PT. AYAMARU SERTIFIKASI
PLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-ll' Lantal { Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
KO
:
ASERT
0251-8333513 8333515 Fax. 0251 -8333593
-
325.ReV.3
Vxaru LPPHPL-OOI,ION
LVLK.OI
l.IDN
PENGUMUMAN HASIL PEI.AKSANAAN AUDIT PENIUKAN KE-2 (KEDUA) SERTIFIIGSI PENII-AIAN KINERIA PENGELOI-AAN HUTAN PRODUIGT LESTART (PHPL)
Nomor :
457
I A-SERT IXIII 2016
LVLK PT. AYAMAIYRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (Kedua) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :
a. b.
c.
IUPHHK-HT PT. SPA KTH SINAR MERAWANG SK. 19/Menhut-I112007 , langgal 5 Januari 2007 Kabupaten Indragirl Hilir dan Kabupaten Pelalawan Provinsi
Nama Auditee
Nomor Izin Lokasi Site
Riau
d. Alamat e. Luas
f.
Jl. Teuku Umar No. 51 Pekanbaru, Riau
Kantor
a 12.000 Hektar 21 sld 26 November 2016
Pelaksanaan
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. SPA KTH SINAR MERAWANG konsisten terhadap pemenuhan standar penllaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian Sertiflkat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2014, masa berlaku sampal dengan 30 Desember 2019, Nomor: SPH P1.32/ASERT/LPPH PL-001-IDN "terpelihara dan berlanjut" Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung. disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAIVIARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593
[email protected]. id abp.certifi cation@ayamarubaktipeft iwi.co. id www.avamarusetifikasi.co. id
Telpon Fax Email Website
: : : :
Bogor, 22 Desember 2016 LPPHPL PT. AYAN4ARU SERTIFIKASI
>r'
Ir. Akhmad Direktur
Tangga
1
Juni 20'16
Layanan Sertifikasi
:
Pcngclol an Iluun I'}roduksi I csiari (l'Hl'1.)
\tniikrsr I egllitrs Kx)! {\'LK)
Emall:
[email protected] ikasi.co.ad
Itrabita: www.aydmarusertiflkasi.co.id
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
l(O
PLEK RUKO
BRAJA USTIrA B-ll' Lantal {
ASERT
-
323.Rev.3
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA : 0251-8333513 8333515 Fax- 0251-8333593
Yxanr LPPTIPL{o1-IDN
rvt k-011-tDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 66/ASEnT-PHPLi Kpts/Pnlk/Xll/201 6 Tentar,g HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKA't PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT. SATRIA PERKASA AGUNG KTH SINAR MERAWANG YANG BERLOKASI DI KABUPATEN INORAGIRI HILIR OA\ KABUPAIEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT NOMOR: SK. 19/M Ei'IHUT'll/2007 TANGGAL 5 JANUARI 2007 JO SK. 56/M ENH UT-II/2013 TANGGA! 23 JANLIARI 2013 SELUAS I 'I O.O7O HEKTAR
i.
Menimbang
Bahwa IUPHHK-HT PT. Satria Perkai;a Agung KTH Sinar l\4erawang pada tanggai 31 Desember 2014 telai) men'japatkan Se!'tifiket Pengelolaan Hutan Produksi Lestati (S-
PHPL) dengan nomor
2.
:
32iA-SERT-i-'HPLi Xlt/2014 dan pada tanggal 16 Desember
2015 direvisi dengan Nor,or: 32 R'rv. '1IA-SERT-PH PL/xll/2014 masa berlaku sa'npai dengan 30 Desetnbei 2019 der.lgan p,'eCikat akhir kinerja "BAlK"; Bahwa berdasarkan r)asal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan lvlenteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Srtje nlPHPL.3/3120t6 tangqal 1 Maret 2016 disebutkan b,ahwa Sertif,iiat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHK-liT dilakukan penilikan seku ra ng-ku rang nya 12 (dua belas) bulan sekali,
3. Bahwa berdasarkan butir 11; dan butir (2) diirtas, IUPHHK-HT PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang telah dilakirkan auait penilikan Ke-2 (Kedua) sesuai dengan
4.
5
Addendum Surat peijanjiar) Kerja (Kontrak) Nomor : 24lSP-PH PL/SPA-AS/LA/VIll/201 3 tanggal I September 2014. Bahwa dalam pelaksana?n audit peni!;kan i<e-z (Kedua) terjadi perubahan standar dan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl dan Verifrkasal Legalitas K?yu: Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT. Satria Perkasa
Agung KTH Sinar Merawang diputuskan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK" dan pemenuhen terhadap standar verifikasi legalitas kayu ..M
EMENUH I";
pertin.rsangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Darektur tentang hasil Penilikan Ke-2 (Keclua) dan revisi Sertlfikat
6. Bahwa berdasarkan
Pengelolaan Hutan Pi-odui(si Lestari (l'>HPL) terhadap IUPHHK-HT Agung KTH Sinar l!4eraw3ng. N4
eng
in
PT Satria Perkasa
1. Akredrtasi KAN LPP!-IPL Pl'. Ayamaru Sertiftkasi No. LPPHPL-001-lDN; 2. KeputJSan Menteri Kelrulanan Nonror:SK. 1 1/Menhut-lV/SE]-/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri i(ehuiarran Ncnor : SK.6067/Menhut-lV/BPPH l-l/2012 Tentang Penetapan Lembag3 P..trilai Pengeic'laan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) Can lembaga Verifikasi Legaiiias Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi
gat
lndependen (LP&Vl).
lYenteii Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30/lvlenLHK/Setje rlPI,PL.3l3lZA$ tanggal 1 f4aret 2016 tentanq Penilaian Kiie!'ja
3. Peraturan
4. 5.
Tanoqal
'1
Pengelolaan Flutarr Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengeloiean alau Pada Hutan Hak; Larr.firan 1.2 Perai.urarr D;rektur .lenderal Pengelolaan Hutan Procitrksi .estari Nomor P.14lPHPL/SET/4 i2516 latggzt, .:9 April 2016 tentang Stancar Penrlaian K:rierja Pengelolaan Hutan ProduKSi :-est3r' i;'llPL) Pada IUPHHK-HT; l-anrpiran 2.1 Peratdi'an i'irekllr',ien:1(rrai Jenderal Pengelolaan Hutan Prgduksi Lestari Nomor : P.14lPHPI/SEl/1/aC1e tariggal 29 April 2016 tentang Srar,dar Verifikasi Legalitas Kayu Pacla lUPiilll(-HA, IUP!tHK-HTl, IUPHHK-RE, dan Hak Pengeiolaan;
Juni 2016
lavanan Sertifikasi
:
:
Pengclolaan Hulan Produksi Lcstari (PHPL) Venfikasi Legalitas Kalu (VLK)
:
Hal ldari 2
'
En
l:
as€rtoay?maruscriifi losi.co.ld
rtt.|D:
www.alamarus€ririlasl.co.ld
ASERT
6 7. 8. 9.
-
323.Rev.3
Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: p.14;lp1pysEf l4tZOl6 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Lampiran 3.13 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: p.14i;pHpL6ETt4t2O16 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); SNI tSO/tEC 17065'.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedttr PT. Ayamaru Sertifikasi.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-z (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HTI PT. SATRIA PERKASA AGUNG KTH SiNAR MERAWANG,
KESATU
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada IUpHHK-HTI pT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang direvisi dengan nomor SpHpL.32lASERT/LPPHPL-00'l-lDN masa berlaku 31 Desember 2014 s/d 30 Desember 2019 dengan predikat akhir kinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.
:
KEDUA
Penilikan Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar dan pedoman Penilaian (inerla Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang berlaku.
KETIGA
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 (Ketiga)dibebankan kepada IUPHHKHTI PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang.
KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, DitetaPkan di : Bogor Desember 2016 Pada Tanqqal :
AYAMARU SERTIFIKASI
lr. Akhmad Direktur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan; 2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Tanggal 1 Juni 2016
HalZdari
2
a
SERTIFIKAT PHPL
Yl(Altl Komite Akreditasi Nasional LPPHPLOOT.IDN
No : SPHPL.3ZIASERT/LPPHPL-001 -lDN Tanggal Penetapan : 31 Desember 2014 Tanggal Perubahan : 19 Desember 201A
Berlaku hingga : 30 Desember 2019
i I
I
NG SK IUPHHK.HT Luas & Lokasi
23 Januari 201 3
Alamat Kantor
telah
Produksi Lestari leetnl dengan
predikat "BAIK"
:
Peraturan Menterl Llngkungan Hldup tentang Penllalan Klnerja Pengelolaan Hutan Produkcl
Hak
Lamplnn
Leetarl Nomor : P.l TUPHPUSET/4/20i 6 dan Verlflkaal Legatltas Kayu (VLK)
KlnerJa
Direhur
\. KOMPLEK RUKO BRA.,AMUSTIKA B-11, Lrntai 1. Jelan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA serti'ikatinimemberikan
"--3:1,Xiiflfllf:l1:,;::1i,'l3iir';l'f,i51'i:'f1f:1""1f;'f,.1?IfT,ifi,i3l[?f'*fJl"san
ketentuanvans berr€ku
LEI'BAGA PENILAI PENGELOLAAI{ HUTAI'I PRODUKSI LESTARI PT. AYAiiARU SERNHKASI
YKAN f\ofiL
*r!dt6,s
LPPHPT-
ASERT-324. Rev.3
l&nal
00'.l0I
RESUIIIE
AUDIT PENILIKAN TAHUN XEDUA KINER'A PHPL TUPHHK-HT PT. SATRIA PERI(ASA AGUNG KTH SINAR MER,AWAT{G KABUPATEN II{DRAGIRI HILIR DAIT KABUPATEN PEI-AL,AWAil,
PROVINSI RIAU
(1)
Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga
PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akrcditasi
I.PPHPL-OO1.IDN,
tanggal 2 September 2010 Re-akeditasi Tanggal 2 September 2014 bedaku s/d 1 Septernber 2018 LVLK.O11.IDN
Tanggal 23 November 2012
c. Alamat
MUfiKA B-11 Lantai 1, JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
d. Nomor teleponfaks/E-mail
Telp. 0251-8333513, 8333515
KOMPLEK RUKO BRA]A
Fax. 0251-8333593 EnEil : asert@a\arnarusertifi
[email protected]
WebdE : wwwqnnnrusertifi lesi.o.
il
e. Direktur
Ir. Akhmad
f.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Standar
Nomor : P.3O/MenLHV Setjen/PHPL.3/3/2016 Enggal Maret 2015 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produki Leslari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang
7
lzin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak
2. Lampiran 1.2 PeGturan Direldur Jenderal Pangelolaan Hutan Produki Lestari Nomor : P.L4IPHPVSEr lal2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Prcduki Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.
3. Lampiran 2.1 Peraturan Direldur lenderal
4.
Trqgrl I Jlmi 2I)16
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor z P,!4IPHPVS;w412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas lGyu Pada IUPHHK-H& IUPHHK-HI, IUPHHKRE, dan Hak Pengelolaan. Lampiran 3.1 Perafuran Direldur Jenderal Pengdolaan Hutan Produki Lestari Nomor : P.L4lPHPASfilal2076
HalaE n I dad 24
LEI'BAGA PENITAI PEIGELOI..AAi'I HUTAN PRODUKSI LESTARI
!.rex l*,tu l&,rd
ASERT-324. Rw-3
Kd.,,,t
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
t
PfiPL -
Ot-loll
tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderat Pengeblaan Hutan Produki Lestari Nomor : P.l lPHPLlSEl 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
(2)
g. Tim Audit
1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLQ 3. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor Prcduksi) 4. Dadan Darmawan. S. Hut (Auditor Ekologi) 5. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)
h. Pengambil KeB.ttusan
Ir. Akhmad
IdentitasAuditee a. Nama Pemegang IUPHHK-HTI b. Keputusan IUPHHK-HTI
-
Nomor Tanggal
:
PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang
: :
SK.19/Menhut-II/2007 5 Januari 2007
Keputusan Penetapan Batas Areal Kerja Nomor SK.56/Menhut-IY2013 Tanggal 23 Januari 2013 Luas 10.070 Ha Lokas lGbupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan,
-
Provinsi Riau
c. Alamat dan
Nomor Telepon
- Pusat - Cabang
:
JI. Kali Besar Barat No.8, Jakarta Barat JI. Teuku Umar No. 51 A, Pekanbaru relp. (0761) 8s8888 - Fax. (07612a07t
Komisaris
: :
\Msly Dwi Putra Stanley Najoan
Dewan Direki Direldur Utama Direldur Direktur
: : :
Ir. Soebardo
:
d. Pengurus
-
-
Dewan Komisaris Komisaris Utama
e. Sertifikat
-
Agus Wahyudi Supardi
PHPL (S-PHPL)
Nomor Masa berlaku
T&ggrl I JlEi 2)16
Didi Harsa
32IA-SERT-PHPW[U20I4 dan perubahan Nomor : 32. Ra/. VA-SERT-PHPAW 20t4 Tanggal 31 Desember 2014 s/d 30 Desember 2019
Hrt mrn 2
'tui
2,1
# (3)
1
YKAI
LEMBAGA PENII-AI PE}IGELOLAATI HUTAN PRODUKS] LESTARI PT. AYAII|ARU SERTI FIKASI
ASERT-324. Rev.3
KomfreAkrdi0r,il*baal
uPrPt-
txtl-t01{
Ringkasan Tahapan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Pekanbaru,
-fim
Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Prorinsi Riau, dan BPHP Wilayah III Pekanbaru
Tanggal 21 Nopember
20t6
- Menjelaskan rencana pelaksanaan audit penililon tahun ke.2 kinerja PHPL PT. Satria Perkasa Agurg KTH Sinar Merawang, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Pekanbarq Tanggal 24 Nopember 20L6
-
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan ProMnsi Riau, BPHP Wilayah
III
Pekanbaru
- Menjelaskan kegiatan penililon tahun ke-2 kinerja PHPL PT. Satria Perkasa Agung Kl'H Sinar Merawang, Kabupaten lGbupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau telah selesai 2.
Pertemuan Pembukaan
Camp Distrik Simpang lGnan, PT. Satria Perkasa Agung KIH Sinar Merawang, Tanggal 22 Nopember
20t6
- Perkenalan llm Auditor dan perryampaian rencana pelaksanaan
kegiatan penilikan tahun ke-2 kinerja PHPL
-
Penjelasan merpenai relrcana jadwal audit laparpan dan metodologi yang
digunakan dalam penilikan kinerja PHPL
- Penunjukkan Manajenren Representatif dan petugas perusahaan yang akan mendampingi dalam audit dokumen dan lapangan - Penandatanganan berita acara oPertemuan Pembukaan" 3.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapargan
Camp Distrik Simpang l(anan, PT. Satria Perkasa Agung KTH
Sinar'Merawarg, TanEgal22-24 Nopember 2016, Arealkerja PT. Satria Perkasa Agung Kl-H Sinar Merawang, Desa Pulau Muda
-Verifikasi dokurnen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidarp prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK
-Wawancara dengan karyawan yang bertarpgurgjawab pada tiap-tiap bidarp
- Melakukan obseruasi, uji petik di lapangan (Blok Rlff, TPN) serta desa smpel (Desa tulau Muda) - Melakukan klarifikasi temuan
Tarygal l ruai 2016
lapangan
Ilalaman 3 dari 24
# 4.
UKAN
LEMBAGA PENII.AI PETTIGELOI-AAI.I HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAi,IARU SERIIFIKAS
Pertemtnn Penutupan
Camp Distrik Simpang lGnan, PT. Satria Perkasa Agung KIH Sinar Merawarg, Tanggal 24 Nopember
ASERT-324. Rev.3
(omfidllrcdhsilesfoaal TPPHPL - m1{0fl
- Melenglapi datadata yang belum dipenuhioleh auditee
-
20L6
Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHPI prinsipprinsip yarg dinilai dalam pelakanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHPL PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang
- Penandatanganan
hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
(dosing Meting) 6
Perpambilan Keputusan
Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 19 Desember 20L6
-
Berdasarkan laporan hasil audit penilikan dan pengambilan keputusan diputuskan bahwa PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang yang berlokasi di Kabupaten pelalawan dan Indragiri Hilir Provirsi Riau, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 96,970/o, tidak terdapat verifier dominan yarp bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar rrerifi kasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atas dasar hal temebut, sesuai delpan ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Di rektur Jenderal Perpelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.t4lPHPaSil I 41 2OL6 tarEgnl29 Apri|2016 masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikian Settifil
berlanjut.
-Dengan adanya perubahan standad dan pedoman dalam pelaksanaan audit penilikan ke-3 penilaian knerja PFIPL pada Tahun 2016 !ni, maka Sertifikat PHPL PT. Sahia Perkrca Agung KTH Sinar Merawarp dirwbi menJadi nofllor sPHPL32/ASERT/T.PPHPL-00 l-rDN, dergan masa berlaku daritanggal 31
Desember 2Ot4 sld 30 Dsernber 2019.
Taaggd f Jud 2016
Ilalaman4 dari 24
#
(4) 1.
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Y,KAN Ko n iteA*
PT. AYAi/IARU SERTIFI I(ASI
ASERT-324. Rev.3
rdibs iilsio n al
LPPHPL.
$I.ID,.
Resume Hasil Penililen PHPL
PRASYARAT
l.l.Kepastian Kawasan Pemegarg
BAIK
IUPHHK-HTI
-Tersedia lengkap seluruh dokumen legal terkait dengan pendarian perusahaan, surat keputusan perolehan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri, dokumen tata batm dan keputusan penetapan batas areal kerja dari Menteri Kehutanan. - PT. SPA-KIH Sinar Merawarp telah melaksanakan tata batas temu gelang. Berdasarkan Laporan TBT Nomor 1535 Tahun 2012, panjang batas yarg ditata adalah 41.459,25 rneter. Batas areal kerja PT SPA telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.56/Menhut-Il/2013. Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat perubahan Itns areal kerja dari semula 9.300 helCar menjadi 10.070 hektar. - Terdapat BA penandatanganan berita acara pelaksanaan tata batas yang memberikan tanda adanya perpakuan pihak atas eksistensi PT. SPA-KIH Sinar Merawang. Trdak ditemukan konflik batas antara PT. SPA-KT}| Sinar Merawarg derpan pihak lain. -Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dalam areal kerja. Seluruh areal kerja PT. SPA-KfH Sinar Merawang memiliki fungsi hutan produki. Verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable) -Tidak ditemukan perizinan dan aktivitas perggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT. SPA-KIH Sinar Merawang, seperti izin perkebunan dan pertambangan. Verifier ini tidak diteapkan (Not Apdicaile).
1.2. Komitmen Pemegarp IU PHH K-HA
BAIK
-Tersedia dokumen visi, misi
tujuary'kebijakan perusahaan dalam rangka PHPL yang legal ditandatangani ohh Direktur pada tangga! 1 Januari 2016. Visidan misi PT. SPA-KIH Sinar Meawang disertai dengan serangkaian kebijakan tentarg : (a) prirsipprinsip dasar pekerj4 (b) sosial dan sumberdaya rnanusi4 dan (c) kelestarian hasil. Visi, misidan tujuan perwahaan yang d'rjabarkan dalam kebijakan pertsahaan dinilai tdah sesuai dengan kerargka PHL. - Terdapat berita acara pelaksanaan kegiatan sosialisei visi, misidan tujuan (kebijakan) pensahaan kepada karyawan pada tanggal 3 Januari 2016 dan 24 Aeril 2016 oleh Kepala Departemen dalam bentuk absermi. Kegiatan ini belum dilerykapi derpan berita acara pelakanaan kegiatan. Terdapat bulGi kegiatan sosialisasi visi, misl dan tujuan
'
Trnggal I Juni 20f6
Ilalaman 5 dari 24
#
LEI/IBAGA PE}.III.AI PENGELOI.AAN HUTA}I PROOUKSI LESTARI PT. AYATARU SERTIFIIGSI
/,xax
ASERT-324. Rev.3
Kon iteA* red ihs iN asb n al LPPHPL. OOI.'OII
(kebijakan) pertsahaan kepada masyarakat Dusun Sinar Danau (Desa
Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir) pada tanggal 18 Pebruari 2016 dan Desa Pulau Muda (Kecamatan Teluk Meranti, lGbupaten Pelalawan) pada tanggal 17 Pebruari 2016. PT. SPA-KTH Sinar Merawarg bdum melaksanakan kegiatan scialisasi visi, misi dan tujuan (kebijakan) perusahaan kepada Desa Segamai dan Kelurahan
-
Pelangiran. PT. SPA-KIH Sinar Merawang telah mengimplementasikan visi, misi dan tujuan/kebija kan perusahaa n dalam kegiatan di lapangan yang sesuai dengan
kerangka PHPL.
l.3.Jumlah dan kecukupan tenaga proftsional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pernanhatan, implementasi,
BAIK
-
Penilaian terhadap pernenuhan GANIS PHPL mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Pergelolaan Hutan Produki Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. Seluruh kualifikasi GANIS PHPL telah tersedia dan telah sesuaidergan ketentuan. Realisasi penggunaan tenaga teknis kehutanan sebanyak 14 orang dari ketentuan sebanyak 6 orang. -Berdasarkan data rencana pelatihan dan pergembangan tahun 2016, realisasi sampai dengan bulan Nopember 2016 adalah 95 orang dari rencana sebanyak 94 orarp (101,060lo). Jenis pelatihan berupa inhoae training (internal) dan ekternal dengan jumlah sebanyak 25 jenis pelatihan antara lain: penanganan limbah 83, fire dill, pencqahan dan kebakaran hutan dan lahan, ketenagakerjaan, pelaksanaan dan perlindungan K3, penyegaran dan pelatihan GANIS PHPL Pembinaan Hutan, GANIS PHPL Perencanaan Hutan, GANIS PHPL PKB dan
peneliUan, pendkJikan dan laUhan
lain{ain.
- Tersedia lengkap dokumen ketenagakerjaan kecuali kecuali laporan bulanan tenaga kerja/GANIS PHPL. l.4.Kapasitas dan mekanisme untuk pererrcanaan, pelakanaan,
pemantauan peridik, evaluasi dan perryajian umpan balik mengenai kemajm n pencapaian (kegiatan)
IUPHHK-HA
BAIK
Terdapat Keputusan Direki PT. SPA-KIH Sinar Merawang Nomor: }4|B|SPNX|10LG tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan struktur organisasi PT. SPA-KTH Sinar Merawarg. Penetapan jrD dxription belum dibmtkan surat keputusannya. Tedapat ketidalsesuaian antara strulCur organisasi yang disahkan oleh Direksi dergan dokumen RKT 2016, baikyarg disahkan pada tarBgal9 Pebruari 2015 maupun rcvisi RKT 2015 yang disahkan pada tanggal 9 Agustus 2016. Terdapat SIM dalam bentuk : struktur dan
Indicabrs Troggd
1
Jud 2016
llalamn 6 dari 24
#
LEMBAGA PENII.AI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAi'ARU SERNHKASI
!,KAN
ASERT-324. Rev.3
KomileAlredituiilasio,aal LPPHru- ml-l0I
Modul Havex and HoA Monitoring System, prosedur/SoP, lardware yang meliputi : perang kat komuni kasi/V-Sat Satelit Lintas Arta, perangkat komputer dan asseories. Tersedia surat penunjukkan pett4as yang bertanggungjawab dan pelakana SIM oleh Kepala Unit HTI dengan Nomor: 01/SPA-KTHTO/2016, targgal 1 Nopember
20t6. -Terdapat bukti pelaksanaan audit oleh
Internal Auditor Region Riau pada bulan Juni 2016. Berdasarkan Audit Repoft Nomor: OZISP N ARI lWO6l 16, lingkup audit meliputi planbtion, dan harrutirg, logistik dan wareltouse management, dan fire protetion. Disamping audit terhadap perkembargan pembangunan HTI, PT. SPA-KTH Sinar Merawang jtga melakukan audit SML ISO 14001 dergan ruang lingkup audit SML ISO 14001:2004 dan SMK3, yang dilalsanakan dari tanggal 1113 Mei 2016. Berdasarkan dokumen audit internal (lingkup audit meliputi plantation, harvesting, logistik dan warehouse management, fire protection, SML ISO 14001:2004 dan SMK3), sistem audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit telah komprehensif dan berjalan dengan efuktif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. - Keterlakanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan ewluasi yarp tersaji dalam dokumen audit SML ISO 14001 derqan rtnng lingkup audit SML ISO L4OOL:2004 dan SMK3 belum memuat penanggungjawab perbaikan/tindak koreksi, target date dan follow up, sehingga belum dapat diketahui progres perbaikan atas temuan-temuan sebagaimana diminta oleh internal auditor. l.S.Persetujuan atas dasar lnfiormasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
SEDANG
-Terdapat bukti yang rnenyatakan nencana penebangan di blok RKT 2016 telah disetujui oleh masyarakat desa melalui penirpkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandurpannya. Bukti tersebut berupa 'Berita Acara Persetujuan dan Kesapakatan RKT PT. SPA-KTH Sinar Merawang Tahun 20161', yang ditandatangani oleh wakil perr.sahaan dan wakil Unit HTI Desa dan Pulau Desa. Atas
distribtsifte Desa Pulau
baru Desa Pulau Muda dan
Simpang (Dusun Sinar Danau). TangSd I tuoi 2016
tlelamn 7 dui 24
'#
LEMBAGA PENII.AI PENGELOLAAN HUTAI{ PRODUKSI LESTARI PT. AYATIARU SERTIFIKASI
U.KAll
ASERT-324. Rev.3
KoniteAlndi*i[asiond LPPHft. MI-DII
-Seluruh persetujuan dalam proses tata
batas telah dilakukan melalui persetujuan
para pihak, yaitu BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang, PT. Arara Abdi, PT.
SPA'
Dinas Kehutanan Riau, Dinas Kehutanan lGbupaten Pelalawan dan Kabupaten
Indragiri Hilir, Kecamatan Gaung, Keamatan Teluk Meranti, DesaTeluk Meranti, Desa Pulau Muda dan Desa Simpang Gaung. -PT. SPA-KTH Sinar Merawarg belum melakukan sosialisasi program kelola sosial di Desa Segama dan Desa Pelangiran. Desadesa tersebut merupakan sasaran kegiatan Kelola Sosial. - PT. SPA-KIH Sinar Merawang belum melakukan kegiatan sosialisasi kawaan lindung di Desa Segamai dan Desa Pelarpiran.
2.
PRODUI(SI 2.1.Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengdolaan hutan lestari
BAIK
- Tersedia dokumen revisi RKUPHHK-HTI tahun
Nomor:
l8l2ot6,
Dalam deliniasi
Perubahan tata ruang
ketentuan industri Peraturan kehutanan Nomor tanggBl 24 maret 2015, Pembangurnan HutanTanaman serta tidak ditemukan adanya perirgatan terkait pemenuhan ker,rrajiban RKU. pada Blok RKT -Terdaoat imolementasi PAK 'berdasarkan 2015 ilan 20'16 di lapargan ItBs dan lokasi tapaknya Blok RKT 2015 dan 2016 telah sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen revisi RKUPHHK-HT periode tahun 2008-2017 yang telah
disahlon. bukti kegiatan pemeliharaan Terdapat batas blok dan oetak keria tahun 2015 dan 2016 dari tiasil pengematan pada lokasi samolino uii oetik menuniukkan kondisi tarida 6atas blok dan pei:ak di laparEan sebagian beiar (83 %) terlihat deruan jelas di lapangan. 2.2. nnght pemanenan lestari untuk setiap pnb hasil huhn kaYu utama dan nir kryu pada sethP tiPe ekosistem
BAIK
-Tersedia data potensi tegakan untuk seluruh tipe ekosistem dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Laporan hasil IHMB Ehh disertai peta kelengkapannya dan data potensi tegakan tanaman pokok dalam laporan Hasil Inventarisasi hutan yang dilaksanakan tahun 2015 dan 2016, Peta Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Tanaman Usulan Rerrcana Kerja Tahunan
Tanggal
l
Irmi 2016
Ilalaman 8 dari 24
#
LEMBAGA PENII.AI PENGELOLAAN HUTAI'I PRODUKSI LESTARI PT. AYAI'ARU SER:IIFIKASI
YK,fl{ Komilc Nucd ib,s illa*t
ASERT-324. Rw.3 n al
LPPHPL- (lOl-IDII
yang menggambarkan realisasi jalur survey dibuat dengan skala 1 : 25.000. -Tersedia data riap dalam laporan hasil pengukuran riap tegakan /PUP pada seluruh ekosistem yang ada di areal kerjanya dan data hasil pengukuran PSP telah dianalisis. -Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan hasil perpukuran pada PSP dan sebagian data hasil pengukuran PSP sudah dimanfaatkan sebagai dasar perghitungan riap dan volume panen pada dokumen revisi RKUPHHK-HTI tahun 2008 -20L7, rr,da periode penilikan tahun ke'2 data riap hasil pengukuran pada PSP sampai dengan tahun 2015 telah dianalisis namun data hasil pengukuran tahun 2014 dan tahun 2015 belum disampaikan ke Badan Penelitian, Perpembargan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan
BAIK
sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
terhit seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dengan lengkap. Terdapat revisiSOP dan diberlakukan sejak 1 April 2016. SOP revisi dalam reftrensinya belum mempedomani pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. - Terdapat implementasi SOP @a seluruh tahapan kegiatan silvikultur THPB di lapangan . -Terdapat potensi tegakan tanaman berdasarkan data potensi tegakan hasil perpukuran pada kegiatan irwertarisasi PHI tahun 2015 dan 2016 rata-rata 213,98 m3/ha dan potensi tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP, pada umur tanaman 5 tahun dengan volume rata-rata sebear L63,24 m3/ha. Dari hasil pelgukuran dinilai bahwa potensi tegakan tanaman dalam jumlah )ang mampu menjamin terpdinya kelestaria n pemanenan hasil (> 120 m3/ha). -Terdapat jumlah permudaan umur 1 - 3 tahun, berdasarkan data hasil pengukuran pada kegiatan Plantatlon Assesment Team (PAT) rata:ra ta 82,2Lo/o, men gnj ukkan bahwa pada areal kerja auditee terdappt jumlah permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan heil (275-89 o/o dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan -Tersedia SOP
.
2.4. KeErsediaan dan penerapan
tekrplogi nmah lirpkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu
Tangglt I Juni 20f6
BAIK
-Tersedia SOP Pemanfaatan Hutan Ramah
lingkungan, dan revisi pada SOP yary mulai berlaku sejak 1April2015. lGndungan SOP memuat prosedur teknis untuk pemanfaatan hutan pada areal Ilalaman 9 dari 24
#
LEMBAGA PEiIII-AI PENGELOLAAI{ HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKAN
ASERT-324. Rev.3
KomileAhrdituiNasiooal LPPHPI. MlJDII
hutan rawa gambut sehingga dinilai masih sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. -Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan dan tahapan kegiatan pemanenan, sedargkan pada tahap monitoring dan evaluasi baru sebagian diterapkan sesuai SOP yang dibuat. - Berdasarkan hail analisa limbah pemanfaatan hutan minimal berdasarkan perbandingan limbah kayu pada kegiatan pemanenan dan kayu yang seharusnya dapat dimanfaatkan pada petak tebangan Blok RKT 2015 dan 2016 diperoleh angka FE 0,99 atau masih diatas standarnya (FE > 0,70). 2.5. Realisasi penebangnn sesuai derpan
BAIK
rencana kerja penebargan/ pemanenan/ pemanfaatan @a areal kerianya
Kesehatan finansial penrsahaan dan
tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, adminlstrasi, penelitian dan perpemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM
Tanggal
I Juni 2016
RKT 5 dan 2016 secara lerpkap, dalam penyusunannya dokumen RKT disusun berdasarkan RKU appouaL dan telah disahkan secara peta kerja berupa Peta Kerja RKT -Tersedia 2015 dan 2016, peta kerja tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebarp / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindurB. Pada peta kerja RKT 2015 terdapat sebagian areal belum digambarkan sesuai dengan penataan rtnrp dalam RKU yang telah disahkan oleh pejabat yang benrenang. -Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas areal yang boleh ditebary/ dipanen / ditanam dan pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindury. - Realisasi volume pemanenan total dan perjenis pada RKT 2015 dan RKT 2016 (sampai dengan periode bulan Oktober 2016) rata*ata tercapai 9L,76o/o dengan realisasi luas pemanenan mencapai 94 o/o dari rencana tebangan tahunan dan lokasi tebalgan telah sesuai dergan lolasi pada blok RKT 2015 dan 2015 yang dlsahlan.
df
SEDAT{G
-Kondisi kesehatan
PT. SPA secara Group berdasarkan hasil
perghiturBan rasio Lilq.riditas 32,91o/o, Solvabilitas.113,6 o/o dan Rentabilitas :' 20,92o/o (Positif) dan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir menyatakan opini Wajar Tanpa PerBecmlian. Atas pertimbangan bahwa laporan keuangan yang ditunjukkan sampai dengan saat iniadalah laporan
llalamn l0
dari 24
#
LEMBAGA PENII..AI PET{GELOLAAN HUTAN PROOUKS! LESTARI PT. AYAIIIARU SERTIFIKASI
!,KAN
ASERT-324. Rw.3
KomileAhdibsil*ionel LPPftPt-
ml{oil
kinerja PT.SPA - KTH Sinar Merawarg, sehingga verifier ini dinilai "BuruK. - Pada tahun 2015 terdapat realisasi alokasi dana untuk membiayai kegiatan pergelolaan hutan dengan realisasi mencapai 99,22 o/o dari total anggaran pembiayaan dalam Audited Financial Highlight tahun 2015. Bahwa norma penilaian verifier ini mensyaratkan laporan keuangan dalam perryajiannya dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) sehingga verifier ini dinilai "BurulC'. - Proporsi realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan tahun 2015 belum proporsional antara pembiayaan satu dergan yang lainnya. Tadapat perbedaan realisasi pendanaan antara relisasi pendanaan tertinggi untuk dari total pendanaan yaitu untuk mendanai kegiatan pemanenan dengan kegiatan pe4endalian kebakaran dan pengamanan hutan menca pat 75,32o/o (Perbedaan > 50o/o).
-
Realisasi pendanaan untuk seluruh kegiatan teknis kehutanan tahun 2015 lancar dan sesuai dengan tata waktu perencanaan.
- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan
(kembali) ke hutan dalam bentuk kegiatan
penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan terealisasi LOOo/o, sedangkan tanaman urpgulan Udak terdapat rencana dalam RKT 2015 dikarenakan lokasi tanaman unggulan masih merupakan hutan alam serta adanya pertimbarpan Auditee sejak berlakunya Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.12lMenlhk-Il/2015, tanggal 24 Maret 2015, tentang Pembargunan Hutan Tanaman Industri tidak terdapat kewajiban mengalokasikan tanaman unggulan, sehingga pada lokasi tersebut tidak direncanakan penanaman oleh auditee sampai dengan penytsunan RKU baru. - Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan RKT 2015 oleh tercapai 100 o/o dan pada RKT 2016 (sampai dengan periode bulan Oktober 2015) tanaman pokok terealisasi 73,2L o/o dan tanaman kehidupan tereallsasi l0P/o, untuk tanaman unggulan sejak adarrya perubahan tata ruang pada dokumen Revisi RKUPtIHK-HTI Periode 2008-2017 tHak mergalokasikan areal tanaman unggulan, sehingga dinilai realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehi<1upan oleh IUPHI{K-!{TI >7O o/o &ri yang seharusnya.
Tangpl I Juni 2016
Halaman
lt
dari24
# 3.
{,KAI{
LEMEAGA PENII.AI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI
ASERT-324. Rev.3
(oal&eAtndihsrlfles&ael
PT. AYAI,IARU SERTIFIKASI
LPPHPL.
Mt{OII
EKOLOGI kondisi
3.1. kawasan dil indungi
BAIK
-Alokasi areal kawasan dilindungi merpacu pada dokumen revisi RKUPHHK-HTI
seti ap tipe
periode tahun 2008-2017 dengan mengalokasikan kawasan lindung yaitu; KPPN dan DPSL. Derpan luas seluruhnya 2.688 Ha atau sekitar 26,68 o/o dari btal
hutan
arealnya.
-PT.
SPA KTH Sinar Merawalp telah
rnelakukan penandaan batas pada seluruh kawasan lindurg yarp terbagidalam areal KPPN
-
dan DPSL.
Sesuai data planning dokumen RKUPHHK-
HT PT. SPA-KIH Sinar Merawang yang diperoleh dari peta citra landsat liputan terakhir, diketahui bahwa sebagian besar areal kawasan lindurg merupakan hutan rawa sekunder yaitu ftluas 2.sOO tta (92,47/0), hutan tanaman muda 18 Ha fi.66o/o). belukar muda dan rawa 17 Ha (OiOfoZd'serta Hutan tanaman 169 Ha (6,240/o) (Sumber : Gtra Landsat 7 ETM+ Band 542 Fusi Band 8 Path 126 Row 60 tanggal 19 Agustus 2015 Skala 1 : s0.000). - Keberadaan kawasan lindung telah diakui oleh karyawan, instansi terkait dan lebih dari50o/o masyarakat. -Terdapat hporan terkait kegiatan perUelohan pada kawasan lindurp, seperti; penandaan/penreliharaan penandaan batas pada areal kawasan lindung KPPN dan DPSI pembuatan laporan kegiatan survey pemantauan vegetasi dan satwa liar di kawasan lindung Aa"n serta terdapat laporan ground checlVidentifi kasi penutupan lahan pada areal kawasan lindurB KPPN.
nl
perEamanan
BAIK
derigan jenis garpguan yang ada -Sarana dan prasarana perlindurgan dan pengamanan hutan derpan melihat tinokat oanoouan vam ada dinilai me?radil d;i berfung-si dengan - baik dan
telah sesuai dengan fturan P.3UMen Lll lVSetjen/Kum. L I 3 I 20L6. -PT. SPA KTH Sinar Merawarg masih kontrak kerjasama derpan perusahaan security PT. Delta Guard dengan memiliki tenaga pengamanan sebanyak 11 orang dan mempunyai total anggota RPK sebanyak 39 orang (telah sesuai dengan peraturan P.32lMenLHVSe$en/Kum. 1 l3l 20t6). Kegiatan pengamanan hutan yang dilakukan bersifat prercntif, seperti melakukan patroli dengan pemantauan dari gangguan illegal logging, perbunnn, titik api dan perambahan hutan sesuai derpan potensi gnngguan.
Tanggal I Jrmi 2016
llalaman 12 Aad24
ffi
LEMBAGA PENII.AI PENGELOLAAN HUTA}I PRODUKSI LESTARI PT. AYAIIIARU SERTIFIIGSI
3.3. Pengelolaan dan pemantauan
BAIK
YKAN Ko
ASERT-324. Rw.3
mileAktrdibs iN asio n al tPPflPr - 001-l0H
-Tersedia dokumen SOP yang dinilai maih sesuai dengan kondisi lapangan yang
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
berkaitan dengan pergelolaan dampak terhadap tanah dan air. -Tersedia sarana prasarana yang sesuai dengan kegiatan yarp harus dilakukan dalam dokumen rencana perpelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. -Terdapat 1 (satu) personil yang beftanggung jawab dalam kegiatan perpelolaan dan pemantauan lirgkungan. Personil tersebut telah memiliki sertifikat sebagai GANIS PHPL BINHUT derPan kartu GANIS berlaku sampai tanggal 18 Juli 2019, Nomor SK344/PHPL-BPHP III|PEPHP|6|2016 dengan Nomor Reg 02302.03 I BIN H UT/III/20 1 5. Personi
I
tersebut teregistrasi sebagai GANIS
PHPL
PT. SPA.
-Terdapat rencana dan implementasi
kegiatan pengelolaan pengelolaan lingkungnn di tahun 2016. Terdapat rencana dan implementasi kegiatan pemantauan pengelolaan lingkungan di tahun 2016. - Berdasarkan laporan pemantauan lingkungan, tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yarp besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4.Identifilesi spesies flora dan fauna
BAIK
yang dilindungi dan/ atau larpka
(erfungetd), jararp (rare), terarrcam punah (thrcaend1 dan
- Tersedia prosedur identifi kasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau largka, jarang, terancam punah dan endemik yarp terdapat di areal pemegang izin.
endemik
-Terdapat kegiatan identifikasi pada tahun
2015, yaitu kegiatan pemantauan \€getasi dan satwa liar di kawasan lindung( KPPN, DPSL) dan HTI. Selain pada areal tersebut dilakukan juga pada areal tanaman urggulan. Kegiatan tersebut dilakukan mulai tahun 2011, 20L2, 2OL3 dan tahun 2015. Hasil dari kegiatan tersebut sudah memilah flora dan fauna yang masuk dalam katagori
dilindungi/endemik. 3.5. Perpelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan
produksi yarp tidak terganggq dan bagian yarg tidak rusak.
2. Perlindurpan terhadap specis flora dilindungi dad atau jarang larpka dan terancam punah dan endemik
Tugpl I Juni
2016
BAIK
- Tersedia proaedur terkait kegtatan
pengelolaan flora dilindungi. kegiatan pergplolaan flora Implementasi dilindungi yaitu; telah meqgalokasikan kawasan lindury KPPN dan telah melakukan penandaan pada Jenis ramin di areal tanaman pokok, namun belum melakukan kegiatan pengayaan ienis vegetasi dengnn jenis bemilai ekologb atau dilindungi dan bermanfaat secara sosial ekonomi maupun budaya. Ilalaman 13 dari 24
#
LEMBAGA PEtlll-Al PEIIIGELOLAAI{ HUTAII PT. AYAI'ARU SERMHKASI
ffiDUKSI
{,KAN
LESTARI
ASERT-324. Rw.3
KomteAk:/ttuill*ional IPPHI-m1-l0t{
- Kondisi areal kerja
PT. SPA-KTH Sinar
Merawang aman dari gargguan yang menga kibatkan kerusakan terhadap kondisi species flora dilindungi.
3.6. Perpelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan
- Tersedia prosedur yang berhuburpan
BAIK
dergan perpelolaan fauna dilindungi . -Terdapat pengelolaan habitat untuk huna yang dilindungi, yarp di alokasikan areal DPSL dan pada tahun 2016, terdapat
produki yarc tidak tergarqgu, dan bagian yarg tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species huna dilidungi dary' atau jararg,
kegiatan sosialisasi - edukasi upaya mitigasi konflik manusia dengan harimau serta kegiatan identifikasi rawan perburuan flora dan f,auna. -Areal PT. SPA-KIH Sinar Merawang masih aman dari gnngEuan perburuan, hal ini didukung juga oleh areal yarp jauh dari jangkauan masyarakat atau pihak luar dan posisi areal dikelilirgi oleh perusahaan lain.
langka, terancam punah dan endemik
4.
SOSI/AL 4.1.Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegEng izin dengan kawrean masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
BAIK
| -Terdapat sebagian dokumen/laporan
i j i
mengpnai pola perpuasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rcncana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin : Peta Sebaran desa skala 1 : 100.000; Pemanfaatan HHNK-Ikan pada kanal prirner, sekunder dan parit kolektor; Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan HHNK (ikan) Ekonomi Kerakyatan Kelompok Nelayan kanal 21E, Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan PT SPA-KIH Sinar Merawang Distrik Simpary lGnan, Desember 2015; Data dan informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2015 dalam dokumen Konsultasi publik 2016. Namun perlu sinkronisasi desa binaan pada peta, RKTdan Rencana operasional CD-CSR serta studi sosial
terkini. SPA KTH Sinar Merawang memiliki mekanisme yang lengkap, jelas dan legal serta telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat, terkait mekanisme penataan batas/rekorstruksi batas kawasan secara partisipatif dan perryelesaian konflik batas kawasan, berlaku efektif 01 April 2016.
-PT
-PT SPA-K[H Sinar Merawang dalam
kegiata n perenca naa n pergelolaan sumber daya hutannya sudah memilikii mekanisme perpakuan hak-hak dasar
Tanggal
1
Iuni 2016
Ilalanren 14 dari 24
ffi
LEMBAGA PENII-AI PENGELOI..AA}.I HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAi,IARU SERTIFIKASI
!.rax
ASERT-324. Rcv.3
Komfteilsedi&,siMaaio.nal LPPHPL. (l0l.IOX
masyarakat adat dan masyarakat
setempat berlaku efektif 01 April 2016. -Terdapat laporan pemelilnraan batas areal kerja IUPHHK-HT PT. SPA-KTH Sinar Merawang Desember 2015; Surat Perjanjian Kerjasanra Nomor:001/TVSPHlC-H SMpV2014 tanggal 10 OKober 2014; Laporan realisasi Program Tanaman Kehidupan Kelompok Tani Semoga Makmur Dusun Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelarpiran, 2015.
-Terdapat persetujuan dari para pihak atas Itns dan batas areal kerja IUPHHK-HA PT SPA KTH Sinar Merawang, baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sebagian masyarakat. 4.2.Implementasi tarpgung Jarvab sosial perrsahaan sesuai detpan peraturan dan perundangan yang berlah.
BAIK
-
PT. SPA-KIH Sinar Merawary telah memiliki komitrnen, perencanaan dan
realisasi menyarg kut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh perusahaan. Namun belum memiliki peraturan perundangan, peraturan daerah rnaupun aturan adat yang relwan dengan tanggungjawab sosial perusahaan. SPA KTH Sinar Merawarp dalam memenuhi kewajiban sosial perwahaan kepada masyarakat telah memiliki 16 SOP/mekanisme yang berlaku efektif 01
-PT.
April 2016. SPA KTH Sinar Merawang telah melakukan sosialisasi terpadu tanggal 1718 Februari 2016 di Dusun sinar Danau Desa Tanjung Simparp (15 peserta) dan desa Pulau Muda (39 peserta). Materi sosialisai: Visi-Misi, RKT 2016, Tata Batas Konsesi dan Kawasan Undung, Pemanfataan HHNK (dammar, sirih, bunga anggrelg kantong semar), Bahaya lGrhutla, Program ComDev-CSR dan korsultasi publik tanggal 4 April 2016 kepada masyarakat setempat.
- PT.
-
PT. SPA-KIH Sinar Merawang telah
melakanakan pemenuhan tanggurp jawab sosial terhadap masyarakat derpan memberikan bantuan dalam berbagai
bidarg yaitu bidang perekonomian (Pemanfaatan HHNK Ikan, Pertanian, Peternakan), Sosial budaya dan Kesehatan, Kepemudaan dan Olah R4a, Pendidikan dan SDM, Keagarnaan dan Menal Spiritml, dan Infrastruktur. Tmggel I Juni 2016
Ilalaman 15 dari 24
ffi
LEMBAGA PEI{II.AI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAITIARU SERMHKASI
!.xl[ Ko
ASERT-324. Rev.3
nileAirdlhs iilesio nal TPPHPL - MT.DT{
- PT SPA KTH Sinar Merawang telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bukti-bukti yang lengkap, seperti Berita Acara Serah terima, Nota/Kwitansi, Foto Dokumentasi, Laporan bulanan, dan bukti perryampaian Laporan Triwulan kepada instansi terkait. 4.3. Ketssediaan mekanbnre dan
BAIK
-Terdapat sebagian data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengusahaanan SDH, seperti : Pembayaran fee kayu produksi tanaman kehidupan periode Maret - Desember 2015 kepada Koperasi Sinar Merawang dan perarpkat desa sekitar arel konsesi, pemanfaatan HHNK Ikan di kanal, penyerapan tenaga kerja lokal50,8olo per Oktober 201Q namun belum ada Studi Sosial Terhni, dan sinkronisasi desa binaan pada RlC, Peta Sebaran desa, Rencana Operasional CD-CSR serta sttdi
implementasi dlstribusi manfaat yartg adilantar para pihak
sosial. SPA KTH Sinar MerawarB telah memiliki rnekanisme penirpkatan peran serta dan aktivitc ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berlaku efektif 01 April 2016.
-PT.
-
PT SPA - KIH Sinar Merawang telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar arealyang tercantum dalam dokumen
perenenaan yaitu RKL-RPL, Revisi RKUPHHK-HT periode 2008-2017, RKTUPHHK-HT 2015 dan 2016, dan RO CD{SR 2015 dan 2016. Ada 9 jenis
kegiatan rencana peningkatan ekommi masyarakat : penyerapan tenaga kerja lokal, honor guru, beasiswa, saranaprasarana pendidikan, perikanan, pertanian, peternakaq rsaha berbasis keterampilan dan wiraswasta.
- PT SPA - KTH Sinar Merawarg telah
.
mengimplementasikan 6 jenis kegiatan (60010) peningkatan peran sefta dan aktivitas ekonomi rnasyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara tepat sasaran.
-PT. SPA-KIH Sinar Merawarg telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada
para pihak yarg lengkap dan Tangeel I Jrmi
mf6
Ilalaman 16 dari 24
ffi
LEMEAGA PENILAI PENGELOLAAI{ HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAITARU SERTIFIKASI
UKAN
ASERT-324. Rsv.3
KonileAfudibsiNasional TPPHPL - 001-l0ll
terdokumentasi dengan baik ( kerjasama penanaman dengan Koperasi sinar Merawang, Kerjasama Realisasi Tanaman Kehidupan, Pembayaran fee produksi kayu tanaman kehidupan, penyerapan tenaga kerja lokal, penyebaran informasi lourongan kerja ke desadesa sekitar
korsesi, Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pembayaran Pajak Bumi dan Eangunan
sektor Kehutanan tahun 2016, Pelunasan PSDH-DR).
4.4.Keberadaan mekanisme resolusi
BAIK
konflik yarg handal
-Manajemen PT. SPA - KtH Sinar Merawarg telah memiliki mekanisme resolusi konflik dan Irstruki Kerja Pengamanan dan Perlindurgan Hutan berlaku eEktif 01 April 2016.
- Manajernen
PT. SPA - KTH Sinar
Merawarp telah merryusun Matrik Potensi Konflik 2015 dan Peta sebaran desa skala 1:100.000 serta tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena arealnya
dikelilirpioleh PT.
SPA Murnidan PT.
Arara Abadi.
-Tercedia organisasi yang menangani
konflik yang terttarp dalam Surat Keputusan Nomor: 002/l(ptsl SP NV 20L6 Januari 2016 ttd Ka. Unit HTI (Sunndi) tentarp petugas khusts yarp menangani perryelesaian konflik; Ketua Team (Forest Protection), Anggpta: 2 orang (Planning Survey), 1 orarg (Fire Marshal), 2 orarp (Fire Protection), 3 orang (Security PT. Delta Guard Pratama) dan lGdes Pulau Muda, lGdes Tanjung Simpang serta Camat Teluk Meranti, berlaku mulai 01 Januari 2016 s/d 31 Desffirber 20L6. Tersedia alokasidana yang memadai untuk penyelesaian konfl ik.
-Diareal konsesi PT. SPA - KTH Sinar Merawarg tidak terdapat konflik dengan masyarakat baik klaim areal, ganti rugi tanam tumbuh, perambahan maupun konflik lainnya karena arealnya dikelilirgi oleh PT. SPA Murnidan PT. Arara Abadi serta jauh dari pemukiman masyarakat. 4.5. Perlindungan, Pergembangan dan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Tenggal I Juni 2016
BAIK
-PT. SPA-KIH Sinar Merawarg telah mengimplementasikan seluruhnya hubungan irdustrial dengan karyawannya nreliputi kebijakan tentang Prircigprirsip Dasar Pekerja serta Kebijakan Sosial dan Sumberdaya Manusia tanggal 01 Januad 201Q dokumen PKB periode 2016-2018, Halaman 17 dariz4
#
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAi,IARU SERTIHKASI
{,rax
ASERT-324. Rev.3
KontcA*rdihsiMasbaal LPPHPL- M1{DI{
Serikat Pekerja Mitra Arara Riau, Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Nomo
r : 560/NAKERTRAN
S-PKH
I/02
tanggal 25 Mei 2016, PKWT, dan P3K
-
- KTH Sinar Merawang telah berupaya untuk meningkatkan kompetersi SDM-nya secara bertahap dan tingkat pencapaian pela ksanaa n pelati han khususnya untuk tenaga teknls sesuai kebutuhan (GANIS). Daftar Karyawan PT. SPA-KTH sinar Merawang per Oktober 2016, ada 11 lokal dan27 non lokal, total 38 orang. Rencana Pelatihan dan Pergembangan SDM PT SPA - KTH Sinar Merawarp Tahun 2015 ada 11 jenis pelatihan (7 internal dan 4 ekternal) dergan jumlah peserta berkisar L - 24 orang. Realisasi antara 50 - 100o/o kecuali untuk training Pengawa P & P realisasi 5 (20o/o) dari rencana 24 peserta. Tahun 2016 rencana 25 jenis pelatihan dengan peserta antara 1 - 38 orang (all karyawan). Adapun realisasinya mencapai 1000,6 kecuali training penanganan limbah 83 rencan l orang, realisai 8 orang; tninirg fire drill renana seluruh karyawan 38 orang, realisasi 12 orang serta training pengawas pduction and plantation dan pencegahan karhutla belum ada realisasi pelatihan.
-
PT. SPA - KTH Sinar Merawang telah
PT SPA
menyusun standar jenjang karir bagi karyawannya yang diatur dalam PKB, Prosedur rekuitmen dan seleksi, namun belum diimplementasikan kepada seluruh karyawan. Tahun 20L4 ada 8 Promci, Tahun 2015 ada 1 promosi dan Tahun 2016 ada 3 promosi. SPA - KTH Sinar Merawarg telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan beruPa PKB, Serikat Pekerja, Prosedur Rekrutmen dan Selelci, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (P|(WT), copy slip gaji Oktober 2016 di atas UMP dan UMSK 2016, tunjangantunjargan, dan kartu kepesertaan Jamsostek yang telah diterapkan kepada seluruh karyawan, serta fasilitas mess, kantin, peribadatan, hiburan, dan olahraga bagi karyawan.
-PT
Taaggl t Juni 2016
Ilalaman 18 dari 24
#
(5)
LEMBAGA PENII-AI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAIIIARU SERTI FIKASI
g,KAN
ASERT-324. Rw.3
KomteAlrdibsilag*taal LPPHPL. $1{DII
Resume Hasil Veriftlosi lcgalitas l(ayu (VLCI
PL
tGpadian areal IUPHHK-H& IUPHHK-HTI, IUPHHK{E, dan Hak Pcngclolaan
K1.L
Areal unft manaiemcn hutan tedetak di kawasan hutan produksi
l.LL
Pcmegnng hln mampu menunJuldran kcabsahan lzin Usaha Pcmanfaatan Hasil Hutan b&r yang bcrada dabm tarvasan hutan yang di&dole IUPIIHK).
a.
Dokunpn legal terloit
.
perizinan usaha (SK IUPHHK)
l(ap
(IUPHHK) den ?rin
Terdapat Kepuhrsan Menteri Kehutanan Nonpr SK.19/Menhut-IU2O07 tangga,l 5lanuari 2007, tentang Pemberian izin usaha pennnfaabn hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT. SPA - KIH Sinar Merawang atas areal hutan produki seluas 9.300 hektar di Provinsi Riau, beserta hmpirannya.
Merenuhi
t
.
Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5qMenhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013, tentang Penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT. SPA - KTH Sinar Merawang seluas 10.070 hektar di Provinsi Riau.
I
'
b.
Buki pemenuhan
.
Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
PT. SPA
-
KTH Sinar Merawang telah melunasi seluruh kewajiban Iuran Izin
Mernenuhi
lkaha Pernanfaatan Flasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Perintah
kewajiban Iuran lzin Usaha Penunfaatan l-lasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)
c.
Akta Pendirian Perusahaan l{omor 29 targgal 2 Juli 1985 oleh l,,lotaris John Leonard Waworuntu dan Alda perubahan terakhir Nonpr 07 tanggal 28 September 2012 oleh Notaris Heleni Retliany. A*ta perubahan terakhir tehh dilaporkan dan tercatat dahm database Sisminbakum DirelGorat Jenderal Administrasi Hukum dan FIAM Kementerian Hukum dan l-lAM.
Pembayaran yang telah dikeluarkan, dan terdapat bukti setor atas keuajiban tersebut ke Rekening Bank Mandiri atas nama Bendaharawan Umum l,legara.
, .
Dalam areal kerja PT. SPA - KTH Sinar Merawang tiJak ditemukan penggunaan kawasan hutan di luar seldor kehutanan.
Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not AplicablQ.
?Z
Memcnuhl rlrtem dan proccdur pencbangan yang oah
lQ,.L 2.LL
Pemcgang tsin mernlllkl rcnc.na pe-nebangan pada arcal tebangan yang dbahkan olch pclabat yang bcrwcnang.
RIOPHHK/ RPI(}I dan Rcncana Kcrla Tahunen (RKf/ Beg.n Kcrla/tlT) dsahkan olcft yang bcrwcmng.
a.
Dokurnen RKUPiIHV
.
RPKH, RKT/Bagan Kerja/
RTT beserta lampirannya yang tehh disahkan oleh pejabat png benvenang,
meliputi
:
- Dokumen RKUPHHVRPKH & lampirannya yang
.
disusun berdasarkan
lHME/risahh hutan dan
dan/atau Canhut.
.-
disahkan oleh pejabat
yang benrvenang atau
1 Jt
Tersedia dokumen Revbi RKWPHHK-HTI Tahun 2016 a.n. PT. SPA
- KTH
Sinar Merawang di Kabupaten Pehlawan, Provinsi Riau, dibuat dan.disahkan srriara sdf approtalnehlui Keputusan E)irekur utarna PT. SPA - KTH Sinar Merawang Nonror: SK.10/SPA-KTH/VIII/2016
.
'
tanggal 9 Agusttts 2016.
Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 a.n. PT. SPA
- KTH Shar
Merawang di Kabupatet Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dibuat dan disahkan
yang disahkan secara
srrara s#approualmelalui Keputusan DirelCur tftarna PT. SPA - KTH Sinar
sef approval
Merawang Nonror: SK.02/SPA-lfitUU/2016 tanggal 9 Februari 2016.
- Peta rencana penataan
Tanggat
- KTH Sinar
Merawang, Nomor: SK.03/SPA-KIHflI/2016 tanggal 9 Februari 2016.
.
Dokumen RICI/ FITT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan
Tersedia dokumen RKTUPHHK-Hil Tahun 2016 a.n. PT. SPA
.
areal kerja yang dhuat
Peta rencana penataan areal kerja PT. SPA- KTH Sinar Merawang disusun oleh Tenaga Teknis PHPL Canhut an. Dwita Yanuar (No. Reg. 02251-
oleh Ganb PHPL Gnhut
o3/CANHUI/[r/2016).
oi 2016
Memenuhi
Merawang di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dibuat dan disahkan secara #approvalrelalui Kepuhran Dheldur tftama PT. SFA - KTH Sinar
dihkanakan oleh Ganb PHPL Timber Ouising
Dokumen RKUPHHK-HTI perirde tahun 2008 - 2017 yang telah dinilai dan disetujui ohh A.n. Menteri Urgkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari, mehlui Keputusan Menteri Ungkungan Hiiup dan Kehutanan Normr: SK.3715/Menl.HKPHPVUHP/HPLYBI 2OL6, tanggal 5 &ustus 2016, tentang Pers€tujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemarfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-FIE) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2008 - 20L7 a.n. PT. SPA - KTH Sinar MerawatB di Provinsi Riau.
Ilalaman 19 da.i 24
# b.
LEMBAGA PENI I.AI PENGELOLAAN HUTAN PROD UKSI LESTARI PT. AYAI'ARU SERTI FI KASI
ASERT-324.
Rn.3
KonlteA*rdituNasbaal LPPHPT. |nIJDTI
.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKI/Bagan Kerja/RTT da bukti implementasi- nya di lapangan
c.
YKAN
n
Penardaan bkasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jehs di peta dan terbulCi di lapangan
.
PT. SPA - KTH Sinar Merawang memiliki Peta RKT Tahun 2016 yang rnenggambarkan lokasi karaasan yang tidak boleh ditebang, yaitu Kawasan Pekstarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL). Dari hasil pemeriksaan lapangan terdapat bukti penandaan lokasi berupa papan infonnasi KPPN dan DPSL dengan nrenggunakan cat berwama biru dergan arah garis vertikal.
Menrnuhi
Seluruh penandaan blok RKT menggmakan papan informasi berisikan: SK RKT Tahun 2016, Peta lokasi tebangan di blok RKT 2016, rencana luas tebangan, rencana produksi tebangan, serta ditambahkan informasi himbauan rnengenai larangan keras nrembakar hutan dan lahan, menebang pohon tanpa izin, dan berburu satwa yang dilindungi. Dan batas antar blok dan petak tebangan adalah berupa alur kanal air, sedangkan yang berupa rintisan di beri tanda pal batas petak yang terbu* dari bcton, dcngan diberi nornor pal dan
Mernenuhi
nornor petak
IC2.L Manya
rcncana kerja yang cah
2.L1. Pemqang tsln mcmFrnFl reroana kerja yang cah.cauai
a.
Dokuncn Rencana Kerja Usaha Penunfaatan l-hsil
.
Hutan Kayu (RI(UPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran' lampirannya
b.
Kesesuaian blosi dan volunr penranfaatan
dcngnn
pcr.trr.n
yeng bcrbku.
Dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun m08 -mL7 yang telah dinilai dan disetujui oleh A.n. Menteri Lirgkungan Hidup dan Kehutanan, Direldur Jenderal Pengelolaan Hutan koduksi Lestari, mehlui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3715lMent-FlKtanggal 5 Agustus 2015, Entang Persetujuan Revisi PHPUUHP/HPL.U{ Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepluh) Tahun Periode Tahun 2008 - 20L7 a.n- PT. SPA - KTH Sinar Merawang di Provinsi Riau.
Mencnuhi
n$,
.
Dari hasil verifikasi dokumen terhitung sejaktanggal 1 Februari 2013 ff. SPA Sinar,Merawang tidak rnelakulon kegiatan land claring, hal tersebut sesuai derpan kebijalon moratorium konservasi hutan yang dilakukan oleh seluruh sinarmas group.
- fiH
kayu hutan alam pada areal penlapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan
tanaman industri.
P3.
lGabcrhan perdagangan rtau pemlndah tanganan tayu bubt
lGl.L
Pcmcgang tsln mentamln bahwa canua kayu yang dlengkut darl Tcmpat Pcnlmbunrn Kayu (IPIQ hutan kc TPK Antara dan darl TPK Antar. ke lndu3td prlmer hadl hutan (IPl{H)/paear, manrponyal ldcntltar tHk dan dokumcn
yrng 3.h 3.1.1. Sduruh kayu buht yang dltebang /dipancn atau Fng dlpanen/ dlmanfaa*an tclah dl--LtlP*an Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang
.
berucnang
Dari hasil verifikasi dokumen, PT. SPA - KTH Sinar Merawang memiliki rekapitulasi dokumen LHP unfuk tahun 2016 sebanyak 87 tllP, dengan rirrcian sebagai berikut: LHP Nomor 1 s.d. 35 yang diterbitkan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah volume sebesar t32.752,87 m3, dan LHP Nonrcr 1 s.d. 52 yang diterbitkan di Kabupaten Pdalawan dengan jumlah volume sebesar
Menrenuhi
t$.978,76m3.
.
3.L2.
Seluruh
byo yang diangltut
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dary'atau
-
penampung kayu terdaflar, TPKAntara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
Tanggal I Jud
ml6
Dokumen LHP diterbitkan oleh Pett8as Pernbuat [}IP di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pehlawan an. Sdr. Edy Gunawan Malau (No. Reg. 0178703/PK&R/IIV2015), dan Petugas Pembuat tllP di Kabupaten Pelalawan an. Sdr. Harauli Sihombing (No. Reg. 0129+03/PKBR/IU/2014).
keluar arcal tsln dilindungt dengan cur.t kctcr.ngan rahnya haCl hutan
.
Dari hasil verifikasi dokumen, seluruh kayu yang dianglot dari TPK Hulan nrenuju ke TPK &tara (logpond) dilindungi dengan surat keterarqan sahnya hasil hutan (S|6HHK) yang diterbitkan rnelalui aplikasi SI-PtllH online oleh p€tugas penerbit SKSHHK yang telah dkJ&rkan.
Menrcnuhi
. . Berdasarkan hasil verfihsi dokurnen anglcrtan dari bulan Obber 2015 hingga Oktober 2016, terdapat jumlah rolune total angkdan dari TPK Hutan rnenuju ke TPK Antara sebesar 311.00268 m3 dan junlah volume total angkutan dari TPK Antara menuju ke TPK Indctri adahh sebesar 312.986,13 m3.
Ilalam20 dri24
#
LEMBAGA PENII.AI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAi'ARU SERTI FI I(ASI
YKAN KonfreA*rdibsNsioaal LPPHPT_ -
,
ASERT-324. Rev.3
001-lDll
Tersedia Surat Kepufusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalauan, ltlomor: 522.3/PHHMU20L4|574 tanggal 24 Juli 2OL4 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) Antara Ff. SPA KTH Sinar Merawang.
-
.
Berdasarkan dokumen angkutan SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (bgpond) diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK an. Edy Grnauan Malau (No. Reg. 01787-03/PKFR/IIV2015). DolornEn angkutan SKSHHK dari TPK Antara menuju ke TPK Industri (PT. Indah Kiitt Pulp and Paper) dterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK an. Jasril O,l.o. ReS. 0I,98{3/PK&
Mrv2o14).
3.L3.
PcmbukUan asal usul kayu bulat (KB) dari pemcgnng IUPHHK-}IA
a.
Tanda-tanda
.
PUHFU
brcdepda
kayu bulat dari pernegang IUPHHKl-lA bisa dilacak balak
b.
Setiap h.rmpukan kayu diberikan label bemama putih dengan rnemuat inforrnasi: Nanu Distri( Tahun RKI PetakTebangan, Jenis Kayu, Panjang fumpukan, Lebar fumpukan, Ukuran stafel rneter, Nane Ganis, tlomor [HP, Itlama Konbaldor yang mengerjakan, l,lomor Tumpukan, Tanggal Pengukuraq Vdume Tumpukan, Tanggal UlP, serta tanggal PSDH.
. ff
Identitas kayu diterapkan secara konsbten oldr
SPA
- KTH Sinar Merawang
rnemiliki sistem yang
rcmu&hkan rcaFusul
Menrenuhi
Mernenuhi
KBK bba ditelusuri sampai dengan blok tebangan berdasarkan dokunnn, sehingga penandaan atau identitas KBK dapat diterapkan secara konsisten.
perrrcgang izin
3.1.4. Pamcgang tsin m.mFt mcnrbuktikan adanya caffin angkutan kayu kc luarTPK
.
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan hmpirannya untuk hutan tanaman
.
Dari hasil rekapihrhsi tahun 2016, dokunren SKSHHK yang terbit di TPK Hutan nrenuju ke TPK Antara adalah sebanyak 595 dokurnen = 271,79L,84 m3, dan yang terbit di TPK Antara menuju ke TPK Industri diperoleh jumlah sebanyak 164 dokumen = 305.473,95 m3.
Mernenuhi
ArEkutan Kayu yang masuk di TPK Antara, diperika dan diterima oleh Petugas Perneriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) an. Saju Herman (l,lo. Req. 0 1s1ffi3/PKB-MII/20 14).
lct.2.
mclunrl kewallban pungutrn pcmerlntah yang tcrkalt dcngan kayu tsin mclrunrul*.n bultl pclunaoan Dana Rcbobacl (DR) dan atau Provlsl Sumbcr Drya Huttn
Pcmcgang tsln tchh
3.2.1. Pcmcgang
a.
Dokumen SPP (furat Perintah Pembayaran) DR
.
dan/atau PSDfI telah diterbitkan
b.
BuKi Setor DR dan/atau
.
PSDH
c.
Kesesuaian tarif DRdan
.
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pcnbangnrnan hutan tanarnn) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan
(PSDH).
Secara keseluruhan terdapat tagihan kewajiban PNBP dengan jurnlah sebesar 1.780.550.802,- dengan nrnggunakan tarif sebesar Rp. 5.,O0,-/m3 sesuai derBan jumlah volume pada LHP yang dibuat.
Menenuhi
Kewajiban PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar dalam dokurnen PNBP PSDH. Dan seluruhnya brcatat bukti pembayaran yang sah berupa Bukti Penerimaan Negara SIMPONI.
Memenuhi
Berdasarkan hasil perhitungan tarifsesuai ketentuan, nrcnunjukkan bahwa besarnya tarf dalam SPP PSDH tehh sesuai persayaratan ukuran, dalam Perahrran Pemerintah Republik lndonesia, l{omor 12 Tahun 201d tanggal 14 Februari 2014, dan Harga patokan dabm peneftuan tarif berdasarhn Peraturan Menteri Kehutanan RepuHik Indonesia Nornor: P.68fttenhutlU20L4, Tanggal 15 Septernber 2014. Utttukjenb Acasia dengan s*uan per m3 adalah 6% x 90.000 diperoleh besarnya tarif senihi Rp. 5.,O0,-/m3.
Mernenuhi
tanaman
l€.3.
Pcngangkutan dan pcrdegangan lntar pulau
3.3.L Pcmcgarrytslnyrngmcnglrlm.kUu'butitrnt rpulaumcmlllldpGngnkuancbcgotPcdagrngKryuArittrPuht Tcrdaftrr (PKAPO Dokumen PKAPT
3.3.2 Pcngangkutan hnr buh ynlg rah
Dokumen yang nrenunjukkan
ilertitas bpal
Tanggal I Jrmi 2016
.
PT. Satria Perkasa AgungKTH Sinar Merawang belum/tilak rtmiliki pergakuan sebagai pedagarE kayu antar pulau terdaftar (PKAPL sehiqgg verifier tidak dilakukan pemeriksaan.
yang mengpunakan kapal harus kapal yang bcrfurdcra Indonc.L dtn
.
mqnllU ldn
Dalam hal ini dokumen Uertitas lepal yary divctifikad adahh untuk pergangkutan dan perdagangan antar pulaq karena PT SPA - KTH Shar Menwang belum/tidak memiliki pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar (PIGPT), sefringga veffier tilak dihlatbn pemeriksaan.
Ilalamr 2l
dad 24
# lGl.4,
LEMBAGA PENII-AI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAIIARU SERNHKASI
U,KAN
ASERT-324. Rev.3
KomteAfue/rtfuNslonal T PHPL-m1IDI
Pcmenuhan pcnggun..n tanda Y-Legal
3.4.1. Imphmentad Tanda Y-l-egal Tarda V.l-egal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
.
Dari hasil pemeriksaan, ffSPA - KTH Sinar Merawang telah nenggunakan tanda V-Legal dengan I'lomor: 32IA.SER[-PHPV)AV20L4 pada saiap dokurnen angkutan kayu (SKSIIHQ yang diterbitkan melalui SI-PUHH onfae. Penggunaan tanda V-Legal disajikan pada lampiran uji petik dokurnen angkutan SKSI-FIK dan setiap dokumen anglotan lain yang rnenyerhinya.
Menrenuhi
P4,
Pemenuhan aspck tingkungan dan cosial Tang
lGl.L
Pcmcgang Lin tcbh mcnrlliki Analisa Mengcnai Dampak Llngku-ngan (AIrlDAt)/ Dokumcn Pcngdohan dan Pcmantauan ltngkungnn (DPPL)/ Upaya Pcngelotran Llngkung.n (UKL) dan Upaya Fcrnanteuan Ungkungnn (UPL) & mclatsanakan kcwaJiban yang dipcrsyarattan dahm dokumcn lingkungan tsb
terhft
dengan penebangan
4.1.1. Pcmcgang trfir tcbh mcmiliki Dokumcn AITIDAL/DPPI/UKL-UPL mclipud Analisa Dcmpak Llngkungrn (AilDAL). Rcncana Kclola Llnghngan (Rl(L), dan Rencana Permantauan Lingkungnn (RPt) falrg tchh dbahhn ecsuai ps.turan yang bcrbku mcliputi ccluruh arcal kcrjanya Dokumen AMDAUDPPUUKLUPURXI-RPI.
.
,
Terdapat dokumen Laporan lJtama Analisis Dampak Lingkungan (AI{DAL) IUPHHK-HT PT. SPA- KTH Sinar Merawang di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalauan, Provinsi Riau. Dokunren kri telah disetujui oleh Kombi Penilai AMDAL Kabupaten Indragiri Hilir, dergan l{omor Peaetujuan l,lo. 30[H-[/AMDAU2004 pada tanggal 3 November 2004.
Memenuhi
Tersedia Surat dari Bupati Indragiri Hilir nrengenai Persetujuan ANDAI" RKl. dan RPL kegiatan UPHHKHT an. PT. SPA - KTH Sinar Merawang, Nomor: 63.482/Bapedal da-1{120041660 pada tanggal 22 November 2004. Dengan tembusan kepada Gubernur Riau - Pekanbaru, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepah Bapedal Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan, dan Kepah Bapedal Kabupaten Indragiri Hilir di TemLilahan.
RXL dan RPL y.ng menunlukkan pcncrapan tindatan untuk mengataci dampak llnekungnn dan menyediakan manfaat aorlal
4.1.2. Pcme0ang tsin mernllikl taporan pctaksanaan
a.
Dokunen RKLdan
RPI-
. .
Terdapat dokumen laporan hasil pehksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2015 dan sernester I tahun 2016, serta kegiatan pengelohan dan pemartauan lingkrrgan yang dilakukan telah nrengacu pada dokumen RKL dan RPL.
Memenuhi
Tersedia bukti penyerahan laporan pelaksanaan RKL RPL kepada Kepala Badan Ungkungan Hilup Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
b.
Buhi pelaksanaan
.
pengeblaan dan pemartauan dampak
.
penting aspek Fsik- kimia, biologi dan sosial
Dari hasil uji petik verifikasi lapangan dan dokumen pada taporan RKL adalah sebagai berikut: Aspek Fbik
-
- RPL
Mernenuhi
Kimia:
- Pengaturan water bble pada seluruh blok
RKT 2016; Penggunaan bahan kirnia secara hati-hati pada blok RKT 2016; - Analbis sifat fisik dan kimia tanah pada p€tak 025, L75, dan 235 yang diuji oleh Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau; - Pengukuran kualibas air permukaan (ak kanaD; - Pemantauan Curah Hujan dan Jumhh hari hujan; - Pemantauan dan paboli hot spot dan kebakaran hutan derqan rnenggunakan.satelit NOAA, TERRA dan AQUA; - Penanganan limbah 83 di TPS PT. SPA Distuik Simpang Kanan (Izin -penyimpanan SK No. 660.UBLH|Y/2011/13). - Pengukuran subsidensi gambut pada petak 009, petak 175, dan petak 235.
-
.
Aspek Bblogi:
- Pemantauan vegetasl satualiir, keutuhan kawasan, dan kondbi gamhlt (lokasi KPPN, DPSI. Tanaman Unggulan);
- Pemantauan satwaliar pada areal tanaman pokokdengan rrcnggunabn rnetode jalur transek
- Pemcangan dan Perawatan papan hrangan terhadap penebangan dan perburuan satwa liar di kawasan lindung KPPN dan DPSL; KPPN dan DPSL;
- Penandaan buasan lindung - Patroli secara rutin; Tanggl I Jrmi 2016
Ilalaroo 22 deri 24
#
LEMBAGA PET{IIjI PEI{GELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYA.i'ARU SERTIFII(ASI
YKAT{
ASERT-324. Rcv.3
a
KonltcAkredltsc,iilasional
IPPHPL.
M'.DX
- Pendekatan pengerdalian hann terpadu pada seluruh blok RKt (penggunaan petisida jika diperlukan).
.
Aspek Sosial:
- Pengeblaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fang disalurkan nrelalui program Community Development (CD) derpan realisasi bantuan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 189.025.000,- dan tahun 2016 adahh sebesar Rp. 155.775.500,-.
- Bantuan honor guru sebesar
Rp. 4.500.000,-
- Banhran usaha tidang pertanian bagi warga desa sebesar Rp.38.'195.500,- Bantuan sosial kemasyarakatan sebesar RP. 4.200.000,- Bantuan kegiatan kepemudaan/olah raga sebesar Rp. 10.040.000,-
- Banfuan hari raya keagannan bagi desa-desa seldtar lokasi kegiatan sebesar Rp. 7.5.10.000,-.
P5.
Pcmenuhan Erhadap peratrr.n kctenaga kerlaan
K5.1.
Pemcnuhan kctcntran Kese!.matan dan Kesehatan KerJa (lG)
5.1.1. Prcedur dan Imphmcntasi lGl a,
Pedomary'Prcedur K3
.
Tersedia prosedur K3 yang dibuat oleh petugas K3, yaitu:
Memenuhi
- tdentifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (SOP-SPA-S1-001,
1
April 2016); - Inspeki K3 (SOP-SPA-S1{02, l April 2016); - Pelaporan sumber bahaya dan penanganan masalah K3 (SOP-SPA-S1'003, 1 April 2016); - Pelayanan kesehatan (SOP-SPA-S1{0a, 1 April 2016); - Tinjauan ulang SMK3 (SOP-SPA-S1-005, 1 April 2016); - Manajemen AIat Pelindung Diri (SOP-SPA-S1-006, 1 April 2016); - Penanganan dan Pelaporan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (SOP-SPA51-007, 1 April 2016); - Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja (SOP-SPA-S1{08, 1 April 2016).
.
b.
Ketersediaan peralatan l(3
'
. c.
Catatan kecelakaan kerJa
.
Terdapat daftar peserta undangan penyegaran dan perpanjangan SKP Ahli K3U yang dilakukan pada tanggal 5 September 2016, dengan penvakflan dari PT. SPA an. Sdr. Hariska Prima Kumbara guna memperpanjang swat penunjukan ahli K3 yang tehh habis nnsa berlakunya pada tahun 2016. Tersedia daftar alat pelindung diri periode tahun 2016 yang dibuat oleh petugas K3, antara lain Helmet Kacamata, Ear Plug, Ear Muff, Masker Kain, Masker Kimia, Sarung Tangan Kain, Sarung Tangan Karet, Sarung tangan kulit. safety shoes, pelampung, apron, jaket, welding masK harness, pakaian penndam api, dan kaca mata las.
Menrenuhi
Selain itu tersedia rekapitulasi alat pelindung diri yang didistribtsilon kepada tenaga kerja konbaktor, antara lain: sepatu boat, life jaket, safety shoes, apron kulit, helrnet glovg protelGor, safety vest dan mask N 95. Tersedia rekapitulasi laporan kecehkaan kerja dan tpaya guna rnenekan tingkat resiko kecelakaan kerja periode tahun m16 yang dihrt oldt petqgas lG an. Harislo Prirna Kumbara dan diketahui olcfi Disfrik Manajer an. Ir. George Wagimin, dan dari hasil rekapfulasi tersebut Hak terdapat angka terjadi kecelaloan (zco acddeill. Dan segala bentuk ldentifikasi bahap, penilaian, dan pengendalian rbiko kecelakaan kerja, penggunaan APD, Pertolongan pertarna pada kecehkaan di tenrpat kerja terUang pada SOP lG.
Mernenuhi
K5.2. Pemenuhan hak-hak hnaga kerla 5.21. Kcbcbegan berscdH bagl pekerla Ada serikat pekerja atau kebfrakan perusahaan yang rnembolehkan untuk nrembentuk atau terlibat dalam kegktan serikat pekerja
Tanggal I Jutd 2016
.
Tersedia surat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kahrpaten Shk, Nomor: S68/Dsscnakertrarclfr'l 2OLS|Z343 pada tangrgal 14 Desember 2015, pdhal Pencfitan SP/S4 yang ditujukan kepada lGttta Serikat Pekcrja Miba Abadi Riau. Dalam surat terscbut menyarpaikan bahwa Elinas Sosial Tenaga Kerja, dan Trarsmigrasi tGbupaten SiakEhh rrElrcatat Pengurus Serilet Pekerja Mitsa Abadi Riau, Kecamatan Tuahng, Kabupaten Sia( Propinsi Riau dengan l{omor Buldi Penc*atan: 568/DSIff/m/20$F3 dan StrulCur Pengurus Masa Bakti 2015 - 2017.
Ilalaman23
Menrcnuhi
dd24
ffi
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI PT. AYAITARU SERTI
5,2.2 Manya
FI
ASERT-324. Rcv.3
KonileAfued,ihsiilasional LPPHPT. ll(,'.IDII
KASI
Kcscpakatan Keria Bcrsama (KKB) atau Peratrran Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau
Y,KAN
'
Tersedia Surat Kepufusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan
Memenuhi
Kependudukan Provinsi Riau Nomor: KPTS. 151ruI/2016 tanggal 31 Maret 2016, tentang Perdafiaran Perjanjian Kerja Bersann antara FT Satria
PP
ffisa
Agung dengan Serikat Pekerja Miba Abadi Rhu, dengnn t{omor Perdaftaran: $lrAWPWlml2016 berhku dari mulai tanggal 23 Maret 2016 hingga ta,nggal22 Maret 2018.
5.2.3. Penrsahaan 6dak mcmpekerjakan anak di bawah umur Tdak ada pekerF di bawah umur
1rang masih
.
Tersedia Kebijakan PT Satrh Perkasa Agung - KTH Sinar Merawarp tentang Prircip*rinsip Dasar Pekerja yang dibuat pada tanggal l Januari 2016. Ketijalon tersebut sebagai komibnen perusahaan dalam mengelola Srmber Daya Manusia sesuai prirsipprinsip dasar pekerja serta rrenjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi rranusia, sabh saturya adalah pada butir 5 mengenai tiCak merggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan rnenghindari serta tidak nelakukan benEktentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dftuangkan dalam
Mernenuhi
konversi ILO I\b. 138 tentang Usia minirnal dan Konvensi II3 t{o. 182 tedang perghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
Bogor, Desember 2016 TPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi
ftd Ir. Akhmad Direktur
Tmggl l
Juai 2016
Ilalaman 24 dad 24
