Zomernota

Zomernota 2014

26-08-2014

Zomernota 2014 – gemeente Molenwaard

blad nr. 1

Inhoudsopgave DEEL 1 - Zomernota financieel 1. Zomernota in–één–oogopslag 2. Toelichting van de mutaties per hoofdstuk 3. Investeringen

2 3 4 8

DEEL 2 - Zomernota programmaverantwoording 1: Actieve Burgers, ondersteunende gemeente 2: Wonen 3: Economische dragers 4: Ondersteuning 5: Voorzieningen 6: Landschap 7. Duurzaam Molenwaard

11 12 17 21 27 32 36 40

DEEL 3: Bijlagen Bijlage 1 : administratieve wijziging Bijlage 2 : Wijzigingen in investeringen

44 45 46


DEEL 1 - Zomernota financieel

blad nr. 2


1.

blad nr. 3

Zomernota in–één–oogopslag

Hieronder een overzicht van mutaties in de Zomernota 2014. Hierin zijn NIET de mutaties opgenomen die voor de Zomernota “neutraal” verlopen. Die zijn wel opgenomen in bijl. 1. Zomernota 2014 gemeente Molenwaard Aanpassing Incidenteel / begroting Structureel

Hoofdstuk 1 Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid Raad en commissie o.b.v. inzichten EJN/realisatie 2013 Raad en rekenkamer ondersteuning: o.b.v. inzichten EJN/realisatie 2013 GVOP abonnement ( 3 jaar) Officiële bekendmakingen Premie restitutie DVO Brandweer veiligheidsregio 2013 (besluit Juni in AB) Teruggave regio AV n.a.v. ontvangen BDU subsidies Investeringen Huisvesting Brandweer: lagere kapitaallasten Hoofdstuk 2 Verkeer, Vervoer en Water Pachtopbrengsten gronden Peppelweg Groot-Ammers Lagere vergoeding van WSRL voor gebruik zoutloods (i.v.m. BTW) Investeringen Verkeer, Vervoer en Water: lagere kapitaallasten Hoofdstuk 3 Economische Zaken Dividend Eneco valt hoger uit dan begroot Hoofdstuk 4 Onderwijs Kosten Logopedische dienst staan nog meerjarig in de begroting (liquidatie is nu rond) Hoofdstuk 5 Cultuur, Recreatie en Openbaar Groen RAS gelden - Vormingswerk - culturele activiteiten. Geld valt vrij Huuropbrengsten voetbalvelden NLL (na afspraken en brief van december 2013) Sportzaal Nieuwpoort verhoging dotatie onderhoudsvoorziening Voetbalkantine NLL dotatie onderhoudsvoorziening Geld voor de Schommel kan niet uit resultaat jaarrekening 2013 komen, dus moet in 2014 Overname van de Molens (kosten kadaster) kon niet meer in 2013 (vertraging proces) Vergoeding onderhoud/zelfbeheer tennisbanen VVAC Investeringen Sport: lagere kapitaallasten i.v.m. afsluiten investeringen Reserve Investeringen/Jaarlasten: verrekening kapitaallasten investeringen Hoofdstuk 6 Sociaal Domein Bijdrage Jeugd Preventie Team Bijdrage Drechtwerk Aframing budget VVE Hoofdstuk 7 Volksgezondheid en Milieu GR Waardlanden: restitutie verwerkingskosten 2013 (€ 3 per aansluiting) Verhogen budget Elektronisch Kind Dossier Hoofdstuk 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Boekverlies op verkoop pand Hofwegen 27 (oplvering derde kwartaal) Dekking Risicoreserve Grondexploitaties op verkoop pand Hofwegen 27 Hoofdstuk 9 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Bijdrage SVHW - BTW-voordeel is tot op heden niet geraamd OZB: meeropbrengst 2014 (bijstelling totale WOZ-waarden door SVHW) Uitvoering WOZ/ BAG SVHW (Is nu een akkoord afwikkeling jaren 2011, 2012 en 2013) Gemeentefonds: budgettair effect decembercirculaire 2013 Gemeentefonds: budgettair effect meicirculaire 2014 Rente: lagere rente door afsluiten vaste geldleningen Rente: lagere bijdrage van grondexploitaties/verlagen rentevergoeding van 4% naar 3% Hondenbelasting: hogere opbrengst op basis van opgelegde kohieren 2014 Hoofdstuk 10 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering : overig Bedrijfsvoering : ontwikkeling kapitaallasten 2014 Bedrijfsvoering : opbrengst verkoop voormalig gemeentehuis Liesveld Vervoermiddelen Buitendienst: hogere kapitaallasten investeringen Totaal aan noodzakelijke bijstellingen binnen de begroting van 2014

14.500 28.000 -6.000 56.000 15.322 22.562

S S S I I S

5.000 -6.000 36.264

S S I

73.617

I

67.595

S

11.650 -9.556 -21.935 -18.563 -50.000 -30.000 -2.554 1.674 3.298

S I S S I I S S S

-3.000 16.681 120.000

I S I

30.000 -120.000

I I

-70.000 70.000

I I

30.000 32.502 12.615 -13.632 -4.411 168.000 -95.000 10.000

S I I S S S S S

0 -1.684.929 1.700.000 -693

I I I S

389.007


2.

blad nr. 4

Toelichting van de mutaties per hoofdstuk

Hieronder een toelichting op de mutaties in deze Zomernota. Hoofdstuk 1 Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid Raad en commissie o.b.v. inzichten EJN/realisatie 2013

14.500 De werkelijke uitgavenin 2013 op raad en commissiebudgetten zijn aanleiding om de budgetten voor 2014 naar beneden bij te stellen. E.e.a. geschiedde in overleg met griffier. Budgetten sluiten nu beter aan bij de realiteit.

Raad en rekenkamer ondersteuning: o.b.v. inzichten EJN/realisatie 2013

28.000 De budgetten zijn hiermee bijgesteld op een realistisch niveau.

Abonnement (3 jaar) Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties ( GVOP)

-6.000 Het betreft hier jaarlijkse kosten voor het digitaal publiceren van officiële bekendmakingen.

Premie restitutie DVO Brandweer veiligheidsregio 2013 (besluit Juni in AB)

56.000 Het resultaat over 2013 voor de uitvoering van de brandweerzorg zorgt voor een teruggave. Totaal zal over 2013 een bedrag van € 56.000 minder in rekening worden gebracht als gevolg van de onderbesteding in 2013.

Teruggave regio AV n.a.v. afrekening BDU subsidies

15.322 De regio AV heeft het resterende gedeelte dat over is gebleven op beschikbaargestelde budgetten teruggeven aan de deelnemende gemeenten. Het ging hierbij op projecten als : Alcohol en drugs in het verk eer, De scholen zijn weer begonnen, Verk eerseducatie en School op seef.

Investeringen Huisvesting Brandweer: lagere kapitaallasten

22.562 Het door de voormalige gemeente Graafstroom beschikbaar gestelde krediet van € 1,6 miljoen voor huisvesting Brandweer kan (na afronding van de locatie/kazerne Bleskensgraaf) tussentijds worden verlaagd met € 300.000. Voor huisvestingsmaatregelen blijft nog € 200.000 beschikbaar.

Hoofdstuk 2 Verkeer, Vervoer en Water Pachtopbrengsten gronden Peppelweg GrootAmmers

5.000 Voor de randweg Groot- Ammers zijn gronden aangekocht. Deze gronden worden tijdelijk verhuurd maar de opbrengst was nog niet geraamd in de begroting. Dit dekt overigens ook een groot deel van de kapitaallasten.

Lagere vergoeding van WSRL voor gebruik zoutloods (i.v.m. BTW)

-6.000 Betreft een correctie van de BTW die aanvankelijk ten onrechte als opbrengst is geraamd.

Investeringen Verkeer, Vervoer en Water: lagere kapitaallasten

36.264 Door afsluiten en tussentijds bijstellen van investeringen zijn de kapitaallasten structureel € 36.264 lager.

Hoofdstuk 3 Economische Zaken Dividend Eneco valt hoger uit dan begroot

Hoofdstuk 4 Onderwijs Kosten Logopedische dienst staan nog meerjarig in de begroting (liquidatie is nu rond)

73.617 Na het uitbrengen van het jaarverslag bleek dat Eneco over het jaar 2013 goede resultaten heeft geboekt.Tijdens de aandeelhoudersvergadering is besoten akkoord te gaan met het dividendvoorstel. Voor Molenwaard zorgt dit voor een iets hogere uitkering dan was begroot in 2014. 67.595 In de meerjarige begroting stond nog altijd het bedrag begroot dat voor de Logopedische dienst werd uitgegeven. De jaarlijkse lasten kunnen uit de egroting na beeindiging van deze organisatie. Mogelijk komen er in 2015 nog kosten aan voor de definitieve afronding.


Hoofdstuk 5 Cultuur, Recreatie en Openbaar Groen Regionale Agenda Samenleving, ook wel RAS gelden - Vormingswerk - culturele activiteiten. Geld valt vrij

Huuropbrengsten voetbalvelden NLL (na afspraken en brief van december 2013)

blad nr. 5

11.650 Gaat om een raming van de gemeentelijke bijdrage in de RAS. Omdat de provincie hieraan geen subsidie meer verleend (de RAS periode werd niet meer verlengd) wordt er niets aan uitgegeven. Budgetten vallen daarmee vrij. -9.556 Met de VV Nieuw- Lekkerland is een definitief besluit gekomen in de hoogte van de huiurinkomsten. Vanwege het ingroeimodel levert dit voor 2014 een derving van de inkomsten op van € 9.556. Vanaf 2016 is er geen sprake meer van een lagere inkomst ten opzichte van de gemeentelijke begroting.

Sportzaal Nieuwpoort verhoging dotatie onderhoudsvoorziening

-21.935 Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning is de bijdrage berekend voor uitvoeren langjarig groot onderhoud

Voetbalkantine NLL dotatie onderhoudsvoorziening

-18.563 Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning is de bijdrage berekend voor uitvoeren langjarig groot onderhoud

Geld voor de Schommel kan niet uit resultaat jaarrekening 2013 komen, dus moet in 2014

-50.000 In 2013 is een bewonersinitiatief tot stand gekomen voor een bijdrage aan speeltuinvereniging de Schommel. Deze bijdrage moest komen uit budgetten waar een onderbesteding op zat. Het benodigde budget is bij elkaar gekregen maar uitvoer heeft niet plaatsgevonden in 2013. Vanwege dit feit mogen de lasten niet genomen worden in 2013. Op dringend advies van de accountant is dit bedrag niet verwerkt in de jaarrekening 2013 en dient budget in 2014 te worden aangevraagd. Van belang is dat oplevering dan ook dit jaar zal moeten plaatsvinden.

Overname van de Molens (kosten kadaster) kon niet meer in 2013 (vertraging proces)

-30.000 In 2013 is besloten budget te reserveren voor de overname van de molens. Doordat er veel tijd is gaan zitten in met name de kadastrale toewijzing is er vertraging ontstaan. De werkelijke facturen zullen pas in 2014 komen. Daarom is budget nodig om dat dit jaar te kunnen uitvoeren. We hebben dit geld niet overgeheveld van 2013 naar 2014 omdat we dachten de werkzaamheden toch te kunnen afronden in 2013.

Vergoeding onderhoud/zelfbeheer tennisbanen VVAC

-2.554 De afspraken met sportverenigingen over het onderhoud dat in zelfbeheer door de verenigingen wordt uitgevoerd zijn herzien. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde vergoeding voor deze werkzaamheden.

Investeringen Sport: lagere kapitaallasten i.v.m. afsluiten investeringen

1.674 Door afsluiten van investeringen zijn de kapitaallasten structureel € 1.674 hoger.

Reserve Investeringen/Jaarlasten: verrekening kapitaallasten investeringen

3.298 Van een tweetal investeringen (renovatie gymnastiekzaal De Turner en renovatie/uitbreiding sportpark VVAC) worden de hogere kapitaallalsten verrekend met de reserve "Investeringen/Jaarlasten".

Hoofdstuk 6 Sociaal Domein Bijdrage Jeugd Preventie Team

Bijdrage Drechtwerk

-3.000 Tot en met 2013 was er uitsluitend een inwonerbijdrage. Met ingang van 2014 is er door de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ ook een staffel ingebouwd en die is ongunstiger voor grotere gemeenten. De nieuwe berekeningssystematiek was nog niet bekend tijdens de opstelling van de begroting 2014. 16.681 Tot op heden zijn er 7 medewerkers vanuit Drechtewerk in dienst getreden van Avelingengroep. Dit betekent dat we voor deze personen niet meer de € 2.000 inkoopkosten betalen en ook niet meer het verschil in rijkssubsidie aanvullen ad. € 383 per medewerker. Dit levert ons een besparing op van €16.681.


Aframing budget VVE

blad nr. 6

120.000 Voor de dekking van de uitgaven EKD (zie hoofdstuk 7) is een bedrag van € 120.000 nodig als dekking. Binnen de reserve 'nog uit te voeren werkzaamheden' zal dit jaar een ruim bedrag overblijven gezien het feit dit geld niet volledig zal worden ingezet voor de versterking van peuterspeelzalen. In deze reserve is € 250.000 aanwezig voor dit jaar maar zal naar verwachting niet worden besteed, deze middelen willen we inzetten als dekking voor de uitgaven van het EKD van dit jaar.

Hoofdstuk 7 Volksgezondheid en Milieu GR Waardlanden: restitutie verwerkingskosten 2013 (€ 3 per aansluiting)

Verhogen budget Elektronisch Kind Dossier

Hoofdstuk 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Boekverlies op verkoop pand Hofwegen 27 (oplvering derde kwartaal)

30.000 Op basis van de inmiddels vastgestelde jaarrekening 2013 van de GR Reinigingsdienst Waardlanden wordt € 3 per aansluiting aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd. -120.000 De afgelopen jaren is steeds budget doorgeschoven naar het volgende jaar via de uitvoeringsreserve 'nog uit te voeren werkzaamheden'. Dit was over de jaren 2011 en 2012 gedaan, maar uitgaven voor het EKD waren er niet. In 2013 was dit geld niet meer beschikbaar en is zodoende niet doorgeschoven. Na lang uitstel zijn dit jaar voor het eerst serieuze kosten gemaakt. Het kleine basisbudget dat in de begroting stond is niet toereikend en dient aangevuld te worden tot een bedrag van € 120.000. De dekking willen we halen uit hoofdstuk 6 (onderdeel VVE) waar ruimte zit in het budget. Zodoende heeft dit budgettair geen effect op het begrotingssaldo.

-70.000 De in het MPG/V 2013 geraamde boekwaarde bedraagt €350.000. Rekening houdende met de reeds in 2014 gemaakte plankosten, de nog te maken plankosten i.v.m. de notariële overdracht en de rentekosten komen wij uiteindelijk naar schatting uit op een boekwaarde van €380.000. Daarbij is er van uitgegaan dat de nog te maken plankosten minimaal zijn. In de onderhandeling is uiteindelijk een principeakkoord voor een prijs van €310.000 (kosten koper) tot stand gekomen. Dit zou dus een verlies betekenen van € 70.000. Het nemen van dit "verlies" hebben wij afgewogen tegen de kans dat het oorspronkelijke plan met een iets hogere grondopbrengst (maar dan pas in 2015) gerealiseerd kon worden. Het perceel wordt thans verkocht zoals het er nu bij ligt inclusief opstallen en verontreiniging. Kosten en risico's voor de noodzakelijke bodemsanering en asbestverwijdering worden overgedragen aan de koper. Het perceel kan nog vóór het einde van het jaar gepasseerd worden, dat betekent dat de opbrengsten dit jaar nog worden gerealiseerd.

Dekking Risicoreserve Grondexploitaties op verkoop pand Hofwegen 27

70.000 De dekking van de bovenstaande verliesname komt uit de de daarvoor bestemde risicoreserve.

Hoofdstuk 9 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Bijdrage SVHW - BTW-voordeel is tot op heden niet geraamd

30.000 Tot op heden is de BTW-component over de bijdrage aan de SVHW ten onrechte als last geraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd.

OZB: meeropbrengst 2014 (bijstelling totale WOZwaarden door SVHW)

32.502 Uit de jaarrekening 2013 van Molenwaard blijkt dat de OZBopbrengst structureel € 32.502 hoger is. De uiteindelijke WOZwaarden voor zowel woningen als niet-woningen is iets hoger uitgekomen dan waarvan bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan.

Zomernota 2014 – gemeente Molenwaard Uitvoering WOZ/ BAG SVHW (Is nu een akkoord afwikkeling jaren 2011, 2012 en 2013)

blad nr. 7

12.615 Na langdurige onderhandelingen is met de SVHW een akkoord bereikt over de afrekening van de bijdrage over de jaren 2011, 2012 en 2013.

Gemeentefonds: budgettair effect decembercirculaire 2013

-13.632 In de decembercirculaire 2013 zijn actuele ontwikkelingen in het gemeentefonds toegelicht. Aanpassing van het accres, basisgegevens en maatstaven hebben voor de begroting 2014 van Molenwaard een negatief effect van € 13.632.

Gemeentefonds: budgettair effect meicirculaire 2014

-4.411 In de decembercirculaire 2013 zijn actuele ontwikkelingen in het gemeentefonds toegelicht. Aanpassing van het accres, basisgegevens en maatstaven hebben voor de begroting 2014 van Molenwaard een negatief effect van € 4.411.

Rente: lagere rentelasten door afsluiten vaste geldleningen

168.000 In januari en maart 2014 is een tweetal vaste geldleningen afgesloten met een looptijd van 10 en 30 jaar. Doordat de rente van deze leningen lager is dan de in de begroting 2014 geraamde rentelast over het financieringstekort is een rentevoordeel ontstaan van € 168.000.

Rente: lagere bijdrage van grondexploitaties

-95.000 Bij de actualisering van de parameters voor het Meerjaren Programma Grondexploitaties is besloten de rentetoerekening over het in bouwgrond geïnvesteerd kapitaal te verlagen van 4% naar 3%. Dit betekent dat de rentevergoeding van grondexploitatieplannen € 95.000 lager is.

Hondenbelasting: hogere opbrengst op basis van opgelegde kohieren 2014

Hoofdstuk 10 Bedrijfsvoering Vervoermiddelen Buitendienst: hogere kapitaallasten investeringen Bedrijfsvoering:overig

Bedrijfsvoering: ontwikkeling kapitaallasten 2014

10.000 Uit informatie van de SVHW blijkt dat de opbrengst aan hondenbelasting structureel € 10.000 hoger is dan tot op heden is geraamd.

-693 De kapitaallasten van vervangingsinvesteringen vervoermiddelen buitendienst zijn structureel € 693 hoger. 0 Bedrijfsvoering: gedurende het jaar wordt zodanig gestuurd op de uitgaven dat per saldo binnen het vastgestelde budget blijven. Bij de Eindejaarsnota wordt (wanneer daar reden toe is) uitgebreider geïnformeerd.

-1.684.929 De kapitaallasten zijn in 2014 hoger door de vervroegde afschrijving van de boekwaarde van het voormalig gemeentehuis in Groot-Ammers.

Bedrijfsvoering: opbrengst verkoop voormalig gemeentehuis Liesveld 1.700.000 De hogere kapitaallasten worden tot een bedrag van € 1.700.000 gedekt door de opbrengst uit verkoop van het voormalige gemeentehuis in Groot-Ammers.

TOTAAL

389.007


3.

blad nr. 8

Investeringen

In deze Zomernota treft u (in bijlage 2) een uitzonderlijk groot overzicht van de investeringen die zijn afgesloten, waarvan tussentijds het beschikbaar gestelde krediet wordt aangepast of waarvan is vastgesteld dat deze kunnen vervallen. Opschonen openstaande krediet In het 1e jaar van de gemeente Molenwaard hebben we gewerkt aan harmonisering en afstemming van de investeringen in de drie voormalige gemeenten. Dit jaar hebben we een “opschoningsactie” gehouden waarbij alle in het verleden beschikbaar gestelde en lopende kredieten zijn betrokken. We beschikken nu over een actueel totaaloverzicht van de investeringen over een lange periode. Dit geeft een goede basis voor de monitoring van de investeringen. Aan de hand van het totaaloverzicht is geconstateerd dat als gevolg van samenvoeging van projecten en kredieten, gerealiseerde bezuinigingen en een sobere, doelmatige en efficiënte uitvoering van werkzaamheden de kredieten veelal met een overschot kunnen worden afgesloten. In een aantal gevallen zijn werkzaamheden uitgesteld of zelfs in het geheel vervallen als gevolg van een heroverweging van nut en noodzaak. Onderschrijdingen zijn ook veroorzaakt door harmonisering van de systematiek van urentoerekening, voorbereiding en toezicht en subsidies. Daarnaast is het uiteraard van belang dat bij het bepalen van de hoogte van het benodigde krediet in het voorbereidingsproces wordt uitgegaan van gemiddelde kosten. Het is een gegeven dat deze In het realisatieproces mee- of tegenvallen. Ook als investeringen nog niet kunnen worden afgesloten, maar op basis van voortschrijdend inzicht wel tussentijds kunnen/moeten worden herzien, is dit in het overzicht in bijlage 2 aangegeven. De budgettaire gevolgen van deze “opschoningsactie” zijn tweeledig: 1. Lagere kapitaallasten ten laste van de exploitatie Door per saldo lagere investeringen zijn de uiteindelijke kapitaallasten lager dan nu in de begroting meerjarig is geraamd. Het gaat hier om een structureel bedrag van in totaal € 63.104. 2. Minder/meer lasten te verrekenen met reserves Er zijn een aantal investeringen die rechtstreeks dan wel op basis van de kapitaallasten worden verrekend met reserves. Door de “opschoningsactie” komt per saldo € 293.712 minder ten laste van reserves: € 336.181 minder ten laste van de reserve Wegenbeheer € 88.870 minder ten laste van de reserve Rioleringen € 3.298 meer ten laste van de reserve Investeringen/Jaarlasten € 61.041 ten laste van de voorziening Baggeren € 67.000 ten laste van de reserve Stadsherstel/Monumenten Nadere toelichting bij twee investeringskredieten Een tweetal investeringen behoeven een nadere toelichting. Dit betreft:  het wegen/rioleringsproject Planeten-Venuslaan e.o. te Nieuw-Lekkerland; en  het baggeren van de jachthaven in Nieuwpoort. Wegen-/rioleringproject Planeten-/Venuslaan e.o. Nieuw-Lekkerland Kabels en Leidingen Anderhalf jaar voor de geplande reconstructie is aan de nutsbedrijven gevraagd of zij werkzaamheden willen uitvoeren aan hun netwerk. In de periode daarna is de vraag enkele malen herhaald. De nutsbedrijven hebben telkens aangegeven dat zij géén werkzaamheden zouden uitvoeren.


blad nr. 9

Tot onze verbazing gaven zowel Oasen en Stedin na de aanbesteding van de reconstructie te kennen dat zij hun netwerk toch binnen het project geheel wilden vervangen. Daarmee kwam Molenwaard voor de lastige keuze te staan om: a. De reconstructiewerkzaamheden uit te stellen tot na de vervanging van de kabels en leidingen; b. De kabels en leidingwerkzaamheden uit te laten voeren na de reconstructie; c. De reconstructie werkzaamheden en de vervanging van kabels en leidingen gelijktijdig uit te voeren. Ad. a Het uitstel van de reconstructie werkzaamheden was geen optie omdat de Planetenlaan in de aanvankelijke planning na de bouwvakvakantie van 2013 als omleidingsroute moest dienen voor de dijkverzwaring. Bovendien waren er afspraken gemaakt over de planning met de bewoners en zou ook de uitvoeringsduur van het totale werk veel meer tijd vragen met daarbij langdurige overlast voor de bewoners. En omdat er ook al een aannemingsovereenkomst was, was te voorzien dat de aannemer een claim zou indienen voor deze gewijzigde omstandigheden. Ad. b Uitvoering na de reconstructie betekende dat het zojuist gereedgekomen werk weer zou worden open gegraven. Niet uit te leggen aan bewoners en bij voorbaat geen zinnige optie. Ad. c Door de werkzaamheden alsnog in te passen konden we onze afspraken met naar de dijkverzwaring nakomen en de overlast naar de aanwonenden beperkt houden. Maar de aannemer heeft de vertragings- en afstemmingskosten door de gewijzigde omstandigheden geclaimd. We zijn in onderhandeling over het verder terugbrengen van de claim. En sluiten juridische stappen niet uit. Tot nu toe is er nog niets betaald. Afhankelijkheid van nutsbedrijven Als de werken van de nutbedrijven wel van meet af aan in het uitvoeringsplan waren opgenomen had dat ook hogere uitvoeringskosten voor de gemeente met zich meegebracht die we normaliter gewoon accepteren als gevolgen van een maatschappelijk verantwoorde aanpak. Alleen is er op dat moment wel sprake van marktwerking bij de aanbesteding en zouden de kosten lager uitvallen. Daarmee brengen de nutsbedrijven de gemeente in de problemen. Toekomst De problemen met de nutsbedrijven als bij de herinrichting van de Venuslaan staan niet op zichzelf. Ook bij andere projecten leidt de gemeente schade. Er is een (bestuurlijk-) overleg met de nutsbedrijven gepland om deze problematiek aan de orde te stellen. Wij hebben naar aanleiding van deze gevallen besloten dat de gemeente zich voortaan minder meegaand moet opstellen tegenover de nutsbedrijven. Maar we beseffen dat dit voor onze burgers en de gemeente ook weer ongewenste gevolgen kan hebben. Riolering De aanbesteding heeft plaatsgevonden middels een UAV-Gc contract. Bij deze contractvorm stelt de gemeente de functionele eisen en maakt de aannemer het uitvoeringsplan. De aannemer heeft de grenzen opgezocht bij het bepalen afmetingen van het rioolstelsel. Berekeningen tonen aan dat het ontwerp te mager is. Discussiepunt is nu of de gemeente wel de juiste vragen heeft gesteld of dat de aannemer de verkeerde uitgangspunten heeft gekozen. De financiële gevolgen van de uitkomst van deze discussie zijn nog niet bekend. Ingenieursdiensten Megaborn ondersteunt ons bij dit project. Deze ondersteuning is noodzakelijk omdat dit de eerste keer is dat we een dergelijk project via een UAV-Gc contract aanbesteden.


blad nr. 10

De inpassing van de werkzaamheden nutsbedrijven en de claims van de aannemer zorgen ervoor dat we een groter beroep moeten doen op de diensten van Megaborn. De meerkosten hiervan zijn vooralsnog niet bekend. Hierover zullen we u verder informeren met de Eindejaarsnota evenals de interne uren. Baggeren Jachthaven Nieuwpoort Tijdens het collegebezoek in Nieuwpoort heeft het bestuur van de jachthaven te Nieuwpoort aandacht gevraagd voor het baggeronderhoud van de haven. Het noodzakelijke baggerwerk vraagt een investering van € 110.000. Door watersportvereniging Nova Portus wordt jaarlijks een bijdrage verstrekt van € 2.723 die is/wordt toegevoegd aan de reserve Stadsherstel en monumenten. Bij de harmonisatie van de reserves is ook de reserve Grachten/Wallen van de voormalige gemeente Liesveld aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve was bestemd voor kosten die specifiek betrekking hebben op grachten en wallen, inclusief de jachthaven, te Nieuwpoort. De (voormalige) reserve en de bijdrage van de watersportvereniging bedragen op dit moment € 67.000. Voor de overige € 43.000 zijn voldoende middelen beschikbaar binnen de voorziening Baggerwerken. Gelet op de urgentie stelden wij middels apart raadsvoorstel voor om in deze Zomernota 2014 de investering van € 110.000 voor € 67.000 ten laste te brengen van de reserve “Stadsherstel/monumenten” en voor “€ 43.000” ten laste te brengen van de voorziening baggerwerken, deze is zodoende opgenomen in dit document.


blad nr. 11

DEEL 2 - Zomernota programmaverantwoording


blad nr. 12

1: Actieve Burgers, ondersteunende gemeente

Programma Actieve burgers Ondersteunende gemeente

Rapportage Zomernota januari t/m juni 2014

Inspanningen

Resultaat: 2014

Subdoelen

ER-doelen

Dorpsgerichte activiteiten: Dorpsagenda’s ● samenstellen Bewonersinitiatie ● ven Webpagina per ● dorp/stad Opzetten ● databank ‘dorpen in beeld’

Beleid & projecten op initiatief van gemeenschappen

Interactieve beleidsvorming als norm

Ontwikkelen naar een doe-democratie: Training ● organisatie Participatie bij ● beleid en projecten

Bij 100% van de raadsvoorstellen met een beleidscomponent heeft participatie plaatsgevonden. Daarbij wordt tevens de trede op de (overheids)participatielad der geregistreerd.

Meer inbreng inwoners bij beleid en projecten

Communicatie de Nieuwe Gemeente: Externe ● communicatie de Nieuwe Gemeente Interne ● communicatie de Nieuwe Gemeente

Ten minste 20 initiatieven vanuit de gemeenschappen

Participatieve bestuursstijl ontwikkelen: Passende ● bestuursstijl ontwikkelen Workshop ● Toekomstvisie in praktijk (Raad en College)

(SGBO Wmotevredenheidsonderzoek) stijgt van 49% in 2012 naar 65% in 2015.

tevredenheid over gemeentelijke stimulering buurtinitiatieven

Gemeente ondersteunt met know-how en informatie

Actieve, zelfsturende gemeenschappen

Actieve burgers ondersteunen

Zomernota 2014 – gemeente Molenwaard blad nr. 13

1. Doelen Inspanningen Netwerk


blad nr. 14

2. Programmacockpit Programma Cockpit

Beheersaspecten Tempo

Actueel

Haalbaarheid

EffiCiency

  

Overall

Flexibiliteit

Doelgerichtheid

Doelen/ Resultaten

Risico’s









3. Voortgang Besturingsaspect

Ja/nee

Nee? Toelichting en genomen maatregel

TEMPO Verlopen inspanningen en doelen conform planning? Zijn de middelen beschikbaar conform planning?

Deels Ja

Voor een aantal activiteiten is het tempo afhankelijk van derden, bijvoorbeeld de totstandkoming van dorpsagenda’s. De tijd die een dorpsoverleg nodig heeft om een proces tot een dorpsagenda op te starten in enigszins onderschat.

HAALBAARHEID Zijn doelen en inspanningen nog steeds haalbaar? Zijn de middelen bruikbaar en inzetbaar?

Ja Ja

EFFICIENCY Zijn doelen, inspanningen en middelen nog steeds efficiënt?

Ja

FLEXIBILITEIT Zijn er veranderingen in inspanningen of doelen door te voeren?

Ja

DOELGERICHTHEID Dragen de inspanningen nog bij aan de doelen? Zijn er beleidsevaluaties uitgevoerd? Hoe staan we ervoor?

Deels

De opbrengst van het doorontwikkelen van een webpagina per kern lijkt in deze fase beperkt. Beter is aan te sluiten op de behoefte uit de kernen en te kiezen voor minder statische communicatiemiddelen. De organisatie lijkt het beste te leren van training on the job. Van een meer traditionele training is daarom afgezien.


blad nr. 15

4. Opgeleverde (tussen)resultaten in periode Te bereiken Programma

resultaten

uit

Dorpsgerichte activiteiten

(tussen)resultaat

Inspanningen: Dorpsagenda’s samenstellen - Op 1 dorpsoverleg na wordt in alle kernen gesproken over de dorpsagenda. Iedere kern pakt het op een manier aan die past bij hun gemeenschap. - Oud-Alblas: heeft zelf thema’s benoemd en organiseert een inloop. - Bleskensgraaf: bevindt zich nog in de startfase. - Wijngaarden: heeft zelf eerst thema’s verkend en heeft al een bewonersavond achter de rug. - Molenaarsgraaf-Brandwijk: heeft het bestaande plan met een voorbereidende groep bekeken en gaat het met de inwoners updaten. - Ottoland: heeft eerst verdieping gezocht met de dorpshuiscommissie, corporatie en de gemeente en organiseert een inwonersavond met een focus op ‘wonen’ en ‘dorpshuis’. - Goudriaan: is gestart via de Oranjevereniging en de straatcomités, organiseert een bewonersavond. - Nieuwpoort-Langerak: gebruikt eerst tijd om zelf op orde te komen. - Groot-Ammers: pakt het aan via de straatcomités. - Streefkerk: heeft eerder al een enquête gehouden, ontwikkelt nu een aanpak voor de agenda - Nieuw-Lekkerland: is inhoudelijk gestart via de werkgroepen. - Kinderdijk: er ligt al een oud plan, er vindt overleg plaats met de belangenvereniging over een update. De verwachting is dat niet alle kernen voor 2015 een dorpsagenda hebben geformuleerd. Doorontwikkelen webpagina per dorp/stad Per kern is er een webpagina met achtergrondinformatie. Het is wachten op de dorpsagenda’s voor de verdere doorontwikkeling (toetsing aan maatschappelijke behoefte). Bewonersinitiatieven Onder de noemer ‘aan de slag in je buurt’ zijn honderden inwoner actief.

Ontwikkelen naar een doedemocratie

Training en bewustwording/ participatie bij beleid en projecten Al doende ontwikkelt de organisatie een nieuwe manier van werken. Er wordt on the job ondersteuning geboden, van een traditionele training is afgezien. Een voorbeeld is het project herinrichting Julianastraat eo. in Groot-Ammers.

Participatieve bestuursstijl ontwikkelen

Passende bestuursstijl doorontwikkelen Met het college en organisatie worden casuïstiekbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast ontwikkelt zich het kernwethouderschap. Op raadsniveau wordt er vanuit het programma geen sturing gegeven.

Communicatie de Nieuwe Gemeente

Workshop Toekomstvisie is de praktijk Deze workshop is nog niet georganiseerd. Externe communicatie over de Nieuwe Gemeente Er is geïnvesteerd in de externe communicatie. Dit leidt nog niet in alle gevallen tot het gewenste effect. Leren gaat met vallen en opstaan. Soms overschaduwt dit de progressie die wordt geboekt. In de tweede helft van het jaar verwachten we dat de vooruitgang beter zichtbaar wordt. Interne communicatie over de Nieuwe Gemeente Er wordt veelvuldig gecommuniceerd over ABOG en ABOG-gerelateerde projecten.


blad nr. 16

5. Risico’s Risico Doen zich alleen risico’s voor die zijn voorzien? Worden beheersmaatregelen uitgevoerd conform plan? Zijn de uitgevoerde beheersmaatregelen voldoende?

Ja/nee Ja

Ja Ja



blad nr. 17

2: Wonen

Programma Wonen

Rapportage Zomernota 2014 januari – juni 2014



blad nr. 18


blad nr. 19



Actueel Vorige periode

HaalbaarHeid

Efficiency

Flexibiliteit

Overall Doelgerichtheid

Doelen/ Resultaten

Risico’s

             

3. Voortgang Te bereiken resultaten uit Programma

(tussen)resultaat Inspanningen

100% nieuwbouw sluit aan op woonwensen inwoners

Prestatieafspraken met corporaties herzien: In januari is een startbijeenkomst geweest met de corporaties die actief zijn in de A/V. In mei is een plan van aanpak vastgesteld met daarin de thema’s waarop afspraken worden gemaakt: samenwerking, de opgave verdeeld, woonlasten en betaalbaarheid, doelgroepen, voorzieningen, scheiden van wonen en zorg, participatie, financiën, verduurzaming en woonruimteverdeling. Onderzoek naar opgave voor Molenwaard o.g.v. wonen en zorg: Dit wordt regionaal opgepakt. Er is een breed samengestelde werkgroep Scheiden van wonen en zorg geïnitieerd vanuit de regionale pfo’s Wonen en Sociaal. Deze werkgroep gaat onderzoeken welke opgave eraan komt.

900 toegankelijke woningen in de periode 2008-2015

Geen belemmeringen vanuit wonen voor mantelzorg

Onderzoek aanpak bestaande voorraad: Dit onderzoek wordt regionaal opgepakt. Onderdeel van de regionale woonvisie is een “5000-woningenplan” gericht op duurzaamheid en comfort. Voor wat betreft de huursector zijn afspraken gemaakt met de regionale corporaties, nader uit te werken in de prestatieafspraken. Voor wat betreft de koopsector zijn regionaal werkgroepen aan het werk gegaan om voorstellen uit te werken. 4.Uitvoeren Pact van Bleskensgraaf Zie onder 2. 5. Woningbouwprojecten Kernprogramma Over de uitvoering van de woningbouwprojecten in het Kernprogramma wordt de raad in november geïnformeerd. 6. Prestatieafspraken corporaties herzien Zie onder 1. en 3. 7. Regionale discussie m.b.t. woningtoewijzing initiëren. Een regionale werkgroep heeft geïnventariseerd welke onderwerpen in de Huisvestingsverordening in aanmerking komen voor wijziging. Het onderwerp van woningtoewijziging in relatie tot mantelzorg is door Molenwaard aangedragen. 8. Bij de herziening van de prestatieafspraken met de woningcorporaties afspraken maken over medehuurderschap. Zie 1.


blad nr. 20

9. Versoepeling gemeentelijke regelgeving om (mantel)zorg te stimuleren. Er is beleid vastgesteld waarbij het makkelijker gemaakt wordt om mantelzorg mogelijk te maken en mantelzorgers beter gefaciliteerd worden. Alle plannen worden besproken met en ter toetsing voorgelegd aan de WMO-raad. Uitvoeren Regionaal programma gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers

Toegankelijker woonomgeving Hogere verkeersveiligheid door gedragsverandering Inwoners actief voor sociale veiligheid Invloed van inwoners op fysieke leefomgeving

?? Marien 'Aan de slag in je buurt', vanuit het traject omvorming buitenruimte. Hierbij zijn enkele honderden inwoners betrokken. Herinrichting Julianastraat eo Groot-Ammers, herinrichtingstraject n.a.v. rioolvervanging waarbij inwoners en straatcomités een leidende rol in het ontwerp krijgen.

4. Niet opgeleverde (tussen)resultaten in deze periode Geen

5. Geplande (tussen)resultaten in komende periode Te bereiken resultaten uit Programma

(tussen)resultaat Inspanningen

100% nieuwbouw sluit aan op woonwensen inwoners

Prestatieafspraken met corporaties herzien In het tweede half jaar van 2014 worden de afspraken gemaakt.

900 toegankelijke woningen in de periode 2008-2015 Geen belemmeringen vanuit wonen voor mantelzorg Toegankelijker woonomgeving

Regionale discussie m.b.t. woningtoewijzing initiëren. De wijziging van de Huisvestingsverordening wordt verwacht in het eerste half jaar van 2015.

Hogere verkeersveiligheid door gedragsverandering

Plannen worden voorgelegd en besproken met WMOraad. Uitvoeren Regionaal programma gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers

Inwoners actief voor sociale veiligheid Invloed van inwoners op fysieke leefomgeving

Marien? Verder uitrollen “Aan de slag in je eigen buurt” Herinrichting Julianastraat e.o.

6. Risico’s Risico

Ja/nee

Doen zich alleen risico’s voor die zijn voorzien?

Ja

Worden beheersmaatregelen uitgevoerd conform plan? Zijn de uitgevoerde beheersmaatregelen voldoende?

Ja Ja



blad nr. 21

3: Economische dragers

Programma Economische Dragers


Inspanningen 2014/15

Resultaten

Subdoelen

ER-doelen

20 % meer toeristische overnachtingen in 2016 Verbeterde routenetwerken wandel- en fietspaden 2017

Grotere spin off van toeristische potenties Molenwaard

-Aanstellen Accountmanager bedrijven --Opstellen Accountplan -Vaststellen eenduidige overlegstructuur met bedrijven en bedrijfsverenigingen (accounts) -Bevorderen oprichting regionaal bedrijvenloket

Verder optimaliseren communicatieStructuur met Bedrijfsleven in 2014

-Opstellen economisch actieplan onderzoek wensen en mogelijkheden revitalisering bedrijventerreinen in 2015 - onderzoek naar instelling en/of optimalisering parkmanagement in 2014 voor Gelkenes -Onderzoek wensen en mogelijkheden instellen BIZ in 2014 voor Gelkenes

Goede bedrijventerreinen en werken vestigingsomstandigheden in 2017

Het hebben van optimale omstandigheden voor het goed functioneren van het bedrijfsleven

Beter faciliteren (agrarische) bedrijven

ruimte bieden voor werken en ondernemen

-Bevorderen oprichting van en aansluiten bij regionaal recreatief ondernemersplatform -Actieve inbreng in en bevorderen van regionale samenwerking en marketing -Bevorderen aanleg nieuwe en verbeteren bestaande fiets- en wandelroutes - faciliteren initiatieven particulieren en uit de markt -Overleggen met andere recreatietoeristische instellingen en bedrijven t.b.v. het leggen van verbindingen -Ondersteuning projecten OHWL - Onderzoek opwaardering havenfaciliteit Nieuwpoort.

Oprichting regionaal platform recreatieondernemers, per medio 2014 opgericht

Tot stand komen verbindingen tussen verschillende voorzieningen

Beter benutten toeristische potenties Molenwaard

-Bieden ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning SWEK bij de ontwikkeling van nieuw beleid; integrale gebiedsvisie -Bevorderen bereikbaarheid over water o.a. uitbreiden steigercapaciteit bij werelderfgoed in 2014 - beschermen cultuurhistorische, natuurtechnische en leefbaarheidsbelangen in bestemmingsplan -Aanboren subsidies -- Bijdragen d.m.v. cofinanciering projecten -Continueren samenwerking met andere toeristische iconen (Waterdriehoek) -Vaststellen gebiedsconvenant SWEK/Waterschap Rivierenland -Onderzoek mogelijkheden realiseren camperkampeerplaats nabij Kinderdijk

Zelfstandig Operende SWEK in 2014

Meer betalende bezoekers Kinderdijk

Gemeente Molenwaard

Doelen Inspanningen Netwerk

Programma Economische Dragers

Zomernota 2014 – gemeente Molenwaard blad nr. 22



blad nr. 23




HaalbaarHeid

Efficiency

     

Overall

Flexibiliteit

Doelgerichtheid

Doelen/ Resultaten

Risico’s

 

 

 

 


Ja/nee


nee Ja

Ja ja

EFFICIENCY Zijn doelen, inspanningen en middelen nog steeds efficiënt? Worden audits uitgevoerd conform plan

Ja


Ja


Verlopen inspanningen en doelen

De gemeente onderzoekt samen met SWEK hoe het dagelijks beheer van het openbare deel van het molengebied voor toeristen en omwonenden op adequate wijze kan worden beheerd en gereguleerd. Dit wordt gevat in een gebiedsconvenant. De vormgeving van dit gebiedsconvenant loopt vertraging op door de complexiteit van het vraagstuk. De verwachting is dat een definitief voorstel hierover mogelijk over de jaarwisseling moet worden heen getild. De instelling of het optimaliseren van het parkmanagement in Gelkenes verloopt nog niet zoals we hadden gehoopt. We blijven ons volledig inzetten voor het behalen van een goed resultaat. zie opmerking onder tempo



Ja


blad nr. 24

4. Opgeleverde (tussen)resultaten in periode Te bereiken resultaten uit Programma

(tussen)resultaat

Zelfstandig opererende SWEK

Inspanning: Bieden ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning SWEK bij de ontwikkeling van nieuw beleid Samen met betrokken partners (provincie, RCE, Waterschap, Alblasserdam en Natuur- en Vogelwacht) is meegewerkt aan de totstandkoming van een gebiedsvisie voor het werelderfgoed dat intussen door SWEK is vastgesteld en door ons geaccordeerd Inspanning: Bevorderen bereikbaarheid over water Realisatie van uitbreiding van steigercapaciteit is aanstaande. Hiermee worden mogelijkheden gecreëerd voor directe OVvaarverbindingen met Rotterdam en Dordrecht. De realisering hiervan wordt verwacht in 2014/2015. De ontwikkeling van Haven Zuid (transferium) in Alblasserdam is nog onzeker. Inspanning: Beschermen cultuurhistorische randvoorwaarden in (planologische) regelingen In het kader van de Gebiedsvisie wordt vooral aandacht besteed aan de relatie van de gewenste ontwikkelingen tot de in het gebied aanwezige en beschermde kwalitatieve waarden. Het gaat hier om landschap, natuur en cultuur. |De uitkomsten van de gebiedsvisie zullen als basis dienen voor het te herziene bestemmmingsplan. De verwachting is dat het proces hiervoor dit jaar nog start. Inspanning: Continueren samenwerking met andere toeristische iconen. In het kader van het project ‘Waterdriehoek’ wordt verder intensief samengewerkt met Dordrecht en de Biesbosch. Diverse projecten waaronder een marketing(uitvoerings-)plan en het ‘verhaal van de Waterdriehoek’: inhoud en infrastructuur ten behoeve van de (digitale) ontsluiting en het vermarkten van de Waterdriehoek worden verder uitgewerkt. Inspanning: Vaststellen Gebiedsconvenant SWEK/WSRL/Alblaserdam en gemeente De gemeente onderzoekt samen met SWEK hoe het dagelijks beheer van het openbare deel van het molengebied voor toeristen en omwonenden op adequate wijze kan worden beheerd en gereguleerd. Dit wordt gevat in een gebiedsconvenant. De vormgeving van dit gebiedsconvenant loopt vertraging op door de complexiteit van het vraagstuk. Inspanning: Onderzoek mogelijkheden parkeerplaats campers nabij Kinderdijk Uit onderzoek is gebleken is dat alleen de locatie Vletstraat in Nieuw-Lekkerland geschikt te maken is voor parkeerplaats voor campers. In het vervolg van dit begrotingsjaar zullen wij de feitelijke mogelijkheden verder onderzoeken. Wij zullen daarbij tevens de vraag betrekken of er mogelijkheden gevonden kunnen worden voor overnachtingen door camperaars. Een dubbelfunctie van de ijsbaan naast de Vletstraat wordt onderzocht.

Toerisme: Oprichting platform

Inspanning: Netwerken zoeken / creëren voor lokale toeristische/recreatieve ontwikkelingen/platform

Zomernota 2014 – gemeente Molenwaard recreatieondernemers 20 % meer toeristische overnachtingen Verbeteren routenetwerken (fiets- en wandelpaden)

blad nr. 25

Door de regio AV wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot oprichting van een gebiedscoöperatie. Hierin kunnen de beoogde ondernemers hun netwerk vinden en kunnen gezamenlijke initiatieven doeltreffender worden ontwikkeld. Aansluiting bij dit initiatief verdient aanbeveling boven een lokaal netwerk. Inmiddels ontstaan er ook spontaan samenwerkingsvormen in de regio (Blauwzaam/Den Haneker) die o.a. hebben geleid tot het aangaan van een gebiedsdeal (subsidiebasis vanuit provinciale subsidiemiddelen) Inspanning: Actieve inbreng in en bevorderen van regionale samenwerking en marketing Het bevorderen van de regionale samenwerking is een constant aandachtspunt in zowel ambtelijke als bestuurlijke overlegvormen. Het ontstaan van spontane overlegvormen en initiatieven tot samenwerking worden door ons ondersteund. Inspanning: Bevorderen aanleg nieuwe fiets- en wandelpaden In overleg met diverse gremia wordt de aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande routenetwerken bevorderd. De resultaten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede afstemming tussen partijen en beschikbare middelen (subsidiëring en cofinanciering). Inspanning: faciliteren particuliere initiatieven en uit de markt Alle initiatieven worden positief benaderd vanuit de visie dat deze kansen bieden voor werkgelegenheid en beleefbaar maken van het landschap. Regelgeving wordt/is zodanig aangepast dat meer ruimte ontstaat voor deze initiatieven. Uiteraard zullen bestaande ruimtelijke kwaliteiten daarbij in acht worden genomen.

Economie Goede communicatiestructuur met bedrijfsleven in 2013 Structureel overleg externe partijen t.b.v. bevorderen bereikbaarheid bedrijven

Inspanning: Overleggen met andere recreatietoeristische instellingen en bedrijven t.b.v. het leggen van verbindingen In contacten met instellingen en bedrijven wordt continue aandacht voor dit aspect gevraagd. Inspanning: Formuleren inhoud taak bedrijfscontactfunctionaris (accountmanager bedrijven) Aanstellen accountmanager bedrijven De taakomschrijving voor de Accountmanager Bedrijven (AMB) is gemaakt. De AMB is inmiddels aangesteld en zij heeft haar werkzaamheden aangevangen Inspanning: Vaststellen eenduidige overlegstructuur met bedrijfsverenigingen in Molenwaard Door de AMB is al een aantal gesprekken geïnitieerd met bedrijven en bedrijfsverenigingen. Daarin is en wordt gesproken over het optimaliseren van de communicatiestructuur. Inspanning: Het bevorderen van oprichting regionaal bedrijvenloket Dit is een doorlopend aandachtspunt. Het initiatief ligt op dit moment bij de regio AV


blad nr. 26

Inspanning: Opstellen Economisch Actieplan Met de voorbereidingen om te komen tot een economisch actieplan is een plan van aanpak in januari door de raad vastgesteld. Enkele concrete maatregelen zijn al opgepakt, zoals de werving van een bedrijvencontactfunctionaris en het opzetten van een ondernemersloket. De bedrijvencontactfunctionaris is per 1 april actief, het bedrijvenloket per 1 september. De rest van de activiteiten zullen in het najaar samen met het bedrijfsleven worden benoemd Inspanning: onderzoek naar instelling en/of optimalisering parkmanagement in 2014 voor Gelkenes De instelling of het optimaliseren van het parkmanagement in Gelkenes verloopt nog niet zoals we hadden gehoopt. We blijven ons volledig inzetten voor het behalen van een goed resultaat. Inspanning: Onderzoek wensen en mogelijkheden instellen BIZ in 2014 voor Gelkenes Dit onderzoek is opportuun wanneer goede afspraken over parkmanagement zijn bereikt.



Ja/nee Ja

Doen zich alleen risico’s voor die zijn voorzien? Worden beheersmaatregelen uitgevoerd conform plan?

Zijn de uitgevoerde beheersmaatregelen voldoende?

Ja Ja



blad nr. 27

4: Ondersteuning

Programma Ondersteuning




blad nr. 28


blad nr. 29




HaalbaarHeid

Efficiency

     

Overall

Flexibiliteit

Doelgerichtheid

Doelen/ Resultaten

Risico’s

 

 

 

 


Ja/nee

M.u.v. lokale aanhechting Participatiewet: er zijn gesprekken met de Avelingen en de RSD gaande over o.a. een lokale satelliet in Nieuw-Lekkerland en lokale leer/werkprojecten. De leer/werktrajecten starten medio 2014. De start van de lokale satelliet is uitgesteld i.v.m. het vinden van een passende locatie. Het is op dit moment nog onzeker of de resultaten in 2015 worden bereikt. Voortgang lokale aanhechting Participatiewet blijft wat achter bij de planning, waardoor realisatie binnen de planning het onzeker is. Via de ambtelijke en bestuurlijke deelname aan SIP en de RSD/Avelingengroep wordt hier regelmatig aandacht voor gevraagd.


Ja Ja



Ja Ja

EFFICIENCY Zijn doelen, inspanningen en middelen nog steeds efficiënt? Worden audits uitgevoerd conform plan

Ja

FLEXIBILITEIT Zijn er veranderingen in inspanningen of doelen door te voeren? DOELGERICHTHEID Dragen de inspanningen nog bij aan de doelen? Zijn er beleidsevaluaties uitgevoerd? Hoe staan we ervoor?

Nee Managementrapportage WMO is aangepast aan het monitoren van de resultaten. Ja

Verlopen inspanningen en doelen


(tussen)resultaat

2015: 60% inwoners met beperking is de situatie verbeterd

Inspanningen: Versterking Wmo-loket, realisatie en integratie adviseursfunctie: Er zijn twee adviseurs Wonen, Zorg, Welzijn toegevoegd aan integraal Team Maatschappelijke Ondersteuning per 1 juli 2013. Het personeel is geschoold op de andere werkwijze. Bezien wordt of via maatwerk coaching on the job nodig is. Er is afstemming over De Kanteling met de Wmoadviesraad. Er is een Uitvoeringsprogramma De Kanteling met diverse acties en planning. Adviseurs voeren Kantelingsgesprekken ter benutting van eigen kracht en netwerk en zijn de lokale spil in (vroeg)signalerings- en zorgnetwerk. De NPS-score van het Team Voorzieningen voor de uitvoering van de Wmo, is eind 2013 een 7,9.

2015: rapportcijfer melding en aanvraag Wmo: 7,5 2015: 10% van de Wmo-meldingen opgelost zonder verstrekking

Zomernota 2014 – gemeente Molenwaard 2015: 25% SW-ers en 10% overige doelgroep Participatiewet lokaal ingezet 2017: 50% SW-ers en overige doelgroep Participatiewet lokaal ingezet Volwaardige deelname in SIP Decentralisaties: -Toegang en regie integraal en volgt lokale structuur -Lokale vraag en maatwerk leidend voor aanbod -Integrale lokale aanhechting 2015:doorontwikkeling/afstemming netwerken en vorming sociaal team 2014: lokale uitrol pilot Awbz/Wmo 2014: financieel passend aanbod voor nieuwe doelgroepen 2014-2015:subsidiëring welzijn sluit aan bij doelen/resultaten

2015: aantal geregistreerde mantelzorgers stijgt met 25% 2014: vaststellen vraag ondersteuning zorgvrijwilligers 2014: realisatie aanbod mantelzorgondersteuning

blad nr. 30

Inspanningen lokale aanhechting Participatiewet: Tav Participatiewet wordt de planning van de resultaten mogelijk niet gehaald. Met Avelingengroep en de RSD worden hier gesprekken over gevoerd. Ook met de RSD vinden gesprekken plaats. Zie hiervoor.

Molenwaard neemt ambtelijk en bestuurlijk deel in SIP. Inspanningen Decentralisaties: Het aantal meldingen in het Zorgnetwerk zal naar verwachting eind 2014 met 10% of meer zijn toegenomen. Er zijn e contacten gelegd met de lokale 1 lijns-gezondheidszorg, gericht op deelname in het netwerk, en met de kerken. Het lokaal CJG-netwerk is gestart. Afstemming vindt plaats met de signalerings- en zorgnetwerken via deelname van de adviseurs wonen, zorg, welzijn. Verder ontwikkeling vindt plaats in relatie tot het sociaal team. De pilot Open Inloop voor doelgroepen en inwoners “Huis van de Waard” is in Oud-Alblas en Ottoland succesvol van start gegaan en wordt geëvalueerd. Verder voorbereiding van de decentralisaties vindt via SIP plaats in regio A/V-verband, en in een lokale projectorganisatie. In overleg met de welzijnsinstellingen is een ontwikkeltraject gestart om de subsidiëring af te stemmen op de doelen en resultaten van dit programma. Inspanningen: Mantelzorgbeleid en ondersteuning, Harmonisatie aanbod en subsidiëring welzijnsinstellingen, Coördinatie zorgen welzijnsvrijwilligers, Vrijwilligerswaardering: Er is een Uitvoeringsprogramma mantelzorgsignalering en ondersteuning. De adviseurs bieden lichte ondersteuning en MEE is gecontracteerd voor complexere ondersteuning. Er is een mantelzorgsalon gestart. De welzijnsinstellingen worden voor 2014 extra gesubsidieerd t.b.v. twee vrijwilligerscoördinatoren en het signalerend huisbezoek. Er wordt een actieplan vrijwilligerswerk uitgevoerd. Er vindt tav vrijwilligerswaardering afstemming plaats met de vrijwilligerscoördinatoren. Er zijn stappen gezet om te komen tot geharmoniseerde subsidiering van lokale welzijnsinstellingen gericht op doelen en resultaten van dit programma. De subsidie voor 2015 wordt hierop ingericht. Er zijn sinds voorjaar 2014 buurtsportcoaches actief incl. website en in afstemming met vrijwilligerscoördinatoren.



(tussen)resultaat

2015: 60% inwoners met beperking is de situatie verbeterd

Verdere uitvoering Uitvoeringsprogramma De Kanteling en Welzijnsstructuur

2015: rapportcijfer melding en aanvraag Wmo: 7,5

NPS-score eind 2013 een 7,9

2015: 10% van de Wmo-meldingen opgelost zonder verstrekking

Zomernota 2014 – gemeente Molenwaard 2014: 25% SW-ers en 10% overige doelgroep Participatiewet lokaal ingezet Volwaardige deelname in SIP

blad nr. 31

Gesprekken met Avelingen om te komen tot lokale satelliet. Overleg met Avelingen en RSD over benutting mogelijkheden lokale aanhechting o.a. via leer/werktrajecten en de pilots. Decentralisaties verder voorbereiden via SIP en een lokale projectorganisatie. Adviseurs vervullen regie- en coördinatierol in signaleringsnetwerk en verzorgen afstemming met zorgnetwerken en CJGnetwerk. Subsidieafspraken 2015 met de Dienst Gezondheid en Jeugd t.b.v. Zorgnetwerk. Evaluatie Pilot Open Inloop “Huis van de Waard”

Decentralisaties: -Toegang en regie integraal en volgt lokale structuur -Lokale vraag en maatwerk leidend voor aanbod -Integrale lokale aanhechting 2015:doorontwikkeling/afstemming netwerken en vorming sociaal team 2014: lokale uitrol pilot Awbz/Wmo 2014: financieel passend aanbod voor nieuwe doelgroepen 2014-2015:subsidiëring welzijn sluit aan bij doelen/resultaten

Decentralisaties via SIP verder voorbereiden en start lokale projectorganisatie. Lokaal CJG-netwerk inbedden in en afstemmen met Sociaal Team. Vorming Sociaal Team.

2015: aantal geregistreerde mantelzorgers stijgt met 25%

Verdere uitvoering Uitvoeringsprogramma Mantelzorgsignalering en ondersteuning w.o. mantelzorgsalon.

2014: vaststellen vraag ondersteuning zorgvrijwilligers

Harmonisering subsidiering welzijnsinstelling gericht op resultaten DIN Ondersteuning Notitie vrijwilligerswaardering uitvoeringen via de vrijwilligerscoördinatoren: o.a. vrijwilligersmarkt in september/oktober 2014, start website

2014: realisatie aanbod mantelzorgondersteuning


Ja/nee Ja


Worden beheersmaatregelen uitgevoerd conform plan? Zijn de uitgevoerde beheersmaatregelen voldoende?

Ja Ja


Risico dat RSD en Avelingengroep niet tijdig of gedeeltelijk de lokale aanhechting Participatiewet realiseren. De decentralisaties gaan ook gepaard met forse uitvoerings- en financiële risico’s. De decentralisaties worden in samenwerking binnen de regio AV opgezet, en deels op het niveau van de regio Zuid-Holland Zuid. Om de lokale aanhechting en sturing te borgen is vanaf 1 augustus het project Lokale implementatie decentralisaties gestart.


blad nr. 32

5: Voorzieningen

Programma Voorzieningen Vraaggericht organiseren in de dorpen van Molenwaard




blad nr. 33


blad nr. 34



Juli 2014

HaalbaarHeid

Flexibiliteit

  


Doelen/ Resultaten

Risico’s








Ja/nee


Deels

M.u.v. de taakstelling. Zie onder ‘4. opgeleverde resultaten’.

Deels

Niet alle panden zijn (op dit moment) te verkopen. Zie onder ‘4. opgeleverde resultaten’.

TEMPO Verlopen inspanningen en doelen conform planning? Zijn de middelen beschikbaar conform planning? HAALBAARHEID Zijn doelen en inspanningen nog steeds haalbaar? Zijn de middelen bruikbaar en inzetbaar?

Ja


Ja

DOELGERICHTHEID Dragen de inspanningen nog bij aan de doelen? Zijn er beleidsevaluaties uitgevoerd? Hoe staan we ervoor? Verlopen inspanningen en doelen

Ja

Eerste stappen gezet richting overdragen voorzieningen aan de samenleving. De dorpsagenda’s spelen hierbij een belangrijke rol.


(tussen)resultaat

Subdoel: Bezuiniging gemeentelijke vastgoedobjecten 2014: eerste taakstelling gerealiseerd van €50.000 2014: 100% van de verkoopbare panden wordt actief te koop aangeboden

Er zijn 33 objecten geïnventariseerd die in verkoop gebracht (kunnen) worden. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met potentiële kopers van het te verkopen gemeentelijk vastgoed. Dit heeft helaas nog niet geleid tot een daadwerkelijke koop door een andere partij. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met een extern deskundige op het gebied van verkoop maatschappelijk vastgoed om te bekijken hoe we het gemeentelijk vastgoed het beste van de hand kunnen doen. Vervolggesprekken staan gepland. Zie hierboven.


blad nr. 35

Subdoel: Prettig wonen in de dorpen door ondersteunen van basisfuncties 2014: vastgesteld overzicht basisfuncties dorpen

De Pilot in Ottoland lijkt van de grond te komen. Deze vormt de verdere basis voor de doorontwikkeling van het overzicht basisfuncties in de dorpen. De dorpsagenda’s zijn hierbij ook van groot belang. De kernen in Molenwaard zijn hier nu ook volop mee bezig.

5. Niet opgeleverde (tussen)resultaten in deze periode Subdoel: Bevorderen zelfwerkzaamheid inwoners bij in stand houden voorzieningen 2014: ruimere (juridische) gebruiksmogelijkheden voor voorzieningen

De vergunningen van de verschillende voorzieningen worden op dit moment gecontroleerd. Daarna wordt bekeken of het wenselijk is de gebruiksmogelijkheden te verbreden, om zo de voorzieningen in stand te houden.


(tussen)resultaat

Subdoel: Prettig wonen in de dorpen door ondersteunen van basisfuncties 2014: toetsingskader voorzieningen Gekoppeld aan de dorpsagenda’s wordt gekeken welke opgesteld functies we per kern ten minste willen behouden en hoe deze functies een plek (kunnen) krijgen. In Ottoland en Goudriaan wordt dit als eerste opgepakt. De eerste stappen hiervoor zijn reeds gezet. 2015: diverse functies worden gebundeld Door verschillende functies in één gebouw / voorziening onder in (bestaande) voorzieningen te brengen, kunnen de functies elkaar versterken en kunnen ondergebracht ze worden behouden voor de (verschillende) kernen van Molenwaard. Subdoel: Bevorderen zelfwerkzaamheid inwoners bij in stand houden voorzieningen 2015: eerste voorzieningen zijn Zelfbeheer staat hierbij centraal. De gemeente heeft hierbij overgedragen aan de samenleving een ondersteunende rol: ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’.



Ja/nee Ja

Nee? Toelichting en genomen maatregel Zie hierboven: verkopen objecten in huidige economische situatie; Inwoners moeten bereid zijn om voorzieningen over te nemen. Er wordt steeds vaker en steeds meer een beroep gedaan op de samenleving. Hier moeten we ook bij het overdragen van voorzieningen rekening mee houden.


6: Landschap

Landschap

Rapportage Zomernota januari – juni 2014

blad nr. 36



blad nr. 37


blad nr. 38



Juli 2014

HaalbaarHeid

Flexibiliteit

  


Doelen/ Resultaten

Risico’s








Ja/nee



Ja Ja


Ja Ja


Ja


Ja


(tussen)resultaat

Subdoel: Verbreding en schaalvergroting landbouw alleen in ruilverkavelingslinten 2014: actualisatie ruimtelijk beleid Met begeleiding van een raadswerkgroep zijn de eerste buitengebied stappen gezet om een ruimtelijke kader buitengebied te ontwikkelen. Subdoel: Bescherming beeldbepalende, cultuurhistorische en landschappelijke elementen 2014: gebiedscoalitie landschap De gemeente Molenwaard heeft actief geparticipeerd in de totstandkoming van de gebiedsdeal landschap, natuur en recreatie, waarin projecten zijn opgenomen die met behulp van ondersteuning van de provincie Zuid-Holland in de komende jaren uitgevoerd zullen worden. In september wordt de coalitie gevormd die de regievoering van de uitvoering van de gebiedsdeal op zich zal nemen. De gemeente Molenwaard is van de participanten in de coalitie. Subdoel: recreatief medegebruik van het landschap 2014: uitvoering project Alblasserpoort Op 14 juni zijn de projecten van de eerste fase Alblasserpoort feestelijk geopend door gedeputeerde Han Weber.


blad nr. 39

5. Niet opgeleverde (tussen)resultaten in deze periode Subdoel: recreatief medegebruik van het landschap 2014: bijdragen aan realiseren groene De realisatie van deze doelstelling zal meerdere jaren vergen overgangszone van stedelijk gebied en is afhankelijk van de inspanningen van de gemeenten naar platteland Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht om de geplande recreatieve knooppunten op hun grondgebied te realiseren.


(tussen)resultaat

Subdoel: Verbreding en schaalvergroting landbouw alleen in ruilverkavelingslinten 2014: actualisatie ruimtelijk beleid Een eerste concept van het ruimtelijk kader buitengebied zal buitengebied gereed komen, na een aantal interactieve bijeenkomsten met betrokken organisaties. Subdoel: Bescherming beeldbepalende, cultuurhistorische en landschappelijke elementen 2014: gebiedscoalitie landschap De gebiedsdeal wordt uitgebreid met een tweede tranche van landschaps-, natuur- en recreatieprojecten. De uitvoering van de eerste tranche projecten zal ter hand worden genomen. Subdoel: recreatief medegebruik van het landschap 2014: uitvoering project Alblasserpoort De uitvoering van de projecten Alblasserpoort tweede fase zal ter hand worden genomen.



Ja/nee Ja



7. Duurzaam Molenwaard

Programma Duurzaamheid Rapportage Zomernota januari t/m juni 2014

blad nr. 40



blad nr. 41


blad nr. 42



Juli 2014

HaalbaarHeid

Flexibiliteit

  


Doelen/ Resultaten

Risico’s








Ja/nee



Ja


Ja Ja


Ja


Ja


(tussen)resultaat

Subdoel: de gemeente heeft een duurzame bedrijfsvoering 2014: Molenwaard voldoet aan energieconvenant AV: 10% CO2 reductie in 2014 ten opzichte van 2014

2015: 100% duurzaam inkopen en aanbesteden

Monitoring heeft uitgewezen dat we deze doelstelling realiseren, hoofdzakelijk door de volledige vergroening van ons energiecontract (elektriciteit èn gas) en de sterke afname van het papierverbruik. Met behulp van slimme meters en een geavanceerd energiemonitoringsysteem zijn we in staat om actief energiebeheer uit te voeren en daarmee een verdere verbruiksreductie te realiseren. Hierin zijn belangrijke stappen gezet. Voorbeelden zijn de aanbesteding van het virtueel kantoor met vergaande duurzaamheidseisen, het groene energiecontract en het leasecontract voor electrische dienstauto’s.


blad nr. 43

Subdoel: inwoners zijn zich bewust van duurzaam handelen 2014: zonne-energieproject voor De succesvolle groepsaankoop van zonnepanelen heeft particulieren geleid tot de plaatsing van 1200 zonnepanelen in de gemeente Molenwaard. Daarnaast hebben lokale installateurs geprofiteerd van meer omzet als gevolg van deze actie. Subdoel: ondernemers nemen duurzame maatregelen 2014: energieconvenant voor bedrijven Deelnemers aan de convenant nemen energiebesparende maatregelen en investeren in een duurzame bedrijfsvoering

5. Niet opgeleverde (tussen)resultaten in deze periode Subdoel: inwoners zijn zich bewust van duurzaam handelen 2014: aanbieden van duurzaamheidslening

Met de introductie van de landelijke Energiebesparingslening is het lokale aanbod van de gemeentelijke duurzaamheidslening overbodig geworden.


(tussen)resultaat

Subdoel: de gemeente heeft een duurzame bedrijfsvoering 2014: 100% duurzaam inkopen en Ingebruikname van electrische dienstauto’s in oktober 2014. aanbesteden Subdoel: ondernemers nemen duurzame maatregelen 2014: prestatieafspraken met In de prestatieafspraken met de corporaties worden ambities woningcorporaties en concrete doelstelling op het gebied van energiebesparing opgenomen. 2014: afsluiting 1ste periode Half september 2014: deelnemers energieconvenant 1 energieconvenant 1 presenteren resultaten. Subdoel: inwoners zijn zich bewust van duurzaam handelen 2014: organiseren regionale maand van Van 15 september tot 15 oktober 2014 is er georganiseerd: duurzaamheid - Week van de duurzame mobiliteit - Duurzaamheidsmarkt op fokveedag Hoornaar - Symposium Blauwzaam



Ja/nee Ja



DEEL 3: Bijlagen

blad nr. 44


blad nr. 45

Bijlage 1 : administratieve wijziging De hieronder staande wijzigingen hebben per saldo feitelijk geen effect op de begroting of zijn bestuurlijk niet interessant te noemen. Het zijn verschuivingen van het ene hoofdstuk naar het andere. Per hoofdstuk zorgt dit voor verschillen maar voor de totale begroting heeft het geen effect. Wijzigingen per hoofdstuk die per saldo geen invloed hebben op het begrotingssaldo Middelen voor armoede en schuldenbeleid (hoofdstuk 9) Uitgavenbudget voor armoede en schuldenbeleid (obv decembercirculaire) (hoofdstuk 6) middelen voor vergunningverlening, handhaving en toezicht (hoofdstuk 9) Uitgavenbudget voor vergunningverlening/handhaving/toezicht (obv decembercirculaire) Mutatie arhi-uitkering (hoofdstuk 9) Vervallen reservering Arhi-middelen (hoofdstuk 9) Uitgavenbudget voor invoeringskosten jeugdzorg (obv meicirculaire) Middelen voor invoeringskosten jeugdzorg (zie hoofdstuk 9) Uitgavenbudget voor mantelzorg (obv meicirculaire) Middelen voor mantelzorg (zie hoofdstuk 9) Uitgavenbudget voor Gezond in de Stad (obv meicirculaire) Middelen voor Gezond in de Stad (zie hoofdstuk 9) Uitgavenbudget voor Centra Jeugd en Gezin (obv meicirculaire) Minder middelen voor Centra Jeugd en Gezin (zie hoofdstuk 9) Hogere opbrengst rioolheffing over waterverbruik Toevoeging aan de reserve Rioleringen Wegenbeheer: lagere investeringen i.v.m. afsluiten investeringen Wegenbeheer: lagere uitname reserve wegenbeheer i.v.m. afsluiten investeringen Baggeren: meerkosten grootschalig baggerwerk 2012/2013 Voorziening Baggerwerken: verrekening meerkosten grootschalig baggerwerk 2012/2013 Baggeren jachthaven Nieuwpoort Reserve Stadsherstel: kosten baggeren jachthaven Nieuwpoort Rioleringen: Lagere kapitaallasten i.v.m. afsluiten investeringen Reserve Rioleringen: verrekening kapitaallasten investeringen Hogere vergoeding zelfbeheer onderhoud voetbalvelden VVAC / GA / NLL / STRFK Dekking 2014 ten laste van onderhoudsbudget voetbalvelden Streefkerk TOTAAL

30.465 -30.465 130.333 -130.333 -1.589.688 1.589.688 -70.041 70.041 -6.728 6.728 -20.000 20.000 7.919 -7.919 50.000 -50.000 -139.451 139.451 -18.041 18.041 -110.000 110.000 65.270 -65.270 -9.695 9.695 0

S S S S I I I I I I I I S S S S I I I I I I S S S I


blad nr. 46

Bijlage 2 : Wijzigingen in investeringen Omschrijving investering

Oorspronkelijk krediet

Kredietmutatie (-/- = verlagen) (+ = verhogen)

Reden van de mutatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid

Brandweer: Huisvesting brandweer BL 2011/2012

1.637.000

-347.101 Tussentijds aframen krediet

100.000 507.500 85.000 15.000 846.000 50.000 702.131 203.245 200.000 1.761.000 PM

-14.267 -5.315 -37.121 -2.958 -169.471 -8.827 -60.797 -42.677 -30.000

Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Tussentijds bijramen krediet

90.000 36.300 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 12.100 24.200 24.200

-20.000 -10.227 -8.063 -4.306 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -6.602 -6.750 -24.200 -11.100 10.000 10.000

Tussentijds aframen krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Vervallen investering Vervallen investering Vervallen investering Vervallen investering Vervallen investering Vervallen investering Vervallen investering Tussentijds aframen krediet Tussentijds bijramen krediet Tussentijds bijramen krediet

135.000 350.000 14.000 14.000

-25.978 30.000 -4.113 -3.662

Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet

Hoofdstuk 2 Verkeer, Vervoer en Water Wegenbeheer: Tiendweg LSV 2013 Aankoop grond Peppelweg GA 2012 Aanleg fietspad Kinderdijk 2012 Bewegwijzeringsroute NLL 2007 Bovenkruier NLL 2008 Asfalt NLL 2012 Kerkweg e.o. BR 2011 Kerkstraat GA 2012 Wegenbeheer Graafstroom 2012 Planeten-/Venuslaan e.o. NLL 2014/2015 Civiele kunstwerken: Brug Koekoekspad BL 2010 Brug Zwaluwstraat/Waterkerspad BL 2012 Brug Weidemolen/Tiendweg NLL 2012 Brug Hoge Boezem NLL 2012 Brug De Boomgaard OA 2013 Brug Meulenbroek/Weegbreepad BL 2013 Brug Watervlucht/Tiendweg NLL 2013 Brug Lage Boezem/recreatiepark NLL 2013 Brug Jongestraat/Hertenkamp NLL 2013 Brug Potstraat/Hertenkamp NLL 2013 Brug Veersedijk NP 2014 Steiger Singel NP 2014 Brug Singel/Doodloop NP 2013 Brug Raadhuisstraat GO 2013 Verkeersmaatregelen: Bebouwde komborden 2012 Verkeersveiligheid Damseweg 2012/2013 Vervanging abri's 2013 Vervanging abri's 2014 Speelvoorzieningen: Vervanging speelvoorzieningen 2012

50.000

-20.552 Afsluiten krediet

Openbare verlichting: Aanpassen OV Abbekesdoel 2012 Aanpassen OV GRM, LSV, NLL 2012

50.000 150.000

-22.030 Afsluiten krediet -43.020 Afsluiten krediet

Gladheidsbestrijding: Vervanging zoutstrooier 2012/team West Vervanging zoutstrooier 2012/team Oost Bouwkosten zoutdepôt 2012

52.000 20.000 305.000

-52.000 Afsluiten krediet -20.000 Afsluiten krediet 7.938 Afsluiten krediet

Waterkeringen en beschoeiingen: Baggeren LSV 2012 Baggeren jachthaven Nieuwpoort 2014

100.000 0

18.041 Afsluiten krediet 110.000 Tussentijds ramen krediet

Vervanging duikers/water 2013

34.890


Hoofdstuk 3 Economische Zaken Geen aanpassingen Hoofdstuk 4 Onderwijs Geen aanpassingen Hoofdstuk 5 Cultuur, Recreatie en Openbaar Groen Gymnastiekzalen: Renovatie De Turder MO 2013 Sportvelden: Renovatie/uitbreiding sportpark VVAC 2011 Renovatie voetbalveld GA 2012 Korfbalveld GA/NP/LG 2012/2013

300.000

42.000 Afsluiten krediet

1.035.000

6.306 Afsluiten krediet

335.000 200.000

-13.527 Afsluiten krediet -35.197 Afsluiten krediet


blad nr. 47

Hoofdstuk 7 Volksgezondheid en Milieu Riolering: Riolering Weidemolen NLL 2008

908.000


GRP/Kerkweg Zuid BR 2009

300.000


GRP/Kerkweg/Julianastraat BR 2010

238.718


Riolering Kerkstraat GA 2012

111.625

GRP/Automatisering drukriolering 2010

409.091


Riolering Afkoppelprojecten NLL 2007

120.300


Drukriolering GA/STR 2007/2008

331.800


Omleggen riool Abbekesdoel 2012

100.000


Renovatie 6 rioolgemalen LSV 2009

236.500


Revisie rioolsysteem GA/NP 2010

160.000


Diverse vervangingen riolering LSV 2010

132.998


Riolering Planeten-/Venuslaan e.o. NLL 2014/2015

-111.625 Vervallen investering

1.352.700 PM

Tussentijds bijramen krediet

Hoofdstuk 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Geen aanpassingen Hoofdstuk 9 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Geen aanpassingen Hoofdstuk 10 Bedrijfsvoering Vervoermiddelen buitendienst: Vervanging versnippermachine 2012 Vervanging Volkswagen 2012 Vervanging hogedrukspuit 2013 Vervanging Renault 2013

18.000 35.000 11.000 27.000

4.750 -4.531 5.188 3.491

14.149.098

-2.397.539

Niet hoofdstuk gebonden wijzigingen TOTAAL

Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet Afsluiten krediet

Zomernota

Recommend Documents