programmabegroting 2007

Raadsvergadering d.d. : 26-09-2006 Agendapunt:

11

Portefeuillehouder:

dhr. M. van Dijk

Onderwerp:

programmabegroting 2007

Leens, 15 september 2006 Aan de raad.

Voorstel: Programmabegroting bespreken

Toelichting: Bijgaand ontvangt u ter opiniërende bespreking het programmaplan behorend bij de programmabegroting 2007, die u in uw raad op 31 oktober 2006 ter vaststelling wordt aangeboden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Marne,

de secretaris

de burgemeester,

dhr. G. Swart

mevr. drs. J.A.J. Stam.

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE DE MARNE 2007

Inleiding Evenals in de voorliggende jaren moet de programmabegroting 2007 voldoen aan de voorschriften van het op 1 januari 2004 in werking getreden “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De praktijk heeft laten zien dat de omslag van een monistische begroting naar een duale begroting geen eenvoudige zaak is. De raad, het college en de ambtelijke organisatie zijn nog steeds zoekende naar een voor allen functioneel model. Echter het zal nog wel enige jaren duren voordat vragen kunnen worden beantwoord zoals: “Is de programmabegroting kaderstellend?” en “Is de verstrekte informatie voor de raad toereikend om goed te kunnen controllen?”. Immers elke verandering kost tijd en een verandering heeft alleen kans van slagen als haar de tijd wordt gegund. Een korte terugblik naar de twee vorige programmabegrotingen leert ons dat de kwaliteit jaarlijks toeneemt. Een belangrijke stap om de kwaliteit blijvend te verbeteren is de keuze van het college om te werken met een gestructureerde bedrijfsvoering. Dit heeft onder meer geresulteerd in een andere opzet van de onderliggende begrotingen. Door de productenramingen en de deelproducten te voorzien van inhoudelijke beschrijvingen wordt meer inzichtelijk gemaakt wat de ambtelijke organisatie het komende jaar zal gaan doen. Belangrijker is dat hierdoor een beter onderscheid kan worden gemaakt tussen het kaderstellen (competentie raad) en de uitvoering (competentie college). Omdat dit proces met name het laatste half jaar van 2006 vorm heeft gekregen, zal het pas in de programmabegroting 2008 tot uiting komen. Uiteraard zal de relatie tussen de programmabegroting 2007 en de productenraming 2007 wel in de begrotingsdocumenten tot uiting komen. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting. De totstandkoming van deze nota heeft de nodige tijd gekost. Gebleken is dat meer intern onderzoek nodig is om het financiële plaatje van De Marne scherp in beeld te krijgen. Daarnaast kunnen beschrijvingen van de productenramingen en deelproducten ons nopen tot het doen van interne financiële verschuivingen. Het betekent dat, nadat de programmabegroting is vastgesteld, deze mogelijk moet worden bijgesteld. De verwachting is dat de bijstelling in omvang beperkt zal zijn en uiterlijk januari 2007 zijn beslag krijgt. Een factor van belang is de financiële positie van De Marne. Dit heeft tot gevolg dat aan de keuzes voor nieuw beleid in het jaar 2007 een lage prioriteit is toegekend en het beleid wordt gericht op het versterken van de financiële positie. Met als gevolg dat de voorliggende programmabegroting relatief weinig nieuwe kaderstellingen kent. Behoudens de toevoeging van het programma projecten is de indeling van vorig jaar gehandhaafd. De reden van de uitbreiding is om meer grip te krijgen op projecten. Er gaat veel geld in om en het is voor de raad van belang dat hij weet wat er op stapel staat en op gezette tijden wordt geïnformeerd over de stand van zaken. De programma’s zijn opgesteld aan de hand van een format dat ook voor de begroting van 2006 gold. Tevens werd daarbij aan de redacteuren de opdracht verstrekt om te komen tot korte kernachtige beschrijvingen en zich te beperken tot de nieuwe kaderstelling. Zonodig zouden deze kunnen worden uitgebreid met door de raad vastgestelde kaders die van belang zijn om te worden vermelden. Via het oorspronkelijke format moesten de volgende vragen worden beantwoord “Hoe kunnen we dit bereiken?”, “Wat gaan we er voor doen?”, “Waarin is het beleid vastgelegd?” en “Wanneer zijn we tevreden?” Ten opzichte van 2006 is de programmaopzet nagenoeg gehandhaafd. Wel is een nieuw programma 11 “projecten” opgezet, om op die manier de raad te inzicht te geven in de omvang van de nieuwe en in uitvoering zijnde projecten. Daarnaast is de omschrijving van een aantal programma’s enigszins gewijzigd.

2

Hieronder volgt een schematisch overzicht van de wijzigingen ten opzichte van 2006. programma-indeling begroting 2006

programma-indeling begroting 2007

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Burger en bestuur Veiligheid Verkeer, vervoer en openbare ruimte Economische structuur

Onderwijs en jeugdbeleid Sport, kunst en cultuur Sociale Zaken en Werk Volksgezondheid en Maatschappelijke ondersteuning 9. Milieu 10. Ruimtelijke ontwikkeling

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Burger en bestuur Veiligheid Verkeer, vervoer en openbare ruimte Economische zaken, recreatie en toerisme Jeugd Sport, kunst en cultuur Sociale Zaken en Werk Maatschappelijke ondersteuning en zorg Milieu Leefomgeving Projecten.

Als bijlagen zijn enkele overzichten opgenomen, t.w. een overzicht van kerngegevens, een afkortingenlijst en een specificatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

3

Programma 1

Burger en bestuur Inleiding Dit programma omschrijft de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de burger.

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Vergroten van de efficiency en/of de kwaliteit van het gemeentelijk handelen, met als uitgangspunt dat de burger tevreden is in zijn contacten met de overheid

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Realiseren van samenwerking met de gemeenten Bedum en Winsum Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoeren van het projectplan samenwerking en realiseren van samenwerking op de daarin genoemde onderdelen; - Realiseren van samenwerking die wettelijk wordt gevorderd (veiligheidsregio). Wat gaan we ervoor doen? - Treffen van samenwerkingsverbanden met afstemming van de vorm op de aard van het onderwerp (van convenant naar gemeenschappelijke regeling) zo mogelijk binnen een vensterregeling. Waarin is het beleid vastgelegd? - Kadernotitie samenwerking; - Projectplan samenwerking.

Doelstelling 2 Verhogen van de klanttevredenheid over de levering van producten en diensten van de gemeente en over de afwikkeling van procedures en aanvragen Hoe kunnen we dit bereiken? - Hanteren van een kwaliteitshandvest; - Beperken van regels en het afschaffen of vereenvoudigen van vergunningenstelsels; - Beter en sneller leveren van gemeentelijke producten en diensten aan de burger; - Organisatie en werkwijze, mede in het kader van het ‘Programma Andere Overheid’, gereed maken voor verregaande elektronische dienstverlening en interactief besturen (zie ook programma 11); - Goede registratie van ingekomen post of e-mail en effectieve voortgangsbewaking; - (Onderzoek naar) invoering van een aanvraagvolgsysteem - Maatwerk in behandeling van bezwaarschriften (snel en slagvaardig waar het kan: afhandeling in zes weken; zorgvuldig en gedegen waar het moet: afhandeling in 10 weken met inwinnen advies onafhankelijke adviescommissie).

4

Wat gaan we ervoor doen? - Herinrichten van werkprocessen ten behoeve van een snelle dienstverlening; - Aanpassen inrichting procedure van behandeling bezwaarschriften; - Hanteren van ruime openingstijden van de loketten; - Burgers maximaal informeren, onder meer via gemeentelijke website, gemeentepagina in Ommelander Courant, persberichten en houden dorpenrondes. Waarin is het beleid vastgelegd? - Algemene wet bestuursrecht; - Gemeentewet. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Samenwerking op de onderdelen: - advisering bezwaarschriften - brandweerzorg en rampenbestrijding - … Kwaliteitshandvest Deregulering en aanpak vergunningen Behandeling bezwaarschriften Postregistratie en voortgangsbewaking Onderzoek aanvraagvolgsysteem

Wat mag het kosten? Programma 1 Lasten Baten Saldo

Uitgangspunt

Streefdatum/-percentage/-eenheid

realiseren

1 februari 2007

eindrapportage onderzoek

1 juli 2007

invoeren ingrijpende sanering (gefaseerd) Hanteren afdoeningstermijn 6 weken (i.p.v. 10) Realisering modernisering

1 maart 2007 1e fase: 1 maart 2007

Rapport

1 juni 2007

realisatie 2005 € 1.913.968 € 129.868 € 1.784.100

60% van het aantal bezwaarschriften over 2007 1 januari 2007

begroting 2006 € 2.094.663 € 131.800 € 1.962.863

begroting 2007 € 2.135.615 € 131.800 € 2.003.815

5

Programma 2

Veiligheid Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten van de brandweer, rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid. Het (mede)zorgen voor een verantwoord niveau van (brand)veiligheid van gebouwen, inrichtingen, evenementen en infrastructuur (preventief) en de zorg voor een paraat en kundig brandweerkorps (repressief). Het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Dat inwoners en bezoekers van gemeente De Marne hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Wat zijn onze doelstellingen? Om dit maatschappelijk effect te bereiken stellen we de volgende doelstellingen: Doelstelling Het verhogen van de fysieke en sociale veiligheid en het bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving. Hoe kunnen we dit bereiken? - door regionale samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding binnen de zes gemeenten in rayon West en Bedum - door te zorgen voor een goed onderhouden leefomgeving (samenhang met afd. Gemeentewerken) en het verminderen van onveilige situaties. - door het terugdringen van overlast (van met name jongeren) - door het terugdringen van / aandacht voor huiselijk geweld Wat gaan we ervoor doen? - Onderzoek naar vormgeving regionale samenwerking Rayon West en Bedum - Veiligheidsregio Groningen implementeren - Bij nieuwe ontwikkelingen (bouwen, bestemmingsplannen etc.) direct aandacht besteden aan fysieke en sociale veiligheid door een integrale advisering. - Jaarlijks controleren van de afgegeven gebruiksvergunningen en hier op handhaven. - Het beoefenen van de vrijwillige brandweer volgens de Leidraad Oefenen op het land en op het water. - Oefenen van de gemeentelijke deelprocessen in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding. - Actualiseren van de Risicokaart Provincie Groningen en daarover communiceren met inwoners - Samenwerken met buurgemeenten t.a.v. de uitvoering van de brandweerzorg en rampenbestrijding. - Nadere uitwerking van een aantal draaiboeken op het gebied van rampenbestrijding. - Onderhouden contacten met jeugd en het inzetten van beleid om jeugdoverlast terug te dringen (samenhang met afd. WZO). - Aanpak huiselijk geweld

6

Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding - Brandweerwet 1985; - Wet Rampen en Zware Ongevallen. - Raamplan Crisismanagement Groningen i.c. het Gemeentelijk Rampenplan; - Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG) - Brandbeveiligingsverordening 1994 - Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee; - Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding; - Brandweerzorgnorm; - Algemene Plaatselijke Verordening; - Evenementenbeleid Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Streefdatum/percentage/-eenheid

Vormgeven regionale samenwerking gemeenten Marum, Leek, Grootegast, Winsum, De Marne, Zuidhorn en Bedum

onderzoek doen naar samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding implementatie veiligheidsregio Groningen

oktober 2006 startdocument, daarna vervolgonderzoek

Veiligheidsregio Groningen

Uitvoeren van controles op ver-leende gebruiksvergunningen.

Gebruiksvergunningen minimaal 1x p/jr controleren.

Adviezen op brand-preventief gebied voor bouw-/milieu-/ evenementenvergunn.

Voor vergunning-aanvragen (intern) brandpreventief advies verstrekken Besluit informatie Ram-pen en zware ongevallen Oefenen volgens de Leidraad Oefenen incl. realistisch oefenen Leidraad Oefenen

Voorlichting geven aan bevol-king inz. risico’s in gemeente Geoefendheid van de brandweermensen Multidisciplinair oefenen

Beoefenen deelprocessen rampenbestrijding

Oefenen conform oefenbeleidsplan Crisismanagement Optreden conform de Brandweerzorgnorm

Bestrijding calamiteiten

Goed onderhouden leefomgeving

Wat gaat het kosten? Programma 2 Lasten Baten Saldo

gelanceerd in 2004 Kabinetsstandpunt. September 2006 concept wetsvoorstel gelanceerd. 100% van verleende vergunningen 1x p/jr.controleren 50 verleende brandpreventie adviezen Minimaal 1 x per jaar Minimaal 55 oefenuren p/p conform de Leidraad Meer keren p/jr oefenen met Politie, Ambulance, KNRM en bedrijven. Alle deelprocessen minimaal 1 x beoefenen In 90% binnen de vastgestelde opkomsttijd de calamiteiten bestrijden.

Deze indicator is terug te vinden in programma 3

realisatie 2005 € 626.457 € 45.382 € 581.075

begroting 2006 € 653.682 € 5.494 € 648.188

begroting 2007 € 666.541 € 5.609 € 660.932

7

Programma 3

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten met betrekking tot verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Wat willen we bereiken? Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Een goed onderhouden leefbare en aantrekkelijke openbare ruimte en het behouden van een goede bereikbaarheid van alle dorpen.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 De kwaliteit van de wegeninfrastructuur op een aanvaardbaar peil houden. Hoe kunnen we dit bereiken? - Onderhouden van de wegen op basis van de CROW-uitgangspunten (CROW = Collectief Onderzoek en Regelgeving Verkeer, Vervoer en Infrastructuur); - Afstemmen van wegenonderhoud op de uitgangspunten Duurzaam Veilig; - Aantal klachten over wegenonderhoud minimaliseren; Wat doen we daar in 2007 voor - Jaarlijks het Wegenbeheerplan actualiseren en op basis daarvan de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten; - Meer nadruk leggen op klein onderhoud elementenverharding; - Efficiëntere inzet eigen dienst (uitwerking Plan van Aanpak gemeentewerken); - Het accent in het onderhoud verschuiven van lange termijn naar korte termijn Waarin is het beleid vastgelegd? - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) (concept gereed); - Beleidsplan Duurzaam Veilig 2002; - Burgerlijk Wetboek i.v.m. aansprakelijkheid; - Gemeentelijk Rioleringsplan. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Opstellen wegenonderhoudsprogramma Opstellen GVVP

Uitgangspunt vaststellen door college

Streefdatum april 2007

vaststellen door de raad

juli 2007

Doelstelling 2 Het instandhouden en verbeteren van de wegen- en vaarwegenstructuur. Hoe kunnen we dit bereiken? - Verbeteren van de ontsluiting naar Groningen en het landelijke stroomwegennet; 8

-

Goed onderhouden bruggen, waarbij de doorvaarthoogte een belangrijk item is; Overleg met waterschap over uitvoering baggerschema; Het wegenonderhoud afstemmen op de grootschalige wegen- en rioleringsprojecten, met inachtneming van de uitgangspunten “Duurzaam Veilig”; Verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van het onderhoudsniveau van trottoirs, fietspaden en secundaire wegen ten behoeve van voetgangers, fietsers en bromfietsers.

Wat doen we daar in 2007 voor - Overleg plegen met het Waterschap over het tijdig uitvoeren van de maatregelen genoemd in het Baggerplan gemeente De Marne; - Uitvoeren onderhoudsplan bruggen; - Voortzetten van actieve deelname aan het intergemeentelijk overleg met de Provincie over de N361 (MER); - Het actief promoten van een rondweg om Mensingeweer; - Uitvoeren van het onderhoudsplan van de oeverbeschoeiingen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsplan Duurzaam Veilig 2002; - Notitie Ontsluitingsstructuur NW-Groningen. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Uitvoeren onderhoudsplan bruggen Uitvoeren onderhoudsplan oeverbeschoeiing Overleg voeren met waterschap over baggerplan Overleg voeren met provincie over N 361 Compensatie door defensie voor gebruik N361 door militair vervoer

Uitgangspunt vervanging 2 bruggen per jaar 300 meter nieuwe beschoeiingen aanbrengen uitvoering volgens schema “subbied” meewerken aan uitwerking MER N 361 overleg voeren

Streefdatum oktober 2007 oktober 2007 februari 2007 maart 2007 maart 2007

Doelstelling 3 Het verhogen van het onderhoudsniveau van het openbaar groen en het betrekken van burgers daarbij. Hoe kunnen we dit bereiken? - Vaststellen van de kwaliteit (onderhoudsniveaus) van de openbare ruimte (BOR) en op basis daarvan beheren; - Uitbreiden van het onderhoudsbudget op basis van de jaarlijkse areaaltoename; - Het dorps- en buurtbeheer verder integraal ontwikkelen (Uitvoering PvA Gemeentew); - Het in stand houden / zo mogelijk uitbreiden van natuurlijk te onderhouden groen en bermen; - Efficiëntere inzet van middelen en medewerkers (eigen dienst versus uitbesteding); - Voeren van actief beleid t.a.v. het overdragen van openbaar groen; - Burgers betrekken bij de omvorming van openbaar groen en (her)inrichtingsplannen; - Bij herinrichting en omvorming rekening houden met kwalitatieve aspecten als bloei, hoogte, functie, groenblijvend maar ook met de onderhoudsaspecten; - Instellen van een renovatiebudget om daarmee de aantrekkelijkheid van het openbaar groen te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen; - Simuleren en honoreren van initiatieven van buurten/dorpsverenigingen om zelf een stukje groenonderhoud ter hand te nemen.

9

Wat doen we daar in 2007 voor? - Aan de hand van de BOR gegevens aangeven op welk niveau het openbaar groen door de gemeente wordt onderhouden. - Verder implementeren van voorstellen en maatregelen uit het PvA Gemeentewerken De Marne (invoering werktijdverkorting, doorvoeren diverse efficiëntiemaatregelen); - Een voorstel presenteren m.b.t. de personele bezetting op Gemeentewerken, gebaseerd op uitkomsten van het BOR; - Zoveel mogelijk eenvoudig onderhoudswerk wegzetten bij Ability; - Aan de hand van het BOR aangeven welk openbaar groen in aanmerking komt voor natuurlijk beheer; - Bewoners/Dorpsbelangen betrekken bij nieuwe beplantingsplannen, ander beheer en bij omvorming van openbaar groen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Burgerlijk Wetboek i.v.m. aansprakelijkheid - Gemeentelijk Groenstructuurplan - Gemeentelijk Rioleringsplan Wanneer zijn we tevreden? Indicator Het BOR Verder integraal ontwikkelen dorps- en buurtbeheer In stand houden en zo mogelijk uitbreiden natuurlijk te onderhouden groen Afstoten openbaar groen aan particulieren Burgers betrekken bij omvorming en aanleg openbaar groen Het verhogen van de aantrekkelijkheid van openbaar groen

Uitgangspunt Vaststellen door college en raad Plan van Aanpak GW

Streefdatum/-percentage/-eenheid presentatie november 2006 Vaststelling maart 2007 Vervolg implementatie

Meer openbaar groen op natuurlijke wijze te onderhouden Zoveel mogelijk groen afstoten

Besparingsplan Groen op basis van het BOR. Gereed maart 2007 Opstellen plan op basis van Groenstructuurplan en BOR. Gereed maart 2007 In alle gevallen (100%) de burgers bij omvorming en aanleg betrekken

Bij alle omvorming en herinrichting de burgers betrekken Minimaal 50% van de om te vormen Bij omvorming en herinrichting meer gebruik oppervlakte voorzien van genoemde beplanting te maken van siergroen met nadruk op onderhoudsarme bodembedekkende en bloeiende kwaliteiten

Doelstelling 4 Het verbeteren van de kwaliteit/dienstverlening van het openbaar vervoer. Hoe kunnen we dit bereiken? - Combineren van regio-, leerlingen- en openbaar vervoer; - Verbeteren van de Abri’s bij de halteplaatsen; - Stimuleren van flexbus; - Aanleggen van buskeerlussen nabij Leens, Ulrum en Wehe. Wat doen we daar in 2007 voor? - Invoeren van de flexbus-pilot Zuurdijk e.o.; - Overleg voeren met Besturen Dorpsbelangen over noodzaak van abri’s;

10

-

Onderbrengen van het onderhoud van de overblijvende abri’s bij het binnen de gemeente reeds opererend gespecialiseerd bedrijf.

Waarin is het beleid vastgelegd? - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (concept gereed)

Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Streefdatum/-percentage

Verdere vervanging abri’s

Alle in stand te houden abri’s zijn schoon en heel

oktober 2007

Niet-noodzakelijke abri’s verwijderen

Overleg met desbetreffende besturen van Dorpsbelangen

voorjaar 2007

Op basis van een offerte vervanging en onderhoud uitbesteden Aanpassen openbaar vervoer halteplaatsen


oktober 2007

Minimaal één halteplaats per dorp Gereed voor eind 2007 is bereikbaar voor de lage vloerbus B&I

realisatie 2005 € 2.281.907 € 164.884 € 2.117.023

begroting 2006 € 2.446.839 € 48.903 € 2.397.936

begroting 2007 € 2.492.209 € 49.590 € 2.442.619

11

Programma 4

Economische zaken, recreatie en toerisme Inleiding Dit programma omvat het bevorderen van een evenwichtige economische structuur en werkgelegenheid, waarin recreatie en toerisme een belangrijke rol speelt.

Wat is het maatschappelijke effect dat we willen bereiken? Een goed ondernemersklimaat binnen de gemeente, de groei van de werkgelegenheid bevorderen en meer inkomsten genereren uit een langer en veelvuldiger verblijf van de toerist in onze gemeente.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Zorgen voor een goed ondernemersklimaat Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Verrichten van een haalbaarheidsstudie naar centralisatie van winkelvoorzieningen in Leens (zie ook programma 11); - Promoten van De Marne als een gemeente waar het goed is om te ondernemen, werken, recreëren en wonen; - Onderhouden en versterken van contacten met ondernemers door middel van het Ondernemersplatform De Marne, het Toeristisch Ondernemers Overleg De Marne en contacten op dorps- of individueel niveau; - Zorgen voor een goede informatievoorziening naar de ondernemer; - Zorgen voor een goed begeleide vergunningverlening. Wat gaan wij ervoor doen? - Vervullen van de regisseurs- en trekkersrol in onderzoek naar winkelconcentratie in Leens (zie ook programma 11); - Ondersteuning verlenen aan de begeleidingscommissies vanuit economische zaken, recreatie en toerisme; - Mee organiseren van ondernemersavonden in samenwerking met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB-Noord), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), ondernemers-platform, Kamer van Koophandel, etc.; - Profileren van de gemeente De Marne als bedrijvig en toeristisch gebied op beurzen (b.v. Promotiedagen Noord Nederland) samen met ondernemers; - Uitbouwen van digitale informatieverstrekking via projecten als ELO-Grunn; - Vervullen van een actieve rol vanuit economische zaken, recreatie en toerisme in het onderzoek naar samenwerking met buurgemeenten en andere overheidsinstanties (project Ondernemer in beweging); - Voorbereiden van onderzoeken naar de invoeringswijze, haalbaarheid en vorm van een integraal vergunningenloket, geïmplementeerd per 1 januari 2008 op wettelijk vereist niveau. Waarin is het beleid vastgelegd? - Provinciaal beleid; - Ruimtelijk Economische Analyse.

12

Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Haalbaarheidsstudie winkelcentrum in Leens Goed werkende overlegstructuren Meedoen aan promotiedagen Noord Nederland Uitvoeren vergunningenloket

Uitgangspunt

Streefdatum/-percentage/eenheid

Besluitvormend Uitvoerend Uitvoerend Voorbereiding

1e helft 2007 doorlopend november 2007 1 januari 2008

Doelstelling 2 Het zorgen voor ruimte en mogelijkheden waarbinnen de werkgelegenheid zich kan ontwikkelen. Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Realiseren en in ontwikkeling brengen van het bedrijventerrein Ulrum; - Revitaliseren van de buitenhaven te Lauwersoog (zie ook programma 11); - Realiseren van werkgelegenheidsprojecten (zie programma 7 Sociale Zaken); - Opstellen beleid t.a.v. logiesverstrekkende accommodaties (nieuw beleid t.a.v. afschaffen Wet op de Openluchtrecreatie); - Zoutkamp ondersteunen bij uitdragen toeristisch mogelijkheden van het Vissersdorp Zie ook programma 11); Wat gaan wij ervoor doen? - Aanleggen van het eerste deel van de benodigde infrastructuur voor het bedrijventerrein Ulrum in het voorjaar van 2007; - Promoten van het bedrijventerrein Ulrum; - Samen met marktpartijen de haven van Lauwersoog revitaliseren en uitbouwen van activiteiten; - Verrichten van de eerste verkenning “insteek beleid logiesverstrekkende bedrijven”; - Ontwikkelen logo Zoutkamp en werkgroep oprichten om plannen te ontwikkelen om Zoutkamp te vermarkten. Waarin is het beleid vastgelegd? - Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ulrum; - Ruimtelijk-economische analyse detailhandel. - Beleidsvisie Recreatie en Toerisme

Wanneer zijn wij tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Streefdatum/ -percentage/-eenheid

Start aanleg infrastructuur bedrijventerrein Ulrum Start upgrading haven Lauwersoog Ontwikkelen logo Zoutkamp en opstellen werkgroep

uitvoeren

voorjaar 2007

Kompassubsidie uitvoeren

voorjaar 2007 voorjaar 2007

13

Doelstelling 3 Het realiseren van groei in de toeristische sector. Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Zorgdragen dat de toerist langer en vaker in grote aantallen naar ons gebied trekt; - Zorgdragen voor een hoogwaardig netwerk van toeristische verbindingen; - Meewerken aan de inventarisatie van de digitale informatieverstrekking Lauwersland; - Inspringen op de wijziging inzake de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR); - Ondersteunen van het Toeristisch overleg ondernemers Lauwersland (Tool); - Verstrekken van informatie aan individuele (potentiële) ondernemers (bedrijfscontactfunctionaris); - Verkrijgen van subsidiemogelijkheden o.a. via Investeringssubsidie Landelijk Gebied (ILG) en Waddenfonds; - Verkrijgen van inzicht in het aantal bezoekers recreatie en toerisme (nulmeting); - Ontwikkelen van een knooppuntenroute van fietspaden. Wat gaan wij ervoor doen? - Samen met ondernemers promoten van ons gebied met als doel om de toerist langer en veelvuldiger van ons gebied gebruik te laten maken; - Coördineren van de promotieactiviteiten en het optreden als intermediair van de Friese en Groninger gemeenten, in nauwe samenwerking met de VVV-Lauwersland; - Behouden van een actieve rol in het overleg van het Nationaal Park; - In kaart brengen van de ontwikkelingen betreffende de wijziging in de Wet op de Openluchtrecreatie op het gebied van kampeerterreinen, jachthavens etc. De wijziging zal gefaseerd worden ingevoerd en loopt tot 2008; - Actieve rol aannemen in het initiëren en ontwikkelen van nieuw aanbod vwb het ILG, Waddenfonds en andere subsidiemogelijkheden; - Mogelijkheden bieden voor ad hoc activiteiten met financiële middelen. Deze middelen komen vrij vanuit de ‘nieuwe’ vvv financieringsstructuur; - Realiseren van een voetpad over de Reitdiepdijk tussen Zoutkamp en Electra, zonder verharding, met overstapjes bij de afrasteringen die de percelen scheiden, e.e.a. in overleg met de eigenaren en beheerders. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme - Wet op de Openluchtrecreatie; - Bestemmingsplan Buitengebied en Kleine Kernen. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator continueren subsidiëring VVV nulmeting inzicht overnachtingen bezoekers centra recr. en toerisme


Uitgangspunt


uitvoeren

kritisch volgen

uitvoeren

realisatie 2005 € 230.568 € 9.291 € 221.277

begroting 2006 € 116.144 € 145.100 € (28.956)

begroting 2007 € 118.379 € 145.100 € (26.721)

14

Programma 5

Jeugd Inleiding Dit programma omvat alle lokale voorzieningen voor de jeugd van 0 tot 23 jaar op grond van de wettelijke taken en de lokale gemeentelijke beleidsuitgangspunten.

Wat is het maatschappelijk effect dat de gemeente De Marne wil bereiken? Jongeren in De Marne laten opgroeien tot volwassenen die volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor moeten alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontplooien.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Het laten opgroeien van de jeugd in een veilige en gezonde omgeving, waarbij ze volwaardig deelnemen aan de samenleving. Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Verbreden en uitbreiden van het activiteitenaanbod voor de jeugd van 12-19 jaar, al dan niet in een jeugdsoos; - Stimuleren dat de jeugd aan zoveel mogelijk activiteiten meedoet; - Bevorderen van een gezonde leefstijl (beweging en voeding); - Onderhouden van contacten met de jeugd, het jeugd- en jongerenwerk, de dorpsverenigingen en de politie; - Bestaande doelstellingen m.b.t. jeugd actualiseren d.m.v. een samenwerking tussen de werkvelden veiligheid, (jeugd)gezondheidszorg, sport, onderwijs, welzijn en het jongerenwerk. Wat gaan wij ervoor doen? - Uitvoeren notitie Jeugdsozen De Marne; - Uitvoeren project Buurt Onderwijs en Sport De Marne; - Structureel en incidenteel overleg met de jeugd, jeugd- en jongerenwerk, de dorpsverenigingen en de politie; - Uitvoeren preventieprojecten van Halt op de basisscholen; - Ontwikkelen van integraal jeugdbeleid; - Organiseren voorlichtingsprojecten vermindering gebruik van verslavende genotsmiddelen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Notitie Jeugdsozen De Marne; - Projectplan Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) De Marne; - Nota Lokaal Gezondheidszorgbeleid.

Wanneer zijn we tevreden? Indicator -Norm Gezond Bewegen -Goede gezondheid/leefstijl

Uitgangspunt Streefdatum/percentage/-eenheid -stijging met 10% aantal basisscholen dat hieraan voldoet. -doelgroep heeft kennis genomen van het belang hiervan.

15

-Bewegingsonderwijs

resultaten in 2010*

-70% alle basisscholen heeft bewegingsonderwijs uitgebreid van 2 naar min. 3 uur per week.

*BOS is vierjarig traject waarvan de resultaten in 2010 bekend zullen zijn. Wel zal er jaarlijks zal een tussenevaluatie plaatsvinden.

Doelstelling 2 Het bevorderen van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 23 jaar Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Uitvoeren van de “5 gemeentelijke functies t.a.v. opvoeden en opgroeien” (WMO): informatie en advies, signalering, toeleiding, licht pedagogische hulpverlening en het coördineren van zorg; - Voorkomen en bestrijden van achterstanden, met als aandachtspunt jeugdigen van 0-6 jaar; - Terugdringen van het aantal schoolverlaters, het verhogen van het aantal leerlingen met een beroepsgerichte startkwalificatie; - Actualiseren van bestaande doelstellingen m.b.t. jeugd d.m.v. een samenwerking tussen de werkvelden veiligheid, (jeugd)gezondheidszorg, sport, onderwijs, welzijn en het jongerenwerk. Wat gaan wij ervoor doen? - Vormgeven van de vijf gemeentelijke taken in het kader opvoeden en opgroeien (WMO); - Voortzetten van het Zorgadviesteam Noord Groningen (bovengemeentelijke/regionale zorgstructuur voor kinderen tot 12 jaar); - Ontwikkelen Onderwijsachterstanden (OAB) beleid, met als speerpunt voor- en vroegschoolse educatie; - Uitvoeren Waddenmodel (samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noord-Groningen, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC), het Centrum voor werk en inkomen (CWI) en de provincie met als doel jongeren tot 23 jaar naar een diploma (startkwalificatie) of naar werk te begeleiden); - Ontwikkelen van integraal jeugdbeleid. Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet op het Primair Onderwijs; - Wet op het Voortgezet Onderwijs; - Wet op de Jeugdzorg; - Leerplichtwet; - Wet Maatschappelijke Ondersteuning; - Projectvoorstel en startnotitie Zorg Advies Team Noord-Groningen (ZAT); - Nota Lokaal Gezondheidszorgbeleid


Uitgangspunt


Vijf gemeentelijke taken opvoeden en opgroeien Aantal meldingen ZAT

vormgeven taken die gemeente nog niet uitvoert aantal meldingen verwerken (niet anoniem); problemen dichterbij brengen en oplossen vaststellen + uitvoeren

juni 2007

meerwaarde aantonen

Januari 2007

Ontwikkeling Onderwijsachterstanden-en VVE-beleid Resultaten Waddenmodel/RMC

stijging t.o.v. 2006

februari 2007

16

Doelstelling 3 Het realiseren van een goede kwaliteit van huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs en het peuterspeelzaalwerk in de Marne Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - In kaart brengen en uitvoeren van onderhoud, uitbreiding en nieuwbouw van de scholen; - Ervoor zorgen dat de huisvesting van de peuterspeelzalen voldoet aan de wettelijke eisen. Wat gaan wij ervoor doen? - Opstellen en uitvoeren huisvestingsprogramma en –overzicht; - Oplossen van knelpunten huisvesting peuterspeelzalen in Zoutkamp en Kloosterburen; - Ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Leens (zie ook programma 11); Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet op het Primair Onderwijs; - Wet op het Voortgezet Onderwijs - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Marne - Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en Wet Kinderopvang (huisvesting peuterspeelzalen)


Uitgangspunt


Huisvestingsprogramma 2007 Huisvestingsprogramma 2008 Landelijke wetgeving huisvesting peuterspeelzalen

uitvoeren vaststellen huisvesting psz Kloosterburen en Zoutkamp voldoen aan landelijke wetgeving uitvoeren en afronden

vanaf januari 2007 november 2007 mei 2007

Realiseren MFA: fase bouwvoorbereiding


realisatie 2005 € 1.283.768 € 232.406 € 1.051.362

januari - december 2007

begroting 2006 € 1.225.673 € 181.000 € 1.044.673

begroting 2007 € 1.243.012 € 186.430 € 1.056.582

17

Programma 6

Sport, kunst en cultuur Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten van sport, kunst en cultuur.

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Burgers moeten zich kunnen ontplooien in een gezonde en sociale omgeving. Voorwaarde hiervoor is voldoende mogelijkheden te hebben om (actief dan wel passief) te genieten van sportactiviteiten en uitingen van kunst en cultuur.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de sportbeoefening, waarbij ouder(s)/verzorger(s) een stimulerende rol vervullen bij de sportbeoefening door jongeren. Hoe kunnen we dit bereiken? - Instandhouden van voldoende kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties; - Sport- en beweegactiviteiten opzetten voor kwetsbare groepen, waar onder jongeren; - Realiseren van een samenhang tussen verschillende taakvelden en instellingen ter bevordering van sportactiviteiten; Wat gaan wij ervoor doen? - Uitvoering geven aan de uitgangspunten van de Sportnota 2005-2010; - Uitvoering geven aan het project Buurt Onderwijs Sport “BOS in De Marne: Sportief, Gezond en meer! ” in de periode 2007-2010; - Opzetten van activiteiten waarbij verschillende disciplines samenwerken, zoals gemeentelijke afdelingen, sportverenigingen, scholen, het buurten jongerenwerk. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsnota Sport 2005-2010 - Project “BOS in de Marne: Sportief, Gezond en meer!”


Uitgangspunt


-Uitvoering geven aan besluitvorming Sportnota -Norm Gezond Bewegen

raadsbesluiten 2005 2010*

deelname sportbeoefening in kaart brengen stijging met 10% aantal basisscholen dat hieraan voldoet. doelgroep heeft kennis genomen van het belang hiervan. 70% alle basisscholen heeft bewegingsonderwijs uitgebreid van 2 naar min. 3 uur per week.

2010* -Goede gezondheid/leefstijl 2010* -Bewegingsonderwijs

*BOS is een 4-jarig project en de eindresultaten zijn in 2010 bekend. Wel zal jaarlijks een tussentijds verslag worden gemaakt.

18

Doelstelling 2 Het bevorderen van een divers cultuuraanbod Hoe kunnen we dit bereiken? - Stimuleren van actieve en passieve interesse inwoners via de activiteiten van het Regionaal Cultuur Plan; - Stimuleren van relaties tussen amateurkunstverenigingen, professionele kunstinstellingen en scholen; - Vergroten van de interesse in kunst en cultuur bij de jeugd, door projecten via de scholen; - Financieel ondersteunen van activiteiten van kunst- en cultuuruitingen; Wat gaan wij ervoor doen? - Opstellen en uitvoering geven aan de notitie Kunst en Cultuur; Waarin is het beleid vastgelegd? - Nog vast te stellen Notitie Kunst en Cultuur in De Marne.


Uitgangspunt


Nota Kunst en Cultuur

start uitvoering

2007

Doelstelling 3 Het instandhouden van een goede, bereikbare bibliotheekvoorziening, die toegerust is voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen Hoe kunnen we dit bereiken? - Het stimuleren van leesbevordering bij de jeugd door samenwerking met het onderwijs voor diverse projecten; - Samenwerking met bibliotheken in de gemeenten Eemsmond en Winsum; - Gebruik en mogelijkheden van de bibliotheek onder de aandacht brengen van inwoners; Wat gaan wij ervoor doen? - Bestuurlijke clustervorming met de bibliotheken uit de gemeenten Eemsmond en Winsum;


Uitgangspunt


Clustervorming bibliotheek

regionale besluitvorming met Winsum en Eemsmond

2006/2007


realisatie 2005 € 10.392.630 € 5.462.739 € 4.929.891

begroting 2006 € 2.741.597 € 179.713 € 2.561.884

begroting 2007 € 2.786.488 € 183.307 € 2.603.181

19

Programma 7

Sociale Zaken en Werk Inleiding Het programma van sociale zaken en werk omvat de inkomensondersteunende maatregelen, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en Wet werk en bijstand (Wwb).

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? We willen bereiken dat uitkeringsgerechtigden minder afhankelijk, zelfredzaam en financieel onafhankelijker van de gemeente worden.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Het activeren van bijstandsgerechtigden, opdat zij zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Hoe kunnen we dit bereiken? - Samenwerking uitbouwen met ketenpartners zoals het CWI en het UWV. - Ontwikkelen van een vacatureteam samen met het CWI. - Samenwerking zoeken binnen de gemeentelijke organisatie (Ruimte en Economische zaken)om stageplaatsen voor cliënten te realiseren. - Bij uit-/aanbestedingen verplichtingen opleggen t.a.v. het opnemen van geschikte werkzoekenden (vanuit de WWB) die woonachtig zijn in de gemeente. Wat gaan wij ervoor doen? - Intervisie met regionale ketenpartners (UWV, CWI, gemeente Eemsmond, Bedum en Winsum) in het kader van “De Spiegel”; - Continueren “work first-project”; - Realiseren van stageplaatsen binnen de gemeentelijke organisatie - Sturen van Reïntegratiebedrijven (R.I.B.’s) d.m.v. resultaatfinanciering; - Afspraken maken met de taakvelden Ruimte, Geweentewerken, Bouwen en Infrastructuur en Economische Zaken over de te bieden cliënten vanuit SoZaWe.

Doelstelling 2 Het waarborgen van een inkomensvoorziening voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien; de inkomenswaarborg. Hoe kunnen we dit bereiken? - Klanten bij aanvraag WWB vooraf goed informeren over rechten en plichten; - Ondersteunen op maat bij begeleiding naar sociale activering en/of werk; - Wederzijdse afspraken met klanten vastleggen, daarop als afdeling Sociale Zaken en Werk op aanspreekbaar zijn en visa versa..

20

Wat gaan wij ervoor doen? - Verstrekken van de uitkering. - Afhandelen van aanvragen binnen 6 weken. - Verstrekken van bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag e.d. in het kader van het minimabeleid; - Ontwikkelen en inzetten van beleid ten aanzien van de zwaardere doelgroep met meervoudige problematiek; - Voeren van beleid gericht op het verkleinen van achterstanden van kinderen uit bijstandsgezinnen.

Doelstelling 3 Terugdringen van het bijstandsvolume. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente uit eigen financiële (algemene) middelen moet putten om de uitkeringen te bekostigen. Hoe kunnen we dit bereiken? - Directe bemiddeling door het CWI bij het aanvragen van een uitkering. - Sturen van uitstroom uit de WWB door effectievere inzet van het werkdeel WWB; - Inhuren van reïntegratie-coaches vanuit het werkdeel; - Klanten wijzen op het recht van reïntegratie in en begeleiding bij het zoeken naar werk; - Uitvoeren van themacontroles t.b.v. hoogwaardige handhaving op het terrein van rechtmatigheid Wat gaan wij ervoor doen? - Participeren in het vacatureteam van het CWI. - Inzetten Sociale Recherche 1 dagdeel per week in het BVG om fraude te voorkomen. - Verlenen van duidelijke voorlichting aan de klant startend bij elke aanvraag. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsplan 2007- 2008;(gereed november 2007) - Verordeningen WWB (5x); - WWB Handboek Schulinck ( daarin gemeentelijke beleidsregels - heronderzoekplan) - Debiteurenplan 2004-2007; - Handhavingbeleidsplan; - Verordening Win Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Beleidsjaarverslag 2006


Uitgangspunt

Streefdatum/ -percentage/eenheid)

bron

terugdringen volume WWB met 5%

februari 2007

beleidsplan 2005/ 2006

begroting 2006 € 5.155.454 € 4.383.897 € 771.557

begroting 2007 € 5.171.676 € 4.507.414 € 664.262

realisatie 2005

21

Programma 8

Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten van volksgezondheid en maatschappelijke ondersteuning.

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Het beoogde effect is een leefbare samenleving waarin de burgers zelfstandig, gezond en sociaal kunnen participeren, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen (mensen met een beperking, ouderen, mantelzorgers). Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Burgers blijven zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving wonen en zijn in staat om deel te nemen aan de samenleving. Hoe kunnen we dit bereiken? - Ontwikkelen van collectief WMO beleid (beleid gericht op groepen burgers); - Verstrekken van individuele voorzieningen - Ondersteunen van mantelzorgers, zodat zij voor naasten kunnen blijven zorgen; - Bevorderen van de inzet van burgers ten behoeve van kwetsbare mensen - Verbeteren van voorwaarden voor deelname aan samenleving van specifieke doelgroepen (statushouders, asielzoekers, gehandicapten, ouderen, mantelzorgers, mensen met psychische beperkingen) Wat gaan wij ervoor doen? - Verstrekken van informatie, advies, cliëntondersteuning en individuele voorzieningen inzake Wonen, Welzijn en Zorg, middels het WWZ loket; - Ontwikkelen diensten voor mantelzorgers; Wanneer zijn we tevreden? Indicator tevredenheid gebruikers WWZ loket AWBZ aanvragen integraal in WWZ loket afhandeltermijn ex-WVG * aanvragen < 2 mnd. aantal tevreden gebruikers onderst.struct. mantelzorgers

Uitgangspunt


nulmeting: 90% geeft 7 of hoger (2006) minder dan 1% van alle (aan)vragen betreft AWBZ 2004: 46%

voorjaar 2007: 90% geeft cijfer van 8 of hoger voor 1 juli 2007: meting dec. 2007: 5% betreft AWBZ 2007: 75% voor 1 oktober nulmeting

* met ex-WVG worden de voorzieningen bedoeld die voorheen onder de WVG vielen. Conform eerdere jaarrapportages is het beleid gericht op een gestage verbetering van de afhandeltermijn. Gezien de aard van de aanvragen (o.a. langdurende procedures woningaanpassingen) is het niet realistisch om het doel op 100% afhandeling binnen twee maanden te stellen.

22

Doelstelling 2 Het bevorderen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking. Hoe kunnen we dit bereiken? - Verbeteren van vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking, opdat zij meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer; - Decentraal aanbieden van ondersteuning aan ouderen en andere zorgvragers. Wat gaan wij ervoor doen? - Realiseren steunpunten en dorpsconciërges;. - Invullen aanbod bestaande steunpunten;

-

Inzetten van flexbus, alsmede evaluatie.


aantal gebruikers activiteiten/diensten steunpunten aantal passagiers en tevredenheid gebruikers flexbus

Uitgangspunt

Streefdatum/percentage/eenheid

bron

100 per maand

in de loop van 2007

taakveld WZO

400 verplaatsingen per maand

taakveld WZO

Doelstelling 3 Zorgdragen voor een goede basisvoorwaarden voor gezondheid Wat gaan wij ervoor doen? - Gezondheidsbevordering en ziektepreventie, middels inzet van de GGD en Stichting Jeugdgezondheidszorg; - Stabiliseren of verbeteren van leefsituatie zorgmijders (OGGz); - Stimuleren gezonde leefstijl. Wat gaan wij ervoor doen? - Uitvoeren BOS project, gericht op de vermindering van het gebruik van verslavende genotsmiddelen (zie ook programma 6); - Uitvoeren bemoeizorgtrajecten middels inzet OGGz overleg.

Wanneer zijn we tevreden

aantal trajecten OGGz

25

gehele jaar

taakveld WZO

Doelstelling 4 Zorgdragen voor zorgvuldige implementatie WMO Hoe kunnen we dit bereiken? - Ontwikkelen en uitvoeren implementatieplannen behorend bij beleidsplan WMO (zie ook programma 11); - Inbedden nieuwe diensten WWZ loket, waaronder huishoudelijke verzorging; - Overleg voeren met WMO adviesraad.

23

Wat gaan wij ervoor doen? - Uitzetten van implementatietrajecten voor diverse prestatievelden; - Beschrijven van WMO administratieve procedures; - Opstellen communicatietraject gericht op burgers. Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet Maatschappelijke Ondersteuning; - Beleidsplan Meer doen en mee doen, WMO 2007-2010; - Verordening Individuele Voorzieningen 2007, Besluit en verstrekkingenboek; - Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid; - Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2004-2007. Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt

WMO adviesraad in werking beschrijving adm. proces HV burgerparticipatietraject meerjarenplan WMO


realisatie 2005

€

-

Streefdatum/percentage/eenheid

bron

voor 1 maart 2007 gehele jaar

WMO rapportage taakveld WZO WMO rapportage

begroting 2006 € 1.729.366 € 547.883 € 1.181.483

begroting 2007 € 1.345.483 € 329.341 € 1.016.142

24

Programma 9

Milieu Inleiding Dit programma omvat de zorg voor het milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering.

Wat is het maatschappelijke effect dat we willen bereiken? De Marne is een schone gemeente met veel rust en ruimte. Het milieubeleid is erop gericht om deze kwaliteiten te behouden en te verbeteren.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Behouden en verbeteren van kwaliteiten als een schone gemeente met veel rust en ruimte. Hoe kunnen we dit bereiken? - Voeren van adequaat beleid op het gebied van de Wet Milieubeheer, Wet op de Ruimtelijke Ordening, APV, Woningwet, Wet Bodembescherming, Bouwstoffenbesluit, Wet Geluidhinder; - Zorgvuldig afstemmen met en naleving van ruimtelijke wetgeving waarvoor de gemeente geen bevoegd gezag is, zoals bijvoorbeeld Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, Natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet, Vervoer Gevaarlijke Stoffen; - Voeren van Adequaat op het gebied van de rioleringstaak. Wat doen we ervoor doen? - Verlenen vergunning, handhaven, afhandelen klachten, voorlichten; - Jaarlijks opstellen en actualiseren van het milieubeleid in een jaarplan BRO (vergelijkbaar met voorheen milieuplan); - Monitoren van de prestatie-indicatoren; - Opstellen van uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen; - Opstellen van operationele jaarprogramma’s vanuit het GRP; - Evalueren ingevoerde diftar. Waarin is het beleid vastgelegd? - Integraal ruimtelijke handhavingsbeleid; - GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan); - Afvalstoffenbeleidsplan. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator milieujaarverslag handhavingjaarverslag Jaarplan BRO 2007 Operationeel jaarprogramma GRP Evaluatie diftar Reductie van 35% GFT Reductie van 25% restafval Basisinspanning GRP

Uitgangspunt


concept vaststellen concept vaststellen vaststellen vaststellen vaststellen realiseren realiseren deel Ulrum realiseren

april 2007 april 2007 december 2007 jan./feb. 2007 oktober 2007 eind 2007 eind 2007 eind 2007

25

Doelstelling 2 Het ondersteunen van duurzame ontwikkelingen, waarbij nadrukkelijk invulling wordt gegeven aan de voorbeeldfunctie van de gemeente. Hoe kunnen we dit bereiken? - Stimuleren van Duurzaam Bouwen; - Milieuvoorlichting + Natuur- en Milieueducatie + Lokale Agenda 21; - Stimuleren van milieuzorg bij bedrijven; - Gemeentelijke Interne Milieuzorg; - Stimuleren van duurzame landbouw en visserij; - Bevorderen van biodiversiteit; - Toepassen van secundaire grondstoffen; - Verder uitwerken van het Klimaatconvenant; - Stimuleren van energiebesparing en het toepassen duurzame energie; - Onderzoeken of het mogelijk is om het gemeentelijk wagenpark te laten overschakelen op biobrandstof; - Onderzoeken of de visserijsector (welke duurzaam vis) afnemer kan zijn van biobrandstof; - Indien deze onderzoeken positief uitwerken, onderzoeken of een producent van dergelijke brandstoffen zich in onze gemeente gaat vestigen. Wat doen we ervoor doen? - Jaarlijks opstellen en actualiseren van het milieubeleid; - Monitoren van de prestatie-indicatoren; - Opstellen van uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Milieuplan. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator milieujaarverslag Jaarplan BRO 2007

Uitgangspunt


concept vaststellen vaststellen

april 2007 december 2007

Doelstelling 3 Het realiseren van samenhang tussen economische en ruimtelijke ontwikkelingen Hoe kunnen we dit bereiken? - Stimuleren van duurzame bouw, duurzame inrichting van woongebieden en bedrijfsterreinen; - Ontwikkelen van integrale jaarplannen; - Inbreng bij (ontwikkelingen van) ruimtelijke plannen en regelgeving zoals het POP (provinciaal omgevingsplan) en de beheers- en inrichtingsplannen van de Wadden en het Lauwersmeergebied. Wat gaan we ervoor doen? - Jaarlijks opstellen en actualiseren van het milieubeleid in het jaarplan BRO; - Monitoren van de prestatie-indicatoren; - Opstellen van uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen; Waarin is het beleid vastgelegd? - Het milieuplan

26

Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Milieujaarverslag Jaarplan BRO 2007


Uitgangspunt


concept vaststellen vaststellen

april 2007 december 2007

realisatie 2005 € 4.292.467 € 4.109.981 € 182.486

begroting 2006 € 3.351.526 € 3.032.819 € 318.707

begroting 2007 € 3.803.306 € 3.353.644 € 449.662

27

Programma 10

Leefomgeving Inleiding Dit programma omvat het realiseren van een leefbare omgeving door middel van o.a. plattelandsontwikkeling, ontwikkeling van de dorpskernen en het volkshuisvestingsbeleid, realisering van bouwlocaties en behoud van monumenten, cultuurhistorische waarden en landschap.

Wat is het maatschappelijke effect dat we willen bereiken? Een levendige gemeente met dorpen die hun authenticiteit uitstralen, waarbij de bestaande dorpsstructuur uitgangspunt vormt voor ontwikkeling, een buitengebied waar rust en ruimte de boventoon voeren en de landschappelijke waarde uitgangspunt vormt voor het ontwikkelen van ruimtelijk beleid.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 De ruimtelijke voorwaarden opstellen, vaststellen en uitwerken voor de ontwikkeling voor wonen, werken en recreëren in De Marne Hoe kunnen we dit bereiken? - Ruimtelijke voorwaarden uitwerken voor de ontwikkeling van Lauwersoog; - Onderzoeken op welke wijze de omgevingsvergunning geïmplementeerd kan worden; - Het in overleg met belangengroeperingen versterken van de leefbaarheid middels het loket Levende Dorpen; - Onderzoeken op welke wijze het Waddenfonds en het Provinciaal MeerjarenProgramma (PMJP) kunnen bijdragen aan doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, sociaal-economische vitaliteit, water, natuurontwikkeling e.d.; - Formuleren van beleid ten behoeve van kampeerterreinen en overige logiesverstrekkende accommodaties na afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie; - Archeologie “zichtbaar” maken. Wat gaan we ervoor doen? - Plannen voor Lauwersoog en Pieterburen ruimtelijk invullen (zie ook programma 11); - Onderzoek verrichten naar invoeringswijze en implementatie van integrale omgevingsvergunning per 1 januari 2008, geïmplementeerd op wettelijk vereist niveau; - Wensen en mogelijkheden wensen voor invulling beleid t.a.v. logiesverstrekking; - In regionaal verband opdracht verlenen voor het opstellen van een archeologische beleidsadvieskaart; - Uitvoering geven aan het Waterplan. Waarin is het beleid vastgelegd? - Omgevingsvergunning, per 1 januari 2008 in te voeren vanuit de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); - Streven van Rijk om uit te gaan van een benadering van de één-loket gedachte waar de klant al haar benodigde vergunningen via één beschikking zou kunnen krijgen; - Structuurplannen, Gebiedsuitwerking Noord-Groningen, Landschapsontwikkelingsplan NoordGroningen; - Nieuwe Monumentenwet.

28

Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Archeologische beleidsadvieskaart beleid t.b.v. kampeerterreinen en overige logies verstrekkende accommodaties formuleren implementatie uitvoering omgevingsvergunning

Uitgangspunt


vaststellen raad vaststellen raad

eind 2007 eind 2007

uitvoeren

eind 2007

Doelstelling 2 Het realiseren van een op de behoefte afgestemde woningvoorraad. Hoe kunnen we dit bereiken? - Realiseren van woningbouw; - Ontwikkelen van diverse woningbouwlocaties. Wat gaan we ervoor doen? - In overleg met de woningbouwcorporatie kijken of er in dorpen als Eenrum, Leens en Zoutkamp huurwoningen gerealiseerd kunnen worden; - Het laten ontwikkelen van een woningbouwlocatie in Leens door een projectontwikkelaar; - Herstructureren in Westernieland en Zoutkamp door de woningbouwcorporatie; - Mogelijke (herstructurering)projecten in Eenrum nader onderzoeken. Waarin is het beleid vastgelegd? - In het formuleren van overig ruimtelijk beleid is de raad autonoom (bijvoorbeeld het Woonplan); - Te ontwikkelen beleid als gevolg van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) valt onder medebewind. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator koopwoningen huurwoningen

Uitgangspunt


realiseren realiseren

gereedmelden van 49 koopwoningen gereedmelden van 27 huurwoningen

Doelstelling 3 Het realiseren van rechtsgelijkheid. Hoe kunnen we dit bereiken? - Vaststellen van de bestemmingsplannen Grote Kernen en Buitengebied; - Uitvoering geven aan het integraal handhavingprogramma 2007. Wat gaan we ervoor doen? - Het bestemmingsplan Buitengebied ter vaststelling aan de raad aanbieden; - Opzetten meerjarenbeleid herzien bestemmingsplannen voor geheel grondgebied gemeente De Marne; - Het gezamenlijk met andere gemeenten formuleren van archeologiebeleid en deze eventueel vertalen naar facetbestemmingsplannen.

29

Waarin is het beleid vastgelegd? De raad is verplicht een bestemmingsplan buitengebied een maal in de tien jaar opnieuw vast te stellen. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden ook bestemmingsplannen voor bebouwde kommen verplicht. Handhaven van beleid is imperatief (Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht enz.). De nieuwe Monumentenwet (implementatie van het verdrag van Malta) bepaalt dat de raad het geformuleerde archeologiebeleid moet vaststellen. Gevolg hiervan is dat ook een archeologiekaart door de raad vastgesteld moet worden, waaraan dan getoetst kan wordende bij allerlei aanvragen. Bij belangrijke wijzigingen (vondsten, opgravingen, vernietigingen) zal de kaart herzien moeten worden. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Best. plan Buitengebied Bestemmingsplannen geheel gemeente De Marne uitvoeren integraal handhavingsbeleid 2007


Uitgangspunt


vaststellen vaststellen

raad juni 2007 éénmaal per tien jaar

uitvoeren

in plan genoemde aantallen controles

realisatie 2005 € 3.125.809 € 1.141.066 € 1.984.743

begroting 2006 € 1.634.094 € 665.934 € 968.160

begroting 2007 € 1.665.837 € 672.242 € 993.595

30

Programma 11

PROJECTEN Inleiding Dit programma omvat de lopende projecten. Voor projectmatig werken geldt de volgende definitie: Het bereiken van het van tevoren afgesproken eindresultaat binnen een bepaalde tijd en de daarvoor beschikbare middelen door middel van een vastgelegde en gestructureerde werkwijze. - De randvoorwaarden voor een project zijn: - de kosten van het werk (hoe duurder het werk hoe belangrijker de aanpak); - de maatschappelijke betrokkenheid ( des te hoger, des te belangrijker de aanpak); - de complexiteit (des te complexer, des te belangrijker een gestructureerde aanpak); - de beschikbare tijd (hoe korter de beschikbare tijdsperiode is des te belangrijker de aanpak); - het initiatief is portefeuille- en afdelingsoverschrijdend;

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? De te bereiken maatschappelijk effecten verschillen per project. Met de nu lopende projecten worden met name de effecten zoals beschreven in de programma’s 1, 4, 5, 8 en 10 nagestreefd.

Wat zijn onze projecten?

Project Zoutkamp: Het realiseren van een goede leefomgeving en gelijktijdig een goed ondernemersklimaat waarbij groei in de toeristische sector wordt gerealiseerd. Het aantal (dag)bezoekers en het herhalingsbezoek laten toenemen waardoor een toename van de bestedingen en van de werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt beoogd het culturele erfgoed te bewaren en daar waar nodig te herwaarderen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een versterking en verbetering van de sociaal/economische structuur van Zoutkamp en de directe omgeving. Hoe kunnen we dit bereiken? - Afronden van het project Zoutkamp. Wat gaan we ervoor doen? - Woonrijp maken Kanaaloever-zuid, Heiploegterrein 1e fase - Ontwikkelen Kanaaloever-zuid, Heiploegterrein2e fase; - Nader onderzoek voor mogelijkheden voor buitendijkse planaanpak; - Overdracht van doorlopende zaken naar de lijnorganisatie. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij de programma’s 4 en 10; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project Zoutkamp: - Woonrijp maken Heiploegterrein 1e fase - Bouwrijp maken Heiploegterrein 2e fase - Mogelijkheden buitendijkse planaanpak

Uitgangspunt


Afronden Gereed Gereed Onderzoek afronden

1 maart 2007 2007 2007 2007

31

Project Pieterburen: Een integrale uitvoering van alle in het Masterplan Pieterburen genoemde projecten en daarmee onder andere de verkeers- en parkeerproblematiek in het dorp oplossen. Gelijktijdig de basis voor toerisme en recreatie in Pieterburen verbreden en versterken en zorgen voor een economische impuls voor Pieterburen én voor de gehele gemeente. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Pieterburen. Wat gaan we ervoor doen? - In overleg met alle betrokken partijen tot een nadere concretisering van de uit te voeren plannen komen; - Ontwerpen, uitwerken en realiseren van het plan Hoofdstraat en multifunctioneel plein, waarbij met de uitvoering nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met het toeristenseizoen. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij de programma’s 4 en 10; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project Pieterburen: - Realiseren plan Hoofdstraat en mulitfunctioneel plein.

Uitgangspunt


Gereed

1 januari 2008

Gereed

1 januari 2008

Project Winkelconcentratie Leens: In Leens een geconcentreerd winkelbestand van voldoende omvang en kwaliteit realiseren, dat inspeelt op de behoefte van de inwoners en bezoekers van De Marne. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Winkelconcentratie Leens, waarbij een korte(re) termijndoelstelling is: Een uitvoeringsdocument dat omvat: planologisch akkoord, concrete afspraken met één of meerdere projectontwikkelaars en duidelijkheid over de financiële haalbaarheid inbegrepen het, eventuele, gemeentelijke aandeel. Wat gaan we ervoor doen? - Haalbaarheidsstudie uitvoeren; - Vervolg project bepalen. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij de programma’s 4 en 10; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project Winkelcentrum Leens: Haalbaarheidsonderzoek

Uitgangspunt


Afronden 1e fase raadsbesluit

januari 2007 januari 2007

32

Project Implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Implementatie van de WMO. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Implementatie WMO; Wat gaan we ervoor doen? - In samenwerking met de gemeenten Winsum en Bedum de implementatieplannen behorend bij het beleidsplan WMO ontwikkelen, inclusief de inhoudelijke beleidsmatige afwegingen en de benodigde berekeningen ten aanzien van financiën en personeel; - De implementatieplannen, waar mogelijk ook in samenwerking, uitvoeren. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 8, waaronder Beleidsplan WMO; - De projectomschrijving (op moment van schrijven nog niet geformaliseerd). Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project Implementatie WMO:

Uitgangspunt


Gereed

1 januari 2008

Project Multifunctionele accommodatie (MFA): Het ontwikkelen van een gebouw met een multifunctioneel karakter waarin de huisvesting wordt gerealiseerd van de drie basisscholen in Leens, de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, de bibliotheek, de muziekschool en het kindertheater. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Multifunctionele accommodatie (MFA) Leens; Wat gaan we ervoor doen? - ontwikkelen en vaststellen stedenbouwkundig plan - uitwerken van bouwplan (i.s.m. architect) - voorbereiding bouwrijp maken grond - maken van beheersafspraken met gebruikers MFA Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 5; - De projectomschrijving(Startdocument MFA Leens) Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project MFA: -ontwikkelen en vaststellen stedenbouwkundig plan -uitwerken bouwplan -voorbereiden bouwrijp maken grond -maken van beheersafspraken met gebruikers MFA

Uitgangspunt


gereed gereed gereed gereed gereed

2010 oktober 2007 december 2007 oktober 2007 augustus 2007

33

Project Lauwersoog Ontwikkeling van de haven Lauwersoog tot de toeristisch-recreatieve trekpleister van het Lauwersmeer- en Waddenzeegebied, waarmee een stevige economische impuls en toename van de werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Lauwersoog Wat gaan we ervoor doen? - Samen met de provincies Friesland en Groningen en de gemeente Dongeradeel een verkenningsonderzoek naar de mogelijkheden uitvoeren; - Vervolg van het project bepalen; Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 4 en 10; - De projectomschrijving (op moment van schrijven nog niet geformaliseerd). Wanneer zijn we tevreden? Indicator Verkenning uitvoeren

Uitgangspunt


Afronden

2007

Project Vastgoed: Het realiseren van de Basisvoorziening Vastgoedinformatie als onderdeel van de bedrijfsvoering. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Vastgoed; - In het project Vastgoed worden kernbestanden opgebouwd uit de verschillende kernregistraties binnen de gemeente om zodoende een nulsituatie voor de vulling van de basisvoorziening Vastgoedinformatie te creëren. Deze bestanden worden in de Vastgoedviewer op elke werkplek ter beschikking gesteld. Het gaat om de registraties: percelen (Kadaster), bestemmingen, adressen, gebouwen en geometrie (Grootschalige Basis Kaart Nederland en luchtfoto’s); - Daarnaast worden de werkprocessen ingericht om de basisvoorziening te beheren; - De richtlijnen en voorschriften vanuit de nieuwe wet- en regelgeving voor het opzetten van basisregistraties worden nageleefd. Wat gaan we ervoor doen? - De opbouw van de kernbestanden afronden en het beheer hiervan inrichten (beheerorganisatie). Dit gebeurt aan de hand van de Handboeken die door het Projectbureau in het Samenwerkingsverband GIS West Groningen worden opgeleverd. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 1; - De projectomschrijving. - Collegebesluit 20 april 2004 waarin het vastgoedbeleidsplan 2004-2006 en het plan van aanpak voor de aansluiting bij het Samenwerkingsverband GIS West Groningen is vastgesteld. - Collegebesluit 2 augustus 2005 waarin het Werkplan Vastgoed is vastgesteld.

34


Uitgangspunt

Project Vastgoed: Gereed - kernbestanden percelen, bestemmingen, adressen en gebouwen, Gereed geometrie in de Vastgoedviewer. - ingerichte beheerorganisatie Gereed

Streefdatum/-percentage/-eenheid 1 juli 2007

1 juli 2007 1 juli 2007

Project Elektronisch Loket Overheid (ELO Grun’n): Voor de programmaonderdelen DigiD, E-loketten, Burgerservicenummer, modernisering Gemeentelijke Basis Administratie, Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Nieuw Handelsregister en de Integrale Omgevingsvergunning alle fases van invoering en bijbehorende activiteiten uitwerken en uitvoeren. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project ELO Grun’n; Wat gaan we ervoor doen? - Voor elk deelproject het detailplan uitvoeren in samenwerking met de gemeenten Winsum en Bedum (Op het moment van schrijven zijn de detailplannen nog in wording); - Overdracht van doorlopende zaken naar de lijnorganisatie. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 1; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project ELO Grun’n - Uitvoering geven aan de deelprojecten volgens de nog op te stellen detailplannen.

Uitgangspunt


Afgerond

1 januari 2008

Project Beleid en beheer: Een goed functionerende organisatie die in staat is om, aan de hand van vastliggende en algemeen bekende procedures, de afspraken over beleid die op hoog niveau worden gemaakt te vertalen in werkafspraken voor een adequate uitvoering van dit beleid en die te allen tijde in staat is om verantwoording af te leggen over het uitgevoerde beleid, zowel inhoudelijk al financieel. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Beleid en beheer. Wat gaan we ervoor doen? De volgende producten realiseren: • Lange termijn beleidsplan; • Procesbeschrijvingen planning en control-cyclus (programmabegroting, kadernota, rapportages, afdelingsplannen, jaarplanning en control, budgetbeheer, begrotingswijzigingen en financiële rapportage projecten);

35

• • •

Nieuw (deel)productenlijst ten behoeve van de productenbegroting; Financiële verordening; Controlfunctie

Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 1; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt Streefdatum/-percentage

-Project Beleid en beheer:

Gereed

1 januari 2008

-Lange termijn beleidsplan -Procesbeschrijvingen planning en control-cyclus -Nieuwe (deel)productenlijst t.b.v. de productenbegroting

Gereed Gereed Gereed

1 juni 2007 1 april 2007 1 april 2007

Programma 11 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten * Baten * Saldo € € * *De budgetten van de projecten zijn verantwoord onder de desbetreffende programma’s, maar worden nog overgeheveld naar programma 11.

-

36

programmabegroting 2007

Recommend Documents