Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Zomernota 2014

Pagina 1

Zomernota 2014

Pagina 2

Inhoudsopgave

1.

Inleiding Inleiding Beleidsmatige en financiële samenvatting Voorstellen

2.

5 5 13

Programma’s Programma Algemeen bestuur Programma Veiligheid Programma Verkeer en vervoer Programma Economische Zaken Programma Onderwijs Programma Welzijn Programma Maatschappelijke ondersteuning Programma Sociale voorzieningen Programma Landschap, milieu en groen Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen

3.

14 18 23 27 29 33 38 44 48 57 61

Paragrafen

66

Bijlage 1: financiële rapportage

74

Bijlage 2: kredietenoverzicht

92

Bijlage 3: Recapitulatie begrotingswijzigingen 2014

96

Zomernota 2014

Pagina 3

Zomernota 2014

Pagina 4

Hoofdstuk 1: Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de Zomernota 2014 aan over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde maatschappelijke doelstellingen. In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren wij alle gegevens per programma: verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken in tijd en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden. In deze Zomernota is onder “wat willen we bereiken” de in de programmabegroting vermelde doelstelling opgenomen, onder “wat doen we er voor” de voorgenomen activiteiten en onder “wat is er gebeurd in januari tot en met juni 2014” de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden. Onder “nieuw beleid” zijn de ontwikkelingen betreffende de door uw raad beschikbaar gestelde prioriteiten weergegeven.

Beleidsmatige en financiële samenvatting De gemeenteraad heeft op 12 november 2013 de programmabegroting 2014 - 2017 vastgesteld. Deze begroting 2014 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat blijft behouden volgens deze Zomernota 2014. De bezuinigingen lopen goed volgens planning of worden in sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd. Slechts op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen blijft een stijging van het aantal bijstandsaanvragen zichtbaar, waardoor de kosten voor de gemeente ook toenemen. Aan de andere kant is zichtbaar dat voor verschillende verbonden partijen duidelijk is dat de financiële positie van de gemeenten onder druk staan. Ook zij dragen hun steentje bij, waarbij overschotten die behaald worden binnen de jaarrekening van deze verbonden partijen, ook daadwerkelijk teruggegeven worden aan de deelnemende gemeenten. De realisatie van de bezuinigingen verloopt financieel volgens planning. Op dit moment is ruim € 8 miljoen van de totale bezuinigingen van € 9,5 miljoen structureel gerealiseerd. Een deel van de bezuinigingen is niet te realiseren. Hierover is reeds gerapporteerd bij onder andere de kaderbrief 2014 en dit wordt verder behandeld in deze Zomernota 2014. Naast de bezuinigingen die de gemeente zichzelf oplegt, wordt ook vanuit het rijk nog verder bezuinigd op bijvoorbeeld de houdelijke zorg. Doordat de gemeente Beuningen enkele in het verleden gehaalde voordelen niet structureel heeft doorgerekend, is het mogelijk deze opgelegde bezuinigingstaakstelling gedeeltelijk op te vangen, maar voor het restant zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden om dit binnen het betreffende beleidsterrein op te vangen. Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de gemeente in 2014 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2014 is wel door de provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren. De economische recessie heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de woningbouw. Veel projecten worden uitgesteld of liggen voor langere termijn stil. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de gemeente. De tijd van de gemeente die veel plannen ontwikkelt en actief bezig is om woningbouw te realiseren is voorbij. Toch zullen ook in de toekomstige periode kansen moeten worden benut teneinde Beuningen een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor inwoners en bedrijven. De gemeente is op dit moment wel actief met het realiseren van enkele grotere verkeersprojecten. Mede door creatief te zoeken naar bijdragen van de provincie en de Stadsregio is het mogelijk om actief te participeren in de aanleg van de snelfietsroute en ontwikkelt de gemeente plannen voor de reconstructie van de Van Heemstraweg in Weurt.

Zomernota 2014

Pagina 5

De bezuinigingen noodzaken tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. De inwoners en bedrijven in Beuningen betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. Om de inwoners in de toekomst zo goed als mogelijk van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken. Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig met voorbereiding voor de ICT samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Intern liggen binnen de gemeente opnieuw verschillende processen onder de loep vanuit het project Procesmatig Organiseren. Door het toepassen van lean-management wordt onderzocht of het voor verschillende producten mogelijk is om met minder handelingen en met een kortere doorlooptijd te leveren aan de inwoner. De toekomstige ontwikkelingen staan de organisatie van de gemeente Beuningen niet toe om stil te staan. De decentralisaties binnen het sociaal domein (overheveling AWBZ taken naar gemeenten, invoering nieuwe Participatiewet en decentralisatie Jeugdzorg) zorgen dat de gemeente zich actief voor moet bereiden op deze ontwikkelingen. Hierbij neemt de gemeente Beuningen regionaal een belangrijke rol in. Het gebrek aan financiële middelen noodzaakt tot het alert en adequaat inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Risico’s moeten zoveel als mogelijk worden beperkt en creatieve oplossingen waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen worden niet geschuwd. Alhoewel het begrotingsjaar 2014 nog een begrotingsoverschot laat zien, vertoont met name het begrotingsjaar 2015 een nadeel. Deels doordat in 2015 de uitkering uit het gemeentefonds fors afneemt en de bezuinigingen nog niet volledig zijn gerealiseerd ontstaat dit beeld. Bij de begroting 2015 zal aangegeven worden hoe dit tekort kan worden verminderd. De ambtelijke organisatie heeft de opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen. Financiën In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 gepresenteerd. Het saldo van de structurele nadelen bedragen € 313.974. Daar tegenover staat het saldo van de incidentele voordelen tot een bedrag van € 284.979. De Zomernota 2014 sluit met een nadeel van € 28.995.

Recapitulatie

2014 structureel

Algemeen bestuur Veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Welzijn Maatschappelijke ondersteuning Sociale voorzieningen ca. Landschap, milieu en groen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Algemene dekkingsmiddelen

2016

2017

incidenteel

-92.800 8.000 -5.000 -6.852 0 -263.723 80.000 -91.438 -113.351 -7.836 208.701

-84.932 100.760 -313.709 0 -55.350 -119.870 -132.973 -34.386 -102.266 -106.427 1.397.484

-136.200 8.000 -11.000 -6.852 45.900 -252.851 519.444 -210.138 -113.351 2.164 -225.359

-108.700 8.000 -17.000 -6.852 45.900 -252.851 535.444 -107.138 -113.351 2.164 61.881

-108.700 8.000 -23.000 -6.852 45.900 -252.851 535.444 -107.138 -113.351 2.164 57.420

Programma's

-284.299

548.331

-380.243

47.497

37.036

Verdeeldienst

-29.675 -29.675

-263.352 -263.352

-29.675 -29.675

-29.675 -29.675

-29.675 -29.675

-313.974

284.979

-409.918

17.822

7.361

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal

Zomernota 2014

2015

Pagina 6

De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) hebben betrekking op (I = incidenteel, S = structureel, -/= nadelig): Programma Algemeen bestuur

Omschrijving Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van € 61.000 wordt gedekt uit het budget voor “Het Nieuwe Werken” (€ 56.000) en uit het opleidingsbudget (€ 5.000). Niet gerealiseerde bezuinigingen – leges De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren. Wachtgeldverplichting De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan.

Bedrag -/- € 61.000

I/S I

-/- € 38.800

S

-/- € 50.000

S

Integrale veiligheid

Veiligheidsregio bijdrage De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met name verminderd als gevolg van de positieve uitkomst van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld voor het beheer van de brandweerkazernes teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze kosten in 2014 nog voor rekening van de deelnemende gemeenten komen.

€ 112.840

I

Verkeer en vervoer

Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van een aantal abri’s (€ 121.687) en de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute (€ 27.376). Ook is een incidenteel bedrag beschikbaar van € 50.000 voor het versneld afschrijven van een aantal wegen en een bedrag van € 74.646 voor de uitvoering van het Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- € 273.709

I

Welzijn

Combinatiefuncties Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Beuningen extra geld voor het realiseren van combinatiefuncties. De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtcoaches. De verwachting is dat dit bedrag ook voor 2015 en verder wordt verstrekt, maar

-/- € 97.920

I

Zomernota 2014

Pagina 7

Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Sociale voorzieningen

Zomernota 2014

Omschrijving daarvan wordt in de meicirculaire 2014 nog geen melding gemaakt. Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de in de sportnota genoemde aanbevelingen (€ 14.643), de subsidie voor recreatie (€ 4.667) en de uitgaven in het kader van het speelruimteplan (€ 37.528). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Bijdrage grondbedrijf Beuningse Boys De grondexploitatie van de Hutgraaf brengt onvoldoende resultaat op teneinde de jaarlijkse bijdrage van het grondbedrijf ten behoeve van de dekking kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys te bekostigen. Deze jaarlijkse bijdrage ten gunste van de begroting komt dus structureel te vervallen. Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt € 139.943 beschikbaar gesteld voor het project de Kanteling (€ 10.276) en de invoering van de decentralisatie jeugdzorg / AWBZ (€ 129.667). Een deel van € 73.787 is in 2013 via de algemene uitkering ontvangen en in dat jaar gereserveerd (reserve incidentele prioriteiten). Een bedrag van € 55.880 wordt in 2014 via de algemene uitkering ontvangen. WMO - uitgaven PGB huishoudelijke zorg Als gevolg van de controle op de PGB hebben veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura. De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan begroot. Een directe uitzetting van het budget Zorg in natura lijkt niet noodzakelijk. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de taakstellende bezuiniging op de kosten zorg in natura met € 50.000 verlaagd. Project Zeggenschap Over Hulp Van de provincie ontvangt de gemeente totaal € 200.000 voor de uitvoering van het project ‘Zeggenschap over Hulp’. De gemeente Beuningen coördineert dit project, waaraan een aantal regiogemeenten deelnemen. De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten is de ambtelijke inzet. Het bedrag van € 66.051 betreft de in 2013 nog niet ingezette middelen. Budget Bijzondere Bijstand De extra middelen die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt voor de intensivering van de bijzondere bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Deze structurele uitbreiding is noodzakelijk vanwege de toegenomen kosten voor bijzondere bijstand.

Bedrag

I/S

-/- € 56.838

I

-/- € 263.723

S

-/- € 139.943

I

€ 50.000

S

-/- € 66.051 € 66.051

I I

-/- € 55.348

S

Pagina 8

Programma Landschap, milieu en groen

Omschrijving

Bedrag

I/S

Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. het groenstructuurplan en het landschapsbeleidsplan (€ 25.844) en de incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn gesteld voor Duurzaam Beuningen (€ 74.985). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. ODRN bijdrage Besloten is om de extra middelen uit het gemeentefonds ten behoeve van taakoverdracht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen).

-/- € 100.829

I

-/- € 113.351

S

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Leges omgevingsvergunningen Incidenteel wordt € 119.083 minder leges omgevingsvergunning geraamd, als gevolg van het in 2014 lager dan geraamde aantal aanvragen omgevingsvergunning.

-/- € 119.083

I

Algemene dekkingsmiddelen

Eenmalige ruimte kapitaallasten De gemeente heeft een flink aantal kredieten openstaan. Hierbij valt te denken aan een aantal infrastructurele projecten, waaronder de reconstructie Van Heemstraweg Weurt en de reconstructie Leigraaf / Snelfietsroute, het opknappen van enkele gebouwen zoals De Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel. Rentevoordelen Doordat de gemeente in de begroting rekening houdt met 4% rentekosten voor het financieringstekort (voor de kasgeldlimiet wordt zelfs slechts 2% begroot) en het werkelijke rentepercentage erg laag is, heeft de gemeente een voordeel op de rentekosten. Rentevoordeel vrijval voorziening Hutgraaf Door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf is het mogelijk om aan de grondexploitatie van De Hutgraaf meer rente toe te rekenen. Gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire 2013 stijgt de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met € 168.789 en op basis van de meicirculaire stijgt deze uitkering voor het jaar 2014 nog verder met € 327.107. Deze extra middelen zijn benodigd voor enkele specifieke zaken, zoals Combinatiefuncties, intensivering bijzondere

€ 62.978

I

€ 100.000

I

€ 116.900

S

€ 495.896

S

Zomernota 2014

Pagina 9

Programma

Algemene dekkingsmiddelen (mutaties reserves)

Zomernota 2014

Omschrijving bijstand, bijdrage ODRN, invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg en de bommenregeling. Project Het Nieuw Werken Een bedrag van € 56.000 dat beschikbaar is voor dit project, wordt overgeheveld naar het project Procesmatig Organiseren (zie programma Algemeen Bestuur) Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals de uitbesteding onderhoudsplannen Beheer Openbare Ruimte (€ 21.161) de uitvoering van het realisatieplan (€ 66.576), het project E-government (€ 135.219) en het project Het Nieuwe Werken (€ 137.027). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten en automatisering. Reserve incidentele prioriteiten Onttrekking van € 934.403 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren. Reserve grondbedrijf - bommenregeling De gemeente ontvangt via het gemeentefonds € 245.000 voor de uitvoering van de bommenregeling. Het betreft hier een specifieke bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende grondexploitaties. De bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en binnen de grondexploitaties zullen de eventuele kosten voor het opruimen van explosieven worden opgenomen. Reserve grondbedrijf – wegwerken tekort Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra voorzieningen moeten treffen en daarnaast zal een bedrag deel van de bezuinigingstaakstelling niet worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat vanuit de begroting een hogere bijdrage (€ nadeel € 151.795) moet worden gestort in de reserve grondbedrijf teneinde de tekorten in de resterende 14 jaar weg te werken. Dit nadeel kan meer dan volledig worden gecompenseerd door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf, doordat deze grondexploitatie geen bijdrage meer hoeft te verstrekken ten behoeve van de kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys (voordeel € 238.571). Reserve MFA Weurt Kloosterhof De in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000 inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof

Bedrag

I/S

€ 56.000

I

-/- € 359.983

I

€ 934.403

I

-/- € 245.000

I

€ 86.776

S

-/- € 52.000

I

Pagina 10

Programma

Omschrijving gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012 – 2015 worden gereserveerd.

Bedrag

I/S

Bij de programma’s zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van € 25.000 en meer. Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële rapportage. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 wordt per saldo een bedrag van € 1.546.788 onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves reeds vastgesteld:   

Storting in de reserve afvalinzameling van € 16.056 als gevolg van de evaluatie afval (3e begrotingswijziging – Herfstnota 2013). Onttrekking aan de algemene reserve van € 666.000 ten behoeve van de kosten uittredesom De Stroming (4e begrotingswijziging). Onttrekking aan de reserve bezuiniging (onderdeel overschotten Participatiemiddelen) van € 97.800 voor inzet personeel afdeling Sociale Zaken als gevolg van de toegenomen aantal bijstandsaanvragen en –uitkeringen (7e begrotingswijziging).

Bij deze Zomernota 2014 vinden de volgende mutaties in de reserves (totaal € 799.044) plaats:      

Onttrekking van € 934.403 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren. Onttrekking van € 36.519 aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele knelpunten binnen het bezuinigingsproces. Vermindering storting reserve grondbedrijf met € 86.776, met name als gevolg van de vrijval van de voorziening Hutgraaf. Storting in de reserve grondbedrijf van € 245.000 voor de uitvoering van de bommenregeling. Onttrekking aan de reserve MFA Weurt Kloosterhof van € 38.346 voor het kwijtschelden van de lening uit 2004. Dit ter compensatie van het doen van afstand van de erfpacht door het stichtingsbestuur. Storting in de reserve MFA Weurt van de in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000 inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt. Deze vrijvallende middelen worden evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012 – 2015 worden gereserveerd.

Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2014 de volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen:

Zomernota 2014

Pagina 11

Programma

Rekening 2013

in € 1.000,00

Begroting 2014 begroting

Begroting 2014 zomernota

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

algemeen bestuur

-3.841

-3.612

-3.783

-3.636

-3.546

-3.476

integrale veiligheid

-1.495

-1.591

-1.474

-1.570

-1.570

-1.570

verkeer en vervoer

-3.496

-3.007

-3.234

-2.797

-2.758

-2.809

-153

-94

-103

-103

-103

-103

onderwijs

-2.564

-2.580

-2.650

-2.435

-2.391

-2.391

welzijn

-1.954

-2.184

-3.235

-2.243

-2.100

-2.069

maatschappelijke ondersteuning

-4.923

-6.347

-6.399

-5.846

-5.808

-5.776

sociale voorzieningen

-2.558

-2.757

-3.001

-2.775

-2.683

-2.679

-887

-852

-1.094

-1.059

-1.170

-1.151

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-2.789

-1.499

-1.625

-1.575

-1.521

-1.529

algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties)

27.852

25.700

26.190

24.345

24.844

25.030

3.192

1.177

-408

306

1.194

1.477

mutaties reserves

-5.901

-1.125

422

-1.120

-1.237

-1.236

totaal

-2.709

52

14

-814

-43

241

economische zaken

landschap, milieu en groen

sub-totaal

Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2014 ad. € 14.185 wordt na afloop van het dienstjaar toegevoegd aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen wij naar de programma’s. Van de stand van de algemene reserve algemene dienst na verwerking van de Zomernota 2014 wordt het volgende overzicht gegeven: 01.01.2014

Saldo ABR (jaarrrekening 2013) Rentetoerekening 2%

2014

begrotingsresultaat huidig beleid € 1.097.732nieuw beleid: onontkoombaar € 441.820dekkingsvoorstel € 1.591.465 1e wijziging: begrotingsraad november € 3e wijziging: Herfstnota 2013 € 4e wijziging: uittreden Stroming €

Zomernota 2014 structureel incidenteel Saldo ABR na Zomernota 2014

Zomernota 2014

€ €

€ €

2.264.455 45.289

51.913 8.733666.000-

€

1.686.924

€ €

28.9951.657.930

313.974284.979

Pagina 12

Voorstellen Wij stellen u voor: 1. De Zomernota 2014 vast te stellen voor wat betreft: a. de financiële afwijkingen 2014 met per saldo een negatief bedrag van € 28.995. b. de voorgestelde mutaties reserves tot een saldo bedrag van € 799.044. c. Hiervoor de 7e begrotingswijziging 2014 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de Zomernota 2014 voor wat betreft: a. De programma’s en de paragrafen b. De financiële afwijkingen 2015 - 2018

Zomernota 2014

Pagina 13

Hoofdstuk 2: Programma’s Programma Algemeen bestuur Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is. Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Burgers betrekken bij het bestuur

Burgers betrekken bij het bestuur

Burgers betrekken bij het bestuur

Om als democratisch gekozen gemeenteraad een brede betrokkenheid te houden met degenen die vertegenwoordigd worden, is ingezet op het onderhoud van open communicatie lijnen. De gemeente wil de burgers zoveel als mogelijk betrekken bij het politieke proces.



Voortzetten van het houden van werkbezoeken en werkbijeenkomsten





Het project “te gast bij de raad” bij elke raadsvergadering (10x per jaar) verder voortzetten





Inwoners, bedrijven en instellingen actief blijven uitnodigen deel te nemen aan politieke besluitvorming bij commissie- en raadsvergaderingen Kindergemeenteraad



Zomernota 2014





Professionaliseren digitale informatievoorziening aan burgers, instellingen en bedrijven.





Brede bekendheid geven aan gemeenteraadsverkiezingen in maart



In het 1e halfjaar is o.a. een werkbezoek gebracht aan Perspectief. Daarnaast stond deze periode in het teken van het inwerken van de nieuwe gemeenteraad. Door het teruglopen van het aantal aanmeldingen voor het project “te gast bij de raad” is de frequentie teruggeschroefd naar 5x per jaar.

De kindergemeenteraad is gehouden in mei j.l. De “pratende prullenbak” heeft de nominatie gewonnen. De digitale verslaglegging van de raadsbijeenkomsten is volledig doorgevoerd. Zoveel mogelijk handelingen en/of formulieren die op digitale wijze kunnen geschieden, worden ook op die manier aangeboden. Ingezet is op extra bekendheid aan de verkiezingen. Het opkomstpercentage is gestegen van 48.5% naar 52.6%.

Pagina 14

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Adequate gemeentelijke dienstverlening

Adequate gemeentelijke dienstverlening

Adequate gemeentelijke dienstverlening

De gemeente verbetert de dienstverlening door een betere telefonische bereikbaarheid, een snelle en adequate doorverwijzing, waarbij de meest gestelde vragen direct worden beantwoord.



Cursus schrijfvaardigheid voor betere en heldere advisering bestuur en brieven aan onze inwoners. Digitalisering van de poststromen.





Kwaliteitsbewaking afhandeling van ingekomen brieven / verzoeken (streeftermijn 4 weken)





Werken op afspraak wordt per 1 januari 2014 breed ingevoerd.





Bekendmakingen digitaliseren.





Vernieuwde website online.



Zomernota 2014





De kwaliteit van de brieven, met name gericht op begrijpelijke taal, gaat nog steeds vooruit. De ingekomen post is volledig gedigitaliseerd, evenals de facturering. De uitgaande post digitaliseren is de volgende stap. De afhandeling van brieven en/of verzoeken wordt strak gemonitord. Overschrijdingen worden gemeld en bij voorrang behandeld. Het werken op afspraak is inmiddels volledig ingevoerd. Behoudens een paar klachten zijn de reacties van onze inwoners uitermate positief. Bekendmakingen zijn digitaal gemaakt en worden alleen nog digitaal gepubliceerd. De vernieuwing van de website is nog in bewerking. Doelstelling is op te gaan werken met Toptaken dat wil zeggen dat alleen die informatie wordt aangeboden waar klanten ook daadwerkelijk naar zoeken en behoefte aan hebben. Nu is de informatie breder maar blijkt nauwelijks te worden benut.

Pagina 15

Wat mag het kosten ? Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Raad en commissies

322

330

331

331

331

331

1.469

985

1.104

1.015

976

956

615

644

644

644

644

644

Representatie

30

35

39

35

35

35

Voorlichting

320

422

422

419

419

419

Rechtsgedingen

102

142

139

139

139

139

Burgerzaken

867

914

914

914

914

895

Verkiezingen

10

61

68

42

14

6

Huisnummering en straatnaamgeving

10

4

4

4

4

4

Secretarieleges burgerzaken

141

139

139

139

139

139

Bestuurlijke samenwerking

133

137

139

139

139

139

Ondersteuning gemeenteraad

234

259

261

259

259

259

4.253

4.072

4.204

4.080

4.013

3.966

18

11

11

11

11

11

1

2

2

2

2

2

393

447

408

431

454

477

0

0

0

0

0

0

412

460

421

444

467

490

-3.841

-3.612

-3.783

-3.636

-3.546

-3.476

0

0

0

0

0

0

College van burgemeester en wethouders Bestuurlijke / ambtelijke ondersteuning

Totaal uitgaven Inkomsten College van burgemeester en wethouders Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Totaal inkomsten Saldo programma Storting in reserves * reserve bezuinigingen Onttrekking aan reserves * reserve bezuinigingen * reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming

0

15

15

15

15

15

64

0

13

0

0

0

-3.777

-3.597

-3.755

-3.621

-3.531

-3.461

be drage n x €1.000,00

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product College van B&W

Zomernota 2014

Omschrijving Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van € 61.000 wordt gedekt uit het budget voor “Het Nieuwe Werken” (€ 56.000) en uit het opleidingsbudget (€ 5.000).

Bedrag -/- € 61.000

Pagina 16

I/S I

Product Secretarieleges burgerzaken

College van B&W

Zomernota 2014

Omschrijving Niet gerealiseerde bezuinigingen – leges De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren. Wachtgeldverplichting De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan.

Bedrag -/- € 38.800

I/S S

-/- € 50.000

S

Pagina 17

Programma Integrale veiligheid Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid

Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid



Informatiemanagement: het vastleggen van permanente preparatieve gegevens, zodat deze ten tijde van incidenten te raadplegen zijn.





Netwerkpartners: contacten onderhouden met vitale netwerkpartners zoals Waterschap Rivierenland, Defensie, omgevingsdiensten, openbaar ministerie, ziekenhuizen, Rijkswaterstaat, elektriciteitsbedrijven, provincie, Rode Kruis en omroep Gelderland. Versterken proactief handelen: voorzien van gemeenten, omgevingsdiensten en provincie tijdig voorzien van deskundige adviezen. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie: informeren van inwoners in Gelderland-Zuid over risico’s (Veiligheidswijzer en websites)



Evenementen: afspraken maken met gemeenten over het lokale evenementenbeleid. Risicocommunicatie: voorlichtings- en informatieavonden











Zomernota 2014

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Informatiemanagement: Regionale draaiboeken vastgesteld voor omgevingszorg, publieke zorg. Nationale Meldkamer Systeem heeft vertraging opgelopen waardoor implementatie nog niet mogelijk is. Netwerkpartners: Contract Rode Kruis beëindigd per 1/8/2014.



Start regionale aansturing en uitvoering omgevingszorg, teamleiders geleverd door de ODRN.



Zelfredzaamheid en burgerparticipatie: Zelfredzaamheid van de burgers onder de aandacht gebracht middels veiligheidswijzer/NL alert. Aandachtspunt verminderde zelfredzame zelfstandig wonende mensen. Evenementen: Implementatie risicoprofiel voor evenementenbeleid, hiermee gewerkt bij DTRH. Risicocommunicatie: Start programma versterking crisiscommunicatie.



Pagina 18

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) organiseren bij vaststelling van rampenbestrijdingsplannen.

Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop

Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop



Informatiemanagement: continueren van de inzet van het landelijk crisismanagementsysteem LCMS, 24/7 beschikbaar hebben van de calamiteitencoördinator op de meldkamer, invoeren van het Slachtoffer Informatie Systeem. Planvorming: actueel houden van wettelijk verplicht gestelde plannen (crisisplan, risicoprofiel en regionaal beleidsplan). Actueel houden van interne plannen voor inzet brandweer (incidentbestrijdingsplannen , aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten)



Informatiemanagement: Opheffing regionaal CRIB en aansluiting bij landelijk SIS.





Alarmering: optimaal laten functioneren van de Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK).





Opleiden en oefenen: Naast het actueel houden van de vakkennis zijn de oefeningen ook gericht op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken disciplines en de verschillende operationele niveaus.



Planvorming: Tussenstand regionaal beleidsplan vastgesteld. Incidentbestrijdingsplannen en rampenbestrijdingsplannen opgesteld die kunnen ondersteunen in de warme fase. Handboeken OVDbz en sectie bz geactualiseerd. Draaiboeken ondersteuningen, publieke zorg en omgevingszorg opgesteld. Checklists opgesteld. Alarmering: Momenteel wordt gewerkt aan het omzetten van de huidige meldkamer naar een Nationale Meldkamer. Opleiden en oefenen: Oefening stafsectie bevolkingszorg plaatsgevonden in Beuningen. Facilitaire randvoorwaarden daarbij getest. Werving selectie en opleiden van teamleiders nafase. Functieopleidingen en proeven van bekwaamheid sectie communicatie. Opleiding lokale coördinatoren opvang. Regionale functionarissen worden doorlopend getraind en



Zomernota 2014

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? Functionarissen op hard piket, operationeel.

Pagina 19

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) 

Veilige leefomgeving

Veilige leefomgeving

Veilige leefomgeving



In 2013, doorlopend naar 2014, is er een publiciteitscampagne gestart worden om inwoners bewust te maken van de noodzaak om inbraken te voorkomen. Er is gestart met besmettingsbrieven bij inbraken.





In 2013, doorlopend naar 2014 is het project bewust wonen voor 55+; daarbij is ook aandacht voor brandveiligheid en inbraakpreventie.





Het project buurtbemiddeling wordt door het NIM uitgevoerd. Het Lokaal zorgnetwerk heeft een prominente plaats gekregen binnen onze zorgstructuur (met name de multiproblem gevallen).





Zomernota 2014

Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer: Voor de VeiligheidsRegio Gelderland Zuid zijn de vrijwilligers nu en in de toekomst de hoeksteen van de brandweerorganisatie. Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een toekomst waarin de brandweervrijwilliger niet alleen uitrukt voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpt om brand te voorkomen en hen leert deze te beperken.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? opgeleid.  Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer: Brandweer heeft onderzoek gedaan naar aanwezigheid van rookmelders in huizen. Burgers preventief geïnformeerd over rookmelders en gratis verstrekt. Campagne vergroten van risicobewustzijn en stimuleren zelfredzaamheid bij burgers.



De besmettingsbrieven worden door buurtbewoners alom gewaardeerd. Door de persoonlijke benadering maakt het mensen extra alert. De bedoeling is dat Burgernet via sms de besmettingsbrieven gaat overnemen. Het “donkere dagen project” is begin dit jaar weer uitgevoerd. (preventie voor winkeliers, cafetaria’s, ondernemers) Het project loopt nog door, inmiddels uitgebreid met een financiële stimuleringsbijdrage. In oktober a.s. wordt er weer een grote informatiemarkt georganiseerd. Het project verloopt naar volle tevredenheid. Het Lokaal zorgnetwerk wordt steeds beter gevonden, getuige het aantal stijgende casussen. De werkwijze - een integrale aanpak, een probleemeigenaar en een snelle aanpak – werpt zijn

Pagina 20

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)  

Nieuw beleid

De nationale politie is een feit. De gevolgen daarvan worden dit jaar zichtbaar. De nieuwe Drank- en Horecawet incl. toezicht en handhaving als gemeentelijke taak is van kracht. De nieuwe verordening is vastgesteld. Het toezicht en de handhaving wordt regionaal georganiseerd.

2014

2015

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? vruchten af.  De politie heeft haar intrek genomen in de nieuwe locatie.  De invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet heeft niet geleid tot problemen. Het “nix-principe” zal geleidelijk gemeengoed worden in onze gemeente. Het toezicht en de handhaving zijn per 1 januari als taken neergelegd bij de “Drank- en horecawetpoule” (regionale samenwerking). Er vindt met regelmatig terugkoppeling plaats.

2016

2017

Handhaving horeca € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De gemeente is hiermee verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van de DHW. Voor de handhaving moet een BOA worden geïnstalleerd. Een dergelijke gespecialiseerde BOA is niet in dienst van de gemeente Beuningen en hiervoor is ook geen bestaand budget beschikbaar. De regiogemeenten hebben zich uitgesproken voor het gezamenlijk oppakken van de invoering, waaronder de handhaving, van de nieuwe DHW. De mogelijkheid van het inzetten van regionale gespecialiseerde BOA’s wordt hierbij bekeken.

Zomernota 2014

Pagina 21

Wat mag het kosten ?

Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Repressie

13

0

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

95

102

130

102

102

102

Preparatie Veiligheidsregio Rampenbestrijding

19

12

31

31

31

31

1.004

1.022

883

991

991

991

31

70

62

62

62

62

Regulering APV / bijzondere wetten

153

166

166

166

166

166

Veiligheidsbevorderende maatregelen

256

272

266

272

272

272

0

0

0

0

0

0

1.571

1.644

1.538

1.624

1.624

1.624

Repressie

8

0

0

0

0

0

Preventie

1

1

1

1

1

1

59

52

63

53

53

53

8

0

0

0

0

0

76

53

64

54

54

54

-1.495

-1.591

-1.474

-1.570

-1.570

-1.570

Storting in reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

-1.495

-1.591

-1.474

-1.570

-1.570

-1.570

Opsporing en ruiming explosieven Totaal uitgaven Inkomsten

Regulering APV / bijzondere wetten Veiligheidsbevorderende maatregelen Totaal inkomsten Saldo programma

Saldo na resultaatbestemming be drage n x €1.000,00

Product Bedrijfsvoering

Veiligheidsregio

Zomernota 2014

Omschrijving Druten overhead Bij de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat de budgetten voor ICT en onderhoud gebouw (met name schoonmaak) nog niet naar de VRGZ zouden worden overgedragen. Hiermee is in de jaarrekening 2013 abusievelijk geen rekening gehouden. Veiligheidsregio bijdrage De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met name verminderd als gevolg van de positieve uitkomst van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld voor het beheer van de brandweerkazernes teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze kosten in 2014 nog voor rekening van de deelnemende gemeenten komen.

Bedrag -/- € 28.370

€ 112.840

Pagina 22

I/S I

I

Programma Verkeer en vervoer Programmadoel: Een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Een verkeersveilig Beuningen

Een verkeersveilig Beuningen

Een verkeersveilig Beuningen

Terugdringen van verkeersonveilige situaties. Burgers zijn zich bewust van hun verkeersgedrag.



Uitvoeren maatregelen Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2011)





Reconstructie van Heemstraweg Weurt





Uitvoeren verkeerseducatieve maatregelen: fietsexamen etc.



Koningstraat (Ewijk): subsidieaanvraag is ingediend. Afhankelijk van toekenning (eind 2014) wordt een fietsstraat gerealiseerd. Kruispuntplateau Aalsterveld – Balmerd gerealiseerd. Verder nog diverse verbeteringen uitgevoerd met markeringen en bebording. Een voortgangsnota van het GVVP is in voorbereiding. Definitief ontwerp nagenoeg gereed, besteksvoorbereiding is ingezet. Diverse educatieve maatregelen zijn uitgevoerd (fietsexamen, fietsinformatiedagen senioren).

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven

Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven

Een goede verkeerscirculatie en toegankelijk openbaar vervoer zijn randvoorwaarden om die bereikbaarheid te realiseren.





Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk

Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk

Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk

Een duurzame invulling van mobiliteit, waarbij verkeersgedrag beïnvloed





Zomernota 2014

Voorbereiden en realiseren projectonderdelen snelfietsroute Nijmegen – Beuningen:  Overige onderdelen snelfietsroute waaronder de Koningstraat en delen van de noordelijke snelfietsroute.

Duurzaam (innovatief) vervoer onder de aandacht brengen

Laatste gedeelte snelfietsroute Koningstraat (tussen Schoenaker en Leigraaf) is in uitvoering. Daarnaast is de voorbereiding opgestart voor de noordelijke snelfietsroute.

Toegankelijk maken bushaltes (2e tranche) is in uitvoering. Verder is bekend

Pagina 23

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) wordt. Dit levert een bijdrage aan het leefbaar houden van de openbare ruimte.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)



Nieuw beleid

Verdere uitbouw E-netwerk & mobiliteitsscan (Nieuwe werken)

2014

2015

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? geworden dat het busvervoer in de regio (concessie 2013) de schoonste van het land is. 

Regionale concessie oplaadpunten is van kracht. Keuze voor deelname volgt, of anders eigen uitrol extra oplaadpunten (najaar 2014). Deelname fietsstimuleringsactie Fluitend Naar Je Werk (FNJW). Pilot thuiswerken omgezet naar werkwijze.

2016

2017

€ 80.000 GVVP – uitvoeren maatregelen -/- € 40.000 In de vastgestelde programmabegroting 2014 – 2017 is onderstaande nieuw beleid opgevoerd (GVVP) en inmiddels ook zo in de financiële systemen beschikbaar. Dit betrof € 80.000,- minus een later te verkrijgen subsidie van € 40.000,-. De aangeleverde tekst voor dit voorstel dateert echter van mei 2013 en destijds was het financieringsplaatje voor de Snelfietsroute 2e fase nog niet helemaal rond en duidelijk. Later bleek dat de bijdrage van gemeente Beuningen juist de volledige € 80.000,- is en dat de Provincie en Stadsregio hier een gezamenlijke bijdrage aan toevoegen voor de voltooiing van het project op Beunings grondgebied van maar liefst € 320.000,-. Dit is een subsidiebijdrage van 75% en een zeer gunstige / unieke mogelijkheid (de verordening laat maximaal 50% toe). Het is daarom gewenst om in de Zomernota een bijstelling te doen en de tekst voor dit project aan te passen, waarbij de € 40.000,- interne subsidiepost vervalt. Ontmoetingsplek Kloosterhof Weurt – verbreding wegen € 94.000 Nodig voor toekomstige kiss en ride strook nieuwbouwplan Kloosterhof. Dit is niet opgenomen in de subsidieaanvraag. Zonder deze maatregelen dient het haal- en brengverkeer op een andere wijze georganiseerd te worden. Bewoners geven aan dat zonder verbreding van de wegen problemen zullen ontstaan, met name rondom de breng- en haaltijden van de school. Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp buitenruimte is duidelijk geworden dat dit bedrag voor de aanpassing van de wegen nu niet nodig is, maar mogelijk ontstaan in de toekomst wel problemen met het verkeer rondom het gebouw. Dit bedrag blijft voorlopig voor dat doel gereserveerd.

Zomernota 2014

Pagina 24

Wat mag het kosten ?

Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota

Uitgaven Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen

216

315

356

268

274

280

1.569

996

1.046

996

996

996

Beleidsadvisering

140

92

92

92

92

92

Bermen

148

180

166

211

166

211

Straatreiniging

180

132

52

52

52

52

62

177

177

140

140

140

Openbare verlichting

321

319

319

319

319

319

Gladheidsbestrijding

168

156

156

156

156

156

9

11

312

11

11

11

30

21

21

18

18

18

Verkeersvoorzieningen

649

401

428

296

296

296

Straatmeubilair

214

206

206

206

206

206

75

84

149

75

75

75

3.781

3.090

3.480

2.840

2.801

2.852

Bermen

0

0

0

0

0

0

Abri's

0

0

178

0

0

0

33

43

43

43

43

43

252

40

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285

83

246

43

43

43

-3.496

-3.007

-3.234

-2.797

-2.758

-2.809

Aanleg wegen, straten en pleinen

Beheer en onderhoud bruggen, tunnels en duikers

Abri's Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen

Watergangen, afwateringen Totaal uitgaven Inkomsten

Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen Verkeersvoorzieningen Watergangen, afwateringen Totaal inkomsten Saldo programma Storting in reserves * reserve bezuinigingen * reserve incidentele prioriteiten

-56

0

0

0

0

0

-131

0

-134

0

0

0

484

0

408

0

0

0

-3.199

-3.007

-2.960

-2.797

-2.758

-2.809

Onttrekking aan reserves * reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming be drage n x €1.000,00

Zomernota 2014

Pagina 25

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product Abri’s

Verkeersvoorzieningen

Aanleg wegen, straten en pleinen Watergangen, afwateringen

Aanleg wegen, straten en pleinen

Verkeersvoorzieningen

Verkeersvoorzieningen

Zomernota 2014

Omschrijving Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van een aantal abri’s (€ 121.687). Ook wordt ten behoeve van de aanleg van deze abri’s een bijdrage van derden ontvangen. Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute (€ 27.376). Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. het versneld afschrijven van een aantal wegen. Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de uitvoering van het Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Waterschapslasten Door een wijziging in de methodiek is de gemeente Beuningen een aanzienlijk hoger bedrag verschuldigd aan waterschapslasten (watersysteemheffing) voor diverse percelen in de openbare ruimte (wegen, bermen e.d.). Er is bezwaar aangetekend bij de Belastingsamenwerking Rivierenland, maar dit is niet gehonoreerd. Collectief vraagafhankelijk vervoer De Stadsregio geeft aan dat vanaf 2014 de bijdrage aan de Stadsregiotaxi aanzienlijk afneemt (€ 1,00 per inwoner). Bijdrage snelfietsroute De financiering van de snelfietsroute NoordAsdonck is rond en gebleken is dat de wenselijke bijdrage voor Beuningen niet € 40.000, maar € 80.000 is. Hierbij wordt ook het Asdonck-gedeelte volledig uitgevoerd en door werk-met-werk te combineren zelfs uitgebreid. De totale bijdrage van de Stadsregio en de provincie Gelderland voor dit project is € 320.000.

Bedrag -/- € 121.687

I/S I

-/- € 27.376

I

-/- € 50.000

I

-/- € 74.646

I

-/- € 30.000

S

-/- € 25.000

S

-/- € 40.000

I

Pagina 26

Programma Economische zaken Programmadoel: Een gunstig ondernemingsklimaat, waarbij randvoorwaarden worden geleverd voor het vestigen van nieuwe en behoud van bestaande bedrijven en instellingen. Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) Bedrijven behouden

Faciliteren bedrijvigheid

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Bedrijven behouden

Bedrijven behouden





Onderzoek naar mogelijkheden om bedrijventerrein de Sluis te revatiliseren.

Faciliteren bedrijvigheid Vooral gericht op verbetering:  Dienstverlening  Bedrijvenloket  Actieve informatieverstrekking

Goede onderlinge contacten tussen bedrijven en instellingen

Zomernota 2014

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Eerste onderzoeksopdracht is uitgezet.

Faciliteren bedrijvigheid 

Deelname aan het Logistiek Expertise Centrum (LEC) regio Nijmegen.

Goede onderlinge contacten tussen bedrijven en instellingen

Goede onderlinge contacten tussen bedrijven en instellingen





Organiseren bedrijvencontactdag en verkiezen “ondernemer van het jaar 2012”.

Wethouder geeft uitvoering aan het voornemen om in de collegeperiode alle bedrijven met vijf of meer werknemers persoonlijk te bezoeken.

Pagina 27

Wat mag het kosten ?

Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Markten en standplaatsen

15

2

11

11

11

Overig handel en ambacht

226

44

46

46

46

11 46

Nutsbedrijven

243

225

225

225

225

225

Energiebeheer

234

55

55

55

55

55

Totaal uitgaven

718

326

337

337

337

337

158

0

0

0

0

0

Inkomsten Overig handel en ambacht Baten marktgelden

6

7

9

9

9

9

Nutsbedrijven

237

225

225

225

225

225

Energiebeheer

164

0

0

0

0

0

Totaal inkomsten

565

232

234

234

234

234

Saldo programma

-153

-94

-103

-103

-103

-103

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

-152

-94

-103

-103

-103

-103

Storting in reserves Onttrekking aan reserves * reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming be drage n x €1.000,00

Zomernota 2014

Pagina 28

Programma Onderwijs Programmadoel: De gemeente Beuningen biedt goed bereikbaar onderwijs voor leerlingen tot en met de basisschool en draagt bij aan de zorg voor een veilige ontwikkeling van leerlingen na de basisschool en aan volwasseneducatie. Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Beuningen draagt zorg voor adequate eigentijdse onderwijshuisvesting

Beuningen draagt zorg voor adequate eigentijdse onderwijshuisvesting

Beuningen draagt zorg voor adequate eigentijdse onderwijshuisvesting





Aan de klimaat-installatie van het Hart zijn de laatste aanpassingen verricht. De nieuwbouw van de Ruyterschool maakt onderdeel uit van het plan Kloosterhof. Alles is er op gericht in het najaar met de bouw te starten. Met de beide besturen van het basisonderwijs hebben wij regelmatig overleg om de huisvestingssituatie van de scholen te bespreken, dit met het oog op het teruglopend leerlingenaantal en de gevolgen daarvan voor de benodigde klaslokalen. Met name in Noord-west Beuningen dreigt er een overschot, terwijl bij de Dromedaris een tekort aan lokalen is. Het buitenonderhoud van de schoolgebouwen wordt aan de schoolbesturen overgedragen per 1 januari 2015. De voorbereidingen daarvoor (0meting huidige nderhoudsstaat, overeenkomsten opstellen) zijn in volle gang.

Zorg dragen voor een goede spreiding onderwijshuisvesting schoolgebouwen

In de afgelopen decennia is fors geïnvesteerd in de basisschoolaccommodaties van onze gemeente. De nieuwbouw van de Wegwijzer in Winssen, de Reuzepas in ‘t Hart in Ewijk, de renovaties en uitbreidingen van de Hoeven en de Fontein zijn hiervan goede voorbeelden. Het enige gebouwelijke knelpunt is de Ruyterschool in Weurt. In het collegeprogramma is opgenomen dat vervangende nieuwbouw van de Ruyterschool absoluut prioriteit heeft. Daarnaast is ons streven erop gericht alle tijdelijke (semi permanente) lokalen te verwijderen en leegstaande lokalen te verhuren of, indien sprake is van een compleet schoolgebouw, af te stoten (voormalig gebouw Klavervier). 

Stimuleren van brede scholen in multifunctionele accommodaties

Zowel ’t Hart in Ewijk als de Fontein zijn bij uitstek voorbeelden waarbij langs de weg van multifunctionaliteit de accommodaties zo efficiënt mogelijk gebruikt worden en de gezamenlijke huisvesting ook leidt tot een betere afstemming en samenwerking van de

Zomernota 2014





‘t Hart: optimalisering gebruik en aanpassing gebouw; Nieuwbouw basisschool de Ruyter in Ontmoetingscentrum Kloosterhof 2014. Vaststelling notitie onderwijshuisvesting in 2014 incl. scenario’s terugdringen aantal lokalen in verband met teruglopend aantal leerlingen.

In het coalitieakkoord hebben wij nogmaals bevestigd dat wij streven naar het samenbrengen van andere maatschappelijke voorzieningen binnen de muren van scholen.

Pagina 29

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) verschillende partners. Ook bij de Wegwijzer en de nieuw te bouwen Ruyterschool in Ontmoetingscentrum Kloosterhof wordt door het opnemen van een peuterspeelzaal in het concept tegemoet gekomen aan de wens tot multifunctionaliteit.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Het voorkomen van achterstanden

Het voorkomen van achterstanden

Het voorkomen van achterstanden





Vooruitlopend op Passend Onderwijs en de decentralisatie jeugdzorg hebben het primair onderwijs Beuningen en de partners binnen het Centrum Jeugd en Gezin het ZorgAdviesTeam (ZAT) omgebouwd tot ondersteuningsteams op elke school die versterkt worden door een ondersteuningsplatform, waardoor sneller en flexibeler kan worden gewerkt. Er vindt een bundeling plaats van expertise waarbij uitgangspunt is het handelingsgericht werken en ouders van begin af aan betrokken worden om tot oplossingen te komen voor kind, ouders en netwerk. Daarbij is er een continue aansluiting op het ZAT 0-4 jarigen en de ZAT’s bij het voortgezet onderwijs.



De ondersteuningsteams zijn op alle scholen in onze gemeente vol in bedrijf. Door vroegtijdig signalen op te pakken en in probleemsituaties te interveniëren, streven wij ernaar preventief hulp in te zetten waar nodig en te voorkomen dat er later duurdere zorg ingezet moet worden.



Het fusietraject tussen de Stichting Peuterspeelzalen en Go for Kids wordt afgerond. Daardoor ontstaat een stevige organisatie die door een gezamenlijke overhead en uitwisselbaarheid van huisvesting en personeel efficiënter kan werken.



Het aantal peuters neemt door de ontgroening af. Dit zet de speelzaalvoorzieningen, zeker in de kleine kernen, onder druk. Het bestuur van de peuterspeelzalen houdt ons van de ontwikkelingen op de hoogte. Het aantal gastouders en kinderdagverblijven blijft

Faciliteren peuterspeelzaalwerk

Het peuterspeelzaalwerk neemt een prominente plaats in het gemeentelijk beleid. Door de ontgroening van onze gemeente neemt het aantal peuters af, waardoor de organisatie kwetsbaar wordt. De stichting heeft inmiddels Go for Kids als fusiepartner. De financiering van het peuterspeelzaalwerk loopt nu deels via de Kinderopvang. Het is van belang dat een zo groot mogelijke groep peuters deze voorziening bezoekt, dit met het oog op vroegtijdige signalering van taalachterstand, groeiontwikkeling, sociale vaardigheden en ontmoeting. Voor de huisvesting zoeken wij aansluiting bij de basisscholen. 

Faciliteren kinderopvang

De focus bij kinderdagopvang is de laatste jaren gericht op voorschoolse, tussen schoolse en buitenschoolse opvang. Ook de gastouderopvang groeit nog. De gemeente heeft in samenwerking met de GGD een belangrijke taak gekregen in het beoordelen van gastouderadressen. Voor het waarborgen van de doorgaande lijn van de doelgroep 0 tot 4 jarigen naar de basisschool, is

Zomernota 2014

Pagina 30

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) een ZAT actief onder voorzitterschap van de GGD.



Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? redelijk stabiel. De inspecties van de GGD op de kwaliteit van de geboden opvang geven louter positieve beoordelingen.

Waarborgen begeleiding van leerlingen op basis en voortgezet onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2008-2009 is zowel voor het basis als voor het voortgezet onderwijs een ZAT-team (zorg advies team) ingesteld. In dit ZAT hebben een aantal instellingen zitting (NIM, GGD, Jeugdzorg, leerplicht) die bij zorgleerlingen vroegtijdig signalering en naar een passend hulpaanbod verwijzen. 

Faciliteren van volwasseneducatie

Het ROC verzorgt voor onze gemeente een voldoende aanbod van volwasseneneducatie. Daar waar mogelijk en indien er voldoende deelnemers zijn wordt er ook lokaal een aanbod gedaan

Zomernota 2014



In het gebouw de Fontein biedt het ROC een beperkt lokaal aanbod van cursussen aan.

Pagina 31

Wat mag het kosten ? Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Onderwijsondersteuning

154

58

58

22

22

22

1.370

1.365

1.386

1.288

1.288

1.288

Lokaal onderwijsbeleid

923

1.032

1.081

1.000

956

956

Peuterspeelzalen

271

290

290

290

290

290

Kinderdagopvang

85

92

92

92

92

92

2.803

2.837

2.907

2.692

2.648

2.648

Huisvesting onderwijs

69

86

86

86

86

86

Lokaal onderwijsbeleid

77

79

79

79

79

79

Peuterspeelzalen

75

72

72

72

72

72

Kinderdagopvang

18

20

20

20

20

20

239

257

257

257

257

257

-2.564

-2.580

-2.650

-2.435

-2.391

-2.391

0

0

0

0

0

0

0

65

65

33

0

0

-2.564

-2.515

-2.585

-2.402

-2.391

-2.391

Huisvesting primair onderwijs

Totaal uitgaven Inkomsten

Totaal inkomsten Saldo programma Storting in reserves Onttrekking aan reserves * reserve bezuinigingen Saldo na resultaatbestemming be drage n x €1.000,00

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product Lokaal onderwijsbeleid

Zomernota 2014

Omschrijving Bezuiniging ZAT / brede school De taakstelling is nog in onderzoek. In 2014 zal deze bezuiniging naar verwachting nog niet worden gehaald.

Bedrag -/- € 30.000

Pagina 32

I/S I

Programma Welzijn Programmadoel: Het bevorderen van de deelname van onze inwoners aan kunst, cultuur, sport en recreatie Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Eigentijdse sportaccommodaties

Eigentijdse sportaccommodaties

Eigentijdse sportaccommodaties

Wij streven ernaar om in elke kern in onze gemeente een voetbal- en een tennisaccommodatie te faciliteren. Voorts willen wij als bovengemeentelijke voorzieningen een hockey- en korfbalaccommodatie faciliteren. Andere buitensportaccommodaties, zo daar behoefte aan is zoals b.v. atletiek, zullen aan dit uitgangspunt getoetst worden. Voor wat betreft de kern overstijgende binnensportaccommodaties geldt als uitgangspunt dat deze in de kern Beuningen gesitueerd zijn. Daarnaast is het streven om per kern minimaal een gym- of sportzaal te faciliteren. De beide kern overstijgende binnensportaccommodaties (Tinnegieter en de Plons) zijn gedateerd en aan een grondige renovatie toe. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat sporthal de Tinnegieter in 2 fases wordt opgeknapt. Fase een, de kleedkamers, douches en gangen is inmiddels uitgevoerd. Fase twee, het opknappen van de hal zelf en het plaatsen van zonnepanelen op het dak staat gepland voor 2014. Daarmee beschikt onze gemeente voor de komende 15 jaar weer over een eigentijdse sporthal.



Sporthal de Tinnegieter heeft voorjaar 2012 een facelift gehad.





Renovatie van een aantal tennisbanen en uitbreiding bij TC Linden is onlangs uitgevoerd. De aanbevelingen van de notitie sportbeleid worden uitgewerkt; zo is in het najaar 2010 de bewegwijzerde hardloopparcours in gebruik genomen. Het fitnessparcours aan de Schoenaker is in het najaar 2012 in gebruik genomen.



Voor zwembad de Plons heeft de gemeenteraad aangegeven dat er een marktverkenning moet worden uitgevoerd om te onderzoeken of de exploitatie van het zwembad kan worden



Het zwembad de Plons heeft een aantal (noodgedwongen) aanpassingen aan de installaties doorgevoerd.



Zomernota 2014





Momenteel wordt de renovatie Tinnegieter 2e fase uitgevoerd.(o.a. geluidisolatie, nieuw plafond incl. verlichting, nieuwe sportvloer) Daarnaast worden er zonnepanelen op het dak geplaatst, bedoeld voor de warmwater- en stroomvoorziening. Na deze ingrepen kan de sporthal weer 15 tot 20 jaar mee. De tennisbanen bij TC Linden en WTC Weurt zijn naar tevredenheid opgeleverd.

De aanbestedingsprocedure van zwembad de Plons is gestart. De bedoeling is dat eind dit jaar de nieuwe exploitant bekend zal zijn. Inmiddels hebben wij de

Pagina 33

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) voortgezet zonder gemeentelijke bijdrage en zonder schoolzwemmen. De resultaten van deze verkenning zijn eind 2013 bekend. Afhankelijk hiervan zal duidelijk worden of de exploitatie van het zwembad onder deze condities doorgezet kan worden.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Sport, kunst- en cultuurmogelijkheden verruimen

Sport, kunst- en cultuurmogelijkheden verruimen

Sport, kunst- en cultuurmogelijkheden verruimen

Het streven is er op gericht om met name de jeugd te interesseren en te bewegen meer aan sport te gaan doen. Daarnaast willen wij hen meer betrekken bij kunst en cultuuruitingen. Het gezegde ‘jong geleerd, oud gedaan’ is hier zeker van toepassing. Overigens dient daarbij te worden aangetekend dat de deelname van de jeugd in onze gemeente aan zeker sport en in iets mindere mate cultuur vrij hoog te noemen is (op basis van de Emovo-enquête).





Nieuw beleid





Uitvoering geven aan de Cultuurnota. De deelname aan het BOSproject wordt verlengd; de extra aandacht van sportactiviteiten op basisscholen en de sport kennismakingslessen bij de verenigingen zijn goed ontvangen. Gestart is met de uitvoering van de regeling ‘buurtsportcoaches’.

2014

2015

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? huidige exploitatieovereenkomst met van Eenbergen verlengd tot 1 augustus 2015 om verenigingen de kans te bieden het verenigingszwemjaar af te ronden.



Het einde van de subsidierelatie met kunstencentrum de Stroming is per 1 juli a.s. definitief geworden. De afkoopsom dient nog vastgesteld te worden. Inmiddels zijn een aantal initiatieven in de markt ontstaan die de ‘leemte’ van het vertrek van de muziekschool kunnen opvullen. Een aantal buurtsportcoaches is gestart met hun activiteiten. Gewerkt wordt aan een structuur om met elkaar gezamenlijk activiteiten te organiseren.

2016

2017

Vermindering aantal speelplaatsen € 160.000 De raad heeft november 2012 besloten de voorziening voor speelvoorzieningen te halveren. Dit betekent dat ongeveer de helft van het aantal speelvoorzieningen komt te vervallen. Voor het verwijderen van speelplaatsen en het herstel van de openbare ruimte is naar verwachting € 5.000 per speelplek nodig. De voorbereiding voor het opstellen van een Speelruimteplan zijn gestart. In dit plan worden de consequenties meegenomen van de voorgestelde bezuinigingen. € 19.350 € 18.920 € 18.490 € 18.060 Tinnegieter duurzame investering -/- € 19.350 -/- € 18.920 -/- € 18.490 -/- € 18.060 Zoals bekend is onze gemeente erg actief op het terrein van duurzaamheid (actie zonnepanelen voor particulieren gezamenlijk in de regio, plaatsen zonnepanelen op gemeentehuis). Voor de sporthal de Tinnegieter, groot verbruiker van energie, is ook onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen. Het grote platte dak van de Tinnegieter leent zich uitstekend voor het plaatsen van de panelen. Uit het onderzoek is gebleken dat bij een periode van 10 jaar de kosten van de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen, i.c. € 270.000, worden terugverdiend. De geraamde besparing op de

Zomernota 2014

Pagina 34

energielasten per jaar bedragen aantoonbaar € 24.300. De afschrijvingstermijn van de panelen en de installatie bedraagt overigens 20 jaar. De instandhoudingstermijn van de Tinnegieter houden wij voorzichtigheidshalve op 15 jaar. Hiermee zou de investering kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd. Elk jaar dat de Tinnegieter langer dienst doet, levert een financieel voordeel op. De exploitant van de Tinnegieter ontvangt van ons een bijdrage in de exploitatiekosten. Deze bijdrage kan na plaatsing worden verlaagd met de reductie van de energielasten. Met de exploitant zullen wij nog overleg voeren over een situatie waarbij voor alle partijen er een win-win situatie ontstaat. Tinnegieter 2e fase € 6.570 € 6.424 € 6.278 € 6.132 Bij de programmabegroting 2012 is voor sporthal de Tinnegieter in het kader van nieuw beleid een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld om een (cosmetische) opknapbeurt aan de sporthal uit te voeren. Doel was om met name de huidige gebruikers van de sporthal tegemoet te komen in hun klacht over de staat van met name de kleed- en doucheruimten. De werkzaamheden aan de sporthal, te weten het opnieuw betegelen van wanden en vloeren, doucheleidingen en koppen vervangen, nieuwe energiezuinige verlichting aanbrengen en een frisse verfbeurt, zijn inmiddels uitgevoerd en tot ieders tevredenheid. Het beschikbare krediet voor de 1e fase is nog niet volledig opgebruikt (restant ruim € 100.000). Wij willen dit restant krediet graag inzetten om de renovatie 2e fase uit te voeren. Deze 2e fase bestaat uit de renovatie van het dak, het plafond, het aanbrengen van energiezuinige verlichting in de sporthal, akoestische maatregelen (gebruikscomfort en ARBO) en een nieuwe sportvloer. De totale kosten van deze renovatie 2e fase worden geraamd op € 200.000. Onder aftrek van het nog beschikbare krediet resteert nog een vraag van € 73.000. Na deze renovatie is de sporthal voor de komende 15 jaar weer volledig up-to-date.

Zomernota 2014

Pagina 35

Wat mag het kosten ? Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Openbaar bibliotheekwerk

522

502

509

476

476

476

Muziekonderwijs

216

197

808

182

167

167

53

52

55

61

48

48

Zwembaden

143

147

167

147

32

32

Sportaccommodaties

762

819

819

818

818

817

Bevordering sportdeelname

163

75

189

76

76

76

86

107

105

105

105

75

Beheer monumenten

122

106

106

96

96

96

Bevordering toerisme

94

50

54

48

48

48

197

216

217

217

217

217

Speelvoorzieningen

97

304

341

144

144

144

Mediazaken

23

17

17

17

17

17

2.478

2.592

3.387

2.387

2.244

2.213

90

90

92

90

90

90

4

2

2

2

2

2

318

294

36

30

30

30

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Overige) kunstzinnige vorming

Kunstbeoefening en kunstbevordering

Evenementen

Totaal uitgaven Inkomsten Openbaar bibliotheekwerk (Overige) kunstzinnige vorming Sportaccommodaties Bevordering sportdeelname Kunstbeoefening en kunstbevordering Bevordering toerisme

48

0

0

0

0

0

Evenementen

33

22

22

22

22

22

524

408

152

144

144

144

-1.954

-2.184

-3.235

-2.243

-2.100

-2.069

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

666

0

0

0

Totaal inkomsten Saldo programma Storting in reserves * reserve kunstfonds rentetoerekening Onttrekking aan reserves * algemene reserve ABR * reserve kunstfonds * reserve bezuinigingen * reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming

8

0

0

0

0

0

22

176

176

13

0

0

8

0

57

0

0

0

-1.917

-2.009

-2.337

-2.231

-2.101

-2.070

be drage n x €1.000,00

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product Muziekonderwijs

Zomernota 2014

Omschrijving Muziekonderwijs de Stroming Als gevolg van het stopzetten van de subsidie

Bedrag € 45.000

Pagina 36

I/S I

Product

Bevordering sportdeelname

Speelvoorzieningen

Sportaccommodaties

Zomernota 2014

Omschrijving aan de Stroming nemen de kosten voor muziekonderwijs af. Dit budget wordt nog niet structureel afgeraamd. De kosten nemen in 2014 wel incidenteel toe als gevolg van de uittredesom die de gemeente Beuningen moet betalen. Deze uittredesom wordt ten laste van de algemene reserve algemene dienst gebracht. Combinatiefuncties Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Beuningen extra geld voor het realiseren van combinatiefuncties. De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtcoaches. De verwachting is dat dit bedrag ook voor 2015 en verder wordt verstrekt, maar daarvan wordt in de meicirculaire 2014 nog geen melding gemaakt. Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de uitgaven in het kader van het speelruimteplan (€ 37.528). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Bijdrage grondbedrijf Beuningse Boys De grondexploitatie van de Hutgraaf brengt onvoldoende resultaat op teneinde de jaarlijkse bijdrage van het grondbedrijf ten behoeve van de dekking kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys te bekostigen. Deze jaarlijkse bijdrage ten gunste van de begroting komt dus structureel te vervallen.

Bedrag

I/S

-/- € 97.920

I

-/- € 37.528

I

-/- € 263.723

S

Pagina 37

Programma Maatschappelijke ondersteuning Programmadoel: iedere inwoner van de gemeente Beuningen moet (zoveel als mogelijk) zelfstandig kunnen functioneren en actief mee kunnen doen aan de samenleving Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Iedere inwoner van Beuningen moet zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en mee kunnen doen aan de samenleving. Voor mensen met beperkingen is dit niet vanzelfsprekend. De gemeente helpt deze mensen zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en mee kunnen doen. Door vergrijzing, huishoudverdunning en veranderingen in de AWBZ, zal de vraag naar ondersteuning toenemen. De gemeente staat voor de uitdaging om de maatschappelijke ondersteuning toekomstbestendig in te richten. Toekomstbestendig betekent dat ondersteuning beschikbaar blijft voor iedereen die het nodig heeft en dat de ondersteuning voor iedereen betaalbaar blijft. Wij gaan door op de in 2011 (Kanteling/Wmomeerjarenbeleidsplan 20112014) ingeslagen weg: Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Daarom staat niet het beschikbaar stellen van voorzieningen maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing centraal. De situatie van de burger/hulpvrager is het uitgangspunt. De oplossing kan liggen in het eigen netwerk van de burger, in een algemene voorziening, een collectieve voorziening en/of in een individuele voorziening. Er wordt pas een individuele voorziening verstrekt, als



Via de balie Zorg, Werk en Inkomen geven wij informatie, advies en ondersteuning aan burgers/hulpvragers en verstrekken wij individuele voorzieningen. Door nieuwsbrieven houden we de mensen op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. In gesprek met de burger/hulpvrager kijken wij wat hij/zij zelf kan, wat er opgelost kan worden met algemene en collectieve voorzieningen en welke individuele voorzieningen dan eventueel nog nodig zijn



Via de balie Zorg, Werk en Inkomen is informatie, advies en ondersteuning gegeven aan burgers/hulpvragers en zijn er individuele voorzieningen verstrekt. In april 2014 hebben klanten en betrokken organisaties de nieuwsbrief ontvangen met daarin informatie over o.a. rolstoelpool.



We starten met het uitvoeren van heronderzoeken. Op deze manier dragen we bij aan het goed in beeld houden van de mensen die ondersteuning krijgen en nodig hebben.



In het gesprek met de burger/hulpvrager kijken wij wat hij/zij zelf kan, wat er opgelost kan worden met algemene en collectieve voorzieningen en welke individuele voorzieningen dan eventueel nog nodig zijn. Bij de opzet van het sociaal team, staat deze werkwijze centraal. Het beleidsplan heronderzoek is vastgesteld en geïmplementeerd. Het uitvoeren van heronderzoeken baseren we op de aard van de beperking. Bij kortdurende voorzieningen (minder dan zes maanden) voeren we standaard rond het verstrijken van die zes maanden een heronderzoek uit. Als we vooraf al het idee hebben dat de situatie bij een klant zal gaan verbeteren of verslechteren, plannen we vast een heronderzoek in. Als de situatie stabiel is, plannen we niet vooraf een

Zomernota 2014





Pagina 38

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) algemene voorzieningen en collectieve voorzieningen niet toereikend zijn. Het signaleren van benodigde algemene voorzieningen is een taak van de balie ZWI. Het ontwikkelen van algemene voorzieningen is een verantwoordelijkheid van de hele gemeentelijke organisatie en onze externe partners. Door de vergrijzing neemt het aantal senioren in onze gemeente fors toe. Het is van belang dat zij blijven participeren in de maatschappij. Ook dienen er voldoende levensloopbestendige woningen voorhanden te zijn, waardoor senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor die doelgroep die toch aangewezen is op veel zorg aan huis dienen aangepaste voorzieningen gerealiseerd te worden (WOZOCO, woon-zorg-zones, verzorging- en verpleegcapaciteit).

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)











De mogelijkheden voor een vitale wijk in onze gemeente wordt onderzocht, evenals de realisatie van woon-zorgzones in alle kernen;





Aan de nieuw/verbouwplannen van Zorggroep Maas en Waal wordt actief medewerking verleend. Met de nieuwbouw van Alde Steeg is een start gemaakt.





Het project monitoring 75+ wordt doorgezet, met dien verstande dat de focus komt te liggen op de 80+ groep. Het project consultatiebureau voor ouderen wordt voorlopig 3 jaar voortgezet met een





Zomernota 2014

In overleg met maatschappelijke organisaties brengen wij meer samenhang tussen individuele en collectieve (gemeentelijke) voorzieningen en algemene voorzieningen van maatschappelijke organisaties. Zo nodig worden nieuwe algemene of collectieve voorzieningen ontwikkeld. Binnen de balie Zorg, Werk en Inkomen wordt de samenwerking met externe partijen voortgezet. (o.a. MEE en de ouderenadviseur van Perspectief). Wij ondersteunen de Cliëntenraad Beuningen in haar adviserende rol.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? heronderzoek in, maar kiezen we een thema, zodat we gericht bepaalde burgers of voorzieningen onderzoeken.  In 2014 is een nieuwe collectieve voorziening gestart: rolstoelpool. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het verspreiden van kennis over beschikbare algemene en collectieve voorzieningen. Zo zijn er o.a. presentaties over voorzieningen gegeven aan 1e lijn zorgverleners en casemanagers van diverse zorgaanbieders.  De samenwerking met externe partijen is voortgezet. (o.a. MEE en de ouderenadviseur van Perspectief).



De Cliëntenraad Beuningen is ondersteund door een beleidsmedewerker en een secretaris. Bij de aanbesteding van het project Hutgraaf heeft de ontwikkelaar als richting meegekregen om in overleg met o.a. welzijn- en zorgorganisaties invulling te geven een vitale wijk. Eind september wordt een deel van de nieuwbouwplannen opgeleverd en gereed gemaakt voor bewoning. In december wordt gestart met de sloop van de oude gebouwen. Voorjaar 2015 wordt gestart met de 2e fase.(appartementen met scheiding wonen/zorg) De bezoeken aan 80+ worden gecontinueerd. Binnenkort wordt dit project geëvalueerd. Het aantal bezoekers blijft onder het geprognotiseerde aantal.

Pagina 39

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) 

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) gewijzigde (deels externe) financiering. Het project ‘valpreventie’ wordt breed aangeboden in onze gemeente.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? 

In alle kernen is de cursus inmiddels aangeboden.

Faciliteren mantelzorg

Faciliteren mantelzorg

Faciliteren mantelzorg

Veel inwoners van onze gemeente zijn op de een of andere manier mantelzorger. Zij zijn belast met de zorg voor een familielid, buur of vriend/kennis. Veelal vinden mantelzorgers het vanzelfsprekend om hun bijdrage te leveren en geven hier geen ruchtbaarheid aan. Er is echter een groep mantelzorgers die op de een of andere manier behoefte heeft aan ondersteuning. Deze ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van advies of informatie maar ook het (incidenteel) overnemen van de mantelzorgtaak of het ontmoeten van lotgenoten.



Het lokaal steunpunt mantelzorg bij de stichting Perspectief verstrekt informatie en advies aan mantelzorgers en organiseert cursussen en bijeenkomsten voor deze doelgroep; tevens is er een informatiepakket samengesteld; Het BOS-project (ondersteuning mantelzorgers die voor chronisch zieken en dementerenden zorgen) wordt voortgezet;



Er loopt een boodschappendienst en een buurthulpproject; De GGZ Nijmegen verzorgt ondersteuning voor mantelzorgers die mensen met een psychiatrische aandoening verzorgen. Per kern hebben wij bijeenkomsten georganiseerd voor zorg vrijwilligers en mantelzorgers voor de nodige input bij de komende decentralisaties.





 





Voor het najaar wordt een notitie aan de raad voorgelegd waarin tal van keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van het sociale domein. Een daarvan is de wijze hoe de gemeente een blijk van waardering voor mantelzorgers organiseert. In 2013 hebben wij zeer goede ervaringen opgedaan met de mantelzorgplantactie. Dit willen we in (in een of andere vorm) gaan doorzetten. Deze vrijwilligers diensten worden door de grotere naamsbekendheid beter benut.

In de kern Winssen is op initiatief van o.a. de Zonnebloem een vervolg gegeven aan deze bijeenkomsten.

Ondersteuning van jongeren en ouders met de opvoeding

Ondersteuning van jongeren en ouders met de opvoeding

Ondersteuning van jongeren en ouders met de opvoeding

Ook onze gemeente kent een groep ouders met jongeren die opvoedingsvraagstukken hebben. Het Centrum voor Jeugd en Gezin dat in oktober 2011 haar deuren heeft geopend is de instelling waar ouders en jongeren met hun vragen en problemen terecht





Zomernota 2014

In 2011 is er een (laagdrempelig) Centrum voor Jeugd en Gezin waar ouders en jongeren terecht kunnen voor vragen en opvoedingsondersteuning De activiteiten van de leerplichtambtenaar zijn er op gericht schooluitval in

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg bij de gemeenten neer. De taken van het CJG (informatie, advies en opvoedingsonder-

Pagina 40

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) kunnen. Het CJG is gevestigd bij het consultatiebureau van de GGD en wordt naast de gemeentelijke coördinator bemenst met medewerkers van de GGD en het NIM.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) vroegtijdig stadium te voorkomen; zij maakt hierbij gebruik van de aanwezige ZAT-structuren voor het basis- en voortgezet onderwijs; 

Nieuw beleid

In september 2011 is het (tijdelijke) jongerenontmoetingscentrum Waasdaa op het terrein de Hutgraaf gestart met haar activiteiten en met succes. Bij een eventuele herbestemming van het terrein de Hutgraaf dient rekening te worden gehouden met het vestigen van een jongerencentrum elders.

2014

2015

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? steuning) worden ingevoegd bij het Sociaal Team Beuningen die deze rol, naast die van de toegang tot de zorg, gaat verzorgen. De leerplichtambtenaar maakt onderdeel uit van het Sociaal Team.  Zoals bekend is de aanbesteding van de Hutgraaf als bouw- en ontwikkellocatie afgerond. Eind 2015 wil de ontwikkelaar starten met de bouw. Dat betekent dat voor die tijd voor Waasdaa een nieuw (eventueel tijdelijk) onderkomen moet worden gezocht. In de commissie Samenleving van september zal door de jongeren een film worden gepresenteerd over hun ideeën voor een centrum.

2016

2017

Ontmoetingsplek Kloosterhof € 52.000 € 51.000 € 50.000 € 49.000 Van de provincie Gelderland is de toezegging ontvangen dat zij € 1,0 miljoen als bijdrage verstrekken voor de realisatie van de Ontmoetingscentrum Kloosterhof. De gemeente Beuningen kan door het reserveren van de in de komende jaren vrijvallende kapitaallasten ongeveer € 0,4 miljoen sparen ter dekking van het tekort. Aanvullend zal ongeveer € 0,8 miljoen noodzakelijk zijn uit de eigen middelen van de gemeente ten behoeve van de investering. Hiermee is een jaarlijkse last gemoeid van € 52.000. De realisatie van de Ontmoetingsplek Kloosterhof is mogelijk door de cofinanciering door de provincie. Het niet beschikbaar stellen van het tekort op de investering betekent dat de realisatie van het Ontmoetingscentrum niet door kan gaan en de bijdrage van de provincie niet plaatsvindt. De Raad van State heeft een tussenvonnis geveld. Op basis van dit besluit zal in september 2014 een aanpassing van het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Nadat de Raad van State opnieuw uitspraak heeft gedaan kan gestart worden met de uitvoering.

Zomernota 2014

Pagina 41

Wat mag het kosten ?

Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Maatschappelijk werk

370

387

387

387

387

387

Ouderenwerk

349

344

335

344

344

344

Schuldhulpverlening

55

0

194

194

194

194

WMO zorgprojecten

196

273

251

209

193

193

1.817

1.862

1.829

1.468

1.468

1.468

Accomodaties welzijnsvoorzieningen

662

811

855

811

811

811

Jeugd- en jongerenwerk

197

209

209

209

209

209

Sociaal Cultureel Werk

378

373

376

358

358

358

1.291

1.356

1.362

1.346

1.333

1.301

Openbare gezondheidszorg

234

293

245

280

280

280

Jeugdgezondheidszorg

665

610

817

595

586

586

WMO Centrum voor jeugd en gezin

138

135

135

135

135

135

51

58

58

58

58

58

6.403

6.711

7.053

6.394

6.356

6.324

WMO huishoudelijke zorg

WMO compensatie beperkingen

Begraafplaats Totaal uitgaven Inkomsten Maatschappelijk werk WMO huishoudelijke zorg Accomodaties welzijnsvoorzieningen Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg WMO Centrum voor jeugd en gezin

-7

0

0

0

0

0

374

300

330

290

290

290

1.003

14

14

14

14

14

6

1

1

1

1

1

66

0

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

49

49

49

49

49

Totaal inkomsten

1.480

364

460

354

354

354

Saldo programma

-4.923

-6.347

-6.593

-6.040

-6.002

-5.970

Baten begraafplaatsen

Storting in reserves * reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof rente * reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof * reserve incidentele prioriteiten * reserve decentralisaties

-4

-39

-39

-39

-39

-39

-1.107

-107

-159

-50

0

0

-131

0

0

0

0

0

0

0

0

-117

0

0

Onttrekking aan reserves * reserve incidentele prioriteiten * reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof * reserve bezuinigingen Saldo na resultaatbestemming

169

0

84

0

0

0

0

104

142

104

105

106

18

9

9

9

0

0

-5.978

-6.380

-6.556

-6.133

-5.936

-5.903

be drage n x €1.000,00

Zomernota 2014

Pagina 42

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product Jeugdgezondheidszorg

WMO huishoudelijke zorg

WMO huishoudelijke zorg

Jeugdgezondheidszorg

Accommodaties welzijnsvoorzieningen

Openbare Gezondheidszorg

Zomernota 2014

Omschrijving Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt € 129.667 beschikbaar gesteld voor de invoering van de decentralisatie jeugdzorg / AWBZ (€ 129.667). Een deel van € 73.787 is in 2013 via de algemene uitkering ontvangen en in dat jaar gereserveerd (reserve incidentele prioriteiten). Een bedrag van € 55.880 wordt in 2014 via de algemene uitkering ontvangen. WMO - uitgaven PGB huishoudelijke zorg Als gevolg van de controle op de PGB hebben veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura. De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan begroot. Een directe uitzetting van het budget Zorg in natura lijkt niet noodzakelijk. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de taakstellende bezuiniging op de kosten zorg in natura met € 50.000 verlaagd. WMO – eigen bijdrage De verwachting is dat de huidige bijdrage WMO nog verder stijgt. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de korting op zorg in natura met € 30.000 verlaagd. Project Zeggenschap Over Hulp Van de provincie ontvangt de gemeente totaal € 200.000 voor de uitvoering van het project ‘Zeggenschap over Hulp’. De gemeente Beuningen coördineert dit project, waaraan een aantal regiogemeenten deelnemen. De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten is de ambtelijke inzet. Het bedrag van € 66.051 betreft de in 2013 nog niet ingezette middelen. Lening Kloosterhof kwijtschelding Het bestuur van de stichting Kloosterhof is bereid afstand te doen van het erfpachtrecht op het huidige gebouw. Hierbij is afgesproken dat de nog lopende lening van € 38.346 wordt kwijtgescholden. De dekking van de kosten van de kwijtschelding komen ten laste van de reserve MFA Weurt Kloosterhof. GGD bijdrage Het budget kan als gevolg van een aantal zaken worden bijgesteld, waaronder een positieve uitkering op basis van besluitvorming rondom de jaarrekening 2013 van de GGD.

Bedrag -/- € 129.667

I/S I

€ 50.000

S

€ 30.000

S

-/- € 66.051 € 66.051

I I

-/- € 38.346

I

€ 48.311

I

Pagina 43

Programma Sociale voorzieningen Programmadoel: optimale participatie van inwoners in de Beuningse samenleving Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Mensen aan het werk helpen en mensen aan het werk houden.

Mensen aan het werk helpen en mensen aan het werk houden.

Mensen aan het werk helpen en mensen aan het werk houden.

Daarbij wordt veel aandacht besteed aan kwetsbare doelgroepen. Er wordt gestreefd naar mensontwikkeling, dit betekent concreet dat er wordt gestreefd naar een situatie waarbinnen medewerkers werkzaam zijn op een zo regulier mogelijke werkplek. Er wordt binnen de WWB een tegenprestatie naar vermogen verlangd.





In het voorjaar van 2014 hebben alle gemeenteraden in de regio ingestemd met een plan voor een nieuwe Regionaal Werkbedrijf (Sterke werkwoorden) en een modulaire gemeenschappelijke regeling. Er is inmiddels een start gemaakt met de bouw van het Werkbedrijf.



In het kader van de regionale aanpak ‘Jeugd aan het werk 2013-2014’ kunnen we met provinciale (Regionale Sociale Agenda) en Europese (ESF) middelen onder meer startersbanen aanbieden aan Beuningse jongeren tot 27 jaar.









Voor iedere cliënt wordt een trajectplan opgesteld. We werken met de participatieladder waardoor we beter zicht krijgen en houden op de mogelijkheden van de klant. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming rondom regionale samenwerking op het domein werk wordt gestart met de implementatie. De klant blijft centraal staan in al onze activiteiten, dit uit zich in een samenhangend aanbod van voorzieningen waarmee de participatie bevorderd wordt; schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en gemeentelijke regelingen. In samenwerking met de regio zetten wij de bestrijding van werkloosheid in het algemeen en jeugdwerkloosheid in het bijzonder, waarbij versterking van het Jongerenloket, verbetering van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en het creëren van kansen, bijvoorbeeld door samen te werken met uitzendbureaus uitgangspunten zijn.

Efficiënter en effectiever vaststellen van het recht op uitkering/voorzieningen.

Efficiënter en effectiever vaststellen van het recht op uitkering/voorzieningen.

Efficiënter en effectiever vaststellen van het recht op uitkering/voorzieningen.

Dit leidt tot een verbeterde preventie en bestrijding van fraude en tot een vermindering





Zomernota 2014

De DPS-matrix, een instrument om de kansen

De aanvraagprocedure voor een aanvraag

Pagina 44

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) van de administratieve lasten.

 



Zomernota 2014

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) en risico’s met betrekking tot de dienstverlening aan een specifieke klant in kaart te brengen, zal prominenter worden ingezet tijdens de aanvraag procedure. Dit draagt bij aan een snellere afhandeling van aanvragen levensonderhoud. Een maximaal gebruik van minimaregelingen genereren. De aanvraagprocedure bijzondere bijstand vereenvoudigen en bezien waar verdere vereenvoudiging mogelijk is. Nog verder ontsluiten van laagdrempelige informatie over relevante wet- en regelgeving ten behoeve van inwoners van Beuningen.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? levensonderhoud is aangepast. De DPS-matrix speelt een nog belangrijkere rol. De matrix brengt kansen en risico’s in beeld. Op basis van deze uitkomst bepalen we het verdere traject van de klant. Op deze manier handhaven we informatieen risico gestuurd.

Pagina 45

Wat mag het kosten ?

Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Bijstandsbesluit zelfstandigen

195

277

277

277

277

Inkomensvoorzieningen

427

352

352

352

352

352

5.615

5.381

5.544

5.441

5.221

5.221

Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand Sociale recherche Sociale werkvoorziening Gesubsidieerd werk Gemeentelijk minimabeleid Schuldhulpverlening Kwijtscheldingen lokale belasting Wet inburgering

277

27

51

51

51

51

51

3.879

3.926

3.930

3.787

3.915

3.911

0

0

0

0

0

0

562

444

520

535

535

535

0

194

0

0

0

0

60

47

53

53

53

53

78

62

62

62

62

62

Participatiebudget

732

892

1.152

892

892

892

Totaal uitgaven

11.575

11.626

11.941

11.450

11.358

11.354

Bijstandsbesluit zelfstandigen

184

250

250

250

250

250

Inkomensvoorzieningen

426

350

350

350

350

350

3.987

3.780

3.780

3.780

3.780

3.780

Wet Integratie Jongeren

1

0

0

0

0

0

Sociale werkvoorziening

Inkomsten

Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand

3.424

3.735

3.735

3.735

3.735

3.735

Gemeentelijk minimabeleid

74

30

30

30

30

30

Wet Inburgering

20

0

0

0

0

0

901

724

989

724

724

724

Totaal inkomsten

9.017

8.869

9.134

8.869

8.869

8.869

Saldo programma

-2.558

-2.757

-2.807

-2.581

-2.489

-2.485

-22

0

0

0

0

0

33

27

125

27

27

27

-2.547

-2.730

-2.682

-2.554

-2.462

-2.458

Participatiebudget

Storting in reserves * reserve bezuinigingen Onttrekking aan reserves * reserve bezuinigingen Saldo na resultaatbestemming be drage n x €1.000,00

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand

Zomernota 2014

Omschrijving Regeling WWB Door de stijging van het aantal aanvragen WWB, is het totale tekort ten opzichte van de BUIG-subsidie opgelopen tot ongeveer € 950.000. De gemeente Beuningen heeft hierdoor recht op IAU-aanvullende subsidie

Bedrag -/- € 30.000 -/- € 30.000

Pagina 46

I/S I S

Product

Gemeentelijk minimabeleid

Zomernota 2014

Omschrijving voor wat betreft het nadeel boven de € 440.000 (10% van ons macrobudget). Budget Bijzondere Bijstand De extra middelen die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt voor de intensivering van de bijzondere bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Deze structurele uitbreiding is noodzakelijk vanwege de toegenomen kosten voor bijzondere bijstand.

Bedrag

-/- € 55.348

Pagina 47

I/S

S

Programma Landschap, milieu en groen Programmadoel: Het milieubeleid van de gemeente Beuningen richt zich op een optimale en duurzame bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Duurzaamheid verankeren in ruimtelijke ontwikkeling (bouw, verkeer- en vervoer, water, groen)

Duurzaamheid verankeren in ruimtelijke ontwikkeling (bouw, verkeer- en vervoer, water, groen

Duurzaamheid verankeren in ruimtelijke ontwikkeling (bouw, verkeer- en vervoer, water, groen

Duurzaamheid wordt als sturend principe toegepast bij ruimtelijke inrichtingsprocessen. Duurzaam Bouwen wordt een nieuwe impuls gegeven.

We geven uitvoering aan de tweede fase van het Duurzaamheidsprogramma, zoals vastgelegd in het Duurzaamheidsprogramma 2014 – 2017. Duurzaamheidambities worden verankerd in beleid en bij ruimtelijke ontwikkelingen en –projecten. Lopende ruimtelijke projecten worden geëvalueerd op het gebied van duurzaamheidaspecten en er wordt bezien of duurzaamheidambities bijgesteld kunnen worden (procesmatig en financieel). We geven een nieuwe impuls aan Duurzaam Bouwen, enerzijds door de systeemwijzigingen en anderzijds door de samenwerking met partners verder uit te breiden. We geven projectmatig uitvoering aan het Het regionale convenant Duurzaam Bouwen wordt nieuw leven in geblazen.

In de eerste helft van 2014 is uitvoering gegeven aan (of gestart met) verschillende projecten het nieuwe Duurzaamheidsprogramma 2013 – 2017 (vaststelling raad 2013). Bij ontwikkeltrajecten, zoals de Hutgraaf en de Kloosterhof, zijn duurzaamheidsambities verankerd. Het GPR-systeem (systematiek voor duurzaam bouwen) is breder in de organisatie geïmplementeerd (op basis van het convenant het Groene Akkoord). Het project Verduurzaming sporthal de Tinnegieter is gestart, en wordt in de zomer van 2014 opgeleverd. Zo’n 400 zonnepanelen gaan de sporthal van elektra voorzien en zonneboilers zorgen voor warm water.

Gebiedsgericht bodem- en archeologiebeleid

Gebiedsgericht bodem- en archeologiebeleid

Gebiedsgericht bodem- en archeologiebeleid

We willen adequaat en efficiënt omgegaan met (de gevolgen van) aanwezige bodemverontreinigingen. Hierbij nemen wij als uitgangspunt gebiedsgericht bodembeleid. We streven naar het behoud en de verhoging van de gebruikswaarde van de bodem en het betrekken van bodemkwaliteit bij ruimtelijke economische ontwikkelingen. De bodemkwaliteit in Beuningen moet in

In 2012 is de nota bodembeheer vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen hoe we omgaan met grondverzet en bodemsaneringen. In 2014 wordt het beleid uit de nota voorgezet. In 2013 is begonnen met de evaluatie van de in 2009 vastgestelde bodemvisie en de daaruit voortvloeiende actiepunten. In 2014 zullen nieuwe actiepunten op basis van veranderende wetgeving en inzichten worden vastgesteld.

Er wordt uitvoering gegeven aan de nota bodembeheer. Om het toezicht op grondverzet verder te professionaliseren is contact gezocht met de ODRN. Zij zullen nog dit jaar de administratieve afhandeling en het toezicht op grondverzet van de gemeente overnemen.

Zomernota 2014

Uit de evaluatie van de bodemvisie en de doorkijk naar de nabije toekomst is gebleken dat er regionaal 3 projecten

Pagina 48

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) overeenstemming zijn met de aanwezige of gewenste functies. Naast verontreinigingen bevat de bodem ook schatten uit het verleden. Beuningen blijft actief uitvoering geven aan haar archeologiebeleid, hierdoor kan gebiedsontwikkeling en bescherming van lokale bodemschatten hand in hand gaan.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) Gedacht kan worden aan het verder stimuleren van WarmteKoude Opslag (WKO) en de verplichtingen die de nieuwe Basisregistratie Ondergrond (BRO) met zich meebrengen. Omdat momenteel onvoldoende inzichtelijk is welke activiteiten uitgevoerd gaan worden en wat deze eventueel gaan kosten zijn er nog geen financiële middelen gereserveerd.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? uitgevoerd kunnen worden. 1) Verder in beeld brengen wat er van gemeenten verwacht wordt bij de invoering van de Basisregistratie Ondergrond. 2) Door wijzigingen in het Besluit Bodemkwaliteit moet de regionale bodemkwaliteitskaart die gebruikt wordt bij grondverzet mogelijk aangepast worden. Samen met een adviesbureau wordt gekeken wat de gevolgen van de wetswijziging zijn voor de regio. 3) Bij de gemeenten is veel bodeminformatie voorhanden. Deze informatie kan digitaal ontsloten worden zodat burgers en bedrijven hier ook toegang toe hebben. Dit is servicegericht maar ook een lastenverlichting voor de gemeente omdat deze informatie niet meer door de gemeente op papier hoeft te worden verstrekt. Samen met de MARN gemeenten worden bovenstaande 3 projecten opgepakt. Om ook de kennis over archeologie te borgen is er met de regiogemeenten een nieuwe overeenkomst in voorbereiding om kennis via de regioarcheoloog van Nijmegen in te huren. Dit is een voortzetting van de werkwijze in de afgelopen jaren waarvan de overeenkomst afliep. Archeologie vormt slecht een klein deel van het cultureel historisch erfgoed. Om ook het bovengrondse erfgoed te behouden is met Druten, Wijchen en Heumen begonnen met het opstellen van cultuurhistorisch beleid.

Uitvoeringsprojecten Duurzaam Beuningen

Zomernota 2014

Uitvoeringsprojecten Duurzaam Beuningen

Uitvoeringsprojecten Duurzaam Beuningen

Pagina 49

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) Kort en krachtig zijn de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling:  20% CO2-reductie in 2020 en 20% duurzame energie;  100 % duurzaam inkopen in 2015;  Millenniumdoelen: meer mensen in een duurzame leefomgeving en meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) We voeren de duurzaamheidprojecten uit zoals die zijn opgenomen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzaam Beuningen 2014 – 2017. In het oog springende projecten zullen kunnen zijn Energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen, Subsidieproject Woningisolatie, Energiezuinige Prestatieafspraken, Duurzaam Inkopen, Duurzaam Bouwen en het stimuleren van het opwekken van duurzame energie.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? Het project Verduurzaming sporthal de Tinnegieter is gestart, en wordt in de zomer van 2014 opgeleverd. Zo’n 400 zonnepanelen gaan de sporthal van elektra voorzien en zonneboilers zorgen voor warm water. Het subsidieproject Woningisolatie is gecontinueerd en de regeling is versoepeld. Het onderzoek naar verduurzaming van het bedrijventerrein de Schoenaker is opgestart en de resultaten worden in de zomer van 2014 verwacht. De voorbereidingen voor een burgerparticipatieproject op het gebied van verduurzamen van woningen is opgestart en wordt na de zomer in een ‘beuningse wijk’ uitgerold. De duurzame aanbesteding van gemeentelijk groen gas en elektra is opgestart.

Verduurzaming Afvalinzameling

Verduurzaming Afvalinzameling

Verduurzaming Afvalinzameling

We hechten grote waarde aan gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. We streven naar een duurzaam grondstoffen- en afvalstoffenbeheer door het verder terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en het stimuleren van het gescheiden inzamelen van kostbare grondstoffen zoals oud papier, gft-afval en glas. Op regionaal niveau wordt de samenwerking op het gebied van de afvalinzameling en verwerking verder geïntensiveerd.

In 2012 en 2013 zijn een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de afvalinzameling in Beuningen. In 2014 wordt de uitwerking van deze wijzigingen op de inzamelresultaten nauwlettend gevolgd. De komende jaren wordt de regionale samenwerking op het gebied van de afvalinzameling verder geïntensiveerd. Er wordt gewerkt volgens een vastgesteld programma, dat jaarlijks wordt opgesteld door Dar NV. In 2014 wordt het inzamelsysteem zelf efficiënter gemaakt; Inzameling met een zijlader en via het aanwijzen van verzamelplekken voor het aanbieden van afval. Een en ander gebeurt in nauw overleg met de inzamelaar, Dar NV. Verder wordt onderzocht hoe er op administratief gebied kan worden samengewerkt met andere gemeenten (registratie

De samenwerking met de DAR is in 2014 geïntensiveerd mede door onderzoek naar de markconformiteit van de regionale afvaldienst. De efficiency van de inzameling van rest- gft en kunstofafval is geoptimaliseerd door de aanwijzing van aanbiedplaatsen. De benchmark afvalscheiding is uitgevoerd. Het regionale Afvalcommunicatie – educatie programma is opgesteld. De opschoondag is georganiseerd

Zomernota 2014

Pagina 50

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) afvalstromen, monitoring). Dit geldt ook voor de gezamenlijke inkoop van de (tarief)zakken voor het huishoudelijk afval. Kortom een inzet op regionale samenwerking op het gebied van de afvalinzameling. Vanaf 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de afzet van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Er wordt een regionale visie voorbereid op sortering van kunststof verpakkingsafval, waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht voor het bouwen van een sorteerinrichting bij de ARN.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Uitvoering voorlichting en milieucommunicatie

Uitvoering voorlichting en milieucommunicatie

Uitvoering voorlichting en milieucommunicatie

We zetten de beschikbare communicatie-instrumenten zo effectief mogelijk in. We blijven actief communiceren over milieu- en duurzaamheidsonderwerpen; we maken resultaten van het beleid zichtbaar en we zoeken mogelijk de samenwerking met externe partijen. Natuur- en Milieueducatie op basisscholen wordt gecontinueerd (samenwerking met het Dijkmagazijn).

De samenwerking tussen de gemeente Beuningen en het Dijkmagazijn wordt in 2014 gecontinueerd. Door middel van publicaties in de media en op de gemeentelijke website wordt milieu-informatie breed beschikbaar gemaakt. Communicatie wordt als instrument ingezet om het milieubeleid van de gemeente te ondersteunen.

De samenwerking tussen de gemeente Beuningen en het Dijkmagazijn is in 2014 gecontinueerd. Het Dijkmagazijn verzorgt in deze periode milieueducatie op alle basisscholen in de gemeenten. Door middel van publicaties in de media en op de gemeentelijke website wordt milieu-informatie breed beschikbaar gemaakt. Communicatie wordt als instrument ingezet om het milieubeleid van de gemeente te ondersteunen.

Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving

Het integraal handhavingsbeleid is op vastgesteld 13 juli 2010. Daarmee willen we samenhangend handhaven, met als doel op een efficiënte wijze de wettelijke taak uit te voeren en de beoogde gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te realiseren. De praktische uitvoering van het beleid zal verder worden

Door toepassing te geven aan het integraal handhavingsbeleid wordt integrale handhaving bewerkstelligd op de beleidsvelden BWT, RO, Milieu, Brandveiligheid, Bijzondere Wetten en APV (deels). Op een transparante wijze wordt aangegeven hoe de beschikbare middelen worden inzet. En op welke wijze naleving van de

Het integrale handhavingsbeleid wordt geëvalueerd. Bij het opstellen van het nieuwe handhavingsbeleid wordt gekeken of er een meer thematische aanpak kan worden gekozen. Eind 2014 zal het handhavingsbeleid ter vaststelling voorgelegd worden aan de raad. Naast dit integrale

Zomernota 2014

Pagina 51

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) verfijnd en waar mogelijk efficiënter worden uitgevoerd. De focus ligt op verdere prioritering van de uit te voeren taken. Daarnaast wordt beoogd een transparante, effectieve en efficiënte inzet van middelen te bewerkstelligen. Onderdeel van het integraal handhavingsbeleid is het vergunningenbeleid (op het gebied van bouwen, monumenten, slopen en brandveilig gebruik). Doelstelling van dit vergunningenbeleid is het – op eenduidige en transparante wijze – kunnen beoordelen van vergunningaanvragen op basis van de daarvoor geldende regels en voorschriften. Per april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in werking. De milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden door de ODRN uitgevoerd. De gemeente Beuningen is en blijft het bevoegde gezag. Er is geen mandaat verleend aan de ODRN op het gebeid van handhaving en vergunningverlening. De ODRN heeft op dat gebied een uitvoerende en adviserende rol. Waarbij de afstemming en integratie met andere werkvelden geborgd wordt middels accountmanagement en integraal periodiek (handhaving)overleg. Ook zal de integratie van de Beuningse bestuurlijke visie (lees: beleid) in de uitvoeringstaken van de ODRN worden , doordat de ODRN bij de uitvoering van haar taken het Beuningse beleid als uitgangspunt neemt. In 2014 staat een actualisatie van het handhavingsbeleid op het programma. De aanpassing van het beleid zullen grotendeels gebaseerd zijn op de maatschappelijke

Zomernota 2014

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) regels wordt bevorderd c.q. bereikt. De kern van het vergunningenbeleid wordt gevormd door het verantwoordingskader voor de toetsing van aanvragen (op het gebied van bouwen, monumenten, slopen en brandveilig gebruik). Dit verantwoordingskader wordt voor een belangrijk deel gevormd door de wijze en het niveau waarop vergunningaanvragen worden getoetst en het toezicht wordt georganiseerd. In het beleid is de strategie voor de beoordeling van vergunningaanvragen vastgelegd. Hier geven wij uitvoering aan. Hierbij ligt de nadruk op de afstemming van de wijze van toezicht op de bestuurlijke prioriteiten. De geluidssituatie voor bedrijventerreinen De Sluis en De Schoenaker worden beheerd. Het zonebeheer wordt planmatig toegepast. De uitvoering ligt bij de ODRN.

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? handhavingsbeleid zal ook het vergunningenbeleid onderzocht worden. In samenwerking met Druten en Wijchen wordt gekeken hoe ons vergunningenbeleid aangepast kan worden aan de eisen van de nieuwe wet VTH die 2015 in werking gaat. Na evaluatie van de samenwerking met de ODRN is er besloten om het mandaat voor de ODRN te vergroten. De ODRN krijgt de tekenbevoegdheid om milieuvergunningen in naam van ons college naar aanvragers te sturen. Hiermee bereiken wij dat de gemeente als administratieve schakel uit het proces gehaald wordt. Dit scheelt tijd, kosten en proceduretijd. Volgend jaar evalueren wij hoe deze mandaatverruiming werkt. Eind 2014 doen wij een voorstel voor nieuw welstandsbeleid aan de raad. Alle aanvragen worden inmiddels digitaal verleend, het proces is inmiddels LEAN gemaakt. Dit jaar zijn ook de omgevingsinspecteurs overgegaan op het digitale toezicht houden. Dit levert tijdswinst en financiële winst op. Doordat de sneltoetstcriteria vastgesteld zijn kunnen kleine bouwwerken intern aan de welstandscriteria getoetst worden.

Pagina 52

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) ontwikkelingen, gewijzigde bestuurlijke prioriteiten en de praktijkervaringen en interne ambtelijke ontwikkelingen.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Uitvoering omgevingsprojecten

Uitvoering omgevingsprojecten

Uitvoering omgevingsprojecten

Complexe omgevingsprojecten moeten in goede banen worden geleid, de gemeente vervult daarom een structurele regisseursrol in deze veelzijdige ruimtelijke vraagstukken. Speciale aandacht gaat uit naar de volgende ontwikkelingen in de gemeente Beuningen: de verbreding van de A50 en renovatie van de brug, het project Programma Waalweelde en verwante projecten in de uiterwaarden zoals de klimaatbuffer en de inpassing van natuurwetgeving in onze werkprocessen het Deltaprogramma Rivieren. Daarnaast blijven we samenwerken met de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen aan de milieuprojecten in NijmegenWest en Weurt.

De samenwerking met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland voor het gebied Nijmegen-West en Weurt wordt in 2014 gecontinueerd. Voortzetting van de succesvolle gezamenlijke aanpak is juist ook de komende jaren van belang tijdens de aanleg en realisering van grote ruimtelijke projecten in de omgeving van Weurt zoals de Stadsbrug en Waalfront. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan het Milieu-InformatieSysteem, het meetnet voor luchtkwaliteit, het online dashboard voor actuele milieu-informatie (de review) en de periodieke bijeenkomsten met alle betrokkenen. In de tweede helft van 2010 is de Verbreding van de A50 in de realisatiefase terecht gekomen. Om dit project in goede banen te leiden is de Projectorganisatie A50 opgericht. In 2013 is de nieuwe brug opgeleverd en is gestart met de renovatie van de oude brug. Het programma WaalWeelde is er op gericht om de Waal en haar omgeving mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken. In het programma werkt de gemeente Beuningen nauw samen met betrokken partijen onder regie van de provincie Gelderland. In 2013 zijn grootschalige kapwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van Stroomlijn door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Dit verhoogt de doorstroming bij hoogwater. De bomen zijn daar gekapt waar later de klimaatbuffer is

Vanuit de samenwerking Nijmegen West en Weurt zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Milieuprijs West- en Weurt 2013, Verkenning Energiezuinig Industrieterrein, organisatie Kronenburgerforum, ontwikkeling GDF/Suez. Het online milieu-dashboard wordt vernieuwd. De milieu-review 2013 is opgesteld en aan het forum gepresenteerd.

Zomernota 2014

In samenwerking met Rijkswaterstaat is de renovatie van de bestaande brug (o.a. procedureel en juridisch) begeleid. In de eerste helft 2014 is het Gezondheidsonderzoek onder inwoners (in de nabijheid) van beide snelwegen ism de GGD afgerond en gepresenteerd (raad en publiek). De gemeentelijke taak van omgevingsmanagement (mede richting Actiecomité A50) is gecontinueerd. Waalweelde: Er is een overeenkomst gesloten met de provincie over de aanleg van de nevengeul en de inzet van de gemeente en provincie. De laatste kapwerkzaamheden (op overheidsgronden) zijn uitgevoerd zodat de Klimaatbuffer aangelegd kan worden. Hiermee is in mei gestart. Eigenaren zijn door

Pagina 53

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Nieuw beleid

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014) aangelegd. Ook zijn er financiële middelen door de provincie toegezegd voor het verder in uitvoering brengen van de Beuningse nevengeul. De samenwerking wordt in 2014 actief gecontinueerd.

2014

2015

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? Rijkswaterstaat benaderd voor het kappen van bomen op hun percelen zodat de stroombaan bij hoog water vrij is en het water door kan stromen. Op 24 mei is een boottocht en evenement in de uiterwaarden georganiseerd om e.e.a. toe te lichten. Ten slotte is er bezwaar gemaakt tegen het besluit om de Beuningse Uiterwaarden niet als project uit te voeren binnen het Deltaprogramma maar als reserveproject op te nemen. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma.

2016

2017

Duurzaamheidsprogramma 2014 - 2017 € 14.250 € 44.250 € 44.250 € 23.750 Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zijn in het Duurzaamheidsprogramma 2014 – 2017 projecten geprogrammeerd. We gaan hierbij uit van 4 programmalijnen waar de verschillende projecten in zijn ondergebracht. Projecten Duurzame Ontwikkeling Projecten Klimaat en Energie Projecten Duurzaam Inkopen Regionale Samenwerkingsprojecten Bomenplan € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 Uit onderzoek is gebleken dat voor het beheer en onderhoud en de vervanging van groen extra financiële middelen noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt om gezien de huidige financiële positie te werken met een groeimodel, waarbij jaarlijks een oplopend bedrag beschikbaar wordt gesteld. In 2012 heeft de raad het groenbeleidsplan en bomenbeheerplan vastgesteld. Voor de uitwerking van het maatregelenplan heeft de raad besloten om honorering van het financiële groeimodel elk jaar opnieuw te willen afwegen. Aangezien de argumenten van toen ook nu van kracht zijn, blijven middelen nodig. Voortgang: In 2014 zijn/worden de extra middelen gebruikt voor het structurele onderhoud (w.o. snoeien) van bomen en de noodzakelijke kap van circa 280 gemeentelijke bomen. Deze werkzaamheden zijn in uitvoering. Er vindt geen herplant plaats. Bij de kaderbrief begroting 2015 is aangegeven dat gezien de beperkte middelen van de gemeente Beuningen in 2015 voorgesteld zal worden om de opbouw een jaar uit te stellen.

Zomernota 2014

Pagina 54

Wat mag het kosten ? Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Natuurbescherming

5

11

10

10

10

10

1.881

1.740

1.970

1.882

1.957

1.982

Afval - restafval

573

655

609

609

609

609

Afval - GFT

369

371

339

339

339

339

Afval - grofvuil

121

104

105

105

105

105

Afval - glasafval

33

29

30

30

30

30

129

145

141

141

141

141

Openbaar groen/parken/plantsoenen

Afval - oud papier Afval - chemisch afval

11

21

21

21

21

21

Toezicht afval

314

322

322

322

322

322

Afval - buurtbeheerploeg

132

167

167

167

167

167

Beheer en onderhoud riolering

559

610

650

610

610

610

Aanleg riolering

670

1.180

1.119

1.119

1.119

1.119

Milieubeheer/beleid algemeen

77

69

69

69

69

69

Vergunningverlening milieubeheer

358

494

570

594

615

607

Maatregelen milieubescherming

128

133

209

164

179

143

24

24

24

24

24

24

Huishoudelijk/Bedrijfsafvalwater

1

34

34

34

34

34

Hemelwater

2

14

14

14

14

14

Grondwater

16

43

43

43

43

43

5.403

6.166

6.446

6.297

6.408

6.389

Natuur- en milieu-educatie

Totaal uitgaven Inkomsten Openbaar groen/parken/plantsoenen Afval - restafval

18

0

75

2

2

2

219

183

211

211

211

211 10

Afval - grofvuil

9

0

10

10

10

Afval - glasafval

32

37

43

43

43

43

139

234

191

191

191

191

13

10

10

9

9

9

Afval - oud papier Afval - chemisch afval Beheer en onderhoud riolering Aanleg riolering Milieubeheer/beleid algemeen

661

656

718

678

678

678

-856

-225

-156

-156

-156

-156

562

450

525

525

525

525

Vergunningverlening milieubeheer

1

1

1

1

1

1

Maatregelen milieubescherming

3

2

2

2

2

2

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht

1.766

1.846

1.766

1.766

1.766

1.766

Baten Rioolheffing

1.949

2.120

1.956

1.956

1.956

1.956

4.516

5.314

5.352

5.238

5.238

5.238

-887

-852

-1.094

-1.059

-1.170

-1.151

-1

0

-16

-16

-16

-16

-29

-64

-64

0

0

0

Totaal inkomsten Saldo programma Storting in reserves * reserve afvalinzameling * reserve incidentele prioriteiten Onttrekking aan reserves * reserve afvalinzameling * reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming

8

4

4

4

4

4

169

64

165

0

0

0

-740

-848

-1.005

-1.071

-1.182

-1.163

be drage n x €1.000,00

Zomernota 2014

Pagina 55

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product Openbaar groen / parken / plantsoenen

Maatregelen milieubescherming

Beheer en onderhoud riolering

Openbaar groen / parken / plantsoenen Bedrijven, handhaving en externe veiligheid

Bedrijven, handhaving en externe veiligheid

Zomernota 2014

Omschrijving Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. het groenstructuurplan en het landschapsbeleidsplan (€ 25.844). Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. voor Duurzaam Beuningen (€ 74.985). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten. Inspecties rioolputten/-leidingen Dit werk is voor 2013/2014 samengevoegd en in 1x aanbesteed ten laste van de reguliere budgetten 2013 en 2014. Het budget 2013 dient overgeboekt te worden naar 2014. Alle kosten komen ten laste van de rioolvoorziening. Het niet benutte deel 2013 is ook toegevoegd aan dit rioolfonds. Afrekening groenbestekken In 2014 is het groenbestek in 1x afgerekend. ODRN bijdrage Besloten is om de extra middelen uit het gemeentefonds ten behoeve van taakoverdracht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen). MARN bijdrage De jaarrekening van de MARN sluit met een positief exploitatiesaldo wat leidt tot een uitkering van € 30.184 aan de gemeente Beuningen. De taakstellende bezuiniging voor 2014 van € 6.000 is hiermee ingevuld.

Bedrag -/- € 25.844

I/S I

-/- € 74.985

I

-/- € 40.000 € 40.000

I I

-/- € 39.161

I

-/- € 113.351

S

€ 30.184

I

Pagina 56

Programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programmadoel: Een duurzame inrichting van de ruimte voor goed wonen, leven en werken afgestemd op de bestaande omgeving Wat willen we bereiken ? (begroting 2014)

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies

Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies

Een samenhangend ruimtelijk beleid en actuele ruimtelijke plannen en visies

In de komende begrotingsperiode spelen bezuinigingen een belangrijke rol. Prioritering in het ruimtelijk beleid wordt onder andere ingegeven door opbrengstpotentieel. Daarbij zijn concessies aan de ruimtelijke kwaliteit denkbaar. Vanwege bezuinigingen ligt de focus op ontwikkeling van verdienlocaties en tegemoetkoming aan de wensen van de markt. Gestreefd wordt naar evenwichtige verdeling van de woningbouw over de vier kerkdorpen en behoud van voorzieningen. De gemeente brede structuurvisie is leidraad. Conform collegeprogramma wordt gewerkt aan voorstellen voor minder regeldruk. De plannen van aanpak voor fundamentele herziening nota ruimtelijke kwaliteit en het reclamebeleid worden uitgevoerd. Via de vastgestelde indicatieve woningbouwprogrammering wordt ingestoken op de bouw van 80 tot 100 woningen per jaar. Getracht wordt om pieken in de jaarproductie te voorkomen, concurrentie tussen plannen te voorkomen en te spreiden over de verschillende dorpskernen. In 2013 worden de regionale woningbouwafspraken geactualiseerd en zijn uitgangspunt voor het woningbouwprogramma voor de komende jaren.



In de afgelopen periode zijn verschillende bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Zo zijn de bestemmingsplannen voor Bedrijventerrein Weurt en Schoenaker en de kerngebieden Beuningen – Winssen – Ewijk herzien. Daarnaast zijn er voor het buitengebied Ewijk en centrum Beuningen beheerverordeningen vastgesteld.

Zomernota 2014

 



Projectmatige herziening, en digitalisering van alle bestaande bestemmingsplannen in de periode tot en met 2014 door het uitvoeren van het Plan van Aanpak Actualisatie bestemmingsplannen (2 bestemmingsplannen per jaar) Heroriëntatie op de uitbreidingsplannen in Ewijk. Behandelen van circa 40 verzoeken om planologische medewerking conform de kwaliteitseisen van de nWRO en Wabo en het implementatieplan Wabo gemeente Beuningen (via 1 loket en contactpersoon een tijdig en goed onderbouwd besluit) Actuele regionale woningbouwafspraken tot 2020.

Naast deze fundamentele herzieningen van de grotere bestemmingsplannen zijn er verschillende verzoeken afgehandeld. Deze principe verzoeken resulteerde in kleine postzegelbestemmingsplannen of in waboprojectbesluiten.

Pagina 57

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) Via de actualisatie van bestemmingsplannen en de daaraan voorafgaande nota’s van uitgangspunten wordt gemeente breed uniforme bestemmingsplanregelgeving nagestreefd op het gebied van wonen, zorg en werken. De richtlijn voor medewerking aan particuliere verzoeken voor de bouw van een woning wordt ook in 2014 toegepast.

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?

Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten

Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten

Een vitaal buitengebied en behoud en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten

Beuningen heeft een fraai en landschappelijk afwisselend buitengebied (kommen, oeverwallen, uiterwaarden). Het beleid om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het buitengebied te behouden en te versterken zal worden voortgezet.



Het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan Buitengebied is in werking. Met ondernemers en belanghebbenden wordt gezocht naar een verdere invulling van het uiterwaarden gebied. In het collegeprogramma 2014-2018 wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de toeristisch recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. De concretisering van deze voornemens zal eind 2014 aan de raad gepresenteerd worden. Het landschapsontwikkelingsplan is in uitvoering.

Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen

Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen

Ontwikkelen met kwaliteit, voor stabiliteit en vitaliteit in de kernen

In de komende periode ligt de prioriteit bij planontwikkelingen voor de centra van Weurt, Ewijk en Beuningen. In Weurt wordt de ontmoetingsplek Kloosterhof verder gestalte gegeven en wordt het experiment Laan 1945 verder vormgegeven en in Beuningen volgt een visie op de ontwikkelingen in de



 In de woningbouw gaan we uit van vraaggericht (laten) ontwikkelen van onze bouwopgave met minder spelregels. Voorbeelden hierin zijn de ontwikkeling van de Hutgraaf en de ontwikkellocaties;  In 2014 ronden wij het onderzoek af of we de woningmarkt kunnen

Zomernota 2014

 

Uitvoering geven aan het bestemmingplan buitengebied Uitvoeren Landschapsontwikkelingsplan Vaststellen gebiedsvisie en programma Beuningse uiterwaarden (WaalWeelde)

Uitvoering geven aan de woonvisie

Pagina 58

Wat willen we bereiken ? (begroting 2014) detailhandel. Uitgangspunt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is een stabiele gemeente van 25.000 inwoners. Voor nieuwe woningen en in woongebieden zijn duurzaamheid, diversiteit, flexibiliteit en levensloopbestendigheid belangrijke randvoorwaarden en zal gekeken worden naar een goede en evenwichtige verhouding tussen wonen en werken (aan huis). Ingezette herstructurering (bijv. in het Oranjekwartier en Olden Tempel) wordt in de komende periode afgerond en bezien zal worden of een verdere herstructurering eventueel ook nodig is.

Zomernota 2014

Wat doen we ervoor ? (begroting 2014)

Wat is er gebeurd tot juni 2014 ? stimuleren door de inzet van maatregelen als erfpacht of startersleningen



Uitvoering geven aan de Verstedelijkingsafspraken 2010 – 2020

 De verstedelijkingsafspraken zullen eind 2014 regionaal worden vastgesteld.



Herstructurering Olden Tempel en Oranjekwartier

 De herstructurering van Olden Tempel is zo goed als afgerond. In Oranjekwartier is nog 1 deelplan niet gerealiseerd vanwege marktomstandigheden.

Pagina 59

Wat mag het kosten ?

Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Bestemmingsplannen

801

900

910

900

900

900

Woningexploitatie-woningbouw

381

349

349

349

349

349

Bouw- en woningtoezicht

670

678

708

683

683

691

GEO-informatie

235

391

406

361

307

307

Vastgoedbeheer gemeente-eigendom

297

255

255

255

255

255

2.523

4.163

4.193

4.163

4.163

4.163

4.907

6.736

6.821

6.711

6.657

6.665

Bouwgrondexploitatie Totaal uitgaven Inkomsten Bestemmingsplannen

63

71

116

71

71

71

308

307

306

306

306

306

GEO-informatie

19

10

14

10

10

10

Vastgoedbeheer gemeente-eigendom

39

37

37

37

37

37

Woningexploitatie-woningbouw

Bouwvergunningen

382

649

530

549

549

549

1.307

4.163

4.193

4.163

4.163

4.163

Totaal inkomsten

2.118

5.237

5.196

5.136

5.136

5.136

Saldo programma

-2.789

-1.499

-1.625

-1.575

-1.521

-1.529

Bouwgrondexploitatie

Storting in reserves * reserve grondbedrijf - bommenregeling * reserve grondbedrijf

0

0

-245

0

0

0

-324

-379

-292

-292

-292

-292

Onttrekking aan reserves * reserve incidentele prioriteiten * reserve bezuinigingen Saldo na resultaatbestemming

7

42

88

0

0

0

22

0

0

0

0

0

-3.084

-1.836

-2.074

-1.867

-1.813

-1.821

be drage n x €1.000,00

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product GEO-informatie

GEO-informatie Bouwvergunningen

Zomernota 2014

Omschrijving Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de GEO transitie BGT. GEO transitie GPS coördinaten Dit project is afgerond in 2014 en het restant van de eenmalige prioriteit kan vrijvallen. Leges omgevingsvergunningen Incidenteel wordt € 119.083 minder leges omgevingsvergunning geraamd, als gevolg van het in 2014 lager dan geraamde aantal aanvragen omgevingsvergunning.

Bedrag -/- € 45.778

I/S I

€ 30.434

I

-/- € 119.083

I

Pagina 60

Algemene dekkingsmiddelen Het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien betreft niet een echt programma waar doelstellingen bij worden bepaald. Het geeft meer inzicht in de kosten die (nog) niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de andere programma’s of kosten die betrekking hebben op het verkrijgen van de algemene dekkingsmiddelen. Verder geeft het een beeld van de inkomsten van de gemeente die niet rechtstreeks aan de programma’s zijn toe te rekenen.

Zomernota 2014

Pagina 61

Wat mag het kosten ?

Omschrijving product

Rekening Begroting Begroting 2013

2014

2014

Begroting Begroting Begroting 2015

2016

2017

begroting zomernota Uitgaven Overige financiële middelen Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar Algemene uitkeringen Overige stelposten algemeen Onvoorziene uitgaven algemeen

1

1

1

1

1

1

559

563

563

563

563

563

1

1

1

1

1

1

1.570

789

1.121

852

695

798 696

0

42

6

354

525

14

95

95

95

95

95

386

352

352

352

352

352

0

0

0

0

0

0

2.531

1.843

2.139

2.218

2.232

2.506

7.403

1.670

2.030

1.595

1.428

1.428

9.934

3.513

4.169

3.813

3.660

3.934

Overige financiële middelen

127

110

120

110

110

110

Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar

856

864

1.143

1.152

1.212

1.568

19.047

19.407

19.908

17.888

18.048

17.920

4.208

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Baten O.Z.B.-gebruikers

945

1.134

1.135

1.135

1.135

1.135

Baten O.Z.B.-eigenaren

5.418

5.579

5.579

5.780

5.993

6.224

Baten forensenbelasting

16

27

27

27

27

27

Baten toeristenbelasting

44

43

43

43

43

43

Baten hondenbelasting

189

196

196

196

196

197

Uitvoering WOZ Lasten heffingen/invordering gemeentelijke belastingen Saldi kostenplaatsen Totaal uitgaven (exclusief mutaties reserves) Mutaties reserves Totaal uitgaven (inclusief mutaties reserves) Inkomsten

Algemene uitkeringen Overige stelposten algemeen Uitvoering WOZ

Baten reclamebelasting

60

0

0

0

0

0

-355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-172

163

158

212

292

292

30.383

27.543

28.329

26.563

27.076

27.536

1.502

545

2.452

475

191

192

Totaal inkomsten (inclusief mutaties reserves)

31.885

28.088

30.781

27.038

27.267

27.728

Saldo programma

21.951

24.575

26.612

23.225

23.607

23.794

Baten precarioheffing Lasten heffingen/invordering gemeentelijke belastingen Saldi kostenplaatsen Totaal inkomsten (exclusief mutaties reserves) Mutaties reserves

Storting in reserves * algemene reserve algemene dienst rentetoerekening * reserve Zandwinning Beuningse Plas * reserve incidentele prioriteiten * reserve bezuinigingen

-70

-45

-45

-45

-45

-45

-5.099

-1.013

-1.013

-1.013

-1.013

-1.013

-100

0

0

0

0

0

-44

-21

-21

-21

-21

-21

Onttrekking aan reserves * algemene reserve ABR

0

0

0

231

0

0

* reserve bezuinigingen

129

39

76

40

40

40

75

0

360

0

0

0

16.842

23.535

25.969

22.417

22.568

22.755

* reserve incidentele prioriteiten Saldo na resultaatbestemming be drage n x €1.000,00

Zomernota 2014

Pagina 62

In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht: Product Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar

Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar

Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar

Onvoorziene uitgaven algemeen

Algemene uitkeringen

Saldi kostenplaatsen

Saldi kostenplaatsen

Zomernota 2014

Omschrijving Eenmalige ruimte kapitaallasten De gemeente heeft een flink aantal kredieten openstaan. Hierbij valt te denken aan een aantal infrastructurele projecten, waaronder de reconstructie Van Heemstraweg Weurt en de reconstructie Leigraaf / Snelfietsroute, het opknappen van enkele gebouwen zoals De Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel. Rentevoordelen Doordat de gemeente in de begroting rekening houdt met 4% rentekosten voor het financieringstekort (voor de kasgeldlimiet wordt zelfs slechts 2% begroot) en het werkelijke rentepercentage erg laag is, heeft de gemeente een voordeel op de rentekosten. Rentevoordeel vrijval voorziening Hutgraaf Door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf is het mogelijk om aan de grondexploitatie van De Hutgraaf meer rente toe te rekenen. Stelpost prijsstijgingen lonen- en salarissen Ter compensatie van de gestegen subsidie MFA als gevolg van prijsstijging en de toegenomen onderhoudskosten automatisering, valt een deel van deze stelpost vrij. Gemeentefonds Op basis van de decembercirculaire 2013 stijgt de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met € 168.789 en op basis van de meicirculaire stijgt deze uitkering voor het jaar 2014 nog verder met € 327.107. Deze extra middelen zijn benodigd voor enkele specifieke zaken, zoals Combinatiefuncties, intensivering bijzondere bijstand, bijdrage ODRN, invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg en de bommenregeling. Project Het Nieuw Werken Een bedrag van € 56.000 dat beschikbaar is voor dit project, wordt overgeheveld naar het project Procesmatig Organiseren (zie programma Algemeen Bestuur) Reserve incidentele prioriteiten Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals de uitbesteding onderhoudsplannen Beheer Openbare Ruimte (€ 21.161) de uitvoering van het realisatieplan (€ 66.576), het project E-government (€ 135.219) en het project Het Nieuwe Werken (€ 137.027). Deze gelden komen uit de reserve

Bedrag € 62.978

I/S I

€ 100.000

I

€ 116.900

S

€ 35.551

I

€ 495.896

S

€ 56.000

I

-/- € 359.983

I

Pagina 63

Product Saldi kostenplaatsen

Saldi kostenplaatsen

Saldi kostenplaatsen Saldi kostenplaatsen Mutaties reserves

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Zomernota 2014

Omschrijving incidentele prioriteiten en automatisering. Bijdrage belastingsamenwerking Als gevolg van de uitzetting van de kosten voor het houden van een impactanalyse rondom de professionalisering van het belastingkantoor is extra budget noodzakelijk. Tevens wordt de bijdrage van de deelnemende gemeenten aangepast aan de meest recente situatie. Bevordering mobiliteit personeel Het betreft hier de kosten 2014 als gevolg van het beëindigen van het dienstverband van een medewerker en de kosten van een outplacementtraject van een andere medewerker. Deze kosten komen ten laste van de reserve bezuinigingen. Voorziening vacatures Dit jaar heeft minimale werving plaatsgevonden en is enkel op gratis sites geadverteerd. Onderhoud automatisering Hogere kosten als gevolg van de stijgende prijzen van diverse softwarepakketten. Reserve incidentele prioriteiten Onttrekking van € 934.403 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren. Reserve grondbedrijf - bommenregeling De gemeente ontvangt via het gemeentefonds € 245.000 voor de uitvoering van de bommenregeling. Het betreft hier een specifieke bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende grondexploitaties. De bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en binnen de grondexploitaties zullen de eventuele kosten voor het opruimen van explosieven worden opgenomen. Reserve grondbedrijf – wegwerken tekort Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra voorzieningen moeten treffen en daarnaast zal een bedrag deel van de bezuinigingstaakstelling niet worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat vanuit de begroting een hogere bijdrage (€ nadeel € 151.795) moet worden gestort in de reserve grondbedrijf teneinde de tekorten in de resterende 14 jaar weg te werken. Dit nadeel kan meer dan volledig worden gecompenseerd door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf, doordat deze grondexploitatie geen bijdrage meer hoeft te verstrekken ten behoeve van de kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys (voordeel € 238.571). Reserve MFA Weurt Kloosterhof De in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000

Bedrag

I/S

-/- € 32.941

I

-/- € 25.359

I

€ 30.000

I

-/- € 30.000

S

€ 934.403

I

-/- € 245.000

I

€ 86.776

S

-/- € 52.000

I

Pagina 64

Product

Zomernota 2014

Omschrijving inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012 – 2015 worden gereserveerd.

Bedrag

Pagina 65

I/S

Hoofdstuk 3: Paragrafen Paragraaf bezuinigingen In onderstaande tabel staat de totale omvang van de in de afgelopen jaar gehouden bezuinigingsrondes weergegeven: Bezuinigingsronde Begroting 2010 Begroting 2012 Begroting 2013 Totaal structureel

Bedrag € 2,0 miljoen € 4,6 miljoen € 2,9 miljoen € 9,5 miljoen

Van bovenstaande genoemde bezuinigingen zal vanaf 2014 niet gerealiseerd worden: a. Bezuiniging leges Publiekszaken Uit de in 2012 gehouden begrotingsscan bleek dat de gemeente Beuningen ten opzichte van andere vergelijkende gemeenten achterblijft met de inkomsten leges bevolkingszaken. Op basis van deze uitkomst is in de bezuinigingsronde 2013 een taakstelling opgenomen om € 38.800 meer aan leges bevolkingszaken te verkrijgen. In de afgelopen periode is door het Rijk echter besloten het tarief voor paspoort, identiteitskaart en rijbewijs te maximeren. De gemeente Beuningen hanteert voor alle documenten reeds het maximumtarief. Het realiseren van de extra opbrengst van structureel € 38.800 is dus niet meer mogelijk. Overig: bezuiniging huishoudelijke zorg vanaf 2015 Vanaf 1 januari 2015 vindt een aanzienlijke korting plaats op de uitkering in het gemeentefonds voor de WMO huishoudelijke zorg. Op basis van de meicirculaire 2014 komt deze korting uit op € 535.444. Doordat deze korting reeds in een vroeg stadium bekend is gemaakt, zijn in de begroting 2014 een aantal voordelen (totaal € 152.000) binnen de huishoudelijke zorg (voordeel aanbesteding, lagere kosten PGB en hogere inkomsten eigen bijdrage) niet structureel meegenomen. Op basis van deze Zomernota blijkt dat de eigen bijdrage nog verder is toegenomen en dat de kosten PGB verder zijn gedaald. Deze aanvullende voordeel van structureel € 80.000 kan ook ten laste van de taakstellende bezuiniging op de huishoudelijke zorg worden gebracht. De uiteindelijke resterende taakstelling huishoudelijke zorg komt dan uit op € 303.444.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Analyse en beoordeling van risico’s Om een analyse en beoordeling van risico’s te kunnen maken, is het nodig om de risico’s te prioriteren. Dit is een waardering van de risico’s. De analyse bestaat uit een inschatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt, en wat daarvan de gevolgen zullen zijn. De risicoscore van ieder individueel risico wordt bepaald als Kans x Gevolg. Voor de kans dat een gebeurtenis optreedt wordt de volgende tabel gehanteerd: Kans Doet zich meer malen per jaar voor Doet zich 1 maal per jaar voor Doet zich 1 maal per 2 jaar voor Doet zich 1 maal per 5 jaar voor Doet zich minder dan 1 maal per 5 jaar voor

Zomernota 2014

Score 5 4 3 2 1

Pagina 66

Voor het bepalen van de score voor het financiële gevolg wordt de volgende tabel gehanteerd: Gevolg x < € 10.000 € 10.000 < x < € 100.000 € 100.000 < x < € 500.000 € 500.000 < x < € 1.000.000 x > € 1.000.000

Score 1 2 3 4 5

Aard risico Op dit moment houdt de gemeente Beuningen rekening met een IAUuitkering (individuele aanvullende uitkering) van ongeveer € 500.000. Het staat bij voorbaat niet vast dat de gemeente dit bedrag gaat ontvangen.

Kans 1

Effect 4

De vergoeding van het ministerie van Justitie bij parkeerboetes aan de gemeente staat ter discussie. De bezuinigingen in de openbare ruimte zorgen voor een versobering van het kwaliteitsniveau. Het uitgangspunt is dat deze versobering net niet zal lijden tot kapitaalsvernietiging. Omdat we op het grensvlak opereren ligt er een risico dat we wel over deze grens heen schieten De versobering van de openbare ruimte kan leiden tot maatschappelijke onrust.

3

2

3

3

Jaarlijks monitoren we de kwaliteit van de openbare ruimte en zullen – indien nodig – komen met voorstellen waarin passende maatregelen om het beoogde kwaliteitsniveau te halen.

3

3

Uitstel van vervangingsinvesteringen leidt tot grote financiële pieken in de toekomst of verarming van de openbare ruimte. Voorbeeld: de werkelijke financiële vraag voor de vervanging van groen is veel groter dan de beschikbaar gestelde middelen. Ook bij de andere beheerdisciplines wordt deze koers voortgezet (o.a. wegen, kunstwerken). Hierdoor ontstaat er een stapeling van ‘uitgestelde financiële opgaves’. Dit is een groot financieel risico. De raad heeft een extra bezuiniging van € 189.000/jaar opgelegd aan het Wegenfonds.

3

3

Door het stimuleren van burgerinitiatieven krijgen bewoners / gebruikers de mogelijkheid om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Per beheerdiscipline wordt een beheerplan opgesteld, waarin aandacht is voor o.a. vervangingsinvesteringen.

3

3

Zomernota 2014

Getroffen maatregel In 2014 is de IAU-uitkering aangevraagd over 2013. De uitkomst van deze aanvraag zal worden benut voor een verdere aanscherping van de werkprocessen, zodat het risico van niet toekenning wordt verminderd. De ontwikkelingen volgen we op de voet.

Vóór de begrotingsbehandeling komen we met voorstellen hoe deze extra bezuiniging gerealiseerd kan worden binnen het Wegenfonds.

Pagina 67

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Ontwikkeling Samen in de Buurt Op 5 maart is Samen in de Buurt gestart. Beuningen is in negen wijken verdeeld die 2 maal per jaar worden bezocht. Met het project beoogt de gemeente haar inwoners meer ruimte te bieden bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Om de afstand naar inwoners te verkleinen werken we met een mobiel loket, waar bewoners terecht kunnen met vragen. Ongeveer 100 bewoners hebben het mobiele loket bezocht. Er zijn inmiddels ruim 10 burgerinitiatieven gestart. BBO-pad Het Beleid-, Beheer- en Onderhoudspad (BBO-pad) heeft zijn verdere uitwerking gekregen. Het HKOR is vastgesteld in november 2012 en is het tijdspad voor de -ontwikkeling van beleids-, beheer- en onderhoudsplannen. De afdeling werkt toe naar integrale planningen, waar beleidsmaatregelen en grote onderhoudsprojecten zoveel mogelijk in afstemming en samenhang worden uitgevoerd (werk met werk maken). Groen Het Groenbeleidsplan, incl. bomenbeleidsplan is vastgesteld in november 2012. De raad heeft beperkte middelen beschikbaar gesteld volgens een groeimodel om het bomenonderhoud, de vervanging van groen en verbeteringen mogelijk te maken. Het Groenbeheerplan is juli 2013 vastgesteld. In de tweede helft van 2013 zijn de nieuwe onderhoudscontracten opgesteld en aanbesteed. Juni 2014 heeft het college de concept ‘Groene Kaart’ (lijst monumentale en waardevolle bomen) vastgesteld. De kaart ligt ter inzage. Na vaststelling en publicatie van de definitieve ‘Groene Kaart’ kan de nieuwe bomenverordening in werking treden. Riolering en Water De actualisatie van het vGRP is samen met de gemeenten West Maas en Waal en Druten opgepakt en eind 2012 door de raad vastgesteld. Begin 2013 is de intentieovereenkomst Afvalwaterketen getekend door het waterschap Rivierenland en de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen. Voor de onderdelen Gemalenbeheer en Grondwatermeetnet zijn de werkgroepen samengesteld om te onderzoeken hoe de samenwerking kan plaats vinden. Onder begeleiding van een adviesbureau wordt BDHW-verband onderzoek gedaan om te komen tot kwalitatief gericht rioolbeheer in plaats van het huidige normgericht rioolbeheer. Op basis van bevindingen van het Visitatierapport van de commissie Peijs is bestuurlijk overeengekomen om de samenwerking te verbreden met het cluster MUGN (gemeenten Millingen, Ubbergen, Groesbeek en Nijmegen). Hiervoor wordt een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Doel van de samenwerking is middels prestatie en kwaliteit gestuurd beheer te komen tot bezuinigingen in de afvalwaterketen van minimaal 10% in 2020. Een adviesbureau verricht bij de deelnemende gemeenten het feitenonderzoek afvalwaterketen. Speelvoorzieningen De start voor een nieuw speelruimteplan is opnieuw vertraagd door prioriteitenstelling naar aanleiding van beperkte capaciteit. Ná de zomer start een traject waarin bewoners van onze gemeente mee kunnen praten over het toekomstige beleid en de invulling daarvan. De effecten van de bezuinigingsronde worden via dit plan zichtbaar gemaakt. Bestuurlijke vaststelling staat gepland in het 1e halfjaar van 2015. Wegen en Verkeer Het Wegenbeheerplan is inmiddels vastgesteld (medio 2013). De financiële gevolgen van de bezuiniging zijn hierin doorvertaald. De extra bezuinigingsopgave van € 189.000 per jaar moet nog worden gevonden. Bij de begrotingsbehandeling in november 2014 komen we met voorstellen. Eind dit jaar komen wij met een uitwerkingsplan voor de wegen in het buitengebied. Ook het beheerplan voor de Civiele Kunstwerken is door de raad vastgesteld (november 2013). In 2014 wordt het inrittenbeleid herzien.

Zomernota 2014

Pagina 68

Gebouwen Het gebouwenbeheerplan wordt opgemaakt na ontwikkeling van een heldere visie rondom de gemeentelijke gebouwen. Inmiddels is gestart met de voorbereiding. Projecten Wegen en Verkeer De 2e tranche toegankelijk maken bushaltes is in uitvoering. Bijna 2/3 is gereed, afronding geschiedt in het tweede halfjaar. De voorbereiding voor de brug / waterkering in de Uiterwaard is nagenoeg gereed. In het tweede deel van dit jaar staat de uitvoering gepland. De voorbereidingen voor rehabilitatiewerkzaamheden van de Zilverwerf en de Goudwerf zijn gereed, aanbesteding zal in de zomerperiode plaatshebben. Hierin wordt ook de aanpassing van het rioolstelsel in de Zilverwerf-Goudwerf meegenomen. Het asfaltbestek voor kleine en grote reparaties is gereed. In het najaar vinden de werkzaamheden plaats. Het woonrijp maken van de wijk Olden Tempel verloopt volgens planning. De aanleg van groen staat in het najaar gepland. Het ontwerp voor de reconstructie van het deel van de Van Heemstraweg in Weurt is gereed, gestart is met de technische voorbereiding. De uitvoering staat voor het jaar 2015 gepland. Riolering en Waterhuishouding Diverse rioleringsprojecten zijn opgestart. In de wijk Olden Tempel is het woonrijp maken in haar eindfase. Daarna worden de daken aan de voorkant van de woningen afgekoppeld, waardoor schoon hemelwater in plaats van in het riool nu naar het oppervlaktewater stroomt. In Weurt is het onderzoek naar foutieve aansluitingen in de Wethouder Broekmanstraat afgerond. Voor 2014 staan maatregelen om dit te herstellen. Het onderste deel van het riool in de Jonkerstraat e.o. is inmiddels vervangen, terwijl relining een prima alternatief voor herstel van het riool in het noordelijke deel is. De uitvoering voor de vervanging van de drukrioolgemalen verloopt naar wens en zal in 2014 worden afgerond. Het afkoppelen van hemelwater van het drukriool zal nog een doorloop naar 2015 hebben. In de Koningstraat bestaan plannen om het huidige drukrioolsysteem te vervangen voor een vrij verval rioolsysteem. Deze plannen worden gecombineerd met het voornemen om deze weg om te vormen naar een zogeheten fietsstraat. Hiervoor zijn extra gelden nodig. Bij de provincie ligt de subsidieaanvraag. Uitsluitsel hierover verwachten we rond november 2014. De rioolinspecties lopen volgens planning, waarbij nauwe samenwerking is met Druten en West Maas en Waal. Gezamenlijk met 6 gemeenten wil Beuningen het kolken-reinigen op de markt te zetten. Geo-informatie Basisregistratie Grootschalige Topografie In regioverband is het traject voor de transitie van GBKN naar BGT via een quickscan in beeld gebracht. Samen met het daartoe door het Rijk in het leven geroepen Samenwerkingsverband BGT is dit uitgewerkt naar een projectplan met uitvoeringsmaatregelen. Dit projectplan is goedgekeurd door de diverse colleges van B&W en in uitvoering. Momenteel lopen diverse voorbereidende werkzaamheden om te komen tot deze wettelijk opgelegde transitie. In 2014 staat de aanbesteding van het BGTprogramma op de agenda. GPS Het huidige systeem is geschikt gemaakt voor GPS metingen, waardoor sneller en goedkoper ingemeten kan worden.

Zomernota 2014

Pagina 69

Beheersysteem Om te komen tot een digitaal integraal beheersysteem is samen met een adviesbureau een traject ingezet. Dit traject is in uitvoering. In 2014 staat de inrichting van de diverse systemen op de agenda, waardoor beheermaatregelen en eventuele veranderingen snel inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Geo on Tour Om het gebruik van de basisregistraties breder in te zetten binnen de gemeentelijke organisatie zijn initiatieven in ontwikkeling om diverse kaarten (waaronder de BAG en BGT)te koppelen aan administratieve data. Hierdoor ontstaan themakaarten die gebruikt kunnen worden bij analyses en het opstellen van nieuw beleid.

Paragraaf bedrijfsvoering Beuningen maken we samen. De nieuwe visie van de gemeente Beuningen heeft als werktitel “Beuningen maken we samen !” en richt zich op het verbinden van kracht uit de samenleving aan de kracht van de gemeentelijke organisatie en het bestuur. De inhoud en bedoeling van de visie heeft in het afgelopen half jaar duidelijk voet aan de grond gekregen in de organisatie en het college. De overtuiging leeft bij alle partijen dat we alleen door heel goed samen te werken in Beuningen de mooie gemeente kunnen blijven die we zijn. Steeds duidelijker wordt ook dat alle partijen daarvoor extra inspanningen zullen moeten leveren. Zo heeft de winkeliersvereniging maar ook burgers in de wijk en de ambtelijke organisatie zelf inspanning geleverd om de eigen omgeving onkruidvrij te maken. In de eerste helft van het jaar zijn er drie werkgroepen aan het werk geweest met de uitwerking van deze visie. De eerste werkgroep heeft na een inhoudelijke verdieping een aantal thema’s opgeleverd die in de komende jaren uitgewerkt zullen gaan worden en in praktijk gebracht. Hierbij gaat het om onderwerpen als: meer ruimte voor de professional, meer ruimte in regels voor inwoners en instellingen, enzovoort. De tweede werkgroep is aan het werk geweest met het zichtbaar maken van de nieuwe koers door nieuwe beelden en door de ambtelijke organisatie te prikkelen en ontregelen om ruimte te maken voor nieuwe manieren van werken. Deze werkgroep heeft haar rol en taakopvatting bepaald en daarna een film opgeleverd, een beeldmerk en net voor de zomer een stimulerende bijeenkomst voor het personeel. De derde werkgroep richt zich op de herinrichting van onze organisatie en zal op 1 oktober de nieuwe hoofdstructuur en organisatieprincipes gaan opleveren. Deze hoofdstructuur zal na oktober in de organisatie worden besproken, vastgesteld en ingevuld waarna er nog een periode komt van verdere verfijning en uitrol daarvan. Uiteindelijk zal voor de zomer van 2015 de nieuwe organisatie staan. Dienstverlening Goede dienstverlening aan de inwoners van Beuningen blijft voor onze gemeente een leidend principe. Hoe dit er in Beuningen uitziet is in 2014 toch belangrijk veranderd. Vanaf 1 januari werk de gemeente alleen nog op afspraak. Een wijziging die groot lijkt maar die vrijwel probleemloos is verlopen. Klanten komen op afspraak en worden adequaat en goed voorbereid te woord gestaan waardoor ze een beter antwoord krijgen en de organisatie efficiënter kan werken. De digitale overheid komt met stappen steeds dichter bij. Het digitaal loket is 24 X 7 bereikbaar en vragen van burgers lopen steeds vaker volledig digitaal in werkprocessen door de organisatie en weer terug naar de burger. Raadsstukken en raadsvergaderingen zijn via Internet voor iedereen toegankelijk. Digitale dienstverlening klinkt soms nog als kil en afstandelijk maar is juist ook heel dichtbij en laagdrempelig en sluit aan op de samenleving van vandaag. De belangrijke nieuwe taken op het sociaal domein vragen om eigen maatwerk waar de gemeente zich nu op voorbereid. Gelukkig levert het goed netwerk met maatschappelijke organisaties en huisartsen een goede basis voor de komende ontwikkelingen. Informatiebeveiliging is een vorm van dienstverlening die voor de burger alleen concreet wordt op het moment dat er iets verkeerd gaan. Als informatie op straat komt te liggen of systemen worden gehacked heeft de dienstverlening gefaald. Informatiebeveiliging vraagt steeds meer aandacht, ontwikkeling en jaarlijkse investeringen. Na de zomer zal een Informatiebeveiligingsplan gereed zijn en

Zomernota 2014

Pagina 70

zal het beveiligigsassesment voor DIGID weer worden doorlopen. Elk jaar stelt dit strengere eisen zodat gemeenten zich kunnen ontwikkelen in de loop der tijd. Informatisering Dienstverlening als doel, informatie als middel. Door digitaal informatie beschikbaar te stellen kan er steeds flexibeler worden gewerkt: bij inwoners of medewerkers thuis, bij andere organisaties in huis of onderweg of letterlijk in het veld. In aansluiting op het wetenschappelijk onderzoek naar het Nieuwe werken dat in mei door een student is opgeleverd is besloten om door te gaan met het verder uitrollen van mogelijkheden voor flexibel werken. Medewerkers en leidinggevenden hebben de pilot met deze werkvormen als positief ervaren en zagen hierin kansen voor de toekomst. Al deze ontwikkelingen maken de afhankelijkheid van automatisering steeds groter. De gemeente zal dan ook moeten blijven investeren in mensen, kennis en apparatuur. Op de schaal van Beuningen leverde dit steeds vaker knelpunten op. Daarom is in de afgelopen periode besloten tot opschaling van ICT diensten op de schaal van de regio Nijmegen. Alle gemeenten uit de regio - op Wijchen na hebben zich aangesloten en op 1 oktober zal naar verwachting een start worden gemaakt met de eerste concrete gezamenlijke activiteiten. De ervaring die in het land inmiddels is opgedaan met dergelijk vormen biedt de kans om dit goed in te richten. Human Resource Management De gemeentelijke organisatie in Beuningen is in de afgelopen jaren sterk ingekrompen. Er zijn vele taken en werkzaamheden geschrapt maar er komen ook belangrijke nieuwe taken bij. Al deze ontwikkelingen doen een groot beroep op de flexibiliteit en het commitment van onze medewerkers. Gelukkig zien we dat dit steeds heel goed gaat. Er wordt met enthousiasme en inzet gewerkt en ook de nieuwe visie is goed ontvangen. De aankomende reorganisatie is voor de medewerkers opnieuw een belangrijke stap die weer nieuwe onzekerheid met zich meebrengt. Door goed te communiceren, veel medewerkers in deze processen te betrekken en de onderlinge banden goed te houden proberen we hieraan voldoende aandacht en zorg te besteden. Onze OR is hierbij een belangrijke partner. In dit half jaar is er op personeelsgebied verder gewerkt aan de invoering van de tussenschaal 10 A om een beter loongebouw te realiseren; de uitrol van HR 21, de uitwerking van het medewerker tevredenheidsonderzoek, een programma voorbereid om resultaatgericht sturen in de organisatie te versterken; en blijft het stimuleren van flexibiliteit en mobiliteit in de organisatie een belangrijk aandachtspunt.

Paragraaf verbonden partijen School logopedische Dienst De jaarrekening 2013 is aangeboden en verzocht is om een zienswijze van de gemeenteraad. Uit de jaarrekening blijkt dat het verschuldigde gemeentelijk aandeel lager is dan oorspronkelijk begroot en bevoorschot. De oorzaak ligt hierin dat de reductie op de formatie in verband met de voorgenomen bezuiniging op de Dienst sneller geëffectueerd is. De bedoeling is dat de gemeenschappelijke regeling van de school logopedische dienst nog dit jaar wordt beëindigd. GGD De fusie van de GGD naar het niveau van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft inmiddels zijn beslag gekregen. De ineen vlechting van beide organisaties is in volle gang. Een nieuwe directeur is aangesteld. Tegen de vaststelling van de jaarrekening 2013 heeft de raad een zienswijze ingediend, met name gericht tegen een voorziening voor de frictiekosten logopedische dienst Rivierenland. Stadsregio Arnhem-Nijmegen Zoals bekend heeft de Tweede Kamer inmiddels ingestemd met het voorstel om de WGR+ regeling in te trekken. Als de Eerste Kamer ook instemt met dit wetsvoorstel, heeft dit uiteraard gevolgen voor de Stadsregio in de huidige vorm. In de 2e helft van dit jaar zal een voorstel worden voorbereid waarin de consequenties van deze ontwikkelingen in beeld worden gebracht.

Zomernota 2014

Pagina 71

Breed Iedere gemeente krijgt zelf een deel van het landelijke Wsw-budget. Hiermee moet de gemeente regie voeren op de uitvoering van haar beleid. De uitvoering van de Wsw is gedelegeerd aan Breed. De gemeente wil bereiken dat zo veel mogelijk mensen in een zo regulier mogelijke functie werkzaam zijn. Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad in april 2012 ingestemd met het Transitieplan: Toekomst Breed – De financiële aspecten, de koers en de organisatie. In het kort komt het plan er op neer dat Breed zich gaat ontwikkelen van een productiebedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf daarvoor moet een fundamentele reorganisatie plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat de Participatiewet op 1 januari 2015 van kracht wordt. Op 26 november 2013 hebben alle colleges in de regio Rijk van Nijmegen ingestemd met het plan voor een nieuw Regionaal Werkbedrijf (Sterke werkwoorden) en een modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR). Beide voorstellen zijn ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden in de regio en op 22 mei 2014 heeft de laatste gemeenteraad ingestemd. In juli is een informatiebrief gestuurd naar de raad met de vraag om wensen en bedenkingen voor 1 oktober 2014 kenbaar te maken over de uitgangspunten voor de integratie van Breed in het nieuwe regionale Werkbedrijf. Het Instituut Bijzonder Onderzoek Gemeente Beuningen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling Bijzonder Onderzoek Regio Gelderland-Zuid. Gemeente Wijchen voert als centrumgemeente deze gemeenschappelijke regeling uit en beheert deze. Het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) voert op verzoek van gemeenten onderzoek uit naar mogelijke fraude op het gebied van het sociale domein. Daarbij moet gedacht worden aan eventuele fraude in de Wmo, de Wwb, de Ioaw, Ioaz en Bbz. De expertise van het IBO zetten we in als we het vermoeden hebben van mogelijke fraude en de zaak dusdanig complex is dat de specialistische kennis en bijzondere bevoegdheden van de sociale recherche vereist zijn.

Zomernota 2014

Pagina 72

Paragraaf reserves en voorzieningen Het verloop van de reserve bezuinigingen staat in onderstaande tabel weergegeven: Voeding Bedrag totaal 1.300.000 -65.000 231.118 87.624 56.000

Zomernota 2014 € 1.300.000 € -65.000 € 231.118 € 87.624 € 56.000

Zomernota 2014 € 1.300.000 € -65.000 € 231.118 € 87.624 € 56.000

€ 1.609.742

€ 1.609.742

€ 1.609.742

Bedrag totaal 133.730 10.000 5.000 20.000 10.000 85.000 3.888 12.500 23.000 86.652 200.000 40.843 97.500 22.376 36.000 30.000 160.000 14.688 10.000 27.000 6.542 87.040 5.000 12.064 18.000 11.160 97.800

Zomernota 2014 € 133.730 € 10.000 € 5.000 € 20.000 € 10.000 € 85.000 € 3.888 € 12.500 € 23.000 € 39.522 € 200.000 € 40.843 € 65.000 € 22.376 € 27.000 € € 30.000 € 160.000 € 14.688 € 10.000 € 27.000 € 6.542 € 87.040 € 5.000 € 12.064 € € 18.000 € 11.160 € 97.800

Zomernota 2014 € 133.730 € 10.000 € 5.000 € 11.089 € 10.000 € 85.000 € 3.888 € 12.500 € 20.027 € 39.522 € 138.073 € 40.843 € 65.000 € 22.376 € 27.000 € € 22.370 € 160.000 € 14.688 € 10.000 € 27.000 € 6.542 € € 4.962 € € € 18.000 € 11.160 € 97.800

Totaal onttrekking

€ 1.265.783

€ 1.177.153

€

996.570

Saldo

€

€

€

613.172

Omschrijving Reserve samenwerking Druten 5% bezuinigen Reserve Soza participatiebudget Bezuiniging buitendienst (Detachering Druten) Wegen

Besluit Begroting 2012 Nota R&V 2013 Jaarrekening 2012 Amendementen begroting 2013

Totaal voeding

€ € € € €

Onttrekking Omschrijving Afbouw gesubsidieerde instellingen 2012 Bezuiniging Publicaties Koerier Nabetaling RO salaris Implementatie scannen facturen Bezuiniging Publicaties Koerier Bezuiniging amendement Speelbeleid Deelname ICT businesscase Mobiliteit personeel Invoering HR21 Bezuiniging buitendienst (Uitstel 2 jaar) (vanaf 2014 - 2016) Beeindiging dienstverband SLD Afkoopsom beëindiging dienstverband Schoolzwemmen 2 jaar in stand houden (2014-2015) Bezuiniging restauratiesubsidies monumenten 2013 Consultatiebureau (2013-2015) Traineeplaatsen (2013) INGETROKKEN Welstand (2013) Verwijderen speeltoestellen Bezuiniging directie Bezuiniging restauratiesubsidies monumenten 2014 Saldo participatiebudget Kosten coördinator cultuur Perspectief Kosten invoering Werkbedrijf Kosten outplacementtraject Evaluatieonderzoek De Fontein komt in 2014 Trias 2013 NIET ONTTROKKEN Bijzondere bijstand, stopzetten bijstand medische kosten Projectplan regionalisering ICT Nijmegen Inhuur klantmanagers

Besluit Begroting 2012 Zomernota 2012 Zomernota 2012 Zomernota 2012 2e FINRAP 2012 2e FINRAP 2012 2e FINRAP 2012 2e FINRAP 2012 Zomernota 2012 - 2013 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2013 Amendementen begroting 2013 Amendementen begroting 2013 Amendementen begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2014 Begroting 2014 Begroting 2014 Begroting 2014 Raadsvoorstel Zomernota 2013 Zomernota 2013 Zomernota 2013 Jaarrekening 2013 Zomernota 2014 8e begrotingswijziging 2014

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

343.959

432.589

De reserve bezuinigingen is ontstaan vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de samenwerking met de gemeente Druten. Aanvullend hebben een aantal andere maatregelen voor de voeding van deze reserve gezorgd. In de drie financiële kolommen staat aangegeven: 1. 2. 3.

Een totaal overzicht van de verplichtingen die ten laste komen van deze reserve bezuinigingen ook voor de komende jaren. Een totaal overzicht van de verplichtingen die ten laste komen van deze reserve bezuinigingen tot en met 2014. De reeds verwerkte en geboekte financiële mutaties ten laste van de reserve bezuinigingen.

Zomernota 2014

Pagina 73

Bijlage 1: financiële rapportage

Zomernota 2014

Pagina 74

Zomernota 2014

Pagina 75

434.312 Project GEO-loket 434.312 Website 442.510 Kosten dualisme/kinderraad Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

460.010 Wachtgeld wethouders De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan.

434.373 Project Procesmatig Organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Bij BW13.00218 is hiervoor € 58.000 beschikbaar gesteld voor fase 1. Bij BW14.00373 wordt € 61.000 beschiklbaar gesteld voor fase 2 en 3. Dit bedrag wordt gedekt uit het opleidingsbudget 2014 € 5.000 en het budget voor het "Nieuwe Werken" € 56.000.

434.300 Kiezerslijsten ed. Hogere kosten tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en de verkiezingen voor het europese parlement van 22 mei 2014. In 2015 moeten de gemeenten de Waterschapsverkiezingen organiseren. Hieroor ontvangt zij een extra uitkering vanuit het gemeentefonds. De kosten voor de verkiezieningen nemen in 2015 hierdoor incidenteel toe

434.379 Onkostenvergoeding leden stembureau Toegenomen kosten in verband met de te organiseren Waterschapsverkiezingen.

834.001 Stelpost gemeentelijke leges De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekt meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren. Bij de kaderbrief 2015 is deze bezuiniging weer afgeboekt.

442.460 Bijdrage Stadsregio De bezuiniging op de Stadsregio wordt gerealiseerd door een lagere bijdrage voor de Stadsregiotaxi (zie programma verkeer en vervoer). De bezuinigingstaakstelling op de reguliere bijdrage aan de Stadsregio komt hiermee te vervallen.

4.001.10.78 4.002.50.23 4.006.00.10

4.001.10.50

4.001.10.71

4.003.50.20

4.003.50.30

8.004.00.00

4.005.00.01

7.720 2.983 2.500

434.393 Communicatie overig Deel van budget wordt overgeveld naar budget Doorkomst Vierdaagse

4.002.50.80

€ € €

434.340 Koninklijke onderscheidingen / gemeentelijke eretekens In verband met de aanschaf van de nieuwe erepenningen en draagspelden wordt dit budget in 2014 eenmalig overschreden.

4.002.20.06

Algemeen bestuur

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

92.800- €

€

€

€

4.000-

38.800-

50.000-

€

€

€

€

€

€

-313.974

structureel

2014

€

€

€

€

€

84.932- €

7.829-

61.000-

13.203-

1.100 €

4.000-

284.979

eenmalig

136.200- €

6.000- €

38.800- €

10.000-

17.500-

65.000- €

1.100 €

-409.918

2015

108.700- €

6.000- €

38.800- €

65.000- €

1.100 €

17.822

2016

108.700- €

6.000- €

38.800- €

65.000- €

1.100 €

7.361

2017

58.700-

6.000-

38.800-

15.000-

1.100

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 76

442.460 Veiligheidsregio De bijdrage wordt als gevolg van verschillende redenen verminderd: Nagekomen correcties beleidsmedewerker Overhevelen kosten brandkranen gemeente (budget opgenomen in Herfstnota) Compensatie BTW Korting beheer kazernes Bestemming resultaat 2013 Bestemde reserve kwaliteit personeel Realisatie taakstelling 2014 Correctie berekening bijdrage (rookmelders)

434.340 Gemeentelijk rampenplan Er wordt veel regionaal getraind en die kosten worden vaak verrekend middels de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Op dit moment wordt regionaal onderzocht welk bedrag nodig zal blijven op lokaal niveau. Bij de herfstnota 2013 was reeds 50% (€ 8.000) incidenteel ingeboekt. Gelet op de hoogte van de uitgaven in de jaren 2001/2013 wordt reeds de helft ingeboekt.

434.340 Ontruiming Bunder 3 (Uitvoering bestuursdwang) Juridisch advies 1e halfjaar 2014 Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht inzake de wijze van invordering van de tot nu toe opgelegde dwangsommen (€ 48.000)

442.510 Meldpunt huiselijk geweld Op basis van de jaarrekening 2013 van de GGD ontvangt de gemeente een positieve afrekening over 2013.

834.090 Ministerie Justitie/vergoeding BOA In 2014 heeft de afrekening over 2013 plaatsgevonden inzake de vergoeding van het ministerie t.b.v. de BOA's (C.J.I.B.) Dit levert een voordeel op van € 9.750

4.120.10.00

4.120.30.20

4.140.10.05

4.140.10.12

8.140.00.30

-2.315 7.927 -10.199 -23.452 -105.876 -8.544 4.750 24.869

434.399 Druten, overhead Bij de regionalisering van de brandweer is afgesporken dat de budgetten voor ICT en onderhoud gebouw (met name schoonmaak) nog niet naar de VRGZ zouden worden overgedragen. Hiermee is in de jaarrekening 2013 abusievelijk geen rekening gehouden.

4.120.01.90

Veiligheid

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

€

€

€

€

€

€

8.000 €

8.000

-313.974

structureel

2014

€

100.760 €

9.750

10.607

4.067-

112.840

28.370-

284.979

eenmalig

8.000 €

8.000 €

-409.918

2015

8.000 €

8.000 €

17.822

2016

8.000 €

8.000 €

7.361

2017

8.000

8.000

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 77

834.023 Inkomsten AVOI Bij BW13.01106 is besloten tot aanschaf van het electronisch meldsysteem MOOR tbv graafwerkzaamheden openbare ruimte. De extra inkomsten hiervoor zijn geraamd op € 27.700. Deze waren afzonderlijk geraamd, maar worden nu overgeboekt naar de post waar de overige inkomsten ivm werkzaamheden nutsbedrijven al worden verantwoord.

834.023 Bijdrage werkzaamheden nutsbedrijven Overboeking van de post 8.210.80.50

442.490 Collectief vraagafhankelijk vervoer De Stadsregio geeft aan dat vanaf 2014 de bijdrage aan de Stadsregiotaxi aanzienlijk afneemt (grove schatting is € 1,00 per inwoner). Reden is dat tot 2013 de bijdrage per inwoner bestond uit de volgende componenten: I . Aflossing van lening die verstrekt is om in 2000 Stadsregiotaxi te starten; II. Rente over onder I . bedoelde lening; III. Beheerscomponent. Met ingang van 2014 vallen punt 1 en 2 weg.

842.300 Bijdrage snelfietsroute De financiering van de snelfietsroute Noord-Asdonck is rond en gebleken is dat de wenselijke bijdrage voor Beuningen niet € 40.000, maar € 80.000 is. Hierbij wordt ook het Asdonck-gedeelte volledig uitgevoerd en door werk-met-werk te combineren zelfs uitgebreid. De totale bijdrage van de Stadsregio en de provincie Gelderland voor dit project is € 320.000.

8.210.80.50

8.210.80.00

4.211.00.80

8.211.00.20

50.000 121.687 50.000 -25.000 2.376 30.000 30.000 14.646

434.100 Waterschapslasten Door een wijziging in de methodiek is de gemeente Beuningen een aanzienlijk hoger bedrag verschuldigd aan waterschapslasten (watersysteemheffing). Er is bezwaar aangetekend bij de Belastingsamenwerking Rivierenland, maar dit is niet gehonoreerd. Het betreft een structurele verhoging van de begrotingspost 42100020 inzake diverse percelen in de openbare ruimte (o.a. wegen, bermen ed.)

€ € € € € € € €

4.210.00.20

Vervroegde afschrijving verkeersmaatregelen tlv reserve MFA (nota res/voorz.) Haltetoegankelijkheid fase II Kruising Jonkerstraat / snelfietsroute Kruising Jonkerstraat / snelfietsroute 50% subsidie Blauwe zone Waterplan; beschoeiing Waterplan; stuw Waterplan; fontein Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

461.010 434.310 433.310 842.300 434.302 434310 434310 434310

4.210.01.01 4.210.70.10 4.211.00.24 8.211.00.24 4.211.00.63 4.240.00.86 4.240.00.87 4.240.00.88

Verkeer en vervoer

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

€

€

€

€

€

€

5.000- €

25.000

27.700

27.700-

30.000-

-313.974

structureel

2014

€

€

€

€

313.709- €

40.000-

273.709-

284.979

eenmalig

11.000- €

25.000 €

27.700 €

27.700- €

36.000- €

-409.918

2015

17.000- €

25.000 €

27.700 €

27.700- €

42.000- €

17.822

2016

23.000- €

25.000 €

27.700 €

27.700- €

48.000- €

7.361

2017

29.000-

25.000

27.700

27.700-

54.000-

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 78

400.000 Stelpost bezuinigingen markten Door de grotendeels gerealiseerde bezuiniging komt deze stelpost te vervallen.

4.310.00.80

434.398 Bezuiniging ZAT / brede school De taakstelling is nog in onderzoek. In 2014 zal deze bezuiniging naar verwachting nog niet worden gehaald.

434.398 Gymvergoeding sporthal Bij de 1e begrotingswijziging 2014 zijn o.a. de kapitaallasten geraamd van de duurzame investeringen tbv sporthal Tinnegieter. Deze zijn ingeboekt als inverdieneffect op de jaarlijkse gymvergoeding. Bij het dekkingsvoorstel 2014 (ook 1e begr.wijziging) zijn echter ook de kapitaallasten 2014 van de nieuwe investeringen voor 100% ingeboekt. Voor 2014 treed hier dus een nadeel op omdat dit abusievelijk dubbel is ingeboekt.

460.010 Dotatie voorziening onderhoud Doordat de gemeente Beuningen vanaf 2015 niet meer verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen, is de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen niet meer noodzakelijk vanaf 1-1-2015.

4.480.53.30

4.480.53.56

4.480.20.95

250 6.975 750 2.000 5.025 15.000

434.340 Koolzaadveld, overige uitgaven Om het schoolgebouw geschikt te maken voor andere gebruikers zijn enkele bouwkundige aanpassingen verricht.

€ € € € € €

dienen de budgetten

4.480.20.65

Onderwijs

434.306 434.310 434.393 834.005

Markt Omdat de weekmarkt als bezuinigingsmogelijkheid is geschrapt (BW13.01220) , van de markt als volgt aangepast te worden: Onderhoud electrakasten Onderhoud markten Promotie markt Opbrengst marktgelden Bijdrage frictiebudget personeel (49220049) Programma alg.dekkingsmiddelen Totale bezuiniging

4.310.00.10 4.310.00.20 4.310.00.70 8.311.00.00

Economische zaken

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

€

€

€ € € €

- €

€

€

€

6.852- €

-16.827

250 6.975 750 2.000

-313.974

structureel

2014

€

€ € € €

€

55.350- €

19.350-

30.000-

6.000-

- €

284.979

eenmalig

€ € € €

45.900 €

45.900 €

6.852- €

-16.827 €

250 6.975 750 2.000

-409.918

2015

€ € € €

45.900 €

45.900 €

6.852- €

-16.827 €

250 6.975 750 2.000

17.822

2016

€ € € €

45.900 €

45.900 €

6.852- €

-16.827 €

250 6.975 750 2.000

7.361

2017

45.900

45.900

6.852-

-16.827

250 6.975 750 2.000

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 79

832.100 Bibliotheek huuropbrengst Hogere huuropbrengst ivm stijging CPI index.

442.460 Muziekonderwijs de Stroming Als gevolg van het stopzetten van de subsidie aan de Stroming nemen de kosten voor de subsidie muziekonderwijs af. Dit budget wordt nog niet structureel afgeraamd.

434.350 Muziekonderwijs zaalhuur Als gevolg van het stopzetten van de subsidie aan de Stroming nemen de kosten voor de zaalhuur muziekonderwijs af. Dit budget wordt nog niet structureel afgeraamd.

442.110 Coördinator werkgroep Molenhuis Subsidie wordt gedekt uit de post 45400043 subsidies culturele uitvoeringen

442.500 Subsidie culturele uitvoeringen Overboeking naar de bijdrage Molenhuis

434.390 Onderzoek De Plons Extra kosten vanwege het onderzoek naar de exploitatie van het zwembad. Extra kosten komen doordat demarkeringslijst en meerjarenonderhoudsprogramma moet worden opgesteld.

434.399 Combinatiefuncties De gemeente ontvangt in 2014 extra volgens de meicirculaire voor het creëren van combinatiefuncties.

434.399 Aanbevelingen sportnota € 442.510 Subsidie recreatie € 461.010 Vervroegde afschrijving speelruimte tlv reserve € Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

434.302 Doorkomst Vierdaagse De bijdrage aan het Magazine 2014 van de Stichting de 4-Daagse wordt gedekt middels een overboeking van het budget Communicatie Overig (40025080)

8.510.00.10

4.511.00.00

4.511.00.10

4.511.10.13

4.540.00.43

4.530.00.04

4.530.50.32

4.530.50.40 4.560.89.40 4.580.00.20

4.560.90.21

14.643 4.667 37.528

442.430 Subsidie bibliotheek De subsidie bibliotheek voor 2014 valt o.a. hoger uit door de niet gerealiseerde taakstellende bezuiniging. Dit onder de voorwaarde dat deze bezuiniging alsnog in 2015 wordt gerealiseerd. Vanaf 2015 wordt de inkoop van e-content door bibliotheken gecentraliseerd. De OBGZ heeft hierdoor geen kosten meer voor de inkoop van e-content. De gemeente Beuningen wordt als gevolg van de landelijke inkoop gekort in het gemeentefonds. Deze korting wordt verminderd op de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek vanaf 2015. Hogere subsidie ivm stijging huisvestingskosten (CPI index 2,5%)

4.510.00.00

Welzijn

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

-313.974

structureel

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.100- €

56.838-

97.920-

20.000-

2.541 €

2.541- €

10.000

45.000

2.241

2.241-

€ €

5.012-

284.979

eenmalig

€

2014

1.100- €

2.541 €

2.541- €

11.972 €

-409.918

2015

1.100- €

2.541 €

2.541- €

11.972 €

17.822

2016

1.100- €

2.541 €

2.541- €

11.972 €

7.361

2017

1.100-

2.541

2.541-

11.972

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 80

832.100 Opbrengst canon en retributie Opbrengst huur vanuit vv Ewijk voor gebruik sportpark. Opbrengst canon en retributie vanuit vv Beuningse Boys voor gebruik sportpark.

822.000 Rente sportaccomodaties Vervallen jaarlijkse bijdrage grondbedrijf inzake rentelasten v.v.Beun.Boys Bij product 4.980.00.01 wordt het effect van de verwerking Hutgraaf-v.v.Beuningse Boys uitgebreid toegelicht.

860.020 Vrijval voorziening lening Tinnegieter Als gevolg van de aflossing in 2014 kan een deel van de voorziening vrijvallen.

8.530.20.30

8.530.20.64

8.530.20.96

442.350 Project Bewust Wonen Bij BW13.0046 is voor 2 jaar het project Bewust Wonen opgestart. Het budget wordt overgeboekt binnen de bestaande budgetten. De uitvoering is doorgeschoven naar 2014/2015. Het niet benutte deel van het budget 2013, welke niet gereserveerd was, wordt nu opgevoerd voor uitvoering in 2015

442.350 Transitie AWBZ Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten Wordt verrekend/samengevoegd met decentralisatie jeugdzorg.

442.350 Zorg in natura (HH) Vanaf 2015 wordt de gemeente geconfronteerd met een bezuiniging op de huishoudelijke zorg. Het gemeentefonds wordt gekort met een taakstellende bezuniging van 40%. De gemeente Beuningen heeft geanticipeerd op deze korting en bepaalde voordelen vanuit o.a. de aanbesteding, niet structureel meegenomen. De resterende korting is € 303.444.

442.350 Uitgaven Pgb Als gevolg van de controle op de PGB hebben veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura. De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan begroot. Een directe uitzetting van het budget Zorg in Natura lijkt niet noodzakelijk. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de korting op zorg in natura met € 50.000 verlaagd.

442.350 Versterking mantelzorg WMO De gemeente Beuningen ontvangt in 2014 extra middelen via het gemeentefonds voor het ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen.

4.620.20.39

4.620.20.50

4.622.00.00

4.622.00.20

4.622.00.35

negatief

442.510 Ouderenwerk; consultatiebureau Afrekening 2013 stg.Perspectief inzake subsidie consultatiebureau

4.620.10.22

Maatschappelijke ondersteuning

832.100 Opbrengst canon en retributie Geraamde opbrengst overboeken naar 85302030

8.530.20.10

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

€

€

€

€ €

€

50.000

€

€

€

263.723- €

263.723-

-313.974

structureel

2014

€

7.494-

16.283

9.000

€

€

€

119.870- €

6.000

12.500 12.500

284.979 25.000-

eenmalig

50.000 €

455.444 €

16.000-

252.851- €

263.723- €

-409.918

2015

50.000 €

455.444 €

252.851- €

263.723- €

17.822

2016

50.000 €

455.444 €

252.851- €

263.723- €

7.361

2017

50.000

455.444

252.851-

263.723-

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 81

443.210 Lening Kloosterhof, kwijtschelding Het bestuur van de stichting Kloosterhof is bereid afstand te doen van het erfpachtrecht op het huidige gebouw. Hierbij is afgesproken dat de nog lopende lening van € 38.346 wordt kwijtgescholden. De dekking van de kosten door kwijtschelding komen ten laste van de reserve MFA Weurr Kloosterhof.

442.510 Subsidie exploitatie MFA Ewijk In de begroting was nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van de subsidie. Het betreft de correctie indexering voor 2014.

442.510 Subsidies sociaal cultureel werk Meer gehonoreerde subsidieverzoeken inzake overig sociaal-cultureel werk. Het betreft met name Zonnebloem en EHBO-verenigingen. De laatste jaren hebben niet alle verenigingen een subsidie ontvangen.

442.460 Subsidie GGD Het budget kan als gevolg van een aantal zaken worden bijgesteld: * bijstelling op basis van definitieve begroting 2014 GGD * Taakstellende bezuiniging bijdrage 2014 is door bovenstaande gerealiseerd * Uitkering surplus algemene reserve (jaarrekening 2013 GGD) * Uitkering verschil frictiekosten (jaarrekening 2013 GGD) * Uikering bestemde reserve DD-JGZ (jaarrekening 2013 GGD

442.490 Subsidie GGD- JGZ Het budget kan als gevolg van een aantal zaken worden bijgesteld: * bijstelling op basis van definitieve begroting 2014 GGD

4.630.00.56

4.630.00.81

4.630.40.02

4.714.00.00

4.715.00.00

4.715.00.30 4.715.00.35 4.715.00.36

434.399 Project de Kanteling Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

4.622.00.50

Kosten zeggenschap over hulp Ten behoeve van het regionale project 'zeggenschap over hulp' gaat de gemeente Beuningen de volgende kosten uitgeven (middels subsidiëring NIM): 434.399 * inhuur maatschappelijke netwerkpartners 434.399 * projectcoördinatie 434.399 * overige uitgaven De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten bestaat uit de inzet van de (eigen) ambtelijke uren. De reeds (vooruit-)ontvangen provinciale subsidies zijn in een voorziening gestort. Het project loopt over 3 jaren. Voor de uitgaven 2014 dienen de budgetten nog geraamd te worden. Hier staat een gelijke onttrekking aan de voorziening tegenover.

4.460

16.998 -4.553 27.739 1.602 6.525

842.145 Eigen bijdrage WMO De verwachting is dat de huidige bijdrage WMO nog verder stijgt. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de korting op zorg in natura met € 30.000 verlaagd.

8.622.00.00

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

-313.974 30.000

structureel

€ € €

€

€

€

€

€

€

2014

38.53415.01712.500-

4.460

48.311

3.410-

5.551-

38.346-

10.276-

284.979

eenmalig

€

-409.918 30.000 €

2015

17.822 30.000 €

2016

7.361 30.000 €

2017

68.250 30.000

2018

Zomernota 2014

Pagina 82

842.300 Provinciale bijdrage 'zeggenschap over hulp' De gemeente Beuningen ontvangt ten behoeve van het project 'zeggenschap over hulp' voor zeven regiogemeenten een provincale bijdrage. De uitgaven 2014 worden aan de voorziening onttrokken.

8.715.00.30

442.260 Regeling WWB 841.110 WWB, rijksbijdrage Door de stijging van het aantal aanvragen WWB, is het totale tekort ten opzichte van de BUIG-subsidie opgelopen tot ongeveer € 950.000. De gemeente Beuningen heeft hierdoor recht op IAU-aanvullende subsidie voor wat betreft het nadeel boven de € 440.000 (10% van ons macrobudget). Dit tekort zal ook optreden in 2015. Vanaf 2016 moet het totale tekort WWB van € 440.000 weer terug zijn gebracht naar de helft.

442.460 Bijdrage BREED Voordeel in verband met positieve afrekening reorganisatie BREED. Dit voordeel wordt gereserveerd tbv de decentralisaties, conform op 1-7-2014 aangenomen motie BN&M. De taakstellende bezuiniging voor de jaarlijkse bijdrage bestuurs- en beheerskosten aan Breed wordt in 2014 nog niet gerealiseerd.

442.364 Bijzondere bijstand De extra bijdrage die de gemeente Beuningen ontvangt voor de intensivering van de bijzondere bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Structurele uitbreiding is noodzakelijk vanwege de toegenomen kosten voor de bijzondere bijstand

442.280 Kwijtscheldingen De taakstellende bezuiniging op de kwijtscheldingen leidt tot een lagere heffing afval- en riool heffing. Een voordeel voor de begroting levert dit niet op. De taakstelling van € 6.000 moet worden afgeboekt. Overigens blijkt dat de kosten kwijtscheldingen in 2014 zijn toegenomen.

4.610.80.10 8.610.80.19

4.611.00.00

4.614.00.00

4.614.20.00

Sociale voorzieningen ca.

434.399 Invoeringskosten decentrale jeugdzorg Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente Beuningen extra middelen voor de invoering van de decentralisatie jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2014.

4.715.00.40

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

6.000-

91.438- €

€

55.438-

€

30.000- €

80.000 €

€

€

34.386- €

4.386-

€

30.000- €

132.973- €

66.051

55.880-

€ €

90.070-

284.979

eenmalig

€

€

€

€

€

-313.974

structureel

2014

210.138- €

6.000- €

71.138- €

117.000

250.000- €

519.444 €

-409.918

2015

107.138- €

6.000- €

71.138- €

30.000- €

535.444 €

17.822

2016

107.138- €

6.000- €

71.138- €

30.000- €

535.444 €

7.361

2017

107.138-

6.000-

71.138-

30.000-

535.444

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 83

€ € € €

21.580 39.501 72.020 133.101

434.399 Project Cultuurhistorische landschapselementen. Dit project loopt van 2013 t/m 2015. De ontvangen voorschotten subsidies/bijdrages zijn in 2013 in een voorziening gestopt. De beschikbare budgetten voor de (deel-)uitvoering in 2014 worden nu opgevoerd. Hiervoor wordt eenzelfde bedrag onttrokken aan de voorziening

434.399 Cultuurhist.landschapselementen Overboeking eenmalige prioriteit naar project cultuurh.landschapselementen Overboeking deel v/h budget 2014 naar project cultuurh.landschapselementen

842.300 Bijdrage cultuurhist.landschapselementen Bijdrage voorziening inzake ontvangen subsidies/bijdrage Stadsregio en Gemeente Wijchen

434.325 Inspecties rioolputten/-leidingen Dit werk is voor 2013/2014 samengevoegd en in 1x aanbesteed ten laste van de reguliere budgetten 2013 en 2014. Het budget 2013 dient overgeboekt te worden naar 2014. Alle kosten komen tlv de rioolvoorziening. Het niet-benutte deel 2013 is ook toegevoegd aan dit rioolfonds.

860.020 Voorziening riolering Bijdrage voorziening riolering tbv inspecties putten en leidingen; opvoeren budget 2013

4.560.00.79

4.560.00.80

8.560.00.30

4.722.00.70

8.722.00.01

€ €

Groenstructuurplan € Landschapsbeleidsplan € Cultuurhist.landschapselementen € Duurzaam Beuningen, saldo reserve 1/1 € Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

434.399 434.399 434.399 434.399

4.560.00.47 4.560.00.80 4.560.00.80 4.723.40.50

€ € € €

€ € € €

Over deze afrekening is afzonderlijk gerapporteerd middels voorstel BW14. 00559 860.020 Bijdrage voorziening openbare verlichting tbv afrekening groenbestekken

Ten laste van 2014 € 97.532 Dekking vindt plaats via: 54202145 Onderhoudsplannen; inzet structureel budget voor 2014 54202145 Onderhoudsplannen; inzet restant eenmalige prioriteit Restant gedekt via een eenmalige bijdrage voorziening openbare verlichting

434.320 Groen Beuningen Oost / Weurt 434.320 Groen Beuningen West 434.320 Groen Dorpen en Buitengebied

-5.000 -5.000

11.231 9.613 5.000 74.985

18.000 21.161 58.371 97.532

7.202 9.911 18.456 35.569

Reeds tlv 2013

8.560.00.14

4.560.00.25 4.560.00.27 4.560.00.29

Eindafrekening

In 2014 is het groenbestek 2009/2013 in 1x afgerekend (BW14.00559)

Eindafrekening Groenbestekken 2009/2013

Landschap, milieu en groen

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

-313.974

structureel

€

€

€

€

€

€

€

€ € €

2014

40.000

40.000-

14.450

10.000

-24.450

-100.829

58.371

14.37829.59053.564-

284.979

eenmalig

-409.918

2015

17.822

2016

7.361

2017

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 84

442460

4.723.10.40

434.312 GEO transitie GPS coordinaten € 434.312 GEO transitie BGT € 434.312 Project GEM Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

434.312 GEO transitie GPS coordinaten Dit project is afgerond in 2014 en het restant van de eenmalige prioriteit kan vrijvallen

434.399 Uitvoering BAG-inspectie In het 2e halfjaar zal een BAG-inspectie plaatsvinden, inclusief een na-inspectie. De kosten hiervoor zullen vergoed worden door het ministerie.

834.090 Vergoeding BAG-inspectie Vergoeding van het ministerie voor de BAG-inspectie (zie code 48221014)

434.399 Abonnement kadaster In het kader van E-overheid ontvangt de gemeente geen facturen meer van het kadaster en het handelsregister. De gemeente wordt ter compensatie van dit voordeel wel gekort via het gemeentefonds.

434.390 Welstandstoezicht De bezuiniging wordt nog niet in 2014 gerealiseerd. Per saldo was de taakstellende bezuiniging € 2.250 te hoog opgenomen.

4.822.10.18

4.822.10.14

8.822.10.14

4.822.10.50

4.822.00.40

BW13.01406 Projectopdracht experiment Laan 1945 tlv Structuurvisies/Digitaliseren best.pl.) 434.330 Experiment Laan 1945 Weurt BW13.01406 (restant in 2015 € 5.500) 434.330 Structuurvisies (GREX) restantbudget 434.330 Digitaliseren bestemmingsplannen

434.399 VROM, juridische bijstand Als gevolg van enkele lopende geschillen zal dit budget incidenteel worden overschreden.

4.822.10.18 4.822.10.18 4.822.52.59

4.810.00.30 4.810.00.23 4.810.00.15

4.810.00.10

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

27.778 18.000

442.460 Bijdrage ODRN De programmarekening 2013 van de ODRN sluit met een voordelige afrekening voor Beuningen.

4.723.10.10

Bijdrage MARN De jaarrekening 2013 van de MARN sluit met een positief exploitatiesaldo wat leidt tot een uitkering van € 30.184 aan de gemeente Beuningen. De taakstellende bezuiniging voor 2014 van € 6.000 is hiermee ingevuld.

442.460 Bijdrage ODRN Bij BW14.00231 is besloten akkoord te gaan met de taak- en budgetoverdracht aan de ODRN inzake de provinciale taken. Het over te dragen budget wordt via de algemene uitkering gemeentefonds aan de gemeente overgemaakt.

4.723.10.10

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

€

6.000-

€

-12.250

4.414

€

€

€

€

€ € €

€

€

3.950

-3.950

30.434

45.778-

36.50021.500 15.000

10.000-

€

€

102.266- €

30.184

13.540

284.979

eenmalig

€

€

113.351- €

-313.974 113.351-

structureel

2014

2.250- €

4.414 €

113.351- €

-409.918 113.351- €

2015

2.250- €

4.414 €

113.351- €

17.822 113.351- €

2016

2.250- €

4.414 €

113.351- €

7.361 113.351- €

2017

2.250-

4.414

129.876-

68.250 129.876-

2018

Zomernota 2014

Pagina 85

834.009 Leges RO-procedures (niet VT&H) Hogere opbrengst door: -afronding van trajecten, die vaak al in eerdere jaren zijn opgestart -de ontvangen exploitatiebijdrage projectmanagement Roozenburg die hier verantwoord is

834.008 Leges omgevingsvergunning Lagere opbrengst als gevolg van minder aanvragen bouwvergunningen.

8.810.00.05

8.823.00.00

822.000 Rentevoordelen Rentetoerekeningen vinden plaats op basis het voorcalculatorische renteomslag-%. Het uiteindelijke resultaat op de werkelijk betaalde rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als incidenteel resultaat bij de programmarekening. Dit verschil wordt op voorhand ingeschat op een voordelig resultaat van € 100.000. De voornaamste oorzaak is het achterblijven van investeringsuitgaven bij de ramingen.

822.000 Rentevoordelen Hogere rentetoerekening Grondbedrijf complex Hutgraaf in verband met vrijval voorziening 1/1. Zie toelichting hieronder bij functie 980

8.914.00.30

-99.086 62.978

162.064

-87.528

249.592

8.914.00.30

€ €

€

€

€

460.010 Reservering eenmalige ruimte kapitaallasten De prioriteit 2014 ad. € 52.000 inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de financieringsopzet tbv deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012 t/m 2015 wordt gereserveerd.

Reservering eenmalige ruimte 2014 MFA Kloosterhof Weurt (al geraamd) Eenmalige ruimte kapitaallasten t.g.v rekeningsresultaat

De uiteindelijke vervroegde afschrijving wordt bij de jaarrekening vastgesteld

Hier tegenover staan de volgende mutaties reserves (F.980): Lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tbv vervroegde afschrijvingen

Hier staat een lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tegenover

822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten Het eenmalige voordeel 2014 op de kapitaalasten wordt, rekeninghoudend met reeds ingeboekte rentevoordelen en stelposten, geraamd op: Lagere kapitaallasten dan geraamd inclusief diverse stelposten € 212.064 Inschatting nog te boeken kapitaallasten in 2014 € -50.000 Lagere vervroegde afschrijving dan geraamd € 87.528

4.980.00.01

8.914.00.30

Algemene dekkingsmiddelen

434.390 Herziening nota Ruimtelijke Kwaliteit Bij besluit BW14.00131 zijn de kosten van de herziening nota Ruimtelijke Kwaliteit bepaald. Het beschikbare budget van € 8.000 wordt aangevuld met € 7.000.

4.822.00.53

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

€

€

€

€

116.900

€

€

€

7.836- €

-313.974

structureel

2014

100.000

52.000-

62.978

€

106.427- €

-119.083

45.000

-7.000

284.979

eenmalig

116.900 €

2.164 €

-409.918

2015

116.900 €

2.164 €

17.822

2016

116.900 €

2.164 €

7.361

2017

116.900

2.164

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 86

434.399 Naheffingen Belastingdienst Naar aanleiding van het onderzoek van Step-in-Controle en het door de Belastingdienst ingestelde boekenonderzoek is in 2013 een teruggaaf over de jaren 2008 t/m 2012 opgenomen van € 278.948. De definitieve suppleties bedragen uiteindelijk een bedrag van € 272.320.

434.399 Naheffingen Belastingdienst Betreft naheffing BTW correctie investering NAS. De gemeente heeft een nadeel op de verwachte BTW besparing korfbalvereniging NAS.

411.010 Stelpost salarissen Inzet van een deel van het frictiebudget personeel tbv bezuining weekmarkt. Zie programma Economische Zaken

400.000 Stelpost bezuiniging lokale instellingen De realisatie van deze taakstellende bezuinging wordt meegenomen in de begroting 2015.

841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Begroot worden de gevolgen voortvloeiende uit de decembercirculaire 2013 De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2017 heeft gevolgen voor de ontwikkeling van een aantal budgetten. Deze ontwikkeling wordt functioneel begroot. Verwezen wordt naar: 4.614.00.00 Bijzondere bijstand (Intensivering armoede- en schuldenbeleid) 55.438 4.723.10.10 Bijdrage ODRN ivm overdracht provinciale taken (2014) 113.351 Begroot worden de gevolgen voortvloeiende uit de meicirculaire 2013 De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2017 heeft gevolgen voor de ontwikkeling van een aantal budgetten. Deze ontwikkeling wordt functioneel begroot. Uitzondering hierop is de hogere algemene uitkering als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ. De verwerking van deze extra middelen en de daarbij behorende budgetten vindt plaats via de begroting 2015. Verwezen wordt naar: 4.715.00.40 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 55.880 4.980.00.01 Bommenregeling, toevoeging reserve grondbedrijf 245.000 4.622.00.35 Mantelzorg 7.494 4.530.50.32 Combinatiefuncties 97.920 4.822.10.50 Abonnementen Kadaster -4.414 4.622.00.00 WMO Huishoudelijke zorg (vanaf 2015) -535.444 4.614.00.00 intensivering armoedebeleid (vanaf 2015) 71.138 4.480.20.95 Buitenonderhoud schoolgebouwen (vanaf 2015) -45.900 4.510.00.00 Subsidie bilbliotheek OBGZ inkoop e-content (vanaf 2015) -11.972 4.003.50.XX Waterschapsverkiezingen in 2015 27.500 4.723.10.10 Bijdrage ODRN ivm overdracht provinciale taken (vanaf 2015) 113.351

821.040 Dividenden beleggingen Door de uitkering dividend ARN ontvangt de gemeente incidenteel meer dividendopbrengst.

4.922.00.33

4.922.00.33

4.922.00.49

4.922.00.16

8.921.00.00

8.913.00.00

5.551 30.000

400.020 Stelpost prijsstijgingen lonen- en salarissen Stijging kosten subsidie MFA (indexering) Onderhoudskosten automatisering (5.460.00.30 / 434.392)

4.922.20.00

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

5.025

-313.974

structureel

10.000

8.351.332- €

€

€

8.034.272 €

327.107 €

5.025 €

€

€

-409.918

168.789

2.255-

15.472-

6.628-

35.551

284.979

eenmalig

2015

€

€

€

€

€

2014

8.351.332- €

8.204.512 €

5.025 €

17.822

2016

8.351.332- €

8.200.051 €

5.025 €

7.361

2017

8.351.332-

8.233.465

5.025

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 87

4.980.00.01

Hutgraaf

Totaal effect Hutgraaf / v.v. Beungse Boys

Voordeel

Vervallen jaarlijkse bijdrage grondbedrijf inzake rentelasten v.v.Beun.Boys Zie code 85302064 bij het programma welzijn

€

€

€

291.632 530.203 238.571 €

355.471

-

Door de vrijval van de voorziening Hutgraaf per 1-1, stijgt de Boekwaarde per 1-1 Dientengevolge wordt er meer rente toegerekend naar het complex Hutgraaf BW bruto 1/1 Voorziening Rente 3,5% netto BW € 2.171.310 € 3.340.000 € -40.904 € 2.171.310 € - € 75.996 Zie code 89140030 bij het programma algemene dekkingsmiddelen € 116.900

Overname aanlegkosten complex v.v. Beuningse Boys waarvan de jaarlasten tot nu toe werden doorbelast naar het Grondbedrijf en ten laste van het complex Hutgraaf werden geboekt (rentebijschrijving) alsmede vrijval voorzieningen Hutgraaf: Jaarlijkse aflossing komende 14 jaar volgens nieuw aflossingsschema waarbij de gevormde voorziening Hutgraaf € 3.340.000 vrij valt per 1/1. € Aangepast aflossing was € 460.010 Lagere bijdrage (€ 3.340.000 / 14 jaar) €

530.203 -151.795

640.766 -262.358 378.408

460.010 Bijdrage reserves Het eenmalige voordeel reorganisatie BREED wordt gereserveerd ivm de decentralisaties.

4.980.00.01

460.010 Bijdrage tekort Grondbedrijf De algemene dienst draagt jaarlijks bij in het verwachte tekort van het grondbedrijf. Raming 2014 € Vermindering ivm taakstellende bezuiniging € Primair geraamd 2014 € Programmarekening 2013 Aanpassing naar aanleiding van de actuele cijfers van 2013. De aflossing na bezuiniging is daarbij geraamd op € 530.203 voor de komende 14 jaren (vanaf 1.1.2013 in 15 jaar af te lossen) € Toename bijdrage €

460.010 Eenmalige prioriteiten 2014 De toegekende eenmalige prioriteiten worden zoals gebruikelijk in de bestemmingsreserve "eenmalige prioriteiten" gestort. Bij de jaarrekening worden vervolgens de werkelijke uitgaven in 2014 ten laste van deze reserve gebracht. Op deze manier blijft het restantbudget automatisch beschikbaar voor het volgende jaar. GVVP: snelfietsroute Nijmegen-Beuningen € 40.000 MFA Weurt, verbreding wegen € 94.000

4.980.00.01

4.980.00.01

841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds oude jaren Dit eenmalige voordeel ontstaat door een voordeel op de algemene uitkering over 2013.

8.921.00.01

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

238.571

151.795-

-313.974

structureel

€

€

2014

134.000-

5.146

284.979

eenmalig

€

€

€

238.571 €

151.795- €

117.000-

-409.918

2015

238.571 €

151.795- €

17.822

2016

238.571 €

151.795- €

7.361

2017

238.571

151.795-

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 88

860.020 Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten automatisering

8.980.00.01

860.020 Reserve bezuinigingsmaatregelen; bijdrage t.b.v.: Beeindiging dienstverband (5.444.14.91 / 434.392) Projectplan regionalisering ICT Nijmegen (5.444.14.96 / 434.392)

kostenplaats salarissen

Kostenplaatsen

8.980.00.01

bij vrijval 8.980.00.01

programma's

25.359 11.160

Via de begrotingswijzigingen worden achtereenvolgens: 1. De functioneel geraamd budgetten worden ingetrokken 2. De hiervoor eerder geraamde bijdrage reserve eenmalige prioriteiten wordt ook ingetrokken. F.980 3. Voor eenzelfde bedrag wordt een bijdrage reserve opgevoerd ivm daadwerkelijke vrijval F.980 860.020 Lagere bijdrage reserve ivm lagere budgetten eenmalige prioriteiten De vrijval wordt functioneel verantwoord. De bijdrage reserve bij de functie F.980 wijzigt per saldo niet. Zie de betreffende posten op de verschillende programma's.

bij vrijval

30.434

860.022 VRIJVAL EENMALIGE PRIORITEITEN GEO transitie GPS coordinaten

8.980.00.01

Alle restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten zijn opnieuw opgevoerd tbv budgetbewaking. Hier wordt de bijdrage tlv de bestemmingsreserve geraamd. Een en ander verloopt budgettair neutraal

860.020 Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten Bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tbv de (maximale) uitgaven betreffende de eenmalige prioriteiten van 2014. Zie code 4.980.00.01

8.980.00.01

857.124 77.279 934.403 -

860.020 Bijdrage reserve MFA Weurt Kloosterhof Het bestuur van de stichting Kloosterhof is bereid afstand te doen van het erfpachtrecht op het huidige gebouw. Hierbij is afgesproken dat de nog lopende lening van € 38.346 wordt kwijtgescholden. De dekking van de kosten door kwijtschelding komen ten laste van de reserve MFA Weurr Kloosterhof.

8.980.00.01

€ € € €

460.010 De gemeente Beuningen ontvangt € 245.000 voor de uitvoering van de bommenregeling. Het betreft hier een specifieke bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende grondexploitaties. De bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en binnen de grondexploitaties zullen de eventuele kosten voor het opruimen van explosieven worden opgenomen.

4.980.00.01

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

-313.974

structureel

€

€

€

€

€

€

€

2014

36.519

30.434-

30.434

934.403

134.000

38.346

284.979 245.000-

eenmalig

-409.918

2015

17.822

2016

7.361

2017

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 89

5.420.21.53

411.021 Gratificaties afdeling sociale zaken Alg.dekkingsmidd. Het afdelingsbudget van de afdeling sociale zaken is in 2013 niet aangewend , maar begin 2014. Per abuis is het niet-benutte budget 2013 niet doorgeboekt bij het opstellen van de jaarrekening

434.373 Opleidingskosten Sociale Zaken In verband met een training voor de kwaliteitsmedewerkers wordt het beschikbare budget eenmalig overschreden.

5.430.10.84

5.430.10.85

kostenplaats Financiën

434.301 Abonnementen Sociale zaken Alg.dekkingsmidd. € Door prijsstijgingen zijn de kosten toegenomen. Betreffende abonnementen zijn noodzakelijk voor uitvoering van wet- en regelgeving.

5.430.10.27

kostenplaats SOZA

kostenplaats Inwoners

3.000-

4.471

434.340 Kosten NEN-keuringen Alg.dekkingsmidd. € Omdat de kosten van keuringen rioolkasten bij het product riolering verantwoord kunnen worden, valt hier een deel van het budget vrij. Voorgesteld wordt om € 2.471 over te boeken naar de post onderhoud materiaal en het restant € 2.000 vrij te laten vallen

5.420.21.40

kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling

1.325

€

434.300 Digitaliseren tekeningen O.R. deze post wordt niet meer gebruikt en kan vervallen

5.420.21.36 2.471-

434.310 Onderhoud materiaal O.R. Mede door uitgebreide keuringsplichten dient deze post structureel verhoogd te worden. Dit kan gedekt worden tlv de post NEN-keuringen

5.420.21.45

€

434.399 Uitbesteding onderhoudsplannen BOR Alg.dekkingsmidd. De eenmalige prioriteit wordt ingezet tbv afrekening groenbestekken 2009/2013. Zie ook codenummers 45600025/45600027/45600029 (programma landschap, milieu en groen) Het structurele budget 2014 wordt ingezet tbv afrekening groenbestekken 2009/2013. Alg.dekkingsmidd.

434.399 Uitbesteding onderhoudsplannen BOR Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

Alg.dekkingsmidd.

-313.974

structureel

€

3.000-

761-

18.000

€

€

21.161

-21.161

284.979

eenmalig

€

€

2014

5.420.21.45

kostenplaats Openbare Ruimte

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

€

€

€

3.000- €

4.471 €

1.325 €

2.471- €

-409.918

2015

3.000- €

4.471 €

1.325 €

2.471- €

17.822

2016

3.000- €

4.471 €

1.325 €

2.471- €

7.361

2017

3.000-

4.471

1.325

2.471-

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 90

28.947-

€

€ 32.941-

3.994-

€

€

€

€

€

Alg.dekkingsmidd.

434.392 ARBO-aanpassingen Op basis van de uitgaven tot op heden wordt voor dit jaar een overschot verwacht.

434.392 Bevordering mobiliteit personeel Alg.dekkingsmidd. Kosten 2014 als gevolg van het beeindigen van het dienstverband van een medewerker. Kosten van outplacementtraject van een medewerker. Bovenstaande kosten komen ten last van de reserve bezuinigingen.

434.392 Kosten organisatieontwikkeling Alg.dekkingsmidd. BW13.00114 Projectplan Regionalisering ICT Rijk van Nijmegen. Het tekort wordt gedekt tlv de reserve bezuinigingen.

5.444.14.20

5.444.14.91

5.444.14.96

€

Aandeel Beuningen 862.900 Saldo kpl.Belastingen (Onverdeeld/saldo kostenplaatsen) Gesaldeerd nadeel voor de gemeente Beuningen

-313.974

structureel

2014

Kostenplaats P&O 5.443.17.60 434.300 Kantoorbenodigdheden Alg.dekkingsmidd. Naar verwachting zal in 2014 op deze post eenmalig een aanzienlijk bedrag resteren.

9.442.18.00

9.442.18.10 9.442.18.20 9.442.18.25 9.442.18.26 9.442.18.27

5.442.18.11

€

1e begrotingswijziging 2014 Belastingsamenwerking. Onderzoekskosten tbv procesverbetering automatisering en aansluiting landelijke basisregistraties. Belastingsamenwerking 434.399 Onderzoekskosten € -20.000 € -20.000 834.020 Bijdrage gemeente Wijchen € 6.575 834.020 Bijdrage gemeente Heumen € 2.644 834.020 Bijdrage gemeente Druten € 2.795 834.020 Bijdrage gemeente Groesbeek € 3.074 834.020 Bijdrage gemeente Millingen € 918 € 16.006

Aandeel Beuningen

kostenplaats Belastingsamenwerking Alg.dekkingsmidd. Aanpassing van de budgetten primaire begroting 2014 aan de later vastgestelde begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Belastingkantoor Beuningen. Belastingsamenwerking 5.442.18.00 462.900 Doorbelasting kp. Salarissen € -22.000 € -22.000 9.442.18.10 834.020 Bijdrage gemeente Wijchen € -21.841 9.442.18.20 834.020 Bijdrage gemeente Heumen € 2.964 9.442.18.25 834.020 Bijdrage gemeente Druten € 9.724 9.442.18.26 834.020 Bijdrage gemeente Groesbeek € 1.039 9.442.18.27 834.020 Bijdrage gemeente Millingen € 1.167 € -6.947

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

11.160-

25.359-

5.000

20.000

3.994-

28.947-

284.979

eenmalig

-409.918

2015

17.822

2016

7.361

2017

68.250

2018

Zomernota 2014

Pagina 91

434.312 434.312 434.312 434.312

Totaal - generaal

Alg.dekkingsmidd.

€

Alg.dekk/kostenplaatsen €

Implementatie CiVision middelen Onderhoud realisatieplan € 66.576 Project E-Government € 135.219 Project Het Nieuwe Werken € 137.027 Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013). Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten

434.312 Project Het Nieuwe Werken Deel van het budget wordt ingezet voor het project Procesmatig Organiseren. (Zie 4.001.10.71)

5.460.00.70

5.460.00.54 5.460.00.31 5.460.00.71 5.460.00.70

434.312 Onderhoud automatisering Hogere kosten als gevolg van stijgende prijzen diverse softwarepakketten.

5.460.00.30

kostenplaats automatisering

313.974- €

179.026 €

€

€

434.392 Voorziening vacatures Alg.dekkingsmidd. Dit jaar heeft minimale werving plaatsgevonden en is enkel nog op gratis sites geadverteerd.

5.444.14.90

30.000-

€

434.373 Studiekosten afdelingsoverstijgend Alg.dekkingsmidd. Deel van het budget wordt ingezet voor het project Procesmatig Organisaeren. (Zie 4.001.10.71)

5.443.00.90

Alg.dekkingsmidd. €

€

Alg.dekkingsmidd.

434.392 Werkkostenregeling De naheffingsaanslag over 2013 viel lager uit dan het geraamd budget Jaarlijks vindt de afrekening plaats over het voorafgaande boekjaar.

5.444.15.50

kostenplaats gebouwen

€

434.392 Algemene personeelskosten Alg.dekkingsmidd. Voor de bindingsdag is € 7.200 beschikbaar per 2 jaar. In 2014 was niets in de begroting opgenomen, maar heeft die bindingsdag wel plaatsgevonden. Er dreigt daarom een tekort op deze post te ontstaan. Om die reden wordt voor 2014 dit "jaarbudget" opgevoerd (50%)

-313.974

structureel

2014

5.444.15.40

( - ) = nadelig ( ) = voordelig

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

€

284.979 €

1.134.132 €

-338.822

56.000

30.000

5.000

18.291

284.979 3.600-

eenmalig

409.918- €

255.034- €

30.000- €

-409.918

2015

17.822 €

32.206 €

30.000- €

17.822

2016

7.361 €

27.745 €

30.000- €

7.361

2017

68.250

61.159

30.000-

68.250

2018

Bijlage 2: kredietenoverzicht

Zomernota 2014

Pagina 92

Zomernota 2014

Pagina 93

groen

Landschap, milieu en

ondersteuning

Maatschappelijke

Welzijn

Onderw ijs

Economische zaken

Verkeer en vervoer

Integrale veiligheid

Algemeen bestuur

programma

01 12

0.211.00 6.211.00.07 Verkeersinstallatie Weurt

01 14 01 14 01 13 01 13

0.530.20 6.530.10.10 Sporthal, opknappen 2e fase

0.530.20 6.530.10.40 Sporthal, vervangingsinvesteringen

0.530.20 6.530.20.65 Tennisvereniging Weurt, 3+4 + kunstgras

0.580.00 6.580.00.30 Speelruimteplan uitvoering 2013

10 11 01 14

0.630.00 6.630.00.85 MFA klimaatmaatregelen

0.630.00 6.630.00.98 MFA Kloosterhof Weurt

01 10 23 05 23 05 06 10 06 10 10 09 06 10 06 10 06 10 06 10 06 10 03 13

0.722.00 6.722.00.29 Rioolinspectiecamera

0.722.10 6.722.10.63 Riool Weurt, leidingen

0.722.10 6.722.10.67 GRP 02/05 afkoppelplan

0.722.10 6.722.10.68 GRP 02/05 subsidie afkoppelplan

0.722.10 6.722.10.74 Riool Industrieterrein Schoenaker

0.722.10 6.722.10.75 Riool Beuningen overstorten

0.722.10 6.722.10.76 Riool meetinstallaties overstorten

0.722.10 6.722.10.77 Vervanging vrijvalriool 2008/2011

0.722.10 6.722.10.78 Vervanging leidingen riool 2008/2011

0.722.10 6.722.10.79 Vervanging electra riool

0.722.10 6.722.10.81 Vervanging riool Jonkerstraat

0.722.10 6.722.10.82 Maatregelen oppervlaktew ater vGRP

0.722.00 6.722.00.27 Rioolhogedrukreiniger

01 12

02 11

0.630.00 6.630.00.84 Welzijnsinstellingen

totaal

01 11

0.630.00 6.630.00.83 MFA Ew ijk herschikking

0.630.00 6.630.00.67 Leghe polder opknappen

01 12

01 14

0.530.20 6.530.10.09 Sporthal, duurzame investeringen

totaal

01 12

0.530.10 6.530.10.08 Sporthal opknappen

totaal

0.421.17 6.421.11.36 Ruyter basisschool Weurt

totaal 01 12

01 08

0.210.00 6.210.00.92 Kruispunt Suchtelenstraat / Houtduiflaan

totaal

01 12

w ijz

begr.

01 12

omschrijving

0.210.00 6.210.00.80 Reconstructie Leigraaf/snelfietsroute

nummer

rekening-

0.210.00 6.210.00.60 Reconstructie van Heemstraw eg Weurt

totaal

totaal

subfunctie

334.000

1.150.000

1.247.485

1.252.452

1.706.798

100.000

970.000

280.000

740.000

860.000

886.000

7.650

16.358

3.295.013

2.522.164

261.464

120.000

65.000

326.385

786.299

134.699

50.600

13.000

73.000

215.000

300.000

1.900.000

1.900.000

0

0

4.029.119

78.177

1.000.000

1.580.315

1.370.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130.000

130.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.934.942

0

300.000

614.315

1.020.627

0

0

0

0

inkomsten

totaal krediet uitgaven

996

53.801

61.205

109.699

171.167

62.757

714.104

18.440

-45.722

329.590

235.156

0

0

237.044

0

237.044

0

0

0

239.437

4.950

50.600

0

0

0

183.887

33.999

33.999

0

0

2.275.307

0

1.003.364

1.203.583

68.360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.014.315

0

400.000

614.315

0

0

0

0

0

inkomsten

totaal t/m 2013 uitgaven

472

231.653

729.209

62.183

284

723

1.351

155

41.567

89.414

0

24.414

65.000

334.335

0

70.856

142.719

120.760

69.891

69.891

0

213.739

626

154.240

58.873

0

0

0

0

0

0

-100.000

-100.000

0

0

inkomsten

Mutaties 2014 uitgaven

1.468

285.454

790.414

171.882

171.451

62.757

714.827

19.791

-45.722

329.745

276.723

0

0

326.458

0

261.458

0

65.000

0

573.772

4.950

50.600

0

70.856

142.719

304.647

103.890

103.890

0

0

2.489.046

0

1.003.990

1.357.823

127.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

914.315

0

300.000

614.315

0

0

0

0

0

inkomsten

totaal t/m 2014 uitgaven

0

0

0

0

Opmerking

332.532 Geen opmerkingen

864.546 Geen opmerkingen

457.071 Geen opmerkingen

1.080.570 Geen opmerkingen

1.535.347 Geen opmerkingen

37.243 Geen opmerkingen

255.173

260.209 Geen opmerkingen

785.722 Afrekenen samen met Olden Tempel

530.255 Afrekenen samen met Olden Tempel

609.277 Geen opmerkingen

7.650 Vervanging in 2014

16.358 Varvanging niet in 2014

2.838.555

2.392.164 Geen opmerkingen

6 Geen opmerkingen

120.000 Geen opmerkingen

0 Werkzaamheden gestart

326.385 Geen opmerkingen

212.527

129.749 Beleidsontw ikkeling is opgestart

0 Afrekening maken

13.000 Werkzaamheden gestart

2.145 Werkzaamheden gestart

72.281 Werkzaamheden gestart

-4.647 Werkzaamheden gestart

1.796.110

1.796.110 Geen opmerkingen

0

0

519.446

78.177

-3.990 Geen opmerkingen

222.492

222.767

tekort

overschot /

Zomernota 2014

Pagina 94

Automatisering

01 11 07 11 01 12 01 12 01 13 01 13 01 14 01 14 01 09 01 09 01 09 01 09 01 09 01 09 01 09

0.002.60 6.002.61.97 Verv.invest.2011, 4 jaar

0.002.60 6.002.61.98 Mobiele apparatuur verslaglegging

0.002.60 6.002.61.99 Verv.invest.2012, 4 jaar

0.002.60 6.002.62.00 Verv.invest.2012, 6 jaar

0.002.60 6.002.62.01 Verv.invest.2013, 4 jaar

0.002.60 6.002.62.02 Verv.invest.2013, 6 jaar

0.002.60 6.002.62.03 Verv.invest.2014, 4 jaar

0.002.60 6.002.62.04 Verv.invest.2014, 6 jaar

0.002.60 6.002.61.93 Aanschaf WORM schijven

0.002.60 6.002.61.03 Glasvezelkabel aanleg

0.002.60 6.002.61.04 Glasvezelkabel hardw are

0.002.60 6.002.61.01 Project omgevingsloket

0.002.60 6.002.61.10 Archivering digitale correspondentie

0.002.60 6.002.61.11 Inplementatie GEM

0.002.60 6.002.61.13 Doorontw ikkeling w ebsite

totaal

01 10

0.002.60 6.002.61.96 Verv.invest.2010, 6 jaar

07 11

0.002.50 6.002.50.99 Gemeentehuis terreininrichting 01 10

08 11

0.002.50 6.002.50.98 Modernisering w erkomgeving

0.002.60 6.002.61.95 Verv.invest.2010, 4 jaar

07 11

0.002.50 6.002.50.97 Raadszaal aanpassingen

01 09

07 11

0.002.50 6.002.50.96 Kelder, kantine archiefruimte

0.002.60 6.002.61.94 I&A plan 2006: vervanging GBA systeem

07 11

01 14

0.002.20 6.002.20.90 Vervanging Fiat Doblo-cargo

0.002.50 6.002.50.95 Gemeentehuis opknap houtbouw spreekkam.

01 11

0.002.20 6.002.20.89 Vervanging Fiat Punto 2x + Doblo 01 07

01 13

0.002.20 6.002.20.26 BOR mobilofoon

0.002.50 6.002.50.85 Gemeentehuis archief ruimte

01 12

0.002.20 6.002.20.25 Expositie panelen

Gemeentehuis

01 12

0.002.20 6.002.20.24 Vervaning Plotter

01 10

0.002.20 6.002.20.23 BOR mobilofoon

OR

totaal

totaal

03 13

w ijz

begr. 03 13

omschrijving

0.730.00 6.730.00.00 Pilot project foutaansluitingen 03/13

nummer

rekening-

0.729.00 6.729.00.00 Operationele plannen vGRP

subfunctie

Kostenplaatsen:

Algemene dekkingsm.

Ruimtelijke ordening

programma

22.959.023

3.285.849

10.000

10.500

33.800

20.000

26.000

183.000

5.000

6.000

256.189

60.000

262.896

20.000

437.977

125.505

573.932

50.000

204.082

25.000

165.000

125.000

110.000

104.000

356.000

5.500

25.000

57.000

7.080

5.201

9.106

7.081

0

2.064.942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.662.743

40.000

72.000

inkomsten

totaal krediet uitgaven

6.656.852

2.150.627

4.304

0

29.808

3.034

25.253

212.040

0

0

0

15.108

88.594

0

296.202

120.241

278.506

54.297

177.081

0

134.696

149.025

142.415

71.512

330.097

5.500

0

0

7.169

0

0

5.745

0

0

0

0

1.720.438

2.741

6.504

1.014.315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inkomsten

totaal t/m 2013 uitgaven

1.891.927

110.714

3.038

5.730

0

11.801

15.411

3.910

9.660

3.310

4.391

12.343

8.000

101

23.402

335

5.156

4.128

0

0

1.073.835

6.237

-100.000

0

0

0

0

inkomsten

Mutaties 2014 uitgaven

8.548.779

2.261.341

7.342

0

29.808

8.764

25.253

212.040

0

0

11.801

30.519

92.504

9.660

299.512

124.632

290.849

54.297

185.081

0

134.797

172.427

142.415

71.847

335.253

5.500

0

0

7.169

0

0

9.873

0

0

0

0

2.794.273

2.741

12.741

Opmerking

1.024.508

2.658

10.500 Geen opmerkingen

3.992 Resterend bedrag noodzakelijk

11.236 Resterend bedrag noodzakelijk

747

-29.040

5.000 Resterend bedrag noodzakelijk

6.000

244.388

29.481

170.392

10.340

138.465

873

283.083

-4.297

19.001

25.000

30.203 Afrekening maken totaal gemeentehuis

-47.427 Afrekening maken totaal gemeentehuis

-32.415 Afrekening maken totaal gemeentehuis

32.153 Afrekening maken totaal gemeentehuis

20.747 Afrekening maken totaal gemeentehuis

0 Afrekening maken totaal gemeentehuis

25.000

57.000

-89 Afrekening maken

5.201 Vervanging in 2014

9.106

-2.792 Afrekening maken

0

0

0

0

6.868.470

37.259 Afrekening maken

59.259 Geen opmerkingen

tekort

overschot /

914.315 13.259.617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inkomsten

totaal t/m 2014 uitgaven

Zomernota 2014

Pagina 95

6.210.00.91 Zuidelijke structuurw eg / fietspad Wijchen

6.580.00.25 Speelruimteplan uitvoering 2007

6.913.60.40 Nieuw e Pieckelaan

6.913.60.44 Asfalt / betonbestek

6.913.60.46 Reconstructie Koningstraat Ew ijk

6.913.60.48 Bedr.terrein Schoenaker groot onderhoud

6.913.60.50 van Heemstraw eg Ew ijk (w egbeheer 2014)

6.913.60.54 Wegdek Uiterw aard (w egbeheer 2014)

6.913.60.56 Snelfietsroute Noord (v. Heemstraw eg)

Versneld afgeschreven

Voorziening w egen

Voorziening w egen

Voorziening w egen

Voorziening w egen

Voorziening w egen

Voorziening w egen

Voorziening w egen

omschrijving

6.002.50.83 Gemeentehuis meubilair

nummer

rekening-

Versneld afgeschreven

subfunctie

Afgesloten

programma w ijz

begr.

66.369

0

0 5.082.733

29.212.258

0

0

0

0

0

0

0

3.017.791

155.000

65.000

230.000

850.000

300.000

290.000

505.000

186.075

3.605.791

inkomsten

totaal krediet uitgaven 63.557

11.109.768

0

0

0

0

4.616

104.036

411.832

148.547

3.720.328

3.483.636

0

0

0

0

0

0

0

0

2.469.321

0

inkomsten

totaal t/m 2013 uitgaven

2.087.925

1.085

15.450

25.069

153.312

1.081

-100.000

inkomsten

Mutaties 2014 uitgaven 63.557

13.197.693

0

0

1.085

15.450

29.685

257.348

411.832

148.547

3.721.409

Opmerking

155.000

65.000 Geen opmerkingen

228.915 Geen opmerkingen

834.550

270.315 Geen opmerkingen

32.652 Geen opmerkingen

93.168

37.528 Beleidsontw ikkeling is opgestart

-664.088 Afrekening maken

2.812 Is afgerond

tekort

overschot /

3.383.636 14.315.468

0

0

0

0

0

0

0

0

2.469.321

0

inkomsten

totaal t/m 2014 uitgaven

Bijlage 3: recapitulatie begrotingswijzigingen 2014 Recapitulatie begrotingswijzigingen

2014 + = voordeel

- = nadeel

Begrotingsresultaat

Mutaties Zomernota 7e wz.

Recapitulatie totalen per programma Concept begroting Programma Algemeen bestuur Integrale veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Welzijn Maatsch.ondersteunng Sociale voorzieningen Landschap, Milieu en groen Ruimtelijke ordening Alg.dekkingsmiddelen Saldo baten/lasten Alg.dekkingsmiddelen, mutaties reserves

-3.658.656 -1.571.414 -3.071.804 -114.741 -2.631.552 -2.018.433 -6.206.602 -2.785.876 -793.760 -1.570.789 24.982.888 559.261

Gerealiseerd resultaat

-1.097.732

Programma Algemeen bestuur Integrale veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Welzijn Maatsch.ondersteunng Sociale voorzieningen Landschap, Milieu en groen Ruimtelijke ordening Alg.dekkingsmiddelen Saldo baten/lasten Alg.dekkingsmiddelen, mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Zomernota 2014

Vervangings- Huidig beleid Dekking/ Begrotings- Administr. Investeringen progr.begr. = nieuw beleid resultaat Wijzigingen PRIMAIR PRIMAIR 1e wz.14 nieuw beleid 2e wz.

0

-1.656.993

Herfstnota 2013 3e wz.

0

-3.658.656 -1.571.414 -3.071.804 -114.741 -2.631.552 -2.018.433 -6.206.602 -2.785.876 -793.760 -1.570.789 24.982.888 559.261

47.300 -19.950 64.029 21.165 51.655 -166.746 -140.649 28.386 -58.250 72.408 717.906 617.254

-3.611.356 -1.591.364 -3.007.775 -93.576 -2.579.897 -2.185.179 -6.347.251 -2.757.490 -852.010 -1.498.381 25.700.794 1.176.515

-1.656.993

532.391

-1.097.732

1.149.645

0

-3.611.356 -1.591.364 -3.007.775 -93.576 -2.579.897 -2.185.179 -6.347.251 -2.757.490 -852.010 -1.498.381 25.700.794 1.176.515

-177.732 108.760 -318.709 -6.852 -55.350 -383.593 -52.973 -125.824 -215.617 -114.263 514.114 -828.039

-3.789.088 -1.482.604 -3.326.484 -100.428 -2.635.247 -2.568.772 -6.400.224 -2.883.314 -1.067.627 -1.612.644 26.214.908 348.476

-1.124.602

0

-1.124.602

799.044

-325.558

51.913

0

51.913

-28.995

22.918

Uittreding Kunstgras Salaris De Stroming WVW/Roda Wijzigingen 4e wz. 5e wz. 8e wz.

-2.000 -15.000 -666.000

-666.000

-16.056

666.000

-8.733

0

0

0

Saldi ná 1e BERAP

SubTotaal

6.500 8.075

-20.000 77.248 -11.500 -36.000 7.323

0

0

-3.782.588 -1.474.529 -3.326.484 -102.428 -2.650.247 -3.234.772 -6.400.224 -2.903.314 -990.379 -1.624.144 26.178.908 -310.201

0

324.386 0

0

Saldi ná Zomernota (1e berap)

0

0

14.185

-3.782.588 -1.474.529 -3.326.484 -102.428 -2.650.247 -3.234.772 -6.400.224 -2.903.314 -990.379 -1.624.144 26.178.908 -310.201 324.386

0

Pagina 96

14.185