Herstructureringsplan SW-bedrijf De Welplaat
Bijlage bij de aanvraag om een bijdrage in het kader van het Herstructureringsfonds WSW door de gemeenten Bernisse, Brielle Hellevoetsluis, Westvoorne en Spijkenisse
Inhoudsopgave Afkortingen ....................................................................................................... 3 1.
Inleiding ..................................................................................................... 4
2.
Beschrijving van de huidige uitvoering van de WSW door De Welplaat ............... 6
2.1 2.2 3.
Financiële gevolgen van de voortzetting van de huidige uitvoering ................. 6 Ontwikkeling werknemersbestand .............................................................. 7 Maatregelen gericht op krimp van het Wsw-werknemersbestand ....................... 9
3.1
Extra inspanning uitstroom reguliere werkgever........................................... 9
3.2
Extra inspanning realisatie detacheringen ................................................... 9
3.3
Extra inspanning op peil houden van Werken op locatie .............................. 11
3.4
Instroom nieuw beschut werken .............................................................. 12
3.5 4.
Ontwikkeling van werknemersbestand na maatregelen ............................... 12 Overige maatregelen ................................................................................. 13
4.1
Beperken van arbeidsgerichte scholing ..................................................... 13
4.2
Afvloeiing indirect personeel .................................................................... 13
4.4
Projectmanagement en externe ondersteuning .......................................... 14
5.
Risicobeheersing ....................................................................................... 15
6.
Recapitulatie van de maatregelen en de kosten met een beroep op het
Herstructureringsfonds ..................................................................................... 18 Bijlage I
Kwantitatieve indicatoren ................................................................. 19
Bijlage II
Nieuwe Meerjarenraming.................................................................. 20
Bijlage III
Oorspronkelijke meerjarenraming ..................................................... 23
Bijlage IV
Overzicht Wsw-personeel naar afdeling .............................................. 25
Bijlage V
Wachtlijst De Welplaat ..................................................................... 26
Bijlage VI
Gemiddelde uitstroom afgelopen vijf jaar ........................................... 27
Bijlage VII Verloop Wsw-personeel vanwege pensionering vanaf 31-12-2011 ......... 29 Bijlage VIII Combinatie Wsw- en ambtelijk personeel ........................................... 30 Bijlage IX
Loonlasten ..................................................................................... 31
Bijlage X
Spreadsheet ................................................................................... 32
Afkortingen AB De Welplaat
Algemeen Bestuur De Welplaat
AHC
Arbeidshandicapcategorie
Awb
Algemene wet bestuursrecht
Awbz
Algemene wet bijzondere ziektekosten
BW
Begeleid Werken
DB De Welplaat
Dagelijks Bestuur De Welplaat
Fte
Fulltime eenheid
GR
Gemeenschappelijke Regeling
IOP
Individueel Ontwikkel Plan
MT
Managementteam
Pfo MaZa
Portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken
Se
Sociale eenheid
SoZa
Sociale Zaken
Sw-bedrijf
Sociaal werkvoorzieningsbedrijf
SZW
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wet Wajong
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (per 11-2010)
Wgr
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wsw
Wet sociale werkvoorziening
Wwb
Wet werk en bijstand
Wwnv
Wet werken naar vermogen
3
1.
Inleiding
Het kabinet is voornemens per 1 januari 2013 de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in te voeren. De Wwnv is een bundeling van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)
en
de
Wet
werk
en
arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wet Wajong). Met de invoering van de Wwnv wil het kabinet een einde maken aan de diverse naast elkaar bestaande regelingen met verschillende rechten en plichten, maar hetzelfde doel; toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt. De polisvoorwaarden van de Wwb worden hiertoe de polisvoorwaarden van de Wwnv. De Wwnv doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief vermogen van gemeenten en hun Sociaal werkvoorzienings-bedrijven. Om dit transitieproces te ondersteunen dienen de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne
via
deze
weg
een
aanvraag
in
voor
een
bijdrage
uit
het
Herstructureringsfonds, welke betrekking heeft op de aanpassing van de uitvoering van de Wsw en de daarmee gepaard gaande kosten. Het uiteindelijke doel is om mensen met een arbeidsbeperking, die daartoe in staat zijn meer dan nu het geval is, de kansen te bieden het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien zodat ook hun vermogen tot werken - net als bij iedere andere werkende - bijdraagt aan een sterkere gemeente. Deze notitie bevat naast een beschrijving van de uitgangssituatie de volgende elementen: 1. herstructureringsplan; 2. kerngegevens Ad 1. Herstructureringsplan Het
herstructureringsplan
bevat
een
onderbouwing
van
de
noodzaak
tot
herstructurering van de uitvoering van de Wsw in de bovengenoemde gemeenten en een beschrijving van de ambitie van de gemeenten voor het (financiële) resultaat van het plan. De output van het plan is helder gedefinieerd in termen van concreet meetbare (financiële) resultaten. De resultaten zijn weergegeven in een tijdpad waarmee duidelijk wordt gemaakt welke resultaten op welk moment moeten worden behaald. Het beschrijft de gewenste resultaten in 2018 en de resultaten in de tussenliggende jaren. Daarbij kan sprake zijn van korte(re) termijndoelstellingen met een meer specifiek karakter en lange(re) termijndoelstellingen met een globaler karakter. Dit laat ook ruimte voor tussentijdse bijstellingen van het plan. Het plan bevat onder meer: Een beschrijving van de voorgenomen maatregelen en een onderbouwing van de daaruit voortvloeiende herstructureringskosten; Een begroting voor de herstructureringkosten. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de individuele bijdrage uit de faciliteit is gemaximeerd; Op basis van de taakstelling 2012 wordt een trekkingsrecht per gemeente uit de herstructureringsfaciliteit vastgesteld;
4
De
bekostiging
uit
de
faciliteit
is
gemaximeerd
op
75%
van
de
herstructureringskosten. De overige kosten worden door de gemeenten zelf gedragen (co-financiering); Een beschrijving van het transitieproces: aansturing, escalatiemogelijkheden en overlegstructuur. Daarbij gaat het om de relatie tussen gemeenten en het sociaal
werkvoorzieningsbedrijf
De
Welplaat.
Hieronder
valt
ook
de
verantwoordingsstructuur: wie zorg voor de monitoring en op welke wijze en door wie wordt er bijgestuurd; Een beschrijving van de risico’s voor het realiseren van de doelstellingen en de beheersmaatregelen wanneer risico’s zich voordoen. Het gaat dan niet alleen om financiële risico’s, maar ook om bestuurlijke risico’s. Ad 2. Kerngegevens Ten behoeve van het volgen van de voortgang van de herstructurering, de vergelijkbaarheid daarvan tussen gemeenten en de tussentijdse evaluatie in 2014, moet
de
aanvraag
voor
een
bijdrage
worden
voorzien
van
een
reeks
van
voorgeschreven kwantitatieve gegevens. In dit plan zijn de betreffende gegevens conform het voorgeschreven format opgenomen als bijlage I. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de huidige situatie. Dit hoofdstuk bevat een
omschrijving
van
het
werknemersbestand
en
de
financiële
situatie.
In
hoofdstukken 3 en 4 worden de maatregelen omschreven en wordt per maatregel aangegeven waarom de maatregel wordt getroffen, wat het beoogde effect is en welke investering benodigd is vanuit de herstructureringsfaciliteit. In Hoofdstuk 6 is de risicobeheersing omschreven. Hierbij is ook aangegeven welke actoren in dit proces een rol spelen en wat de taak is van elke actor. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat het financieel kader en geeft aan op welke wijze wordt voldaan aan de vereiste cofinanciering.
5
2.
Beschrijving van de huidige uitvoering van de WSW door De Welplaat
2.1
Financiële gevolgen van de voortzetting van de huidige uitvoering
Het Wsw-budget wordt in de periode tot 2015 stapsgewijs verlaagd naar € 22.050 per arbeidsplaats. In 2010 heeft al een eerdere verlaging plaatsgevonden van € 27.080 naar € 25.759. De verlaging tot 2015 is als volgt:
Budget per arbeidsplaats
2012
2013
2014
2015
€ 25.759
€ 24.768
€ 23.200
€ 22.050
Verder geldt vanaf 1-1-2013 een instroombeperking voor de nieuwe instroom, waardoor alleen mensen met een indicatie beschut werken volgens het nieuwe criterium nog instromen. Voor de nieuwe instroom is het subsidiebedrag € 22.050 op jaarbasis. Deze ontwikkelingen zorgen voor een oplopend exploitatietekort, zoals te zien is in onderstaande meerjarenraming. Deze meerjarenraming gaat uit van de stand per 3112-2011. Verder is rekening gehouden met de gebruikelijk door De Welplaat gehanteerde indexatie van de loonlasten en met de krimp van het Wsw-budget. Er is nog geen rekening gehouden met de krimp van het werknemersbestand. Wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen is het exploitatietekort voor de periode 2012-2016 als volgt (II): Meerjarenraming1
2012
2013
2014
2015
2016
Exploitatietekort
€ 467.000
€ 856.000
€ 1.401.000
€ 1.830.000
€ 1.822.000
Bernisse
€ 17.960
€ 32.920
€ 53.880
€ 70.379
€ 70.071
Brielle
€ 22.237
€ 40.761
€ 66.712
€ 87.140
€ 86.759
Hellevoetsluis
€ 103.429
€ 189.583
€ 310.287
€ 405.301
€ 403.529
Spijkenisse
€ 304.555
€ 558.243
€ 913.666
€ 1.193.439
€ 1.188.222
Westvoorne
€ 18.818
€ 34.493
€ 56.454
€ 73.741
€ 73.419
Wanneer de situatie voor en na de subsidieverlaging en instroombeperking met elkaar vergelijken, geeft dit het volgende beeld (bijlage III): 2012
2013
2014
2015
2016
€ 498.878
€ 560.000
€ 626.000
€ 654.000
€ 622.000
€ 467.000
€ 856.000
€ 1.401.000
€ 1.830.000
€ 1.822.000
Oorspronkelijke meerjarenraming
Aangepaste meerjarenraming
De afname van het Wsw-budget en de instroombeperking leiden tot een oplopend exploitatietekort en daarmee tot hogere benodigde bijdrages van de gemeenten. Ter beperking hiervan, wordt een aantal maatregelen getroffen, waarvan de kosten
1
Bij ongewijzigd beleid en zonder uitvoering van nevenactiviteiten ‘Spijkenisse werkt!’ en de exploitatie van de fietsenstalling. Deze meerjarenraming is gebaseerd op de concept-jaarrekening 2011 en de gerealiseerde arbeidsplaatsen conform concept-SiSa 2011.
6
worden
meegenomen
in
deze
aanvraag
voor
een
bijdrage
uit
het
Herstructureringsfonds. Tegelijkertijd wordt gekeken naar mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Dit betekent enerzijds kostenbesparende maatregelen, anderzijds
omzetverhogende
maatregelen.
Kostenbesparende
maatregelen
zijn
bijvoorbeeld de beperking van de vervoersvoorziening en minder inzet van scholing. Maatregelen die zowel kostenverlagend als omzetverhogend werken, zijn het verhogen van het aantal detacheringen en begeleid werkenplekken en het verhogen van werken op locatie. Ook de kosten van deze maatregelen worden meegenomen in deze aanvraag. 2.2
Ontwikkeling werknemersbestand
In bijlage IV is een overzicht opgenomen van het werknemersbestand per 31-12-2011. Per 31-12-2011 werken bij De Welplaat 431 werknemers/ 351,21 fte en werken 13 personen/ 11,47 fte begeleid bij een reguliere werkgever2. Op de wachtlijst staan 101 personen (bijlage V). Zonder bijkomende maatregelen zorgen de invoering van de Wwnv en natuurlijk verloop (bijlagen VI en VII) al voor een daling van het klantenbestand. In de contourennota heeft het kabinet bepaald dat gemeenten vanaf 1-1-2013 tenminste een derde hiervan jaarlijkse beschikbaar stelt voor de groep met een nieuwe indicatie beschut werken. In de afgelopen vijf jaar stroomde jaarlijks gemiddeld 32 personen/ 24,94 fte uit. Dit is 7,42% van het werknemersbestand. Met dit percentage wordt bij het bepalen van de hierdoor ontstane frictiekosten rekening gehouden. De aanscherping van de Wsw-indicatie leidt tot een vermindering van de instroom en daarmee tot een afname van het Wsw-werknemersbestand tot uiteindelijk circa een derde van de huidige omvang.3 Dit betekent voor De Welplaat 148 Wsw-werknemers, uitgaande van een Wsw-bestand van 444 personen. Deze omvang zou, wanneer geen extra maatregelen worden getroffen, naar verwachting in 2033 worden gerealiseerd4. De ontwikkeling van het werknemersbestand zou dan als volgt zijn: stand per
werknemersbestand
Uitstroom
instroom nieuwe indicatie
aantal
fte
aantal
Fte
aantal
fte
1-1-2012
444
362,68
1-1-2013
444
362,68
32
24,94
11
8,31
423
345,25
30
23,74
10
7,91
402
328,67
29
22,60
10
7,53
383
312,87
28
21,52
9
7,17
1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017
365
297,84
26
20,48
9
6,83
1-1-2018
347
283,53
25
19,50
8
6,50
1-1-2019
330
269,91
24
18,56
8
6,19
315
256,94
23
17,67
8
5,89
1-1-2020
2
De Welplaat voert administratieve werkzaamheden uit voor deze dienstverbanden en zorgt voor begeleiding op de werkplek. 3 Vanwege de krimp van het macro aantal beschikbare Wsw-plekken van 90.000 naar 30.000. 4 Let wel: dit is de termijn van krimp wanneer niet de extra maatregelen zouden worden getroffen als opgenomen in paragraaf 5.3 en hoofdstuk 6.
7
1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
299
244,59
22
16,82
7
5,61
285
232,84
21
16,01
7
5,34
271
221,65
20
15,24
7
5,08
258
211,00
19
14,51
6
4,84
1-1-2025
246
200,86
18
13,81
6
4,60
1-1-2026
234
191,21
17
13,15
6
4,38
223
182,03
16
12,52
5
4,17
212
173,28
15
11,92
5
3,97
202
164,95
15
11,34
5
3,78
1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030
192
157,03
14
10,80
5
3,60
1-1-2031
183
149,48
13
10,28
4
3,43
1-1-2032
174
142,30
13
9,79
4
3,26
1-1-2033
166
135,46
12
9,32
4
3,11
1-1-2034
158
128,96
11
8,87
4
2,96
1-1-2035
150
122,76
11
8,44
4
2,81
Afvloeiing ambtelijk personeel en leegstand De afname van het Wsw-werknemersbestand leidt tot afname van benodigd ambtelijk personeel bij De Welplaat. Bijlage VIII bevatten een overzicht van het ambtelijk personeel. De krimp vindt plaats over de verschillende afdelingen. De krimp van het werknemersbestand leidt tot sluiting van afdelingen en daarmee tot leegstand in het gebouw. Ook is sprake van het ontstaan van boventallig personeel. De uitstroom leidt tot boventallig ambtelijk personeel. In de aanvraag is uitgegaan van 0,9 fte in 2013, 1,7 fte in 2014, 1,6 fte in 2015, 1,4 fte in 2016, 1,3 fte in 2017 en 1,2 fte in 2018. De uitstroom van Wsw zorgt voor het ontstaan van leegstand. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van € 1.114 per werkplek per jaar, overige vaste lasten van € 2.529 per werkplek per jaar en variabele lasten van € 2.529 per werkplek per jaar. De kosten zijn opgenomen onder punt 1 van de spreadsheet (bijlage X). Sluiting afdeling Als gevolg van het natuurlijk verloop en de beperkte instroom, zal worden overgegaan tot het sluiten van afdelingen. Omdat het bedrijfseconomisch gezien niet verstandig is deze activiteiten langer voort te zetten. Er wordt gestart met de afdeling met het minste rendement, de afdeling Varia. In 2014 wordt alvast een derde van deze afdeling gesloten. Als gevolg hiervan wordt 1 fte ambtelijk personeel (1 persoon) overtallig. Voor deze 1 fte wordt rekening gehouden met een afvloeiingsregeling van drie jaar vanaf 2014. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost van € 38.500 per jaar. Wanneer dit nodig is wordt overgegaan tot verdere inkrimping van de afdeling Varia. Het sluiten van de afdeling leidt tot leegstand. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van € 1.114 per werkplek per jaar, overige vaste lasten van € 2.529 per werkplek per jaar en variabele lasten van € 2.529 per werkplek per jaar. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X).
8
Uiteindelijk leidt de krimp tot een derde van het Wsw-bestand ook tot de afvloeiing van ambtelijk personeel. Om te kunnen bepalen welke afdelingen in stand worden gehouden, is nader onderzoek nodig naar de financiële effecten en inzicht nodig in de mogelijkheden van de nieuwe doelgroep beschut werken. Zie verder paragraaf 5.4.
3.
Maatregelen gericht op krimp van het Wsw-werknemersbestand
Om de omvang van het werknemersbestand dat beschut werkt te verkleinen, wordt een aantal
maatregelen getroffen. Deze
worden toegelicht
in de navolgende
paragrafen. 3.1
Extra inspanning uitstroom reguliere werkgever
D.d. 31-12-2011 is sprake van 13 personen (11,47 fte) die begeleid werken. Het aantal personen dat daadwerkelijk in dienst worden genomen door een reguliere werkgever, is minimaal geweest in de afgelopen jaren. In 2011 is sprake geweest van 1 fte uitstroom naar een reguliere werkgever. Hetzelfde resultaat is in 2005 behaald. Dit geeft een gemiddelde uitstroom naar regulier werk over de afgelopen vijf jaar van 0,4 fte. Om de realisatie van binnen naar buiten te verhogen, wordt de ambitie geformuleerd in 2013 2 fte te laten uitstromen naar een reguliere werkgever, in 2014 nog eens 2 fte, in 2015 1 fte en in 2016 eveneens 1 fte. De totale uitstroom naar regulier werk in de periode tot en met 2018 komt hiermee op 6 personen. De activiteiten worden uitgevoerd door het huidige detacheringsteam van De Welplaat. De uitstroom leidt tot boventallig ambtelijk personeel. Er wordt uitgegaan van 0,1 fte in 2013, 0,2 fte in 2014 en 2015 en 0,1 fte in 2016 en 2017. De uitstroom van Wsw zorgt voor het ontstaan van leegstand. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van € 1.114 per werkplek per jaar, overige vaste lasten van € 2.529 per werkplek per jaar en variabele lasten van € 2.529 per werkplek per jaar. De kosten zijn opgenomen onder punt 2 van de spreadsheet (bijlage X). 3.2
Extra inspanning realisatie detacheringen
Het kabinet wil de sociale werkvoorziening in de toekomst alleen openstellen voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken. Wie regulier kan werken, al dan niet met ondersteuning, komt straks niet meer in aanmerking voor een Wsw-indicatie. Voor wie al beschikt over een Wsw-indicatie en bij de sociale werkvoorziening werkt, verandert er niets. Zij worden beschermd. Ook voor hen geldt echter dat de beweging van binnen naar buiten kan worden gemaakt. Een instrument om Wsw-werknemers op de arbeidsmarkt te plaatsen is detachering. Hierbij blijft de werknemer in dienst van het Sw-bedrijf, maar werkt hij – al dan niet met begeleiding – bij een reguliere werkgever. Zo wordt invulling gegeven aan de wens van het kabinet iedereen naar vermogen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Om deze reden wordt de komende jaren binnen De Welplaat extra ingezet op de realisatie van detachering.
9
Een bijkomend voordeel hiervan is dat detacheringsplekken een hoger resultaat hebben dan beschut werkenplekken. Door verhoging van het aantal detacheringen, kan het resultaat van De Welplaat worden verbeterd. Momenteel zijn 29 van de 431 Wsw-werknemers gedetacheerd. Dit aantal moet worden verhoogd. Van het huidige werknemersbestand hebben 140
personen
aangegeven interesse te hebben in detachering. Hiervan zal een deel al als gevolg van natuurlijk
verloop
uit
het
Wsw-werknemersbestand
verdwijnen.
Verder
is
de
verwachting dat een deel van de groep die op dit moment interesse heeft, afvalt wanneer daadwerkelijk wordt overgegaan tot toeleiding naar detachering. De verwachting is dat in de periode 2012-2018 51 personen extra ten opzichte van de huidige situatie kunnen worden gedetacheerd. Dit vraagt wel extra scholing, begeleiding en extra personele inzet. Dit leidt op termijn tot een verlaging van de kosten, doordat de loonlasten en vaste lasten voor gedetacheerde Wsw-ers lager zijn dan die van Wsw-ers die beschut werken of op locatie werken en het resultaat in netto toegevoegde waarde, hoger. Kosten scholing en begeleiding Om te komen tot detachering van de groep, wordt gezorgd voor een goede voorbereiding van deze Wsw-werknemers. De kosten voor deze scholing worden geschat op € 1.000 per persoon op jaarbasis. Voor de kostenberekening wordt uitgegaan van een gemiddelde voorbereiding van één jaar en start vanaf 1-1-2013. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X). Acquisitie en matching Voor het daadwerkelijk realiseren van extra detachering, zijn we afhankelijk van de bereidheid van werkgevers en geschikte werkplekken. Er wordt daarom extra geïnvesteerd in acquisitie. Het detacheringsteam van De Welplaat wordt voor de periode
1-7-2012
t/m
31-12-2015
acquisiteur/detacheringsconsulent.
In
tijdelijk
verband
met
uitgebreid de
met
tijdelijkheid
1
fte
van
de
werkzaamheden, wordt voor de kostenberekening uitgegaan van inhuurtarieven. Dit betekent dat voor een fulltime acquisiteur en een fulltime detacheringsconsulent rekening wordt gehouden met € 50.000 per persoon op jaarbasis. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X). Vanaf 2016 neemt het detacheringsteam de activiteiten over. Er is dan een breed netwerk opgebouwd en ervaring opgedaan, waarmee het detacheringsteam de activiteiten kan uitvoeren. Wel wordt vanaf dat moment vanwege de daling van de beschikbare formatie, rekening gehouden met een lagere realisatie van detacheringen per jaar. Afvloeiing personeel en leegstand De verhoging van het aantal detacheringen leidt tot een daling van het aantal Wswwerknemers dat binnen De Welplaat werkzaam is. Aan gedetacheerde medewerkers hoeft minder begeleiding te worden geboden dan aan beschut werkende medewerkers. De toename van het aantal detacheringen zorgt daarmee tot het ontstaan van boventallig personeel. Voor 2013 gaat het om 0,2 fte, voor 2014 en 2015 om 0,4 fte en voor de periode 2016-2018 om 0,3 fte.
10
Ook ontstaat in de periode tot 2018 leegstand op de afdelingen door het naar buiten plaatsen van 51 Wsw-ers. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van € 1.114 per werkplek per jaar, overige vaste lasten van € 2.529 per werkplek per jaar en variabele lasten van € 2.529 per werkplek per jaar. Er wordt uitgegaan van kosten voor het gemiddeld aantal detacheringen op jaarbasis. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 4 van de spreadsheet (bijlage X). Sluiting afdeling De leegstand ontstaat op verschillende afdelingen. Om ervoor te zorgen dat afdelingen volledig bezet blijven, worden de minst renderende afdelingen gesloten.
Per 2015
wordt overgegaan tot het sluiten van de afdeling Metaal, omdat dit een afdeling is met een laag rendement. Op de afdeling Metaal werken per 31-12-2011 28 Wswwerknemers (22,4 fte) en 2 ambtelijke medewerkers (2 fte) (bijlage IX). Voor deze 2 fte wordt rekening gehouden met een afvloeiingsregeling van drie jaar vanaf 2014. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost van € 38.500 per persoon per jaar. Als gevolg van de sluiting van de afdeling, wordt overgegaan tot versnelde afschrijving voor
apparatuur.
Ook
ontstaan
verdere
leegstandskosten.
Deze
kosten
zijn
opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X). Resultaat Elke werksoort binnen De Welplaat heeft een ander resultaat per Wsw-er en ambtelijke formatie. Het verschil in resultaat is gemiddeld als volgt (zie ook bijlage IX): Omschrijving
Beschut
Op locatie
Detachering
Resultaat per Se-Wsw
€ 4.242
€ 14.125
€ 10.636
Een detacheringsplek heeft een hoger resultaat dan een beschut werkenplek. Deze werkvorm levert hogere opbrengsten op en kost minder. Detacheren zorgt voor een verhoging van het resultaat met gemiddeld € 6.394 per persoon ten opzichte van beschut werken. Verhoging van detachering levert het volgende gemiddelde resultaat: 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Extra detachering
10
10
10
7
7
7
Gemiddeld extra resultaat
€ 31.970
€ 31.970
€ 31.970
€ 22.379
€ 22.379
€ 22.379
Cumulatief
€ 25.576
€ 95.910
€ 159.850
€ 214.199
€ 220.593
€ 246.169
Dit zou vanaf 2019 een structureel resultaat opleveren van € 326.094 per jaar. 3.3
Extra inspanning op peil houden van Werken op locatie
Als gevolg van natuurlijk verloop zal in de periode 2012-2018 het aantal Wswwerknemers dat op locatie werkt, dalen van 87 naar 74 (zie ook bijlage VIII). Het ambtelijk personeel daalt in deze periode van 6,4 naar 5,4. In de vorige paragraaf is te zien dat werken op locatie het meeste resultaat oplevert. Daarom worden de vacant komende plekken opnieuw ingevuld. Hiertoe wordt een aantal Wsw-werknemers dat nu nog beschut werkt voorbereid op werken op locatie.
11
Aan de groep wordt gerichte scholing en begeleiding geboden, waaronder het leren functioneren in een werkomgeving die qua dynamiek en aansturing aansluit bij de situatie van werken op locatie. Dit betekent dat de werkomgeving minder geluidsarm is, meer storingen kent, men in groepsverband werkt en er een hogere werkdruk is. De begeleiding vindt plaats door het huidige detacheringsteam. 3.4
Instroom nieuw beschut werken
Vanaf 2013 wordt de Wsw beperkt tot beschut werken. De indicatie wordt hiertoe aangepast. De aanpassing betreft een verzwaring van de voorwaarden. Per 1-1-2013 kan alleen aanspraak worden gemaakt op een indicatie beschut werken Wsw als: Zoveel technische of andere aanpassingen in de werkplek nodig zijn en/of het maximale aantal arbeidsuren, de maximale verdiencapaciteit, het werktempo en de productiviteit dermate laag zijn dat dit voor een reguliere werkgever niet loont; of Het noodzakelijk is dat permanent een begeleider beschikbaar is voor noodgevallen, voor de fysieke en sociale veiligheid van betrokkene, collega’s en anderen. Dit zal leiden tot een verzwaring van de doelgroep. De Welplaat is momenteel ingericht op uitvoering van werkzaamheden door werknemers met een verschillende mate van verdiencapaciteit. Voor de groep met een hogere verdiencapaciteit, degene die begeleid kunnen werken en degenen die gedetacheerd kunnen worden, is straks geen plek meer binnen het Sw-bedrijf. Voor de groep die overblijft, degenen met een indicatie beschermd werken, moet de werkplek worden aangepast aan de nieuwe voorwaarden. Dit brengt kosten met zich mee. Er wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal werkplekken dat op jaarbasis moet worden aangepast. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder punt 5 van de spreadsheet (bijlage X). 3.5
Ontwikkeling van werknemersbestand na maatregelen
Door de uitvoering van de maatregelen ontstaat een andere verhouding tussen het aantal werknemers dat binnen en het aantal werknemers dat buiten werkt. Opgemerkt moet worden dat binnen zowel beschut werken als werken op locatie omvat. De verhouding tussen binnen en buiten werken is per 31-12-2012 resp. 31-12-2018 als volgt:
De Welplaat
aantal fte
% fte
aantal
fte
% fte
Beschut werken
315
246,19
67,88%
112
87,53
38,77%
Werken op Locatie
87
81,17
22,38%
87
81,17
35,95%
Detachering
29
23,85
6,58%
49
40,30
17,85%
Begeleid werken
13
11,47
3%
19
16,76
7%
Totaal
444
362,68
100%
267
225,77
100%
12
4.
Overige maatregelen
4.1
Beperken van arbeidsgerichte scholing
Naast de maatregelen gericht op extra uitstroom, wordt ook bezuinigd op de uitvoeringskosten. Eén van de maatregelen is de beperking van arbeidsgerichte scholing. Momenteel wordt veel ingezet op scholing van Wsw-ers die binnen De Welplaat werkzaam zijn, om zich verder te ontwikkelen en hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Straks zullen bij het Sw-bedrijf, naast de potentiële detacheringsgroep, alleen nog Wsw-ers werkzaam zijn voor wie beschermd werken en werken op locatie het maximaal haalbare zijn. Voor deze groep wordt niet meer ingezet op scholing gericht op het vergroten van de loonwaarde. Wel wordt, voor zover financieel
mogelijk,
arbeidsvaardigheden
ingezet en
op
scholing
gericht
maatschappelijke
op
participatie,
het
behouden
zoals
van
de
alfabetisering
en
budgetcursussen. Voor deze scholing bekeken of gebruik kan worden gemaakt van mogelijke externe scholingsfaciliteiten en/ of financieringsbronnen en naar het goedkoper vormgeven van scholing. Het
Wsw-werknemersbestand
wordt
hiertoe
in
2013
gescreend
op
arbeidsmogelijkheden en ingedeeld in drie groepen: Wsw-ers die op hun maximale verdiencapaciteit werken. Voor deze groep wordt niet meer geïnvesteerd in scholing; Wsw-ers die nog niet werken op hun maximale verdiencapaciteit en niet behoren tot de groep van 140 werknemers met interesse in detachering. Voor deze groep geldt dat er mogelijk nog potentie en interesse is. Voor deze groep wordt dan ook beperkt rekening gehouden met scholingskosten; Wsw-ers met interesse in detachering. Voor deze groep wordt scholing ingezet om verhoging van het aantal detacheringen te realiseren. Bovenstaande geldt niet voor de omscholing die nodig is vanwege de overplaatsing naar een andere afdeling. Het beperken van de inzet op scholing leidt tot een kostenbesparing voor De Welplaat. De beperking van de scholing leidt ertoe dat één van de opleidingslokalen niet meer wordt gebruikt. De kosten van deze leegstand worden ingeschat op € 10.000 per jaar. 4.2
Afvloeiing indirect personeel
Het natuurlijk verloop en de maatregelen als genoemd in paragraaf 5.2 leiden tot het ontstaan van boventallig direct personeel. Er moet ook rekening worden gehouden met de afvloeiing van indirect ambtelijk personeel. Er wordt uitgegaan van afvloeiing van 2 fte in 2014 en 2 fte in 2016. Voor de afvloeiing
wordt
rekening
gehouden
met
een
regeling
gebaseerd
op
het
laatstverdiende loon. Er wordt daarbij uitgegaan van 3 jaarsalarissen ad € 55.000 per jaar en pensioenpremie en bovenwettelijke en nawettelijke uitkeringen WW van in totaal € 162.500. Er geldt een re-integratiefase van 15 maanden, maar in de begroting wordt rekening gehouden met 75% van de kosten. Dit komt op een totale kostenpost per persoon van € 245.625 per jaar.
13
4.3
Andere gebruik infrastructuur
Een andere maatregel die wordt getroffen is efficiënter gebruik van de infrastructuur. Als gevolg van eerder genoemde maatregelen ontstaat leegstand in het gebouw. Een deel van de leegstand is opgenomen in het herstructureringsplan. De krimp van het totale werknemersbestand zorgt echter in de jaren hierna voor een verdere leegstand in het gebouw. Dit brengt grote kosten met zich mee en de vraag wat er met de infrastructuur wordt gedaan. Een optie is het afstoten van een deel van de gebouwen, het verkopen van de totale infrastructuur en het betrekken van een nieuwe locatie, het verhuren van een deel van de locatie of een alternatieve invulling van het gebouw door de gemeenten. Verder wordt bekeken of samenwerking mogelijk is met het bedrijfsleven, scholen en de Werkschool. Ook wordt bekeken of de infrastructuur van De Welplaat kan worden benut voor de uitvoering van dagbesteding in het kader van de Awbz. De grootste cliëntengroepen die
gebruik maken
van dagbesteding, zijn mensen met
een
verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische beperking, die daarvoor een Awbz-indicatie hebben gekregen. Door de Wsw en de arbeidsmatige dagbesteding van de Awbz naast elkaar uit te voeren, kan de aansluiting tussen de Wsw en de Awbz mogelijk worden verbeterd. Om te komen tot een juiste keuze wordt in 2013 gestart met een onderzoek naar de financiële consequenties en de haalbaarheid van de verschillende opties. Voor het onderzoek wordt in 2013 rekening gehouden met eenmalige kosten van € 10.000. 4.4
Projectmanagement en externe ondersteuning
Het herstructureringsplan is tot stand gekomen door de werkgroep Soza in samenwerking met het MT van De Welplaat, onder trekkerschap van de gemeente Spijkenisse. Voor de ambtelijk inbreng wordt in 2012 rekening gehouden met een kostenpost van € 33.600. Hierbij is rekening gehouden met een investering van 4 uur per maand voor 7 personen5 gedurende de periode 1-9-2011 tot en met 29-2-2012 met een uurtarief van € 100. Verder is rekening gehouden met een aanvullende investering door de ambtelijk trekker van de gemeente Spijkenisse van 14 uur per maand en de businesscontroller van 14 uur per maand met een uurtarief van € 100 gedurende de periode 1-9-2011 tot en met 29-2-2012. Voor de periode 2013 t/m 2018 wordt rekening gehouden met een ureninvestering van 16 uur per jaar voor 7 personen met een uurtarief van € 100 en een extra ureninvestering door de businesscontroller van 3 uur per jaar in verband met het opstellen van de voortgangsrapportage. Voor het tot stand komen van de herstructureringsaanvraag is in 2012 een externe procesondersteuner aangetrokken. De hieraan verbonden kosten zijn circa € 25.000 inclusief BTW en bureaukosten.
5
Het betreft hier één beleidsmedewerker van elk van de vijf gemeenten, de businesscontroller van De Welplaat en de directeur van De Welplaat.
14
Verder wordt voor de periode 2014-2018 € 10.000 per jaar begroot voor het aantrekken van tijdelijke externe ondersteuning. Deze ondersteuning is onder meer nodig voor het doorlichten van de bedrijfsprocessen van De Welplaat, juridische ondersteuning ondersteuning op het gebied van Personeel & Arbeid.
5.
Risicobeheersing
Ten aanzien van de maatregelen geldt een aantal risico’s. Risico’s zijn onder andere: -
Het niet realiseren van de beoogde extra detacheringen;
-
Het niet op peil kunnen houden van het aantal werknemers dat op locatie
-
Tegenvallende kostenreductie;
-
Het
werkt; niet
of
niet
volledig
ontvangen
van
de
bijdrage
uit
de
herstructureringsfaciliteit; -
Kosten zijn hoger dan de bijdrage uit de herstructureringsfaciliteit;
-
Verdere tegenvallende omzet met groter exploitatietekort dan begroot;
-
Het uitblijven van instemming van de Ondernemingsraad van De Welplaat.
Om de
risico’s te
beheersen is de
volgende
projectstructuur opgezet. Deze
projectstructuur bestaat uit verschillende disciplines. De projectstructuur voor VoornePutten is als volgt:
SPELER
ROL
Colleges B&W en gemeenteraden Voorne-Putten
Besluitvorming Toezicht houden
Stuurgroep
Werkgroep
Pfo MaZa
DB De
Sturen
Welplaat
Beheersen
MT De Welplaat
Uitvoeren
SoZa
Toelichting: Colleges B&W en gemeenteraden Voorne-Putten Besluitvorming vindt plaats door het college B&W en/of de gemeenteraad. Het herstructureringsplan Wsw wordt, voorafgaand aan indiening bij de ministerie SZW, door de colleges B&W van de vijf gemeenten ter bespreking, dan wel besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden. De GR De Welplaat is een collegeregeling. Dit betekent dat een eventuele wijziging van de GR ter besluitvorming aan de colleges B&W wordt aangeboden, na instemming door de gemeenteraad. Over de voortgang van het project en het realiseren van de omschreven resultaten, wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de colleges B&W en de gemeenteraden door de stuurgroep. Zo kunnen zij toezicht houden op de voortgang en resultaten.
15
Stuurgroep Herstructureringsplan De stuurgroep bestaat uit de wethouders die de Wsw in hun portefeuille hebben van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. De stuurgroep is de opdrachtgever van de werkgroep SoZa. De rol van de stuurgroep is het (bij)sturen en beheersen van het project en het anticiperen op bedreigingen en het benutten van kansen. Hiertoe zal in het eerste half jaar van 2012
tweewekelijks
overleg plaatsvinden. Hierna zal de frequentie van het overleg omlaag gaan. De frequentie wordt verhoogd wanneer dit in het proces nodig blijkt te zijn. Pfo MaZa Het
pfo
MaZa
is
het
(maandelijks)
overleg
tussen
de
portefeuillehouders
Maatschappelijke Zaken van de regio Voorne-Putten. Deelnemers zijn de wethouders die Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Zorg en Jeugd in de portefeuille hebben. In dit overleg worden besluiten genomen voor de regio Voorne-Putten. Het gaat met name om samenwerkingsvoorstel en overkoepelende problematiek die ter besluitvorming worden aangeboden aan de colleges B&W en gemeenteraden. Het pfo MaZa is opdrachtgever van de werkgroep SoZa. Om te kunnen sturen en beheersen informeert de werkgroep SoZa het pfo MaZa over de voortgang van projecten. Hierbij geldt dat zolang de stuurgroep actief is, deze de rol van het pfo MaZa overneemt. DB De Welplaat Het Dagelijks Bestuur van De Welplaat bestaat uit de wethouders die de Wsw in hun portefeuille hebben van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. De directeur en de business controller van De Welplaat hebben een adviserende rol tijdens de bestuursvergaderingen. Het DB vergadert jaarlijks ten minste zes maal, doch zo vaak als zij dat nodig acht. Het DB besluit onder meer over beleidsvoorstellen aangaande de dagelijkse uitvoering van het bedrijf, waaronder de bezuinigingsmaatregelen. Het DB/AB De Welplaat zorgt ook voor sturing op uitvoering herstructureringsplan.
Werkgroep SoZa De Werkgroep SoZa bestaat uit ambtenaren van de vijf gemeenten, de directeur van De Welplaat en de business controller van De Welplaat. De werkgroep SoZa heeft maandelijks overleg. De werkgroep SoZa werkt in opdracht van de stuurgroep en het pfo MaZa en legt de uitvoering van deze opdrachten ter besluitvorming voor aan het pfo Maza of direct aan het college B&W en de gemeenteraden. Het opstellen van de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit is één van de opdrachten die de werkgroep SoZa in opdracht van het pfo MaZa uitvoert. Ook het op de hoogte houden van de stuurgroep en het pfo MaZa over de voortgang van de uitvoering van het herstructureringsplan en het opstellen van de voortgangsrapportages, behoren tot het takenpakket van de werkgroep SoZa. MT De Welplaat De maatregelen vragen om extra inspanning van de staf en directie van De Welplaat, oftewel het Managementteam (MT). Het MT van De Welplaat houdt zich bezig met het reilen en zeilen van het bedrijf. Het MT bereidt dan ook verbeterings- en
16
bezuinigingsvoorstellen voor voor het DB De Welplaat, zorgt voor het aanpassen van de begroting en structuur van De Welplaat en is als werkgever aanspreekpunt voor de Wsw- geïndiceerde werknemers. Het MT draagt ook zorg voor uitvoering van de maatregelen
als
genoemd
in
het
herstructureringsplan
en
stelt
de
jaarlijkse
voortgangsrapportages op.
17
6.
Recapitulatie van de maatregelen en de kosten met een beroep op het Herstructureringsfonds
Alle maatregelen zoals opgenomen in hoofdstuk 5 zijn verwerkt in een spreadsheet. Deze is toegevoegd als bijlage X. De maatregelen geven het volgende totaal overzicht: 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Reguliere uitstroom Wsw
€ 95.079
€ 265.298
€ 338.929
€ 323.421
€ 297.009
€ 273.733
Extra inspanning uitstroom reguliere werkgever
€ 11.000
€ 30.000
€ 35.000
€ 29.000
€ 20.000
€ 8.000
Extra inspanning realisatie detacheringen
€ 30.000
€ 76.000
€ 96.000
€ 89.000
€ 77.000
€ 72.000
Instroom nieuw beschut werken
€ 10.482
€ 20.126
€ 18.490
€ 16.952
€ 15.591
€ 14.409
€ 6.924
Overige kostenbesparende maatregelen
€ 50.000
€ 161.575
€ 749.075
€ 289.000
€ 186.000
€ 186.000
€ 109.000
Projectmanagement
€ 58.600
€ 21.500
€ 21.500
€ 21.500
€ 21.500
€ 21.500
€ 21.500
Totaal
€ 119.082
€ 339.280
€ 1.160.363
€ 797.381
€ 664.512
€ 615.918
€ 491.157
Bijlage I
Kwantitatieve indicatoren
Bijlage II
Nieuwe Meerjarenraming begroot
begroot
begroot
2012
2013
2014
Omzet
€ 5.328
€ 5.328
€ 5.328
Mutatie OHW
€0
€0
€0
-
-
-
€ 5.328
€ 5.328
€ 5.328
€ 2.440
€ 2.440
€ 2.440
-
-
-
Toegevoegde waarde
€ 2.888
€ 2.888
€ 2.888
Overige bedrijfsopbrengsten
€ 219
€ 219
€ 219
-
-
€ 7.452
-
€ 3.107
€ 3.107
€ 1.800
€ 3.107
Totaal bedrijfsopbrengsten Kosten grond/hulpstoffen en uitbesteed werk
Netto opbrengsten
Lonen Wsw-werknemers
€ 7.452
€ 7.452
Soc.lasten Wsw-werknemers
€ 1.800
€ 1.800
-
-
subtotaal
€ 9.252
-€ 49 € 9.252
-€ 35
€ 9.252
€ 537 Ontvangen WAO-uitkeringen
-€ 74
-€ 59
Opbrengst WVA
-€ 40
-€ 35
Overige kosten Wsw-werknemers
€ 506
€ 525
subtotaal
-
€ 392
€ 2.270 € 431
€ 334
€ 453
€ 944 Salariskosten ambtelijk pers.
€ 2.270
€ 2.270
-€ 1
Afschrijvingskosten
€ 341
€ 341
€ 72
Overige bedrijfskosten
€ 944
€ 944
-
Rentebaten
-€ 1
-€ 1
Rentelasten
€ 85
€ 78
-
€ 3.639
€ 3.632
€ 3.619
-
-
-
Bedrijfsresultaat
-€ 10.176
-€ 10.208
-€ 10.217
Wsw-budget
€ 9.709
€ 9.336
€ 8.783
Gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar
€0
€0
€0
-
-
€0
-
-€ 467
-€ 872
€ 58
-€ 1.434
Resultaat voor resultaatbestemming
€0
Toevoeging algemene reserve
€0
€0
€0
Toevoeging reserve groot onderhoud Toevoeging reserve vakantiegeld/verlof Toevoeging resultaat voorgaand jaar Onttrekking algemene reserves
€ 58
€ 58
€0
€0
€0
€0
€0
€0
-€ 91
€0
€0
-
Onttrekking bestemmingsreserves
€0
€0
Onttrekking reserve groot onderhoud
-€ 58
-€ 74
-
Resultaat na resultaatbepaling
€0
-€ 16
-€ 33
-
-
-
-€ 467
-€ 856
-€ 1.401
begroot
begroot
2015
2016
Omzet
€ 5.328
€ 5.328
Mutatie OHW
€0
€0
-
-
€ 5.328
€ 5.328
€ 2.440
€ 2.440
Totaal bedrijfsopbrengsten Kosten grond/hulpstoffen en uitbesteed werk
-
-
Toegevoegde waarde
€ 2.888
€ 2.888
Overige bedrijfsopbrengsten
€ 219
€ 219
-
-
€ 3.107
€ 3.107
Netto opbrengsten Lonen Wsw-werknemers
€ 7.452
€ 7.452
Soc.lasten Wsw-werknemers
€ 1.800
€ 1.800
subtotaal
€ 9.252
€ 9.252
Ontvangen WAO-uitkeringen
-€ 49
-€ 40
Opbrengst WVA
-€ 35
-€ 35
Overige kosten Wsw-werknemers
€ 542
€ 549
-
-
subtotaal
€ 458
€ 474
Salariskosten ambtelijk pers.
€ 2.270
€ 2.270
Afschrijvingskosten
€ 306
€ 279
Overige bedrijfskosten
€ 944
€ 944
21
Rentebaten
-€ 1
-€ 1
Rentelasten
€ 65
€ 59
-
€ 3.584
€ 3.551
-
-
Bedrijfsresultaat
-€ 10.187
-€ 10.170
Wsw-budget
€ 8.311
€ 8.311
-
-
-€ 1.876
-€ 1.859
Gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar Resultaat voor resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve
€0
€0
Toevoeging reserve groot onderhoud Toevoeging reserve vakantiegeld/verlof Toevoeging resultaat voorgaand jaar Onttrekking algemene reserves
€ 58
€ 58
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Onttrekking bestemmingsreserves
€0
€0
Onttrekking reserve groot onderhoud
-€ 104
-€ 95
-
Resultaat na resultaatbepaling
-€ 46
-€ 37
-
-
-€ 1.830
-€ 1.822
22
Bijlage III
Oorspronkelijke meerjarenraming
24
Bijlage IV
Overzicht Wsw-personeel naar afdeling
Totaal overzicht SW-ers per 31-12-2011 naar Afdeling
bezetting
AH=2
AH=3
1
1
0
0,45
0,45
BWadvies 1
DRUKKERIJ
17
13
4
12,18
12,61
3
6
VARIA E/A
46
39
7
33,88
34,85
8
10
INPAK
32
26
6
26,29
27,33
2
7
VARIA
38
31
7
27,2
28,18
8
10
VARIA V/M
37
25
12
26,95
28,78
4
12
VOLUME/INPAK
46
32
14
37,26
39,92
8
13
OP & OVERSLAG
4
3
1
3,89
4,11
0
0
METAAL
28
24
4
22,4
23,13
9
13
FIJNMONTAGE/ASSEMBL,
21
14
7
15,26
16,35
6
9
ELECTRO/ASSEMBLAGE
12
10
2
10,42
10,84
2
3
SECRETARIAAT/MT
1
1
0
0,83
0,83
0
0
ADMINISTRATIE
4
4
0
3,33
3,33
0
0
KANTINE
7
7
0
5,82
5,82
2
2
RECEPTIE
3
3
0
3,00
3,00
3
0
LOGISTIEK & AUTOMAT,
2
2
0
2,00
2,00
0
0
MAGAZIJN & TRANSPORT
2
2
0
2,00
2,00
0
0
MAGAZIJN
7
3
4
6,36
7,25
2
4
INKOOP
2
2
0
2,00
2,00
0
1
TECHNISCHE DIENST
5
5
0
4,67
4,67
1
0
315
247
68
246,19
257,36
59
91
COPY CENTER
9
9
0
7,54
7,54
4
2
CCW HARTEL
51
35
16
47,83
51,41
4
12
CCW ROCKANJE
27
21
6
25,8
27,19
3
18
Werken op Locatie
87
65
22
81,17
86,14
11
32
DETACHERINGEN
29
24
5
23,85
24,80
9
17
431
336
95
351,21
368,3
79
140
13
13
0
11,47
11,47
13
0
444
349
95
362,68
379,77
92
140
WERKVOORBER,
Beschut Werken
Totalen BEGELEID WERKEN Totaal Sw de Welplaat
FTE
SE
Interesse in deta? 1
25
Bijlage V
Wachtlijst De Welplaat
Wachtlijst Welplaat per 15-05-2011 Gemeente
AH=2
wv.BW-adv.
AH=3
wv.BW-adv.
Totaal
Brielle
12
9
2
0
14
Hellevoetsluis
19
13
5
0
24
6
3
2
0
8
Spijkenisse
47
27
12
2
59
Westvoorne
5
3
2
0
7
89
55
23
2
112
Bernisse
Totalen
Na 15-5-2011 met nieuwe indicatie Gemeente
AH=2
wv.BW-adv.
AH=3
wv.BW-adv.
Totaal
Brielle
0
0
0
0
0
Hellevoetsluis
2
2
2
1
4
Bernisse
1
1
0
0
1
Spijkenisse
7
4
1
1
8
Westvoorne
0
0
0
0
0
10
7
3
2
13
AH=2
wv.BW-adv.
AH=3
wv.BW-adv.
Totaal
Brielle
0
0
0
0
0
Hellevoetsluis
1
1
0
0
1
Bernisse
0
0
1
0
1
Spijkenisse
5
2
4
0
9
Westvoorne
0
0
0
0
0
Totalen
6
3
5
0
11
AH=2
wv.BW-adv.
AH=3
wv.BW-adv.
Totaal
7
4
1
0
8
22
16
6
1
28
2
2
1
0
3
Spijkenisse
47
25
14
1
61
Westvoorne
1
1
0
0
1
79
48
22
2
101
Totalen
Na 15-5-2011 met terugkeergarantie Gemeente
Wachtlijst Welplaat per 31/12/2011 Gemeente Brielle Hellevoetsluis Bernisse
Totalen
26
Bijlage VI
Gemiddelde uitstroom afgelopen vijf jaar
Uitstroom 2007 in Fte's Gemeente
Overlijden
Brielle
2
WAO/WIA
Pensioen
Overig
4,133
Bernisse
4,133 0
2,111
1,842
10,59
14,543
Rozenburg/Rotterdam
4,91
Westvoorne
1,244
1,244
Totalen
Personen
2
Hellevoetsluis
Spijkenisse
Totaal
4,111
1,842
0
20,877
26,83
32
Gemeente
Overlijden
WAO/WIA
Pensioen
Overig
Totaal
Personen
Brielle
1,4
0,833
1,444
3,677
0,4
0,4
Uitstroom 2008 in Fte's
Hellevoetsluis Bernisse
0
Spijkenisse
5,043
4
4,31
13,353
Rozenburg/Rotterdam
1
0,5
3
4,5
1,4
1,4
Westvoorne Totalen
1,4
6,043
5,333
10,554
23,33
32
Overlijden
WAO/WIA
Pensioen
Overig
Totaal
Personen
1,688
1,688
3,589
6,477
Uitstroom 2009 in Fte's Gemeente Brielle Hellevoetsluis
1,888
1
Bernisse Spijkenisse
0 4
6,33
Rozenburg/Rotterdam
3
10,7
24,03
1
1,332
2,332
Westvoorne Totalen
0 5,888
6,33
5
17,309
34,527
42
Overlijden
WAO/WIA
Pensioen
Overig
Totaal
Personen
2,688
2,688
2,139
3,027
Uitstroom 2010 in Fte's Gemeente Brielle Hellevoetsluis
0,888
Bernisse
0
Spijkenisse
0,842
Rozenburg/Rotterdam
0,8
4,149
10,639
15,63
0,969
1,769
Westvoorne Totalen
0 2,53
0
4,149
16,435
23,114
30
27
Uitstroom 2011 in Fte's Gemeente
Overlijden
Brielle
0,833
WAO/WIA
Pensioen
Hellevoetsluis
Overig
Totaal
1,466
2,299
1,688
1,688
Bernisse
0
Spijkenisse
1,833
10,202
Rozenburg/Rotterdam
12,035 0
Westvoorne Totalen
Personen
0,833
0
0,888
0,888
1,833
14,244
16,91
24
Personen
Gemiddelde uitstroom over de afgelopen 5 jaar Gemeente
Overlijden
WAO/WIA
Pensioen
Overig
Totaal
Brielle
0,8466
0
0,1666
1,4572
2,4704
Hellevoetsluis
0,5552
0
0,2
2,3898
3,145
Bernisse
0
0
0
0
0
Spijkenisse
1,3906
2,643
2,5964
9,2882
15,9182
Rozenburg/Rotterdam
0,16
0,2
0,3
2,0422
1,7202
Westvoorne
0
0
0
0,7064
0,7064
Totalen
2,9524
2,843
3,263
15,884
24,942
32
28
Bijlage VII
Verloop Wsw-personeel vanwege pensionering vanaf 31-12-2011
Afdeling HOOFD WERKVOORBER.
SE 0,00
P-2013 0
SE 0,00
P-2014 0
SE 0,00
P-2015 0
SE 0,00
P-2016 0
SE 0,00
P-2017 0
SE 0,00
P-2018 0
SE 0,00
1
0,45
1
0,45
1
0,45
1
0,45
1
0,45
1
0,45
1
0,45
12,18
17
12,18
17
12,18
16
11,3
16
11,3
16
11,3
16
11,3
16
11,3
121
88,03
121
88,0
121
88,0
121
88,0
112
81,8
108
77,3
106
77,2
100
73,6
32
26,29
32
26,29
32
26,29
32
26,29
32
26,29
32
26,29
32
26,29
32
26,29
0
0,00
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
46
37,26
44
34,8
44
34,8
44
34,8
44
34,8
42
32,8
38
29,2
37
28,4
4
3,89
4
3,9
4
3,9
4
3,9
4
3,9
4
3,9
4
3,9
4
3,9
METAAL
28
22,4
28
22,4
28
22,4
27
21,6
27
21,6
26
20,7
25
20,2
24
19,4
FIJNMONTAGE/ASSEMBL,
21
15,26
21
15,26
20
14,3
20
14,3
20
14,3
19
13,5
17
11,9
17
11,9
ELECTRO/ASSEMBLAGE
12
10,42
12
10,42
12
10,4
11
9,4
9
7,4
7
5,4
6
4,4
5
3,3
SECRETARIAAT/MT
1
0,83
1
0,83
1
0,83
1
0,83
1
0,83
1
0,83
1
0,83
1
0,83
ADMINISTRATIE
4
3,33
4
3,33
4
3,33
4
3,33
4
3,33
4
3,33
4
3,33
2
2,0
KANTINE
7
5,82
7
5,82
7
5,82
7
5,82
7
5,82
7
5,82
7
5,82
7
5,82
RECEPTIE
3
3,00
3
3,00
3
3,00
3
3,00
3
3,00
3
3,00
3
3,00
3
3,00
LOGISTIEK & AUTOMAT,
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
MAGAZIJN & TRANSPORT
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
MAGAZIJN
7
6,36
7
6,36
7
6,36
7
6,36
7
6,36
7
6,36
6
5,3
6
5,3
INKOOP
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
TECHNISCHE DIENST
5
4,67
4
3,7
4
3,7
4
3,7
4
3,7
4
3,7
4
3,7
4
3,7
P&O
0
0,00
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
315
246,19
311
242,2
310
241,2
307
238,5
296
230,3
286
220,1
275
212,2
264
204,6
COPY CENTER
9
7,54
8
6,5
8
6,5
8
6,5
8
6,5
7
5,9
6
4,9
6
4,9
CCW HARTEL
51
47,83
50
46,8
50
46,8
50
46,8
49
45,8
49
45,8
46
43,0
42
38,6
CCW ROCKANJE
27
25,8
27
25,8
26
24,8
26
24,8
26
24,8
26
24,8
26
24,8
26
24,8
Werken op Locatie
87
81,17
85
79,2
84
78,2
84
78,2
83
77,2
82
76,6
78
72,8
74
68,4
DETACHERINGEN
29
23,85
29
23,85
29
23,9
29
23,9
29
23,85
29
23,9
29
23,9
29
23,9
431
351,21
425
345
423
343
420
341
408
331
397
321
382
309
367
297
13
11,47
13
11,47
13
11,5
13
11,5
13
11,47
13
11,5
13
11,5
13
11,5
444
362,68
438
357
436
355
433
352
421
343
410
332
395
320
380
308
WERKVOORBER, DRUKKERIJ VARIA totaal INPAK PRODUCTIELEIDER VOLUME VOLUME/INPAK OP & OVERSLAG
Beschut Werken
Totaal Sw de Welplaat BEGELEID WERKEN Totaal Sw
Aantal 0
FTE 0,00
1
0,45
17
P-2012 0
Bijlage VIII
Combinatie Wsw- en ambtelijk personeel
Overzicht SW-ers en ambtelijk personeel per 31-12-2011 Afdeling
Wsw-werknemers
FTE
ambtelijk personeel
FTE
HOOFD WERKVOORBER.
0
0,00
2
2,00
WERKVOORBER,
1
0,45
2
2,00
DRUKKERIJ
17
12,18
1
0,86
VARIA E/A
46
33,88
1
1,00
INPAK
32
26,29
1
1,00
VARIA
38
27,20
1
1,00
VARIA V/M
37
26,95
1
1,00
0
0,00
1
1,00
VOLUME/INPAK
46
37,26
2
2,00
OP & OVERSLAG
4
3,89
1
1,00
METAAL
28
22,4
2
2,00
FIJNMONTAGE/ASSEMBL,
21
15,26
0,5
0,45
ELECTRO/ASSEMBLAGE
12
10,42
0,5
0,45
SECRETARIAAT/MT
1
0,83
1
1,00
ADMINISTRATIE
4
3,33
5
4,83
KANTINE
7
5,82
0
0,00
RECEPTIE
3
3,00
0
0,00
LOGISTIEK & AUTOMAT,
2
2,00
1
1,00
MAGAZIJN & TRANSPORT
2
2,00
1
1,00
MAGAZIJN
7
6,36
1
1,00
INKOOP
2
2,00
1
0,56
TECHNISCHE DIENST
5
4,67
1
1,00
P&O
0
0,00
5
4,20
315
246,19
32
30,34
COPY CENTER
9
7,54
1
0,89
CCW HARTEL
51
47,83
4,4
4,40
CCW ROCKANJE
27
25,8
1
1,00
Werken op Locatie
87
81,17
6,4
6,29
DETACHERINGEN
29
23,85
2
1,56
431
351,21
2
1,56
13
11,47
444
362,68
40,4
38,19
PRODUCTIELEIDER VOLUME
Beschut Werken
Totalen BEGELEID WERKEN Totaal Sw de Welplaat
Bijlage IX
Loonlasten
Omschrijving
totaal
totaal
totaal
totaal
2011
beschut
op locatie
detachering
Salarislasten per Se-ambtelijk
€ 55.231
€ 58.458
€ 53.484
€ 52.782
Loonlasten per Se-Wsw:
€ 24.756
€ 24.810
€ 25.302
€ 22.300
Vaste lasten per Se-Wsw + Fte-ambtelijk
€ 2.772
€ 1.974
€ 1.883
€ 245
Variabele lasten per Se-Wsw + Fte-ambtelijk
€ 2.772
€ 1.761
€ 2.769
€ 4.309
Resultaat per Se-Wsw + Fte-ambtelijk
€ 8.285
€ 4.242
€ 14.125
€ 10.636
31
Bijlage X
Spreadsheet
