3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2012

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2012 a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje v tis.Kč Odbor (kancelář)

ORJ

schválený rozpočet 2011

upravený rozpočet k 30.9.2011

skutečnost k 30.9.2011

návrh rozpočtu na rok 2012

%

1

2

3

4

5

6

7=6/3

Zastupitelé

01

39 088

38 388

17 828

37 238

95,27

Kancelář hejtmana

02

67 241

72 493

45 310

51 891

77,17

Kancelář ředitele

03

303 250

300 213

188 063

297 031

97,95

Odbor majetkový a právní

04

34 765

25 055

17 183

24 165

69,51

Odbor správní a legislativní

05

50

50

2

80

160,00

Odbor informačních technologií

06

23 969

23 069

9 872

23 369

97,50

Odbor ekonomický

07

155 978

174 966

37 124

175 134

112,28

Odbor strategického rozvoje kraje

08

79 494

83 053

71 183

96 295

121,13

Odbor životního prostředí a zemědělství

09

25 202

31 268

16 077

23 357

92,68

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

10

77 076

82 313

71 853

79 246

102,82

Odbor sociálních věcí

11

9 968

12 397

6 573

9 583

96,14

Odbor dopravy a silničního hospodářství

12

781 160

781 610

577 901

788 594

100,95

Odbor kultury a památkové péče Odbor zdravotnictví

13 14

67 700 29 748

68 750 30 419

48 206 23 093

67 080 27 308

99,08 91,80

Odbor Krajský živnostenský úřad

15

40

20

0

20

50,00

Útvar interního auditu Oddělení investic a evropských programů

16 17

20 1 600

0 3 712

0 134

20 1 750

100,00 109,38

1 696 349

1 727 775

1 130 403

1 702 161

100,34

Celkem Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2011 6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu Příloha č. 3a): Výdaje odborů (kanceláří)

Strana 22 (celkem 167)

Zastupitelé

ORJ - 01

Správce: Ing. Luděk Niče vedoucí kanceláře v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

název položky





%

6

7

200 4 400

175 4 200

8

24 0

9

200 100,00 4 400 100,00

10=9/6

11 800

11 800

7 656

11 800 100,00

1 950

1 950

1 266

1 950 100,00

1 500

1 500

700

1 500 100,00

50

50

8

50 100,00

50 1 160 1 050 20 30 170 330 450 10

50 830 1 050 20 30 370 330 450 10

0 166 564 0 28 180 242 300 0

50 700 1 000 20 40 300 330 500 10

100,00 60,34 95,24 100,00 133,33 176,47 100,00 111,11 100,00 60,00

1 2 6113 5019 6113 5021

3 0 0

4 5 11000000000 Ostatní platy 11000000000 Ostatní osobní výdaje

6113 5023

0

11000000000 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

6113 5031

0

11000000000

6113 5032

0

11000000000 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

6113 5039

0

11000000000

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

5136 5137 5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11000000000 11000000000 11000000000 11000000000 11000000000 11000000000 11000000000 11000000000 11000000000

6113 5162

0

11000000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací

500

450

194

300

6113 5163 6113 5164

0 0

Služby peněžních ústavů 11000000000 Nájemné

80 200

65 200

29 145

50 62,50 200 100,00

6113 5166

0

11000000000 Konzultační, poradenské a právní služby

1 100

1 050

617

920

83,64

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5182 5189 5194

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11000000000 11000000000 11000000000 11000000000

100 8 900 200 100 1 600 1 500 50 20 70 100

100 8 550 170 100 1 535 1 700 65 20 70 100

0 2 805 4 0 738 954 49 0 271 0

100 8 000 100 100 1 600 1 500 50 0 70 50

100,00 89,89 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 50,00

6113 5229

0

30101000000

1 000

1 000

700

1 000 100,00

6113 5361

0

11000000000

5

5

0

5 100,00

6113 5362

0

11000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5

5

0

5 100,00

6113 5424 6113 5492

0 0

100 15

100 15

0 15

50 50,00 15 100,00

6330 5342

0

11000000000 Náhrady mezd v době nemoci 30102000000 Dary obyvatelstvu Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 11000000000 krajů

273

273

173

273 100,00

39 088

38 388

17 828

11000000000 0 0 11000000000

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup kolků

Celkem

37 238

95,27

§ 6113, POL 5019 - Ostatní platy 200 tis.Kč Jedná se o refundace mzdy neuvolněných členů ZOK (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK,...). Výše položky byla stanovena s přihlédnutím ke skutečnosti let 2002-2011. § 6113, POL 5021 - Ostatní osobní výdaje 4 400 tis.Kč Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a Komisí Rady Olomouckého kraje. Celkem 280 osob v komisích a výborech, z toho: 43 zastupitelů a 237 občanů. V roce 2012 pokračuje činnost Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči, zvláštního orgánu kraje, který svou činnost zahájil dne 1. 6. 2006. Odměňování členů Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči je vhodné finančně zajistit z rozpočtu kanceláře hejtmana, odkud jsou finančně zajištěny také komise, výbory a zvláštní orgány kraje. Odměny, které vyplácí Olomoucký kraj členům komisí, výborů a zvláštních orgánů, jsou výdajem v samostatné působnosti.Pro rok 2012 navrhujeme přiřadit k položce 5021 i částku 128.730 Kč (11/7 členů a předseda Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči - z toho jsou 4 zaměstnanci Olomouckého kraje /včetně předsedy/ a 7 odborníků z jiných institucí) pro zajištění odměn členům poradního sboru.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2011 6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu Příloha č. 3a): Výdaje odborů (kanceláří)


§ 6113, POL 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 11 800 tis.Kč Náklady na vyplacení odměn členům Zastupitelstva Olomouckého kraje , a to uvolněným i neuvolněným, (členové ZOK - předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK). V souvislosti s ukončením volebního období 2008-2012 lze předpokládat v roce 2012 i úhradu odstupného pro uvolněné členy Rady Olomouckého kraje dle platné právní legislativy. V současné době však nelze tuto částku stanovit, proto v průběhu roku 2012 budeme na aktuální situaci reagovat žádostí o rozpočtovou změnuna odbor ekonomický. § 6113, POL 5031 - Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění (25%).

1 950

tis.Kč

§ 6113, POL 5032 - Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 500 tis.Kč Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 a 5021 (9%). Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva. § 6113, POL 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 tis.Kč Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK,...). Výše položky byla stanovena s přihlédnutím ke skutečnosti let 2002-2011. § 6113, POL 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 50 tis.Kč Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih a mapových podkladů pro členy zastupitelstva včetně nákupu knih souvisejících se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Vzhledem k nízkému čerpání v letech 2002 až 2011 navrhujeme uvedenou částku. § 6113, POL 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 700 tis.Kč Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvolněných členů zastupitelstva, politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod. § 6113, POL 5139 - Nákup materiálu j.n. 1 000 tis.Kč Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zastupitelstva (včetně uvolněných členů, vybavení klubů) - pera, zvýrazňovače, samolepící etikety, spotřební materiál do vazačů, potřeby pro vybaveníkuchyněk členů vedení (přípravky, ubrousky,...), PF, malé kalendáříky, tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry, obálky, vizitky..). Do této položky patří i nákup materiálu pro zahraniční prezentace. Tato položka zahrnuje i náklady na dárkové předměty v pořizovací ceně do 3 000,- Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje (na základě požadavků hejtmana). § 6113, POL 5142 - Realizované kurzové ztráty Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva.

20

tis.Kč

§ 6113, POL 5151 - Studená voda 40 tis.Kč Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (15,69%) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné pro rok 2012 (2003/0645/KŘ/DSM). § 6113, POL 5152 - Teplo 300 tis.Kč Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (15,69%) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie pro rok 2012 (2010/03881/KŘ/DSM). § 6113, POL 5154 - Elektrická energie 330 tis.Kč Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK (15,69%) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii i pro rok 2012. Při stanovení výše položky vycházíme z uzavřených smluv (nyní smlouva 2010/05409/KŘ/DSM), o nichž nás informuje oddělení hospodářské správy kanceláře ředitele. § 6113, POL 5156 - Pohonné hmoty a maziva 500 tis.Kč Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002-2010 a dle rozboru průměru měsíčně ujetých kilometrů a spotřeb jednotlivých vozidel užívaných členy zastupitelstva (Škoda Superb 4M1 2126, Škoda Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia 3M9 3360, ŠkodaOctavia 4M0 3536 a Toyota 4MO 9767) za dosavadní období roku 2011 byla stanovena předpokládaná výše čerpání dané položky pro rok 2012. § 6113, POL 5161 - Služby pošt 10 tis.Kč Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003-2011, kdy se v minulosti na dané položce čerpaly prostředky především v souvislosti s mimořádným odesíláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu). § 6113, POL 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 300 tis.Kč Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby (GTS Czech) pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky) a dále provoz mobilních telefonů (Telefónica O2) členů zastupitelstva (vedení) včetně poplatků za internetového připojení. § 6113, POL 5163 - Služby peněžních ústavů

50

tis.Kč



1. Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty, příp. poplatky za vyřízení víza při zahraničních cestách, ORG 1100000000000 - 40 tis.Kč. 2. Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách, ORG 20003000000 - 10 tis.Kč.

§ 6113, POL 5164 - Nájemné 200 tis.Kč Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání, konference, při zasedáních či setkáních mimo sídlo kraje (výjezdní zasedání ROK, konference samospráv,..). Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akce související se zahraničními aktivitami OK (oficiální návštěvy,..). § 6113, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 920 tis.Kč Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za služby tajemníků klubů. V roce 2011 bylo na této položce čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM). Částka požadovaná do rozpočtu počítá s pokračováním smluv. Dále jsou na položce nárokovány finanční prostředky na úhradu uzavřených mandátních smluv. § 6113, POL 5167 - Služby školení a vzdělávání 100 tis.Kč Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje. Návrh vychází ze skutečnosti čerpání položky v roce 2003-2011. § 6113, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 8 000 tis.Kč Zahrnuje výdaje za: - ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozvaní hosté), - za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných materiálů, - úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje, - zahraniční prezentace a propagaci v zahraničí, - propagace webu kraje, aplikace loga, grafické práce, - vydání výroční zprávy za rok 2011 (cca 100 tis. Kč), - čištění a mytí vozidel využívaných a přidělených uvolněným členům zastupitelstva, - úhradu poplatků za rozhlasové(5x) a televizní přijímače(7x) užívané v rámci kanceláří uvolněnými členy zastupitelstva (135,Kč/TV/měsíc a 45,- Kč/rádio/měsíc), - úhrady dle smlouvy o zajištění zpravodajského servisu (ČTK 2007/0250/KH/DSM, Annopress 2008/0426/KH/DSM), - úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů vedení a polit. klubů 15,69 % (2002/0232/SŘ/DSM/D6) = cca 272 tis. Kč/rok. Z této položky jsou hrazeny i fotopráce, kopírování materiálů pro orgány kraje (podklady pro jednání při nefunkčnosti kopírek KÚ) a knihařské práce (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady r. 2011 - předpoklad je max. do 50tis. Kč). V rámci této položky je hrazen i poplatek za licenční smlouvu org. OSA (úhrada 2011=500 317 Kč). Na položce je nárokován i členský poplatek Olomouckého kraje v Čs. ústav zahraniční 5 tis. Kč. Na této položce jsou rozpočtovány i fin. prostředky na krytí tradičních i nových akcí Olomouckého kraje organizovaných kanceláří hejtmana. Jedná se především o tyto akce: Konference samospráv, setkání se starostkami obcí Olomouckého kraje, setkání se starosty obcí Olomouckého kraje, Stavba roku, III. setkání Hanáků, setkání tiskových mluvčích ORP, Dožínky Olomouckého kraje, ples Olomouckého kraje, akce pro válečné veterány, poděkování hejtmana dárcům krve, Vánoce Olomouckého kraje. Další akce nejsou rozpočtově kryty a v případě, kdy vedení kraje rozhodne o realizaci dalších akcí popř. o změně formátu akce, bude třeba řešit fin. krytí rozpočtu akcí v závislosti na vývoji hospodaření kraje.

§ 6113, POL 5171 - Opravy a udržování 100 tis.Kč Zahrnuje výdaje za: - opravy vozidel zastupitelů - Auto Hégr (Škoda Superb 4M1 2126, Škoda Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia 3M9 3360, Škoda Octavia 4M0 3536 a Toyota 4M0 9767). - opravy a servis kávovarů (2., 3., 4., 6., 8., 9. a 10. NP). § 6113, POL 5172 - Programové vybavení 100 tis.Kč Výdaje této položky jsou tvořeny především upgradem SW Ekus pro potřeby členů rady, zastupitelstva, politických klubů a zpracovatelů podkladových materiálů ROK a ZOK. § 6113, POL 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 600 tis.Kč Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením KŘ vychází z předpokladu existence systému paušálních plateb i v roce 2012. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce čerpány výdaje za proplácení cestovních výdajů nárokovaných prostřednictvím klasických cestovních příkazů. Jen velmi obtížně lze přesně určit vývoj v oblasti cestovného u členů výborů a komisí, nicméně na základě čerpání v roce 2011navrhujeme částku na proplácení tuzemského cestovného ve výši 1 200 tis.Kč - ORG 11 000 000 000 a zahraničního cestovného ve výši 400 tis.Kč - ORG 11 000 000 099. § 6113, POL 5175 - Pohoštění 1 500 tis.Kč Výdaje na pohoštění (ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a vybraných komisí + režie vlastních návštěv včetně zahraničních, občerstvení na různé akce Olomouckého kraje, výjezdní zasedání ROK apod.) § 6113, POL 5176 - Účastnické poplatky na konference


50

tis.Kč


Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2011 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této položky pro rok 2012. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého kraje na zahraničních konferencích. § 6113, POL 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2011.

70

tis.Kč

§ 6113, POL 5194 - Věcné dary 50 tis.Kč Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů (v pořizovací ceně nad 3 000,- Kč u jednotlivých případů) typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého kraje a jako dary pro významné představitele partnerských regionů. § 6113, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Do rozpočtu této položky byl zařazen plánovaný členský příspěvek v Asociaci krajů ČR.

1 000

tis.Kč

§ 6113, POL 5361 - Nákup kolků 5 tis.Kč I přesto, že v období I.-VIII. 2011 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na symbolické výši. § 6113, POL 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 tis.Kč I přesto, že v období I.-VIII. 2011 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na symbolické výši. § 6113, POL 5424 - Náhrady mezd v době nemoci V souvislosti s platnou legislativou a po dohodě s personálním oddělením KŘ navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.

50

tis.Kč

§ 6113, POL 5492 - Dary obyvatelstvu Poskytnutí finančního daru prvnímu narozenému občánku kraje v roce 2012.

15

tis.Kč

§ 6330, POL 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 273 tis.Kč Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací personálního oddělení KŘ (3,5% z objemu mzdových prostředků).



Kancelář hejtmana

ORJ - 02

Správce: Ing. Luděk Niče vedoucí kanceláře v tis. Kč

§

pol.

1 2 2143 5139

UZ

3 500

ORG

název položky

4 5 20001000000 Nákup materiálu j.n.

2143 5166

0

2143 5166

500

60007000000 Konzultační, poradenské a právní služby 20000000000 Konzultační, poradenské a právní služby

2143 5169 2143 5169 2143 5175

24 500 500

2143 5212

500

2143 5212

505

2143 5213

500

2143 5221

500

2143 5222

500

2143 5222

503

2143 5229

16

2143 5229

500

2143 5229

504

2143 5321 2143 5323

500 500

2143 5329

500

2143 5331

500

2143 5629

504

20001000000 Nákup ostatních služeb 20001000000 Nákup ostatních služeb 20001000000 Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům30102000000 fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům30102000000 fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům30102000000 práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným 30101003022 společnostem Neinvestiční transfery občanským 30101000000 sdružením Neinvestiční transfery občanským 30101000000 sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 podob.organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30100000000 Neinvestiční transfery obcím 30104000000 Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 30100008571 úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným 30003001606 příspěvkovým organ Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ. 20002000000 Nákup ostatních služeb Neinvestiční transf.obecně prospěšným 30101000000 společnostem Neinvestiční transfery občanským 30101000000 sdružením 30100000000 Neinvestiční transfery obcím 30100008357 Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 30100008552 úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ





%

6

7

8

9

10=9/6

300 0 0 0 6 670 15

300 60 500 315 4 293 15

96 0 0 0 1 805 9

300 100,00 0 475 0 5 235 78,49 15 100,00

0

230

230

311

311

311

0

220

220

0

0

35

35

0

0

680

680

0

600

400

400

400

66,67

2 388

0

0

0

0,00

75

75

0

0

0,00

3 500

5 888

4 449

4 449 127,11

600 300

869 300

789 0

800 133,33 0 0,00

0

50

50

0

0

150

150

0

8 925

8 925

3 794

3 795

42,52

1 400

803

360

1 100

78,57

0

30

30

0

0

176

176

0

0 350

128 350

128 350

0

30

30

0

0

124

124

0

2144 5169

0

2144 5221

16

2144 5222

16

2144 5321 2144 5321

16 501

2144 5329

16

2144 5331

16

2144 5499

0

30102000000 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

50

50

23

2144 5532

16

30106000000 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

0

60

60

3326 6341 3341 5169 3349 5169

0 510 510

20001000000 20001000000

0 3 900 0

0 3 900 6 900

0 2 482 4 599

3349 5341

510

20001000000

5168 5134 5136 5137 5139 5164 5169 5169 5175

0 0 0 0 0 0 0 9 0

20000000000 20000000000 20000000000 20000000000 20001000000 20000000000 20000000000 20000000000 20000000000

5273 5222

16

30101000000

5272 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273

Investiční transfery obcím Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos Služby zpracování dat Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením


0 350 112,54

0 350 100,00

50 100,00 0 1 500 3 900 100,00 6 900

6 900

0

0

200 5 2 5 310 75 350 0 175

200 5 2 5 310 75 350 80 175

200 0 1 3 254 7 161 0 134

100 50,00 5 100,00 2 100,00 5 100,00 210 67,74 30 40,00 250 71,43 0 170 97,14

0

0,00

200

200

200

200 100,00


v tis. Kč

název položky



§

pol.

UZ

ORG

1

2

3

4

5273 5273 5511 5511

5901 5901 5311 6123

9 24 9 9

20000000000 20000000000 30103003012 60008000000

5512 5222

9

30101003013

5599 5221

9

30101000000

5273 6441

0

5512 5321 5512 6341

8 8

72000008020 Investiční půjčené prostředky obcím 6 200 6 200 Dotace na jednotlky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje 30100000000 Neinvestiční transfery obcím 6 000 3 060 30100000000 Investiční transfery obcím 3 240

6 000 5169 5139 5139 5139 5168 5169 5169 5175 5901 5169

0 506 507 510 510 0 510 510 0 0

20000000000 20001000000 20001000000 20001000000 20000000000 20000000000 20001000000 20000000000 20000000000 20001000000

%

8

9

10=9/6

0 0 1 175 2 953

6 000 0 0 0

600

0

150

0

4 878 6 000 6 200

0

5 6 7 Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení Nespecifikované rezervy 7 500 0 Nespecifikované rezervy 0 7 612 Neinv.transfery státnímu rozpočtu 0 1 175 Dopravní prostředky 0 2 953 Neinvestiční transfery občanským 0 600 sdružením Neinvestiční transf.obecně prospěšným 0 150 společnostem

7 500

5529 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6409



Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Nespecifikované rezervy Nákup ostatních služeb

Celkem

100 1 000 1 500 0 100 200 1 500 100 35 5 400 67 241

12 491

6 300 100 1 000 1 500 0 100 200 1 500 100 35 5 400 72 493

2 974 6 000 3 116 0 6 090 6 000 0 100 420 0 1 136 0 0 2 300 43 100 8 100 138 1 200 7 100 0 0 4 050 5 400 45 310 51 891

80,00

80,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00 80,00 100,00 0,00 100,00 77,17

§ 2143, POL 5139 - Nákup materiálu j.n. 300 tis.Kč Položka zahrnuje náklady na dotisk stávajících propagačních materiálů např. turistických a cykloturistických map. V této položce je zahrnuta i částka na nákup drobného materiálu (drobný mobiliář na dovybavení stánku na výstavách cestovního ruchu) a na propagační předměty pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu. Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 - 2013 (výhled do roku 2016). § 2143, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 475 tis.Kč Výdaje na aktualizaci PRCR a zpracování Marketingové studie, které bude prováděno v letech 2012 -2013 - předpoklad celkových nákladů díla cca 950 tis. Kč. V případě nutnosti provedení SEA hodnocení II. stupně bude nutno v roce 2013 nárokovat mimo zbývajících 475 tis. Kč nákladů na aktualizaci i cca 100 tis. Kč navíc. Navržené aktivity včetně finanční náročnosti vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011. Jak vyplývá z navržené částky na této položce nejsou nárokovány finanční prostředky na rozvoj organizace řízení kvality cestovního ruchu v OK ve výši 500 tis. Kč. Navržená aktivita včetně finanční náročnosti vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011. Celkové náklady projektu jsou ve výši cca 1 mil. Kč s termínem realizace v letech 2012 - 2013. Cílem je revize současné organizace cestovního ruchu v rámci Olomouckého kraje a návrh jejího fungování do budoucna. Obsahem projektu bude provedení analýzy organizace CR na úrovni Olomouckého kraje, inovace procesu kvality destinačního managementu, vytvoření funkční komunikační sítě včetně vzdělávání pracovníků a subjektů CR a monitoringu návštěvníků pod odborným a metodickým vedením poradenské společnosti. Cílová skupina projektu: pracovníci destinačního managementu, poskytovatelé služeb a podnikatelé v CR, vybraná města a obce, NNO z různých oblastí cestovního ruchu. Vzhledem k obsahu uvedené aktivity doporučujeme jeho realizaci až v souvislosti s dokončením a schválením Zákona o cestovním ruchu.

§ 2143, POL 5169 - Nákup ostatních služeb

5 235

tis.Kč

Zahrnuje výdaje na tyto činnosti: 1. Prezentace OK v publikacích, časopisech, médiích (260 tis. Kč) - Prezentace o turistických atraktivitách kraje a obou turistických regionů v turistických katalozích, časopisech zaměřených na cestovní ruch i v denním tisku.



2. Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické (200 tis. Kč) - nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty - v roce 2012 budou náklady na veletrhy (pronájem prostor a sektorů vč. grafického zpracování, technické přípojky …) hrazeny z projektu "Marketingové aktivity Olomouckého kraje". Nad rámec veletrhů z projektu je třeba zajistit další aktivity, které vychází z nabídek ostatních subjektů CR, např. statutárního města Olomouc (v r. 2011 společná prezentace ve Vídni aBratislavě) a rozhodnutí vedení, či pana hejtmana. Dále se jedná také o zabezpečení akcí ve spolupráci s moravskými kraji v rámci projektu "Významné turistické akce a cíle východní části České republiky" (do jehož realizace jsme zapojeni - č. UR/47/53/2010) v důležitých zdrojových trzích - ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Itálie, východní trhy apod. 3. Zhotovení nových propagačních materiálů OK (100 tis. Kč) - zhotovení nového katalogu naučných stezek kraje včetně jeho provedeníformou CD, pohlednice Olomouckého kraje s turistickou tématikou. 4. Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje - provozní a obsahový servis ( 1.500 tis. Kč) - z této částky je určeno 860 tis. Kč na sdružení cestovního ruchu (J-SCR:430 tis. Kč a SM-SCR:430 tis. Kč), která budou provádět obsahovou správu portálu a 640 tis.Kč na technickou správu portálu (navržená částka za technickou správu portálu vychází z cenové kalkulace zpracované společností WINTERNET s.r.o., která realizovala projekt "Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého kraje"). 5. Rozvoj Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (260 tis. Kč) - zajištění technologické aktuálnosti portálu a jeho průběžný rozvoj s ohledemna aktuální vývoj v oblasti internetu (např. nové grafické prvky, flash animace, tag cloud, připojení web. kamer). Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu PRCR na období 20112013 (výhled do roku 2016) č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011 a dále vychází z cenové kalkulace zpracované společností WINTERNET s.r.o., která realizovala projekt "Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého kraje". Cílem je, aby portál po ukončení projektu technologicky a vývojově nestagnoval. 6. Zajištěníprovozu Rezervačního systému Olomouckého kraje - technická podpora systému (215 tis. Kč) - navržená částka vychází z cenové kalkulace společnosti WINTERNET s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na realizaci rezervačního systému Olomouckého kraje. 7. Zajištění nebo podpora vybraných akcí s perspektivou národního nebo mezinárodního významu v Olomouckém kraji (1.500 tis. Kč) - každoroční podpora vybraných významných akcí cestovního ruchu v Jeseníkách a na Střední Moravě. V roce 2011 bylo podpořeno 11 nadregionálních akcí v celkové částce 1.380 tis. Kč. 8. Seniorské cestování (900 tis. Kč) - uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008, 2010 a 2011. V roce 2011 se uskuteční celkem cca 35 zájezdů za účasti cca 1600 seniorů. Náklady Olomouckého kraje v roce 2011 činí 846 760,- Kč. Doručujeme tedy navýšení o 50 tis. Kč v souvislosti s plánovanou úpravou DPH. 9. Společná tvorba propagačních materiálů se sousedními kraji (300 tis. Kč) - pokračování spolupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a JMK) z let 2005 - 2011. V roce 2012 je nositelem projektu Olomoucký kraj. Veškeré navržené aktivity vychází z Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) a z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016).

§ 2143, POL 5175 - Pohoštění 15 tis.Kč Nákup pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání veletrhů a výstav cestovního ruchu. § 2143, POL 5212 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 350 tis.Kč Jedná se o 2/3 finančních nákladů (1/3 hradí st. město Olomouc) na zabezpečení fungování Olomouc region Card (provozní náklady + administrace). § 2143, POL 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením 400 tis.Kč Příspěvek KČT - oblast Olomoucký kraj na podporu údržby a obnovy značení turistických, cykloturistických a lyžařských tras na území Olomouckého kraje. Navržená částka v Akčním plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010,č. UZ/20/42/2011 je ve výši 400 tis. Kč. Požadavek na zvýšení příspěvku ve výši 600 tis. Kč je z důvodu zajišťování aktualizace pasportu cyklotras Olomouckého kraje, který bude dokončen v roce 2011. § 2143, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 449 tis.Kč Položka zahrnuje následující údaje: 2.000 tis. Kč - členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2012. 1.500 tis. Kč - členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2012. Obě navržené částky vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011.Vazba na "Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) v Olomouckém kraji" (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7/56/2005).



949 tis. Kč - na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/19/8/2011 ze dne 22. 4. 2011 zařazujeme do rozpočtu na rok 2012 příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na zajištění kofinancování marketingového projektu "Střední Morava turistická destinace II, poznání a pohoda". § 2143, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 800 tis.Kč Podpora činnosti turistických informačních center v Olomouckém kraji ve vybraných aktivitách jako je např. podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajištění systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje. Navržená částka vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011. V roce 2011 bylo podpořeno 21 informačních center v celkové částce 853 700,Kč. § 2143, POL 5629 - Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ. 3 795 tis.Kč Na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/19/8/2011 ze dne 22. 4. 2011 zařazujeme do rozpočtu na rok 2012 půjčku pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na zajištění kofinancování marketingového projektu "Střední Morava - turistická destinace,poznání a pohoda". § 2144, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 1 100 tis.Kč Na této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jedná se o prostředky na podporu spolupráce se zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí v rámci uzavřených smluv o spolupráci atd. Dále jsou na položce rozpočtovány prostředky na Letní školu AER a členský příspěvek AER (S-2004/0273/KH), dotační titul Olomouckého kraje na podporu zahraničních aktivit (450 tis. Kč), prostředky na cenu GOAL (150 tis. Kč - UR č.UR/71/53/2011, a na spolufinancování projektu "Otevřené sousedství - 70 tis. Kč - UR č. UR/71/51/2011). § 2144, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 350 tis.Kč Z této položky bude hrazen příspěvek statutárnímu městu Olomouc na rok 2011 na základě smlouvy o spolupráci a podpoře činnosti informační sítě Europe Direct uzavřené v souladu s rámcovou smlouvou uzavřenou v roce 2009 (číslo sml.: 009/00751/KH/DSB).

§ 2144, POL 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 tis.Kč Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost poskytnutí příspěvku fyzickým osobám na zajišťování zahraničních aktivit kraje (dle zkušenosti čerpání v letech 2006-2011 – v souvislosti s reprezentací Olomouckého kraje v Youth Regional Network AER a účastí na akcích partnerských regionů). § 3326, POL 6341 - Investiční transfery obcím 1 500 tis.Kč Oddělení krizového řízení na základě požadavku hejtmana navrhuje nově zařadit příspěvek na dobudování významných pietních míst v Olomouckém kraje v souladu s §4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, kdy krajský úřad vede souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje. Částka ve výši 1.000 tis. Kč je určena obci Luká, ORG 30100008343,, místní části Javoříčko, 240 tis. Kč ORG 30100008240 obci Nový Malín a 260 tis. Kč obci Tršice-Zákřov ORG 30100008380. § 3341, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Výdaje na podporu medializace Olomouckého kraje (v roce 2011: TV Morava, ZZIP a Televize Přerov).

3 900

tis.Kč

§ 3349, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 6 900 tis.Kč Na této položce jsou alokovány prostředky na: - redakční zpracování a tisk měsíčníku Olomoucký kraj, který realizuje firma M. Kyjevský - FGP studio na základě smlouvy č. 2010/00371/KH/DSM (platba: 346.086,40 Kč/1 měsíc) - distribuci měsíčníkuOlomoucký kraj, kterou od 07/2011 realizuje firma M. Kyjevský - FGP studio (do 06/2011 to byla Česká distribuční, a.s.) na základě smlouvy č. 2011/02788/KH/DSM (platba: 98.303,20 Kč/1 měsíc) - případné mimořádné přílohy měsíčníku Olomoucký kraj připravené na základě rozhodnutí redakční rady OK § 5272, POL 5168 - Služby zpracování dat 100 tis.Kč Náklady na aktualizaci webu (www.izsol.cz) pro potřeby krizového řízení a složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, dále se jedná o náklady na celoroční provoz webu s povodňovým plánem Olomouckého kraje (www.povodnovyplan.cz) a celoroční aktualizaci dat na tomto webu, včetně mapových podkladů. § 5273, POL 5134 - Prádlo, oděv a obuv 5 tis.Kč Na této položce jsou finanční prostředky na pořízení vybavení pro potřebu Krizového štábu Olomouckého kraje, Povodňové komise Olomouckého kraje a členy Bezpečnostní rady Olomouckého kraje.

§ 5273, POL 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 2 tis.Kč Finanční prostředky na nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti krizového řízení, mapové podklady Olomouckého kraje atd. § 5273, POL 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dovybavení stalého pracoviště krizového štábu pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra ČR.


5

tis.Kč


§ 5273, POL 5139 - Nákup materiálu j.n. 210 tis.Kč Materiál pro potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje a pořízení propagačního materiálu, který je určený složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku 2012. Zároveň tento materiál slouží jako ocenění pro děti do škol na různé hasičské soutěže aj. § 5273, POL 5164 - Nájemné 30 tis.Kč Položka je vyhrazena na platby nájemného za prostory určené k výcviku jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouckého kraje, HZS Olomouckého kraje a ostatních složek IZS v souladu s § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. § 5273, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 250 tis.Kč Nákup služeb souvisejících s metodickým vedením tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b) Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. § 5273, POL 5175 - Pohoštění 170 tis.Kč Položka pohoštění je na oddělení krizového řízení vedena v rámci metodické přípravy tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. § 5273, POL 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 tis.Kč V roce 2011 byla poprvé v rozpočtu oddělení krizového řízení navržena a schválena částka ve výši 200 tis. Kč pro Český červený kříž o.s. z důvodu organizace akcí: noví dárci krve v Olomouckém kraji, oceňování dárců krve Zlatou Janského medailí, oceňování dárců krve Zlatým křížem. V této tradici bychom chtěli pokračovat také v roce 2012. Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení § 5273, POL 5901 - Nespecifikované rezervy 6 000 tis.Kč Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události. Jedná se o vyčleněné mimořádné finanční prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny především přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí. V průběhu roku a v případě, že na území kraje nedojde k přímému řešení a odstraňování následků mimořádné události nebo krizové situace, je rezerva postupně rozdělována ve prospěch základních složek IZS (HZS Olomouckého kraje, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba OK). Dotace na jednotlky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje § 5512, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 6 000 tis.Kč Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Olomoucký kraj si plně uvědomuje nezbytnost udržení akceschopnosti těchto jednotek, které spolu s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje tvoří prvosledové složky při odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací na území Olomouckého kraje.

§ 5529, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 100 tis.Kč Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení a pravidelných porad základních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, nebo odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů. § 6172, POL 5139 - Nákup materiálu j.n. 2 300 tis.Kč Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny pro činnost tiskového oddělení kanceláře hejtmana, a to zejména na nákup propagačních předmětů s využitím loga kraje, dále na realizaci ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje s logem (doplnění ediční řady o další prvky, reedice již existujících prvků včetně aktualizace...). V předchozích letech byly tyto finanční prostředky rozpočtovány na dvou rozpočtových skladbách (s UZ 506 - 1.000 tis. Kč a s 507 1.500 tis. Kč), protože agendu tištěných materiálů zastřešovalo oddělení vnějších vztahů KH a propagační předměty tiskové oddělení KH. Vzhledem k reorganizaci v roce 2011 je však veškerá tato agenda plně v gesci tiskového oddělení a není důvod tyto finanční prostředky vést odděleně. § 6172, POL 5168 - Služby zpracování dat Nákup služeb spojených se zpracovním dat souvisejících s monitoringem webu Olomouckého kraje.


100

tis.Kč


§ 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 100 tis.Kč Zahrnuje především výdaje: - za překladatelské služby při zahraničních návštěvách, překlady textů, smluv...pro činnost KH a popřípadě i dalších odborů KÚOK - za informační aktivity ve vztahu k EU zajišťované KÚOK - za zhotovení fotografií z akcí kraje (prezentační akce,..) - za grafické práce vč. potisků prvků ediční řady (při zpracování projektů v rámci položek jinak řazených do 5139) Dále lze na tuto položku zařadit výdaje: - spojené s aktualizací grafického manuálu znaku a logaOlomouckého kraje - za reprografické práce (při nemožnosti zajištění v rámci techniky KÚOK).

§ 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 1 200 tis.Kč Služby související s realizací komunikačních kampaní zadávaných na základě požadavku hejtmana, případně rozhodnutí vedení či Rady Olomouckého kraje. Částka bude sloužit např. na úhradu nákladů na reklamní bannery a PPC kampaně (pey per click – platba za kliknutí). V roce 2011 byla např. realizována soutěž 7 divů Olomouckého kraje. § 6172, POL 5175 - Pohoštění 100 tis.Kč Finance alokované na této položce budou sloužit k úhradě nákladů za občerstvení na tiskové konference a další akce pořádané pro novináře, případně s účastí novinářů (např. pracovní snídaně hejtmana s novináři atp.). § 6409, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 5 400 tis.Kč Na této položce jsou vyčleněny prostředky pro úhrady smluvní částky za propagaci akcí kraje - smlouva s TK PLUS s.r.o. 2010/05495/KH/DSM).



Kancelář ředitele

ORJ - 03

Správce: Mgr. Lenka Doleželová vedoucí kanceláře v tis. Kč

§

pol.

UZ

1

2

3

ORG

název položky

4

5



6

7


8


%

9

10=9/6

6172 5011

0

12000000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

173 887

174 283

107 097

6172 5021 6172 5024

0 0

1 500 300

1 515 300

1 014 0

1 500 100,00 300 100,00

6172 5029

0

100

100

0

100 100,00

6172 5031

0

43 472

43 545

26 956

42 500

6172 5031

0

12000000000 Ostatní osobní výdaje 12000000000 Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde 12000000000 nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 12000000000 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 12000100345 st.pol.zaměstnan

0

40

10

0

6172 5032

0


15 650

15 690

9 704

15 300

6172 5032

0


0

14

4

0

6172 5038

0

730

750

555

750 102,74

6172 5039

0

50

50

0

50 100,00

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5159 5161

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20003000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené 12000000000 zaměstnavatelem 12000000000 Prádlo, oděv a obuv 12005000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 12000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie 12000000000 Pohonné hmoty a maziva 12008000000 Teplá voda 12000000000 Nákup ostatních paliv a energie 12000000000 Služby pošt

50 300 600 2 500 390 2 900 400 4 200 1 250 100 20 2 000

55 550 600 2 845 390 2 900 256 3 800 1 450 100 5 1 600

38 225 404 1 680 310 1 838 161 2 350 898 86 1 1 205

46 500 600 2 930 477 3 201 292 3 700 1 300 110 5 1 600

92,00 166,67 100,00 117,20 122,31 110,38 73,00 88,10 104,00 110,00 25,00 80,00

6172 5162

0


2 780

1 930

1 379

2 500

89,93

6172 5163 6172 5164

0 0

20003000000 Služby peněžních ústavů Nájemné

400 17 500

360 17 117

215 12 616

400 100,00 17 500 100,00

6172 5166

0


200

200

95

200 100,00

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5167 5169 5171 5173 5175 5176 5182 5189

0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 13 460 4 000 3 500 500 150 0 20

2 950 12 863 2 600 3 260 500 200 0 0

1 703 9 392 1 406 1 363 227 184 111 115

6172 5192

0

20

120

49

20 100,00

6172 5194 6172 5323 6172 5361

0 0 0

12000000000 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12000000000 Pohoštění 12000000000 Účastnické poplatky na konference 0 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 12000000000 náhrady (část) 12000000000 Věcné dary 30104000000 Neinvestiční transfery krajům 12000000000 Nákup kolků

20 65 100

0 40 100

0 39 59

20 100,00 70 107,69 100 100,00

6172 5362

0


50

50

8

50 100,00

6172 5424

0

1 000

669

1 000 100,00

0

12000000000 Náhrady mezd v době nemoci Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 12000000000 krajů

1 000

6330 5342

Celkem

170 000

2 500 13 740 4 000 3 000 500 200 0 20

97,76

97,76

97,76

83,33 102,08 100,00 85,71 100,00 133,33 100,00

6 086

6 086

3 897

5 950

97,77

303 250

300 213

188 063

297 031

97,95

§ 6172, POL 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 000 tis.Kč Limit zaměstnanců KÚOK je 524 pracovních míst, k 1.1.2012 bude na nově vzniklou příspěvkovou organizaci kraje delimitováno 5 zaměstnanců ODSH, na MPSV a Úřad práce – krajskou pobočku v Olomouci celkem 8 zaměstnanců, na OSR zaniknou 2 pracovní pozice zřízené na dobu určitou. K 1. 7 2012 vznikne v souvislosti s realizací projektu „ rozvoj služeb e-Governmentu v OK“ 5 nových pracovních míst. Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2011 6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu Příloha č. 3a): Výdaje odborů (kanceláří)


§ 6172, POL 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 500 tis.Kč Jedná se o výdaje na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve vybraných lékárnách a zdravotnických zařízeních, výběrová řízení na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a pěstounské péči, vyhodnocení podaných projektů v rámci programů, kontrolní činnosti na vyúčtování projektů a dotací, posuzování správnosti poskytované zdravotní péče (znalecké komise). § 6172, POL 5024 - Odstupné

300

tis.Kč

§ 6172, POL 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen

100

tis.Kč

§ 6172, POL 5031 - Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 42 500 tis.Kč Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (25%). § 6172, POL 5032 - Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15 300 Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (9%).

tis.Kč

§ 6172, POL 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 750 tis.Kč Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (4,2‰). Pro rok 2012 navrhujeme zvýšení finančních prostředků vzhledem k čerpání v roce 2011. § 6172, POL 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50

tis.Kč

§ 6172, POL 5134 - Prádlo, oděv a obuv 46 tis.Kč Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Vnitřního předpisu Krajského úřadu Olomouckého kraje č.2/2008 platného od 1. 5. 2008 - oděvy, ochranné pracovní obuv pro zaměstnance odborů OŽPZ, ODSH, KŘ, OIEP, EO, OSR.

§ 6172, POL 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů, ORG 12005000000 - 400 tis.Kč 2. Nákup odborných publikací, odborných knih pro potřeby zaměstnanců, ORG 12006000000 - 100 tis. Kč

500

tis.Kč

§ 6172, POL 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

600

tis.Kč

Nákup a výměna opotřebovaného nefunkčního vybavení v kancelářích (výměna nefunkčních skartovače, nákup kancelářských židlí nutná výměna za opotřebované, nákup regálů do archviu, další nákupy za opotřebované nefunkční vybavení § 6172, POL 5139 - Nákup materiálu j.n. 2 930 tis.Kč 1. Z položky 5169 jsou hrazeny veškeré nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky aj. nárůst rozpočtu kopíruje návrh rozpočtu roku 2010, ORG 12000000000 ve výši 1 000 tis.Kč 2. Nákup materiálu - tonery pro odbory, ORG 12001000000 - 750 tis. kč 3. Nákup materiálu - kancelářské potřeby, ORG 12002000000 - 700 tis. Kč 4. Nákup materiálu - kancelářský papír, ORG 12003000000 - 480 tis. Kč § 6172, POL 5151 - Studená voda 477 tis.Kč 1. Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc - Smlouva o odvádění odpadních vod č. 103-16179/5, Smlouva o dodávce vody č. 10316178/2, vč. Dodatku č. 1, ORG 0012007000000 - 250 tis. Kč 2. Regionální centrum Olomouc, s. r .o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, ORG 0012008000000 - 190 tis. Kč 3.ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH, ORG 12010000000 - vodné. 37 tis.Kč

§ 6172, POL 5152 - Teplo 3 201 1. Dalkia ČR, a.s. Ostrava - Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie ORG 0012007000000 - 2 000 tis. Kč 2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, ORG 0012008000000 1 200 tis. Kč 3. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby ORG 0012000000000 - 1 tis. Kč

tis.Kč

§ 6172, POL 5153 - Plyn 292 tis.Kč 1. United Energy Trading, a.s. Praha, Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - měsíční zálohy na dodávku plynu pro pracoviště OSV, Žilinská 7, Olomouc včetně vyúčtování ORG 0012009000000 - 100 tis. Kč 2. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVN/OSU/5034/2010-OSUH, ORG 12010000000 - 192 tis.Kč



§ 6172, POL 5154 - Elektrická energie 3 700 tis.Kč 1. CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (platnost smlouvy končí 31. 12. 2011) ORG 0012007000000- 2 000 tis.Kč 2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o. Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/2008/001, ORG 001200800000 -1 500 tis. Kč 3. CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem, Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (platnost smlouvy končí 31. 12. 2011), ORG 0012009000000 - 100 tis. Kč 4. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby (archiv), ORG 0012000000000 - 6 tis. Kč 5. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH - elektrická energie, ORG 12010000000 - 94 tis.Kč. § 6172, POL 5156 - Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2011.

1 300

tis.Kč

§ 6172, POL 5157 - Teplá voda 110 tis.Kč Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R/S/2008/001, na položce 5157 - jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek dle uzavřené smlouvy. § 6172, POL 5159 - Nákup ostatních paliv a energie Nafta do náhradního zdroje elektrické energie. - 5 tis. Kč § 6172, POL 5161 - Služby pošt Hrazení poštovného. - 1 500 tis. Kč

5

tis.Kč

1 600

tis.Kč

§ 6172, POL 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500 tis.Kč 1.Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (mobilní hovory, služby IP VPN, refereční čísla za služby ISDN) - 1 600 tis. Kč 2. MERIT Group, a.s. Olomouc - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, Smlouva o připojování , údržbě a provozování zařízení, úhrady za připojení, udržování a provozování telekomunikačních zařízení - INTERNET - 555 tis. Kč 3. GTS NOVERA, s. r. o. Praha - Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (pevné linky) 300 tis. Kč 4. LARGO KAB s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 02272/2007 - přenos poplachový zpráv - 44 tis. Kč 5. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o pronájmu nebytových prostor (archiv OSL - matriky) - 1 tis. Kč § 6172, POL 5163 - Služby peněžních ústavů 400 tis.Kč 1. Česká pojišťovna, a.s. Praha - Pojistná smlouva o pojištění vozidel č. 5347498810. Havarijní pojištění vozidel, úhrady čtvrtletní dle stanovených splátek. - 230 tis. Kč 2. Allianz pojišťovna, a.s. Praha - skupinová pojistná smlouva AUTOFLOTILY2006. Skupinová pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel č. 898188314. - 110 tis. Kč 3. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha - Rámcová pojistná smlouva - cestovní pojištění zaměstnancnů KÚOK. - 50tis. Kč 4. Pojištění platebních karet MERLIN - 10 tis. Kč § 6172, POL 5164 - Nájemné 17 500 tis.Kč 1. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o nájmu nebytových prostor č. R2/N/2008/001 vč. Dodatku č. 1 ke Smlouvě - nájem nebytových prostor. (ORG 0012008000000) - 16 000 tis. Kč 2. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o nájmu nebytových prostor AB/2004/430, ORG 12000000000 - 356 tis. Kč 3. Výdaje na pronájem kanceláře Brusel na základě uzavřené smlouvy č. 2010/03757/OSR/DSM, ORG 12000000000 - 300 tis.Kč 4. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o nájmu nebytových prostor AB/2011/599, ORG 12000000000 - 125 tis. Kč 5. V návrhu rozpočtu na rok 2012 je ponechána částka , která bude použita na případné zvýšení nájmů a zajištění školení, seminářů, metodické pomoci atd., ORG 12000000000 - 501 tis. Kč 6. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH - nájemné, ORG 12010000000 - 218 tis.Kč

§ 6172, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 200 tis.Kč 1. Ing. Klimíček, Olomouc - Smlouva o poskytování poraneství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, ve znění pozdějších dodatků. - 90 tis. Kč 2. Ostatní platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHIM před pořízením nových předmětů, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky. - 110 tis. kč § 6172, POL 5167 - Služby školení a vzdělávání 2 500 tis.Kč Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu. Vzhledem k delimitaci zaměstnanců OSV a ODSH navrhujeme pro rok 2012 nižší čerpání finanních prostředků.



§ 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 13 740 tis.Kč 1. SodexoPass, s. r. o. Praha - Smlouva o odběru poukázek, ORG 12000000000- 2 600 tis. Kč 2. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 231/II ve znění dodatků úklid v budově RCO, ORG 12000000000 - 1 794 tis. Kč 3. Jan Grézl,Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smmlouva o zabezpečení úklidových prací č. 165/I., ve znění dodatků úklid v budově KÚOKORG 12000000000 - 1 462 tis. Kč 4. Statutární město Olomouc - Dohoda o užívání podzemního pakroviště, ORG 12000000000 - 1 300 tis. Kč 5. S.O.S. akciová společnost, Olomouc - Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb, ORG 12000000000 - 797 tis. Kč 6. GRASO a.s., Olomouc - Smlouva o střežení objektu ve znění dodatků - ostraha obejtku RCO, ORG 12000000000 - 640 tis. Kč 7. ZELOS spol. s.r.o., Praha - Smlouva o odběrupokrmů3 ORG 12000000000 - 360 tis. Kč 8. Revize - klimatice, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS Žilinská, EZS přenos, rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, hromosvod a elektroinstalace Žilinská, elektroinstalace - bufet, elektroinstalace, venkovní šachta,sprinklery, vzduchotechnika, ORG 12000000000 - 327 tis. Kč 9. Česká pošta, s. p. Praha - Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek, ORG 12000000000 - 185 tis. Kč 10. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 280/IV., ve znění dodatků úklid v budově RCO, ORG 12000000000 - 171 tis. Kč 11. Česká tisková kancelář, Praha - Smlouva o dodávání zpravodajského servisu ČT, ORG 12000000000 - 156 tis. Kč 12. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník - pracoviště Jeseník, Dohoda o užívání nebytových prostor a úhrada za služby, ORG 12000000000 - 150 tis. Kč 13. Technické služby města Olomouce, a.s. - Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadů, ORG 12000000000 - 150 tis. Kč 14. ANOPRESS Praha - Smlouva /monitoring zpravodajský servis, ORG 12000000000 - 76 tis. Kč 15. Dopravní zdravotnictví a.s. Třinec - Smlouva o závodní preventivní péči, ORG 12000000000 - 50 tis. Kč 16. Časové razítko, ROG 12000000000 - 600 tis. Kč 17. Ostatní úhrady nasmlouvané na objednávky - inzerce, poplatky za televizory, rádia, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, mytí garáží, čištění fontány, úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního systému, zhotovení vizitek, aj., ROG 12000000000 - 1 176 tis. Kč. 18. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, ORG 0012008000000 - 1 620 tis. Kč 19. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH - služby, ORG 12010000000- 126 tis.Kč § 6172, POL 5171 - Opravy a udržování 4 000 tis.Kč 1. Servis, pozáruční a záruční opravy, roční prohlídky vozidel OK, ORG 0012004000000 - 500 tis. Kč 2. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. Ostrava - Smlouva č. 087/2005 o údržbě komunikačního zařízení včetně dodatku (telefonní ústředna), ORG 12000000000 - 152 tis. Kč 3. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. Praha - Smlouva o poskytování služeb (pravidelné preventivní prohlídky, pravidlené údržby, servisní práce), ORG 12000000000 - 150 tis. Kč 4. SITEL, spol. s r.o., Praha - Smlouva o dílo č. 8888/38 o provádění servisních služeb na slaboprodých včetně dodatků, ORG 12000000000 - 120 tis. Kč 5. Schindler Moravia, s. r.o. Olomouc- Smlouva o dílo č. V305/1/01 ve znění dodatků, servis a údržba výtahů v budově KÚOK, ORG 12000000000 - 100 tis. Kč 6. Oprava podzemního parkoviště před nádražím, výměna parkovacího systému, ORG 12000000000 - 500 tis. Kč 7. Výměna žaluzií, ORG 12000000000 - 200 tis. Kč 8. Oprava dlažby, ORG 12000000000 - 100 tis. Kč 9. Nátěr oken, ORG 12000000000 - 400 tis. Kč 10. Dále jsou z položky 5171 hrazeny ostatní opravy a údržba: opravy závor, garážových vrat, opravy frankovacích strojů, opravy zámků, dveří, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, na pronajatém objektu budovy RCO,výměna podlahové krytiny, ORG 12000000000 - 1 778 tis. Kč § 6172, POL 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000 tis.Kč Pro rok 2012 navrhujeme výši finančních prostředků na cestovné nižší vzhledem k delimitaci zaměstnanců OSV a ODSH (tuzemské cesty ve výši 2 000 tis.Kč, ORG 12 000 000 000 a zahraniční cesty ve výši 1 000 tis.Kč, ORG 12 000 000 099). § 6172, POL 5175 - Pohoštění Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK

500

tis.Kč

§ 6172, POL 5176 - Účastnické poplatky na konference Pro rok 2012 navrhujeme finanční prostředky na konference zvýšit vzhledem k vyššímu čerpání v roce 2011.

200

tis.Kč

§ 6172, POL 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny Položka zahrnuje ostatní zálohy na neinvestiční výdaje. Patří sem např. i trvalé jistiny, např. na karty CCS

20

tis.Kč

§ 6172, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Úhrady příspěvků za členství v komoře auditorů

20

tis.Kč

§ 6172, POL 5194 - Věcné dary 20 tis.Kč Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru - květiny při životních jubileích, smuteční věnce při úmrtí, květinové dary při úmrtí, věcné dary za účelem zahraničních pracovních cest. § 6172, POL 5323 - Neinvestiční transfery krajům Moravskoslezský kraj, Ostrava - Smlouva o poskytnutí dotace (provoz videokonference).


70

tis.Kč


§ 6172, POL 5361 - Nákup kolků Položka zahrnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů KÚOK

100

tis.Kč

§ 6172, POL 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup dálničních známek pro vozidla KÚOK, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí pro OMP

50

tis.Kč

§ 6172, POL 5424 - Náhrady mezd v době nemoci Vzhledem k čerpání roku 2011 navrhujeme výši položky náhrady pro rok 2012 ponechat ve stejné výši.

1 000

tis.Kč

§ 6330, POL 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Pro rok 2012 navrhujeme ponechat příděl ve stejné výši jako v roce 2011, tj. ve výši 3,5%.

5 950

tis.Kč



Odbor majetkový a právní

ORJ - 04

Správce: Mgr. Hana Kamasová vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

název položky

1 2 6172 5163 6172 5164 6172 5164

3 0 0 0

4 5 20003000000 Služby peněžních ústavů 20000000000 Nájemné 60004100022 Nájemné

6172 5166

0

6172 5166





%

10=9/6

6

7

8

9

20 908 70 0

20 408 11 61

14 659 9 61

20 908 100,00 70 100,00 0


600

1 540

871

1 800 300,00

0


1 200

128

39

0

6172 5166

12


0

50

11

0

6172 5169 6172 5169

0 12

24 0

44 50

13 24

24 100,00 0

6172 5192

0

20000000000 Nákup ostatních služeb 60004100130 Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 20000000000 náhrady (část)

1

1

0

1 100,00

6172 5362

0


2

12

2

2 100,00

6172 5499

0


2

2

0

2 100,00

6172 6172 6172 6172 6172

0 0 0 12 12

60004000000 60001000000 60004000000 60004100022 60004100130

0 0 11 958 0 0 34 765

20 60 1 937 1 730 25 055

5 0 1 109 1 380 17 183

6121 6130 6130 6130 6130

Budovy, haly a stavby Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky

Celkem

0 0 1 358 0 0 24 165

0,00

11,36

69,51

§ 6172, POL 5163 - Služby peněžních ústavů 20 908 tis.Kč Výše výdajů ja navrhována v souladu se současnou Pojistnou smlouvou č. 772009814, ve znění dodatků s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., s tím, že odbor majetkový a právní předpokládá, že v roce 2012 bude vysoutěžena vyší částka na pojištění majetku Olomouckého kraje. § 6172, POL 5164 - Nájemné 70 tis.Kč Tato položka je zřízena pro úhradu nájemného , a to zejména za pronájem pozemků do ČR - Pozemkového fondu ČR a třetích osob v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním investičních akcí olomouckého kraje. § 6172, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 1 800 tis.Kč Tyto výdaje v majetkoprávních a jiných záležitostech pro Olomoucký kraj a Krajský úřad Olomouckého kraje zahrnují výdaje na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter-Šťastný, výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů. Podstatnou část těchto výdajů představují výdaje na vyhotovování geometrických plánů v souvislosti s převody silničních pozemků mezi Olomouckým krajem, městy a obcemi Olomouckého kraje a náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro výkupy silničních pozemků z vlastnictví třetích osob. § 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 24 tis.Kč Tato položka zahrnuje zejména výdaje za jednorázové úhrady v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch Olomouckého kraje, resp. ve prospěch nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje, a dále výdaje na pořízení kopií geometrických plánů, fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese, inzercí záměrů Olomouckého kraje v tisku, případně další služby. § 6172, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 tis.Kč Tato položka je zřizována pro úhradu poplatků za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků organizacím v souvislosti s pořizováním nemovitého majetku. § 6172, POL 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Tato položka je zřízena pro úhradu poplatků v souvislosti s pořizováním nemovitého majetku.

2

tis.Kč

§ 6172, POL 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 tis.Kč Tyto výdaje zahrnují úhradu poplatků třetím osobám za ověřování podpisů, ověřování listin a na úhradu poštovních poplatků v souvislosti s uzavíranými kupními smlouvami na výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy. § 6172, POL 6130 - Pozemky 1 358 tis.Kč Tyto výdaje budou použity zejména na majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví třetích osob do vlastnictví Olomouckého kraje, popřípadě na pořízení pozemků potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého kraje.



Odbor správní a legislativní

ORJ - 05

Správce: JUDr. Marie Mazánková vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

1

2

3

ORG

název položky


4

5

6

6172 5166

0


6172 5192

0

20000000000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

Celkem

§ 6172, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje související s právním poradenstvím.




%

7

8

9

10=9/6

10

10

0

10 100,00

40

40

2

70 175,00

50

50

2

80 160,00

10

tis.Kč

§ 6172, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 70 tis.Kč Výdaje za soudní poplatky. S účinností od 1.4.2011 bylo ředitelem KÚOK rozhodnuto o převedení části agend z ODSH na OSL, která se týká rozhodování v odvolacím řízení o záznamu bodů v registru řidičů v důsledku porušení povinnosti stanovené zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že dosažení 12 bodů v registru řidičů znamená pro řidiče, je-li to jeho povolání, ztrátu změstnání, jsou ve velkém rozsahu proti našim rozhodnutím podávány žaloby ke správnímu soudu. S podanou žalobou je nutné provést úhradu soudních poplatků v případě, kdy námi rozhodovaná věc je vrácena k novému projednání a rozhodnutí.



Odbor informačních technologií

Správce:

ORJ - 06

Mgr. Jiří Šafránek vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

1 6172 6172 6172 6172

2 5137 5139 5164 5164

3 0 0 0 9

4 20000000000 20000000000 20000000000 20000000000

6172 5166

0


6172 6172 6172 6172

0 0 0 0

20000000000 20000000000 20000000000 20000000000

5168 5169 5171 5172

název položky

5 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nájemné

Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení

Celkem





%

6

2 000 400 1 700 569

7

8

9

10=9/6

2 000 400 1 700 569

194 47 1 419 427

1 420 71,00 400 100,00 2 203 129,59 0 0,00

100

100

34

250 250,00

2 100 15 700 1 200 200 23 969

1 200 15 700 1 200 200 23 069

0 7 024 701 27 9 872

280 13,33 12 916 82,27 5 700 475,00 200 100,00 23 369 97,50

§ 6172, POL 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 420 tis.Kč Obměna pracovních stanic zaměstnanců KÚOK v souvislosti s přechodem na Office 2010 a operační systém Windows 7 a další nákupy v rámci obměny ostatních zařízení. 1. Monitory - 100 ks, PC - 100 ks - celkem 1 300 tis.Kč 2. Provozní spotřeba - čtečky, čtečky s pamětí, čipové karty - celkem 120 tis.Kč

§ 6172, POL 5139 - Nákup materiálu j.n. Materiál na opravy prováděné svépomocí.

400

tis.Kč

§ 6172, POL 5164 - Nájemné 2 203 tis.Kč Zahrnuje: 1. Nájemné na 35 ks multifunkčních zařízení (multifunkční zařízení je tiskárna kombinovaná s kopírkou, případně skenerem a faxem). Podle nové smlouvy se společností IMPROMAT (smlouva č. 2011/02888/OIT/DSM) je pronájem zařízení levnější než v minulých letech, v této částce je nájem, opravy a tonery - celkem 1 650 tis.Kč 2. Pronájem optických tras mezi sídlem OK, HZS a ZZS OK (smlouva č. 2005/088/OIT) - celkem 553 tis.Kč § 6172, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 250 tis.Kč Zahrnuje: 1. Konzultace firmy ANET - rozvoj a údržba docházkového systému KÚOK - 20 tis.Kč 2. Konzultace DTG - rozvoj a údržba ekonomických informačních systémů a spisových služeb KÚOK - 20 tis.Kč 3. Konzultace firmy GORDIC v rámci nových modulů pro administrátory OIT - rozvoj a údržba mzdového a personálního informačního systému KÚOK - 20 tis.Kč 4. Konzultace Marbes consulting s.r.o. - rozvoj a údržba SW pro evidenci nemovitostí a majetku příspěvkových organizací KÚOK- 20 tis.Kč 5. Konzultace TESCOSW - rozvoj a údržba SW pro evidenci pasportizace budov KÚOK - 20 tis.Kč 6. Analýza výkonu a fungování, správa databází firmou ORACLE - databáze Oracle je používána pro informační systém GINIS (spisové služby a ekonomické moduly) a DC2 (mzdy a personalistika) - 150 tis.Kč § 6172, POL 5168 - Služby zpracování dat 280 tis.Kč Zahrnuje: 1. Integrace uživatelů AD-Kevis, Marbes consulting s.r.o. - celkem 100 tis.Kč 2. Rozvoj a údržba mzdového a personálního informačních systému KÚOK - převody dat v rámci DC2 (vzdělávání apod.), DTG celkem 60 tis.Kč 3. Rozvoj a údržba SW pro evidenci nemovitostí a majetku příspěvkových organizací KÚOK - převod dat majetku (věcný) PO do SW PROXIO ENO, Marbes consulting s.r.o. - celkem 50tis.Kč 4. Rozvoj a údržba SW pro evidenci pasportizace budov KÚOK - plnění dat do FAMA+ - technické a stavební součásti budov z excelovských tabulek, TESCOSW - celkem 70 tis.Kč



§ 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 12 916 tis.Kč Servisní smlouvy, systémové podpory, úpravy a rozvoj SW, aktualizace SW 1. BMI SYSTEM CZECH, a.s - CLIX - REGISTR OZNÁMENÍ, oznámení o příjmech veřejných činitelů (smlouva č. 2010/01860/OIT/DSM) - celkem 30 tis.Kč 2. ANET - služby v rámci rozvojea údržby docházkového systému KÚOK - celkem 80 tis.Kč 3. ANET - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora docházkového systému KÚOK (smlouva č.2008/1476/OIT/DSM) - celkem 38 tis.Kč 4. ArcData Praha - systémová podpora ESRI, podpora produktů firmy ESRI řady ArcGIS (4x ArcView, 2x ArcInfo, ArcGIS servery ...) objednávka) - celkem 450 tis.Kč 5. ASD - úpravy a rozvoj SW DIS a ISOP, služby v rámci rozvoje a údržby evidenčního systému pro veřejné zakázky a dotace KÚOK - celkem 150 tis.Kč 6. ASD - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora evidenčního systému pro veřejné zakázky, dotace KÚOK (smlouva č. 2003/0721/OIT/DSM) - celkem 217 tis.Kč 7. ASPI - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora právního informačního systému KÚOK (smlouva č. 2006/1298/OIT/DSM) - celkem 244 tis.Kč 8. C4U - servisní smlouva, upgrade a update ekonomického informačního systému SAP pro ZZS OK (smlouva č. 2007/2329/OIT/DSM) - celkem 173 tis.Kč 9. C4U -servisní smlouva, údržba ekonomického informačního systému SAP pro ZZS OK (smlouva č. 2005/0292/OIT/DSM) - celkem 255 tis.Kč 10. Central European Data - servisní smlouva, pravidelná aktualizace dat StreetNetu (smlouva č. 2006/0042/OIT/DSM + dodatek 2011) - celkem 65 tis. Kč 11. DTG - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora mzdového a personálního informačního systému KÚOK (smlouva č. 2003/0284/OIT/DSM) - celkem 121 tis. Kč 12. Foresta - servisní smlouva, podpora SW Dotacena OŽPZ pro st. správu lesů (smlouva č. 2008/0730/OIT/DSM) - celkem 39 tis.Kč 13. Prostředky na nákup služeb a dat pro GIS - aktualizace mapových podkladů atd. (objednávky) - celkem 500 tis.Kč 14. Pořízení ortofotomapy v 3 leté periodě s lepší rozlišovací schopností (pro kraj, obce a složky IZS) - celkem 1 500 tis.Kč 15. Georeal - podpora nadstavby ArcGIS Desktop pro oblast ÚAP na OSR (objednávka) - celkem 15 tis.Kč 16. GORDIC - rozvoj GINIS, služby v rámci rozvoje a údržby ekonomického systému a spisových služeb KÚOK - celkem 2 300 tis.Kč 17. GORDIC - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora ekonomických informačních systémů a spisových služeb KÚOK (smlouva č.2003/0765/OIT/DSM) - celkem 2 150 tis.Kč 18. I.CA - obnova certifikátů + nové certifikáty a služby, certifikáty pro elektronický podpis zaměstnanců KÚOK - celkem 85 ks (smlouva č. 2005/0320/OIT/DSM) - celkem 100 tis.Kč 19. INISOFT - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW - WebSouhlasy internetové rozhraní - informace o vydaných souhlasech se zařízeními pro odpady pro OŽPZ (smlouva č. 2004/0283/OIT/DSM) - celkem 78 tis.Kč 20. KVASAR - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora softwarového systému OVZDUŠÍ určeného k podpoře výkonu agendy ochrany ovzduší (smlouva č. 2003/0717/OIT/DSM) - celkem 17 tis.Kč 21. Marbes consulting s.r.o. - rozvoj SW PROXIO, služby spojené s údržbou a podporou SW pro evidenci nemovitostí a majetku příspěvkových organizací KÚOK - celkem 50 tis.Kč 22. Marbes consulting s.r.o. - servisní smlouva SW PROXIO, upgrade a update SW - údržba a podpora SW pro evidenci nemovitostí a majetku příspěvkových organizací (smlouva č. 2007/0673/OIT/DSM) - celkem 364 tis.Kč 23. MP ORGA -servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW pro evidenci a výpočty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - MPOVSP (smlouva č. 2006/1749/OIT/DSM) celkem 27 tis.Kč 24. MUZO - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW pro tvorbu ekonomických výkazů u školských příspěvkových organizací (smlouva č. 2005/0272/OIT/DSM) - celkem 9 tis.Kč 25. SENTINET s.r.o. - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW eAukce - PROe.biz PARK - elektronické aukce (smlouva č. 2006/0726/OIT/DSM) - celkem 5 tis.Kč 26. SW602 - rozvoj form 602, služby spojené s údržbou a podporou SW pro tvorbu podpůrných inteligentních formulářů pro zaměstnance KÚOK (formuláře typu dovolenka, služební cesty, apod.) - celkem 150 tis.Kč 27. SW602 - servisní smlouva, upgrade a update SW FormServer pro tvorbu podpůrných inteligentních formulářů pro zaměstnance KÚOK - formuláře typu dovolenka, služební cesty apod. (smlouva č. 2005/1231/OIT/DSM) - celkem 48 tis. Kč 28. TESCOSW - servisní smlouva, upgrade a update SW pro evidenci pasportizace budov KÚOK (smlouva č. 2007/0434/OIT/DSM) celkem 202 tis.Kč 29. T-MAPY - servisní smlouva, upgrade a update SW pro evidenci nestátních zdravotních organizací (smlouva č. 2007/2190/OIT/DSM) - celkem 31 tis. Kč 30. URS - aktualizace SW KROS, upgrade a update SW pro výpočty rozpočtů na investiční stavební záměry Olomouckého kraje (objednávka) - celkem 11 tis.Kč 31. YAMACO - servisní smlouva, upgrade a update SW pro evidenci dopravních agend KÚOK (smlouva č. 2003/1108/OIT/DSM) celkem 52 tis. Kč 32. IMPROMAT CZ s.r.o. - multifunkce - tisky nad limity (odhad podle dnešních dat a nových limitů), ve smlouvě se společností jsou stanoveny limity tisků, které jsou pokryty v rámci smlouvy. Pokud tyto limity překročíme, platíme za každou vytištěnou stránku částku, která pokrývá zvýšenou spotřebu tonerů a náklady opotřebení stroje (smlouva č. 2011/02888/OIT/DSM) - celkem 1100 tis.Kč



33. INVEA-TECH a.s. - podpora FlowMon s nárokem na upgrade sondy pro virtuální prostředí, pro sledování provozu a zatížení sítě používáme zařízení FlowMon, které dokáže odhalovat výkyvy a nestandardní chování počítačů. S pokračující virtualizací prostředků sítě je nutná nová verze, která s těmito virtuálními zařízeními umí pracovat - celkem 650 tis.Kč 34. MERIT GROUP a.s. - DATACENTRUM, v DATACENTRU MORAVIA máme umístěné servery pro přístup našich příspěvkových organizací k poskytované SSL. Důvodem umístění je přístup k páteřní optické trase a tudíž komfortnější přístup pro uživatele (smlouva č. 2010/00151/OIT/DSM) - celkem 283 tis.Kč 35. Symantec mail security SMS Gateway 2 roky - se šířením stále dokonalejších způsobů napadení počítačů a sítí je nutná dokonalejší ochrana proti "škůdcům" šířeným elektronickou poštou - celkem 50 tis.Kč 36. SODAT - Optim Access, AuditPro "audit pro" pro 700 PC cca 750 000 by šlo na položku 6111, aktualizace a podpora softwaru pro sledování vytíženosti pracovních stanic - celkem 462 tis.Kč 37. Symantec licence 2012-2013 - se šířením stále dokonalejších způsobů napadení počítačů a sítí je nutná dokonalejší ochrana pracovních stanic před útoky z internetu viry škodlivýmsoftwarem - celkem 600 tis.Kč 38. Podpora CISCO - podpora CISCO produktů - přepínače, routery, jejich vzdálená správa a odstranění poruch - celkem 300 tis.Kč

§ 6172, POL 5171 - Opravy a udržování 5 700 tis.Kč Zahrnuje: 1. ICZ a.s. - vzdálená správa centrálního přepínače a nastavení síťových pravidel (smlouva č. 2003/0984/OIT) - celkem 600 tis.Kč 2. Infinity a.s. - Microsoft Enterprise Agreement - smlouva o podpoře a aktualizacích kancelářského softwareoffice (smlouva č. 2010/00939/OIT/DSM) - celkem 3 600 tis.Kč 3. MERIT GROUP a.s. - opravy, paušální platba za přítomnost technika na opravy výpočetní techniky (smlouva č. 2007/1877/OIT) celkem 377 tis. Kč 4. MERIT GROUP a.s. - profylaxe, paušální platba za provádění profylaxe - kontrola výpočetní techniky, revize (smlouva č. 2004/0107/OIT) - celkem 400 tis.Kč 5. ORBIT s.r.o. - CITRIX, podpora software pro vzdálený přístup do informačního systému Olomouckého kraje - detašovaná pracoviště (smlouva č. 2009/03907/OIT/DSM) - celkem 460 tis.Kč 6. opravy rezerva - celkem 263 tis. Kč § 6172, POL 5172 - Programové vybavení Nákup drobného SW od stávajících i nových firem.


200

tis.Kč


Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Ing. Jiří Juřena vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

1

2

3

3636 5325 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5141 5141 5141 5141 5142 5163 5163 5164

0 0 804 813 887 0 0 0 0

ORG

název položky


4

5

6

30104000000 Neinvestiční transfery regionálním radám 20000000000 20000000000 20000000000 20000000000 20000000000 20000000000 20003000000 20000000000

Úroky vlastní Úroky vlastní Úroky vlastní Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Nájemné

6172 5166

0


6172 5169

0

20000000000 Nákup ostatních služeb

6172 5362

0


6172 5901 6221 5531

0 16

6409 5229

1

6409 5229

2

6409 5901

0

0 Nespecifikované rezervy 30106000000 Peněžní dary do zahraničí Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30102000000 podob.organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30102000000 podob.organizacím 20000000000 Nespecifikované rezervy

Celkem




%

7

8

9

10=9/6

500

500

500

500 100,00

9 556 26 000 43 000 0 3 000 594 6 2

56 26 000 41 083 9 158 3 000 594 6 5

21 7 806 14 313 3 948 6 319 5 5

2 000

2 000

1 032

2 000 100,00

400

440

40

400 100,00

4 000

12 619

8 929

8 647 216,18

120 0

59 984 200

0 200

26 000

0

0

26 000 100,00

10 800

68

0

10 800 100,00

30 000 155 978

19 252 174 966

0 37 124

30 000 100,00 175 134 112,28

0 25 127 47 711 20 344 3 000 594 6 5

0 0

0,00 96,64 110,96 100,00 100,00 100,00 250,00

0,00

§ 3636, POL 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 500 tis.Kč Neinvestiční dotace pro Úřad regonální rady regionu soudržnosti Střední Morava na základě Smlouvy o zajištění financování regionálního operačního programu Střední Morava. § 6172, POL 5141 - Úroky vlastní 25 127 tis.Kč Smlouva o úvěru ve výši 900 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji. Úvěr je ve fázi splácení. § 6172, POL 5141 - Úroky vlastní 47 711 tis.Kč Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 3 000 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na spolufinancování evropských programů a financování vlastních investičních akcí. Smlouva je ve fázi čerpání i splácení. Úroky jsou vypočítány s předpokladem čerpání další tranše ve výši 500 mil. Kč v lednu 2012. § 6172, POL 5141 - Úroky vlastní 20 344 tis.Kč Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. Úroky jsou vypočítány s předpokladem čerpání 4. tranše ve výši 200 mil. Kč v lednu 2012. § 6172, POL 5142 - Realizované kurzové ztráty Kurzové ztráty týkající se pohybu finančních prostředků na bankovních účtech vedených v EUR.

3 000

tis.Kč

594

tis.Kč

§ 6172, POL 5163 - Služby peněžních ústavů Jedná se o pojištění platebních karet.

6

tis.Kč

§ 6172, POL 5164 - Nájemné Jedná se o výdaje na úhradu nákladů na bezpečnostní schránky zřízené u Komerční banky, a.s. 1. schránka - akcie Regionálního letiště Přerov a.s. - 1020 Kč/rok + DPH 2. schránka - akcie Středomoravské nemocniční a.s. - 2 805 Kč/ rok + DPH

5

tis.Kč

§ 6172, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 Výdaje na úhradu nákladů za daňové poradenství a konzulatační činnosti v oblasti účetnictví na základě uzavřených smluv.

tis.Kč

§ 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb

tis.Kč

§ 6172, POL 5163 - Služby peněžních ústavů Jedná se o služby spojené s vedením bankovních účtů - za vedení účtů, poplatky za položky apod.


400


§ 6172, POL 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 647 tis.Kč Výdaje na úhradu daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty na základě daňového přiznání . DPH je odváděno za krátkodobé nájmy (do 48 hod.) včetně vybavení (např. pronájem kongresového sálu), pronájem nebytových prostor a motivých věcí - kantýna, nájem parkovacích míst, úplata za poskytnutí věcného břemene, nájem honebních pozemků, stravovací služby ZELOS, EKO-KOM (zajištění informační kampaně v oblasti vzdělávání a osvěty obyvatel s odpady), a další. § 6409, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 26 000 Významné projekty - UZ 001. Upravený rozpočet a čerpání probíhá na všech odborech - údaje uvedeny pro informaci

tis.Kč

§ 6409, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 800 Příspěvky do 30 tis.Kč - UZ 002. Upravený rozpočet a čerpání probíhá na všech odborech - údaje uvedeny pro informaci

tis.Kč

§ 6409, POL 5901 - Nespecifikované rezervy Rezerva na neplnění daňových příjmů

tis.Kč


30 000


Odbor strategického rozvoje kraje

Správce:

ORJ - 08

Ing. Michaela Pruknerová vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

1

2

UZ

ORG

3

4

2251 5213

16

30102003008

2251 6313

16

30102003008

3299 5213

16

30102003028

3349 5213

35

30102000000

3639 5164 3639 5169 3639 5169

35 35 35

20001000000 20000000000 20001000000

3639 5212

35

30102000000

3639 5213

35

30102000000

3639 5229

35

30101000000

název položky



6

7

8

3 000

3 000

3 000

10 000

10 000

10 000

2 000

2 000

2 000

300

300

300

280

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 750 580

100

100

100

50

50,00

300

190

0

200

66,67

5 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.právn.osob Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Regionální inovační strategie Olomouckého kraje Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

0

700 3635 5166 3635 5169

0 0

3635 5192

0

3636 5175 3636 5175

0 0

3636 5229

16

3636 5229

16

3639 3639 3639 3639 3639 3639

5164 5166 5166 5169 5169 5169

0 0 0 0 0 0

3639 5221

16

3639 5222

16

3639 5229

16

3639 5229

508

3639 5321

16

3639 2115 2115 2212 2212 2219 2219 3322 3399

5321 5321 6341 5321 6341 5321 6341 5321 6322

17 17 17 17 17 17 17 17 17

3399 6349

17

3419 6349

17

3429 6321

17

3429 6349

17

3631 5321

17

3631 6341

17

skutečnost k návrh rozpočtu 30.9.2011 na rok 2012

0 590

3 100 300

2 500 300

250 80 60

30101000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením

30100000000 Neinvestiční transfery obcím 30100008183 Neinvestiční transfery obcím 30100008183 Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím 30100008335 Neinvestiční transfery obcím 30101003024 Investiční transfery občanským sdružením Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Investiční transf.obecně prospěšným 30101003021 společnostem Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím


10=9/6

3 000 100,00 5 000

50,00

2 000 100,00

0 400

20004000000 Konzultační, poradenské a právní služby 20000000000 Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20000000000 (část) 20000000000 Pohoštění 20001000000 Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101003007 podob.organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101003015 podob.organizacím 20001000000 Nájemné 20004000000 Konzultační, poradenské a právní služby 20004100022 Konzultační, poradenské a právní služby 20000000000 Nákup ostatních služeb 20001000000 Nákup ostatních služeb 20002000000 Nákup ostatních služeb Neinvestiční transf.obecně prospěšným 30101000000 společnostem

Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 podob.organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 podob.organizacím 30100000000 Neinvestiční transfery obcím Program obnovy venkova

9

%

93,33

7 200 9 060

268 128

3 250 104,84 700 233,33

250

38

250 100,00

80 60

27 26

55 30

70

70

70

70 100,00

280

280

280

280 100,00

0 2 800 5 000 2 270 900 60

50 1 246 2 000 1 370 850 60

2 210 939 690 465 0

25 2 100 75,00 3 000 60,00 970 42,73 0 0,00 60 100,00

0

50

50

50

50

50

50

0

0

60

60

0

3 700

3 620

0

2 500

500

500

0

500 100,00

40 500 0 0

0 229 70 3 072 4 464 2 503 1 822 54 325

60 000 148,15 0 0

0 0 0 0 0

201 229 70 3 130 4 464 2 503 1 822 54 325

0

1 358

1 358

0

0

551

551

0

0

252

252

0

0

342

337

0

0 0

1 925 1 333

1 925 1 333

0 0

68,75 50,00

0,00

67,57

0 0 0 0 0


v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

1 2 3636 5321 3636 6341

3 17 17

4

3636 6349

17

5519 5321 5519 6341

17 17


název položky

5 Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 30100008166 Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím


6

7

0 0 0 40 500

skutečnost k návrh rozpočtu 30.9.2011 na rok 2012

8

9

10=9/6

10 795 10 032

10 795 10 032

0

3 709

3 709

0

425 425 1 480 1 480 45 000 44 736 60 000

0 0 148,15

Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - příspěvek na zateplení, výměna otvorových výplní 20000000000 Nákup ostatních služeb 0 112 112 0 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.30102000000 0 130 130 0 právn.osob Inv.transfery nefinančním podnik.subj.30102000000 0 798 798 0 právn.osob

3699 5169

29

3699 6313

24

3699 6313

29

3699 6324

24

30102000000 Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek

0

1 870

1 775

0

3699 6324

29

30102000000 Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek

0

34

34

0

3699 6341

29

0

20

20

0

3699 6371

29

30100008362 Investiční transfery obcím Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. 30102000000 osob

0 0

3713 3713 3713 3713 6222 6223

5169 6122 6122 6122 5169 5169

6223 5169

0 0 0 0 0 0 508

%

20000000000 20000000000 60001000000 60002000000 60010100668 20000000000

Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb


Celkem

3 462 6 425

247 2 000 1 371 256 0 0 0 79 494

247 575 1 371 256 118 0 75 83 053

3 436 6 305 139 0 1 027 191 8 0 75 71 183

0 0 1 602 0 1 371 256 0 166 0 96 295

648,58 0,00 100,00 100,00

121,13

§ 2251, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 3 000 tis.Kč Neinvestiční příspěvek na provoz - Letiště Přerov a.s. Jedná se o finanční prostředky spojené s činností akciové společnosti Letiště Přerov, případně nákladů na pořízení a pronájem hmotného majetku. Příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy mezi krajem a akciovou společností Letiště Přerov a částka bude odpovídat podílu Olomouckého kraje ve společnosti. Financování provozu Letiště Přerov a.s. vychází z Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště (schváleno ZOK č. UZ/6/42/2009 ze dne 29. 6. 2009). § 2251, POL 6313 - Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 5 000 tis.Kč Investiční příspěvek - Letiště Přerov a.s. "Jedná se o finanční prostředky na investiční výdaje akciové společnosti Letiště Přerov, které vychází z Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště (schváleno ZOK č. UZ/6/42/2009 ze dne 29. 6. 2009)." V případě zvýšené potřeby bude řešeno v rámci přebytku hospodaření za rok 2011. § 3299, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 2 000 tis.Kč Neinvestiční příspěvek - Regionální agentura pro rozvoje Střední Moravy Neinvestiční příspěvek je poskytován na základě smlouvy č. 2009/02640/OSR/DSM a jeho poskytnutí bylo schváleno usnesením ROK č. UR/13/66/2007 dne 4. 6. 2009a usnesením ZOK č. UZ/6/3/38/2009 dne 29. 6. 2009. Smlouva přechází do roku 2012. Regionální inovační strategie Olomouckého kraje § 3349, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 280 tis.Kč KHK OK - Časopis podnikatelů Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Příspěvek Olomouckého kraje Krajské hospodářské komoře Olomouckého kraje na Časopis podnikatelů, který od roku 2007 vychází v obnoveném vydání za podpory a finanční spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 300tis.Kč. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde ke schválení do ROK v prosinci 2011. § 3639, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 750 tis.Kč 1. Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje - podnikatelská mise - 250 tis.Kč Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS.Finanční spoluúčast Olomouckého kraje ve výši 250 tis. Kč na přípravě kulatých stolů pro podnikatele a realizaci obchodní mise. 2. Projekt Business Point - 500 tis.Kč (vytvoření informační a poradenské sítě „BusinessPoint“ pro podnikatelské subjekty působící v Olomouckém kraji prostřednictvím fungující sítě hospodářských komor v Olomouckém kraji. Informace a poradenství bude zaměřeno na podporu mezinárodního obchodu, podporu inovací výrobků a technologií a informační podporu drobného a malého podnikání).



§ 3639, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 580 tis.Kč 1. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón apod. - 200 tis.Kč Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Jedná se o účast na dvou tuzemských veletrzích URBIS INVEST v Brně a REGIONINVEST v Olomouci a účast na 1 zahraničním veletrhu (např. REAL VIENNA ve Vídni, nebo EXPO REAL v Mnichově). Z této položky bude placen úklid a další služby spojené s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku na veletrhu, včetně vybavení potřebným nábytkem a dalším zařízením. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011. 2. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a krajské databáze podnikatelských nemovitostí - 150 tis.Kč Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje v tisku, provozování online databáze podnikatelských nemovitostí. Vydávání prezentačních materiálů, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference či jiné prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů a inzerce. Schválení aktivit pro rok 2012 půjde do prosincové ROK v prosinci 2011. 3. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2011 - 180 tis.Kč Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS.Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2011 Olomouckého kraje (kulturní program, moderátor večera, zvukař,výroba šeku). Příprava tiskových zpráv, zveřejnění v regionálním tisku a TV. Příprava vyhlášení dalšího ročníku soutěže. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011. 4. Podpora Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci - 50 tis.Kč Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Nákup služeb - komplexní zajištění služeb: Podpora Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v projektech směrovaných na podporu podnikání (např. soutěž Podnikavá hlava). Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011. § 3639, POL 5212 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 50 tis.Kč Soutěž Podnikatel roku 2011 - ocenění vítěze Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2011 Olomouckého kraje. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde ke schválení do ROK v prosinci 2011. § 3639, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 200 tis.Kč Podpora klastrů Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Podpora činnosti a rozvoje 4 klastrů působících v Olomouckém kraji - Český nanotechnologický klastr, družstvo Informačně-technologický klastr Olomouc, družstvo Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. MedChemBio - zájmové sdružení právnických osob. Příspěvek na činnost jednoho klastru max. 200 000 Kč. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011. § 3639, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 200 tis.Kč Zajištění činnosti zájmového sdružení OK4EU Inovace Realizace Akčního plánu č. 1 RIS. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/70/65/2011 ze dne 30. 8. 2011 vzala na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2012 k realizaci aktivit Akčního plánu č. 1 RIS ve výši 15,56 mil. Kč. Pro rozpočet OSR je nárokována - mimo stávající podpory KHK, propagace a soutěže (viz jiné položky rozpočtu) částka 7,2 mil Kč: - inovační vouchery, - příprava expertů pro realizaci RIS, - pracoviště transferu technologií UP, - internetový portál sdružující nabídku a poptávku po službách, - právní servis pro MSP, - zprostředkování nabídky existujících služeb, - zapojení firemdo mezinár.programů, - nové propagační aktivity a služby z akčního plánu RIS. Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob „OK4Inovace“ na zajištění činnosti se předpokládá pro rok 2012 ve výši cca 3,5 mil Kč. Přesná výše provozního rozpočtu bude schválena na Valné hromadě v listopadu-prosinci 2011.

§ 3635, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 3 250 tis.Kč 1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) - 1 650 tis.Kč Úkoly nové při naplňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných usnesením č.UZ/21/32/2008 pod č.j.KUOK/8832/2008/OSR-1/274 dne 22. 2. 2008 a vyplývající z přípravypro jejich aktualizaci dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Nové úkoly, které vyplývají z územních plánů a jiných aktivit: a) Územní studie řešení přeložky I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně na řeceDesné, Velké Losiny - 600 tis.Kč b) Územní studie Úprava koridoru pro přeložky silnice II/369 v úseku Olšany - Hanušovice (částečně ÚS D6) - 400 tis.Kč



c) Územní studie křížení silnice II/150 s rychlostní komunikací R46 v Prostějově - 350 tis.Kč d) úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývajících z aktualizace č.1 ZÚR OK dle § 45 odst. 2 stavebního zákona 300 tis. Kč 2. Úkoly, které přecházejíz roku 2011: - 500 tis.Kč e) Územní studie - E3 - vedení VTL plynovodu Javorník - Bílá Voda (E010) a VTL plynovodu Žulová - Javorník (E15) - 150 tis.Kč f územní studie - D3 přeložka silnice I/44 v úsekzu Jeseník - Mikulovice - 150tis.Kč g) Územní studie - D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu na přeložku silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R35 - 200 tis. Kč 3. Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK) - 500 tis.Kč Aktualizace dat ÚAP je povinnost ze stavebního zákona, viz ust. § 28 odst. 1, aktualizace dat musí být prováděna průběžně, úplná aktualizace 1x za dva roky. Krajský úřad při ní zajišťuje aktualizaci v části datového modelu i ve výsledcích a závěrech, tj. v Rozboru udržitelného rozvoje území. 4. Technická pomoc II - 600 tis.Kč Povinnost je dána § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřování znaleckých posudků a dle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie pro ověření vybraných problémů v území.

§ 3635, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 700 tis.Kč Technická pomoc I a) Nákupy mapových podkladů a zveřejňování územně plánovacích podkladů a dokumentací na Internetu nejen ve fázi po dokončení, ale i v průběhu pořizování, čímž se značně zvyšuje četnost umisťování dokumentací pro dálkovýpřístup. - 500 tis.Kč b) zpracování mapových podkladů, provozní náklady územně anylytických podkladů (ÚAP), technické zpracování dokumentace 200 tis.Kč § 3635, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 250 tis.Kč Soudní náhrady K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 50/2002 Sb., soudního řádu správního. § 3636, POL 5175 - Pohoštění 55 tis.Kč 1. Seminář k POV 2012 pro obce Olomouckého kraje - 30 tis.Kč Jedná se o výdaje na zajištění občerstvení na seminářích k POV 2012 pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje). 2. Jednání v oblasti snižování nezaměstanosti v OK - 25 tis.Kč Zajištění občerstvení na jednáních u kulatého stolu v Jeseníku, panelových diskusích v nezaměstnaností postižených částech Olomouckého kraje. Zajištění občerstvení na semináře k podpoře sociálního podnikání a Projektuspolečenské odpovědnosti. § 3636, POL 5175 - Pohoštění 30 tis.Kč Pohoštění v rámci prezentace kraje na konferencích, veletrzích a dalších akcích Výdaje na zajištění občerstvení na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón apod.(10tis.Kč). Výdaje na zajištění občerstvení na slavnostním večeru spojeném s vyhlášením soutěže Podnikatel roku 2011 Olomouckého kraje (20tis.Kč). Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011. § 3636, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 70 tis.Kč Členský příspěvek Euroregion Glacensis Smlouva o mimořádném členství č. 2005/0924/OSR/DSM schválená usnesením ROK č. UR/17/55/2005 ze dne 16. 6. 2005 a dodatkem č. S- 2008/0848/OSR/D1 schváleným usnesením ROK č. UR/76/38/2008 ze dne 31. 1. 2008. § 3636, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 280 tis.Kč Členský příspěvek Euroregion Praděd Smlouva o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM, schválená UZ/6/50/2009 ze dne 29. 6. 2009, schválení Smlouvy usnesením ROK č. UR/18/13/2009 ze dne 30. 7. 2009 - členský příspěvek ve výši280 tis. Kč ročně, poskytnutí I. čtvrtletí daného kalendářního roku.

§ 3639, POL 5164 - Nájemné 25 tis.Kč Pronájem - jednání k nezaměstnanosti Pronájem prostor v rámci realizace panelových diskusí v oblastech Olomouckého kraje postižených vysokou nezaměstnaností. Pronájem prostor pro realizaci seminářů k podpoře sociálního podnikánía seminářů vztahujících se k realizaci Projektu společenské odpovědnosti v Olomouckém kraji. § 3639, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 2 100 tis.Kč 1. Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje - 1 000 tis.Kč Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje včetně Akčního plánu ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který ukládá aktualizovat krajské dokumenty do pěti let od pořízení. Dalším důvodem je očekávané schválení nové Státní energetické koncepce ČR. Dle prohlášení vlády ČR má být aktualizace Státní energetické koncepce předložena do konce roku 2011.



2. Optimalizace provozu odběrných míst elektřiny PO OK 2 - velkoodběratelé - 500 tis.Kč Na základě výsledků zpracované analýzy v roce 2011 o stavu 41odběrných míst v vysoké napětí (VN) v PO OK je navrženo vybrat externí odbornou poradenskou firmu,která bude pro všech 41 odběrných míst centrálně zajišťovat poradenství, technický dozor a administrativní pomoc při realizaci opatření. Analýza provozu OM z VN vyčíslila potenciál úspor po realizaci optimalizačních opatření na 1,2 mil. Kč ročně. Vyčíslená částka se vztahuje pouze na provedená technická opatření a nereprezentuje finanční přínosy pro OK, ke kterým by mělo dojít v případech, kdy je majetek OK využíván distributorem ke svým podnikatelským účelům doposud bez platby nájemného ve prospěch OK. 3. Zajištění provozu trafostanic v majetku OK velkoodběratelé - provoz trafostanic - 500 tis.Kč Na základě provedené analýzy odběrných míst z úrovně VN bylo v r- 2011 zjištěno, že ve většině případů, kdy je trafostanice nebo část technologie VN vlastněna Olomouckým krajem ( 24 odběrných míst) není smluvně zajištěna údržba včetně zajištění oprav při poruše, neprovádí se prohlídky a revize. Pro některá OM odhalila analýza neuspokojivý stav transformátorů, který hrozí až havárií trafostanice. Vyskytl se i případ, kdy jsou v provozu komponenty, které obsahují zakázané látky PCB a měly být zlikvidovány nejpozději do konce roku 2010. Pro zajištění oprav, údržby, revizí a dalších činností je navrženo uzavřít rámcovou smlouvu na dodavatele uvedených prací pro všech 24 trafostanic v majetku OK s délkou trvání smluvního vztahu 4 roky. Finanční plnění bude probíhat v jednotlivých letech. Celková částka bude známa na výběrovém řízení, předpoklad celk.nákladů 1mil.Kč. Na rok 2012 je nárokována částka ve výši 500 tis.kč. Předpokládaná úspora při společném zajištění pro všech 24 odběrných míst za 4 roky může dosáhnout cca 25% z výše nákladů, tj. 250 tis.Kč a rovněž bude zamezeno negativním vlivům na provozu trafostanic. 4. Pořizování a zajišťování statistických údajů - 100 tis.Kč (dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje) - zajišťování statistických dat o území uvnitř kraje(NUTS IV., NUTS V.) - zajišťování statistických dat o mikroregionech - nadstandard ČSÚ, za úplatu Nižší částka je navržena s ohledem na možnost využití připravovaného projektu v technické pomoci ROP - Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015.

§ 3639, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 3 000 tis.Kč Studie a analýzy týkající se zajištění aktivit spojených s budováním letiště Přerov a.s. Zajištění aktivit spojených s budováním letiště Přerov - zpracování studie proveditelnosti pro žádost o dotaci z ROP Střední Morava (uznatelný náklad pro projekt v případě schválení dotace), dokumentace k územnímu řízení, případně další studie vyžádané evropskou komisí . Pokud navrhovaná částka nebude dostačující, bude řešeno v rámci přebytku hospodaření za rok 2011. § 3639, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2012 60 tis.Kč Náklady na přepravu a činnost členů hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2012 (celkem 10 členů).

970

tis.Kč

2. Příspěvek Krajské energetické agentuře na osvětovou činnost (KEA) v roce 2012 350 tis.Kč Příspěvek OK na osvětovou činnost KEA (pořádání seminářů, exkurzí, konzultací, poradenství, odborná technická posouzení..) 3. Spolupráce Olomouckého kraje s AO Vojvodina - 560 tis.Kč Finanční spoluúčast Olomouckého kraje: - na realizaci osmého kulatého stolu – obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku – 100 000Kč - finanční podpora informačního portáluwww.newbalkan.com – 60 000 Kč. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011 - účast Olomouckého kraje na projektu "Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU" - 400 000.Kč - navazuje na projekt z roku 2011. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011

§ 3639, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 60 tis.Kč Překlady Výdaje na překlady důležitých dokumentů a dopisů Finančních mechanismů EHP a Norska pro období r. 2009-2014 (20tis.Kč). Zajištění překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů (30tis.Kč), výdaje napřeklady důležitých dokumentů a dopisů řídících struktur Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (10tis.Kč). § 3639, POL 5221 - Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 50 tis.Kč Příspěvek Škole pro obnovu venkova,o.p.s. (ŠPOV OK) na vydání publikace o úspěšných obcích Olomouckého kraje v v roce 2012 v soutěži Vesnice roku - 50 tis.Kč. Příspěvek na pokrytí nákladů pro sestavení a výrobu publikace 1 500 ks (částka 50 tis. Kč bude převedena na základě smlouvy ŠPOV OK). § 3639, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 500 tis.Kč Zajištění činnosti zájmového sdružení OK4EU Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/5/2010 ze dne 28. 6. 2010 rozhodlo o založení zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“. Výše rozpočtu zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ na zajištění činnosti zastoupení OK v Bruselu (provozní náklady a náklady na konzultace, propagaci, poradenství, apod.) se předpokládá pro rok 2012 ve výši cca 4,8-5mil Kč. Přesná částka členského příspěvku bude schválena na Valné hromadě v listopadu 2011. Zbylá částka bude nárokována z přebytku hospodaření za rok 2011. § 3639, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím


500

tis.Kč


Vesnice roku 2012 Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012, za 1. místo 100 tis. Kč na uspořádání slavnostního vyhlášení krajského kola zajištění propagačních materiálů, 2. místo 100 tis. Kč, 3. místo 100 tis. Kč, speciální finanční ocenění čtyřem obcím-celkem 200 tis. Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR, jedná se o 11. ročník krajského kola soutěže.

Program obnovy venkova § 3639, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 60 000 tis.Kč Program obnovy venkova (POV) 2012 dotace obcím - dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Při návrhu výše alokace do POV 2012 jsme vycházeli ze schválené Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkovaOK pro léta 2006 2012, která byla schválena usnesením ROK č. UR/25/73/2005 ze dne 24. 11. 2005. Dále z analýzy žádostí podávaných obcemi do POV za poslední tři roky. Objem požadavků v žádostech je každoročně více jak 90 mil.Kč.

§ 3713, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 1 602 tis.Kč 1.Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - servis - 252 tis.Kč Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky vyplývající z nákupu servisních služeb pro rok 2012 jsou realizovány formou čtvrtletních splátek. ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR -102 tis.Kč ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 70 tis.Kč SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 80 tis.Kč 2.Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem -projekty financované metodou EPC - víceúspory - 350 tis.Kč Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních pracík realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky vyplývající z dosažení víceúspor z energeticky úsporných opatření v roce 2011. Poskytovatel má dle smlouvy finanční nárok ve výši 50% z finančního vyjádření víceúspory. 3.Centrální nákup elektřiny a plynu pro PO OK na rok 2013 - 1 000 tis.Kč Na základě úspor dosažených při realizaci centrálních nákupů energií v roce 2011 lze předpokládat, že Rada Olomouckého kraje schválí provedení centrálních nákupů pro rok 2013. OPžadovaná částka je určenan na administarci nadlimitní veřejné zakázky.

§ 3713, POL 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 1 371 tis.Kč Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - investice -1 371 tis.Kč Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky vyplývající ze splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2012 jsou realizovány formou měsíčních splátek. ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 500 tis.Kč SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 871 tis.Kč

§ 3713, POL 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 256 tis.Kč Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - investice - 256 tis.Kč Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky vyplývající ze splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2012 jsou realizovány formou měsíčních splátek. ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR - 256 tis.Kč § 6223, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 166 tis.Kč Projekt "ESÚS 2012" Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/19/43/2011 ze dne 22. 4. 2011 účast Olomouckého kraje v projektu "Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“. Projekt byl podánvedoucím partnerem, tj. Královéhradeckým krajem, v rámci 4. kola průběžné výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko (dále OPPS ČR – PR) 2007 – 2013, oblasti podpory 3.1 – Územní spolupráce veřejných institucí.



Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ - 09

Správce: Ing. Josef Veselský vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

1 1014 1019 1032 1036 1036 1037

2 5321 5169 5165 5134 5169 5169

3 0 0 0 0 0 0

4 30100000000 20000000000 20000000000 20000000000 20000000000 20000000000

1037 5212

550

30102000000

1037 5213

550

30102000000

1037 5223

550

30101000000

1037 5321

550

1037 5331

550

30001001132

1037 5493

550

30102000000

1039 5169 1099 5166

0 0

1099 5192

0

1099 5493

553

2369 5166

0


název položky


552 552 552 552

13 500

8

9

10=9/6

0 0 1 53 25 0

0

8 254

10 000

302

0

3 123

0

525

0

503

0 10 000

74,07

74,07

0 0

0 100

0

400 800,00

396

396 25

200 0,00 150 0,00 2 100,00 60 100,00 45 112,50 150

315

13 022

400 50


400 400

0

50 100,00

Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí 30100000000 Neinvestiční transfery obcím 6 300 4 600 Neinvestiční transfery obcím 0 350 30100008426 Investiční transfery obcím 0 350 30100008154 Investiční transfery obcím 0 1 000

6 300 2321 6313

24

2399 6313

0

3719 5166

0

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.30102000000 právn.osob Inv.transfery nefinančním podnik.subj.30102000000 právn.osob 20004000000 Konzultační, poradenské a právní služby

3719 3725 3729 3741 3741 3741 3742 3742 3769 3769 3769

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20004000000 20000000000 20004000000 20000000000 20000000000 20000000000 20004000000 20000000000 20004000000 20004000000 20000000000

5168 5169 5166 5164 5169 5173 5166 5169 5166 5168 5169

%

20000000000 Nákup ostatních služeb 0 50 20004000000 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 20000000000 50 50 náhrady (část) Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím 30102000000 0 400 fyz. osob

0

5321 5321 6341 6341


5 6 7 Neinvestiční transfery obcím 0 0 Nákup ostatních služeb 0 0 Nájemné za půdu 2 2 Prádlo, oděv a obuv 60 60 Nákup ostatních služeb 40 30 Nákup ostatních služeb 0 0 Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům0 315 fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům13 500 8 673 práv.osobám Neinv.transfery církvím a naboženským 0 302 společnostem Neinvestiční transfery obcím 0 3 123 Neinvestiční příspěvky zřízeným 0 525 příspěvkovým organ Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím 0 561 fyz. osob

13 500

2310 2321 2321 3739


Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb

Celkem


83 5 300 84,13 50 0 350 0 1 000 0 1 483 5 300 84,13

6 300 0

5 766

0

0

0

0

0

1 000

50 100 900 300 0 250 0 200 3 000 380 0 20 25 202

50 100 900 300 3 250 3 184 2 970 305 0 20 31 268

0 0 0 0 3 125 3 10 957 0 0 0 16 077

400 100 700 450 0 250 0 200 3 000 380 0 20 23 357

800,00 100,00 77,78 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,68


§ 1014, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 200 tis.Kč Rada Olomouckého kraje usnesením UR/63/64/2011 ze dne 12. 04. 2011 souhlasila se záměrem na zapojení Olomouckého kraje do preventivních opatření proti kalamitnímu přemnožení komárů. Zapojení Olomouckého kraje má spočívat v uhrazení části nákladů na zakoupení potřebných biocidů jednotlivým obcím. Při projednání nebyla stanovena výše spoluúčasti kraje. § 1019, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 150 tis.Kč Olomoucký kraj je spolupořadatelem (2005, 2007, 2009 - 2011) soutěže o nejlepší regionální potravinářský produkt "Výrobek Olomouckého kraje". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Obdobné soutěže organizují i jiné kraje. Předmětem akce je umožnění prezentace a propagace potravinářských výrobků vyrobených na území Olomouckého kraje oceněných v soutěži o nejlepší regionální potravinářský produkt "Výrobek Olomouckého kraje" na mezinárodním potravinářském veletrhu Salima v Brně, který se koná ve dvouleté periodě. Prezentaci a propagaci oceněných výrobků na potravinářském veletrhu Salima podpořil kraj již v roce 2008 a 2010. Navržená výše podpory vychází ze skutečnosti v roce 2010. § 1032, POL 5165 - Nájemné za půdu 2 tis.Kč Náhrada za přičlenění honebních pozemků na základě dohod uzavřených mezi Olomouckým krajem a vlastníky pozemků, Městem Hranice a Lesy ČR, s.p., o přičlenění honebních pozemků k vlastní honitbě Olomouckého kraje Valšovice. § 1036, POL 5134 - Prádlo, oděv a obuv 60 tis.Kč Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávnění při výkonu své funkce nosit služební stejnokroj - státní správa lesů § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích - státní správa myslivosti § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti - státní správa rybářství § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství Na základě úplného znění VP č. 1/2002, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, kterým se k výkonu funkce přiděluje služební stejnokroj, bude mít v roce 2011 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 8 zaměstnanců. § 1036, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 45 tis.Kč Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a kontrolou ulovené zvěře - § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti. § 1037, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 150 tis.Kč Rada Olomouckého kraje usnesením UR/71/31/2011 ze dne 13. 09. 2011 uložila vedoucímu odboru životního prostředí uplatnit finanční požadavky na realizaci úpravy porostu podél hradu Helfštýn v rozpočtu 2012. Konkrétně se jedná o těžbu, přiblížení hmoty z lesního porostu a úklid klestu na vytěžené ploše. Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje § 1037, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 10 000 tis.Kč Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž předmět je příkladně uveden v ustanovení § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Finanční prostředky vyčleněné na tyto příspěvky (nemandatorní výdaje) byly ze státního rozpočtu převedeny do rozpočtu krajů poprvé již v roce 2005. Finanční příspěvky poskytoval kraj v letech2005 - 2011. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2007 - 2013 byla notifikována Evropskou komisí a schválena usnesením ZOK č. UZ/16/37/2007 ze dne 05. 03. 2007. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let budou poskytovány finanční příspěvky z rozpočtu kraje na tato opatření: a) obnova, zajištění a výchova lesních porostů, b) ekologické a přírodě šetrné technologie. § 1099, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis.Kč Rada Olomouckého kraje usnesením UR/71/31/2011 ze dne 13. 09. 2011 uložila vedoucímu odboru životního prostředí uplatnit finanční požadavky na realizaci úpravy porostu podél hradu Helfštýn v rozpočtu 2012. Konkrétně se jedná o zpracování podkladů pro rozhodování orgánů státní správy a posouzení vlivu úprav porostu na statiku hradu. § 1099, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 400 tis.Kč Úhrada nákladů soudních řízení v případě prohry soudních sporů. Termín pro uhrazení nákladů soudních řízení bývá v rozhodnutí soudu stanoven v řádu několika dní. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/71/31/2011 ze dne 13. 09. 2011 uložila vedoucímu odboru životního prostředí uplatnit finanční požadavky na realizaci úpravy porostů podél hradu Helfštýn v rozpočtu 2012. Konkrétně se jedná o úhradu vlastníku lesních pozemků za újmy nebo škody způsobené na lesích v závislosti na rozsahu zásahu v jednotlivých porostních skupinách z důvodu předčasného smýcení, snížení produkce lesního porostu. Výpočet výše úhrady bude proveden podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v závislosti na rozsahu zásahu v jednotlivých porostních skupinách.



§ 1099, POL 5493 - Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 400 tis.Kč Olomoucký kraj poskytoval v rámci Programu podpory začínajícím a evidovaným včelařům v letech 2008, 2009 a 2011 dotace na nákup včelařského vybavení a včelstev. Je skutečností, že včelařů a včelstev v poslední době ubývá. V rozmezí od roku 2006 doroku 2010 se počet včelařů na území Olomouckého kraje, kteří jsou členy Českého svazu včelařů snížil z 3 069 na 2 722. Ve stejném období se snížil počet včelstev z 33 789 na 31 499. Cílem navrhované podpory včelařů na území Olomouckého kraje je podpořit zájem začínajících včelařů, ale i evidovaných stávajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev v našem regionu a zkvalitnění chovu společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Obdobně poskytují dotace i ostatjí kraje v ČR. Navržená výše podpory vychází ze skutečnosti v roce 2011.

§ 2369, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 50 tis.Kč Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti vodního hospodářství a rybářství. Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí § 2310, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5 300 tis.Kč Finanční prostředky poskytované v rámci bývalého dotačního titulu Program drobné vodohospodářské ekologické akce, který byl v gesci Ministerstva životního prostředí, jsou od roku 2004 převáděny z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Prostředky nafinancování běžného investičního rozvoje územních samosprávných celků, viz. příloha č. 5 důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní, do rozpočtu krajů. V případě Olomouckého kraje se jedná o finanční prostředky ve výši 23 460 000 Kč, které obdržel kraj do svého rozpočtu již v průběhu let 2004 -2011. I když využití převedených rozpočtových prostředků není účelově vázáno, je nutné jejich prioritní využití v oblasti vodního hospodářství, zejména k řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí na území kraje. Poskytování účelových dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti vodovodů a kanalizací je řešeno v souladu s pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situaci schválenými ZOK UZ/19/16/2003 ze dne 16. 10.2003. Jedná se zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funkcí území v důsledku havárie v oblasti: - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, - odvádění a likvidace odpadních vod, - povodňová situace. Dotace jsou poskytovány pouze na realizaci opatření bezprostředně souvisejících s odstraněním následků nebo prevenci mimořádné situace na majetku obce.

§ 2399, POL 6313 - Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 1 000 tis.Kč Spolufinancování zpracování aktualizace plánů dílčích povodí řeky Moravy, Odry a Dyje. Plány dílčích povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích povodí schvalují podle své územní působnosti kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/11/32/2009 ze dne 11. 12. 2009 schválilo konečný návrh Plánu oblasti povodí Moravy, Odry a Dyje pro území Olomouckého kraje. Rada Olomouckého kraje následně usnesením UR/36/34/2010 ze dne 08. 04. 2010 vydala Nařízením č. 1/2010 závazné části plánu oblasti povodí Moravy, Odry a Dyje pro správní obvod kraje. Navržená výše podpory vychází z požadavků správců vodních toků Povodí Moravy, s.p. a Povodí Odry, s.p.. § 3719, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 400 tis.Kč 1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti ochrany ovzduší. 2. Podle ust. § 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, musí krajské úřady zpracovat aktualizaci programů ke zlepšení kvality ovzduší za rok 2012, pokud došlo na jejich území k překročení některého z imisních limitů. Vzhledem k naplnění uvedené podmínky má povinnost zpracovat aktualizaci programu rovněž Krajský úřad Olomouckého kraje. Aktualizace pak bude vydána opatřením obecně závazné povahy, a to formou nařízení Rady Olomouckého kraje. § 3719, POL 5168 - Služby zpracování dat 100 tis.Kč Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupňovat informace o stavu ovzduší na území kraje a konrolovat dodržování imisních limitů. Za tímto účelem je nutno získat data i z měřících stanic imisního monitoringu kvality ovzduší na území Olomouckého kraje, které nejsou ve státní síti ČHMÚ. Jedná se o stanici Statutárního města Olomouc na území města.



§ 3725, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 700 tis.Kč Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky" v roce 2009. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila účast Olomouckého kraje ve výše uvedeném projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla schválena smlouva s firmou EKO-KOM, a.s., o řešení pilotního projektu v roce 2004. Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního roku konkretizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2009. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s. Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2010 byly celkové náklady projektu 4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 900 tis. Kč. Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., je předpoklad, že v roce 2011 budou z její strany na realizaci projektu opětovně poskytnuty finanční prostředky Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 2 954 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2011 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 700 tis.Kč.

§ 3729, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 450 tis.Kč 1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v oblasti odpadového hospodářství. 2. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/69/59/2011 ze dne 26. 07. 2011 schválila navržený postup k naplnění Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Jedním z dílčích kroků schváleného postupu je zpracování studie proveditelnosti vybudování zařízení na energetické využívání odpadů na území Olomouckého kraje. Ke zpracování studie se Olomoucký kraj zavázal rovněž v textu Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, který byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/56/2011 ze dne 30. 08. 2011 a následně předložen obcím s rozšířenou působností. Zahájení zpracování v studie druhé polovině roku 2011 a dokončení v prvním pololetí 2012. § 3741, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 250 tis.Kč 1. Úhrada nákladů na zajištění záchranných programů k ochraně ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. § 77a odst. 5 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 2. Úhrada nákladů na umístění odebraných nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpisu (ust. § 77a odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb.). 3. Úhrada nákladů za odchyt, odvoz handicapovaných (poraněných) volně žijících živočichů a zajištění kompletní péče o ně v záchranných stanicích. Konkrétně se jedná o zajištění převzetí handicapovaných živočichů v záchranné stanici ZO ČSOPHaná v Němčicích na Hané, ZO ČSOP Sovinecko ve Stránském, ČSOP ZO Leština a Ornitologické stanice Muzea Komenského "ORNIS" za účelem veterinárního ošetření a jejich rekonvalescence k opětovnému navrácení do přírody. § 3742, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 200 tis.Kč Úhrada nákladů na zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní památky. Jedná se o samostatnou působnost kraje. (ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.) § 3742, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 3 000 tis.Kč Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 83 území. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). § 3769, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 380 tis.Kč Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy v oblasti: a) posuzování vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů na zpracování posudků na dokumentaci o posouzení vlivu na životní prostředí (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí). Vynaložené finanční prostředky na zpracování posudku jsou následně vyúčtovány krajem oznamovateli záměru, b) integrované prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k předloženým žádostem o integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování), c) prevence závažných havárií - úhrada nákladů na zpracování posouzení možnosti domino efektů, to je zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění nebezpečných látek, (ust. § 32 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií). § 3769, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 20 tis.Kč Úhrada nákladů na zajištění technického zabezpečení konání veřejného projednání dokumentace a posudku. Podle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný krajský úřad.



Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

ORJ - 10

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

název položky

1 2 3269 5019

3 0

3269 5039

0

3269 5139

0

4 5 20000000000 Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené 20000000000 zaměstnavatelem 20000000000 Nákup materiálu j.n.

3269 5162

0


3269 5164

0

20000000000 Nájemné

3269 5166

0


3269 5169 3269 5175 3269 5194

0 0 0

20000000000 Nákup ostatních služeb 20000000000 Pohoštění 20000000000 Věcné dary

3269 5499

0


3299 5213

0

30102000000

3299 5331

16

30001000000

3419 5213

16

30102000000

3419 5222

16

30101000000

3419 5229

16

30101000000

3429 5222

16

3269 5493

114

30102000000



6

3299 5331

103

109

113

115

3123 5213

115

35

3299 5493

35

3299 6359

116

0

2 100,00

93

35 100,00

5

5

0

5 100,00 64 100,00

64

78

27

11 945

0

0

2 550 85 1 130

21 022 105 1 269

16 424 83 1 241

14 100 552,94 80 94,12 500 44,25

35

35

16

35 100,00

0

0

0

110

0,00

0

0

0

0,00

0

100

100

0

0,00

150

150

150

0

1 000

1 000

400

400

0

400

0

1 100 1 100 700

Příspěvky na mezinárodní výměnné pobyty Neinv. transfery příspěvkovým organ.

Stipendia pro žáky učebních oborů Neinv. transfery příspěvkovým organ. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám

4 097

0

4

4

4 101

4

50,00 50,00

7 100 173,17 0 7 100

0,00 0,00

0

0

0

1 500

0,00

0

0

0

500

0,00

0

0

0

4 500

0,00

0 1 800

1 800

50 50

0

0,00 0,00

150 100,00 100,00

0 0

4 100

Regionální inovační strategie Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 30103000000 organ. Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím 30102000000 fyz. osob Investiční transf. ostat.příspěvkovým 30103000000 organizacím

0

150

40 40

100,00

148 148

0,00

400 100,00

0

150 150

0

0 0

150

200 133,33

400

700

Kofinancování evropských vzdělávacích programů Neinv. transfery příspěvkovým organ. 100


0

0,00

2 000

0 3299 5493

0

0

Dotace pro PO OK na informační technologie Neinv. transfery příspěvkovým organ.

Stipendijní řád Olomouckého kraje Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím 30102000000 fyz. osob

10=9/6

8 100,00

2

4 100 3299 5339

9

0

114

100 3299 5331

8

8

2

150 3299 5331

%

35

400 3299 5331


7

8

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinv. transfery příspěvkovým organ. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Talent Olomouckého kraje Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob


0 1 800

1 800

6 500 1 578

1 578

1 500 1 500

0,00 83,33 0,00


v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

1

2

3

4

3299 6359

0

3299 5221

16

3299 5339

16

3299 6321

116

3299 6359

116

název položky





%

6

7

8

9

10=9/6

5 Příspěvky vysokým školám Investiční transf. ostat.příspěvkovým 30103000000 organizacím Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Inv.transfery obecně prospěš.spol. Investiční transf. ostat.příspěvkovým 30103000000 organizacím

13 500

0

0

0

0,00

0

3 520

3 520

0

0,00

0

2 000

2 000

0

0,00

0

980

980

0

0,00

0

7 000

7 000

10 500

0,00

13 500 3419 5213

105

3419 5222

105

Finanční příspěvky v oblasti sportu Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným 30101000000 společnostem

13 500

13 500

10 500

0

2 920

2 920

37 067

34 147

34 147

37 067

37 067

37 067

0,00 0

0,00

37 367 100,81 37 367

0,00

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 3792 3792 3792 3792

5139 5164 5169 5175

112 112 112 112

3792 5221

112

3792 5321 3792 5331

112 112

20000000000 20000000000 20000000000 20000000000

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinv. transfery příspěvkovým organ.

Celkem

50 20 120 20

50 20 104 20

0 0 31 0

0 0,00 20 100,00 120 100,00 20 100,00

0

25

25

0

0 640

368 80

368 0

0 490

0,00

0,00 76,56 850 667 424 650 76,47 77 076 82 313 71 853 79 246 102,82

§ 3269, POL 5019 - Ostatní platy 8 tis.Kč Jedná se o úhrady případných refundací mezd pro členy konkurzních komisí jmenovaných pro konkurzní řízení na funkce ředitelů škol,školských zařízení, a to v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, § 2 odst. 2. Zejména se jedná o odborníky v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, zástupce škol, školských zařízení a zástupce školských rad. Každý člen konkurzní komise se účastní jednou na zasedání konkurzní komise jmenované pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele školy, školského zařízení a jednou na přímém konkurzu(řízeném rozhovoru s uchazeči konkurzu). § 3269, POL 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 tis.Kč Jedná se o doprovodné náklady v souvislosti s ostatními platy - refundace mezd členů konkurzních komisí na funkce ředitelů škol, školských zařízení. § 3269, POL 5139 - Nákup materiálu j.n. 35 tis.Kč Nákup materiálu pro potřeby odboru, které souvisí např. s gratulací k životnímu jubileu, kondolencí a s osobní korespondencí k jiným významným dnům. Dále na nákup zápisových lístků pro uchazeče, kteří se hlásí na střední školu a nepřichází ze základních škol. Toto bylo krajským úřadům uloženo v souvislosti s novelizací zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dále pro akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje. § 3269, POL 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 tis.Kč Olomoucký kraj je členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v Evropě. Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů a další mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivit členové společenství zřídili webovou stránku. Na její provoz bude přispívat každý z členských regionů společenství. § 3269, POL 5164 - Nájemné 64 tis.Kč Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem a dále pro akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.



§ 3269, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 14 100 tis.Kč 1. Smlouva - 11 945 tis. Kč Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a měsíční paušální částkačiní 995 347 Kč. 2. Administrativní služby -170 tis. Kč Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů, zpracování výroční zprávy, distribuce "Sborníků oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2011/2012", zpracování analýz v oblasti školství, vydání elektronické publikace "Příklady dobré praxe vzdělávání žáků v oblasti interkulturního dialogu za rok 2011". 3. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů - 290 tis. Kč Zahrnuje platby faktur za zveřejněné inzeráty v tisku týkající se vyhlášení konkurzních řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení a platby faktur za zrealizované psychologické testy uchazečů konkurzních řízení. Konkurzní řízení jsou realizovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje - 120 tis. Kč Finanční prostředky na zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který je zpracováván na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vždy jednou za čtyři roky. Zastupitelstvu Olomouckého kraje bude předloženo v první polovině roku 2012. 5. Periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení - 120 tis. Kč Finanční prostředky na zajištění testování vrámci periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem. 6. Pedagog Olomouckého kraje 2012 - 100 tis. Kč Hlavním cílem akce je ocenit vybrané pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol a základních uměleckých škol se sídlem v Olomouckém kraji za jejich náročnou a záslužnou práci a zároveň vhodnou formou připomenout široké veřejnosti významnou úlohu učitelů v naší společnosti. 7. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) - 30 tis. Kč Výdaje spojené s provozem www stránek ZMOK www.zmok.cz (hosting, doména) a na aktivity související s činností a posláním ZMOK. Na nákup služeb a hrazení výdajů, např. výdaje související s organizací, spoluorganizací akcí zaměřených na aktivity s činností ZMOK, účast v projektech tematicky zaměřených na mládež a s tím související tématiku. 8. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2011 - 400 tis. Kč Jedná se o finanční částku na akci Sportovec Olomouckého kraje, která má v našem kraji již několikaletou tradici. 9. Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů - 250 tis. Kč Zahrnje finanční příspěvekk zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací a další vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá ze závazné celonárodní „Strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2010–2012 a z korespondující strategie Olomouckého kraje na léta 2011-2014. 10. Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 - 475 tis. Kč Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 29.1. - 3. 2. 2012 se uskuteční v Moravskoslezském kraji již pátá zimní olympiáda za účasti 14 krajů. Zahrnuje prostředky na úhradu komplexních organizačních nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměnutrenérům a náklady spojené s přijetím medailistů hejtmanem Olomouckého kraje. Ve srovnání se "letní" verzi se u "zimní" verze jedná o počet účastníků za Olomoucký kraj 94.

11. Organizace soutěží a přehlídek - 200 tis. Kč Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT realizovaných pověřenými organizacemi v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a soutěží, které mají v Olomouckém kraji již dlouholetou tradici (např. 8. ročník soutěže "O Priessnitzův dortík", "Nejmilejší koncert", 7. ročník soutěže "AUTOMOBILEUM", "Sportovní hry v lehké atletice a míčové hry" realizované dětskými domovy, XXIV. ročník štafetového běhu "Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci". § 3269, POL 5175 - Pohoštění 80 tis.Kč 1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje -17 tis. Kč Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.



2. Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 - 25 tis. Kč Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění účastníků Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012, kteří se zúčastní vyhodnocení akce v sídle Olomouckého kraje. Ve srovnání se "letní" verzi se u "zimní" verze jedná o počet účastníků za Olomoucký kraj 94. 3. Porady ředitelů škol a školských zařízení - 38 tis. Kč Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem. § 3269, POL 5194 - Věcné dary 500 tis.Kč Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 Zahrnuje prostředky na úhradu jednotného ošacení a dresů pro účastníky Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012, která se koná v termínu od 29. 1. - 3. 2. 2012. § 3269, POL 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 35 tis.Kč Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje. § 3419, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 200 tis.Kč Poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava ve výši 150tis.Kč. Účelem poskytnutí příspěvku je finanční podpora členů Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava trvale žijících v Olomouckém kraji. Talent Olomouckého kraje § 3269, POL 5493 - Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 400 tis.Kč Talent Olomouckého kraje Finanční prostředky zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení již 8. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje. V rámci tohoto vyhlášení jsou oceňováni nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území kraje. Student či žák obdrží v každé kategorii a v každém oboru jednorázově finanční odměnu v rozpětí od 1.000 - 5.000 Kč, a to podle umístění na 1. - 5. místě. V souvislosti s tímto budou dále prostřednictvím vypracovaného klíče finančně podpořeny i školy a školská zařízení Olomouckého kraje, kterým se umístil student či žák do 3. místa v ústředním kole, případně se účastnil mezinárodního kola. Tento finanční příspěvek bude moci škola použít např. na nákup učebních pomůcek, učebníchtextů, případně si tím úhradí náklady spojené s přípravou a účastí studenta v ústředním nebo mezinárodním kole. Příspěvky na mezinárodní výměnné pobyty § 3299, POL 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 150 tis.Kč Mezinárodní výměny dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem. Zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s výjezdem jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Dále zahrnuje úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodních výměn pro jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze zahraničí ve školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem. Kofinancování evropských vzdělávacích programů § 3299, POL 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 50 tis.Kč Příspěvek na dofinancování evropských vzdělávacích programů Poskytování příspěvku vyjadřuje zájem Olomouckého kraje o rozvoj mezinárodních aktivit v Olomouckém kraji. Finanční podpora bude poskytnuta ze strany Olomouckého kraje především školám aškolským zařízením zřizovaným Olomouckým krajem, občanským sdružením, nadačním fondům při školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvek bude poskytován zejména v případech, kdy grant získaný od příslušného poskytovatelenení dostatečný pro celkovou realizaci projektu.

Stipendia pro žáky učebních oborů § 3299, POL 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 7 100 tis.Kč Stipendia pro žáky učebních oborů Jednou z priorit Rady Olomouckého kraje v oblasti školství pro období 2008 - 2012 je na základě Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje podpora učňovského školství, mimo jiné zavedením motivačních stipendií pro žáky učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce. Rada Olomouckého kraje proto dne 17. 9. 2009 svým usnesením č. UR/22/28/2009 schválila „Pravidla pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje“. Na základě tohoto materiálu je poskytována žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Toto opatření je uplatňováno od 1. 9. 2010 počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů. V dalších letech se vyplácení stipendií rozšiřovalo o další ročníky. Z rozpočtu roku 2012 bude finanční příspěvek vyplácen žákům vybraných oborů 1., 2. i 3. ročníků.

Regionální inovační strategie § 3299, POL 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 500 tis.Kč Regionální inovační strategie Olomouckého kraje - vytvoření/rozvoj nových mezioborových studijních programů UP/MVŠO/VŠLG



§ 3299, POL 5493 - Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Regionální inovační strategie Olomouckého kraje - specializovaná stipendia § 3299, POL 6359 - Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím Podpora inovací v Olomouckém kraji - 4 500 tis. Kč Stipendijní řád Olomouckého kraje § 3299, POL 5493 - Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Stipendijní řád Olomouckého kraje Poskytnutí příspěvku žadatelů (SŠ, VOŠ, VŠ) na studijní pobyt v zahraničí.

500

tis.Kč

4 500

tis.Kč

1 500

tis.Kč

Příspěvky vysokým školám § 3299, POL 6359 - Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím 10 500 tis.Kč Finanční prostředky budou určeny na kofinancování investičních a neinvestičních projektů pro terciální vzdělávání v Olomouckém kraji. 1. Univerzity Palackého v Olomouci. - 3 500 tis. Kč 2. Moravské vysoké školy Olomouc - 3 500 tis. Kč 3. Vysoké školy logistiky Přerov - 3 500 tis. Kč Finanční příspěvky v oblasti sportu § 3419, POL 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením 1. Finanční příspěvky v oblasti sportu - 23 450 tis. Kč Zahrnuje prostředky na podporu vrcholového, výkonnostního a mládežnického sportu v Olomouckém kraji.

37 367

tis.Kč

2. Projekt Olomouckého krajského sdružení ČSTV - 1 000 tis. Kč Zahrnuje finanční podporu projektu Olomouckého krajského sdružení ČSTV nazvaného Centrum indviduálních sportů kraje Olomouckého - CISKO. Cílem tohoto projektu je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců ve sportovních oddílech na území Olomouckého kraje. 3. Finanční příspěvky v oblasti sportu - 12 917 tis. Kč Zahrnuje prostředky na podporu sportu v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního titulu Program podpory sportu - Program I Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů a Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta § 3792, POL 5164 - Nájemné 20 tis.Kč Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Finanční prostředky na zajištění prostor v rámci realizace Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2012. § 3792, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 120 tis.Kč Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO - uspořádání VIII. ročníku Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty podpora realizace tradičních a významných akcí regionálního charakteru zaměřených na EVVO (př. Ekologické dny Olomouc aj.) vydání publikace Ekologická výchova Olomouckého kraje realizace akcí lesní pedagogiky v Olomouckém kraji v roce 2012 podpora projektu EKOŠKOLA zajištění realizace seminářů a školení pro pedagogické pracovníky podpora realizace vzdělávacích akcí zaměřených zejména na děti a mládež ve spolupráci s externími subjekty podpora ekologického poradenství finanční podpora soutěží s ekologickou tematikou zajištění služeb v oblasti EVVO, které významně přispívají k naplnění koncepce EVVO. § 3792, POL 5175 - Pohoštění 20 tis.Kč Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění pro účastníky Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2012.

§ 3792, POL 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 490 tis.Kč 1. Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji 2012 - 440 tis. Kč Grantové schéma určené pro školy a školská zařízení (bez rozdílu zřizovatele) zařazená do rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji. Program podpory bude zaměřen na podporu školní environmentální výchovy např. environmentální osvětové akce pro veřejnost, zaměřené především k významným ekologickým dnům (např. Den Země, Den bezaut atd.) a k aktuálním problémům daného regionu, vydávání informačních materiálů s ekovýchovnou tématikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, (videokazety), úpravy školních pozemků využívaných pro ekologickou výchovu atd. 2. Soutěže EVVO - 50 tis. Kč Zahrnuje finanční prostředky pro školy na území Olomouckého kraje oceněných v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje 2011/2012 a fotografické a výtvarné soutěže s ekologickou tematikou vyhlašované OŠMT KÚOK.



Odbor sociálních věcí

ORJ - 11

Správce: PhDr. Markéta Čožíková vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

1 2 4339 5169 4349 5169

3 0 0

4349 5221

407

4349 5222

407

4349 5223

407

4349 5229

407

ORG


název položky




%

9

10=9/6

4 5 6 7 8 20000000000 Nákup ostatních služeb 1 500 1 491 184 20000000000 Nákup ostatních služeb 450 450 332 Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast prevence kriminality Neinvestiční transf.obecně prospěšným 0 146 146 společnostem Neinvestiční transfery občanským 0 593 593 sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským 0 261 261 společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 1 000 0 0 podob.organizacím

1 000

1 000

1 000

900 430

60,00 95,56

0 0 0 100 100

10,00 10,00

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast integrace příslušníků romských komunit 4349 5222

408

4349 5223

408

4349 5321

408

4349 5229

408

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 podob.organizacím

0

643

643

0

0

295

295

0

0

62

62

0

1 000 1 000

4349 5221

409

4349 5222

409

4349 5223

409

4349 5229

409

414

0

1 250

1 250

0

0

4399 5169

0

6172 5169 4399 5169

410 410

20000000000 Nákup ostatních služeb 3 953 3 893 Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje 20004000000 Nákup ostatních služeb 50 50 20000000000 Nákup ostatních služeb 125 100

411

Strategie integrace příslušníků romských komunit Olomouckého kraje 20004000000 Nákup ostatních služeb 25 25

175

150

25 4399 5169 4399 5175

412 412

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 20004000000 Nákup ostatních služeb 250 230 20004000000 Pohoštění 160 89

5175 5161 5169 5169

0 0 0 0

6172 5192

0

4399 5166

0

4399 5164 6172 5164

0 0

319

0 0 0 0

3 000

50 0

0 50 50

25

25 100,00 100,00

0

0 1 1

900

900 360,00 0 0,00 219,51 80 5 100,00 10 50,00 0 0,00

28 5 20 39

28 1 0 0

50

50

1

20


0

2 000

0

0

20000000000 Nájemné 20004000000 Nájemné

0 0

4 11

4 11

0 0

Pohoštění Služby pošt Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 20000000000 náhrady (část)


98,99 0,00 40,00 28,57

0 5 20 130

20000000000 20000000000 20000000000 20004000000

0,00 0,00

3 000 2 473 3 913

0

15,00 15,00

0

50

25

410 4399 6172 6172 6172

150

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast podpory terénních a ambulantních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 0 0 0 podob.organizacím

0

4399 5169

150

1 000

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast podpory prorodinných aktivit Neinvestiční transf.obecně prospěšným 0 100 100 společnostem Neinvestiční transfery občanským 0 885 885 sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským 0 265 265 společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 1 250 0 0 podob.organizacím

1 250

4349 5229

0 1 000

40,00


v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

název položky

1

2

3

4

4399 4399 4399 4399 4399 4399

5139 5142 5164 5169 5173 5175

413 413 413 413 413 413

60002100686 60002100686 60002100686 60002100686 60002100686 60002100686

4399 5532

413

30106000000 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

4399 5901

413

60002100686 Nespecifikované rezervy




5 6 7 8 Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů v EU Nákup materiálu j.n. 0 46 23 Realizované kurzové ztráty 0 10 0 Nájemné 0 3 0 Nákup ostatních služeb 0 144 1 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 165 0 Pohoštění 0 77 0

Celkem


%

9

10=9/6

0 0 0 0 0 0

0

216

216

0

0 9 968

1 12 397

0 6 573

0 9 583

96,14

§ 4339, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 900 tis.Kč Projekt Rodinných pasů v Olomouckém krajinancování projektu Rodinných pasů je realizováno z rozpočtu Olomouckého kraje na základě zadání zakázky bez provedení průzkumu trhu s dodavatelem společností Sun Drive Communications, s.r.o. IČ: 26941007, se sídlem Brno, Haraštova 370/22, 620 00. Dne 21.4.2011 byla uzavřena mezi Olomouckým krajem a uvedenou firmou Smlouva o dílo na realizaci projektu "Rodinné pasy Olomouckého kraje na období 2011-2012". Finanční prostředky pro rok 2012 jsou plánovány zejména na tyto aktvity: propojení a zajištění vzájemné uznatelnosti rodinných pasů u krajů, kde je realizován projekt Rodinné pasy, správu a rozšiřování databáze zapojených rodin a poskytovatelů z Olomouckéhokraje (vč. kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí, resp. jejich příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu) po dobu trvání projektu, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačních letáků s oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků propagující Rodinný pas, tisk a distribuci Rodinných pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek Rodinné pasy a další aktivity. § 4349, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 430 tis.Kč 1. Konzultační akce pro pěstouny, obnovení klubu pěstounů - 60 tis. Kč Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Jedná se o zajištění jednoho víkendového pobytu a realizaci dalších konzultačních akcí pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti. 2. Aktivity kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - kulturní, sportovní, jiná zájmová a vzdělávací činnost dětí - 70 tis. Kč Zajišťování realizace aktivit se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, a to ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a obcemi. Může se jednat o jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti. 3. Příprava budoucích pěstounů aosvojitelů - 300 tis. Kč Krajské úřady dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťují přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současně poskytují poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen přípravy). Náklady představují realizaci 3-4 příprav pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli a jednu přípravu pro osoby vhodné stát se pěstouny. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast prevence kriminality § 4349, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím, UZ 407 100 tis.Kč Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012" - oblast prevence kriminality Uvedená částka vychází ze schválených střednědobých dokumentů Olomouckého kraje, které v plánovaných aktivitách navrhují podpořit rozvoj preventivních aktivit na území kraje prostřednictvím dotačního programu kraje, jako hlavního pilíře funkčního modelu prevence kriminality v kraji. („Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 – 2011“ schválen usnesením ZOK ze dne 24. 9. 2008 č. UZ/24/38/2008. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.



Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast integrace příslušníků romských komunit § 4349, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím, UZ 408 150 tis.Kč Dotační titul "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012" - oblast integrace příslušníků romských komunit Uvedená částka vychází ze schválených střednědobých dokumentů Olomouckého kraje, které v plánovaných aktivitách navrhují podpořit rozvoj preventivních aktivit na území kraje prostřednictvím dotačního programu kraje, jako hlavního pilíře funkčního modelu prevence kriminality v kraji. („Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 – 2011“ schválen usnesením ZOK ze dne 24. 9. 2008 č. UZ/24/38/2008. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti. Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast podpory terénních a ambulantních služeb § 4349, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím, UZ 414 3 000 tis.Kč Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011" - oblast podpory terénních a ambulantních služeb Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb vychází z Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji a ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014, které určují hlavní směr, kterým by se měly sociální služby ubírat. Jejich cílem je především zajištění dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti

§ 4399, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 3 913 tis.Kč 1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky - 45 tis. Kč Realizace seminářů pro sociální pracovníky obcí (v činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob). Finanční prostředky budou využity pro realizaci vzdělávacích akcí – předběžná kalkulace na uskutečnění jednoho semináře cca 15.000,- Kč. Vzdělávací akce jsou nezbytné v návaznosti na nové rozdělení kompetencí v oblasti nepojistných sociálních dávek, k nimž došlo v rámci Sociální reformy, a rovněž s ohledem na potřebu sdílení dobré praxe při řešení nepříznivé sociální situace osob. Jedná se o aktivitu v rámci výkonu přenesené působnosti. 2. Specializovaná lékařská vyšetření pro potřeby posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči - 10 tis. Kč V souvislosti s odborným posuzováním žadatelů pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetření k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při posuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření souvisejících s jejich zařazením do evidence dětí vhodných k náhradní rodinné péči. Jedná se o výkon přenesené působnosti. 3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - 60 tis. Kč Realizace seminářů pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v těchto oblastech: sociálně-právní ochrana dětí, oblast domácího násilí, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinná péče, problematika kurátorů pro mládež a supervize pro sociální pracovníky. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti. 4. "Každý může být hvězdou," - 300 tis. Kč Jedná se o 3.ročník celostátní taneční a hudební soutěže, které se zúčastní uživatelé sociálních služeb (zejména z domovů pro osoby se zdravotním postižením). Každý kraj bude v průběhu prvního pololetí vybírat 2-3 vítěze pro celostátní finále, které se uskuteční na území Olomouckého kraje v srpnu 2012. Celá akce bude probíhat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.

5. Rozloučení s létem v ZOO- 50 tis. Kč Jedná se o akci určenou pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje v sociální oblasti. Zúčastní se jí uživatelé sociálních služeb s různými handicapy. Akce je spojena s hudebním a kulturním vystoupením uživatelů sociálních služeb a prodejem vlastnoručně zhotovených výrobků. Cílem akce je přispět k integraci zdravotně postižených do "zdravé" společnosti. Akce proběhne v září 2012 v areálu ZOO Olomouc pod záštitou hejtmana OK. 6. Smlouva o dílo-naposkytování služeb v olasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO v sociální oblasti - 1 724 tis. Kč Smlouvao dílo - na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO v sociální oblasti zřizované Olonouckým krajem - uzavřená mezi Olomouckým krajem a Vzdělávacím institutem, spol. sr. o., se sídlem Vápenice 2980/7, 796 01. Jedná se o zajištění úkolů a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí daných platnými právními předpisy. Stanovená částka pro zajištění úkolů v 1. pololetí roku 2012 činí 1 724 tis. Kč, dle účinnosti uzavřené smlouvy do 30. 6. 2012. 7. Smlouva o dílo-naposkytování služeb v olasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO v sociální oblasti - 1 724 tis. Kč Zajištění poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO v sociální oblasti zřizované Olomockým krajem ve 2. pololetí roku 2012 v předpokládané výši 1 724 tis. Kč, které určují dané platné právní předpisy.



Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje § 4399, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 50 tis.Kč Spolufinancování projektu z oblasti prevence kriminality, Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem je soubor preventivních aktivit zaměřených na oblast prevence majetkové kriminality. Jedná se o povinnou 10% spoluúčast státní podpory na realizaci pilotního projektu Olomouckého kraje v oblasti prevence kriminality, který bude realizován ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery projektu. Akce proběhne formou objednávky služby. Jedná se o aktivitu v samostatné působnosti. Strategie integrace příslušníků romských komunit Olomouckého kraje § 4399, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 25 tis.Kč Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního vyloučení a prevence kriminality Uvedená částka vychází ze schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2011-2014. Klade si za cíl podpořit zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně konstruovaných vzdělávacích záměrů. V oblasti sociálního vyloučení se jedná o zaměření na aktivity v oblasti sociálně patologických jevů – drogy, zadluženost, exekuce, práce s klientem. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání, workshopů, seminářů. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje § 4399, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 900 tis.Kč Nákup ostatních služeb, UZ 412 Na základě ustanovení § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je povinností kraje zajistit dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svémúzemí a rovněž zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Na realizaci uvedených povinností navrhuje OSV vyčlenit finanční prostředky: 1 545 tis. Kč na implementaci - na aktivity související s realizací opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2011-2014. Jedná se o realizaci opatření, které již vycházejí ze zpracovávaných cílů jednotlivých pracovních skupin podílejících se na sestavování Střednědobého plánu sociálních služeb (konference, mediální kampaně, analýzy atd.) Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.

§ 4399, POL 5175 - Pohoštění 80 tis.Kč Porady ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací Finanční prostředky budou použity na zajištění pracovních setkání vybraných pracovníků OSV vč. účasti náměstkyně Mgr. Yvony Kubjátové s řediteli a ekonomy příspěvkových organizací za účelem metodického vedení a řešení aktuálních problémů v sociální a ekonomické oblasti. Prostředky budou využity na pronájem místností, pronájem techniky a drobného občerstvení. § 6172, POL 5161 - Služby pošt 5 tis.Kč Služby pošt Úhrada za služby pošt související s odesíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a specializovaných vyšetření, která jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti. § 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 10 tis.Kč Náklady spojené se soudním jednáním V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné počítat s nutností zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím knárodnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR, případně zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociální pomoci a oddělení sociálně-právní ochrany (např. do českého znakového jazyka, apod.).Částka reaguje na správní řád upravující postavení příslušného orgánu krajského úřadu v procesu správního řízení. Jedná se o aktivity v rámci výkonu přenesené působnosti. § 6172, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 tis.Kč Náklady na soudní spory Náklady na soudní spory (náklady řízení) v oblasti registrací poskytovatelů sociálních služeb a správních deliktů. Jedná se o náklady spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady na úhradu soudních poplatků, které by vznikly v souvislosti s prohranými soudními spory v případech žalob proti rozhodnutí vydaným oddělením sociální pomoci. Jedná se o náklady spojené s výkonem přenesené působnosti.



Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ - 12

Správce: Ing. Zdeněk Kocourek vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

1

2

3

ORG


název položky

2212 6315

0

2212 6315

608

2212 6341

608

5 Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. 30103000000 státu 30100000000 Investiční transfery obcím

2219 6341

605

Podpora výstavby cyklostezek 30100000000 Investiční transfery obcím

2221 5193 2221 5193 2221 5193

601 602 606

Dopravní obslužnost - autobusová 20000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost

2223 5166

0


2223 5192

0

20000000000

2223 5339

0

2242 5193 2242 5193

0 604

2299 5166

0


2299 5169

0

2299 5229

0

2299 2299 6172 6172 6172 6172

0 0 0 0 0 0

20001000000 Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30101000000 podob.organizacím Neinv. transfery příspěvkovým organ. Inv. transfery příspěvkovým organ. 20000000000 Nájemné 20000000000 Nákup ostatních služeb 20000000000 Pohoštění 20000000000 Nespecifikované rezervy

5331 6351 5164 5169 5175 5901

4

30102000000


6

7



%

8

9

10=9/6

20 000

20 000

20 000

0

0

450

0

0

7 000 4 147 4 121 7 000 4 597 4 121 0

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 30103000000 organ. Dopravní obslužnost - drážní 20000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost

Celkem

0

0,00

0,00 0,00

4 000 6 403 5 943 6 500 162,50 4 000 6 403 5 943 6 500 162,50 342 691 342 691 254 664 365 572 106,68 2 000 2 000 734 1 500 75,00 450 450 0 0 0,00 345 141 345 141 255 398 367 072 106,35 50

50

0

80 160,00

100

180

99

160 160,00

750

750

750

750 100,00

3 000 3 000 0 0 0,00 388 619 388 619 291 464 414 015 106,53 391 619 391 619 291 464 414 015 105,72 4 010

3 930

0

0

0,00

160

160

12

0

0,00

5

5

0

0

0,00

4 283 2 813 0 0 0 1 229 781 160

4 283 2 813 20 35 64 1 110 781 610

0 0 19 31 64 0 577 901

0 0,00 0 0,00 17 0 0 0 0,00 788 594 100,95

Podpora výstavby cyklostezek § 2219, POL 6341 - Investiční transfery obcím 6 500 tis.Kč Příspěvek Olomouckého kraje obcím na území Olomouckého kraje na podporu výstavby a oprav cyklostezek. Projekt musí být schválen v ZOK - program podpory probíhá od roku 2004. V roce 2008 kraj neposkytl žádný příspěvek na cyklostezku - obce čerpaly dotaci v rámci ROP. V roce 2009 byl příspěvek rozpočtován ve výši 8 435 tis. Kč, pro rok 2010 byl příspěvek rozpočtován ve výši 6 000 tis. Kč a pro rok 2011 byl rozpočtován ve výši 4 000 tis. Kč ( zvýšen byl na částku 6 403 tis. Kč na úkor příspěvku na bezpečnostní prvky). Požadavek obcí na rok 2011 činil 27 142 tis. Kč. Návrh příspěvku na projekt podpory výstavby a oprav cyklostezek na rok 2012 je ve výši 5 500 tis. Kč. Usnesením ZOK č. UZ/20/17/2011 ze dne 24.6.2011 bylo schváleno poskytnutí příspěvku Mikroregionu Hranicko na výstavbu úseku Cyklostezky Bečva ve výši 2 000 tis. Kč v roce 2012.



Dopravní obslužnost - autobusová § 2221, POL 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost 365 572 tis.Kč Finanční prostředky na úhradu ztráty dopravcům, kteří zajišťují na základě smlouvy o závazku veřejné služby základní dopravní obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty ZDO vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka k úhradě prokazatelné ztráty zůstává v základu zachována dle schváleného rozpočtu roku 2011 ve výši 342 691 tis.Kč a navýšení v průběhu roku 2011 ve výši 12 171 tis.Kč, tj. celkem 354 862 tis.Kč. Navýšení pro rok 2012 je způsobeno: 1. V roce 2012 dochází ke změně sazby DPH z 10% na 14% - předpokládaný dopad do dopravní obslužnosti OK ve výši 5 900 tis.Kč 2. Navýšení úhrady prokazatelné ztráty u dopravce Veolia Transport Morava a.s. z důvodu reorganizace dopravy OREDEM ve výši 600 tis. Kč. 3. V případě, že dopravce Auta-Busy Studený , s.r.o. obdrží finanční prostředky na obnovu vozového parku z ROP bude navýšena úhrada prokazatelné ztráty pro splnění TPS OK z důvodu plánovaného zaintegrování v roce 2012 - (poslední nezaintegrovaný dopravce), elektronické tabule a označovače 430 tis.Kč strojky pro výdej jízdních dokladů 250 tis.Kč pokud finanční prostř. z ROP neobdrží bude integrace odložena a dopravce si zajistí finanční prostředky na pořízení busů z vlastních zdrojů. 4. Mezikrajské smlouvy na dopravní obslužnost - Jihomoravský kraj ve výši 530 tis.Kč. 5. Prostředky na doplnění dopravní obslužnosti pro nové zdroje a cíle cest (školy, zaměstnanost, bydlení - satelity) ve výši 3 000 tis. Kč.

§ 2221, POL 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 500 tis.Kč Úhrada ztráty z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům, kteří mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu MD pra zavedení žákovského jízdného a Nařízení vlády č. 493/2004Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. Částka vychází ze schválených ztrát roku 2011 a vychází z odhadů dopravců na rok 2012. § 2223, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 80 tis.Kč Úhrada nákladů za zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku Olomouckého kraje a v místech železničních přejezdů - naplňování úkolu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP)

§ 2223, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 160 tis.Kč Úhrada nákladů řízení při soudních sporech vedených proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, ve věci přestupků proti plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Úhrada nákladů je prováděna na základě vydaného rozsudku soudem. § 2223, POL 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 750 tis.Kč V rámci provádění prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP - činnost vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na pozemních komunikacích. Olomoucký kraj prostřednictvím krajské koordinační komise BESIP zajišťuje organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu instruktorů dopravní výchovy, přispívá na údržbu a opravy dětských dopravních hřišť. Pro zajištění těchto činností bude poskytnut neinvestiční příspěvek státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha ve výši 750 tis. Kč s vyúčtováním do konce roku 2012. Dopravní obslužnost - drážní § 2242, POL 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost 414 015 tis.Kč Úhrada prokazatelné ztráty - drážní dopravci ČD a.s. - návrh rozpočtu na rok 2012 ve výši 396 464 tis. Kč a úhrada prokazatelné ztráty Veolia TM - Železnice Desná - návrh rozpočtu ve výši 17 551 tis. Kč. Úhrada prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti v drážní osobní dopravě - podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě. Úhrada dopravci ČD a.s. pro rok 2012 - vychází z odsouhlasené částky roku 2011 ve výši 371 254 tis. Kč, ROK odsouhlasilo částku navýšení o 25 210 tis. Kč, toto navýšení bylo zdůvodněno změnou sazby DPH, nárůstem nákladových vstupů - především ceny energií, odpisů a opravy. Dopravce VeoliaTransport Morava a.s. - odhadnuta částka pro rok 2012 ve výši 17 551 tis. Kč, přičemž v roce 2011 byla ve výši 17 365 tis.Kč. V nepatrném navýšení je zohledněna změna sazby DPH a vstupních energií. § 6172, POL 5164 - Nájemné 17 tis.Kč V rámci spolupráce a koordinace správních činností odvolacích správních orgánů bude v roce 2012 svolána metodická porada pro pracovníky krajských úřadů vykonávajících správní řízení ve věcech projednávání předstupků v dopravě a přestupků souvisejících.



Odbor kultury a památkové péče Správce:

ORJ - 13

PhDr. Jindřich Garčic vedoucí odboru v tis. Kč

název položky





%

6

7

8

9

10=9/6

§

pol.

UZ

ORG

1

2

3

4

3311

5213

200

3311 3312

5321 5321

200 200

5 Příspěvky divadlům a filharmoniím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům30102000000 práv.osobám 30100008357 Neinvestiční transfery obcím 30100008357 Neinvestiční transfery obcím

3314 3314

5321 5331

204 204

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven Neinvestiční transfery obcím 9 300 8 400 30003001601 Neinv. transfery příspěvkovým organ. 0 900

3315

5339

16

30103003009

3319

5166

0

3319 3319 3319

5169 5169 5194

0 16 0

304

3322

5223

209

3311,3312,3 319

5212

212

3311,3312,3 319,3322

5213

211,212

304

304 100,00

1 392 1 392 1 392 1 392 100,00 304 304 304 304 100,00 2 000 2 000 2 000 2 000 100,00

9 300 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

304

9 300

6 300 9 300 100,00 900 7 200 9 300 100,00

26 000

26 000

19 500

25 000


25

25

0

25 100,00

20000000000 Nákup ostatních služeb 20000000000 Nákup ostatních služeb 20000000000 Věcné dary Podpora kultury a památkové péče Neinv.transfery církvím a naboženským 30102000000 společnostem Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

635 0 140

560 0 140

560 0 140

535 84,25 80 140 100,00

22 850

0

0

23 250 101,75

0

640

640

0

0

1 820

1 670

0

0

150

150

0

3312, 3319

5221

212

3311,3312,3 315,3319,33 22

5222

210,211, 212

Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

5 525

4 475

0

3312,3319,3 322

5223

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

0

4 457

719

0

3311,3312,3 319,3322

5321

209,210, 211,212 210,211, 212

Neinvestiční transfery obcím

0

7 754

3 428

0

3312

5331

40

40

0

5339

212

0

170

170

0

5493

210,211, 212

Neinv. transfery příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob

0

3315,3319, 3312,3319,3 322

212

0 22 850

3312

5213

213

3311,3312,

5222

213

3312

5223

213

3312,3319, 3312

5321 5321

213 213

3319

5339

213

6359

16

469 11 761

30103000000

Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím

Celkem

8 200

0 23 250

Podpora kultury a památkové péče - přímá podpora významných kulturních akcí Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům0 700 700 práv.osobám Neinvestiční transfery občanským 0 2 450 2 050 sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským 6 750 0 0 společnostem Neinvestiční transfery obcím 0 2 100 1 700 Neinvestiční transfery obcím 0 1 950 1 550 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 0 1 000 1 000 organ.

6 750 3319

1 909 22 465

7 000

96,15

101,75 0 0

6 750 100,00 0 0 0 6 750

100,00

0

60

45

0

67 700

68 750

48 206

67 080

99,08

304

tis.Kč

Příspěvky divadlům a filharmoniím § 3311, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Jedná se o příspěvek Divadlu Šumperk s.r.o. na zajištění regionální funkce divadla v Šumperku (ÚZ 200).

§ 3311, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 1 392 tis.Kč Jedná se o dotaci Moravskému divadlu Olomouc, které je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc (ÚZ 200) na zajištění regionální funkce divadla.



§ 3312, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 304 tis.Kč Jedná se o dotaci Moravské filharmonii Olomouc, která je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc (ÚZ 200) na zajištění regionální funkce filharmonie. Součástí schválené "Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje" jetaké podpora významných subjektů, které působí v Olomouckém kraji a nejsou zřizovány Olomouckým krajem, avšak mají regionální působnost. Přiznání dotace na podporu regionální činnosti z prostředků kraje je jednou z podmínek pro to, aby se divadla a filharmonie mohly ucházet i o dotaci z Programu podpory divadel a profesionálních hudebních souborů vypisovaného Ministerstvem kultury ČR. Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven § 3314, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím 9 300 tis.Kč Podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) plní a koordinuje krajská knihovna regionální funkce vybraných knihoven v kraji. V Olomouckém kraji zajišťuje plnění regionálních funkcí Vědecká knihovna v Olomouci, a to prostřednictvím sedmi pověřených knihoven (Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Tyto knihovny smluvně zajišťují standartizované výkony pro cca 500 základních knihoven v kraji. § 3315, POL 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 25 000 tis.Kč Dle článku V. uzavřené "Základní smlouvy" o předání Muzea umění Olomouc Ministerstvu kultury ČR se předávající Olomoucký kraj zavázal v rámci podpory kultury poskytovat Muzeu umění Olomouc počínaje rokem 2007 až do případné změny v rozpočtovém určení daní neinvestiční příspěvek na činnost muzea. § 3319, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 25 tis.Kč Jedná se o možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které bude případně nutné si vyžádat v rámci správních řízení a v rámci řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče). § 3319, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 535 tis.Kč 1. Metodická činnost - 5 tis. Kč Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové péče v kraji. Povinnost zajišťovat metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování metodických materiálů. Metodická činnost bude výrazně zaměřena na problematiku možnosti získat pro akce v oblasti kultury a památkové péče zdroje z fondu EU. 2. Inzerce - 70 tis.Kč Tato částka je stanovena pro financování výběrových řízení, které jsou plánovány v roce 2012. 3. Ceny Olomouckého kraje - 460 tis. Kč V rámci této položky budou financovány náklady spojené se zajištěním organizace slavnostního předání Cen Olomouckého kraje za oblast kultury za rok 2011 v souladu s pravidly schválenými v ZOK dne 10.9.2007 dle usnesení ZOK č. UZ/17/28/2007. § 3319, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 80 tis.Kč Usnesením ROK č. UR/71/51/2011 ze dne 13.9.2011 byl schválen materiál Záměr projektu Olomouckého kraje na česko - polskou spolupráci z programu Ministerstva zahraničních věcí podle kterého byla odsouhlasena finanční spoluúčast 30 % podílu odborem kultury a památkové péče ve výši 80 100,- Kč za zajištění financování projektu dle navrhovaného rozpočtu. Předpokladem financování je schválení předloženého projektu Ministerstvem zahraničních věcí. § 3319, POL 5194 - Věcné dary 140 tis.Kč Z této položky budou financovány náklady spojené s pořízením věcných darů u příležitosti předání Cen Olomouckého kraje za oblast kultury za rok 2011. Podpora kultury a památkové péče § 3322, POL 5223 - Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 23 250 tis.Kč Z programu podpora kultury a památkové péče (ÚZ 209) budou financovány dotace příslušných podprogramů, tj. Obnova kulturních památek v OK (ÚZ 210), Obnova staveb drobnéarchitektury místního významu v OK (ÚZ 211) a Podpora kulturních aktivit v OK (ÚZ 212).

Podpora kultury a památkové péče - přímá podpora význmaných kulturních akcí § 3322, POL 5223 - Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Přímá podpora významných kulturních akcí Jedná se o dotace na podporu významných kulturních akcí, které se uskuteční v roce 2012 (ÚZ 213).


6 750

tis.Kč


Odbor zdravotnictví

ORJ - 14

Správce: MUDr. Eva Štefková vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

1

2

3

4

3513 3513 3513 3513

5169 5169 5169 5169

252 252 252 256

20000000000 20000003010 20000003014 20000000000

3522 5169

0

3522 5169

253

3522 6202 3532 5169

0 0

3541 5221

254

3541 5222

254

název položky

5 Lékařská služba první pomoci Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb

20000000000 Nákup ostatních služeb Provoz záchytné stanice 20000003011 Nákup ostatních služeb 60005003006 Nákup majetkových podílů 20000000000 Nákup ostatních služeb Financování protidrogové prevence Neinvestiční transf.obecně prospěšným 30101000000 společnostem Neinvestiční transfery občanským 30101000000 sdružením





%

6

7

8

9

10=9/6

3 000 3 000 1 550 3 000 100,00 340 340 221 333 97,94 6 264 6 264 4 698 6 264 100,00 340 340 234 332 97,65 9 944 9 944 6 703 9 929 99,85 0 46 46 0 6 099 6 099 4 066 6 099 100,00 6 099 6 099 4 066 6 099 100,00 7 000 7 000 7 000 6 000 85,71 30 30 10 15 50,00 270 1 980 2 250

3544 5169 3544 5169

255 255

3544 5339

255

Program Zdraví 21 20000000000 Nákup ostatních služeb 30100000000 Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 30100000000 organ.

3592 5212

0

30102000000

3592 5212

258

30102000000

3592 5213

0

30102000000

3592 5213

258

30102000000

3599 3599 3599 6172 6172

5169 5169 5492 5161 5169

0 98297 98335 257 0 0

20000000000 Konzultační, poradenské a právní služby 20000000000 20000000000 30102000000 20000000000 20000000000

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu Služby pošt Nákup ostatních služeb

Celkem

Provoz záchytné stanice § 3522, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Na provoz záchytné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc


2 250 2 500

111,11

0 0

0 100

100

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

1 000

595

700

2 300

0

0

0

1 440 2 440

535 1 130

0,00 100,00

1 300

0

92,59

2 250 113,64 2 500

100 0

0,00

0,00

1 300 2 000

55,56

50

20

5

50 100,00

100 500 15 10 50 29 748

324 1 867 20 10 20 30 419

247 1 367 19 0 0 23 093

100 100,00 500 100,00 0 0,00 0 0,00 15 30,00 27 308 91,80

Lékařská služba první pomoci § 3513, POL 5169 - Nákup ostatních služeb 1. FN Olomouc, dětská 1000 tis.Kč, dospělá 1000 tis.Kč, zubní 1000 tis. Kč - celkem 3 000 tis. Kč 2. Středomoravská nemocniční a.s., dětská a dospělá LSPP - 6 264 tis. Kč 3. LSPP při Nemocnici Hranice a.s., dětská LSPP - 333 tis. Kč § 3513, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Zubní LSPP pro šumpersko a jesenicko

250

0 0

3 600 3599 5166

250

2 250 2 500

100 Vzdělávání lékařů Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám

250

9 597

tis.Kč

332

tis.Kč

6 099

tis.Kč


§ 3522, POL 6202 - Nákup majetkových podílů 6 000 tis.Kč Dle informace od ředitele NOK, a.s., bude předložen návrh na navýšení základního kapitálu pro Nemocnici Olomouckého kraje a.s. ve výši 6 000 tis. Kč dne 25.10.2011 Radě Olomouckého kraje. § 3532, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Na zajištění lékárenské služby o vánočních svátcích

15

Financování protidrogové prevence § 3541, POL 5221 - Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 250 § 3541, POL 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 250 Dotace na financování protidrogové prevence obecně prospěšným společnostem ve výši 250 tis. Kč, pro občanská sdružení 2 250 tis. Kč. Program Zdraví 21 § 3544, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Program Zdraví 21pro všechny ve 21. století (WHO), dle jednání se zainteresovanými organizacemi.

tis.Kč

tis.Kč tis.Kč

100

tis.Kč

Vzdělávání lékařů § 3592, POL 5212 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 700 § 3592, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 1 300 Příspěvek na financování vzdělávání zdravotnických pracovníků, fyzickým osobám 700 tis. Kč, právnickým 1 300 tis. Kč.

tis.Kč tis.Kč

§ 3599, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby Služby pro výkon státní správy v oblasti výběrových řízeních zdravotnických zařízení

50

tis.Kč

§ 3599, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv

100

tis.Kč

§ 3599, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Úhrada nákladů na očkování proti TBC, kalmetizace.

500

tis.Kč

15

tis.Kč

§ 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Inzerce pro personální výběrová řízení, psychologická vyšetření



Odbor Krajský živnostenský úřad

ORJ - 15

Správce: Bc. Ing. František Pivoda vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

1

2

3

ORG

název položky


4

5

6

6172 5166

0


6172 5192

0

20000000000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

Celkem


7



%

8

9

10=9/6

20

0

0

0

0,00

20

20

0

20 100,00

40

20

0

20

50,00

§ 6172, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 tis.Kč Jedná se zejména o poskytnuté náhrady za náklad soudního řízení. K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.



Útvar interního auditu

ORJ - 16

Správce: Ing. Věra Štembírková pověřena vedením odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

název položky


1

2

3

4

5

6

6172 5166

0


Celkem


7



%

8

9

10=9/6

20

0

0

20 100,00

20

0

0

20 100,00

§ 6172, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 20 tis.Kč Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby Útvaru interního auditu. Lze rovněž využít pro potřeby analýz, případně studií zpracovaných externími experty. Nejde o duplicitní činnosti s již existujícíc právní a daňovou činností pro Olomoucký kraj.



Odbor investic a evropských programů

Správce:

ORJ - 17

Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru v tis. Kč

§

pol.

UZ

ORG

název položky

1 2 3315 5901 6172 5164

3 0 0

4 5 60003100315 Nespecifikované rezervy 20000000000 Nájemné

6172 5166

0

6172 5169 6172 5362





%

6

7

8

9

10=9/6

650 500

1 850 400

0 30

650 500

100,00 100,00


300

300

0

300

100,00

0


100

1 112

104

0


Celkem

250 1 200,00

50

50

0

50

100,00

1 600

3 712

134

1 750

109,38

§ 3315, POL 5901 - Nespecifikované rezervy 650 tis.Kč Jedná se o zajištění prostředků na údržbu majetku pořízeného z dotace FM EHP/Norsko v rámci projektu "Brána poznání otevřena" (rekonstrukce depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci). Dle podmínek FM EHP/Norska je příjemce dotace povinnen zajistit údržbu majetku spolufinancovaného z dotace. Na údržbu majetku je povinnen vyčlenit finanční prostředky ve výši 0,5 % ze skutečných celkových výdajů projektu po dobu udržitelnosti projektu (10 let). Částka na údržbu majetku činí 23 217,35 Euro ročně - přibližně 650 tis. Kč. § 6172, POL 5164 - Nájemné Náklady spojené s dočasnými záběry pozemků pro realizaci staveb

500

tis.Kč

§ 6172, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 300 tis.Kč Náklady spojené s přípravou podkladů pro výkup pozemků - geometrické plány, posudky, apod. a finanční rezerva na smlouvy o dílo uzavírané s hodnotiteli v rámci věcného hodnocení projektových žádostí předkládaných v globálních grantech Olomouckého kraje. § 6172, POL 5169 - Nákup ostatních služeb Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, vícetisky apod. § 6172, POL 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náklady spojené s úhradou poplatků a daní.


250

tis.Kč

50

tis.Kč


3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2012

Recommend Documents