IlIllIllIlflllOlllllIlIllll MMB

IlIllIllIlflllOlllllIlIllll MMB2016000000538

Rada města Bma Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5.2016

Informativní zpráva pro ZMB Název: Informativní zpráva o podaných žádostech k 30. dubnu 2016

/

1

Zpracoval: í-"' Odbor implementace evropských fondů

^x

/

r 1/27

Informativní zpráva o podaných žádostech k 30. dubnu 2016 Tato informativní zpráva se týká finální podoby žádostí o podporu podaných v novém programovém období EU 2014 - 2020 v termínu do konce dubna 2016 v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Technická pomoc a Integrovaného regionálního operačního programu. Níže jsou uvedeny všechny projekty včetně těch, u kterých došlo k změně nákladů oproti schválenému Posouzení projektu, a u kterých byla povinnost informovat kolektivní orgány města uložena samostatným usnesením v rámci schvalovacího procesu. V případě odlišností ve financování projektu, oproti schválenému Posouzení projektu, je uváděno zdůvodnění těchto rozdílů. Operační program Zaměstnanost • Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života • Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB • Strategie osvětlení, bezpečná doprava ve městě Brně • Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně • Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně Operační program Životní prostředí • Stavební úpravy MŠ Černopolní • Stavební úpravy MŠ Nejedlého • Stavební úpravy ZŠ Štolcova • Zateplení radnice Oderská 4 • Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova • Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MC Brno - Komín • Stavební úpravy polikliniky Lesná • Stavební úpravy Společenského centra Bystrc • Zateplení ZŠ Laštůvkova • Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obrany • Zateplení SDH Obrany Integrovaný regionální operační program • Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk • Cykloopatření ve vybraných částech Brna, I. Etapa • Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření • Mateřská škola Přemyslovo nám. 1-2. etapa • Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětin • Bezbariérová opatření na místních komunikacích v Brně Operační program Technická pomoc • Zprostředkující subjekt ITI • Řízení ITI

2/27

Název projektu

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Lokalizace projektu

Magistrát města Brna

Cíl projektu

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nového zastřešujícího strategického rozvojového dokumentu „Strategie pro Brno 2050" a vybraných oborových strategií, zaměřených na zlepšení kvality života obyvatel města - Strategie bydlení, Kulturní strategie, Koncepce sportu a Plánu zdraví města Brna. Díky jednotnému metodickému vedení, propojení a vzájemné koordinaci zpracování těchto nově vznikajících dokumentů bude zajištěn soulad dlouhodobých priorit a cílů na úrovni celkového rozvoje města Brna a jejich odpovídající rozpracování v rámci konkrétních oblastí a aktivit, bezprostředně ovlivňujících kvalitu života jeho obyvatel.

Celkové náklady dle Posouzení projektu

9 500 000,00 Kč

Předpokládaná dotace dle Posouzení projektu (podfl v %)

9 025 000,00 Kč (95%)

Předpokládané kofinancování dle Posouzení projektu

475 000,00 Kč

Celkové náklady dle podané žádosti

9 675 512,50 Kč

Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %)

9 191736,87 Kč (95%)

Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti

483 775,63 Kč

Zdůvodnění odlišnosti

Rozpočet byl upraven z důvodu upřesnění nákladů na mzdy zaměstnanců projektu, kdy došlo k navýšení sazeb o povinné mzdové odvody, změně charakteru úvazků z DPP na DPČ a k úpravě hodinových sazeb. Zároveň došlo k upřesnění nákladů na projektem poptávané služby.

Předpokládaný termín zahájení realizace projektu

1.8.2016

3/27

Název projektu

Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB


CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002908

Operační program


Lokalizace projektu

Magistrát města Brna

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB v oblastech projektového řízení, komunikace s veřejností, zadávání veřejných zakázek, kybernetické bezpečnosti a eGovernmentu. Projekt reaguje na neustále se zvyšující nároky na moderní a efektivní veřejnou správu. Zaměstnanci MMB se dle svého pracovního zařazení zúčastní vzdělávacích kurzů zakončených certifikační zkouškou. Projekt bude mít pozitivní dopad na fungování úřadu v několika oblastech. Realizací vzdělávacích kurzů dojde k získání znalostí potřebných pro implementaci metod projektového řízení a způsobu zadávání zakázek dle smluvního práva FIDIC, což je klíčové vzhledem k realizovaným strategickým projektům. V oblasti kybernetické bezpečnosti získají klíčoví zaměstnanci OMI znalosti potřebné pro rozvoj bezpečné městské informační sítě, kdy zároveň budou disponovat kompetencemi nepostradatelnými pro rozvoj a implementaci služeb eGovernmentu.


3 915 000,00 Kč

Předpokládaná dotace dle Posouzení projektu (podíl v %)

3 719 250,00 Kč (95%)


195 750,00 Kč


3 915 175,00 Kč


3 719 416,25 Kč (95%)


195 758,75 Kč


Došlo k úpravám jednotlivých položek v rámci rozpočtu projektu navýšení i snížení nákladů na jednotlivé kurzy. Celkový rozpočet projektu následně de facto koresponduje se schváleným posouzením projektu a došlo pouze k zanedbatelnému odhadovanému navýšení nákladů.


1. 10.2016

4/27

Název projektu

Strategie osvětlení, bezpečná doprava ve městě Brně


CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002868

Operační program


Lokalizace projektu

Území města Bma

Cíl projektu

Obsahem projektu je zavedení nástrojů strategického řízení města zaměřených na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v nočním městě s cílem zefektivnit fungování veřejné správy a dalších institucí zodpovědných za kvalitní osvětlení pozemních komunikací, zlepšit spolupráci a komunikaci mezi nimi a přispět k optimalizaci procesů a postupů uplatňovaných při zajištění této agendy. Východiskem pro tvorbu a realizaci uvedených nástrojů bude zpracovaná analýza založená na sběru dat a jejich vyhodnocení. Následně bude navržena strategie obsahující nástroje strategického řízení města v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu v nočním městě a návrh implementace strategie v praxi městského úřadu.


2 200 000,00 Kč


2 090 000,00 Kč (95%)


110 000,00 Kč


2 197 125,00 Kč


2 087 268,75 Kč (95%)


109 856,25 Kč


Finální rozpočet projektu byl upraven na základě upřesnění nákladů na zpracování studie.


1.8.2016

5/27

Název projektu

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)


CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002729

Operační program


Lokalizace projektu

území města Brna

Hlavním cílem projektuje ukončení bezdomovectví 50 rodin ve městě Brně, které doposud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných domech. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím inovativního nástroje systému zabydlení rodin, který bude v rámci projektu pilotně ověřen a jeho dopady budou vyhodnoceny Cíl projektu prostřednictvím unikátního randomizovaného longitudinálního výzkumu s kontrolní skupinou. Partneři finančním příspěvkem jsou Ostravská univerzita v Ostravě a IQ Róma servis, z. s. Rozpočet je uváděn za všechny partnery, v závorce je uveden rozpočet SMB. 9 800 000,00 Kč Celkové náklady dle Posouzení projektu z toho 4 000 000,00 Kč pro SMB 9 310 000,00 Kč (95%) Předpokládaná dotace dle Posouzení projektu (podíl v %) z toho 3 800 000,00 Kč pro SMB 490 000,00 Kč Předpokládané kofinancování dle Posouzení projektu z toho 200 000,00 Kč SMB 9 785 662,00,00 Kč Celkové náklady dle podané žádosti z toho 3 846 349,50 Kč pro SMB 9 296 378,87 Kč (95 %) Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %) z toho 3 654 032,00 Kč pro SMB 489 283,13 Kč Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti z toho 192 317,50 Kč SMB Došlo k úpravám jednotlivých položek v rámci rozpočtu projektu - snížení nákladů na zapojení stakeholderů. Celkový rozpočet projektu následně de Zdůvodnění odlišnosti facto koresponduje se schváleným posouzením projektu a došlo pouze k zanedbatelnému snížení nákladů. Předpokládaný termín zahájení 1.4.2016 realizace projektu

6/27

Název projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně


CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Lokalizace projektu

Území města Brna

Cíl projektu

Cílem projektuje v souladu s pravidly OP VVV vytvořit tzv. Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně. Realizaci projektů na tvorbu MAP předpokládá MŠMT na území všech obcí s rozšířenou působností v ČR. Účelem MAP je naplnění územní dimenze OP VVV a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a realizace aktivit, které budou základem pro naplňování Specifických doporučení Rady EU pro ČR. Vytvoření MAP je mj. nezbytné pro plánované investice do rozšiřování kapacit základních škol, kdy škola a nebo její zřizovatel bude žádat o dotace z IROP. V takových případech bude vyžadováno doložení souladu plánované investice s MAP. Vytvořený MAP bude také podkladem pro plánování a obsahovou náplň budoucích výzev OP VVV. Na projektu budou participovat všechny základní a mateřské školy zřízené statutární městem Brnem, respektive městskými částmi.


6 000 000,00 Kč


5 700 000,00 Kč (95%)


300 000,00 Kč


5 999 565,32 Kč


5 699 587,05 Kč (95%)


299 978,27 Kč


Finální rozpočet projektu byl upraven na základě upřesnění výdajů na mzdy a poptávané externí služby. Došlo pouze k zanedbatelnému snížení nákladů.


1.5.2016

7/27

Název projektu

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Lokalizace projektu

Území města Brna Cílem projektuje zvýšení kvality předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání ve městě Brně. Dalším cílem je posílení odbornosti pedagogů v předškolním vzdělávání a plošné zajištění logopedické prevence a inkluzívního přístupu v mateřských školách na území Brna. OŠMT bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou, k aktivizaci rodičů, k propojení spolupráce mezi OŠMT, OSP, školami, rodiči, apod.

Cíl projektu

Projekt bude mít pozitivní dopad na zapojené mateřské školy, které získají z projektu materiální vybavení pro přímou práci s dětmi a posílení personální kapacity pro práci s dětmi po dobu realizace projektu (3 roky). Školy dále získají praktické zkušenosti z ostatních škol a od poskytovatelů neformálního předškolního vzdělávání a díky vzdělávání, praktické výměně zkušeností a rozvoji diskuze bude posílena odborná kvalifikace pedagogických pracovníků zapojených škol. Díky zahájení spolupráce mezi OŠMT, OSP, OSPOD, školami, partnerskými organizacemi a dalšími aktéry komplexního přístupu k dítěti dojde ke zkvalitnění práce s rodinami dětí, která bude pokračovat i po ukončení realizace projektu. Do projektu se zapojí všech 137 mateřských škol zřizovaných statutárním městem Brnem/městskými částmi.


80 000 000,00 Kč


76 000 000,00 Kč (95%)


4 000 000,00 Kč


79 998 988,16 Kč

Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podfl v %)

75 999 038,75 Kč (95%)


3 999 949,41Kč


Finální rozpočet projektu byl upraven na základě upřesnění výdajů na mzdy a poptávané externí služby. Došlo pouze k zanedbatelnému snížení nákladů.


1.9.2016

8/27

Název projektu

Stavební úpravy MŠ Černopolní


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001742

Operační program

Operační program Životní prostředí

Lokalizace projektu

MČ Brno-sever

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšit energetickou náročnost objektu mateřské školy, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí C02.


6 667 320,00 Kč

Nezpůsobilé náklady dle Posouzení projektu

3 309 397,00 Kč


1511066,00 Kč (23%)


5 156 254,00 Kč


6 779 775,00 Kč

Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti

3 063 268,00 Kč


1672 428,15 Kč (25%)

Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)

5 107 346,85 Kč

Spoluúčast MČ na kofinancování

1355 955,00 Kč

Zdůvodnění odlišnosti Předpokládaný termín zahájení realizace projektu

Náklady projektu doznaly změny z důvodu jejich optimalizace při vypracování žádosti o podporu, (aktualizace rozpočtu, aktualizace ceny zaPD) 1.6.2017

9/27

Název projektu

Stavební úpravy MŠ Nejedlého


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001737

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-sever

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšit energetickou náročnost objektu mateřské školy, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí C02 a jiných znečišťujících látek, viz ekologické vyhodnocení.


6 928 633,00 Kč


4 424 894,00 Kč


1 126 683,00 Kč (16 %)


5 801950,00 Kč


7 129 009,00 Kč


2 567 982,00 Kč


2 052 462,15 Kč (29%)


5 076 546,85 Kč


1425 801,80 Kč


Náklady projektu doznaly změny z důvodu jejich optimalizace při vypracování žádosti o podporu, (aktualizace rozpočtu, aktualizace ceny zaPD) 1.3.2017

10/27

Název projektu

Stavební úpravy ZŠ Štolcova


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001729

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-Černovice

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšit energetickou náročnost objektu základní školy, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí C02 a tuhých znečišťujících látek.


31 360 730,00 Kč


18 016 168,00 Kč


6 005 053,00 Kč (19%)


25 355 677,00 Kč


31 055 130,00 Kč


17 710 569,00 Kč

Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %) Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti Zdůvodnění odlišnosti Předpokládaný termín zahájení realizace projektu

6 005 052,45 Kč (19%) 25 050 077,55 Kč

Náklady projektu doznaly změny z důvodu jejich optimalizace při vypracování žádosti o podporu, (aktualizace rozpočtu, aktualizace ceny za PD) 1.5.2017

11/27

Název projektu

Zateplení radnice Oderská 4


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001718

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-Starý Lískovec

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím výměny výplní otvorů, zateplení obvodového a střešního pláště zlepšení energetické náročnosti objektu a z pohledu životního prostředí snížení emisí C02.


7 177 049,00 Kč


4 133 773,00 Kč


1217 310,00 Kč (17%)


5 959 739,00 Kč


7 788 125,00 Kč


5 491214,00 Kč


918 764,40 Kč (12%)


6 869 360,60 Kč


1368 218,75 Kč



Náklady projektu doznaly změny z důvodu jejich optimalizace při vypracování žádosti o podporu, aktualizace cen v rozpočtu podle aktuální cenové úrovně 2016/1, zvýšení tloušťky izolační vrstvy na střešním plášti, aktualizace ceny za PD. U projektu musely být uměle sníženy způsobilé přímé realizační výdaje, z důvodu splnění kritérií přijatelnosti (bodového hodnocení energetických úspor). 1.5.2017

12/27

Název projektu

Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001722

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-Bohunice

Cíl projektu

Cílem projektuje zlepšit energetickou náročnost objektu základní umělecké školy, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde k snížení emisí C02 a jiných znečišťujících látek.


3 173 633,00 Kč


1444 188,00 Kč


778 250,00 Kč (25%)


2 395 383,00 Kč


2 881 801,00 Kč


1 126 350,00 Kč

Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %) Předpokládané kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)


2 091 848,05 Kč 432 270,15 Kč

Spoluúčast MČ na kofinancování Zdůvodnění odlišnosti

789 952,95 Kč (27%)

Náklady projektu doznaly změny z důvodu jejich optimalizace při vypracování žádosti o podporu, (aktualizace rozpočtu, aktualizace ceny za PD) 1.5.2017

13/27

Název projektu

Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno - Komín


CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000187

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno - Komín

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a bezpečnost pobytu obyvatel ulice Řezáčova a okolních ulic ve veřejně přístupném prostoru městské zeleně. V rámci aktivit projektu bude provedeno odstranění havarijních a neperspektivních dřevin, dosadba nových stromů a keřů a regenerace travnatých ploch.

Celkové náklady dle Posouzení projektu Nezpůsobilé náklady dle Posouzení projektu

2 963 000,00 Kč 0,00 Kč


1 777 000,00 Kč (60 %)


1 186 000,00 Kč


2 963 459,00 Kč 181 826,00 Kč

Nezpůsobilé náklady dle žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podfl v %) Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)

1 668 980,00 Kč (56 %) 1 294 479,00 Kč 647 239,50 Kč


Po aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce byl stanoven limit způsobilých výdajů pro přípravu projektu (zpracování projektové dokumentace, technický dozor a autorský dozor). Část nákladů přesahující stanovený limit byla proto nezpůsobilým výdajem.


1. 10.2016

14/27

Název projektu

Stavební úpravy polikliniky Lesná


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001899

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-sever

CH projektu

Cílem projektuje, prostřednictvím zateplení obvodového pláště a výměny výplní otvorů, zlepšit energetickou náročnost objektu polikliniky, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí znečišťujících látek, především C02.


153 986 055 Kč


112 846 055 Kč


16 456 000 Kč


137 530 055 Kč


153 986 055 Kč


110 355 655 Kč

Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podfl v %) Předpokládané kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)


17 452 160 Kč (11,5%) 136 533 895 Kč 30 000 000 Kč


(11%)

Ve srovnání s posouzením byla při dopracování žádosti optimalizována (navýšena) dotace a snížen podíl spoluúčasti statutárního města Brna. 1.4.2017

15/27

Název projektu

Stavební úpravy Společenského centra Bystrc


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001714

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno- Bystrc

Cfl projektu

Cílem projektu je, prostřednictvím zateplení obvodového pláště, výměny výplní otvorů, rekonstrukcí vzduchotechniky a výměny zdroje, zlepšit energetickou náročnost objektu společenského centra, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí znečišťujících látek, především C02.


20 378 437 Kč


15 548 117 Kč


3 643 222 Kč


16 735 215 Kč


20 388 117 Kč


15 206 897 Kč

Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %) Předpokládané kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)

2 331549 Kč

(18 %)

(11%)

18 056 568 Kč 4 075 687 Kč


Celkové náklady projektu byly mírně navýšeny z důvodu dopracování projektové dokumentace. Ve srovnání s posouzením byla při optimalizaci snížena dotace tak, aby hodnoty odpovídaly parametrům hodnocení žádosti.


1.4.2017

16/27

Název projektu

Zateplení ZŠ Laštůvkova


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001791

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-Bystrc

Cíl projektu

Cílem projektu je, prostřednictvím zateplení obvodového pláště, výměny výplní a zajištěním vzduchotechniky, zlepšit energetickou náročnost objektu základní školy, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí znečišťujících látek, především C02.


87 375 410 Kč


49 085 344 Kč


17 230 530 Kč


70 144 881Kč


92 253 275 Kč


23 297 679 Kč


31030 018 Kč

Předpokládané kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)

61223 257 Kč


17 475 082 Kč


(20%)

(34%)

Celkové náklady projektu byly navýšeny z důvodu dopracování projektové dokumentace. Ve srovnání s posouzením však byla při optimalizaci významně navýšena dotace a snížen podíl spoluúčasti statutárního města Brna. 1.4.2017

17/27

Název projektu

Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obrany


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001789

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-Maloměřice a Obrany

Cíl projektu

Cílem projektuje, prostřednictvím zateplení obvodového pláště a výměny výplní, zlepšit energetickou náročnost objektu městského úřadu, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí znečišťujících látek, především C02.


6 105 700 Kč


3 322 700 Kč


1113 200 Kč


4 992 500 Kč


6 145 630 Kč


3 137 990 Kč


1 203 056 Kč

Předpokládané kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)

4 942 574 Kč


(20 %)

500 000 Kč


(18%)

Celkové náklady projektu byly navýšeny z důvodu dopracování projektové dokumentace. Ve srovnání s posouzením však byla při optimalizaci navýšena dotace a snížen podíl spoluúčasti statutárního města Brna. 1.4.2017

18/27

Název projektu

Zateplení SDH Obrany


CZ.05.5.18/0.0/0.0/15JH9/0001782

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno- Maloměřice a Obrany

Cfl projektu

Cílem projektu je, prostřednictvím zateplení obvodového pláště a výměny výplní, zlepšit energetickou náročnost objektu hasičské zbrojnice, která bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dojde ke snížení emisí znečišťujících látek, především C02.


1 592 558 Kč 80 058 Kč


605 000 Kč


987 558 Kč

(38 %)

1 654 874 Kč

Celkové náklady dle podané žádosti Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %) Předpokládané kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)

85 808 Kč 627 626 Kč

(38 %)

1 027 248 Kč 500 000 Kč


Celkové náklady projektu byly navýšeny z důvodu dopracování projektové dokumentace. Ve srovnání s posouzením však byla při optimalizaci navýšena dotace.


1.4.2017

19/27

Název projektu

Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk


CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000294

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Lokalizace projektu

Hrad Špilberk

Cíl projektu

Cílem projektu je revitalizace budov v rámci NKP Špilberk, který jsou v havarijním stavu nejen z technického, ale i hygienického hlediska severní přístavek. Dalším cílem je zpřístupnění dosud pro návštěvníky nedostupných prostor NKP Špilberk, hradních vodojemů. Jedná se o unikátní památku, která je v důsledku svého technického řešení a konstrukčního stavu zatím nepřístupná. V důsledku stavebních zásahů vznikne možnost vytvoření nové, jedinečné expozice umístěné v autentických prostorách hradu. 111000 000,00 Kč


2 000 000,00 Kč

Nezpůsobilé náklady dle Posouzení projektu Předpokládaná dotace dle Posouzení projektu (podíl v %)

98 100 000,00 Kč (90 %)


12 900 000,00 Kč 112 930 373,00 Kč


0,00 Kč

Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podfl v %) Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti Zdůvodnění odlišnosti Předpokládaný termín zahájení realizace projektu

101637 335,83 Kč (90%) 11293 037,32 Kč

Rozpočet posouzení projektu vycházel z původního stavebního rozpočtu, který byl zpracován v roce 2014. Rozpočet žádosti o podporu vychází aktualizovaného stavebního rozpočtu z jara 2016. Leden 2017 - zahájení stavebních prací

20/27

Název projektu

Cykloopatření ve vybraných částech Brna, I. etapa


CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000806

Operační program


Lokalizace projektu Cíl projektu

Jihlavská, Kníničská, Kolejní, Novolíšeňská, Olomoucká, Optátova, Pisárecká, Pod nemocnicí, Za divadlem Cílem projektu je realizovat opatření pro cyklodopravu na vybraných komunikacích města Brna. Vybrané úseky komunikací navazují na předchozí opatření cyklodopravy a dopomáhají vytvořit celoměstskou síť cyklostezek, cyklopruhů a dalších typů cykloopatření.

Celkové náklady dle Posouzení projektu Nezpůsobilé náklady dle Posouzení projektu Předpokládaná dotace dle Posouzení projektu (podíl v %) Předpokládané kofinancování dle Posouzení projektu

7 960 000 Kč 0 Kč 7 164 000 Kč (90%) 796 000 Kč 7 533 066 Kč

Celkové náklady dle podané žádosti Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %) Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti

40 000 Kč 6 743 760 Kč (90%) 789 306 Kč


Rozpočet posouzení projektu vycházel z nefinalizovaného stavebního rozpočtu, který byl zpracován v lednu 2016. Rozpočet žádosti o podporu vychází finálního rozpočtu z března 2016.


září 2016 - zahájení stavebních prací

21/27

Název projektu

Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření


CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000678

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-Komín

Cfl projektu

Cílem projektu je vystavět třídu mateřské školy pro 25 dětí ve stávajícím areálu ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70.


9 298 743,00 Kč 310 000,00 Kč


8 089 869,00 Kč (87%)


1 208 874,00 Kč


9 366 615,00 Kč

Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %)

0,00 Kč 8 429 953,50 Kč (90%)


936 661,50 Kč


468 330,75 Kč


Náklady na technický dozor a koordinátora BOZP byly zahrnuty do způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady na projekt doznaly změn z důvodu jejich optimalizace při vypracování žádosti o podporu (dopřesnění PD, aktualizace rozpočtu, náklady na autorský dozor).


11/2016

22/27

Název projektu

Mateřská škola Přemyslovo nám. 1-2. etapa


CZ.06.2.67/0.0/0.0/15JM4/0000682

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno-Slatina

Cíl projektu

Cílem projektu je druhá etapa výstavby mateřské školy. Výstupem bude třída pro 28 dětí ve stávajícím areálu ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1.


7 247 640,00 Kč 250 000,00 Kč 6 297 876,00 Kč

(87 %)

949 764,00 Kč 9 873 198,85 Kč

Celkové náklady dle podané žádosti Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %)

0,00 Kč 8 885 878,96 Kč


987 319,89 Kč


493 689,94 Kč

(90 %)


Náklady na technický dozor a koordinátora BOZP byly zahrnuty do způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady na projekt doznaly změn (navýšení) při vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a souvisejícího rozpočtu, které jsou součástí žádosti o podporu. Původní rozpočet vycházel z do té doby známých podkladů. V případě schválení žádosti o podporu bude voleným orgánům města Brna předložena změna parametrů posouzení projektu.


11/2016

23/27

Název projektu

Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětin


CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000616

Operační program


Lokalizace projektu

MČ Brno - Žebětin

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů malých dětí na trh práce. Realizací projektu vzniknou 2 oddělení mateřské školy pro 50 dětí (2x25 dětí). Tento objekt bude odloučené pracoviště mateřské školy Žabka, součástí projektu bude i rekonstrukce zahrady s herními prvky a vybudování 3 parkovacích stání na ulici Kohoutovická.

Celkové náklady dle Posouzení projektu Nezpůsobilé náklady dle Posouzení projektu Předpokládaná dotace dle Posouzení projektu (podfl v %) Předpokládané kofinancování dle Posouzení projektu

Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podfl v %) Předpokládané kofinancování dle podané žádosti (včetně podílu MČ)

13 591 129,00 Kč (80 %) 3 232 616,00 Kč

212 000,00 Kč 15 798 631,50 Kč (89%) 1 967 403,50 Kč 888 301,75 Kč



1 722 490,00 Kč

17 766 035,00 Kč



16 823 745,00 Kč

Náklady projektu doznaly změny z důvodu jejich optimalizace při vypracování žádosti o podporu, (aktualizace rozpočtu, aktualizace ceny za PD) 22. 11.2016

24/27

Název projektu

Bezbariérová opatření na místních komunikacích v Brně


CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000877

Operační program


Lokalizace projektu

různá místa na území SMB

Cíl projektu

Cílem projektu je realizovat opatření pro zvýšení bezpečnosti v místech kontaktu pěší dopravy s motorovou dopravou na vybraných místních komunikacích města Brna. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění bezbariérového užívání zpevněných komunikací pro pěší, především chodníků podél vybraných místních komunikací ve městě Brně, dále přechodů pro pěší a zastávek městské hromadné dopravy.


3 585 000 Kč 0 Kč 3 226 500 Kč (90%) 358 500 Kč 3 329 630 Kč

Celkové náklady dle podané žádosti Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podfl v %) Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti

0 Kč 2 906 667 Kč 90%.) 322 963 Kč


Rozpočet posouzení projektu vycházel z nefinalizovaného stavebního rozpočtu, který byl zpracován v únoru 2016. Rozpočet žádosti o podporu vychází finálního rozpočtu z března 2016.


září 2016 - zahájení úprav

25/27

Název projektu

Zprostředkující subjekt ITI


CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000063

Operační program

Operační program Technická pomoc

Lokalizace projektu

Úsek technický MMB

Cíl projektu

Cílem projektu je financování tří funkčních míst manažerů zprostředkujícího subjektu ITI v rámci nového referátu na Úseku technickém do 31. 12. 2023. 3 250 230 Kč


0 Kč


3 250 230,00 Kč


0 Kč


3 239 390,00 Kč (100%)


0 Kč


3 239 390 Kč (100%)


0 Kč

Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti Zdůvodnění odlišnosti

Došlo ke zpřesnění mzdových harmonogram projektu.


03/2016

nákladů

v návaznosti

na časový

26/27

Název projektu

Řízení ITI


CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000066

Operační program

Operační program Technická pomoc

Lokalizace projektu

Kancelář strategie města Brna

Cíl projektu

Cílem projektu je financování pěti funkčních míst týmu manažera ITI v rámci Kanceláře strategie města spojených s řízením, koordinací, komunikací a evaluací strategie, a to do 31. 12. 2023.

Celkové náklady dle Posouzení projektu Nezpůsobilé náklady dle Posouzení projektu Předpokládaná dotace dle Posouzení projektu (podfl v %) Předpokládané kofinancování dle Posouzení projektu

5 140 310,00 Kč 0 Kč 5 140 310,00 Kč (100%) 0 Kč 5 170 310,00 Kč

Celkové náklady dle podané žádosti Nezpůsobilé náklady dle podané žádosti Předpokládaná dotace dle podané žádosti (podíl v %) Předpokládaní kofinancování dle podané žádosti

0KČ 5 170 310,00 Kč (100%) 0 Kč


V rámci přípravy žádosti o dotaci došlo k navýšení nákladů na technické vybavení manažerů ITI.


10/2015

27/27

IlIllIllIlflllOlllllIlIllll MMB

Recommend Documents