Zomernota 2015
Gemeente Woudenberg
INHOUDSOPGAVE ZOMERNOTA 2015 BLZ.
Hoofdstuk 1
Inleiding
2
Hoofdstuk 2
Stand van zaken begroting 2015 Programma 1 Samenleving Programma 2 Leefomgeving Programma 3 Veiligheid Programma 4 Ontwikkeling Programma 5 Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering
Hoofdstuk 3
Financiële rapportage Zomernota
Bijlage 1
Monitor bezuinigingen 2015-2018
Bijlage 2
Toelichting monitor bezuinigingen 2015-2018
1
4 4 10 13 18 23
Hoofdstuk 1. Inleiding Voor u ligt de zomernota 2015. In de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het 1e halfjaar gerapporteerd met een doorkijk naar het hele jaar. In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen: • Inleiding; • Voortgang “Wat willen we bereiken” van de 5 programma’s; • Financiële stand van zaken van de 5 programma’s en de algemene dekkingsmiddelen; • Mutaties in reserves en voorzieningen. In deze nota zijn voornamelijk financiële verschillen groter dan € 10.000 toegelicht. De financiële verschillen zijn in een totaaloverzicht in hoofdstuk 2 van deze nota opgenomen. De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2015 het volgende financieel beeld: Saldo positieve primitieve begroting 2015 Mutaties n.a.v. Zomernota 2015: - Algemene uitkering meicirculaire 2015 (lager accres ) - Algemene uitkering meicirculaire 2015 onderdeel sociaal domein (jeugd en Wmo) - Inhuur extra klantmanager (toename cliënten die een uitkering ontvangen) - Afkoopsom overdracht verouderde lichtmasten aan provincie Utrecht - Kosten RUD Noordzee kanaal - Aanpassing voorgenomen bezuiniging 2015 verkoop werf Griftdijk - Aanpassing voorgenomen bezuiniging 2015 bestuurskosten - Aanpassing voorgenomen bezuiniging 2015 minder uren crisisbeheersing - Lagere kosten leerlingenvervoer - Nabetaling rijk BBZ gelden 2013 - Opbrengst OZB woningen en niet woningen (grotendeels oude jaren) - Overige aanpassingen Totaal mutaties Zomernota 2015 Verwacht tekort begrotingsjaar 2015 (na verwerking Zomernota 2015)
13.004 -225.357 -86.369 -53.500 -67.848 -40.000 -31.367 -10.730 -25.000 30.000 41.000 165.000 22.627 -281.544 -268.540
Meevallers en tegenvallers in de Zomernota 2015. Halverwege het jaar maakt gemeente Woudenberg de balans op; hoever staan we met de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting? De Zomernota laat niet alleen de financiële stand van zaken zien maar ook wat er voor het geld gedaan wordt. De grootste 2 tegenvallers zijn een lagere uitkering uit het gemeentefonds en kleinere bijdrage voor jeugd en WMO. Het saldo van de begroting staat in de Zomernota op € 268.540 in de min. In dit saldo is het eerder geschatte tekort van circa € 200.000 op het sociaal domein niet meegenomen. Ondanks deze tegenvallers lopen veel zaken zoals afgesproken, zoals het 100% actueel houden van de bestemmingsplannen, de uitvoering van landelijke wetgeving, Drank en Horecawet, het werken aan de veilige, schone en groene leefomgeving en niet te vergeten de grote veranderingen in het sociale domein. Lagere uitkering uit het gemeentefonds In de meicirculaire van 2015 bleek dat de gemeente € 225.357 minder krijgt van het rijk dan vorig jaar was aangekondigd. Dat komt omdat het rijk achteraf constateert dat in 2014 door haar minder is uitgegeven. De uitkering aan de gemeente is gekoppeld aan die uitgaven: ‘samen de trap op, maar ook af’ en wordt daarom gedurende het jaar aangepast. Dit betekent dat als het rijk minder geld heeft uitgegeven ook gemeenten minder geld krijgen vanuit het rijk. 2
Minder geld voor jeugd en WMO Ook voor jeugd en WMO krijgt de gemeente minder geld dan in de begroting 2015 is voorzien: € 86.369 minder. De kosten en uitgaven binnen het sociaal domein blijven zowel landelijk als lokaal veelal nog schattingen omdat veel benodigde cijfers nog niet bekend zijn. Bedragen worden daardoor met regelmaat bijgesteld. Mogelijke tegenvallers in de kosten van het sociaal domein zijn daarom niet meegenomen in het saldo van de Zomernota. Ook hiervoor ontbreken nog concrete cijfers. Eerder dit jaar werd het tekort geschat op circa € 200.000.
De zomernota wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 24 september 2015.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
drs. S.M.T. van der Marck Secretaris
T. Cnossen Burgemeester
3
Hoofdstuk 2. Stand van zaken begroting 2015
Samenleving Programma 1 Visie programma Goed voor Elkaar in Woudenberg betekent een vitale gemeente waarin alle inwoners naar vermogen meedoen en omzien naar elkaar. De dienstverlening, het beleid en de sturing van de gemeente is gericht op mogelijkheden van mensen, het bieden van perspectief en het voeren van regie binnen een verantwoorde en transparante bedrijfsvoering.
Gewenste maatschappelijke effect De gemeente Woudenberg wil verantwoordelijkheden binnen het sociale domein dichter bij de burger organiseren. De gemeente spant zich in om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en mee te kunnen laten doen in de samenleving, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden. Als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Centraal hierbij staat het uitgangspunt van het benutten van de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Op basis hiervan zijn er drie categorieën te benoemen waarin de volgende maatschappelijke effecten worden nagestreefd: 1. 2. 3.
Burgerkracht en basisvoorzieningen verstevigen Nabije en lichte ondersteuning vanuit het sociaal team Lichte zorg waar mogelijk en zware zorg waar nodig
Voortgang “Wat willen we bereiken” Hieronder volgt een korte voortgang van de maatschappelijke effecten en de doelstellingen.
Maatschappelijk deeleffect 1 Burgerkracht en basisvoorzieningen verstevigen Een leefbare samenleving met adequate basisvoorzieningen om zo talentontwikkeling en maatschappelijke participatie te bevorderen. Een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waarin problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en burgers worden gestimuleerd hun eigen kracht en/of de kracht van hun netwerk aan te wenden bij het oplossen van problemen. Wat willen we bereiken?* Doelen:
Indicatoren:
Nulmeting:
A.
Voldoende aanbod van laagdrempelige en kwalitatief goede basisvoorzieningen. De basisvoorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar en vindbaar en worden ook gebruikt.
Gebruik peuterspeelzalen
Inwoners van Woudenberg maken onderdeel uit van (sociale) netwerken, gebruiken
• Voldoende hulp/steun van sociaal netwerk bij opvoeding (ouders 0-4 jr)
GGD-Atlas 2012 32% 26% Wordt in 2015 uitgevoerd, daarna worden streefwaarden vastgesteld. GGD-Atlas 2012 93%
B.
C.
Gebruik kinderdagverblijf • Gebruik van de sociale kaart (die ontwikkeld zal worden).
4
Streefwaarden: 2015 32%
2016 32%
2017 34%
2018 34%
26%
26%
28%
28%
95%
95%
95%
95%
D.
die zelf en dragen er ook aan bij door vrijwilligerswerk en informele zorg te verrichten. Woudenbergers weten wat een gezonde leefstijl inhoudt en leven daar zoveel mogelijk naar.
• Aantal Woudenbergers met (ernstig) overgewicht. • Aantal Woudenbergers dat voldoet aan de beweegnorm neemt toe. • Het alcoholgebruik onder jongeren tussen 13 en 18 jaar neemt af.
volwassenen 42% senioren op 54%
42% 54%
41% 53%
40% 52%
40% 51%
basisschooljeugd 79% volwassenen 62% senioren 65%
80% 62% 65%
82% 63% 66%
84% 64% 67%
85% 65% 68%
GGD-atlas 2012 aantal dat drinkt 41%
40%
36%
33%
30%
* In 2015 start de gemeente met het uitvoeren van de nieuwe taken. De inzet is in 2015 gericht op het richten en inrichten van de organisatie en processen. Voorts wordt in 2015 gestart met monitoring. Dit betekent dat in 2015 nulmetingen kunnen worden vastgesteld met indicatoren. Met ingang van 2016 kunnen streefwaarden worden bepaald.
Stand van zaken. A. Voldoende aanbod van laagdrempelige en kwalitatief goede basisvoorzieningen. - Schrijven van en uitvoering geven aan het projectplan ontwikkeling basisvoorzieningen. Ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringsprogramma versterken burgerkracht en basisvoorzieningen is er voor de zomer een startnotitie aan het college aangeboden. De ambitie is om in oktober 2015 het uitvoeringsprogramma door het college te laten vaststellen met daarin de doelen en acties van de gemeente in het kader van versterking van de burgerkracht en basisvoorzieningen in de samenleving voor de periode 2015-2016. - Stimuleren van nieuwe initiatieven en het aanbrengen van samenhang in de basisvoorzieningen. Een deel van het sportbudget en het budget lokaal gezondheidsbeleid is samengevoegd en beschikbaar gesteld voor plannen die een actieve gezonde leefstijl stimuleren. Voornamelijk om inwoners te bereiken die om welke reden dan ook wat moeilijker in beweging komen. De gehonoreerde projecten starten na de zomer. - Subsidiering van een deel van de basisvoorzieningen. Dit verloopt volgens bestaand beleid en volgens planning. Begin juni 2015 heeft het college middelen beschikbaar gesteld om de mogelijkheden van pedagogische steun aan ouders te vergroten en om hun netwerk te versterken. Dit enerzijds door middel van de uitbreiding uren Home-Start. Dit is praktische hulp en ondersteuning door vrijwilligers aan gezinnen met jonge kinderen. Anderzijds door het opzetten van een zogeheten Opvoedachtbaan. Dit is een plek waar ouders en opvoeders elkaar wekelijks kunnen ontmoeten. Zowel Home-Start als de opvoedachtbaan dragen bij aan het voorkomen van (onnodige) escalatie van lichte opvoedvraagstukken en daarmee de inzet van dure professionals. Dit is onderdeel van de transformatie in het Sociaal Domein. Wat betreft het uitvoeringsprogramma Wet Oké: deze is verlengd voor 2015. Peuterspeelzalen ronden de VVE-scholing dit jaar af en zijn bezig met de doorontwikkeling van de doorgaande lijn naar de scholen. - Verbouwing en uitbreiding van drie schoollocaties. De scholen voeren de activiteiten uit volgens de gemaakte afspraken.
5
- Vanuit de wettelijke verplichting toezicht houden op de kwaliteit van de basisvoorzieningen. De GGD voert de jaarlijkse inspecties uit bij de kinderopvangvoorzieningen. Alle 7 kinderopvangvoorzieningen zullen dit jaar door de GGD geïnspecteerd worden, waarmee we voldoen aan de wettelijke norm. Het aantal geregistreerde gastouders is momenteel 48. Hiervan wordt 5% geïnspecteerd, waarmee voldaan wordt aan de norm. De inspecties lopen tot nu toe volgens planning. B. De basisvoorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar en vindbaar en worden ook gebruikt. - Ondersteuning voor wie nodig om de basisvoorzieningen te bereiken (Wmohulpmiddelen, leerlingenvervoer etc). Loket De Kleine Schans gaat in gesprek met inwoners over hun ondersteuningsbehoefte. Tijdens de gesprekken wordt gekeken naar de mogelijkheden van de inwoner om op eigen kracht gebruik te maken van de basisvoorzieningen. Voor wie dat nodig heeft wordt een passend hulpmiddel verstrekt of ondersteuning geboden door bijvoorbeeld een vervoersvoorziening. In regio Eemland is een onderzoek gestart naar het doelgroepenvervoer. De rapportage wordt in het najaar 2015 verwacht. Voor het leerlingenvervoer is in mei 2015 de nieuwe verordening vastgesteld. Voor het nieuwe schooljaar 2015-2016 vallen de aanvragen onder de nieuwe verordening. - Ontwikkelen informatie en adviesfunctie Loket De Kleine Schans onder andere door het opstellen van een sociale kaart. U wordt hierover periodiek geïnformeerd middels de voortgangsrapportages. - Uitvoeringsprogramma’s van het sport, kunst en cultuur, lokaal gezondheidsbeleid, jeugdbeleid etc. dragen bij aan het stimuleren van het gebruik van de basisvoorzieningen. Lokaal gezondheidsbeleid: Het blijkt lastig om ouders van kinderen die met overgewicht kampen te bereiken. Daarom wordt door de programma’s die subsidie van de gemeente ontvangen nu vooral tijd gestoken in het opbouwen van een netwerk en in het bekendheid geven aan de projecten. In het uitvoeringsprogramma Jong & Woudenberg is Opvoedkracht als een speerpunt benoemd. Doelstelling is het versterken van de sociale omgeving van ouders en de onderlinge pedagogische steun. Het programma Home-Start en de Opvoedachtbaan Woudenberg vallen onder dit speerpunt. Met de uitbreiding van het aantal uren van Home-Start en het onderbrengen van de Opvoedachtbaan bij Humanitas is er uitvoering gegeven aan dit speerpunt. Ten aanzien van sport en cultuur: dit is hoofdzakelijk lopend beleid. In het uitvoeringsprogramma versterken burgerkracht en basisvoorzieningen zijn de doelstellingen voor 2015 en 2016 uitgewerkt. C. Inwoners van Woudenberg maken onderdeel uit van (sociale) netwerken, gebruiken die zelf en dragen er ook aan bij door vrijwilligerswerk en informele zorg te verrichten. - Doorontwikkelen steunpunt vrijwilligerswerk. Het Sociaal Team van Woudenberg signaleert met regelmaat burgers die gebaat zijn bij een maatje. Niet iedere inwoner van Woudenberg kan een beroep doen op een eigen voor ondersteuning en begeleiding. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Woudenberg is bezig met het opstellen van een projectplan voor een maatjesproject in Woudenberg. Dit projectplan vormt de basis voor een subsidieaanvraag bij het Oranje Fonds. De subsidieaanvraag wordt voor de zomer ingediend en bij positieve beschikking zal het maatjesproject in Woudenberg in Q4
6
worden opgestart. Tot die tijd vindt er al wel werving van maatjes en vrijwilligers plaats en worden zij daar waar mogelijk ingezet. - Project ouderen voor Woudenberg (Steunpunt Vrijwilligerswerk) waarbij ouderen worden gestimuleerd om zich na hun pensioen in te zetten voor de samenleving. Er worden doorlopend voor verschillende projecten vrijwilligers geworven. Een project speciaal gericht om het bereiken van ouderen is op dit moment niet aan de orde, aangezien het al voornamelijk ouderen zijn die zich voor vrijwilligerstaken melden. - Deelname aan de lokale coalitie en samen met de coalitie de pilot lokale versterking aanpak eenzaamheid opzetten en uitvoeren. De Coalitie tegen Eenzaamheid Woudenberg is voornemens om maandelijks op zondag een bijeenkomst te organiseren voor alleenstaande ouderen. Onder de noemer Samen op Zondag wil de coalitie alleenstaanden die bijvoorbeeld een partner hebben verloren met elkaar in contact brengen om verhalen en ervaringen met elkaar uit te wisselen. De Coalitie wil na de zomer met deze activiteit starten. De gemeente heeft toestemming verleend om het Cultuurhuis hiervoor te gebruiken. D. Woudenbergers weten wat een gezonde leefstijl inhoudt en leven daar zoveel mogelijk naar. - Subsidie/inkoop taken GGD Midden-Nederland (Wet Publieke Gezondheid). Verloopt conform planning. - Bevorderen gezond gedrag door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, sport. Voor een belangrijk deel is dit bestaand beleid en verloopt het volgens planning. Een nieuw initiatief is de hierboven genoemde subsidie stimuleren gezonde leefstijl. Verder worden er gesprekken gevoerd met para commerciële instellingen over gezondheid (gezond eten, alcoholgebruik etc.). Met de regiogemeenten Eemland is afgesproken om actiever kennis uit te wisselen over succesvolle interventies onder andere gericht op alcoholmatiging en vaccinaties.
Maatschappelijk deeleffect 2 Nabije en lichte ondersteuning door het sociaal team De ondersteuning is dichtbij georganiseerd en maakt gebruik van de mogelijkheden van de burger en zijn eigen netwerk, waardoor minder zwaardere zorg of ondersteuning geleverd hoeft te worden. Wat willen we bereiken? Doelen:
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
A.
De eigen kracht en het ‘zelfoplossend vermogen’ van bewoners wordt aangesproken
B.
1 huishouden, 1 plan, 1 casemanager:
C.
Meer inzet van collectieve (basis) voorzieningen en minder inzet duurdere specialistische ondersteuning/zorg
- Aantal cliënten dat gebruik maakt van basisondersteuning - Aantal cliënten dat gebruik maakt van collectieve voorzieningen - Aantal escalatiegevallen - aantal hulpverleners per gezin - doorlooptijd trajecten - Terugvalcijfers - klanttevredenheid - gebruik specialistische zorg
7
Wordt in 2015 uitgevoerd, daarna worden streefwaarden vastgesteld. Wordt in 2015 uitgevoerd, daarna worden streefwaarden vastgesteld. Wordt in 2015 uitgevoerd, daarna worden streefwaarden vastgesteld.
2016
2017
2018 -
Stand van zaken. Doel A: Zie maatschappelijk effect 1, doel A. Doel B: Binnen het sociaal domein is het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 casemanager leidend. Het Sociaal Team speelt hier een belangrijke rol in. Het doel is om alle betrokkenen te laten vanuit een plan dat in samenspraak met huishouden is vastgesteld. Naast de zorgaanbieders vraagt dit met bijvoorbeeld, het onderwijs, de huisartsen, de veiligheidsketen samenwerkingsafspraken. Met het onderwijs is hiervoor een projectgroep passend onderwijs in het leven geroepen. En om met elkaar de hiaten tussen het gemeentelijk (jeugdzorg) aanbod en de onderwijsvoorzieningen te verkennen en oplossingen te komen. In het eerste half jaar van 2015 is geconcentreerd op een goede samenwerking tussen beide partijen. De eerste voorstellen voor het budget passend onderwijs 2015 worden verwacht in het najaar 2015. Doel C: Het is de uitdaging om het sociaal team zo te organiseren dat het volume van de specialistische zorg zal afnemen, wat niet wegneemt dat deze zorgvormen nooit helemaal zullen verdwijnen. Het uitgangspunt blijft: lichte zorg waar mogelijk en zware zorg waar nodig. Voor de inkoop 2016 is gekozen voor een strategie van beheerste innovatie, waar kleine stappen worden gezet om individuele voorzieningen meer lokaal aan te bieden (meer ambulant aanbod en minder verblijfsaanbod), maar ook wordt door de inkoop de beweging ondersteund van individueel naar collectief aanbod en het sneller op- en afschalen van zorg. Daarnaast wordt de keuzevrijheid van cliënten (op delen van de inkoop) vergroot.
Maatschappelijk deeleffect 3 Lichte zorg waar mogelijk en zware zorg waar nodig. We willen bereiken dat er zo min mogelijk specialistische zorg nodig is, maar wie deze zorg wel nodig heeft deze ook krijgt. Wat willen we bereiken? Doelen:
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
A.
B.
Vroegsignalering en outreachend werken zodat eerder lichte zorg kan worden geboden en later geen zwaardere zorg nodig is.
•
Voorzien in (een toegang tot) ondersteuning wanneer de veiligheid niet geborgd is binnen een huishouden
•
•
Het aantal keer dat experts van buitenaf geconsulteerd worden. Het aantal cliënten dat gebruik van specialistische zorgmaatwerkvoorzieningen Inzet SAVE-teams Inzet AMHK
8
Wordt in 2015 uitgevoerd, daarna worden streefwaarden vastgesteld.
Wordt in 2015 uitgevoerd, daarna worden streefwaarden vastgesteld.
2016
2017
2018
Stand van zaken. Doel A: Zie maatschappelijk effect 3, doel C. Doel B: Er is een concept-privacyregeling opgesteld en de meldcode kindermishandeling en huislijke geweld is geactualiseerd. Die zijn voorgelegd aan de organisaties die zorg leveren aan het sociaal team. Zij konden zich vinden in beide voorstellen. Die worden binnenkort ter besluitvorming aangeboden aan het college. Van de klachten- en privacyregeling worden ook publieksvriendelijke versies gemaakt. Betrokken medewerkers volgen een incompany training over Privacy.
9
Leefomgeving Programma 2 Visie programma Een prettige en herkenbare leefomgeving met eigen, unieke kwaliteiten waar mensen zich veilig en thuis voelen en het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te vertoeven. We bereiken dat door te zorgen dat de Woudenbergse leefomgeving heel, veilig, schoon en groen is.
Kerndoelen Binnen Programma 2 - Leefomgeving - worden de volgende kerndoelen nagestreefd: 1. Een veilige leefomgeving: onderhoud wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting en verkeersveiligheid 2. Een toegankelijke leefomgeving: goede bereikbaarheid behouden 3. Een veilige en plezierige leefomgeving: speelvoorzieningen 4. Aantrekkelijk en aangenaam groene leefomgeving, behoud en versterken van het landschap, inclusief oppervlaktewater 5. Bieden van voldoende begraafcapaciteit en een goed onderhouden begraafplaats 6. Het op een adequate manier ontdoen van afvalwater en het beperken van wateroverlast 7. Meer afval gescheiden inzamelen 8. Inkoop en aanbestedingen in de openbare ruimte zijn duurzaam 9. Grotere tevredenheid van de Woudenbergse inwoners over het onderhoud van de openbare ruimte en ruimte voor initiatieven 10. Efficiënter en duurzamer gebruik gemeentelijke gebouwen (o.a. energie) 11. Fysiek domein verbinden aan sociaal domein
Gewenste maatschappelijke effect De bewoners ervaren en waarderen Woudenberg als een schoon, veilig, duurzaam en leefbaar dorp, dat goed bereikbaar is.
Voortgang “Wat willen we bereiken” Hieronder volgt een korte voortgang van de maatschappelijke effecten en de doelstellingen. Wat willen we bereiken? Doelen:
A. KWALITEIT Beheer & Onderhoud - wegen & bermen - onkruidbestrijding/vegen - civiele kunstwerken - openbaar groen - begraafplaats - openbare verlichting - waterhuishouding en riolering - Speelvoorzieningen
Indicatoren:
Monitor onderhoudsniveau
Nulmeting:
Vastgestelde Beeldkwaliteit groen: 10% afwijking is toegestaan. Huidige situatie: circa 20% afwijking Vastgestelde Beeldkwaliteit onkruid (verharding): 15% afwijking is toegestaan. Huidige situatie: circa 22%
10
Streefwaarden: 2015
2016
2017
2018
15% afwijking
12% afwijking
11% afwijking
10% afwijking
20% afwijking
15% afwijking
15% afwijking
15% afwijking
afwijking Veiligheid - speelvoorzieningen
Inspectieresultaten
99% veilige speeltoestellen
100%
100%
100%
100%
- verkeersveiligheid
Ongevallenstatistiek politie (aantal ernstige ongevallen)
2008: 8 2011: 2 2009: 11 2012: 0 2010: 6 2013: n.n.b.
dalende trend: < 4 ongevallen
dalende trend: < 3 ongevallen
dalende trend: < 3 ongevallen
dalende trend: < 2 ongevallen
- gladheidsbestrijding
Preventief strooien op basis van advies Meteoconsult
100% preventief strooien
100%
100%
100%
100%
100% duurzaam inkopen We zijn nog geen fairtradegmeente
100% Geen
100% Geen
100% Wel
100% Wel
0% van totale uitbreiding
25%
50%
75%
100%
79% 28% 51% 60%
81% 29% 52% 61%
83% 30% 53% 62%
84% 31% 54% 63%
29%
29%
32%
32%
Voorbereiding
Ambitie: 1 auto
Ambitie: 2 auto’s
Ambitie: 3 auto’s
Duurzaamheid - duurzame inkoop - Fairtradegemeente worden Functioneel - Uitbreiding begraafplaats
- Scheidingsrespons afvalstromen verhogen
Inkoopplan Criteria voor fairtradegemeenten Aantal nieuwe uitgeefbare graven op totaal uitbreiding AVU (registratie)
Papier (78%) Kunststof (27%) Textiel (50%): Gescheiden ingezameld afval (59%)
B. LEEFBAARHEID - tevredenheid onderhoud/leefomgeving
Veiligheidsmonitor Klanttevredenheidsonderzoek
Nog uit te voeren nulmeting
- Snelle reactie meldingen
KCC en Verseon
Nog uit te voeren nulmeting
- Verhogen fietsgebruik (duurzame mobiliteit)
Percentage verplaatsingen onder de 7,5 km per fiets
29%
C. BETROKKENHEID - burgerparticipatie
Toepassen clearmodel en bestuursstijlen
- zelfbeheer initiatieven
- Deelauto
Zelfbeheerinitiatieven: enthousiasmeren en faciliteren Deelauto-initiatieven stimuleren en faciliteren
Ambitie: uitbreiden aantal zelfbeheerinitiatieven
Reductie energiegebruik
Nulmeting volgt na onderzoek in 2015
Percentage omzet beheersbestekken conform IBOR gedachte
70%
72%
72%
90%
90%
Implementeren bezuinigingsvoorstelle n Leefomgeving
100% bezuinigingsopgave per jaar
100%
100%
100%
100%
Geen deelauto’s
D. EFFICIENCY - gebruik gemeentelijke gebouwen (duurzaamheid, ernergie) - IBOR cyclisch beheerbestekken/uitvoering - verbinding fysiek aan sociaal domein - bezuinigingsvoorstellen
11
Stand van zaken. A. KWALITEIT Afval: Om de scheidingsrespons van het afval te verhogen zijn twee communicatiecampagnes geweest. Een zwerfafvalproject waaraan 4 scholen hebben deelgenomen, die werd afgesloten met een zwerfafvaltentoonstelling in het cultuurhuis. Tegelijkertijd hebben we meegedaan aan de landelijke Opschoondag om het zwerfafval op te ruimen. Om het scheiden van glas te bevorderen is de glasbaktour van de landelijke campagne van Nedvang “Glas in ’t Bakkie” naar Woudenberg gekomen.Vanaf 1 juli mogen de inwoners hun drankenkartons bij het plastic afval doen. Dit wordt net als voorheen één keer in de twee weken opgehaald. Ook is de papiercontainer in het buitengebied uitgezet. De inzameling is gestart vanaf 1 juli. Verkeersveiligheid: In de raad van februari 2015 is € 25.000 krediet beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Heinelaan en op het kruispunt Voskuilerweg – Voskuilerdijk. Inmiddels zijn beide maatregelen uitgevoerd. De verkeersveiligheid op beide locaties is door deze maatregelen verbeterd. B.
LEEFBAARHEID
Verhogen fietsgebruik (duurzame mobiliteit) In juli 2015 is bushalte Europaweg verplaatst. Door de verplaatsing van de halte is meer ruimte beschikbaar gekomen voor fietsenstallingen. Het aantal stallingsplaatsen is verdubbeld. Daarnaast is het openbaar vervoer tussen Veenendaal en Amersfoort versneld waardoor ook halte Laanzicht weer in de dienstregeling kan worden opgenomen. C.
BETROKKENHEID
Burgerparticipatie Zie programma 5 bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering Zelfbeheer initiatieven Er zijn een aantal verzoeken voor (kleinschalig) zelfbeheer gefaciliteerd. D. EFFICIENCY IBOR: Het eerste half jaar hebben we besteed aan de basis op orde. Alle beheergegevens (IBOR werkzaamheden) zijn nu in beeld. Het tweede halfjaar wordt besteed aan uitwerken van organisatievorm. Gebruik gemeentelijke gebouwen (duurzaamheid/energie) In september 2015 wordt er een energiescan gemaakt van onze gemeentelijke gebouwen. Met de energiescan krijgen we inzicht in wat de beste maatregelen zijn om te verduurzamen. Zodra de uitkomsten van de energiescan binnen zijn wordt intern een Plan van Aanpak gemaakt voor het verdere vervolg. Op dat moment worden er meerdere externe partijen benaderd om met ons te kijken naar verduurzaming van onze gebouwen.
12
Veiligheid Programma 3 Visie programma We willen een gemeente waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Een gemeente waarin wederzijds respect de norm is, waarin we elkaar geen overlast bezorgen en waarin geweld een uitzondering is, net als diefstal, vernieling en andere vormen van criminaliteit. Gestreefd wordt naar een kleine gemeente met een dorpsgevoel. Een vertrouwde, veilige en fijne leefomgeving waar de burger veel inspraak heeft .
Wettelijke taken en zorgplicht De taken en bevoegdheden op het gebied van de openbare orde en veiligheid zijn o.a. verankerd in de Gemeentewet, Politiewet, Wet Veiligheidsregio’s. Daarnaast zijn er nog 45 wetten en AMvB’s op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Gewenste maatschappelijke effect De burgers en bezoekers van Woudenberg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Dan gaat het enerzijds om veiligheid in en rond het huis en in de buurt, anderzijds in het grotere verband van het dorp Woudenberg en de regio, waarbij preventie en de aanpak van (grootschalige) ongevallen en rampen centraal staat.
Voortgang “Wat willen we bereiken” Hieronder volgt een korte voortgang van de maatschappelijke effecten en de doelstellingen.
Maatschappelijk effect 1 Veilige woon- en leefomgeving 1. 2.
Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, buurt of straat; Het bevorderen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
Wat willen we bereiken? Doelen:
A. Het aantal vernielingen door vandalisme terugdringen; B. Het aantal woninginbraken terugdringen;
C. Intensiveren van het gebruik van Burgernet; D. Het veiligheidsgevoel van de inwoners verhogen;
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
2016
2017
2018
57 (2013)
50
40
40
40
73 (2013),
65
60
50
50
27 poging woninginbraken (2013)
30
30
30
30
Aantal deelnemers
46 geslaagde woninginbraken (2013) 1186 (augustus 2014)
35 1250
30 1300
20 1350
20 1400
Gemeentemonitor*
Cijfer 7 (2013)
7,5
-
7,5
-
Geregistreerde criminaliteit
423 (2013)
Geregistreerde criminaliteit Geregistreerde criminaliteit
Meldingen openbare 179 (2013) ruimte BOA * De gemeentemonitor wordt om de twee jaar uitgevoerd
13
Stand van zaken Doel A: De afgelopen periode is het aantal vernielingen gestegen van 20 aangiften vorig jaar naar 29 aangiften in dit jaar. De vernielingen worden gepleegd door enkele jongeren die zich ophouden in de openbare ruimte. Door o.a. uitvoering te geven aan de notitie integrale benadering van jongeren in de openbare ruimte wordt er een integraal beeld gecreëerd en daardoor ook een integrale aanpak om het aantal vernielingen te verminderen. Doel B: Er is een positieve trend te zien als het gaat om het aantal (poging) woninginbraken in de gemeente. Het huidige beleid wordt conform de begroting voortgezet. Doel C: Het aantal burgernetdeelnemers is licht gestegen naar 1273 deelnemers. Het huidige beleid wordt conform de begroting voortgezet. Doel D: Er is een duidelijke daling te zien van het aantal misdrijven in totaal ten opzichte van 2014. In de begroting staat dat er een vier-, acht- en twaalf maandrapportages over het criminaliteitsbeeld wordt gepubliceerd. Er is binnen regio Midden Nederland besloten terug te brengen naar twee maal per jaar. De zogeheten veiligheidsmonitor wordt in september 2015 uitgezet onder de inwoners. De onderzoeksresultaten worden begin 2016 verwacht.
Maatschappelijk effect 2 Bedrijvigheid en veiligheid 1.
Een toegankelijke leefomgeving.
Wat willen we bereiken? Doelen: A. Veilige evenementen
B. Terugdringen aantal bedrijfsinbraken
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
2016
2017
2018
Overlastmeldingen
2 (2013)
1
1
1
1
Aantal controles Drank- en Horecawet (inclusief horecagelegenheden)
25
30
30
35
40
Aantal overtredingen Dranken Horecawet (inclusief horecagelegenheden)
3
2
≤2
≤2
≤2
Geregistreerde criminaliteit
18 (2013)
14
10
≤ 10
≤ 10
Stand van zaken Doel A: De afgelopen periode hebben zich tijdens evenementen ongelukken voorgedaan met een dodelijke afloop, zoals het Monstertruck ongeval Haaksbergen, de omgevallen hoogwerker in Oosterwolde, etc. Door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is er een onderzoek ingesteld naar het incident in Haaksbergen. Waar nodig wordt het beleid en/of het vergunningenproces aangepast. Controles op de drank- en horecawet tijdens b.v. evenementen maken integraal onderdeel uit van de uit te voeren taken van de BOA/Frisvalley. Wanneer er 14
meldingen binnen komen van overtredingen dan wordt daar actie op ondernemen. Er is een horeca-overleg in mei gevoerd op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland. Als belangrijkste gesprekspunt is hierbij aan de orde geweest het toezicht op paracommerciële activiteiten. Afgesproken is om in het najaar een overleg te plannen met de paracommercie om de drank- en horecaverordening te evalueren. Daarvoor zal de horecabond ook worden uitgenodigd. Het college heeft besloten om na afloop van het project Frisvalley op 31 december 2015 zelfstandig verder te gaan met de preventie en toezichthoudende taken op het gebied van de drank- en horecawet. Doel B: Het aantal aangiften met betrekking tot bedrijfsinbraken is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. De huidige aanpak wordt conform de begroting voortgezet.
Maatschappelijk effect 3 Jeugd en Veiligheid 1. Bevorderen van een veilige thuissituatie; 2. Kinderen en jongeren weerbaarder maken tegen negatieve invloeden van buitenaf; 3. Sluitende aanpak overlast en jeugdcriminaliteit; Wat willen we bereiken? Doelen:
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden:
5 % (2012)
2015 ≤5%
2016 ≤5%
2017 ≤5%
2018 ≤5%
22 (2013)
≤ 20
≤ 20
≤ 15
≤ 15
1 (2013)
2
2
2
2
- Aantal bereikte scholen met voorlichtingslessen
6
6
6
6
6
- Alcohol gebruik onder de 18 jaar
36 % (2012)
≤36%
≤36%
≤36%
≤30%
C. Tegengaan discriminatie, polarisatie en radicalisering onder jongeren
- Aantal meldingen bij het Bureau Art. 1 MiddenNederland
1 (2013)
0
0
0
0
D. Terugdringen van overlast door groepen jongeren
- Veiligheidsmonitor
Ervaren jeugdoverlast door inwoners 5 %
5%
≤5%
≤5%
≤5%
- Aantal hinderlijkeoverlastgevende en criminele groepen
0
0
0
0
0
- Geregistreerde Criminaliteit
51 (2013)
45
40
35
≤ 30
19 (2013)
15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
14 (2013)
10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
21 (2013)
15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
6 (2013)
≤6
≤6
≤6
≤6
A. Verbeterde signalering en actie van kindermishandeling en huiselijk geweld
- Percentage jongeren (1318jr) dat huiselijk geweld heeft meegemaakt - Aantal huiselijk geweld incidenten - Aantal Huisverboden
B. Terugdringen alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar
- Overlastmeldingen - Doorverwijzingen Bureau Halt - Aantal hangplekken - Aantal jongerencoachtrajecten
15
Stand van zaken Doel A: Er wordt uitvoering gegeven aan aanpak beschreven in de begroting 2015. Doel B: Er is begin 2015 vanuit Frisvalley een actie georganiseerd (Nix zonder ID) gericht op het tegengaan van de verkoop aan jongeren onder de zestien jaar in supermarkten. Hiervoor hebben 4 Woudenbergse supermarkten zich aangemeld, waarvan een medewerkster van AH in de prijzen viel. De burgemeester heeft op verzoek van Frisvalley de prijsuitreiking verricht. Doel C: Het beleid wordt conform de huidige begroting voortgezet. Doel D: De huidige aanpak is conform de begroting 2015.
Maatschappelijk effect 4 Fysieke veiligheid 1. Het verkleinen van de kans op rampen en de effecten van rampen minimaliseren; 2. Het verhogen van de kwaliteit van de (regionale) crisisbeheersingsorganisatie. Wat willen we bereiken? Doelen: A. Adequate crisisbeheersingsorganisatie
B. Realiseren incidentbestrijdingsplannen (IBP) LPG C. Zorgcontinuïteit bij incidenten in zorginstellingen op orde. D. Bewustwording van de gevolgen van rampen/incidenten bij bedrijven en instellingen en zelfredzaamheid bevorderen. E. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar conform de gemeenschappelijke regeling.
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015 100%
2016 100%
2017 100%
2018 100%
Voldoen aan prestatie-eisen Bevolkingszorg 2014
Systeemtest VRU 2013 (80%)
Voldoen aan eisen in regionaal handboek bevolkingszorg.
Opkomsttijd: Alarmering- en opkomstoefening.
100%
100%
100%
100%
Checklist voorbereiding lokale crisisbeheersing (80%)
100 %
100%
100%
100%
Aantal LPG stations met LPG IBP.
1
1
1
1
1
Zorginstellingen beschikken over een zorgcontinuïteitsplan.
1
5
5
5
5
Uitvoeren handreiking risicoen crisiscommunicatie Ontruimingsplannen campings inpassen in overkoepelend ontruimingsplan Henschotermeer Preventieve controles bedrijven/instellingen
Communicatiekalender 2015 1 6
6
6
6
175 (2013)
≥ 175
≥175
≥ 175
≥ 175
Hercontroles bedrijven/instellingen
30 % (2013)
25 %
20 %
15 %
≤15%
Aantal afgegeven adviezen
101 (2013)
≥ 100
≥100
≥ 100
≥ 100
Meldingen brandweer Woudenbergs grondgebied
104 (2013)
≤ 100
≤100
≤ 100
≤ 100
Meldingen brandweer bijstand andere gemeente
23 (2013)
≤ 20
≤ 20
≤ 20
≤ 20
16
Stand van zaken Doel A: De prestatie-eisen bevolkingszorg zijn beschreven in het regionaal crisisplan en uitgewerkt in het regionaal handboek bevolkingszorg. De lokale taken zijn uitgewerkt in het lokaal handboek bevolkingszorg. Dit lokale handboek geeft aan waar de lokale organisatie aan moet voldoen. Dit wordt uitgevoerd conform het beheersplan crisisbeheersing en de jaarlijkse opleidings-trainings- en oefenkalender. Doel B: Gerealiseerd. Voor de LPG-stations in onze regio is een generiek (scenariogericht) incidentbestrijdingsplan opgesteld. Het IBP LPG is van toepassing op alle LPG stations. Dit betekent dat de standaard streefwaarde wordt gewijzigd naar 1. Doel C: Alle zorginstellingen zijn bezocht en gewezen op het belang van zorgcontinuïteit en de daarbij behorende planvorming. Zorginstellingen bereiden zich hierop voor. De gemeente monitort de voortgang. Doel D: Regionaal worden er handreiking voor risicocommunicatie opgesteld. Op dit moment zijn de handreikingen natuurbrand en overstroming gereed. Afgesproken is dat de gemeente hierover communiceert als er een verhoogde kans is op een calamiteit bijv. bij dreiging van hoogwater of verhoogde kans op natuurbrand. Doel E: De kwartaalrapportage VRU is nog niet verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten, hierdoor is het nog niet inzichtelijk of de afgesproken aanpak wordt uitgevoerd en gestelde doelen worden behaald. Mocht hier duidelijkheid over zijn wordt het beleid/doel/activiteit, waar nodig, aangepast.
Maatschappelijk effect 5 Integriteit en veiligheid 1. Het bevorderen van integer bestuurlijk, ambtelijk en burgerlijk handelen Wat willen we bereiken? Doelen: A. Zorgen voor een betrouwbaar en integer gemeentelijk apparaat.
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden:
-
Aantal gegronde klachten waarbij integriteit een rol in speelt (klachtenregistratie)
0 (2013)
2015 0
-
Onderwerp integriteit bespreken in raad, college en ambtelijke organisatie
3 (2013)
3
2016 0
2017 0
2018 0
3
3
3
Stand van zaken Doel A: Er wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk integriteitsbeleid en er is binnen de gemeenteraad aandacht voor de gedragscode bestuurlijk integriteit. In de gemeenteraad, B&W en de organisatie wordt regelmatig aandacht gevraagd voor integriteit. Voornamelijk door het gesprek hierover te verbinden aan lopende zaken, zoals presentatie handhaving in de raad en thema’s als declaraties in B&W en in de ambtelijke organisatie.
17
Ontwikkeling Programma 4 Visie programma Woudenberg zet zich in op het (ruimtelijk) verbinden, combineren en vernieuwen van haar kwaliteiten. Hierdoor ontstaat er een sterk raamwerk van de landschappelijke en ruimtelijke (verkeers) structuur van Woudenberg.
Gewenste maatschappelijke effect Ruimtelijke Ordening en Wonen Het beleidskader is verwoord in de Structuurvisie Woudenberg 2030 zoals die op 23 mei 2013 is vastgesteld. Uitgangspunt is het creëren van bedrijvigheid en woningbouwmogelijkheden voor de bevolking van Woudenberg met behoud van de leefbaarheid van de gemeente en behoud van het landelijke karakter.
Voortgang “Wat willen we bereiken” Hieronder volgt een korte voortgang van de maatschappelijke effecten en de doelstellingen.
Maatschappelijk effect 1 Ruimtelijke ordening Het beleidskader is verwoord in de Structuurvisie Woudenberg 2030 zoals die op 23 mei 2013 is vastgesteld. Uitgangspunt is het creëren van bedrijvigheid en woningbouwmogelijkheden voor de bevolking van Woudenberg met behoud van de leefbaarheid van de gemeente en behoud van het landelijke karakter. Wat willen we bereiken? Doelen:
Indicatoren:
A. Actuele bestemmingsplannen houden B. Uitwerking projecten structuurvisie
- Aantal actuele bestemmingsplannen
Nulmeting:
100%
Streefwaarden: 2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
- zie paragraaf grondbedrijf voor grootschalige gemeentelijke projecten en kleinschalige gebiedsontwikkeling.
Stand van zaken. A. Actuele bestemmingsplannen houden Bestemmingsplannen dienen gehandhaafd en met enige regelmaat bijgesteld/geactualiseerd te worden, zodanig dat zij enerzijds rechtszekerheid waarborgen en anderzijds burgers en bedrijven niet te zeer beperken in hun mogelijkheden. In de afgelopen jaren zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. De bestemmingsplannen Dorp, Buitengebied en Bedrijventerrein vormen de basis voor het ruimtelijke beleid van Woudenberg. Op onderdelen worden enkele bestemmingsplannen herzien in verband met ruimtelijke ontwikkelingen. In de eerste helft van 2015 zijn de volgende bestemmingsplannen door de raad vastgesteld: Prangelaar, Het Groene Woud 2015, Zegheweg 49 en Stationsweg West 77 e.o.. De bestemmingsplannen Prangelaar, Zegheweg 49 en Stationsweg West 87 zijn al dan niet naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State in werking getreden. Daarnaast zijn door het college een aantal wijzigingsplannen vastgesteld en is het wijzigingsplan Zeisterweg 53 na uitspraak van de raad van state in werking getreden. Voor enkele andere ontwikkelingen is een 18
bestemmingsplan is voorbereiding, dat dit najaar aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. B. Uitwerking projecten Structuurvisie Zie voortgangsrapportages projecten in het Ruimtelijk Domein. Aan diverse locaties wordt momenteel voorwerk verricht, zodat dit concreet wordt zal de gemeenteraad in kennis gesteld worden.
Maatschappelijk effect 2 Monumenten Behoud cultureel erfgoed, onder en boven de grond. Wat willen we bereiken? Doelen:
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
A. Uitvoeren landelijke regelgeving
2016
2017
2018
N.v.t.
Stand van zaken. A. Uitvoeren landelijke regelgeving Geen bijzonder heden.
Maatschappelijk effect 3 Wonen Zorg dragen voor een toereikend, duurzaam, kwalitatief goed en op de behoefte afgestemd woningaanbod. Wat willen we bereiken? Doelen:
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
A. Actuele beleidskaders
Woonvisie 2013+
B. Toevoeging aan de woningvoorraad afgestemd op de vraag waarbij duurzaamheid en levensloopbestendigheid belangrijke factoren zijn, waarbij de nieuwe woonvisie leidend is.
Aantal bruto toegevoegde woningen
40-60
40-60
2016
2017
2018
40-60
Evaluatie 40-60
40-60
Stand van zaken. Doel A n.v.t. Doel B In Het Groene Woud is gestart met de bouw van fase III, de verwachting is dat eerste 26 woningen in 2015 worden opgeleverd. De overige woningen zullen snel volgen begin 2016. Aan de Stationsweg West 87 zal na de zomer worden gestart met de bouw, door uitstel van behandeling bestemmingsplan in de gemeenteraad en ingesteld beroep is dit project vertraagd. De oplevering hiervan zal daarom pas in 2016 plaatsvinden. De verwachting is dat we daarom dit jaar de streefwaarden niet zullen halen.
19
Maatschappelijk effect 4 Economie Veel inwoners wonen in Woudenberg, maar werken elders. Behoud en versterking van een economisch (werk)klimaat in Woudenberg is nodig om het bestaande, levendige karakter van de dorpskern te behouden. Wat willen we bereiken?* Doelen:
Indicatoren:
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
A. Stimuleren werkgelegenheid B. Voldoende (kwalitatieve) ruimte voor bedrijven
C. Bevorderen goed ondernemersklimaat
- Organiseren netwerkbijeenkomsten - Aantal projecten t.b.v. het verbeteren bedrijfslocaties
- Bedrijfsbezoeken - Aantal vergaderingen met DES - Aantal vergaderingen met BSW
2016
2017
2018
1 (2012) 1 (2012)
1
4 per jaar
4
3
3
3
3
*in 2015 wordt een nieuwe economische visie opgesteld. Deze visie zal nieuwe doelen, indicatoren, nulmeting en streefwaarden bevatten.
Stand van zaken. Doel A De ondernemers worden in 2015 bij veel gemeentelijke activiteiten betrokken zoals de projecten Centrumplan en Bedrijventerrein. Ook voor de economische agenda zal het bedrijfsleven haar stem laten horen. Daarnaast wordt tijdens het overleg BSWDES-LTO veel informatie uitgewisseld tussen gemeente en ondernemers en ondernemers onderling. De BSW heeft een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar ook DES-leden bij aanwezig waren. Doel B Door uitgifte kavels op de spoorzone en de ander doelen van het project Bedrijventerrein (onderdeel van Woudenberg Oost) wordt hieraan gewerkt. Doel C Voor 2015 staan 5 bedrijfsbezoeken gepland voor het college. Er hebben er al 3 plaatsgevonden.
Maatschappelijk effect 5 Recreatie Versterking van Woudenberg als toeristisch recreatief product. Wat willen we bereiken? Toekomst recreatieschap / Gebiedsontwikkeling Henschotermeer VVV / Promotie en marketing Het centrum is interessant en goed bereikbaar voor bezoekers en recreanten
20
Stand van zaken. Toekomst recreatieschap/ gebiedsontwikkeling Henschotermeer Binnen het recreatieschap zijn de eerste stappen gezet richting de beëindiging. Om proces beter te begeleiden is Twijnstra Gudde ingehuurd, naarverwachting zal dat leiden tot een aanpassing in de procesopzet. Voor de locatie Henschotermeer heeft de stuurgroep basisafspraken gemaakt met het landgoed voor de beëindiging van de huur, na overeenstemming met het algemeen bestuur van het recreatieschap kan dit verder uitgewerkt worden en zal dit najaar ook een ontwikkelingskader voor de toekomst van het gebied ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd worden. VVV / Promotie en marketing Per 1 april 2015 heeft de VVV Vallei zich opgeheven en is het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei gestart. De organisatie gaat zich bezig houden met promotie en informatievoorziening voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Om dit te bereiken zal de organisatie de verbindende schakel zijn tussen ondernemers, toeristische organisaties, gemeenten en de provincie. Het centrum is interessant en goed bereikbaar voor bezoekers en recreanten Project Centrumplan is voorbereid en gaat dit najaar de inspraak in, zie voortgangsrapportage.
Maatschappelijk effect 6 Duurzame samenleving Een duurzame gemeente, waarbij iedereen meewerkt om duurzaamheid op de 3P’s, people, planet en profit,) na te streven. Wat willen we bereiken in 2015? Doelen: A. Duurzame samenleving
Indicatoren: Lokale duurzaamheidsmeter
Nulmeting: Voldoende op gebied van: People: verankering, burgerparticipatie. Planet: Natuur en water, afval en vervuiling. Profit: Duurzaam inkopen. Onvoldoende op gebied van: People: Duurzaamheid en samenleving. Planet: Klimaat en energie. Profit: Duurzame mobiliteit en MVO/duurzaam ondernemen
Streefwaarden: 2015 Voldoe nde
2016 Voldoe nde
2017 Voldoe nde
2018 Voldoe nde
Voldoe nde
Voldoe nde
Voldoe nde
Voldoe nde
Stand van zaken. Doel A Duurzame samenleving In 2015 is gestart met de uitvoering van ‘Expeditie Duurzaamheid’ en is een structureel budget beschikbaar. Als indicator wordt daarvoor de Lokale duurzaamheidsmeter gebruikt. Voor een hogere score op het onderdeel ‘people’ worden verschillende acties uitgevoerd in gang gezet om het onderdeel ‘duurzaamheid en samenleving’ te verhogen, bijvoorbeeld door het oprichten van een werkgroep ‘fairtrade gemeente’. Voor een hogere score op het onderdeel ‘planet’ (klimaat en energie) worden energiescans gedaan bij de gemeentelijke panden (offertetraject start deze zomer)
21
en wordt er gewerkt aan het opzetten van een energieloket, waarbij zowel inwoners van de gemeente als bedrijven voordeel kunnen hebben. Voor een hogere score op het onderdeel ‘profit’ wordt in het centrumplan aandacht besteed aan duurzame mobiliteit. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, wordt in het najaar een werkplan ‘social return’ opgesteld en ook het energieloket past hierin. Vergunningverlening en handhaving Hoewel het aantal aanvragen in de eerste helft van 2015 gelijk is aan 2014 lijkt de bouwsector voorzichtig aan te trekken. Dit gaat op voor zowel de woningbouw alsook voor de agrarische sector. Er zijn merkbaar meer vooroverleggen met ontwerpers voor nieuwbouwwoningen en in de agrarische sector valt op dat met name rundveehouders nieuwbouwplannen hebben. Vanaf begin 2015 is er (sinds lange tijd) weer volledige en kwalitatieve inzet voor Wabo-toezicht. Dit heeft geresulteerd in meer geconstateerde overtredingen ten opzichte van de vorige jaren. Dit betreffen zowel overtredingen naar aanleiding van verleende vergunningen (in afwijking van de vergunning gebouwd) als geconstateerde illegale bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd en welke in sommige gevallen ook niet te legaliseren zijn. Hierdoor werden ook de dillema’s in de handhaving weer zichtbaar. Tijdens een informatieavond voor de raad op 11 juni 2015 heeft het college deze met de raad gedeeld. Hieruit blijkt voorzetting van het uitgangspunt: handhavend optreden in geval van een geconstateerde overtreding.
Paragraaf grondbedrijf De stand van zaken van de lopende grondexploitaties is met de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties geactualiseerd.
22
Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering Programma 5 Visie programma De gemeente Woudenberg richt zich op professionele dienstverlening van kwalitatief hoog niveau. We zijn partner voor de samenleving en stellen resultaat centraal: onze bedrijfsvoering is op orde en iedereen neemt zijn/haar verantwoordelijkheid om bestuurlijke doelen te realiseren.
Maatschappelijk effect 1 Bestuur Burgerparticipatie Effect extern: Inwoners voelen zich gekend en (h)erkend en mede verantwoordelijk omdat zij invloed hebben. Burgerparticipatie ondersteunt de gemeente bij het activeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, het verkrijgen van draagvlak, het verhogen van de kwaliteit van beleid, versterkt de eigen kracht van inwoners, versterkt de sociale cohesie en genereert ideeën en informatie. Effect intern: beleidsdoelstellingen worden behaald (samenleving is medeeigenaar), kortere besluitvormingsprocedure (minder bezwaren en college en raad zijn vanaf het begin betrokken). Wat willen we bereiken? Doelen:
Indicatoren:
A. Burgerparticipatie Medewerkers van de gemeente denken en handelen ‘van buiten naar binnen’ door de samenleving centraal te stellen.
- Imago en identiteitsonderzoek onderzoek: zie communicatie. - Aantal burgerparticipatieprojecten - Imago- en identiteitsonderzoek wijst uit hoe inwoners beoordelen én medewerkers zelf vinden dat ze communiceren en handelen conform de kernwaarden.
B. Communicatie Inwoners en medewerkers associëren gemeente met: • Betrouwbaar • Open • Initiatiefrijk
Nulmeting:
Streefwaarden: 2015
2016
2017
2018
Participatieprojecten 2011 inwoners: 31% betrouwbaar (B) 13%initatiefrijk (I) 10% open (O)
4
4
4
4
2011 medewerkers: 23% betrouwbaar (B) 19% initiatiefrijk (I) 19% open (O)
Med:: 50% B 40% I 40% O
Inw: 38% B 20% I 15% O
Stand van zaken. Burgerparticipatie Burgerparticipatie wordt steeds meer een vooraf overwogen keuze. Steeds meer projecten worden uitgevoerd met behulp van burgerparticipatie. De grootste voorbeelden hierin zijn de transities in het sociale domein. Maar ook op kleinere schaal is burgerparticipatie toegepast zoals bij het testen van de nieuwe website, verbeteren van de dienstverlening (dmv klanttevredenheidsonderzoek) en het afvalverbeterplan. Vooral het raadplegen van inwoners en organisaties gebeurt
23
steeds vaker, in de komende jaren willen we vaker het co-creëren en ons laten adviseren door inwoners en organisaties stimuleren. Verschillende 4e jaarsstudenten hebben in 2013-2014 onderzocht hoe we onze burgerparticipatie verder kunnen verbeteren. Een van adviezen is om methode te introduceren om het van buiten naar binnen denken eigen te maken bij medewerkers. In 2015 is deze methode, factor C, verder onderzocht en voorbereid wat leidt tot een integrale training voor (beleids)medewerkers en team communicatie om hun omgevingsbewustzijn te versterken. Communicatie Communicatie en burgerparticipatie raken steeds meer verweven. Het accent verschuift van communiceren over beleid naar communicatief beleid. De focus van de inzet van onze kanalen is het afgelopen jaar verschoven naar de digitale kanalen. Zo is er een nieuwe website gelanceerd, is er onderzoek gedaan naar het gebruik van social media onder onze inwoners en is het aantal volgers op Twitter gestegen van 900 volgers in 2012 naar ruim 2200 volgers medio 2015. Verder wordt momenteel gewerkt aan een collegiale schrijfvaardigheden van medewerkers te verbeteren.
training
om
de
Maatschappelijk effect 2- Bedrijfsvoering Effect intern: Grip op processen, projecten, kosten, transparantie over prestaties, ontwikkeling van medewerkers en de organisatie. Wat willen we bereiken? Doel
Indicatoren:
Nulmeting:
A. Basis bedrijfsvoering op orde: collega’s zijn voldoende gefaciliteerd hun diensten en producten aan de klanten te leveren.
Zie doel B. en maatschappelijk effect 4. Gegevensbeheer.
Zie doel B, en maatschappelijk effect 4. Gegevensbeheer.
B. Onze medewerkers zijn tevreden, hebben plezier in hun werk, zijn productief en hebben oog voor de prestaties van de organisatie als geheel.
Intern: Medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO).
MTO 2012, 8.2
Extern: klanttevredenheidsonderzoek (zie maatschappelijk effect dienstverlening)
Laag ziekteverzuim
Streefwaarden: 2015
2016
2017
2018
Zie B, en maatsch effect 4. Gegevens beheer
Zie B, en maatsch effect 4. Gegevens beheer
Zie B, en maatsch effect 4. Gegevens beheer
Zie B, en maatsch effect 4. Gegevens beheer
>8.0 .
>8,0
Wordt in 2015 uitgevoerd
Ziekteverzuim 2013: 2,2% Ziekteverzuim 2014: 2,9%
24
< 2,5%
<2,5%
<2,5%
<2,5%
Stand van zaken. Doel A Uitgangspunt bij de visie op het dorp Woudenberg en bij de organisatieontwikkeling is dat de samenleving een netwerk is. Wij, als 1e overheid, sluiten daarop aan. We kunnen en willen niet langer vanuit een gebouw plannen maken voor het dorp. De inwoner en maatschappelijke vraagstukken in de Woudenbergse samenleving zijn het uitgangspunt. Daarom is het zaak snel door te ontwikkelen naar de organisatievorm, die hierbij past: een netwerkgemeente die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners in de regio en zo meebeweegt met de vragen die zich voordoen in de samenleving.In de tweede helft van 2015 wordt een start gemaakt met deze doorontwikkeling. Doel B Voor wat betreft de medewerkerstevredenheid scoorde onze organisatie in 2012/2013 een 8,2. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe scores bekent. Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (2012-2013) en de Risico Evaluatie en inventarisatie (RIE) (2014) blijkt dat de werkdruk in het geheel onder de medewerkers te hoog is. Het ziekteverzuimpercentage in 2014 is nog steeds laag (2,9%), en ten opzichte van 2013 licht gestegen.
Maatschappelijk effect 3 – Dienstverlening Effect extern: tevreden klanten (inwoners/ondernemers/externe organisaties) Effect intern: De medewerkers laten zich in hun werk leiden door de vraag “Zou ik als klant door mijzelf geholpen willen worden?” Wat willen we bereiken? Doel Goede bereikbaarheid via alle kanalen
Indicatoren: Klanttevredenheidsonderzoek
Nulmeting: 2015
Streefwaarden: 2015 7
Duidelijkheid
- Interne audit servicenormen
2015
Vriendelijkheid
- Klanttevredenheidsonderzoek - Klanttevredenheidsonderzoek - Interne audit servicenormen - Klanttevredenheidsonderzoek - Aantal producten dat bij de servicebalie kan worden opgehaald.
2015
voldoend e 7
2015
7
2015 2015
7
- Aantal digitale formulieren
12
Betrokkenheid Uniformiteit Betrouwbaar Kwaliteit
- Percentage vragen dat in één keer kan worden beantwoord door het KCC (telefoon en balie) - Aantal klachten - Aantal bezwaarschriften
2017
2018 7,5
goed 7,5 7,5
20
30
40
7,5 40
15
20
25
30
30 4 27
50 4 25
60 4 25
70 4 25
Tijdig
- Interne audit servicenormen
2015
goed
Professioneel
- Klanttevredenheidsonderzoek
2015
7
25
2016
goed
7,5
Respect
Klanttevredenheidsonderzoek
Participatie door burger
zie Maatschappelijk effect 1.
2015
7
7,5
Stand van zaken. In mei en juni wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Eind augustus volgen de resultaten hiervan. Aan de hand van de resultaten kunnen acties volgen om de dienstverlening te continueren dan wel te verbeteren. In het najaar van 2015 wordt een interne audit op de servicenormen uitgevoerd.
Maatschappelijk effect 4 – Gegevensbeheer Gewenst intern én extern effect: Actuele en betrouwbare gegevensverzamelingen die volgens het principe van enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik van gegevens een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk maken. Wat willen we bereiken? Doel
A. Uitbouwen en beheren van het stelsel van basisregistraties door het koppelen van registraties onderling, zowel binnengemeentelijk als landelijk.
Kritische prestatie indicatoren:
Nulmeting:
Aansluiting op landelijke voorziening. Audits en kwaliteitsmonitor BAG, GBA (/BRP), BGT.
Audits en kwaliteitsmonitor(en) 2012-2014 met voldoende resultaat.
Streefwaarden: 2015
2016
2017
2018
Audits en kwaliteits monitor (en) voldoende
Audits en kwaliteits monitor (en) voldoende
Audits en kwaliteits monitor (en) voldoende
Audits en kwaliteits monitor (en) voldoende
Toetsing WOZ door waarderingskamer Voldoende.
Realisatie aansluiting BGT op landelijke voorziening.
Audits: oordeel voldoende
Audits: oordeel voldoende
Realisatie aansluiting WOZ op landelijke voorziening. Realisatie datadistributiesysteem. B. Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie. De gemeentelijke processen, gebruikte informatiesystemen en daarin opgeslagen gegevens zijn beschikbaar en toegankelijk voor de daartoe geautoriseerde functionarissen, de opgeslagen gegevens zijn correct, actueel en volledig.
Audit informatiebeveiligingsdienst: voldoende.
DigiD audit 2013: voldoende.
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG): voldoende.
.
26
Audits: oordeel voldoende
Audits: oordeel voldoende
C. Integrale ontsluiting diverse geo-databronnen via Geografisch Informatiesysteem (GIS)
Werkproces geografische informatie ingericht.
Voldoende
Stand van zaken. Doel A De BGT moet als dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) voor heel Nederland gemaakt worden. De wetgever heeft bepaald dat de kaart 1 januari 2016 gereed moet zijn zodat de gegevens ontsloten kunnen worden. Het project wordt in samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg uitgevoerd. Daarvoor zijn portefeuillehouders benoemd en is er een ambtelijke Programmateam gevormd. De inhoudelijke werkzaamheden (het kaartmateriaal vlakgericht maken), zijn uitbesteed aan het samenwerkingsverband bronhouders BGT (SVB-BGT). Het SVBBGT is ook de instantie die er voor moet zorgen dat de vlakgerichte kaart voor 1 januari 2016 wordt aangeleverd bij de Landelijke Voorziening én is de instantie die de kwaliteit van die werkzaamheden controleert. Daarom moeten alle bronhouders hun gegevens voor 1 oktober 2015 aanleveren bij het SVB-BGT. De gegevens van onze gemeente voldoen aan de vereiste kwaliteit en zijn op tijd aangeleverd bij de SVB-BGT. Doel B De Digi-D audit had een een positief/voldoende oordeel. Het informatiebeveiligingsplan tbv Suwinet wordt in augustus in besluitvorming gebracht. Dit activiteitenplan is onderdeel van een set plannen die de basis vormt voor de uitvoering van ons integraal gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid. Doel C Werkprocesbeschrijving loopt op schema, oplevering in oktober.
27
Hoofdstuk 3 : Financiële rapportage Zomernota 2015 gemeente Woudenberg Saldo primitieve begroting 2015
13.004
Terugdraaien voorgenomen bezuinigingen 2015 Aanpassingen sociaal domein Overige aanpassingen zomernota
positief
-67.097
negatief
-86.369
negatief
-128.078
negatief
Totaal aanpassingen n.a.v. de zomernota 2015
-281.544
negatief
Saldo begroting 2015 na zomernota
-268.540
negatief
Programma 1 Samenleving product
betreft
invloed op begrotingsresultaat Ja
Incidenteel
Ja
Incidenteel
nee
Structureel
-
Bij groei van het aantal leerlingen komen scholen binnen de kaders van de Verordening in aanmerking voor een aanvulling van onderwijsleerpakket en meubilair. Op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober 2013 komt de Wartburg in aanmerking voor een aanvullend budget van € 18.891. Deze investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 1.637 komen ten laste van de begroting. Aanvulling 1e inrichting OLP en meubilair blijft, in tegenstelling tot groot onderhoud, onderdeel van de zorgplicht onderwijshuisvesting gemeente.
Ja
Structureel
-
Het schoolbestuur van de Griftschool heeft geconstateerd dat er bij de laatste uitbreiding op een aantal plaatsen het achterhout niet correct is aangebracht. Deze constructiefout veroorzaakt houtrot. De kosten van het herstel bedragen € 4.538. Deze investering wordt in 10 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 545 komen ten laste van de begroting. Herstel van constructiefouten blijft, in tegenstelling tot groot onderhoud, onderdeel van de zorgplicht onderwijshuisvesting gemeente.
Ja
Structureel
Aframing kosten op basis van verwacht gebruik in het nieuwe schooljaar 2015/2016. De gemeente wordt ondersteund door een extern bureau om het werkproces op het gebied van leerlingenvervoer te optimaliseren. De ondersteuning heeft een positief effect op de kosten van het leerlingenvervoer en de verwachting is dat dit voor het schooljaar 2015/2016 ook geldt. De kosten van het extern bureau zijn in 2015 op deze post verantwoord.
Ja
Structureel
Meer bijstandsgerechtigden Verhoging van de rijksbijdrage. Nabetaling vanuit het Rijk voor BBZ gelden Extra aanvragen voor bijzondere bijstand. Subsidie deel WSW in participartiedeel algemene uitkering daalt met € 75.498. Dit wordt 1 op 1 gekort op de kosten voor RWA. De extra bijdrage aan RWA komt volgens de definitieve begroting RWA hoger uit. Stelpost verlaging kosten re-integratie deel participatiewet.
nee nee nee Ja nee
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel incidenteel
ja nee
incidenteel incidenteel
voordeel / % van het toelichting nadeel budget
bedrag
Overige sport
Subsidies
11.105
V
9%
Cultuur
Subsidies
9.027
V
2%
Onderwijs
Kapitaallasten onderhoud scholen
-17.346
N
-
Onderwijs
Kapitaallasten 1e inrichting OLP/Meubilair Wartburg
Onderwijs
Kapitaallasten herstel constructiefout Griftschool
Leerlingenvervoer
Kosten leerlingenvervoer
BUIG budget BUIG budget BUIG budget Minimabeleid
Uitgaven bijstandsuitkeringen Rijksbijdrage bijstandsuitkeringen Rijksbijdrage 2013 Bijzondere bijstand Bijdrage aan RWA (= aanpassing in het sociaal domein) Aanvullende bijdrage aan RWA
Werk en Inkomen Werk en inkomen Werk en Inkomen
Integratiedeel in algemene uitkering lager (= aanpassing in het sociaal domein)
-1.637
-545
N
N
30.000
V
7%
-202.638 202.638 41.000 -25.000
N V V N
20 % 19 % 39 %
75.498
V
11 %
-14.000
N
67 %
1.576
V
1%
In 2015 al volledige bezuiniging 2018 gerealiseerd In 2015 al volledige bezuiniging 2018 gerealiseerd en bibliotheek € 7.000 minder uitgegeven dan begroot Tot en met het jaar 2014 heeft de gemeente nog de zorgplicht voor groot onderhoud van de schoolgebouwen. Recent is het Meerjarenonderhoudsplan schoolgebouwen voor de 5 schoolgebouwen geactualiseerd. Op basis van dit plan is er voor begrotingsjaar 2014 € 144.553 aan noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Dit groot onderhoud wordt in 10 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 17.346 worden gedekt uit de reserve onderhoud scholen Basisonderwijs.
incidenteel/structureel
WMO
Extra kosten voor huishoudelijke ondersteuning
-43.326
N
-
Is extra ontvangen via de algemene uitkering. Uitgaven dienen gemaakt te worden. De HHT zal worden ingezet om mantelzorgers te ontlasten. Het doel daarvan is tweeledig. Enerzijds ondersteunen en ontzorgen we mantelzorgers door middel van de inzet van huishoudelijke hulp. Anderzijds stimuleren we met deze aanpak additioneel gebruik van huishoudelijke hulp en stimuleren we hiermee werkgelegenheid. De groep mensen die voor de toelage in aanmerking komt, komt immers op basis van ons huidige beleid inzake huishoudelijke hulp niet in aanmerking voor deze voorziening.
nee
incidenteel
Programma 2 Leefomgeving product
betreft
Openbare verlichting
Uitgaven voor verduurzaming
Openbare verlichting
Bijdrage derden
Openbare verlichting Verkeer en vervoer Brandweer kazerne Griftdijk
voordeel / % van het nadeel budget
bedrag
15.000
V
-
-67.848
N
-
Overdracht lichtmasten naar provincie Utrecht
6.678
V
3%
Extra budget voor verkeersmaatregelen Extra huuropbrengst Stelpost vrijval beheerskosten werf Griftdijk (terugdraaien voorgenomen bezuiniging 20152018)
-25.000 2.300
N V
48 %
-31.367
N
-
toelichting
invloed op begrotingsresultaat
incidenteel/structureel
Geplande uitgaven uit teruggave kosten Citytec. Verduurzaming wordt niet in 2015 uitgevoerd, maar in nieuwe contract na 2016 opgenomen. Een aantal lichtmasten zijn overgedragen aan de provincie Utrecht (conform B&W besluit). Bij de overdracht is een afkoopsom voor vervanging verouderde lichtmasten afgesproken van € 67.848. Het was onze bedoeling de afkoopsom in 5 jaar af te schrijven, echter na samenspraak met de accountant is besloten de afkoopsom in één keer ten laste van begrotingsjaar 2015 te brengen (de financiële regelgeving geeft aan dat je een afkoopsom niet in 5 jaar mag afschrijven). De overdracht zorgt voor een incidentele last in 2015 van € 67.848, echter daar staat tegenover een structureel voordeel van € 13.355 op de post openbare verlichting vanaf het jaar 2016.
ja
Incidenteel
ja
Incidenteel
Verlaging van de exploitatiekosten voor openbare verlichting als gevolg van overdracht lichtmasten aan provincie Utrecht. (€ 13.355 per jaar, 2015 € 6.678) In de raad van juni is beproken een aantal verkeersmaatregelen uit te gaan voeren Huur opbrengsten zijn hoger dan begroot. Vanuit de bezuinigingsdialoog is aangedrongen op een snelle verkoop van de Griftdijk. Dit jaar zal deze bezuiniging nog niet gerealiseerd worden.
ja
Structureel
nee Ja Ja
Incidenteel Structureel Incidenteel
Programma 3 Veiligheid product Integrale veiligheid Integrale veiligheid Veiligheidsregio
betreft Leges bijzondere wetten Ontvangsten van CJIB Bijdrage VRU 2014
bedrag -10.000 -2.800 24.000
voordeel / % van het nadeel budget N N V
4%
toelichting Overheveling naar programma 4 WABO leges Opbrengsten uit boetes komt niet langer bij gemeenten terecht. Het positieve jaarresultaat van de VRU wordt grotendeels teruggestort aan de deelnemers.
invloed op begrotingsresultaat nee ja ja
incidenteel/structureel Incidenteel structureel Incidenteel
invloed op begrotingsresultaat
incidenteel/structureel
Programma 4 Ontwikkeling product
betreft
Wonen
Woonbehoefteonderzoek
bedrag -15.000
voordeel / % van het nadeel budget
N
-
toelichting Vervroegd uitvoeren woonbehoefteonderzoek ter onderbouwing van de noodzaak van uitbreidingslocatie Hoevelaar (Woudenberg-Oost) voor herijking PRS, afstemming ruimtelijke projecten, informatie doelgroepen sociale huurwoningen enz. college voorstel 148720. Dekking uit de algemene reserve.
Nee
Incidenteel
Milieuvergunningen
Kosten RUD Noordzee kanaal
Wabo vergunningen
Overheveling leges bijzondere wetten
-40.000
N
200 %
10.000
V
-
ja
Incidenteel
Vanuit programma 3 veiligheid komen leges voor bijzondere wetten
nee
structureel
toelichting Stelpost bezuiniging op bestuurskosten zal niet gerealiseerd worden
invloed op begrotingsresultaat Ja
RUD Noordzeekanaal raamt 440 uur (is c.a. 1/3 fte) extra voor controles bij Van Appeldoorn. Reden hiervoor is dat in 2014 er een aantal zaken gespeeld hebben die niet begroot waren, echter wel wettelijk verplicht waren om op te pakken. Bij het bedrijf hebben diverse langdurige handhavingszaken gespeeld. O.a. de ingebruikname van een niet vergunde laad en losplaats. Het bedrijf heeft in 2014 een gedoogbeschikking aangevraagd en een veranderingsvergunning. Beide activiteiten waren niet begroot in de DVO met RUD Noorzeekanaal.
Programma 5 Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering product Bestuursorganen
betreft Stelpost bezuiniging terugdraaien (voorgenomen bezuiniging 2015-2018)
bedrag -10.730
voordeel / % van het nadeel budget N
-
Bedrijfsvoering
Personeelskosten
-53.500
N
1%
Bedrijfsvoering
Personeelskosten
-16.500
N
0,3 %
Bedrijfsvoering
Stelpost minder uren crisisbeheersing (terugdraaien voorgenomen bezuiniging 20152018)
-25.000
N
-
Extra inhuur van een klantmanager vanwege extra cliënten die een uitkering ontvangen. In de algemene uitkering is een extra bedrag voor uitvoeringingskosten vanwege meer clienten. Een medewerker is door ziekte recent herplaatst in de organisatie. Deze medewerker was het 1e halfjaar boventallig. Vanuit de bezuinigingsdialoog ligt de opdracht om minder uren te besteden aan risicobeheersing. Minder uren besteden aan risicobeheersing is mogelijk, echter levert geen direct financieel voordeel op voor het begrotingsresultaat. Er vindt een interne veschuiving plaats van ambtelijke uren van crisisbeheersing naar andere producten.
incidenteel/structureel € 1.730 structureel/ resterende incidenteel
Ja
Incidenteel
Ja
Incidenteel
Ja
Structureel
6. Algemene dekkingsmiddelen product Belastingen Belastingen Belastingen
betreft OZB woningen OZB Niet woningen Toeristenbelasting
Algemene uitkering
Algemeen deel algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemeen deel algemene uitkering
Algemene uitkering
Deel sociaal domein (participatie zie ook progr. 1) = aanpassing in het sociaal domein
Algemene uitkering
Deel sociaal domein jeugd en WMO (= aanpassing in het sociaal domein)
bedrag 32.000 133.000 15.000
voordeel / % van het nadeel budget V V V
2% 20 % 8%
-225.357
N
3%
43.326
V
-
-77.074
N
10 %
-86.369
N
2%
toelichting Extra opbrengsten Extra opbrengsten oude jaren. extra opbrengsten uit oude jaren Basis meicirculaire 2015 t.o.v. meicirculaire 2014: De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd. De rijksuitgaven 2014 zijn lager uitgevallen dan gedacht. Dit heeft grote invloed op de algemene uitkering van 2015. Deel in algemene uitkering bestemd voor huishuidelijk hulp toelage. Basis meicirculaire 2015 t.o.v. meicirculaire 2014
Basis meicirculaire 2015 t.o.v. meicirculaire 2014
invloed op begrotingsresultaat Ja Ja Ja ja
incidenteel/structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
nee nee
incidenteel Incidenteel
Ja
Incidenteel
Reserves. product
betreft
Reserves Reserves Reserves
Algemene reserve (onttrekking) Algemene reserve (onttrekking) Reserve onderhoud scholen Basisonderwijs
bedrag 15.000 25.000 17.346
voordeel / % van het nadeel budget V V V
-
invloed op begrotingsresultaat
toelichting Kosten woonbehoefte onderzoek (programma 4) Extra kosten voor verkeersmaatregelen(zie programma 2). Bijdrage in de kapitaallasten groot onderhoud 5 schoolgebouwen in 2014 Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is toegezegd na te gaan hoeveel rente te weinig is
incidenteel/structureel
Nee Nee Nee Nee
Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel
Nee
Incidenteel
toegerekend aan het cultuurhuis over de jaren 2012-2014 en welk invloed dit heeft op het renteresultaat over de jaren 2012-2014. De berekening is als volgt:
Reserves
Reserve exploitatie Cultuurhuis
95.464
V
2012
Reserves
Algemene reserve grondbedrijf
Totaal aan wijzigingen in deze tussenrapportage
-95.464
N
-281.544 Nadelig
-
2013
2014
totaal
Aanwending reserve exploitatie Cultuurhuis
0
-48.354
-47.110
-95.464
Toevoeging algemene reserve grondbedrijf
0
48.354
47.110
95.464
Aan deze reserve wordt in 2015 een bedrag van € 95.464 toegevoegd vanuit de reserve exploitatie cultuurhuis.
Monitor bezuinigingen 2015-2018 Status 1 = Bezuinigingen nog te realiseren Status 2 = Er loopt nog een onderzoek naar de bezuiniging (bezuiniging realiseerbaar?) Status 3 = Plan bezuiniging is uitgewerkt (voorstel gaat naar het college) Status 4 = Bezuiniging is gerealiseerd (versie 31 juli 2015)
Programma Product 1 Overige sport Overige sport Kunst en cultuur Kunst en cultuur Kunst en cultuur Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Volksgezondheid (jeugd-) gezondheidszorg Werk en inkomen diverse producten Monumentenbeleid Jeugd- en jongerenbeleid Jeugd- en jongerenbeleid Ouderenbeleid WMO WMO WMO WMO WMO
Bezuiniging Schrap gemeentelijke bijdrage aan W'berg beweegt Schaf incidentele subsidies voor sport af Verlagen subsidiebedragen aan koren Stoppen met organiseren culturele dag Beperk inhuur programmacoordinator Budget ondw begeleiding verminderen (bezuinigingsdoelstelling 10%) Onafhankelijk vervoersadvies leerlingenvervoer invoeren. Budget lokaal volksgezondheidsbeleid verlagen Efficienter werken binnen gezondheidszorg en Jeugdgezondheid (GGD). Doelstelling 5% bezuiniging. Beleid schuldhulpverlening aanpassen diverse subsidies verlagen met 16% Halveren subsidiepot onderhoud monumenten Budget jeugdpunt verminderen met 10% Bijdrage peuterspeelzaalwerk verlagen 10% korting op welzijnswerk WIN-Budget ‘Onze Wijk’ afschaffen voor huidige activiteiten Budget GR-SBG Huishoudelijke verzorging verlagen met 5%. Budget WRV-Voorzieningen verlagen op basis actuele raming voor 2014 Actiever inzetten op terughalen WRV-Voorzieningen voor hergebruik Beëindigen subsidie Nederlands Hervormde kerk voor ouderencontact.
Grootboek nummer
Status 1
2
3
4
Toelichting
Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Wegen Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Openbare verlichting Openbare verlichting Brandweerkazerne Henschoterhof Cultuurhuis Cultuurhuis Cultuurhuis Cultuurhuis Werf Griftdijk Gebouw Time out Accommodatiebeleid
Totaal programma 2
Ingeboekte bezuiniging 2016 2017 2018
Budgethouder
653000 653000 654000 654000 654000 648000 648000 671400 671500
Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging van € 406 reeds gerealiseerd in 2015 Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging van € 7.250 reeds gerealiseerd in 2015 Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting
3.300 10.000 135 3.500 18.000 1.269 -5.000 5.000 20.000
6.600 10.000 270 3.500 18.000 3.806 17.500 5.000 20.000
10.000 10.000 406 3.500 18.000 6.162 17.500 5.000 20.000
10.000 10.000 406 3.500 18.000 7.250 17.500 5.000 20.000
Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke Marianne Aniko Renate Renate
661402 667000 654000 667005 648002 667000 666200 666100 666100 667000
Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging van € 15.000 reeds gerealiseerd in 2015 Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd
10.000 4.463 5.000 3.400 17.500 5.000 12.500 45.000 5.000 3.000 150
10.000 8.926 5.000 6.800 17.500 10.000 12.500 45.000 5.000 6.000 300
10.000 13.391 5.000 10.200 17.500 15.000 12.500 45.000 5.000 9.000 450
10.000 13.391 5.000 10.200 17.500 15.000 12.500 45.000 5.000 10.000 450
Roelie Saskia Myrthe Marianne Marianne Saskia Renate Saskia Saskia Saskia Saskia
Totaal programma 1 2 Openbaar groen
2015
167.217 211.702 233.609 235.697 Afschaffen inhuur vakantiehulpen Bezuinigingstaakstelling van 5% Minder onderhoud agv verkoop snippergroen Onderhoud rontondes terug naar provincie Vermarkten rotondes gemeente Bezuinigingstaakstelling van 8% Opzeggen bijdrage exploitatie kst spoorweg Laagerfseweg Verminderen subsidie werkgroep "Veilig op weg" Uitsterfbeleid paddenstoelen ANWB Bezuinigingstaakstelling van 5% Reclame uitingen aan lichtmasten (inkomsten) Besparing energiekosten Onderverhuur diverse ruimten uitvaartcentrum Energie kosten naar beneden brengen Beheerskosten naar beneden brengen Energie kosten naar beneden brengen leescafe verhuren Verkoop werf Inkomsten genereren door verhuur locatie Time-out toe te staan. Inzetten gebouwen (zoals gemeentehuis, kerken, scholen) ter facilitering van initiatieven.
656000 656000 656000 656000 656000 621020 621002 621002 621002 621001 621001 612001 672401 658003 658003 658003 658003 692202 667001
Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting
1.600 5.000 2.500 7.000 1.000 19.000 0 1.000 750 9.000 0 1.000 10.000 1.750 6.560 10.000 500 33.000 1.000 1.000
1.600 11.000 2.500 7.000 1.000 19.000 4.000 1.000 750 9.000 0 1.000 10.000 1.750 6.560 10.000 500 33.000 1.000 1.000
1.600 11.000 2.500 7.000 1.000 19.000 4.000 1.000 750 9.000 7.500 1.000 10.000 1.750 6.560 10.000 500 33.000 1.000 1.000
1.600 11.000 2.500 7.000 1.000 19.000 4.000 1.000 750 9.000 7.500 1.000 10.000 1.750 6.560 10.000 500 33.000 1.000 1.000
111.660 121.660 129.160 129.160
Tjeerd Tjeerd Tjeerd Tjeerd Frans Frans Corné Corné Corné Ruud Ruud Christian Corrine Christian Marieke Christian Marieke Aart Christian Marieke
Monitor bezuinigingen 2015-2018 Status 1 = Bezuinigingen nog te realiseren Status 2 = Er loopt nog een onderzoek naar de bezuiniging (bezuiniging realiseerbaar?) Status 3 = Plan bezuiniging is uitgewerkt (voorstel gaat naar het college) Status 4 = Bezuiniging is gerealiseerd (versie 31 juli 2015)
Programma Product 3 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Crisisbeheersing Veiligheidsregio Brandweer
Bezuiniging Afschaffen alcoholpreventie project Fris Valley Minder subsidie Dierentehuis Amersfoort Minder ambtelijke uren crisisbeheersing 5% bezuiniging op VRU taken Besparen op contracten bluswatervoorziening
Grootboek nummer
Status 1
2
614000 614000 612000 612000 612000
3
4
Toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd
Totaal programma 3 4 Ruimtelijke ordening Economische zaken Recreatie en toerisme Recreatie en toerisme Recreatie en toerisme WABO vergunning Milieu Milieu
Vermindering budget wijzigingen en adviezen Budget ondernemersavond verlagen. Verlaag de bijdrage aan het recreatieschap Vermindering bijdrage volkstuinen Vermindering bijdrage op promotiekosten Leges parkeervergunningen e.d. (inkomsten) Halveren subsidiepot milieueducatie scholen Minder bijdrage O-gen (voorheen St Gelderse Vallei)
681000 631000 656001 658001 656001 682300 672301 672301
Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd Zie uitgebreide toelichting Bezuiniging van € 3.000 reeds gerealiseerd in 2015 Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd
Totaal programma 4 5 Bestuursorganen Bedrijfsvoering
Stelpost bezuinigingen bestuurskosten Stelpost bezuinigingen bedrijfsvoering
600100 600230
Zie uitgebreide toelichting Zie uitgebreide toelichting
Totaal programma 5 Speelvoorzieningen
Verminderen toevoeging reserve
698000
Bezuiniging 2015-2018 gerealiseerd
Reserves
Totale bezuinigingen
2015
Ingeboekte bezuiniging 2016 2017 2018
0 835 25.000 0 1.000
3.000 1.670 25.000 12.000 1.000
3.000 2.500 25.000 24.000 1.000
3.000 2.500 25.000 36.000 1.000
26.835
42.670
55.500
67.500
0 2.000 0 0 560 5.000 1.000 7.500
10.000 1.000 0 1.950 560 5.000 2.000 7.500
10.000 2.000 0 2.950 560 5.000 3.000 7.500
10.000 1.000 3.680 2.950 560 5.000 3.000 7.500
16.060
28.010
31.010
33.690
10.730 25.000
1.730 50.000
1.730 75.000
1.730 100.000
35.730
51.730
76.730 101.730
10.000
20.000
30.000
30.000
10.000
20.000
30.000
30.000
367.502 475.772 556.009 597.777
De stand per 31 juli 2015 is als volgt:
Bezuinigingen nog te realiseren Er loopt een onderzoek naar de bezuiniging Plan bezuiniging is uitgewerkt Bezuiniging is gerealiseerd Totaal
2015 76.730 107.000 4.000 179.772 367.502
2016 48.730 170.500 45.000 211.542 475.772
2017 48.730 207.000 55.500 244.779 556.009
2018 48.730 235.680 56.500 256.867 597.777
Budgethouder Kimm Gerald Gerald Kimm Ruud
Myrthe Elly Marieke Marieke Marieke Corné Jose Myrthe
Klaas Simone
Henk
Toelichting monitor bezuinigingen 2015-2018 (versie 31 juli 2015)
Prog
Afgesproken bezuiniging
Status 2015
Status 20162018
Toelichting
1
Onafhankelijk vervoersadvies leerlingenvervoer invoeren
Deze maatregel werd/wordt al toegepast bij ingewikkelde situaties, met name om te bepalen of een eigen bijdrage in rekening gebracht kan worden. Uit de praktijk blijkt dat het inzetten van onafhankelijk advies meestal niet nodig is. Deze maatregel is daarom niet direct te gebruiken voor bezuinigingen. In plaats van deze maatregel wordt meer overleg gepleegd met ouders en wordt meer ingezet op motivatie voor zelfstandig reizen als de situatie van de leerling dat toelaat.
1
Bezuiniging van 5% bij de GGD
Door de toetreding van de gemeente Utrecht tot de GGD vanaf 1-1-2015, heeft de GGDrU een efficiencyslag kunnen maken. De begroting over 2015 gaat uit van een bedrag van € 359.700,-. 5% van dit bedrag is € 18.000,- Daarmee is er € 2.000,- van de bezuiniging gerealiseerd. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling (GR) waaraan 26 gemeenten in de provincie Utrecht deelnemen. Om de GGDrU een bezuiniging op te leggen is er instemming nodig van de andere gemeenten die deelnemen in de GR. Daarom is het voorstel om te bezuinigen besproken in het bestuurlijk overleg Eemland en het Algemeen Bestuur. Er is op dit moment geen draagvlak voor het opleggen van een bezuiniging aan de GGDrU van 5%. Er is wel gevraagd om bezinning op de koers van de GGDrU. Het is mogelijk dat dit op termijn leidt tot een bezuinigingsopgave.
1
Beleid schuldhulpverlening aanpassen (jaarlijkse bezuiniging van € 10.000)
Per 1 januari 2015 zijn de Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Woudenberg 2015 in werking getreden. Met deze beleidsregels wordt mede beoogd de vrijblijvendheid van schuldhulpverlening te verminderen. Dat houdt in dat een inwoner die verwijtbaar voortijdig stopt met een traject schuldhulp, zich niet zomaar opnieuw kan aanmelden voor hulp. Al tijdens de bezuinigingsdialoog is aangegeven dat met het verminderen van de vrijblijvendheid geen bezuiniging van € 10.000 gerealiseerd kan worden. Dat zou alleen kunnen, als we een zeer streng beleid zouden voeren, en inwoners al gauw zouden uitsluiten van schuldhulp. Wel is ook vanaf het begin duidelijk geweest, dat de voorgestelde bezuiniging waarschijnlijk wel gerealiseerd kan worden doordat de vruchten van een aanbesteding
geplukt kunnen worden vanaf 2015. In de begroting is € 53.954 opgenomen, inclusief bezuiniging van € 10.000. In 2014 is deze bezuiniging net gerealiseerd, zij het niet door beleidswijziging, maar door een goedkopere uitvoering. Schuldhulpverlening betreft een open einde regeling. Dat betekent dat bij onverwacht veel aanvragen in een jaar, de uitgaven hoger zijn dan begroot. 1
1
2
Budget GR-SBG Huishoudelijke verzorging verlagen met 5%
Actiever inzetten op terughalen WRV-voorzieningen voor hergebruik (bezuiniging € 3.000 - € 10.000)
Bezuiniging van 5 % op openbaar groen
Samen met de gemeenten Bunschoten, Soest en Woudenberg is een concept keuzenota “Omvorming Huishoudelijke hulp” opgesteld, waarin wordt beschreven op welke manier de huishoudelijke hulp vanaf 2016, in samenhang met de nieuwe voorzieningen, ingevuld en ingekocht kan worden. De nota beschrijft een aantal scenario's voor wijziging van de huishoudelijke hulp. De scenario's laten zien welke invloed het voorgestelde beleid heeft op uitgaven en inkomsten van huishoudelijke hulp. Doel van deze nota is om vanaf 2016 op een verantwoorde manier, binnen het beschikbare budget een (gekantelde) oplossing te bieden voor problemen die mensen ervaren bij het voeren van een huishouden. In deze keuzenota worden concreet een viertal scenario’s uitgewerkt teneinde te komen tot ombuigingen op huishoudelijke hulp. Nadat het College een keuze heeft gemaakt uit één van deze scenario’s zal dit scenario voor het jaar 2016 e.v. verder uitgewerkt gaan worden. Middelen hoeven niet altijd nieuw te zijn, kan ook hergebruikt zijn. Nu bestaat het vermoeden dat veel WRV-voorzieningen ongebruikt ergens achter blijven. Deze kunnen hergebruikt worden. Stand van zaken: Loket de Kleine Schans beschikt over een actuele lijst van mensen waarvan de afgegeven indicatie is afgesloten door overlijden of verhuizen. Contactpersonen worden actief benaderd voor het eventueel innemen van de voorziening. Naar verwachting wordt hiermee de bezuiniging gerealiseerd. De huidige contracten lopen tot 2016. Dus het voordeel bij de aanbesteding kan pas vanaf 2016 behaald worden. Echter is al financieel een bezuiniging ingeboekt in 2015 van € 5000,- betekent dat er keuzes gemaakt moet worden wat betreft groenonderhoud. N.a.v. de vastgestelde nota IBOR (Integraal beheer Openbare Ruimte) zijn we integrale bestekken aan het opstellen (efficiencyslag en lagere m2 kosten). Eind 2015 zal de aanbesteding plaatsvinden. Daarnaast is er een onderzoek gaande om te bezien hoe we in eigen beheer integraal wijkgericht kunnen werken.
2
Minder onderhoud a.g.v. verkoop snippergroen
2
Vermarkten rotondes gemeente (inkomsten € 1.000 vanaf 2015)
2
Bezuinigingstaakstelling van 8% op budget wegen
2
Opzeggen bijdrage exploitatiekosten spoorweg Laagerfseweg
2
Bezuiniging van 5 % op openbare verlichting
2
Reclame uitingen aan lichtmasten (inkomsten € 7.500 vanaf 2017)
2
Besparing energiekosten brandweerkazerne € 1.000
2
Onderverhuur diverse ruimten uitvaartcentrum
Momenteel loopt het project OGGG (ongeregistreerd grondgebruik) nog. Daarnaast worden wensen van koop snippergroen ook afgehandeld. De inkomsten die hierbij gegenereerd worden komen ten gunste van reserve IBOR. Deels ervan wordt gebruikt voor bestek aanpassing t.b.v. groenonderhoud. Voor ‘actieve’ verkoop van snippergroen dient er een kaart gemaakt te worden met te verkopen gronden. Dit is nog niet gerealiseerd. Verwachting is dat deze kaart eind 2015 gereed is, waarna actieve verkoop kan gaan starten. Reclame aan lichtmasten wordt gecombineerd met reclame op rotondes. Voorstel hierover is door het college vastgesteld. Er wordt op dit moment een garantie-overeenkomst afgesloten met een externe partij. De raad heeft bij de vaststelling van de Kadernota 2016-2019 besloten het budget voor wegen vanaf 2016 structureel te verhogen met € 124.000 en de bezuiniging van 8% op wegen vanaf 2016 terug te draaien. In het verleden is op aandringen van de gemeente in het kader van verkeersveiligheid een automatische knipperlichtinstallatie (AKI)op de spoorwegovergang Laagerfseweg vervangen door automatische halve overwegbomen (AHOB). In een overeenkomst zijn deze maatregel en de bijbehorende financiële afspraken vastgelegd. Inmiddels heeft Prorail aangegeven dat de overeenkomst wat haar betreft nog steeds actueel en van toepassing is. Dit betekend niet definitief dat de bezuiniging niet haalbaar is. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om de overeenkomst toch op te zeggen met als randvoorwaarde het behoud van de AHOB. Tot en met 2016 is de bezuiniging gerealiseerd door onderhandeling Citytec (contractverlenging 2 jaar). IBMN is trekker voor het onderzoek naar een gezamenlijke aanbesteding Openbare Verlichting. Voor de zomer 2015 dient duidelijk te zijn of een gezamenlijke aanbesteding Openbare Verlichting haalbaar is. Reclame aan lichtmasten wordt gecombineerd met reclame op rotondes. Voorstel hierover is door het college vastgesteld. Er wordt op dit moment een garantie-overeenkomst afgesloten met een externe partij. Besparing is afhankelijk van de vraag of de VRU wel of niet het gebouw gaat kopen van de gemeente. Blijft de gemeente eigenaar van het gebouw dan worden er energiebesparende aanpassingen aan het gebouw gedaan. Of deze bezuiniging realiseerbaar is wordt nu onderzocht. De gemeente is in overleg met de beheerstichting over de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren.
2
Energiekosten cultuurhuis naar beneden brengen € 10.000
Er wordt onderzocht hoe de energiekosten cultuurhuis naar beneden kunnen. Door een gunstige aanbesteding van de energie met meerdere gemeenten vallen de energiekosten van dit gebouw de komende jaren lager uit.
2
Leescafe cultuurhuis verhuren
Of deze bezuiniging haalbaar is, zal pas blijken in 2016 met de afrekening van de Stichting Cultuurhuis. Gelet op de begroting van de stichting over 2015 is het waarschijnlijk dat deze bezuiniging wel gerealiseerd zal worden. De bezuiniging zal zichtbaar worden in een lagere subsidie aan de partners van het Cultuurhuis.
2
Verkoop werf Griftdijk
De gemeente is in onderhandeling met een geïnteresseerde partij voor de verkoop van de werf. Een voorstel hierover is recent in het college geweest. De gemeente hoopt vanaf 2016 het complex verkocht te hebben.
2
Inkomsten genereren door verhuur locatie Time-Out toe te staan (inkomsten € 1.000)
Jeugdpunt is zich nog aan het oriënteren of zij nog wel gebruik willen blijven maken van de locatie Time-Out. De gemeente wil graag het gebouw multifunctioneel gaan inzetten.
2
Inzetten gebouwen (zoals gemeentehuis, kerken, scholen) ter facilitering van initiatieven (inkomsten € 1.000)
Dit punt wordt meegenomen in de nota maatschappelijk vastgoedbeleid.
3
Minder subsidie (in 2018 € 2.500) Dierentehuis Amersfoort
De overeenkomst met het dierentehuis Amersfoort is niet verlengd en vanaf het jaar 2015 is een bijeenkomst afgesloten met het dierentehuis Zeist voor onbepaalde tijd. De gemeente Woudenberg draagt een vast bedrag van € 3.500 per jaar bij.
3
Minder ambtelijke uren crisisbeheersing
Het transport van het opvangen en verzorgen van gezelschapsdieren dan wel het opruimen van dode gezelschapsdieren geschiedt door de dierenambulance. Met de dierenambulance zijn hierover nog geen afspraken gemaakt voor het vergoeden van de kosten die wettelijk gezien voor rekening van de gemeente zijn. Een overeenkomst hiervoor is recent getekend.. Een richtbedrag is tussen de € 2.000 en € 3.000 per jaar. Dit betekent dan een uiteindelijke besparing van maximaal € 2.000 euro voor de monitor bezuinigingen 20152018. Betreft het ambtelijk schrijven op uren crisisbeheersing en geen bezuiniging op veiligheid. Bezuiniging dient gerealiseerd te worden binnen bedrijfsvoering. Door de verdere regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersing hoeven er veel minder collega’s een opleiding, training of oefening te volgen bij de VRU wat betekent dat er veel minder uren worden geschreven op het product crisisbeheersing en de ‘vrijgekomen’ uren op andere producten kunnen worden ingezet.
4
Verlaag de bijdrage aan recreatieschap vanaf 2018
De gemeenschappelijke regeling heeft besloten het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijnstreek op te heffen per 1-1-2017 en het saldo van bezittingen en schulden per 1-1-2018 af te doen. Het houdt in dat in 2015, 2016, 2017 de reguliere jaarlijkse bijdrage betaald moet worden. Het openstaande saldo per 1-1-2018, wordt door de leden van de gemeenschappelijke regeling, na rato van de jaarlijkse bijdrage (voor Woudenberg 4%) verrekend. Binnen de gemeenschappelijke regeling zijn per pakket (recreatieterrein, routes/paden ect.) trekkers aangewezen die voor 2017 een rechtsopvolger moeten vinden en daarmee het afkoop bedrag in 2018 dienen te beperken en bij voorkeur een goede toekomst voor de recreatie. Het bedrag aan bezuinigingen zou dus realiseerbaar moeten zijn omdat vanaf 2018 de huidige jaarlijkse bijdrage niet meer verschuldigd is. Nog wel moet bezien worden op welke wijze nog een bijdrage gewenst is van de gemeente Woudenberg in het kader van beheer en onderhoud routes en paden en aan de toekomstige invulling van het Henschotermeer, hierover zal t.z.t. een advies worden opgesteld.
4
Leges parkeervergunningen e.d. (inkomsten € 5.000 vanaf 2015)
Voor de legesverordening voor het jaar 2016 gaat een voorstel naar het college voor het heffen van leges op de volgende vergunningen vanuit het vakgebied verkeer en vervoer: • Parkeervergunningen • Parkeerontheffingen • Ontheffingen inrijverbod Ekris • Ontheffing spitsafsluiting Voskuilerdijk • Aanleg invalideparkeerplaats • Overige ontheffingen op basis van de RVV
5
Stelpost bezuinigingen bestuurskosten (€ 10.730 in 2015 aflopend naar € 1.730 in 2016)
Door wijziging in de landelijke regelgeving is de bezuiniging op de raadsvergoedingen met € 9.000 niet meer mogelijk. Gemeenten mogen dergelijke vergoedingen niet meer naar beneden bijstellen. Door vermindering van de fractiebijdrage met 10% kon € 530 worden bezuinigd. Na de raadsverkiezingen in 2014 is de raad met een fractie uitgebreid. Deze fractie ontvangt een fractievergoeding van € 630. Hierdoor zijn per saldo zijn de uitgaven met € 100 gestegen.
5
Stelpost bezuinigingen bedrijfsvoering (€ 25.000 in 2015 oplopend naar € 100.000 in 2018)
De bezuiniging voor 2015 wordt gerealiseerd door de ontvlechting van HR ScherpenzeelWoudenberg. Voor de jaren 2016 t/m 2018 loopt er nog een onderzoek naar de mogelijkheden van bezuiniging.