmo-middelen die beschikbaar komen in het gemeentefonds worden via een objectieve verdeelsleutel aan gemeenten toegekend. Deze middelen kunnen afwijken van de feitelijke uitgaven op het terrein van deze voorzieningen. Met name de ontwikkelingen in de toenemende vraag naar “hulp bij het huishouden” vormt een risicoparagraaf met betrekking tot de beschikbare middelen en de feitelijke uitgaven voor deze dienst. Het budget voor toegevoegde WMO voorzieningen in deze begroting is €1,6 mln. Een gedetailleerde beschrijving van de subsidiebedragen is opgenomen in de staat van subsidies zoals vermeld in het bijlagenboek bij deze begroting.

71


Programma 4:


Portefeuillehouders: J.A. de Graaf Beleidsproducten:

190 Ruimtelijke ontwikkeling 200 Volkshuisvesting 260 Bouwvergunning

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? De ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Boxmeer dienen primair te zijn gericht op aspecten als duurzaamheid, doordacht ruimtegebruik, goede architectuur en bouwen voor de juiste doelgroepen. Een ander doel is het realiseren van passende huisvesting voor haar eigen inwoners met als bijzondere aandachtsgebieden: - een regie rol voor de gemeente bij de huisvesting, met extra aandacht voor starters, ouderen, aanpasbaar wonen en sociale woningbouw en in het Centrum, Elderom en woonzorgcomplexen; - voldoende nieuwbouwmogelijkheden voor inwoners van de diverse kernen, met voldoende huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en senioren die in hun eigen dorp willen blijven wonen; - een zorgvuldige afweging van bouwen in de buitengebieden; - stimulering Keurmerk Veilig Wonen. De ontwikkelingsmogelijkheden van Boxmeer op het gebied van wonen en vestigen van bedrijven heeft een krachtige impuls nodig. De wens bestaat de tot op heden ingenomen positie als centrumgemeente binnen het Land van Cuijk te behouden. Binnen de volkshuisvesting komt de nadruk te liggen op het daadwerkelijk realiseren van woningen om de opgelopen achterstand de komende jaren in te lopen. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? •

•

De Uitwerking van het Streekplan 2002, voor de onderdelen Wonen en Werken is leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen tot en met 2014 voor de gemeente Boxmeer. Enerzijds worden in de uitwerking de toekomstige uitbreidingsrichtingen van de kernen aangegeven, anderzijds zijn aan de uitwerking een aantal projecten gekoppeld. In totaliteit betreft het 10 projecten. In de periode 2005-2006 zijn een aantal van die projecten opgepakt. Zo is er een regionale Ontwikkelingsstrategie Wonen die twee jaarlijks wordt geactualiseerd. Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Regionaal bedrijventerrein en is het project Belvedère (kwaliteitsimpuls voor het maasheggengebied) afgerond. De uitwerking van de overige projecten vinden veelal plaats parallel met de visie op de nieuwe bedrijventerreinen. Zo gaat het om het vinden van oplossingen gericht op zuinig ruimtegebruik, onderzoek naar gemeenschappelijke uitgiftecriteria en de mogelijkheid van een regionaal vereveningsfonds inzake bedrijventerreinen. De streekplanuitwerking geeft reeds aan waar per kern potentiële ontwikkelingsruimte ligt. Dat is op zichzelf dus geen input meer in dorpsontwikkelingsplannen. Bovendien ligt het bouwprogramma en de segmentering daarin vast in de Volkshuisvestingsvisie. Naar 72

SAMEN WERKEN

•

•

aanleiding van de "dorpenronde" van het college is er inzicht in het programma en overige maatregelen ( infra) per kern. Deze inzichten bestrijken een periode van vijf jaar Binnen de doelstelling van de actualisering van de bestemmingsplannen voor de bestaande gebieden is inzet te komen tot 15 herzieningsplannen. Ongeveer 10 komplannen zijn nu nog in bewerking, inclusief buitengebied. De plannen voor de delen Boxmeer-zuid, Rijkevoort en Sambeek zijn afgerond. Inzake nieuwbouw van woningen is ingezet op de uitwerking en ontwikkeling van ongeveer vijftig bouwcomplexen. De jaren 2006 en 2007 zijn nodig voor het maken van ontwikkelingsafspraken met veelal projectontwikkelaars. De afstemming met de bestaande omgeving van een bouwcomplex vergt in de praktijk aanzienlijke tijd.

Daadwerkelijke bouwinitiatieven zullen vanaf 2008 zichtbaar zijn. De potentiële bouwcomplexen hebben betrekking op een bouwvolume van ongeveer 1800 woningen, daarvan moeten in de periode tot en met 2014 ten minste 1200 van zijn gebouwd om voor Boxmeer in de vraag te kunnen voorzien. • Inzake het bedrijventerrein Sterckwijck staat in 2007 de bp-procedure centraal alsmede de werkzaamheden bouwrijp maken van delen van het gebeid. • De prestatieafspraken met de toegelaten instellingen dienen te worden geactualiseerd. • Verlening van bouwvergunningen en handhavingactiviteiten WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond)

Rekening 2005


Ruimtelijke ontwikkeling

608.252

872.822

597.597

611.810

596.024

595.238

Volkshuisvesting Bouwvergunningen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

271.346 209.992 1.089.591

168.113 608 1.041.543

285.424 -160.072 722.949

275.942 -160.072 727.681

275.027 -160.072 710.980

274.113 -160.072 709.279

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Beleidsproduct 190 Exploitatie: • Ten behoeve van actualisatie bestemmingsplannen zijn voor de periode 2007-2010 de volgende budgetten opgenomen: 2007: € 15.000 2008: extra budget i.v.m. nieuw komplan Vierlingsbeek € 30.000 2009: € 15.000 2010: € 15.000 • De leges aanpassingen bestemmingsplannen zijn geraamd op € 50.850 Investeringsprogramma: Voor Groen – en Dorpsontwikkelingsplannen is voor de jaren 2007 t/m 2010 jaarlijks € 600.000 opgenomen. Bij de financiering is ervan uitgegaan dat 50% subsidie wordt verkregen.

73

Programmabegroting 2007 Beleidsproduct 200 Exploitatie: • De exploitatie van verhuurde woningen en woonwagens is budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Afhankelijk van het resultaat wordt een onttrekking of toevoeging aan de reserve volkshuisvesting geraamd. Voor 2007 is sprake van een onttrekking aan de reserve volkshuisvesting van bijna € 97.000. • Wij verhuren 13 woningen in Oeffelt, 5 overige woningen in Boxmeer en Sambeek en 7 woonwagens met standplaatsen. Investeringsprogramma: Geen investeringen. Beleidsproduct 260 Exploitatie: • De opbrengstraming van € 728.200 voor leges bouwvergunningen is ten opzichte van 2006 ongewijzigd gebleven. Investeringsprogramma: Geen investeringen.

74

SAMEN WERKEN

75


Programma 5:

Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouders: mw. H.M.J. van den Brand, B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

230 Natuur en Milieu 240 Begraafplaatsen 270 Aanleg en beheer riolen / sloten 290 Milieubeheer

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? De gemeente Boxmeer beoogt als maatschappelijk effect het voorkomen van ziektes, het verzorgen van een passende zorg, een schone en hygiënische leefomgeving voor de burgers en het verminderen van de belasting van het milieu. In het nieuwe Kaderplan milieubeleid gemeente Boxmeer zal uitdrukkelijk de link worden gelegd met de nieuwe Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. De werkzaamheden in 2007 zullen geënt zijn op dit Kaderplan. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxmeer zijn bezig met een regionaal Belvedère project “Mensen en meningen in het noordelijk deel van de Maasvallei”. In 2005 is hiervoor een visie ontwikkeld. Deze visie zal in 2007 worden vertaald naar concrete acties. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? •

• • •

• •

•

Uitvoeren van de acties die in het milieu-uitvoeringsprogramma voor 2007 zijn opgenomen. Het milieu-uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het milieukaderplan 2006-2009 waarin het beleid voor de komende 4 jaar is weergegeven. Uitvoering van de taken die in het RUPL (Regionaal Uitvoeringsprogramma Leefomgeving) voor 2007 staan aangegeven. Vergunningverlening in het kader van 8.19 Wet milieubeheer binnen de termijnen zoals genoemd in de Algemene wet bestuursrecht en handhaving van de milieuregelgeving. De in 2005 beschikbaar gekomen visie op de Belvedère-gebieden zal in 2007 verder worden vertaald naar concrete acties. Ontwikkelingen in 2007 t/m 2012 zijn het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur waarbij het Maasheggenlandschap, als oudste cultuurlandschap, een speciale aandacht krijgt voor herstel, ontwikkeling en duurzaam beheer. Verdere uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de realisering van de ecologische verbindingszone Oeffeltse Raam. Verdere uitvoering van het herstel van de Maasheggen. In 2006 is vanuit dit project een restant van circa 3 kilometer hagen hersteld. De provincie heeft voor 2006/2007 een bedrag van € 525.000 beschikbaar gesteld als vervolg op het herstelplan. Op 22 april 2005 is het reconstructieplan Peel en Maas vastgesteld door Provinciale Staten. Dit plan is op 29 juni 2005 in werking getreden. Hiermee is de planontwikkelfase afgesloten en is gestart met de uitvoering van het reconstructieplan. In 2006 is gestart met de ontwikkeling van het landbouwontwikkelingsgebied Overloon (LOG Overloon). In 2007 zal aan dit plan uitvoering worden gegevens door o.a. aanpassing 76

SAMEN WERKEN

• • • •

van de infrastructuur. Voor het LOG Rijkevoort zal in 2007 eveneens een ontwikkelingsplan worden opgesteld waarin de mogelijkheden voor her- en nieuwvestiging voor intensieve veehouderij worden aangegeven. Verder zal in 2007 worden doorgegaan met de verplaatsingen van bedrijven die op ongewenste plekken zitten, recreatie en toerisme, en natuurontwikkeling e.d. Toetsen en beoordelen van bodemonderzoeken. Stapsgewijze realisatie herinrichting begraafplaats en nieuwe gedeelte. Uitbreiding mogelijkheden asbestemming. Onderhoud en vervanging riolering.

WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond)

Rekening 2005


Natuur en milieu

2.182.661

2.317.153

2.286.467

2.286.800

2.277.072

2.272.703

Begraafplaatsen Aanleg en beheer riolen en sloten

51.156 2.267.701

29.088 2.260.636

-5.926 2.188.520

-5.926 2.188.528

-5.926 2.188.526

-5.926 2.188.522

Milieubeheer Volksgezondheid en milieu

627.550 5.129.067

732.281 5.339.158

771.192 5.240.253

771.053 5.240.455

770.914 5.230.586

770.775 5.226.074

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Beleidsproduct 230 Exploitatie: • De reinigingsheffingen zijn structureel kostendekkend in de meerjarenbegroting verwerkt. De bijdrage aan het Regionaal Milieu Bedrijf is ten opzichte van 2006 met € 74.000 gestegen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is het forse indexcijfer dat op het inzamelcontract van toepassing is door de hoge brandstofprijzen. • In de begroting 2006 was voor cofinanciering van structuurversterkende projecten een bijdrage van € 136.000 geraamd. Voor 2007 en volgende jaren is dit niet meer aan de orde. • De opbrengst door verkoop van landbouwgronden wordt – tot een bedrag van € 2,5 mln. – ingezet voor reconstructiedoeleinden. Investeringsprogramma: • Voor 2007 en 2008 is jaarlijks € 100.000 opgenomen ten behoeve van een doorvertaling naar een landschapsontwikkelingsplan. Bij de financiering is rekening gehouden met 50% subsidietoekenning. • Voor de jaren 2007 t/m 2010 is jaarlijks rekening gehouden met een investering van € 653.000. Deze investeringen zullen financieel moeten worden afgedekt door beschikkingen over de bestemmingsreserve reconstructie. Beleidsproduct 240 Exploitatie: • Sinds 2006 is structureel € 15.000 opgenomen voor herinrichting van de begraafplaats. • De begrafenisrechten zijn in 2004 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld en waren destijds gebaseerd op kostendekkendheid. 77

Programmabegroting 2007 Investeringsprogramma: Geen investeringen. Beleidsproduct 270 Exploitatie: • De exploitatielasten zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan dat in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. • Alle door de provincie toegewezen schouwsloten worden vóór 15 november geveegd. Jaarlijks wordt een derde deel van de bermsloten gemaaid en 10% van de bermsloten uitgediept. Investeringsprogramma: • 2007: riolering € 270.000 2008: riolering € 88.000 2009: riolering € 478.000 2010: riolering € 514.000 Beleidsproduct 290 Exploitatie: • Ten behoeve van de uitvoering Wet milieubeheer is jaren geleden met het RMB een contract afgesloten waarin een afnameverplichting van 6.000 uren staat opgenomen. In de begroting 2007 is ervan uitgegaan dat er minimaal voor 6.000 uren gebruik wordt gemaakt van de diensten van het RMB tegen een uurtarief van € 61,-- exclusief omzetbelasting. De (winst)uitkering in verband met de afname van uren is sedert 2005 komen te vervallen. Deze wordt sindsdien in een voorziening risicoreductie en –fixatie gestort. Investeringsprogramma: Geen investeringen.

78

SAMEN WERKEN

79


Programma 6:

Inrichting gemeente

Portefeuillehouders: B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

210 Verkeer en vervoer 280 Aanleg & beheerbeleid wegen 300 Beheerbeleid openbaar groen 310 Beheerbeleid spelen

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het verbeteren van de kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving en leefbaarheid van de gemeente Boxmeer. Dit uit zich door: - binnen de gemeente kan iedereen veilig aan het verkeer deelnemen over goed begaanbare wegen en paden voor alle soorten verkeer, waarbij de veiligheid van voetgangers en fietsers prioriteit heeft; - een geïntegreerd functioneel beeld van het openbaar groen om een prettige woonklimaat te bevorderen en streven naar behoud van de kwaliteit op basis van kwaliteitsplannen; - het zodanig beheren van het landschap dat de functies natuur, recreatie en landschap optimaal tot hun recht komen. De gemeente heeft op het gebied van verkeersveiligheid een belangrijke eigen taak. In 2004 is de actualisatie van het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan, de verkeersmilieukaart en het verkeerscirculatieplan samengevoegd tot een integraal gemeentelijk verkeer en vervoerplan voor Boxmeer. Uitgangspunt hierbij vormt een mobiliteitsvisie, waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen in beeld worden gebracht met de daarbij behorende consequenties voor al het verkeer en de wegenstructuur in de gemeente. De inrichting bij aanleg en beheer van wegen wordt zoveel als thans mogelijk afgestemd op de inrichtingseisen die zijn gesteld in het kader van Duurzaam Veilig verkeer, het Inclusief Beleid en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Er volgt nog een nadere beschouwing over dit onderwerp, zeker nu deze taak door de politie is overgedragen aan de gemeente(n). Om de veiligheid voor de weggebruiker te vergroten dient de kwaliteit van de infrastructuur afgestemd te zijn en te worden op het gebruik en de functie. Het openbaar groen moeten wij doelmatig beheren. Omvormingen hebben als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden. Het landschapsbeheer vindt in afwachting van het landschapsbeheersplan nog min of meer op ad-hoc basis plaats. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? •

Het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) is in 2005 voor de komende vijf jaar vastgesteld met tevens de vaststelling van het vijfjarig uitvoeringsprogramma. Het GVVP richt zich niet alleen meer op infrastructurele maatregelen maar ook op gedragsbeïnvloeding middels mensgerichte maatregelen.

80

SAMEN WERKEN

• •

•

• •

• • • •

• •

Voor 2007 staan in het GVVP en het fietsplan “De weg naar school” een aantal punten opgenomen. Vanuit het BVL (Brabants verkeersveiligheidslabel) kunnen een aantal zaken rondom scholen worden aangepakt. Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de Molenweg tussen Vierlingsbeek en Groeningen. Duidelijk moet worden welke categorie weg het hier betreft, met 60 km/uur of 80 km/uur. Een onderzoek zal worden opgestart naar aansluiting van het Schilderspad op de Spoorstraat. De Sambeeksedijk zal fysiek voor het gemotoriseerde verkeer worden afgesloten en enkel voor landbouwverkeer toegankelijk worden. Hierdoor ontstaat een veilige fietsroute richting de scholengemeenschap Stevensbeek. De Hoogeindsestraat/Kapelstraat zal als 30 km weg worden ingericht. De verkeersregelinstallatie in Oeffelt zal in 2007 in opdracht van de provincie worden aangelegd. Door de gemeente hoeft hiervoor geen bijdrage te worden verstrekt. De realisering van de beide VRI’s op de aansluiting A77/Beugenseweg zijn voor 2007/2008 gepland. Deze zijn noodzakelijk om de verkeersafwikkeling te kunnen waarborgen. Door het bedrijvenpark Sterckwijck zal er sprake zijn van een groei van het aantal verkeersbewegingen. Hieromtrent bestaat overeenstemming met Rijkswaterstaat. In 2007 wordt de rotonde Lange Heggen/TCOB gerealiseerd. Hierdoor wordt de Beugenseweg ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/uur. Afronding van de werken voortvloeiende uit het actieprogramma Monitoring verkeersveiligheid. Uitvoering van het onderhoud aan wegen conform het wegbeheersysteem, waarbij het uitgangspunt het gemiddeld kwaliteitsniveau “R” is. Hierbij houden wij rekening met andere projecten, zoals rioleringswerkzaamheden, verkeersmaatregelen, herinrichtingsplannen en uitbreidingen. Ook wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de eisen zoals opgenomen in Duurzaam Veilig Verkeer, het Inclusief Beleid en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In 2007 dient het bomeninformatiesysteem volledig te zijn gevuld. Uitvoering van het Beleidsplan Openbare Verlichting. Uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het areaal groen neemt als gevolg van uitbreidingsplannen en herinrichtingen fors toe. Met de beschikbare budgetten zal zodanig onderhoud moeten worden uitgevoerd dat aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau wordt voldaan. Bermbeheer in 2007 door het minimaal twee keer per jaar klepelen. Jaarlijks vervangen van 10% van de speeltoestellen.

Bij de behandeling van de Kadernota 2006 zijn vragen gesteld over de noodzaak om structureel budget op te nemen voor de vervanging van bomen. De gemeente Boxmeer beschikt over ongeveer 20.000 geregistreerde bomen. Deze bomen hebben niet het eeuwige leven. Gerekend wordt met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Dit betekent dat jaarlijks 400 bomen moeten worden vervangen. Het jaarlijks benodigd budget komt daarmee op 400 x € 600 = € 240.000. Uit financieel oogpunt hebben wij ervoor gekozen om de eerste twee begrotingsjaren slechts € 50.000 op te nemen en voor de volgende jaren jaarlijks € 200.000.

81

Programmabegroting 2007 WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond) Verkeer en vervoer

Rekening 2005


115.087

131.625

170.200

170.200

170.200

170.200

Aanleg- en beheerbeleid wegen

2.968.610

5.051.723

2.833.389

2.766.852

2.732.792

2.668.530

Beheerbeleid openbaar groen

1.469.389

1.566.705

1.638.456

1.743.146

1.926.429

1.923.513

Beheerbeleid spelen Inrichting gemeente

175.846 4.728.932

182.988 6.933.041

217.779 4.859.824

214.821 4.895.020

200.505 5.029.926

188.857 4.951.100

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Beleidsproduct 210 Exploitatie: • Voor de uitvoering van het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan is € 14.000 geraamd. • Voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zijn geen vergoedingen meer verschuldigd omdat de Provincie Noord-Brabant deze kosten voor zijn rekening neemt. In de begroting 2006 was hiervoor € 60.770 geraamd. Investeringsprogramma: Geen investeringen. Beleidsproduct 280 Exploitatie: • Het onderhoud aan de wegen moet voldoen aan kwaliteitsniveau R. In de meerjarenbegroting 2006-2009 was voor de jaren 2007-2009 een exploitatiebudget geraamd van € 428.570. Daar in het investeringsprogramma 2007-2010 bedragen zijn opgenomen voor de reconstructie van wegen zijn de structurele exploitatiebudgetten verlaagd met de kapitaallast behorende bij de investering 2007 naar € 388.280. • Voor onderhoud en beheer bruggen is structureel € 58.000 benodigd. • Aan de voorziening remplace (vervanging)lampen wordt € 10.000 structureel toegevoegd. Dit bedrag stemt niet overeen met het bedrag zoals genoemd in het verlichtingsplan 2006. De reden hiervan is het feit dat er per 1 januari 2006 nog sprake is van een aanzienlijk saldo van de voorziening remplace. Investeringsprogramma: 2007: reconstructie van wegen € 474.000 2008: reconstructie van wegen € 445.000 2009: reconstructie van wegen € 535.000 2010: reconstructie van wegen € 544.000 2007: maatregelen voor het oplossen van verkeersveilige situaties € 150.000 Voor 2007 staat aanpassing Kapelstraat/Hoogeindsestraat op het programma. 2007: realisering verbeteringen verkeersveiligheid rondom scholen € 70.000 2008: maatregelen voor het oplossen van verkeersveilige situaties € 90.000 2008: realisering verbeteringen verkeersveiligheid rondom scholen € 70.000 2009: maatregelen voor het oplossen van verkeersveilige situaties € 70.000 82

SAMEN WERKEN 2009: realisering verbeteringen verkeersveiligheid rondom scholen 2010: maatregelen voor het oplossen van verkeersveilige situaties 2010: realisering verbeteringen verkeersveiligheid rondom scholen

€ 70.000 € 55.000 € 70.000

2009: investeringen voortvloeiend uit beleidsplan OV 2007-2011 2010: investeringen voortvloeiend uit beleidsplan OV 2007-2011

€ 88.000 € 88.000

Beleidsproduct 300 Exploitatie: • Voor het openbaar groen geldt dat gestreefd wordt naar een beeldkwaliteitsniveau A. Ten opzichte van 2006 is sprake van een toename met € 20.000 met name door een toename van het areaal. • Instandhouding bomenbestand: in verband met de herplantplicht wegens kap van gemeentelijke bomen is voor 2007 en 2008 jaarlijks € 50.000 opgenomen. Voor 2009 en 2010 is jaarlijks € 200.000 geraamd. Investeringsprogramma: • Voor de realisatie van de boomhoofdstructuur is voor 2007 een investering van € 45.000 opgenomen. • Voor Groenontwikkelingsplannen en dorpsontwikkelingsplannen is een investering opgenomen tot en met 2010 van jaarlijks € 600.000. De plannen zijn interactief tot stand gekomen met de dorps- en wijkraden en zijn geactualiseerd in het plan Groene Leefomgeving. De plannen hebben betrekking op de openbare (leef)ruimte e nsluiten goed aan bij de wensen van de bewoners.Uitgegaan wordt van een subsidie van 50%. Beleidsproduct 310 Exploitatie: • Voorheen werd € 50.000 jaarlijks in het investeringsprogramma opgenomen voor vervanging van speelwerktuigen. Daar structurele uitgaven niet via het investeringsprogramma maar via de exploitatie dienen te worden verantwoord is met ingang van 2007 structureel € 40.000 in de exploitatiebegroting geraamd. Investeringsprogramma: Geen investering opgenomen.

83


84

SAMEN WERKEN

Programma 7:

Veiligheid

Portefeuillehouders: Burgemeester K.W.Th. van Soest Beleidsproducten:

010 Integrale veiligheid

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het nagestreefd effect van het lokale veiligheidsbeleid is de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Boxmeer voor bewoners merkbaar (dus zowel objectief als subjectief) te doen toenemen. Veiligheid dient terug te komen bij de volgende items: • Leefbare en veilige leefomgeving • Openbare orde, criminaliteit en overlast • Verkeersveiligheid • Brandweerzorg en hulpverlening • Rampenbestrijding • Handhaving Het programma veiligheid verschilt van andere programma’s. De uitvoering van veel activiteiten valt namelijk vaak onder de andere programma’s. Het doel van dit programma is om de structuur en samenhang in het lokale veiligheidsbeleid, net als de effectiviteit daarvan, inzichtelijk te maken en te versterken. Tevens beoogt dit programma de gemeenteraad een instrument in handen te geven voor integrale afweging en het stellen van prioriteiten binnen het brede thema veiligheid. Over veiligheid heeft iedereen in de gemeente een eigen mening. Eigen omstandigheden en waarnemingen bepalen het individuele gevoel van veiligheid. Daarnaast bestaan meer objectieve indicatoren zoals absolute aantallen geweldsdelicten, vermogensdelicten of verkeersslachtoffers. De gemeente Boxmeer heeft een centrale rol in het programma Veiligheid waarbij echter ook de medewerking van andere organisaties en burgers noodzakelijk is. Sociale en maatschappelijke controle spelen een belangrijke rol, waarbij van burgers en wijkraden een dominante bijdrage wordt verwacht en de gemeente faciliteert. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? • •

• •

Conform de Handleiding brandweerzorg van het ministerie van BZK zal in 80% van de gebouwen in de gemeente binnen de daarvoor gestelde tijden brandweerhulp ter plaatse zijn. Bij 98% van de panden kan binnen 10 minuten na een melding brandweerhulp worden geboden. Technische hulpverlening bij o.a. verkeersongevallen kan binnen 15 minuten worden geboden. Conform de aanvulling Technische hulpverlening bij de Handleiding wordt bij o.a. verkeersongevallen binnen 15 minuten technische hulp geboden. De samen met de gemeenten in het Land van Cuijk opgestelde beleidsnotities worden verder in districtsverband uitgewerkt om efficiënt en effectief tot een hoger veiligheidsniveau te komen.

85

Programmabegroting 2007 • • •

Het opstellen/actualiseren van rampbestrijdingsplannen, aanvalsplannen, aanvalskaarten en bereikbaarheidskaarten. In samenwerking met de Industriële Kring/DBO wordt voor het industrieterrein Saxe Gotha een Coördinatieplan Incidenten opgesteld. Deelname aan het Regionaal Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis te Oss is in 2005 van start gegaan ten behoeve van de districten Maasland (omgeving Oss), De Leijgraaf (omgeving Uden) en Land van Cuijk.

WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond)

Rekening 2005


Integrale Veiligheid

1.673.587

1.787.054

2.115.324

2.104.729

2.095.885

2.083.607

Veiligheid

1.673.587

1.787.054

2.115.324

2.104.729

2.095.885

2.083.607

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Beleidsproduct 010 Exploitatie: • De vrijwilligersvergoedingen stijgen met € 20.000. • Op basis van het beleidsplan dient de formatie te worden uitgebreid met 3,16 fte. De financiële gevolgen hiervan zijn de begroting meegenomen. • Voor opleidingen is in 2007 een budget benodigd van € 63.200 voor reguliere opleidingen en voor realistisch oefenen. • Bijdrage aan Hulpverleningsdienst Brabant-Noord: netto bijdrage per inwoner € 6,84 (2006: € 5,82); raming € 201.780 (2006: € 171.690). • Bijdrage aan GMC: netto bijdrage per inwoner € 1,87 (2006: € 1,88);.raming € 55.170 (2006: € 55.460). • De loonkosten voor de drie stadswachten nemen met ruim € 14.000 toe. 2006 was het laatste jaar waarin een subsidie werd ontvangen in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen. Investeringsprogramma: • 2007: Hulpmiddelen voor de hulpverlening • 2007: Vervanging ademluchttoestellen • 2007: Vervanging hefkussen met toebehoren • 2007: Vervanging hydraulisch redgereedschap • 2008: Vervanging hydraulisch redgereedschap • 2008: Vervangen Hulpverleningsvoertuig Vierlingsbeek • 2008: Vervangen Motorspuitaanhanger Vierlingsbeek • 2008: Vervangen Tankautospuit Vierlingsbeek • 2009: Vervanging ademluchttoestellen • 2009: Vervanging van drukhouders • 2010: Vervanging tankautospuit post Boxmeer 86

€ 10.000 € 16.200 € 13.160 € 22.560 € 24.840 € 195.000 € 31.500 € 300.000 € 32.400 € 38.000 € 245.000

SAMEN WERKEN • •

2010: Vervanging hydraulisch redgereedschap 2010: Vervanging dienstvoertuig/commandowagen

€ 8.400 € 40.000

87


Programma 8:

Cultuur en sport

Portefeuillehouder: M.C.G. Klaassen Beleidsproducten:

020 Sport 070 Kunst en cultuur 320 Beheerbeleid monumenten 330 Beheerbeleid kunst

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het verzorgen van de randvoorwaarden om de deelname van bewoners uit de gemeente Boxmeer aan cultuur en sport mogelijk te maken, waarbij groot belang wordt gehecht aan: • Sport- en cultuuractiviteiten van en voor de jeugd • Een voldoende voorzieningenniveau in de kernen. Binnen iedere kern, danwel op redelijke afstand van elke kern zijn voldoende sociaal-culturele en sportvoorzieningen aanwezig. • Faciliteren en bevorderen van cultuuruiting en –beleving en het bevorderen van cultuureducatie Boxmeer streeft naar een gezond fysiek en sociaal leefklimaat in de kernen en wijken. Mensen in de kernen en wijken moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben voor ontplooiing en ontspanning. Kunst en sport zijn iets heel persoonlijks. De gemeente realiseert zich dat Boxmeer als gemeentelijke organisatie een beperkte invloed heeft op de deelname van haar burgers aan culturele evenementen, programma’s of sportclubs. Het is daarom van groot belang, dat de culturele en sportvoorzieningen zo gevarieerd zijn, dat het voor iedere inwoner iets aantrekkelijks bevat. Voorzieningen houden wij in stand met verbetering van afstemming tussen vraag en aanbod en de verbetering van de verhouding tussen kosten en kwaliteit WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? 020 Sport Medio 2007 wordt de privatisering van korfbalvereniging DES inclusief verplaatsing speelveld afgerond. In 2007 zal de overeenkomst met de Rijkevoortse tennisvereniging Tever worden verlengd, in de aanloopfase van de ontwikkeling van het beleidskader voor de Instandhouding Buitensport, was met deze vereniging een overeenkomst voor 10 jaar gesloten. Een verdere intensivering van samenwerking tussen afzonderlijke binnensportvoorzieningen c.q. beheersen exploitatievormen wordt nagestreefd. Daarnaast wordt een verdere optimalisering van de beheersing en uniformering van kosten nagestreefd. De uitvoering dient, onder reële randvoorwaarden, verder op afstand te worden gezet. Het volgen van landelijke ontwikkelingen blijft gewenst. Het zou kunnen zijn dat de heroriëntatie op het accommodatie beleid en de uitvoeringsregels bij subsidiëring aanleiding geeft tot bijstellingen. Dit wordt in de loop van 2007 duidelijk. 88

SAMEN WERKEN

070 Kunst en cultuur De Meander vervult een centrumfunctie op het gebied van de kunsteducatie. Samen met de Meander wordt de omslag gemaakt naar een productbegroting. In het kader van de nieuwe budgetfinancieringsystematiek wordt geopteerd voor het terugbrengen van het muziekonderwijs naar de kernen. Daarbij speelt dat de Weijer/Weijerhofschool voor muzikaal onderwijs bouwkundig aangepast dient te worden. Deze kostbare bouwkundige aanpassingen zijn niet noodzakelijk als, na realisatie van de nieuwbouw van de Weijerhofschool, de functie van de Meander worden overgeheveld naar het huidige gebouw van de Weijerhofschool. Per saldo een forse kostenbesparing aangezien de aanpassingen aan dit gebouw niet zo ingrijpend zijn als bij de Weijer. Het scheiden van de huidige functies (muziekonderwijs en kantooractiviteiten) is onvermijdelijk. Medio 2007 wordt gestart met de bouw van de Multifunctionele Ruimte Weijer/Weijerhofschool. Daarnaast wordt in 2006 een nieuwe kunsten cultuurnota ontwikkeld die de kaders bepaald voor de wijze waarop de gemeente wil omgaan met (organisaties op het gebied van) cultureel erfgoed. De uitvoeringsregels van de subsidiëring zullen mogelijk in 2007 bijgesteld worden. WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond) Sport Kunst en cultuur Beheerbeleid monumenten Beheerbeleid kunst Cultuur en sport

Rekening 2005

1.375.165 1.352.496 203.985 12.544 2.944.190

Begroting 2006 Concept 1e JS begroting 2e JS begroting 3e JS begroting incl. wijzigingen begroting 2007 2008 2009 2010 1.268.716 1.318.371 288.594 24.115 2.899.796

1.111.310 1.422.579 174.736 18.932 2.727.557

1.118.810 1.422.492 174.736 18.932 2.734.970

1.121.310 1.422.405 174.626 18.932 2.737.273

1.121.310 1.422.319 174.626 18.932 2.737.186

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Het subsidiebudget van de Bibliotheek voor 2006 (€.565.000,-) is met 3% geïndexeerd Het versmallen van het aantal voorzieningen en het dienstenpakket kan leiden tot een lager subsidiebedrag. Een definitief besluit over deze bezuiniging zal genomen worden op basis van de uitkomsten van de onderzoekscommissie BiblioPlus. De raming van de bijdrage van de Meander is gebaseerd op de conceptbegroting 2007 van de Meander. Bestuurlijk zal deze begroting en de onderliggende afspraken nog moeten worden vastgesteld. Voor een gedetailleerde beschrijving van de subsidies wordt verwezen naar de Staat van subsidies in de bijlagen van deze begroting.

89


90

SAMEN WERKEN

Programma 9:


Portefeuillehouders: Burgemeester K.W.Th. van Soest, mw. H.M.J. van den Brand-van Kempen Beleidsproducten:

180 Economische Zaken 220 Recreatie en toerisme 250 Privaatrechtelijke onbebouwde onroerende eigendommen

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het creëren van voorwaarden om de bestaande economische structuur VERSNELD te versterken, differentiëren en uit te breiden gericht op de volgende aandachtgebieden: • het behoud van het winkelaanbod voor de eerste levensbehoeften in de kleine kernen • verbetering van de regionale aantrekkingskracht van het centrum van Boxmeer • ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en revitalisering en uitbreiding bestaande bedrijventerreinen • participatie in regionale structuurversterkende projecten • op verantwoorde wijze meewerken aan nieuwe en uitbreiding van bestaande toeristische activiteiten. Het profiel van Boxmeer als bedrijvig centrum voor het Land van Cuijk wordt de komende jaren verder versterkt. Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer is in dat kader een ontwikkeling van essentieel belang, waaraan de hoogste prioriteit wordt toegekend. De volle medewerking wordt verleend aan het op het bedrijvenpark geplande zorgleerpark. Het gemeentelijk beleid blijft gericht op de uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen in Rijkevoort, Vierlingsbeek en Overloon. Een levendig en aantrekkelijk centrum van Boxmeer, met een gevarieerd aanbod van activiteiten en producten is van groot belang voor de economische basis en de concurrentiepositie van Boxmeer in de regio. In de komende jaren zal een actief beleid gevoerd moeten worden om de projecten binnen het Centrumplan succesvol uit te voeren in samenwerking met particuliere participanten. Aan recreatie en toerisme kent de gemeenteraad een groot economisch belang toe. De reconstructie van het platteland biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden. De gemeente Boxmeer zal zich inzetten om de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Taskforce Boxmeer Werkt De Taskforce “Boxmeer werkt” draagt bij aan de verdere profilering van Boxmeer als economisch centrum. De werkzaamheden van de taskforce zullen zich met name richten op de doelen en acties die voortvloeien uit de in 2006 geformuleerde economische visie. De focus blijft daarbij gericht op het verder verbeteren van de afstemming tussen bedrijfsleven, opleidingen en de gemeente. Doelen hierbij blijven: 91

Programmabegroting 2007 • • • • •

een goede facilitering van het bedrijfsleven; afstemming van vraag en aanbod tussen opleidingen en bedrijfsleven; bestrijding van (jeugd-)werkloosheid; instroom in de uitkering bij Sociale Zaken beperken; uitstroom richting betaalde arbeid vergroten.

De economisch beleidsvisie kent een meerjarig uitvoeringsprogramma dat per jaar wordt geconcretiseerd. In 2007 vindt de concretisering van het uitvoeringsprogramma voor dat jaar plaats, uiteraard in goed overleg met het bedrijfsleven. Voor de noodzakelijke uitvoering wordt budget gevraagd van € 10.000. In het jaarlijks uitvoeringsprogramma, te beginnen met 2007, worden de specifieke acties en activiteiten in het kader van de Taskforce Boxmeer Werkt geïntegreerd. Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer De werkzaamheden met betrekking tot het Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer hebben in 2006 vertraging opgelopen. Uiteindelijk is in de tweede helft van 2006 het bestemmingsplan formeel in procedure gebracht. Die procedure wordt in 2007 voortgezet. Eind 2006 is gestart met de eerste bouwrijpmaak-werkzaamheden op basis van in dat jaar verleende vrijstellingen. Afgestemd op de verschillende fases van het plan zullen die werkzaamheden in 2007 worden voortgezet. De bouwrijpmaakactiviteiten leiden ertoe dat in de tweede helft van 2007 de eerste bouwpercelen beschikbaar zijn. Ten behoeve van de concrete bouwactiviteiten zullen de noodzakelijke vrijstellingsprocedures worden gevolgd. Bij alle werkzaamheden in het plangebied wordt ten volle rekening gehouden met de noodzakelijk te nemen maatregelen in het kader van het behoud van archeologische waarden. In 2006 zijn door de rijksoverheid, in het kader van de procedure tot aanwijzing van delen van het plangebied tot archeologisch rijksmonument, aanvullende eisen gesteld. Voor zover nog nodig zal in 2007 alles in het werk worden gesteld om de zeer aanzienlijke (extra) kosten die dit met zich meebrengt door de rijksoverheid gesubsidieerd te krijgen. Verder zal in 2007 alle medewerking worden verleend aan hetgeen nodig is voor de realisering van het zorgleerpark. De gemeente participeert in 2007 in de opgerichte Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM). De GEM is verantwoordelijk voor de exploitatie van het bedrijvenpark. Tot de werkzaamheden van de GEM in 2007 behoren het operationaliseren van het parkmanagementconcept op basis van het daarvoor ontwikkelde plan. Ook de acquisitie en de voorbereiding van de kaveluitgifte ten behoeve van het bedrijvenpark behoren tot het takenpakket van de GEM. Uiteraard zal de gemeente vanuit haar rol in de GEM nadrukkelijk bij deze activiteiten betrokken blijven. Saxe Gotha Op Saxe Gotha zal in 2007 de verdere realisering plaatsvinden van zowel het complex Erflanden dan het complex Sint Anthonisweg-Ir. Wagterstraat. Voor zover er nog percelen beschikbaar zijn, zullen die in 2007 worden uitgegeven. De uitgifte van Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer en Saxe Gotha is daarbij op elkaar afgestemd

92

SAMEN WERKEN In samenwerking met de Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg Boxmeer (DBO) zorgdragen voor verdere kwaliteitsverbetering van de fysieke bedrijfsomgeving van Saxe Gotha en Valendries. Hiervoor zal de in 2006 door de gemeente geaccordeerde visie “Kwaliteitsbeheer bedrijventerrein Saxe Gotha” de leidraad zijn. Toerisme en recreatie Er wordt een groot economisch belang toegekend aan toerisme en recreatie. Met name de reconstructie van het platteland biedt hiertoe veel mogelijkheden. In 2007 zal concreet (gefaseerd) invulling worden gegeven aan de beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer, zoals die in 2006 is vastgesteld. Uiteraard wordt er ook verder invulling gegeven aan de eerder vastgesteld toeristische beleidsvisie voor Overloon. De gemeente vervult in het geheel overwegend een stimulerende, facilitaire, intermediaire en complementaire rol. Aan de hand van een eerder opgesteld toetsingskader zullen nieuwe initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie worden getoetst maar vooral ook worden begeleid. In 2007 zal een goed en veilig fietspadenplan worden opgesteld, waarin alle bestaande fietspaden worden opgenomen en op basis waarvan een analyse kan worden gemaakt v.w.b. aanvullingen en veiligheid. WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond) Economische zaken

Rekening 2005


167.763

155.019

323.229

320.893

318.274

315.656

Recreatie en toerisme Privaatr.onbebouwde onroerende eigendom.

113.724 -501.647

158.420 764.549

131.594 -857.300

130.933 -857.588

130.272 -857.875

129.611 -858.163


-220.160

1.077.988

-402.477

-405.762

-409.329

-412.897

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Beleidsproduct 180 Exploitatie • In de (meerjaren)begroting 2006 was ervan uitgegaan dat er, ingaande 2007, geen bijdrage meer zou worden verstrekt aan de Stichting Wielerevenementen. Voor 2007 en volgende jaren is toch weer rekening gehouden met jaarlijks € 10.000. • Voor het uitvoeringsprogramma economisch beleidsplan 2007 is € 10.000 geraamd. Investeringsprogramma: Geen investering opgenomen.

93

Programmabegroting 2007 Beleidsproduct 220 Exploitatie: • Met de Regio-VVV is een contract aangegaan met een looptijd van 5 jaren: 01.01.2003 t/m 31.12. 2007. De bijdrage in het basisjaar 2003 is bepaald op € 27.357 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2007 is € 28.500 geraamd. Investeringsprogramma: • 2007: Aanleg fietspad tussen Staaiweg (Vierlingsbeek) en Hogeweg (Maashees) € 45.000. Beleidsproduct 250 Exploitatie: • De opbrengst verpachtingen is nog gebaseerd op de bestaande Pachtwet. Door de Tweede Kamer is destijds besloten om de verhoging van de pachtprijs voor het seizoen 2004-2005 niet door te voeren. Mogelijk zal een herziening in 2006 of 2007 aan de orde zijn maar dat is allerminst zeker. • De opbrengst van de grondverkopen landbouwgronden (inclusief opbrengst melk- en suikerquotum) wordt, na aftrek van de kosten wegens uitbestede werkzaamheden en 5% over de bruto-opbrengst t.b.v. de ambtelijke bemoeienis, aan de reserve Reconstructie toegevoegd. Investeringsprogramma: Niet van toepassing.

94

SAMEN WERKEN

Programma 10:

Financiën


120 Belastingen 130 WOZ 360 Besturingsinstrumenten 370 Treasury 380 Uitkering gemeentefonds 390 Algemene Baten en lasten

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het programma Financiën heeft als algemene doelstelling het zo optimaal mogelijk voorzien in inkomstenbronnen om de andere programma’s uit te voeren. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: • de gemeentelijke belastingdruk is maatschappelijk aanvaardbaar; • tarieven en leges zijn in principe kostendekkend; • de financiële positie en de geldstromen worden optimaal beheerd bij verantwoorde risico’s. • er is inzicht in de financiële positie van de gemeente De begroting 2007 en het meerjarenperspectief van de gemeente Boxmeer is sluitend. De informatie opgenomen in de besturingsinstrumenten is gemakkelijk toegankelijk, voldoende en begrijpelijk. Raadsleden moeten integraal kunnen afwegen. De gemeente is binnen de wettelijke kaders vrij in het bepalen van de hoogte en de besteding van de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. De gemeente Boxmeer kiest er voor de lastendruk voor zijn burgers te beperken. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? • • •

• • •

De belastingtarieven zullen worden verhoogd met het landelijk inflatiepercentage. De reinigingsheffingen en rioolrechten zijn 100% kostendekkend. Voorzieningen worden ingezet om scherpe stijgingen in de tarieven te voorkomen. De besturingsinstrumenten zullen tijdig ter beschikking komen. In de begroting 2007 zal 25% van de producten “SMART” beschreven zijn. In de bestuursrapportages en jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd op de realisatie van de doelstellingen. De financiële positie van de gemeente zal transparant omschreven en gevolgd worden. In 2007 zal een nieuw Treasurystatuut en nieuwe Financiële Verordening ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Door een actief treasurybeleid zullen de rentekosten verder teruggedrongen worden.

95

Programmabegroting 2007 WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond) Belastingen W.O.Z. Besturingsinstrumenten Treasury Uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Financien

Rekening 2005


-9.398.349

-7.901.257

-7.777.086

-7.839.076

-7.896.326

-7.984.336

133.724 232.552 -3.638.660 -16.418.648 1.021.001 -28.068.380

195.412 328.639 -2.474.997 -18.456.214 -4.545.925 -32.854.342

444.159 607.841 -2.198.630 -20.693.266 60.569 -29.556.413

444.159 607.841 -2.198.630 -21.052.866 358.924 -29.679.648

444.159 607.841 -2.198.630 -21.384.454 622.892 -29.804.518

444.159 607.841 -2.198.630 -21.569.064 734.262 -29.965.767

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING 1. In de ramingen van de belastingopbrengsten is uitgegaan van 1 % volumegroei. 2. Bij de berekening van de uitkering gemeentefonds is uitgegaan is van de meicirculaire 2006. Daarnaast is in de meerjarenbegroting uitgegaan van contante prijzen. De loon- en prijsmutatie voor de jaren 2008-2010, zoals opgenomen in de meicirculaire is als stelpost aan de uitgavenkant geraamd. Hiermee zijn loon- en prijsmutaties voldoende afgedekt. 3. In de Algemene baten en lasten is de post onvoorzien structureel cumulatief in de meerjarenbegroting opgenomen voor een bedrag van jaarlijks € 73.500. 4. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het voordelig effect van de bouw van een nieuw gemeentehuis op het nadelig saldo van het BTW-compensatiefonds. 5. Onder Algemene baten en lasten zijn opgenomen de mutaties van functie 980 Beschikking en toevoeging aan reserves.

96

SAMEN WERKEN

Programma 11:

Bestuur

Portefeuillehouders: E.G.M. Roemer, Burgemeester K.W.Th. van Soest Beleidsproducten:

090 Wijk en dorpsraden 110 Burgerzaken, registratie en documentatie 340 Communicatie 350 Bestuur

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Het programma Bestuur is eveneens een ander type programma en heeft als algemene doelstelling het optimaal ondersteunen van de andere programma’s. Dit heeft betrekking op: • Het bevorderen van de betrokkenheid en deelname van burgers bij het besturen van de gemeente • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening naar onze burgers. • Burgers, bedrijven, instellingen en intern betrokkenen voorzien van goede, tijdige en adequate informatie. • Besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer en de kernen die zij rijk is. Uitgangspunten hierbij zijn o.a. een efficiënte inzet van middelen, lerend vermogen (evaluaties), transparantie en resultaat- en projectgericht management. Wijk- en dorpsraden zijn belangrijke partners van de gemeente Boxmeer en de vakafdelingen. Voordat beleidsontwikkeling en uitvoering ter hand worden genomen worden partijen in staat gesteld hun inbreng te geven. Boxmeer zoekt en streeft naar samenwerking daar waar die samenwerking een toegevoegde waarde heeft. Samenwerkingsverbanden leiden niet tot verdergaande bureaucratisering en/of lastenverzwaring; integendeel. In de samenwerking wordt gezocht naar efficiency, kwaliteit en kostenbeheersing WAT GAAT ONS COLLEGE DAARVOOR DOEN? • • • •

Het college bezoekt wijken/dorpen minimaal 1 keer per 2 jaar. Het project Overheidswinkel in het nieuwe gemeentehuis te integreren. De communicatie en informatie via internetontwikkelingen te onderhouden. De Raad faciliteren bij de ontwikkeling en vaststelling Strategische Visie gemeente Boxmeer.

97

Programmabegroting 2007 WAT MAG DAT GAAN KOSTEN? Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond)

Rekening 2005


Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer

176.701

137.930

96.677

96.677

96.677

96.677

Burgerzaken, registratie en documentatie

469.855

560.556

484.109

484.109

484.109

484.109

132.841 1.787.621 2.567.018

261.921 1.962.712 2.923.119

313.676 1.869.407 2.763.869

343.676 1.869.407 2.793.869

333.676 1.869.407 2.783.869

333.676 1.869.407 2.783.869

Communicatie Bestuur Bestuur

TOELICHTING (MEERJAREN)BEGROTING Communicatie: De ontwikkelingen rondom DigitD, intensievere communicatie met burgers vragen om een compleet nieuwe internetsite. Het budget is in 2008 verhoogd met € 30.000,-( 2009 en 2010 € 20.000,-- ). Hierbij is ook gedacht aan integratie van interactieve modules.

98

SAMEN WERKEN

Recapitulatiestaat Programmabegroting 2007 (€-centen worden niet getoond)

Rekening 2005


Sociale Voorzieningen Onderwijs en jeugd

1.721.871 4.013.718

1.881.129 4.379.518

1.563.937 4.006.276

1.563.934 3.975.408

1.563.841 3.911.153

1.563.841 3.872.453

Welzijn en zorg

4.420.567

4.591.996

6.007.783

6.005.308

6.009.362

6.019.137


1.089.591

1.041.543

722.949

727.681

710.980

709.279

Volksgezondheid en milieu

5.129.067

5.339.158

5.240.253

5.240.455

5.230.586

5.226.074

Inrichting gemeente

4.728.932

6.933.041

4.859.824

4.895.020

5.029.926

4.951.100

Veiligheid

1.673.587

1.787.054

2.115.324

2.104.729

2.095.885

2.083.607

Cultuur en sport

2.944.190

2.899.796

2.727.557

2.734.970

2.737.273

2.737.186

-220.160

1.077.988

-402.477

-405.762

-409.329

-412.897

-28.068.380

-32.854.342

-29.556.413

-29.679.648

-29.804.518

-29.965.767

2.567.018

2.923.119

2.763.869

2.793.869

2.783.869

2.783.869

-0

0

48.882

-44.038

-140.972

-432.119

Economische structuur Financien Bestuur Programambegroting totaal

99

Programmabegroting 2007

Recommend Documents