Wil-*, Ir. Akhmad Direktur. Yxaru. f. Pelaksanaan : 7 sld 17 November Telpon , ; Fax :

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Bll' Lantai {

KOIPLEr RUKO BRAJA mUSTlxA

ASERT

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

-

Yxaru

325.Rev.3

LPPHPL.Ml.ION

LVLK.Ol1.IDN

(KffiGA)

PENGUMUMAN HASIL PELrAIG/ANAAN AUDIT PENIUIGi{ KE-3 (PHPL) SEREFTKAST PENI!-AIAN KINERJA PENGELOI-AAN HUrAN PRODI I(sI I'ESTARI

Nomor : 48UA-SERT/XIi/2016 LVLK PT. AYAMAIVIRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

: IUPHHK-HTI PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WI : SK. 347ll"lenhut-Il/2004, tanggal 10 September 2004 : Kabupaten ogan Komering Ilir Propinsi sumatera selatan c. Lokasi site : Jl. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC) d. Alamat Kantor Blok I No. 65 Kel B Ilir Kec. Ilir Timur, Palembang - 30114 : * 142.355 Hektar e. Luas f. Pelaksanaan : 7 sld 17 November 2016

a. Nama Auditee b, Nomor lzin

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HTI PT. SEBANGUN BUMi ANDALAS WI konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK', pemenuhan terhadap standar verlflkasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian Sertiflkat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2013, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2018, Nomor: SPH PL.06/A-SERT/LPPH PL-001-IDN "terpelihara

dan berlanjut" Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LVLK PT. AYAMARU SERTiFIKASI

Komplek Ruko Braja lvlustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected] abp.certifi [email protected]. id www.avamarusertifikasi.co.id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, 7 Desember 2016 LPPHPL PT. AYAN4ARU SERTIF]KASI

Wil-*, Ir. Akhmad Direktur

Tanggal

1

Lavanan Sertifikasi

Juni2016 :

Em.ll: [email protected]

B6h.:

wwwayamarus€rtifi kasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOTPLEK RUKO

BRAJA UATIKA B.{1, Lantal I

ASERT

-

323. Rev.3

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA Telp. : 0251 -833351 3, 833351 5 Fax. 0251 -8333593

Yxaru LPPHPL.{N1]ON

LVLK.Oll-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 64/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/XlU201 6 Tentang HASTL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN tNDUSTRI (IUPHHK-HTl) PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES YANG BERLOKASI Dl KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT NOMOR : SK. 347lM EN H UT-ll/2004 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2004 SELUAS T 142,355 HEKTAR

Bahwa IUPHHK-HTI PT. Sebangun Bumi Andalas Wood lndustries pada tanggal 27 Desember 20'13 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL) dengan nomor : 06/A-SERT-PH P L/Xll/2013 masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAlK"; 2. Banwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHKHT dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekalii 3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HTI PT. Sebangun Bumt Andalas Wood lndustries telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketlg/a) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1s/SP-PH PL/SBAWI-AS/Lp,^/IlU 2013 tanggal 2 Agustus 2013; a. eahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke'3 (Ketiga) terjadi perubahan standar dan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengeloolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasai Legalitas Kayu; 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HTI PT. Sebangun Bumi Andalas wood lndustries diputuskan konsisten terhadap pemenuhan standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlk" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI"; 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ketiga) dan revisi Se(ifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HTI PT. Sebangun Bumi Andalas Wood lnduskies.

1

Menimbang

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN; Kehutanan Nomor: SK. 11/Menhut-lV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan verifikasi

Mengingat

2. Keputusan Menteri

lndependen (LP&Vl);

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30/MenLHK/Setje nlPHP:.3l312076 tanggal 1 14aret 2016 tentang Penilaian Kinerja

3. Peraturan

:

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4.

Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor.

P.l4:PHPUSEf A/2016 tanggal 29 April 20160 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT, 5 Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHP L/S ET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; 6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 Aptil 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor. P.'14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),

Tanggal

'1

Juni 2016

Layanan Sertifikasi

:

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPI-)

Venfikasi Legalitas Kalu (VLK)

Hal ldari

2

Emdl: as.rtaayamarus.rdfi k sl.co.id

W*lt:

www.:yamarusenmlasl.co.ld

ASERT

-

323,Rev.3

-

8. SNI ISO/IEC

17065'.2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; 9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; 10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE.3 (KENGA) DAN REViSI SERNFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HTI PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES.

KESATU

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HTI PT. Sebangun Bumi Andalas Wood lndustries direvisi dengan nomor SPHPL.06/ASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku 27 Desember 2013 s/d 26 Desember 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

KEDUA

Penilikan Ke-4 (Keempatl dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-4 (Keempat) dibebankan kepada IUPHHK-HTI PT. Sebangun Bumi Andalas Wood lndustries.

KEEMPAT

Keputusan

ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan Pad a

di :

Bogor

Ial-qqal1Desember2Ql6

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI

lr Akhmad Direktur SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u p Kepala Bagian Program dan Pelaporan; 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; :

Tanggal 1 Juni 2016

Lal2dari

2

SERTIFIKAT PHPL

YKAT{ Komito Akroditasi Nasional LPPHPL.OOI.IDX

No : SPHPL.06/4SERT/LPPHPL-001-lON

Berlaku hingga : 26 Desember 2018

Tanggal Penetapan : 27 Desembor 2013 I Desember 2016 Tanggal Porubahan

:

Diberikan kepada

:

PT. SBA WOOD INDUSTRIES ( SK IUPHHK-HT Nomor Luas & Loka8i

SK.l47^lenhut-11l2004, Tanggal '10 S€ptsmbsr 200rt , t 142.355 Hektar - Ksbupat€n Ogan Komering llir, Provin3iSumat€ra S€latan

Alamat Kantor

Palembang Trade C€ntrB (PTC) Blok I No. 63, Jl. R. Sukamto, lclurahan S lli( Kecamatan llirTiqur ll Palembang-3o1'14 Telp. (07,l1) 364167,364175 - F8x. (0711) 36415,

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Leetari (PHPL) dengan predikat "BAIK" sgsual denean

:

Peraturan Menterl Llngkung.n Hldup dan Kehutsnan R.publlk lndonosla Nomor: P.3U onLHN/S€t or/PHPL.3r3/:1016 tentang Ponllalan KlnsrJa Pengololaan Hutan Produksl Loltarl dan Varlflks3l Logalltas Kayu Pada PemegEng ldn, Hak Pengololaan atsu Padr Hutan Hak dan Lamplran 1.2, Lamplran 2.1 dan Lsmplren 3.'l Peraturan Olroktur Jenderal Pongelolaln Hutsn Produksl Logtsrl Nomor : P.l4/PHPIJSET/4/20'16 tontang gtandar d.n Pedoman Pelaka.nran Penllalan Klnerjr Psngelolsan Hutan Produksl Laatrrl{PHPL) dan Vorifkssl Legalltas Kayu (VLK)

lr.

d DireKur

\. KOMPLEK RUKO BMJAMUSTIKA 8.11, L8ntai1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW OO2l001, Bogor ,l6111 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak bolah direprodukl E6bagian, keolsll s€cara k6loluruhsn d6n0an izin te.lulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

,:r9r;

kg

yrr/,,N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT 324. Rev.3

Ko m iteAkre d it a s i N a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

RESUME HASIL PENILIKAN KETTGA KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HTI PT. SBA WOOD INDUSTRIES KABUPATEN OGAN KOMERING ILT& PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1)

Identitas LPPHPL a

Nama Lembaga

PT. Ayamaru Sertifikasi

b.

Nomor Akreditasi

LPPHPL-OO1-IDN,

tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi, tanggal 2 September 2014

c.

Alamat

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA

8.11

Lantai

1, Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat

d.

Nomortelepon/faks/E-mail

Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : a*rt@ayamarusertifl kasi.co.id Website : v'n'tw.ayamarusetifi kmi.co.id

e.

Direktur

Ir. Akhmad

f.

Standar

1.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor

:

P.30/MenLHK/

1

Maret Setjen/PHPI-.3/3/2016 tanggal 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan

2.

Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.t4lPHPLlS€rl4l20l6 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari

(PHPL) Pada IUPHHK-HTI.

3.

TanEgal

I luni 2016

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlSErl412016 tanqgal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Halaman 1 dari 35

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Pt. AYAMARU SERTIFIKASI

YKAN

ASERT-324. Rev.3

Ko m it e A h rc d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.ION

Kayu

Pada IUPHHK-HTI, IUPHHK-HT,

IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

4.

Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.t4lPHPLlSEfl4/2016 tanggal 29 April

.2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

5.

Produksi Lestari. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

:

P.74lPHPLlStrl4l20l6 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

g.

1.

Tim Audit

Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor/ Auditor Prasyarat)

2.

Onlranto Adifajari S.Hut MSi, (Auditor Produksi)

3.

Iyan Sofuan, S.Hut (Auditor Ekologi)

4. 5.

Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)

Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor VLK)

h. (2)

Tim Pengambil

Keputusan

:

Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang lzin/Hak Pengelolaan b. Nomor

& Tanggal SK

Addendum Nomor & Tanggal SK

c.

Lokasi

Tangqal 1 luni 2016

:

IUPHHK-HT PT. SBA Wood Industries

125/Menhut-lll 1998, Tanggal 18 Februari 1998 Luas + 40.000 Ha SK. 347l Menhut-11I 2004, Tanggal 10 September 2004 Luas + 142.335 Ha Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan SK.

Halaman 2 dari 35

#

y.r$N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KomiteAkredita

s

ASERT-324. Rev.3

iN a s iona I

LPPHPL. ()()l.IDN

d. Alamat Kantor

Jl. R. Sukamto, Ruko Palembang Trade Centre (PTC) Blok I No. 63, Kelurahan B Ilir, Kecamatan Ilir nmur II Palembang (30114) Telp. (07 1 1) 364L67,364t7 5, Fax. (0711)364t52

e. Pengurus

1. Dewan Komisaris

Perusahaan

:

Anton (Komisaris Utama) Irsan (Komisaris) 2. Dewan Direksi : Mara Ispana (Direktur Utama) Lim Min Keng (Direktur)

(3) No. 1.

Ringkasan Tahapan Audit Tahapan Audit Tahap I

Tempat dan Waktu Bogor

Ringkasan

Penilikan

,l

- Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen. - Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email. - Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HT PT. SBA Wood Industries, dinilai dengan

-

bobot verifier dengan umur auditee diatas 5 tahun. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan No. : P.3O/MenLHK/Setjen/ PHPL.3l3l20t6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hutan Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak. Dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.l4lPHPLlSErl4l20t6 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

2

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Palembang,

Tanggal 7 November

2016

3

Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Kantor PT. SBAWI di Palembang.

Tanggal 7 November 2016

Tanggal 1 .luni 2016

-

-

Tim Audit melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHP Wilayah V Palembang. Penyampaian rencana audit/ penilikan kinerja PHPL PT. SBA Wood Industries.

- Penyampaian Informasi Pemenuhan CARs oleh SBA Wood Industries. - Penyampaian rencana kerja penilikan. - Penyampaian metodologi yang digunakan dalam kegiatan penilikan. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee

Halaman 3 dari 35

'kg i

y.r$N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Tahapan

No.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Penilikan

Kantor PT. SBAWI dan Lapangan, Tanggal B-15 November 2016

-

-

5

Pertemuan Penutup (Closing Meeting)

Palembang, Tanggal 16 November 2016

-

6.

Melapor Instansi Kehutanan

Ko m iteAkred ita si N a sio n al

LPPHPL. OOl.IDN

4.

ASERT-324. Rev.3

Palembang,

Tanggal 17 November 2016

-

-

untuk semua aspek dan penyediaan alat transpoftasi ke lapangan. Penandatanganan Berita Acara Opening Meeting. Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi dan sosial dan legalitas kayu. Wawancara dengan karyawan yang beftanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan. Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan Kampung terdekat dengan PT. SBA Wood Industries. Melakukan klarifikasi temuan lapangan. Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. SBA Wood Industries Penandatangan Berita Acara Peftemuan Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL.

Tim Audit melapor ke Dinas Kehutaan Provinsi Palembang dan BPHP Wilayah V Palembang. Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HT PT SBA WI PAdA SAAI dilaksanakan exit meeting

7

Pengambilan Keputusan

-

Bogor

Tanggal 1 Desember 2016

Kantor

PT Ayamaru

Seftifikasi

-

TangEal 1

luni 2016

Berdasarkan laporan hasil audit penilikan dan pengambilan keputusan diputuskan bahwa PT. SBA Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar BBo/o, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifi kasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlSEr/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikian Seftifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2013 dan direvisi pada tanggal 30 Desember 2015 dengan nomor 06. Rev, 1/A-SERT-PHPL/Xlll 2013 masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2018 dengan nilai akhir kinerja "BAIK" terpelihara dan berlanjut. Dengan adanya perubahan standard dan pedoman dalam pelaksanaan audit penilikan ke-3 penilaian kinerja PHPL pada Tahun 2016 ini, maka Sertifikat PHPL PT BumiAndalas Permai direvisi menjadi nomor SPH P1.06/45ERTi LPPH PL-001-IDN, dengan masa berlaku dari tanggal 27 Desember 2013 s/d 26 Desember 2018.

Halaman 4 dari 35

'# I

na

I

LPPHPL - O()1-IDN

Kriteria dan Indikator PHPL Nilai Kinerja

Kriteria dan Indikator

Indikator Penilikan

.

II

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan III

Progres

Kinerja PHL

KRITERIA PRASYARAT Kepastian kawasan pemeganq IUPHHK-HTI

NIIAI: BAIK -

Terdapat perubahan Akta Perusahaan yaitu dengan terbitnya Akta Notaris Hanita Sentoso, SH.

NILAI: BAIK

-

-

- Realisasi tata batas sudah 100o/o dan terdapat Pengesahan Pelaksanaan Tata Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja dengan PT. BAP

dan BMH. - Pal batas berupa beton dengan

t.2.

ASERT-324. Rev.3

Resume Hasil Penilikan

(4.1)

1.1

Ko m iteAk r e d ita s i N a s io


(4)

No.

YKNX


Komitmen pemegang IUPHHK-HTI

bentuk segi empat dengan dimensi 15 x 15 x 50 cm. Cat terlihat luntur sehingga identitas pal tidak jelas. - Terdapat Surat Perintah Tugas No. 064/PT.SBA WI/III/201s dari Direktur Utama dalam rangka melakukan kegiatan Pemetaan Konflik dan Resolusi Konflik di daerah operasional Distrik Sungai Riding mulai 1 Maret - 31 Desember 2015. -Terdapat pengakuan para pihak terhadap areal IUPHHKHT bedasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, akan tetapi di lapangan masyarakat tidak mengetahui batas-batas areal kerja IUPHHK-HT yang jelm. -Tldak ada perubahan fungsi kawasan di areal kerja. -Tldak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan secara NILAI : SEDANG - Terdapat lembar Visi, Mi$ dan Komitmen Perusahaan yang termuat di Ringkasan Publik tahun 2015 dan 2016 ditandatangani Direktur. - Muatan visi dan misi sesuai dengan kerangka PHL - Pada periode Penilikan ke-2 sosialisasi Visi dan Misi hanya dilakukan di tingkat karyawan dan belum kepada masyarakat sekitar. - Implementasi visi dan misi di lapangan hanya sebagian yang sesuai dengan PHL.

Tanggal 1 luni 2016

-

NILAI:

-

-

TETAP

Tidak ada perubahan terhadap legalitas perusahaan. Auditee memiliki laporan tata batas No i L4IBPKH ll.2l20t4 (Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal KeTJa IUPHHK-HTI PT SBAWI dengan PT. BAP, PT BMH Luas 136.524,68 Ha Panjang 183.342,78 Meter). Realisasi tata batas sudah 100o/o dan sudah ada BATB tetapi belum pengukuhan tata batas. Tldak ada perubahan fungsi kawasan di areal kerja. Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan secara legal.

SEDANG Auditee memiliki dokumen baru yang memuat visi dan misi yaitu Dokumen ISFMP (Integrated Sustainable Forest Management Plan) PT. SBA WI Periode 201.6-2020.

TETAP

Terdapat bukti sosialisasi tidak langnsung visi dan misi perusahaan kepada karyawan perusahaan dan masyarakat sekitar, tetapi masih belum ada bukti sosialisasi langsung kepada karyawan dan

-

kontraktor. Kesesuain antara visi dan misi dengan implementasi PHPL hanya sebagian.

Halaman 5 dari 35

# No. 1.3.

urr,lN


ASERT-324. Rev.3

Ko n i te Akr e d i ta s i N a s i o n a I


LPPHPL. OOl.IDN

Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

Nilai Kinerja Indikator Penilikan

II

NIIAI: BAIK

Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

III

NILAI: BAIK.

-

- Ketersediaan tenaga teknis yang surplus secara jumlah keseluruhan, namun masih ada kekurangan pada bidang

tertentu. Ganis PHPL yang belum tersedia adalah Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHPL.KURPED - Realisasi pelatihan yang

direncanakan yaifu 951 orang dari 1.059 yang direncanakan atauterealisasi 89,8 o/o. - Auditee memiliki dokumen ketenegakerjaan yang lengkap meliputi sbukfur organisasi dan data karyawan, PKB, sertifikast jamsostek, kuitansi iuran jamsostek dan buKi gaji

-

Progres

Kinerja PHL TETAP

Terdapat kelebihan Ganis PHPL sebanyak 15 orang. Namun Auiditee belum memiliki Ganis PHPL Kurpet yang seharusnya dimiliki (1 orang) dengan demikian tidak seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan memiliki tenaga profesional bidang kehutanan. Ada bukti upaya peningkatan kompetensi SDM baik melalui training internal maupun

eksternal. Realisasi training

-

karyawan.

periode Januarl-September 2016 mencapai 80o/o. Auditee memiliki dokumen ketenegakeiaan yang lengkap meliputi strukfur organisasi dan data karyawan, PKB, sertifikast

jamsoste( kuitansi iuran jamsostek dan buKi gaji

t.4

Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI

NII.AI: BAIK - StruKur organisasi auditee menunjukan organisasi PHL yang lengkap. - Terdapa perangkat dan mekanisme pengoperasian sistem informasi manajemen. - Terdapat Surat Keputusan Kepala Seksi HR & GA untuk penunjukkan Petugas

NILAI: BAIK.

-

-

Administratur pencatabn laporan, pengiriman dan informasi data.

Terdapat pos SPl/intemal auditor di dalam struktur organisasi auditee. Dalam skuktur organisasi Auditee bemda di bawah BOD (Board of Director) - Terdapat kegiatan internal audit yang dilaksanakan di tahun 2015 namun audit yang dilakukan hanya pada pelaksanaan SMK3. -

- Lembar ketidaksesuaian pada audit pelaksanaan pelatihan ERT telah diverifikasl oleh Auditor

-

-

-

Internal (terdapat tanda tangan) namun pada dan pencegahan dilaksanakan (yaltidak

TETAP

Auditee memiliki struktur organisasi beserta jobdesknya yang sesuai dengan kerangka PHL dan disahkan oleh Direktur Utama (Mara Ispana) pada tanggal 1 Juni 2016. Terdapat perangkat kerja (sofi,vare dan hardware) yang digunakan dalam operasional sistem informasi manajemen auditee. UM bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengadaan soh,vare tersebut. Tenaga pelaksana yang ditugaskan dalam keberlangsungan sistem informasi manajeman melekat pada bagian dan distrik. Organisasi SPI tidak melakukan audit untuk seluruh tahapan kegiatan terutama kriteria sosial dan sebagian kriteria lingkungan. Terdapat bukti keterlaksanaan tindak koreksi berbasis hasil monitoring (follow up) pada tahun kerja 2016.

efektrf/tidak dilaksanakan) termasuk apakah bukti kolom bukti tindakan perbaikan dan pencegahan tidak diisi oleh Auditor. 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Tanggal 1 luni 2016

NILAI: BAIK - Sosialisasi kegiatan operasional

dilakukan secara terpadu pada kegiatan sosialisasi FPIC di desa sekitar. Berita Acara

NILAI: BAIK.

-

TETAP

Auditee mempunyai bukti persetujuan dari masyarakat terkait dengan rencana kegiatan RKT 2016 sebagaimana termuat dalam

Halaman 6 dari 35

,ffi No.


yrr/,lN

ASERT-324. Rev.3

Komite Ak re ditasi Na si o n al


LPPHPL.

Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

Nilai Kinerja

II

Indikator Penilikan

Sosialisasi Konsep Pengelolaan Tanaman Kehidupan di Kampung Buntuan Desa Kuala Dea Belas. -Terdapat Berita Acara sosialisasi : . Tata Batas Opermional Distrik Kuala Lumpur No. 002/BADCI/2011, Na. N2lBANy20t1, dan No.

.

-

-

m,2/W)aV20Lr.

.

. .

Smpangfiga Sakti pada 13 Agustus 2015 Simpang Tiga Makmur pada 13 Agustus 2014 dan 15 Agustus 2015 Rantau Lurus pada 12Agusfus

-

2014 Simpang Tiga Abadi pada Agustus 2014

Progres

III

Kinerja PHL

BA Pelaksanan kegiatan FPIC

Tata batas areal - Sosialisasi kegiatan CSR/CD dilakukan secara terpada pada kegiatan sosialisasi FPIC di :

.

OO,I.IDN

t1

-Terdapat 3 bukti dokumen sosialisasi terhadap masyarakat disekitar pemegang izin yang

dituangkan dalam Berita Acara

di Desa Kuala Dua Belas. Auditee memiliki bukti keterlibatan wakil masyarakat dalam kegiatan tata batasnya sebagaimana termuat dalam BATB.

Auditee tidak dapat memberikan bukti persetujuan masyarakat desa sekitar hutan terkait penyusunan program CSR/CD oleh masyarakat, namun terdapat laporan pelaksanaan kesepakatan FPIC Tahun 2014 dan 2015 yang diantaranya memuat program CSR/CD oleh auditee. Auditee hanya mempunyai bukti dilakukannya sosialisasi tentang kawasan lindung untuk tahun 2016 kepada masyarakar Desa Sungai Batang dan belum pada desa lainnya, akan tetapi tidak ada bukti kesepakatan dan/atau persetujuan atas penetapan kawasan lindung di

auditee.

Sosialisasi Forest Conservation Policy. Ketiga pelaksanaan sosialisasi tersebut yaitu : Pada tanggal 15 Agustus 2015 di Desa Simpang Tiga Makmur. Pada tanggal 12 Agustus 2015 di Desa Kuala Dua Belas. Pada tanggal tanggl 13 Agustus 2015 di Desa Tiga Sakti. - Materi kegiatan sosialisasi meliputi larangan menebang pada kawasan lindung, larangan berburu satwa, larangan membuat sumber api di kawasan lindung, larangan menangkap ikat dengan teknik setrum dan racun, dan pengenalan keberadaan kawasan

areal

] I

.

.

.

II.

KRITERIA PRODUKSI

2.1

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NILAI: BAIK -

Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah

dlsetujui oleh pejabat yang berwenang, dan disusun dengan mempertimbangkan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. - Berdasarkan hasil pencermatan dokumen dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa Penataan areal

Tanggal 1 Juni 2016

NII-AI

-

: SEDANG Terdapat dokumen RKUPHHKHTI yang sudah disetujui oleh pejabat yang benarenang, dan telah mempertimbangan dokumen deliniasi mikro serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU, namun dokumen RKU tersebut belum menyesuai kan dengan kondisi potensi bio fisik akibat kebakaran hutan tahun 2015.

TETAP

Halaman 7 dari 35

r.r,9;

kf

yrr/,lN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan

Nilai Kinerja

II

Indikator Penilikan

(blok RKI- dan compaftment)

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

NIIAI: BAIK -

Terdapat pengukuran rutin terhadap tegakan tanaman

pokok yang dilakukan "Plantation Assesment Team" dari pihak group secara rutin. - Pengukuran PSP Bulan Oktober 2014 sampai September 2015 dilakukan sebanyak 29 PSP, dan selama "pembekuan" dari bulan Oktober 2015 sampai Maret 2016 perusahaan telah melakukan pengukuran PSP sebanyak 25 PSP. - Terdapat perhitungan riap (increment), baik berupa CAI maupun MAI, namun belum melaksanakan penyusunan JTT pada data PSP yang telah dibuat dengan bekerjasama dengan litbang.

III

Progres

Kinerja PHI-

Auditee telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja blok dan petak kerja RKT 2015, namun sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK-HTI yang dibuktikan oleh adanya

sesuai dengan RKUPHHK /RPKH.Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas di lapangan. - Pemeliharaan sign board sampai tahun kedua, dan tanda papan tidak bertahan lama di lapangan. Plang batas petak plat seng yang disangga oleh patok kayu yang umumnya dari kayu gelam.

2.2.

Kom iteA kr e d it a s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

Kriteriadan Indikator

No,

ASERT-324. Rev.3

luncuran (carry over) tanaman pokok seluas 5.129,23 ha, dan tidak terdapat realisasi penataan areal kerja di areal tanaman unggulan dan tanaman kehidupan. Auditee telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan identitas blok dan petak kerja berupa pemasangan plang blok atau petak kerja, dimana sebagian besar (85%) dapat dikenali di lapangan

NILAI : BAIK

-

TETAP

Auditee telah memiliki data potensi tegakan per ekosistem

dari hasil IHMB, dan risalah hutan (kegiatan PHI dan PAT) selama tahun 2013 s/d 2015 beserta kelengkapan pela kelm hutan, jalur survey, dan peta

-

pohon. Auditee telah memiliki data pengukuran riap yang diperoleh dari hasil pengukuran PUP menurut tipe ekosistem hutan, dan sudah dilakukan analisis riap sesuai kelas umur

-

tanaman. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode penilikan ketiga, dan

menyampaikan laporan

PUP

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun belum menggunakan dah analisis riap sebagai dasar perhitungan JTf RKT 2015.

2.3.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Tangrgal 1

luni 2016

NILAI: BAIK -Terdapat sekitar 17 buah SOP Silvikulfur yang baru maupun yang mengalami direvisi. Jumlah SOP yang baru muncul selang waktu 2014-2016 adalah sebanyak 13 buah dan sisanya sebanyak 4 buah adalah hasil revisi sebelumnya. - Sebagian besar pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan tahapan dalam SOP. -Terjadi kejadian kebakaran di tahun 2015 yang mengakibatkan terpengaruhnya potensi

NILAI : BAIK

-

-

TETAP

Auditee telah memlliki dokumen SOP kegiatan sistem silvikultur THPB secara lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku. Sebagian diantaranya telah mengalami revisi pada

tahun 2016. Auditee telah mengimplementasikan seluruh tahapan system $lvikultur THPB sesuai SOP, yaitu dari kegiatan penataan areal kefa, pembukaan wilayah hutan, pembuatan persemaian, persiapan lahan, penanaman,

Halaman 8 dari 35

# No.

Ko mite Akreditas iNas io LPPHPL - ()()l.IDN


'


' Nilai Kinerja

Indikator Penilikan

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

NII.AI: BAIK

sisanya sebanyak 15 Sop adalah hasil revisi terbaru. - Penerapan teknologi ramah lingkungan di lapangan : Pembebasan lahan tanpa

.


-

-

-

pembakaran

Arah penebangan pohon tidak mengarah ke luar areal petak tebangan.

. Hampir tidak ditemui sisa .

na

limbah tonggak yang besar di lapangan Pengumpulan kayu berpusat pada satu titik di beberapa lokasi di pinggir kanal dengan arah angkut tegak lurur

-

I

Progres

Kinerja PHL

inventarisasi hutan tanaman, pemellharaan tanaman, pemanenan, dan perlindungan/ pengamanan hutan. Rata-rata potensi tegakan hutan tanaman jenis /4caaa sp sebesar L22,54 m3lha. Rata-rata potensi tegakan permudaan yang tersedia berkisar antara B4o/o sld 88o/o dari jumlah normalnya.

NILAI : BAIK

-Terdapat 22 dokumen SOP, yang terdiri dari 7 buah SOP yang baru terbit (revisi 0) dan

.

ASERT-324. Rev.3

'' 'Nilai Kinerja

II

tegakan saat ini dan masa depan. Selain itu Terjadi kejadian banjir di tahun 2016 ini di beberapa lokasi yang menyebabkan beberapa petak tegakannnya mengalami kematian sehingga mempengaruhi potensi tegakan .sebelum masak tebang di masa depan. - Pada bulan Oktober tahun 2015 PT. SBA Wood Industries mengalami pembekuan. Selama 6 bulan, pihak perusahaan menghentikan semua kegiatan operasinal termasuk penanaman. 2.4

YKAN


TETAP

Auditee telah memiliki dokumen prosedur pemanenan ramah lingkungan unh:k seluruh bhapan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristi k hutan rawa

gambut. Auditee telah menerapkan teknologi mmah lingkungan pada 3 tahap kegiatan pemanenan hasil, yaih.r perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi paska pemanenan. Kegiatan pemanenan di RKT

2016 menghasilkan limbah yang sangat kecil, dengan Faktor Eksploitasi sebesar 0,99.

- Hasil pengamatan pada areal harvesting blok LHF2170 tidak

terjadi penumpukan limbah tebanqan. 2.5.

Realisasi penebangan sesuai

dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

NIIAI : BAIK

NILAI: BAIK -Terdapat dokumen RKT yang disahkan melalui Kepufusan Drektur Utama (self approval) dan isinya yang mengacu pada RKU yang sah. - Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKUiRKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat implementasi peta kerja berupa BA :

-

/

. Pemasangan Signboard . Pemeliharaan tata batas . Pemasangan plang batas petak

Tanggal 1 luni 2016

-

-

TETAP

Auditee telah memiliki dokumen RKTUPHHK.HTI Tahun 2015 dan Tahun 2016 (termasuk revisinya) yang disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Wakhl 10 tahun Periode Tahun 2009 - 2018 yang telah disyahkan oleh Kementerian Kehutanan.

Auditee memilikj peta kerja skala operasional yang dibuat per petak kerja, dimana peta tersebut menggamba*an areal yang ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara sesuai dengan peta RKT/RKU.

Bahwa Auditee telah melakukan penandaan batas blok/petak kerja berupa plang

Halaman 9 dari 35

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.

Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

realisasi tebangan tidak mencapai 70olo karena adanya sanksi "pembekuan" operasional yang dimulai pada bulan Oktober 2015.

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

NII.AI:

BURUK

- Laporan keuangan PY. SBA

Indikator Penilikan

namun sebagian identitas petak tersebut tidak terpasang di lapangan. Realisasi produki kayu pada RKT 2015 sebesar 495.800,64 m3 atau 48,7olo dari target sebanyak 1.017.679,44 m3, dimana lokasi panen dan jenis pohon yang dipanen sesuai dengan dokumen RKT. Jenis pohon yang dipanen adalah Acacia crasricarpa, dan Acacia manqium. NILAI : BURUK

-

-

P.69/Menhut-II/2009.

-

Realisasi alokasi dana

= rata-rata sebesar

laporan audit keuangan tidak berpedoman kepada Permenhut

= negatif

No: P.32lMenhut-lV 20L4 tanggal 21 Mei 2014 tentang

- Capaian realisasi alokasi dana sebesar 610lo, ESio terbesar

ada di kegiatan pemanenan.

-Tahun 2014 proporsi tidak ada yang lebih dari 500/0, namun pada tahun 2015 biaya pemanenan menjadi dominan proporsinya, yaitu mencapai 59olo. lika dirata-ratan dua tahun tersebut, maka nilai proporsi berkisar 6-450/o. - Untuk memenuhi kewajiban rutin setiap tahun tidak dapat dipenuhi dari asset lancar. Namun tidak terdapat masalah keuangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan anggaran operasional dan fasilitas sarana dan prasarana, dan juga tidak terjadi PHK di kalangan pegawai dan kegiatan yang tidak menyangkut operasional seperti CSR tetap berjalan rutin. - llngkat realisasi kegiatan penanaman didasarkan RKT Tanam masih tergolong kecil

Tanqgal 1 luni 2016

bnpa pengecualian. pengelolaan hutan tahun 2015 sebesar Rp 331,3 milyar, atau terealisasi 6Lo/o dan rencana anggaran sebesar Rp 542,8 milyar, dimana penyusunan

70,SLo/o

. Rentabilitas

TETAP

Kondisi kesehatan finasial pada tahun 2015 dikategorikan tidak sehat, dimana likuiditas 63,60lo, solvabilitas 7 0,60/o, dan rentabilitas negatif. Opini akuntan publik terhadap

laporan keuangan adalah wajar

.

22,r40/o Solvabilitas

Progres

Kinerja PHL

nama atau sign board di areal

-Tdak tersedia data keuangan

.

III

tebangan/ dipanen/ditanam/dipelihara,

Wood Industri belum mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

berupa Audited Financial Highlights Tahun 2014 dan Tahun 2015, sehingga data rencana dan realisasi keuangan diperoleh dari dokumen RKAP tahun 2015 - Kondisi tahun 2014 - 2015 : Ljkuiditas -- 6,870/o dan

OO.I.IDN

Nilai Kinerja

II

ASERT-324. Rev.3

K o m iteAk r e d it a srNasional

LPPHPL.

- Pada tahun 2014 dan 2015,

2.6.

YTfi'U

-

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP). Proporsi biaya pengelolaan hutan tanaman pada bhun 2015 tidak proporsional karena sebagian besar dana digunakan unfuk kegiatan pemanenan dengan perbedaan 600/o dari biaya terkecjl untuk pengelolaan

-

lingkungan social. Realisasi pendanaan unfuk kegiatan pengelolaan hutan

tanaman dapat berjalan dengan lancar melalui kerjasama

dengan pihak ketiga (KontraKor), namun pelak-naan tidak sesuai dengan tata wakfunya Karena kondisi likuiditas auditee

-

dikategorikan tidak likuid. Auditee telah melaksanakan kegiatan penanaman tahun 2015 di areal tanaman pokok seluas 5.766,25 ha, atau BBo/o dari areal penyiapan lahan seluas 6.546,5 ha. Adapun kegiatan penanaman di areal

Halaman 10 dari 35

ffi



ASERT-324. Rev.3

Ko m ite Akred itas i N a s i o n a I

LPPHPL. (}()l.IDN

Indikator Penilikan II yaltu sebesar 49,22

Indikator Penilikan

o/o.

Sedangkan jika didasarkan pada RO Tanaman, maka realisasinya sebesar 86,60 o/o. - Dalam dua tahun berurutan menghasilkan realisasi penanaman yang kecil berdasarkan RKT Tanam, yaitu pada tahun 20L4 sebesar L7o/o dan tahun 2015 sebesar 39olo.

III.

KRTTERIA EKOLOGI

3.1

Keberadaan kemantapan dan NILAI: BAIK - Luas kawasan lindung sebesar kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 14.2@ Ha dari total areal pemegang izin seluas L42.355 Ha atau sebesar 70,02o/o. Mengacu pada Permen LHK No. P.12 /Menlhk-II/2015, penetapan luas kawasan lindung telah memenuhi ketentuan yaitu sebesar minimal 10 o/o. - Realisasi penandaan batas sepanjang 158,45 Km dari total panjang tanda batas yang harus ditata batas yaitu sepanjang 192,36 Km atau sekitar 82,37 o/o. -Target penanaman dan rehabilitasi kawasan lindung sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 149,25 ha, sedangkan realisasinya adalah 116,5 Ha atau sekitar 78 o/o dari target. -Terdapat 8 bukti kegiatan sosialisasi periode 2L - 26 April 2016 tentang keberadaan kawasan lindung yang tertuang dalam berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. - Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal dalam bentuk antara lain Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan, Annual Report Conservation Program, dan Laporan Patroli Regu Penanggulangan Kebakaran

III

Kinerja PHL

tanaman kehidupan dan tanaman unggulan tidak ada

-

realisasi. Hingga bulan OKober 2016 rata-rata realisasi kegiatan fisik penanaman dan/atau pembinaan hutan sebesar 25,5o/o dai yang seharusnya.

NIIAI:

-

-

-

-

Tanggal 1 luni 2016

}/rr,,N

SEDANG Alokasi kawasan lindung tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHKHTI tahun 2011 dengan luas kawasan lindung sebesar L4.2@ Ha dari total areal pemegang izin seluas 142.355 Ha atau sebesar L0,02o/o. Terdapat L7,7 4o/o kawasan lindung yang terbakar pada tahun 2015 sehingga dimungkinkan adanya perubahan kondisi biofisik dan lingkungan dan kesesuaian peruntukan kawasan dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Penataan batas kawasan lindung tidak mengalami penambahan yaltu sepanjang 158,45 Km dari total panjang tanda batas yang harus ditata batas yaitu sepanjang 192,36 Km atau sekitar 82,37 9o. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan tanda batas/Pal batas. Terdapat areal yang terbakar dengan jumlah areal menempati L7,50 o/o dari total areal pemegang izin. Sedangkan pada kawasan lindung areal terbakar menempati L7,74 o/o dari total luas kawasan lindung yang dialokasikan berdasarkan tata ruang dokumen RKU-HTI. Terdapat upaya menghutankan kembali kawasan lindung yang berpenutupan non hutan melalui kegiatan rehabilitasi dan pengayaan. Realisasi kegiatan penanaman sampai dengan tahun 2016 baru sekitar 68,59 o/o dari target yang direncanakan. Terdapat bukti kegiatan untuk memperoleh pengakuan

MENURUN

Halaman 11 dari 35

# No.


Y,,$N

ASERT-324. Rev.3

Komite Akredita siN a sio n a I


LPPHPL. OOl.IDN

Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

Nilai Kinerja

II

Indikator Penilikan

-

III

Progres

Kinerja PHL

kawasan lindung dari masyarakat melalui kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung. Belum terdapat bukti pengakuan dari masyarakat terhadap kawasan lindung. Terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang tertuang dalam beberapa laporan,

diantaranya

.

:

Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2016 Berita Acara Pemasangan dan Pemeliharaan Signboard Kawasan Lindung Dokumen Annual Report Conservation Program Tahun 2015. Laporan Patroli Regu Penanggulangan Kebakaran. Berita Acara Pengkayaan Kawasan Lindung : Terdapat 6 (enam) prosedur Oan + (empat) Instruksi fe.jalWt yanq terkalt perlindungan dan pengamanan hutan. SOP tetan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal pemegang izin Terdapat sarana dan prasarana perlindungan dan pengaman hutan. Mengacu puOu Permen LHK No. P.32lMenlhlVSeUen/Kum.1/3/ ZO1O tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, jumlah dan jenis sarana telah sesuai. Terdapat beberapa sarana peralatan melebihi dari yang ditentukan. Terdapat SDM perlindungan hutan yaitu : Fire Operational Managemen = 14 orang, Security = 36 orang dan Tim RPK = 81 orang (bersertifikat). Mengacu luas distrik unit pengelolaan sesuai P.3 2/Menlhk/Setlen/Kum. 1/3/ 2016 terdapat kekurangan personil RPK sebanyak 54

.

. . .

3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NILAI: BAIK -Terdapat 6 (enam) prosedur yang terkait perlindungan dan pengamanan hutan. -

Terdapat penambahan atas beberapa sarana prasarana baik jenis maupun jumlahnya mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun demikian perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P. 3

2/Menlhk/Se*n

I Kum. U 3 I 2

016 tanggal 15 Maret 2016 -Terdapat SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan :

.

.

Unit Perlindungan Hutan (Forest Ranger) = 12 orang Pengamanan Hutan (Security)

=

24 orang

. Regu Pemadam (RPK)

Kebakaran

= 7o orang

- Implementasi kegiatan

perlindungan dan pengamanan hutan antara lain :

. Patroli rutin/harian . Pemantauan hot spot . Monltoing CCTV . Sosialisasi kepada masyarakat . Pemasangan papan himbauan . Smulasi kebakaran dan

Tanggal 1 luni 2016

lutal gllx I I I I I I I lI I I I I I I I I I |

TETAP

Halaman 12 dari 35

,,# No.

y.rur,d K o m ite A kr ed itas i N a s


Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

Nilai Kinerja , Indikator Penilikan III

II

pembinaan KMPA inisiasi pembenfukan Masyarakat

-

Peduli Api dan membuat

perjanjian kerjasama pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan dan lahan pada 6 (enam) desa

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

I

Terdapat dokumen

:

. Prosedur Pengelolaan = 10 .

Progres

Kinerja PHL

orang. Auditee telah mengupayakan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan baik secara preemtif, preventif maupun refresif. Meskipun dalam periode penilikan ke-3 tidak terjadi kasus kebakaran maupun gangguan lainnya terhadap areal pemegang izin, namun pada saat dilakukan verifi kasi terdapat indikasi masih adanya kegiatan pembersihan areal melalui pembakaran oleh sebagian kecil masyarakat di Kampung Parit26, Desa Kuala Dua Belas, Distrik Sunqai Ridinq

NIIAI: BAIK

NILAI: BAIK -

-

WI Pengelolaan = 3

. Prosedur Pemantauan . WI Pemantaun = 1 |-

=3

Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air diantaranya adalah : jaringan

I I I gudang I kanal, persemaian, dan bahan kimia 83, oli | 0u0ufplot ukur subsidensi dan I trap, I water table, pengukur tinggi I muka air (water level), dan plot pemantauan sifat fisik kimia II tanah. personil sebanyak 8 orang dengan posisi jabatan 1 Kepala Seksi, 1 Kepala Unit, 1 Environment Coordinator, 1 Staff, 2 ISO dan K3 dan 2 Social Relation.Implementasi pengelolaan secata teknis sipil : penyiapan lahan tanpa pembakaran, pengolahan

l-:umnn

tanah secara minimum,

. . . .

TETAP :

Prosedur Pengelolaan

=

18

\MPengelolaan=8 Prosedur Pemantauan =3

WIPemantaun=1

Terdapat beberapa penambahan prosedur dan \M terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baik dokumen posedur pengelolaan maupun dokumen prosedur pemantauan. Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air diantaranya adalah : jaringan jalan dan kanal, persemaian, gudang pupuk dan bahan

(water level), dan plot pemantauan sifat fisik kimia

-

tanah.

Terdapat bagian/personil yang bertanggungjawab terdapat pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Jumlah personil cukup dengan kualifikasi yang sesuai

dan bahkan melebihi ketentuan (Perdirjen PHPL

- Implementasi kegiatan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu berupa pengukuran : iklim mikro, kualitas udara dan kebisingan, sifat fisik dan kimia tanah, debit dan sedimentasi, penurunan tanah gambut (subsidensi), muka air tanah

Terdapat dokumen

kimia 83, oli trap, plot ukur subsidensi dan water table, pengukur tinggi muka air

pemupukan tanaman, pengaturan perumpukan, pembuatan jalur matting, pengelolaan lahan gambut dan pengaturan water level, pengerasan/pemadatan

Tanggal 1 Juni 2016

io n a

LPPHPL. O()l.IDN

. Melakukan

3.3

ASERT-324. Rev.3


No. P.

-

1

6/PHPL-IPHH/2015

tanggal 24 Nopember 2015) Implementasi pengelolaan secara teknis sipil dan

vegetatif diantaranya adalah

.

:

Perkerasan dan pemeliharaan jalan, pembuatan jaringan kanal,

Halaman 13 dari 35

y.r$N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KomiteAkreditas iN a sio n a I LPPHPL. ()()l]DN


No.

Kriteria dan fndikator

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan

Nilai Kinerja

II

Indikator Penilikan

(water table), serta sifat fisik dan kimia airHampir semua parameter memiliki nilai di bawah ambang yang ditentukan berdasarkan ketentuan. Beberapa' parameter berada di ambang kritis dan melebihi nilai ambang batas yang ditentukan

ASERT-324. Rev.3

III

.

parit dan drainase jalan Tata kelola air (Water

.

Management) Pembuatan bangunan;

Progres

Kinerja PHL

pintu air, gorong-gorong, dan jembatan, gudang

namun secara aktual tidak memperlihatkan terbentuknya lahan kritis.

. . . .

-

pupuk, gudang BBM, Tempat Genset, TPS 83, septic tank, sarana pengolah air bersih dll. Rehabililitasi/pengkayaan

non hutan Pembukaan lahan tanpa bakar dan memanfaatkan serasah sebagai unsur hara

Mempertahankanvegetasi kiri kanan kanal Pengafuran penggunaan pupuk dan pemberantas hama (insektisida dan herbisida) sesuai dosis dan waktu penyemprotan yang tepa

Implementasi kegiatan pemantauan pada : Subsidensi gambut Laju dekomposisi gambut Water level dan water

. . . . .

-

-

table

Tersingkapnya lapisan pirit Peningkatan laju pelindihan Kualitas air Biota air Emisi genset Limbah cair domestic Udara ambient Limbah 83 Kegiatan pemantauan debit air sungai sebagaimana yang direkomendasikan pada dokumen RKL belum dilakukan. Pemantauan pengumpulan sampah 83 dari kontraktor belum terimplementasi dengan baik. Tidak terindikasi adanya dampak yang besar dan signifikan terhadap tanah dan air Hampir semua parameter memillki nilai di bawah ambang yang ditentukan berdasarkan

. . . . . .

.

ketentuan. Beberapa parameter berada di ambang kritis dan melebihi nilai ambang batas yang ditentukan namun secara aktual tidak memperlihatkan terbentuknya lahan kritis.

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 14 dari 35


No.

tGiteria dan Indikator

3.4.

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangeredl, jarang ( rare), terancam gunah (threatenedl dan endemik

Y,Tr/AN

ASERT-324. Rev.3

Ko m ite Akr e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()Ol.IDN

,

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan II

NII.AI : BAIK Terdapat revisi prosedur identifikasi fauna yang dibuat untuk masing-masing kelas (mamalia, aves, reptllia) -Terdapat penambahan -

Progres


Kinerja PHL

NILAI: BAIK

-

TETAP

Tidak ada perubahan atas SOP yang dilimiki audite. Terdapat 3 prosedur dan 1 WI yang berkaitan dengan identifikasi flora dan fauna

dilindungi yaitu

prosedur Pengelolaan dan Pemantauan HCV/HCS (SBA-

.

ENV-OP-1206)

-Terdapat bukti hasil identifikasi yang tertuang dalam beberapa laporan diantaranya : Annual

.

Report Conservation Program

Tahun 2015, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode Semester I dan II Tahun 2015, Laporan Penilaian HCV, Laporan Implementasi Rekomendasi.

. .

:

SBA-ENV-OP-1210: Pemantauan Vegetasi : Pemantauan Vegetasi SBA-ENV-OP-1205: Pengelolaan dan Pemantauan HCV/HCS : Pengelolaan dan Pemantauan HCV/HCS SBA-ENV-OP-1211 : Pemantauan Satwa Liar Pemantauan Satwa Liar

:

SBA-ENV-WI-12002: Pemantauan Satvva Liar

dan Koridor : Pemantauan

-

Satwa Uar dan Penenfuan Koridor. Terdapat penambahan prosedur Pengelolaan dan Pemantauan HCV/HCS (SBAENV-OP-1206)

Terdapat bukti hasil identifi kasi yang tertuang dalam beberapa laporan

diantaranya

. .

.

3.5.

Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

Tanggal 1 luni 2016

NILAI:

SEDANG

-Tldak ada perubahan atas dokumen SOP yang dimiliki auditee, yaitu :

. .

NKT/HCV,

Laporan Implementasi Rekomendasi HCV. NILAI: SEDANG Tldak ada perubahan atas dokumen SOP yang dimiliki auditee, yaitu :

-

.

SBA-ENV-OP-12004 : Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi.

SBA.ENV.M-12001 : Penandaan dan Pemantauan Jenis Jelutung (Dyera sp.) - Sebagian besar implementasi kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan termasuk penandaan ( ta99i ng) lenis kayu jelutung dan pembuatan peta penyebarannya sebagaimana diminta dalam CAR's tahun sebelumnya. - Nilai indek keanekaragaman flora pada berbagai strata adalah 1,37 - 2,34 (termasuk

:

Annual Report Conseruation Program Tahun 2015 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode Semester I Tahun 2016, Laporan Penilaian

.

SBA.ENV-OP-12004

TETAP

:

Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi. SBA-ENV-WI-12001 : Penandaan dan Pemantauan Jenis Jelutung

-

(Dyenq.) Secara umum sebagian besar implementasi kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan. Menyusul adanya sebagian kawasan lindung yang terbakar penandaan (tagging) jenis kayu jelutung dan pembuatan peta penyebarannya belum dilakukan terkait data dan

Halaman 15 dari 35

# No.

yrraN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

LPPHPL. OOl.IDN

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan Rendah

-

NILAI:


Sedang). Pada areal

secara massive pada tahun 2015, yang mengakibatkan adanya gangguan terhadap kondisi flora.

Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

Nilai Kinerja

II

kerja telah terjadi kebakaran tahun 2014 dan berlanjut

3.6

Ko miteAkre d ita si N a sion al



SEDANG

-Terdapat revisi terhadap SOP Nomor SBA-ENV-OP-1212

Tentang Penanganan Konflik Manusia dan Satwa Liar, tanggal 26 Pebruari 2016 - Pengelolaan fauna pun sebagian besar sudah terimplementasikan, namun secara spesifik baru dilakukan pada gajah sumatera yang ditetapkan sebagai species kunci. Belum ada realisasi rehabilitasi/pengkayaan dengan jenis pakan satwa. - Mengingat keberadaan fauna terkait erat dengan kondisi habitatnya, maka adanya kebakaran hutan dapat mempengaruhi keanekaragaman jenis maupun kelimpahan populasinya. Terhadap gangguan tersebut telah dilakukan upaya penanggulangannya berupa pemadaman kebakaran oleh pemegang izin dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat dan aparat keamanan).

-

Progrgs

...

Kinerja PHL

kondisi aktual flora dilindungi tersebut pasca kebakaran. Nilai indek keanekaragaman flora pada berbagai strata '

adalah Rendah -Sedang. Terdapat indikasi gangguan akibat kebakaran tahun 2015 pada kawasan llndung dengan luas mencapai 77,74 o/o dari total luas kawasan lindung dan dapat dipastikan adanya kehilangan vegetasi baik sebagian atau seluruhnya baik yang dilindungi maupun tidak dilindunqi. NIIAI: SEDANG Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, terdapat 4 (empat) prosedur dan Instruksi kerja terkait pengelolaan fauna dilindungi SM-ENV-OP-1201 : Penanganan dan Perlindungan Vegetasi dan Satwa Liar di Areal

-

TETAP

.

. .

Konsesi.

SBA-ENV-OP-12004 : Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi.

SBA-ENV-OP-1212

:

Penanganan Konflik Manusia dan Satwa Liar. SBA.ENV.WI-L2OO2 : Pemantauan Satwa Liar dan Penenfuan Koridor. Dokumen SOP nomor SBAENV-OP-1201 Tentang Penanganan dan Perlindungan Vegetasi dan Satwa Liar di Areal Konsesi merupakan SOP baru yang disahkan tanggal 10 Pebruari 2016 Sebagian besar pengelolaan fauna sudah terimplementasi, namun secara spesifik baru dilakukan pada gajah sumatera yang ditetapkan sebagai species kunci. Jenis fauan lain yang dilindungi belum dikelola secara optimal. Belum ada realisasi rehabilitasi maupun pengkayaan dengan jenis pakan satwa. Keberadaan fauna terkait erat dengan kondisi habitatnya, adanya kebakaran kawasan lindung dengan luas mencapai 17.74 o/o dari total luas kawasan lindung dapat dipastikan bahwa kondisi fauna dilindungi mengalami gangguan. Kebakaran dapat

.

-

-

Tanggal 1 luni 2016

ASERT-324. Rev.3

Halaman 16 dari 35

,ffi No.

yfillIU

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Ko miteAkre ditas iN a sional


LPPHPL. ()()l.IDN

Nilai Kinerja


Nilai Kinerja

Indikator Penilikan U

Indikator Penilikan

III

Progres

Kinerja PHL

menyebabkan terganggunya habitat, ketersediaan pakan satwa dan daya dukung lingkungan yang pada gilirannya akan mempengaruhi dan menggangu keberangsungan fauna pada areal pemegang izin. Terdapat upaya penanggulangan melalui implementasi pengelolaan dan pemantauan fauna dilindungi.

ry, 4.1

KRITERIA SOSIAL

NILAI:

Kejelasan deliniasi kawasan

operasional perusahaan/

-

pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

SEDANG

Terdapat dokumen yang memuat keberadaan masyarakat sekitar dari segi sosial, ekonomi, budaya serta

NIIAI:

-

pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya

hutan, berupa

:

. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi - 2014

diantaranya

. . . . .

. Lapocn Monitoring dan -

Evaluasi HHBK - 2015 Terdapat prosedur terkait pemetaan paftisipatif dan penyelesaian konflik lahan

secara sepihak. Namun masyarakat desa sekitar mengetahui keberadaan prosedur dari adanya implementasi pemetaan paftisipatif yang telah disampaikan kepada masyarakat Desa Kuala Dua Belas.

Tidak terdapat perubahan prosedur terkait mekanisme kegiatan CD/CSR terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat. - Baru sebagian batas kawasan yang dilakukan penataan dengan kawasan kehidupan masyarakat. - Masyarakat desa sekitar mengetahui batas areal keqa di sekitar desa mereka, namun masih terdapat konflik lahan dengan sebagian masyarakat, seperti adanya keberadaan lahan garapan (sonor). -

SEDANG Auditee memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifi kasi hak-hak dasar masyarakat hokum adat an/atau masyarakat setempat , dan reancana pemenfaatan SDH pemegang izin,

TETAP

:

ANDAL

Studi Diagnostik RKUPHHK RKT

Dokumen RPJMDes Tahun 2016-2021 untuk Desa Simpang Tga Sakti, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga dan Simpang Tiga Abadi Laporan Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)-30 Juni 2016 Dokumen ISFMP Auditee memiliki SOP Pemetaan Partisipatif dan SOP

.

-

.

Penyelesaian Konflik Lahan

-

tetapi belum ada mekanisme yang secara jelas mengatur pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan parisipatif SOP tersebut diatas belum disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan yang berlaku per 1 Juni 2016 Auditee memiliki dokumen terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hokum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan

SDH, yaitu

.

:

SOP Free Prior

Informed

Concern (FPIC) Persetujuan Atas Dasar

Informasi di Awal Tanpa

. .

Paksaan (PADIATAPA). SOP Tanaman Kehidupan. SOP Corporate Social

Responsibility.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 17 dari 35

urr/AN


k#

Ko m iteA k r e d ita s i N a s i o n a I


No.

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. ()()l.IDN

Nilai Kinerja


Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

. . . . . '

III

Progres

Kinerja PHL

SOP Pemetaan Partisipatif. SOP Studi Dampak Sosial

(sDS). SOP.Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. SOP Penyelesaian Konflik Lahan. SOP Identifikasi Awal Hakhak Masyarakat Lokal. SOP Penyusunan Program

Corporate Responsibility.

Tetapi dokumen SOP tersebut

-

belum disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan yang berlaku per 1 Juni 2016. Baru sebagian batas kawasan yang dilakukan penataan dengan kawasan kehidupan masyarakat: Terdapat persetujuan terhadap luas dan batas areal kerja IUPHHK dari pemerintah pusat dan daerah , sedangkan dari masyarakat desa yang berada disekitar/berbatasan dengan areal konsesi mengetahui batas areal kerja di sekitar desa mereka, namun masih terdapat konflik lahan dengan sebagian masyarakat.

.

4.2

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

NILAI: BAIK -

Terdapat dokumen perencanaan yang relevan dengan peraturan dan perundangan baik untuk

eksternal maupun internal perusahaan. - Tidak terdapat penambahan prosedur baru pada mekanisme kegiatan kelola sosial. - Perusahaan telah melakukan l sosialisasi menqenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan. l- Realisasi tanaman kehidupan saat penilikan telah dilakukan penandatangan SPK Tanaman Kehidupan dengan kelompok tani Desa Kuala Dua Belas seluas 60 Ha. -Terdapat Laporan :

NILAI: BAIK

-

yaitu

. . . . . .

I I I I I I

. Bulanan Pemblnaan .

t

Tanggal 1 luni 2016

Masyarakat Desa Sekitar Hutan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Linqkungan dan

TETAP

Auditee memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin :

SK. IUPHHK-HTI ANDAL

Studi Diagnostik RKUPHHK

Rfi

Tahun 2016 Perencanaan Kerja Community

Developmen(Corporate Social Responsibility Tahun

-

2076 Auditee memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang diatur dalam : SOP Tanaman Kehidupan SOP Corporate Social Responsibility SOP Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan

. . .

Halaman 18 dari 35

,# No.

y.r(AN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ko m iteAk r e d itas i N a s io

ASERT-324. Rev.3 na

I

LPPHPL. ()()l.IDN

,


Nilai Kinerja

Nilai Kinerja


.

Indikator Penilikan

.

Pemantauan Lingkungan CSR tahun 2014 dan 2015

yang disrsun oleh bagian

III

Progres

Kinerja PHL

SOP Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu SOP Penyusunan Program Corporate Social Responsibility. Tetapi dokumen SOP tersebut belum disesuaikan dengan Strukfu r Organisasi Perusahaan yang berlaku per 1 Juni 2016. Auditee telah melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara formal dalam bentuk sosialisasi kegiatan FPIC Tahun 2016 termasuk didalamnya rencana kegiatan RKT 2016, yaifu seluruh kegiatan RKT 2016 adalah Kp. Buntuan dan Kp. Parit 26 (Desa Kuala Dua Belas). Auditee memiliki bukti-bukti telah merealisasikan

.

Extemal Relation.

-

-

tanggungjawab sosial Tahun 2016: 21,85% (sd

.

-

Bulan Oktober) Untuk Tanaman Kehidupan : Alokasi Areal Tanaman Kehidupan (sesuai ISFMP) adalah seluas 27.300,94 Ha dengan 3 macam pengelolaan yaitu (Kelola Lingkungan seluas 12.765,96 Ha; Kelola Produksi seluas 6.651,91 Ha; Kelola Sosial 7.883,91 Ha) telah terealisasi 200 Ha pada areal dengan sistem kelola soaial sesuai dengan SPVMOU Tanaman Kehidupan yang telah di tandatangani pihak perusahaan dengan 20 Kelompok Tani masayarakat. Realisasi bantuan dari auditee terhadap pengelolaan tanaman kehidupan di tahun 2016 berupa bantuan bibit jeruk, herbisida, mesin rumput, Solo Sprayer. Auditee memiliki

dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggungjawab soaial pemegang izin yatu :

.

.

Tanggal 1 Juni 2016

Laporan Realisasi kegiatan termasuk dala dokumen RKT 2016. Laporan Bulanan PMDH tahun 2016 (lanuari-Okt) ditujukan kepada Dinas

Halaman 19 dari 35

ffi No.


Ko m ite Akred itasi N asion al


LPPHPL.

Nilai Kinerja


O(),I.IDN

Nrlal Krner]a


ASERT-324. Rev.3

Indikator Penilikan

III

KtnerJa PHL

Kehutanan Provinsi Sumsel. Dilengkapi dengan tabel realisasi kegiatan dan

bukti realisasi.

' 4.3

Ketersedia an mekanisme

dan implementasi distribusimanfaat yangadilantar parapihak

NILAI: BAIK .Terdapat data dan informasi yang sesuai dengan kondisi terkini, yaitu Laporan Peniaian NKT dan Laporan Tahunan Pemberdayaan. -

Tidak terdapat perubahan mekanisme pada kegiatan CD/CSR baik berupa

penambahan maupun revisi prosedur. - Telah tersedia dokumen perencanaan untuk kegiatan CD sebagai berikut:

. RKTUPHHK . . .

HTI_

PT. SBA

Wood Industries tahun 2014, 2015 dan 2016 Perencanaan Kerja CD/CSR tahun 2014 Perencanaan Kerja CD/CSR tahun 2015 Perencanaan KeOa CD/CSR

tahun 2016 - PT. SBA Wood Industries telah melakukan kegiatan CD/CSR

I

Laporan Pelaksanaan RKL dan Semester I tahun 2016.

NILAI : BAIK

l- luditee memlliki dokumen informasi masyarakat I terkait adat dan/atau I hokum I masyarakat setempat yan I tertiOaL tergantunq, I terpengaruh oleh aktivitas SDH diantaranya: I| pengelolaan . ANDAL | . stroi Diagnostik | 'RrupHHr | '. nrcr | p"t, sebaran Desa uren RPJMDes Tahun |' . oot 20L6-2021 untuk Desa I Simpang Tlga Sakti, I Simpang Tiga Makmur, I Simpang Tlga dan I . Simpans Tlsa Abadi Identifikasi | Laporan Potensi Hasil Hutan Bukan I Kayu (HHBK)-30 Juni 2016 . Dokumen ISFMP

TETAP

memiliki mekanisme l- lrait""peningkatan peran

terkait

untuk jenis kegiatan yang dapat meningkatkan peran sefta dan aktivitas ekonomi masyarakat. - Terdapat laporan tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab perusahaan kepada para pihak.

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat yang diatur di dalam: SOP Tanaman Kehidupan, SOP Corporate Social Responsibility SOP Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu SOP Penyusunan Program Corporate Social Responsibility Tetapi SOP tersebut diatas belum disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan yang berlaku per 1 Juni 2016 Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat,

. . . . .

-

yaitu

. . .

Tanggal 1 luni 2016

:

ANDAL

Studi Diagnostik RKUPHHK

Halaman 20 dari 35

# No.


Ko niteAkred ita si Na sio na I



ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. OOl.IDN

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja



. .

-

Progres

Kinerja PHL

RKTTahun 2016 Perencanaan Kerja Community Development/Corporate Social Responsibility Tahun

20t6 Auditee telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan ativitas ekonomi masyarakat setempat sebagai

berikut

.

:

Realisasi CSR yang terkait

dengan pemberdayaan masyarakat Tahun 2016 69,65 o/o (sd Oktober ) Realisasi dengan porsi terbesar adalah merealisasikan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Namun saat observasi lapangan masih ditemukan masyarakat yang membakar lahan, sehingga realisasi program DMPA tersebut belum mencapai tujuan yang diharapkan Tanaman Kehidupan : Telah terealisasi 200 Ha pada areal dengan sistem kelola soaial sesuai dengan SPVMOU Tanaman Kehidupan yang telah di tandatangani pihak perusahaan dengan 20 Kelompok Tani masayarakat. Realisasi bantuan dari auditee terhadap pengelolaan tanaman kehidupan di tahun 2016 berupa bantuan bibit jeruk, herbisida, mesin rumput, Solo Sprayer. Penyerapan tenaga kerja lokal, terdapat perekrutan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar areal kerja perusahaan cakupan kecamatan yang berada di wilayah Kab. OKI serta

:

.

'

.

Tanggal 1 luni 2016

wilayah Sumsel Kemitraan : Kerja sama sewa sarana transportasi (speed boat dan ketek) dengan masyarakat desa sekita dan Pekerjaan borongan untuk pembuatan rumah WTP, nursery, penanaman dan pemeliharaan

Halaman 21 dari 35

Y.KAN


Ko m ite Akr e d i ta s i N a s io n a I


No.

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. ()Ol.IDN

Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

Nilai

II

Kinerja

lndikator Penilikan

l

III

Progres

Kinerja PHL

'

Akses pengambilan HHBK dan Program DMPA. Auditee memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,

yaitu

. .

. . .

:

Laporan Realisasi kegiatan termasuk dala dokumen ' RKT 2016 Laporan Bulanan PMDH tahun 2016 (Januari-Okt) ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel. Dilengkapi dengan tabel realisasi kegiatan dan

bukti realisasi Laporan Pelaksanaan RKL

dan RPL periode Semester I tahun 2016. Bukti pembayaran PSDH

tahun 2016.

Bukti pembayaran Iuran BPJS Kesehatan tahun

. . 4.4

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

NILAI : BAIK -Terdapat penambahan mekanisme yaitu SOP Penyelesaian konflik lahan No.

Bukti pembayaran Iuran lamsostek/BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016. Bukti pemba.yaran PBB tahun 2016.

NITAI : BAIK

-

' .

2016. -

TETAP

Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yaitu diatur

dalam

dokumen : SBA-ER-OP-2218 revisi #0 tanggal 16 Januari Telah melakukan pemetaan konflik pada periode penilikan ke-2 dan dokumentasi kegiatan hasil pemetaan konflik telah dilengkapi peta yang menunjukkan kawasan yang berpotensi menimbulkan konflik. - Pelibatan eksternal yang membantu prosesnya terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Pihak kepolisian. - Dokumen penyelesaian konflik yang terjadi tersedia dengan lengkap, dari awal timbulnya permasalahan sampai proses penyelesaiannya, atau progress terakhir proses penyelesaian konfl ik sesuai kronologi.

2016.

:

SOP Penyelesaian konflik

lahan. SOP Pencegahan,

penanggulangan perambahan hutan dan perburuan satwa liar. SOP Penanganan Klaim, Keluhan, dan Permohonan Bantuan. SOP Pemetaan Partisipatif. Tetapi dokumen SOP tersebut diatas belum disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan yang berlaku per 1 luni 2016. Auditee memiliki dokumen peta konflik yang lengkap dan jelas dan selalu dilakukan pembaharuan terhadap informasi terkini terkait dengan potensi konflik, yaitu dalam bentuk : Dokumen penanganan Konflik. Peta Konflik skala 1 : 125.000. Status Progress Penyelesaian Konflik

. .

-

' . '

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 22 dari 35

ytr/lN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

K o mite Ak r e d i ta s i N a s io n a I


No.


ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. ()()l.IDN

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan

Nilai Kinerja

II


.

-

-

Progres

Kinerja PHL

Oktober 2016.

Milestone Konflik 2016 untuk Distrik Kuala Lumpur, Distrik Lebong Hitan, Distrik Sungai Riding dan Distrik Teluk Pulai. Auditee memiliki organisasi/kelembagaan dalam mengelola konflik yang teftuang dalam SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik dengan melibatkan pihak eksternal terkait serta memiliki sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai tetapi organisasi/ kelembagaan tersebut belum disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan yang berlaku per 1 Juni 2016. Auditee memiliki dokumen terkait penyelesaian konfl ik yang pernah terjadi yang lengkap yang menujukkan bahwa auditee telah berupaya dalam menyelesaikan konfl ik yang pernah terjadi pada areal kerjanya, yaitu berupa : Dokumen penanganan Konflik. Peta Konflik skala 1 : 125.000. Status Progress Penyelesaian Konflik Oktober 2016. Milestone Konflik 2016 untuk Distrik Kuala Lumpur, Distrik Lebong Hitan, Distrik Sungai Riding dan Distrik Teluk Pulai.

. . . .

4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja

NIIAI: BAIK -Telah disahkan Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 20162018 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Prov. Sumsel No. : 1 184/STqNAKERTRANS/ 2016 tanggal 4 Mei 2016. - Dalam periode 2015-2016, telah terealisir sebanyak 20 jenis kegiatan dari 23 jenis kegiatan pelatihan yang direncanakan. - Terdapat standar jenjang karir dalam lingkungan kerja yang pelaksanaannya berdasarkan hasil kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara periodik. -Tunjangan terhadap kesejahteraan karyawan terpelihara tanpa terkecuali

Tanggal 1 Juni 2016

NII.AI: BAIK

-

TETAP

Auditee memiliki dokumen yang menunjukkan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawannya diantaranya terdapat: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dtetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor :

.

1

184/SKi NAKERTRANS/20

16 tanggal 4 Mei 2016, berlaku dari tgl 5 April 2016 sd 5 April 2018. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor 50/PKB/IV/2016 tanqqal

Halaman 23 dari 35

# No.

Y'r,^N


Ko m iteA kr e d ita s i N a s io n a I



ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. O()l.IDN

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan

Nilai Kinerja

II

pada masa pembekuan izin IUPHHK-HTI.

Indikator Penilikan

.

III

Progres

Kinerja PHL

19 April 2016. Tanda buku pencatatan Nomor 590/19/D.Naker-

Trans/8W2015 a.n Serikat Pekerja Rimba Acacia dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor : 10/D.NakerTrans/CaVIV/2O15 tanggal 30 Desember 2015 Seda penetapan Struktur Organisasinya. Struktur Organisasi Perusahaan per 1 luni 2016. Lembaga Kerjasama Bipartit. Dalam menjalankan hubungan industrialnya, auditee berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Bukti LaporTenaga Kerja ke Disnakertarns Kab. OKI. Bukti implementasi diantaranya adalah sebagai

. . .

.

berikut

.

:

Dari Perjanjian Kerja dengan Karyawan baik PKWT maupun PKWfi termuat klausul diantaranya Tempat dan penerimaan pekerjaan, status hubungan kerja, tempat dan lokasi kerja,

jangka waktu perjanjian kerja, waktu kerja dan kerja lembur, upah

.

kerja,dan Jaminan sosial & Kesejahteraan. Terdapat daftar karyawan peserta BPJS kesehatan

maupun BPJS Ketenagakerjaan beserta

bukti pembayaran iuran

.

BP]S.

Dari Slip Gaji karyawan dengan level terendah menunjukkan system pengupahan mengikuti SK. Gubernur Sumatera Selatan No. : llZKPTS/DISNAKERTRAN S/2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.250.000,-. Auditee telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi yaitu tahun 2016 (sd bulan Nopember) mencapai 80 o/o dari rencana (269 oranq dari 337 oranq

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 24 dari 35

Yf,Ail


KoniteAkred ita si Na siona I LPPHPL. ()O1-IDN


No.

lGiteria dan Indikator

Nilai

Kinerja

Indikator Penilikan

,

:

II

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan

-

ASERT-324. Rev.3

III

Progres

Kinerja PHL

yang direncanakan). Auditee memiliki dokumen terkait Standar Jenjang Karir yang diatur dalam : Bersama (PKB) pada Bab XIV. Penilaian Kerja dan. Promosi. SOP Rekruitmen, Seleksi dan Penempatan Tenaga Kerja. Dokumen Promotion

. . .

Policy.

Implementasi terkait standar jenjang karir :

.

Terdapat

SK

Pengangkatan Karyawan

Tetap diantaranya an. Sudirman dan Suwarsih yang sebelumnya melalui 3 bulan masa percobaan. Terdapat penggolongan level karyawan yang terdiri dari level 1 sd level 12, yang mana promosi kenaikan level berdasarkan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Adanya perubahan standar pementuan level pengangkatan karyawan saat masuk kerja awal tahun 2015 yang mana tidak ada penyesuaian level dengan standar yang baru terhadap karyawan dengan tahun masuk kerja sebelum standar level baru diberlakukan, yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja khususnya karyawan lama. Auditee memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur jaminan sosial dan kesejahteradan tenaga kerja

.

-

diantaranya

. . . .

.

Tanggal 1 luni 2016

:

Serikat Pekerja. Hari Kerja dan Waktu Kerja (Hari & Waktu kerja, kerja lembur & upah lembur). Izin cuti dan hari libur. Pengupahan,Tunjangan dan Premi (Upah, THR , premi & bonus, penyesuaian upah). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS Kesehatan).

Halaman 25 dari 35

# No.

yrrJlN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KomiteAkred ita si Nasion al



LPPHPL - ()Ol-IDN

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja


Indikator Penilikan

.

III

Progres

Kinerja PHL

Fasilitas pelaksanaan ibadah, Sarana Olah raga & Kesenian, Sarana

Informasi, Sarana Transportasi, perumahan/Mess, Sarana Kesehatan, Kebersihan Lingkungan dll). Keselamatan, kesehatan dan Kecelakaan kerja. Program Peningkatan Keterampilan. Auditee telah mengimplementasikan

. .

diantaranya:

.

. .

. . .

.

.

Tanggal 1 luni 2016

Serikat Pekerja Rimba Acacia dan struktur organisasinya. tanda kepsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

(sertifikat). Pemberian jaminan kesehatan dengan Asuransi PT. Ekamas dan PT. Ekamas bekerjasama dengan beberapa rumah sakit di Palembang sebagai provider. Bukti Pembayaran (kwitansi) Iuran BPJS Kesehatan bulan Oktober 2016 BuKi Pembayaran (kwitansi) Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan September 2016 Pada dokumen Perjanjian Kerja dengan karyawan terdapat Klausul Jaminan Sosial dan kesejahteraan tenaga kerja yang terlihat juga pada slip gaji karyawan Pada Perjanjian kerja sama dengan konhaktor terdapat klausul yang mewajibkan kontraktor unfuk mematuhi perafu ran ketenagokejaan maupun BPJS, dan auditee melakukan monitoring terkait hal tersebut Adanya Sarana dan prasarana kesejahteraan karyawan yang di 5 distrik yang ada seperti Perumahan karyawan, Guest House, Kantor, Klinik/Pos P3K, Pos Keamanan, sarana peribadatan (Musholla), sarana olahraga, kantin, sarana air bersih/ WTP, jarinqan telekomunikasi

Halaman 26 dari 35

Y'r,lil


'ffi, No 1

K o n i te Akr e d itas i N a si o n a I LPPHPL. ()().I.IDN


(4.2)

Kriteria dan Indikator Legalitas Kayu

Kriteria/ Indikator

Nitai Nilai Kinerja Pada Penil Penilikan III K1.1 Areal unit hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang a. Dokumen legal Memenuhi Memenuhi

Terpelihara

izin mampu

terkait perizinan

menunjuk-

Tidak ada perubahan terkait

usaha (SK IUPHHK)

Tidak ada perubahan terkait

dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Induatri

dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman

Usaha

Pemanfa-

atan Hasil

b. Bukti kewajiban Iuran

Hutan Kayu (ruPHHK).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)

Industri (IUPHH

Memenuhi

Memenuhi

Seluruh kewajiban pembayaran IIUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi telah dipenuhi sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran

Seluruh kewajiban pembayaran IIUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi telah dipenuhi sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran

NotAoolicable

c. Penggunaan

kawasan yang Di dalam areal kerja tidak sah di luar terdapat penggunaan kawasan kegiatan IUPHHK sah di luar kegiatan IUPHHK. ada)

K2.L

Progres

Verifier

kan keabsahan Izin

2

ASERT-324. Rev.3

Terpelihara

Not Aoplicable Di dalam areal kerja tidak

terdapat penggunaan kawasan sah di luar kegiatan IUPHHK.

Pemegang rztn mem iki rencana penebangan pada areal tebangan yang d isahka berwenang

2.1.1 RKUPHHV RPKH dan Rencana

Kerja Tahunan

(RKr/ Bagan

Kena/RTD disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK, RKT

beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,

meliputi

-

:

Dokumen RKUPHHK

&

lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL

-

Tlmber

RKU/RPKH

-

lMemenuhi

Memenuhi

lTerdapat:

Terdapat : - Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 - 2018. - Dokumen RKTUPHHK Tahun

- DOKUmen RKUPHHK-HTI

untuk langka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 - 2018. - Dokumen RKTUPHHK Tahun 2015 yang disahkan oleh Direktur Utama No.

sK.09zsBAWr/Xil|2014 tanggal 18 Desember 2014 (self approuall. - Dokumen RKTUPHHK Tahun 2016 yang disahkan oleh Direktur Utama No. sK.076/5BAWT

ltrv2Ot6

tanggal 10 Maret 20t6 (self approva[1.

- Peta Revisi RKUPHHK-HTI Cruising yang dltandatangani oleh dan/atau Direktur Utama, dan disetujui Canhut. oleh Direktur lenderal Bina Dokumen Usaha Kehutanan Ub. RKT/RTT yang Direktur Bina Usaha Hutan disusun Tanaman an. Menteri berdasarkan Kehutanan. disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang dlsahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang

oleh pejabat

Terpelihara

2016 yang disahkan oleh Direktur Utama No. SK. 309/SBAWI/XII/2015 tanggal 18 Desember 20L5 (self

approvall. - Dokumen Revisi RfiUPHHK Tahun 2016 yang disahkan oleh Direktur Utama No. sK.07615BAWT

lilU20l6

tanggal 10 Maret 2016 (setf approvall.

. Peta

ReViSi RKUPHHK.HTI

yang ditandatangani oleh Direktur Utama, dan disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman an. Menteri Kehutanan. -Peta Penataan areal Kerja dibuat oleh GANIS PHPL Canhut: Umra dengan No.

Reg:

00287-051

HUTiVII/20 1 5 sesuai 3 s6l BPPH P .V -2 I 20ts.

CAN sK.

dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 27 dari 35

# No

yrr,lN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

iteA k r e d ita s i N as i o n a I LPPHPL. ()()l.IDN

Kom


Kriteria/ Indikator

Nilai Kinerja Pada

Verifier

b.

Peta areal yang

Penilikan

II

Memenuhi

tidak boleh ' ditebang pada

- Pada lampiran Peta RKT 2015 dan RKT 2016 terdapat areal RKT/Bagan yang tidak boleh ditebang Kerja/RTT dan berupa Kawasan Lindung. bukti - Terdapat Berita Acara implementasinya Pemeliharaan Tata Batas di lapangan tertanggal 3 Februari 2015, yaitu batas dengan Hutan Lindung Sungai LumpurMesuji.

,

Nilai Kinerja Pada Penilikan III

Memenuhi

Progres

Kinerja VLK Terpelihara

-Pada Peta Revisi RKUPHHK Periode tahun 2009-2018 skala 1:250.000, dialokasikan areal yang tidak boleh ditebang (Kawasan Undung) dengan diberi warna merah. -Terdapat penandaan batas . dan pemasangan plang Sempadan S. Riding di koordinat 02o 56' L2,4" lS

dan 105o 40'15,8" BT. -Terdapat Penandaan Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung Sungai Lumpur-Mesuji yang terdapat pada Dstrik Teluk Pulai dengan koordinat 105o 4g' 30,L" BT dan 02o 57"

45,3"

LS

-Terdapat batas berupa kanal antara Petak LHF 3050 yang termasuk dalam areal penebangan RKT 2016 dengan Petak LHE 2060 yang merupakan areal yang tidak/belum boleh ditebang (Non RKI-) pada koordinat 105" 48" 30,1" BT dan 03o

00" 28,1" Ls.

c.

Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di

Memenuhi

Memenuhi

Terdapat lokasi blok tebangan pada RKT 2015 dan RKT 2016 - Auditee telah melakukan

- Petak rencana

-

penandaan batas blolVpetak tebangan yaiu beruoa kanal dan papan identitas petak.

lapangan

Teroelihara

tebangan Blok RKT 2016 tiap disbik digambarkan dalam Peta Kerja Lampiran RKTUPHHK-HTI

tahun 2016 Skala I : 50.000. -Terdapat Papan Informasi Eok RKT 2016 pada Dstik Lebong Hitam dengan koordinat : 03o 00'31,1" Ls dan 1050 40' 23,3" BT. - Terdapat kegiatan pemanenan pada Petak LHF 3150 derpan koordinat : 03o 01'00,9" LS dan 1050 40'22,7" gf .

Tebangan LHE 3050 yang berbatasan dengan LHE

- Petak

2060 (Non RKI-) dengan

koordinat: 03" 00'48,4" dan 105o 40'00,2" gf

LS

.

K2.2.

Adanya rencana kerja yang sah Memenuhi 2.2.1. Pemegang a. Dokumen

izin

hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanggal 1 luni 2016

Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Auditee memiliki dokumen RKUPHHK yang telah disahkan oleh pihak berwenang.

Memenuhi

Terpelihara

Auditee memiliki dokumen RKUPHHK yang telah disahkan oleh pihak berwenang.

Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Halaman 28 dari 35

Y.,QN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLA,AN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ko n iteAkred ita si N a sio na I


No

Kriteria/ Indikator

LPPHPL. ()()l.IDN

Nilai Kinerja Pada Penilikan u

Verifier

b.

Kesesuaian

NotAoolicable

lokasi dan -Tldak ada kegiatan volume pemanfaatan kayu hutan pemanfaatan alam. kayu hutan alam - Areal penyiapan lahan pada areal merupakan areal semak penyiapan lahan belukar rawa yang tidak yang diizinkan berpotensi kayu.

untuk . .'pembangunan

hutan tanaman industri.

3

ASERT-324. Rev.3


Progres

Kinerja VLK

Memenuhi - Berdasarkan RKT tahun 2016 diketahui bahwa luas penyiapan lahan dalam rangka penanaman daur pertama 1.270,66 Ha. Penyiapan lahan eks HTI seluas 8.621,54 Ha dan penyiapan lahan untuk Tanaman Kehidupan 350 Ha - Berdasarkan verifikasi di lapangan, diketahui lokasi areal penyiapan lahan merupakan areal semak belukar rawa yang tidak berpotensi kayu, sehingga dalam penyiapan lahan tidak terdapat kayu hasil penyiapan lahan yang dimanfaatkan (0 m3).

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TpK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/ dipanen atau yang

Dokumen LHP yang Memenuhi

Memenuhi

telah disahkan oleh - Terdapat Surat Keputusan pejabat yang Direktur Utama No. SK. benvenang 3 15/SBAWI/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang

- Terdapat Buku Ukur

dipanen/ dimanfaatk an telah di-

Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LPKHP) IUPHHK-HTI Tahun

LHPkan

20t6.

Hasil Pemanenan

-

-

- Seluruh hasil produksi telah dibuatkan dokumen LP-KHP

dan mendapat pengesahan dari P2LP-KHP. - Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang ditandatangani oleh P2LHP Hidayat S.Hut dengan Saksi Ruhiyat dan Erick. - Selama sekitar 6 bulan yaitu Oktober 2015 s/d Maret 2016 tidak ada kegiatan penebangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya

keluar areal dari

izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

:

-

TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke

-

penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan

industri primer dan/atau

dan/atau penampunq

Tanggal 1 Juni 2016

Terpelihara Kayu

-

Terdapat 112 dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) yang diterbitkan sejak tanggal 28 Maret 2016 sld7 November 2016. Berdasarkan pencatatan pada Buku Ukur dan LHP, total realisasi produksi sampai dengan tanggal 7 November 2016 adalah sebanyak 526,899.51 SM atau dengan Volume 309,871.02 M3. Seluruh Kayu Hasil Pemanenan tersebut telah di-LHP-kan oleh Pembuat LHP (PLHP) a.n. : Ruhiyat No. Reg. 00491-05/PKBR/VII/2016 dan M. Faisal Andrian No. Reg.005170s/PKB-R/Vrr/2016.

Memenuhi - Kayu dari TPK Antara di lepas pantai Teluk Pulai menuju tujuan akhir di Industri (IKPP Prawang maupun PT. Lontar Papyrus di Jambi) menggunakan dokumen FAKB Lanjutan yang dilengkapi dengan Surat Pengantar, Daftar Kayu Bulat Kecil, Lampiran Daftar Kayu Bulat Kecil dan Rekapitulasi Langsir KBK.

- Khusus Distrik Sungai Riding pengangkutan kayu tidak melalui TPK Antara. Kayu dari

Teroelihara Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor :

s4lKEP/D.KEHUTl20t6 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) A.N. PT. SBA Wood Industries Diluar Kawasan Hutan Di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal

Halaman 29 dari 35

# No


Kriteria/ Indikator

Verifier kayu terdaftar

Y.,$N Ko n ite Akred ita siN a sio na

ASERT-324. Rev.3 I

LPPHPL. ()()l.IDN

Nilai Kinerja Pada Penilikan II

Nilai Kinerja Pada Penilikan

Progres

III

Kinerja VLK

Petak CIPn) setelah dibayar ditetapkan PSDH diangkut dengan -Distrik Lebong Hitam, Distrik Sampan Besi dilengkapi Sungai Riding dan Distrik dengan Bon Trip ke TPK Teluk Pulai mempunyai Transit. Dari TPK Transit Kayu simpul tata usaha kayu yaitu diangkut ke TPK Hutan Lebong dari Petak (TPn) - setelah Hitan dengan Truk dilengkapi dibayar PSDH, Kayu diangkut Bon Trip. Di TPK Hutan dengan Sampan Besi dilakukan pengukuran. Kayu dilengkapi Surat Pengantar kemudian diangkut ke Mill Angkutan Kayu (SPA) ke TPK dengan menggunakan Transit. Dari TPK Transit Tongkang dilengkapi dengan Kayu dibawa diangkut SKSHHK, Rekap Langsir dan dengan menggunakan Truk Surat Pengantar. disertai Bon Trip (SPA) melalui TPK Hutan, di TPK Hutan ini Kayu diukur kemudian diterbitkan SKSHHK dan Bon Trip untuk dibawa ke TPK Antara

(Logpond - Penyabungan) sesampainya di TPK Antara dokumen dimatikan. Pengangkutan kayu selanjutnya dilakukan dengan menggunakan Kapal (Tongkang) dengan tujuan Mill di lambi atau di Riau.

3.1.3. Pembuktian asal

a.

usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

Tanda-tanda Not Aoolicable PUHH/ barcode - Tldak ada kayu hasil pada kayu dari pelaksanaan kegiatan pemegang penebangan/pemanenan dari IUPHHK-HA bisa kayu hutan alam dilacak balak - Identitas diberikan pada

tumpukan kayu yang berada di TPn dimana setelah kayu dipindahkan - Verifier ini diperuntukan untuk menilai kinerja pemegang IUPHHK-HTI.

b.

3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Identitas kayu NotApolicable diterapkan - Identitas diberikan pada secara konsisten tumpukan kayu yang berada oleh pemegang di TPn dimana setelah kayu izin dipindahkan - Verifier ini diperuntukan untuk menilai kinerja pemegang IUPHHK-HTL

Arsip SKSKB dan Memenuhi dilampiri Daftar - Terdapat kelengkapan Hasil Hutan (DHH) dokumen TUK antara lain : untuk hutan alam, Buku ukur, Daftar Periksa dan arsip FAKB dan Kayu Bulat Kecil, Laporan lampirannya untuk Hasil Penebangan Kayu Bulat hutan tanaman Kecil (LHP-KBK), Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK), Berita Acara Pemeriksaan LHP-KBK, Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil (DPKBK),

Tanggal 1 luni 2016

Not Aoolicable PT. SBA Wood Industries adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan pada periode audit tidak ada kayu hasil pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan atau penebangan/ pemanenan kayu dari hutan alam.

NotAoolicable PT. SBA Wood Industries adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HI) dan pada periode audit tidak ada kayu hasil pelaksanaan kegiatan penebangan/ pemanenan dari kayu hutan alam yang menerapkan penandaan identitas pada log (kayu). Sehingga tanda-tanda PUHH pada Kayu tidak dapat diverifikasi di lapangan.

Memenuhi

Terpelihara

- Terdapat kelengkapan

dokumen Tata Usaha Kayu (TUK) antara lain : Buku Catatan Pengukuran, Buku Ukur Kayu Bulat Kecil, Pengajuan Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP), Daftar Periksa Kayu Bulat Kecil, Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK), Rekapitulasi

Halaman 30 dari 35

urr,lu


'ffi, No

K o m i te Ak re d itas i N a s i o n a I


Kriteria/ Indikator

Verifier

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. ()()l.IDN



Progres

Kinerja VLK

Laporan Mutasi Kayu Bulat Laporan Hasil Penebangan Kecil (LM-KBK), Faktur Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK), Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Berita Acara Pemeriksaan Surat Perintah Pembayaran LHP-KBK, Daftar Provisi Sumber Daya Hutan Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil (SPP PSDH) dan FA-KB (DPKBK), Laporan Mutasi Lanjutan Kayu Bulat Kecil (LM-KBK), SUrat Keterangan Sah Hasil - Setelah tahun 2016 Hutan (SKSHH), Surat pengangkutan kayu keluar Perintah Pembayaran Provisi areal kerja dilengkapi dengan Sumber Daya Hutan (SPP Faktur Angkutan Kayu Bulat PSDH) dan SKSHH Lanjutan. (dokumen SKSHHK) yang diterbitkan oleh Petugas yang - Terdapat Petugas yang berwenang. Penerbitan berwenang dalam Penerbitan SKSHHK dilengkapi dengan SKSHHK secara Online Daftar Kayu Bulat, Trip Tiket - Dokumen SKSHHK dilengkapi Angkutan Kayu. dengan Daftar Kayu Bulat

Trip Tiket Angkutan Kayu.

4

K3.2

Pemegang izin telah meiunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Memenuhi Memenuhi Terpelihara 3.2.1. Pemegang a. Dokumen SPP (Surat Perintah -Telah diterbitkan SPP PSDH Pembayaran) DF sebanyak 31 buah dari kayu dan/atau PSDH hasil pemanenan sebanyak telah diterbitkan 234.288,60 m3 dengan total tagihan sebanyak Rp L.313.7 58.440,00. Volume kayu yang diterbitkan SPP PSDH sama dengan jumlah kayu yang tertulis dalam LHP. - Setelah diberlakukan SIPUHH Online dan cara pembayarannya, maka

izin menun-

jukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi

(DR) dan Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH)

Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran PSDH Tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016, total kewajiban untuk Jenis Akasia sebanyak 309.871,02 M3 dengan kewajiban PSDH sebesar Rp. 1.673.303.508,00.

tagihan PSDH tidak diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPP PSDH namun secara Online dterbitkan oleh Kementerian LHK.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Memenuhi

-Terdapat Bukti Setor PSDH melalui Bank Mandiri lakarta An. Bendahara Penerima

Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran PSDH Tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016, total

Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102-000-

420400r. - Terdapat Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNBP (SIMPONI) yang dikeluarkan oleh Direktorat lenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. - Jumlah setoran PSDH sebesar Rp 1.3i3.758.440, sesuai

Teroelihara

kewajiban untuk lenis Akasia sebanyak 309.871,02 M3 dengan kewajiban PSDH sebesar Rp. 1.673.303.508,00

telah dibayar Lunas.

SPP.PSDH

c.

Kesesuaian tarif Memenuhi DR dan PSDH - Tarif PSDH sesuai dengan

atas kayu hutan persyaratan ukuran dan telah alam (termasuk dibayar sesuai dengan tarif. hasil kegiatan - Besarnya tarif PSDH yang penyiapan lahan dikenakan adalah Rp untuk pemba5.4001m3 sesuai dengan ngunan hutan ketentuan. tanaman) dan kesesuaian tarif

Memenuhi -

Terpelihara

Tarif PSDH sesuai dengan

persyaratan ukuran dan telah dibayar sesuai dengan tarif. - Besarnya tarif PSDH yang dikenakan adalah Rp 5.400im3 sesuai dengan ketentuan.

PSDH untuk

kayu hutan tanaman.

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 31 dari 35

.ffi, No 5

YXAN


KoniteAkred ita s i Na sio na I LPPHPL. ()(),I.IDN


Kriteria/ Indikator

K3.3



Verifier

ASERT-324. Rev.3

Progres

Kinerja VLK

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang

DoKUmen PKAPT

Memenuhi

Memenuhi

izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai

Terdapat dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No.

Perdagangann Dalam Negeri

Perdagangann Dalam Negeri

Pedagang Kayu Antar Pulau

tanggal 19 Februari 2013.

tanggal 19 Februari 2013.

Memenuhi

Memenuhi

-

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Informasi bendera kapal dalam dokumen Surat izin berlayar (SIB) lPort Clearance, menunjukkkan bahwa dalam setiap pengangkutan kayu hasil pemanenannya menggunakan kapal berbendera Indonesia, berdasarkan uji petik dapat dibuktikan dengan ketersediaan dokumen Surat Persetujuan Berlay ar ( Po rt Clearance) dari Syahbandar.

Teroelihara

Terdapat dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 348I UPPI PKAPT I Perpa njdnga n- 348 IUPPI PK PT |Perpanjangan - U 21 2013 yang dikeluarkan I l2l 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal oleh Direktorat Jenderal

Terdaftar (PKAPT)

3.3.2. Pengang-

Dokumen yang kutan kayu menunjukkan bulat yang identitas kapal. menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang

Terdapat Surat Persetujuan Berlayar ( Po rt Clea ra n ce) atas kapal yang mengangkut kayu, antara lain :

.

sah.

.

Surat No. G.12lUPP.ilI/ 69llV12016 yang diterbitkan di Sungai Lumpur oleh Syahbandar pada 28 April 2016 jam 22.000 WIB untuk kapal Citra Karimun/BC.CSA

2101. Surat Persetujuan Berlayar yang lain untuk Kapal TB

Terpelihara

DABO61O/ BG.MARINE POWER 1821 pada tanggal

22Apfl20L6 dan KapalTB SATRTA MULIA 03.

6

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1. Imdementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang Memenuhi dibubuhkan sesuai - Terdapat penggunaan Logo ketentuan V-Legal yang dicantumkan pada dokumen SKSHHK. - Tanda V-Legal tertera Nomor

06lA-SERT-PHPUxtrl 2013.

6

K4.1

Memenuhi

Terpelihara

Bentuk, Design dan Komposisi Tanda V-Legal yang diterapkan oleh PT. SBA Wood

Industries telah sesuai dengan ketentuan yaitu di sebelah kanan atas dan pada bagian tengah bawah dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara Online.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam

dokumen lingkungan tersebut 4.1.1.Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAVDP PL/UKL-UPL

meliputi Analisa

Dampak Lingkungan

Tanggal 1 Juni 2016

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

Memenuhi

- Terdapat Dokumen AMDAL

-

yang terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan pihak berwenang, yaitu : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 220lKEPlK-PELH/2004 tanqqal 12 Aqustus 2004 dan

Terpelihara

Tidak terdapat perubahan terhadap Dokumen AMDAL yang telah mendapat persetujuan pihak berwenang, yaitu : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 220/KEPIK-PELHl2004 tanqqal 12 Aqustus 2004 dan

Halaman 32 dari 35

# No

UIr,lN


Konite Akr ed itas iN a sio na I LPPHPL. OOl.IDN


Kriteria/ Indikator

Verifier

(ANDAL), Rencana Kelola


Nitai Kinerja Pada

Nomor: 660/07KEPIBPLHESDM/2008 tanggal 28 Maret

Nomor: 660I 07 I KEPI BPLHESDM/2008 tanggal 28 Maret

2008.

Lingkungan (RKL), dan

- Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Peman-

ASERT-324. Rev.3

Penilikan

III

Progres

Kinerja VLK

2008. - Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.

tauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

a.

4.1.2. Pemegang

rzrn

memiliki taporan pelaksanaan RKL dan RPL yang

I

Dokumen RKL

Memenuhi

dan RPL

-

I I

Terdapat aporan pelaksanaan RKL-RPL dibuat dan dilaporkan kepada instansi terkait setiap semester

]

b.

Bukti

Memenuhi

Terpelihara

Memenuhi Terdapat laporan pelaksanaan RKL-RPL dibuat dan dilaporkan kepada instansi terkait setiap semester.

Teroelihara

Memenuhi

- Terdapat Dokumen Laporan -Terdapat Dokumen Laporan pelaksanaan Pelaksanaan RKL dan RPL pengelolaan dan Pelaksanaan Rencana Periode I Tahun 2016 pemantauan Pengelolaan Lingkungan dan (Januari - Juli 2016) telah Rencana Pemantauan dampak penting disampaikan kepada Lingkungan yang aspek fisikbeberapa Instansi terkait : disampaikan kepada : kimia, biologi . Bupati OKI Bupati OKI dan sosial Kepala Dinas Kehutanan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan Prov. Sumatera Selatan

menunjukkan penerapan tindakan

untuk

. . . Kepala BLH Provinsi Sumatera Selatan . Kepala Dinas Kehutanan Kab. OKI . Kepala BLH Kab. OKI

mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat

'

. Kepala BLH

Provinsi

Sumatera Selatan . Kepala Dinas Kehutanan Kab. OKI . Kepala BLH Kab. OKI - Penerapan Pengelolaan - Penerapan Pengelolaan antara lain: antara lain: . Pengaturan tinggi muka air , Pengaturan tinggi muka air tanah tanah . Pengaturan pemakaian . Pengaturan pemakaian pupuk dan bahan kimia. pupuk dan bahan kimia. . Penanganan limbah 83 dan . Penanganan limbah 83 dan limbah domestik. limbah domestik. . Pengeloaan Sosial . Pengeloaan Sosial - Pemantauan Lingkungan, - Pemantauan Lingkungan, yang dilakukan antara lain: yang dilakukan antara lain: . Pemantauan Tanah . Pemantauan Tanah . Pemantauan Air. Pemantauan Air.

sosial.

'

7

K,5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

Tanggal 1 Juni 2016

a.

Pedoman/ Prosedur K3

Memenuhi -

Terdapat Peraturan

perundang-undangan K3 yang diacu, antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja - Terdapat Beberapa Prosedur (SOP) yanq

Memenuhi

Teroelihara

- Terdapat Peraturan

perundang-undangan K3 yang diacu, antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja - Terdapat Beberapa Prosedur (SOP) vanq

Halaman 33 dari 35

y.lutj LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ko m i t e Ak re d ita s i N a s i o n a I


No

Kriteria/ Indikator

LPPHPL. O()l.IDN

berhubungan/mengatur tentang K3 -Terdapat ketentuan K3 bagi karyawan yang tertuang

berhubungan/mengatur tentang K3 -Terdapat ketentuan K3 bagi karyawan yang tertuang

dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Bab VIL - Terdapat Keputusan Kepala Dirias Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir No.

dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Bab VII. - Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 560/36/ D. Naker-trans/BW 2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. SBA Wood Industries - Pelaksanaan K3 dibuktikan

560/36/D.Naker-

trans/B$2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pengesahan

Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (P2K3). - Pelaksanaan K3 dibuktikan

dengan adanya dokumen

berikut

.

. .

. . . . Ketersediaan peralatan K3



Verifier

b.

ASERT-324. Rev.3

Memenuhi -

dengan

:

Terdapat peralatan K3 yang terdapat di masing-masing

:

. Kebijakan

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Checklist Inspeksi K3 yang dibuat setiap bulan untuk Kontraktor. Checklist Inspeksi K3 yang dibuat setiap bulan untuk Camp Site Laporan Bulanan Monitoring Program Manajemen K3. Laporan Penyelesaian Program Manajemen K3. Laporan Bulanan Kecelakanaan Kerja (Monthly Accident/Incident Report). Standardisasi dan Matriks Alat Perlindungan Diri Tahun 2015.

. .

. . .

Progres

Kinerja VLK

Keselamatan

dan Kesehatan Kerja. Checklist Inspeksi K3 yang dibuat setiap bulan untuk Kontraktor. Checklist Inspeksi K3 yang dibuat setiap bulan untuk Camp Site Laporan Bulanan Monitoring Program Manajemen K3. Laporan Penyelesaian Program Manajemen K3. Laporan Bulanan Kecelakanaan Kerja

(Monthly AccidenVlncident Report).

Memenuhi -

Terpelihara

Terdapat peralatan K3 yang terdapat di masing-masing

Distrik

Distrik - Peralatan K3 yang terebar pada semua Dstik meliputi : : . Peralatan Pemadaman . Peralatan Pemadaman . Peralatan komunikasi Peralatan komunikasi . Alat Pelindung Diri . Alat Petindung Diri . Alat Transportasi . Alat Transportasi . Peralatan deteksi dini . Peralatan deteksi dini . Menara api . Menara api - Secara periodik bagian safety - Secara periodik bagian safety memastikan kelengkapan APD memastikan kelengkapan dengan menggunakan Form APD dengan menggunakan Checklist Inspeksi K3 Form Checklist Inspeksi K3 Kontraktor. Kontraktor.

- Peralatan K3 yang tersebar pada semua Distrik meliputi

'

c.

Tanggal 1 luni 2016

Catatan Memenuhi Memenuhi - Tersedia Laporan Bulanan kecelakaan kerja - Tersedia Laporan Bulanan Catatan Kecelakaan Kerja Catatan Kecelakaan Kerja berupa M on th Iy A ccide n tl berupa Monthly Accidenfl Incident Report yang dibuat Incident Report yang dibuat oleh Seksi GA&OSH dan oleh Seksi GA&OSH dan diketahui oleh Kepala Distrik. diketahui oleh Kepala Distrik. - Berdasarkan Laporan tersebut - Berdasarkan Laporan diketahui bahwa selama tersebut diketahui bahwa periode audit tidak terjadi selama periode audit (April kecelakaan kerja. s/d November 2016) tidak terjadi kecelakaan kerja.

Terpelihara

Halaman 34 dari 35

ffi, No 8


Ko m iteAk re d ita s i N a s io n a I


LPPHPL. O()lJDN

Nilai Kinerja Pada Kriteria/ Verifier Indikator Penilikan II K.5.2 Pemenuhanhak-haktenagakerja 5.2.1

Kebebasan

berserikat bagi pekerja

ASERT-324. Rev.3

Serikat pekerja atau Memenuhi -Terdapat Serikat Pekerja PT. kebijakan perusahaan SBA Wood yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Dan (Auditee) yang membolehkan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering untuk membentuk Ilir dengan bukti pencatatan atau terlibat dalam kegiatan serikat No. 251/10/D.Nakerpekerja Trans/2072, tanggal 9 Maret

2012. - Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekeria.

Memenuhi Ketersediaan 5.2.2 Adanya Kesepakata Dokumen KKB atau - Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan PP n Kerja Serikat Kerja Rimba Akasia Bersama (KKB) atau Periode 2016 - 2018. - Terdapat Keputusan Kepala Peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Perusahaan (PP) yang Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. mengatur 1 184/SVNAKERTRANS/2016 hak-hak pekerja tanggal 4 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia

- Pekerja outsourching keberadaannya di bawah manajemen perusahaan masing-masing sebagai

kontraktor.

ffi

Pekerja yang masih 5.2.3 Tidak - Perjanjian kerjasama dengan mempeker- di bawah umur jakan anak beberapa Perusahaan Kontraktor dilakukan sebagai di bawah dasar pelaksanaan kerja yang umur (diluar di dalamnya mengatur hak ketentuan) dan kewajiban masing-masing pihak sefta perhatian terhadap hak dan kewajiban pekerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. - Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja tahun 2016, karyawan termuda lahir 10 September 1997 a.n M. Ridho Yoga Pratama bekerja di RPK Distrik Kuala Lumpur.


Terpelihara

Memenuhi -

Progres

Kinerja vLK

Terdapat Serikat Pekerja Rimba Acacia yang telah

tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor :

560/19/D.Naker-

Trans/B$2015 dan Nomor Bukti Pencatatan : 10/D. Naker-Trans/Catl lY I 2015, tanggal 30 Desember 2015.

Teroelihara

Memenuhi - Terdapat dokumen Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Keq'a Rimba Akasia Periode 2016 - 2018. PKB

XfiI Bab dan 76 Pasal - PKB telah didaftarkan pada terdiri dari

instansi yang berwenang yaitu Disnakerfans Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Keputusan Kepala DinasTenaga Ke{a Dan Transrnigrasi ProvinS Sumatera Selatan No. 1 184/SVNAKERTRANS/201 6 tanggal 4 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia Desa Simpang Timur Tri Sakti Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir dengan Nomor Pendaftaran : 50 I PKBI N I 2016 tanggal 19 Apnl 2016. Mulai berlaku tangEal 5 April 2015 s.d. 5 April 2018

Memenuhi - Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja tahun 2016, karyawan termuda lahir 10 September 1997 a.n M. Ridho Yoga Pratama beke4a di RPK Distrik Kuala Lumpur.

@-

Bogor, Desember 2016 LPPHPL PT. Ayamaru Sertiflkasi

nd

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 35 dari 35

Wil-*, Ir. Akhmad Direktur. Yxaru. f. Pelaksanaan : 7 sld 17 November Telpon , ; Fax :

Recommend Documents