SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC rok 2013
Příjmy
Výdaje
Financování
Zveřejněný rozpočet
106 313,4
103 313,4
3 000,0
Schváleno 17.12.2012 provozní výdaje kapitálové výdaje
106 313,4
103 313,4
3 000,0
92 961,9 10 351,8
17 027 027,5 5
S h ál Schváleno 18.3.2013 18 3 2013 kapitálové výdaje
KONEČNÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET provozní výdaje kapitáílové výdaje
-17 17 027 027,5 5
17 027,5
106 313,4
120 340,9 92 961,6 27 379,3
Schváleno Zastupitelstvem p města Holic dne 18.3.2013 usn. č. 283
-14 027,5
Schválený rozpočet města Holic na r. 2013 Rekapitulace Schválený rozpočet
2013
P Ř Í J M Y CELKEM 1234-
106 313,4
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TRANSFERY
67 826,0 23 441,0 0 15 046,4
z toho
1 056,0 13 881,9 108,5
4111 Transfery ze SR účelové mimořádné 4112 Tansfer ze SR v rámci SDV 4121 Transfery od obcí
V Ý D A J E CELKEM OrJ
5-
14 16 40 39 50 19 30
92 961,6
Školství Kultura Správa nemovistostí Místní hospodářství Sociální péče a sociální služby Státní správa a samospráva Finanční podpora Odvody DPH město Provozní rezerva
x x
600
120 340,9
PROVOZNÍ VÝDAJE celkem
6-
8 910,0 4 159,3 16 585,0 28 807,2 1 496,0 30 258,4 1 570,0 750,0 425,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem
S A L D O rozpočtu
27 379,3
-14 027,5
(příjmy - výdaje)
FINANCOVÁNÍ
14 027,5
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2012
17 027,5
8124 Splátky inv.úvěr Africké muzeum
-3 000,0
Schváleno v ZM města: provozní výdaje 17.12. 2012 kapitálové výdaje 18. 03. 2013
1
Město Holice
Schválený rozpočet města na r. 2013
PŘÍJMY MĚSTA r. 2013 Schválený rozpočet
2013
P Ř Í J M Y CELKEM 11111 1112 1121 1211 1113
1340 1341 1342 1343 1343 1351 1355 1353 1511 1361
22111 2111 2131 2131 2131 2131 2132 2132 2141 2139
DAŇOVÉ PŘÍJMY
106 313,4 67 826,0
Daňové výnosy Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob D P H Srážková daň
54 526,0
Ostatní daňové příjmy Poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek z ubytování Místní poplatek za už.veř.prostr. Parkovné ‐parkovací karty Odvod z loteriíí ( 30%) Odvody z výherních hr.přístrojů (80%) Příjmy Autoškola Daň z nemovitosti Správní poplatky
13 300,0
13 036,0 1 400,0 13 100,0 25 590,0 1 400,0
3 800,0 180,0 20,0 200,0 200,0 2 000,0 300,0 3 800,0 2 800,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
23 441,0
Poplatek za hrobové místo Parkovné ‐parkovací automaty Pronájem pozemků Pronájem pozemků Muška‐bud.kup.sml. Pronájem pozemků‐parkování Muška Pronájem lesa vč. honiteb Pronájem honiteb Pronájem vývěsních skříněk Realizace finančního majetku Reklama
150,0 500,0 100,0 4,0 17,0 2 880,0 160,0 5,0 70,0 40,0
Správa nemovitostí celkem
18 300,0
z t o h o:
Bytový úsek celkem 2132 B y t y nájemné 2111 teplo, voda, ost.služby 2132 N e b y t y nájemné 2111 teplo, voda, ost.služby
Ostatní nebytové domy 2132 z toho: nájemné
330,0
Kotelny ‐ pronájem
280,0 280,0
Pokuty
300,0
Jiné příjmy
700,0
2324 EKO‐KOM ‐odměna za separaci odpadů 2329
2 900,0
Antény
2132 pronájem 2212
7 600,0 4 500,0 2 000,0 690,0
1 600,0 1 300,0
2111 služby 2111
14 790,0
Ostatní příjmy Těžba dřeva
Město Holice
700,0
215,0 215,0
Schváelný rozpočet města na r. 2013 PŘÍJMY
2
p ř í j m y - pokračování
Schválený rozpočet
2013 3-
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-
TRANSFERY
15 046,4
Transfery ze SR ‐ účelové mimoř.
1 056,0
4111
sociálně ‐ právní ochrana děti ( SPOD ) 4112
Transfer ze SR v rámci SDV na výkon státní správy
4116 4121
Transfery ze SR ‐ účelové neinv. Transfery od obcí na knihovnu na VPS na hasiče
4122
Transfery z Kraje
Město Holice
0
1 056,0
13 881,9 13 881,9
0 108,5 48,5 45,0 15,0
0
Schváelný rozpočet města na r. 2013 PŘÍJMY
Výdaje města 2013 dle položek
Schválený
2013
ORJ
PROVOZNÍ VÝDAJE
14
ŠKOLSTVÍ 5331
Příspěvek na provoz PO ‐ v rámci SDV ŠJ Nádražní ZŠ Komenského ZŠ Holubova MŠ Holubova MŠ Pardubická MŠ Staroholická D D M Základní umělecká škola
5331
KULTURA
5331 Účelová dotace na vydávání a distribuci novin 5331 Účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent )
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ B y t o v é d o m y 5011 5032 5031 5136 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173
8 890,0
20,0
5331 Příspěvek na provoz pro KD 5331 Účelová dotace knihovna 5331 Účelová dotace od obcí na knihovnu
40
8 910,0 1 038,0 1 996,7 2 036,9 1 101,3 1 079,6 793,5 624,0 220,0
Dotace na školy v přírodě
16
92 961,6
4 159,3 3 640,8 150,0 48,5 250,0 70,0
16 585,0 7 181,0
mzdy zdravotní pojištění soc. pojištění knihy materiál voda el.energie služby pošt ‐ popl. Za SIPO služby telekomunikací školení služby ( revize, ulid spol.prostor, Vista‐vyúčtování ) údržba cestovné
Byty v bytových družstvech
540,0 48,6 135,0 0,0 40,0 1 600,0 320,0 20,0 35,0 40,0 402,4 4 000,0
95,0
5152 teplo za byt zvl.určení 5192 příspěvek do fondu oprav BD ‐ za byt zvl.určení 5192 příspěvky města do fondu oprav SVJ‐ neprodané byty
Kotelny ‐ nákup tepla
15,4 9,6 70,0
5 300,0
5152 Teplo bytové domy 5152 Teplo nebytové domy
4 500,0 800,0 4
Schválený rozpočet města na r. 2013 VÝDAJE
Výdaje města 2013 dle položek-pokračování
Schválený
2013
Nebytové domy ( čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173,chaty Blažkovec ) 5139 5151 5154 5153 5162 5169 5169 5171
materiál voda+srážková voda el.energie plyn služby telekomunikací ost.služby služby‐úklid spol.prostor údržba + revize
2 179,0 20,0 350,0 300,0 120,0 15,0 20,0 154,0 1 200,0
Budovy příspěvkových organiazcí ‐ školy
1 830,0
( čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406 ) 5171 údržba budov MŠ 5171 údržba budov ZŠ
850,0 980,0
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
28 807,2
39
MÍSTNÍ KOMUNIKACE-celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 5171 celoplošné opravy místních komunikací 5139 materiál 5169 dopravní značení 5331
1 879,0 115,0
TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO příspěvek na provoz na r. 2013 účelová dotace ‐ nákup bionádob
5169
UKLÁDÁNÍ ODPADU
5169
VEŘEJNÁ ZELEŇ
5139 5171
PARKOVACÍ AUTOMATY materiál údržba
20 593,2 20 093,2 500,0
5 800,0 360,0 60,0 40 20
SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY
50
1 994,0
1 496,0 1 056,0
SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 5011 5031 5032 5162 5167
OSPOD mzdy OSPOD soc.pojištění OSPOD zdrav. pojištění OSPOD ‐ služby telekomunikací OSPOD školení
5169
KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených
5169
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
340,0
příspěvek na pečovatelské služby pro Oblalstní charitu Pardubice sanace rodiny
340,0
5901
REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům
50,0
50,0
5
Schválený rozpočet města na r. 2013 VÝDAJE
Výdaje města 2013 dle položek-pokračování
Schválený
2013
19
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
30 258,4
5169
PROTIDROGOVÁ POLITIKA
20,0
5169
OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT
40,0
PÉČE O OBECNÍ LESY 5169 S a m o s p r á v a lesy‐pěstební péče
5909
SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ výchova mládeže Jednotka SDH
5019 5153 5154 5151 5901
ostatní platy plyn el. energie voda ostatní očekávané výdaje na:
5171
MĚSTSKÝ ROZHLAS
5141
SPLÁTKY ÚROKŮ k inv.úvěrům
5021 5023 5031 5032 5156 5162 5164 5167 5171 5173 5175 5178 5194 5362
150,0 390,0 70,0 320,0 2,5 40,0 20,0 10,0 247,5
50,0 200,0
ZASTUPITELSKÝ ORGÁN
2 284,7
výbory zastupitelstva a komise Rady ‐ členové odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů sociální pojištění zdravotní pojištění PHM služby telekomunikací pronájmy školení údržba služebního vozidla cestovné pohoštění leasing ‐ služ.auto fond starosty platby daní a poplatků ( dálniční známka )
110,0 1 390,0 280,0 130,0 70,0 60,0 15,0 20,0 20,0 10,0 25,0 91,7 60,0 3,0
140,0
OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady 5021 odměny při obřadech 5901 očekávané výdaje na: 5171 údržba a výzdoba obřadní síně 5154 el. energie 5169 služby 5179 úprava zevnějšku 5492 vítání občánků 5139 vlastní činnost SPOZ
10,0 130,0
6
Schválený rozpočet města na r. 2013 VÝDAJE
Výdaje města 2013 dle položek-pokračování
Schválený
2013 5169
OSADNÍ VÝBORY
34,3
Osadní výbor Roveňsko / 84 obyv. / Osadní výbor Kamenec / 38 obyv. / Osadní výbor Koudelka / 221 obyv. /
8,4 3,8 22,1
514,0
SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 5169 Propagace města, propagační materiály města 5169 Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města 5169 5169 5169 5169
150,0
reprezantace města ‐ z t o h o: Pietní akty 5. května a 28. října Vyhlášení sportovců Projekt Mládež v akci 2012 ‐ dotace DDM Holice Zahraniční družební vztahy města
364,0 4,0 10,0 50,0 300,0
DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka)
130,0
5329 Neinvestiční transfer ‐ roční příspěvek na činnost DSO Holicka 5329 Neinv.transfer - zimní údržba cyklostezky
100,0 30,0
26 305,4
PROVOZ ÚŘADU
5169 5166 5169 5169
5169 5169 5163 5169 5169
STAVEBNÍ ÚŘAD
200,0
územní studie odborné posudky Aktualizace Územně analytických podkladů rezerva na výkon rozhodnutí
0,0 20,0 150,0 30,0
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
705,0
zjišťování podkladů pro majetek‐znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem služby požární ochrany pojištění majetku města Koordinátor BOZP‐staveniště nepředvídané výdaje ‐ z toho:
155,0 50,0 350,0 50,0 100,0
OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU M z d o v é výdaje
22 094,4 18 345,0
S t á t n í s p r á v a
13 391,0 9 994,0 2 498,0 899,0
5011 mzdy zaměstnanců 5031 soc. pojištění 5032 zdrav. pojištění
S a m o s p r á v a 5011 mzdy zaměstnanců (vč.OON) 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění
S p o l e č n é provozní výdaje 5499 5038 5131 5134 5136
příspěvek na životní pojištění zaměstnanců povinný odvod zaměstnavatele potraviny‐pitný režim prac.oděv, obuv knihy, publikace 7
4 954,0 3 697,0 924,0 333,0
3 749,3 330,0 70,0 15,0 25,0 60,0
Schválený rozpočet města na r. 2013 VÝDAJE
Výdaje města 2013 dle položek-pokračování
Schválený
2013 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5362
DHIM materiál voda el. energie PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů právní služby školení zaměstnaců ostatní služby údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel cestovné zaměstnaců dálniční známka
50,0 200,0 110,0 525,0 94,3 400,0 390,0 120,0 240,0 200,0 260,0 600,0 50,0 10,0
OSTATNÍ VÝDAJE
2 802,0
5163 5169 5169 5169 5229 5164 5169 5362 5362 5362 5178
zákonné pojištění vozidel výpočetní technika MěÚ ‐ IT výdaje Informační systém města péče o zaměstnance členské příspěvky města ve sdruženích nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) Krizové řízení daň z nemovitosti daň z převodu nemovitosti kolky a soudní poplatky leasing ‐ služební auto
40,0 1 590,0 25,0 420,0 17,0 70,0 50,0 80,0 350,0 10,0 150,0
5321
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
504,0
x
PROVOZNÍ REZERVA
425,7
x
ODVOD DPH MĚSTO
750,0
30
FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5909
1 570,0
Podpora společenských aktivit na území města
370,0
DDM Holice ‐ Den dětí DDM Holice ‐ Olympiáda škol holického regionu KD Holice ‐ Dny Holicka KD Holice‐přehlídka jednoaktovek KD Holice . Výstavy Dr.E.Holuba po Čechách KD Holice‐Holubovy Holice a Africké sympozium KD Holice ‐ dechovka‐spolupráce s Frohburgem KD Holice ‐ Otevření expozice Památníku Dr.E.Holuba KD Holice‐ 50 let KD KD Holice‐ zahájení turistické sezony MŠ Holubova ‐ Mateřinka ‐ rezerva
5,0 35,0 200,0 0,0 20,0 50,0 30,0 0,0 0,0 20,0 10,0
Finanční podpora občanských sdružení a spolků
1 200,0
Sportovní kluby Ostatní 8 Schválený rozpočet města na r. 2013 VÝDAJE
Schválený
2013
600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
ORG
POL
223
6121
x
6901
x
6121
x
6121
282
6121
282
6121
384
6349
231
6121
398
6121
488 489
6121
235
6121
6121
203
6121
2451
6351
2823
6121
484
6121
487
6121
487
6121
398
6121
221
6121
203
6121
x
6127
x
6121
377
6121
2451
6351
2451
6351
384
6349 6121
235
6130
2451
6351
2451
6351
2451
6351
2451
6351
245
6121
x
Výstavba nové ZUŠ KAPITÁLOVÁ REZERVA Zřízení vodovodních přípojek Kamenec‐veřejná část Zajištění podkladů pro provozování kanalizace Výměna oken čp. 1042 Rekonstrukce výtahu čp. 61 Investiční transfer DSO Holicka‐protipovodňová opatření Výměna oken a dveří v čp. 876 hasičská zbrojnice Rekonstrukce kotelny čp. 61 čp. 100 Zateplení budovy ZŠ Komenského‐spoluúčast k dotaci čp. 236 Zateplení budovy MŠ Staroholická‐spoluúčast k dotaci Výkupy pozemků do majetku města Chodník Staroholická ‐ PD Investiční transfer TS Holice ‐ chodník Staroholická čp. 29 ‐ 2x dveře ‐projekt a realizace ‐program MOBILITY Projekt ul. Palackého ‐ program MOBILITY čp. 992 Zateplení budovy MŠ Pardubická ‐projekt čp. 39 Zateplení budovy MŠ Holubova ‐ projekt čp.61 Rekonstrukce kotelny ‐ stavební úpravy čp.1021 Školní jídelna ‐ rek. rozvodů ‐ projekt a realizace Chodník Staroholická ‐ odbočka K Zastávce směr Veliny PD Restaurování sochy Dr.Emila Holuba‐spoluúč.k dotaci Podklady pro předání kanalizace do VaK a.s. Protipovodňová opatření Holice ‐ rozhlasy ‐ bezdrátový varovný systém Investiční transfer TS Holice ‐ hrací prvky u KD Holice Investiční transfer TS Holice ‐ hrací prvky veř.hřiště u MŠ Staroholická Investiční transfer DSO Holicka‐projekt ke kanalizaci Ostřetín Parkovací stání u MŠ Staroholická‐projekt Odkoupení sokolského parku a pozemky antuka a asfaltové hřiště Investiční transfer TS Holice ‐ rekonstrukce VO Investiční transfer TS Holice ‐ vozidlo Pagio Investiční transfer TS Holice ‐ dodávkový automobil Investiční transfer TS Holice ‐ hlediště na stadionu u šaten
čp.635 ‐ sídlo TS Holice výměna oken 6121 Chodník před sokolovnou ‐ k MŠ Holubova 6122 Rozšíření kamerového systému města ‐ 2 kamery KAPITÁLOVÁ REZERVA ‐ k žádostem o dotaci na Rekonstrukci ZŠ Holubova, Multifunkční hřiště u DDM nebo výměna oken v KD 6901 Holice, Kruhový objezd ‐ poutač nebo opravy komunikací
9
27 379,3 11 907,0 351,8 100,0 144,8 440,0 785,0 128,7
220,0 1 079,1 3 131,0 1 800,0 150,0 50,0 243,0 370,0 100,0 200,0 200,0 150,0 1 060,0 50,0 30,0 200,0 50,0 140,0 60,0 100,0 80,0 515,0 500,0 600,0 150,0 500,0 150,0 360,0 140,0
1 143,9
