Gewijzigd
:
voorstel aan
Gemee n teraad va n 31 ok to be r 20 05
Behandeling in : Co mm is s ie S a me nle vi n gs za ke n e n M id d e le n van 11 o kt o be r 20 05
Samenvatting
:
Voorgest elde beslissing :
200 5 – 2 04 3a
Nummer
: 42
Onderwerp
: Twe ede be s tuur sra p p or ta ge 2 005
Bijlage(n)
:
I n d e ze t we e d e be stu u r sr ap p or tage w or d t pe r d oe l gr oe p e e n wi j zi gi n g v o or ge s te ld va n d e i n d e P r od u c t be g r o t in g 2 00 5 vas t ge s te ld e kad e r s . De v o or ste lle n be tr e ffe n w ij zi gi n ge n i n te r me n va n ti jd ( ve r sc hu i vi ng va n we r k zaam he d e n ) of i n te n si te i t (e r i s me e r of m ind e r ge l d n od i g ). V o or d ie la at s t e w ij zi gi n g i s e e n be gr ot in g s wi jz i gi ng bij ge voe gd va n pe r sald o -/ - € 27 4. 18 6,- . W ij zi gi n ge n k ad e rs te lli n g vas t st e lle n . Be sc h ik baar ste lle n in v e s te r i ng s bu d ge t te n u it in v e ste r i ng s sc he m a.
1
Onderdeel A: Samenvatting De ze be s tu u r sr ap p or ta ge is e e n p la n ni n gs i ns tr u m e n t v o or u . Via d e be gr o t in g he e f t u kad e r s afge ge ve n v oo r wat be tr e ft d e pr i or i te r i n g v an d e ac ti vi te i te n d ie w ij u i tv o e r e n e n v oo r wat b e tr e ft d e in te n si te i t waar me e d a t m oe t ge be u r e n. V o or d i t la at s te be sc h ik t u o ve r he t bu d ge tr e c h t: u be paa lt h oe ve e l ge ld (d e in te n si te i t) w ij m og e n aa n we nd e n v o or d e u i tv oe r in g v a n d e ac ti vi te i te n. I n d e ze r a p p or ta ge zu l le n wi j u ge mo ti ve e r d e v oo r st e lle n d oe n o m v an d ie kad e r ste ll in g a f t e wi jke n . He t gaa t hie r d u s nad r u kke li jk nie t o m wi j zi gi n ge n i n d e i n h ou d e l ij ke kad e r s te l li n ge n (wat we d oe n) . De r ge l ijke w ij zi gi n g sv o or ste lle n zu lle n wi j u af z ond e r li jk d oe n . Z oal s ge ze gd raa kt d e wi j zi gi n g i n i nte n si te i t u w bu d ge t r e c h t . De ze w ij z igi n ge n gaa n d a n o ok ge p aar d me t e e n be gr ot in g s wi jz i gi ng . De z e be gr ot i ng s wi j zi gi n g he b be n wi j ge pr e se n te e r d p e r d oe lgr oe p : sald e r i nge n b i n ne n d e d o e lgr oe p w or d e n nie t a l s wi j zi gi n g g e p r e se n te e r d . Hie r o nd e r tr e f t u e e n sa me n va tt i ng aa n. I n wo ne r s Geb r ui kers s oc iale v o or z ien i nge n J o ng e r e n Geb r ui kers Z org C u lt u r e le K la n te n Ei ge nare n e n Huu r ders Geb r ui kers O pe n bare Ru im te n Ec o n om isc he K la n ten Al gem e ne dekk i ng s midde len en i ncide n tele b ate n en l as te n To taal be gro t ings mu tat ies
-/-/-/-/-/-/-/-
€ € € € € € € € € €
65. 73 4 37 .50 0 27. 98 7 28. 27 9 1 .8 65 58. 78 1 58. 00 0 149 .5 08 33. 73 8 274. 186
Va n d e ze be gr ot i ng s wi j zi gi n ge n he e f t - / - € 1 0 1 .0 0 0,- i n pr i nc i pe e e n str u c t u r e e l e f f e c t . O ve r d e we n se li jk he id om d e ze m u ta tie s o ok d a a d we r k e lij k s tr u c t u r e e l d o or te ze t te n, zu l le n w ij u i n o n ze aan s taa nd e Pr od uc te n be g ro ti n g 2 006 i nf or mere n. De ove r ige -/ - € 1 73 .0 00 ,- is i nc id e n te e l va n aa r d , he tge e n i n ho u d t , d a t d e c o ns e q u e nt ie s al le e n vo or he t hu id i ge be g r o ti n gs jaar ge ld e n , of d at be tr e ffe nd e la ste n o f bate n inc id e nte e l w or d e n d o or g e sc h ove n n aar k o m e nd e jar e n, d a n we l a fk o ms ti g z ij n u it v or i ge j ar e n. I nd ie n u akk o or d ga at m e t d e v o or ge ste ld e be gr o ti n gs mu tat ie s i s o p d i t m ome n t o n ze ve r w ac ht in g d a t he t e x p lo it a t ie s a ld o o v e r 2 0 0 5 - / - € 6 9. 9 0 2, - b e d r a a g t, te s pe c ific e r e n a ls v ol gt : Ve r wa c h t te k or t p r od u c t e n be g r o ti n g z oa ls va st ge ste ld i n ja nu a r i j l. Ee r s te be s tu u r sr ap p or ta g e Twe e d e bes tuur sra p p or ta ge Per ul t im o me i 200 5 ver wach t sal do
-/ -/ -/-
€ € € €
161 .6 59 366 .2 43 274 .1 86 69.9 02
Naa st d e mu ta tie s i n d e e xp l oi ta tie be gr ot in g vr a ge n wi j i n d e ze be s tu u r sr a p p or t age o o k ge m o ti ve e r d om va n he t in ve s te r i ng s sc he ma e n i ge in ve ste r i ng s bu d ge t te n te r be sc hi kki n g te ste lle n vo or ve r v an g in g si nve s te r in ge n e n o nd e r h ou d si nve ste r i ng e n . To t sl o t v an d e ze same n vat ti n g wi j ze n wij u e r o p d at bi j d i ve r se d oe l gr oe pe n e e n bu d ge tc lai m is ge d a a n d ie v e r ba nd h ou d t me t d e a c c ou nta n tc o ntr ole o v e r 2 00 4. De a c c o u nt a nt wa s t oe n v a n o or d e e l d at w ij he t bu d g e t 2 004 i n be paa ld e g e va l le n n ie t m oc h te n be la s te n, o md a t d e pr e s tat ie s n og n ie t ge he e l ge le ve r d war e n i n 2 004 . De nie u w e r e ge ls sc hr ijve n d a n v o or d a t d it bu d ge t t e n gu ns te ko m t va n o n ze r e serve s via de re sul taa ts be ste m mi n g 20 04 . Dat i s o ok ge be urd . Ond e r tu s se n zi jn d e t oe n al v o or z ie n e pre s ta tie s we l ge le ve rd e n vra ge n w ij u ( o p nie u w ) om d e be tr e ffe nd e bu d ge tte n be sc hik b aar te ste lle n .
2
Onderdeel B: Wijzigingen kaderstellingen Do elgr oe p In w oners P e r 1 ju l i wo r d t e e n gr o t e r e e n be r oe p o p o n ze w a c h tge ld r e ge l in g ge d a a n e n d a a r o m s te lle n w ij vo or he t bu d ge t v o or be s tu u r s or g an e n me t € 20 .0 00, - te ve r h o ge n. De bu d ge t vr aa g o p he t te r r e i n van c om mu nic a tie h ou d e n ve r b a nd me t a l e e r d e r be sc hik ba ar ge s te ld e b u d ge t te n v o or o n s in te r ne ts ite . Al s ge v o lg v an a an w ij z in ge n va n d e a c c ou n ta nt vra ge n wi j d i t nu o p nie u w . Daar naa s t v e r w a c hte n w ij d it ja a r f or s m e e r be z wa r e n (12 s t u k s ) v o or o n ze be z wa r e n c om m is sie h e t ge e n m e e r in ze t v r aa gt . V oo r he t o nd e r h ou d va n o n ze be g r aaf pl aat se n had d e n wi j v o or TR I O ja r e n l an g e e n v as t bu d ge t . Op b as is va n d o or r e ke ni n g va n h oe v e e l he d e n wi l TR IO o n s nu me e r in r e k e ni n g br e n ge n . V o or 200 5 zi jn w ij een be d r ag van € 15 .00 0, - ove r e e n ge ko me n. V o or d e jar e n h i e r na z ij n wi j n og i n ge s pr e k. De v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jzig i ng v o or I nw o n er s b ed raa gt -/- € 65 .7 34, - wa arva n - / - € 2 4. 000 ,- str uct u r ee l Pro duc t 001 019 022 247 Div .
Omsc hr ij v in g Bes tuur s or ga ne n Co mmu n ica tie Rech t s be sc he r mi n g Lijk be z or gi n g Bij s te l li n g me t na me o p ba si s va n he r zie n i ng u r e nr am i nge n (s ald o p os t )
Struc turee l I ncide n teel I ncide n teel I ncide n teel Str u c tu r e e l/ I nc id e nte e l
To taal
Last 20. 00 0 15. 00 0 21. 84 0 15. 00 0
Bat e
6.1 06 71.8 40
7.45 5
Do el gr oe p G e br u ik er s S oc ial e Vo or z i en in gen Het ri jk v e r wac ht o p d it mo me n t v o or 200 5 ee n n eerwaa r t se bi j ste ll in g va n he t i n ko me n sdeel va n d e We t we r k e n bi js ta nd van 6 ,5 % te n ge v ol ge v a n he t fe i t d a t he t bi js ta n d sv ol u me 20 04 lage r uit val t da n b ij de va st s tel li ng va n he t bu dg et 20 04 werd ver wac h t ( macr o ). Al s de ze ver wac ht i ng u it ko m t, ka n d i t v oor H a r e n ne e r k ome n o p e e n ne e r waa r t se bi j ste lli n g va n d e r ij ks ve r goe d i ng va n gl o baa l € 11 5.0 00 ,- . We r ame n nu v as t € 5 0.0 00 ,- aan i nk o ms te n af . Di t, o m te v o or k o me n d a t he t te k or t aa n he t e i nd e va n he t ja ar te gr o o t w or d t . Te me e r , o md a t he t b ij s t and sv ol u me i n Har e n nie t ac h te r bl ijf t bi j d e ve r wac h ti n g. I n ve r ba nd m e t e e n l age r e i n str o o m i n d e b ij z o nd e r e bi j sta nd e n mi nd e r a a nme ld i n ge n d an ve r wac ht v o or d e r e g e li ng i n he t kad e r va n d e We t ki nd e r o pva n g, ste lle n we tev e n s ee n ver lag i ng va n he t bu dge t vo or va n € 22 .5 00, -. De k o ste n v a n d e s oc i a le we r kv o or zie n in g z ij n ste r k ge s te ge n . Di t he e f t t e mak e n me t d e str e n ge r e to e la ti n gse i se n: a lle e n we r k ne me r s me t v e r mi nd e r d e we r kc a pac i te ite n w or d e n t oe ge la te n . Daar d o or zi j n e r me e r w e r kne me r s n od i g o m d e z e lfd e pr od u c tie te l e ve r e n. H ie r v o or s te l le n w e e e n bi jr a mi n g v o or va n € 10 .00 0, -. D e v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng v o or G ebr u ik e rs S oc i ale V oo rz i e ni n ge n b ed raag t - / - € 3 7. 500 ,- str uc t u r ee l Pro duc t 190 197 To taal
Omsc hr ij v in g Verl ag in g u i tkeri n g W W B e n m i nd er in s tr oo m Bi j zo nd e r e bij s ta nd Ges te ge n k o ste n DS W en TR IO
Struc turee l Struc turee l
Last 27. 50 0 10. 00 0 37.5 00
Bat e
3 Do elgr oe p J on ger en Op pr od u c t J e u gd ve r wa c h te n w ij e e n o ve r sc h ot van € 12 .00 0, -. Di t ov e r s c h ot w or d t ve r o or za a k t , d o or d a t d e e c o n om is c he a fsc hr ijv i ng va n s pe e l t oe ste lle n n ie t ge lij k l o o p t a an d e d a a d we r ke li jke ve r va n gi n g. He t ge v ol g h ie r va n is d at we m o me nt e e l e e n ove r sc h ot he b be n in d i t bu d g e t , m aar in d e t oe k o ms t e e n te k or t. Om d it pr o b le e m te o nd e r va nge n za l bi j d e he r ijk i n g va n he t s pe e l pl a a t se n be le id w or d e n v o or ge ste ld om o v e r t e gaa n t ot f o nd s v o r m in g , waa r u i t d e ve r va n gi n ge n d a n be k o st i gd zu l le n m oe te n w or d e n . B ij d e jaar r e ke ni n g 2 00 5 zu ll e n we d i t ove r sc h o t i n d e te vo r me n v o or z ie ni ng s t or te n. I n ve r ba nd me t o pme r ki n ge n va n d e a c c ou nta n t bi j d e ja a r a f s lu i ti n g ove r o pge n o me n bal a ns p o ste n , r a me n wi j vo or he t ge me e n te l ij k o n d e r wi j sb e le id € 27 .00 0, - bi j. D e v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng v o or J o nge r en be dra a gt: - / - € 2 7. 987 ,- i nc id e nte el . Pro duc t 331 Div .
Omsc hr ij v in g Op merk i nge n acc ou nta n t bi j I nc id e n te e l j a a r a f s lu i ti n g Bij s te l li n g me t na me o p ba si s va n I nc id e n te e l he r zie n i ng u r e nr am i nge n (s ald o p os t )
To taal
Last 27.000
Bat e
987 27.9 87
Ve r d e r s te l le n w ij v o or o m d e i n ve s te r i ng v oo r d e ve r va n gi n g v an d e C V- k e te l s e n d e i nve ste r i n g vo or d e ve r va ng i ng va n d e p o mp gr oe p v a n d e k i nd e r o pva n g a an d e Wa te r hu ize r we g be id e d o or t e sc hu i ve n na a r 200 9, o md at u it i ns pe c tie i s ge b le k e n d a t v e r va n gi n g n og n i e t n od i g i s . Do elgr oe p Ge bru ik ers Z org I n d e be gr ot i ng va n 2 00 5 is e e n b e d r ag va n € 2 0. 0 00, - o pge n o me n v o or he t OG G z ne t we r k. Wi j z oude n wi lle n vo or s tel le n di t bu d ge t ui t te smere n over de ja ren 20 05 t o t en met 20 07 , z odat h e t OG G z ne t we r k v o or d e k ome nd e p aar jaar ka n w o r d e n ge gar a nd e e r d . D i t b e te ke n t v o or 200 5 e e n ve r la gi n g v an he t bu d ge t van r u i m € 17 .0 00 ,- . B ij d e be he e r s be g r o t in g zu ll e n we d e k os te n v o or 200 6 e n 2 007 o p v oe re n. I n ve r ba nd me t e e n e xtr a au t o- aa np as s in g , e e n st ij gi n g va n he t u it s taa nd e r ol s to e le n be s ta nd e n e e n na he ff i ng va n d e G GD o ve r 2 004 i s e r o p he t pr o d u c t le e fv o or zie n i nge n g e ha nd ic ap te n e e n bi jr a mi n g no od za ke l ij k v an € 4 2. 000 ,- . D e v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng v o or G ebr u ik e rs Z or g bed raa gt: - / - € . 2 8. 279 ,- waa rv a n - / - € 14 .0 00 ,str uc t u re e l Pro duc t 143 209
Div . To taal
Omsc hr ij v in g Budge t OG G z over 20 05 t/m 20 07 s pr e id e n E xtr a au t o-aa n pa s si n gen , uit ze t ti n g be sta nd r o l st oe le n e n na he ff i ng GG D U r e n mu ta tie
Last I nc id e n te e l Struc turee l/I nc ide ntee l
42. 00 0
I nc id e n te e l
3 .5 00 45.5 00
Bat e 17.221
17.2 21
Do elgr oe p Cult urele Kl ante n I n d e BSB 2 0 0 6 i s be s l ot e n d e r e se r ve v or mi n g te n be h oe v e v a n l e g io ne lla p r e v e n t ie te sc hr a p pe n . I n he t v e r le n gd e h ie r v a n k a n o o k d e ge r a a md e d o t a tie v o or 2 0 0 5 wor d e n a f ge r a a md . D o or h og e r e e ne r gie la ste n ( zie o o k hi e r na b ij be d r ijf sv oe ri ng ) is he t n o od zake lij k d a t e r ruim € 10 .00 0, - w ord t bi jge r aamd v o or d e e x pl o ita tie va n ‘t Cl oc k hu y s .
4 O m o n ze i n it ia tie v e n v o or d e v e r ze l f s ta nd i gi n g v an d e d or p s hu i ze n e e n i mp u l s te ge v e n, s te l le n wi j v o or i nc id e n te e l e xt r a c a p a c i te i t i n te ze t te n t ot e e n be d r a g v a n € 1 0. 5 0 0 , D e v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng v o or C ul t ur el e Kl a nt e n b edra agt : € 1. 86 5,- waa r v an - / - € 1 2. 93 7,str uct u re e l e n € 14. 80 2,- i n cide nt e el Pro duc t 145 148 148 152 Div . To taal
Omsc hr ij v in g Afra mi n g d o tat ie le gi o ne lla pr e ve nt ie Her bereke n i ng su b sid ie Mel le ns h or s t E xtr a i n ze t ver ze lf st and i gi n g d or ps hu i ze n H ogere en erg iela s te n ‘ t C loc k huy s Bij s te l li n g me t na me o p ba si s va n he r zie n i ng u r e nr am i nge n (s ald o p os t )
Last I ncide n teel Struc turee l I nc ide n teel Struc turee l I nc id e n te e l
Bat e 30. 00 0
2.2 87 10. 50 0 10. 65 0 4 .6 98 28.1 35
30.0 00
Verder b lij kt de i n ves teri n g v o or de verva n gi n g v a n de g ordi j nen i n de d or p sh ui ze n € 3 .00 0, d u u r d e r u i t te v al l e n d a n ge pla nd . Do elgr oe p E ig enar en e n Hu urders B ra nd we erz o rg De o ple id i ng sk o s te n g aa n d i t jaar me e r be d r age n d an be gr o ot . Di t k o mt te n e e r s te d o or d e v e r p lic h ti n g d ie we h e b b e n ge k r e ge n d a t d e c ha u f fe u r s he t c e r ti f ic a a t br a n d we e r c ha u f f e u r m oe te n be hale n . Te n t we e d e he b be n we te m ak e n me t e n k e le v r ij wi ll ige r s b ov e n d e n or ma le s te r k te d ie d e o ple id i n g Br and w ac h t m oe te n v ol ge n, d i t i n ve r b and me t he t i ns pe le n op he t af sc he id i n 2 006 va n vier ko rp s lede n. De t ota l e ext r a k o s ten va n de ze z aken sc ha t te n we i n o p : € 12 .0 00 ,- . W o o nv oo rz i e ni n g e n g eh a nd ic a p t e n Er is s pr ake va n e e n k le i ne u it ze t ti ng va n he t aa n tal ve r str e kk i nge n . D e ze o nt w ikke li n g i s e e n ge v ol g va n he t s te e d s la n ge r bl ij ve n w o ne n i n d e e ige n w o ni n g. V o or he t t we e d e ha lfja ar i s e e n bi jr a mi n g va n € 1 0. 000 ,- d o or d e ze u it ze t ti n g op z ij n pla at s. Inz a me li n g h ui sa fv al V oo r de i n za mel i ng va n gr ofvu il ver wac h te n we e e n meeva ller va n € 1 0.0 0 0,- . Daare n tege n w ord t e r v e e l me e r k le i n c he m is c h a f v a l i n ge le v e r d d a n b e gr o ot . D e k o st e n v o or he t a f v oe r e n e r v a n z ij n d a n o ok a a nme r k e l ij k ge s te ge n . Ee n r e c e n te tr e nd d ie zic h o ok i n om li gge n d e ge me e n te n v o or d oe t. Ee n bi jr a mi n g i s n od i g v an € 2 0. 000 ,- . Pla tte la nd sb el eid Op la st va n d e a c c ou nta n ts z ij n b ij d e ja a r a f slu i t in g 2 004 d e bala n s p o ste n v o or P la t te la nd s be le id a € 1 3. 900 ,- e n Zu id laard e rmeer € 5 .90 0, - af ge voe r d. De ver p lic ht i nge n z ij n di t jaar aa nge gaa n e n d e pr e s tat ie s w or d e n d i t j a a r v e r r i c h t wa a r d o or w i j ge n o od za a k t z i j n e e n b i j r a m i ng te d oe n . D e mid d e l e n w or d e n i nge ze t vo or d e pr oc e s aa n pak va n d e e e r s te fa se va n he t ‘ Vi taa l e n mu l tif u nc t io ne e l bu i te n g e bie d va n On ne n ’ ove r he t a gr ar i sc h t oe k o ms t p e r s pe c t ie f va n d e agr ar isc he be d r ij ve n i n O n ne n. He t d oe l i s d e O n n e n se a gr ar ië r s e e n ha nd r e iki n g te bie d e n . De ko s te n va n d e ze e e r s te fa se be d r a ge n € 50 .0 00 ,- . De be nod ig d e bij r am i ng i s: € 1 7. 50 0, -. De ove r i ge fi na nc ier in g va n de ko s te n v i nd t p laa t s d oo r de R a b o ba nk (€ 15 .0 00 ,- ) e n P r ov i ncie (€ 17 .5 00 ,- ). Ruimt e li jk e Pl a nne n De e x tr a i n ze t v o or b ou w pr oje c te n e n ar ti ke l 19 pr oc e d u r e s w or d t d o or ge ze t e n d e mid d e le n hie r v o or r a me n we bi j. D e kki n g: e e n b ijr am i ng va n te o nt va nge n BL S -ge ld e n, e e n s u b s id ie r e ge l i ng be d oe ld v o or e x tr a c a pac ite it v oo r bo u w pr o je c te n .
5 Voor t g a ng g r o nd ex p l o ita t ie s I nte n tie o ve r e e nk o ms t ge bie d : aa n sl u i te nd op d e a fge sl o te n I n te nt ie ove r e e nk o ms t me t d e mark t par ti je n ond e r h and e le n w ij nu o ve r e e n m og e lij ke ge me e n sc ha p pe l ijk e gr o nd e x p lo it at ie . De o nd e r ha nd e l i nge n ve r l o p e n mi nd e r v oo r s p oe d i g d an ve r wac ht o nd e r a nd e r e va n we ge he t we gva lle n van e e n a a n ta l d e e ll oc a ti e s z oa l s d e gr o nd e n v an H ovi n g i n he t pl a n D il gt , He m me n e n E s se n. Naar ve r wac ht i ng z u ll e n we e ind d i t ja ar m e e r we t e n ove r d e same n we r ki n g sv or m e n d e wi j ze v an e xp l oi ta tie . Ne sc i o park : he t be s te mm in g s pla n is v a st ge st e ld e n d e o nd e r ha nd e li n ge n me t e e n mo ge l ij ke o nt w ikke laar zij n o p ge sta rt. De a a nle g va n d e e e r s te he lf t va n d e (fie t s) tu n ne l i s i n mid d e ls vo lt o oid e n naar ve r wac h ti n g ka n v ol ge nd ja ar w o rd e n be g on ne n me t d e t w e e d e he lft e n me t d e aan le g va n d e i nfr a s tr u c t u u r e n he t tr a n sfe r iu m . Mi kkel h or s t: de di t ja ar be gr ote res ta n tw i ns t á € 328 .0 00 ,- k u n ne n we ne men d oo r dat al le ka vel s zi j n ve r k oc ht . T e n aa n zie n v an d e afr o nd in g va n d e we r k zaa mhe d e n (d e k os te nka n t) ve r wac h te n we d it i n 2 006 w aar na we he t pr oje c t zu lle n af s lu i t e n. Na d e e e r d e r e w i ns tu it na me s i n 2 00 1 e n 200 3 he bbe n we d a n e e n to ta le pr oje c t wi n st ge r e al ise e r d va n r u im € 1. 300 .0 00, -. On ne n : d e fa mi lie K o o i i s ve r hu i sd na a r hu n n ie u we b oe r d e r ij . O nd e r n or ma le o m sta nd ig he d e n zu lle n zi j d e ze z o me r d e w o ni n g ve r la te n e n ka n h e t t o ta le ge b ie d K o oi/ He kma n in on t wi kke li ng w or d e n ge n o me n. De be w o ne r s va n O nne n z ij n v o or d e vaka n tie ge ï nf or m e e r d o ve r d e c o nc e p t pla n ne n e n we s tr e ve n e r naa r d e ze s ka ve l s in d e lo o p va n d i t j aar aa n te g aan b ie d e n. O nd e r n or m ale o ms ta nd ig he d e n zu lle n d e kave l s i n 200 6 ve r k oc h t zij n e n zu l le n d e w o ni n ge n i n a a nb ou w zi j n. De v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng v o or E ige nar e n e n H u ur de rs be draa gt: -/- € 58 . 781 ,- waarv a n -/- € 1 0. 000 ,- str uct u r ee l. Pro duc t 37 210 228 251 254 Div . To taal
Omsc hr ij v in g Br a nd we e r z or g : e xt r a o pl e id i ng s k o s te n br a nd wa c h t e n c ha u f fe u r s W o o nv o or zie n in ge n ge ha nd ic ap te n I n zame li n g hu i sa fva l ( sa l do p os t ) Plat te la nd s be leid : a grar is c h t oek om s t pe r spe ct ief Rui mte li jke pl an ne n ( sald o p os t ) Bij s te l li n g me t na me o p ba si s va n he r zie ni n g u r e nr a mi n ge n (s ald o p os t )
I nc id e n te e l Struc turee l I ncide n teel I ncide n teel I ncide n teel
Last 12.000 10. 00 0 10. 00 0 17. 50 0
Bat e
2.0 00 11. 28 1 60. 7 81
2. 00 1
Do elgr oe p Ge bru ik ers Publ ie ke Ru i mt en W eg e n, st rat e n e n pl ei n e n Al s be he e r d e r va n he t ge me e nte lij ke we ge nne t z ij n wi j ve r a nt w o or d e l ij k v o or e e n g oe d e n be tr ou wb aar we ge ns te l se l. I nm id d e l s he t r e gu l ie r e we g ond e r h o u d v o or d it jaar a fge r o nd . Z o i s he t fie t s pad la ng s d e A 28 he r st e ld e n z ij n o nd e r h ou d s we r k za am he d e n u it ge v o e r d aa n ond e r me e r he t L a a gv e ld , d e Zu id la a r d e r we g e n d e Mid d e l ho r s te r we g. Ee n d e e l v a n he t bu d ge t v o or we go nd e r h ou d , i s i nge br ac h t i n he t pr oje c t S ha r e d Spa c e . He t d e e l pr o je c t bi j d e sc h oo l i n No or d lar e n is i nm id d e l s bi j na af ge r o nd . N o g d i t j aar zu l le n we no g e e n l oc atie aa n d e Zu id laa r d e r we g he r i nric h te n. Omd a t w ij re d e li jk o p k oe r s li gg e n ku n ne n wi j d e i n ze t v o or be le id se n be he e r sad v i se r i n g ve r mi nd e r e n d o or he t ( n o g) nie t ve r vu lle n va n e e n va c atu r e b ij c iv ie le te c hn ie k . V er k ee r e n v e rv oe r Me t h e t u i tv oe r i n g sp r o gr a mm a Du u r zaa m Ve il i g wi lle n we d e i nr ic h ti n g v an d e 30 km ge b ie d e n i n o n ze ge me e n te v o or t ze t t e n. B in ne n d e ge r e al ise e r d e z o ne s w or d e n he t k o me nd e ja ar n og e n ke le kr u i si n ge n g e r e c on s tr u e e r d . De i nr i c h ti n g a an d e n o or d ka n t v an Ha r e n ha n gt e c h te r nau w sa me n me t d e ke u ze v o or w on i n g bo u w o n t wik ke l i ng i n d i t ge bie d . De kr u i si ng va n d e Di lg t we g me t d e Ke r klaa n i s i n mid d e l s he r in ge r ic ht .
6 Wa t n og r e st z ij n d e be b ou wd e ko m va n N o or d lar e n e n On ne n . De kr e d ie t e n v e r ke e r sve il ig he id vo or d e ze d o r p e n z ij n i n ge br ac ht i n he t pr oje c t S har e d S pac e . D it jaar he b be n we e e n be gi n ge maak t me t d e u i tv oe r i ng s maa tr e ge le n i n N o or d la r e n. V o lge nd jaar z u lle n w e in O n ne n aa n d e s la g te g aa n. He t i nve s te r i n gs kr e d ie t u itv oe r i ng la nd i nr ic ht i ng s pla n/ r e c r e a tie ve i nfr a s tr u c tu u r i s pe r a bu is u i t he t i nve s te r i n g ssc he ma v e r d we ne n z o nd e r d a t he t we r k i s u it ge v oe r d . Di t kr e d ie t wa s be s te md om e e n f ie t s ov e r s te e k b ij C a nt e r s v e e n te r e a li se r e n. I n d e be le id s be gr o ti n g 2 0 0 3 i s e e n s te r k r e d ie t o pge n o me n va n € 4 9. 91 6 ,- ( zie b la d zi jd e 6 5, i nve s te r i n gs nu m me r 4 09 ). D it is t ot n u t oe n o g nie t u it ge v oe r d e n o o k n og n i e t a a n ge vr a a gd b ij d e r a a d . We ste lle n b ij d e ze v o or o m d i t k r e d ie t be sc hik ba ar te s te lle n. H e t we r k w or d t ge r aa md o p € 18 0. 00 0,- . Ge le t o p h e t be s c h ik bar e b u d ge t is d u s me d e fi na nc ie ri n g n o d ig . We o nd e r z oe ke n m o me n te e l d e mo ge lij k he id vo or su b sid ie bi j d e pr ov i nc ie e n b ij d e r e g io in he t kad e r v a n he t r e g i o par k . M o n um e nte n I n v e r ba nd me t mi nd e r ( g oe d ge ke u r d e ) su bs id ie a a nv r a ge n k u n ne n we e e n g e pr o gn o s tic e e r d vo or dee l melde n v a n € 1 3.0 00 ,- v oo r m o nu me nte n. Me t i nga n g v an 1 jul i 200 5 i s ee n sa me n we r ki n g tu s se n Har e n e n Ty naar lo t o t sta nd ge k o me n v o or d e u it v oe r in g v a n d e take n o p he t te rre i n va n d e M on u me n te n z or g. De me d e we r ks te r M o nume n te n z org v an d e ge me e nte Ha re n ve r r ic h t d e ze l fd e we r k za am he d e n nu o ok vo or Ty naar l o. Ee n v ou d i g ge ze g d ko m t he t e r o p ne e r d at Har e n v o or be id e ge me e nte n d e be o o gd e c a p ac ite it z al le ve r e n . Via e e n sa m e n we r k i n g so v e r e e nk o m s t w or d t e e n e n a nd e r f or me e l ge r e ge l d . Pla nt s o e ne n De u i tv oe r i ng va n he t ni e u we be he e r p la n l ig t o p sc he ma . Di t be te ke n t d at in mid d e l s e e n v ie r d e van d e ar be id s in te n sie ve gr oe nva kke n i s o mge v or md naar ga z o n e n ge br u i ks vr ie nd e l ij ke he e ste r s . He t v o or ne me n o m be w o ne r s te be tr e kke n b ij he t o nd e r h ou d v an h u n s tr aa t, he e ft i nm id d e l s v or m ge kr e ge n aa n d e We ste r s e Dr i ft , d e Z wa ne bl oe m we g e n d e L ok ve e n we g . De be wo ne r s sc h offe le n e e n aa n ta l he e s te r vak ke n d ie zi j ze lf v o or d e bu u r t wi ld e n be h ou d e n e n ma aie n he t ga z o n r o nd e e n s pe e l ple k. He t ga z o n maa ie n i s bi j wi j ze va n pr oe f v o or e e n jaar u i tb e s te e d . De e i ge n u r e n in ze t w or d t hie r d o or af ge r aa md me t 135 0 u u r , v o or e e n be d r a g va n € 5 4. 00 0, -. He t d e r d e n bu d ge t o p he t su b pr od u c t ga z o n s d ie n t te w or d e n ve r h o o gd me t € 38 .0 00 ,- . H e t v oo r d e e l d a t hie r me e o p d it pr od u c t g e r e al is e e r d w or d t, val t we g te ge n he t na d e e l d a t i n d e be d r ijf s vo e r in g o n ts taa t d o or d e we gge val le n d e k ki n gs b ijd r age d ie i n o n s u u r tar ie v e n zi j n ve r we r k t. P e r sal d o ve r w ac hte n w ij in fi na nc ië l e zi n, d at d e u i t be ste d i ng va n ga z o n ma a ie n bu d ge t ne u tr aal ve r lo o pt . D e v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng v o or G ebr u ik e rs P ub li ek e R uim te n b ed raag t € 5 8.0 00 ,- i nc ide n te el . Pro duc t Omsc hr ij v in g We ge n, s tr a te n e n ple in e n: d e e l v a c a tu r e C iv ie le Te c hn ie k 47 nie t in vu l le n 167 M o nu me n te n: mi nd er s u b sidie ver st r ekk i ng m o nu men te n 177 Pla nt s oe ne n: ui tb es tedi n g g a zo n maa ie n ( sa ld op o s t) Bij s te l li n g me t na me o p ba si s va n he r zie ni n g u r e nr a mi n ge n Div . (s ald o p os t ) To taal
Last
Bat e
I nc id e n te e l I ncide n teel I ncide n teel I nc id e n te e l
21. 00 0 13. 00 0 16. 00 0 8.0 00 58.0 00
7 Do el gr oe p E co no m is c h e Kl ant en Me e r a an vr a ge n v o or ve r gu n ni nge n , z o we l v o or ‘ AP V- ve r g u n n i nge n ’ al s v o or ve r gu n n in ge n u it h o ofd e v an d e d r a nk e n h or e c a we t, zo r ge n e r v o o r d a t w ij o n ze i n ze t m oe t e n v e r ho ge n me t € 13 .0 00 . D aar naa s t he b b e n wi j bi j he t va st s te l le n van d e pr od u c te n be gr o ti n g nage la te n om d e ko s te nve r h og i nge n v o or d e 4 stad s wac h te n c . q . d e s pe c i fie ke c om mu nic a ti e ov e r ve il ig he id str u c tu r e e l te r a me n. P e r ja a r gaa t d it o m c i r c a € 1 0 d u iz e nd . Schades He t t o t nu to e ge b oe kte sc had e be d r a g i nc lu sie f v e r g oe d i n ge n be d r aa gt t o t e n me t 30 ju li 200 5 € 34 .3 59 ,- . I n d e ze lfd e p e r iod e v or i g jaar wa s d it sald o € 2 4. 18 6,- . Di t ve r s c hi l i s te v e r kl ar e n d o or d a t we i n 2 0 0 4 mi nd e r k le in e , n ie t v e r go e d e , sc had e s had d e n e n d u s m e e r gr o te sc had e s wa a r wel een ver g oe di n g t e ge n over s t o nd. H ier naa st te l t o ok de ou d - e n nieu w s c hade va n € 7. 30 0, z wa a r m e e . V or i g j a a r k w a m e n we o p e e n to taa l v a n € 5 3 .0 0 0 ,- a a n sc h a d e s . D e v e r w a c ht i n g we o ok d it jaar r ond d at b e d r ag zu lle n u it k ome n . We r ame n d aar o m € 41 .0 00 ,- bi j. De afd e l i ng Be h e e r & Ve r we r ki ng i s sa me n me t d e a fd e l in g O nd e r wi js , S p or t e n We l zi j n aa n he t o nd e r z oe ke n o p we l ke m an ie r we pr e v e n tie f me e r k u n ne n d oe n te g e n v o or a l i n br a a k sc h a d e s bi j sc h ole n. H ie r bi j kij ke n we o ok naar d e e ff ic ië nt ie v an he t pr oc e s v an sc had e me ld in g . Er zi j n i n mid d e l s af s pr ake n ge ma ak t me t d e sc h ole n . Par k er e n I n d e par ke e r gar a ge i s v e e l o v e r l as t d o or ha n gj o n ge r e n. De ze o v e r la s t m an if e s te e r t zic h me t na me in d e a v o nd u r e n . N a ge n o e g e l ke oc hte nd m oe t d e a c h te r ge la te n r om me l wo r d e n o p ge r u i md . Vo or e xtr a sc h o o n ma a kr o nd e s d o or d e bu ite nd ie ns t d i e nt 20 0 u u r te w or d e n b ij ge r a a md . De i n ze t va n d e ni e u w a a n ge s te l d e par ke e r w a c hte r le v e r t a a n f i sc a le n a he f f i n ge n € 2 0 .0 0 0,- e x tr a o p. V o or d e me e r ja r e n be gr o ti n g i s a l r e ke n i ng ge h ou d e n me t e e n me e r o pb r e n g st . K omp la n De b ou w va n e e n su pe r m ar kt e n 16 a pp ar te me n te n: he t ve r v o lg va n d e ju r i d isc he pr oc e d u r e s he e f t to t nu t oe n o g nie t he t ge we n s te r e su l taa t o p ge le ve r d . Naar ve r wac h ti n g zal e r d i t naj aar d u id e li jk he id on t st aa n ov e r d e ve r le n i ng va n d e b ou wve r gu n ni n g. I nd ie n d e o n tw ik ke la ar be r e id i s ge br u i k te ma ke n v an he t o n ts ta ne b ou wr e c h t i s h e t t he or e ti sc h m oge li jk d at d e b ou w n og d i t ja a r w or d t op ge st a r t . I nd i e n d e o n tw i k ke l a ar be s lu i t d e u i t s pr a ak v a n d e R a a d v a n S t a te a f te wac h te n is he t nie t u it ge sl o te n d a t he t n o g wa t l an ge r d u u r t v o or e r e e n on he r r oe pe lij ke b ou wve r gu n ni n g lig t e n d e b ou w we r k zaa m he d e n k u n ne n w or d e n o p ge s tar t . H ie r d o or w or d t he t t o tale p r o je c t me t € 9 5 .0 0 0 ,- e xt r a r e n te be l as t (e f f e c t v a n 1 j a a r v e r t r a gi n g ). Aa n ge zie n d e ge pr og n o s tic e e r d e w i ns t van h e t k om pl an s le c ht s € 8 .00 0, - wa s, z ie n we o n s ge n o od zaa k t t o t e e n he t ne me n va n e e n v e r l ie s ad € 8 7. 000 ,- . D e v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng v o or Ec o n om isc h e Kl ant e n b ed raagt : - / - € 1 49 .5 08,- wa arv a n - / - € 9 .0 48 ,- s tr uc t u re el . Pro duc t O msc hr ijv in g 41 44
64 89 To taal
Ope n bare o r d e e n ve il ig h e id Schade s : vee l e xtra sc had e s P ar ke e r vo or z ie ni n ge n : e x tr a we r k zaam he d e n o .a . sc ho o n ma a kr ond e s e n m e e r o p br e n gs te n b oe t e s ( va n a f 200 6 r e e d s be g r o o t ) ( sa ld o p os t ) K om p la n: ex tra re n te d o or vertr ag i ng
Last I nc id e n te e l/ st r u c t u r e e l I ncide n teel
I nc id e n te e l I ncide n teel
Bat e
23.048 41. 00 0
1 .5 40 87. 00 0 151. 048
1.54 0
8 Al ge men e d ek k ing sm id dele n en i nc id ent ele ba ten/ last en Alg e me n e uit k er i ng/ nag e k o me n b ate n e n la ste n Op b as is va n nac a lc u lat ie s ove r 20 04 le e r t d e me ic irc u la ire o n s, d a t w ij e r v anu it ku n ne n g aa n, d at de uit keri n g v o or 20 05 o n geveer € 9 6. 000 ,- h o ger za l ui tv al len , da n w ij t ot dusve r raa mde n. Daar naa s t kr ij ge n wi j, na jare nla n g s oe bat te n , v o o r de jare n 20 01- 200 5 ee n ext r a ver g oe di n g d ie ve r b and ho u d t me t d e Vi si ole e r li n ge n d i e i n o n ze ge me e n te naar sc h o ol ga an . Vo or 20 05 be d r aag t d e ze ve r g oe d i ng € 3 6. 00 0 ,- . De ve r g oe d i n g v o or d e jar e n 2 00 1-2 00 4 i s v e r a nt w o or d al s na ge k om e n ba te u i t e e r d e r e j a r e n e n ge c om pe n se e r d m e t n a ge k o m e n l as te n. P e r sal d o r e ste e r t d a a r e e n meeva ller va n ru im € 3 1. 000 ,- . Ega li sati e re se rv e ma te ri ee l Gem e e nte w er k e n Bij he t ve r we r ke n va n d e jaar a fs lu i ti n g 2 00 4 i s ge ble ke n, d at w ij te ve e l aa n d e r e se r ve he b be n o nt tr ok ke n v o or d e c o m pe ns at ie v an d e ka p ita all as te n d ie i n d e be g r o t in g z ij n ve r we r k t v o or he t mate r ie e l v a n Ge me e n te we r k e n . Di t te v e e l wil le n wi j nu we e r t oe v oe ge n a an d e e ga li sa tie r e se r ve . B ed ri jf sv oe ri ng W ij w ord e n ge c o nfr o nte e rd me t e e n h oo g z ie k te ve rzu im b ij o n ze bu ite nd ie n st . Wi j ste lle n v o or € 50 .0 00 ,- e xt r a bu d ge t t e r e se r ve r e n v o or he t i n h u r e n va n ve r va n ge nd pe r s one e l . Te ve n s o nd e r v ind e n w ij d e c o n se q u e n tie s v an ( o n d e r me e r ) d e s te r k ge ste g e n ol ie pr i j ze n e n d e e ve ne e n s ge ste ge n e ne r gi e be l as ti n g: d e e ne r gie pr i j ze n zi j n f or s ge s te ge n. D e be las t in g o p e le k tr ic ite it i s me t 32 % g e ste ge n , d ie va n ga s ze lf s me t 40 % . Daar naa s t he b be n d e e ne r gie maa t sc h ap p ije n o ok d e s te r k ge s te g e n o lie pr i j ze n d o or be r e ke nd i n hu n tar ie ve n. V o or d e e ne r gie vo or z ie ni n g i n o n s r a a d hu i s wil le n wi j € 17 .00 0, - bu d ge t b ijr a me n.
De v o org e ste ld e b egr ot i ng sw i jz ig i ng e n v oor a lg em e ne de k ki ng sm idd el e n e n i nc ide nt e le bate n/ la ste n be draa gt: € 33 .7 38 ,- w aarv a n € 6. 05 5,- str uc tu r ee l Pro duc t 284 286 303 293 293 Div . To taal
Omsc hr ij v in g Gemee n tef o nd s Al gem e ne ui tker i ng eerd e re jare n E gal is at iere serve ma terie e l Co m pen sa ti e ziek te ver zu im H ogere o ver he ad ko s te n Bij s te l li n g op b as i s va n r e ali sa tie (s ald o p os t )
Last I ncide n teel I ncide n teel I ncide n teel I ncide n teel Struc turee l I nc id e n te e l/ S tr u c tu r e e l
bu r ge me e s te r e n we t h ou d e r s v a n H ar e n,
se c r e ta r i s
62. 02 3 50. 00 0 17. 00 0 1 .3 5 9 130. 382
Har e n, 13 se p te mbe r 2 00 5
bu r ge me e s te r
Bat e 132 .5 20 31. 60 0
164.1 20
