DRAFT EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SEMESTER 1 TA & RENCANA PROGRAM KERJA TA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & KONTROL MUTU

DRAFT EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SEMESTER 1 TA 2014 - 2015 & RENCANA PROGRAM KERJA TA 2015-2016 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & KONTROL MUTU

Maret 2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU 2015 i

Daftar Revisi

Versi Version 1

Diterbitkan untuk

Penyusus

Diterbitkan tanggal

Persiapan RKT

Tim LP2KM

10-3-2015

` Nama/Jabatan

Tanda Tangan

Tanggal

M. Fikri Hadi/Ketua Budi Istana Negara/ Sekertaris

1

I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA OPERASIONAL 2014-2015

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi Manajemen Melakukan Evaluasi, perbaikan dan Pengembangan Sistem Manajemen, organ dan struktur organisasi

Indikator

Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015 Pelaksanaa n Program Kerja

Organisasi Pelaksana

Evaluasi

Tindak Lanjut Peningkatan/perbai kan Renop 20152016

 Terbentuknya perbaikan dan Pengembangan Sistem Manajemen, organ dan struktur organisasi  Tersedianya sistem Electronic database manajemen dan pengelolaan dosen dan karyawan ISO 9001 berjalan penuh pada Sistem Manajemen operasional

Mengintegrasikan pendekatan ISO 9001 pada Sistem Manajemen operasional MONEV Menjalankan sistem  Terbitnya laporan  LP2KM penjaminan mutu dan Pelaksanaan  Pelaksana tersedianya laporan Penjaminan Mutu an tahunan penjaminan Setiap Semester Monitoring mutu berserta evaluasi dan dan tindak lanjut yang evaluasi diperlukan  Total  Tersedianya sistem anggaran Electronic database Rp Rp. penjaminan mutu 13.600.000 ,-

 MONEV Online dosen, karyawan dan mahasiswa  Masih dalam tahap analisis data.  Anggaran terpakai Rp. 6.200.000,-

 Melanjutkan analisis data MONEV  Publikasi hasil Monev 5 april 2015  Anggaran Rp.7.400.000

2

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi Membentuk sistem pengembangan program studi dan fakultas Pembukaan program studi baru Mengupayakan Nilai Akreditasi minimal Program Studi B

Mempersiapkan akreditasi Universitas

Indikator



Evaluasi


Terbukanya program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat

Nilai Akreditasi Program Studi minimal B

Target Akreditasi Universitas adalah B

Program  LP2KM Reakreditasi  Membuat workshopre akreditasiP rodi  Total anggaran Rp. 34.740.000 ,Program  LP2KM Reakreditasi  Melaksana kan reakreditasi AIPT

 Workshop akreditasi Sudah dilaksanakantgl 3 februari 2015  FGD Akreditasi tgl 25 Februari 2015  Total Biaya yang dikeluarkan Rp. 20.290.000, 90% peserta merasakan manfaat kegiatan  Capaian : draf akreditasi program studi

Program lanjutan simulasi akreditasi di prodi-prodi  Reviewborang  Visitasi internal Anggaran: Rp.14.450.000,-

 Ditunda hingga target 75% nilai akreditasi prodi “B

 Diusulkan agar dilaksanakan oleh biro akademik di TA 2016-2017  Dibantu oleh LP2KM

Target Akreditasi 100% B di tahun 2016

3

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi Mahasiswa dan Lulusan









Melakukan evaluasi dan perbaikan/penyem purnaan Sistem penerimaan mahasiswa baru Menyediakan sistem penerimaan dan pengelolaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik Berupaya meningkatkan penerimaan mahasiswa baru dengan target peningkatan pencapaian minimal 20% dari periode sebelumnya Mengoptimalkan Serapan mahasiswa dari wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,

Indikator 





Evaluasi


Peningkatan penerimaan mahasiswa baru 20% dari periode sebelumnya Tercapainya Serapan mahasiswa baru dari wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi

4

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi







Indikator



Evaluasi


Sumatera Barat dan Jambi Melaksanakan monitoring tingkat kepuasan pelayanan mahasiswa dan pelaporan kepada pengambil kebijakan Melakukan perbaikan pelayanan mahasiswa pada bagian-bagian yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring Melaksanakan monitoring lulusan secara periodik dan membentuk wadah lulusan

5

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi 

 

Membentuk wadah dan sistem bimbingan karier dan informasi kerja Meningkatkan Kemampuan Soft Skill lulusan Membentuk sistem dan wadah kegiatan-kegiatan ilmiah dan non ilmiah ekstrakulikuler untuk meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa

Indikator Meningkatnya kemampuan Soft Skill dan interpreneur skill lulusan

Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015 Pelaksanaa n Program Kerja 1. Pembekal an tahap akhir calon wisudawa n (tidak ada di anggaran)

Organisasi Pelaksana LSIK, LP2KM dan UPT Kewirausaha an

Evaluasi 1. Menghabiskan dana Rp. 57jt dari dana wisuda TA 2013/2014diikuti 400 orang calonwisudawan. 2. 80% peserta merasakan manfaat kegiatan 3. Waktu pelaksanaan dan materi sangat padat sehingga jadi kurangefektif. Perlupertimbanganmanajem enwaktu

Tindak Lanjut Peningkatan/perbai kan Renop 20152016 1. Penyusunanprogra m rutindanperencanaa n program monitoring alumni.

Membentuk sistem Tersedianya sistem jaminan kesehatan bagi jaminan kesehatan bagi mahasiswa mahasiswa  Menyediakan,  Tercapainya masa meningkatkan pendidikan S1 < 5 kualitas dan tahun dan D3 < 4 mempublikasi tahun Kalender akademik  Berkurangnya dan pedoman mahasiswa DO akademik secara atau mengundurkan periodik diri < 10%  Mengupayakan  Tercapainya IPK

6


Dosen dan karyawan

masa pendidikan S1 < 5 tahun dan D3 < 4 tahun  Mengupayakan mahasiswa DO atau mengundurkan diri < 10%  Mengupayakan IPK Rata-rata D3 & S1> 2,75 Mahasiswa dan lulusan secara penuh telah melaksanakan prinsipprinsip dasar Al-Islam Kemuhammadiyahan Nilai TOEFL Lulusan minimal 450 atau setara dengan itu. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan.

Indikator



Evaluasi


Rata-rata D3 & S1> 2,75

Mahasiswa dan lulusan secara penuh telah melaksanakan prinsipprinsip dasar Al-Islam Kemuhammadiyahan Tercapainya Nilai TOEFL Lulusan minimal 450 atau setara dengan itu. Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan sesuai rasio yang ditetapkan DIKTI dan Kopertis X.

7

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi 









Menjalankan dan menyempurnakan sistem pengelolaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan yang transparan dan akuntabel Menjalankan dan menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan Mengupayakan untuk 10 % Dosen sedang dan atau telah melanjutkan pendidikan S3 Mengupayakan untuk 10 % Dosen telah Lektor Kepala Mengupayakan Rasio jumlah Mahasiswa

Indikator  Sistem pengelolaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan yang transparan dan akuntabel dapat berjalan dengan optimal  Tersedianya sistem Electronic database monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan



Evaluasi


 Sesuai dengan Program Monev

 Tercapainya target 10 % Dosen UMRI sedang dan atau telah melanjutkan pendidikan S3  Tercapainya 10 % Dosen UMRI telah Lektor Kepala  Tercapainya Rasio jumlah Mahasiswa terhadap Dosen < 50

8


Indikator



Evaluasi


terhadap Dosen < 50

 Tercapainya peningkatan remunerasi Dosen dan Karyawan sesuai standar PNS  Tersedianya sistempunishmentand reward Mengikutkan Dosen dan Tercapainya 30 % Dosen  Pelatihan LP2KM Karyawan padakegiatan yang telah tersertifikasi Applied peningkatan kompetensi Aproache keterampilan, keilmuan, dan Pekerti manajemen, akademik untuk dan non akademi Dosen (tidak Dianggarka n) Dosen dan Karyawan Seluruh Dosen dan telah melaksanakan Karyawan telah prinsip-prinsip dasar Al- melaksanakan prinsipIslam prinsip dasar Al-Islam Kemuhammadiyahan Kemuhammadiyahan Nilai TOEFL Dosen Terpenuhinya Nilai minimal 450 atau setara TOEFL Dosen minimal dengan itu. 450 atau setara dengan Meningkatkan remunerasi Dosen dan Karyawan

Belum Terlaksana

Diusulkan untuk Anggaran Perubahan Semester Genap TA 2014/2015 Anggaran Rp 60 Juta

9


Indikator



Evaluasi


itu.

Pembiayaa n

Menyusun tata aturan dan pedoman pembiayaan dan operasional

Tersedianya tata aturan dan pedoman pembiayaan dan operasional

Program LP2KM Tupoksi  Penyusuna n Tupoksi dan Manual Prosedur Universitas (Rp.

Telah terlaksanan Penyusunan Draft (Rp. 2.661.100)

 SosialisasiTupoksi dan Manual Prosedur  Uji Coba PenerapanTupoksi dan Manual Prosedur  Anggaran Rp. 18.318.900

20.980.000 )

Mengupayakan peningkatan sumber pembiayaan dari eksternal universitas Membentuk unit-unit usaha universitas

Tersedianya peningkatan sumber pembiayaan dari eksternal universitas

Terbentuknya unit-unit usaha universitas untuk menambah pemasukan bagi Universitas Melakukan audit internal Setiap tahun tersedia dan eksternal terhadap laporan audit keuangan laporang penggunaan internal dan eksternal anggaran secara periodik Melaksanakan Terpublikasinya keterbukaan pelaporan pelaporan pembiayaan pembiayaan operasional yang operasional akuntabel dan tepercaya

10


Indikator



Evaluasi


kepada seluruh stakholder Kurikulum, Pembelajar an dan Suasana Akademik

Melakukan penyempurnaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dan sistem monitoring dan evaluasinya Melakukan penguatan lembaga dan sistem penjaminan mutu dari tingkat universitas hingga ke tingkat program studi

Dilaksanakannya audit dokumen dan revisi dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dan sistem monitoring dan evaluasinya Program LP2KM  Dilakukannya Tupoksi penguatan personil lembaga dan sistem  Penetapan penjaminan mutu dari Standar tingkat universitas Mutu, hingga ke tingkat Manual program studi Mutu dan Struktur  Dilakukannnya organisasi penguatan sarana LP2KM dan prasaranan Tingkat lembaga dan sistem Fakultas penjaminan mutu dari Hingga tingkat universitas Program hingga ke tingkat Studi, program studi Lembaga dan UPT Program Melakukan penyesuaian Terlaksananya audit LP2KM kurikulum yang kurikulum yang dianggap KKNI dianggap perlu sesuai perlu sesuai  Sosialisai perkembangan perkembangan keilmuan KKNI keilmuan secara dan lapangan

 Sudah diterbitkan SK ketua dan Sekretaris Oleh Rektor  SK Anggota diterbitkan oleh Ketua Lembaga

 Kegiatan sosialisasi telah berjalan tanggal 12 Januari 2015 Total Biaya yang dikeluarkan Rp.5.000.000

 Koordinasi intensif dengan Dirjen DIKTI mengenai prosedur penerapan KKNI

11

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi periodik

Mengintegrasikan pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan ke dalam kurikulum

Indikator kerja/usaha dan tata aturan pemerintah

Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015 Pelaksanaa n Program Kerja  Workshop KKNI  Tracer Study KKNI  Total Anggaran Rp. 31.550.000


Evaluasi

 Perlu Dilanjutkan untuk Workshopdan Tracer Studi penyusunan KKNI

Tindak Lanjut Peningkatan/perbai kan Renop 20152016  Workshop KKNI (rencana bulan April 2015)  Tracer Study KKNI (Rencana Agustus)  Anggaran Rp 26.550.000)

Terintegrasinya pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan ke dalam kurikulum dan setiap mata kuliah Terintegrasinya pendidikan Soft Skill ke dalam kurikulum Terintegrasinya jiwa kewirausahaan ke dalam kurikulum. Tersusunnya mata kuliah non SKS untuk meningkatkan kualitas dan skill mahasiswa

Mengintegrasikan pendidikan Soft Skill ke dalam kurikulum Mengintegrasikan jiwa kewirausahaan ke dalam kurikulum. Merancang dan melaksanakan kurikulum non SKS untuk meningkatkan kualitas dan skill mahasiswa Penyempurnaan tata Tersedianya pedoman aturan dan pengawasan dan terlaksananya

12

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi pelaksanaan kebebasan akademik berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyahan Sarana dan Mengupayakan lahan Prasarana kampus milik sendiri Serta yang mencukupi untuk Sistem IT pengembangan ke depan Mengupayakan setiap Program studi dan fakultas memiliki ruang dosen dan perkuliahan berikut kebutuhan perkuliahan yang mencukupi sesuai perkembangan dosen, karyawan dan mahasiswa

Mengupayakan tersedianya laboratorium/studio di setiap fakultas/jurusan/progra m studi sesuai kebutuhan tingkat

Indikator



Evaluasi


kebebasan akademik berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyahan Terberdayakannya lahan kampus milik sendiri untuk pengembangan sarana dan prasarana UMRI (Kampus III)  Tersedianya gedung rektorat, perpustakaan dan masjid dan fasilitas mahasiswa berlokasi di kampus II / III yang representatif  Terpenuhinya ruang dosen dan perkuliahan berikut kebutuhan perkuliahan sesuai perkembangan dosen, karyawan dan mahasiswa Terpenuhinya kebutuhan laboratorium/studio di setiap fakultas/jurusan/program studi sesuai kebutuhan tingkat madya

13


Indikator



Evaluasi


madya

Mengupayakan Sistem Informasi Akademik berbasis IT dan terkoneksi secara intranet dan ekstranet

Sistem Informasi Akademik berbasis IT dan terkoneksi secara intranet dan ekstranet berjalan dengan stabil tanpa pemutusan/kerusakan berarti Mengupayakan seluruh  Terwujudnya seluruh ruang Dosen, karyawan ruang Dosen, dan mahasiswa serta karyawan dan ruang publik dia areal mahasiswa serta kampus memiliki akses ruang publik di areal internat baik melalui kampus memiliki kabel maupun wireless akses internat baik dengan bandwith yang melalui kabel maupun mencukupi wireless dengan bandwith yang mencukupi  Tersusunnya Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan Electronic database seluruh aktivitas universitas

14


Indikator



Evaluasi


 Mengupayakan  Tersedianya ruang tersedianya ruang baca yang memiliki baca di setiap jaringan komputer fakultas dan program terkoneksi ke studi dan terkoneksi database dengan database ke perpustakaan utama perpustakaan utama universitas yang univetsitas mudah diakses oleh mahasiswa dan  Melengkapi koleksi dosen di setiap buku dan hardware, fakultas software,e-library di perpustakaan utama  Terpenuhinya koleksi universitas buku dan hardware, software, e-library di perpustakaan utama universitas dengan target 10.000 buku/dokumen Menyusun dan mulai Sistem e-learning dapat mengoperasionalkan berjalan penuh dengan sistem e-learning stabil Penyempurnaan sistem Tersedianya sistem pengelolaan, monitoring Electronic database dan perawatan terpusat terhadap prasarana dan sarana seluruh sarana dan yang ada prasarana, monitoring dan catatan perawatannya.

15

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi Penelitian,  Memperbaiki dan Pengabdian menyempurnakan dan Roadmap arah Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Memperbaiki dan menyempurnakan pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Meningkatkan dana penelitian dan pengabdian Dosen yang anggarannya disesuaikan kemampuan universitas  Rata – rata dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian > 60 % per tahun Mendorong Dosen untuk membuat karya ilmiah setiap tahun

Indikator



Evaluasi


 Tersusunnya dan tersedianya Roadmap arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RIP/Renstra universitas  Tersedianya pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan Monitoring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta sistem Electronic databasenya  Minimum 60% dosen aktif melakukan penelitian dan pengabdian setiap tahunnya.

Tersedianya dana penelitian dan pengabdian setiap Dosen masing-masing 1

16


Indikator



Evaluasi


x setahun  Mendorong Dosen untuk membuat karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Nasional/Internasion al Terakreditasi  Mendorong Karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional

 Menyediakan berbagai bentuk bantuan dan reward yang layak bagi dosen yang karya ilmiahnya berhasil dipublikasikan di jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi  Menyediakan berbagai bentuk bantuan dan reward yang layak bagi dosen dan atau mahasiswa yang menghasilkan paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yangtelah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Mengupayakan sumber- Tersedianya sumbersumber pembiayaan sumber pembiayaan eksternal penelitian dan eksternal penelitian dan pengabdian dosen pengabdian dosen

17


Indikator



Evaluasi


 Mewajibkan setiap  Tersedianya jurnal Fakultas mengelola Electronic untuk Jurnal hasil publikasi hasil penelitian mahasiswa penelitian mahasiswa di perpustakaan  Mengupayakan untuk utama UMRI mengelola jurnal ilmiah yang  Tersedianya jurnal diarahkan untuk ilmiah UMRI yang memperoleh diarahkan untuk akreditasi memperoleh akreditasi  Menjalin kerjasama  Terwujudnya jalinan dengan perguruan kerjasama dengan tinggi perguruan tinggi Muhammadiyah Muhammadiyah Nasional Nasional  Menjalin kerjasama  Terwujudnya jalinan dengan instansi kerjasama dengan pemerintah dan instansi pemerintah swasta di wilayah dan swasta di wilayah Riau Riau  Menjalin kerjasama  Terwujudnya jalinan dengan instansi dengan instansi pemerintah dan pemerintah dan swasta Nasional swasta Nasional

18

Rencana Strategis 2014-2018 Sasaran Strategi Menyusun pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoring Kerjasama yang telah terjalin

Indikator  Tersedianya pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoringKerjasama yang telah terjalin  Tersedianya laporan pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoringKerjasama yang telah terjalin setiap tahun  Tersedianya sistem Electronic database terhadap catatan dan Monitoring pelaksanaan kerjsama yang telah terjalin.

Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015 Pelaksanaa n Program Kerja Sesuai dengan Program Tupoksi


Evaluasi


LP2KM

Issu Strategis UMRI 2014-2015 Rumuskan isu strategis yang perlu dikelola dalam perbaikan, peningkatan, pengoptimalan program kerja 2015-2016 berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan Proker 2014-2015

19

1.

(contoh) Peningkatan Nilai Akreditasi Program Studi

2.

Pengembangan Kampus II dan III

3.

Peningkatan jumlah mahasiswa a. Penghitungan biaya operasional dalam pelaksanaan SPM (standar pelayanan minimum) UMRI untuk tahun tahun 2015-2016 dengan mempertimbangkan variabel makro dan mikro ekonomi regional/nasional b. Perhitungan Target capaian jumlah minimal mahasiswa untuk pemenuhan poin a c. Penyusunan rencana strategi dan implementasi pemenuhan poin b

20

III. RENCANA PROGRAM KERJA OPERASIONAL 2015-2016

Organisasi Pelaksana : Fakultas, Biro, Lembaga, UPT*: LP2KM (*coret yang tidak perlu; ** Sebutkan nama detil organisasi pelaksana)

Rencana Strategis 2014-2018

Rencana Operasional 2015-2016

Sasaran Strategi Manajemen

Indikator

Melakukan Evaluasi,  Terbentuknya perbaikan dan perbaikan dan Pengembangan Pengembangan Sistem Sistem Manajemen, organ dan Manajemen, organ dan struktur organisasi struktur organisasi  Tersedianya sistem Electronic database manajemen dan pengelolaan dosen dan karyawan

Rencana Program Kerja Monitoring pelaksanaan TUPOKSI

Indikator/Target Capaian Terlaksananya Monitoring Sasaran Renstra:  Manajemen  Mahasiswa dan Lulusan  Dosen dan karyawan  Pembiayaan  Kurikulum, Pembelajara n dan Suasana Akademik  Sarana dan Prasarana Serta Sistem IT  Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama Terbagi dalam 19 program monitoifng

Waktu Semester Ganjil dan Genap

Estimasi Biaya Usulan TA 2015/2016 Rp 38.000.000,-

21



Sasaran Strategi

Indikator 

Mengintegrasikan pendekatan ISO 9001 berjalan penuh pada ISO 9001 pada Sistem Sistem Manajemen operasional Manajemen operasional Menjalankan sistem  Terbitnya laporan penjaminan mutu dan Pelaksanaan Penjaminan tersedianya laporan tahunan Mutu Setiap Semester penjaminan mutu berserta evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan  Tersedianya sistem Electronic database penjaminan mutu

Membentuk sistem pengembangan program studi dan fakultas Pembukaan program studi baru Mengupayakan Nilai Akreditasi minimal Program Studi B

Rencana Program Kerja  Review standar Mutu, Manual Mutu dan TUPOKSI dan manual prosedur

Indikator/Target Capaian Perbaikan dan Revisi standar Mutu, Manual Mutu dan TUPOKSI dan manual prosedur

Estimasi Biaya Semester Usulan TA genap TA 2015/2016 2015/2016 Rp.15.000.000 Waktu

MONEV Semester Ganjil dan  Pembuatan Sistem  Tersedianya Genap Elektronik Dbase Sistem Monitoring dan Elektronik evaluasi dosen dan Dbase kepegawaian Monitoring dan evaluasi dosen  Penyusunan laporan dan evaluasi penjaminan kepegawaian mutu UMRI terintegrasi berdasarkan hasil Monitoring  Tersedianya Tupoksipersemester Laporan Monev

Usulan TA 2015/2016 Rp. 30.000.000

Usulan TA 2015/2016 Rp. 5.000.000

Terbukanya program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat

Nilai Akreditasi Program Studi minimal B

Program Reakreditasi Program lanjutan simulasi akreditasi di prodi-prodi  Reviewborang

Target Akreditasi Semester 100% B di tahun Ganjil 2016

 SILPA 2014/2015: Rp.14.450.00 0, Usulan TA 2015/2016

22



Sasaran Strategi

Mempersiapkan akreditasi Universitas Mahasiswa dan Lulusan













Melakukan evaluasi dan perbaikan/penyempurnaa n Sistem penerimaan mahasiswa baru Menyediakan sistem penerimaan dan pengelolaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik Berupaya meningkatkan penerimaan mahasiswa baru dengan target peningkatan pencapaian minimal 20% dari periode sebelumnya Mengoptimalkan Serapan mahasiswa dari wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi Melaksanakan monitoring tingkat kepuasan pelayanan mahasiswa dan pelaporan kepada pengambil kebijakan Melakukan perbaikan

Indikator

Rencana Program Kerja  Visitasi internal

Indikator/Target Capaian

Waktu

Estimasi Biaya Rp. 16.000.000

Target Akreditasi Universitas adalah B  

Peningkatan penerimaan mahasiswa baru 20% dari periode sebelumnya Tercapainya Serapan mahasiswa baru dari wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi

• Monitoring tingkat Tersedianya kepuasan pelayanan laporan hasil mahasiswapersemester monitoring (Quisioner Online)

Semester Ganjil dan Genap

Dari anggaran Monitoring pelaksanaan TUPOKSI

23



Sasaran Strategi



  

Indikator

Rencana Program Kerja


Waktu

Estimasi Biaya

pelayanan mahasiswa pada bagian-bagian yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring Melaksanakan monitoring lulusan secara periodik dan membentuk wadah lulusan

Meningkatnya kemampuan Soft Membentuk wadah dan  Monitoring kualitas sistem bimbingan karier Skill dan interpreneur skill lulusan lulusan dan informasi kerja Meningkatkan Kemampuan Soft Skill lulusan Membentuk sistem dan wadah kegiatan-kegiatan ilmiah dan non ilmiah ekstrakulikuler untuk meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa

Tersedianya laporan hasil monitoring

Semester Ganjil


24



Sasaran Strategi Membentuk sistem jaminan kesehatan bagi mahasiswa 

Menyediakan, meningkatkan kualitas dan mempublikasi Kalender akademik dan pedoman akademik secara periodik  Mengupayakan masa pendidikan S1 < 5 tahun dan D3 < 4 tahun  Mengupayakan mahasiswa DO atau mengundurkan diri < 10%  Mengupayakan IPK Ratarata D3 & S1> 2,75 Mahasiswa dan lulusan secara penuh telah melaksanakan prinsip-prinsip dasar Al-Islam Kemuhammadiyahan Nilai TOEFL Lulusan minimal 450 atau setara dengan itu.

Dosen dan karyawan

Rencana Program Kerja Tersedianya sistem jaminan Monitoring kesehatan bagi mahasiswa pelaksanaan jaminan kesehatan bagi mahasiswa Monitoring kinerja  Tercapainya masa pendidikan S1 < 5 tahun dan program studi dan fakultas D3 < 4 tahun  Berkurangnya mahasiswa DO atau mengundurkan diri < 10%  Tercapainya IPK Rata-rata D3 & S1> 2,75

Indikator/Target Waktu Capaian Tersedianya Semester laporan hasil Ganjil dan monitoring Genap Tersedianya laporan hasil monitoring


Mahasiswa dan lulusan secara Monitoring penuh telah melaksanakan pelaksanaan prinsipprinsip-prinsip dasar Al-Islam prinsip al-islam dan Kemuhammadiyahan kemuhammadiyahan. Tercapainya Nilai TOEFL Lulusan Monitoring nilai TOEFL minimal 450 atau setara dengan Mahasiswa itu.




Semester genap

Monitoring pemenuhan Tersedianya kebutuhan tenaga laporan hasil kependidikan. monitoring

Semester Ganjil

Indikator

Memenuhi kebutuhan tenaga Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan. dan karyawan sesuai rasio yang ditetapkan DIKTI dan Kopertis X.

Estimasi Biaya Dari anggaran Monitoring pelaksanaan TUPOKSI Dari anggaran Monitoring pelaksanaan TUPOKSI

Dari anggaran Monitoring pelaksanaan TUPOKSI Dari anggaran Monitoring pelaksanaan TUPOKSI Dari anggaran Monitoring pelaksanaan TUPOKSI

25



Sasaran Strategi

Indikator

Menjalankan dan  Sistem pengelolaan tenaga menyempurnakan sistem pendidik, tenaga kependidikan pengelolaan tenaga dan karyawan yang transparan pendidik, tenaga dan akuntabel dapat berjalan kependidikan dan dengan optimal karyawan yang  Tersedianya sistem Electronic transparan dan akuntabel database monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak  Menjalankan dan menyempurnakan sistem kinerja tenaga pendidik, monitoring dan evaluasi, tenaga kependidikan dan serta rekam jejak kinerja karyawan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan  Mengupayakan untuk 10  Tercapainya target 10 % % Dosen sedang dan Dosen UMRI sedang dan atau telah melanjutkan atau telah melanjutkan pendidikan S3 pendidikan S3  Mengupayakan untuk 10  Tercapainya 10 % Dosen % Dosen telah Lektor UMRI telah Lektor Kepala Kepala  Tercapainya Rasio jumlah  Mengupayakan Rasio Mahasiswa terhadap Dosen jumlah Mahasiswa < 50 terhadap Dosen < 50 Meningkatkan remunerasi  Tercapainya peningkatan Dosen dan Karyawan remunerasi Dosen dan Karyawan sesuai standar PNS  Tersedianya sistempunishmentandreward Mengikutkan Dosen dan Tercapainya 30 % Dosen yang Karyawan padakegiatan telah tersertifikasi peningkatan kompetensi keterampilan, keilmuan,



Waktu

Estimasi Biaya



Monitoring pemenuhan Tersedianya kebutuhan kualitas dan laporan hasil kuantitas tenaga monitoring pendidik

Semester Ganjil


26



Sasaran Strategi

Indikator



Waktu

Estimasi Biaya

manajemen, akademik dan non akademi

Pembiayaan

Dosen dan Karyawan telah melaksanakan prinsip-prinsip dasar Al-Islam Kemuhammadiyahan Nilai TOEFL Dosen minimal 450 atau setara dengan itu.

Seluruh Dosen dan Karyawan telah melaksanakan prinsipprinsip dasar Al-Islam Kemuhammadiyahan Terpenuhinya Nilai TOEFL Dosen Monitoring nilai TOEFL Tersedianya minimal 450 atau setara dengan dosen laporan hasil itu. monitoring

Menyusun tata aturan dan pedoman pembiayaan dan operasional Mengupayakan peningkatan sumber pembiayaan dari eksternal universitas Membentuk unit-unit usaha universitas

Tersedianya tata aturan dan pedoman pembiayaan dan operasional Tersedianya peningkatan sumber pembiayaan dari eksternal universitas Terbentuknya unit-unit usaha universitas untuk menambah pemasukan bagi Universitas Setiap tahun tersedia laporan audit keuangan internal dan eksternal

Melakukan audit internal dan eksternal terhadap laporang penggunaan anggaran secara periodik Melaksanakan keterbukaan pelaporan pembiayaan operasional

Terpublikasinya pelaporan pembiayaan operasional yang akuntabel dan tepercaya kepada seluruh stakholder Kurikulum, Melakukan penyempurnaan Dilaksanakannya audit dokumen Pembelajaran dokumen kebijakan dan revisi dokumen kebijakan dan Suasana pengembangan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan Akademik sistem monitoring dan sistem monitoring dan evaluasinya evaluasinya

Monitoring ketersediaan laporan audit keuangan

Monitoring pelaksanaan roadmap KKNI



Semester Ganjil


Semester Ganjil


Semester Ganjil


27



Sasaran Strategi

Indikator

 Dilakukannya penguatan personil lembaga dan sistem penjaminan mutu dari tingkat universitas hingga ke tingkat program studi  Dilakukannnya penguatan sarana dan prasaranan lembaga dan sistem penjaminan mutu dari tingkat universitas hingga ke tingkat program studi Melakukan penyesuaian Terlaksananya audit kurikulum kurikulum yang dianggap perlu yang dianggap perlu sesuai sesuai perkembangan perkembangan keilmuan dan keilmuan secara periodik lapangan kerja/usaha dan tata aturan pemerintah Mengintegrasikan pendidikan Terintegrasinya pendidikan AlAl-Islam Kemuhammadiyahan Islam Kemuhammadiyahan ke ke dalam kurikulum dalam kurikulum dan setiap mata kuliah Mengintegrasikan pendidikan Terintegrasinya pendidikan Soft Soft Skill ke dalam kurikulum Skill ke dalam kurikulum Mengintegrasikan jiwa Terintegrasinya jiwa kewirausahaan ke dalam kewirausahaan ke dalam kurikulum. kurikulum. Merancang dan melaksanakan Tersusunnya mata kuliah non kurikulum non SKS untuk SKS untuk meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas dan skill dan skill mahasiswa mahasiswa Penyempurnaan tata aturan Tersedianya pedoman dan dan pengawasan pelaksanaan terlaksananya kebebasan kebebasan akademik akademik berlandaskan Al-Islam berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyahan Melakukan penguatan lembaga dan sistem penjaminan mutu dari tingkat universitas hingga ke tingkat program studi

Rencana Program Kerja  Pelatihan Pengembangan Kualitas Personil Penjaminan Mutu Tingkat Universitas

Monitoring pelaksanaan roadmap KKNI

Indikator/Target Estimasi Waktu Capaian Biaya Peningkatan  Semest  Rp.30.000.00 kualitas personil er 0 tim penjamin genap mutu tingkat TA universitas 2015/20 16

Semester Ganjil


28



Sasaran Strategi

Indikator



Waktu

Estimasi Biaya

Kemuhammadiyahan Sarana dan Prasarana Serta Sistem IT

Mengupayakan lahan kampus milik sendiri yang mencukupi untuk pengembangan ke depan Mengupayakan setiap Program studi dan fakultas memiliki ruang dosen dan perkuliahan berikut kebutuhan perkuliahan yang mencukupi sesuai perkembangan dosen, karyawan dan mahasiswa

Terberdayakannya lahan kampus milik sendiri untuk pengembangan sarana dan prasarana UMRI (Kampus III)  Tersedianya gedung rektorat, perpustakaan dan masjid dan fasilitas mahasiswa berlokasi di kampus II / III yang representatif  Terpenuhinya ruang dosen dan perkuliahan berikut kebutuhan perkuliahan sesuai perkembangan dosen, karyawan dan mahasiswa Mengupayakan tersedianya Terpenuhinya kebutuhan Monitoring pemenuhan Tersedianya laboratorium/studio di setiap laboratorium/studio di setiap kebutuhan laboratorium laporan hasil fakultas/jurusan/program studi fakultas/jurusan/program studi dan studio monitoring sesuai kebutuhan tingkat sesuai kebutuhan tingkat madya madya Mengupayakan Sistem Sistem Informasi Akademik Monitoring sistem Tersedianya Informasi Akademik berbasis berbasis IT dan terkoneksi secara Informasi akademik laporan hasil IT dan terkoneksi secara intranet dan ekstranet berjalan dan IT monitoring intranet dan ekstranet dengan stabil tanpa pemutusan/kerusakan berarti Mengupayakan seluruh ruang  Terwujudnya seluruh ruang Monitoring pemenuhan Tersedianya Dosen, karyawan dan ruang dosen, karyawan laporan hasil Dosen, karyawan dan mahasiswa serta ruang publik monitoring mahasiswa serta ruang publik dan mahasiswa dia areal kampus memiliki di areal kampus memiliki akses internat baik melalui akses internat baik melalui kabel maupun wireless dengan kabel maupun wireless bandwith yang mencukupi dengan bandwith yang mencukupi

Semester Ganjil


Semester Ganjil dan genap


Semester Genap


29



Sasaran Strategi

Indikator



Waktu

Estimasi Biaya

 Tersusunnya Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan Electronic database seluruh aktivitas universitas  Mengupayakan tersedianya  Tersedianya ruang baca yang ruang baca di setiap memiliki jaringan komputer fakultas dan program studi terkoneksi ke database dan terkoneksi dengan perpustakaan utama database ke perpustakaan universitas yang mudah utama univetsitas diakses oleh mahasiswa dan dosen di setiap fakultas  Melengkapi koleksi buku dan hardware, software,e-  Terpenuhinya koleksi buku library di perpustakaan dan hardware, software, eutama universitas library di perpustakaan utama universitas dengan target 10.000 buku/dokumen Menyusun dan mulai Sistem e-learning dapat berjalan mengoperasionalkan sistem e- penuh dengan stabil learning Penyempurnaan sistem Tersedianya sistem Electronic pengelolaan, monitoring dan database terpusat terhadap perawatan prasarana dan seluruh sarana dan prasarana, sarana yang ada monitoring dan catatan perawatannya.

30



Sasaran Strategi Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama

 Memperbaiki dan menyempurnakan Roadmap arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Memperbaiki dan menyempurnakan pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Meningkatkan dana penelitian dan pengabdian Dosen yang anggarannya disesuaikan kemampuan universitas  Rata – rata dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian > 60 % per tahun Mendorong Dosen untuk membuat karya ilmiah setiap tahun

Indikator  Tersusunnya dan tersedianya Roadmap arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RIP/Renstra universitas  Tersedianya pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan Monitoring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta sistem Electronic databasenya  Minimum 60% dosen aktif melakukan penelitian dan pengabdian setiap tahunnya.

Rencana Indikator/Target Waktu Program Kerja Capaian Monitoring Tersedianya Semester pelaksanaan penelitian laporan hasil Ganjil dan dan pengabdian pada monitoring genap masyarakat.

Estimasi Biaya Dari anggaran Monitoring pelaksanaan TUPOKSI

Monitoring pemberian bantuan dan reward bagi dosen dan karyawan berprestasi


Tersedianya dana penelitian dan pengabdian setiap Dosen masing-masing 1 x setahun

 Mendorong Dosen untuk  Menyediakan berbagai bentuk membuat karya ilmiah yang bantuan dan reward yang dipublikasikan di jurnal layak bagi dosen yang karya Nasional/Internasional ilmiahnya berhasil Terakreditasi dipublikasikan di jurnal Nasional/Internasional  Mendorong Karya dosen Terakreditasi dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas  Menyediakan berbagai bentuk kekayaan intelektual bantuan dan reward yang



31



Sasaran Strategi

Indikator


layak bagi dosen dan atau mahasiswa yang menghasilkan paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yangtelah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Mengupayakan sumberTersedianya sumber-sumber sumber pembiayaan eksternal pembiayaan eksternal penelitian penelitian dan pengabdian dan pengabdian dosen dosen  Mewajibkan setiap Fakultas  Tersedianya jurnal Electronic mengelola Jurnal hasil untuk publikasi hasil penelitian penelitian mahasiswa mahasiswa di perpustakaan utama UMRI  Mengupayakan untuk mengelola jurnal ilmiah  Tersedianya jurnal ilmiah yang diarahkan untuk UMRI yang diarahkan untuk memperoleh akreditasi memperoleh akreditasi Monitoring  Menjalin kerjasama dengan  Terwujudnya jalinan perguruan tinggi kerjasama dengan perguruan pelaksanaan kerjasama Muhammadiyah Nasional tinggi Muhammadiyah Nasional  Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan  Terwujudnya jalinan swasta di wilayah Riau kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di  Menjalin kerjasama dengan wilayah Riau instansi pemerintah dan swasta Nasional  Terwujudnya jalinan dengan instansi pemerintah dan swasta Nasional


Waktu

Estimasi Biaya

(HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional




32



Sasaran Strategi Menyusun pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoring Kerjasama yang telah terjalin

Indikator



Waktu

Estimasi Biaya

 Tersedianya pedoman pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoringKerjasama yang telah terjalin  Tersedianya laporan pengelolaan, pengawasan, publikasi dan monitoringKerjasama yang telah terjalin setiap tahun  Tersedianya sistem Electronic database terhadap catatan dan Monitoring pelaksanaan kerjsama yang telah terjalin.

Penganggaran 2015-2016 a. Penghitungan biaya operasional dalam pelaksanaan SPM (standar pelayanan minimum) UMRI dan biaya operasional harian/bulanan untuk tahun tahun 2015-2016 dengan mempertimbangkan variabel makro dan mikro ekonomi regional/nasional a. Total Kebutuhan Anggaran Pelaksanaan SPM LP2KM sebesar Rp. 148.450.000,b. Perhitungan Target jumlah capaian mahasiswa dalam pemenuhan poin a c. Penyusunan rencana strategi dan implementasi pemenuhan poin b

33

DRAFT EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SEMESTER 1 TA & RENCANA PROGRAM KERJA TA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & KONTROL MUTU

Recommend Documents