List1
Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2005 - 1. změna schváleno na 28. zasedání zastupitelstva města dne 2.6.2005
Parg. Položka
Text
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené příjmy 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené příjmy po 1. změně rozpočtu
Daňové příjmy:
1. 1111 1112 1113 1121 1511 1211 1361 1341 1343 1347 1351 1337
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitostí Daň z přidané hodnoty Správní poplatky (stavební úřad, matrika, životní prostředí) Místní poplatek ze psů Místní poplatek ze užívání veř.prostr. Místní poplatek za provozovaný výh.aut. Odvod z výtěžku z provozování VHP Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
12 150,00 6 900,00 830,00 13 500,00 1 700,00 19 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 150,00 6 900,00 830,00 13 500,00 1 700,00 19 300,00
1 000,00 245,00 120,00 800,00 300,00 3 146,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 245,00 120,00 800,00 300,00 3 146,00
29 760,90 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 72,00 1 900,00 750,00 646,00 5,00 3 000,00
29 760,90 240,00 72,00 1 900,00 750,00 646,00 5,00 3 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
60,00 0,00 150,00
0,00 14,00 0,00
60,00 14,00 150,00
150,00 90,00 15,00 50,00 13,00 0,00
0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 200,00
150,00 100,00 15,00 60,00 13,00 200,00
190,00 80,00 916,00
0,00 0,00 0,00
190,00 80,00 916,00
94,00 470,00 30,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
94,00 470,00 30,00 100,00
400,00
0,00
400,00
Přijaté dotace:
2.
4112 Neinvestiční dotace ze SR 4121 Neinvestiční dotace od obcí Dotace od Úřadu práce Neinvestiční dotace na MPR Neinvestiční dotace MPR - z roku 2004 Dotace - cyklostezska Dotace - Knihovna 21. století Dotace - základní škola Jičínská
1037
Nedaňové příjmy: 2111 Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů
2140 3113 3313
2112 Cestovní ruch, turismus (prodej pohlednic, map a letáků) 2122 odvod do rozpočtu zřizovatele ZŠ Jičínská 2111 Městské kino - příjem ze vstupného
3314 3319 3341 3349 3399 3612
2111 2111 2324 2112 2111 2122
3722 5311 6171
2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu) 2210 Městská policie - pokuty
3.
6171 6171 6171 6310 6171
Městská knihovna - příjem ze zápisného, pokut a za internet Záležitosti kultury - příjmy u kult.akcí Městská televize - příjem z reklamy Příjmy z prodeje měsičniku(včetně reklam) Sbor pro občanské záležitosti - vzdělávání odvod do rozpočtu zřizovatele od Domovní správy
2131,2133 Příjmy z pronájmu majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (věcná 2324 břemena)
2327 Příjmy z úhrad vydob.prostoru 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2141 Úroky z finančních prostředků v bance Městské inf.centrum-občanský servis (kopírování, 2111,2329 internet)
Nenutilová Kamila, FO První změna rozpočtu 2005
1,7.6.2005
List1
4. 6171 6171
Kapitálové příjmy: 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
376,00 1 450,00
0,00 0,00
376,00 1 450,00
0,00 3 000,00
0,00 0,00
0,00 3 000,00
98 625,90
6 607,00
105 232,90
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
6171
3113 majetku 3201 Prodej PL
Rozpočtové příjmy celkem
Nenutilová Kamila, FO První změna rozpočtu 2005
2,7.6.2005
List2
Výdajová část rozpočtu města Příbora na rok 2005 - 1. změna
schváleno na 28. zasedání zastupitelstva města dne 2.6.2005
Text
Par.
1037 Celospolečenské funkce lesů přibližování a těžba dřeva,pěstební a výchovné práce,ost.služby ostatní náklady-chemikálie, nákup sazenic, provoz auta, oprava cest a oplocenek atd.
2140 Cestovní ruch, turismus poplatky, propagace,prezentace,upomínkové předměty aktualizace KISS doplnění cyklotras (Prchalov - vyhlídka) další etapa naučné stezky "Borovecké rybníky" cyklostezska a chodník mezi ul. NRA a Myslbekova propagační materiál města -"turistický průvodce městem" publikace - k výročí S.Freuda závazek 2004 - arch.Davídek závazek 2004 - zhotovení a umístění reklamních tabulí propagujících osobnost S. Freuda doplnění stávající žádosti na dotaci z EU "Centrum S.Freuda" projekt opravy RD S.Freuda - PD, dokumentace pro výběrové řízení závazek 2004 - doplatek za výkup RD Sigmunda Freuda propagace projektu Centrum S.Freuda,přípravné práce
2212 Silnice údržba místních komunikací označování ulic a veř.prostranství závazek 2004 - oprava komunikace Kubínova dokončení oprav komunikace Kubínova závazek 2004 - dopravní značení opravy komunikací na Pasekách oprava poklesu vozovky na Prchalově oprava ul.Lomená - projekt oprava ul. Na Valše - projekt úprava dopravního režimu na ul. Fučíková , Dukelská - projekt
2219 Záležitosti pozemních komunikací údržba chodníků, odst.ploch a parkovišť závazek 2004 - úprava prostranství před gymnáziem, poštou a prodejnou Z závazek 2004 - úprava chodníku na ul. Jičínská rekonstrukce chodníku na křižovatce Jičínská - Lidická oprava příjezdu ke garážím na Točně rekonstrukce křižovatky mezi školami - projekt pro územní řízení vybudování chodníku a přechodu pro chodce na ul. Ostravská u hřbitova projekt k vybudování chodníku na ul. Ostravská úpravy prostranství a nový chodník na Prchalově
Nenutilová K.,FO První změna rozpočtu 2005
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené výdaje 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené výdaje po 1. změně rozpočtu
800,00 550,00
0,00 0,00
800,00 550,00
250,00
0,00
250,00
6 623,00 220,00 72,00 50,00 50,00 0,00 100,00 0,00 3 415,00
1 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 125,00 0,00
7 728,00 220,00 72,00 50,00 50,00 930,00 100,00 125,00 3 415,00
16,00 100,00 0,00 2 600,00 0,00
0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
16,00 100,00 50,00 2 600,00 0,00
750,00 150,00 25,00 68,00 200,00 27,00 200,00 80,00 0,00 0,00 0,00
135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 35,00 50,00
885,00 150,00 25,00 68,00 200,00 27,00 200,00 80,00 50,00 35,00 50,00
1 126,00 150,00
1 542,00 0,00
2 668,00 150,00
184,00 102,00 330,00 360,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -50,00 162,00
184,00 102,00 330,00 310,00 162,00
0,00 0,00 0,00
500,00 30,00 900,00
500,00 30,00 900,00
3,7.6.2005
List2
Text
Par.
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené výdaje 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené výdaje po 1. změně rozpočtu
2221 Provoz veřejné silniční dopravy dotace na provoz veřejné silniční dopravy zpracování studie
430,00 430,00 0,00
20,00 0,00 20,00
450,00 430,00 20,00
2321 Kanalizace
200,00
0,00
200,00
2333 Úpravy drobných vodních toků
678,00 8,00 70,00 500,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678,00 8,00 70,00 500,00 100,00
1 929,00 1 251,00 678,00
0,00 0,00 0,00
1 929,00 1 251,00 678,00
5 135,00 2 366,00 2 759,00 0,00 0,00 0,00 10,00
5 314,00 14,00 0,00 5 000,00 100,00 200,00 0,00
10 449,00 2 380,00 2 759,00 5 000,00 100,00 200,00 10,00
100,00 100,00
0,00 0,00
100,00 100,00
725,00 285,00 100,00 340,00
0,00 0,00 0,00 0,00
725,00 285,00 100,00 340,00
1 043,00 468,00 164,00 128,00 150,00 132,00 1,00
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
1 048,00 468,00 164,00 128,00 150,00 137,00 1,00
520,00 230,00 120,00 95,00 70,00 0,00 0,00 5,00
130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 120,00 0,00
650,00 230,00 120,00 95,00 70,00 10,00 120,00 5,00
obsluha mlýnského náhonu, případná údržba úpravy drobných vodních toků (Štramberská,Paseky) zabezpečení Lubiny proti povodním zhotovení lávky přes Klenos v Klokočově
3111 Mateřské školy MŠ Frenštátská - příspěvek na provozní činnost MŠ Pionýrů - příspěvek na provozní činnost
3113 Základní školy ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost ZŠ Npor.Loma - příspěvek na provozní činnost rekonstrukce ZŠ Jičínská projekt rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Jičínská podklady pro vyhlášení výběrového řízení rekonstrukce kuchyní společenské akce ve školství
3141 Školní jídelny ŠJ Komenského - příspěvek na pokrytí odpisů
3313 Městské kino mzdy dle platných předpisů zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů provozní náklady
3314 Městská knihovna mzdy dle platných předpisů zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů energie nákup knih ostatní provozní náklady závazek 2004 - služba
3319 Záležitosti kultury kulturní akce schválené v Koncepci kultury tradiční kult.akce služby - nájmy, propagace, ozvučení, poplatky příspěvky(granty) dary obyvatelstvu družební styk závazek 2004 - platba za kult.akci
Nenutilová K.,FO První změna rozpočtu 2005
4,7.6.2005
List2
Text
Par.
3322 Zachování a obnova kult.památek
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené výdaje 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené výdaje po 1. změně rozpočtu
10 006,00 2 103,00 3 650,00 2 903,00 100,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 20,00 150,00
1 186,00 -2 103,00 -3 650,00 -2 903,00 20,00 -1 000,00 8 406,00 250,00 400,00 1 826,00 -60,00 0,00 0,00
11 192,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 8 406,00 250,00 400,00 1 826,00 20,00 20,00 150,00
680,00 20,00 530,00 30,00 0,00 100,00
20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
700,00 20,00 530,00 30,00 20,00 100,00
3349 Měsíčník
100,00
45,00
145,00
3399 Sbor pro občanské záležitosti
154,00
0,00
154,00
3419 Ostatatní tělovýchovná činnost příspěvek na zprovoznění sauny příspěvek na údržbu těl.zařízení
600,00 600,00 0,00
250,00 0,00 250,00
850,00 600,00 250,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže (DDM Luna)
300,00
0,00
300,00
1 613,00 463,00
18,00 -10,00
1 631,00 453,00
a) provozní náklady
348,00
0,00
348,00
b) opravy a údržba
15,00
0,00
15,00
Piaristický klášter - sanace stropních konstrukcí Piristický klášter - havárie závazek 2004 - oprava Piar.kláštera (převod z roku 2004) závazek 2004 - oprava ohradní zdi kolem parku akce v MPR zatím nespecifikované (případný podíl k dotaci na MPR) Piaristický klášter (po sloučení do jedné částky) Piaristický klášter - stažení rohu budovy a pilotáž PD - stavební úpravy PK z důvodu přípravy Programu regenerace Kostel (dotace + zdroje města) příspěvky na opravy domů v rámci MPR ostatní náklady v rámci MPR studie podloží náměstí
3341 Městská televize a městský rozhlas poplatek-členský příspěvek realizace programu městské televize, licence, poplatky OSA a další údržba vysílače studie úprav městského rozhlasu rozšiřování a úpravy sítí městského rozhlasu
3429 Zájmová činnost - koupaliště
c) rekonstrukce elektroinstalace - příspěvky společenským org.
3612 Bytové hospodářství vklad do nové společnosti Správa majetku města s.r.o. včetně poplatků příspěvek Domovní správě
3631 Veřejné osvětlení rozšiřování a úpravy sítě VO PD VO ul. Frenštátská rekonstrukce VO na ul. Masarykova rekonstrukce VO Štramberská
Nenutilová K.,FO První změna rozpočtu 2005
100,00
-10,00
90,00
1 150,00
28,00
1 178,00
25,00
245,00
270,00
0,00 25,00
245,00 0,00
245,00 25,00
497,90 250,00 0,00 100,00 147,90
65,00 0,00 65,00 0,00 0,00
562,90 250,00 65,00 100,00 147,90
5,7.6.2005
List2
Text
Par.
3632 Pohřebnictví mimořádné pohřby údržba hřbitova, obnova lipové aleje a další zeleně
3633 Výstavba a údržba inž.sítí dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města závazek 2004 - plynofikace ulice Juráňová
3635 Územní plánování + projekční práce územní plán závazek 2004 - územní plán (převod) projekty všeobecně + podklady pro dotace
3639 Komunální služby,územní rozvoj výkupy pozemků Technické služby - příspěvek na provozní činnost Technické služby - příspěvek na investice závazek 2004 - regenerace panelového sídliště Benátky regenerace panelového sídliště Benátky - úpravy parkovišť projekt - nový vjezd na parkoviště k domům č. 1508 a 1509 z ul.NRA projekt - parkovací místa na sídlišti Benátky
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů platba firmě OZO za odvoz TDO platba Technickým službám za likvidaci nebezp.odpadů plán odpadového hospodářství vývoz a likvidace odpadů (platba TS)za 11/2004
3745 Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň údržba svozových míst včetně osvěty k nakladání s odpady deratizace městských ploch, odstranění křídlatky péče o zhled obcí a veřejnou zeleň
4174 4199 Sociální dávky 4314 Pečovatelská služba 4319 Ost.soc.péče a pomoc zdravotně postiženým 4318 Klub důchodců Klub důchodců Klub vojenských důchodců+Klub důchodců Tatry Příbor
4333 Domovy pro matky s dětmi
Nenutilová K.,FO První změna rozpočtu 2005
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené výdaje 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené výdaje po 1. změně rozpočtu
650,00 10,00 640,00
0,00 0,00 0,00
650,00 10,00 640,00
98,00 50,00 48,00
0,00 0,00 0,00
98,00 50,00 48,00
824,00 50,00 30,00 744,00
-467,00 0,00 0,00 -467,00
357,00 50,00 30,00 277,00
8 455,00 35,00 7 600,00 0,00 620,00 200,00 0,00 0,00
1 255,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 15,00
9 710,00 1 235,00 7 600,00 0,00 620,00 200,00 40,00 15,00
90,00
0,00
90,00
3 463,00 2 625,00 670,00 100,00 68,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 463,00 2 625,00 670,00 100,00 68,00
170,00 45,00 75,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00
170,00 45,00 75,00 50,00
25 000,00
0,00
25 000,00
550,00
100,00
650,00
3,00
0,00
3,00
65,00 40,00 25,00
0,00 0,00 0,00
65,00 40,00 25,00
3,00
0,00
3,00
6,7.6.2005
List2
Text
Par.
5311 Městská policie + program prevence kriminality mzdy dle platných předpisů zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů provozní náklady program prevence kriminality závazek 2004 - doplatek na program PPK
5512 Požární ochrana mzdy dle platných předpisů zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů provozní náklady
6112 Místní zastupitelské orgány 6171 Činnost místní správy provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu) * materiál
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené výdaje 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené výdaje po 1. změně rozpočtu
2 968,00 1 667,00 587,00 350,00 264,00 100,00
65,00 0,00 0,00 0,00 81,00 -16,00
3 033,00 1 667,00 587,00 350,00 345,00 84,00
822,00 320,00 112,00 390,00
0,00 0,00 0,00 0,00
822,00 320,00 112,00 390,00
1 803,00
0,00
1 803,00
20 020,00 5 858,00
62,00 0,00
20 082,00 5 858,00 1 494,00
1 494,00
0,00
* vybavení nových kanceláří
200,00
0,00
200,00
*energie včetně PHM
725,00
0,00
725,00
2 864,00
0,00
2 864,00
250,00
0,00
250,00
*služby *právní a konzultační služby *programové vybavení do 60 tis.Kč
200,00
0,00
200,00
*ostatní (cestovné, dary atd.)
125,00
0,00
125,00
920,00 9 095,00
0,00 135,00
920,00 9 230,00
3 187,00 0,00 0,00 60,00 80,00 400,00 120,00 240,00 60,00
47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00
3 234,00 0,00 0,00 60,00 80,00 400,00 0,00 240,00 60,00
211,00 186,00 25,00
0,00 0,00 0,00
211,00 186,00 25,00
2 140,00 60,00 800,00 180,00 1 000,00 0,00 100,00
-800,00 0,00 -800,00 0,00 -1 000,00 1 000,00 0,00
1 340,00 60,00 0,00 180,00 0,00 1 000,00 100,00
opravy a údržba mzdy dle platných předpisů na stáv.počet pracovníků zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů na stávající počet pracovníků rezerva - mzdový fond na nové pracovníky rezerva - k tomu odpovídajícíc zdrav. a soc. odvody pojistné za nemoci z povolání 4,2 promile dohody o provedení práce grafický informační systém družební styk sociální fond platba za audit
6171 Další poplatky - poplatky související s nakládáním a prodejem majetku - výdaje spojené s pořízením znal.posudků a PD (SÚ)
6171 OV a OB Hájov, OV Prchalov OV Prchalov investiční akce na Prchalově OV Hájov,OB Hájov, KD investiční akce na Hájově rekonstrukce obecního domu včetně hasičárny závazek 2004 - zpracování PD budovy hasičárny na Hájově
Nenutilová K.,FO První změna rozpočtu 2005
7,7.6.2005
List2
Text
Par.
6221 Zahraniční humanitární pomoc (pomoc Asii) 6402 Finanční vypořádání z roku 2004 (vratky účelových dotací) rezerva - nerozdělené finanční prostředky Rozpočtové výdaje celkem
Nenutilová K.,FO První změna rozpočtu 2005
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené výdaje 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené výdaje po 1. změně rozpočtu
50,00
0,00
50,00
4 314,00
0,00
4 314,00
3 688,00
-3 688,00
0,00
109 421,90
6 607,00
116 028,90
8,7.6.2005
List3
Financování - třída 8 města Příbora na rok 2005 - 1. změna schváleno na 28. zasedání zastupitelstva města dne 2.6.2005
Položka
Text
v tis.Kč
v tis.Kč
v tis.Kč
Schválené financování 2005 24.2.2005
schválené změny
Schválené financování po 1. změně rozpočtu
Z tuzemska : 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
8116
Aktívní krátkodobé operace řízení likvidity
10 796,00
0,00
10 796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 796,00
0,00
10 796,00
Ze zahraničí : 8224
Splátky dlouh.přijatých půjček
Financování (součet za třídu 8):
Nenutilová Kamila, FO První změna rozpočtu 2005
9,7.6.2005
