Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Besluitronde 4 april Van:
Het college van B&W van 13 maart 2012
Doel:
Besluiten
Toelichting:
Voorliggende besluitvorming De raad wordt voorgesteld begrotingswijziging BW-01172 vast te stellen, waarbij de rijksuitkering voor maatschappelijke stages aan het programma Zorg & Welzijn wordt toegevoegd en waarbij de structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp in het huishouden in de begroting worden verwerkt. Achtergrond De rijksuitkering voor maatschappelijke stages is een doeluitkering, welke ingezet dient te worden om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen. Bij de jaarrekening over 2011 is geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. Dit wordt veroorzaakt door een verandering in fiscale wetgeving per 2009. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicpaten in werking getreden, waardoor de belastingaftrek is vervangen door een hogere tegemoetkoming in ziektekosten. Hierdoor is het belastbare inkomen van belanghebbenden gestegen. De eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het belastbaar inkomen, waardoor de opbrengsten zijn gestegen. In de begroting is per abuis de tijdelijke overheveling van gelden uit het programma Werk & Inkomen aan het programma Zorg & Welzijn structureel opgenomen. De raad wordt voorgesteld de middelen weer toe te voegen aan het programma Zorg & Welzijn.
Voorzitter: Kamergriffier:
n.v.t. n.v.t.
Naam steller: E-mail steller: Bijlagen:
R. Veldkamp 06 - 46134078 Tel. steller:
[email protected] 1. Raadsvoorstel “Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn“ 2. Begrotingswijziging BW-01172
Portefeuillehouder:
B. Frings
Voorstel aan de Raad
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Collegevergadering 47 Datum raadsvergadering / Nummer no raadsvoorstel 4 april 2012
/ 36/2012
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
Aanwezig: Voorzitter Onderwerp Wethouders 23 mei 2012
Th. de Graaf P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, Meerjarige actualisatie begroting Zorg & Welzijn P. programma Lucassen, J. van der Meer P. Eringa Gemeentesecretaris Programma / Programmanummer A. Kuil Communicatie Zorg & Welzijn / 1051 M. Sofovic Verslag Portefeuillehouder
B. Frings Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
13 maart 2012 Samenvatting
Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk. De Aldus vastgesteld in de vergadering van: DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar 2012-2013 nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben, die we in de begroting willen verwerken. Tenslotte doen wij De afhandeling voorzitter, van een tijdelijke toevoeging De secretaris, een voorstel voor administratieve van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk & Inkomen. Deze staat structureel in de begroting, terwijl uw raad besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen. Wij stellen voor deze middelen weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn vanaf 2013. Voor al deze financiële wijzigingen is een begrotingswijziging opgesteld, BW-01172 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
Voorstel om te besluiten
1. De DU Maatschappelijke Stages tot een bedrag van € 81.000 in 2012 en € 252.000 vanaf 2013 toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn, product Welzijn (1051-01) voor het werven van en bemiddelen bij maatschappelijke stages. 2. Vanaf 2012 structureel € 500.000 toe te voegen aan de baten en de lasten van product Individuele Voorzieningen (1051-05) vanwege hogere opbrengsten uit eigen bijdragen. 3. Vanaf 2013 structureel de € 210.000 die uit de doeluitkering Wmo is toegevoegd aan programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding (1061-03) ten behoeve van schuldhulpverlening, over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen (1051-05).
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Renée Veldkamp, 06-46134078,
[email protected] Raadsvoorstel.docx
1
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
1
4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW-01172 vast te stellen.
Raadsvoorstel.docx
Voorstel aan de Raad
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1
Inleiding
Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk. De DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar 2012-2013 nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen aan uw raad voor deze rijksmiddelen over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben. Met dit voorstel willen wij deze in de begroting verwerken. Tenslotte doen wij een voorstel om een administratieve handeling door te voeren: een tijdelijke toevoeging van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk & Inkomen staat structureel in de begroting, terwijl uw raad destijds besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. Het is dus belangrijk om te monitoren of we aan de impliciete rijksverplichtingen voldoen. Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle instromers in het voortgezet onderwijs voor 72 uur in de schoolloopbaan van elke scholier. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is daarnaast een wettelijke taak op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor ons gemeentelijk Wmo-beleid heeft uw raad in november 2011 het Wmo-beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Versterken van het vrijwilligerswerk is daarin een speerpunt voor de komende vier jaar. 1.2 Relatie met programma
Dit voorstel gaat primair over programma Zorg & Welzijn. Daarnaast raakt dit voorstel het programma Werk & Inkomen doordat een tijdelijke overheveling van middelen administratief beëindigd wordt. 2
Doelstelling
Doel van dit voorstel is het toevoegen van middelen aan de begroting van programma Zorg & Welzijn voor het uitvoeren van wettelijke taken en het actualiseren van de programmabegroting. 3
Argumenten
De DU MaS is een doeluitkering. Met deze middelen voeren we de opdracht van de rijksoverheid uit om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen.
Raadsvoorstel.docx
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
3
Uw raad heeft in eerder besluiten de voorloper van deze DU, de BDU MaS, meerjarig toebedeeld aan het programma voor de dezelfde doelen als in dit voorstel. Dit is gedaan bij besluitvorming over raadsvoorstel 229/2008. DU Maatschappelijke Stage om samen met de scholen de leerlingen goede stageplekken te bieden Sinds het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een wettelijke verplichting voor scholieren. Hierover zijn conform collegebesluit afspraken gemaakt met schoolbesturen. De DU MaS zetten we in voor het werven van stageplekken bij vrijwilligersorganisaties, instellingen, verenigingen etc. en de matching tussen stagiaires en stageplekken. De Vrijwilligerscentrale vervult de makelaarsfunctie. Daardoor is er één coördinatiepunt voor scholen, instellingen en leerlingen waar ze terecht kunnen voor vragen over stageplaatsen. Alle partijen zijn tevreden over deze werkwijze. Vanuit het perspectief van het onderwijs betekent de inzet van de VWC dat leerkrachten ontlast worden. Zij hoeven minder inzet te plegen om leerlingen aan een stage te helpen. We hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met maatschappelijke stages. Het blijkt dat ongeveer 40% van de leerlingen zelf een stageplaats weet te vinden, dat de school voor 30% van de leerlingen een stageplaats kan regelen en 30% gebruik maakt van de bemiddeling via de Vrijwilligerscentrale. De middelen worden ingezet per schooljaar. Daarom staat er voor 2012 een lager bedrag op de stelpost dan voor de jaren daarna. Structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen Individuele Voorzieningen Bij de jaarrekening 2011 hebben we geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. De oorzaak blijkt een verandering in de fiscale wetgeving per 2009 te zijn. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen sindsdien een tegemoetkoming voor hun hogere kosten i.v.m. ziekte of handicap, in plaats van belastingaftrek. Door het vervallen van de aftrek, zijn de belastbare inkomens waarover de eigen bijdrage berekend wordt, vanaf 2009 hoger. 2009 is het inkomenspeiljaar voor de eigen bijdrage Wmo in 2011. Daarom zien we vanaf dit jaar een stijging van de opbrengsten. Deze is voor een groot deel structureel, maar kan fluctueren doordat de inkomensverdeling van Wmo-klanten kan veranderen. Daarom stellen wij aan uw raad voor om niet de hele hogere opbrengst uit 2011 van € 700.000 toe te voegen aan de begroting, maar € 500.000 structureel, aan de baten en de lasten. Dit vinden wij een realistische weergave van de financiële werkelijkheid op dit gebied. Begroting programma actualiseren In het Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 (raadsvoorstel 68/2008, raadsbesluit op 7 mei 2008) heeft uw raad besloten om in deze jaren € 210.000 uit de Integratieuitkering Wmo toe te voegen aan programma Werk & Inkomen, voor preventieve schuldhulpverlening. Deze tijdelijke toevoeging is echter structureel in de begroting verwerkt. De periode van het
Raadsvoorstel.docx
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
4
bestedingsvoorstel is afgelopen, zodat de tijdelijke overheveling kan worden afgerond. Wij stellen voor om de middelen vanaf 2013 weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn. 4
Risico’s
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. 5
Financiën
Wij stellen aan uw raad voor de DU MaS via begrotingswijziging BW-01172 over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn en toe te voegen aan product Welzijn (1051-01) vanaf 2012. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 81.000 en vanaf 2013 om € 252.000 per jaar. De verklaring voor dit verschil is dat de DU bedoeld is voor schooljaren. De middelen voor schooljaar 2011-2012 zijn al in 2011 verstrekt. Vanaf 2013 stellen we verder voor € 210.000 uit programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding (1061-03) over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen (1051-05). Tenslotte voegen we € 500.000 toe aan de lasten en baten voor product Individuele voorzieningen Wmo (1051-05), om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. 6
Communicatie
Over de financiële aspecten van dit voorstel vindt geen verdere communicatie plaats. Na besluitvorming informeren wij waar nodig de betrokken uitvoerende organisaties. 7
Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming worden de middelen verwerkt in de begroting en ingezet ten behoeve van bestaand beleid en activiteiten.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. W.J.A. Dijkstra
drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n): Ter inzage:
begrotingswijziging BW-01172
Raadsvoorstel.docx
Aanleveren begrotingswijziging Steller
R. Veldkamp
BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving
BW-01172 Doeluitk.en Let Begrotingswijziging BESL-RAAD 201203 Doeluitk.en div.Z/W
op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /
product
kosten-
wijk
functie
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
Deb / 2012
product specificatie Soort mutatie Document soort 60780 S1982 60661 S2738 61092 S2693 61092 D 61092 S2693 61099 D
soort
40000 44015 44012 84006 44012 40000
2013
2014
2015
2016
Omschrijving
Cred
T001454 D D D D D
D D D C D D
MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS -81.000,00 -252.000,00 -252.000,00 -252.000,00 -252.000,00 81.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00
Pagina 1 van 1
Bp1 afr DU Maatsch stage Bp1 inzet DU Maatsch stage Bp2 inzet IV Bp2 eigenbijdrage Bp3 OH van W&I voor IV Bp3 OH naar Z&I voor IV
Financiele bijsluiter begrotingswijziging
2013
2012 Baten
Lasten
500
Totaal effect wijziging
Bedragen x € 1.000
: BW-01172 Doeluitk.en div.mut.Z/W
Saldo
500
Baten 0
2015
2014
Lasten
Saldo
500
500
Baten 0
08-mrt-12
Lasten 500
Saldo
500
Baten 0
Lasten 500
Saldo 0
500
1042 Bestuur & Middelen 2013
2012 Baten Was
Lasten
316.459
Saldo
55.708
Baten
-260.751
2014
Lasten
307.209
54.403
Saldo
Baten
-252.806
2015
Lasten
304.786
53.396
Baten
Saldo -251.390
Lasten
293.219
47.570
Saldo -245.649
Voorstel: Bp1 afr DU Maatsch stage
Totaal 1042 Bestuur & Middelen
0
-81
-81
0
-252
-252
0
-252
-252
0
-252
-252
316.459
55.627
-260.832
307.209
54.151
-253.058
304.786
53.144
-251.642
293.219
47.318
-245.901
1051 Zorg & Welzijn 2013
2012 Baten Was
Voorstel: Bp1 inzet DU Maatsch stage Bp2 eigenbijdrage Bp2 inzet IV Bp3 OH van W&I voor IV
Totaal 1051 Zorg & Welzijn
Lasten
Saldo
2014
Lasten
Baten
Saldo
Baten
2015
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Saldo
3.815
66.619
62.804
2.925
61.673
58.748
2.206
60.528
58.321
500
581
81
500
962
462
500
962
462
500
962
462
0 500 0 0
81 0 500 0
81 -500 500 0
0 500 0 0
252 0 500 210
252 -500 500 210
0 500 0 0
252 0 500 210
252 -500 500 210
0 500 0 0
252 0 500 210
252 -500 500 210
4.315
67.200
62.885
3.425
62.635
59.210
2.706
61.490
58.783
2.706
61.446
58.740
Pagina 1
2.206
60.484
58.278
Financiele bijsluiter begrotingswijziging
Bedragen x € 1.000
: BW-01172 Doeluitk.en div.mut.Z/W
08-mrt-12
1061 Werk & Inkomen 2013
2012 Baten Was
Saldo
Lasten
Baten
2014
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
2015 Saldo
Baten
Lasten
Saldo 33.404
144.280
180.639
36.359
130.919
166.154
35.234
132.205
165.675
33.470
0
0
0
0
-210
-210
0
-210
-210
0
-210
-210
144.280
180.639
36.359
130.919
165.944
35.024
132.205
165.465
33.260
135.186
168.381
33.194
135.186
168.591
Voorstel: Bp3 OH naar Z&I voor IV
Totaal 1061 Werk & Inkomen
Pagina 2
