Programmabegroting 2007

Raadsvergadering d.d. : 31 oktober 2006 Agendapunt:

5

Portefeuillehouder:

dhr. M. van Dijk

Onderwerp:

Programmabegroting 2007

Leens, 17 oktober 2006 Aan de raad.

Voorstel: De programmabegroting 2007 vaststellen.

Toelichting: Bijgaand doen wij u de programmabegroting 2007 ter bespreking en vaststelling toekomen. Deze begroting bevat enkele wijzigingen die uit de opnierende bespreking in uw op 26 september jl raad naar voren zijn gekomen. De productenraming maakt als overzicht van lasten en baten deel uit van de programmabegroting.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Marne,

de secretaris

de burgemeester,

dhr. G. Swart

mevr. drs. J.A.J. Stam.

RAADSBESLUIT GEMEENTE DE MARNE Agendapunt nummer

:5

De raad der gemeente De Marne Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006, nr. 5; Gelet op: de artikelen 186, 189 t/m 191 van de Gemeentewet BESLUIT:

tot vaststelling van de programmabegroting 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente De Marne van d.d. 31 oktober 2006 .

,voorzitter

,griffier.

Document staat in: I:\Groepen\RAAD\RAAD 2006\31 oktober 2006\05.2 raadsbesluit vastst.progr.begr..doc

PROGRAMMABEGROTING 2007

2

INHOUDSOPGAVE bladzijde Aanbiedingsbrief ............................................................................................................... Inleiding ............................................................................................................................

4-5 6-7

Programmaplan Programma’s 1. Burger en bestuur .......................................................................................................... 2. Veiligheid ...................................................................................................................... 3. Verkeer en vervoer ........................................................................................................ 4. Economische zaken, recreatie en toerisme .................................................................... 5. Jeugd.............................................................................................................................. 6. Sport, kunst en cultuur................................................................................................... 7. Sociale Zaken en Werk.................................................................................................. 8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg ...................................................................... 9. Milieu ............................................................................................................................ 10.Leefomgeving............................................................................................................... 11.Projecten....................................................................................................................... Overzicht algemene dekkings middelen en onvoorzien ....................................................

10-11 12-13 14-18 19-21 22-24 25-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-44 45

Paragrafen 1. Lokale heffingen............................................................................................................ 2. Weerstandsvermogen .................................................................................................... 3. Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................... 4. Financiering................................................................................................................... 5. Bedrijfsvoering.............................................................................................................. 6. Verbonden partijen ........................................................................................................ 7. Grondbeleid ...................................................................................................................

47-51 52 53-55 56 57-61 62-64 65

Financiële begroting 1. Overzicht van baten en lasten........................................................................................

67-77

3

AANBIEDINGSBRIEF Na een aantal jaren, waarin sprake was van bezuinigingen, ombuigingen en neerwaartse acressen (neerwaartse groei) van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, stevent de nationale economie naar betere tijden. Aldus het Kabinet. In de meicirculaire van dit jaar kondigt het Kabinet een groot scala van activiteiten en de daarbij behorende uitzetting van begrotingsbudgetten aan. Volgens de normeringsmethodiek van het gemeentefonds, waarbij is afgesproken dat het Rijk, provincies en gemeenten gelijk trapje op en trapje af gaan, profiteren ook de gemeenten van de ruimere begroting van het Rijk. In de Miljoenennota werd dit beleid in de vorige maand nog eens bevestigd. De plannen van het Rijk moeten ook ten gunste komen van de werkgelegenheid en dat heeft weer gevolgen voor de uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). In vergelijking met vorige jaren zullen meer inwoners van de gemeenten hun bijstandsuitkeringen inruilen tegen loon uit regulier werk. Het is dan ook wrang te moeten constateren dat de extra gelden die in het kader van de algemene uitkering naar de gemeenten toe komen, voor een deel door het Rijk worden teruggenomen, omdat de gemeenten minder geld nodig hebben voor het doen van uitgaven op grond van de WWB. Het is extra wrang als blijkt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat de inwoners profiteren van het Rijksbeleid. Met name in het Noorden van het land is de daling van de werkloosheid minder sterk dan in het Westen. En onze gemeente, met relatief weinig industrie en bedrijven, wijkt daar zeker niet positief van af. De aangekondigde korting op de budgetten van de WWB zullen we niet onvoorwaardelijk accepteren. Gezamenlijk met andere noordelijke gemeenten bereiden we hierbij acties voor. Zonder deze korting is er sprake van een sluitende begroting 2007. In voorgaande begrotingen werd het “nieuw beleid” bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen en de specifieke uitkeringen. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kadernota 2007 is in de begroting 2007 geen budget voor nieuw beleid ingeruimd. Dat lijkt zuinig, maar we merken hierbij op dat het komende jaar intensief zal worden gebruikt om de aangekondigde plannen in de vorige begroting voor te bereiden en waar mogelijk uit te voeren. Er is dan ook zeker geen sprake van een beleidsarm begrotingsjaar 2007. Zo zal er voortvarend verder worden gewerkt aan de realisering van de multi-functionele accommodatie te Leens. Ook zal de vervanging van enkele bruggen in de gemeente, t.w. de Tilbrug in Ulrum en de Aagtsbrug bij Eenrum, aan de orde komen. Verder wordt de ruimtelijke ontwikkeling van Pieterburen ter hand genomen. De plannen voor het centrum van Zoutkamp worden in 2007 afgerond en aan de plannen voor de ontwikkeling van de haven van Lauwersoog en de omgeving daarvan zal flink aandacht worden besteed. Dat geldt zeker ook voor het project Elektronisch Loket Overheid (ELO Grunn’n). In het nieuwe programma 11 “Projecten” is een nadere specificatie gegeven van de op stapel staande projecten. Ook de implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een project. De bedragen daarvoor hebben we vooralsnog budgettair in de begroting opgenomen, maar de risico’s die aan de overheveling van de WMO-taken kleven, hebben we nog niet op geld kunnen zetten Niet eerder dan bij de kadernota 2008, die in het voorjaar van 2007 verschijnt, zullen we kunnen beoordelen of er in de volgende jaren ruimte is voor nieuw beleid.

4

In het verleden stegen de gemeentelijke belastingen vaak synchroon met de uitgaven voor het nieuw beleid. Uiteraard ontkomt de gemeente er niet aan om de belastingtarieven met het inflatiepercentage te verhogen – de gemeentelijke uitgaven stijgen immers ook trendmatig – maar er zijn ook momenten om te kiezen voor het zoveel mogelijk stabiliseren van de belastingdruk. Vooral als blijkt dat de gemeente bovenaan in het rijtje van “duurste” gemeenten terecht komt. Onze gemeente kent relatief lage OZB-tarieven, maar hoge tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De omvang van de laatste twee belastingsoorten vormde voor ons reden om deze belastingen aan een nadere studie te onderwerpen. Hoewel uit de begroting van de Diftar-invoering bleek dat de tarieven van de afvalstoffenheffing nauwelijks lager zouden zijn (omdat ook nieuwe investeringen, zoals de ondergrondse containers, uit de exploitatie van de afvalverwerking zouden worden bekostigd), vinden we het verantwoord om het basistarief van de afvalstoffenheffing gemiddeld met ongeveer € 20 per aansluiting te laten dalen. Het tarief van de rioolrechten zou ingevolge het GRP volgend jaar weer met € 30 moeten stijgen, maar door het inzetten van een deel van de bestemmingsreserve GRP kan dit tarief in 2007 nagenoeg op het niveau van 2006 worden gehandhaafd. De OZBtarieven stijgen volgend jaar met het trendmatig percentage (2 ¾%). Zoals bekend is de OZB voor de gebruikers van woningen vorig jaar afgeschaft. Ter compensatie hebben de gemeenten een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds gekregen, maar deze uitkering is, in tegenstelling tot de OZB-heffingen, niet beïnvloedbaar. De gemeenten hebben dus minder ruimte gekregen om het eigen beleid en een tegenvallende exploitatie door belastingverhoging te compenseren. Het is ons desondanks gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Ook in meerjarenopzicht ziet de begroting er gezond uit. In de komende jaren is er een oplopend budget voor nieuw beleid. In 2007 zullen we onze aandacht vestigen op de totstandkoming en/of de actualisering van beheerplannen, zoals voor de tractie, gemeentelijke gebouwen, wegen, bruggen, oeverbeschoeiingen, riolering, I&A, bestemmingsplannen, enz., zodat deze plannen in de meerjarenraming kunnen worden opgenomen. De herschikking van de reserves en voorzieningen, die we onlangs hebben afgerond, heeft ten doel om het weerstandsvermogen van de gemeente te verstevigen en om nieuw beleid te realiseren. De actie om de rioolrechten op het niveau van 2006 te handhaven en waarbij een beschikking over de reserves nodig is, moet in het licht van dit beleid worden gezien. De nota reserves en voorzieningen maakt als bijlage deel uit van de programmabegroting. Wat de personele inzet betreft, kunnen we meedelen dat we een deel van het risicofonds bij onvoorziene uitgaven willen gebruiken om meer werk bij Ability weg te zetten. Onze gemeente besteedt naar verhouding weinig werk uit bij dit werkvoorzieningschap. Het inschakelen van Ability bij de uitvoering van gemeentelijke werkzaamheden draagt er toe bij dat het exploitatietekort van dit schap lager uitvalt of wellicht zelfs kan worden opgeheven, waardoor de gemeentelijke bijdrage in het tekort van dit schap ook lager uitvalt of geheel verdwijnt. Het komende jaar zal verder worden benut om te onderzoeken of samenwerking met Bedum en Winsum op verschillende terreinen tot de mogelijkheden behoort. De intentieverklaring “samenwerking BMW-gemeenten” zal hierbij als uitgangspunt gelden. Menne van Dijk, wethouder.

5

Inleiding Evenals in de voorliggende jaren moet de programmabegroting 2007 voldoen aan de voorschriften van het op 1 januari 2004 in werking getreden “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De praktijk heeft laten zien dat de omslag van een monistische begroting naar een duale begroting geen eenvoudige zaak is. De raad, het college en de ambtelijke organisatie zijn nog steeds zoekende naar een voor allen functioneel model. Echter het zal nog wel enige jaren duren voordat vragen kunnen worden beantwoord zoals: “Is de programmabegroting kaderstellend?” en “Is de verstrekte informatie voor de raad toereikend om goed te kunnen controllen?”. Immers elke verandering kost tijd en een verandering heeft alleen kans van slagen als haar de tijd wordt gegund. Een korte terugblik naar de twee vorige programmabegrotingen leert ons dat de kwaliteit jaarlijks toeneemt. Een belangrijke stap om de kwaliteit blijvend te verbeteren is de keuze van het college om te werken met een gestructureerde bedrijfsvoering. Dit heeft onder meer geresulteerd in een andere opzet van de onderliggende begrotingen. Door de productenramingen en de deelproducten te voorzien van inhoudelijke beschrijvingen wordt meer inzichtelijk gemaakt wat de ambtelijke organisatie het komende jaar zal gaan doen. Belangrijker is dat hierdoor een beter onderscheid kan worden gemaakt tussen het kaderstellen (competentie raad) en de uitvoering (competentie college). Omdat dit proces met name het laatste half jaar van 2006 vorm heeft gekregen, zal het pas in de programmabegroting 2008 tot uiting komen. Uiteraard zal de relatie tussen de programmabegroting 2007 en de productenraming 2007 wel in de begrotingsdocumenten tot uiting komen. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting. De totstandkoming van deze nota heeft de nodige tijd gekost. Gebleken is dat meer intern onderzoek nodig is om het financiële plaatje van De Marne scherp in beeld te krijgen. Momenteel wordt gewerkt aan de totstandkoming van een andere opzet van de productenraming en het maken van een geheel nieuwe deelproductenraming, waardoor de geldstromen inzichtelijker worden en beter kunnen worden beheerst. Dit heeft ook een positieve uitwerking naar de kwaliteit van de bestuursrapportages. Het beschrijven en herschikken van de producten en de deelproducten kunnen ons nopen tot het doen van interne financiële verschuivingen. Het betekent dat, nadat de programmabegroting is vastgesteld, deze mogelijk moet worden bijgesteld. De verwachting is dat de bijstelling in omvang beperkt zal zijn en uiterlijk januari 2007 zijn beslag krijgt. Een factor van belang is de financiële positie van De Marne. Dit heeft tot gevolg dat aan de keuzes voor nieuw beleid in het jaar 2007 een lage prioriteit is toegekend en het beleid wordt gericht op het versterken van de financiële positie. Het herschikken van de reserves en voorzieningen moet als een versterking van de financiële positie worden gezien. Het gevolg is dat de voorliggende programmabegroting relatief weinig nieuwe kaderstellingen kent. Behoudens de toevoeging van het programma projecten is de indeling van vorig jaar gehandhaafd. De reden van de uitbreiding is om meer grip te krijgen op projecten. Er gaat veel geld in om en het is voor de raad van belang dat hij weet wat er op stapel staat en op gezette tijden wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

6

De programma’s zijn opgesteld aan de hand van een format dat ook voor de begroting van 2006 gold. Tevens werd daarbij aan de redacteuren de opdracht verstrekt om te komen tot korte kernachtige beschrijvingen en zich te beperken tot de nieuwe kaderstelling. Zonodig zouden deze kunnen worden uitgebreid met door de raad vastgestelde kaders die van belang zijn om te worden vermelden. Via het oorspronkelijke format moesten de volgende vragen worden beantwoord “Hoe kunnen we dit bereiken?”, “Wat gaan we er voor doen?”, “Waarin is het beleid vastgelegd?” en “Wanneer zijn we tevreden?” Ten opzichte van 2006 is de programmaopzet nagenoeg gehandhaafd. Wel is een nieuw programma 11 “projecten” opgezet, om op die manier de raad te inzicht te geven in de omvang van de nieuwe en in uitvoering zijnde projecten. Daarnaast is de omschrijving van een aantal programma’s enigszins gewijzigd.

Hieronder volgt een schematisch overzicht van de wijzigingen ten opzichte van 2006. programma-indeling begroting 2006

programma-indeling begroting 2007

1. 2. 3. 4.

1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 4. Economische zaken, recreatie en toerisme 5. Jeugd 6. Sport, kunst en cultuur 7. Sociale Zaken en Werk 8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg 9. Milieu 10. Leefomgeving 11. Projecten.

5. 6. 7. 8.

Burger en bestuur Veiligheid Verkeer, vervoer en openbare ruimte Economische structuur

Onderwijs en jeugdbeleid Sport, kunst en cultuur Sociale Zaken en Werk Volksgezondheid en Maatschappelijke ondersteuning 9. Milieu 10. Ruimtelijke ontwikkeling

Als bijlagen zijn enkele overzichten opgenomen, t.w. een overzicht van kerngegevens, een afkortingenlijst en een specificatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

7

8

PROGRAMMAPLAN

9

Programma 1

Burger en bestuur Inleiding Dit programma omschrijft de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de burger.

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Vergroten van de efficiency en de kwaliteit van het gemeentelijk handelen, met als uitgangspunt dat de burger zich hierin kan vinden.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Realiseren van samenwerking met de gemeenten Bedum en Winsum Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoeren van het projectplan samenwerking en realiseren van samenwerking op de daarin genoemde onderdelen; - Realiseren van samenwerking die wettelijk wordt gevorderd (veiligheidsregio). Wat gaan we ervoor doen? - Treffen van samenwerkingsverbanden met afstemming van de vorm op de aard van het onderwerp (van convenant naar gemeenschappelijke regeling) zo mogelijk binnen een vensterregeling. Waarin is het beleid vastgelegd? - Kadernotitie samenwerking; - Projectplan samenwerking.

Doelstelling 2 Verhogen van de klanttevredenheid over de levering van producten en diensten van de gemeente en over de afwikkeling van procedures en aanvragen Hoe kunnen we dit bereiken? - Hanteren van een kwaliteitshandvest; - Beperken van regels en het afschaffen of vereenvoudigen van vergunningenstelsels; - Beter en sneller leveren van gemeentelijke producten en diensten aan de burger; - Organisatie en werkwijze, mede in het kader van het ‘Programma Andere Overheid’, gereed maken voor verregaande elektronische dienstverlening en interactief besturen (zie ook programma 11); - Goede registratie van ingekomen post of e-mail en effectieve voortgangsbewaking; - (Onderzoek naar) invoering van een aanvraagvolgsysteem; - Maatwerk in behandeling van bezwaarschriften (snel en slagvaardig waar het kan: afhandeling in zes weken; zorgvuldig en gedegen waar het moet: afhandeling in 10 weken met inwinnen advies onafhankelijke adviescommissie); - Scholing van het personeel.

10

Wat gaan we ervoor doen? - Herinrichten van werkprocessen ten behoeve van een snelle dienstverlening; - Aanpassen inrichting procedure van behandeling bezwaarschriften; - Hanteren van ruime openingstijden van de loketten; - Burgers maximaal informeren, onder meer via gemeentelijke website, gemeentepagina in Ommelander Courant, persberichten en houden dorpenrondes. Waarin is het beleid vastgelegd? - Algemene wet bestuursrecht; - Gemeentewet.

Wanneer zijn we tevreden? Indicator Samenwerking op de onderdelen: - advisering bezwaarschriften - brandweerzorg en rampenbestrijding - ICT-diensten; - invoering omgevingsvergunning VROM; - invoering WMO (zie ook programma 11) - sociale zaken - belastingen - personeel en organisatie (P&O) Kwaliteitshandvest Deregulering en aanpak vergunningen Behandeling bezwaarschriften

Postregistratie en voortgangsbewaking Onderzoek aanvraagvolgsysteem

Uitgangspunt

Streefdatum/-percentage

realiseren eindrapportage onderzoek realiseren realiseren realiseren realiseren realiseren realiseren

1 februari 2007 1 juli 2007

invoeren ingrijpende sanering (gefaseerd) Hanteren afdoeningstermijn 6 weken (i.p.v. 10) Realisering modernisering Rapport

1 maart 2007 1e fase: 1 maart 2007 60% van het aantal bezwaarschriften over 2007 1 januari 2007 1 juni 2007

Wat mag het kosten? Programma 1 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 1.913.968 € 2.094.663 € 999.381 Baten € 129.868 € 131.800 € 118.800 Saldo € 1.784.100 € 1.962.863 € 880.581 * De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

11

Programma 2

Veiligheid Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten van de brandweer, rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid. Het (mede)zorgen voor een verantwoord niveau van (brand)veiligheid van gebouwen, inrichtingen, evenementen en infrastructuur (preventief) en de zorg voor een paraat en kundig brandweerkorps (repressief). Het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Dat inwoners en bezoekers van gemeente De Marne hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Wat zijn onze doelstellingen? Om dit maatschappelijk effect te bereiken stellen we de volgende doelstellingen: Doelstelling Het verhogen van de fysieke en sociale veiligheid en het bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving. Hoe kunnen we dit bereiken? - door regionale samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding binnen de zes gemeenten in rayon West en Bedum ; - door te zorgen voor een goed onderhouden leefomgeving (samenhang met afdeling Gemeentewerken) en het verminderen van onveilige situaties; - door het terugdringen van overlast (van met name jongeren); - door het terugdringen van / aandacht voor huiselijk geweld. Wat gaan we ervoor doen? - Onderzoek naar vormgeving regionale samenwerking Rayon West en Bedum; - Veiligheidsregio Groningen implementeren; - Bij nieuwe ontwikkelingen (bouwen, bestemmingsplannen etc.) direct aandacht besteden aan fysieke en sociale veiligheid door een integrale advisering; - Jaarlijks controleren van de afgegeven gebruiksvergunningen en hier op handhaven; - Het beoefenen van de vrijwillige brandweer volgens de Leidraad Oefenen op het land en op het water; - Oefenen van de gemeentelijke deelprocessen in het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding; - Actualiseren van de Risicokaart Provincie Groningen en daarover communiceren met inwoners; - Samenwerken met buurgemeenten t.a.v. de uitvoering van de brandweerzorg en rampenbestrijding; - Nadere uitwerking van een aantal draaiboeken op het gebied van rampenbestrijding; - Onderhouden contacten met jeugd en het inzetten van beleid om jeugdoverlast terug te dringen (samenhang met afd. WZO); - Aanpak huiselijk geweld.

12

Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding; - Brandweerwet 1985; - Wet Rampen en Zware Ongevallen; - Raamplan Crisismanagement Groningen i.c. het Gemeentelijk Rampenplan; - Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG); - Brandbeveiligingsverordening 1994; - Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee; - Verordening Brandweerzorg en Rampenbestrijding; - Brandweerzorgnorm; - Algemene Plaatselijke Verordening; - Evenementenbeleid. Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Streefdatum/percentage/-eenheid

Vormgeven regionale samenwerking gemeenten Marum, Leek, Grootegast, Winsum, De Marne, Zuidhorn en Bedum

onderzoek doen naar samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding implementatie veiligheidsregio Groningen

oktober 2006 startdocument, daarna vervolgonderzoek

Veiligheidsregio Groningen

Uitvoeren van controles op verleende gebruiksvergunningen.

Gebruiksvergunningen minimaal 1x p/jr controleren.

Adviezen op brand-preventief gebied voor bouw-/milieu-/ evenementenvergunn.

Voor vergunning-aanvragen (intern) brandpreventief advies verstrekken Besluit informatie Rampen en zware ongevallen Oefenen volgens de Leidraad Oefenen incl. realistisch oefenen Leidraad Oefenen

Voorlichting geven aan bevolking inz. risico’s in gemeente Geoefendheid van de brandweermensen Multidisciplinair oefenen

Beoefenen deelprocessen rampenbestrijding Bestrijding calamiteiten

Goed onderhouden leefomgeving

Oefenen conform oefenbeleidsplan Crisismanagement Optreden conform de Brandweerzorgnorm

gelanceerd in 2004 Kabinetsstandpunt. September 2006 concept wetsvoorstel gelanceerd. 100% van verleende vergunningen 1x p/jr.controleren 50 verleende brandpreventie adviezen Minimaal 1 x per jaar Minimaal 55 oefenuren p/p conform de Leidraad Meer keren p/jr oefenen met Politie, Ambulance, KNRM en bedrijven. Alle deelprocessen minimaal 1 x beoefenen In 90% binnen de vastgestelde opkomsttijd de calamiteiten bestrijden.

Deze indicator is terug te vinden in programma 3

Wat gaat het kosten? Programma 2 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 626.457 € 653.682 € 449.096 Baten € 45.382 € 5.494 € 25.809 Saldo € 581.075 € 648.188 € 423.287 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

13

Programma 3

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten met betrekking tot verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Wat willen we bereiken? Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Een goed onderhouden leefbare en aantrekkelijke openbare ruimte en het behouden van een goede bereikbaarheid van alle dorpen.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 De kwaliteit van de wegeninfrastructuur op een aanvaardbaar peil houden. Hoe kunnen we dit bereiken? - Onderhouden van de wegen op basis van de CROW-uitgangspunten (CROW = Collectief Onderzoek en Regelgeving Verkeer, Vervoer en Infrastructuur); - Afstemmen van wegenonderhoud op de uitgangspunten Duurzaam Veilig; - Aantal klachten over wegenonderhoud minimaliseren. Wat doen we daar in 2007 voor - Jaarlijks het Wegenbeheerplan actualiseren en op basis daarvan de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten; - Meer nadruk leggen op klein onderhoud elementenverharding; - Efficiëntere inzet eigen dienst (uitwerking Plan van Aanpak gemeentewerken); - Het accent in het onderhoud verschuiven van lange termijn naar korte termijn. Waarin is het beleid vastgelegd? - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) (concept gereed); - Beleidsplan Duurzaam Veilig 2002; - Burgerlijk Wetboek i.v.m. aansprakelijkheid; - Gemeentelijk Rioleringsplan. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Opstellen wegenonderhoudsprogramma Opstellen GVVP Gesprekken met dorpsverenigingen over verkeersveiligheid

Uitgangspunt

Streefdatum

vaststellen door college

april 2007

vaststellen door de raad

juli 2007

jaarlijkse dorpenronde

14

Doelstelling 2 Het instandhouden en verbeteren van de wegen- en vaarwegenstructuur. Hoe kunnen we dit bereiken? - Verbeteren van de ontsluiting naar Groningen en het landelijke stroomwegennet; - Goed onderhouden bruggen, waarbij de doorvaarthoogte een belangrijk item is; - Overleg met het waterschap over uitvoering baggerschema; - Het wegenonderhoud afstemmen op de grootschalige wegen- en rioleringsprojecten, met inachtneming van de uitgangspunten “Duurzaam Veilig”; - Verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van het onderhoudsniveau van trottoirs, fietspaden en secundaire wegen ten behoeve van voetgangers, fietsers en bromfietsers.

historisch kerkepad van Houwerzijl naar Niekerk

Wat doen we daar in 2007 voor - Overleg plegen met het Waterschap over het tijdig uitvoeren van de maatregelen genoemd in het Baggerplan gemeente De Marne; - Uitvoeren onderhoudsplan bruggen; - Voortzetten van actieve deelname aan het intergemeentelijk overleg met de Provincie over de N361 (MER); - Het actief promoten van een rondweg om Mensingeweer; - Uitvoeren van het onderhoudsplan van de oeverbeschoeiingen; - Aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in de dorpen door te spreken met en te luisteren naar de burgers via contacten met dorpsverenigingen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsplan Duurzaam Veilig 2002; - Notitie Ontsluitingsstructuur NW-Groningen.

15

Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Streefdatum

Uitvoeren onderhoudsplan bruggen Uitvoeren onderhoudsplan oeverbeschoeiing Overleg voeren met waterschap over baggerplan Overleg voeren met provincie over N 361

vervanging 2 bruggen per jaar 300 meter nieuwe beschoeiingen aanbrengen uitvoering volgens schema “subbied”

oktober 2007 oktober 2007

meewerken aan uitwerking MER N 361

maart 2007

Compensatie door defensie voor gebruik N361 door militair vervoer Uitvoering geven aan suggesties uit jaarlijkse dorpsbezoeken

overleg voeren

maart 2007

februari 2007

suggesties in redelijkheid en voor zover het binnen de financiële mogelijkheid ligt honoreren

Doelstelling 3 Het verhogen van het onderhoudsniveau van het openbaar groen en het betrekken van burgers daarbij. Hoe kunnen we dit bereiken? - Vaststellen van de kwaliteit (onderhoudsniveaus) van de openbare ruimte (BOR) en op basis daarvan beheren; - Uitbreiden van het onderhoudsbudget op basis van de jaarlijkse areaaltoename; - Het dorps- en buurtbeheer verder integraal ontwikkelen (Uitvoering PvA Gemeentewerken); - Het in stand houden / zo mogelijk uitbreiden van natuurlijk te onderhouden groen en bermen; - Efficiëntere inzet van middelen en medewerkers (eigen dienst versus uitbesteding); - Voeren van actief beleid t.a.v. het overdragen van openbaar groen; - Burgers betrekken bij de omvorming van openbaar groen en (her)inrichtingsplannen; - Bij herinrichting en omvorming rekening houden met kwalitatieve aspecten als bloei, hoogte, functie, groenblijvend maar ook met de onderhoudsaspecten; - Instellen van een renovatiebudget om daarmee de aantrekkelijkheid van het openbaar groen te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen; - Simuleren en honoreren van initiatieven van buurten/dorpsverenigingen om zelf een stukje groenonderhoud ter hand te nemen. Wat doen we daar in 2007 voor? - Aan de hand van de BOR gegevens aangeven op welk niveau het openbaar groen door de gemeente wordt onderhouden. - Verder implementeren van voorstellen en maatregelen uit het PvA Gemeentewerken De Marne (invoering werktijdverkorting, doorvoeren diverse efficiëntiemaatregelen); - Een voorstel presenteren m.b.t. de personele bezetting op Gemeentewerken, gebaseerd op uitkomsten van het BOR; - Zoveel mogelijk eenvoudig onderhoudswerk wegzetten bij Ability; - Aan de hand van het BOR aangeven welk openbaar groen in aanmerking komt voor natuurlijk beheer; - Bewoners/Dorpsbelangen betrekken bij nieuwe beplantingsplannen, ander beheer en bij omvorming van openbaar groen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Burgerlijk Wetboek i.v.m. aansprakelijkheid - Gemeentelijk Groenstructuurplan - Gemeentelijk Rioleringsplan

16


Uitgangspunt

Streefdatum/-percentage/-eenheid

Het BOR

Vaststellen door college en raad

presentatie november 2006 Vaststelling maart 2007

Verder integraal ontwikkelen dorps- en buurtbeheer

Plan van Aanpak GW

Vervolg implementatie

In stand houden en zo mogelijk uitbreiden natuurlijk onderhoud groen Afstoten openbaar groen aan particulieren

Meer openbaar groen op natuurlijke wijze te onderhouden

Besparingsplan Groen op basis van het BOR. Gereed maart 2007

Zoveel mogelijk groen afstoten Opstellen plan op basis van Groenstructuurplan en BOR. Gereed maart 2007

Burgers betrekken bij omvorming Bij alle omvorming en heren aanleg openbaar groen inrichting burgers betrekken

In alle gevallen (100%) de burgers bij omvorming en aanleg betrekken

Het verhogen van de aantrekkelijkheid van openbaar groen

Minimaal 50% van de om te vormen oppervlakte voorzien van genoemde beplanting

Bij omvorming en herinrichting meer gebruik maken van siergroen met nadruk op onderhoudsarme bodembedekkende en bloeiende kwaliteiten

Doelstelling 4 Het verbeteren van de kwaliteit/dienstverlening van het openbaar vervoer. Hoe kunnen we dit bereiken? - Combineren van regio-, leerlingen- en openbaar vervoer; - Verbeteren van de Abri’s bij de halteplaatsen; - Stimuleren van de flexbus; - Aanleggen van buskeerlussen nabij Leens, Ulrum en Wehe.

Wat doen we daar in 2007 voor? - Invoeren van de flexbus-pilot Zuurdijk e.o.; - Overleg voeren met Besturen Dorpsbelangen over noodzaak van abri’s; - Onderbrengen van het onderhoud van de overblijvende abri’s bij het binnen de gemeente reeds opererend gespecialiseerd bedrijf.

Waarin is het beleid vastgelegd? - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (concept gereed)

17

Wanneer zijn we tevreden? Indicator Vervanging abri’s; Op basis van offerte vervanging en onderhoud uitbesteden Niet-noodzakelijke abri’s verwijderen

Uitgangspunt

Alle in stand te houden abri’s zijn schoon en heel Overleg met desbetreffende besturen van Dorpsbelangen Aanpassen openbaar vervoer halteplaatsen Minimaal één halteplaats per dorp is bereikbaar voor de lage vloerbus

Streefdatum oktober 2007 voorjaar 2007 Gereed voor eind 2007

Wat mag het kosten? Programma 3 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 2.281.907 € 2.446.839 € 1.884.857 Baten € 164.884 € 48.903 € 49.531 Saldo € 2.117.023 € 2.397.936 € 1.835.326 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

18

Programma 4

Economische zaken, recreatie en toerisme Inleiding Dit programma omvat het bevorderen van een evenwichtige economische structuur en werkgelegenheid, waarin recreatie en toerisme een belangrijke rol speelt.

Wat is het maatschappelijke effect dat we willen bereiken? Een goed ondernemersklimaat binnen de gemeente, de groei van de werkgelegenheid bevorderen en meer inkomsten genereren uit een langer en veelvuldiger verblijf van de toerist in onze gemeente.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Zorgen voor een goed ondernemersklimaat Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Verrichten van een haalbaarheidsstudie naar centralisatie van winkelvoorzieningen in Leens (zie ook programma 11); - Promoten van De Marne als een gemeente waar het goed is om te ondernemen, werken, recreëren en wonen; -

-

-

Onderhouden en versterken van contacten met ondernemers door middel van het Ondernemersplatform De Marne, het Toeristisch Ondernemers Overleg De Marne (TOOL) en contacten op dorps- of individueel niveau; Zorgen voor een goede informatievoorziening naar de ondernemer; Zorgen voor een goed begeleide vergunningverlening.

Wat gaan wij ervoor doen? - Vervullen van de regisseurs- en trekkersrol in onderzoek naar winkelconcentratie in Leens (zie ook programma 11); - Ondersteuning verlenen aan de begeleidingscommissies vanuit economische zaken, recreatie en toerisme; - Mee organiseren van ondernemersavonden in samenwerking met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB-Noord), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), ondernemersplatform, Kamer van Koophandel, etc.; - Profileren van de gemeente De Marne als bedrijvig en toeristisch gebied op beurzen (b.v. Promotiedagen Noord Nederland) samen met ondernemers; - Uitbouwen van digitale informatieverstrekking via projecten als ELO-Grunn;

19

-

-

Vervullen van een actieve rol vanuit economische zaken, recreatie en toerisme in het onderzoek naar samenwerking met buurgemeenten en andere overheidsinstanties (project Ondernemer in beweging); Voorbereiden van onderzoeken naar de invoeringswijze, haalbaarheid en vorm van een integraal vergunningenloket, geïmplementeerd per 1 januari 2008 op wettelijk vereist niveau. Samen met LTO-De Marne en de door hen opgestelde landbouwvisie als basis zorgen voor een goed agrarisch onderdemersklimaat.

Waarin is het beleid vastgelegd? - Provinciaal beleid en Ruimtelijk Economische Analyse. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Haalbaarheidsstudie winkelcentrum in Leens Goed werkende overlegstructuren Meedoen aan promotiedagen Noord Nederland Uitvoeren vergunningenloket

Uitgangspunt

Streefdatum

Besluitvormend Uitvoerend Uitvoerend Voorbereiding

1e helft 2007 doorlopend november 2007 1 januari 2008

Doelstelling 2 Het zorgen voor ruimte en mogelijkheden waarbinnen de werkgelegenheid zich kan ontwikkelen. Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Realiseren en in ontwikkeling brengen van het bedrijventerrein Ulrum; - Revitaliseren van de buitenhaven te Lauwersoog (zie ook programma 11); - Realiseren van werkgelegenheidsprojecten (zie programma 7 Sociale Zaken); - Opstellen beleid t.a.v. logiesverstrekkende accommodaties (nieuw beleid t.a.v. afschaffen Wet op de Openluchtrecreatie); - Zoutkamp ondersteunen bij uitdragen toeristische mogelijkheden van het Vissersdorp (Zie ook programma 11); Wat gaan wij ervoor doen? - Aanleggen van het eerste deel van de benodigde infrastructuur voor het bedrijventerrein Ulrum in het voorjaar van 2007 en het promoten van het bedrijventerrein; - Samen met marktpartijen haven van Lauwersoog revitaliseren en uitbouwen van activiteiten; - Verrichten van de eerste verkenning “insteek beleid logiesverstrekkende bedrijven”; - Ontwikkelen logo Zoutkamp en werkgroep oprichten om plannen te ontwikkelen om Zoutkamp te vermarkten. Waarin is het beleid vastgelegd? - Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ulrum; - Ruimtelijk-economische analyse detailhandel. - Beleidsvisie Recreatie en Toerisme

Wanneer zijn wij tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Streefdatum

Start aanleg infrastructuur bedrijventerrein Ulrum Start upgrading haven Lauwersoog Ontwikkelen logo Zoutkamp en opstellen werkgroep

uitvoeren

voorjaar 2007

Kompassubsidie uitvoeren

voorjaar 2007 voorjaar 2007

20

Doelstelling 3 Het realiseren van groei in de toeristische sector. Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Zorgdragen dat de toerist langer en vaker in grote aantallen naar ons gebied trekt; - Zorgdragen voor een hoogwaardig netwerk van toeristische verbindingen; - Meewerken aan de inventarisatie van de digitale informatieverstrekking Lauwersland; - Inspringen op de wijziging inzake de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR); - Ondersteunen van het Toeristisch overleg ondernemers Lauwersland (Tool); - Informatieverstrekking aan individuele (potentiële) ondernemers (bedrijfscontactfunctionaris); - Verkrijgen van subsidie o.a. via Investeringssubsidie Landelijk Gebied (ILG) en Waddenfonds; - Verkrijgen van inzicht in het aantal bezoekers recreatie en toerisme (nulmeting); - Ontwikkelen van een knooppuntenroute van fietspaden. Wat gaan wij ervoor doen? - Samen met ondernemers promoten van ons gebied met als doel om de toerist langer en veelvuldiger van ons gebied gebruik te laten maken; - Coördineren van de promotieactiviteiten en het optreden als intermediair van de Friese en Groninger gemeenten, in nauwe samenwerking met de VVV-Lauwersland; - Behouden van een actieve rol in het overleg van het Nationaal Park; - In kaart brengen van de ontwikkelingen betreffende de gefaseerde wijziging in de Wet op de Openluchtrecreatie op het gebied van kampeerterreinen, jachthavens etc. - Actieve rol aannemen in het initiëren en ontwikkelen van nieuw aanbod vwb het ILG, Waddenfonds en andere subsidiemogelijkheden; - Mogelijkheden bieden voor ad hoc activiteiten met financiële middelen. Deze middelen komen vrij vanuit de ‘nieuwe’ vvv-financieringsstructuur; - Realiseren van een voetpad over de Reitdiepdijk tussen Zoutkamp en Electra, zonder verharding, met overstapjes bij de afrasteringen die de percelen scheiden, e.e.a. in overleg met de eigenaren en beheerders. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme - Wet op de Openluchtrecreatie; - Bestemmingsplan Buitengebied en Kleine Kernen. de Reitdiepdijk bij Zoutkamp

Wanneer zijn wij tevreden? Indicator continueren subsidiëring VVV nulmeting inzicht overnachtingen bezoekers centra recr. en toerisme

Wat mag het kosten? Programma 4 Lasten Baten Saldo

Uitgangspunt

Streefdatum/-percentage/eenheid

uitvoeren

kritisch volgen

uitvoeren

realisatie 2005 € 230.568 € 9.291 € 221.277

begroting 2006 € 116.144 € 145.100 € -28.956

begroting 2007 € 42.398 € 191.100 € -148.702

21

Programma 5

Jeugd Inleiding Dit programma omvat alle lokale voorzieningen voor de jeugd van 0 tot 23 jaar op grond van de wettelijke taken en de lokale gemeentelijke beleidsuitgangspunten.

Wat is het maatschappelijk effect dat de gemeente De Marne wil bereiken? Jongeren in De Marne laten opgroeien tot volwassenen die volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor moeten alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontplooien.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Het laten opgroeien van de jeugd in een veilige en gezonde omgeving, waarbij ze volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Verbreden en uitbreiden van het activiteitenaanbod voor de jeugd van 12-19 jaar, al dan niet in een jeugdsoos; - Stimuleren dat de jeugd aan zoveel mogelijk activiteiten meedoet; - Bevorderen van een gezonde leefstijl (beweging en voeding); - Onderhouden contacten met de jeugd, jeugd- en jongerenwerk, dorpsverenigingen en politie; - Bestaande doelstellingen m.b.t. jeugd actualiseren d.m.v. een samenwerking tussen de werkvelden veiligheid, (jeugd)gezondheidszorg, sport, onderwijs, welzijn en het jongerenwerk. Wat gaan wij ervoor doen? - Uitvoeren notitie Jeugdsozen De Marne (waarin ook de instelling van een overkoepelend jeugdsozenbestuur is opgenomen); - Uitvoeren project Buurt Onderwijs en Sport De Marne; - Structureel en incidenteel overleg met de jeugd, jeugd- en jongerenwerk, de dorpsverenigingen en de politie; - Uitvoeren preventieprojecten van Halt op de basisscholen; - Ontwikkelen van integraal jeugdbeleid; - Organiseren voorlichtingsprojecten vermindering gebruik van verslavende genotsmiddelen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Notitie Jeugdsozen De Marne; - Projectplan Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) De Marne; - Nota Lokaal Gezondheidszorgbeleid.


Uitgangspunt

-Norm Gezond Bewegen

-stijging met 10% aantal basisschoolleerlingen dat hieraan voldoet. (< 18 jaar dagelijks matig intensief bewegen, waarbij 2x p/wk gericht op verbetering van de fitheid) resultaten in 2010 - afname overgewicht, bewegingsarmoede en overlast bij / * door jongeren

-Goede gezondheid/leefstijl


22

-Bewegingsonderwijs

-70% alle basisscholen heeft bewegingsonderwijs uitgebreid van 2 naar min. 3 uur per week. *BOS is vierjarig traject waarvan de resultaten in 2010 bekend zullen zijn. Wel zal er jaarlijks zal een tussenevaluatie plaatsvinden.

Doelstelling 2 Het bevorderen van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 23 jaar Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - Uitvoeren van de “5 gemeentelijke functies t.a.v. opvoeden en opgroeien” (WMO): informatie en advies (verwijzing waar de informatie beschikbaar is voor opvoeden en opgroeien), signalering (maken van afspraken over het melden van problematiek van of over jeugdigen), toeleiding (daadwerkelijk starten van het hulpverleningstraject), licht pedagogische hulpverlening (kortdurende hulp zonder verwijzing naar een gespecialiseerde instantie) en het coördineren van zorg (gemeentelijke taak van regie/afstemming regelen richting andere organisaties die belast zijn met de hulpverlening); - Voorkomen en bestrijden van achterstanden, met als aandachtspunt jeugdigen van 0-6 jaar; - Terugdringen van het aantal schoolverlaters, het verhogen van het aantal leerlingen met een beroepsgerichte startkwalificatie; - Actualiseren van bestaande doelstellingen m.b.t. jeugd d.m.v. een samenwerking tussen de werkvelden veiligheid, (jeugd)gezondheidszorg, sport, onderwijs, welzijn en het jongerenwerk. Wat gaan wij ervoor doen? - Vormgeven van de vijf gemeentelijke taken in het kader opvoeden en opgroeien (WMO); - Voortzetten van het Zorgadviesteam Noord Groningen (bovengemeentelijke/regionale zorgstructuur voor kinderen tot 12 jaar); - Ontwikkelen Onderwijsachterstanden (OAB) beleid, met als speerpunt vooren vroegschoolse educatie; - Uitvoeren Waddenmodel (samenwerkingsverband tussen de gemeenten in NoordGroningen, het Regionaal Melden Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC), het Centrum voor werk en inkomen (CWI) en de provincie met als doel jongeren tot 23 jaar naar een diploma (startkwalificatie) of naar werk te begeleiden); - Ontwikkelen van integraal jeugdbeleid. Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet op het Primair Onderwijs; - Wet op het Voortgezet Onderwijs; - Wet op de Jeugdzorg; - Leerplichtwet; - Wet Maatschappelijke Ondersteuning; - Projectvoorstel en startnotitie Zorg Advies Team Noord-Groningen (ZAT); - Nota Lokaal Gezondheidszorgbeleid

23


Uitgangspunt

Streefdatum

Vijf gemeentelijke taken opvoeden en opgroeien Aantal meldingen ZAT

vormgeven taken die gemeente nog niet uitvoert aantal meldingen verwerken (niet anoniem); problemen dichterbij brengen en oplossen vaststellen + uitvoeren

juni 2007

meerwaarde aantonen

Januari 2007

Ontwikkeling Onderwijsachterstanden-en VVE-beleid Resultaten Waddenmodel/RMC

stijging t.o.v. 2006 februari 2007

Doelstelling 3 Het realiseren van een goede kwaliteit van huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs en het peuterspeelzaalwerk in de Marne Hoe kunnen we deze doelstelling bereiken? - In kaart brengen en uitvoeren van onderhoud, uitbreiding en nieuwbouw van de scholen; - Ervoor zorgen dat de huisvesting van de peuterspeelzalen voldoet aan de wettelijke eisen. Wat gaan wij ervoor doen? - Opstellen en uitvoeren huisvestingsprogramma en –overzicht; - Oplossen van knelpunten huisvesting peuterspeelzalen in Zoutkamp en Kloosterburen; - Ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Leens (zie ook programma 11); Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet op het Primair Onderwijs; - Wet op het Voortgezet Onderwijs - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Marne - Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en Wet Kinderopvang (huisvesting peuterspeelzalen)


Uitgangspunt

Streefdatum/

Huisvestingsprogramma 2007 Huisvestingsprogramma 2008 Landelijke wetgeving huisvesting peuterspeelzalen

uitvoeren vaststellen huisvesting psz Kloosterburen en Zoutkamp voldoen aan landelijke wetgeving uitvoeren en afronden

vanaf januari 2007 november 2007 mei 2007

Realiseren MFA: fase bouwvoorbereiding

januari - december 2007

Wat gaat het kosten? Programma 5 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 1.283.768 € 1.225.673 € 1.007.084 Baten € 232.406 € 181.000 € 60.144 Saldo € 1.051.362 € 1.044.673 € 946.940 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

24

Programma 6

Sport, kunst en cultuur Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten van sport, kunst en cultuur.

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Burgers moeten zich kunnen ontplooien in een gezonde en sociale omgeving. Voorwaarde hiervoor is voldoende mogelijkheden te hebben om (actief dan wel passief) te genieten van sportactiviteiten en uitingen van kunst en cultuur.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de sportbeoefening, waarbij ouder(s)/verzorger(s) een stimulerende rol vervullen bij de sportbeoefening door jongeren. Hoe kunnen we dit bereiken? - Instandhouden van voldoende kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties (Bij de vaststelling van de beleidsnota “Sporten in De Marne 2005/2010” in 2005 is besloten om het aantal sportvelden en tennisbanen gedurende die periode in stand te houden. Het totaal aantal accommodaties is toereikend. Indien nodig zijn incidentele aanpassingen mogelijk). - Sport- en beweegactiviteiten opzetten voor kwetsbare groepen, waar onder jongeren; - Realiseren van een samenhang tussen verschillende taakvelden en instellingen ter bevordering van sportactiviteiten; Wat gaan wij ervoor doen? - Uitvoering geven aan de uitgangspunten van de Sportnota 2005-2010; - Uitvoering geven aan het project Buurt Onderwijs Sport “BOS in De Marne: Sportief, Gezond en meer! ” in de periode 2007-2010; - Opzetten van activiteiten waarbij verschillende disciplines samenwerken, zoals gemeentelijke afdelingen, sportverenigingen, scholen, het buurten jongerenwerk. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsnota Sport 2005-2010 - Project “BOS in de Marne: Sportief, Gezond en meer!”


Uitgangspunt

-Uitvoering geven aan besluitvorming Sportnota -Norm Gezond Bewegen

raadsbesluiten 2005 2010*


deelname sportbeoefening in kaart brengen stijging met 10% aantal basisschoolleerlingen dat hieraan voldoet. doelgroep heeft kennis genomen van het -Goede gezondheid/leefstijl 2010* belang hiervan. 70% alle basisscholen heeft bewegingsonderwijs uitgebreid van 2 naar -Bewegingsonderwijs 2010* min. 3 uur per week. *BOS is een 4-jarig project en de eindresultaten zijn in 2010 bekend. Wel zal jaarlijks een tussentijds verslag worden gemaakt.

25

Doelstelling 2 Het bevorderen van een divers cultuuraanbod Hoe kunnen we dit bereiken? - Stimuleren van actieve en passieve interesse inwoners via de activiteiten van het Regionaal Cultuur Plan; - Stimuleren van relaties tussen amateurkunstverenigingen, professionele kunstinstellingen en scholen; - Vergroten van de interesse in kunst en cultuur bij de jeugd, door projecten via de scholen; - Financieel ondersteunen van activiteiten van kunst- en cultuuruitingen; Wat gaan wij ervoor doen? - Opstellen en uitvoering geven aan de notitie Kunst en Cultuur; Waarin is het beleid vastgelegd? - Nog vast te stellen Notitie Kunst en Cultuur in De Marne.


Uitgangspunt

Streefdatum

Nota Kunst en Cultuur

start uitvoering

2007

Doelstelling 3 Het instandhouden van een goede, bereikbare bibliotheekvoorziening, die toegerust is voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen Hoe kunnen we dit bereiken? - Het stimuleren van leesbevordering bij de jeugd door samenwerking met het onderwijs voor diverse projecten; - Samenwerking met bibliotheken in de gemeenten Eemsmond en Winsum; - Gebruik en mogelijkheden van de bibliotheek onder de aandacht brengen van inwoners; Wat gaan wij ervoor doen? - Bestuurlijke clustervorming met de bibliotheken uit de gemeenten Eemsmond en Winsum;


Uitgangspunt

Streefdatum

Clustervorming bibliotheek

regionale besluitvorming met Winsum en Eemsmond

2006/2007

Wat gaat het kosten? Programma 6 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 10.392.630 € 2.741.597 € 1.386.653 Baten € 5.462.739 € 179.713 € 173.305 Saldo € 4.929.891 € 2.561.884 € 1.213.348 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

26

Programma 7

Sociale Zaken en Werk Inleiding Het programma van sociale zaken en werk omvat de inkomensondersteunende maatregelen, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en Wet werk en bijstand (Wwb).

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? We willen bereiken dat uitkeringsgerechtigden minder afhankelijk, zelfredzaam en financieel onafhankelijker van de gemeente worden.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Het activeren van bijstandsgerechtigden, opdat zij zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen voorzien.

-

Hoe kunnen we dit bereiken? - Samenwerking uitbouwen met ketenpartners zoals het CWI en het UWV - Ontwikkelen van een vacatureteam samen met het CWI.

27

-

Samenwerking zoeken binnen de gemeentelijke organisatie (Ruimte en Economische zaken)om stageplaatsen voor cliënten te realiseren. Bij uit-/aanbestedingen verplichtingen opleggen t.a.v. het opnemen van geschikte werkzoekenden (vanuit de WWB) die woonachtig zijn in de gemeente.

Wat gaan wij ervoor doen? - Intervisie met regionale ketenpartners (UWV, CWI, gemeente Eemsmond, Bedum en Winsum) in het kader van “De Spiegel”; -

Continueren “work first-project”; Realiseren van stageplaatsen binnen de gemeentelijke organisatie Sturen van Reïntegratiebedrijven (R.I.B.’s) d.m.v. resultaatfinanciering; Afspraken maken met de taakvelden Ruimte, Geweentewerken, Bouwen en Infrastructuur en Economische Zaken over de te bieden cliënten vanuit SoZaWe.


Uitgangspunt

Kwartaalrapportages samenwerking Iedere klant een trajectaanbod

Streefdatum december 2007

Doelstelling 2 Het waarborgen van een inkomensvoorziening voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien; de inkomenswaarborg. Hoe kunnen we dit bereiken? - Klanten bij aanvraag WWB vooraf goed informeren over rechten en plichten; - Ondersteunen op maat bij begeleiding naar sociale activering en/of werk; - Wederzijdse afspraken met klanten vastleggen, daarop als afdeling Sociale Zaken en Werk op aanspreekbaar zijn en visa versa. Wat gaan wij ervoor doen? - Verstrekken van de uitkering; - Afhandelen van aanvragen binnen 6 weken; - Verstrekken van bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag e.d. in het kader van het minimabeleid; - Ontwikkelen en inzetten van beleid ten aanzien van de zwaardere doelgroep met meervoudige problematiek; - Voeren v.beleid gericht op het verkleinen van achterstanden van kinderen uit bijstandgezinnen.


Uitgangspunt

Accountantsverklaring uitvoering

Afspraken met klant worden vastgelegd. continue up-to-date

Streefdatum

Doelstelling 3 Terugdringen van het bijstandsvolume. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente uit eigen financiële (algemene) middelen moet putten om de uitkeringen te bekostigen. Hoe kunnen we dit bereiken? - Directe bemiddeling door het CWI bij het aanvragen van een uitkering. - Sturen van uitstroom uit de WWB door effectievere inzet van het werkdeel WWB; - Inhuren van reïntegratie-coaches vanuit het werkdeel; - Klanten wijzen op het recht van reïntegratie in en begeleiding bij het zoeken naar werk; - Uitvoeren van themacontroles tbv hoogwaardige handhaving op het terrein van rechtmatigheid.

28

Wat gaan wij ervoor doen? - Participeren in het vacatureteam van het CWI. - Inzetten Sociale Recherche 1 dagdeel per week in het BVG om fraude te voorkomen. - Verlenen van duidelijke voorlichting aan de klant startend bij elke aanvraag. Waarin is het beleid vastgelegd? - Beleidsplan 2007- 2008;(gereed november 2007) - Verordeningen WWB (5x); - WWB Handboek Schulinck ( daarin gemeentelijke beleidsregels - heronderzoekplan) - Debiteurenplan 2004-2007; - Handhavingbeleidsplan; - Verordening Win. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Beleidsjaarverslag 2006

Uitgangspunt

Streefdatum

terugdringen volume WWB met 5%

februari 2007

Wat gaat het kosten? Programma 7 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 5.155.454 € 4.407.397 Baten € 4.383.897 € 4.515.514 Saldo € 771.557 € -108.117 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

29

Programma 8

Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg Inleiding Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten van volksgezondheid en maatschappelijke ondersteuning.

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? Het beoogde effect is een leefbare samenleving waarin de burgers zelfstandig, gezond en sociaal kunnen participeren, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen (mensen met een beperking, ouderen, mantelzorgers). Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Burgers blijven zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving wonen en zijn in staat om deel te nemen aan de samenleving. Hoe kunnen we dit bereiken? - Ontwikkelen van collectief WMO beleid (beleid gericht op groepen burgers); - Verstrekken van individuele voorzieningen - Ondersteunen van mantelzorgers, zodat zij voor naasten kunnen blijven zorgen; - Bevorderen van de inzet van burgers ten behoeve van kwetsbare mensen - Verbeteren van voorwaarden voor deelname aan samenleving van specifieke doelgroepen (statushouders, asielzoekers, gehandicapten, ouderen, mantelzorgers, mensen met psychische beperkingen) Wat gaan wij ervoor doen? - Verstrekken van informatie, advies, cliëntondersteuning en individuele voorzieningen inzake Wonen, Welzijn en Zorg, middels het WWZ loket; - Ontwikkelen diensten voor mantelzorgers; Wanneer zijn we tevreden? Indicator tevredenheid gebruikers WWZ loket AWBZ aanvragen integraal in WWZ loket afhandeltermijn ex-WVG * aanvragen < 2 mnd. aantal tevreden gebruikers onderst.struct. mantelzorgers

Uitgangspunt


nulmeting: 90% geeft 7 of hoger (2006) minder dan 1% van alle (aan)vragen betreft AWBZ 2004: 46%

voorjaar 2007: 90% geeft cijfer van 8 of hoger voor 1 juli 2007: meting dec. 2007: 5% betreft AWBZ 2007: 75% voor 1 oktober nulmeting

* met ex-WVG worden de voorzieningen bedoeld die voorheen onder de WVG vielen. Conform eerdere jaarrapportages is het beleid gericht op een gestage verbetering van de afhandeltermijn. Gezien de aard van de aanvragen (o.a. langdurende procedures woningaanpassingen) is het niet realistisch om het doel op 100% afhandeling binnen twee maanden te stellen.

30

Doelstelling 2 Het bevorderen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking. Hoe kunnen we dit bereiken? - Verbeteren van vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking, opdat zij meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer; - Decentraal aanbieden van ondersteuning aan ouderen en andere zorgvragers. Wat gaan wij ervoor doen? - Realiseren steunpunten en dorpsconciërges;. - Invullen aanbod bestaande steunpunten;

-

Inzetten van flexbus, alsmede evaluatie.

Wanneer zijn we tevreden? Indicator aantal gebruikers activiteiten/diensten steunpunten aantal passagiers en tevredenheid gebruikers flexbus

Uitgangspunt


100 per maand

in de loop van 2007 400 verplaatsingen per maand

Doelstelling 3 Zorgdragen voor een goede basisvoorwaarden voor gezondheid Wat gaan wij ervoor doen? - Gezondheidsbevordering en ziektepreventie, middels inzet van de GGD en Stichting Jeugdgezondheidszorg; - Stabiliseren of verbeteren van leefsituatie zorgmijders (OGGz); - Stimuleren gezonde leefstijl. Wat gaan wij ervoor doen? - Uitvoeren BOS project, gericht op de vermindering van het gebruik van verslavende genotsmiddelen (zie ook programma 6); - Uitvoeren bemoeizorgtrajecten middels inzet OGGz overleg.

Wanneer zijn we tevreden Indicator

Uitgangspunt

aantal trajecten OGGz

25

Streefdatum/-percentage gehele jaar

Doelstelling 4 Zorgdragen voor zorgvuldige implementatie WMO Hoe kunnen we dit bereiken? - Ontwikkelen en uitvoeren implementatieplannen behorend bij beleidsplan WMO (zie ook programma 11); - Inbedden nieuwe diensten WWZ loket, waaronder huishoudelijke verzorging; - Overleg voeren met WMO adviesraad. Wat gaan wij ervoor doen? - Uitzetten van implementatietrajecten voor diverse prestatievelden; - Beschrijven van WMO administratieve procedures; - Opstellen communicatietraject gericht op burgers. 31

Waarin is het beleid vastgelegd? - Wet Maatschappelijke Ondersteuning; - Beleidsplan Meer doen en mee doen, WMO 2007-2010; - Verordening Individuele Voorzieningen 2007, Besluit en verstrekkingenboek; - Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid; - Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2004-2007. Wanneer zijn we tevreden? Indicator WMO adviesraad in werking beschrijving adm. proces HV burgerparticipatietraject meerjarenplan WMO

Uitgangspunt

Streefdatum/-percentage voor 1 maart 2007 gehele jaar

Wat gaat het kosten? Programma 8 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 1.729.366 € 2.044.376 Baten € 547.883 € 1.066.952 Saldo € € 1.181.483 € 977.424 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

32

Programma 9

Milieu Inleiding Dit programma omvat de zorg voor het milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering.

Wat is het maatschappelijke effect dat we willen bereiken? De Marne is een schone gemeente met veel rust en ruimte. Het milieubeleid is erop gericht om deze kwaliteiten te behouden en te verbeteren.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 Behouden en verbeteren van kwaliteiten als een schone gemeente met veel rust en ruimte. Hoe kunnen we dit bereiken? - Voeren van adequaat beleid op het gebied van de Wet Milieubeheer, Wet op de Ruimtelijke Ordening, APV, Woningwet, Wet Bodembescherming, Bouwstoffenbesluit, Wet Geluidhinder; - Zorgvuldig afstemmen met en naleving van ruimtelijke wetgeving waarvoor de gemeente geen bevoegd gezag is, zoals bijvoorbeeld Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, Natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet, Vervoer Gevaarlijke Stoffen; - Voeren van een adequaat beheer van het uitvoeringsprogramma van het GRP. Wat doen we ervoor doen? - Verlenen vergunning, handhaven, afhandelen klachten, voorlichten; - Jaarlijks opstellen en actualiseren van het milieubeleid in een jaarplan BRO (vergelijkbaar met voorheen milieuplan); - Monitoren van de prestatie-indicatoren; - Opstellen van uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen; - Opstellen van operationele jaarprogramma’s vanuit het GRP; - Evalueren ingevoerde diftar. Waarin is het beleid vastgelegd? - Integraal ruimtelijke handhavingsbeleid; - GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan); - Afvalstoffenbeleidsplan. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator milieujaarverslag handhavingjaarverslag Jaarplan BRO 2007 Operationeel jaarprogramma GRP Evaluatie diftar Reductie van 35% GFT Reductie van 25% restafval Basisinspanning GRP

Uitgangspunt


concept vaststellen concept vaststellen vaststellen vaststellen vaststellen realiseren realiseren deel Ulrum realiseren

april 2007 april 2007 december 2007 jan./feb. 2007 oktober 2007 eind 2007 eind 2007 eind 2007

33

Doelstelling 2 Het ondersteunen van duurzame ontwikkelingen, waarbij nadrukkelijk invulling wordt gegeven aan de voorbeeldfunctie van de gemeente. Hoe kunnen we dit bereiken? - Stimuleren van Duurzaam Bouwen; - Milieuvoorlichting + Natuur- en Milieueducatie + Lokale Agenda 21; - Stimuleren van milieuzorg bij bedrijven; - Gemeentelijke Interne Milieuzorg; - Stimuleren van duurzame landbouw en visserij; - Bevorderen van biodiversiteit; - Toepassen van secundaire grondstoffen; - Verder uitwerken van het Klimaatconvenant; - Stimuleren van energiebesparing en het toepassen duurzame energie; - Onderzoeken of het mogelijk is om het gemeentelijk wagenpark te laten overschakelen op biobrandstof; - Onderzoeken of de visserijsector (welke duurzaam vis) afnemer kan zijn van biobrandstof; - Indien deze onderzoeken positief uitwerken, onderzoeken of een producent van dergelijke brandstoffen zich in onze gemeente gaat vestigen. Wat doen we ervoor doen? - Jaarlijks opstellen en actualiseren van het milieubeleid; - Monitoren van de prestatie-indicatoren; - Opstellen van uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen. Waarin is het beleid vastgelegd? - Milieuplan. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator milieujaarverslag Jaarplan BRO 2007

Uitgangspunt

Streefdatum

concept vaststellen vaststellen

april 2007 december 2007

Doelstelling 3 Het realiseren van samenhang tussen economische en ruimtelijke ontwikkelingen Hoe kunnen we dit bereiken? - Stimuleren van duurzame bouw, duurzame inrichting van woongebieden en bedrijfsterreinen; - Ontwikkelen van integrale jaarplannen; - Inbreng bij (ontwikkelingen van) ruimtelijke plannen en regelgeving zoals het POP (provinciaal omgevingsplan) en de beheers- en inrichtingsplannen van de Wadden en het Lauwersmeergebied.

34

Wat gaan we ervoor doen? - Jaarlijks opstellen en actualiseren van het milieubeleid in het jaarplan BRO; - Monitoren van de prestatie-indicatoren; - Opstellen van uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen; Waarin is het beleid vastgelegd? - Het milieuplan

Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Milieujaarverslag Jaarplan BRO 2007

Uitgangspunt

Streefdatum

concept vaststellen vaststellen

april 2007 december 2007

Wat mag het kosten? Programma 9 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 4.292.467 € 3.351.526 € 1.499.738 Baten € 4.109.981 € 3.032.819 € 2.852.419 Saldo € 182.486 € 318.707 € -1.352.681 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting)

35

Programma 10

Leefomgeving Inleiding Dit programma omvat het realiseren van een leefbare omgeving door middel van o.a. plattelandsontwikkeling, ontwikkeling van de dorpskernen en het volkshuisvestingsbeleid, realisering van bouwlocaties en behoud van monumenten, cultuurhistorische waarden en landschap.

Wat is het maatschappelijke effect dat we willen bereiken? Een levendige gemeente met dorpen die hun authenticiteit uitstralen, waarbij de bestaande dorpsstructuur uitgangspunt vormt voor ontwikkeling, een buitengebied waar rust en ruimte de boventoon voeren en de landschappelijke waarde uitgangspunt vormt voor het ontwikkelen van ruimtelijk beleid.

Wat zijn onze doelstellingen? Doelstelling 1 De ruimtelijke voorwaarden opstellen, vaststellen en uitwerken voor de ontwikkeling voor wonen, werken en recreëren in De Marne Hoe kunnen we dit bereiken? - Ruimtelijke voorwaarden uitwerken voor de ontwikkeling van Lauwersoog; - Onderzoeken op welke wijze de omgevingsvergunning geïmplementeerd kan worden; - Het in overleg met belangengroeperingen versterken van de leefbaarheid middels het loket Levende Dorpen; - Onderzoeken op welke wijze het Waddenfonds en het Provinciaal MeerjarenProgramma (PMJP) kunnen bijdragen aan doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, sociaaleconomische vitaliteit, water, natuurontwikkeling e.d.; - Formuleren van beleid ten behoeve van kampeerterreinen en overige logiesverstrekkende accommodaties na afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie; - Archeologie “zichtbaar” maken.

Lang gekoesterde wens van Dorpsbelangen Ulrum en Leens: verbetering van het Trekpad tussen Leens en Ulrum

Wat gaan we ervoor doen? - Plannen voor Lauwersoog en Pieterburen ruimtelijk invullen (zie ook programma 11); - Onderzoek verrichten naar invoeringswijze en implementatie van integrale omgevingsvergunning per 1 januari 2008, geïmplementeerd op wettelijk vereist niveau;

36

-

Wensen en mogelijkheden wensen voor invulling beleid t.a.v. logiesverstrekking; In regionaal verband opdracht verlenen voor het opstellen van een archeologische beleidsadvieskaart; Uitvoering geven aan het Waterplan.

Waarin is het beleid vastgelegd? - Omgevingsvergunning, per 1 januari 2008 in te voeren vanuit de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); - Streven van Rijk om uit te gaan van een benadering van de één-loket gedachte waar de klant al haar benodigde vergunningen via één beschikking zou kunnen krijgen; - Structuurplannen, Gebiedsuitwerking Noord-Groningen, Landschapsontwikkelingsplan NoordGroningen; - Nieuwe Monumentenwet; - Dorpsvisies diverse dorpen Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Archeologische beleidsadvieskaart beleid t.b.v. kampeerterreinen en overige logies verstrekkende accommodaties formuleren implementatie uitvoering omgevingsvergunning

Uitgangspunt


vaststellen raad vaststellen raad

eind 2007 eind 2007

uitvoeren

eind 2007

Doelstelling 2 Het realiseren van een op de behoefte afgestemde woningvoorraad. Hoe kunnen we dit bereiken? - Realiseren van woningbouw; - Ontwikkelen van diverse woningbouwlocaties. Wat gaan we ervoor doen? - In overleg met de woningbouwcorporatie kijken of er in dorpen als Eenrum, Leens en Zoutkamp huurwoningen gerealiseerd kunnen worden; - Het laten ontwikkelen van een woningbouwlocatie in Leens door een projectontwikkelaar; - Herstructureren in Westernieland en Zoutkamp door de woningbouwcorporatie; - Mogelijke (herstructurering)projecten in Eenrum nader onderzoeken. Waarin is het beleid vastgelegd? - In het formuleren van overig ruimtelijk beleid is de raad autonoom (bijvoorbeeld het Woonplan); - Te ontwikkelen beleid als gevolg van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) valt onder medebewind. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator koopwoningen huurwoningen

Uitgangspunt

Streefdatum/percentage/-eenheid

realiseren realiseren

gereedmelden van 49 koopwoningen gereedmelden van 27 huurwoningen

37

Doelstelling 3 Het realiseren van rechtsgelijkheid. Hoe kunnen we dit bereiken? - Vaststellen van de bestemmingsplannen Grote Kernen en Buitengebied; - Uitvoering geven aan het integraal handhavingprogramma 2007. Wat gaan we ervoor doen? - Het bestemmingsplan Buitengebied ter vaststelling aan de raad aanbieden; - Opzetten meerjarenbeleid herzien bestemmingsplannen voor geheel grondgebied gemeente De Marne; - Het gezamenlijk met andere gemeenten formuleren van archeologiebeleid en deze eventueel vertalen naar facetbestemmingsplannen. Waarin is het beleid vastgelegd? De raad is verplicht een bestemmingsplan buitengebied een maal in de tien jaar opnieuw vast te stellen. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden ook bestemmingsplannen voor bebouwde kommen verplicht. Handhaven van beleid is imperatief (Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht enz.). De nieuwe Monumentenwet (implementatie van het verdrag van Malta) bepaalt dat de raad het geformuleerde archeologiebeleid moet vaststellen. Gevolg hiervan is dat ook een archeologiekaart door de raad vastgesteld moet worden, waaraan dan getoetst kan wordende bij allerlei aanvragen. Bij belangrijke wijzigingen (vondsten, opgravingen, vernietigingen) zal de kaart herzien moeten worden. Wanneer zijn wij tevreden? Indicator Best. plan Buitengebied Bestemmingsplannen geheel gemeente De Marne uitvoeren integraal handhavingsbeleid 2007

Uitgangspunt

Streefdatum/ -percentage

vaststellen vaststellen uitvoeren

raad juni 2007 éénmaal per tien jaar in plan genoemde aantallen controles

Wat mag het kosten? Programma 10 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten € 3.125.809 € 1.634.094 € 671.196 Baten € 1.141.066 € 665.934 € 599.287 Saldo € 1.984.743 € 968.160 € 71.909 De lasten en baten 2007 zijn exclusief de toe te rekenen uren gemeentepersoneel. Uiterlijk begin 2007 zal de raad hiervoor een begrotingswijziging ontvangen. (zie ook de productenraming onder de financiële begroting).

38

Programma 11

PROJECTEN Inleiding Dit programma omvat de lopende projecten. Voor projectmatig werken geldt de volgende definitie: Het bereiken van het van tevoren afgesproken eindresultaat binnen een bepaalde tijd en de daarvoor beschikbare middelen door middel van een vastgelegde en gestructureerde werkwijze. - De randvoorwaarden voor een project zijn: - de kosten van het werk (hoe duurder het werk hoe belangrijker de aanpak); - de maatschappelijke betrokkenheid ( des te hoger, des te belangrijker de aanpak); - de complexiteit (des te complexer, des te belangrijker een gestructureerde aanpak); - de beschikbare tijd (hoe korter de beschikbare tijdsperiode is des te belangrijker de aanpak); - het initiatief is portefeuille- en afdelingsoverschrijdend;

Wat is het maatschappelijk effect dat we willen bereiken? De te bereiken maatschappelijk effecten verschillen per project. Met de nu lopende projecten worden met name de effecten zoals beschreven in de programma’s 1, 4, 5, 8 en 10 nagestreefd.

Wat zijn onze projecten?

Project Zoutkamp: Het realiseren van een goede leefomgeving en gelijktijdig een goed ondernemersklimaat waarbij groei in de toeristische sector wordt gerealiseerd. Het aantal (dag)bezoekers en het herhalingsbezoek laten toenemen waardoor een toename van de bestedingen en van de werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt beoogd het culturele erfgoed te bewaren en daar waar nodig te herwaarderen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een versterking en verbetering van de sociaal/economische structuur van Zoutkamp en de directe omgeving. Hoe kunnen we dit bereiken? - Afronden van het project Zoutkamp. -

39

Wat gaan we ervoor doen? - Woonrijp maken Kanaaloever-zuid, Heiploegterrein 1e fase - Ontwikkelen Kanaaloever-zuid, Heiploegterrein2e fase; - Nader onderzoek voor mogelijkheden voor buitendijkse planaanpak; - Overdracht van doorlopende zaken naar de lijnorganisatie. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij de programma’s 4 en 10; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project Zoutkamp: - Woonrijp maken Heiploegterrein 1e fase - Bouwrijp maken Heiploegterrein 2e fase - Mogelijkheden buitendijkse planaanpak

Uitgangspunt


Afronden Gereed Gereed Onderzoek afronden

1 maart 2007 2007 2007 2007

Project Pieterburen: Een integrale uitvoering van alle in het Masterplan Pieterburen genoemde projecten en daarmee onder andere de verkeers- en parkeerproblematiek in het dorp oplossen. Gelijktijdig de basis voor toerisme en recreatie in Pieterburen verbreden en versterken en zorgen voor een economische impuls voor Pieterburen én voor de gehele gemeente. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Pieterburen. Wat gaan we ervoor doen? - In overleg met alle betrokken partijen tot een nadere concretisering van de uit te voeren plannen komen; - Ontwerpen, uitwerken en realiseren van het plan Hoofdstraat en multifunctioneel plein, waarbij met de uitvoering nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met het toeristenseizoen. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij de programma’s 4 en 10; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Project Pieterburen: Gereed - Realiseren plan Hoofdstraat en mulitfunctioneel Gereed plein.

Streefdatum/-percentage 1 januari 2008 1 januari 2008

Project Winkelconcentratie Leens: In Leens een geconcentreerd winkelbestand van voldoende omvang en kwaliteit realiseren, dat inspeelt op de behoefte van de inwoners en bezoekers van De Marne. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Winkelconcentratie Leens, waarbij een korte(re) termijndoelstelling is: Een uitvoeringsdocument dat omvat: planologisch akkoord, concrete afspraken met één of meerdere projectontwikkelaars en duidelijkheid over de financiële haalbaarheid inbegrepen het, eventuele, gemeentelijke aandeel.

40

Wat gaan we ervoor doen? - Haalbaarheidsstudie uitvoeren; - Vervolg project bepalen. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij de programma’s 4 en 10; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project Winkelcentrum Leens: Haalbaarheidsonderzoek

Uitgangspunt


Afronden 1e fase raadsbesluit

januari 2007 januari 2007

Project Implementatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Implementatie van de WMO. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Implementatie WMO; Wat gaan we ervoor doen? - In samenwerking met de gemeenten Winsum en Bedum de implementatieplannen behorend bij het beleidsplan WMO ontwikkelen, inclusief de inhoudelijke beleidsmatige afwegingen en de benodigde berekeningen ten aanzien van financiën en personeel; - De implementatieplannen, waar mogelijk ook in samenwerking, uitvoeren. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 8, w.o. Beleidsplan WMO; - De projectomschrijving (op moment van schrijven nog niet geformaliseerd). Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project Implementatie WMO:

Uitgangspunt

Streefdatum

Gereed

1 januari 2008

Project Multifunctionele accommodatie (MFA): Het ontwikkelen van een gebouw met een multifunctioneel karakter waarin de huisvesting wordt gerealiseerd van de drie basisscholen in Leens, de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, de bibliotheek, de muziekschool en het kindertheater. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Multifunctionele accommodatie (MFA) Leens; Wat gaan we ervoor doen? - ontwikkelen en vaststellen stedenbouwkundig plan - uitwerken van bouwplan (i.s.m. architect) - voorbereiding bouwrijp maken grond - maken van beheersafspraken met gebruikers MFA Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 5; - De projectomschrijving(Startdocument MFA Leens)

41

Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project MFA: -ontwikkelen en vaststellen stedenbouwkundig plan -uitwerken bouwplan -voorbereiden bouwrijp maken grond -maken van beheersafspraken met gebruikers MFA

Uitgangspunt


gereed gereed gereed gereed gereed

2010 oktober 2007 december 2007 oktober 2007 augustus 2007

Project Lauwersoog Ontwikkeling van de haven Lauwersoog tot de toeristisch-recreatieve trekpleister van het Lauwersmeer- en Waddenzeegebied, waarmee een stevige economische impuls en toename van de werkgelegenheid kan worden gerealiseerd. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Lauwersoog Wat gaan we ervoor doen? - Samen met de provincies Friesland en Groningen en de gemeente Dongeradeel een verkenningsonderzoek naar de mogelijkheden uitvoeren; - Vervolg van het project bepalen; Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 4 en 10; - De projectomschrijving (op moment van schrijven nog niet geformaliseerd). Wanneer zijn we tevreden? Indicator Verkenning uitvoeren

Uitgangspunt


Afronden

2007

Project Vastgoed: Het realiseren van de Basisvoorziening Vastgoedinformatie als onderdeel van de bedrijfsvoering. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Vastgoed; - In het project Vastgoed worden kernbestanden opgebouwd uit de verschillende kernregistraties binnen de gemeente om zodoende een nulsituatie voor de vulling van de basisvoorziening Vastgoedinformatie te creëren. Deze bestanden worden in de Vastgoedviewer op elke werkplek ter beschikking gesteld. Het gaat om de registraties: percelen (Kadaster), bestemmingen, adressen, gebouwen en geometrie (Grootschalige Basis Kaart Nederland en luchtfoto’s); - Daarnaast worden de werkprocessen ingericht om de basisvoorziening te beheren; - De richtlijnen en voorschriften vanuit de nieuwe wet- en regelgeving voor het opzetten van basisregistraties worden nageleefd.

42

Wat gaan we ervoor doen? - De opbouw van de kernbestanden afronden en het beheer hiervan inrichten (beheerorganisatie). Dit gebeurt aan de hand van de Handboeken die door het Projectbureau in het Samenwerkingsverband GIS West Groningen worden opgeleverd. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 1; - De projectomschrijving. - Collegebesluit 20 april 2004 waarin het vastgoedbeleidsplan 2004-2006 en het plan van aanpak voor de aansluiting bij het Samenwerkingsverband GIS West Groningen is vastgesteld. - Collegebesluit 2 augustus 2005 waarin het Werkplan Vastgoed is vastgesteld. Wanneer zijn we tevreden? Indicator

Uitgangspunt

Project Vastgoed: Gereed - kernbestanden percelen, bestemmingen, adressen en gebouwen, Gereed geometrie in de Vastgoedviewer. - ingerichte beheerorganisatie Gereed

Streefdatum/-percentage/-eenheid 1 juli 2007

1 juli 2007 1 juli 2007

Project Elektronisch Loket Overheid (ELO Grun’n): Voor de programmaonderdelen DigiD, E-loketten, Burgerservicenummer, modernisering Gemeentelijke Basis Administratie, Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Nieuw Handelsregister en de Integrale Omgevingsvergunning alle fases van invoering en bijbehorende activiteiten uitwerken en uitvoeren. Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project ELO Grun’n; Wat gaan we ervoor doen? - Voor elk deelproject het detailplan uitvoeren in samenwerking met de gemeenten Winsum en Bedum (Op het moment van schrijven zijn de detailplannen nog in wording); - Overdracht van doorlopende zaken naar de lijnorganisatie. Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 1; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator Project ELO Grun’n - Uitvoering geven aan de deelprojecten volgens de nog op te stellen detailplannen.

Uitgangspunt


Afgerond

1 januari 2008

Project Beleid en beheer: Een goed functionerende organisatie die in staat is om, aan de hand van vastliggende en algemeen bekende procedures, de afspraken over beleid die op hoog niveau worden gemaakt te vertalen in werkafspraken voor een adequate uitvoering van dit beleid en die te allen tijde in staat is om verantwoording af te leggen over het uitgevoerde beleid, zowel inhoudelijk al financieel.

43

Hoe kunnen we dit bereiken? - Uitvoering geven aan het project Beleid en beheer. Wat gaan we ervoor doen? De volgende producten realiseren: • Lange termijn beleidsplan; • Procesbeschrijvingen planning en control-cyclus (programmabegroting, kadernota, rapportages, afdelingsplannen, jaarplanning en control, budgetbeheer, begrotingswijzigingen en financiële rapportage projecten); • Nieuw (deel)productenlijst ten behoeve van de productenbegroting; • Financiële verordening; • Controlfunctie Waarin is het beleid vastgelegd? - In algemene zin in de beleidsstukken zoals genoemd bij programma 1; - De projectomschrijving. Wanneer zijn we tevreden? Indicator -Project Beleid en beheer: -Lange termijn beleidsplan -Procesbeschrijvingen planning en control-cyclus -Nieuwe (deel)productenlijst t.b.v. de productenbegroting

Uitgangspunt Streefdatum/-percentage Gereed Gereed Gereed Gereed

1 januari 2008 1 juni 2007 1 april 2007 1 april 2007

Programma 11 realisatie 2005 begroting 2006 begroting 2007 Lasten * Baten * Saldo € € * De budgetten van projecten worden bij afzonderlijke begrotingswijziging aan de programmabegroting toegevoegd.

-

44

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien (art. 8.1 van het BBV) Hieronder volgt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag van onvoorziene uitgaven. Dit overzicht is een weergave van het in de programmabegroting 2005 opgenomen programma 9 (Financieel beleid).

lasten

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Uitvoering Wet WOZ Baten Onroerende zaak-belastingen gebruikers Baten onroerende zaak-belastingen eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Lasten heffing en invordering gem. belastingen

164.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.326,00

0,00 283.000,00 991.000,00 72.000,00 93.000,00 11.965,00

184.998,00

1.450.965,00

0,00

10.399.921,00

1.601,00

18.100,00

-26.010,00 46.446,00

0,00 850.059,00

20.436,00

850.059,00

Algemene uitkeringen Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Aandelen en obligaties Saldo financieringsfunctie Rente geldleningen Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar

baten

lasten

Onvoorziene uitgaven Besparingen inkoopbeleid Onvoorzien algemeen Onvoorzien voor opvangen risico's Onvoorzien voor tegenvallende kapitaaldienst-uren Onvoorzien voor eventuele rentestijging

baten

-50.000,00 63.300,00 150.000,00 50.000,00 40.449,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253.749,00

0,00

46

PARAGRAFEN

47

1. Lokale heffingen 1.1. Inleiding In het begrotingsjaar zal 20% van de inkomsten van de gemeente De Marne afkomstig zijn uit lokale heffingen. De lokale heffingen vormen derhalve een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, en worden opgebracht door de inwoners en bedrijven in de gemeente. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.

1.2 Overzicht van lokale heffingen Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekkingsmiddelen in de begroting. Ten opzichte van 2006 zullen deze inkomsten met gemiddeld 0,5% dalen. Tabel 1: Opbrengst van de lokale belastingen, heffingen en retributies bedragen x € 1.000 2006 2007 Onroerende zaakbelasting 1.240,00 1.274,00 Afvalstoffenheffing 1.472,00 1.372,00 Rioolrechten 1.265,00 1.280,00 Bouwleges 195 239 Toeristenbelasting 93 93 Secretarieleges 117 117 Lijkbezorgingrechten 118 98 Forensenbelasting 70 72 Marktgelden 2,8 2,7 Brandweerrechten 19,6 20,2 4.592,40 Totaal 4.567,90

Mutatie 2,74% -6,79% 1,19% 22,56% 0,00% 0,00% -16,95% 2,86% -3,57% 3,06% -0,53%

Het merendeel van de lokale inkomsten in 2006 bestaat uit de onroerende-zaakbelastingen (28%), afvalstoffenheffing (30%) en rioolrechten (28%).

1.3. Ontwikkeling van de lokale belastingen 1.3.1 Onroerend zaak-belastingen De onroerende-zaakbelasting (OZB) genereert de op een na hoogste belastingopbrengst. De OZB kan gesplitst worden in een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De gemeente bepaalt het bedrag dat de belastingplichtigen moeten betalen, op basis van de waarde van de onroerende zaak per peildatum 1 januari 2005. De waarderingsgrondslag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, volgens de regels in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op het moment van samenstellen van deze paragraaf was het herwaarderingsproces nog gaande zodat geen definitieve gemiddelde van beschikte waarden kon worden opgenomen. De voorlopige gemiddelde waarde per woning is € 139.000. De volgende tabel geeft weer welke OZB-tarieven de gemeente hanteert. De daling van het tarief is het gevolg van de stijging van de waarden. Op deze wijze wordt een opbrengststijging

48

gerealiseerd. Het stijgingspercentage van het tarief is daarom niet ingevuld omdat het geen relevant gegeven is. Tabel 2: Tarieven onroerende-zaakbelasting (in €) De Marne De Marne Stijging 2007 2006 t.o.v. 2006 Woningen eigenaren

2,55

2,37

nvt

Niet-woningen eigenaren gebruikers Totaal

4,08 3,27 7,35

3,79 3,04 6,83

nvt nvt nvt

Het Rijk heeft voor zowel het tarief als voor de opbrengst voor 2007 een maximumstijgingspercentage van 2,75% vastgesteld. Dit stijgingspercentage is gebaseerd op de landelijke waardeontwikkeling. Die waardeontwikkeling is door de Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan op de uitvoering van de Wet WOZ, voor de periode 01-01-2003 tot 01-01-2005 gesteld op 6,6% voor woningen en 4,0% voor niet-woningen. Bij de bepaling van de tarieven hebben vrijwel alle gemeenten en zo ook De Marne, gebruik moeten maken van de herwaarderingsgegevens tot op het moment van het samenstellen van deze paragraaf. Deze tussenopname leverde een stijging van 9% voor woningen en 5% voor niet-woningen op. De in de tabel 2 opgenomen tarieven zijn het resultaat van een berekening waarbij de waarden per categorie met genoemde percentages zijn gestegen en met behulp van de nieuwe waarden en de berekende tarieven een totale opbrengststijging van 2,75% kan worden gerealiseerd. In het kader van een herziening van de Wet WOZ is de tweejaarlijkse waardewijziging omgezet in een jaarlijkse wijziging. Het gevolg daarvan is dat jaarlijks de OZB-tarieven kunnen worden afgestemd op de actuele waardeontwikkelingen in de gemeente. Daarbij moet worden opgemerkt dat de paragraaf lokale heffingen wordt opgesteld op een moment dat niet alle gegevens bekend zijn hetgeen tot afwijking tussen daadwerkelijk vastgestelde tarieven in de verordening en in de paragraaf opgesomde tarieven kan leiden.

1.3.2 Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Afvalstoffenheffing Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn. Dit beleid is uitgewerkt in de nota Met Beleid die in september 2002 is vastgesteld. Per 1 januari 2007 voert de gemeente De Marne een gedifferentieerd systeem in op basis van volume en frequentie. Bij het vervaardigen van de tekst voor deze paragraaf moest de raad nog beraadslagen over de tarifering. De gegevens zijn dus onder voorbehoud. De tarieven worden vastgesteld op basis van de afvalstoffenkosten-begroting van het begrotingsjaar. Er is sprake van een vast tariefdeel en een variabel tariefdeel. Het variabel tariefdeel is afhankelijk van de werkelijke aanbiedfrequentie van de minicontainer. Het tarief is zodanig berekend dat bij een gemiddeld aanlevergedrag 50% van het verschuldigd bedrag tot het vast tariefdeel behoort en 50% tot het variabel tariefdeel. Dit gemiddeld tarief ligt boven het landelijk gemiddelde zoals berekend door het COELO. Deze afwijking is onder andere te verklaren door het feit dat de afstand tussen percelen relatief groter is. In de tabel zijn de totaalbedragen bij gemiddeld aanlevergedrag (16xgrijs en 8 x groen) opgenomen en de tarieven per lediging van de diverse containers. Het basistarief is ten opzichte van 2006 gedaald met € 20,42 (tweepersoonshuishouding).

49

Tabel 3: Tarieven afvalstoffenheffing per huishouden De Marne De Marne Stijging 2006 2007 t.o.v 2006 eenpersoonshuishouden € 278,16 € 269,40 -3,1% meerpersoonshuishouden € 289,82 € 269,40 -7,0% lediging 240 liter grijze cont. € 6,30 lediging 140 liter grijze cont. € 4,40 lediging 240 liter groene cont. € 5,04 lediging 140 liter groene cont. € 3,50 opening ondergrondse cont. € 1,39

1.3.3. Rioolrechten De opbrengst van het rioolrecht mag alleen worden benut voor het aanleggen en onderhouden van het gemeentelijke rioleringsstelsel. De tarieven zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het tarief betreft een vast tarief per object dat is aangesloten. Tabel 4: Tarieven rioolrechten De Marne De Marne Stijging 2006 2007 t.o.v 2006 eigenaren (per object) € 261,71 € 265,73 1,5% In verband met verschillen in de tariefsystemen is in de tabel geen vergelijking gemaakt met de landelijke tarieven. De gemiddelde rioolrechten voor een meerpersoonshuishouden liggen in de gemeente De Marne echter hoger dan het landelijk gemiddelde (zie onder 1.4). Oorzaken zijn de structuur van de gemeente, het GRP en de verplichting objecten in het buitengebied middels zogenaamde IBA’s aansluiting te geven op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Hoewel het tarief van de rioolrechten volgens het GRP op € 303,48 zou moeten uitkomen, is het gezien de hoogte van het tarief reeel om het bedrag te handhaven op het niveau van 2006. Dat het tarief van 2007 toch iets (€ 4,02) hoger uitvalt dan in 2006 heeft te maken met de actualisering van het GRP en de daaruit voortvloeiende nieuwe berekening.

1.3.4 Overige belastingen Toeristenbelasting In 2006 is besloten een tarief van € 0,45 per overnachting te hanteren en dit tarief ook voor 2007, 2008 en 2009 toe te passen. De opbrengst wordt verkregen uit de vermenigvuldiging van het totaal aantal werkelijke overnachtingen maal het tarief. Overigens moet ten aanzien van deze belastingsoort worden vermeld dat onbeïnvloedbare factoren zoals het weer de opbrengst mede bepalen. Forensenbelasting Het tarief wordt in het begrotingsjaar met 2,8% verhoogd tot € 370,--. Op basis van tarieven van omliggende gemeenten en de feitelijke gemiste uitkering van het Rijk voor belanghebbenden die niet zijn ingeschreven in de gemeente maar wel gebruik maken van de voorzieningen is dit bedrag verdedigbaar.

50

1.3.5 Overige tarieven Bouwleges De tarieven worden in 2007 met 10% verhoogd, conform de bevindingen in 2005 ten aanzien van het (ontbreken van) kostendekkendheid. Daarnaast zal de raad nog een besluit nemen over een extra verhoging indien het een legaliserende bouwvergunning bij illegale bouw betreft. Daarom is nog geen exact stijgingspercentage in de tabel opgenomen. Secretarieleges De tarieven worden in 2007 niet verhoogd. Een aantal tarieven is gebonden aan wettelijke gestelde maxima, in andere gevallen zijn de kosten op basis van een in 2004 uitgevoerde berekening nog steeds in lijn met het tarief. Lijkbezorgingrechten Gestreefd wordt naar een kostendekking van 50%. In 2006 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kostendekkendheid. Als gevolg daarvan is een notitie opgesteld die op het moment van samenstellen van deze paragraaf nog in de raadsvergadering moet worden behandeld. De voorlopige conclusie is dat de tarieven verre van kostendekkend zijn. Ten behoeve van deze paragraaf is daarom uitgegaan van werkelijke opbrengsten uit 2005 en 2006 (tot en met september). Een eventuele aanpassing van tarieven kan later in het jaar, na behandeling van de notitie, plaatsvinden. Marktgelden Op het moment van opstellen van deze paragraaf was het onderzoek naar de kostendekkendheid en de gewenste tarieven voor 2007 nog niet afgerond. Brandweerrechten In 2006 zal het tarief stijgen met 3%.

1.4 Ontwikkeling van de woonlasten De woonlasten bestaan uit de onroerende-zaakbelasting (voor eigenaren en gebruikers), afvalstoffenheffing en rioolrechten. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld (meerpersoons)huishouden van De Marne weer. Bij de berekening is uitgegaan van de gemiddelde WOZ waarde van € 139.000. Tabel 5: Woonlasten per huishouden De Marne De Marne Stijging 2006 2007 t.o.v 2006 gemiddelde OZB-aanslag € 130,05 € 2,71% 133,57 afvalstoffenheffing € 287,60 € -6,33% 269,40 rioolrechten € 261,71 € 1,54% 265,73 Totaal woonlasten € 679,36 € -1,57% 668,70 In het begrotingsjaar zullen de woonlasten met ruim 1,5% dalen, met name als gevolg van de daling van de afvalstoffenheffing

1.5 Kwijtscheldingsbeleid Overeenkomstig het in 2002 overeengekomen minimabeleid wordt kwijtschelding verleend aan burgers met een inkomen op minimumniveau. De kwijtschelding heeft uitsluitend betrekking op de afvalstoffenheffing (de enige gebruikersheffing). De kwijtschelding is 100% van het vast tariefdeel en daarnaast het variabel tariefdeel voor zover dit het gemiddelde aanlevergedrag niet te boven gaat.

51

2. Weerstandsvermogen Deze paragraaf wordt nagezonden, samen met de nota reserves en voorzieningen.

52

3. Onderhoud kapitaalgoederen 3.1 Inventarisatie te verrichten onderhoud in het begrotingsjaar Tabel 6: Te verrichten onderhoud in 2007 Onderwerp Karakteristiek Openbare ruimte

Riolering

Kunstwerken (civieltechnisch) ANWB-masten

Oppervlakte totaal Oppervlakte wegen Oppervlakte groen Bomen Lichtarmaturen Speeltoestellen Lengte Kolken Gemalen Bergbezinkbassins Verkeersbruggen Fietsbruggen Kademuren/keerwanden

Onderhoud betreft 24031 ha. 108 ha. 120 ha. 14166 st. 2450 st. 345 st. 67 km. 4036 st. 120 st. 2 st. 45 st. 15 st. 5000 m2 35 st.

3.2. Beleidskader Het college streeft naar de volgende systematiek om het kwaliteitsniveau van de volgende kapitaalgoederen vast te stellen: Wegen: genormeerde beheerskostensystematiek volgens de stichting CROW Riolering: methodiek Grontmij DG Dialog Groen: methodiek Grontmij DG Dialog Bomen: methode Groenestein en Borst Gebouwen: methodiek Ibis Main Gebouwenbeheer De beheerplannen voor de onderdelen wegen, groen, riolering en gebouwen zullen in het komende begrotingsjaar worden bijgesteld. Voor de in eigendom zijnde accommodaties is een nota opgesteld, welke onderdeel uitmaakt van de grondnota. De grondnota omvat alle gemeentelijk vastgoed, hetgeen een waarde vertegenwoordigt, en waarin tevens beleid is vastgelegd voor wat betreft al dan niet afstoten. Van de kunstwerken is een inventarisatie gemaakt, waaruit een grove indicatie voor het onderhoud blijkt. De plannen bevatten de volgende informatie  Op basis van een onderzoek naar hoeveelheden, kengetallen, technische staat, leeftijd, kwaliteit, etc. is een analyse gemaakt van de beheer- en onderhoudsproblematiek in relatie tot de beschikbare budgetten.  Het onderhoudsfonds is geanalyseerd op de componenten dagelijks onderhoud, grootonderhoud en vervanging aan het einde van de levensduur.  Tenslotte dient nu te worden bepaald welke kwaliteit geleverd kan worden met het huidige budget, en welke kwaliteit en ambities wenselijk zijn. Voor de onderdelen groen en wegen zijn hiertoe indertijd een tweetal discussies met de raadscommissie gevoerd. Deze discussie heeft een aantal vragen opgeleverd, op basis waarvan een plan uitgewerkt, welke 13 november 2006 opnieuw met de raad is/wordt besproken. Aanbesteding van het onderhoud gebeurt conform de geldende procedures.

53

3.3. Toelichting beleid en uitvoering onderhoud kapitaalgoederen Wegen Het beleid voor het beheer en onderhoud van wegen is vastgelegd in het Beheerplan Openbare Ruimte (BOR). Het huidig kwaliteitsniveau is deels goed, deels matig, deels zeer matig. Er wordt steeds gestreefd naar een kwaliteitsniveau overeenkomstig de normen van het CROW voor betreffende kapitaalgoederen (hoofdwegen, fietspaden, busroutes etc). Voor het uitvoeren van het onderhoudsplan is € 0,3 miljoen per jaar beschikbaar. Bij iedere begrotingsvergadering wordt opnieuw afgewogen of dit bedrag niet kan worden opgehoogd. Jaarlijks vindt op grond van een inspectie de prioriteitsstelling van het onderhoud plaats. Zoals in rapportages steeds is aangegeven is het jaarlijkse budget voor wegenonderhoud niet voldoende om de kwaliteit te continueren. Er is inmiddels sprake van achterstallig onderhoud. Volgens het onderhoudsprogramma bedraagt deze achterstand ruim € 1.070.000. De wijkploegen besteden meer aandacht aan het klachtenonderhoud, alsook het voorkomen van klachten. De nadruk ligt op trottoirs, omdat deze onderdelen worden gebruikt door de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij hebben ook het eerst overlast van oneffenheden in de verharding. Bij het planmatig onderhoud ligt het accent op de asfaltwegen, omdat bij achterstand in onderhoud van asfaltwegen de grootste kapitaalvernietiging optreedt. Zoals eerder is aangegeven blijkt bij het opstellen en uitvoeren van de planning steeds duidelijker dat het huidige budget niet toereikend is voor het werkelijke onderhoud. In 2006 zal een nieuwe inspectie van de elementverharding en asfaltverharding plaatsvinden. Dat gebeurt volgens de nieuwste normen. Zo ontstaat een compleet beeld van de technische kwaliteit van het wegenbestand. Kleinere zaken als verkeersborden zijn (nog) niet geïnventariseerd, waardoor er ook geen zicht is op de grootte van het kapitaal wat hier mee gemoeid is, alsmede de noodzakelijk vervangingskosten. Wel is duidelijk dat hier sprake is van achterstallig onderhoud. Riolering Het beleid voor het beheer en onderhoud van het riool is vastgelegd in riool beheerplan (onderdeel van het BOR). Het huidig kwaliteitsniveau is redelijk tot goed. Er wordt in de komende periode gestreefd naar handhaving van dit kwaliteitsniveau. Voor het uitvoeren van het onderhoudsplan, alsook het aanbrengen van de voorzieningen in het kader van de basisinspanning is voldoende geld beschikbaar. In de komende jaren zal vooral gewerkt worden aan voltooien van de basisinspanning. Daarnaast wordt in het kader van een duurzame oplossing voor het overstortprobleem zoveel mogelijk hemelwater apart afgevoerd (gescheiden rioolstelsel). De rioolwerkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd op het wegenonderhoud: het afkoppelen wordt getracht daar aan te brengen waar de wegen het eerst aan vervanging toe zijn. De komende jaren wordt (ook binnen de berekening GRP) rekening gehouden met vervanging wegens ouderdom. De eerste werken in dit kader worden in 2007 ter hand genomen. Water Voor het beheer en onderhoud van waterhuishoudkundige voorzieningen is geen plan aanwezig. De gemeente heeft een substantiële hoeveelheid beschoeiing van de provincie overgekregen, welke in bedenkelijke staat verkeert, en heeft daarvoor ook een (niet toereikende) financiële bruidsschat van de provincie ontvangen. Om deze bruidschat zo goed mogelijk te benutten is er een beleidsnotitie opgesteld. Deze is bespreoken in de raad van oktober 2006. In het kader van deze vervanging van beschoeiing zijn er besprekingen met het waterschap als aangrenzend waterbeheerder. Daarnaast is in nauw overleg met het Waterschap Noorderzijlvest een inventarisatie gemaakt van de kwantiteit en kwaliteit van aanwezig baggerslib in de maren binnen de gemeente. Op basis van deze inventarisatie is een subsidieverzoek ingediend, waardoor een forse bijdrage in de kosten van baggeren is ontvangen en ook nog kan worden tegemoet gezien. Deze zaak wordt getrokken door het Waterschap. In dit subsidieverzoek lift de visserijhaven Lauwersoog mee. Hiervoor is inmiddels een bijdrage ontvangen.

54

Groen Het beleid voor het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen is vastgelegd in beheerplan openbare ruimte (BOR). Het huidig kwaliteitsniveau is deels goed, deels matig. Er wordt in de komende periode gestreefd naar handhaving van het huidige kwaliteitsniveau. Enerzijds zal het onderhoudsniveau moeten worden bijgesteld, anderzijds wordt onderzocht hoe het areaal kan worden verkleind. Op een aantal onderdelen kan worden gesproken van achterstallig onderhoud. Dit is op korte termijn moeilijk te kwantificeren. Over dit onderhoudsniveau is/wordt 13 november 2006 (opnieuw) met de raad van gedachten gewisseld. Er is inmiddels een groenstructuurplan opgesteld, welke dient als leidraad bij het op te stellen groenbeleid. In dit structuurplan is per dorp een inventarisatie gemaakt, op grond waarvan op langere termijn een visie is ontwikkeld over afstoten, omvormen, en inboeten. Gebouwen Het beleid voor het beheer en onderhoud van gebouwen is vastgelegd in plan gebouwenbeheersplan. Het huidig kwaliteitsniveau is goed. Er wordt in komende periode gestreefd naar handhaving van het huidige kwaliteitsniveau. Voor het uitvoeren van het onderhoudsplan is jaarlijks € 146.000 beschikbaar. Op basis van een jaarlijkse inspectie vindt een prioriteitsstelling plaats. Er is sprake van enig achterstallig onderhoud, voornamelijk als gevolg van uitgevoerde brandveiligheidaanpassingen. Hierdoor zijn de onderhoudsgelden anders ingezet dan aanvankelijk de bedoeling was. De gemeente bezit 41 panden en objecten. Het economisch eigendom is verspreid over verschillende afdelingen. De 13 scholen zijn in beheer bij de Stichting L&E. De overige gebouwen worden deels door de afdeling Samenlevingszaken, en deels door de afdeling B&I beheerd. In de accommodatienota zijn alle boekwaarden en economische waarden aangegeven. Tevens zijn hierin de jaarlijkse onderhoudskosten in aangeven. Ook wordt aan de hand van deze nota steeds een voorzet gedaan welke gebouwen kunnen worden afgestoten, dan wel anders in gebruik gegeven. Kunstwerken Er is op het gebied van het beheer en onderhoud van kunstwerken nog geen beleid ontwikkeld.Er is slechts een inventarisatie uitgevoerd, op basis waarvan een grove indicatie voor de onderhoudskosten voor de komende jaren kan worden gedaan. Op basis van deze inventarisatie is voor een tweetal bruggen geld gereserveerd. Met de provincie wordt overlegd hoe een bijdrage kan worden ontvangen voor ophoging van bruggen, die een (te) lage doorvaarthoogte hebben als gevolg van bodemdaling. Voor de rest zullen slechts de jaarlijkse kleine onderhoudszaken (deels) worden uitgevoerd. Hiertoe wordt nog steeds op ad hoc basis een prioriteit vastgesteld. Er is zeker sprake van achterstallig onderhoud, waarbij sprake is van enkele tonnen.

55

4.Financiering Deze paragraaf wordt nagezonden.

56

5. Bedrijfsvoering 5.1. Inleiding De bedrijfsvoeringparagraaf bestaat uit de onderdelen huisvesting, informatie & registratie, personeel & organisatie en planning & control. De bedrijfsvoering was in het verleden met name intern gericht. Tegenwoordig worden er echter nieuwe eisen gesteld aan decentrale overheden. Het slagen van programma’s hangt in belangrijke mate af van de externe gerichtheid, transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Het doel van deze paragraaf is het inzichtelijk maken van de bedrijfsvoering voor de inwoners van de gemeente.

5.2 Nieuwe wetgeving Op tal van terreinen is nieuwe wet- en regelgeving in voorbereiding. De dualisering zet zich voort in de vorm van aanpassing van allerlei wetten aan de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen college en raad, voor de Algemene wet bestuursrecht staan nog steeds een aantal aanpassingen op stapel, waaronder die met betrekking tot de bestuurlijke boete en met betrekking tot sancties op niet tijdig beslissen, de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt fundamenteel herzien en twee in het oog springende ontwikkelingen van heel verschillende aard zijn de komst van de zg. omgevingsvergunning (de bouwen milieuvergunning en eventueel andere vergunningen in één) en van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook een belangrijke ontwikkeling is de “veranderende overheid”: de overheid die zich op zijn rol en positie bezint en daar een andere invulling aan wil geven (zie Programma Algemeen Bestuur). Dat zal vooral voor de burger tot uitdrukking komen in een forse intensivering van de elektronische communicatie en dienstverlening. Op al deze ontwikkelingen zal het “bedrijf” gemeente De Marne ingespeeld moeten zijn en ook zichtbaar – voor raad en burgers – moeten maken in hoeverre De Marne klaar is voor deze ontwikkelingen. In de nota “Juridische kwaliteitszorg” zal aan de relevante ontwikkelingen en de preparatie hierop aandacht worden besteed.

5.3 Kwaliteitsbeheer Er is sinds eind 2003 gestaag doorgegaan met het in kaart brengen van de Administratieve Organisatie. Er ontstaat zodoende steeds meer inzicht in de manier waarop de processen binnen de gemeente verlopen. Doordat de accountant sinds het verslagjaar 2004 ook een oordeel moet kunnen geven over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente is het systematisch inzichtelijk maken, het beoordelen en het verbeteren van de bedrijfsprocessen alleen maar actueler geworden. Nadat eind 2004 meer bekend is geworden hoe de accountant te werk gaat bij het beoordelen van de rechtmatigheid is de raad een plan van aanpak gepresenteerd. De raad heeft daarbij ingestemd met het voorstel om de organisatie een periode van 2 jaar te geven in haar doelstelling om aantoonbaar te maken dat op basis van regelingen rechtmatig wordt gehandeld. Dit houdt in dat in 2007 een goedkeurende verklaring voor wat betreft de rechtmatigheid zal kunnen worden afgegeven. De raad zal hierover binnenkort een evaluatierapport gepresenteerd krijgen met daarin de huidige stand van zaken en de te nemen stappen op basis van prioriteiten.

5.4 Huisvesting In juli van het afgelopen jaar is het BVG (BedrijfsVerzamelGebouw) in Winsum in gebruik genomen. De medewerkers van het taakveld sociale zaken hebben er intrek genomen en het gemeentehuis verlaten. De vrijgevallen werkplekken zijn inmiddels deels opgevuld door het nieuwe zorgloket. Voor een ander deel moet nog uit een aantal alternatieven naar de beste oplossing worden gezocht. Voor het overige vinden de werkzaamheden nog steeds plaats vanuit de twee locaties aan de R. Ritzemastraat te Leens.

Beide panden brengen in 2007 de volgende last met zich mee Afschrijving en rente Onderhoud en verzekering

57

Gas, Water en Licht

Voor de werkplekken in het BVG te Winsum wordt een huur betaald. 5.5. Informatie en registratie 5.5.1. I&A plan Eind 2006 zal getracht worden een I&A plan voor de komende drie jaren vast te stellen. In dit plan zal o.a. de formatie van het taakveld aan bod komen i.r.t. de uit te voeren taken en projecten die van overheidswege verplicht zijn opgesteld. Daarnaast zal een tijdpad worden uitgezet voor de wederom noodzakelijke migratie naar een nieuwere versie van ons besturingssysteem. Eventuele vervanging van afgeschreven apparatuur en toepassingprogrammatuur zal hierbij ook aan bod komen. Ook zullen er onderzoeken in opgenomen worden naar de (on) mogelijkheden verder te gaan met onze huidige software-leverancier Getronics Pinkroccade. 5.5.2. Vastgoedinformatie gemeente De Marne Het vastgoedproject zal zich de komende periode richten op het gelijktrekken en opschonen van alle adressenbestanden die in de organisatie worden gebruikt. Hiertoe worden kadastrale-, WOZ- en GBAadresgegevens met elkaar vergeleken. Dit is de eerste stap naar het gecentraliseerd opslaan van gegevens en het koppelen ervan aan applicaties die gebruik maken van adresgegevens. Dit laatste is tevens een verplichting in het kader van de nota Andere Overheid. Gemeenten wordt hierin verplicht gesteld een aantal benoemde basisregistraties op te zetten. Onder andere voor adressen. Gedachte hierachter is dat de burger in de toekomst slechts eenmaal zijn of haar gegevens hoeft aan te leveren bij de gemeente. De burger is dan niet meer verplicht bij het afnemen van (andere) gemeentelijke diensten deze gegevens alsnog aan te leveren. 5.5.3. Modernisering GBA In het kader van het programma Modernisering GBA, waarbij de uitvoering ligt bij het Agentschap BPR, zal op termijn het huidige GBA-systeem worden vervangen. Een tijdpad of de daarbij samenhangende kosten zijn nog niet bekend. Dit project hangt samen met de doelstelling van de reeds genoemde basisregistraties: één actueel bestand van persoonsgegevens. 5.5.4. BSN Het BSN (Burger Service Nummer) zal met ingang van 1 januari 2006 van kracht worden. Het BSN is een uniek nummer voor iedere burgers, vergelijkbaar met het sofi-nummer. De huidige bestaande sofinummers zullen worden gebruikt als BSN. Taakveld burgerzaken zal bij nieuwe inwoners zelf een uniek BSN gaan verstrekken. De organisatie zal binnen de eigen gelederen na moeten gaan waar gebruik wordt gemaakt van sofi-nummers, zodat deze tijdig kunnen worden omgezet naar een BSN. Dit BSN kan (en zal) ook worden ingezet als identificatie voor het raadplegen van gemeentelijke websites. 5.5.5. Ontwikkeling website Tussen oktober 2004 en april 2005 is een eerste pilotproject InternetLoket gestart. Doel was op kleine schaal ervaring op te doen met het aanbieden van digitale transactiemogelijkheden.Op ieder moment van de week konden burgers een aantal transacties afhandelen zonder naar het gemeentehuis te moeten. Om pragmatische redenen zijn alleen transacties zonder financiële afhandeling aangeboden. De afhandeling van digitale transacties werkt pas goed en betrouwbaar als deze is ingebed in de vaste werkwijzen en procedures van afdelingen Dit is nog niet het geval. Digitale afhandeling van formulieren vergt aan de kant van de gemeente vaste werkwijzen die dwars door de verschillende afdelingen heenlopen.

58

5.6. Personeel & organisatie Formatie en rechtspositie De gemeente De Marne heeft een formatieomvang van 97,6 formatie-eenheden (fte). Hiervoor zijn 116 personen aangesteld in vaste dienst en 1 persoon (1 fte) is aangesteld in tijdelijke dienst. tabel 1: personeelsformatie (peildatum 1-5-2006) personeelsformatie (fte's) vast tijdelijk totaal Organisatie-eenheid Taakveld Griffie 1,06 1,06 Directie 2,00 2,00 BO/PO Bestuursondersteuning 5,83 5,83 Personeel & Organisatie 3,11 3,11 Middelen Afdelingshoofd 1,00 1,00 Financiën 5,49 5,49 WOZ/Belastingen 3,00 3,00 Informatie & Automatisering 2,50 2,50 5,40 5,40 Facilitaire Dienstverlening 1 1,00 1,00 Samenleving2 Hoofd Publiekszaken en Welzijn2 Burgerzaken 2,85 2,85 8,42 8,42 Sociale Zaken 3 Welzijn, Zorg en Onderwijs 5,47 0,55 6,02 VROM Afdelingshoofd 1,00 1,00 BRO 7,06 7,06 V&H 5,69 5,69 B&I Afdelingshoofd 1,00 1,00 Infrastructuur 4,00 4,00 Grondbedrijf en vastgoed 2,00 2,00 Civiel/afvalstoffen 1,00 1,00 Groen 0,50 0,50 Accommodaties 1,00 1,00 Gemeentewerken Afdelingshoofd 1,00 1,00 Administratie 1,00 1,00 Bovenwijks team 4 8,50 8,50 Wijkteam Noord 8,00 8,00 Wijkteam Zuid 8,00 8,00 Brandweer 1,00 1,00 Ondernemingsraad 0,22 0,22 Schoonmakers 0,50 0,50 1 Het taakveld FD valt na 2007 onder de nieuw gevormde afdeling Publiekszaken en Welzijn 2 De naam Samenleving zal wordenvervangen door Publiekszaken en Welzijn; 3 Het taakveld sociale zaken is medio 2005 ondergebracht bij de gemeente Winsum (detachering). 4. Het aantal medewerkers van Gemeentewerken is lager omdat de vacatures niet zijn opgevuld

Het werk wordt uitbesteed aan derden.

59

Totale fte's in 2007

98,60

Totale fte's in 2006

106,69

0,55

99,15 106,69

De personeelskosten zijn als volgt verdeeld: Tabel 12 Overzicht personeelskosten begr.2006

begr.2007

begr.2008

begr.2009

begr.2010

Salariskosten Salarissen vast personeel Vervanging wegens ziekte Uitkeringen voormalig personeel Inhuur personeel Flexibele beloning personeel Overige salariskosten Kosten FPU Kosten gewezen wethouders Pensioenpremie wethouders Raad en college

Vergoedingen Overige personeelskosten

5.019.664 50.000 82.600 63.875 14.382 9.093 66.820 42.960 24.221 323.880 5.697.495

5.414.6691 195.8552 162.300 195.2003 14.741

5.550.036 200.751 116.358 200.080 15.110

5.688.787 205.770 119.267 205.082 15.487

5.831.006 210.914 122.249 210.209 15.874

184.057 100.060 41.020

188.658 102.562 42.046

193.375 105.126 43.097

198.209 107.754 44.174

6.307.831

6.415.600

6.575.990

6.740.390

86.717 157.004 243.721

De rechtspositieregelingen van het gemeentelijk personeel zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) voor de sector gemeenten. Daarnaast is lokaal beleid vastgesteld in gemeentelijke regelingen. Ontwikkelingen Het P&O-beleid van de gemeente De Marne richt zich voor het komende jaar onder meer op de volgende punten: - verdere vormgeving van de POP’s (persoonlijke ontwikkelingsplannen) in relatie tot competentiemanagement. In de functioneringsgesprekken wordt niet alleen aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkelingsplannen, maar wordt ook ingegaan op de competenties van leidinggevende en medewerker. Er zijn drie competenties geformuleerd, die voor alle medewerkers van de organisatie gelden, t.w. klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Daarnaast zijn voor alle functiegroepen specifieke competenties geformuleerd. In de POP’s dienen naast opleidingen gericht op kennis in toenemende mate cursussen en trainingen te worden opgenomen, die gericht zijn op competenties. Het strategisch opleidingsplan wordt enerzijds gebaseerd op de POP’s en anderzijds op de door de organisatie geformuleerde opleidingsdoelen; - MD-traject/managementvaardigheden: in 2005 is een management developmenttraject voor de leidinggevenden opgestart. In dit traject wordt aandacht besteed aan de managementvaardigheden van de leidinggevenden. Het traject wordt na afronding vervolgd door het houden van bijeenkomsten voor de MD-deelnemers na afloop van de MT-vergaderingen. In deze bijeenkomsten kunnen diverse onderwerpen worden ingebracht voor advies of ondersteuning; - samenwerking met andere Groninger gemeenten op het gebied van personeelswerving: in 2005 is gestart met het project Ruim Baan. Door de vorming van een grotere interne 1

m.i.v. 2007 incl. college en raad m.i.v. 2007 op basis van gemiddelde ziektepercentage 3 incl. inhuur personeel op vaste formatie (niet meegeteld in personeelskosten vast personeel) 2

60

-

-

-

-

arbeidsmarkt wordt een kostenbeheersing nagestreefd in combinatie met betere doorstroommogelijkheden voor de medewerkers en een verdere vormgeving van het loopbaanbeleid. Het project is inmiddels geëvalueerd en zal worden voortgezet, gezien de toenemende positieve resultaten voor alle Groninger gemeenten. Gezien het feit dat de arbeidsmarkt in algemene zin aantrekt en de mobiliteit onder gemeenteambtenaren hoger wordt, zal Ruim Baan nagaan of het huidige concept aangepast moet worden; in vervolg op de in gang gezette bezuiniging op personele kosten wordt nagegaan hoe taken en functies kunnen worden herschikt of gewijzigd om de efficiency te verhogen en de formatie in overeenstemming te brengen met het takenpakket van de gemeente. Nagegaan zal worden of een benchmark meerwaarde biedt; nadere uitwerking van beleid en maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie is een arbobeleidsplan opgesteld, dat in de komende jaren gefaseerd wordt uitgevoerd. Evenals in voorgaande jaren zal ook in 2007 o.m. een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden uitgevoerd voor een deel van het personeel. Medio 2006 is de certificering in het kader van het VCA-traject afgerond. In de komende jaren zal dit verder worden geïmplementeerd; in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007 zijn diverse afspraken opgenomen, die een nadere uitwerking van het personeelsbeleid vergen. Een belangrijk onderdeel in dit verband is het leeftijdsbewust personeelsbeleid; samenwerking op P&O-gebied met de gemeenten Winsum en Bedum: er ligt een principeafspraak dat de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum de samenwerking op een aantal gebieden zullen intensiveren. P&O is een onderdeel, dat hiervoor in aanmerking komt. Begin 2007 wordt een opzet gepresenteerd van de samenwerking in praktische zin.

61

6. Verbonden partijen 6.1. Inleiding In deze vanaf 2004 verplichte paragraaf worden de belangen in gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen aangegeven. Het gaat hierbij om partijen die beleid uitvoeren voor de gemeente of waarin de gemeente aandelen. c.q. belangen heeft. Bij verbonden partijen wordt vooral gedacht aan gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen als vennootschappen – NV’s, zoals Essent en het Waterbedrijf Groningen, BV’s, zoals de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL) – verenigingen (VNG) en stichtingen (Welstands- en monumentenzorg). Er zijn echter tal van tussenvormen, die toch als “verbonden partij” kunnen worden beschouwd. Weliswaar ziet het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), die de paragraaf “Verbonden partijen” als verplicht voorschrijft, daar naar de letter niet op, maar vanwege de financiële en/of bestuurlijke belangen die er zijn, horen deze partijen toch in het overzicht thuis. Dat betekent wel – anders dan in vorige begrotingen werd aangetroffen – een uitvoerig overzicht, maar dat biedt tegelijkertijd een volledig zicht op samenwerking. Dat vergroot de transparantie en de controleerbaarheid en kan tevens de basis zijn voor een bezinning op de vraag of alle “relaties” nog wel zinvol zijn.

6.2. Visie en beleid Het aangaan van een samenwerking wordt soms van hogerhand opgelegd, omdat de wetgever een taak wel bij de gemeente vindt thuishoren, maar de individuele schaal van de (gemiddelde) gemeenten te klein vindt. Soms wijst de wetgever ook samenwerkingsregio’s aan (bijv. voor de brandweer). Het komt ook voor de samenwerking nodig is om financiële middelen van het Rijk te verkrijgen. De meeste samenwerking vindt plaats op basis van vrijwilligheid, op grond van het inzicht dat taken dan efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. Het BBV-pg vraagt een visie op verbonden partijen in relatie tot de realisering van doelstellingen in de begroting. Daarnaast vraagt het BBV-pg om beleidsvoornemens ten aanzien van de verbonden partijen. Zeker nu het overzicht fors is uitgebreid zal niet aan deze eisen kunnen worden voldaan. Dat is een proces van ontwikkeling. Op dit moment is het beleid ten aanzien van verbonden partijen dat er een aantoonbare noodzaak en/of nut wordt verwacht van de betreffende verbinding.

6.3. De gemeentelijke vertegenwoordiging in verbonden partijen Door de gemeenteraad worden de besluiten tot aanwijzing in de besturen van de verbonden partijen bij afzonderlijk besluit geregeld. Meestal worden raadsleden in de algemene besturen benoemd en de wethouders in de dagelijkse besturen. Overigens is de gemeente niet in alle besturen van de verbonden partijen vertegenwoordigd en bestaat de “verbinding” alleen uit een financiële verplichting of het hebben van een aandeel (Essent, BNG). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verbonden partijen, de aard van de deelname, het doel van de deelname, de financiële en eventueel andere verplichtingen en de verantwoordelijke portefeuillehouder.

6.4. Ontwikkeling Op dit moment wordt de vorming van twee nieuwe gemeenschappelijke regelingen voorbereid. Het gaat om de gemeenschappelijke regeling onderhoud IBA’s en de regeling vuilinzameling. De definitieve besluiten daarover zijn nog niet genomen. Zodra tot het aangaan van de regelingen formeel besloten is, zullen deze aan het overzicht verbonden partijen worden toegevoegd.

62

Tabel 13: Overzicht verbonden partijen

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11 12

13

14

15

16

Naam verbonden partij (overige deelnemers)

Aard deelname

Doel deelname

jaarlijkse financiële bijdrage(n)

(Overige) verplichtingen

Portefeuillehouder

Stichting prov.Groninger welstands- en monumentencommissie (Libau) Groningen (Groninger gemeenten excl. gem. Groningen) Kabels- en leidingen informatiecentrum (Klic), Drachten

Privaatrechtelijk; rechtspersoon (stichting)

- welstandsadvisering bouwplannen e.d.; - advisering over monumentenvergunningen

Jaarlijkse contributie

-

J.L. Hiemstra

Privaatrechtelijk: lidmaatschap

Informatievoorziening en -levering ligging kabels en leidingen

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Convenant (overeenkomst)

Uitvoering lokettaken voor vreemdelingen

Doorbetaling rijksvergoeding

Levering eigen M. van Dijk gegevens nutsvoorzieningen (riolering) J.A.J. Stam

Privaatrechtelijk; rechtspersoon (NV)

Drinkwatervoorziening

-

Vreemdelingenloket Groningen (De Marne – Groningen) Gron. Waterbedrijf Groningen (alle Groninger gemeenten),Groningen Vuilverwerking Usquert (de Marne,Eemsmond, Loppersum en Winsum), Uithuizen Samenwerking Rampenbestrijding Waddenzee GR HOGG: Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen (HVD) (25 gemeenten in de provincie Groningen), Groningen Vereniging van Waddenzeegemeenten Samenwerking handhaving Waddenzee

Publiekrechtelijk: Afvalstoffenverwijdering gemeenschappelijke regeling, openbaar lichaam Convenant Samenwerking rampenbestrijding in het Waddenzeegebied

-

M. van Dijk

Jaarlijkse bijdrage. Aanbieden af- N. Bakker € 745.275. valstoffen bij verwerkingsstation Usquert Naleving J.A.J. Stam Rampenplan Waddenzee. Jaarlijkse bijdra- J.A.J. Stam gen, vastgesteld in HVD-begroting, evt. in deelbegroting

Publiekrechtelijk: Organisatie en coördinatie: gemeenschappelijke - voorkomen/bestrijden brand; regeling, openbaar - hulpverlening bij rampen en lichaam ongevallen; - bescherming en bevordering volksgezondheid; - afstemm ambulancehulpverl. Privaatrechtelijk: Horizontale coördinatie tussen Contributie vereniging 13 waddengemeenten Convenant Versterken handhaving regels in Hangt van handhet Waddenzeegebied havingsprogramma af Regiotaxi (Regioraad- (Bestuurs)overeen- Mobiliteit en bereikbaarheid Jaarlijks lasten; gemeenten) komst bevorderen; Wvg-vervoer doelmatig garanderen Essent Privaatrechtelijk: NV Energievoorziening Vereniging v.Gemeen- Privaatrechtelijk: Behartiging belangen kleine Contributie ten Aandeelhouders vereniging Essent-aandeelhouders Essent Noord-Nederland (VEGANN) Expl.Mij Haven Lau- Privaatrechtelijk: Exploitatie haven Lauwersoog wersoog (De Marne, rechtspersoon (BV) Dongeradeel) Dokkum Regionale Commissie Publiekrechtelijk Regionaal overlegorgaan Noordelijke Zeehavens (onderdeel Nationale Havenraad) Groninger Bedrijfs(Bestuurs)overeen- Ontwikkelen gezamenlijke Jaarlijkse bijdrage locaties (GBL) (Div. komst strategie en inzet van middelen (bedrag per inwoGroninger gemeenten) voor promotie en acquisitie tbv ner vestiging op bedrijfsterreinen Ability (Bedum, De Publiekrechtelijk: Bevorderen of uitvoeren van acti- Jaarlijkse bijdrage Marne, Eemsmond, gemeenschappelijke viteiten tot creëren, bevorderen of Winsum), Uithuizen regeling: Openbaar instandhouden van werkgelegenlichaam heid van personen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt: uitvoering wsw, evt. andere regelingen inzake gesubsidieerde arbeid, eigen bedrijfsactiviteiten

-

J.A.J. Stam

-

J.A.J. Stam

-

N.Bakker

-

M. van Dijk M. van Dijk

-

N. Bakker

-

N. Bakker (via EHL)

Afstemming beleid voor vestiging bedrijven Inzet WSWpersoneel

M. van Dijk

M. van Dijk

63

Naam verbonden partij (overige deelnemers) 17 ZorgAdviesTeam (ZAT) (De Marne, Winsum, Eemsmond) 18 Samenwerking sociale zaken De MarneWinsum, Winsum 19 Samenwerking sociale recherche (Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Delfzijl, Appingedam, ISGD Oldambt, Bellingwedde, De Marne, Menterwolde, Pekela en Winsum), Stadskanaal 20 Project Regionaal Cultuurplan NoordGroningen 21 Stichting Groninger Molen, Groningen

22 Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer 23 Stichting “Domies Toen” 24 Regioraad NoordGroningen, Usquert

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ‘s-Gravenhage 26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afd. Groningen (VGG) 27 Bank Nederlandse Gemeenten NV, ’s-Gravenhage 28 Project “RuimBaan” (Groninger gemeenten)

29 IZA Nederland, Nieuwegein (regiokantoor in Groningen 30 Bestuursacademie Noord-Nederland Garantievoorziening, Assen 31 Bestuursacademie steunvereniging, Zwolle

Aard deelname

Doel deelname

jaarlijkse financiële bijdrage(n)

(Overige) verplichtingen

Portefeuillehouder

Niet nader vastgelegde deelname. Publiekrechtelijk: gemeenschappelijke regeling (licht: art. 1 Wgr) Privaatrechtelijk: samenwerkingsovereenkomst

Inrichten bovenschoolse en regionale zorgstructuur voor kinderen (en ouders) tot 12 jaar. Uitvoering Wwb, Ioaw, Ioaz, Bbz

PM

-

M. van Dijk

Bijdrage op basis van het jaarlijkse bedrijfsplan

-

M. van Dijk

Opsporing misbruik sociale voorzieningen waarvan de uitvoering aan gemeenten is opgedragen

Doorberekening gemaakte kosten

-

M. van Dijk

Niet nader vastgelegde deelname

Stimulering culturele initiatieven op regionaal niveau

Jaarlijkse bijdrage -

J.L. Hiermstra

Instandhouding van en bevordering van kennis van en interesse voor de Groninger molens Publiekrechtelijk Inrichting, beheer en functio(basis ministerieel neren Nationaal Park Lauwersbesluit) meer Privaatrechtelijk: Behoud en ontwikkeling botastichting nische tuin Pieterburen Publiekrechtelijk: Behartiging van gemeenschappegemeenschappelijke lijke belangen van deelnemende regeling, openbaar gemeenten op tal van beleidslichaam terreinen, in de vorm van coördinatie, uitvoering, overleg, advisering etc. Privaatrechtelijk: Belangenbehartiging bundeling vereniging kennis voor gemeenten etc.

-

-

N. Bakker

-

-

J.L. Hiemstra

Jaarlijkse contributie.

-

J.A.J. Stam

Privaatrechtelijk: vereniging

Belangenbehartiging specifiek voor Groninger gemeenten

Jaarlijkse contributie.

-

J.A.J. Stam

Privaatrechtelijk: NV

Bankrelatie

-

-

M. van Dijk

Convenant

Personeelsbeleid: coördinatie in-, door- en uitstroom personeel; loopbaanbegeleiding, reïntegratie

Kostenberekening op tariefbasis voor concrete opdrachten

Publiekrechtelijk: gemeenschappelijke regeling, openbaar lichaam Publiekrechtelijk: gemeenschappelijke regeling, openbaar lichaam

Zorgverzekering ambtenaren

-

Meldingsplicht J.A.J. Stam vacatures, loopbaanvragen e.d., bekendheid geven aan project J.A.J. Stam

Privaatrechtelijk: stichting

Privaatrechtelijk: vereniging

Jaarlijkse subsidie Jaarlijkse bijdrage gesplitst naar: - algemeen: - milieu:

Vangnetvoorziening voor jaarlijkse bijdrage financiële aanspraken (wachtgeld, fpu, pensioen, IZA) na privatisering v.d. Bestuursacademie Gesprekspartner m.h.o. op jaarlijkse bijdrage behoud van binding tussen overheden en geprivatiseerde Bestuursacademie als overheidsopleidingsinstituut.

J.L. Hiemstra J.A.J. Stam (algemeen) J.L. Hiemstra (milieu)

J.A.J. Stam

J.A.J. Stam

64

7. Grondbeleid 7.1. Inleiding Het grondbeleid van de gemeente De Marne heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse programma’s. Het grondbeleid van de gemeente De Marne moet dienstbaar te zijn aan de gemeentelijke doelstellingen. Het dient te worden ingezet om doelstellingen van de andere beleidsaspecten binnen de gemeente mede mogelijk te maken. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, sport en recreatie e.d. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s, zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid is vastgelegd in de grondnota, welke jaarlijks door de raad wordt vastgesteld. De hoofdlijnen van het grondbeleid zijn: 1. het grondbeleid van de gemeente ondersteunt de andere programma’s; 2. de gemeente voert in principe een actief grondbeleid; de gemeente verwerft grond, maakt deze bouwrijp en geeft de grond uit. Hierbij worden alle kosten, die met de ontwikkeling gemoeid zijn, in de verkoopprijzen verwerkt. Onrendabele plannen kunnen financieel worden afgedekt door winstgevende plannen. Zowel winst als verlies worden hiervoor geboekt op een speciale bestemmingsreserve grondbedrijf. Door actief grondbeleid kan de gemeente meer grip krijgen op de realisering van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. 3. waar nodig zal de gemeente voor het verwerven van grond gebruik maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten en/of de onteigeningswet. 4. verliezen worden genomen op het moment dat deze bekend zijn, winst wordt pas genomen op het moment dat deze gerealiseerd is. 5. de gemeente De Marne hanteert zogenaamde marktconforme grondprijzen. Kavelprijzen komen dan ook in afstemming met buurgemeenten en makelaars tot stand.

7.2. Strategische visie Nadat in de afgelopen jaren het zwaartepunt van de woningbouw heeft gelegen in de kernen Lauwersoog, Leens en Eenrum zullen in de nabije toekomst met name Ulrum, Zoutkamp en Leens aan bod komen. De hiervoor noodzakelijk gronden zijn reeds voor een belangrijk deel in eigendom van de gemeente. Voor Leens zal de planvorming in 2006 worden afgerond om vervolgens in 2007 te beginnen met de kaveluitgifte. Voor Zoutkamp en Ulrum is reeds sprake van vastgestelde bestemmingsplannen, en is daadwerkelijk begonnen met de gronduitgifte. Voor Ulrum wordt een stedenbouwkundige visie opgesteld. Aan de hand van deze visie zal ook meer duidelijkheid ontstaan over eventuele uitbreidingsplannen. Daarnaast zal de gemeente zich in de nabije toekomst meer gaan richten op inbreidingsmogelijkheden en herstructurering van woningbouw. In het Woonplan zijn hierover reeds afspraken gemaakt met de Bouwstichting Wierden en Borgen

7.3. Prognose financiële positie In de Grondnota staat een overzicht van de exploitatiesaldi uitgedrukt in eindwaarden. Hieruit kan de netto contante waarde van het Grondbedrijf worden bepaald. Dit betekent dat alle eindwaarden worden teruggerekend naar 31-12-2005. Hieruit komt een positief saldo van € 344.618,46. In 2005 bedroeg dit nog € 328.589,65. Ten opzichte van vorig jaar is dit een vooruitgang van ca. € 16.028,-.

7.4. Reserves De reserve bouwgrondexploitaties dient als egalisatiereserve voor de exploitatieresultaten van de bestemmingsplannen. Tevens dient deze als buffer voor in de exploitatieberekeningen voorziene risico’s.

65

66

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PRODUCTENRAMING 2007-2010

(De toelichting zal uiterlijk in januari 2007 aan de raad worden gepresenteerd)

67

Productenraming 2007 prod.nomschrijving product

Lasten 2007 Baten 2007

saldo


saldo

KOSTENPLAATSEN 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038

Salarissen personeel Vervanging wegens ziekte Stagevergoedingen Uitkeringen voormalig personeel Inhuur personeel Functiewaardering Flexibele beloning Verplaatsingskosten Vorming en opleiding FPU-gemeenten Cafetariamodel Kinderopvang personeel Mobiliteit Werving en selectie ARBO personeel Representatiekosten personeel Planmatig onderhoud gemeentehuis Beheer gemeentehuis Inventaris gemeentehuis Automatisering algemeen Automatisering Samenleving Automatisering Middelen Automatisering P&O Automatisering VROM Automatisering B&I Automatisering Brandweer Automatisering Samenwerking SoZa Kantoormachines Drukwerk, papier, porti Huishoudelijke dienst Archief Telefonie Boeken, tijdschriften, abonn. Planmatig onderh.werkplaats Beheer werkplaats gemeentewerken Tractie Bedrijfskleding gemeentewerken GRP

4.991.925 150.000 3.130 106.300 94.300 20.000 14.500 8.500 88.150 184.057 29.608 9.180 2.350 25.310 45.154 20.538 7.934 122.458 51.714 150.276 65.626 118.191 640 17.969 45.428 1.380 44.274 38.734 58.471 15.813 8.794 33.534 38.900 94.320 96.791 246.072 19.207 666.898 7.736.426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.137 0 1.500 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 24.737

4.991.925 150.000 3.130 106.300 94.300 20.000 14.500 8.500 88.150 184.057 29.608 9.180 2.350 25.310 45.154 20.538 7.934 122.458 51.714 150.276 65.626 118.191 640 17.969 45.428 1.380 22.137 38.734 56.971 15.813 8.794 33.534 38.900 94.320 96.791 244.972 19.207 666.898 7.711.689

5.091.763 153.000 3.193 108.426 96.186 20.400 14.790 8.670 93.213 69.512 30.200 9.364 2.397 25.816 46.057 20.804 8.068 123.854 50.713 131.274 54.477 111.303 653 14.947 42.377 1.408 45.160 39.509 59.640 16.129 8.815 34.205 39.700 92.702 98.727 243.287 19.591 661.922 7.692.252

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.580 0 1.500 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 25.180

5.091.763 153.000 3.193 108.426 96.186 20.400 14.790 8.670 93.213 69.512 30.200 9.364 2.397 25.816 46.057 20.804 8.068 123.854 50.713 131.274 54.477 111.303 653 14.947 42.377 1.408 22.580 39.509 58.140 16.129 8.815 34.205 39.700 92.702 98.727 242.187 19.591 661.922 7.667.072

65.968 408.854 3.077 37.249 17.750 42.967 17.687 4.500 19.420 902 120.499 29.264 5.518 8.852

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0

65.968 408.854 3.077 37.249 17.750 42.967 17.687 4.500 19.420 902 118.999 29.264 5.518 8.852

66.400 415.032 3.139 37.993 18.200 43.822 18.041 4.500 19.808 920 122.909 30.138 5.629 9.009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0

66.400 415.032 3.139 37.993 18.200 43.822 18.041 4.500 19.808 920 121.409 30.138 5.629 9.009

PRODUCTEN 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Programma 1 Gemeenteraad B&W Ondernemingsraad Juridische zaken Overige bestuursondersteuning Voorlichting Website Internationale contacten Promotie en representatie Planning en control Verzekeringspremies Reisdocumenten Rijbewijzen/eigen verklaringen Burgerlijke stand

prod.nr Lasten 2009 Baten 2009

saldo


saldo

1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038

5.193.598 156.060 3.256 110.592 98.109 20.808 15.085 8.843 98.277 70.902 30.804 9.551 2.445 26.333 46.978 21.220 8.205 125.284 49.720 126.251 52.260 111.433 666 13.280 42.201 1.436 46.063 40.299 60.833 16.452 8.838 34.889 40.500 89.554 100.701 173.990 19.982 657.016 7.732.714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.031 0 1.500 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 25.631

5.193.598 156.060 3.256 110.592 98.109 20.808 15.085 8.843 98.277 70.902 30.804 9.551 2.445 26.333 46.978 21.220 8.205 125.284 49.720 126.251 52.260 111.433 666 13.280 42.201 1.436 23.032 40.299 59.333 16.452 8.838 34.889 40.500 89.554 100.701 172.890 19.982 657.016 7.707.083

5.297.470 159.181 3.322 112.806 100.071 21.224 15.387 9.020 100.243 72.320 31.420 9.742 2.494 26.859 47.918 21.644 8.344 126.750 47.510 120.075 48.561 90.183 679 13.505 38.803 1.465 46.094 41.105 62.050 16.781 8.864 35.587 41.300 99.005 102.715 145.548 20.381 652.122 7.798.548

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.492 0 1.500 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 26.092

5.297.470 159.181 3.322 112.806 100.071 21.224 15.387 9.020 100.243 72.320 31.420 9.742 2.494 26.859 47.918 21.644 8.344 126.750 47.510 120.075 48.561 90.183 679 13.505 38.803 1.465 22.602 41.105 60.550 16.781 8.864 35.587 41.300 99.005 102.715 144.448 20.381 652.122 7.772.456

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

74.133 421.327 3.202 38.754 18.650 44.695 18.401 4.500 20.205 938 137.189 31.037 5.741 9.169

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0

74.133 421.327 3.202 38.754 18.650 44.695 18.401 4.500 20.205 938 135.689 31.037 5.741 9.169

75.616 429.754 3.266 39.529 19.100 45.589 18.769 4.500 20.609 957 139.933 31.658 5.856 9.352

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0

75.616 429.754 3.266 39.529 19.100 45.589 18.769 4.500 20.609 957 138.433 31.658 5.856 9.352

prod.nomschrijving product Lasten 2007 Baten 2007 2.015 Verkiezingen 14.790 0 2.016 Overige burgerdiensten 13.539 0 2.017 Baten secretarieleges burgerzaken 0 117.300 2.018 Bestuurlijke samenwerking 68.797 0 2.019 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 119.748 0 999.381 118.800 Programma 2 2.020 Brandweermanagement 74.734 0 2.021 Proactie en brandpreventie 56.000 0 2.022 Preparatie en bedrijfsvoering 175.711 20.715 2.023 Repressie 23.135 0 2.024 Rampenbestrijding 37.563 0 2.025 Planmatig onderhoud brandweer 55.591 0 2.026 Beheer brandweerkazerne 10.769 0 2.027 Bijzondere wetgeving 11.472 5.094 2.028 Veiligheidsbeleid 4.121 0 449.096 25.809 Programma 3 2.029 Planmatig onderhoud wegen 803.286 0 2.030 Planmatig onderhoud openb.verlichting 179.136 14.500 2.031 Planmatig onderhoud bruggen 117.098 0 2.032 Beheer wegen 130.435 0 2.033 Beheer bruggen 12.174 0 2.034 Beheer abri's/straatmeubilair 4.368 0 2.035 Beheer bermen 167.590 0 2.036 Gladheidsbestrijding 27.212 530 2.037 Verkeer algemeen 75.728 0 2.038 Beheer verkeersborden 13.276 936 2.039 Weekmarkten 1.298 2.700 2.040 Regiotaxi 223.208 0 2.041 Openbaar vervoer 11.080 0 2.042 Planmatig onderh.gebouwen binnenhavens 6.000 0 2.043 Planmatig onderhoud oevers 22.223 0 2.044 Planmatig onderhoud steigers 36.026 0 2.045 Beheer gebouwen binnenhavens 19.026 0 2.046 Beheer oevers 7.428 0 2.047 Beheer steigers 28.265 30.865 1.884.857 49.531 Programma 4 2.048 Economische Zaken 23.653 0 2.049 Deelneming in kapitaal nutsbedirjven 18.745 191.100 42.398 191.100 Programma 5 2.050 Openbaar basisonderwijs 5.400 0 2.051 Onderwijshuisvesting openb.basisonderwijs 354.407 0 2.052 Bijzonder basisonderwijs 1.400 0 2.053 Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwij 222.505 0 2.054 Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs 22.589 0 2.055 Leerplichtwetgeving 10.250 0 2.056 Lokaal onderwijs jeugdbeleid 130.791 55.144 2.057 Logopedie 18.642 0 2.058 Leerlingenvervoer 230.000 5.000 2.059 Volwasseneneducatie 11.100 0 1.007.084 60.144 Programma 6 2.060 Exploitatiebijdr.openbare bibliotheken 264.855 78.683 2.061 Planmatig onderh.bibliotheekgebouwen 32.191 0

saldo Lasten 2008 Baten 2008 14.790 15.085 0 13.539 13.793 0 -117.300 0 119.646 68.797 55.804 0 119.748 122.142 0 880.581 1.002.364 121.146

saldo 15.085 13.793 -119.646 55.804 122.142 881.218

74.734 56.000 154.996 23.135 37.563 55.591 10.769 6.378 4.121 423.287

76.851 57.120 173.814 23.598 28.402 54.798 6.807 11.676 4.121 437.187

0 0 530 0 0 0 0 5.196 0 5.726

76.851 57.120 173.284 23.598 28.402 54.798 6.807 6.480 4.121 431.461

803.286 164.636 117.098 130.435 12.174 4.368 167.590 26.682 75.728 12.340 -1.402 223.208 11.080 6.000 22.223 36.026 19.026 7.428 -2.600 1.835.326

815.381 189.984 134.241 108.602 12.666 4.455 174.361 26.156 75.421 8.443 1.142 227.220 10.718 6.000 26.036 36.064 19.407 7.577 28.687 1.912.561

0 14.500 0 0 0 0 0 541 0 955 2.700 0 0 0 0 0 0 0 31.483 50.179

815.381 175.484 134.241 108.602 12.666 4.455 174.361 25.615 75.421 7.488 -1.558 227.220 10.718 6.000 26.036 36.064 19.407 7.577 -2.796 1.862.382

23.653 -172.355 -148.702

24.030 18.443 42.473

0 191.100 191.100

24.030 -172.657 -148.627

5.400 354.407 1.400 222.505 22.589 10.250 75.647 18.642 225.000 11.100 946.940

14.475 581.613 1.400 217.215 21.160 250 131.851 19.149 265.200 11.100 1.263.413

0 0 0 0 0 0 55.144 0 5.000 0 60.144

14.475 581.613 1.400 217.215 21.160 250 76.707 19.149 260.200 11.100 1.203.269

186.172 32.191

269.866 31.909

80.256 0

189.610 31.909

prod.nr Lasten 2009 Baten 2009 2.015 15.387 0 2.016 14.054 0 2.017 0 122.038 2.018 56.335 0 2.019 124.584 0 1.038.301 123.538

saldo Lasten 2010 Baten 2010 15.387 15.695 0 14.054 14.335 0 -122.038 0 124.479 56.335 57.117 0 124.584 127.076 0 914.763 1.058.711 125.979

saldo 15.695 14.335 -124.479 57.117 127.076 932.732

2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028

79.171 58.240 163.950 24.069 28.902 54.005 7.055 11.884 4.121 431.397

0 0 546 0 0 0 0 5.300 0 5.846

79.171 58.240 163.404 24.069 28.902 54.005 7.055 6.584 4.121 425.551

80.754 59.405 147.732 24.550 29.480 53.331 7.196 12.122 4.121 418.691

0 0 557 0 0 0 0 5.406 0 5.963

80.754 59.405 147.175 24.550 29.480 53.331 7.196 6.716 4.121 412.728

2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047

830.888 199.559 151.695 110.799 12.919 0 177.848 26.608 75.134 8.612 1.192 227.504 10.357 6.000 34.451 36.110 14.336 7.728 29.293 1.961.033

0 14.500 0 0 0 0 0 552 0 974 2.700 0 0 0 0 0 0 0 32.112 50.838

830.888 185.059 151.695 110.799 12.919 0 177.848 26.056 75.134 7.638 -1.508 227.504 10.357 6.000 34.451 36.110 14.336 7.728 -2.819 1.910.195

846.506 205.618 156.732 112.967 13.177 0 181.405 27.140 74.862 8.784 1.216 232.054 9.996 6.120 39.047 36.166 14.623 7.883 29.879 2.004.175

0 14.790 0 0 0 0 0 563 0 993 2.700 0 0 0 0 0 0 0 32.754 51.800

846.506 190.828 156.732 112.967 13.177 0 181.405 26.577 74.862 7.791 -1.484 232.054 9.996 6.120 39.047 36.166 14.623 7.883 -2.875 1.952.375

2.048 2.049

23.237 18.140 41.377

0 191.100 191.100

23.237 -172.960 -149.723

24.722 17.837 42.559

0 194.922 194.922

24.722 -177.085 -152.363

2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059

14.475 766.646 1.400 214.503 20.713 250 132.816 19.662 270.200 11.100 1.451.765

0 0 0 0 0 0 55.144 0 5.000 0 60.144

14.475 766.646 1.400 214.503 20.713 250 77.672 19.662 265.200 11.100 1.391.621

14.765 685.930 1.428 212.122 20.268 255 135.472 20.055 275.824 11.322 1.377.441

0 0 0 0 0 0 56.247 0 5.000 0 61.247

14.765 685.930 1.428 212.122 20.268 255 79.225 20.055 270.824 11.322 1.316.194

2.060 2.061

274.883 31.631

81.862 0

193.021 31.631

280.381 31.355

83.499 0

196.882 31.355

prod.nomschrijving product Lasten 2007 Baten 2007 2.062 Beheer bibliotheekgebouwen 18.048 0 2.063 Bijdrage in muziekonderwijs 36.720 0 2.064 Dodenherdenking 3.121 0 2.065 Sportzaken algemeen 59.636 46.404 2.066 Planmatig onderhoud sportterreinen 3.719 0 2.067 Planmatig onderhoud tennisbanen 8.065 0 2.068 Planmatig onderh.was- en kleedgebouwen 37.452 0 2.069 Planmatig onderhoud sporthal Leens 27.271 0 2.070 Planmatig onderhoud gymnastiekzalen 66.268 0 2.071 Beheer tennisbanen 25.469 0 2.072 Beheer was- en kleedgebouwen 20.471 0 2.073 Beheer sporthal 6.355 0 2.074 Beheer gymnastiekzalen 106.373 0 2.075 Verhuur voetbalvelden 1.804 8.058 2.076 Planmatig onderhoud voetbalvelden 27.132 0 2.077 Beheer voetbalvelden 55.083 0 2.078 Kunst en cultuur 13.363 0 2.079 Monumenten 45.554 0 2.080 Planmatig onderh.gem.kerktorens 6.012 0 2.081 Planmatig onderh.gemeentelijke molen 12.533 0 2.082 Verhildersum 48.530 102 2.083 Domies Toen 14.532 0 2.084 Beheer gem.kerktorens 4.383 0 2.085 Beheer gemeentelijke molen 3.198 1 2.086 Landschapsbescherming 6.218 2.497 2.087 Boomfeestdag 849 0 2.088 Planmatig onderhoud groen 17.123 0 2.089 Groenonderhoud Noord 72.277 0 2.090 Groenonderhoud Zuid 72.277 0 2.091 Stichting openluchtbad De Marne 133.900 37.560 2.092 Planmatig onderhoud openluchtbad 48.601 0 2.093 Beheer openluchtbad 849 0 2.094 Bevordering recreatie en toerisme 28.550 0 2.095 Planmatig onderh.gebouwen recr.en toerisme 2.081 0 2.096 Planmatig onderhoud speelterreinen 20.231 0 2.097 Beheer recreatieve voorzieningen Noord 2.239 0 2.098 Beheer recreatieve voorzieningen Zuid 2.239 0 2.099 Beheer speelterreinen 8.245 0 2.100 Evenementenservice algemeen 21.000 0 2.101 Hemelvaartsmarkt Eenrum 1.836 0 1.386.653 173.305 Programma 7 2.102 Uitkering WWB 2.340.000 2.695.600 2.103 Samenwerking SoZa 0 0 2.104 Uitkering WWB 65+ 0 22.600 2.105 Bijstandsbesluit Zelfstandigen 7.500 0 2.106 Uitvoeringskosten bijstand 27.500 0 2.107 Sociale werkvoorziening 77.000 0 2.108 Reintegratie en gesubsieerd werk 1.479.000 1.518.370 2.109 Stim.regeling uitstroom dmv clientmanage 10.397 10.709 2.110 Huursubsidie en vangnetregeling 2.000 8.160 2.111 IOAW 220.000 211.150 2.112 IOAZ 50.000 48.925 2.113 Bijzondere bestaanskosten 83.000 0 2.114 Gemeentelijke minimaregelingen 50.000 0 2.115 Minimabeleid 10.000 0 2.116 Schuldhulpverlening 51.000 0 4.407.397 4.515.514

saldo Lasten 2008 Baten 2008 18.048 13.354 0 36.720 38.347 0 3.121 3.184 0 13.232 60.587 47.437 3.719 3.684 0 8.065 8.226 0 37.452 36.983 0 27.271 26.241 0 66.268 85.932 0 25.469 25.977 0 20.471 21.539 0 6.355 5.844 0 106.373 101.344 0 -6.254 1.840 8.219 27.132 26.442 0 55.083 62.706 0 13.363 13.296 0 45.554 46.446 0 6.012 6.040 0 12.533 12.578 0 48.428 48.530 104 14.532 14.532 4.383 4.471 0 3.197 2.940 1 3.721 6.425 2.547 849 866 0 17.123 16.790 0 72.277 73.723 0 72.277 73.723 0 96.340 133.900 38.312 48.601 47.596 0 849 2.490 0 28.550 28.530 0 2.081 2.122 0 20.231 20.313 0 2.239 2.285 0 2.239 2.285 0 8.245 11.021 0 21.000 21.500 0 1.836 1.873 0 1.213.348 1.418.280 176.876 -355.600 0 -22.600 7.500 27.500 77.000 -39.370 -312 -6.160 8.850 1.075 83.000 50.000 10.000 51.000 -108.117

2.392.000 0 0 7.500 27.500 77.000 1.508.580 10.397 2.000 220.000 50.000 83.000 50.000 10.000 52.020 4.489.997

2.747.512 0 23.340 0 0 0 1.558.821 11.030 8.323 217.485 50.393 0 0 0 0 4.616.904

saldo 13.354 38.347 3.184 13.150 3.684 8.226 36.983 26.241 85.932 25.977 21.539 5.844 101.344 -6.379 26.442 62.706 13.296 46.446 6.040 12.578 48.426 14.532 4.471 2.939 3.878 866 16.790 73.723 73.723 95.588 47.596 2.490 28.530 2.122 20.313 2.285 2.285 11.021 21.500 1.873 1.241.404 -355.512 0 -23.340 7.500 27.500 77.000 -50.241 -633 -6.323 2.515 -393 83.000 50.000 10.000 52.020 -126.907

prod.nr Lasten 2009 Baten 2009 2.062 13.687 0 2.063 39.031 0 2.064 3.247 0 2.065 61.558 48.495 2.066 3.648 0 2.067 8.391 0 2.068 36.518 0 2.069 26.025 0 2.070 119.319 0 2.071 26.497 0 2.072 22.373 0 2.073 5.962 0 2.074 104.416 0 2.075 1.877 8.384 2.076 25.752 0 2.077 64.512 0 2.078 13.231 0 2.079 46.847 0 2.080 6.071 0 2.081 12.627 0 2.082 48.530 106 2.083 14.532 0 2.084 4.560 0 2.085 3.009 1 2.086 6.731 2.598 2.087 883 0 2.088 16.457 0 2.089 74.198 0 2.090 75.198 0 2.091 133.900 39.078 2.092 46.592 0 2.093 2.540 0 2.094 28.511 0 2.095 2.165 0 2.096 20.306 0 2.097 2.332 0 2.098 2.332 0 2.099 11.083 0 2.100 22.000 0 2.101 1.910 0 1.465.872 180.524 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116

2.445.040 0 0 7.500 27.500 77.000 1.538.752 10.397 2.000 220.000 50.000 83.000 50.000 10.000 53.060 4.574.249

2.853.672 0 24.040 0 0 0 1.600.384 11.361 8.490 224.009 51.904 0 0 0 0 4.773.860

saldo Lasten 2010 Baten 2010 13.687 13.961 0 39.031 39.812 0 3.247 3.312 0 13.063 62.789 49.467 3.648 3.612 0 8.391 8.559 0 36.518 36.059 0 26.025 25.811 0 119.319 118.136 0 26.497 27.027 0 22.373 22.821 0 5.962 6.081 0 104.416 106.504 0 -6.507 1.915 8.552 25.752 25.065 0 64.512 65.802 0 13.231 13.280 0 46.847 47.784 0 6.071 6.103 0 12.627 12.679 0 48.424 49.488 108 14.532 14.814 0 4.560 4.652 0 3.008 3.069 1 4.133 6.866 2.650 883 901 0 16.457 16.123 0 74.198 76.702 0 75.198 76.702 0 94.822 134.036 39.860 46.592 45.590 0 2.540 2.591 0 28.511 28.804 0 2.165 2.208 0 20.306 20.298 0 2.332 2.379 0 2.332 2.379 0 11.083 11.146 0 22.000 22.500 0 1.910 1.948 0 1.285.348 1.482.044 184.137 -408.632 0 -24.040 7.500 27.500 77.000 -61.632 -964 -6.490 -4.009 -1.904 83.000 50.000 10.000 53.060 -199.611

2.493.941 0 0 7.650 28.050 78.540 1.569.527 10.605 2.040 224.400 51.000 84.660 51.000 10.200 54.121 4.665.734

2.910.745 0 24.521 0 0 0 1.632.392 11.588 8.660 228.489 52.942 0 0 0 0 4.869.337

saldo 13.961 39.812 3.312 13.322 3.612 8.559 36.059 25.811 118.136 27.027 22.821 6.081 106.504 -6.637 25.065 65.802 13.280 47.784 6.103 12.679 49.380 14.814 4.652 3.068 4.216 901 16.123 76.702 76.702 94.176 45.590 2.591 28.804 2.208 20.298 2.379 2.379 11.146 22.500 1.948 1.297.907 -416.804 0 -24.521 7.650 28.050 78.540 -62.865 -983 -6.620 -4.089 -1.942 84.660 51.000 10.200 54.121 -203.603

prod.nomschrijving product Programma 8 2.117 Algemeen maatschappelijk werk 2.118 Ouderenbeleid 2.119 Lokaal sociaal beleid 2.120 Subsidieregeling dagindeling 2.122 Asielzoekers 2.123 Uitgeprocedeerde asielzoekers 2.124 Win-welzijn 2.125 Huishoudelijke hulp WMO 2.126 Dorpshuizen en andere accommodaties 2.127 Subsidies sociaal cultureel werk 2.128 Jeugd- en jongerenwerk 2.129 Planmatig onderhoud jeugdsoosgebouwen 2.130 Beheer jeugdsoosgebouwen 2.131 Kinderopvang 2.132 Peuterspeelzalen 2.133 Voorzieningen gehandicapten 2.134 Volksgezondheid 2.135 Jeugdgezondheidszorg


2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152

Programma 9 Huishoudelijk afval Milieustation Kadavers/ongedierte Vuilverwerkingsbedrijf Oud papier Diftar exploitatie Rioleringen oud Milieu algemeen Milieucontroles Bodembeheer Geluidbeheer Planmatig onderhoud begraafplaatsen Planmatig onderh.opstallen begraafplaatsen Beheer begraafplaatsen Lijkbezorgingsrechten Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rioolrechten

2.153 2.154 2.155 2.156 2.157 2.158 2.159 2.160 2.161 2.162 2.163 2.164 2.165 2.166 2.167 2.168 2.169

Programma 10 Ruimtelijke ordening Plattelandontwikkeling Bestemmingsplannen Vrijstellingen Woningbouwleningen Planmatig onderhoud gemeentelijke woninge Verhuur gemeentelijke woningen Beheer gemeentelijke woningen Planvorming stedelijke vernieuwing Bouw- en won ingtoezicht algemeen Bouwvergunningen, meldingen en ov.vergunn Subsidieregelingen Straatnaam- en huisnummerbordjes Leges bouwvergunningen Gronden niet in exploitatie Exploitatie strategische aankopen Grondbedrijf en vastgoed

saldo


101.600 69.748 114.700 0 12.138 57.000 19.768 617.708 5.100 40.290 26.447 26.301 11.991 75.492 117.475 378.249 134.369 236.000 2.044.376

0 0 106.500 0 0 39.000 19.961 616.888 0 0 0 0 0 29.627 7.140 21.836 0 226.000 1.066.952

101.600 69.748 8.200 0 12.138 18.000 -193 820 5.100 40.290 26.447 26.301 11.991 45.865 110.335 356.413 134.369 10.000 977.424

101.600 69.748 18.500 0 12.138 57.000 20.163 629.481 5.000 41.100 26.898 25.916 12.231 75.524 118.537 340.076 138.033 236.000 1.927.945

22.292 74.741 4.366 715.282 22.700 99.618 413.461 51.073 17.380 11.355 0 30.743 832 35.895 0 0 0 1.499.738

0 22.292 17.478 57.263 0 4.366 0 715.282 0 22.700 0 99.618 82.941 330.520 0 51.073 9.000 8.380 0 11.355 0 0 0 30.743 0 832 0 35.895 91.000 -91.000 1.372.000 -1.372.000 1.280.000 -1.280.000 2.852.419 -1.352.681

22.967 72.956 4.437 729.587 22.700 96.819 413.461 51.309 17.727 11.582 0 30.063 849 36.413 0 0 0 1.510.870

221.385 6.898 33.641 0 256.330 29.555 0 17.918 0 2.200 20.800 0 2.547 0 33.569 14.280 32.073 671.196

0 0 0 5.098 255.353 0 43.800 0 0 0 21.016 0 0 239.500 34.520 0 0 599.287

221.385 6.898 33.641 -5.098 977 29.555 -43.800 17.918 0 2.200 -216 0 2.547 -239.500 -951 14.280 32.073 71.909

216.682 7.036 34.313 0 169.495 29.049 0 17.702 0 2.200 21.216 0 2.598 0 33.869 14.566 32.201 580.927

0 0 10.609 0 0 39.000 20.560 633.146 0 0 0 0 0 30.268 7.283 6.226 0 226.000 973.092

saldo 101.600 69.748 7.891 0 12.138 18.000 -397 -3.665 5.000 41.100 26.898 25.916 12.231 45.256 111.254 333.850 138.033 10.000 954.853

0 22.967 17.829 55.127 0 4.437 0 729.587 0 22.700 0 96.819 88.940 324.521 0 51.309 9.000 8.727 0 11.582 0 0 0 30.063 0 849 0 36.413 122.767 -122.767 1.413.000 -1.413.000 1.342.039 -1.342.039 2.993.575 -1.482.705 0 0 0 5.200 168.000 0 45.570 0 0 0 21.436 0 0 244.290 37.454 0 0 521.950

216.682 7.036 34.313 -5.200 1.495 29.049 -45.570 17.702 0 2.200 -220 0 2.598 -244.290 -3.585 14.566 32.201 58.977

prod.nr Lasten 2009 Baten 2009

saldo


saldo

2.117 2.118 2.119 2.120 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135

101.600 69.748 18.500 0 12.138 57.000 20.566 566.848 5.000 41.920 27.359 25.533 12.476 75.557 119.623 342.834 141.783 236.000 1.874.485

0 0 10.927 0 0 39.000 21.177 495.715 0 0 0 0 0 30.923 7.428 6.226 0 226.000 837.396

101.600 69.748 7.573 0 12.138 18.000 -611 71.133 5.000 41.920 27.359 25.533 12.476 44.634 112.195 336.608 141.783 10.000 1.037.089

103.632 71.143 18.870 0 12.378 58.140 20.977 578.159 5.100 42.758 27.906 25.153 12.726 77.068 120.747 339.986 144.465 236.000 1.895.208

0 0 11.146 0 0 39.780 21.601 505.628 0 0 0 0 0 31.541 7.577 6.226 0 226.000 849.499

103.632 71.143 7.724 0 12.378 18.360 -624 72.531 5.100 42.758 27.906 25.153 12.726 45.527 113.170 333.760 144.465 10.000 1.045.709

2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152

23.433 74.415 4.526 743.899 22.700 94.020 413.461 52.015 18.082 11.813 0 29.383 866 36.941 0 0 0 1.525.554

0 18.184 0 0 0 0 159.661 0 9.000 0 0 0 0 0 125.223 1.455.000 1.382.300 3.149.368

23.433 56.231 4.526 743.899 22.700 94.020 253.800 52.015 9.082 11.813 0 29.383 866 36.941 -125.223 -1.455.000 -1.382.300 -1.623.814

23.902 75.903 4.617 758.777 23.154 91.221 413.461 52.889 18.444 12.049 0 28.703 883 37.680 0 0 0 1.541.683

0 18.548 0 0 0 0 159.661 0 9.180 0 0 0 0 0 127.727 1.484.100 1.409.946 3.209.162

23.902 57.355 4.617 758.777 23.154 91.221 253.800 52.889 9.264 12.049 0 28.703 883 37.680 -127.727 -1.484.100 -1.409.946 -1.667.479

2.153 2.154 2.155 2.156 2.157 2.158 2.159 2.160 2.161 2.162 2.163 2.164 2.165 2.166 2.167 2.168 2.169

211.981 7.177 35.000 0 165.631 26.787 0 18.426 0 2.200 21.640 0 2.650 0 34.069 14.857 32.339 572.757

0 0 0 5.304 164.000 0 46.481 0 0 0 21.865 0 0 249.175 38.203 0 0 525.028

211.981 7.177 35.000 -5.304 1.631 26.787 -46.481 18.426 0 2.200 -225 0 2.650 -249.175 -4.134 14.857 32.339 47.729

207.282 7.321 35.700 0 162.400 26.360 0 19.155 0 2.244 22.073 0 2.703 0 34.322 15.154 25.793 560.507

0 0 0 5.410 160.000 0 47.411 0 0 0 22.302 0 0 254.158 38.967 0 0 528.248

207.282 7.321 35.700 -5.410 2.400 26.360 -47.411 19.155 0 2.244 -229 0 2.703 -254.158 -4.645 15.154 25.793 32.259

prod.nomschrijving product Programma 11 2.170 Project Zoutkamp 2.171 Project Pieterburen 2.172 Project winkelconcentratie Leens 2.173 Project Implementatie WMO 2.174 Project Multifunctionele accomm.Leens 2.175 Project Lauwersoog 2.176 Project Vastgoed 2.177 Project ELO Grunn'n 2.178 Project Beleid en beheer

3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012


Dekkingsmiddelen Rente geldleningen Aandelen en obligaties Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaa Algemene uitkering gemeentefonds Nieuw beleid Onvoorziene uitgaven Uitvoering Wet WOZ Baten Onroerende zaak-belastingen gebruike Baten onroerende zaak-belastingen eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Lasten heffing en invordering gem. belastinge

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten 2008 Baten 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-26.010 0 -26.010 1.601 18.100 -16.499 46.446 850.059 -803.613 0 10.399.921 -10.399.921 -50.000 0 -50.000 303.749 0 303.749 164.672 0 164.672 0 283.000 -283.000 0 991.000 -991.000 0 72.000 -72.000 0 93.000 -93.000 20.326 11.965 8.361 460.784 12.719.045 -12.258.261

4.001 Saldo rekening baten/lasten voor bestemming 22.589.386 22.396.643 5.001 Mutaties reserves hoofdfuncties 0 t/m 9

saldo

48.760 48.760

244.200 244.200

22.638.146 22.640.843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-26.530 0 -26.530 1.603 18.100 -16.497 46.446 860.704 -814.258 0 10.717.234 -10.717.234 -50.000 0 -50.000 304.949 0 304.949 162.377 0 162.377 0 291.000 -291.000 0 1.020.000 -1.020.000 0 74.000 -74.000 0 95.000 -95.000 20.372 12.204 8.168 459.217 13.088.242 -12.629.025

192.743 22.737.486 22.824.114 -195.440 -195.440

saldo

38.000 38.000

-86.628

60.000 60.000

-22.000 -22.000

-2.697 22.775.486 22.884.114

-108.628

prod.nr Lasten 2009 Baten 2009 2.170 2.171 2.172 2.173 2.174 2.175 2.176 2.177 2.178

3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012

4.001 5.001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

saldo

Lasten 2010 Baten 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-27.061 0 -27.061 1.605 18.100 -16.495 46.446 871.562 -825.116 0 10.944.063 -10.944.063 -50.000 0 -50.000 306.249 0 306.249 160.109 0 160.109 0 300.000 -300.000 0 1.050.000 -1.050.000 0 76.000 -76.000 0 98.000 -98.000 21.145 12.448 8.697 458.493 13.370.173 -12.911.680 23.127.997 23.293.446 38.000 38.000

60.000 60.000

23.165.997 23.353.446

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-27.602 0 -27.602 1.607 18.462 -16.855 46.446 871.562 -825.116 0 11.082.710 -11.082.710 -50.000 0 -50.000 312.358 0 312.358 78.039 0 78.039 0 306.000 -306.000 0 1.080.000 -1.080.000 0 77.520 -77.520 0 99.960 -99.960 21.553 12.697 8.856 382.401 13.548.911 -13.166.510

-165.449 23.227.702 23.655.297 -22.000 -22.000

saldo

38.000 38.000

-427.595

60.000 60.000

-22.000 -22.000

-187.449 23.265.702 23.715.297

-449.595

Programmabegroting 2007

Recommend Documents