ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

Stránka č. 1 z 7

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1

v Kč

Daňové příjmy Správní poplatky Místní poplatky

Tř. 2 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Tř. 4

Úroky Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjaté náhrady Koupaliště Dotace Dotace na školství Dotace na státní správu Neinvestiční náklady ZŠ od obcí

psi veř. prostr. automaty kom. odpady MŠI MŠ II Školní družina Nájemné Nájemné kasárna

20000000 600000 55000 30000 400000 1400000 105000 140000 30000 900000 3000000 140000 30000 300000 820000 150000 563500 603600 300000

Celkem příjmy

29567100

Výdaje Odd.par. 3111 3111 3113 3141 3141 3141 3392 3313

430000 641000 2130000 670000 100000 432000 1200000 160000

Tř. 5 MŠ Žižkova ul. MŠ Zahradní ul. Základní škola Školní jídelna ZŠ Školní jídelna MŠ I Školní jídelna MŠ II Společenský klub Kino

http://www.mesto-zdice.cz/soubory/rozpocet2003.htm

20.5.2007


3399 3319 3429 3631 3745 3723 3392 4319 5512

Sbor pro občanské záležitosti Kronika Koupaliště (MPZ) Veř. osvětlení (MPZ) Veřejná zeleň (MPZ) Skládkování (MPZ) Poncarovy Zdice Sociální zabezpečení Sbor dobrovolných hasičů

5311 6112 6171 3632

Městská policie Místní zastupitelské orgány Vnitřní správa Hřbitov (MPZ)

2212

Komunikace

3639 3639

Výkup pozemků Kasárna (MPZ)

3421 3669 3429 3722

Stránka č. 2 z 7

Zdice Černín

provoz mzdy FEDOS údržba (MPZ) dopr. značení mzdy TJ Loko Zdice údržba nájemné mzdy

Víceúčelové hřiště Geometrické plány, zaměření, výpisy Příspěvky na činnost org. Komunální odpad domovní odpad sklo, plasty,papír 4316 Domov důchodců fond oprav 1037 Lesní hospodářství 3141 Úrok z úvěru 1014 Veterinární péče 6171 Poplatky Fin. úřad, K.Ú. 6171 Daň z příjmů práv. osob - obec 2321 Nájemné za zřízení Vak KOSTAL 3612 Příspěvky na fasády v centru města Celkem výdaje


40000 2000 250000 1000000 100000 150000 20000 400000 200000 2000 610000 1250000 6500000 100000 140000 500000 500000 100000 250000 500000 700000 300000 1380000 25000 20000 100000 1500000 200000 150000 32000 300000 10000 124000 432000 300000 50000 24000000

20.5.2007


Stránka č. 3 z 7

Rezerva

1000000

Investice Tř. 6 Husova ul. Poncarova ul. Bezdrátový rozhlas Plynofikace ul. Levínská Chodníky Komenského ul (v závislosti na st. dotaci) Bytová výstavba Celkem investice

4100000 1000000 600000 500000 400000 4000000 10600000

Celkem výdaje, rezerva a investice

35600000

Saldo příjmů a výdajů

-6032900

Financování Tř. 8 splátka jistiny úvěru Č. spoř. splátka půjčky SFŽP Změna stavu krátkodobých prostř. na b.ú.

856000 228000 (úbytek)

7116900

Pozn.: tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k 31.12.2002 který činil Kč 8 671 905,35.

Rozpočet byl schválen na 5. zasedání zastupitelstva města ve Zdicích konaného dne 12.3.2003 usnesením č.II./1

Mgr. M. Holotina starosta města


20.5.2007


Příloha: MŠ Žižkova ul.

MŠ Zahradní ul.

ZŠ

Stránka č. 4 z 7

Položkový rozpočet údržba malování nátěr oken podlahy madla,čistící zóna,aj.

200000 10000 7000 173000 10000

materiál DHIM knihy, předplatné tel. poplatky, poštovné energie práce nevýr. povahy,pojistné

30000 30000 7000 13000 120000 30000 430000

údržba materiál DHIM knihy, předplatné tel. poplatky, poštovné energie práce nevýrobní povahy, pojistné, údržbář

80000 50000 38000 10000 13000 300000 150000 641000

údržba

400000

údržba okapy dveře podlahy

materiál DHIM, HIM knihy, předplatné telefon, poštovné energie služby, revize OON nájemné hala


200000 50000 100000 50000

220000 100000 35000 36000 820000 120000 10000 300000

20.5.2007


cestovné družina příspěvek na přípravu svačin Školní jídelna ZŠ údržba materiál DHIM telefon, poštovné energie služby, revize Školní jídelna MŠ žižkova ul. údržba materiál DHIM energie práce nevýr. povahy Školní jídelna MŠ Zahradní ul. údržba materiál DHIM energie práce nevýrobní povahy

Sociální zabezpečení klub důchodců mzdy a pojištění pracovníků pohonné hmoty na rozvoz obědů Místní zastupitelské orgány cestovné telefon reprefond


Stránka č. 5 z 7

4000 15000 70000 2130000 60000 160000 40000 10000 300000 100000 670000 10000 10000 20000 30000 30000 100000 30000 42000 80000 230000 50000 432000

60000 330000 10000 400000 5000 30000 20000

20.5.2007


Stránka č. 6 z 7

mzdy - zastup., předs. komisí, výborů, star., zástupce star. 870000 soc. a zdravotní pojištění 290000 odměny komisím 35000 1250000 Městská policie materiál 10000 PHM 20000 práce nevýr. povahy, služby 20000 oděvy, obuv 20000 mzdy 400000 soc. a zdravotní pojištění 140000 610000 Vnitřní správa cestovné 30000 stravování 90000 stravování ze soc. fondu 25000 příspěvek do Soc. fondu 105000 údržba 100000 PHM 25000 materiál 300000 DHIM, HIM 100000 knihy, předplatné 50000 školení, vzdělávání 50000 práce nevýr. povahy, služby 400000 telefon, poštovné 260000 mzdy- aparát, úklid, údržba, dohody 3300000 soc. a zdrav. pojištění 1155000 energie 200000 pojistné 270000 programové vybavení 40000

Spol. klub Náklady

Mzdy Energie,plyn,voda Městská knihovna knihy pokladna


6500000 805000 300000 120000 7000

20.5.2007


Stránka č. 7 z 7

kanc. potř. rozřaďovače,folie úklid. prostř. cestovné dom. odpad, čistírna tel.popl., poštovné DHIM oprava, údržba, revize počítač, čtečka, knih. program Společenský klub tel. popl., poštovné Zdické noviny dom. odpad, čistírna práce nevýr. povahy DIM cestovné údržba, opravy, revize dohody o provedení práce AZ scéna, Speciál, sbor tel. poplatky (ved. SK) stravné

Příjmy

15000 10000 3000 1500 4000 15000 5000 5000 150000 25000 90000 20000 3000 5000 10000 10000 20000 10000 3600 30000

Celkem náklady

1667100

Zdické noviny, inzerce taneční vstupné nájem sálu (zábavy, plesy) půjčovné - knihovna šatna nájem kuchyně další nájem prostor ostatní příjmy

45000 40000 50000 55000 15000 10000 50000 130000 40000

Rozdíl : náklady

435000 1200000

Celkem příjmy


(cca)

20.5.2007

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

Recommend Documents