3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Strana 33 (celkem 119) Zastupitelstvo 19-12-2002 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

3 a) Celkové výdaje Olomouckého kraje v tis.Kč

oblast Odbory (sekretariáty )

návrh rozpočtu na rok 2003 731 224

Příspěvkové organizace

1 208 493

investice a další výdaje nezařazené do neinvestičních výdajů

218 418

Sociální fond

2 882

Výdaje Olomouckého kraje celkem

2 161 017

Konsolidace

Výdaje Olomouckého kraje celkem konsolidaci)

2 882

(po 2 158 135

Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 34 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

3 b) Odbory (sekretariáty) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Odbor (sekretariát) Rekapitulace Zastupitelé Sekretariát hejtmana Sekretariát ředitele Odbor majetkoprávní Odbor právní a legislativní Odbor informatiky Odbor ekonomický Odbor strategického rozvoje kraje Odbor strategického rozvoje kraje - Operační program Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury a památkové péče Odbor zdravotnictví Krajský živnostenský úřad Útvar interního auditu

ORJ

strana

01 02 03 04 05 06 07 08 88XX 09 10 11 12 13 14 15 16

36 37-38 39-41 42-44 45 46 47 48 49-54 55-56 57-58 60-61 62-63 64-65 66 67 68 69

Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 35(celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Odbory (sekretariáty) Krajského úřadu Olomouckého kraje

ORJ

Odbory (sekretariáty)

schválený rozpočet 2002 a

01 Zastupitelé 02 Sekretariát hejtmana 03 Sekretariát ředitele 04 Odbor majetkoprávní 05 Odbor právní a legislativní 06 Odbor informatiky 07 Odbor ekonomický 08 Odbor strategického rozvoje kraje 88XX Odbor strategického rozvoje kraje - Operační program 09 Odbor životního prostředí a zemědělství 10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 11 Odbor sociálních věcí 12 Odbor dopravy a silničního hospodářství 13 Odbor kultury a památkové péče 14 Odbor zdravotnictví 15 Krajský živnostenský úřad 16 Útvar interního auditu Celkem

upravený rozpočet k 30.9.2002 b

20 352 7 120 109 934 326 100 11 640 5 650 10 020 0 3 830 1 850 5 815 7 000 25 0 0 0 183 662

Zastupitelstvo 19-12-2002 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

20 027 10 032 108 908 326 100 11 640 5 579 10 733 40 000 2 530 1 850 1 115 5 487 25 8 200 0 0 226 552

návrh rozpočtu na rok 2003 z toho: celkem provozní výdaje dotace ze SR c=d+e d e

19 700 12 480 211 895 12 382 250 18 000 3 700 15 958 40 000 9 170 1 690 2 425 369 370 480 13 524 100 100 731 224

19 700 9 680 211 895 12 382 250 18 000 3 700 15 958 40 000 9 170 1 690 2 425 3 770 480 13 524 100 100 362 824

2 800 0

% 03 / 02 c/a

96,8 175,3 192,7 250,0 154,6 65,5 159,3 239,4 91,4 41,7

365 600

368 400

398,1

Strana 36 (celkem 119)

Zastupitelé Správce:

vedoucí sekretariátu hejtmana Ing. Luděk Niče

VÝDAJE §

položka

název položky

schválený rozpočet upravený rozpočet 2002 k 30.9.2002

10 674

9 147

5019 Ostatní platy

500

500

5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5032 pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené 5038 zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené 5039 zaměstnavatelem

678

678

235

235

8

18

175

175

6113

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

100

100

6113

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2 000

1 610

6113

5139 Nákup materiálu j. n.

400

300

6113

5142 Realizované kurzové ztráty

20

20

6113

5151 Studená voda

6113

5152 Teplo

198

6113

5154 Elektrická energie

178

6113

5156 Pohonné hmoty a maziva

6113

5161 Služby pošt

6113

6113

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

6113 6113 6113 6113 6113

26

600

600

80

80

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

500

500

6113

5163 Služby peněžních ústavů

100

93

6113

5164 Nájemné

6113

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

275

275

6113

5167 Služby školení a vzdělávání

150

150

6113

5169 Nákup ostatních služeb

700

957

6113

5171 Opravy a udržování

6113

5172 Programové vybavení

200

200

6113

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

900

900

6113

5175 Pohoštění

600

600

6113

5176 Účastnické poplatky na konference

50

50

6113

5177 Nákup uměleckých předmětů

60

60

6113

5178 Nájemné za nájem s právem koupě

6113

5179 Ostatní nákupy j.n.

20

20

6113

5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně

10

10

6113

5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny

20

20

6113

5194 Věcné dary

300

480

100

100

225


Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 5342 krajů

6113 6113

§

1 250

5229

položka

název položky

52

52


6113

5361 Nákup kolků

20

6113

5362 Platby daní a poplatků

30

6113

5901 Nespecifikované rezervy

Celkem

945

70

20 352

20 027

Komentář: § 6113, pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Celková částka je 7 730 tis.Kč, z toho: uvolnění zastupitelé 3 016 tis.Kč (hejtman, zástupci hejtmana, člen rady) neuvolnění zastupitelé 4 714 tis.Kč (členové Zastupitelstva Olomockého kraje - předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové Rady Olomouckého kraje, občané - členové výborů a komisí) Snížení mzdových prostředků pro rok 2003 ve srovnání upraveného rozpočtu roku 2002 je způsobeno tím, že odměna členů a předsedů výborů ZOK a komisí ROK (občanů) byla rozpočtována pro rok 2002 na člena ve výši 3.500,- Kč/měs., tzn. 42.000,- Kč/rok a na předsedu ve výši 5.000,- Kč/měs., tzn. 60.000,- Kč/rok. Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/8/20/2002 byla s účinností od III/2002 výše uvedená odměna stanovena na člena ve výši 12.000 Kč/rok a na předsedu ve výši 18.000,- Kč/rok . V těchto dimenzích byl tvořen i požadavek na rozpočet na rok 2003. § 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení majetku do kanceláří členů vedení (znaky, audio-video, dekorace-vazby, vlajky,...), politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod. § 6113, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách, výdaje za havarijní pojištění motorových vozidel zastupitelstva (včetně pojištění čelního skla) a roční poplatky za platební karty. § 6113, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným org. Do rozpočtu této položky byl zařazen plánovaný členský příspěvek v Asociaci krajů ČR (v roce 2002 byla jeho výše 250 tis. Kč).


ORJ - 01

v tis.Kč návrh rozpočtu 2003

7 730 500 785 272 13 175 100 1 500 500 20 10 150 120 500 80 500 120 50 275 150 1 200 200 200 1 200 900 50 60 324 20 10 30 600 Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 39 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

250 76

návrh rozpočtu 2003

20 10 1 000 19 700

7 730 tis.Kč

orů a komisí, členové Rady

2002 je způsobeno tím, že o rok 2002 na člena ve výši .000,- Kč/rok.

stí od III/2002 výše uvedená Kč/rok . V těchto dimenzích

1 500 tis.Kč

u do kanceláří členů vedení ýbavy služebních vozidel

120 tis.Kč

ři zahraničních pracovních ištění čelního skla) a roční

250 tis.Kč ČR (v roce 2002 byla jeho


Sekretariát hejtmana Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Luděk Niče

VÝDAJE §

položka

název položky

6172


6172

5139 Nákup materiálu j.n.

6172

5161 Služby pošt

6172


6172


6172

5361 Nákup kolků

2140


2140


2140

5321 Neinvestiční transfery obcím Převody vlastním fondům hospodářské 5341 (podnikatelské) činnosti 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3349 5212 5212 5212

5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb

5271

5134 Prádlo, oděv a obuv

5271


5271


5271


5529 5169 Nákup ostatních služeb mezisoučet 5512 5901 Nespecifikované rezervy Celkem


50 2 433 10 150

150

2 600

67 5 88

1 350

857 140

100 300 20

3 212 100 300 20

200 4 720 2 400 7 120

200 7 632 2 400 10 032

Komentář: § 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro činnost oddělení vnějších vztahů - zhotovení prezentačních panelů určených na propagační akce. § 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů a oddělení informací a styku s veřejností sekretariátu hejtmana - Ediční řada materiálů Olomouckého kraje (doplnění ediční řady o další prvky, reedice již existujících prvků včetně aktualizace, CD-ROM, videokazeta,...) - Aktivity REIS, podpora spolupráce - Propagační materiály Olomouckého kraje (doplnění již realizovaných materiálů-obnova, tvorba nových prvků)


§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby V této položce jsou zahrnuty „možné“ výdaje za právní zastoupení v případě sporů OK a krizových situací, za konzultační služby v případě PR kraje, krizových plánů, utajovaných skutečností apod.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Zahrnuje výdaje: - za překladatelské služby při zahraničních návštěvách, překlady textů, smluv... - spojené s přípravou a realizací grafického manuálu Olomouckého kraje - za reprografické práce (při nemožnosti zajištění v rámci techniky KÚOK) - za zhotovení fotografií - za grafické práce (při zpracování projektů v rámci položek jinak řazených do 5139) § 2140, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb V této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Z toho: - příspěvek REIS - překladatelské služby - podpora spolupráce se zahraničními regiony - propagace regionu - ostatní § 3349, pol. 5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti Skutečnost 2002: Náklady na výrobu jednoho čísla při nákladu 240 000 ks vč. DPH = 266 700,- Kč = cca 270 000,- Kč. Náklady na distribuci jednoho čísla periodika (Česká pošta) do domácností = 158 000 Kč = cca 160 000,- Kč. V roce 2002 dle smlouvy realizace 7 čísel poriodika. Výroba krajského periodika Olomoucký kraj byla pro rok 2002 zajištěna dodavatelsky, a to smlouvou o dílo na vydání a výrobu periodika Olomoucký kraj s firmou Strategic Consulting, s.r.o. Praha č. S-2002/0004/SH na dobu určitou. Platnost této smlouvy bude ukončena ke dni 31.12.2002. Předpoklad roku 2003 v případě realizace poriodika (dle parametrů a nákladů 2002 při realizaci 12 čísel periodika "Olomoucký kraj") Jelikož se osvědčilo zajištění služeb dodavatelským způsobem, bylo navrženo v dalším období zajistit výrobu periodika stejným způsobem, tentokrát smlouvou na dobu určitou , a to do konce volebního období stávajícího Zastupitelstva Olomouckého kraje. Při tomto způsobu zadání bude výše finančního závazku za 2 roky (doba rozhodující pro přiřazení ke způsobu zadání veřejné zakázky) cca 6 400 000,- Kč. Způsob zadání byl zvolen dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Usnesením rady č. UR/38/43/2002 ze dne 17.10.2002 bylo vyhlášeho výběrové řízení na dovatele periodika "Olomoucký kraj" pro období let 2003-2004. Částka určená na vlastní výrobu periodika: Částka určená na distribuci periodika v kraji: § 5271, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 40 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Navrhovaná částka pokryje základní výdaje na dovybavení pracoviště krizového štábu. Základní materiál bude poskytnut pro potřeby bezpečnostní rady (ne složek IZS) v případě vzniku mimořádné situace (spacáky, deky, lehátka, nepromokavé bundy aj.). § 5271, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk Částka na základní nákup odborných publikací k problematice krizového řízení, mapové podklady pro potřebu krizového řízení, odborné publikace. Nakoupení mapových podkladů doplní již pořízené geografické podklady Olomouckého kraje. § 5271, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek V rámci objektu krajského úřadu se dobudují chráněná pracoviště pro činnost orgánů krizového řízení kraje pro případ vzniku krizové situace a tyto se vybaví potřebnými prostředky. § 5271, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Zorganizuje se školení určených pracovníků okresních úřadů a pověřených obcí k dosažení vyšší úrovně součinnosti na úseku připravenosti pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. § 5529, pol.5169 - Nákup ostatních služeb V §10 zákona č. 239/200 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů, je pak orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona o IZS požadujeme pro rok 2003 finanční prostředky k ověřování připravenosti složek IZS v kraji k záchranným a likvidačním pracím. § 5512, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy Požární ochrana - sbory dobrovolných hasičů Jedná se o finanční příspěvek k zabezpečení plošného pokrytí Olomouckého kraje jednotkami PO obcí podle § 27 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení ochranných pomůcek a věcného vybavení jednotek PO obcí. Návrh na rozdělení příspěvků předloží požární rada.


ORJ - 02


50 3 000 150 200

710 5 000

50 100 200 20 200 9 680 2 800 12 480

50 tis.Kč ů - zhotovení prezentačních

3 000 tis.Kč

oddělení vnějších vztahů a

eedice již existujících prvků

ova, tvorba nových prvků)


150 tis.Kč

OK a krizových situací, za d.

200 tis.Kč

710 tis.Kč

vztahů. 220 tis.Kč 30 tis. Kč 400 tis. Kč 50 tis.Kč 10 tis.Kč

5 000 tis.Kč

ca 270 000,- Kč. 0 Kč = cca 160 000,- Kč.

ky, a to smlouvou o dílo na a č. S-2002/0004/SH na

2002 při realizaci 12 čísel

alším období zajistit výrobu olebního období stávajícího o závazku za 2 roky (doba

zení na dovatele periodika

cca 3.200 cca 1.800 50 tis.Kč Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 43 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

ábu. Základní materiál bude dné situace (spacáky, deky,

100 tis.Kč

apové podklady pro potřebu ízené geografické podklady

200 tis.Kč

ů krizového řízení kraje pro

20 tis.Kč

cí k dosažení vyšší úrovně ací. 200 tis.Kč

ům kraje uložena povinnost prací a ochranu obyvatel. nční prostředky k ověřování

2 800 tis.Kč

ednotkami PO obcí podle § pisů, k pořízení ochranných oží požární rada.


Sekretariát ředitele Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Lenka Doleželová

VÝDAJE §

položka

název položky

6172

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6172

5021 Ostatní osobní výdaje

6172

5024 Odstupné

6172

5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5032 pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené 5038 zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné placené 5039 zaměstnavatelem

6172 6172 6172 6172


53 449 400

53 343 400 106

13 897

13 869

4 811

4 801

161

161 38

50

50

800

800


6 620

5 430

6172

5139 Nákup materiálu j. n.

3 300

3 300

6172

5142 Realizované kurzové ztráty

10

15

6172

5151 Studená voda

200

174

6172

5152 Teplo

1 500

1 302

6172

5153 Plyn

6172

5154 Elektrická energie

1 350

1 172

6172

5156 Pohonné hmoty a maziva

1 320

1 320

6172

5157 Teplá voda

6172

5159 Nákup ostatních paliv a energie

6172

5161 Služby pošt

700

700

6172

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

3 300

3 300

6172


850

850

6172

5164 Nájemné

1 300

1 300

6172


200

181

6172


2 000

2 000

6172


7 947

7 770

6172


800

1 076

6172

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 500

1 500

6172

5174 Ostatní cestovní náhrady

6172

5175 Pohoštění

300

300

6172

5176 Účastnické poplatky na konference

200

200

6172

5177 Nákup uměleckých předmětů

200

200

6172

5134 Prádlo, oděv a obuv

6172


6172

77


6172

5178 Nájemné za nájem s právem koupě

6172

5179 Ostatní nákupy j. n.

6172

390 100

100

5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

70

70

6172

5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny

170

170

6172

5194 Věcné dary

200

200

§

položka

název položky

6172

5195

Odvody za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. postižené

6172

5342

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

6172

5361 Nákup kolků

6172


6172


schválený rozpočet 2002

Celkem

14 1 069

1 069

60

60

100

100

1 000

1 000

109 934

108 908

Komentář: § 6172, pol. 5011 - Platy zaměstnanců Stanovený počet zaměstnanců na rok 2002 - 245 zaměstnanců, přičemž rozpočet na rok 2002 byl sestaven na 216 zaměstnanců. Počet delimitovaných zaměstnanců od 1.1.2003 - 149 zaměstnanců. Nárůst počtu zaměstnanců v roce 2003 na samosprávné činnosti - 24 zaměstnanců s tím, že jejich nástup je rozložen po čtvrtletích roku 2003. Výpočet prostředků na platy: 1. Průměrný plat (dekretové platy červenec 2002) 2. Zvýšení - o 7 % dle novely NV č. 253/92 Sb. 3. Zvýšení o 5 % - dovolená 4. Snížení o 3,4 % - nemocnost 5. Zvýšení o 12 % - mimořádné odměny (nárůst proti roku 2002 o 3,5 %) 6. Zvýšení pro 24 zaměstnanců na samosprávnou činnost - nástup je rozložen po čtvrtletích.

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení nábytku do kanceláří v pronajatých prostorách a to včetně nábytku do zasedacích místností a do čekáren pro občany. Dále jsou zde zahrnuty faxové a telefonní přístroje, skartovače, digitální fotoaparáty, audiovizuální technáika, lednice, varné konvice a regály do nově zřizovaného centrálního archivu. § 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu, např. veškerý kancelářský materiál (papíry, tužky, šanony atd.), tonery, materiál pro údržbu (žárovky, klíče, oleje, šrouby atd.), drogistické zboží, spotřební materiál pro autoprovoz. V souvislosti s nárůstem zaměstnanců a počtu kanceláří je třeba rozpočtovat i úměrně tomu tuto položku. Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 43 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Nákup materiálu, např. veškerý kancelářský materiál (papíry, tužky, šanony atd.), tonery, materiál pro údržbu (žárovky, klíče, oleje, šrouby atd.), drogistické zboží, spotřební materiál pro autoprovoz. V souvislosti s nárůstem zaměstnanců a počtu kanceláří je třeba rozpočtovat i úměrně tomu tuto položku. § 6172, pol. 5161 - Služby pošt Nárůst v položce proti roku 2002 je způsoben očekávaným větším množstvím korespondence v souvislosti s přejímanými agendami. § 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů Pojištění movitých věcí, budovy krajského úřadu, uměleckých děl, vozidel včetně pořízených v roce 2003. § 6172, pol. 5164 - Nájemné Nájemné kanceláří mimo budovu krajského úřadu a nájem parkoviště za budovou krajského úřadu. § 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Prostředky na konzultační služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, na revize elektronického zabezpečovacího systému.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Běžné služby (ostraha, úklid, stravné, svoz odpadu a pošty, servis ČTK) a na služby spojené s provozováním podzemního parkoviště v přednádraží. § 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování Opravy a údržba vozidel, kopírovacích a jiných strojů, servis výtahů apod.


ORJ - 03


112 224 500 180 100 29 178 10 100 471 70 50 1 200 10 000 3 300 20 120 1 700 80 2 000 1 300 50 46 1 800 4 160 700 9 100 200 4 000 9 000 1 500 2 000 120 500 100 200 Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 45 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

280 100 70 170 200


50 2 806 50 100 2 000

211 895

112 224 tis.Kč a rok 2002 byl sestaven na

s tím, že jejich nástup je

vrtletích.

10 000 tis.Kč

zasedacích místností a do vače, digitální fotoaparáty, ního archivu.

3 300 tis.Kč ery, materiál pro údržbu oz. V souvislosti s nárůstem Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 46 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

1 800 tis.Kč

pondence v souvislosti

700 tis.Kč zených v roce 2003. 9 100 tis.Kč

ajského úřadu. 200 tis.Kč

hrany, na revize

9 000 tis.Kč

spojené s provozováním

1 500 tis.Kč


Odbor majetkoprávní Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Hana Kamasová

VÝDAJE §

položka

název položky

6172


6172


6172


176

176


50

90

6172

5361 Nákup kolků

20

20

6172


80

40

326

326

Celkem

Komentář: § 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Olomouckého kraje daný do správy příspěvkovým organizacím § 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby - výdaje na základě uzavřené smlouvy s advokátní kanceláří Ritter - Šťastný. V roce 2002 je hrazena částka 10.500 měsíčně, pro rok 2003 je uvažováno se zvýšením měsíčního paušálu na 21.000,- Kč. - výdaje na ostatní konzultační a poradenské služby § 6172, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - výdaje na vyhotovování geometrických plánů, zaměření staveb, znaleckých fotodokumentace, zveřejňování záměrů Olomouckého kraje v tisku a další služby

posudků,

pořízení

- realizace pozemkových úprav v předpokládané výši 250 tis.Kč a vyhotovování geometrických plánů v souvislosti s narovnáním majetkových vztahů ve výši 60 tis.Kč.


ORJ -04


11 700 252 430

12 382 11 700 tis.Kč

252 tis.Kč

ce 2002 je hrazena částka 00,- Kč.

ckých

430 tis.Kč posudků,

pořízení

ní geometrických plánů v


Odbor právní a legislativní Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Marie Mazánková

VÝDAJE §

položka

6172

název položky



Celkem

100

100

100

100

Komentář: § 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o právní expertizy, posudky.


ORJ - 05


250

250 250 tis.Kč


Odbor informatiky Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Jiří Šafránek

VÝDAJE §

položka

název položky


50

50


4 129

4 129

6172


1 230

1 230

6172

5164 Nájemné

6172


6172

6172


6172

47 200

200

5168 Služby zpracování dat

1 000

1 000

6172


1 771

1 724

6172


700

700

6172

5172 Programové vybavení

2 560

2 560

11 640

11 640

Celkem

Komentář: § 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Záložní zdroje, notebooky, PC (monitor, klávesnice, myš), scanner A3, aktivní komponenty LAN, tiskárna laserová příruční, mechaniky ZIP. § 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu Externí printservery, tonery, zálohovací media. § 6172, pol. 5164 - Nájemné Nájem optických tras, nájemné pronajatých aktivních prvků, nájemné telekomunikačních bezdrátových služeb. § 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Konzultace a poradenství úzce specializovaných firem v problematice bezpečnostní politiky, informační technologie, komunikační technologie, specializovaných částí informačního systému krajského úřadu. § 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat Nákup dat převážně do informačních geografických systémů tzv. geodeta, např. od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, nákup datových vrstev od zpracovatelských organizací. § 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Inplementace GINIS, SSL, Oracle, DTG, PAM, převádění podkladů do digi prostředí, zahájení prací na GIS, poplatky za údržbu aplikací, servisní smlouvy. § 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 47 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Opravy spravované techniky. § 6172, pol. 5172 - Programové vybavení MS Office XP Standard, ArcView, InterGraph, Vzory smluv a podání, Corel Draw, aplikace na odborech, licence Windows CAL, licence Exchange, licence NAV.


ORJ - 06


6 589 3 000 250 170 4 600 1 600 20 1 771

18 000

6 589 tis.Kč

komponenty LAN, tiskárna

3 000 tis.Kč

250 tis.Kč

ích bezdrátových služeb. 170 tis.Kč

nostní politiky, informační krajského úřadu.

4 600 tis.Kč např. od Českého úřadu zací.

1 600 tis.Kč edí, zahájení prací na GIS,

20 tis.Kč Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 49 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

1 771 tis.Kč

likace na odborech, licence


Odbor ekonomický Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Jiří Juřena

VÝDAJE §

položka

název položky


6172


6172


250

250

6172


300

300

6172

5362 Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a 5229 podobným organizacím

100

100

5 000

4 929

5 650

5 579

6409 6409


Celkem

Komentář: § 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů V roce 2002 byla tato položka rozpočtována u sekretariátu ředitele - ORJ 03. Vzhledem k tomu, že všechny účty Olomouckého kraje spravuje ekokomický odbor, je vhodnější, aby tento výdaj byl na ekonomickém odboru. Poplatky jsou hrazeny za účty vedené u Komerční banky a České národní banky. § 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Jedná se mimo jiné o úhradů výdajů spojených s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2002. § 6409, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným org. Finanční prostředky určené na poskytování drobných příspěvků.


ORJ - 07


1000 150 500 50 2 000

3 700 1 000 tis.Kč

em k tomu, že všechny yl na ekonomickém odboru.

500 tis.Kč

ření za rok 2002. 2 000 tis.Kč


Odbor strategického rozvoje kraje Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Stanislav Losert

VÝDAJE §

položka

název položky

2140


2140


2140


2140

5175 Pohoštění

3635


3635


3639


3639


3639

5175 Pohoštění

3639

5321 Neinvestiční transfery obcím

3639


6409

5169 Nákup služeb


Celkem

26 6 2 700

2 454 14 413

2 670

2 670

4 650

4 650 300 200

10 020

10 733

Komentář: § 2140, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. Drobný mobiliář na dovybavení stánku. § 2140, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1. Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje Marketingová studie využitelnosti cestovního ruchu v územním obvodu Olomouckého kraje. Přechází do roku 2003, na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2002 (S - 2002/0062/OSR). z toho: - na základě výše uvedené Smlouvy o dílo na dokončení PRCR Olomouckého kraje - zajištění Závěrečné konference k rozvoji CR v Olomouckém kraji Prezentace výsledků zpracovaného Programu rozvoje CR Olomouckého kraje formou diskuse v pracovních skupinách složených z odborné veřejnosti k jednotlivým výstupům marketingové studie. Účast cca 200 osob. Náklady na přednášející v pracovních skupinách, přípravné jednací materiály vč. sborníku z konference, pronájem konferenčních prostor, občerstvení pro účastníky atd. 2. Rozvoj a podpora cestovního ruchu – náklady dle zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji - prezentace kraje v publikacích, časopisech a dalších médiích za účelem rozvoje a podpory cestovního ruchu Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 49 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Musí se projednat v ROK. - výstavy domácí i zahraniční v tom : REGIONTOUR BRNO /doplatek 2003+záloha 2004/ CMT STUTGART 2003 /fin.podpora ČCCR, provozní náklady/ TOURISM EXPO OLOMOUC 2003 HOLIDAY WORLD PRAHA /doplatek 2003+záloha 2004 – bude upřesněno dle závazné objednávky/ ZA SLUNCEM OPOLE 2003 /účast zdarma, provozní náklady/ ITB BERLÍN /doplatek 2003+záloha 2004 – bude upřesněno dle závazné objednávky/ VACANCES BRUSEL 2003 EXPOTOUR – SLOVAKIA ŽILINA /doplatek 2003+záloha 2004 – bude upřesněno dle závazné objednávky/ VISIT CZECHIA PRAHA 2003 TOUR SALON POZNAŇ 2003 /fin.podpora ČCCR, provozní náklady/ MADI PRAHA 2003 SENIOREN MESSE VÍDEŇ 2003 / nebo jiné vhodné veletrhy v návaznosti na upřesnění finančních podmínek pořadateli jednotlivých výstav / - prezentační akce Olomouckého kraje v oblasti CR domácí i zahraniční (např.: Staroměstské náměstí Praha, Bulharský klub, Vojvodina, Opolské vojvodství ) Musí se projednat v ROK. - značení turistických a cykloturistických tras(smlouva o dílo) § 2140, pol. 5175 - Pohoštění Pohoštění pracovních partnerů při jednáních v expozicích v době konání výše uvedených výstav. § 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1. Zpracování studií a investičních záměrů v rámci opatření na ochranu před povodněmi ( v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 § 86 ) 2. ÚPP – Územní generel dopravy – silnic II. a III.tř. v rozsahu území Olomouckého kraje Pro potřebu územního plánování obcí a pro potřebu Krajského úřadu při plánování investičních akcí ( oprav, přeložek a úprav ) na komunikacích v jeho majetku. ( Termín dokončení srpen 2003, aby mohl sloužit již jako podklad pro sestavování programu na rok 2004 ).V současné době jsou Územní generely dopravy zpracovány pouze pro dálnice, rychlostní komunikace, silnice I.tř. a jen pro vybrané silnice II.tř. 3. Zadání pro pořízení územního plánu velkého územního celku – Olomouckého kraje Zadání pro pořízení územního plánu velkého územního celku – Olomouckého kraje 1. fáze – výkres limitů a dokončení průzkumů a rozborů při použití ÚTP (termín plnění listopad 2003). 4. Technická pomoc Pro potřeby opatřování vícetisků ÚPD ( povinnost ze zákona po schválení dokumentu ), mapových podkladů a grafických podkladů nutných při projednávání a další v rozsahu 200 tis.Kč (na základě objednávek v průběhu roku). Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 50 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Pro potřeby opatřování vícetisků ÚPD ( povinnost ze zákona po schválení dokumentu ), mapových podkladů a grafických podkladů nutných při projednávání a další v rozsahu 200 tis.Kč (na základě objednávek v průběhu roku). 5. ÚPP – Územně technické podklady pro území Olomouckého kraje ( návaznost na již pořízené ÚSES a krajinné prvky )v oblastech: - energetika, doprava, vodní hospodářství, geologie, kultura, další dosud neřešené složky ŽP a plochy pro podnikatelské aktivity ÚPP – Územně technické podklady pro území Olomouckého kraje přechází, na základě uzavřené Smlouvy o dílo (S-2002/0064/OSR) ze dne 10.5.2002, do roku 2003.(Termín dokončení 30.6.2003).

6. ÚPP –Územní generel dopravy a cestovního ruchu Jeseníky Na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (S-2002/0087/OSR) ze dne 29.8.2001 a na základě výsledků jednání dne 23.8.2002 (chata Barborka) přechází do roku dokončení 2003. (Termín dokončení cca srpen 2003) 8. Studie Praděd ( závazek Olomouckého kraje na spoluúčast s Moravskoslezským krajem, MŽP a Správou CHKO Jeseníky na vypracování studie přístupu z parkoviště Hvězda u Karlovy Studánky na parkoviště Ovčárna – Praděd , bylo dohodnuto dne 23.8.2002 na jednání mezi hejtmany na Barborce ). § 3639, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný materiál bude použit na dovybavení stánku na tuzemské i zahraniční veletrhy. § 3639, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1. Seminář podnikatelů, zástupců obcí, mikroregionů a Euroregionů – program CBC Phare za účasti zástupce MMR, v Jeseníku a Šumperku - propagační materiály, pozvánky, inzeráty 2. Rozvojový projekt – informační databanka příhraničí - infrastruktura, propustnost hranic, regionální koridory dopravní, železniční, vodní a letecké, telekomunikační systém 3 .Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje ( dle zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji) další postup prací na dokumentu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje obnáší zejména následující kroky: a) Zpracování analýz vývoje jednotlivých problémových okruhů (práce mají vazbu na letos provedenou Analýzu vývoje zpracovatelského průmyslu v Olomouckém kraji a kladou si za cil vyhotovit obdobné analýzy i pro ostatní problémové okruhy PRUOOK) b) Aktualizace dokumentu, která bude navazovat na zpracování analýzy vývoje (viz položka a) Bude provedena aktualizace analytické části dokumentu, a to ve stejném rozsahu jako letos. c) Realizace úkolů, vyplývajících ze schváleného dokumentu Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 51 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Jedná se zejména o úkoly vyplývající z dalšího rozpracování PRUOOK.( V oblasti strategického řízení, organizací zřizovaných krajem, posuzování a hodnocení jednotlivých koncepcí zpracovaných odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje z pohledu PRUOOK). d) Náklady na překlady - náklady na překlad dokumentu, a to do dvou jazyků (němčina a angličtina) ( Předpoklad uzavření smlouvy v roce 2002.Přechod do roku 2003). e) Náklady na grafickou úpravu a vytištění dokumentu (příprava grafických náležitostí dokumentu a jeho vytištění) ( Předpoklad uzavření smlouvy v roce 2002. Přechod do roku 2003) Musí se projednat v ROK. 4. Operační program Olomouckého kraje ( OPOK ) Náklady spojené obecně s realizací Operačního programu Olomouckého kraje : a) Příprava OPOK 2003 Tvorba nových opatření na rok 2003. b)Ostatní náklady - OPOK 2003 (úhrada poradenských služeb pro předkladatele projektu, realizace seminářů pro předkladatele projektu, prezentace jednotlivých opatřeni OPOK, aj.). Musí se projednat v ROK. 5. Projekt posouzení vazeb operačních programů, které jsou obsaženy v Národním rozvojovém plánu ČR, ve vztahu k potřebám a prioritám rozvoje Olomouckého kraje

Práce na projektu obsahuje posouzení jednotlivých operačních programů (jedná se o Společný regionální operační program ČR, Sektorový operační program (dále jen SOP) Průmysl, SOP Rozvoj lidských zdrojů, SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, SOP Životní prostředí, SOP Doprava, telekomunikace a poštovní služby a SOP Cestovní ruch). V rámci tohoto posouzení budou provedena posouzení SWOT analýz jednotlivých operačních programů z pohledu potřeb kraje a dále budou hodnoceny jednotlivé prioritní osy a opatření ve vztahu k jejich využitelnosti Olomouckým krajem. Současně bude ve spolupráci s cílovými skupinami definovanými v operačních programech připravováno prostředí pro zvyšování absorpční kapacity kraje v rámci jednotlivých nástrojů, jenž jsou v těchto operačních programech uvedeny. Tento projekt bude realizován ve spolupráci se Zlínským krajem a to z důvodu zvyšování připravenosti regionu soudržnosti NUTS II: Střední Morava na budoucí využití prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. Dále bude mít projekt za cíl přípravu zpracování Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II. Střední Morava, jenž bude muset region soudržnosti NUTS II. Střední Morava vypracovat do konce roku 2006. Práce na tomto dokumentu jsou předpokladem pro úspěšné čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v dalším programovacím období (tj. období, které bude platit v EU po roce 2006). 6.Zpracování projektu Monitoring rozvojových projektů na úrovni NUTS II. Práce na projektu obsahuje kroky vyplývající z nařízení EU č. 1260 - 1268/1999 o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech EU, které vymezí nutné požadavky na monitoring rozvojových projektů na úrovni NUTS II. Projekt bude současně prováděn ve vazbě na Operační program Olomouckého kraje. Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 52 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Práce na projektu obsahuje kroky vyplývající z nařízení EU č. 1260 - 1268/1999 o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech EU, které vymezí nutné požadavky na monitoring rozvojových projektů na úrovni NUTS II. Projekt bude současně prováděn ve vazbě na Operační program Olomouckého kraje. Práce na tomto projektu mají vazbu na práce realizované v roce 2002. Jedná se tedy o další postup prací. Tato položka je obsažena i v návrhu rozpočtu Zlínského kraje. 7.Pořizování a zajišťování statistických údajů (dle zákona č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji) postup prací bude spočívat zejména v: - zajišťování a zjišťování statistických dat o území uvnitř kraje (NUTS IV., NUTS V. a dále dle zájmových sdružení obcí – sdružení obcí dle zákona o obcích) - poradenskou činnost při interpretaci takto získaných údajů Práce na tomto projektu jsou potřebné zejména v souvislosti, že ČSÚ bude sbírat informace a údaje pouze na úrovni krajů a vyšší (tj. na úrovni ČR, Regionů soudržnosti a jednotlivých krajů). Získávání informací a údajů, které jsou nutné k vymezení územních disparit uvnitř kraje, bude plně záviset pouze na kraji, který si je musí pořídit externí formou. Informace jsou nutné k naplnění příslušných ustanovení zákona č. 248/2000 Sb. o regionálním rozvoji. 8. Zpracování Územní energetické koncepce Olomouckého kraje Zpracování ÚEKOK je stanoveno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, dokončení díla MUSÍ být ukončeno do konce roku 2003. Jde o výdaj navazující na výdaj v letošním roce,bude přecházet, na základě uzavřené Smlouvy o dílo (S-2002/0106/OSR) dne 3.7.2002, do roku 2003. Zastupitelstvo Ol. kraje, bylo seznámeno s financováním ÚEKOK a vzalo na vědomí přílohy k žádosti o dotaci – UZ/9/24/2002; v žádosti je uvedena celková cena díla.

9. Zpracování energetických auditů na budovách v majetku Olomouckého kraje V současné době se energetický audit bude provádět asi u 75-ti příspěvkových organizací. Odhadujeme, že v příštím roce, po převodu zdravotnických a sociálních zařízení, vzroste tento počet asi na 122 (školství – 71, silniční hospodářství – 1, kultura a památková péče – 3, sociální péče – 40 a nemocnice – 7). Předpokládaná průměrná cena za jeden audit na školských budovách bude asi 110 000,- Kč, na budovách kultury a památkové péče asi 100 000,- Kč, na budovách sociální péče asi 120 000,- Kč a na nemocnicích a budovách silničního hospodářství asi 500 000,- Kč. Odhadovaná celková cena za energetické audity bude asi 17 000 000,- Kč. (Cena je pouze orientační a nejde ji v současné době přesně určit, protože cena za audit se počítá samostatně podle složitého vzorce a záleží na náročnosti provedení auditů. Náročnost provedení auditu se zjistí až při samotném auditu; předpokládaná cena za audity bude určena až na základě výsledků veřejné soutěže.) Zpracování energetických auditů musí mýt ukončeno do konce roku 2005, z toho důvodu požadujeme na zpracování energetických auditů pro rok 2003 částku 3 000 tis. Kč. Zpracování energetických auditů je stanoveno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 10.Náklady dle zákona č. 248/2000 Sb. o regionálním rozvoji, účast kraje na veletrzích za účelem propagace rozvojových ploch, průmyslových zón, podniků apod.

- veletrh URBIS Brno (u příležitosti mezin. stavebního veletrhu IBF a veletrhu SHK) - REGIONINVEST Olomouc – regionální výstava investičních příležitostí u příležitosti stavebního a technického veletrhu STAVOTECH Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 53 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

- CIREC Praha - konference o komerčních a průmyslových nemovitostech - veletrh nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes Jeden z nejvýznamnějších veletrhů v oblasti investičních příležitostí - REALLOCATION Lipsko - veletrh v oblasti investic, nemovitostí a zakládání podniků v zemích střední a východní Evropy - EXPO REAL Mnichov - veletrh nemovitostí a investičních příležitostí - jiné prezentační akce kraje - dle aktuálních nabídek - Musí se projednat v ROK. 11. Zpracování jazykových mutací katalogu rozvojových ploch (N,F) a vydání v elektronické podobě

Navázání na katalog připravovaný v r. 2002, tzn. jeho kompletace ve všech jazykových mutacích a vydání na CD.Dle smlouvy, která bude uzavřena v roce 2002, předpoklad plnění v roce 2003. 12. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu,průmyslu a průmyslových zón

Cílené vydávání prezentačních a propagačních materiálů k veletrhům, včetně panelů 13. Elektronická verze (CD) katalogu exportérů Navazuje na tištěnou verzi z roku 2002 a je vydáván ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou - ostatní materiály,na kterých budeme spolupracovat spolu s KHK. 14. Marketingový průzkum potřeb a očekávání u firem a investorů v kraji Dotazníkové šetření, průzkum názorů obyvatel kraje vzhledem k jejich očekáváním a kvalitou života v kraji – informace můžou být důležité pro instituce, úřady a samotné podnikatele

15. Odborný seminář Realizace odborného semináře pro zástupce mikroregionů kraje, spojeného s výměnou zkušeností a know how v oblasti programu obnovy a rozvoje venkova formou návštěvy jedné kandidátské země vstupu do EU. Navrhovaná částka 500 tis.Kč. Obdobné akce byly v minulých letech organizovány okresními úřady ve spolupráci s dnešní již krajskou školou obnovy venkova. Hlavním cílem semináře bude možnost posouzení jiných způsobů podpory obnovy venkova a jejich zavádění. Seznámení se s jejich strategií pro trvale udržitelný rozvoj. Výměna zkušeností s využíváním strukturálních fondů EU –SAPARD,Leader+,Phare apod.Dále možnost porovnání upevňování ekonomického prostředí, tvorbu pracovních míst a zejména zlepšení organizačních schopností komunit (obce, obyvatelé).

§ 3639, pol. 5175 - Pohoštění Na tuzemské i zahraniční veletrhy za účelem pohoštění důležitých návštěvníků na stánku při jednání.


§ 3639, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy Soutěž Vesnice roku 2003 Návrh vychází z komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady Olomouckého kraje,která navrhuje ocenit vítězné obce v krajském kole soutěže „Vesnice roku “ i z rozpočtu kraje, a tím podpořit dlouhodobý Program podpory stabilizace venkovských oblastí Olomouckého kraje. Pro výše uvedené ocenění se navrhuje vyčlenit z rozpočtu kraje pro rok 2003 celkem 300.000,- Kč s tímto rozdělením:  Zlatá stuha  Modrá stuha  Bílá stuha  Zelená stuha  Diplom za vzorné vedení knihovny

100 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč

Jedná se o výdaj jež navazuje na výdaj v letošním roce, který již byl "přiklepnut radou" - jejím usnesením UR/3346/2002 ze dne 28.6.2002, kdy souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku oceněným vítězným obcím v krajském kole soutěže Vesnice roku 2002.


ORJ - 08


5 2 120 15 2 700 4 10 808 6 300

15 958 5 tis.Kč

2 120 tis.Kč 200 tis.Kč

ho kraje. Přechází do roku

21 tis.Kč 179 tis.Kč

mou diskuse v pracovních udie. Účast cca 200 osob. č. sborníku z konference,

1 920 tis.Kč 100 tis.Kč Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 56 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

1 500 tis.Kč 750 tis.Kč 20 tis.Kč 40 tis.Kč 230 tis.Kč 10 tis.Kč 130 tis.Kč 150 tis.Kč 0 tis.Kč 0 tis.Kč 20 tis.Kč 20 tis.Kč 130 tis.Kč

i jednotlivých výstav /

150 tis. Kč

170 tis. Kč 15 tis.Kč

ých výstav.

2 700 tis.Kč vodněmi ( v souladu se 1 037 tis.Kč

ho kraje

200 tis.Kč í investičních akcí ( oprav,

programu na rok 2004 ).V stní komunikace, silnice I.tř.

o kraje

200 tis.Kč e 1. fáze – výkres limitů a 200 tis.Kč

tu ), mapových podkladů a adě objednávek v průběhu Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 57 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

528 tis.Kč

né složky ŽP a plochy pro

dě uzavřené Smlouvy o dílo

235 tis.Kč

a základě výsledků jednání í cca srpen 2003) 300 tis. kč

ávou CHKO Jeseníky na včárna – Praděd , bylo

4 tis.Kč

10 808 tis.Kč

am CBC Phare za účasti 30 tis. Kč

100 tis. Kč etecké, telekomunikační

2 000 tis. Kč

ého kraje obnáší zejména 500 tis. Kč

Olomouckém kraji a kladou 300 tis. Kč

o letos. 650 tis. Kč Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 58 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

blasti strategického řízení, covaných odbory Krajského

50 tis. Kč

dokumentu a jeho 500 tis. Kč

450 tis. Kč

150 tis. Kč

300 tis. Kč

ro předkladatele projektu,

ním rozvojovém plánu ČR,

500 tis. Kč

se o Společný regionální Rozvoj lidských zdrojů, SOP telekomunikace a poštovní

ch operačních programů z vztahu k jejich využitelnosti mi v operačních programech nástrojů, jenž jsou v těchto

ování připravenosti regionu fondů Evropské unie.

regionu soudržnosti NUTS acovat do konce roku 2006. ků ze Strukturálních fondů oce 2006).

200 tis. Kč obecných ustanoveních o projektů na úrovni NUTS II. Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 59 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

y o další postup prací. Tato

200 tis. Kč

S V. a dále dle zájmových

nformace a údaje pouze na skávání informací a údajů, ze na kraji, který si je musí zákona č. 248/2000 Sb. o 2 598 tis. Kč

í, dokončení díla MUSÍ být ude přecházet, na základě stupitelstvo Ol. kraje, bylo UZ/9/24/2002; v žádosti je

3 000 tis.Kč

anizací. Odhadujeme, že v asi na 122 (školství – 71, ocnice – 7). Předpokládaná dovách kultury a památkové cích a budovách silničního

audit se počítá samostatně dení auditu se zjistí až při ů veřejné soutěže.) ho důvodu požadujeme na

ení energií.

na veletrzích za účelem 250 tis.Kč 40 tis.Kč 10 tis. Kč Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 60 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

15 tis.Kč 0 tis.Kč 0 tis.Kč 120 tis.Kč 65 tis.Kč

elektronické podobě

1 000 tis.Kč vých mutacích a vydání na

myslu a průmyslových zón 270 tis.Kč

30 tis.Kč odářskou komorou - ostatní

80 tis.Kč m a kvalitou života v kraji –

100 tis.Kč

ou zkušeností a know how v ě vstupu do EU.

nešní již krajskou školou

nkova a jejich zavádění. žíváním strukturálních omického prostředí, tvorbu elé).

6 tis.Kč

nku při jednání.


300 tis.Kč

kraje,která navrhuje ocenit dpořit dlouhodobý Program

lkem 300.000,- Kč s tímto

" - jejím usnesením eněným vítězným obcím v


Odbor strategického rozvoje kraje Operační program Olomouckého kraje 2002 Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Stanislav Losert

VÝDAJE ORJ

§

položka

název položky

07

6409


8800

6409


8801

6409


8802

6409


8820

3239


8821

3299


8822

4399


8823

3429


8824

3269


8850

2299


8851

3635


8890

6409


schválený rozpočet upravený rozpočet 2002 k 30.9.2002 40 000

Celkem

0

40 000

Komentář: Vypsané programy v roce 2002, faktické čerpání nastane v roce 2003.

Směr „Ekonomický rozvoj“ Opatření č. 1 „Podpora inovací a inovačních sítí malého a středního podnikání“ Operační cíl „Zavádění inovačních řešení do ekonomické produkce a tím posilovat segment malých a středních podniků (MSP)“

Opatření č. 9 „Podpora zpracování územních plánů malých obcí“ Operační cíl „Vyhotovení územně-plánovací dokumentace řešící rozvoj obcí a tím vytvoření podmínek pro jejich obecný rozvoj“

Opatření č. 10 „Podpora vytvoření podmínek pro investování a restrukturalizaci průmyslové infrastruktury v okolí Vojenského újezdu Libavá a Vojenského újezdu Březina“ Operační cíl „Podporou vytvoření podmínek pro investování a restrukturalizaci produkční infrastruktury dosáhnout zvýšení ekonomické aktivity MSP v obcích sousedících s Vojenským újezdem Libavá a Vojenským újezdem Březina“

Opatření č. 11 „Podpora potenciálních aktivit vzniklých v rámci programů a nástrojů EU a N.E.T. (Network of European Territories)“ Operační cíl „Zahájit účast kraje a dalších partnerů v mezinárodních projektech s užitkem v kraji“

Celkem Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 55 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Směr „Rozvoj lidských zdrojů“ Opatření č. 3 „Výuka cizích jazyků“ Operační cíl „Dosáhnout zvýšení a zkvalitnění jazykových znalostí obyvatel kraje“

Opatření č. 4 „Celoživotní vzdělávání“ Operační cíl „Podporou programů a projektů celoživotního vzdělávání dosáhnout zvýšení a zkvalitnění vzdělávání obyvatel všech věkových kategorií, a tím zvýšit flexibilitu a kvalitu pracovní síly v kraji“

Opatření č. 5 „Rozvoj sociálních služeb“ Operační cíl „Rozšířit a zkvalitnit činnost nestátních poskytovatelů sociálních služeb v kraji“

Opatření č. 6 „Rozvoj nabídek pro volný čas“ Operační cíl „Rozšířit a zkvalitnit nabídku a využití volnočasových aktivit (kulturních, sportovních, zájmových) pro veřejnost a zejména mládež“

Opatření č. 7 „Zvyšování znalostí projektového řízení v kraji Příprava na strukturální fondy Evropské unie)“ Operační cíl „Zvýšit předpoklady pro vývoj rozvojových programů a projektů v kraji“

Celkem


ORJ - 88XX


5 000 5 000 5 000 2 500 4 000 3 000 8 000 2 500 0 5 000 0

40 000

částka 5 000 5 000

5 000

5 000

20 000 Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 57 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

částka 2 500 4 000 3 000 8 000

2 500 20 000


Odbor životního prostředí a zemědělství Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Josef Veselský

VÝDAJE §

položka

název položky


78

1036

5134 Prádlo, oděv, obuv

1036


1036


1036


80

0

2369


2 000

700

3719


500

500

3729


500

500

3741


3742


3749


3769


500

500

3769


6172


250

250

3 830

2 530

Celkem

2

Komentář: § 1036, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů a myslivosti jsou oprávnění při výkonu sv funkce nosit služební stejnokroj - státní správa lesů - § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích - státní správa myslivosti - § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., - na základě vnitřního předpisu KÚOK č. 1/2002 bude mít nárok na přidělení a obnovu stejnokroje 8 pracovníků § 1036, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Nákup tiskopisů průkazů a odznaků lesní a myslivecké stráže - obnova nájmů honiteb k 1.4.2002 bude znam výměnu průkazů a odznaků mysliveckých stráží. Dále je nutno opatřit tiskopisy a odznaky pro lesní strá celokrajskou působností - § 48a odst. 2 písm.c) zákona o lesích - potřeba cca 200 průkazů a odznaků - § 59 odst. 2 písm. g) zákona

§ 1036, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Platby za poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi - zabezpečení výkonu s správy a samosprávy v celém rozsahu kompetencí odboru životního prostředí a zemědělství - myslivost, včetně podílu na vzdělávání a mysliveckém výzkumu

lesního hospodářství, vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a kra posuzování vlivu na životní prostředí, prevence závažných havárií, integrované prevence a omezování znečišťo Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 57 (celkem 119) environmentálního vdělávání, výchovy a osvěty 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

lesního hospodářství, vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a kra posuzování vlivu na životní prostředí, prevence závažných havárií, integrované prevence a omezování znečišťo environmentálního vdělávání, výchovy a osvěty

§ 1036, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Úhrada nákladů spojená s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chování a kontrolu ulovení z - přenesená působnost - dle § 59 odst. 2 písm. b) zák. o myslivosti § 2369, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1.Zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje vymezené územím současného okresu Jeseník

- koncepce zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro ú úpravy na pitnou vodu a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod - § 28 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, - zákonem stanovený termín zpracování do 31.12.2004

- zpracování je současně uloženo ve schváleném PRÚOOK – problémový okruh Technická infrastruktura –opatře - uzavřená smlouva na zpracování přechází z 2002 - část nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2002 byla rozpočtovým opatřením převedena odboru dopravy tím, že v roce 2003 bude vrácena

2. Zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje pro zbytek území kraje vymezený územím okresu Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk - koncepce zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro ú úpravy na pitnou vodu a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod - § 28 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, - zákonem stanovený termín pro zpracování a schválení plánu je do 31.12.2004

- zpracování je současně uloženo ve schváleném PRÚOOK – problémový okruh Technická infrastruktura –opatře - rozeslána výzva na podání nabídek o veřejnou zakázku spolufinancování Mze 25-30 % nákládů § 3719, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zpracování programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Olomouckého kraje. Cílem je vy funkční systém ochrany životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší. Zpracování bude vycházet z an současného stavu znečištění ovzduší a stavu energetické infrastruktury s vytvořením modelového systému, umožní dosáhnout požadované úrovně kvality ovzduší ve vztahu požadavků EU, a to s nejnižšími náklad současné optimalizaci zásobování energiemi. Součástí tohoto systému bude i identifikace prioritních investič projektů nutných k dosažení cílového stavu emisních stropů stanovených kraji v roce 2010.

- přenesená působnost - § 48 zákona o ochraně ovzduší - zákonem stanovený termín pro zpracování 31.12.2002 - samostatná působnost - zpracování uloženo ve schváleném PRÚOOK – problémový okruh Životní prostře opatření 3, - byla podána žádost o poskytnutí finanční podpory ze SFŽP ČR ve výši 60 % z nákladů na zpracování - rozeslána výzva podání nabídek na veřejnou zakázku § 3729, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Zpracování koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje - samostatná působnost

- zpracování koncepce za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v soula požadavky zákona se současným respektováním specifik Olomouckého kraje - § 25a zákona č. 125/1997 S odpadech Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 58 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

- zpracování koncepce za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v soula požadavky zákona se současným respektováním specifik Olomouckého kraje - § 25a zákona č. 125/1997 S odpadech - přiznána finanční podpora ze SFŽP ČR ve výši 80% z nákladů na zpracování - smlouva se zpracovatelem přechází z 2002 - termín dokončení 02/2003 § 3741, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Ochrana přírody a krajiny - záchranné programy zvláště chráněných druhů

Zajištění záchranných programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s cílem vytvořit podm umožňující takové posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení - § 77a odst. 3 písm. l) zákona - přenesená působnost - příspěvek na činnost stanice pro handicapované živočichy v ZOO Olomouc p.o. zajištění veterinárního ošetření a ubytování poraněných živočichů za účelem jejich rekonvalescence k opětovnému navrácení do volné přírody § 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Ochrana přírody a krajiny - péče o zvláště chráněná území

Vyhlášení a péče o přírodní parky, památky a rezervace, vymezení a hodnocení USES - přenesená působ provádění opatření k zachování estetických, přírodovědných a krajinných hodnot chráněných území dle schvále plánů péče, doplnění stávající existující kostry ÚSESu na regionální úrovni a její aktualizace - § 77a odst. 2 zákona - § 77a odst. 3 písm. a) zákona - 77a odst. 3 písm. d) zákona § 3749, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. Ochrana přírody a krajiny - stráž ochrany přírody Nákup tiskopisů průkazů a odznaků stráže ochrany přírody - přenesená působnost - § 81 zákona o ochraně přírody a krajiny § pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1.3769, Posuzování vlivu na životní prostředí Úhrada nákladů spojených se zveřejňováním dokumentace a veřejným projednáváním - § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP - přenesená působnost - Jedná se o finanční prostředky , které budou následně vráceny kraji. 2. Integrovaná prevence Úhrada nákladů za zpracování stanovisek k žádosti Zákon č. 76/2002 Sb., IPPC, zabezpečení výkonu státní správy integrovaném povolování - přenesená působnost 3. Řešení závažných havárií Úhrada nákladů spojených s organizací veřejného projednání programu, bezpečnostní zprávy - § 13 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií - přenesená působnost

§ 3769, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy Náhrada škody způsobených zvláště chráněnými živočichy (bobr, vydra, kormorán, los, medvěd, rys, vlk) - přenes působnost - § 8 odst. 2 zákona č. 115/200 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

- § 11 odst. 4 finanční prostředky na náhradu škody se poskytuji ze státního rozpočtu. Jedná se o finační prostře které budou v případě jejich vyplacení následně vráceny kraji


ORJ -09


60 20 300 150 3 870 1 750 150 200 2 000 20 600 50

9 170

60 tis.Kč oprávnění při výkonu své

nokroje 8 pracovníků 20 tis.Kč

k 1.4.2002 bude znamenat dznaky pro lesní stráže s

300 tis.Kč zabezpečení výkonu státní ví

, ochrany přírody a krajiny, a omezování znečišťování,


150 tis.Kč ání a kontrolu ulovení zvěře

3 870 tis.Kč 870 tis. Kč

vod uvažovaných pro účely ákona o vodovodech a

á infrastruktura –opatření 6

edena odboru dopravy s

3 000 tis. Kč vod uvažovaných pro účely ákona o vodovodech a

á infrastruktura –opatření 6

1 750 tis.Kč

ého kraje. Cílem je vytvořit bude vycházet z analýzy modelového systému, který o s nejnižšími náklady při ace prioritních investičních

zpracování 31.12.2002 ý okruh Životní prostředí –

a zpracování

150 tis.Kč

ůsobnost

akládání s nimi v souladu s zákona č. 125/1997 Sb., o Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 61 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

200 tis.Kč

ů s cílem vytvořit podmínky hrožení

veterinárního ošetření a í do volné přírody 2 000 tis.Kč

ES - přenesená působnost ých území dle schválených e

20 tis.Kč

600 tis.Kč 500 tis.Kč

100 tis.Kč

50 tis.Kč dvěd, rys, vlk) - přenesená

áněnými živočichy

dná se o finační prostředky,













































































Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek

VÝDAJE §

položka

název položky

3269


3269

5174 Ostatní cestovní náhrady

3269

5194 Věcné dary

Celkem


1 820

1 818 2

30

30

1 850

1 850

Komentář: § 3269, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

z toho: 1. Administrativní služby zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů jako jsou zřizovací listiny, výroční zprávy kraje, dlouhodobý záměr apod., které jsou předkládány zastupitelstvu (radě), dále pronájmy pro velké porady, konference, pokud je z kapacitních důvodů nebude možné realizovat ve školách a dále pronájem prostor pro přehlídku krajských škol, určenou rodičům žáků 9. tříd a široké veřejnosti (kapacitní prostory současné Scholaris jsou nedostatečné), sborník s nabídkou oborů, nákup speciálních papírů 2. Konkursní řízení a hodnocení ředitelů zahrnuje cestovné členům konkurzních komisí, testy; konkurzy jsou realizovány v souladu se zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů a hodnocení ředitelů 3. Zápis do obchodního rejstříku v případě zápisu nových příspěvkových organizací do obchodního rejstříku dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odhadované náklady 5 tis. Kč na jednu příspěvkovou organizaci 4. Koncepční materiály zahrnuje prostředky na poradenské a konzultační služby, které bude nutné využít při vypracování zásadního koncepčního materiálu, tj. Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v kraji – v souladu se zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, dle platného znění. Tento dokument bude zpracováván každé dva roky s výhledem 3, respektive 6 let. Je samozřejmě v zájmu kraje, aby tento materiál byl na vysoké kvalitativní úrovni a bude tedy nutné v řadě případů využít komerčních služeb odborných firem. 5. Mimořádné aktivity škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem zahrnuje prostředky na podporu významných akcí škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem – mezinárodní, Zastupitelstvorepublikové 19-12-2002 či krajské soutěže, přehlídky. Pro oblast soutěží MŠMT Stranaposkytuje 60 (celkemOŠMT 119) v rámci přenesené působnosti účelovou dotaci narozpočtu realizaciOlomouckého školských kraje soutěží (předmětové, umělecké, sportovní, 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh na rok 2003 speciálních škol) kategorie A i B. kraje Kromě soutěží je snahou OŠMT pořádat v Olomouckém kraji soutěže, Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého na těchto rok 2003 které do těchto kategorií nespadají, ale mají svoji tradici a školské subjekty mají potíže s jejich uskutečněním.

zahrnuje prostředky na podporu významných akcí škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem – mezinárodní, republikové či krajské soutěže, přehlídky. Pro oblast soutěží MŠMT poskytuje OŠMT v rámci přenesené působnosti účelovou dotaci na realizaci školských soutěží (předmětové, umělecké, sportovní, speciálních škol) kategorie A i B. Kromě těchto soutěží je snahou OŠMT pořádat v Olomouckém kraji soutěže, které do těchto kategorií nespadají, ale mají svoji tradici a školské subjekty mají potíže s jejich uskutečněním.

6. Prezentace občanských sdružení Olomouckého kraje pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu

OŠMT realizoval 5.9.2002 Projekt MŠMT Národní program rozvoje sportu pro všechny – Galashow. Jednalo se o prezentaci občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu. Uvedená akce měla u občanských sdružení obrovský ohlas. Účastnilo se 502 vystupujících a návštěvnost byla 5000. Snahou OŠMT je použít tyto finanční prostředky na uskutečnění podobné akce s názvem „Sportuj s krajem“ na náměstí některého vybraného města Olomouckého kraje s participací příslušného města. 7. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2003

§ 3269, pol. 5174 - Ostatní cestovní náhrady zahrnuje prostředky na proplacení cestovného § 3269, pol. 5194 - Věcné dary zahrnuje prostředky na ocenění výrazných úspěchů studentů na poli školním či mimoškolním v rámci kraje, republiky či v zahraničí a ocenění mimořádných činů mládeže (např. záchrana života apod.)


ORJ -10


1 650 10 30

1 690

1 650 tis.Kč 500 tis.Kč

ní zprávy kraje, dlouhodobý orady, konference, pokud je ro přehlídku krajských škol, holaris jsou nedostatečné),

150 tis.Kč

uladu se zákonem 564/1990 hláškou č. 187/1991 Sb., o na vybrané funkce v oblasti

50 tis.Kč

ákona č. 250/2000 Sb., o příspěvkovou organizaci 200 tis.Kč

při vypracování zásadního zdělávací soustavy v kraji – dle platného znění. Tento mozřejmě v zájmu kraje, aby využít komerčních služeb

200 tis.Kč

ných Olomouckým krajem – T poskytujeZastupitelstvo OŠMT v rámci 19-12-2002 Strana 62 (celkem 119) ové, umělecké, sportovní, 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Olomouckém kraji č.soutěže, Příloha 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003 e s jejich uskutečněním.

mládeží v oblasti 250 tis.Kč

ny – Galashow. Jednalo se vy a sportu. Uvedená akce štěvnost byla 5000. Snahou portuj s krajem“ na náměstí

300 tis.Kč

10 tis.Kč

30 tis.Kč

mimoškolním v rámci kraje, apod.)


Odbor sociálních věcí Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) JUDr. Cyril Žádník

VÝDAJE §

položka

název položky


4 500

0


200

0

4344


70

70

4349


4349


4380


1 000

1 000

4399


6172


6172

5161 Služby pošt

6172


6172


45

45

5 815

1 115

3522

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO

3599

Celkem

Komentář: § 4349, pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Víkendový pobyt pro pěstouny - Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění, povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Jedná se o jeden víkendový pobyt dle struktury roku 2002 a realizace nabídky pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Tyto aktivity jsou v rámci přenesené působnosti. § 4349, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Evropský rok osob se zdravotním postižením - Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/36/30/2002 schválila zapojení kraje do Evropského roku osob se zdravotním postižením a uložila vedoucímu odboru sociálních věcí nárokovat do rozpočtu odboru sociálních věcí finanční prostředky v objemu 1,3 mil. Kč na zajištění průběhu akcí. § 4380, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Zpracování komunitního plánu navazujícího na sociálně demografickou analýzu kraje - vzhledem ke skutečnosti, že část finančních prostředků schválených na rok 2002 na zpracování anylýzy a komunitního plánu bude rozpočtovým opatřením využita na realizaci konference Vzdělání a nové technologie: Prostředky k integraci Evropy je nezbytné opětovné nárokování do rozpočtu na rok 2003.


§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Úhrada lékařských výkonů při povinném vyšetření žadatelů o přijetí do domovů důchodců a ústavů sociální péče. § 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n. Metodické pomůcky pro sociální pracovníky Olomouckého kraje zaměřené na problematiku v oblasti sociálně právní ochrany - tzv. skládačky. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti. § 6172, pol. 5161 - Služby pošt Náklady spojené se zasíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti. § 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1. 100 tis.Kč Realizace odborných seminářů pro odbory sociálních věcí obecních úřadů. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází k ukončení činnosti okresních úřadů, stávají se krajské úřady jediným metodickým a kontrolním orgánem pro agendu vykonávanou v přenesené působnosti obecními úřady. V rámci tohoto metodického vedení bude nezbytné realizovat semináře pro pracovníky obecních úřadů na úseku sociálně právní ochrany dětí, dávek sociální péče, příp. dávek státní sociální podpory.

2. 160 tis.Kč Ustanovení § 27 zák. č. 250/2000 Sb. ukládá kraji jako zřizovateli, povinnost podat návrh na zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku. Podle přílohy zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění je navrhovatel povinen zaplatit za zápis do obchodního rejstříku poplatek ve výši 5.000,- Kč. Jelikož Olomoucký kraj bude od 1. 1. 2003 zřizovatelem 32 příspěvkových organizací sociálních služeb, bude nezbytné soudní poplatek 5.000,- Kč zaplatit za zápis každé PO, tzn. za 32 organizací celkem.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků Prostředky k úhradě výdajů za soudní spory - oddělení státní sociální podpory, civilní služby a sociálně právní ochrany rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím orgánů I. stupně o dávkách státní sociální podpory, rozhodnutím spojeným s výkonem civilní služby atd. Tato rozhodnutí lze napadnout soudní žalobou. Pokud by kraj jako účastník řízení neměl úspěch ve věci, byl by zavázán k úhradě nákladů řízení. K dnešnímu dni jsou náklady na jedno soudní řízení ve výši cca 8.000 Kč.


ORJ -11


70 1300 500 200 20 5 260 70

2 425

70 tis.Kč

1999 Sb., o sociálně právní o výkonu pěstounské péče. astňují pěstouni, kteří mají pěstounům do pěstounské kendový pobyt dle struktury běhu roku. Tyto aktivity jsou

1 300 tis.Kč

usnesením UR/36/30/2002 uložila vedoucímu odboru y v objemu 1,3 mil. Kč na

500 tis.Kč

- vzhledem ke skutečnosti, a komunitního plánu bude ogie: Prostředky k integraci


200 tis.Kč

důchodců a ústavů sociální

20 tis.Kč blematiku v oblasti sociálně

5 tis.Kč péči. Jedná se o aktivitu v

260 tis.Kč

hledem ke skutečnosti, že metodickým a kontrolním tohoto metodického vedení ciálně právní ochrany dětí,

návrh na zápis příspěvkové dních poplatcích v platném ve výši 5.000,- Kč. Jelikož ních služeb, bude nezbytné .

70 tis.Kč ní služby a sociálně právní h státní sociální podpory, soudní žalobou. Pokud by ízení. K dnešnímu dni jsou


Odbor dopravy a silničního hospodářství Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Zdeněk Kocourek

VÝDAJE §

položka

název položky

2221


2223


2269



2269 5169 Nákup ostatních služeb mezisoučet 2221

7 000 7 000

5 487 5 487

0

0

7 000

5 487


2242 5169 Nákup ostatních služeb mezisoučet Celkem

Komentář: § 2221, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Okresními úřady ve spolupráci se zdejším Krajským úřadem byla ukončena připomínková jednání k jízdním řádům veřejné autobusové dopravy na území Olomouckého kraje, zaměřená na vyhodnocení optimálního stavu této dopravy v návaznosti na nové správní uspořádání od 1.1.2003. U okresů Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk ani Jeseník nedochází k podstatným návrhům změn nebo zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti. I když po zrušení okresních úpřadů vzniknou nové správní úřady v obcích s rozšířenou působností, neměla tato skutečnost zásadní vliv na změnu spádovosti jednotlivých obcí a neprojevilo se to tedy ani na zásadním požadavku zvýšení rozsahu linek nebo spojů. Pouze u okresu Šumperk v souvislosti s novým správním uspořádáním vznikly požadavky na nové spoje v celkovém fiančním objemu dotace ve výši 328 tis.Kč, v souvislosti s řešením dopravní obsluhy Červenohorského sedla v Jeseníkách v zimním období, z okresu Jeseník a z okresu Šumperk požadavek na dotační prostředky ve výši 273 tis.Kč a v okrese Prostějov , v jehož území byla připomínkována nevhodná řešení dopravy z Konice do Rakůvky a z obcí Doloplazy, Víceměřice, Dřevohostice a Tištěn do Nezamyslic s celkovou potřebou dotace 210 tis.Kč a řešení dopravního propojení příměstských oblastí města Prostějov v celkové výši 400 tis.Kč. Celkově potřeba zvýšení dotace pro rok 2003 činí 1 300 tis.Kč. Po jednání s Ministerstvem dopravy a spojů ČR je návrh rozpočtu na rok 2003 na úrovni roku 2002 závazný a nebude krýt případné požadavky na zvýšení dotačních prostředků, proto navrhujeme potřebné prostředky uvolnit z rozpočtu Olomouckého kraje. § 2223, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu - dle § 124 zák. č. 361/2000 Sb. provádí ODSH prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Tato činnosti přechází na krajský úřad z okresních úřadů. Finanční prostředky budou použity pro zajišťování preventivních akcí BESIPu, pořádání soutěží, na vybavení dětských dopravních hřišť v rámci dopravní výchovy školní mládeže a také v rámci dopravní výchovy dospělých. § 2269, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 64 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Vypracování znaleckých posudků. ODSH je dle § 67 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích odvolacím orgánem ve věcech rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V ojedinělých závažných případech je nutné vyhotovení znaleckých posudků soudním znalcem z oboru silniční dopravy na mechanismus a vznik dopravních nehod při posuzování míry zavinění dopravní nehody a v přímé souvislosti se spácháním přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

§ 2269, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1. Studie veřejné dopravy v okresech Olomouc a Prostějov Studie veřejné dopravy v okresech Olomouc a Prostějov v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje - zpracování studie (projektu) dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, jejíž první část je realizována v roce 2002 a částka 1 500 tis.Kč je požadována na dokončení celého projektu pro okresy Olomouc a Prostějov včetně přípravy realizační fáze.

§ 2221, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě. Jedná se o dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu pro dopravní úřad, který je povinen dle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uhradit dopravcům zabezpečujícím základní dopravní obslužnost na území kraje prokazatelnou ztrátu (účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu). Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003. § 2242, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti v drážní osobní dopravě - podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu) Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003.


ORJ -12


1 300 750 20 1 700 3 770 225 200 140 400 365 600

369 370 1 300 tis.Kč

mínková jednání k jízdním odnocení optimálního stavu

tným návrhům změn nebo adů vzniknou nové správní ěnu spádovosti jednotlivých ebo spojů. Pouze u okresu spoje v celkovém fiančním Červenohorského sedla v dotační prostředky ve výši ešení dopravy z Konice do kovou potřebou dotace 210 vé výši 400 tis.Kč. Celkově

vni roku 2002 závazný a potřebné prostředky

750 tis.Kč

venci v oblasti bezpečnosti okresních úřadů. Finanční těží, na vybavení dětských chovy dospělých. 20 tis.Kč Zastupitelstvo 19-12-2002 Strana 66 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

0 Sb., o krajích odvolacím ího provozu. V ojedinělých z oboru silniční dopravy na ody a v přímé souvislosti se

1 700 tis.Kč

ného dopravního systému ho kraje, jejíž první část je rojektu pro okresy Olomouc

225 200 tis.Kč

sti ve veřejné linkové ý je povinen dle zákona č. adní dopravní obslužnost ).

140 400 tis.Kč

sti v drážní osobní dopravě ředky ze státního rozpočtu)


Odbor kultury a památkové péče Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) PhDr. Jindřich Garčic

VÝDAJE §

položka

název položky

3319


3319


3319



Celkem

25

25

25

25

Komentář: § 3319, pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků,které si bude případně nutné vyžádat v rámci správních řízení a v rámci řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče). Nelze předem odhadnout, v jaké výši bude tato částka reálně čerpána. § 3319, pol. 5167 –Služby školení a vzdělávání Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové péče v kraji. Metodická činnost bude zvláštně nutná v příštích letech v souvislosti se zahájením správní činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti památkové péče.Povinnost realizovat metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování metodických materiálů. § 3319, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb 1. Příspěvky na realizace záchranných archeologických výzkumů Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění mají povinnost organizace oprávněné realizovat archeologické výzkumy nést v případě, není-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV), náklady spojené s těmito průzkumy. Oprávnění realizovat ZAV má všech 5 muzeí, která budou od 1.1.2003 zřizována Olomouckým krajem. Dlouhodobě není únosné odmítat provedení těchto průzkumů s odůvodněním nedostatku finančních prostředků. V takovém případě by hrozilo reálné nebezpečí odnětí povolení k realizaci archeologických výzkumů. Požadovaná částka je podle dlouhodobějších zkušeností minimální částkou nutnou na zajištění realizace záchranných archeologických výzkumů, kdy souběžně počítáme s tím, že naše organizace získají v příštím roce přístup k finančním prostředkům Fondu MK ČR pro záchranné archeologické výzkumy určené pro Olomoucký kraj spravovaný Památkovým ústavem v Olomouci (jeho výše činila v letošním roce 2002 cca 1.000.000,- Kč). Prostředky na provedení ZAV v lokalitě Olomouc- Neředín (římský pochodový tábor) jsou nárokovány samostatně v návrhu rozpočtu Vlastivědného muzea v Olomouci. Protože nelze předem přesně určit územní rozvrstvení dalších ZAV, nelze nárok na tyto prostředky zahrnout do rozpočtu jednotlivých organizací. 2. Koncepce podpory rozvoje státní památkové péče v kraji Ustanovení písmena a). § 28a zákona č. 20/1987 Sb. ukládá kraji schvalovat v samostatné působnosti koncepci podpory státní památkové péče v kraji. Požadovaná částka je určena Strana především na náklady spojené Zastupitelstvo 19-12-2002 66 (celkem 119) s pořizováním dokumentace (např.mapy,digitální fotografie). 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Ustanovení písmena a). § 28a zákona č. 20/1987 Sb. ukládá kraji schvalovat v samostatné působnosti koncepci podpory státní památkové péče v kraji. Požadovaná částka je určena především na náklady spojené s pořizováním dokumentace (např.mapy,digitální fotografie).


ORJ -13


20 40 420

480 20 tis.Kč

ude případně nutné vyžádat kové péče). Nelze předem

40 tis.Kč

kon státní památkové péče zahájením správní činnosti nost realizovat metodickou zákona č. 129/2000 Sb., o vypracování metodických

420 tis.Kč 400 tis. Kč

nost organizace oprávněné ba nebo fyzická osoba, při jen ZAV), náklady spojené

lomouckým krajem.

tatku finančních prostředků. ických výzkumů.

tnou na zajištění realizace nizace získají v příštím roce umy určené pro Olomoucký 2002 cca 1.000.000,- Kč). ý tábor) jsou nárokovány ředem přesně určit územní livých organizací. 20 tis. Kč

t v samostatné působnosti devším na náklady spojené Zastupitelstvo 19-12-2002

Strana 68 (celkem 119) 3 - Rozpočet Olomouckého kraje 2003 - návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2003 Příloha č. 3: Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003


Odbor zdravotnictví Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) MUDr. Josef Gerold

VÝDAJE §

položka

název položky


3599


0

2 200

3522

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO

0

6 000

0

8 200

Celkem


13 524

13 524

Komentář: § 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb služby nehrazené zdravotními pojišťovnami

Návrh vychází z povinnosti kraje financovat činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění a opírá se o podklady min zdravotnictví. V upravených rozpočtech zřizovatelů v roce 2002 činila tato částka 21 931 tis.Kč. Přitom většina vykazuje nárůst tkvící v tom, že činnosti nebyly někde hrazeny vůbec a nebo byly hrazeny v různé výši. Jedná se o registr TBC, výkony kalmetizačních sester, provoz a doprava osob do záchytných stanic, odvodní řízení, krizov krizové útvary, posudková a expertní činnosti, činnost znaleckých komisí, výběrování řízení za účelem uzavírán zneškodńování léčiv atd. Některé činnosti byly naopak v minulosti hrazeny (spíše jako skrytá provozní dotace) a ny zohledněny. Odbor zdravotnictví požaduje částku ve výši 21 801 tis. Kč .


ORJ -14

v tis.Kč další požadavky nepokryté dotací ze SR

8 277

8 277 13 524 tis.Kč

o podklady ministerstva č. Přitom většina činností výši. Jedná se o např. o dní řízení, krizové řízení, účelem uzavírání smluv, zní dotace) a nyní nebyly


Krajský živnostenský úřad Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Bc. Ing. František Pivoda

VÝDAJE §

položka

6172

název položky



Celkem

0

0



ORJ - 15


100

100 100 tis.Kč


Útvar interního auditu Správce:

vedoucí odboru (sekretariátu) Ing. Jan Zahradníček

VÝDAJE §

položka

6172

název položky



Celkem

0

0



ORJ - 16


100

100 100 tis.Kč


3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2003

Recommend Documents