MĚSTO HOSTIVICE ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2008 PŘÍJMY: Daňové: DP FO ze závislé činnosti DP FO ze SVČ DP FO vybíraná srážkou DP PO DO PO placená obcí DPH poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek z provozu výherních automatů správní poplatky daň z nemovitosti CELKEM Nedaňové: příjmy knihovny příjmy kultury hřbitovní poplatky příjmy pečovatelské služby nájem pozemků nájem ostatních nemovitostí úroky ČS, a.s. příspěvek na dopravní obslužnost Nahodilé příjmy: z toho American Chance Casinos Slough Estates ČR (Segro) BH Reality, a.s. Europotraviny, s.r.o. Entspricht, s.r.o. Letiště
v tis. 9 574 5 255 645 11 698 185 16 759 3 030 200 350 30 350 1 460 2 490 52 026
29 313 30 120 230 714 500 250 14 890 500 750 1 500 8 240 3 000 900
CELKEM Kapitálové: prodej obecních bytů: Denk Szoka
17076 318 čp 126 čp 126
229 89
strana 2
DOTACE: na výkon státní správy na výkon státní správy - účelově vázané na školství na sociální dávky za přijaté školné od jiných obcí CELKEM
v tis.
PŘÍJMY CELKEM: Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace
v tis.
Přebytek hospodaření za rok 2007 K použití na výdaje
5 450 777,9 857,9 1 350 227 8 662,80
52 026 17 076 318 8 662,8 78 082,8 31 500 109 582,8
strana 3 VÝDAJE: komunikace splátky úvěru úroky z úvěru investice:
aktualizace pasportu komunikací dokončení Husova nám. zábradlí u Chmelového keře zpomalovací prahy - Sadová zpomalovací semafory - Litov., Komensk. rekonstrukce ul.Dělnická PD, inženýring přístřešek Nouzov U Obory, změna PD, inž., zahájení rekonstr investice celkem opravy parkoviště MŠ chodník - kostel ul.Kmochova - zpevnění zábradlí u prodejny Krby ul. Žižkova - dokončení ul. Novotného - oprava povrchu mlatové schody - Družstevní ul. dopravní značení - ul. Pelzova dopravní značení - ul. Na Pískách opravy celkem komunikace celkem dopravní obslužnost příspěvek vodní hospodářství investice Za Tvrzí kanalizace investice
V Podskalí oddílná kanalizace Ke Stromečkům - PD investice celkem opravy dešťová příp. - ZŠ Pionýrů kanalizace celkem
4 800 850 50 400 130 70 2 300 300 70 3 000 6 320 200 81 500 50 2 100 5 270 100 100 3 406 15 376
1 250
500
4 000 5 000 100 9 100 150 9 250
strana 4 ČOV + napojení splátky úvěru splátky půjčky úroky z úvěru a půjčky investice napojení měření a odběry vzorků ĆOV ČOV celkem
600 840 300 27 000 300 29 040
Mateřská škola příspěvek na provoz
1 740
Základní škola příspěvek na provoz vybavení jídelny počítače Základní škola celkem
3 855 232 85 4 172
Základní škola Pionýrů příspěvek na provoz
640
Knihovna mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, časopisy DDIM - DKP materiál elektřina telefony vyúčtování služeb TS opravy a údržba (malování) příspěvek do soc. fondu knihovna celkem
345 90 31 45 10 12 10 9 80 25 7 664
Kultura tisk HM kulturní akce kultura celkem Ochrana památek investice vybudování archivu a inform.centra Sportovní zařízení v majetku obce opravy a údržba
800 350 1 150
343
50
strana 5 Dům dětí investice plynová přípojka opravy PD, elektroinstalace provozní náklady Dům děti celkem
100 120 10 230
Veřejné osvětlení investice přisvětlení přechodů nové stožáry VO parky investice celkem provozní Eltodo veřejné osvětlení celkem
1 100 700 500 2 300 1 800 4 100
Pohřebnictví provozní
1/2 nákladů Jeneč.hřbitov čísla na hroby náklady dle zákona o pohřebnictví pohřebnictví celkem
36 10 100 146
Technické služby příspěvek na provoz výměma šoupat a vodoměrů celkem
3 635 620 4 255
Skládky svoz komunálního odpadu
4 200
Ostatní nakládání s odpady
400
Péče o veřejnou zeleň
3 000
Sociální dávky účelové prostředky ze SR prostředky z rozpočtu města - jednoráz. Dávky Sociální dávky celkem
1 350 50 1 400
strana 6 Pečovatelská služba mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění pracovní oděvy DDIM materiál pohonné hmoty služby pošt telefony nákup ostatních služeb opravy a údržba cestovné příspěvek do soc.fondu pečovatelská služba celkem
416 108 38 3 10 25 25 1 15 70 5 5 9 730
Hasiči DDIM - DKP materiál voda plyn elektřina pohonné hmoty telefony školení ostatní služby opravy a údržba hasiči celkem
40 10 1 25 20 25 20 4 10 30 185
Zastupitelé měsíční odměny sociální pojištění zdravotní pojištění příspěvek do soc. fondu zastupitelé celkem
1500 273 135 22 1 930
strana 7 Úřad mzdy OOV - dohody sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné úrazové pojištění knihy, odbor.časopisy a publikace DDIM - DKP materiál voda elektřina pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací a internetu služby peněž.ústavů a pojišťoven nájemné právní a poradenské služby školení počítačové služby nákup ostatních služeb opravy a údržba oprava a údržba střechy školní jídelny programové vybavení cestovné pohoštění Reprefond ostatní nákupy - příspěvek na úpravu zevnějšku poskytnuté neinv.příspěvky - Regionální agentura příspěvek do sociálního fondu ostatní výdaje - vratka 10% sleva z prod.bytů městská policie daně a poplatky za město investice nové osobní voz. - stavební staveb. Úúřad barev.kopírka A 3 záloha-nákup sokolovna,nákup sokolovna nová ZŠ - jídelna pozemky úřad celkem příspěvky zásobník dotací technická mapa studie - zámecká zahrada ostatní celkem
9 100 50 2 366 819 50 50 600 500 10 360 45 700 360 300 15 550 60 10 770 550 305 100 25 20 80 13 182 125 1000 400 450 150 1000 436,80 400 21 951,8 500 1 680 600 100 2 880
strana 8 REKAPITULACE VÝDAJŮ: komunikace dopravní obslužnost vodní hospodářství kanalizace ČOV + napojení Mateřská škola Základní škola Základní škola Pionýrů knihovna kultura ochrana památek sportovní zařízení v majetku obce Dům dětí veřejné osvětlení pohřebnictví Technické služby skládky ostatní nakládání s odpady péče o veřejnou zeleň sociální dávky pečovatelská služba hasiči zastupitelé úřad ostatní náklady výdaje celkem
Projednáno v ZM dne 31.03.2008
15 376 1 250 500 9 250 29 040 1 740 4 172 640 664 1 150 343 50 230 4 100 146 4 255 4 200 400 3 000 1 400 730 185 1 930 21 951,80 2 880,00 109 582,8
