LAPORAN BULANAN PERIODE SEPTEMBER Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

LAPORAN BULANAN PERIODE SEPTEMBER 2016

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta,

Oktober 2016

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan

DAFTAR ISI ii

Kata Pengantar Daftar Isi

........................................................................................................... .......................................

i

............................................................................................................... ..............................................

ii

Pendahuluan

.............................................................................................................. .........................................

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU

1

.................................................................................... ...........

2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................

3

Capaian Kinerja Deputi 1

................................................................................................. ..............................

4


................................................................................................. ..............................

5


................................................................................................. ..............................

6


................................................................................................. ..............................

7


................................................................................................. ..............................

8


................................................................................................. ..............................

9

Capaian Kinerja Sekretariat

.............................................................................................. ............................

10

.................................................................................................. ...................

11

.................................................................................................... ........................

12

................................................................................................ .........................

13

................................................................................................. ...........................

14

.................................................................................................................. ..............................................

15

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Penutup

PENDAHULUAN 1 

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.



Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.



Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (20152019).



Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 1.065.438.716.000,- (Satu triliun enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) RINCIAN PAGU SETELAH PENGHEMATAN BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU

No

Unit/Satuan Kerja

Pagu (%)

Persentase Pagu (%)

1

Deputi Bidang Kelembagaan

31.256.905.000

3,62%

2

Deputi Bidang Pembiayaan

59.888.373.000

6,93%

3

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

57.421.790.000

6,65%

4

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

33.054.033.000

3,83%

5

Deputi Bidang Pengembangan SDM `

136.339.729.000

15,79%

6

Deputi Bidang Pengawasan

31.755.549.000

3,68%

7

SEKRETARIAT

270.469.063.000

31,32%

8

LPDB - KUMKM

115.365.000.000

13,36%

9

LLP-KUKM

92.183.938.000

10,67%

10

Dekopin

35.949.216.000

4,16%

11

Dekonsentrasi

98.405.120.000

9,24%

12

Tugas Pembantuan

103.350.000.000

9,70%

Total

1.065.438.716.000

100%

Realisasi Anggaran 20.433.845.530 34.080.366.039 38.480.740.973 23.845.560.321 112.892.876.325 20.226.545.596 157.602.325.462 66.839.529.087 59.515.937.416 20.128.267.852 57.210.496.541 24.200.538.668 635.457.029.810

% Realisasi Anggaran 65,37 56,91 67,01 72,14 82,80 63,69 58,27 57,94 64,56 55,99 58,14 23,42 59,64

CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3

Periode September 60,00%

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

50,00% 40,00% 30,00%

23,90%

23,61%

20,00% 10,00% 0,00%

11,19% 10,29%

13,60% 8,43%

7,65% 6,38% 2,36% 7,14% 1,73% 1,74% 2,08%

11,35%

10,11% 8,50% 7,23%

4,08%

Rata-rata realisasi kinerja pada periode September sebesar 10,23% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 60.365.128.987,(Enam puluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 7,29%.

Periode Januari - September 124,63%

120,00%

Realisasi Kinerja

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

72,14% 67,55%

65,37% 60,91% 60,83% 51,13% 67,01% 56,91%

82,80% 63,69% 65,22%

73,97%

57,94% 44,45%

Realisasi Anggaran

60,71% 64,56% 58,27%

Rata-rata realisasi kinerja periode Januari - September sebesar 67,71% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 635.457.029.810,(Enam ratus tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau 59,64%

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 4 19,72%

20,00% 18,00%

15,88%

16,00%

15,00% 14,13%

14,00%

11,19% 10,29%

12,00% 10,00%

8,84%

8,00%

6,95% 6,86% 5,63% 5,76% 6,86%

6,00%

7,63% 5,79%

4,00% 2,00% 0,00%

1,03% 0,00%

0,79% 0,79%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Jul Agust Sep Okt Nop Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 11,19%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.215.156.150,- (Tiga milyar dua ratus lima belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 20.433.845.530,- (Dua puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 5

25,00%

22,14%

23,61%

20,00% 15,00%

Realisasi Kinerja

10,00%

8,32% 8,00% 7,17% 7,95% 6,79% 8,32% 6,40% 5,00% 6,40% 6,79% 4,61%

5,00% 0,00%

Realisasi Anggaran

7,14%

0,68% 1,88% 1,88% 0,00%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust Sep

Okt

Nop

Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 23,61% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.275.672.149,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 34.080.366.039,- (Tiga puluh empat milyar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 6 20,00% 18,00% 15,72%

16,00% 14,00% 12,00%

10,74%

10,00%

8,61% 9,31% 8,61%

8,00% 6,00%

4,88% 4,88%

4,00% 2,00% 0,00%

0,00%

5,65%

1,48% 1,48%


7,36% 7,65% 5,76% 5,81%


1,73% 0,00%


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 1,73%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.390.757.973,- (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 38.480.740.973,- (Tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 7 10,36% 10,47% 9,55%

10,00% 8,00%

7,17% 7,17% 6,55%

6,00% 4,00%

7,34%

6,84%

6,38%

6,55%


3,97% 3,97% 2,08%

2,00% 0,00%

9,00% 8,57%

0,00%

Jan Feb Mar Apr Mei

Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 2,08%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.109.552.900,- (Dua milyar seratus sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 23.845.560.321,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 8

50,07%

50,00% 40,00%

33,86%

30,00% 20,00%

17,52% 15,64%

15,25% 13,31% 7,52%

10,00% 0,00%

Realisasi Kinerja

23,68%

0,00%

Jan

9,76%

11,55%

5,42%

2,11%

Feb Mar Apr

1,31%

Mei

Jun

Realisasi Anggaran

12,85%

2,36% 1,74%

Jul Agust Sep

Okt Nop Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 1,74%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.221.826.250,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 112.892.876.325,- (Seratus dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 9 25,00%

22,14%

20,00% 15,51% 13,92%

15,00%

10,52%

10,00%

0,91%

3,58% 3,58% 2,55%

Realisasi Kinerja

9,34% 7,85%

6,77%

5,00%

13,60%

13,50%

13,27%

8,43% 6,25%

Realisasi Anggaran

3,72%

0,00%

Jan

Feb Mar Apr Mei

Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata 13,60%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.676.637.795,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 20.226.545.596,(Dua puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 15,00% 13,00% 10,79% 10,79%

11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00%

7,67% 7,63% 7,02% 7,67% 7,63% 7,02% 5,54% 5,54% 3,22%

10,11% 8,00% 7,43% 7,23%

6,19% 6,19%


3,22%

1,00% -1,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,11%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 19.546.271.839,(Sembilan belas milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 157.602.325.462,(Seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga

CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 20,00%

18,36%

18,00% 15,13%

16,00%

13,04%

14,00%

11,08%

12,00% 10,00%

8,01% 8,35% 7,39% 7,39%

8,00% 6,00% 4,00%

11,35%

Realisasi Kinerja

8,93% 5,92% 5,16% 5,13% 4,08% 3,57%

6,38%

4,22%

Realisasi Anggaran

2,00% 0,00%

0,00%

Jan

Feb Mar Apr Mei

Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 4,08%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.092.449.988,- (Tiga belas milyar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 66.839.529.087,(Enam puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan Juni disalurkan kepada 13 Mitra sebesar Rp. 75.950.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 23,90%

25,00% 22,14%

20,00% 14,16%

15,00% 11,70%

10,00%

8,08%

10,94% 10,94% 7,57%

5,60%

5,00%

0,00%

Realisasi Kinerja 6,80%

7,99% 8,50%

Realisasi Anggaran

5,59%

3,77% 1,06% 0,00%

2,11%


0,64%


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 23,90%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.836.803.943,- (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Realisasi anggaran s/d September sebesar Rp. 59.515.937.416,- (Lima puluh sembilan milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga

PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13

50,00%

49,32% 44,85%

40,00% 30,00%

Realisasi Kinerja

20,00%

16,72%

18,34%

19,12%

Realisasi Anggaran

13,97%

10,00%

5,88%

2,94%

6,95% 4,99%

0,00%

Jan

Feb Mar Apr Mei

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Jun


Catatan: Pada Bulan Agustus tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan Agustus tidak ada proses lelang dan sisa paket lelang yang ada dibatalkan karena terkena penghematan anggaran.

KENDALA DAN PERMASALAHAN 14





Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan

PENUTUP 15

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output serta kendala dan permasalahan ). - Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.

LAPORAN BULANAN PERIODE SEPTEMBER Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Recommend Documents