Schválený rozpočet Města Kutná Hora na rok 2003 P ř í j m y 2003 Daně a poplatky DP fyzických osob-závislá činnost DP fyzických osob-samost.výděl.č. DP fyzických osob z kapit.výnosů DP právnických osob DPH DP fyzických osob-výlučná 30% DP fyzických osob-zaměst.1,5% Daň z nemovitosti správní poplatky správní poplatky ochrana přírody výtěžek VHP komunální odpad ostatní poplatky Celkem
SRP
Kapitálové přijmy pozemky prodej bytů prodej nemovitostí
SRP
další prodeje majetku
prodej skleníku TS Celkem Nedaňové přijmy nájem pozemků nájem Průvodcovská služba nájem MLaR (sml) nájem MLaR (sml) pojistné MLaR náj.min.let.Tebis náj.min.let.pivovar nájem Tebis automaty TS nájem TS nájem pivovar nájem ČSAD a.n. splátka půjč.ZS SK Sparta ČKD nájemné BIOS vymož.výživné splátky sociálních půjček nájem ZvŠ doprava pokuty nájemné Hrabětice nájemné ubytovny nájem byty nájem nebytytových prostor Ekokom dětská rekreace záležitosti kultury nájem filmaři městská policie správa pokuty úroky Celkem
2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2300 2020 2500 2094 2094 2094
2920 2950 2920 2200 2950
SRP 2950 2950 2950 2200 2059 2200 2200 2950 2950 2950 2950 2950 2200 2950 2950 2700 2700 2950 2300 2950 2950 2950 2950 2500 2090 2600 2950 2100 2020 2090
tis. Kč 28800 5700 2200 30600 49000 9500 3100 7400 2300 3848 94,8 950 8300 3472 155264,8
Ostatní poplatky - rozpis Poplatek ze psů z veř.prostranství ze vstupného z ubyt.kapacity z výh.hr.automat. ostatní poplatky Celkem
tis. Kč 450 850 20 150 2000 2 3472
tis. Kč 5050 7528 9200 20680 775 43233
Dotace dotace školství dotace správa sociál. dávky celk. dot.na pracovníky Celkem
tis. Kč 500 600 5400 2652 1400 3292 4150 11800 1050 1000 3000 25 100 500 380 90 18 286 700 350 530 11000 5800 400 620 80 300 500 19 200 56742
Celkem nedaňové+dotace
147686,6
Příjmy celkem
346184,4
Financování úvěry splátky kontokorent změna zůstatku spl.půjčky MLR FRB splátky školy FKSP Celkem
SRP 2097 2059 2700 2059
položka 8124 8124 8114 8124 8115
tis. Kč 2658,6 6986 52576 28724 90944,6
tis. Kč -21848,9 0 0 -600 -4000 305,1 -26143,8
Financování vyjadřuje rozdíl mezi přijatými a zaplacenými úvěry a změnu stavu na peněžních účtech.
Rekapitulace příjmy celkem financování zdroje celkem
346184,4 -26143,8 320040,6
neinvest. výd. investice výdaje celkem
294124,6 25916,0 320040,6
saldo
0,0
Neinvestiční výdaje 2003 OdPa SRP 1037 2990 1037 2990 2140 2050 2140 2050 2140 2600 2191 2200 2212 2960 2212 2960 2212 2960 2212 2690 2219 2960 2221 2300 2310 2310 2960 3111 2097 3111 3113 2097 3113 2097 3113 2097 3113 2097 3113 2097 3113 2097 3113 2200 3113 2200 3113 3114 2990 3141 2097 3141 3231 2097 3231 3231 2960 3311 2600 3312 2600 3314 2600 3315 2600 3315 3319 2600 3319 2600 3319 2600 3319 3319 2600 3319 2600 3319 2600 3319 2600 3319 2600
Text MlaR sádka č.p.43 MlaR hájenka č.23 Vnitřní obchod+propag. Mezinár.vztahy+propag Průvod.sl. smlouva s DPH Čes.-Belg.-L.obchod.kom. Komunikace-údrţba -zimní údrţba - úklid závazky 2002 Automaty TS opravy a odměny Connex silniční doprava závazky 2002 Pitná voda Celkem zemědělství a obchod PO Mateřské školy závazky 2002 PO ZŠ Jana Palacha FKSP školské zařízení PO ZŠ TGM PO ZŠ Kamenná stezka PO ZŠ Ţiţkov ZŠ Palacha+MŠ - EPC ZŠ Ţiţkov - Eger Koncepce rozv.školství závazky 2002 ZvŠ fasáda PO ŠJ (školní jídelny) závazky 2002 ZUŠ závazky 2002 ZUŠ topení hav. stav Celkem školství Divadlo, Kino Uměl. soubory Městská knihovna Činnost JG závazky 2002 příspěvkový program Mezinárodní operní týden Svatováclavské slavnosti závazky 2002 Krásné město Sbor pro obč. záleţitosti Kronika Oslavy a výročí Ortenova Kutná Hora
3319 2600 Mezinárodní kytarová soutěţ 3319 2600 3319 2600 3319 2600 3319 2600 3319 2600 3322 2050 3322 2050
Dny evropského dědictví Ceny města Kutné Hory Ostatní kultura Přehl.děts.tanečních soub. Festival "Jeden svět" Památky-nd. UNESCO Čs.dědic.UNESCO
tis.Kč 200 2300 100 200 464 15 5300 1200 1400 1907 196 2700 25 20 16027 4900 586 4100 305,1 2602 2280 3300 722,6 40 100 57 100 2500 206 1208,6 28 70 23105,3 4400 200 3900 1550 64 600 100 50 125 100 120 40 70 50 200 20 10 50 60 50 100 50
list 1
neinvest.výd.
3419 2960
Dokumentace památek okres Dokumentační činnost Barborská č.p. 30 Opěr.zeď Arciděkanství Opěr.zeď Kouřimská Aquadukt Bylanka Sochy u Jezuitské koleje Socha sv.Václava Vitráţe kostel J.Nepomuckého Konšelská lavice-restaurování Sankturinovský dům okna Vlašský dvůr-plášť Program regenerace závazky 2002 Česká inspirace Propagace města-Prův.sl. Sdělovací prostředky závazky 2002 Mezinár.spol. v kult. Obč.sdr. Stříbrná KH Celkem kultura TV + zájm.činnost Bazén Zimní stadion Mládeţ SK Sparta ČKD Leasing rolba Provoz a údrţba BIOS BIOS oprava palubky Oprava el. kabelu ZS
3419
závazky 2002
3421 2300
BESIPdopr.pr.dětí Údrţba dětských hřišť závazky 2002 Zájm.činn.-dětská rekreace Středisko Hrabětice Nemocnice ČČK-oblastní spolek Byt.hosp.-správa Katastr+geom.pl. Odměna správci bytů Inzerce Znalecké posudky
3322 2800 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 2970 3322 3329 2600 3349 2600 3349 2600 3349 3391 2600 3392 2600 3419 2097 z toho: 2097 2097 2097 2097 3419 2920 3419 2960 3419 2960
3421 2960 3421 3429 2097 3429 2960 3522 2700 3599 2700 3612 2900 z toho: 2920 2960 2920 2920
2920 Daně 2001,2002 a 2003 2920 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2960 3613 2950 3421 2960 3612 2950 3612 2960 3612 2960
Kolky Posudky Daně 2001,2002 Správ. poplatek priv.domy Energie bez tepla Kolky Nájem pozemky Opravy a údrţba byt. prostor Inzerce Údrţba imobiliáře Nájem v zprivat.domech Ubytovna Trebišovská Ubytovna OKÁL
20 10 1710 850 100 500 1 1 80 1 1 2500 650 158 140 250 350 1 45 300 19577 8800 5900 1400 500 1000 561 780 400 35 56 30 200 283 620 800 20000 100 10516 640 600 50 200 750 50 0 150 180 4400 20 26 2000 50 400 1000 420 150
list 2
neinvest.výd.
3612 2960 3612 3613 2960 3613 2960 3613 2960 3613 2960 3619 2960 3631 2960 3631 2960 3631 2960 3631 3632 2960 3632 2960 3632 3634 2960 3634 2960 3634 2990 3635 2990 3635 3639 2200
Ubytovna Čáslavská závazky 2002 Opravy a údrţba nebyt.prostor Revize nebytové prostory Vlašský dvůr opravy a údrţba Václavské nám. opravy a údrţba Opravy a údrţba spol. prostor Veřejné osvětlení Věţní hodiny Slav. osvětlení r,ú,opravy závazky 2002 Pohřebnictví Ošetř.stromů hřbitovů závazky 2002 Lokál.zásob.teplem TEBIS opravy GO zařízení (TEBIS) Propagační CD závazky 2002 Mikroregion Kutnohorsko
3639 2960 Údrţba,opravy a hav. sluţba 3639 3721 2500 3722 2500 3722 3723 2500 3727 3729 2960 3729 3733 2500 3733 2960 3739 2500 3741 2500 3743 2960 3743 2960 3743 3745 2500 3745 2960 3745 2960 3745 2960 3745 3749 2500 3749 2500 3749 3769 2500 3792 2500
4179 2700 4180 2700 4314 2700 4314 2960 4316 2700 4318 2700 4323 2700 4323 2700 4323
závazky 2002 Nebezpečný odpad Sběr+svoz komun.odp. závazky 2002 Svoz tříděného KO závazky 2002 Ost.nakl.s odp. (jen TS) závazky 2002 Ochrana přír.-voda Hydrogeol.pr.hřbitovů vrty Arsen Ochrana přírody Rekultivace skládky Zakrytí skládky závazky 2002 Stromy Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Park Vlašský dvůr závazky 2002 Záchyt.st.pro psy Deratizace závazky 2002 Ochrana přír.-myslivost Ekologická výchova Celkem ostatní Celkem služby pro obyvatelstvo Dávky soc. pomoci Dávky zdrav.postiţ. Pečovatelská sluţba Oprava bytů DPS Domovy důchodců Klub důchodců Asociace r.a p.zdr.p.dětí Soc.práv.ochrana dětí závazky 2002
300 2122 1000 1000 500 200 1530 5400 70 300 813 1000 100 190 1200 300 3570 100 32 42,56 400 4 50 7500 1962 400 44 800 194 25 100 25 50 100 10 48 100 250 5300 300 602 200 50 33 10 25 82102,56 124784,86 40301 12275 2700 200 150 70 24,6 20 5
list 3
neinvest.výd.
4341 2700 4341 2700 4345 2700 4345 2700 4345 2700 4345 2700 4345 2700 4348 2700 4399 2700 5311 2100 5311 2100 5311 2100 5311 5511 2200 5512 2200 5926 5945 6112 2050 6171 2055 6171 2059 6171 2059 6171 6310 2090 6402 2700 4349 2200
Soc.péče ost.půjčky+ostat Azyl.dům Kolín Sdruţ.zdrav.postiţených Unie ROSCA Linka důvěry-Povídej Oblast.charita Svaz diabetiků Humanit.sdr."Ţivot" Civilní sluţba Celkem sociální věci Bezpečnost - MP Prevence kriminality Auta leasing závazky 2002 PO profesinální Poţární ochr.dobrovol. závazky 2002 závazky 2002 Celkem bezpečnost Místní zastup.org Čin.míst.spr.-informatika Činnost míst.správy Auta leasing závazky 2002 Splátky úroků z úvěrů Vratka přepl.soc.zabezp. Rezerva ZM Celkem veřejná správa Celkem neinvestiční výdaje
10 1 15 20 50 400 20 10 30 56301,6 7000 0 100 131 100 44 14 19 7408 2565,6 6090 73380 200 317 6498,2 252,3 300 89603,1 294124,6
list 4
Vysvětlivky OdPa SRP
(oddíl-paragraf) - základní členění dle rozpočtové skladby (správce rozpočtových prostředků) - určení odpovědnosti za položku rozpočtu
Investice 2003 OdPa Polož.
SRP
Akce Přeznačení sídl.Šipší Reg.plán centrální zóny výkup pozemků Celkem vnitřní obchod a turistika Cyklostezka Macháčkovo náb. Komunikace KH-Kaňk PD Sedlec chodník hřbitov územní plán - dokončení Dopr.generel HJ Celkem komunikace Kanalizace Malín-Kaňk kanalizace Zahradní ulice kanalizace Dol. Žižkov dokumentace pro ÚŘ Zatrubnění strouhy Malín Lorecký rybník přípojky Celkem vodní hospodářství ZŠ Ţiţkov rekonstrukce ZŠ Ţiţkov PD ŠJ Jiráskovy sady vybavení Celkem školství Projektová dokumentace Posudky a poradenství Autorské dozory Varhany doplatek Celkem obnova památek Příst.venkov.bazénů Klim. - příprava území Nisasport tabule Kondenzátory Celkem Klimeška - sport.areál Nemocnice-videokolonosk. Nemocnice-rtg přístroj Vybav.kardilog.pracoviště CT roční splátka Celkem nemocnice Byty 12 b.j. Nemocnice rekostr.ubyt.Trebišovská rekostr.6b.j. Nemocnice aut. dozory, poplatky,PD závazky 2002 koupě Poděbradova 1/4 energet.generel Města Základní jmění TEBIS strateg.plán rozvoje Města
2140
6129 2960
2140
6119 2400
2199
6130 2920
2219
6126 2990
2212
6126 2990
2219
6121 2960
2229
6119 2400
2229
6126 2400
2321
6121 2990
2321
6121 2990
2321
6121 2990
2321
6126 2990
2333
6121 2200
2333
6121 2960
3113
6121 2990
3113
6126 2990
3141
6121 2990
3322
6126 2970
3322
6119 2970
3322
6126 2970
3399
6122 2920
3419
6121 2990
3419
6121 2990
3419
6122 2990
3419
6122 2990
3522
6122 2990
3522
6122 2990
3522
6121 2990
3522
6121 2990
3612
6121 2990
3612
6121 2990
3612
6121 2990
3612
6121 2990
3612
6121
3612
6121 2920
3633
6119 2400
3634
6202 2200
3635
6126 2400
3639
6119 2400 strateg.plán rozvoje Mikroregionu
3639
6141 2990
3639
6121
3699
6121
3612
6119 2400
3631
6121 2970
3745
6119 2990
3745
6121 2990
4314
6126
6171
6122 2055
6171
6122 2059
inv.př.na příst.skeníku TS závazky 2002 závazky 2002 RP Třešňovka-Provaznice Osvětlení Na náměti Celkem bytová výstavba a rozvoj LesInfo Vlašský dvůr park+ZOO Celkem ochrana životní prostředí závazky 2002 Celkem sociální péče sitě PC koupě kopírky Celkem místní správa Investice celkem
tis. Kč 100,00 1,00 4 000,00 4 101,00 100,00 400,00 200,00 50,00 150,00 900,00 100,00 100,00 1 000,00 360,00 50,00 100,00 1 710,00 1,00 150,00 500,00 651,00 120,00 30,00 30,00 80,00 260,00 2 500,00 500,00 200,00 50,00 3 250,00 64,00 3 500,00 1 000,00 1,00 4 565,00 330,00 1,00 3 320,00 120,00 31,00 300,00 100,00 2 500,00 200,00 1,00 773,00 336,00 520,00 450,00 80,00 9 062,00 30,00 200,00 230,00 41,00 41,00 1 100,00 46,00 1 146,00 25 916,00
