Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar
dapat
memenuhi
maksud
tersebut,
maka
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
1
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Tugas dan
Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2013 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan
Organisasi
Dinas
Daerah
Kota
Bandung,
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata; b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata; d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
1.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Program; b. Bidang Kebudayaan, membawahi : 1. Seksi Kesenian; 2. Seksi Kebudayaan; c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Promosi Wisata; 2. Seksi Kerjasama Wisata; d. Bidang Obyek Wisata, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Obyek Wisata; 2. Seksi Pembinaan Obyek Wisata; e. Bidang Sarana Wisata, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Sarana Wisata; 2. Seksi Pembinaan Sarana Wisata; f.
Kepala UPT Padepokan, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha Padepokan
3
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG Dokumen Rencana
Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Rencana
Strategis Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013–2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kota
Bandung
Nomor
03
Tahun
2014
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung
akuntabilitas
dibuat
pada
penyelenggaraan
masa
jabatannya,
Pemerintah
dengan
daerah
akan
demikian menjadi
akuntabel. 2.1. Visi dan Misi Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun adalah : “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA INTERNASIONAL” Untuk mencapai visi yang ditetapkan tersebut, misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu :
5
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian; 2. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona; 3. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional; 4. Meningkatkan
pemasaran
melalui
kemitraan
dan
kerjasama
budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota/negara lain. 2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan /RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Untuk
lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
6
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung TUJUAN
SASARAN Lestarinya Bangunan Cagar Budaya
Lestarinya Seni Budaya Daerah
Berkembangnya Seni Budaya Daerah Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung
Kepariwisataan Kota Bandung yang Berkualitas
Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Bandung Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Terwujudnya Peningkatan
Publik
Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan Kapasitas dan
Meningkatnya Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Akuntabilitas Kineja birokrasi
7
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
BAB III KOMPONEN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung,
yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja.
8
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
3.1 Sasaran Strategis Sasaran strategis yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 3.2 Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat
pencapaian
suatu
kegiatan
yang
telah
sasaran
yang
telah
ditetapkan. 3.3 Rencana Kinerja Untuk
merealisasikan
tujuan
dan
ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya
pencapaian
sasaran
dan
tujuan
dituangkan
kedalam
perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :
9
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 3.1 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung SASARAN Lestarinya Bangunan Cagar Budaya Berkembangnya Seni Budaya Daerah
Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Bandung
Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Bandung Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi
INDIKATOR KINERJA Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan Terlindungi Cakupan Gelar Seni & Budaya
TARGET 437 100 580
Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisnus Wisman
5.658.874 5.444.413 214.461
Jumlah Wisatawan Menginap
4.258.826
Rata-rata lama tinggal wisatawan
2,06
Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE
121
Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas
26
Jumlah Kampung Wisata
20
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
77
Nilai evaluasi AKIP
70
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
100%
Prosentase Tertib Administrasi Barang /Aset Daerah
100%
10
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
BAB IV PENUTUP Dokumen
Review
Rencana
Kinerja
Tahunan
Sekretariat
Daerah Kota Bandung tahun 2016 ini merupakan komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan
yang
bersih
(clean
government)
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen
Review
Rencana
Kinerja
Tahunan
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi. Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG
H. HERLAN J. SOEMARDI, SP., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19710725 198912 1 001
11
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016
Lampiran : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014-2018
NO
TUJUAN
(1)
(2)
1
Lestarinya Seni Budaya Daerah
(3) Lestarinya Bangunan Cagar Budaya Berkembangnya Seni Budaya Daerah
Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Bandung 2
3
Kepariwisataan Kota Bandung yang berkualitas
Peningkatan kualitas pelayanan publik
2014
2015
2016
2017
2018
(5)
KONDISI AWAL RENSTRA (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
KONDISI AKHIR RENSTRA (12)
Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan Terlindungi
Jumlah
100
237
337
437
537
637
637
Cakupan Gelar Seni & Budaya
Jumlah
NA
60
100
100
100
100
100
Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif
Jumlah Orang Orang Orang
NA 5.257.439 5.080.584 176.855
565 5.367.894 5.182.196 185.698
572 5.480.821 5.285.838 194.983
580 5.658.874 5.444.413 214.461
590 5.843.652 5.607.745 235.907
600 6.035.475 5.775.977 259.498
600 6.035.475 5.775.977 259.498
Orang
3.897.429
4.014.352
4.134.783
4.258.826
4.386.591
4.518.189
4.518.189
Hari
NA
2,00
2,01
2,06
2,11
2,16
2,16
Jumlah
97
105
113
121
129
137
137
Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas
Jumlah
14
18
22
26
30
34
34
Jumlah Kampung Wisata
Jumlah
5
10
15
20
25
30
30
Angka
NA
70
73
77
80
85
85
NA
60
70
70
75
75
75
NA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
NA
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(4)
Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisnus Wisman Jumlah Wisatawan Menginap Rata-rata lama tinggal wisatawan
Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Bandung Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai evaluasi AKIP
4
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti
%
Prosentase Tertib Administrasi Barang /Aset Daerah
%
Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
12
Huruf
TARGET KINERJA PADA TAHUN
