Lampiran I RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan
Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel dan profesionalisme pegawai Badan Kepegawaian Daerah.
Terwujudnya pengembangan aparatur pemerintah Kota Semarang yang didukung perencanaan, penyusunan peta jabatan dan mutasi serta pembinaan karir. Terwujudnya disiplin dan kesejahteraan pegawai yang didukung reward dan punishment
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang PROGRAM PELAYANAN transaparan dan akuntabel serta 1 20 1 20 ADMINISTRASI PERKANTORAN terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
Terpenuhinya kebutuhan pegawai sebesar 98 % di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun perencanaan Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional dan terisinya jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dari 90% menjadi 98% selama 5 tahun
Indikator kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Tahun 2012 Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Tahun 2013 Target (%)
Tahun 2014
Tahun 2015
Unit kerja SKPD Lokasi Penanggungj awab Target (%) Rp (dlm ribuan) Kondisi kinerja pad akhir periode Renstra SKPD
Rp (dlm ribuan)
Target Target Rp (dlm ribuan) (%) (%)
Rp (dlm ribuan)
537.500
600.000
648.500
2.602.941
Meningkatnya 100 % pelayanan administrasi perkantoran secara menyeluruh selama 5 tahun perencanaan
413.141
403.800
Meningkatnya 100% pelaksanaan tugas / kegiatan kantor sesuai dengan tupoksi selama 5 tahun perencanaan
Penyediaan jasa surat menyurat
100
50.000
100
50.000
100
70.000
100
80.000
100
85.000
335.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100
54.000
100
54.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
318.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
100
25.620
100
30.000
100
42.000
100
48.000
100
55.000
200.620
Tujuan
sasaran
Meningkatnya Menurunnya tertib kasus administrasi pelanggaran perkantoran, disiplin PNS sarana dan sebesar 32% prasarana yang selama 5 tahun memadai dan perencanaan pelaporan yang yang disertai transaparan dan dengan akuntabel serta meningkatnya terlaksanakanny kesejahteraan a tugas dan PNS fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
5.214
100
4.800
100
5.000
100
5.500
100
5.500
26.014
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100
17.786
100
18.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
110.786
Penyediaan alat tulis kantor
100
44.164
100
40.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
264.164
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100
59.357
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
60.000
284.357
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100
1.000
100
1.000
100
2.000
100
2.000
100
2.500
8.500
100
4.000
100
4.000
100
5.000
100
5.000
100
5.500
23.500
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
22.500
100
25.000
97.500
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100
110.000
100
110.000
100
150.000
100
170.000
100
185.000
725.000
Penyediaan peralatan rumah tangga
100
2.000
100
2.000
100
6.000
100
7.000
100
7.500
24.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
Target Target Rp (dlm ribuan) (%) (%)
Rp (dlm ribuan)
Unit kerja SKPD Lokasi Penanggungj awab Target (%) Rp (dlm ribuan) Kondisi kinerja pad akhir periode Renstra SKPD
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya tertib Penyelesaian pengelolaaan administrasi administrasi kepegawaian perkantoran, sarana dan PROGRAM prasarana yang PENINGKATAN SARANA memadai dan 1 20 1 20 DAN PRASARANA pelaporan yang APARATUR transaparan dan Pengadaan peralatan akuntabel serta 1 gedung kantor terlaksanakanny a tugas dan Pemeliharaan rutin/ berkala 2 kendaraan dinas / fungsi Badan Kepegawaian operasional Daerah sebesar Pemeliharaan rutin/ berkala 3 100 % per tahun mebeleur selama 5 tahun Pengadaan perlengkapan periode 4 gedung kantor perencanaan
Indikator kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Meningkatnya 95 % pelayanan pemulangan pegawai yang pensiun / purna tugas / meninggal dunia per tahun selama 5 tahun perencanaan
Tahun 2012
Tahun 2013
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
100
25.000
100
25.000
100
40.000
Meningkatnya 100% sarana dan prasarana aparatur yang memadai selama 5 tahun periode perencanaan
560.759
5 Pembuatan Website
PROGRAM FASILITAS 1 20 1 20 PINDAH PURNA TUGAS PNS
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Tahun 2011
279.000
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Target Rp (dlm ribuan) (%) (%)
100
227.500
45.000
100
240.000
Rp (dlm ribuan)
Unit kerja SKPD Lokasi Penanggungj awab Target (%) Rp (dlm ribuan) Kondisi kinerja pad akhir periode Renstra SKPD
50.000
185.000
257.500
1.564.759
100
331.327
100
45.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
511.327
100
130.932
100
134.000
100
140.000
100
150.000
100
160.000
714.932
100
8.500
100
10.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
93.500
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
100
75.000
100
75.000
0
-
0
-
0
-
150.000
Jumlah pegawai yang akan pensiun selama 5 tahun sebesar 3125 PNS
180.400
195.000
230.000
245.000
260.000
Ditargetka n 100%
1.110.400
100
50.000
100
50.000
100
70.000
100
75.000
100
80.000
325.000
Pemulangan Pegawai yang 2 Tewas dalam Melaksanakan Tugas
100
70.400
100
75.000
100
80.000
100
85.000
100
90.000,00
400.400,00
100
60.000
100
70.000
100
80.000
100
85.000
100
90.000,00
385.000,00
3
1 20 1 20
1
Penyelenggaraan penyerahan Penghargaan PNS Pemkot yang akan purna tugas PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya pegawai
pengetahuan 50.000
Pembekalan pengelolaan dan pemeliharaan Website.
PROGRAM PENINGKATAN 1 20 1 20 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
100 Meningkatnya kinerja dengan tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan transparan sebagai bahan evaluasi 100% selama 5 tahun perencanaan
50.000
50.000
100
146.440
50.000
100.000
0
130.000
-
0
165.000
-
0
180.000
-
100
100.000
215.000
835.000
Penyusunan Laporan 1 Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
155.000
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
30.000
100
35.000
145.000
Penyusunan Pelaporan 3 Prognosis Realisasi Anggaran
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
2
4
BKD KOTA SEMARANG
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
100
25.000
100
25.000
100
35.000
100
40.000
100
50.000
175.000
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
155.000
100
16.440
0
-
0
-
0
-
0
-
15.000
100
6.814.460
100
6.467.000
100
6.436.620
100
6.646.620
100
6.962.210
100%
33.326.910
100
275.000
100
300.000
100
350.000
100
350.000
100
375.000
100%
1.650.000
100
1.175.000
100
700.000
100
750.000
100
750.000
100
775.000
4.150.000
100
430.000
100
375.000
100
400.000
100
410.000
100
425.000
2.040.000
100
90.000
100
300.000
100
300.000
100
175.000
100
150.000
1.015.000
100
2.690.000
100
2.690.000
100
2.685.000
100
2.830.000
100
3.100.000
100
80.000
100
80.000
100
90.000
100
90.000
100
100.000
Penyelenggaraan ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah bagi PNS
100
50.000
100
50.000
100
60.000
100
60.000
100
70.000
290.000
8 Penataan file PNS & CPNS
100
80.000
100
45.000
100
55.000
100
50.000
100
55.000
285.000
Penyelenggaran 9 pengangkatan CPNSD menjadi PNSD
100
60.000
100
60.000
100
70.000
100
70.000
100
75.000
335.000
Meningkatnya Penyusunan Laporan tertib 5 Realisasi Program & administrasi Kegiatan Bulanan SKPD perkantoran, Penyusunan RKA SKPD sarana dan 6 dan DPPA SKPD prasarana yang memadai dan 7 Penyusunan Renstra SKPD pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny PROGRAM PEMBINAAN a tugas dan 1 20 1 20 DAN PENGEMBANGAN fungsi Badan APARATUR Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode Penyusunan Rencana 1 perencanaan Pembinaan karier PNS
Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 90% dalam waktu 5 tahun perencanaan
Jumlah jabatan yang terisi sebesar 1993 jabatan atau 90 % (Esl. II: 37 orang, Es. III :198 orang, Es. IV :1703 org, Es.V:55 org) dari 2215 jabatan yg ada (Esl. II: 40 orang, Es. III :204 orang, Es. IV :1915 org, Es.V: 56 org)
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Formasi pegawai yang ada terisi sebesar 98 % Kasus disiplin selama 5 tahun dari total rata2 44 kasus, BKD ingin selama 5 tahun ke depan jumlah formasi yang kasus rata sebesar 30 kasus per ada (Dari 330 Penataan sistem tahun jd ada penekanan kasus formasi yg Administrasi Kenaikan 3 Pangkat Otomatis PNS dan rara rata sebesar 14 kasus per disetujui MenPan tahun tahun(32 % dari rata2 jumlah penyesuaian gaji 2010, terisi 323 kasus sebelumnya) formasi) 2
Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Daerah (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 5
Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
Proses penanganan kasus6 kasus pelanggaran disiplin PNS
7
Pelayanan administrasi kepegawaian sebesar 100 %
Rata2 kasus pelanggaran disiplin sebanyak 44 kasus per tahun
Target Target Rp (dlm ribuan) (%) (%)
Rp (dlm ribuan)
Unit kerja SKPD Lokasi Penanggungj awab Target (%) Rp (dlm ribuan) Kondisi kinerja pad akhir periode Renstra SKPD
Ditargetkan rata - rata terjadi penurunan 32 % per tahun
13.995.000
440.000
Tujuan
sasaran
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
Kode
Kegiatan
10
Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan
Penyusunan Tertib administrasi TPHL, pemberian Tali asih TPHL 11 yang purna tugas/ meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek
12
Pengusulan berkas Penerimaan s/d Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
Penyelenggaraan 13 penglepasan calon jemaah haji PNS Daerah
Indikator kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Target Rp (dlm ribuan) (%) (%)
Rp (dlm ribuan)
Unit kerja SKPD Lokasi Penanggungj awab Target (%) Rp (dlm ribuan) Kondisi kinerja pad akhir periode Renstra SKPD
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
Target (%)
Rp (dlm ribuan)
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
100
55.000
225.000
100
250.000
100
250.000
100
200.000
100
200.000
100
200.000
1.100.000
100
40.000
100
40.000
100
45.000
100
45.000
100
50.000
220.000,0
100
22.000
100
22.000
100
26.620
100
26.620
100
32.210
129.450
14
Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
200.000
15
Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, aerobik, SKJ dan lomba volley serta uji kesehatan
100
58.900
100
65.000
100
70.000
100
75.000
100
90.000
358.900,0
16
Penyelenggaraan bintal Aparatur
100
50.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
320.000,0
17
Pengembangan Jabatan fungsional PNS
100
400.000
100
170.000
100
170.000
100
175.000
100
180.000
1.095.000
pengembangan jabatan 18 struktural
100
430.000
100
420.000
100
440.000
100
450.000
100
475.000
2.215.000
Pembekalan CPNS 19 Pemerintah Kota Semarang
100
100.000
100
125.000
100
125.000
100
125.000
100
150.000
625.000
20 Pembinaan Disiplin PNS
100
25.000
100
25.000
100
35.000
100
50.000
100
60.000
195.000
100
100.000
100
80.000
100
75.000
100
75.000
100
80.000
410.000
100
150.000
100
150.000
100
170.000
100
170.000
100
175.000
815.000
0
-
100
80.000
100
80.000
100
80.000
100
90.000
330.000
Peningkatan Manajemen Kepegawaian
100
73.560
100
80.000
100
90.000
0
75.000
0
75.000
393.560
Penyelenggaraan Latihan 25 Peningkatan Efektivitas Kerja
100
-
100
150.000
0
-
100
150.000
100
-
300.000
Sosialisasi PP 97 Tahun 26 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003
100
60.000
100
75.000
0
-
0
-
0
-
135.000
Sosialisasi Peningkatan disiplin
100
60.000
100
-
100
-
100
-
100
-
60.000
8.343.210
39.541.450,2
Pembinaan adm. Kepegawaian, KPE, DUK 21 dan Pemuthakiran data GTT/ PTT Pembekalan bagi PNS 22 Pemkot Seamarang yang akan purna tugas Pembekalan Peningkatan 23 disiplin PNS 24
27
JUMLAH
8.165.200
7.524.800
7.596.620
7.911.620
