RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 ~1~
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 yakni Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ~2~
“Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang Akuntabel” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2016 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun 2016. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD.
1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ~3~
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan;
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016.
Sedangkan tujuannya adalah: 1. Sebagai acuan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
~4~
2. Merumuskan
program
dan
kegiatan
pembangunan
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, meliputi : Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV
: Penutup
~5~
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Pada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meliputi 9 program dengan 61 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 11.468.574.895,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.192.121.491,- (88.87%). Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
~6~
URUSAN
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
SKPD PELAKSANA
NO
PROGRAM / KEGIATAN
2 1 I PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 2. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 9. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah II PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 CRV ( 3 unit) - Roda 4 Innova (5 unit) - Roda 4 Pic-up (1 unit) - Roda 4 Suzuki AVP (1 unit) 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan AC ( 10 unit) - Pengadaan Televisi (1 unit) - Pengadaan Mesin Cetak (2 unit) - Pengadaan Dispenser (2 unit) - Pengadaan Infocus (1 unit) - Pengadaan Kulkas (1 unit) - Pengadaan Alat studio (1 unit) 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Note book (5 unit) - Sound systim (1 set) - Komputer/PC (1 unit) - Printer (2 unit)
ANGGARAN 3 1,161,632,800 171,461,000 227,617,900 92,148,000 113,375,900 80,000,000 62,100,000 285,370,000 40,100,000 89,460,000
BELANJA REALISASI 4 1,065,646,010 138,330,266 214,034,399 88,869,600 113,342,300 73,366,435 62,050,000 254,716,510 38,900,000 82,036,500
% 5 91.74 80.68 94.03 96.44 99.97 91.71 99.92 89.26 97.01 91.70
3,332,625,000
3,285,436,511
98.58
2,763,148,000
2,755,036,500
101,750,000
RENCANA 6
HASIL / KELUARAN REALISASI 7
% 8
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 8 org 1 tahun
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 8 org 1 tahun
100 100 100 100 100 100 100 100 100
99.71
10 unit
10 unit
100
99,479,900
97.77
18 unit
18 unit
100
93,012,000
76,977,226
82.76
8 unit
8 unit
100
4. Pengadaan Mebeleur - Kursi tamu (4 set) - Filling kabinet (2 buah) 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
31,400,000
30,043,000
95.68
100%
100%
100
171,900,000 145,215,000 26,200,000
159,391,800 138,427,085 26,081,000
92.72 95.33 99.55
1 tahun 1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun 1 tahun
100 100 100
III PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
42,750,000 42,750,000
36,500,000 36,500,000
85.38 85.38
1 tahun
1 tahun
100
261,879,900
245,705,267
93.82
104,318,500 75,338,800 82,222,600
93,439,827 70,142,020 82,123,420
89.57 93.10 99.88
240 buku 140 buku 90 buku
240 buku 140 buku 90 buku
100 100 100
IV PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
~7~
ANGGARAN 3,761,743,164
BELANJA REALISASI 3,155,479,339
83,560,500 156,097,600 140,102,000 168,751,800 141,047,600 111,755,500
83,470,000 131,008,600 109,088,000 158,762,400 131,202,100 111,169,155
108,539,800
107,258,960
99.89 150 buku 83.93 120 buku 77.86 120 buku 94.08 150 buku 93.02 120 buku 99.48 90 buku ranperda 1 bh IPAD 98.82 90 buku
266,593,000
266,304,900
99.89
299,369,500 62,008,300 84,591,300 565,610,000 73,970,250 125,576,300 251,808,000 25,312,000 20,127,200 696,682,900 70,316,614 309,923,000
171,137,500 61,965,100 77,734,300 448,901,673 72,316,550 118,482,285 110,455,600 25,152,539 19,889,100 576,180,347 68,207,730 306,792,500
57.17 4.5oo WP 99.93 492 buku 91.89 26 skpd 79.37 3 pos pengamanan 97.76 492 buku 94.35 42 skpd 43.87 42 skpd 99.37 1 tahun 98.82 526 buku 82.70 1 tahun 97.00 90 buku 98.99 600 buku
VI PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011
79,325,500
74,937,300
94.47
79,325,500
74,937,300
94.47
40 buku
VII PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI 1. Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari
116,096,000 -
182 nagari
NO
PROGRAM / KEGIATAN
V PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Penyusunan Standar Satuan Harga 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 3. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD 5. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah - Note book (2 unit) - Laptop (1 unit) - Printer (2 unit) 9. Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 10. Penyusunan DPA SKPD 11. Penghapusan Barang-barang Inventaris 12. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 14. Penyusunan DPA Perubahan SKPD 15. Asistensi Penataan Keuangan Daerah 16. Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 2012 18. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2012 19. Pelayanan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB 20. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah 21. Validasi Hasil Inventarisisasi BIMD Tahun 2011
Penjelasan :
TOTAL
116,096,000
-
8,756,052,364
7,863,704,427
% 83.88
RENCANA
HASIL / KELUARAN REALISASI
4 unit
%
150 buku 120 buku 120 buku 150 buku 120 buku 90 buku ranperda 1 bh IPAD 90 buku
100 100 100 100 100
4 unit
100
4.5oo WP 492 buku 24 skpd 3 pos pengamanan 492 buku 42 skpd 42 skpd 1 tahun 526 buku 1 tahun 90 buku 600 buku
100 100 92.31 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 buku
100
100 100
-
-
89.81
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 7 program dan 42 kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 8.756.052.364. Dari total belanja langsung pada APBD 2012 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 7.863.704.427,-
~8~
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Tujuan Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2011 – 2015 telah
ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 2. Merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan potensi daerah. 3. Menggali potensi pendapatan daerah melalui studi dan identifikasi objek pendapatan daerah dengan didukung system pemungutan pendapatan daerah yang efesien dan efektif. 4. Meningkatkan pengawasan dan
pengendalian
kekayaan/asset
daerah
sehingga dapat bernilai ekonomis, bedaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan. 5. Memberikan informasi keuangan daerah, tepat waktu, relevan, dapat dimengerti dan akuntabel.
3.2.
Sasaran Sasaran yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1. Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah
sesuai sistim dan
prosedur. 2. Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif serta terencana dan akuntabel. 3. Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadual dengan baik. ~9~
4. Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik. 5. Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan 6. Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset daerah. 7. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah 8. Terlaksananya laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD
3.3
Program dan Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan
Maju Tahun 2017 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sesuai tabel berikut :
~ 10 ~
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Rencana Tahun 2015 Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
N o
1
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Loka si 4
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
8
Penyediaan makanan dan minuman
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target Sumber Dana 7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
9
10
938,304,186.00 Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm. pengelolaan keu.daerah dalam 1 tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor
Indikatif
959,497,086.00
Pain an
1 Tahun
100,800,000.00
APBD
1 Tahun
100,800,000.00
Pain an
100%
211,929,000.00
APBD
100%
233,121,900.00
1 Tahun
104,700,000.00
APBD
1 Tahun
104,700,000.00
1 Tahun
66,773,500.00
APBD
1 Tahun
66,773,500.00
1 Tahun
42,590,686.00
APBD
42,590,686.00
1 Tahun
9,982,000.00
APBD
9,982,000.00
1 Tahun
7,420,000.00
APBD
7,420,000.00
1 Tahun
94,859,000.00
APBD
1 Tahun
94,859,000.00
1 Tahun
236,500,000.00
APBD
1 Tahun
236,500,000.00
Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Tersedianya komponen instalasi listrik/
Pain an Pain an Pain an Pain an
penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
Pain an
Perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
Pain an Pain an
ke luar daerah
~ 11 ~
1 0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi
Pain an
1 Tahun
62,750,000.00
APBD
62,750,000.00
dan konsultasi dalam daerah 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
494,221,000.00
3
Pengadaan mebeleur
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur penunjang operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain an
kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain an
1
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
5
operasional 6
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
503,881,000.00
Pain an Pain an Pain an Pain an
100%
60,340,000.00
APBD
1 Tahun
149,165,000.00
APBD
20 meja,11 kursi ese. 1 gedung DPPKAD
1 Tahun
135,316,000.00
APBD
4 unit roda 4 dan 18
100%
54,600,000.00
APBD
100%
74,800,000.00
APBD
1 Tahun
54,600,000.00 74,800,000.00 70,000,000.00 149,165,000.00
135,316,000.00
unit roda 2 1 Tahun
20,000,000.00
APBD
1 Tahun
20,000,000.00
perlengkapan gedung kantor 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
4
Pendidikan dan pelatihan formal
45,150,000.00 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Pain an
1 Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
45,150,000.00
55,000,000.00
APBD
281,216,200.00
1 Tahun
55,000,000.00
309,338,000.00
Kinerja dan Keuangan 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Tertibnya pengelolaan keuangan daerah
Pain an
100%
102,521,900.00
APBD
112,774,100.00
realisasi kinerja SKPD 2
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya informasi keuangan semester
Pain an
100%
80,873,100.00
APBD
88,960,500.00
3
Penyusunan pelaaporan keuaangan akhir tahun
Terpenuhinya informasi keuangan daerah yang
Pain an
100%
97,821,200.00
APBD
107,603,400.00
transparansi 5
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
4,465,749,316.00
~ 12 ~
4,273,273,216.00
Daerah 1
Penyusunan standar satuan harga
Tersedianya buku standar satuan harga
Pain an
2
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain an
2015
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
penjabaran perubahan APBD 2015
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
APBD 2016
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
penjabaran APBD 2016
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
perubahan APBD 2016
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
3
4
5
6
7
penjabaran perubahan APBD 2016 8
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
9
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1 0
Penyusunan DPA SKPD
- 100 buku standar satuan harga revisi - 140 buku standar satuan harga 2015
- 100 buku standar satuan harga revisi - 140 buku standar satuan harga 2016
105,500,000.00
APBD
105,500,000.00
100%
163,461,000.00
APBD
-
Pain an
100%
136,000,000.00
APBD
-
Pain an
100%
155,000,000.00
APBD
-
Pain an
100%
145,000,000.00
APBD
100%
-
Pain an
-
-
APBD
100%
160,000,000.00
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain an
-
-
APBD
100%
150,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya manajemen aset/barang Perkembangan potensi sumber-sumber
Pain an Pain an
pendapatan daerah Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain an
SKPD
205,000,000.00
APBD
SKPD
357,102,500.00
100%
209,081,300.00
APBD
100%
209,081,300.00
100%
85,000,000.00
APBD
100%
90,000,000.00
~ 13 ~
pengelolaan keuangan daerah 1 1
Tertatanya penghapusan Barang-barang inventaris
Pain an
Penyusunan DPA perubahan SKPD
Terbitnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain an Pain an
1 4
Penunjang sistem informasi pengelolaan keuangan
pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
1 5
daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2017
1 2 1 3
1 6
1 7
Penghapusan barang-barang inventaris
SKPD
75,000,000.00
APBD
SKPD
75,000,000.00
100%
122,868,920.00
APBD
100%
122,868,920.00
100%
75,000,000.00
APBD
100%
80,000,000.00
Pain an
1 Tahun
345,776,800.00
APBD
1 Tahun
345,776,800.00
dengan perangkat SIPKD Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain an
-
-
APBD
100%
165,000,000.00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
pengelolaan keuangan daerah Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain an
-
-
APBD
100%
155,000,000.00
penjabaran APBD 2017
pengelolaan keuangan daerah
Pelayanan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB
Tercapainya target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
Pain an
100%
507,239,200.00
APBD
100%
507,239,200.00
Pain an
100%
80,000,000.00
APBD
100%
Pain an
100%
APBD
100%
85,000,000.00
Pain an
80%
APBD
100%
80,000,000.00
Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah
sesuai SKBP 1 8
Penyusunan standar biaya Tahun 2016
Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai
-
dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran 1 9
Penyusunan standar biaya Tahun 2017
Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai
-
dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran 2 0
Sosialisasi pedoman penyusunan APBD
Terselenggaranya pengelolaan keuangan dalam rangka penyusunan APBD
~ 14 ~
75,000,000.00
2 1
Penunjang sistem Informasi pajak daerah (SIMPADA)
Tersedianya ranperda tentang penyusunan target
Pain an
100%
149,288,600.00
APBD
-
-
PAD Tahun 2015 2 2
Pendataan PBB-P2
Tersedianya data PBB-P2
Pain an
100%
374,000,000.00
APBD
100%
374,000,000.00
2 3
Rekonsiliasi retribusi jasa umum dan jasa usaha
Terlaksananya rekonsolidasi retribusi jasa usaha
Pain an
100%
74,573,896.00
APBD
100%
74,573,896.00
Pain an
100%
74,000,000.00
APBD
100%
74,000,000.00
2 4
perizinan tertentu Pembekalan dan peningkatan kualitas kolektor PBB-P2
perizinan tertentu Tersedianya kolektor PBB-P2 dengan baik
2 5
Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB
Tersedianya laporan PBB-P2 & BPHTB akhir tahun
Pain an
100%
35,361,860.00
APBD
100%
35,361,860.00
2 6
Penyusunan laporan PAD
Tersedianya laporan PAD dan pendapatan daerah
Pain an
100%
50,250,100.00
APBD
100%
50,250,100.00
2 7
Pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2 (STTS, SPT,
akhir tahun Tersedianya bahan-bahan dokumen PBB
Pain an
100%
76,991,372.00
APBD
100%
76,991,372.00
Bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan aset
Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan
Pain an
SKPD
205,829,000.00
APBD
-
Monitoring dan evaluasi PAD
penatausahaan aset Terlaksananya pengawasan terhadap pos
Pain an
100%
124,335,896.00
APBD
100%
Pain an
90%
65,000,000.00
APBD
-
Pain an
100%
200,000,000.00
APBD
100%
200,000,000.00
100%
86,991,372.00
APBD
100%
86,991,372.00
85,000,000.00
APBD
100%
85,000,000.00
DHKP dan Peta Blok) 2 8 2 9
-
124,335,896.00
pengawasan terpadu PAD 3 0 3 1 3 2
Sosialisasi PERDA No.14 tentang PBB dan Perda No.3
Tersosialisasinya Perda No.14 tentang PBB dan
tahun 2011 tentang BPHTB
Perda No.3 tentang BPHTB
Media luar ruang pajak daerah
Tersedianya media luar ruang Tersedianya dokumen pendataan PBB-P2
Pengadaan Bahan-bahan dokumen pendataan PBB-P2
-
(SPOP,LSPOP dan Balanko berita acara) 3 3
Persiapan,pelaksanaan dan hasil pendataan PBB-P2
Tersedianya pendataan PBBP2
~ 15 ~
3 4
Pencetakan dokumen PBB-P2 & BPHTB (DPH & kwitansi
Tersedianya dokumen PBB-P2 dan BPHTB
Pain an
100%
69,200,000.00
APBD
100%
69,200,000.00
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang
Terlaksananya bintek penyusunan laporan
Pain an
41 SKPD
250,000,000.00
APBD
41 SKPD
275,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer
keuangan SKPD
Pengadaan barang kuasi
Tersedianya barang kuasi
Pain an
100%
60,000,000.00
APBD
100%
60,000,000.00
BPHTB,STTS, SSP BPHTB ) 3 5 3 6
6
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan
456,055,452.00
474,370,655.00
Kabupaten/Kota 1
Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan
2
Asistensi penataan keuangan daerah
3
Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Terarahnya pendataan keuangan daerah Terlaksananya pengelolaan dana hibah dan
Pain an Pain an Pain an
100%
70,000,000.00
APBD
100%
75,000,000.00
100%
133,152,032.00
APBD
100%
146,467,235.00
1 Tahun
252,903,420.00
APBD
1 Tahun
252,903,420.00
bantuan sosial 7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengen-
70,289,000.00
77,317,900.00
dalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1
Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian
terselesaikannya kasus dan ganti kerugian
Negara/Daerah
negara/daerah
Pain an
100%
TOTAL
70,289,000.00
6,750,985,154.00
~ 16 ~
APBD
100%
77,317,900.00
6,652,677,857.00
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
~ 17 ~
