KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELAKSANAAN APBD TA 2015 Program : Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan 1. Visi dan Misi SKPD a. Visi
Terwujudnya sektor kelautan dan perikanan jawa tengah yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan
b. Misi : (1) Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan; (2) Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Jawa Tengah (3) Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya; (4) Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya Ikan; (5) Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, berdaya saing serta memiliki nilai tambah; (6) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan; (7) Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; (8) Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; (9) Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan.
2. Alokasi Anggaran TA 2015
a. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
Rp. Rp. Rp. Rp.
280.102.000 37.200.000 242.902.000 -
3. Organisasi Pengelolaan APBD TA 2015 a. Struktur Organisasi Pengelolaan APBD TA. 2015 Stuktur pengelolaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah TA. 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 tanggal Desember 2014.
b. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Pejabat yang berwenang mengesahkan SPJ c. Kuasa Pengguna Anggaran d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) e. Bendahara Penerima f. Bendahara Pengeluaran g. Bendahara Pengeluaran Pembantu h. Staf Ahli i. Staf Teknis j.
Staf Administrasi
: : : : : : : :
Ir. Lalu M. Syafriadi, MM Dra. Dian Noerhajati Sasmito Utomo, SH Rahmat Wijaya, SE.Akt Marjito Bambang Meigus Sasmito Utomo, SH 1. Yuniari, SE 2. M. Nanang Nasrul Amin, S.Pi : Sri Hastyani Pujiastuti
4. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan No I
1
Nama Program dan Kegiatan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan
Anggaran (Rp.)
Sasaran Program / Kegiatan
280.102.000,- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang perijinan usaha perikanan, terfasilitasinya akses permodalan bagi UMKM dan nelayan, terciptanya kesamaan persepsi kaitan perijinan antar instansi terkait
5. Rencana Kerja Kegiatan Indikator Kinerja 1. Nama Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan No 1 2
Indikator Masukan Keluaran
Indikator Kinerja Tolak Ukur Kinerja Jumlah dana yang dibutuhkan a. Sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan b. Sosialisasi dan pembinaan akses permodalan c. Temu koordinasi instansi terkait (FGD)
Target Kinerja Rp. 280.102.000,180 orang 40 orang 60 orang
Ket
3
Hasil
a. Terlaksananya sosialiasi a. Meningkatnya pemahaman peraturan perizinan usaha nelayan (ukuran kapal 5-10 perikanan GT) terhadap peraturan b. Terlaksananya fasilitasi akses perizinan yang berlaku permodalan sekarang c. Terlaksananya kegiatan focus b. Terfasilitasinya kredit group discussion permodalan bagi UKM sektor kelautan dan perikanan c. Terciptanya kesamaan persepsi antar instansi penerbit perizinan usaha perikanan
6. Jadwal dan Paket Pekerjaan Keg + paket Pekerjaan Nihil
No
Anggaran (Rp)
Metode
Jan
Peb
Mar
Apr
Jadwal Pelaksanaan Mei Jun Jul Ags
Sep
Okt
Nop
Des
===== proses pemilihan penyediaan barang/jasa +++++ proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
7. Jadwal Rencana Pengeluaran Anggaran N0 I
1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Kegiatan/Uraian Belanja Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan Honor Petugas Pengumpul data kapal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan operasional pelayanan Sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan Fasilitasi akses permodalan Temu koordinasi instansi terkait (FGD) Perjalanan keluar daerah dalam rangka koordinasi
Anggaran (Rp)
1
2
Jadwal Pelaksanaan 5 6 7 8 9
3
4
+
+
+
+
+
+
+
10
11
12
+
+
280.102.000 15.000.000 46.394.000 39.115.000 91.153.000
+
18.000.000
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
31.975.000 38.465.000
+
+
+ +
+
8.
No
I
1
2 3 4
5
6 7
8
Rencana Penggunaan Anggaran Nama Kegiatan/Uraian Belanja Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan Honor Petugas Pengumpul data kapal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan operasional pelayanan Sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan Fasilitasi akses permodalan Temu koordinasi instansi terkait (FGD) Perjalanan keluar daerah dalam rangka koordinasi
Anggaran (Rp)
Jadwal Rencana Pencairan Jan
Pebr
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
Des
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.732.333
7.732.333
7.732.333
280.102.000
15.000.000
1.500.000
46.394.000 39.115.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.732.333
7.732.333
7.732.333
19.557.500
19.557.500
91.153.000 15.192.167
15.192.167
15.192.167
15.192.167
31.975.000
15.192.167
15.192.167 15.987.500
15.987.500
38.465.000 38.465.000 18.000.000
9.000.000
9.000.000
9.
Target Fisik dan Kegiatan yang dilaksanakan
No
I 1 2 3 4 5
Nama Kegiatan/Uraian Belanja Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan Honor Petugas Pengumpul data kapal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan operasional pelayanan Sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan
Anggaran (Rp)
Realisasi Fisik (%) Jan
Pebr
280.102.000
Mar
10
15.000.000 46.394.000 39.115.000
Apr
Mei
Juni
20
30
40
17
34
51
Juli
50
50
Agust
60
Sept
Fasilitasi akses permodalan
31.975.000
7
Temu koordinasi instansi terkait (FGD)
38.465.000
8
Perjalanan keluar daerah dalam rangka koordinasi
18.000.000
Nop
70
80
90
68
85
100
Des
100
100 17
34
51
68
85
91.153.000
6
Okt
100 50
50
100 50 10
20
30
40
100 50
60
70
80
90
100
10. Penutup Sebagai kegiatan pelayanan yang berkelanjutan, kegiatan peningkatan pelayanan mutu usaha perikanan diharapkan mampu menjadi indikator kinerja dinas dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima sangat diharuskan dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan/masyarakat. Kendala dan tantangan diharapkan bukan penghalang dalam pelaksanaan kegiatan hingga akhir dengan adanya dukungan semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhloi segala langkah dan niat baik kita semua, amin…
Semarang, Agustus 2015 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Ir. LALU M. SYAFRIADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 196107071990031006
