Gemeente Zaltbommel jaarrekening 2012

Jaarrekening 2012

G e m e e n t e Z a lt b o m m e l | j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2

3


Inhoud 1. Nota van aanbieding / 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Inleiding / 5 1.1.1 Leeswijzer / 5 1.1.2 Financiële resultaten / 6 Weerstandsvermogen / 10 1.2.1 Risicomanagement / 10 1.2.2 Weerstandscapaciteit / 10 Gemeentefonds / 11 Kerngegevens jaarrekening 2012 / 12 Stand van zaken bestuursopdrachten / 13 Stand van zaken speerpunten / 14

2.

Programmaverantwoording / 17

Thema Bestuur / 17 3.

Programma Bestuur / 18

3.1

Bestuur / 19

Thema Veiligheid, Organisatie en Financiën / 25 4.

Programma Communicatie en Publiekszaken / 26

4.1 4.2 4.3 4.4

Wet waardering onroerende zaken / 27 Communicatie / 27 Antwoord (Dienstverlening) / 30 Burgerzaken / 33

5.

Programma Openbare orde en Veiligheid / 36

5.1 5.2 5.3 5.4

Integrale handhaving / 37 Openbare orde en veiligheid / 40 Brandweer / 42 Integrale veiligheid / 45

Thema Cultuur, Sport, Toerisme en Lokale economie / 51 6.

Programma Economie / 52

6.1 6.2 6.3

Markten / 53 Economie / 54 Recreatie en toerisme / 57

7.

Programma Cultuur / 60

7.1 7.2

Cultureel erfgoed / 61 Cultuur / 63

8.

Programma Sport / 66

8.1

Sport / 67

Thema Onderwijs, Welzijn en Jeugdbeleid / 71 9.

Programma Werk en inkomen / 72

9.1

Werk en inkomen / 73

1


10.

Programma Maatschappelijke zorg en welzijn / 77

10.1

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) / 78

11.

Programma Onderwijs / 86

11.1 11.2

Leerlingenvervoer / 87 Onderwijshuisvesting en educatie / 87

Thema Verkeer, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu / 93 12.

Programma Ruimte en Wonen / 94

12.1 12.2 12.3 12.4

Omgevingsvergunningen / 95 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting / 96 Vastgoed / 105 Grondexploitatie / 105

13.

Programma Verkeer en Openbare ruimte / 108

13.1 13.2 13.3

Wegen en mobiliteit / 109 Groen / 111 Water en riolering / 113

14.

Programma Milieu / 117

14.1

Milieu / 118

15.

Contractgestuurde activiteiten / 120

15.1 15.2

KSB 3: deelprogramma 1 Economie, leefbaarheid en veiligheid / 120 KSB 3: deelprogramma 2 Structuurversterking stad en platteland / 122

16.

Algemene dekkingsmiddelen / 124

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien / 124 Algemene uitkering uit het gemeentefonds / 124 Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is / 124 Saldo van de financieringsfunctie / 125 Dividend / 125 Dubieuze debiteuren / 125 Onvoorzien / 126

Paragrafen / 127 17.

Lokale heffingen / 128

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5

Belastingen / 128 Retributies / 132 Toekomstige ontwikkelingen / 132 Lokale lastendruk / 133 Kwijtschelding van lokale lastendruk / 133

18.

Weerstandsvermogen / 134

18.1 18.2 18.3

Risico’s / 134 Weerstandscapaciteit / 145 Conclusies / 146

19.

Reserves en voorzieningen / 147

19.1 19.2

Reserves / 147 Voorzieningen / 148

2


20. Onderhoud kapitaalgoederen / 149 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10

Wegen / 149 Straatverlichting / 150 Groen / 150 Speelplaatsen / 151 Materieelplan buitendienst / 152 Materieelplan brandweer / 152 Riolering / 153 Water / 154 Beheerplan gemeentelijke gebouwen / 155 Begraafplaatsen / 156

21.

Financiering en treasury / 157

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5

Beleidskader / 157 Risicobeheer financieringsportefeuille / 157 Beleidsverantwoording / 158 Financiering / 160 In- en externe ontwikkelingen / 160

22.

Bedrijfsvoering / 161

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7

Inleiding / 161 ICT-ontwikkelingen / 162 Ontwikkelingen Klantcontactcentrum / 162 Juridische kwaliteitszorg / rechtmatigheid / 163 Administratieve Organisatie en Interne Controle / 163 Personeel / 164 Financieel beheer / 165

23.

Verbonden partijen / 166

24.

Grondbeleid / 171

24.1 24.2

Een actuele prognose / 171 Financiële risico’s en principes winstneming / 178

25.

Jaarrekening / 180

25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

Uitgangspunten bij het samenstellen van de gemeenterekening 2012 / 180 Balans per 31 december / 182 Reserves en voorzieningen / 194 Recapitulatie programmarekening / 210 Toelichting programmarekening 2012 / 216 De Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens / 233

26.

Vaststellingsbesluit / 234

Bijlagen / 235 Overzicht stand van zaken projecten * € 1.000 / 236 Overzicht stand van zaken kredieten * € 1.000 / 238 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa / 240 Provinciale subsidiebijlage 2010 Gelderse Gasfabriekenprogramma / 246

Aantekeningen / 248

3


4


1 . N o ta va n aa n bie d i n g 1.1

Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2012 van de gemeente Zaltbommel ter vaststelling aan. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning & controlcyclus over het jaar 2012 en daarmee een belangrijk instrument waarmee de gemeenteraad zijn kaderstellende, maar vooral controlerende rol kan uitoefenen. Afgelopen jaar hebben we u regelmatig geïnformeerd over de voortgang en uitvoering van de in de programmabegroting overeengekomen beleidsvoornemens. In deze nota van aanbieding willen wij u op hoofdlijnen informeren over de behaalde resultaten, zowel inhoudelijk als financieel. Logisch dat wij voor deze verantwoording terug grijpen op de voor u bekende documenten. Na de verkiezingen heeft de coalitie CDA, VVD, ZVV en Christen Unie het coalitieakkoord 2010-2014 “De samen-wekende gemeente” gepresenteerd. Dit akkoord richt zich op twee pijlers: enerzijds investeren in vernieuwing en anderzijds een gezond financieel kader. Om deze twee pijlers tot uitvoering te brengen rapporteren wij u geregeld middels de bestuursrapportages over de voortgang van de onderdelen uit het coalitieakkoord middels bestuursopdrachten. 1.1.1 Leeswijzer De jaarstukken 2012 bestaan naast de Nota van Aanbieding uit een aantal onderdelen. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen. De programmaverantwoording (deel 2) vormt het hart van de jaarstukken waarin verantwoording afgelegd wordt over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de begroting 2012 worden de programma’s gepresenteerd aan de hand van de navolgende drie vragen: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Wat heeft dat gekost? De beantwoording van de 3 “W” vragen wordt ondersteund door een verschillenanalyse van begrote activiteiten en budgetten met de verantwoorde activiteiten en uitgaven. In de tekstuele toelichting wordt ook aangegeven hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen en geplande activiteiten, uiteraard met inachtneming van de besluitvorming in de loop van het rekeningsjaar, vastgelegd bij de voorjaarsnota 2012, de twee bestuursrapportages en tussentijdse wijzigingen van de begroting. Vervolgens komen de algemene dekkingsmiddelen aan de orde en tenslotte geven de paragrafen een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief. Risicobeheersing is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Een apart onderdeel is de jaarrekening. In dit onderdeel bevinden zich de bij de opstelling van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten. Teven treft u aan: de balans, de programmarekening, de toelichting op de programmarekening en ten slotte de bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA).

5


In deze jaarrekening wordt de stand van zaken beschreven. Deze kan worden vastgesteld aan de hand van de “statusbalk”. Met de kleuren wordt aangegeven hoe de ‘vlag’ erbij hangt. Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? gereed gedeeltelijk gerealiseerd niet gereed Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget

Rekeningpakket In het kader van het duale stelsel is er, naast de jaarstukken voor de raad, boekwerk kredieten en projecten en een bijlageboek voor het college. 1.1.2 Financiële resultaten Bij het opstellen van de begroting 2012 werd het begroot saldo van de gemeente becijferd op € 20.200. Gedurende het afgelopen jaar is het saldo bijgesteld zodat na de besluitvorming van de 2e bestuurs rapportage 2012 het saldo uitkwam op € 0. € Saldo na 2e bestuursrapportage 2012

169.800

Besluitvorming 2e bestuursrapportage 2012

169.800

Saldo na besluitvomring 2e bestuursrapportage 2012

0

1.1.2.1 Exploitatieresultaat In financiële zin wordt 2012 afgesloten met een positief resultaat na winstbestemming van € 45.864. Naast dit resultaat kennen we ook een resultaat waarin de verrekeningen in de reserves niet zijn meegenomen. Dit resultaat noemen we het resultaat voor winstbestemming en bedraagt -€ 5.852.316. Gedurende het jaar 2012 hebben er op basis van regelgeving en besluiten verrekeningen met reserves plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een lagere reservepositie van € 5.898.180. Inclusief deze verrekeningen met de reserves komt het resultaat uit op € 45.864. Belangrijk om te melden is dat het resultaat voor winstbestemming wordt vertroebeld door het omvormen van de reserve riolering in een voorziening (€ 3,8 miljoen), het vormen van voorzieningen voor de grondexploitaties ten laste van de algemene reserve grondexploitaties (€ 1,4 miljoen), een onttrekking van € 0,6 miljoen aan de algemene bedrijfsreserve. Grote toevoegingen zijn een toename van € 0,5 miljoen aan de reserve overlopende posten, € 0,5 miljoen aan de reserve riscobeheer algemene uitkering en € 0,9 miljoen een de reserve bestemmingsplan bedrijventerrein. Tot slot heeft er een onttrekking plaatsgevonden aan de reserve dekking kapitaallasten van € 0,8 miljoen. € Resultaat voor winstbestemming Onttrekking aan reserves Resultaat na winstbestemming

6

-5.852.316 5.898.180 45.864


In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de totale verschillen zijn. In het vervolg van deze paragraaf zullen we de verschillen op hoofdlijnen toelichten. Een meer gedetailleerde toelichting is te vinden bij de toelichting op de programmarekening 2012.

Te analyseren resultaat

Begroting

Rekening

Verschil

-48

45.864

45.912

In het onderstaande overzicht gaan we op hoofdlijnen in op het resultaat van de gemeente. Met daaronder de reden van de afwijking. Nadeel Leges/rijkoverdrachten burgerzaken

54.000

Toezicht handhaving

30.200

Exploitatielasten brandweer

40.500

Poorterij Binnensport

Voordeel

63.800 30.500

Sociale Recherche Regio Rivierenland

53.000

Sociale Dienst Bommelerwaard

417.500

WMO individuele voorzieningen

176.600

Afbouw voorziening plusproducten logopedie Regio Rivierenland Participatiebudget

101.200 52.700

Ouderenbeleid

40.400

Jeugd en Opvoeding Regiotaxi

33.200 27.200

Kinderopvang

25.400

Schadeuitkering schoolgebouwen

40.700

Huuropbrengst Brede Scholen

56.400

Opbrengsten/leges projecten derden, IPW, principeverzoeken

60.000

Leges omgevingsvergunning

45.000

Parkeerbelasting/vergunning Gladheidsbestrijding

67.000 66.000

Legesopbrengst begraafrechten

60.000

Veerdiensten

28.000

Afrekening 2011 AVRI

32.800

Post onvoorzien

14.800

Renteresultaat

21.000

BCF riolering/gemeenschappelijke regelingen Bedrijfsvoeringsbudgetten Toevoeging reserve grondexploitaties

82.900 25.700 1.006.700

Doorbelasting uren/projecten/riolering/grondexploitaties

136.800

Overig Totaal Saldo

154.500 1.499.300

1.545.200 45.900

Leges/rijkoverdrachten burgerzaken (nadeel € 54.000) Een nadeel van € 54.000, wat veroorzaakt wordt door het saldo van de opbrengst legen en rijksoverdrachten burgerzaken. Dit wordt onder meer veroorzaakt door minder verkochte rijbewijzen en een verlaging van de prijs van de leges ten opzichte van 2011. Op basis van een kostencalculatatie zijn de tarieven naar beneden bijgesteld. Toezicht handhaving (nadeel € 30.200) Dit is veroorzaakt door een verzoek om handhaving bij Landgoed Groenhoven, waarvoor externe specialistische advisering omtrent geluidsoverlast noodzakelijk was. Hiervoor zijn extra niet begrote kosten gemaakt.

7


Exploitatielasten brandweer (nadeel € 40.500) De overschrijding wordt veroorzaakt door trainingen die in 2011 gepland stonden maar in 2012 hebben plaatsgevonden (nadeel € 12.000), meer storingen aan technische installaties/onderhoud aan vervoermiddelen dan gemiddeld (nadeel € 11.300), uitbetaling herberekeningen vanaf 1-10-2010 i.v.m. een nieuw rangensysteem (nadeel € 8.400), minder opleidingen door niet kunnen invullen van vacatures (voordeel € 22.400) en overige kleine niet geanalyseerde verschillen. Poorterij (voordeel € 63.800) Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan onderhoud aan de Poorterij dan verwacht. Binnensport (nadeel € 30.500) Binnensport laat een nadeel zien van € 30.500. De meeste binnensportaccommodaties zijn in 2012 overgedragen naar Sportfondsen NV. In 2012 zijn nog onderhoudskosten gemaakt, welke voor overdracht naar Sportfondsen NV afgerond zouden zijn. Sociale Recherche Regio Rivierenland (voordeel € 53.000) Dit zijn de structurele kosten van de Sociale Recherche die vanaf 2012 onderdeel uitmaken van de begroting van de Sociale Dienst Bommelerwaard. Sociale Dienst Bommelerwaard (voordeel € 417.500) Het resultaat 2012 van de Sociale Dienst Bommelerwaard levert een voordeel op van € 417.500. WMO individuele voorzieningen (voordeel € 176.600) Dit voordeel is o.a. ontstaan door meer opbrengsten eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden, minder aanvragen woonvoorzieningen, nagenoeg alle WMO voorzieningen worden in bruikleen verstrekt en steeds meer burgers worden geattendeerd op hun eigen mogelijkheden waardoor er geen individuele voorzieningen verstrekt behoeven te worden. Afbouw voorziening plusproducten logopedie Regio Rivierenland (voordeel € 101.200) Doordat de frictiekosten van de regio voor onze gemeente lager uitvallen, levert dit een voordeel op van € 101.200. Participatiebudget (nadeel € 52.700) Het participatiebudget eindigt in 2012 met een nadeel van € 52.700, omdat er inspanning geleverd is om het BPI (bestand potentieel inburgeringsplichtigen) leeg te maken voordat de nieuwe Wet Inburgering in werken trad (1-1-2013). Ouderenbeleid (voordeel € 40.400) Ouderbeleid laat een voordeel zien van € 40.400. Het voordeel wordt ondermeer verklaard doordat bovenop de taakstelling € 16.000 extra is bespaard. Overige verschillen laten een voordeel zien van € 24.000. Jeugd en Opvoeding (voordeel € 33.200) Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door het later starten met de jongerenuitvoerder. Regiotaxi (nadeel € 27.200) De regiotaxi vertoont, ondanks diverse kostenbeheersingsmaatregelen, een nadeel van € 27.200. Dit komt doordat de financiële impact van de genomen maatregelen pas later zichtbaar wordt. Kinderopvang (voordeel € 25.400) Een voordeel van € 25.400 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor GGD-inspecties van de kinderopvang lager waren dat verwacht. Voor de toekomst is het de verwachting dat het hiervoor geraamde bedrag wel uitgegeven wordt.

8


Schadeuitkering schoolgebouwen (voordeel € 40.700) In 2011 zijn er diverse schades geweest als gevolg van bijvoorbeeld noodweer. In 2011 was nog niet bekend of de verzekering deze schades zouden uitkeren. In 2012 is gebleken dat er deels uitgekeerd is door de verzekering. Dit heeft per saldo een voordeel van € 40.700 opgeleverd. Huuropbrengst Brede Scholen (voordeel € 56.400) In 2011 is een dubbele huurbetaling is geweest. Dit is in 2012 gecorrigeerd en heeft een voordeel van € 56.400tot gevolg. Opbrengsten/leges projecten derden, IPW, principeverzoeken (nadeel € 60.000) Het nadeel wordt verklaard door minder opbrengsten voor werkzaamheden van projecten van derden (waaronder Incidentele Particuliere Woningbouw en principeverzoeken). Dit nadeel wordt opgeheven doordat er meer uren zijn doorbelast aan derden. Leges omgevingsvergunning (nadeel € 45.000) Er is sprake van minder legesopbrengsten omgevingsvergunning, doordat de werkelijke opbrengst van een grote vergunning lager is uitgevallen dan geraamd. Parkeerbelasting/vergunning (voordeel € 67.000 ) Bij de 2e bestuursrapportage zijn de parkeeropbrengsten afgeraamd met € 60.000 waar nu blijkt komen de parkeeropbrengsten toch op het hogere niveau. Gladheidsbestrijding (nadeel € 66.000) Bij gladheidsbestrijding is sprake van meer kosten vanwege de werkzaamheden voor gladheidsbestrijding die eind 2012 zijn uitgevoerd. Legesopbrengst begraafrechten ( voordeel € 60.000) Er is sprake van meeropbrengsten leges lijkbezorging. Dit komt doordat in 2012 sprake is geweest van meer begrafenissen dan was geraamd. Bij de 1e bestuursrapportage 2012 was € 90.000 afgeraamd; waar nu blijkt was dit voor € 60.000 teveel. Veerdiensten (nadeel € 28.000) Er is sprake van een tekort op de veerdiensten. Dit wordt veroorzaakt door lagere passagiersaantallen. Afrekening 2011 AVRI (nadeel € 32.800) De post afvalverwerkingen laat een overschrijding zien van € 32.800, veroorzaakt door een afrekening van voorgaande jaren. Post onvoorzien (voordeel € 14.800) Jaarlijks is in de begroting een bedrag opgenomen van € 4,00 per inwoner (in 2012 € 107.200). In 2012 is het gehele budget voor onvoorzien ingezet. Bij de 2e burap is een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 14.800. Dit budget is in 2012 niet meer ingezet. Renteresultaat (voordeel € 21.000) Doordat de financieringsbehoefte op korter termijn in het vierde kwartaal gedaald is; gecombineerd met een sterke daling van het rentepercentage is er een extra rentevoordeel van € 21.000. BCF riolering/gemeenschappelijke regelingen (voordeel € 82.900) Door extra ontvangen compensabele BTW op riolering en gemeenschappelijke voorzieningen wordt een voordeel behaald van € 82.900.

9


Bedrijfsvoeringsbudgetten (nadeel € 25.700) Qua bedrijfsvoering laat ICT een nadeel zien van € 23.500 door voor de uitwijk een overstap te maken naar een andere leverancier, het opleidingsbudget laat een incidenteel voordeel zien van € 24.800 doordat niet alle geplande opleidingen zijn doorgaan en de huisvesting laat een nadeel zien van € 27.200 door een lagere huuropbrengst en meer kosten voor onderhoud aan de Hogeweg. Toevoeging reserve grondexploitaties (nadeel € 1.006.700) De algemene reserve grondexploitaties is extra gevoed met € 1.006.700 zodat deze niet negatief uitkomt. Doorbelasting uren/projecten/riolering/grondexploitaties (voordeel € 136.800) Er is een voordeel behaald doordat we meer uren hebben kunnen doorbelasten aan projecten/derden/ grondexploitaties/riolering.

1.2

Weerstandsvermogen

1.2.1 Risicomanagement Bij het bepalen van de financiële positie wordt niet alleen gekeken naar het resultaat uit de jaarrekening, maar ook naar de risico’s. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de risico’s van de 2e bestuursrapportage geactualiseerd. Deze actualisatie resulteert erin dat de risico’ s met € 0,09 miljoen zijn toegenomen. De belangrijkste wijzigingen staan in de onderstaande tabel. De risico’s van de grondexploitaties zijn niet opgenomen in deze tabel maar zijn verrekend met de resultaten van de grondexploitaties. Overzicht gewijzigde risico’s. Risicoscore 2e BURAP 2012

Risico-score jaarrekening

Uitkeren van wachtgeld

43.800

110.100

Naheffing belastingdienst

31.250

-


Niet/minder ontvangen aanvullende uitkering 2011 (56% van € 122.000)

42.900

-



2.600

-

Rijksbeleid

Verminderen algemene uitkering en specifieke uitkeringen

422.700

66.430

Openbare Bibliotheek

Subsidie

-

126.360

VV Kerkwijk

Boeteclausule

-

25.000

543.250

327.890

Risico

Omschrijving

Wachtgeld wethouders BTW

Totaal

1.2.2 Weerstandscapaciteit In deze pargraaf is inzichtelijk gemaakt wat de weerstandscapaciteit is en welke risico’s hiertegenover staan. Concluderend kunnen we stellen dat de risico’s die onze gemeente loopt te overzien zijn, en voor een deel redelijk te kwantificeren. Hieronder presenteren we de risico’s en het weerstandsvermogen sinds de tweede bestuursrapportage.

10


Weerstandscapaciteit

Omschrijving

2e BURAP 2012

jaarrekening 2012

Algemene bedrijfsreserve

Actuele stand

2.534.000

2.462.795

Reserve aandelen Vitens

Actuele stand

1.827.000

1.827.000

Weerstandscapaciteit

4.341.000

4.289.795

Ketenaansprakelijkheid

Naheffing belastingdienst

41.000

41.000



27.200

27.200


Niet/minder ontvangen van aanvullende uitkering van het Rijk over 2011 (56% van € 43.300)

11.800

11.800

Planschadevergoedingen

Uitkeren van planschadevergoedingen

10.000

10.000

Verkoop Pepperstraat

Niet realiseren van verwachte opbrengst

109.500

109.500

Veerdiensten

Stopzetten Provinciale bijdrage

148.000

148.000

Bodemverontreiniging

Kosten bodemverontreiniging

31.250

31.250

Sanering terrein gasfabriek

Het niet ontvangen van bijdragen van de andere eigenaren van de grond (kostenverhaal)

11.000

11.000

Archeologisch onderzoek

Opgravingskosten

50.000

50.000

Calamiteiten milieu

Niet verhaalbare kosten

Gewijzigde risico’s

Diverse

Totaal Risico’s

12.500

12.500

543.250

327.890

995.500

780.140

Totaal Weerstandscapaciteit*

4.341.000

4.289.795

Restant Weerstandscapaciteit

3.345.500

3.509.655

* Beschikbare weerstandscapaciteit: De stille reserves en grondexploitaties worden op dit moment niet meegenomen gezien de huidige economische situatie. Daarnaast worden de claims op de algemene reserves in mindering gebracht op het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend: Beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit (=risico’s + norm van 2%). Voor de gemeente Zaltbommel betekent dit € 4.289.795 / (780.140+425.000) = 3,56. Dit is een stijging vanaf 3,06; en wordt veroorzaakt door minder risico’s (€ 0,20 miljoen) en een lager weerstandsvermogen (€ 0,05 miljoen). Op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen betekent deze score; uitstekend.

1.3

Gemeentefonds

In de onderstaande tabel worden de effecten van de de afrekeningen van de jaren 2010 en 2011 weergegeven ten opzichte van september 2012 voor een deel worden de verschillen verklaard door de decembercirculaire 2012; voor het overige ligt de reden in actuelere cijfers over het voorgaand jaar. Voor dit jaar betreft het de decembercirculaire en ook weer actuele cijfers over aantallen. Op basis van het risicomanagement worden de fluctuaties in de algemene uitkering gestort in de reserve die hiervoor is. Algemene uitkering gemeentefonds

2010

2011

UItkering gemeentefonds Uitkering gemeentefonds (oude jaren)

2012 211.700

15.500

131.100

143.200

498.700

211.700

Actualisering eenheden

15.500

131.100

179.300

Totale analyse

15.500

131.200

211.700

Extra reservering

15.500

131.200

211.700

Saldo/reservering

15.500

131.200

362.000

Hogere uitkering gemeentefonds Compensatie regionale uitvoeringsdiensten

32.400

Saldo reserve septembercirculaire

11

150.300


1.4

Kerngegevens jaarrekening 2012 werkelijk 1-1-2011

begroot 1-1-2012

werkelijk 1-1-2012

26.643

26.800

26.774

A. Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: < 20 jaar 20 tot 64 jaar > 64 jaar Aantal bijstandsgerechtigden

7.453

7.475

7.391

15.443

14.300

14.165

3.747

5.025

5.218

221

228

223

212

216

214

waarvan: ABW < 65 IOAW

7

9

7

IOAZ

2

3

2

10.415

10.534

10.517

10.129

10.248

10.208

1

1

1

285

285

285

8.906

8.906

8.904

7.964

7.964

7.968

942

942

936

758.500

729.334

764.000

2.761.500

2.730.444

2.695.000

B. Fysieke structuur Aantal woonruimten waarvan: woningen recreatiewoningen bijzondere woongebouwen (incl. wooneenheden) Oppervlakte gemeente (in ha’s) waarvan: oppervlakte land oppervlakte binnenwater C. Financiële structuur ( * € 1.000) OZB-waarde niet woningen OZB-waarde woningen

12


1.5

Stand van zaken bestuursopdrachten stand 1e best. rapp.2012

stand 2e best. rapp. 2012

stand jaarrek. 2012

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Regiotaxi

Gereed

Gereed

WMO de Kanteling

Gereed

Gereed

Voortgang bestuuropdrachten 2012 (per programma) Bestuur Samenwerking Organisatie (effectiviteit en efficiency) Organisatie (programma Dienstverlening) Organisatie tarieven Openbare orde en Veiligheid Handhaving Cultuur De Poorterij Dorpshuizen Streekarchief Sport Middelweide Toekomstvisie zwem- en binnensportvoorzieningen Continuiteit en bezuining Zwembad / Sporthal de Ring Buitensport

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Maatschappelijke Zorg en Welzijn Dorps- en wijkgericht werken Jeugd

Herijking subsidiebeleid Voorzetting/evaluatie KSB

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Onderwijs Intergraal huisvestingsplan Ruimte en Wonen Waalweelde Bestemmingsplan Optimalisatie vastgoed (voorheen MOP) Verkeer en Openbare Ruimte Kwaliteit binnenruimte Fietsenstalling station

13


1.6

Stand van zaken speerpunten stand 1e best. rapp.2012

Voortgang speerpunten 2012 (per programma)

status tijd

status financiën


stand jaarrek. 2012

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Bestuur Uitvoering organisatieontwikkelingen

Gereed

Gereed

Kerntakendiscussie

Gereed

Gereed

Raadsinitiatief 'Een goede raad'

Gereed

Gereed

Communicatie en Publiekszaken Doorontwikkeling loket Wonen, Welzijn en Zorg Opstellen communicatieplan Kernbezoeken

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Stopgezet Stopgezet

Risico-communicatie Sociale Media Inrichting en implementatie KCC GBA audit Beveiligingsplan

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Openbare orde en Veiligheid Integratie parkeerbeheer en handhavingsorganisatie Uitbreiding capaciteit op straat met bestaande middelen Actualisatie (regionale) planvormen (risicoprofiel, crisisplan, beleidsplan rampenbestrijdingsplan) Paraatheid uitrukposten verhogen

Gereed

Gereed

Voldoende beschikbaar van repressief personeel Brandpreventiebeleid Bommelerwaard Project campings brandweer Invoeren van kwaliteitszorgsysteem brandweer

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Deelname aan het RIEC

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Nazorg -ex-gedetineerde

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Juridische ondersteuning opleggen huisverbod

Gereed

Gereed

Burgernet

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Vakbekwaam worden en blijven Kadernota 2012-2016 integrale veiligheid

Economie Revitalisering dinsdagmarkt Zaltbommel Opstellen sociaal-economisch beleidsplan Bedrijventerrein ontwikkelen en verbeteren Het project IkStartSmart Revitalisering bedrijventerrein Veilingweg Uitvoering beleid Ongekende Rijkdom Uitvoering meerjarenplan R&T 2011-2015 Cultuur Cultuurhistorische waardenkaart Publicatie stadsmuur Sport Uitvoering projecten Regionaal Sociaal Programma Sportfondsen

14


stand 1e best. rapp.2012 status financiën

stand jaarrek. 2012

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Centrum Jeugd en Gezin

Gereed

Gereed

Volksgezondheid

Gereed

Gereed

Alternatief bezuining logopedie

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Voortgang speerpunten 2012 (per programma)

status tijd


Werk en Inkomen Wet Werken Naar Vermogen: 1-1-2013 Wet Sociale Werkvoorziening Schuldhulpverlening Maatschappelijke Zorg en Welzijn AWBZ

Onderwijs Verodering leerlingenvervoer strikter naleven Convenant voor- vroegschoolse educatie Combinatiefunctionaris Onderwijshuisvesting Ruimte en Wonen Regionale Uitvoeringsdiensten Opstellen prestatieovereenkomst met woningstichtingen en Maasdriel

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Opstellen en afsluiten prestatieovereenkomst met Woonlinie en de Kernen

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Bestemmingsplan Buitengebied, Munnikenland Participatie in het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Vaststellen van aangepaste KWP-3 Regio Rivierenland Uitvoeren van landschapsplan Uitvoeren Programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie / Pact van Loevestein Opstellen gedragscode Flora & Fauna Verkeer en Openbare Ruimte Toegankelijkheid openbaar vervoer N322 Actualiseren beheerplannen groen, speelterreinen en openbare verlichting Opnieuw aanbesteden van onderhoudsbestekken 2012

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Uitvoering Waterplan en integratie GRP

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Vaststellen Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 2012-2016

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Milieu Burgers motiveren tot duurzamer gedrag Ondergrondse afvalcontainers binnenstad Zaltbommel

15


16


2 . P r o grammavera n tw o o r d i n g

T h ema B est u u r “In de afgelopen collegeperiode is een wijkgerichte aanpak geïntroduceerd. De wethouders zijn bestuurlijk het eerste aanspreekpunt op het gebied van beheer voor een deel van de gemeente. Deze werkwijze gaan wij verder uitbouwen. Het is de taak van het bestuur te zorgen voor samenhang tussen de verschillende gemeentelijke acties, het beleid, de beleidsuitvoering en het beheer. Voor elk deel van de gemeente is één wethouder het eerste aanspreekpunt. Met deze aanpak weet de inwoner of de ondernemer wie bestuurlijk als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar is. Als ook de raad deze werkwijze overneemt in haar carrouselvergaderingen komt het gemeentebestuur in zijn geheel dichter bij de inwoners te staan. De gemeente zal altijd verantwoord en in overleg met betrokkenen haar taken uitvoeren. Voordat besluitvorming over veranderingen plaatsvindt, zal de gemeente de betrokkenen die het direct aangaat betrekken in het proces. Hierbij is vanaf het begin duidelijk waarover wordt gesproken en of de burger geraadpleegd wordt of dat hij/zij uitdrukkelijk gevraagd wordt mee te beslissen.” Bron: Coalitieakkoord 2010-2014: De samen-werkende gemeente

17


3 . P r o gramma B est u u r Het programma Bestuur bestaat uit alle activiteiten van de gemeente die gericht zijn op het goed laten werken van de democratische besluitvorming. De inbreng en de bescherming van de belangen van de burger staan centraal. Daarom zijn wij, met onze bestuurders voorop, naar buiten gericht, steken wij veel energie in samenwerking en leveren wij maatwerk van hoog niveau. Om dit ook waar te kunnen maken, zal de organisatie verder professionaliseren. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 2,305 mln)

Doorbelasting uren L Kapitaallasten Materiële kosten Reserveringen Salarissen Subsidies

Baten (€ 0,003 mln)

38% 2% 16% 4% 40% 0%

Bijdrage derden

100%

Bestaande beleidskaders • Reglement van Orde van de raad (2003) • Instructies griffier (2003) • Ambtelijke en geldelijke ondersteuning raadsfracties (2002) • Nota interactieve besluitvorming (2003) • Gemeentelijke inbreng takendiscussie Rivierenland (2003) • Verordening bezwaar (2003) • Inspraakverordening (2004) • Rekenkamerfunctie (2005) • Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken (2004) • Gedragscodes raadsleden en collegeleden (2006) • Klachtenregeling Zaltbommel (2008) Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012 status financiën

status tijd

Gereed

Gereed

status financiën

stand jaarrek. 2012 status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Kerntakendiscussie

Gereed

Gereed

Raadsinitiatief "Een goede raad"

Gereed

Gereed

Voortgang speerpunten 2012

status tijd


Samenwerking Organisatie (effectiviteit en efficiency) Organisatie (programma dienstverlening) Uitvoeren organisatie ontwikkelingsplan

18


3.1

Bestuur

Relevante ontwikkelingen Raad De gemeente staat omvangrijke bezuinigingen te wachten en daarom moeten wij keuzes maken. Wat blijft de gemeente sowieso doen? Wat doet de gemeente in meer of mindere mate? Zijn er nieuwe prioriteiten? Deze vragen liggen echter ten grondslag aan een bredere discussie. De raad is in het voorjaar van 2012 met deze uitdaging intensief zelf aan de slag gegaan in nauwe samenspraak met inwoners (ronde tafel gesprekken ) om zodoende weloverwogen bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien van de toekomstige taak en rolopvatting. Dit proces is in 2012 succesvol afgerond. De raadswerkgroep “Een goede raad” heeft als doel vanuit de raad een positieve en actieve bijdrage te kunnen leveren aan het verstevigen en intensiveren van de rol van de gemeenteraad/raadsleden; het verlevendigen van het raadswerk; het verbeteren van de relatie tussen kiezers-gekozenen en het verbeteren van het imago van de politiek. Hiertoe zijn afgelopen jaar meerdere acties ingezet waaronder de “carrousel on tour” in de kernen, werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties, instellingen en ontmoetingen met inwoners. Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen voor de uitwerking van verdere plannen op het gebied van het intensiveren van de contacten met inwoners van de gemeente Zaltbommel. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Wij willen een professionele organisatie zijn met een open blik naar buiten; een organisatie die slagvaardig reageert op veranderingen in de samenleving, ter ondersteuning van een extern gericht bestuur. Een goede juridische kwaliteit van onze gemeentelijke producten blijft daarbij gewaarborgd. Raad De raad wil nadrukkelijk de blik meer naar buiten richten met medeneming van de doorontwikkeling van het eigen raadproces. Een goede kwaliteit en borging van het besluitvormingsproces is daarbij onverminderd van belang. Resultaatindicator

(1)

Meting 2010 Realisatie

2011 Realisatie

2012 Realisatie

Duidelijkheid regels (1)

6,5 6,6

niet gemeten

6,6

gemid. deelnemende gemeenten Ontbreken regels (1)

5,4 5,6

niet gemeten

6,5

gemid. deelnemende gemeenten Tegenstrijdige regels (1)

5,7

6,3

gemid. deelnemende gemeenten

5,8

niet gemeten

Bron: Waar staat je Gemeente 2010

19

6,8

6,2

6,1


Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • De raad in staat te stellen om weloverwogen bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien van zijn toekomstige taak en rolopvatting. • Het waarborgen van de juridische kwaliteit van onze gemeentelijke produkten is een continue proces, dat wordt meegenomen in reguliere controles en advisering. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: Samenwerking Algemene kenmerken Oorsprong:

coalitieakkoord 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:

Bestuur

Stand van zaken Omschrijving:

Inwoners verlangen een steeds hogere kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening tegen lagere kosten. Schaalvergroting kan kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening bevorderen en kosten reduceren. Een kwalitatief goede ambtelijke organisatie kan de bestuurskracht verbeteren en eventuele gemeenschappelijke belangen in de regio Rivierenland beter behartigen. Door taakoverhevelingen van het rijk zal het gemeentelijke takenpakket de komende jaren steeds omvangrijker en complexer worden (denk aan Jeugdzorg, Overdracht AWBZ, Wet Werken naar Vermogen). De complexiteit en de omvang van het gemeentelijk takenpakket vraagt ook om een grotere schaal om de kwaliteit en de continuïteit van beleid te kunnen waarborgen en om voor uitvoering van dat beleid, de kwetsbaarheid te verminderen. Deze ontwikkelingen gekoppeld met de aangekondigde bezuinigingen hebben een klimaat gecreëerd waarbij de gemeente Maasdriel en de gemeente Zaltbommel elkaar als van nature opzoeken als het gaat om samenwerken op diverse terreinen. Beide colleges hebben in hun coalitieprogramma prioriteit gesteld bij het totstandkomen van een samenwerking tussen beide gemeenten. Voor 2012 is in het coalitieakkoord een taakstelling opgenomen van € 75.000 oplopend tot € 95.000 in 2013. realisatie 2012

Status tijd: Status financiën: Status tijd:

In 2012 is samenwerking tot stand gekomen tussen gemeente Maasdriel en Zaltbommel op gebied van één salarisadministratie voor gemeente Zaltbommel en gemeente Maasdriel. Tevens gaat gemeente Maasdriel en Zaltbommel gezamenlijk Personeel & Organisatie en Financiën uitvoeren voor de Omgevingsdienst Rivierenland. Vervolgens is aan de gemeentesecretarissen opdracht gegeven om verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering te onderzoeken.

Status financiën:

Van de taakstelling van € 75.000,- (€ 30.000,- 2011 + € 45.000,- 2012) is inmiddels € 15.000,- gerealiseerd doordat in regionaal verband de leerplichttaak wordt uitgevoerd. Het restant bedrag van € 60.000,- is opgelost uit bestemming van het resultaat van de 2e bestuursrapportage. Voor 2013 staat een taakstelling open van € 80.000,- (zijnde € 95.000 -/- € 15.000,-).

20


Organisatie (effectiviteit en efficiency) Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:

Paragraaf Bedrijfsvoering


In het coalitieakkoord is opgenomen dat voor de komende jaren Gemeente Zaltbommel de uitdaging heeft continue aandacht te hebben voor de bedrijfsvoering en op zoek te gaan naar manieren waarop we efficiënter en effectiever kunnen werken. De opdracht voor 2011 bedraagt € 100.000,-, oplopend tot € 536.043,- in 2014. Naast deze besparing uit het coalitieakkoord staan ook nog andere taakstellingen. De totale taakstelling loopt hierdoor op van €318.000,-- in 2011 tot € 536.043,-- in 2014. realisatie 2012


Het programma dienstverlening is in uitvoering. Het hanteren van kostprijsdekkende tarieven is afgerond door middel van het aanpassen van de legesverordening en de overige organisatiebrede mogelijkheden voor efficiencyverbeteringen heeft continue de aandacht.

Status financiën:

De taakstelling voor 2012 is gerealiseerd. Voor 2013 resteert nog een taakstelling van circa € 45.000,-. Vanaf 2014 is de taakstelling gerealiseerd.

Organisatie (Programma Dienstverlening) Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:

Paragraaf Bedrijfsvoering

Afdeling:

B&F cluster I&A


Zie coalitieakkoord. In financiële zin bedraagt de taakstelling voor de organisatie € 53.904 in 2013. Vanaf 2014 is de taakstelling € 12.804.(was € 67.267) realisatie 2012


Alle projecten en acties lopen conform planning en binnen de vastgestelde budgetten.

Status financiën:

Alle projecten en acties lopen conform planning en binnen de vastgestelde budgetten.

21


Speerpunten: Uitvoeren organisatie ontwikkelingsplan Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Afdeling:

Samenleving en ontwikkeling


Om een verdere professionalisering van onze organisatie te realiseren zijn de volgende beleidsnotities in samenhang met elkaar ontwikkeld en is gestart met de implementatie daarvan • Bewust beoordelen door resultaatgericht te werken (gesprekscyclus) • Bewust Opleiden binnen de gemeente Zaltbommel (inclusief strategisch opleidingsplan) • Bewust Werven en Selecteren • Bewust belonen door resultaatgericht te werken (gedifferentieerd beloningssysteem) • HRM beleidsprogramma 2010-2014 • Aanzet tot opzet en beheer van kengetallen HRM-beleid • Actualiseren van diverse beleidsnotities zoals stagebeleid en het introductiebeleid Verder is de ambtseed ingevoerd, is er een eerste aanzet gedaan om een strategisch peroneelsplanning op te stellen. Begin 2010 is een training geweest voor afdelings hoofden om met medewerkers in gesprek te gaan over competenties. In november 2010 is het MT getraind om de A&O ontwikkelscan in te zetten, Enkele afdelingshoofden gebruiken het instrument tijdens de gesprekscyclus. Het HRM-beleidsprogramma is vastgesteld en opgenomen in de planning P&O. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De volgende thema’s hebben we onderscheiden: Thema Efficiency en Thema Kwaliteit van dienstverlening In het digitaliseringstraject hebben we inmiddels al in 5 werkprocesen efficiencyverbetering kunnen bewerkstelligen door deze werkprocessen verder te automatiseren en werkprocedures te verkorten. Door zaakgericht te gaan werken, krijgen we ook meer zicht in de doorlooptijden van processen. We voeren het zaakgerichtwerken fase gewijs in zodat we steeds de werkprocessen kunnen optimailseren. Thema Duurzame inzetbaarheid Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Dit door een nieuw gezondheidsbeleid op te stellen, te onderzoeken wat een nieuwe manier van werken voor ons kan betekenen en vast te leggen welke maatwerkoplossingen we kunnen bieden voor elke leeftijdsfase. Thema Samenwerken We hebben een samenwerking tot standgebracht met de salarisadministratie Maasdriel en met de Omgevingsdienst Rivierenland. De uitwerking van de thema’s heeft volop de aandacht. Er wordt gewerkt een verdere digitalisering, het gezondheidsbeleid (waaronder Arbo en verzuimbeleid) wordt uitgewerkt en op het gebied van samenwerking wordt aansluiting gezocht bij Maasdriel en de Omgevingsdienst Rivierenland. De resterende taken worden opgenomen in reguliere werkzaamheden; hiermee is de bestuursopdracht afgerond.

Status financiën:

22

Er was een budget opgenomen voor een talentscan voor alle medewerkers. Deze talentscan heeft nog niet plaatsgevonden omdat het budget niet toereikend was en ook het draagvlak voor een dergelijke scan niet optimaal was. In plaats daarvan is geïnvestereerd in gesprekstechnieken voor leidinggevende om zelf in gesprek te gaan met medewerkers over hun competenties. Ook heeft er een trainingsdag plaatsgevonden voor leidinggevenden om de ontwikkelscan van het A en O fonds toe te passen. Op dit moment wordt dit instrument op diverse afdelingen ingezet om met medewerkers in gesprek te komen over de competenties. Het budget dient gereserveerd te blijven om meer zicht te kunnen krijgen op competenties van medewerkers. Een complete talentscan of 0-meting voor de totale organisatie is niet meer mogelijk met het overgebleven (rest)budget.


Kerntakendiscussie Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Afdeling:

Griffie


De raad in staat te stellen om weloverwogen bestuurlijke keuzes te maken ten aanzien van zijn toekomstige taak en rolopvatting door middel van het voeren van een inhoudelijk debat over bestuurlijke keuzes in samenspraak met maatschappelijke partners. De raad in stelling brengen om de uitkomsten op de begroting te laten toepassen. Met het formuleren van deze doelstelingen bereiken dat een bepaald resultaat (bezuinigingen, selectie, prioriteren, markeren van financiele zoekruimte) in beeld komt. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De raadsopdracht kerntaken is unaniem vastgesteld door de raad en is ten dele uitgewerkt door het college. De eerste uitwerking van de raadsopdracht door het college heeft in samenspraak met de gemeenteraad plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is verwerkt in de programmabegroting 2013 e.v.

Status financiën:

Het raadsproces kerntaken is afgerond en binnen het beschikbare budget gebleven.

Raadsinitiatief “Een goede raad” Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Afdeling:

Griffie


De werkgroep heeft vanuit de raad de opdracht gekregen aan de slag te gaan met het opstellen van een actieplan voor de uitvoering van de afzonderlijke onderdelen en in de loop van 2011 en 2012 met voorstellen te komen. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Ontwikkeling overeenkomstig planning. De werkgroep ‘een goede raad’ heeft een aantal acties van het actieplan voortvarend opgepakt. De carrousel on tour en de nieuwjaars bijeenkomst zijn daarvan de eerste resultaten. Daarnaast zijn een drietal werkbezoeken opgepakt en zijn de voorbereidingen getroffen voor de organisatie voor een jeugd gemeenteraad en ‘gast van de raad’.

Status financiën:

Er is geen specifiek budget toegekend tbv de werkzaamheden van de werkgroep ‘een goede raad’. Het is wenselijk dat gezien de huidige voortvarendheid van de doorontwikkeling en daadwerkelijke realisatie van het actieplan ‘een goede raad’ aanvullend middelen structureel beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor wordt een voorstel opgesteld.

23


Wat heeft dat gekost? Rek. 2011

Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr 15.359

Algemeen bestuur Lasten

837.567

710.308

3.588

713.896

698.537

Baten

0

0

0

0

-241

241

Totaal

837.567

710.308

3.588

713.896

698.297

15.599

-18.286

Dagelijks bestuur Lasten

1.429.409

1.368.543

48.484

1.417.027

1.435.313

Baten

0

0

0

0

-2.836

2.836

Totaal

1.429.409

1.368.543

48.484

1.417.027

1.432.477

-15.450

45.708

Financiele budgetcyclus Lasten

174.202

216.943

0

216.943

171.235

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal

174.202

216.943

0

216.943

171.235

45.708

2.295.794

52.072

2.347.866

2.302.008

45.858

0

Resultaat voor winstbestemming

2.441.178

Reserves algemeen bestuur Toevoegingen

14.560

0

0

0

0

Onttrekkingen

-62.600

0

-14.560

-14.560

-14.560

0

Totaal

-48.040

0

-14.560

-14.560

-14.560

0

Toevoegingen

0

0

0

0

30.000

-30.000

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

30.000

-30.000

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

2.393.138

2.295.794

37.512

2.333.306

2.317.448

15.858

Reserves dagelijks bestuur

Reserves budgetcyclus

Resultaat na winstbestemming

Financiële analyse: Voor de financiële analyse wordt verwezen naar onderdeel 25 Jaarrekening, sub 5 Toelichting programmarekening 2012.

24


T h ema V eilig h ei d , Orga n isatie e n F i n a n ci ë n “Integrale veiligheid gaat over de leefomgeving. De coalitie kiest de vernieuwde gebiedsgerichte aanpak, de integrale veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving als basis voor het beleid, de uitvoering van het beleid en het voeren van beheer. Inwoners – individueel of in groepen – die menen dat zij meer kunnen of mogen dan anderen en daarbij over de grenzen van de wet gaan pakken wij aan. Onze samenleving accepteert dergelijk gedrag terecht niet en de gemeente treedt hier adequaat tegen op. De komende jaren zal er dan ook zichtbaar meer toezicht op straat komen. Het stellen en handhaven van heldere regels is hierbij het motto. In de komende periode zal de organisatie van de handhaving een meer integrale opzet krijgen. Parkeerbeheer wordt geïntegreerd in deze gemeentelijke handhavingorganisatie. De ambtelijke organisatie van de gemeente is in de afgelopen vier jaar effectiever en efficiënter geworden. Een mensenorganisatie – wat een gemeente bij uitstek is – moet en kan altijd verbeteren. Om tegen lagere kosten en met een nog beter resultaat de ambtelijke taken uit te voeren zullen de organisatie en het college, in overleg met de raad, het verbetertraject verder uitbouwen. Dit kan onder andere door er nog beter voor te zorgen dat elke ambtenaar ook daadwerkelijk de bij zijn functie passende taken uitvoert. Ook het takenpakket zelf is onderwerp van studie. Lagere kosten en een beter resultaat kan worden bereikt door samenwerking met partners. De uitvoering van taken of diensten voor derden sluiten wij daarbij niet uit. De gemeente moet, om financieel gezond te blijven, de komende jaren de uitgaven beperken. Het college voert de in de bijlage* opgenomen veranderingen uit om tot een sluitende begroting te komen. Wij gaan het Meerjaren Investeringsplan opnieuw grondig beoordelen en vaststellen. De grondexploitaties worden volledig dynamisch gemaakt. De financiële consequenties van veranderingen in de omstandigheden zijn dan direct inzichtelijk. Het geeft ons de mogelijkheid direct op nieuwe uitkomsten te reageren en financiële schade te beperken. Organisaties krijgen alleen nog maar ondersteuning voor door de gemeente gewenste prestaties. Deze prestaties zijn meetbaar omschreven en gekoppeld aan een daarbij passende ondersteuning. De gewenste prestatie is het uitgangspunt en waardering alleen is niet meer voldoende om succesvol aanspraak op ondersteuning te kunnen maken. In een zo kort mogelijke periode wordt dan ook het totale subsidiebeleid van de gemeente Zaltbommel omgevormd tot een meetbaar prestatiegericht systeem. De inkomsten die de gemeente haalt uit de lokale belastingheffing zullen, op basis van het huidige meerjarenperspectief, niet worden verhoogd. Wel zal er naar de kostendekkendheid gekeken worden van door de gemeente geleverde diensten. Uitgangspunt is dat de werkelijk gemaakte kosten en de berekende heffing gelijk dienen te zijn.” Bron: Coalitieakkoord 2010-2014: De samen-werkende gemeente * Hiermee wordt de bijlage uit het “Coalitieakkoord 2010-2014: De samen-werkende gemeenten” bedoeld.

25


4 . P r o gramma C o mm u n icatie e n P u blieks z ake n De burger moet weten wat de gemeente doet of gaat doen. Communicatie, in alle vormen, is van het grootste belang voor het goed functioneren van het bestuur van de gemeente. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 1,915 mln)

Doorbelasting uren L Materiële kosten Salarissen Subsidies


83% 9% 1% 7%

Bijdrage derden Leges Overige inkomsten Rijksvergoeding

Bestaande beleidskaders • Inspraakverordening • Kadernota Communicatie 2007-2010 “In dienst van de Samenleving” • Notitie ’Wanneer inspraak en hoe daar mee om te gaan’ • Notitie ’Interactieve planvorming Zaltbommel’ • Programma Dienstverlening • Legesverordening • APV • Verordening naamgeving en nummering • Burgerlijk Wetboek • Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens • Regeling periodieke audit GBA • Paspoortwetgeving • Wegenverkeerswet • Rijkswet op het Nederlanderschap • Vreemdelingenwet 2000

26

0 99 0 1


Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012 Voortgang speerpunten 2012


stand jaarrek. 2012

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

status tijd

status financiën

Doorontwikkelen loket Wonen, Welzijn en Zorg Opstellen communicatieplan Kernbezoeken

Stopgezet Stopgezet

Risicocommunicatie Sociale media Inrichting en implementatie Klantcontactcentrum (KCC) GBA-audit Gereed

Gereed

Beveiligingsplan

Gereed

4.1

Gereed

Wet waardering onroerende zaken

Relevante ontwikkeling Volgen van de ontwikkelingen in de markt en WOZ als basisregistratie. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Een juiste en adequate uitvoering van de wet WOZ. Resultaatindicator


Rapport waarderingskamer Aantal bezwaren

2011 Realisatie

2012 Realisatie

ja

ja

ja

194 (2%)

1,9%

1,65%

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling Actueel en volledig bestand, juiste waardevaststelling ten behoeve van de klant en de WOZ als basisregistratie en een goedkeurend rapport van de Waarderingskamer.

4.2

Communicatie

Relevante ontwikkelingen Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen beïnvloeden het verwachtingspatroon van de burger als het gaat om communicatie. Ook in 2012 verwacht de burger van ons professionele communicatie met inzet van de modernste communicatiemiddelen en de nieuwste media, zoals Twitter. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Een zorgvuldige en doeltreffende externe en interne communicatie waarbij alle middelen (mondeling, schriftelijk en digitaal) ingezet worden en die aansluit op de kennis en verwachting van de burger, bestuurder en ambtenaar om zo het draagvlak en de betrokkenheid vergroten. Tijdig informeren en luisteren naar wensen en ideeën zijn hierbij van het grootste belang.

27


Resultaatindicator

Meting

Uitkomst tevreden burgers als het gaat om communictie (enquête) (Deze enquête is voor het eerst in 2010 gehouden, in 2014 zal de enquête nogmaals gehouden worden)

2010 Realisatie

2011 Realisatie

2012 Realisatie

6,7

niet gemeten

niet gemeten

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling Met traditionele en nieuwe (lees:sociale) media hebben we continue met de burgers, bestuurders en ambtenaren gecommuniceerd over plannen, projecten en ontwikkelingen in de gemeente. Online communicatie en sociale media hebben in 2012 een toevlucht genomen. In 2013 wordt in een nieuw communicatieplan onze communicatievisie voor de komende periode beschreven. In dit plan worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatie en mediagebruik beschreven en worden keuzes gemaakt over ontwikkelrichtingen en speerpunten. In dit plan worden niet de reguliere producten en diensten van het team Communicatie beschreven. Uiteraard leveren die een belangrijke bijdrage bij aan het behalen van de communicatiedoelstellingen. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Doorontwikkelen loket Wonen, Welzijn en Zorg Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2011

Portefeuillehouder:

Wethouder Van Balken

Programma:

Publiekszaken


Het Wonen, Welzijn en Zorg loket ontwikkelen wij in het kader van het provinciale programma Ontgroening en Vergrijzing. De formele implementatie was in juli 2010. Doorontwikkeling vindt plaats in de komende jaren 2011- 2015 door verdere samenwerking met de ketenpartners en de eigen organisatie.Jaarlijks houden wij een tevredenheidsonderzoek Wmo clienten. De tweede meting hebben we in 2009 gedaan (door omstandigheden helaas door een ander onderzoeksbureau waardoor de uitslag met het eerste onderzoek nauwelijks vergelijkbaar is). Waar mogelijk brengen we verbeteringen aan in beleid, werkprocessen en in contracten/overleg met aanbieders van zorg. De uitslagen koppelen we terug naar de Wmo-raad. Ook spreken we met de Wmo-raad over het vergroten van de bekendheid van de Wmo-raad bij de doelgroep. realisatie 2012


Uitvoering van het beleid verloopt grotendeels volgens de uitgezette beleidslijnen. Momenteel wordt hard gewerkt aan een structurele invulling van het voorzitterschap en het secretariaat van het overleg “Sociaal beheer” waaraan de ketenpartners deelnemen. Inmiddels nemen hieraan ook vertegenwoordigers van ketenpartners uit Maasdriel deel. Volgens planning zou de samenwerking tussen de diverse hulpverlenende instanties in één client- of gezinssituatie inmiddels een vaststaand feit moeten zijn. In veel situaties is dit helaas nog niet het geval. In voorkomende en bij ons bekende situaties worden hierin vanuit de gemeente initiatieven genomen. In de meeste gevallen is men ook bereid tot intensieve samenwerking. Het is jammer dat de decentralisatie van de Begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten per 1 januari 2013 niet door is gegaan. Een uitgelezen kans voor de gemeente deze regierol in te vullen en onderlinge samenwerking als randvoorwaarde op te nemen en daarbij opnieuw te kijken naar de rol van het WWZ-loket.

Status financiën:

De financiën blijven binnen de ramingen.

28


Opstellen communicatieplan Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Burgemeester Van den Bosch

Programma:

Publiekszaken


De periode van het Uitvoeringsplan Communicatie en de Kadernota Communicatie is verstreken, het moment om te bekijken welke resultaten we behaald hebben, welke niet en waarom niet. Ook staat de tijd niet stil. Hebben wij nog dezelfde prioriteiten als vier jaar geleden? Gelden onze speerpunten nog, ondanks dat het coalitie-akkoord niets over communicatie zegt? Er komt een nieuw, beknopt communicatieplan waar de speer- en ontwikkelpunten voor de komende periode geschetst worden. In 2012 e.v. worden deze speer- en ontwikkelpunten gerealiseerd. realisatie 2012


De planning is door zwangerschap en andere prioriteiten niet gehaald en schuift door naar 2013.

Status financiën:

Aan het opstellen van het plan zelf zijn geen kosten verbonden.

Kernbezoeken Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Publiekszaken


Het nieuwe college neemt in het najaar van 2011 een besluit over het continueren van de kernbezoeken zoals deze door het vorige college zijn gedaan. In 2012 wordt dit besluit geëffectueerd.

Status tijd:

Stopgezet

Status financiën:

Stopgezet

Status tijd:

In 2011 heeft het college besloten de opzet van kernbezoeken te evalueren en onder te brengen in het wijken gebiedsgericht werken. De kernbezoeken zijn opgenomen in het uitvoeringsplan Dorps- en Wijkgericht werken. Hiermee is de opdracht gereed.

Status financiën:

Het budget voor het organiseren van de kernbezoeken voor 2012 is overgeheveld naar het dorps- en wijkgericht werken.

realisatie 2012

29


Risicocommunicatie Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Publiekszaken


Risico- en crisiscommunicatie is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de komst van de Wet op de Veiligheidsrisico’s heeft de veiligheidsrisico de verantwoordelijkheid van risicocommunicatie. Dat neemt niet weg dat de gemeente burgers over risico’s moet blijven informeren.De Wet op de Veiligheidsregio’s is in 2011 vastgesteld. Naar verwachting komt onze Veiligheidsregio naar aanleiding hiervan met nieuw of aangepast regionaal risicocommunicatiebeleid. In 2012 zal het lokale risicocommunicatiebeleid worden aangepast, zodat het aansluit op het regionale risicocommunicatiebeleid en beiden elkaar versterken. realisatie 2012


De verwachting is dat de Veiligheidsregio pas in de eerste helft van 2013 nog met een nieuw regionaal risicocommunicatiebeleid komt. Pas dan passen wij onze lokale beleid hierop aan. Tot die tijd communiceren wij over de risico’s in onze gemeente op basis van ons bestaande beleid.

Status financiën:

Er zijn geen budgetten beschikbaar en benodigd.

Sociale media Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Publiekszaken


In 2011 zijn wij begonnen met een proef in het gebruik van Sociale Media. De proef is gestart met het gebruik van Twitter. Voor 2012 wordt het gebruik van Twitter verder ingebed in de gemeentelijke organisatie en zijn er richtlijnen en een protocol over het gebruik van Twitter. realisatie 2012


In 2012 heeft een stagiair onderzocht welke rol social media binnen de gemeente Zaltbommel kan spelen. Zij heeft hier voor het advies uit gebracht ‘gewoon’ te starten met de inzet van sociale media en het zich te laten ontwikkelen. Dit heeft er toe geleid dat het beheer van sociale mediakanalen is weggezet binnen het team Communicatie en dat er een facebookprofiel in oprichting is. Protocollen en richtlijnen zijn nog in ontwikkeling. In 2013 zullen wij de inzet van sociale media door ontwikkelen.

Status financiën:

Er waren in 2012 geen middelen (lees: formatie) beschikbaar voor de ontwikkeling van visie, strategie en protocol voor Social Media. In 2013 bekijken wij op welke wijze sociale media kunnen worden ingezet en welke financiele consequenties dit heeft.

4.3

Antwoord (Dienstverlening)

Relevante ontwikkelingen Programma Dienstverlening Het Programma Dienstverlening heeft als doelstelling de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners van Zaltbommel te verbeteren. Het programma bestaat uit vier onderdelen: Digitalisering, Basisregistraties, Gemeentebreed informatiebeheer en Antwoord. 30


Waarstaatjegemeente In 2012 is deelgenomen aan het onderzoek Waarstaatjegemeente. In dit onderzoek wordt de burger bevraagd in 6 rollen: de rol als Kiezer, Klant, Onderdaan, Partner, Wijkbewoner en Belastingbetaler. De onderzoeken kunnen basis zijn voor verbeterpunten voor de organisatie. De interpretatie van resultaten van de rol als Kiezer is aan de gemeenteraad. Benchmark Publiekszaken Voor de eerste maal is in combinatie met Waarstaatjegemeente deelgenomen aan de benchmark Publiekszaken. Deze gaat dieper in op de rol van de inwoner als klant en geeft een diepgaander inzicht in de sterke en zwakkere punten van de dienstverlening. Er zijn twee graadmeters: klanttevredenheidscijfer en het thermometerpercentage. Het eerste meet de tevredenheid van klanten over de dienstverlening aan balie en telefoon. De tweede geeft punten aan meer dan 100 prestatie-indicatoren. Deze indicatoren geven informatie over de prestaties van gemeenten op 8 resultaatgebieden, te weten: bereikbaarheid, beschikbaarheid, informatievoorziening, wachttijden, levertijden, tarieven, bejegening van klanten en betrouwbaarheid. Gemeente kiest voor Antwoord© De commissie Jorritsma heeft aangegeven dat vanaf 2015 gemeenten de ingang zijn van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Dit is geen vrijblijvende stelling. Alle gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd via het Bestuursakkoord tussen het rijk en de VNG. Voor nagenoeg alle vragen en transacties kunnen burgers in de toekomst terecht aan de balie in een gemeentehuis, op internet of door te bellen met de medewerkers van het Klant Contact Center (KCC) in hun gemeente. Het KCC wordt de toegang voor de klant tot de gemeente en gebruikt daarvoor de verschillende kanalen in een multichannelconcept. Als er sprake is van complexe of specialistische klantvragen welke niet door het KCC afgehandeld kunnen worden, worden deze doorgeleid naar de medewerkers in de Back Office. Een en ander is nader uitgewerkt in het concept De Gemeente heeft Antwoord©. De visie komt neer op een verdere professionalisering van het klantcontact door de instelling van een KCC, dat op termijn de ingang wordt van nagenoeg de gehele overheidsdienstverlening. Zaltbommel kiest voor het volgen van deze route. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling De klant centraal stellen waarbij de klant: • weinig of niet hoeft te zoeken; • de dienstverlening als ’laagdrempelig’ of ’goed toegankelijk’ ervaart; • goede hulp krijgt ( zonder fouten, conform beleid, eenduidig, snel en duidelijk, professioneel, beleefd en voorkomend). Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Gemiddeld oordeel van de burger als klant over de gemeente Zaltbommel

7,6

niet gemeten

7,8

Gemiddeld oordeel deelnemende gemeenten

7,6

niet gemeten

7,7

Beoordeling dienstverlening balie

niet gemeten niet gemeten

8,0



7,8

Beoordeling dienstverlening telefoon


7,6



7,4

Bron: waarstaatjegemeente.nl 2012/benchmark Publiekszaken 2012

31


Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling Een professionele organisatie door klantgericht te denken, creatief te zijn, projectmatig te werken, door integer te zijn en met minder regels meer te doen. Een extern gerichte organisatie te zijn die investeert in samenwerking, maatwerk en aandacht heeft voor de mens achter de vraag. Een organisatie die in staat is pro-actief, snel en adequaat in te spelen op de verandering in de buitenwereld. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Inrichting en implementatie Klantcontactcentrum (KCC) Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:

Publiekszaken


Op basis van het landelijke dienstverleningsconcept Overheid heeft Antwoord is het doel om in 2015 80% van alle vragen voor de gehele overheid bij de gemeente kunnen worden beantwoord. Genoemd dienstverleningsconcept kent 5 fasen waarvan de laatste “De overheid heeft Antwoord” in 2015 bereikt moet zijn. In de aanloop daar naar toe is het doel om per 2014 alle klantcontacten voor alle gemeentelijke producten en diensten te laten plaatsvinden door één contactpunt ofwel “De Front-Office Zaltbommel heeft Antwoord” (fase 3 van genoemd concept.(Fase 4 heet “De gemeente heeft Antwoord) Hiertoe wordt vorm gegeven aan een Klantcontactcentrum (KCC). Deze ontwikkeling is neergelegd in het Programma Dienstverlening met als deelproject Antwoord. Nadere uitwerking vindt plaats in het “Projectplan voor een KCC in de gemeente Zaltbommel”. Uitgangspunt is dat de formatie-uren van de medewerkers de over te dragen werkzaamheden naar de Front-Office volgen zonder dat dit voor de hiërarchie van de organisatieopzet gevolgen heeft. De manager in de lijn blijft in deze fase ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en de medewerker. In een volgende fase van “Antwoord” wordt opnieuw beoordeeld of deze structuur in die opzet past. Op basis van ervaringen in het land wordt gekozen voor een KCC met een 1e en 2e lijns dienstverlening met daarnaast de Back-Office. In de 1e lijn worden de algemene, eenvoudige vragen, direct en kwalitatief goed, ongeacht via welk kanaal ze komen, beantwoord. Ook eenvoudige handelingen (zonder financieel en juridisch risico) worden hier verricht. In de 2e lijn komen de meer complexe vragen aan de orde, die niet door de eerste lijns medewerker beantwoord mogen of kunnen worden. Ook handelingen/ transacties met een wat grotere juridische impact worden hier verricht. In de BackOffice zitten de specialisten op de diverse gemeentelijke producten. Zij zijn werkzaam op de verschillende afdelingen of buiten de organisatie zoals de ODR. Zij beantwoorden de complexe vragen die niet door het KCC beantwoord kunnen worden. Voordeel van een KCC voor de medewerkers in de Back-Office is dat er minder telefoontjes en mails naar de afdelingen komen. Deze worden direct afgehandeld in het KCC. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van een KCC zijn: • Vraaggerichte processen (de vraag van de klant staat centraal, niet aanbod); • De organisatie is ingericht op vraaggerichte processen ( 1e en 2e lijn KCC en Back-Office); • Cultuur en gedrag (gedrag en houding van medewerkers sluiten aan op vragen en behoeften van klant)’; • Normering (gemeente is met een kwaliteitshandvest en servicenormen transparant over het niveau van de dienstverlening en daarop aanspreekbaar). Bijkomend aandachtspunt is het multichannel concept, dwz. ongeacht welk kanaal de burger kiest hij/zij krijgt altijd hetzelfde antwoord en voor de eenduidigheid bestaat er per kanaal maar één ingang. In dat kader is inmiddels ook het 014 + netnummer ingevoerd. Deze activiteit maakt onderdeel uit van het landelijke concept en is al bij diverse gemeenten uitgevoerd. Uitgangspunten blijven daarnaast het realiseren van winst voor de klant, winst voor de organisatie en winst voor de medewerker. realisatie 2012

Status tijd: Status financiën:

32


Status tijd:

Het trainingsprogramma voor de medewerkers van het KCC is na de teleurstellende ervaring met Novo Star opnieuw ingevuld. Medio november worden de medewerkers getraind in het omgaan met agressie. De kennisoverdracht voor het domeinspecialisme vindt plaats via het principe van de “Bommelacademie”. Het script voor het Wmo domein is inmiddels gereed en kan als proef dienen voor de overige domeinen. In januari 2013 is gestart met de Bommelacademie met als eerste onderdeel het Wmo script. In de loop van het jaar zullen alle disciplines worden behandeld. De gehele training zal eind 2013 zijn afgerond. Alle KCC medewerkers maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid van individuele coaching door een medewerker van “Teamric”. Deze mogelijkheid wordt zo mogelijk de komende jaren voortgezet. Afgelopen jaar is gebleken dat de medewerkers deze vorm van begeleiding in hun ontwikkeling zeer waarderen. Dit geldt ook voor de training Omgaan met lastige klanten. De KCC medewerkers hebben gevraagd hier jaarlijks aandacht aan te besteden. De in 2012 gestarte aanbesteding voor de aankoop van een zogenaamd Klantcontact portaal moest op juridische gronden worden afgebroken. De procedure wordt in 2013 samen met Maasdriel verder opgepakt. Belangrijk element hierin is dat de geboden oplossing ook past in de informatiestructuur van zowel de gemeente Zaltbommel als die van Maasdriel. Inmiddels is een nieuwe offerte ontvangen voor de aankoop van een management applicatie t.b.v. de Mitel telefooncentrale. Bij een positieve besluitvorming hierover zal de implementatie voor 1 oktober plaatsvinden. Een Kwaliteitshandvest met servicenormen is vastgesteld en zal begin 2013 extern bekend worden gemaakt.

Status financiën:

Benodigde financien zijn binnen het IB-plan voorzien.

4.4

Burgerzaken

Relevante ontwikkelingen Blijvend goede serviceverlening De gemeentelijke basisadministratie GBA personen is een zeer belangrijke gegevensbron voor diverse externe en interne gebruikers. Betrouwbare dienstverlening staat hierbij voorop. Dit betekent dat wij continu werken aan de kwaliteit van de gegevens. Dit ook in samenspraak met andere basisregistraties zoals de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). Hoe de verdere ontwikkeling van de modernisering van de GBA plaats vindt hangt af van de hiervoor op rijksniveau beschikbaar te stellen budgetten. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Efficiënte en correcte informatieverstrekking persoonsgebonden gegevens door gekwalificeerd en goed opgeleid personeel aan onze burgers en aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers Resultaatindicator

Goedkeuring inhoudelijk, procesmatig en privacydeel GBA-audit Goedkeuring op conform Beveiligingsplan gehanteerde maatregelen, procedures


2011 Realisatie

2012 Realisatie

geen audit

geen audit

met goed gevolg door de audit

geen controle

ja

met goed gevolg door de audit

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Conform de wettelijke regelgeving zorgdragen voor een efficiënte en correcte verstrekking van persoonsgebonden gegevens van onze burgers en deze waarborgen. 33


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: GBA-audit Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Publiekszaken


Een extern bureau voert de GBA-audit uit. De audit geeft ons inzicht in de mate van zorgvuldigheid van afhandeling informatieverstrekking. Getoetst wordt op inhoud, op proces en op het privacygedeelte conform de kwaliteitseisen van de Regeling periodieke audit GBA. Daarnaast worden jaarlijks meerdere malen interne controles op de kwaliteit van persoonsgegevens uitgevoerd. In 2012 dient een goedkeurende GBA-audit plaats te vinden, op zowel de inhoud, het proces en het privacydeel. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën: Status tijd:

De audit heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2012.Doordat het personeel van het team Burgerzaken allround is opgeleid is de audit 2012 zeer succesvol afgerond. De uitslag van de laatste audit is als volgt: Foutklasse

Aantal aangetroffen afwijkingen

Norm

-

Resultaat

Aantal

Percentage

Frequent

Incidenteel

Aantal

Percentage

A

2

1%

0

0

0

0%

B

10

5%

0

1

1

0,5%

C

20

10%

0

3

3

1,5%

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht scoort de gemeente Zaltbommel zeer goed. Dit is te danken aan het hoge opleidingsniveau van alle medewerkers van het team Burgerzaken. Om dit resultaat te kunnen handhaven en eventueel nog te verbeteren is het niet raadzaam om lager opgeleid personeel in de GBA mutaties te laten uitvoeren. Status financiën:

We blijven vooralsnog binnen het geraamde budget.

Beveiligingsplan Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Publiekszaken


Op grond van het Beveiligingsplan controleert de door ons aangewezen (intern aangestelde) beveiligingsfunctionaris de gang van zaken en rapporteert hierover aan de burgemeester. In 2012 dient de beveiliging van burgerzaken goedgekeurd te zijn conform de in het beveiligingsplan gehanteerde maatregelen en procedures. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Het beveiligingsplan voor het gedeelte Burgerzaken is op orde en geheel geactualiseerd.

Status financiën:

Conform budget.

34


Beveiligingsplan Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Publiekszaken


Op grond van het Beveiligingsplan controleert de door ons aangewezen (intern aangestelde) beveiligingsfunctionaris de gang van zaken en rapporteert hierover aan de burgemeester. In 2012 dient de beveiliging van burgerzaken goedgekeurd te zijn conform de in het beveiligingsplan gehanteerde maatregelen en procedures. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Het beveiligingsplan voor het gedeelte Burgerzaken is op orde en geheel geactualiseerd.

Status financiën:

Conform budget.


Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr -73.888

Communicatie en dienstverlening Lasten

685.762

684.461

-12.780

671.681

745.569

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal

685.762

684.461

-12.780

671.681

745.569

-73.888

Burgerzaken Lasten

811.303

799.037

78.734

877.771

857.746

20.025

Baten

-420.982

-489.713

8.400

-481.313

-439.874

-41.439

Totaal

390.321

309.324

87.134

396.458

417.872

-21.414

152.699

Wet waardering onr. Zaken Lasten

330.205

468.208

-4.000

464.208

311.509

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal

330.205

468.208

-4.000

464.208

311.509

152.699


1.406.288

1.461.993

70.354

1.532.347

1.474.951

57.396

Reserves communicatie en dienstverlening Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Reserves burgerzaken Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves woz Toevoegingen Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0


1.406.288

1.461.993

70.354

1.532.347

1.474.951

57.396

Financiële analyse: Voor de financiële analyse wordt verwezen naar onderdeel 25 Jaarrekening, sub 5 Toelichting programma rekening 2012. 35


5 . P r o gramma Ope n bare o r d e e n V eilig h ei d Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat alle activiteiten die gericht zijn op het bevorderen en bewaken van de veiligheid van de inwoners. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 3,605 mln)

Doorbelasting uren L Gemeensch. regeling Kapitaallasten Materiële kosten Reserveringen Salarissen Subsidies


39% 0% 8% 41% 1% 10% 1%

Bestaande beleidskaders • Herzien Integraal Veiligheidsplan 2008 • Rampenplan 2005 en onderliggende deelplannen • Programma Kleine Steden Beleid 2 (KSB2) • Materieelplan Brandweer 2005-2019 • APV (2008)

36

Bijdrage andere gemeente 1% Bijdrage derden 28% Leges 2% Onderlinge verrekening B 68% Overige inkomsten 1%



status tijd

status financiën

stand 2e best. rapp. 2012 status tijd

status financiën


status financiën

Integratie parkeerbeheer in handhavingsorganisatie De capaciteit voor toezicht op straat wordt verder uitgebreid op basis van de bestaande middelen

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Implementatie regionaal crisisplan binnen gemeentelijke organisatie Actualisatie (regionale) planvormen (risicoprofiel, crisisplan, beleidsplan, rampenbestrijdingsplan) De paraatheid van de uitrukposten verhogen

Gereed

Gereed

Voldoende beschikbaarheid van (vrijwillig) repressief personeel Brandpreventiebeleid Bommelerwaard Project campings Invoeren van een kwaliteitszorgsysteem Vakbekwaam worden en blijven

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Deelname aan het RIEC

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Nazorg ex-gedetineerden

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Juridische ondersteuning opleggen huisverbod

Gereed

Gereed

Burgernet

Gereed

Gereed

Kadernota 2012-2016

5.1

Integrale handhaving

Relevante ontwikkelingen In 2012 is de handhaving volgens de ingezette lijn gecontinueerd.

37


Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Integrale uitvoering van het omgevingsrecht op basis van het integraal handhavingsbeleidsplan. Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

176

192

165

Percentage te controleren omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen (prioriteit I)

-

100

100

Percentage te controleren omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen (prioriteit II)

-

75

75

Percentage te controleren omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen (prioriteit III)

-

50

50

Percentage te controleren omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen (prioriteit IV)

-

10

10

Aantal te controleren omgevingsvergunningen voor de activiteit APV (Evenementen > 2.000 personen)

5

5

5

Aantal te controleren omgevingsvergunningen voor de activiteit APV (Evenementen 500 - 2.000 personen)

20

22

20

Aantal te controleren omgevingsvergunningen voor de activiteit APV (Evenementen < 500 personen)

11

18

17

Oordeel burger handhaving regels (1)

5,6

gemid. deelnemende gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

6,0

niet gemeten

niet gemeten

Aantal periodieke controles van bedrijven of aan de milieuregelgeving wordt voldaan conform handhavingsprogramma

* Afhankelijk van het handhavingsuitvoeringsprogramma dat volgt uit het integrale handhavingsbeleidsplan (1) Bron: waarstaatjegemeente.nl meting 2010

Wat hebben we daarvoor gedaan? Jaarlijks stellen wij een integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) op. Ook stellen wij per kwartaal een voortgangsrapportage over de voortgang van het HUP op. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van risico’s, naleefgedrag en beleidsdoelen. De uitkomsten van deze evaluatie gebruiken wij als input voor het HUP van het jaar daarna.

38


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Integratie parkeerbeheer in handhavingsorganisatie Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:

Bestuur, Vergunning en Handhaving


Parkeerbeheer wordt geïntegreerd in de handhavingsorganisatie, waarbij de coördinatie/aansturing meer aanbod gestuurd wordt ingericht. realisatie 2012


Het parkeerbeheer bestaat uit Boa-taken (parkeertoezicht) en andere taken (o.a. beheer parkeervergunningen en -gelden). In 2009 is het parkeerbeheer voor 4 jaar uitbesteed aan P1. Oktober 2012 is besloten het contract met P1 niet meer te verlengen, dit contract eindigt op 30 april 2013. In het 4e kwartaal 2012 is het onderzoek gestart om parkeerbeheer te integreren in de gemeentelijke (handhavings)organisatie.

Status financiën:

De kosten blijven binnen het beschikbare budget.

De capaciteit voor toezicht op straat wordt verder uitgebreid op basis van de bestaande middelen Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In het coalitieakkoord 2010-2014 is extra geld beschikbaar gekomen voor toezicht en handhaving. In de bestuursopdracht handhaving is verwoord hoe dit ingezet zal worden. Concreet betekent dit in 2012 per week 24 uur meer toezicht op straat in de gehele gemeente Zaltbommel. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Momenteel worden twee Boa’s ingezet voor 24 uur per week tbv toezicht en handhaving.

Status financiën:

Extra inzet voor toezicht en handhaving wordt conform budget uitgevoerd.

39


5.2 Openbare orde en veiligheid Relevante ontwikkelingen De Wet Veiligheidsregio’s is per 1 oktober 2010 van kracht en geeft aan dat de veiligheidsregio een regionaal risicoprofiel- en crisisplan moet hebben. Op 7 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ingestemd met deze plannen. Voor het regionaal crisisplan betreft het alleen het statische deel. Het dynamische deel wordt reeds ontwikkeld en daarvoor is een implementatieplan sectie bevolkingszorg 2011-2015 opgesteld. In mei 2011 is er een 0-meting gehouden over de Basiszorg Niveau Crisisbeheersing van de gemeente Zaltbommel. Hiervoor zal een plan van aanpak en met daarbij een werkplan inclusief uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor de periode 2011 - 2015. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige rampenbestrijding- en crisisbeheersing organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg), waarbij dit afgebakend wordt op de gemeentelijke organisatie. Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Bereikbaarheidsoefeningen

4

4

4

GRMT oefening

1

1

1

GBT oefening

1

1

1 (RBT)

Oefeningen deelplannen Actualisatie deelplannen op contactgegevens

4

4

100%

100%

100%

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling: • Het implementatieplan heeft tot doel dat op 1 januari 2015 een vakbekwame en bevoegd regionale sectie bevolkingszorg staat. • Het werkplan met uitvoeringsprogramma rampenbestrijding- en crisisbeheersing gemeente Zaltbommel heeft tot doel dat in de periode tot 1 januari 2015 de gemeentelijke rampenorganisatie getraind en geoefend is en blijft op een adequaat niveau.

40


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Implementatie regionaal crisisplan binnen gemeentelijke organisatie Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:



Vanaf 2012 zal het regionaal crisisplan gefaseerd geimplementeerd worden in de gemeentelijke organisatie. Dit implementatieplan loopt van 2012 tot 2015. In 2012 vindt de werving en selectie van de regionale pools plaats en deze worden door het bevoegd gezag aangesteld. Er worden draaiboeken en werkinstructies van de deelprocessen gemaakt. In de aanloop hiertoe wordt invulling gegeven aan beleid, beheer, financien, opleiden-trainenoefenen en planvorming met betrekking tot stafsectie bevolkingszorg. realisatie 2012


Het implementatietraject stafsectie bevolkingszorg loopt volgens schema veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Status financiën:

Voor gemeente Zaltbommel worden de kosten begroot op € 4.350 per jaar voor de implementatiefase (zijnde 2012, 2013 en 2014), en daarna € 2.350 per jaar. Deze bedragen passen binnen de gemeentelijke begroting voor de rampenbestrijding.

Actualisatie (regionale) planvormen (risicoprofiel, crisisplan, beleidsplan, rampenbestrijdingsplan) Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:



Zoals in de Wet veiligheidsregio staat vermeld moet jaarlijks het regionaal risicoprofiel en de overige planvormen worden geactualiseerd. Eens in de vier jaar wordt deze opnieuw vastgesteld. In 2012 wordt het regionaal risicoprofiel uitgebreid met minimaal een tweetal scenario’s. Dit naar aanleiding van zienswijzen die vanuit de 18 gemeenten uit de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn gekomen. realisatie 2012


Conform planning

Status financiën:

Conform planning

41


5.3

Brandweer

Relevante ontwikkelingen De brandweer is met ingang van 1 januari 2013 geregionaliseerd. Acht brandweerclusters vormen nu tezamen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Binnen het brandweercluster Bommelerwaard werken de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel waar mogelijk ook de komende jaren samen om te kunnen voldoen aan de hogere eisen die zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het bevorderen en bewaken van de fysieke veiligheid in de gemeente Zaltbommel en het veiligheidsgevoel van haar burgers en het professionaliseren van de brandweer door een betere samenwerking. Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Zoveel mogelijk voldoen aan de brandweerzorgnormen in het gehele verzorgingsgebied en voldoende beschikbaarheid van (vrijwillig) repressief personeel. • Verbeteren van de positie van de vrijwilligers door het verminderen van de belasting en het verbeteren van het vakmanschap. • Versterken van de klantgerichte houding naar burgers, bedrijven en afdelingen. • Verbeteren van informatievoorziening en communicatie (ICT). • Verbeteren van de bedrijfsvoering. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: De paraatheid van de uitrukposten verhogen Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Brandweer


Door het inzetten van een bluseenheid bij buitendienststelling van een post kan de paraatheid met 6% verhoogd worden door onder meer: vaardigheidstoetsen, realistisch oefenen of onderhoud. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De reserve tankautospuit wordt in voorkomende gevallen ingezet. Hiermee wordt voldaan aan het doel om de paraatheid te waarborgen.

Status financiën:

n.v.t.

42


Voldoende beschikbaarheid van (vrijwillig) repressief personeel Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Brandweer


Werven van acht vrijwilligers die voldoende beschikbaar zijn tijdens met name de dagsituatie. realisatie 2012


In 2012 zijn de bestaande vacatures nog niet ingevuld. Het blijft moeilijk om personeel te werven dat ook voor de dagsituatie beschikbaar is. Eind 2012 hebben enkele vrijwilligers de brandweer verlaten. De vacatureruimte blijft bijzondere aandacht houden.

Status financiën:

n.v.t.

Brandpreventiebeleid Bommelerwaard Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Brandweer


• Opstellen preventieactiviteitenplan (Prevap) • Brandveiligheidsbeleid formuleren en vaststellen voor Bed & Breakfast • Wijzigingen doorvoeren in APV voor stookvergunning realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

• Conform planning is in 2012 het preventieactiviteitenplan uitgevoerd. De meerjarige beleidsontwikkeling wordt gekoppeld aan de regionalisering van de brandweer en de Omgevingsdienst Rivierenland. • Het brandveiligheidsbeleid is onveranderd. Ook dit wordt gekoppeld aan afspraken die er gemaakt worden na de regionalisering. • De gemeente Zaltbommel heeft inmiddels ook een nieuwe APV vastgesteld, waarin onder andere gewijzigde voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van het verlenen van een stookontheffing.

Status financiën:

n.v.t.

43


Project campings Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Brandweer


Bevorderen brandveiligheid op de campings door controle op vergunningen en geldende regelgeving. realisatie 2012


In 2013 wordt een bestuursopdracht opgesteld om de handhaving van campings (in het bijzonder de brandveiligheid) op te pakken. De uitvoering daarvan zal vanaf het tweede kwartaal van 2013 worden opgestart.

Status financiën:

Voor de inzet van de brandweer zijn middelen beschikbaar. Voor de in te zetten uren van de Omgevingsdienst Rivierenland voor handhaving en toezicht dienen nog middelen beschikbaar te komen.

Meerjarige speerpunten i.s.b. regionale brandweer (komt voort uit de Wet Veiligheidsregio’s): Invoeren van een kwaliteitszorgsysteem Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Brandweer


Inzetten van een landelijk systeem om de kwaliteitszorg te verhogen. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Het traject van de bestuurlijke besluitvorming is afgerond. De geregionaliseerde brandweer is met ingang van 1 januari 2013 een feit. De Veiligheidsregio streeft ernaar om de kwailiteitszorg te verhogen door middel van de methode Brandweer 100% mobiel toe te passen en door het invoeren van digitale bereikbaarheidskaarten.

Status financiën:

n.v.t.

44


Vakbekwaam worden en blijven Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:

Brandweer


Registratie van oefeningen medewerkers en realistisch oefenen op oefencentra volgens planning 2012-2015 realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De oefenregistratie maakt de geoefendheid van de vrijwilligers inzichtelijk. De vrijwilligers hebben in 2012 conform planning geoefend bij een realistisch oefencentrum.

Status financiën:

n.v.t.

5.4

Integrale veiligheid

Relevante ontwikkelingen Gemeenten, en daarin met name de burgemeesters, krijgen steeds meer bevoegdheden om daadwerkelijk te kunnen optreden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Waren deze bevoegdheden vroeger vooral gericht op situaties die al uit de hand gelopen waren, nu en in de nabije toekomst komt deze bevoegdheid al in een eerder stadium in beeld (preventie). Alleen het hebben van de bevoegdheid, zoals bijvoorbeeld toegekend in de door de Tweede Kamer geaccoordeerde Wet Voetbalvandalisme en ernstige overlast, is niet voldoende. Gekwalificeerd personeel zal deze bevoegdheid ook echt moeten gaan gebruiken. Veel acties en projecten zijn te kwalificeren als een gebiedsgerichte of doelgroepgerichte aanpak. Een doelgroepgerichte aanpak is een aanpak, die zich richt op groepen die aantoonbaar bijdragen aan de onveiligheid in Zaltbommel. De veelplegersaanpak en het casusoverleg risicojongeren zijn daar voorbeelden van. Een gebiedsgerichte aanpak richt zich op gebieden, waar de onveiligheid bovengemiddeld is, zoals bijvoorbeeld in de wijkgerichte aanpak de Vergt het geval is.

45


Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het bewaken en bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Zaltbommel en het veiligheidsgevoel van haar inwoners en gebruikers. Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

- Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt

6,5 7,3

niet gemeten

6,8

- Oordeel leefbaarheid in de buurt

Waar staat je gemeente? (1) 7,3

Leefbaarheidsmonitor kern Zaltbommel (2) - Totaaloordeel veiligheidsgevoel

8,0 7,6

niet gemeten

7,6

- Totaaloordeel leefbaarheid kern Zaltbommel

185

124

93

7,5

Politiecijfers (3) - aangiften woninginbraken - aantal huisverboden huiselijk geweld

3

4

4

- meldingen jeugdoverlast

171

219

239

- aantal aangiften

1415

1338

1142

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Bron: Lemon-meting februari 2010, Rigo Research en Advies. Lemon, de leefbaarheidsmonitor, is een instrument om de beleving van leefbaarheid te meten en presenteren. Op basis van een schriftelijke vragenlijst worden bewoners, geselecteerd via een a-selectieve steekproef, gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema’s in hun buurt. (3) Bron: Marap district De Waarden (1)

(2)

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Het bewaken en bevorderen van de objectieve (op basis van feiten gebaseerde) veiligheid en leefbaarheid, door middel van een integrale benadering die beschreven wordt in de kadernota Integrale Veiligheid. • Het bewaken en bevorderen van de subjectieve (persoonlijk ervaren) veiligheid en leefbaarheid, doormiddel van een integrale benadering die wordt beschreven in de kadernota Integrale Veiligheid.

46


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Kadernota 2012-2016 Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:



De kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2008-2011 gaat vervangen worden door een nieuwe kadernota. Deze kadernota geeft aan met welke gebieden van veiligheid de gemeente zich beleidsmatig bezighoudt. Deze zal ingaan per 1 januari 2013 en eveneens een looptijd van vier jaar kennen. Deze kadernota geeft aan met welke gebieden van veiligheid de gemeente zich beleidsmatig bezighoudt. Voor ieder jaar zal er afzonderlijk een uitvoeringsprogramma worden vastgesteld. De uitvoeringsprogramma’s laten dan zien welke concrete acties wij binnen een jaar ondernemen en zijn voor u daarom een belangrijk controlemiddel. realisatie 2012


Is gerealiseerd, de kadernota is in december 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

Status financiën:

De kadernota heeft geen financiële consequenties.

Deelname aan het RIEC Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:



Gemeenten en provincies hebben de beschikking over bestuurlijke instrumenten voor het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Om knelpunten in dit instrumentarium op te lossen, is door het Rijk een programma ‘Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad’ opgesteld. Hierin is de inrichting van Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) een belangrijk element. Deze centra treden als informatieknooppunt en expertisecentrum op, voor aangesloten provincies, gemeenten, OM, politie, bijzondere opsporingsdiensten, belastingdienst en andere (semi)overheden. Samen met de versterking van preventie, controle, opsporing en vervolging moet dit leiden tot een krachtiger bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In 2012 is er een scan uitgevoerd door een extern bureau en zal het RIEC bijdragen aan de aanpak en de preventie van criminele activiteiten in de gemeente Zaltbommel. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De scan door het RIEC is uitgevoerd, daarnaast werken we samen met het RIEC en zijn er korte lijnen.

Status financiën:

Conform planning, geen wijzigingen.

47


Nazorg ex-gedetineerden Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:



Samenwerken met Reclassering Nederland in het kader van nazorg ex-gedetineerden, zij stellen een maatwerk plan op. De gemeente en justitie hebben wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van deze nazorg voor ex-gedetineerden. Het richt zich primair op het op orde brengen van een vijftal basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving: een identiteitsbewijs, inkomen, onderdak, schuldhulpverlening en de benodigde (geestelijke) gezondheidszorg. Uitgangspunt is dat de (ex-)gedetineerde burger in eerste instantie zèlf verantwoordelijk is voor zijn re-integratie in de samenleving. het is echter bekend dat een groot deel van de gedetineerden te maken heeft met meervoudige problematiek. Zij hebben ondersteuning nodig bij de terugkeer vanuit detentie. Het is dan verstandig om al tijdens de detentie een succesvolle terugkeer in de maatschappij voor te bereiden. Dat kan door in elk geval te zorgen voor het op orde brengen van de genoemde basisvoorwaarden. De samenwerking moet er toe leiden dat ex-gedetineerden na hun vrijlating minder snel strafbare feiten plegen of overlast veroorzaken en een nieuwe start kunnen maken in de maatschappij. De verwachting voor 2012 bedraagt 5 nazorgtrajecten. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Er zijn 3 nazorgtrajecten uitgevoerd in 2012.

Status financiën:

Conform planning.

Juridische ondersteuning opleggen huisverbod Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:



In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen. De juridische ondersteuning wordt voor alle gemeenten in Rivierenland sinds 2010 uitgevoerd door een centraal voor Rivierenland aangestelde functionaris bij de gemeente Culemborg, in 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden en is bepaald dat deze werkwijze wordt voortgezet. De verwachting voor 2012 bedraagt 4 huisverboden. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Er zijn 4 huisverboden in 2012 opgelegd.

Status financiën:

Conform planning.

48


Burgernet Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:



Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Het middel wat voorheen voor deze zaken werd ingezet, SMS-alert, wordt in burgernet geïntegreerd. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Burgernet is in 2012 over de gemeente Zaltbommel uitgerold door middel van een communicatietraject wat in 2013 wordt vervolgd.

Status financiën:

Conform planning.

49



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Saldo tov begr

Rek. 2012

integrale handhaving lasten

853.014

821.798

-4.800

816.998

827.111

-10.113

baten

21.000

-2.000

0

-2.000

-800

-1.200

totaal

874.014

819.798

-4.800

814.998

826.311

-11.313

openbare orde en veiligheid lasten

467.687

362.624

0

362.624

343.580

19.044

baten

-17.091

-10.307

0

-10.307

-7.646

-2.661

totaal

450.596

352.317

0

352.317

335.934

16.383

1.667.939

1.741.001

-31.794

1.709.207

1.756.316

-47.109

brandweer lasten baten

-20.072

-11.585

-2.234

-13.819

-17.253

3.434

totaal

1.647.866

1.729.416

-34.028

1.695.388

1.739.063

-43.675 -27.101

integrale veiligheid lasten

1.088.045

536.816

114.548

651.364

678.465

baten

-393.530

-2.400

-401.763

-404.163

-407.787

3.624

totaal

694.514

534.416

-287.215

247.201

270.678

-23.477

resultaat voor winstbestemming

3.666.991

3.435.947

-326.043

3.109.904

3.171.986

-62.082

0

reserves integrale handhaving toevoegingen

0

0

0

0

0

onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

totaal

0

0

0

0

0

0

reserves openbare orde en veiligheid toevoegingen

0

0

0

0

0

0

onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

totaal

0

0

0

0

0

0

reserves brandweer toevoegingen

200.532

225.532

-25.000

200.532

200.532

0

onttrekkingen

-200.532

-219.988

22.674

-197.314

-200.532

3.218

totaal

0

5.544

-2.326

3.218

0

3.218

reserves integrale veiligheid toevoegingen

9.554

0

0

0

0

0

onttrekkingen

-47.177

0

-22.622

-22.622

-22.522

-100

totaal

-37.623

0

-22.622

-22.622

-22.522

-100

resultaat na winstbestemming

3.629.368

3.441.491

-350.991

3.090.500

3.149.464

-58.964


50


T h ema C u lt u u r , S p o rt, T o erisme e n L o kale ec o n o mie “In onze gemeente zijn jaarlijks grote evenementen zoals de ponymarkt in Brakel en het NK tijdrijden. Deze grote evenementen, maar ook de vele kleinere zijn goed voor de gemeenschapszin, de economie en de toeristische aantrekkingskracht. De gemeente speelt bij evenementen een voorwaardenscheppende rol. Als verenigingen een financiële bijdrage van de gemeente krijgen, dan is dat alleen als er meetbare en vooraf algemeen vastgestelde prestaties worden geleverd. Voor de activiteiten van de vele amateurs op het gebied van cultuur (zang- en toneelverenigingen, historische verenigingen enz.) en ontspanning (kaarten, schaken, boekenleeskring enz.) zorgt de gemeente zoveel mogelijk voor een buurthuisfunctie in alle kernen. Van wie het gebouw is en wie verantwoordelijk is voor het beheer maakt niet uit. Het verkopen, afstoten of verzelfstandigen van gebouwen met een buurthuisfunctie mag dit uitgangspunt niet frustreren. We zetten de verzelfstandiging van De Poorterij (inclusief theaterfunctie) door. Verkoop is bij een kosten dekkende vastgoedexploitatie van Huis Brakel niet voor de hand liggend. Ons doel is voor beide voorzieningen een marktconforme en sluitende exploitatie te realiseren. Een dorpshuisfunctie voor de kern Brakel dient gegarandeerd te zijn, waardoor verenigingen tegen een passend tarief hun activiteiten kunnen blijven organiseren. Vanwege de veranderde omstandigheden en inzichten rond de exploitatie, dient nog voor de zomer 2010 de houdbaarheid en haalbaarheid van het Bosschepoort project te worden aangetoond. Onderzoek vanuit particulier initiatief naar het behoud van de gewenste theaterfunctie op een andere locatie mag niet worden gefrustreerd. De Bommelse sportverenigingen die bij het project Middelweide betrokken zijn, krijgen de mogelijkheid om met deze vernieuwing door te gaan. De huidige planvoorbereiding, uitvoering en beheer passen echter niet binnen de nu gemeentebreed geldende regels en de financiële positie van de gemeente. In dit project zal het eigen initiatief van de betrokken verenigingen zo veel mogelijk de ruimte krijgen om de wensen en voorgenomen plannen toch te realiseren. De keuze voor deze werkwijze mag de sportbeoefening bij de betrokken verenigingen niet frustreren. De gemeente zal hier actief voor waken. Omdat de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het totale onderhoud, maar ook vanwege de eigen keuzes hoe en wat er wordt aangelegd om de sport te kunnen beoefenen, kan het eigendom van de nieuwe accommodaties bij de sportverenigingen zelf liggen. Deze aanpak geldt ook voor alle andere buitensportverenigingen, die nu willen investeren in vernieuwing en meer eigen verantwoordelijkheid wensen. Als de voetbalverenigingen in Gameren en Kerkwijk ook het volledige eigendom en de verantwoordelijkheid wensen voor hun complex, dan werkt de gemeente hier actief aan mee. In onze gemeente moet de zwemfunctie behouden blijven. Het beslag dat deze functie op de gemeentelijke middelen legt, dwingt ons echter tot een andere opzet. De locatie van het zwembad is in deze afweging van ondergeschikt belang. Ook over de Sporthal de Ring moeten we in de komende periode keuzes maken. De andere (buiten)sportfaciliteiten krijgen gelijke kansen geboden wanneer zij ook eigen initiatief tonen voor verbetering en vernieuwing. In deze andere manier van omgaan met sportfaciliteiten, ligt de nadruk meer op de eigen keuze en verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. De gemeente neemt wel de verantwoor delijkheid om in de nieuwe constructies de continuïteit te borgen. Wij bevorderen actief meer diversiteit in de economische ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel.Het Toeristisch Recreatief Informatie Punt (TRIP) krijgt meer verdienmogelijkheden.” Bron: Coalitieakkoord 2010-2014: De samen-werkende gemeente Actuele stand m.b.t. het Bosschepoort project De gemeenteraad heeft in november 2010 besloten het project Bosschepoort stop te zetten.

51


6 . P r o gramma E c o n o mie Het programma economie omvat de lokale markten, de ontwikkeling en het beheer van bedrijvigheid op bedrijventerreinen, in detailhandelgebieden en in agrarische gebieden en de werkgelegenheid die hiermee gepaard gaat. Onze speciale aandacht gaat uit naar de kernen van de gemeenten en de rijke cultuur geschiedenis en waardevolle landschappen in de gemeente. Die vormen de basis voor een bloeiende toeristisch-recreatieve sector met nieuwe werkgelegenheid als gevolg. De economische crisis zal gevolgen hebben voor onze inwoners en de werkgelegenheid in onze gemeente. De economische crisis kan voor het programma recreatie en toerisme echter ook kansen bieden doordat mensen meer hun vakantie in eigen land zullen doorbrengen. Daarnaast heeft de doelgroep 55+-ers meer vrije tijd en vormen ze een interessante doelgroep voor korte verblijfstoerisme. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 0,421 mln)

Doorbelasting uren L Gemeenschap. regeling Grondexploitaties L Materiële kosten Subsidies


45% 1% 0% 33% 21%

Bijdrage andere gemeente 14% Bijdrage derden 27% Leges 17% Verhuur gronden en terreinen 36% Verhuur van gebouwen 6%

Bestaande beleidskaders • Regionaal Plan Bommelerwaard (2003) • Bestemmingsplan Buitengebied (in voorbereiding) • Visie Wonen en Werken 2002 – 2010 (2003) • Streekplan provincie Gelderland (2005) • Provinciale nota Mooi dichtbij (2008) • Sociaal Economische Visie (2008) • Nota Ongekende Rijkdom (2006) • Nota Kansen tussen de Dijken (2007) • Nota Oude waarden, nieuwe functies (2008) • Beleidsregels aan huis gebonden bedrijven en beroepen (2002) • Marktverordening (2001) • APV (2008) • Uitgiftebeleid De Wildeman (2004) • StER-convenant (2006)

52



status tijd

status financiën


stand jaarrek. 2012

status financiën

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Revitalisering dinsdagmarkt Zaltbommel Opstellen sociaal-economisch beleidsplan Bedrijventerrein ontwikkelen en verbeteren Het project IkstartSmart Revitalisering bedrijventerrein Veilingweg Uitvoering beleid Ongekende Rijkdom Uitvoering Meerjarenplan R&T 2011-2015

6.1

Markten

Relevante ontwikkelingen Het handhaven van een gezonde en levensvatbare samenstelling van de markten met respect voor relaties met kooplieden. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het bieden van een op het lokale winkelbestand aanvullend aanbod van waren. Een markt waar het voor de klant plezierig winkelen is. Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Plaatsen vrij

35

39

37

Verkoopwagens/Kramen

35

33

35

Losse verkoopplaats zonder kraam

35

33

33

Dinsdagmarkt:

Zaterdagmarkt: Plaatsen vrij

0

0

0

Verkoopwagens/Kramen

12

12

12

Losse verkoopplaats zonder kraam

12

12

12

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling Het instandhouden van de (traditionele) dinsdag- en zaterdag markt in Zaltbommel. De indeling van de opstelling markt verandert.

53


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Revitalisering dinsdagmarkt Zaltbommel Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Programma:

Realisatie & Beheer


Het revitaliseren van de markt door een andere indeling van de kramen te maken. Hierdoor zal de markt aantrekkelijker worden voor bezoekers en kooplieden. realisatie 2012


De indeling van de kramen is zo aangepast dat de markt aantrekkelijker zal worden voor de bezoekers en kooplieden. Er zijn regels opgesteld voor het handhaven van de markt, deze regels zullen in 2013 nog verder worden bijgesteld.

Status financiën:

Steeds meer marktkooplieden komen met eigen verkoopwagens; betekent minder gebruik van de marktkramen. De leverancier van de marktkramen is sinds 1 september gestopt met het leveren en plaatsen van de kramen. Om de markt toch te voorzien van kramen hebben we een tijdelijke oplossing gevonden. Deze oplossing heeft tot consequentie € 1.350 per maand extra kosten (voor de gemeente) voor marktkramen. Het onderzoek om het leveren en plaatsen van de kramen budget neutraal te maken heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Doorberekenen in standplaats vergunning zal leiden tot een forse kostenstijging voor de marktkooplieden. Uiterlijk bij de 1e BURAP 2013 zal duidelijkheid moeten komen.

6.2

Economie

Relevante ontwikkelingen • Het Rijk stimuleert landelijk gemeenten om duurzaam in te kopen. • In de ontwikkeling van bedrijventerreinen, maar ook bij herinrichting en revitalisering neemt parkmanagement een steeds belangrijkere plaats in. • Doordat steeds minder nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld, komt de herinrichting en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen centraler te staan. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het creëren en behouden van adequate werkgelegenheid binnen de gemeente Zaltbommel. Resultaatindicator

Netto aantal bedrijven dat zich gevestigd heeft in onze gemeente (bron: KvK Rivierenland handelregister) (1) Aantal arbeidsplaatsen (bron: Prov.Gld.) Aantal werkzoekenden per 0101 waarvan zonder baan (bron: CWI) (1)


2011 Realisatie

2012 Realisatie

73

niet gemeten

niet gemeten

13.780

13.600

13.840

503

478

486

om van het aantal starters plus het aantal oprichtingen van nevenvestigingen min het aantal opheffingen S plus bedrijven die vanuit andere gemeenten naar Zaltbommel zijn verplaatst min bedrijven die uit Zaltbommel zijn vertrokken.

54


Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Het creëren en behouden van een aangenaam vestigingsklimaat voor het behoud van de lokale economie en het behouden en vergroten van de werkgelegenheid. Bij de uitgifte van gemeentelijke bedrijfsgronden kiezen we voor bedrijven die lokale werkgelegenheid opleveren. Bij het (her)ontwikkelen van (nieuwe) bedrijventerreinen willen we de kwaliteit verbeteren. • Het behouden van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en daarmee samenhangende werkgelegenheid door het tijdig oppakken van revitaliseringsplannen ter verkoming van het ontstaan van verouderde bedrijventerreinen. De revitalisering van het bedrijventerrein De Ooijk in 2011 is hiervan een goed voorbeeld. • In spelen op de teruglopende vraag naar bedrijfskavels via een meer actiever acquisitiebeleid. • De economische potenties binnen het project Van Station tot Vestigingstad bij de huidige marktvraag brengen. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Opstellen sociaal-economisch beleidsplan Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:

Samenleving & Ontwikkeling


Opstellen sociaal economisch beleidsplan realisatie 2012


Het college heeft op basis van de kerntakendiscussie besloten dat regionaal aangesloten kan worden met betrekking tot het economisch beleid.

Status financiën:

KSB3 is gestart, waarmee voor een periode van 4 jaar provinciale subsidie beschikbaar is gekomen. Ook het Regiocontract 2012 - 2015 is op 25 april jl. ondertekend waarmee voor een periode van 4 jaar provinciaal subsidiegeld beschikbaar is gekomen. De voorbereiding van de projecten in Regio Rivierenland vindt plaats binnen de programmaraad Welvarend.

55


Bedrijventerrein ontwikkelen en verbeteren Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2011

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:

Realisatie & Beheer

Stand van zaken Omschrijving: realisatie 2012 Status tijd: Status financiën: Status tijd:

Het RPB (regionaal Programma Bedrijventerreinen Rivierenland) is inmiddels vastgesteld. Hierin zijn de ontwikkelambities binnen de regio bijgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat de ontwikkeling van De Wildeman II na 2020 zal zijn. Echter vanwege de voorspoedige uitgifte van De Wildeman I zal een overweging plaats vinden om De Wildeman II eerder te ontwikkelen. Dit zal in de Programmaraad Welvarend worden ingebracht. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de revitalisering van De Veilingweg. Voortvloeiend vanuit het RPB wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden en opzet van een ROB (regionaal ontwikkelbedrijf).

Status financiën:

De bijdrage van de gemeente Zaltbommel is inmiddels bijgeraamd in de begroting. Overige financiële consequenties zijn nog niet bekend. Er wordt momenteel alleen capaciteit geleverd voor de kwartiermakersgroep ROB.

Het project IkstartSmart Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:



De doelstelling van dit project is het verbeteren van ondernemersvaardigheden bij kansrijke startende ondernemers. In het kader van het Kleine stedenbeleid 3 is het project IkStartSmart gehonoreerd. realisatie 2012


Vanuit KSB3 is voor een periode van 4 jaar totaal € 15.000 provinciale subsidie beschik baar voor de uitvoering zodat het project IkStartSmart kan worden gecontinueerd.

Status financiën:

Vanuit KSB3 is voor een periode van 4 jaar totaal € 15.000 provinciale subsidie beschikbaar voor de uitvoering. Het afgelopen jaar zijn 5 trajecten à € 1.000 ingekocht.

56


Revitalisering bedrijventerrein Veilingweg Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:

Realisatie & Beheer


In 2012-2013 wordt een eerste fase van het oude deel van De Wildeman (Veilingweg) gerevitaliseerd in combinatie met de vernieuwing van de riolering. realisatie 2012


Het bestek is in het voorjaar 2013 gereed, de aanbestedingsprocedure zal daarna van start gaan en loopt vooralsnog geen verdere vertraging op. Er is momenteel vertraging opgelopen door standpunten vanuit Waterschap Rvierenland m.b.t. voorwaarden voor het afgeven van de watervergunning. Hiervoor staat op 28 februari 2013 een bestuurlijk overleg gepland. Het wordt een projectbesluit genomen vanwege een afwijking (locatie keerlus t.h.v. de Hulpweg) van het huidige bestemmingsplan. Einddatum van het project is december 2013.

Status financiën:

Provincie heeft € 100.000,- extra subsidie op het project verleend vanwege renteverlies door latere afname (6 maanden) van het perceel voor Hitachi door Kadans. Het bedrag is bestemd voor De Wildeman.

6.3

Recreatie en toerisme

Relevante ontwikkelingen De toenemende mate van vergrijzing, waardoor 55+-ers een grotere doelgroep wordt binnen recreatie en toerisme. Zij hebben meer vrije tijd om dagjes weg te gaan. Het gebruik van nieuwe vormen van media, zoals internet en GPS, neemt een belangrijkere plaats in bij het invullen van de vrijetijdsbesteding. De onzekere economische ontwikkeling kan gevolgen hebben voor recreatie en toerisme. Mensen kunnen minder te besteden krijgen, wat gevolgen heeft voor de manier van vrijetijdsbesteding en de uitgaven in de vrije tijd. Denk bijvoorbeeld aan vakantie in eigen land. Dit kan voor ons een kans zijn. In 2011 is een nieuw Meerjarenplan Recreatie en Toerisme 2011-2015 voor regio Rivierenland geschreven, waarin concrete projecten zijn benoemd. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het bevorderen van dagrecreatie en (kleinschalige) verblijfsrecreatie. Resultaatindicator

Aantal bezoekers Slot Loevestein


2011 Realisatie

2012 Realisatie

116.069

115.538

114.422

Aantal bezoekers TRIP

6.300

6.605

nog niet bekend

Aantal bezoekers Stadskasteel Zaltbommel

7.695

7.025

7.289

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het toeristisch totaalproduct van de gemeente Zaltbommel • Versterking van de informatievoorziening voor toeristen en recreanten

57


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Uitvoering beleid Ongekende Rijkdom Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:



In 2011 is de voorbereidende fase afgerond van het project Wandelpadennetwerk Bommelerwaard. Wij streven ernaar vanaf 2012 de concrete uitrol van het netwerk gezamenlijk met regio Rivierenland uit te voeren, onder voorbehoud dat hiervoor subsidies worden gegenereerd. In 2011 hebben we gezamenlijk met een aantal ondernemers en belanghebbers een beeldverhaal ontwikkeld ten behoeve van de promotie van de Bommelerwaard. In 2012 gaan we dit beeldverhaal uitdragen en verspreiden in de Bommelerwaard. realisatie 2012


De werkzaamheden voor het wandelpad Nieuwaal zijn bijna afgerond. De subsidie voor uitbereiding van dit pad richting Nederhemert en omgeving is toegekend. Begin 2013 starten we met de uitvoering voor de realisatie van ‘rondje Nederhemert’. De onderzoeken naar mogelijkheden van camperplaatsen en een mountainbikeroute lopen nog.

Status financiën:

Het beschikbare budget is voldoende.

Uitvoering regionale visie R&T Versterken en Uitbouwen 2012-2015 Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:



Eén van projecten die gaat worden opgepakt, is het wandelpadennetwerk in Rivierenland. Dit is sterk afhankelijk van het krijgen van subsidies. In 2012 worden regionaal de voorbereidende werkzaamheden hiervoor getroffen, waaronder het opstellen van een plan van aanpak en het onderzoeken van de subsidiemogelijkheden. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

In oktober heeft u de nieuwe regionale visie voor recreatie en toerisme ‘Versterken en uitbouwen’ vastgesteld. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland gaat aan de slag met het provinciaal marktetingproject Gelderse Streken. De monitor vrijetijds economie is wederom uitgevoerd. De resultaten worden in 2013 bekend. Recreatiemaatschappij Uiterwaarde heeft een start gemaakt aan het wandelroute netwerk Rivierenland. Het regiocontract heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Geofort.

Status financiën:

Het beschikbare budget is voldoende.

58



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

Markten Lasten

51.441

46.206

3.000

49.206

55.533

-6.327

Baten

-29.755

-35.331

0

-35.331

-31.820

-3.511

Totaal

21.686

10.875

3.000

13.875

23.712

-9.837

Lasten

444.876

157.992

15.000

172.992

184.822

-11.830

Baten

-289.917

-31.647

0

-31.647

-38.274

6.627

Totaal

154.958

126.345

15.000

141.345

146.548

-5.203

Lasten

132.357

41.783

58.647

100.430

180.902

-80.472

Baten

-115.331

-110.400

40.400

-70.000

-122.290

52.290

Totaal

17.025

-68.617

99.047

30.430

58.612

-28.182

193.670

68.603

117.047

185.650

228.873

-43.223

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

-10.000

-10.000

-5.000

-5.000

Totaal

0

0

-10.000

-10.000

-5.000

-5.000

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

-7.000

-7.000

0

-7.000

Totaal

0

0

-7.000

-7.000

0

-7.000

193.670

68.603

100.047

168.650

223.873

-55.223


Economische ontwikkeling

Resultaat voor winstbestemming Reserves markten

Reserves recreatie en toerisme

Reserves economische ontwikkeling



59


7 . P r o gramma C u lt u u r Het programma Cultuur omvat het gemeentelijk beleid op de deelterreinen: kunst en cultuur, muziek, bibliotheken en cultureel erfgoed. De kwaliteit en beschikbaarheid van kunst en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze inwoners. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 1,864 mln)

Doorbelasting uren L Gemeenschap. regeling Kapitaallasten Materiële kosten Reserveringen Subsidies


18% 1% 3% 23% 9% 46%

Bijdrage derden 2% Investeringsbijdrage Rijk 0% Onderlinge verrekening B 7% Overige inkomsten 1% Verhuur van gebouwen 90%

Bestaande beleidskaders • Algemene Subsidieverordening 2006 Gemeente Zaltbommel (2005) • Nota beleidsregels subsidie Zorg, Welzijn, Cultuur, Sport en Recreatie (2006) • Wet op het specifiek cultuurbeleid • Nota harmonisatie multifunctionele accommodaties (2005) • Verordening op de Commissie Beeldende Kunst • Beleidsnota Cultureel Mozaiek (2009) • 1%-regeling Beeldende Kunst • Visiedocument Gebiedsgericht Cultuurbeleid 2005-2008 • Nota Functie openbare bibliotheken gemeente Zaltbommel • Beslisdocument Basisbibliotheek Rivierenland (2005) • Subsidieverordening Basisbibliotheek gemeente Zaltbommel • Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten die participeren in de basisbibliotheek Rivierenland (2006) • Monumentenverordening 2010 • Subsidieverordening Monumenten 2005 • Verordening Monumentencommissie Zaltbommel 2004 • Monumentenwet 1988 • Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 • Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) • Archeologiebeleid gemeente Zaltbommel (2011)

60




stand jaarrek. 2012

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Cultuurhistorische waardenkaart Publicatie stadsmuur de Poorterij Dorpshuizen Streekarchief

7.1

Cultureel erfgoed

Relevante ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Duurzame instandhouding en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed. Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Stimuleren van planmatig onderhoud aan monumenten • In een vroeg stadium van planontwikkeling wordt rekening gehouden met archeologische, cultuurhistorische en monumentale waarden. • Stimuleren publieksparticipatie bij projecten • Voorlichting verstrekken

61


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Cultuurhistorische waardenkaart Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2011 is het archeologiebeleid vastgesteld. Een planologische verankering van de gebouwde monumentenzorg en de cultuurlandschappelijke waarden is een volgende stap in het cultuurhistorische beleid van de gemeente Zaltbommel. Naar verwachting zal deze verplichting van rijkswege januari 2012 van kracht worden. In 2012 maken wij hiervoor een eerste opzet. realisatie 2012


De cultuurhistorische waarden zijn in 2011 geïnventariseerd en op kaart vastgelegd. Verankering ervan in het beleid van de gemeente Zaltbommel is mede afhankelijk van wettelijke regelgeving (Bro, Omgevingswet, Omgevingsverordening). De verschillende mogelijkheden worden momenteel onderzocht. Dit project zal gedeeltelijk worden voortgezet en nader uitgewerkt in de op te stellen visie ‘Van Waal tot Waal’. (2e bestuursrapportage 2012).

Status financiën:

Geen bijzonderheden

Publicatie stadsmuur Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2011 zijn de laatste consolidatiewerkzaamheden van de stadsmuur Zaltbommel uitgevoerd. Alle delen van de stadsmuur zijn voorafgaand en tijdens de werkzaamheden bouwhistorisch gedocumenteerd. Deze schat aan informatie verdient een (publieks) publicatie. Om een breder publiek te bereiken is ervoor gekozen om aan te haken bij 700 jaar stadsrechten Zaltbommel in 2016. Afhankelijk van de nog te werven (externe) financiële middelen zal de publicatie tot stand komen. realisatie 2012


Een eerste orïenterend overleg heeft plaatsgevonden. Bedoeling is om de publicatie te koppelen aan 700 jaar stadsrechten Zaltbommel in 2016. Realisatie is mede afhankelijk van nog te werven (externe) financiële middelen.

Status financiën:

Geen bijzonderheden

62


7.2

Cultuur

Relevante ontwikkelingen De aangekondigde bezuinigingsmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor het culturele leven en de culturele instellingen in de gemeente. Lokaal zijn de ontwikkelingen rondom De Poorterij en de bibliotheek van belang. Speerpunten in het regionale beleidsplan, opgesteld binnen Cultuurpact, zijn cultuureducatie, amateurkunst, cultureel erfgoed en cultuurtoerisme. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke en rijke gemeente, waar zowel inwoners als bezoekers zichzelf kunnen ontplooien en genieten van het aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Resultaatindicator

Meting 2010 Realisatie (1)

2011 Realisatie

2012 Realisatie (2)

Tevredenheid burger over aanbod culturele voorzieningen

6,7 6,6

Niet gemeten

6,5

Gemid. deelnemende gemeenten Tevredenheid burger over de uitgaansmogelijkheden, horeca en dergelijke

6,4 6,6

Niet gemeten

6,4

Gemid. deelnemende gemeenten (1) (2)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 2010 Bron: Waarstaatjegemeente.nl 2012

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Het profileren van Zaltbommel als een gemeente met een hoogwaardige en diverse cultuur • Inwoners kennis te laten maken met de diversiteit van kunst en cultuur • Het vergroten van de sociale cohesie en leefbaarheid in de Zaltbommelse samenleving

63

6,6

6,7


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: De Poorterij Algemene kenmerken Oorsprong:

Coalitieakkoord 2010 en Notitie Ombuigingsvoorstellen B&W begroting 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:

Cultuur

Afdeling:



Zie coalitieakkoord. Financiële taakstelling van € 85.000 in 2011 oplopend tot € 150.000 in 2013. In de bestuursopdracht wordt uitvoering gegeven aan de toekomstplannen van De Poorterij,de huisvesting van het theater en de huisvestingsproblematiek van de bibliotheek. realisatie 2012


Op 5 oktober is de nieuwe bibliotheek officieel geopend. Hiermee is dit deel van de bestuuropdracht afgerond. Op 13 september heeft u besloten het herpositioneringsplan van De Poorterij vast te stellen. In de laatste maanden van 2012 en doorlopend in 2013 werkt De Poorterij aan de uitvoering van dit plan. Het vinden van exploitanten en investeerders is essentieel in het slagen van het plan. Gedurende dit traject hebben wij steeds overleg over de voortgang. De subsidieovereenkomst is in voorbereiding, met in achtneming van de aangenomen motie.

Status financiën:

De bezuinigingsopdracht voor 2012 is uitgevoerd conform uw besluit van 13 september 2012.

Dorpshuizen Algemene kenmerken Oorsprong:

Coalitieakkoord 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:

Cultuur

Afdeling:



Om de zelfstandigheid van de dorpshuizen te vergroten is structureel een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Dit wordt aangewend voor de verbouw en aanpassing van vier dorpshuizen (De Gaarde, ‘t Gement, Den Ham en Kerkwijk). realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De bestuursopdracht is afgerond en gereed.

Status financiën:

We blijven binnen budget. De subsidieregeling van de provincie vereist een cofinanciering van minimaal 25%. Het beschikbaar gestelde budget is uitgegaan van 50%. Omdat ook fondsen, de dorpshuisbesturen zelf en andere derden een financiële bijdrage leveren, hoeven wij voor de dorpshuizen De Gaarde, ‘t Gement en Kerkwijk niet het volledige budget in te zetten.

64


Streekarchief Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Programma:

Vastgoed

Afdeling:

Realisatie en Beheer


Zie coalitieakkoord. Financieel € 50.000 taakstellend m.i.v. 2013 realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

In de ontwerp begroting 2013 is de actuele stand van zaken ver(ant)woord. Door het dagelijks bestuur van het streekarchief is uitgesproken dat een verdergaande bezuiniging dan de door de gemeente Maasdriel opgelegde 5% niet haalbaar is.

Status financiën:

Zoals in de 2e BURAP verantwoord, is met het bestuur van het streekarchief een maximaal taakstellende bezuiniging voor 2012 en 2013 afgesproken van 5%. Op basis van een raadsbesluit is dit geaccordeerd waarmee de onderliggende bestuursopdracht is afgerond. De financiële consequenties zijn in de meerjarenbegroting 2013 e.v. verwerkt. In de carrouselvergadering van 29 november zijn de plannen tot het aansluiten van het Streekarchief Bommelerwaard bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) besproken. In principe wordt gekoerst op aansluiting per 1 januari 2014. Een adviesnota hiertoe zal medio 2013 worden geagendeerd.


Begr. prim. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Lasten

554.145

297.819

Baten

-300.926

-48

256.427

554.246

285.019

269.227

-126.427

-126.475

1.502

-127.977

Totaal

253.220

297.771

130.000

427.771

286.521

141.250

Lasten

5.080.076

Baten

-2.046.589

1.633.883

77.763

1.711.646

1.579.236

132.410

-182.400

-1.770

-184.170

-189.822

Totaal

5.652

3.033.487

1.451.483

75.993

1.527.476

1.389.414

138.062


3.286.707

1.749.254

205.993

1.955.247

1.675.935

279.312

Wijz. 2012

Saldo tov begr

Cultureel erfgoed

Cultuur

Reserves cultureel erfgoed Toevoegingen

45.836

35.836

0

35.836

70.836

-35.000

Onttrekkingen

-72.565

-35.836

-95.000

-130.836

-19.967

-110.869

Totaal

-26.729

0

-95.000

-95.000

50.869

-145.869

Reserves cultuur Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-1.350.086

0

-54.046

-54.046

0

-54.046

Totaal

-1.350.086

0

-54.046

-54.046

0

-54.046

1.909.892

1.749.254

56.947

1.806.201

1.726.805

79.396



65


8 . P r o gramma S p o rt Sport is zowel belangrijk voor de gezondheid van individuele inwoners als voor de sociale cohesie. De activiteiten binnen het programma sport richten zich op een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties binnen de gemeente. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 1,158 mln)

Doorbelasting uren L Kapitaallasten Materiële kosten Reserveringen Subsidies


5% 12% 16% 3% 64%

Bijdrage derden Overige inkomsten Renteverstrekking langlopende (hyp)lening Verhuur gronden en terreinen Verhuur van gebouwen

7% 51% 3% 1% 38%

Bestaande beleidskaders • Algemene Subsidieverordening 2006 Gemeente Zaltbommel • Nota beleidsregels subsidie Zorg, Welzijn, Cultuur, Sport en Recreatie • Beleidsregel aanschaf sportattributen (2001) • De basis voor binnensport, beleid voor binnensportaccommodaties (2003) • Nog vast te stellen nota beleid buitensport (2011) • Nog vast te stellen toekomstvisie zwembad en binnensportaccommodaties (2011) Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012 Voortgang speerpunten 2012 Middelweide Toekomstvisie zwem- en binnensportvoorzieningen Continuïteit en bezuiniging Zwembad/ Sporthal de Ring Uitvoering projecten Regionaal Sociaal Programma Sportfondsen

66

status tijd

status financiën


status financiën


status financiën


8.1

Sport

Relevante ontwikkelingen Vanuit het coalitieakkoord is in 2011 uitvoering gegeven aan drie bestuursopdrachten binnen het beleidsveld Sport. Dit resulteert per 1-1-2012 in nieuw beleid ten aanzien van de buitensportaccommodaties. In 2012 passen wij dit beleid in de praktijk toe. In 2014 vindt er een evaluatie van dit beleid plaats. Met ingang van 1-1-2012 is Sportfondsen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het zwembad en de binnensportaccommodaties (uitgezonderd de gymzalen bij de Dorpshuizen en Brede Scholen). In 2012 monitoren wij de aan Sportfondsen verstrekte opdracht. In 2011 is een ‘Toekomstvisie zwembad en binnensportaccommodaties’ opgesteld. In 2012 werken we de toekomstvisie verder uit. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Sport en bewegen vinden we vanuit het oogpunt van gezondheid, welzijn en sociale cohesie belangrijk. Het beschikken over voldoende binnen- en buitensportaccommodaties vormt hiertoe een belangrijke randvoorwaarde. We willen de continuiteit van het aanbod van gemeentelijke sportvoorzieningen waarborgen. Vanuit het Coalitieakkoord ligt de nadruk bij de realisatie en instandhouding van sportfaciliteiten voor verenigingen op de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. De gemeente neemt daarbij de verantwoordelijkheid om de continuiteit van verenigingen in de overgang naar het nieuwe beleid zoveel mogelijk te borgen. Resultaatindicator

(1)


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Tevredenheid burger over sportvoorzieningen (1)

6,9 7,5

Niet gemeten

7,1

Gem. deelnemende gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Bevorderen van het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van sportverenigingen • Het waarborgen van de continuiteit van verenigingen in de overgang naar het nieuwe beleid • De continuiteit van het aanbod van gemeentelijke sportvoorzieningen waarborgen

67

7,6


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: Middelweide Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Programma:

Diverse

Afdeling:

Realisatie & Beheer


a. Te komen tot een gefaseerde invulling van het nieuwe sportcomplex, te starten met een verplaatsing van voetbalvereniging Nivo-Sparta. Een uitbreiding op de huidige locatie is niet mogelijk en niet wenselijk, gelet op de toekomstige functie van het betreffende gebied. b. Te komen tot een andere vorm van samenwerking tussen gemeente en Nivo-Sparta in het kader van beheer, exploitatie e.d. van het sportcomplex. realisatie 2012


Vanwege de aangenomen motie in de raad van 24 mei 2012 is een ruimtelijke studie uitgevoerd waarbij in het plangebied ruimte wordt gezocht voor voetbal, hockey en tennis. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de gemeente een actieve rol moet spelen om tot concrete realisatie te komen. De uitkomsten hiervan zijn gereed en worden op 28 februari 2013 ter besluitvorming aan de gemeenteraard voorgelegd. Afhankellijk van de besluitvorming wordt de bestemmingsplanprocedure voortgezet en de verdere voorbereidingen voor de realisatie opgestart.

Status financiën:

Zie ook status tijd. Een voorstel over dit onderwerp met de daarbij behorende financiele consequenties wordt op 28 februari 2013 aan de raad aangeboden.

Middelweide Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Programma:

Sport

Afdeling:



In het coalitieakkoord 2010-2014 is gesteld dat de zwemfunctie in de gemeente Zaltbommel behouden blijft. In lijn hiermee is besloten het huidige zwembad Akwamarijn in ieder geval tot en met 31 december 2016 open te houden. Na vaststelling van de Toekomstvisie Zwemvoorziening vindt nu uitwerking plaats van 4 mogelijke scenario’s. Op basis van de nadere uitwerking van deze scenario’s dient in 2013 nadere besluitvorming plaats te vinden. realisatie 2012


De Toekomstvisie Zwemvoorziening is op 11 oktober 2012 door de Raad vastgesteld. Tevens heeft de raad ingestemd met nadere uitwerking van 4 mogelijke scenario’s.

Status financiën:

Het opstellen van de Toekomstvisie Zwemvoorziening is gerealiseerd binnen het hiervoor beschikbare budget.

68


Continuïteit en bezuiniging Zwembad/ Sporthal de Ring Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2011

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Programma:

Sport

Afdeling:



Met de uitvoering van de bestuursopdracht ‘Continuïteit Zwembad en Sporthal’ wordt gestreefd de continuïteit van de binnensportaccommodaties te waarborgen en tegelijkertijd de bezuinigingsdoelstellingen op dit dossier te realiseren. Bezuinigingsdoelstelling financieel: € 50.000 in 2011, daarna 200.000 structureel m.i.v. 2012 (betreft taakstelling voor Zwembad/Sporthal en buitensport). Nieuw: € 137.193 in 2011 (incl. € 50.193 verminderd gebruik onderwijs en € 27.200 extra capaciteit voor bestuursopdracht en € 9.800 eerdere ombuigingen), € 193.229 in 2012 (incl. € 50.193 verminderd gebruik onderwijs en € 19.600 eerdere ombuigingen) en € 204.184 structureel (incl. € 50.000 verminderd gebruik onderwijs, € 29.400 eerdere ombuigingen). realisatie 2012


Met Sportfondsen is een overeenkomst afgesloten voor de periode 2012-2016.

Status financiën:

De mogelijkheden om het resterende bedrag van de bezuinigingstaak alsnog te realiseren, komen aan de orde in de Toekomstvisie Binnensportaccommodaties. Deze Toekomstvisie wordt in het eerste half jaar van 2013 in de gemeenteraad behandeld.

Speerpunten Uitvoering projecten Regionaal Sociaal Programma Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Programma:

Sport

Afdeling:



Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) staat hoog op de agenda in Rivierenland. Het stimuleren van sport en bewegen is hierbij een effectief middel, ter verbetering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid. realisatie 2012


In het 4e kwartaal van 2012 is een projectplan opgesteld en een voorstel voorbereid om een sportaccommodatiemonitor uit te voeren in heel Rivierenland. De sport accommodatiemonitor bestaat uit een inventarisatieonderzoek en een ambitiedocument. Het ambitiedocument biedt een kader waarbinnen integrale keuzes kunnen worden gemaakt op het gebied van regionale sportvoorzieningen. Begin 2013 valt hierover het besluit.

Status financiën:

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd binnen het budget van KSB 3.

69


Sportfondsen Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:



Vanaf 1 januari 2012 exploiteert Sportfondsen NV 8 binnensportaccommodaties binnen de gemeente Zaltbommel. De gymzalen behorende bij de dorpshuizen en de brede scholen vallen hier buiten. In 2012 monitoren we dit proces. Hiertoe wordt aan Sportfondsen gevraagd voor 1 augustus 2012 een tussentijdse (financiële) rapportage aan te leveren. realisatie 2012


Over het algemeen verloopt het beheer en de exploitatie van de 8 accommodaties door Sportfondsen naar tevredenheid van de gemeente, de gebruikers en Sportfondsen. Sportfondsen heeft de tussenstijdse (financiele) rapportage aangeleverd.

Status financiën:

De exploitatie over het 1e half jaar van 2012 was positief ten opzichte van de begroting 2012 verlopen. We verwachten een positief eindresultaat voor 2012. Op het moment van schrijven is er nog geen definitief jaarresultaat over 2012 bekend. Conform overeenkomst wordt de resultaten na 2016 afgerekend.


Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

Lasten

1.476.823

Baten

-315.226

832.365

291.578

1.123.943

1.158.244

-34.301

-24.053

-263.100

-287.153

-369.881

Totaal

82.728

1.161.597

808.312

28.478

836.790

788.363

48.427


1.161.597

808.312

28.478

836.790

788.363

48.427

Toevoegingen

168.883

0

130.000

130.000

130.000

0

Onttrekkingen

-333.107

0

-120.502

-120.502

-79.920

-40.582

Totaal

-164.224

0

9.498

9.498

50.080

-40.582

997.373

808.312

37.976

846.288

838.443

7.845

Sport

Reserves sport



70


T h ema O n d erwijs , W el z ij n e n J e u g d belei d “Met het verder uitwerken van het Brede School concept, krijgt een aantal taken die nu specifiek bij welzijnsorganisaties zijn ondergebracht een plek in de brede school. De wereld is in vijfentwintig jaar sterk veranderd; voor iedereen, oud en jong. Tegen deze achtergrond is de relatie met Orion aan een volledige vernieuwing toe. Mede aan de hand van de recent gesloten prestatieovereenkomst wordt op korte termijn de relatie met Orion geëvalueerd. Voor de oudere jeugd dient met name in de kern Zaltbommel een thuis te worden gecreëerd. Het college komt binnen een jaar met een sluitend voorstel, dat past binnen de financiële afspraken van dit akkoord. De coalitie wil in de dorpen zo mogelijk aansluiten op en/of samenwerking zoeken met al bestaande initiatieven voor open jongerenwerk, o.a. vanuit de lokale kerken. Doelmatigheid, soberheid en efficiëntie vormen de kern van de uitvoering van het leerlingenvervoer. Het handhaven van de samenwerking tussen het UWV werkbedrijf en de Sociale Dienst Bommelerwaard is – mits dit financieel verantwoord is – voor deze coalitie het uitgangspunt. Wij kiezen daarbij nadrukkelijk voor verdere optimalisatie en een efficiëntere opzet en huisvesting. Samenwerking met andere gemeenten is wel noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. Met tijdelijke KSB-gelden is een groot aantal projecten opgezet op het gebied van jongeren en welzijn. Deze coalitie wil deze projecten niet onverkort voortzetten. De inzet van middelen en de behaalde resultaten zetten wij helder tegen elkaar af. Aan de hand hiervan maken wij een afweging en leggen wij keuzes voor. Op voorhand gaat de voorkeur uit naar projecten voor jeugd en jongeren. De huidige opzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt geëvalueerd. Bij de afweging die dan voorligt kunnen we rekening houden met het beleid van het kabinet op het gebied van de jeugdzorg. We bezuinigen niet op de hulp aan mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. De WMO-gelden zullen maximaal efficiënt worden ingezet om dié mensen te ondersteunen die dit daadwerkelijk nodig hebben.” Bron: Coalitieakkoord 2010-2014: De samen-werkende gemeente

71


9 . P r o gramma W erk e n i n k o me n Het programma Werk en inkomen heeft als doel inwoners aan werk te helpen, het garanderen van een inkomen op minimumniveau en het verstrekken van een voldoende financieel vangnet om aan het maatschappelijke verkeer te kunnen deelnemen. De uitvoering van dit programma ligt sinds 1 januari 2007 bij de Sociale Dienst Bommelerwaard. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 9,637 mln)

Doorbelasting uren L 0% Doorbetaling Rijksbijdrage 45% Gemeenschap. regeling 17% Materiële kosten 38% Subsidies 0%


Rijksvergoeding

100%

Bestaande beleidskaders • Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard; 11 februari 2010 • Wet werk en bijstand (inclusief bijzondere bijstand) • Wet investeren in jongeren • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen • Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers • Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen • Wet schuldsanering natuurlijke personen • Wet kinderopvang (uitsluitend de gemeentelijke tegemoetkoming) • Wet sociale werkvoorzieningen Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012 Voortgang speerpunten 2012 Wet werken naar vermogen: 1 januari 2013 Wet Sociale Werkvoorziening Schuldhulpverlening

72

status tijd

status financiën


status financiën


status financiën


9.1

Werk en inkomen

Relevante ontwikkelingen Wet werken naar vermogen: 1 januari 2013 Met de val van het kabinet Rutte I is de invoering van de Wet werken naar vermogen uitgesteld. Het kabinet Rutte II heeft het wetsvoorstel van de Participatiewet die de WWNV. Met deze nieuwe wet zullen we beleidskeuzes moeten maken, bijvoorbeeld over aan welke groepen uitkeringsgerechtigden (bij voorrang) middelen ingezet worden. Ook zal fors moeten worden ingezet op het binnenhalen van werkplekken voor de kwetsbare groepen die in deze wet zijn ondergebracht. De opdracht is hen in een zoveel mogelijk reguliere werkomgeving aan het werk te krijgen, terwijl de achterstand ten opzichte van andere werkzoekenden groot is. De financiële impact van de Participatiewet is nog niet bekend. Dit zal pas kunnen worden berekend als duidelijk is hoe de wet er precies uit komt te zien. De contouren geven wel aan dat naast de genoemde doelstelling, een forse bezuinigingsoperatie met de invoering van deze wet gepaard zal gaan. Een belangrijke rol voor de programmaraad Participerend van de Regio Rivierenland is de gezamenlijke implementatie van de nieuwe wet. Daartoe wordt de Regionale Infrastructuur Werk en inkomen ingericht. Wet Sociale Werkvoorziening Om te zorgen dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen werken, is de WSW in het leven geroepen. Al jaren is het aantal mensen dat geïndiceerd is voor een WSW-werkplek groter dan het aantal beschikbare plaatsen. In 2012 leiden ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving ertoe dat Lander zoveel mogelijk WSW-ers naar duurzame arbeid zal overplaatsen. Dit houdt in dat de kosten op het participatiebudget af zullen nemen. Dit is noodzakelijk omdat de bezuinigingen vanuit het Rijk op het participatiebudget de komende jaren groot zijn. Schuldhulpverlening In 2012 is hulpverlening geboden aan mensen die in problematische schuldensituaties terecht zijn gekomen. Er zijn geen wachtlijsten voor de schuldhulpverlening. Belangrijk in 2012 is een verdere investering in preventie: via voorlichting bijvoorbeeld op scholen, aan inburgeraars en optimaliseren van afspraken met schuldeisers over vroegtijdige signalering. Ook is in 2012 nadrukkelijk aan de klant gecommuniceerd welke voorwaarden gesteld worden om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling De uitvoering van het programma Werk en Inkomen ligt sinds 1 januari 2007 bij de Sociale Dienst Bommelerwaard. Onderstaande programma’s en resultaatindicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2012 van de Sociale Dienst Bommelerwaard. 1. Programma Werk 1.1 Bevorderen van deelname aan het arbeidsproces zodat mensen zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien; 1.2 Bevorderen van duurzame uitstroom waardoor mensen niet terugvallen in een uitkeringssituatie. 2. Programma Inkomen 2.1 Tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensvoorzieningen bij alle bijstands gerechtigden. 3. Programma Zorg 3.1 Vangnet bieden voor mensen met een minimum inkomen die buiten de boot dreigen te vallen; 3.2 Tegemoetkomen in noodzakelijke kosten voor mensen die door bijzondere omstandigheden geconfronteerd worden met hoge bijzondere lasten; 3.3 Bieden van toekomstperspectief aan mensen met problematische schulden; 3.4 Mensen maatschappelijk laten participeren.

73


Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

1. Instroompreventie

40%

60%

61%

2. Duurzame uitstroom (niet binnen 12 maanden weer in de bijstand)

56%

80%

78%

3. Van alle aan de Sociale Recherche in opdracht gegeven bijzondere onderzoeken, wordt in minimaal 60% van fraude aangetoond.

niet gemeten

45%

39%

√

gehaald

gehaald

35%

niet gemeten

100%

4. Tussen melding klant en treffen regeling schuldeisers zit maximaal 3 maanden 5. Geslaagde schuldhulpverleningstrajecten

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling 1. Streng zijn aan de poort, re-integratie op maat, maatschappelijk verantwoord ondernemen, voorkomen vroegtijdig schoolverlaten, resultaatgerichte afspraken WAPR, opleiden voor startkwalificatie, klanten sanctioneren. 2. Preventieve aanpak, huisbezoeken, kennisverwerving medewerkers, direct sanctioneren, intensieve samenwerking Sociale Recherche, gefaseerde aanpak onderzoeken (hoge rendementsverwachting). 3. Inrichting snelbalie, actieve voorlichting, inzet inkomensbeheerders en hulpverleningsorganisaties, vroegtijdige signalering, samenwerking ketenpartners. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Wet werken naar vermogen: 1 januari 2013 Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Afdeling:



In 2012 wordt door de SDB en de beide gemeenten gewerkt aan drie aspecten: het informeren van de inwoners, het aanpassen van de interne systemen en het om- en bijscholen van de consulenten. realisatie 2012


De voorbereidingen van de inkomenstoets zijn komen te vervallen omdat deze maatregel niet doorgaat. Verder bereidt de SDB zich voor op de komst van een met de WWnV vergelijkbare wet. Financiële gevolgen blijven onduidelijk. In regionaal verband wordt gewerkt aan een Regionale Infrastructuur Werk (RIW). Ook dit proces gaat gewoon door. Het inhoudelijk model RIW is opgesteld met vele partijen binnen de regio (oa gemeenten, Lander, Sociale Diensten).

Status financiën:

De financiële gevolgen van de invoering van de Participatiewet zijn nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat samenwerking in de regio heel belangrijk is om de aangekondigde bezuinigingen op te vangen.

74


Wet Sociale Werkvoorziening Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Afdeling:



In 2012 wordt in opdracht van de programmaraad participerend van de Regio Rivierenland gewerkt aan een nieuwe, duurzame opzet van de sociale werkvoorzieningen. realisatie 2012


Er is in regionaal verband een kwartiermaker RIW aangesteld. Het inhoudelijk model RIW is af en wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Status financiën:

Op dit moment is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn (positief of negatief) van de ontwikkeling van de RIW.

Schuldhulpverlening Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Afdeling:



In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe wet schuldhulpverlening bereidt de SDB zich in 2012 voor op de nieuwe taken. Dat betekent onder andere het klaarmaken van de systemen en het schrijven van het beleidsplan. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Wet is in werking getreden. De SDB was voorbereid en er zijn geen bijzonderheden.

Status financiën:

n.v.t.

75



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

lasten

887

0

0

0

235

-235

baten

0

0

0

0

0

0

totaal

887

0

0

0

235

-235

kwijtscheldingen

sociale zaken lasten

9.640.071

8.765.497

177.705

8.943.202

9.636.359

-693.157

baten

-7.764.955

-6.708.120

0

-6.708.120

-7.896.145

1.188.025

totaal

1.875.116

2.057.377

177.705

2.235.082

1.740.214

494.868


1.876.002

2.057.377

177.705

2.235.082

1.740.449

494.633

toevoegingen

0

0

0

0

0

0

onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

totaal

0

0

0

0

0

0

toevoegingen

0

0

0

0

0

0

onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

totaal

0

0

0

0

0

0

1.876.002

2.057.377

177.705

2.235.082

1.740.449

494.633

reserves kwijtscheldingen

reserves sociale zaken



76


1 0 . P r o gramma M aatsc h appelijke z o rg e n wel z ij n Onder het programma Maatschappelijke zorg en welzijn valt voornamelijk de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder lichten we de beleidsthema’s maatschappelijke zorg en welzijn nader toe. Maatschappelijke zorg richt zich op de hulp aan mensen met beperkingen die zelf beperkt of geen ondersteuning kunnen regelen. Het komt daarmee voor een groot deel overeen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het omvat de beleidsterreinen volksgezondheid (inclusief gehandicapten en algemeen maatschappelijk werk), Centrum voor Jeugd en Gezin, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, mantelzorg en ouderenbeleid. Welzijn omvat onder andere de beleidsterreinen leefbaarheid, jongeren, kinderopvang, inburgering en integratie, vrijwilligersbeleid. Het subsidiebeleid valt tevens onder dit programma. De komende jaren zullen de transities AWBZ, Jeugdzorg onder dit programma vallen. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 6,696 mln)

Doorbelasting uren L 19% Kapitaallasten 0% Materiële kosten 65% Onderlinge verrekening L 2% Reserveringen 0% Subsidies 12% Voorzieningen L 2%


Bijdrage derden 62% Onderlinge verrekening B 22% Rijksvergoeding 11% Verhuur van gebouwen 4% Voorzieningen B 1%

Bestaande beleidskaders • Startnotitie Wmo de Kanteling 2011 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zaltbommel 2011 • Gezond Zaltbommel in vier kleuren 2010 - 2013 • Beleidsnota Jong Zaltbommel in vier kleuren 2009 • Nota Jeugdbeleid Zaltbommel 2012 - 2015 • Beleidsnota dorps-en wijkgericht werken 2012 • Algemene subsidieverordening gemeente Zaltbommel 2006

77


Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012 status financiën

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed


status financiën

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Regiotaxi

Gereed

Gereed

WMO de Kanteling

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Centrum Jeugd & Gezin

Gereed

Gereed

Volksgezondheid

Gereed

Gereed

Alternatief bezuiniging logopedie

Gereed

Gereed


status tijd


Dorps- en wijkgericht werken Jeugd

Herijking subsidiebeleid Voortzetting projecten KSB3/invulling KSB3

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

AWBZ

10.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Relevante ontwikkelingen In de Wmo staat de ‘Civil society’ centraal. De overheid zal zich minder bemoeien met haar inwoners. De uitdaging is dat er een evenwichtige mix van eigen kracht van de inwoners en van de overheid moet komen. De komende jaren zullen we keuzes en nieuwe afwegingen maken, rekening houdend met de beschikbare middelen, de arbeidsmarkt voor huishoudelijke hulp en de eigen kracht van de inwoners. De Wmo gelden zullen maximaal efficient worden ingezet om die mensen te ondersteunen die dit daadwerkelijk nodig hebben. De Kanteling is verder ingezet. De transities in het sociale domein zullen een belangrijke invloed hebben op de Wmo. AWBZ In 2012 is een startnotitie AWBZ vastgesteld en zijn in regionaal verband voorbereidingen getroffen voor het transitieproces AWBZ/Wmo begeleiding. In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2013/2014 verantwoordelijk zijn voor de AWBZ begeleiding en dat deze vorm van ondersteuning onder de reikwijdte van de compensatieplicht van de Wmo wordt gebracht. In 2015 gaat de transitie AWBZ van kracht. Dorps- en wijkgericht werken De beleidsnotitie dorps- en wijkgericht werken met een uitvoeringsplan is in januari 2012 vastgesteld. Er zijn inmiddels vijf dorpsplatforms opgericht en wordt uitvoering gegeven aan Wijkvisie de Vergt in samenwerking met Woonlinie. In een tussentijdse rapportage hebben wij eind 2012 de raad op de hoogte gebracht van de vorderingen op het terrein van dorps-en wijkgericht werken. Als een vorm van burgerparticipatie wordt met actieve inwoners de leefbaarheid in de eigen woon- en leefomgeving verbeterd. Centrum voor Jeugd en Gezin Sinds november 2009 hebben wij een Centrum voor Jeugd en Gezin. Samenwerken in het CJG is een speerpunt geweest in 2012. Er heeft samenwerking plaatsgevonden met het onderwijs en zorgpartners. Er is uitvoering gegeven aan het opvoedingsprogramma Triple P. We zullen ondanks alle afspraken (convenanten protocollen) moeten blijven investeren in het mogelijk maken van samenwerking tussen de organisaties en professionals om tot een goede uitvoering te komen en om klaar te zijn om taken op het gebied van Jeugdzorg uit te gaan voeren. Jeugdzorg Het kabinet heeft aangekondigd dat jeugdzorgtaken gedecentraliseerd worden naar gemeenten. Verwacht wordt dat in 2014 de ambulante hulp over gaat naar gemeenten en in 2016 de overige onderdelen van jeugdzorg. In 2012 zijn in regionaal verband voorbereidingen getroffen voor de transitie Jeugdzorg.

78


Jeugd- en jongerenbeleid In 2012 is de nota Opvoeding, onderwijs en ontspanning van kracht gegaan. De jongerenuitvoerder is gestart en vallen de straatcoaches onder het jeugdbeleid. De combinatiefunctionarissen zijn gestart op de brede scholen. Met het VVE is voortvarend een start gemaakt. In 2013 worden speelplekken en JOP’s gerealiseerd. Tevens worden de taken werkzaamheden van de jongerenuitvoerder en straatcoaches geëvalueerd. Subsidiebeleid Het huidige subsidiebeleid biedt te weinig sturingsmogelijkheden en wij willen de subsidiëring van instellingen meer baseren op de bijdrage die een organisatie levert aan het realiseren van politieke doelstellingen. Daarom heeft uw raad in maart 2012 ingestemd met de hoofdlijnen van het nieuwe subsidiebeleid. Momenteel zijn we nog bezig met de uitwerking in deelterreinen. Het nieuwe subsidiebeleid zal in 2014 ingevoerd worden. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Wij willen de Zaltbommelse samenleving versterken door: • Het bevorderen en ondersteunen van de sociale samenhang; • De eigen kracht van onze inwoners te versterken; • De participatie in de samenleving te bevorderen en kansen bieden om deel te nemen aan de samenleving; • Het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen; Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Speelmogelijkheden in de buurt

6,5 6,7

Niet gemeten

6,7

Gemid. Deelnemende gemeenten Leefbaarheid in de buurt

7,3 7,5

Niet gemeten

7,3

Gemid. Deelnemende gemeenten Voorzieningen in de wijk voor jongeren

4,8 5,1

Niet gemeten

4,6

Gemid. Deelnemende gemeenten Cultuur

6,7 6,6

Niet gemeten

6,5

Gemid. Deelnemende gemeenten Verenigingen/clubs

7,1 7,4

Niet gemeten

7,1

Gemid. Deelnemende gemeenten Zorgvoorzieningen

7,1 7,3

Niet gemeten

7,4

Gemid. Deelnemende gemeenten Welzijnsvoorzieningen

5,3 5,7

Niet gemeten

5,3

Gemid. Deelnemende gemeenten

Tevredenheid burger over (1) :

(1)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 2010 en 2012

79

6,8

7,4

5,2

6,5

7,5

7,5

6,2


Wat hebben we daarvoor gedaan? Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: Dorps- en wijkgericht werken Algemene kenmerken Oorsprong:

Voortvloeiend uit het coalitieakkoord 2010-2014 heeft de raad op 19 januari de beleidsnotitie en het uitvoeringsplan dorps- en wijkgericht werken vastgesteld.

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:



De wijkgerichte aanpak wordt in de komende jaren verder uitgebouwd met als doel een leefbare en veilige woonomgeving voor inwoners te behouden en daar waar nodig te creëren. Inwoners en (toekomstige) dorps- of wijkplatforms krijgen hierdoor meer inspraak en verantwoordelijkheid bij gemeentelijke acties, beleid(suitvoering) en het beheer. realisatie 2012


De invoering van het dorps- en wijkgericht werken verloopt conform planning. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de oprichting van dorpsplatforms, meer bekendheid geven aan het dorps- en wijkgericht werken, het implementeren van deze aanpak in de gemeenteijke organisatie en het initieren van leefbaarheidsactiviteiten. De raad heeft hierover eind 2012 een tussentijdse evaluatie ontvangen.

Status financiën:

In de Voorjaarsnota is financiering beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dorps- en wijkgericht werken. Dit betekent dat de benodigde middelen tot en met 2013 kunnen worden gedekt. Na 2014 ontstaat een dekkingstekort voor de 2e dorps- en wijkcoordinator.

Jeugd Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:


Programma:

Maatschappelijke zorg & welzijn

Afdeling:



Financieel taakstellend met € 25.000 extra in 2011 (VSE Brede school), € 55.000 extra in 2012 (VSE Brede School en Jongerenproject), bezuiniging van € 145.000 structureel (Sociaal cultureel Orion en Jeugdproject). In deze bestuursopdracht wordt gewerkt aan een samenhangende en multidisciplinaire jeugdaanpak. De rol van Orion en de combinatiefunctionarissen komen hierbij aan de orde. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgesteld nota Jeugdbeleid Opvoeding, Onderwijs en Ontspanning (2012-2015). De uitvoering loopt (bijvoorbeeld is de jongerenuitvoerder gestart en de scholing Triple P).

Status financiën:

Alles gebeurt binnen de financiële kaders.

80


Regiotaxi Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Programma:


Afdeling:



Als uitvloeisel van de bestuursopdracht Regiotaxi zal vanaf 2012 getracht een structurele bezuiniging te realiseren, dmv een zonebeperking. Hierbij speelt ook de aanbesteding 2013 een belangrijke rol, omdat deze de kostprijs van het product bepaald. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De uitvoering van de bestuursopdracht is afgerond. De aanbestedingsprocedure bij de provincie Gelderland is afgerond. Het te betalen bedrag per zone is verlaagd.

Status financiën:

Het aantal zones in 2012 is met 10% gedaald tov 2011. Dit zal zich in 2013 financieel vertalen. De verwachting is dat de daling door zal zetten in 2013.

WMO de Kanteling Algemene kenmerken Oorsprong:

Initiatief gemeenteraad

Portefeuillehouder:


Programma:


Afdeling:



In 2011 is gestart met het proces Wmo de Kanteling. 1e burap 2012: Ondertussen zijn wij met ingang van 2012 bezig met de voorbereidingen op de transities. De Kanteling zal hiervan onderdeel uitmaken en is de bestuursopdracht hiermee afgerond. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

In januari 2013 wordt de visie op de transities ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Status financiën:

De middelen voor de Kanteling worden nu ingezet voor de transities sociaal domein.

81


Herijking subsidiebeleid Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:


Afdeling:



In 2011, 2012 en vanaf structureel 2013 moet respectievelijk € 85.000, €105.000 en € 150.000 op subsidies worden bespaard. Om daaraan te voldoen is een herijking van het huidige subsidiebeleid noodzakelijk. realisatie 2012


Op 15 maart 2012 heeft de raad ingestemd met het algemene deel van het herijkte subsidiebeleid. Dit algemene deel moet nog worden uitgewerkt in nadere (subsidie) regels. Hiervoor zijn de uitkomsten van de kerntakendiscussie belangrijk. In afwachting van deze uitkomsten lopen wij vertraging op en zal het nieuwe subsidiebeleid per 1 januari 2014 ingaan. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de uitwerking van het algemene subsidiebeleid in (beleids)regels.

Status financiën:

De bezuinigingstaakstelling 2012 van € 105.000 is gehaald. Ook de bezuinigings taakstelling 2013 verwachten wij – behoudens mogelijke bezwaarschriftprocedures – ook te halen.

Voortzetting projecten KSB2/invulling KSB3 Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Programma:


Afdeling:



Zie het coalitieakkoord. Financieel € 100.000 extra in 2012 en € 100.000 in 2013. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

KSB 3 wordt in samenwerking met de provincie voortgezet en zal de nadruk op fysieke projecten komen te liggen. Het KSB 3 contract is op 24 april 2012 met de provincie Gelderland vastgesteld. Opdracht is gereed.

Status financiën:

In totaliteit is hiervoor beschikbaar € 100.000 in 2012 en € 100.000 in 2013; deze middelen zijn toereikend om de projecten uit te voeren. Een groot gedeelte van de projecten en financiering zijn opgenomen in de nota dorps-en wijkgericht werken, jeugdbeleid en KSB 3.

82


Speerpunten: AWBZ Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2012 zal gestart worden met de beleidsvoorbereidingen wanneer de AWBZ overgeheveld wordt naar de gemeente. Er is in februari 2012 een startnotitie AWBZ vastgesteld, hierin staat dat we lokaal starten. De Programmaraad Zelfredzaam heeft bepaald dat we regionaal samenwerken. realisatie 2012


De transitie begeleiding is meegenomen in de visie op het sociaal domein en de Wmo beleidsnotitie 2013 -2016.

Status financiën:

Er is voorbereidingsbudget beschikbaar voor 2012-2013. Indien de transitie niet doorgaat, moet dit bedrag terug betaald worden aan het rijk.

Centrum Jeugd en Gezin Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2012 wordt de samenwerking tussen instellingen bevorderd door het regelen van scholing en samenwerkingsbijeenkomsten. Jaarlijks wordt 1 netwerkbijeenkomst georganiseerd en vinden er in 2012 3 cursussen plaats. De methode Triple P wordt ingevoerd. Daarnaast zal samengewerkt worden met het onderwijs om met name het passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren. Op basis van de in 2011 uitgevoerde evaluatie, worden de uitkomsten in 2012 geïmplementeerd in het huidige beleid. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Uitvoering loopt volgens planning. Samenwerking met het onderwijs wordt via de LEA uitgevoerd.

Status financiën:

Past binnen de raming.

83


Volksgezondheid Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2012 wordt het jaarplan Gezond Zaltbommel in vier kleuren uitgevoerd. Volgens de nota betekent dit voor 2012 dat er een lokaal uitvoeringsprogramma komt met betrekking tot overgewicht, drugspreventie en roken. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Jaarplan 2012 loopt volgens plan.

Status financiën:

Past binnen de vastgestelde budgetten.

Alternatief bezuiniging logopedie Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2012 wordt een voorstel gemaakt op welke wijze de structurele bezuiniging van € 50.000 per jaar gerealiseerd kan worden. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Alle gemeenten hebben ingestemd te stoppen met de plusproducten van de logopedie. GGD heeft een sociaal plan opgesteld en zal dit uitvoeren.

Status financiën:

Er is een voorziening getroffen voor de frictiekosten om te stoppen met de plus producten van de logopedie.

84



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Saldo tov begr

Rek. 2012

Wmo indiv. Voorzieningen Lasten

2.810.000

3.224.020

-344.321

2.879.699

2.752.677

127.022

Baten

-282.276

-152.990

-150.000

-302.990

-350.360

47.370

Totaal

2.527.724

3.071.030

-494.321

2.576.709

2.402.317

174.392

Wmo overig Lasten

4.131.534

3.565.150

669.710

4.234.860

3.943.148

291.712

Baten

-963.857

-767.709

516.938

-250.771

-451.925

201.154

Totaal

3.167.678

2.797.441

1.186.648

3.984.089

3.491.223

492.866


5.695.401

5.868.471

692.327

6.560.798

5.893.540

667.258

Reserves wmo indiv. Voorzieningen Toevoegingen

0

0

0

0

14.520

-14.520

Onttrekkingen

-5.034

0

0

0

0

0

Totaal

-5.034

0

0

0

14.520

-14.520

Reserves wmo overig Toevoegingen

40.211

0

38.700

38.700

192.708

-154.008

Onttrekkingen

-42.702

-30.000

-105.346

-135.346

-97.263

-38.083

Totaal

-2.492

-30.000

-66.646

-96.646

95.445

-192.091


5.687.875

5.838.471

625.681

6.464.152

6.003.505

460.647


85


1 1 . P r o gramma O n d erwijs Het programma omvat de onderwerpen onderwijshuisvesting en aanvullende onderwijszaken zoals leerlingenvervoer, gymnastiekonderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid (OAB, waaronder vroeg- en voorschoolse educatie) en het in stand houden van lokaal onderwijsbeleid. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 5,927 mln)

Doorbelasting uren L 6% Kapitaallasten 24% Materiële kosten 36% Onderlinge verrekening L 6% Reserveringen 2% Subsidies 24% Verstrekkingen 1% Voorzieningen L 1%


Bijdrage derden Onderlinge verrekening B Ouderbijdrage Rijksvergoeding Verhuur van gebouwen

37% 13% 0% 39% 11%

Bestaande beleidskaders • De Lokale Educatieve Agenda 2010-2013 • Notitie Wet Kinderopvang 2011 • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen • Integraal Huisvestingsplan 2010-2014 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2010) • Verordening Leerlingenvervoer (2004) • Algemene Subsidieverordening 2006 Gemeente Zaltbommel • Nota beleidsregels subsidie Zorg, Welzijn, Cultuur, Sport en Recreatie Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012 Voortgang speerpunten 2012

status tijd

status financiën


status financiën


status financiën

Gereed

Gereed

Verordening leerlingenvervoer strikter uitvoeren Convenant voor- & vroegschoolse educatie Combinatiefuncties Gereed Gereed Huisvesting onderwijs

86


11.1 Leerlingenvervoer Relevante ontwikkelingen Voor de schooljaren 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014 heeft, in samenwerking met de gemeente Maasdriel, een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden. In deze aanbesteding is de eenzijdige optie opgenomen dat de gemeenten de gegunde opdracht tweemaal met een (school)jaar kunnen verlengen. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling De Wet Leerlingenvervoer uitvoeren op een kwalitatief verantwoord niveau binnen een zo beperkt mogelijk budget. Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • De verordening leerlingenvervoer uitvoeren. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Verordening leerlingenvervoer strikter uitvoeren Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2011

Portefeuillehouder:


Afdeling:



Door de verordening strikter uit te voeren, willen wij de kosten voor het leerlingenvervoer reduceren. realisatie 2012


Alle ingekomen aanvragen zijn afgewerkt. Voor zover dat niet tijdig is geweest is dat te wijten aan specifieke omstandigheden aangaande de betrokken kwestie. Steeds is gehandeld in het belang van het betrokken kind.

Status financiën:

De (totale) uitgaven zijn binnen de in de begroting opgenomen middelen gebleven. Ook laten de cijfers al zien dat er een verschuiving heeft plaatgevonden ten aanzien van de aanspraken op voorzieningen (verschuiving van aangepast vervoer richting subsidies/ bijdragen). Aangezien het beroep op leerlingenvervoer ten aanzien van regulier basisonderwijs afneemt neemt ook de aan de ouders op te leggen (inkomensafhankelijke) eigen bijdragen af.

11.2 Onderwijshuisvesting en educatie Relevante ontwikkelingen Kwaliteit en resultaten VVE In 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) van kracht geworden. Deze wet beoogt onder meer de kwaliteit van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) te verhogen en heeft consequenties voor de rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten, peuterspeelzalen, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Partijen dienen gezamenlijk ‘op te trekken’ en afspraken te maken om een 87


dekkend en kwalitatief volwaardig VVE-aanbod in de gemeente Zaltbommel tot stand te brengen. Bovendien wordt wat betreft de vroegschoolse educatie (groep 1 en groep 2 primair onderwijs) van schoolbesturen en de gemeente verwacht dat afspraken worden gemaakt over de resultaten die worden behaald met VVE. In 2012 is het gesubsidieerde VVE aanbod over de gemeente verder uitgebreid. Elke (dorps)kern heeft nu een voorschoolsaanbod met VVE. De Inspectie van het Onderwijs heeft eind 2012 de zogenaamde bestands opname VVE binnen onze gemeente uitgevoerd. De bevindingen van de Onderwijsinspectie zijn beschreven in het rapport ‘De kwaliteit van VVE in de gemeente Zaltbommel in 2012’. Voor een volledig beeld kunt u het rapport via internet inzien. De belangrijkste conclusie over de stand van zaken voor de uitvoering van het VVE-beleid in de gemeente Zaltbommel wordt door de Inspecteur alsvolgt omschreven: “(...) dat het gemeentelijk beleid op vrijwel alle onderdelen voldoet en deels op een hoog niveau staat. Het in de loop der jaren opgebouwde interne netwerk, de regie die de gemeente voert en de actieve samenwerking met alle daarvoor in aanmerking komende partners laat weinig te wensen over. Vooral de coördinatie van alle activiteiten die onder de noemer VVE kunnen worden gebracht, evenals de geldende afspraken over het monitoren van belangrijke onderdelen van de gerealiseerde praktijk springen er in positieve zin bovenuit.” Doorgaande leerlijn Op 4 december 2012 hebben alle VVE partners het Convenant VVE 2013- 2014 ondertekend. Het convenant bevat afspraken die als doel hebben het bereik en de kwaliteit van VVE te verhogen en te borgen. De organisatie van de doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie is van groot belang. Zonder doorgaande leerlijn is het niet mogelijk om tot goede resultaatafspraken voor vroegschoolse educatie te komen. Het is belangrijk om de resultaatafspraken in te bedden in een breder kader, waarin ook de kwaliteit van voorschoolse educatie en de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie voldoende zijn gewaarborgd. Deze elementen zijn immers mede bepalend voor de resultaten aan het einde van groep 2. Met de Onderwijsinspectie is afgesproken dat het proces om tot vroegschoolse resultaatafspraken te komen, voor 1 augustus 2013 is afgerond. Gemeenten als partner in passend onderwijs De gemeente is een belangrijke partner voor scholen om passend onderwijs goed uit te kunnen voeren. De gemeente is al verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de leerplicht, de RMC-functie ( en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Daar komen de decentralisatie van de jeugdzorg en ‘werken naar vermogen’ nog bij. Passend onderwijs en bovengenoemde onderwerpen betreffen voor een groot deel dezelfde groep jongeren. Dat maakt samenwerking noodzakelijk en nuttig. Helderheid over de verantwoor delijkheden van verschillende partijen is hierbij van belang. Gemeenten en schoolbesturen hebben belang bij een goede samenwerking voor zorg. Een goede samenwerking maakt het mogelijk kinderen in een vroeg stadium en in de eigen omgeving te helpen, waarmee escalatie van problematiek mogelijk kan worden voorkomen. De verantwoordelijkheid voor passend onderwijs ligt bij de schoolbesturen. Over het zorgplan vindt door het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg plaats met gemeenten. Het zorgplan wordt ten minste eens per vier jaar opgesteld. In dat plan worden de belangrijke lijnen van passend onderwijs in het samenwerkingsverband uitgewerkt. Het kabinet zal de samenwerking tussen scholen en gemeenten de komende periode waar nodig met raad en daad ondersteunen. Wij zullen samen met de partners van ons Centrum Jeugd en Gezin (kernpartners STMR, GGD, MEE en Buro Jeugdzorg) onderling samenwerken op het terrein van gespecialiseerde zorg. De regio’s waarin bij de jeugdzorg na decentralisatie samengewerkt zal gaan worden, zijn nog niet bekend. Bij de invoering van decentrale jeugdzorg wordt waar mogelijk rekening gehouden met de regionale indeling voor passend onderwijs, en wordt zo nodig bekeken hoe verdere aansluiting mogelijk is. Combinatiefuncties Eind 2009 hebben wij een intentieovereenkomst Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur ondertekend. Eind 2010 - begin 2011 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Half 2011 is besloten tot de uitrol van de combinatiefuncties in Zaltbommel. Hiervoor is in 2011 een coördinerende combinatiefunctionaris aangetrokken. In 2012 zijn 2,6 fte combinatiefunctionarissen aan de slag gegaan onder de naam Spel&. Daarnaast is onze aanmelding voor de uitbreiding van het Spel&- team met een buurtsportcoach, toegekend. De buurtsportcoach gaan we begin 2013 werven. 88


Huisvesting De gemeente heeft de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting, waaronder ook het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen (voor zover scholen daar geen bekostiging vanuit het Rijk voor krijgen). De minister heeft aangegeven dat zij in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de PO-raad wil bekijken of het buitenonderhoud ook naar de scholen moet gaan (naast het overig onderhoud wat al voor verantwoording van de scholen zelf is). De gemeenten hebben heel weinig rendement van het feit dat het buitenonderhoud op orde is. Als de scholen het buitenonderhoud echter zelf zouden kunnen uitvoeren, hebben zij zelf de winst van o.a. een lagere energierekening. Scholen kunnen door de lumpsum en de vrijheid die dit oplevert scherpere keuzes maken over de besteding van hun budgetten. Op zijn vroegst zal de overgang per 1 januari 2015 zijn, waarbij eerst nog vastgesteld moet worden welk bedrag uit het gemeentefonds wordt gehaald en het programma van eisen t.b.v. VELO vergoeding (deze twee moeten nagenoeg overeenkomen). Daarnaast zal er waarschijnlijk een overgangsregeling vastgesteld moeten worden. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Alle kinderen in onze gemeente hebben recht op maximale persoonlijke ontwikkeling en kwalitatief goed onderwijs waarbij de continue ontwikkeling van het kind voorop staat. Resultaatindicator

(1)


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Oordeel burgers over basisscholen (1)

7.8 7.9

niet gemeten

7.8

gemid. deelnemende gemeenten Oordeel burgers over onderwijs in het algemeen (1)

7.3 7.5

niet gemeten

7.5


Bron: Waarstaatjegemeente.nl 2010

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Het zorgen voor adequate huisvesting inclusief inventaris (onderwijsleerpakketten en meubilair); • Bestrijding onderwijsachterstanden; • Professionalisering voor- en vroegschoolse educatie

89

7.9

7.5


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Convenant voor- en vroegschoolse educatie Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2012 gaan we met alle betrokken partijen aan de slag om afstemming te bereiken over een dekkend en kwalitatief volwaardig VVE aanbod in de gemeente Zaltbommel. Wij gaan ervanuit dat goed overleg tussen alle betrokken partijen eind 2012 resulteert in een door zo veel mogelijk partijen onderschreven convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie. Waarbij de volgende items worden uitgewerkt en opgenomen: • inspannings- en resultaatafspraken; • informatie-overdracht; • organisatie. realisatie 2012


Op 4 december 2012 is het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie tijdens het Breed Bestuurlijk Overleg door alle VVE partners ondertekend. Op 11 september 2012 is gestart met de dialoog vroegschoolse resultaatafspraken met de betrokken (voor) schoolse besturen. Met de Inspectie van het Onderwijs is afgesproken dat de dialoog vroegschoolse resultaatafspraken voor 1 augustus 2013 wordt afgerond.

Status financiën:

De kosten kunnen binnen het beschikbaar gestelde OAB-rijksbudget worden gedekt.

Combinatiefuncties Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2012 worden de eerste uitvoerende combinatiefunctionarissen aangesteld. Het doel is om 2,6 fte in 2012 te realiseren. Deze gaan binnen het onderwijs aan de slag met sportieve en culturele activiteiten. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Per 1 april 2012 is de coördinator combinatiefuncties gestart. Half augustus 2012 zijn 2 combinatiefunctionarissen sport aangenomen. Per 1 september is de cultuurcoach gestart. In het najaar zijn de eerste sportactiviteiten op en na school georganiseerd. De combinatiefunctionarissen sport hebben inmiddels 8 basisscholen en 3 sportverenigingen bereikt. De cultuurcoach heeft werkplan opgesteld. Per december is deze cultuurcoach vervangen door twee nieuwe cultuurcoaches. Zij maken kennis met het onderwijs en de culturele instellingen. In het voorjaar 2013 vinden de eerste activiteiten op het gebied van kunst en cultuur op en na school plaats. In totaal is in 2012 2,6 fte combinatiefunctionaris aangesteld. Dit bouwen we verder uit.

Status financiën:

De kosten van de combinatiefunctie worden gedekt uit het in de begroting opgenomen budget.

90


Huisvesting Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:



In 2014 is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. realisatie 2012


In 2013 wordt het integraal huisvestingsplan geactualiseerd dienen te worden. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.

Status financiën:

Geen bijzonderheden.

91



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

33.678

Leerlingenvervoer Lasten

845.552

765.510

0

765.510

731.832

Baten

-9.225

-10.500

0

-10.500

-5.029

-5.471

Totaal

836.327

755.010

0

755.010

726.803

28.207

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Lasten

3.814.652

2.923.856

782.175

3.706.031

3.536.099

169.932

Baten

-718.868

-46.850

-396.264

-443.114

-621.033

177.919

Totaal

3.095.784

2.877.006

385.911

3.262.917

2.915.066

347.851

Lasten

1.483.758

1.596.961

314.142

1.911.103

1.659.555

251.548

Baten

-626.429

-608.382

-214.654

-823.036

-808.841

-14.195

Totaal

857.329

988.579

99.488

1.088.067

850.714

237.353

4.789.440

4.620.595

485.399

5.105.994

4.492.583

613.411

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen

137.606

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-77.991

0

-270.730

-270.730

-20.435

-250.295

59.615

0

-270.730

-270.730

-20.435

-250.295

Toevoegingen

89.999

0

0

0

59.666

-59.666

Onttrekkingen

-15.113

0

-159.694

-159.694

0

-159.694

74.886

0

-159.694

-159.694

59.666

-219.360

4.923.941

4.620.595

54.975

4.675.570

4.531.813

143.757

Bestuurscommissies onderwijs

Huisvesting onderwijs

Educatie

Resultaat voor winstbestemming Reserves leerlingenvervoer

Reserves bestuurscommisie onderwijs

Reserves huisvesting onderwijs

Totaal Reserves educatie

Totaal Resultaat na winstbestemming


92


T h ema V erkeer , R u imtelijke o r d e n i n g , V o lks h u isvesti n g e n M ilie u “Daar waar de verkeerssituatie niet veilig is voeren wij de aanleg van fietspaden en 60 kilometer zones door. Aanpassing van de totale verkeersstructuur in de oude binnenstad van Zaltbommel heeft geen prioriteit en zullen we dan ook op de zelfde basis – de verkeersveiligheid – aanpakken. Verkeersborden zijn maar één manier om mensen te wijzen op gewenst gedrag of op bepaalde situaties in het verkeer. Overtollige en verwarrende borden worden verwijderd. Wij halen reeds geplaatste borden weg op al die plaatsen waar ze geen bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Bij een verschuiving van parkeermogelijkheden rond het centrum van de kern Zaltbommel handhaven wij minimaal de nu bestaande hoeveelheid plaatsen. Wij spreken de gemeente Maastdriel aan op de aanleg van hun deel van de MaasWaalweg. Mede als gevolg van het afsluiten voor vrachtverkeer van de Maasdijk en Slijkwelsedijk door de gemeente Maasdriel, is de doortrekking van deze belangrijke verbinding essentieel. Met de woningbouwcorporaties maken wij een meer inhoudelijk op prestaties gericht pakket van afspraken. Als uitgangspunt geldt het bouwen naar behoefte en mogelijkheden. Bij nieuwe ruimtelijke ordeningprojecten beoordeelt de gemeente in welk deel van het betreffende project ‘welstandsvrij’ gebouwd kan worden. Met een aanpassing sluit de welstandsnota hier beter bij aan. Onderdeel van de meerjarenafspraken met de corporaties is de leefbaarheid in de hele gemeente Zaltbommel. Het in het juiste tempo aanbieden van nieuwbouw in de kleinere kernen is onderdeel van de leefbaarheidsopgave. Het realiseren van voldoende woningen voor starters op de (koop) woningmarkt geven wij samen met de woningbouwcorporaties vorm. Bij een initiatiefrijke gemeente als Zaltbommel past een actieve grondpolitiek. Voor de bedrijventerreinen geldt hiervoor een regionale aanpak. Met juist een actieve, regionale aanpak kunnen we meerdere doelen bereiken. Het bijdragen aan het welzijn en de welvaart in onze gemeente staat voorop. Initiatieven en projecten waarin een bijdrage van de gemeente wordt verwacht, maar die niet leiden tot een hogere welvaart van of welzijn binnen de gemeente zullen wij niet meer actief ondersteunen. Waalweelde is zo’n project. Het initiatief en de totale financiering van dit project dient bij anderen te liggen en niet bij de gemeente. Bij initiatieven door marktpartijen dragen deze partijen de gemeentelijke kosten. Dit vraagt een strikt zakelijke benadering. Wij stimuleren het gebruik van duurzame energie. Wij gaan daarbij uit van reeds beproefde technieken. De gemeente zal een actieve rol blijven vervullen bij het bestrijden van de vervuiling van de openbare ruimte.” Bron: Coalitieakkoord 2010-2014: De samen-werkende gemeente.

93


1 2 . P r o gramma R u imte e n W o n e n Het programma Ruimte en Wonen gaat over het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de kernen en het buitengebied, de realisatie van bouwlocaties, de stedenbouwkundige advisering, het ontwikkelen en realiseren van volkshuisvestingsbeleid en het voorbereiden en in procedure brengen van bestemmings plannen zowel voor nieuwe ruimte. Het programma omvat de beleidsterreinen omgevingsvergunning, ruimtelijkeordening en volkshuisvesting, vastgoed en grondexploitatie. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 29,715 mln)

Doorbelasting uren L 12% Gemeenschap. regeling 1% Grondexploitaties L 46% Kapitaallasten 7% Materiële kosten 23% Onderlinge verrekening L 4% Reserveringen 3% Salarissen 0% Subsidies 0% Voorzieningen L 4%


Bijdrage derden 16% Doorbelasting uren B 0% Grondexploitaties B 64% Leges 3% Onderlinge verrekening B 7% Overige inkomsten 1% Rente verstrekking langlopende (hyp)lening 1% Verhuur van gebouwen 2% Voorzieningen B 6%

Bestaande beleidskaders • Visie Wonen en Werken 2002-2010 (2003) • Ontwikkelingsbeeld Zaltbommel 2020 (2005) • Kwalitatief Woningbouwprogramma 2005-2015 (geactualiserd november 2011) • Beleidskader Wonen (2009) • Regionaal Plan Bommelerwaard (2003) • Landschapsplan (2004) • Nota Grondbeleid (2006) • Nota Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (2006; actualisatie 24 november 2011) • Gebiedsvisie Zuid Nieuwe Hollandse Waterlinie (2010) • De studie ’Nieuwe Hollandse Waterlinie en Munnikenland – bouwstenen voor de toekomst’ (2010) • Notitie actualisering / harmonisering bestemmingsplannen (2009) • Beleid incidentele particuliere woningbouw gemeente Zaltbommel (geactualiseerd 2010) • Structuurvisie Buitengebied (8 december 2011) • Gemeentelijke Bouwverordening (2007) • Welstandsnota (2004) • Handhavingsbeleid (2004) • Nota “Nieuw beleid uitgifte van bouwkavels t.b.v. woningbouw 2000, gewijzigd 2006” • Nota “Woonruimteverdeling Bommelerwaard, spelregels, organisatie, informatie en beheer 2005” • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (2010)

94



status tijd

status financiën


stand jaarrek. 2012

status financiën

Regionale Uitvoeringsdiensten

status tijd

status financiën

Gereed

Gereed

Waalweelde Bestemmingsplannen Optimalisatie vastgoed (voorheen MOP) Het opstellen van prestatieovereenkomsten met woningstichtingen en gemeente Maasdriel

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Het opstellen en afsluiten van prestatieovereenkomst met Woonlinie en de Kernen

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Bestemmingsplan Buitengebied, Munnikenland Participatie in het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Het vaststellen van een aangepast Kwalitatief Woningbouw programma (KWP-3) met Regio Rivierenland, dat kwalitatief en kwantitatief aansluit bij de behoefte Het uitvoeren van het Landschapsactieplan Het uitvoeren van het Programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie / Pact van Loevestein Het opstellen van een Gedragscode Flora & Fauna

12.1 Omgevingsvergunningen Relevante ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Uitvoering van de (wettelijke) taken op het gebied van vergunningverlening m.b.t. het omgevingsrecht. Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Percentage binnen de wettelijke termijn verleende Omgevingsvergunningen

niet gemeten

100%

99%

Gemiddeld rapportcijfer klanttevredenheid uit vragenlijst vergunningen

niet gemeten

7,3

7,4

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Het binnen de wettelijke termijnen afhandelen van Omgevingsvergunningen.

95


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Regionale Uitvoeringsdiensten Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Zondag

Afdeling:



Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de oprichting van een effectief opererende regionale uitvoeringsdienst (RUD) in Rivierenland. De RUD gaat een takenpakket uitvoeren ten behoeve van de gemeenten en de provincies op het gebied van de vergunningshandhaving, -verlening en -toezicht. Begin 2012 zal besluit vorming plaatsvinden over het bedrijfsplan. Verder zal in 2012 de uitvoering van dit bedrijfsplan plaatsvinden, met als doel om de RUD Rivierenland op 1 januari 2013 operationeel te hebben. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Op 2 oktober 2012 is door B&W ingestemd met het treffen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Tevens is besloten de Wabo taken zoals genoemd in het bedrijfsplan ODR uit te laten voeren door de ODR. De startdatum van de ODR ligt op 1 april 2013.

Status financiën:

Blijft binnen budget.

12.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Relevante ontwikkelingen Ruimtelijke ordening In 2012 zullen wij de werkzaamheden voor het actualiseren van de laatste oude bestemmingsplannen voortzetten. Ook starten we met het opstellen van het eerste bestemmingsplan van de nieuwe actualisatie ronde. Hieraan voorafgaand leggen we de uitkomst van de bestuursopdracht actualisatie bestemminsplannen aan uw raad voor. De gemeente neemt in 2012 aan diverse trajecten deel waar we op intergemeentelijk en provinciaal niveau samenwerken bij het opstellen nieuwe planologische regelingen. Het gaat in die gevallen om activiteiten die de gemeentegrens overschrijden en waar, naast gemeentelijke belangen, ook rijks- en provinciale belangen spelen (WaalWeelde en glastuinbouw). De eerste inzichten van de gevolgen van de aangepaste EU-maatregelen voor het verhuur van sociale woningen zijn in 2012 bekend. Sociale woningen mogen niet meer worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen van boven de € 33.000. In de Bommelerwaard is de vrijheid ingebouwd om deze doelgroep niet ‘in de kou’ te laten staan. De “Woonruimteverdeling Bommelerwaard, spelregels, organisatie, informatie en beheer” is vanwege de EU-maatregelen inmiddels aangepast.

96


Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling • Waarborgen en versterken van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving door een goede, afgewogen balans te vinden tussen de economische vitaliteit, de omgevingskwaliteit en leefbaarheid in de gemeente. • Informatie over ruimtelijk beleid, ruimtelijke plannen en projecten zoveel mogelijk (digtaal) beschikbaar en adequaat raadpleegbaar te maken voor inwoners en ondernemers. Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Vastgesteld bestemmingsplan voor de Bedrijventerreinen Zaltbommel

niet gemeten

niet gemeten

niet gehaald

Vastgesteld bestemmingsplan voor het Munnikenland

niet gemeten

niet gemeten

gerealiseerd

Vastgesteld bestemmingsplan voor het Buitengebied

niet gemeten

niet gemeten

niet gehaald

75

59

166

Aantal gerealiseerde landschapsprojecten uit het Landschapsactieplan

niet gemeten

niet gemeten

3

Aantal gerealiseerde projecten uit het Programmaplan “Nieuwe Hollandse Waterlinie Diefdijk/Loevestein”

niet gemeten

niet gemeten

2

Vastgestelde “Gedragscode Flora en Fauna”

niet gemeten

niet gemeten

niet gehaald

Aantal nieuwgebouwde sociale woningen gereed (verplichting i.v.m. Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw)

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Het creëren van een veiliger en mooier rivierenlandschap langs de Waal. • Het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het cultuurhistorische landschap in de gemeente, waarbij de recreatieve functie van het buitengebied zo veel mogelijk wordt benut. • Het aantrekkelijk houden van het historische centrum van de stad Zaltbommel voor inwoners, ondernemers en bezoekers. • Het herstructureren van de glastuinbouw, waarbij gestreefd wordt naar bedrijfseconomische duurzaamheid, een verkeersveilige ontsluiting, het wegnemen van belemmeringen voor de waterkwaliteit- en kwantiteit en het inpassen van de glastuinbouw in de omgeving. • Het actualiseren van verouderde ruimtelijke plannen. • Het uitvoeren van het Kwalitatief Woningbouw Programma 2005-2014.

97


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: WaalWeelde Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Programma:

Ruimte en wonen

Afdeling:



Zie coalitieakkoord. realisatie 2012


Munnikenland Verwezen wordt naar het bestuurlijk speerpunt “Bestemmingsplan Munnikenland”. Buitenstad Zaltbommel Op 19 maart 2012 is de intentieovereekomst met de ontwikkelaar (Waalbommel) gesloten. Met de uitvoering van wat in de intentieovereenkomst is afgesproken, is gestart. Op dit moment wordt het stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Raadsbehandeling staat gepland voor mei 2013. Structuurvisie WaalWeelde West In juni 2012 zijn verscheidene inloopavonden voor inwoners en andere belanghebbenden en raadsleden georganiseerd. Tijdens deze inloopavonden zijn de eerste alternatieve inrichtingsmogelijkheden – in de vorm van rode (nadruk op stedelijke functies), groene (nadruk op natuur) en blauwe (nadruk op water) scenario’s – van de Waaluiterwaarden gepresenteerd. De aanwezigen kregen de gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken en in gesprek te gaan met de participerende overheden. Eind 2012 is de opmaat gemaakt naar een voorkeursalternatief (VKA) dat medio 2013 bestuurlijk wordt vastgesteld. Herontwikkeling Ruyterwaard De initiatiefnemer (Van Oord) en provincie beraden zich, mede op basis van het standpunt van de gemeente, over de te nemen vervolgstappen.

Status financiën:

98

Tot op heden komen de kosten ten laste van de overheden c.q. ontwikkelaars die initiatiefnemer zijn. Conform eerder gemaakte afspraken komen slechts de ambtelijke uren van het project Munnikenland voor rekening van de gemeente. Voor de overige projecten is dit niet het geval.


Bestemmingsplannen Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Programma:

Ruimte & wonen

Afdeling:



De bestuursopdracht bestemmingsplannen bestaat enerzijds uit de afronding van de lopende actualisatie van bestemmingsplannen (tot 2013) en anderzijds uit het opstellen van een meerjarenplanning bestemmingsplannen voor de actualiseringsperiode 2012-2021. Financieel € 50.000 beschikbaar m.i.v. 2010 realisatie 2012


De meerjarenplanning bestemmingsplannen zal uiterlijk in de eerste helft van 2013 worden vastgesteld. In 2013 moet ook een begin gemaakt worden met de nieuwe actualisatieronde.

Status financiën:

Voor de verschillende onderdelen die voortvloeien uit deze bestuursopdracht wordt verwezen naar de separate paragrafen over de betreffende projecten.

Optimalisatie vastgoed (voorheen MOP) Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Programma:

Ruimte & wonen

Afdeling:



Zie coalitieakkoord. Financieel geen extra middelen beschikbaar gesteld. realisatie 2012


Er worden gesprekken gevoerd met verschillende disciplines die interesse kunnen hebben in de eigendommen. De economische tijd maakt dat de interesse bij (markt) partijen gering is. De uitkomst van de Kerntakendiscussie maakt een actualisatie van de bestuursopdracht nodig.

Status financiën:

Ondanks dat het afstoten meer tijd en creativiteit vergt, is de verwachting dat binnen het huidige budget gewerkt kan worden.

99


Speerpunten: Het opstellen van prestatieovereenkomsten met woningstichtingen en gemeente Maasdriel Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



Met de corporaties worden in 2012 nieuwe afspraken gemaakt over de woonruimte verdeling, het woningbouwprogramma 2010-2014, de inzet van middelen voor de leefbaarheid van dorpen en buurten en het vaststellen van de toekomstvisie voor de bestaande woningvoorraad. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De Prestatieovereenkomst Wonen 2012-2014, “Passend en prettig wonen in de Bommelerwaard, wij zorgen er voor”, is vastgesteld op 20 maart 2012 en ondertekend op 21 maart 2012. In deze overeenkomst voor de Bommelerwaard zijn aanzienlijk meer prestaties afgesproken dan in eerste instantie als mogelijk werd geacht. Hiermee is dit onderwerp gereed.

Status financiën:

n.v.t.

Het opstellen en afsluiten van prestatieovereenkomst met Woonlinie en de Kernen Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



Opstellen en afsluiten van prestatieovereenkomst met de woningcoöperatie. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De Prestatieovereenkomst Wonen 2012-2014 is vastgesteld op 20 maart 2012 en ondertekend op 21 maart 2012. Hiermee is deze afgerond.

Status financiën:

n.v.t.

100


Bestemmingsplan Buitengebied, Munnikenland Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



In dit bestemmingsplan wordt de herinrichting van het Munnikenland (te weten een dijkverlegging, een uiterwaardvergraving en de aanleg van diverse recreatieve voorzieningen) in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier mogelijk gemaakt. De gemeente financiert dit bestemmingsplan niet, maar werkt actief mee en verzorgt de noodzakelijke planologische procedure. Het bestemmingsplan is op 15 maart 2012 vastgesteld. De feitelijke uitvoering van het project dient in 2015 gereed te zijn. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Het bestemmingsplan is op 15 maart 2012 vastgesteld. Er zijn 4 beroepschriften binnengekomen. De Raad van State heeft op 17 oktober 2012 uitspraak gedaan en de beroepen gedeeltelijk niet ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard. Hierdoor is sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan. Verder is in 2012 de start van de uitvoering van de maatregelen voorbereid en deze worden aangevangen in 2013. Wij beschouwen de voorbereiding van dit project als gereed.

Status financiën:

n.v.t.

101


Participatie in het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



In januari 2011 is het Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie, het waterschap en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Het projectbureau is gehuisvest in het gemeentekantoor van Zaltbommel. De gemeente levert verschillende financieel-administratieve en facilitaire diensten aan het projectbureau; ook is de gemeente vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Projectbureau. Het Projectbureau is verantwoordelijk voor het begeleiden en/of initiëren van herstructureringsprojecten, het opstellen van streefbeelden en het voorbereiden van een provinciaal inpassingsplan voor de glastuinbouwgebieden. De gemeente heeft hierbij een adviesrol en is verantwoordelijk voor het doorlopen van planologische procedures voor de herstructureringsprojecten. De kosten hiervan worden gedragen door het Projectbureau. Het voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan wordt in januari 2013 ter inzage gelegd en het plan wordt eind 2013 vastgesteld door Provinciale Staten. De gemeente is nauw bij dit proces betrokken. realisatie 2012


De provincie heeft op 26 september 2012 een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor alle glastuinbouwgebieden (intensiveringsgebieden, extensiveringsgebieden en magneetlocaties) in de Bommelerwaard. Het besluit is op 27 september 2012 in werking getreden en heeft een werkingsduur van 1 jaar. Het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit was noodzakelijk omdat niet tijdig een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegd kon worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat er nog geen passende oplossing is gevonden voor het bestemmen van voormalige agrarische bedrijfswoningen. Het voorontwerp provinciaal inpassingsplan zal in januari 2013 ter inzage worden gelegd.

Status financiën:

Het PHTB heeft op 27 september 2012 de gemeente Zaltbommel (evenals de andere partijen) verzocht om het resterende tekort (2e fase) voor de herstructurering (zoals vermeld in de Samenwerkingsovereenkomst 2009) beschikbaar te stellen. Voor de gemeente Zaltbommel gaat het om een bedrag van € 1,71 mln.

102


Het vaststellen van een aangepast Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWP-3) met Regio Rivierenland, dat kwalitatief en kwantitatief aansluit bij de behoefte. Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



In 2011 is het “Kwalitatief Woningbouwprogramma 2010-2019 gemeente Zaltbommel” opgesteld en vastgesteld. Dit programma wordt komende jaren uitgevoerd. In 2014-2015 wordt het programma geactualiseerd voor de periode 2015-2019. De huidige woning marktcrisis heeft grote gevolgen voor de vraag naar koopwoningen in het duurdere segment. De vraag naar huurwoningen en goedkope koopwoningen blijft stabiel. Bij de uitvoering van het woningbouwprogramma wordt hier zo goed mogelijk op ingespeeld. In overleg met de provincie hebben de gemeenten en de woningcorporaties uit Regio Rivierenland het KWP-3 opgesteld en vastgesteld. In 2011 is in het voorgestelde woningbouwprogramma ‘gesnoeid’, zodat de aantallen en het assortiment beter aansluiten bij de daadwerkelijke regionale woningbehoefte. In 2012 is dit concreet vertaald in de woningbouwprogrammering. realisatie 2012


Realisatiegegevens voor 2010 en 2011 zijn gereed. Het monitoringsysteem voor regio Rivierenland is opgesteld en is in de Programmaraad Aantrekkelijk van 18 oktober 2012 vastgesteld. In 2013 vindt monitoring plaats en komen de eerste resultaten beschikbaar.

Status financiën:

Geen financiële consequenties.

Het uitvoeren van het Landschapsactieplan Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:

Realisatie & Beheer


In het Landschapsactieplan, vastgesteld in 2010, zijn projecten geformuleerd die de komende vijf jaar opgepakt dan wel uitgevoerd worden. Zo knappen we vanuit wielherstelprojecten jaarlijks een wiel op en ondersteunen we grondeigenaren in het opstellen en uitvoeren van een landschapsinrichtingsplan voor hun erf. Verder is in 2012 gestart met verschillende andere projecten op zoals het hoogstam project, het wandelpaden en -kadenproject en het terpen- en vluchtheuvelsproject. Voor de uitvoering van de verschillende projecten wordt aanvullende subsidie aangevraagd bij de provincie en de Regio Rivierenland (Regiocontract). realisatie 2012


De projecten lopen volgens planning. Voor de Meidijkse wielen is eind 2012 in samen werking met verschillende partijen een streefbeeld opgesteld. 2013 zal in het teken staan van de uitvoering van enkele maatregelen hieruit. Ook zijn voor de hoogwater vluchtheuvels in Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen plannen voor landschappelijke versterking opgesteld waarvan de uitvoering in 2013 zal plaatsvinden. Verder is subsidie ontvangen vauit het Regiocontract voor de realisatie van de wandelpladen (klompenpaden) rondom Nederhemert en Nieuwaal waarmee eveneens in 2013 met de uitvoering wordt gestart.

Status financiën:

Er is budget beschikbaar voor de uitvoering vanuit het landschapsbudget. Jaarlijks wordt gekeken of nog aanvullende subsidie verkregen kan worden voor aanvullende maatregelen.

103


Het uitvoeren van het Programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie / Pact van Loevestein Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:

Realisatie & Beheer


Op 16 maart 2012 is het geactualiseerde programmaplan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie Diefdijk/Loevestein, getiteld “Doelgericht uitvoeren” 2011 - 2020, definitief vastgesteld. Het gaat binnen het programmaplan om een inspanningsverplichting. Hierin is voor de Westelijke Bommelerwaard in overleg met de verschillende betrokken gebiedspartijen opnieuw de ambitie voor dit deel van de linie vastgelegd in een ruimtelijk streefbeeld en bijbehorend pakket aan maatregelen (fiches met eerste kostenraming). Het ruimtelijk streefbeeld volgt hierbij de (concept) Structuurvisie Buitengebied Zaltbommel, waarin ook de waterlinie is verankerd. Daarnaast willen we een aantal projecten met prioriteit oppakken zodat budget en capaciteit gerichter kunnen worden ingezet. De prioritaire projecten zijn : de ontwikkeling en consolidatie van de batterijen en inrichting van de omgeving van de batterijen, herstel historische brug bij batterij Poederoijen, consolidatie/restauratie van het Mansveldergemaal, en consolidatie van het historische sluizencomplex, en de ontwikkeling van recreatieve routenetwerken. realisatie 2012


De werkzaamheden aan de gevel van het bomvrije gebouw en brug bij de batterij onder Poederoijen zijn in 2012 afgerond. De volgende stap is een nieuwe functie voor de batterij mogelijk te maken. Dit wordt meegenomen in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied. De haalbaarheidstudie voor het Mansveldergemaal is afgerond en zal binnenkort bestuurlijk worden voorgelegd. Voor de toeristisch-recreatieve ontsluiting is in 2012 gewerkt aan een folder met routes langs de verschillende cultuurhistorische elementen van de Nieuwe Hollandse waterlinie binnen onze gemeente. In 2012 is gewerkt aan de planvoorbereiding voor de consolidatie van de sluizen wat in 2013 zal worden uitgevoerd door het Waterschap.

Status financiën:

Er is voor procesmatige afstemming (gebiedsmakelaar) extra geld ingezet ten laste van het Nieuwe Hollandse Waterliniebudget.

104


Het opstellen van een Gedragscode Flora en Fauna Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:

Realisatie & Beheer


Om te kunnen voldoen aan de zorgplicht die de gemeente heeft vanuit de Flora- en faunawet, wordt eind 2011 gestart met het opstellen van een Flora en Fauna gedrags code. Deze bestaat uit een gedragscode voor beheer en onderhoud met de flora en fauna gedragsregels voor beheer in de buitenruimte, alsmede een gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting ter beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen. Ook maakt een natuurwaardenkaart of risicokaart RO en Natuur hiervan deel uit en de implementatie via een voorlichtingstraject en goedkeuringstraject van de leidraad door het Rijk. De Flora en Fauna gedragscode wordt in de 2e helft van 2012 vastgesteld. realisatie 2012


De concept gedragscode is voor de zomer ter beoordeling naar de Dienst Regelingen verzonden. Midden september is pas de Nota van aanbevelingen ontvangen. De gedragcode is hierop aangepast en eind oktober voor een concept-goedkeuringsbesluit opgestuurd naar de Dienst Landelijk Gebied ( DLG). Deze is begin december ontvangen. Nu kan de gedragscode worden verstuurd naar het Ministerie van EZ voor definitieve goedkeuring. De vaststelling van de gedragscode Flora en Fauna vindt in de eerste helft van 2013 plaats.

Status financiën:

Er is budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van de gedragscode.

12.3 Vastgoed Het algemene kader voor vastgoed zijn de nota’s ’Grondbeleid 2010-2014’ en ’Fonds Bovenwijkse Voorzieningen’. Om dubbele weergave te voorkomen wordt verwezen naar het hieronder weergegeven onderdeel ’Grondexploitatie’, alsmede de paragraaf ’Grondbeleid’ (24). 12.4 Grondexploitatie Relevante ontwikkelingen Om dubbele weergave te voorkomen wordt verwezen naar paragraaf 24 “Grondbeleid”. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Binnen de gegeven economische actualiteit en de bijzondere woningmarkt een beleid voeren waarbij op basis van maatwerk concrete resultaten geboekt worden en actief gestuurd wordt op het financiële risico’s van (grond)exploitaties. Dit betekent ook het durven nemen van risico’s zonder onnodig nieuwe risico’s aan te gaan. Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling Bedrijven en woningbouw: zie programma 6 Economie en paragraaf 24 Grondbeleid.

105



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Bouw- en woningtoezicht

Volkshuisvesting Lasten

8.128.069

534.916

1.908.216

2.443.132

3.298.550

-855.418

Baten

-3.984.894

-141.679

-1.733.891

-1.875.570

-2.818.400

942.830

Totaal

4.143.175

393.237

174.325

567.562

480.150

87.412

Lasten

1.726.753

937.151

936.890

1.874.041

1.203.883

670.158

Baten

-106.326

-12.893

-200.484

-213.377

-260.313

46.936

Totaal

1.620.427

924.258

736.406

1.660.664

943.570

717.094

Ruimtelijke ordening

Vastgoed Lasten

1.001.979

908.998

4.664.563

5.573.561

4.180.321

1.393.240

Baten

-1.061.128

-367.766

-3.857.813

-4.225.579

-2.804.593

-1.420.986

Totaal

-59.150

541.232

806.750

1.347.982

1.375.728

-27.746

-3.604.952

Grondexploitatie Lasten

12.530.158

15.262.296

480.638

15.742.934

19.347.886

Baten

-10.421.963

-15.805.691

397.863

-15.407.828

-16.771.241

1.363.413

Totaal

2.108.195

-543.395

878.501

335.106

2.576.645

-2.241.539

Lasten

1.678.271

1.354.877

303.419

1.658.296

1.744.497

-86.201

Baten

-836.414

-921.517

170.210

-751.307

-705.230

-46.077

Totaal

841.857

433.360

473.629

906.989

1.039.267

-132.278

8.654.504

1.748.692

3.069.611

4.818.303

6.415.360

-1.597.057

Omgevingsvergunningen


Reserves bouwen woningtoezicht Toevoegingen

17.019

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-8.929

0

0

0

0

0

8.090

0

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

-17.019

-17.019

-17.019

0

Totaal

0

0

-17.019

-17.019

-17.019

0

Totaal Reserves omgevingsvergunning

Reserves volkshuisvesting Toevoegingen

73.821

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-3.926.278

0

-172.475

-172.475

-62.825

-109.650

Totaal

-3.852.457

0

-172.475

-172.475

-62.825

-109.650

Toevoegingen

241.009

0

0

0

189.452

-189.452

Onttrekkingen

-738.304

0

-517.012

-517.012

-246.404

-270.608

Totaal

-497.294

0

-517.012

-517.012

-56.953

-460.059

Reserves ruimtelijke ordening

106


Rek. 2011

Begr. prim. 2012

Toevoegingen

0

0

1.592.403

1.592.403

997.839

594.564

Onttrekkingen

0

0

-2.448.689

-2.448.689

-1.773.884

-674.805

Totaal

0

0

-856.286

-856.286

-776.045

-80.241

Toevoegingen

3.444.109

543.395

-456.811

86.584

547.535

-460.951

Onttrekkingen

-5.352.304

0

-221.690

-221.690

-2.924.181

2.702.491

Totaal

-1.908.195

543.395

-678.501

-135.106

-2.376.645

2.241.539

2.404.648

2.292.087

828.318

3.120.405

3.125.874

-5.469

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

Reserves vastgoed

Reserves grondexploitatie



107


1 3 . P r o gramma V erkeer e n Ope n bare r u imte Het programma verkeer en openbare ruimte omvat met name de werkzaamheden voor het onderhouden van de openbare ruimte zoals wegen, verlichting, groen, speelplaatsen en begraafplaatsen volgens vastgestelde beheerplannen en notities. Ook omvat dit programma beleid en uitvoering op het gebied van mobiliteit. Denk hierbij aan concrete verkeersmaatregelen (o.a. aanleg fietspaden, verkeersremmende maatregelen), parkeerproblematiek, aanpak overlast vrachtverkeer, beschikbaarheid openbaar vervoer. We geven voorrang aan maatregelen die zwakke verkeersdeelnemers beschermen en aan het versterken van de recreatieve functie van de dijken. Het programma Verkeer en openbare ruimte omvat de beleidsterreinen Wegen en Mobiliteit, Water en riolering, Groen (incl. speelplaatsen en lijkbezorging). Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 14,553 mln)

Doorbelasting uren L Grondexploitaties L Kapitaallasten Materiële kosten Onderlinge verrekening L Reserveringen Subsidies Voorzieningen L


14% 0% 12% 40% 1% 1% 5% 27%

Bijdrage derden 9% Leges 19% Onderlinge verrekening B 1% Overige inkomsten 4% Rijksvergoeding 3% Rioolheffing 43% Verenfonds 7% Verhuur gronden en terr. 0% Voorzieningen B 14%

Bestaande beleidskaders • Verkeersstructuurplan Zaltbommel / Ontwikkelingsplan Zaltbommel 2020 • Visie verkeer (2008) • Provinciaal Verkeer- en vervoerplan (2004) • Algemene Plaatselijke Verordening (2005) • Beleidsnota restgroen (2003) • Beheerplan wegen (2005) • Beheerplan straatverlichting (2005) • Beheerplan groen (2005) • Beheerplan speelplaatsen (2005) • Notitie beheer begraafplaatsen Zaltbommel (2004) • Gemeentelijk Rioleringsplan (2006) • Het Waterplan (2007)

108


Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012


stand jaarrek. 2012


status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

status tijd

status financiën

Fietsenstalling station

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Het opnieuw aanbesteden van de onderhoudsbestekken in 2012

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Uitvoering van het Waterplan en integratie GRP

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Vaststellen Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 2012-2016

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Toegankelijkheid openbaar vervoer N322 Kwaliteit Buitenruimte Actualiseren beheerplannen groen, speelterreinen en openbare verlichting

13.1 Wegen en mobiliteit Relevante ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het aan iedereen bieden van een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem. Hierbij staat voorop dat de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede verhouding staat tot de kwaliteit voor de Zaltbommelse samenleving als geheel. Resultaatindicator


Registratie ongevallen (1)

30

aantal ongevallen

45

gemiddelde afgelopen 5 jaren (let op: andere registratiewijze!)

218

Tevredenheid burger over openbaar vervoer (2)

5,5


6,7

Tevredenheid burger over verkeersveiligheid (2)

6,3


6,6

(1) (2)

2011 Realisatie

2012 Realisatie

niet gemeten

Niet beschikbaar

niet gemeten

5,9

niet gemeten

6,5

Bron: Bureau Verkeersondersteuning Bron: Waar staat je Gemeente

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Duurzaam beheren van de openbare ruimte conform de vastgestelde beheerplannen • Verbeteren van de verkeersveiligheid • Verbeteren van verkeersvoorzieningen voor langzaam-verkeer • Behouden van openbaar-vervoerverbindingen • Complementeren van de infrastructuur

109

6,6 6,6


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: Fietsenstalling station Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Programma:

Verkeer & openbare ruimte

Afdeling:



Met de bestuursopdracht wordt invulling gegeven aan het realiseren van een gratis fietsenstalling bij het NS-station. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

De bestuursopdracht fietsenstalling is vastgesteld op 31 augustus 2010. Op 10 juni 2011 is de stalling feestelijk geopend door gedeputeerde mevrouw C. van der Bieze, directeur ProRail Zuid-Nederland mevrouw I. Frings en wethouder H. Looijen. Na de opening is dagelijks toegezien op het fout parkeren van fietsen. Door middel van enkele ludieke handhavingsacties is stimulerend opgetreden tegen foutief gestalde fietsen en zijn de heren fietsengebruikers gestimuleerd om hun fietsen boven in de rekken te plaatsen. Vanaf 2012 wordt maandelijks toezicht gehouden op het verkeerd stallen van fietsen. De bestuursopdracht is afgerond. De raad is hierover in december 2011 geïnformeerd.

Status financiën:

Op de door ons ingediende subsidieaanvraag is door de provincie Gelderland positief beschikt. Dit houdt in dat de gehele verbouwing van de fietsenstalling tot gratis en grotendeels onbewaakte fietsenstalling door het provinciaal subsidie en de bijdrage van ProRail wordt bekostigd.

Toegankelijkheid openbaar vervoer Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:



In 2010 zullen enkele bushalten toegankelijk worden gemaakt voor gehandicapten en ouderen. Dit vloeit voort uit de Nota Mobiliteit. De provincie heeft zo’n 90% subsidie hiervoor beschikbaar gesteld. realisatie 2012


Nog niet afgerond. Nieuw in dit project is de realisatie van 4 bushaltes (2 locaties, aan beide zijden van de weg) op de Wildemanweg. Met provincie en Arriva is overeen stemming bereikt over de omlegging van de route zodat de Wildeman op deze manier aangesloten wordt op het openbaar vervoer. Vanwege diverse oorzaken is vertraging ontstaan in de uitvoering. Op diverse locaties vonden bouwwerkzaamheden plaats waardoor de bushalte nog niet aangepakt kon worden (zoals bij Cambium) en het winterweer heeft ook voor vertraging gezorgd. De verwachting is dat 1e kwartaal 2013 de werkzaamheden afgerond kunnen zijn.

Status financiën:

De realisatie van de nieuwe haltes op de Wildemanweg wordt grotendeels met deze toegankelijkheidssubsidie betaald. Medio 2013 wordt dit project financieel afgerond.

110


N322 Algemene kenmerken Oorsprong:

begroting 2010

Portefeuillehouder:

Wethouder Looijen

Afdeling:



In 2011 heeft de provincie, in samenwerking met de gemeente, zich bezig gehouden met de uitwerking van het besluit van december 2010 over de variantkeuze voor de N322. Besloten is dat fase 1 op korte termijn wordt uitgevoerd. Dat betreft het verbreden van de N322 vanaf de oostzijde van de A2 t/m de kruising met de Hogeweg (nabij Esso), inclusief verdubbeling van het viaduct over de A2. In fase 1 wordt ook de rotonde Hogeweg omgebouwd tot kruising met verkeerslichten. Fase 2 van de gekozen variant 4 is realisatie van een brede omlegging, deze is in tijd uitgesteld. In 2011 is het schets ontwerp van fase 1 nader uitgewerkt en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de inpassingsplanprocedure. Deze procedure zal in 2012 doorlopen worden. Geplande uitvoering fase 1 is 2013. realisatie 2012


Begin 2012 heeft de provincie besloten om toch fase 1 en fase 2 gelijktijdig uit te voeren. Eind 2012 heeft de provincie het ontwerp-inpassingsplan hiertoe vastgesteld en ten behoeve van de zienswijzeprocedure ter inzage gelegd. De verwachting is dat het inpassingsplan begin 2013 wordt vastgesteld door Provinciale Staten. Vervolgens start de provincie met de (voorbereiding van de) aanbesteding zodat de uitvoering eind 2013 kan starten. E.e.a. gebeurt in afstemming met de gemeente vanwege met name de ontwikkeling van het sportcomplex Middelsteeg, de aanpassingen aan de gemeentelijke infrastructuur in het zuidelijk deel van de Waluwe en de uitvoeringsplanning van de reconstructie van de Koningin Wilhelminaweg.

Status financiën:

Voor de te verwachten gemeentelijke kosten binnen dit project is een bijdrage opgenomen vanuit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. Inmiddels is een overeen komst gesloten tussen de gemeente en de provincie om de financiële afspraken vast te leggen.

13.2 Groen Relevante ontwikkelingen De raad heeft de kwaliteitsambitie openbare ruimte vastgesteld op 24 mei 2012. De raad heeft hierbij gekozen voor het niveau basis. Op basis van dit beleidskader worden vervolgens beheerplannen groen, speelterreinen, openbare verlichting geactualiseerd. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het op een zodanige wijze aanleggen en onderhouden van het openbaar groen dat het bijdraagt aan een verhoging van de belevingswaarde van woon- / werkomgeving en landelijk gebied. Dit met een minimum aan overlast en gevaar voor derden en goed te onderhouden met zo minimaal mogelijke kosten. Resultaatindicator


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Klachten openbaar groen (1)

403

niet gemeten

152

Oordeel burger groenvoorziening in de buurt (2)

6,5

gemiddelde gemeenten 25.000-50.000 inwoners

6,8

(1) (2)

Bron: klachtmeldsysteem Gemeente Zaltbommel Bron: waarstaatjegemeente.nl

111

niet gemeten

6,6 6,8


Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Het creëren en in stand houden van mogelijkheden voor flora en fauna. • Het aantrekkelijk maken en houden van de leefomgeving. • Het bieden van gelegenheid voor het uitlaten van honden en het tegengaan van overlast van hondenpoep op andere plaatsen. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Bestuursopdrachten: Kwaliteit Buitenruimte Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Programma:

Verkeer & openbare ruimte

Afdeling:



Zie coalitieakkoord. Financieel € 50.000 beschikbaar m.i.v. 2010 realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Het digitaal wegenbeheerplan is geheel gevuld en afgerond. Hierdoor zijn alle basis gegevens voor de kwaliteitsambitie nu compleet. Het document kwaliteitsambitie openbare ruimte is op 24 mei 2012 in de raad vastgesteld.

Status financiën:

In de vastgestelde kwaliteitsambitie is binnen de totale beschikbare middelen van de openbare ruimte dekking gevonden.

Speerpunten: Actualiseren beheerplannen groen, speelterreinen en openbare verlichting Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



De huidige beheerplannen zijn van 2005 en dienen geactualiseerd te worden. realisatie 2012


Er is gestart met het inventariseren van de areale en in het vierde kwartaal van 2013 komen de aangepaste beheerplannen in de raad.

Status financiën:

De financiële consequenties zullen duidelijk worden bij het opstellen van de nieuwe beheerplannen.

112


Het opnieuw aanbesteden van de onderhoudsbestekken in 2012 Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



De praktijkervaringen van de afgelopen jaren worden in het opnieuw aanbesteden van de onderhoudsbestekken meegenomen. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Het groenbeheer is Europees aanbesteed in meerdere bestekken zodat ook lokale aannemers in aanmerking komen voor deze bestekken. Het asfaltonderhoud en markeringen is aanbesteed in de vorm van een raamcontract waardoor flexibel en tegen lage kosten werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor alle bestekken is opdracht gegeven en deze zijn in uitvoering.

Status financiën:

Alle aanbestedingen vallen binnen de ramingen.

13.3 Water en riolering Relevante ontwikkelingen De nieuwe Waterwet richt zich op de integrale waterketen: riolering, oppervlakte- en grondwater zodat het waterbeheer van de toekomst goed vorm gegeven en uitgevoerd kan worden. Op 23 mei 2011 is door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven het Bestuursakkoord Water ondertekend. In het akkoord staan concrete afspraken over een doelmatiger waterbeheer. Een belangrijke opgave hierin is dat er meer gemeenschappelijk en integraal dient te worden samengewerkt. De vigerende plannen Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2006-2010 en waterplan Bommelerwaard 2007 zijn in 2012 geintegreerd in een nieuw Water- en Rioleringsplan (WRP). Hierin zijn de nieuwe zorgtaken van de gemeente voor hemel- en grondwater meegenomen (verbreding van de bestaande zorgtaken). Het opstellen van het integrale WRP is in de lijn van het Bestuursakkoord Water samen met het Waterschap Rivierenland en de gemeente Maasdriel opgepakt. Daarin zijn ook de samenwerkingsmogelijkheden tussen beide gemeenten en Waterschap verkend en uitgewerkt. In 2012 is door de beide gemeenten samen met het waterschap Rivierenland gestart met de uitvoering. Op 29 oktober 2012 is de ‘Samenwerkingovereenkomst Verbetering tuinbouwgerelateerde kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard en Neerijnen’ ondertekend. Gezamenlijk met de sector zal worden gewerkt aan oplossingen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Bommelerwaard en Neerijnen. Afgesproken is dat een rioleringsplan als primaire strategie hier onderdeel van uitmaakt tenzij er doelmatigere alternatieven gevonden worden. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling De belangrijkste doelen die wij nastreven bij het wateren rioleringsbeheer zijn het beschermen van de volksgezondheid, het bereiken van een duurzaam milieu en het waarborgen van een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Resultaatindicator

(1)


2011 Realisatie

Klachten drukriolering (1)

221

254

226

Overige klachten (eigen) riolering (1)

91

78

118

Bron: klachtmeldsysteem Gemeente Zaltbommel.

113

2012 Realisatie


Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Voldoen aan wettelijke eisen en aan normen ten aanzien van waterkwaliteit en -kwantiteit. • In stand houden van de relevante gebruiksfuncties van riolering, oppervlaktewater en grondwater. De acties voor het verbeteren van de waterkwaliteit zijn in belangrijke mate al uitgevoerd binnen het GRP 2006-2010. In het Waterplan 2007 zijn al wel de acties verzameld op het gebied van het versterken van het (oppervlakte)watersysteem, maar nog deels gerealiseerd omdat er nog geen dekking voor de uitvoering was. Dit is met het nieuwe WRP geregeld. In het integrale Water- en Rioleringsplan is het uitgangspunt dat de voorziene acties worden gerealiseerd en dat de bereikte doelen ook gewaarborgd blijven. In uitvoeringsplannen voor wateren voor rioleringsbeheer dient dit dan ook te worden geconcretiseerd. Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Uitvoering van het Waterplan en integratie GRP Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



Het watersysteem in de Bommelerwaard is doorgerekend voor de waterafvoercapaciteit en de ecologische kwaliteit. Hierbij is een aantal knelpunten naar voren gekomen. In het Waterplan 2007 is een aanpak voor deze knelpunten geformuleerd, zijn ambities benoemd, en zijn maatregelen en projecten opgenomen om hieraan invulling te geven. Deze maatregelen en projecten zijn deels geactualiseerd en overgenomen in het in 2012 vastgestelde Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard. Ook is hierin nu de dekking voor de uitvoering van deze maatregelen geregeld. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Er zijn uitvoeringsplannen voor verschillende projecten binnen het WRP opgesteld. Daarnaast is een programmaplan voor het Water en Rioleringsplan (WRP) opgesteld waarin de uitvoering van de verschillende waterplanmaatregelen zijn opgenomen. Hierin is ervoor gekozen om de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting watergangen en duikers, maar ook de waterbergingsprojecten niet gecombineerd maar per maatregel op te pakken. De voorbereiding van de waterbergingsprojecten in Zuilichem en Gameren zijn gestart. Met de herinrichting watergangen en duikers Nieuwaal is nog niet gestart. Met het Waterschap wordt gepoogd de uitvoering van de projecten versneld in te plannen en op te pakken. Deze rapportage betreft de laatste monitoring van het waterplan. De reden hiervoor is dat alle waterplanmaatregelen zijn opgenomen in het WRP.

Status financiën:

Aangezien er nog geen uitvoeringsplannen liggen en er nog nauwelijks ervaring is met de uitvoering, is onzeker of de budgetten die voor de uitvoering geraamd zijn in het WRP voldoende zijn.

114


Vaststellen Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard 2012-2016 Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:

Wethouder Bragt

Afdeling:



Het Waterplan Bommelerwaard en de GRP’s van Zaltbommel en Maasdriel worden geïntegreerd in een nieuw in begin 2012 vast te stellen Water en Rioleringsplan Bommelerwaard (WRP) 2012 - 2016. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Het WRP is 24 mei 2012 door de raad vastgesteld.

Status financiën:

Afgerond.

115



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

Infra Lasten

4.848.946

5.649.684

9.227.366

14.877.050

10.321.806

4.555.244

Baten

-2.628.946

-2.664.094

-5.618.010

-8.282.104

-3.932.038

-4.350.066

Totaal

2.220.000

2.985.590

3.609.356

6.594.946

6.389.768

205.178

Water Lasten

83.637

42.282

34.999

77.281

29.768

47.513

Baten

-96.324

-52.900

25.000

-27.900

-50.443

22.543

Totaal

-12.686

-10.618

59.999

49.381

-20.675

70.056

Lasten

1.973.573

2.322.782

-46.410

2.276.372

2.244.688

31.684

Baten

-421.334

-575.781

32.344

-543.437

-621.470

78.033

Totaal

1.552.238

1.747.001

-14.066

1.732.935

1.623.218

109.717

Groen

Mobiliteit Lasten

1.919.482

1.087.468

2.140.653

3.228.121

1.956.307

1.271.814

Baten

-1.827.979

-1.090.235

-1.761.150

-2.851.385

-1.859.241

-992.144

Totaal

91.503

-2.767

379.503

376.736

97.066

279.670

3.851.055

4.719.206

4.034.792

8.753.998

8.089.377

664.621

Resultaat voor winstbestemming Reserves infra Toevoegingen

1.064.808

594.945

559.040

1.153.985

1.153.985

0

Onttrekkingen

-894.227

-907.581

-4.064.391

-4.971.972

-5.024.354

52.382

170.580

-312.636

-3.505.351

-3.817.987

-3.870.369

52.382

35.000

35.000

0

35.000

35.000

0

0

0

-50.000

-50.000

0

-50.000

35.000

35.000

-50.000

-15.000

35.000

-50.000

Totaal Reserves water Toevoegingen Onttrekkingen Totaal Reserves groen Toevoegingen

6.000

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-42.465

-12.682

-33.699

-46.381

-32.670

-13.711

Totaal

-36.465

-12.682

-33.699

-46.381

-32.670

-13.711

Toevoegingen

36.700

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-43.880

0

-321.824

-321.824

-79.058

-242.766

-7.180

0

-321.824

-321.824

-79.058

-242.766

4.012.990

4.428.888

123.918

4.552.806

4.142.280

410.526

Reserves mobiliteit

Totaal Resultaat na winstbestemming


116


1 4 . P r o gramma M ilie u Het bevorderen van duurzaamheid, kwaliteit van de leefomgeving en externe veiligheid zijn belangrijke doelen van het programma Milieu. Milieubeleid kan niet zonder maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid van burgers en bedrijven. Communicatie, een actief gemeentelijk klimaatbeleid én uitvoering, de voorbeeld functie van de gemeente (toepassing duurzame energietechnieken bij nieuwbouw gemeentelijke gebouwen en duurzaam inkopen) spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook een betere afstemming tussen milieu en ruimtelijke ordening. Door in regionaal verband te werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de geluidsoverlast pakken we de kwaliteit van de leefomgeving aan. Daarnaast omvat het programma een verantwoorde inzameling en afvoer afvalstoffen ter bescherming van volkgezondheid en milieu. Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 2,597 mln)

Doorbelasting uren L 12% Gemeenschap. regeling 83% Materiële kosten 2% Onderlinge verrekening L 1% Subsidies 2%


Bijdrage derden 98% Onderlinge verrekening B 2% Overige inkomsten 0%

Bestaande beleidskaders • Stookbeleid (2007) • Visie Externe Veiligheid (2007) • Klimaatplan 2008-2012 (2008) • Milieuprogramma 2011 - 2014 (2010) • Bodembeleid (2009) • Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland (2009) • Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2010-2011 en 2011-2012 (2011) Overzicht bestuursopdrachten en speerpunten stand 1e best. rapp.2012 Voortgang speerpunten 2012

status tijd

status financiën


status financiën


status financiën

Gereed

Gereed

Ondergrondse afvalcontainers in binnenstad Zaltbommel Burgers motiveren tot duurzamer gedrag

117


14.1 Milieu Relevante ontwikkelingen Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling Het beheren en verbeteren van de bestaande kwaliteit van het milieu en het bevorderen van duurzaamheid, kwaliteit van de leefomgeving en externe veiligheid. Resultaatindicator

(*)


2011 Realisatie

2012 Realisatie

Aantal nieuwe geisoleerde eigen woningen (subsidieregeling)

n.v.t.

60

55

Aantal nieuwe zonnepanelen daken woningen (aktie zonnepanelen)

n.v.t.

10

(*)10

Aantal nieuwe ondergrondse afvalcontainers (restafval) binnenstad Zaltbommel

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

verigens is de inschatting, dat in 2011-2012 bij meer woningen zonnepanelen op de daken zijn geplaatst. O Het gemeten aantal woningen met zonnepanelen is verkregen op basis van het aantal bekende aan sluitingen bij netwerkbeheerder Liander. In de praktijk blijkt echter, dat de plaatsing van zonnepanelen niet altijd wordt gemeld bij Liander.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Operationele doelstelling • Op lokaal niveau een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om de CO2 emissie te verlagen door in te zetten op 14 procent duurzame energie in 2020, waarbij op termijn gestreefd wordt naar een klimaatneutrale gemeente Zaltbommel • Verantwoorde inzameling en afvoer van afvalwater en afvalstoffen ter bescherming van volkgezondheid en milieu • Groter draagvlak en participatie van burgers en bedrijven voor duurzaamheid en uitvoering milieubeleid Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Burgers motiveren tot duurzamer gedrag Algemene kenmerken Oorsprong:


Portefeuillehouder:


Afdeling:

Bestuur, Vergunning en handhaving


Door voorlichting (1 maal per kwartaal) in de gemeenterubriek van weekblad Het Kontakt burgers stimuleren tot duurzamer gedrag. Hierbij ligt de prioriteit op het stimuleren van burgers om duurzame enegietechnieken te gaan toepassen. Dit speerpunt heeft een relatie met de uitvoering van activiteiten uit het Klimaatplan 2008 - 2012. realisatie 2012

Status tijd:

Gereed

Status financiën:

Gereed

Status tijd:

Er is met name voorlichting gegeven over energiebesparing, de subsidieregeling isolatie eigen woningen en zonnepanelen (inclusief landelijke subsidieregeling).

Status financiën:


118


Ondergrondse afvalcontainers in binnenstad Zaltbommel Algemene kenmerken Oorsprong:

Begroting 2012

Portefeuillehouder:


Afdeling:

Bestuur, Vergunning en handhaving


In 2012 wordt de binnenstad volledig voorzien van ondergrondse afvalcontainers (fase 2). De kosten verbonden aan de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers komen ten laste van de afvalstofheffing. realisatie 2012


In 2012 zijn de voorbereidende werkzaamheden (bodemonderzoek, graven proefsleuven, archeologisch onderzoek, vergunningtraject) zoveel mogelijk afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de uitkomsten van diverse onderzoeken en het vergunningtraject zou volgens planning in de tweede helft van 2012 worden begonnen met de plaatsing van een aantal ondergrondse afvalcontainers. In verband met de levering van de door Afvalverwijdering Rivierenland bestelde ondergrondse afvalcontainers (medio februari 2013) is de planning aangepast (maart-april 2013). Eind 2012 bleek op basis van archeologisch onderzoek en een heroverweging n.a.v. een ingediend bezwaarschrift, dat de geplande ondergrondse afvalcontainers op twee locaties niet haalbaar zijn. Voor de nieuwe locaties zal door Avri een aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend. Gelet op het te volgen traject zal plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers naar verwachting plaatsvinden in april-mei 2013.

Status financiën:



Begr. prim. 2012

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

98.150

milieu Lasten

2.422.893

2.451.523

243.454

2.694.977

2.596.827

Baten

-2.283.021

-2.328.274

-74.175

-2.402.449

-2.436.110

33.661

Totaal

139.872

123.249

169.279

292.528

160.717

131.811


139.872

123.249

169.279

292.528

160.717

131.811

31.704

0

0

0

11.945

-11.945

0

0

-170.353

-170.353

-1.918

-168.435

31.704

0

-170.353

-170.353

10.027

-180.380

171.576

123.249

-1.074

122.175

170.744

-48.569

reserves milieu Toevoegingen Onttrekkingen Totaal Resultaat na winstbestemming


119


1 5 . C o n tractgest u u r d e activiteite n Grafiek baten en lasten programma Lasten (€ 0,231 mln)

Doorbelasting uren L 5% Materiële kosten 36% Onderlinge verrekening L 58% Subsidies 1%


Bijdrage derden

100%

15.1 KSB 3: deelprogramma 1 Economie, leefbaarheid en veiligheid Relevante ontwikkelingen Op 25 april 2012 hebben de provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel voor de derde keer een stadscontract ondertekend. Dit contract geeft Zaltbommel de mogelijkheid om samen met vier andere Gelderse gemeenten gezamenlijk de (klein) stedelijke problematiek aan te pakken. De hoofdpunten voor deze nieuwe periode van vier jaar zijn: • economie, leefbaarheid en veiligheid • structuurversterking stad en platteland. Binnen de genoemde programmalijnen zijn in totaal 20 projecten gedefinieerd. Deze moeten bijdragen aan het realiseren van de onderstaande visie Zaltbommel 2020. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling In 2020 is Zaltbommel een stad die goed bereikbaar is, met voldoende voorzieningen en aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven en bezoekers. Een stad die de kansen beter benut, waaronder de historische binnenstad en de centrale ligging, gelegen in een rivierenlandschap. Een leefbare en veilige stad voor haar inwoners, die participeren in de samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan? De volgende doelen zijn geformuleerd: • De leefbaarheid en veiligheid in de wijken en binnenstad is verbeterd • De inwoners participeren in hun eigen wijk • De gezondheidssituatie van onze inwoners is verbeterd • Inwoners zijn weerbaarder op de arbeidsmarkt • De economie is in samenwerking met het bedrijfsleven gestimuleerd

120


Resultaatindicator


2011 Realisatie 2012 Realisatie

De leerfbaarheid en veiligheid in de wijken en binnenstad is verbeterd (gegevens uit de leefbaarheidsmonitor)

Veiligheids gevoel 7.3 Leefbaarheid 7.4

Niet gemeten

Niet gemeten

De inwoners participeren in hun eigen wijk (gegevens uit de leefbaarheidsmonitor)

Betrokkenheid 6.5

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

De gezondheidstoestand van onze inwoners is verbeterd: Speerpunten voor Zb zijn overgewicht, alcoholgebruik, roken, sport en sociaal economische gezondheidsverschillen. (Gegevens komen uit gezondheidsprofielen van monitoren van de GGD) Inwoners zijn weerbaarder op de arbeidsmarkt (Gegevens CBS)

16 per 1000 bijstand 19 per 1000 ww

Niet gemeten

Niet gemeten

De economie is in samenwerking met het bedrijfsleven gestimuleerd

geen cijfers beschikbaar

Niet gemeten

Niet gemeten

Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: De leefbaarheid en veiligheid in wijken en binnenstad verbeteren Door middel van projecten ter verbetering van de verlichting, buurtbemiddeling, inbraakpreventie, uitvoering Wijkvisie De Vergt en herstructurering van de wijk(en) wordt in de periode 2012-2015 de leefbaarheid en veiligheid verbeterd. Inwoners participeren in hun eigen wijk In de periode 2012-2015 worden buurtcommunityprojecten georganiseerd en de communicatie verbeterd om de inwoners te stimuleren in de wijk te participeren. Gezondheidssituatie van onze bewoners verbeteren In de periode 2012-2015 worden preventieve activiteiten georganiseerd op het gebied van alcohol, drugs en overgewicht en het stimuleren van sport. Inwoners weerbaarder maken op de arbeidsmarkt In samenwerking met de gemeenten Culemborg en Tiel, de Sociale dienst Bommelerwaard en Woonlinie worden in de periode 2012-2015 projecten, trainingen en workshops georganiseerd om de inwoners weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt. Economie stimuleren In samenwerking met het bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel worden in de periode 2012-2015 trajecten voor kansrijke starters en ondernemers (Ik Start Smart) en Meet & Match georganiseerd.

121


15.2 KSB 3: deelprogramma 2 Structuurversterking stad en platteland Relevante ontwikkelingen Op 25 april 2012 hebben de provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel voor de derde keer een stadscontract ondertekend. Dit contract geeft Zaltbommel de mogelijkheid om samen met vier andere Gelderse gemeenten gezamenlijk de (klein) stedelijke problematiek aan te pakken. De hoofdpunten voor deze nieuwe periode van vier jaar zijn: • economie, leefbaarheid en veiligheid • structuurversterking stad en platteland. Binnen de genoemde programmalijnen zijn in totaal 20 projecten gedefinieerd. Deze moeten bijdragen aan het realiseren van de onderstaande visie Zaltbommel 2020. Wat hebben we bereikt? Hoofddoelstelling In 2020 is Zaltbommel een stad die goed bereikbaar is, met voldoende voorzieningen en aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven en bezoekers. Een stad die de kansen beter benut, waaronder de historische binnenstad en de centrale ligging, gelegen in een rivierenlandschap. Een leefbare en veilige stad voor haar inwoners, die participeren in de samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan? De volgende doelen zijn geformuleerd: • De voorzieningen in de wijk en stad zijn verbeterd • Sport en culturele accommodaties worden afgestemd • Cultuurhistorie en toerisme zijn verbeterd. Resultaatindicator


De voorzieningen in de wijk en stad zijn verbeterd (gegevens uit Leefbaarheidsmonitor)

waardering algemene voorzieningen 6.9

Sport en culturele accommodaties worden afgestemd

Cultuurhistorie en toerisme zijn verbeterd (gegevens uit de Stadsfoto)

122

130.064 bezoekers TRIP Stadskasteel en Loevestein

2011 Realisatie 2012 Realisatie

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten


Toelichting bestuursopdrachten en speerpunten Speerpunten: Het verbeteren van voorzieningen in wijk en stad Om de voorzieningen in de stad te verbeteren wordt in de periode 2012-2015 een woonservicezone en een jongerenontmoetingspunt gerealiseerd en het oude winkelcentrum opgeknapt. Afstemming sport en culturele accommodaties In samenwerking met de gemeenten Culemborg en Tiel wordt in de periode 2012-2015 onderzoek verricht naar de afstemming sport en culurele locaties. Daarnaast worden de projecten sportcomplex Middelweide en Waalfront Zaltbommel (EMAB locatie) uitgevoerd. Verbeteren cultuurhistorie en toeristische aantrekkelijkheid In samenwerking met TRIP en wellicht de gemeenten Culemborg en Tiel worden in de periode 2012-2015 activiteiten ontwikkeld om de toeristische aantrekkelijkheid te bevorderen. Daarnaast wordt een visie Groene Gordel ontwikkeld en gerealiseerd, en de stadsmuur Agnietentuin en wandelpad worden gerestaureerd. Wat heeft dat gekost? Rek. 2011

Begr. prim. 2012

lasten

0

0

2.110.000

2.110.000

231.024

1.878.976

baten

0

0

-1.900.000

-1.900.000

-190.000

-1.710.000

totaal

0

0

210.000

210.000

41.024

168.976


0

0

210.000

210.000

41.024

168.976

toevoegingen

0

0

0

0

181.081

-181.081

onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

totaal

0

0

0

0

181.081

-181.081


0

0

210.000

210.000

222.105

-12.105

Wijz. 2012

Begr. na wijz. 2012

Rek. 2012

Saldo tov begr

ksb3

reserves ksb3


123


1 6 . A lgeme n e d ekki n gsmi d d ele n 16.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De algemene dekkingsmiddelen zijn goed voor ongeveer 47% (€ 30,824 miljoen) van de gemeentelijke baten. Het aandeel van de ongebonden lokale heffingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting) in de totale gemeentelijke baten is circa 9% en de algemene uitkering circa 35%. De onderstaande tabel geeft een totaal beeld van de middelen die tot de algemene dekkingsmiddelen horen. Bedragen * € 1.000

Rek. 2011

Begr. 2012

Rek. 2012

22.508

22.461

22.968

Ongebonden lokale heffingen

5.702

5.942

5.965

Saldo van de financieringsfunctie

2.011

1.802

1.823

63

73

68

30.284

30.278

30.824

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Dividenden, etc. Totaal

16.2 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Financiële ontwikkelingen De algemene uitkering over het exploitatiejaar 2012 komt uit op € 22,887 miljoen. In dit bedrag is rekening gehouden met de effecten van de decembercirculaire 2012. Ten opzichte van de begroting betekent dit een hogere uitkering van € 212.000. Daarnaast liet de septembercirculaire al een voordeel zien van € 150.000. Beide resultaten worden gereserveerd. Over voorgaande jaren heeft een nabetaling plaatsgevonden van totaal € 81.000; volgens de laatste gegevens was rekening gehouden met een nadeel van € 64.000. Ook dit voordelig verschil van € 145.000 is gereserveerd.

16.3 Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is Lokale heffingen kunnen we onderscheiden in heffingen waarvan de bestedingen gebonden dan wel ongebonden zijn. Ongebonden lokale heffingen rekenen we tot de algemene dekkingsmiddelen. Gebonden heffingen worden verantwoord op het betreffende programma en behoren niet tot de algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste lokale heffing waarvan de bestedingen niet gebonden zijn, is de onroerende zaakbelasting (OZB) voor eigenaren en gebruikers. Daarnaast horen de hondenbelasting en de toeristenbelasting tot de ongebonden lokale heffingen. In de onderstaande tabel worden de gerealiseerde inkomsten weergegeven. Bedragen * € 1.000

Rek. 2011

Begr. 2012

Rek. 2012

4.849

5.037

5.046

Hondenbelasting

104

104

103

Toeristenbelasting

112

154

166

Precariobelasting

637

647

650

5.702

5.942

5.965

Onroerende Zaak Belastingen

Totaal

De paragraaf ’Lokale heffingen’ heeft betrekking op zowel de gebonden als ongebonden lokale heffingen. Voor een verdere toelichting van deze belastingsoorten verwijzen we kortheidshalve naar de paragraaf ’Lokale heffingen’.

124


16.4 Saldo van de financieringsfunctie Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd als het saldo van de betaalde last (rente) over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en de ontvangen baat (rente) over de uitzettingen en de toegerekende rente over investeringen. Onder uitzettingen verstaan we verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen. Bedragen * € 1.000 Aangegane geldleningen (langlopend)

Saldo per 1-1-2012

Rentesaldo

60.480

1.978

Aangegane geldlening (financieringstekort)

Door belasting

37

Rentelast voorzieningen

405

Rente bate

-11

Doorbelasting rente

4.232

Totaal

2.409

Saldo financieringsfunctie

1.823

Het saldo van de financieringsfunctie bedraagt € 1,823 miljoen en wordt voornamelijk veroorzaakt door het relatief hoge saldo van reserves en voorzieningen waaraan voor een groot deel geen rente wordt toegerekend en de lagere rentekosten. Beschikken over deze reserves en voorzieningen betekent dat het saldo van de financieringsfunctie afneemt. Meer informatie over de financieringsfunctie staat in de paragraaf ‘Financiering en Treasury’ (hoofdstuk 21).

16.5 Dividend De gemeente is, onder meer vanuit overwegingen ten aanzien van nutsvoorzieningen, aandeelhouder in een aantal vennootschappen. De gerealiseerd dividend-opbrengst voor 2012 bedraagt € 68.000. Meer informatie staat in de paragraaf ’Verbonden Partijen’ (hoofdstuk 23). Bedragen * € 1.000 Bank Nederlandse Gemeenten

Aantal 01-01

Aantal 31-12

Dividend 2010

Dividend 2011

Dividend 2012

3.861

3.861

9

9

4

NV Vitens

24.035

24.035

60

64

64

Totaal

27.896

27.896

69

73

68

16.6 Dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren Met ingang van de jaarrekening 2007 werken we met een voorziening dubieuze debiteuren. Afhankelijk van de ouderdom wordt het risico van oninbaarheid gevormd en jaarlijks wordt de voorziening aangevuld met een bedrag van 0,5% van de vordering waarvan een rekening uitgegaan is naar niet-overheden. Qua debiteuren maken we een onderscheid tussen financiële debiteuren en belastingdebiteuren. Belastingdebiteuren Het afgelopen jaar is de inhaalslag van de debiteuren afgerond zodat nu zichtbaar is dat de betaalmoraal verbetert. Dit betekent dat uiterlijk 31 december 2012 voor alle openstaande vorderingen tot en met 2012 een dwangbevel is verstuurd. De stand per 25 februari 2012 is dat er nog een openstaand bedrag is van € 308.000 (vorig jaar € 517.000). Het risico voor oninbaar bedraagt € 133.000, hiertegenover staat een voorziening voor dubieuze debiteuren van € 163.000. Dit betekent dat het resterend risico € 30.000 lager is dan de gevormde voorziening.

125


Openstaande belastingdebiteuren Jaar

openstaand bedrag

% dubieuze debiteuren

dubieus bedrag

2005

3.354

100%

3.554

2006

3.994

100%

3.994

2007

24.656

100%

24.656

2008

55.821

80%

44.657

2009

42.121

60%

25.273

2010

53.568

40%

21.427

2011

51.701

20%

10.340

2012

73.068

0%

Totaal

308.283

0 133.721

Financiële debiteuren Het afgelopen jaar is de inhaalslag van deze debiteuren verder opgepakt. De stand per 25 februari 2012 is dat er nog een openstaand bedrag is van € 873.000 (in 2011 € 1.430.000); hiertegenover staat een voorziening voor dubieuze debiteuren van € 182.000. Het risico voor oninbaarheid bedraagt € 200.000. Het resterend risico bedraagt dus € 18.000; gezien de voortvarendheid in het proces van de inningen verwachten we geen problemen met het resterend risico. Openstaande financiële debiteuren Jaar

openstaand bedrag

% dubieuze debiteuren

dubieus bedrag

2002

2.114

100%

2.114

2003

8.297

100%

8.297

2004

3.691

100%

3.691

2005

19.726

100%

19.726

2006

44.709

100%

44.709

2007

31.700

100%

31.700

2008

35.532

80%

28.425

2009

774

60%

464

2010

42.384

40%

16.954

2011

219.968

20%

43.994

2012

463.822

Totaal

872.717

200.074

16.7 Onvoorzien Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag voor onvoorziene lasten in de begroting opgenomen. Voor 2012 betekent dit een bedrag van € 4 per inwoner. Voor 2012 betekent dit een bedrag van € 107.200. Dit maakt het mogelijk om lopende het begrotingsjaar onvoorziene (niet begrote) uitgaven die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn op te vangen. De post onvoorzien is onderdeel van het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen en is uitsluitend bedoeld voor dekking van onvoorziene lasten. De post maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. In 2012 is de post niet volledig ingezet; zodat € 14.800 onbenut is gebleven. Budget onvoorzien uitgaven

107.200

Tekort regio-taxi

-23.000

Legalisering panden

-8.000

Uitruil WSW-plaatsen

-54.000

Asbestsanering BBS Gameren

-22.200

Aanvulling resultaat 2e BURAP

14.800

Totaal

14.800

126


P aragrafe n In deze paragrafen staan de beleidslijnen voor de beheersmatige aspecten. De paragrafen beogen – steeds vanuit een ander perspectief – het inzicht in de financiële positie te verhogen en geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Achtereenvolgens komen de volgende paragrafen aan bod: • Lokale heffingen (17) • Weerstandsvermogen (18) • Reserves en voorzieningen (19) • Onderhoud kapitaalgoederen (20) • Financiering en treasury (21) • Bedrijfsvoering (22) • Verbonden partijen (23) • Grondbeleid (24)

127


1 7 . L o kale h effi n ge n In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen. Lokale heffingen bestaan uit belastingen (17.1) en retributies (17.2). De toekomstige ontwikkelingen omtrent lokale heffingen zijn onderwerp van de paragraaf 17.3. Om een integrale afweging te kunnen maken tussen beleid en inkomsten is in paragraaf 17.4 een onderdeel ’lokale lastendruk’ weergegeven. Meer detailinformatie over de hoogte van de tarieven en de inkomsten in 2012 treft u in deze paragraaf aan. In de diverse (belasting) verordeningen die de gemeenteraad na vaststelling van de begroting krijgt voorgelegd is dit geformaliseerd.

17.1 Belastingen De gemeente Zaltbommel heeft in 2012 acht belastingen: • de onroerende-zaakbelastingen; • de roerende woon- en bedrijfsruimte belasting; • de rioolheffing; • de hondenbelasting; • de toeristenbelasting; • de watertoeristenbelasting; • de parkeerbelasting; • de precariobelasting. Kenmerkend van belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: de burger draagt bij aan de algemene middelen van de gemeente. Hieronder geven we per belasting aan wat de vastgestelde tarieven zijn voor 2012 en wat de opbrengst in 2012 is. Uitgangspunt voor onze tariefstelling is de beleidslijn uit de voorjaarsnota 2012, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De onroerende-zaakbelastingen zijn belastingen op binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van WOZ-waarde). In het coalitieprogramma hebben wij de beleidslijn vastgesteld dat de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen slechts voor inflatie worden gecorrigeerd; verdere verhoging blijft achterwege. Wel vindt er een correctie plaats met de waarde-ontwikkeling, zodat de opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie. Jaarlijks moet de gemeente de onroerende zaken waarderen conform de bepalingen van de Wet Waardering onroerende zaken. Op basis van deze herwaardering komt er een zodanige aanpassing van de tarieven dat de totale opbrengst (exclusief areaal uitbreiding en prijsstijging) uit de onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen gelijk blijft. Bij de jaarlijkse herwaardering is het stijgings- dan wel dalingspercentage niet al te groot. Voor de tarieven geldt dit dan vanzelfsprekend ook. Wel kunnen per wijk of dorp opvallende verschuivingen in de verkoopprijzen plaatsvinden.

128


De tarieven voor 2012 zijn opgenomen in onderstaande tabel. Tarieven

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

% waarde Eigendom woningen

0,0927%

0,0974%

0,0974%

Gebruik niet-woningen

0,1530%

0,1652%

0,1652%

Eigendom niet-woningen

0,1884%

0,1909%

0,1909%

2.574

2.615

2.638

914

1.009

1.004

Eigendom niet-woning

1.382

1.409

1.400

Totaal

4.870

5.033

5.017

Opbrengst (bedragen per € 1.000) Eigendom woning Gebruik niet-woning

Roerende woon- en bedrijfsruimte belasting De roerende woon- en bedrijfsruimte belastingen is een belasting op binnen de gemeentegrenzen gelegen roerende woon- en bedrijfsruimten. Deze zijn duurzaam aan een plaats gebonden en dienen voor permanente bewoning of permanent gebruik (bijvoorbeeld woonwagens en woonschepen). Deze belasting is ingegaan per 1 januari 2008 en heeft als belangrijk doel het gelijkstellen van onroerende zaken en roerende zaken. De tariefstelling is dan ook gelijk aan de OZB. De tarieven voor 2012 zijn opgenomen in onderstaande tabel. Tarieven

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

% waarde Eigendom woningen

0,0927%

0,0974%

0,0974%

Gebruik niet-woningen

0,1530%

0,1652%

0,1652%

Eigendom niet-woningen

0,1884%

0,1909%

0,1909%

4

4

4

Opbrengst * (bedragen per € 1.000)

*D e opbrengst maak deel uit van de onroerende-zaakbelastingen Rioolheffing De rioolheffing is een belasting die wordt geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken. Door invoering van de Wet (verankering en bekostiging) gemeentelijke watertaken zijn gemeenten ook verantwoordelijk gesteld voor de afvoer van hemel- en grondwater. Door invoering van deze nieuwe Wet is het mogelijk om panden die niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering in de rioolheffing te betrekken. Deze objecten voeren namelijk wel direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering af.

129


In de onderstaande tabel zijn de tarieven en de opbrengst voor 2012 weergegeven. In 2012 zijn de tarieven alleen inflatoir verhoogd. Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Eigenaarsrecht woning

221,14

239,56

239,56

Eigenaarsrecht niet-woning tot € 500.000

221,14

239,56

239,56

221,14 + 0,0099% van de WOZ waarde



0

0

0

2.546

2.804

2.776

-41

-849

-423

Tarieven

Eigenaarsrecht niet-woning boven € 500.000

Gebruiksrecht tot 350 m3 Gebruiksrecht van 350 m3 per m3 Opbrengst (bedragen per € 1.000) Effect voorziening riolering

Hondenbelasting De hondenbelasting is een belasting op het houden van één of meer honden. In overeenstemming met de beleidslijn is het tarief voor de hondenbelasting gewijzigd met het prijsindexcijfer. In de onderstaande tabel zijn de tarieven en de opbrengst voor 2012 weergegeven. Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Eerste hond

42,01

42,85

42,85

Tweede hond

55,77

56,89

56,89

Meer dan 2 honden

69,70

71,09

71,09

311,62

317,85

317,85

104

104

103

Per kennel Opbrengst (bedragen per € 1.000)

Door regelmatig controles ter plaatse te houden, wordt voorkomen dat mensen ten onrechte te veel of te weinig hondenbelasting betalen. Toeristenbelasting Dit is een belasting op het verblijf van personen in de gemeente Zaltbommel die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het stimuleren van de toeristische functie van onze gemeente. Het tarief is een vast bedrag per overnachting. Wel is er onderscheid tussen een hotelovernachting, een campingovernachting en een overnachting in overige verblijfsvormen. Met ingang van 2012 worden ook arbeidsmigranten die niet in de gemeentelijke bevolkings administratie staan ingeschreven in de toeristenbelasting betrokken. In overeenstemming met de beleidslijn is het tarief gewijzigd met het prijsindexcijfer. In de onderstaande tabel zijn de tarieven en de opbrengst voor 2012 weergegeven. Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Hotelovernachting

2,57

2,62

2,62

Pensionovernachting / overnachting in overige verblijfsvormen

1,15

1,15

1,15

Campingovernachting

0,67

0,68

0,68

Opbrengst (bedragen per € 1.000)

109

150

162

130


Watertoeristenbelasting Dit is een belasting voor het verblijf in jachthavens in de gemeente Zaltbommel door personen die niet in de gemeentelijke bevolkingsadministratie staan ingeschreven en die niet in aanmerking komen voor toeristen belasting. Deze belasting kan worden geheven op basis van vaste ligplaatsen en passanten. De tariefstelling is gelijk met het tarief voor campingovernachtingen. In de onderstaande tabel is het tarief en de opbrengst voor 2012 weergegeven.

Etmaal Opbrengst (bedragen per € 1.000)

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

0,67

0,68

0,68

4

4

4

Parkeerbelastingen Parkeerbelastingen vormen een regulerende belasting. We kunnen ze inzetten om het parkeergedrag van burgers te beïnvloeden. In overeenstemming met de beleidslijn zijn de tarieven voor de parkeerbelastingen gewijzigd met het prijsindexcijfer, met uitzondering van de tarieven voor zone 1, 2 en 4. Deze tarieven worden één keer in de twee jaar verhoogd omdat de aanpassingskosten meer bedragen dan de extra opbrengst van één jaar. Voor 2012 zijn de tarieven verhoogd met het inflatiepercentage van 2011 en 2012. In de onderstaande tabel zijn de tarieven en de opbrengst voor 2012 weergegeven. Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Zone 1: assenkruis

1,24

1,29

1,29

Zone 2: woonstraten binnenstad

1,00

1,04

1,04

Zone 4: parkeerterrein Veerdam (betalen voor 4 uur)

1,50

1,50

1,50

52,00

54,00

54,00

Parkeerboetes 1e vergunning particulieren

73,00

74,50

73,00

2e vergunning particulieren

107,80

110,00

107,80

1e vergunning bedrijven

235,50

240,00

235,50

2e vergunning bedrijven

348,10

355,00

348,10

Vergunning arts

254,30

259,00

254,30

56,30

57,50

56,30

Opbrengst parkeerbelasting (bedragen per € 1.000)

459

451

503

Opbrengst parkeerboetes (bedragen per € 1.000)

118

112

108

70

85

80

647

648

691

Zorgvergunningen

Opbrengst parkeervergunningen (bedragen per € 1.000) Totaal opbrengsten (bedragen per € 1.000)

Precariobelasting Precariobelasting kan worden geheven indien een burger of een bedrijf voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. Op 1 juni 2011 is de heffing van precariobelasting op kabels, leidingen en terrassen ingegaan. In de onderstaande tabel zijn de tarieven en de opbrengst voor 2012 weergegeven. Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Kabels, leidingen en buizen per strekkende meter voor 7 maanden

2,24

2,28

2,28

Terras, gebied A per vierkante meter per maand

6,50

6,00 / 2,00

6,00 / 2,00

Terras, gebied B per vierkante meter per maand

2,50

2,50 / 0,50

2,50 / 0,50

Opbrengst kabels, leidingen en buizen (bedragen per € 1.000)

633

643

643

7

7

10

640

650

653

Opbrengst terrassen (bedragen per € 1.000) Totaal opbrengsten (bedragen per € 1.000)

131


17.2 Retributies De gemeente Zaltbommel kent op dit moment 4 soorten retributies: • de rioolaansluitrechten; • de marktgelden; • de lijkbezorgingsrechten; • de leges. Kenmerkend voor retributies is dat er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: retributies zijn vergoedingen die de gemeente vraagt voor verleende diensten of het gebruik maken van voorzieningen. Retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Hieronder geven wij voor de belangrijkste retributies aan wat de behaalde opbrengst is. Uitgangspunt is het handhaven van het geldende kostendekkendheidspercentage. Lijkbezorgingsrechten Deze rechten worden geheven voor: • het verlenen en verlengen van een uitsluitend recht op een eigen graf, urnengraf of urnen-nis; • het doen begraven of bijzetten van een urn; • het onderhouden van de begraafplaats. In 2012 zijn inmiddels nadere voorstellen uitgewerkt met betrekking tot de kostendekkendheid van de begraafrechten in relatie tot onder andere het onderscheid in algemene en eigen graven. Tarieven (bedragen * € 1.000)

2010

2011

2012

Begraafrechten

216

164

155

Begraven/plaatsen urn

151

128

119

Onderhoud begraafplaats

139

81

219

Totaal

506

372

493

73

73

84

Kostendekkendheidspercentage

Leges De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges verhalen we de gemaakte kosten (gedeeltelijk) op de burger die de dienst afneemt. In 2011 is de legesverordening opnieuw geïnventariseerd. Het uitgangspunt bij deze inventarisatie was om de leges kostendekkend te maken. Inmiddels is de inventarisatie grotendeels afgerond en is bij de hernieuwde kostenberekening de werkelijke tijdsbesteding per aanvraag/product bepaald. Uitgaande van 100% kostendekkendheid heeft dit veelal tot een stijging van de tarieven geleid. De opbrengsten per soort inclusief kostendekkingspercentage treft u hieronder aan. Tarieven (bedragen * € 1.000)

2010

%

2011

%

2012

%

Bouwvergunningen

624

56

824

62

694

62

Burgerzaken

530

60

420

57

437

58

15

8

10

4

7

3

APV Totaal

1.737

1.550

1.138

17.3 Toekomstige ontwikkelingen Rioolheffing In 2012 is het Water- en Riolerinsplan (WRP) Bommelerwaard 2012 - 2016 vastgesteld. Op basis daarvan stijgt de rioolheffing in de periode van 2013 tot en met 2015 met € 20 per jaar.

132


Forensenbelasting In 2012 is de mogelijkheid onderzocht om Forensenbelasting in te voeren. Forensenbelasting kan worden geheven van personen die niet in de bevolkingsadministratie van de gemeente staan ingeschreven, maar wel meer dan negentig dagen van een jaar voor zichzelf of zijn / haar gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er met ingang van het belastingjaar 2013 Forensenbelasting zal worden geheven voor met name de stacaravans en woonwagens op de camping aan de Zaaiwaard in Aalst.

17.4 Lokale lastendruk Tot de woonlasten horen de OZB en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. De ontwikkeling van de woonlasten in de gemeente Zaltbommel over de laatste jaren staan in de volgende tabel: Bedrag x € 1 OZB-eigenaar OZB-gebruiker

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

204,00

207,00

211,00

212,00

222,50

232,00

243,50

0

0

0

0

0

0

0

Rioolrecht-eigenaar

131,33

133,63

136,30

139,71

217,87

221,14

239,56

Rioolrecht-gebruiker

74,90

76,21

77,73

79,67

0

0

0

Bedrag x € 1

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

410,23

416,84

425,03

431,38

440,37

453,14

483,06

Totaal

Bij de berekening van de woonlasten is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is met de verwachte WOZ-waarde berekend op € 250.000. Algemeen uitgangspunt bij het vaststellen van de gemeentelijke belastingtarieven is een constante reële belastingopbrengst. In beginsel wordt gelijke tred gehouden met de inflatie (consumentenprijsindex) zoals het Centraal Plan Bureau deze voorstelt. Vergelijking andere gemeenten Om inzicht te krijgen in het algemene verloop van de hoogte van de woonlasten is het goed een vergelijking te maken met andere gelijksoortige gemeenten in de regio. De cijfers zijn gebaseerd op het jaar 2012, waarbij is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 250.000 en een meergezinshuishouden. OZB

Afval

Riool

Totaal

Neerijnen

204,50

215,00

361,58

781,08

Culemborg

266,75

215,00

239,00

720,75

West Maas en Waal

265,00

215,00

228,00

708,00

Maasdriel

224,25

215,00

267,65

706,90

Lingewaal

237,50

215,00

240,00

692,50

Buren

252,25

215,00

207,00

674,25

Geldermalsen

172,00

215,00

255,00

642,00

Tiel

236,25

215,00

177,72

628,97

Gemiddeld

232,31

215,00

246,99

694,31

Zaltbommel 2012

243,50

215,00

239,56

698,06

Op grond van bovenstaande gegevens blijkt dat de gemeente Zaltbommel qua lastendruk rond het gemiddelde zit.

17.5 Kwijtschelding van lokale lastendruk Met ingang van 1 januari 2010 is de heffingsmethode voor de rioolheffing gewijzigd in alleen een eigenarenheffing. Dit houdt in dat aan de gebruikers van woningen geen aanslag gemeentelijke belastingen meer wordt opgelegd. Daardoor is kwijtschelding niet meer aan de orde omdat kwijtschelding voor eigenaren gekoppeld is aan een inkomens- en vermogenstoets. 133


1 8 . W eersta n d sverm o ge n Deze paragraaf geeft inzicht in het management van (mogelijke) risico’s voor de gemeente en de weerstandscapaciteit om deze risico’s op te vangen. De risico’s afgezet tegen de weerstandscapaciteit leidt tot een conclusie over het weerstandsvermogen.

18.1 Risico’s De risico’s onderscheiden wij in: • financiële verhoudingen Rijk – Gemeente • beheer en onderhoud van eigendommen • grondexploitaties • milieu • overige risico’s • Interne bedrijfsvoering Wachtgeld wethouders Identificeren en analyseren Bestuurders hebben na hun aftreden volgens de wet APPA recht op wachtgeld. Als gevolg van politieke verschuivingen binnen de gemeenteraad bestaat de mogelijkheid dat een wethouder niet terugkeert. De gemeente is verplicht om wachtgeld uit te keren. Recentelijk is de regeling versoberd. Het recht op wachtgeld is nu maximaal 4 jaar. Risicocategorieën: Financieel – Juridisch Beoordelen De kans dat dit risico zich voordoet, is groter na bijvoorbeeld verkiezingen. De maximale wachtgeldverplichting van de niet meer in dienst zijnder wethouders bedraagt € 215.800 en de kans dat de situatie zich voordoet is zeer groot (90%). Ontwikkelingen: Door de pensioenverplichtingen is de aanspraak toegenomen. De in de begroting opgenomen voorziening is op basis van inschatting onvoldoende om dit risico af te dekken. Sturen en beheersen Afhankelijk van de ontwikkelingen zal bij de nota reserves en voorzieningen de voorziening worden herijkt. Risico

Omschrijving

Wachtgeld Wethouders

Wethouders hebben na aftreden recht op 70% van de bezoldiging

Kans

Impact

Risicoscore

Voorziening

Saldo

Jaarfactor

Totaal

90%

215.800

194.220

84.120

110.100

1

110.100

Imago Identificeren en analyseren Het handelen van de gemeente Zaltbommel wordt beoordeeld door de burgers. Hierbij spelen ook de uitspraken en toezeggingen van het bestuur (college) een grote rol. Daarnaast beïnvloeden de media de publieke opinie door aandacht aan dossiers of besluiten te geven. Risicocategorieën: Imago – Politiek/bestuurlijk - Juridisch Beoordelen De impact en de kans is moeilijk te vertalen in een risicoscore.

134


Sturen en beheersen Dit risico kan verkleind worden door het volgen van de opgestelde protocollen voor de dienstverlening. Juridische geschillen Identificeren en analyseren Het besturen van een gemeentelijke organisatie betekent ook dat er continue keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes maken kan ook negatieve gevolgen hebben voor bedrijven en burgers. De mogelijkheid bestaat dat hieruit juridische geschillen ontstaan. Risicocategorieën: Imago – Politiek/bestuurlijk - Juridisch - Financieel Beoordelen De impact en de kans is moeilijk te vertalen in een risicoscore. Sturen en beheersen Dit risico kan verkleind worden door, voordat er een keus wordt gemaakt, ook de gevolgen in beeld gebracht worden en hiervoor een procedure op te stellen. Ketenaansprakelijkheid Identificeren en analyseren Het risico van ketenaansprakelijkheid is de naheffing van de belastingdienst voor loonbelasting en premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Risicocategorieën: Financieel – Juridisch Beoordelen De kans van dit risico is zeer klein (10%) en de impact wordt geschat op € 410.000 (€ 1.640.000 loonkosten inhuur, 25% hiervan zijn de premies). Sturen en beheersen Stel onafhankelijk van de verplichtingen van de formele werkgever, aan de hand van geldige identiteits bewijzen, de identiteit vast van de medewerkers en voeg kopieën daarvan bij het (opdracht)dossier. Controleer of de formele werkgever is geregistreerd is in het Register Normering Arbeid en voldoen aan NEN 4400-1 of NEN 4400-2. Te treffen maatregelen: Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loon heffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De aannemer kan dat deel van het factuurbedrag ook rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer bij de Belastingdienst. Risico

Omschrijving

Keten aansprakelijkheid

Naheffingen belastingdienst

Kans 10%

Impact 410.000

Risicoscore 41.000

Begroting 0

Jaarfactor

Saldo 41.000

1

Totaal 41.000

Sociale dienst Bommelerwaard Identificeren en analyseren Een tekort op het toegekende budget voor WWB, IOAW, IOAZ en deels voor Bbz om de werkelijke uitgaven te dekken. Risicocategorieën: Politiek/maatschappelijk - Financieel - Economisch/markt

135


Beoordelen Het totaal van de uitgaven minus de ontvangsten van het Rijk moeten in evenwicht zijn. De ervaring leert dat het budget ontoereikend is. Het tekort komt voor rekening van de Sociale Dienst en dus voor de gemeente Zaltbommel en Maasdriel. De afgelopen jaren is er met succes beroep gedaan op de 10% regeling Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Dit betekent dat 10% van het toegekende budget, altijd voor rekening van de SDB komt en voor het overige tekort een aanvullende uitkering/budget kan worden aangevraagd bij een onafhankelijke toetsingscommissie van het Rijk. Ontwikkelingen: Over 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011hebben wij met succes een beroep gedaan op deze regeling en werd een aanvullende uitkering/budget toegekend. De afgelopen drie jaar is het tekort van de SDB telkens teruggelopen. De verwachting is dat voor de jaren 2012 en verder geen beroep meer gedaan hoeft te worden op de IAU. Omdat de gemeente Zaltbommel al 3 jaar een aanvullende uitkering/budget heeft ontvangen is een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) 2012-2014 aangevraagd. Dit betekent dat voor een periode van 3 jaar zekerheid ontstaat over de hoogte van het budget. Uit een landelijke inventarisatie blijkt dat over 2010 naar schatting 326 van de 430 gemeenten een beroep zullen doen op de IAU. Dit betreft 75%. Het tekort bedraagt in geld naar schatting ongeveer 500 miljoen. Het Rijk kan daarvan 200 miljoen compenseren. Het verschil van 300 miljoen moeten de gemeenten zelf ophoesten. Om in aanmerking te blijven komen voor de IAU, is een aanvraag ingediend voor de MAU 2012-2014. Zoals verwacht is deze aanvraag afgewezen. Sturen en beheersen • Het tijdig aanvragen van een aanvullende uitkering. • Het analyseren van de uitgaven en het toegekende budget. Sociale Dienst Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

Afwijzen aanvullende uitkering BBZ 2010 (impact 56% van €

25%

108.700

27.200

0

27.200

1

27.200

Afwijzen aanvullende uitkering BBZ 2011 (impact 56% van € 84.100)

25%

47.100

11.800

0

11.800

1

11.800

Risico

Omschrijving

Sociale Dienst Bommelerwaard Sociale Dienst Bommelerwaard

Planschadevergoedingen Identificeren en analyseren Volgens artikel 6.1 Wro kent het college degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een wijziging van de bestemming, een tegemoetkoming in de schade toe. Met de ontwikkelaar worden overeenkomsten gesloten waarbij de planschade door de ontwikkelaar aan de gemeente vergoed wordt. Op deze wijze loopt de gemeente geen financiële risico’s. Voor plannen die door de gemeente zelf in ontwikkeling worden genomen worden de financiële risco’s op basis van planschaderisico-analyses in beeld gebracht. De uit de analyse voortkomende bedragen worden meegenomen in de aan een plan ten grondslag liggende grondexploitatie. Risicocategorieën: Juridisch – Financieel Beoordelen Bij planschade staat de vraag centraal of er sprake is van zogenaamde voorzienbaarheid. Wanneer projecten die tot uitvoering komen als bekend verondersteld kunnen worden, bijvoorbeeld omdat deze staan opgenomen in openbare documenten zoals een structuurvisie, bestemmingsplan, is de kans op planschade kleiner dan wanneer dit niet het geval is. De hoogte van het bedrag dat mogelijk als tegemoetkoming in de planschade moet worden uitgekeerd (blijkens een van te voren opgestelde analyse) kan van invloed zijn op de realiseerbaarheid van een project. 136


Ontwikkelingen: Als gevolg van regelgeving van hogere overheden kan het noodzakelijk zijn om juridische regelingen in het bestemmingsplan op te nemen. Regelingen die in principe planschade tot gevolg kunnen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan regelingen ten behoeve van bescherming van archeologische gebieden, de Ecologische Hoofd Structuur, Natura 2000 en bepalingen uit de Provinciale Verordening. Planschade die hieruit ontstaat komt in principe voor rekening van de gemeente. Ook als een aanvraag niet tot honorering van het verzoek leidt, zijn er kosten mee gemoeid (advieskosten) die voor rekening van de gemeente komen. Sturen en beheersen In onze eigen exploitaties nemen wij reële bedragen (bijvoorbeeld door het opstellen van een planschaderisico-analyse) op zodat het risico beperkt blijft. Andere maatregelen: • Bij het verlenen van medewerking aan projecten van derden, worden met de initiatiefnemer planschadeovereenkomsten gesloten of wordt in een exploitatie-overeenkomst het verhaal van planschade op de initiatiefnemer afgedekt. Hiervoor is een wettelijke basis. • Wanneer uit een te voren uitgevoerde analyse blijkt dat er een reële kans op planschade bestaat, dient voor aanvang van de planologische procedure het in de analyse genoemde bedrag op de rekening van de gemeente te worden gestort. Indien het bedrag bij de uitkering van de planschade niet toereikend is, dient de initiatiefnemer het verschil aan de gemeente over te maken. • Bij het afsluiten van overeenkomsten met derden loopt de gemeente dus geen risico, in die zin dat de kosten van advisering voor rekening van de gemeente blijven. Gemiddeld kan worden uitgegaan van 10 adviesaanvragen per jaar. • Bij projecten van de woningstichting bestaat de afspraak dat zij de uit een analyse geraamde kosten aan planschade niet op voorhand op de rekening van de gemeente hoeft te storten, maar dat zij het onherroepelijke planschadebedrag aan de gemeente overmaken. Hierbij ontstaat het risico dat wanneer de woningstichting over onvoldoende liquide middelen beschikt, het bedrag aan planschade voor rekening van de gemeente is. • Bij projecten die de gemeente zelf realiseert, is verhaal van planschade op derden niet mogelijk. Mogelijke planschade maakt dan integraal onderdeel uit van de totale grondexploitatie. Risico

Omschrijving

Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

Plan schadevergoedingen

Uitkeren van vergoedingen

10%

150.000

15.000

5.000

10.000

1

10.000

Verkoop Peperstraat Identificeren en analyseren De verkoop van de grond aan de Peperstraat aan woonstichting de Kernen gaat niet door. De verkoop was onder voorbehoud dat de spuitzone van het tegenoverliggend perceel op het perceel zou blijven rusten. Tot op heden is er geen oplossing gevonden en gaat de koop niet door. Onlangs is het perceel aangeboden aan een ontwikkelaar. Binnenkort vindt er een vervolggesprek plaats. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, onderzoeken wij de mogelijkheden om het perceel zelf te ontwikkelen. De aanwezigheid van bodemverontreininging bemoeilijkt de verkoop. Risicocategorieën: Financieel - markt/economisch Beoordelen De kans dat dit risico zich voordoet is 30%.

137


Sturen en beheersen Momenteel zoeken wij een andere ontwikelaar die de grond wil ontwikkelen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd om de kosten van de sanering van de bodem zo laag mogelijk te houden. Risico

Omschrijving

Peperstraat

Niet realiseren van de verwachte opbrengst

Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

30%

328.500

109.500

0

109.500

1

109.500

Veerdiensten Identificeren en analyseren De instandhouding van de veerdiensten Aalst, Brakel en Nederhemert is mede afhankelijk van de provinciale subsidie vanuit het Verenfonds Gelderland. Voor het autoveer Brakel – Herwijnen betaalt het Verenfonds jaarlijks een bijdrage van 80% van het nadelig exploitatieresulaat. Voor de instandhouding van het autoveer Aalst – Veen wordt vanuit het Verenfonds een bijdrage geleverd van 40% van het nadelig exploitatieresultaat. Tenslotte betaalt het Verenfonds ook een bijdrage van 80% van het exploitatietekort van het autoveer Nederhemert. Enig risico is dat het Verenfonds (en de gemeenten) geen bijdragen meer verlenen. Risicocategorieën: Financieel Beoordelen De kans dat de subsidieverlening door het Verenfonds wordt stopgezet is mimimaal, maar uiteindelijk niet ondenkbaar. Wanneer er geen bijdragen in de exploitatietekorten meer zijn, is het instandhouden van de veren een zware financiële dobber. De impact is € 370.000. Sturen en beheersen Het is wenselijk voor alle veerdiensten de exploitatietekorten zo laag mogelijk te houden. Risico

Omschrijving

Veer diensten

stopzetten subsidie van het Verenfonds

Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

10%

370.000

37.000

0

37.000

4

148.000

Bodemverontreiniging Identificeren en analyseren In principe verhalen we de kosten van het saneren van bodemverontreinigingen op de vervuiler (’de vervuiler betaalt’). In de nieuwe Wet bodembescherming (Wbb) is het begrip vervuiler overigens aangevuld met: ’de belanghebbende betaalt mee’. Er zijn situaties denkbaar waarbij de vervuiler niet is te achterhalen. Bovendien kan de gemeente te maken krijgen met bodemverontreinigingen bij de uitvoering van eigen projecten. Het risico van de saneringskosten hangt niet alleen af van de mate en omvang van de bodemverontreiniging, maar ook van het beoogde gebruik van de locatie. Risicocategorieën: Financieel - Juridisch Beoordelen Het risico dat we lopen is klein (25%). De impact van dit risico is tussen de € 50.000 en € 200.000 per geval. Ontwikkelingen bekende eigen projecten: Bij de volgende locaties is sprake van een bodemverontreiniging: • de Maarten van Rossumsingel 3 te Zaltbommel. Hier dient een bodemsanering plaats te vinden voorafgaand aan de nieuw geplande woningbouw. Alleen wanneer de verontreiniging buiten de plangrens aanwezig blijkt te zijn of wanneer het plan niet doorgaat, is sprake van een financiëel risico.

138


• de E.P. van Ooijenstraat te Aalst (voormalig tankstation). Hier dient een bodemsanering plaats te vinden. De saneringsverplichting ligt bij woningcorporatie de Kernen. Er is geld in depot. In hoeverre dat voldoende is, moet nog blijken. • de voormalige gemeentewerf aan de Beersteeg 8 in Zaltbommel. De kosten van sanering zijn afhankelijk van het beoogde gebruik. Ter plaatse is ook sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging (olie), die in 2012 is opgeruimd • dr. A.F. Philipslaan te Zaltbommel. Betreft een tweetal kleine gevallen van ernstige bodemverontreiniging, die in opdracht van de gemeente gesaneerd gaan worden. • de Kapelstraat 6 in Nederhemert. Betreft een bodemverontreinging met olieproducten onder de gemeentelijke weg afkomstig van een (vm) transportbedrijf. In het nader onderzoeksrapport is vermeld, dat sprake zou zijn van humane risico’s, Hierdoor zou een spoedige sanering noodzakelijk kunnen zijn. • aanleg fietspad Middelkampseweg Gameren. Betreft een waterbodemverontreiniging met olie. Voor de afvoer van het verontreinigde slib zijn extra kosten gemaakt. In 2012 is gebleken, dat de kosten waarschijnlijk niet te verhalen zijn. • revitalisering Koningin Wilhelminaweg Zaltbommel. Bekend is, dat er langs en onder het wegtrace verontreinigingen aanwezig zijn. Afhankelijk van de wijze van uitvoering van werkzaamheden zullen extra kosten gemaakt gaan worden. • aankoop grond t.b.v. de revitalisering bedrijventerrein Veilingweg 29 in Zaltbommel. Op het perceel is bodemverontreiniging aanwezig. De saneringskosten zijn globaal geraamd. • Voormalige gemeentewerf Peperstraat Bruchem. Betreft een bodemverontreiniging als gevolg van de opslag van zout door de gemeente. In 2013 wordt onderzoek gedaan naar de meest voordelige saneringsmethode. Bij het baggeren van watergangen in onze gemeente komt slib vrij. Dit slib kan (ruimtegebrek) of mag niet (verontreinigd) altijd op de kant worden gezet. Afvoer van dit slib brengt kosten met zich mee. De watergangen worden door het waterschap gebaggerd. Gemeente heeft een ontvangstplicht. Gezocht wordt naar een zo goedkoop mogelijke oplossing voor het (verontreinigde) slib welke ter plaatse niet op de kant kan. Voor eigen watergangen heeft de gemeente een plicht om de waterdoorvoer te waarborgen. Hiervoor is periodiek baggeren nodig. Sturen en beheersen Te treffen maatregelen: Het uitvoeren van vroegtijdig onderzoek. Hierdoor worden (uitvoerings)risico’s in beeld gebracht en kunnen er tijdig maatregelen getroffen worden (asbest is hierbij een aandachtspunt gebleken). Het is dus van belang dat er kritisch gekeken wordt naar de hoogte van het budget voor calamiteiten. Risico

Omschrijving


Kosten bodem verontreiniging

Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

25%

125.000

31.250

0

31.250

1

31.250

Sanering bodemverontreiniging gasfabriekterrein Virieusingel Zaltbommel Identificeren en analyseren De gemeente en de provincie Gelderland hebben op 4 juli 2005 een intentie-overeenkomst gesloten voor de aanpak van de bodemverontreiniging van het voormalige gasfabriekterrein aan de Virieusingel in Zaltbommel. De gemeenteraad heeft op 25 september 2008 ingestemd met de intentieovereenkomst en de hieraan gekoppelde herontwikkeling van deze locatie. Uitgangspunt is een functiegerichte bodemsanering. Wij vinden dat de baten van de ruimtelijke ontwikkelingen ten goede moeten komen aan de bodemsanering. Daarom is een onderzoek nodig naar de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen en de verwachte baten. Omstreeks 2013 is de uitvoering van de sanering van het gasfabrieksterrein gepland. Risicocategorieën: Financieel

139


Beoordelen De kans wordt geschat op 50% en de impact op € 22.000. Ontwikkelingen: Gezien de planologische en milieuhygiënische belemmeringen op het perceel is gebleken dat slechts een beperkte herontwikkeling mogelijk is. Er is in 2009 een actualisatieonderzoek uitgevoerd en in 2010 is een concept saneringsplan opgesteld, dat ter beoordeling aan het bevoegd gezag is gezonden. Uitgangspunt is een functiegerichte bodemsanering. Het gebied kent een hoge archeologische verwachtingswaarde waardoor de sanering (ontgraven) onder archeologische begeleiding dient plaats te vinden. Er kan slechts een beperkte herontwikkeling plaatsvinden. Dit in de vorm van een kwaliteitsverbetering van het bebouwingslint langs De Virieusingel met 2 woningen en de bouw van een nieuw (NUON)kantoor achter een bestaande woning. Deze herontwikkeling vindt plaats door grondeigenaar NUON Infra Oost, mits medewerking wordt gegeven aan het daartoe wijzigen van het bestemmingsplan. Deze herontwikkeling kan om en nabij budgettair neutraal worden uitgevoerd, waarbij het risico bij NUON Infra Oost ligt. Vanwege de beperkte mogelijkheden tot herontwikkeling heeft de provincie haar procentuele bijdrage in de kosten van de sanering in eerste instantie verhoogd van 67,1 naar 78,7%. Daarna heeft men die procentuele bijdrag nog 2 keer naar boven bijgesteld. De eerste keer vanwege het als ‘particulier eigendom’ aanmerken van de woning aan De Virieusingel 36 en de tweede keer vanwege het als niet herontwikkelbaar aanmerken van het vatenterrein. De saneringskosten voor rekening van de gemeente worden nu begroot op een totaalbedrag van ca. € 240.000 en een kostenverhaal op derden van € 22.000. De raad heeft op 29 september 2011 ingestemd met het saneringsplan en met de beoogde herontwikkeling, inclusief bijbehorende financiele dekking. Door de raad werd een garantie afgegeven van € 82.062 voor het geval er complicaties ontstaan bij het verhalen van kosten op derden. Dit risico is nu dus verkleind tot een bedrag van € 22.000,-. Het verwachte tijdstip van saneren van het gasfabrieksterrein in Zaltbommel ligt nog steeds in de 2e helft van 2013. Sturen en beheersen Op 26 november 2012 heeft provincie Gelderland een definitieve subsidiebeschikking afgegeven. Eind 2012 is opdracht gegeven tot het opstellen van een RAW-bestek voor de sanering van het gebied. Gesprekken met de andere grondeigenaren om tot afspraken over hun bijdrage in de kosten te komen zijn gestart in februari 2013. Het project verloopt nog geheel volgens planning. Risico

Omschrijving

Virieusingel

Het niet ontvangen van bijdragen van de andere eigenaren van de grond (kosten verhaal)

Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

50%

22.000

11.000

0

11.000

1

11.000

Archeologisch onderzoek Identificeren en analyseren Het risico ontstaat als er archeologische sporen worden aangetroffen in de gebieden waarvoor geen archeologisch onderzoek is vereist of terreinen die na archeologisch (voor)onderzoek zijn vrijgegeven, dan komen de mogelijke (opgravings-)kosten voor rekening van de gemeente Zaltbommel. Risicocategorieën: Financieel - Organisatorisch Beoordelen De Raad van de gemeente Zaltbommel heeft op 7 juli 2011 het archeologie beleid vastgesteld. De minimale archeologsiche onderzoeksgrens is vastgesteld op 30 m2. Dit brengt afhankelijk van de situatie een risico mee voor de gemeente Zaltbommel dat wordt geschat op 25%, de impact op € 200.000,-, met een risicoscore van € 50.000,-.

140


Ontwikkelingen: Door voor de dorpskernen (waaronder de binnenstad van Zaltbommel) de ondergrens te beperken tot 0 m² kan de impact en de kans dat het risico zich voordoet worden beperkt tot 10% en € 100.000. Hiertoe heeft echter de Raad op 7 juli 2011 niet besloten. Sturen en beheersen • Er zijn verschillende inventarisaties geweest van de gebieden • Het laten uitvoeren van (voor)onderzoeken • Er zijn richtlijnen opgesteld bij het verlenen van vergunningen en in de bestemmingsplannen. In 2012 is er één toevalsvondst gemeld waarop de gemeente Zaltbommel verplicht is om dit archeologisch te onderzoeken. Het onderzoek wordt op dit moment nader uitgewerkt en de kosten zijn geraamd op € 5.000,-. Risico

Omschrijving


Opgravingskosten

Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

25%

200.000

50.000

0

50.000

1

50.000

Calamiteiten Milieu Identificeren en analyseren In het geval van calamiteiten, zoals asbestbranden, kan de gemeente door de gevolgen daarvan te maken krijgen met kosten die niet, dan wel niet volledig verhaalbaar zijn. Dit is afhankelijk van de onderliggende verzekering van de schadeveroorzaker, de vermogenspositie van de betrokkene en de uitkomsten van eventuele juridische procedures. Risicocategorieën: Financieel - Juridisch Beoordelen De kans dat er zich grote bedragen voordoen is klein (25%). De impact van dit risico is € 50.000. Sturen en beheersen Het zoveel mogelijk achterhalen van de veroorzaker, zodat deze persoon aansprakelijk gesteld kan worden voor de kosten. Risico

Omschrijving

Calamiteiten


Kans

Impact

Risicoscore

Begroting

Saldo

Jaarfactor

Totaal

25%

50.000

12.500

0

12.500

1

12.500

Algemene uitkering en specifieke uitkeringen Identificeren en analyseren Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten komt via de algemene uitkering en specifieke uitkeringen van het rijk. Het gehanteerde principe hierbij is; samen de trap op, samen de trap af. Dit betekent dat het gemeentelijk beleid erg gevoelig is voor rijksmaatregelen die deze geldstromen beïnvloeden. Op aanstaande wijzigingen van deze uitgaven en uitkeringen wordt zoveel mogelijk in de documenten van de budgetcyclus ingespeeld. De huidige economische situatie vertaalt zich op dit moment door in de rijksbegroting, maar ook in de gemeentebegroting. Het rijk heeft in het verleden besloten om tijdelijk het basisprincipe samen de trap op, samen de trap af los te laten om extra investeringen in de economie mogelijk te maken. Geen extra geld voor gemeenten derhalve. Inmiddels is dit principe weer hersteld. Hier is het belangrijkste risico gelegen in de algemene uitkering van het gemeentefonds, in het bijzonder het reëel accres. Risicocategorieën: Financieel – Politiek/maatschappelijk – Economisch/markt 141


Beoordelen Het risico heeft een impact van € 573.000. De kans dat er fluctuaties optreden is klein (25%). Als het risico zich voordoet, heeft dit gevolgen voor 4 jaar. Met het herstellen van de koppeling aan het Rijksbeleid is het bedrag teruggebracht naar 2,5% van de algemene uitkering. Ontwikkelingen: Vanuit de jaarrekening 2012 reserveren we een bedrag van € 506.570 om het risico te beperken. Sturen en beheersen • Stabiliteit creëren door uit te gaan van de meicirculaire. Om hier een ideaal beeld in te krijgen kan men deze in mei vaststellen. Er wordt gekozen voor mei omdat dit de laatste circulaire is voordat de begroting ingediend moet worden. Hierdoor wordt een stukje stabiliteit gecreëerd omdat niet steeds de begroting aangepast hoeft te worden. • Op aanstaande wijzigingen van deze uitgaven en uitkeringen wordt zoveel mogelijk in de documenten van de budgetcyclus ingespeeld. Te treffen maatregelen: Om dit te realiseren dient er een buffer te zijn, waarmee eventuele (grote) wijzigingen opgevangen kunnen worden (het weerstandsvermogen). Hierbij is het aan te bevelen een plafond te stellen aan de buffer van 2,5% van de algemene uitkering. Risico

Omschrijving

Rijksbeleid

Verminderen alg. uitkering

Kans

Impact

Risicoscore

Jaarfactor

Saldo

Reserve

Totaal

25%

573.000

143.250

4

573.000

506.570

66.430

Openbare Bibliotheek Rivierenland Identificeren en analyseren 1. O p het bibliotheekwerk is een bezuiniging aangekondigd van € 35.600 vanaf 2013; 2. B innen de bestaande samenwerkingsovereenkomst is een nieuw convenant ondertekend (raadsbesluit 3-11-2011), waarin niet alleen de samenwerkende gemeenten maar ook de Openbare Bibliotheek Rivierenland partner is. In het convenant zijn naast inhoudelijke afspraken ook financiële verplichtingen vastgelegd. De raad heeft 3-11-2011 een amendement is aangenomen om 2012 te benutten voor het vinden van dekking voor het structurele tekort van ongeveer € 47.500 vanaf 2013. De aangekondigde bezuiniging op het bibliotheekwerk gaat niet samen met de financiële bepalingen in het convenant. Dit betekent dat we of de bezuinigingen op het bibliotheek niet kunnen halen (en hiervoor elders middelen zullen moeten vinden) of we kunnen niet langer deelnemen aan de Openbare Bibliotheek Rivierenland en zal het bibliotheekwerk in Zaltbommel vervallen. Hiermee zal de huidige nieuwbouw voor de bibliotheek niet worden benut. Inmiddels hebben wij het convenant ondertekend en zijn we nog minimaal 4 jaar partner in de samenwerking. Door het tekenen van het convenant wordt de bezuinigingstaakstelling op het bibliotheekwerk niet gehaald en moeten extra middelen beschikbaar worden gesteld, waarmee in de gemeentebegroting geen rekening is gehouden. Risicocategorieën: Financieel, politiek / maatschappelijk Beoordelen Het structurele tekort vanaf 2013 is € 46.800. Hiervoor is geen dekking. Binnen de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst en het convenant zijn verdere bezuinigingen niet mogelijk. De kans is 90%, zeer groot Ontwikkelingen: Naar aanleiding van het raadsbesluit van 3-11-2011 is onderzoek naar huisvesting in Brakel gaande (ter vervanging van de bibliobus die per 1 april 2013 is opgezegd) = maatschappelijk risico, omdat dit kan leiden 142


tot ergernis onder inwoners. Een servicepunt in Brakel is geen reeële optie. De OBR benadert scholen voor een collectie in de school als alternatief voor de bibliobus. Op 23 januari 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met de betrokken portefeuillehouders van de regiogemeenten. Het gesprek was op ons initiatief belegd om van gedachte te wisselen over onze bezuinigingsopdracht. De overige wethouders voelden weinig voor een verdere bezuiniging en wij hebben moeten concluderen dat daar zit geen ruimte de bezuiniging in te boeken. Een andere dekking zal moeten worden gezocht. Inmiddels heeft de stichting OBR een nieuwe directeur aangesteld. Zij heeft de financiële positie van de stichting onder de loep genomen en heeft geconcludeerd dat de stichting er financieel slecht voor staat. Of dit gevolgen gaat hebben voor de gemeenten in de samenwerking is nog onduidelijk. Sturen en beheersen Er zijn geen reële alternatieve maatregelen mogelijk. Het convenant is ondertekend en daarmee zijn wij een financiële verplichting aangegaan. Het vinden van extra middelen elders in de begroting lijkt niet mogelijk. Binnen de afspraken van de samenwerkings overeenkomst en het convenant zijn verdere bezuinigingen niet mogelijk. In 2013 volgt een voorstel voor de raad. Risico

Openbare Bibliotheek

Omschrijving structureel tekort

Kans

Impact

Risicoscore

Voorziening

Saldo

Jaarfactor

Totaal

90%

€ 46.800

€ 46.800

€ 0

€ 42.120

3

€ 126.360

Poorterij Identificeren en analyseren Aangekondigde bezuiningen: Bezuiniging op de post Poorterij van € 182.400 structureel vanaf 2013 In de notitie ombuigingen en in het coalitie akkoord zijn bezuinigingen aangekondigd op De Poorterij: - € 51.600 in 2012 - € 107.400 structureel vanaf 2013 Dit heeft grote gevolgen voor het functioneren (voortbestaan?), de interne organisatie en het gebouw van De Poorterij. Voor de gemeente geen juridisch risico. Door de gemeente is volgens het zorgvuldigheids principe gehandeld en gecommuniceerd en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wachtgelden. Risicocategorieën: Financieel, politiek / maatschappelijk, materieel Beoordelen Niet klein / niet groot (50%) Bezuiniging wordt niet op tijd gehaald, politiek en maatschappelijk onderwerp (voortbestaan Poorterij!?), juridische consequenties van bezwaarprocedure, onderhoud aan gebouw van de Poorterij al jaren minimaal. Ontwikkelingen: Op 13 september 2012 heeft de raad het herpositioneringsplan van De Poorterij vastgesteld. Dit plan beschrijft de manier waarop het bestuur van De Poorterij verwacht de toekomst van de theaterfunctie te kunnen waarborgen (met in achtneming van maximaal € 150.000 subsidie voor de programmering van het theater). Eind 2012 is nog niet met meer zekerheid te zeggen of het herpositioneringsplan van De Poorterij haalbaar is. Het is afhankelijk van de medewerking van exploitanten en investeerders. Dit moet uiterlijk rond de zomer 2013 bekend zijn. Sturen en beheersen Continue en zeer intensief overleg met De Poorterij over verloop van proces en realiseren bezuinigingsopdracht. Reserve Poorterij van € 494.000. Vooralsnog ligt het risico bij instelling.

143


VV Kerkwijk Identificeren en analyseren De gemeente kan de afspraak in de koopovereenkomst om publiekrechtelijke reden (advies landschappelijk inzicht) niet nakomen. De gemeente heeft met de grondeigenaar, voor de realisatie van het 3e veld van vv Kerkwijk, een (koop) overeenkomst gesloten. Echter, over de uitvoering van de afspraken in deze overeenkomst kan geen overeenstemming bereikt worden. De verkopende partij zal de gemeente in gebreke gaan stellen. De realisatie van een derde veld voor vv Kerkwijk Met verkoper is gekeken om de koopovereenkomst d.d. 2009 in der minne te schikken. Het contract van 2009 loopt door tot 24-05-2012 (reeds tweemaal verlengd). Met de partij is een aanvullende overeenkomst gesloten over een boeteclausule. Deze clausule houdt in dat als de bestemming niet wordt aangepast in wonen we een boete hebben van 100.000 euro. Risicocategorieën: Financieel, juridisch Beoordelen Boeteclausule van 100.000 euro De kans is klein (25%) 25% * 100.000,- = € 25.000,Ontwikkelingen: Sturen en beheersen Een nieuwe overeenkomst overeenkomen. Risico

Omschrijving

Kans

Impact

Risicoscore

Voorziening

Saldo

Jaarfactor

Totaal

VV Kerkwijk

boeteclausule

25%

100.000

25.000

0

25.000

1

25.000

18.2 Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van een gemeente bestaat uit de volgende elementen: • de in de begroting opgenomen stelposten voor nog nader in te vullen nieuwe beleidsvoornemens • de in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven • het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve • de vrije ruimte in de belastingcapaciteit • de stille reserves Voor de raad is het weerstandsvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen de uitgaven en inkomsten, maar zegt niets over de ruimte voor het opvangen van tegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk. Het gaat om echt onvoorziene zaken die de grenzen van de stelpost voor onvoorziene uitgaven op de begroting fors overschrijden. Het weerstandsvermogen is ook mede van belang bij het bepalen van de ’financiële gezondheid’ van de gemeente. Er zijn geen uniforme antwoorden te geven op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente zou moeten zijn. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en haar risicoprofiel. Hoe ziet de sociale structuur eruit, hoever reiken de groeipotenties, wordt er in de bedrijfsvoering voorzichtig geopereerd of worden er wat meer risico’s geaccepteerd, lopen er gerechtelijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is en die grote consequenties kunnen hebben? In het navolgende belichten we een aantal zaken die van belang zijn voor de bepaling van de weerstandscapaciteit. Onvoorzien en stelposten Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag voor onvoorziene lasten in de begroting opgenomen. Voor 2012 betekent dit een bedrag van € 4 per inwoner. Voor 2012 betekent dit een bedrag van € 107.200. Dit maakt

144


het mogelijk om lopende het begrotingsjaar onvoorziene (niet begrote) uitgaven die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn op te vangen. De post onvoorzien is onderdeel van het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen en is uitsluitend bedoeld voor dekking van onvoorziene lasten. De post maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. In 2012 is de post niet volledig ingezet; zodat € 14.800 onbenut is gebleven Budget onvoorzien uitgaven

107.200

Tekort regio-taxi

-23.000

Lagelisering panden

-8.000

Uitruil WSW-plaatsen

-54.000

Asbestsanering BBS Gameren

-22.200

Aanvulling resultaat 2e BURAP

14.800

Totaal

14.800

Onbenutte belastingcapaciteit Uitgangspunt voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn de kostendekkende tarieven; al geruime tijd zijn de tarieven voor rioolrechten kostendekkend. Overdekking wordt niet toegestaan waardoor er voor deze belasting geen onbenutte belastingcapaciteit is. Een eventueel overschot gaat naar de voorziening rioolrecht. Bij het sluiten van het bestuurlijk akkoord is ook de maximalisering van de tarieven afgeschaft. Voor het bepalen van de onbenutte belastingcapaciteit gaan we dan ook uit van de artikel-12 norm. Voor 2012 bedraagt het tarief 0,1432%. Dit betekent een onbenutte belastingcapaciteit van € 774.000. Stille reserves Het gaat hierbij om activa met economisch nut waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde. Stille reserves kunnen als weerstandscapaciteit worden meegerekend als de activa binnen 1 jaar in kasgeld omgezet kunnen worden. De werkelijke waarde van ons aandelenbezit is vele malen hoger dan de nominale waarde zoals deze, conform het BBV, in de balans is opgenomen. Het betreft de aandelen BNG en Vitens. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar. Het is dus niet mogelijk om deze waarde daadwerkelijk te cashen, althans niet op dit moment. Wij tellen de berekende waarde dan ook niet mee voor de bepaling van de weerstands capaciteit. Bovendien ontvangen wij voor deze aandelen dividend. Het verkopen van de aandelen leidt dan tot structureel lagere inkomsten. In de activa bedragen de stille reserves € 1.173.000.

2011

Begroting 2012

Realisatie 2e burap 2012

Realisatie Jaarrekening 2012

Onvoorzien

105

107

0

14

Stelposten

0

0

0

0

Exploitatie

105

107

0

14

OZB

302

774

pm

0

Leges en rechten

pm

pm

pm

0

Stille reserves (1)

1.173

1.173

pm

0

Weerstandscapaciteit m.b.t. de exploitatie

1.475

2.054

0

14

Algemene Bedrijfsreserve (1)

3.140

3.877

2.534

3.260 1.827

Bedrag * € 1.000 Jaarlijkse exploitatie structureel

Flexibele mogelijkheden

Reserve aandelen Vitens (1)

(1)

-

1.827

1.827

Algemene reserve grondexploitaties (1)

1.979

1.979

1.250

0

Weerstandscapaciteit m.b.t. het vermogen

5.119

7.683

5.601

5.087

Betreft incidentele middelen. Eenmaal aangewend, zijn deze niet meer inzetbaar in volgende jaren.

145


18.3 Conclusies De risico’s die onze gemeente loopt, zijn naar onze mening te overzien en voor een deel redelijk te kwantificeren. Van vitaal belang hierbij is de vraag hoe wij met eventuele risico’s om gaan. Op de eerste plaats geldt in het algemeen het zorgvuldig toepassen van de bedrijfsvoeringsprocessen, interne controlemaatregelen in het bijzonder, maar zeker ook een goed ingebedde en na te leven planningen controlcyclus. Deze bieden voldoende waarborgen voor tijdige zichtbaarheid en beheersbaarheid van eventuele calamiteiten. Met name de tussentijds uit te brengen rapportages, zowel op managementniveau als door het college aan de raad, zullen hier op moeten ingaan. Daar waar risico’s in kaart zijn te brengen, moeten er voorzieningen komen om die risico’s op te vangen. Als dit niet kan, hetzij omdat de consequenties niet of niet helemaal bekend zijn, hetzij omdat het moment waarop de gebeurtenis zich kan aandienen niet bekend is, kunnen we terugvallen op de weerstandscapaciteit van onze gemeente. 2e BURAP 2012

jaar rekening 2012

Uitkeren van wachtgelden

€ 43.800

€ 110.100


€ 31.250

-

Ketenaansprakelijkheid


€ 41.000

€ 41.000


Afwijzen aanvullende uitkering BBZ 2010 (56% van € 194.000)

€ 27.200

€ 27.200



€ 25.400

-


Niet/minder ontvangen van aanvullende uitkering van het Rijk over 2011 (56% van € 43.300)

€ 12.100

-


Afwijzen aanvullende uitkering BBZ 2011 (56% van € 84.100)

€ 11.800

€ 11.800



€ 2.600

-



€ 5.400

-

Planschadevergoedingen

Uitkeren van planschadevergoedingen

€ 10.000

€ 10.000

Verkoop Pepperstraat

Niet realiseren van verwachte opbrengst

€ 109.500

€ 109.500

Veerdiensten

Stopzetten provinciale bijdrage

€ 148.000

€ 148.000


Kosten bodemverontreiniging

€ 31.250

€ 31.250

Sanering terrein gasfabriek

Het niet ontvangen van bijdragen van de andere eigenaren van de grond (kostenverhaal)

€ 11.000

€ 11.000


Opgravingskosten

€ 50.000

€ 50.000

Calamiteiten Milieu


€ 12.500

€ 12.500

Rijksbeleid

Verminderen algemene uitkering en specifieke uitkeringen

Openbare bibliotheek VV Kerkwijk

Risico

Omschrijving

Wachtgeld wethouders BTW

Totaal Risico’s

€ 422.700

€ 66.430

Subsidie

-

€ 126.360

Boeteclausule

-

€ 25.000

€ 995.500

€ 780.140

Totaal Weerstandscapaciteit *

€ 4.341.000

€ 4.289.795

Restant Weerstandscapaciteit

€ 3.345.500

€ 3.509.655

* Beschikbare weerstandscapaciteit: De stille reserves en grondexploitaties worden op dit moment niet meegenomen gezien de huidige economische situatie. Daarnaast worden de claims op de algemene reserves in mindering gebracht op het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend: Beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit (=risico’s + norm van 2%). Voor de gemeente Zaltbommel betekent dit € 4.289.795 / ( € 780.140 + € 425.000) = 3,56. Dit is een stijging vanaf 3,06; en wordt veroorzaakt door minder risico’s (€ 0,20 miljoen) en een lager weerstandsvermogen (€ 0,05 miljoen). Op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen betekent deze score; uitstekend.

146


1 9 . R eserves e n v o o r z ie n i n ge n De paragraaf reserves en voorzieningen zorgt voor de input van de paragraaf weerstandsvermogen. Zo ontstaat een beeld van de beschikbare weerstandscapaciteit.

19.1 Reserves Reserves vormen het eigen vermogen van de gemeente en onderscheiden we in algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserves zijn, tot een vooraf geformuleerd minimumniveau, vrij aanwendbaar bij tegenvallers (bufferfunctie). Bestemmingsreserves dienen een specifiek doel. Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) verdelen we bestemmingsreserves als volgt onder: • bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven; overige bestemmingsreserves. • Bij de gemeente Zaltbommel kennen we de bestemmingsreserve egalisatie van tarieven riolering. Algemene reserves Bedragen * € 1.000

1-1-2011

1-1-2012

31-12-2012


6.087

5.704

5.088

Algemene reserve grondexploitaties

3.222

1.396

0

Totaal

9.309

7.099

5.088

Voor het bepalen van de vrij besteedbare algemene reserve kijken we alleen naar de algemene bedrijfs reserves, omdat de andere reserve (algemene reserve grondexploitatie en winst verkoop aandelen Vitens) gekoppeld zijn aan specifieke risico’s. Bij nota herijking reserves en voorzieningen (juni 2007) is opgenomen dat de provincie Gelderland de norm voor het minimumniveau van deze reserve hanteert van € 80 per inwoner (totaal € 2,156 miljoen) bedraagt. Derhalve bedraagt de vrij besteedbare algemene reserve € 2,932 miljoen. ’Vrij besteedbaar’ is overigens een relatief begrip. De toegerekende rente over de exploitatiereserves komt namelijk ten gunste van de exploitatie. Dit betekent dat gelden die worden onttrokken aan deze reserve geen rente meer opleveren en er dus een tekort ontstaat in de exploitatie. Overige bestemmingsreserves Bedragen * € 1.000

1-1-2011

1-1-2012

31-12-2012

Exploitatiereserve

5.366

3.702

5.357

Reserve riolering

3.796

3.845

0

Reserve dekking kapitaallasten

4.161

4.521

3.738

Reserve bovenwijkse voorzieningen Totaal

3.864

0

0

17.187

12.068

9.095

Bestemmingsreserves zijn in principe niet vrij inzetbaar in geval van tegenvallers, tenzij de gemeenteraad bepaalt dat de oorspronkelijke bestemming kan komen te vervallen. Ook bij bestemmingsreserves geldt dat als gelden worden onttrokken aan reserves het hieraan gekoppelde renteresultaat afneemt. Bij de bepaling van het renteresultaat gaan we uit van de geplande uitgaven ten laste van de reserves en voorzieningen. Alleen bij afwijkingen van de planning ontstaan voor- of nadelen.

147


Saldo van rekening Bedragen * € 1.000

1-1-2011

1-1-2012

31-12-2012

Saldo van rekening gemeente

321

914

46

Totaal

321

914

46

Saldo van rekening is het resultaat door de jaren heen. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het saldo verdeeld naar specifieke reserves of budgetten.

19.2 Voorzieningen Voorzieningen zijn fondsen voor concrete verplichtingen. Over deze gelden kunnen we alleen beschikken voor het doel of het risico waarvoor ze zijn ingesteld. Bij voorzieningen gaat het om verplichtingen die zich te zijner tijd zullen voordoen maar waarvan het moment min of meer onzeker is. Voorzieningen zijn te verdelen in de volgende categorieën: • verplichtingen, verliezen en risico’s; • onderhoudsegalisatie; • door derden beklemde geldmiddelen; • tekorten grondexploitaties. Bedragen * € 1.000

1-1-2011

1-1-2012

31-12-2012

Verplichtingen, verliezen en risico’s

718

2.731

2.438

Verplichtingen, verliezen en risico’s grondexploitaties

670

195

195

Onderhoudsegalisatie

884

917

4.391

Door derden beklemde geldmiddelen Totaal

783

4.927

4.600

3.054

8.771

11.624

Verplichtingen verliezen en risico’s Deze voorzieningen zijn met name bestemd voor nog uit te voeren werkzaamheden voor afgesloten grondexploitaties en verplichting personeel. Onderhoudsegalisatie Deze voorzieningen zijn bestemd voor het afkoop onderhoud begraafplaatsen en het onderhoud van gebouwen. Derden beklemde middelen Deze voorzieningen betreffen de Artikel 12-gelden alsook de bovenwijkse voorzieningen. Grondexploitaties Grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd op basis van contante waarde; wanneer een exploitatie een tekort heeft, komt hiervoor een voorziening.

148


2 0 . O n d er h o u d kapitaalg o e d ere n Deze paragraaf gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de ’grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. De openbare ruimte binnen de gemeente Zaltbommel bestaat uit tal van kapitaalgoederen. De belangrijkste hiervan zijn: wegen, riolering, groen, gebouwen, straatverlichting en speelvoorzieningen. De kwaliteit en het onderhoud van de kapitaalgoederen is bepalend voor het voorzieningenniveau en de lasten. Per kapitaalgoed zal ingegaan worden op het beleidskader, de financiële consequenties en vertaling in de begroting en de kwaliteit en risico’s. In de tweede helft van 2009 is er een ‘Visie op de kwaliteit van de openbare ruimte’ aangeboden, waarmee voor de kapitaalgoederen van de gemeente uitgangspunten kunnen worden benoemd voor wat betreft kwaliteitsen bijbehorend kostenniveau, zodat de openbare ruimte en gebouwen beheerd kunnen worden vanuit een kwaliteitsbeeld in plaats vanuit technische argumenten.

20.1 Wegen Beleidskader Wegbeheer is te omschrijven als de zorg voor het blijvend voldoen van alle verhardingen aan de wettelijke eisen en richtlijnen, een en ander binnen de beleidskaders vastgesteld door de beheerder. De ’Wegenwet’ vereist van de beheerder ’goed rentmeesterschap’. Hij moet ervoor zorgen dat het in de wegen geïnvesteerde kapitaal in stand blijft door tijdig onderhoud. Het betreft hierbij voornamelijk technisch beheer. De ’Wegenverkeerswet’ verwacht dat de wegbeheerder streeft naar maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen waarborgen (functioneel beheer). Het ’Burgerlijk Wetboek’ regelt de bewijslast bij schade; de beheerder kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Dit betekent dat een preventief onderhoudsbeleid, een goede klachtenregistratie, regelmatige inspecties volgens de landelijk geaccepteerde methode en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer onontbeerlijk zijn. Voor de wegverhardingen in onze gemeente is het wegenbeheerplan opgesteld op basis van globale visuele inspecties. Het beheerplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 mei 2012. Tevens is er een wegenbeheersysteem aangeschaft van waaruit het structureel onderhoud wordt uitgevoerd. Financiële consequenties In het wegenbeheerplan is het voor dekomende jaren benodigde onderhoudsbudget bepaald. Op langere termijn moeten we rekening houden met een hoger onderhoudsbudget door de veroudering van het wegenareaal en de zwaardere belasting van de wegen.Uit de financiële analyse komt naar voren dat de kosten van achterstallig onderhoud per januari 2012 € 2.175.000,- bedragen. Deze kosten zijn uitgespreid over 5 jaar in de budgetten verwerkt. 2010

2011

2012

Budget

770

957

1.118

Uitgaven

807

722

1.181

Saldo

-37

235

-63

Reserve 1 januari

228

32

275

47

243

-27

275

248

Mutaties Projecten Saldo

-243 32

Kwaliteit en risico’s De totale kwaliteit van het wegenareaal van de gemeente Zaltbommel is laag te noemen. De kwaliteit is ten opzichte van de situatie in 2004 duidelijk verslechterd. Het onderhoudsniveau van de elementenverhardingen is hoger dan dat van de asfaltverhardingen. De nadruk zal de komende jaren dan ook moeten liggen op het verbeteren van de kwaliteit van de asfaltverhardingen. Verder wordt vooral extra aandacht geschonken aan het op peil brengen van de voetpaden in woonwijken.

149


20.2 Straatverlichting Beleidskader Om het onderhoud en de vervanging van openbare verlichting te reguleren is het ’Beheerplan Openbare Verlichting’ opgesteld. In 2005 is dit plan geactualiseerd. Financiële consequenties Het gemiddeld beschikbare budget voor straatverlichting is € 360.000. De kosten van de straatverlichting bestaan uit een aantal posten: • Energieverbruik. Alle lichtmasten zijn voorzien van armaturen met daarin energiezuinige lampen. Op regionaal niveau is een gezamenlijk energiecontract afgesloten. • Uitvoeren van periodiek onderhoud (vervangen defecte lampen en het verhelpen van storingen). Gekozen is voor een minimaal onderhoudsniveau. Dat betekent het ongeveer twaalf keer per jaar verhelpen van storingen. De hoogwerker rijdt dus niet meer langs alle lichtmasten om de storingen te verhelpen, maar alleen de gemelde defecte lichtmasten. • Vervanging masten en armaturen. Masten: Als gemiddelde vervangingstermijn geldt 30 jaar. In de praktijk blijkt deze termijn redelijk overeen te komen met de werkelijkheid. Wel is het zo dat de huidige verzinkte generatie lichtmasten waarschijnlijk langer dan 30 jaar meegaan. Armaturen: Als gemiddelde vervangingstermijn geldt 15 jaar. In de praktijk blijkt deze termijn redelijk overeen te komen met de werkelijkheid. • Verlichtingsniveau. Het in het algemeen aanwezige verlichtingsniveau is dat van een plattelandsgemeente. Bij het verlagen van het verlichtingsniveau zullen de sociale onveiligheidsgevoelens toenemen. Budget * € 1.000 Uitgaven Inkomsten Budget Saldo Uitgaven projecten KSB

2010

2011

2012

259

304

374

2

1

6

265

319

373

8

16

5

102

154

0

Kwaliteit en risico’s De kwaliteit van de masten en armaturen is, in algemene zin, redelijk tot goed. De energielasten zijn integraal opgenomen in het beheerplan openbare verlichting. Bij stijging (of daling) van de energielasten is een wijziging van het budget noodzakelijk. In de binnenstad van Zaltbommel is sprake van een diversiteit aan masten en armaturen (circa 14 verschillende typen). De in de Structuurvisie binnenstad uitgesproken wenselijkheid over te gaan tot integrale vervanging, kan eerst over een langere periode – afhankelijk van de incidenteel beschikbare middelen zoals KSB gelden – gerealiseerd worden.

20.3 Groen Beleidskader Het openbaar groen is een beeldbepalend onderdeel van de openbare ruimte en het visitekaartje van de gemeente. Van belang is dat het groen passend is ingericht, er verzorgd uitziet en bijdraagt aan een goede leefomgeving voor bewoners en bezoekers. Tot het groenbeheer behoren het onderhoud aan alle gemeentelijke gazons, bossen, plantsoenen en bomen. Hiervoor is een beheerplan groen opgesteld. Naast het beheerplan groen hebben we te maken met de Boswet, Flora- en Faunawet, beleidsnota Restgroen (2003), het Landschapsplan Bommelerwaard en de Algemene Plaatselijke Verordening (onder andere kapvergunningen). In het voorjaar van 2009 is de kapvergunning voor de meeste bomen komen te vervallen. Er wordt nu gewerkt met een vastgestelde lijst monumentale en waardevolle bomen.

150


In 2012 is een aantal bestekken voor het onderhoud van ondermeer begraafplaatsen, plantsoenen, gazons, wegbermen en sloten opnieuw aanbesteed voor een periode voor een jaar met hierbij de optie voor een verlenging (bij goed uitvoeren van de werkzaamheden) van twee maal een jaar. Financiële consequenties en vertaling in de begroting In 2011 zijn de groenbudgetten anders ingericht en herverdeeld, waardoor een betere sturing mogelijk is. Met deze herverdeling zijn o.a. de budgetten van bermen en sloten overgeheveld van wegen naar groen. Het beschikbare budget voor groenbeheer is een taakstellend budget waarbij geen rekening is gehouden met vervanging en renovatie. Voor natuurbescherming en hondenuitlaatplaatsen zijn aparte budgetten opgenomen in de begroting. Het beheer van de sportvelden is overgedragen aan de clubs. Onderstaande cijfers laten alleen de budgetten van het groenbeheer zien (en dus niet van groen beleid, hondenuitlaatplaatsen en bermen en sloten). Bedragen * € 1.000

2010

2011

2012

Uitgaven

680

694

821

Taakstelling

-26

Budget

881

737

811

Saldo groenuitgaven bij bermen en sloten

-64

Saldo

111

43

-10

Kwaliteit en risico’s Op een schaal van A (best) t/m D (slechtst) ligt het onderhoudsniveau afhankelijk van functie en locatie op B tot C. De kwaliteit is zodanig dat overlast en gevaar door groen en bomen aanvaardbaar laag zijn. Uitgangspunt in het groenbeheer(plan) is het vasthouden van de bestaande (onderhouds)kwaliteit. Het beheren van het groen op basis van de uitkomsten van openbaar aanbesteden heeft geleid tot een forse toename van het (dagelijks) toezicht op de uitvoering.

20.4 Speelplaatsen Beleidskader Om het onderhoud aan openbare speelplaatsen te reguleren is het ’Beheerplan speelplaatsen’ opgesteld. Dat is in 2005 geactualiseerd. Voor de speelplaatsen is een aantal wettelijke minimum eisen voorgeschreven in het Attractiebesluit. Zo moet elk speelwerktuig aan de veiligheidsnormen voldoen en in een logboek moet de onderhoudstoestand staan. De valbodem onder speeltoestellen moet, afhankelijk van het type speeltoestel, aan bepaalde wettelijke (schokabsorberende) eisen voldoen. Financiële consequenties Gezien de wettelijke onderhoudsverplichtingen is het berekende noodzakelijke budget ad € 99.000 voor onderhoud van speelplaatsen beschikbaar. De kosten van speelplaatsen bestaan uit inspectie-, vervangingsen onderhoudskosten. De aanleg van nieuwe speelplaatsen wordt nagenoeg altijd vanuit een lopende grondexploitatie bekostigd. Het beperken van de omvang van deze aanleg heeft op termijn een gunstige invloed op het onderhoudsbudget. Bedragen € 1.000 Uitgaven Inkomsten Budget Saldo Uitgaven projecten KSB

151

2010

2011

2012

75

77

89

7

0

0

71

99

105

3

22

16

21

93

0


Kwaliteit en risico’s De speeltoestellen voldoen aan de wettelijke (veiligheids)normen. Bij vermindering van de onderhouds toestand wordt direct ingegrepen. Speelplaatsen kunnen een hangplek vormen en zijn dan meer voor vandalisme gevoelig.

20.5 Materieelplan buitendienst Beleidskader Op basis van een materieelplan (geactualiseerd in 2008) beschikt de gemeente over een compleet wagen park, aangepast aan de eisen van de Arbo-wet. De gegevens van alle voertuigen, het materieel van de gladheidbestrijding en het daarvoor in aanmerking komend groot gereedschap zijn digitaal vastgelegd. Er wordt gewerkt aan een actualisatie van het materieelplan, die in 2012 ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Door de ontwikkelingen op financieel gebied is dit doorgeschoven naar 2013. Financiële consequenties Met behulp van de geldende afschrijvingstermijnen en het vastgestelde rentepercentage zijn de meerjaren investeringen bepaald. Bedragen * € 1.000

2010

2011

2012

100

77

81

Uitgaven

80

74

43

Saldo

20

3

38 81

Budget

Reserve 1 januari

23

49

Mutaties

26

32

63

Saldo

49

81

144

Kwaliteit en risico’s Een gedeelte van het bedrijfswagenpark zal in 2013 moeten worden vervangen. Dit is een jaar eerder dan gepland. Dit is voordeliger in relatie tot de forse stijging in de onderhoudskosten en terugloop van de bedrijfszekerheid. Door het werken op basis van het beheerplan zijn in eerste aanleg de financiële risico’s beperkt.

20.6 Materieelplan brandweer Beleidskader Het materieelvervangingsplan van de brandweer is in 2009 geactualiseerd en door de Raad vastgesteld. Later is in het kader van de ombuigingen het jaarlijks budget vanaf 2011 met € 25.000 verlaagd. De doorvertaling van deze bezuiniging in het plan heeft geresulteerd in een verlenging van de afschrijvingstermijnen. Met de overheveling naar de Veiligheidsregio komt dit materieelplan te vervallen. Financiële consequenties en vertaling in de jaarrekening Bedragen * € 1.000

2010

2011

2012

Budget

226

201

201

Uitgaven

578

201

201

-352

0

0

Saldo Reserve 1 januari Mutaties Saldo

152

328

0

0

-328

0

0

0

0

0


20.7 Riolering Beleidskader In het Water en Riolerings Plan (WRP) staan de beleidsuitgangspunten vermeld voor het uitvoeren van de wettelijke taak (Wet Milieubeheer) tot het inzamelen en transporteren van afvalwater binnen de gemeente. In de visie van de gemeente voor de lopende periode staat het duurzaam omgaan met water centraal. Dit houdt een duurzamere inrichting en doelmatiger gebruik van het rioolstelsel in. De aandacht richt zich op het voorkomen dat schoon grondwater en hemelwater in het afvalwatersysteem belanden en zich mengen met het afvalwater. Schoon water moet ten goede komen aan de lokale waterhuishouding. Het blijven uitvoeren van onderhoud en inspectie zoals beschreven is in het WRP, met een extra accent op het beheer van rioolgemalen; In 2012 zijn naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden gewerkt aan de volgende zaken: • Reiniging en inspectie van 42 km riolering • Vervanging van de riolering in de Burg. Posweg en Dorpsweg in Poederoijen • Het beter inzichtelijk maken van het hele areaal zoals inmeting van alle rioolputten en inventariseren van alle gemalen, pompunits en overstorten. • De aanschaf van een computersysteem voor monitoring en bediening van de rioolgemalen op afstand • De aanschaf van een onderhoudsmanagementsysteem voor de rioolgemalen en pompunits • De overstap van het oud beheersysteem naar het centrale beheersysteem GBI, dat ook voor wegen, groen en verlichting gebruikt wordt Financiële consequenties In de begroting zijn afzonderlijke budgetten opgenomen voor planvorming/beleid, inspectiekosten, onderhoud/exploitatie, kapitaallasten lopend beleid / vervangingen, apparaatskosten en de storting in de onderhoudsvoorziening. Volgens het nieuwe WRP gaat het rioolrecht stijgen in de periode tot en met 2020, deze stijging ligt in de lijn van de stijging die ook al in het vorige GRP uit 2006 voorzien was. Bedragen * € 1.000

2010

2011

2012

Lasten

2.947

2.536

3.410

Rioolrecht

2.498

2.585

2.859

-449

49

-551

4.245

3.796

3.845

-449

49

-551

3.796

3.845

3.294

Saldo Reserve 1 januari Mutaties Saldo

Kwaliteit en risico’s De dimensionering en de staat van onderhoud van de rioleringsonderdelen bevinden zich op een redelijk peil. Door middel van periodieke inspecties vindt controle van de belangrijkste onderdelen plaats. Financiële risico’s zijn beperkt, omdat de kosten van het onderhoud over een periode van 70 jaar in beeld zijn gebracht en in het dekkend rioolrecht zijn verrekend (uitgezonderd nieuwe wettelijke voorschriften; deze zullen echter steeds bij herziening van het WRP – eens in de vijf jaar – meegenomen worden). Technische risico’s zijn slechts tegen zeer hoge kosten te voorkomen. Bij enorme hoosbuien zal ook in onze gemeente wel eens tijdelijk water op straat kunnen voorkomen. Als de polderwatergangen het water aankunnen, zal het water op straat snel zijn verdwenen.

153


20.8 Water Beleidskader Samen met Maasdriel en het Waterschap Rivierenland is het waterplan Bommelerwaard opgesteld, dat op 21 juni 2007 door de raad is vastgesteld. In het waterplan staat hoe een duurzaam waterbeheer haalbaar is en hoe het water optimaal verschillende functies kan vervullen op het gebied van onder meer kwaliteit, kwantiteit, natuur en recreatie. In het waterplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen met een looptijd tot 2015. Naast berging en afvoer van regenwater heeft het oppervlaktewater in onze gemeente ook nog de functie om kwelwater af te voeren. Op deze wijze blijft bij hoge rivierstanden de (grondwater)overlast enigszins beperkt. In 2011 is besloten dat het Waterplan wordt geactualiseerd en geïntegreerd in een Water en Rioleringsplan. Dit plan is mei 2012 vastgesteld door de raad. Ook de planning van het uitvoeringsplan is hierin geactualiseerd. De belangrijkste watergangen voor het afvoeren van water zijn in beheer en eigendom van het Waterschap. Omdat het Waterschap zich sterker wil toeleggen op haar taak in de waterafvoer en retentie wordt in 2013 de 2e fase van Overdracht Stedelijk Waterbeheer gestart. In 2011 is het Waterschap gestart met het baggeren van haar watergangen. Hiervoor hebben wij als gemeente een ontvangstplicht voor het daarbij vrijkomende bagger. De komende aantal jaren zal het Waterschap cyclisch alle haar a-watergangen in de Bommelerwaard gaan baggeren. Daarnaast hebben wij ook de zorgplicht om onze eigen b- watergangen te baggeren. Hierop zal het Waterschap vanaf 2012 gaan schouwen. In het nieuwe Water en Rioleringsplan is hiertoe budget opgenomen. Op Europees niveau is de Kader Richtlijn Water (KRW) vastgesteld, waarin niet alleen normen zijn vastgesteld voor de chemische waterkwaliteit, maar ook voor de ecologische waterkwaliteit. De waterbeheerders mogen zelf hun ambities voor de ecologische waterkwaliteit vaststellen, mits deze aan een bepaald minimum voldoen. Eenmaal vastgesteld, moeten de doelen ook gerealiseerd worden (er is een resultaatsverplichting). De doelen moeten in 2015 gehaald zijn, of met uitstel om goede redenen in uiterlijk 2027. Voor de Rijkswateren en wateren van het Waterschap zijn de processen voor de gebiedsplannen voor de KRW al grotendeels afgerond. Aangezien wij zelf geen aangewezen waterlichamen in beheer hebben, en de consequenties van de gebiedsplannen van Rijkswaterstaat, waterschap en provincie voor ons vooralsnog geen consequenties lijken te hebben, is er geen noodzaak dat wij in aanvulling op het waterplan doelstellingen voor de KRW formuleren. Wel worden wij betrokken bij het realiseren van de doelen die in de gebiedsplannen van Rijkswaterstaat en het waterschap zijn geformuleerd. Financiële consequenties Het gemeentelijk deel in de kosten van uitvoering van het waterplan bedroeg in 2007 ca € 2.623.000,-. Het merendeel van deze kosten zou worden gedekt vanuit het GRP (€ 2.323.000,-), een deel ten laste van grondexploitatierekeningen (€ 300.000,-). In het nieuwe Water en Rioleringsplan zijn de maatregelen op basis van de actualisatie opnieuw tegen het licht gehouden. Vooralsnog wordt voor de uitvoering uitgegaan van het taakstellende en mogelijk niet meer marktconforme budget zoals vastgesteld voor het Waterplan. De bijdrage voor de waterplanmaatregelen zijn sinds 2012 financieel geregeld via een extra bijdrage in de rioolheffing. Kwaliteit en risico’s De kwaliteit van het watersysteem, met bijbehorende voorzieningen, is redelijk. Eén van de grootste risico’s uit het verleden betrof het onderhoud van de haven. Het opknappen en uitbaggeren van de haven is voltooid. Om in de toekomst achterstallig onderhoud te voorkomen, is een structureel budget voor het onderhoud van de haven opgenomen. Ook voor het onderhoud en baggeren van de watergangen die in eigendom van de gemeente zijn, is in het nieuwe Water en rioleringsplan vanaf 2012 structureel budget gereserveerd.

154


20.9 Beheerplan gemeentelijke gebouwen Beleidskader In het coalitieakkoord 2010-2014 De samenwerkende gemeente staat over het MOP dat, als gevolg van het afstoten van een aantal gebouwen gericht onderhoud dient te worden gepleegd tegen het huidige budget en de meerkosten (€ 48.000) moeten weer tot € 0 worden teruggebracht. Bij de uitwerking van de bestuurs opdracht is gekozen voor een meeromvattend onderwerp namelijk: Optimalisatie van Gebouwen. De verandering t.o.v. het coalitieakkoord is dat het doel optimalisatie van het vastgoed is en de aanpassing op het MOP hiervan een afgeleide is. Het te realiseren resultaat van de bestuursopdracht luidt: Optimalisatie van gebouwen en kunst waarbij voldaan wordt aan onze kerntaken en waarbij de bezuinigingsopdracht wordt ingevuld. Huidige situatie: De gebouwen (vastgoedportefeuille) van de gemeente kenmerken zich door een grote variatie in omvang, soort en functie. In totaal heeft de gemeente 80 panden in eigendom. Voor het in eigendom hebben van de panden zijn verschillende redenen, zoals • eigen gebruik (het huisvesten van de eigen organisatie); • diverse beleidsterreinen van de gemeente, zoals gebouwen voor de brandweer, sport en recreatie, zorg, cultuur en kunst, onderwijs, begraven, etc. • cultuurhistorisch (het in eigendom hebben van panden op basis van een monumentaal of cultuurhistorisch perspectief ); • strategisch (grondzaken); • Daarnaast is het beheerplan uitgebreid met 2 nieuwe categorieen, nl. kunstobjecten en kleine infrastructurele werken, zoals houten bruggen en steigers. Voorheen vielen deze onderdelen niet onder onderhoud van kapitaalgoederen. In de Voorjaarsnota 2012 is hiervoor een jaarlijks bedrag van € 26.000 opgenomen onder het beheerplan. De ambtelijke capaciteit is in 2012 op tijdelijke basis met een 0,5 fte uitgebreid maar door de extra taken ingezet vanuit het beheer van de twee brede scholen de Waluwe en Zandkampen kon niet al het geplande onderhoud worden uitgevoerd. De tijdelijkheid van de invulling is gedaan omdat uit de bestuursopdracht Optimalisatie vastgoed een verminderde vraag naar beheer van gebouwen moet opleveren. Zie hier verder de info bij de betreffende bestuursopdracht. Financiële consequenties Het budget is bepaald op het in 2005 vastgestelde Beheerplan gemeentelijke gebouwen, waarbij rekening is gehouden met de toen geldende eisen aan de gemeente. In de begroting is voor de in het beheerplan opgenomen gebouwen een voorziening getroffen. Niet in het beheerplan zijn opgenomen de volgende gebouwen: • de sporthal en sportzalen in Zaltbommel van het Sportfondsenbad; afhankelijk van de nadere studie naar sportzalen in de kern Zaltbommel; • het Poorterijcomplex; afhankelijk van een mogelijke nieuwe ontwikkeling locatie buitenstad • de scholen.

155


De instandhoudingskosten van deze objecten vallen onder andere begrotingsposten. Bedragen * € 1.000

2010

2011

2012

Budget

451

299

281

Lasten

475

237

245

0

0

28

-24

62

8 174

Project Saldo Voorziening 1 januari Mutaties Saldo

132

28

-104

146

82

28

174

256

Kwaliteit en risico’s De gemeente loopt de volgende risico’s: Het niveau van onderhoud zit al onder het gekozen niveau van minimaal verantwoord, veroorzaakt door o.a. zwaardere eisen regelgeving. Nu de bestuursopdracht al financieel is ingeboekt voor 2011 en volgende jaren – vooruitlopend op de resultaten van de bestuurs opdracht – neemt het tekort verder toe en zakt het niveau van onderhoud hierdoor naar een nog lager niveau.

20.10 Begraafplaatsen Beleidskaders In het kader van de bezuinigingen is de kostendekkendheid van de begraafplaatsen aan de orde gesteld. Er is een nota Toekomstontwikkeling Begraafplaatsen opgesteld. Deze nota geeft inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om volledige kostendekkendheid te bereiken, ondanks de verdubbeling van de tarieven in 2010. Tegelijkertijd was er de behoefte aan een toekomstscenario ten aanzien van het ruimte beslag als gevolg van de bevolkingsgroei en de vergrijzing.In het Carrousel van 21 juni 2012 is de nota voorgelegd. In de raad van 28 juni 2012 is de definitieve nota vastgesteld. Hierna zijn de beslissingen uit de nota verwerkt in de Beheersverordening begraafplaatsen, Verordening Grafbedekkingen en de leges verordening met bijbehorende tarieventabel, zodat met ingang van 2013 nieuwe tarieven worden vastgesteld. Financiële consequenties Door het overnemen van de beslispunten uit de nota kan op de begraafplaatsen kostendekkend worden gewerkt, uitgaande van het huidige onderhoudsniveau. De door te berekenen tarieven zijn concurrerend ten opzichte van de buurgemeenten. De verwachting is, dat binnen afzienbare tijd de trend van een dalend aantal jaarlijkse bijzettingen sinds de tariefstijging van 2010 wordt doorbroken. De prognose is dat de oorspronkelijke 85% van het aantal overledenen zal worden bijgezet op de gemeentelijke begraafplaatsen. Kwaliteit en risico’s De kwaliteit van het groen op de begraafplaatsen is redelijk tot goed. Het is lastig in te schatten in welke mate bijzettingen zullen plaats vinden en wat dan de opbrengsten zullen zijn. De paden op een aantal begraafplaatsen worden in een aantal jaren – te beginnen in 2013 – vervangen.

156


2 1 . F i n a n cieri n g e n treas u r y De paragraaf financiering heeft tot doel om inzicht te verschaffen in en verantwoording af te leggen over de activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van: • de financiële vermogensvoorwaarden • de financiële stromen • de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s De bovengenoemde drie punten noemen we kort: treasury.

21.1 Beleidskader De gemeente Zaltbommel heeft de regelgeving met betrekking tot de treasuryfunctie vertaald in het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut. Op 16 februari 2012 is het geactualiseerde statuut vastgesteld. De paragraaf financiering is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie van de gemeente. In het treasurystatuut is verder vastgelegd hoe de risico’s tot een minimum zijn te beperken.

21.2 Risicobeheer financieringsportefeuille Voor het beheersen van het renterisico maken we gebruik van de financieringsstrategieën die zijn opgenomen in het treasurystatuut: • de kasgeldlimiet wordt conform wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) niet overschreden; • de renterisiconorm wordt niet overschreden conform wet FIDO; • nieuwe leningen / uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning; • de rentetypische looptijd en het renteniveau van de desbetreffende lening / uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestanden en rentevisie; • binnen de kaders streeft de gemeente naar spreiding in de rentetypische looptijden van de uitzettingen. Renterisico Dit is het risico dat de gemeente te maken kan krijgen met sterke rentestijgingen voor bestaande geldleningen. In zijn algemeenheid kan dit risico beperkt blijven door het afsluiten van leningen met een lange looptijd en een vast rentepercentage. Kredietrisico Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer rechtspersonen aan wie een lening is verstrekt in financiële problemen komen. In het treasurystatuut is hierover afgesproken dat de gemeente alleen geld mag uitlenen aan de meest betrouwbare bedrijven (met minimaal de zogenaamde AA-rating). Onderstaand een overzicht (gesplitst naar risicogroep) van door de gemeente verstrekte leningen en gerealiseerde beleggingen. bedragen * € 1.000 Gemeenten en provincies Overheidsbanken Woningbouwcoörperaties met garanties WSW Semi-overheidsinstellingen

Restantschuld per 31 december 2011

%

2012

%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1.702

90,5%

1.418

89,6%

0,0%

175

9,3%

163

10,3%

Financiële instellingen (kredietkwaliteit A en hoger)

0

0,0%

0

0,0%

Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut

3

0,2%

1

0,1%

Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut Totaal

157

0

0,0%

0

0,0%

1.880

100,0%

1.582

100,0%


Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat we op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Debiteurenrisico Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. Het risico kan beperkt worden door debiteuren vooraf te laten betalen, opbrengsten tijdig te innen en de dubieusheid van vorderingen en tegenpartijen conform de richtlijnen op dit gebied zo goed mogelijk in kaart te brengen. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen, na drie maanden gaat een herinnering de deur uit en na vier maanden ontvangt de desbetreffende debiteur een aanmaning. Deze termijnen zijn historisch gegroeid en moeten nog formeel worden vastgelegd. Inmiddels werken we aan een ’leidraad invordering’. Sluitstuk van de invordering van debiteuren is het incassobureau.

21.3 Beleidsverantwoording Treasurybeheer De Wet Fido geeft twee concrete richtlijnen voor gemeente voor het beheersen van renterisico’s. Het gaat daarbij om kasgeldlimieten en de risiconorm. Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de Wet FIDO is het vermijden van grote schommelingen in de rentelasten. Juist voor kortere financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct invloed hebben op de rentelasten. Om een grens te stellen aan de korte financiering is in de wet FIDO een kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt berekend als een vast percentage (8,5%) van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het begrotingsjaar. Voor Zaltbommel bedraagt de kasgeldlimiet voor 2012 circa € 5,289 miljoen. Uitgangspunt is dat het financieringstekort, binnen de wettelijke grenzen, zoveel mogelijk met kort geld wordt gefinancierd omdat het rentepercentage voor kort geld lager is dan het percentage voor leningen met een lange looptijd. Overzicht kasgeldlimiet (* € 1.000) 1) berekening kasgeldlimiet 2012 Begrotingstotaal

62.220

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

8,5%

Kasgeldlimiet

5.289 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

-2.525

-5.834

-2.667

-6.667

888

2.459

4.246

3.091

-1.637

-3.375

1.579

-3.575

Kasgeldlimiet

5.289

5.289

5.289

5.289

Ruimte onder kredietlimiet

3.652

1.914

6.868

1.714

2) kwartaalrapportages kasgeldlimiet 2011 Gemiddelde vlottende schuld Gemiddelde vlottende middelen Gemiddeld overschot vlottende middelen

158


Renterisico-norm Het doel van de renterisico-norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit is te bereikten door een limiet te stellen aan een deel van de vaste schuld waarvoor het rentepercentage op een bepaald moment moet worden aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. De bedoelde aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening: • herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichtingen van bestaande leningen te voldoen; • renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het percentage van een lening gedurende de looptijd herziet. Met ingang van maart 2008 is een wijziging van de Wet Fido van kracht geworden. De formulering van de rente-risiconorm is vereenvoudigd. De nieuwe norm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De omvang van de renterisico-norm is als volgt weer te geven: (bedragen * € 1.000) No

Omschrijving

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

2012

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

2

Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0 0

0

3a

Nieuw aangetrokken vaste schuld

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

No

Omschrijving

2012

Betaalde aflossingen

6.117

0

. 5 6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

0

7

Renterisico op de vaste schuld (2+6)

6.117

. 8

Renterisiconorm

9a

Ruimte onder renterisiconorm ((8-7)

9b

Overschrijding renterisiconorm (7-8)

12.444 6.273

. Berekening renterisiconorm 10

Begrotingstotaal van het jaar 2012

11

Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage

12

Renterisiconorm (10*11:100)

159

62.220 20% 12.444


21.4 Financiering Financieringspositie Het financieringstekort was gemiddeld voor het jaar 2012 € 1.752 miljoen. In de begroting is rekening gehouden met een rentelast van 4,00% over het gemiddelde tekort 2012 (aanvang en einde dienstjaar), zodat binnen het beschikbare budget in de vaste financiering van het tekort kan worden voorzien. Onderstaand overzicht van het verloop van de financieringspositie weer. Bedragen * € 1.000

2012

2013

103.900

100.174

Voorziening gronden

-9.571

-10.462

Totaal financieringsbehoefte

94.329

89.712

20.081

14.229

Investeringen per 1 januari

. Reserves Voorzieningen Eigen middelen

8.771

11.624

65.477

63.859

Opgenomen geldleningen

60.480

54.364

Totaal financieringsmiddelen

60.480

54.364

4.997

9.495

. Financieringstekort

Leningenportefeuille In totaal stond er in 2011 gemiddeld € 57,422 miljoen uit. Het gemiddeld rentepercentage van de geldleningen bedraagt 3,45%. Binnen de leningportefeuille zitten een aantal woningbouwleningen die we voor hetzelfde percentage doorlenen. Los van deze geldleningen bedraagt het gemiddeld rentepercentage 3,37%. Ten opzichte van vorig jaar blijven de percentages nagenoeg gelijk. Uitgeleende bedragen In het kader van woningbouw, sport en cultuur heeft de gemeente gemiddeld € 1,582 miljoen uitgeleend.

21.5 In- en externe ontwikkelingen Rentebeleid Een visie omtrent de rente-ontwikkeling van de korte en de lange termijn rente is een dwingende voorwaarde om de treasuryfunctie te kunnen uitoefenen. Het in beschouwing nemen van macro-economische ontwikkelingen met betrekking tot het Bruto Nationaal Product (BNP), betalingsbalans, economische groei, inflatie, consumentenvertrouwen, werkeloosheidscijfers, oorlogsdreiging, politieke spanning en met name de rentevisie van grootbanken levert een beeld op, waarop treasury haar financierings- en beleggings beslissingen fundeert. De korte termijnrente is sinds het uitbreken van de kredietcrisis gedaald van 4,5% naar nu circa 0,1%, ook de lange termijn rente is flink gedaald. Voor de toekomst is het belangrijk of enerzijds de economie weer begint aan te trekken en bedrijven weer geld kunnen lenen zodat wij de gronden in met name de Wildeman kunnen verkopen en anderzijds profiteren we maximaal van de lage rente met een groter risico of sluiten we een langlopende lening af waarbij het voordeel kleiner zal zijn.

160


2 2 . B e d rijfsv o eri n g 22.1 Inleiding De paragraaf Bedrijfsvoering heeft een expliciete relatie met het thema Veiligheid, Organisatie en Financiën. Een programma richt zich inhoudelijk op de relatie tussen de burger en de gemeente, terwijl de paragraaf Bedrijfsvoering zich richt op de reguliere operationele kaders voor de bedrijfsvoering. Ergo, de bedrijfsvoering is een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Onze klanten stellen steeds hogere eisen aan onze dienstverlening: een betrouwbare overheid die snel een antwoord heeft op gestelde vragen en die adequaat reageert op klachten en bezwaren van burgers wordt als volstrekt normaal beschouwd, maar stelt wel eisen aan de bedrijfsvoering. Die moet – meer dan voorheen – transparant, inzichtelijk maar vooral ook snel zijn. De in gang gezette organisatie-ontwikkeling en het dienstverleningsconcept zijn mede hierom speerpunten van beleid. De gemeente Zaltbommel werkt continu aan de verbetering van de bedrijfsvoering. Lag de focus de afgelopen jaren op het op orde brengen van de basis, de komende jaren zal de focus liggen op het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering. Dit is noodzakelijk om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingen die als gevolg van interne en externe factoren op ons afkomen. Bedrijfsvoering is een organisatiebreed werkveld waarbij alle medewerkers betrokken zijn en waarbij ook alle medewerkers baat hebben als de zaken goed op orde zijn. Hoewel de focus ligt op de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, wordt deze ook sterk gedomineerd worden door de ombuigingsoperatie. Gevolgen van bezuinigingen op de bedrijfsvoering Als gevolg van de bezuinigingsoperatie van het Rijk, die doorvertaald is in het Coalitieakkoord 2010-2014, staan we voor de opgave dat een substantieel deel van de bezuiningen moet worden gevonden binnen de bedrijfsvoering (investeren in samenwerkingen en het verbeteren van de efficiency). Het bovenstaande leidt bijna automatisch tot meer aandacht voor een adequate en efficiënte bedrijfsvoering. Hoe efficiënter de bedrijfsvoering des te meer middelen beschikbaar zijn voor beleidszaken. De vraag die blijft is of de totale omvang van de bezuinigingen gevolgen heeft voor het ambitieniveau. Inmiddels is een deel van de opdracht al omgezet in concrete doelen; voor het overige moet dit nog gebeuren. De formatieve taakstellingen voor de organisatie presenteren wij in de onderstaande tabel. 2012 concernplan

2012 jaarrekening

2013

Frictie personeel

30.000

30.000

30.000

Samenwerking

75.000

0

80.000

Bewust belonen

29.215

13.272

33.896

IB-plan

32.422

0

53.904

Veiligheid

39.302

39.302

39.302

-238

-238

0

9.540

-189

84.785

Overzicht taakstellingen organisatie

Applicatiebeheer Efficiency organisatie Afdelingen Totaal

47.823

4.866

95.500

230.642

87.013

378.085

Ondanks de bezuiningen en onzekerheden moet worden vastgehouden aan wat in de achterliggende periode is bereikt op het terrein van bedrijfsvoering en organisatie-ontwikkeling. Met de implementatie van het nieuwe financieel managementsysteem, een standaard rapportagetool voor de producten van de budget cyclus, risicomanagement en de verplichtingenadministratie is een flinke kwaliteitsslag gemaakt. De goedkeurende verklaringen van de accountant over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid biedt een stevige basis voor de bedrijfsvoering, die behouden moet blijven. Kortom, de organisatie die er nu staat moet het vertrekpunt zijn voor de komende jaren.

161


22.2 ICT-ontwikkelingen Programma Dienstverlening Het programma Dienstverlening omvat vier onderdelen: Antwoord (voorheen Dienstverlening), Gemeentebreed informatiebeheer, Basisregistraties en Digitalisering. Onze focus ligt de komende jaren op het doorontwikkelen van de projecten, die hiervan deel uitmaken. Tevens zijn er nieuwe wettelijke taken, waar de gemeente verantwoordelijk is. Zo moet de Basisregistratie Grootschalige Basiskaart (BGT) gerealiseerd zijn in 2016. Oude software en hardware dienen vervangen of uitgebreid te worden (bv. de Oracle servers en het tijdregistratiesysteem). Met Digitalisering moet de tweede fase worden ingegaan. Inmiddels worden de inkomende facturen digitaal verwerkt en vergadert de raad middels tablets papierloos. Al deze ontwikkelingen hebben we beschreven en concreet gemaakt in twee informatiebeleidsplannen: Spoor 1 en Spoor 2. Beide plannen zijn inmiddels door uw raad goedgekeurd (december 2011 en juni 2012). In juni 2013 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de financiële status van de projecten en ligt het informatiebeleidsplan 2014 voor ter vaststelling. Speerpunten in de informatiebeleidsplannen Spoor 1 en 2 waren: • De wettelijke nieuwe taken zoals vastgelegd in het I-NUP. Dit zijn 20 te behalen resultaten op het gebied van E-dienstverlening aan de burger. Dit is een concretisering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma. (NUP); • Uitbreiding van de basisregistraties. Het intergemeentelijk gebruik ervan en implementatie van de nieuwe basisregistraties BGT (onderdeel I-NUP); • Doorgaan met het digitaliseringstraject en daarmee samenhangend zoveel mogelijk papierloos werken en vergaderen; • Doorontwikkeling naar een Klant Contact Centrum (KCC); • Verbeteren website en Raadsinformatiesysteem (RIS) in samenwerking met de raad; • Samenwerking met Maasdriel; • Invoering van Het Andere Werken; • Centraliseren van het informatiebeheer. Het informatiserings- en automatiseringsbeleid zal steeds in overleg met de gemeente Maasdriel worden bepaald.

22.3 Ontwikkelingen Klantcontactcentrum Inrichting en implementatie Klantcontactcentrum (KCC) Op basis van het landelijke dienstverleningsconcept ‘Overheid heeft Antwoord’ is het doel dat in 2015 80% van alle vragen voor de gehele overheid bij de gemeente kunnen worden beantwoord. Genoemd dienstverleningsconcept kent 5 fasen waarvan de laatste ‘De overheid heeft Antwoord’ in 2015 bereikt moet zijn (landelijk wordt al voorzichtig gesproken over 2020). In de aanloop daar naar toe is het doel om per 2012 alle klantcontacten voor alle gemeentelijke producten en diensten te laten plaatsvinden door één contactpunt ofwel ‘De Front-Office Zaltbommel heeft Antwoord’ (fase 3 van genoemd concept). Fase 4 heet ‘De gemeente heeft Antwoord’. Hiertoe wordt vorm gegeven aan een Klantcontactcentrum (KCC). Deze ontwikkeling is neergelegd in het Programma Dienstverlening met als deelproject Antwoord 2010-2011. De opzet en inrichting van een KCC binnen onze gemeente kan vooralsnog plaatsvinden zonder reorganisatie. Uitgangspunt is dat de formatie-uren van de medewerkers de over te dragen werkzaamheden naar de Front- Office volgen zonder dat dit voor de hiërarchie van de organisatieopzet gevolgen heeft. De manager in de lijn blijft in deze fase ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en de medewerker. In een volgende fase van Antwoord wordt opnieuw beoordeeld of deze structuur in die opzet past. Op basis van ervaringen in het land wordt gekozen voor een KCC met een 1e en 2e lijns dienstverlening met daarnaast de Back-Office. In de 1e lijn worden de algemene, eenvoudige vragen, direct en kwalitatief goed, ongeacht via welk kanaal ze komen, beantwoord. Ook eenvoudige handelingen (zonder financieel en juridisch risico) worden hier verricht. In de 2e lijn komen de meer complexe vragen aan de orde, die niet door de eerste lijns 162


medewerker beantwoord mogen of kunnen worden. Ook handelingen/transacties met een wat grotere juridische impact worden hier verricht. In de Back-Office zitten de specialisten op de diverse gemeentelijke producten. Zij zijn werkzaam op de verschillende afdelingen. Zij beantwoorden de complexe vragen die niet door het KCC beantwoord kunnen worden. Voordeel van een KCC voor de medewerkers in de Back-Office is dat er minder telefoontjes en mails naar de afdelingen komen. Deze worden direct afgehandeld in het KCC. Aandachtspunten bij de ontwikkeling van een KCC zijn: • Vraaggerichte processen (de vraag van de klant staat centraal, niet aanbod); • De organisatie is ingericht op vraaggerichte processen ( 1e en 2e lijn KCC en Back-Office); • Cultuur en gedrag (gedrag en houding van medewerkers sluiten aan op vragen en behoeften van klant)’; • Normering (gemeente is met een kwaliteitshandvest en servicenormen transparant over het niveau van de dienstverlening en daarop aanspreekbaar). Bijkomend aandachtspunt is het multichannel concept, dwz. ongeacht welk kanaal de burger kiest, hij/zij krijgt altijd hetzelfde antwoord en voor de eenduidigheid bestaat er per kanaal maar één ingang. In dat kader wordt ook de invoering van het 014 + netnummer voorgestaan. De invoering maakt onderdeel uit van het landelijke concept en is al bij diverse gemeenten ingevoerd. Afstemming met onze buurgemeenten is hiervoor nodig. Voor de vraaggerichte processen wordt ondersteuning gezocht bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING, opgericht door de VNG). In het najaar 2009 is de 1-meting van de telefonische bereikbaarheid van de organisatie gehouden. Het totaalresultaat laat een mooie verbetering van een 6,6 naar een 7,5 zien. Verbeteracties blijven noodzakelijk om een streefwaarde van 8,0 te behalen. Vanwege het ontbreken van middelen hebben wij vooralsnog geen nieuwe meting gepland. Uitgangspunten blijven het realiseren van winst voor de klant, winst voor de organisatie en winst voor de medewerker, uiteraard afgewogen tegenover de kosten. Het digitalisering van de poststromen is de basis voor de doorontwikkeling van het postloket. Dit is geborgd in het project Digitalisering, een van de projecten van het Programma Dienstverlening.

22.4 Juridische kwaliteitszorg / rechtmatigheid Om het juridische bewustzijn bij de medewerkers te vergroten is in 2011 voor de medewerkers een cursus gemeente en recht georganiseerd. Deze cursus was met name gericht op de Algemene wet bestuursrecht. In 2011 is na het doorlopen van de stappen 1 tot en met 3 (het identificeren, het analyseren en het beoordelen van de risico’s) in de risicomanagementcyclus binnen gemeente Zaltbommel vervolgens ingezet op het zowel bestuurlijk als ambtelijk nemen van besluiten over benodigde beheersmaatregelen. Vervolgens zijn deze maatregelen geïmplementeerd en worden de effecten van deze maatregelen periodiek gemonitord. Het opzetten van het contractenregister heeft in 2011 vervolg gekregen en zal in de 2013 worden geïmplementeerd. Het contractenregister draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de verplichtingen van de gemeentelijke organisatie naar derden toe en geeft de mogelijkheid te sturen op deze verplichtingen.

22.5 Administratieve Organisatie en Interne Controle Het streven is een goed geoliede machine te maken en te houden van de gemeente Zaltbommel. Daarbij staat de burger centraal. Onze acties zijn resultaatgericht en meetbaar. Het beschrijven en actualiseren van werkprocessen verdient daarvoor aandacht. Door het uitvoeren van een aantal belangrijke interne controles gaan wij na of wij inderdaad werken volgens de afgesproken procedures en daardoor onze klanten beter bedienen. Ook dit jaar is er gewerkt met een verbijzonderd interne controleplan. Dit plan is grotendeels ook de basis voor de toets op rechtmatigheid die door de accountant bij de jaarrekeningcontrole wordt uitgevoerd. Het Interne Controleplan is de leidraad voor de organisatie om te waarborgen dat financiële handelingen juist en door de daartoe bevoegde personen worden uitgevoerd. Het is dus van belang dat deze maatregelen zichtbaar worden vastgelegd. Daarmee worden de accurate uitvoering van deze 163


beheersmaatregelen intern voor management en control en extern voor de accountant toetsbaar. De accountant dient binnen zijn opdracht en het gestelde in het controleprotocol een oordeel te geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten en baten van de exploitatierekening en de balansmutaties. Hij moet daarbij kunnen steunen op een goede opzet van onze administratieve organisatie en de werking daarvan bij de uitvoering van onze taken zoals deze in de begroting zijn opgenomen. Het geven van een oordeel over de rechtmatigheid vereist echter aanvullende werkzaamheden. Het kunnen steunen op de verbijzonderde interne controles die door onze eigen organisatie zijn uitgevoerd is daarbij een voorwaarde. In het accountantsrapport over de jaarrekening 2010 wordt door de accountant de aanbeveling gedaan om in de komende jaren te komen van een rechtmatigheidscontrole op basis van getrouwheid en rechtmatigheid tot een dynamische controle op basis van risicoanalyse. Hiervoor is het belangrijk dat een aantal stappen worden doorlopen. De eerste stap die doorlopen is in 2011 betreft het inventariseren van de bruto en netto risico’s bij de te controleren processen. In 2012 is hieraan verder vervolg gegeven. Doelmatigheidsonderzoeken Op grond van artikel 213a Gemeentewet worden wij geacht om periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde bestuur. In 2012 is onderzoek verricht naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2009-2011 binnen de gemeente Zaltbommel en heeft een positiebepaling van de afdeling Bedrijfsvoering & Financiën plaatsgevonden.

22.6 Personeel De (door)ontwikkeling van de organisatie Wij willen groeien naar een professionele organisatie die weet wat er in de samenleving gebeurt en daar adequaat op inspeelt. Een organisatie die denkt en werkt van buiten naar binnen. Een organisatie waarin gedacht wordt in termen van oplossingen en uitdagingen. Die klantgericht en samenwerkingsgericht is. Het proces waarlangs een product wordt geleverd of een doel wordt bereikt staat centraal en er is continu aandacht voor kostenreductie. We willen pro-actief samenwerken met de omgeving om met kwaliteit tot resultaten te komen. Om dit te bereiken is een HRM beleidsprogramma opgesteld. Het HRM-beleidsprogramma beschrijft ons HRM-beleid. Het is gebaseerd op de visie en missie van de organisatie en de wensen van het management. De kern daarvan is dat we de ontwikkeling naar een professionele extern gerichte organisatie krachtig willen doorzetten. Dit kunnen we realiseren door te investeren in organisatieontwikkeling en medewerkers te stimuleren en te faciliteren in hun eigen ontwikkeling. De komende 4 jaar gaan we ons richten op de volgende 4 dominante thema’s samenwerking, kwaliteit van dienstverlening, efficiency verbetering en duurzame inzetbaarheid. Gelet op het gestelde ambitieniveau zullen we kwaliteit- en serviceniveaus definiëren, meetbaar maken en monitoren. Formatie 2010

Formatie 2011

Formatie 2012 begroting

Formatie 2012 (december)

Griffie

2,00

2,00

2,00

2,00

Secretaris

1,39

1,33

1,17

1,17

Concerncontroller

1,00

1,00

1,00

1,00

Bedrijfsvoering & Financiën

33,53

32,28

24,96

23,58


30,17

30,25

32,78

32,00

Publiekszaken

23,75

23,83

28,94

25,81


39,62

39,67

17,95

20,33

21,39

22,44

Organisatie-onderdeel

Realisatie en Beheer buitendienst Realisatie en Beheer projecten Samenleving & Ontwikkeling

5,50

5,50

2,82 18,01

15,94

16,00

Samenleving & Ontwikkeling projecten

1,67

1,67

Voormalig personeel

1,00

1,00

1,00

1,00

155,57

154,53

152,02

147,44

Totaal

164

16,44 1,67


22.7 Financieel beheer Er is een visie met betrekking tot interne controle, onderzoek, rechtmatigheid en kwaliteitszorg. De wettelijke grondslagen voor het financieel beheer zijn: Financiële verordening gemeente Zaltbommel (2009) Deze verordening omvat de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zaltbommel Controleverordening financiën gemeente Zaltbommel (2004) Deze verordening regelt de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zaltbommel ofwel de accountantscontrole. Onderzoeksverordening gemeente Zaltbommel (2004) Deze verordening regelt een periodiek onderzoek door ons naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde bestuur. Het financieel beleid is de afgelopen periode meer en meer in nota’s en verordeningen vastgelegd. Wij sturen actief op naleving van het vastgestelde beleid. Interne controle is hierbij een belangrijk instrument. Hoewel college en raad regelmatig hun waardering uitspreken voor de aangeleverde stukken op het terrein van begroting en verantwoording is verbetering en optimalisatie van informatie richting College en Raad een continue proces. Ook in 2012 hebben we verschillende verbeterslagen, in met name de informatievoorziening, doorgevoerd. Accountantsdiensten Onze huisaccountant Deloitte heeft in de afgelopen jaren onze jaarstukken gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring. Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant in zowel de managementletter alsook de jaarstukken wordt gewerkt om de organisatie stap-voor-stap meer in ‘control’ te krijgen.

165


2 3 . V erb o n d e n partije n Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschapen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang verstaan we: één of meer zetels in het bestuur van de participatie en / of het hebben van stemrecht. Financieel belang is er wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die in geval van faillissement van de verbonden partij en / of als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. De belangrijkste verbonden partijen: Streekarchief Bommelerwaard (€ 301.711) Doel: Het gemeenschappelijk beheer door de streekarchivaris van de centrale archiefbewaarplaats en van de naar die archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers. Uitgangspunt daarbij is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor alle naar die archiefbewaarplaats overgebracht archiefstukken. Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebracht archiefbescheiden van de deelnemers. Betrokkenen: De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Bestuurlijk belang: Het Streekarchief is tot stand gebracht door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Financieel belang: De bijdrage van de gemeenschappelijke regeling bedraagt volgens de jaarrekening 2012 € 572.181. Dit is een bedrag van € 11,26 per inwoner. Streekarchief Bommelerwaard

Totaal

Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage per inwoner

Rekening 2012

572.181

301.711

11,26

Begroting 2012

572.181

301.711

11,26

Rekening 2011

580.133

305.243

11,55

Sociale Dienst Bommelerwaard (€ 1.651.122) Doel: Het bevorderen van een zelfstandige bestaansvoorziening en het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting van de inwoners van de Bommelerwaard. Betrokkenen: De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Bestuurlijk belang: De Sociale Dienst Bommelerwaard is tot stand gebracht door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders van de deelnemende gemeenten. Financieel belang: De bijdrage van de gemeenschappelijke regeling bedraagt volgens de jaarstukken 2012 € 1.651.122. Dit is een bedrag van € 61,97 per inwoner.

166



Totaal



Rekening 2012

2.880.926

1.651.122

61,97

Begroting 2012

3.747.318

2.147.213

80,12

Rekening 2011

3.175.240

1.795.907

65,50

Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland (€ 828.878) Doel: De Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten. Dit samenwerkingsverband voert taken uit op het gebied van milieu, afval, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, onderwijs, educatie, economie en arbeidsmarkt, volksgezondheid en zorg en verkeer en vervoer. Daarnaast heeft de Regio Rivierenland als doel de gemeenschappelijke belangen van zijn gemeenten te behartigen, op basis van het principe ‘verlengd lokaal bestuur’. Daarmee wil de Regio Rivierenland een bijdrage leveren aan een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Dit ook in relatie tot het betreffende provinciaal- en rijksbeleid. Betrokkenen: De gemeenten Tiel, Culemborg, Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Buren, Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Bestuurlijk belang: De Regio Rivierenland is tot stand gebracht door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters en de raadsleden van de deelnemende gemeenten; het dagelijks bestuur wordt gevormd door raadsleden. Financieel belang: De bijdrage van de gemeenschappelijke regeling bedraagt volgens de jaarrekening 2012 € 828.878. Dit is een bedrag van € 31,09 per inwoner. Het resultaat over 2012 bedraagt € 352.333 alsnog te bestemmen. Programma 1 Regionale Samenwerking Algemene Bestuursondersteuning Algemene Baten en Lasten Onvoorziene uitgaven

Totaal



393.123

57.351

2,15

62.835

17.127

0,64

14.204

11.520

0,43

-197.097

-18.387

-0,69

Programma 2 Ondersteuning programmaraden

Totaal



Ondersteunend jeugdbeleid

91.864

11.680

0,44

Renteresultaat

WMO

91.864

10.728

0,40

Arbeidsmarktbeleid

91.864

10.728

0,40

Onderwijs Economie (StER)

80.380

10.220

0,38

126.280

15.249

0,57

Ruimtelijk-, waterbeleid en wonen streekcommissie

131.614

15.396

0,58

Milieubeleid, natuur en landschap

165.450

19.311

0,72

Verkeer en Vervoer

78.586

9.188

0,34

Projectbudget, verkeer en vervoer

25.311

2.872

0,11

Programma 4 GGD

Totaal



EGB

552.090

61.913

2,32

AGZ

873.028

117.688

4,42

Meldpunt bijzondere Zorg

479.531

47.327

1,78

2.044.687

258.979

9,72

Logopedie

967.929

117.669

4,42

Verslavingszorg

201.230

24.767

0,93

JGZ

167


GGZ preventie Huurders CIZ problematiek Renteresultaat Algemene baten en lasten Reservering GGD Programma 5 Contractgestuurde dienstverlening Milieu

92.208

0

0,00

103.925

12.791

0,48 -0,35

-86.324

-9.284

-114.946

0

0

248.913

0

0

Totaal



190.490

23.445

0,88

Rekening 2012

6.709.039

828.878

31,09

Begroting 2012

7.579.928

906.613

34,59

Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid (€ 193.067) Doel: De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van hulpverlening en veiligheid. De taken van de veiligheidsregio liggen op de volgende drie terreinen: 1 G eneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen, alsook het inventariseren en analyseren van gemeentegrensoverschrijdende risico’s op het gebied van fysieke veiligheid. Adviseren van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid en het in voorkomende gevallen – indien daartoe de behoefte aanwezig in – samenwerken met andere hulpverleningsdiensten. 2 R egionale Ambulance Voorziening / Centrale Post Ambulancevervoer. Het doelmatig organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen van intramurale zorg. 3 R egionale Brandweer Gelderland-Zuid. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Alsook het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. Betrokkenen: De gemeente Mook en Middelaar, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Druten, Wijchen, Beuningen, West Maas en Waal, Tiel, Culemborg, Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Buren, Maasdriel en Zaltbommel. Bestuurlijk belang: De hulpverleningings- en veiligheidsregio Gelderland-Zuid is tot stand gebracht via een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Financieel belang: Het bedrag per inwoner bedraagt volgens de jaarrekening 2012 € 7,20 per inwoner. Dit is totaal € 193.067. Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid

Totaal



Rekening 2012

3.888.201

193.067

7,20

Begroting 2012

3.888.201

193.067

7,20

Rekening 2011

3.947.704

194.681

7,40

Rekening 2010

4.039.130

199.187

7,57

168


Gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Bommelerwaard (€ 89.890) Doel: Het herstructueren van de glastuinbouw en paddenstoelendeelt in de Bommelerwaard. Betrokkenen: De porvincie Gelderland, Het Waterschap Rivierenland en de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. Bestuurlijk belang: Het projectbureau Herschructurering Glastuinbouw Bommelerwaard is tot stand gebracht via een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit leden van het dagelijks bestuur van de de deelnemende partijen. Financieel belang: Het bedrag per inwoner bedraagt volgens de jaarrekening 2012 € 3,37 per inwoner. Dit is totaal € 89.890. Gemeenschappelijke regeling Landergroep: (€0) Doel: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van de sociale werkvoorziening en andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Betrokkenen: De gemeente Buren, Echteld, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel. Bestuurlijk belang: De Landergroep is tot stand gebracht door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van de deelnemende gemeente. Financieel belang: Tot op heden leveren de betrokken gemeenten geen financiële bijdrage omdat de deelnemende gemeenten Lander inschakelen om werkzaamheden uit te voeren. Als we deze werkwijze voortzetten is ook voor de toekomst een exploitatietekort niet aan de orde. Een en ander is wel afhankelijk van de invoering nieuwe wet: Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Ontwikkelingen: Vanaf 1 januari 2008 is de nieuwe WSW van kracht. Dit betekent een herziening van de financiering met een verlegging van de geldstroom naar de gemeenten op basis van het aantal geïndiceerde personen per gemeente. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doel: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in de Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van excellente kredietwaardigheid (Triple A). Betrokkenen: Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Bestuurlijk belang: De gemeente Zaltbommel heeft geen zetel in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. 169


Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Zaltbommel bezit 3.861 aandelen van € 2,50 per aandeel (0,0069% van het totaal). Ieder jaar keert de bank een dividend uit dat gefixeerd is op een percentage van de netto winst. Voor 2012 bedraagt dit percentage 25%. Ontwikkelingen: De dividendverwachting blijft onder druk staan vanwege het versterken van de vermogenspositie van banken. Hierdoor is het percentage onzeker door de aanhoudende druk op het renteresultaat. Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Netto winst

Dividend per aandeel

2006

2.576

87.520

199

1,78

2007

2.053

90.549

195

1,75

2008

1.979

99.386

158

1,42

2009

2.253

101.999

278

2,49

2010

2.259

116.274

257

2,30

2011

1.897

134.563

256

1,15

2012

2.752

139.476

332

1,49

Gegevens over vermogen en winst van de BNG (* € 1 miljoen)

NV Vitens Doel: Vitens is het waterbedrijf dat zich richt op de winning, zuivering en levering van goed water aan burgers en bedrijven. Dit betekent water van een hoge kwaliteit, dat ongestoord aanwezig is, en dat tegen lage kosten en met een goede service en dienstverlening. Betrokkenen: Provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland gemeenten in de provincie Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht en Friesland. Bestuurlijk belang: De gemeente Zaltbommel heeft geen zetel in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Financieel belang: De provincies bezitten 20,87% van de aandelen de overige aandelen zijn in handen van de afzonderlijke gemeenten. Zaltbommel bezit 24.035 aandelen van € 1,00 per aandeel (0,48% van het totaal). Ieder jaar keert Vitens N.V. dividend uit op basis van terughoudend dividendbeleid en waarbij het dividendrendement gelijk is aan het rendement op 10-jarige staatslening + 1% (met een maximum uitkering van 50% van de winst). Ontwikkelingen: Het dividend is sinds 2007 sterk toegenomen. Het is onduidelijke of dit hogere dividend een structureel effect heeft. Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Netto winst

Dividend per aandeel

2007

361,4

1.097,0

42,1

3,03

2008

342,1

1.076,1

28,6

2,85

2009

353,8

1.079,9

24,9

2,48

2010

359,0

1,100,4

26,8

2,67

2011

402,6

1.062,5

36,0

2,68

Gegevens over vermogen en winst van Vitens (* € 1 miljoen)

170


2 4 . G r o n d belei d In 2010 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid vastgesteld. Enerzijds is de nota een verzameling van het reeds vastgestelde beleid. Een soort naslagwerk dus. Anderzijds belicht de nota, mede aan de hand van de vastgestelde kaders, de stand van zaken en de ontwikkelingen rond het grondbeleid en de daaraan verbonden risico’s.

24.1 Een actuele prognose Bij actief grondbeleid produceert de gemeente bouwkavels ten behoeve van woningbouw, bedrijven en kantoren. De grondexploitaties zijn gebaseerd op marktverkenningen en prognoses. De grondexploitaties voor woningbouw zijn vooral gebaseerd op middel-dure en dure woningen en deze markt is gestagneerd door de economische recessie. Door deze economische recessie zijn de volgende noodzakelijke aanpassingen aan de grondexploitaties gedaan: • De kosteninflatie is jaarlijks 1,5% ; • De opbrengsteninflatie is jaarlijks 0%; • Het KWP III is in de raad van januari 2012 vastgesteld en dit is leidend voor de uitgifte van de gronden. Afwijkingen ten opzichte van het KWP III hebben invloed op uitgifte van de gronden van onze exploitaties en daardoor op het saldo van de reeds in exploitatie genomen gronden. Nieuwe projecten van derden hebben naast een negatieve invloed op het saldo van de reeds in exploitatie genomen gronden ook een negatieve (rente)invloed op de nog niet in exploitatie genomen gronden. • De grondprijzen zijn gebaseerd op taxaties uitgevoerd in oktober 2012. De grondexploitaties zijn gebaseerd op basis van voorgenoemde uitgangspunten waarbij de resultaten worden verrekend met de algemene reserve grondexploitaties. Zie hiervoor paragraaf 24.2. Onderscheid wordt gemaakt in in exploitatie genomen projecten en plannen in ontwikkeling. Onder paragraaf 24.2. Financiële risico’s en principes winstneming wordt een samenvattend eindoordeel over alle exploitaties en gronden gegeven. In exploitatie genomen projecten: Voor onderstaande projecten zijn exploitaties vastgesteld en deze exploitaties worden jaarlijks tweemaal herzien (bij de jaarrekening en 2e burap). Bij de voorliggende actualisatie zijn de – nog door de gemeenteraad vast te stellen – nieuwe grondprijzen voor particulieren kavels gehanteerd. Bij een aantal grondexploitaties staat de tekst is een (aanvullende) voorziening getroffen. Dit moet worden gelezen als: Wordt voorgesteld een (aanvullende) voorziening te treffen.

Boekwaarde

Invest. Boekwaarde

Voorz.

Balanswaarde 31-12-2012

01-01-2013

537.000

7.102.000

-537.000

Plan Waluwe II, 2e fase

01-01-2012

2012

31-12-2012

6.923.000

716.000

7.639.000

Cont. W

realisatie

resultaat

2011-2025

-537.000

2012

Ormeling

1.797.000

-68.000

1.729.000

774.000

955.000

-774.000

2012-2017

-465.000

Dijkzicht-Zuid

3.161.000

1.364.000

4.525.000

2.738.000

1.787.000

-2.738.000

2012-2025

-698.000

-1.272.000

1.210.000

62.000

62.000

3.165.000

2011-2013

529.000

Waluwe II (centrumgebied) Virieupark

343.000 1.098.0000

Gemeent Delwijnen

1.441.000

532.000

909.000

-532.000

2012-2018

-532.000

2.107.000

957.000

1.150.000

-957.000

2012-2016

-265.000

687.000

687.000

582.000

-4.744.000

10.177.000

1.979.000

128.000

De Wildeman

14.921.000

Totaal

27.852.000

391.000

28.243.000

Beersteeg

6.120.000

105.000

-582.000

10.177.000

5.029.000

22.247.000

2.074.000

-118.000 2008-2018

0 -2.086.000

Waluwe II, 2e fase: Het plangebied Waluwe II, 2e fase, omvat de bouw van ca 360 woningen, gepland in de periode van 2012-2024. De planning is aangepast op basis van marktontwikkelingen. Er was bezwaar gemaakt tegen de op een projectbesluit gebaseerde omgevingsvergunning voor de bouw van 64 woningen. De uitkomst van de beroepsprocedure was positief en eind 2012 is daadwerkelijk met de bouw van deze – voor de sociale 171


woningbouw – belangrijke ontwikkeling gestart. Door herwaardering van de gronden is het resultaat van de exploitatie ongunstiger geworden. Nu er overeenstemming is met Sachem en de intentie door de gemeenteraad is uitgesproken om de sportvelden te verplaatsen, is een heroverweging van de fasering gewenst. Dit zal het komende halfjaar uitgewerkt worden. Conclusie: De aangepaste exploitatieopzet geeft een negatief resultaat van € -537.000,- door aanpassing van de verkoopprijs 2012 en kosten als gevolg van de procedure met Sachem. Voor dit verschil van € 722.000,extra tekort ten opzichte van de 2e burap is een voorziening getroffen. Ormeling Het eerste gedeelte van dit project De Ormeling te Nederhemert is bijna afgerond. Momenteel is nog een aantal woningen te koop via bouwbedrijf HOBO en afhankelijk van de invulling 4 of 5 kavels van de gemeente. Het woonrijp maken is deels uitgevoerd. Tegen het bestemmingsplan dat op 13 september 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, is door een aangrenzende agrariër beroep ingesteld. Op 14 maart 2013 komt deze zaak voor bij de Raad van State. Met het plan De Ormeling wordt voorzien in de woningbehoefte van de kern Nederhemert. In de tweede fase zullen nog circa 35 woningen (waarvan 12 sociale huurappartementen) en commerciele ruimten worden gerealiseerd. De huurappartementen en commerciële ruimten zijn een particuliere ontwikkeling. Conclusie: Door aanpassing van de verkoopprijs 2012 en de juridische procedure sluit de exploitatieopzet op € -774.000, voor dit verschil van € 516.000,- ten opzichte van de 2e burap is een aanvullende voorziening getroffen. Dijkzicht-Zuid: Het project Dijkzicht-Zuid omvat de ontwikkeling van een ca. 100 woningen (sociale en vrije sector) in Zuilichem, gelegen tussen de Uilkerweg en Nieuwstraat. Het betreft een gemeentelijke grondexploitatie. In februari 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bouwrijp maken is gereed. In de eerste fase betreft het vooral sociale bouw (34 huur- en koopwoningen voor starters). In maart 2013 wordt hoogstwaarschijnlijk gestart met de bouw. In oktober 2012 zijn nieuwe taxaties gemaakt. De verkoop afgelopen jaar is wat moeizamer verlopen dan de prognose. Aan de hand hiervan is de fasering aangepast en is de netto contante waarde gewijzigd. Conclusie: Het tekort is € 2,738 miljoen. Dit is een verslechtering van ongeveer € 576.000,- ten opzichte van de 2e burap. Hiervoor is een aanvullende voorziening getroffen. Waluwe II (Centrumplan): Het centrumplan betreft de ruimtelijke (her)ontwikkeling van het gebied tussen de Thorbeckestraat, Prins Bernhardweg, Van Heemstraweg-West en de Prins Clausstraat. Dit overgangsgebied tussen de Vergt en De Waluwe wordt een nieuw voorzieningengebied met als thema’s winkelen, leren en wonen, bestaande uit ondermeer een brede school ten behoeve van de huisvesting van de Walsprong en De Fonkelsteen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en Cello (dagopvang lichamelijk gehandicapte kinderen). De Brede School De Waluwe is sinds begin 2011 in gebruik. De bouw van de Portage, bestaande uit twee supermarkten, een aantal dagwinkels en 74 huurappartementen is gereed. De huurappartementen worden duurder verhuurd dan voor sociaal gebruikelijk is. Hiervoor is een extra verrekening (bijbetaling) op de grondprijs met Woonlinie overeengekomen. Ondanks het faillisement van de civieltechnische aannemer zijn de extra kosten op civieltechnisch gebied (woonrijp maken) te verwaarlozen. Conclusie: De aangepaste uitgangspunten hebben positieve invloed op de exploitatie. Door het aangepaste contract met Woonlinie wordt het resultaat € 582.000,-. Deze toename op het resultaat komt in de reserve van het grondbedrijf. De Virieupark (VSTV): Voor de realisatie van dit deelplan was eerder een exploitatieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Synchroon, omvattende de bouw van circa 175 woningen. In het voorjaar van 2010 heeft Synchroon besloten niet tot feitelijke realisatie over te gaan en de gemeente gevraagd de SOK (samenwerkingsovereenkomst) te 172


ontbinden. In de raad van 12 april 2012 heeft u ingestemd met ontbinding van de SOK en de gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld. De herwaardering van de grond heeft een negatieve invloed op de netto contante waarde. Intern wordt onderzocht of een partiële ontwikkeling een positief effect heeft op het huidige exploitatieresultaat. Dit is mede nodig vanwege een nog niet afgewikkelde grondaankoop. Conclusie: De geraamde netto contante waarde bedraagt € 532.000,- negatief. Dit is een verslechtering van het resultaat met € 534.000,- t.o.v. de 2e burap en een gevolg van het doorvoeren van de grondprijzen 2012. Hiervoor is – t.o.v. het raadsbesluit van 12 april 2012 een voorziening getroffen. Gemeent Delwijnen: In de kern Delwijnen is sprake van twee potentiële (woningbouw) plannen, te weten de locaties Gemeent en Delwijnsestraat. De planontwikkeling vindt plaats op basis van een in 2010 specifiek voor het dorp Delwijnen gehouden woningbehoefte onderzoek met als doel te bouwen voor de behoefte (maatwerk). Vanwege de schaal en het specifieke karakter van deze kern zal sprake moeten zijn van een gefaseerde ontwikkeling. Locatie Gemeent zal een fors negatief saldo op de exploitatie houden. Afhankelijk van de nog te doorlopen procedures wordt verwacht zomer 2013 met een eerste bouwplan te kunnen starten op de locatie Gemeent. Conclusie: Door aanpassing van de grondprijzen 2012 daalt de netto contante waarde. De verwachting is dat het resultaat € 957.000,- negatief sluit. Voor deze verslechtering van het resultaat met € 292.000,- is reeds een voorziening getroffen. Een belangrijk argument voor de grondverwerving is indertijd geweest de (ruimtelijke) kwaliteitslag. Die is inmiddels gerealiseerd met de sloop van de sterk verouderde en verwaarloosde opstallen Ormeling Het eerste gedeelte van dit project De Ormeling te Nederhemert is bijna afgerond. Momenteel is nog een aantal woningen te koop via bouwbedrijf HOBO en afhankelijk van de invulling 4 of 5 kavels van de gemeente. Het woonrijp maken is deels uitgevoerd. Tegen het bestemmingsplan dat op 13 september 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, is door een aangrenzende agrariër beroep ingesteld. Op 14 maart 2013 komt deze zaak voor bij de Raad van State. Met het plan De Ormeling wordt voorzien in de woningbehoefte van de kern Nederhemert. In de tweede fase zullen nog circa 35 woningen (waarvan 12 sociale huur appartementen) en commerciele ruimten worden gerealiseerd. De huurappartementen en commerciële ruimten zijn een particuliere ontwikkeling. Conclusie: Door aanpassing van de verkoopprijs 2012 en de juridische procedure sluit de exploitatieopzet op € -774.000, voor dit verschil van € 516.000,- ten opzichte van de 2e burap is een aanvullende voorziening getroffen. Dijkzicht-Zuid: Het project Dijkzicht-Zuid omvat de ontwikkeling van een ca. 100 woningen (sociale en vrije sector) in Zuilichem, gelegen tussen de Uilkerweg en Nieuwstraat. Het betreft een gemeentelijke grondexploitatie. In februari 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bouwrijp maken is gereed. In de eerste fase betreft het vooral sociale bouw (34 huur- en koopwoningen voor starters). In maart 2013 wordt hoogstwaarschijnlijk gestart met de bouw. In oktober 2012 zijn nieuwe taxaties gemaakt. De verkoop afgelopen jaar is wat moeizamer verlopen dan de prognose. Aan de hand hiervan is de fasering aangepast en is de netto contante waarde gewijzigd. Conclusie: Het tekort is € 2,738 miljoen. Dit is een verslechtering van ongeveer € 576.000,- ten opzichte van de 2e burap. Hiervoor is een aanvullende voorziening getroffen. Waluwe II (Centrumplan): Het centrumplan betreft de ruimtelijke (her)ontwikkeling van het gebied tussen de Thorbeckestraat, Prins Bernhardweg, Van Heemstraweg-West en de Prins Clausstraat. Dit overgangsgebied tussen de Vergt en De Waluwe wordt een nieuw voorzieningengebied met als thema’s winkelen, leren en wonen, bestaande uit ondermeer een brede school ten behoeve van de huisvesting van de Walsprong en De Fonkelsteen, peuter 173


speelzaal, kinderdagverblijf en Cello (dagopvang lichamelijk gehandicapte kinderen). De Brede School De Waluwe is sinds begin 2011 in gebruik. De bouw van de Portage, bestaande uit twee supermarkten, een aantal dagwinkels en 74 huurappartementen is gereed. De huurappartementen worden duurder verhuurd dan voor sociaal gebruikelijk is. Hiervoor is een extra verrekening (bijbetaling) op de grondprijs met Woonlinie overeengekomen. Ondanks het faillisement van de civieltechnische aannemer zijn de extra kosten op civieltechnisch gebied (woonrijp maken) te verwaarlozen. Conclusie: De aangepaste uitgangspunten hebben positieve invloed op de exploitatie. Door het aangepaste contract met Woonlinie wordt het resultaat € 582.000,-. Deze toename op het resultaat komt in de reserve van het grondbedrijf. De Virieupark (VSTV): Voor de realisatie van dit deelplan was eerder een exploitatieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Synchroon, omvattende de bouw van circa 175 woningen. In het voorjaar van 2010 heeft Synchroon besloten niet tot feitelijke realisatie over te gaan en de gemeente gevraagd de SOK (samenwerkingsovereenkomst) te ontbinden. In de raad van 12 april 2012 heeft u ingestemd met ontbinding van de SOK en de gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld. De herwaardering van de grond heeft een negatieve invloed op de netto contante waarde. Intern wordt onderzocht of een partiële ontwikkeling een positief effect heeft op het huidige exploitatieresultaat. Dit is mede nodig vanwege een nog niet afgewikkelde grondaankoop. Conclusie: De geraamde netto contante waarde bedraagt € 532.000,- negatief. Dit is een verslechtering van het resultaat met € 534.000,- t.o.v. de 2e burap en een gevolg van het doorvoeren van de grondprijzen 2012. Hiervoor is – t.o.v. het raadsbesluit van 12 april 2012 een voorziening getroffen. Gemeent Delwijnen: In de kern Delwijnen is sprake van twee potentiële (woningbouw) plannen, te weten de locaties Gemeent en Delwijnsestraat. De planontwikkeling vindt plaats op basis van een in 2010 specifiek voor het dorp Delwijnen gehouden woningbehoefte onderzoek met als doel te bouwen voor de behoefte (maatwerk). Vanwege de schaal en het specifieke karakter van deze kern zal sprake moeten zijn van een gefaseerde ontwikkeling. Locatie Gemeent zal een fors negatief saldo op de exploitatie houden. Afhankelijk van de nog te doorlopen procedures wordt verwacht zomer 2013 met een eerste bouwplan te kunnen starten op de locatie Gemeent. Conclusie: Door aanpassing van de grondprijzen 2012 daalt de netto contante waarde. De verwachting is dat het resultaat € 957.000,- negatief sluit. Voor deze verslechtering van het resultaat met € 292.000,- is reeds een voorziening getroffen. Een belangrijk argument voor de grondverwerving is indertijd geweest de (ruimtelijke) kwaliteitslag. Die is inmiddels gerealiseerd met de sloop van de sterk verouderde en verwaarloosde opstallen Ormeling Het eerste gedeelte van dit project De Ormeling te Nederhemert is bijna afgerond. Momenteel is nog een aantal woningen te koop via bouwbedrijf HOBO en afhankelijk van de invulling 4 of 5 kavels van de gemeente. Het woonrijp maken is deels uitgevoerd. Tegen het bestemmingsplan dat op 13 september 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, is door een aangrenzende agrariër beroep ingesteld. Op 14 maart 2013 komt deze zaak voor bij de Raad van State. Met het plan De Ormeling wordt voorzien in de woningbehoefte van de kern Nederhemert. In de tweede fase zullen nog circa 35 woningen (waarvan 12 sociale huur appartementen) en commerciele ruimten worden gerealiseerd. De huurappartementen en commerciële ruimten zijn een particuliere ontwikkeling. Conclusie: Door aanpassing van de verkoopprijs 2012 en de juridische procedure sluit de exploitatieopzet op € -774.000, voor dit verschil van € 516.000,- ten opzichte van de 2e burap is een aanvullende voorziening getroffen.

174


Dijkzicht-Zuid: Het project Dijkzicht-Zuid omvat de ontwikkeling van een ca. 100 woningen (sociale en vrije sector) in Zuilichem, gelegen tussen de Uilkerweg en Nieuwstraat. Het betreft een gemeentelijke grondexploitatie. In februari 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bouwrijp maken is gereed. In de eerste fase betreft het vooral sociale bouw (34 huur- en koopwoningen voor starters). In maart 2013 wordt hoogst waarschijnlijk gestart met de bouw. In oktober 2012 zijn nieuwe taxaties gemaakt. De verkoop afgelopen jaar is wat moeizamer verlopen dan de prognose. Aan de hand hiervan is de fasering aangepast en is de netto contante waarde gewijzigd. Conclusie: Het tekort is € 2,738 miljoen. Dit is een verslechtering van ongeveer € 576.000,- ten opzichte van de 2e burap. Hiervoor is een aanvullende voorziening getroffen. Waluwe II (Centrumplan): Het centrumplan betreft de ruimtelijke (her)ontwikkeling van het gebied tussen de Thorbeckestraat, Prins Bernhardweg, Van Heemstraweg-West en de Prins Clausstraat. Dit overgangsgebied tussen de Vergt en De Waluwe wordt een nieuw voorzieningengebied met als thema’s winkelen, leren en wonen, bestaande uit ondermeer een brede school ten behoeve van de huisvesting van de Walsprong en De Fonkelsteen, peuter speelzaal, kinderdagverblijf en Cello (dagopvang lichamelijk gehandicapte kinderen). De Brede School De Waluwe is sinds begin 2011 in gebruik. De bouw van de Portage, bestaande uit twee supermarkten, een aantal dagwinkels en 74 huurappartementen is gereed. De huurappartementen worden duurder verhuurd dan voor sociaal gebruikelijk is. Hiervoor is een extra verrekening (bijbetaling) op de grondprijs met Woonlinie overeengekomen. Ondanks het faillisement van de civieltechnische aannemer zijn de extra kosten op civieltechnisch gebied (woonrijp maken) te verwaarlozen. Conclusie: De aangepaste uitgangspunten hebben positieve invloed op de exploitatie. Door het aangepaste contract met Woonlinie wordt het resultaat € 582.000,-. Deze toename op het resultaat komt in de reserve van het grondbedrijf. De Virieupark (VSTV): Voor de realisatie van dit deelplan was eerder een exploitatieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Synchroon, omvattende de bouw van circa 175 woningen. In het voorjaar van 2010 heeft Synchroon besloten niet tot feitelijke realisatie over te gaan en de gemeente gevraagd de SOK (samenwerkingsovereenkomst) te ontbinden. In de raad van 12 april 2012 heeft u ingestemd met ontbinding van de SOK en de gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld. De herwaardering van de grond heeft een negatieve invloed op de netto contante waarde. Intern wordt onderzocht of een partiële ontwikkeling een positief effect heeft op het huidige exploitatieresultaat. Dit is mede nodig vanwege een nog niet afgewikkelde grondaankoop. Conclusie: De geraamde netto contante waarde bedraagt € 532.000,- negatief. Dit is een verslechtering van het resultaat met € 534.000,- t.o.v. de 2e burap en een gevolg van het doorvoeren van de grondprijzen 2012. Hiervoor is – t.o.v. het raadsbesluit van 12 april 2012 een voorziening getroffen. Gemeent Delwijnen: In de kern Delwijnen is sprake van twee potentiële (woningbouw) plannen, te weten de locaties Gemeent en Delwijnsestraat. De planontwikkeling vindt plaats op basis van een in 2010 specifiek voor het dorp Delwijnen gehouden woningbehoefte onderzoek met als doel te bouwen voor de behoefte (maatwerk). Vanwege de schaal en het specifieke karakter van deze kern zal sprake moeten zijn van een gefaseerde ontwikkeling. Locatie Gemeent zal een fors negatief saldo op de exploitatie houden. Afhankelijk van de nog te doorlopen procedures wordt verwacht zomer 2013 met een eerste bouwplan te kunnen starten op de locatie Gemeent. Conclusie: Door aanpassing van de grondprijzen 2012 daalt de netto contante waarde. De verwachting is dat het resultaat € 957.000,- negatief sluit. Voor deze verslechtering van het resultaat met € 292.000,- is reeds een voorziening getroffen. Een belangrijk argument voor de grondverwerving is indertijd geweest de (ruimtelijke) kwaliteitslag. Die is inmiddels gerealiseerd met de sloop van de sterk verouderde en verwaarloosde opstallen 175


Ormeling Het eerste gedeelte van dit project De Ormeling te Nederhemert is bijna afgerond. Momenteel is nog een aantal woningen te koop via bouwbedrijf HOBO en afhankelijk van de invulling 4 of 5 kavels van de gemeente. Het woonrijp maken is deels uitgevoerd. Tegen het bestemmingsplan dat op 13 september 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, is door een aangrenzende agrariër beroep ingesteld. Op 14 maart 2013 komt deze zaak voor bij de Raad van State. Met het plan De Ormeling wordt voorzien in de woningbehoefte van de kern Nederhemert. In de tweede fase zullen nog circa 35 woningen (waarvan 12 sociale huur appartementen) en commerciele ruimten worden gerealiseerd. De huurappartementen en commerciële ruimten zijn een particuliere ontwikkeling. Conclusie: Door aanpassing van de verkoopprijs 2012 en de juridische procedure sluit de exploitatieopzet op € -774.000, voor dit verschil van € 516.000,- ten opzichte van de 2e burap is een aanvullende voorziening getroffen. Dijkzicht-Zuid: Het project Dijkzicht-Zuid omvat de ontwikkeling van een ca. 100 woningen (sociale en vrije sector) in Zuilichem, gelegen tussen de Uilkerweg en Nieuwstraat. Het betreft een gemeentelijke grondexploitatie. In februari 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bouwrijp maken is gereed. In de eerste fase betreft het vooral sociale bouw (34 huur- en koopwoningen voor starters). In maart 2013 wordt hoogstwaarschijnlijk gestart met de bouw. In oktober 2012 zijn nieuwe taxaties gemaakt. De verkoop afgelopen jaar is wat moeizamer verlopen dan de prognose. Aan de hand hiervan is de fasering aangepast en is de netto contante waarde gewijzigd. Conclusie: Het tekort is € 2,738 miljoen. Dit is een verslechtering van ongeveer € 576.000,- ten opzichte van de 2e burap. Hiervoor is een aanvullende voorziening getroffen. Waluwe II (Centrumplan): Het centrumplan betreft de ruimtelijke (her)ontwikkeling van het gebied tussen de Thorbeckestraat, Prins Bernhardweg, Van Heemstraweg-West en de Prins Clausstraat. Dit overgangsgebied tussen de Vergt en De Waluwe wordt een nieuw voorzieningengebied met als thema’s winkelen, leren en wonen, bestaande uit ondermeer een brede school ten behoeve van de huisvesting van de Walsprong en De Fonkelsteen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en Cello (dagopvang lichamelijk gehandicapte kinderen). De Brede School De Waluwe is sinds begin 2011 in gebruik. De bouw van de Portage, bestaande uit twee supermarkten, een aantal dagwinkels en 74 huurappartementen is gereed. De huurappartementen worden duurder verhuurd dan voor sociaal gebruikelijk is. Hiervoor is een extra verrekening (bijbetaling) op de grondprijs met Woonlinie overeengekomen. Ondanks het faillisement van de civieltechnische aannemer zijn de extra kosten op civieltechnisch gebied (woonrijp maken) te verwaarlozen. Conclusie: De aangepaste uitgangspunten hebben positieve invloed op de exploitatie. Door het aangepaste contract met Woonlinie wordt het resultaat € 582.000,-. Deze toename op het resultaat komt in de reserve van het grondbedrijf. De Virieupark (VSTV): Voor de realisatie van dit deelplan was eerder een exploitatieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Synchroon, omvattende de bouw van circa 175 woningen. In het voorjaar van 2010 heeft Synchroon besloten niet tot feitelijke realisatie over te gaan en de gemeente gevraagd de SOK (samenwerkingsovereenkomst) te ontbinden. In de raad van 12 april 2012 heeft u ingestemd met ontbinding van de SOK en de gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld. De herwaardering van de grond heeft een negatieve invloed op de netto contante waarde. Intern wordt onderzocht of een partiële ontwikkeling een positief effect heeft op het huidige exploitatieresultaat. Dit is mede nodig vanwege een nog niet afgewikkelde grondaankoop. Conclusie: De geraamde netto contante waarde bedraagt € 532.000,- negatief. Dit is een verslechtering van het resultaat met € 534.000,- t.o.v. de 2e burap en een gevolg van het doorvoeren van de grondprijzen 2012. Hiervoor is – t.o.v. het raadsbesluit van 12 april 2012 een voorziening getroffen. 176


Gemeent Delwijnen: In de kern Delwijnen is sprake van twee potentiële (woningbouw) plannen, te weten de locaties Gemeent en Delwijnsestraat. De planontwikkeling vindt plaats op basis van een in 2010 specifiek voor het dorp Delwijnen gehouden woningbehoefte onderzoek met als doel te bouwen voor de behoefte (maatwerk). Vanwege de schaal en het specifieke karakter van deze kern zal sprake moeten zijn van een gefaseerde ontwikkeling. Locatie Gemeent zal een fors negatief saldo op de exploitatie houden. Afhankelijk van de nog te doorlopen procedures wordt verwacht zomer 2013 met een eerste bouwplan te kunnen starten op de locatie Gemeent. Conclusie: Door aanpassing van de grondprijzen 2012 daalt de netto contante waarde. De verwachting is dat het resultaat € 957.000,- negatief sluit. Voor deze verslechtering van het resultaat met € 292.000,- is reeds een voorziening getroffen. Een belangrijk argument voor de grondverwerving is indertijd geweest de (ruimtelijke) kwaliteitslag. Die is inmiddels gerealiseerd met de sloop van de sterk verouderde en verwaarloosde opstallen behorende bij de (voormalige) boerderij. De voorbereiding voor invulling van het gebied is in volle gang. Begin 2013 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling geagendeerd. De Wildeman: Het plangebied van het bedrijventerrein De Wildeman ligt tussen de Veilingweg, de Van Heemstraweg-oost, de Wildemanweg en de provinciale weg N322. Het bruto-oppervlakte is circa 70 ha. Hiervan is circa 43 ha uitgeefbaar (60%). De ontwikkelperiode van het plan is mede door de huidige marktsituatie opgerekt van 2015 tot 2018. De eerdere verkoop van 45.000 m2 PDV is ongedaan gedaan gemaakt. De verkoop in 2012 is voorspoedig verlopen. De verkopen aan Hitachi en Kai Tak in 2012 en de prijs voor beste bedrijventerrein 2011 voor de categorie sociaal zorgen voor bekendheid en goede reclame. De toekomstige verwachtingen zijn – ondanks de huidige economische markt – positief. Conclusie: Het geraamde resultaat is € 5,0 miljoen positief. Dit is een stijging van € 100.000,- ten opzichte van de jaarcijfers. Met extra inzet op acquisitie en het aangaan van duurzame relaties met de gevestigde en te vestigen ondernemers is de inschatting dat ondanks een zeer moeilijke markt, het plan positief wordt afgerond. Alle lopende (juridische) procedures zijn of geschikt of (alsnog) in der minne verworven. Plannen in ontwikkeling:

Plan

Boekwaarde 01-01-2012

Invest. Boekwaarde 2012 31-12-2012

Stand Balansvoorziening waarde 31-12-2012 31-12-2012

Balanswaarde Resultaat per m2 2012

Spoorveste *

1.055.000

-370.000

685.000

0

685.000

31,68

0

Delwijnsestraat

1.072.000

44.000

1.116.000

466.000

650.000

29.53

-28.000

Brakel-Oost

1.032.000

-156.000

876.000

156.000

720.000

36,40

-38.000

Milieustraat

114.000

5.000

119.000

0

119.000

11,87

0

Middelweide

6.719.000

250.000

6.969.000

2.969.000

4.000.000

23,47

-141.000

Wildeman-II

4.901.000

196.000

5.097.000

0

5.097.000

38,15

0

Wildeman buiten contour

1.391.000

60.000

1.451.000

751.000

700.000

154,01

-33.000

Overig

4.323.000

-4.323.000

0

0

0

-51.000

Totaal

20.606.000

-4.293.000

16.313.000

4.342.000

11.971.000

-291.000

* Realisatieperiode 2016-2021 Deelgebied Spoorveste (VSTV) De kantorenmarkt is momenteel verzadigd. In Nederland staan nog miljoenen m2 kantoorruimte leeg en herstel van deze markt is op korte en lange termijn niet te verwachten. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om het terrein alternatief te ontwikkelen. In 2012 had een partij zich aangediend maar de gesprekken hebben tot niets geleid. Conclusie: Er is een globale exploitatieopzet (vastgesteld bij raadsbesluit van 12 april 2012) gemaakt en de geraamde netto contante waarde is € 13.000,- positief. Voor een bestemming van het perceel wordt nagedacht en verkoop behoort tot de mogelijkheden.

177


Delwijnsestraat Voor woningbouw is deze locatie op de lange termijn geschoven omdat eerst het Gemeent gerealiseerd gaat worden. Een deel van deze grond is als tijdelijk trapveld in gebruik gegeven. De balanswaarde van het perceel is laag. Conclusie: Er bestaat geen aanleiding het perceel af te stoten. De huidige balanswaarde maakt het reeël om het gebied over jaren te ontwikkelen. Verkoop van het totale perceel behoort tot de mogelijkheden als er zekerheden zijn dat geen kassen worden gebouwd. Brakel-Oost In de kern Brakel zijn gronden verworven voor de uitbreiding van de begraafplaats. De uitbreiding heeft inmiddels plaats gevonden. De percelen die zijn verworven waren maar deels nodig voor woningbouw. Mogelijk is het in de toekomst nodig om in beperkte mate woningbouw te laten plaatsvinden op dit perceel. Het perceel is meegenomen in het Masterplan Brakel Oost. Conclusie: Gezien de balanswaarde is het niet noodzakelijk om een extra voorziening te treffen. Middelweide Deze gronden zijn aangekocht voor de verplaatsing van de sportvoorzieningen die in De Waluwe liggen. De raad heeft in mie 2012 opdracht gegeven binnen dit gebied ook een ruimte reservering voor een tenniscomplex op te nemen. In de raadsvergadering van 28 februari 2013 wordt over de verplaatsing gesproken. Conclusie: Deze gronden worden ingebracht bij de algemene dienst ten behoeve van een nieuw sportcomplex Middelweide. Wildeman II Het betreft hier de locatie voor ontwikkeling van bedrijventerrein, aansluitend op Wildeman I. De balanswaarde is met € 38,15,- / m2 aan de lage kant. Met in het achterhoofd de succesvolle verkopen en grote belangstelling voor bedrijventerreinen in Zaltbommel is deze waarde reeël. De vraag naar bedrijven terrein is – nog steeds – dusdanig groot dat het financieel economisch gezien verstandig is om Wildeman II in ontwikkeling te nemen.Vanuit het in 2012 vastgestelde RPB (Regionaal Programma Bedrijventerreinen Rivierenland) is hiervoor ook regionaal (en provinciaal) toestemming nodig. Conclusie: Met het project doorgaan en onderzoeken of op korte termijn gestart kan worden met de planontwikkeling voor Wildeman II. Wildeman Buiten contour De Wildeman buiten contour omvat het gebied Veilingweg en Hulpweg. In 2013 vindt de uitvoering van de revitalisering plaats in de vorm van een ruimtelijke en economische kwaliteitsslag. Daarnaast zijn percelen aangekocht en worden kleine bedrijven aan de Hulpweg verplaatst om tot een herinrichting van het zuidelijke deel van het bedrijventerrein te komen. Om tot een optimale invulling te komen, is het noodzakelijk ook de gronden van Haasnoot te verwerven. Conclusie: Met het project doorgaan en uitvoeren.

24.2 Financiële risico’s en principes winstneming De totale waarde van alle grondexploitaites is in 2012 afgenomen van 38,9 mln naar 34,1 miljoen. Door afboekingen van de gronden zonder plannen is de waarde hiervan aanzienlijk afgenomen. Plannen Plannen in exploitatie

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2012

24.928.000

22.123.000

Plannen in ontwikkeling

1.055.000

11.971.000

Gronden zonder plannen

12.905.000

Totaal

38.888.000

178

34.094.000


De algemene reserve van de grondexploitaties kent met bovenstaande rekening houdende in 2012 het volgende verloop: Verloop algemene reserve grondexploitaties

Saldo

Beginstand per 1 januari 2012

1.396.000

Plannen in exploitatie

-2.086.000

Plannen in ontwikkeling

-290.000

Subtotaal

-981.000

Ontrekking exploitatie

-41.000

Overheveling herstructureringsfonds

15.000

Aanvulling ABR in grondexploitaite

1.007.000

Totaal

0

*D e verwachte winst van De Wildeman zijn in deze berekening niet meegenomen omdat deze nog niet daadwerkelijk gemaakt zijn. Indicatief betreft dit een bedrag van ruim 5 miljoen euro. Risico’s Grondexploitaties hebben een lange looptijd. Dit betekent dat winstnemingen in principe gerealiseerd worden na afsluiting van een plan. Grondexploitaties worden dan ook afgesloten als nagenoeg alle gronden zijn verkocht; voor de resterende uitgaven kan vervolgens een voorziening worden gevormd. Hiernaast kan het mogelijk zijn om gedurende de looptijd winsten te realiseren. Dit kan op de voorwaarde van een sluitende exploitatie waarbij slechts de winst genomen mag worden als percentage van de gerealiseerde opbrengst. Kansen en bedreigingen (risicoparagraaf) Exploitatie van bouwgrond gaat per definitie gepaard met risico’s. Binnen bepaalde marges zijn de risico’s beheersbaar. Inherent aan bouwgrondexploitaties is het meerjarig karakter. Om dit proces goed te kunnen beheersen is het onontbeerlijk voortdurend inzicht te hebben in de ontwikkeling van baten en lasten en de fasering van de exploitatie (een jaar vertraging/versnelling kan soms grote effecten hebben). Verder zijn er diverse algemene risico’s die per plan meer of minder relevant zijn. Deze risico’s zijn: • economische omstandigheden en ontwikkelingen; • nationale en regionale marktomstandigheden inzake woningbouw en bedrijventerreinen; • rente-ontwikkelingen; • (verwachte) overheidsmaatregelen (contouren, aftrek hypotheek rente, milieuvoorschriften (luchtkwaliteit), ruimtelijke ordening, archeologie, subsidiemogelijkheden); • prijsontwikkelingen in onder andere de bouwsector; • procedures die moeten worden doorlopen met de mogelijke doorlooptijd; • claimgevoeligheid (onder andere planschade); • marktontwikkeling en de mogelijkheden van kostenverhaal bij gedeeltelijke particuliere exploitatie. • risico’s uit juridische procedures Door de aanpassing van een aantal uitgangspunten van de grondexploitaties worden de risico’s beperkt. In de onderstaande tabel een overzicht van de plannen die in exploitatie zijn en wat de keuzes hierin zijn.

Plannen

Boekwaarde

Voorziening

Balanswaarde

Doorgaan

Waluwe II

7.639.000

537.000

7.102.000

x

Ormeling

1.729.000

774.000

955.000

x

Dijkzicht-zuid

4.525.000

2.738.000

1.787.000

x

Virieupark

1.441.000

532.000

909.000

Gemeent Delwijnen

2.107.000

957.000

1.150.000

179

Uitstellen

Verkopen c.q. ontwikkeling door derden

x x


2 5 . J aarreke n i n g 25.1 Uitgangspunten bij het samenstellen van de gemeenterekening 2012 Indeling: • A. Wettelijke bepalingen; • B. Waarderingsgrondslagen balans; • C. Exploitatierekening; • D. Resultaatbepaling A. Wettelijke bepalingen De jaarrekening 2012 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). B. Waarderingsgrondslagen balans Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, en verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. Investeringen kleiner dan € 15.000 worden niet geactiveerd. Materiële vaste activa Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaf of vervaardigingskosten verminderd met bijdragen (subsidies) van derden, en eventueel in het verleden toegepaste extra of versnelde afschrijvingen. De normale afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte nuttigheidsduur. Investeringen kleiner dan € 15.000 worden niet geactiveerd. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of nominale waarde. Bij de waardering van de financiële vaste activa wordt rekening gehouden met de vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Voorraden De voorraden betreffen de boekwaarden per balansdatum van de in uitvoering zijnde grondcomplexen. De complexen zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, inclusief de aan de boekwaarde toegerekende financieringskosten en verminderd met de ontvangen bedragen wegens grond verkopen en andere bijdragen. De voorzieningen voor verliesgevende complexen worden in mindering gebracht op de boekwaarden. Complexen worden administratief afgewikkeld, nadat alle percelen zijn verkocht, dan wel in optie zijn uitgegeven. Ook dienen de feitelijke werkzaamheden geheel of nagenoeg geheel zijn uitgevoerd. Eventueel bij afsluiting nog resterende percelen worden tegen de vermoedelijke opbrengstwaarde opgenomen, terwijl eventueel nog te maken kosten wegens afwerking van het complex worden gepassiveerd op de balans. Liquide Middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemene reserves en bestemmingsreserves De algemene reserves en bestemmingsreserves worden gevormd conform door de raad genomen besluiten. Onttrekkingen aan deze reserves geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten. Over de totale reservepositie wordt jaarlijks de bespaarde rente berekend. Een deel van deze rente wordt, via resultaat bestemming toegevoegd aan de algemene reserve, terwijl de overige rente ten gunste van de exploitatie blijft. Hierdoor is de vrije beschikking over de reserves beperkt.

180


Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens: • Verplichtingen en verliezen en risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten; • Onderhoudsegalisatie waarbij de kosten jaarlijks fluctueren maar door middel van dit fonds de schommelingen worden opgevangen. Langlopende en kortlopende schulden De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. C. Exploitatierekening De lasten en baten worden tegen de nominale waarde zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar, waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Winsten worden pas verantwoord, nadat deze zijn gerealiseerd. De afschrijvingen worden conform de onder de vaste activa genoemde criteria berekend. Met de te betalen rente per balansdatum over leningen die zijn afgesloten na 1985 is rekening gehouden. De doorbelasting van uren vindt plaats tegen het voorcalculatorisch tarief. D. Resultaatbepaling Met invoering van het BBV is een duidelijk onderscheid ontstaan tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Dit betekent dat mutaties op reserves als resultaatbestemming beschouwd worden.

181


25.2 Balans per 31 december Activa Vaste activa Balans per

Balans per

2012

2011

Materiële vaste activa

53.973.779

53.499.941

- Overige invest. met een economisch nut

52.678.407

52.206.809

- Overige invest. met maatschappelijk nut

1.295.372

1.293.133

Financiële vaste activa

1.643.995

1.942.154

- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen - Leningen aan woningbouwcorperaties - Overige langlopende leningen - Bijdrage aan activa van derden

62.162

62.162

1.418.063

1.701.676

163.770

178.316

0

0

Totaal vaste activa

55.617.774

55.442.096

Balans per

Balans per

Vlottende activa 2012

2011

Voorraden

34.099.652

38.893.104

- Grond en hulpstoffen

11.971.640

13.959.745

- - Niet in exploitatie genomen gronden

11.971.640

13.959.745

- Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie

22.122.553

24.927.900

5.458

5.458

4.635.159

4.142.833

- Vooruitbetalingen Uitzettingen - Vorderingen op openbare lichamen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Kassaldi

768.539

126.076

3.866.620

4.016.757

121.030

107.513

3.302

5.893

- Bank- en girosaldi

117.728

101.620

Overlopende activa

4.478.361

4.322.648

Totaal vlottende activa

43.334.202

47.466.099

Totaal activa

98.951.976

102.908.194

182


Passiva Vaste Passiva 31 december 2012

31 december 2012

2012

2011

Eigen vermogen Algemene reserves

5.087.656

7.099.190

Overige bestemmingsreserves

9.095.170

12.067.656

45.864

914.159

Totaal eigen vermogen

14.228.690

20.081.006

Voorzieningen

Saldo van rekening:

11.624.232

8.770.964

- Verplichtingen, verliezen en risico’s

2.632.905

2.926.810

- Onderhoudsegalisatie

4.391.252

917.229

- Derden beklemde middelen

4.600.076

4.926.925

54.363.521

60.480.326

Vaste schuld - Obligatielening

0

0

- binn. pensioenfondsen/verzekeringmy

0

0

54.363.521

60.480.326

0

0

494.430

634.130

66.482.183

69.885.420

- banken - overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen Totaal lang vreemd vermogen Totaal vaste passiva

80.710.873

89.966.426

Balans per

Balans per

Vlottende passiva 2012

2011

Netto vlottende schulden met een looptijd <1 jaar

12.888.049

7.226.827

- Kas- en daggeldleningen

6.500.000

0

- Bank- en girosaldi

483.283

3.445.816

- Overig

5.904.765

3.781.011

Overlopende passiva

5.353.054

5.714.942

Totaal vlottende passiva

18.241.102

12.941.769

Totaal Passiva

98.951.976

102.908.194

Gewaarborgde geldleningen

69.279.017

69.837.356

183


Toelichting op de balans per 31 december Algemeen Op grond van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet legt het College aan de Raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Meerjarig Specifieke uitkeringen Jaarlijks ontvangt de gemeente meerjarig specifieke uitkeringen van het Rijk en de Provincie Gelderland. Het verschil tussen de inkomsten van het Rijk en de uitgaven wordt verantwoord onder overlopende passiva. Vaste activa Materiële vaste activa economisch nut Boekwaarde per 1 januari 2012

52.206.809

Af: Verminderingen

537.654

Normale afschrijvingen

2.770.542

Extra afschrijvingen

133.983

Bijdragen van derden

0

Totaal verminderingen

3.442.179

Bij: vermeerderingen

3.913.777

Boekwaarde per 31 december 2012

52.678.407

Deze boekwaarde is als volgt verdeeld:

Totaal 1-1-2012

Totaal 31-12-2012

Gronden en terreinen

2.245.082

2.929.621

Woonruimten

0

0

Bedrijfsgebouwen (AD)

12.298.245

12.710.237

Onderwijsgebouwen (AD)

14.491.872

13.857.196

Grond-weg & waterwerken

14.562.078

14.743.070

4.102.994

3.970.585

Vervoermiddelen Machines, apparaten & installaties Overige materiële vaste activa Boekwaarde per balansdatum

449.459

370.332

4.057.079

4.097.366

52.206.808,79

52.678.407

De mutatie vermeerdering ad € 3.914.000 betreft beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van: • Grond en terreinen € 685.000 • Bedrijfsgebouwen € 931.000 • Onderwijsgebouwen € 131.000 • Grond- /weg- & waterwerken € 1.411.000 • Vervoermiddelen € 95.000 • Overige materiële vaste activa € 661.000 Waardering van de materiële vaste activa met een economisch nut vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen.

184


Op grond van de Nota Activabeleid 2012 wordt materiële vaste activa met een economisch nut als volgt afgeschreven: lineair gedurende; • 50 jaar: vervanging vrijval riolering; • 40 jaar: riolering (niet zijnde vervanging vrijval en mechanisch deel), nieuwbouw/uitbreiding woonruimten en bedrijfsgebouwen, aankoop veren en aanleg begraafplaatsen; • 30 jaar: riolering (oude investeringen); • 25 jaar: woonwagens; • 20 jaar: verbouw/renovatie van gebouwen, nieuwbouw semipermanente gebouwen, aanleg woonwagen standplaatsen; • 15 jaar: mechanisch en electrisch gedeelte van gemalen en drukriolering, brandweerauto’s, voorzieningen/ technische installaties aan/in gebouwen, vervanging inventaris, schoolmeubilair en kantoormeubilair; • 10 jaar: parkeermeters, beveiligingsinstallaties, hulpmiddelen en gereedschappen, specifieke vervoermiddelen buitendienst en dienstauto; • 7 jaar: software (afhankelijk van economische levensduur), leermiddelen onderwijs; • 5 jaar: software (afhankelijk van economische levensduur), noodlokalen, persoonlijke uitrusting/ dienstkleding; • 4 jaar: hardware, hellingbeurt veer; • niet: op gronden en terreinen Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd. In het jaar 2012 is deze ondergrens met betrekking tot de investeringen voor riolering gebracht op € 100.000. Materiële vaste activa maatschappelijk nut Boekwaarde per 1 januari 2012

1.293.133

1.293.133

Af: Verminderingen

51.725

Normale afschrijvingen

0

0

Bijdragen van derden

0

0


51.725

51.725


53.964

53.964


1.295.372

1.295.372

Deze boekwaarde is als volgt verdeeld:

Totaal 1-1-2012

Totaal 31-12-2012

Grond-weg & waterwerken

1.293.133

1.295.372

0

0

1.293.133

1.295.372

Overige materiële vaste activa Boekwaarde per balansdatum

De mutatie vermeerdering ad € 54.000 betreft beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van: • Grond- weg en waterbouwkundige werken

185


Op grond van de Nota Activabeleid 2012 kunnen materiële vaste activa met een maatschappelijk nut, onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves, als volgt worden afgeschreven: lineair gedurende; • 25 jaar: aanleg en onderhoud van wegen en waterwegen, civiele kunstwerken, herinrichting openbare gebieden, aanleg speelplaatsen; • 10 jaar: plaatsen straatmeubilair, straatnaamgeving en huisnummering, verkeers- en komborden, plattegronden/bewegwijzering.

Financiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2012

1.942.154

Af: Verminderingen

298.159

Normale afschrijvingen/aflossingen

0

Extra afschrijvingen

0


298.159


0


1.643.995 Totaal 1-1-2012

Deze boekwaarde is als volgt verdeeld: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Verstrekte geldleningen woningbouw Verstrekte geldleningen overig Bijdrage aan derden Boekwaarde per balansdatum

Totaal 31-12-2012

62.162

62.162

1.701.676

1.418.063

178.316

163.770

0

0

1.942.154

1.643.995

De mutatie afschrijving/aflossing ad € 298.159 betreft ontvangen aflossing. Voor een nadere detaillering van de vaste activa wordt verwezen naar de ‘Staat van activa’ die opgenomen is in het boekwerk ‘Bijlagen jaarrekening 2012’. Deelnemingen Aantal per balansdatum 1-1-2012

31-12-2012

24.035

24.035

0

0

3.861

3.861

Nominaal

Totaal 1-1-2012

31-12-2012

€ 1,00

24.035

24.035

€ 0,01

0

0

€ 2,50

9.652

9.652

27.953

27.953

454

454

Aandelen bibliotheek Zaltbommel

45

45

St. kap. Won.St. Kerkwijk

23

23

Totaal nominale waarde

62.162

62.162

Aandelenbezit/deelnemingen Waterbedrijf Vitens (normaal) Waterbedrijf Vitens (preferent) BNG Inschrijvingen Grootboek Nat. Schuld Obligatie vm Kerkwijk

186


Vlottende activa De voorraden betreffen boekwaarden van niet in exploitatie genomen bouwgronden en de boekwaarden van in exploitatie genomen complexen. Deze worden gewaardeerd tegen de vervangingskosten inclusief toegerekende rentekosten en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De nog niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verhoogd met geleden renteverliezen. Van de risico’s ter zake van de grondexploitatie is binnen de paragraaf grondexploitaties een gedegen risicoanalyse opgesteld. Voorraden De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Totaal 1-1-2012

Totaal 31-12-2012

Gronden zonder kostprijsberekeningen

20.606.474

16.313.618

Beschikbare voorzieningen exploitatieresultaat

6.646.729-

4.341.978-

Onderhanden werk

27.851.859

28.242.837

Beschikbare voorzieningen exploitatieresultaat

2.923.959-

6.120.284-

Totaal grondexploitatie

38.887.646

34.094.193

5.458

5.458

38.893.104

34.099.652

Grondexploitatie

Vooruitbetalingen Totaal voorraden per balansdatum

187


Gronden zonder kostprijsberekening Beersteeg

Voorraad 1-1-2012

Vermeerdering

Vermindering

Beschikbare voorziening exploit. result.

Voorraad 31-12-2012

20.606.474

555.532

4.848.388

0

16.313.618

748.099

0

748.099

0

Wildeman 2

4.900.602

195.901

0

5.096.504

Wildeman buiten contour

1.390.824

60.261

0

1.451.085

269.457

0

269.457

0

Stationsgebied Zaltbommel

0

0

0

0

Kantoren Stationsomgeving

1.054.637

0

369.474

685.163 0

Ruilgronden

Locatie van de Bosch vstv

0

0

0

Sarskampseweg

1.353.036

0

1.353.036

0

Delwijnsestraat

1.071.719

44.670

0

1.116.390

Brakel-Oost

1.032.331

0

155.970

876.361

Agnietentuin

575.121

0

575.121

0

1.357.631

0

1.357.631

0

114.362

4.861

0

119.224

Waluwe III Milieustraat Dwarssteeg Hoefstraat Nieuwaal

19.600

0

19.600

0

6.719.054

249.838

0

6.968.892

Gemeent Delwijnen

0

0

0

0

Reconstructie KW-weg

0

0

0

0

6.646.729-

2.792.171

487.420

4.341.978

4.341.9780

Middelweide

Voorz. gronden zonder kostprijsberekening VZ Stationsomgeving

0

0

0

0

1.202.536-

1.250.637

48.101

0

0

421.719-

0

44.670

466.390

466.390-

VZ Agnietentuin

86.371-

89.826

3.455

0

0

VZ Wildeman BC

690.824-

0

60.261

751.085

751.085-

Vz. Middelweide

2.718.888-

0

250.004

2.968.891

2.968.891-

Vz. Brakel-Oost

113.360-

0

42.251

155.611

155.611-

0

0

0

0

0

Vz. Waluwe III

966.931-

1.005.608

38.677

0

0

Beersteeg

446.099-

446.099

0

0

0

27.851.859

5.203.445

4.812.467

0

28.242.837

343.371

1.097.643

0

6.923.416

715.401

0

7.638.816

Wildeman I

14.920.816

0

4.744.186

10.176.630

Waluwe II (centrumgebied)

VZ Sarskampseweg VZ Delwijnsestraat

Vz. Gemeent Delwijnen

Onderhanden werk Virieupark Waluwe II

1.441.014

1.272.312-

1.210.326

0

61.986-

Ormeling II & III

1.797.102

0

68.281

1.728.821

Dijkzicht-zuid

3.160.826

1.364.330

0

4.525.157

Gemeente Delwijnen (expl.)

1.978.640

128.725

0

2.107.365

0

687.020

0

687.020

2.923.959-

0

3.196.325

6.120.284

6.120.284531.700-

Beersteeg (in expl.) Voorz in exploitatie genomen gronden VZ Virieupark VZ Ormeling VZ Dijkzicht-Zuid VZ Gemeent Delwijnen (expl)

0

0

531.700

531.700

297.605-

0

476.892

774.497

774.497-

1.961.153-

0

776.909

2.738.062

2.738.062-

665.201-

0

291.451

956.652

956.652-

VZ Beersteeg (in expl.)

0

0

581.976

581.976

581.976-

VZ Waluwe II (in expl.)

0

0

537.397

537.397

537.397-

38.887.646

8.551.148

13.344.600

10.462.262

34.094.193

Totaal verloop voorraden

188


Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen

Stand 1-1-2012

Stand 31-12-2012

126.076

768.539

Overige vorderingen

4.016.757

3.866.620

Stand uitzettingen per balansdatum

4.142.833

4.635.159

Specificatie overige vorderingen

Stand 1-1-2012

Stand 31-12-2012

Debiteuren algemeen

3.713.825

3.752.434

Dit betreft de openstaande posten per 31 december. Van de post overige vorderingen is op de administratie een specificatie aanwezig.

Te vorderen belastingdebiteuren

656.747

460.384

Voorziening dubieuze debiteuren

175.070-

182.152-

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren

178.745-

164.045-

Stand overige vorderingen per balansdatum

4.016.757

3.866.620

Liquide middelen

Stand 1-1-2012

Stand 31-12-2012

5.893

3.302

De stand van de liquide middelen per: Kas Legeskas ING BNG

0

0

91.631

86.236

0

21.073

RABO

7.920

8.372

SNS

2.069

2.047

0

0

107.513

121.030

Overlopende activa

Stand 1-1-2012

Stand 31-12-2012

Nog te ontvangen bedragen BCF (AD)

2.463.441

2.898.241

Nog te ontvangen bedragen (AD)

1.282.876

1.542.901

ABN AMRO Stand liquide middelen per balansdatum

Algemene transitoria (AD)

0

0

Vooruitbetaalde bedragen (AD)

559.676

37.219

Overige overlopende activa (AD)

16.655

0

4.322.648

4.478.361

Stand overlopende activa per balansdatum

Een specificatie van deze overlopende activa is op de administratie aanwezig. Deze overlopende activa zullen in het volgend dienstjaar worden afgewikkeld De vooruitbetaalde bedragen betreffen o.a. overlopende boekingen tussen de dienstjaren 2012 en 2013. Na opening van het dienstjaar 2013 worden deze boekingen automatisch in dit dienstjaar verwerkt. Het totaal ‘nog te ontvangen bedragen’ per 31 december ad € 1.543.000 kan als volgt worden gespecificeerd: • Transitoria leningen woningbouw € 12.000 • Kosten verkoop Peperstraat Bruchem € 37.000 • Expl. Kosten 2012 Heemstaweg West 9 € 15.000 • SLA ODR deelplan financiën € 13.000 • Resultaat SDB 2012 € 606.000 • Min. BZK alg. uitkering Berekening 2012 € 56.000 • Beheerstichting BS Waluwe € -77.000 • Woonlinie verlichting binnenvergt € 33.000 189


• Bijdrage 2011 veerdienst Gorinchem • Verkoop grond Lange Steigerstraat • Exploitatiekosten Boschstraat 2012 • Verenfonds veer Aalst • Verenfonds veer Brakel • AVRI doorberekening zwerfafval 2012 • BTW terugbetalingen 5 jaar + evenem. 2011 • Waterman Provincie / Min. OCW • Diversen (kleiner dan € 10.000) en afronding

€ 15.000 € 14.000 € 17.000 € 69.000 € 572.000 € 29.000 € 41.000 € 15.000 € 76.000

Vaste passiva Algemeen De aard en de doelstelling van de reserves en voorzieningen zijn toegelicht bij afzonderlijke ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2007’ vastgesteld door de raad in 2008.

Eigen vermogen Algemene reserves Stand per 1 januari 2012

Totaal

Alg. Dienst

Grondexploitatie

7.099.190

5.703.508

1.395.682

Bij: Rentetoevoeging

0

0

0

2.767.688

1.213.468

1.554.220

Verminderingen

4.779.222

1.829.320

2.949.902

Stand per 31 december 2012

5.087.656

5.087.656

0

Vermeerderingen Af:

Voor een gedetailleerd overzicht omtrent de mutaties van de algemene reserves wordt verwezen naar het verdere verloop van deze toelichting. Het verloop van de Overige bestemmingsreserves is als volgt:

Bestemmingsreserves Stand per 1 januari 2012

Totaal

Alg. Dienst

Grondexploitatie

12.067.656

12.067.656

0

Bij: Vermeerderingen

4.975.223

4.975.223

0

Af:

2.767.688

1.213.468

1.554.220

Verminderingen

7.947.710

7.947.710

0

4.779.222

1.829.320

2.949.902

9.095.170

9.095.170

0


190


Voor een gedetailleerd overzicht omtrent de mutaties van de algemene reserves wordt verwezen naar het verdere verloop van deze toelichting.

Saldo van rekening Stand per 1 januari 2012

914.159

Bij: rentetoevoeging

0

exploitatiesaldo 2012

45.864

Af: Verminderingen

914.159


45.864

Stille reserves

Stille reserves Met de verkoop in 2007 van de preferente aandelen Vitens en de gewone aandelen Bogromij is een gedeelte van de aanwezige stille reserves te gelde gemaakt. Hiervoor in de plaats is een afzonderlijke algemene reserve gevormd waaruit exploitatie-inkomsten worden gegenereerd in de vorm van rentebaten teneinde wegvallende dividendinkomsten te compenseren. Daarnaast zijn stille reserves aanwezig in de vorm van overwaarde op materiële vaste activa met een economisch nut. In het kader van de Financiële Verordening 2009, art.18 is het College verplicht periodiek een (bijgestelde) Nota Weerstandsvermogen en Risico management op te stellen en aan de Raad aan te bieden ter behandeling en vaststelling. Deze is in 2011 door de raad vastgesteld.

Lang vreemd vermogen Voorzieningen Stand per 1 januari 2012

Totaal

Algemene Dienst

Grond exploitatie

Derden bekl. middelen

8.770.964

3.648.730

195.309

4.926.925

5.558.767

4.852.735

14.297

691.735

2.705.498

1.672.405

14.510

1.018.584

11.624.232

6.829.060

195.096

4.600.076

Totaal

Verpl., verl. en risico’s

Onderhoudsegalisatie

Derden bekl. middelen

8.770.964

2.926.810

917.229

4.926.925

5.558.767

345.184

4.521.848

691.735

2.705.498

639.089

1.047.826

1.018.584

11.624.232

2.632.905

4.391.252

4.600.076

Bij: Rente Vermeerderingen

0

Af: Verminderingen Stand per 31 december 2012 Waarvan: Stand per 1 januari 2012 Bij: Rente Vermeerderingen

0

Af: Verminderingen Stand per 31 december 2012

191


Voor een gedetailleerd overzicht omtrent de mutaties van de voorzieningen wordt verwezen naar het verdere verloop van deze toelichting.

Vaste schuld Verloop langlopende geldleningen Stand per 1 januari 2012 Bij: opgenomen geldleningen

Totaal

Banken

60.480.326,01

60.480.326,01

0

Af: aflossingen Stand per 31 december 2012

6.116.805,13

6.116.805,13

54.363.520,88

54.363.520,88

In dit dienstjaar is over het totaal van de opgenomen geldleningen een bedrag betaald aan rente groot € 2.053.155,70. De rentelast over dit verslagjaar heeft € 1.978.217,82 bedragen. Voor een gedetailleerd overzicht omttrent de mutaties van de voorzieningen wordt verwezen naar de ‘Staat van geldleningen’ die opgenomen is in het boekwerk ‘Bijlagen jaarrekening 2012’.

Waarborgsommen Totaal

Algemeen

Planschade

Stand per 1 januari 2012

634.130

216.100

418.030

Bij : ontvangsten

100.793

200

100.593

Af : terugbetalingen

240.493

216.300

24.193


494.430

0

494.430

Stand 1-1-2012

Stand 31-12-2012

Kort vreemd vermogen Overige vlottende schuld Het saldo is als volgt te splitsen: 0

6.500.000

Crediteuren algemeen

Kas-en daggeldleningen

3.781.011

5.904.765

Bank- en girosaldi

3.445.816

483.283

Stand per balansdatum

7.226.827

12.888.049

Overlopende passiva

Stand 1-1-2012

Stand 31-12-2012

2.695.838

2.530.601

Per balansdatum is de specificatie als volgt: Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Vooruitontvangen andere overheden Nog te betalen salarissen Vooruitontvangen belastingen Stand per balansdatum

25.810

34.667

2.903.430

2.715.542

323

440

89.541

71.803

5.714.942

5.353.054

Van de post ‘nog te betalen bedragen ‘en ‘vooruitontvangen bedragen’ is een specificatie aanwezig op de administratie. De post ‘vooruitontvangen van andere overheden’ zijn middelen die per balansdatum nog niet zijn uitgegeven voor het gestelde doel. Hieronder is hiervan een overzicht opgenomen.

192


In onderstaand overzicht wordt een specificatie gegeven van de vooruitontvangen bedragen van andere overheden alsmede het mutatieverloop over het verslagjaar.

Specificatie overlopende passiva (vooruitontvangen bedragen van andere overheden) Stand 1-1-2012

Omschrijving regeling

Af Inburgering Allochtone Vrouwen Onderwijsachterstandenbeleid Inburgering nieuwkomers Stimulering woningbouw KSB2 Pardonregeling VO Participatiebudget VO ISV I

Stand 31-12-2012

Mutaties Bij

0

0

0

0

187.554

253.168

378.629

313.015

90.263

15.361

0

74.902

1.010.734

533.500

134.169

611.403

310.333

310.333

0

0

83.083

0

0

83.083

4.169

239.365

235.196

0

201.417

0

0

201.417 204.991

VO ISV 2 programmagemeente

204.991

0

0

VO ISV 2 projectgemeente

693.000

693.000

0

0

VO Herinrichting buitengebied

68.710

8.288

0

60.422

VO Milieu

49.175

11.108

0

38.067

0

0

20.427

20.427

VO bedrijventerrein Veilingweg

0

129.846

435.000

305.154

VO Revitalsering van Voordenpark

0

0

537.629

537.629

VO regeling Binnenklimaat onderwijs

VO BDU Middelkampseweg Gameren

0

69.098

200.000

130.902

VO KSB3

0

55.870

190.000

134.130

2.903.430

2.318.937

2.131.050

2.715.542

Stand per balansdatum

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden. Categorie

Aard/ omschrijving

Nutsbedrijven

div. investeringen

Sport

div. investeringen

Tehuizen Woningexploitatie/ woningbouw Overige geldnemers Totaal

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Boekwaarde 1-1-2012

Boekwaarde 31-12-2012

285.841.000

50%

340.900

291.161

1.220.250

100%

232.004

217.276

bouw zorghuis

10.360.000

100%

3.366.799

3.366.799

woningbouw

77.298.793

100%

48.345.619

48.312.342

diversen

19.690.850

100%

17.552.034

17.091.439

69.837.356

69.279.017

394.410.893

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen (art. 53 BBV) Per de balansdatum is een verplichting becijferd voor betaling van vakantiegelden groot € 519.582. Hiervoor is geen voorziening getroffen. Het betreft de opgebouwde rechten aan vakantiegelden over de maanden juni tot en met december van het verslagjaar.

193


25.3 Reserves en voorzieningen Overzicht verloop reserves 2012 (* € 1.000) Boekwaarde 1-1

Toevoeging

Onttrekking

Herschikking

Boekwaarde 31-12

Algemene reserves

7.099,2

2.767,7

4.779,2

0

5.087,7


3.876,1

1.213,5

1.829,3

0

3.260,2

Reserve winst verkoop aandelen Vitens/Bogromij

1.827,4

0

0

0

1.827,4

Algemene reserve grondexploitatie

1.395,7

1.554,2

2.949,9

0

0

12.067,7

4.975,7

7.947,7

0

9.095,7

76,0

0

0

0

76,0

Reserve Automatisering

133,9

465,2

520,1

0

79,1

Reserve Cultureel bezit

27,4

0

0

0

27,4

Reserve Cultuurhus/ vm Bibliotheek

494,3

0

0

0

494,3

Reserve Binnensportaccommodaties/ Sportfondsen

78,4

0

18,0

0

60,3

Naam reserve

Overige bestemmingsreserves Reserve communicatiedoeleinden

Reserve Onderhoud en restauratie monumenten

20,7

35,8

20,0

0

36,6

Reserve Bodemsanering

210,9

0

0

0

210,9

Reserve Beheerplan onderhoud wegen

274,8

1.154,0

1.246,4

0

182,4

80,7

106,3

43,9

0

143,1

218,3

0

0

0

218,3

Reserve Materieelplan brandweer

0,0

200,5

200,5

0

0

Reserve Actualisatie bestemmingsplannen

5,2

0

5,2

0

0,0

Reserve Materieelplan BOR-buiten Reserve Afdekken stortplaats Ketelsteeg

Reserve Stedelijke vernieuwing Reserve Aanleg fietspaden Reserve Duurzaam veilig Reserve Dekking kapitaallasten

80,0

0

0

0

80

166,4

0

6.4

0

160.1

2,4

0

0

0

2,4

4.521,3

243,4

1.026,6

0

3.738,1

Reserve Herstructureringsfonds

236,8

0

59,3

0

177,5

Reserve WMO

241,3

25,5

16,8

0

250,0

25,0

0

0

0

25,0

983,8

987,9

499.5

0

1.472,2

Reserve Fonds beheer Kloosterwiel Reserve Overlopende passiva Reserve Onderhoud haven

245,0

35,0

0

0

280,0

3.844,9

0

3.844,9

0

0

Reserve Overlopende passiva KSB II

100,2

0

100,2

0

0

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

0

846,6

340,0

0

506.6

Reserve Bestemmingsplan Bedrijventerrein

0

875,0

0

0

875,0

Saldo van rekening

914,2

45,9

914,2

0

45,9


914,2

45,9

914,2

0

45,9

20.081,0

7.788,8

13.641,1

0

14.229,2

Reserve Gemeentelijk Rioleringsplan

Totaal reserves

194


Algemene bedrijfsreserve (* € 1.000) Doel van de reserve:

Buffer om financiële tegenslagen op te kunnen vangen

Aard:

Bufferfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag:

Verkeersituatie Zandkampen

24,2

Diverse verkeersprojecten

1.748,7 1,1 43,5 Totaal onttrekkingen Toevoegingen:

ten behoeve van:

11,8

Bedrijventerrein Zaltbommel Kosten scholen Zaltbommel Dorps- en wijkgericht werken 2012

1.829,3 Bedrag: 348,7

Totaal toevoegingen

ten laste van: Resultaat jaar 2011

16,8

Verzelfstandiging openbaar onderwijs

848,0

Dekking kap.lasten brandweerkazerne

1.213,5

Reserve winst verkoop aandelen Vitens & Bogromij (* € 1.000) Doel van de reserve:

Genereert rentebaten ter compensatie van lagere inkomsten als gevolg van de verkoop van gemeentelijk belang in Vitens/Bogromij

Aard:

Inkomensfunctie Bedrag:

Totaal onttrekkingen

0

Totaal toevoegingen

0

Algemene reserve grondexploitatie (* € 1.000) Doel van de reserve:

Buffer om verliezen van toekomstige exploitaties op te kunnen vangen

Aard:

Buffersfunctie

Onttrekkingen:


195

Bedrag:

ten behoeve van:

698,5

Resultaat Dijkzicht-Zuid 2012

537,4

Resultaat Waluwe II 2012

531,7

Resultaat Virieupark 2012

465,0

Resultaat Ormeling 2012

264,8

Resultaat Gemeente Delwijnen 2012

141,2

Resultaat Middelweide 2012

118,0

Resultaat Beersteeg 2012

43,8

Resultaat Agnietentuin 2012

37,7

Resultaat Brakel-Oost 2012

32,6

Resultaat Wildeman BC 2012

31,8

Resultaat Hopland 2012

27,8

Resultaat Delwijnsestraat 2012

25,1

Horeca exploitant stadhuis

24,8

Bestemmingsplan sportcomplex Middelsteeg

6,1

Resultaat Sarkampseweg 2012

4,5

Resultaat Waluwe-Noord 2012

-9,4

Aanleg sportveld Kerkwijk

-31,8

Resultaat Hopland II 2012

2.949,9


Algemene reserve grondexploitatie (* € 1.000) Toevoegingen:

Bedrag: 1.006,7

Aanv. ABR grondexploitaties

528,7

Resultaat Waluwe II Centrumplan 2012

14,8

Storting vanuit herstructureringsfonds

4,0 Totaal toevoegingen

ten laste van:

Resultaat gronden 2012

1.554,2

Reserve Communicatiedoeleinden (* € 1.000) Doel van de reserve:

Voor realisatie van onrendabele kabelaansluitingen alsmede algemene communicatiedoeleinden

Aard:

Bestedingsfunctie Bedrag:


0

Totaal toevoegingen

0

Reserve Automatisering (* € 1.000) Doel van de reserve:

Dekking van de uitvoeringskosten mbt het opgestelde Informatie beleidsplan

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 405,3

Totaal onttrekkingen Toevoegingen:

Investering ICT plan 2012

74,7

Niet realiseren taakstelling IB plan

40,0

Onttrekking dekking archief op orde

520,0 Bedrag: 465,2

Totaal toevoegingen

ten behoeve van:

ten laste van: Budget reserve automatisering

465,2

Reserve Cultureel bezit (* € 1.000) Doel van de reserve:

Het realiseren van kunst in de gemeente

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

196


Reserve Poorterij/Bibliotheek (* € 1.000) Doel van de reserve:

Het realiseren van een nieuwe bilbiotheekvoorziening en het tijdelijk instandhouden van de huidige voorziening

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

Reserve Binnensportaccommodaties Sportfondsen (* € 1.000) Doel van de reserve:

Instandhouding van welzijnsaccommodaties

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 18,0


ten behoeve van: Onderhoud sporthallen ZBM

18,0

Totaal toevoegingen

0

Reserve Onderhoud en restauratie monumenten (* € 1.000) Doel van de reserve:

Nivelleren van te verstrekken subsidies in het kader van monumentenonderhoud

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 20,0


Kosten onderhoud monumenten 2012

20,0 Bedrag: 35,8

Totaal toevoegingen

ten behoeve van:

ten laste van: Jaarlijkse storting reserve monumenten

35,8

Reserve Bodemsanering (* € 1.000) Doel van de reserve:

In verband met de afrekening met de Provincie Gelderland in het kader van bodemsanering in de gemeente

Aard:

Bufferfunctie Bedrag:


0

Totaal toevoegingen

0

197


Reserve Beheerplan onderhoud wegen (* € 1.000) Doel van de reserve:

Het nivelleren van de kosten van beheer en onderhoud van tot de openbare wegen behorende verhardingen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 1.180,5 65,9


ten behoeve van: Kosten onderhoud wegen 2012 Onttrekking tbv reserve onderhoud wegen binnendienst

1.246,4

Toevoegingen:

Bedrag: 1.154,0

Totaal toevoegingen

ten laste van: Storting tlv exploitatie 2012

1.154,0

Reserve Materieelplan BOR-buiten (* € 1.000) Doel van de reserve:

Het egaliseren van de kapitaallasten van investeringen en onderhoud van het materieel van de buitendienst

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 43,9


ten behoeve van: Kosten materiaal buitendienst 2012

43,9

Toevoegingen:

Bedrag: 106,3

Totaal toevoegingen


106,3

Reserve Afdekken stortplaats Ketelsteeg (* € 1.000) Doel van de reserve:

Afwerken van de voormalige stortplaats aan de Ketelsteeg

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

ten behoeve van:

Reserve Materieelplan brandweer (* € 1.000) Doel van de reserve:

Het egaliseren van lasten en vervanging van materieel van de brandweer

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 200,5


198

Onttrekking t.b.v. materieelplan brandweer 2012

200,5 Bedrag: 200,5

Totaal toevoegingen

ten behoeve van:

200,5

ten laste van: Storting reserve materieelplan brandweer


Reserve Actualisatie bestemmingsplannen (* € 1.000) Doel van de reserve:

Dekking van de kosten van het vervaardigen en herzien van bestemmingsplannen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 5,1

Totaal onttrekkingen Totaal toevoegingen

ten behoeve van: Kosten bestemmingsplan buitengebied 2012

5,1 0

Reserve Investering Stedelijke vernieuwing (* € 1.000) Doel van de reserve:

Vernieuwing van de stedelijke inrichting

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

Reserve Aanleg fietspaden (* € 1.000) Doel van de reserve:

Aanleg van een verkeersveilige fietsverbinding Brakel-Zaltbommel

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 6,4


ten behoeve van: Kosten fietspad Gameren-Zaltbommel 2012

6,4 0

Reserve Duurzaam veilig (* € 1.000) Doel van de reserve:

Het treffen van verkeersveilige maatregelen 30 en 60 km

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

199


Reserve Dekking afschrijvingen (* € 1.000) Doel van de reserve:

Verplichte reserve: volgens het BBV te vormen voor investeringen die gedekt worden uit reserves

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 1.026,6


ten behoeve van: Dekking kapitaallasten 2012

1.026,6

Toevoegingen:

Bedrag:

Pachtovereenkomst vv Kerkwijk

122,8

Bouwkrediet gemeentehuis

-9,4 Totaal toevoegingen

ten laste van:

130,0

Aanleg sportveld Kerkwijk

243,4

Reserve Herstructureringsfonds (* € 1.000) Doel van de reserve:

Bijdragen verstrekken aan particulieren in het kader van de ontwikkeling van moeilijke woonlocaties

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag:


ten behoeve van:

44,5

Verplaatsing VeBe

14,8

Storting reserve grondexploitaties

59,3

Totaal toevoegingen

0

Reserve WMO (* € 1.000) Doel van de reserve:

Egalisatie van middelen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 16,8


ten behoeve van: Nota Volksgezondheid 2011-2013

16,8 Bedrag: 25,4

Totaal toevoegingen

ten laste van: WMO

25,4

Reserve Fonds beheer Kloosterwiel (* € 1.000) Doel van de reserve:

Dekking van de onderhoudskosten van het gebied Kloosterwiel

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

200


Reserve Overlopende passiva (* € 1.000) Doel van de reserve:

Overlopende passiva

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 1,9 37,5

Visie op kwaliteit openbare ruimte Participatiebudget

6,3

OBS Walsprong 1e inr inventaris 2010

13,0

BBS Poederoijen aanv 1e inr. inventaris

25,8

Bewust belonen

5,0

Straatcoaches 2010 Wandelpaden Reg riv akoest onderz. BP buitengebied

17,5

Inhuur financiën tm januari (digitalisering)

7,9

Inhuur sport

6,6

Inhuur bouwvergunningen

5,0

Kerntakendiscussie Controle hondenbelasting

15,9

Controle toeristenbelasting

36,7

Boekwinst verkoop Veer Brakel

18,7

Gasfabriek Virieusingel

13,3

Manfeldersgemaal

44,4

Bestemmingsplan buitengebied

17,0

Opstellen welstandsnota

39,6

Diverse ontwikkelingen digitalisering archief

2,0

WMO de Kanteling

87,8

Bestemmingsplan bebouwde kom

11,7

RSA reserves sport

499,5 Bedrag: 5,4

ten laste van: Klimaatplan 2009-2011

45,0

Bewust belonen

47,2

Restant combinatiefuncties

86,5

Gasfabriek Virieusingel

52,4


50,6

Bestemmingsplan binnenstad

7,0

BAG vervanging ziekte

9,0

Inhuur onderwijshuisvesting

69,4

Inhuur KSB3 ter vervanging

24,0

Overhead KSB3 ter vervanging

176,3

Budget uren KSB3 2012

73,4

Inhuur STIM meerjarig

30,0

Bestuurskrachtmonitor

35,0

Ontwikkelvisie Van Waal tot Waal

24,7

IZA-gelden voor personeel

15,8

Inhuur meerjarig sport

35,6

Inbraakbeveiliging Hogeweg 11

138,7 6,3

201

Onderzoek samenwerking

10,3

14,6

Totaal toevoegingen

Voorverkenn. uiterwaarden Brakel-Zuilichem

2,9

46,6

Toevoegingen:

Energiebesparende maatregelen

4,5

7,0


ten behoeve van:

Subsidie Orion jeugdbeleid Bewoners besparing energie

28,5

Transitie AWB regio

14,5

AWBZ begeleiding 2012

12,5

LEA 2012

987,9


Reserve Onderhoud haven (* € 1.000) Doel van de reserve:

Dekking van de toekomstige onderhoudskosten voor de haven

Aard:



ten behoeve van:

0 Bedrag: 35,0

Totaal toevoegingen


35,0

Reserve Gemeentelijk rioleringsplan (* € 1.000) Doel van de reserve:

Nivellering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringsuitgaven van de riolering

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 3.844,9


ten behoeve van: Onttrekking saldo reserve tbv voorziening riolering

3.844,9

Totaal toevoegingen

0

Reserve Overlopende passiva KSB II (* € 1.000) Doel van de reserve:

Dekking van de projecten KSB II

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 100,2


ten behoeve van: Afronding KSB II

100,2

Totaal toevoegingen

0

Reserve Risicobeheer algemene uitkering (* € 1.000) Doel van de reserve:

Het opvangen van buffers in de algemene uitkeringen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 340,0


Totaal toevoegingen

202

ten behoeve van: Junicirculaire gemeentefonds

340,0 Bedrag:

ten laste van:

506,6

Resultaat algemene uitkering 2012

340,0

Storting tlv batig saldo 2011

846,6


Reserve Bestemmingsplan Bedrijventerrein (* € 1.000) Doel van de reserve:

Dekking van planschade bedrijventerrein

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 0


ten behoeve van: Junicirculaire gemeentefonds

0

Toevoegingen:

Bedrag: 875,0

Totaal toevoegingen

ten laste van: Storting reserve vastgoed

875,0

Saldo van Rekening Gemeente (* € 1.000) Doel van de reserve:


Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 914,2


203

Resultaat jaar 2011

914,2 Bedrag: 45,9

Totaal toevoegingen

ten behoeve van:

45,9

ten laste van: Resultaat 2012


Overzicht verloop voorzieningen 2012 (* € 1.000) Boekwaarde 1-1

Toevoeging

Onttrekking

Herschikking

Boekwaarde 31-12

2.926,8

322,7

624,1

0

2.632,9

0,0

89,8

89,9

0

0

Voorziening Wachtgeldverplichting voormalig bestuurders

127,6

75,0

118,6

0

84,0

Voorziening Pensioenverplichting voormalig bestuurders

463,3

27,3

35,8

0

454,8

1.807,0

0

332,8

0

1.474,2

258,5

0

27,1

0

231,4

75,0

0

20,5

0

54,5

0,0

138,8

0

0

138,8

Naam voorziening Verplichtingen, verliezen en risico’s Voorziening Voormalig personeel

Voorziening Reconstructie KW-weg Voorziening Liquidatiekosten Muziekschool Voorziening Juridische claims RO Voorziening GB De Ooijk Voorziening woonrijpmaken Waluwe I

195,4

3,9

4,1

0

195,1

Voorziening woonrijpmaken Hopland

0,0

10,4

10,4

0

0

917,2

4.521,8

1.047,8

0

4.391,3

73,6

108,7

181,4

0

0,9

173,6

359,6

277,5

0

255,8

Onderhoudsegalisatie Voorziening Onderhoud buitenkant onderwijs Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening Riolering Voorziening Onderhoud begraafplaats Voorziening Onderhoud Zandkampen Derden beklemde middelen

0

3.844,9

551,3

0

3.293,6

670,0

117,5

37,7

0

749,8

0

91,1

0

0

91,1

4.927,0

691,7

1.003,4

0

4.615,3

Voorziening Artikel 12 Algemene afwikkeling

0,1

0

0

0

0,1

Voorziening Artikel 12 Baggeren watergangen

81,0

0

17,1

0

63,9

Voorziening Artikel 12 Sporthal

94,0

0

42,8

0

51,1

Voorziening Artikel 12 Cultureel Centrum Poorterij

36,7

0

8,5

0

28,2

116,2

0

9,0

0

107,2

Voorziening Artikel 12 Afdekken voormalige stortplaats Voorziening Bijzondere noden (legaten) Voorziening Verzelfstandiging BOBOZ Voorziening Bovenwijkse voorzieningen Totaal voorzieningen Totaal reserves

204

13,6

0

0

0

13,6

267,5

0

89,2

0

178,4

4.317,9

691,7

836,9

0

4.172,8

8.771,0

5.536,3

2.705,5

0

11.624,2

20.081,0

7.788,8

13.641,1

0

14.229,2


Voorziening Voormalig personeel (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van de uitkeringskosten van het voormalig personeel

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 89,8


ten behoeve van: Uitgaven 2012

89,8

Toevoegingen:

Bedrag: 86,5 3,3

Totaal toevoegingen

ten laste van: Storting vanuit begroting 2012 Aanvulling voorziening

89,8

Voorziening Wachtgeldverplichting voormalig bestuurders (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van de wachtgeldverplichtingen aan gewezen wethouders

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 118,6


ten behoeve van: Betaalde wachtgelden 2012

118,6

Toevoegingen:

Bedrag: 75,0

Totaal toevoegingen


75,0

Voorziening Pensioenverplichting voormalig bestuurders (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van de pensioenverplichtingen aan gewezen wethouders

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen: Totaal onttrekkingen

Bedrag:

ten behoeve van:

35,8

Uitkeringen 2012

35,8

Toevoegingen:

Bedrag: 18,5 8,7

Totaal toevoegingen

ten laste van: Dotatie aan de voorziening (rentetoevoeging) Pensioenpremie 2012

27,2

Voorziening Reconstructie KW-weg (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Het reconstrueren van de KW-weg

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 332,8


ten behoeve van: Kosten reconstructie KW-weg 2012

332,8 0

Voorziening Liquidatiekosten Muziekschool (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van de pensioenverplichtingen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 27,1


205

27,1 0

ten behoeve van: Tiel wachtgeld 2011 1e halfjaar 2012


Voorziening Juridische claims RO (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Voldoen aan verplichtingen vanuit de overeenkomst

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 20,5


ten behoeve van: Kosten Kruisstraat 2012

20,5

Totaal toevoegingen

0

Voorziening Frictiekosten logopedie (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Het afbouwen van de plusprodukten logopedie in de regio Rivierenland

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag:


ten behoeve van:

0 Bedrag: 240,0 -101,2

Totaal toevoegingen

ten laste van: Storting tlv voorziening logopedie Resultaat voorziening logopedie 2012

138,8

Voorziening woonrijpmaken Waluwe I (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Bestrijding van de kosten van nog uit te voeren werkzaamheden van het afgesloten complex Waluwe I

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 4,1


ten behoeve van: Doorbelasting kosten 2012

4,1 Bedrag: 3,9

Totaal toevoegingen

ten laste van: Dotatie aan de voorziening (rentetoevoeging)

3,9

Voorziening woonrijpmaken Hopland (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Bestrijding van de kosten van nog uit te voeren werkzaamheden van het afgesloten complex Hopland

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 10,4


Bedrag: -21,4

206

Doorbelasting kosten 2012

10,4

31,8 Totaal toevoegingen

ten behoeve van:

10,4

ten laste van: Resultaat Hopland 2012 Negatieve grondverkopen


Voorziening Onderhoud buitenkant onderwijs (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van de onderhoudskosten buitenkant onderwijsvoorzieningen op basis van meerjarige onderhoudsplannen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 181,4


ten behoeve van: Kosten onderhoud gebouwenbeheerplan 2012

181,4 Bedrag:

Totaal toevoegingen

ten laste van:

53,0

BBS storting tlv exploitatie

45,2

SO storting tlv exploitatie

10,5

OBS storting tlv exploitatie

108,7

Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van de onderhoudskosten buitenkant onderwijsvoorzieningen op basis van meerjarige onderhoudsplannen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 249,7 27,8


ten behoeve van: Kosten onderhoud gebouwenbeheerplan 2012 Kosten optimalisatie vastgoed 2012

277,5 Bedrag: 354,6 5,0

Totaal toevoegingen

ten laste van: Storting tlv exploitatie 2012 Overige bijdragen van derden

359,6

Voorziening Riolering (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Nivellering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringsuitgaven van de riolering

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 422,9


Kosten riolering 2012

77,1

Kosten vegen 50% aandeel

51,2

Kosten straatreiniging 50% aandeel

551,3 Bedrag: 3.844,9

Totaal toevoegingen

ten behoeve van:

ten laste van: Storting tlv saldo reserve gemeentelijk rioleringsplan

3.844,9

Voorziening Onderhoud begraafplaats (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van de jaarlijkse onderhoudskosten ten laste van de ontvangen afkoopsommen onderhoud graven

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 37,7


207

Onderhoud 2012

37,7 Bedrag: 117,5

Totaal toevoegingen

ten behoeve van:

117,5



Voorziening Artikel 12 Algemene afwikkeling (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Ontvangen rijksgelden artikel 12 Afwikkelingsverschillen

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

Voorziening Artikel 12 Baggeren watergangen (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Ontvangen rijksgelden artikel 12 tbv het baggeren van watergangen

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 17,1


ten behoeve van: Bijdrage project Agnietentuin

17,1

Totaal toevoegingen

0

Voorziening Artikel 12 Sporthal (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Ontvangen rijksgelden artikel 12 tbv de Sporthal

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 58,0


ten behoeve van: Fysieke maatregelen ter voorkoming van legionella

58,0

Totaal toevoegingen

0

Voorziening Cultuurcentrum De Poorterij (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van achterstallig onderhoud

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 8,5


ten behoeve van: Sloopvergunning Nieuwstraat 6

8,5

Totaal toevoegingen

0

Voorziening Artikel 12 Afdekken voormalige stortplaats (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Ontvangen rijksgelden artikel 12 tbv het afdekken van de voormalige stortplaats

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 9,0


ten behoeve van: Stortplaats Ketelsteeg

9,0

Totaal toevoegingen

0

Voorziening bijzondere noden (legaten) (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Het ledigen van bijzondere noden

Aard:



0

Totaal toevoegingen

0

208


Voorziening verzelfstandiging BoBoz (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:

Bedrag: 89,2


ten behoeve van: Verzelfstandiging BOBOZ

89,2

Totaal toevoegingen

0

Voorziening Bovenwijkse voorzieningen (* € 1.000) Doel van de voorziening:

Dekking van projecten die een bovenwijks karakter hebben

Aard:

Bestedingsfunctie

Onttrekkingen:


Bedrag:

Herinrichting locatie Beersteeg

223,1

Revitalisering Neswaarden

178,8

VV Kerkwijk sportveld

73,3

Realisatie fietspad Middelkampseweg Gameren

60,0

IJsbaan Gameren

40,5

Sportvoorziening Nederhemert

8,6

Speelvoorziening Molenkamp Brakel

6,5

Openbare skeelerbaan in Zuilichem

3,3

Aanleg openbaar sportveld Gameren

0,08

Aanleg openbare Sportvoorziening Nieuwaal

0.08

Nieuwe ontsluiting in Nieuwaal

836,9 Bedrag: 691,7

Totaal toevoegingen

209

ten behoeve van:

242,5

691,7

ten laste van: Bijdragen bovenwijkse voorzieningen 2012


25.4 Recapitulatie programmarekening Lasten programma 2.3.1. -2.4.1. Recapitulatie Lasten

Rekening 2011

Omschrijving

Begroting 2012 primitief

Begroting 2012 wijzigingen

Begroting 2012 totaal

Rekening 2012

Bestuur en Organisatie 11

Algemeen bestuur

21

Dagelijks bestuur

54

Budgetcyclus

Totaal 2.3.1. Bestuur en Organisatie

837.567

710.308

3.588

713.896

698.537

1.429.409

1.368.543

48.484

1.417.027

1.435.313

174.202

216.943

0

216.943

171.235

2.441.178

2.295.794

52.072

2.347.866

2.305.086

Communicatie en Publiekszaken 41

Communicatie

685.762

684.461

-12.780

671.681

745.569

42

Burgerzaken

811.303

799.037

78.734

877.771

857.746

43


330.205

468.208

-4.000

464.208

311.509

1.827.270

1.951.706

61.954

2.013.660

1.914.825

827.111

Totaal 2.3.2. Communicatie en Publiekszaken Openbare Orde en Veiligheid 22

Integrale Handhaving

853.014

821.798

-4.800

816.998

25

Openbare Orde en Veiligheid

467.687

362.624

0

362.624

343.580

71

Brandweer

1.667.939

1.741.001

-31.794

1.709.207

1.756.316

91


928.019

536.816

114.548

651.364

678.465

3.916.659

3.462.239

77.954

3.540.193

3.605.472

Totaal 2.3.3. Openbare Orde en Veiligheid Werk en Inkomen 51

Kwijtscheldingen

81

Sociale zaken

Totaal 2.4.1. Werk en Inkomen

210

887

0

0

0

235

9.640.071

8.765.497

177.705

8.943.202

9.636.359

9.640.958

8.765.497

177.705

8.943.202

9.636.594


Baten programma 2.3.1. -2.4.1. Recapitulatie Baten

Rekening 2011




Omschrijving

Rekening 2012

Bestuur en Organisatie 11

Algemeen bestuur

0

0

0

0

241

21

Dagelijks bestuur

0

0

0

0

2.836

54

Budgetcyclus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.077

Totaal 2.3.1. Bestuur en Organisatie Communicatie en Publiekszaken 41

Communicatie & Dienstverlening

42

Burgerzaken

43


Totaal 2.3.2. Communicatie en Publiekszaken

0

0

0

0

0

420.982

489.713

8.400

481.313

439.874

0

0

0

0

0

420.982

489.713

8.400

481.313

439.874

Openbare Orde en Veiligheid 22

Integrale Handhaving

21.000

2.000

0

2.000

800

25


17.091

10.307

0

10.307

7.646

71

Brandweer

91


Totaal 2.3.3. Openbare Orde en Veiligheid

20.072

11.585

2.234

13.819

17.253

393.530

2.400

401.763

404.163

407.787

409.694

26.292

403.997

430.289

433.486

Werk en Inkomen 51

Kwijtscheldingen

81

Sociale zaken

Totaal 2.4.1. Werk en Inkomen

211

0

0

0

0

0

7.764.955

6.708.120

0

6.708.120

7.896.145

7.764.955

6.708.120

0

6.708.120

7.896.145


Lasten programma 2.4.2.-2.5.3. Recapitulatie Lasten

Rekening 2011




Rekening 2012

Omschrijving Maatschappelijke Zorg 45


2.810.000

3.224.020

-344.321

2.879.699

2.752.677

82

WMO overig

4.131.534

3.565.150

669.710

4.234.860

3.943.148

6.910.534

6.789.170

325.389

7.114.559

6.695.825

Totaal 2.4.2. Maatschappelijke Zorg Economie en Werkgelegenheid 61

Markten

51.441

46.206

3.000

49.206

55.533

83


444.876

157.992

15.000

172.992

184.822

84


132.357

41.783

58.647

100.430

180.902

628.674

245.981

76.647

322.628

421.257

Totaal 2.4.3. Economie en Werkgelegenheid Cultuur 26

Cultureel erfgoed

554.145

297.819

256.427

554.246

285.019

86

Cultuur

5.080.076

1.633.883

77.763

1.711.646

1.579.236

Totaal 2.5.1. Cultuur

5.634.221

1.931.702

334.190

2.265.892

1.864.255

Sport

1.476.823

832.365

291.578

1.123.943

1.158.244

Totaal 2.5.2. Sport

1.476.823

832.365

291.578

1.123.943

1.158.244

845.552

765.510

0

765.510

731.832

0

0

0

0

0

Sport 87

Onderwijs 85

Leerlingenvervoer

88


89


3.814.652

2.923.856

782.175

3.706.031

3.536.099

90

Educatie

1.483.758

1.596.961

314.142

1.911.103

1.659.555

6.143.962

5.286.327

1.096.317

6.382.644

5.927.486

Totaal 2.5.3. Onderwijs

212


Baten programma 2.4.2.-2.5.3. Recapitulatie Baten

Rekening 2011


Omschrijving



Rekening 2012

Maatschappelijke Zorg 45


282.276

152.990

150.000

302.990

350.360

82

WMO overig

963.857

767.709

-516.938

250.771

451.925

1.246.133

920.699

-366.938

553.761

802.285

31.820

Totaal 2.4.2. Maatschappelijke Zorg Economie en Werkgelegenheid 61

Markten

29.755

35.331

0

35.331

83


289.917

31.647

0

31.647

38.274

84


115.331

110.400

-40.400

70.000

122.290

435.003

177.378

-40.400

136.978

192.384

Totaal 2.4.3. Economie en Werkgelegenheid Cultuur 26

Cultureel erfgoed

300.926

48

126.427

126.475

-1.502

86

Cultuur

2.046.589

182.400

1.770

184.170

189.822

Totaal 2.5.1. Cultuur

2.347.515

182.448

128.197

310.645

188.320

Sport

315.226

24.053

263.100

287.153

369.881

Totaal 2.5.2. Sport

315.226

24.053

263.100

287.153

369.881

9.225

10.500

0

10.500

5.029

0

0

0

0

0

Sport 87

Onderwijs 85

Leerlingenvervoer

88


89


718.868

46.850

396.264

443.114

621.033

90

Educatie

626.429

608.382

214.654

823.036

808.841

1.354.522

665.732

610.918

1.276.650

1.434.903

Totaal 2.5.3. Onderwijs

213


Lasten programma 2.6.1.-3. Recapitulatie Lasten

Rekening 2011

Omschrijving




Rekening 2012

Ruimte en Wonen 23

Bouw- & woningtoezicht

0

0

0

0

0

27


1.678.271

1.354.877

303.419

1.658.296

1.744.497

62

Volkshuisvesting

8.128.069

534.916

1.908.216

2.443.132

3.298.550

63


1.726.753

937.151

936.890

1.874.041

1.203.883

64

Vastgoed

1.001.979

908.998

4.664.563

5.573.561

4.180.321

65

Grondexploitaties

12.530.158

15.262.296

480.638

15.742.934

19.347.886

Totaal 2.6.1. Ruimte en Wonen

25.065.229

18.998.238

8.293.726

27.291.964

29.775.137

10.321.806

Verkeer en Openbare Ruimte 66

Infra

4.848.946

5.649.684

9.227.366

14.877.050

67

Water

83.637

42.282

34.999

77.281

29.768

68

Groen

1.973.573

2.322.782

-46.410

2.276.372

2.244.688

69

Mobiliteit

1.919.482

1.087.468

2.140.653

3.228.121

1.956.307

8.825.638

9.102.216

11.356.308

20.458.824

14.552.568

Milieu

2.422.893

2.451.523

243.454

2.694.977

2.596.827

Totaal 2.6.3. Milieu

2.422.893

2.451.523

243.454

2.694.977

2.596.827

0

0

2.110.000

2.110.000

231.024

0

0

2.110.000

2.110.000

231.024

141.635

74.353

35.940

110.293

155.894

96.752

32.991

344.904

377.895

481.224

238.387

107.344

380.844

488.188

637.118

Totaal 2.6.2. Verkeer en Openbare Ruimte Milieu 24

Contractgestuurde activiteiten 92

KSB3

Totaal 2.6.4. Contractgestuurde activiteiten Algemene Financiële Middelen 44

Belastingen

52

Algemene Financiële Middelen

Totaal 3. Algemene Financiële Middelen

214


Baten programma 2.6.1.-3. Recapitulatie Baten

Rekening 2011

Omschrijving




Rekening 2012

Ruimte en Wonen 23

Bouw- & woningtoezicht

0

0

0

0

0

27


836.414

921.517

-170.210

751.307

705.230

62

Volkshuisvesting

3.984.894

141.679

1.733.891

1.875.570

2.818.400

63


106.326

12.893

200.484

213.377

260.313

64

Vastgoed

1.061.128

367.766

3.857.813

4.225.579

2.804.593

65

Grondexploitaties

10.421.963

15.805.691

-397.863

15.407.828

16.771.241

Totaal 2.6.1. Ruimte en Wonen

16.410.725

17.249.546

5.224.115

22.473.661

23.359.777

3.932.038

Verkeer en Openbare Ruimte 66

Infra

2.628.946

2.664.094

5.618.010

8.282.104

67

Water

96.324

52.900

-25.000

27.900

50.443

68

Groen

421.334

575.781

-32.344

543.437

621.470

69

Mobiliteit

1.827.979

1.090.235

1.761.150

2.851.385

1.859.241

4.974.583

4.383.010

7.321.816

11.704.826

6.463.191

Milieu

2.283.021

2.328.274

74.175

2.402.449

2.436.110

Totaal 2.6.3. Milieu

2.283.021

2.328.274

74.175

2.402.449

2.436.110

0

0

1.900.000

1.900.000

190.000

0

0

1.900.000

1.900.000

190.000

Totaal 2.6.2. Verkeer en Openbare Ruimte Milieu 24

Contractgestuurde activiteiten 92

KSB3

Totaal 2.6.4. Contractgestuurde activiteiten Algemene Financiële Middelen 44

Belastingen

52

Algemene Financiële Middelen

5.724.907

5.279.635

639.585

5.919.220

5.952.088

24.939.496

23.797.087

912.534

24.709.621

25.307.880

30.664.403

29.076.722

1.552.119

30.628.841

31.259.968

Rekening 2011




Rekening 2012

Totaal exploitatielasten (incl. algemene dekkingsmiddelen)

75.363.451

62.220.102

24.878.438

87.098.540

81.321.717

Totaal explotatiebaten (incl. algemene dekkingsmiddelen)

68.626.763

62.231.987

17.062.699

79.294.686

75.469.401


-6.736.688

11.885

-7.815.739

-7.803.854

-5.852.316

7.650.847

8.258

7.795.548

7.803.806

5.898.180

914.159

20.143

-20.191

-48

45.864

Totaal 3. Algemene Financiële Middelen

Lasten & baten resultaat Recapitulatie

Omschrijving

Saldo mutatie reserves Saldo na winstbestemming

215


25.5 Toelichting programmarekening 2012 Resultaat per programma Hieronder treft u het resultaat per programma aan. Omschrijving

Begroting 2012

Rekening 2012

Verschil

Totaal programma’s

37.944.507

36.475.166

1.469.341

Saldo voor winstbestemming

-7.803.854

-5.852.316

1.951.538

-48

45.864

45.912

2.3.1.

Bestuur en Organisatie

Resultaat (voordeel)

2.347.866

2.302.008

45.858

2.3.2.

Communicatie en Publiekszaken

1.532.347

1.474.951

57.396

2.3.3.


3.109.904

3.171.986

-62.082

2.4.1.

Werk en Inkomen

2.235.082

1.740.449

494.633

2.4.2.

Maatschappelijke Zorg

6.560.798

5.893.540

667.258

2.4.3.

Economie en Werkgelegenheid

185.650

228.873

-43.223

2.5.1.

Cultuur

1.955.247

1.675.935

279.312

2.5.2.

Sport

836.790

788.363

48.427

2.5.3.

Onderwijs

5.105.994

4.492.583

613.411

2.6.1.

Ruimte en Wonen

4.818.303

6.415.360

-1.597.057

2.6.2.

Verkeer en Openbare Ruimte

8.753.998

8.089.377

664.621

2.6.3.

Milieu

292.528

160.717

131.811

2.6.4.

Contractgestuurde activiteiten

210.000

41.024

168.976

Totaal programma’s

37.944.507

36.475.166

1.469.341

Algemene dekkingsmiddelen

30.140.653

30.622.850

482.197

Saldo voor winstbestemming

-7.803.854

-5.852.316

1.951.538

7.803.806

5.898.180

-1.905.626

-48

45.864

45.912

Mutaties in reserve cf besluitvorming Resultaat (voordeel)

Bij het opstellen van de begroting 2012 werd het begroot saldo, becijferd op € 20.200. Gedurende het afgelopen jaar is het saldo bijgesteld zodat bij de bestemming van het resultaat van de 2e bestuurs rapportage het saldo uitkwam op € 0.

216


Netto lasten (€ 36,475 mln) Bestuur en Organisatie Communicatie en Publiekszaken Openbare orde en veiligheid Werk en Inkomen Maatschappelijke zorg Economie en Werkgelegenheid Cultuur Sport Onderwijs Ruimte en Wonen Verkeer en Openbare Ruimte Milieu Contractgestuurde activiteiten

6% 4% 9% 5% 16% 1% 5% 2% 12% 18% 22% 0% 0%

Bestuur en Organisatie 6% Communicatie en Publiekszaken 4% Openbare orde en veiligheid 9% Werk en Inkomen 5% HetMaatschappelijke saldo van deze zorg programma’s wordt 16%bekostigd vanuit de algemene dekkingsmiddelen. Deze zijn goed voor € 30,623 en bestaan voornamelijk uit deBaten algemene uitkering Economie en miljoen Werkgelegenheid 1% (€ 89,110 mln) uit het gemeentefonds, algemene uitkering uit het gemeentefonds, algemene belastingen en het saldo van de financieringsfunctie. Cultuur 5% Sport 2% 12% miljoen(inclusief beschikkingen over reserves) en zijn volgens De Onderwijs inkomsten bedragen totaal € 83,451 Ruimte en Wonen 18% onderstaand figuur opgebouwd. In financiële zin wordt 2012 afgesloten met een resultaat na winst Verkeer en van Openbare Ruimte 22% dit resultaat kennen we ook een resultaat waarin de verrekeningen bestemming € 0,046 miljoen. Naast Milieu in de reserves niet zijn meegenomen.0% Dit resultaat noemen we het resultaat voor winstbestemming en Contractgestuurde activiteiten 0%

bedraagt -€ 5,852 miljoen. Gedurende het jaar 2012 hebben er op basis van regelgeving en besluiten verrekeningen met reserves plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een lagere reservepositie van € 5,898 miljoen. Baten (€ 89,110 mln) Belastingen Algemene uitkeringen

7% 28%

Rijksvergoeding Grondexploitaties Leges Renteresultaat Reserves Overig Verhuur

10% 17% 3% 0% 15% 19% 1%

incl. algemene dekkingsmiddelen en reserves

Belastingen 7% Algemene uitkeringen 28% Financiële rechtmatigheid en structureel versus incidenteel Rijksvergoeding 10% Grondexploitaties 17% In deze nogmaals kort de belangrijkste financiële verschillen de revue Legesparagraaf laten we in “vogelvlucht” 3% passeren. Dit ten behoeve van enerzijds Renteresultaat 0% de controle op de begrotingsrechtmatigheid (art. 28 BBV) en anderzijds Reservesde aard van de geconstateerde 15% effecten. Structureel of incidenteel. We laten hierbij de afwijkingen dieOverig verband houden met mutaties in19% reserves en voorzieningen buiten de analyse. Voor de rekening als Verhuur 1% geheel zijn deze immers budgettair neutraal.

Omdat wij nog geen vastgesteld beleid met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid hebben, gebruiken we incl.onze algemene dekkingsmiddelen en reserves bij beoordeling de criteria, zoals die door het Platform Rechtmatigheid gehanteerd worden. In het vervolg van deze paragraaf analyseren wij per programma of er sprake is van financiële onrechtmatigheden en of de afwijkingen incidenteel (I) dan wel structureel (S) zijn.

217


3.

Bestuur

Wat heeft het gekost? Rek. 2011

Begr. primitief 2012

Begr. wijziging 2012

Begr. totaal 2012

Rek. 2012

Verschil tov rek. 2011

Verschil tov begr. 2012

Totaal lasten

2.441.178

2.295.794

52.072

2.347.866

2.305.086

136.092

42.780

Totaal baten

0

0

0

0

3.077

3.077

3.077

-2.441.178

-2.295.794

-52.072

-2.347.866

-2.302.008

139.169

45.857

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

48.040

0

14.560

14.560

-15.440

-63.480

-30.000

-2.393.138

-2.295.794

-37.512

-2.333.306

-2.317.448

75.689

15.857

Verschillenanalyse Het resultaat van het programma Bestuur kent een voordeel van € 15.900. Dit voordeel wordt verklaard door lagere salarissen en pensioenkosten van (voormalige) wethouders (voordeel € 20.600). Verder zijn er verschillen door een hogere doorbelasting van de interne kosten (nadeel € 4.300) en overige kosten (nadeel € 400) Voordeel Doorbelasting interne uren Salarissen/pensioenen

I/S

4.300

I

20.600

Overig Totaal

Nadeel

I 400

20.600

I

4.700

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Bestuur kent een onderschrijding, die hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen hebben geen effect op de begrotingsrechtmatigheid.

218


4.

Communicatie en Publiekszaken




Begr. totaal 2012

Rek. 2012


Totaal lasten

1.827.270

1.951.706

61.954

2.013.660

1.914.825

-87.555

98.835

Totaal baten

420.982

489.713

8.400

481.313

439.874

18.892

-41.439

-1.406.288

-1.461.993

-53.554

-1.532.347

-1.474.951

-68.663

57.396

0

0

0

0

0

0

0

-1.406.288

-1.461.993

-70.354

-1.532.347

-1.474.951

-68.663

57.396



Verschillenanalyse Het programma Communicatie en Publiekszaken kent na verrekening van reserves een voordeel van € 57.400. Dit voordeel wordt met name door een voordeel op een lagere doorbelasting van uren (€ 115.000). Dit komt met name doordat de vacature van de WOZ-coordinator niet is ingevuld, maar wel geraamd. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 54.000, wat veroorzaakt wordt door het saldo van de opbrengst leges en rijksoverdrachten burgerzaken. Dit wordt onder meer veroorzaakt door minder verkochte rijbewijzen en verlaging van de prijs ten opzichte van 2011. Dit laatste is gebeurd in verband met het kostendekkend maken van de leges, dit was begrotingstechnisch nog niet gecorrigeerd. Voordeel Doorbelasting interne uren Saldo opbrengst leges en rijksoverdrachten burgerzaken Overig Totaal

Nadeel

115.000

115.000

S 54.000

S

3.600

I

57.600

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Communicatie en Publiekszaken kent een onderschrijding die hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen hebben geen effect op de begrotingsrechtmatigheid. Het tekort op burgerzaken is veroorzaakt door een lagere verkoop en een wijziging in het beleid, en is derhalve als rechtmatig te bestempelen.

219

I/S


5.




Totaal lasten

3.223.671

Totaal baten

430.694 -2.792.977



Begr. totaal 2012

Rek. 2012



3.462.239

77.954

3.540.193

3.605.472

-381.801

-65.279

26.292

403.997

430.289

433.486

2.792

3.197

-3.435.947

326.043

-3.109.904

-3.171.986

-379.009

-62.082

37.623

-5.544

24.948

19.404

22.522

-15.101

3.118

-2.755.354

-3.441.491

350.991

-3.090.500

-3.149.464

-394.110

-58.964

Verschillenanalyse Het programma Openbare orde en veiligheid laat een overschrijding van € 59.000 zien. De doorbelasting van de uren laat een voordeel van € 22.800 zien. Daar tegenover staat een overschrijding in verband met toezicht handhaving. Dit is veroorzaakt door een verzoek om handhaving bij Landgoed Groenhoven, waarvoor externe specialistische advisering omtrent geluidsoverlast noodzakelijk was. Hiervoor zijn extra niet begrote kosten gemaakt a € 30.200. De brandweer laat een overschrijding van € 40.500 zien. Dit wordt veroozaakt door: trainingen die in 2011 gepland stonden maar in 2012 hebben plaatsgevonden (nadeel € 12.000), meer storingen aan technische installaties/onderhoud aan vervoermiddelen dan gemiddeld (nadeel € 11.300), uitbetaling herberekeningen vanaf 1-10-2010 i.v.m. een nieuw rangensysteem (nadeel € 8.400), minder opleidingen door niet kunnen invullen van vacatures (voordeel € 22.400) en overige kleine niet geanalyseerde verschillen. Overige kleine overschrijdingen laten een nadeel van € 11.100 zien. Voordeel Doorbelasting uren

Nadeel

22.800

I/S I

Toezicht handhaving

30.200

I

Brandweer

40.500

I

Overig

11.100

I

Totaal

22.800

81.800

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Openbare orde en veiligheid laat een overschrijding zien, welke hierboven is toegelicht. Deze overschrijdingen hebben zich aan het eind van het jaar geopenbaard en voldoen aan de rechtmatigheids toets. Onderschrijding hebben geen gevolgen voor de rechtmatigheid.

220


6.

Economie



Totaal lasten

628.674

Totaal baten

435.004 -193.670



Begr. totaal 2012

Rek. 2012



245.981

76.647

322.628

77.378

-40.400

136.978

421.257

207.417

-98.629

192.384

-242.620

-68.603

-117.047

-185.650

55.406

-228.873

-35.203

-43.223

0

0

17.000

17.000

5.000

5.000

-12.000

-193.670

-68.603

-100.047

-168.650

-223.873

-30.203

-55.223

Verschillenanalyse Het programma Economie laat een overschrijding van € 55.200 zien. Bij de markten zijn extra kosten gemaakt voor inhuur van marktkramen ten behoeve van een goede uitvoering van de markt, wat een overschrijding van € 10.000 tot gevolg heeft. Verder zijn er meer uren naar dit programma doorbelast dan geraamd. Overige kleine overschrijdingen vormen samen een nadeel van € 11.100 Nadeel

I/S

Doorbelasting uren

Voordeel

34.100

I

Markten

10.000

I

Overige

11.100

I

Totaal

0

55.200

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Economie laat een overschrijding zien, die hierboven is toegelicht. Deze overschrijdingen vallen binnen de marges van de budgethoudersregeling van de gemeente Zaltbommel. In het kader van de rechtmatigheid voldoet de overschrijding aan de rechtmatigheidstoets.

221


7.

Cultuur




Begr. totaal 2012

Rek. 2012

Totaal lasten

5.634.222

1.931.702

334.190

2.265.892

1.864.255

3.769.967

401.637

Totaal baten

2.347.515

182.448

128.197

310.645

188.320

-2.159.195

-122.325

-3.286.707

-1.749.254

-205.993

-1.955.247

-1.675.935

1.610.772

279.312

1.376.815

0

149.046

149.046

-50.869

-1.427.684

-199.915

-1.909.892

-1.749.254

-56.947

-1.806.201

-1.726.805

183.088

79.396

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming



Verschillenanalyse Het programma Cultuur vertoont na reserves een voordeel van € 79.400. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan onderhoud aan de Poorterij dan verwacht (voordeel € 63.800). Daarnaast vertoont het subproduct muziekschool een voordeel van € 22.500. Dit is ontstaan doordat de muziekschool een jaar eerder beëindigt is dan in de begroting opgenomen was. Daarnaast laten de overige posten en doorbelasting van uren kleine nadelen zien voor een totaal van € 6.900. Voordeel Doorbelasting uren Poorterij

63.800

Muziekschool

22.500

Overige Totaal

Nadeel

I/S

4.400

I I I

2.500 86.300

I

6.900

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Cultuur kent een onderschrijding, die hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen hebben geen effect op de begrotingsrechtmatigheid, De diverse kleine overschrijdingen vallen binnen de marges van de budgethoudersregeling van de gemeente Zaltbommel. In het kader van de rechtmatigheid voldoen de overschrijdingen aan de rechtmatigheidstoets.

222


8.

Sport




Begr. totaal 2012

Rek. 2012



Totaal lasten

1.476.823

832.365

291.578

1.123.943

1.158.244

318.579

-34.301

Totaal baten

315.226

24.053

263.100

287.153

369.881

54.655

82.728

-1.161.597

-808.312

-28.479

-836.790

-788.363

373.234

48.427

164.224

0

-9.498

-9.498

-50.080

-214.304

-40.582

-997.373

-808.312

-37.976

-846.288

-838.443

158.930

7.845


Verschillenanalyse Het programma Sport laat na mutatie reserves een voordeel van € 7.800 zien. Dit wordt voor € 39.100 veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de uren. Binnensport laat daarentegen een nadeel zien van € 30.500. De meeste binnensportaccommodaties zijn in 2012 overgedragen naar Sportfondsen NV. In 2012 zijn nog onderhoudskosten gemaakt, welke voor overdracht naar Sportfondsen NV afgerond zouden zijn. De overige posten laten een kleine overschrijding van € 800 zien. Voordeel Doorbelasting uren Binnensport Overige Totaal

Nadeel

39.100

39.100

I 30.500

I

800

I

31.300

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Sport kent een onderschrijding. Onderschrijdingen hebben geen effect op de begrotingsrechtmatigheid. De overschrijding op binnensport is het gevolg van een beleidswijziging en als rechtmatig te bestempelen.

223

I/S


9.

Werk en Inkomen




Begr. totaal 2012

Rek. 2012

Totaal lasten

9.640.957

8.765.497

177.705

8.943.202

9.636.594

4.363

-693.392

Totaal baten

7.764.955

6.708.120

0

6.708.120

7.896.145

131.190

1.188.025

-1.876.002

-2.057.377

-177.705

-2.235.082

-1.740.449

135.553

494.633

0

0

0

0

0

0

0

-1.876.002

-2.057.377

-177.705

-2.235.082

-1.740.449

135.553

494.633




Verschillenanalyse Het programma Werk en Inkomen kent een voordeel van € 494.600. Dit wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van interne uren (voordeel € 22.900); het resultaat 2012 van de Sociale Dienst Bommelerwaard (voordeel € 417.500) en de structurele kosten (€ 53.000) van de Sociale Recherche die vanaf 2012 onderdeel uitmaken van de begoting van de Sociale Dienst Bommelerwaard. Voordeel

Nadeel

I/S

Uren

22.900

I

Regio Rivierenland

53.000

S


417.500

I

Overig

1.200

I

Totaal

494.600

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Werk en Inkomen kent een onderschrijding, die hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen voldoen aan het criteria van rechtmatigheid.

224


10. Maatschappelijke Zorg en Welzijn Wat heeft het gekost? Rek. 2011


Totaal lasten

6.941.534

Totaal baten

1.246.133

Resultaat voor bestemming


Begr. totaal 2012

Rek. 2012

6.789.170

325.389

7.114.559

920.699

-366.938

553.761

-5.695.401

-5.868.471

-692.327

7.526

30.000

-5.687.875

-5.838.471

Mutaties reserves Resultaat na bestemming



6.695.825

245.709

418.734

802.285

-443.848

248.497

-6.560.798

-5.893.540

-198.139

667.231

66.646

96.646

-109.965

-117.491

-206.611

-625.681

-6.464.152

-6.003.505

-315.630

460.647

Verschillenanalyse Het programma Maatschappelijke zorg en welzijn laat een voordeel van € 460.600. Er zijn minder uren doorbelast naar dit programma, wat een voordeel van € 102.300 voor dit programma oplevert. WMO ondersteuning laat een voordeel van € 15.100 zien. Dit is veroorzaakt door dat maatregelen ivm de Kanteling goedkoper uitvielen. Het participatiebudget eindigt in 2012 met een nadeel van € 52.700, wat veroorzaakt is doordat er inspanning geleverd is om het BPI (bestand potentieel inburgeringsplichtigen) leeg te maken voordat de nieuwe Wet Inburgering in werken trad (1-1-2013). De regiotaxi vertoont, ondanks diverse kostenbeheersingsmaatregelen, een nadeel van € 27.200. Dit komt doordat de financiële impact van de genomen maatregelen pas later zichtbaar wordt. Jeugd en Opvoeding eindigt met een positief saldo van € 33.200. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het later starten met de jongerenuitvoerder. Een voordeel van € 25.400 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor GGD-inspecties van de kinderopvang lager waren dat verwacht. Voor de toekomst is het de verwachting dat het hiervoor geraamde bedrag wel uitgegeven wordt. Doordat de frictiekosten van de regio voor onze gemeente lager uitvallen, levert dit een voordeel van € 101.200 op logopedie op. Het voordeel van € 15.700 op dorps- en wijkgericht werken, is ontstaan doordat de dorspraden in de loop van het jaar zijn opgericht en niet het hele jaarbudget hebben gebruikt. Ouderbeleid laat een voordeel zien van € 40.400. Het voordeel wordt ondermeer verklaard doordat bovenop de taakstelling € 16.000 extra is bespaard. Overige verschillen laten een voordeel zien van € 24.400. WMO individuele voorzieningen laat, ondanks de reeds gemaakt aframing in de 2e bestuursrapportage, een voordeel van € 176.600 zien. Dit voordeel is o.a. ontstaan door meer opbrengsten eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden, minder aanvragen woonvoorzieningen, nagenoeg alle WMO voorzieningen worden in bruikleen verstrekt en steeds meer burgers worden geattendeerd op hun eigen mogelijkheden waardoor er geen individuele voorzieningen verstrekt behoeven te worden. Verder zorgen diverse kleine afwijkingen voor een voordeel van € 30.600. Voordeel Doorbelasting uren

102.300

WMO Ondersteuning

15.100

Nadeel

I/S I I

Participatiebudget

52.700

I

Regiotaxi

27.200

I

Jeugd en opvoeding

33.200

I

Kinderopvang

25.400

I

101.200

I

Dorps- en wijkgericht werken

15.700

I

Ouderenbeleid

40.400

I

176.600

I

Logopedie

WMO individuele voorzieningen Overige Totaal

30.600 540.500

I 79.900

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Maatschappelijke zorg en Welzijn kent een onderschrijding, welke hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen hebben geen effect op de begrotingsrechtmatigheid. De twee overschrijdingen hebben zich aan het eind van het jaar gemanifesteerd. Deze overschrijding voldoen aan de rechtmatigheidstoets. 225


11. Onderwijs Wat heeft het gekost? Rek. 2011



Begr. totaal 2012

Rek. 2012



Totaal lasten

6.143.962

5.286.327

1.096.317

6.382.644

5.927.486

216.476

455.158

Totaal baten

1.354.522

665.732

610.919

1.276.650

1.434.903

80.381

158.253

-4.789.440

-4.620.595

-485.395

-5.105.994

-4.492.583

296.857

613.411

-134.501

0

430.424

430.424

-39.230

95.271

-469.654

-4.923.941

-4.620.595

-54.975

-4.675.570

-4.531.813

392.128

143.757


Verschillenanalyse Het programma Onderwijs laat een voordeel van € 143.800 zien. € 49.900 voordeel wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de uren. Het gymnastiekonderwijs laat een overschrijding zien van € 18.300. Dit komt omdat er voor het schooljaar 2012-2013 rekening gehouden is met 40% van de kosten in 2012, uiteindelijk is dit 50%geworden. In 2011 zijn er diverse schades geweest als gevolg van bijvoorbeeld noodweer. In 2011 was nog niet bekend of de verzekering deze schades zouden uitkeren. In 2012 is gebleken dat er deels uitgekeerd is door de verzekering. Dit heeft per saldo een voordeel van € 40.700 in 2012 opgeleverd. Door het stricter volgen van de verordening leerlingenvervoer was er in 2012 een voordeel van € 19.900. In 2012 is gebleken dat er een dubbele huurbetaling is 2011 is geweest. Dit heeft een voordeel van € 56.400 tot gevolg. Overige kleine afwijkingen laten in totaal een nadeel van € 4.800 zien. Voordeel Doorbelasting uren

Nadeel

49.900

Gymnastiekonderwijs

I/S I

18.300

I

Schades

40.700

I

Leerlingenvervoer

19.900

I

Huuropbrengst

56.400

Overige Totaal

I 4.800

166.900

I

23.100

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Onderwijs laat een onderschrijdig zien, welke hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen hebben geen gevolg voor de begrotingsrechtmatigheid. De overschrijding heeft zich aan het eind van het jaar geopenbaard. De overschrijding voldoet aan de rechtmatigheidstoets.

226


12. Ruimte en Wonen Wat heeft het gekost? Rek. 2011



Begr. totaal 2012

Rek. 2012



Totaal lasten

25.065.229

18.998.238

8.293.726

27.291.964

29.775.137

-4.709.908

-2.483.173

Totaal baten

16.410.726

17.249.546

5.224.115

22.473.661

23.359.777

6.949.051

886.116


-8.654.504

-1.748.692

-3.069.611

-4.818.303

-6.415.360

2.239.143

-1.597.057

5.707.540

-543.395

2.241.293

1.697.898

3.289.487

-2.418.053

1.591.589

-2.946.964

-2.292.087

-828.318

-3.120.405

-3.125.874

-178.910

-5.469

Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse Het saldo op het programma Ruimte en Wonen kent na verrekening met de reserves een nadeel van € 5.500. Een onderdeel hiervan is de lagere toerekening van interne uren (voordeel € 99.000). Oorzaken hiervan zijn hoofdzakelijk enerzijds minder uren voor eigen bestemmingsplannen (voordeel € 182.000) en projecten van derden (voordeel € 125.000), en anderzijds meer uren voor gebouwenbeheer (nadeel € 128.000) en omgevingsvergunningen (nadeel € 87.000). Na verrekening van de interne uren resteert een nadeel van € 105.000 op dit programma. Dit wordt verklaard door minder opbrengsten voor werkzaamheden van projecten van derden (waaronder Incidentele Particuliere Woningbouw en principeverzoeken). Binnen de totale jaarrekening worden deze uren wel gedekt vanuit eigen projecten van de gemeente. Verder is er sprake van minder legesopbrengsten omgevingsvergunning, doordat de werkelijke opbrengst van een grote vergunning lager is uitgevallen dan geraamd. Voordeel Doorbelasting interne uren

Nadeel

I/S

60.000

I/S

99.000

Minder opbrengsten projecten derden, IPW, principeverzoeken Minder legesopbrengsten omgevingsvergunning

I 45.000

Overig

500

Totaal

99.500

I 105.000

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Ruimte en Wonen laat een overschrijding zien, welke hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen hebben geen gevolg voor de begrotingsrechtmatigheid. De overschrijdingen hebben zich aan het eind van het jaar geopenbaard. De overschrijding voldoet aan de rechtmatigheidstoets.

227


13. Verkeer en Openbare Ruimte Wat heeft het gekost? Rek. 2011



Begr. totaal 2012

Rek. 2012


Totaal lasten

8.825.638

9.102.216

11.356.308 2

0.458.824 1

4.552.568

-5.726.930

5.906.256

Totaal baten

4.974.583

4.383.010

7.321.816

11.704.826

6.463.191

1.488.608

-5.241.635

-3.851.055

-4.719.206

-4.034.492

-8.753.998

-8.089.377

-4.238.322

664.621

-111.935

290.318

3.910.874

4.201.192

3.947.097

4.059.032

-254.095

-3.962.990

-4.428.888

-123.918

-4.552.806

-4.142.280

179.290

410.526



Verschillenanalyse Het saldo op het programma Verkeer en Openbare ruimte kent na verrekening met de reserves een voordeel van € 410.500. Een onderdeel hiervan is de lagere toerekening van interne uren (voordeel € 275.000). Oorzaak hiervan is minder uren voor het product Infra, door op Groot onderhoud wegen efficiënter te werken bij de voorbereiding en uitvoering van onderhoud wegen. Verder is bij Straatreiniging de uitvoering voor een groot deel uitbesteed, waardoor hieraan minder interne uren besteed worden. Na verrekening van de interne uren resteert een voordeel van € 135.000 op dit programma. Dit wordt verklaard door meer legesopbrengsten voor parkeren. Deze meeropbrengst is veroorzaakt doordat de aframing van € 60.000 niet benodigd was. Verder is bij gladheidsbestrijding sprake van meer kosten vanwege de werkzaamheden voor gladheidsbestrijding die eind 2012 zijn uitgevoerd. Ook is sprake van voordelen op kabels en leidingen vanwege meer opbrengsten door de aanleg van kabels en leidingen en minder benodigde reparaties. In 2012 is een deel van de gemeentelijke middelen vanuit de administratie van WSV De Golfbreker overgebracht naar de gemeente. Dit levert een voordeel op. Er is sprake van een tekort op de veerdiensten. Dit wordt veroorzaakt door lagere passagiersaantallen. Bij speelplaatsen is sprake van een voordeel vanwege minder onderhoud. Er is sprake van meeropbrengsten leges lijkbezorging. Dit komt doordat in 2012 sprake is geweest van meer begrafenissen dan was geraamd bij 1e burap 2012. Daar is toen € 90.000 afgeraamd, hetwelk achteraf niet helemaal nodig blijkt geweest te zijn. Verder is er nog sprake van diverse voordelen op o.a. straatreiniging. Het groot onderhoud wegen heeft € 62.000 meer gekost dan was begroot. Dit betreft enerzijds de uitvoering van doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2011 (kosten € 140.000). Daarnaast zijn er in 2012 minder kosten 2012 gemaakt (€ 80.000) i.v.m. eindejaarswerkzaamheden die vanwege vorst zijn doorgeschoven naar 2013. Dit wordt verrekend via de reserve wegen. Bij vaststelling van het WRP in 2012, is tevens besloten de reserve Riolering om te zetten in een voorziening. Deze omzetting (€ 3,8 mln) heeft in 2012 plaatsgevonden en heeft geleid tot een (eenmalig) incidentele last in de programmarekening. Deze last is gedekt vanuit een vrijval van de (bestemde) reserve. Er is in 2012 sprake van een voordeel van € 426.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2012 alleen de voorbereidingen hebben plaatsgevonden voor de waterbergingen in Zuilichem en Gameren. De uitvoering zal in 2013 plaatsvinden. Daarnaast vinden er nog onderzoeken plaats over nut en noodzaak van overige maatregelen (o.a. vergroten duikers en dataverbindingen naar rioolgemalen). Dit levert in 2012 een voordeel op van € 310.000 voor de waterwerkzaamheden. Voor de rioleringswerkzaamheden is in 2012 o.a. sprake geweest van aanbestedingsvoordeel op reiniging & inspectie (€ 90.000). Daarnaast zijn in 2012 geen kolken gereinigd (voordeel € 58.000) en is minder onderhoud aan kolken uitgevoerd (voordeel € 40.000). Tenslotte levert de hogere verrekenbare BTW een nadeel van € 120.000 op. Dit wordt verrekend met de voorziening Riolering.

228


Voordeel Doorbelasting interne uren

275.000

Legesopbrengsten parkeren

67.000

Gladheidsbestrijding

Nadeel

I I 66.000

Kabels en leidingen

16.000

Haven

20.000

Veerdiensten

I/S

I/S I/S I

28.000

I/S

Speelplaatsen

17.000

I

Legesopbrengsten begraafplaatsen

60.000

I

Overig

49.500

Totaal

504.500

I 94.000

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Verkeer en Openbare Ruimte laat een onderschrijding zien, welke hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen hebben geen gevolg voor de begrotingsrechtmatigheid. De overschrijdingen hebben zich aan het eind van het jaar geopenbaard. De overschrijding voldoet aan de rechtmatigheidstoets.

229


14. Milieu Wat heeft het gekost? Rek. 2011



Begr. totaal 2012

Rek. 2012



Totaal lasten

2.422.893

2.451.523

243.454

2.694.977

2.596.827

-173.934

98.150

Totaal baten

2.283.021

2.328.274

74.175

2.402.449

2.436.110

153.089

33.661

-139.872

-123.249

-169.279

-292.528

-160.717

-20.845

131.811

-31.704

0

170.353

170.353

-10.027

21.677

-180.380

-171.576

-123.249

1.074

-122.175

-170.744

832

-48.569


Verschillenanalyse Het programma Milieu laat een overschrijding zien van € 48.600. Dit wordt voor € 20.500 veroorzaakt door een hogere doorbelasting van uren aan dit programma. Daarnaast laat de post afvalverwerking een overschrijding zien van € 32.800, veroorzaakt door een afrekening van voorgaande jaren. De overige posten laten een voordeel van € 4.700 zien. Nadeel

I/S

Doorbelasting uren

Voordeel

20.500

I

Afvalverwerking

32.800

I

Overig

4.700

Totaal

4.700

I 53.300

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Milieu kent een overschrijding, welke hierboven is toegelicht. Onderschrijdingen zijn altijd rechtmatig. De overschrijdingen hebben zich pas aan het eind van het jaar geopenbaard. In het kader van de rechtmatigheid voldoen deze overschrijdingen aan de rechtmatigheidstoets.

230


15. Contractgestuurde activiteiten Wat heeft het gekost? Rek. 2011



Begr. totaal 2012

Rek. 2012



Totaal lasten

0

0

2.110.000

2.110.000

231.024

-231.024

1.878.876

Totaal baten

0

0

1.900.000

1.900.000

190.000

190.000

-1.710.000


0

0

-210.000

-210.000

-41.024

-41.024

168.876

Mutaties reserves

0

0

0

0

-181.081

-181.081

-181.081

Resultaat na bestemming

0

0

-210.000

-210.000

-222.403

-222.403

-12.105

Verschillenanalyse Het programma Contractgestuurde activiteiten laat een overschrijding zien van € 12.100, welke helemaal wordt veroorzaakt door de doorbelasting van uren. In de begroting 2012 waren namelijk geen uren geraamd, voor KSB3. Voordeel Doorbelasting uren Totaal

0

Nadeel

I/S

12.100

I

12.100

Analyse begrotingsrechtmatigheid Het programma Contractgestuurde activiteiten laat een overschrijding zien, welke geheel door de doorbelasting van uren is ontstaan. Deze overschrijding heeft zich pas aan het eind van het jaar geopenbaard. In het kader van de rechtmatigheid voldoet deze overschrijding aan de rechtmatigheidstoets.

231


16. Algemene Dekkingsmiddelen Wat heeft het gekost? Rek. 2011



Begr. totaal 2012

Rek. 2012



Totaal lasten

238.387

107.344

380.844

488.188

637.118

-398.731

-148.930

Totaal baten

30.664.403

29.076.722

1.552.119

30.628.841

31.259.968

595.565

631.127


30.426.016

28.969.378

1.171.275

30.140.653

30.622.850

196.834

482.197

637.219

236.879

779.902

1.016.781

-909.232

-1.546.451

-1.926.013

31.063.235

29.206.257

1.951.177

31.157.434

29.713.618

-1.349.617

-1.443.816

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse Het resultaat na verrekening met reserves laat een tekort zien van € 1.443.800. Qua bedrijfsvoering laat ICT een nadeel zien van € 23.500 door voor de uitwijk een overstap te maken naar een andere leverancier, het opleidingsbudget laat een incidenteel voordeel zien van € 24.800 doordat niet alle geplande opleidingen zijn doorgaan en de huisvesting laat een nadeel zien van € 27.000 door een lagere huuropbrengst en meer kosten voor onderhoud aan de Hogeweg. Door de voortdurend lage rente en dat we tijdelijk overtollige middelen hebben kunnen uitzetten op een spaarrekening is en rentevoordeel ontstaan van € 21.000. Andere voordelen zijn onstaan door extra ontvangen compensabele BTW op riolering en gemeenschappelijke voorzieningen (voordeel € 82.900, hogere belastingopbrengsten (voordeel € 23.900), lagere kosten van onderzoeken naar de toeristenbelasting en controle hondenbelasting doordat de onderzoeken/controles zijn uitgesteld of in mindere mate zijn uitgevoerd (Voordeel € 18.700) en tenslotte resteert op de post onvoorzien een bedrag van € 14.800. Tot slot is meer voordeel behaald doordat we meer uren hebben kunnen doorbelasten aan projecten/derden/ grondexploitaties/riolering (voordeel € 136.800), minder uren hebben doorbelast op dit onderdeel (nadeel € 36.800), het saldo kostenplaatsen een nadeel kent van € 668.900 door administratieve oorzaken, er een nadeel is van € 3.000 op overig en de algemene reserve grondexploitaties extra is gevoed met € 1.006.700 zodat deze niet negatief uitkomt. Voordeel ICT huur AS-400 Opleidingsbudget personeel

Nadeel

I/S

23.500

I

27.000

I/S

24.800

Exploitatie Hogeweg

I

Renteresultaat

21.000

I

BCF riolering/gemeenschappelijke regelingen

82.900

I/S

Belastingopbrengsten

23.900

I

Onderzoeken toeristenbelasting/controle hondenbelasing

18.700

I

Post onvoorzien

14.800

Overig Doorbelasting uren/projecten/riolering/grondexploitaties

I 3.000

136.800

Toevoeging ABR grondexploitaties

I I/S

1.006.700

I

Doorbelasting uren

37.400

I

Saldo kostenplaats

668.900

I

Totaal

322.900

1.766.700

Analyse begrotingsrechtmatigheid De Algemene Dekkingsmiddelen laten een nadeel wat grotendeels worden verklaard door een storting in een negatieve reserve, saldo kostenplaatsen en doorbelasting interne uren. Deze onderdelen zijn als rechtmatig aan te merken. De overschrijding op de kosten van ICT en Huisvesting zijn aan het eind van het jaar gemanifesteerd. Dit betekent dat deze ook rechtmatig zijn.

232


25.6 De Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is sprake van verantwoording aan gekozen organen. Deze organen oefenen als vertegenwoordigers van de kiezers controle uit op onder meer de bestedingen. Bij zelfstandige bestuursorganen, rechtspersonen met een publieke taak en rechtspersonen die met subsidie in stand worden gehouden ontbreekt een dergelijke openbare verantwoording vaak. Hiermee onttrekt het beloningsbeleid bij een dergelijke organisatie zich vaak aan het openbare debat. Ook bij de openbare lichamen die rechtstreeks onder controle van de volksvertegenwoordiging staan, zijn de gegevens over topinkomens niet altijd even inzichtelijk in de stukken terug te vinden. Vergroting van de openbaarheid van het beloningsbeleid is daarom noodzakelijk. Met de Wet openbaar making uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) is sinds 1 maart 2006 dit mogelijk. Daarnaast wordt door openbaarmaking rekenschap afgelegd over de gebruikte publieke middelen. Bij inwerkingtreding van de WOPT werd verwacht dat van openbaarmaking een remmende werking uit zou gaan op de salarisontwikkeling. Gemeenten vallen onder de Wopt. In 2012 was hiervan bij de gemeente Zaltbommel geen sprake.

233


2 6 . V aststelli n gsbesl u it Raadsbesluit De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013 Gelet op artikel Artikel 197 van de van Gemeentewet besluit: • De jaarstukken 2012; sluitend met een positief resultaat van € 45.864 vast te stellen; • Vanuit de kerntaken discussie € 22.000 in te zetten voor onderzoek monumentaal erfgoed en het ontwikkelen van accomodatiebeleid; • Het restant saldo van € 23.864 toe te voegen aan de algemene bedrijfsreserve. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van donderdag 30 mei 2013 De raad voornoemd, de raadsgriffier, drs. M.S.P. Muurling

234

de voorzitter, A. van den Bosch


B ijlage n

235


Overzicht stand van zaken projecten * € 1.000 Begroting Omschrijving

Beschikbaar gesteld budget

Realisatie

Geraamde baten

t/m 1 jan.

2012

Nog te besteden

16

Programma bestuur & organisatie Talentscan

20

0

4

0

Verkeersmilieukaart 2008

12

12

4

0

8

3

3

0

0

3

Beveiligingsplan

122

95

39

81

2

Archief op orde

Software wegenbeheer

40

40

0

0

40

Ondersteuning/uitvoering BVH

11

11

0

6

5

2

2

0

0

2

10

10

0

0

10

0

0

0

7

-7

27

0

15

12

0

Vervanging Rioview Informatiebeveiliging Aanpassen Hardware Dashboard Kerntakendiscussie Programma maatschappelijke zorg WMO de Kanteling

7

0

5

2

0

39

39

9

17

13

2688

2.593

2.577

15

96

85

0

0

0

85

Cultuurhistorische waardekaart

108

20

109

1

-2

Restauratie klokkenstoel St Maartenskerk

259

207

259

0

0

40

30

40

2

-2

7

0

5

0

2

110

110

67

0

43

94

0

82

1

11

0

0

0

0

0

13

0

0

13

0

792

0

553

0

239

2.137

2.137

1.837

300

0

329

466

249

0

80

Nota gezondheidsbeleid Programma cultuur Restauratie stadsmuur Vervangen lood Gasthuistoren

Stadspomp De Waterman Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen Programma sport Kwaaitaalvloeren de Ring Programma onderwijs BBS Brede school Waluwe immat. OBS Walsprong 1e inrichting invent.2010 BBS Poederoijen aanv. 1e inr. inventaris 2010 BBS Brede school Zandkampen immat. Programma ruimte & wonen ISV de Vergt ISV verplaatsen tankstation v. Ooijen Aalst Herontwikkeling pronkgronden

42

0

1

0

41

Bestemmingsplan bebouwde kom

429

223

298

96

36


431

232

296

60

75

55

50

0

4

51 238

Bestemmingsplan Binnenstad Vb sanering gasfabriek Virieusingel

238

164

68

-68

Visie op kwaliteit openbare ruimte

39

0

39

0

0

Bestemmingsplan sport Middelsteeg

25

0

1

25

-1

Bestemmingsplan Kruisstraat

75

75

0

21

54

Stortplaats Ketelsteeg

50

50

55

9

-14

Verkoop pand Walderweg 2/4 Verkoop Peperstraat Bruchem

0

1.028

-602

0

0

37

328

37

0

0

2549

2006

50

50

0

28

22

Aankoop woningen van Voordenpark Optimalisering vastgoed

236


Begroting Omschrijving

Realisatie


Geraamde baten

130 0

t/m 1 jan.

2012

Nog te besteden

100

0

108

22

0

0

0

0

2.207

2.207

2.207

0

0

600

786

33

142

425

Programma verkeer & openbare ruimte Herinrichting Pr. Bernhardweg Revitalisering bedrijventerrein Veilingweg Aanleg fietspad Brakel- Zaltbommel Aanleg fietspad Middelkampseweg Gameren Herinrichting verkeerssituatie Zandkampen

233

200

215

12

6

Herinrichting buitengebied

535

250

337

8

190

Diverse verkeersprojecten

150

150

29

24

97

1.030

894

0

6

1024

Bodemprogramma

70

70

4

0

67

Klimaatplan 2009-2011

97

0

26

4

77

Energiebesparende maatregelen gebouwen

56

0

23

2

31

Fietspad Gameren - Zaltbommel Programma milieu

Programma contractgestuurde activiteiten Verlichting Waterstraat en Gamersestraat

90

90

0

11

79

Veiligheid verbeteren in de wijk

100

100

0

24

76

Leefbaarheid verbeteren in de wijk

100

100

0

5

95

Herstructurering wijken

400

400

0

0

400

50

50

0

2

48

2

2

0

0

2

50

50

0

0

50

128

128

0

0

128

15

15

0

0

15

Buurtcommunityprojecten en communicatie Activiteiten gezondsheidsbeleid Arbeidsmarktparticipatie stimuleren Sollicitatietrainingen Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren Ik Start Smart

15

15

0

5

10

130

130

0

0

130

Een jongerenontmoetingsplaats realiseren

30

30

0

0

30

Onderzoek accomodaties

15

15

0

0

15

Sportcomplex Middelweide

250

250

0

0

250

Waalfront Zaltbommel

100

100

0

0

100

Ontwikkelen groene gordel visie en realisatie

135

135

0

7

128

Restauratie stadsmuur Agnietentuin en wandelpad

260

260

0

2

258

30

30

0

0

30

Herstructurering Neswaarden Aalst

489

489

6

229

260

Aanleg openbaar sportveld Kerkwijk

400

400

0

179

221

52

52

0

40

12

0

0

0

7

-7

80

0

0

9

71

600

600

0

243

357

50

50

0

60

-10

Woonserviceszone realiseren

Toeristische aantrekkelijkheid bevorderen Projecten Fonds Bovenwijks

Openbare sportvoorziening Nederhemert Openbare Skeelerbaan Zuilichem Speelvoorziening Brakel Parkeervoorziening Beersteeg/ Omhoeken Ijsbaan Gameren

237


Overzicht stand van zaken kredieten * € 1.000 Begroting

Realisatie


Geraamde baten

t/m 1 jan.

Personeelsinformatiesysteem Raet 2008

60

60

52

8

Bezwaar en Beroep 2008

37

37

33

4

Omschrijving

2012

Nog te besteden

Programma bestuur & organisatie

ICT-verbinding gemeentewerf Gameren 2009

40

40

37

-6

9

148

148

77

61

10

Vervanging managementtool

61

23

9

56

-3

Papierloos vergaderen MT /Raad

33

33

5

29

-1

I NUP project / acties onder antwoord

25

25

0

9

16

288

288

0

83

204

36

36

0

0

36

Digitalisering

Invoering BGT KCC Telefonische bereikbaarheid

20

20

0

0

20

186

186

0

173

13

Koppelingen basisregistratie

41

41

0

16

25

Vervanging Efficiënt

16

16

0

14

2

Uitbreiding modules PIMS

55

55

0

26

29

Vereisten beheer registratie

0

0

0

11

-11

Papierloos werken Raad

0

0

0

25

-25

1.805

0

1.452

479

-124

Aanpassingen raadszaal 2009

295

0

159

0

136

Vloerbedekking gemeentehuis

100

0

0

4

96

Tweede fase digitalisering

Aanpassingen stadhuis 2009

Programma openbare orde & veiligheid Uniformkleding 2010

40

40

23

16

1

Trailerbare boot

30

30

27

0

3

33

OvD auto 2012

33

Bluskleding 2012

41

Mobilofoons / Portofoons

27

Aanschaf camera’s

23

0

32

1

0

0

41

0

21

27 0

2

Programma cultuur 108

0

0

0

Renovatie Dorpshuis ‘t Gement

Inrichting bibliotheek

46

0

43

3

Renovatie Dorpshuis Den Ham

129

0

11

10

Renovatie Dorpshuis De Gaarde

73

0

41

31

Vervangen hekwerk Bossche Poort

30

0

0

108 0 30

Programma sport Sportcomplex Middelsteeg opstallen

53

0

100

Waluwe MFA/inrichting gymzaal

48

0

36

9

-56 12

Programma onderwijs Bouwkrediet brede school Zandkampen

4.312

320

4.537

22

-120

Bouwkrediet brede school Klipperstraat

1.249

227

1.086

70

93

BBS Poederoijen permnt. uitbreid. 2010

449

409

40

0

BBS Poederoijen 1e inr. inventaris 2010

27

0

17

10

0

63

0

48

0

15

165

0

165

BBS Zuilichem uitbr. permanent 2011 BBS lokaal voorschool Poederoijen

238

0


Begroting

Realisatie


Geraamde baten

t/m 1 jan.

2012

Nog te besteden

Aanschaf verreiker buitendienst

25

0

0

33

-7

Aanschaf kleine strooier buitendienst

25

0

0

27

-2

Vervanging riolering kern Brakel fase 3 en 4

1.252

0

990

36

285

vervanging weg kern Brakel fase 3 en 4

1.878

0

1293

54

531

Revitalisering bedrijventerrein Veilingweg

2.114

1.614

52

130

1932

150

0

0

143

Omschrijving

Programma verkeer & openbare ruimte

Verv. Riolering Poederoijen Riolering KW-weg en Stationsplein Ligplaats rondvaartboot Zbm 2009 Nieuwbouw veer Brakel Aanmeervoorziening veer Brakel-Herwijnen 2009

239

1807

7 1807

50

0

50

2.886

0

2.886

0

0 0

314

0

286

20

7

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer C7C

Specifieke uitkering

Departement BZK

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa INDICATOREN Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Toelichting afwijking

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02 € 525,000

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03 € 1,054,138

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04

1

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01 2009-008873

2

2009-020995

€ 168,000

€ 96,000

Eindverantwoording Ja/Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie


Alleen in te vullen na afloop project Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 06 73 42

Alleen in te vullen na afloop project Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 07 74 42

Alleen in te vullen na afloop project

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

1 2 OCW

D4

Regeling brede scholen 2009

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05 Ja Ja Hieronder per regel één registratienummer vaststellingsbeschikking (OND/ ODB-xxxxxx) van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie.

Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen Gemeenten

1

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D4 / 01 OND/ODB2009/83358 U

Correctie in de Toelichting op niet besteding 2011 in afgeronde projecten verband met een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2011 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2011 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicatornummer: Indicatornummer: D4 / 02 D4 / 03 € 0

De subsidieaanvraag was gebaseerd op de tekorten van de woningstichting, gemeente en de inspanningen van de gemeente. De subsidie heeft onder andere als resultaat gehad dat de woningstichting tot een positieve besluitvorming kon komen voor uitvoering. De uitvoering heeft in de afgesproken periode plaats gevonden. Voor dit project wordt nog een uitvoeringsverslag opgesteld, dat aan de provincie zal worden toegezonden. Het totale kosten t/m 2012 van de Waluwe bedragen € 5.432.859 € 45.495,- aan bovenwijkse bijdrage is conform indiening subsidieaanvraag niet in rekening gebracht bij de woningstichting. Voor de periode 2003-2008 zijn de kosten procemanager conform indiening subsidieaanvraag niet bij de woningstichting in rekening gebracht. Het gaat om een bedrag van € 10.710,-. hiervoor is een uurloon van € 65,- excl. BTW aangehouden. Ook de uren van de procesmanager in 2009 voor een bedrag van € 3.595.56 zijn niet bij de woningstichting in rekening gebracht. In het plan heeft geen omzetting naar meer sociale woningen plaats gevonden. Daarom heeft in dat kader geen uitbetaling aan de woningstichting plaats gevonden. Het volledige subsidiebedrag is uitbetaald aan de woningstichting. Alle kosten die de gemeente in het kader van de subdsidie gemaakt heeft heeft de gemeente voor haar rekening genomen. De subsidieaanvraag was gebaseerd op de tekorten van de woningstichting en de inspanningen van de gemeente. De subsidie heeft onder andere als resultaat gehad dat de woningstichting tot een positieve besluitvorming kon komen voor uitvoering. de uitvoering heeft in de afgesproekn periode plaats gevonden. Voor dit project wordt nog een uitvoeringsverslag opgesteld, dat aan de provincie zal worden toegezonden. Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08 1 0

Ontvanger


Nummer D9


Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa INDICATOREN

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen 1

SZW

G1C-1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

1 SZW

G2C-1

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteits eisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 € 239,505

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02 € 4,009

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordings informatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01 2011-017618

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)


Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02 € 69,098

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03 € 73,315

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05 Nee

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03 € 9,654

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04 € 313,015

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01 0.00

exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02 0.00

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen Het totaal aantal voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in gerealiseerde begearbeidsjaren; leid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02 200.25


inclusief deel openbaar lichaam

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01 0297 (Zaltbommel)

Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 04 136.23


Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

exclusief geldstroom openbaar lichaam

exclusief geldstroom exclusief geldstroom exclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam

exclusief geldstroom exclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)


I.2 Wet inkomens- I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeelvoorziening oudere telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gedeeltelijk ar- (IOAW) beidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 01 € 0


Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: Indicatornummer: G2C-1 / 04 G2C-1 / 03 € 0 € 0



Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Ontvanger


Nummer G2C-1


Departement SZW


Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz Baten (jaar T) 2004 levensonder- WWIK houd beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen


exclusief geldstroom exclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 08 € 0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 07 € 0 SZW

G2C-2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1) 1

1

1 SZW

G3C-1

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) algemene bijstand algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) IOAW

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom inclusief geldstroom inclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam



I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 01 0297 (Zaltbommel) Besteding (jaar T-1) IOAZ

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 02 € 2,688,755 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 04



Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 03 € 49,661 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

inclusief geldstroom openbaar lichaam inclusief geldstroom inclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam



€ 117,296 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 06 € 39,733 Besteding (jaar T-1) WIJ

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: Indicatornummer: G2C-2 / 07 G2C-2 / 08 € 76 € 2,700 Baten (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) WIJ (exclusief Rijk) WWIK


inclusief geldstroom inclusief geldstroom inclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam

I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)

I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)

I.6 Wet werk en in- I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) komen kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 10 € 233,064

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 11 € 7,386

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: Indicatornummer: G2C-2 / 13 G2C-2 / 12 € 0 € 0

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 09 € 0 Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) levensonderhoud ge- kapitaalverstrekking vestigde zelfstandigen (exclusief Bob), (exclusief Bob),

Baten (jaar T) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) levensonderhoud (exclusief Rijk), gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk),

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob),

Besteding (jaar T) Bob,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 01 € 0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk),

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 02 € 0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 03 € 0



exclusief geldstroom openbaar lichaam € 0

exclusief geldstroom openbaar lichaam € 0


Ontvanger


Nummer G3C-1


Departement SZW


Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

SZW

G3C-2

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Totaal 2011 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)

1

1 SZW

G5C-1

Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012 Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) levensonderhoud ge- kapitaalverstrekking vestigde zelfstandigen (exclusief Bob), (exclusief Bob),

Baten (jaar T) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) levensonderhoud (exclusief Rijk), gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk),

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob),

Besteding (jaar T) Bob,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 01 € 0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk),

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-1 / 02 € 0 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,






Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3C-2 / 01 0297 (Zaltbommel) Besteding (jaar T-1) Bob

Besteding (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelflevensonderhoud kapitaalverstrekking standigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) gevestigde zelfstan- (exclusief Bob) digen (exclusief Bob)

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 02 € 81,937 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 03 € 248,725 Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 05 € 186,387


inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3C-2 / 07 € 0



Besteding (jaar T) participatiebudget,

Waarvan besteding Baten (jaar T) Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s, (jaar T) van educa- (niet-Rijk) participatie bij roc's, tiebudget,


exclusief geldstroom exclusief geldstroom exclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 01 € 292,120 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden.

Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 02 € 178,315 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 07 0

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06 12

Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 03 € 0



Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 04 € 0

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 05

Ontvanger


Nummer G5C-2


Departement SZW


Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

1

1 VWS

H10_ 2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_ Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5C-2 / 01 0297 (Zaltbommel) Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 02 € 1,082,956 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 03 € 184,143 Het aantal in (jaar Besteding (jaar T-1) Regelluw T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen Dit onderdeel bevan inactieven naar werk hebben gerealiseerd en hoeft alleen te wor- verantwoord aan het Rijk. den ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimte in jaar T+1



inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 06

Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02 € 540,267

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 03 € 556,609

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01 € 385,671

Besteding (jaar T-1) Waarvan besteding participatiebudget (jaar T-1) van educatie bij roc's

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 07

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 04

Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 05 Ja

€ 592,643


Provinciale subsidiebijlage 2010 Gelderse Gasfabriekenprogramma versie 2011-1 voor verantwoording van subsidies verleend na 1-1- 2010 in het kader van de Wet bodembescherming Gelderse Gasfabriekenprogramma (verantwoording van subsidies verleend voor 1-1- 2010 moeten worden verantwoord in de Rijks Sisa-bijlage) Juridische grondslag

Naam

Nummer

gemeente

beschikking

Projectnaam

(zie toelichting 1)

max.subsidie

Beginstand

Besteed t.l.v.

verlening

netto

provinciale

Provincie

bestedingen

middelen

(2)

2010 (3)

(4)

Wet Bodemsanering (excl.Bedrijven Zaltbommel

Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de

regeling) Algemene Subsidieregeling

verantwoordingsinformatie voor die beschikking.

Gelderland 1998 en de subsidie verleningsbeschikking 1

2009-014376

Programma

€ 1.327.344,00 € 72.290,93

€ 12.235,74

(GE029700030) Gelderse Gasfabrieken 2005-2015, Zaltbommel Virieusingel/Waalbandijk 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opmerkingen - De grijze velden kunnen ingevuld cq aangepast worden. - U verantwoordt alle bestedingen genetteerd, d.w.z. exclusief BTW. - Van toepassing is het baten-lastenstelsel ( zoals ook van toepassing op de Sisa-verantwoording vanaf 2010)

246


Overige

Overige

correcties

Eindstand

Eventuele

Eindverantwoording Aard Controle

besteding

baten

voorgaande

netto

toelichting

Ja/Nee

jaren

bestedingen

(7)

2010 (8)

(9)

(10)

(5)

(6)

(11) volgens het Accountantsprotocol Rijksspecifieke uitkeringen

€ 2.296,02

€ 0,00

€ 0,00

€ 86.822,69

historische kosten tot 2012

Nee

R

in beeld gebracht, in 2010 is € 1.299 euro overige baten ontvangen. R R R R R R R R R

Toelichting kolommen Nummer Naam Toelichting 1 juridische grondslag de basis waarop de subsidie is verleend en waarop de indicatoren zijn benoemd 2 max. subsidieverlening provincie het subsidiebedrag volgens de subsidiebeschikking 3 beginstand netto-bestedingen eindstand netto-bestedingen vorig jaar 4 besteed t.l.v. provinciale middelen besteding / uitgave die ten laste van de subsidieverlening van de provincie mag worden gebracht 5 Overige bestedingen besteding / uitgave uit eigen middelen of van derden die niet onder kolom 4 thuishoren 6 overige baten ontvangen bijdragen van anderen dan de provincie 7 correcties voorgaande jaren correcties over voorgaande boekjaren 8 eindstand netto-bestedingen beginstand netto-bestedingen + besteed t.l.v provinciale middelen huidig boekjaar + besteed t.l.v. overige bestedingen huidig boekjaar -/- overige baten huidig boekjaar + of -/- correcties voorgaande jaren 9 eventuele toelichting alleen verplicht in te vullen indien er correcties over voorgaande jaren zijn 10 eindverantwoording Ja/Nee het aangeven of deze uitkering (of beschikking) kan worden vastgesteld 11 aard controle aard van de controlewerkzaamheden van uw accountant in zijn reguliere jaarrekeningcontrole

247


A a n teke n i n ge n

248


249

Gemeentekantoor Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 0418 - 68 16 81 Fax: 0418 - 68 16 45 www.zaltbommel.nl

Gemeente Zaltbommel jaarrekening 2012

Recommend Documents