Agendapunt: 7 Sliedrecht, 31 mei 2011

Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Agendapunt: 7

Sliedrecht, 31 mei 2011

Onderwerp: Zomernota 2011

1. Inleiding: Voor u ligt de Zomernota 2011. De zomernota is een belangrijke schakel in de budgetcyclus, waarmee een goede prognose kan worden gegeven over de uitkomst van de lopende begroting en de ontwikkeling van de meerjarenramingen. De zomernota bestaat uit de volgende hoofdstukken: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

De zomernota 2011 in het kort, budgettaire problematiek Financieel perspectief Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2012-2015 Subsidies Nieuw beleid Wijzigingen in de risicoparagraaf Voorstellen Mutaties in de programma’s Begroting 2011 Structurele mutaties in de programma’s ten behoeve van de meerjarenramingen 2012 -2015 Bezuinigingsvoorstellen Kredieten Bijlagen A. Voortgangsrapportage Brede Doorlichting begroting 2011 B. Bezuinigingsvoorstellen 2012 C. Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2011 D. PVVO/PGO E. Prognose van de AR (Algemene Reserve) F. Afkortingenlijst G. Projectenrapportage H Uitvoeringsprogramma

-1-

2.

De zomernota 2011 in het kort, budgettaire problematiek

Deze zomernota 2011 is een rapportage over het verloop van de begroting 2011. Tevens is een budgetprognose voor de jaren 2012 t/m 2015 opgenomen. Deze budgetprognose vormt de basis voor de begroting 2012 én de meerjarenramingen 2013-2015. Budgetafwijkingen die niet in de zomernota zijn verwerkt, kunnen in principe niet meer geaccepteerd worden bij de samenstelling van de begroting 2012 en de bijbehorende meerjarenramingen. Alleen voor niet-voorzienbare en onvermijdelijke mutaties kan een uitzondering worden gemaakt. Zie ook de voorbehouden die in de risicoparagraaf worden genoemd. De rapportage is geordend naar de 10 programma’s uit de programmabegroting. De zomernota is een momentopname van de budgettaire positie van onze gemeente. Het biedt de mogelijkheid om, terugkijkend naar het afgelopen jaar en rekening houdend met de realisatie van de eerste paar maanden van dit jaar, de lopende begroting én de meerjarenramingen bij te stellen. Totaaloverzicht van de budgetmutaties: Begrotingssaldi begroting 2011 Effecten Decembercirculaire 2010 Jaarlijkse bijdrage Drechtwerk SCD/ICT, meerkosten werkplekken SDD, bijstandverlening GR ZHZ. Packagedeal verhoging € 2 per inwoner Leerlingenvervoer Nieuw beleid 2011 Tekorten op begrotingen

2011 129.000 107.000 -240.000 -59.000 -375.000 -48.000 -100.000 0 -586.000

2012 -627.000 -35.000 -240.000 -59.000 -375.000 -48.000 -100.000 -100.000 -1.584.000

2013 -1.177.000 2.000 -240.000 -59.000 -375.000 -48.000 -100.000 -200.000 -2.197.000

2014 -1.613.000 370.000 -240.000 -59.000 -375.000 -48.000 -100.000 -300.000 -2.365.000

2015 -1.913.000 201.000 -240.000 -59.000 -375.000 -48.000 -100.000 -400.000 -2.934.000

Bezuinigingsvoorstellen 1. Sport 2. Accomodatiebeleid 3. Subsidies 4. Brede Welzijnsstichting 5. Belastingen en heffingen 6. De Lockhorst/Optisport 7. Openbare Ruimte 8. Regio en verbonden partijen 10. Financieel 11. Onderwijs 12. Burgerparticipatie 13. Bestuursaangelegenheden 14. Taakstelling organisatie 15. Organisatie ontwikkelingen Saldo Bezuinigingsvoorstellen

2.050 26.200 0 0 0 45.000 25.000 0 275.000 110.000 0 0 8.500 50.000 541.750

38.550 78.558 233.306 50.000 25.000 75.000 276.000 139.000 93.000 212.750 0 36.035 11.000 300.000 1.568.199

42.550 78.558 231.649 50.000 50.000 75.000 509.500 258.000 185.000 255.750 0 36.035 11.000 400.000 2.183.042

44.550 78.558 231.649 50.000 75.000 75.000 559.500 361.000 243.000 302.750 0 36.035 11.000 500.000 2.568.042

46.550 78.558 231.649 50.000 100.000 75.000 649.500 465.000 243.000 326.250 0 36.035 11.000 650.000 2.962.542

Saldo na Bezuinigingsvoorstellen

-44.250

-24.401

-22.558

194.442

19.942

Mutaties zomernota 2011 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Kostenplaatsen Saldo mutaties zomernota 2011

-13.795 -14.425 -17.500 93.500 21.000 50.172 -12.050 -53.254 5.400 202.731 -64.265 197.514

0 -10.699 0 -22.500 13.644 32.972 -12.050 -32.604 5.400 -38.000 -64.265 -156.152

0 -8.103 0 -22.500 15.372 57.322 -12.050 -32.604 5.400 -45.033 -64.265 -128.061

0 -7.606 0 -22.500 15.000 -7.253 -12.050 -32.604 5.400 -44.440 61.000 -190.153

0 -7.368 0 -22.500 14.549 -4.253 -12.050 -32.604 5.400 -42.138 61.000 -185.064

Saldo na zomernota

153.264

-180.553

-150.619

4.289

-165.122

-2-

3. Financieel perspectief De gemeente Sliedrecht heeft jarenlang een gezonde financiële situatie gekend. De aangekondigde rijksmaatregelen, die vanwege de mondiale economische situatie op Sliedrecht afkomen, nopen het gemeentebestuur adequaat en zorgvuldig te handelen om deze gezonde financiële situatie voor Sliedrecht en haar inwoners te behouden. Bij de uitwerking hiervan is de notitie Brede Doorlichting Sliedrecht opgesteld en is een onderzoek gestart, die in fasen hebben geleid tot bezuinigingsmaatregelen. Hierna zal voor de voor de komende jaren de verwachte stand van zaken worden weergegeven. Zoals blijkt uit het bovenstaande financieel overzicht zijn aanvullende maatregelen nodig, om bij de begroting 2012 en verder met een sluitend perspectief te komen. 3.1. Bezuinigingen 2011 De actualisatie van de budgetmutaties 2011 laten een positief saldo zien van € 198.000. Uiteindelijk blijft er een positief saldo over van € 153.000. Bij het vaststellen van de begroting 2011 zijn bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd met een omvang van € 880.000. In bijlage B is de voortgangsrapportage Brede Doorlichting begroting 2011 opgenomen. Naar de huidige stand van zaken lijkt de realisatie € 107.000 lager uit te vallen dan begroot. Het MT heeft de opdracht gekregen om voor dit bedrag aanvullende bezuinigingen te realiseren. Op 26 april heeft de raad het besluit genomen om in 2011 € 542.000 extra te bezuinigen. Dit als gevolg van nagekomen tegenvallers in de exploitatiebegroting van 2011 (zie totaaloverzicht budgetmutaties, bezuinigingsvoorstellen jaarschijf 2011 in paragraaf 2). 3.2. Bezuinigingen 2012 Op 26 april heeft de raad ingestemd met een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen met een totale omvang van € 1.568.000 (zie bijlage, overzicht B). Hierna zou er nog een resterend saldo overblijven van € 24.000. Als gevolg van de actualisatie van de budgetmutaties 2012, in deze zomernota, resteert er echter een nadelig saldo van €181.000. De inzet van het college is om aanvullende besparingen te realiseren en een sluitende begroting voor 2012 te realiseren. 3.3. Bezuinigingen 2013 en verder Om ook een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren zijn nog aanvullende bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk. Op hoofdlijnen is de inzet om financiële ruimte te creëren door het verlagen van de organisatiekosten en het zoeken naar innovatieve maatregelen. Verlagen organisatiekosten Op dit moment loopt een aantal trajecten die consequenties zullen hebben voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Bij de verdere uitwerking van deze trajecten zullen de mogelijkheden om te besparen op de organisatiekosten worden onderzocht. Beleidsinhoudelijke voorstellen Het college heeft het besluit genomen om alle beleidsvelden te onderzoeken om op innovatieve wijze met minder middelen minimaal dezelfde maatschappelijk prestatie te leveren. Het college komt in elk geval met aanvullende voorstellen voor: 1. Sport 2. Onderwijs 3. Subsidies 4. Openbare Ruimte

-3-

4.

Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2012-2015

4.1 Algemeen financieel beleid Kenmerkend voor de totstandkoming van de budgetten is, dat het ambtelijk management zelf de budgetten opstelt op basis van door het bestuur verstrekte richtlijnen en uitgangspunten. Voor een goede begroting is het daarom noodzakelijk vooraf te beschikken over heldere uitgangspunten. De kadernota vormt de technische basis voor de nieuwe begroting en meerjarenramingen. Als algemeen uitgangspunt bij het gemeentelijk financieel beleid geldt: waarborging van een solide financiële huishouding in de vorm van een materieel sluitende meerjarenbegroting en een goede balanspositie. De structurele lasten dienen te worden gedekt met structurele baten. De prioriteiten worden daarbij volgens de volgende rangschikking bepaald: A. het op orde brengen van de reserves en voorzieningen (deze mogen niet negatief staan); B. het in kaart brengen van de risico’s die schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden kunnen veroorzaken (paragraaf weerstandsvermogen); C. het waarborgen van de uitvoering van bestaand beleid; D. de speerpunten en accenten van het Programma-akkoord 2010-2014. Hierbij wordt rekening gehouden met het coalitieakkoord. 4.2 Tarievenbeleid Een belangrijk aspect voor de burgers is de hoogte van de gemeentelijke heffingen. Met betrekking tot verhogingen wordt een terughoudend beleid gevoerd. Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen (de OZB, de precariorechten en de hondenbelasting), zullen in 2012 en volgende jaren trendmatige verhogingen noodzakelijk zijn om kostenstijgingen als gevolg van de inflatie te kunnen dekken. Voor 2012 wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging van 1,3%. In deze Zomernota zal nader worden ingegaan op het verwachte budgettaire perspectief 2012 - 2015. De budgetprognose van de Zomernota vormt het budgettaire kader van de begroting 2012 + de meerjarenramingen 2013 - 2015. In de begroting 2012 wordt voor de milieuheffingen (de reinigingsrechten en de rioolrechten) en de profijtheffingen (de diverse legesheffingen) het uitgangspunt aangehouden van kostendekkende tarieven.

4.2.1 Lasten voor de burger De intentie van het college is om de lasten voor de burger te verlagen. Bij de begroting zal worden bezien of en in hoeverre de lasten daadwerkelijk kunnen worden verlaagd. Rioolheffing Het huidige GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) heeft een looptijd van 2005 tot en met 2011. Er moet in 2011 een nieuw GRP opgesteld worden. Dit nieuwe GRP is in concept al gereed, behoudens de financiën. Er zal voor de afgelopen periode eerst een financiële evaluatie plaatsvinden. Een van de zaken die hierbij een rol spelen is onder andere de financiële afwikkeling van de projecten. Ondertussen is de database, om tot een 60 jarige (levensduur riolering) financieel overzicht te komen, geheel bijgewerkt. De komende maanden zal gewerkt worden aan de evaluatie en het totale financiële overzicht en het perspectief voor de toekomst, waarbij ook de nieuwe wettelijke taken worden meege nomen. Na goedkeuring van het concept door het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, streven we ernaar het definitieve GRP in het najaar door de raad te laten vaststellen. -4-

De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de uitkomsten het nieuwe GRP. Daarom wordt voorgesteld om op dit moment geen besluiten te nemen over wijzigingen van de hoogte van de rioolheffing. 4.3

Woonlasten 2011

4.3.1 Woonlasten Nederland in 2011 Volgens de coelo-atlas 2011 stijgende gemeentelijke woonlasten voor het gemiddelde meerpersoonshuishoudens dit jaar met 1,6 %. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de rioolheffing. De rioolheffing stijgt al jaren als gevolg van milieuregelgeving en de noodzaak oude rioleringen te vervangen. De schrijvers van de atlas verwachten dat de rioolheffing om deze redenen nog een aantal jaren zal blijven stijgen met percentages die boven de inflatie uitkomen. De tariefontwikkeling van de afvalstoffenheffingen blijft naar verwachting gematigd. Achter de gemiddelde stijging gaan lokale veranderingen schuil die lopen van een verlaging met 24% (De Ronde Venen/Abcoude, als gevolg van herindeling)) tot een verhoging met 21% (Borsele). In de goedkoopste gemeente bedragen de woonlasten € 480 (Zevenaar) en in de duurste € 1.165 (Blaricum). Uit de atlas blijkt dat Sliedrecht thans op de 57 e plaats staat (in 2010 de 41 e) in de “wedstrijd lage woonlasten”. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 444 de hoogste. De gemiddelde woonlasten in Nederland liggen op € 671. Sliedrecht ligt dus met € 600 onder het gemiddelde. Op deze plaats geven wij informatie over de laagste en de hoogste woonlasten in Nederland, alsmede het rangnummer van enkele regiogemeenten: Gemeente Zevenaar Bunschoten Hellevoetsluis Dordrecht2) Sliedrecht Gorinchem Papendrecht Gemiddelde in Nederland Zederik Zwijndrecht Hendrik-Ido-Ambacht Hardinxveld-Giessendam Alblasserdam Nieuw-Lekkerland Werkendam Giessenlanden Ridderkerk Liesveld Graafstroom Bodegraven-Reeuwijk Wassenaar Blaricum

Woonlasten 20111)

€ 480 € 492 € 522 € 570 € 600 € 609 € 658 € 671 € 694 € 716 € 735 € 743 € 745 € 755 € 761 € 794 € 815 € 829 € 851 € 1.079 € 1.101 € 1.165

Rangnummer 2011

1 2 3 30 57 62 161 254 294 327 333 345 351 356 388 401 411 423 442 443 444

Woonlasten 2010

€ 474 € 490 € 490 € 590 € 581 € 595 € 628 € 659 € 665 € 671 € 705 € 734 € 738 € 746 € 730 € 796 € 671 € 816 € 830 € 1.118 € 1.032 € 1.168

Rangnummer 2010

1 3 4 47 41 56 116 210 221 293 337 341 356 326 397 219 412 417 446 445 447

Toelichting: 1) Onder de gemeentelijke woonlasten wordt in de Coelo-atlas verstaan het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing.

-5-

2)

Dordrecht is gestegen op de ranglijst van de “wedstrijd lage woonlasten”. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de lagere rioolheffing van de meerpersoonshuishoudens. De lasten voor de meerpersoonshuishoudens zijn hierdoor met € 20 gedaald, de lasten voor de éénpersoonshuishoudens zijn in Dordrecht echter gestegen.

4.3.3 Vergelijking met het landelijk gemiddelde Sliedrecht ligt met € 600 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2011 zijn als volgt samengesteld. Heffing meerpersoonshuishoudens

Gemiddeld in Nederland

Sliedrecht

Afvalstoffenheffing

€

269

€ 230

Rioolheffing

€

172

€ 200

OZB op woningen

€

230

€ 170

Totaal

€

671

€ 600

Gemiddeld in Nederland zijn de woonlasten in 2011 gestegen met 1,6 %.

4.3.4 Ontwikkeling lastendruk in Sliedrecht De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel laten we de ontwikkeling van de woonlasten zien over een periode van zes jaar: Heffing OZB-eigenaar Afvals toffenheffing Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Ontwikkeling lastendruk % s tijging t.o.v. vorig jaar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

€ 148 € 228 € 135 € 48 € 559

€ 143 € 239 € 137 € 49 € 568

€ 156 € 239 € 139 € 50 € 585

€ 165 € 225 € 139 € 50 € 579

€ 167 € 225 € 135 € 54 € 581

€ 170 € 230 € 133 € 67 € 600

1,6%

3,0%

-1,0%

0,3%

3,3%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde woonlasten in Sliedrecht in 2011 met 3,3 % stijgen ten opzichte van het jaar ervoor. In Sliedrecht zijn in 2011 de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gestegen in verband met de doorbelasting van kosten van straatreiniging in de tarieven. De OZB is in 2011 trendmatig (inflatie) met 1,5% verhoogd. 4.4 Lonen en prijzen Uitgegaan wordt van de door de algemeen directeur goedgekeurde personeelsformatie. Voor de lonen wordt een stijging gehanteerd van 1,0 %. Voor de prijzen wordt een stijging van maximaal 2,0 % gehanteerd. Afwijkende percentages als gevolg van schriftelijke contracten kunnen volgens contractafspraken in de begroting worden verwerkt.

-6-

4.5 Inwoners en woonruimten Bij de ramingen, waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, worden de volgende aantallen aangehouden:

1)

Peildatum

Inwoners

Woonruimten1)

1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015

24.061 24.123 24.148 24.212 24.292

11.061 11.267 11.351 11.565 11.832

De prognose van het aantal woonruimten is gebaseerd op het overzicht Prognose bouwproductie Sliedrecht van april 2011. Bij de raming van het aantal inwoners is uitgegaan van een factor van ca. 0,3 per te muteren woonruimte.

5.

Subsidies

De gemeente probeert om een deel van haar doelstellingen te realiseren via het subsidiëren van organisaties. De manier waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010. Deze verordening geeft aan welke soorten subsidie de gemeente Sliedrecht kent en waar instanties aan moeten voldoen die daarvan gebruik willen maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteitensubsidie, maar ook voor een budgetsubsidie. Zo worden er eisen gesteld aan de termijn van indienen, de bijbehorende stukken die meegestuurd moeten worden en de verantwoording achteraf die moet plaatsvinden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de periode maart - mei. Volgens de planning ten behoeve van de Zomernota 2011 / Begroting 2012 zijn de diverse B&W adviezen over gesubsidieerde instellingen in mei in het college vastgesteld. Op de begrotingen van de gesubsidieerde instellingen die een exploitatie- c.q. budgetsubsidie ontvangen wordt geen verhoging toegepast. Het college van B&W heeft hier inmiddels mee ingestemd. Over eventuele knelpunten kunnen besluiten worden genomen en de financiële gevolgen van deze besluiten kunnen dan vervolgens in deze zomernota en daarna in de begroting 2012 worden verwerkt. Alle B&W-adviezen rondom gesubsidieerde instellingen liggen ter inzage bij de behandeling van de Zomernota 2011 (ook de adviezen waar geen budgettaire adviezen uit voortvloeien). Met een aantal van de gesubsidieerde instellingen is een budgetsubsidie-contract afgesloten. In deze contracten staan de prestaties opgenomen die geleverd moeten worden voor de subsidie die zij ontvangen. De beschreven prestaties sluiten aan bij de doelstellingen van de gemeente. Genoemde prestaties zijn in een aantal gevallen meetbaar, maar een deel van de overeenkomsten dient nog verder uitgewerkt te worden zodat afrekening kan plaatsvinden op basis van behaalde doelen en effecten.

6.

Nieuw beleid

5.1 Nieuw beleid met structurele effecten In deze Zomernota zal aan de raad geen voorstel worden gedaan ten behoeve van nieuw beleid 2012 voor structurele zaken.

5.2 Nieuw beleid incidentele effecten De vrije ruimte van de algemene reserve (AR) kan worden aangewend voor de dekking van eenmalige zaken. Ten behoeve van deze zomernota zal de AR opnieuw worden geactualiseerd. Het college zal, -7-

mede in het kader van de verbetering van de projectbeheersing, uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2012 met een actuele prognose van de projecten komen, die mogelijk financiering vanuit de AR behoeven. Zoals in de risicoparagraaf van de programmarekening gemeld, ontstond als gevolg van besluitvorming binnen de provincie Zuid-Holland een risico voor de gemeente Sliedrecht. Dit risico betrof achterblijvende opbrengsten uit het programma Manden Maken. De omvang van dit risico werd becijferd op circa € 800.000. inmiddels is duidelijk dat het risico zich daadwerkelijk zal voordoen en dat het nadeel voor Sliedrecht € 815.000 zal bedragen. Voor zover dit invloed heeft op de prognose van de projecten, zal dit gelijktijdig met de bovengenoemde actualisatie worden gerepareerd ten laste van de AR.

7.

Wijzigingen in de risicoparagraaf

Uit de risico-inventarisatie bij de rekening 2010 (blz 42 t/m 47 programmarekening 2010) is bepaald dat het saldo van alle netto risico’s bij elkaar op circa € 6 miljoen uitkomt. Het zal in de praktijk veelal niet reëel zijn om te veronderstellen dat alle risico’s in enig jaar alle tot effectuering zullen komen. Anderzijds kunnen door onderlinge samenhang de werkelijke risico’s hoger komen te liggen. Daarom wordt een bandbreedte voor de benodigde weerstandscapaciteit gehanteerd van 75% tot 125% van de geïdentificeerde risico’s. Voor Sliedrecht betekent dit een benodigde minimale weerstandscapaciteit in een bandbreedte van € 4,5 tot € 7,5 miljoen. In het raadsbesluit van 14 april 2009 over het reservebeleid is bepaald dat in de algemene reserve een buffer wordt aangehouden van tenminste € 4 miljoen. In het geprognosticeerd verloop van de algemene reserve zijn de toekomstige claims voor zover bekend al opgenomen. Ultimo 2014 wordt een algemene reserve geprognosticeerd van circa € 6 miljoen (exclusief resultaatbestemming. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen toereikend is om de geformuleerde risico’s te dekken. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat nog geen rekening is gehouden met de nadelige begrotingssaldi conform de meerjarenramingen bij de begroting 2011. Om deze negatieve saldi om te buigen wordt gewerkt aan de Brede Doorlichting Sliedrecht. Aanvullend op de benoemde risico’s in de programmarekening 2010, dienen nog de volgende mogelijke risico’s benoemd te worden: Gemeentefonds Het Rijk, IPO, VNG en UvW hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. Dat wordt nu teruggelegd aan de diverse geledingen. Bij de VNG volgt finale besluitvorming op 8 juni 2011. Het takenpakket van de gemeente wordt uitgebreid, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Bij werk wordt gekozen voor een meer integrale benadering gericht op activering en participatie. Gemeenten moeten hun lokale zorgtaken doelmatiger uit voeren. De overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten geeft hen de verantwoordelijkheid om samenhangende ondersteuning en hulp aan kinderen en hun gezinnen vorm te geven. Voor Sliedrecht is moeilijk in te schatten wat de precieze consequenties zijn van het Bestuursakkoord. Er zijn nog substantiële onzekerheden. Uit bovenstaande schattingen blijkt dat de mutaties op de algemene uitkering kunnen variëren tussen een plus van € 0,25 mln. en een min van € 1,4 mln. In de begroting 2011 hebben wij rekening gehouden met ca. 6% c.q. € 1,2 mln. in 2015 (opbouwend vanuit 2012 met € 0,3 mln.) Momenteel wordt het bestuursakkoord voorgelegd aan de leden. De vertaling van de uitkomst van het bestuursakkoord wordt in de meicirculaire 2011 verwacht.

-8-

GR Drechtsteden / GR’n Zuid-Holland Zuid De begrotingen van bovengenoemde instellingen zullen ongeveer gelijktijdig met deze zomernota vastgesteld worden. Het is daarom niet mogelijk om de exacte budgetmutaties van de betreffende instellingen al in de zomernota te benoemen. Afspraken zijn gemaakt over taakstellingen bij deze organisaties en de uitwerking daarvan. Als risico dient hier nog wel vermeld te worden de taakstelling bij de SDD. Al bij de behandeling van de Brede Doorlichting is hier een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de integratie-uitkering. 8.

Voorstellen

Wij stellen u voor: 1. kennis te nemen van de zomernota 2011; 2. de jaarschijf 2011 van de begroting 2011 als volgt bij te stellen: Mutaties zomernota 2011 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Programma 10 Kostenplaatsen Saldo mutaties zomernota 2011

2011 -13.795 -14.425 -17.500 93.500 21.000 50.172 -12.050 -53.254 5.400 202.731 -64.265 197.514

3. de structurele mutaties uit deze zomernota als volgt te verwerken in de meerjarenramingen voor de periode 2012-2015: Mutaties zomernota 2011 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Programma 10 Kostenplaatsen Saldo mutaties zomernota 2011

2012 0 -10.699 0 -22.500 13.644 32.972 -12.050 -32.604 5.400 -38.000 -3.265 -156.152

2013 0 -8.103 0 -22.500 15.372 57.322 -12.050 -32.604 5.400 -45.033 -3.265 -128.061

2014 0 -7.606 0 -22.500 15.000 -7.253 -12.050 -32.604 5.400 -44.440 0 -190.153

De zomernota wordt behandeld in de opiniërende bijeenkomst op 14 juni 2011. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

J.H. Koetsenruijter

A.G.M. van de Vondervoort (wnd)

-9-

2015 0 -7.368 0 -22.500 14.549 -4.253 -12.050 -32.604 5.400 -42.138 0 -185.064

9.

Mutaties in de programma’s Begroting 2011

Programma 1

Bestuur en Dienstverlening

004 Coördinatie besluiten gemeenschappelijke regelingen en regiozaken Het traject Toekomstperspectief op de Drechtsteden (TodD) geeft invulling aan de strategie van samenwerking. De kern van de hoofdstrategie is dat via samenwerking de (bestuurs)kracht van de individuele gemeenten versterkt kan worden. Deze hoofdstrategie komt tot uiting in het denken over de samenwerking ‘als ware het één netwerkorganisatie’. De overtuiging daarbij is dat we door een dergelijke vergaande vorm van samenwerking beter in staat zijn de lokale en regionale meerjarenprogramma’s uit te voeren. Bij de keuze voor vervolgvoorstellen is een balans gezocht tussen draagvlak en daadkracht. Beiden zijn nodig om een betekenisvolle stap te kunnen zetten. Als uitkomst van die zoektocht is gekozen voor ‘proeftuinen’. De gedachte daarbij is dat op een verantwoorde manier aan de slag kan worden gegaan met het denken én doen als één netwerkorganisatie. De totale kosten voor het opstellen van de proeftuinplannen ‘samenwerking Beleid’ en ‘samenwerking uitvoering Publieksdienstverlening’ bedragen € 153.280. De kosten worden naar verhouding van inwonertallen over de 6 gemeenten verdeeld. Het aandeel van Sliedrecht bedraagt € 13.795. Mutaties programma 1 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Traject Toekomstperspectief op de Drechtsteden

- 13.795

Budgetmutaties

- 13.795

- 10 -

Programma 2

Openbare Orde en veiligheid

027 Beschermende maatregelen De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 december 2009 een bedrag van € 50.000,- ten laste van de post onvoorziene uitgaven beschikbaar gesteld voor de deelname aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC is de gemeente vanuit een bestuurlijke aanpak behulpzaam bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad (met name de financieel economische misdaad zoals witwassen). De deelname betreft een pilot voor de duur van twee jaren: 2010 en 2011. Voor het jaar 2010 is € 1,28 per inwoner bijgedragen. In 2011 zou de bijdrage lager uitvallen doordat andere partijen participeren in het RIEC. Het streven was erop gericht hen 20% van de kosten te laten bijdragen. De bijdrage voor 2011 komt uit op een bedrag van € 1,- per inwoner. Het beschikbaar gestelde budget voor de bekostiging gedurende twee jaren blijkt niet voldoende. Er is een aanvullend bedrag ter grootte van € 4.441,- noodzakelijk om de bijdrage voor 2011 te kunnen dekken. Bij besluit van 22 februari 2011 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 1.965,- beschikbaar gesteld voor deelname aan het geautomatiseerd systeem huisverbod en BOPZ-online. In de berekening van de kosten was er van uit gegaan dat de aansluitkosten betaald zouden worden uit het budget “preventieve veiligheidsprojecten”. Dit is een budget dat in beheer is bij de politie. Omdat veel gemeenten (waaronder Sliedrecht) geen bijdrage hebben geleverd aan dit budget is door het Regionaal College besloten om de aansluitkosten rechtstreeks bij de gemeenten in rekening te brengen. Dat besluit brengt voor Sliedrecht hogere kosten met zich mee dan het bedrag waarmee tot nu toe rekening is gehouden. In totaal worden de kosten nu op € 3.000 geraamd, waardoor het budget met € 1.035 moet worden verhoogd. Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) verplicht om regels te stellen omtrent de inrichting van een antidiscriminatievoorziening (ADV). Voor de gemeente Sliedrecht wordt deze taak sinds 2010 uitgevoerd door bureau RADAR. Via het gemeentefonds ontvangst de gemeente € 8.949. Dit bedrag zal ook aan bureau RADAR ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de WGA. Mutaties programma 2 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Geautomatiseerd systeem huisverbod en BOPZ online Bijdrage bureau RADAR

- 4.441 - 1.035 - 8.949

Budgetmutaties

-14.425

- 11 -

Programma 3

Jeugd en Onderwijs

32 Bijzonder speciaal onderwijs Het bestuur van Reformatorisch samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage in de opstartkosten van de sbo school De Akker in BaanhoekWest. Ten behoeve van de periode 1 augustus 2011 tot en met 31 december 2011 worden namelijk nog geen huisvestingsmiddelen ter beschikking gesteld aan onze gemeente door het rijk om vervolgens weer te worden doorgesluisd naar het samenwerkingsverband. Het voorstel is om een bijdrage van € 15.000 toe te kennen, met als motivatie dat de gemeente bij de start van de school op 1 augustus al maandelijks bespaart op de kosten van het leerlingenvervoer. 033 Diversen bijzonder speciaal onderwijs Door toename van leerlingen bij Anne de Vriesschool / Roald Dahl en bij praktijkschool De Sprong is vanaf 2010 de Bleijburghschool voor het gymnastiekonderwijs voornamelijk aangewezen op de sporthal De Lockhorst. De overschrijding van kosten in 2010 werken door naar 2011 e.v. Vanaf augustus 2011 gaat de sbo school De Akker starten op de nieuwe locatie aan de Baanhoek West. In afwachting van de realisatie van het gymlokaal bij de Brede school in deze wijk zullen de gymlessen voor de leerlingen van de Akker in een andere locatie moeten plaatsvinden. Gelet op de afstand van school tot gymlocatie is de gemeente verplicht het noodzakelijke vervoer te bekostigen. 037 Leerlingenvervoer Er wordt een kostenbesparing op het leerlingenvervoer door de start van school De Akker in Baanhoek-West verwacht van € 15.000. 038 Overige randdiensten onderwijs In de begroting is voor de rijksbijdrage voor het OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) een bedrag van € 200.000 geraamd. Op basis van de definitieve beschikking krijgt de gemeente Sliedrecht in 2011 € 359.539. De inkomsten kunnen daarom met € 159.539 worden verhoogd. Aangezien het de bedoeling is om deze middelen volledig in te zetten, dient ook het uitgavenbudget met dit bedrag te worden aangepast. Mutaties programma 3 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Opstartkosten De Akker Kostenbesparing leerlingenvervoer Kosten gymnastiekvervoer Aanpassing beschikking Onderwijsachterstandenbeleid Aanpassing budget Onderwijsachterstandenbeleid

Budgetmutaties

- 15.000 15.000 -17.500 159.539 - 159.539

-17.500

- 12 -

Programma 4

De openbare ruimte

044 Openbaar groen In de huidige begroting wordt een bedrag van € 56.519 per jaar geraamd voor de inhuur van uitzendkrachten ten behoeve van Voetbalcomplex De Lockhorst (product 061 Buitensportaccommodaties). Voor een betere kostentoerekening dient hiervan € 22.500 overgeboekt te worden naar Openbaar groen. 054 Verwijdering huisvuil Als pilot zal de afvalinzameling in de wijk “Oude Uitbreiding West” alleen plaatsvinden met behulp van ondergrondse containers. Om dit mogelijk te maken is Tablis Wonen bereid om een bijdrage te leveren van € 106.000. Begin 2009 is er een akkoord bereikt tussen de NVRD, de NVMP, ICT-milieu en de VNG. Het akkoord heeft betrekking op de inzameling van afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur (AEEA) door gemeenten. Basis voor de overeenkomst is een verplichting voor gemeenten al het gescheiden ingezamelde AEEA over te dragen aan NVMP/ICT-milieu. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding van € 0,079 per kilo voor het in ontvangst nemen, sorteren en transportgereed maken van het aangeleverde AEEA. De overeenkomst loopt van 1 januari 2009 tot 1 januari 2012. Mutaties programma 4 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Betere kostentoerekening inhuur uitzendkrachten Openbaar groen Bijdrage ondergrondse afvalinzameling Vergoeding elektrische / elektronische apparaten

- 22.500 106.000 10.000

Budgetmutaties

93.500

- 13 -

Programma 5

Cultuur, sport en recreatie

057 Cultuurbeleid / 064 Sportbeleid en –subsidiering De Stichting Evenementen Sliedrecht kreeg in het verleden via twee kanalen een bijdrage voor de intocht van Sinterklaas; rechtstreeks via een activiteitensubsidie en indirect via een bijdrage van de Stichting Sliedrecht en Cultuur. De activiteitensubsidie is tot nu toe niet structureel in de gemeentelijke begroting geraamd. Uit efficiencyoverwegingen wordt voorgesteld om de activiteitensubsidie van € 1.500 met ingang van 2011 via de Stichting Sliedrecht en Cultuur te laten lopen. De jaarlijkse subsidie aan de stichting wordt daarom structureel met € 1.500 verhoogd. 061 Buitensportaccommodaties In de huidige begroting wordt een bedrag van € 56.519 per jaar geraamd voor de inhuur van uitzendkrachten ten behoeve van Voetbalcomplex De Lockhorst. Voor een betere kostentoerekening dient € 22.500 overgeboekt te worden naar Openbaar groen (P044). Mutaties programma 5 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Stichting Sliedrecht en Cultuur / intocht Sinterklaas Inhuur Voetbalcomplex De Lockhorst

-1.500 22.500

Budgetmutaties

21.000

- 14 -

Programma 6

Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

066 Bijstandsbudgetten In oktober 2010 zijn de budgetten bekend gemaakt die gemeenten ontvangen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en het Participatiebudget. Deze budgetten worden doorgesluisd naar de Sociale Dienst Drechtsteden. Per saldo is deze mutatie dus budgettair neutraal. Omschrijving Wwb/Bbz Participatiebudget

Raming 2011 Toekenning 2011 Verschil 3.638.000 1.283.000

3.553.768 -84.232 1.164.964 -118.036

067 Sociale werkvoorziening Op basis van de beschikking van het ministerie van SZW is het toegekende budget vastgesteld op € 2.838.323. Dit is € 329.763 lager dan nu in de begroting is opgenomen. De taakstelling daalt echter niet zo hard, waardoor de uitgaven “slechts” met € 85.360 dalen. Bij de bepaling van de taakstelling voor de Brede Doorlichting is rekening gehouden met een nadeel van € 240.000. Nu het nadeel op € 244.403 uitkomt dient voor 2011 nog € 4.403 meegenomen te worden. 070 Economische zaken Voorgesteld wordt om deel te nemen aan het UP DECOR ZHZ voor een periode van 4 jaar (2011 – 2014). De bijdrage voor de gemeente Sliedrecht komt op € 3.000 per jaar. 072 Kermis Voor het organiseren van een kermis op het parkeerterrein van De Lockhorst is een 3-jarig contract aangegaan met een organisatiebureau (2011 – 2013). De meeropbrengst ten opzichte van de huidige erfpachtramingen bedragen € 4.925. 073 Stationspark II, vlek 2 Op advies van onze juridisch adviseur wordt afgezien van de berekende optierente voor de in 2009 in rekening gebrachte optierente van € 82.541. Deze last wordt verrekend met de grondexploitatie, alwaar de eerder geboekte opbrengst al verwerkt was. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere opbrengst uit de grondexploitatie. 075 Het Plaatje Voor het uitvoeren van vervolgwerkzaamheden (krediet juni 2010) ten behoeve van het bestemmingsplan Het Plaatje wordt een aanvullende krediet gevraagd van € 6.050. In de aanloop naar de vaststelling dienen nog werkzaamheden te worden uitgevoerd. Deze kosten zullen ten laste worden gebracht van de bouwgrondexploitatie 082 Welzijnswerk Sliedrecht / 084 Wet maatschappelijke ondersteuning In de begroting 2011 is rekening gehouden met een uitgaaf ten behoeve van de Maatregel ondersteunende begeleiding psychosociaal en Pakketmaatregel AWBZ. Voor een bedrag van € 84.000 is nog geen uitgave voorzien. Een bedrag van € 31.350 wordt ingezet voor de begeleiding in het kader van de Wmo-pilot. Het resterende bedrag van € 52.650 valt vrij ten gunste van de exploitatie.

- 15 -

Mutaties programma 6 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Aframing doorbetaling budget Wwb/Bbz aan de SDD Aframing ontvangst budget Wwb/Bbz van het rijk Aframing doorbetaling Participatiebudget aan de SDD Aframing ontvangst Participatie budget van het rijk Aframing inkomsten Wet Sociale Werkvoorziening UP DECOR ZHZ Contract Kermis Optierente Stationspark II, vlek 2 Optierente Stationspark II, vlek 2 Grondexploitatie Inzet middelen Maatregel ondersteunende begeleiding psychosociaal en Pakketmaatregel AWBZ Subsidie SWS

84.000 -31.350

50.172

Budgetmutaties

Programma 7

84.232 - 84.232 118.036 -118.036 - 4.403 - 3.000 4.925 -82.541 82.541

Verkeer en Vervoer

085 Gladheidsbestrijding Voorgesteld wordt om het budget voor gladheidsbestrijding te verhogen met € 10.000. De afgelopen jaren is het aantal strooibeurten fors toegenomen ten gevolge van de langdurige winterperioden. Uiteraard is het niet te voorspellen of ook in de komende winters er sprake zal zijn van langdurige winterperioden. 093 Verkeer (algemeen) De bijdrage aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden (RPV Drechtsteden) stijgt de komende jaren van 21 naar 30 cent per inwoner. De afgelopen jaren werd een bedrag van € 30.000 benut om de begroting sluitend te krijgen. Deze reserve is nu uitgeput. Omdat een verlaging van het niveau van dienstverlening niet gewenst is, wordt een hogere bijdrage van gemeenten gevraagd, zodat de begroting op hetzelfde niveau kan blijven. Dit betekent een extra bijdrage van € 2.050 per jaar. Mutaties programma 7 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Gladheidsbestrijding Bijdrage RPV Drechtsteden

- 10.000 - 2.050

Budgetmutaties

- 12.050

- 16 -

Programma 8

Ruimtelijke Ordening en Milieu

099 Herziening bestemmingsplannen Sinds 1 januari 2010 zijn de digitale aspecten van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum ruimtelijke plannen digitaal opgesteld, beheerd, goedgekeurd en gepubliceerd worden volgens een landelijk uniform formaat. Om dit proces te ondersteunen, heeft Drechtsteden het pakket RO Beheer aangeschaft. RO Beheer heeft tot doel om ruimtelijke plannen te beheren, te valideren op de wettelijke en gemeentelijke eisen en rechtmatig te publiceren / beschikbaar te stellen voor alle geïnteresseerde externe partijen. RO Beheer wordt door alle zes Drechtsteden gemeenten gebruikt. Tot 2010 was de beheerverantwoordelijkheid door het project gedelegeerd aan de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht. De rol van functioneel beheerder is cruciaal bij het gebruik van RO Beheer. Het te laat publiceren van ruimtelijke plannen kan uiteindelijk leiden tot forse schade voor de gemeenten indien die door de Raad van State om procestechnische redenen in het ongelijk wordt gesteld. De gemeenten verwachten van het SCD ook een persoonlijke en hoogwaardige dienstverlening. De kosten van het functioneel beheer bedragen op jaarbasis voor 2011: € 3.192. De overige kosten, die door de gemeente Sliedrecht zelf worden betaald, zijn: Abonnement Wro Signing per jaar € 950 excl. BTW Gebruik PKI Certificaat (per 3 jaar) € 795 excl. BTW Deze DVO geldt van 1 januari 2011 tot 31 december 2011. Voor de jaren na 2011 zal deze DVO ondergebracht worden in de standaard dienstverlening van het SCD, waarmee de basisbijdrage wordt verhoogd. 105 Vergunningen Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wabo van kracht. Met deze wet is geregeld dat circa 25 locatiegebonden toestemmingen (vergunningen, ontheffingen en meldingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten zijn omgezet in één omgevingsvergunning. Met één aanvraag, ingediend via één (digitaal) loket kan een aanvrager een vergunning aanvragen. Dit betekent dat vanaf die datum omgevingsvergunningen digitaal moeten kunnen worden ingediend, behandeld, goedgekeurd, opgesteld, gepubliceerd en beheerd volgens een landelijk uniform formaat. Om dit proces te ondersteunen is door de Stuurgroep Wabo Drechtsteden besloten hiervoor gezamenlijk gebruik te gaan maken van het pakket Squit XO. Voorts is besloten dat het pakket Squit XO wordt aangeschaft door OZHZ en dit door haar in gebruik wordt gegeven aan de gemeenten. Voor het verdere beheer en onderhoud van Squit XO en de koppelingen met Mozaiek hebben de betrokken partijen aangegeven een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met elkaar af te sluiten. Met ingang van 1 januari 2011 zullen de hiervoor door OZHZ en SCD/IVT te maken exploitatiekosten respectievelijk € 414.412 en € 35.000 bedragen. Op basis van inwonertal komt van deze bedragen ten laste van de gemeente Sliedrecht een bedrag van respectievelijk € 34.487 en € 3.180. Hierop moeten in mindering worden gebracht de huidige licentiekosten voor PROVAS van circa € 10.000. Kortom, voor 2011 en verder zullen de exploitatielasten moeten worden verhoogd met een bedrag van € 27.667 ( 37.667 -/- 10.000). 108 Milieubeheer Het nog resterende budget voor de externe ondersteuning van de “problematiek Derde Merwedehaven” voor 2011 zal ontoereikend zijn. Er is een aanvullend budget nodig van € 20.650.

- 17 -


2011

Kosten applicatie RO Beheer ca Kosten pakket Squit XO Externe advisering problematiek Derde Merwedehaven

- 4.937 - 27.667 - 20.650

Budgetmutaties

- 53.254

Programma 9

Wonen

145 Bouwgrondexploitatie Rivierdijk 737 – 769 Het pand van de voormalige apotheek is om strategische redenen aangekocht en wordt in gebruik genomen door De Wereldwinkel en Ad hoc beheer. Beide partijen zullen een bijdrage in de energielasten leveren. Voor de Wereldwinkel is deze berekend op € 3.600 per jaar, met Ad hoc is een bedrag van € 1.800 per jaar overeengekomen. Mutaties programma 9 Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Energiebijdrage Wereldwinkel / Ad hoc beheer

5.400

Budgetmutaties

5.400

- 18 -

Programma 10

Financiën en organisatie

118 Exploitatie Baanhoek-West Bij de ontwikkeling van Baanhoek-West wordt de gemeente ondersteund door externe deskundigen op het gebied van planeconomie, fiscale vraagstukken, etc. Hiervoor is naar verwachting in 2011 een bedrag nodig van € 30.000. De kosten hiervan worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie. Product 125 Overige grondexploitaties De verkoop van de gronden van de bouwgrondexploitatie Ziezo is vertraagd. Over de verkoopprijs van de grond wordt nog onderhandeld. Wanneer de uitkomst hiervan bekend is zal de exploitatieberekening worden aangepast. Er moet rekening worden gehouden met een lagere opbrengst.. Voor 2011 is een extra budget van € 10.000 nodig voor beheerskosten. Dit betreft een bedrag van € 7.000 voor energiekosten, belastingen € 1.000, verzekeringen € 300, waterverbruik € 500 en onderhoud € 1.200. Deze kosten worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie. Het geprognosticeerde positieve saldo van € 200.000 wordt hierdoor lager. 129 Correctieposten begroting In de begroting 2011 staan apparaatskosten geraamd die nog moeten worden toegerekend (bij afzonderlijke kredietaanvragen). Indien dit niet, of niet volledig gebeurt, dan betekent dit een extra last voor de exploitatie. Op basis van een actualisatie van de huidige projecten, zal de gewone dienst dit jaar voor € 14.889 worden belast. FZ/GB binnen Ruimte/WW binnen Projecten Totaal

Raming begroting 20011 45.290 199.248 131.103

Actuele raming 37.029 199.248 124.476

Nadeel -8.262 0 -6.627

375.641

360.753

-14.889

135 Beleggingen Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Eneco op 21 april 2011 is een besluit genomen over de dividenduitkering van Eneco over 2010. Voor de gemeente Sliedrecht bedraagt de dividenduitkering over het jaar 2010 € 398.671 (ter illustratie: over 2009 was deze uitkering € 500.447 en over 2008 € 769.226). In de begroting 2011 is een bedrag opgenomen van € 202.690. Dit is een eenmalig voordeel van € 195.981. Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel bij de brede doorlichting zal vanaf 2012 het surplus op dividenduitkeringen ten opzichte van de begrote bedragen worden toegevoegd aan een nog in te stellen Reserve Innovatiefonds. Geadviseerd wordt om conform de huidige beleidslijn het eenmalige voordeel van € 195.981 mee te nemen in de totaal van de voor- en nadelen op de exploitatie 2011 in de zomernota. 137 Grondzaken Ten behoeve van financiële compensatie voor medewerking aan de notariële afwikkeling en juridische correctie van de situatie rondom een tweetal perceeltjes bij appartementencomplexen Thorbeckehof Oost en West is een vergoedingbedrag overeengekomen van € 3.000. De bijkomende notariskosten worden geraamd op € 2.250. 139 Baten Hondenbelasting In het vierde kwartaal van 2010 is een extra controle op het houden van honden gehouden. Hierna zijn 189 aanmeldingen binnengekomen. De meeropbrengsten hondenbelasting worden geraamd op € 12.000

- 19 -


2011

Dividenduitkering Eneco Externe deskundigen Baanhoek-West Resultaat exploitatie Baanhoek-West Beheerskosten bouwgrondexploitatie Ziezo Resultaat exploitatie bouwgrondexploitatie Ziezo Afwikkeling Thorbeckehof Oost en West Hondenbelasting

195.981 - 30.000 30.000 - 10.000 10.000 -5.250 12.000

Budgetmutaties

202.731

Kostenplaatsen IP005 Raadhuis / Gemeentekantoor In het kader van werk-leertrajecten zullen schoonmaakwerkzaamheden in het Raadhuis en het Gemeentekantoor de komende 3 jaar door Drechtwerk worden uitgevoerd. De meerkosten ten opzichte van 2010 bedragen € 3.265. IP020 SCD De hogere kosten als gevolg van de packagedeal GR Drechtsteden met ZHZ zijn nog niet verwerkt in de begroting 2011. De hogere lasten bedragen € 61.000. Mutaties kostenplaatsen Omschrijving van de mutatie (+ = voordelig/ - = nadelig)

2011

Schoonmaakkosten Raadhuis / Gemeentekantoor Packagedeal GR Drechtsteden met ZHZ

- 3.265 -61.000

Budgetmutaties

- 64.265

- 20 -

10.

Structurele mutaties meerjarenramingen 2012 -2015

Programma 1

Bestuur en Dienstverlening

Geen Mutaties programma 1 Programma 2

Openbare Orde en veiligheid

Div producten programma 2 Als gevolg van de actualisatie van het Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage (PVVO) stijgen de kapitaallasten op programma 2 met de bedragen die zijn opgenomen in de tabel. 022 Brandweer Sliedrecht In 2012 bestaat de brandweervereniging Sliedrecht 60 jaar. In dit jubileum jaar worden diverse activiteiten georganiseerd. Eén van die activiteiten, waarvoor wij eveneens gevraagd zijn door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité, is het organiseren van een Hoofdklasse wedstrijd. Het organiseren van een wedstrijd brengt kosten met zich mee, die niet begroot zijn in het reguliere budget. 027 Beschermende maatregelen De structurele kosten voor deelname aan het geautomatiseerd systeem huisverbod en BOPZ online worden geraamd op € 1.750. In de berekening van de kosten was er van uit gegaan dat de aansluitkosten betaald zouden worden uit het budget “preventieve veiligheidsprojecten”. Dit is een budget dat in beheer is bij de politie. Omdat veel gemeenten (waaronder Sliedrecht) geen bijdrage hebben geleverd aan dit budget is door het Regionaal College besloten om de aansluitkosten rechtstreeks bij de gemeenten in rekening te brengen. Dat besluit brengt voor Sliedrecht hogere kosten met zich mee. Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) verplicht om regels te stellen omtrent de inrichting van een antidiscriminatievoorziening (ADV). Voor de gemeente Sliedrecht wordt deze taak sinds 2010 uitgevoerd door bureau RADAR. Via het gemeentefonds ontvangst de gemeente € 8.949. Dit bedrag zal ook aan bureau RADAR ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de WGA. Voorlopig wordt deze taak voor de jaren 2010 tot en met 2012 gesubsidieerd. Mutaties programma 2 Omschrijving van de mutatie

2012

Actualisatie PVVO Brandweervereniging Sliedrecht Structurele kosten systeem huisverbod BOPZonline Bijdrage bureau RADAR

-1.500 - 1.750

2013

2014

2015

- 4.853

- 5.856

- 5.618

- 1.750

- 1.750

- 1.750

-6.603

-7.606

-7.368

-8.949

Budgetmutaties

-12.199

- 21 -

Programma 3

Jeugd en Onderwijs

032 Bijzonder speciaal onderwijs Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van De Sprong en de Bleijenburgschool is voor 2012 en 2013 een budget nodig van € 110.000 per jaar. Deze bedragen kunnen worden gedekt uit de voorziening huisvesting onderwijs De sbo school De Akker zal nagenoeg zeker per augustus 2011 van start gaan op de nieuwe lokatie in Baanhoek-West. Op basis van de teldatum 1 oktober 2011 zal de gemeente Sliedrecht € 100.000 extra via de algemene uitkering gaan ontvangen. Op basis van de afgesloten overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting is bepaald dat deze rijksvergoeding wordt doorgesluisd. 033 Diversen bijzonder speciaal onderwijs Door toename van leerlingen bij Anne de Vriesschool / Roald Dahl en bij praktijkschool De Sprong is vanaf 2010 de Bleijburghschool voor het gymnastiekonderwijs voornamelijk aangewezen op de sporthal De Lockhorst. De overschrijding van kosten in 2010 werken door naar 2011 e.v. Vanaf augustus 2011 gaat de sbo school De Akker starten op de nieuwe locatie aan de Baanhoek West. In afwachting van de realisatie van het gymlokaal bij de Brede school in deze wijk zullen de gymlessen voor de leerlingen van de Akker in een andere locatie moeten plaatsvinden. Gelet op de afstand van school tot gymlocatie is de gemeente verplicht het noodzakelijke vervoer te bekostigen. 038 Overige randdiensten onderwijs Ten behoeve van de compensatie van de bezuinigingsmaatregelen bij Stichting Bij de Hand en Stichting Kindercentra Alblasserwaard wordt een deel van de middelen die gereserveerd zijn in het kader van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) ingezet. In totaal gaat het om € 28.326. 040 Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk In het kader van de brede doorlichting hebben de Stichting Bij de Hand en de Stichting Kindercentra Alblasserwaard 10% op hun subsidie moeten bezuinigen. Zie hiervoor de bezuinigingsvoorstellen in hoofdstuk 10. Als gevolg van de toegenomen eisen op basis van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) blijkt deze bezuiniging nu niet realiseerbaar. Het voorstel is daarom om de bezuiniging te compenseren met een bijdrage uit het budget wet OKE. Mutaties programma 3 Omschrijving van de mutatie

2012

2013

Inzet middelen wet OKE Bijdrage wet OKE Bij de Hand Bijdrage wet OKE SKA Huurlasten De Sprong / Bleijenburghschool Onttrekking voorziening huisvesting onderwijs Doordecentralisatie gelden algemene uitkering Kosten gymnastiekvervoer

28.326 - 3.617 - 24.709 - 100.000 100.000 - 100.000 - 30.000

28.326 - 3.617 - 24.709 - 100.000 100.000 - 100.000 - 30.000

28.326 - 3.617 - 24.709

28.326 - 3.617 - 24.709

- 100.000 - 30.000

- 100.000 - 30.000

Budgetmutaties

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

- 22 -

2014

2015

Programma 4

De openbare ruimte

044 Openbaar groen In de huidige begroting wordt een bedrag van € 56.519 per jaar geraamd voor de inhuur van uitzendkrachten ten behoeve van Voetbalcomplex De Lockhorst (product 061 Buitensportaccommodaties). Voor een betere kostentoerekening dient hiervan € 22.500 overgeboekt te worden naar Openbaar groen. Mutaties programma 4 Omschrijving van de mutatie

2012

2013

2014

2015

Betere kostentoerekening inhuur uitzendkrachten Openbaar groen

- 22.500

- 22.500

- 22.500

- 22.500

Budgetmutaties

- 22.500

-22.500

-22.500

-22.500

- 23 -

Programma 5

Cultuur, sport en recreatie

Div producten programma 5 Als gevolg van de actualisatie van het Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage (PVVO) dalen de kapitaallasten op programma 5 met de bedragen die zijn opgenomen in de tabel. 057 Cultuurbeleid / 064 Sportbeleid en –subsidiering Op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht en de subsidieregels zijn de exploitatiesubsidies voor culturele- en sportverenigingen berekend. Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen op basis van het aantal leden, het aantal jeugdleden, het aantal uren zaalhuur en het aantal gediplomeerde trainers of dirigenten. De berekende subsidie voor culturele verenigingen (product 57) komt € 697 lager uit en de subsidie voor sportverenigingen komt € 8.923 hoger uit. Deze toename is met name het gevolg van een toename van het aantal gediplomeerde trainers. Op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht en de subsidieregels zijn de waarderingssubsidies voor culturele- en sportverenigingen berekend. Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen op basis van het aantal leden, het aantal jeugdleden, het aantal uren zaalhuur en het aantal gediplomeerde trainers of dirigenten. De berekende subsidie voor culturele verenigingen (product 57) komt € 256 lager uit en de subsidie voor sportverenigingen komt € 886 hoger uit. Deze toename is met name het gevolg van een toename van het aantal gediplomeerde trainers. 061 Buitensportaccommodaties In de huidige begroting wordt een bedrag van € 56.519 per jaar geraamd voor de inhuur van uitzendkrachten ten behoeve van Voetbalcomplex De Lockhorst. Voor een betere kostentoerekening dient € 22.500 overgeboekt te worden naar Openbaar groen (P044). 062 Binnensportaccommodaties Als gevolg van klachten aangaande geluidsoverlast in sporthal De Valk, wordt er een krediet beschikbaar gesteld van € 46.500 voor het aanbrengen van schokabsorberende wandbekleding. De jaarlijkse kapitaallast van circa € 3.450 komt ten laste van de exploitatierekening (sporthal De Valk).

Mutaties programma 5 Omschrijving van de mutatie

2012

2013

2014

2015

Actualisatie PVVO Exploitatiesubsidie culturele verenigingen Exploitatiesubsidie sportverenigingen Waarderingssubsidie culturele verenigingen Waarderingssubsidie sportverenigingen Inhuur Voetbalcomplex De Lockhorst Schokabsorberende wandbekleding De Valk

697 - 8.923 256 - 886 22.500 3.450

1.728 697 - 8.923 256 - 886 22.500 3.450

1.356 697 - 8.923 256 - 886 22.500 3.450

905 697 - 8.923 256 - 886 22.500 3.450

Budgetmutaties

13.644

18.822

18.450

17.999

- 24 -

Programma 6

Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

070 Economische zaken Voorgesteld wordt om deel te nemen aan het UP DECOR ZHZ voor een periode van 4 jaar (2011 – 2014). De bijdrage voor de gemeente Sliedrecht komt op € 3.000 per jaar. 072 Kermis Voor het organiseren van een kermis op het parkeerterrein van De Lockhorst is een 3-jarig contract aangegaan met een organisatiebureau (2011 – 2013). De meeropbrengst ten opzichte van de huidige erfpachtramingen bedragen € 4.925. 073 Stationspark II, vlek 4 De meeropbrengst in 2012 als gevolg van de verkoop van een groter perceel bedraagt € 157.000. Hierbij is overeengekomen dat bij verkoop de optierente wordt gerestitueerd ad. € 124.000. Dit surplus wordt verrekend met de grondexploitatie. Doordat er een groter perceel wordt verkocht, zal er ook een hogere storting in de Reserve Infrastructuur ad € 33.000 gedaan worden. 078 Algemene gezondheidszorg / Specifiek Welzijnswerk Op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht en de subsidieregels zijn de waarderingssubsidies voor verenigingen onder deze producten berekend. Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen op basis van het aantal leden, het aantal jeugdleden, het aantal uren zaalhuur en het aantal gediplomeerde trainers of dirigenten. De berekende subsidie voor komt € 803 hoger uit. 082 Welzijnswerk Sliedrecht / 084 Wet maatschappelijke ondersteuning In de begroting 2011 is rekening gehouden met een uitgaaf ten behoeve van de Maatregel ondersteunende begeleiding psychosociaal en Pakketmaatregel AWBZ. Voor een bedrag van € 84.000 is nog geen uitgave voorzien. Voor 2012 wordt een bedrag van € 48.700 en voor 2013 € 24.350 voor de begeleiding in het kader van de Wmo-pilot. Het resterende bedrag van € 35.300 in 2012 en € 59.650 in 2013 valt vrij ten gunste van de exploitatie.


2012

UP DECOR ZHZ Contract Kermis Optierente Stationspark II, vlek 4 Grondverkoop Stationspark II, vlek 4 Storting in Reserve Infrastructuur Waarderingssubsidie verenigingen (welzijn) Inzet middelen Maatregel ondersteunende begeleiding psychosociaal en Pakketmaatregel AWBZ Subsidie SWS

Budgetmutaties

- 25 -

2013

2014

2015

- 3.000 4.925 -124.000 157.000 -33.000 - 803

-3.000 4.925

-3.000

- 803

- 803

- 803

84.000 - 48.700

84.000 - 24.350

36.422

60.772

- 3.803

- 803

Programma 7

Verkeer en Vervoer

085 Gladheidsbestrijding Voorgesteld wordt om het budget voor gladheidsbestrijding te verhogen met € 10.000. De afgelopen jaren is het aantal strooibeurten fors toegenomen ten gevolge van de langdurige winterperioden. Uiteraard is het niet te voorspellen of ook in de komende winters er sprake zal zijn van langdurige winterperioden. 093 Verkeer (algemeen) De bijdrage aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden (RPV Drechtsteden) stijgt de komende jaren van 21 naar 30 cent per inwoner. De afgelopen jaren werd een bedrag van € 30.000 benut om de begroting sluitend te krijgen. Deze reserve is nu uitgeput. Omdat een verlaging van het niveau van dienstverlening niet gewenst is, wordt een hogere bijdrage van gemeenten gevraagd, zodat de begroting op hetzelfde niveau kan blijven. Dit betekent een extra bijdrage van € 2.050 per jaar.


2012

2013

2014

2015

Gladheidsbestrijding Bijdrage RPV Drechtsteden

- 10.000 - 2.050

- 10.000 - 2.050

- 10.000 - 2.050

- 10.000 - 2.050

Budgetmutaties

- 12.050

- 12.050

- 12.050

- 12.050

Programma 8

Ruimtelijke Ordening en Milieu

099 Herziening bestemmingsplannen Sinds 1 januari 2010 zijn de digitale aspecten van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum ruimtelijke plannen digitaal opgesteld, beheerd, goedgekeurd en gepubliceerd worden volgens een landelijk uniform formaat. Om dit proces te ondersteunen heeft Drechtsteden het pakket RO Beheer aangeschaft. RO Beheer heeft tot doel om ruimtelijke plannen te beheren, te valideren op de wettelijke en gemeentelijke eisen en rechtmatig te publiceren / beschikbaar te stellen voor alle geïnteresseerde externe partijen. RO Beheer wordt door alle zes Drechtsteden gemeenten gebruikt. Tot 2010 was de beheerverantwoordelijkheid door het project gedelegeerd aan de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht. De rol van functioneel beheerder is cruciaal bij het gebruik van RO Beheer. Het te laat publiceren van ruimtelijke plannen kan uiteindelijk leiden tot forse schade voor de gemeenten indien die door de Raad van State om procestechnische redenen in het ongelijk wordt gesteld. De gemeenten verwachten van het SCD ook een persoonlijke en hoogwaardige dienstverlening. De kosten van het functioneel beheer bedragen op jaarbasis voor 2011: € 3.192. De overige kosten – die door de gemeente Sliedrecht zelf worden betaald - zijn: Abonnement Wro Signing per jaar € 950 excl. BTW Gebruik PKI Certificaat (per 3 jaar) € 795 excl. BTW Deze DVO geldt van 1 januari 2011 tot 31 december 2011. Voor de jaren na 2011 zal deze DVO ondergebracht worden in de standaard dienstverlening van het SCD, waarmee de basisbijdrage wordt verhoogd. - 26 -

105 Vergunningen Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wabo van kracht. Met deze wet is geregeld dat circa 25 locatiegebonden toestemmingen (vergunningen, ontheffingen en meldingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten zijn omgezet in één omgevingsvergunning. Met één aanvraag, ingediend via één (digitaal) loket kan een aanvrager een vergunning aanvragen. Dit betekent dat vanaf die datum omgevingsvergunningen digitaal moeten kunnen worden ingediend, behandeld, goedgekeurd, opgesteld, gepubliceerd en beheerd volgens een landelijk uniform formaat. Om dit proces te ondersteunen is door de Stuurgroep Wabo Drechtsteden besloten hiervoor gezamenlijk gebruik te gaan maken van het pakket Squit XO. Voorts is besloten dat het pakket Squit XO wordt aangeschaft door OZHZ en dit door haar in gebruik wordt gegeven aan de gemeenten. Voor het verdere beheer en onderhoud van Squit XO en de koppelingen met Mozaiek hebben de betrokken partijen aangegeven een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met elkaar af te sluiten. Met ingang van 1 januari 2011 zullen de hiervoor door OZHZ en SCD/IVT te maken exploitatiekosten respectievelijk € 414.412 en € 35.000 bedragen. Op basis van inwonertal komt van deze bedragen ten laste van de gemeente Sliedrecht een bedrag van respectievelijk € 34.487 en € 3.180. Hierop moeten in mindering worden gebracht de huidige licentiekosten voor PROVAS van circa € 10.000. Kortom, voor 2011 en verder zullen de exploitatielasten moeten worden verhoogd met een bedrag van € 27.667 ( 37.667 -/- 10.000). Mutaties programma 8 Omschrijving van de mutatie

2012

2013

2014

2015

Kosten applicatie RO Beheer ca Kosten pakket Squit XO

- 4.937 - 27.667

- 4.937 - 27.667

- 4.937 - 27.667

- 4.937 - 27.667

Budgetmutaties

- 32.604

- 32.604

- 32.604

- 32.604

Programma 9

Wonen

145 Bouwgrondexploitatie Rivierdijk 737 – 769 Het pand van de voormalige apotheek is om strategische redenen aangekocht en wordt in gebruik genomen door De Wereldwinkel en Ad hoc beheer. Beide partijen zullen een bijdrage in de energielasten leveren. Voor de Wereldwinkel is deze berekend op € 3.600 per jaar, met Ad hoc is een bedrag van € 1.800 per jaar overeengekomen. Mutaties programma 9 Omschrijving van de mutatie

2012

2013

2014

2015

Energiebijdrage Wereldwinkel / Ad hoc beheer

5.400

5.400

5.400

5.400

Budgetmutaties

5.400

5.400

5.400

5.400

- 27 -

Programma 10

Financiën en organisatie

Div producten programma 10 Als gevolg van de actualisatie van het Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage (PVVO 2012-2015) stijgen de kapitaallasten op programma 10 met de bedragen die zijn opgenomen in de tabel. 125 Overige grondexploitaties Diverse ontwikkelingen in de overige grondexploitaties brengen lasten met zich mee, in afwachting van nadere besluitvorming houden wij voorshands rekening met een extra jaarlijkse rentelast en beheerskosten van circa € 50.000. 134 Algemene uitkering uit het gemeentefonds De sbo school De Akker zal nagenoeg zeker per augustus 2011 van start gaan op de nieuwe lokatie in Baanhoek-West. Op basis van de teldatum 1 oktober 2011 zal de gemeente Sliedrecht € 100.000 extra via de algemene uitkering gaan ontvangen. Op basis van de afgesloten overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting is bepaald dat deze rijksvergoeding wordt doorgesluisd. 139 Baten Hondenbelasting In het vierde kwartaal van 2010 is een extra controle op hondenbelasting gehouden. Hierna zijn 189 aanmeldingen binnengekomen. De meeropbrengsten worden geraamd op € 12.000. Mutaties programma 10 Omschrijving van de mutatie

2012

Actualisatie PVVO Rentelasten overige grondexploitaties Hondenbelasting Toename AU door toename leerlingen

Budgetmutaties

- 28 -

2013

2014

2015

- 50.000 12.000 100.000

-7.033 - 50.000 12.000 100.000

- 6.440 - 50.000 12.000 100.000

- 4.138 - 50.000 12.000 100.000

62.000

54.967

55.560

57.865

Kostenplaatsen IP005 Raadhuis / Gemeentekantoor In het kader van werk-leertrajecten zullen schoonmaakwerkzaamheden in het Raadhuis en het Gemeentekantoor de komende 3 jaar door Drechtwerk worden uitgevoerd. De meerkosten ten opzichte van 2010 bedragen € 3.265. IP020 SCD De hogere kosten als gevolg van de packagedeal GR Drechtsteden met ZHZ zijn nog niet verwerkt in de begroting. De hogere lasten voor 2012-2015 bedragen € 61.000.

Mutaties Kostenplaatsen Omschrijving van de mutatie

2012

2013

2014

2015

Schoonmaakkosten Raadhuis / Gemeentekantoor Packagedeal GR Drechtsteden met ZHZ

- 3.265 -61.000

- 3.265 -61.000

-61.000

-61.000

Budgetmutaties

- 64.265

- 64.265

-61.000

-61.000

11.

Kredieten

Mutaties programma 3 038 Overige randdiensten onderwijs Ten laste van de schijf 2011 van de voorziening huisvesting onderwijs verzoeken we de volgende kredieten ter beschikking stellen; − −

− − −

€ 39.563 aan middelen ten behoeve van groot onderhoud ter beschikking te stellen als onderdeel van de financiële afwikkeling fusie openbaar onderwijs; € 155.000 voor vervanging buitenkozijnen, vervanging hangen sluitwerk binnenkozijnen en vervanging cv-radiatoren en leidingen 1970 in het schoolgebouw van de Prins Willem Alexanderschool aan de Valkweg 2; € 20.500 voor vervanging / aanpassing van de buitenkozijnen in het schoolgebouw van De Wilgen, Locatie Roald Dahl; € 40.000 voor de vervanging van het hekwerk om het terrein en de vervanging van het hangen sluitwerk binnen en buitenkozijnen ten behoeve van de Bleijburghschool; € 37.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van de tijdelijke schoolvoorzieningen voor De Sprong en de Blijenburghschool.

Ten laste van de Brede doeluitkering verzilvering openbaar basisonderwijs € 149.822 ter beschikking stellen als onderdeel van de financiële afwikkeling fusie openbaar onderwijs. Ten laste van de Voorziening openbaar basisonderwijs € 104.295 ter beschikking stellen als onderdeel van de financiële afwikkeling fusie openbaar onderwijs.

- 29 -

11.

Bijlagen

Overzicht A:

Voortgangsrapportage Brede Doorlichting begroting 2011 Taak-stelling Verwacht realisatie voordeel

Verschil

PROGRAMMA 1: Bestuur en Dienstverlening Verlaging loonkosten bestuursondersteuning Halveren kosten gemeentepagina Totaal bezuinigingen Programma 1

PROGRAMMA 4: De Openbare Ruimte Vrijval reserve vervanging materieel: - Kooimaaier - Cirkelmaaier Vervallen Hangingbaskets Kerkbuurt Geen externe inhuur begraafplaatsen Verlaging storting in voorziening onderhoud speelvoorzieningen Doorbelasting straatreiniging in afvalstoffenheffing Totaal bezuinigingen Programma 4

€ € €

85.000 € 15.000 € 100.000 €

28.000 € 15.000 € 43.000 €

€

97.500

€

127.795

€

€ €

10.000 10.000

€ €

10.000 10.000

€ €

€ € €

30.000 € 40.000 € 187.500 €

30.000 € 40.515 € 218.310 €

Besparing CVTM Besparing MEE Besparing VTA Besparing CPGGZ Totaal bezuinigingen Programma 6

€ € € € €

22.000 € 10.000 € 9.000 € 10.000 € 51.000 €

22.000 10.000 9.000 10.000 51.000

€ € € € €

PROGRAMMA 7: Verkeer en Vervoer Doorbelasting straatreiniging in Rioolheffing Doorbelasting straatkolken in Rioolheffing Verlaging lasten Watergangen Verlaging storting in voorziening onderhoud bruggen Herijking uren buitendienst WW VRI Stationsweg/rembrandtlaan vervalt Invalideparkeerplaatsen 25% kostendekkend Totaal bezuinigingen Programma 7

€ € € € € € € €

80.000 € 50.000 € 25.000 € 3.000 € 5.000 € 2.500 € 5.000 € 170.500 €

81.029 50.354 25.000 3.000 5.000 2.500 1.000 167.883

€ € € € € € € €

€ €

15.000 € 15.000 €

Opmerkingen

Wel in begroting verlaagd echter nog 57.000- geen vertrek gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd 57.000-

30.295 Is gerealiseerd

-

Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd

Wordt conform besluit gerealiseerd 515 Opgenomen in tariefsverhoging 30.810

PROGRAMMA 6: Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

-

Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd -

1.029 Opgenomen in tariefsverhoging 354 Opgenomen in tariefsverhoging Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd 4.000- Opbrengsten te hoog ingeschat 2.617-

PROGRAMMA 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu Uitbreiding reclameborden lang A15 Totaal bezuinigingen Programma 8

- 30 -

-

€ €

15.000- Opbrengsten te hoog ingeschat 15.000-

Taak-stelling Verwacht realisatie voordeel

Verschil

PROGRAMMA 9: Wonen Verkoop gemeentewoning Totaal bezuinigingen Programma 9

PROGRAMMA 10: Financiën en Organisatie Verkoop snippergroen Verlagen budget art 213a onderzoeken Hogere verrekening BTW via BCF Doorbelasting interne uren aan rioolrecht/afvalstoffen INTERNE ORGANISATIE Besparing inkoop kantoorartikelen Verlaging kosten onderhoudscontracten Vrijval reserve vervanging materieel: - Bestelbus FZ| Verlaging storting Voorziening buitengewoon onderhoud Totaal bezuinigingen Programma 10

Regio en verbonden partijen Brede doorlichting GRD (besparing loon- en prijscompensatie) Lagere bijdrage SCD GR ZHZ en GR Veiligheidsregio (acress ontwikkeling gemeentefonds) Totaal bezuinigingen Regio en verbonden partijen

Totalen

€

PM € - €

€

Activiteiten lopen, voor 2011 wordt voor 2 PM woningen onderhandeld -

-

Opmerkingen

€ € € €

25.000 5.000 20.000 8.000

€ € € €

25.000 5.000 20.000 8.000

€ € € €

-

T/m april € 10,000 gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd Opgenomen in tariefsverhoging

€ €

15.000 12.750

€ €

15.000 12.750

22.205

€

22.205

-

Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd

€

€ € € €

-

€ €

20.000 € 127.955 €

20.000 € 127.955 €

€ €

78.000 128.000

€ €

63.000 128.000

22.000

€ €

Is gerealiseerd Wordt conform besluit gerealiseerd -

Overzicht geeft lagere besparing aan, nog 15.000- niet verrekend Wordt conform besluit gerealiseerd Wordt niet gerealiseerd, ivm packagedeal 48.000- valt eea € 48000 lager uit

€

26.000- €

€

228.000 €

165.000 €

63.000-

€

879.955 €

773.148 €

106.807-

€

- 31 -

Overzicht B:

Bezuinigingsvoorstellen 2012

1. Sport Sportraad beperkt zich tot adviestaak en belangenbehartiging sport Vrijval begrote post voor nieuw sportbeleid Vrijval begrote stelpost incidentele sportsubsidies Verlaging budget Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (SAD) met 10% Verlaging onderhoudskosten voetbalcomplex door uitbesteding maaiwerk Verlaging kosten voetbalcomplex door overdracht gebruikersonderhoud aan vereniging Subtotaal onderdeel 1 2. Accommodatiebeleid Huisvestingslasten GBD /Gemeentekantoor Aanpassen afschrijvingstermijnen Besparing beïnvloedbare kosten Besp. Sfeerverlichting (storting in Algemenen Reserve) Aanpassen frequentie glasbewassing Kwaliteitsmetingen schoonmaak Opstal en inventarisverzekering Verzekering kunstvoorwerpen Overdragen woonwagens Digitale gebouwendossiers Aanpassen dienstroosters sporthalbeheer Invalbeheer op contractbasis Besparing exploitatielasten Toren NH-Kerk Subtotaal onderdeel 2

2012

2013

2014

2015

15.000

15.000

15.000

15.000

8.000 2.050 1.000

8.000 2.050 1.000

8.000 2.050 1.000

8.000 2.050 1.000

4.500

4.500

4.500

4.500

8.000

12.000

14.000

16.000

38.550

42.550

44.550

46.550

PM 8.000 21.272 1.000

PM 8.000 21.272 1.000

PM 8.000 21.272 1.000

PM 8.000 21.272 1.000

2.350 7.500 25.000 3.673 -3.023 -4.500 7.286 10.000 PM 13.436

2.350 7.500 25.000 3.673 -3.023 -4.500 7.286 10.000 PM 13.436

2.350 7.500 25.000 3.673 -3.023 -4.500 7.286 10.000 PM 13.436

2.350 7.500 25.000 3.673 -3.023 -4.500 7.286 10.000 PM 13.436

2.143 1.239 1.032 3.313 24.709

2.143 1.239 1.032 1.656 24.709

2.143 1.239 1.032 1.656 24.709

2.143 1.239 1.032 1.656 24.709

3.617 47.000 45.965 20.000 36.125 2.870 2.650 2.500

3.617 3.617 3.617 47.000 47.000 47.000 45.965 45.965 45.965 20.000 20.000 20.000 36.125 36.125 36.125 2.870 2.870 2.870 2.650 2.650 2.650 2.500 2.500 2.500 Is opgenomen in onderdeel 1

3. Subsidies Stichting Stedenband Orastie (20% bezuinigen) Oranjevereniging Comité 4/5 mei (10% bezuinigen) Baggerfestival Stichting Kindercentra Alblasserwaard (10% bezuinigen) Peuterspeelzaal Bij de Hand (10%) Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht Humanitas Home Start onderbrengen bij BDU CJG Bibliotheek Theaterwerkgroep Sliedrechts Museum (20%) Baggermuseum (20%) Mattheüs Passion Sport (inclusief bezuiniging sportraad en 10% op SAD) Optisport Diaconaal maatschappelijk werk (10%)

- 32 -

2.618

Is opgenomen in onderdeel 6 2.618 2.618 2.618

Rivas algemeen-en school maatschappelijk werk (10%) VIOZ Stichting Welzijnswerk Subtotaal onderdeel 3

31.648 1.800 229.229

31.648

31.648

31.648

1.800 1.800 1.800 Is opgenomen in onderdeel 4 227.572 227.572 227.572

4. Brede Welzijnsstichting Subsidie Stichting Welzijnswerk Sliedrecht: Subtotaal onderdeel 4

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

5. Belastingen en heffingen Optimalisatie opbrengsten, pilotproject ism GBD Subtotaal onderdeel 5

25.000 25.000

50.000 50.000

75.000 75.000

100.000 100.000

6. De Lockhorst/Optisport Verlaging exploitatiesubsidie Besparing op energielevering Besparing door duurzaam investeren Subtotaal onderdeel 6

50.000 15.000 10.000 75.000

50.000 15.000 10.000 75.000

50.000 15.000 10.000 75.000

50.000 15.000 10.000 75.000

90.000

185.000

225.000

225.000

75.000 35.000

125.000 35.000

125.000 35.000

125.000 35.000

15.000 0 0 0 11.000 30.000

30.000 35.000 5.000 7.500 11.000 30.000

30.000 35.000 5.000 7.500 11.000 30.000

30.000 70.000 50.000 7.500 11.000 30.000

7. Openbare Ruimte Inkrimpen buitendienst Plantsoenen en meer uitbesteden Inkrimpen buitendienst Weg- en Waterbouw Samenvoegen werfploeg(PL) en stratenmakerploeg(WW) Riool onderhoud Periodiek onderhoud wegen Bruggen Openbare Verlichting Verlagen maaifrequenties gazons Randen uitmaaien i.p.v. schoffelen (o.b.v. 6 schoffelronden) Vervangen Perkgoed door vaste planten Terugleggen bij bewoners/verenigingen (uitwerking van voorstel 12 Burgerparticipatie) Subtotaal onderdeel 7

10.000 10.000

26.000 20.000

26.000 30.000

26.000 40.000

276.000

509.500

559.500

649.500

8. Regio en verbonden partijen GR Drechtsteden, excl. doeluitkeringen AF: reeds verwerkt in de gemeentebegroting GR ZHZ, Regiostaf GR ZHZ, GGD GR ZHZ, Bureau Leerplicht GR Veiligheidsregio ZHZ GR Omgevingsdienst ZHZ, inw bijdrage GR Omgevingsdienst ZHZ, milieu-taken GR Logopedische Dienst GR Hollandse Biesbosch Subtotaal onderdeel 8

100.000 -78.000 7.000 34.000 7.000 26.000 8.000 16.000 15.000 4.000 139.000

200.000 -78.000 7.000 34.000 7.000 26.000 8.000 31.000 15.000 8.000 258.000

300.000 -78.000 7.000 34.000 7.000 26.000 8.000 31.000 15.000 11.000 361.000

400.000 -78.000 7.000 34.000 7.000 26.000 8.000 31.000 15.000 15.000 465.000

- 33 -

9.Projecten Subtotaal onderdeel 9

0

0

0

0

10. Financieel Wijzigen afschrijvingstermijnen en restwaarde: Woonruimten Bedrijfsgebouwen (niet schoolgebouwen) Vervoermiddelen Dividendopbrengsten

3.000 64.000 8.000 18.000

3.000 64.000 8.000 110.000

3.000 64.000 8.000 168.000

3.000 64.000 8.000 168.000

Subtotaal onderdeel 10

93.000

185.000

243.000

243.000

20.000 80.000

63.000 80.000

110.000 80.000

133.500 80.000

95.000 2.750 15.000 212.750

95.000 2.750 15.000 255.750

95.000 2.750 15.000 302.750

95.000 2.750 15.000 326.250

0

0

0

0

13. Bestuursaangelegenheden Rekenkamercommissie Verslaglegging raadsvergaderingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Raadsuitje Efficiencywinst Griffie/ bestuursvoorlichting Reis- en verblijfskosten B&W Jumelage Burgerparticipatie Subtotaal onderdeel 13

0 4.000 1.000 3.535 23.000 1.500 1.500 1.500 36.035

0 4.000 1.000 3.535 23.000 1.500 1.500 1.500 36.035

0 4.000 1.000 3.535 23.000 1.500 1.500 1.500 36.035

0 4.000 1.000 3.535 23.000 1.500 1.500 1.500 36.035

14. Taakstelling organisatie Afromen representatie (bestuur/60020000) Kerstpakketten Subtotaal onderdeel 14

2.500 8.500 11.000

2.500 8.500 11.000

2.500 8.500 11.000

2.500 8.500 11.000

300.000 300.000

400.000 400.000

500.000 500.000

650.000 650.000

11. Onderwijs Schoolzwemmen, incl. schade Optisport Leerlingenvervoer (verwachting) Onderzoek naar verlaging bijdrage huisvestingsvoorzieningen Restwaarde schoolgebouwen Overige posten onderwijs Ambtelijke regiekosten OAB Subtotaal onderdeel 11 12. Burgerparticipatie Subtotaal onderdeel 12

15. Organisatie ontwikkelingen Bedrag Subtotaal onderdeel 15

- 34 -

Overzicht C:

Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2011

Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2011 Raad

Omschrijving

Bedrag

Februari Februari Februari April April

Primaire begroting Verkoop grond nabij Baanhoek 503 Geautomatiseerd systeem huisverboden Extra budget Oranjevereniging Strategische onderwijsvisie Sliedrecht Nader bodemonderzoek (fase 3) locatie Rubensstraat Saldo onvoorzien

60.158 35.000 -1.965 -3.750 -12.432 -11.000 66.011

- 35 -

Overzich t D:

PVVO/PGO (Programma Vervangingsinvestering en Groot Onderhoud)

Vervangingsinvesteringen 2012 P022

Ademluchttoestellen brandweer

Investeringsbudget € 55.000,-

In 2012 zijn de ademluchttoestellen afgeschreven. Vervanging zal in nauwe samenhang met Drechtsteden Noord plaatsvinden. Alle (24 stuks) ademluchttoestellen dienen in 2012 te worden vervangen. Afschrijving in 10 jaar. P022

Redvesten


Alle redvesten (13 stuks) moeten in 2012 worden vervangen. Afschrijving in 10 jaar. P022

Chemiepakken


Alle chemiepakken (8 stuks) moeten vervangen worden. Dit is inclusief de verbindingsmiddelen, laarzen, helmen en handschoenen, die ondersteunend zijn voor de uitvoering. Een chemiepak maakt onderdeel uit van de standaardbepakking van een tankautospuit. Afschrijving in 6 jaar. P022

C2000 alarmontvangers (verbindingsmiddelen)


De alarmontvangers (pagers) welke nodig zijn voor het alarmeren van het brandweerkorps, moeten vervangen worden. Afschrijving in 3 jaar. P022

CV brandweerkazerne


Vervanging CV- en luchtbehandelinginstallatie in de brandweerkazerne. Afschrijving in 20 jaar. P022

Inbraakinstallatie brandweerkazerne


Vervanging inbraakinstallatie brandweerkazerne. Afschrijving in 15 jaar. P054

Vervanging huisvuilcontainers

Investeringen totaal € 21.000,-

In 2012 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf voor nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P060

Elektra


Vervanging brandmeldcentrale pand Stationsweg 4 te Sliedrecht. Afschrijving in 15 jaar.

- 36 -

P062

Sporthal De Stoep


Groot onderhoud kleedlokalen Sporthal De Stoep. Betreft het opknappen van vloeren, tegelwanden, plafonds en sanitair in de van 1982 daterende 6 kleedlokalen. Afschrijving in 25 jaar. P062

Sporthal De Stoep


Vervangen van de afzuigventilatoren op het dak van Sporthal De Stoep. Afschrijving in 25 jaar. P063 Bronbad De Lockhorst


Omschrijving Bronbad De Lockhorst: voor zwembad en sporthal vervangen communicatieapparatuur zoals geluid-, omroep- en telefooninstallaties Bronbad De Lockhorst: Zwembadinstallaties: Vervangen flowm eters, pompen. Coaten chloor en zuuropslag . Totaal

P092

Bedrag

Afschrijving (jaren)

€ 31.530,--

15

€ 45.650,-€ 77.180,--

15

Rioleringsplan


Het geraamde budget ad € 335.385 betreft de jaarschijf 2012 uit het GRP 2005-2011 verhoogd met een factor van 1,101436 (= ophoogfactor 2011 à 1,079839 * factor 2012 à 1,02) naar het prijspeil van 2012 . De rente en afschrijving (afschrijving in 40 jaar) van het investeringsbedrag zullen ten laste van de rioolrechten worden gedekt. IP005 Raadhuis


Vervanging geluidsinstallatie, opnameapparatuur en draadloze microfoons in de raadszaal. Afschrijving in 12 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR


In 2012 zullen de volgende zaken worden vervangen:

Bestelbus RT (Opel Vivaro)

25.000

Afschrijving (jaren) 10

Bedrijfswagen RT (08-BD-HX)

45.000

10

Zoutstrooier + sneeuwploeg

45.000

10

Huisvuilwagen (BN-BT-38)

195.000

8

Totaal

310.000

Omschrijving

Bedrag

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel.

Vervangingsinvesteringen 2013 P022 Dienstbus brandweer 585 Investeringsbudget € 40.000,De dienstbus 585 is in 2012 aan vervanging toe. De technische kwaliteit is dusdanig dat vervanging kan worden uitgesteld met één jaar. Dit voertuig (geschikt voor 9 personen) wordt ingezet voor ondersteunende taak bij uitrukken, oefeningen, opleidingen, en met name ten behoeve van de waarschuwings- en verkenningsdienst. Afschrijving in 10 jaar.

- 37 -

P054



In 2013 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf voor nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers.

P062

Sporthal De Stoep


Vervangen borstelmachine schoonmaak grote zaal sporthal De Stoep. Afschrijving in 10 jaar. P063 Bronbad De Lockhorst


Omschrijving Bronbad De Lockhorst: vervangen waterinstallaties (pompen e.d.) en vervangen van sanitair in sporthal en zwembad Bronbad De Lockhorst vervangen elektronische scoreborden in sporthal en zwembad Totaal

P092

Rioleringsplan

Bedrag

Afschrijving (jaren)

€ 33.100,--

15

€ 14.000,-€ 47.100,--

15


Het geraamde budget ad € 376.909 betreft de jaarschijf 2013 uit het GRP 2005-2011 verhoogd met een factor van 1,101436 (= ophoogfactor 2011 à 1,079839 * factor 2012 à 1,02) naar het prijspeil van 2012. De rente en afschrijving (afschrijving in 40 jaar) van het investeringsbedrag zullen ten laste van de rioolrechten worden gedekt. IP005 Gemeentekantoor


Vervanging keukenapparatuur bedrijfsrestaurant gemeentekantoor. Afschrijving in 10 jaar. IP005 Raadhuis


Vervanging airco-installatie burgerzaal raadhuis. Afschrijving in 15 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR


In 2013 zullen de volgende zaken worden vervangen:

Elektrotruck 14

34.000


Transporter PL (Toyota Dyna)

40.000

10

Totaal

74.000

Omschrijving

Bedrag

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel

- 38 -


Pomp van de MSA


De pomp van de motorspuitaanhanger (MSA) moet in 2012 worden vervangen. Verschuiving naar 2014 is technisch verantwoord. Afschrijving in 15 jaar. P054



In 2014 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf voor nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P063 Bronbad De Lockhorst


Omschrijving Sporthal De Lockhorst: vervangen luchtverhitters boven plafond sportzaal Bronbad De Lockhorst vervangen luchtbehandelingskasten tbv wedstrijdbad, recreatiebad en kleedruimten. Totaal

P092

Bedrag € 26.200,--


€ 83.500,-€ 109.700,--

15

Rioleringsplan


Het geraamde budget ad € 306.638 betreft de jaarschijf 2014 uit het GRP 2005-2011 verhoogd met een factor van 1,101436 (= ophoogfactor 2011 à 1,079839 * factor 2012 à 1,02) naar het prijspeil van 2012. De rente en afschrijving (afschrijving in 40 jaar) van het investeringsbedrag zullen ten laste van de rioolrechten worden gedekt. IP005 Gemeentekantoor


Vervanging koeling met stoombevochtiging in de computerruimte van het gemeentekantoor. Afschrijving in 10 jaar. IP005 Raadhuis


Vervanging glazen schuifdeuren hoofdentree raadhuis. Afschrijving in 15 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR


In 2014 zullen de volgende zaken worden vervangen

15.000


6.500

10

Veegwagen (09-BR-JX)

25.000

10

Transporter PL (60-BP-LG)

34.000

10

Huisvuilwagen (BS-DH-02)

195.000

8

Totaal

275.500

Omschrijving Truck Begraafplaats Zitmotermaaier begraafplaats

Bedrag

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel

- 39 -


Ademluchtflessen


Alle ademluchtflessen (48 stuks) moeten vervangen worden. Technisch zijn deze afgeschreven en vanuit de ARBO regelgeving is het een verplichting om te voldoen aan technisch gekeurd materiaal. Afschrijving in 15 jaar. (Technische afschrijving vanuit ministerie.) De eerste lichting ( 23 van de 48) ademluchtflessen moet in 2015 vervangen worden. De andere 25 staan op de vervangingsplanning voor 2016. Echter vanuit efficiëntie (flessen rouleren) is het wenselijk om dit in één keer op te pakken. P022

Hogedrukreiniger


Ten behoeve van het reinigen van de slangen en voertuigen is een hogedrukreiniger nodig. Deze moet in 2015 vervangen worden. Afschrijving in 10 jaar. P054



In 2015 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf voor nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P063 Bronbad De Lockhorst


Omschrijving Plafonds: vervangen plafonds recreatiebad en wedstrijdbad Warmteopwekking: vervangen warmtekrachtkoppelinmg (WKK). Daken: lichtstraten in aluminium vervangen wedstrijdbad en entree Zwembadinstallaties: vervangen zwembadleidingen in pvc en PE

Bedrag € 80.000,-€ 120.000,-€ 76.500,-€ 50.000,-€ 326.500,--

Totaal

P092

Rioleringsplan

Afschrijving (jaren) 20 20 20 20

Investeringsbudget € 1.296.162

Het geraamde budget ad € 1.296.162 betreft de jaarschijf 2015 uit het GRP 2005-2011 verhoogd met een factor van 1,101436 (= ophoogfactor 2011 à 1,079839 * factor 2012 à 1,02) naar het prijspeil van 2012. De rente en afschrijving (afschrijving in 40 jaar) van het investeringsbedrag zullen ten laste van de rioolrechten worden gedekt. IP005 Gemeentekantoor


Klimaatbeheersing: vervanging regelkasten en naregelingen. Afschrijving in 10 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR


In 2015 zullen de volgende zaken worden vervangen Omschrijving Klepelmaaier Bermgrasmaaimachine Aanhangwagen (transporter) Houtversnipperraar

Bedrag 6.500


16.500

6

7.500

12

26.000

8

- 40 -

Zoutstrooier + sneeuwplag (HAW) Haakarmwagen met kraan Grafdelfmachine

50.000

10

230.000

10

65.000

10

401.500

Totaal

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel Verbetering outillage 2012 P022

Actualiseren bestek brandweervoertuigen 2e fase


In de tweede fase, om te voldoen aan het standaardbestek van het ministerie van BZK, worden alle losse, aanvullende gereedschappen aangeschaft. Dit gaat om specialistisch stabiliseringsmateriaal voor bestrijding van ongevallen (stabvast), specifieke blusmiddelen (hosemasters) en aanvullend klein gereedschap. Afschrijving in 10 jaar. P054

Ondergrondse afvalinzameling


In 2012 is het geraamde budget benodigd ten behoeve van ondergrondse afvalinzameling. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers IP120 Projecten Basisregistratie Vastgoed


In 2012 dient de Basisregistratie Grootschalige Topografie te worden afgerond. De verwachting is dat dit binnen de reeds beschikbare budgetten uit voorgaande jaren gerealiseerd kan worden. Omdat de specificaties van de BGT echter nog niet volledig bekend zijn en omdat nog onduidelijk is welk deel van dit project regionaal dan wel lokaal gerealiseerd zal worden is het echter nodig om nog een extra bedrag voor dit project te reserveren. Dit bedrag dient ook voor het realiseren van koppelingen tussen de verschillende basisregistraties. Afschrijving in 5 jaar. Verbetering outillage 2013 P022

Vervangen zwaailichten brandweervoertuigen


Door het ministerie wordt voorgeschreven dat brandweervoertuigen moeten voldoen aan de richtlijn voor optische en geluidsignalen. Dit betekent dat de zwaailichten vervangen moeten worden op de voertuigen. Uiterlijk 2013 moeten de voertuigen hieraan voldoen. Sliedrecht heeft 5 voertuigen, met optische en geluidsignalen. Echter de dienstbus wordt in 2014 vervangen en zal daarom dan gelijk voldoen aan de voorschriften. Blijft over 4 voertuigen á € 2.000,-. Afschrijving in 10 jaar. P054



In 2013 is het geraamde budget benodigd ten behoeve van ondergrondse afvalinzameling. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers Verbetering outillage 2014 P054



In 2014 is het geraamde budget benodigd ten behoeve van ondergrondse afvalinzameling. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers

- 41 -

Verbetering outillage 2015 (Geen aanmeldingen)

PGO Budget 2012

Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen: Wijkonderkomen Baanhoek 73, diversen Brandweerkazerne, onderhoud Sporthal De Stoep, diversen Sporthal De Valk, diversen Bronbad de Lockhorst, diversen Kinderboerderij, diversen Volière, diversen Gemeentekantoor, gevels/schilderwerk Gemeentekantoor, terrein/binnentuin Gemeentekantoor, parkeerdek Gemeentekantoor, installaties Zalencentrum de Lockhorst, groot onderhoud Onderhoud gebouw Maaslaan 10 (Pluk), diversen Onderhoud De Reling, interieur/installaties Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties Voorziening onderhoud woningen en woonwagens: Poelenstoep 16 Middeldiepstraat 14 Molendijk 53 Onderhoud gemeentewoningen, div.kleinere reparaties

1.305 1.200 8.500 14.090 10.575 4.500 2.000 920 3.495 1.550 8.910 21.218 3.915 5.400 5.000

800 1.000 800 1.000

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen: Renovatie 3 speelplekken Vernieuwen boomschorsondergronden

44.500 6.000

Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR: Asfalteren paden

60.000

Voorziening afkoop onderhoud graven: Herinrichting/onderhoud begraafplaats

80.000

- 42 -

Voorziening onderhoud wegen: Werenbuurt-west (deel 2) Salonstoep/Jordaanstoep/Krommestoep De Horst (m.u.v. de hoofdweg en grote parkeerplaats)

236.000 254.000 330.000

Voorziening onderhoud en egalisatie product riolering: Baggerbeleid waterpartijen

43.972

Voorziening onderhoud bruggen: Vervangen bruggen

48.000

Voorziening onderhoud openbare verlichting: Vervangen van lampen in armaturen Maatregelen t.b.v. energiebesparing

17.000 13.000

Totaal

1.228.650

- 43 -

Overzicht E Prognose Algemene Reserve Prognose van de Algemene Reserve Omschrijving Stand per 1/1 Rentebijschrijving Bij: Rente van voorzieningen Afromen boekwaarde reserve egalisatie grondkosten woningbouw Surplus reserve vervanging materieel Voordelig saldo Stationspark II. Raadsbesluit 28 mei 2001 Rekeningsresultaat 2009 Overige toevoegingen in 2010 Uitkering GR Gevudo ivm uitttreden twee gemeenten (compt besluit jan 2011) Af: Verplichtingen volgens jaarrekening 2010 per 31-122010 Diverse verminderingen in de jaarrekening 2010 Bestemmingswijziging en planschade Bonkelaarlokatie (compt besluit febr 2011) Inrichting parkeerterrein Gantelweg-Kerkbuurt (compt besluit febr 2011) Stand per 31 december

2010 7.554.047 308.468

2011 5.369.377 268.469

2012 5.028.052 251.403

2013 5.003.366 250.168

2014 5.513.881 275.694

245.671

216.628

241.278

260.346

282.347

5.513.881

6.071.922

500.000 150.000 136.134 716.906 66.507 61.214

1.500.136

653.500

3.522.222 23.000 14.500 5.369.377

5.028.052

5.003.366

In deze geactualiseerde prognose wordt de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 6,1 miljoen. In de prognose behorende bij de programmabegroting 2011 werd de boekwaarde per 31 december 2014 geraamd op € 6,3 miljoen. In bovenstaande prognose is nog geen rekening gehouden met een eventuele toevoeging van het rekeningresultaat 2010.

- 44 -

Overzicht F

Afkortingenlijst

AEEA BOPZ COELO DVO ICT-milieu IOAW IOAZ IP IP&A NVMP NVRD OZB PGO PVVO RIEC RPV Drechtsteden SCD SDD UP DECOR ZHZ

Afgedankte Elektrische- en Elektronische Apparatuur Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Dienstverleningsovereenkomst Branche organisatie Informatie en Communicatie Technologie, milieuaspecten wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Intern Product Informatievoorziening, Processen & Automatisering Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Onroerend Zaak Belasting Programma Groot Onderhoud Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Informatie en Expertise Centrum Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden UitvoeringsProgramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen ZuidHolland Zuid

- 45 -

Bijlage G, Overzicht projecten

Versie: mei 2011

Toelichting bestuur- en management informatievoorziening projectenportfolio Inleiding In deze toelichting, die hoort bij het overzicht zoals boven genoemd, wordt ingegaan op mogelijke afwijkingen van de (inhoudelijke en financiële) prognoses ten aanzien van de projectenportfolio. We hebben een set van drie documenten. 1 het overzicht van de projectenportfolio zoals is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 27 januari 2010 2 het overzicht bestuur- en management informatievoorziening projectenportfolio; 3 deze toelichting. Er wordt in deze toelichting algemene informatie over de projecten aan u verstrekt maar vooral wordt inzicht gegeven in mogelijke afwijkingen, wat zijn de oorzaken daarvan, welke analyses horen daarbij, welke conclusies verbinden we daaraan en welke adviezen worden u verstrekt zodat u uw bestuurlijke beslissingen daarop kunt baseren. Stand van zaken Deze rapportage bestuur- en management informatievoorziening is gebaseerd op de kennis c.q. de stand van zaken bij de projectleiders per mei 2010. Over de risicoanalyse. In de paragraaf risico analyse gaan we in op de volgende aspecten: • Doelen, staat het doel onder druk? • Omgeving, is de omgeving (inwoners, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden goed betrokken en heeft zij het vertrouwen dat het goed komt; • Scope, staat de afbakening van het onderwerp onder druk? • Planning, is de planning, de opleverdatum, nog steeds haalbaar? • Uren besteding, worden de geplande uren overschreden? • Geld, komen we financieel uit? Blijft het project binnen het financieel budget? |

‘doelstelling’ is verwoord in de beslisdocumenten. ‘Stand van zaken’ geeft een korte inhoudelijke toelichting op wat gaande is. ‘risico analyse’ gaat in op de risico’s gerelateerd aan het kader (doel, omgeving, scope, tijd, planning en tijd). ‘Advies’ is ambtelijk advies aan het College of het is een voorstel van het College aan de Raad.

- 46 -

Projecten mei 2011

Inhoudsopgave

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Project

Portefeuille

Afdeling

Baanhoek-West Brede School/gymzaal Baanhoek-West Burg. Winklerplein De Driehoek Economische Visie Sliedrecht Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Oude Uitbreiding West Het Plaatje Woonboulevard Sliedrecht, visie Anne de Vriesschool Beatrixlocatie Benedenveer Bonkelaarplein e.o. (herontwikkeling) Griendencollege/LOC (afronding/bouw 42 terraswon.) Knaap/Kerkbuurt locatie VD (inrichting buitengebied) Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Gat naast Vogel Stationspark II Watertorenterrein Ziezo De Grote Rivieren/Yulius De Stoep Karekietflat Staatsliedenbuurt Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 2010-2011 Duurzame Huisvesting Woonwagenbewoners Recreatief Knooppunt Sliedrecht Problematiek Derde Merwedehaven Merwedelingelijn

Lavooi Lavooi Tanis Tanis Waard Tanis Lavooi Tanis Waard Tanis Tanis Lavooi Tanis Tanis Lavooi Lavooi Tanis Tanis Lavooi Lavooi Lavooi Lavooi Lavooi Waard Lavooi Lavooi Waard Waard

PR/Hoff PR/Dijk PR/Hoff PR/Hoff PR/Hoff PR/Hoff PR/Dijk PR/Hoff PR/Dieleman PR/Dijk PR/Hoff PR/Hoff/Dijk PR/Hoff PR/Hoff PR/Dieleman PR/Dieleman PR/Hoff PR/Dieleman PR/Dieleman PR/Dijk PR/Dieleman PR/Dijk PR/Dijk ROBM/Labee/Vos ROBM/Labee/Verkerk ROBM/Labee ROBM/Roza WW/Jong

- 47 -

1.

Baanhoek-West

Portefeuillehouder: Projectleider: Fase:

Lavooi Van ‘t Hoff Uitvoering

Doelstelling. Het realiseren van een Vinex-woonwijk: circa 950 woningen (gedifferentieerd, maximaal 950 woningen) inclusief 6.500 m2 grond voor maatschappelijke voorzieningen, voor basisonderwijs,gymzaal, speciaal onderwijs en een kerk en bouwclusters ten behoeve van bedrijven. De raad heeft ten aanzien van dit programma een bestemmingsplan vastgesteld en in 2005 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Van Erk Ontwikkeling( Bouwfonds). Planning Het project is gestart in 2005 en eindigt naar verwachting in de 2de helft van 2014. Vanwege de economische recessie wordt er rekening mee gehouden dat de uitvoering van de woningbouwplannen in tijd gezien uit loopt. Budget Er is sprake van een budgettair neutraal plan. De gemeente deelt voor 50% in een positief resultaat van de grondexploitatie. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor een mogelijk negatieve grondexploitatie. In de vastgoedontwikkeling is de gemeente financieel gezien geen partij. Kosten die de gemeente maakt drukken op de grondexploitatie. Separaat worden door de gemeente infrastructurele, bovenwijkse aansluitkosten gemaakt. Hiervoor wordt apart krediet aangevraagd. In de grondexploitatie is rekening gehouden met een bijdrage Reserve IW. Ten aanzien van de grondexploitatie spelen twee grondtransacties een rol, te weten de grondverkoop aan Van der Valk en de aankoop van het huisperceel van Alblas. Beide transacties hebben invloed op de grondexploitatie. Voor Van der Valk worden opbrengsten gemist die goedgemaakt worden door meer uitgeefbare m2’s grond dan gecalculeerd. Door Bouwfonds is in overleg met de gemeente een conceptverkoopovereenkomst opgesteld. Deze is op 9 maart jl. om commentaar gemaild aan Van der Valk.In april 2011 heeft tussen partijen overleg plaatsgevonden en zijn diverse aanpassingen gepleegd. Hierover vindt in mei 2011 vervolgoverleg plaats. Met de voorbereidingen tot wijziging van het bestemmingsplan is de gemeente in overleg met Van der Valk april 2011 gestart. Voor de aankoop van het huisperceel van Alblas zal de grondexploitatie en de samenwerkingsovereenkomst gemeente/Bouwfonds moeten worden aangepast en delen de gemeente en Bouwfonds beide voor de helft in een tekort van € 400.000, - Hiervoor is een besluit nodig van de raad. De grondexploitatie is op dit moment positief Contractueel zal overeengekomen worden dat wanneer de grondexploitatie aan het eind van de rit vanwege de Alblas constructie negatief uitvalt het tekort tot € 400.000, door Alblas en de gemeente worden gedeeld. Voor Alblas moet een vervangende locatie worden aangeboden. Hiervoor zijn er onderhandelingen met AM Wonen die gronden in Sliedrecht Noord nabij de Tolsteeg te koop heeft aangeboden. Het gaat hier om de aankoop van circa 10 ha grond, waarvan 4 ha aan Alblas wordt doorverkocht, de andere 6 ha moet de gemeente afnemen. Hierbij gaat het om een investering door de gemeente van € 900.000,-. De gronden kan de gemeente benutten voor de wateropgave en een recreatieve invulling. De onderhandelingen die hierover plaatsvinden zijn onder voorbehoud en goedkeuring college en raad. Voor de zomervakantie 2011 wordt hiervoor een voorstel gedaan aan het college. Indien het college met het voorstel instemt, wordt de raad in september 2011 voorgesteld met de transacties ten behoeve van de verplaatsing manege Alblas, voorwaardelijk in te stemmen. Tevens speelt de aansluiting op de rijksweg A15 en de rotonde Baanhoek-West. Hiervoor moeten veel hogere uitgaven worden gedaan als in de grex gecalculeerd( van een normale rotonde een turbo rotonde). De extra kosten zullen door Rijkswaterstaat moeten worden betaald. Hierover wordt nog onderhandeld. De opstelling van Rijkswaterstaat is vooralsnog positief. Door Rijkswaterstaat is nog geen besluit genomen. In mei is aan Rijkswaterstaat schriftelijk meegedeeld om welke meerkosten het gaat

- 48 -

en is aan Rijkswaterstaat verzocht de extra te maken kosten voor haar rekening te nemen. Tevens is bestuurlijk overleg over deze zaak gepland. Stand van zaken. Er is sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan. Tevens zijn uitwerkingsplannen vastgesteld. In de opzet van het plan is rekening gehouden met de aangrenzende dijkbebouwing. Een aandachtspunt is de verplaatsing van manege Alblas. Oplevering van de bouw van 69 sociale huur- en koopwoningen in ‘vlek 1’ heeft plaatsgevonden eind 2009. In 2010 worden 53 vrije sector woningen opgeleverd en is gestart met 133 sociale koop- en vrije sector woningen. De bouwplannen voor de brede school, locatie ‘De Linie’ zijn ingediend en vergund.In oktober 2010 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De bouw van De Linie wordt in juni 2011 afgerond. In het nieuwe schooljaar kan De Akker in gebruik worden genomen. Voor de kerk wordt dat september/oktober a.s. De brede school wordt separaat projectmatig Het plaatsen van een geluidscherm wordt steeds urgenter. Om een bouwvergunning te kunnen verlenen voor woningen in de derde en vierde vlek moet worden voldaan aan de geluidsnormen. Dat kan alleen als het scherm er staat. Hier speelt de bebouwing van Van der Valk ook een rol waar het gaat om integratie van het scherm in de bebouwing. Risicoanalyse In de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar zijn de risico’s genoemd en van beheersmaatregelen voorzien. Één van de risico’s doet zich nu voor namelijk de planning van de bouw van de woningen staat vanwege de economische situatie onder druk. Als gevolg daarvan staat ook grondexploitatie voor de ontwikkelaar onder druk. Daarnaast speelt de verwerving en verplaatsing van de manege van Alblas. Financieel ligt dat complex.

- 49 -

2.

Brede School/gymzaal Baanhoek-West


Lavooi Van Dijk Ontwikkeling

Doelstelling. Realisatie van een Brede School gericht op groepen 1, 2 en 3 van de Roald Dahlschool en de Anne de Vriesschool. Het gebouw moet ruimte bieden aan 6 klaslokalen en een gymzaal. Er moet een uitbreidingsmogelijkheid zijn voor 6 extra lokalen. Tevens maken een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal onderdeel van het project uit. Planning Het verplaatsen van een 50kV-leiding heeft als consequentie dat het perceel in september/oktober bouwrijp is. Besluitvorming over de uitvoering van het project is gepland in het 3e kwartaal van 2011. Budget Op 8 februari 2010 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de vordering van het project. Toen is besloten om een voorbereidingskrediet van € 600.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de Voorziening huisvesting onderwijs. Op basis van dit voorbereidingskrediet werken de adviseurs aan de bouwvoorbereiding. Voordat het project in de markt kan worden gezet, dient er een raadsbesluit te worden genomen ten aanzien van het hele benodigde budget. De dekking van het gehele project zal daarvoor worden onderbouwd. Stand van zaken. De bestekfase van het project is vrijwel afgerond. Het plan is uitgewerkt conform het Programma van Eisen, voor 6 permanente lokalen, een speelzaal, een gymzaal, 2 groepen kinderopvang en een peuterspeelvoorziening. Het werk is bouwkundig, installatietechnisch en constructief uitgewerkt, inclusief sonderingen. De 6 semipermanente lokalen maken geen onderdeel uit van het bestekplan. Wel zijn er voorzieningen opgenomen in het bestekplan om de uitbreiding later mogelijk te maken. Er is nog geen bouwvergunning aangevraagd. Welstandsbeoordeling heeft plaatsgevonden en de Brandweer heeft het plan getoetst. Het plan voldoet op 1 punt niet aan het bestemmingsplan. De “schoorsteen” is te groot van omvang, zodat er ruimte is om de technische installaties van de semipermanente uitbreiding erin onder te brengen. Hierover moet binnenkort een besluit vallen, voordat de bouwaanvraag wordt ingediend. Op dit moment wordt, ter voorbereiding van de besluitvorming, gewerkt aan de volgende onderdelen: - Het opstellen van een beheersplan en huurcontracten; - Het opstellen van een aanbestedingsadvies; - Het betrekken van de 6 semipermanente lokalen bij het huidige besteksplan; - Het oplossen van de bestemmingsplantechnische hindernis (de hoogte van de schoorsteen); - Het dekkingsvoorstel. Risicoanalyse Het bestuur van de stichting OPOPS wil een andere koers of is daar onduidelijk in. Overleg heeft ondertussen plaatsgevonden, maar dit heeft nog niet geleid tot een volmondige deelname aan de brede school door OPOPS. De Volgerlanden heeft in 2010 als opdracht gekregen de financiële aspecten van de brede school en de prognoses in relatie tot de voorziening onderwijshuisvesting in kaart te brengen. Hiervoor is inmiddels advies uitgebracht. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, omdat een koppeling wordt gelegd met een uit te brengen strrategische onderwijsvisie, waarvoor op 8 maart 2011 opdracht is verstrekt. Tevens is er een koppeling met het project Anne de Vriesschool, in verband met het aantal lokalen. - 50 -

De gemeente Sliedrecht heeft op 16 november 2006 in een brief met kenmerk 06.8499 schriftelijk verklaard dat zij Aannemingsbedrijf Gebr. Blokland inschakelt bij de realisatie van bebouwing, bestemd voor maatschappelijke doeleinden. De Brede School valt daaronder. Deze toezegging is in strijd met het aanbestedingsbeleid. Dat wordt juridisch nader onderzocht.

- 51 -

3.

Burgemeester Winklerplein


Tanis Van t Hoff Ontwikkeling

Doelstelling. De realisatie van het plan Burgemeester Winklerplein zoals door de Windroos bij de gemeente en betrokken partijen door middel van een prijsvraag is ingediend en in hoofdopzet door het college en de raad in april 2007 is geaccordeerd. Het aantal nieuwbouwwoningen bedraagt 210. In totaal worden 73 woningen gesloopt. Aan commerciële m² winkelruimte wordt 5608 m2 gebouwd en er wordt 2545 m² gesloopt. Een toename van 3063 m². Planning Het project is gestart in 2005 en eindigt naar verwachting in de 2de helft van 2015. Budget De ontwikkelaar ontwikkelt en bouwt voor eigen rekening en risico. De gemeente draagt voor € 300.000, - financieel bij in de inrichting van het plein.( die € 300.000, - staat als reserve in de begroting). Die bijdrage vervalt indien alsnog een ISV subsidie wordt verstrekt die € 300.000, - over hoger is. Die subsidie komt dat in de plaats van de gemeentelijke € 300.000,-- bijdrage. Tevens is het voorstel dat de gemeente voor € 256.000 bijdraagt in de aanleg van de bushalte (HOVD). De beide andere partijen de Windroos en Tablis Wonen nemen een gelijk deel voor hun rekening. De bijdrage wordt navenant lager als de € 264.000, -, - HOVD subsidie beschikbaar komt. De toekenning is aan termijn gebonden.( starten 2011). Kosten die de gemeente maakt in de begeleiding van het plan komen voor rekening van de gemeente. In de samenwerkingsovereenkomst, die inmiddels is afgerond, wordt ingegaan op kosten die de gemeente maakt voor de inbreng van gronden, het in depot nemen van af te voeren grond en de aanleg van een bushalte e.d. Een nieuw aspect is het parkeerdek in de Oosterlengte. Hier worden 91 parkeerplaatsen aangelegd. Aan de gemeente gevraagd hier financieel in te participeren c.q. deel te nemen in een parkeerbedrijf. Afgezet tegen de 23 extra parkeerplaatsen ten opzichte van de oorspronkelijke parkeernorm, wordt voorgesteld daar door middel van een intentieovereenkomst aan mee te werken. In het voorstel hiervoor dat behandeld wordt in de raad van 28 juni a.s. wordt de raad een kosten-en dekkingsvoorstel gedaan. De risicofactoren staan in de samenwerkingsovereenkomst vermeld. Stand van zaken. Politieke besluitvorming over het masterplan en de samenwerkingsovereenkomst vindt in juni 2011 plaats. Over het aangepaste plan is er in de project-en stuurgroep overeenstemming bereikt. Het aangepaste plan wordt via het college, inclusief de samenwerkingsovereenkomst aan de raad voorgelegd. Risicoanalyse. Omgeving De herstructurering van het Burgemeester Winklerplein heeft een behoorlijke impact op de omgeving. Omwonenden en betrokkenen zijn kritisch. Een goede communicatie en overleg moeten leiden tot een aanvaardbaar en uit te voeren plan. Een risico is dat Tablis Wonen af ziet van de bouw van woningen vanwege het huidige rijksbeleid over het verhuren van de woningen gekoppeld aan huurders met een gemaximeerd inkomen. In de - 52 -

overeenkomst is een bepaling opgenomen op welke wijze en wie in dat geval in de plaats treedt van Tablis Wonen.

Scope De raad van de gemeente Sliedrecht is nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen. Planning Het project is met anderhalf jaar vertraagd. In december 2009 heeft de raad een voorstel van het college niet behandeld. Het voorstel was van de agenda afgevoerd vanwege een aantal vragen die nader moesten worden uitgewerkt.

- 53 -

4.

De Driehoek


Tanis Van ‘t Hoff Ontwikkeling

Doelstelling. Realisering bedrijventerrein De Driehoek op basis van de combinatievisie Het Plaatje/De Driehoek. Deze visie is door de raad in april 2008 vastgesteld. Planning De ontwikkeling van het project is gestart in 2009 en eindigt wat de uitvoering, uitgifte van gronden betreft naar verwachting in de 2de helft van 2014. Budget De kosten voor het maken van een bestemmingsplan komen ten laste van de grondexploitatie De Driehoek. Er is een voorlopige grondcalculatie opgesteld. Op basis van die opzet is het uitvoeren van het plan De Driehoek financieel verantwoord. Het exploitatieresultaat kan ten bate van het Grondbedrijf worden gebracht waaruit vervolgens andere gemeentelijke investeringen bekostigd kunnen worden. De Driehoek is financieel gekoppeld aan het Plaatje. Vanwege de cofinanciering ( € 1.45 miljoen) door de gemeente aan het Plaatje is die relatie gelegd. In overleg wordt met ROM-D onderzocht of en hoe een koppeling met Het Plaatje kan worden gelegd. Hiervoor maakt ROM-D in overleg met de gemeente en businessplan dat in september 2011 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Stand van zaken. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 27 augustus 2010. Het bestemmningsplan De Driehoek is door de raad vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. De grondtransacties Van Vuren en De Jong zijn afgerond. Enkele kleine aankopen van Pro Rail worden momenteel afgerond. Met Rijkswaterstaat is er een principe overeenstemming voor wat betreft de locatie en vormgeving van een tweede calamiteitenontsluiting. Deze ontsluiting zal plaatsvinden op de A15. Aandachtspunt is het bouw-en woonrijpmaken van het terrein. Bouwrijpmaken heeft pas zin als er het voornemen is het terrein op korte termijn uit te geven. Hiervoor zal een uitspraak moeten worden gedaan. Hierbij speelt ook de vraag op welke wijze deze locatie bij ROM-D kan worden ingebracht in relatie met Het Plaatje.

Risicoanalyse. Omgeving Contour Groene Hart Externe Veiligheid A15 en Betuwelijn Het groepsrisico spoor, gebaseerd op de Prognose 2010 Tracé MER Betuwelijn, overstijgt de oriëntatiewaarde. De overstijging is verantwoord. Watercompensatie De watercompensatie in verband met de functieverandering van het gebied De Driehoek (aanbrengen verharding) is rond met het Waterschap. Recent is bekend geworden, dat, een tweetal percelen waarvan ProRail eerder had aangegeven die te willen overdragen aan de gemeente, vooraf reeds toegedeeld waren aan Rijkswaterstaat. Deze percelen worden daarom buiten het watercompenserend oppervlak gebracht van De Driehoek. Uit recente na- 54 -

calculatie met het Waterschap is gebleken, dat er sprake is van overcompensatie. Dit kan onder meer gebruikt worden voor de watercompensatie Stationslocatie Baanhoek-West. De kosten van dit oppervlak dienen ten laste te worden gebracht van de exploitatie Stationslocatie Baanhoek-West. Planning Er staat een normale druk op de planning. Geld De voorbereidings- en uitvoeringskosten ten behoeve van het plangebied De Driehoek passen binnen de exploitatie van dit plan.

Geld De voorbereidings-en uitvoeringskosten ten behoeve van het plangebied De Driehoek passen binnen de exploitatie van dit plan.

- 55 -

5.

Economische Visie Sliedrecht


De Waard Van ‘t Hoff Initiatief

Doelstelling. In de door de raad van Sliedrecht vastgestelde structuurvisie Sliedrecht is besloten een aantal visies waaronder de economische structuurvisie nader uit te werken. In aansluiting op regionaal vastgesteld beleid wordt de lokale economische structuurvisie uitgewerkt. Planning Het project is gestart begin 2010 en zal naar verwachting inclusief de uitvoering eindigen in de 1ste helft van 2011 door vaststelling van de visie door de gemeenteraad.

Budget Startnotitie Economische Visie Sliedrecht, evenals het daarin opgenomen budget, is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 28 juni 2010. Het college heeft ingestemd met opdrachtverlening aan het Intergemeentelijk Kenniscentrum Drechtsteden. De opdracht is officieel verstrekt. Het bedrijfsleven, de Vereniging van Sliedrechtse Ondernemingen, de Winkelierskring, de gezondheidssector en de onderwijssector participeren in het uitwerken van de visie( begeleidingsgroep). De visie is in mei 2011 door de begeleidingsgroep vastgesteld. Aansluitend wordt de visie voorgelegd aan het college en doorgeleid naar de raad. In een informatieve themabijeenkomst van de raad van 24 mei 2011 staat de economische visie als bespreekstuk ter discussie. Risicoanalyse. De in de Startnotitie gekozen werkwijze gaat uit van een vrijwillige en actieve deelname vanuit een breed maatschappelijk middenveld. Het aantal aanmeldingen voor een dergelijke participatie is essentieel voor enerzijds de lokale inbreng en anderzijds het draagvlak van het eindproduct. Deelname van partrijen is goed geweest. Naast een visie wordt wel het belang ingezien dat tot actie wordt overgegaan.

- 56 -

6.

Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt

(in relatie tot de economische structuurvisie)


Tanis Van ‘t Hoff Initiatief

Doelstelling. Het verrichten van een studie naar de mogelijkheden voor herstructurering en kwalitatieve opwaardering van de centrumfunctie op de Kerkbuurt (winkelpromenade) en de toegang (Stationsweg zuid) tot de Kerkbuurt. en Kerkbuurt-West. Planning Het project is gestart begin 2010 en is in mei 2011 gereed gekomen. Budget Startnotitie Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt, alsmede het daarin opgenomen budget, is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 28 juni 2010. Stand van zaken. Het college heeft ingestemd met opdrachtverlening aan het bureau BRO. De opdracht is officieel verstrekt. Vanaf week 35 is BRO gestart met de werkzaamheden voor de Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Eigenaren/huurders van panden in de Kerkbuurt participeren middels een projectgroep in het uitwerken van de visie. Met winkeliers en eigenaren van panden is in november 2011 in het CJV gebouw van gedachten gewisseld over de sterke en zwakke punten van de Kerkbuurt. Tevens is door BRO een enquête uitgezet. Aan de hand van de enquête is een concept visie opgesteld en besproken met betrokken partijen. In april 2011 is de visie vastgesteld door de projectgroep. Plenair is de visie besproken met betrokken en geïnteresseerde partijen op 18 mei 2011. In de projectgroep is nadrukkelijk de wens naar voren gekomen een aantal acties daadwerkelijk op te pakken samen met de gemeente/eigenaren en winkeliers. De visie wordt voorgelegd aan het college en in september ter vasttelling voorgelegd aan de raad. Risicoanalyse. De in de Startnotitie gekozen werkwijze gaat uit van een vrijwillige en actieve deelname door de eigenaren/huurders van de panden uit de Kerkbuurt. Het aantal aanmeldingen voor een dergelijke actieve participatie is essentieel voor enerzijds de lokale inbreng en anderzijds het draagvlak van het eindproduct en daarmee het behalen van het doel van de Startnotitie c.q. het project.

- 57 -

7.

Oude Uitbreiding West


Lavooi Van Dijk Ontwikkeling/Uitvoering

Doelstelling. Het herstructureren van de Oude Uitbreiding West. Hierbij gaat het om 224 bestaande sociale huurwoningen. Tien woningen worden door middel van een schilrenovatie omgevormd tot sociale woningen in het koopstarters segment. De overige 214 woningen worden gesloopt en vervangen door 151 huurwoningen en 88 koopwoningen. De raad van de gemeente Sliedrecht heeft in april 2008 ingestemd met het programma van wensen en uitgangspunten. Planning Het project is gestart in 2008 en loopt tot eind 2015. In 2010 is gestart met de sloopactiviteiten en met de bouw van deelplan A. Vanwege de bestemmingsplanprocedure (zienswijzen industrielawaai) treedt vertraging op in het uitvoeren van de bouwplannen voor de delen B en C. Voor deze fasen moet een nieuw geluidonderzoek worden gedaan. Op basis van dat advies vindt overleg plaats met het bedrijfsleven-Kerkerak. Budget Valt onder de financiële verantwoording van Tablis Wonen. De gemeente Sliedrecht neemt voor € 50.000,-- deel in de voorbereiding en uitvoering van het plan. Door de raad is tot 2 keer toe extra budget beschikbaar gesteld. Stand van zaken. In december 2009 is de samenwerkingsovereenkomst gemeente – Tablis ondertekend. Het bestemmingsplan voor deelplan A is onherroepelijk. Er is een procedure ontheffing hogere grenswaarden gestart, waartegen een aantal bedrijven zienswijzen hebben ingediend. De gemeente tracht om in goed overleg met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Hierdoor dreigt een vertraging van de bestemmingsplanprocedure voor deel B en C. Huurders en particuliere eigenaren zijn en worden door Tablis Wonen in overleg met de gemeente nauw betrokken bij het project. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, dat door Tablis in overleg met de gemeente wordt opgesteld, is vrijwel gereed. In overleg met de omwonenden moet nog een inrichtingsvoorstel voor het centrale plein te worden opgesteld. Risicoanalyse. Op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst, geen financiële risico’s voor de gemeente. Vertraging dreigt ten gevolge van de industrielawaai problematiek.

- 58 -

8.

Het Plaatje



Doelstelling. Het clusteren van watergebonden bedrijven op de locatie het Plaatje en de ontwikkeling van de vrijkomende locaties Molendijk. Het Plaatje moet via de Molendijk (nabij Snel/Van Eijk) worden ontsloten. De raad heeft in april 2008 ingestemd met de clustering van watergebonden bedrijven op Het Plaatje. Planning Het project is gestart in 2007 en zal naar verwachting eindigen in de 2de helft van 2013. Budget De planologische procedure, alsmede extra onderzoeken vergen budget. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 juni 2010 ingestemd met het budget dat voor 2010 nodig is. Het budget ziet vooral op bestemmingsplangerelateerde werkzaamheden. Stand van zaken. Het ontwerpbestemmingsplan Het Plaatje heeft tot en met 27 augustus 2010 ter inzage gelegen. Er zijn enkele zienswijzen ingediend. Aan de beoordeling en weerlegging van de zienswijzen is vanaf week 35 gewerkt. De werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn in november 2010 gestopt omdat eerst door ROM-D duidelijkheid moet worden verschaft over de uitvoeringsmogelijkheden. Inmiddels zijn de werkzaamheden hervat. ROM-D heeft aangegeven dat de uitvoering van het Plaatje alleen mogelijk is indien gebruik gemaakt wordt van de FES gelden die beschikbaar worden gesteld. Vanuit FES wordt op basis van de investeringen die gepleegd moeten worden van € 6.4 miljoen, € 3.2 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. De andere helft moet door andere overheden worden gecofinancierd. Op 22 februari 2011 heeft het college behoudens goedkeuring van de raad besloten € 1.45 miljoen beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat ROM-D het project uitvoert. Door ROM-D wordt in samenspraak met de gemeente gewerkt aan een businessplan. Dat plan moet uitwijzen of het plan met genoemde subsidie financieel verantwoord is uit te voeren. In september wordt een afgerond businessplan voorgelegd aan gemeente en de regio Drechtsteden. Diverse vergunningaanvragen lopen: • De melding Wet bodembescherming (Wbb); (afgerond) • De ontgrondingvergunning; (afgerond) • De ontheffing van de Keur van het Waterschap door het Waterschap; geotechnisch onderzoek nodig Dat onderzoek is mede in het kader van het bestemmingsplan eind mei 2011 gestart. • De aanvraag tot Wet beheer rijkswaterstaatswerken vergunning (Wbr); (afgerond) Risicoanalyse. Omgeving Watercompensatie. Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van een specifiek rivierkundig onderzoek uitgevoerd door Royal Haskoning ingestemd met de herstructurering van Het Plaatje (incl. wijziging noordelijke oevers en aanbrengen dok). Waterschap, ontheffing van de Keur.

- 59 -

Nader onderzoek stabiliteit dijk etc. is vereist in verband met plaatsing dok van Boer. Een geotechnisch onderzoek dient uitgevoerd te worden. Dit is overigens ook noodzakelijk als voorbereidend onderzoek vóór de vaststelling van het bestemmingsplan Het Plaatje. Dat onderzoek wordt eind mei 2011 gestart. Grondverwerving. Grondverwerving Het Plaatje en water Domeinen is nog niet rond. De grondexploitatie, het verwerven en uitgeven van de gronden valt onder de uitvoeringswerkzaamheden van Het Plaatje. ROM-D is daarvoor verantwoordelijk.

baggermolen. Met het baggermuseum wordt overleg gepleegd over de verplaatsing van de baggermolen naar de kopse kant van Het Plaatje. Hierbij worden ook ontwikkelingen in het kader van Hollands Glorie meegenomen. Overeenstemming is bereikt. In de gekozen oplossing wordt tevens voorzien in een aanlegplaats voor de waterbus en riviercruise. Daarnaast is voorzien de mogelijke realisering door het Waterschap van de vervangende ligplaatsen voor plezierboten aan de westelijke oever van de haven van Het Plaatje. Scope ABB is eigenaar van de grond Het Plaatje en Domeinen verpacht water (haven) aan IHC. Contractueel moeten veel zaken worden vastgelegd. Hiervoor is medewerking nodig van partijen. Domeinen is bereid de haven voor een groot deel te verpachten aan de gemeente. De vraag is of de gemeente hier gezien de besluitvorming om de uitvoering in handen te geven van ROM-D een rol moet vervullen. Het vergunningentraject is complex. Urenbesteding De gemeente heeft alleen een faciliterende rol. Op dit moment worden weinig uren geschreven. Planning. Nu ROM-D de bereidheid heeft uitgesproken de uitvoering van het project Het Plaatje op zich te willen nemen heeft de gemeente vanuit haar faciliterende rol de vervolgwerkzaamheden van het bestemmingsplan weer opgepakt. Geld De gemeente draagt voor maximaal € 1.45 miljoen bij in de investeringen van Het Plaatje. De regiogelden van € 400.000, - worden eveneens aangewend voor de cofinanciering in de investeringskosten. De voorbereidingskosten die gemaakt zijn en nog gemaakt moeten worden door de gemeente worden voor maximaal € 500.000, - door de bedrijven betaald.

- 60 -

9.

Woonboulevard Sliedrecht, visie


De Waard Dieleman Ontwikkeling

Doelstelling. In 1997 heeft de regio Drechtsteden ingestemd met een ontwikkelingsvisie woon-en reactieboulevard Nijverwaard. Dat heeft geleid tot een reconstructie van de infrastructuur en de groenstrook A15. Bij het beschikbaar komen van de Van Gend en Loos locatie zijn plannen ontwikkeld voor een grootschalig winkelpand van 40.000 m² met een daarbij behorende brancheverbreding. Planning Het project is gestart in 2006 en zal naar verwachting eindigen in 1ste helft van 2012. Budget Aan Rom D is opdracht verstrekt tot het maken van een uitvoeringsplan. De kosten voor de eerste stap bedragen € 20.000,-. Per stap wordt op basis van een offerte opdracht voor vervolgonderzoek gedaan. Stand van zaken. De ontwikkelmaatschappij ‘Woonboulevard Sliedrecht’ is statutair opgericht voor de zomervakantie 2009. Voor de locatie ‘Connexxion en omgeving’ is een stedenbouwkundig beeldkwaliteitsplan opgesteld door de gemeente Sliedrecht, dit plan is in oktober 2009 vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Het plan is de basis voor de ontwikkeling van de woonboulevard, waaronder de locaties Porta kabin en Leef (Van Gend en Loos). Het plan is besproken met de ‘stakeholders’ in oktober / november 2009. Eén van de pijlers van de totaalvisie is de splitsing tussen vrachtvervoer en personenvervoer. Deze splitsing wordt ambtelijk gewaardeerd. Over de locatie Leef, voorheen Van Gend en Loos vindt overleg plaats met de bewindvoerder van Isto groep, Fortis en Slavenburg om de locatie alsnog te ontwikkelen. In de regio Zuid-Holland Zuid wordt het beleid over de perifere detailhandel geëvalueerd. De REO Zuid-Holland Zuid en de regio Drechtsteden staan afwijzend tegen een brancheverbreding op de woonboulevard Sliedrecht.De REO ZHZ gaat over tot een actualisering van het PDV([perifere detailhandel) beleid voor Zuid-Holland Zuid, waarbij alle pdv locaties onder de loep worden genomen. De REO streeft een verbeteringsslag na in plaats van een brancheverbredingsslag. De gemeente Sliedrecht heeft ROM-D gevraagd te participeren in het overleg met de REO Zuid-Holland De gemeente heeft ROM/D opdracht gegeven tot het opstellen van een uitvoeringsplan voor de woonboulevard Sliedrecht. Het uitvoeringsplan kent drie stappen. De eerste stap, een herijkte en aangevulde visie is aan het college voorgelegd en op 16 december behandeld in de stuurgroep REOZHZ. De stuurgroep was positief. ROM-D kan een vervolgstap 2 maken. Voor de locatie Connexxion heeft Ten Brinke ontwikkelaar een plan gemaakt. . Het plan heeft de instemming van de gemeente. Om dit plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt een woonboulevardontwikkeling binnen de kaders van REO-ZHZ en provincie mogelijk. Risicoanalyse. Omgeving In de REO Zuid-Holland Zuid en de provincie wordt het beleid over de perifere detailhandel geactualiseerd. Een aandachtspunt voor de gemeente Sliedrecht blijft nadrukkelijk de gewenste brancheverbreding. Afstemming tussen ambitie gemeente Sliedrecht ‘Woonboulevard’ en regionale ambities in Zuid-Holland Zuid. - 61 -

Bij dit project zijn de winkeliers op zowel de woonboulevard als het centrum en de regio nauw betrokken. Eigen belangen hebben de neiging uit te stijgen boven het algemeen belang. Planning Door het uitblijven van een gezamenlijk regionaal gedragen standpunt over de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Woonboulevard Sliedrecht loopt de planning uit. Voor de totaalvisie is nogmaals een extra aanpassingsronde benodigd, waardoor de planning niet gehaald is.

- 62 -

10.

Anne de Vriesschool


Tanis Van Dijk Initiatief

Doelstelling. Goede huisvesting voor de Anne de Vriesschool al dan niet gecombineerd met de Roald Dahlschool en het Crayenest. Planning Zie ‘Risicoanalyse’. Budget Budget initiatieffase Personele inzet = € 5.475, opstellen totaalvisie = € 17.955, - (excl. BTW) Budget realisatiefase Vervangende nieuwbouw Anne de Vriesschool = € 2.772.457, Verkeersaanpassingen = € 200.000,Sloop en tijdelijke huisvesting = € 100.000,Stand van zaken Het adviesrapport is afgerond door De Volgerlanden. Recent heeft overleg plaatsgevonden met de beide schoolbesturen, waarbij scenario’s voor de lokalenverdeling op beide locaties, de Anne de Vriesschool en Baanhoek-West zijn voorgelegd. OPOPS heeft daarbij aangegeven nog behoefte hebben aan gesprek over een gezamenlijke visie op een brede school en aan een recentere leerlingenprognose. De leerlingen prognoses zijn daarom aangepast aan de telgegevens van oktober 2010 en er heeft vervolgoverleg met de gezamenlijke schoolbesturen plaatsvinden. Voor de zomer dient een keus te zijn gemaakt uit de scenario’s en dient binnen de gemeente besluitvorming plaats te vinden over beide projecten Het voorstel voor vervangende nieuwbouw van 12 klaslokalen voor de Anne de Vriesschool en 2 ruimtes voor buitenschoolse opvang is door het college goedgekeurd en zal op 31 mei in de opiniërende raad behandeld worden. OPOPS vraagt voor de Roald Dahlschool een positie die gelijkwaardig is aan Anne de Vries. Zij vindt dat daar onvoldoende sprake van is. Risicoanalyse Het bestuur van de stichting OPOPS wil een andere koers. Overleg is noodzakelijk. De Volgerlanden heeft als opdracht gekregen de financiële aspecten van de brede school in relatie tot de voorziening onderwijshuisvesting in kaart te brengen.

- 63 -

11.

Beatrixlocatie


Tanis Van ‘t Hoff Uitvoering

Doelstelling. Uitgave particuliere vrije sector kavels in het centrum van de gemeente. De raad heeft het bestemmingsplan hiervoor aangepast en ingestemd met de uitgifte van de grond. Planning Het project is gestart in 2008 en zal naar verwachting eindigen in 1ste helft van 2011. Budget Op basis van een grondexploitatieplan is uitgifte van de grond mogelijk met een voordelig saldo. Stand van zaken. De locatie is bouwrijp. Drie kavels zijn verkocht. Twee kavels zijn in optie uitgegeven. Risicoanalyse. Planning De planning, loopt uit aangezien het uitgifte tempo lager is door de recessie.

- 64 -

12.

Benedenveer


Lavooi Van ’t Hoff/ Van Dijk Initiatief

Doelstelling. Het bouwen van circa 200 particuliere woningen in het westelijk gedeelte en het dijkgedeelte van de locatie Benedenveer. Naast de particuliere bouw ook de ontwikkeling van woningbouwplannen voor cliënten van de ASVZ. Het ontwerp-bestemmingsplan Benedenveer, voorheen Baanhoek-Oost, wordt geactualiseerd en zal door de raad moeten worden vastgesteld. Planning Het project is gestart in 2009. Om tot bouwactiviteiten over te gaan, moet het bestemmingsplan worden geactualiseerd. In 2010 moet het bestemmingsplan procedureel zijn afgerond. Realisering loopt door tot 2014/2025. Budget Kosten die gemaakt worden voor dit plan komen ten laste van de grondexploitatie. Er is sprake van een negatief saldo. Het plan is op een aantal punten geoptimaliseerd en wordt/is op een aantal plekken (eerder geplande woonwagenlocatie en spoordijk) verder geoptimaliseerd. Dat leidt tot een geringe positieve verbetering van de grondexploitatie. Op basis van anterieure overeenkomsten met grondeigenaren wordt getracht overeenstemming te bereiken over bijdragen per woning in de grondexploitatie. Stand van zaken. Het bestemmingsplan is in bespreking bij belanghebbenden (bewonersgroep Blaas, woonwagenbewoners en bewoners Dijkvak 14). Begin 2010 zijn de gesprekken afgerond. Aansluitend dienen anterieure overeenkomsten te worden aangegaan met grondeigenaren, waaronder de ASVZ. Er is een actiematrix opgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt. Een concept anterieure overeenkomst is inmiddels opgesteld en dient in bespreking gebracht te worden. Het stedenbouwkundig bureau onderzoekt de optimaliseringsmogelijkheden in de noordwestelijke hoek van het plangebied. Overleg met de ASVZ heeft uitgewezen dat de ASVZ haar paviljoens de eerste 5 jaar niet af stoot. De ASVZ geeft er de voorkeur aan de locatie voor de 85 geplande burgerwoningen om te zetten in woningbouw voor haar cliënten. Dat heeft niet de instemming van de gemeente. Begin januari 2011 wordt onderzocht of naast de gewenste woningen van de ASVZ op verantwoorde wijze toch ook nog burgerwoningen kunnen worden gebouwd. Tevens wordt onderzocht op welke wijze de ASVZ bij kan dragen in de grondexploitatie indien een deel van de locatie benut wordt voor eigen zorgwoningen. In overleg met de ASVZ heeft de gemeente een nieuwe inrichtingsschets gemaakt waarbij de benodigde woningen van de ASVZ en burgerwoningen kunnen worden gerealiseerd. Vijf wooneenheden voor de ASVZ gescheiden van 50 burger twee onder één kapwoningen kunnen daarin worden weggezet. Bestuurlijk gaat de ASVZ hier mee akkoord. De gemeente en de ASVZ gaan een en ander de komende maanden vastleggen.

Risicoanalyse. Omgeving Met omwonenden (bewonerscomité) en bewoners woonwagenkamp hebben gesprekken plaatsgevonden. De resultaten van dat overleg leiden tot een planwijziging, wat invloed heeft op de grondexploitatie. - 65 -

Ook de optimaliseringsslag in het noordwesten van het plangebied zal zijn invloed hebben op de exploitatie. Door Van Keulen en van Zutphen worden de varianten financieel doorgerekend. Op basis daarvan kan financieel gezien een juist besluit worden genomen. De opdracht tot een definitieve financiële doorrekening wordt pas verstrekt als er volledige overeenstemming over de inrichtingsschetsen bestaat. De voorlopige berekeningen geven aan dat met de door van Keulen en Van Zutphen gecalculeerde bijdragen van de ontwikkelaars en de ASVZ, het plan zij het met een bekend tekort kan worden uitgevoerd. Op basis van het definitieve plan en de te voeren onderhandelingen met betrokken partijen zal daarover duidelijkheid ontstaan. Planning Een spoedig overleg met de grondeigenaren is noodzakelijk om te komen tot een goede afwikkeling van het bestemmingsplantraject. Eerst moet de gemeente er met de ASVZ uit komen voordat Vollmer en de milieudienst opdracht krijgen het bestemmingsplan te actualiseren. De ASVZ wil tussen nu en drie tot vier jaar het project Sliedrecht hebben afgerond. Met de bouw van burgerwoningen kan daarop worden ingespeeld.

- 66 -

13.

Bonkelaarplein e.o. (Herontwikkeling)



Doelstelling. Een herontwikkeling van De Bonkelaar en bibliotheek en een aangrenzend bouwperceel. Hierbij gaat het om de bouw van Bonkelaarstaete I en II, circa 80 appartementen en ongeveer 1200 m² commerciële ruimte, met daarin o.a. een nieuwe bibliotheek. De raad van de gemeente Sliedrecht heeft in mei 2008 ingestemd met het stedenbouwkundige kader van de Bonkelaar e.o. Planning Het project is gestart in 2008/2009 en zal uiterlijk in de 1ste helft van 2015 zijn gerealiseerd. In de samenwerkingsovereenkomst zijn termijnen gesteld dat met de bouw moet worden gestart. Budget Tussen de gemeente en de ontwikkelaars is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met daarin opgenomen de financiële consequenties. Stand van zaken. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar vindt overleg plaats over de plannen Bonkelaarstaete 1 en 2. Voor Bonkelaarstate 1 is een eerste en tweede fase bouwvergunning verleend. Voor Bonkelaarstate 2 wordt door middel van een bestemmingsplanwijziging een bouwvergunning in procedure genomen. De bouwplannen voor deze locatie zijn gepresenteerd in een informatieve bijeenkomst in november 2010. In het project is ook de bouw van een nieuwe bibliotheek opgenomen. Er wordt naar gestreefd de bouw van de projecten 1 en 2 in één bouwstroom te realiseren. In de zuidelijke plint is ruimte gereserveerd voor de bibliotheek. Er resteert 200 m2 voor een grand café. De 200 m2 is de gemeente te koop aangeboden, waardoor de mogelijkheid ontstaat twee functies te combineren. Risicoanalyse. Bouwvergunning Voor Bonkelaarstate 2 moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden voor afgifte van de bouwvergunning. Omwonenden kunnen hier zienswijzen tegen indienen, wat tot vertraging kan leiden. Verkoop De start bouw hangt af van de verkoopresultaten. De verkoop is gestart in februari 2011 en in juni 2011 vindt besluitvorming plaats over start bouw.

- 67 -

14.

Griendencollege/LOC (afronding en bouw 42 terraswoningen)


Tanis Van t Hoff Uitvoering/nazorg

Doelstelling. De bouw van 41 terraswoningen en de financiële afwikkeling van het gerealiseerde Griendencollege LOC. Planning De bouw van de 41 woningen zal in 2012/2013 plaatsvinden. Budget De financiële afwikkeling van het Griendencollege is naar de raad toe afgedaan in januari 2010. De overdracht van de grond voor de terraswoningen van de gemeente aan Domus heeft plaatsgevonden. Aandachtspunt is leegstand van 200 m2 commerciële ruimte. Vanwege de leegstand wordt de gemeente geconfronteerd met een gedeeltelijke bijdrage in derving rentekosten door Domus( vooralsnog 1 jaar) Er is serieuze interesse voor kinderopvang. De gemeente en het Griendencollege hebben zich bereid verklaard daaraan mee te werken. Domus moet hiervoor aan betrokken partij een huuraanbieding doen.

Stand van zaken. Het project LOC Griendencollege is afgerond met uitzondering van de terraswoningen. De bouw van de 41 terraswoningen is aanvankelijk vanwege de economische recessie opgeschort.Door Domus is een aangepast bouwplan gemaakt. Dat is in oktober 2010 aan de gemeente voorgelegd. Het plan heeft niet de instemming van de gemeente omdat er onvoldoende p.p. worden gerealiseerd en het plan niet voldoet aan de eerder voorgestelde en overeengekomen kwaliteit. Domus heeft besloten het oorspronkelijke bouwplan waarvoor vergunning is verleend alsnog uit te voeren. Hiervoor worden door Domus en Stout voorbereidingen getroffen. Het terrein ligt nu braak en is bouwrijp en in eigendom van Domus.

Risicoanalyse. In het project Griendencollege zat een BTW voordeel van ruim € 245.000,- ten gunste van de gemeente. Het Griendencollege heeft alsnog een aanslag gekregen van de belastingdienst in afwijking van gemaakte afspraken. Hierover is advies gevraagd aan de fiscale specialist die bij de voorbereiding van dit onderdeel betrokken is geweest. Nader overleg heeft er toe geleid dat de belastingdienst heeft aangegeven dat de aanslag abusievelijk op opgelegd.

- 68 -

15.

Knaap/Kerkbuurt locatie VD (inrichting buitengebied)


Lavooi Dieleman Ontwikkeling

Doelstelling. Voor deze locatie is een bouwvergunning voor 11 starterswoningen en 24 woningen voor cliënten van de ASVZ verleend. Het doel van dit project is de bouw hiervan. Hierbij hoort een inrichtingsplan voor het buitengebied. Planning Het gebouw is gerealiseerd. Budget Op 18 januari 2011 heeft het college besloten opdracht te verlenen voor de herinrichting van het parkeerplein. Het bijbehorende krediet is op 22 februari 2011 door de gemeenteraad verstrekt. De opdracht hiervoor is aan Herkon gegeven. Stand van zaken. De bouw van de woningen is afgerond. Aansluitend wordt tot uitvoering overgegaan van de inrichting van het aangrenzende parkeerterrein en de passage. Risicoanalyse. -

- 69 -

16.

Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Gat naast Vogel


Lavooi Dieleman Initiatief

Doelstelling. Een verantwoorde ontwikkeling van de locatie in samenhang met de uitbreiding van sporthal De Stoep en rekening houdend met de aansluiting op de dijkbebouwing. Planning Het project is gestart in 2008 en zal naar verwachting eindigen in de 2de helft van 2013. Budget Het budget wordt in de initiatieffase vastgesteld. Stand van zaken Met omwonenden en direct belanghebbende partijen heeft overleg plaatsgevonden. Met grondeigenaren vindt vervolgoverleg plaats. De visies over de sublocaties moeten gebundeld worden tot 1 totaalvisie. De omgeving moet nog geïnformeerd worden over de plannen. Via de raad zullen stedenbouwkundige kaders worden vastgesteld. Na de zomer van 2011 zal daarvoor een voorstel worden gedaan. Locatie Lanser (binnendijks) Royal Haskoning heeft vanuit een stedenbouwkundige visie aangegeven hoeveel bebouwing op de locatie minimaal en maximaal mogelijk is. De ontwikkelaar zal binnen deze kaders een plan uitwerken. De gemeente heeft strategisch een positie omdat de apotheek locatie is aangekocht. Loactie Lanser (buitendijks) De ontwikkelaar werkt binnen de kaders van Royal Haskoning een plan uit voor een appartementencomplex. De Stoep Voor de uitbreiding van de Stoep heeft de raad reeds positief besloten. Separaat wordt de ontwikkeling ter hand genomen. De stedenbouwkundige kaders hierbij worden meegenomen vanuit het project ‘Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Gat van Vogel’. Vanwege een verwerving blijft het project ‘De Stoep’ nauw verbonden met het project project ‘Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Gat van Vogel’. Gat naast Vogel De stedenbouwkundige kaders zijn door de raad vastgesteld. Grotendeels binnen deze kaders wil de grondeigenaar het perceel langs de dijk bebouwen. De door de grondeigenaar gewenste garage past niet binnen de kaders en zal niet geaccepteerd worden. De grondeigenaar heeft zich nog niet uitgesproken over de bijbehorende inrichting van het achterterrein. Voormalig pand Tablis Wonen De eigenaar van het pand staat achter de kaders van Royal Haskoning. Risicoanalyse De ontwikkelaar heeft aangegeven de huidige locaties Lanser (binnen-en buitendijks) te willen bebouwen, zo mogelijk met handhaving van de locatie Gort en de apotheek. Hierover vindt overleg plaats en zijn nog geen besluiten genomen.

- 70 -

17.

Stationspark II


Tanis Van t Hoff Uitvoering

Doelstelling. De uitgifte van 4 clusters voor de bouw van hoogwaardige kantoren. Planning Het project is gestart in 2002 en zal naar verwachting eindigen in de 1ste helft van 2013. Budget Binnen de exploitatieopzet van Stationspark II is uitgifte van de locatie financieel verantwoord. Uitloop van de uitgiftetermijn leidt niet tot financiële problemen. Stand van zaken. Van de drie nog beschikbare clusters zijn twee clusters in optie uitgegeven. Voor éen van die clusters is al een bouwvergunning afgegeven en is een voorlopige koopovereenkomst aangegaan. Verzocht is de grond eind 2011 notarieel over te dragen in plaats van december 2010. Tevens is gevraagd in te stemmen met uitstel start bouw. Vanwege de huidige economische recessie is de animo gering. Op dit moment is er wel serieuze interesse voor één van de nog twee uit te geven kavels. In juni 2011 wordt duidelijk of aankoop van dat perceel door gaat.

Risicoanalyse. Planning Planning loopt uit in verband met minder snelle uitgifte kavels door recessie.

- 71 -

18.

Watertorenterrein


Tanis Dieleman Ontwikkeling

Doelstelling. De huidige bedrijfslocatie wordt getransformeerd in een Drechtoeverlocatie met circa 200 woningen in het duurdere woonsegment. Planning Het project is gestart in 1995 en loopt tot eind 2017. Budget De ontwikkelaar bouwt voor eigen rekening en risico. Kosten van de gemeente worden door middel van een anterieure overeenkomst afgedekt. Het bestemmingsplan maakt ook de ontwikkeling van enkele dijkwoningen mogelijk. Voor deze zelfstandige ontwikkeling moet ook een anterieure overeenkomst afgesloten worden. Stand van zaken. Het afgelopen jaar heeft overleg plaatsgevonden met het dijk- en wijkcomité. Afgesproken is dat gestart gaat worden met het formeel in procedure brengen van het bestemmingsplan nadat het college c.q. de raad daartoe hebben besloten. De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2010 ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan. Hierbij is aandacht gevraagd voor het verkeer over de dijk en de inrichting van de dijk. Na zorgvuldige afweging is ervoor gekozen het Watertorenterrein te ontsluiten door middel van een T-kruispunt met invoegstrook. Een rotonde bij de aansluiting van de Thorbeckelaan op de dijk bleek niet realistisch. De mogelijkheden voor de aankleding van de dijk wordt onderzocht door de vakafdelingen. Op 17 februari 2011 is er een inloopavond georganiseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan is op 18 februari 2011 in procedure gebracht. Tot en met 31 maart 2011 konden zienswijzen op het plan aan het college kenbaar gemaakt worden. De binnengekomen reacties worden beoordeeld. Zo nodig wordt een informatieve bijeenkomst op een avond in september 2011 georganiseerd. Deze avond zal vooral een technisch, toelichtend karakter hebben. Eind 2011/begin 2012 kan het concept bestemmingsplan ter besluitvorming worden aangeboden. Communicatie krijgt extra aandacht. Risicoanalyse. Omgeving De zienswijzen van omliggende bedrijven vragen om goed onderzoek. De eventuele gevolgen voor het bestemmingsplan zijn nog niet inzichtelijk. Planning Volgens planning wordt het bestemmingsplan eind 2011/begin 2012 vastgesteld.

- 72 -

19.

Ziezo


Lavooi Dieleman Ontwikkeling

Doelstelling. Het realiseren van 6 appartementen op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal “Ziezo” en aangrenzende woningen Baanhoek 79 en 81. Planning Het project is gestart in 2007 en zal naar verwachting eindigen in de 1ste helft van 2012. Budget De grond wordt verkocht aan een ontwikkelaar. De hiervoor gemaakte kosten drukken op de grondexploitatie c.q. de uitgifte van het terrein. De grondopbrengsten zoals gecalculeerd zullen lager uitvallen nu besloten is de bovenste verdieping zoals in eerdere plannen voorgesteld niet mogelijk te maken. Stand van zaken. Er is een apart bestemmingsplan opgesteld voor de ZieZo-locatie en de locatie Baan Hofman. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld april 2011. Risicoanalyse. Overleg over de grondprijs voor de situatie met een woonlaag minder is hierbij noodzakelijk. De ontwikkelaar heeft los van het bovenstaande aangegeven financieel niet uit haar huidige plannen te komen.

- 73 -

20.

De Grote Rivieren/Yulius


Lavooi Van Dijk Uitvoering

Doelstelling. Permanente huisvesting kliniek ouderenpsychiatrie en gezondheidscentrum. Een gedeelte van het terrein tegen de Kerkstraat en Kerkbuurt en Wilhelminastraat aan blijft onbebouwd en wordt ingericht als groen-parkgebied. Crescendo blijft in het plan gehandhaafd en wordt opgeknapt. Planning De bouw is eind november 2010 gestart en vergt circa 14 maanden. Budget In principe voor de gemeente een budgettair neutraal plan. Voor de groene inbedding van het plan, parkeren ondergronds en aanleggen van veel groen is in principe een voorwaardelijke subsidie toegekend vanuit Mandenmaken. Die bedraagt € 800.000,- waarvan € 400.000,- voor rekening van de gemeente komt. Door Yulius is een onderbouwing geleverd waarin zij aangeeft de toegezegde subsidie nodig te hebben. Vanuit Mandenmaken is besloten de subsidie van € 400.000, - vervallen te verklaren, omdat er sprake is van een totaal ander plan met een andere impact dan dat waarvoor subsidie in het vooruitzicht is gesteld. Omdat er sprake was van een koppelsubsidie en de gemeente op dezelfde wijze tegen het plan aankijkt als de regio vinden gesprekken met Yulius plaats om geheel of gedeeltelijk( maar dan voorwaardelijk) de subsidie te laten vervallen. Stand van zaken. Het plan voor Yulius past in het vigerende bestemmingsplan. Het bestaande plan van 90 bedden is uitgebreid met een extra volume en een verbindingselement. Het hoofdgebouw wordt volledig gebruikt voor wonen en verblijven van cliënten. Het extra volume wordt benut voor de groepsbehandeling, de kantoren en het extra nader te bepalen Programma van Eisen. In de verbinding is de entree met de receptie gesitueerd. Hiervandaan heeft men een overzicht op de toegangen van beide volumen. De entree is toegankelijk via een dek dat vanaf de Wilhelminastraat naar de entree loopt. Het extra volume is mooi gelegen in een parkachtige omgeving. Yulius heeft de locatie overgedragen aan Tablis Wonen. Yulius en het gezondheidscentrum wordt huurders. Het gezondheidscentrum is in de bouw van Yulius geïntegreerd. Voor de vrijkomende locatie aan de dijk( voormalige atelier ) moet een nieuwe invulling komen. Hiervoor zal Tablis Wonen in overleg met de gemeente een invulling aan geven. Over de wijze van afronding van het project moeten intern nog afspraken worden gemaakt. In de zomer van 2011 vindt vervolgoverleg met Tablis plaats over de invulling van de terreininrichting. De oplevering van het gebouw zal naar verwachting in februari 2012 plaatsvinden. Risicoanalyse In dit gedeelte van de gemeente vinden de komende jaren veel bouwactiviteiten plaats. Naast de Grote Rivieren spelen de bouwprojecten Oude Uitbreiding West en Waerthove. Een goede afstemming van activiteiten, bouwverkeer etc. is belangrijk.

- 74 -

21.

De Stoep


Lavooi Dieleman Initiatief

Doelstelling. Een verantwoorde ontwikkeling van de locatie in samenhang met de uitbreiding van sporthal De Stoep en rekening houdend met de aansluiting op de dijkbebouwing. Planning Volgens planning wordt de initiatiefase in het voorjaar 2011 afgerond. Bezien wordt of de voorgestelde uitbreiding ruimtelijk inpasbaar is, rekening houdend met onder andere parkeren en eventueel watercompensatie. Als de uitbreiding inpasbaar is wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Vervolgens wordt een financiële analyse verricht, waarin bouwtechnische- en grondzaken worden meegenomen. Deze kosten moeten gedekt worden. Voor een gedeelte van de dekking worden intentieovereenkomsten met toekomstige gebruikers afgesloten. Het stedenbouwkundig plan wordt met een dekkingsvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Budget Bouwinvesteringen = € 2.000.000, - inclusief verwerving. Een dekkingsvoorstel is onderdeel van de initiatieffase. Stand van zaken. Het college heeft ingestemd met de doorstart van het project. De initiatieffase sluit af met een raadsvoorstel. Risicoanalyse. Risico: De beoogde aanbouw is financieel of technisch niet haalbaar Wanneer uitbreiding niet financieel of technisch haalbaar is, zal de uitbreiding van de capaciteit elders binnen Sliedrecht moeten plaatsvinden. In de initiatieffase worden de risico’s inzichtelijk gemaakt.

- 75 -

22.

Karekietflat


Lavooi Van Dijk Initiatief

Doelstelling. Een herstructurering van het bestaande complex dat: 1. aansluit bij de behoefte aan huur- en koopwoningen in de gemeente Sliedrecht 2. passend is op deze specifieke locatie Planning Start ontwikkelingsfase in 2011 Start realisatiefase in 2013 Budget De insteek bij de op te stellen overeenkomsten is dat de kosten door Tablis Wonen gedragen worden. Stand van zaken. De ondertekening van de intentieovereenkomsten vond op 30 maart 2011 plaats. Het college heeft ingestemd met het communicatieplan. Een nota van uitgangspunten/startnotitie is door het college vastgesteld en wordt behandeld in de opiniërende raad van 31 mei 2011. Risicoanalyse. Tablis Wonen heeft te maken met de gevolgen van het Staatssteundossier. Zij onderzoekt de gevolgen voor de behoefte aan sociale woningen en voor vervangende huisvesting voor mensen die hun woning moeten verlaten. De doelgroep waarop Tablis Wonen zich wil richten is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. De gevolgen van het Staatssteundossier zijn een risico voor de planning en hebben gevolgen voor het programma op de locatie.

- 76 -

23.

Staatsliedenbuurt


Lavooi Van Dijk Initiatief

Doelstelling. Herstructurering van de Staatsliedenbuurt die: 1. aansluit bij de behoefte aan huur- en koopwoningen in de gemeente Sliedrecht 2. passend is op deze specifieke locatie 3. past binnen nog door de raad van de gemeente Sliedrecht vast te stellen uitgangspunten op het vlak van stedenbouw en beeldkwaliteit voor deze locatie 4. gerealiseerd wordt in de periode 2016 – 2020 Planning Start ontwikkelingsfase in 2012 Start realisatiefase in 2016-2020 Budget De insteek bij de op te stellen overeenkomsten is dat de kosten door Tablis Wonen gedragen worden. Wanneer de gemeente de aanleg van een rotonde wenst zal Tablis Wonen deze kosten niet dragen. Stand van zaken. De ondertekening van de intentieovereenkomsten vond op 30 maart 2011 plaats. Het college heeft ingestemd met het communicatieplan. Bekeken wordt welke woningen kunnen worden verbeterd voor welke woningen een hoogwaardige renovatie nodig is en welke woningen vervangen moeten worden door nieuwbouw. Tablis werkt nu, in overleg met de gemeente, aan het opstellen van een procesdocument. Daarin worden de kaders gesteld en wordt beschreven hoe partijen tot een nauwkeurige analyse van de kwaliteiten en gebreken van de huidige Staatsliedenbuurt zullen komen. Ook wordt bepaald wie participeren in deze analyse. Risicoanalyse. Tablis Wonen heeft te maken met de gevolgen van het Staatssteundossier. Zij onderzoekt de gevolgen voor de behoefte aan sociale woningen en voor vervangende huisvesting voor mensen die hun woning moeten verlaten. De doelgroep waarop Tablis Wonen zich wil richten is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. De gevolgen van het Staatssteundossier zijn een risico voor de planning en hebben gevolgen voor het programma op de locatie.

- 77 -

24.

Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 2010-2011


De Waard Labee / De Vos Uitvoering

Doelstelling. De gemeente Sliedrecht heeft de ambitie in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen te willen werken aan en te willen investeren in een energieneutrale gemeente. De gemeente wil dit bereiken door enerzijds het gezamenlijk energieverbruik structureel te verlagen en anderzijds te werken aan het opwekken van duurzame energie binnen. Het streven is het energieverbruik in ‘huishoudens’en ‘industrie’ ten opzichte van 2008 jaarlijks respectievelijk met 3 % en 2 % te verminderen. Verder is het streven dat het aandeel duurzame energie opgewekt binnen de gemeentegrenzen in 2020 minimaal 30% bedraagt. Planning Het Milieubeleidsplan- en uitvoeringsprogramma is 8 februari 2010 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat een groot scala aan klimaat- en milieuactiviteiten. In het derde kwartaal van 2011 wordt het geheel geëvalueerd en zal het geheel voor de periode 2012 en verder waar nodig gewijzigd en/of aangevuld worden. Tussentijds zal de raad hierover worden geïnformeerd middels een actueel planningsoverzicht van alle uit te voeren klimaat- en milieuactiviteiten in het eerste kwartaal 2011 Budget Voor het uitvoeren van klimaat- en milieuactiviteiten is een gering investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 25.000,-- . Hieruit kunnen slechts een beperkt aantal activiteiten worden gefinancierd . Voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen is een deelnemingsovereenkomst gesloten met de SVn en is bij haar een fonds geopend tot een bedrag van € 150.000,-, waaruit de leningen kunnen worden verstrekt. Dit bedrag komt uit c.q. ten laste van het bij het bij de SVn uitstaande en hiervoor toereikende fonds ‘Gemeenterekening’. De uit te voeren klimaat – en milieuactiviteiten zullen waar mogelijk gefinancierd moeten worden uit de hiervoor beschikbare investerings- , onderhouds- en exploitatiebudgetten. Stand van zaken. Voor het waarborgen van de voortgang van dit integrale beleids- en werkdocument en de hiervoor noodzakelijke interne afstemming is de ‘Werkgroep Duurzaam Sliedrecht ‘ingesteld , waarin alle betrokken afdelingen worden vertegenwoordigd. De werkgroep vergadert maximaal 4 keer per jaar en draagt o.a. zorg voor een actueel planningsoverzicht. Op 8 februari 2011 is een laatste stand van zaken d.d. 18 januari 2011 met toelichting van de in het ‘Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 20102011’voorziene klimaat- en milieuactiviteiten in de opiniërende bijeenkomst van de raad besproken. In het 4e kwartaal 2011 zal één en ander worden geëvalueerd. Evaluatie moet leiden tot een nieuw ‘MUP 2012-2013’. Vast te stellen in het 1e kwartaal 2012. Risicoanalyse Niet van toepassing

- 78 -

25.

Duurzame Huisvesting Woonwagenbewoners


Lavooi Labee /Verkerk/ Initiatief

Doelstelling. De gemeente Sliedrecht stelt zich ten doel op de bestaande woonwagenlocaties aan de Burg. van Hofwegensingel en de Beyerinckstraat maximaal respectievelijk 4 en 10 woonwagenstandplaatsen in stand te houden, die (kunnen) voldoen aan de hieraan bij dan wel krachtens de Wet Milieubeheer en Woningwet te stellen eisen. De gemeente wil samen met de woonwagenbewoners en Tablis Wonen werken aan een betere kwaliteit van de bestaande woonwagenlocaties en een beter en structureel toezicht hierop. De intentie is het eigendom, beheer en onderhoud over te dragen aan Tablis Wonen. Planning Uiterlijk voor 1 juli 2012 moeten de huidige woonwagenlocaties minimaal brandveilig(er) zijn en ruimte kunnen bieden aan maximaal 14 ‘brandveilige(re) woonwagenstandplaatsen. Ter vergroting van de brandveiligheid wordt gestreefd naar het realiseren en/of in stand houden van bebouwingsvrije zones van minimaal 5 meter tussen de verschillende woonwagens (inclusief aan- of uitbouw). Het realiseren en in stand houden van bebouwingsvrije zones vindt bij voorkeur plaats zonder uitbreiding van de gronden die thans in gebruik zijn als woonwagenlocatie. De gemeente stelt zich ten doel dat uiterlijk voor 1 juli 2012 ter plaatse van de bestaandewoonwagenlocaties tevens waar nodig achterstallig onderhoud wordt gepleegd en renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Budget Hiervoor zijn nog geen gelden beschikbaar gesteld Stand van zaken. Op 22 september 2010 is door burgemeester en wethouders ‘vertrouwelijk’ kennis genomen van en ingestemd met de ‘Bestuursopdracht duurzame Huisvesting Woonwagenbewoners’ en de hierin gegeven uitgangs- en actiepunten voor nader onderzoek, overleg en uitvoering. Voor de bestaande woonwagenlocatie aan de Van Hofwegensingel zijn meerdere herinrichtingsvarianten gemaakt om ter plaatse structureel te komen tot maximaal 4 woonwagenstandplaatsen, die voldoen aan de hieraan bij dan wel krachtens de Woningwet te stellen brandveiligheidseisen. Hierover heeft op 12 april 2011 overleg plaatsgevonden met de huidige bewoners. Op basis hiervan wordt één van de herinrichtingsvarianten nader uitgewerkt. In het 4e kwartaal 2010 is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzocht in beeld te brengen of het milieuhygiënisch mogelijk is om op de bestaande woonwagenlocatie aan de Beyerinckstraat maximaal 10 woonwagenstandplaatsen in stand te houden en hierover een nader advies uit te brengen. De omgevingsdienst heeft hiervoor recent een concept projectvoorstel gemaakt. Hierover vindt op 18 mei 2011 nader overleg plaats met de Omgevingsdienst. Risicoanalyse De uitdaging is om een duurzame oplossing voor de korte en lange termijn te vinden met ook een voldoende maatschappelijk draagvlak onder de bestaande woonwagenbewoners. Gezien het woonwensenonderzoek geen eenvoudige opgave. Bij dit alles zal voorts aandacht moeten zijn voor de financiële uitvoerbaarheid van het geheel.

- 79 -

26.

Recreatief Knooppunt Sliedrecht


Lavooi Labee Initiatief

Doelstelling. Het streven is ten noorden van de Betuweroute/A15 te komen tot een duurzame, kwalitatieve en groenblauwe overgangszone in de vorm van een regiopark. Een groen en waterrijk gebied met een sterke verwevenheid tussen natuur en recreatie. Een groen en waterrijk gebied met meer dan voldoende recreatieve gebruikswaarde voor inwoners en passanten. Vanuit recreatie wordt hierin een belangrijke rol toegedacht aan het Werelderfgoed Kinderdijk, het Recreatiegebied Souburgh, het Alblasserbos met het Educatief Streekcentrum Alblasserbos en het nog te realiseren Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Deze gebieden zullen in samenhang met elkaar ontwikkeld moeten worden. Deze recreatiegebieden zullen allen een functie moeten vervullen als pleisterplaats, als begin- en eindpunt van bijvoorbeeld wandel-, ruiter-, en fietstochten in de directe omgeving. Het Recreatief Knooppunt Sliedrecht moet voorzien in elementen op het gebied van sport, recreatie, natuur en water. De realisering van dit knooppunt moet een oplossing bieden voor de bestaande wateropgave. Het knooppunt zal voorts moeten kunnen bieden aan een verplaatsing van de bestaande sportvelden. Deze zullen op een landschappelijk verantwoorde wijze in het recreatief knooppunt moeten worden geïntegreerd. De gronden van de bestaande sportvelden zijn benodigd als schuifruimte om te kunnen komen tot een optimalisering c.q. kwalitatieve afronding van het bestaand stedelijk gebied. Planning Uiterlijk voor 1 juni 2011 wordt de ‘Visie Zuidrand Groene Hart’ door de Stuurgroep Merwedezone vastgesteld en verzonden aan Gedeputeerde Staten met het verzoek het geheel ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. Indien Provinciale Staten hiermee kunnen instemmen, zal uiterlijk in 2012 aansluitend de provinciale structuurvisie en verordening hiervoor worden herzien. Budget Hiervoor zijn nog geen gelden beschikbaar gesteld Stand van zaken. In mei 2009 is door de Stuurgroep Merwedezone de Transformatievisie Merwedezone vastgesteld. Hierin wordt voorzien in de ruimtelijke ontwikkeling van een Regiopark Merwede met ruimte voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Door de dagelijkse besturen van de in de Stuurgroep Transformatie Merwedezone vertegenwoordigde overheidspartijen, behoudens door de provincie Zuid-Holland, is ingestemd met de Transformatievisie Merwedezone en de hierin voorziene ruimtelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van Regiopark Merwede wordt ook voorzien in het Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteden 2008-2013. In de in juli 2010 vastgestelde provinciale structuurvisie en verordening wordt hiermee nog onvoldoende rekening gehouden. Hierin wordt nog geen ruimte geboden voor de realisering van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht te combineren met een uitplaatsing van de bestaande sportvelden. Op verzoek van en met instemming van de provincie is door de Stuurgroep Merwedezone in het 4e kwartaal 2010 het Kwaliteitsteam Groene Hart verzocht hierover een advies uit te brengen. Op basis van de in opdracht van de gemeente Sliedrecht vervaardigde schetsvoorstellen ‘Recreatieve Knooppunten Drechtsteden Ruimtelijke Verkenning ‘ en de door haar gemaakte notitie ‘Duurzame en kwalitatieve ontwikkeling Regiopark Merwede met meervoudig gebruik’ is in december 2010 het advies ontvangen van het Kwaliteitsteam Groene Hart over de realisering van het regiopark.

- 80 -

Uit het ontvangen advies volgt dat het Groene Hart Team op basis van de goed in het landschap passende karakteristiek van de bestaande Alblasserbossen mogelijkheden ziet om te komen tot een krachtige ruimtelijke structuur voor het regiopark, die nieuwe functies ook van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht met sportvelden goed kan opvangen. Op basis van dit positieve advies hebben Gedeputeerde Staten de Stuurgroep Merwedezone verzocht uiterlijk voor 1 mei 2011 te komen met een visie op hoofdlijnen van het regiopark als geheel inclusief de verschillende knooppunten, de onderlinge verbindingen en de stad-landverbindingen, met voldoende ruimtelijke kwaliteit (tekst en beeld) en waarin duidelijkheid wordt verschaft over de financiële uitvoerbaarheid van het regiopark. In de visie moet voorts het Recreatief Knooppunt Sliedrecht globaal worden uitgewerkt. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt hoe de bebouwing , de overige voorzieningen, groen, water etc. zullen zijn gesitueerd en vorm gegeven en hoe dit past in het totale doel en kwaliteitsbeeld van het regiopark. Gedeputeerde Staten verwachten dat de gemeente Sliedrecht in deze visie tevens vastlegt dat de opbrengsten van het bedrijventerrein volledig zullen worden aangewend voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. In het aan te leveren plan moet deze raming van de opbrengsten worden onderbouwd. De datum van 1 mei 2011 hield verband met de wens van Provinciale Staten om het plan te kunnen beoordelen in het kader van de procedure ter vaststelling van de 2e herziening van de provinciale structuurvisie en verordening. Naar verwachting zal deze herziening in 2012 door Provinciale Staten worden vastgesteld. Op verzoek van de provincie en met instemming van de Stuurgroep Merwedezone heeft de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden het voortouw voor het maken van de visie op hoofdlijnen genomen. Met instemming van de provincie zal de ‘Visie Zuidrand Groene Hart uiterlijk voor 1 juni 2011 door de Stuurgroep Merwedezone worden vastgesteld en met een begeleidende brief worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. Met instemming van de Stuurgroep Merwedezone heeft de gemeente Sliedrecht parallel hieraan Royal Haskoning opdracht verstrekt voor het maken van de ‘globale uitwerking’ van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Royal Haskoning is voorts verzocht een eerste globale berekening te maken van de voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht te maken kosten en van de hiervoor met ‘Stationspark III ‘ te genereren middelen. De door Royal Haskoning gemaakte ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’ maakt onderdeel uit van de ‘Visie Zuidrand Groene Hart’. De ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’ met bijbehorende kostenraming en de ‘Grondexploitatieberekening Stationspark III’ worden als bijlagen van de ‘Visie Zuidrand Groene Hart’ toegezonden aan Gedeputeerde Staten Risicoanalyse De kans bestaat dat Provinciale Staten hun veto op de realisering van met name nieuwe sportvelden ten noorden van de Betuweroute uitspreken.

- 81 -

27.

Problematiek Derde Merwedehaven


De Waard Roza Nazorg

Doelstelling Verbetering van de leefomgevingskwaliteit door vermindering van de milieudruk via inzet op kwaliteit van vergunningverlening en handhaving en verbetering van de communicatie en informatieverstrekking. Voor Afvalberging Derde Merwedehaven wordt heel concreet ingezet op vervroegde sluiting en het stoppen met het storten van onverpakt asbesthoudend afval . Planning Sluiting van de stortplaats per 1 januari 2013 Aanbrengen van de eindafdichting in 2018 Herinrichting stortplaats tot recreatief natuurgebied in 2022 Stand van zaken In december 2009 hebben provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en Delta/PROAV een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij afgesproken is dat de stortplaats Derde Merwedehaven op 1 januari 2013 wordt gesloten. Voorts is onder meer afgesproken dat geen onverpakt asbesthoudend afval meer wordt gestort en geen uitbreiding van de acceptatielijst van afvalstoffen zal plaatsvinden. De gemeente Sliedrecht zal gaan deelnemen aan periodiek technisch overleg waarin de verdere uitwerking van de kernpunten uit de overeenkomst besproken zullen worden. Het gaat dan om de afbouw, eindafdichting en herinrichting van de stortplaats tot recreatief natuurgebied, herinrichting van het voorterrein als nat bedrijfsterrein, de aanpassing van het vigerende stortreglement en periodiek inzicht in de gestorte materialen. Eind februari 2011 bleek uit onderzoek dat over de periode 2003-2010 een grote hoeveelheid onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven is gestort. De raad beraadt zich momenteel op de haalbaarheid van een aangifte wegens het overtreden van de vergunning. In verband met mogelijke risico’s op asbestbesmetting door het op grote schaal storten van onverpakt storten van asbesthoudend afval, zullen bij de provincie meetresultaten worden opgevraagd en zal via inzage in dossiers worden geprobeerd een beeld te krijgen van het op de stortplaat door de provincie uitgevoerde toezicht waar het gaat om het storten van (on)verpakt asbesthoudend afval. Risico’s Inzet is erop gericht om de stortplaats per 1 januari 2013 gesloten te krijgen en dat, zolang er nog gestort wordt, en nadat de stortplaats is gesloten en heringericht, inclusief het voorterrein er geen gezondheids- of milieubelastende effecten voor de inwoners van Sliedrecht zullen optreden.

- 82 -

28.

Project: Merwedelingelijn


A. de Waard L. de Jong Uitvoering

Doelstelling Het, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst, realiseren van de nieuwe treinhalte SliedrechtBaanhoek (Kwadrantenknooppunt Baanhoek) en het aanpassen van het bestaande station. Planning De voortgang verloopt volgens planning. Verwacht wordt dat alle werkzaamheden begin 2012 gereed zijn. Budget De verwachte projectkosten blijven binnen de ramingen. De projectbewaking zal nog worden aangepast naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen. Stand van zaken Juridisch Op 8 oktober 2009 is de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de gemeenten en de provincie en is gelijktijdig de Realisatieovereenkomst tussen Provincie en ProRail gesloten. In het verlengde van de Samenwerkingsovereenkomst is de Merwedelingelijn Beheer Bv opgericht die namens de 7 gemeenten handelt en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze Bv kent een Raad van Commissarissen die bestaat uit de oud-wethouders Van Santen, Van Doorn en Sas. Van der Koelen, projectmanager van de Merwedelingelijn, mag namens de Bv handelen. Na de oprichting van de Bv is per gemeente een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de Merwedelingelijn Beheer Bv. Ook de uitvoeringsovereenkomst tussen Merwedelingelijn Beheer Bv en Provincie is ondertekend. Organisatie De spoorgerelateerde onderdelen zijn bij de Provincie ondergebracht teneinde de btw te kunnen verhalen. De Bv levert een bijdrage aan de provincie voor de gemeentelijke onderdelen. De provincie geeft vervolgens opdracht aan ProRail die het daarna op de markt brengt voor uitvoering. De voorpleinen kunnen rechtstreeks door Merwedelingelijn Beheer Bv worden aanbesteed en hoeven in principe niet via de provincie en ProRail te lopen. Realisatie De spoorgerelateerde onderdelen aan de Merwedelingelijn én het spoorviaduct bij halte SliedrechtBaanhoek zijn door de Provincie in uitvoering genomen. Bestaande station: Het zuidelijke perron van het bestaande station is reeds op hoogte gebracht en het voorplein is uitgewerkt naar een VO+. Met de nadere uitwerking wordt gewacht totdat zeker is dat de NS-gronden in gebruik genomen mogen worden. Eind mei 2011 verwachten we een voorstel van NSpoort voor de uitbreiding van de P+R en het stationsgebouw uit 1985. Halte Sliedrecht-Baanhoek: Aan het spoorviaduct bij halte Sliedrecht-Baanhoek wordt druk gewerkt. Vanwege de bodemgesteldheid moesten er meer funderingspalen worden aangebracht dan verwacht. Het voorplein wordt uitgewerkt naar bestek en tekeningen en zal daarna op de markt worden gebracht.

- 83 -

Risicoanalyse Uitvoering Als gevolg van het toepassen van een zwaardere fundering van het spoorviaduct zullen de kosten hoger uitvallen. Verwacht wordt dat deze kosten nog binnen de ramingen vallen. Btw De belastingdienst heeft voor de situatie van de MLL haar mening met betrekking tot de btw herzien en aangegeven dat de gemeenten recht hebben op aftrek van voorbelasting via het BCF. De belastingdienst zal deze afspraken op korte termijn per brief bevestigen waarmee het btw-risico is weggenomen. Subsidies - Uitkering van Mandenmaken, Halte Sliedrecht-Baanhoek De declaratie van deze subsidie zal uiterlijk in 2011 worden ingediend bij Mandenmaken teneinde deze veilig te stellen. - Uitkering van Mandenmaken, HOV-D Daar er voor deze subsidie nog middelen bij de provincie gereserveerd staan, maakt het Drechtstedenbestuur hiervoor een uitzondering zodat deze gereserveerde bijdrage niet voor eind 2011 hoeft te zijn gedeclareerd. Risicoparagraaf Ter afdekking van de risico’s is in de risicoparagraaf van de gemeente, conform gemeenteraadsbesluit, een bedrag van € 1,40 miljoen opgenomen. Als de kostenbewaking is aangepast zal bekeken worden of deze kan worden bijgesteld.

- 84 -

Financieel overzicht projecten: Nr.

Omschrijving

Looptijd

Opdrachtgever Geraamd saldo

1. 1. 20. 11. 17.

Projecten reeds besloten/in uitvoering Baanhoek-W est Baanhoek-W est Noordkil De Grote Rivieren - gebied sinrichting Revitalisering Nijverwaard (afgerond in 2 010 ) Beatrixlocatie Stationspark II Reconstructie Stationsweg-Rembrandtlaan

2005 -201 4 2005 -201 4 2010 -201 2 2001 -201 0 2008 -201 1 2002 -201 3 2010

Lavooi Lavooi Lavooi De Waard Tanis Tanis De Waard

SUBTOTAAL

3. 4. 7. 8. 9. 13. 15. 18. 19. 28.

Projecten in voorbereiding (ontw ikkelingsfase) Burgemeester Winklerplein De Driehoek Oude Uitbreiding West Plaatje Woonb oulevard Sliedrecht Bonkelaarplein e.o. Knaap/Kerkbuu rt locatie VD Watertoren terrein Ziezo Merw edelingelijn Halte Baanhoek + Station Sliedrecht

2005 -201 5 2009 -201 4 2008 -201 5 2007 -201 3 2006 -201 2 2008 -201 5 2008 -201 1 1995 -201 7 2007 -201 2 2010 -201 2

Tanis Tanis Lavooi Tanis De Waard Tanis Lavooi Tanis Lavooi De Waard

SUBTOTAAL

5. 6. 12. 16. 16. 16. 16. 21. 16. 25.

Projecten in stu die (initiatieffase) Economische Stru ctuurvisie Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Benedenveer Locatie Lanser (b innendijks) Locatie Lanser (b uitendijks) Aankoop apotheek oosterbrug Gat naast Vogel Uitbreiding De Stoep Voormalig pand Tablis Wonen Uitvoeringparagraaf Structuurvisie Duurzame oplossing voor woonwagencentra

2010 -201 1 2010 -201 1 2009 -202 5 2008 -201 3 2008 -201 3 2008 -201 3 2008 -201 3 2008 -201 3 2008 -201 4 2010 -201 1 2010 -

De Waard Tanis Lavooi Lavooi Lavooi Lavooi Lavooi Lavooi Lavooi Lavooi De Waard

SUBTOTAAL (Her) afweegbaar Hotel-restaurant 2./10. Brede school / AdeV locatie Vernieuwing gemeentewerf/milieustraat Bibliotheek Inrichtingskosten bibliotheek Commerciële ruimte Bonkelaarplein

2011 -201 2 2007 -201 2

Lavooi/Tanis De Waard

SUBTOTAAL

TOTAAL GENERAAL

- 85 -

INVESTERING Saldo t/m Prognose 04-2011 saldo

Prognose afwijking saldo

45 7 39 1.2 29 -

4 59352 85 1 982 27 -

35 0 6 14 1.3 05 -

110 1 2576 -

2.0 14

18 0-

1.9 54

6 0-

4241551 993 002 01 -

3 002 08334 53521.6 1839 4 223 76-

6 08282 0935831 993 3051 -

6 0814 2 095 29301 49-

-

-

-

-

43 5-

3.42 4-

1.44 2-

1.00 6-

303102.0 008 00-

8341.8 376 52-

313902.0 008 00-

190 -

2.86 1-

2.53 1-

2.87 0-

9-

40 -

-

40 5 004 00-

5 004 00-

40

-

86 0-

90 0-

1.24 3-

6.13 5-

3.21 8-

1.97 5-

Baanhoek-West Brede School/gymzaal - Baanhoek-West Burgemeester Winklerplein Driehoek Economische visie Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt (In relatie tot de

Lavooi

Van t Hoff

Lavooi

Van Dijk

Tanis

Van t Hoff

Tanis

Van 't Hoff

De Waard

Van 't Hoff

Economische structuurvisie)

Tanis

Van 't Hoff

Oude Uitbreiding West Plaatje Woonboulevard Sliedrecht, visie Anne de Vries

Lavooi

Van Dijk

Tanis

Van 't Hoff

De Waard

Dieleman

Tanis

Van Dijk

Beatrixlocatie Benedenveer Bonkelaarlplein e.o. (Herontwikkeling) Griendencollege/LOC (41 terr.won.+ 200 m² comm.)

Tanis

Van t Hoff

Knaap/Kerkbuurt Locatie VD (buitengebied) Rivierdijk Gat naast Vogel Stationspark II Watertorenterrein Ziezo De Grote Rivieren, afronding project De Stoep Staatsliedenbuurt Karekietflat

Overige projecten Lavooi

Van Dijk

Tanis

Van t Hoff

Tanis

Van t Hoff

Lavooi

Dieleman

Lavooi

Dieleman

Tanis

Van t Hoff

Tanis

Dieleman

Lavooi Lavooi

Dieleman Van Dijk

Lavooi

Dieleman

Lavooi

Van Dijk

Lavooi

Van Dijk legenda, voortgang

legenda, kaders

groen, gereed

rood, actie

blauw, onderhanden werk

oranje, let op

wit, (nog) niet onderhanden

groen, conform

- 86 -

geld

planning

uren besteding

scope

omgeving

doelen

Besluitvorming

eindrapportage en evaluatie

financiele afsluiting

akkoord over nazorg

Besluitvorming

geaccepteerd opgeleverd resultaat

bestuurlijke informatievoorziening

besluitvorming (go, no go)

budget

ontwerp

projectplan

samenwerkingsovereenkomst

projectorganisatie

intentie overeenkomst


haalbaarheidsstudie

startnotite, inclusief kaders

opdracht startnotitie

producten

projectleider

portefeuillehouder

naam project Projecten met topprioriteit

Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogr. 2010/11 Duurzame Huisvesting Woonwagenbewoners Recreatief Knooppunt Sliedrecht Derde Merwedehaven (PM)

Boevée Lavooi

Labee/De Vos Labee/Verkerk

Lavooi

Labee

De Waard

Roza

De Waard

De Jong

Projecten Weg- en Waterbouw Merwedelingelijn

legenda, voortgang

legenda, kaders

groen, gereed

rood, actie

blauw, onderhanden werk

oranje, let op

wit, (nog) niet onderhanden

groen, conform

- 87 -

geld

planning

uren besteding

scope

omgeving

doelen

Besluitvorming

eindrapportage en evaluatie

financiele afsluiting

akkoord over nazorg

Besluitvorming

geaccepteerd opgeleverd resultaat

bestuurlijke informatievoorziening


uitvoering nazorg

budget

ontwerp

projectplan

samenwerkingsovereenkomst

projectorganisatie

intentie overeenkomst


ontwikkeling

haalbaarheidsstudie

startnotite, inclusief kaders

opdracht startnotitie

producten

naam project Projecten ROBM

projectleider

portefeuillehouder

initiatief

Bijlage H.

UITVOERINGSPROGRAMMA College van Burgemeester en Wethouders 2010-2014

- 88 -

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

2.

Samen met bewoners 2.1. Betrekken van inwoners 2.2. Welzijn van inwoners

3.

Samen in de regio 3.1. Van buiten naar binnen 3.2. Drechtsteden 3.3. Hardinxveld-Giessendam 3.4. Derde Merwedehaven

4.

Ontwikkelingen 4.1. Dorpsvernieuwing 4.2. Grote bouwprojecten 4.3. Economie 4.4. Milieu 4.5. Verkeer

5.

Veiligheid en Handhaving

6.

Financiën en Organisatie 6.1. Sluitende begroting 6.2. Versterking uitvoeringsorganisatie

- 89 -

Versie 20 mei 2011

1. Inleiding Aan de leden van de raad, Hierbij bieden wij u het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma aan. Onze inzet is erop gericht het Uitvoeringvoeringsprogramma op een inzichtelijke wijze te integreren in de verschillende documenten uit de gemeentelijke budgetcyclus (programmabegroting, zomernota, jaarrekening met inhoudelijke toelichting). Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de verdere ontwikkeling van helder geformuleerde prestatie-indicatoren, waarbij de gemeentelijke producten op logische en heldere wijze gerelateerd zullen worden aan nagestreefde maatschappelijke doeleinden. Met inschakeling van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) zullen wij hierbij trachten de effecten van het bestuurlijk handelen van onze gemeente door middel van periodieke peilingen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De waarnemend burgemeester,

J.H. Koetsenruijter

A.G.M. van de Vondervoort

- 90 -

Samen met bewoners 2.1. Betrekken van inwoners PFH

Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

AdW Het instellen van de wijkplatforms is een goede stap gebleken om bewoners bij het gemeentelijk beleid te betrekken en de communicatie tussen inwoners en het gemeentebestuur te verbeteren. Het buurtgericht werken als onderdeel van wijkgericht werken wordt waar mogelijk verder versterkt. Het gaat om inzet en verantwoordelijkheid van buurtbewoners voor hun leefomgeving. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van het instellen van een inloopspreekuur of (vrijwillige) buurtcoaches.

Prestatieafspraken

Éénmalige kosten

Wijkgericht werken

n.v.t.

1. Wijkprogramma’s Het overzicht van wat er in de wijk belangrijk is en wat er naar aanleiding daarvan door wie gaat gebeuren is het wijkprogramma. Het betreft afspraken op hoofdlijnen voor het komende jaar.

Bij projecten wordt actief en op een

ja

Planning (wanneer gereed?) Het proces kent gedurende het jaar 4 fases: a) Wat speelt er in de wijk en wat is iedereen van plan? In deze fase wordt met elkaar op hoofdlijnen in beeld gebracht wat er in de wijk speelt.

Via de wijkjaarprogramma’s wordt verantwoordelijkheid teruggelegd en gedeeld met wijkbewoners. Er wordt ruimte gemaakt voor inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen en inwoners worden op buurten wijkniveau betrokken bij keuzes en vragen. Het wijkprogramma draagt bij aan en effectieve en doelmatige samenwerking tussen inwoners, gemeente en ketenpartners.

b) Wat gaat iedereen doen? In deze fase worden inwoners door gemeente en ketenpartners betrokken bij het maken van keuzes. c) Uitvoering van projecten, initiatieven en onderhoud Gemeente, bewoners en ketenpartners gaan doen wat ze in het wijkprogramma hebben afgesproken.

Uitleg aan elkaar (inwoners, gemeente, ketenpartners) prikkelt tot doelmatige en efficiënte uitvoering. Bovendien verbreedt dit het draagvlak voor wat de gemeente en andere partijen in de wijk doen.

AdW

Reeds in Meerjarenbegroting opgenomen

d) Transparante terug- en vooruitblik Er wordt op wijkniveau uitleg aan elkaar gegeven over wat er terecht gekomen is van de afspraken uit het wijkprogramma.

Inspraak en bewonersparticipatie - 91 -

PFH

Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma heldere en open wijze gecommuniceerd met bewoners door het gemeentebestuur. Participatie van bewoners wordt gebaseerd op het recent verschenen rapport van de Nationale Ombudsman: “We gooien het de inspraak in”. De huidige communicatie- en inspraaknota wordt hierop afgestemd en in het najaar van 2010 aangeboden. College en raad bouwen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid, de communicatie met de inwoners daar waar mogelijk verder uit. Het burgerjaarverslag van de burgemeester en het jaarverslag van de griffie bieden inzicht in de communicatie en activiteiten vanuit het college en de raad met de inwoners van Sliedrecht.

Prestatieafspraken

Éénmalige kosten

1. Algemeen uitgangspunt blijft, dat verdere vergroting van de betrokkenheid van inwoners, instellingen en ondernemers hoog op de politieke agenda blijft staan. Via interactieve beleidsvorming wordt door een betere participatie een meer zichtbaar en dichtbij bestuur gestimuleerd. 2. De inzet is erop gericht het gesprek met bewoners en maatschappelijke partners op basis van een heldere rolverdeling met bijbehorende verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te structureren. Hiertoe wordt kadernota ‘Alles is bespreekbaar’ geëvalueerd , waarbij afstemming zal plaatsvinden met het recente rapport van de Nationale Ombudsman: ‘We gooien het de inspraak in. 3. In aansluiting op de sub 2 bedoelde evaluatie wordt een populaire versie van ‘Alles is bespreekbaar’ gepubliceerd. 4. In samenspraak met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) wordt periodiek onderzocht op welke wijze de mogelijkheden tot bewonersparticipatie door de bevolking, het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven wordt ervaren. 5. In het burgerjaarverslag wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de uitgevoerde communicatieactiviteiten.

- 92 -


Planning (wanneer gereed?)

Samen met Bewoners 2.2. Welzijn van inwoners PFH


JAL Het college zet de uitvoering van het onlangs vastgestelde gemeentelijke subsidiebeleid, gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel, voort.

JPT De peuteropvang in Sliedrecht wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan (brede) scholen.

JAL Jongerenwerk vervult een belangrijke rol binnen de Sliedrechtse samenleving en zal voortgezet worden. Daarbinnen is een verdere verschuiving van het ambulant werk met speciale aandacht voor risicojongeren wenselijk. Zo worden vroegtijdig gesignaleerde problemen tegengegaan bij zowel de jongeren zelf als hun omgeving. Een evaluatie van het jeugdbeleid wordt in het voorjaar van 2011 aan de raad aangeboden. Er komt een betere samenwerking tussen zorg en plaatselijke instellingen om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen of zorg mijden.

Prestatieafspraken

Éénmalige kosten

Subsidiebeleid Het onlangs vastgestelde subsidiebeleid wordt met zorgvuldige aandacht voor het gelijkheidsbeginsel gecontinueerd. Conform het gestelde onder 6.1. van het Raadsprogramma zal het gesubsidieerde verenigingsleven bij komende bezuinigingsrondes zoveel mogelijk worden ontzien. Brede school in relatie tot peuteropvang De uitvoering van het peuterspeelzaalwerk wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de (brede) scholen

Reeds in Meerjarenbegroting opgenomen ja

De (meer)kosten voor de huisvesting van een peuterspeelzaal in de Brede school in Baanhoek West zijn nog niet bekend

Ambulant jongerenwerk Uitvoering van een evaluatie van het Sliedrechtse jeugdbeleid en een herijking van dit beleid met aandacht voor: a) een verschuiving naar het ambulant werk met speciale aandacht voor risicojongeren; b) vroegtijdige signalering van problemen; c) het leggen van relaties naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, en de verdere ontwikkeling van de Zorgadviesteams

Doorlopend proces

Doorlopend proces

BDU wordt omgezet naar structurele bijdrage in het gemeentefonds

- 93 -


Begin 2011 start CJG; Convenant met 22 organisaties afgesloten, Zorgadviesteams zijn gestart, strategisch overleg jeugdbeleid start medio 2011, start Digitaal opvoedbureau najaar 2011; laatste onderdeel verbouwing zomer 2011

PFH


JAL Er komt een betere samenwerking tussen de zorg en plaatselijke instellingen om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen of zorg mijden.

JAL Een actieplan dat de onderlinge verbondenheid tussen bewoners, de sociale veiligheid en het vrijwilligerswerk versterkt, wordt in samenwerking met betrokken instellingen en groepen opgesteld. Voor de Stichting Welzijnswerk streven we naar een bredere functie

Prestatieafspraken

Centrum voor jeugd en Gezin In 2011 zal op basis van het vastgestelde beleidsplan daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering van het CJG en zal de opzet van bestaande casusoverleggen aansluiten bij de wettelijke zorgstructuur voor het onderwijs.

Éénmalige kosten



Kosten op basis van BDU CJG

Ja

Doorlopend proces

De kosten voor het op te stellen Plan van aanpak (SWS) zijn nog niet bekend

Ja

Doorlopend proces

Betere samenwerking zorg en plaatselijke instellingen Door de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht wordt in samenwerking met betrokken instellingen en groepen (WEZ, Wijkgericht werken, kerken en zorginstellingen) een Actieplan opgesteld, dat de onderlinge verbondenheid tussen bewoners, de sociale veiligheid en het vrijwilligerswerk versterkt. Bij de verbetering van de samenwerking tussen zorg en plaatselijke instellingen neemt de Stichting Welzijns -werk eveneens het voortouw. Hierbij wordt naast het WMO-loket een belangrijke rol weggelegd voor het Vrijwilligers- en Mantelzorgpunt. Gestreefd wordt naar een toename van het aantal mensen dat vrijwilligerswerk verricht. Leidraad hierbij de actiepunten uit het Beleidsplan Vrijwillige Inzet (2009—2012) en het Plan van aanpak maatschappelijke stages (2011).

Plan van Aanpak Maatschappelijke Stage is medio 2011gereed

- 94 -

3. Samen in de regio 3.1. Van buiten naar binnen PFH


AGM vdV

In de afgelopen raadsperiode heeft Sliedrecht met succes ervaring opgedaan met het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden onder het motto “Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’ met behoud van de lokale identiteit. Vanuit een positieve grondhouding wordt deze ontwikkeling, die veelal onontkoombaar is, binnen de netwerkstad Drechtsteden onderschreven. Doel van de samenwerking is en blijft te komen tot een nog beter functionerende lokale overheid en dienstverlening aan de inwoners.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten


Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet Centrale toets bij nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de taakverdeling tussen de regio en de gemeente is in voorkomende gevallen iedere keer gericht op beantwoording van de vraag of hierdoor een effectieve en efficiënte bijdrage wordt geleverd aan het behoud van optimale bestuurskracht op het laagst mogelijke schaalniveau . Doel van de samenwerking is en blijft te komen tot een nog beter functionerende lokale overheid en dienstverlening aan de inwoners. Aan dit centrale uitgangspunt wordt in een permanente dialoog met uw raad vorm en inhoud gegeven.

- 95 -

Planning (Wanneer gereed?) Doorlopend proces

3. Samen in de regio 3.2. Drechtsteden PFH


JPT

De samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten wordt in de komende raadsperiode verder gestructureerd. Het rapport van de commissie Scholten II geeft hier een goede richting aan. Het Sliedrechtse college en de raad dienen leidend te zijn bij de kaderstelling als het gaat om (nieuwe) ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. De kaderstellende rollen dienen goed te worden geborgd om de ambtelijke organisatie te kunnen sturen. Het college heeft de taak om zowel de kaderstellende rol van de raad als de kaderstellende en initiërende rol van haar eigen collegeleden te verbeteren. De komende periode zal er binnen Drechtsteden actief gewerkt dienen te worden aan het ‘in control’ brengen van de ambtelijke organisatie door de organisatie bedrijfsmatiger te laten werken en daarover regelmatig te rapporteren aan de Drechtraad.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Betere structurering van de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten 1. Periodieke overlegsituaties creëren waarbij zowel op raadsniveau als binnen het college via een gestructureerde aanpak gelegenheid wordt geboden tot bestuurlijke terugkoppeling en actualisering van kaderstellende uitspraken. 2. Bestaande afspraken over de ambtelijke advisering evalueren en waar nodig verbeteren. 3. Ten aanzien van de beleidsmatige ontwikkeling van Drechtsteden dient voorrang verleend te worden aan het realiseren van de nagestreefde bezuinigingstaakstellingen en het verder verbeteren van de bedrijfsvoering. Bij de besluitvorming over nieuw beleid zullen wij bij voortduring aandringen op voorafgaande instemming van de deelnemende gemeenten over de hierbij toe te passen financiële en inhoudelijke kaders. 4. Op basis van de besluitvorming van de Drechtraad worden de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Scholten II zoveel mogelijk geïmplementeerd.

- 96 -

n.v.t.


Planning (wanneer gereed?) Doorlopend proces 2010-2014

Evaluatieonderzoek afronden in de eerst helft van 2011 Doorlopend proces 2010-2014

Drechtstedendinsdag is 7 september jl. ingevoerd

3. Samen in de regio 3.3. Hardinxveld-Giessendam PFH


prestatieafspraken

Eénmalige kosten

AGM vdV

Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking houdt voor Sliedrecht niet op bij de grenzen van de Drechtsteden. Sliedrecht stelt zich actief op in deze samenwerking en wenst daar waar mogelijk de samenwerking met andere buurgemeenten, zoals Hardinxveld-Giessendam, verder te intensiveren en uit te breiden. In het voorjaar van 2011 worden de eerste ambtelijke samenwerkingspilots geformuleerd.

Samenwerkingspilots In overleg met het management van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam worden concrete samenwerkingspilots geformuleerd en uitgewerkt waar mogelijk in een businesscase.

- 97 -


Planning (wanneer gereed?) De uitkomst van dit onderzoek is in de tweede helft van 2011 beschikbaar.

3. Samen in de regio 3.4. Derde Merwedehaven PFA


Prestatieafspraken

Eénmalige kosten



Afvalberging Derde Merwedehaven

AdW Sliedrecht blijft scherp op het handhaven van de vergunningen en stuurt aan op concrete stappen die gericht zijn op een zo spoedig mogelijke sluiting van de stort op de Derde Merwedehaven. Het (gezondheids)belang van de inwoners staat hierbij voorop. Het gemeentebestuur neemt haar verantwoordelijkheid, bouwt haar contacten met de provincie uit en streeft mede in Drechtstedenverband naar oplossingen. De advieskosten dienen daarbij binnen de te stellen financiële kaders te blijven. De gemeente Sliedrecht zal alles doen wat in haar vermogen ligt om sluiting van de Derde Merwedehaven op zo kort mogelijke termijn te realiseren. De gemeente Sliedrecht zal zich tot het uiterste verzetten tegen het verlengen van de vergunning in 2012 met alle wettelijke middelen die haar ter beschikking staan.

In 2010 is het ‘Afsprakenkader verbetering leefomgevingskwaliteit’ geëvalueerd. In 2011 wordt ongewijzigd ingezet op het structureel verminderen van de milieuhinder aan de overkant en bij voorkeur op een vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven.

ja

In december 2010 zijn PROAV, Delta en Dordrecht overeengekomen te komen tot sluiting per 1 januari 2013. Na de sluiting wordt het geheel grotendeels ingericht als recreatiegebied. In de provinciale structuurvisie wordt de Derde Merwedehaven aangeduid als Stortplaats met overwegend recreatieve eindbestemming.

- 98 -

Doorlopend proces tot sluiting is gerealiseerd

4. Ontwikkelingen 4.1. Dorpsvernieuwing PFH


JAL Het college legt eind 2010 de raad een concept van de nieuwe structuurvisie voor. Voor een aantal in deze structuurvisie te benoemen gebieden wordt een dorpsvernieuwingsplan opgesteld. Dit plan wordt in het najaar van 2012 aan de raad aangeboden. Tevens dient in het plan een antwoord te worden gegeven op de behoefte aan en de mogelijkheden van meer open ruimte voor groen en spelen in buurten.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Versterking ruimtelijke kwaliteit op basis van structuurvisie Voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit is het goed dat de gemeente beschikt over een actuele structuurvisie. In 2010/2011wordt de in 2006 vastgestelde structuurvisie ‘De wèreld tusse Wengerde en ’t waoter’ geactualiseerd en gedigitaliseerd. Voor de hierin expliciet te benoemen herstructureringsgebieden worden in 2011/2012 ‘dorpsvernieuwingsplannen’ opgesteld.

€ 25.000

- 99 -


ja

Planning (wanneer gereed)

Op 24 mei 2011 wordt hieraan een informatieve bijeenkomst gewijd. Het ontwerp zal in de opiniërende bijeenkomst van 11 oktober 2011 worden behandeld. De besluitvorming hierover door de raad wordt voorzien op 29 november 2011

4. Ontwikkelingen 4.2. Grote bouwprojecten PFH


JPT Het college krijgt de opdracht de plannen voor het Burgemeester Winklerplein met voortvarendheid aan te pakken en daarmee de uitvoering van het plan te bevorderen.

JPT Voor het Watertorenterrein zijn de plannen in een vergevorderd stadium. Het bestemmingsplan is in ontwerp gereed. Aan de raad zal op korte termijn worden voorgesteld in te stemmen met het stedenbouwkundig ontwerp en het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

JPT Het realiseren van de plannen van ’t Plaatje en omgeving is afhankelijk van de financiële haalbaarheid. Die wordt voornamelijk bepaald door de betrokken bedrijven. De focus van het gemeentebestuur ligt bij de coördinatie en het faciliteren van het project.

Prestatieafspraken Burgemeester Winklerplein Realiseren van het plan Burg. Winklerplein zoals dat door de Windroos bij de gemeente en betrokken partijen is ingediend en in hoofdopzet geaccordeerd. Het voor de gemeente gedeeltelijk budgettaire neutrale plan wordt door De Windroos voor eigen rekening en risico ontwikkeld en uitgevoerd op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Watertorenterrein Het realiseren van 200 woningen in het duurdere segment.

Het Plaatje De uitvoering van het project vindt regionaal plaats. Hiervoor is ROM-D partij. Door ROM-D wordt een businessplan opgesteld. Dat plan zal in september 2011 gereed zijn. Op basis van dat plan en na instemming vindt overdracht van het project plaats. De werkzaamheden voor de gemeente beperken zich tot de wettelijke taken, zoals het bestemmingsplan en bouwvergunningen.

Eénmalige kosten



Opstellen bestemmingsplan. Proces- en begeleidingskosten. Andere kosten die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

1. Masterplan gereed in juni 2011 2. Aansluitend een realisatieplan 3. Uitvoering 2012 en volgende jaren

Bestemmingsplankosten. Kosten proces- en projectbegeleiding. Met betrokken partijen wordt een anterieure overeenkomst aangegaan, voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen. De resultaten daarvan worden verwerkt. In september 2011 wordt na overleg met de insprekers gestart met de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Aan de raad zal in september/oktober 2011 op basis van onder andere het businessplan ROM-D een voorstel worden gedaan over de bijdrage van de gemeente in het project. Er ligt een principevoorstel dat de gemeente voor € 1.450.000,- in de investeringen voor het project participeert..

Voor Het Plaatje en omgeving heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De zienswijzen die zijn ingediend worden becommentarieerd. Het voornemen is het plan in september 2011 de raad ter vaststelling voor te leggen.

- 100 -

4. Ontwikkelingen 4.3. Economie PFH


AdW / JPT Respectievelijk: Economische Visie én ontwikkelingsvisie Kerkbuurt

JAL

Het college geeft het economische beleid van de gemeente een nieuwe impuls met het opstellen van een lokale economische structuurvisie, waarin rekening wordt gehouden met de regionale ontwikkelingen en de detailhandelsconcentratie Burgemeester Winklerplein, Kerkbuurt en Merwedeplein. Voorts krijgt de toekomst van de Nijverwaard en de woonboulevard daarbij hoge prioriteit. Het college komt in het voorjaar van 2011 met de lokale economische structuurvisie.

Bevorderd wordt dat cliënten van de Sociale Dienst Drechtsteden, het

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Economische visie/ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Een extern bureau heeft opdracht gekregen om op basis van beschikbare onderzoeken en adviezen een ontwikkelingsvisie voor de Kerkbuurt op te stellen. Dat onderzoek vindt gelijktijdig plaats met het opstellen van een economische structuurvisie voor Sliedrecht. Bij het maken van visies wordt nadrukkelijk gecommuniceerd met alle bij deze materie betrokken partijen



Economische Visie: € 32.000 Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt: € 31.000

Beide studies zijn in mei/juni 2011 afgerond. In september 2011 worden de visies ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Voor de woonboulevard heeft ROM-D een eerste aanzet voor een ontwikkelingsplan gemaakt. Die aanzet heeft de instemming van het REOZHZ. Vervolgstappen zijn overleg met betrokken ondernemers en het opstellen van een uitvoeringsplan.

Bevordering arbeidsparticipatie 1. Verkorten van de wachtlijst door meer

- 101 -

Gedurende de periode van het uitvoeringsprogramma

PFH

Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma Werkplein en Drechtwerk een functie kunnen vervullen binnen het plaatselijke bedrijfsleven en de dienstverlening

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

samenwerking met bedrijven, CWI, UWV, en SDD en detachering van Wswgeïndiceerden. 2. Samenwerking met andere partners. De samenwerking wordt makkelijker gemaakt door de ontschotting van rijkssubsidies en de introductie van een Landelijk Participatiefonds. 3. Afsluiten van een gemeentelijk convenant met wederzijdse prestatieafspraken.


Planning (wanneer gereed?) zal vorm en inhoud worden gegeven aan de in voorbereiding zijnde nieuwe Wet Werken naar vermogen. Daarbij zal de positie van de sociale werkvoorziening veranderen die m.i.v. 2012 een andere bestuurlijke structuur kent. (w.o. NV vorming van Drechtwerk) Sliedrecht heeft ingestemd met convenant afspraken voor de jaren 2011 en 2012.

JAL Het actieplan Jeugdwerkloosheid wordt actief ondersteund”

Actieplan jeugdwerkloosheid Dit plan is gericht op het realiseren van een arbeidspool t.b.v. het beschikbaar komen van voldoende personeel met de juiste kwalificaties op het niveau 2, 3 en 4 van het MBO voor zorginstellingen en het beperken van de uitval van nieuw personeel. Actie ondersteunen en maximaal benutten van subsidiegelden van en voor het Actieplan jeugdwerkloosheid, o.a. door gerichte voorlichting en samenbrengen van uitvoeringsorganisaties, onderwijs, werkgevers (w. o. zorgaanbieders)

4. Ontwikkelingen - 102 -

De gemeente heeft de regierol genomen en in diverse bijeenkomsten betrokkenen bijeengebracht. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag voor een leerwerktraject dat naar alle waarschijnlijkheid halverwege 2011 wordt gehonoreerd en daarna van start gaat.

4.4. Milieu PFH


AdW Voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde milieubeleidsplan wordt een actieplan gemaakt. Hierbij denken we o.a. aan het terugdringen van (ultra) fijnstof en een onderzoek naar het benutten van wind- en zonne-energie. Voor de bewustwording wordt het NME-centrum ingeschakeld.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Uitvoeringsprogramma 2010-201 Sliedrecht wil een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente worden. Om dit te bereiken moet het aandeel duurzame energie omhoog en het energieverbruik omlaag In 2009 is het ‘Milieubeleidsplan en Uitvoeringsprogramma 2010-2011 vastgesteld. Hierin is het streven naar een energieneutrale gemeente vastgelegd. Om dit doel te bereiken is een groot aantal activiteiten nader beschreven In 2011 wordt hieraan ver der invulling en uitvoering gegeven. Op 8 februari 2011 is een laatste stand van zaken d.d. 18 januari 2011 met toelichting van de in het ‘Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 2010-2011’voorziene klimaat- en milieuactiviteiten in de opiniërende bijeenkomst van de raad besproken. In het 4e kwartaal 2011 zal één en ander worden geëvalueerd. Evaluatie moet leiden tot een nieuw ‘MUP 2012-2013’. Vast te stellen in het 1e kwartaal 2012.

- 103 -

€ 50.000


Planning (wanneer gereed?) Doorlopend proces

4. Ontwikkelingen 4.5. Verkeer PFH


AdW In Sliedrecht is onlangs door bewoners en college een inventarisatie als onderdeel van het verkeersbeleidsplan gemaakt van de verkeersknelpunten. De eerste inventarisatie wordt in het najaar van 2010 aan de raad voorgelegd. Rekening houdend met de gemeentelijke financiële situatie zal een scherpe keuze moeten worden gemaakt uit alle voorstellen.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Acties: A. Ontwikkelen van een veilige, zo mogelijk, aaneengesloten oost-west fietsverbinding: - Baanhoek-Matena (Sonate-Noordkil); - Station Baanhoek (Sonate-Craijensteijn); - Tiendweg (opknappen bermen, maatregelen tegen plasvorming en bewegwijzering); - Craijensteijn met vrijliggende fietspaden danwel een duidelijke fietsroute door de wijk.

€ 50.000 (HOV-D proj.) € 100.000 (RBS Grex Baanhoek en RBS MLL) € 200.000 (RBS 29-03-’11) €

7.500 (RBS 29-03-’11)

2.850 (RBS 29-03-’11)

In ieder geval zal het college in het voorjaar van 2011 naar de raad komen met een uitgewerkt plan voor een veilige en waar mogelijk aaneengesloten oost-west-fietsverbinding in Sliedrecht. Daarbij is ook de variant voor een vrijliggend fietspad opgenomen. Bij winkelcentra en sportvelden worden de fietsenstallingen verbeterd.

B. Verbeteren van fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden.

€

De verwachte toename van het vrachtverkeer op de A15 door de vestiging van de containerterminal zorgt er voor dat Sliedrecht samen met andere Drechtstedengemeenten blijft streven naar een verbreding van de A15.

C. In nauw overleg met het Drechtstedenbestuur en belanghebbende regiogemeenten zullen wij ons in een gezamenlijke lobby blijven inzetten voor verbreding van de rijksweg A 15.

n.v.t.

- 104 -



Ja (project is in uitvoering) Ja ( project is in uitvoering)

2013 2013

Ja (subsidietoezegging van € 200.000 is ontvangen) Onderzoek fietsroute door de wijk.

Eind 2012

Inventarisatie en uitwerken voorstel.

Eind 2011

n.v.t.

Onbekend.

Eind 2011

5. Veiligheid en Handhaving PFH


AvdV Vandalisme, alcoholmisbruik, gokken en drugsgebruik is ongewenst en wordt tegengegaan. De bestaande situatie van de coffeeshop wordt node geaccepteerd en strikt gehandhaafd. De onlangs vernieuwde APV vormt de basis. Het aantal koopzondagen wordt niet uitgebreid en grootschalige evenementen op zondag worden zoveel mogelijk voorkomen. Het college stelt zich proactief op in het handhaven van veiligheid op straat en het tegengaan van overlast, waaronder parkeren en hondenpoep. Het college komt voor de zomer van 2010 met voorstellen voor een uitbreiding van het aantal bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in combinatie met samenwerking van de BOA’s in de regio. Tevens wordt aangedrongen op meer (politie)toezicht op straat en bij scholen.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Integrale wijkgerichte handhaving 1. Sliedrecht neemt in ‘Drechtsteden Noord’ verband toezichtcapaciteit af van Papendrecht. Er vindt inhuur op urenbasis plaats, zodat we meer itemgericht BOA’s kunnen inzetten en capaciteit kunnen uitbreiden, wanneer dat nodig is. 2. Nadruk wordt daarbij gelegd op handhavingstaken op het gebied van hondenbeleid en parkeren. 3. Naleven van de afspraken (onder meer via de gedoogbeschikking en exploitatievergunning) met de coffeeshopexploitant via periodieke (politie)controles en periodieke gesprekken tussen de coffeeshophouder en de gemeente. Veilig en plezierig uitgaan. 1. Structureel overleg met horecabedrijven over bijvoorbeeld preventieve maatregelen. 2. Organiseren campagne “Stop vandalisme” in samenwerking met meld misdaad anoniem. 3. Aanscherpen maatregelenpakket oud en nieuw. Verminderen van vandalisme en overlast 1. Slimme inzet van de suswachten. 2. Voorlichting jongeren en ouders via scholen. 3. Betrekken van het preventieve camera toezicht en optimaal toegankelijk maken van bewijslast en opsporingsinformatie. 4. Het uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in het plan van aanpak vandalisme en overlast 2010-2011

- 105 -

n.v.t.

Reeds in Meerjarenbegroting opgenomen Ja

Ja

Ja

Planning (wanneer gereed?) Doorlopend proces

PFH


Prestatieafspraken

Eénmalige kosten


(bijvoorbeeld buurtavonden Hans Kaldenbach, aanpak ontwikkelen voor de bekende groep Sliedrechtse jongeren, initiatiefvoorstel speelvoorzieningen oudere jeugd). Ja Kleine criminaliteit/veilig ondernemen 1. faciliteren van het preventieteam zakkenrollen. Door middel van voorlichting op straat en opvallende inzet wordt het zakkenrollen in Sliedrecht op met name de weekmarkt bestreden. 2. Participeren en het toepassen van het landelijke model om te komen tot een keurmerk veilig ondernemen (KVO) voor de winkelgebieden Burgemeester Winklerplein en Kerkbuurt. Ja Regionale veiligheidsprojecten Inzet op bepaalde gebieden van veiligheid leent zich beter voor een regionale samenwerking. Het betreft hier concreet de projecten Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), veiligheidshuis, “Verzuip jij je toekomst?!” en de veiligheidssociëteit. Er zal een voorstel worden gedaan tot verbinding van deze regionale initiatieven waarbij tevens gevraagd wordt om een structurele bijdrage voor deze regionale projecten. Burgernet In 2011 zal SMS-Alert overgaan in Burgernet. De gemeente Sliedrecht neemt op dit moment deel aan SMS-Alert en zal ook meegaan in de overgang naar Burgernet. Burgernet biedt ruimere mogelijkheden dan SMS-Alert en heeft een duidelijke positionering binnen de meldkamer.

- 106 -

Deels


6. Financiën en organisatie 6.1. Sluitende begroting PFH


JPT De gemeente Sliedrecht kent al jaren een gezonde financiële situatie. De aangekondigde rijksmaatregelen, die vanwege de mondiale economische situatie op Sliedrecht afkomen, nopen het gemeentebestuur adequaat en zorgvuldig te handelen om deze gezonde financiële situatie voor Sliedrecht en haar inwoners te behouden. Bij de uitwerking hiervan is de notitie Brede Doorlichting Sliedrecht leidend. Een algemene reserve van vier miljoen is vooralsnog noodzakelijk. Verder zal worden gezorgd voor het op peil houden van het Fonds Infrastructurele Werken en het Egalisatiefonds Grondkosten Woningbouw. In de Auditcommissie wordt verder gewerkt om begroting en jaarrekening nog meer op elkaar te laten aansluiten en daardoor transparanter te maken. Het college wordt opgedragen te komen met maatregelen om de uitgavenkant van de gemeente te verminderen en de inkomstenkant daar waar mogelijk te verbeteren, rekening houdend met ruimte voor nieuw beleid. Het afstoten van taken en het bijstellen van ambities zijn essentieel. De volgende voorzieningen worden zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen: minimaregelingen en kwijtscheldingsregelingen, voorzieningen voor de ontwikkelingen van kinderen en voor mensen met een beperking en het verenigingsleven van Sliedrecht.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Gezonde financiële situatie 1. Opstellen van een financieel sluitende begroting en meerjarenramingen. 2. Aanhouden van een algemene reserve van minimaal vier miljoen en het op peil houden van het Fonds Infrastructurele Werken en het Egalisatiefonds Grondkosten Woningbouw. 3. Doorvoeren en borgen maatregelen uit het Project “Brede Doorlichting Sliedrecht” (zie onder) Brede doorlichting met als resultaat in 2015 € 4.000.000 te bezuinigen 1. Maatregelen nemen om de uitgavenkant van de gemeente te verminderen en de inkomstenkant waar mogelijk te verbeteren. Hierbij geldt dat het verhogen van de woonlasten (OZB) niet verder gaat dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging. 2. Uitwerken vijftien voostellen om de bezuinigingstaakstelling te realiseren. 3. Herinvoeren post voor structureel nieuw en incidenteel nieuw beleid. 4. het op peil houden/brengen van de reserves en voorzieningen. Verbetering budgetcyclus Uitvoering geven aan Plan van Aanpak verbetering programmabegroting en andere documenten uit de budgetcyclus (Auditcommissie)

- 107 -



Geen

Ja

Doorlopend proces

€ 100.000

Ja

Op 26 april jl. heeft de raad ingestemd met de plannen, zoals door het college voorgesteld. Deze plannen zijn opgenomen in de zomernota en zullen, na vaststelling door de raad in de begroting 2012 verwerkt worden. Op diverse onderdelen worden nog vervolgonderzoeken verricht. Begroting 2012

Geen

Ja

PFH


Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Het verhogen van de woonlasten voor wat betreft de OZB gaat niet verder dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging. Dat zijn o.a. het behoud van de hiervoor genoemde voorzieningen en / of strikt noodzakelijk gevonden investeringen.

- 108 -



6. Financiën en Organisatie 6.2. Versterking uitvoeringsorganisatie PFH

AGM vdV

Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma De kwaliteit van de ambtelijke organisatie wordt versterkt. De samenwerking in de Drechtsteden en de brede doorlichting, die zich richt op een efficiënter en effectiever werkende organisatie, vormen de aanleiding om te komen tot een organisatie, die dienstbaar is aan de inwoners van Sliedrecht en op de nieuwe ontwikkelingen in de regio is ingespeeld. De inwoners van Sliedrecht moeten ook van een betere afstemming tussen gemeente en regionale uitvoeringsdiensten kunnen profiteren. Taken worden alleen overgeheveld als van te voren de opdracht aan de uitvoeringsdienst in financiële en organisatorische zin helder en scherp is geformuleerd, waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan het bestuur. De zeggenschap van Sliedrecht over deze taken blijft behouden. Tevens mag een taakoverheveling niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de inwoners. Met een basisdienstverlening die in Sliedrecht zelf beschikbaar is. Daarbij blijft het werken op zondag in gemeentelijke diensten en bedrijven beperkt. In 2012 staat er een sterkere gemeentelijke organisatie, die mede is afgestemd op het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden, waarbij de aansturing ook in politiek-bestuurlijke zin beter is geborgd. Voor de voortgang is het gewenst

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

Startnotitie Er wordt een plan opgesteld waarin een voorstel gedaan wordt om de organisatie te ontwikkelen en te richten op de veranderende omgeving (dienstbaar aan de inwoners en ingespeeld op de regio). De richting van het plan is mede afhankelijk van de keuze die de raad maakt over de toekomst van Sliedrecht. Hierbij wordt de ambtelijke organisatie kleiner en hoogwaardiger. In de startnotitie zal aandacht worden besteed aan een goede borging van de aansturing, ook in politiek-bestuurlijke zin, van de nieuw te vormen organisatie. Hierbij moet er 0,65 miljoen bezuinigd worden op de personele uitgaven. Dat bedrag word niet in één keer bereikt, maar in vijf jaar tijd. In 2011/2012 richten wij ons op de ontwikkeling van een andere organisatie,die past bij de actuele ambities van de gemeente Sliedrecht. Dat houdt onder meer het door ontwikkelen in naar een meer eigentijdse organisatie.

- 109 -



€ 200.000 t.b.v. proceskosten Organisatieaanpassing is gereed in 2012

In de jaren 2011 en 2012 zal een taakstelling worden gerealiseerd van € 300.000 De alsdan overblijvende taakstelling volgt in jaren 2013, 2014 én 2015.

PFH

Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma dat het college eind 2010 komt met de eerste voorstellen. Doel is de ambtelijke en bestuurlijke bedrijvigheid te verminderen, de bedrijfsvoering te verbeteren en om efficiënter en effectiever gebruik te maken van de verschillende Drechtstedenbedrijven, dan wel samenwerkingsprojecten met derden.

Prestatieafspraken

Eénmalige kosten

- 110 -



Concept Raadsbesluit

De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2011;

besluit:

1. kennis te nemen van de zomernota 2011; 2. de jaarschijf 2011 van de begroting 2011 als volgt bij te stellen: Mutaties zomernota 2011 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Programma 10 Kostenplaatsen Saldo mutaties zomernota 2011

2011 -13.795 -14.425 -17.500 93.500 21.000 50.172 -12.050 -53.254 5.400 202.731 -64.265 197.514

3. de structurele mutaties uit deze zomernota als volgt te verwerken in de meerjarenramingen voor de periode 2012-2015: Mutaties zomernota 2011 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma 4 De openbare ruimte Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 7 Verkeer en vervoer Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma 9 Wonen Programma 10 Financiën en organisatie Programma 10 Kostenplaatsen Saldo mutaties zomernota 2011

2012 0 -10.699 0 -22.500 13.644 32.972 -12.050 -32.604 5.400 -38.000 -3.265 -156.152

2013 0 -8.103 0 -22.500 15.372 57.322 -12.050 -32.604 5.400 -45.033 -3.265 -128.061

2014 0 -7.606 0 -22.500 15.000 -7.253 -12.050 -32.604 5.400 -44.440 0 -190.153

2015 0 -7.368 0 -22.500 14.549 -4.253 -12.050 -32.604 5.400 -42.138 0 -185.064

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op ………………………………..juni 2011 De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

A.G.M. van de Vondervoort

Agendapunt: 7 Sliedrecht, 31 mei 2011

Recommend Documents