Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 11 Sliedrecht, 25 mei Onderwerp: Zomernota

Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Agendapunt: 11

Sliedrecht, 25 mei 2010

Onderwerp: Zomernota 2010

1. Inleiding: Voor u ligt de Zomernota 2010. De zomernota is een belangrijke schakel in de budgetcyclus, waarmee een goede prognose kan worden gegeven over de uitkomst van de lopende begroting en de ontwikkeling van de meerjarenramingen. De zomernota bestaat uit de volgende hoofdstukken:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

De zomernota 2010 in het kort, budgettaire problematiek Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2011-2014 Subsidies Nieuw beleid Wijzigingen in de risicoparagraaf Voorstellen Programma’s Bezuinigingsvoorstellen Bijlagen

-2-

2.

De zomernota 2010 in het kort, budgettaire problematiek

In deze zomernota 2010 is een budgetprognose voor de jaren 2011 t/m 2014 opgenomen. Deze budgetprognose vormt de basis voor de begroting 2011 én de meerjarenramingen 2012-2014. Budgetafwijkingen die niet in de zomernota zijn verwerkt, kunnen in principe niet meer geaccepteerd worden bij de samenstelling van de begroting 2011 en de bijbehorende meerjarenramingen. Alleen voor nietvoorzienbare en onvermijdelijke mutaties kan een uitzondering worden gemaakt. De rapportage is geordend naar de 10 programma’s uit de programmabegroting. De zomernota is een momentopname van de budgettaire positie van onze gemeente. Het biedt de mogelijkheid om, terugkijkend naar het afgelopen jaar en rekening houdend met de realisatie van de eerste paar maanden van dit jaar, de lopende begroting én de meerjarenramingen bij te stellen. De wereldwijde economische crisis raakt ook Nederland en hierdoor ook de gemeente Sliedrecht. de gevolgen van de ontstane recessie, gaan de gemeente niet voorbij. De begroting 2010, zoals vastgesteld in de raad van 9 november 2009, is met diverse bezuinigingen sluitend gemaakt. De meerjarenraming 2011-2013 in deze begroting geeft een oplopend nadelig saldo weer van respectievelijk € 500.000, € 1.100.000 en € 1.500.000. Om te komen tot een gezonde financiële huishouding dienen deze saldi omgebogen te worden tot positieve saldi of minimaal een neutrale uitkomst te hebben.De technische mogelijkheden (reëler begroten, analyse van reserves en voorzieningen) zijn inmiddels vrijwel uitgeput. Vanaf het begrotingsjaar 2011 zullen we andere en meer ingrijpende strategieën moeten hanteren om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Daarnaast blijft het ook vanaf 2011 wenselijk en noodzakelijk om financiële ruimte te hebben voor nieuw beleid. Dit om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, wensen en ideeën vanuit de samenleving of verplichtingen die opgelegd worden door de Rijksoverheid. Dit betekent dat wij voor een grote en ingrijpende opgave staan, waar op korte termijn invulling aangegeven moet worden. Te beginnen bij deze zomernota. Ook de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) heeft in haar bevindingen over onze begroting 2010 plus meerjarenramingen 2011-2013 onderstaande opmerkingen gemaakt: “Brief ZH: Aanvullend op de bevindingen bij de begroting 2010 vragen wij nu reeds uw aandacht voor de ontwikkelingen in 2011. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de effecten van de huidige economische crisis voor de komende jaren zullen zijn. Dit geldt ook voor de doorwerking van de accressen van het gemeentefonds. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de criteria van de gemeentewet voor sluitendheid van de begroting in 2011 onverkort van toepassing zullen zijn. Dit betekent dat om voor repressief toezicht in aanmerking te komen sprake dient te zijn van een materieel sluitende begroting 2011. Indien geen sprake is van een materieel sluitende begroting 2011, dient de meerjarenraming 2012-2014 uiterlijk in 2014 materieel sluitend te zijn. Wij verzoeken u de gevolgen van de economische crisis voor uw financiële positie te betrekken bij het nieuwe collegeakkoord en de bijbehorende gevolgen voor de kadernota 2011”. Om te komen tot een gezonde financiële huishouding dient er een ombuigingsoperatie plaats te vinden, waarbij de meerjarenramingen weer in evenwicht wordt gebracht. Het is de bedoeling om dit te doen door, in navolging van de GR Drechtsteden en andere gemeenten, de begroting volledig door te lichten waarbij innovatieve en kwaliteitsbevorderende maatregelen gezocht zullen worden.

-3-

Voor de gemeente Sliedrecht is de opgave om naast het ombuigen van de negatieve begrotingssaldi, ruimte te scheppen voor structureel nieuw beleid en incidenteel nieuw beleid (grote projecten) en te anticiperen op een vrijwel zekere bezuinigingsopgave vanuit het Rijk. Dit laatste zal gebeuren door een vermoedelijke bezuiniging van € 1,7 miljard op het gemeentefonds. Hierover zou in de meicirculaire nadere mededelingen worden gedaan. Echter doordat het kabinet demissionair is geworden, zal er niet eerder dan in de septembercirculaire nadere informatie verstrekt worden. Dit maakt enerzijds het anticiperen op de bezuinigingsopgave vanuit het Rijk extra lastig, terwijl anderzijds de termijn om te komen tot de € 1,7 miljard verlengd kan worden. In deze zomernota is dan ook op geen enkele wijze nog rekening gehouden met de genoemde korting op de Algemene Uitkering. De uitkomst van de meerjarenramingen in overzicht A (totaaloverzicht van de budgetmutaties) geven dan ook een vertekend beeld, ook in vergelijking met onze eigen bezuinigingsopgave van € 4.000.000. Immers een korting van naar verwachting € 2.400.000 (berekende deel voor de gemeente Sliedrecht in de korting van € 1,7 miljard) en het creëren van de stelposten voor nieuw beleid zijn nog niet ingevuld. Ook de jaarlijkse exploitatielasten van diverse nog te realiseren grote projecten zijn niet in het meerjarenperspectief verwerkt. De eerste bezuinigingen, voor het begrotingsjaar 2011 worden al wel in paragraaf 9 voorgesteld. Deze dienen om de begroting voor 2011 in evenwicht te brengen. Hierna worden een vijftiental beleidsgebieden onderzocht, die moeten leiden tot bezuinigingen in de periode 2012 en verder. De eerste uitkomsten daarvan zullen dan in de volgende zomernota en de daarop volgende begroting verwerkt worden.

-4-

3.

Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2011-2014

3.1 Algemeen financieel beleid Kenmerkend voor de totstandkoming van de budgetten is, dat het ambtelijk management zelf de budgetten opstelt op basis van door het bestuur verstrekte richtlijnen en uitgangspunten. Voor een goede begroting is het daarom noodzakelijk vooraf te beschikken over heldere uitgangspunten. De kadernota vormt de technische basis voor de nieuwe begroting en meerjarenramingen. Als algemeen uitgangspunt bij het gemeentelijk financieel beleid geldt: waarborging van een solide financiële huishouding in de vorm van een materieel sluitende meerjarenbegroting en een goede balanspositie. De structurele lasten dienen te worden gedekt met structurele baten. De prioriteiten worden daarbij volgens de volgende rangschikking bepaald: A. het op orde brengen van de reserves en voorzieningen (deze mogen niet negatief staan); B. het in kaart brengen van de risico’s welke schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden kunnen veroorzaken (paragraaf weerstandsvermogen); C. het waarborgen van de uitvoering van bestaand beleid; D. de speerpunten en accenten van het Programma-akkoord 2006-2010. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het nieuw te sluiten coalitieakkoord.

3.2 Tarievenbeleid Een belangrijk aspect voor de burgers is de hoogte van de gemeentelijke heffingen. Met betrekking tot verhogingen wordt een terughoudend beleid gevoerd. Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen (de OZB, de precariorechten en de hondenbelasting), zullen in 2011 en volgende jaren trendmatige verhogingen noodzakelijk zijn om kostenstijgingen als gevolg van de inflatie te kunnen dekken. Voor 2011 wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging van 1,5 %. In de Zomernota 2010 zal nader worden ingegaan op het verwachte budgettaire perspectief 2011-2014. De budgetprognose van de Zomernota vormt het budgettaire kader van de begroting 2011 + meerjarenramingen 2012-2014. In de begroting 2011 wordt voor de milieuheffingen (de reinigingsrechten en de rioolrechten) en de profijtheffingen (de diverse legesheffingen) het uitgangspunt aangehouden van kostendekkende tarieven.

3.3 Woonlasten 2010 Voor het gemiddelde meerpersoonshuishouden stijgen de gemeentelijke woonlasten dit jaar met 1,3 %. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de rioolheffing. De rioolheffing stijgt al jaren flink als gevolg van milieuregelgeving en de noodzaak oude rioleringen te vervangen. De schrijvers van de Coelo-atlas verwachten dat de rioolheffing om deze redenen nog een aantal jaren zal blijven stijgen met percentages die boven de inflatie uitkomen. De tariefontwikkeling van de afvalstoffenheffingen blijft naar verwachting gematigd. In de goedkoopste gemeente bedragen de woonlasten € 474 (Zevenaar) en in de duurste € 1.168 (Blaricum). Uit de Coelo-atlas blijkt dat Sliedrecht thans op de 41 e plaats staat ( in 2009 de 56 e) in de “wedstrijd lage woonlasten”. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 447 de hoogste. De gemiddelde woonlasten in Nederland liggen op € 659. Sliedrecht ligt dus met € 581 ruim onder het gemiddelde. Op deze plaats geven wij informatie over de laagste en de hoogste woonlasten in Nederland, alsmede het rangnummer van enkele regiogemeenten:

-5-

Gemeente

Woonlasten 2010

Rangnummer 2010

€ 474 € 477 € 490 € 581 € 590 € 595 € 628 € 659 € 665 € 671 € 671 € 705 € 730 € 734 € 738 € 746 € 796 € 816 € 830 € 1.032 € 1.118 € 1.168

1 2 3 41 47 56 116

€ 458 € 470 € 494 € 579 € 585 € 597 € 614

1 2 4 56 57 83 124

210 219 221 293 326 337 341 356 397 412 417 445 446 447

€ 667 € 671 € 659 € 699 € 694 € 748 € 728 € 737 € 776 € 798 € 839 € 1.024 € 1.084 € 1.150

245 252 234 316 303 389 365 373 410 420 435 455 456 457

Zevenaar Terneuzen Bunschoten Sliedrecht Dordrecht Gorinchem Papendrecht Gemiddelde in Nederland Zederik Ridderkerk Zwijndrecht Hendrik-Ido-Ambacht Werkendam Hardinxveld-Giessendam Alblasserdam Nieuw-Lekkerland Giessenlanden Liesveld Graafstroom Wassenaar Reeuwijk Blaricum

(Woonlasten (Rangnummer 2009) 2009)

Toelichting: Onder de gemeentelijke woonlasten wordt in de Coelo-atlas verstaan het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing.

Het grote verschil tussen de woonlasten in de goedkoopste en de duurste gemeente (€ 694) is enigszins misleidend. De frequentieverdeling van de gemeentelijke woonlasten is zeer vlak. Dat blijkt uit de figuur op pagina 68 van de Coelo-atlas. In 76 % van de gemeenten liggen de woonlasten tussen de € 550 en de € 750. Aan de onderkant en de bovenkant van de verdeling zit een beperkt aantal uitschieters. Hoewel het maximum op € 1.168 ligt komen maar 9 gemeenten boven de € 900 uit.

Toelichting woonlasten 2010 Sliedrecht Sliedrecht ligt met € 581 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2010 zijn als volgt samengesteld.

Heffing meerpersoonshuishoudens

Gemiddeld Sliedrecht in Nederland

Afvalstoffenheffing

€

271

€ 225

Rioolheffing

€

165

€ 189

OZB op woningen

€

223

€ 167

Totaal

€

659

*1

*1

€

581

In Sliedrecht zijn in 2010 de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gelijk gehouden aan de tarieven van 2009. Bij de rioolheffing is er wel een verschuiving van het eigenarendeel naar het gebruikersdeel. De OZB is in 2010 slechts met 1,35% verhoogd. Per saldo in Sliedrecht een stijging van de woonlasten met 0,3 %. Gemiddeld in Nederland zijn de woonlasten in 2010 gestegen met 1,3 %.

-6-

De conclusie is dat de gemeente Sliedrecht wat betreft woonlasten behoort tot de goedkopere gemeenten in Nederland.

Ontwikkeling lastendruk in Sliedrecht De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande is de ontwikkeling van de woonlasten te zien over de laatste vijf jaren:

Heffing OZB-eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Ontwikkeling lastendruk

2006

2007

2008

2009

2010

€ 148 € 228 € 135 € 48 € 559

€ 143 € 239 € 137 € 49 € 568

€ 156 € 239 € 139 € 50 € 585

€ 165 € 225 € 139 € 50 € 579

€ 167 € 225 € 135 € 54 € 581

1,6%

3,0%

-1,0%

0,3%

% stijging t.o.v. vorig jaar

De conclusie is dat we in onze gemeente een zeer terughoudend tarievenbeleid hebben gevoerd: In de afgelopen jaren is er per saldo sprake van een stijging van slechts 3,9 %. Daarbij speelt de gematigde kostenontwikkeling op het gebied van de afvalverwerking van huisvuil ook een rol.

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishoudens Het tarief voor éénpersoonshuishoudens bedraagt gemiddeld in Nederland € 213. In Sliedrecht € 144. Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld € 58 meer dan éénpersoonshuishoudens. In Sliedrecht € 81. De verschillen tussen gemeenten kunnen veelal worden verklaard door kostenverschillen, tariefsystematiek of kostendekkingsgraad. Volgens de Coelo-atlas zal in gemeenten met een vastrechtsysteem een éénpersoonshuishouden in de regel meer betalen dan in gemeenten waar het te betalen bedrag afhangt van de huishoudenssamenstelling of het vuilaanbod. De vergelijking met de andere Drechtstedengemeenten is als volgt: Afvafstoffenheffing 2010 Gemeente

Huishouden

verschil

meerpersoons éénpersoons

Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht

€ 283 € 235 € 305 € 222 € 225 € 274

€ 228 € 235 € 214 € 222 € 144 € 251

€ 55 €0 € 91 €0 € 81 € 23

Landelijk gemiddelde

€ 271

€ 213

€ 58

De conclusie is dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. In het kader van de tariefberekeningen voor de begroting 2011 zullen we de kostentoerekening aan meer/eenpersoonshuishoudens voor onze gemeente opnieuw bekijken en zonodig herformuleren.

-7-

3.4 Lonen en prijzen Uitgegaan wordt van de door de algemeen directeur goedgekeurde personeelsformatie. Voor de lonen wordt een stijging gehanteerd van 2,0 %. Voor de prijzen wordt een stijging van maximaal 0,75 % gehanteerd. Afwijkende percentages als gevolg van schriftelijke contracten kunnen volgens contractafspraken in de begroting worden verwerkt.

3.5 Inwoners en woonruimten Bij de ramingen, waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, worden de volgende aantallen aangehouden:

Peildatum

Inwoners

Woonruimten

1-1-2010

24.060

11.300

1-1-2011

24.063

11.311

1-1-2012

24.126

11.525

1-1-2013

24.207

11.796

1-1-2014

24.315

12.156

1)

1) De prognose van het aantal woonruimten is gebaseerd op het overzicht Prognose bouwproductie Sliedrecht van januari 2010. Bij de raming van het aantal inwoners is uitgegaan van een factor van ca. 0,3 per te muteren woonruimte.

-8-

4.

Subsidies

De gemeente probeert om een deel van haar doelstellingen te realiseren via het subsidiëren van organisaties. De manier waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. Deze verordening geeft aan welke soorten subsidie de gemeente Sliedrecht kent en waar instanties aan moeten voldoen die daarvan gebruik willen maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteitensubsidie, maar ook voor een budgetsubsidie. Zo worden er eisen gesteld aan de termijn van indienen, de bijbehorende stukken die meegestuurd moeten worden en de verantwoording achteraf die moet plaatsvinden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de periode maart - mei. Volgens de planning ten behoeve van de Zomernota 2010 / Begroting 2011 zijn de diverse B&W adviezen over gesubsidieerde instellingen in mei in het college vastgesteld. Op de begrotingen van de gesubsidieerde instellingen die een exploitatie- c.q. budgetsubsidie ontvangen wordt geen verhoging toegepast. Het college van B&W heeft hier inmiddels mee ingestemd. Van belang is dat de afdeling WEZ de begrotingen van de instellingen tijdig ter besluitvorming aan het college van B&W voorlegt. Over eventuele knelpunten kunnen besluiten worden genomen en de financiële gevolgen van deze besluiten kunnen dan vervolgens in deze zomernota en daarna in de begroting 2011 worden verwerkt. Alle B&W-adviezen rondom gesubsidieerde instellingen liggen ter inzage bij de behandeling van de Zomernota 2010 (ook de adviezen waar geen budgettaire adviezen uit voortvloeien). Met een aantal van de gesubsidieerde instellingen is een budgetsubsidie-contract afgesloten. In deze contracten staan de prestaties opgenomen die geleverd moeten worden voor de subsidie die zij ontvangen. De beschreven prestaties sluiten aan bij de doelstellingen van de gemeente. Genoemde prestaties zijn in een aantal gevallen meetbaar, maar een deel van de overeenkomsten dient nog verder uitgewerkt te worden zodat afrekening kan plaatsvinden op basis van behaalde doelen en effecten.

-9-

5.

Nieuw beleid

5.1 Nieuw beleid met structurele effecten In deze Zomernota zal aan de raad geen voorstel worden gedaan ten behoeve van nieuw beleid 2011 voor structurele zaken.

5.2 Nieuw beleid incidentele effecten De vrije ruimte van de algemene reserve (AR) kan worden aangewend voor de dekking van éénmalige zaken. Ten behoeve van deze Zomernota zal de AR opnieuw worden geactualiseerd.

- 10 -

6.

Wijzigingen in de risicoparagraaf

Het risicoprofiel van de gemeente is na het vaststellen van de begroting 2010 wezenlijk gewijzigd gezien de onzekerheden als gevolg van de kredietcrisis. De ontwikkeling van de reservepositie van de gemeente om de geschetste risico’s op te vangen is onder druk komen te staan. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn in de komende jaren geen voordelige exploitatieresultaten ten gunste van de algemene bestemmingsreserve (AR) gebracht. In de meerjarenramingen 2011-2014 van de gemeentebegroting moeten we namelijk rekening houden met de nadelige gevolgen van de kredietcrisis. Op hoofdlijnen geeft het overzicht in de jaarrekening 2009 een beeld van de belangrijkste risico’s en buffers. Algehele conclusie is dat risico’s verbonden aan grondexploitaties lastig te kwantificeren zijn en dat de percentages die ten aanzien van gemeentegaranties gehanteerd zijn, alleen een aanname zijn. Vanaf de jaarrekening 2009 is er door Deloitte, samen met het management van de gemeente, een risicoscan gedaan. Hiermee wordt inzicht verkregen in de risico’s van de gemeente Sliedrecht en de daarbij behorende weerstandscapaciteit. In de programmarekening 2009 is er voor het eerst met dit deze risicoscan gewerkt. Vanaf dit jaar wordt er halfjaarlijks door het college en MT een nieuw risicoprofiel, op basis van deze scan, opgesteld. Uit de risico-inventarisatie bij de rekening 2009 is bepaald dat het saldo van alle netto risico’s bij elkaar op circa € 4 miljoen uitkomt. Het zal in de praktijk veelal niet reëel zijn om te veronderstellen dat alle risico’s in enig jaar alle tot effectuering zullen komen. Anderzijds kunnen door onderlinge samenhang de werkelijke risico’s hoger komen te liggen. Daarom wordt een bandbreedte voor de benodigde weerstandscapaciteit gehanteerd van 75% tot 125% van de geïdentificeerde risico’s. Voor Sliedrecht betekent dit een benodigde minimale weerstandscapaciteit in een bandbreedte van € 3 tot € 5 miljoen. In het raadsbesluit van 14 april 2009 (reserves en voorzieningen) is bepaald dat een weerstandscapaciteit wordt aangehouden van € 4.000.000. Het is belangrijk dat de organisatie zich bewust is van de risico’s die zich voordoen en de te nemen beheersmaatregelen om de gevolgen, van eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken of zelf te voorkomen dat deze risico’s zich voordoen. .

- 11 -

7.

Voorstellen

Wij stellen u voor: 1. de Zomernota vast te stellen en de begroting 2010 in overeenstemming te brengen met de inhoud van deze nota. 2. de uitkomst van de meerjarenramingen aan te merken als financieel kader bij de voorbereiding van de nieuwe begroting voor de periode 2011-2014. De Zomernota wordt behandeld in de opiniërende bijeenkomst op 7 juni 2010. Eventueel afwijkende standpunten zijn terug te vinden in de notulen van de betreffende vergadering.

Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

M.J. Verhoef

M.C. Boevée

- 12 -

8.

Mutaties in de programma’s

Programma 1

Bestuur en Dienstverlening

001 Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad Het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bepaalt dat het mogelijk is op aanvraag een vergoeding toe te kennen voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer. Voorgesteld wordt te kiezen voor een (vaste) vergoeding voor de aanschaf of het gebruik van een (eigen) computer. Reden hiervoor is dat het ter beschikking stellen van computers behoorlijk arbeidsintensief is voor zowel de interne als de externe organisatie. En daardoor de totale kosten, exclusief de vergoeding van de internetverbinding, beduidend hoger. Ook wordt in de huidige situatie bij het beschikbaar stellen van computers een standaard pc uitgeleverd, die niet kan worden aangepast aan de wensen van de individuele gebruiker. Een nadeel van het niet ter beschikking stellen van computers is dat er geen service wordt aangeboden

004 Coördinatiebesluiten college Burgemeester en Wethouders * In de met de GR regio ZHZ afgesproken budgetteringssystematiek worden de inwonerbijdragen aangepast met het bruto accres dat geldt voor de uitkering uit het gemeentefonds. In het Algemeen Bestuur (AB) van de GR regio ZHZ is op 17 februari 2010 volgens de bestendige gedragslijn besloten tot een actualisatie op basis van de septembercirculaire 2009, de zogeheten nacalculatie, omdat de begroting (in dit geval 2010) redelijk ver voorafgaand aan het betreffende jaar wordt opgesteld. Het accres komt lager uit dan in de begroting is voorzien, zodat door het Algemeen Bestuur van ZHZ is besloten de gemeentelijke bijdragen te verlagen. Daarnaast is er door de toerekening van een gedeelte van de kosten van bestuursondersteuning van de Regiostaf ZHZ aan de Veiligheidsregio een verschuiving van kosten van programma 1 ( regiostaf) naar programma 2 (brandweer). Het gaat hierbij om de ontvlechting van budgetten van de Regionale Brandweer, GHOR en een gedeelte van de regiostaf uit de primaire begroting 2010 van de GR Regio ZHZ. De budgetten zijn overeenkomstig op de begroting 2010 van de nieuwe GR Veiligheidsregio opgevoerd. Zie ook programma’s 2 en 6. * Deelprogramma II van het regionale IP&A-plan omvat de regionale informatie- en procesinrichting. De kosten van deelprogramma II worden gefinancierd door bijdragen per inwoner van de Drechtstedengemeenten. De bijdragen van de gemeenten worden gestort in een Regionaal deelprogramma II-fonds. Het fonds wordt beheerd door de GR Drechtsteden. De raad van de gemeente Sliedrecht heeft op 31 maart 2008 besloten in te stemmen met participatie van onze gemeente in het deelprogramma II tot een bedrag van € 4,21 per inwoner (excl. indexering), met ingang van 2008. In het Informatieplan zal worden voorgesteld de bijdrage van Sliedrecht met € 2,34 te verhogen naar € 6,55 per inwoner met ingang van 1 juli 2011. Voor de dekking wordt gebruik gemaakt van de inzet van middelen uit de reserve IT. Namelijk 4,5 jaar x € 1,16 per inwoner is € 125.000 ten laste van de reserve IT. Er resteert dan een tekort van € 6,55 -/- € 5,37 is € 1,18 per inwoner. Voor 2011 is dat de helft. 017 Burgerlijke stand en nationaliteit / 018 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De GBA is vanaf 1 januari 2010 dé basisregistratie waar afnemers vanuit moeten gaan en op kunnen vertrouwen als het om persoonsinformatie gaat. De stukken die nodig zijn voor het opmaken van een akte van aangifte zijn, zoals bekend, ook de documenten die als bron dienen voor de GBA. De GBAgegevens zijn eigenlijk een weergave van de informatie uit deze stukken.

- 13 -

Per jaar worden er ongeveer 824 uittreksels burgerlijke stand (€ 11,10) uitgegeven. Zo’n driekwart van deze uittreksels zijn voor personen die ingeschreven staan in de GBA van Sliedrecht en hier in ondertrouw gaan. Dit betekent € 6.860 minder inkomsten. Daarnaast worden er 1.720 uittreksels GBA (€ 4,50) verstrekt, waarvan de helft voor ondertrouw. Dit betekent € 3.870 minder inkomsten. In totaal dus € 10.730 minder inkomsten. Hier tegenover staat wel dat deze uittreksels niet hoeven te worden gemaakt en dus arbeidstijd en kosten van gewaarmerkt papier bespaard kunnen worden. Het verbeteren van de dienstverlening en daarmee reductie van administratieve lasten zijn een belangrijk thema voor de gemeente Sliedrecht. Waar mogelijk wil de gemeente haar diensten verlenen met zo min mogelijk administratieve lasten. Per saldo zal de komende jaren rekening moeten worden gehouden met € 10.000 minder inkomsten.

018 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Alle gemeente dienen eens in de drie jaar een audit te laten uitvoeren op de kwaliteit van hun GBA. Daarbij wordt gecontroleerd of de persoonsgegevens correct zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeven. Daarnaast wordt een aantal belangrijke punten met betrekking tot het beheer van de GBA getoetst, zijnde de procedures voor Back-up & herstel, uitwijk en beveiliging. De GBA-audit wordt uitgevoerd door onafhankelijke auditoren. De gemeenten ontvangen een normvergoeding voor de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van de uitvoering van de GBA-audit. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners. Een normvergoeding wordt uitbetaald zodra het agentschap BPR van het gemeentebestuur de managementsamenvatting van een uitgevoerde GBA-audit heeft ontvangen. Jaarlijks worden de normvergoedingen geïndexeerd. Voor 2009 geldt de vollende normvergoeding: Gemeenteklasse 2 (20.000 tot 100.000 inwoners): € 5.636. In verband met de planning van de audit is met KEMA Quality b.v. te Amersfoort de afspraak gemaakt voor de uitvoering van de GBA-audit (€ 7.900 excl. omzetbelasting). De voorbereiding op deze audit zal een zware wissel trekken op burgerzaken. Naast de reguliere werkzaamheden moeten zeer veel extra werkzaamheden worden verricht. Daarnaast moet het proces-, beveiliging- en privacygedeelte nader worden uitgewerkt. BMC te Leusden heeft een offerte uitgebracht voor het beschikbaar stellen en onderhouden van een digitaal beveiligingsplan GBA en waardedocumenten. Voor beheer en onderhoud wan de basisdocumenten en de toegang tot de besloten gebruikersgroep wordt jaarlijks een beheervergoeding in rekening gebracht ( € 1.400). De kosten voor een adviesdag bedragen € 1.150. Rekening houdende met 4 adviesdagen en een beheersvergoeding in 2010 bedragen de kosten voor het eerste jaar € 6.000. Dit bedrag is reeds via het comptabiliteitsbesluit februari beschikbaar gesteld. Voor de daarop volgende jaren zijn de kosten € 4.850.

021 Verkiezingen * Op 9 juni 2010 is er de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Dit betekent een korte voorbereidingstijd en extra werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie. Voor de organisatie van deze verkiezing is geen bedrag opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om hiervoor bij de zomernota 2010 een bedrag op te nemen van € 25.000. Het is niet bekend of er via de algemene uitkering nog extra middelen vanuit het rijk zullen komen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit bedrag eveneens via de begroting 2011 verwerkt worden.

- 14 -

Mutaties programma 1 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2010

2011

2012

2013

2014

a. Tegemoetkoming computerapparatuur en internetverbinding b. Inwonersbijdrage regiostaf ZHZ c. Deelprogramma II ICT Drechtsteden Deelprogramma II Verrekening met reserve IT d. Inkomsten aangiften huwelijk/partnerschap e. GBA-audit f. Verkiezingen

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

12.232

12.232 -28.080 13.920

12.232 -56.160 27.840

12.232 -56.160 27.840

12.232 -56.160 27.840

-10.000

-10.000 -4.850

-10.000 -4.850

-10.000 -4.850

-10.000 -4.850

-24.278

-38.438

-38.438

-38.438

Budgetmutaties

-25.000

-30.268

- 15 -

Programma 2

Openbare Orde en veiligheid

010 Wijk- en buurtinitiatieven Het Programma-akkoord ‘Sliedrecht meer waard’ geeft het belang van wijkgericht werken aan. De ontwikkeling van het wijkgericht heeft de laatste jaren dan ook geleid tot eigen werkzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners, sociale binding en efficiëntere samenwerking tussen buurtbewoners en de voor hen belangrijke partners in de wijk. Samen met inwoners moet het wijkgericht werken op buurtniveau worden versterkt. Deze opgave van de raad én de opgaven uit de buurten en wijken, vragen binnen de huidige financiële context om innovatie. Dat begint met een andere rolopvatting: de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken betekent minder nadruk op het afdraaien van aanbod in buurt en wijk, maar méér aandacht voor het terugleggen van verantwoordelijkheden in de buurt. Wijkgericht werken gaat immers in de eerste plaats om wat inwoners zélf kunnen doen aan een leefbare wijk. Daarbij moet nadrukkelijk worden gezocht naar het geven van ruimte en het aansluiten bij initiatieven door samenwerking met inwoners en ketenpartners. Het vergt dus een andere houding van de gemeente, waardoor buurten en wijken effectief bijdragen aan leefbare wijken. De innovatie draagt ook bij aan de door de raad beoogde efficiëntere samenwerking met ketenpartners én het leidt tot meer begrip voor wat de gemeente (niet meer) doet. Ervaring uit de laatste twee jaar geleerd dat het nodig is om enerzijds flexibel in te kunnen spelen op buurtinitiatieven en anderzijds meer ruimte te bieden. Dit betekent dat er ruimte beschikbaar moet worden gemaakt om initiatieven te ondersteunen. Voorgesteld wordt om de wijken in 2011 met minimale middelen te prikkelen en te helpen zelf initiatief te nemen: € 6.000,- per wijk. Deze middelen volstaan voor 2011, mits de gemeente ook innovatief gaat werken met de reguliere budgetten, zodat ook daarbinnen meer ruimte ontstaat om mee te liften op initiatieven. Kortom, het voorstel is in het kader van de zomernota 2010 in 2011 incidenteel € 18.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie, door reallocatie van middelen vanuit bestaande begrotingsposten ‘openbare ruimte’;

024 Rampenbestrijding De gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam hebben ervoor gekozen om een gezamenlijk opleidings- en oefenbeleidsplan op te stellen. Hier is ten eerste voor gekozen omdat door het bundelen van groepen medewerkers financieel efficiënter gewerkt kan worden. Ten tweede is de winst ook te vinden in een verbondenheid en gevoel van ‘op elkaar kunnen rekenen’. Het is zeker niet ondenkbaar dat verschillende gemeenten elkaar tijdens een ramp moeten helpen en personeel aan moeten vullen. Als laatste is het efficiënter, gezien het feit dat er maar één beleidsplan geschreven hoeft te worden en maar één keer offertes aangevraagd hoeven te worden in plaats van drie keer. Ondanks het feit dat door een gezamenlijk opleidings- en oefenbeleidsplan (financieel) efficiënter gewerkt kan worden, is er wel een gegarandeerd budget nodig om dit plan goed ten uitvoer te kunnen brengen. In het opleidings- en oefenbeleidsplan hebben wij ervoor gekozen de organisatie en uitvoering van een aantal opleidingen en oefeningen, voor eigen rekening te nemen (interne kosten). Voor een aantal opleidingen en oefeningen is het echter van belang dat deze aan een externe partij worden uitbesteed. Deze mensen zijn gespecialiseerd in het opleiden en oefenen van mensen en hebben hierin al veel ervaring opgedaan. Door een juist evenwicht te vinden tussen opleidingen en oefeningen in eigen beheer te houden en opleidingen en oefeningen uit besteden, kan het niveau van de rampenbestrijdingsorganisatie naar het afgesproken kwaliteitsniveau (niveau 3) getild worden. Een kostenafweging behoort hierbij standaard tot de procedure. Deze kosten worden ten laste van het reguliere opleidingsbudget gebracht.

- 16 -

027 Beschermende maatregelen In de raad van 7 december 2009 is besloten tot deelname aan het Regionale Informatie en Expertise Centrum Zuid-Holland Zuid en om t.b.v. een pilot 2010 en 2011 voor het RIEC een bedrag van € 50.000 ten laste van de budgetruimte 2009 te reserveren. In de zomernota wordt nu het budget ad € 50.000 ten laste van de AR (reservering RIEC). In het bestemmingsvoorstel van de jaarrekening 2009 is deze reservering opgenomen.

Mutaties programma 2 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig) a. Regionale brandweer, inwonersbijdrage (zie programma 1, 4 Coördinatiebesluiten) b. Budget RIEC Budget RIEC uit AR

Budgetmutaties

2010

2011

2012

2013

2014

-9.014

-9.014

-9.014

-9.014

-9.014

-9.014

-9.014

-9.014

-50.000 50.000

0

- 17 -

Programma 3

Jeugd en Onderwijs

038 Overige randdiensten onderwijs Per 1 augustus 2010 treedt de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) in werking. Het doel van de wet is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren. Sliedrecht krijgt vanuit het Rijk (Algemene uitkering) structureel middelen om de kosten die voortvloeien uit de Wet OKE te kunnen dekken. Deze middelen zijn gereserveerd op product 129 correctieposten begroting (programma 10).

040 Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk Per 1 januari 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd. Voor gemeenten betekent dit twee grote veranderingen. Er komt een landelijk register kinderopvang en gemeenten moeten vanuit hun rol als handhaver en toezichthouder, naast de kindercentra, ook de gastouders laten inspecteren. De GGD heeft een offerte gestuurd met de kosten voor een inspectie van een gastouder. In 2009 is een structureel bedrag van € 13.000 in het gemeentefonds gestort en in 2010 is een eenmalig bedrag van € 11.000 gestort om de wetswijziging (en de inspecties van de gastouders) te kunnen bekostigen. Voor dit laatste bedrag kunnen 31 gastouders worden geïnspecteerd. De verwachting is dat er minder gastouders zullen melden. Daarom wordt voorgesteld om de helft van dit bedrag voor 2010 ( € 5.500) op te nemen in de gemeentebegroting 2010. De GGD factureert op basis van nacalculatie. Eind 2010 zal duidelijk zijn wat de daadwerkelijke kosten zijn geweest. Wellicht is het noodzakelijk het bedrag dan aan te passen. Voor 2011 e.v. wordt voorgesteld een bedrag van € 2.500 op te nemen voor de inspecties van gastouders. Genoemde middelen kunnen ten laste gebracht worden van ruimte op het product 129 Correctieposten begroting (programma 10).

042 Jeugd- en jongerenwerk Op 25 maart 2010 heeft Humanitas haar subsidieaanvraag ten behoeve van Home Start Sliedrecht ingediend. De Stichting vraagt meer subsidie voor 2011 aan dan dat zij in 2010 hebben ontvangen (€ 11.765). Reden voor deze stijging is omdat de provincie heeft besloten om in het kader van haar kerntakendiscussie vanaf 2011 geen middelen meer beschikbaar te stellen voor de ondersteuning op methodiek. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door JSO. Humanitas vraagt de gemeente nu om de subsidie te verhogen. Het verschil tussen het subsidieniveau 2010 en 2011 van € 11.765 kan gedekt worden uit de BDU CJG (programma 6). Bij de begroting 2011 zal na onderzoek en advies nader worden bezien of dat de extra subsidie daadwerkelijk zal worden toegekend. De subsidie zal worden besteed aan: - Het ondersteunen van 20 tot 25 gezinnen waarvan 4 tot 8 gezinnen van allochtone afkomst - Het werven en trainen van 15 tot 20 vrijwilligers - Begeleiding en registratie van de ondersteuningstrajecten - Participeren en actief bijdragen aan de relevante netwerken rondom opvoedingsondersteuning - 0,45 fte ten behoeve ten behoeve van de Home Start coördinator.

- 18 -

Mutaties programma 3 Omschrijving van de mutatie

2010

2011

2012

2013

2014

a. Wet Oké b. Controle gastouders

-42.315 -5.500

-42.315 -2.500

-42.315 -2.500

-42.315 -2.500

-42.315 -2.500

Budgetmutaties

-47.815

-44.815

-44.815

-44.815

-44.815

- 19 -

Programma 4

De openbare ruimte

044 Openbaar groen Met het comptabiliteitsbesluit van 25 mei 2009 is een krediet beschikbaar gesteld van € 74.800 voor de aanleg van een brug in het Dr. W. Dreespark. Dit krediet wordt gedekt uit de reserve Infrastructuur. Tevens is in hetzelfde besluit voorgesteld werkzaamheden aan het voet/fietspad in hetzelfde park voor een bedrag van € 72.500 uit te voeren ten laste van het reeds eerder beschikbaar gestelde krediet Revitalisering parken ( € 250.000 éénmalig te dekken uit de algemene reserve, zie programmabegroting 2009). In de adviesnota van de afdeling WW was echter opgenomen dat de aanleg van de brug ten laste moet komen van het krediet revitalisering parken en de werkzaamheden aan het voet/fietspad ten laste van de reserve Infrastructuur. Per 31-12-2009 is slechts ten laste van het krediet gekomen, en onttrokken aan de reserve Infrastructuur, de kosten van de aanleg van de brug. Dit betreft een bedrag van € 41.210. De overige kosten zijn ten laste gekomen van het krediet revitalisering parken. In overleg met de afdeling PR blijkt een bedrag van € 27.000 ten laste te zijn gekomen van het krediet revitalisering parken en daarmee ten laste van de algemene reserve. Dit had verwerkt moeten worden ten laste van de reserve Infrastructuur. Uiteindelijk zal dit resulteren in een overschrijding op het totale krediet revitalisering parken. Voorgesteld wordt nu: De onderschrijding op het krediet Aanleg brug Dr. W. Dreespark voor een bedrag van € 27.000 af te ramen en toe te voegen aan het krediet revitalisering parken met overheveling van een bedrag van € 27.000 van de reserve Infrastructuur naar de Algemene Reserve.

Mutaties programma 4 Omschrijving van de mutatie

a. Onderschrijding krediet aanleg brug Dr.W.Dreespark Toevoeging krediet revitalisering parken

Budgetmutaties

2010

2011

-27.000 27.000

0

2012

2013

2014

- 20 -

Programma 5

Cultuur, sport en recreatie

057 Cultuurbeleid / 064 Sportbeleid en –subsidiering Door een aantal verenigingen wordt voor 2011 minder subsidie aangevraagd ten opzichte van 2010 doordat minder uren worden ingehuurd en minder trainingen worden gegeven. Voor twee sportverenigingen (van de in totaal tien) geldt dat er voor 2011 een ledenuitbreiding wordt verwacht. Hierdoor is een uitbreiding van het aantal trainingsuren noodzakelijk en worden meer uren aangevraagd in de sportzalen. Dit betekent dan ook dat er een hogere subsidie ten opzichte van 2010 wordt gevraagd. Het gaat hierbij om de subsidieaanvragen van de volleybalvereniging Sliedrecht Sport en de korfbalvereniging SKC Merwede. Voor alle verenigingen geld dat zij bij hun aanvraag rekening hebben gehouden met het toegestane indexeringspercentage voor 2011 van 0%. Per saldo wordt voor 2011 ten opzichte van 2010 in totaal door tien verenigingen, € 6.131 meer subsidie aangevraagd. 059 Sociaal-culturele zaken / 062 Binnensportaccommodaties / 063 Zwemaccommodaties Op 1 december 2009 heeft Burgemeester en Wethouders de subsidies 2010 verleend voor alle instellingen en verenigingen, welke ook in de gemeentebegroting 2010 opgenomen zijn. Bij de bepaling van het subsidiebedrag voor Optisport is toen een voorlopig indexeringspercentage van 2,5% (kadernota) toegepast. Doe voor het subsidiejaar 2010 te hanteren CBS-index is in februari van dit jaar bekend geworden. Het door CBS berekenende jaargemiddelde over 2009 van het Consumenten Prijs Index is 1,2%, wat dus lager is dan die 2,5%. Behalve de toegepaste indexering is het subsidiebedrag voor 2010 in de gemeentebegroting 2010 verhoogd met € 55.000 voor de extra compensatie als gevolg van de gestegen energietarieven. Het advies voor de exploitatiesubsidies voor 2010 is: zalencentrum (€ 154.473), sporthal (€ 15.664) en bronbad (€ 628.712). Als gevolg hiervan is in totaal het te verlenen subsidiebedrag voor Optisport voor 2010 € 9.553 lager dan het in de gemeentebegroting 2010 opgenomen bedrag. Van dit vrij te vallen bedrag dient nog € 3.000 betaald te worden voor het inhuren van extern advies. Dit advies is tussen eind 2009 en begin 2010 door de gemeente ingewonnen ten behoeve van de nodige verbeteringen aan het bestaande contract met Optisport. Over dit laatste zal separaat geadviseerd worden. Per saldo resteert dan in 2010 een vrijval van € 6.553. 065 Bovengemeentelijke recreatieproducten Gezien de genomen besluiten van het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, d.d. 17 februari 2010, dient de gemeente rekening te houden met het hoger uitvallen van de jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap vanaf 2011 met € 16.675,-. Het bestuur heeft benadrukt dat deze hogere lasten, die door de betreffende deelnemers (i.c. gemeente Sliedrecht, gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland) als onvermijdelijk beschouwd moeten worden om de begroting en het beleid van het Natuur- en Recreatieschap op orde te houden. Het gaat hierbij om: a) Een verhoging van de jaarlijkse storting in de onderhoudsfondsen vanaf 2011. Voor Sliedrecht betekent dit een verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 3.007,-.; b) Een ophoging van de personeelskosten vanaf 2011. Voor Sliedrecht betekent dit een verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 8.906,-; c) Noodzakelijke verbeteringen aan het rioleringssysteem. Voor Sliedrecht betekent dit een verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 4.133,-. Vanwege een afname van de rentecomponent in de kapitaallasten, zullen de genoemde bedragen vanaf 2012 lager worden. d) Extra benodigde middelen voor de waterbussteiger (i.c. onderhoud). Voor Sliedrecht betekent dit € 629,-. Omdat de rentelasten jaarlijks dalen, zullen deze lasten met ingang van 2011 jaarlijks afnemen.

- 21 -

De verzoeken voor de genoemde hogere jaarlijkse bijdragen van de deelnemers, zullen bij de aanbiedingsbrief van de begroting 2011 van het Natuur- en Recreatieschap (i.c. medio juni 2010), bij de deelnemers worden ingediend. Tevens heeft het bestuur de opdracht verstrekt om de exploitatie van ‘het schap’ goed door te lichten met als doel om de exploitatielasten terug te dringen. Het college van Sliedrecht heeft schriftelijk bij het bestuur er op aangedrongen om de voorgestelde doorlichting van de exploitatie, te voorzien van een taakstellende opdracht om de voorziene meerkosten geheel binnen de exploitatie op te vangen. Vooralsnog levert dit nog geen zekerheid op zodat de gemeente vooralsnog rekening dient te houden met de genoemde meerkosten.

Mutaties programma 5 Omschrijving van de mutatie

a. Subsidie verenigingen cultuurbeleid b. Subsidie verenigingen sportbeleid c. Subsidie zalencentrum Subsidie sporthal Subsidie bronbad Inhuur extern advies d. Bijdrage Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch

Budgetmutaties

2010

1.846 187 7.520 -3.000

6.553

2011

2012

2013

2014

-187 -5.944 1.846 187 7.520

-187 -5.944 1.846 187 7.520

-187 -5.944 1.846 187 7.520

-187 -5.944 1.846 187 7.520

-16.675

-16.675

-16.675

-16.675

-13.253

-13.253

-13.253

-13.253

- 22 -

Programma 6

Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

078 Algemene gezondheidszorg Op 1 september 2009 is een brief binnengekomen van de minister van Jeugd en Gezin inzake aanvullende overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA 2009) ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. Deze uitkering geldt als aanvulling op de middelen die reeds in het gemeentefonds aanwezig zijn voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Als gevolg van de toekenning van de OVA 2009 wordt het totaalbedrag van de uitkering voor de jaren 2009 t/m 2011 verhoogd met een bedrag van € 36.736. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: 2009 € 11.289 (reeds verwerkt in jaarrekening) 2010 € 12.203 2011 € 13.244 081 Opvang asielzoekers en verblijfsgerechtigden De afgelopen jaren zijn voor Vluchtelingenwerk Zuidvleugel (voorheen VIOZ) moeilijke jaren geweest in financieel en organisatorisch opzicht. Saneringen en reorganisaties zijn doorgevoerd om (weer) een gezonde exploitatie te realiseren. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk gebleken waarbij VIOZ het uitgangspunt heeft gehanteerd dat er voldoende personeel moet overblijven om de met de opdrachtgevers (waaronder ook gemeente Sliedrecht) gemaakte afspraken met betrekking tot de gesubsidieerde activiteiten voor de komende jaren na te blijven komen. VIOZ heeft een beroep gedaan bij alle betreffende opdrachtgevers om een bijdrage te leveren in de resterende frictiekosten. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een éénmalige bijdrage van € 1.800,- ten laste van het jaar 2010. Met deze bijdrage realiseert VIOZ volgens plan (meer) ruimte tot verdere gezondmaking van de organisatie in 2010 en wordt het aantal gedwongen ontslagen beperkt tot het strikt noodzakelijke. Ter achtergrond: VIOZ voert samen met de woningbouwcorporaties in Sliedrecht de wettelijke taak uit waar het gaat om de door het Rijk opgelegde realisering van de taakstellingen huisvesting statushouders. Het ministerie van Justitie verwacht voor de komende periode dat deze taakstellingen eerder hoger dan lager worden (‘permanente, zelfs licht stijgende toestroom van het aantal vluchtelingen naar Nederland'). 082 Ouderenzorg Op 30 maart 2010 heeft de Stichting welzijnswerk Sliedrecht een subsidieaanvraag ingediend voor 2011 voor een bedrag van totaal € 459.520. Dit is nagenoeg gelijk aan de verleende budgetsubsidie in 2010 van € 459.512. In de betreffende subsidieaanvraag en de begroting 2011 heeft men het gevraagde subsidiebedrag gespecificeerd in de navolgende taken en onderdelen: Dienstverlening Informatie en advies Cliënt- en mantelzorgondersteuning Activiteiten/dagbesteding Versterking Sociale samenhang Ondersteuning Vrijwilligerswerk Beleidsontwikkeling Beheer VVG De Reling Anders Actieven Sociaal Raadslieden Totaal

€ 72.330 € 79.000 € 59.500 € 71.100 € 23.190 € 25.700 € 29.500 € 50.000 € 15.000 € 31.200 € 459.520

- 23 -

Sinds 2008 wordt naast de subsidie aan de Stichting Welzijnswerk ook MEE Zuid-Holland Zuid gesubsidieerd voor mantelzorgondersteuning. De subsidie bedroeg in 2010 € 49.718. Daarnaast heeft MEE van 1 juli 2009 t/m 31 december 2010 een eenmalige extra subsidie gekregen van € 16.690 voor bovenlokale mantelzorgondersteuning Drechtsteden. De gemeente Sliedrecht heeft met MEE-Drechtsteden afgesproken dat zij de subsidie aan MEE met ingang van 2011 zal stopzetten. We willen voorstellen om een deel van dit bedrag, zijnde 39.718 toe te voegen aan het subsidiebudget van de Stichting Welzijnswerk.

084 Wet maatschappelijke ondersteuning * Op 24 maart 2010 heeft MEE Drechtsteden een subsidieaanvraag ingediend voor 2011 voor een bedrag van € 50.712 voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning voor 2011. MEE Drechtsteden is hierbij uitgegaan van een verhoging ten opzichte van 2010 van 2%. In 2010 heeft de gemeente aan MEE een budgetsubsidie verleend van € 49.718. Daarnaast heeft MEE over de periode 1 juli 2009 t/m 31 december 2010 van Sliedrecht eenmalig extra subsidie ontvangen van € 16.690 voor regionale taken in de Drechtsteden. Van de voor 2011 gevraagde subsidie wil men een bedrag van € 38.034 bestemmen voor uitvoering van lokale werkzaamheden. Het resterende bedrag van € 12.678 is bedoeld voor bovenlokale taken. De subsidie aan MEE Drechtsteden komt te vervallen, waardoor een bedrag van € 49.718 vrijvalt. Daartegenover zal een extra subsidie van € 39.718 worden opgenomen bij de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht waardoor per saldo een bedrag van € 10.000 wordt bespaard. * Op 30 maart 2010 heeft de Stichting RMPI De Grote Rivieren een subsidieaanvraag ingediend voor 2011 voor een bedrag van € 35.000. Dit betreft een eerste subsidieaanvraag. RMPI De Grote Rivieren wil vanaf 1 januari 2011 een aantal functies in gebouw De Reling onderbrengen. Het gaat om de functies: ambulante begeleiding, inloop en groepsactiviteiten ten behoeve van haar cliënten. Deze subsidieaanvraag betreft de ondersteuning van de inloopfunctie en groepsactiviteiten door professionals en vrijwilligers. De inloopfunctie is momenteel nog ondergebracht in het Service- en ontmoetingscentrum aan de Oosterbrugstraat 2 in Sliedrecht. Met de huuropzegging van het Serviceregiokantoor Sliedrecht aan de Rivierdijk 681 kunnen de ambulante begeleiders eveneens per 1 januari 2011 in de Reling worden gevestigd. Via de septembercirculaire 2009 heeft het rijk € 25 miljoen aan de WMO toegevoegd en € 102 miljoen aan de Algemene Uitkering voor compensatie Pakketmaatregel AWBZ. In totaal worden gemeenten dus voor € 127 miljoen gecompenseerd voor deze taak. Dit komt voor de gemeente Sliedrecht neer op circa € 100.000 per jaar. Deze budgettaire ruimte is geparkeerd op product 129, correctieposten begroting onder de noemer WMO en Septembercirulaire. Deze stelposten dienen als dekking voor de subsidie aan RMPI De Grote Rivieren.

*

- In de begroting 2010 is onder correctieposten begroting (P129) “taakmutaties septembercirculaire” een bedrag opgenomen van € 132.641. Daarnaast is vanaf 2010 binnen deze post een jaarlijks

bedrag voor Wmo opgenomen van € 40.262. - Binnen de “taakmutaties septembercirculaire ” heeft een bedrag van € 80.749 betrekking op de maatschappelijke zorg (compensatie pakketmaatregel AWBZ) en € 40.262 voor compensatie pakketmaatregel Wmo (algemeen). Voor de bestemming van deze middelen zullen na de zomer vanuit de werkgroep “Gevolgen Pakketmaatregel Sliedrecht” nadere beleidsvoorstellen worden gedaan, vergezeld van een projectvoorstel/ plan van aanpak door de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (inclusief pilot 2010).

- 24 -

- Voor 2011 en verder zal in de begroting een bedrag van € 35.000 worden opgenomen voor budgetsubsidie aan RMPI-de Grote Rivieren voor inloop en groepsactiviteiten in de Reling (separaat collegevoorstel d.d. 30 maart 2010).

Mutaties programma 6 Omschrijving van de mutatie

a. Inwonersbijdrage GGD (zie programma 1, 4 Coördinatiebesluiten) b. Overheidsbijdrage jeugdgezondheidszorg c. Bijdrage VIOZ d. Stichting Welzijnswerk MEE Drechtsteden e. WMO inloop en groepsactiviteiten Reling f. Compensatie pakketmaatregel WMO

Budgetmutaties

2010

2011

2012

2013

2014

16.388

16.388

16.388

16.388

-39.718 49.718 -35.000 -86.011

-39.718 49.718 -35.000 -86.011

-39.718 49.718 -35.000 -86.011

-39.718 49.718 -35.000 -86.011

-135.014 -107.867

-94.623

-94.623

-94.623

-12.203 -1.800

-121.011

-13.244

- 25 -

Programma 7

Geen mutaties.

Verkeer en Vervoer

- 26 -

Programma 8

Ruimtelijke Ordening en Milieu

099 Herziening bestemmingsplannen * In het kader van de nieuwe Wro verdient het instrument ‘structuurvisie” extra aandacht. Uit artikel 6.24, lid 1 Wro volgt dat het opnemen van financiële bijdragen buiten de grondexploitaties in principe beperkt is tot ruimtelijke ontwikkelingen verwoord in een vastgestelde structuurvisie. De in 2006 vastgestelde structuurvisie zal hiervoor moeten worden aangepast en aangevuld met minimaal een zogenaamde uitvoeringsparagraaf. De ‘nieuw’ te maken structuurvisie zal overwegend consoliderend zijn. Overwegend consoliderend in die zin dat de nieuwe structuurvisie een actuele weergave moet geven van de op dit moment bestaande en bestuurlijk geaccordeerde documenten over provinciale, regionale en lokale ruimtelijke ontwikkelingen. Met dit doel zullen tot 1 juli 2010 intern diverse gesprekken worden gevoerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in een eerste concept. Op basis hiervan zal offerte gevraagd worden voor een vertaling hiervan in een digitale versie. Uit eerdere offertes blijkt dat de kosten voor een nieuw te maken digitale structuurvisie circa € 50.000 zullen bedragen. Bij de zomernota van 2009 is hiervoor eerder al een bedrag beschikbaar gesteld van € 25.000. Verzocht wordt hiervoor aanvullend nog een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen. Bij voorkeur in de vorm van een investeringskrediet.

* Als gemeente hebben wij recent de Milieudienst Zuid-Holland Zuid ‘noodgedwongen’ in het kader van het projectbesluit ‘Stationspark 625 te Sliedrecht’ de opdracht moeten geven voor een onderzoek Externe Veiligheid. Genoemd project moet binnen één jaar leiden tot een vastgesteld bestemmingsplan voor het plangebied ‘Stationsweg 2010’. Aanleiding hiervoor was de brief van de VROMinspectie van 16 november 2009 met rake opmerkingen over het ontbreken van de vereiste actualiteit van de onderbouwing betreffende externe veiligheid bij het projectbesluit ‘Stationsweg 625’. Inmiddels hebben wij het Concept Voorontwerp Bestemmingsplan Stationsgebied gemeente Sliedrecht Externe Veiligheid mogen ontvangen. In dit voorontwerp wordt de navolgende passage gewijd: “Wij adviseren de gemeente Sliedrecht om de risicosituatie met betrekking tot de A15 en de Betuweroute in het gehele gemeentelijk grondgebied zorgvuldig te laten analyseren. Gezien de verwachte toename van het transport van gevaarlijke stoffen over deze transport-assen en de huidige overschrijdingen van de oriëntatiewaarde van het groeprisico alsmede de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied tussen de A15 en de Betuwelijn is het noodzakelijk hierop beleid te ontwikkelen dat een veilige economische en ruimtelijke ontwikkeling beoogt.” Deze passage sluit aan bij in het verleden uitgevoerde analyses. Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden deze echter door het Ministerie van VROM niet meer als actueel aangemerkt. De kosten van een gemeentebrede analyse zullen vermoedelijk circa € 16.000 bedragen. Geadviseerd wordt de raad via de zomernota te verzoeken de hiervoor benodigde gelden beschikbaar te stellen, ten laste van de algemene middelen.

105 Vergunningen * De WABO wordt zo mogelijk op 1 juli 2010 van kracht. Met deze wet wordt geregeld dat circa 25 locatiegebonden toestemmingen (vergunningen, ontheffingen en meldingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten worden omgezet in één omgevingsvergunning. Met één aan-vraag, ingediend via één (digitaal) loket kan een aanvrager een vergunning aanvragen. Door het bevoegd gezag wordt één besluit genomen en er is één procedure voor bezwaar en beroep. Er wordt gecoördineerd, integraal gehandhaafd.

- 27 -

Het gevolg hiervan voor de overheid is dat werkprocessen en ICT sterk gaan veranderen. Er moet veel meer dan vroeger samengewerkt worden binnen en tussen organisaties en doorlooptijden moeten streng bewaakt worden vanwege de korte en fatale termijnen. De overheid moet één digitaal loket aanbieden voor het aanvragen van vergunningen. De WABO biedt unieke kansen een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit het programma Andere Overheid. Het moet aanvragers en houders van vergunningen een verbetering van de dienstverlening en verlaging van de administratieve lasten opleveren. Alle gemeenten van de Drechtsteden en de GR ZHZ (MZHZ en regionale Brandweer) krijgen te maken met de WABO. Vooral de medewerkers van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor bouwen, monumenten en milieu krijgen te maken met WABO. Voor de implementatie van één digitaal loket is een regionaal project opgestart met als doel tijdig realiseren van voorzieningen en herinrichten van de werkprocessen, zodat de regio Drechtsteden op 1 juli 2010 gereed is voor een juiste uitvoering van de WABO. Voor de invoering van de WABO moeten extra kosten worden gemaakt. Vooral de inrichting van de benodigde digitale werkplekken zal de nodige extra kosten geven. Voor de te maken invoeringskosten zijn door het Ministerie van VROM via de algemene uitkering over de jaren 2008-2009 gelden beschikbaar gesteld tot een bedrag van € 86.840. De invoering van de WABO wordt (vooralsnog) voorzien per 1 januari 2010. Voor de hiervoor te maken extra kosten zal in 2010 een investeringskrediet beschikbaar worden gesteld van € 86.000. Genoemde middelen kunnen ten laste gebracht worden van ruimte op het product 129 Correctieposten begroting (programma 10).

* Bij het opstellen van de begroting 2010 is er rekening gehouden met een correctie op de opbrengsten van de bouwleges, als gevolg van de economische crisis. Gedurende het jaar is gebleken dat deze correctie voor 2010 te hoog is geweest. Gezien het huidige verloop van de bouwaanvragen en de nog te verwachten vergunning aanvragen, kan gesteld worden dat een deel van de eerder genoemde correctie kan vervallen. Per saldo wordt er een extra inkomst ingeboekt van € 72.000.

107 Milieu algemeen * Het Energieprogramma betreft een uitwerking van de “Verkenning Klimaatbeleid in de Drechtsteden”. Bij het maken van het door de raad vastgestelde Milieubeleidsplan en – uitvoeringsprogramma 2010-2011 hebben wij ons mede laten inspireren en leiden door de “Verkenning Klimaatbeleid in de Drechtsteden”. Deze Verkenning klimaatbeleid, opgesteld in opdracht van het Bureau Drechtsteden, was en is bedoeld als opmaat om te komen tot een regionaal en lokaal klimaatbeleid. Bij de opzet van dit beleids- en uitvoeringsprogramma waren de in de “Verkenning Klimaatbeleid in de Drechtsteden” gegeven doelgroepen en thema’s leidend. Het Energieprogramma Drechtsteden tranche 2010-2013 zorgt niet voor verrassingen en vormt een welkome ondersteuning van en/of aanvulling op het gemeentelijke milieubeleidsplan- en uitvoeringprogramma. De gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd uit de ontvangen SLOK-uitkeringen voor een basispakket. De verdeling van de financiële middelen over de programmaonderdelen wordt jaarlijks uitgewerkt in de offerte voor het IKC. Via de novembercirulaire 2009 is bekend gemaakt dat onze gemeente recht heeft op gelden uit de decentralisatie-uitkering SLOK. In totaal gaat het om € 48.351. Deze bijdragen worden ontvangen via de algemene uitkering in het volgende betaalritme: 2009: € 6.092 2010: € 14.554 2011: € 27.705 Het geld in 2009 is inmiddels gereserveerd. De bedragen voor 2010 en 2011 zullen worden ingezet ter dekking van het Energieprogramma Drechtsteden.

- 28 -

* Bij de zomernota 2009 is een ‘duurzaamheidskrediet 2010’ beschikbaar gesteld van € 25.000. Bij het vaststellen van het milieubeleidsplan en –uitvoeringsprogramma in februari 2010 is door de raad besloten het ‘duurzaamheidskredit 2010’ primair aan te wenden voor het verstrekken van maximaal 240 energiebesparingsadviezen aan particuliere woningeigenaren door het Da Vinci College en in de tweede plaats voor het maken van een plan van aanpak voor de energiebesparing door kleinere bedrijven, zoals supermarkten, en het maken van maximaal 10 portretten van energiezuinige woningen en bedrijven. Aan de hand van een nog te ontwikkelen planning zal worden bezien of dit bedrag toereikend is geweest.

108 Milieubeheer * Het adviesbureau MOB heeft een algemene opdracht voor het verlenen van technische en juridische assistentie aan de gemeente Sliedrecht waar het gaat om aanpak van de problematiek met betrekking tot “de overkant”. Naar de stand van 1 april 2010 is voor deze werkzaamheden nog een budget beschikbaar van in totaal € 14.584. Dit bedrag is verdeeld in € 2.544 op het exploitatiebudget “Problematiek Derde Merwedehaven” en € 12.040 op het investeringskrediet “specialistische kennis vergunningen”. In de voorbije periode zijn, voor wat betreft de luchtkwaliteit van Sliedrecht, mede dankzij de werkzaamheden van het adviesbureau MOB positieve resultaten geboekt met betrekking tot de emissies van de bedrijven Zavin, DRSH, HVC, Bioderij en stortplaats Crayestein-West. Het nog resterende budget voor 2010 al ontoereikend zijn voor de werkzaamheden die nog in 2010 zullen worden verricht met betrekking tot de dossiers afvalberging Derde Merwedehaven, DuPont en Den Breejen. Met name de ontwikkelingen op en rond de afvalberging Derde Merwedehaven en DuPont zal dit jaar nog veel inzet van het adviesbureau vragen. Deze inzet vloeit voort uit het afsprakenkader wat met de provincie en Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven op 22 december 2009 is ondertekend. Het adviesbureau MOB heeft een begroting overlegd met een overzicht van geraamde tijd in 2010. Uitgaande van de minimum variant komt dit neer op een bedrag van € 53.120. Na aftrek van het thans nog resterende budget van € 14.584 betekent dit een tekort van € 38.540.

* De afgelopen jaren heeft de MZHZ haar programma met bijbehorende begroting voor het volgende jaar pas in de laatste maanden van het jaar beschikbaar. Over het algemeen blijft die begroting redelijk gelijk en is er enkel een verhoging met een bescheiden accres doorgevoerd. Eind 2008 is echter het programma voor 2009 aangeboden waarbij een verhoging met ruim € 50.000 is doorgevoerd. De oorzaak van deze grote verhoging was als volgt: - Er was sprake van een accres van 8,5%, dit zorgde voor het onderdeel Wettelijke taken (vergunningenverlening, toezicht en handhaving e.d.) voor een verhoging van ruim € 20.000 - De afdeling Milieu en Ruimte was verantwoordelijk voor een verhoging van ruim € 30.000. De onderdelen ‘geluid’ en ‘milieu in RO plannen’ namen het grootste deel van dit bedrag voor hun rekening. De begroting 2010 van de MZHZ is nagenoeg gelijk aan die van 2009. In 2010 is geen accres toegepast. Op de beheersbegroting van de gemeente Sliedrecht is van 2008 naar 2009 enkel de trendmatige verhoging van 2,5% toegepast. Van 2009 naar 2010 is een trendmatige verhoging van 1% toegepast. Daarmee is de verhoging van de MZHZ niet gedekt. In 2008 hadden wij ten opzichte van de milieudienst een overschot van ruim € 22.000. Dit overschot is doorgevoerd in de begroting van 2009 en van 2010. Het overschot en het door ons op de begroting van 2009 en 2010 toegepaste trendmatige verhogingspercentage compenseert het tekort in 2009 tot circa € 21.000 en in 2010 tot circa € 20.000.

- 29 -

Hierdoor wordt er geen structurele verhoging van € 50.000 aangevraagd maar een structurele verhoging van € 20.000 ten behoeve van het product Milieubeheer, gelijk te verdelen over ‘vergunningverlening’ en ‘toezicht en handhaving’.

Mutaties programma 8 Omschrijving van de mutatie

a. Gemeentebrede Analyse Externe Veiligheid b. Invoeringskosten WABO c. Correctie opbrengst bouwleges d. Energieprogramma Drechtsteden

2010

-16.000 -86.000 72.000 14.554 -12.088

2011

2012

2013

27.705 -12.088 P.M.

-12.088

-12.088

2014

e. Duurzaamheidskrediet f. Luchtkwaliteit g. Milieubeheer vergunningverlening h. Milieubeheer toezicht en handhaving

-38.540 -10.000 -10.000

-10.000 -10.000

-10.000 -10.000

-10.000 -10.000

-10.000 -10.000

Budgetmutaties

-86.074

-4.383

-32.088

-32.088

-20.000

- 30 -

Programma 9

Geen mutaties.

Wonen

- 31 -

Programma 10

Financiën en Organisatie

129 Correctieposten begroting * Ten behoeve van het samenstellen van het nieuwe Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage (PVVO 2011-2014) is de jaarschijf 2014 toegevoegd. De lasten van het investeringsprogramma 2014 worden geraamd op € 10.954. De jaarlasten van het investeringsprogramma op het gebied van basisregistratie vastgoed worden in 2011 geraamd op € 7.300 en lopen iets op. De investering wordt geraamd voor onder andere de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de automatisering van de grondverhuur administratie en de uitbreiding van de bestaande gis-functionaliteit. De dekking van laatstgenoemde investering zal ten laste van de reserve ontwikkelingen IT plaatsvinden. Daarnaast zijn er diverse investeringen voor brandweermateriaal vervroegd. Dit als gevolg van versnelde afschrijvingen van het bestaande materieel, voor 2011 wordt dit geraamd op € 6.288. Hier tegenover staat een vrijval van lasten voor sporthal De Stoep. Tegenover de lasten ad € 10.958 van het nieuwe programma 2014 staat de vrijval van € 163.000 l in 2014 van de kapitaallasten van oude investeringen (bijlage C van de begroting).

134 Algemene uitkering uit het gemeentefonds De meicirculaire gemeentefonds zal naar verwachting in de tweede week van juni uitkomen. Hiermee wordt de meicirculaire een junicirculaire. Publicatie in de tweede week van juni maakt het mogelijk om ook de uitkomsten van een naar 31 mei 2010 uitgesteld bestuurlijk overleg over de Wmo in de circulaire op te nemen. Wellicht wordt er dan ook enige duidelijkheid verschaft over de mogelijke kortingen op de Algemene Uitkeringen door het Rijk. In deze Zomernota is hiermee dan ook nog geen rekening gehouden. 135 Beleggingen Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Eneco op 21 april 2010 is de dividenduitkering van Eneco voor 2009 besproken. In tegenstelling tot het verleden en de dividendpolitiek van Eneco is besloten om nu voorlopig nog geen dividend over 2009 uit te keren. Dit is het gevolg van de splitsing van Eneco op 1 januari 2011 in een netwerkbedrijf en een leveringsbedrijf als gevolg van de Splitsingswet. In het najaar van 2010 zal hierover een besluit worden genomen. Als gevolg van de berichtgeving in 2009 van Eneco, is voorzichtigheidshalve in de gemeentebegroting 2010 een veel lagere dividendraming opgenomen dan voorgaande jaren. Dit geldt ook voor de meerjarenbegroting. Op basis van de huidige cijfers en inzichten ligt de raming van het dividend over 2009 van de gemeente Sliedrecht wat onder de te verwachten dividenduitkering. De huidige ramingen worden vooralsnog gehandhaafd in afwachting van de voorstellen van Eneco.

- 32 -

Mutaties programma 10 Omschrijving van de mutatie

2010

2011

2012

2013

2014

a. Wet Oké (zie programma 3) b. Controle gastouders (zie programma 3) c. WMO inloop en groepsactiviteiten Reling (zie programma 6) d. Compensatie pakketmaatregel WMO (zie programma 6) e. Invoeringskosten WABO (zie programma 8) f. PVVO 2011-2014 algemeen Dekking vanuit reserve IT g. Vrijval afschrijving 2014

42.315 5.500

42.315 2.500 35.000

42.315 2.500 35.000

42.315 2.500 35.000

42.315 2.500 35.000

121.011

86.011

86.011

86.011

86.011

-13.588 7.300

-14.028 8.760

-10.551 8.395

-13.533 8.030 163.000

159.538

160.558

163.670

323.323

Budgetmutaties

86.000

254.826

- 33 -

Kostenplaatsen IP 20 SCD ca * De materiële lasten voor alle afzonderlijke ICT-infrastructuren komen met ingang van 1 januari 2008 voor rekening van het Servicecentrum. Ter dekking van deze kosten betalen alle deelnemers met ingang van 1 januari 2008 het werkplektarief aan het SCD. Kosten die door de deelnemers direct aan leveranciers zijn betaald, en die binnen het domein van het IP&A-plan, deelprogramma 1B, vallen, kunnen bij het SCD worden gedeclareerd. Over 2008 bleek het totaal aan kosten, door deelnemers gedeclareerd en kosten door het SCD gemaakt, € 1,4 miljoen boven het budget te liggen. Die extra € 1,4 miljoen aan kosten is wel in de GRD-jaarrekening 2008 als lasten verwerkt, maar uitbetaling aan deelnemers is aangehouden. Inmiddels is vastgesteld dat deze kosten terecht door de deelnemers zijn gedeclareerd. Het Drechtstedenbestuur heeft dan ook besloten tot uitbetaling over te gaan. De specificatie per deelnemer is als volgt:

Deelnemer Alblasserdam Dordrecht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht GR Drechtsteden Totaal

Bedrag x€1 42.800 756.335 173.021 94.618 304.559 30.421 1.401.753

Inmiddels zijn dus door het SCD de declarabele kosten over 2008 vastgesteld. In de jaarrekening 2008 van onze gemeente zijn we – voorzichtigheidshalve ten aanzien van het wat onze gemeente betreft declarabele bedrag ad € 195.325 – uitgegaan van het in het voorjaar 2009 door het SCD aangegeven maximum te honoreren bedrag van € 100.707. Aanvullend hierop kunnen we nu rekenen op € 94.618. Kosten die door gemeenten zijn gedeclareerd, maar niet tot het 1B-domein behoren zoals de software van Decade en Verseon, zijn afgewezen. Destijds is namelijk besloten dat deze kosten voor rekening van de desbetreffende deelnemers blijven.

* In de Drechtraad van 16 december 2009 is de Geactualiseerde SCD-begroting 2010 vastgesteld. Bij de primaire begroting 2010 is uitgegaan van de ramingen van het CPB van december 2008. Voor de actualisering worden de CPB-ramingen van september 2009 gehanteerd. Dit resulteert in een kleine neerwaartse bijstelling van budgetten en gemeentelijke bijdragen. De prijscorrectie heeft geresulteerd in een verlaging van de gemeentelijke basisbijdragen. Bij de raming van de bijdrage ten behoeve van het ICT-onderdeel van het SCD is tevens rekening gehouden met het hogere aantal werkplekken. Het SCD wordt geconfronteerd met hogere lasten in het ICT-domein. Die worden veroorzaakt door onder andere achterstallig beheer en storingen in de oude infrastructuur en het hogere aantallen werkplekken en applicaties bij de klantorganisaties dan oorspronkelijk aangegeven. Daarnaast zijn er meerkosten voor printers en telefonie. Er worden maatregelen getroffen om het meergebruik ICT terug te dringen, waardoor de hogere lasten voor een belangrijk deel kunnen worden voorkomen. Een deel is echter onvermijdelijk. In de door de Drechtraad vastgestelde begrotingswijziging worden deze kosten gedekt via een extra bijdrage per werkplek. Voor Sliedrecht komt dit neer op 141 werkplekken x € 398 is € 56.063.

- 34 -

Samenvattend zijn de gevolgen voor Sliedrecht: Onderdeel SCD, bijdragen van Sliedrecht SCD-basispakket, incl. salarisgaranties IP&A, deelprogramma 1B (basis) IP&A, deelprogramma 1B (additioneel) Per saldo

Primaire beBegroting groting 2010 2010 na actualisatie 1.554.000 262.000 0 1.816.000

Mutatie

1.546.000 257.000 56.000 1.859.000

- 8.000 - 5.000 + 56.000 + 43.000

Per saldo dus een toename van de kosten met € 43.000. In de concept GRD-begroting 2011 wordt het additionele bedrag voor 1B van het IP&A-plan geraamd op € 45.000.

IP40 Afdeling Planning en Control * In de raad van 7 december 2009 is besloten tot het invoeren van risicomanagement, hiervoor is een bedrag van € 25.000 ten laste van de budgetruimte 2009 gereserveerd.. In de zomernota wordt nu het budget ad € 25.000 ten laste van de AR (reservering risicomanagement). In het bestemmingsvoorstel van de jaarrekening 2009 is deze reservering opgenomen. Mutaties kostenplaatsen Omschrijving van de mutatie

2010

a. ICT kosten b. Begroting SCD c. Risicomanagement Budget Risicomanagement uit AR

94.618 -43.000 -25.000 25.000

Budgetmutaties

51.618

2011

2012

0

2013

0

2014

0

-0

- 35 -

9. Bezuinigingsvoorstellen

Totaaloverzicht bezuinigingsvoorstellen "Brede Doorlichting" begroting 2011 Voorstel

Omschrijving

2011

PROGRAMMA 1: Bestuur en Dienstverlening (Portefeuillehouder: M.C. Boevée; Coördinator: J.J. Mookhoek) Nog niet uitgewerkt, wordt gewerkt aan een taakstellende bezuiniging. € Halveren aantal gemeentepagina's in Het Kompas € Totaal bezuinigingen Programma 1 € PROGRAMMA 2: Openbare Orde en Veiligheid (Portefeuillehouder: M.C. Boevée; Coördinator: J.J. Mookhoek) Stoppen met ondersteuning Dierenopvang € Totaal bezuinigingen Programma 2 € PROGRAMMA 3: Jeugd en Onderwijs (Portefeuillehouder J.P. Tanis; Coördinator: A. Siebel) geen voorstellen Totaal bezuinigingen Programma 3 PROGRAMMA 4: De Openbare Ruimte (Portefeuillehouder: A. de Waard; coördinator: L. Mourik) Uitbesteden maaien sportvelden Vrijval uit reserve vervanging materieel door laten vervallen vervanging kooimaaier uitbesteden maaien gazons openbaar groen Vrijvan uit reserve vervanging materieel door laten vervallen vervanging Cirkelmaaier uitbesteden maaien Gazons en sportvelden uitbesteden, kan pas in 2012 op bezuinigd worden.3 Voliere Dreespark Sluiten en stopzetten vergoeding aan "De Vogelvriend" Bloembakken Laten vervallen hanging baskets Kerkbuurt Begraafplaats Géén externe inhuur begraafplaats; bijspringen uit de wijkploegen Speelvoorziening Bezuinigen op opknappen speelvoorzieningen, door uitstellen of versoberen. In 2011 storting in voorziening verlagen met € 30.000, Kosten straatreiniging doorbelasten in De totale kosten van Straatreiniging zijn € 400.000/jaar; afvalstoffenheffing (10%) 10% t.l.v. Afvalstoffenheffing (€ 40.000) en 20% t.l.v. rioolheffing (€ 80.000) Niet invullen vacatures van medewerkers die De komende jaren vanaf 2012 en verder gaan 4 medewerkers met FPU, deze vacatures niet meer binnen 5 jaar met FPU gaan: Meer inzet medewerkers Drechtwerk in openbare ruimtes invullen en meer onderhoudswerk uitbesteden aan bv. Drechtwerk (als dit past binnen inkoop- en aanbesteding) (minder bijdrage) of een andere aannemer Totaal bezuinigingen Programma 4

85.000 15.000 100.000

8.000 8.000

€ €

-

€

50.000

€

47.500

MIV 2012 invullen € 7.000 € 10.000 €

10.000

€

30.000

€

40.000

€

PM 194.500

PROGRAMMA 5: Cultuur, Sport en Recreatie (Portefeuillehouder J.A. Lavooi; Coördinator: A. Siebel) geen voorstellen € Totaal bezuinigingen Programma 5 €

-

PROGRAMMA 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn (Portefeuillehouder J.A. Lavooi; Coördinator: A. Siebel) Coördinatie vijrwillige thuis- en mantelzorg Besparing in de begroting. € (C.V.T.M.) Vorming, Training en Advies van vrijwilligers (V.T.A.) Besparing in de begroting. € Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg (C.P.G.G.Z.) Besparing in de begroting. € Totaal bezuinigingen Programma 6 €

22.000 9.000 10.000 41.000

- 36 -

PROGRAMMA 7: Verkeer en Vervoer (portefeuillehouder A. de Waard, coördinator H.W. Langhorst) Kosten straatreiniging doorbelasten in De totale kosten van Straatreiniging zijn € 400.000/jaar; rioolheffing (30%) 10% t.l.v. Afvalstoffenheffing (€ 40.000) en 20% t.l.v. rioolheffing (€ 80.000) Reinigen straatkolken (P091) geheel ten laste Volgens het model van de VNG mogen deze kosten bij van het rioleringsbudget. de rioolheffing worden meegenomen, advies GBD is 100% dooberekenen Watergangen (WW) taakstelling € 25.000 Bruggen taakstelling € 3.000 (=10% ; er is achterstallig onderhoud) Verkeersbeleid Herijking uren buitendienst Verkeersmaatregelen De VRI op de Stationsweg/Rembrandtlaan vervalt in 2010 bezuinigen op inhuur personeel Invalideparkeerplaatsen: 25% kostendekkendheid Voorzieningen t.b.v. de waterbus Evaluatie in 2011: eventueel geen waterbus meer. - vervallen regiobijdrage Totaal bezuinigingen Programma 7

€

80.000

€ €

50.000 25.000

€ €

3.000 5.000

€ €

2.500 PM 5.000

€

170.500

PROGRAMMA 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu (Portefeuillehouder J.A. Lavooi; Coördinator: W. Labee) Buitenreclame Uitbreiding van het aantal reclameborden langs de A15 Totaal bezuinigingen Programma 8

€ €

15.000 15.000

PROGRAMMA 9: Wonen (Portefeuillehouder J.A. Lavooi; Coördinator: W. Labee) Verkoop gemeentewoningen Het voornemen is structureel jaarlijks een opbrengst te genereren uit de verkoop van 1 gemeentewoning per jaar, een deel van dit bedrag wordt dan niet meer toegevoegd aan de Stimuleringsreserve Woningbouw. Totaal bezuinigingen Programma 9

€

PM -

PROGRAMMA 10: Financiën en Organisatie (Portefeuillehouder J.P. Tanis; Coördinator: R. Penning) Genereren van extra inkomsten door de verkoop van Verkoop gronden (P137) "snippergroen" € Financiële ondersteuning afdelingen (IP040) Het verlagen van de jaarlijkse reserveringen voor het doen van artikel 213a onderzoeken € Het meer verrekenen (4%) van de BTW dan waar Stelpost kostenverhogende BTW (IP040) oorspronkelijk van uitgegaan werd. € Programmabegroting/rekening (P127/128) Een groter deel van de interne uren doorberekenen aan budgetneutrale exploitaties (rioolrecht, afvalstoffen) € INTERNE ORGANISATIE (Publiekszaken Coördinator: A. Siebel) Kantoorartikelen Besparing op inkoop kantoorartikelen (51001004) € Gebouwen Verlagen onderhoudscontracten gebouwen met 10%, dit onderzoeken € Bestelbus Laten vervallen aanschaf bestelbus facilitaire zaken (54004034) € Voorziening onderhoud gebouwen Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen verlagen met ingang van 2011 t/m 2019 mits een aantal investeringen kunnen worden opgenomen in de p.v.v.o. € Totaal bezuinigingen Programma 10 €

20.000 127.955

Regio en verbonden partijen (Coördinator M.J. Verhoef) De GRD heeft een financiële taakstelling van € 2 mln in Brede doorlichting GRD 2011 (P129) SCD Lagere bijdrage SCD (IP20) Totaal bezuinigingen

78.000 120.000 198.000

€ € €

25.000 5.000 20.000

8.000

15.000 12.750 22.205

- 37 -

10.

A. B. C. D. E.

Bijlagen:

Totaaloverzicht van de budgetmutaties (basis voor de begrotingswijziging) Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2010 PVVO/PGO Geactualiseerde prognose van de ABR (Algemene Bestemmingsreserve) Afkortingenlijst

- 38 -

Overzicht A:

Totaaloverzicht van de budgetmutaties (basis voor de begrotingswijziging)

Begrotingssaldi begroting 2010 Nieuw beleid 2010 Kapitaallasten kunstgrasveld VV Sliedrecht Tekorten op begrotingen

Aangeleverde mutaties zomernota Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Kostenplaatsen Saldo aangeleverde mutaties Saldo na aangeleverde mutaties Bezuinigingsvoorstellen Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Kostenplaatsen Saldo Bezuinigingsvoorstellen Saldo na zomernota

2010 104.000 -55.000 -53.000 -4.000

-30.000 0 -48.000 0 7.000 -135.000 0 -86.000 0 255.000 52.000 15.000 0

2011 2012 2013 2014 -507.000 -1.098.000 -1.430.000 -1.430.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -69.000 -66.000 -63.000 -60.000 -631.000 -1.219.000 -1.548.000 -1.548.000

-24.000 -9.000 -45.000 0 -13.000 -108.000 0 -4.000 0 160.000 0

-38.000 -9.000 -45.000 0 -13.000 -95.000 0 -32.000 0 161.000 0

-38.000 -9.000 -45.000 0 -13.000 -95.000 0 -32.000 0 164.000 0

-38.000 -9.000 -45.000 0 -13.000 -95.000 0 -20.000 0 323.000 0

-43.000 -71.000 -68.000 103.000 -674.000 -1.290.000 -1.616.000 -1.445.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 8.000 0 195.000 0 41.000 170.000 15.000 0 128.000 198.000 855.000

100.000 8.000 0 97.000 0 41.000 170.000 15.000 0 128.000 198.000 757.000

100.000 8.000 0 97.000 0 41.000 170.000 15.000 0 128.000 198.000 757.000

100.000 8.000 0 97.000 0 41.000 170.000 15.000 0 128.000 198.000 757.000

11.000

181.000

-533.000

-859.000

-688.000

Deze saldi zijn na de verwerking van de eerste bezuinigingen voor het budgetjaar 2011. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de laatste drie alinea’s van paragraaf 2, de zomernota 2010 in het kort, budgettaire problematiek blz. 2 en 3.

- 39 -

Overzicht B:

Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2010

Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2010 Raad

Omschrijving

Bedrag

Februari Februari April

Primaire begroting Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 GBA-audit Overeenkomst inzameling elektronische apparatuur Saldo onvoorzien

59.728 -7.500 -8.264 10.000 53.871

- 40 -

Overzicht C: Programma groot onderhoud / Programma vervangingsinvesteringen en verbeteringen outillage 2011-2014

Programma groot onderhoud 2011 (PGO) Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen: Raadhuis liftinstallatie Gemeentekantoor, terrein/binnentuin Gemeentewerf, gevels/schilderwerk Woningen brandweerkazerne Brandweerkazerne, onderhoud Sporthal De Stoep, diversen Sportzaal 't Craijenest, diversen Bronbad de Lockhorst, diversen Bronbad de Lockhorst, installaties Zalencentrum de Lockhorst, groot onderhoud Toren N.H.-kerk, wijzerplaat/stucwerk/schilderwerk Volière, diversen Kinderboerderij, diversen Onderhoud De Reling, gevels/schilderwerken Onderhoud Stationsweg 2 Onderhoud Stationsweg 4 Onderhoud gebouw Maaslaan 10 (Pluk), diversen Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties

Voorziening onderhoud woningen en woonwagens: Beijerinckstraat, schilderwerk bergingen (12) Hofwegensingel, schilderwerk bergingen (6) Schilderwerk woonwagens Daken woonwagens Kerkbuurt 178 Kerkbuurt 201 't Orleans 17 Rivierdijk 301 Rivierdijk 303 Molendijk 95 Molendijk 103 Baanhoek 313 Baanhoek 73 Onderhoud gemeentewoningen, div.kleinere reparaties

Budget 2011

1.850 1.160 9.121 1.044 2.291 2.950 4.500 25.245 2.366 20.600 10.250 1.853 6.000 2.275 4.000 2.700 5.000 5.000

2.125 950 2.000 5.000 728 1.209 869 388 388 1.644 1.496 2.583 940 1.000

- 41 -

Voorziening vervanging containers: Vervanging bedrijfsvuilcontainers Vervanging huisvuilcontainers Aanschaf huisvuilcontainers t.b.v. Baanhoek-west Aanschaf papiercontainers t.b.v. Baanhoek-west Ondergrondse afvalinzameling

2.000 7.500 9.000 4.500 150.000

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen: Renovatie 5 speelplekken

50.000

Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR: Renovatie/asfalteren paden Vervanging brug begraafplaats door een dam

20.000 10.000

Voorziening onderhoud en egalisatie product riolering: Baggerbeleid waterpartijen

43.972

Voorziening onderhoud openbare verlichting: Vervangen van lampen in armaturen Maatregelen t.b.v. energiebesparing

6.500 23.500

Totaal

456.497

- 42 Programma vervangingsinvesteringen en verbeteringen outillage 2011-2014 Rente 5% (rente-omslag) Nr.

Omschrijving

Inves-

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

tering

2011

2012

2013

2014

Opmerkingen

Vervangingsinvesteringen 2011 22

Dienstauto brandweer DA 541

15.000

1.875

2.531

2.438

2.344 Afschrijving in 8 jaar

22

Verbindingsmiddelen/randapparatuur

37.500

4.688

6.328

6.094

5.859 Afschrijving in 8 jaar

92

Rioleringsplan, investering 2011

62

Sportzalen, turninstallaties

40.230

2.012

3.922

3.822

3.721 Afschrijving in 20 jaar

60

Maaslaan 10, dakbedekking

35.885

1.794

3.499

3.409

3.319 Afschrijving in 20 jaar

22

Brandweerkazerne, zonwering

11.900

1.190

1.726

1.666

1.607 Afschrijving in 10 jaar

IP085 Veegmachine BN-GD-60 IP085 Bedrijfswagen GB

342.837 dekking geschiedt via de rioolrechten

Afschrijving in 40 jaar

185.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

28.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

Vervangingsinvesteringen 2012 22

Ademluchttoestellen brandweer

22

Redvesten brandweer

55.000

5.500

7.975

6.900

690

1.001

7.700 Afschrijving in 10 jaar

22

CV-installatie brandweerkazerne

966 Afschrijving in 10 jaar

21.600

1.440

2.448

2.376 Afschrijving in 15 jaar

22

Inbraakinstalatie brandweerkazerne

10.600

1.060

1.537

1.484 Afschrijving in 10 jaar

60

Stationsweg 4, brandmeldcentrale

10.000

1.000

1.450

1.400 Afschrijving in 10 jaar

62

Sporthal De Stoep, kleedlokalen

172.400

8.620

16.809

16.378 Afschrijving in 20 jaar

62

Sporthal De Stoep, afzuigventilatoren

17.050

853

1.662

1.620 Afschrijving in 20 jaar

63

Bronbad De Lockhorst, diverse vervangingen.

73.320

4.888

8.310

8.065 Afschrijving in 15 jaar

92

Rioleringsplan, investering 2012

IP005 Raadhuis, geluidsinstallatie e.d.

328.799 dekking geschiedt via de rioolrechten 28.000

2.800

4.060

Afschrijving in 40 jaar 3.920 Afschrijving in 10 jaar

IP085 Bestelbus RT (Opel Vivaro)

25.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

IP085 Bedrijfswagen RT (08-BD-HX)

48.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

IP085 Grafdelfmachine

60.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 10 jaar

Vervangingsinvesteringen 2013 22

Dienstbus brandweer 585

40.000

4.000

5.800 Afschrijving in 10 jaar

62

Sporthal De Stoep, borstelmachine

10.000

1.000

1.450 Afschrijving in 10 jaar

44.745

2.983

5.071 Afschrijving in 15 jaar

63

Bronbad De Lockhorst, diverse vervangingen.

92

Rioleringsplan, investering 2013

IP005 Gemeentekantoor, keukenapparatuur IP005 Raadhuis, airco-installatie

369.508 dekking geschiedt via de rioolrechten 10.500 9.500

Afschrijving in 40 jaar

1.050

1.523 Afschrijving in 10 jaar

950

1.378 Afschrijving in 10 jaar

IP085 Electrotruck 14

34.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

IP085 Transporter PL (Toyota Dyna)

40.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

Vervangingsinvesteringen 2014 22

Pomp van de MSA tbv brandweer

12.000

800 Afschrijving in 15 jaar

63

Bronbad De Lockhorst, luchtverhitters

25.500

1.275 Afschrijving in 20 jaar

63

Bronbad De Lockhorst, luchtbehandelingskasten

92

Rioleringsplan, investering 2014

81.000 300.616

5.400 Afschrijving in 15 jaar dekking geschiedt via de rioolrechten

Afschrijving in 40 jaar

IP005 Gemeentekantoor, keukenapparatuur

16.500

1.650 Afschrijving in 10 jaar

IP005 Raadhuis, glazen schuifdeuren

10.000

667 Afschrijving in 15 jaar

IP005 Raadhuis, cv installatie

17.500

1.167 Afschrijving in 15 jaar

IP085 Truck begraafplaats

15.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

IP085 Veegwagen (09-BR-JX)

25.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

IP085 Transporter PL (60-BP-LG)

34.000

dekking geschiedt via reserve

Afschrijving in 8 jaar

Verbetering outillage 2011 22

Actualiseren bestek brandweervoertuigen 1e fase

IP120 Investeringen basisregistratie vastgoed

16.000

1.600

2.320

2.240

2.160 Afschrijving in 10 jaar

36.500

7.300

8.760

8.395

8.030 Afschrijving in 5 jaar

600

870

56.537

84.168

Verbetering outillage 2012 22

Actualiseren bestek brandweervoertuigen 2e fase

6.000

840 Afschrijving in 10 jaar

Verbetering outillage 2013 Geen Verbetering outillage 2014 Geen TOTAAL LASTEN 2011-2014

2.706.890

20.458

97.969

- 43 -

Bijlage D:

Geactualiseerde prognose van de AR (Algemene Reserve)

Algemene bestemmingreserve (nieuw: algemene reserve) Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 7.307.383 3.965.530 4.363.190 4.375.493 3.944.803 Stand per 1/1 260.290 198.277 218.159 218.775 197.240 Inflatiecorrectie Bij: 217.337 171.883 191.010 209.535 0 Rente van voorzieningen Reserve egalisatie grondkosten woningbouw (afromen 500.000 boekwaarde) Voordelig saldo expl. Stationspark II. Raadsbesluit 28 136.134 mei 2001 716.906 Rekeningresultaat 2009 Exploitatie-saldi volgens de prognose van de Zomernota 11.000 181.000 2010 Af: Voorstellen uit het bestemmingsvoorstel rekening 2009 231.000 Verplichtingen op de ABR per 31-12-2009 volgens de 2.163.586 jaarrekening 2009 57.800 Incidenteel nieuw beleid 2010 275.000 Besluit bestemmingsvoorstel 2009 Merwede Lingelijn (station baanhoek), raadsbesluit 6 juli 1.730.000 2009 Financiële afwikkeling Drechtwerk, raadsbesluit 17-1286.000 2007 (restant claim € 775..000 - € 621.000) Eindrapportage LOC/Griendencollege, raadsbesluit 8 100.000 februari 2010 Plan de Bonkelaar, rentevergoeding (raad 2 maart 2009) 653.500 Reconstructie Stationsweg-Rembrandtlaan, raadsbesluit 8 135.000 februari 2010 Exploitatie-saldi volgens de prognose van de Zomernota 0 533.000 859.000 688.000 2010 Stand per 31 december

3.965.530 4.363.190 4.375.493 3.944.803 3.454.043

- 44 -

Overzicht E AR APV AR ASVZ AU B&W BBZ BDU BGT BLS BLVS BMC BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAO CBS CJG CO2 COELO CPB CVTM dB EGW EHBO EKD EMU FPC FTE FZ GBA GBD GGD GGZ GHOR GRD GR regio ZHZ Grex GSB IOAW IOAZ IP IP&A ISV

Afkortingenlijst Algemene Reserve Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Besluit Bijstand Zelfstandigen Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bestuur Managements consultants Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Koolstofdioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg deciBel reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw Eerste Hulp Bij Ongevallen Electronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Full Time Eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Gemeentelijke Hulpverlenings Organisatie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling regio Zuid-Holland Zuid Grondexploitatie Grote Steden beleid wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Intern Product Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

- 45 IT JSO LOC MOP MT NHG NME OR OZB P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR Proj. PS PVVO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV SAD SCD SDD SNS VAOP VMBO VNG VROM WABO WEW WEZ WMO WOZ WRO WSW WW WWB ZHZ

Informatie Technologie Jeugd, samenleving en opvoeding Lokaal Onderwijs Centrum Meerjarig Onderhouds Plan Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Ondernemings Raad Onroerend Zaak Belasting Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Projecten Post Scriptum (naschrift) Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning wet Waardering Onroerende Zaken wet Ruimtelijke Ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Werkloosheids Wet of Weg en Waterbouw Wet Werk en Bijstand. Zuid-Holland Zuid