Kerntakenbegroting. Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren. oktober 2013

2014 Kerntakenbegroting Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren

oktober 2013

Kerntakenbegroting 2014 Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren

oktober 2013

Colofon Datum provincie Overijssel, oktober 2013 Oplage 100 exemplaren Coördinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering, team Financiën Traffic Team Communicatie Fotografie Job Boersma, Hans Gerritsen Vormgeving meindertsma creative company, Zwolle Digitaal drukwerk Molenberg Media BV, Zwolle Vragen Bertil Zinger Telefoon 038 499 8213 [email protected] Gerdien van der Zanden Telefoon 038 499 9096 [email protected] Redactieadres Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 [email protected]

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Inleiding Focussen, prioriteren, uitvoeren Speerpunten in 2014 Externe ontwikkelingen Bezuinigingsopgave Doorontwikkeling planning en controlfunctie Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2014 Opbouw en leeswijzer

6 7 7 9 10 11 11 12

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Kerntaakteksten Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Milieu en Energie Inrichting Landelijk Gebied Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit Openbaar Bestuur Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Gebiedsontwikkelingen

14 17 50 76 102 136 166 184 208 230

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Paragrafen Provinciale heffingen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

242 243 246 252 254 258 262 289

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Financiële begroting Uitgangspunten Actualisering budgettair perspectief Meerjarig overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht van baten en lasten Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Personeelsgebonden lasten

292 293 295 305 307 313 367

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie Transitie

374 375 375 377 379

6

Woordenlijst

380

www.overijssel.nl

2

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014


3

Bijlagen Bijlage 1 Incidentele baten en lasten Bijlage 2 Conversietabel Kerntakenbegroting 2013 vs. Kerntakenbegroting 2014 Bijlage 3 Financieel overzicht DBA Bijlage 4 Overzicht Kracht van Overijssel opgaven Bijlage 5 Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014 - 2017

4


386 388 394 418 422 426


5

Hoofdstuk 1 Inleiding

1. Inleiding 1.1 Focussen, prioriteren, uitvoeren Deze Kerntakenbegroting beschrijft hoe wij voor 2014 de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord en investeringsprogramma de Kracht van Overijssel vormgeven. Tegen de achtergrond van externe beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de positie van de provincie en op de uitvoering van onze opgaven. In het volle besef dat de wereld sinds vaststelling van het Hoofdlijnenakkoord is veranderd, vinden we de focus op onze kerntaken nog meer dan voorheen noodzakelijk. Nog meer dan voorheen moeten we indringende keuzes maken, ook binnen of uit die opgaven die we in het huidige Hoofdlijnenakkoord met elkaar hebben afgesproken. En juist in deze onzekere tijd moeten we nog meer dan voorheen laten zien dat we de beoogde resultaten voor Overijssel ook realiseren!

H1 6


Deze laatste 1,5 jaar van deze coalitieperiode stellen wij, ondanks de verslechterende omstandigheden, in het teken van het binnenhalen van de beoogde resultaten. In de overtuiging dat dé duurzame oplossing in tijden van economische krapte te vinden is in het geven van een impuls aan onze regionale economie. Door uitvoering van de voorgenomen maatregelen ter versterking van onze infrastructuur, door uitvoering van onze gebiedsontwikkelingen, door versterking van de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven, door uitvoering via onze fondsenstructuur, enzovoort. Uit het Ecorys-rapport (juni 2013) blijkt duidelijk welk effect onze Kracht van Overijssel investeringen hebben op de werkgelegenheid. Daarbij gaat het niet alleen om de directe toename van arbeidsplaatsen die ontstaan gedurende de duur van de investering. Ook de indirecte effecten, die bijvoorbeeld optreden in de keten van toeleveranciers, hebben een kwantificeerbaar positief effect op onze economie. We brengen in 2014 een belangrijk deel van de investeringsopgaven in uitvoering en ronden een nog groter aantal af; veel investeringsopgaven lopen ook nog door tot in de volgende collegeperiodes. Naast aandacht voor realisatie van de investeringsopgaven voeren we vanzelfsprekend onze reguliere taken uit. Realisatie van het Hoofdlijnenakkoord en ons investeringsprogramma staan evenwel onder druk. Financieel, maar ook als het gaat om de belastbaarheid van de organisatie. Voor nieuwe zaken is geen ruimte beschikbaar. Een nieuw initiatief verplicht tot het schrappen in voorgenomen beleid.

1.2 Speerpunten in 2014 Voor de belangrijkste ontwikkelingen en bestuurlijke mijlpalen binnen de individuele kerntaken wordt verwezen naar de kerntaakplannen in hoofdstuk 2. Hieronder worden, op volgorde van kerntaak, die dossiers er uitgelicht, die om uiteenlopende redenen in 2014 onze bijzondere aandacht verdienen: Herziening Omgevingsvisie Met een actuele Omgevingsvisie en -verordening zorgen wij ervoor dat ons omgevingsbeleid en beschikbaar instrumentarium zijn toegesneden op de aanpak van de provinciale opgaven. Aan de hand van de resultaten van de midterm review verkennen wij in 2014 de reikwijdte van de herziening van de Omgevingsvisie. In verband met het verplichte tijdschema voor de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (uiterlijk eind 2015) is mogelijk, voorafgaand aan de vaststelling van de herziene Omgevingsvisie, een partiële herziening van het provinciale waterplan (als onderdeel van de Omgevingsvisie) noodzakelijk. Wij streven naar ‘mean and lean’ uitvoering van deze partiële herziening.


7


Goed functionerend nieuw bestel van regionale uitvoeringsdiensten Eind 2014 evalueren we het eerste programmajaar binnen de twee regionale netwerkuitvoeringsdiensten (RUD’s) IJsselland en Twente. Als mede-eigenaar van de RUD’s in Overijssel zijn we verantwoordelijk voor het garanderen van een goed functionerend nieuw bestel, zowel voor wat betreft de doorontwikkeling van het gekozen governancemodel als de te leveren kwaliteit. Ten opzichte van andere provincies is deze uitdaging voor Overijssel des te groter, omdat we met de netwerk-RUD bewust gekozen hebben voor een afwijkende vorm ten opzichte van de gangbare RUD’s, terwijl de afspraken tussen Rijk en IPO over bijvoorbeeld landelijk geldende kwaliteitsnormen juist die RUD’s als uitgangspunt nemen. De voorziene evaluatie eind 2014 zal uitwijzen, of het door ons gekozen netwerkmodel inderdaad die meerwaarde in kosteneffectiviteit en kwaliteit heeft opgeleverd, die wij verwachtten, en of het de uitbreiding van het takenpakket naar ‘WABO-breed’ kan dragen. Doorvertaling akkoord ‘Samen werkt beter’ en helderheid omtrent beleidsintensivering Rijk Het akkoord ‘Samen werkt beter’ is ondertekend. Conform het besluit van uw Staten van 3 juli 2013 wordt nu gewerkt aan totstandkoming van een uitvoeringsagenda ‘Samen werkt beter’ voor 1 oktober 2013. Daarnaast speelt de aangekondigde beleidsintensivering van het Rijk (het beschikbaar komen en de verdeling over de jaarschijven van € 800 miljoen per jaar voor natuur in de periode 2014-2017). Omdat we zo nadrukkelijk afhankelijk zijn van die landelijke ontwikkeling, én omdat we recht willen doen aan de intenties van het akkoord ‘Samen werkt beter’ bevat de doelenboom van kerntaak 3 in deze Kerntakenbegroting slechts de lopende verplichtingen binnen onze wettelijke en reguliere taken vanaf 1 januari 2014. Niet opgenomen zijn die zaken, die onder invloed van genoemde processen staan. Wij verwachten dit najaar het proces van totstandkoming van de uitvoeringsagenda te hebben afgerond, en helderheid te hebben over de structurele inzet vanuit het Rijk voor natuur. Wij leggen u dan een addendum op de Kerntakenbegroting 2014 voor. De verantwoordelijkheid voor het gedecentraliseerde natuurbeleid ligt vanaf 2014 in zijn geheel bij provincies. De opgave is zeer omvangrijk, het belang om deze in samenhang met de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van onze provincie vorm te geven is groot, en daarmee is een breed maatschappelijk draagvlak randvoorwaarde. De manier waarop we werken aan de inrichting van ons landelijk gebied is beeldbepalend voor de regierol die we als provincie binnen het openbaar bestuur willen innemen. 2014 staat met het uitkristalliseren van de landelijke beleidskeuzes en vaststelling van beleid in een uitvoeringsagenda met provinciale partners in het teken van het positioneren van de provincie om deze rol te kunnen spelen. Heroverweging OV tactiek De exploitatie van het openbaar vervoer staat onder druk. De jaarlijkse inkomsten zijn gedaald (rijksbezuinigingen op de BDU en het wegvallen van incidentele middelen vanuit Kracht van Overijssel) en de kosten van het openbaar vervoer zijn met de recente aanbestedingsrondes gestegen. Daarnaast lopen de verplicht te hanteren OV-index (uitgaven) en BDU index (inkomsten) in negatieve zin uiteen, waardoor de jaarlijkse tekorten blijven stijgen. Door inzet van incidentele BDU reserves en bezuiniging op andere bestedingen vanuit de BDU (met name reserveringen infrastructuur) zijn de tekorten in 2012, 2013 en 2014 grotendeels gedekt. Hiermee zijn echter ook de risicoreserves vrijwel uitgeput, waardoor nieuwe tegenvallers niet binnen de jaarschijf kunnen worden opgevangen. Om te komen tot een evenwicht in inkomsten en uitgaven van het openbaar vervoer nemen we in 2014 bezuinigingsmaatregelen binnen het kader van de vigerende OVtactiek. Voor de periode ná 2014 moeten we nog forser bezuinigen, dan wel aanvullende middelen vinden om de inkomsten en uitgaven ook structureel met elkaar in balans te brengen. Een tekort van ruim € 8 miljoen per jaar (uitgaande van 80% inzet van de BDU voor openbaar vervoer – zoals oorspronkelijk gelabeld) op de totale uitgaven aan openbaar vervoer (in 2013) van circa € 35 miljoen noodzaakt tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

8


We koersen op besluitvorming over deze heroverweging van de OVtactiek in december 2013, en uitvoering hiervan in 2014. Behouden en creëren van banen De huidige economische situatie dwingt ons bij alle aspecten van onze investeringen bewust om te gaan met werkgelegenheidseffecten die optreden. Behoud van werkgelegenheid is net zo belangrijk als het creëren van nieuwe banen. Veel bedrijven staan onder druk. In 2014 gaan onze investeringen tot resultaten leiden. De doorontwikkeling van onze innovatieloketen zorgt voor een efficiënte beantwoording van vragen van bedrijven. Herijking Energieagenda Wij evalueren het gevoerde energiebeleid tot nu toe. Samen met de uitkomsten van het nationaal Energieakkoord gaat dit leiden tot een herijking van de Energieagenda in 2014. Bestuurlijke organisatie i.r.t. ontwikkelingen rond opschaling, decentralisaties en afschaffing WGR+ Waar het gaat om de kwaliteit van het openbaar bestuur gaat in 2014 onze aandacht uit naar de toekomstige bestuurlijke ordening van Nederland, in het bijzonder de positie van het middenbestuur en onze relatie met gemeenten. Gelet op de dynamiek van de discussie over opschaling van provincies en de ingrijpende consequenties die voornemens kunnen hebben voor Overijssel, is een belangrijke opgave voor 2014 hierover een constitente redeneerlijn te formuleren. Meer specifiek zullen in 2014 het wetsontwerp Noordvleugel, dat nu ter consultatie voorligt, de relatie tot onze gemeenten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de ontwikkelingen rondom de aanstaande decentralisaties in het sociale domein per 2014 en 2015, en de afschaffing van de WGR + per 1 januari 2015 onze aandacht vragen. Risico vertraging stelselwijziging Jeugdzorg De Jeugdwet (als opvolger van de huidige Wet op de Jeugdzorg) moet één jaar voor de geplande inwerkingtreding van 1 januari 2015, dus uiterlijk 31 december 2013, door de Tweede en Eerste Kamer worden vastgesteld. Mocht dit niet lukken, dan zal ook het moment van decentralisatie worden uitgesteld. Het risico bestaat dan dat de inmiddels ingeboekte bezuiniging op rijksniveau desondanks bij provincies wordt neergelegd, hetgeen gevolgen heeft voor het kunnen handhaven van de kwaliteit van Overijsselse jeugdzorg in 2015. De dekking van financiële risico’s ten gevolge van de stelselwijziging is punt van aandacht in het overleg tussen Rijk, IPO en VNG over de transitie. Zodra er aanwijzingen zijn dat vaststelling door Tweede en Eerste Kamer niet per 31 december 2013 zal plaatsvinden, informeren wij uw Staten nader over de mogelijke procesmatige, beleidsmatige en financiële gevolgen hiervan.

1.3 Externe ontwikkelingen De uitwerking van voorstellen uit het Regeerakkoord rond overheidsfinanciën en schaalvergroting voor het provinciale en lokale niveau en de consequenties hiervan voor het realiseren van de voorgenomen provinciale opgaven nu en straks beheersen de dagelijkse provinciale praktijk. De risico’s die zijn aangegeven in de Perspectiefnota 2014 zijn nog steeds actueel. Om adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen rond de Wet Houdbare OverheidsFinanciën, het Schatkistbankieren, het BTW compensatiefonds, de meicirculaire en aangekondigde aanvullende extra Rijksbezuinigingen voor 2014 en verder, blijven we afstemming zoeken met andere provincies en plegen we lobbyactiviteiten in de richting van Tweede en Eerste Kamer. We bekijken alternatieve financieringsmogelijkheden en hebben het project Grond voor Ruimte ter hand genomen. De verwachting is dat de Wet HOF en de wet op het Schatkistbankieren dit najaar door de Eerste


9


1.5 Doorontwikkeling planning en controlfunctie

Kamer worden vastgesteld. In de Perspectiefnota 2014 hebben wij aangegeven dat wij op basis van de uitspraken van de minister en de motie van Hijum in de begroting geen maatregelen nemen om het investeringsniveau bij te stellen en zo het provinciale EMU saldo te beïnvloeden. De effecten die voortvloeien uit de wet op het Schatkistbankieren en de wijzigingen van het BTW compensatiefonds zijn - zoals aangekondigd in de Perspectiefnota 2014 - in het budgettair perspectief verwerkt. Eveneens zijn de budgettaire effecten uit de meicirculaire in deze Kerntakenbegroting meegenomen. Aanvullend op de Perspectiefnota 2014 hebben daarmee de gevolgen van de recentralisatie van de Regionale Omroepen en een eerste inschatting van de kosten die samenhangen met de vorming van de RegionaleUitvoeringsDiensten (RUD’s) in het perspectief een plaats gekregen.

Doorontwikkeling van de monitor Overijssel als onderdeel van de verbetering van de planning en controlfunctie wordt op dit moment voor zover het systematiek als zodanig betreft als afgerond beschouwd. In 2014 richten we de aandacht op het optimaliseren van het gebruik van de monitor Overijssel, waarbij handhaving van de huidige frequentie van rapportage het uitgangspunt vormt.

1.6 Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2014 De Kerntakenbegroting 2014 is structureel in evenwicht. In onderstaand overzicht is de relatie gelegd tussen de bestedingen per kerntaak en de wijze waarop de bestedingen worden bekostigd. Daarbij is per reserve inzichtelijk gemaakt welke bedragen per saldo worden onttrokken aan de reserves en welke bijldrage uit de algemene middelen komt.

De aangekondigde nieuwe bezuinigingen van het Rijk en de waarschuwing daarover in de meicirculaire hebben wij uiterst serieus genomen. Uit voorzichtigheid is in het budgettair perspectief voor de verwerking van het accres op het provinciefonds een nullijn gehanteerd in plaats van de positieve lijn die volgt uit de meicirculaire. Tevens hebben wij de in de Perspectiefnota 2014 aangekondigde beklemming ingevuld. In hoofdstuk 4 van deze Kerntakenbegroting lichten wij het budgettair perspectief en de beklemming verder toe.

De bestedingen worden bekostigd uit:

Uit de recentelijk gepubliceerde septembercirculaire maken we op dat de provinciefondsinkomsten (accres) hoger zijn dan in deze Kerntakenbegroting zijn geraamd en daarmee een positief effect hebben op het budgettair perspectief. Dit moet echter in het licht worden gezien van de financiële onzekerheden die de komende jaren nog op ons afkomen en de negatieve verwachting ten aanzien van het accres voor 2015. De effecten van de septembercirculaire zijn nog niet in deze Kerntakenbegroting verwerkt en zullen samen met alle overige ontwikkelingen bij de Perspectiefnota 2015 worden afgewogen.

Kerntaak 1.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

Bijdragen

2014

overheden

Leges

Overige

Bijdrage uit

Algemene

baten

reserves

middelen

23.785

180

83

2.256

17.780

3.486

48.815

6.544

166

32.181

41.484

-31.560

inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en energie 3. Inrichting landelijk gebied

35.750

428

1.966

0

30.138

3.218

126.759

49.405

87

51

41.842

35.374

5. Regionale Economie

55.728

0

0

74

53.003

2.651

1.4 Bezuinigingsopgave

6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

14.806

0

0

0

3.750

11.056

Wij presenteren u een sluitende begroting conform de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan ons stellen. Zoals ook met uw Staten gecommuniceerd, bieden de tot nu toe door ons genomen maatregelen (waaronder beklemming) soelaas voor een beperkte tijd. Ook zijn alle toekomstige ontwikkelingen nog niet gekwantificeerd. Voor het bereiken van een structureel evenwicht in de provinciale begroting zullen naar het zich laat aanzien opnieuw ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Om een gezonde uitgangspositie te scheppen voor het toekomstige College met ruimte voor nieuwe initiatieven, beraden we ons daarom nu op verdergaande bezuinigingen en herprioritering. Ten tijde van de Perspectiefnota 2015 komen wij met een voorstel voor structurele bezuinigingen opdat de uitgaven beheersbaar, en de begroting sluitend blijven. Hierbij zal ook een heroverweging van het instrument beklemmen worden betrokken, zodat een structurele oplossing gevonden kan worden voor het verbeteren van het structurele saldo in het budgettair perspectief. Maatregelen die we inmiddels hebben genomen krijgen mogelijk een impuls met het oog op de verder neerwaartse trend in overheidsfinanciën en de nadere uitwerking van de rijksvoornemens. Daarbij bestaat op dit moment nog onvoldoende zicht op de daadwerkelijke financiële gevolgen van onder meer de vorming van de RUD’s en de decentralisatie van de jeugdzorg. We verwachten hierover komend jaar meer duidelijkheid.

7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

4. Regionale bereikbaarheid en regionaal OV

10

Bestedingen


3.926

86

0

51

1.200

2.589

8. Niet-kerntaak en overig

131.593

119.255

0

182

8.274

3.882

9. Gebiedsontwikkelingen

29.734

0

0

0

29.052

8.5 Bedrijfsvoering

96.617

Algemene dekkingsmiddelen

251.725

Totaal

819.238

177

175.898

682 96.440

0

100

99.103

152.522

2.302

35.072

325.626

280.340

Waarvan: •

Provinciefonds

•

Opcenten Mororrijtuigenbelasting

•

Geldleningen en uitzettingen, bespaarde rente

•

Algemene baten en lasten

Totaal algemene middelen

80.050 101.600 98.690 280.340


11


1.7 Opbouw en leeswijzer Enkele doelenbomen zijn gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2013. Deze doelenbomen zijn in lijn gebracht met besluitvorming door uw Staten. De exacte wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. De wijzigingen in de doelenbomen kunnen ertoe leiden dat de nummering van de prestaties niet meer opvolgend is. De indeling van de Kerntakenbegroting 2014 is als volgt: Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Hoofdstuk 3 Paragrafen Hoofdstuk 4 Financiële begroting Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie Hoofdstuk 6 Woordenlijst Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

12


Incidentele lasten en baten Conversietabel Kerntakenbegroting 2013 vs Kerntakenbegroting 2014 Dynamische Beleidsagenda (DBA) Overzicht opgaven Kracht van Overijssel Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014 - 2017


13

Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten

H2

2. Kerntaakteksten Kerntakenbegroting De Kerntakenbegroting 2014 is conform de Kerntakenbegroting van vorig jaar opgebouwd vanuit de kerntaken. De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO – Profiel provincies: 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en Energie 3. Inrichting landelijk gebied 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal ov 5. Regionale Economie 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 7. Kwaliteit openbaar bestuur 8. Sociale Infrastructuur, Jeugdzorg, apparaatskosten en overige niet-kerntaken 9. Gebiedsontwikkelingen Zoals in het Hoofdlijnenakkoord en daarna is afgesproken, zal er in de komende vier jaar voor ongeveer € 1,2 miljard worden geïnvesteerd in Overijssel. De prestaties die voortvloeien uit deze investeringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat de komende vier jaar de focus ligt op de uitvoering van deze investeringsimpuls, zal over deze prestaties uitgebreider worden gerapporteerd. Van deze prestaties zullen de volgende onderdelen worden toegelicht: • Projectresultaat • Realisatie coalitieperiode • Prestaties 2014 • Mijlpalen 2014 Op deze manier wordt zowel het beoogde eindresultaat van het project of programma geschetst, maar wordt ook inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in het begrotingsjaar worden nagestreefd. Daarnaast wordt per investeringsprestatie aangegeven welke PS-mijlpalen er worden voorzien. In tegenstelling tot investeringsprestaties, zullen reguliere prestaties enkel in algemene zin kort worden toegelicht.

Wat willen we bereiken? Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende “3 W–vragen” centraal (‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat gaat dat kosten?’). De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom. Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 en zijn vandaar uit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties. Vervolgens is vanuit deze ambities de vertaling gemaakt naar voor de provincie beïnvloedbare beleidsdoelen en zijn er concrete prestatieafspraken aan verbonden. Als gevolg van de concrete invulling van kerntaken door middel van investeringsbesluiten zijn enkele doelenbomen gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2013. Daarom hebben wij in bijlage 2 een conversietabel opgenomen waarin de verschillen tussen de doelenbomen van de Kerntakenbegroting 2013 en de Kerntakenbegroting 2014 worden gepresenteerd.

14



15


Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

Wat gaan we daarvoor doen? Per beleidsdoel worden concrete prestaties benoemd. Bij het formuleren van de prestaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Elke prestatie komt maar één keer voor in het kerntakenplan en wordt geplaatst onder één beleidsdoel. Wanneer prestaties bijdragen aan meerdere beleidsdoelen is de volgende lijn gehanteerd: - De prestatie wordt opgenomen onder het beleidsdoel waaraan het betreffende budget is gekoppeld. In de tekst van de andere kerntaken kan een relatie worden gelegd naar deze prestatie. - Prestaties met betrekking tot opgaven voor gebiedsontwikkeling worden inhoudelijk verantwoord bij kerntaak 9, maar bij beleidsdoelen van andere kerntaken zijn verwijzingen opgenomen indien de prestatie hier een bijdrage levert. • In de beschrijving van Kracht van Overijssel prestaties wordt ingegaan op het einddoel van het totale project, het einddoel voor deze Collegeperiode, de te bereiken resultaten in 2013 en de mijlpalen. Daarmee wordt de rol van Provinciale Staten in grote majeure projecten benoemd. • Voortvloeiende uit het eerste uitgangspunt wordt een Kracht van Overijssel-prestatie integraal in de begroting opgenomen, waarbij de resultaten en doelen de basis vormen. De dekkingsbron is van ondergeschikt belang. Concreet betekent dit, dat aanpalende budgetten ook bij deze prestatie worden gepresenteerd. Zo wordt bijvoorbeeld het budget van de N35 als totaal gepresenteerd, ook al bevat dit budget onder andere Kracht van Overijssel-gelden, regulier geld en financiering uit doeluitkeringen.

Inleiding: wat willen we bereiken? De ambitie van Overijssel is om een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en participeren. Met bloeiende steden en dorpen als motoren voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een landschap waarin wonen, natuur, landbouw en water elkaar versterken. De Omgevingsvisie vormt het vertrekpunt voor het door ons te voeren beleid en de uitvoering daarvan op het ruimtelijkfysieke domein. De nieuwe omgevingswet, waarin de samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur wordt geregeld, moet ons het benodigde instrumentarium geven om krachtig de rol van gebiedsregisseur te kunnen vervullen.

In 2014 zijn speerpunten: Netwerksteden In 2014 sturen wij op de voortgang en realisatie van de in de drie werkprogramma’s gemaakte afspraken en opgenomen projecten, te weten: Zwolle-Kampen Netwerkstad, Netwerkstad Twente en Stedendriehoek (Deventer). Dit doen wij door een gerichte inzet vanuit ons provinciaal belang; zo borgen en ontwikkelen we door voorkantsturing het bestaande provinciale beleid.

Wat mag het kosten? De opzet van de financiële paragraaf is als volgt: • Een meerjarenbegroting van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen (Jaarverslag 2012, Begroting 2013, Begroting 2014 ……. Begroting 2017 ev.). Voor het jaar 2014, het begrotingsjaar, worden naast het saldo ook de lasten en baten weergegeven. • Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de kerntaak. • Een financiële toelichting van het saldo (lasten en baten) per investeringsprestatie. Dit gaat over de totale budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opgenomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht.

Totale begroting ■ Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 6% ■ Milieu en Energie - 4% ■ Inrichting landelijk gebied - 9% ■ Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% ■ Regionale Economie - 15% ■ Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 4% ■ Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% ■ Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken - 30% ■ Gebiedsontwikkelingen - 10%

16


Roombeek

Omgevingsvisie Begin 2014 wordt de midterm review opgeleverd. Dit is een op basis van feiten uit te voeren evaluatie van de huidige omgevingsvisie (doelstellingen en sturingsfilosofie). Op basis van de midterm review en een verkenning van de reikwijdte van de herziening zal met uw Staten een kaderstellend debat worden gevoerd om de hoofdlijnen voor de Herziening te bepalen. Bijzondere aandacht vragen in dit verband de partiële herziening van de Waterbijlage van de Omgevingsvisie. De partiële herziening van de Waterbijlage heeft séc betrekking op het maatregelenprogramma KRW 2015-2021 en vloeit voort uit de Waterwet en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze wetgeving schrijft voor dat de tervisielegging gelijktijdig met die van de plannen van Rijk, andere provincies en waterschappen, plaatsvindt. Omgevingswet De focus ligt onverminderd op het borgen van onze provinciale belangen (waar mogelijk via IPO) in de nieuwe Omgevingswet. Aanpassingen in de nieuwe Omgevingswet nemen we zo nodig mee in het proces van de integrale herziening van de Omgevingsvisie. Wonen Het dossier wonen is ingrijpend veranderd. Helder is dat de focus moet verschuiven: van toevoegen van nieuwbouw naar verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad. Van grootschalige uitleg in buitengebieden naar kleinschalige projecten met kwaliteit. Daarbij komt dat de woningmarkt qua thematiek gemeentegrensoverschrijdend is en in regionale samenhang moet worden bezien. De gemeenten worden door de provincie uitgedaagd en gefaciliteerd om in gezamenlijkheid te komen tot regionale woonvisies. De woonthema’s met een provinciaal belang worden geborgd in de herziening van de omgevingsvisie. De specifieke uitwerking en verantwoordelijkheid in de uitvoering is primair een lokale opgave. Deltaprogramma, Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en Zoetwatervoorziening OostNederland In het Deltaprogramma heeft het Rijk gekozen voor een samenhangende aanpak voor regionale ontwikkelingen. Wij concentreren ons op beïnvloeding van de in 2014 te nemen Deltabeslissingen Waterveiligheid, Zoetwaterstrategie en Peilbeheer IJsselmeergebied. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een mogelijk nieuwe Normering Waterveiligheid, gekoppeld aan de ruimtelijke ordening, een


17


voorzieningenniveau voor de zoetwatervoorziening of de financiering van uitvoeringsmaatregelen uit het Deltafonds tot 2030. De Deltabeslissingen kunnen leiden tot nieuwe regelgeving, nieuwe kaders en herprioritering van regionale uitvoeringsprojecten. Bijzonder punt van aandacht is borging van de Overijsselse belangen in het besluitvormingstraject van de Deltabeslissingen en de daaraan gekoppelde regionale uitvoeringstrajecten. Consequenties van de Deltabeslissingen voor ons omgevingsbeleid nemen we mee in het proces van de integrale herziening van de Omgevingsvisie. Ondergrond Er is een toenemende druk op het gebruik van de ondergrond. De zorg voor de ondergrond is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheidslagen, die vraagt om samenwerking en goede afspraken, zowel tussen de overheden als met bedrijven en burgers. Niet alle ondergrondse en bovengrondse functies zijn naast of boven elkaar mogelijk of gewenst. Dit verplicht ons strategische keuzes te maken waar het gaat om het ruimtelijk gebruik van de ondiepe ondergrond en het bovengronds ruimtegebruik. De provincie heeft in deze beoordeling en de afstemming met partners een duidelijke taak, namelijk een milieuhygiënische en/of ruimtelijke effectbeoordeling. Belangrijk is deze taak goed te borgen in de Rijksstructuurvisie op de ondergrond (STRONG), die is voorzien voor eind 2014. Onze (lobby)inzet richting het Rijk gebeurt.

Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer in totale kerntakenbegroting ■ Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 6% ■ Overige kerntaken - 94%

18



19

Hoofdstuk 2 Kerntaakplannen Kerntaakteksten

Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

1. Een samenleving waarin alle

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en aan-

Investeringsprestaties:

Overijsselaars zich thuis voelen en

trekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

1.1.1 Netwerksteden.

meedoen, met bloeiende steden en

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*

dorpen als motor voor cultuur en

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*

werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen.

Investeringsprestaties: 1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: 1.2.2 Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. 1.2.3 Inzet WRO-instrumentarium. 1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, -verordening en borgen Omgevingswet. 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennis ontwikkeling en -verspreiding. 1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.

1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.

Investeringsprestaties: 1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen. 1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren. 1.3.3 Wonen in Overijssel.

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijke gebied gericht op


multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water

9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*

e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*

sociale cohesie.

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: 1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur).

1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.

Reguliere prestaties: 1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen. 1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen. 1.5.6 Het voorbereiden van te maken afspraken met het Rijk over de saneringsopgave na 2015. 1.5.4. Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. 1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie.

20



21


Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

1. Een samenleving waarin alle

1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoen-

Investeringsprestatie:

Overijsselaars zich thuis voelen en

de bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

meedoen, met bloeiende steden en

perioden.

1.6.2 IJsselwaarden Olst.

dorpen als motor voor cultuur en

9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*

werkgelegenheid, ingebed in een

9.0.2 Uitvoering Ruimte voor de Rivier inclusief IJsseldelta-Zuid.*

aantrekkelijk landschap waarin wo-

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.*

nen, natuur, landbouw, ondergrond

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*

en water elkaar versterken.

Reguliere prestaties: 1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma. 1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. 1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen. 1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen. 1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg). 1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier. 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.

Investeringsprestatie: 1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties. Reguliere prestaties: 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad. 1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening. 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens. 1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden. 1.7.8 Uitvoering Wet Hygiene en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen.

* De gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en de gebieds ontwikkelingen zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties zie hoofdstuk 9.

22



23


Wat gaan we daarvoor doen?

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.1 Gerealiseerd

Maatschappelijke ambitie 1.0 - Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. Onze maatschappelijke ambitie vloeit voort uit de Omgevingsvisie (tot 2030) en zijn voor deze Statenperiode concreet beschreven in de Kracht van Overijssel.

Bron

2008

Bron

1.1.a Gemiddelde positie (1-50) van de vijf

Atlas voor gemeenten

Overijsselse grote steden (Almelo,

Kerntakenbegroting

Hengelo, Enschede, Deventer en

2013

Zwolle) op de landelijke woonaan-

Kerntakenbegroting

trekkelijkheidsindex (index)

2014

1.2.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium

Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Titel

Streefwaarden Titel

2008 33,8

2009 33,8

2010 34,4

2011 34,8

2012

2013

35,2

36,6

2014

2015

2016

2017

<33,8 <33,8

Provincie

21

10

7

1

2

Provincie

3,1

1,5

0,7

0,1

0,6

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

-

-

-

Nb

Nb

Nb

-

-

-

-

bij bestemmingsplannen is ingezet 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

wegens strijd met provinciaal beleid (aantal)

1.0.a Percentage inwoners dat (zeer) tevre-

Provincie

84

84

91

92

den is over hun woonomgeving (%) 1.0.b1 Percentage inwoners dat zich geen

Provincie

95

zorgen maakt over een overstroming

1.2.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium bij bestemmingsplannen is ingezet

Kerntakenbegroting

wegens strijd met provinciaal beleid

2013

(%)

Kerntakenbegroting

in hun woonomgeving (%)

Provincie

0

zorgen maakt over wateroverlast in

om op basis van vastgestelde struc-

Kerntakenbegroting

-

hun woonomgeving (%)

tuurvisies lokaal ruimtelijk beleid in te

2013

vullen en uit te voeren (aantal)

Kerntakenbegroting

1.0.b2 Percentage inwoners dat zich geen

<2

2014 Provincie

77

77

1.2.b Aantal gemeenten dat ruimte krijgt

Nb

2014 1.2.c Percentage inwoners dat positieve

Provincie

Beleidsdoel 1.1 - Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderschei-

ontwikkelingen in de stads- en/of

Kerntakenbegroting

dend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als economische motor voor wonen, werkgelegenheid en cultuur. Om de economische kracht van de netwerksteden te behouden en verder uit te bouwen moeten de steden beschikken over een onderscheidend pakket aan goede ruimtelijke vestigingsfactoren. Naast een geschikt vestigingsklimaat voor wonen en werken met een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, gaat het in de basis om bloeiende binnensteden met goede culturele en recreatieve voorzieningen.

dorpsranden ziet (%)

2013

43

41

-

-

Kerntakenbegroting

>43

2014 1.2.d Percentage inwoners dat vindt dat er

Provincie

bij stedelijke uitbreidingen voldoende

Kerntakenbegroting

rekening wordt gehouden met het

2013

omliggende landschap (%)

Kerntakenbegroting

55

58

-

>55

2014

24



25


Investeringsprestaties


1.1.1 Netwerksteden

1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving

Projectresultaat

Dynamische en bereikbare netwerksteden met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigings-

Projectresultaat

klimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

• Door investeringen is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in stadsrandzones versterkt, in samenhang met de versterking van duurzaamheid en sociale kwaliteit.

• Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit maken integrerend onderdeel uit van de ruimtelijke Realisatie Coalitieperiode

opgaven, programma’s en projecten.

In de periode 2012-2015 richten wij ons op:

• Kennis en informatie over het werken aan ruimtelijke kwaliteit is beschikbaar voor provincie, gemeenten en

• Het samen met de netwerksteden ontwikkelen van toekomstbestendige ontwikkelagenda’s (OA’s). De agenda

waterschappen, met als resultaat dat de verschillende overheden werken aan ruimtelijke kwaliteit.

bestaat per netwerkstad uit een visie op 2040 en een onderscheidend profiel met daaraan gekoppeld een werkprogramma. • Het werkprogramma bevat (samenwerkings)afspraken op het gebied van wonen en werken (kantoren en bedrijven-

Realisatie Coalitieperiode

terreinen), voortkomend uit de ontwikkelagenda’s.

In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Ontwikkelen en uitvoeren van het programma leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving. • Realisatie en borging van ruimtelijke kwaliteit, bij zowel provincie, gemeenten als waterschappen.

Prestaties 2014

• Sturing op de voortgang en realisatie van de projecten en samenwerkingsafspraken in de door Provinciale Staten

vastgestelde werkprogramma’s netwerksteden, zoals de projecten spoorzone Zwolle, waterboulevard Almelo,

Prestaties 2014

stadsas Deventer.

• Begeleiden en mede-financieren van 3 stads- en dorpsrandvisies met uitvoeringsprogramma (Wierden,

• Ontwerpen van een financieringssystematiek op maat voor de in de werkprogramma’s benoemde prioritaire

Haaksbergen, Steenwijkerland).

• Bijdrage aan gemeenten (conform subsidieregeling) voor de inrichting van stads- en dorpsranden als voorbeelden

projecten.

van ruimtelijke kwaliteit.

• Monitoring van de effecten van de in 2014 geleverde prestaties.

• Kennis uitwisselen en delen van resultaten stads- en dorpsrandpilots via werkbijeenkomsten en publicatie, zodat

-

• Ondersteunen van initiatieven van derden voor Nieuwe Energie (conform provinciale uitvoeringsstrategie Ener-

gemeenten, waterschappen en anderen hiervan gebruik kunnen maken bij hun eigen ruimtelijke opgaven. Mijlpalen 2014

gielandschappen) met subsidies en expertise. • Het laten organiseren en het subsidiëren van (een nader af te spreken aantal) werkateliers Ruimtelijke kwaliteit door Atelier Overijssel t.b.v. provinciale opgaven en opgaven van onze partners.

Beleidsdoel 1.2 - Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen) steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. De ruimtelijke kwaliteit van Overijssel is gelegen in de diversiteit. De kenmerken en karakteristieken van landschappen, steden en dorpen willen we daarom versterken, zoals ook verwoord in de Omgevingsvisie. Met speciale aandacht voor de stads- en dorpsranden, waar complexe opgaven spelen en de identiteit van zowel de kernen als het landschap vaak in het oog springt.

Mijlpalen 2014

-

1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Projectresultaat

Eind 2015 is het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 uitgevoerd. Dit heeft bijgedragen aan het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap IJsseldelta zoals omschreven in de Omgevingsverordening Overijssel. Tevens wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de vergroting van de beleefbaarheid van het landschap voor toerist, recreant en inwoner en aan de versterking van de sociaaleconomische structuur van het gebied.


Het uitvoeringsprogramma richt zich op de thema’s Energie en Duurzaamheid, Stads- en Dorpsranden, Versterken economische dragers, Natuur- en wateropgaven en vertelt het verhaal van de IJsseldelta. In de periode 2014 – 2015 richten wij ons op de uitvoering van het lopende uitvoeringsprogramma 2012 – 2015, in het kader van kerntaak 1 (duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer).

Prestaties 2014

Uitvoering van de jaarschijf 2014 uit het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015, in het bijzonder projecten gericht op het verbeteren van de fietsinfrastructuur, dorpsontwikkeling, polder- en streekontwikkeling en het stimuleren van zonne-energie op agrarische gebouwen.

Mijlpalen 2014

26


Voortgangsrapportage via reguliere Planning & Control-cyclus.


27


Reguliere prestaties

Beleidsdoel 1.3 - Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. Wij stimuleren gemeenten in te spelen op de snel veranderende woningmarkt en gebruiken onze mogelijkheden en bevoegdheden om de gemeentelijke woonvisies en bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met het provinciaal beleid en de vraag naar goede woonwerkmilieus. Daarbij gaat onze zorg uit naar starters, ouderen en zwakkeren in de samenleving. Wij richten ons op regionale samenwerking en het beschikbaar krijgen en stellen van nieuwe kennis. (Voor toelichting Bedrijventerreinen: zie kerntaak 5, Regionale Economie).

1.2.2. Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen Prestaties 2014

• Circa 140 ambtelijke (zo nodig met ambtelijke / bestuurlijke opschaling) ruimtelijke overleggen met gemeenten

ter begeleiding van de ruimtelijke plannen; circa 100 schriftelijke adviezen.

• Ambtelijke, ruimtelijke overleggen (zo nodig met ambtelijke / bestuurlijke opschaling) met waterschappen ter behartiging van provinciaal belang bij ruimtelijke plannen. De precieze vorm van voorkantsturing bij de waterschappen wordt werkende weg ontwikkeld.


1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium Prestaties 2014

Als vervolg op de voorkantsturing behartiging van provinciaal belang:

Streefwaarden Titel

Bron

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

23

24

25

25

25

25

25

25

25

2016

2017

• Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplannen, reactieve / proactieve aanwijzing en/of beroep op vastgesteld bestemmingsplan bij strijd met provinciaal belang.

Provincie

1.3.a Aantal regionaal afgestemde woon-

• Behandeling beroepen tegen aanwijzingen bij Raad van State.

visies in overeenstemming met de

Kerntakenbegroting

• Maximaal 2 inpassingsplannen opgesteld, behandeling verzoeken van gemeenten tot vaststellen provinciale

Omgevingsvisie en de prestatieafspra-

2013

ken wonen (aantal)

Kerntakenbegroting

inpassingsplannen. • Ruimtelijke planfiguren (onder andere reactieve / proactieve aanwijzingen en inpassingsplannen) worden digitaal gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

5

2014 1.3.b Percentage gerealiseerde prestatieafspraken met gemeenten (%)

Provincie

50

60

Kerntakenbegroting

40

-

80

60

80

2013 Kerntakenbegroting 2014

1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / -verordening en borgen Omgevingswet Prestaties 2014

• Afronding Midterm Review op basis van de indicatoren uit het planMER van 2009, aangevuld met indicatoren

die in 2009 nog niet gemeten zijn.

• Aanpassing Omgevingsvisie en Omgevingsverordening wanneer uit tussentijdse evaluaties of gebeurtenissen (zoals


een nieuwe Omgevingswet) blijkt dat beleid niet meer toegesneden is op de aanpak van provinciale opgaven of het instrumentarium niet effectief meer is. • Starten gedeeltelijke herziening Omgevingsvisie op onderdeel waterbeleid / Europese Kaderrichtlijn Water gericht op het vaststellen voor eind 2015.

1.3.1.Ontwerp en uitvoeren startersleningen Projectresultaat

• Voorbereiding Herziening Omgevingsvisie 2015 / 2016.

Starters op de koopwoningmarkt in staat stellen een eigen woning te kopen en daarmee de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

• Inzet op borging provinciale verantwoordelijkheden (via IPO) in nieuwe Omgevingswet. Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Het opstellen van een nieuwe, of vergelijkbare “Overeenkomst startersregeling provincie Overijssel”, waarmee de provincie de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheren van het Provinciaal Startersfonds en het verstrekken van de startersleningen aan een uitvoerende partij overdraagt. De looptijd van de overeenkomst is

1.2.5. Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding. Prestaties 2014

tot en met 31 december 2015 of tot het provinciale budget is uitgeput. • Het storten van het beschikbaar gestelde budget (€ 4.000.000, -) in het Provinciaal Startersfonds.

2 tot 4 bijeenkomsten georganiseerd ter ondersteuning en stimulering van de toepassing door partners van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Prestaties 2014

Het verlenen van deelbijdragen (25%) in de gemeentelijke financiering van startersleningen aan Overijsselse starters op de Overijsselse koopwoningmarkt.

Mijlpalen 2014

-

1.2.6. Effectuering ruimtelijk beleid Prestaties 2014

Financiële bijdragen leveren aan ruimtelijke onderzoeksprojecten, planontwikkeling en visievorming. De projecten dragen bij aan de centrale beleidsambities en provinciaal belang zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie.

28



29


1.3.2. Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren

1.3.3. Wonen in Overijssel

Projectresultaat

In 2010 zijn met alle gemeenten prestatieafspraken wonen gesloten voor de periode 2010-2015. Hierin zijn afspra-

Projectresultaat

AndersGroeien

ken gemaakt over thema’s als binnenstedelijk bouwen, herstructurering, wonen-zorg-welzijn, duurzaamheid en

Met het ontwikkeltraject AndersGroeien bereidt Overijssel haar partners voor op de demografische verandering

woningbouwprogrammering. Hiertoe is samen met gemeenten een systematiek van monitoring opgesteld. Regulier

die ons noodzaakt om op een kwalitatieve manier met het wonen, werken en leven in Overijssel om te gaan. De

wordt de voortgang in beeld gebracht en ambtelijk overlegd; eens per jaar wordt een voortgangsrapportage voor de

voorsprong die we met de gemeenten gemaakte prestatieafspraken wonen geven, is de opmaat voor dit traject. Het

bestuurders voorbereid. Samen met de gemeenten wordt bepaald waar prestaties gehaald worden en waar presta-

regionale vraagstuk, kwalitatieve groei, de behoefte van de consument, het noodzakelijk financieel realisme en de rol

ties aangejaagd moeten worden.

van de provincie staan hierin centraal. Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing op uitnodiging krijgen hiermee concreet vorm. De provincie vindt hierin haar nieuwe rol als gebiedsregisseur in de regio’s en dit



• In 2012 worden met de Midterm Review de prestatieafspraken Wonen herijkt. • Het realiseren van de afspraken met betrekking tot binnenstedelijk bouwen, wonen-zorg-welzijn en energiebesparing.

traject is een bouwsteen voor de Midterm Review Omgevingsvisie 2015.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Door ondersteuning van initiatieven collectief particulier opdrachtgeverschap is de positie van de (woon)consument

• De prestatieafspraken wonen hebben een looptijd tot eind 2014, respectievelijk 2015. In 2014 maken we

versterkt.

nieuwe afspraken met de (samenwerkende) gemeenten en mogelijk andere partijen. Realisatie Coalitieperiode Prestaties 2014

• Afronding prestatieafspraken wonen 2010 – 2015 (Eindverantwoording en afwikkeling subsidies vindt plaats

In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Het op een regionaal niveau afstemmen van vraag- en aanbod van woningen, zodat ingespeeld kan worden op

in 2015).

de demografische veranderingen en de kwalitatieve groei. • Het versterken van de positie van de bewoners op de bouw of renovatie van (hun) woningen.

Mijlpalen 2014

• Met gemeenten en corporaties zoeken naar mogelijkheden om de renovatie en aanpassing van de bestaande

Voortgangsrapportage uitvoering prestatieafspraken wonen.

woningvoorraad en woonmilieus, inclusief verduurzaming daarvan, te versnellen. • Het beschikbaar krijgen en toepassen van kennis op het gebied van nieuwe financieringmodellen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling. • Het in beeld brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt in Overijssel. • Het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een van de manieren waarop de positie van de consument in het bouwproces wordt versterkt. Bijna alle gemeenten hebben in de Prestatieafspraken Wonen afspraken opgenomen ten aanzien van het beschikbaar stellen van CPO-locaties en/of het stimuleren van CPO-initiatieven. Prestaties 2014

• Ontwikkeling van regionale woonvisies met en door gemeenten en andere partners, hierdoor bevorderen

regionale samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen.

• Opleveren en implementeren van de beleidsinnovaties ‘dynamisch prognosemodel’ en ‘kwalitatieve opgave in beeld’. • Ontwikkelen van de ‘community AndersGroeien’ rondom bevordering lokale initiatieven. • Samenwerken met kennispartners en hoger onderwijs om onderzoek en innovatie rondom de stedelijke ontwikkeling te bevorderen. • Stimuleringsbijdrage leveren aan initiatieven vanuit de markt, die bijdragen aan ‘in beweging brengen woningmarkt’ en ‘realiseren passende woonconcepten’. • Opstellen Plan van Aanpak regionale afspraken 2015 -2020. • Subsidiëren van minimaal 5 CPO-projecten (invlusief monitoring lopende projecten. Mijlpalen 2014

Statenbrief voortgang wonen.

Beleidsdoel 1.4 - Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers. NB: relatie met kerntaak 3 (Inrichting landelijk gebied) en kerntaak 5 (Regionale economie). Het ruimtelijk beleid is gericht op kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied, waarbij multifunctioneel ruimtegebruik wordt gestimuleerd. In de Zone Ondernemen met natuur en water liggen kansen om synergie te bewerkstelligen door het intelligent combi-

30



31


neren van natuur, water, economie – waaronder recreatie en toerisme – en andere maatschappelijke sectoren. Bij de realisatie van de EHS / N2000 / PAS bieden we hiervoor de ruimte en stimuleren we deze synergie. In de Zone ONW-buiten de EHS ligt het voortouw bij de partners om synergie te realiseren tussen economie en ecologie. Wij bieden ruimte aan economische ontwikkeling in de nabijheid van de natuur. Het beleid voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is hierbij het uitgangspunt.

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.5 Gerealiseerd Streefwaarden Titel

Bron

2008

Provincie


2009 0

2010 0

2011 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

ingezet is wegens strijd met O2 ondergrond (zie indicator 1.2.1a)

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.4

(aantal) Gerealiseerd Streefwaarden

Titel

Bron


Provincie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2

2014

2015

2016

2017

Reguliere prestaties 2

0

4

ingezet is wegens strijd met O2

1.5.1. Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen

kwaliteitsimpuls groene ruimte (zie indicator 1.2.1a) (aantal) Provincie

1.4.b Percentage bedrijven (niet zijnde agrarisch of daaraan gerelateerd)

Kerntakenbegroting

in de totale omvang van het aantal

2013

bedrijven in landelijk gebied (%)

Kerntakenbegroting

50

Prestaties 2014

52 Marcel -

-

-

-

-

-

Samen met de partners (gemeenten en waterschappen ) via voorkantsturing invulling geven aan het meenemen van de kansen en beperkingen van de ondergrond in gemeentelijke structuurvisies, bestemmingsplannen en gebiedsvisies.

>52

2014 1.4.c Score ervaren sociale cohesie (index

Provincie

1-10

Kerntakenbegroting

6,6

6,6

-

-

Prestaties 2014

2013 Kerntakenbegroting

1.5.4. Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid

>6,6

Inbreng van provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid (Omgevingswet, herziening bodemwetgeving, Rijksstructuurvisie op de ondergrond, het Deltaprogramma), zodanig dat voor de ondergrond volwaardig en speci-

2014

fiek de kwaliteiten van de ondergrond van Overijssel worden meegenomen.

Reguliere prestatie

1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen

Prestatie 1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur)

Prestaties 2014

Prestaties 2014

binnen ruimtelijke processen geconcretiseerd en worden de baten ingebracht in (nieuwe) verdienmodellen. De verzamelde kennis wordt gebruikt in andere en toekomstige gebiedsontwikkelingen.

• Stimuleren van de ontwikkeling van natuuren waterwaarden in de Zone ONW door slimme combinaties van

Via vier projecten binnen gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta worden de kansen en effecten van de ondergrond

natuur, water en maatschappelijke en economische sectoren, waaronder landbouw en toerisme door middel van ondersteuning aan voorbeeldprojecten.

• Kennisontwikkeling en –verspreiding m.b.t. de toepassing van de KGO in de Zone ONW en best practices van slimme combinaties ecologie en economie.

1.5.6. Het voorbereiden van te maken afspraken met het Rijk over de saneringsopgave na 2015. Prestaties 2014

• Het voorbereiden van afspraken met het Rijk (eventueel via een nieuw bodemconvenant) voor de aanpak van

Beleidsdoel 1.5 - Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. Het duurzaam beheer van de ondergrond wordt ingegeven vanuit: - Ruimtedruk in (hoofdzakelijk) binnenstedelijk gebied. - Toename van het gebruik van diepe ondergrond. - Mogelijkheid van de ondergrond om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijkeconomische opgaven, zoals de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening en de wateropgave vanuit het Deltaprogramma. - Kwetsbaarheid van de eigenschappen van de ondergrond en de lange hersteltijd.

32


(in het kader van kerntaak 2) in beeld gebrachte resterende spoedlocaties, niet-spoedlocaties en asbestlocaties.

• De voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2015 e.v. waarin de met het Rijk gemaakte

afspraken vastgelegd worden.


33


1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie


Prestaties 2014

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Studie naar mogelijkheden van duurzaam gebruik, buffering en opslag van bodemenergie ter voorbereiding van de mogelijke herziening op dit onderdeel van de Omgevingsvisie in 2015 / 2016.

Projectresultaat Mijlpalen 2014

• Inzicht in de zoetwaterbehoefte binnen Regio Oost (gebied van Rijn-Oost en waterschap Veluwe) onder de

-

huidige omstandigheden en de gevolgen van de klimaatverandering (horizon 2050 en doorkijk 2100).

• Analyse en selectie van kansrijke strategieën en maatregelen (zowel waterhuishoudkundige maatregelen als aanpassingen in landbouw, natuurbeheer en ruimtelijke ordening) om in de zoetwaterbehoefte nu en straks te voorzien.

Beleidsdoel 1.6 - Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en

• Bepalen van de sociaal-economische en maatschappelijke belangen van Regio Oost bij de zoetwatervoorziening.

in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. We zijn ons bewust van de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelrijzing. In aanvulling op de Deltabeslissingen zullen door de regio besluiten worden genomen over Zoetwatervoorziening en de inrichting van de IJssel-Vechtdelta. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en regio zijn wij actief in het Deltaprogramma en voeren wij regie bij de uitvoering van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s en het coördineren van provinciale besluiten (Ruimte voor de Rivier). In aansluiting hierop vervullen wij onze wettelijke taken waterveiligheid.

• Regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. • Formuleren beleid voor droogte en planvorming / uitvoering van maatregelen voor korte en lange termijn. Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012-2015 richten wij ons op het realiseren van bovengenoemde punten binnen de samenwerking van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.

Prestaties 2014

• Een strategie met uitvoeringsprogramma, die regionaal gedragen wordt.

• Formuleren van droogtebeleid op basis van gekozen strategie en maatregelen voor herziening Omgevingsvisie.

• Inbreng vanuit Regio Oost in de landelijke discussie, toegespitst op de ontwerp Deltabeslissing voor de zoet


Mijlpalen 2014

waterstrategie.

-

Gerealiseerd Streefwaarden Titel

Bron

1.6.a Lengte primaire keringen dat voldoet

Waterschappen

aan de geldende normen (%)

2008

2009 61

2010 61

2011 57

2012

2013

2014

2015

2017

1.6.2 IJsselwaarden Olst

57

Kerntakenbegroting

2016

-

-

100

-

100

Projectresultaat

2013

Het projectresultaat is een waterstanddaling van ten minste 8 cm op 31 december 2015. Naast waterstanddaling als

Kerntakenbegroting

aan de geldende normen (%)

Waterschappen,

hoofddoel zijn natuurontwikkeling en recreatieve impuls nevendoelen.

2014 1.6.b Lengte regionale keringen dat voldoet

IJsselwaarden Olst is een waterveiligheidsproject onder directe verantwoordelijkheid van het Rijk (Ministerie EZ).

71

71

71

64

De provincie is regisseur van dit project en heeft hiermee geen eindverantwoordelijkheid voor het projectresultaat, maar wel een belangrijke regisserende rol.

78

provincie, gemeente

De provinciale opgave ten aanzien van IJsseluiterwaarden Olst ligt in het coördineren, faciliteren en begeleiden van het Rijk en andere betrokken partijen en organisaties in de uitvoering van het project.

Almelo en Rijkswater

staat Kerntakenbegroting

-

-

100

-

100

Daarnaast heeft de provincie tijdens vorige coalitieperiode substantiële middelen vrijgemaakt voor een recreatieve impuls in het gebied.



1.6.c Oppervlakte Overijssel dat voldoet aan normering wateroverlast (%)

Waterschappen

88

91

91

• Coördineren en begeleiden van de noodzakelijke procedures.

92

Kerntakenbegroting

92

95

100

95

100

• Supervisie op de realisatie conform plan. • Ontwikkelen en meefinancieren van een recreatieve impuls voor het gebied.


Prestaties 2014

2014 1.6.d Aantal keer dat Wro-instrumentarium

Provincie

In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Regievoering op de planontwikkeling met nadruk op draagvlak in het gebied.

2014

0

0

• Deelname aan de stuurgroep IJsselwaarden Olst na start van de uitvoering. • Begeleiden en cofinanciering van projectonderdelen, zoals fietsen wandelpaden, brug over een hoogwatergeul

0

(>100 meter lengte), visstekken en verplaatsing van een toeristisch overstappunt.

is ingezet wegens strijd met O2 waterveiligheid (zie indicator 1.2.a) (aantal)

34


Mijlpalen 2014

-


35



1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier

1.6.3. Regionale inbreng Deltaprogramma

Prestaties 2014

Prestaties 2014

• Provinciale coördinatie van besluiten (vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen) voor de uitvoering

van de Ruimte voor de Rivierprojecten bij Zwolle en Deventer. Hiervoor worden wanneer nodig overleggen met de betrokken bevoegde gezagen georganiseerd.

Vertalen van de uitkomsten van het Deltaprogramma (Deltabeslissingen en voorkeursstrategie voor waterveiligheid

• Provinciale coördinatie van de besluiten voor IJsseldelta-Zuid.

en zoetwater) in eigen beleid en verbinden van deze uitkomsten met andere beleidsterreinen via het traject van de herziening van de Omgevingsvisie. Daarnaast oppakken van vervolgacties, die voortvloeien uit de uitkomsten van het Deltaprogramma. Onder andere ten aanzien van de nieuwe normering voor waterveiligheid en het maken van afspraken over het voorzieningenniveau voor zoetwater.

Beleidsdoel 1.7 - Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Voldoende, schoon drinkwater voor nu en de toekomst is waarvoor wij samen met gebiedspartners in het stroomgebied Rijn-Oost werken aan het op orde krijgen van het watersysteem binnen de huidige gebruiksfuncties en ruimtelijke functies. De provincie is kadersteller en gebiedsregisseur voor waterveiligheid, grondwater-, drinkwater- en oppervlaktewaterkwaliteit. De ecologische en grondwaterdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn daarbij leidend. Afstemming met andere beleidsdoelen (Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000) is belangrijk.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s Prestaties 2014

Coördinatie van de communicatie rondom de overstromingsgevaar- en risicokaarten (naar aanleiding van publicatie vanaf 1 januari 2014 op www.risicokaart.nl) en het Overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) deelstroomgebied Rijn vanuit het regionale overstromingsrisicobeheer (bestuurlijke consultatie loopt via RBO Rijn-Oost), dat eind 2014 gereed moet zijn voor ter inzagelegging.


1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen Prestaties 2014

Streefwaarden Titel

Bron

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

92

92

92

92

92

92

92

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

>80

>80

>80

>80

>80

>80

2017

• Toetsing is in 2014 niet aan de orde. • Er worden in 2014 naar verwachting geen projectplannen ter goedkeuring voorgelegd. • Voorbereiding (door de waterschappen) en indiening van projectplannen wachten op de besluitvorming door het Rijk over de financiering van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).

1.7.a Percentage grondwatermeetpunten

Provincie

dat voldoet aan de Europese nitraat-

Kerntakenbegroting

richtlijn (50 mg NO3/l) (%)

2013

88

89

92

92

89

Kerntakenbegroting

92

2014 1.7.b Aantal keer dat Wro-instrumentarium

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen Prestaties 2014

Het samen met waterschappen via voorkantsturing (zie prestatie 1.2.2) borgen van afspraken in projectplan 2013 opdat waterschappen in 2015 kunnen voldoen aan de gestelde veiligheidnorm; eventuele noodzakelijke wijzingen worden meengenomen in het traject van de herziening van de Omgevingsvisie.

Provincie

1

0

0

0

92

91

100

100

ingezet is wegens strijd met O2 grondwaterbescherming (zie indicator 1.2.1a) (aantal) 1.7.c Percentage aanvragen in het kader

Provincie

van de Waterwet dat binnen de wet-

Kerntakenbegroting

telijke termijn wordt afgehandeld (%)

2013

82

100

Kerntakenbegroting

100

2014

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg) Prestaties 2014

1.7.d Percentage ontheffingsaanvragen

Provincie

voor activiteiten in grondwaterbe-

Kerntakenbegroting

• Indien een calamiteit zoals een (bijna) overstroming optreedt, zijn we voorbereid, samen met waterschappen,

schermingsgebieden dat binnen de

2013

Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio’s, provincies Drenthe en Gelderland en onze Duitse waterpartners. Wij zorgen

wettelijke termijn wordt afgehandeld

Kerntakenbegroting

voor jaarlijks geactualiseerde draaiboeken en nemen deel aan oefeningen op grond van onze wettelijke taken.

(%)

2014

• In 2014 zijn naar verwachting geen wijzigingen van de verdringingsreeksen in de Omgevingsverordening nodig.

1.7.e Percentage van de beoordeelde

Provincie

essenties bij risicoactiviteiten in

Kerntakenbegroting

grondwaterbeschermingsgebieden

2013

dat wordt nageleefd (%)

Kerntakenbegroting

100

100

100

94

100 100

78

100

81

100

96 >80

>80

2014

36



37


1.7.1 Uitvoeren waterprestaties


Projectresultaat


Bron

1.7.f Percentage vergunningen in het kader

2008

2009

2010

2011

2012

Provincie

2014

2015

activiteiten / prestaties binnen het waterveld gerealiseerd, zoals Ruimte voor de Vecht, voorkomen van wateroverlast

2016

2017

0-meting

van de Waterwet dat jaarlijks wordt beoordeeld op actualiteit (%)

2013

Kerntakenbegroting

20

20

20

20

10

10

10

en implementatie KRW. Realisatie Coalitieperiode


• Het realiseren van de prestaties die met onder andere de waterschappen in convenanten zijn overeengekomen.

• Deze prestaties moeten in principe in 2013 zijn gerealiseerd, omdat dan de termijn van het pMJP afloopt. Voor

2013

Kerntakenbegroting

Prestaties 2014

Waterschappen

meters natuurvriendelijke oevers in

Kerntakenbegroting

het kader van de Kaderrichtilijn Water

2013

(% van doel 2015) (%)

Kerntakenbegroting

26

32

41

het onderdeel “synergieprojecten” van het pMJP geldt een realisatietermijn tot 2015 (zie ook beleidsdoel 3.10).

10

2014 1.7.g Percentage gerealiseerd aantal kilo-

Door middel van programmering en financiering via het pMJP (Provinciaal Meerjarenprogramma) worden diverse

55

Halfjaarlijks voortgangsbespreking met de waterschappen over de uitvoering van de synergieprojecten Kristalbad, Ruimte voor de Vecht en herstelprojecten voor Regge, Dinkel, Buurserbeek, Reest en Soestwetering.

60

80

100

80

100

80

100


80

100

1.7.2. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

-

100

-

100

• Realisatie uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers (2013-2015) zie prestatie 1.7.5.

Mijlpalen 2014

-

2014 1.7.h Percentage gerealiseerd aantal vispas-

Waterschappen

seerbare stuwen in het kader van

Kerntakenbegroting

de Kaderrichtlijn Water (% van doel

2013

2015) (%)

Kerntakenbegroting

25

30

46

57 60

2014 1.7.i Percentage Natura 2000-gebie-

Waterschappen

den waarvoor GGOR is uitgevoerd

Kerntakenbegroting

conform afspraken eerste N2000-

2013

beheerplanperiode (%)

Kerntakenbegroting

0

0

0

Prestaties 2014

0 -

Provincie

voldoende jaartoets voor alle baden

Kerntakenbegroting

(%)

2013

richtlijn Water (KRW) en andere watervraagstukken. Overijssel is trekker van de samenwerking in Rijn Oost (Regionaal Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van de provincie).

2014 1.7.j Percentage zweminrichtingen met

• Ten minste drie keer per jaar overleg en afgestemming met alle partners over de uitvoering van de Kader-

• Uitvoeren van de verplichte monitoringsinspanningen voor grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit con94,1

94,6

92,2

89,7

90,2

form het landelijke draaiboek monitoring KRW. 95

Kerntakenbegroting

95

95

95

90

90

90

100

100

100

100

100

100

• Realiseren grondwatermeetnet in Natura 2000-gebieden (2013-2015). 90

2014 1.7.k Percentage ontheffingsaanvragen

Provincie

voor zweminrichtingen dat binnen de

Kerntakenbegroting

wettelijke termijn wordt afgehandeld

2013

(%)

Kerntakenbegroting

100

100

93

92

90 100

1.7.4. Beheer grondwatervoorraad Prestaties 2014 100

2014 1.7.l Percentage van de beoordeelde es-

Provincie

senties bij zwembaden en zwemplas-

Kerntakenbegroting

sen dat wordt nageleefd (%)


• Opstellen van een samenhangende visie op de waarde van grondwater en duurzame drinkwatervoorziening ter

voorbereding op herziening Omgevingsvisie.

• Uitbreiden van het grondwatermeetnet in Natura 2000-gebieden conform de monitoringsrichtlijnen in de KRW 78

80

78

84

en de PAS en beoordelen van de verdrogingstoestand van bestaande meetlocaties. >80

>80

>80

>80

• Beoordelen van de regionale trends in grondwaterstand en het bepalen van de achtergrondverdroging op basis van verzamelde meetgegevens uit het grondwatermeetnet.

>80

>80

>80

>80

• Beoordelen van effecten van kleine grondwateronttrekkingen op de grondwatervoorraad in droge perioden, mede onder invloed van klimaatontwikkeling. • Grote industriële grondwateronttrekkingen en drinkwaterwinning worden gereguleerd door middel van actuele vergunningen. Daarnaast worden vergunningen verleend voor bodemenergie- systemen (Warmte-Koude Opslag). • Periodiek worden de onttrekkingen van grondwater voor zowel drinkwater als industriële toepassingen gecontroleerd op naleving van de regelgeving. Daarnaast worden Bodem Energie Systemen (BES) periodiek gecontroleerd op hun werking en de thermische balans. • Onderhoud en gebruik van het regionaal grondwatermeetnet voor actuele en betrouwbare gegevens over de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit. De inrichting van het meetnet voor Natura 2000-gebieden wordt gefinancierd uit voorziening grondwater.

38



39


1.7.5. Beschermen openbare drinkwatervoorziening

Financiële tabel bij kerntaak 1

Prestaties 2014

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

• Uitwerking strategische koers drinkwatervoorziening 2040 in verband met herziening Omgevingsvisie 2015 / 2016. • Voortgangsrapportages uitvoering maatregelenprogramma gebiedsdossiers 2013-2015 en uitvoering Integrale

• In de Omgevingsvisie is vastgelegd welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan in de beschermingsgebieden

Saldo

Saldo

overeenkomst met Vitens over duurzame drinkwaterwinningen.

Begroting 2014

Beleidsdoelen

Begroting Begroting Lasten

2013

2012

Saldo

Saldo

Saldo

Jaarrekening Begroting

• Besluit over voorkeurlocatie drinkwatercapaciteit voor Twente.

( x € 1.000)

Baten

Saldo

Begroting 2017

2016

2015

drinkwaterwinningen en in welke gevallen ontheffingen door ons worden verleend. Wij zien toe op de handhaving van de gestelde regels.

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke net-

-4.131

-54.400

5.888

-5.888

-10.067

-3.918

-2.157

3.435

-3.435

-3.245

-557

-557

-10.202

-12.085

10.303

-10.017

-1.345

-354

-228

werken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

1.7.6. Invullen aandeelhouderschap Vitens Prestaties 2014

Doelmatige en betrouwbare drinkwatervoorziening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en in acht nemen van onze beleidslijnen en de wettelijke voorschriften voor de bezoldiging van haar bestuurders.

1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werk

286

milieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.

1.7.7. Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden Prestaties 2014

1.4 K walitatieve en toekomstbestendige versterfunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen,

natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.)

• Beoordelen van mogelijkheden voor duurzame inpassing van de winningen Hoge Hexel en Weerselo.

700

-700

-1.284

-1.858

king van het landelijke gebied gericht op multi-

• Afstemmen van KRW-maatregelen voor het StroomGebiedBeheerPlan voor verdrogingsbestrijding in Natura 2000-gebieden met de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de PAS.

-69

met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond

1.7.8. Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen Prestaties 2014

De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne bij zwemplassen (40) en zwembaden (200). Fysieke controle van alle zwemplassen op naleving van jaarlijks wisselende thema’s. Deze thema’s worden vastgelegd in

door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke

toezichtplannen. Op deze wijze worden in 2-3 jaar alle belangrijke risico’s van een zwemlocatie gecontroleerd.

leefomgeving dat er nu en in de toekomst vol-

Daarnaast wordt de waterkwaliteit op elke locatie gemonitord, op basis waarvan zo nodig actie wordt ondernomen.

doende bescherming is tegen overstromingen,

-887

-275

1.284

-757

-8.695

2.175

2.233

58

40

31

6

-19.964

-77.612

23.785

2.519

-21.266

-16.475

-880

-779

wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Totaal Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

40



41


Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen

( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Begroting 2014 OnttrekStorting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve majeure projecten EHS Reserve ISV 3

-19.793

1.413

-720

2.135

-3.638

259

242

242

104

407

303

276

Reserve grondwaterbeheer Reserve startersleningen Reserve particuliere woningverbetering

263

142

1.000

Egalisatiereserve ILG

-5.360

-11.689

Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011, 2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,

17.000

2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking

110

2011, 2012) Reserve Uitvoering Kracht van Overijssel

-25.946

-4.702

2.985

17.131

14.146

15.578

Totaal reserves

-37.566

-12.584

3.089

17.780

14.691

15.854

263

142

Voorzieningen Voorziening Ruimte voor Ruimte

556

Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Voorziening besteding grondwaterheffing

441

830

852

500

-352

-351

-351

-351

Totaal voorzieningen

997

830

852

500

-352

-351

-351

-351

-36.569

-11.754

3.941

18.280

14.339

15.503

-88

-209

Doeluitkeringen Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel uitkeringen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

42



43


Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.

( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke net-

Financiering

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

saldo

saldo

2015

2016

2017

reserves

Lasten

Baten

Saldo

Uit KvO

Nog beschik baar in reserve uitv. KvO

Overig

Kracht van Overijssel 2013


werken met een onderscheidend profiel en



aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als



-4.021

-54.400

5.888

-5.888

-10.067

5.888

174

Subtotaal Kracht van Overijssel


-4.021

-54.400

5.888

-5.888

-10.067

5.888

174



-4.131

-54.400

5.888

-5.888

-10.067

5.888

452



en identiteit van (binnen)steden, stadsrand-



zones, landschappen en dorpen.

1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-

1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-

-4.099

-1.565

1.163

-1.163

-1.198

1.163

-1

1.500

-1.500

-1.485

1.500

2.663

motor voor werkgelegenheid en cultuur.

Subtotaal Beleidsdoel 1.1 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit

-110

gramma Leefbaarheid, stadsrandzones gramma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving.

en groene omgeving. 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta





Subtotaal Beleidsdoel 1.2 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale





dorpen, die ruimte bieden aan verschillende 1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersdoelgroepen nu en in de toekomst.

1.3.1 Ontwerp en uitvoeren starters-

leningen.

leningen.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken

wonen (en werken) stimuleren.

wonen (en werken) stimuleren.

1.3.3 Wonen in Overijssel.


-4.099

-1.565

2.663

-2.663

-2.683

181

-592

772

-772

-562

-557

-557

-3.918

-2.157

3.435

-3.435

-3.245

-557

-557

-398

-368

692

-406

-373

-354

-228

-8.992

-10.865

8.611

-8.611

-798

-830

1.000

-1.000

-972

-10.188

-12.063

10.303

286

-10.017

-1.345

-354

-228

-14

-22

-10.202

-12.085

10.303

286

-10.017

-1.345

-354

-228

286

-1 772

2.663

772

279

127

370

2.641

6.600

649

2.768

6.600

649

2.768

5.600

-1

1.000

1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar). Subtotaal Kracht van Overijssel




Subtotaal Beleidsdoel 1.3

44



45


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige ver-



sterking van het landelijke gebied gericht op



multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder

1.4.1 A1 zone.

1.4.1 A1 zone.

wonen, natuur, landbouw, ondergrond en

1.4.2 Groen-blauwe Hoofdstructuur.

1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur

water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkhe-

en Water (voorheen Groen blauwe

den voor nieuwe economische dragers, op

Hoofdstructuur).

Rekening

Begroting

2012

2013

saldo

saldo

Lasten

Baten

Financiering

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Nog beschik

Bestem-

baar in reserve

mingsreserves

Uit KvO

-69

700

-700

700

-69

700

-700

700

-69

700

-700

700

uitv. KvO

Overig

leefbaarheid en sociale cohesie. Subtotaal Kracht van Overijssel














leefomgeving dat er nu en in de toekomst



voldoende bescherming is tegen overstro-

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-

mingen, wateroverlast en er genoeg water

Nederland.

Nederland.

is in droge perioden.

1.6.2 Uiterwaarden Olst.

1.6.2 IJsselwaarden Olst.


Subtotaal Beleidsdoel 1.4 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.

Subtotaal Beleidsdoel 1.5 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke

-139

-250

350

-350

-661

350

-57

-20

930

-930

-1.195

930


-196

-270

1.280

-1.280

-1.856

1.280



-691

-5

4

-4

-2

-887

-275

1.284

-1.284

-1.858





1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties.

1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties.

-2.171

-9.671

183

-183

-183

-183

-183

183

2



-2.171

-9.671

183

-183

-183

-183

-183

183

2



1.414

976

1.992

2.233

241

224

215

190

-241

-757

-8.695

2.175

2.233

58

40

31

6

-58

2

-19.964

-77.612

23.785

2.519

-21.266

-16.475

-880

-779

3.486

175

Subtotaal Beleidsdoel 1.6 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.


Totaal Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

4 1.280

17.131

4

649

en inrichting, waaronder waterbeheer

46



47


Financiële toelichting Beleidsdoel 1.2 Binnen beleidsdoel 1.2 is een bedrag van € 0,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid € 0,3 miljoen • Overige reguliere prestaties € 0,5 miljoen Toelichting: In de periode 2013-2015 wordt de Omgevingsvisie herzien. Daarbij wordt voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet. Voor de herziening van de Omgevingsvisie zijn voor 2014 kosten geraamd voor een bedrag van € 300.000. Beleidsdoel 1.7 Binnen beleidsdoel 1.7 is een bedrag van € 2,0 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) € 0,2 miljoen Toelichting: Kosten voor implementatie Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water • Prestatie 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad € 0,9 miljoen Toelichting: Kosten voor o.a. beheer grondwatermeetnet en grondwaterbescherming • Prestatie 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens € 0,4 miljoen Toelichting: Dit bedrag betreft de (interne) rentekosten die worden toegekend aan het geïnvesteerde kapitaal in Vitens N.V. • Overige reguliere prestaties € 0,4 miljoen Toelichting: Kosten voor onder andere onderzoek, interprovinciale waterprojecten en uitvoering Europese zwemwaterrichtlijn. De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 2,2 miljoen. Deze hebben voor het grootste gedeelte betrekking op de onderstaande prestaties: • Prestatie 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad € 1,0 miljoen Toelichting: De bate betreft de opbrengst van de grondwaterheffing • Prestatie 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens € 1,0 miljoen Toelichting: De bate heeft betrekking op de te verwachten dividenduitkering en op de te ontvangen rente op de achtergestelde verstrekte geldlening aan Vitens N.V.

48



49


Kerntaak 2: Milieu en Energie Inleiding: Wat willen we bereiken? Een duurzaam gezond en veilig woon-, werken leefklimaat is randvoorwaardelijk voor het welzijn en de welvaart in deze provincie. Vanuit onze kerntaak op het gebied van milieu en energie nemen we initiatieven om ervoor te zorgen dat we gerealiseerde verbeteringen in een gezond en veilig leefmilieu behouden, risico’s kunnen beheersen of voorkomen, gesignaleerde verbeterpunten aanpakken en kansen verzilveren. We hebben vertrouwen in de innovatieve werkwijzen of samenwerkingsvormen die we daarvoor hebben gekozen en waarvan we in 2014 de eerste vruchten willen plukken in het realiseren van projecten en een efficiënte samenwerking met onze partners.

In 2014 zijn speerpunten: Programma Nieuwe Energie en Energiefonds In 2014 herijken we het Programma Nieuwe Energie, gericht op de doelstellingen van 2020. We doen dit op basis van de tussenevaluatie die we in 2013 met onze partners hebben opgesteld en het voorstel dat we begin 2014 aanbieden aan uw Staten. In 2014 gaat bijzondere aandacht uit naar: • het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij de renovatie van de bestaande woningvoorraad; • coachend toezicht gericht op energiebesparing bij bedrijven; • het voorbereiden en realiseren van een tweede en derde aardwarmtebron in de Koekoekspolder; • het met de gemeente Ommen en Hardenberg opstellen van een inpassingsplan voor windenergie in het gebied Dedemsvaart-Zuid; en • het implementeren van een strategie voor de uitbreiding van infrastructuur voor hernieuwbare energie. Bevordering naleving weten regelgeving voor de leefomgeving via goed functionerende netwerk-RUD’s 2014 is het eerste programmajaar binnen de twee regionale netwerkuitvoeringsdiensten (RUD’s) IJsselland en Twente. Eind 2014 evalueren we dit eerste jaar. Als mede-eigenaar van de RUD’s in Overijssel zijn we verantwoordelijk voor het garanderen van een goed functionerend nieuw bestel, zowel voor wat betreft de doorontwikkeling van het gekozen governancemodel als de te leveren kwaliteit. Ten opzichte van andere provincies is deze uitdaging voor Overijssel des te groter, omdat we met de netwerk-RUD bewust gekozen hebben voor een afwijkende vorm ten opzichte van de gangbare RUD’s en de afspraken tussen Rijk en IPO over bijvoorbeeld landelijk geldende kwaliteitsnormen (juist die RUD’s als uitgangspunt nemen). In de uitvoering en bij de voorziene evaluatie eind 2014 staat een heldere rolinvulling van de partners binnen het netwerk centraal. Voor ons betekent dat met name eenduidigheid over en verankering van de verschillende rollen die de provincie ten aanzien van de RUD speelt: enerzijds die van partner en mede-eigenaar binnen het netwerk, anderzijds die van toezichthouder vanuit het interbestuurlijk toezicht. In 2014 zien we daarnaast scherp toe op een uniforme, transparante werkwijze van alle partners binnen het netwerk, mede in het licht van de voorziene uitbreiding van het huidige wettelijk takenpakket van de RUD´s. Een evenredige ontwikkeling van kosteneffectiviteit en kwaliteit is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Dit met het oog op de forse ambities van de RUD-besturen om het takenpakket ‘WABO-breed’ te maken. Eind 2014 bestaat een eerste beeld van de opgaven die aanvullend onder de verantwoordelijkheid van de RUD worden gebracht. In 2014 stellen we bovendien het programma voor 2015 op. Dit wordt vastgesteld door de RUD-besturen.

jaar op sanering van asbestverontreinigde bodemlocaties en verontreinigde locaties met hoog risico voor de volksgezondheid. Eind 2014 zijn de laatste spoedlocaties voor het grootste deel gesaneerd dan wel beheerst. De sanering van het gasfabriekenprogramma is afgerond. Voor asbestverontreinigde bodemlocaties is meer ruimte gecreëerd; de aanbestedingen gericht op onderzoek en saneringen lopen en de opdrachten worden uitgezet. Na 2014 lopen de langlopende grondwatersaneringen en de noodzakelijke ingrepen ten behoeve van de inrichting van het Olasfaterrein nog door. Gezond en Veilig Leefmilieu Het programma Gezond en Veilig Leefmilieu (GVL) loopt door tot en met 2015. Bij de uitvoering van het programma proberen we zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij regulier beleid en projecten of programma’s binnen de Kracht van Overijssel, om zo de component ‘duurzaam ontwikkelen’ daarbinnen te verankeren. In de uitvoering van het programma zoeken we waar mogelijk samenwerking met anderen (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties). In 2014 investeren we in het vergroten van kennis en kennisuitwisseling over en draagvlak voor duurzame ontwikkeling, met name via het operationeel maken van het kennisplatform Duurzaam Overijssel en netwerkontwikkeling rondom de vastgestelde educatieagenda. Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Herijking programma Nieuwe Energie o.b.v. Statenvoorstel (eind 2013 / begin 2014) op grond van de tussenevaluatie. • Tussentijdse evaluatie Energiefonds eind 2014.

Aandeel Milieu en Energie in totale kerntakenbegroting ■ Milieu en Energie - 4% ■ Overige kerntaken - 96%

Duurzaam herstellen van de ondergrond Eind 2014 loopt het Meerjarenprogramma Bodemsanering Overijssel 2010 - 2014 af. Het programma zal dan grotendeels, maar nog niet volledig, zijn uitgevoerd. Zwaartepunt ligt komend

50



51


Kerntaak 2: Milieu en Energie Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

2. Realiseren, verder borgen en ver-

2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing


sterken van een gezonde en veiliige

en energie-infrastructuur.

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare

2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds.

energie tot minimaal 20% in 2020.

Reguliere prestaties: 2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.

Investeringsprestaties: 2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord. 2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.

2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving.

Investeringsprestaties: 2.3.9 Uitvoeren projecten t.b.v. vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. 2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied. Reguliere prestaties: 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II). 2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL / RSL). 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER).

2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.

Reguliere prestaties: 2.4.1. Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen. 2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin; specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie.

2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

Investeringsprestaties: 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties. 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties. Reguliere prestaties: 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 2010 – 2014. 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.

52



53


Maatschappelijke ambitie 2.0 - Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.


De provincie sluit aan bij maatschappelijke bewegingen, ondernemerschap en de innovatiekracht van Overijssel. We stimuleren als kennisdeler, verbinder en netwerkspeler, en maken projecten mede mogelijk door een verscheidenheid aan financieringsvormen in te zetten. Het operationele Energiefonds biedt hiervoor goede mogelijkheden. Daadwerkelijke realisatie van de projecten gebeurt met name door particuliere investeerders.

Titel

Gerealiseerd Streefwaarden Bron

2.1.a Hoeveelheid bespaarde energie

2008

2009

2010

2011

ECN / netwerkbedrijven

door bedrijven ten opzichte van het

Kerntakenbegroting

verbruik in 2011 (TeraJoules)

2013

2012

2013

2014

2015

2016

1500

2000

3000

4000

2000

3000

4000

300

400

500

300

400

500

34

40

48

34

40

48

8000

9000

10000

8000

9000

10000

25

30

35

25

30

35

440

560

570

440

560

680

2017

2286

Kerntakenbegroting 2014 2.1.b Hoeveelheid bespaarde energie


Bron

2.0.a Tevredenheid van inwoners over de

Provincie

2008

2009

2010

2011 7,7

2012

2013

7,3

7,3

2014

2015

2016

2017

Kerntakenbegroting

gasverbruik en elektriciteitsverbruik

2013

ten opzichte van het verbruik in 2010

Kerntakenbegroting

(TeraJoules)

2014

windturbines (MW)

geving (rapportcijfer) 2.0.b Het aantal personen dat wordt

door huishoudens op basis van het

2.1.c Hoeveelheid geplaatst vermogen van

totale milieusituatie in de woonom-

CBS

Provincie

provincie

250

6

6

6

6

26

Kerntakenbegroting

26 22


blootgesteld aan onvoldoende milieu-

2014

gezondheidskwaliteit als gevolg van weg -en railverkeer (aantal personen

2.1.d Hoeveelheid opgewekte energie door

Provincie

volgens methodiek gezondheidsef-

biomassa-installaties en productie

Kerntakenbegroting

fectscreening)

biobrandstoffen (TeraJoules)

2013

2.0.c Aandeel hernieuwbare energie van

-87

Provincie

3,6

4,2

4,3

4,7

5,7

3435

3875

4414

4652

5005

5030 7000

Kerntakenbegroting

het bruto eindverbruik binnen Overijs-

2014

sel (%)

2.1.e Hoeveelheid geplaatst vermogen

Databank klimaatmoni-

zonne-energie t.b.v. elektriciteitspro-

tor en provincie

ductie (MW)

Kerntakenbegroting

1

5

8

11

17

26 21

2013

54

Beleidsdoel 2.1 - Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare

Kerntakenbegroting

energie, energiebesparing en energie-infrastructuur. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt enerzijds door uitvoering van projecten voor hernieuwbare energie (zon, wind, bio- en bodemenergie) en anderzijds door energiebesparing bij woningen en bedrijven of restwarmtegebruik. Ook zijn aanpassingen in de energie-infrastructuur voor elektriciteit, gas en warmte nodig om in te spelen op de meer decentrale opwekking van energie en restwarmtebenutting.

2014


2.1.f Hoeveelheid opgewekte energie

Provincie

uit de ondergrond (geothermie en

Kerntakenbegroting

Warmte-Koude-Opslag) (TeraJoules)


132

136

145

153

190

318 310

2014


55



2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Projectresultaat

Het stimuleren van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.



Projectresultaat

Het stimuleren en aanjagen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit leidt op

• Operationeel maken energiefonds en inrichten van de organisatie.

den duur tot lastenverlichting, werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonklimaat.

• Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.


Prestaties 2014

Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.

Mijlpalen 2014

Tussentijdse evaluatie Energiefonds eind 2014.


• Energiebesparing bedrijven en woningen • Bio-energie • Bodemenergie • Windenergie • Zonne-energie

Reguliere prestaties Prestaties 2014

• Aanjagen energiebesparing bij 275 bedrijven met stimulerende maatregelen enerzijds en coachend toezicht

anderzijds.

• Stimuleren energiebesparende maatregelen bij 2.000 particuliere woningen met duurzaamheidspremies en – leningen. • Stimuleren energiebesparende maatregelen bij 1.500 woningen van woningcorporaties met leningen uit het Energiefonds. • Faciliteren transitie bij bouwen installatiebedrijven naar meer marktgericht aanbod voor woningen, uitdagen van de markt om bij renovatie de ambitie te verhogen naar energieneutraliteit.

2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis Toelichting

Het uitoefenen van het aandeelhouderschap van Enexis door:

• Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis.

• Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen.

• De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Het is van belang dat Enexis vooral op de volgende criteria voor energievoorziening goed scoort: betrouwbaar-

• Afronden eerste fase Duurzame Dorpen (projectuitvoering) en voortzetten in kennisnetwerk. • Stimuleren productie bio-energie via nieuwe en bestaande conversietechnologieën als vergisting, pyrolyse, torrefactie en vergassing. • Aanjagen koploperprojecten waarin nog onderbenutte biomassastromen als bermmaaisel, gras, rietafval en snoeihout worden ingezet voor bio-energie. • Voorbereiden en realiseren van een tweede en derde aardwarmtebron in de Koekoekspolder door het beschik-

heid (belangrijke indicator: jaarlijkse uitvalduur voor gas en elektriciteit per aansluiting), betaalbaarheid (belangrijke indicator: de door het Rijk toegestane verhoging van door te berekenen kosten worden niet meer verhoogd dan strikt nodig is) en duurzaamheid (indicator: de bijdrage die wordt geleverd aan de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen).

baar stellen van kennis, het afsplitsen van de Opsporingsvergunning (Mijnbouwwet) en het inzetten van Energiefonds Overijssel. • Starten kenniskring voor beheer van installaties voor Warmte-Koude-Opslag, gericht op rendabele exploitatie (relatie met prestatie 1.5.5). • Opstellen inpassingsplan voor windenergie in het gebied Dedemsvaart-Zuid samen met gemeente Hardenberg en Ommen (relatie met prestatie 1.2.3). • Vanuit onze ruimtelijke regierol stimuleren van gemeenten om binnen de kansrijke zoekgebieden windenergie in te passen.

Beleidsdoel 2.2 - Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met, en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. Door samenwerking binnen de provincie, met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven, wordt beoogd (voorbeeld)projecten te realiseren en de kennis en het draagvlak voor een duurzame ontwikkeling te vergroten.

• Versnellen opkomst zonne-energie door lokale, gebundelde initiatieven te ondersteunen. • Ondersteunen oprichting van lokale duurzame energiebedrijven. • Implementeren strategie voor uitbreiding van infrastructuur voor hernieuwbare energie (warmtenetten, smart grids, groen gas hubs). • Het nemen van een regisserende en organiserende rol in de kennisuitwisseling op het gebied van energie tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen in netwerken en clusters zoals BEON, KiEMT, Stichting Kenniscentrum Groen Gas Nederland en onderzoeksprogramma UT OCRI Bio. Mijlpalen 2014

56

• Herijking programma Nieuwe Energie op basis van tussenevaluatie uit 2013 (Statenvoorstel begin 2014).



57


2.2.7. Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda


Bron

2.2.a Percentage van de partners dat

Provincie

tevreden is over de resultaten van de

Kerntakenbegroting

samenwerking (%)

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Projectresultaat

Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.


Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-

2017 2012 tot 31-12-2015. Prestaties 2014

Kerntakenbegroting

We ontwikkelen een relevant netwerk rondom de vastgestelde educatieagenda voor de periode 2013 – 2015. Inhoudelijke speerpunten zijn natuur, energie, milieu en duurzaamheid.

2013 2.2.b Omvang van het netwerk waarin

Provincie

Mijlpalen 2014

-

samengewerkt wordt aan duurzame ontwikkeling (index)

Beleidsdoel 2.3 - Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten Investeringsprestaties

2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomend uit het Hoofdlijnenakkoord Projectresultaat

in de woon- en werkomgeving. De projecten en activiteiten richten zich op het aanpakken van knelpunten met betrekking tot luchtkwaliteit, effecten van trillingen, externe veiligheid, lichtbelasting, geluidbelasting, asbestverspreiding, gevaarlijke stoffen en geurhinder.

Ondersteuning van programma’s, projecten en/of gebiedsontwikkelingen met een methodiek voor brede belangenafweging op basis van de Omgevingsvisie Overijssel en bijdragen aan de uitvoering van de daaruitvoorkomende maatregelen.


Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-12012 tot 31-12-2015.

Prestaties 2014

• 5 gemeenten maken gebruik van provinciale subsidieregeling Kwaliteitsontwikkeling duurzaam ontwikkelen. • ‘Duurzaam ontwikkelen’ is expliciet meegenomen in 6 KvO-projecten. • Er is een voorbeeldenboek met uitgevoerde projecten ‘duurzaam ontwikkelen’ beschikbaar t.b.v. intern en extern gebruik, onder meer via kennisplatform Duurzaam Overijssel.

Mijlpalen 2014

-

2.2.6. Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzaam Overijssel Projectresultaat

Versterken Kennisplatform Duurzaam Overijssel tot platform voor kennisdeling.


Project wordt uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-2012 tot 31-12-2015.

Prestaties 2014

Het Platform Duurzaam Overijssel met - naast overheden - actieve deelname van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten, is operationeel.

Mijlpalen 2014

58

-



59




Bron

2.3.a Het aantal personen dat een positief

Provincie Overijssel

effect ondervindt als gevolg van

Kerntakenbegroting

maatregelen waarbij de milieudruk

2013

wordt verlaagd (aantal)

Kerntakenbegroting

2008

2009 -

2010 -

2011 -

2012

2013

2014

2015

2016

3466

4112

5172

5172

4112

5172

5172

2017

2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid Projectresultaat

110

• Uitvoeren van verminderen van geluid en trillingen in de steden en rondom spoor- en weginfrastructuur. • Verduurzaming openbare verlichting langs provinciale wegen. • Verwijderen van asbestdaken van industriële en agrarische bedrijven.

5172

• Verminderen van luchtverontreiniging (o.a. fijnstof) en geuroverlast door verkeer en bedrijven binnen stedelijk en

2014 2.3.b Het aantal kilometer provinciale weg met geluidsreducerend asfalt (km)

Wegeninformatiesys-

landelijk gebied. 4

6

7

14

25

• Voorkomen hinder en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke stoffen en (zwerf)afval uit verschillende

32

bronnen.

teem Overijssel Kerntakenbegroting

28

29

32

• Uitvoeren Projecten voortkomend uit het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO).

32

• Vierjaarlijks monitoren en evalueren van de ontwikkelingskwaliteit van het leefmilieu in Overijssel.


32

32

32 Realisatie Coalitieperiode

2014 2.3.c Het percentage verlichting langs


provinciale wegen (3000 lichtpunten)

Kerntakenbegroting

dat duurzaam verlicht wordt door

2013

dimbare verlichting en led-verlichting

Kerntakenbegroting

(%)

2014

2.3.d Het aantal gemeenten met een


uitvoeringsplan voor duurzame

Kerntakenbegroting

verlichting en het voorkomen van

2013

lichthinder (aantal)

Kerntakenbegroting

-

-

4

23

Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-2012 tot 31-12-2015.

23 26

29

29 Prestaties 2014

26

29

• Aanleg van 8,4 km geluidsarm asfalt van het totaal van 15,5 km in deze programmaperiode (In het uitvoerings

29

programma GVL is in eerste instantie opgenomen dat in de periode 2012-2015 in totaal 12 km wegvak van geluidsreducerend asfalt zou worden voorzien. Door diverse omstandigheden vallen de daadwerkelijke uitvoerings-

-

-

-

8

kosten lager uit dan in eerste instantie geraamd, waardoor er voor hetzelfde geld meer kan worden aangelegd;

8 10

13

16

16

13

16

16

tot en met 2015 in totaal 15,5 km). • Door de verlichting langs provinciale wegen en abri’s te vervangen door duurzame verlichting en zo mede realiseren van cumulatieve verlaging van de energiekosten met 27% (op het totaal van 30% deze programma periode).

2014 2.3.e Aantal kilometer wegvak met over-

Monitoringstool lucht-

schrijdingen van de grenswaarde voor

kwaliteit

luchtkwaliteit (aantal)

Kerntakenbegroting

1

• Lobbyinzet ter voorkoming van geluidshinder en trillinghinder ten gevolge van Programma Hoogfrequent Spoor

0,1

en Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (zie Kerntaak 4, prestaties 4.4.5. resp. 4.4.6.). 4

2

0

0

0

2

0

0

0

• Uitrol van de voorloperaanpak van sanering asbestdaken op bedrijventerreinen over de rest van Overijssel. In totaal zal in 2014 50.000 m2 asbestdaken worden vervangen. Het beschikbare budget (in 2014: € 400.000) zal in


de vorm van een subsidie worden verstrekt, het subsidiepercentage zal plusminus 30% zijn. • Aan de 17 gemeenten in West-Overijssel is verzocht een opgave te doen van de stand van zaken bewust verlich-

2014

ten. Eerste opgave in 2014 is de inventarisatie te vervolmaken en afronden met aanbevelingen, vervolgens om gezamenlijk een project uit te voeren. Mijlpalen 2014

60


-


61


2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijk gebied

2.3.12: Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffect rapportages (Plan-MER)

Projectresultaat

Toelichting

• In het stedelijk gebied wordt met name de invloed van bedrijvigheid en wegen spoorinfrastructuur dicht bij

woonwijken verkend.

Vanuit onze rol als initiatiefnemer, bevoegd gezag of adviseur brengen wij milieueffecten en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten tijdig en goed in beeld.

• Voorkomen van hinder en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke stoffen en (zwerf)afval uit verschillende bronnen. Realisatie Coalitieperiode

Prestaties 2014

Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-

Beleidsdoel 2.4 - Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.

2012 tot 31-12-2015.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving worden zó uitgevoerd dat de naleving van weten regelgeving wordt bevorderd. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moet leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden dan tot een veilige en gezonde leefomgeving.

• 3 Scans en uitvoeringsmaatregelen bedrijventerreinen. • 6 gemeenten maken gebruik van provinciale subsidieregeling t.b.v. het nemen van verbeteringsmaatregelen op bedrijventerreinen en in woonwijken ter verbetering van de woon- en leefomgeving. • Mogelijke activiteiten voortkomend uit Rapport Duurzame Mobiliteit, Rapport Mestketen en landbouw en Rapport (zwerf)afval (in afwachting besluitvorming Provinciale Staten).

Mijlpalen 2014


-

Streefwaarden Titel 2.4.a Percentage vergunningen van


2.3.5: Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II) Toelichting

Bron

• Op orde houden van risicodata (wettelijke taak). • Afronding MEVO II (bestuursafspraak met Rijk, IPO en VNG) gericht op deskundigheidsbevordering door onder meer trainingen en conferenties voor ambtenaren en bestuurders en advisering over veiligheidseffecten van

2008


risicobedrijven dat jaarlijks wordt

Kerntakenbegroting

geactualiseerd (%)

2013

2009 100

2010 100

2011 100

2012

2013

100

100 100

Kerntakenbegroting

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

90

95

95

90

95

95

100

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

90

2017

100

2014 2.4.b Percentage vergunningen overige


inrichtingen dat jaarlijks wordt geac-

Kerntakenbegroting

tualiseerd (%)

2013

12

20

10

13 20

Kerntakenbegroting

voorgenomen plannen en projecten.

20

2014 2.4.c Percentage van het aantal beschikkin-

2.3.6: Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL / RSL) Toelichting

• Coördinatie uitvoering en afronding Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Overijssel (met Zwolle

en Deventer).

• Uitvoering van provinciale luchtkwaliteitmaatregelen (wettelijke taak).


gen dat binnen de wettelijke termijn

Kerntakenbegroting

is afgegeven (%)

2013

100

97

93 100

Kerntakenbegroting

100

2014 2.4.d Percentage beroepszaken waarbij het


beroep ongegrond wordt verklaard

Kerntakenbegroting

door de afdeling Bestuursrechtspraak

2013

van de Raad van State (%)

Kerntakenbegroting

100 85

95

2014 2.4.e Percentage beoordeelde toezichtes-

2.3.8: Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA) Toelichting

Kerntakenbegroting

vastgelegd (%)

2013

fondsbeheerder) voor nazorg stortplaatsen (Elhorst-Vloedbelt, Boeldershoek en Bovenveld).

• Behartigen belangen verantwoorde verwerking van afvalstoffen.

100

100

100

99 100

Kerntakenbegroting

100

2014

• Vanuit wettelijke taak zorg voor borging van de continuïteit in financieel beheer (Gedeputeerde Staten zijn


senties dat in toezichtsplannen is

2.4.f Percentage van beoordeelde essenties dat wordt nageleefd (%)

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

76

77

80

89

83

78 89


90

2014

62



63



Beleidsdoel 2.5 - Het duurzaam herstellen van de ondergrond. In juli 2009 is de Visie op de Ondergrond, als onderdeel van de Omgevingsvisie, vastgesteld. De kern van de Visie op de Ondergrond wordt verwoord in de begrippen beschermen, gebruiken en herstellen. Deze begrippen vormen de basis voor duurzaam beheer van de ondergrond. Herstel van de verontreinigde ondergrond (grond en grondwater) is een middel om bij te dragen aan de bescherming en/of het gebruiken van de ondergrond en zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving. Activiteiten in het kader van gebruiken en beschermen van de ondergrond vallen onder kerntaak 1.

2.4.1: Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen Toelichting

Tijdige afdoening van vergunningaanvragen, heldere voorschriften en actuele beschikkingen zijn belangrijke pijlers in de vergunningverlening. Bij risicobedrijven worden de vergunningen jaarlijks beoordeeld op actualiteit en zo nodig ambtshalve aangepast, bij overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.

Met betrekking tot herstel van de ondergrond ligt de provinciale focus op de aanpak van de spoedeisende werkvoorrraad; locaties met een (potentieel) ernstige bodemverontreiniging waar sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of de verspreiding en de aanpak van de asbestproblematiek in de bodem. Prioriteit wordt daarbij tot 2015 gegeven aan de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties (circa 300) en bodemlocaties met spoedeisende risico’s voor mensen (humane spoedlocaties).

2.4.2: Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen Toelichting

In het kader van stimulering van de naleving worden per bedrijf / locatie de meest essentiële onderdelen met betrekking tot risico’s voor de leefomgeving gecontroleerd. De te controleren risico’s worden vastgelegd in toezichtplannen per branche.

Tot 2015 zullen de bestaande overeenkomsten / afspraken op andere werkvelden worden afgerond, zoals de aanpak van waterbodems (pact van ‘Carpe Diem’), gasfabrieken en lopende asbesttrajecten zoals sanering in specifieke woonwijken. De noodzakelijke ingrepen ten behoeve van de inrichting van het Olasfaterrein lopen ook na 2014 door. Voor bodemsaneringsprojecten gelden afspraken over de manier van uitvoering (programma en procesinzet) die in nauw overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de betrokken saneringstrajecten zijn vastgesteld. De middelen zijn via het provinciefonds beschikbaar gesteld.

2.4.3: Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen Toelichting

Naleving bereiken we het liefst via heldere regels, goede communicatie en positief ingestoken toezicht. Echter indien desondanks overtredingen worden geconstateerd dan treden we handhavend op conform onze handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

2.4.5: Samenwerking met partners handhaving in brede zin; specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie Toelichting


Bron

handhaving van het omgevingsrecht twee regionale uitvoeringsdiensten (RUD Twente en RUD IJsselland) opgericht.

2.5.a Aanpak van spoedeisende werkvoor-


Vanuit de verschillende provinciale rollen (bevoegd gezag, mede-eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, regisseur,

raad bodemsanering tot 2015 (% van

Kerntakenbegroting

interbestuurlijk toezichthouder en bestuursorgaan met beleidsbevoegdheid) geeft de provincie de relatie met de

de voorraad, cumulatief)

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

87

91

87

91

2015

96

100

96

100

27

31

27

31

100

100

100

100

2016

2017

De provincie heeft samen met de gemeenten in Overijssel voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en

RUD’s nader vorm en inhoud. Vanwege de gekozen netwerkstructuur van de RUD’s is de provincie voornemens om

Kerntakenbegroting

samen met de gemeentes in de RUD’s een eigen evaluatie uit te voeren, vooruitlopend op de landelijke evaluatie die

2014

voor eind 2014 gepland staat. Met het van kracht worden van de nieuwe Wet VTH (in de loop van 2014), heeft de

2.5.b Aanpak van de totale werkvoorraad


provincie een coördinerende taak met betrekking tot de kwaliteitsbevordering bij de uitvoering van de VTH-taken en

bodemverontreiniging tot 2030 (%

Kerntakenbegroting

de afstemming en samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de provincie.

van de voorraad, cumulatief)

2013

50

2

11

78

9

18

22 22

Kerntakenbegroting

2014

Wij participeren niet alleen voor het toezicht op het basistakenpakket in beide Regionale Uitvoering Diensten (RUD’s) maar zoeken ook bewust samenwerking met andere partners zoals waterschappen, RWS, ILT, Belastingdienst en douane.

2014 2.5.c Aanpak gesaneerde asbestlocaties (%, cumulatief)

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

0

20 80


64



65




2.5.2: Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties

2. Milieu en Energie

Projectresultaat

( x € 1.000) Saldo

Saldo

Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

Begroting 2014

Saldo

Jaarrekening Begroting Realisatie Coalitieperiode

Uiterlijk in 2015 zijn de spoedeisende bodemlocaties met humane risico’s beheerst dan wel gesaneerd. De overige

Beleidsdoelen

Lasten

2013

2012

Saldo

Begroting Begroting Baten

Saldo

2015

2016

Saldo Begroting 2017

spoedeisende locaties zijn in 2015 in beeld met bijbehorende maatregelen. 2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken Prestaties 2014

In 2014 wordt 4% van de totale spoedeisende werkvoorraad weggewerkt (peildatum januari 2009: 603 potentiële spoedlocaties). Cumulatief komt het totale percentage daarmee op 95%.

12.485

23.344

-2.616

-1.354

1.483

-2.337

-3.662

5.707

-230

-1.216

32.148

8.804

16.307

20.983

22.140

-1.483

-1.587

-537

-537

1.393

-4.314

-1.676

-620

-707

410

198

-212

-212

-212

-212

en energie-infrastructuur. 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving

Mijlpalen 2014

2.780

van hernieuwbare energie, energiebesparing

stimuleren door samenwerken met en verbin-

-

den van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. 2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm

2.5.3: Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties Projectresultaat

Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.

van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving. 2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.


In 2015 zijn circa 200 met asbest verontreinigde bodemlocaties gesaneerd.

2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

-16.207

-15.149

17.871

5.152

-12.719

-7.726

-3.577

-3.044

Prestaties 2014

• Aanvullend onderzoek bij in aanmerking komende locaties (140 stuks) is verricht.

Totaal Milieu en Energie

-18.610

-8.896

48.815

38.891

-9.924

5.106

16.037

17.640

• Juridische afwikkeling financiële component Saneringsregeling asbestwegen 3e fase - onderdeel combilocaties –

is gereed.

• 60 locaties zijn gesaneerd.

Mijlpalen 2014

-


2.5.5. Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 2010-2014 Toelichting

In 2014 staat afronding van het meerjarenprogramma centraal. Concreet is eind 2014 de sanering van het gas fabriekenprogramma afgerond en zijn de spoedlocaties voor het grootste deel gesaneerd dan wel beheerst. Voor asbestverontreinigde bodemlocaties is meer ruimte gecreëerd: in 2014 lopen de aanbestedingen gericht op onderzoek en saneringen en worden de opdrachten uitgezet.

2.5.6. Sanering Olasfaterrein Toelichting

Het terrein van Olasfa is in het verleden sterk vervuild. Momenteel wordt gewerkt aan fase 2 en 3; het verwijderen van de bulk van de verontreiniging in de diepere ondergrond en het saneren van een strook verontreinigde water bodem in de IJssel (fase 2) uitmondend in een monitoringsfase (fase 3).

66



67



( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo


king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve energiebesparing

-2.285

212

Reserve Energiefonds Overijssel

-5.000

-4.950 7.355

Reserve bodemsanering Egalisatiereserve ILG

4.528

4.840

312

447

684

680

5.000

1.010

-3.990

1.010

1.010

1.010

8.262

8.284

22

3.535

2.760

3.030

27.350

27.350

14.485

3.109

465

41.484

23.694

19.477

7.563

5.185

346

346

346

346

346

120

120

120

120

-2.150

-850 350

350

350

34

Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011,

118

2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,

60.000

2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking

1.350

2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel

-74.064

27.359

Totaal reserves

-22.615

29.976

17.790

Voorzieningen Voorziening bodemsanering

2.919

Voorziening NaNOV-geluidssanering

95

Voorziening ontwikkeling aardwarmte

-768

346

koekoekspolder Voorziening lening Warmtenet Hengelo

120

Voorziening lening Empyro Hengelo

120 2.150

Voorziening lening Biorights Hardenberg

-2.500


2.246

-2.034

2.150

466

-1.684

-34

816

816

Doeluitkeringen Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.

3.938

1.493

5.152

3.659

4.895

1.162

392

Doeluitkering geluidssanering NaNOV

-1.013

1.587

1.382

-205

-909

-278

-65

2.925

3.080

6.534

3.454

3.986

884

327

30.867

23.020

48.484

25.464

23.429

9.263

6.328

Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel

-20.369

uitkeringen Milieu en Energie

68



69



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwek-



ken van hernieuwbare energie, energiebe-



sparing en energie-infrastructuur.

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en

Financiering

Nog

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

saldo

saldo

2015

2016

2017

Lasten

-21.823

-15.459

15.828

-400

-50

1.010

-22.223

-15.509

16.838

25.003

27.994

2.780

Baten

Saldo

964

in reserve

reserves

Uit KvO

-14.864

-8.027

-2.311

-375

20.020

-1.010

-1.010

-1.010

-1.010

964

-15.874

-9.037

-3.321

-1.385

6.506

31.184

24.678

25.344

24.304

23.525

12.485

23.344

32.148

8.804

16.307

20.983

22.140

-530

670

-670

-800

670

-50

100

-100

-100

100

-774

713

-713

-687

-537

-537

150

-1.354

1.483

-1.483

-1.587

-537

-537

920

4.840

Overig

uitv. KvO

-9.996

1.130

financiële instrumenten ter stimulering financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen

van energiebesparende maatregelen

en de opwekking van hernieuwbare

en de opwekking van hernieuwbare

energie.

energie.

2.1.2 Operationeel maken Energie-

2.1.2 Verstrekken van leningen, partici-

fonds.

paties en garanties vanuit Energiefonds.





Subtotaal Beleidsdoel 2.1 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en





2.2.5 Verankeren van duurzaam

2.2.5 Verankeren van duurzaam

ontwikkelen als rode draad in de

ontwikkelen als rode draad in de

programma’s, projecten en gebieds-

programma’s, projecten en gebieds-

ontwikkelingen voortkomende uit het

ontwikkelingen voortkomende uit het

Hoofdlijnenakkoord.

Hoofdlijnenakkoord.

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Ken-

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Ken-

nisplatform Duurzame Leefomgeving.

nisplatform Duurzame Leefomgeving.

2.2.7 Realiseren van een Overijselsbre-

2.2.7 Realiseren van een Overijselsbre-

20.020

5.850

-9.996

1.130

-24.678 20.020

5.850

-34.674

1.130

-2.008

verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.

1.010

563

de educatie-infrastructuur en uitvoeren de educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda. van een gezamenlijke educatieagenda. Subtotaal Kracht van Overijssel





70


-2.008 -608 -2.616

563 -1.354

1.483

-1.483

-1.587

-537

-537

920

563


71


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de





norm van de milieuaspecten in de woon-

Rekening

Begroting

2012

2013

saldo

saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mings-

in reserve

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

-1.090

en werkomgeving. 2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve 2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtveront-

van vermindering geluid, luchtveront-

reiniging en trillingen langs spoor- en

reiniging en trillingen langs spoor- en

weginfrastructuur, verwijdering

weginfrastructuur, verwijdering

-1.714

3.738

-350

475

1.382

-2.356

-1.214

-475

-175

-344

-431

2.335

21

asbestdaken, verduurzaming openbare asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe

verlichting en verbetering externe

veiligheid.

veiligheid.

2.3.10 Uitvoeren van verkenningen

2.3.10 Uitvoeren van verkenningen

naar een (vernieuwende) aanpak van

naar een (vernieuwende) aanpak van

475

milieuoverlast in de stedelijke omgeving milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied.

en het landelijke gebied.



-1.090

-2.064

4.213

1.382

-2.831

-1.389

-344

-431



-1.247

-1.598

1.494

11

-1.483

-287

-276

-276

-2.337

-3.662

5.707

1.393

-4.314

-1.676

-620

-707









-230

-1.216

410

198

-212

-212

-212

-212

212

-230

-1.216

410

198

-212

-212

-212

-212

212




Investeringsprestaties: -335

-285

-995

-689

1.000

-1.000

-856

-365

-3.055

2.600

-2.600

-3.200

-780

2.600

-1.695

-4.029

3.600

-3.600

-4.056

-780

3.600

-14.512

-11.120

14.271

5.152

-9.119

-3.670

-2.797

-3.044


-16.207

-15.149

17.871

5.152

-12.719

-7.726

-3.577

-3.044

Totaal Milieu en Energie

-18.610

-8.896

48.815

38.891

-9.924

5.106

16.037

17.640

Subtotaal Beleidsdoel 2.3 2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.

Subtotaal Beleidsdoel 2.4 2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput

2.810

21 1.483

2.810

1.504

Vasse. 2.5.2 Sanering en beheersing spoedei- 2.5.2 Sanering en beheersing spoedei-

72

sende bodemlocaties.

sende bodemlocaties.

2.5.3 Sanering met asbest verontrei-

2.5.3 Sanering met asbest verontrei-

nigde bodemlocaties.

nigde bodemlocaties.






1.000

8.284

835

3.600

8.284

835

27.350

14.134

-31.560

1.130


73


Financiële toelichting Beleidsdoel 2.1 Binnen beleidsdoel 2.1 is een bedrag van € 6,5 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Overige Prestatie 2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis € 5,8 miljoen Toelichting: Toegerekende rentekosten aan de deelneming in, en de verstrekte geldlening aan Enexis. De mutaties in de bedragen voor de jaren 2014 tot en met 2017 hangen samen met aflossingen van de bruglening aan Enexis • Overige reguliere prestaties € 0,7 miljoen Toelichting: inzet van de middelen voor Asbestdaken De baten voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.1 bedragen € 31,2 miljoen Deze hebben betrekking op de hieronder vermelde onderdelen: • Dividendopbrengsten van Enexis € 16,8 miljoen • Dividendopbrengsten Attero € 1,4 miljoen • Dividendopbrengsten Wadinko € 0,3 miljoen • Renteopbrengsten van de leningen aan Enexis € 12,7 miljoen De mutaties in de bedragen over de jaren 2015 tot en met 2018 hangen samen met de aflossingen van de bruglening aan Enexis en de daaruit voortvloeiende daling van de renteopbrengst. Beleidsdoel 2.3 Binnen beleidsdoel 2.3 is een bedrag van € 1,5 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 2.3.5: Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren € 1,2 miljoen Toelichting: Dit bedrag maakt onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (Mevo II). Dit programma loopt tot en met 2014. • Prestatie 2.3.8: Beheer nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk € 0,2 miljoen Toelichting: Dit budget is bestemd voor preventie afvalstoffen, stimulering van hergebruik en de bijdrage aan LMA. Het budget daalt in de meerjarenperiode tot uiteindelijk € 0,1 miljoen vanaf 2016 als gevolg van reeds vastgestelde bezuinigingen bij de Kerntakenbegroting 2012, ter dekking van de structurele korting op het provinciefonds. • Overige reguliere prestaties € 0,1 miljoen Toelichting: Betreft een bijdrage aan het IPO voor de uitvoering van projecten in IPO-verband, gericht op de verbetering van de milieukwaliteit in woon- en werkomgeving. In IPO verband is een verlaging bewerkstelligd voor de provinciale bijdrage Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De jaarlijkse bijdrage aan het Landelijke Meetnet Afvalstoffen (LMA) bedraagt hiermee € 185.000. In een eerdere bezuinigingsronde zijn wij uitgegaan van een bezuiniging naar € 115.000. Voor het resterende bedrag stellen wij voor structurele dekking te realiseren uit de onderdelen milieu-beleidsintensiveringen (€ 35.000) en het PRISMA budget (€ 35.000).

74


Beleidsdoel 2.4 Binnen beleidsdoel 2.4 is een bedrag van € 0,4 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 2.4.1: Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. € 0,1 miljoen Toelichting: Dit budget wordt ingezet voor analyses en metingen. • Prestatie 2.4.2: Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. - € 0,2 miljoen Toelichting: Dit uitvoeringsbudget dient ter dekking van onder andere de kosten van analyses en metingen. • Prestatie 2.4.3: Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) € 0,1 miljoen Budget wordt ingezet bij geconstateerde overtredingen. De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 0,2 miljoen. Deze hebben voor het grootste gedeelte betrekking op de onderstaande prestaties: • Prestatie 2.4.1: Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. € 0,1 miljoen Toelichting: Leges omgevingsvergunningen, natuurbeschermingswet en ontgrondingen. • Prestatie 2.4.2: Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. € 0,1 miljoen Beleidsdoel 2.5 Binnen beleidsdoel 2.5 is een bedrag van € 14,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. De baten van de reguliere prestaties bedragen € 5,1 miljoen. De baten en lasten hebben betrekking op onderstaande reguliere prestatie: • Prestatie 2.5.5: Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering € 14,3 miljoen Toelichting: De lasten van de bodemsaneringsprojecten bedragen in 2014 € 13,4 miljoen. Het betreft onder meer de projecten: • ’t Gijmink A € 1,5 miljoen. • ‘t Gijmink B € 5,4 miljoen. • Gasfabrieklocaties € 1,5 miljoen. • Olasfa € 2,9 miljoen. De lasten worden voor € 8,2 miljoen gedekt uit de bestemmingsreserve Bodem en voor € 5,1 miljoen uit de doeluitkering Bodem. Voor € 0,7 miljoen bestaan de lasten uit de storting van de ontvangen rijksbijdrage voor Olasfa in de doeluitkering Bodem. Voor € 0,2 miljoen bestaan de lasten uit een rentetoevoeging aan de doeluitkering Bodem. De baten betreffen de onttrekking van € 5,1 miljoen aan de doeluitkering Bodem, ter dekking van een deel van de kosten van de bodemsaneringsprojecten.


75


Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied Inleiding: Wat willen we bereiken? In 2014 zijn provincies voor het eerst volledig verantwoordelijk voor het gedecentraliseerde natuurbeleid. De wederzijdse afhankelijkheid van de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van onze provincie en de de inrichting van ons landelijk gebied, en de noodzaak van een maatschappelijk breed gedragen natuurbeleid anderzijds maken de wijze waarop we deze kerntaak uitvoeren beeldbepalend voor de gebieds- en beleidsveldoverstijgende regierol die we als provincie binnen het openbaar bestuur willen innemen. Uitvoering van ons natuurbeleid is echter met de nodige onzekerheden omgeven. De ontwikkelingen op rijksniveau rond de aangekondigde beleidsintensivering (het beschikbaar komen en de verdeling over de jaarschijven van € 800 miljoen per jaar voor natuur in de periode 2014 - 2017) en uw besluit van 3 juli 2013 (PS/2013/412) om vóór 1 oktober 2013 samen met partners tot een uitvoeringsagenda ‘Samen Werkt Beter’ te komen, maken dat het proces rondom de Kerntakenbegroting voor kerntaak 3 dit jaar niet op de gebruikelijke wijze plaats kan vinden. Omdat we zo nadrukkelijk afhankelijk zijn van landelijke ontwikkelingen, én omdat we recht willen doen aan de intenties van het akkoord ‘Samen Werkt Beter’ zijn in de voorliggende Kerntakenbegroting enkel de regulier lopende zaken vanaf 1 januari 2014 opgenomen, die niet onder invloed van genoemde processen staan. Dit najaar zullen wij u een addendum op de Kerntakenbegroting 2014 voorleggen. 2014 staat daarmee – naast realisatie van onze opgaven – in het teken van het überhaupt kúnnen nemen van onze voorgenomen rol met het uitkristalliseren van de landelijke beleidskeuzes en vaststelling van beleid in een uitvoeringsagenda met provinciale partners.

In 2014 zijn speerpunten: • uitwerking van de decentralisatie natuurbeleid (recente besluiten afwikkeling ILG); • vaststellen van de eigen beleidskoers via een samen met partners op te stellen uitvoerings agenda ‘Samen Werkt Beter’.

Lankheet stapstenen

Aandeel Inrichting landelijk gebied in totale kerntakenbegroting ■ Inrichting landelijk gebied - 9% ■ Overige kerntaken - 91%

76



77


Kerntaak 3: Inrichting landelijk gebied Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

3. Een toekomstbestendig, vitaal en

3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan


goede fysiek-ruimtelijkelijk inrichting en randvoorwaarden.

3.6.1

Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel).

het goed wonen, werken en recre-

3.6.2

Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen).

ëren is en waarin ontwikkelingen

3.6.3

Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9).

hand in hand gaan met behoud en

Reguliere prestaties:

versterking van natuurwaarden en

3.6.4. Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector.

aantrekkelijk landelijk gebied waarin

landschapswaarden. 3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling.

Investeringsprestaties: 3.7.1

Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten.

3.7.2

Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten.

3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische Aanpak Stikstof. 3.7.4 Overige ontwikkelopgaven EHS. 3.8 Toekomstbestendige (duurzame en kosteneffectieve) ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden.


Groene en Blauwe Diensten.

3.8.2

Frictiekosten.

Reguliere prestaties: 3.8.3 Natuurbeheer in de EHS.

3.9 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.

3.8.4

Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels).

3.8.5

Beleidsontwikkeling natuur en landschap.

3.8.6

Stimulering en instrumenten natuur en landschap.

3.8.7

Monitoring natuurbeleid en landschapsbeleid.

3.8.8

Subsidie aankopen inrichting natuurterreinen.


Beperken ammoniak vanuit de landbouw.


3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.

3.9.2

Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem.

3.9.3

Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten.

3.9.4

Advisering en borging wettelijke eisen inrichting landelijk gebied in ruimtelijke plannen.

3.9.5

Vergoeden schade via Faunafonds.

Reguliere prestaties: 3.10.1 Afronden pMJP-convenanten met waterschappen en gemeenten. 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten. 3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak. 3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooiermars. 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333. 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteelt sector. 3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten. 3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007.

78



79


Beleidsdoel 3.6 - Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden. Een goed vestigingsklimaat met goede ruimtelijke randvoorwaarden is essentieel voor een toekomstbestendige agrarische sector. Als beleidsbepaler hebben we de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Als ontwikkelaar en investeerder ondersteunen wij de sector door bij te dragen aan het verbeteren van de verkaveling.

Prestatie 3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9) Projectresultaat

PM ha verbeterde verkaveling in 2015.


In deze coalitieperiode lopen negen gebiedsontwikkelingen. Afhankelijk van de fase waarin de gebiedsontwikkelingen zich bevinden worden er hectares landbouwstructuurversterking gerealiseerd.

Prestaties 2014

1 project in uitvoering (IJsseldelta-Zuid), realisatie 2014 120 ha.

Mijlpalen 2014

-


Prestatie 3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) Projectresultaat

11.200 ha verbeterde verkaveling in 2018.


Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak Inrichting

Reguliere prestaties Landelijk Gebied. De realisatie loopt langs meerdere lijnen. Dit is de lijn: • Uitvoering opgave landbouwstructuurverbetering in overige gebieden op grond van het in 2012 in overleg met de sector opgestelde uitvoeringsprogramma 2012-2015 (besluit PS/2012/870).

Prestatie 3.6.4 Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector Toelichting

Ontwikkeling van beleid en instrumenten voor verbetering van het vestigingsklimaat door bij te dragen aan goede

Prestaties 2014

• 10 projecten in uitvoering (circa 8.000 ha).

fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden. In 2014 accenten op het doorontwikkelen van de instrumenten voor kavelruil,

• 1 project afgerond (circa 800 ha).

het ondersteunen van de investeringsprestaties door toepassing van het Revolving Fund en het maken van ruimtelijk

Mijlpalen 2014

-

beleid voor de (intensieve) veehouderij.

Beleidsdoel 3.7 - Het realiseren van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur

Prestatie 3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen)

(EHS) in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met de sociaaleconomische ontwikkeling. Na een intensief proces hebben uw Staten op 3 juli 2013 de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld in de Actualisering van de Omgevingsvisie. Belangrijke peiler van dit besluit is het Akkoord ‘Samen werkt Beter’, waarin wij met maatschappelijke partners afspraken hebben gemaakt over het realiseren van de ontwikkelopgave van de natuur in Overijssel. Natuur is niet alleen van betekenis voor de bescherming van de biodiversiteit. Zij is ook van belang voor de provinciale waterhuishouding en levert een bijdrage aan meerdere provinciale doelen, zoals het behoud en de versterking van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goede woonomgeving en de vrijetijdseconomie. Hier ligt een directe relatie met kerntaak 1, waar wij in beleidsdoel 1.4 hebben beschreven waar ons beleid voor de ontwikkelopgave EHS op is gericht. Wij richten ons op de realisatie en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur en op het bieden van ruimte en het stimuleren van sociaaleconomische ontwikkelingen die de natuurkwaliteit versterken.

Projectresultaat

18.000 ha verbeterde verkaveling in 2018.


Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak Inrichting Landelijk Gebied. De realisatie verloopt langs meerdere lijnen. Dit is de lijn:

• Uitvoering opgave voor landbouwstructuurverbetering via afronding bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied

Prestaties 2014

(besluit PS/2011/699).

In 2014 zijn er negen projecten in uitvoering (circa 18.000 ha). Twee daarvan, Enter-Ypelo en Losser, zullen naar verwachting via de aktepassering inhoudelijk worden afgerond (circa 3.100 ha).

Mijlpalen 2014

-

Tijdens het kabinet Rutte I (‘Lenteakkoord’) is voor 2013 een reductie van € 200 miljoen op de uit het Onderhandelingsakkoord voortvloeiende ombuigingen vastgelegd. Het kabinet Rutte II wil deze extra middelen vanaf 2014 structureel vrijmaken voor natuur. In vervolg op het Bestuursakkoord natuur (2011) hebben Rijk en provincies samen met maatschappelijke organisaties gewerkt aan een Hoofdlijnennotitie met kaders en ambities voor het gebiedsgerichte deel van het natuurbeleid. De Hoofdlijnennotitie werkt deze rijksvisie uit en gaat in op belangrijke onderdelen van de instrumentatie van het natuurbeleid in Nederland, zoals de robuuste EHS, het agrarisch natuurbeheer en de inzet van de € 200 miljoen beleidsintensivering uit het Regeerakkoord Rutte II. De Staatssecretaris biedt deze Hoofdlijnennotitie na afronding van de begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer aan.

80



81


De provincies (IPO) hebben de commissie Jansen gevraagd, in aansluiting op het advies van de commissie Jansen-1, met een voorstel te komen voor de verdeling van de € 200 miljoen vanaf 2014. De Hoofdlijnennotitie en het verdelingsvoorstel Jansen-2 leggen wij dan aan uw Staten voor. In relatie daarmee bieden wij uw Staten dan ook een voorstel aan over de voeding van de uitvoeringsreserve EHS en de aanwending van die middelen, met daaraan gekoppeld een voorstel om de Kernbegroting 2014 met een aantal prestaties in kerntaak 3 aan te vullen.

Prestatie 3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Toelichting

Binnen de EHS-begrenzing ligt het “Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000”. In dit gebied worden maatregelen genomen die nodig zijn om de achteruitgang van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden te voorkomen en op langere termijn de doelen voor de Natura 2000-gebieden te realiseren. Met het realiseren van de doelen voor de Natura 2000 wordt economische ontwikkelingsruimte gecreëerd. De te nemen maatregelen zullen gericht zijn op het realiseren van de in de gebiedsanalyses beschreven na te streven effecten. De PAS richt zich op na te streven effecten voor de korte termijn (te realiseren binnen zes jaar na inwerkingtreding van de PAS) en langere termijn (te realiseren in de tweede en derde periode van zes jaar). Daarvoor is onder meer effectgericht beheer, herstelbeheer en het treffen

Investeringsprestatie

van hydrologische maatregelen noodzakelijk.

Prestatie 3.7.1 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten Projectresultaat

In het Statenvoorstel PS /2013/412 is inzicht geboden in de totaal voor de ontwikkelopgave Natura 2000 / PAS beschikbare middelen. In de Perspectiefnota 2013 hebben wij becijferd dat voor het PAS-deel van deze opgave € 260

De vanuit het pMJP-programma voortvloeiende juridische en bestuurlijke verplichtingen zijn gerealiseerd en adminis-

miljoen noodzakelijk is om deze te kunnen dekken. Na verschijnen van de Hoofdlijnennotitie van de staatssecretaris

tratief afgewikkeld.

van Economische Zaken en nadat duidelijkheid bestaat over de beschikbaarheid van de € 200 miljoen beleidsintensivering uit het Regeerakkoord Rutte II kan worden vastgesteld welk deel van de PAS-maatregelen daadwerkelijk door


In integrale projecten worden de volgende bestuurlijke verplichtingen deze coalitieperiode gerealiseerd:

het Rijk gedragen wordt. De deelnemers aan het Akkoord ‘Samen werkt beter’ stellen gezamenlijk een uitvoerings-

• Voorbereiden van de inrichting van circa 130 ha EHS in twee integrale projecten (Enter-Ypelo en Losser).

agenda inclusief een uitvoeringsstrategie voor de EHS op. Uitwerking en uitvoering vinden waar nodig plaats via gebiedsprocessen.

De dekking van de juridische verplichtingen voor grond en inrichting vindt conform de afspraken van het Deel akkoord Natuur via het ‘grond-voor-grond’-principe plaats.

Prestaties 2014

Voorbereiding van de inrichting van totaal 130 hectare EHS.

Prestatie 3.7.4 Overige ontwikkelopgave EHS

Mijlpalen 2014

-

Projectresultaat

Realisatie van 415 hectare EHS liggend binnen de EHS-begrenzing, aanvullend op de onder 3.7.3 genoemde ontwikkelopgave Natura 2000. Verder dragen de tot het “Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000” behorende niet-PAS maatregelen bij aan het projectresultaat.

Prestatie 3.7.2 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten Projectresultaat


Uitvoering projecten voor de € 10 miljoen die door het Rijk in 2013 beschikbaar is gesteld voor realisatie robuuste EHS 2014 / 2015. De deelnemers aan het Akkoord ‘Samen werkt beter’ stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda inclusief een uitvoeringsstrategie voor de EHS op. De niet-PAS maatregelen maken daar ook deel van uit. Uitwerking en uitvoering vinden waar nodig plaats via gebiedsprocessen.

De vanuit het pMJP-programma voortvloeiende juridische en bestuurlijke verplichtingen zijn gerealiseerd en administratief afgewikkeld. Prestaties 2014 In sectorale projecten zijn de bestuurlijke verplichtingen in uitvoering via twee sporen:

• Via sectorale inrichtingsprojecten.

• Via particuliere natuurrealisatie.

Onderstaand is de realisatie per spoor in deze coalitieperiode weergegeven:

• Uitvoering van drie sectorale inrichtingsprojecten langs IJssel en Zwarte water (circa 130 ha, oplevering in 2015).

• Administratieve afhandeling van de projecten die eind 2013 fysiek zijn afgerond.

Beleidsdoel 3.8 - Toekomstbestendige (duurzame en kosteneffectieve) ontwikkeling

• 730 ha EHS ingericht en afgewaardeerd via particuliere natuurrealisatie uiterlijk in 2018.

De dekking van de juridische verplichtingen voor grond en inrichting vindt conform de afspraken van het Deel

en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden. De decentralisatie van het beleid op het gebied van natuur en landschap heeft de provinciale rol in het landelijk gebied verder versterkt. Als ontwikkelaar en investeerder bekijken wij op welke wijze het natuuren landschapsbeheer duurzaam én kosteneffectief vorm kan krijgen.

akkoord Natuur via het ‘grond-voor-grond’- principe plaats.

82

Voorbereiding uitvoering door partners in 2014 van de projecten Noordwest-Overijssel, Reestdal, Regge, Schulten-


Prestaties 2014

Totaal 90 hectare EHS ingericht en afgewaardeerd.

Mijlpalen 2014

-


wolde en Lankheet. Mijlpalen 2014

-


83




Prestatie 3.8.1 Groene en Blauwe diensten

Prestatie 3.8.3 Natuurbeheer in de EHS

Projectresultaat

Toelichting

Afhankelijk van besluitvorming door Provinciale Staten over de evaluatie van het huidige Groene en Blauwe dienstenbeleid.

• Met de regeling Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer (SNL), onderdeel van natuurbeheer,

ondersteunen wij natuurbeheerders, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur. In het pMJP 2007-2013 zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor SNL; deze voeren


wij uit.

Afhankelijk van besluitvorming door Provinciale Staten over de evaluatie van het huidige Groene en Blauwe dien-

• In overleg tussen Rijk en IPO worden in aansluiting op het Deelakkoord Natuur nadere afspraken gemaakt over

stenbeleid.

de uitvoering van nieuwe verplichtingen vanaf 2014. Deze worden opgenomen in het addendum op de KerntaPrestaties 2014

kenbegroting 2014.

Herziening vastgesteld beleid rondom Groene en Blauwe diensten in samenhang met de totale visie op beheer van natuur en landschap.

Mijlpalen 2014

Statenvoorstel Herijking Groene en Blauwe dienstenbeleid in tweede kwartaal.

Prestatie 3.8.4 Agrarisch Natuurbeheer (inclusief weidevogels) Toelichting

Prestatie 3.8.2 Frictiekosten Projectresultaat

• Voor weidevogels hebben wij zogenaamde collectieve weidevogelbeheerplannen vastgesteld die doorlopen in 2014 en volgende jaren.

• Pilot Boeren voor Natuur Twickel, die wij samen met verschillende partners uitvoeren. In het kader van deze pilot zijn met agrariërs langjarige contracten gesloten voor de subsidiering van natuurvriendelijke agrarische bedrijfs-

Afhankelijk van besluitvorming over en uitwerking van de Hoofdlijnennotitie natuurbeleid (voorzien in najaar 2013),

voering. In de pilot is nog ruimte voor uitbreiding van contracten.

nader invulling geven aan decentralisatie natuurbeleid en daarmee samenhangende vervallen rijkstaken zoals:

• Voortzetten financiering Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Wieden-Weerribben.

• Frictiekosten decentralisatie DLG.

• Beheer door Staatsbosbeheer (SBB).

• Bijdragen aan in het kader van het IPO op te richten Gemeenschappelijke werkorganisatie (GWO) voor ont

• Over agrarisch natuurbeheer worden najaar 2013 nog afspraken gemaakt door het Rijk en IPO. Deze zullen worden verwerkt in het addendum op de Kerntakenbegroting 2014.

wikkeling en uitvoering gedecentraliseerde taken natuurbeleid, waaronder PAS.

Prestatie 3.8.5 Beleidsontwikkeling Natuur en Landschap


• Besluitvorming over al dan niet voortzetten van de ondersteuning van de beide Nationale Parken.

• Bijdragen aan op te richten GWO in het kader van het IPO.

Prestaties 2014

• Ondersteunen organisatie Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Wieden-Weerribben.

gaat in ieder geval om vormgeving van een voorstel voor het toekomstig bestendig beheer van de Ecologische

• Afhankelijk van de besluitvorming over de Hoofdlijnennotitie Natuurbeleid zullen wij nadere voorstellen doen

Hoofdstructuur, Groene en Blauwe Diensten (zie prestatie 3.8.1) en agrarisch natuurbeheer. Bovendien gaat het

om uitwerking van voorstellen betreffende de toekomstige positie van Nationale Parken en de toekomstige relatie

Toelichting

2014 staat in het teken van het samen met partners in de uitvoeringsagenda ‘Samen werkt Beter’ uitwerken van nieuw beleid als gevolg van de nadere afspraken tussen Rijk en IPO in het kader van het Deelakkoord Natuur. Het

voor inzet op frictiekosten (DLG, SBB, Gemeenschappelijke Werk Organisatie IPO).

met DLG, DR, SBB en eventuele gemeenschappelijke voorzieningen die bij de gezamenlijke provincies nodig zijn in Mijlpalen 2014

• Statenvoorstel financiering EHS naar aanleiding van Hoofdlijnennotitie en advies commissie Jansen-2.

verband met de decentralisatie van Rijkstaken (zie ook prestatie 3.8.2).

Prestatie 3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap Toelichting

• Voorbereiding en actualisering van beleid en instrumenten in het kader van natuur en landschap. Voor het

uitvoeren en de subsidiëring van het beheer van natuur en landschap het ontwerp maken en vaststellen van onder andere het Natuurbeheerplan en de coördinatie van het Agrarische Natuurbeheer.

• Het uitvoeren van verkenningen, pilots en onderliggende onderzoeken, bijvoorbeeld rond particulier natuurbeheer, Boeren voor Natuur en Groene en Blauwe diensten.

84



85


Prestatie 3.8.7 Monitoring natuuren landschapsbeleid

Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten

Toelichting

Toelichting

Door decentralisatie van natuurtaken is monitoring van natuurbeleid en landschapsbeleid nodig voor landelijke rap-

Ter behoud en versterking van natuuren landschapswaarden in Overijssel, heeft de provincie vergunningverle-

portages, voorbereiding en bijstelling van provinciaal beleid en vergunningverlening. In 2014 stellen wij een plan op dat

nende, toezichts- en handhavingstaken op grond van de Boswet, de Flora- en Faunawet, de Natuurschoonwet en

inzicht geeft in wat we op welke wijze willen monitoren.

de Natuurbeschermingswet 1998. De Kaderstelling voor de uitvoering voor de Groene Wetten vindt plaats in het Jaarplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De uitvoering vindt aan de hand daarvan plaats. Het betreft onder andere het tijdig afhandelen van aanvragen en verzoeken in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Natuurschoonwet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Daarnaast gaat het om het periodiek actualiseren van het faunabeleidsplan en goedkeuren en toezien op uitvoering prestatieovereenkomst Faunabeheereenheid.

Prestatie 3.8.8 Subsidieaankopen inrichting natuurterreinen Toelichting

Deze prestatie betreft de administratieve afhandeling van leningen aan het Groenfonds voor natuurrealisatie. Deze

De huidige planning is dat de Programmatische Aanpak Stikstof als kader voor NB-wet vergunningverlening 1 januari 2014 in werking treedt.

leningen zijn vóór 2007 door de provincie op zich genomen, met een looptijd tot en met 2023.

Eerder hebben wij aangegeven dan inzichtelijk te maken welke totale structureel benodigde inzet voor vergunningverlening, handhaving, bezwaar en beroep noodzakelijk is. De afgelopen jaren hebben wij circa € 1,5 miljoen uit

Beleidsdoel 3.9 - Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.

verschillende incidentele budgetten benut om de kosten te dekken. Wij zien dat ook na de invoering van de PAS dit

Wij voeren een aantal wettelijke taken uit, waaronder de kaderstelling voor en de uitvoering van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Als gevolg van de eerder genoemde decentralisatie van het natuurbeleid wordt deze taak groter. Bij dit beleidsdoel geven we ook uitvoering aan onze structurele taken in het N2000 beleid, zoals de Programmatische Aanpak Stikstof. De investeringen in voor de PAS noodzakelijke gebiedsmaatregelen zijn opgenomen onder prestatie 3.7.3.

structureel nodig zal zijn voor deze taken. Daarbij zal er na de inwerkingtreding een incidentele piek optreden, doordat alle bedrijven die vanaf de midden jaren negentig tot 2010 uitgebreid hebben zonder vergunning, alsnog een vergunning moeten aanvragen. Verlening van deze aanvragen kan alleen op basis van de PAS. Voor 2014 voorzien wij de afdoening van circa 930 vergunningaanvragen.

De Provinciewet biedt de mogelijkheid leges te heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning teneinde kostendekkend te werken. Als onderdeel van de Belastingverordening 2014 (PS/2013/792)) wordt voorgesteld om per 1 januari 2014 leges te heffen voor vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.


Prestatie 3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw Toelichting

Eerder hebt u een besluit genomen om flankerend aan Natura 2000 stimuleringsbeleid voor emissiebeperkende technieken en maatregelen en effectgerichte maatregelen in te zetten (PS/2010/562). In uw besluit werd uitgegaan van twee fasen voor dit beleid. De eerste fase die tot eind 2013 liep is afgerond.

Prestatie 3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke plannen Toelichting

Vanuit wettelijk kader advisering ruimtelijke plannen van gemeenten en anderen, bijvoorbeeld waterschappen, met betrekking tot het provinciaal belang op het gebied van natuur en landschap (zie ook beleidsdoel 1.2).

De huidige planning voor invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof is 1 januari 2014. Afhankelijk van de keuzes die landelijk nog gemaakt worden rondom generieke en lokale maatregelen, zullen wij u in overleg met onze partners, aanvullend een voorstel voorleggen voor besteding van de middelen voor het stimuleringsbeleid vanaf 2014.

Prestatie 3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds Toelichting

Dit betreft het verzorgen van schadeuitkeringen veroorzaakt door beschermde diersoorten aan landbouw, bosbouw en visserij. Hieronder valt ook schade door ganzen. Met het Rijk is overeengekomen dat per 1 januari 2014 het faunafonds wordt gedecentraliseerd. Afhankelijk van de voortgang in de afspraken tussen het Rijk en de gezamenlijke


provincies wordt dit in 2014 geëffectueerd.

Prestatie 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem Toelichting

Met de invoering van de PAS in 2014 zijn nog een aantal standaard maatregelen voor alle provincies voorzien in het kader van databeheer en monitoring. Daarnaast gaat het om een gestandaardiseerde verdere voorbereiding en afwerking van gebiedsanalyses en beheerplannen Natura 2000. Hiermee worden de randvoorwaarden geschapen om het PAS-systeem geautomatiseerd te kunnen toepassen en de ontwikkelruimte PAS actueel te houden. Dit is onder meer noodzakelijk voor de vergunningverlening en handhaving.

86


Beleidsdoel 3.10 - Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP. Op dit beleidsdoel is een aantal aflopende verplichtingen samengebracht. Beleidsdoel 3.10 bevat de afronding van een aantal langlopende verplichtingen én de afronding van de pMJPverplichtingen na 2013. Het pMJP loopt van 2007 t/m 2013, maar de administratieve afwikkeling loopt door tot na 2013. Daarnaast zijn, gelet op de aard van enkele prestaties, verplichtingen aangegaan met een looptijd tot na 2013 (bijvoorbeeld het project de Doorbraak en de synergieprojecten).


87


In het kader van het programma Investeren in Overijssel (PS/2011/460), bij de verschillende IMGtranches (met PS/2010/10 als eerste) en mutaties in het kader van de Planning & Control-cyclus, zijn middelen ingezet om een impuls te geven aan het uitvoeren van de pMJP-prestaties. Per saldo betreft het een bedrag van circa € 58 miljoen dat conform de begrotingssystematiek nu onder het regiem van het KvO-budget valt en daarom als investeringsprestatie zou moeten worden verantwoord. Om een duidelijke knip te maken tussen oud en nieuw beleid kiezen wij ervoor deze middelen, waarvan circa € 5 miljoen resteert, via de reguliere prestaties te verantwoorden. Het betreft onderstaande prestaties.

Prestatie 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333 Toelichting

Verwachte oplevering 2014.

Prestatie 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteelt sector Toelichting


In de provinciale weg Blokzijl-Steenwijk, ter hoogte van Muggenbeet wordt een robuuste faunapassage aangelegd.

De beheervergoeding rietimpuls 2012 / 2013 wordt (conform de SNL-systematiek) uitbetaald in het jaar volgend op dat van de uitgevoerde werkzaamheden. De vergoeding over de werkzaamheden in 2013 wordt uitbetaald begin 2014 en drukt dus op de Kerntakenbegroting 2014. Ook de gemeente Steenwijkerland draagt financieel bij aan

Prestatie 3.10.1 Afronden pMJP-convenanten waterschappen en gemeenten Toelichting

deze prestatie.

Gemeenten en waterschappen dienen op basis van de afgesloten convenanten voor 1 mei 2014 een verantwoording in te dienen voor de nog vast te stellen convenantsprestaties. Op basis van deze verantwoording zal de subsidie voor de in het convenant geprogrammeerde pMJP-prestaties definitief worden vastgesteld. In totaal gaat het om 25 convenanten met gemeenten en 5 convenanten met waterschappen. Het betreffen administratieve afrondingen, waarvoor geen nieuwe begrotingsmiddelen meer ingezet worden.

Prestatie 3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten Toelichting

Het betreft hier zeven projecten (Kristalbad, Ruimte voor de Vecht en herstel-projecten voor Regge, Dinkel, Buurserbeek, Reest en Soestwetering) waarvoor met het Rijk een looptijd is afgesproken tot en met 2015. Met de betreffende waterschappen bespreken we elk half jaar de voortgang.

Prestatie 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten Toelichting

De realisatie en administratieve afwikkeling van vijf uit het pMJP voortkomende projecten loopt door tot ná 2013. Dit betreft:

• Mountainbikeroute (oplevering 2015).

• Boerenlandschapommetjes (oplevering 2014).

• Roman over de IJssellinie (oplevering 2014).

• Kunst en stromarkt (oplevering 2014).

• Proeftuin Natura 2000 (oplevering 2014).

Prestatie 3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007 Toelichting

Alle lopende verplichtingen van vóór 2007 worden naar verwachting eind 2013 fysiek opgeleverd. De financiële afronding, en daarmee de eventuele laatste betalingen, zal medio 2014 plaatsvinden.

Prestatie 3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak Toelichting

De uitvoering van het project de Doorbraak (het realiseren van een watergang met brede oeverstroken in te richten als ecologische verbinding) is in 2012 overgedragen van DLG naar het Waterschap Regge en Dinkel. De afronding van het project is voorzien in 2017.

Prestatie 3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooiermars Toelichting

Eind 2014 kan bij het Rijk de definitieve beschikking voor de Koopmansgelden worden aangevraagd. Conform de met het Rijk gemaakte afspraken kunnen de nog beschikbare middelen de komende jaren worden geinvesteerd in het gebied Gooiermars.

88



89




3. Inrichting landelijk gebied

( x € 1.000) Saldo

Saldo

Begroting 2014

Saldo

Jaarrekening Begroting Beleidsdoelen

Lasten

2013

2012

Saldo


Saldo

2015

2016

Saldo

( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo


king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting 2017

Reserves Reserve Programmatische Aanpak Stiktof I

3.1 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor

-1.941

-9.293

Reserve Programmatische Aanpak Stiktof S

agrarische bedrijven door bij te dragen aan

Reserve Reconstructie

goede fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden.

Reserve majeure projecten EHS

3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de

-9.140

-35.754

Uitvoeringsreserve EHS

groenblauwe hoofdstructuur met versterking


van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk,

Ontwikkelingsreserve

in samenhang met sociaaleconomische ont-

Investeren in Overijssel

wikkeling.

Investeren met Gemeenten

3.3 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbe-

-2.589

160

-18.962

-18.401

459

32

-76.107

13.000

-49.860

505

473

308

165

-13.000

-80.500

-10.000

1.508

1.508

1.263

318

-8.500

7.208 5.000

Reserve Kracht van Overijssel

-79.836

39.130

-2.985

12.475

15.460

5.798

4.390

Totaal reserves

-85.869

-86.378

10.047

14.488

4.441

-73.131

-5.127

-8.500

52

52

1.603

1.656

53

54

55

56

1.603

1.656

53

54

55

56

-73.077

-5.072

-8.444

stendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomst-

-12.476

Voorzieningen

-4.436

bestendige ontwikkeling en beheer van

Voorziening natuurbeleidsplan

landschappelijke waarden, waar mogelijk bij

Voorziening resultaten gebiedsexploitaties

5.151


5.203

52

50

50

50

50

123

378

378

428

428

16.572

4.922

voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.5 Bescherming van natuurwaarden en landschaps-

-1.161

-2.186 Doeluitkeringen

waarden 2.947

3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat

-2.947

-4.924

-5.157

-805

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta

voor agrarische bedrijven door bij te dragen

Doeluitkering Natura 2000

aan goede fysiek-ruimtelijkelijk inrichting en

Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector

randvoorwaarden.

Doeluitkering Gooiermars 11.135

3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in

-11.135

-2.545

-900

-900

samenhang met de versterking van de ruim-

-20 -1.713

Doeluitkering garantielening grondaankopen EHS

67

Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied

-74

-45.523

-1.690

-45.350

-82.356

-131.676

telijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling.

Totaal doeluitkeringen 14.278

3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kostenef-

50

-14.228 -15.556

-15.781

-17.075

fectief) ontwikkeling en beheer van de natuur-

Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel

waarden en landschapswaarden.

uitkeringen Inrichting landelijk gebied

3.9 Bescherming van natuurwaarden en land-

5.547

1.966

-3.581

-3.603

-3.603

1.843

378

-1.465

-530

-281

35.750

2.394

-33.356 -27.158

-25.722

11.650

-603

schapswaarden. 3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP Totaal Inrichting landelijk gebied

90


-27.307

-70.631

-19.383


91



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties






voor agrarische bedrijven door bij te dra-

Financiering

Nog

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

saldo

saldo

2015

2016

2017

gen aan goede fysiek-ruimtelijke randvoor- 3.1.1 Herverkaveling/kavelruil, uitvoewaarden.

-2.455

Lasten

Baten

Saldo

Uit KvO

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO

-2.910

ring Kracht van Overijssel. 3.1.9 Verbetering vestigingsklimaat

-2.625

landbouwbedrijven door herverkaveling Subtotaal Kracht van Overijssel






groenblauwe hoofdstructuur met verster-



king van de ruimtelijke kwaliteit en, waar

3.2.1 Afronding pMJP / herijking EHS /

mogelijk, in samenhang met sociaalecono-

ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering

mische ontwikkeling.

Kracht van Overijssel.

Subtotaal Beleidsdoel 3.1 3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de

3.2.2 Verwerven van gronden voor

-2.455

-5.535

515

-3.758

-1.940

-9.293

-1.521

-16.465

-4.650

-2.487

-607

-8.674

natuurontwikkeling in de EHS (pMJP 2.1.1). 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4). Subtotaal Kracht van Overijssel


-6.778

-27.626



-2.363

-8.129

-9.141

-35.755









-2.589

-18.962

-2.589

-18.962

Subtotaal Beleidsdoel 3.2 3.3 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.


92



93


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomst-



bestendige ontwikkeling en beheer van



landschappelijke waarden, waar mogelijk

3.4.1 Stimulering aanleg landschaps-

bij voorkeur door particulieren en (agrari-

elementen (pMJP 2.4.1).

sche) ondernemers.

3.4.2 Stimulering herstel landschapsele-

Rekening

Begroting

2012

2013

saldo

saldo

-705

-184

-1.412

-168

-6.910

-1.300

-758

-560

-1.974

-1.788

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsUit KvO

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO

menten (pMJP 2.4.2). 3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3). 3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost Twente (pMJP 2.3.4). 3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4). Subtotaal Kracht van Overijssel


-11.759

-4.000



-717

-435

-12.476

-4.435





Subtotaal Beleidsdoel 3.4 3.5 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden

-256

3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen.

-1.650



-499

-1.650



-662

-536

-1.161

-2.186


94

-243



95


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties






voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijkelijk

3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht

inrichting en randvoorwaarden.

van Overijssel). 3.6.2 Herverkaveling (afronding be-

Rekening

Begroting

2012

2013

saldo

saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mings-

in reserve

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

2.240

-2.240

-4.153

-4.390

2.240

3.654

2.240

-2.240

-4.153

-4.390

2.240

3.654

707

-707

-771

-767

-805

2.947

-2.947

-4.924

-5.157

-805

515

-515

-1.645

9.720

-9.720

900

-900

-900

-900

-900

11.135

-11.135

-2.545

-900

-900

10.235

900

10.210

11.135

-11.135

-2.545

-900

-900

10.235

900

10.210

stuurlijke verplichtingen). 3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9). Subtotaal Kracht van Overijssel




Subtotaal Beleidsdoel 3.6 3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS Kracht van Overijssel 2013 in samenhang met de versterking van de


707 2.240

707

3.654

Kracht van Overijssel 2014 Investeringsprestaties:

ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-econo-

3.7.1 Ontwikkelopgave EHS afronding

mische ontwikkeling.

juridische en bestuurlijke verplichtingen

515

30

9.720

10.180

in integrale projecten. 3.7.2 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten. 3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Program-

900

matische aanpak Stikstof. 3.7.4 Overige ontwikkelopgaven EHS. Reguliere prestaties: Subtotaal Kracht van Overijssel




Subtotaal Beleidsdoel 3.7 3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kosten- Kracht van Overijssel 2013 effectief) ontwikkeling en beheer van de


Investeringsprestaties: 3.8.1 Groen-Blauwe Diensten.

natuuren landschaps waarden.

3.8.2 Frictiekosten.

926



926




96



14.278

50

-14.228

-15.556

-15.781

-17.075

1.170

13.058

14.278

50

-14.228

-15.556

-15.781

-17.075

1.170

13.058


926

97


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

3.9 Bescherming van natuurwaarden en





landschapswaarden.

Rekening

Begroting

2012

2013

saldo

saldo

3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsUit KvO

in reserve

reserves

Overig

uitv. KvO

2.500

-2.500

-3.000

-3.000

2.500

-2.500

-3.000

-3.000

2.500

landbouw. Subtotaal Kracht van Overijssel


2.500



3.047

1.966

-1.081

-603

-603

-603

1.081

5.547

1.966

-3.581

-3.603

-3.603

-603

3.581









1.843

378

-1.465

-530

-281

843

622

268

1.843

378

-1.465

-530

-281

843

622

268

35.750

2.394

-33.356

-27.158

-25.722

2.013

18.868

15.058

Subtotaal Beleidsdoel 3.9 3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.

Subtotaal Beleidsdoel 3.10 Totaal Inrichting landelijk gebied

98


-27.307

-70.631

-19.383

12.475


99


Financiële toelichting Beleidsdoel 3.6 Binnen beleidsdoel 3.6 is een bedrag van € 0,7 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 3.6.4 Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector. € 0,7 miljoen Toelichting: Dit budget wordt ingezet voor beleidsontwikkeling landbouw (€ 0,3 miljoen) en rentelasten van het revolving fund (€ 0,4 miljoen). De schommeling in de meerjarenraming wordt ver oorzaakt door mutaties in de rentelasten voor het revolving fund. Beleidsdoel 3.8 Binnen beleidsdoel 3.8 is een bedrag van € 14,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.8.3 Natuurbeheer in de EHS € 9,0 miljoen Toelichting: Dit budget is via de Perspectiefnota 2013 beschikbaar gesteld naar aanleiding van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Dit budget wordt jaarlijks met € 1,5 miljoen verhoogd tot uiteindelijk € 15,0 miljoen structureel vanaf 2018. • Prestatie 3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels) € 1,7 miljoen Toelichting: De raming voor deze prestatie bestaat voor € 1,1 miljoen uit budget voor nakoming van aangegane verplichtingen voor weidevogelbeheer. Voor weidevogelbeheer is via deze prestatie in 2015 nogmaals € 1,1 miljoen beschikbaar en in 2016 € 0,2 miljoen. Binnen deze prestatie is verder € 0,1 miljoen beschikbaar voor Boeren voor Natuur. • Prestatie 3.8.5 Beleidsontwikkeling natuur en landschap € 0,4 miljoen • Prestatie 3.8.6 Stimulering natuur breed € 0,7 miljoen • Prestatie 3.8.7 Monitoring natuuren landschapsbeleid € 0,8 miljoen Toelichting: Vanaf 2016 bedraagt het budget voor deze prestatie € 0,3 miljoen. • Prestatie 3.8.8 Subsidie aankopen inrichting natuurterreinen € 1,6 miljoen

Beleidsdoel 3.9 Binnen beleidsdoel 3.9 is een bedrag van € 3,0 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem. € 1,0 miljoen Toelichting: Vanaf 2015 is voor deze prestatie € 0,6 miljoen beschikbaar. • Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor – en uitvoering van groene wetten. € 2,0 miljoen. Toelichting: Dit budget is voornamelijk bestemd voor afhandeling van de vergunningaanvragen. De baten voor de reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 2,0 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op onderstaande prestatie. • Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor – en uitvoering van groene wetten. € 2,0 miljoen. Toelichting: De baten bestaan uit de legesopbrengsten voor vergunningaanvragen. Beleidsdoel 3.10 Binnen beleidsdoel 3.10 is een bedrag van € 1,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.10.3 Uitfinanciering De Doorbraak € 0,8 miljoen Toelichting: In 2015 bedraagt het budget voor deze prestatie nog € 0,5 miljoen. In 2016 is het laatste deel van het budget voor deze prestatie beschikbaar (€ 0,3 miljoen) • Prestatie 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteeltsector € 1,0 miljoen Toelichting: Dit betreft het laatste deel van de middelen voor de riet impuls van € 2,2 miljoen waarvoor het Rijk (€ 1,1 miljoen), de gemeente Steenwijkerland (€ 0,1 miljoen) en de provincie Overijssel (€ 1,0 miljoen) middelen beschikbaar hebben gesteld. De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 0,4 miljoen. Deze hebben betrekking op de onderstaande prestatie: • Prestatie 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteeltsector € 0,4 miljoen Toelichting: Onttrekking aan de Doeluitkering rietimpuls.

De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 0,05 miljoen. Deze heeft betrekking op onderstaande prestatie: • Prestatie 3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels) € 50.000 Toelichting: Onttrekking aan doeluitkering Weidevogels IJsseldelta.

100



101


Kerntaak 4: Regionale Bereikbaarheid, Regionaal OV Inleiding: Wat willen we bereiken? We werken aan de toekomstvaste versterking van de regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar vervoer. Vlot en veilig, over weg, water en spoor, voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel. Het bieden van continuïteit, zorgen voor duurzaamheid en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit staan daarbij voorop; of het nu gaat om het opvangen van exploitatielasten of anticiperen op toekomstige kosten van rehabilitatie van wegen, inzicht in structurele kosten voor vervanging, onderhoud, beheer en verkeersveiligheidsmaatregelen, mogelijkheden tot samenwerking met anderen of een continue zorgvuldige afweging tussen de versterking van verbindingen in relatie tot een hoogwaardige leefomgeving.

In 2014 zijn speerpunten: Verbetering bereikbaarheid en doorstroming op het spoor en hoofdwegennet en ketenmobiliteit In 2014 werken we verder aan de planuitwerking voor opwaardering van diverse provinciale wegen (waaronder N340, N34, N348) en rijkswegen (A1, N35 en N18). Ook voor opwaardering van het spoor worden bepalende stappen gezet in de vorm van investeringsvoorstellen voor robuustheidmaatregelen voor de Vechtdallijnen (deel Zwolle-Emmen) en de opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede (elektrificatie en mogelijke verbetermaatregelen). Uw Staten zullen daarnaast op basis van een Statenvoorstel richting geven aan de wijze waarop een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zwolle en Kampen gestalte moet krijgen. Naast versterking van spoor en wegennet investeren we in het efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur. In lijn met het landelijke programma Beter Benutten voeren we in 2014 de maatregelen uit waartoe uw Staten met het vastgestelde investeringsbesluit Ketenmobiliteit hebben besloten.

Groot onderhoud N343

Planvorming beheer en onderhoud, vervangingsinvesteringen en verkeersveiligheid Als opmaat naar de nieuwe collegeperiode maken we in 2014 de benodigde inspanningen voor de middellange (2016-2020) en lange (2020 en verder) termijn op het terrein van beheer, onderhoud, rehabilitatie van kunstwerken en verkeersveiligheid inzichtelijk. Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Via Statenbrief Provinicale Staten informeren over vaststelling tracébesluit N18 door Minister Infrastructuur & Milieu. • Via Statenbrief Provinicale Staten informeren over tracébesluit Zwolle - Wijthmen. • Investeringsvoorstel voor verkeersveiligheidsprogramma Wijthmen – Raalte – Nijverdal (uitgaande van kaderstellend voorstel eind 2013). • Statenvoorstel vaststelling zienswijze ontwerp tracébesluit Nijverdal – Wierden. • Investeringsvoorstel robuustheidmaatregelen Vechtdallijnen (gedeelte Zwolle-Emmen). • Investeringsvoorstel op basis van de onderzoeksresultaten voor de opwaardering spoorlijn (elektrificatie en mogelijke verbetermaatregelen). • Besluitvorming over toekomstperspectief Kamperlijn. • Besluitvorming over mogelijke alternatieven voor treindienst Hengelo-Bentheim.

Aandeel Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer in totale kerntakenbegroting ■ Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% ■ Overige kerntaken - 79%

Implementatie herijkte OV-tactiek Eind 2013 hebben uw Staten gesproken over een herijking van de OV-tactiek. Om recht te kunnen doen aan zowel het gewenste voorzieningenniveau als de structurele betaalbaarheid willen we per 2015 de inkomsten en exploitatie-uitgaven in balans brengen. Samen met de zittende vervoerder implementeren we daartoe in 2014 een stevig maatregelenpakket van bezuinigingen en opbrengstverhogende maatregelen. Gezien de noodzaak tot forse bezuinigingen zal dit traject veel inspanning en communicatie vergen. Investeringsprogramma goederenvervoer over water In 2013 hebben uw Staten de investeringsrichting bepaald voor het stimuleren van het goederenvervoer over water. In 2014 en de jaren hierna voeren wij dit investeringsprogramma uit. Op basis van het SER-advies ontwikkelen we daarnaast een brede provinciale visie op het goederenvervoer in relatie tot de belangrijke logistieke locaties, waarbij naast water ook de ander modaliteiten aandacht krijgen. Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) De ontwikkelingen rondom PHS zullen ook in 2014 nadrukkelijk aandacht vragen. Naar verwachting vindt de 2e fase van de MER in 2014 plaats. Gezamenlijk met de partners in Oost-Nederland voeren we een intensieve lobby om de nationale besluitvorming rond het project PHS waar mogelijk te beïnvloeden, negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken en de leefbaarheid en veiligheid rond het spoor in Oost-Nederland te waarborgen.

102



103


Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

4. Een vlotte en veilige reis over weg,

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke


water, spoor voor alle gebruikers

netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit verhouding

4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1.

van en naar stedelijke netwerken

kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.

4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).

en streekcentra binnen en buiten

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ).

Overijssel te realiseren onder de

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u).

randvoorwaarde van duurzaamheid

4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen-Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

en ruimtelijke kwaliteit.

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u). 4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase (Raalte – Ommen): verbetering doorstroming en verkeersveiligheid. 4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. 4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28. Reguliere prestaties: 4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie. 4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement. 4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in


totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met

4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.

3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van

4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.

minimaal 7,3.

4.2.3 Verbeterde OV - verbinding Zwolle-Kampen. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen. Reguliere prestaties: 4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek. 4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi. 4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regiotaxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen.

4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft

Reguliere prestaties: 4.3.1 Stimuleren fietsverkeer.

gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.

Investeringsprestaties: 4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water. Reguliere prestaties: 4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor. 4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo-de Haandrik voor schepen tot 700 ton.

4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder zieken-


huisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003

4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO).

op alle wegen in Overijssel.

4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.

104



105


Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

4. Een vlotte en veilige reis over weg,

4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale


water, spoor voor alle gebruikers

infrastructuur.

4.6.1 Beheer en Onderhoud – Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken.

van en naar stedelijke netwerken


en streekcentra binnen en buiten

4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur.

Overijssel te realiseren onder de randvoorwaarden van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

106



107




Maatschappelijke ambitie 4.0 - Een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel realiseren onder de randvoorwaarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Binnen de stedelijke netwerken liggen de belangrijkste dragers van een gezonde economische ontwikkeling. De daarbinnen gelegen werkvoorzieningen en sociale en recreatieve voorzieningen vragen om een goede bereikbaarheid. Door een snelle, betrouwbare en veilige reis over het hoofdwegennet blijft tevens de balans tussen stad en ommeland behouden. In het buitengebied kan de leefkwaliteit voorrang worden gegeven, zonder dat de bereikbaarheid slecht wordt. Zowel voor de bereikbaarheid in het stedelijke gebied als het buitengebied geldt dat zij duurzaam en met ruimtelijke kwaliteit moet worden vormgegeven. Uiteraard is de invulling van deze randvoorwaarden per gebied verschillend.

Streefwaarden Titel

Bron

4.1.a Prognose I/C-verhouding in 2020

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


(o.b.v. verkeersmodel)

Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting 2014

4.1.b Indicator over bereikbaarheid (in


ontwikkeling)



Bron

4.0.a Ontwikkeling totale personenmobili-

MON / OViN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Investeringsprestaties 14,0

15,0

12,8

13,6

12,8

teit van alle vervoerswijzen in Overijs-

4.1.1. A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1

sel (miljard voertuig kilometers) 4.0.b Ontwikkeling van de verkeersprestatie


1605

1596

1582

1599

1561

Projectresultaat

op provinciale wegen in Overijssel

Een door het Rijk te realiseren integrale verbreding van de A1 tot 2 x 4 rijstroken voor het westelijk traject Apeldoorn- Deventer en 2 x 3 rijstroken voor het traject Deventer- Azelo.

(miljoen voertuigkilometers) Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk, volgens de tracéwet “sneller en beter”, met als belangrijkste mijlpalen: • Bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio over scope en financiering.

108

Beleidsdoel 4.1 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer

• Aanvangsbeslissing door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit-verhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben. Een goede en betrouwbare reistijd vraagt om een congestievrije verplaatsing. Wanneer de wegcapaciteit ontoereikend is om al het verkeer te verwerken, ontstaan files bij aansluitingen en in het stedelijke gebied. Wegvakken die een intensiteit / capaciteit-verhouding hebben die lager ligt dan 0,8 (hoofdwegennet) of 0,85 (onderliggend wegennet) in de spitsperiode hebben normaliter geen last van filevorming.

• Planstudie / MER-procedure door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.


• Ontwerp Tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Realisatiebesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Prestaties 2014

Participatie in planstudie-MER uitgevoerd door RWS.

Mijlpalen 2014

-


109


4.1.2. N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u)

4.1.4. N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u)

Projectresultaat

Een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Enschede tot Varsseveld (2x1-rijstrook 100 km/u).

Projectresultaat

Een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Zwolle en Almelo voor 2020 (2x2 rijstroken 100 km/u).


In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk


In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:

en de start van de uitvoering, met als belangrijkste mijlpalen:

• Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Start ombouw stroomweg tot 2x2 rijstroken (100 km/u).

• Ontwerp Tracébesluit

• Tracédeel Wijthmen-Raalte-Nijverdal: Overleg en afspraken met Rijk over vervolg.

• Tracébesluit

• Tracédeel Combiplan Nijverdal: Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.

• Voorbereiding realisatiefase

• Tracédeel Nijverdal-Wierden: Vaststelling Tracébesluit.

• Start uitvoering (aankoop gronden en panden is reeds gestart) Prestaties 2014

Prestaties 2014

• Afronding van de tracébesluitprocedure voor het wegvak tussen Zwolle en Wijthmen.

• Monitoren uitvoering door het Rijk (onder meer onherroepelijk Tracebesluit).

• Planuitwerking voor het wegvak Nijverdal-Wierden.

• Afspraken over mogelijk overdracht van weggedeelten van de oude N18 van het Rijk aan decentrale wegbeheer-

• Verkenning van de aanpak van (verkeersveiligheids)knelpunten tussen Wijthmen en Nijverdal.

• Oplevering combitunnel Nijverdal door RWS.

Mijlpalen 2014

• Statenbrief over tracébesluit Zwolle - Wijthmen.

ders. • Gezamenlijke voorbereiding met RWS over voorbereiding realisatie t.a.v. aansluitende provinciale wegen. Mijlpalen 2014

• Statenbrief over vaststelling tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

• Investeringsvoorstel voor verkeersveiligheidsprogramma Wijthmen – Raalte – Nijverdal (uitgaande van kaderstellend voorstel eind 2013). • Statenvoorstel vaststelling zienswijze ontwerp tracébesluit Nijverdal – Wierden.

4.1.3. N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u) Projectresultaat


Het realiseren van de ombouw van de N34 Witte Paal – Drentse grens naar een veilige regionale stroomweg 100 km/u (2x1 rijstrook).

4.1.5. N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken, 100 km/u)


Projectresultaat

Dit project is door de Minister van Infrastructuur & Milieu in het kader van de rijksbezuinigingen in 2013 beëindigd.

• Vaststelling Ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.

Oorspronkelijk doel was het Rijk te bewegen een verbeterde doorstroming te realiseren op de N50 met daarnaast

• Vaststelling bestemmingsplan ombouw N34 door de gemeente Hardenberg.

minder congestie bij de aansluiting N307 op de N50 door opwaardering van het wegvak Kampen – Kampen Zuid tot

• Invulling detailontwerp en voorbereiding uitvoering maatregelen.

2x2 rijstroken (100 km /u).

• Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen. Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:

Prestaties 2014

Voorbereiding van uitvoerende werkzaamheden:

• Afronding onderzoek Kampen - Kampen-Zuid inclusief aansluiting op de N307 (oktober 2011).

• Opstellen definitief ontwerp.

• Besluit in BO MIRT tot Planstudie op basis van voorkeursvariant 2x2 rijstroken (100 km/u) (najaar 2011) met

• Uitvoering bestemmingsplanprocedure door Gemeente Hardenberg.

• Start grondverwerving.

• Planstudie (2012 / 2013).

• Start aanbesteding.

• Uitvoering (2014 / 2015).

Mijlpalen 2014

-

Prestaties 2014

• Consequenties voor beëindiging worden eind 2013 bezien in relatie tot het wegvak N 307 (Kampen-Roggebot-

cofinanciering regio.

sluis).

110


• Ten aanzien van aansluiting N50 / N307 uitvoering verbetering in combinatie met groot onderhoud.

Mijlpalen 2014

-


111


4.1.6. N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u)

4.1.8. N348 2e fase (Raalte-Ommen): verbetering doorstroming en verkeersveiligheid

Projectresultaat

Projectresultaat

Verbeterde doorstroming door opheffen van oversteken en het aanleggen van tunnels.

Het eindbeeld van de N307 voor 2020 is een stroomweg (100 km/u) tussen Kampen en Roggebotsluis als onderdeel van de N23 (2x2 rijstroken 100 km/u).





• Uitvoering planstudie inclusief inspraak.

• Verkenning Kampen-Roggebotsluis naar de N307 (Flevoweg) tot stroomweg 100 km/u.

• Besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

• Besluitvorming vervolgstappen wegvak Kampen-Roggebotsluis.

• Voorbereiding realisatie.

• Verkenning samen met provincie Flevoland en Rijk van de oeververbinding Roggebotsluis.

• Besluitvorming vervolgstappen oeververbinding Roggebotsluis.

Prestaties 2014

• Voorbereiding realisatiefase (onder meer verwerven van gronden, besteksvoorbereiding).

• Aanpassen gemeentelijke bestemmingsplannen (door Dalfsen, Ommen en Raalte).

Mijlpalen 2014

-

Prestaties 2014

• Afronding planstudie korte termijn maatregelen Kampen-Roggebotsluis.

• Uitvoering verbetering aansluiting N50 / N307 in combinatie met groot onderhoud (ongeacht het feit dat het

Mijlpalen 2014

Rijk haar aandeel heeft ingetrokken).

-

4.1.9. Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit Programmaresultaat

4.1.7. N 340 – N48 – N 377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2 rijstroken, 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377

Een goede bereikbaarheid en doorstroming van, naar en in de stedelijke centra door kwaliteitsverbetering van de reisketen.



Stroomweg N 340 / N48 100 km/uur, deels 2x1 en deels met 2x2 rijstroken, met ongelijkvloerse kruisingen en aan-

• Speerpunt 1: voortzetting mobiliteitsmanagement.

sluitingen.

• Speerpunt 2: realiseren van kansrijke fietsrelaties.

Complete knooppunten met de rijkswegen A28 en N36.

• Speerpunt 3: verbeteren aansluitingen openbaar vervoer.

Duurzaam veilige inrichting van de N377 met behoud van hetzelfde snelheidsregime.

• Speerpunt 4: beter benutten bestaande infrastructuur.



Prestaties 2014

Uitvoering programma Ketenmobiliteit 2013-2015 conform Investeringsbesluit.

• Afronding besluitvorming en voorbereiding uitvoering.

• Uitvoering veilige inrichting N 377.

Mijlpalen 2014

-

• Uitvoering stroomweg N 340 / N48.

Prestaties 2014

• Actieve grondverwerving voor N340 / N48/N377.

• Start gerechtelijke onteigeningsprocedures N340.

• Verplaatsing hoofdspanningsmast (door Tennet).

• Verlegging Gasunieleiding bij Hessenpoort (door Gasunie).

• Vergunningaanvragen.

• Opstarten aanbestedingprocedure N340 (bij volledig juridische afhandeling PIP in 2013).

• Aanbesteding en voorbereiding uitvoering van enkele deelprojecten N377.

Projectresultaat

4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28 Projectresultaat

Verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluitingen en de daaraan gekoppelde wegvakken van het (provinciale) wegennet met de A1 en de A28.


In de periode 2012-2015 richten wij ons op de afronding en realisatie van geprogrammeerde projecten ten behoeve van de aansluiting A1 / A28 (N350 / Oranjestraat, N342 en N733 / N734).

Mijlpalen 2014

112

-


Prestaties 2014

Uitvoering reconstructie N342 – Hazewinkel. Met uitvoering van dit laatste project is de prestatie gerealiseerd.

Mijlpalen 2014

-


113




4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie Toelichting

Doen van studie en onderzoek naar ontwikkelingen op gebied van mobiliteit.

Streefwaarden Titel

Bron

4.2.a Aandeel openbaar vervoer in totaal

MON/OViN

aantal verplaatsingen (%)*

3,5

2010 2,5

2011 3,2

2012

2013

2014

2015

2016

2,0

2,0

2,0

2,0

119

124

129

111

114

117

102

102

102

7,3

7,3

7,3

2017

1,9


Uitvoering geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen als aangegeven in bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit (DBA).

2,6

2009

Kerntakenbegroting

4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie van overige provinciale wegenprojecten Toelichting

2008

4.2.b Index aantal reizigers trein

NS

(2008=100)**

100

102

101

101

Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting

4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten Toelichting

2014 OV concessievoerders

4.2.c Index aantal reizigers stadsvervoer

Uitvoeren subsidieregeling ten behoeve van gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van infrastruc-

en streekvervoer West-Overijssel

Kerntakenbegroting

tuur vanuit de BDU.

(2008=100)

2013

100

105

Kerntakenbegroting 2014 Provincie Overijssel

4.2.d Index aantal reizigers regiotaxi WestOverijssel (2008=100)

4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement Toelichting

114

127

135

Kerntakenbegroting 2014

Verkeerscentrale Noordoost-Nederland.

• Ontwikkeling regelscenario’s in het kader van Rijksprogramma “Beter benutten” in samenwerking met de

100

2013

• Toepassing van incidentmanagement op provinciale wegen inclusief samenwerking met / aansturing door

100

Kerntakenbegroting

4.2.e Mate van klanttevredenheid (rapport-


cijfer)

regio’s.

7,4

7,4

7,3

7,3

7,2

Kerntakenbegroting

• Data-inwinning via NDW (National Data Warehouse).

2013

• Actualisatie netwerkvisie en overeenstemming over de implementatie daarvan met andere wegbeheerders.

Kerntakenbegroting

7,3

2014 * In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (on

114

Beleidsdoel 4.2 - Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aan-

derzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd.

deel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7,3. Als opbrengstverantwoordelijke voor het openbaar vervoer streeft de provincie naar een goed en betaalbaar openbaar vervoersysteem (dekkende exploitatie). Als opbrengstverantwoordelijke streven we naar het verhogen van de kostendekkingsgraad op het kernnet. Klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter of het OV voldoende aantrekkelijk is.


** Tot 2009 werden zogenaamde ‘baanvakstatistieken’ aangeleverd door de NS met reizigerskilometers. Sinds 2010 worden alleen het aantal in- en uitstappers door de NS geleverd. Op basis hiervan wordt met terugwerkende kracht vanaf 2008 de ontwikkeling van het aantal treinreizigers in Overijssel berekend.

*** Al een aantal jaren geen betrouwbare bron om de ontwikkeling in het aantal reizigers in het busvervoer te kunnen meten: bij cijfers over OV-chipkaartgebruik ontbreekt belangrijke groep (losse kaartjes, abonnementen), en alternatieven zoals NVS-tellingen ook niet betrouwbaar. Dit is een landelijk probleem.


115



4.2.3. Verbeterde OV - verbinding Zwolle-Kampen

4.2.1. Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur

Projectresultaat

Verbetering van de interne bereikbaarheid van Zwolle-Kampen Netwerkstad door realisering van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV). Ontsluiting van Stadshagen en de A28-zone door hoogwaardig openbaar

Projectresultaat

Opstellen en uitvoeren van het Investeringsplan Vechtdallijnen.





• Opstellen Investeringsplan Vechtdallijnen.

• Aanpassing spoorlijn door ProRail.

• Uitvoeren kortetermijnmaatregelen;

• Aanleg van de haltes en de remise.

• Planning langetermijnmaatregelen. Prestaties 2014

• Voorbereiding / uitvoering besluitvorming toekomstperspectief Kamperlijn.

Prestaties 2014

• Begeleiden van de voorbereiding van realisatie van de ombouw spoor Almelo-Hardenberg door Pro Rail.

• In geval van besluitvorming over de toekomst van de Kamperlijn wordt in 2014 een start gemaakt met de aan-

vervoer.

• Onderzoek naar noodzakelijke verbetering van de robuustheid van de spoorlijn Zwolle-Emmen met provincie Drenthe (eventueel leidend tot investeringsbesluit).

Mijlpalen 2014 Mijlpalen 2014

besteding van de verbinding.

Besluitvorming over toekomsttperspectief Kamperlijn.

Investeringsbesluit robuustheidsmaatregelen Vechtdallijnen (gedeelte Zwolle-Emmen).

4.2.2. Spoor Zwolle-Enschede: verbeteren spoorinfrastructuur

4.2.4. Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoor verbindingen

Projectresultaat

Projectresultaat

Deventer en Almelo: Halfuurdienst van stoptreinen in de avonduren.

Hengelo-Bad Bentheim: Structurele voortzetting van de proef.

• Afspraak met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over overdracht van de treindienst per december 2014.



• Onderzoek naar te nemen maatregelen gericht op verbeteren van de punctualiteit, capaciteit, toegankelijkheid

• Deventer-Almelo:


Verbetering treindienst Zwolle-Enschede. In de periode 2012-2015 richten wij ons op:

en kwaliteit. • Aanbesteding van de treindienst per december 2014. Prestaties 2014

- Overeenstemming met Regio Twente en provincie Gelderland over gezamenlijke inzet.

- Contract met NS over uitbreiding treindienst.

- Afspraak met het Rijk over opname van deze treindienst in de concessie HR.

• In 2014 wordt de aanbesteding van de spoorlijn Zwolle-Enschede (huidige dienstregeling) afgerond, gevolgd

- Evaluatie van de proef.

- Besluit structurele voortzetting (zie PS-besluit 2012/1023).

door een implementatieperiode gericht op start december 2014.

• Afgerond onderzoek naar nut en noodzaak van de opwaardering en te nemen verbetermaatregelen inclusief

Mijlpalen 2014

• Hengelo-Bad Bentheim:

elektrificatie. Prestaties 2014

• Financiering extra inzet treinen Deventer-Almelo;

Investeringsvoorstel op basis van de onderzoeksresultaten voor de opwaardering spoorlijn (elektrificatie en mogelijke

• Lobby met partners Noord-Nederland over structurele oplossing knooppunt Herfte.

verbetermaatregelen).

• Begin 2014 besluit over mogelijke alternatieven voor Hengelo-Bentheim.

Mijlpalen 2014

- Besluit over mogelijke alternatieven voor treindienst Hengelo-Bentheim.


4.2.6. Uitvoeren OV-tactiek Toelichting

In 2014 wordt uitwerking gegeven aan het eind 2013 genomen besluit van Provinciale Staten met betrekking tot de herijking OV-tactiek. Hieraan gekoppeld wordt vervolgens verder gewerkt aan het verhogen van de reizigersopbrengsten (o.a. door tarievenbeleid en marktbewerking) en het optimaliseren / verlagen van de exploitatiekosten (o.a. door inzet burgerparticipatie/vrijwilligersvervoer).

116



117


4.2.7. Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi Toelichting

Zie 4.2.2. met betrekking tot aanbesteding Zwolle-Enschede en 4.2.3. betreffende aanbesteding Zwolle-Kampen.

Afhankelijk van het PS-besluit inzake de “herijking OV-tactiek” wordt in 2014 de regiotaxi NW-Overijssel voor een


Bron

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

42

42

42

42

40

40

40

40

36

36

36

36

0,40

0,40

0,40

0,40

0,70

0,70

0,70

0,70

0,90

0,90

0,90

0,90

2017

nieuwe periode vanaf september 2014 aanbesteed. Regiotaxi Salland zal vanaf diezelfde datum worden verlengd of ook opnieuw worden aanbesteed.

4.3.a Aandeel fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 3,7 km (%)

MON/OViN

44

43

40

43

46

Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting

4.2.8. Concessie & contractmanagement van trein, bus en regiotaxi Toelichting

2014 4.3.b Aandeel fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 7,5 km (%)

We werken binnen het Uitvoeringscluster Oost, een samenwerkingsverband tussen de provincies Flevoland, Gelder-

MON/OViN 2013

halen. In 2014 wordt dit uitvoeringscluster Oost verder ingericht en mogelijk uitgebouwd (in relatie tot afschaffing

Kerntakenbegroting

+status Twente en Arnhem-Nijmegen).

2014 plaatsingen tot 15 km (%)

39

38

40

41

Kerntakenbegroting

land en Overijssel, met de vervoerders aan concessiebeheer en concessie-ontwikkeling om de gestelde doelen te

4.3.c Aandeel fietsgebruik in aantal ver-

41

MON/OViN

38

37

35

37

36


4.2.9. Actieprogramma regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen Toelichting

Kerntakenbegroting 2014 4.3.d Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 3,7 km (miljard kilometer)*

• Uitvoering van doorstromingsmaatregelen OV (aanleg Pannenkoekendijk en ontwerp Willemskade en Veerallee)

0,52

0,50

0,39

0,43

0,42


in Zwolle.

Kerntakenbegroting

• Evaluatie (en afhankelijk daarvan eventuele voortzetting en uitbreiding) uitvoering lijn 6 in Zwolle.

2014

• Uitvoeren van maatregelen aan Churchillplein en Groene Wal en routering buslijnen van en naar Station en centrum in Deventer.

MON/OViN

4.3.e Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 7,5 km (miljard kilometer)**

MON/OViN

0,82

0,79

0,72

0,71

0,71


Beleidsdoel 4.3 - Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. We zetten in op ketenmobiliteit, oftewel het optimaal gebruik van bestaande netwerken en vervoersketens. De fiets staat daarmee - in tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, waarin een separaat Uitvoeringsprogramma Fiets bestond - niet langer centraal in een zelfstandig programma, maar is nu onderdeel van het programma Ketenmobiliteit, waarin maatregelen zijn opgenomen ter versterking van het gebruik van de fiets, zelfstandig én in de keten.

4.3.f Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 15 km (miljard kilometer)***

MON/OViN

1,05

1,06

0,89

0,90

0,81


* In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (onderzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd. Cijfers 2010 en 2011 door methodische oorzaken lager, daarom streefwaarden aangepast. ** In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (onderzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd. Cijfers 2010 en 2011 door methodische oorzaken lager, daarom streefwaarden aangepast. *** In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (onderzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd. Cijfers 2010 en 2011 door methodische oorzaken lager, daarom streefwaarden aangepast.

118



119




4.3.1. Stimuleren fietsverkeer

4.4.1. Stimuleren van goederenvervoer over water

Toelichting

• Stimuleren fietsgebruik.

• Verbeteren verkeersveiligheid (BAVO 4.5.2., 4.5.3.).

Projectresultaat

deels realiseren van een Investeringsprogramma 2013-2016, gericht op een optimale benutting en versterking van

• Verbeteren keten 4.1.9.

het Overijsselse vaarwegennet.

• Subsidiëren gemeentelijke fietsprojecten 4.1.13.

Ontwikkelen van een visie op de rol en het functioneren van goederenvervoer in Overijssel, inclusief het opstellen en



• Ontwikkelen van een gerichte aanpak voor goederenvervoer in algemene zin en goederenvervoer over water

in het bijzonder.

Beleidsdoel 4.4 - Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vracht-

• Opstellen visie op goederenvervoer.

verkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. De landelijke tendens voor de toename van vrachtverkeer over de weg is circa 1% per jaar. Volgens het CBS geldt dit ook voor Oost-Nederland. Voor het goederenvervoer over water is de landelijke tendens circa 3% per jaar (met name tonnages in containers). Volgens het CBS haalt Oost-Nederland dit niet. Om goederenvervoer over water te stimuleren, verbeteren we de overslagpunten. Met name vanwege de effecten op regionaal personenvervoer, leefomgeving en binnensteden zijn wij tegen toename van het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland.

• Opstellen Investeringsprogramma 2013-2016.

• Realisatie van projecten uit Investeringsprogramma.

Prestaties 2014

Uitvoering geven aan het Investeringsbesluit Goederenvervoer over Water (zie PS/2013/416).

Mijlpalen 2014

-



4.4.8. Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor

Gerealiseerd

Toelichting

Streefwaarden Titel 4.4.a Tonnage vracht vervoerd over vaarwegen Rijk en Provincie*

Bron

2008

2009

RWS/DVS, provincie

9.958

8.944

2010

2011

n.b.

2012

2013

2014

2015

2016

9.100

9.200

9.300

9.400

2017

Lobby op landsdelig en Europees niveau (Ten-T) voor behoud en opwaardering capaciteit en kwaliteit infrastructuur ten behoeve van het goederenvervoer.

9.716 8.362

Overijssel Kerntakenbegroting

4.4.5. Programma Hoogfrequent Spoor: onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel

2013

Toelichting

Kerntakenbegroting Provincie Overijssel

4.4.b Voertuigprestatie van vrachtverkeer

Invloed uitoefenen op de nationale besluitvorming rond het project PHS om het goederenvervoer over het spoor in Oost-Nederland en de negatieve effecten die hiermee samenhangen te beperken. Landsdelige samenwerking met

2014 op provinciale wegen (miljoen voer-

Kerntakenbegroting

tuigkilometers)**

2013

143,8

140,8

139,4

138,2 134,7

Gelderland en aanliggende gemeenten en regio’s om een brede lobbystrategie en eventueel (contra)onderzoek te

143

Kerntakenbegroting

143

144

144

143

144

144

kunnen uitvoeren. 145

2014 4.4.c Aantal goederentreinen door Overijs-

Prorail

sel (aantal)

26.646 22.883 20.224 17.300 16.774

Kerntakenbegroting

4.4.6. Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel

20.200 20.200 20.200 20.200

Toelichting

2013

Implementatie van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen door het Rijk is voorzien voor 2013 en 2014. Wij zetten

Kerntakenbegroting

in 2014 in op controle van de juiste toepassing, handhaving en monitoring van feitelijke vervoersvolumes, en treden

2014

hierover in overleg met het Rijk en de veiligheidsregio’s.

* De door het ministerie aangeleverde cijfers zijn met terugwerkende kracht voor de afgelopen jaren herzien en naar beneden bijgesteld. Daarom zijn de streef waarden in lijn hiermee aangepast.

** Door een nieuwe berekeningswijze zijn de cijfers voor 2008-2010 gewijzigd t.o.v. begroting 2012.

4.4.7: Opwaarderen kanaal Almelo-de Haandrik voor schepen tot 700 ton Toelichting

In 2014 vinden nog baggerwerkzaamheden (25.000m3) plaats waarmee de opwaardering van Kanaal Almelo - De Haandrik voor schepen tot 700 ton wordt afgerond. De vaarweg is dan in zijn geheel op diepte gebracht en er zijn dan 5 beweegbare bruggen vervangen.

120



121


Beleidsdoel 4.5 - In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. In onze rol van wegbeheerder richten wij onze wegen verkeersveilig in. Dit doen wij zowel bij beheerwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden als bij reconstructie en aanleg. Middels de inzet en acties van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO) stimuleren wij verkeersveilig weggedrag. Vanaf 1 januari 2014 vindt dit plaats in samenwerking met het ROV Gelderland (ROVG). Vanuit de rol van verkeersveiligheidregisseur bevorderen wij de samenwerking en afstemming van de verkeersveiligheidaanpak met de andere wegbeheerders (gemeenten), Regio Twente, politie, Openbaar Ministerie en verkeersveiligheidorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland.


4.5.1. Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) Toelichting

Vanaf 2014 werkt het ROVO nadrukkelijk samen met het ROVG. Daarmee zijn naast de provincie Overijssel en de Regio Twente ook de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen medeopdrachtgevers. We financieren en sturen op hoofdlijnen op basis van het jaarlijkse gezamenlijke werkplan. ROV treedt tevens op als adviseur voor de provincie.

4.5.2. Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Toelichting


De provincie stelt jaarlijks subsidies beschikbaar vanuit de BDU voor de gemeentelijke educatieve verkeersveiligheidprogramma’s.


Bron

4.5.a Aantal verkeersdoden op wegen in

RWS/DVS

Overijssel (aantal)

2008 53

2009

2010

63

53

2011 49

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.5.3. Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid met alle Overijsselse partners

65

Kerntakenbegroting

54

51

49

Toelichting

46

2013

Binnen het Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overleg (BAVO) voeren wij met alle relevante Overijsselse verkeersveiligheidpartners structureel overleg over ongevallendata, handhaving, infrastructuur, educatie en communicatie.

Kerntakenbegroting 2014 4.5.b Aantal ziekenhuisgewonden op

RWS/DVS

wegen in Overijssel (aantal)*

856

563

281

152

180

Kerntakenbegroting

636

636

636

636

Beleidsdoel 4.6 - Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en

2013

onderhoud van provinciale infrastructuur. ‘Ouderdom’ van de provinciale wegen en kunstwerken, de toegenomen verkeersdrukte en meer en zwaarder transport vragen om meer inzet op beheer en onderhoud. Hoewel de wegen er nu voor het oog veelal nog prima bij liggen, zullen deze de komende decennia voor een groot deel gerehabiliteerd moeten worden. In deze coalitieperiode wordt het achterstallig onderhoud van ruim 60 km oeverbeschoeiing langs de vaarwegen in Noordwest-Overijssel weggewerkt. Met de vervanging /verbetering van kunstwerken wordt in deze periode een begin gemaakt.

Kerntakenbegroting 2014 4.5.c Aantal verkeersdoden op provinciale

RWS/DVS

wegen in Overijssel (aantal)

9

11

10

8

11

Kerntakenbegroting

11

11

10

10

117

117

117

117

2013 Kerntakenbegroting 2014 4.5.d Aantal ziekenhuisgewonden op pro-

RWS/DVS

vinciale wegen in Overijssel (aantal)**

153

108

59

28

31


* De registratie van ziekenhuisgewonden loopt sinds 2009 ver achter bij de werkelijkheid en verslechtert ieder jaar. In Nederland is er een jaarlijkse toename van het aantal ziekenhuisgewonden. Deze cijfers zijn echter niet voor de provincie beschikbaar. ** De registratie van ziekenhuisgewonden loopt sinds 2009 ver achter bij de werkelijkheid en verslechtert ieder jaar. In Nederland is er een jaarlijkse toename van het aantal ziekenhuisgewonden. Deze cijfers zijn echter niet voor de provincie beschikbaar.

122



123




4.6.1. Beheer en Onderhoud - Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken

Streefwaarden Titel

Bron

4.6.a Wegen: percentage verhardingen dat


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Projectresultaat

Vervangen infrastructuur, op basis van onderzoek einde levensduur, waarvan het kwaliteitsniveau past bij de (toekomstige) functionaliteit en constructieve veiligheid.

minimaal voldoet aan de basiskwali-

Kerntakenbegroting

teit (%)

2013

90

93 90

95


95

In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Ruimtelijke kwaliteit: Het in stand houden en vergroten van de natuurwaarden en landschapswaarden in de

Kerntakenbegroting

provincie.

2014 4.6.b Kunstwerken vast: percentage kunst-


werken dat minimaal voldoet aan de

Kerntakenbegroting

basiskwaliteit (%)

2013

• Duurzaamheid: Het beperken van de negatieve gevolgen nu en in de toekomst voor mens, flora en fauna en het 95

95

milieu en het toepassen van materialen binnen de kaders van duurzaam bouwen. 95

95

95

95

95

95

95

95

• Bereikbaarheid: Een bereikbaar Overijssel door te zorgen voor een betrouwbare en bedrijfszekere infrastructuur. • Veiligheid: Alle infrastructurele voorzieningen in de provincie zijn veilig in het uitvoeren van haar functies en in

Kerntakenbegroting

het gebruik.

2014 4.6.c Kunstwerken beweegbaar: percen-


tage kunstwerken dat voldoet aan de

Kerntakenbegroting

kwaliteitseisen mechanische deel (%)

2013

• Leefbaarheid: De bijdrage die nodig is voor het leveren van een prettige en aantrekkelijke leef- en werkomge95

95

ving en vrijetijdsomgeving. 95

95

95

Kerntakenbegroting

Er worden extra investeringen ingezet om achterstanden in vervanging weg te werken, vanwege ouder wordende infrastructuur. Tevens wordt in beeld gebracht welke extra investeringen in de periode na 2015 noodzakelijk zijn.

2014 4.6.d Vaarwegen: percentage oevercon-


structies dat minimaal voldoet aan de

Kerntakenbegroting

basiskwaliteit (%)

2013

40

60 65

80

De investeringen worden ingezet op de vervanging van circa 8 kunstwerken en circa 70 km oeverbeschoeiingen.

Prestaties 2014

• Vervanging van circa 15 km oeverbeschoeiing langs de vaarwegen in Noordwest-Overijssel.

95

Kerntakenbegroting

• Vervanging van Werkerlaanduikerbrug, Duikerbrug over de Zandwetering, Duiker in de Fleringermolenbeek,

2014 4.6.e Vaarwegen: percentage dat voldoet


aan gestelde eisen (BRTN / CEMT) ten

Kerntakenbegroting

aanzien van vaardiepte (%)

2013

Leijerweerdsbrug en afronding van de brug over de Twickelervaart. 25

60

• Alle wegbeheerders hebben een collectieve opgave ten aanzien van het vervangingsvraagstuk. De provincie 90

100

100

100

Overijssel speelt hierin een actieve rol. In 2014 wordt een verkenning uitgevoerd om de omvang van de vraag in beeld te krijgen.


Mijlpalen 2014

-


4.6.2. Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur Toelichting

Uitvoering van het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)weg infrastructuur is vastgelegd in “normering kwaliteitscriteria beheer provinciale infrastructuur”. Hierin is als hoofddoelstelling verwoord het in stand houden van het provinciale wegennet, bestaande uit 640 kilometer hoofdrijbanen, 173 kilometer parallelwegen en 521 kilometer fietspaden, op een zodanige wijze dat de weg voldoet aan de gestelde normen door Provinciale Staten uit 2005, gelijkzijnde aan de basiskwaliteit van het CROW op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast beheren en onderhouden wij 150 km vaarwegen en 320 kunstwerken.

124



125




4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

( x € 1.000) Saldo

Saldo

Begroting 2014

Saldo


Lasten

2013

2012

Saldo


Saldo

2015

2016

Saldo

-20.752

-34.990

44.867

6.511

-38.356

-69.104

-104.730

2017

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

-80.572

netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken

RMF

een intensiteit / capaciteit verhouding kleiner

Reserve provinciale infrastructuur

dan 0,8 / 0,85 hebben.

862

Reserve regionale bereikbaarheid | regulier Reserve regionale bereikbaarheid | cofinanciering

-2.713

43.565

41.764

-1.801

-217

-106

-39

Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

N34

in totaal aantal verplaatsingen van minimaal

Reserve provinciale infrastructuur | IIO

2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met

Reserve Combiplan RW35 Nijverdal

-158

4.544

748

10.250

9.502

13.964

3.910

1.653

1.529

554

10.250

9.696

14.167

4.122

6

-185

194

-194

-203

-212

1.647

800

678

-92

-96

-100

30.792

30.792

51.728

95.088

70.227

41.842

40.972

65.600

98.902

71.780

3.200

3% per jaar en (3) een hoge mate van klant-

Reserve waterwegen

tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van


minimaal 7,3.


42.225

Investeren in Overijssel

33.600

36

-167 -9

Reserve provinciale infrastructuur | cofinanciering

resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer

4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaat-

Onttrek-

-158

Reserve provinciale infrastructuur | regulier -2.211

Begroting 2014

Reserves

voor het autoverkeer van en naar stedelijke

4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als

Rekening

Begroting Reserve regionale bereikbaarheid

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid

( x € 1.000)

9.788

4.895

singen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk


minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal


-336.696

8.201

Totaal reserves

-250.379

17.473

122

fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infra

870

structuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water,

-10.170

-4.687

1.811

-1.811

-2.610

-3.073

-8

Voorzieningen

faciliteren van het vrachtverkeer over de weg

Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48

en beheersen doorgaande goederenstroom per

Voorziening beheer en onderhoud provinciale

spoor.

wegen

4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van

-55

-1

1.130

1.130

Voorziening fondsvorming voorfinanciering

-10.000 -1.500 6.268

7.984

6.268

7.984

4.214

8.422

33.254

11.521

15.344

9.458

9.529

-522

-545

570

-570

-595

278

13.550

-37

-20

21

-21

-21

-22

-22

3.655

7.857

33.845

44.775

10.930

14.728

9.714

23.057

-240.456

33.314

34.715

86.617

51.902

80.328

107.116

84.837

Rijksweg 35

80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m


-1.500

-10.000

2003 op alle wegen in Overijssel. 4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen

-24.664

-34.404

35.386

138

-35.248

-28.919

-24.809

-24.802

voor het beheer en onderhoud van provinciale

Doeluitkeringen Doeluitkering Quick wins binnenvaart

infrastructuur.

Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Doeluitkering verbetering N 34

Totaal Regionale Bereikbaarheid, regionaal OV

-57.816

-76.795

126.759

49.543

-77.216 -100.850

-132.718

-105.421

Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel

44.775

uitkeringen Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

126



127



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid



voor het autoverkeer van en naar stedelijke

4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en

4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en

netwerken en streekcentra, waarbij wegvak-

partners over capaciteitsuitbreiding A1.

partners over capaciteitsuitbreiding A1.

ken een intensiteit / capaciteit verhouding

4.1.2 N18: verbetering doorstroming,

4.1.2 N18: verbetering doorstroming,


leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-

leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-

rijstrook 100 km/u).

rijstrook 100 km/u).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg

(2x1-rijstrook 100 km/u ).

(2x1-rijstrook 100 km/u ).

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van

stroomweg tussen Zwolle en Almelo

stroomweg tussen Zwolle en Almelo

(2x2 rijstroken 100 km/u).

(2x2 rijstroken 100 km/u).

Financiering

Nog

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

Saldo

Saldo

2015

2016

2017

Lasten

Baten

Saldo

-108

-75

-1.063

-1.435

3.870

-3.870

-3.054

-3.614

150

-150

in reserve

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

17

-1.969

-21.422

-2.478

10.250

-6.380

150

28.507

4.400

4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen-Kam- en opwaardering wegvak Kampen-Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

pen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg 4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

(100 km/u).

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot

stroomweg van de N340 en N48 (2x1-

stroomweg van de N340 en N48 (2x1-

-100 -5.074

-15.260

18.000

-18.000

-44.000

-71.000

-70.000

18.000

-67

-100

3

-1.130

-490

40

rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377.

duurzaam veilige inrichting N377.

4.1.8 N348 2e fase: verbetering door-

4.1.8 N348 2e fase: verbetering door-

stroming en verkeersveiligheid.

stroming en verkeersveiligheid.

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-

mobiliteit.

mobiliteit.

4.1.10 Verbeteren doorstroming en

4.1.10 Verbeteren doorstroming en

verkeersveiligheid bij aansluitingen A1

verkeersveiligheid bij aansluitingen A1

/ A28.

/ A28.






128


-489

623

-623

623

-22.643

-45.969

-92.422

-72.478

-10.985

-21.074

22.643

-9.767

-13.916

22.224

6.511

-15.713

-23.135

-12.308

-8.094

-20.752

-34.990

44.867

6.511

-38.356

-69.104

-104.730

-80.572

18.773

10.250

32.967 9.333

18.773

10.250

9.333

32.967


129


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met



als resultaat: (1) een aandeel openbaar

4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren 4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren

vervoer in totaal aantal verplaatsingen

spoorinfrastructuur.

spoorinfrastructuur.

van minimaal 2,0%, (2) een groei van het

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbe-

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbe-

aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een

tering spoorinfrastructuur.

tering spoorinfrastructuur.

hoge mate van klanttevredenheid uitge-

4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen:

4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen:

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

-183

15.461

-108

-1.070

-598

-500

1.502

-1.502

1.502 7.293

drukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3. ombouw treininfrastructuur naar tram- ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding.

verbinding.

4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstre-

(onderzoek naar) uitbreiding dienstre-

geling diverse spoorverbindingen.

geling diverse spoorverbindingen.

4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer:

214

-214

-218

-223

-227

214

70

-1.716

-218

-223

-227

1.716

22.824

-1.000

-1.000

-1.889

-2.570

1.716

-322

-143

41.849

41.764

-85

1

117

188

-2.211

-2.713

43.565

41.764

-1.801

-217

-106

-39

-110

-255

1.803

-1.803

-2.602

-3.065

1.803

165

-110

-255

1.803

-1.803

-2.602

-3.065

1.803

165

-10.060

-4.432

8

-8

-8

-8

-8

-10.170

-4.687

1.811

-1.811

-2.610

-3.073

-8

bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen. Subtotaal Kracht van Overijssel










Subtotaal Beleidsdoel 4.2 4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal

85 1.716

85

22.824

verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.


36 36

4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, fa- Kracht van Overijssel 2013


ciliteren van het vrachtverkeer over de weg 4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer

4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer

en beheersen doorgaande goederenstroom over water.

over water.

per spoor.

4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor. Subtotaal Kracht van Overijssel





130


8 1.803

8


165

131


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van



Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mings-

in reserve

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. Subtotaal Kracht van Overijssel Reguliere prestaties

Subtotaal Kracht van Overijssel Reguliere prestaties

-55

-1

1.130

1.130

-55

-1

1.130

1.130

-166

-5.800

8.500

-8.500

-3.534

8.500

-166

-5.800

8.500

-8.500

-3.534

8.500

-24.498

-28.604

26.886

138

-26.748

-25.385

-24.809

-24.802


-24.664

-34.404

35.386

138

-35.248

-28.919

-24.809

-24.802

Totaal Regionale bereikbaarheid,

-57.816

-76.795

126.759

49.543

-77.216

-100.850

-132.718

-105.421

Subtotaal Beleidsdoel 4.5 Kracht van Overijssel 2013


sen voor het beheer en onderhoud van

4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervan-

4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervan-

provinciale infrastructuur.

gingsinvesteringen oeverbeschoeiingen gingsinvesteringen oeverbeschoeiingen

4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsei-

en kunstwerken.

en kunstwerken.





800

25.948

8.500

800

25.948

30.792

11.050

35.374

55.956

regionaal OV

132



133


Financiële toelichting Beleidsdoel 4.1: Binnen beleidsdoel 4.1 is een bedrag van € 22,2 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. € 2,5 miljoen Toelichting: Dit bedrag is bestemd voor een BDU-bijdrage ten behoeve van gemeentelijke infrastructurele projecten. • Prestatie 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement. € 18,6 miljoen Toelichting: Dit bedrag wordt onder andere ingezet voor de dekking van de kapitaallasten realisatie wegen en de realisatie van wegen. De daling in de meerjarenraming is toe te schrijven aan een afname van de realisatie wegen binnen deze reguliere prestatie. De bate voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 4.1 bedraagt in totaal € 6,5 miljoen en betreft een onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van diverse BDU-projecten. Van dit bedrag wordt een bedrag van € 2,5 miljoen besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. € 2,5 miljoen Beleidsdoel 4.2: Binnen beleidsdoel 4.2 is een bedrag van € 41,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek. € 0,8 miljoen Toelichting: Dit bedrag omvat onder andere stimuleringsbijdragen op het gebied van het Openbaar Vervoer, beheer en onderhoud voor het Dynamische Reizigersinformatiesysteem en marktbewerking. • Prestatie 4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regiotaxi. € 41,0 miljoen Dit bedrag omvat contractuele verplichtingen op het terrein van het openbaar vervoer.

Beleidsdoel 4.5: Binnen beleidsdoel 4.5 is een bedrag van € 1,1 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. € 0,75 miljoen Toelichting: Betreft onder andere bijdragen aan gemeentelijke veiligheidsplannen en budget ten behoeve van ROVO. • Prestatie 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners. € 0,38 miljoen Toelichting: Kosten voor o.a. inhuur externe expertise, onderzoek en communicatie in het kader van de bevordering van de verkeersveiligheid. De bate voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 4.5 bedraagt € 1,1 miljoen en heeft betrekking op de onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van bovengenoemde prestaties. Beleidsdoel 4.6: Binnen beleidsdoel 4.6 is een bedrag van € 26,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur. € 26,8 miljoen

De bate voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 4.2 bedraagt € 41,8 miljoen en heeft betrekking op de onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van bovengenoemde prestaties. De hogere bedragen in de meerjarenramingen zijn te verklaren door hogere onttrekkingen aan de voorziening BDU, veroorzaakt door hogere lasten van de uitvoering van de OV-tactiek. Jaarlijks wordt het BDU-bestedingsplan vastgesteld en de begroting geactualiseerd naar het niveau van de beschikbaar gestelde middelen.

134



135


Kerntaak 5: Regionale Economie Inleiding: Wat willen we bereiken? Wij zien een sterk Overijssels midden en kleinbedrijf (MKB) als dé levensader voor onze regionale economie, die moet zorgen voor werkgelegenheid in Overijssel, nu en in de toekomst. Om de concurrentiepositie van ons MKB duurzaam te vergroten, is innovatie noodzaak. Het is daarmee de belangrijkste pijler van ons regionaal economisch beleid. In de dynamiek van ontwikkelingen – de recessie, de bezuinigingsopgaven, de terughoudendheid met kredietverlening van financiële instellingen en de hiermee samenhangende druk op onze gemeentelijke en andere maatschappelijke partners - is dit een enorme opgave. Het vraagt om vernieuwende oplossingen en flexibiliteit; maatwerk dus. Voor 2014 betekent dit dat we ons richten op het duurzaam faciliteren van innovatie binnen het MKB in de prioritaire sectoren High Tech Systemen en Materialen, Chemie / Kunststoffen, Health, Energie, Agro & Food en Vrijetijdseconomie en Bouw. Daarnaast evalueren wij het Regionaal Economisch Beleid tussentijds, conform opdracht van uw Staten.

In 2014 zijn speerpunten:

Solarauto

Duurzame verankering economische beleidsagenda via fondsvorming, met passende sturing, verantwoording en provinciale herkenbaarheid Het MKB is, gegeven de recessie, terughoudend om het risico van innovatie-investeringen zelf te dragen. Kredietverlening door banken stokt. Via fondsvorming wil de provincie het haperende systeem aanjagen en innovaties desondanks bevorderen. Met het Innovatiefonds en het Breedbandfonds bieden we duurzaam ruimte aan innovatie. Eind 2014 is onze fondsenstructuur zodanig ontwikkeld dat een groeiend aantal ondernemers reeds daadwerkelijk van dit instrumentarium gebruik maakt. We organiseren deze structuur buiten het provinciehuis, dicht bij het MKB. De fondsen bieden de ruimte en de middelen om vanuit een langetermijnperspectief meer executiekracht te ontwikkelen voor en met partijen in de samenleving. Ze bieden ons bedrijfsleven de benodigde continuïteit en stabiliteit. Met incidentele investeringsgelden creëren we zo structurele oplossingen. Het borgen van de provinciale herkenbaarheid van deze fondsen, alsook de invulling van de provinciale sturing, monitoring en verantwoording (governance) werken we nader uit in een Statenvoorstel. Geïntegreerde aanpak van leegstand en toekomstvaste herstructurering Het Meerjarenprogramma ‘Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015’ en het investeringsvoorstel aanpak leegstand kantoren lopen beiden tot en met 2015. Gegeven het economisch klimaat zijn maatregelen na 2015 onverminderd actueel en relevant. Het programmeren van werklocaties vormt beleidsmatig steeds meer één werkveld. In de volle breedte van alle sectoren (bedrijventerreinen, kantoren, maatschappelijk vastgoed etc) is de vraag naar (uitbreiding van) vastgoed veranderd in de noodzaak tot nadenken over krimpmaatregelen. Dit vereist een meer geïntegreerde benadering, geredeneerd vanuit de behoefte van de ondernemers en in lijn met de provinciale ruimtelijke ambities. In 2014 ontwikkelen we voorstellen voor een efficiëntere aanpak om de prestatieafspraken uit het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid in de toekomst te kunnen blijven realiseren, en leggen deze in 2015 aan uw Staten voor. Eventuele aandachtspunten voortkomend uit de genoemde verkenning, nemen we mee in de tussentijdse evaluatie van het Regionaal Economisch Beleid. De nieuwe aanpak nemen we eveneens mee in de herziening van de Omgevingsvisie. In 2014 richten we ons qua uitvoering op het benutten van de expertise van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel binnen de vijf grote Overijsselse kantoorgemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer, Zwolle), in het bijzonder daar waar andere provinciale belangen in gedrang dreigen te komen. Naast het werk via de HMO ontwikkelen we de regionale werklocaties Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) en Zuiderzeehaven (ZZH).

136


Provinciedekkende breedbandinfrastructuur Een provinciedekkende breedbandinfrastructuur in woonlocaties / bedrijventerreinen in de buitengebieden is onderdeel van de brede ambitie van een aantrekkelijk, bereikbaar vestigingsklimaat met een krachtige kenniseconomie en een innovatief klimaat. Het sluit ook aan bij de herstructureringsopgaven in relatie tot onze ruimtelijke doelstellingen. Eind 2013 stellen uw Staten het nader uitgewerkte Investeringsbesluit Breedband vast, waarmee de planvormingfase over gaat naar de realisatiefase. De noodzakelijke staatssteunprocedure loopt. Het staatssteunkader wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 door de Europese Commissie vastgesteld, waarna de uitvoering van Breedband in Overijssel start. Verduurzaming en innovatie in agro- en foodsector De agro- en foodsector is een belangrijk onderdeel van de Overijsselse economie. De sector is proeftuin en kweekvijver voor innovatie in andere sectoren. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid richt zich op vergroening en innovatie, wat mogelijk kansen biedt voor het creëren van nieuw ondernemerschap in de primaire agrarische sector. Dit wordt verder uitgewerkt in EFRO en POP / Leader en het Europees Innovatieplatform voor Duurzame Landbouw, waarin wij actief deelnemen (zie voor GLB verder kerntaak 3). De uitvoering van ons regionaal economisch beleid via het Uitvoeringsprogramma ‘Agro & Food Overijssel 2013-2015; verduurzamen, versterken en vernieuwen’ sluit hierop aan. Benutten Europese structuurfondsen en regionale fondsen In 2014 worden de nieuwe operationele programma´s en bijbehorende budgetten voor de regionale Europese fondsen door Brussel goedgekeurd en gaat de nieuwe fondsenperiode 2014 - 2020 in. Voor ons zijn met name van belang het hierbovengenoemde landsdelige EFROprogramma (valt naar verwachting 45% lager uit dan het huidige programma, wat op landsdelig niveau een daling van € 160 naar € 90 miljoen Europese bijdrage betekent), het reeds genoemde POP / Leader programma voor plattelandsontwikkeling (naar verwachting vergelijkbaar met het huidige programma, voor Overijssel circa € 31,5 miljoen), en het INTERREG A programma voor grensoverschrijdende samenwerking (stijgt naar verwachting met 20 - 25% van € 138 naar € 170 miljoen voor het gehele programmagebied Nederland - Duitsland). In de Kerntakenbegroting is voor de huidige programmaperiode een jaarlijks bedrag van € 3,9 miljoen opgenomen voor de cofinanciering van Europese programma’s (PS/2008/27). In afwachting van afronding van de besluitvorming over de Operationele Programma’s (eind 2013 / begin 2014) en de toedeling van Europese budgetten aan de programmagebieden wordt voorgesteld dit bedrag vooralsnog ook voor de programmaperiode 2014-2020 door te laten lopen. Zodra de Operationele Programma’s afgerond zijn en de budgetten definitief toegedeeld, kan hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. Naast de genoemde programma’s wordt ingezet op de in Europa beschikbare relevante thematische fondsen, op basis van de verkenning die wij in 2013 hebben uitgevoerd en waarover wij uw Staten hebben geïnformeerd (PS/2013/512). Realisatie vraaggericht regionaal arbeidsmarktbeleid Vanuit een verbindende rol stimuleren we partijen in de regio bij te dragen aan een gezamenlijke aanpak van knelpunten in personeelsvoorziening ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van topsectoren enerzijds en arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare groepen anderzijds. Werkgevers vervullen daarbij een initiërende rol, de provincie stimuleert en faciliteert. Het 1000 jongerenplan (zie verder kerntaak 8) wordt binnen deze aanpak geïntegreerd.


137


Versterken van de sector Vrijetijdseconomie In 2014 voeren we het programma Gastvrij Overijssel 2012-2015 uit. Speerpunten zijn het verbeteren van de marketing, het versterken van de routestructuren en het realiseren van ProduktMarkt-Partner-combinaties, waarmee de samenwerking tussen verschillende toeristische partners en de concurrentiepositie van het toeristisch MKB verder versterkt worden.

Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Tussentijdse Evaluatie Regionaal Economisch Beleid. • Statenvoorstel ter uitwerking van de governance bij fondsvorming, waarbij provinciale herkenbaarheid wordt geborgd en de invulling van de provinciale sturing, monitoring en verantwoording nader wordt uitgewerkt. De doelenboom voor deze kerntaak is aangepast, zodat inzichtelijk is welke provinciale deelnemingen, passend binnen onze reguliere opgaven, wij in het economische domein zijn aangegaan.

Aandeel Regionale economie in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Regionale economie - 15% ■ Overige kerntaken - 85%

138



139


Kerntaak 5: Regionale Economie Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

5. Een vitale en zichzelf vernieuwende

5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat.


regionale economie, met een hoog-

5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand.

waardig vestigings- en ondernemers-

5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015.

klimaat.

5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities. 5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Reguliere prestaties: 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties. 5.2 Versterken van human capital en ondernemerschap.

Investeringsprestaties: 5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda. 5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.

5.3 Toename innovatiekracht industrie.

Investeringsprestaties: 5.3.1. Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Reguliere prestaties: 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-2020. 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal.

5.4 Transitie duurzame energievoorziening.

Investeringsprestaties: 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.** 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds. **

5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.

Investeringsprestaties: 5.5.1 Versterken ondernemerschap. 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015. 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5. Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.

** Deze prestaties zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en kerntaak 2 zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties, zie kerntaak 2.

140



141




Maatschappelijke ambitie 5.0 - Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Wij dragen bij aan het versterken van de (internationale) concurrentiepositie van het Overijsselse bedrijfsleven. De vraag vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen staat voor ons centraal; we bepalen niet zelf wat goed is voor bedrijven en kennisinstellingen. Wij verhogen de toegevoegde waarde van bedrijven met een groter aandeel hernieuwbare energie en efficiënter (her) gebruik van grondstoffen en ruimte.

Streefwaarden Titel

Bron

2008

VGR Vitale bedrijvig-

5.1.a Gestarte herstructurering van bedrijventerreinen als percentage van

heid, provincie

de totale opgave van 1.290 ha (%,

Kerntakenbegroting

cumulatief)

2013

2009

2010

2011

2012

5.0.a Bruto regionaal product (economi-

2008

2016

2017

75

100

75

100

5.1.b Indicator m.b.t. leegstand kantoor2009

2010

2011

2012

CBS

2,9

-2,9

2,3

1,7

-1,4

CBS

1,1

0,8

0,7

0,7

-0,4

CBS, KvK (COEN)

32

-19

61

1

-13

14

37

40

10

2013

2014

2015

2016

2017

locaties en bedrijventerreinen (in

Kerntakenbegroting

ontwikkeling)


sche groei) (%) 5.0.b Bruto regionaal product t.o.v. het

2015

2014

Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Bron

2014

45

Kerntakenbegroting

Titel

2013

landelijk gemiddelde 5.0.c Vertrouwen Overijsselse ondernemers (CBS-index ondernemersvertrouwen) 5.0.d Vertrouwen van burgers van Overijssel

Investeringsprestaties Burgerpanel

15

in de economie (percentage inwoners

Prestatie 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand

dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de

Projectresultaat

komende 12 maanden) (%)

Kantoorlocaties die bijdragen aan een concurrerend vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat. Hierbij zijn vraag en aanbod, zowel kwalitatief, als kwantitatief op elkaar afgestemd. De provincie regisseert en coördineert, in lijn met het landelijke Actieplan Kantoren.

Beleidsdoel 5.1 - Optimalisering vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat.


1. Criteria om te bepalen wat goede en vitale kantoorlocaties zijn. 2. Samen met de stedelijke netwerken in Overijssel de vraag naar en het aanbod van kantoorlocaties in beeld brengen

De provincie draagt, samen met gemeenten, primair zorg voor de ontwikkeling en realisatie van werklocaties die voldoen aan de (toekomstige) eisen van ondernemingen en de bereikbaarheid (fysiek en digitaal) van deze locaties. Daarbij is expliciet aandacht voor hergebruik van bestaande terreinen en gebouwen en voor uitbreidingsmogelijkheden van lokaal gewortelde bedrijvigheid in de maakindustrie.

waarbij trends als het nieuwe werken en de effecten op de vraag naar kantoorlocaties worden meegenomen. 3. De uitwerking van een actieplan in samenwerking met de stedelijke netwerken in Overijssel en betrokken private partijen. 4. Het uitvoeren van dit actieplan. Prestaties 2014

• Twee voorstellen honoreren van private partijen en/of gemeenten voor pilots / experimenten die bijdragen aan

de aanpak van de leegstand.

• Gerichte inzet van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel - daar waar andere provinciale belangen in gedrang komen - binnen de vijf grote Overijsselse kantoorgemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer, Zwolle). Mijlpalen 2014

142


-


143


Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015

Prestatie 5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel

Projectresultaat

Projectresultaat

Beschikbaarheid van voldoende vitale werklocaties, die aansluiten bij de veranderende wensen en eisen van het

Versnellen van de aanleg van een provinciedekkend, open en toekomstvast snelle breedbandinfrastructuur in

bedrijfsleven. Bedrijven moeten goed kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen binnen de provincie in een

gebieden (buitengebieden en bedrijventerreinen) waar marktpartijen geen snelle breedbandnetwerken aanleggen.

aantrekkelijk werklandschap. Vitale bedrijventerreinen zien we als terreinen die ruimtelijk, economisch en toekomst-

Stimuleren van de toepassing van breedband door maatschappelijk relevante diensten.

vast functioneren en waarvan de ruimtelijke kwaliteit goed is. Hieronder verstaan wij bedrijventerreinen waar door Realisatie Coalitieperiode

Conform Investeringsbesluiten Breedband, Infrastructuur en Diensten (eind 2013, behandeling in Provinciale Staten).

te voorkomen.

Prestaties 2014

Conform Investeringsbesluiten Breedband, Infrastructuur en Diensten (eind 2013, behandeling in Provinciale Staten).

1. De herstructurering van de (geïnventariseerde) verouderde bedrijventerreinen, van in totaal 1290 ha met een

Mijlpalen 2014

herstructurering een aantoonbare kwalitatieve verbetering is gerealiseerd en het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering, en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave,


directe ruimtewinst van 200 hectaren door deze herstructurering.

2. Het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering, en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave, te voorkomen. 3. Monitoren van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, op basis van de vastgestelde maximale


behoefteraming in de provincie.

In 2015 vindt een evaluatie en eventuele herijking van de ramingen en planontwikkeling plaats (Midterm Review).

4. Borgen van de behaalde kwaliteit.

Hiervoor wordt in 2012 een actieplan opgesteld.

Prestaties 2014

• Ondersteuning twee gemeentelijke initiatieven voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen;

• Borging aanpak / herstructurering verouderde bedrijventerreinen door Herstructureringsmaatschappij

Mijlpalen 2014

Toelichting

Het (laten) ontwikkelen van regionale werklocaties:

Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO),

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) en Zuiderzeehaven (ZZH).

bedrijventerreinen Overijssel.

-

Prestatie 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities Projectresultaat

Prestatie 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties

Beleidsdoel 5.2 - Versterken van human capital en ondernemerschap. De provincie verbindt en stimuleert partijen in de regio tot een gezamenlijke aanpak van knelpunten in de personeelsvoorziening, met name voor die onderdelen waar afzonderlijke gemeenten en/of kenniscentra onvoldoende in staat zijn relevant beleid te ontwikkelen of uit te voeren. Dit betreft de personeelsvoorziening ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van de topsectoren én de ontwikkeling van een vraaggerichte aanpak voor de arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare groepen, waarbinnen het 1000 jongerenplan wordt geïntegreerd.

Het aanbod van hoogwaardige werklocaties wordt op regionale schaal zowel kwalitatief als kwantitatief afgestemd op de vraag.


Regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties door programmatische sturing in afstemming met kerntaken 1 en 9.

Prestaties 2014

De verkenning naar het vestigingsklimaat en ondernemersklimaat wordt in 2013 afgerond. Eventuele aandachtspunten voortkomend uit de verkenning worden in de tussentijdse evaluatie van het Regionaal Economisch Beleid meegenomen (besluitvorming PS/2012/107; planning voorjaar 2014).

Mijlpalen 2014

144

-



145




Prestatie 5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda

Streefwaarden Titel 5.2.a Aantal startende bedrijven in Overijssel

Bron

2008

2009

2010

2011

2012

KvK

6.168

6.071

6.822

7.400

7.200

Kerntakenbe-

2013

2014

2015

2016

2017

Projectresultaat

Gezamenlijke aanpak van knelpunten in de personeelsvoorziening.


Op basis van onderzoek en de ronde-tafels ‘Onderwijs-Arbeidsmarkt’ is in het kader van het Regionaal Economisch

7.500

Beleid een Human Capital Agenda opgesteld. In de komende periode zullen twee Centers of Expertise HTSM en een

groting 2013

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (mechatronica) functioneren. Als vervolg op het onderzoek en de werkge-

Kerntakenbe-

versconferenties zal in de komende periode tevens een vraaggericht regionaal arbeidsmarktbeleid worden gereali-

7.500

seerd, waarbij werkgevers een initiërende rol vervullen. In dit beleid zal het 1000 jongerenplan worden geïntegreerd.

groting 2014 5.2.b Levensvatbaarheid startende bedrijven*

KvK

72

70

Kerntakenbe-

Prestaties 2014

75

- Uitvoering landelijk Techniekpact in de Overijsselse regio’s (ambitie 4 op de 10: keuze voor betatechniekprofiel). - Aansluiting onderwijsaanbod op vraag vanuit bedrijfsleven (subsidieregeling, vraaggericht).

groting 2013 Kerntakenbe-

- Centers of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap dragen bij aan vernieuwing van onderwijsprogram-

75

ma’s (cf. de nieuwe technologische standaarden HTSM, nano, enz).

groting 2014 3 van 20

9 van 28

werkgevers in middelbare en

beroeps-

beroeps-

lagere beroepsgroepen

groepen

groepen

verwach-

verwach-

ten grote

ten grote

5.2.c Verwachte knelpunten voor

APO

Mijlpalen 2014

knelpunten knelpunin 2014

-

Prestatie 5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning

ten in 2016

Kerntakenbe-

0 van 20

groting 2013

beroeps-

Projectresultaat

Stevige structuur voor starters- en ondernemersondersteuning in Overijssel


Samenwerking tussen regionaal orgaan zelfstandigen (ROZ’s), Kamer van Koophandel en andere intermediaire orga-

groepen

nisaties rond starters- en mkb-ondersteuning in Overijssel.

verwachPrestaties 2014

ten grote knelpun-

In 2013 worden ‘Ik start smart’ en ‘MKB na de crisis’ afgerond. Een vervolg is afhankelijk van de evaluatie (december 2013) en het vervolgonderzoek naar starters- en ondernemingsondersteuning inclusief positie / rol provincie.

ten in Mijlpalen 2014

2014 Kerntakenbe-

0 van 20

groting 2014

beroeps-

-

groepen verwach-

Beleidsdoel 5.3 - Toename innovatiekracht industrie.

ten grote

Vernieuwing is dé basis voor de groei van de Overijsselse economie. We zetten in op de sectoren High Tech (Materialen, Mechatronica, Nanotechnologie), Life Science / Health, Kunststoffen en Energie. We sluiten hierbij aan op het topsectorenbeleid van het Rijk en maken evenwel onze eigen keuzes. Als dragers zien we de sterke netwerken rond Kennispark Twente en Kennispoort Zwolle. Ook voor de sectoren Bouw en Agrofood is vernieuwing de opgave voor de toekomst. Voor deze sectoren zoeken we aansluiting bij de topsectoren. Bij Agrofood leggen we het accent op verduurzaming, het verhogen van toegevoegde waarde en samenwerking in de keten, bij de Bouw op verduurzaming van de bestaande (woning)bouw (renovatie), het aanboren van nieuwe (export)markten en het toepassen van nieuwe materialen en nieuwe technologieën. Centraal staat het leggen van verbindingen tussen de bouw en de sectoren high tech materialen, kunststof en energie.

knelpunten in 2014 Mbo-raad, hbo-

technische opleidingen (mbo,

raad, Universi-

hbo, WO)

teit Twente

5.2.d Jaarlijkse instroom in bèta-

5.403

5.348

5.469

5.495

(mbo

mbo

(mbo

(mbo

2.714;

2.542;

2.437;

2.362;

hbo

hbo

hbo

hbo

1.792;

2.015;

2.090;

2.233;

WO 897) WO 791) WO 942) Kerntakenbe-

WO 900) 6.500

groting 2013 Kerntakenbe-

6.500

groting 2014

146



147




Bron

5.3.a R&D-uitgaven (totaal: bedrijven,

CBS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. Projectresultaat

onderwijsinstellingen en onderzoeks-

Kerntakenbegroting

instellingen) (miljoen euro)

2013

527

Creëren van hogere toegevoegde waarde van High Tech bedrijven door het versterken en het verankeren van innovatieve high tech bedrijvigheid in Overijssel.

530 Realisatie Coalitieperiode

Kerntakenbegroting

530

Het businessplan voor High Tech Twente dat in 2011 is opgesteld en wordt in de coalitieperiode uitgevoerd. 1. De wetenschappelijke positie van onder andere nanotechnologie wordt versterkt door het bouwen van een

2014 5.3.b Aantal arbeidsplaatsen in cluster

BIRO

'Hightechsystemen en -materialen' in

Kerntakenbegroting

Overijssel (aantal)

2013

world league van topspelers, meer deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, het uitbreiden van de 45.176 43.600 41.881 43.461 43.114

internationale samenwerking en aantrekken van internationaal toptalent. 45.000

2. Het economisch rendement van innovaties wordt vergroot door gezamenlijke business development, kennis valorisatie, human capital, internationalisatie en faciliteiten en infrastructuur.

Kerntakenbegroting

3. Door het bedrijfsleven geïnitieerde en aansprekende innovatieve projecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot

45.000

nieuwe (startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

2014 5.3.c Aantal arbeidsplaatsen in cluster 'Chemie' in Overijssel (aantal)

BIRO

12.050 11.471 10.976 11.032 11.009

Kerntakenbegroting

Prestaties 2014

11.500

Kerntakenbegroting

Sciences' in Overijssel (aantal)

BIRO

gefinancierd.

• 18 uitgereikte innovatievouchers aan MKB via de open innovatiecentra.

11.500

• Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 40 miljoen dankzij provinciale bijdrage.

2014 5.3.d Aantal arbeidsplaatsen in cluster 'Life

• 20 businesscases worden begeleid door het regionale Innovatieloket, waarvan 8 goedgekeurde businesscases

2013

5.014

5.223

5.015

• 30 hightech starters zijn ontstaan (dankzij provinciale ondersteuning van Kennispark).

5.024 5.098

Kerntakenbegroting

5.200 Mijlpalen 2014


• (Tussentijdse) Evaluatie Regionaal Economisch Beleid

5.200

2014 5.3.e Aantal arbeidsplaatsen in de bouwsector in Overijssel

BIRO

44.397 43.286 41.207 41.294 39.513

Kerntakenbegroting

41.500


41.500

Projectresultaat

2014 5.3.f Aantal arbeidsplaatsen in cluster

BIRO

'Food, nutrition and flowers’ in Over-

Kerntakenbegroting

ijssel (aantal)

2013

Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences)

40.375 40.608 38.725 37.241 35.394

Versterken van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven dat gerelateerd is aan de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences en Agrofood. De Overijsselse inbreng in het topsectorenbeleid van het Kabinet wordt erkend en gewaardeerd.

37.500 Realisatie Coalitieperiode

Kerntakenbegroting

37.500

Door het bedrijfsleven geïnitieerde en aansprekende innovatieve projecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot nieuwe (startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

2014 5.3.g Vertrouwen van burgers in maat-

Burgerpanel

schappelijk verantwoorde landbouw

Kerntakenbegroting

in Overijssel (percentage inwoners

2013

dat vindt dat de boerenbedrijven

Kerntakenbegroting

op maatschappelijk verantwoorde

2014

56

Prestaties 2014

56 60

60

• Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 10 miljoen dankzij provinciale bijdrage. • 5 hightech starters zijn ontstaan (dankzij provinciale ondersteuning van Kennispark / Kennispoort/Stedendriehoek innoveert). Mijlpalen 2014


gefinancierd.

• 8 uitgereikte innovatievouchers aan MKB via de open innovatiecentra;

manier ondernemen) (%)

148

• 10 businesscase worden begeleid door de regionale Innovatieloketten, waarvan 4 goedgekeurde businesscases

- (Tussentijdse) Evaluatie Regionaal Economisch Beleid.


149


Prestatie 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & foodsector

Prestatie 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal

Projectresultaat

Toelichting

In 2015 is de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de agro & foodsector versterkt door de stimulering van innovatie en ondernemerschap.

Met Oost NV worden afspraken gemaakt over de businessdevelopment kant van ondernemersbegeleiding: kennis omzetten naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in starters, bedrijven in vroege fase en bedrijven die willen expanderen door middel van participaties en leningen (PPM Oost en


In samenhang met prestatie 5.3.10 richten wij ons op:

1. De uitwerking van een uitvoeringsprogramma in samenwerking met de landen tuinbouwsector, ketenpartijen,

Wadinko).

kennisinstellingen.

2. Het uitvoeren van dit programma.

Prestaties 2014

• 5 businesscases zijn ontwikkeld in de keten.

• Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 5 miljoen dankzij provinciale bijdrage.

• Uitgifte 50 agro & food kennisvouchers.

Mijlpalen 2014

• (Tussentijdse) Evaluatie Regionaal Economisch Beleid.

Beleidsdoel 5.4 - Transitie duurzame energievoorziening.

Prestatie 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren Projectresultaat

Een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat door middel van bedrijfslevenondersteunende handelsmissies.


In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat voor een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat goede contacten in het buitenland steeds belangrijker worden voor de provincie Overijssel. Deze stelling wordt bevestigd door de rapportage van de SER die meerdere landen (Brazilië, China, India, Rusland, Turkije, Indonesië en Zuid-

Zie kerntaak 2, beleidsdoel 2.1 (Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur).

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Prestaties 2014

Prestatie wordt verantwoord binnen kerntaak 2, beleidsdoel 2.1.

2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds Prestaties 2014

Prestatie wordt verantwoord binnen kerntaak 2, beleidsdoel 2.1.

Afrika) als meest kansrijk benoemd voor internationalisering. We zetten blijvend in op bedrijfslevenondersteunende handelsmissies. Prestaties 2014

Drie bedrijfslevenondersteunende handelsmissies.

Mijlpalen 2014

-


Beleidsdoel 5.5 - Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0. Versterking van de vrijetijdssector kan worden gerealiseerd door meer aandacht te schenken aan het onthaal van gasten (gastvrijheid), de promotie van de kwaliteiten van de A-merken van Overijssel en de Hanzesteden en het stimuleren van innovatief ondernemerschap onder het bedrijfsleven. Samenwerking met andere bedrijven en met andere disciplines als Sport, Zorg, Cultuur en Natuur en kennisinstellingen hoort daar ook bij. Deze worden als partners actief betrokken bij het ontwikkelen en versterken van de sector.

Prestatie 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-2020 Toelichting

Uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s 2014 – 2020 inzake EFRO (innovatie en koolstofarme economie), POP / Leader (in bespreking) en INTERREG (MKB, innovatie en koolstofarme economie). Daarnaast afronding en verantwoording van gewezen fondsenperiodes. Naast de regionale fondsen wordt ingezet op verschillende Europese thematische fondsen, die de realisatie van provinciale opgaven kunnen ondersteunen. Bij het benutten van Europese fondsen zoeken wij – naast de vaste samenwerkingspartners als de andere provincies - samenwerking met Overijsselse gemeenten en maatschappelijk veld.

150



151




Prestatie 5.5.1 Versterken ondernemerschap

Streefwaarden Titel

Bron

5.5.a Marktaandeel van Overijssel op de

Continu Vakantie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Projectresultaat

Het bedrijfsleven verbruikt relatief veel energie bij voorzieningen voor gasten. Vanuit de kostenkant en ook vanuit de bedrijfsaantrekkelijkheid dienen die kosten te worden teruggebracht. Daarmee komen tevens duurzaamheidspredi-

binnenlandse vakantiemarkt (%)

8,5

8,2

8,3

8,4

katen in beeld en worden het aantal controles door gemeenten worden teruggedrongen.

8,7

Onderzoek (CVO) Kerntakenbegroting

8,5

9

9,5

10

9,5

10


Kerntakenbegroting

en het verwerven van ‘green key’ en blauwe vlag predikaten. Via afspraken met gemeenten worden bedrijven opgenomen in ondernemingsdossiers, waardoor zij minder controles krijgen. De uitvoering van het programma ‘TEGO’ is

2014 5.5.b Totale bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel (miljoen euro)

Continu Vakantie

225

197

222

230

in handen van Recron, Hiswa en KHN.

224

Onderzoek (CVO) Kerntakenbegroting

225

230

235

245


235

Continu Vakantie

nenlandse vakanties in Overijssel

Onderzoek (CVO)

(aantal x 1.000)

Kerntakenbegroting

8.279

8.273

8.673

8.675

8.675

Kerntakenbegroting

8.680

8.680

8.680

8.680

75

80

75

80

2014 Onderzoek Bekendheid

toeristische regio's onder de Neder-

Overijsselse regio's

landers (%)

Kerntakenbegroting

70

62

• Start 30 nieuwe energiebesparingsprojecten en/of toepassingen van nieuwe energie.

• 10 bedrijven voorzien van een duurzaamheidslabel.

Mijlpalen 2014

-

8.810 9.268

2013

5.5.d Gemiddelde bekendheid Overijsselse

Prestaties 2014

245

2014 5.5.c Aantal overnachtingen tijdens bin-

In de periode 2012-2015 worden met behulp van het programma ‘TEGO’ (Toeristische Energieagenda Gastvrij Overijssel) 120 bedrijven ondersteund in de reductie van energieverbruik, het benutten van nieuwe energiebronnen

2013

64

64

Prestatie 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011-2015 Projectresultaat

65

70

De provincie investeert in de uitvoering van de Marketingimpuls Toerisme Overijssel (MITO) 2011-2014. De Marketingimpuls Toerisme Overijssel is in 2010 opgesteld door de Regionale Bureaus voor Toerisme.



5.5.e Arbeidsplaatsen in sector Recreatie en Toerisme

BIRO Kerntakenbegroting

Verscherping van de profielen van de A-merken en de Hanzesteden moet een bijrage leveren aan meer gasten, die langer verblijven en meer geld uitgeven. Daarvoor is de MITO-strategie met Regionaal Bureau Toerisme en Twents

2014

Bureau Toerisme opgesteld. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de ‘’Smart Agent’’, die scherp inzicht geeft in het

30.921 31.140 31.884 31.707 32.202

profiel van consumenten en doelgroepen.

31.750


152


31.750

Prestaties 2014

• 5 profielprogramma’s voor 5 A merken en een profielprogramma voor Hanzesteden in uitvoering genomen.

• 1 thematische promotiecampagne voor meerdere regio’s gestart.

Mijlpalen 2014

-


153


Prestatie 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie Projectresultaat

In samenwerking met ondernemers en gemeenten worden festivals en evenementen opgezet of doorontwikkeld


5. Regionale Economie Saldo

gen en langer verblijf in de regio.

Jaarrekening Begroting

Begroting 2014

Saldo


2013

2012

Saldo

Baten

Saldo

2015

2016


Evenementen en festivals zijn in staat gebleken meerjarenprogramma’s te ontwikkelen waarbij: • De verbinding met lokale / regionale bedrijfsleven is gelegd in de vorm van bijvoorbeeld arrangementen, uitbestedingen, toeleveranciers. • De verbinding met disciplines uit Zorg, Sport, Cultuur en/of Natuur is gelegd, leidend tot verbreding, verdieping en meerdaags verblijf.

5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemings

-78

-7.925

6.069

-6.069 -10.182

-8.904

-3.000

3.000

-3.000

-12.480

-32.229

42.255

-14.490

4.404

-57.644

55.728

-9.070

-5.184

-6.572

-6.586

-15.642

-11.770

klimaat. 5.2 Versterken van human capital en ondernemersschap.

• Een bijdrage wordt geleverd aan de uitstraling van de regio waarin het evenement / festival zich bevindt.


Programma’s moeten leiden tot: meer gasten, die langer verblijven, meer geld uitgeven, hogere naamsbekendheid,


groei van de werkgelegenheid en meer sponsoren.

5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.

Prestaties 2014

• 11 meerjarenprogramma’s in uitvoering.

Totaal Regionale Economie

• 1 innovatief product of dienst binnen een evenement of festival gehonoreerd.

Mijlpalen 2014

-

Saldo

met als doel meer economisch rendement uit de festivals en evenementen te halen in de vorm van meer bestedinBeleidsdoelen Realisatie Coalitieperiode

( x € 1.000)

74

-42.181 -11.566

-5.715

-27.177

-4.404 74

-4.100

-55.654 -25.848

Prestatie 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur Projectresultaat

De provincie geeft vanuit haar regisserende rol opdracht voor het maken van Product-Markt-Partner-combinaties (PMPC) gericht op arrangementen voor watersport, cultuurtoerisme en ‘Puur’ (gezond produceren en eten).


Realisatie nieuwe Product-Markt-Partner-combinaties 2012-2015 door bedrijfsleven met Saxion Hogescholen en Regionale Bureaus voor Toerisme waardoor aantrekkelijkheid van de A-merken wordt vergroot. De focus bij de ontwikkeling van Product-Markt-Partner-combinaties ligt met name op ‘Plezier Varen’, ‘Puur Genieten’ en ‘Cultuurparels’.

Prestaties 2014

5 nieuwe Product-Markt-Partner-combinaties door bedrijfsleven met partners, gerelateerd aan genoemde thema’s.

Mijlpalen 2014

-

Prestatie 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten Projectresultaat

Het toevoegen van belevingswaarde aan de beschikbare en afgeronde routenetwerken voor fietsen, wandelen, varen en paardrijden. Plus de realisatie van de laatste delen van de routenetwerken.


Bedrijfsleven ontwikkelt samen met partners uit Cultuur, Sport, Zorg en of Natuur nieuwe arrangementen voor consumenten, die de aantrekkelijkheid van die netwerken vergroot en daarmee het gebruik en het (langere) verblijf.

Prestaties 2014

5 nieuwe Product-Markt-Partner-combinaties door bedrijfsleven met partners gerelateerd aan routenetwerken.

Mijlpalen 2014

-

154



155



( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo


king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve Europese programma's

-851

566

4.130

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

-2.299

-2.354

1.122


-1.445

1.819

3.974

-156

-159

-162

-166

-1.122

Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011, 2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,

3.710

2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking 2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel

-98.962

8.082

Totaal reserves

-99.847

4.475

5.252

49.029

49.029

19.274

9.070

5.184

53.003

47.751

19.115

8.908

5.018

Voorzieningen Voorziening Europese programma's

-14

Voorziening lening NDIX

280

Voorziening lening stichting WMC Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost N.V.

-3.000


266

-3.000

Doeluitkeringen Doeluitkering Europese programma's

-14

15

-15

-15

-15

-16

-14

15

-15

-15

-15

-16

1.461

5.267

47.736

19.100

8.893

5.002

Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en

-99.581

53.003

Doeluitkeringen Regionale Economie

156



157



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemings- Kracht van Overijssel 2013 klimaat.

Prestaties

Financiering

Nog

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

Saldo

Saldo

2015

2016

2017

Lasten

Baten

Saldo

reserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO




5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen.

5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen.

-38

-5.450

1.285

-1.285

-1.227

1.285

-23

-1.592

2.192

-2.192

-3.772

2.192

-883

2.592

-2.592

-5.183

-9.070

-5.184

2.592

-77

-7.925

6.069

-6.069

-10.182

-9.070

-5.184

6.069

4.000

-77

-7.925

6.069

-6.069

-10.182

-9.070

-5.184

6.069

4.000

en uitvoeren: coördinatie nieuwe en be- en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding

staande kantorenlocaties en bestrijding

leegstand.

leegstand.

5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjaren- 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009

programma Vitale Bedrijvigheid 2009

– 2015.

– 2015.

5.1.3 Sturen op het regionaal afge-

5.1.3 Sturen op het regionaal afge-

stemde aanbod van werklocaties, in

stemde aanbod van werklocaties, in

overeenstemming met de provinciale

overeenstemming met de provinciale

ruimtelijke ambities.

ruimtelijke ambities.

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend

-16 en open breedbandnetwerk in de provin- en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel.

cie Overrijssel. 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties.






158



159


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

5.2 Versterken van human capital en onder





nemersschap

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mings-

in reserve

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

-5.100 -140 5.2.6 Uitwerken Human Capital

5.2.6 Uitwerken Human Capital

Agenda.

Agenda.

5.2.7 Starters- en ondernemersonder-

5.2.7 Starters- en ondernemersonder-

steuning.

steuning.

-20 -3.000

3.000

-3.000

3.000

-3.000

3.000

-3.000

3.000

-8.904

-3.000

3.000

-3.000

3.000

-11.108

-16.500

33.000

-33.000

-327

-4.600

331

-331

-2.740

2.278

-2.278

-2.249

-100

250

-250

-300

-12.557

-23.940

35.859

-35.859

-5.241

-249

-249

76

-8.289

6.396

74

-6.322

-6.325

-6.323

-6.337

-12.481

-32.229

42.255

74

-42.181

-11.566

-6.572

-6.586



-6.060



-2.844





5.3.1 Uitvoeringsprogramma Busi-

5.3.1 Uitvoeringsprogramma Busi-

nessplan voor de sector High Tech in

nessplan voor de sector High Tech in

Twente ontwikkelen en uitvoeren.

Twente ontwikkelen en uitvoeren.

Subtotaal Beleidsdoel 5.2 5.3 Toename innovatiekracht industrie

-800

5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik- 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik-

-2.692

33.000

331

kelen en uitvoeren voor de topsectoren kelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en

Energie, Kunststoffen (Chemie) en

Gezondheidszorg (Life Sciences).

Gezondheidszorg (Life Sciences). -891

5.3.4 Uitvoeringsprogramma Verster-

5.3.4 Uitvoeringsprogramma Verster-

king van de concurrentiekracht en

king van de concurrentiekracht en

verduurzaming van de agro & food

verduurzaming van de agro & food

sector.

sector.

-231

5.3.9 Bedrijfsondersteunende internati- 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren.

onale handelsmissies faciliteren.






160


-249

-249

2.029

249

250

50

35.610

35.610

249 3.974

2.348

3.974

2.597


50

50

161


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties














5.5.1 Versterken ondernemerschap.


Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mings-

in reserve

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

-300

Subtotaal Beleidsdoel 5.4 5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.

-300 -5.415 -5.715

5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de pro-

-1.879

1.304

-1.304

-1.000

1.250

54

-2.800

100

-100

-100

100

-2.000

2.000

-2.000

-2.000

2.000

-800

1.000

-1.000

-1.000

1.000

4.404

-4.404

-4.100

4.350

54

600

-14.490

4.404

-4.404

-4.100

4.350

54

600

-57.644

55.728

-55.654

-25.848

2.651

4.650

in marketing en promotie van de pro-

vincie Overijssel als toeristische regio en vincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing Overijssel door de uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015. Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015. 5.5.3 Investeren in festivals en evene-

5.5.3 Investeren in festivals en evene-

menten die van belang zijn voor de

menten die van belang zijn voor de

vrijetijdseconomie.

vrijetijdseconomie.

5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoe-

5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoe-

600

ren voor Overijssels water, cultuurbele- ren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur.

ving en Puur.

5.5.5 Ontwikkelen toeristische bele-

5.5.5 Ontwikkelen toeristische bele-

vingseconomie i.s.m Staatsbosbeheer,

vingseconomie i.s.m Staatsbosbeheer,

Routebureaus, Landschap Overijssel,

Routebureaus, Landschap Overijssel,

Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten.



-7.479



-7.011

Subtotaal Beleidsdoel 5.5 Totaal Regionale Economie

162


-27.177

74

-15.642

-11.770

49.029

3.974


163


Financiële toelichting Beleidsdoel 5.3: Binnen beleidsdoel 5.3 is een bedrag van € 6,4 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 5.3.6 Stimuleren innovatie in het agrocluster. Toelichting: Deze reguliere prestatie komt met ingang van 2014 te vervallen. De structurele middelen van € 0,2 miljoen zijn opgenomen onder investeringsprestatie 5.3.4 (Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & foodsector). • Prestatie 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-2020. € 4,0 miljoen Toelichting: Cofinanciering Europese programma’s. • Prestatie 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal. € 2,4 miljoen De baten van de reguliere prestatie betreft een bijdrage van de landelijke SER in de kosten voor SER Overijssel.

164



165


Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentenzorg Inleiding: wat willen we bereiken? De culturele identiteit van en voor onze provincie blijft behouden en krijgt de ruimte zich verder te ontwikkelen, in de volle breedte en toegankelijk voor iedereen. Dat is wat we met het uitvoeringsprogramma ‘Cultuur Overijssel 2013-2016’ beogen. Het programma draagt daarnaast bij aan het realiseren van andere provinciale opgaven zoals de versterking van de regionale economie, het behoud van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en het creëren van een wervend vestigingsklimaat. De hoofdopgaven binnen ons cultuurbeleid zijn behouden en ontwikkelen van het cultureel materieel én immaterieel - erfgoed, creëren van een innovatief cultureel klimaat, bevorderen van cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling en garanderen van de kwaliteit van cultuureducatie.

In 2014 zijn onze speerpunten: Behoud en duurzame ontwikkeling van het culturele erfgoed We werken aan het behoud en de duurzame ontwikkeling van ons cultureel erfgoed middels uitvoering van de regeling Restauratie Rijksmonumenten, via welke we de decentralisatieafspraken met het Rijk uitvoeren, uitvoering van de regeling voor herbestemming van cultureel erfgoed en uitvoering van de regeling ‘Het verhaal van Overijssel’, die projecten stimuleert gericht op het zichtbaar maken van archeologie en behoud van het immaterieel erfgoed. De in de cultuurhistorische waardenkaart in beeld gebrachte cultuurhistorische objecten en gebieden koppelen we aan de Atlas van Overijssel. De objecten worden meegenomen in de herziening van de Omgevingsvisie. Creëren van een innovatief cultureel klimaat We zetten ondersteuning van onze culturele basisinfrastructuur van Museum De Fundatie, Natura Docet Wonderryck Twente, het Nederlands Symfonieorkest, Introdans en Jeugdtheater Sonnevanck voort. We faciliteren en stimuleren het cultureel ondernemerschap via netwerkvorming en agendaontwikkeling binnen deze basisinfrastructuur. Aandacht voor educatie en participatie Ter versterking van de cultuureducatie en –participatie voeren we de deelprogramma’s cultuureducatie met kwaliteit en cultuureducatie Overijssel uit. In samenwerking met acht gemeenten voeren we cultuurarrangementen uit om de gemeentelijke culturele infrastructuur te versterken. Om de onderlinge samenwerking, het cultureel ondernemerschap en de deskundigheid van culturele organisaties en gemeenten te bevorderen voeren we de regelingen Cultuurmakelaars en Cultuurparticipatie uit.

Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014

Aandeel Culturele infrastructuur en monumentenzorg in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Culturele infrastructuur - 4% ■ Overige kerntaken - 96%

166



167


Kerntaak 6: Culturele infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

6. Behoud en ontwikkeling van de

6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed om zo de identiteit en de


culturele identiteit van Overijssel.

eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken.

6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. 6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten. Reguliere prestaties: 6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur. 6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed. 6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken. 6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor tenminste één regionale omroep in de provincie Overijssel.

6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap.

Investeringsprestaties: 6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland. 6.2.13. Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen. 6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord. Reguliere prestaties: 6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur.

6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Investeringsprestaties: 6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie. 6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.

168



169




Maatschappelijke ambitie 6.0 - Behoud en ontwikkeling van de culturele identiteit van Overijssel. Provincies waarborgen diversiteit en spreiding van cultuur in de regio. Kunst, cultuur en erfgoed tonen en vormen de identiteit van een samenleving, zorgen voor sociale cohesie, stimuleren de lokale economie en dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel ook uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker.

Prestatie 6.1.8. Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft Projectresultaat

Een tastbaar en beleefbaar beeld van onze provincie en in het bijzonder van de vijf toeristische gebieden in Overijssel: Twente, Salland, Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden.


Realiseren van volkscultuurprojecten die bijdragen aan versterking van de identiteit van de vijf genoemde toeristische gebieden in Overijssel.


Bron

2008

2009

2010

2011

2012

6.0.a1 Waardering van burgers (Overijsse-

Burgerpanel

7,4

Burgerpanel

7,0

2013

2014

2015

2016

Prestaties 2014

Uitvoeren van de subsidieregeling ‘Het Verhaal van Overijssel’

(vraaggericht via tenderregeling).

Mijlpalen 2014

-

2017

laars) van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer) 6.0.a2 Waardering van burgers (rest van

Prestatie 6.1.9. Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed

Nederland) van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer)

Projectresultaat

Behoud en bescherming van het unieke, eigen karakter van Overijssels cultureel erfgoed. Tevens stimuleren we dat cultureel erfgoed, dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, een zinvolle herbestemming vindt, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed.

Beleidsdoel 6.1 - Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken. Wij richten ons op de reanimatie van erfgoed in brede zin; op monumenten, streektaal, streekgeschiedenis en regionale bouwkunst. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en kwaliteit van Overijssel. We leggen daarbij de verbinding van cultuur en cultuurhistorie naar ruimte en ruimtelijke kwaliteit en naar vrijetijdseconomie en nieuwe economische dragers.


Uitvoeren van een programma voor het stimuleren van nieuwe economische dragers voor Overijssels cultureel erfgoed.

Prestaties 2014

Ten minste drie uitvoeringsprojecten c.q. transformatieplannen ter uitvoering van de subsidieregeling ‘Herbestemming cultureel erfgoed’.

Mijlpalen 2014

-


Bron

6.1.a Percentage Overijsselaars dat deel-

Provincie

neemt aan uitingen van volkscultuur

Kerntakenbegroting

(%)

2013

2008

2009

2010 18

2011 19

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prestatie 6.1.10. Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten Projectresultaat

21 20

Kerntakenbegroting

20

realiseren aantal projecten hangt af de omvang van de afzonderlijke projecten. Realisatie Coalitieperiode

2014 6.1.b Aantal restauratieprojecten in Overijs-

De jaarlijkse rijksmiddelen uit het provinciefonds voor de duur van de coalitieperiode zijn gematcht en besteed aan de restauratie van rijksmonumenten in Overijssel.

Provincie

sel gefinancierd vanuit de decentral-

Kerntakenbegroting

satieafspraak (aantal)


170

Rijksmonumenten in Overijssel zijn gerestaureerd met rijksgeld en geld van de provincie en andere partijen. Het te


pm

pm 15

pm 15

pm

Prestaties 2014

Uitvoeren van de subsidieregeling ‘Restauratie Rijksmonumenten’

(vraaggericht via tenderregeling).

Mijlpalen 2014

-

15


171




Prestatie 6.1.11: Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur Toelichting

Streefwaarden Titel

Bron

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

pm

pm

pm

pm

300

300

300

pm

pm

pm

600

600

600

2017

Ziet op een publieksgerichte werkwijze waaruit blijkt dat iedere inwoner van Overijssel in aanraking kan komen met streektaal en –cultuur.

Prestatie 6.1.12: Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed Toelichting

Gerealiseerd

Provincie

6.2.a Aantal mensen dat een talentontwikkelingstraject doorloopt met de par-

Kerntakenbegroting

tijen waarmee de provincie hierover

2013

een afspraak heeft, bijvoorbeeld de

Kerntakenbegroting

productiehuizen (aantal)

2014

6.2.b Aantal startende cultureel onderne-

provincie

mers in Overijssel

441

648*

477

601

pm

Kerntakenbegroting

• Uitvoering wettelijke provinciale taken op het gebied van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg: in

2013

Kerntakenbegroting

stand houden archeologisch depot en aanwijzen gemeentelijke archeologische depots (op verzoek van gemeenten).

595

2014

• Uitvoering provinciale taak op het gebied van de Monumentenwet 1988 en cultureel erfgoed: Steunpunt cultureel erfgoed Overijssel, Restauratie Opleidingsproject (RIBO), Monumentenwacht en decentralisatieafspraak restauratiegelden rijksmonumenten.

* Sinds 2008 moeten alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich inschrijven in het Handelsregister. In 2009 is het effect hiervan zichtbaar.


Prestatie 6.1.13: In stand houden van een netwerk van en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken

Prestatie 6.2.12. Faciliteren van talentontwikkeling in Oost Nederland

Toelichting

Projectresultaat

Uitvoering wettelijke provinciale taak in het kader van de Wet op het Specifieke Cultuurbeleid. Vanuit die verantwoordelijkheid financieren wij de provinciale serviceorganisatie met betrekking tot het netwerk van de Overijsselse

Jong talent heeft de kans gekregen zich in Overijssel verder te ontwikkelen en de eerste stappen te zetten op het pad van een zelfstandig en ondernemend kunstenaarschap.

bibliotheken. Daarnaast financieren wij de Wetenschappelijke Steun Functie (WSF). Realisatie Coalitieperiode

Er bestaat een netwerk van activiteiten en organisaties in Overijssel voor het ontdekken en begeleiden van jong talent.

Prestaties 2014

Uitvoering van de subsidieregeling Productiefonds Overijssel

Prestatie 6.1.14: Invullen van de wettelijke zorgplicht voor ten minste één regionale omroep in de provincie Overijssel

(vraaggericht via 2 tenders in resp. 2e en 4e kwartaal). Subsidiëring van twee productiehuizen, een interessante

Toelichting

Mijlpalen 2014

Wij vervullen de zorgplicht voor één regionale omroep conform de eisen van de Mediawet; RTV-Oost. Prestatie is

podiuminfrastructuur en –programmering. -

onderhevig aan recentralisatievoornemen van het Rijk.

Beleidsdoel 6.2 - Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap. We zetten in op behouden en stimuleren van creatieve talenten als innovators en ambassadeurs voor Overijssel, zodat een innovatief en stimulerend klimaat ontstaat voor zowel de culturele als de economische sector. Investeren in creativiteit en in het creatieve talent in de provincie is daarvoor essentieel, samen met een heldere keuze voor een topstructuur die past bij onze provincie. De basis hoort bij gemeenten, de brede top bij het Rijk.

172


Prestatie 6.2.13. Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen Projectresultaat

Overijsselse culturele instellingen verrichten marktgerichte culturele activiteiten en slagen erin om deze gefinancierd krijgen met minder overheidssubsidie.


Overijsselse culturele instellingen halen een substantieel deel van hun projectfinanciering uit de markt.

Prestaties 2014

Bij alle prestatieafspraken die wij met culturele instellingen maken wordt het cultureel ondernemerschap gestimuleerd.

Mijlpalen 2014

-


173


Prestatie 6.2.14: Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnen akkoord Projectresultaat

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.3 Gerealiseerd Streefwaarden

Het medesubsidieren en maken van (meerjarige) prestatieafspraken over netwerkvorming met vijf instellingen (Natura Docet, de Fundatie, Nederlands Symfonie Orkest, Sonnevanck en Introdans) en het versterken van de zelfredzamheid

Titel

Bron

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15

25

25

40

40

40

2017

binnen de eigen sector. Ook in de samenwerking met deze instellingen is versterking van het ondernemerschap een punt van aandacht. Het Nederlands Symfonie Orkest / het Orkest van het Oosten vaart een nieuwe koers op basis van Realisatie Coalitieperiode

Provincie

6.3.a Percentage van de Overijsselse

een innovatief financieringsmodel.

scholen (exclusief scholen in de ge-

Kerntakenbegroting

Daarnaast zorg dragen voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief.

meenten Zwolle, Deventer, Hengelo,

2013

Enschede) dat binnen het programma

Kerntakenbegroting

Dankzij een eenmalige investeringsimpuls van € 5 miljoen kan het orkest zich goed voorbereiden op een toekomst

Cultuureducatie met Kwaliteit met

2014

met minder overheidssubsidie en meer geld uit de markt.

een pilotproject meedoet. (%) Provincie

6.3.b Percentage Overijsselaars dat miniPrestaties 2014

maal één culturele activiteit heeft

Kerntakenbegroting

ontplooid** (%)

2013

eigen sector.

37

** Onder culturele activiteit verstaan we activiteiten als muziekinstrumenten bespelen, zingen, dansen, toneelspelen, fotograferen, archeologisch onderzoek, streektradities.



Prestatie 6.2.15: Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur

Prestatie 6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie

Toelichting

Projectresultaat

Binnen Landsdeel Oost maken wij prestatieafspraken met instellingen die zowel door Rijk als Landsdeel worden

41

2014

Historisch Centrum Overijssel. -

42

Kerntakenbegroting

• Beschikbaar stellen van middelen voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief aan het

Mijlpalen 2014

43

• Uitvoeren van prestatieafspraken over netwerkvorming en het versterken van de zelfredzaamheid binnen de

De kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs wordt geborgd door middel van een samenhangende

ondersteund. Dit geldt ook voor de aanvragen bij het Landelijk Fonds voor de Podiumkunsten. Bovendien wordt ook

aanpak. Er wordt gewerkt met doorgaande leerlijnen cultuureducatie in het primair onderwijs. Culturele instellingen,

in Oost- Nederlands verband gewerkt aan een stimulerende omgeving voor cultureel en creatief ondernemen en aan

onderwijs en overheden werken hierin samen.

behoud en ontwikkeling van creatief talent. Realisatie Coalitieperiode

Het programma Cultuur aan de basis bestaat uit 2 delen:

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het autonome programma Cultuureducatie Overijssel. Beide varianten werken aan het zelfde projectresultaat.

Beleidsdoel 6.3 - Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ontwikkeling van programma’s voor cultuureducatie en –participatie in samenwerking met gemeenten en scholen, zodat alle inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur en cultuur kunnen beleven in brede zin.

We matchen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor de duur van de coalitieperiode. Met het deelprogramma Cultuureducatie Overijssel zetten we in op deskundigheidsbevordering, advies en (voortzetting van de) netwerken. We werken samen met gemeenten, scholen en instellingen.

Prestaties 2014

• Uitvoeren van prestatieafspraken met uitvoeringspartners over de invulling en uitvoering van het cultuur

educatieprogramma ‘Cultuur aan de Basis’.

• Uitvoeren van prestatieafspraken met gemeenten die meedoen aan het cultuureducatieprogramma ‘Cultuur aan de Basis’ over duurzame samenwerking met het onderwijs, deskundigheidsbevordering en verankering van cultuureducatie in het gemeentelijk beleid. Mijlpalen 2014

-

174



175


Prestatie 6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie


Projectresultaat

6. Culturele infrastructuur en monumentzorg

De amateurkunstsector is door middel van inhoudelijke en organisatorische innovatie meer toekomstbestendig geworden. De nadruk ligt op cultureel ondernemerschap, verstevigen van de randvoorwaarden en bewustwording

Saldo

Saldo

van de Overijsselse identiteit.

( x € 1.000) Begroting 2014

Saldo

Jaarrekening begroting Realisatie Coalitieperiode

Uitvoeren van een programma cultuurparticipatie: Cultuur in de Vrije tijd.

Beleidsdoelen

Prestaties 2014

Uitvoeren van de subsidieregeling ‘Cultuurparticipatie’ (tenderregeling; 2e kwartaal) met ten minste 12 projecten.

6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het

Lasten

2013

2012

Saldo

Saldo


Saldo

Begroting 2017

2016

2015

-18.704

-21.152

8.284

-8.284

-8.284

-7.234

-7.234

-18.870

-5.063

4.772

-4.772

-4.772

-3.822

-3.752

-1.750

1.750

-1.750

-1.750

-1.750

-27.965

14.806

-14.806 -14.806

-12.806

cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eiMijlpalen 2014

-

genheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken. 6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap 6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuur participatie. Totaal Culturele infrastructuur en monumentzorg

-37.574


-10.986

( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo


king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Egalisatiereserve ILG Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011,

-1.139

-753

418

2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,

14.000

2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking 2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel Totaal reserves

-9.571

110

3.750

3.750

3.750

1.750

3.708

-643

3.750

3.750

3.750

1.750

3.708

-643

3.750

3.750

3.750

1.750

Voorzieningen Totaal voorzieningen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel uitkeringen Culturele infrastructuur en monumentzorg

176



177



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het





cultureel erfgoed om zo de identiteit en de

Financiering

Nog

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

Saldo

Saldo

2015

2016

2017

eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleef-

-1.654

baar te maken.

-2.517

Lasten

Baten

Saldo

reserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

-1.883 -150

150

-150

-150

-1.084

998

-998

-998

-698

-698

300

698

-3.598

1.849

-1.849

-1.849

-1.249

-1.249

600

1.249

-6.054

-4.832

2.997

-2.997

-2.997

-1.947

-1.947

1.050

1.947

-12.650

-16.319

5.287

-5.287

-5.287

-5.287

-5.287

-18.704

-21.151

8.284

-8.284

-8.284

-7.234

-7.234

6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, 6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma

tradities en rituelen in een programma

Streekcultuur leeft.

Streekcultuur leeft.

6.1.9 Stimuleren van de herbestemming 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming

150

van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed.

dit erfgoed.

6.1.10 Samen met andere partijen

6.1.10 Samen met andere partijen

matchen van de gedecentraliseerde

matchen van de gedecentraliseerde

rijksmiddelen voor de restauratie van

rijksmiddelen voor de restauratie van

rijksmonumenten.

rijksmonumenten.






178

naar nieuwe economische dragers voor


1.050

5.287

212

7.234

212


179


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door



creatief talent een kansrijke en inspirerende Investeringsprestaties:

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

Investeringsprestaties: -8.734

omgeving te bieden voor cultureel onder-

-3.093

nemerschap 6.2.12 Faciliteren van talentontwikke-

6.2.12 Faciliteren van talentontwikke-

-1.765

1.883

-1.883

-1.883

-933

-933

-3.265

2.609

-2.609

-2.609

-2.609

-2.539

-11.827

-5.030

4.492

-4.492

-4.492

-3.542

-3.472

-7.043

-34

280

-280

-280

-280

-280

-18.870

-5.064

4.772

-4.772

-4.772

-3.822

-3.752

6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie. 6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.

-1.035

1.035

-1.035

-1.035

-1.035

1.035

6.3.4 Afspraken maken met ten minste 6.3.4 Afspraken maken met ten minste

-715

715

-715

-715

-715

715

-1.750

1.750

-1.750

-1.750

-1.750

1.750

-1.750

1.750

-1.750

-1.750

-1.750

1.750

-27.965

14.806

-14.806

-14.806

-12.806

ling in Oost-Nederland.

ling in Oost-Nederland.

6.2.13 Bevorderen van zelfredzaam-

6.2.13 Bevorderen van zelfredzaam-

heid, innovatieve vermogens, het

heid, innovatieve vermogens, het

950

933

ondernemerschap en de maatschappe- ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele

lijke inzet van de Overijsselse culturele

instellingen.

instellingen.

6.2.14 Versterken van de culturele

6.2.14 Versterken van de culturele

basisinfrastructuur, zoals benoemd in

basisinfrastructuur, zoals benoemd in

het Hoofdlijnenakkoord.

het Hoofdlijnenakkoord.









6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie.


Subtotaal Beleidsdoel 6.2 6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

20 Overijsselse gemeenten over des-

2.609

950 3.822 950

3.822

20 Overijsselse gemeenten over des-

kundigheidsbevordering en samenwer- kundigheidsbevordering en samenwerking tussen culturele instellingen en het king tussen culturele instellingen en het primair onderwijs

primair onderwijs





Subtotaal Beleidsdoel 6.3 Totaal Culturele infrastructuur en

-37.574

-10.986

3.750

11.056

212

monumentzorg

180



181


Financiële toelichting Beleidsdoel 6.1: Binnen beleidsdoel 6.1 is een bedrag van € 5,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur. € 0,6 miljoen • Prestatie 6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed. € 1,4 miljoen • Prestatie 6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken. € 3,3 miljoen • Prestatie 6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor ten minste één regionale omroep in de provincie Overijssel. Bedrag is in verband met decentralisatie naar het Rijk uit de begroting genomen. Beleidsdoel 6.2: Binnen beleidsdoel 6.2 is een bedrag van € 0,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur € 0,3 miljoen

182



183


Kerntaak 7: Kwaliteit Openbaar Bestuur Inleiding: Wat willen we bereiken? Vanuit de kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur houden we ons verantwoordelijk voor een goed functionerend openbaar bestuur in Overijssel. We willen díe openbaar-bestuurlijke randvoorwaarden scheppen, die nodig zijn om de maatschappelijke opgaven voor Overijssel te realiseren. Een openbaar bestuur dus in dienst van een krachtige, duurzame regionale economie, in dienst van het versterken van de bereikbaarheid en de leefbaarheid in en tussen steden en landelijk gebied, in dienst van het behoud en de ontwikkeling van onze ruimtelijke, sociale en culturele kwaliteiten; kortom in dienst van het versterken van de Kracht van Overijssel in het belang van de Overijsselse samenleving. We doen dit mede op grond van en met behulp van onze wettelijke (toezichts)taken en in de uitvoering van de rijkstaken van de Commissaris van de Koning.

Bestuurder van de toekomst

De zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur in Overijssel delen wij uiteraard met de Overijsselse gemeenten, de waterschappen, en de onze provincie letterlijk en figuurlijk omringende overheden. Een goede samenwerking en gedeelde analyse van onze opgaven en individuele rolopvattingen met hen is daarvoor van wezenlijke betekenis. Dit geldt evenzeer voor de Overijsselse burgers, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners. We kunnen onze maatschappelijke meerwaarde niet anders leveren dan in goede gezamenlijkheid met hen en met hun draagvlak voor de rollen en positie die we in maatschappelijke vraagstukken innemen. Dit doet een beroep op ons vermogen in een vroeg stadium brede maatschappelijke betrokkenheid te genereren bij onze ambities, onder meer via de investeringsprojecten Overijssels Bestuur 20XX en Communicatie en Participatie. Bovenstaande – en de voortdurende discussie over de inrichting van het openbaar bestuur - verplicht ons om onze rolopvatting en –invulling en onze positie ten opzichte van anderen continu zorgvuldig af te wegen en hierover helderheid te verschaffen ten opzichte van derden. De provinciale rol of positie is even dynamisch als de diversiteit aan maatschappelijke opgaven die zij ondersteunt. Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsvorm waarbinnen wij bij de verschillende opgaven acteren. Als leidend principe daarbij hanteren we dat de provinciale rol en de vorm van samenwerking met anderen ondersteunend moeten zijn aan de maatschappelijke, inhoudelijke opgave; de structuur is ondergeschikt. Afhankelijk van de te realiseren opgave zoeken wij de juiste samenwerkingspartners, binnen of buiten de eigen provinciegrenzen. Deze lijn vormt de basis van de uit te werken sturingsfilosofie, die richting geeft aan de manier waarop wij – met anderen - onze kerntaken uitvoeren.

Genereren van brede maatschappelijke betrokkenheid bij onze opgaven, nu en in de toekomst Voor de overheid is het van belang om zich niet alleen bezig te houden met de ontwikkelingen van nu en de nabije toekomst, maar ook om oog te hebben voor de verdere toekomst. In het kader daarvan inspireert het Trendbureau Overijssel ons met thematische onderzoeken. De onafhankelijke Programmaraad zal ook voor 2014 een drietal thema’s bepalen die volgens de beproefde scenariomethode worden onderzocht. Deze werkwijze stimuleert om na te denken over de veranderingen in de samenleving, de oorzaken daarvan en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de rol, positie en taken van de overheid. Daarvan bewust zijn geeft scherpte in de keuzes die gemaakt worden. Dit draagt eraan bij dat de overheid zich proactief kan opstellen binnen de samenleving. Met het programma Overijssels Bestuur 20XX hebben wij in Overijssel de discussie over het bestuur van de toekomst aangezwengeld. De ontwikkelingen die aan deze discussie ten grondslag liggen, waaronder de grotere toegankelijkheid tot informatie en het afbrokkelen van traditionele structuren, maken bezinning op de positie en rol van de overheid in de samenleving noodzakelijk. In 2014 laten we, op grond van de vier thema’s van het programma (‘andere overheid, grote burger’, ‘coöperaties’, ‘de volksvertegenwoordiger en bestuurder van de toekomst’ en ‘Noaberschap 3.0’) de resultaten zien van wat we zoveel mogelijk samen met andere partijen doordacht hebben. Voor de ontwikkeling van beleid en uitvoering van de provinciale kerntaken is voor ons de participatie van burgers van groot belang. Het programma Communicatie en Burgerparticipatie faciliteert onze programma’s en projecten om burgers van alle geledingen van de Overijsselse samenleving op een moderne manier de kans te geven mee te denken en te praten. Versterking rol Commissaris van de Koning bij bestuurlijke integriteit en geschillen Ook de aanstaande wijziging van de taken van de Commissaris van de Koning in Provinciewet en Ambtsinstructie is van invloed op onze verhouding ten opzichte van de Overijsselse gemeenten. Naar verwachting treden de aanpassingen in Provinciewet en Ambtsinstructie na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in werking. Vanaf dat moment heeft de Commissaris van de Koning formeel een zwaardere bemiddelende rol bij bestuurlijke geschillen en integriteitsvragen. Op dit moment handelt de Commissaris van de Koning reeds volgens de geest van de aanstaande wijzigingen. In 2014 voeren wij het project Veilige Publieke Taak uit, waarmee de Commissaris van de Koning als beschermer en hoeder van de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie de aandacht wil bevorderen voor agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en medewerkers met een publieke taak. Bij het uitvoeren van de rijkstaken is synergie met de provinciale taken, met name op het gebied van samenwerking met andere overheden, een continu punt van aandacht.

Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 Speerpunten 2014 Relatie tot gemeenten in het licht van decentralisaties en raadsverkiezingen De relatie tot onze gemeenten vraagt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de ontwikkelingen rondom de aanstaande decentralisaties in het sociale domein per 2014 en 2015 onze bijzondere aandacht volgend jaar. Beide ontwikkelingen hebben direct of indirect consequenties voor de manier waarop wij ons tot de gemeenten verhouden. Of het nu gaat om de uitoefening van het interbestuurlijk en financieel toezicht, om de manier waarop wij omgaan met intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven, of om de wijze waarop wij anticiperen en voorsorteren op de inhoudelijke accentverschuiving die met de decentralisaties plaatsvindt in de verhouding tussen gemeenten en provincies (sociaal versus ruimtelijk domein). De te ontwikkelen sturingsfilosofie geeft hier mede richting aan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook punt van aandacht binnen het project Overijssels Bestuur 20XX, waarbinnen wij in 2014 de gedachteontwikkeling over de bestuurder en volksvertegenwoordiger van de toekomst een impuls geven. De verkiezingen zijn bovendien aanleiding voor het Trendbureau om enkele recente toekomstverkenningen rond onderwerpen als Wonen en Binnenstad te actualiseren en bespreekbaar te maken voor een breed publiek.

184


• Nette overdracht van de vervoerstaken van Regio Twente naar provincie per 1/1/2015. • Zorg dragen voor een goede financieel-organisatorische basis voor de 3D’s en daaraan verbonden transitie. • Via Statenbrief informeren Provinciale Staten over de opbrengsten van Overijssels Bestuur 20XX met het oog op de afronding van het programma in 2015. • Via Statenbrief informeren Provinciale Staten over de stand van zaken rondom de uitvoering van de Samenwerkingsagenda met Gelderland. • Via Statenbrief informeren Provinciale Staten over de voortgang van de participatiemogelijkheden binnen de 68 investeringsprojecten.

Aandeel Kwaliteit Openbaar Bestuur in totale kerntakenbegroting ■ Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% ■ Overige kerntaken - 99%


185


Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

7. Met een compact, daadkrachtig en

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte


op samenwerking gericht openbaar

samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en

7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.

bestuur behalen wij met oog voor

verminderen bestuurlijke drukte.

7.1.2 Samenwerking andere overheden.

maatschappelijke initiatieven resul-


taten in het belang van de burger in

7.1.3 Ontwikkelen eenduidige sturingsfilosofie op basis waarvan wij aan onze maatschappelijke opgaven werken.

Overijssel.

7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. 7.1.7 Uitvoeren (rijks)taken door de Commissaris van de Koning. 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing Wgr +. 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby. 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners. 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke en private partners. Tevens herijken van bestaande samenwerkingsvormen. 7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van de ruimtelijke ordeningsperspectief en uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen. 7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding. 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.

Investeringsprestatie: 7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie. 7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen. Reguliere prestaties: 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en mede-overheden.

7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.

Investeringsprestaties: 7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel. 7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basisvoorzieningen van de overheid (Basisregistraties). Reguliere prestaties: 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol. 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.

186



187




Maatschappelijke ambitie 7.0 - Met een compact, daadkrachtig en op samenwerking gericht openbaar bestuur behalen wij, met oog voor maatschappelijke initiatieven, resultaten in het belang van de burger in Overijssel. Wij zijn een betrouwbare, effectieve en efficiënte overheidslaag. Om onze maatschappelijke opgaven te realiseren, werken wij samen en zoeken wij de verbinding met onze mede-overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en burgers. Doel is het versterken van de kracht van de samenleving en een duurzame kwaliteit van het openbaar bestuur in en voor Overijssel. Wij zijn daarbij anticiperend op de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, onder andere door op een vernieuwende wijze de betrokkenheid van de Overijsselse samenleving bij het openbaar bestuur en de maatschappelijke opgaven te stimuleren. Vanuit de inhoud benaderen we de (landelijke) discussies over openbaar bestuur, daarbij benadrukken wij het belang van ‘nabijheid van bestuur’, herkenbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur voor de burger.

Bron

7.0.a Percentage inwoners dat vertrouwen

2008

2008

2009

2010

2011

Provincie

7.1.a Percentage bestuurders in Overijssel

2012 17

dat bestuurlijke drukte als probleem

Kerntakenbegroting

ervaart (%)*

2013

2013

2014

2015

2016

≤17

≤17

≤17

≤17

≤17

≤17

30

35

40

30

30

35

10

15

20

10

15

20

9

10

11

9

10

11

2017

11 ≤17

Kerntakenbegroting

≤17

2014 Provincie

29

dat van mening is dat het IBT het

Kerntakenbegroting

25

afgelopen jaar een positieve bijdrage

2013

heeft geleverd aan de kwaliteit van

Kerntakenbegroting

het openbaar bestuur in Overijssel

2014

7.1.b Percentage bestuurders in Overijssel

Provincie

7.1.c Aantal incidentele projecten waaraan 2009

2010

2011

provincie

2012

2013

68

2014

2015

2016

2017

66

heeft in de overheden in Overijssel

35

0

een samenwerkingsverband met

Kerntakenbegroting

derden ten grondslag ligt op het

2013

terrein van inkoop, geoinformatie en

Kerntakenbegroting

verkeersveiligheid en die door samen-

2014

5

25

werking minimaal 20% lagere kosten

(%)* 7.0.b Percentage inwoners dat vertrouwen

Bron

(%)


Streefwaarden Titel

provincie

64

67

kennen (aantal, cumulatief)

65

Provincie

7.1.d Aantal structurele projecten waaraan

heeft in de provincie Overijssel (%)** * Landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek

** Provinciale politiek

2

een samenwerkingsverband met

Kerntakenbegroting

derden ten grondslag ligt op het

2013

terrein van inkoop, geoinformatie en

Kerntakenbegroting

verkeersveiligheid en die door samen-

2014

2

3

5

8 8

12

werking minimaal 20% lagere kosten

188

Beleidsdoel 7.1 - Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door ef-

of 20% hogere produktopbrengsten

fectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen bestuurlijke drukte. In samenwerking met onze partners werken wij, op basis van heldere afspraken ten aanzien van verantwoordelijkheden en taakverdeling, aan het op een efficiënte en effectieve wijze realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Onze rol en positie ten opzichte van die partners vullen we in naar gelang aard en inhoud van de opgave. Dit doen wij vanuit een heldere rolopvatting, waarbij het inhoudelijk te bereiken resultaat in de samenwerking voorop staat. Een goede samenwerking staat onder andere voorop bij het interbestuurlijke toezicht, bij de belangenbehartiging in Oost-Nederland verband, de samenwerking met Duitsland en het uitvoeren van de Bestuursafspraken 2011-2015. Wij vermijden hierbij bestuurlijke drukte.

kennen (aantal, cumulatief)**


* Bestuurders die het als een behoorlijk tot groot probleem ervaren. Gegevens gebaseerd op een jaarlijkse peiling onder alle bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie in de eerste twee maanden van het peiljaar. ** De projecten zijn aangemerkt uit o.a. de begroting van de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie van het IPO.


189



Prestatie 7.1.2. Samenwerking andere overheden

Prestatie 7.1.1. Overijssels Bestuur 20XX Projectresultaat

Projectresultaat

Bijdrage leveren aan proceskosten waar het gaat om samenwerken met andere overheden dan wel initiatieven van medeoverheden voor samenwerking indien hierdoor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel toeneemt.

• Het ontwikkelen van een filosofie over de toekomstige rol van de overheid in de Overijsselse samenleving die de

Dit omvat in ieder geval:

provinciale rol en de rol van de gezamenlijke overheden in beeld brengt. Verkenning door Overijsselse overheden, burgers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven van ontwikkelingen die op de

• Proces van samenwerking met Twente in het kader van gemeenschappelijke dossiers.

overheid in zijn geheel afkomen en verwachtingen die de samenleving heeft van de Overijsselse overheden.

• Proces van samenwerking met Gelderland in het kader van de samenwerkingsagenda.


Ondersteunen van processen van samenwerking waar dat meerwaarde biedt als het gaat om de uitvoering van ‘De

• Het programma Overijssels Bestuur 20XX wil een beweging organiseren. Dit ten behoeve van het vergroten van de kracht van de samenleving en een duurzame kwaliteit van het openbaar bestuur in en voor de provincie Overijssel.

kracht van Overijssel’ of ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur in Overijssel. Deels gebeurt dit vanuit reguliere prestaties en deels (in ieder geval bij Twente en Gelderland) in het kader van deze investerings-


prestatie.

• Uitvoeren van een trendverkenning naar de technologische, demografische en economische ontwikkelingen die

naar de toekomst zichtbaar en relevant zijn voor het functioneren van het openbaar bestuur in de provincie

Overijssel.

Prestaties 2014

• Debat voeren over de toekomstige rolverdeling tussen overheid en samenleving in brede zin: niet alleen burgers, maar ook maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

In gesprek met andere overheden en partijen over de (toekomstige) bestuurlijke inrichting komen wij in 2014 tot een handelingsperspectief, dat mede richting geeft aan de invulling van onze kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Specifiek gaat aandacht uit naar de rol van de provincie bij intergemeentelijke samenwerking, onder andere met het oog op de decentralisatieopgaven van de gemeenten (Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet).

Prestaties 2014

Op basis van de onderzoeksresultaten uit najaar 2013 zetten we in 2014 het debat voort over de vier gekozen thema’s (andere overheid, grote burger; Coöperaties; De bestuurder en de volksvertegenwoordiger van 20XX;

Nieuwe vormen van noaberschap: Noaberschap 3.0.). We ontwikkelen een platform om dit debat te faciliteren.

Samenwerking Gelderland: relatiebeheer op basis van de inhoudelijke samenwerkingsagenda (Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012-2015). Ten aanzien van de samenwerkingsdossiers worden hierin de volgende drie lijnen onderscheiden: intensivering / continuering van de samenwerking, kennisuitwisseling en de gezamenlijke lobby. Alert

zijn op kansrijke samenwerkingsmogelijkheid is continu aandachtspunt.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft het thema ‘de bestuurder en volksvertegenwoordiger van de toekomst’ bijzondere aandacht. Het gesprek dat hierover in 2013 is gestart zal uiteindelijk in 2014

uitmonden in een paper, waarvan de inhoud vervolgens in een creatieve vorm toegankelijk wordt gemaakt.

Samenwerking Twente: relatiebeheer op basis van gemeenschappelijke dossiers.

Bovendien gaan wij actief met andere overheden en onze Duitse partners de discussie over de toekomst van het

Mijlpalen 2014

Statenbrief over de stand van zaken over uitvoering van de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012-2015.

openbaar bestuur aan, o.a. door het delen van ervaringen en ideeën. In 2014 organiseren we een bijeenkomst hierover met enkele van onze Duitse partners, waarbij ook aandacht voor rolinvulling van de volksvertegenwoordiging. Mijlpalen 2014

Synthesenotitie Overijssels Bestuur 20XX (in vervolg op de Kaderstellende notitie daterend van najaar 2012 en het Koersdocument van najaar 2013). In het najaar van 2014 zullen de Staten door middel van deze Synthesenotitie geïnformeerd worden over de resultaten die bereikt zijn met het oog op de afronding van het programma in 2015.

Prestatie 7.1.3 Ontwikkelen eenduidige sturingsfilosofie op basis waarvan wij aan onze maatschappelijke opgaven werken Toelichting

Wij werken een sturingsfilosofie uit die richting geeft aan ons handelen en onze samenwerking met anderen, ten dienste van het realiseren van onze maatschappelijke opgaven, waarbij de concrete uitwerking steeds plaatsvindt afhankelijk van de aard van de opgave: we vertalen de sturingsfilosofie dan door naar juiste rolopvatting en relatie die wij jegens onze partners ten dienste van het realiseren van die desbetreffende opgave hebben.

Verschillende elementen van andere prestaties van kerntaak 7 (waaronder prestatie 7.1.1 “Overijssels Bestuur 20XX” en prestatie 7.1.2 “Samenwerking andere overheden”) vormen input bij het uitwerken van onze sturingsfilosofie.

190



191


Prestatie 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen

Prestatie 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby

Toelichting

Toelichting

Op basis van de met de Overijsselse gemeenten gesloten overeenkomsten interbestuurlijke verhoudingen (sinds april

Overijssel en Gelderland werken samen in hun belangenbehartiging in Den Haag (Plein 20) en Brussel (Huis van de

2013 met alle 25 gemeenten), richten wij het interbestuurlijk toezicht sober in met vertrouwen als uitgangspunt. Wij

Nederlandse provincies). De lobbydoelen dragen bij aan de realisatie van de provinciale opgaven. De lobbyagenda

hanteren de beleidskaders en sturen aan de voorkant. 2014 staat in het teken van het goed in de vingers krijgen en

wordt periodiek geactualiseerd. De Internationale Agenda 2012-2015 benoemt op een aantal terreinen dat (beleids)

zorgvuldig uitvoeren van de nieuwe werkwijze. In bestuurlijke contacten tussen provincie en gemeenten staan de

beïnvloeding in Brussel wenselijk is. In dat geval zal het betreffende thema op de lobbyagenda Oost-Nederland

ervaringen met en de resultaten van het IBT op de gespreksagenda. In die contacten vragen wij gemeenten om de raad te betrekken en te informeren (zeker op en voorbereiding na de raadsverkiezingen van 2014), met name over

komen te staan.

Enkele prioritaire aandachtsvelden zijn: regionale economie, bereikbaarheid en positionering provincies.

Het leggen en onderhouden van onze contacten in Den Haag en Brussel is essentieel voor een succesvolle lobby. In

de specifieke rol die de raad heeft bij de horizontale verantwoording.

Bij het interbestuurlijk toezicht op de waterschappen sturen wij aan de voorkant op de uitvoering van het waterbeleid. In 2014 willen wij de overeenkomst interbestuurlijke verhoudingen met het waterschap Regge en Dinkel als

het belang hiervan organiseren wij in Oost-Nederland verband 4-maandelijkse ontbijtbijeenkomsten voor de Oost-

basis gebruiken voor een nog af te sluiten overeenkomst met het nieuwe waterschap Vechtstromen en zo mogelijk

Nederlandse Kamerleden en woordvoerders voor de voor ons prioritaire aandachtsvelden.

met de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.

Prestatie 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen Toelichting

Prestatie 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners Toelichting

Relatiebeheer met de relevante Duitse overheidsniveaus vindt plaats vanuit het oogpunt van goede bestuurlijke verhoudingen en ten gunste van realisatie van de provinciale beleidsdoelen. Sturing geven enerzijds de Internationale

Wij toetsen de begrotingen en de meerjarenramingen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en wa-

Agenda 2012-2015, anderzijds relevante ontwikkelingen in Duitsland, zoals de invloed van deelstaatverkiezingen of

terschappen op structureel en reëel evenwicht. Op basis van deze toetsing bepalen wij de toezichtvorm uiterlijk

Bondsverkiezingen op beleidskeuzes of samenwerkingsmogelijkheden. In 2014 zijn relevante thema’s onder meer

voor aanvang van het jaar waarvoor de begroting geldt. In 2013 is de Gemeentewet aangepast. Deze wetswijzi-

grensoverschrijdende infrastructuur (TEN-T, OV-verbinding Hengelo - Bad Bentheim), natuurbeheer (grensoverschrij-

ging wordt vertaald in nieuw beleidskader financieel toezicht. De decentralisaties op sociaal domein van Rijk naar

dende werking PAS) en het middenbestuur van de toekomst (Overijssel 20xx).

gemeenten vergen (zowel qua transitie en bekostiging) bijzondere aandacht bij het beoordelen van de begrotingen. Onverminderd blijft de aandacht voor de gevolgen van de actieve grondpolitiek van gemeenten.

Op archiefgebied wordt op 1-1-2015 een gemeenschappelijke e-depotvoorziening voor de overheden in Overijssel gerealiseerd, in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel. Ter voorbereiding hierop wordt in 2014 een pilot uitgevoerd. Het e-depot is de plek voor permanente bewaring van digitale archiefbescheiden. Het belang van gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen dragen wij uit door de vorming van OCDD, de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid.

Prestatie 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke en private partners, tevens herijken van bestaande samenwerkingsvormen Toelichting

De succesvolle IMG-formule zetten wij o.a. voort in de vorm van bestuurlijke lunchontmoetingen met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten (1x per twee jaar overleg met iedere gemeente, geen uitgebreide agenda, wisselend gastheerschap). Met de bestuurlijke lunchontmoetingen beogen we het inzicht in elkaars ambities te vergroten en zo een impuls te geven aan de kwaliteit van de samenwerking.

Prestatie 7.1.7 Uitvoeren (rijks)taken door de Commissaris van de Koning Toelichting

Tegen de achtergrond van de door ons aan uw Staten verschafte informatie over de invulling van de governance van (bestaande) deelnemingen c.q. verbonden partijen, wordt bezien of en zo ja hoe met name de provinciale aansturing en verantwoording met betrekking tot de verbonden partijen kan worden verbeterd c.q. versterkt.

De Commissaris van de Koning geeft adequaat invulling aan haar (rijks)taken gericht op de kwaliteit van het openbaar bestuur, zoals haar rol in integriteitzaken en het oplossen van bestuurlijke conflicten in de provincie. Deze taken worden geformaliseerd met de aanpassing van taken van de Commissaris van de Koning in Provinciewet en Ambtsinstructie, die naar verwachting na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in werking treden. De Commissaris van de Koning handelt - vooruitlopend hierop – op dit moment reeds naar de geest van de wetswijziging.

Prestatie 7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van de ruimtelijke ordeningsperspectief en uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer Toelichting

Wij werken samen met waterschappen en aangrenzende provincies aan de versterking van de uitvoering van het

Prestatie 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing Wgr+

waterbeheer in het provinciale omgevingsbeleid. In 2014 bereiden de waterschappen de waterbeheerplannen en

Toelichting

(zie ook 1.2.4).

Met het oog op het realiseren van de maatschappelijke opgaven op het terrein van het openbaar vervoer en het bor-

het stroomgebiedsbeheerplan Rijn-Oost voor, in samenhang met de herziening van de provinciale Omgevingsvisie,

gen van continuïteit van dat openbaar vervoer werken wij in goed overleg met Regio Twente de gevolgen uit van de aanstaande afschaffing van de Wgr+. Een zorgvuldige overdracht van taken is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

192



193


Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuursafspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van Waterschappen Toelichting

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.2 Gerealiseerd Streefwaarden

De uitvoering van de Bestuursafspraken met het Rijk en afspraken uit deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van Water schappen zetten wij voor wat onze actiepunten betreft onverminderd voort. Hierbij bouwen wij voort op profiel

Titel

Bron

7.2.a Het percentage projecten Kracht van

Provincie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

provincies waarover wij met het Rijk afspraken hebben. Overijssel waarbij burgerbetrokkenheid


op een hoger niveau dan trede 1 (toe-


45

50

55

55

75

78

80

82

schouwer) op de participatieladder wordt

Prestatie 7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding Toelichting

88

ingezet (%)* 7.2.b Percentage inwoners dat vindt dat er

Provincie

44

De in 2013 vastgestelde Internationale Agenda geeft weer welke internationale activiteiten de provincie Overijssel

voldoende mogelijkheden zijn voor


onderneemt om provinciale doelen beter te realiseren. Enkele relevante thema’s zijn Nieuwe Energie en TEN-T. De

burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies


Internationale Agenda maakt een gerichte en actieve opstelling in Brussel mogelijk met als doel: beïnvloeding van het

en Gemeenten (%)**

Europees beleid en het benutten van Europese financieringsbronnen ten behoeve van onze provinciale doelen. Dit

7.2.c Het aantal bezoekers van de website

gebeurt door provinciale inzet richting internationale netwerken en partners (zoals Comité van de Regio’s, Council of

7.2.d Percentage inwoners dat zich betrokken

31

Daarnaast wordt in 2014 - samen met IPO en HNP - gewerkt aan het verder versterken van de provinciale positie in de

voelt bij het bestuur van de provincie


(formele) Europese besluitvormingsprocedures.

Overijssel (%)


21

Provincie

2.000

2.665


maal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. Met het oog op het realiseren van onze maatschappelijke opgaven doen wij nadrukkelijk een beroep op de samenleving, rekening houdend met de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. Afhankelijk van de soort opgave en de betreffende doelgroep bepalen wij de meest passende communicatiewijze. Dit geldt zowel voor onze eigen projecten als voor initiatieven uit de samenleving, die betrekking hebben op onze maatschappelijke opgaven. Dit laatste doen wij steeds meer vanuit onze rol van facilitator. Wij bieden hiervoor een platform van zowel online als offline instrumenten (Jij&Overijssel) om de actieve dialoog met de Overijsselse samenleving aan te gaan.

64

actief de dialoog is aangegaan en dat


daarna twee taken van de provincie kan


45

50

50

25

25

25

2.900

3.000

3.000

2.900

3.000

3.000

25

2.955 2.800

7.2.f Percentage van de Overijsselaars waarmee Provincie

Beleidsdoel 7.2 - Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maxi-

35

19 40

en Statenspelen actief de dialoog aangaat Kerntakenbegroting 2013 met de provincie (aantal)****

50 35

175.000 185.000 195.000 205.000

Provincie

7.2.e Aantal Overijsselaars dat via gastcolleges

50 35

115.000 120.000 125.000 130.000


Agenda wordt in 2014 geactualiseerd. Hierover wordt in 2014 een voortgangsrapportage naar uw Staten gestuurd.

50 35

97.000 125.314 173.413


European Municipalities and Regions, Europees Parlement en Huis van de Nederlandse Provincies). De Internationale

33 48

Provincie

www.jijenoverijssel.nl (aantal)***

35

66

3.000

68 75

75

75

75

70

70

70

70

noemen (%)***** 7.2.g Percentage van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee actief de dia-

Provincie

76

84

84


86 75

loog is aangegaan en dat daarna weet dat Kerntakenbegroting 2014

75

75

75

75

75

75

75

je op Statenleden kunt stemmen (%)****** 7.2.h Percentage van de jongeren in de leeftijd

Provincie

68

van 15 tot 24 jaar waarmee actief de


dialoog is aangegaan en dat daarna van


68

70

74 75

75

75

75

75

75

75

75

plan is om te gaan stemmen als dat mag (%)******* *

De participatieladder geeft de mate van participatie weer van burgers (incl. partners) binnen een project. De ladder bestaat uit 7 treden waarbij een hogere trede overeenkomt met een grotere participatierol van de Overijsselaar binnen een project. De rol kan oplopen van: geen rol (trede 0), ontvanger van informatie/toe schouwer (trede 1), adviseur eindspraak (trede 2), adviseur beginspraak(trede 3), meebeslisser(trede 4), samenwerkingspartner(trede 5), initiatiefnemer (trede 6).

**

Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies en Gemeenten. In Overijssel ligt dit percentage in 2013 iets boven het landelijke gemiddelde (30%)

***

De betrokkenheid van inwoners van Overijssel bij het provinciaal bestuur is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Ook volgt Overijssel de landelijke trend van lagere betrokkenheid. Deze trend is ook zichtbaar in de betrokkenheid bij lokaal, nationaal en Europees bestuur.

****

De aantallen t/m 2012 zijn gebaseerd op bereikte jongeren gedurende een schooljaar. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012. Gegevens 2013 betreffen de periode september 2012 t/m mei 2013. Het beleid t/m 2012 was uitsluitend gericht op jongeren (leeftijdscategorie 15 t/m 24 jaar), vanaf 2013 is de doelgroep verbreed (ook ouder dan 24 jaar). De streefwaarden uit de begroting 2012 zijn in de begroting 2013 naar beneden bijgesteld en in lijn gebracht met de beschikbare middelen.

***** De jongeren die vallen onder indicator 7.2.e vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012. Het beleid t/m 2012 was uitsluitend gericht op jongeren (leeftijdscategorie 15 t/m 24 jaar), vanaf 2013 is de doelgroep verbreed (ook ouder dan 24 jaar). ***** De jongeren die vallen onder indicator 7.2.e vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012. ******* De jongeren die vallen onder indicator 7.2.e vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012.

194



195



Prestatie 7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen

Prestatie 7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie Projectresultaat

Projectresultaat

Betreft extra middelen ten behoeve van het realiseren van reguliere activiteiten. Hierdoor is het mogelijk het magazine ‘Jij&Overijssel’ te blijven inzetten om de betrokkenheid van de Overijsselaars bij provinciaal beleid te versterken.

• Inwoners voelen zich via nieuwe media betrokken bij beleidsontwikkeling. • De actieve inbreng van de samenleving bij onze maatschappelijke opgaven wordt gestimuleerd en de inwoners en partners van de provincie zijn goed geïnformeerd.


• De jongeren en volwassen in Overijssel kennen het belang van democratie en weten hoe ze daar zelf een bij-

De website www.overijssel.nl staat centraal in alle communicatie met partners, professionals en burgers over beleid en dienstverlening. Omdat veel Overijsselaars zich informeren via schriftelijke media worden schriftelijke media, zoals

drage aan kunnen leveren.

nieuwsbrieven, de informatiepagina ‘Jij&Overijssel’ in de huis-aan-huisbladen en het magazine ‘Jij&Overijssel’, naast de website gebruikt om Overijsselaars te informeren over provinciaal beleid en projecten / programma’s.


Overijsselaars voelen zich betrokken en gehoord bij beleidsontwikkeling en bij projecten / programma’s van de provincie die zich afspelen in de directe leefomgeving.

Prestaties 2014

We leveren de communicatiestrategie, duidelijke planvorming en houden de regie en eindverantwoordelijkheid op alle producties. Enkele voorbeelden hiervan zijn: verspreiding huis-aan-huispagina (10x per jaar) en het magazine

Prestaties 2014

De website jij&Overijssel, webcasts, social media, webcare en andere interactieve media en middelen zetten wij in om

Jij&Overijssel (3x per jaar). Deze middelen weerspiegelen en geven ondersteuning / vormgeving aan de dialoog die

Overijsselaars vanaf de beginfase te betrekken bij beleidsontwikkeling, projecten en programma’s van de provincie.

we met de Overijsselse samenleving aangaan. In deze producties staan onze inwoners, partners en instellingen

• Met betrekking tot de 68 investeringsprojecten wordt geïnventariseerd wat de voortgang is ten aanzien van

zoveel mogelijk centraal.

de vooraf bepaalde participatiemogelijkheden. De invulling van deze participatiemogelijkheden vindt vanuit de investeringsprojecten zelf plaats.

Mijlpalen 2014

-

• We gaan via 19 sociale belangenorganisaties in dialoog met onze inwoners over thema’s gerelateerd aan onze kerntaken. We doen dit met behulp van diverse (innovatieve) participatietechnieken zoals discussieavonden en prijsvraagacties. De opbrengsten vormen input voor het provinciaal beleid met betrekking tot deze onderwerpen. • De verschuiving van het programma ‘Jong Overijssel doet mee!’ naar het programma ‘Overijssel doet mee!’,


waarbij naast jongeren ook volwassenen als doelgroep gelden, is afgerond. Wij bouwen hier verder op voort door de samenwerking die in 2013 is gestart met 9 gemeenten en ProDemos. Doel is gestaag uit te breiden naar een groter aantal gemeenten. Met betrekking tot de doelgroep jongeren blijven we intensief samenwerken met scholen voor voortgezet onderwijs, ROC en hbo-instellingen. • De Jij&Overijssel-website bouwen we uit naar een facilitair platform waarbij de inbreng van inwoners en orga-

Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en medeoverheden Toelichting

Zowel via directe contacten (zoals informatiebijeenkomsten en werksessies) als digitale dienstverlening informe-

nisaties centraal staat. Ook de webcasts van evenementen en bijeenkomsten worden voor het overgrote deel in

ren en betrekken wij inwoners, ondernemers en mede-overheden bij provinciaal beleid en vragen wij hun inbreng

coproductie met derden gerealiseerd.

bij projecten / programma’s. Het Overijsselse burgerpanel en de burgerschapsstijlen van Motivaction vormen een belangrijke basis om per project / programma de geschikte vormen van burgerbetrokkenheid te bepalen.

Mijlpalen 2014

Via een Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de participatiemogelijkheden binnen de 68 investeringsprojecten.

Beleidsdoel 7.3 - Keuzes t.a.v. beleid en onze wijze van uitvoeren hiervan worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst, en op passende wijze toegankelijk gemaakt en gecommuniceerd. Actuele en juiste informatie over maatschappelijk relevante onderwerpen is nodig om tot goede bestuurlijke agendering en keuzes te komen. Wij zetten bij het ontwikkelen van beleidsinformatie in op samenwerking met mede-overheden om zodoende effectiever en efficiënter te werken. Daarnaast is het belangrijk om toekomstbeelden te delen en te gebruiken om beleidskeuzes zo toekomstbestendig als mogelijk te maken. Het internet wordt benut om over de beleidskeuzes op een heldere en transparante wijze te communiceren. Een van de instrumenten die wordt ingezet is het burgerpanel. Door peilingen onder inwoners van Overijssel kan de provincie beter inspelen op verwachtingen en ideeën van burgers en worden draagvlak voor, betrokkenheid bij en bekendheid van provinciaal beleid gecreëerd. Bovendien kan voor verschillende beleidsdoelen de doelrealisatie worden duidelijk gemaakt.

196



197




Prestatie 7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel

Streefwaarden Titel

Bron

7.3.a Percentage statenvoorstellen dat

Provincie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Projectresultaat

Betere kwaliteit van besluiten door het openbaar bestuur in Overijssel doordat het openbaar bestuur zich meer bewust is van toekomstige ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) die zich zullen voordoen in Overijssel dan wel

cijfermatige onderbouwingen,


onderzoeksresultaten, kaarten of


31

effect zullen hebben op Overijssel.

35 35

40

45

50

40

42

44

45


trendanalyses bevat (%)* 7.3.b Aantal bezoekers van het onderdeel

Provincie

Cijfers en Kaarten van de provinciale


website (aantal)**


7.3.c Aantal presentaties en workshops verzorgd door het Trendbureau over de toekomst (aantal) 7.3.d Aantal unieke bezoekers van

Provincie

9.000 84

68


(aantal)***


9.500

organisaties.

9.750

• Methodologisch verstevigen van de werkwijze van het Trendbureau. • Agenderen van de toekomstverkenningen en mogelijke handelingsperspectieven van de diverse overheden in

27 ≥ 60

Kerntakenbegroting 2014 Provincie

9.250

11.500 12.000 12.500 13.000 70

≥ 60 ≥ 60

6.787

6.263

≥ 60 ≥ 60

Overijssel.

≥ 60 ≥ 60

• Verspreiden van de resultaten van het Trendbureau door middel van publicaties in de media.

≥ 60

7.599 Prestaties 2014

9.000 10.000 11.000 12.000 7.500

8.000

8.500


naar niveau 2 of 3 van de product


en de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bijvoorbeeld: de toekomstverkenningen ‘binnenstad’ en ≥ 50

≥ 50

≥ 50

‘wonen’ uit 2013 worden in 2014 in discussie gebracht bij overheden, bedrijfsleven en overige betrokkenen door

≥ 50

middel van presentaties, workshops en publicaties. • De (geactualiseerde) uitkomsten van de trendverkenningen worden gepubliceerd en behandeld tijdens o.a. work-

melding of kennisgeving (%)**** Provincie

baarheid informatie op de website


over vergunningen, subsidies en


shops en congressen.

5,4

• Trendverkenningen zijn input voor agendavorming van overheden en bedrijven in Overijssel. 6

6,5 Mijlpalen 2014

beleidsinformatie (rapportcijfer)***** 7.3.g Gemiddelde klantwaardering

Programmaraad van het Trendbureau.

• Actualisatie van eerdere toekomstverkenningen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

pagina's vergunning, subsidie, 7.3.f Gemiddelde klantwaardering vind-

• Ontwikkelen van ca. drie toekomstverkenningen op basis van besluitvorming door de (onafhankelijke)

9.000

Provincie

dat via het centrale loket doorklikt

actoren.

• Bespreking van de verkenningen bij de diverse overheden van Overijssel, het bedrijfsleven en maatschappelijke

4.451 64.448


www.trendbureauoverijssel.nl 7.3.e Aandeel bezoekers van de website

• Toekomstverkenningen maken in cocreatie met de diverse Overijsselse overheden en andere van belang zijnde

Provincie

(e-)formulieren (begrijpelijk en


gebruikersvriendelijk) vergunningen


Trendbureau Overijssel wordt aangestuurd door een onafhankelijke Programmaraad. De resultaten van de toekomstverkenningen worden gedeeld met de Staten.

6,4 6,7

7

6,8

7

en subsidies (rapportcijfer)****** 7.3.h Gemiddelde klantwaardering

Provincie

afhandeling vergunning, subsidie of


beleidsinformatie (rapportcijfer)


6,5

*

Het gaat hierbij uitsluitend om de Statenvoorstellen waar een onderbouwing mag worden verwacht.

**

Onderdeel Cijfers en Kaarten bevat onder meer verwijzingen naar de Atlas van Overijssel, Databank Overijssel en Staat van Overijssel. De meting is gestart met ingang van juli 2011. Het gaat om het aantal unieke paginaweergaves d.w.z. het aantal bezoeken waarbij de pagina’s tenminste 1 keer zijn weergegeven. Het bezoekersaantal in 2012 was een uitschieter door het symposium Feiten, feiten, feiten.

***

Het cijfer over 2013 betreft de periode tot 1 mei 2013.

****

Nulmeting in 2013. Het percentage betreft de ‘bounce rate’ d.w.z. het aandeel bezoekers dat doorklikt naar de betreffende productpagina’s of een niveau daaron der. Een hogere ‘bounce rate’ is een indicatie dat bezoekers beter kennis nemen van de website en de kans groter is dat ze vinden wat ze zoeken.

***** Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016. ****** Begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016. ******* Begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016. Het gaat hierbij om doorlooptijd, bereikbaarheid, contact met de ambtenaar, communicatie en kwaliteit van brieven. Op basis van tweejaarlijks klanttevredenheidsonder zoek. Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016.

198



199


Prestatie 7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basisvoorzieningen van de overheid (Basisregistraties)

Prestatie 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking met betrekking tot beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel

Projectresultaat

Toelichting

Via het programma E-dienstverlening willen we onze voorsprong op het vlak van digitale dienstverlening behouden

Zowel ten behoeve van de eigen organisatie als ten behoeve van alle gemeenten in Overijssel stellen wij hoogwaar-

en verder vergroten door een hogere klanttevredenheid en grotere betrokkenheid van de samenleving, slimme inzet

dige beleidsinformatie op het juiste moment actief beschikbaar. Via innovatieve tools als de Atlas van Overijssel en

van ICT en verdere integratie met ketenpartners. Het programma borduurt voort op de afspraken die landelijk in

de Databank wordt informatie zoveel mogelijk gedeeld. Innovatieve onderzoeksmethodieken zoals Waarderend

het kader van iNUP zijn gemaakt, gericht op het optimaal benutten van de voorzieningen in de basisinfrastructuur

Onderzoeken betrekken zoveel mogelijk partners in de provincie bij onderzoek. Met het op te richten Onderzoeks-

(waaronder basisregistraties). Investeringen zijn gericht op verlaging van administratieve last voor burgers en bedrij-

bureau Twente wordt gekeken naar gezamenlijk op te leveren producten.

ven, vergroten van de transparantie en efficiëntere bedrijfsvoering. Realisatie Coalitieperiode

• De provincie is bereikbaar en toegankelijk voor de diensten die ze levert. Vragen worden snel beantwoord en

e-formulieren zijn snel en eenvoudig te vinden. De informatie is logisch geordend en binnen twee klikken te bereiken en anders door telefonische ondersteuning.

• De provincie kent haar klanten. Via een gepersonaliseerd portal worden de actuele gegevens en zaken in beeld gebracht, zodat de klant snel en goed geholpen kan worden. • De provincie heeft een schat aan gegevens en expertise over de omgeving van Overijssel. Na dit programma kan

Prestatie 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen Toelichting

Op een passende, actieve en transparante wijze werken wij aan onze wettelijke taak om verantwoording af te leggen aan onze inwoners. Dit voeren wij uit op basis van een communicatiebeleidsplan en de uitwerkingen daarvan in

deze kennis en informatie ook door andere overheden worden aangewend voor hun beleidsontwikkeling en is er

project / programmaplannen en relevante besluiten. Interessante feiten en relevante actuele ontwikkelingen binnen

op dit gebied de nodige samenwerking ontstaan.

de provincie worden regelmatig via nieuwsberichten en Overijssels Feiten bekend gemaakt.

• De provincie past innovaties toe in haar projecten en programma’s, om in deze informatiemaatschappij de juiste partijen te informeren over en te binden aan veranderingen in de omgeving. Prestaties 2014

• Implementatie van e-formulieren voor subsidieverlening, vergunningverlening en handhaving; subsidies kunnen

digitaal worden aangevraagd, en ook de voortgang van de afhandeling kan door de aanvrager worden gevolgd.

• Verbetering webdiensten doorgevoerd op basis van gebruikersonderzoek 2012.

• Klantportaal 1e fase afgerond.

• Publicatieomgeving geo-informatie is ingericht.

• Tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd.

Mijlpalen 2014

-


Prestatie 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol Toelichting

De basis voor beleidscontrol wordt gevormd door het juist benoemen van ambities, doelstellingen, prestaties en indicatoren in de Planning & Control-producten. De monitoring hiervan geeft inzicht in de doeltreffendheid van beleid. Ook het vooraf, tussentijds en achteraf evalueren van beleid zorgt voor een voortdurend leerproces ten aanzien van de beleidscyclus. Nieuwe onderzoekstechnieken, zoals Waarderend Onderzoek, versterken dit leerproces.

Daarnaast valt onder deze prestatie de doorontwikkeling van de interne controlfunctie: alle maatregelen die erop gericht zijn de doelmatigheid en rechtmatigheid van processen, projecten en programma’s te vergroten. Daarbij valt te denken aan de optimalisatie van de Planning & Control-cyclus, het verrichten van audits en doelmatigheidsonderzoek en het kaderstellen, controleren en adviseren met betrekking tot bedrijfseconomische vraagstukken.

200



201




7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

( x € 1.000) Saldo

Saldo

Begroting 2014

Saldo


Lasten

2013

2012

Saldo


Saldo

2015

2016

Saldo

( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo


king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting 2017

Reserves Egalisatiereserve ILG

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het open-

-4.740

-1.040

998

40

-958

-1.067

-794

-794

Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011,

baar bestuur door effectieve en efficiënte

2012)

samenwerking met bestuurlijke partners,

Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,

heldere verhoudingen tussen de overheden en

2012)

verminderen bestuurlijke drukte. 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de

-13.015 -65.656

Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking -1.832

-1.869

1.800

-1.800

-1.855

-926

-926

Overijsselaars maximaal invloed geven aan

2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel

-3.839

1.230

1.200

1.200

1.200

-82.510

1.230

1.200

1.200

1.200

-712

-248

194

-256

-241

de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste

Totaal reserves -843

-1.037

1.128

97

-1.031

-1.012

-692

-692

informatie met betrekking tot heden, verleden

Voorzieningen

en toekomst en op passende wijze gecommu-

Voorziening Algemene pensioenwet politieke

niceerd.

450

-191

ambtsdragers Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur

-220

-7.415

-3.946

3.926

137

-3.789

-3.934

-2.412

82.679

-2.412 Totaal voorzieningen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel

-712

-248

450

194

-256

82.438

-220

-191

-83.222

982

450

1.394

944

83.638

-220

-191

uitkeringen Kwaliteit Openbaar Bestuur

202



203



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het



openbaar bestuur door effectieve en



efficiënte samenwerking met bestuurlijke



partners, heldere verhoudingen tussen de

Financiering

Nog

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

in reserve

Saldo

Saldo

2015

2016

2017

Lasten

Baten

Saldo

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

-23

-100

100

-100

-100

100

77

7.1.2 Samenwerking andere overheden. 7.1.2 Samenwerking andere overheden.

-14

-50

50

-50

-50

50

35



-37

-150

150

-150

-150

150

112



-4.703

-890

848

40

-808

-917

-794

-794

-4.740

-1.040

998

40

-958

-1.067

-794

-794



de Overijsselaars maximaal invloed geven



aan de voorkant van activiteiten door mid-

7.2.1 Benutten en vergroten burgerbe- 7.2.1 Communicatie en burgerparti-

-207

-280

250

-250

-250

250

13

del van actieve dialoog.

trokkenheid.

cipatie

7.2.2 Regie op productie van digitale

7.2.2 Regie op productie van digitale

-417

-500

500

-500

-500

500

83

-624

-780

750

-750

-750

750

-1.208

-1.089

1.050

-1.050

-1.105

-926

-926

-1.832

-1.869

1.800

-1.800

-1.855

-926

-926

-299

-300

300

-300

-300

300

-300

-300

300

overheden en verminderen bestuurlijke drukte.

Subtotaal Beleidsdoel 7.1 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities

808 150

808

112

en schriftelijke communicatiemiddelen. en schriftelijke communicatiemiddelen. Subtotaal Kracht van Overijssel






Subtotaal Beleidsdoel 7.2 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de

juiste informatie met betrekking tot heden, Investeringsprestaties:

808

96

242 750

1.050

96


verleden en toekomst en op passende

7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis 7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis

wijze gecommuniceerd.

Trendbureau Overijssel.

1

Trendbureau Overijssel. 7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basisvoorziening van de overheid (basisregistraties).



-299

-300

300



-544

-737

828

97

-731

-712

-692

-692

-843

-1.037

1.128

97

-1.031

-1.012

-692

-692

300

731

1

-7.415

-3.946

3.926

137

-3.789

-3.934

-2.412

-2.412

1.200

2.589

209

Subtotaal Beleidsdoel 7.3 Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur

204


1.050

1

-319


205


Financiële toelichting Beleidsdoel 7.1: Binnen beleidsdoel 7.1 is een bedrag van € 0,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning € 0,1 miljoen • Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen € 0,5 miljoen Toelichting: In de meerjarenraming zijn de lasten in 2015 eenmalig hoger in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 4 maart 2015. Beleidsdoel 7.2: Binnen beleidsdoel 7.2 is een bedrag van € 1,0 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en mede-overheden. € 1,0 miljoen Toelichting: In de meerjarenraming zijn de lasten in 2015 eenmalig hoger in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 4 maart 2015. Als gevolg van de doorgevoerde bezuiningingen in de coalitieperiode 2011-2015, daalt het structureel beschikbare bedrag tot € 0,9 miljoen in 2016. Beleidsdoel 7.3: Binnen beleidsdoel 7.3 is een bedrag van € 0,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. € 0,8miljoen

206



207


Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken In deze paragraaf zijn de niet-kerntaken Sociale Infrastructuur en Jeugdzorg beschreven met een afzonderlijke doelenboom. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringactiviteiten opgenomen in deze paragraaf. Hiervoor is geen doelenboom opgesteld, omdat de bedrijfsvoeringactiviteiten indirect bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelen binnen de overige kerntaken.

Inleiding: Wat willen we bereiken? Sociale infrastructuur We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners van Overijssel zo lang mogelijk blijven meedoen in de maatschappij, zodat we een levendige en vitale samenleving behouden. Wij zien voor de verwezenlijking van deze opgave primair een rol voor de gemeenten, niet voor de provincie. Overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord concentreren we ons op het periodiek signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen; de uitvoering ligt bij anderen.

In 2014 zijn speerpunten: Sociale kwaliteit Bij provinciale (gebieds)programma’s besteden we bijzondere aandacht aan sociale kwaliteit om positieve sociale neveneffecten te realiseren c.q. negatieve te voorkomen of beperken. We willen daarmee de kwaliteit van de samenleving in Overijssel verhogen. Investeringsvoorstel 2014 Eind 2013 wordt het Investeringsvoorstel 2014 voor de provinciale inzet op sociaal flankerend beleid aan uw Staten voorgelegd. In 2014 voeren we het Investeringsbesluit uit. (Financiële) ondersteuning maatschappelijke voorzieningen We voeren onze wettelijke steunfunctietaak voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Daarbij maken we een kanteling naar vraaggerichte ondersteuning van gemeenten. 2014 is het tweede jaar in het transitietraject voor wat betreft de ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Daarbij bouwen we de basissubsidies aan belangenorganisaties af tot 40% in 2015. De vrijkomende middelen stellen we projectgericht beschikbaar aan de belangenorganisaties voor het ondersteunen van projecten die rechtstreeks bijdragen aan provinciale doelen.

In 2014 zijn speerpunten: Zorgvuldige afhechting overdracht jeugdzorgtaken naar gemeenten Faciliteren van gemeenten bij hun voorbereiding op hun nieuwe opgaven. Helderheid over personele consequenties In beeld brengen van de personele consequenties van de transitie voor provinciale medewerkers en organisatie. Garanderen kwaliteit en continuïteit van jeugdzorg conform wettelijke taak Ongeacht de transitie valt de jeugdzorg in 2014 nog altijd onder onze inhoudelijke en financiële regie. Daarbij zijn onze belangrijkste aandachtspunten: • Het terugdringen van de instroom in de jeugdzorg, het versnellen van de doorstroming binnen de jeugdzorg en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten. • De Eigen Kracht-conferenties. Wij benadrukken daarbij de eigen verantwoordelijkheid van het gezin bij problemen met kinderen / jongeren. • De uitvoering van het zogenaamde 1000 jongerenplan, waarmee wij bijdragen aan een snellere uitstroom van jongeren.

Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Statenbrief over de voortgang van het transitietraject. • De formele beëindiging per 31 december 2014 van de subsidierelaties op basis van de Wet op de Jeugdzorg. • Statenbrief met de concept-eindrapportage van het project Eigen Kracht.

Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken - 30% ■ Overige kerntaken - 70%

Jeugdzorg We hebben een wettelijke taak in de jeugdzorg. Naar verwachting worden alle vormen van jeugdzorg per 1 januari 2015 overgeheveld naar de afzonderlijke gemeenten, wat moet leiden tot het vergroten van de effectiviteit van de jeugdzorg.

208



209


Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties

8. Het behouden en versterken van

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.

Investeringsprestaties: 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief

deelname van burgers in de samen-

beter resultaat van die kerntaken.

leving, verbonden aan de provinciale

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg /

kerntaken.

vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren. 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland. 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel. 8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. 8. Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbe-

8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.

Reguliere prestaties: 8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met VNG Overijssel. Investeringsprestaties: 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties. 8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan.

leid.

Reguliere prestaties: 8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties. 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met BJzO over handhaven van de korte doorlooptijden, indicatiestelling en onderzoek kindermishandeling. 8.3.5 Het jeugdzorgaanbod bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten. 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.

Investeringsprestatie: 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie- en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidieren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.

210



211




Maatschappelijke ambitie 8.0 - Het behouden en versterken van deelname van bur-

Prestatie 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken

gers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken. De samenleving wordt levendiger en vitaler naarmate inwoners daarin langer mee kunnen doen. Daarvoor signaleren en agenderen wij sociale vraagstukken en tekortkomingen om partners in staat te stellen hierop actie te ondernemen. Wij hebben bij provinciale (gebieds)programma’s aandacht voor de sociale kwaliteit om sociale effecten in positieve zin te realiseren c.q. negatieve sociale aspecten te voorkomen of beperken.

Projectresultaat

Inbedding en uitvoering sociaal flankerende maatregelen in relatie tot de provinciale kerntaken.


Wij richten ons op: • Uitvoering en verdere ontwikkeling geven aan sociaal flankerend beleid en dit beleid waar mogelijk verbinden aan sociale instellingen die een bijdrage leveren aan de provinciale kerntaken. • Afstemming van sociaal flankerend beleid met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.


Bron

8.0.a Percentage inwoners dat van mening

Burgerpanel

2008

2009

2010

2011

2012

2013

53

51

2014

2015

2016

Prestaties 2014

Uitvoering Investeringsvoorstel Sociaal Flankerend Beleid dat eind 2013 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Mijlpalen 2014

-

2017

is actief te participeren in de samenleving (anders dan arbeidsparticipatie) (%) 8.0.b Gemiddelde doorlooptijd indicatietra-

Bureau Jeugdzorg

101

92

93

76

Prestatie 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties onder steunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren

45

ject Bureau Jeugdzorg (dagen)

Projectresultaat

Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.


Wij richten ons op het opstellen van een transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en de uitvoering daarvan.

Prestaties 2014

Met vraaggerichte subsidieregeling stimuleren we dat belangenorganisaties bijdragen aan de provinciale kerntaken.

Mijlpalen 2014

-

Beleidsdoel 8.1 - Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen. Wij gaan door met methodiekontwikkeling en uitbreiding van expertise op Sociale Kwaliteit, flankerend aan de provinciale kerntaken. Voor de belangenorganisaties op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers gehandicapten, jeugd en senioren doorlopen wij een transitietraject dat hen in staat stelt lokale initiatieven te ondersteunen die eveneens bijdragen aan de provinciale doelen.

Prestatie 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland


Bron

8.1.a Percentage provinciale programma’s

2008

2009

Provincie

uit de investeringsprestaties waar

Kerntakenbegroting

sociaal flankerend beleid is toegepast

2013

(%)*

Kerntakenbegroting

2010

2011 0

2012

2013

2014

2015

25

25

Projectresultaat 2017

Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.


Wij richten ons op:

25

• Transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en uitvoering daarvan.

25

Prestaties 2014

Met vraaggerichte subsidieregeling stimuleren we dat belangenorganisaties bijdragen aan de provinciale kerntaken.

Mijlpalen 2014

-

5 25

2016

2014 * Klanttevredenheidsonderzoeken (KTV) betreffen Sportservice, Stimuland en Arcon.

212



213



Prestatie 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfoliosystematiek in Overijssel Projectresultaat

Het begeleiden en ondersteunen van scholen en vrijwilligersorganisaties bij het implementeren van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek, met behulp waarvan jongeren inzicht krijgen in de eigen

Prestatie 8.2.1: Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met VNG Overijssel Toelichting

competenties en vaardigheden.

Zie toelichting 8.2. In 2014 ontvangen Steunfunctieorganisaties WMO een basissubsidie van 80% ten opzichte van 2012. Met de vrijkomende middelen stellen we gemeenten in de gelegenheid eigen invulling te geven aan de onder-


We richten ons op het verzamelen en verspreiden van de huidige kennis en methodiekontwikkeling.

Prestaties 2014

Via subsidie stimuleren we dat onderwijsinstellingen jongeren in staat stellen deel te nemen aan het Erkenning

steuning van hun WMO-taken.

Verworven Competenties (EVC) E-portfolio-traject. Mijlpalen 2014

Maatschappelijke ambitie 8.1: Jeugdzorg - Zorgen voor een goed functionerend systeem van Jeugdzorg. In onze visie is niet het beschikbare zorgaanbod leidend, maar dat wat het kind / gezin echt nodig heeft. We kijken daarbij eerst naar de “Eigen Kracht” van kinderen en gezinnen: wat kan de omgeving zelf aan het probleem doen? Onze systematiek van trajectfinanciering stimuleert de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp om snel, vraaggericht en volgens gangbare kwaliteitsnormen hulp te bieden.

-

Prestatie 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel Projectresultaat

Aandacht voor beoefening van breedtesport in alle Overijsselse gemeenten.


We stimuleren breedtesport in Overijssel middels het geven van een financiële stimulans aan Overijsselse gemeenten.

Prestaties 2014

Met uitvoering van de ‘€ 1,- regeling Breedtesport’ stimuleren we breedtesport in Overijssel.

Mijlpalen 2014

-

Beleidsdoel 8.3 - Het terugdringen van de instroom in de jeugdzorg, het versnellen van de doorstroming binnen de jeugdzorg en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom uit de jeugdzorg beletten. Om aan de voorkant invloed uit te oefenen op de instroom van jongeren experimenteren wij onder meer met de gemeenten met ambulante hulp zonder dat daarvoor een indictiestelling nodig is. Wij subsidiëren Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de voor Overijssel werkzame aanbieders van jeugd- en opvoedhulp voor hun werkzaamheden, met aandacht voor procedures op het gebied van kindermishandeling, de duur van het indicatieproces, de efficiency van de zorgverlening en de inzet van Eigen Kracht-conferenties.

Beleidsdoel 8.2 - Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. In 2014 voeren we onze wettelijke steunfunctietaak uit op basis van het uitvoeringsplan steunfunctietaken 2013-2016 zoals we dat met gemeenten hebben opgesteld. Voor de periode tot en met 2015 bouwen we de subsidies aan de steunfunctieorganisaties af tot 60%. Het vrijkomende bedrag wordt via een subsidieregeling – vraaggericht - beschikbaar gesteld aan gemeenten voor ondersteuning bij de uitvoering van hun WMO-taken.


Bron

8.3.a Het aantal unieke clienten dat

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.2 Gerealiseerd Bron

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

KTV van steunfunctie

7,3

7,2

steunfunctietaken voor de geleverde

organisaties

prestatie door de steunfunctie


≥7

≥7

≥7

≥7

organisatie (rapportcijfer)*


≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

2295

2012

2013

2014

2400

2500

2400

2500


60

60


60

60

Bureau Jeugdzorg

Provincie

92

82

68

13

75

2015

2016

2017

2364


2017

7,5

2332

2011

(aantal)

8.3.c Aantal jongeren dat uitstroomt 8.2.a Waardering van afnemers van

2275

2010


(dagen)*

2016

1971

2009

geindiceerde jeugdzorg ontvangt 8.3.b Gemiddelde doorlooptijd AMK Streefwaarden

Titel

Bureau Jeugdzorg

2008

63

238

door gebruikmaking van het pro-


175

175

vinciale 1000-jongerenplan (aantal)


175

175

* AMK is de afkorting voor Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

* Aantal gewogen jongeren per provincie: dit is het aantal inwonende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, waarop een weging (toeslag) is toegepast voor wat betreft het aantal eenoudergezinnen en etniciteit in de betreffende provincie (hierbij tellen jeugdigen uit eenoudergezinnen voor 2,69 en allochtone jeugdigen voor 1,395). Deze toeslag wordt gehanteerd omdat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende doelgroepen (eenoudergezinnen en allochtone kinderen) genoemde factor meer dan gemiddeld gebruik maken van geïndiceerde jeugdzorg.

214



215



Prestatie 8.3.5: Het jeugdzorgaanbod bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten

Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties

Toelichting

Het bedrag van de aan de zorgaanbieders verleende subsidie voor 2014 is berekend op basis van het geraamd aantal in 2014 succesvol afgesloten trajecten. De subsidie 2013 is op basis van het werkelijk aantal trajecten 2013

Projectresultaat

Het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen en gezinnen in Overijssel.


Het “Eigen Kracht-denken” is in Overijssel breed ingevoerd.

Prestaties 2014

We benutten de resultaten van de effectmeting van diverse aspecten van Eigen Kracht-conferenties voor de verschil-

Beleidsdoel 8.4 - Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.

lende doelgroepen. Enerzijds delen we de resultaten met gemeenten en organisaties ten behoeve van borging en

Onverlet onze wettelijke verantwoordelijkheid voor de huidige jeugdzorgtaken, werken wij mee aan een soepele overdracht van deze taken naar de gemeenten in (naar verwachting) 2015. Wij willen daartoe de Overijsselse gemeenten ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op de uitvoering van hun toekomstige verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg.

vastgesteld.

doorontwikkeling van Eigen Kracht-conferenties na de transitie, anderzijds gebruiken we de resultaten voor eigen activiteiten in de uitvoering van onze wettelijke taak. Mijlpalen 2014

-


Prestatie 8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan Projectresultaat

Tot en met 2014 worden 513 jongeren geplaatst in een leerwerkplek in het bedrijfsleven. Met de 487 jongeren die

Streefwaarden Titel

Bron

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

25

25

25

25

2017

reeds geplaatst waren (gerealiseerd begin 2012, ondersteund vanuit KvO) komt het totaal hiermee op 1000. Provincie

8.4.a Aantal gemeenten dat actief betrokRealisatie Coalitieperiode Prestaties 2014

Mijlpalen 2014

Het 1000 jongerenplan is geslaagd.

ken is bij de transitie en transformatie

Kerntakenbegroting

van de jeugdzorg (aantal)

2013

Subsidieverlening ten behoeve van de plaatsing van ten minste 175 jongeren in een leerwerkplek in het bedrijfsle-

Kerntakenbegroting

ven, waarvan 75 WAJONG-jongeren.

2014

25

-

Investeringsprestaties Reguliere prestaties

Prestatie 8.3.3: Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties Toelichting

Prestatie 8.4.1: Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie- en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners Projectresultaat

De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen aan de Overijsselse gemeenten.

Prestatieafspraken met BJzO zijn gemaakt en subsidie voor 2014 is verleend. De prestatieafspraken betreffen onder meer het inzetten van het Eigen Kracht-principe.


In het laatste landelijke regeerakkoord is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening. Daartoe moeten onder andere de provinciale taken op het gebied van de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 “De Kracht van Overijssel” is het voornemen opgenomen de jeugdzorg goed over te dragen aan (samenwerkende) gemeenten.

Prestatie 8.3.4: Het maken van prestatieafspraken met BJzO over handhaven van de korte doorlooptijden, indicatiestelling en onderzoek kindermishandeling Toelichting

Prestaties 2014

• Eind 2014 is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten afgehecht. De wettelijke verantwoordelijkheid

van de provincie voor de jeugdzorg is dan ten einde en de gemeenten hebben zich voldoende kunnen voorbereiden op hun nieuwe taak. Hierover vindt twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten en

Prestatieafspraken met BJzO zijn gemaakt en subsidie voor 2014 is verleend.

provincie. • De personele gevolgen van deze overdracht voor medewerkers en organisatie zijn eind 2014 in beeld gebracht. Mijlpalen 2014

216


Uw Staten worden in de loop van 2014 via een Statenbrief geïnformeerd over de voortgang van het transitietraject.


217


Prestatie 8.4.2: Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie Projectresultaat

De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen aan de Overijsselse gemeenten.


In het laatste landelijke regeerakkoord is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening. Daartoe moeten onder andere de provinciale taken op het gebied van de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 “De Kracht van Overijssel” is het voornemen opgenomen om de jeugdzorg goed over te dragen aan (samenwerkende) gemeenten.

Prestaties 2014

• Financiële en inhoudelijke bijdrage experimenten en pilot in iedere gemeente.

• Delen uitkomsten experimenten en pilots met de gemeenten.

Mijlpalen 2014

Uw Staten worden in de loop van 2014 via een Statenbrief geïnformeerd over de voortgang van het transitietraject.

218



219




8. Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Saldo

Saldo

( x € 1.000)

Begroting 2014


Lasten

2013

2012

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

-4.090

-9.419

1.919

-1.919

-1.891

-329

-329

-2.701

-3.293

3.358

-3.358

-3.358

-3.358

-3.358

8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak

OnttrekStorting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

1.000

Reserve Renovatie Provinciehuis Egalisatiereserve ILG

stukken en tekortkomingen.

Begroting 2014

Reserves Reserve beheersing fiscale risico's

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraag-

( x € 1.000)

-693

-900


-18.762

8.927

8.274

8.274

1.562

Totaal reserves

-19.455

9.027

8.274

8.274

1.562

-4.900

870

3.900

871

-3.029

203

-1.471

2.713

115.823

119.255

3.432

-1.471

2.713

115.823

119.255

3.432

-20.926

11.740

115.823

127.529

11.706

Ontwikkelingsreserve Investeren in Overijssel

om zorg te dragen voor het voeren van beleid


betreffende steunfunctiewerk. -8.106

8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnel-

-5.150

121.881

119.255

-2.626

-158

len van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg. 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samen-

-4.116

-4.950

4.434

Voorzieningen

-4.434

Voorziening reorganisatie

werkende) gemeenten. 8.5 Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren

-89.358

-91.921

96.617

359

-96.258

-90.377

-87.379

-87.739

Voorziening dubieuze debiteuren

-501


-501

van een correcte bedrijfsvoering. ** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden Doeluitkeringen

kosten

Doeluitkering jeugdzorg Totaal Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en

-108.371

-114.733

228.209

119.614

-108.595 -95.784

-91.066

-91.426

Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied

overige niet-kerntaken Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel

1.562

uitkeringen Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken

220



221



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraag- Kracht van Overijssel 2013 stukken en tekortkomingen.


Prestaties

Financiering

Nog

Rekening

Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

Saldo

Saldo

2015

2016

2017

Lasten

Baten

Saldo

reserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

Kracht van Overijssel 2014 Investeringsprestaties:

8.1.1 Instandhouding en versterking

-112

-102

-402

-349

basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013). 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013). 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de

8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de

provinciale kerntaken inzetten om te

provinciale kerntaken inzetten om te

-4.460

komen tot een versnelling, besparing en komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief beter resultaat van die

/ of kwalitatief beter resultaat van die

kerntaken.

kerntaken.

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal


-15

-1.602

1.604

-1.604

-1.619

-57

-57

1.546

58

-485

-403

39

-39

-39

-39

-39

43

-43

233

-233

-233

-233

-233

-9.419

1.919

-1.919

-1.891

-329

-329

1.589

330

-9.419

1.919

-1.919

-1.891

-329

-329

1.589

330

opererende organisaties die lokale orga- opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van nisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren.

een beperking, jeugd en senioren.



opererende organisaties die lokale

opererende organisaties die lokale

initiatieven ontplooien op het gebied

initiatieven ontplooien op het gebied

van leefbaarheid kleine kernen en vitaal

van leefbaarheid kleine kernen en vitaal

platteland.

platteland. -32

8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden

39

43

die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel. -228

8.1.7 Het doorontwikkelen van de maat- 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC schappelijke stage in Overijssel.

233

(Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijs-

-2.275

sel. Subtotaal Kracht van Overijssel


-1.046



-3.044


222


-4.090


223


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak











versnellen van de doorstroom en het



wegnemen van de belemmeringen die de

8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-confe-

8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-confe-

uitstroom beletten in de provinciale jeugd-

renties.

renties.

om zorg te dragen voor het voeren van

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

beleid betreffende steunfunctiewerk.

Subtotaal Beleidsdoel 8.2 8.3 Het terugdringen van de instroom, het

330 -2.701

-3.293

3.358

-3.358

-3.358

-3.358

-3.358

3.028

-2.701

-3.293

3.358

-3.358

-3.358

-3.358

-3.358

3.358

-6.014

-3.300

686

-686

686

zorg.

1.715 8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan.

8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan.

-1.460

-1.575

1.715

-1.715



-7.474

-4.875

2.401

-2.401



-632

-275

119.480

119.255

-225

-158

-8.106

-5.150

121.881

119.255

-2.626

-158





8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen

8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling

-4.116

-4.950

4.434

met gemeenten en alle andere rele-

geven aan het transitie- en transforma-

vante partners invulling geven aan het

tietraject samen met gemeenten en alle

-4.116

-4.950

4.434

Subtotaal Beleidsdoel 8.3 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.

transitie- en transformatietraject.

andere relevante partners.

8.4.2 Het in iedere gemeente subsidi-

8.4.2 Het in iedere gemeente subsidi-

-1.715 1.715

2.401

3.358 -3.133

2.401

225

-4.434

4.284

150

-4.434

4.284

375

ëren van experimenten en pilots in het ëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.

kader van de transitie.






224


-225 -4.116

-4.950

4.434

-4.434

4.284

150


225


( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

8.5 Het vereenvoudigen, stroomlijnen en









uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering.

Subtotaal Beleidsdoel 8.5 Totaal Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsUit KvO

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO

150 -89.358

-91.921

96.617

359

-96.258

-90.377

-87.379

-87.739

96.108

-89.358

-91.921

96.617

359

-96.258

-90.377

-87.379

-87.739

96.258

-108.371

-114.733

228.209

119.614

-108.595

-95.784

-91.066

-91.426

8.274

100.321

overige kerntaken

226



227


Financiële toelichting Beleidsdoel 8.1: Beleidsdoel 8.1 bevat geen reguliere prestaties, maar alleen investeringsprestaties. Investeringsprestatie 8.1.6 is met ingang van de Kerntakenbegroting 2014 vervallen. De middelen werden met name ingezet voor het Onderzoek Olympisch Plan. De overige middelen van deze prestatie zijn vanaf 2014 ondergebracht bij prestatie 8.1.9 (Stimuleren breedtesport). Beleidsdoel 8.2: Binnen beleidsdoel 8.2 is een bedrag van € 3,4 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende onderdelen van prestatie 8.2.1: • SOS telefoonhulpdiensten Oost-Nederland € 0,3 miljoen • Steunfunctietaken € 2,6 miljoen • Kulturhusen € 0,1 miljoen • Projecten sociale kwaliteit € 0,4 miljoen Verder is er totaal € 0,3 miljoen aan reguliere prestaties van beleidsdoel 8.2 verschoven naar investeringsprestaties onder beleidsdoel 8.1. Dit heeft betrekking op Mantelzorg, Erkenning Verworven competenties (Maatschappelijke stages) en Leefbaarheid kleine kernen. Beleidsdoel 8.3: Binnen beleidsdoel 8.3 is een bedrag van € 119,5 miljoen begroot aan lasten voor reguliere prestaties. De lasten zijn niet toe te rekenen aan één prestatie, maar hebben betrekking op alle prestaties met betrekking tot de jeugdzorg zoals deze worden verwoord in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2014. De ontvangen uitkering van het Rijk wordt rechtstreeks, conform de boekingsvoorschriften van het Rijk, geboekt op de balansrekening doeluitkering. Aan de batenkant wordt € 119,3 miljoen onttrokken aan de doeluitkering jeugdzorg. De doeluitkering wordt beëindigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan krimpt de provinciale begroting aan zowel de baten- als de lastenkant met circa € 119 miljoen. De provinciale middelen ter grootte van € 0,2 miljoen zijn in 2015 beschikbaar voor afrondende activiteiten met betrekking tot de jeugdzorg. Beleidsdoel 8.5: Binnen beleidsdoel 8.5 staat een bedrag van € 96,6 miljoen geraamd voor prestatie 8.5.1. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan personeelsgebonden kosten, vergoedingen van bestuursleden en overhead (waaronder huisvesting en ICT).

228



229


Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen Inleiding: Wat willen we bereiken? Binnen deze kerntaak realiseren we geen op zichzelf staande maatschappelijke ambitie, maar werken we met verschillende provinciale partners aan het ontwikkelen van gebieden waarbij de doelstellingen complex en beleidsveldoverstijgend zijn. De kerntaak Gebiedsontwikkelingen duidt dan ook niet zozeer op de inhoudelijke opgaven, die we hierbinnen realiseren, als wel op de werkwijze van integrale gebiedsontwikkeling en de regionale regiefunctie die we hierin als provincie vervullen.

In 2014 zijn speerpunten: Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Binnen het gebiedsontwikkelingsprogramma Ruimte voor de Vecht werken veertien organisaties (provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties) samen aan de realisatie van een veilige, beleefbare en halfnatuurlijke laaglandrivier in een Vechtdal waar het goed wonen, werken en verblijven is. Door middel van het realiseren van deze ambitie wordt de waterveiligheid van de Vecht verbeterd, wordt een sociaal-economische impuls gegeven aan de landbouw en het toerisme en worden de natuuropgaven in het gebied integraal gerealiseerd. De projecten zijn vastgelegd in de Regionale Voorkeursvariant (PS/2011/950), waaraan op dit moment volop uitvoering wordt gegeven. In 2014 wordt gewerkt aan de bouw van nieuwe sluizen bij de stuwen van Junne en Mariënberg, zodat de Vecht bovenstrooms van Ommen bevaarbaar wordt. Er worden gronden verworven voor de eerste gebieden waar EHS en hermeandering van de Vecht samen worden gerealiseerd. De economische dragers landbouw en vrijetijdseconomie worden versterkt doordat ondernemers ondersteund door het platform Boeren in het Vechtdal of de toeristische gebiedsregisseur Vechtdal samen gaan werken aan nieuwe producten en arrangementen. Bovendien blijft er aandacht voor het vergroten van de identiteit van en betrokkenheid bij het gebied, door invulling te geven aan de uitkomsten van het Vechtdalbewonersonderzoek en voortzetting van het educatieprogramma. Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid Het gebiedsontwikkelingsprogramma IJsseldelta-Zuid beoogt de volgende doelen te realiseren: Het verbeteren van de waterveiligheid, bereikbaarheid, toeristisch-recreatieve infrastructuur, het versterken van de agrarische en economische structuur, evenals het realiseren van circa 400 hectare nieuwe natuur en een waterrijk woonmilieu. De waterveiligheid wordt geborgd met de realisatie van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit project, dat in samenwerking met nog 10 andere overheden wordt gerealiseerd. Het project voorziet in een verlaging van het zomerbed van de Beneden-IJssel en de aanleg van het Reevediep (Bypass Kampen) om de afvoercapaciteit van de IJssel tussen Zwolle en Kampen te vergroten als onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier. In september 2012 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het realisatiebesluit (SNIP 3 besluit) voor IJsseldeltaZuid genomen. Dit houdt in dat de verkorte zomerbedverlaging als één project wordt uitgevoerd in combinatie met de aanleg van een eerste fase van het Reevediep. De partiële herziening van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is op 23 mei 2013 door de Minister van I&M ter inzage gelegd. Januari 2014 worden de besluiten van bevoegde gezagen over de ontwerpbestemmingsplannen, Projectplannen Waterwet, hoofdvergunningen Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet gecoördineerd door de provincie Overijssel voor het indienen van beroep ter inzage gelegd. De uitspraak van de Raad van State op eventueel ingebrachte beroepen wordt oktober 2014 verwacht, als de Raad van State conform de Crisis- en Herstelwet binnen de halfjaartermijn beslist. Parallel hieraan loopt de marktbenadering die op 19 augustus 2013 is gestart. De gunning is oktober 2014 gepland, waarna de engineeringsfase en het voorbereiden van de aanvragen voor de uitvoeringsvergunningen volgen. De start van de uitvoering is gepland voorjaar 2015.

230


Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (Deltaprogramma) In de IJssel-Vechtdelta wordt de deltaopgave van het Deltaprogramma gezien als een kans om tot unieke gebiedsontwikkeling te komen door slimme koppelingen te maken met ruimtelijkeconomische ontwikkelingen. Op basis van het handelingsperspectief IJssel-Vechtdelta werken regionale partijen samen aan het deltaproof ontwikkelen van de regio waarin veilig wonen, werken en recreëren mogelijk blijft. Overheden werken samen in projecten uit het uitvoeringsprogramma en faciliteren waar nodig om vanuit de identiteit van het gebied en met de bewoners en bedrijven te komen tot praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen. Eind 2014 is naar verwachting gestart met realisatie van de uitvoeringsplannen voor concrete ‘deltaproof’ gebiedsontwikkeling in de binnenstad van Zwolle (Kraanbolwerk), in Stadshagen, op Kampereiland, bij het stadsfront en het buitendijks bedrijventerrein van Hasselt, in Genemuiden en in IJsselmuiden. Hiervoor wordt - conform de door uw Staten vastgestelde kaders - in december 2013 het uitvoeringsprogramma 2013 - 2015 aan u voorgelegd, gekoppeld aan een investeringsbesluit van maximaal € 11,2 miljoen. Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente Noordoost-Twente krijgt de komende jaren te maken met een aantal gestapelde opgaven die vragen om een gemeentegrens overstijgende oplossing. De gebiedsontwikkeling NoordoostTwente draagt bij aan de sociaal-economische structuurversterking met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kernkwaliteiten. Via een samenhangende aanpak wordt de gestapelde problematiek opgepakt en economische ontwikkelingsruimte gecreëerd. In het kader van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente zijn een gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma opgesteld, op basis waarvan uw Staten op 12 december 2012 een investeringsbesluit hebben genomen. Samen met de partners (gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal, het waterschap Regge en Dinkel) geven we ook in 2014 uitvoering aan het uitvoeringsprogramma (2012 - 2015). Daarbinnen zijn inmiddels op verschillende terreinen projecten opgestart, die steeds op verschillende manieren bijdragen aan het oplossen van de gestapelde problematiek in het gebied (w.o. inspelen op bevolkingsontwikkeling; omgaan met vrijkomende locaties in het landelijk gebied en benutten vrijkomende hectares, omgaan met vrijkomende maatschappelijk en commercieel vastgoed in de kernen; werken aan een landbouwontwikkelingsagenda; herstel van bronnen en bovenlopen; versterking van de toeristisch-recreatieve sector; realiseren van natuuren landschapopgave). Naast de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt in 2014 onder de noemer “de Samenleving aan zet” particulier initiatief gestimuleerd. Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Ten aanzien van de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omstreken blijft het doel de economische structuurversterking van Twente. De gebiedsontwikkeling dient daarbij als vliegwiel. Uw Staten hebben op 7 maart 2012 ingestemd met het nieuwe Ontwikkelingsplan (inclusief de grondexploitatie) voor de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omstreken. De basis voor de ontwikkelingsstrategie wordt gevormd door de marktvraag in Twente (waar veel woningen vastgoedmarkten verzadigd zijn), de bestuurlijke kaders, de kwaliteiten van de locaties en het aanwezige vastgoed. Daarbij spelen diverse aspecten een rol zoals de essentiële koppelingen tussen infrastructuur en fysiekruimtelijke ontwikkelingen, de financiering, de fasering, de verschillende mogelijkheden van samenwerking en de rolverdeling tussen ADT en de potentiële marktpartijen. Het resultaat moet leiden tot een vergroting van de kansen in het behalen van de doelstellingen en effecten die voor het project zijn geformuleerd, en tot een verbetering van het financieel resultaat. De ontwikkelingsstrategie is door ADT vertaald in bovengenoemd ontwikkelingsplan. Dit plan richt zich vooral op de pijlers Wonen en Werken. Bij de realisatie van de ontwikkelingsstrategie blijft ADT ook de aankomende jaren nauw samenwerken met de andere twee projecten binnen de Innovatiedriehoek (Kennispark en Hart van Zuid). Conform de plan-


231


ning worden de deelprojecten hierbinnen tot uitvoering gebracht. De plannen met betrekking tot de luchthaven, leisure noordzijde, Ecologische Hoofdstructuur en Troned zijn zoals bekend onveranderd gebleven. De EHS-gronden zijn eind 2012 door de provincie aangekocht en worden in opdracht van de provincie door ADT ingericht ten behoeve van oplevering in 2015. Voor de invulling van de leisure functie in het noordelijke deel is – op basis van een second opinion – ervoor gekozen de ontwikkelcompetitie op te schorten in afwachting van een marktconsultatie en het resultaat van de gesprekken met een gegadigde. De plannen inclusief business case voor de ontwikkeling van het aanwezige brandweeroefencentrum naar een safety campus zijn gereed en liggen bij de Veiligheidsregio ter vaststelling. Op 26 maart jl. bent u geïnformeerd over de intentieovereenkomst tussen de Reggeborgh Groep en Aviapartners, waardoor er sprake is van een gekwalificeerde partij voor exploitatie van de luchthaven en bijbehorend bedrijventerrein. Daarmee is een grote stap gezet.

Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen Prestaties Investeringsprestaties: 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma). 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel. 9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.

Gebiedsontwikkeling Pact van Twickel Het Uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 van het gebiedsprogramma Pact van Twickel voorziet voor eind 2014 de volgende resultaten: het inrichtingsproject Beckum (water, natuur, landbouw, recreatie) is voltooid. Het soortgelijke project Oele is aanbesteed en in uitvoering. Van het stadsrandproject Vikkerhoek (Hengelo) is het projectplan vastgesteld en zijn de werkzaamheden aanbesteed en in uitvoering. Het projectplan landbouwinnovatie is vastgesteld en in uitvoering. Van de wandelen fietsroute “Grensweg Twickel” is het traject in Hof van Twente en Borne opgeleverd en het traject Hengelo in uitvoering genomen. Afhankelijk van extra bijdragen van derden (zoals van de EU) op het gebied van milieu, duurzaamheid, vrijetijdseconomie en landbouw kan wellicht méér dan het geplande resultaat worden geboekt. De concrete invulling van de resultaten in de stadsrand Oele kan nog worden beïnvloed door de verdere uitwerking van de zone Ondernemen met Natuur en Water. Over de uitvoering van de projecten Deldeneresch en Stadsrand Delden nemen uw Staten in december 2013 een nader besluit op basis van het op onderdelen bijgestelde uitvoeringsprogramma 2012-2015 (op verzoek van uw Staten tijdens Statencommissiedag 3 april 2013) dat ter vaststelling in uw Staten voorligt in december 2013. Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek Met een derde en laatste investeringsvoorstel voor het programma Innovatiedriehoek Twente, dat in het vierde kwartaal van 2013 aan uw Staten wordt voorgelegd, kan conform de vastgestelde kaders in 2015 met de uitvoering van de projecten worden gestart. Het programma Innovatiedriehoek verandert vanaf dat moment van karakter. Omdat besloten is de resterende investeringsruimte te beklemmen, verschuift de focus van het programma dan naar monitoring van de uitvoering van de afzonderlijke projecten.


9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Projectresultaat

• Omvorming van de gehele Vecht tot een veilige, herstelde en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier (2050).

• Structurele en significante verbetering van de sociaaleconomische structuren in het Vechtdal, waaronder


landbouw en vrijetijdseconomie.

In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Uitvoeren van realisatieprojecten uit de regionale voorkeursvariant en de daarvoor noodzakelijke grondverwering, waaronder de volgende projecten die door de provincie worden getrokken:

- voorbereiding en realisatie van twee sluizen;

- herinrichting deelgebied Stegeren-Junne in combinatie met pilot nieuwe beheerstrategie.

• Versterking van economische dragers landbouw en toerisme. • Versterken van de identiteit, verbondenheid en het cultuurhistorische bewustzijn van de Vechtdalbewoners. • Voor de gronden in het winterbed van de Vecht, vanuit de programmadoelen en passend binnen de wensen van het gebied en de voorwaarden van waterveiligheid, landbouw, natuur en toerisme, ontwikkelen van een nieuwe toekomstvaste vorm van beheer. Prestaties 2014

• Start drie projecten Regionale Voorkeursvariant, waaronder de bouw van de derde sluis.

• Start van tenminste één project uit de landbouwontwikkelingsagenda. • Verwerving 15 ha grond conform het grondverwervingsplan ten behoeve van de projecten uit de Regionale Voorkeursvariant. • Verwerving van 10% van de noodzakelijke gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de

Aandeel Gebiedsontwikkelingen in totale kerntakenbegroting ■ Gebiedsontwikkelingen - 10% ■ Overige kerntaken - 90%

232


Vecht. • De gebiedspartners maken een gezamenlijk voorstel hoe de gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht zich na 2015 verder gaat ontwikkelen. Mijlpalen 2014

• Nieuwe bestuursovereenkomst met waterschap Vechtstromen.

• Starthandeling bouw van de sluis bij Junne.


233


9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

Projectresultaat

Projectresultaat

Het realiseren van een aantal deelprojecten, met een bypass ten zuiden van Kampen als belangrijkste project, waar-

Het beoogde resultaat van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is het versterken van de sociaaleconomische positie van het gebied met behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.

door de waterveiligheid wordt gegarandeerd, ondanks hogere pieken in rivierafvoeren, waarmee ook de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat van Zwolle Kampen Netwerkstad, de toeristisch recreatieve Realisatie Coalitieperiode


• Het smeden van een vitale coalitie op basis van een breed gedragen probleemanalyse.

• Start aanleg 1e fase bypass en herinrichting Onderdijkse Waard in combinatie met zomerbedverlaging, inclusief

• Vorm en inhoud gegeven aan een integrale gebiedsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

• Uitrollen van het uitvoeringsprogramma.

Prestaties 2014

In 2014 zetten wij in op:

infrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur wordt verbeterd. Realisatie Coalitieperiode

recreatieve vaarverbinding.

• Afronding project agrarische structuurversterking. • Oplevering planstudie verbreding N50 Kampen – Kampen-Zuid door RWS. • Oplevering verkenning en planstudie capaciteitsuitbreiding N307 door Flevoland.

• Faciliteren gebiedsproces voor realiseren rondweg Weerselo i.r.t. PAS-maatregelen.

• Start uitvoering stationslocatie Kampen-Zuid door gemeente Kampen.

• Faciliteren ten minste vijf gebiedsprocessen, gericht op economische ontwikkeling en versterken Groen-blauw

• Voorbereiding beroepen hoofdvergunningen, projectplannen Waterwet en bestemmingsplannen gemeenten

• Faciliteren van drie innovatieve landbouwconcepten.

• Herstel van tien bronnen en bovenlopen.

netwerk (incl. zone ONW). Prestaties 2014

Kampen en Dronten door de Raad van State.

• Dialoog met inschrijvers voor realisatie ter voorbereiding gunning.

• Vaststellen handelingsperspectief vrijkomende locaties kernen en buitengebied.

• Engineering project met geselecteerde aanneemcombinatie.

• Oplevering van vier hergebruikte vrijkomende locaties.

• Voorbereiding onteigening door de Kroon.

• Facilitering van vijf projecten vanuit het thema Samenleving aan zet.

• Voorbereiding afronding project vrijwillige kavelruil Kamperveen.

• Uitbreiding van netwerk van informatiepunten ten behoeve van recreatie met minimaal drie. • Verstrekken van ten minste 20 vouchers ten behoeve van ondersteuning van initiatieven gericht op sociaal

Mijlpalen 2014

economische ontwikkeling.

• Hoofdvergunningen, projectplannen Waterwet en bestemmingsplannen gemeenten Kampen en Dronten on

• Faciliteren van ten minste vijf projecten gericht op versterking van de postie van de landbouw.

herroepelijk.

• Gunning realisatie project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

• Opzetten van twee pilots, gericht op het optimaliseren van de fysieke leefomstandigheden voor ouderen.

• Oplevering fase 0 rietmoeras ten noorden van de Hanzelijn.

• Vormgeven Ervenstichting.

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma) Programmaresultaat

Mijlpalen 2014

• Bestuurlijke conferentie / excursie over de aanpak van de gestapelde problematiek in Noordoost-Twente.

• Via Planning & Control-cyclus Provinciale Staten informeren over voortgang, realisatie en planning van projecten

en de bijdrage aan de gestapelde problematiek.

Het resultaat van de gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta betreft een aantoonbare impuls van de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied, gebaseerd op een integrale deltavisie van de IJsselVechtdelta.


In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Actieve deelname aan Deltaprogramma vanuit IJssel-Vechtdelta. • Opstellen van een gedragen integrale deltavisie en ontwikkelpad van de IJssel-Vechtdelta, door Provinciale Staten vast te stellen. • Het opstellen en uitvoeren van een door Provinciale Staten vast te stellen uitvoeringsprogramma met projecten.

Prestaties 2014

• Start uitvoering van minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen. • Faciliteren en initiëren van projecten en processen om te komen tot een uitgebreide praktijk van de deltaproof ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta op basis van het handelingsperspectief IJssel-Vechtdelta. • Vanuit de resultaten van het uitvoeringsprogramma (PS-besluit: PS/2012/843 en PS besluit gepland 4e kwartaal 2013) ambtelijk en bestuurlijk invloed uitoefenen op het Deltaprogramma.

Mijlpalen 2014

• PS-besluit: Vaststelling investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma (tranche 3).

• PS-brief voortgang, realisatie en planning van de projecten.

• Informeren over inbreng in Deltaprogramma.

234



235


9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omstreken

9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel

Projectresultaat

- Het stimuleren van de Twentse economie (economische motor) en het versterken van de natuur.

Projectresultaat

- Inrichten van 138 ha Ecologische Hoofdstructuur.


Het realiseren van de groenste luchthaven van West-Europa overeenkomstig de eerder door Provinciale Staten vast-

• Het cultuurlandschap is versterkt door herinrichting van beekdalen, essen, kampen en markegronden (niet

gekwantificeerd).

• De landbouw heeft een beter toekomstperspectief door schaalvergroting op de essen en verbetering van de bedrijfsvoering op de kleinschalige kampen. In de stadsranden wordt stadslandbouw gerealiseerd. • De natuurdoelen (Ecologische Hoofdstructuur) worden zodanig gerealiseerd dat ze aansluiten bij de landschappe-

gestelde ruimtelijke visie.

lijke en cultuurhistorische karakteristieken van Twickel.

Daaronder vallen de volgende subdoelen.

• De beken worden (weer) ontwikkeld tot continue waterlopen waarbij een aantal verloren gegane verbindingen

1. Succesvolle aanbesteding van de luchthaven met bijbehorend bedrijventerrein. 2. Het realiseren van in totaal 138 ha EHS en beekherstel.

weer worden hersteld. Uitgangspunt is behoud en versterking van het watererfgoed (molens, vloeiweides, Twickeler-

3. Het ontwikkelen en succesvol aanbesteden van leisure op Twentse schaal.

vaart, vijvers en Breeriet. • Ten behoeve van recreatie en toerisme worden historische routes hersteld, de Umfassungsweg gereconstrueerd, de

4. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van een bedrijventerrein voor innovatieve bedrijvigheid.

nieuwe grensweg Twickel aangelegd, informele verbindingen tussen stad en land hersteld en recreatieve voorzienin-

5. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van diverse woningbouwprojecten.

gen aangebracht.

6. Voor bovengenoemde doelen realiseren van noodzakelijke aanpassing / vernieuwing infrastructuur, zorgen voor

• Lopende ontwikkelingen in de stadsrand worden landschappelijk ingepast. Kansen moeten worden benut om reeds

bodemsanering en beheer en beveiliging van het terrein en inliggende gebouwen.

geplande maar nog niet gerealiseerde ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat ze een bijdrage leveren aan de

De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelen is neergelegd bij de Gemeenschappelijke Regeling ADT,

verbetering van de kwaliteit van de overgang tussen stad en landgoed.

waarin de provincie samen met de gemeente Enschede ieder voor 50% participeert. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is neergelegd bij de directeur van ADT.

• Grootschalige nieuwbouw voor wonen of werken vindt in de stadsrand niet meer plaats. Nieuwe stedelijke activitei-

• Komen tot contract close met de exploitant. Hieronder valt onder andere het gereedkomen van de noodzakelijke

• De barriérewerking van bestaande grote infrastructuur (A1, A35, N346) wordt verminderd.

ten worden zorgvuldig ingepast.

Prestaties 2014

publiekrechtelijke trajecten als het onherroepelijk worden van het Luchthavenbesluit, positief besluit Europese Commissie ten aanzien van de staatssteuntoets, het onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan gemeente



Enschede.

1. Recreatie en ruimtelijke kwaliteit in de stadsrandzone

• Start in de markt zetten van de bedrijventerreinen. Het betreft bedrijventerreinen die niet vallen onder de lucht

havenexploitant.

Resultaten: • Toeristische grenswegroute (gereed 2014 ).

2. Realisatie water, natuur en landbouw

• Doorlopen marktconsultatie en ontwikkelcompetitie leisure-Noord danwel op andere wijze komen tot een con-

tract met een leisure-exploitant.

Resultaten: • Inrichten deelgebied Beckum (2013 en 2014).

• Gereed gekomen inrichting Ecologische Hoofdstructuur, waaronder herstel waterhuishouding en besluit toekom-

• Inrichten deelgebied Oele (2015).

3. Landbouwinnovatie;

stige beheerder.

Resultaat: • “Brancheverkenning”pachters Twickel (2013).

Mijlpalen 2014

• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Woolde (2014), Gezondheidspark en Vikkerhoek (2015).

• In ontwikkeling brengen woningbouwprojecten c.q. start in de markt zetten daarvan.

• Ondersteunen innovatieve projecten.

4 Herstel Deldeneresch:

Voortgangsrapportage: elk kwartaal.

Resultaat: • Herstelde relatie tussen de es en stad Delden.

5. Herstel historische stadsrand Delden:

Resultaten: • Verbeteren culturele en sociale relatie tussen landgoed en stad Delden.

• Verminderen geluidsoverlast en barriérewerking N346.

6. Herstel parken beeklandschap:

Resultaat: • Versterken landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de zone tussen Delden en Hengelo.

7. Verminderen barrierewerking N346 Prestaties 2014

Resultaat: • Groot onderhoud aan de weg benutten voor een betere landschappelijke inpassing.

• Uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 door Provinciale Staten vastgesteld (dec. 2013). • Grensweg Azelo – Oele gereed. • Inrichting Beckum voltooid (Hagmolenbeek ingericht conform Kaderrichtlijn Water, landbouwstructuur verbeterd - 2 pachters uitgeplaatst en 70 ha. Ecologische Hoofdstructuur ingericht landbouw en natuur) in uitvoering genomen. • Projectplan landbouw vastgesteld en in uitvoering.

Mijlpalen 2014

236


-


237


9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek


Projectresultaat

9. Gebiedsontwikkelingen

Een op een gezamenlijke ontwikkelstrategie gebaseerd gecommitteerd investeringsprogramma voor de Innovatiedriehoek met als drie belangrijkste pijlers Hart van Zuid / Centraal Station, Kennispark Twente en de Gebiedsontwik-

( x € 1.000) Saldo

Saldo

keling Luchthaven Twente.

Begroting 2014

Saldo

Jaarrekening Begroting Realisatie Coalitieperiode


Beleidsdoelen

2013

2012

Saldo


Baten

Saldo

2015

2016


• De realisatie van een helder en herkenbaar profiel voor de Innovatiedriehoek, met krachtige complementaire deelprofielen voor de drie pijlers.

9.0 Gebiedsontwikkelingen

-35.236

-44.795

29.734

-29.734

-36.227

-18.744

-11.500

Totaal Gebiedsontwikkelingen

-35.236

-44.795

29.734

-29.734

-36.227

-18.744

-11.500

• Het benutten van synergetische kansen en uitdagingen als het gaat om het aantrekken van extra publieke en private investeringen. • Het ontwikkelen van projecten in en rond het gebied van de drie projecten in de Innovatiedriehoek die het concept van de Innovatiedriehoek versterken. • Het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid ambities ten behoeve van het waarborgen van het profiel van de Innovatiedriehoek. • Het opstellen van een investeringsprogramma.


• Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Prestaties 2014

Monitoring uitvoering van de afzonderlijke projecten:

( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

2013

Saldo

Saldo


king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Saldo

Saldo

Saldo

• Afronding fase 2 Auke Vleer Straat, start fase 3 Auke Vleer Straat.

Mijlpalen 2014

• Start project ruimtelijke kwaliteit Kennispark Twente.

Reserves

• Start WTC-locatie.

Reserve IJsseldelta-Zuid

• Start realisatie laan Hart van Zuid.


35.049 27.275


-87.882

-16.055

29.052

29.052

35.852

18.600

11.500

Totaal reserves

-25.558

-16.055

29.052

29.052

35.852

18.600

11.500

-16.055

29.052

29.052

35.852

18.600

11.500

-

Voorzieningen Voorziening waarderisico grondvoorraad BBL

-2.287


-2.287

Doeluitkeringen Doeluitkering project IJsseldelta

425

Totaal doeluitkeringen

425

Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel

-27.420

uitkeringen Gebiedsontwikkelingen

238



239



( x € 1.000) Begroting 2014

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

9.0 Gebiedsontwikkelingen





9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.

de Vecht.

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-

Zuid.

Zuid.

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vecht- 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).

240

Twente e.o.

Twente e.o.

9.0.6

9.0.6

9.0.7

9.0.7

9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.


9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatie-


driehoek.

driehoek.





driehoek.

driehoek.


Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

2012

2013

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

in reserve

saldo

saldo

2015

2016

2017

Lasten

Baten

Saldo

reserves

Uit KvO

Overig

uitv. KvO

-3.138

-5.959

6.237

-6.237

-3.215

6.237

-6.159

-13.666

11.045

-11.045

-11.500

-1.017

-1.125

1.057

-1.057

-212

-2.279

3.088

-3.088

-10.000

3.088

5.700

-5.700

-5.562

5.700

-200

375

-375

-375

-2.800

375

-21.955

-21.265

1.550

-1.550

-5.200

-4.300

1.550

2.580

-35.258

-44.494

29.052

-29.052

-35.852

-18.600

29.052

2.580

22

-301

682

-682

-375

-144

-35.236

-44.795

29.734

-29.734

-36.227

-18.744

-11.500

-11.500

11.045 1.057

Twente.

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven

Totaal Gebiedsontwikkelingen

Nog

Begroting

delta (deltaprogramma).

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost- 9.0.4 Gebiedsontwikkeling NoordoostTwente.

Financiering

Rekening

-2.777

-11.500

682

-11.500

29.052

682

2.580


241

Hoofdstuk 3 Paragrafen

3. Paragrafen In dit hoofdstuk zijn onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleiduitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de provinciale heffingen en vallen daarom onder de Kerntakenbegroting.

H3

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: • Provinciale heffingen • Weerstandsvermogen • Kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid

3.1 Provinciale heffingen 3.1.1 Inleiding De provinciale heffingen die worden opgelegd aan burgers en bedrijven zijn: • Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting; • Leges en precario; • Grondwater- en nazorgheffingen. Deze zijn sinds 2007 gebundeld in de Belastingverordening Overijssel. De heffingen, in het bijzonder de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB), vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de provincie. De opcenten MRB zorgen voor een dekkingspercentage 16,3 procent van de totale lasten van de provinciale activiteiten. Onderstaande tabel geeft aan om welke bedragen het gaat. ( x € 1.000)

Opcenten MRB

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

2017

97.264

97.700

101.600

102.400

102.400

102.400

219

330

2.302

2.302

2.302

2.302

Grondwaterheffing

906

1.024

1.030

1.033

1.035

1.035

11

11

11

11

11

11

98.400

99.065

104.943

105.746

105.748

105.748

Totaal


Begroting

2012

Leges, precario ov. heffingen Nazorgheffing stortplaatsen

242

Rekening


243


3.1.2 Motorrijtuigenbelasting Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) geheven. De hoogte van de provinciale opcenten wordt door Provinciale Staten vastgesteld. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. Het Rijk stelt de maximale hoogte van de opcenten vast. Dit wettelijk voorgeschreven maximum wordt jaarlijks door het Rijk geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief vanaf 1 januari 2013 bedraagt 107,3 opcenten. De provincie bepaalt zelf in hoeverre zij de vrije capaciteit (wettelijk maximum -/- provinciaal opcenten niveau) wil benutten. De opbrengst wordt, naast de tariefshoogte bepaald door het aantal voertuigen, de categorieindeling en het gewicht van de voertuigen. Het tarief van de provinciale Motorrijtuigenbelasting is voor 2014 tot en met 2017 niet geïndexeerd en blijft 79,2 opcenten ten opzichte van het hierboven genoemde maximum van 107,3. Vanaf 2014 wordt de vrijstelling van energiezuinige auto’s afgeschaft. Dit levert extra inkomsten op. In 2014 al voor een deel (10/12, niet voor het hele bedrag in verband met tijdstip aanslagoplegging) en vanaf 2015 voor het volledige bedrag. De in de begroting geraamde opbrengst voor 2014 bedraagt € 101,6 miljoen. Vanaf 2015 is dit € 102,4 miljoen. De provincie kent geen innings- en kwijtscheldingsbeleid voor de opcenten MRB. De reden is dat de provincie niet belast is met de inning van deze belasting, dit wordt gedaan door de Belastingdienst. De provincie heeft daardoor ook geen invloed op de wijze van inning c.q. kwijtschelding. Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de hoogte van de opcenten van de diverse provincies. ( x € 1.000) 2014 Zuid-Holland

1

95,0

Friesland

2

90,3

Drenthe

3

88,0

Groningen

4

87,1

Gelderland

5

87,1

Limburg

6

81,3

Overijssel

7

79,9

Zeeland

8

78,3

Flevoland

9

78,1

Noord-Brabant

10

75,8

Utrecht

11

72,6

Noord-Holland

12

67,9

3.1.3 Diverse heffingen Leges De provinciale leges is een heffing voor een door de provincie geleverde administratieve dienst (vooral het verstrekken van stukken en het afgeven van vergunningen). Het provinciale beleid is vastgelegd in de Belastingverordening Overijssel 2014 (PS/2013/706), deze nota wordt gelijktijdig met de Kerntakenbegroting 2014 aan u aangeboden. Een overzicht met de tarieven voor de verschillende diensten maakt hiervan deel uit. De legestarieven voor 2014-2017 zijn geïndexeerd

244


met 2% ten opzichte van 2013. Nieuw zijn de leges voor de NB-wet en de Luchtvaart wet die per 1 januari 2014 geïnd worden. Precario Precario is een heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven provinciale grond of water. Precario wordt onder andere geheven van benzinestationexploitanten, gemeenten en nutsbedrijven voor hun gas-, wateren elektriciteitsleidingen. Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog maar precario van benzinepompinstallaties. Heffing De precario wordt via een belastingaanslag geheven. Ongeveer de helft van de 20 benzinestations op provinciale grond heeft gekozen voor een huurovereenkomst en zijn, omdat zij huurpenningen betalen, vrijgesteld van precario. De andere helft betaalt wel precario. De Belastingverordening Overijssel besteedt, naast een uiteenzetting over de wijze van het bepalen en het opleggen van de aanslag, ook aandacht aan de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding door de heffingsambtenaar indien de precario niet kan worden betaald. Tarieven De tarieven voor 2014-2017 zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Grondwaterheffing Op grond van de Waterwet (artikel 7.4) zijn Provinciale Staten bevoegd om, bij wijze van provinciale belastingmaatregel, een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. Deze heffing is in 1987 op grond van de Grondwaterwet ingevoerd. De heffingsopbrengst wordt, in overeenstemming met artikel 7.4, onder andere gebruikt voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade. Daarnaast wordt in de periode 2007 tot en met 2013 in totaal € 4,4 miljoen, ook uit de eerder ontvangen grondwaterheffingen, toegevoegd aan het provinciaal meerjaren programma landelijk gebied als bijdrage voor verdrogingbestrijding (TOPlijstgebieden). De heffing wordt opgelegd naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar. Eind 2009 is de tariefstelling gecontinueerd op € 0,0136 per kubieke meter te onttrekken grondwater, geldig tot en met het belastingjaar 2015. Geraamd wordt dat jaarlijks gemiddeld circa 81 miljoen m3 onttrokken grondwater in aanmerking komt voor de heffing. Provinciale Staten hebben per 1 januari 2010 de heffingsplicht voor onttrekkingen kleiner dan 100.000 m3 per jaar afgeschaft. Belangrijkste reden hiervoor was, naast het terugdringen van de administratieve lasten, de overgang van deze onttrekkingen naar het waterschap, waardoor deze groep minder kosten voor de provincie met zich meebrengt. Hierdoor hoefde het tarief niet gecorrigeerd te worden voor inflatie. De heffing over het lopende belastingjaar wordt feitelijk in het eerst daaropvolgende belastingjaar opgelegd aan de heffingsplichtigen. De verwachte opbrengst over het belastingjaar 2014 ad € 1,0 miljoen is ontleend aan de geraamde gemiddelde omvang van het aantal m3 te onttrekken grondwater per jaar met de daarbij horende tariefstelling. De verwachte kosten die gedekt worden uit de grondwaterheffing bedragen in 2014 € 0,6 miljoen. Aangezien de uitgaven met betrekking tot de grondwaterheffing over de jaren fluctueren is een voorziening ingesteld om de kosten te kunnen egaliseren over de jaren. Het saldo van de voorziening grondwaterbeheer zal naar verwachting in 2014 met € 0,4 miljoen toenemen. Nazorgheffing stortplaatsen Op 1 april 1998 is de Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële- en


245


bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijddurende nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Om aan deze verantwoordelijkheid inhoud te kunnen geven, bevat de Leemtewet de bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Deze heffing wordt bij belastingverordening opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel hebben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de berekening van het doelvermogen vanaf het moment dat de nazorg start en op rente- en inflatieprognoses. Op grond van de Wm is de provincie verplicht om de heffingsopbrengsten in te leggen in het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’ (kortweg: Nazorgfonds) gedurende de periode dat er afval wordt gestort. Tussen het moment van beëindigen van het storten van afval en het definitief gesloten verklaren van de stortplaats zit een periode van ongeveer 5 jaar. Het Nazorgfonds beheert en belegt de gelden en keert de voor de uitvoering van de nazorg benodigde gelden uit aan de toekomstige nazorgorganisatie. De nazorggelden mogen alleen gebruikt worden voor uitgaven voor de nazorgactiviteiten (ge-oormerkte gelden). WABO Op 1 januari 2013 zijn binnen Overijssel twee (netwerk) Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht: RUD IJsselland en RUD Twente. Binnen de RUD’s worden de gemeentelijke en de provinciale taken voor de van vergunningverlening en handhaving van de WABO uitgevoerd. In eerste instantie richten de RUD’s zich vooral op de bouwen milieutaken. In de loop van de tijd zullen de taken uitgebreid worden met natuur, monumenten en mogelijk ook ruimtelijke ordening. Het Rijk beoogt met de instelling van regionale uitvoeringsdiensten de kwaliteit en de efficiency van deze werkprocessen te verbeteren. In Overijssel is gekozen voor een netwerkconstructie waar de samenwerking vooral vorm krijgt in zogenaamde gespecialiseerde kennispunten. De provincie is gastheer voor zes van deze kennispunten: complexe bedrijven (zogenaamde IPPC inrichtingen), luchtkwaliteit, externe veiligheid, ketentoezicht en strafrecht, afval en ecologie. Deskundigheid en werkvoorraad wordt gebundeld in de kennispunten, waar conceptvergunningen, adviezen en controles worden opgesteld / uitgevoerd en de resultaten worden doorgestuurd naar elk afzonderlijk bevoegd gezag (ter ondertekening). Naar verwachting zal op 1 januari 2014 voor een groot deel van de bedrijven de bevoegdheid verschuiven van de provincie naar gemeenten. Wij verwachten dat het om circa 75% van ons bedrijvenbestand zal gaan. Werkzaamheden zullen dan nog wel binnen de kennispunten worden verricht, maar de bevoegdheid ligt dan niet langer bij Gedeputeerde Staten. De provincie blijft bevoegd voor de meest complexe en risicovolle inrichtingen. De gevolgen van deze taakverschuiving zowel in financiële zin als qua werkvoorraad, wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

3.2 Weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de provincie Overijssel in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Dit zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen). De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact (financiële kwantificering) van de risico’s. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij die middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om risico’s te kunnen dekken. De hoogte van

246


de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves van de provincie, onder andere de algemene reserve, saldi reserve en diverse bestemmingsreserves. De minimale norm voor het weerstandsvermogen is in het ‘beleid rondom risicomanagement’ (juni 2009) vastgesteld op 1. Dat wil zeggen dat de omvang van de financiële risico’s gelijk is aan de aangehouden reserves. Met vaststelling van de Perspectiefnota 2013 hebben uw Staten besloten om gedurende de looptijd van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel een weerstandsvermogen aan te houden van 1,6. Dit staat voor ‘ruim voldoende’ weerstandsvermogen. Wanneer het weerstandsvermogen onder deze norm komt, is aanvullen van de reservepositie vereist.

Weerstandsvermogen Gelet op de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 138,9 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 62 miljoen, berekend op basis van het risicoprofiel met een zekerheidspercentage van 90% (90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen) blijkt dat de provincie over voldoende weerstandsvermogen beschikt.

Tabel 1: Actueel weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio

(x miljoen)

(x miljoen)

weerstandsvermogen

€ 62

€ 138,9

€ 2,2

Het weerstandsvermogen is de afgelopen vier jaar, voornamelijk door de inzet van de Algemene Dekkingsreserve voor de Kracht van Overijssel, kleiner geworden. Het komende jaar zal de daling van het weerstandsvermogen enigszins stagneren. Waar voorheen de ADR functioneerde als buffer om risico’s financieel af te dekken, is met de vaststelling van de Perspectiefnota 2013 besloten om een bedrag voor het opvangen van risico’s af te zonderen in de saldireserve. Deze reserve is uitsluitend inzetbaar voor het afdekken van risico’s. Het teruglopen van de ADR en het specifiek gebruiken van de saldireserve (en niet meer de ADR) als risicoreservering, verklaart voornamelijk de afname van de factor weerstandsvermogen in de voorgaande jaren. Aanvulling van de reservepositie wordt het komende jaar niet voorzien. Omdat de ADR niet meer gebruikt wordt als risicoreserve, is een afnemende ADR niet meer van invloed op het weerstandsvermogen. Daarnaast worden in deze periode geen grote financiële gevolgen voorzien voor het weerstandsvermogen.

Benodigde weerstandscapaciteit Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de actuele risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald aan de hand van deze risico’s. Bij de berekening van het benodigde niveau van weerstandsvermogen wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk risicoprofiel. Niet alle risico’s zijn echter te voorzien, het risicoprofiel is daardoor nooit 100% volledig. Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit als gevolg van het starten van projecten met nieuwe risico’s, het treffen van beheersmaatregelen (waaronder voorzieningen), het actualiseren van de risico’s op basis van nieuwe inzichten en/of gebeurtenissen in de in- en externe omgeving. Ook de aanscherping van het beeld dat de organisatie heeft op de uitvoeringsfase van projecten beïnvloedt de benodigde weerstandscapaciteit. De omvang van de risico’s kan namelijk


247


beter bepaald worden naarmate de realisatiefase dichterbij komt. Gedurende de realisatiefase verminderen de risico’s of komen ze tot uiting. Op dit moment bevinden een aantal belangrijke opgaven zich in de voorbereidingsfase.

Maximaal financieel

Het huidige risicoprofiel omvat 559 risico’s die kunnen leiden tot financiële gevolgen. In onderstaande risicokaart zijn deze risico’s gerangschikt op basis van risicoscore (kans * financieel gevolg).

Omschrijving risico Project IJsseldelta

gevolg

Impact

Kerntaak

Kans

Gevolg

2

5

€ 10,6 miljoen

5,5%

Gebiedsontwikkeling

2

5

€ 5,25 miljoen

3,3%

Gebiedsontwikkeling

2

5

€ 3,9 miljoen

2,5%

Gebiedsontwikkeling

2

5

€ 6,5 miljoen

1,7%

Regionale bereikbaar-

Geconsolideerd risico, o.a.:

Tabel 2: Risicokaart financiële risico’s

• Alsnog besluit tot aanleg spuikokers. • Resterende bijdragen worden niet voldaan.

x > €2.500.000

5

7

5

2

€1.000.000 < x < €2.500.000

4

3

5

1

Luchthaven Twente (ADT) Een risicosimulatie in opdracht van ADT heeft het risico van de Grondexploita-

6

5

4

1

€100.000 < x < €500.000

€500.000 < x < €1.000.000

13

11

8

1

x < €100.000

35

26

6

1

3

110

126

126

24

11

10%

30%

50%

70%

90%

Geen geldgevolgen Kans

tie luchthaven Twente berekend op circa € 10 miljoen. De provincie Overijssel participeert hierin voor 50%. Ruimte voor de Vecht Geconsolideerd risico, o.a.: • Provinciale projecten vallen duurder uit.

Zoals in de tabel hierboven te zien is, hebben niet alle risico’s een even grote bijdrage in de benodigde weerstandscapaciteit. Het cijfer in een cel geeft het aantal risico’s op deze plaats in de matrix weer. Risico’s met een grote impact op de aan te houden weerstandscapaciteit worden in onderstaande tabel nader toegelicht. De risico’s van de N340 en de N34 zijn in onderstaande tabel samengesteld en als een geconsolideerd risico meegenomen. Dit geldt ook voor de risico’s project IJsseldelta en voor het programma Ruimte voor de Vecht.

• Partners kunnen niet (tijdig) voldoen aan financiële afspraken. Exploitatie openbaar vervoer De exploitatiekosten voor het aanbesteden van openbaar vervoer vallen na de

heid & Regionaal

aanbesteding hoger uit dan begroot. De provincie Overijssel is verantwoorde-

openbaar vervoer

lijk voor de reizigersopbrengsten. De provincie Overijssel draagt het financiële risico wanneer het aantal reizigers daalt. Bij dalende reizigersopbrengsten zal

Tabel 3 is tot stand gekomen door simulatie op basis van kansberekening. Verder is daarop nog een zekerheidspercentage van 90% van toepassing (90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen).

de provinciale bijdrage toenemen. In de doeluitkering BDU verkeer en vervoer is voor dit risico een bedrag gereserveerd. Openbaar vervoer concessies

Tabel 3: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen

3

4

€ 2,5 miljoen

1,6%


De inhoud of samenstelling van openbaar vervoer concessies wordt geduren-

heid & Regionaal

de de looptijd dan wel gedurende de looptijd van de aanbesteding gewijzigd.

openbaar vervoer

Maximaal Omschrijving risico Energiefonds Overijssel

Kans 3

Gevolg 5

financieel

Betonnen kunstwerken

gevolg

Te zwakke constructies van betonnen kunstwerken waardoor constructies

heid & Regionaal

verzakken, ongevallen kunnen voorkomen, milieuschade voorkomt, scheep-

openbaar vervoer

€ 50 miljoen

Impact 38%

Kerntaak Regionale economie

2

5

€ 3,0 miljoen

1,4%


vaart of wegverkeer wordt geblokkeerd.

Via het energiefonds wordt voor € 250 miljoen uitgezet in de vorm van leningen, garanties en participaties. Aan de bestedingsrichtingen van het fonds

N34

kleven diverse risico’s, o.a.:

Geconsolideerd risico project N34, o.a.:

heid & Regionaal

• Stijgende inkoopkosten voor de benodigde basisgrondstoffen en de lagere

• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.

openbaar vervoer

2

5

€ 4,8 miljoen

1,3%


• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).

marktprijzen van concurrerende producten, belangrijke risicofactoren.

• Planning en/of scope wordt beïnvloed door ontwikkelingen rondom de

• Voor biogas komen de hoge kosten voor opwaardering naar groen gas

N340.

daar nog bij. • Bij warmtenetten en Warmte-Koude-Opslag zitten de risico’s vooral in de

Jeugdzorg

continuïteit van de beoogde afnemers.

Door het niet doelmatig oppakken van de jeugdzorg door lagere overheden N340 Geconsolideerd risicoproject N340, o.a.: • Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.

2

5

€ 50,95 miljoen

17,8%


kunnen opnieuw wachtlijsten in de jeugdzorg ontstaan wat kan leiden tot

heid & Regionaal

financiële claims.

3

3

€ 1,0 miljoen

0,8%

Sociale infrastructuur en jeugdzorg

openbaar vervoer

• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling). • Grondaankoop.

248



249


Toelichting:

Financiële ontwikkelingen De ontwikkeling binnen het provinciefonds, btw-effecten en kortingen op Jeugdzorg geven ontwikkelingen weer die de komende jaren een negatieve impact zullen hebben op de provinciale begroting.

Kans: De kans dat een risico zich voordoet wordt in bovenstaande tabel weergegeven door een cijfer op een schaal van vijf. 5 geeft een hoge kans van circa 90% aan. 1 geeft een kleine kans weer van 0-10%.

Grond In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de risico’s van ons grondbezit waarvan de financiële gevolgen zijn afgedekt door de Algemene Reserve Grond (ARG).

Gevolg: Een score 5 bij ‘gevolg’ geeft een financieel gevolg aan van > € 2,5 miljoen. Een score 1 geeft een financieel gevolg aan van < € 100.000. Waarbij in kolom 3 het maximale financiële gevolg wordt aangegeven.

Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die zich voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen waarover de provincie beschikt en die ingezet kunnen worden zonder aanpassing van beleid. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de in de tabel 4 genoemde reserves (of een deel van de reserve) en de risicoafdekking in de projecten zelf. Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. Risico’s worden afgedekt door de saldireserve / bestemmingsreserve of door risicoafdekking in het project zelf. Risico’s worden niet dubbel afgedekt. Voorzieningen worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Immers bij het opnemen van een voorziening wordt ervan uitgegaan dat het risico zich voordoet (en is het dus geen risico meer).

Maximaal financieel gevolg: Dit bedrag geeft het totale financiële gevolg van het risicoprofiel weer van een project, zonder beheersmaatregelen en ervan uitgaande dat alle risico’s binnen een project zich voordoen. Impact: De impact geeft aan wat de invloed van betreffend risico is op de totale benodigde weerstandscapaciteit. In deze tabel met risico’s staan een aantal (mogelijke) risico’s niet genoemd die wel enige aandacht verdienen. Inrichting landelijk gebied Tussen Rijk, VNG en IPO is een hoofdlijnenakkoord afgesloten. De uitwerking daarvan zal in de tweede helft van 2013 duidelijk worden. Dan zal ook meer bekend worden over de risico’s die op ons afkomen. Vermogensbeheer De marktontwikkelingen zijn van invloed op de obligatieportefeuille. Dit heeft effect op de omvang van het vermogen. De onderliggende renterisico’s en koersrisico’s worden beschreven in de paragraaf financiering. Het financiële gevolg van dit risico wordt niet meegenomen in het weerstandsvermogen.

Tabel 4: Beschikbare weerstandscapaciteit Omvang reserve Reserve Saldireserve

€ 37

ADR

€ 4,9


€ 50

Diverse bestemmingsreserves

€ 8,8

Totaal

Wet HOF Medio 2013 heeft de tweede Kamer de wet HOF aangenomen. In de tweede helft van 2013 zal deze wet door de Eerste Kamer worden behandeld. Deze wet schrijft voor dat wij de komende jaren ons EMU tekort tot nul moeten reduceren. Daarbij is een sanctiebepaling opgenomen die in werking kan treden als de decentrale overheden als totaal de EMU-normen overschrijden. Ook kan Europa boetes aan Nederland opleggen wanneer ons land de afgesproken normen overschrijdt. Door het overschrijden van de EMU normen lopen wij het risico op een (doorgeschoven) Europese dan wel nationale boete. Op basis van de uitspraak van de minister dat hij geen problemen voorziet voor de investeringen van de decentrale overheden, het afgesloten financieel akkoord, de sturing op macronormen en de kamerbrede steun voor de motie van Hijum is besloten in de Perspectiefnota 2014 geen voorstellen op te nemen om te komen tot temporisatie dan wel afstel van investeringen. Hierdoor presenteert deze begroting een fors EMU tekort van € 94,8 miljoen.Pas wanneer blijkt dat de decentrale overheden de macronorm overschrijden en de koepels hier door de minister op worden aangesproken, zullen wij overgaan tot het overwegen van verdere maatregelen. Zoals bij de Perspectiefnota is aangekondigd gaan wij wel door met het onderzoeken van mogelijkheden om de EMU-effecten te beperken, beïnvloeden en / of uit te smeren door onder andere onderzoek naar DBFM en het opzetten van fondsen.

250


(miljoen €)

€ 138,9

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 138,9 miljoen. Dit is de huidige stand. Onder invloed van de faseovergang van enkele (grote) projecten zal het risicoprofiel en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit veranderen. De N340, N34 en het project IJsseldelta werken op dit moment toe naar de realisatiefase. Het risicoprofiel van deze projecten zal daardoor veranderen. De verwachting is dat dit het komende jaar nog niet zal leiden tot grote veranderingen in het risicoprofiel.

Ontwikkeling risicomanagement Na vaststelling van het nieuwe risicomanagementbeleid door Provinciale Staten zal in 2014 de implementatie hiervan plaatsvinden.


251


3.3 Kapitaalgoederen 3.3.1 Wegen en waterwegen

Benaming

Beleid Naast haar beleidstaken op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer is de provincie Overijssel uitvoerend actief als (vaar)wegbeheerder. De provincie beheert 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad. Verder is de provincie verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en circa 320 kunstwerken (viaducten, tunnels, sluizen, bruggen e.d.), waarvan 40 beweegbare kunstwerken.

Vervanging oeverbeschoeiingen

2012

Voorbereiding / toezicht

56.000

2013

100.000 150.000

Kanaal Steenwijk - Brug Ossenzijl, Ossenzijlersloot, Steenwijkerdiep

750.000

Kanaal Steenwijk - Brug Ossenzijl, Linde

1.500.000

Voor de jaren 2012 tot en met 2015 hebben Provinciale Staten additionele middelen ter grootte van € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor rehabilitatie (vervanging) van oeverbeschoeiingen en kunstwerken. Dit is toereikend om voor deze coalitieperiode de vervangingsinvesteringen uit te voeren. De volgende tabel geeft een overzicht van deze investeringsopgave.

252


Totaal

315.000 475.000 750.000

1.000.000

2.500.000

Ossenzijlersloot, Wetering / Kalenbergergracht, Beulakerwijde - Walengracht

850.000

1.950.000 2.200.000

Kanaal Almelo - De Haandrik Subtotaal

56.000

3.550.000

5.400.000

30.000

250.000

2.800.000 1.000.000

3.200.000

1.250.000

1.250.000

2.284.000

11.290.000

Vervanging kunstwerken Voorbereiding 2012

110.000

Werkerlaanduikerbrug (N331) Zwartewaterbrug (N331)

110.000 280.000

650.000

Duikerbrug o/d Zandwetering (N337)

40.000

650.000 400.000 50.000

Duiker i/d Fleringermolenbeek (N343)

50.000

Geerhoekbrug (N343)

440.000 400.000

350.000

250.000

Leijerweerdsbrug (N347)

30.000

250.000

Spoorwegviaduct (N348)

50.000

400.000

280.000 400.000

500.000

Brug o/d Twickelervaart (N741)

50.000

450.000 400.000

250.000

Brug o/d Colenbranderswijk (N377)

In bijlage 6 “Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014-2017”, is een overzicht gegeven van het integraal groot onderhoud op de provinciale wegen. Dit betekent dat voor alle disciplines (verharding, kunstwerken, groen, verkeersvoorzieningen e.d.) op genoemde trajecten in het aangegeven jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd. Het overzicht is indicatief, waardoor er een herprioritering kan plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke onderhoudstoestand op dat moment. ‘Oude infrastructuur’ kan bijvoorbeeld door winterse invloeden sneller achteruit gaan, waardoor eerder onderhoud noodzakelijk is en verschuivingen in het programma ontstaan.

34.000

125.000 325.000

Deurningerbeekduiker (N342)

Beheer en onderhoud en rehabilitatie 2014-2015 In deze coalitieperiode is voor groot onderhoud een jaarlijks budget van € 23,8 miljoen toegekend om de gehele provinciale infrastructuur conform het door uw Staten vastgestelde ambitieniveau functioneel en veilig te houden.

2015

Beulakerwijde, Belterwijde

Belterwijde, Sluis - Arembergergracht, IJssel - Ganzensluis en Ganzendiep

Bij het beheer en onderhoud van wegen, waterwegen en kunstwerken wordt een basiskwaliteitsniveau gehanteerd. Dit is gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen, die door CROW (kenniscentrum voor infrastructuur) in publicaties zijn beschreven. Dit sluit aan op wat gangbaar is in Nederland en wat in 2005 met uw Staten is afgesproken. Dit beleid is gericht op veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid en om risico’s op juridische aansprakelijkstelling als gevolg van ontoereikend beheer uit te sluiten. Momenteel vindt er een heroriëntatie over beheer en onderhoud infrastructuur in de periode 2016-2020 met uw Staten plaats. Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met andere ingrepen aan dezelfde infrastructuur of in hetzelfde gebied.

2014

850.000 500.000

400.000

450.000

Brug o/d Schipbeek (N824)

450.000

450.000

Arembergersluisbrug (V8)

100.000

100.000

Ganzensluis (V9)

50.000

1.000.000

450.000

1.500.000

Subtotaal

110.000

2.250.000

3.100.000

1.250.000

6.710.000

Totaal

166.000

5.800.000

8.500.000

3.534.000

18.000.000

Dreigende achterstand voorkómen na 2015 Een groot deel van de provinciale wegen in Overijssel is aangelegd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Hoewel deze wegen er nu veelal op het oog nog prima bij liggen, zullen deze vanaf 2020 waarschijnlijk voor een (groot) deel vervangen (‘gerehabiliteerd’) moeten worden. Vooruitlopend daarop ontstaan de komende jaren al hogere kosten voor beheer en onderhoud. Voor vervanging van kunstwerken wordt een piek verwacht vanaf ongeveer 2040, maar ook daar zijn al enkele kunstwerken die op kortere termijn extra aandacht vragen of zelfs een investering in rehabilitatie.


253


Momenteel wordt onderzocht en geïnventarisereerd, welke kosten er na deze coalitieperiode, dus in 2016 en verder verwacht kunnen worden, om de infrastructuur aan de gestelde eisen en normen te kunnen laten voldoen. In het najaar van 2013 is de commissie Regionale Bereikbaarheid en Regionaal Openbaar Vervoer door middel van een informatiebijeenkomst geïnformeerd. Het resultaat van deze sessie (inclusief aandacht voor grote infraprojecten) zal aan uw Staten ter besluitvorming worden voorgelegd. Inspecties De conditie en de levensduur van infrastructuur varieert enigszins in de praktijk (afhankelijk van onder meer gebruik, onderhoud en ligging) ten opzichte van de gemiddelde levensduur voor het betreffende type. Daarom inspecteert de provincie alle onderdelen van de infrastructuur regelmatig. Jaarlijks wordt op basis hiervan het meerjarenuitvoeringsprogramma bijgesteld. Onderhoud waterwegen In deze coalitieperiode vindt er ook een grootschalig baggerprogramma voor vaarwegen in Noordwest-Overijssel plaats. Alle vaarwegen worden op diepte volgens de Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland (BRTN-norm) gebracht. Na afronding van dit programma in 2014, zijn voor de vaarwegen in Noordwest-Overijssel in de komende 8 - 10 jaar geen baggerwerkzaamheden nodig, met uitzondering van dagelijks beheer. Na circa acht jaar zal een nieuw investeringsprogramma voor het baggeren moeten worden vastgesteld.

3.4.2 Wettelijk kader Uitzetten of aantrekken van middelen gebeurt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak van de provincie Overijssel. De wettelijke grondslag voor de te verstrekken informatie over de financiering wordt gevormd door de wet Fido. Daarnaast zijn van toepassing de Verordening Financieel Beheer provincie Overijssel (vastgesteld maart 2003, gewijzigd oktober 2011en wordt naar verwachting gewijzigd in 2013), die de verantwoordelijkheden voor het financiële beheer regelt, en de Uitvoeringsregeling Treasury (vastgesteld oktober 2011), dat het kader weergeeft waarbinnen de provincie Overijssel haar financierings- en beleggingsactiviteiten uitvoert. Het belangrijkste doel is de beperking en beheersing van de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Deze verordeningen vormen ondersteunende instrumenten in het kader van de kaderstellende en controlerende rol en vormen de basis voor het treasuryactieplan. In dit actieplan zijn de uitzettingen geconcretiseerd naar specifieke acties. Afhankelijk van politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt wordt het beleid bijgesteld. Het uitgangspunt blijft om op een verantwoorde manier de liquide middelen uit te zetten, waarbij bescherming van de hoofdsom zwaarder weegt dan de hoogte van het rendement. De provincie belegt niet in aandelen. Tijdelijke overtollige liquide middelen worden, tot aan de invoering van verplicht Schatkistbankieren, op voorzichtige wijze uitgezet in vastrentende obligaties, deposito’s en spaarrekeningen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. Zodra Schatkistbankieren verplicht wordt gesteld door het Rijk, houden wij onze tijdelijke overtollige liquide middelen aan bij de schatkist.

3.4.3 Beleid en beheersing van risico’s 3.3.2 Gebouwen De provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen variërend van een provinciehuis, regiosteunpunten en brug- en sluiswachterverblijven voor eigen huisvesting, tot twee kantoorpanden en een museumkasteel die worden verhuurd aan derden. In 2011 is besloten de vastgoedportefeuille verder in overeenstemming te brengen met de provinciale kerntaken, wat betekent dat de twee verhuurde kantoorgebouwen afgestoten worden. In 2014 lopen de overeenkomsten met de huurders van deze kantoren af en worden de panden afgestoten. Verder worden in 2014 de waterpartijen rondom kasteel het Nijenhuis uitgebaggerd. Medio 2013 is de dakbedekking van het hoofdgebouw en de brug van het provinciehuis vervangen door duurzame dakbedekking en in 2014 volgt de vervanging van de bedekking op de vloeroverstekken rondom het hoofdgebouw, de brug en het bestuurscentrum.

3.4 Financiering 3.4.1 Inleiding In de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden een aantal regels en normen gesteld over financiering en daaraan gekoppelde risico’s bij lagere overheden. In deze paragraaf zetten wij uiteen hoe wij aan deze eisen voldoen. Daarnaast geeft de financieringsparagraaf de kaders voor het transparant maken en het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. Bij financiering gaat het om de vraag op welke wijze wordt voorzien in liquide middelen waarmee de exploitatielasten en investeringen worden betaald. De financiering van de provincie Overijssel geschiedt voornamelijk uit eigen vermogen. Een groot deel van het eigen vermogen is belegd en gereserveerd voor de uitvoering van de investeringsprogramma’s die zijn opgenomen in Kracht van Overijssel, waar ook de resterende DIA- en IIO-projecten aan zijn toegevoegd.

254


De Uitvoeringsregeling Treasury geeft de risico’s aan die intern beheerst moeten worden: rente-, koersen kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Voor elk risico geven we aan hoe de provincie hiermee omgaat. Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de risico’s ten aanzien van verstrekte geldleningen. Renterisico’s De Wet Fido geeft de lagere overheden wettelijke kaders voor het beheersen van renterisico’s. Het renterisico wordt omschreven als de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten wordt beïnvloed door mogelijke wijzigingen in het rentepercentage. Er zijn normen te onderscheiden voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en op langere termijn (renterisiconorm). De provincie zal volgens de ramingen van de begroting 2014 ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen. Kortlopende schulden De Wet Fido geeft aan dat de netto-vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt als een percentage van de jaarlijkse begroting. Voor de provincie bedraagt dit percentage 7%. De afgelopen jaren hebben wij ruimschoots voldaan aan deze limiet en omdat ook in 2014 geen sprake zal zijn van aanwezigheid van een netto-vlottende schuld zal dit in 2014 ook het geval zijn. Langlopende schulden Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De grondslag van de renterisiconorm is het begrotingstotaal en vastgesteld op 20%. Deze norm is voor 2014 niet relevant voor de provincie Overijssel aangezien er geen sprake is van langlopende opgenomen leningen per begin 2014. Daarmee is er ook geen sprake van herfinanciering of renteherziening. Koersrisico’s De koersrisico’s, de garantie dat de waarde van de uitgezette gelden intact blijft, worden beperkt door te beleggen in vastrentende waarden. Wij beleggen daarom in eerste instantie in deposito’s,


255


Liquiditeitspositie

kasgeldleningen en spaarrekeningen. De opbrengst uit de verkoop van de aandelen in Essent N.V. is langlopend belegd in obligaties. Twee professionele vermogensbeheerders beheren deze obligatieportefeuille binnen de door ons opgestelde richtlijnen. Wij zetten onze middelen alleen uit in euro’s; er is geen koersrisico op valuta’s. In paragraaf 3.4.4 wordt ingegaan op het verplicht schatkistbankieren.

600

Saldo x € 1.000.000

400

Kredietrisico’s In het kader van beperking van het kredietrisico, de garantie dat de hoofdsom wordt terugbetaald, wordt alleen belegd in vastrentende waarden van financiële ondernemingen met minimaal een AA rating of in waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0 procent geldt. Voor de financiële ondernemingen is niet alleen de rating van de onderneming van belang maar tevens de rating van het land waarin de onderneming is gevestigd. In paragraaf 3.4.4 wordt ingegaan op het verplicht schatkistbankieren.

200 0 -200 -400 -600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Jaren

Liquiditeitsrisico’s Het liquiditeitsrisico, het kunnen voldoen van de facturen en andere betalingsverplichtingen, minimaliseren wij door de aanwezige liquide middelen zoveel mogelijk af te stemmen op de prognose van ontvangsten en de uitgaven. Hiervoor hanteren wij een liquiditeitsplanning. Nu diverse projecten uit de KvO tot uitvoering komen, wordt een goede liquiditeitenprognose steeds belangrijker om de liquiditeitenrisico’s te minimaliseren. De liquiditeitsplanning blijft een belangrijk instrument om de aanwezige liquide middelen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de prognose van ontvangsten en uitgaven. In paragraaf 3.4.4 wordt verder ingegaan op de liquiditeitsprognose.

Te realiseren rentebaten In 2014 verwachten wij voor een bedrag van € 45,9 miljoen aan rentebaten te kunnen realiseren. Dit bedrag is gebaseerd op een rendement van 3% (inclusief afschrijvingen op agio) op het vermogen dat is uitgezet bij vermogensbeheerders. Stand van zaken portefeuille vermogensbeheer Per 31 juli 2013 is er € 1,5 miljard (marktwaarde) uitgezet bij externe vermogensbeheerders. De portefeuille is per 31 juli als volgt verdeeld naar land en rating:

Risico’s ten aanzien van verstrekte geldleningen De provincie heeft ongeveer € 269 miljoen aan langlopende leningen. De belangrijkste post is de bij de verkoop van Essent via de vordering op Enexis B.V. aan Enexis overgedragen lening van € 1,8 miljard. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 159 miljoen. Daarnaast zijn er achter gestelde leningen aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen) en Vitens N.V. (€ 12,9 miljoen). Verder zijn er achtergestelde leningen verstrekt aan starters (SVN) voor totaal € 19,2 miljoen en Energieleningen (SVN) € 18,3 miljoen. Ook heeft de provincie een achtergestelde lening verstrekt aan de Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven C.V. voor een bedrag van € 0,7 miljoen.

( Bedragen in € ) Land

Totaal*

Percentage

Austria

47.671.581

3,17%

Belgium

13.401.171

0,89%

Cash

82.053.051

5,46%

3.4.4 Liquiditeitsprognose

Finland

36.866.448

2,45%

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de liquiditeiten weergegeven. Het gaat hierbij om het totaal van de operationele, financiering en investering kasstroom. Alleen de uitgaven m.b.t. de Kracht van Overijssel waarvan al een investeringsbesluit door Provinciale Staten is genomen zijn hierin opgenomen. De weergegeven eindstanden per jaar zijn cumulatieve standen.

France

277.777.775

18,49%

50.696.925

3,38%

9.703.800

0,65%

Germany Ireland Italy Netherlands

Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat we in 2014 liquide middelen moeten genereren om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Een mogelijkheid hiervoor is om een deel van onze obligatieportefeuille te liquideren. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Slovenia Spain Supranational Geographic Focus Sweden

Aangezien de concretisering van de KvO-projecten steeds duidelijker wordt, krijgen we een beter inzicht in omvang en timing van benodigde geldstromen. Hierdoor kunnen we onze liquiditeitsbehoefte steeds beter bepalen.

United Kingdom Eindtotaal

13.697.200

0,91%

526.187.344

35,03%

18.707.250

1,25%

41.994.363

2,80%

153.106.086

10,19%

34.259.086

2,28%

195.991.007

13,05%

1.502.113.088

100,00%

* Marktwaarde in €

256



257


( Bedragen in € ) Gemiddelde rating

Totaal*

Percentage

AAA

1.071.086.317

75,43%

AA+

149.014.229

10,49%

AA

75.143.702

5,29%

AA-

40.713.177

2,87%

A

9.703.800

0,68%

BBB+

18.707.250

1,32%

BBB

13.697.200

0,96%

BBB-

23.888.151

1,68%

BB+

18.106.212

1,28%

1.420.060.037

100,00%

Subtotaal Cash Eindtotaal

Arbeidsomstandigheden In 2014 blijft aandacht voor verzuim noodzakelijk. Voor 2014 staat het (periodieke) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gepland en zal uitvoering gegeven worden aan het plan van aanpak naar aanleiding van de in 2013 gehouden Risicoinventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

1.502.113.088

Arbeidsvoorwaarden Er zal uitvoering worden gegeven aan afspraken die in 2013 worden gemaakt naar aanleiding van gehouden studies naar de mogelijkheden voor verdere flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden (individueel keuzemenu) en van werktijden en werkplek (tijd en plaatsonafhankelijk werken). Verder staat de invoering van de werkkostenregeling gepland. Op IPO-niveau wordt gewerkt aan de CAO voor de toekomst, een CAO die aansluit op huidige en toekomstige ontwikkeling bij de provincies. Hier vloeien mogelijk acties uit voort voor 2014.

Verplicht schatkistbankieren decentrale overheden Schatkistbankieren voor decentrale overheden krijgt een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Schatkistbankieren houdt in dat alle decentrale overheden verplicht worden om al hun liquide middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Hetzij in de vorm van een rekening courant, hetzij als deposito met verschillende looptijden. De verwachting is dat deze wet in het najaar van 2013 wordt vastgesteld. Decentrale overheden zijn dan per 31 december 2013 verplicht om alle overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist.

Shared Service Center Bedrijfsvoering Naast ondersteuning van de doorontwikkeling van de organisatie is een belangrijk speerpunt het efficienter inrichten van de processen rond personeelsprocessen en personeelsadministratie. Mede daartoe is het Shared Service Center (SSC) Bedrijfsvoering opgezet samen met de gemeente Kampen en Zwolle. In het kader van deze ontwikkeling is digitalisering van processen nadrukkelijk aan de orde en dit zal ook in 2014 doorlopen, bijvoorbeeld door de invoering van de Raet modules Medewerkersontwikkeling (ter ondersteuning van de Personele Jaarcyclus) en Verzuim.

Het gevolg van schatkistbankieren is dat de provincie Overijssel couponnen en aflopende obligaties uit de obligatieportefeuille niet meer mag herbeleggen, maar aan moet houden bij de schatkist. De creditrentetarieven bij partieel schatkistbankieren zijn laag. Hierdoor nemen de jaarlijkse rentestromen af. Het exacte verloop van de renteopbrengsten is echter afhankelijk van een aantal variabelen, zoals het kasritme van Kracht van Overijssel en overige reserves / voorzieningen in de komende jaren, het al dan niet uitlenen van middelen aan andere decentrale overheden en onze keuzen voor de opbouw van de looptijden van deposito’s bij het Rijk.

De mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen Overijssel, Zwolle en Kampen op het gebied van HR binnen het Shared Service Center worden onderzocht. Onder andere op het gebied van loopbaan en mobiliteit en arbodienstverlening.

82.053.051

* Marktwaarde in €

3.5 Bedrijfsvoering 3.5.1 Personeelsbeleid en Organisatiebeleid HRM-beleid In 2013 is het HRM-beleid en instrumentarium aangescherpt om blijvend in te kunnen spelen op de doorontwikkeling van de organisatie en op de externe ontwikkelingen als bijvoorbeeld ontgroening en vergrijzing, verdere digitalisering, veranderend speelveld van de provincies en bezuinigingen.

258

Projecten ter ondersteuning van transitie Op basis van dit beleid zijn in 2013 projecten opgestart die doorlopen in 2014. Deze zijn gericht op het versterken van outputsturing en opgavengericht werken, het flexibiliseren en kunnen differentiëren in de personele jaarcyclus (jaargesprekken) en personeelsplanning. In verband met de in deze coalitieperiode te realiseren personeelsreductie en veranderopgaven vragen personeelsplannig en formatiebeheer, waaronder het managen van de boventalligheid, ook in 2014 bijzondere aandacht. Daarnaast starten in het voorjaar van 2014 projecten rond leidinggeven in lijn met het besturingsconcept en managementconcept en differentiëren in opleiden en ontwikkelen.


3.5.2 Informatievoorziening In 2014 worden onze interne organisatie en processen verder geconcretiseerd voor een betere aansturing van en aansluiting op het Shared Service Center. Ook wordt het managen van de projectenportfolio verder geprofessionaleerd, zodat de provinciale organisatie meer resultaten krijgt vanuit - en meer sturing op - IT-projecten. Daarbij zullen we ons qua projecten vooral richten op het ondersteunen van de kerntaken. Op die manier kunnen we optimaal met onze partners samenwerken en focussen op het behouden van de voorsprong op het gebied van edienstverlening en de aansluiting op landelijke voorzieningen. Daarnaast optimaliseren we intern de efficiency middels de inzet van informatietechnologie. Ten slotte blijven we aandacht houden voor alle risico’s via onze informatiebeveiliging.


259


3.5.3 Planning & Control-cyclus In de afgelopen jaren zijn diverse grote slagen gemaakt op het gebied van Planning en Control (o.a. inrichting Kerntakenbegroting, introductie Monitor Overijssel, nieuw beleid begrotingswijzigingen). In 2014 wordt deze ontwikkeling verder doorgezet. Vanuit de Monitor Overijssel als verantwoordingsbasis, streven wij ernaar de Jaarrekening 2013 ook in digitale vorm aan u voor te leggen. In 2013 wordt een definitiestudie afgerond naar de mogelijke inzet van een digitale tool voor managementinformatie waarmee het verzamelen, bewerken, opslaan en presenteren van management en beleidsinformatie verder kan worden geautomatiseerd en worden verbeterd. In 2014 zal op basis van de uitkomsten van deze definitiestudie worden overgegaan tot de aanschaf en implementatie van deze tool.

Perspectiefnota

Jaarverslag

Kerntakenbegroting

Planning

Monitor Overijssel

Control

• Binnen het voorwaardencriterium wordt getoetst of wettelijke regelgeving en besluiten van Provinciale Staten worden nageleefd. Dit geldt voor die onderdelen van de regelgeving die bepalingen bevat die van toepassing zijn op het financiële beheer of over het verrichten van beheershandelingen met financiële gevolgen. Dit geldt alleen voor de rechtmatigheidscriteria: recht, hoogte en duur. • Het begrotingscriterium wordt voor de programmakosten vastgesteld op kerntaakniveau en voor de personeelsgebonden kosten op het totaal aan personeelsgebonden kosten. • Het normenkader accountantsonderzoek DR en DLG / BBL wordt van toepassing verklaard op de accountantscontrole voor DR en DLG / BBL in plaats van het normenkader rechtmatigheid provincie Overijssel 2014. Voor DR en DLG / BBL geldt dat het normenkader vooral betrekking zal hebben op de controle van afrekeningen van reeds eerder beschikte subsidies. Rechtmatigheid vormt een standaardcriterium voor de processen van de organisatie. Aanvullend hierop voert de provincie jaarlijks (verbijzonderde) interne controles uit. Hiermee wordt getoetst of de organisatie zich houdt aan de rechtmatigheidkaders zoals gesteld door het team concerncontrol. Aansluitend hierop voert de accountant haar jaarrekeningcontrole uit. Bevindingen in het lopende jaar, vormen input voor de (verbijzonderde) interne controles in het daaropvolgende jaar. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven, worden maatregelen genomen en worden er ook andere instrumenten zoals aanvullende trainingen of aanvullend advies op rechtmatigheid ingezet.

3.5.6 Shared Servce Centrum

De basis voor het inhoudelijke beleid en de jaarlijkse cyclus in deze collegeperiode ligt in het Hoofdlijnenakkoord ‘Kracht van Overijssel’ besloten. Voor de cyclus 2014 is via de Perspectiefnota het strategische kader en een meerjarige inhoudelijke en financiële afweging van het beleid afgegeven (PS/2013/390). In de voorliggende Kerntakenbegroting is de Perspectiefnota nader geconcretiseerd. Via de monitor Overijssel worden Provinciale Staten twee maal per jaar digitaal geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke afwijkingen van het voorgenomen beleid. Vervolgens zal via het jaarverslag verantwoording worden afgelegd over het gehele jaar.

3.5.4 Doelmatigheid In de provinciewet (art. 217a) is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten jaarlijks onderzoek uitvoeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Deze onderzoeken zijn vooral gericht op de vraag of de beleidsdoelen van de provincie Overijssel doelmatig (efficiënt) en doeltreffend (effectief) worden gerealiseerd en de vraag waar de organisatie kan verbeteren. De onderzoeken richten zich op een bepaald proces of dossier of op een concernbreed systeem. In 2013 is het 217a-onderzoek naar risicomanagement afgerond en aangeboden aan Provinciale Staten. Voor 2014 dient nog een onderzoeksonderwerp vastgesteld te worden door Gedeputeerde Staten.

3.5.5 Rechtmatigheid en AO / IC Zoals ieder jaar stellen Provinciale Staten het normenkader rechtmatigheid vast waaraan de gehele organisatie moet voldoen. Zo wordt voldaan aan de eisen voor rechtmatigheid uit de Financiële Verhoudingenwet. Voor 2014 is dit normenkader gelijk aan 2013: • De goedkeuring- en rapporteringtoleranties bij de controle op rechtmatigheid worden vastgesteld conform de wettelijke richtlijnen (1% voor fouten en 3% voor onzekerheden).

260


In 2012 hebben de gemeenten Kampen, Zwolle en de Provincie Overijssel het besluit genomen om het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) op te richten. Het SSC is een samenwerking tussen de gemeente Kampen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering (personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop). Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling opgesteld waarover in juli 2012 in de respectievelijke gemeenteraden en Provinciale Staten is besloten. De gemeente Zwolle treedt op als gastheerorganisatie voor het SSC en de SSC medewerkers zullen naar verwachting begin 2014 in dienst komen bij de gemeente Zwolle. Vanaf 1 januari 2013 is het SSC gestart en verleent het diensten aan de drie partnerorganisaties op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop (zie 3.5.7). De betreffende werknemers zijn in 2013 gedetacheerd bij de gemeente Zwolle en gehuisvest in het Provinciehuis. Met de inrichting van het SSC is vanaf begin 2013 gestart en wordt de komende periode verder vormgegeven.

3.5.7 Inkoop en aanbesteding Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is gericht op het optimaal ondersteunen van de realisatie van de kerntaken binnen de geldende weten regelgeving. Op zoek naar een efficiënte en effectieve inrichting van de inkoopfunctie heeft de provincie besloten het domein inkoop onder te brengen in een shared service center. Deze inrichting zorgt voor continuïteit, borging van kennis en inkoop synergie. Vanuit deze positie ondersteunt het inkoopteam de organisatie zodat alleen dat ingekocht wordt wat het best past bij de behoefte van de klant, en dat tegen de best mogelijke kwaliteit / prijs verhouding. In 2014 zullen de werkprocessen voor inkoop verder geoptimaliseerd worden en zal de digitale ondersteuning van Europese aanbestedingen ingevoerd worden. Daarnaast wordt een pilot voor categorie management uitgevoerd om optimaal gebruik te gaan maken van de samenwerkingsmogelijkheden binnen het SSC.


261


3.6 Verbonden partijen 3.6.1 Inleiding Met ‘verbonden partijen’ worden rechtspersonen bedoeld waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het gaat daarbij om ‘deelnemingen’, dat wil zeggen privaatrechtelijke organisaties zoals genoemd in artikel 158 Provinciewet. Dit zijn onder andere stichtingen, verenigingen, vennootschappen (N.V. en B.V.’s), coöperaties en commanditaire vennootschappen en de publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Onder ‘bestuurlijk belang’ wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een ‘financieel belang’ wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren gaan in geval van faillissement van de ‘verbonden partij’ of als financiële problemen bij een ‘verbonden partij’ op de provincie kunnen worden verhaald. Leningen en garantstellingen vallen niet onder de definitie: de provincie houdt in principe juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook subsidies vallen buiten de definitie, omdat het gaat om overdracht van middelen. Voor de oprichting van en de deelneming in privaatrechtelijke organisaties bepaalt artikel 158 Provinciewet dat Gedeputeerde Staten pas een besluit kunnen nemen nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit kenbaar te maken en dat het besluit vervolgens ter goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet worden voorgelegd. De provincie Overijssel kent 20 verbonden partijen. 18 privaatrechtelijke organisaties (BNG N.V., Oost N.V., HMO N.V., Vitens N.V., Wadinko N.V., Zuiderzeehaven C.V. / B.V., Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, Stichting CTH, Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V., PBE B.V., Verkoop Vennootschap B.V., CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Claim Staat Vennootschap B.V., Stichting Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid), Stichting Groen Gas Nederland, Energiefonds Overijssel B.V. en twee publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (RBT en ADT). De provinciale deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) wordt naar verwachting eind 2013 beëindigd. Directe aanleiding is de mogelijkheid om de exploitatie van de containerterminal te verkopen. Er is geen sprake meer van provinciaal belang ten aanzien van de deelneming. Het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over water’, wordt nu voldoende geborgd door private partijen. Het bestuur van Enexis heeft met instemming van de aandeelhouders een proces tot herziening van het huidige strategisch plan in gang gezet, dat in 2014 tot besluitvorming door de aandeelhouders moet leiden. De doelen ten aanzien van betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam en publieksgericht zullen daarin toekomstgericht worden geëvalueerd. Met betrekking tot de toekomst van Attero is eind 2012 besloten af te zien van een model waarbij het bedrijf zich als semipublieke dienstverlener positioneert. Hiervoor bleek te weinig draagvlak bij de betrokken gemeenten aanwezig te zijn. Begin juni heeft het bedrijf met instemming van de aandeelhouders als vervolgstap besloten een verkoopproces te starten. Indien er geïnteresseerde kopers zijn en de onderhandelingen uiteindelijk succesvol afgerond worden, zullen alle individuele aandeelhouders moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden. Naar verwachting zal dit plaats kunnen vinden in het vierde kwartaal van 2013. Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is in de verkoopovereenkomst een clausule opgenomen, de zogenaamde Duurzaamheidsovereenkomst. Onderdeel van de Duurzaamheidsovereenkomst is het Ontwikkelingsplan 2009 - 2013. In dit plan staan de doelstellingen op het gebied van innovatie, energieopwekking en aanbod van Essent. De Stichting Essent Sustainability De-

262


velopment houdt toezicht op de voortgang van dit plan. Uw Staten heeft een motie Jansen c.s. aangenomen die constateert dat de duurzaamheidsprestaties ver achter blijven bij de afspraken. Het verzoek is gedaan om haar ongenoegen daarover bij RWE / Essent kenbaar te maken en alles in het werk te stellen om de afgesproken investeringen in duurzame energie door RWE / Essent wel te laten plaatsvinden. Omstreeks eind 2013 zal het bestuur een eindrapportage opstellen. Vitens zal in de jaren 2013 - 2015 de drinkwaterprijs voor de gebonden klant niet laten stijgen. Tot 2017 zal tot € 620 miljoen geïnvesteerd worden in onder meer onderhoud van het leidingnet en bouw en renovaties van pompstations. Ondanks dat het aantal leidingbreuken de afgelopen jaren is afgenomen, wil Vitens daarmee risico’s ook voor de lange termijn beperken en de leveringszekerheid van drinkwater garanderen. ADT heeft begin 2012 een ontwikkelingsplan vastgesteld dat door Raad en Provinciale Staten is geaccordeerd. Inmiddels is voor de luchthaven en het luchthavengerelateerde bedrijventerrein een exploitant gevonden. Onderdeel van deze concessie is ook het terrein waarop de regionale brandweer een safety campus wil gaan ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van de leisurefunctie in het noordelijke deel heeft de provincie aan de regio Twente een subsidie toegekend ten behoeve van de ontwikkeling van de definitiefase van een mogelijke exploitant (EOA). De provincie heeft de toekomstige hectares van de Ecologische Hoofdstructuur van ADT gekocht en ADT gevraagd de inrichting hiervan ter hand te nemen. ADT zal het daarna ingericht aan de provincie overdragen. ADT heeft de ontwikkeling en exploitatie van de woon- en werkparken opgepakt. Op verzoek van Oost N.V. / PPM Oost zijn de aandeelhouders voornemens een kapitaaluitbreiding van € 20 miljoen te verstrekken. Deze beoogt PPM Oost de mogelijkheden te geven te blijven co-financieren, ondanks een op dit moment relatief slecht exit-klimaat. Als gevolg van de kapitaaluitbreiding zal de huidige aandelenverhouding wijzigen en het belang van de provincie Overijssel in Oost N.V. toenemen naar 13,51%. De Staat der Nederlanden blijft meerderheidsaandeelhouder. Overigens moet de kapitaaluitbreiding nog gefinaliseerd worden en is afstemming met het Ministerie van Economische Zaken en Financiën vereist. Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. Het fonds draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20% in 2020. Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw, € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken of energie besparen en € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en besparing van energie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. ASN Bank beheert het fonds. Een maatschappelijk rendement wordt voorzien van jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoules nieuwe energie uit duurzame energiebronnen. Daarnaast worden energiebesparingsmaatregelen bij 6.500 huurwoningen gerealiseerd. Al deze maatregelen leveren naar verwachting tijdelijk 1.000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen op. De Fondsbeheerder zal jaarlijks minimaal twee keer rapporteren over maatschappelijk en financieel rendement. Aan uw Staten ligt dit najaar het besluit voor hoe de provincie ook naar de toekomst toe invulling kan blijven geven aan een eenduidige sturing (op afstand) van de verschillende fondsen zoals het Innovatiefonds en het Breedbandfonds. In paragraaf 3.6.3 worden de bestaande ‘verbonden partijen’ toegelicht. Eerst wordt in paragraaf 3.6.2 kort ingegaan op het provinciale beleid ten aanzien van ‘verbonden partijen’.


263


3.6.2 Beleid verbonden partijen Tijdens de Statenvergadering van 21 mei 2008 is de nota Deelnemingenbeleid Overijssel (PS/2008/279) vastgesteld. Aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw afwegingskader vormden onder andere de uitkomsten van het onderzoek naar de verkoop van de Wavin-aandelen en de provinciale ambitie om in verschillende, innovatieve, bestuurlijk-juridische arrangementen vorm te geven aan de samenwerking met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In navolging van het Rijksbeleid is uitgangspunt in het Overijsselse deelnemingenbeleid dat een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm niet langer zonder meer de voorkeur heeft. Het gaat om maatwerk. Per geval moet worden beoordeeld welke aanpak het meest doelgericht en betrouwbaar is voor de aanpak van het provinciale publieke belang. Het afwegingskader is en wordt gebruikt voor de afweging van de deelname in alle vormen van ‘verbonden partijen’. De afgelopen jaren is er een grote diversiteit in de deelnemingen van de provincie ontstaan. De verkoop van de aandelen Essent heeft geleid tot een aantal nieuwe deelnemingen (Enexis, Attero en een vijftal zogenaamde SPV’s). Gezamenlijk, met bijvoorbeeld het recent opgerichte Energiefonds Overijssel, is extra dynamiek in de portefeuille ontstaan. De diversiteit beperkt zich niet tot de bijdrage die de deelnemingen leveren aan onze kerntaken, maar ook tot de grootte van de deelneming, de bestuurlijke en financiële betrokkenheid alsmede de juridische vormgeving. Deze verschillen maken, dat de rol van de provincie niet overal op dezelfde wijze wordt ingevuld. Soms ligt, zoals bij de BNG, de nadruk op het slechts monitoren van de resultaten, terwijl bij andere deelnemingen zoals Oost N.V., Enexis en het Energiefonds Overijssel sprake is van een intensieve en (pro)actieve betrokkenheid van de provincie. Voor het (toekomstige) deelnemingenbeleid is voorts van belang, dat in het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat in het kader van innovatiebeleid gezocht gaat worden naar nieuwe instrumenten, waaronder vormen van risicokapitaal en revolving, die passen bij het ‘sturen op afstand’. Bij het Energiefonds is dit al geoperationaliseerd. Expertisecentrum Deelnemingen Per 1 november 2012 is het ambtelijke ‘Expertisecentrum Deelnemingen’ opgericht. Hierin zijn bestuurskundige, financiële en juridische kennis bijeengebracht met als taak beleidsformulering en -uitvoering van het deelnemingenbeleid met elkaar verbinden en tevens intern en extern (richting andere aandeelhouders) kennis uitwisselen. Het centrum vervult een adviserende en algemeen coördinerende functie. Dit betekent dat nauwlettend externe ontwikkelingen, waaronder wetgeving, in de gaten worden gehouden. Het centrum adviseert ook over hoe beter handen en voeten kan worden gegeven aan risicomanagement en de governance met betrekking tot de verbonden partijen. Gezien de ontwikkelingen die spelen binnen het algemene deelnemingenbeleid en zaken als fondsvorming, zal beoordeeld worden of de gestelde kaders - onder meer vanuit de invalshoek ‘governance’ - nog volstaan en wat dit vervolgens betekent voor de individuele verbonden partij.

264



265


3.6.3 Overzicht verbonden partijen ( x € 1.000.000) BNG

Private rechtspersoon

X

Oost N.V.

X

HMO

X

Vitens

X

Wadinko

CBL

Vordering

Claim

fonds

vennoot-

vennoot-

op Enexis

Staat Groen Gas

schap

schap

RBT

Nazorg-

Ontwikke-

gesloten

lingsmaat-

stort

schappij

plaatsen

X1

Publieke rechtspersoon (WGR)

ADT


X X

Enexis

Attero

PBE

vennoot-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18,71

18,71

18,71

18,71

18,71

18,71

18,71

AHC en

AHC en

AHC en

AHC en

AHC en

AHC en

AHC en

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

X

Publieke rechtspersoon (WGR) A) Financiële betrokkenheid

0,16

8,82

100,00

6,42

25,12

16,67

percentage aandeel in resultaat

B) Bestuurlijke betrokkenheid

CTH

schap

A) Financiële betrokkenheid percentage van het aandelenkapitaal

Stichting

Verkoop

haven

Zuiderzee-

X

( x € 1.000.000)

n.v.t. 23,00

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

AHC en

Stemrecht

Stemrecht

DB en AB

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

Stemrecht

A.v.A.

A.v.A. en

2

50,00 DB en AB

DB en AB

percentage van het aandelenkapitaal percentage aandeel in resultaat


100,00 DB en AB

2

vergadering

A.v.A.

AB

vennoten C) Financiële kengetallen

C) Financiële kengetallen Eigen vermogen per 01/01/2012

1.897,0

60,4

22,4

398,3

48,7

5,2

10,5

Eigen vermogen per 01/01/2012

0,3

3.130,9

274,2

27,7

416,0

0,1

0,1

0,1

0,3


2.752,0

65,9

22,3

386,1

55,0

5,2

N.n.b.


N.n.b.

3.244,1

273,5

1,6

415,9

0,0

0,1

0,1

0,4

Vreemd vermogen per 01/01/2012

134.563,0

6,5

0,0

1.282,1

0,1

6,5

84,2

0,0

44,4


8,5

3.227,8

544,9

0,2

29,7

10,1

1.822,1

0,0

0,1


139.476,0

5,5

0,2

1.296,5

0,1

5,0

82,6

N.n.b.

28,1


N.n.b.

3.682,6

500,8

0,2

30,4

9,9

1.367,3

0,0

0,1

Resultaat 2009

278,0

1,0

-0,0

25,0

0,6

0,2

N.v.t.

0,4

N.v.t.

Resultaat 2009

0,0

263,1

59,4

8,1

-0,1

0,0

-0,0

0,0

n.v.t.

Resultaat 2010

257,0

0,9

-0,1

26,9

1,0

0,1

-8,5

0,4

N.v.t.

Resultaat 2010

-0,0

193,7

25,7

27,9

-20,7

-0,1

-0,0

-0,0

n.v.t.

2,1

Resultaat 2011

256,0

1,3

-0,0

36,0

0,8

Resultaat 2012

332,0

5,3

-0,1

29,6

6,3

-8,8

0,2

-10,9

Resultaat 2011

-0,0

229,4

25,4

722,4

-5,2

96,2

0,0

-0,0

-11,3

N.n.b.

-11,3

Resultaat 2012

N.n.b.

229,1

8,1

-0,1

5,9

-0,1

-0,0

-0,0

D) Opbrengsten in 2012

0,0

in €

D) Opbrengsten in 2012 (tussen haakjes = 2011)

(tussen haakjes = 2011) Dividenden / winstuitkeringen

in US$

4

0,1 (0,2)

Rente

1,0 (1,0)

n.v.t.

0,7 (0,8)

n.v.t.

1 Onze deelneming in de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een C.V. en een B.V. De B.V. is de beherende vennoot van de C.V. Ons directe

Dividenden / winstuitkeringen

Rente

21,5 (10,9) 3,5 (3,5)

1,5 (1,4) 0,1 (164,5)

0,9 (67,0)

(13,2)

0,2 ( - )

n.v.t. (n.v.t.)

13,2 (15,7)

n.v.t. (n.v.t.)

4 De bij CTH gepresenteerde cijfers betreffen de cijfers van de Vastgoed B.V. als ware deze volledig geconsolideerd opgenomen in de jaarstukken van de stichting.

belang in de C.V. bedraagt 16,46% en via de B.V. hebben wij nog een indirect belang in de C.V. van 0,21%. 2 Resultaten betreffen (de netto contante waarde van) het geprognosticeerde resultaat per 31 december. Zowel ADT als RBT vallen juridisch gezien niet onder de definitie van verbonden partijen.

266



267


( x € 1.000.000) Stichting duurzaamheid

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Energiefonds B.V. i.o. Inhoudelijke omschrijving


X

( x € 1.000) Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

X

Publieke rechtspersoon (WGR) A) Financiële betrokkenheid

percentage van het aandelenkapitaal

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De aandeelhouders van BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%), provincies (Overijssel 0,16%), gemeenten,

100,00

percentage aandeel in resultaat


Juridische vorm

Bestuur en SDC

Stemrecht A.v.A.


N.v.t.

N.v.t.


N.v.t.

0,0


N.v.t.

N.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

Resultaat 2009

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat 2010

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat 2011

N.v.t.

waterschappen en andere openbare lichamen. Dit betekent dat de bank onderdeel is van de publieke sector en

C) Financiële kengetallen

D) Opbrengsten in 2012

daardoor de hoogste ‘credit rating’ heeft. Bestuurlijke betrokkenheid

(1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok). Financieel belang

De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 0,2 miljoen.

Bijzonderheden

In het boekjaar 2012 heeft BNG Bank een winst behaald van € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen). De stijging

N.v.t.

van het resultaat bestaat uit drie componenten:

(tussen haakjes = 2011)

Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

• De eerste is een stijging van het resultaat op financiële transacties.

Dividenden / winstuitkeringen

N.v.t. (N.v.t.)

N.v.t. (N.v.t.)

• De tweede is een daling als gevolg van de invoering van de bankenbelasting.

Rente

N.v.t. (N.v.t.)

N.v.t. (N.v.t.)

• De derde is een daling veroorzaakt door een afwaardering van de deelneming Transdev-BNG-Connexxion. Voor 2013 doet de Raad van Bestuur, gelet op de voortdurende onrust op de financiële markten, geen uitspraken over het over 2013 te verwachten resultaat. Daarnaast wordt gewezen op nieuwe regelgeving (Basel-III / IFRS), die zal leiden tot een door BNG hoger aan te houden eigen vermogen. Ten slotte zal het voorgestelde verplicht Schatkistbankieren van decentrale overheden op termijn gevolgen hebben voor BNG Vermogensbeheer. Meer informatie

268


www.bng.nl


269


Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (Oost N.V.)

Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel N.V. (HMO)

Inhoudelijke omschrijving


De deelneming in Oost N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’.

De deelneming in HMO past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’.

Oost N.V. kent de volgende activiteiten:

Herstructureren van zwaar verouderde bedrijventerreinen is niet gemakkelijk en zeker niet goedkoop. De maat-

• Ontwikkeling en Innovatie (ook in relatie tot de uitvoering van de EU-programma’s 2007-2013).

schappij is vooral gericht op het vergroten van de private investeringen bij ‘moeizame’ herstructureringsprojecten

• Investeringsbevordering.

op zwaar verouderde bedrijventerreinen. HMO kan actief op de vastgoedmarkt opereren voor het verwerven van

• Bedrijfsomgeving.

te herstructureren panden en gronden. Daarnaast kan HMO als katalysator de gemeenten ondersteunen bij de

• Participeren in bedrijven via participatiebedrijf Oost-Nederland (PPM Oost N.V.).

uitvoering van deze prioritaire projecten. HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan en participant in het proces.

Juridische vorm

Achtergrond van de oprichting van de HMO is dat provincie sinds 2006 kiest voor een samenhangende aanpak


van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het meerjarenprogramma Vitale Bedrijventerreinen Partijen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (57,62%) en de provincies Gelderland (33,56%) en

2009-2015. Het innovatieve Kwaliteitsscoresysteem Bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructurerings-

Overijssel (8,82%).

maatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen te revitaliseren.

Bestuurlijke betrokkenheid

Financieel belang

Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).

Juridische vorm


De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 4,2 miljoen. Gelet op de

Partijen

Provincie Overijssel.



aan de bedrijfsvoering van Oost N.V. verbonden risico’s, is een voorziening getroffen van 50% van de historische kostprijs. De boekwaarde van Oost N.V. bedraagt daarmee € 2,1 miljoen.

(1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).

Daarnaast heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost N.V., waarvoor het activiteitenplan van Oost N.V. de basis vormt. Over 2013 bedraagt de subsidie € 1,4 miljoen. Financieel belang Bijzonderheden

De waarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt ultimo 2012 circa € 22,5 miljoen. Bij het

Oost N.V. / PPM Oost beheert, naast fondsen voor haar (in)directe aandeelhouders, het eigen ‘Participatiefonds

besluit tot oprichting van Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (PS/2008/270) is € 7,5

PPM Oost’ voor regionale risicodragende co-financiering. Daarmee richt het zich op de co-financiering van

miljoen beschikbaar gesteld en bij de Perspectiefnota 2011 (PS/2010/521) is daar voor 2011 € 15 miljoen aan

bestaande ondernemingen met een middelmatig risicoprofiel, die niet uit een van de andere fondsen gefinan-

toegevoegd. Gelet op het voornemen om via de bedrijfsvoering van HMO het gehele vermogen in tien jaar te

cierd kunnen worden. Het Participatiefonds PPM Oost biedt op (korte) termijn onvoldoende ruimte voor nieuwe

verbruiken, is een voorziening getroffen van 100% van het verstrekte vermogen. De boekwaarde van HMO

risicodragende financiering van bedrijven. Als gevolg van de economische situatie zijn inkomsten uit exits, die het

bedraagt daarmee ultimo 2012 nihil.

fonds weer van liquide middelen zou kunnen voorzien, in onvoldoende mate te verwachten. Op verzoek van Oost N.V. / PPM Oost zijn de aandeelhouders voornemens een kapitaaluitbreiding van € 20

Bijzonderheden

Op 1 juli 2009 is door Provinciale Staten het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015 (PS/2009/461)

miljoen te verstrekken. Deze beoogt PPM Oost de mogelijkheden te geven te blijven co-financieren, ondanks een

vastgesteld. In de uitvoering van dit programma is HMO één van de instrumenten. Verwacht wordt dat via HMO

op dit moment relatief slecht exit-klimaat.

ongeveer 25% van de totale herstructureringsopgave van de ruim 1.200 hectare in Overijssel zal worden aan-

Als gevolg van de kapitaaluitbreiding zal de huidige aandelenverhouding wijzigen en het belang van de provincie

gepakt. Zonder de HMO zou met € 22,5 miljoen aan subsidie maar circa negen hectare van de zware categorie

Overijssel in Oost N.V. toenemen naar 13,51%. De Staat der Nederlanden blijft meerderheidsaandeelhouder.

(herprofilering) aangepakt worden. Door HMO is tot en met 2012 € 6,3 miljoen gebruikt voor te herstructureren

Overigens moet de kapitaaluitbreiding nog gefinaliseerd worden en is afstemming met het Ministerie van Econo-

bedrijventerreinen. Met deze projecten en investeringen - deels revolverend karakter - wordt de herstructurering

mische Zaken en Financiën vereist.

van twintig hectare bestaand bedrijventerrein (“rotte plekken”) aangejaagd. Het vliegwieleffect zorgt daarbij aanvullend voor de herstructurering van nog een 125 hectare. Het totaal aan investeringen van partners tegenover de

Meer informatie

www.oostnv.nl

inzet van HMO tot en met 2012 bedraagt € 41 miljoen. Op 29 mei 2013 hebben Provinciale Staten besloten om het kapitaal van de HMO met € 4,8 miljoen te vergroten. Met als doel dat de HMO in de vijf gemeenten van Overijssel (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle) een eventuele partij kan zijn bij het oplossen van de leegstandproblematiek, daar waar andere provinciale belangen in het gedrang komen door leegstaande kantoren. Meer informatie

270


www.hmoverijssel.nl


271


Vitens N.V. Inhoudelijke omschrijving

Wadinko N.V. De deelname in Vitens N.V. past binnen de kerntaak ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder


De deelneming in Wadinko N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’ en draagt daarmee bij aan het

waterbeheer’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en

beleidsdoel ‘Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel’.

plant’.

De vennootschap heeft tot doel:

Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het belang van de

• Het deelnemen in en het directievoeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de pro-

provincie Overijssel als aandeelhouder in Vitens N.V. is historisch gegroeid.

vincie Overijssel (waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken).

De provincie wil door middel van haar aandeelhouderschap haar verantwoordelijkheid voor een goede drinkwa-

• Het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin.

tervoorziening in Overijssel borgen. Daarnaast streeft de provincie er via haar aandeelhouderschap naar om de

Bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal Wadinko N.V. marktconform handelen.

tariefsstijging voor de gebonden klanten maximaal gelijk te houden aan de inflatie. Juridische vorm


Partijen

Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn,

Juridische vorm


Partijen

De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 111 aandeelhouders waaronder de provincies Friesland, Gelderland,

Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst – Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen – Holten,

Overijssel (6,415%), Flevoland en Utrecht en het merendeel van de in deze provincies liggende gemeenten.

Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle.




(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I.A. Bakker).

Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).

Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Commissie van Aandeelhouders. Deze adviescommissie

Financieel belang

is bij besluit van de A.v.A. van 10 december 2007 ingesteld.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen die een boekwaarde van nihil vertegenwoordigt.

De provincie Overijssel bezit 370.632 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 91.000. Door de uit-

Bijzonderheden

Ultimo 2012 bedroeg de boekwaarde van de participatieportefeuille € 36,7 miljoen, werd voor € 11 miljoen nieuw

gifte van aandelen aan de provincie Friesland is ons procentuele belang in Vitens N.V. in 2011 gedaald van 7,38%

geparticipeerd en € 1,2 miljoen aan leningen verstrekt, terwijl door wijziging van belangen en aflossingen circa

naar 6,415%.

€ 9,4 miljoen werd ontvangen.

Daarnaast is er sprake van een achtergestelde lening die per 1 juli 2021 volledig afgelost zal zijn (oorspronkelijk

Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief nettoresultaat na belastingen van € 6,5 miljoen ten opzichte van

bedrag € 24,3 miljoen; oorspronkelijke looptijd 15 jaar). Stand ultimo 2013: € 13,0 miljoen.

€ 0,8 miljoen in 2011. In 2012 heeft Wadinko N.V. haar participaties of leningen aan participaties afgewaardeerd met in totaal € 4,9 miljoen.

Bijzonderheden

Met instemming van de A.v.A. in juni 2012, zal Vitens de komende jaren de solvabiliteitdoelstelling laten stijgen

Bij de bedrijven waarin Wadinko N.V. participeert werken in totaal circa 1.890 mensen. Door de nieuwe participa-

van 25% naar 30%. Daarmee kan zij makkelijker en goedkoper leningen afsluiten ter financiering van haar

ties nam dit aantal toe met 70 arbeidsplaatsen. De autonome werkgelegenheid steeg in 2012 licht. De A.v.A. heeft

investeringsprogramma over de komende jaren. Verder wil Vitens in ieder geval over 2013, 2014 en 2015 de

besloten om in 2013 - 2017 € 1,2 miljoen per jaar (€ 0,3 miljoen provincie Overijssel) aan dividend uit te keren.

drinkwaterprijs voor de gebonden klant niet laten stijgen.

Geconstateerd wordt dat de orderportefeuilles van bedrijven waarin Wadinko participeert beter zijn gevuld. Hier-

Vitens zal tot 2017 € 620 miljoen gaan investeren in onder meer onderhoud van het leidingnet en bouw en re-

door wordt een verder herstel van de resultaatontwikkeling verwacht. In 2011 heeft de A.v.A. besloten tot continu-

novaties van pompstations. Ruim 90 procent van de werkzaamheden wordt uitbesteed. Ondanks dat het aantal

ering van Wadinko N.V. Hiertoe is besloten na een evaluatie van de maatschappelijke relevantie van Wadinko N.V. In

leidingbreuken de afgelopen jaren is afgenomen wil Vitens daarmee risico’s ook voor de lange termijn beperken

2016 zal opnieuw een evaluatie op het gevoerde beleid plaatsvinden.

en de leveringszekerheid van drinkwater garanderen. Het leidingnet van Vitens vertegenwoordigt momenteel een nieuwwaarde van ongeveer € 4 miljard. Vitens wil niet wachten tot de leidingen aan het einde van hun

Meer informatie

www.wadinko.nl

levensduur zijn en gaat veel leidingen preventief vervangen. Het leidingnet heeft een lengte van bijna 48.000 kilometer waarvan de oudste leidingen 130 jaar oud zijn. Vitens heeft ruim 100 pompstations die zorgen voor winning en zuivering van het grondwater. Meer informatie

272

www.vitens.nl



273


Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V.

Openbaar lichaam RBT



Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en draagt

Het realiseren van een regionaal bedrijventerrein draagt bij aan de kerntaak ‘Regionale economie’.

daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de

De betrokken partijen willen een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein realiseren. De provincie

weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor’.

neemt deel in de ontwikkeling, exploitatie en beheer van dit bedrijventerrein.

Doel is het ontwikkelen van het industriehaventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen tot een duurzaam bedrijventer-

Juridische vorm

rein met realisatie van hoogwaardige voorzieningen.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).

Commanditaire vennootschap, waarbij Zuiderzeehaven Beheer B.V. optreedt als beherende vennoot. Beide zijn

Partijen

De provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede (elk 23%) en de gemeente Borne (8%).


Dagelijks bestuur: I.A. Bakker (lid).

privaatrechtelijke organisaties, waarbij de besloten vennootschap – in tegenstelling tot de C.V. – een rechtspersoonlijkheid is (Burgerlijk wetboek, boek 2).

Algemeen bestuur: I.A. Bakker (lid) en T.W. Rietkerk (lid). Partijen

De besloten vennootschap is voor 50% in bezit van publiekrechtelijke organen (provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen) en voor 50% in bezit van drie marktpartijen; ieder (16,67%).


Financieel belang

De grondexploitatie is begin 2013 geactualiseerd, wat resulteerde in een negatieve contante waarde van € 11,3

De commanditaire vennootschap is in bezit van dezelfde zes partijen, elk voor 16,46%, de beherend vennoot

miljoen. Gelet op het aandeel van de provincie is de voorziening resultaten gebiedsexploitaties voor RBT € 2 miljoen

bezit 1,25%.

en komt er een voorstel richting uw Staten om conform de regels van BBV de voorziening te verhogen met € 0,6

Indirect bezitten de zes partijen via hun bezit van de B.V. ook 16,67% in de C.V.

miljoen. Daarnaast is een EFRO-subsidie van € 4 miljoen verleend.


Bijzonderheden

Het Openbaar lichaam RBT voert de handelsnaam XL Businesspark Twente.

(1 gemachtigde voor de provincie in A.v.A.: G.J. Kok).

Sinds eind 2008 is er ongeveer 30 hectare uitgeefbaar terrein beschikbaar. Het eerste bedrijf (twee ha) heeft

Daarnaast is G.J. Kok ook de 1e vertegenwoordiger namens de provincie in de vergadering van Vennoten van de

zich in 2008 op het XL Businesspark gevestigd. Inmiddels is 75% van de gronden binnen het projectgebied in

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.

bezit van het RBT. Hiervan is nu 11,5 ha grond uitgegeven (stand 31 maart 2013). Per maart 2013 zijn ook twee

e

ontwikkelovereenkomsten (voorloper definitief contract) afgesloten ter omvang van 6 ha grond. Het RBT gaat in Financieel belang

De provincie Overijssel neemt voor € 3.000 deel in het aandelenkapitaal van Zuiderzeehaven Beheer B.V.

2013 een laad- en loskade aanleggen, die tevens geschikt is voor containeroverslag.

Verder heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen als kapitaal ingebracht in Zuiderzeehaven Ont-

De risicoaspecten binnen de exploitatie betreffen vooral het te realiseren uitgiftetempo van 6 hectare per jaar.

wikkelingsmaatschappij C.V. Naast de kapitaalinbreng heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,7 miljoen als achtergestelde, renteloze lening aan de C.V. verstrekt.

Meer informatie

www.rbtwente.nl / www.xlbusinesspark.nl

Ten slotte heeft de provincie een subsidie (zogenoemde Tipp-subsidie) van totaal € 2,9 miljoen verstrekt aan de gemeente Kampen, die vervolgens de subsidie ten gunste heeft gebracht van de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. De eindwaarde van de grondexploitatie is per 1-1-2013 € 15,2 miljoen. Bijzonderheden

Het industrieterrein van de Zuiderzeehaven beslaat een oppervlakte van ruim 50 hectare. Hier kunnen bedrijven in milieucategorie één tot en met vijf zich vestigen. Het terrein kan kustvaarders tot 2.000 ton ontvangen, wat mogelijkheden geeft voor de aan- en afvoer via het water. Concreet zullen ongeveer 20 tot 30 bedrijven zich vestigen op het terrein van de haven. In 2012 zijn geen nieuwe kavels verkocht. Net als andere bedrijventerreinen heeft ook de Zuiderzeehaven te maken met terughoudende ondernemers vanwege de crisis. Tot en met 2012 hebben zich dertien bedrijven gevestigd op Zuiderzeehaven. De totale omvang van de verkochte kavels is 36,9 ha. Er is nog 14,5 hectare beschikbaar.

Meer informatie

274

www.zuiderzeehaven.nl



275


Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds)

Area Development Twente (ADT)



Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’.

Deze verbonden partij past binnen de kerntaak Gebiedsontwikkelingen en draagt daarmee bij aan de in de

Op 1 april 1998 is de Leemtewet bodembescherming (hierna Leemtewet genoemd) tot aanvulling van de Wet

Omgevingsvisie geformuleerde centrale ambitie: een vitale samenleving tot ontplooiing laten komen in een mooi

milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen

en vitaal landschap.

geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben. De Leemtewet (art. 8.49 en 8.50 Wm) legt de

De gemeenschappelijke regeling heeft een tweeledige missie:

financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen

• De economische structuur van Twente te versterken, in samenhang met Kennispark en Hart van Zuid in het kader

waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten

van de Innovatiedriehoek.

stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige

• De ontwikkeling van ecologie, waterhuishouding en landschap in een goede balans met duurzaamheid brengen.

gevolgen voor het milieu veroorzaken.

Deze visie is uitgewerkt in een Ruimtelijke Visie die Provinciale Staten in juni 2010 hebben vastgesteld. Eind 2009 heeft de gemeenteraad van Enschede voor dit gebied een Structuurvisie vastgesteld.

Juridische vorm

Dit fonds is opgericht door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 15.47, lid 1

In december 2010 zijn gronden van het Rijk in het gebied gekocht en werd ADT verantwoordelijk voor beheer en

Wm) en is een rechtspersoon (artikel 15.47, lid 3 Wm).

onderhoud.

Partijen

Provincie Overijssel, N.V. ROVA en Twence B.V.


Dagelijks bestuur: I.A. Bakker en G.J. Kok.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 23 november 2010 in werking getreden (Provinciaal blad nr. PS/2010/864).

Algemeen bestuur: het voltallige College van Gedeputeerde Staten.

Partijen

Provincie Overijssel en gemeente Enschede, ieder voor 50%.


Leden van het Algemeen Bestuur zijn:

Bestuurlijk Overleg nazorgfonds: I.A. Bakker en G.J. Kok, een vertegenwoordiger van N.V. ROVA en een vertegenwoordiger van Twence B.V. ROVA en Twence hebben in dit orgaan recht van inspraak, maar geen beslissingsbe-

G.J. Kok, T.W. Rietkerk en E. Boerman.

voegdheid.

Plaatsvervangende leden zijn: Financieel belang

I.A. Bakker, W.H. Maij en de Commissaris van de Koning.

Om aan de verantwoordelijkheid van de Leemtewet inhoud te kunnen geven, bevat de wet (art. 15.44 Wm) de bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort wordt. Deze heffing wordt bij belastingverordening

Financieel belang

In de voorziening resultaten gebiedsexploitaties is voor ADT een bedrag van € 2,8 miljoen gestort voor:

opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel heb-

• Het nadelige effect op de grondexploitatie ad € 1,8 miljoen.

ben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld.

• Te verwachten verplichtingen ad € 1 miljoen.

Op grond van artikel 15.44 (lid b) Wm is de provincie verplicht de opbrengsten van de heffing af te dragen aan

In het Jaarverslag 2011 van de provincie Overijssel is een aanvullende voorziening getroffen ad € 5,5 miljoen

het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’.

voor het afdekken van de nadelige effecten in de grondexploitatie ADT. Tevens zijn in 2012 de historische plan-

Sinds enkele jaren is de bijbehorende tarieventabel buiten werking gesteld, omdat de omvang van het fonds en de

kosten afgeboekt voor een bedrag van € 6,4 miljoen. Dit laatste bedrag is aan ADT overgemaakt.

verwachte rendementen momenteel voldoende zijn om de vereiste doelvermogens te realiseren. Bijzonderheden Bijzonderheden

ADT heeft begin 2012 een ontwikkelingsplan vastgesteld dat door Raad en Staten is geaccordeerd. Inmiddels

De Jaarrekening 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is de laatst vastgestelde jaarrekening; het eigen

is voor de luchthaven en het luchthavengerelateerde bedrijventerrein een exploitant gevonden. Onderdeel van

vermogen bedraagt ultimo 2011 ruim € 10,7 miljoen.

deze concessie is ook het terrein waarop de regionale brandweer een safety campus wil gaan ontwikkelen. Voor

In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. Met de exploitanten is afge-

de ontwikkeling van de leisurefunctie in het noordelijke deel heeft de provincie aan de regio Twente een subsidie

sproken dat de vrijgevallen gelden ‘gestald’ zullen worden op een spaarrekening tot het moment dat de renteta-

toegekend ten behoeve van de ontwikkeling van de definitiefase van een mogelijke exploitant (EOA). De provin-

rieven gunstiger zijn. Dit is afhankelijk van deze en andere ontwikkelingen die van belang zijn voor de keuze of (en

cie heeft de toekomstige hectares Ecologische Hoofdstructuur van ADT gekocht en ADT gevraagd de inrichting

wanneer) de gelden opnieuw langjarig worden belegd. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of

hiervan ter hand te nemen. Hierna wordt het ingericht overgedragen aan de provincie. ADT heeft de ontwikke-

het afgesproken te behalen rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden.

ling en exploitatie van de woon- en werkparken opgepakt.

Naar het zich laat aanzien, zullen de stortvolumes in 2014 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg hebben dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de vereiste

Meer informatie

www.adttwente.nl

doelvermogens. Meer informatie

276

-



277


Containerterminal Hengelo (CTH)

Enexis Holding N.V.



Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ alsmede

Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projecten

de Omgevingsvisie. In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering goede-

mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.

renvervoer over water en verbetering van overslagpunten.

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen

Het provinciale doel is het creëren en in stand houden van een openbare voorziening voor het multimodaal trans-

huishoudens, bedrijven en overheden.

port van goederen om een verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water te verwezenlijken.

De vennootschap heeft tot doel: • Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie.

Juridische vorm

• Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten

Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

met annexen voor energie.

Container Terminal Hengelo bestaat uit een stichting, een Vastgoed B.V. en een Exploitatie B.V.

• Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan

In december 1999 heeft de provincie de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens (via OOM Diensten

de netbeheerder.

BV) de CTH Vastgoed B.V. opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van CTH Vastgoed B.V. CTH Vastgoed B.V. is, om het terrein te kunnen beheren, een 25-jarige erfpachtovereenkomst aangegaan met

Daarbij zet het bedrijf tevens actief in op duurzaamheid en innovatie door bijvoorbeeld de ontwikkeling van duur-

grondeigenaren Akzo Nobel en gemeente Hengelo (eigenaar van de grond aan de waterkant).

zame netten (o.a. pilots smart grids, initiatieven voor decentrale opwekking, eigen bedrijfsvoering).

Daarnaast werd door private partners de Exploitatie B.V. opgericht. CTH Vastgoed B.V. verhuurt vervolgens het terrein aan de Exploitatie B.V. Deze Exploitatie B.V. voert de operationele dienstverlening (overslag en opslag van

Juridische vorm

containers en het bijbehorende transport over water). Aan de Exploitatie B.V. nemen private partijen deel. De

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). Wettelijk is bepaald, dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn.

Exploitatie B.V. behoort niet tot de verbonden partijen. Partijen Partijen

Provincie Overijssel.


Bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten (art. 3, lid 3 van de statuten).

Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.



In het stichtingbestuur hebben A.F.C.M. de Groen, G.G.E. Wolf en T. Bennink zitting.

(1e gemachtigde voor de provincie in hierin: T.W. Rietkerk).

De stichting is enig aandeelhouder van de CTH Vastgoed B.V. en de Raad van Commissarissen bestaat uit de drie

Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie.

leden van het stichtingbestuur.

Het betreft een netwerkbedrijf waarmee gezien het collectieve karakter ervan aanzienlijke publieke belangen zijn gemoeid.

Financieel belang

De stichting heeft bij de oprichting van de Vastgoed B.V. 200 aandelen gekocht, elk nominaal € 100 (totaal € 20.000). De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte kapitaal is nihil. De deelneming

Financieel belang

is bij aanvang als subsidie aan de stichting verstrekt.

De provincie Overijssel bezit 27.998.953 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 0,7 miljoen. Daarnaast is er sprake van een achtergestelde, niet opeisbare lening van € 39,3 miljoen. Ten slotte heeft Enexis een lening opgenomen van € 1,8 miljard bij Vordering op Enexis B.V. die in tien jaar afgelost

Bijzonderheden

De provinciale deelneming in de stichting CTH Vastgoed B.V. wordt naar verwachting in 2013 beëindigd. Het

wordt. Deze B.V. heeft die gelden weer opgenomen bij de bij Enexis betrokken partijen. Zie verder de verbonden

stichtingbestuur heeft hierom verzocht bij de provincie. Pas na goedkeuring door Gedeputeerde Staten kan tot

partij ‘Vordering op Enexis B.V.’.

opheffing worden overgegaan. Directe aanleiding voor dit verzoek is de mogelijkheid om de exploitatie van de containerterminal te verkopen. Uit oogpunt van marktontwikkeling is dit het juiste moment. Ten aanzien van de

Bijzonderheden

Enexis Holding N.V. heeft over 2012 zeer bevredigende resultaten geboekt. Winst- en dividenduitkering lagen op het

deelneming is geen sprake meer van provinciaal belang. Het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over

niveau van 2011, respectievelijk € 229 en € 114,5 miljoen, waarvan voor Overijssel € 21,4 miljoen. Daarbij dient te

water’ wordt nu voldoende geborgd door private partijen. Pas na verkoop van de aandelen komt de vraag over

worden bedacht, dat over 2012 Enexis in tegenstelling tot de andere netwerkbedrijven slechts een beperkt deel (2,5%)

opheffing van de stichting aan de orde, alsmede de daaruit volgende vraag over besteding van de vrijgekomen

van de maximaal toegestane tariefverhoging (8,4%) heeft doorberekend. Ook met betrekking tot de klantentevreden-

middelen.

heid (7,9), veiligheid, de solvabiliteit (47%) het investeringsniveau (€ 504 miljoen) en verduurzaming scoort Enexis goed. Uit het Jaarverslag 2012 blijkt dat zaken als Corporate Governance, interne organisatie (waaronder eigen vakschool) en

Meer informatie

-

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de nodige aandacht krijgen. Enexis heeft overigens eind 2012 besloten dat ook in 2013 de tarieven slechts beperkt (inflatiecorrectie) zullen stijgen, terwijl de regulering een grotere stijging toestaat. Tijdens de Aandeelhoudersvergadering, waarin de jaarstukken over 2012 zijn behandeld, heeft de Raad van Bestuur aangegeven dat op grond van mededelingen van de Autoriteit Consument en Markt (toezichthouder) voor de toegestane netwerktarieven 2014 tot en met 2016 rekening moet worden gehouden met forse negatieve effecten op de financiële huishouding van de netwerkbedrijven. Nadere berekeningen zullen moeten uitwijzen hoe groot deze mogelijke effecten, die uiteraard ook doorwerken in de toekomstige winsten, uiteindelijk zullen zijn. Het bestuur van Enexis heeft met instemming van de aandeelhouders een proces tot herziening van het huidige Strategisch Plan in gang gezet, dat in 2014 tot besluitvorming door de aandeelhouders moet leiden. De doelen ten aanzien van betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam en publieksgericht zullen daarin toekomstgericht worden geëvalueerd. Meer informatie

278


www.enexis.nl


279


Attero Holding N.V. Inhoudelijke omschrijving

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projec-


ten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.

Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

De vennootschap heeft tot doel: • Het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van afvalverwijdering, -verwerking en

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg

recycling / verwerking. • Het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Attero profileert zich nadrukkelijk als partij op het gebied van duurzaamheid, vooral als het gaat om investerin-

(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.

gen in vergistingsinstallaties. Het bedrijf stelt zich in haar strategie op als ‘publieke dienstverlening’. Dit wil zeggen een bedrijf dat de activi-



teiten in een marktgerichte omgeving uitvoert maar gelijktijdig haar klanten voor een substantieel deel binnen

(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).

de kring van gemeenten in het noorden en zuiden vindt. Kernwaarden die daarbij passen zijn maatschappelijk


rendement, continuïteit en behoud van aandeelhouderswaarde. Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.

Bijzonderheden

De afronding van de vervreemding van de aandelen aan RWE heeft plaats gevonden ten gevolge van de minnelijke

Juridische vorm


Partijen


schikking die tussen de betrokken partijen in 2011 is bereikt rond het bestaande geschil rond EPZ, de exploitant van

(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.

onder meer de kerncentrale Borssele. Eind 2012 is tot de definitieve levering van de aandelen gekomen. Aangezien de vennootschap hiermee haar reguliere activiteiten kan beëindigen is besloten voor PBE te voorzien in een versim-



pelde governance structuur en kan PBE de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen.

(1e gemachtigde voor de provincie in hierin: G.J. Kok). Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale


Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van acht jaar na Financieel belang


Bijzonderheden

Uit de jaarstukken van Attero over 2012 blijkt dat het een lastig jaar voor Attero is geweest. De netto omzet

verkoop gemoeid. Meer informatie

-

daalde van € 350 miljoen naar € 325 miljoen en Attero keerde een minimum afgesproken dividend uit van € 7,5 miljoen (waarvan voor Overijssel € 1,5 miljoen) ten opzichte van € 8,2 miljoen over 2011. Met betrekking tot de toekomst van Attero is, zoals bij Provinciale Staten bekend, eind 2012 besloten om af te zien van een model waarbij het bedrijf zich als semipublieke dienstverlener positioneert. Hiervoor bleek te weinig draagvlak bij de betrokken gemeenten aanwezig te zijn. Begin juni heeft het bedrijf met instemming van de aandeelhouders als vervolgstap besloten een verkoopproces te starten. Indien er geïnteresseerde kopers zijn en de onderhandelingen uiteindelijk blijken succesvol te kunnen worden afgerond, zullen alle individuele aandeelhouders moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden. Indien deze situatie zich voordoet zal Provinciale Staten, zoals bepaald in de Nota Deelnemingen (PS/2008/279), worden gevraagd om uw eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Naar verwachting zal dit plaats kunnen vinden in het vierde kwartaal van 2013. Meer informatie

280

www.attero.nl



281


Verkoop Vennootschap B.V. Inhoudelijke omschrijving

CBL Vennootschap B.V. Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De


Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De

baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.



• Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopover-

• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij

eenkomst.

het afkopen van de cross border leases (CBL’s).

• Het voeren van eventuele garantieclaimprocedures tegen RWE AG.

• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan

• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan

de Escrow-agent waar het fonds wordt aangehouden.

de Escrow-agent die het beheer van het fonds verzorgt.

Ook hier strekt het doel van de Vennootschap niet verder dan de transactie Essent-RWE zorgvuldig af te wikkelen.

De Vennootschap heeft louter tot doel de financiële afwikkeling van de transactie Essent-RWE adequaat af te

Juridische vorm

handelen.

Juridische vorm



Partijen


Partijen



Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).




(1 gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). e

Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie. Financieel belang

Financieel belang

De boekwaarde van de deelneming is nihil.

De boekwaarde van de deelneming en onze vorderingen op haar is nihil.

Eind juni 2011 zijn alle CBL-contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel

Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 82,8 miljoen (ons aandeel in de resterende

$ 250 miljoen. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-contracten

Escrow), voor dit bedrag is een voorziening getroffen.

resteerde een bedrag van $ 20 miljoen. Besloten is dit bedrag aan te houden om eventuele advieskosten en andere afwikkelingskosten te kunnen opvangen.

Bijzonderheden

Gezien de omvang van de bedragen die met de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn gemoeid (bijvoorbeeld de daartoe ingestelde Escrow-rekening die in totaal circa € 440 miljoen bedraagt), is het van belang dat de aan-

Na aftrek van de advieskosten en afwikkelingskosten zal een groot deel worden uitbetaald in de verhouding van

deelhouders hun belangen adequaat vertegenwoordigen.

50%-50% RWE en verkopende aandeelhouders. Hierna kan het fonds geliquideerd worden.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de Escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld.

Bijzonderheden

-

Meer informatie

-

Welk deel van de resterende € 440 miljoen in de toekomst eventueel zou kunnen vrijvallen, is onzeker. Overigens kan nog worden gemeld dat tijdens de Aandeelhoudersvergadering van de SPV’s, dat wil zeggen alle nog uit de verkoop van Essent voortvloeiende Vennootschappen, in april 2013 is besloten voor de twee betreffende bestuurders een vergelijkbare vergoeding voor de hen verrichtte werkzaamheden af te spreken. Meer informatie

282

-



283


Vordering op Enexis B.V. Inhoudelijke omschrijving

Claim Staat Vennootschap B.V. Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projecten


Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De baten

mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.

en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.



• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer.

• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer.

• De uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van de vordering op Enexis Holding N.V. en de daar-

• De uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van een eventuele vergoeding (als gevolg van de pro-

aan verbonden ‘back-to-back’-leningen van de verkopende aandeelhouders.

cedure tegen de Staat der Nederlanden) van de schade aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de

Omdat deze deelneming slechts fungeert als een administratief doorgeefluik tussen Enexis en haar aandeelhou-

splitsingswetgeving tussen het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf.

ders is deze deelneming onder dezelfde kerntaak en beleidsdoel als Enexis gebracht. Juridische vorm


Partijen


Juridische vorm


Partijen


(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland. Bestuurlijke betrokkenheid Bestuurlijke betrokkenheid






Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie. Financieel belang

Financieel belang


Bijzonderheden

Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000. Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 252,5 miljoen. Een eerste aflossing van € 84,2 miljoen heeft plaatsgevonden in januari 2012. De resterende drie aflossingen worden tot 2019 voorzien.

gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het verloop

Enexis heeft onlangs aangegeven de intentie te hebben de tweede tranche in het vierde kwartaal van 2013

van de procedure tegen de Staat der Nederlanden.

vervroegd te willen aflossen. Een bedrag van € 65,5 miljoen is onder voorwaarden converteerbaar in aandelen

Het Gerechtshof Den Haag heeft Delta, Eneco en Essent al in 2010 in het gelijk gesteld en het zogenaamde

Enexis Holding N.V.

groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten onverbindend verklaard. De Staat is tegen de arresten van het Gerechtshof vervolgens in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft inmiddels besloten dat alvorens tot een vonnis

Bijzonderheden

Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor

te komen een uitleg van het Europese Recht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen. De Advo-

gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het tempo

caat Generaal van het Europese Hof van Justitie heeft begin 2013 geoordeeld, dat de zogenaamde Splitsingswet

van aflossing en/of herfinanciering van de vier tranches van de lening die in totaal € 1,8 miljard bedraagt.

niet in strijd is met het Europese Recht. Het is nog niet helemaal zeker wat de Hoge Raad met dit advies c.q. oordeel in haar eigen bevindingen gaat doen. Deze uitspraak zal waarschijnlijk zeker tot medio 2014 op zich

Meer informatie

laten wachten.

-

Mocht in cassatie de WON alsnog onverbindend worden verklaard, dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden. Meer informatie

284


-


285


Stichting Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid)

Energiefonds Overijssel B.V. i.o.



De deelneming in de stichting Duurzaamheid past binnen de provinciale kerntaak Milieu en Energie.

De deelneming in het Energiefonds B.V. i.o. past binnen de provinciale kerntaak Milieu en Energie.

De stichting heeft tot doel toezicht te houden op de voortgang in de uitvoering van het Ontwikkelingsplan, zoals vastgelegd in Appendix 3 van de Duurzaamheidsovereenkomst die in 2009 als clausule is opgenomen in de

Deze deelneming draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal

Verkoopovereenkomst met RWE AG over de verkoop van Essent.

20% in 2020. Provinciale Staten hebben in 2011 tot instelling van het fonds besloten. Door middel van het fonds kunnen via daartoe in het leven geroepen rechtspersonen c.q. B.V.’s participaties plaatsvinden en leningen en

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Voormalige aandeelhouders Essent (provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland,

garanties worden verleend ten behoeve van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing (volgens beleidsdoel 2.1. uit de Kerntakenbegroting 2013).

Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.

Juridische vorm

Het Energiefonds Overijssel is gesplitst in twee B.V.’s, namelijk Energiefonds Overijssel I B.V. voor het deelnemen in participaties en het beheren van Energiefonds II B.V. en Energiefonds II B.V. voor het verstrekken van geldlenin-


Th. Rietkerk (lid Council).

gen en garanties. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek

I.A. Bakker (lid Board).

2) met een Raad van Commissarissen, een Fondsbeheerder en een Adviescommissie.

Financieel belang

N.v.t.

Partijen

Provincie Overijssel (100%).

Bijzonderheden

De looptijd van de Stichting loopt in 2013 af. Uw Staten heeft een motie Jansen c.s. aangenomen die constateert dat


Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: Th. Rietkerk).

de duurzaamheidsprestaties ver achterblijven bij de afspraken. Het verzoek is gedaan om haar ongenoegen daarover bij RWE / Essent kenbaar te maken en alles in het werk te stellen de afgesproken investeringen in duurzame energie door RWE / Essent wel te laten plaatsvinden.

Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt ultimo 2012 een boekwaarde van € 100. Het eerste (verlengde) boekjaar eindigt 31 december 2013. In 2012 zijn er nog geen verdere kapitaalstortingen

Meer informatie

-

verricht in de B.V. Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een (netto) financieel rendement van 2% te realiseren. Bijzonderheden

Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel: • € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw. • € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken of energie besparen. • € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en besparing van energie. Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt actief deel aan een project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel in de vorm van een participatie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. ASN Bank gaat het fonds beheren. Er is een Raad van Commissarissen benoemd, evenals een Adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die de Fondsbeheerder wil gaan doen. ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van de aanvragen en werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital. Met het fonds wordt een maatschappelijk rendement voorzien van: jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoules nieuwe energie uit duurzame energiebronnen en -besparing; energiemaatregelen bij 6.500 huurwoningen, 1.000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen. De Fondsbeheerder zal jaarlijks minimaal twee keer rapporteren over maatschappelijk en financieel rendement.

Meer informatie

286


-


287


Stichting Groen Gas Nederland

3.7 Grondbeleid Kaders grondbeleid


De deelneming in de stichting Groen Gas Nederland past binnen de provinciale kerntaak energie. De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en overheidspartijen op het gebied van groen gas te bundelen en te ontsluiten.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Friesland (gezamenlijk met gemeente Leeuwarden), Netbeheer Nederland, Gasunie, Gasterra, Eneco, Essent, E.ON-Benelux, LTO Noord, provincie Overijssel en provincie Gelderland.


T.W. Rietkerk (bestuurslid).

Financieel belang

Bijdrage € 100.000 + extra bijdrage € 25.000 voor verlenging looptijd.

Bijzonderheden

Looptijd van de stichting is verlengd tot eind 2014. Extra bijdrage toegekend van € 25.000 (€ 25.000 aan overheden en € 50.000 aan overige partners gevraagd, ministerie EL&I draagt € 100.000 bij).

Meer informatie

Statenvoorstel PS 2012/221, mei 2012. http://groengas.nl

Het grondbeleid betreft overheidsbeleid gericht op de markt waar grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. Het omvat zaken als verwerving van grond, voorkeursrecht, onteigening, grondexploitatie, kostenverhaal en grondprijsbeleid. Grondbeleid beoogt niet alleen bij te dragen aan de realisatie van ruimtelijke bestemmingen zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en stedelijke herstructurering, maar ook aan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting, aan een vergroting van de zeggenschap van burgers en aan een rechtvaardige verdeling van kosten en baten die ontstaan als gevolg van interventies door de overheid op het terrein van de ruimtelijke inrichting. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar één van de instrumenten om tot een versnelde, meer effectieve uitvoering van provinciaal beleid te kunnen komen. In het bijzonder kan daarbij gedacht worden aan de opgaven zoals geformuleerd in de ‘Kracht van Overijssel’projecten. In november 2012 is de tweede nota instrumenten grondbeleid vastgesteld. Hierin zijn de kaders van het grondbeleid beschreven. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de nota instrumenten grondbeleid 2009 zijn: • Het streven is om niet meer grond en opstal in eigendom te hebben dan voor bereik van provinciale doelen noodzakelijk is. • Er wordt uniform grondbeleid gevoerd voor alle beleidsvelden. • Er wordt een Algemene Reserve Grond (ARG) ingesteld. Het uitvoeren van verschillende typen grondbeleid past bij de doelstelling om bij ruimtelijke ontwikkelingen tot een adequaat handelen van de provincie te komen. Tevens geeft het de provincie kaders om vroegtijdig en strategisch te kunnen sturen bij ruimtelijke vraagstukken. Verwervingsinstrumenten en grondexploitaties kunnen door de provincie worden ingezet zodat: • Voldoende gronden beschikbaar zijn om de beoogde functieveranderingen op tijd mogelijk te maken. • Door de provincie regie kan worden gevoerd, waarbij het grondbezit ondersteunend is voor de regierol.

Organisatorische ontwikkeling grondbeleid In 2012 zijn de voorziening grondbezit en de Algemene Reserve Grond (ARG) ingesteld. De instelling van de Algemene Reserve Grond leidt tot sturing op: • Een bewust ingegeven, effectievere en efficiëntere inzet van middelen ten behoeve van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. • Centrale en uniforme sturing op het totaal provinciaal grondbezit. • Betere en autonome beheersing van de aan de uitvoering van het grondbeleid verbonden risico’s. • Meer transparantie in relatie tot grondbezit, dienstbaar aan versterking van de sturing door bestuur en ambtelijke organisatie. Het doel van de Algemene Reserve Grond is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met provinciaal grondbezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor de overige provinciale taken. De Algemene Reserve Grond maakt het mogelijk om eenduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale grondbezit. Voorbeelden van risico’s zijn dalende grondprijzen, rentestijging en planvertraging. De risicoparagraaf in de MIG levert informatie over de benodigde omvang van de Algemene Reserve Grond in relatie tot de omvang en risico’s van de tot dan toe opgebouwde grondportefeuille. De Algemene Reserve Grond dekt de risico’s van de grondportefeuille af.

288



289


De hoogte van de Algemene Reserve Grond is op dit moment voldoende om de risico’s van het provinciaal grondbezit af te dekken.

Uitvoering grondbeleid • • •

Minnelijke actieve verwerving inzake diverse projecten zoals, IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht, N340, N34, e.d. Opstarten onteigening inzake projecten IJsseldelta-Zuid en N340. Tijdelijk beheer van gronden en opstallen.

Prognose van de te verwachte resultaten binnen deelnemingen Momenteel participeren wij in een drietal grondexploitaties, te weten: • Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) met als handelsnaam XL businesspark. XL businesspark heeft een negatief saldo van € 11,3 miljoen. Omdat de provincie voor 23% participeert in dit project, betekent dit een verwacht verlies van ruim € 2,599 miljoen voor de provincie Overijssel. • Zuiderzeehaven Kampen Voor de Zuiderzeehaven Kampen wordt een positief saldo verwacht van € 15,272 miljoen aan het einde van het project. Winsten worden niet genomen, maar aan de reserves van het project toegevoegd. • Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente (ADT) De grondexploitatie van ADT heeft per 1 januari 2013 een tekort van € 11,3 miljoen. Omdat de provincie voor 50% participeert, betekent dit een verwacht verlies van € 5,6 miljoen. Voor het provinciale deel van de tekorten is een voorziening getroffen binnen de provinciale begroting. Voor verdere informatie over deze deelnemingen, verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen (zie paragraaf 3.6).

290



291

Hoofdstuk 4 Financiële begroting

4. Financiële begroting In het hoofdstuk financiële begroting worden de financiën van de provincie Overijssel gepresenteerd en toegelicht. Allereerst wordt ingegaan op de uitgangspunten (paragraaf 4.1) waarop de Kerntakenbegroting 2014 is gebaseerd. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 het budgettair perspectief voor de periode 2014 - 2017 geschetst. Hierbij worden de wijzigingen ten opzichte van het budgettair perspectief uit de Monitor Overijssel 2013-I (15e wijziging) beschreven. In de paragrafen 4.3 en 4.4 wordt het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en toegelicht. Dit totaaloverzicht is aanvullend op de overzichten per kerntaak, zoals die in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd. In paragraaf 4.5 vindt u de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. In paragraaf 4.6 treft u ten slotte de personeelsgebonden lasten plus toelichting aan.

4.1 Uitgangspunten

H4 292


Bij deze Kerntakenbegroting is uitgegaan van bestaand beleid, uitgebreid met de meest recente stand van zaken die op het moment van opstellen bekend waren. Hierin zijn de begrotingswijzigingen zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten op 4 juli 2013 meegenomen: • Perspectiefnota 2014 (12e wijziging; PS/2013/390) • Monitor Overijssel 2013-I (15e en 20e wijziging; PS/2013/377) • Uitvoeringsplan “goederenvervoer over water” (16e wijziging; PS/2013/416) • Innovatiedriehoek Twente, 2e investeringstranche (17e wijziging; PS/2013/417) • Samen verder aan de slag met de Ecologische Hoofdstructuur (18e wijziging; PS/2013/412) • Amendement Beukers c.s. | vrijval prestatie 3.1.1, toe te voegen aan de Uitvoeringsreserve EHS (21e wijziging) Tevens is besluitvorming van Gedeputeerde Staten tot en met 16 juli 2013 meegenomen.

Toerekening apparaatskosten De apparaatskosten hebben betrekking op de kosten van het inzetten van personeel en het gebruik van niet direct toerekenbare geïnvesteerde productiemiddelen, goederen en diensten van derden voor de uitvoering van provinciale taken. Deze kosten worden sinds de Kerntakenbegroting 2012 niet meer toegerekend aan alle kern taken, maar worden in zijn geheel verantwoord onder kerntaak 8 (zie pagina 208 en verder). Op grond van de ministeriële regeling Informatie voor derden (Iv3) dienen de apparaatskosten nog wel verdeeld te worden over de in de regeling voorgeschreven functies. Die verdeling vindt als volgt plaats: • Op basis van historische gegevens worden de direct toerekenbare personeelsgebonden lasten verdeeld over de functies. • Het niet direct toerekenbare deel van de lasten, inclusief de resterende personeelsgebonden lasten, wordt op basis van de direct toegerekende personeelsgebonden lasten verdeeld over de functies.


293


Autonome ontwikkelingen

Het beklemmen van projectbudgetten zal voor een beperkte tijd soelaas bieden en levert complexiteit op bij de uitvoering en verantwoording van de ‘beklemde’ projecten. Ten tijde van de Perspectiefnota 2015 wordt daarom een heroverweging van het instrument beklemming meegenomen, zodat een structurele oplossing gevonden kan worden voor het verbeteren van het structurele saldo in het budgettair perspectief.

Ieder jaar doen zich (financiële) ontwikkelingen voor die zich buiten de invloedssfeer van de provincie bevinden. Een aantal daarvan heeft invloed op de financiële huishouding van de provincie. Hierbij valt te denken aan de ontwikkelingen van het Provinciefonds (afhankelijk van de Rijksuitgaven) en de opcenten motorrijtuigenbelasting (onder andere afhankelijk van het aantal voertuigen). Ontwikkelingen die nog niet in de Perspectiefnota 2014 of Monitor Overijssel 2013-I waren opgenomen en relevant zijn voor de baten of lasten van de provincie, zijn in deze begroting opgenomen en toegelicht in paragraaf 4.2.

4.2 Actualisering budgettair perspectief

Indexeringen

4.2.1 Samenvatting uitkomsten actualisering

De effecten van prijsinflatie bedragen in 2014 naar verwachting 2,75%. Bij de Perspectiefnota 2014 is besloten deze effecten slechts ten dele op te vangen door een indexering van de programmakosten met 2%. De investeringsbudgetten voor activa, evenals de toevoegingen aan reserves, voorzieningen en doeluitkeringen ter bestrijding van inflatoire effecten zijn eveneens met dit percentage verhoogd. De budgetten voor de projecten uit de investeringsimpuls ‘de Kracht van Overijssel’ en de begrotingsintensiveringen uit de Perspectiefnota 2014 zijn niet geïndexeerd.

De basis voor de actualisering van het budgettair perspectief wordt gevormd door de vastgestelde begrotingssaldi uit het budgettair perspectief, zoals gepresenteerd in de Monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377). Ten opzichte van het bij de Monitor Overijssel 2013-I gepresenteerde budgettair perspectief zijn de belangrijkste mutaties: • Verwerking van de meicirculaire • Vergunningverlening Natuurbeschermingswet inhuur en leges • Actualisering rente bruglening Enexis • Extra formatie eenheid Bedrijfsvoering • Dotatie voorziening reorganisatie • Vrijval Egalisatiereserve Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), reserve Reconstructie en reserve regionale bereikbaarheid • Actualisering rente-uitzettingen

De lonen en salarissen zijn gebaseerd op de huidige CAO, die liep tot medio 2012. De salarissen zijn niet geïndexeerd. Verder worden de kosten die een één-op-één verhouding hebben met bijvoorbeeld te ontvangen Rijksmiddelen of EU-middelen níet geïndexeerd. Verhoging van deze budgetten vindt pas plaats wanneer ook een toezegging voor een hogere bijdrage wordt ontvangen. Ook kosten die gekoppeld zijn aan specifieke reserves / voorzieningen worden niet automatisch geïndexeerd.

Verhoging van de beklemming van de reserves met € 300 miljoen Deze en de overige mutaties worden in paragraaf 4.2.2 toegelicht. In overeenstemming met de voorstellen in de Monitor Overijssel 2013-I worden de meerjarige saldi in deze bestuursperiode gestort in de Algemene dekkingsreserve. Hierdoor resulteert aan het eind van de periode een vrije ruimte in de Algemene dekkingsreserve van € 1,1 miljoen. De actualisering resulteert in het volgende budgettair perspectief:

Voor het bereiken van een structureel evenwicht in het budgettair perspectief is bij de Perspectiefnota 2014 besloten om de beklemming van de reserves met € 300 miljoen te verhogen en dat de uitwerking hiervan bij de Kerntakenbegroting 2014 aan u wordt voorgelegd. Door reserves te beklemmen kan een deel van de incidenteel bespaarde financieringslasten (door financiering vanuit het eigen vermogen) als structurele baat worden beschouwd, en niet als incidentele baat. Hierdoor zal het structurele saldo toenemen en het incidentele saldo afnemen. De reserves dienen voor minimaal vier jaar beklemd te worden om de bespaarde financieringslasten als structureel te kunnen aanmerken. De beklemming kan bijna volledig worden ingevuld zonder dat het effect heeft op de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord. Voor € 186 miljoen wordt de beklemming doorgevoerd op voorfinancieringen, leningen en deelnemingen. Het verstrekken van leningen en voorfinancieringen en het aangaan van participaties hebben in eerste instantie geen effect op de reserves, maar alleen op de activa (liquiditeiten); een gedeelte van de obligatieportefeuille (activa) wordt bijvoorbeeld omgezet in andere activa, zoals een lening aan derden of een deelneming. Door het verstrekken van een lening in combinatie met het beklemmen van een reserve wordt de lening gefinancierd vanuit het eigen vermogen en bestaat voor deze lening niet het risico dat wij in de toekomst zelf moeten gaan lenen. Voorbeelden van zulke projecten zijn de mogelijke voorfinanciering van de rijkswegen A1 en N35, het Innovatiefonds, het Energiefonds en het Breedbandfonds.

Structureel budgettair perspectief

Structurele saldi meerjarenramingen

294


2014

2015

2016

2017

19.280

10.916

6.812

367

-8.885

-5.109

-5.022

-4.922

29

4.885

12.362

13.465

10.424

10.692

14.152

8.910

p.m.

p.m.

Actualisering begroting Recente besluitvorming Autonome ontwikkelingen Overige mutaties Actualisering bestaand beleid Beleidsintensiveringen Nieuw structureel saldo2

Het restant van de beklemming van € 114 miljoen wordt doorgevoerd op de uitvoeringsstrategie EHS, de N18 en de Innovatiedriehoek. Voor de uitvoeringsstrategie EHS en de N18 heeft de beklemming geen gevolgen voor de realisatie, omdat de reserves tot en met 2018 worden beklemd en een deel van de uitvoeringsstrategie EHS en de N18 na 2019 worden uitgevoerd. Voor de Innovatiedriehoek kan beklemming leiden tot een gedeeltelijke temporisatie van het project. Het budget van de Innovatiedriehoek blijft beschikbaar voor de door Provinciale Staten vastgestelde doelen.

( x € 1.000)

Beschikbaar voor nieuw beleid: Bestuursperiode 2015-2019

1 Hieruit blijkt dat de meerjarenraming een positief structureel saldo heeft.


295


Incidenteel budgettair perspectief ADR2 Vrije ruimte ADR conform Monitor Overijssel 2013-1

4.2.2 Toelichting op de mutaties in het budgettair perspectief

( x € 1.000) 2014

2015

2016

2017

-19.280

-10.916

42.058

43.327

-1.048

Incidentele saldi meerjarenramingen



( x € 1.000) ADR

2014

2015

2016

2017

Actualisering begroting Recente besluitvorming Autonome ontwikkelingen

Totaal structurele mutaties -809

300

300

300

300

12.311

-3.841

-9.626

-13.774

6.000

-3.000

-3.000

-1.857

-669

-17.457

29.732

Mutatie vrije ruimte ADR

2.990

-9.755

6.765

Nieuw incidenteel saldo

1.133

-10.424

-10.692

Overige mutaties Actualisering bestaand beleid

-8.885

-5.109

-5.022

-4.922

Totaal incidentele mutaties

-809

300

300

300

300

Totaal mutaties

-809

-8.585

-4.809

-4.722

-4.622

Beleidsintensiveringen Nieuw incidenteel saldo exclusief ADR

29.853

Structurele autonome ontwikkelingen 29.732

( x € 1.000)

2 Algemene dekkingsreserve

( x € 1.000) ADR

Vrije ruimte ADR conform Monitor Overijssel 2013-1

2014

2015

2016

2017

48.870

43.694

Provinciefonds | meicirculaire 2013

-6.000

-5.100

-5.100

-5.000

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet - inkomsten leges

1.966

1.966

1.966

1.966

-175

-175

-88

-88

-8.885

-5.109

-5.022

-4.922

-2.876

Formatieplaats BV Totaal structurele mutaties

( x € 1.000) ADR

Recente besluitvorming -809

Overige mutaties Actualisering bestaand beleid

-8.585

-4.809

-4.722

-4.622 -309

12.340

1.044

2.736

6.000

-3.000

-3.000

Actualisering rente bruglening Enexis Provinciefonds | meicirculaire 2013

Beleidsintensiveringen

Vrijval N50 / N307 9.755

-6.765

Mutatie vrije ruimte ADR

2.990

-9.755

6.765

Nieuw budgettair perspectief

1.133

43.884

2015

2016

2017

300

300

300

300

300

300

300

300

-959

2.550

38.763 Totaal incidentele mutaties

43.884

2014

-2.400

Actualisering dividend Wadinko -1.857

-809

38.763

Structurele autonome ontwikkelingen Provinciefonds | meicirculaire 2013

Beschikbaar voor nieuw beleid: Bestuursperiode 2015-2019

2017

Incidentiele autonome ontwikkelingen

Actualisering begroting

Beschikbare budgettaire ruimte

2016

-1.048

Saldi meerjarenramingen conform Monitor Overijssel 2013-1


2015

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet - inhuur personele capaciteit Actualisering rente bruglening Enexis

Budgettair perspectief

2014 29.853

p.m.

p.m.

Algemene ontwikkeling accres In de meicirculaire is een beeld gegeven van de meerjarige ontwikkeling van het provinciefonds. De accresontwikkeling laat jaarlijks een beperkte daling zien. Alleen voor 2014 is een stijging van bijna 6% geraamd. Deze piek wordt veroorzaakt door extra uitgaven van het Rijk die verband houden met een aantal infrastructurele projecten en nieuwe maatregelen in het regeerakkoord. Op het eerste gezicht een gunstige ontwikkeling, die vanaf 2014 een structurele plus oplevert van € 5 miljoen. Wanneer we de ontwikkelingen van het provinciefonds beschouwen in het

296



297

Hoofdstuk 4 Financiële begroting ( x € 1.000)

licht van de aangekondigde extra rijksbezuinigingen (€ 6 tot 8 miljard) verwachten wij dat het doortrekken van deze accresontwikkeling voor de periode 2014 tot en met 2017 onrealistisch is en dat er van de geschetste accresontwikkeling weinig over zal blijven. Wij hebben daarom voorzichtigheidshalve de accresontwikkeling vanaf 2014 op 0% gesteld. Dit betekent dat we in plaats van een positieve structurele plus van circa € 5 miljoen per jaar alleen de negatieve ontwikkelingen uit 2012 en 2013 hebben meegenomen. Dit resulteert vanaf 2013 in een negatief structureel effect van circa € 1,2 miljoen. Ook het effect van 2012 moet nog worden verwerkt. Dit levert voor 2013 een min op van nogmaals € 1,2 miljoen (doordat dekking van deze tegenvaller uit de Algemene dekkingsreserve plaatsvindt, is deze min opgenomen onder de incidentele autonome ontwikkelingen). De effecten van de septembercirculaire zijn nog niet in deze Kerntakenbegroting verwerkt en zullen samen met alle overige ontwikkelingen bij de Perspectiefnota 2015 worden afgewogen. Ontwikkelingen volgend uit het uitkeringsjaar 2014 e.v. Btw-effecten • In 2012 is de btw verhoogd van 19% naar 21%. De automatische compensatie voor de btw-verhoging via het BCF wordt als gevolg van de afspraken van het Kabinet Rutte 2 gefinancierd door een structurele uitname uit de fondsen. Voor de provincies gaat het daarbij om een totaalbedrag van € 31 miljoen. Omdat het BCF na verstrijken van een jaar uitbetaalt, wordt de korting pas vanaf 2014 verwerkt in het provinciefonds. In het budgettair perspectief bij de Perspectiefnota 2014 is voor de btw-verhoging een korting van € 2 miljoen opgenomen. Vanuit deze meicirculaire dient er nog een extra structurele korting van € 0,6 miljoen aan toegevoegd te worden. • De btw-verhoging heeft een opwaarts effect op de rijksuitgaven, en daarmee op het accres van het gemeentefonds en het provinciefonds. Deze compensatie voor de medeoverheden wordt geraamd op € 70 miljoen, waarvan € 5 miljoen wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Het vorige kabinet bracht in verband hiermee een accreskorting btw op het gemeentefonds en het provinciefonds aan. Met het oog op de insteek van het huidige kabinet is deze korting vanaf 2014 ongedaan gemaakt. Dit betekent voor Overijssel vanaf 2014 een extra structurele bate van € 0,4 miljoen. • In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen het btw-compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden in januari hebben gesloten, is de afschaffing van het btw-compensatiefonds vervangen voor een taakstellende korting vanaf 2015 van € 40 miljoen op het provinciefonds. De uitname wordt verdeeld via de uitkeringsfactor. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2014 betekent dit voor Overijssel vanaf 2015 een extra structurele bate van € 0,7 miljoen. • In het Financieel akkoord is aangegeven dat er een plafond komt aan het btw-compensatiefonds. Wanneer er door de provincies gezamenlijk in enig jaar meer btw wordt gecompenseerd dan in het BCF aanwezig is, dan zal dat worden gekort op het Provinciefonds. Aangezien nu niet is aan te geven wanneer dat zal optreden en welke effecten dat zal hebben voor individuele provincies, is deze post nu als PM meegenomen. Regionale omroepen Met ingang van 2014 is de algemene uitkering met een bedrag van € 142 miljoen verlaagd vanwege het centraliseren van het budget voor regionale omroepen. Het budget wordt overgeheveld van het provinciefonds naar de begroting van het Rijk. De korting voor de regionale omroepen bedraagt voor Overijssel circa € 11,5 miljoen. Omdat in de begroting circa € 9,7 miljoen aan lasten wegvallen, betekent dit per saldo een ongedekte structurele korting van circa € 1,9 miljoen. Deze korting is in het perspectief verwerkt.

298


WABO / RUD’s Per 1 januari 2014 zal de overdracht van taken en bijbehorende middelen voor de decentralisatie van de bevoegdheid voor (WABO) vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de gemeenten plaatsvinden. Met IPO en VNG wordt momenteel bezien welk bedrag van het provinciefonds naar het gemeentefonds dient te worden overgeheveld. Op dit moment wordt uitgegaan van een uitname uit het Provinciefonds van circa € 127 miljoen. De verdeling hiervan over de provincies is nog niet bekend. Aanvullend spelen er nog een aantal andere ontwikkelingen rondom de WABO. Zo zal het budget voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen op termijn mogelijk worden overgeheveld naar het Rijk. Verder is in Overijssel gekozen om de RUD’s via een netwerkorganisatie vorm te geven. Dit betekent dat medewerkers uit de verschillende netwerkorganisaties worden ingehuurd binnen de RUD’s. Op deze wijze wordt een deel van de uitname WABO / RUD terugverdiend. In IPOverband wordt daarnaast op dit moment onderzocht hoe de transitiekosten op de RUD’s kunnen worden terugverdiend. De effecten op het provinciefonds van de ontwikkelingen die samenhangen met de WABO, zijn nog niet in de meicirculaire opgenomen. Voorzichtigheidshalve is in het perspectief een korting van circa € 3 miljoen per jaar verwerkt. Samenvattend Door het verwerken van de bovenstaande effecten van de meicirculaire ontstaat voor 2014 2017 een effect op het budettair perspectief van achtereenvolgens -/- € 6,0 miljoen, -/- € 5,1 mijoen, -/- € 5,1 miljoen en -/- € 5,0 miljoen. Overige ontwikkelingen De komende jaren zullen diverse andere ontwikkelingen nog invloed hebben op onze financiele positie. Het gaat daarbij onder andere om: • De uitname in relatie tot de decentralisatie van de jeugdzorg. • De uitname in relatie tot minder provincies. • De herverdeeleffecten in relatie met de invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). • De effecten van wetsvoorstel vermindering aantal politieke ambtsdragers. • De effecten van het plafond btw-compensatiefonds. In het budgettair perspectief bij deze begroting zijn deze ontwikkelingen nog niet verwerkt. Decentralisatie-uitkeringen • Voor de tweede tranche ‘invoering van de decentralisatie jeugdzorg’ wordt per provincie voor 2014 € 150.000 beschikbaar gesteld. • Ten behoeve van de asbestsanering in de wijk Het Gijmink te Goor wordt in 2014 € 3 miljoen via een decentralisatie-uitkering ontvangen. Per 31 oktober is de Wet bodembescherming (Wbb) gewijzigd. Dit leidt tot een afname van € 186.331 voor 2014 per jaar van de decentralisatie-uitkering Bodemsanering. Deze wijzigingen zijn in de Kerntakenbegroting 2014 verwerkt en hebben geen direct effect op het budgettair perspectief.


299


Vergunningverlening Natuurbeschermingswet - inhuur Het aantal vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet laat in 2013 opnieuw een stijgende lijn zien. Als gevolg daarvan stijgt ook het aantal bezwaar- en beroepprocedures. Voor de afdoening van deze werkvoorraad huren wij vanaf 2012 extra menskracht in. De huidige planning is dat de Programmatische Aanpak Stikstof als kader voor Natuurbeschermingswet vergunningverlening per 1 januari 2014 in werking treedt. Voor de totale structureel benodigde inzet voor vergunningverlening, handhaving, bezwaar en beroep is structureel € 1,8 miljoen nodig.

Vrijval N50 / N307 Er kan € 2,55 miljoen vrijvallen omdat de toegezegde cofinanciering van het Rijk wegvalt en daarmee ook de provinciale bijdrage aan dit project. Bij deze vrijval wordt de kanttekening geplaatst dat in het najaar een voorstel aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wordt aangeboden om een deel van het budget van de N50 in te zetten voor de N18 (conform motie Antuma c.s.; verdiepte aanleg N18). Overige mutaties

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet – inkomsten Om de structurele kosten voor de benodigde inzet voor vergunningverlening, handhaving, bezwaar en beroep m.b.t. de Natuurbeschermingswet te dekken stellen wij voor om per vergunning leges te heffen à € 2.069,-- per stuk. Actualisering rente bruglening Enexis Op 30 september 2009 hebben wij via de Vordering op Enexis BV een aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis. Deze lening van € 1,8 miljard was verdeeld in vier tranches, te weten: • Tranche A, € 450 miljoen - Deze tranche is in januari 2012 vervroegd afgelost. • Tranche B, € 500 miljoen - Zie hieronder. • Tranche C, € 500 miljoen - Einddatum 30 september 2016, met de mogelijkheid deze maximaal 1 jaar voor deze datum vervroegd af te lossen. • Tranche D, € 350 miljoen - Einddatum 30 september 2019.

Overige mutaties ADR

Formatieplaats Bedrijfsvoering De ontwikkelingen op financieel gebied zoals de Wet HOF, schatkistbankieren, beklemmingen en ook bijvoorbeeld het onderzoek naar ‘Grond voor ruimte’ vergen extra werkzaamheden van de organisatie. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen en te implementeren stellen wij voor om de eenheid bedrijfsvoering te versterken met extra, zowel structurele (1 fte) als incidentele (1 fte voor 2014 - 2015), capaciteit.

2014

2015

2016

2017

Totaal structurele overige mutaties

-3.603

1.211

8.676

9.779

Totaal incidentele overige mutaties

15.943

-167

-5.940

-10.088

Totaal mutaties

12.340

1.044

2.736

-309

Structurele overige mutaties

Actualisering afschrijvingslasten

( x € 1.000) 2014

2015

2016

2017 3.004

-260

2.308

3.355

1.202

281

455

497

150

4.405

9.037

13.118

Actualisering rente uitzettingen

-637

-1.126

-1.797

-4.571

Actualisering systematiek incidenteel / structureel

1.148

Resultaten indexering Kerntakenbegroting 2014

Enexis heeft laten weten gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing op tranche B van de aandeelhouderslening. Deze vervroegde aflossing heeft in 2014 een effect van € 2,9 miljoen aan gederfde rente-inkomsten. Voor de volledigheid is het effect op 2013 (die wordt verwerkt bij de monitor Overijssel 2013-II) ook opgenomen in het budgettair perspectief.

( x € 1.000)

Rente-omslag

-435

-344

1.149

Actualisering diverse budgetten

27

25

23

23

Actualisering reserve Startersleningen

-18

40

53

163

-700

-700

-700

Actualisering doeluitkering Jeugdzorg

-1

157

157

Rente doeluitkeringen

-3

-20

-24

650

650

12.362

13.465

Aframen pMJP budget

Actualisering personeelsgebonden kosten Totaal structurele mutaties

29

4.885

Incidentele autonome ontwikkelingen Actualisering dividend Wadinko De AvA van Wadinko heeft op 19 april 2013 besloten om in de jaren 2013 - 2017 € 1,2 miljoen per jaar aan dividend uit te keren. Voor Overijssel betekent dit een dividend van jaarlijks € 300.000. Onderstaande punten zijn verwerkt in het budgettair perspectief om de vrije ruimte van de Algemene Dekkingsreserve te bepalen, maar worden pas verwerkt bij de Monitor Overijssel 2013-II. Actualisering rente bruglening Enexis Zie structureel. Provinciefonds | meicirculaire 2013 Zie structureel.

300



301


Incidentele overige mutaties ADR Rente-omslag

2014

2015

2016

2017

-150

-4.405

-9.037

-13.118

Actualisering rente-uitzettingen

Actualisering reserve Startersleningen Eind 2012 hebben wij meer middelen beschikbaar gesteld aan Startersleningen dan eerder voorzien. De daarmee samenhangende wijzigingen in de baten, lasten en onttrekkingen aan de reserve waren ten tijde van de Perspectiefnota 2014 nog niet bekend. Bij het opstellen van deze begroting zijn de ramingen nu gebaseerd op de laatst bekende gegevens.

-1

Actualisering systematiek incidenteel / structureel

435

344

-1.149

-1.148

Actualisering reserve Startersleningen

106

38

-61

-104

429

429

173

176

181

9

17

18

-3.841

-9.626

-13.774

Aframing pMJP-budget (vanaf 2016) Actualisering doeluitkering NaNOV

-32

Actualisering reserve regionale bereikbaarheid

170

Vrijval reserve reconstructie

650

Vrijval egalisatiereserve ILG

15.000

Rente reserves Dotatie voorziening reorganisatie

-3.900

Totaal incidentele mutaties

12.311

Aframen pMJP-budgetten Deze post is technisch van aard. Het heeft betrekking op een actualisering van de pMJP-budgetten. De jaarlijkse bijdrage van ILG aan Openbaar Vervoer van € 700.000 vervalt per 2014 in verband met beëindiging van de ILG-periode. In de begroting van 2011 is de bijdrage in jaarschijf 2014 per abuis niet volledig afgeraamd. In de begroting 2014 wordt dit gecorrigeerd. Actualisering doeluitkering Jeugdzorg Dit betreft een kleine correctie op de rente en het aframen vanaf 2016 van de provinciale bijdrage Jeugdzorg. Het beleid is erop gericht dat eind 2014 alle middelen vanuit de doeluitkering rechtmatig besteed zullen zijn. Rente doeluitkeringen Als gevolg van de actualisering van de doeluitkering Bodemsanering en de doeluitkering NaNOV is ook de rente van deze doeluitkeringen aangepast.

Structurele overige mutaties Actualisering afschrijvingslasten Deze mutatie bestaat uit de actualisering van de afschrijving op investeringskredieten (materiële vaste activa) en de actualisering van de afschrijving op de agio (immateriële vaste activa). Resultaten indexering Kerntakenbegroting 2014 In de Kerntakenbegroting 2014 zijn de programmalasten geïndexeerd met 2%. In het budgettaire perspectief van de Perspectiefnota 2014 was een schatting van de indexeringspost opgenomen. Bij het opstellen van deze begroting is deze op detailniveau doorgerekend. Het effect daarvan is dat de indexering in 2014 tot en met 2017 positief afwijkt van de schatting. Rente-omslag Bij deze begroting zijn voor een meerjarig inzicht in het EMU-saldo de onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel meerjarig opgenomen. Deze meerjarige raming zorgt voor een forse progressieve afname van het eigen vermogen en de daarover berekende financieringslasten. Deze progressieve daling van de incidentele baten zorgt door de rente-omslag systematiek voor een even grote daling van de structurele financieringslasten. Actualisering rente-uitzettingen In deze begroting is de afloop van de obligatieportefeuille en de daarmee samenhangende baten geactualiseerd. Daarnaast is de verwachting dat door de uitvoering van Kracht van Overijssel de vrijvallende obligaties niet beschikbaar zijn om rendabel uit te zetten bij de schatkist. De bij de Perspectiefnota 2014 geraamde baten uit schatkistbankieren vervallen daarmee. Actualisering systematiek incidenteel/structureel Bij deze begroting zijn de zowel de structurele als de incidentele ramingen doorgelicht. Hieruit bleek dat een aantal posten nog niet voldeed aan de in de Kerntakenbegroting 2013 gestelde uitgangspunten. Met deze reeks voldoen de ramingen aan de in § 4.4.2 gestelde uitgangspunten. Actualisering diverse budgetten Deze post is opgebouwd uit diverse kleine mutaties.

302


Actualisering personeelsgebonden kosten De uitwerking van de bezuinigingsopdracht uit het hoofdlijnenakkoord na verwerking van het formatieplan in de Kerntakenbegroting 2014 levert vanaf 2016 een extra structurele besparing op de personeelsgebonden kosten op van jaarlijks € 650.000. Incidentele overige mutaties Rente-omslag Zie structureel. Actualisering rente-uitzettingen Zie structureel. Actualisering systematiek incidenteel / structureel Zie structureel. Actualisering reserve Startersleningen Zie structureel. Aframen pMJP-budget (vanaf 2016) Deze post is technisch van aard. Het heeft betrekking op een actualisering van de pMJP-budgetten. Actualisering doeluitkering NaNOV Bij het opstellen van deze begroting is gebleken dat in de jaarschijf 2017 de onttrekking aan deze doeluitkering € 32.000 hoger was dan de daarmee samenhangende lasten. De correctie van deze te hoge onttrekking veroorzaakt de mutatie in het budgettair perspectief. Actualisering reserve regionale bereikbaarheid Dit betreft een vrijval van de jaarlijkse storting en rentetoevoeging. Voor de geraamde aanwending van de reserve is het huidige saldo (ultimo 2013) toereikend en is het niet meer noodzakelijk een jaarlijkse dotatie en rente toe te voegen aan de reserve.


303


4.3 Meerjarig overzicht van baten en lasten

Actualisering reserve reconstructie Het betreft de vrijval van de vrije ruimte van € 0,7 miljoen. Vrijval egalisatiereserve ILG In het kader van het pMJP-programma 2007-2013 heeft afrekening met het Rijk plaatsgevonden. Enkele prestaties moeten nog tot afronding komen. Ook afrekening met andere partners zoals gemeenten moet nog plaatsvinden. Vervolgens wordt de definitieve afrekening pMJP in 2014 aan de Provinciale Staten ter vaststelling voorgelegd. Vooruitlopend op die definitieve afrekening kan naar huidige inzichten de bestemmingsreserve ILG met € 15 miljoen worden afgeroomd. Rente reserves Als gevolg van de actualisering van de Reserve reconstructie en de Reserve Startersleningen is ook de rente van deze reserves aangepast. Dotatie voorziening reorganisatie Voor de financiering van de toekomstige arbeidsgerelateerde verplichtingen voor de 2e groep boventallige medewerkers als gevolg van de implementatie van het bedrijfsplan en functieplan wordt voorgesteld om aan de voorziening reorganisatie een bedrag toe te voegen van € 3,9 miljoen. Als gevolg van de ingezette reorganisatie in 2012 is voor de boventallige medewerkers het sociaal plan van toepassing verklaard en is voor de deskundige begeleiding een apart werkteam ingericht (@search). Per 1 november 2012 zijn 34 medewerkers boventallig geworden. En worden 29 medewerkers (2e groep boventallige medewerkers) in de periode 1 januari 2014 – 1 januari 2016 boventallig verklaard. De dotatie aan de voorziening reorganisatie voor de 2e groep medewerkers is ter dekking van: • Reorganisatiekosten (onder meer kosten voor begeleiding boventallige medewerkers, flankerend beleid,) als gevolg van de implementatie van het bedrijfsplan en functieplan. • WW-lasten boventallige medewerkers na reorganisatieontslag.


Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & water

( x € 1 miljoen) Gerealiseerd

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

saldo 2012

2013

2014

2014

2014

2015

2016

2017

-20,0

-77,6

2,5

23,8

-21,3

-16,5

-0,9

-0,8

beheer Milieu en energie

-18,6

-8,9

38,9

48,8

-9,9

5,1

16,0

17,6

Inrichting landelijk gebied

-27,3

-70,6

2,4

35,8

-33,4

-27,2

-25,7

-19,4

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar

-57,8

-76,8

49,5

126,8

-77,2

-100,9

-132,7

-105,4

0,1

vervoer Regionale economie

-27,2

-57,6

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

-37,6

-28,0

-7,4

-3,9

Niet-kerntaak en overig

-108,4

-114,7

Gebiedsontwikkelingen

-35,2

-44,8

-339,5

-483,0

Kwaliteit van het openbaar bestuur

Totaal kerntaken

55,7

-55,7

-25,8

-15,6

-11,8

14,8

-14,8

-14,8

-12,8

-11,0

0,1

3,9

-3,8

-3,9

-2,4

-2,4

119,6

228,2

-108,6

-95,8

-91,1

-91,4

29,7

-29,7

-36,2

-18,7

-11,5

213,2

567,5

-354,3

-316,0

-284,0

-236,0

45,9

47,8

-1,9

-1,5

-1,4

-4,7

52,8

48,8

45,3

41,2

6,8

73,3

53,1

50,8

50,8

Financiering en Algemene dekkings middelen Deelnemingen afwikkeling verkoop Essent (incl.

1,0

PBE) Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar

4,6

1,1

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan

26,8

-3,3

één jaar

Actualisering bestaand beleid

Bespaarde rente

Incidentele actualisering bestaand beleid

Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen (opcenten motorrijtuigenbe-

Budget beperken ammoniak landbouw Bij de Perspectiefnota 2011 is een bedrag van € 8,5 miljoen toegekend, bedoeld ter besteding in de periode 2014 – 2016. In die perspectiefnota was het gehele bedrag geraamd in 2014, omdat dit de laatste schijf van de meerjarenramingen was. In de daaropvolgende p&c-documenten is de verdeling over de jaren niet verwerkt. In deze begroting wordt deze omissie hersteld.

23,1

61,5

52,8

106,5

86,2

80,1

97,3

97,7

101,6

101,6

102,4

102,4

102,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

17,8

2,5

-2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

277,0

245,8

52,1

228,3

205,3

199,7

192,3

3,0

-3,0

-2,7

-2,7

-2,6

lasting) Overige financiële middelen (deelneming N.V. BNG) Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal financiering en algemene

280,4

-0,3 277,0

245,6

280,4

55,1

225,3

202,6

197,0

189,7

-62,4

-237,4

493,6

622,6

-129,0

-113,3

-87,0

-46,4

dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming

304



305


Mutaties reserves per kerntaak

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbe-

( x € 1 miljoen) Gerealiseerd

Saldo

Onttrekkin-

Stortingen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

4.4.1 Toelichting financiering en algemene dekkingsmiddelen

saldo 2012

2013

gen 2014

2014

2014

2015

2016

2017

-36,0

3,7

17,8

3,1

14,7

15,9

0,3

0,1

In de toelichting bij de individuele kerntaken wordt het budgetbeslag in de verschillende jaren geanalyseerd, evenals de verschillen hierin. Ook wordt in de individuele kerntaken een overzicht geboden van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Kortheidshalve wordt u voor de analyse per kerntaak verwezen naar de betreffende paragraaf in hoofdstuk 2.

heer Milieu en energie

-10,8

22,0

41,5

17,8

23,7

19,5

7,6

5,2


-73,1

-33,1

30,1

10,0

20,1

-73,1

-5,1

-8,5

-250,4

17,5

41,8

0,9

41,0

65,6

98,9

71,8

-99,6

11,5

53,0

5,3

47,8

19,1

8,9

5,0

3,7

-0,4

3,8

3,8

3,8

1,8

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Regionale economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit van het openbaar bestuur

-3,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Niet-kerntaak en overig

-18,8

10,7

8,3

8,3

1,6

Gebiedsontwikkelingen

-25,6

-16,1

29,1

29,1

35,9


629,5

220,3

99,1

159,6

-60,5

24,1

Totaal mutaties reserves

115,0

237,4

325,6

196,6

129,0

113,3

819,2

819,2

Resultaat na bestemming

52,6

Mutaties reserves niet kerntaak gebonden

11,5

130,9

85,1

43,9

38,8

Gerealiseerd

Saldo

Onttrekkin-

Stortingen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

saldo 2012

2013

gen 2014

2014

2014

2015

2016

2017

99,1

101,3

-2,2

24,1

58,3

-58,3

-30,0

-1,0

Algemene dekkingsreserve

951,8

114,7

-371,0

107,7

Reserve uitvoering KvO - algemeen

-1,0

Ontwikkelingsreserve - vrijval

13,0

Reserve investeren in Overijssel

55,8

Reserve IiO - vrijval

1,1

Reserve investeren met gemeenten

8,8


0,7

0,7

Egalisatiereserve pMjP

15,0

15,0

629,5


220,3

Niet alle lasten en baten zijn toewijsbaar aan de kerntaken, omdat deze een algemeen karakter hebben. Deze lasten en baten zijn ondergebracht in het onderdeel “Financiering en algemene dekkingsmiddelen”.Onderstaand treft u de toelichting van de financiering en algemene dekkingsmiddelen evenals de daarmee samenhangende reserves (waaronder de algemene reserves). Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar De baten betreffen de rentebaten uit de uitzettingen met een looptijd van korter dan 1 jaar. Het gaat hierbij om de rentebaten van de saldi van de rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s; al dan niet via Schatkistbankieren. Vanwege de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren worden geen baten verwacht uit kortlopende uitzettingen. Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan één jaar De baten betreffen de rentebaten uit de uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer. Het gaat hierbij om de opbrengsten uit vermogensbeheer en beleggingen in obligaties. De ramingen in 2014 zijn gebaseerd op een nettorendement van 3%. Dit rendement wordt bepaald door een combinatie van de jaarlijkse afschrijving op het agio, de jaarlijkse vrijval van disagio en de resulterende rentebaat. Naast de genoemde afschrijvingen op agio bestaan de lasten uit de aan de obligatieportefeuille toegerekende financieringslasten. Vanwege de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren worden voor het bepalen van de lasten en baten geen herbeleggingen – al dan niet via Schatkistbankieren – van afgeloste obligaties verwacht. Voor een verdere toelichting wordt u verwezen naar paragraaf 3.4 “Financiering”. Bespaarde financieringslasten De meerjarige afname van de bespaarde financieringslasten is direct gerelateerd aan het meerjarig ramen van de bestedingen ten laste van de reserves. Voor het bepalen van de besparing aan financieringslasten is 3,15% gebruikt; een gemiddelde van het percentage op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen over de afgelopen vijf jaar.


Totaal mutaties reserves

18,6

( x € 1 miljoen)

Saldireserve Reserve Kracht van Overijssel

4.4 Toelichting overzicht van baten en lasten

114,8

159,6

-44,8

24,1

Algemene uitkering provinciefonds De baten betreffen de stand op grond van de meicirculaire 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De daling van de baten over de jaren betreft de afloop van enkele decentralisatie-uitkeringen, waarvan de bijbehorende lasten in de kerntaken ook zijn afgeraamd. Eigen middelen (opcenten motorrijtuigenbelasting) De baten betreffen de verwachte opbrengsten aan opcenten op grond van de samenstelling van het voertuigenpark per 23 augustus 2013. Vanaf 2014 is er een stijging in de baten te zien. Dit is het gevolg van het afschaffen van de vrijstelling voor energiezuinige auto’s. Overige financiële middelen (deelneming N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) Het saldo van baten en lasten betreft de verwachte dividenduitkering van de BNG, vermindert met de toegerekende financieringslasten aan het geïnvesteerde vermogen in deze deelneming.

306



307


Onvoorzien In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 0,25 miljoen opgenomen voor onvoorziene zaken. Omdat toekenning van middelen uit dit budget primair via begrotingswijzigingen plaatsvindt, vindt er slechts bij hoge uitzondering realisatie op deze post plaats. Daarnaast is op deze post de verwachte jaarlijkse daling van het Provinciefonds als gevolg van de decentralisatie WABO / RUD geraamd. Nadat de daling in de septembercirculaire is geëffectueerd, zullen de baten van het Provinciefonds en de lasten op onvoorzien budgettair neutraal worden verlaagd. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 4.2.2 onder de structurele autonome ontwikkelingen. Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt u verwezen naar de toelichting op de afzonderlijke reserves in paragraaf 4.5.5.

4.4.2 Overzicht incidentele lasten en baten Inleiding In deze paragraaf worden de incidentele lasten en baten van de begroting en meerjarenraming gepresenteerd. Het toezicht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gericht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het Duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Bij de Kerntakenbegroting 2013 zijn de definities voor bepaling van de incidentele lasten en baten -zoals deze binnen de provincie Overijssel worden gehanteerd - geactualiseerd. In de uitwerking bij deze begroting is één uitzondering toegevoegd. De incidentele lasten & baten en de structurele lasten & baten vormen samen het totale budgettaire perspectief, zoals dat in paragraaf 4.2 gepresenteerd is. Uitgangspunten Om inzicht te geven in de wijze waarop de overzichten tot stand zijn gekomen, zijn in deze subparagraaf de uitgangspunten vermeld met een korte toelichting. Hoofdregels • Het karakter van de baten en lasten wordt vooraf bepaald. Deze regel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen. • Het karakter van de baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet. Deze regel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd. • Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan 4 begrotingsjaren voor. Deze regel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor 4 jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel. • Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten worden als incidenteel aangemerkt. Deze regel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.

308


• Berekende bespaarde financieringslasten worden als incidenteel aangemerkt. Berekende bespaarde financieringslasten worden berekend aan de hand van de saldi van reserves en voorzieningen. Omdat reserves en voorzieningen op elk moment ingezet (moeten) kunnen worden, is ook de bespaarde rente incidenteel van aard. • De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt. Deze regel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden. Uitzonderingen • Berekende bespaarde financieringslasten over beklemde reserves worden als structureel aangemerkt tot het besluit ter opheffing van de gehele beklemming. Deze regel zorgt ervoor dat een gedeeltelijke vrijval van een beklemming er niet toe leidt dat de berekende bespaarde financieringslasten over de resterende beklemming als incidenteel aangemerkt gaat worden. • Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn. Deze regel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van 4 jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen. • Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn. Deze regel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. • Bij gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt. Indien er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de gemiddelde dividenden over de afgelopen twee jaren als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. • Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen. Deze regel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie. • De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS in de periode 2014 – 2022 worden als structureel aangemerkt. Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de Algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.


309


Samenvattend overzicht

Samenvattend overzicht

( x € 1.000) 2014

2015

2016

2017

Totale lasten

819.239

627.521

433.498

391.184

Totale baten

819.239

627.521

477.382

429.947

-

-

43.884

38.763

Saldo na bestemming (baten -/- lasten) Toevoegingen aan algemene reserves

159.572

78.136

-

-

Overige incidentele lasten

244.043

257.682

155.167

118.438

Totaal incidentele lasten

403.615

335.818

155.167

118.438

99.103

102.192

-

-

Overige incidentele baten

Onttrekkingen aan algemene reserves

294.088

222.934

184.899

148.291

Totaal incidentele baten

393.191

325.126

184.899

148.291

Structurele lasten

415.624

291.703

278.331

272.746

13.000

11.500

10.000

8.500

426.048

302.395

292.483

281.656

-

-

-

-

10.424

10.692

14.152

8.910

1,3%

1,7%

3,3%

2,3%

waarvan toevoegingen aan reserves Structurele baten waarvan onttrekkingen aan reserves Structureel saldo1 als percentage van de totale begrotingslasten

1 Voor een duurzaam financieel evenwicht dient het structurele saldo in tenminste 2017 niet negatief te zijn.

Het jaar 2014 en de meerjarenraming laten zien dat er sprake is van een jaarlijks overschot in het structurele saldo. Uit de tabel hierna blijkt dat de Provincie Overijssel voor de Begroting 2014 en bijbehorende meerjarenraming voldoet aan de norm van financieel evenwicht. Er worden geen structurele lasten gedekt door incidentele baten.

310



311


Overzicht per kerntaak (inclusief algemene dekkingsmiddelen)

( x € 1.000)

Overzicht per kerntaak (inclusief algemene dekkingsmiddelen) Begroting

( x € 1.000)

Overzicht per kerntaak (inclusief algemene dekkingsmiddelen)

Meerjarenraming

2014

2015

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

20.311

15.748

Milieu en energie

39.570

24.396

2016

Begroting 2017

Incidentele lasten kerntaken

2014

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 8.405

6.409


18.467

10.807

7.875

0

41.858

66.255

100.187

86.255

Regionale economie

9.158

Milieu en energie Inrichting landelijk gebied

23.248

13.044

3.820

3.820

1.820

Kwaliteit openbaar bestuur

1.200

1.431

Kwaliteit openbaar bestuur

Sociale Infrastructuur, jeugd en overige kerntaken

12.714

1.562

Sociale Infrastructuur, jeugd en overige kerntaken

Gebiedsontwikkeling

29.052

35.852

18.600

11.500

219.995

183.119

149.931

113.322

200

200

11.051

11.397

900

14.160

12.151

25.757

Regionale economie

Gebiedsontwikkeling Totaal kerntaken

15.769

15.262

100

100

100

100

17

81

194

1.391

32.610

29.919

26.360

22.301

Overige incidentele baten (inclusief algemene reserves)

Afschrijvingen agio obligatieportefeuille

Dividend N.V. BNG 159.572

78.136

4.130

4.133

Rente overige uitzettingen 4.136

4.140

Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Toevoeging aan de Reserve PAS Toevoegingen aan overige reserves

370 14.892


Overige incidentele lasten (inclusief algemene reserves)

Toevoeging aan de Reserve Energiefonds Overijssel

370 428

53.003

Toevoegingen aan de Reserve Europese programma's

2017

14.971

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer


Toevoegingen aan de algemene reserves

2016

Incidentele baten kerntaken

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Totaal kerntaken

Meerjarenraming 2015

69.000 5.000

Bespaarde rente Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds

19.069

2.230

Onttrekkingen aan de algemene reserves

99.103

102.192

Onttrekkingen aan de Egalisatiereserve ILG

14.918

1.430

1.100

976

Totaal overige lasten

183.620

152.699

5.236

5.116


403.615

335.818

155.167

118.438

Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Onttrekkingen aan overige reserves

16.508

1.263

318

179.053

149.226

132.006

87.377

30.962

24.852

13.770

11.364

Totaal overige baten

377.422

309.864

172.748

122.534


393.191

325.126

184.899

148.291

Saldo incidentele baten en lasten

-10.424

-10.692

29.732

29.853

4.5 Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Een gezonde financiële positie van de provincie voor het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren komt tot uiting in drie componenten: een sluitende begroting, een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie en voldoende weerstandsvermogen. Voor alle drie onderdelen is de conclusie dat de provincie er goed voor staat. In de eerste plaats dient de begroting / meerjarenraming sluitend te zijn. Dit is het geval, zoals blijkt uit de tabel met het budgettair perspectief in paragraaf 4.2. De liquiditeits- en solvabiliteitsposities zijn goed en af te lezen uit de onderstaand opgenomen geprognosticeerde balans.

312



313


4.5.1 Verwachte balans

4.5.2 Immateriële vaste activa

Activa Omschrijving Vaste activa Immateriële vaste activa

( x € 1.000) Saldo 01-01 Vermeerderingen 1.818.667

28.841

39.415

Verminderingen

Afschrijvingen

Saldo 31-12

158.603

25.738

1.663.167

-17

9.301

30.131

15.018

10.769

71.031

5.668

90.076

Bij de aankopen van obligaties door onze vermogensbeheerders wordt door het verschil tussen de nominale rente en de marktrente meer (agio) of minder (disagio) betaald dan de nominale waarde van de obligatie. Gelet op de ‘buy-and-hold’ strategie van de provincie wordt over de agio gedurende de looptijd van de obligatie afgeschreven (uiteindelijk wordt slechts de nominale waarde ontvangen) en valt disagio in zijn geheel vrij bij afloop. De jaarlijkse afschrijvingen en de vrijval van disagio vormen een correctie op de daadwerkelijk ontvangen rente. Ultimo 2014 bestaat de post Immateriële activa uit een bedrag van € 35 miljoen aan agio en € 4,9 miljoen aan disagio, per saldo een bedrag van € 30,1 miljoen.

Materiële vaste activa • investeringen met een economisch nut

84.558

• investeringen in de openbare ruimte met een

95.744

12.260

maatschappelijk nut Financiële vaste activa • kapitaalverstrekkingen verbonden partijen • verstrekte leningen • uitzettingen met een looptijd ≥ één jaar Vlottende activa • Doeluitkeringen • Overige vlottende activa Totaal activa

39.462 269.090

39.462 16.581

1.290.398

4.172

281.499

139.430

1.150.968

436.936

436.936

28.749

28.749

408.187

408.187

2.255.603

28.841

158.603

25.738

Passiva Omschrijving Vaste Passiva

2.100.103

( x € 1.000) Saldo 01-01 Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

Saldo 31-12

1.200

1.550.031

1.675.453

202.225

328.847

• algemene reserves

676.127

159.572

99.103

• bestemmingsreserves

969.304

35.886

226.523

1.162

779.829

29.804

6.767

3.221

38

33.388

Eigen vermogen

Voorzieningen Leningen

736.596

218

218

Vlottende passiva

580.150

152.763

182.841

550.072

• Overlopende passiva | doeluitkeringen

197.987

152.763

170.992

179.758

• Overlopende passiva | overig

382.163

11.849

370.314

Totaal passiva

314


2.255.603

354.988

511.688

1.200

2.100.103


315


4.5.3 Materiële vaste activa ( x € 1.000) Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1 januari

Vermeer-

Verminder

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

2014

deringen

ingen

ber 2014

ber 2015

ber 2016

ber 2017

156.945

12.260

15.018

154.187

154.000

158.093

168.934

23.534

4.262

15.018

12.778

4.953

260

260

260

260

Saldo per Investeringen

mutaties 2014

Kapitaaluitgaven Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen

260 78.824

436

79.260

80.024

80.364

84.167

53.195

7.260

60.455

67.027

75.431

82.167

1.132

302

1.434

1.736

2.038

2.340

277.575

277.575

277.575

277.575

277.575

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

277.575

277.575

277.575

277.575

277.575

Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa

434.520

12.260

431.762

431.575

435.668

446.509

72.387

10.769

83.156

93.159

102.512

112.117

185

4

189

193

197

201

39.989

2.163

42.152

44.359

46.629

48.907

32.089

8.499

40.588

48.249

55.169

62.306

124

103

227

358

517

703

181.831

5.668

187.499

193.037

198.359

203.622

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

181.831

5.668

187.499

193.037

198.359

203.622

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa

254.218

16.437

270.655

286.196

300.871

315.739

Investeringen met een economisch nut

84.558

12.260

25.787

71.031

60.841

55.581

56.817

Gronden en terreinen

23.534

4.262

15.018

12.778

4.953

4

71

Gronden en terreinen Bij de uitvoering van projecten waarbij ondergrond (tracégrond) verworven dient te worden, worden ook regelmatig extra gronden gekocht met als doel het verwerven van tracégrond te vereenvoudigen. Deze aankopen ten behoeve van de IJsseldelta-Zuid en de N340 liggen niet onder het tracé en worden geactiveerd. Bedrijfsgebouwen Het investeringsbedrag in 2014 heeft voornamelijk betrekking op de krachtstroominstallatie in het provinciehuis en vervangingsinvesteringen in huisvesting en inrichting. Machines, apparaten en installaties Het investeringsbedrag in 2014 heeft betrekking op reguliere vervanging van kantoorautomatisering en vervanging van audiovisuele middelen.

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met

Overige materiële activa Het investeringsbedrag in 2014 heeft betrekking op de aankoop van zoutstrooiers en sneeuwploegen voor gebruik op wegen en fietspaden.

een maatschappelijk nut Gronden en terreinen

15.018

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vanaf de DBA 2013 worden investeringen in deze categorie niet meer geactiveerd, maar deze worden rechtstreeks via de exploitatie verantwoord. Deze post bevat nog slechts afschrijvingen op het eind 2013 resterende bedrag aan geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Afschrijvingen Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen

Boekwaarde

Woonruimten Bedrijfsgebouwen

75

67

63

59

38.835

436

2.163

37.108

35.665

33.735

35.260

21.106

7.260

8.499

19.867

18.778

20.262

19.861

1.008

302

103

1.207

1.378

1.521

1.637

95.744

5.668

90.076

84.538

79.216

73.953

95.744

5.668

90.076

84.538

79.216

73.953

31.455

161.107

145.379

134.797

130.770

4.5.4 Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaan per 31 december 2014 uit: • Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen ad € 39,5 miljoen. Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op de deelnemingen in Energiefonds Overijssel (€ 33 miljoen) en Oost N.V. (€ 5,1 miljoen). • Verstrekte leningen ad € 281,5 miljoen. Hiervan zijn de bruglening aan Enexis Holding N.V. (€ 159 miljoen) en achtergestelde leningen aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen) en Vitens N.V. (€ 11,4 miljoen) de belangrijkste componenten. Daarnaast wordt geraamd per ultimo 2014 circa € 17 miljoen aan voorfinancieringen aan DLG te hebben verstrekt voor grondaankopen / kavelruil en € 49,5 miljoen aan SVn voor het verstrekken van starters- en energieleningen. • Uitzettingen met een looptijd van langer dan of gelijk aan één jaar. Op basis van de geraamde afloop binnen de obligatieportefeuilles wordt verwacht dat per ultimo 2014 circa € 1.151 miljoen langlopend bij vermogensbeheerders uitgezet is.

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Totaal boekwaarde materiële vaste activa

316

180.302


12.260


317


4.5.5 Eigen vermogen

Reserves, zowel de algemene reserves als de bestemmingsreserves, vallen onder het ‘eigen vermogen’ van de provincie. De Staten kunnen de bestemming van deze reserve zelf beïnvloeden. Waar beïnvloeding niet mogelijk is, door bijvoorbeeld wettelijke bepalingen, is sprake van een voorziening en dus van ‘vreemd vermogen’. Het ‘vrij te bestemmen’ karakter van de reserves komt ook tot uitdrukking in de aparte plaats die de toevoegingen, c.q. onttrekkingen aan de reserves innemen in de overzichten. Eerst wordt het exploitatieresultaat bepaald en pas daarna de onttrekkingen c.q. toevoegingen aan de reserves. Bij de mutaties in reserves worden de richtlijnen en specifieke besluiten van de Staten gevolgd.

( x € 1.000) Saldo per 1 januari Naam van de reserve

2014

Mutaties 2014 Vermeerderingen Storting

Rente 2%

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Verminderingen

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

Onttrekking

ber 2014

ber 2015

ber 2016

ber 2017

38.000

38.000

38.000

38.000

Algemene reserves

Algemene reserves Saldireserve

38.000

Algemene dekkingsreserve

328.800

101.272


308.284

58.300

Algemene reserve grondzaken Totaal algemene reserves

99.103

1.043 676.127

159.572

99.103

330.969

306.912

306.912

306.912

366.584

366.584

366.584

366.584

1.043

1.043

1.043

1.043

736.596

712.539

712.539

712.539

Saldireserve Soort

Algemene reserve (inclusief risicoreserve).

Ingesteld op

Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel in 1989 betreffende ‘Uitgangspunten voor het te voeren reservebeleid en afschrijvingsbeleid en ontwikkeling rente zwevend geld’.

Bestemmingsreserves Reserve Europese programma's

7.802


1.596

3.974

156

3.974

7.958

8.117

32

1.155

473

165

8.279

8.445

Doel

gunstige tijden kan deze gebruikt worden, of om een zekere continuïteit in het beleid te kunnen waarborgen, of om

Reserve beheersing fiscale risico's

de mogelijkheid te hebben geleidelijk het bestaande beleid om te buigen.

Reserve regionale bereikbaarheid

3.654

3.654

3.654

3.654

3.654

Reserve regionale

3.295

3.295

3.295

3.295

3.295

Specifieke spelregels

bereikbaarheid | regulier Reserve regionale

Deze reserve vervult een belangrijke functie als buffer, om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen. In minder

De reserve behoort tot de algemene middelen. Aanwending is (binnen het doel van risicobuffer) voorbehouden aan Provinciale Staten.

359

359

359

359

359

bereikbaarheid | cofinanciering RMF

Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Nee. Gelet op doel en spelregels van de reserve n.v.t.

Vrije ruimte

N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen

€ 38.000.000 Gelet op doel en spelregels van de reserve behoort het volledige bedrag tot het weerstandsvermogen.

Reserve provinciale infrastructuur

32.016

748

10.250

22.514

8.550

4.640

2.987

Reserve provinciale

27.710

554

10.250

18.014

3.847

-275

-281

4.306

194

4.500

4.703

4.915

3.268

Reserve waterwegen

2.717

122

800

2.039

2.131

2.227

2.327


50.939

16.508

34.431

33.168

32.850

32.850

407

4.875

4.599

4.336

4.194

geheveld van de reserve beheersing fiscale risico’s (is opgeheven) naar de Saldireserve, waardoor het saldo nu € 38

4.840

9.575

9.128

8.444

7.764

miljoen bedraagt.

9.555

9.555

9.555

9.555

8.284

16.650

13.115

10.355

7.325

242

1.342

1.342

1.342

1.342

179.053

484.616

335.390

203.384

116.008

1.010

71.440

70.430

69.420

68.410

18.380

18.380

18.380

18.380

92.327

172.827

182.827

191.327

infrastructuur | regulier Reserve provinciale infrastructuur | cofinanciering N34 Reserve provinciale infrastructuur | IIO

Reserve startersleningen

5.178

104

Reserve energiebesparing

9.887

4.528

Reserve herstructurering bedrijven

8.433

1.122

16.672

8.262

Toelichting

Het saldo bedraagt sinds de Perspectiefnota 2013 € 37 miljoen. Bij de Monitor Overijssel 2013-I is € 1 miljoen over-

terreinen Reserve bodemsanering 2010 - 2014 Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

1.584 663.669


67.450

Reserve majeure projecten EHS

18.380

Uitvoeringsreserve EHS

79.327

13.000

969.304

35.886

1.162

226.523

779.829

690.551

559.693

474.568

1.645.431

195.458

1.162

325.626

1.516.425

1.403.090

1.272.232

1.187.107

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

318


5.000


319


Algemene dekkingsreserve Soort

In 2016 en 2017 zijn geen toevoegingen of onttrekkingen geraamd.

Naast de vrije ruimte en de onderdelen van het weerstandsvermogen bestaat het saldo van de Algemene dekkings-


Ingesteld op

Besluit PS/2002/26 van Provinciale Staten van Overijssel op 14 mei 2002.

Doel

Tijdelijke afstorting van overschotten en reserveringen.


N.v.t.

Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Nee. Gelet op het karakter van deze reserve is een bestedingsplan niet aan de orde.

Vrije ruimte

€ 1.133.000 Per ultimo 2015.


€ 4.969.000 Betreft twee risicoreserveringen. De eerste van € 2,3 miljoen is bedoeld voor eventuele risico’s voort-

Staten gereserveerd in een algemene reserve ‘Kracht van Overijssel’. De reguliere bevoegdheden voor deze reserve

vloeiend uit de Reconstructiewet en de tweede van € 2,7 miljoen is bedoeld voor de eventuele resterende risico’s

liggen bij Provinciale Staten. Voor de investeringsfasen ‘toelating’, ‘verkenning’ en ‘planvorming’ worden hieruit door

rondom ADT (voorstel 33 bij de Perspectiefnota 2013, kenmerk PS/2012/275).

Provinciale Staten voorbereidingsbudgetten beschikbaar gesteld. Indien Provinciale Staten besluiten een investering over

reserve uit een beklemming van € 300 miljoen en een reservering van € 0,8 miljoen ter dekking van bij de Monitor Overijssel 2013-II nog te verwerken autonome ontwikkelingen.”

Reserve Kracht van Overijssel Soort


Ingesteld op

Besluit PS/2011/426 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 juli 2011.

Doel

De middelen voor de investeringsimpuls als bepaald in het Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 worden door Provinciale

te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen Toelichting

naar de reserve ‘uitvoering Kracht van Overijssel’.

De stand van reserve neemt af van € 328,8 miljoen per 1 januari 2014 naar € 306,9 miljoen per ultimo 2017; per saldo een daling van € 21,9 miljoen. De onttrekkingen zijn voornamelijk bedoeld ter toevoeging aan de Algemene reserve Kracht van Overijssel en de Uitvoeringsreserve EHS.


De spelregels maken onderdeel uit van het begrotingswijzigingenbeleid.

Saldo Algemene Dekkingsreserve per 1 januari 2014 € 328,8 miljoen

Verwachte einddatum

Geen einddatum aangegeven.

Bestedingsplan

Nee. Uit deze reserve worden geen bestedingen gefinancierd. Onttrekkingen aan deze reserve worden gestort in of

Toevoegingen 2014: • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 86,9 miljoen

de reserve uitvoering Kracht van Overijssel of de Algemene dekkingsreserve.

• Verschuivingen tussen de jaren € 4,6 miljoen • Actualisering budgettair perspectief Kerntakenbegroting 2014 (zie § 4.2) € 9,8 miljoen Totaal € 101,3 miljoen

Vrije ruimte

€ -

Onttrekkingen 2014:


€-

Toelichting

Het totale investeringsvolume dat is vastgesteld bij de Perspectiefnota 2013 bedraagt € 992 miljoen. Bij latere be-

• Toevoegingen aan de Reserve Kracht van Overijssel € 58,3 miljoen • Resultaatbestemmingen Jaarstukken 2011 en 2012 € 1,6 miljoen • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 39,2 miljoen

sluitvorming is dit verhoogd naar € 1,1 miljard. Deze middelen worden in 2012 tot en met 2014 overgeheveld uit de

Totaal € 99,1 miljoen

Algemene dekkingsreserve en de saldi in de jaarschijven. In 2014 bestaat de toevoeging van € 58,3 miljoen uit een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve van € 43 miljoen en de ruimte uit de jaarschijf van € 15,3 miljoen. Uit

Saldo Algemene Dekkingsreserve per 31 december 2014 € 331,0 miljoen

deze reserve worden slechts bedragen onttrokken door seperate besluitvorming in Provinciale Staten voor zover er

Toevoegingen 2015:

voor de projecten binnen Kracht van Overijssel voorbereidingsbudgetten of realisatiebudgetten benodigd zijn.

• Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 75,9 miljoen

• Verschuivingen tussen de jaren € 2,2 miljoen Totaal € 78,1 miljoen Onttrekkingen 2015: • Toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS € 69,0 miljoen • Resultaatbestemmingen Jaarstukken 2011 en 2012 € 0,1 miljoen • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 26,3 miljoen • Actualisering budgettair perspectief Kerntakenbegroting 2014 (zie § 4.2) € 6,8 miljoen Totaal € 102,2 miljoen

320

Saldo Algemene Dekkingsreserve per 31 december 2015 € 306,9 miljoen



321


Algemene reserve grondzaken

Europese programma’s

Soort

Soort

Algemene reserve.

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Ingesteld op

Besluit PS/1995/19 van Provinciale Staten van Overijssel in 1995.

Doel

Afdekken van het risico dat gepaard gaat met grondbezit voor zover dit buiten de projectbegrenzing ligt.

Doel

Ingesteld ten behoeve van de uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. De


voeding van deze egalisatiereserve geschiedt met eigen middelen om fluctuaties in de uitvoering van het meerjarige

Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financi-

deelprogramma’s op te vangen. Op basis van diverse voorstellen hebben de Staten ingestemd met de uitvoering van

ële huishouding voor de overige provinciale taken. In de Algemene Reserve Grondzaken (ARG) worden de risico’s

Europese programma’s, de zogenaamde EPD’s.

die gerelateerd zijn aan grondbezit afgedekt. De ARG maakt het mogelijk om éénduidig risico’s te beheersen die Specifieke spelregels

gepaard gaan met het provinciale grondbezit.

De spelregels van de reserve zijn bepaald bij instelling van de reserve in 1995 (nummer 19). De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gestelde middelen. Naast de cofinancieringsmiddelen, bevat de reserve ook een

De volgende risico´s zijn daarin het meest bepalend:

risicobuffer van € 5 miljoen (zie blz 4. PS/2008/27 voor toelichting risicobuffer). Zodra er duidelijkheid is over de

• Risico waardeontwikkeling t.o.v. inbrengwaarde (positief als negatief).

hoogte van het nieuwe Europese programma 2014 - 2020 en bijbehorende cofinanciering, zal de hoogte van de

• Risico tijdelijke exploitatie (Verliesgevende tijdelijke exploitatie leidt tot verliezen in de Voorraadrekening Gronden).

buffer worden herzien.

• Risico tijd (langer tijdelijk exploiteren en beheer). Verwachte einddatum Verwachte einddatum


Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -

Geen einddatum aangegeven. Zolang er cofinanciering zal plaatsvinden op de Europese programma’s, zal de reserve gehandhaafd blijven.

Bestedingsplan

Nee. Er is een overzicht beschikbaar waarin jaarlijks het restant van de co-financiering op de Europese programma’s wordt gemonitord.


€ -

Toelichting

Voor het eerst is per 31-12-2012 10% van de boekwaarden van de gronden gestort. Het gaat om de volgende gronden: N340 (€ 137.000), N34 (€ 26.000), EHS ADT (€ 138.000), RvdR IJsseldelta-Zuid (€ 742.000). Jaarlijks worden de boekwaarden en daarmee ook de stortingen in deze reserve herzien.

Vrije ruimte

€ -


€ 5.000.000

Toelichting

Alhoewel de omvang van het nieuwe Europese programma 2014 - 2020 nog niet is vastgesteld, is de storting in de reserve vooralsnog gebaseerd op het programma 2007 - 2013. Verwacht wordt dat ditzelfde bedrag gedurende het jaar aan de reserve wordt onttrokken ter dekking van de cofinancieringsuitgaven. Aanvullend wordt de indexering aan de reserve toegevoegd.

322



323


Regionale bereikbaarheid

Reconstructie Soort

Bestemmingsreserve.

Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Ingesteld op

Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.

Doel

De bestedingen van reconstructiemiddelen zal, in de tijd gezien, een naar verwachting grillig sterk wisselend patroon

Doel

De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid worden opgelost. Met de beschikbare middelen in de reserve kan op het gebied van verkeer en vervoer

vertonen. Om deze fluctuaties in baten en lasten te verevenen, is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen.

adequaat en snel worden ingespeeld op ontwikkelingen en afspraken met gemeenten en het Rijk in het kader van

De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gestelde middelen voor reconstructie, voor zover deze

beter benutten en / of prestatieafspraken mobiliteit. Voor regionale bijdrage binnen beter benutten wordt een bedrag

(nog) niet besteed zijn aan de uitvoering van reconstructie. De jaarlijkse stand van de reserve hangt mede samen

geraamd van 2 miljoen. Voor het realiseren van prestatieafspraken met gemeenten (Deventer, Raalte) wordt een bedrag

met de spreiding van bestedingen over de jaren.

van circa € 1 tot 1,5 miljoen geraamd. De reserve wordt gevuld met middelen ten behoeve van bijdragen aan andere


aan de bestemmingsreserve. Verwachte einddatum

overheden. Het betreft infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten.

Zie besluit PS/2004/526, bestedingen ten behoeve van reconstructie. Jaarlijks vindt er een rente toerekening plaats

Dit is onder andere afhankelijk van de voortgang van lopende projecten die gefinancierd worden uit de reserve.


Zie besluit PS/223/2006.

Verwachte einddatum

Einddatum voor de RMF-component van deze reserve is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012

plaatsgevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats

Bestedingsplan

Ja, verplichting Vitaal Azelo en De Doorbraak.

waarna de definitieve stand van het RMF kan worden bepaald. Voor het overige deel van de reserve een verwijzing

Vrije ruimte

€ 650.000

naar het Statenbesluit 223/2006. Bestedingsplan Onderdeel weerstandsvermogen

€ -

Toelichting

De begrote onttrekkingen uit de reserve reconstructie hebben betrekking op Vitaal Azelo en De Doorbraak.

Vrije ruimte

Ja. Zie onder doel specificatie. € - De reserve regionale bereikbaarheid is ingesteld om als provincie adequaat en slagvaardig te kunnen reageren op initiatieven van Rijk en gemeenten waarvoor op korte termijn cofinanciering van de provincie wordt gevraagd. De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale

Bij deze begroting wordt voorgesteld de vrije ruimte van € 650.000 toe te voegen aan de algemene middelen.

bereikbaarheid worden opgelost. Bijvoorbeeld een regionale bijdrage als tegenhanger van rijksbijdrage (kick wiens, RMF), of indexering N18 e.d. Het betreft infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten. Samen met onze partners wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de infrastructuur in onze provincie. Omdat het karakter van de bijdragen is om bij zich voordoende mogelijkheden snel te kunnen inspelen op de situatie ligt er geen vooraf uitgewerkt bestedingsplan aan ten grondslag. Op dit moment is het Rijk bezig met het Beter Benutten programma waarvoor ook mogelijke projecten voor Overijssel in aanmerking kunnen komen voor gedeeltelijke financiering met regionale bijdrage. Daarnaast vindt overleg plaats met gemeenten over meerjarige afspraken over verbetering van infrastructuur. Derhalve kent de reserve nu een vrije ruimte van een kleine € 3,7 miljoen, waarvan een bedrag van € 0,35 miljoen als cofinanciering voor RMF-projecten. De afrekening van de RMF-projecten met het Rijk volgt in de loop 2013. Onderdeel weerstandsvermogen

€ - Bijdragen ter stimulering verbetering infrastructuur Rijk en gemeenten.

Toelichting

De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid worden opgelost. De beschikbare middelen binnen de reserve zijn bestemd voor infrastructurele knelpunten en dienen mede ter dekking van projecten die in de begroting zijn opgenomen. De reserve Regionale bereikbaarheid kent twee componenten, namelijk de reguliere reserve en de reserve voor projecten vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF).

– cofinanciering RMF.

Uit het fonds zijn in de periode 2007 - 2011 benuttingsmaatregelen en Quick Winprojecten ter uitvoering van netwerkanalyses gefinancierd. Het Rijk en de regionale overheden hebben gezamenlijk middelen beschikbaar gesteld. In totaal is uitvoering gegeven aan Quick Winprojecten en benuttingsmaatregelen tot een bedrag van € 25 miljoen. In deze reserve wordt de bijdrage van de provincie Overijssel verantwoord. De bijdragen van het Rijk en de gemeente Zwolle ten behoeve van RMF-projecten zijn gestort in de doeluitkering RMF.

De RMF-projecten zijn afgerond, de financiële eindafrekening heeft plaatsgevonden in de SISA-verantwoording van 2012. Voor de geraamde aanwending van de reserve is het huidige saldo (ultimo 2013) toereikend en is het niet meer noodzakelijk een jaarlijkse dotatie en rente toe te voegen aan de reserve. Deze jaarlijkse toevoegingen worden nu bij de Kerntakenbegroting 2014 afgeraamd.

324



325


Provinciale Infrastructuur

Waterwegen

Soort

Bestemmingsreserve.

Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Ingesteld op

Besluit PS/2006/759 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 september 2006.

Doel

De reserve is ingesteld om daarmee de kosten van investeringen op eigen provinciale wegen te dekken.

Doel

Het afdekken van het toekomstig (groot) onderhoud en vervanging van bruggen voor alle provinciale waterwegen

Basis daarvoor is het Provinciaal MIRT (onderdeel van de Dynamische Beleidsagenda verkeer en vervoer).

in Overijssel, naast het onderhoud van de waterweg Kanaal Almelo – De Haandrik.




Zie besluit PS/2006/759 d.d. 19-09-2006.

Verwachte einddatum

Geen einddatum bepaald.

Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Ja.

Bestedingsplan

Nee. De reserve wordt ingezet voor de instandshoudingsverplichtingen aan Kanaal Almelo de Haandrik jegens het Rijk (zie overeenkomst overdracht OV 2800 (2012/0179069), grootschalige baggerwerkzaamheden t.b.v. diverse

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Vrije ruimte

N.v.t.

Toelichting

Tot 2011 vond er een jaarlijkse dotatie plaats aan de reserve à € 3,5 miljoen. Met de bezuiniging in de Perspectief


€ -

Toelichting

De reserve is grotendeels gevuld met de afkoopsom die door het Rijk is betaald aan de provincie bij de overdracht

vaarwegen en de herinrichting van Kanaal Almelo - De Haandrik voor 700-tons vervoer.

nota 2012 is deze jaarlijkse storting afgeraamd. In 2014 en de jaren daarna wordt rente bijgeschreven. De toevoeging van de rente is in 2014 begroot op € 0,7 miljoen. De lasten van de DBA projecten die aan de reserve Realisatie Provinciale wegen worden onttrokken zijn voor 2014 begroot op € 10,3 miljoen.

van Kanaal Almelo - De Haandrik met daaraan toegevoegd de beschikbare financiële middelen voor investeringen van overige waterwegen. Tegenover de afkoopsom staat de verplichting van de provincie om deze waterweg te onderhouden. Aan de hand van het meerjarenprogramma is besloten om het kanaal Almelo – De Haandrik bevaarbaar te maken voor scheepvaart en belading van 700 ton. In 2014 en de jaren daarna wordt rente bijgeschreven en in 2014 wordt een onttrekking voorzien voor kunstwerken, baggeren en oeverbeschoeiingen van € 0,8 miljoen. In de jaren 2015 tot en met 2017 zijn geen onttrekkingen begroot.

326



327



Startersleningen

Soort

Bestemmingsreserve.

Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2007/36 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.

Ingesteld op

Besluit PS/2007/837 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 december 2007.

Doel

Doel van deze reserve is om:

Doel

Ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het verstrekken van startersleningen. Deze kosten bestaan uit

• Egalisatie van de middelen over de zevenjarige ILG-periode mogelijk te maken (2007-2013).

gederfde rente en externe beheerskosten en administratiekosten.

• In te spelen op de door het Rijk voorgestane ontschotting en deze in onze eigen financiële huishouding voort te zetten.


Geen.

Verwachte einddatum

In 2046. Een exacte einddatum is niet te bepalen vanwege onzekerheden met betrekking tot het moment van

• Flexibiliteit te creëren binnen de voor het pMJP beschikbare middelen zodat adequaat en snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.

verstrekken van leningen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van vervroegde aflossing. Specifieke spelregels


Verwachte einddatum

De reserve is een egalisatie van middelen; de aanwezige middelen zullen in resterende pMJP-periode tot en met

Bestedingsplan 2013 tot besteding komen.

Vrije ruimte

Nee. Verloop wordt bepaald door de verstrekte leningen. € - E r is geen vrije ruimte in deze reserve. De reserve dient ter dekking van de kosten voor het verstrekken van Startersleningen. De rentekosten en beheerskosten zijn moeilijk te ramen, omdat rekening gehouden moet worden

Bestedingsplan

Ja, deels.

Vrije ruimte

€ 15.000.000


€ -


€ -

De eindverantwoording pMJP zal naar verwachting in het najaar 2014 worden opgesteld. Bij deze eindverantwoor-

Toelichting

Als uitwerking van de motie Morskate uit 2006 om voorstellen te doen om de positie van de Overijsselse starter

met variabele factoren als: vervroegd aflossen, hoogte en samenstelling aflossingstermijn, aantal aanvragen. Op grond van beschikbare gegevens en aannames is de verwachting dat het beschikbare bedrag in de reserve Starters

Toelichting

leningen volledig besteed wordt.

ding zal tevens een voorstel worden opgenomen voor de inzet van de resterende middelen in de egalisatiereserve ILG.

te kunnen versterken, zijn in in de vorige en huidige bestuursperiode financiële middelen beschikbaar gesteld. Het

Bij deze begroting wordt voorgesteld de vrije ruimte van € 15,0 miljoen toe te voegen aan de algemene middelen.

beleid is erop gericht om de positie voor starters op de woningmarkt in Overijssel te verbeteren zowel door maat regelen aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. Een inmiddels beproefd beleidsinstrument aan de vraagzijde is de starterslening. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De provincie wil gemeenten stimuleren startersleningen te verstrekken en heeft hiertoe bij het SVn een provinciaal startersfonds ingesteld van € 20 miljoen in de periode tot 2011 en € 18 miljoen voor de periode 2012 - 2016. In 2012 is besloten een doorstart te maken met deze regeling en is € 4 miljoen in het Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is toegevoegd aan deze reserve. In 2014 zal de jaarlijkse rentetoevoeging, € 0,1 miljoen, plaatsvinden en het saldo van de rentelasten en -baten en de beheervergoeding, begroot € 0,4 miljoen, wordt onttrokken aan de reserve.

328



329


Energiebesparing

Herstructurering bedrijventerreinen

Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

Uit de reserve worden kosten gedekt die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen en

Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

Voor herstructurering bedrijventerreinen vanuit de hiervoor beschikbare decentralisatie-uitkering. Het Rijk heeft de

projecten van gemeenten en woningbouwcorporaties. Verder worden de subsidies voor onder andere gemeentelijke

gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen gedecentraliseerd naar provincies. Het betreft de voormalige

energieloketten en investeringspremies uit deze reserve gedekt. Ten slotte wordt de reserve ingezet ter dekking van de

TOPPER-gelden. Overijssel zal in de periode 2010 - 2016 € 9,6 miljoen ontvangen. De middelen worden aangewend

kosten van verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren en leningen ten behoeve van energiebesparende maat

ter realisatie van de ambities die in het provinciale meerjarenprogramma Vitale bedrijventerreinen zijn opgenomen.

regelen aan het MKB. Specifieke spelregels



Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Nee. Ter onderbouwing van de bedragen in de begroting is er een inschatting gemaakt - rekening houdend met de

Het verstrekken van energieleningen vindt plaats in de jaren 2009 - 2015. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. De toegerekende rente aan de verstrekte leningen (rente omslag) en de beheerskosten SVN worden gedekt uit de reserve. De ontvangen rente op leningen wordt erin gestort.

Verwachte einddatum

31 december 2029. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -


€ -


€ -

Toelichting

Laatste tranche wordt in 2014 van het Rijk ontvangen. Onttrekkingen aan de reserve worden aangehouden totdat

bedragen die van het Rijk worden ontvangen - van mogelijke aanvragen voor herstructurering van bedrijventerreinen.

de Kracht van Overijssel-budgetten voor Vitale Bedrijventerreinen zijn uitgenut. Toelichting 2014

De storting in de reserve betreft een bijdrage uit de Kracht van Overijssel Nieuwe Energie van € 4,0 miljoen. Daarnaast wordt het bedrag van € 528.000 aan rentebaten gestort. De onttrekking à € 4 miljoen is ter dekking van te verstrekken subsidies aan gemeenten en woningbouwcorporaties. De onttrekking van € 840.000 heeft betrekking op de rentekosten en beheerskosten.

Bodemsanering 2010 - 2014 Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

In het kader van de Wet Bodembescherming vangt deze reserve faseverschillen op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk voor het programma 2010 - 2014 via het provinciefonds en de daadwerkelijke uitvoering van projecten.



Verwachte einddatum

2017

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ 12.000.000


€ -

Toelichting

De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van de saneringsregeling asbestwegen, uitgaven binnen de Wet Bodembescherming, voornamelijk het uitvoeren van bodemsaneringen. De vrije ruimte eind 2017 zal naar verwachting toenemen tot circa € 12 miljoen omdat de bestedingen in 2013 circa € 5 miljoen lager zullen uitvallen. Hierover wordt nader gerapporteerd via de Monitor Overijssel 2013-II. In het tweede halfjaar 2013 vindt een inventarisatie plaats van asbest- en gasfabriek locaties; een deel van de vrije ruimte zal nodig zijn voor de hieruit voorvloeiende opgave.

330



331


ISV-3

Uitvoering Kracht van Overijssel

Soort

Egalisatiereserve.

Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2010/877 van Provinciale Staten van Overijssel op 3 november 2010.

Ingesteld op


Doel

Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in

Doel

Indien Provinciale Staten besluiten een investering in het kader van het investeringsprogramma de Kracht van

het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing.

Overijssel over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de reserve uitvoering Kracht van Overijssel. Provinciale Staten hebeen het College gemandateerd


om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting.

Bij beschikking van het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie is in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor 2010 - 2014 aan de provincie Overijssel een budget toegekend van in totaal € 15 miljoen.

Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in


Provinciale Staten mandateert het College om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting. Daarvoor gelden de spelregels zoals opgenomen in het begrotingswijzigingenbeleid.

het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing. Voor de rijksbijdrage is de doeluitkering ISV-3 ingesteld, waarin de ontvangen bijdragen gestort worden. In de mei-circulaire 2010 is aangegeven dat voor ISV-3 2010-2014 de doeluitkering per 2011 wordt omgezet naar een storting in het provinciefonds. De doeluitkering ISV-3

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

De meerjarige onttrekkingen van deze reserve worden toegevoegd aan de begroting. Bij de investeringsprestaties

is opgeheven. Teneinde de ontwikkelingen in het bestedingsritme over de jaren 2010-2014 te reguleren is bij de begroting 2011 de reserve ISV-3 2010-2014 ingesteld. Indien de bestedingen in enig jaar achterblijven zal het restant van het budget gestort worden in de reserve ISV-3 2010-2014, waardoor de middelen beschikbaar blijven waarvoor de specifieke rijksbijdrage is verstrekt. Niet bestede budgetten in 2010, 2011 en 2012 zijn gestort in de reserve ISV-3. Voor de Wonenprojecten dienen de middelen beschikbaar te zijn voor de vaststelling en afrekening van de reeds verleende subsidies. De voor Bodem gereserveerde middelen dienen voor de komende jaren beschikbaar te blijven in verband met het verruimen van de subsidieregeling voor ISV-Bodem. Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Ja. Grotendeels zijn beschikkingen verleend aan gemeenten voor stedeljke vernieuwing

Vrije ruimte

€ - ISV-3 reserve is bestemd voor 3 onderdelen: 1. Wonen, 2. Bodem, 3. Spoedhumaanlocaties. Er is geen sprake van

is inzichtelijk gemaakt in hoeverre de prestatie wordt gevoed door middelen uit de reserve uitvoering Kracht van Overijssel en waar deze middelen aan worden besteed.

vrije ruimte. De ruimte die de stand van de reserves laat zien € 1,3 miljoen dient beschikbaar te blijven voor genoemde onderdelen. 1. Voor de Wonenprojecten dienen de middelen beschikbaar te zijn voor de vaststelling en afrekening van de reeds verleende subsidies.De voor Bodem gereserveerde middelen dienen voor de komende jaren beschikbaar te blijven in verband met het verruimen van de subsidieregeling voor ISV-Bodem. Voor een deel van het restantbudget zijn reeds subsidies verstrekt. Jaarlijks worden met gemeenten voortgangsgesprekken gevoerd. Naar aanleiding daarvan wordt de begroting voor budgetten voor Wonen en de daaraan gerelateerde onttrekking aan de reserve ISV-3 aangepast. 2. Bodem: Er zijn dit jaar meer aanvragen voor bodemsanering stedelijk gebied binnengekomen dan oorspronkelijk vewacht. Wellicht is hiervoor meer budget nodig dan oorspronkelijk voorzien. 3. Spoedhumaanlocaties: in verband met het project aanpak spoedlocaties is door GS besloten om € 2,31 miljoen (van de € 4,31 miljoen ISV bodemgeld voor de periode 2011-2014) te besteden door de provincie voor de aanpak van de spoedhumane locaties in stedelijk gebied/ niet-bedrijfsterreinen. Dit is besloten om de totale geraamde kosten voor het project sluitend te krijgen. Deze raming is opgenomen in de toelichting van de GS-nota. Naast ISV-geld, is er geld vanuit KvO en DUB beschikbaar voor de aanpak van de spoedlocaties.Met de doorloop van het project wordt het inzicht in de problematiek steeds scherper en wordt thans duidelijker waar de problematiek zich bevindt. Hierdoor blijkt dat er minder projecten onder de ISV-3 financiering vallen (conform GS-besluit), dan vooraf beoogd. Niet alle (potentiële) spoedhumaanlocaties liggen in stedelijk gebied en het aantal (potentiële) spoedhumaanlocaties is afgenomen t.o.v. van 2010. Gelet op hoe het steeds scherper wordende zicht op de problematiek zich nu verhoudt tot de uitvoeringsperiode, waarbij het ISV-3-geld beschikbaar is t/m 2014, is het ons inziens vooralsnog mogelijk dat de middelen beschikbaar worden gesteld aan wonen en bodem. Onderdeel weerstandsvermogen

€ -

Toelichting

In 2014 is € 0,2 miljoen onttrekking begroot. Dit bedrag is bestemd voor verleende subsidies ten behoeve van prestatieafspraken Wonen. Voor het restantbudget van € 1,3 miljoen worden subsidies verstrekt voor onderdelen Wonen, Bodemsanering en Aanpak Spoedhumaanlocaties.

332



333


Energiefonds Overijssel

Majeure projecten EHS

Soort

Bestemmingsreserve.

Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Ingesteld op


Doel

Bij de start van het Energiefonds waren de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvol-

Doel

De provincie Overijssel heeft (voor)investeringen gedaan of is bestuurlijke verplichtingen aangegaan ter waarde van

doende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hierdoor werd eerst een bestemmingreserve

€ 22,3 miljoen. Dit in het kader van het vervolgtraject van ILG / EHS voor verwerving en inrichting in een aantal

ingesteld die de maximale omvang aangeeft van de middelen die Provinciale Staten willen besteden voor de doelen.

majeure projecten (IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht en gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Bij Staten-

Wanneer het fonds operationeel is, zal aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille worden ingeschat welke

voorstel (PS/2011/974, onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur) is besloten dat voor dit doel voor maximaal

risico’s we lopen. De lasten van deze risicovoorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve.

€ 22,3 miljoen een voorziening moet worden gevormd. Middels een resultatenbestemming bij het Jaarverslag 2011

is dit gerealiseerd.



Verwachte einddatum

Conform de financiële randvoorwaarden bedraagt de looptijd van de reserve minimaal 15 jaar. De einddatum is nog

Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarniet te bepalen maar ligt zeker ná 2026. Bestedingsplan

Nee. De omvang van de reserve is bepaald aan de hand van een globale risico-inschatting.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ 50.000.000,00

Toelichting 2014

verslag 2011 hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld. Specifieke spelregels

Zie Doel.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

In 2014 vindt de laatste afgesproken storting van € 5 miljoen plaats. De onttrekkingen betreffen de geraamde gederfde rente ad € 990.000 en de kosten ad € 20.000 van de adviescommissie EFO II.

• RvdR IJsseldelta € 14 miljoen • Ruimte voor de Vecht € 3 miljoen • Luchthaven Twente € 1,38 miljoen

Voor Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. is in 2012 de grond aangekocht en tegen de werkelijke waarde (1,38 ha x € 10.000) op voorraad verantwoord. Er zijn geen afspraken gemaakt over de prijs bij overdracht aan een Terrein Beherende Organisatie. Wanneer deze grond “”om niet”” wordt overgedragen wordt het bedrag van de voorraad ten laste van deze reserve afgeboekt.

334



335


4.5.6 Vreemd vermogen

Uitvoering EHS (was: Programmatische Aanpak Stikstof) Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


( x € 1.000) Mutaties 2014 Vermeerderingen

Doel

Verminderingen

In de PAS zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om de neerslag van stikstof uit onder andere landbouw,

Saldo per

Instand-

verkeer en industrie te verminderen. Dat zijn vooral landelijke, generieke maatregelen. Daarnaast worden in de PAS

1 januari

houdings-

maatregelen opgenomen die gebieden minder gevoelig maken voor de uitstoot van stikstof. Dat zijn vooral gebieds-

Naam van de voorziening

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

2014

Storting

bijdrage

Onttrekking

ber 2014

ber 2015

ber 2016

ber 2017

38

1.656

1.843

1.789

1.734

1.678

194

6.015

6.256

6.476

6.667

400

400

400

400

specifieke inrichtingsmaatregelen, zoals het verwijderen van de aanwezige stikstofvoorraad door maaien, plaggen, of afgraven of het plaatselijk aanpassen van de waterstand. De PAS-reserve moet de juridische en financiële borging

Reguliere voorzieningen

bieden om vergunningen te kunnen verlenen voor nieuwe economische activiteiten, voor zover deze tot extra uit-


1.896

1.565

stoot van stikstof leiden. Via PS-besluit 2013/412 is de naam van deze reserve aangepast in reserve uitvoering EHS.

Voorziening Algemene pensioenwet

5.759

450

politieke ambtsdragers

De spelregels worden nog voorgelegd via een afzonderlijk Statenvoorstel. Tot die tijd vinden er geen onttrekkingen

Voorziening ontwikkeling aardwarmte

plaats uit deze reserve.

Koekoekspolder Voorziening resultaten gebiedsexploitaties

8.077

Verwachte einddatum

31 december 2022.

Voorziening besteding grondwaterheffing

1.482

Voorziening waarderisico grondvoorraad

8.160

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


400

852

500

8.077

8.077

8.077

8.077

1.834

2.185

2.536

2.887

8.160

8.160

8.160

8.160

BBL Voorziening grondbezit Voorziening beheer en onderhoud N340

10.000

/ N48 Onderdeel weerstandsvermogen

€-

Voorziening beheer en onderhoud provin-

Toelichting

In het najaar 2013 zal naar verwachting een bestedingsplan worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Voorziening reorganisatie

1.500

1.500

ciale wegen

Subtotaal reguliere voorzieningen

4.030

3.900

29.804

6.767

38

871

7.059

6.856

6.856

6.856

3.221

33.388

33.723

35.739

46.225

Gesaldeerde voorzieningen Voorziening lening Stichting WMC Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost NV Voorziening afwikkeling verkoop Essent |

500

500

500

500

500

2.236

2.236

2.236

2.236

2.236

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

5.117

5.117

5.117

5.117

5.117

82.782

82.782

103

103

103

3.808

3.462

3.116

2.770

ESCROW Voorziening ontwikkeling aardwarmte

4.154

346

Voorziening lening Warmtenet Hengelo

1.680

120

Voorziening lening Biorights Hardenberg

3.500

Koekoekspolder

Voorziening lening Empyro Hengelo Voorziening dubieuze debiteuren Subtotaal gesaldeerde voorzieningen Totaal voorzieningen

336


2.150

2.150

153.284

8.917

38

1.440

1.320

1.200

3.150

2.800

2.450

2.150

3.000

3.000

3.000

1.011

1.011

1.011

1.011

466

125.164

42.519

41.703

40.887

3.687

158.552

76.242

77.442

87.112

1.011 123.480

1.560 3.500


337


Voorzieningen Een deel van de voorzieningen bestaat uit middelen van derden (bijvoorbeeld het Rijk) met een specifiek doel. De instandhoudingsbijdrage is de provinciale dotatie aan deze voorzieningen, bedoeld om het werkvermogen op peil te houden.

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

De voorziening vormt de dekking voor lasten die voortvloeien uit de overdracht van pensioenverplichtingen aan het

Reguliere voorzieningen ABP voor politieke ambtsdragers.

Natuurbeleidsplan Soort

Voorziening middelen derden.


Jaarlijkse storting van € 450.000

Ingesteld op

Provinciale staten hebben in 1992 de bestemmingsreserve ter realisatie van het Natuurbeleidsplan (ecologische

Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

De voorziening is ingesteld ter dekking van de pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers. De voorziening

hoofdstructuur) ingesteld. Hiervoor is door de provincies en het Rijk een convenant getekend, het zogenoemde IPO-LNV convenant. Met ingang van 2004 is in het kader van het BBV de reserve een voorziening geworden. Doel

In het convenant zijn afspraken gemaakt en financiële regelingen vastgelegd die gericht zijn op de realisatie van het Natuurbeleidsplan. Op basis van het convenant worden voor de uitvoering van taken op het gebied van het natuurbeleid bedragen in de uitkering van het Provinciefonds opgenomen (integratieartikel) voor de verwerving en inrichting van relatienota reservaatgebieden (2e fase EHS) en natuurontwikkelingsprojecten.


Naast de bijdragen aan het Groenfonds zijn de bestedingen specifiek bestemd voor aankoop en inrichting van

wordt gevoed door een jaarlijkse storting van € 450.000. De omvang van de mogelijke aanspraken en de daarbij

natuurterreinen. Er vindt jaarlijks een inflatie toerekening plaats.

behorende actuariële berekeningen bepalen de noodzakelijke omvang van de APPA-voorziening. In 2013 is een nieuwe berekening gemaakt door Stichting Loyalis. Aan de hand van deze berekeningen is in 2014 een onttrekking begroot

Verwachte einddatum

De jaarlijkse rijksbijdrage (geïntegreerd in de uitkering uit het provinciefonds) is voor onbepaalde tijd afgesproken.

van € 194.000.

De provincie heeft samen met de andere provincies de laatste aflossingsdatum van de convenantleningen vooralsnog op 31-12-2023 vastgesteld. De uitloop die mogelijk is op basis van de (in principe eeuwigdurende) afspraak tussen Rijk en Provincies vormt een buffer voor onvoorziene omstandigheden.

Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

Bestedingsplan

Ja / Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

In 2014 zal, behalve de algemene rentetoevoegingen, de bovengenoemde convenantsmiddelen worden toegevoegd

aan Aardwarmte Koekoekspolder Doublet 1 BV. Deze lening wordt verstrekt met een rentevoet van 4% en een looptijd

aan de voorziening. De geraamde onttrekking ten laste van de voorziening bedraagt € 1,7 miljoen. Dit betreft de

van 15 jaar. De aardwarmtebron dient daarbij als onderpand, waarop een pandrecht / hypotheek wordt verleend op het

bijdrage aan het Groenfonds ter dekking van de aflossingsverplichtingen op opgenomen geldleningen voor grond

onroerend goed. Voor de afdekking van risico’s in verband met dit project is een voorziening gevormd ten hoogte van

aankopen op basis van bovengenoemd convenant.

€ 4,9 miljoen. Het gaat om het provinciale aandeel in de kapitaalsuitkering van € 0,4 miljoen, ingeval te weinig water

Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Besluit PS/2009/1135 van Provinciale Staten van Overijssel op 27 januari 2010.

Doel

Voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron besloten Provinciale Staten een lening van € 4,5 miljoen te verstrekken

wordt gevonden en het risico dat ontstaat wanneer tuinders de provinciale lening à € 4,5 miljoen niet meer kunnen aflossen of dat de boring geen succes heeft.

338



N.v.t.

Verwachte einddatum

2026.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Aflossing is ingegaan in 2013.


339


Resultaten gebiedsexploitaties

Besteding grondwaterheffing

Soort

Risicovoorziening.

Soort

Egalisatievoorziening

Ingesteld op


Ingesteld op

De voorziening is ingesteld bij de Perspectiefbrief 2012. De reserve grondwaterbeheer is op dat moment omgezet in

Doel

Het gaat hier om een voorziening voor verplichtingen en risico’s vanuit gebiedsexploitaties. Op grond van het Besluit

een voorziening. De tariefsvaststelling geldt per 1-1-2010 PS/2009/1021. Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) artikel 44, moet een voorziening worden gevormd

Doel

Het doel is om fluctuaties tussen de inkomsten en de uitgaven te verevenen. Door het Rijk is expliciet aangegeven,

wegens ‘op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen

dat de opbrengst uit heffingen slechts alleen voor de genoemde wettelijke doeleinden mag worden aangewend.

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten’.

Bepaald is dat eventuele overschotten niet naar de algemene middelen mogen toevloeien, maar in de voorziening blijven. Hiermee worden fluctuaties in de heffingstarieven voorkomen.



Verwachte einddatum

Deze is afhankelijk van de jaarlijkse actualisering van grondexploitaties.


Op grond van artikel 7.7, 1e lid van de Waterwet is de provincie Overijssel bevoegd een heffing in te stellen ter dekking van door de provincie te maken kosten die betrekking hebben op het grondwaterbeleid. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Gelet op de verplichte

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -

bestedingsrichting van de heffing en genoemde vrijheid in het beschikbaar houden van de middelen is de reserve grondwaterbeheer in 2011 omgezet in een voorziening.


€ -

Toelichting

Betreft een voorziening voor de deelname in het negatieve resultaat van de grondexploitaties Regionaal Bedrijventerrein

Op grond van het BBV worden de kosten voor grondwaterbeheer, de personeelsgebonden kosten en de kapitaallasten van het grondwatermeetnet ten laste gebracht van de voorziening. De grondwaterheffingen worden als baat begroot.

Onderuitputting op deze posten zal jaarlijks in de voorziening worden gestort, overschrijding zal leiden tot een belasting uit de voorziening.

Twente en ADT. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de herziene grondexploitaties, daarom is er

geen sprake van vrije ruimte.

Verwachte einddatum

Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkingen t/m 2015 toereikend zijn.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

De voorziening wordt gevoed door de grondwaterheffing. De geraamde inkomsten bedragen jaarlijks € 1 miljoen. Uit de voorziening worden de personeelsgebonden kosten, de kapitaallasten van het grondwatermeetnet en uitgaven in het kader van de Waterwet gedekt. Het saldo van de voorziening zal in 2014 naar verwachting met € 0,4 miljoen toenemen. Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkingen in ieder geval tot en met 2015 toereikend zijn.

340



341


Waarderisico grondvoorraad BBL

Grondbezit

Soort

Risicovoorziening.

Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Bij het jaarverslag van 2011.

Ingesteld op

11 juli 2012 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013.

Doel

Het Bureau Beheer landbouwgronden koopt en verkoopt in opdracht van de provincie gronden en opstallen ten

Doel

Op 11 juli 2012 is de voorziening Grondbezit ingesteld bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013. De voorziening

behoeve van de realisatie van de EHS en landbouwdoelen. Eind 2011 heeft de provincie een vordering op het BBL van

is bedoeld voor het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde van het provinciaal grondbezit voor zover dit buiten

circa € 105 miljoen. Deze vordering betreft de aankoop van gronden (circa € 86 miljoen) en van gebouwen (circa € 19

projectbegrenzing ligt. Met PS/2012/874 is de Nota instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve Grond door

miljoen). Met de afspraken in het Decentralisatieakkoord Natuur kan de grondwaarde vrijwel geheel worden gedekt

Provinciale Staten vastgesteld en ook de wijze waarop deze Voorziening alsmede de Algemene Reserve Grondzaken

met de te ontvangen rijksbijdrage voor de ILG-periode 2007 t/m 2010. Met betrekking tot de waardering van de

ingezet zullen worden.

gebouwen is er, mede door de actuele marktomstandigheden, sprake van een waarderingsrisico. Om deze risico’s af te dekken is besloten om een voorziening te treffen van € 5,9 miljoen. Deze voorziening zal worden aangesproken indien


de verkoopwaarde van de opstallen lager ligt dan de historische aankoopwaarde. Verwachte einddatum Specifieke spelregels

Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL-bezit.

Verwachte einddatum

Waarschijnlijk 31/12/2018, e.e.a. afhankelijk van verkoop opstallen.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€

Toelichting

De beginstand van de voorziening was per 31-12-2011 € 5,9 miljoen. Mutaties in 2012 en 2013 hebben geleid tot een stand per 01-01-2014 van € 8,2 miljoen. Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL-bezit wordt jaarlijks bij het opstellen van het jaarverslag bepaald, vandaar geen begrote mutaties.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Dit verschil wordt jaarlijks bepaald. Eventuele verschillen worden in de jaarrekening verantwoord.

Beheer en onderhoud N340 / N48 Soort

Egalisatievoorziening.

Ingesteld op


Doel

De voorziening is bedoeld om de toename van de beheerkosten en onderhoudskosten als gevolg van de herinrichting van de N340 / N48 te dekken.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Geen.

Bestedingsplan

Nee . Onderhoudsproblematiek zal nog nader worden uitgewerkt in een integrale nota over beheer en onderhoud.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.

Toelichting

De voorziening bevat € 10 miljoen voor een periode van 20 jaar, aansluitend op de ingebruikname van de nieuwe weg. De storting voor deze voorziening komt vanuit het projectbudget ‘N340 / N48 en de N377’ (monitor Overijssel 2012-2).

342



343


Beheer en onderhoud provinciale wegen

Gesaldeerde voorzieningen

Soort

Egalisatievoorziening.

Lening Stichting WMC

Ingesteld op


Soort

Risicovoorziening.

Doel

De voorziening is ingesteld naar aanleiding van de besluitvorming over de herinrichting van de N34. Besloten is

Ingesteld op


Doel

In 2003 is besloten om voor € 0,5 miljoen een voorziening te vormen ter dekking van het risico van het onverhoopt

om een voorziening in te stellen waar niet eerder dan in 2016 € 1,5 miljoen gestort zal worden ter dekking van additionele beheer- en onderhoudskosten als gevolg van de areaaluitbreiding N34. Deze storting loopt vooruit op de behandeling van een integraal beheer- en onderhoudsplan, dat de beheer- en onderhoudsbehoefte in kaart moet

niet nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte renteloze langlopende geldlening aan Stichting WMC. De

brengen van het gehele provinciale infra-areaal. Het ligt in de rede om op termijn ook stortingen ten behoeve van

lening is verstrekt met het doel expertise en werkgelegenheid te behouden na sluiting van de vestiging van Ericsson in

andere arealen aan deze voorziening toe te voegen en zo een integrale voorziening voor beheer en onderhoud te

Enschede. Er ligt een verzoek van WMC voor om de aflossingsverplichtingen uit te stellen tot 2016. Dat zou investerin-

creëren.

gen in de productie en het vermarkten van de ontwikkelde producten mogelijk maken.


N.v.t.


Geen. Betreft een risicovoorziening.

Verwachte einddatum

Geen.

Verwachte einddatum

De voorziening heeft een looptijd tot eind 2025.

Bestedingsplan

Nee . Is nog niet verder uitgewerkt

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ - Eerste storting is voor 2016 gepland.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.


€ -

Toelichting

Gedurende 2014 vinden er geen mutaties plaats ten aanzien van de hoogte van de lening. Zodoende blijft de hoogte

Toelichting

van de voorziening gehandhaafd.

Reorganisatie Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Bij het Jaarverslag 2012.

Doel

De voorziening reorganisatie wordt gevuld met de toekomstige WW-lasten en de overige kosten van de groep boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie.


Zie doel.

Verwachte einddatum

Geen.

Bestedingsplan

Nee. Is nog niet verder uitgewerkt.

Vrije ruimte

€ -


N.v.t.

Toelichting

In 2014 is een aanvullende storting opgenomen van € 3,9 miljoen ter dekking van toekomstige reorganisatielasten. De geraamde onttrekking in 2014 heeft betrekking op de kosten van @search.

344



345


Ruimte voor Ruimte

Participatie HMO

Soort

Risicovoorziening.

Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Ingesteld op


Doel

In het kader van het Reconstructiebeleid voor het landelijke gebied was al in april 2000 door Provinciale Staten

Doel

Medio 2009 is de Herstructureringmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) van start gegaan die zich richt op de

besloten tot een garantstelling voor de kosten voortvloeiend uit bovengenoemde regeling. De voorziening Ruimte

herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Overijssel. De provincie Overijssel heeft een 100% participatie in

voor Ruimte is ingesteld ter dekking van de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de zogenaamde verlengde 1e

deze rechtspersoon. In het ondernemingsplan is aangegeven dat door derden steeds voor 50% in de kosten zal worden

tranche van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV). Het saldo van de voorziening dient ter dekking van een

bijgedragen. Dit betekent dat het eigen vermogen van deze onderneming gedurende de looptijd zal afnemen. De

deel van vorderingen op gemeenten, voor bijdragen die zij in een aantal gevallen zouden betalen aan de provincie voor

verwachting is dat het eigen vermogen van de onderneming, en daarmee onze participatie in HMO, na tien jaar volledig

het recht om extra woningen te mogen bouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten en in beginsel

geïnvesteerd is in projecten. Deze voorziening is bedoeld ter dekking van de afwaardering van de participatie in HMO.

onafhankelijk van het al dan niet definitief doorgaan van de bouwplannen. Specifieke spelregels

Zie PS besluit 57/2000.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Nee . Geen plan nodig zie doel.

Vrije ruimte

€ -


€-

Toelichting

De stand van de voorziening is € 2,2 miljoen en dient ter dekking van een deel van vorderingen op gemeenten, voor


Geen. Betreft een risicovoorziening.

Verwachte einddatum

Medio 2019.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Zolang er geen mutaties plaatsvinden in de omvang van de participatie, blijft de hoogte van de voorziening gehandhaafd.

Zie toelichting.

bijdragen die zij in een aantal gevallen zouden betalen aan de provincie voor het recht om extra woningen te mogen bouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Met twee gemeenten vinden gesprekken plaats, gericht op het alsnog nakomen van hun verplichting. Nadat de afspraken door alle partijen zijn nagekomen en verschuldigde bedragen zijn betaald wordt deze voorziening opgeheven.

Participatie Oost N.V. Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

Voor uitvoering van de motie Antuma c.s. van 3 juni 2009, versterken vermogen PPM Oost, is de reserve herwaardering aandelen Oost N.V. door Provinciale Staten ingesteld. Via de Jaarrekening 2009 is de reserve opgeheven en omgezet in de voorziening Participatie Oost N.V. Deze voorziening is bedoeld om het financiële risico af te dekken van deelname in het eigen vermogen van Oost N.V.


Geen, betreft een risicovoorziening.

Verwachte einddatum

Geen, blijft bestaan zolang de provincie een participatie in Oost N.V. heeft.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

De risicovoorziening Participatie Oost NV in 2013 opgehoogd met een bedrag van € 3 miljoen. Dit is besloten door Provinciale Staten bij de Monitor Overijssel 2013-I.

346



347


Afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

Lening Warmtenet Hengelo

Soort

Risicovoorziening.

Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

De voorziening is ingesteld met het besluit PS/2009/975 van Provinciale Staten op 18 november 2009, na splitsing van

Ingesteld op


Doel

Vanwege de verwachte aanloopverliezen van ca. € 3,6 miljoen heeft het Warmtebedrijf de provincie om ondersteu-

Essent en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent. Doel

Bij een verkooptransactie van deze omvang is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een

ning gevraagd. Vanuit de provincie is een bijdrage aan het Warmtenet geleverd van € 1,8 miljoen in de vorm van

bepaald bedrag. Dit bedrag wordt in ESCROW gestort en uitgekeerd aan de koper – als het gedefinieerde risico optreedt

een achtergestelde lening, met het oogmerk deze op termijn om te zetten in een deelname in Warmtenet. Dit is

– en / of de verkoper aan het eind van de afgesproken looptijd van de ESCROW. Voor deze transactie is bepaald dat er

afhankelijk van de uitspraak van de Europese Commissie of er wel of niet sprake is van ongeoorloofde staatsteun.

€ 800 miljoen ten laste van de verkoopsom in ESCROW gestort moet worden. Met deze storting ontstaat een vordering

Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening

van dezelfde omvang op de Verkoop vennootschap B.V., het daarvoor opgerichte SPV. Ons aandeel in deze vordering

getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.

bedraagt € 149,75 miljoen. Omdat het bedrag in ESCROW een risico vertegenwoordigt, is het – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – nodig de vordering en ons aandeel in de SPV (totaal € 149,75 miljoen) volledig te voorzien.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Eind 2015, omdat de termijn van de ESCROW op 30 september 2015 afloopt.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.

Toelichting

In 2011 is op de vordering € 67 miljoen voldaan en de voorziening hiermee verlaagd. In 2015 loopt de periode af



Verwachte einddatum

2026.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Vanuit de Europese Commissie is nog geen uitspraak gedaan. Vooralsnog gaan we uit van aflossing van de lening en wordt met hetzelfde bedrag de voorziening jaarlijks verlaagd.

waarbinnen claims ingediend kunnen worden en zal de voorziening aangewend worden voor afboeking van de resterende vordering van € 82,7 miljoen, geheel vrijvallen of voor combinatie van beide worden gebruikt. Vooralsnog moeten wij er nog steeds rekening mee houden dat de voorziening in 2015 mogelijkerwijze aangewend dient te worden voor het afboeken van de gehele vordering.

348



349


Lening BioRights Hardenberg

Dubieuze debiteuren

Soort

Risicovoorziening.

Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel in december 2011.

Ingesteld op

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op maart 2013.

Doel

De provincie draagt met een geldlening van € 3,5 miljoen bij om het project Green Deal van de grond te krijgen, voor

Doel

De voorziening is bedoeld om openstaande saldi te dekken van debiteuren, waarvan twijfelachtig is of de vordering

zover dat als staatssteun onder artikel 23 van de Algemene Groepsvrijstelling is toegestaan. Het eerste deel van de

kan worden geïnd.

lening, ter grootte van € 1,0 miljoen, is eind 2011 verstrekt voor de doorontwikkeling en uitwerking van het technisch Specifieke spelregels

N.v.t.

lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.

Verwachte einddatum

Geen.


Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel uit december 2011.

Bestedingsplan

Nee.

Verwachte einddatum

Uitgaande van het overeengekomen aflossingsschema heeft de voorziening een looptijd tot en met 2024.

Vrije ruimte

N.v.t.

concept. De resterende € 2,5 miljoen wordt naar verwachting in 2013 verstrekt, zodra aan de daartoe geformuleerde voorwaarden is voldaan. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze

Bestedingsplan

Nee.


N.v.t.

Vrije ruimte

€ -

Toelichting

De mutaties worden bij de jaarrekening geboekt, zijn moeilijk in te schatten.


€ -

Toelichting 2014

De aflossing geschiedt op basis van 10 gelijke termijnen.

Lening Empyro Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel in december 2011.

Doel

De provincie draagt met een geldlening van € 3,0 miljoen bij aan de centrale doelstelling tot het verhogen van het

Leningen o/g Het bedrag van € 0,2 miljoen betreft een aantal achtergestelde, renteloze leningen (looptijd 10 jaar) die in 2005 zijn opgenomen bij de oprichting van het Cultuurfonds Monumenten Overijssel. Het Cultuurfonds Monumenten Overijssel is ingesteld bij de Perspectiefnota 2005 (PS/2004/522) om bezitters van gemeentelijke en provinciale monumenten (die aanvullende middelen voor onderhoud en renovatie nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor een rijkssubsidie) leningen te verstrekken tegen een zeer lage rente om zo het behoud van gemeentelijke en provinciale monumenten een krachtige impuls te geven.

aandeel duurzame energie naar 20% in 2020. De voorziening dient ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening. Specifieke spelregels

Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel uit december 2011.

Verwachte einddatum

Deze wordt nog vastgesteld.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting 2014

De storting in 2014 van € 2.150.000,- vindt plaats uit de KVO-middelen voor Duurzaam opwekken energie (IIO F1).

350



351


4.5.7 Overlopende activa en passiva Mutaties 2014

( x € 1.000)

Saldo per

Saldo per

Vermeerderingen

1 januari Naam van de doeluitkering

2014

Rente Storting

Vermeerderingen

1 januari

Mutaties 2014 Verminderingen

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Onttrekking

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

ber 2014

ber 2015

ber 2016

ber 2017

1,25%

Naam van de doeluitkering

2014

Rente Storting

Verminderingen

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Onttrekking

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

ber 2014

ber 2015

ber 2016

ber 2017

99.697

99.697

99.697

99.697

849

870

892

914 -7.471

1,25%

Doeluitkeringen Doeluitkering Investeringsbudget landelijk

Doeluitkering Investeringsbudget landelijk

gebied

gebied

Doeluitkering jeugdzorg


Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds


5.211

5.211

5.211

5.211

5.211

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer

13.424

13.424

13.424

13.424

13.424


99.697 3.432 828 38.381

Doeluitkering verbetering N34

12.663

Doeluitkering Gooiermars

Doeluitkering Gooiermars

Doeluitkering Natura 2000 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector

737

Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector

Doeluitkering Quick-wins binnenvaart

-189

Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.

189

189

189

189

189

Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.

9.925

9.925

9.925

9.925

9.925

Doeluitkering garantielening grondaan-

119.255

21 50 32.966

288

44.775

570

45

Doeluitkering Natura 2000 Doeluitkering Quick-wins binnenvaart

69

50

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Doeluitkering verbetering N34

115.754

10.774

378 1.278

215

Doeluitkering garantielening grondaan-

kopen EHS

224

kopen EHS

Doeluitkering Europese programma's

730



1.866

1.550

37

169.238

151.548

1.215

5.152

26.860

11.516

2.058

13.233

13.828

13.550

45

45

45

45

359

359

359

359

-189

-189

-189

-189

7.115

2.220

1.058

666

224

224

224

224

745

760

775

791

1.382

2.071

2.980

3.258

3.323

170.992

151.009

132.310

121.727

98.359

15

Doeluitkering geluidssanering NaNOV Totaal doeluitkeringen Subtotaal nog te ontvangen

28.749

28.749

28.749

28.749

28.749

99.697

99.697

99.697

99.697

6.060

6.081

6.103

6.125 5.953

doeluitkeringen Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied

99.697


3.432


6.039


69


51.805 12.663

119.255

21

50

Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering Gooiermars

115.754

50 32.966

288

44.775

40.284

24.940

15.482

13.233

13.828

13.550

45

45

45

45

378

359

359

359

359

5.152

17.040

12.145

10.983

10.591

570

45

Doeluitkering Natura 2000 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector

737

Doeluitkering Quick-wins binnenvaart Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.

20.699

1.278

215

Doeluitkering garantielening grondaankopen EHS

224


730


1.866

1.550

37

197.987

151.548

1.215

Subtotaal vooruitontvangen

224

224

224

224

745

760

775

791

1.382

2.071

2.980

3.258

3.323

170.992

179.758

161.059

150.476

127.108

15

doeluitkeringen

352



353


Investeringsbudget landelijk gebied

Jeugdzorg

Soort

Doeluitkering.

Soort

Doeluitkering.

In de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten gewijzigd (Staats-

Ingesteld op

Bij besluit van PS/2008/630 is de voorziening Jeugdzorg opgeheven. Op grond van het BBV worden de niet-bestede

Ingesteld op

blad 2007 278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 dienen ontvangen voorschotbedragen van Europese

rijksmiddelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.

en Nederlandse overheidslichamen, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende passiva te worden opgenomen. De effectuering van deze wijziging is in 2008 verwerkt en

Doel

Met ingang van 2001 hebben de ministeries van Justitie en VWS in de verleningsbeschikking de eis gesteld dat de

toegelicht. In december 2007 hebben Provinciale Staten (PS/2007/830) besloten tot de effectuering van deze wijzi-

doeluitkeringen Bureau jeugdzorg en Jeugdzorgaanbod via een voorziening in de jaarrekening van de provincie moet

ging.

worden verantwoord. In de loop van 2006 heeft VWS de verantwoording van beide doeluitkeringen samengevoegd in één voorgeschreven verantwoordingsformat. Hierin is voorgeschreven de middelen die in enig jaar niet tot beste-

Doel

Op basis van de actuele ILG beschikking van 24 december 2009 (NLP.2009-0871) heeft het Rijk totaal € 296 miljoen

ding zijn gekomen te storten in één egalisatiereserve jeugdzorg. Bij Statenbesluit van 11 april 2007 (PS/2007/151)

beschikbaar gesteld voor het ILG 2007-2013. De jaarlijkse voorschotbedragen worden gestort in de doeluitkering

zijn de voorzieningen bureau jeugdzorg en jeugdzorgaanbod samengevoegd tot één voorziening Jeugdzorg.

ILG. Hier tegenover staat dat de provincie Overijssel een aantal doelen / prestaties dient te realiseren, deze zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006 tussen het Rijk en de provincie Overijssel. Specifieke spelregels


Op grond van het tijdelijke besluit uitkeringen jeugdzorg zijn de in enig jaar niet-bestede gelden geoormerkt voor

besteding in de jeugdzorg. Op grond van dit besluit is eveneens voorgeschreven dat de over de niet-bestede mid-

Het Rijk stelt de volgende voorwaarde; de middelen zijn specifiek bestemt voor het realiseren van een aantal doelen

delen genoten rente beschikbaar moet zijn voor de realisatie van de doeleinden in de jeugdzorg.

/ prestaties zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006. Verwachte einddatum

Zolang de Rijksdoeluitkering Jeugdzorg aan de Provincie wordt uitgekeerd. In verband met de voorgenomen over

Verwachte einddatum

2013, dit is het einde van de ILG-periode.

Bestedingsplan

Nee.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

Nee.

Vrije ruimte

€ - E r is geen sprake van een vrije ruimte.


€ -


€ -

Toelichting

De doeluitkering zal eind 2013 komen te vervallen. Het saldo zal naar verwachting worden toegevoegd aan de

Toelichting

Op basis van het door Provinciale Staten in november 2012 vastgestelde Beleidskader Jeugdzorg Overijssel 2013/2014,

heveling van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten is dit in elk geval tot en met 2014.

uitvoeringsreserve EHS ten behoeve van de ontwikkelopgave EHS. Het beginsaldo 2014 is nog inclusief de begrote

de hierop gebaseerde door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma’s jeugdzorg Overijssel, de vanuit

storting van € 45 miljoen in 2013. Deze storting zal niet plaatsvinden als gevolg van de afrekening ILG.

de doeluitkering gelabelde bedragen en de voor jeugdzorg geoormerkte bedragen uit het Bestuursakkoord is het to-

taalbedrag volledig geoormerkt voor specifieke activiteiten en projecten binnen de jeugdzorg in Overijssel, zowel door Bureau Jeugdzorg Overijssel als de voor Overijssel werkzame jeugdzorgaanbieders. De te verwachten doeluitkering 2014 ad € 115,7 miljoen en het saldo van de balansrekening ad € 3,4 miljoen zal naar verwachting geheel aangewend gaan worden. In de Perspectiefnota 2013 is gemeld dat de meerjarenraming doeluitkering jeugdhulpverlening is aangepast op basis van de verwachting dat de overdracht naar de gemeenten voor wat betreft de verantwoordelijkheid rond de jeugdhulpverlening per 1 januari 2015 afgerond zal zijn. Het beleid is erop gericht dat eind 2014 alle middelen vanuit de doeluitkering rechtmatig besteed zullen zijn.

354



355


Regionaal mobiliteitsfonds

Weidevogels IJsseldelta

Soort

Doeluitkering.

Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Besluit PS/2002/22 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2002.

Ingesteld op

Besluit PS/2004/1018 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 oktober 2004. Omgezet in een doeluitkering in

Doel

Uit het fonds worden vanaf 2007 benuttingsmaatregelen en Quick Win-projecten ter uitvoering van netwerkanalyses

2008 door Provinciale Staten van Overijssel besluit PS/2007/830. gefinancierd. Het Rijk en de regionale overheden stellen voor de eerste fase gezamenlijk € 18,0 miljoen beschikbaar.

Doel

Rijkswaterstaat stelde voor een periode van 10 jaar € 0,43 miljoen ineens beschikbaar aan de provincie. Dit zal

In 2008 is met het Rijk overeenstemming bereikt over een tweede fase, waarbij het Rijk en de provincie beiden € 3,5

vooral moeten bijdragen aan het behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Het bedrag van € 0,43

miljoen bijdragen. In totaal wordt de komende jaren dus uitvoering gegeven aan Quick Win-projecten en benut-

miljoen is in 2004 RWS ontvangen en is, conform voorwaarde van RWS, opgenomen in een voorziening. Op basis

tingsmaatregelen tot een bedrag van € 25,0 miljoen.

van wijziging in BBV-regelgeving is met ingang van 2008 de voorziening omgezet in een doeluitkering.

In deze doeluitkering worden de bijdragen van Zwolle en het Rijk verantwoord. Het aandeel van deze partijen in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt op de doeluitkering in mindering gebracht. De provinciale bijdrage


en het aandeel van de provincie in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt verantwoord in de reserve Regionale bereikbaarheid. Specifieke spelregels

Bestedingen specifiek voor behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Er vindt geen inflatietoerekening plaats.

Verwachte einddatum

2015, dan loopt de periode van 10 jaar af.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Doeluitkering kan eind 2014 worden opgeheven.

Regionale bijdrage wordt verdubbeld door het Rijk. Werkelijk ontvangen rente over de gelden in het RMF wordt volledig toegevoegd aan dit fonds. Tevens geldt de voorwaarde dat op 31-12-2012 niet-bestede middelen door het Rijk teruggevorderd worden.

Verwachte einddatum

Einddatum voor de doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 zal plaatsgevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de doeluitkering kan worden opgeheven.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ - Niet-bestede middelen worden door Rijk teruggevorderd.


€ -

Toelichting

Het RMF-programma is inmiddels beëindigd. Tot en met 2011 is het deel in de kosten van het Rijk en de gemeente Zwolle voor RMF-projecten onttrokken aan de doeluitkering RMF. De verantwoording heeft in 2012 plaatsgevonden en naar verwachting wordt er in 2013 afgerekend. Het niet bestede deel zal aan het Rijk worden terugbetaald, waarna de doeluitkering RMF wordt opgeheven.

356



357



Verbetering N34

Soort

Doeluitkering.

Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op


Ingesteld op

Besluit PS/2007/2 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.

Doel

De Wet brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) is in 2005 in werking getreden. Met deze Wet wordt beoogd

Doel

De doeluitkering N34 is ingesteld om de met het Rijk afgesproken verbeteringen van de N34 uit te kunnen voeren.

om een belangrijke verbetering te bereiken in de realisering van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met dat op landelijk niveau. Uitgangspunt is dat het regionale niveau zelf een integrale afweging kan


Verplichte rentetoevoeging van 4,5% per jaar over beginsaldo per 1 januari.

Verwachte einddatum

Geen specifieke einddatum. Einddatum ligt bij afronding project.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.

Toelichting

De ontvangen afkoopsom van € 12,5 miljoen is in 2007 in de voorziening gestort. In 2008 heeft op basis van de

maken van maatregelen en de daarvoor in te zetten middelen. De diverse geldstromen op het gebied van verkeer en vervoer, die van het Rijk naar de decentrale overheden gaan, worden met de komst van de BDU gebundeld en ontschot. Deze Rijksbijdrage is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het provinciale verkeer- en vervoerbeleid. De provincie krijgt ruimte om integrale afwegingen te maken, maatwerkoplossingen uit te werken en prioriteiten te stellen (in tijd en uitgavencategorieën). De provincie overlegt daarover met gemeenten en andere belanghebbende bestuursorganen (onder meer buurprovincies). Specifieke spelregels

De doeluitkering wordt gevoed met de jaarlijkse rijksbijdrage voor BDU. De lasten van BDU-projecten worden jaarlijks ten laste van de doeluitkering gebracht. De lasten vloeien voort uit het BDU-bestedingsplan dat jaarlijks door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Voor de jaren 2007 tot en met 2011 zijn voor BDU-taken ook autonome

nieuwe BBV-regels een verdeling plaatsgevonden tussen het verplichte deel van de verbeteringen (als overeenge-

middelen beschikbaar gesteld, oplopend van € 0,3 miljoen in 2007 tot € 1,5 miljoen in 2011.

komen met het Rijk) en de extra maatregelen die de provincie daar zelf extra wilde nemen. Het verplichte deel van

de voorziening is omgezet in een doeluitkering en bedroeg begin 2008 € 9,8 miljoen. Het project N34 wordt met

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ - Voor het volledige bedrag zijn besluiten genomen of verplichtingen aangegaan voor de komende jaren. Vanaf

diverse financieringsbronnen gedekt. Doordat andere bronnen eerst worden aangewend, volgt eerst in 2016 een onttrekking aan de doeluitkering N34 van € 0,9 miljoen en in 2017 € 14,2 miljoen.

2017 wordt bij ongewijzigd beleid een tekort in de doeluitkering voorzien. Bij PS-besluit PS/2012/1023 is besloten de lasten en baten structureel in evenwicht te brengen. Hiervoor zullen in het najaar 2013 maatregelen worden genomen. Onderdeel weerstandsvermogen

€ -

Toelichting

De rijksbijdrage is jaarlijks circa € 33 miljoen en er wordt rente toegevoegd aan de doeluitkering. De begrote onttrekking is € 45 miljoen en is gebaseerd op de BDU-bestedingsplannen. De verwachte stand per eind 2014 is € 27 miljoen.

358



359


Gooiermars

Natura 2000

Soort

Doeluitkering.

Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op


Ingesteld op

Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het ministerie van EL&I (LNV) in december 2007 een

Doel

Vanuit de Koopmansgelden is ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Gooiermars een subsidie toegekend van

(DN2008/60) verleend van € 150.000 voor het opstellen van het beheersplan Wieden Weerribben. Tot en met 2008

€ 1,3 miljoen. De subsidie is verleend op basis van het plan van aanpak voor de inrichting van Gooiermars.

waren deze subsidiebedragen opgenomen in de doeluitkering ILG. Bij de Perspectiefnota 2010 (PS2009/449) is voor

Natura 2000 een afzonderlijke doeluitkering ingesteld.

subsidie verleend van € 2,05 miljoen (DN2007/3362). In februari 2008 heeft het ministerie een aanvullende subsidie


Het Rijk stelt de volgende voorwaarden: • De middelen zijn specifiek bestemd voor de inrichting van Gooiermars.

Doel

• Halfjaarlijks moet er een rapportage naar het Rijk.

Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het ministerie totaal € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het opstellen van 16 beheersplannen.

• Voor 1 april 2011 moet verantwoording worden afgelegd met een accountantsverklaring. Specifieke spelregels

Bij nalatigheid wordt de subsidie teruggevorderd, verhoogd met wettelijke rente.

Het Rijk stelt de volgende voorwaarde: • De middelen zijn specifiek bestemt voor het opstellen van beheersplannen.

Verwachte einddatum

In 2011 is de eindverantwoording opgesteld en ingediend. In afwachting van de subsidievaststelling door het Rijk

blijft deze doeluitkering beschikbaar. Bestedingsplan

Ja / Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

De beschikbare middelen zullen worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling Gooiermars. In afwachting van de

De laatste 10% wordt beschikbaar gesteld wanneer het ministerie van EL&I (LNV) een exemplaar heeft ontvangen van de vastgestelde beheersplannen.

Verwachte einddatum

Uitbetaling van de subsidiebijdrage loopt van 2007 tot en met 2012. In 2012 zal het laatste voorschotbedrag worden ontvangen van € 20.000. Daarmee komt het saldo van de doeluitkering per ultimo 2012 op nihil.

subsidievaststelling door het Rijk, blijft deze doeluitkering beschikbaar.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

360



361


Natuurbeheer rietteeltsector

Quick Wins binnenvaart

Soort

Doeluitkering.

Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Besluit PS/2010/256 van Provinciale Staten van Overijssel op 16 maart 2010.

Ingesteld op

N.a.v. beschikking van Ministerie Verkeer en Waterstaat nr. 5000001160 dd. 24 nov. 2009 is doeluitkering

Doel

Naar aanleiding van het plan “Eenmalige impuls rietsector Noordwest-Overijssel” heeft het ministerie van EL&I (LNV)

Quick Wins binnenvaart ingesteld (Statenbesluit is daarvoor niet nodig). een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld als impuls voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden

Doel

en Weerribben voor rietsnijders.

Het betreft een doeluitkering (niet-bestede overheidsmiddelen). Rijksbijdrage van V & W voor het project Openbare kader voor open overslag stukgoed en bulk Hengelo uitgevoerd door Container Terminal Hengelo.


De gesubsidieerde activiteiten hebben betrekking op de periode 1-1-2009 tot 31-12-2010. Subsidie is verleend o.a.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Geen einddatum bepaald. Afrekening met Rijk in 2013.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in het kader van de tijdelijke regeling Quick Wins binnenvaart (QWB)

met als voorwaarde dat voor 31 maart 2011 verantwoording afgelegd moet worden. Verwachte einddatum

Voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders heeft het ministerie van LNV een subsidie toegekend van € 3 miljoen. Voor de jaren 2012 en 2013 heeft het Rijk aanvullend € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

subsidie aan ons verleend. Hiervoor is eind 2009 de doeluitkering Quick Wins binnenvaart ingesteld. De rijksbijdrage is bestemd voor het project “Openbare kade voor open overslag stukgoed en bulk Hengelo”. In 2010 hebben wij een

Toelichting

De onttrekkingen zullen bij de monitor Overijssel 2013-II worden geactualiseerd, waardoor het saldo eind 2014 op

voorschot van het Rijk ontvangen van € 0,8 miljoen. Het voorschot is gestort in de doeluitkering. Na vaststelling van de

nul zal sluiten.

subsidie wordt nog een rijksbijdrage ontvangen van € 0,2 miljoen. De restantbijdrage van € 0,2 miljoen is geparkeerd op de tussenrekening. De in 2010 verstrekte subsidie van € 1 miljoen is in zijn geheel onttrokken aan de doeluitkering. De doeluitkering heeft derhalve een negatieve stand van € 0,2 miljoen. De subsidie is in 2012 via SISA aan het Rijk verantwoord. Afrekening met het Rijk zal in 2013 plaatsvinden waarna de doeluitkering wordt opgeheven.

362



363


Bodemsanering 2009 e.e.

Europese programma’s

Soort

Doeluitkering.

Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op


Ingesteld op

Bij vaststelling van de monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377).

Doel

De doeluitkering bodemsanering is ingesteld in het kader van de Wet Bodembescherming en vangt faseverschillen

Doel

De doeluitkering bevat middelen ten behoeve van uitvoering van Europese programma’s voor economische struc-

op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk via het provincie-

tuurversterking 1997-1999 en 2000-2006. Deze middelen werden tot de Monitor Overijssel 2013-I in de balans

fonds en de daadwerkelijke uitvoering van projecten.

opgenomen als ‘voorziening Europese Programma’s’. Afwikkeling van de doeluitkering wacht op de definitieve vaststelling en afrekening door EC en EZ van voornoemde programma’s.


Geen

Verwachte einddatum

2017 / 2018

Bestedingsplan

Ja.

Verwachte einddatum


Vrije ruimte

N.v.t.

Bestedingsplan

N.v.t.


€ -

Vrije ruimte

€ -

Toelichting

Het saldo eind 2017 van circa € 0,7 miljoen moet gereserveerd blijven voor eventuele tegenvallers.



De beschikbare middelen zijn bedoeld voor de uitvoering Europese programma’s ten aanzien van economische structuurverstrekking over het tijdvak 1997-2006.

Toelichting

Afwikkeling van deze doeluitkering vindt plaats bij de eindafrekening. Tot die tijd wordt rente bijgeschreven.

Garantieleningen grondaankopen EHS Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op


Doel

Op 14 februari 2008 is tussen het IPO en het ministerie EL&I de Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS ondertekend. Hierin is vastgelegd dat voor de aankoop van EHS -grond het Rijk een leenfaciliteit van ruim € 41 miljoen beschikbaar stelt bij het Groenfonds voor alle provincies. Het Overijssels aandeel hierin is € 7,3 miljoen.


De beschikbare middelen moeten ingezet worden voor de aankoop van EHS-grond.

Verwachte einddatum

2013.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Afwikkeling van deze doeluitkering vindt plaats bij de eindafrekening ILG.

364



365


4.6 Personeelsgebonden lasten

Geluidssanering NaNOV Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Bij vaststelling van de monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377) omgezet van voorziening naar doeluitkering. De voorziening is in 2004 vastgesteld Besluit PS/2004/53.

Doel

De doeluitkering is bedoeld om tijdsverschillen te overbruggen tussen het moment van ontvangst van de rijksmiddelen

De personeelsgebonden kosten bestaan uit de directe (werkelijke) salarislasten, inclusief sociale lasten werkgever, verhoogd met de toelagen voor onder andere fuwa-correctie, garantietoelage, onregelmatigheidstoeslag, overwerk en medewerkertoelagen conform CAO-bepalingen. De personeelsgebonden kosten worden vervolgens verhoogd met de daaraan gerelateerde kosten zoals kosten voor inhuur van uitzendkrachten, externe deskundigheid, vervanging bij ziekte, reis- en verblijfkosten, onkostenvergoedingen, kosten van vorming door opleiding en training.

en het moment van besteding daarvan, voor het plaatsen van geluidsschermen in het kader van NaNOV geluidssaneringsprojecten spoorlijnen. Specifieke spelregels


Verwachte einddatum

Naar verwachting kan de voorziening in 2017 worden opgeheven. De geplande financiële afhandeling van de laatste

4.6.1 Ontwikkeling personeelsgebonden kosten Zoals in de Perspectiefnota 2014 is aangegeven loopt de uitwerking van het formatieplan niet parallel aan de ontwikkeling van de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord. Komende jaren groeien het formatieplan en de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord naar elkaar toe (zie onderstaande tabel en grafiek).

geluidssanering is medio 2016, daarna volgt de eindverantwoording van de Rijksmiddelen. Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

Circa € 0,1 miljoen Vrijval van dit bedrag zal plaatsvinden na afrekening met Rijk.


€ 0

Toelichting

Stand van de doeluitkering op 1 januari 2014 is € 1,8 miljoen. Naar verwachting zal in 2014 € 1,6 rijksbijdrage

Formatie ontwikkeling Hoofdlijnenakkoord t.o.v. formatieplan 860 840

De kosten voor de geluidsschermen wordt geraamd op € 1,4 miljoen, dit bedrag zal worden onttrokken. In 2015 en 2016 is respectievelijk € 0,9 miljoen storting en € 0,3 miljoen onttrekking begroot.

820 fte

ontvangen worden. Dit bedrag zal samen met de rente ad. € 37.000 worden toegevoegd aan de doeluitkering.

800 780 760 740 720

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jaren Hoofdlijnenakkoord Formatieplan

Formatieontwikkeling taakstelling

366


Jaar

Hoofdlijnen akkoord

Formatieplan

Ingroei verschil

2012

839

795

44

2013

823

788

35

2014

797

788

9

2015

778

772

6

2016

753

747

6

2017

753

747

6


367


Onderstaande grafiek geeft een beeld van de uitwerking van bezuinigingsopdracht (formatie) uit het Hoofdlijnenakkoord 2012-2016.

De uitsplitsing van de formatie-ontwikkeling per eenheid is als volgt:

Formatieontwikkeling 2012 - 2017 Totaal volgens

Uitwerking formatie bezuinigingsopdracht Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016

Totaal volgens formatieplan

hoofdlijnenakkoord Formatie (afgerond op fte’s)

2012

2012

2013

2014

2015

2016

2017

839

795

788

788

772

747

747

Griffie

7

7

7

7

7

7

7

Directie

2

2

2

2

2

2

2

Totaal formatie

Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2012)

verdeling over de eenheden:

Bestuurs- en Concernzaken (BC)

96

72

72

72

70

70

70

Ruimte en Bereikbaarheid (RB)

92

73

73

75

75

75

75

Economie en Cultuur (EC)

54

48

53

52

50

43

43

Natuur en Milieu (NM) Wegen en Kanalen (WK)

90

72

72

68

67

65

65

138

123

123

124

124

111

111

Publieke Dienstverlening (PD)

146

160

156

156

147

144

144

Bedrijfsvoering (BV)

198

189

182

183

182

181

181

(PPM)

23

39

39

39

39

39

39

Kwaliteitimpuls (nog te verdelen)

-8

10

10

10

10

10

10

Stand van zaken Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2014)

839 - 78

831 +8

753

Primitieve begroting 2012

747



831

831

831

-8

-81

-81

o.a. pMJP, IJsseldelta en nieuwe bezems

Aantal fte

Uitganspunt Hoofdlijnenakkoord (2011)

- 84

Project en ProgrammaManagement jaren Start (uitgangspunt) hoofdlijnenakkoord Af: bezuinigingsopdracht (831 fte - 750 fte) (2012 - 10%) Af: extra besparing, vermindering tijdelijke formatie 2013 & 2014

Opmerkingen formatie: • De daling van de formatie met 6 fte ten opzichte van de doelstelling uit het hoofdlijnakkoord (753 fte hoofdlijnenakkoord ten opzichte van 747 fte formatieplan) wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbesteding in 2013 van de catering en beveiliging. • De formatie 2014 is vooralsnog inclusief de formatie voor het Shared Service Centre (52 fte). De verwachting is dat de formatie ten behoeve van de Shared Service Centre in de loop van 2014 in kader van de samenwerking met de gemeente Kampen en Zwolle wordt ondergebracht bij de gemeente Zwolle.

-13

-13

Af: uitbesteding catering en beveiliging

-7

Bij: formatie uitbreiding bedrijfsvoering

1

Bij: toevoeging extra structurele formatie conform Hoofdlijnenakkoord (europaloket, seph, ov.tactiek)

16

16

16

Totaal formatie

839

753

747

Mutatie formatie t.o.v. uitgangspunt Hoofdlijnenakkoord

+ 8

-78

-84

Opmerking: uitwerking bezuinigingsopdracht Kerntakenbegroting 2014 op basis van formatieplan

Zoals vermeld in de Perspectiefnota 2014 zijn zowel de financiële consequenties van de aanpassing van de personeelsgebonden kosten aan het formatieplan als de actualisering van de voorziening reorganisatie verwerkt in de Kerntakenbegroting 2014-2017.

368



369


Onderstaande grafiek geeft een beeld van de uitwerking van bezuinigingsopdracht (personeelsgebonden kosten) uit het hoofdlijnenakkoord 2012-2016.

In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor 2014 en meerjarig 2015 tot en met 2017.

Salarissen en personeelsgebonden kosten

Salarislasten inclusief sociale lasten Uitzendkrachten en externe

( x € 1.000)

Rekening

Primitieve

Begrotings-

Actuele

2012

Begroting

wijzigingen

Begroting

2013

2013

2013

2014

2015

2016

2017

Uitwerking personeelsgebondenkosten (PGK) bezuinigingsopdracht Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016 Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2012)

53.044

56.141

506

56.647

55.678

54.596

52.852

52.852

5.704

2.494

400

2.894

2.405

2.204

2.204

2.204

55.276

deskundigheid

- 2.801

- 1.638

51.688

52.851



-330

-3.300

-3.300

o.a. pMJP, IJsseldelta en nieuwe bezems

-618

-618

formatie uitbreiding eenheid bedrijfsvoering

-196

Af: extra structurele besparing agv uitwerking formatieplan

-650

54.489 Subtotaal Ontvangen uitkeringen en vergoeding

58.748

58.635

906

59.541

58.083

56.800

55.056

Reis- en verblijfkosten

+ 787

55.056

-809

detacheringen

Onkostenvergoedingen

873

924

0

924

943

943

943

943

35

52

-10

42

43

43

43

43

Opleiding, studie, cursus, congressen

779

988

0

988

1.007

1.007

1.007

1.007

Frictiekosten

362

2.000

-2.000

0

0

0

0

0

Overige kosten

318

78

9

87

89

89

89

89

Personeelsgebonden kosten ( x € 1.000)

Uitganspunt Hoofdlijnenakkoord (2011)

60.306

62.677

-1.095

61.582

60.165

58.882

57.138

57.138


jaren Af: bezuinigingsopdracht (831 fte - 750 fte) (2012 - 10%)

Totaal

Stand van zaken Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2014)

Af: extra besparing, vermindering tijdelijke formatie 2013 & 2014 Af: aanpassing functieplan agv uitbesteding catering en beveiliging en

Salarissen inclusief sociale lasten: In de salariskosten zijn stijgingen meegenomen van het werkgeversaandeel in de pensioenpremie met 0,91% en een stijging van de inkomensafhankelijke premie zorgverzekering met 0,65%. In de Perspectiefnota 2014 is een voorstel aangenomen om de formatie voor de uitvoering van het programma Nieuwe Energie en het Energiefonds tijdelijk (2013 en 2014) uit te breiden met 3 fte (€ 240.000). Dit om de continuïteit in het relatienetwerk en kennisontwikkeling in de organisatie te vergroten, mede in verband met de lange termijndoelstelling voor hernieuwbare energie ultimo 2020. De ontwikkelingen op financieel gebied zoals de Wet HOF, schatkistbankieren, beklemmingen en ook bijvoorbeeld het onderzoek naar ‘Grond voor ruimte’ vergen extra werkzaamheden van de organisatie. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen en te implementeren is in de Kerntakenbegroting 2014 een voorstel opgenomen voor het versterken van de formatie bedrijfsvoering met een incidentele formatieplaats voor een periode van twee jaar (2014 en 2015) en structurele formatieplaats vanaf 2014.

Bij: toevoeging extra structurele formatie conform Hoofdlijnenakkoord (europaloket, seph, ov.tactiek)

1.117

1.117

1.117

werkgeverslasten)

2.009

CAO aanpassingen 2013 - 2014 (verhoging CAO en stijging aandeel

Mutatie PGK t.o.v. uitgangspunt Hoofdlijnenakkoord

+ 787

-2.801

-1.638

Opmerking: uitwerking bezuinigingsopdracht Kerntakenbegroting 2014 op basis van formatieplan

De uitwerking van de bezuinigingsopdracht uit het hoofdlijnenakkoord na verwerking van het formatieplan in de Kerntakenbegroting 2014-2017 levert een extra structurele besparing op van € 650.000, vanaf 2016, op de personeelsgebonden kosten.

Uitzendkrachten en externe deskundigheid: Door een explosieve stijging van de bezwaarschriften wordt gedurende twee jaar (2013 en 2014) de capaciteit voor de behandeling van bezwaarschriften uitgebreid met 1 fte inhuur exteren deskundigheid (€ 150.000 op jaarbasis). Als gevolg van de uitbesteding in 2013 van de catering en beveiliging neemt naast de formatie ook de inhuur van de catering, vanaf 2014, af met € 250.000.

370



371


4.6.2 Vergoedingen bestuursleden en overige kosten

Vergoedingen bestuursleden en voormalig personeel

Vergoeding PS-leden Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

( x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

2014

2015

2016

2017

774

715

750

815

750

750 1.082

1.107

1.112

1.102

1.242

1.082

Jaarwedde CdK

189

188

204

204

204

204

Voormalig personeel/seniorenbeleid

282

738

638

538

538

538

Salaris stagiaires

37

35

35

35

35

35

Bedrijfshulpverlening

34

35

35

35

35

35

2.423

2.823

2.764

2.869

2.644

2.644

Totaal

Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook salarissen / vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten worden binnen kerntaak 7 Kwaliteit van Openbaar Bestuur en binnen de apparaatskosten in kerntaak 8. Deze kosten maken geen deel uit van de hiervoor weergegeven tabellen. De lasten in 2015 stijgen ten opzichte van de vooraande jaren en de jaren 2016 en 2017 als gevolg van de provinciale verkiezingen in 2015.

372



373

H5

Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) en de voorzitter (Commissaris van de Koning).

Samenstelling Provinciale Staten CDA

11 zetels

PvdA

9 zetels

VVD

8 zetels

PVV

4 zetels

SP

4 zetels

D66

3 zetels

ChristenUnie

3 zetels

GroenLinks

2 zetels

SGP

2 zetels

50Plus

Totaal

1 zetel

47 zetels

5.1 Provinciale Staten Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De samenstelling van Provinciale Staten is als volgt: Statengriffie De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.

5.2 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.1 Commissaris van de Koning Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel is mevrouw A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur (zie paragraaf 5.2.2). Naast de taken uit haar portefeuille heeft de Commissaris van de Koning een aantal Rijkstaken waaronder burgemeestersaangelegenheden, grensoverschrijdende samenwerking, ambtsbezoeken, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het gastvrouwschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.2 Gedeputeerde Staten Het College van Gedeputeerde Staten bestaat sinds de verkiezingen in 2011 uit de volgende gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een portefeuille in dit college. T.W. (Theo) Rietkerk (CDA) – Portefeuille A: Economie, Energie en Innovatie • Economie (inclusief innovatie en agrarische sector). • Toerisme en recreatie. • Energie. • Gebiedsontwikkeling IJsseldelta inclusief Nationaal Landschap IJsseldelta. • Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek. • Personeel en organisatie. • IPO.

374



375


I.A. (Ineke) Bakker (VVD) – Portefeuille B: Milieu, Wonen en Financieel toezicht • Milieu (inclusief geluid, bodemsanering en ontgrondingen). • Kwaliteit leefomgevingen (inclusief gezond en veilig leefmilieu). • Wonen. • Financieel toezicht gemeenten. • Deelnemingen / deelnemingenbeleid. • Vergunningverlening (inclusief ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdiensten). • Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente). • Coördinatie Zwolle / Kampen / Netwerkstad. E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille C: Ruimte, Water en Jeugdzorg • Ruimtelijke ontwikkeling. • Water. • Grondzaken. • Sociale infrastructuur. • Jeugdzorg. • Handhaving. • Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. • Coördinatie Stedendriehoek. W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille D: Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur • Inrichting landelijk gebied. • Natuur en landschap. • Cultuur, monumentenzorg en erfgoed. • Europa (inclusief fondsen). • Coördinatie Netwerkstad Twente. G.J. (Gerrit Jan) Kok (VVD) - Portefeuille E: Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Financiën • Bereikbaarheid. • Provinciale wegen en kanalen. • Openbaar vervoer. • Provinciale financiën. • Herindelingen. • Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. • Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten – Portefeuille V: Kwaliteit Openbaar Bestuur • Voorzitterschap Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. • Integriteit bestuur. • Rechtspositie provinciale bestuurders. • Coördinatie openbare orde en veiligheid. • Externe betrekkingen en lobby. • Kwaliteit openbaar bestuur (inclusief bestuurlijke vernieuwing, interbestuurlijk toezicht, samenwerking met andere overheden, juridische zaken, trendbureau). • Communicatie en voorlichting / mediabeleid. • Gebouwen en facilitair beleid. • (E-)Dienstverlening (inclusief informatiebeleid / automatisering).

5.3 Ambtelijke organisatie Directie De eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie ligt bij de Directie. Ze heeft een verantwoordelijkheidsplicht aan het College in regulier overleg en managementrapportages en het mandaat voor het feitelijk besturen van de ambtelijke organisatie. De Directie zorgt dat de ambtelijke organisatie doelmatig en doeltreffend werkt en functioneert binnen de bestuurlijk bepaalde beleidslijnen. Verder zorgt de Directie dat het bestuur tijdig alle relevante informatie en adviezen krijgt voor het bepalen van het beleid. Als het gaat om het strategische beleid heeft de Directie in de voorbereiding een actieve voortrekkersrol. De Directie bestaat uit de heer H.A. (Harry) Timmerman (tevens Secretaris van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel) en de heer J. (Johan) Osinga. Project- en Programmamanagement De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- en projectorganisaties. Met deze programma- en projectorganisaties ondersteunt de eenheid realisatie van de provinciale investeringsagenda. Daarnaast levert de eenheid procesexpertise en professionaliseert zij het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap. Hoofd van de eenheid is de heer H.J. (Henk) Vegter. Ruimte en Bereikbaarheid De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op het fysiek ruimtelijke domein. Belangrijke onderwerpen zijn water, ondergrond en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Monique) Esselbrugge. Economie en Cultuur De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op economische onderwerpen zoals energie, innovatie, landbouw, toerisme en sociaal-cultureel vestigingsklimaat. Hoofd van de eenheid is de heer A.J. (Alfred) Peterson. Natuur en Milieu De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op de onderwerpen natuur en landschap. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw T.H.B.M. (Thea) Hofs. Wegen en Kanalen De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, programmeren en realiseren van de provinciale infrastructuur. De eenheid is ook verantwoordelijk voor verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de eenheid is mevrouw L. (Lindy) Molenkamp. Publieke Dienstverlening De eenheid Publieke Dienstverlening levert (al dan niet met derde partijen gedeelde) diensten voor de Overijsselse samenleving. Hoofd van de eenheid is mevrouw M.P.E. (Monique) Stouten. Bedrijfsvoering De eenheid Bedrijfsvoering heeft als opdracht kaders te stellen voor haar klantgroepen, de medewerkers, de leiding en de directie. De eenheid bedient het bestuur in de bedrijfsvoering, financiën en faciliteiten. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius. Bestuurszaken en concernzaken De eenheid Bestuurszaken en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuur - ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen. De eenheid faciliteert en ondersteunt besluitvorming,

376



377


is verantwoordelijk voor strategische advisering en concerncontrol en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer S. (Sietse) Haven. Schematisch ziet de provinciale organisatiestructuur er als volgt uit vanaf 1 januari 2012:

Provinciale Staten CdK Gedeputeerde Staten

Ph*

Ph*

Ph*

Ph*

Ph*

Directie

Concernmanagementteam

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

HE

Eenheid Project- en Programmamanagement

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Eenheid Economie en Cultuur

Eenheid Natuur en Milieu

Eenheid Wegen en Kanalen

Eenheid Bedrijfsvoering

Eenheid Publieke Dienstverlening

Eenheid Bestuurs- en Concernzaken

Teams • Management • Grondzaken • Project- en programmamanagement • @Search

Teams • Leiding en staf • Beleidsimplementatie • Beleidsstrategie • Beleidsvorming en -programmering • OV-bureau

Teams • Leiding en strategie • Beleid en realisatie

Teams • Leiding • Beleidsontwikkeling en realisatie • Bodem • Contractering • Strategie en bestuursondersteuning

Teams • Leiding • Assetmanagement • Investeringen • Ontwikkeling en expertise • Programmamanagement • Vaarwegbeheer en installaties • Wegbeheer en verkeerEenheid

Teams • Leiding • Backoffice financiën • Faciliteiten • Financiën • Informatie • Juridische zaken • Personeel en organisatie

Teams • Management en ondersteuning • Beleidsinformatie adviserend • Beleidsinformatie uitvoering & ROVO • Handhaving • Jeugdzorg • Subsidieverlening • Vergunningverlening

Teams • Leiding & strategie • Communicatie • Concerncontrol • Democratie, openbaar bestuur en kabinet • Ondersteuning

BOG

AOG

Programma

BOG

AOG

Project

BOG

AOG

Programma

Andere overheden

Nadat de reorganisatie is voltooid eind 2012, staat de aangepaste organisatie in 2013 en verdere jaren voor de opgave om de ingezette transitie vorm te geven. Hierbij wordt op drie niveau’s het onderscheid gemaakt. Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten In de relatie Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten gaan grote stromen informatie met betrekking tot de reguliere Kerntakenbegroting en de voorstellen en plannen van het investerings programma ‘de Kracht van Overijssel’ naar Provinciale Staten. De tijdigheid en overzichtelijkheid is essentieel voor behandeling in de Staten. Van belang is dat zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten bekend zijn met elkaars verwachtingen en daarop de informatiestromen ingericht kunnen worden. De daarvoor opgerichte werkgroep onder leiding van de Commissaris van de Koning begeleidt dit traject.

Griffie

CdK / Ph*

5.4 Transitie

Concern Verschillende opgaven uit de transitieagenda liggen op concernniveau zoals het versterken van het strategisch vermogen, efficiency behalen in de bedrijfsvoeringsprocessen en het versterken van het opgaven-gericht werken. Daarvoor zijn, al dan niet door externen begeleid, projecten opgestart. Verschillende projecten leveren al in 2013 resultaat op en de rest in 2014. Eenheden De daadwerkelijke uitvoering en focus op de kerntaken vindt plaats in en tussen de eenheden. In ieder eenheidswerkplan is een uitvoerige transitieparagraaf opgenomen die de veranderingen (doel en uitwerking) beschrijft in de eenheden. Hierbij ligt een grote wisselwerking met de HRM ontwikkeling (zie paragraaf 3.5.1). Vele veranderingen slaan terug op de manier waarop wij ons werk doen.

Marktpartijen

GS: Gedeputeerde Staten BOG: Bestuurlijk OpdrachtGever PH: PortefeuilleHouder HE: Hoofd Eenheid AOG: Ambtelijk OpdrachtGeverEenheid

378



379

H6

Hoofdstuk 6 Woordenlijst

6. Woordenlijst A ad. ADR AMK AO APO APPA Art. ATC AvA

B B&W BBL BBV BC BCF BDU BEON BGO bijv. BIRO BJzO BLS BNG BREZ BRZO BSB btw B.V. BV BZK

Ten bedrage van Algemene Dekkingsreserve Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Administratieve Organisatie Arbeidsmarktprognoses Overijssel Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Artikel Arbeidstrainingscentra Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Burgemeester en Wethouders Bureau Beheer Landbouwgronden Besluit Begroting en Verantwoording (eenheid) Bestuurs- en concernzaken Btw-compensatiefonds Brede Doeluitkering Bio-Energiecluster OostNederland Bestuurlijke Gebiedsoverleggen Bijvoorbeeld Bedrijven- en Instellingen register Overijssel Bureau Jeugdzorg Overijssel Besluit Locatiegebonden Subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Bereikbare regio ZwolleKampen Besluit Risico’s Zware Ongevallen Stichting bodemsanering bedrijventerreinen Belasting toegevoegde waarde Besloten Vennootschap (eenheid) Bedrijfsvoering (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

C ca. CAO CBL CBS CDA Cdk CEMT

CJG CKO CO2 CLRAE

CST CROW

CU D d.m.v. DBA DLG DOP DR DRIS DVS E e.e.a. e.o. e.d. EC EDO EFRO

380


Circa Collectieve Arbeidsovereenkomst Cross Border Leases Centraal Bureau voor de Statistiek Christen Democratisch Appèl Commissaris van de Koning De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. Centrum voor Jeugd en Gezin Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel Kooldioxide Het congres van locale en regionale autoriteiten binnen de Raad van Europa Centraal Station Twente Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek ChristenUnie

Door middel van Dynamische Beleidsagenda Dienst Landelijk Gebied Dorpsontwikkelingsplannen Dienst Regelingen Dynamisch Reizigersinformatiesysteem Dienst Verkeer en Scheepvaart

een en ander en omstreken en dergelijke (eenheid) Economie en Cultuur Elektronisch Document Overijssel Europees Fonds Regionale Ontwikkeling


381


EHK

Essentiële Herkenbaarheidskenmerken E-HRM Electronic Human Resource Management EHS Ecologische Hoofdstructuur EKC Eigen Kracht Centrale enz. enzovoorts E-provincie Electronische provincie ERH Energy Resourcing Holding EU Europese Unie EUREGIO Grensoverschrijdend samen werkingsverband EZ (Ministerie van) Economische Zaken F fte FES Fido FPU G GBD GEMMA GGOR GGV GWW GIS gMJP GOB GOBIS GOBT GOM GPS GS GSB H ha HBO Hiswa

382


fulltime equivalent, ofwel een 100% formatieplaats Fonds Economische Structuurversterking Financiering Decentrale Overheden Flexibel Pensioen en Uittreden

HMO HOV HRM I incl. i.v.m. IC ICT ILG IiP IMG Interreg IPO IPPC ISO ISV IT

Groene en Blauwe Diensten Gemeentelijke Model Architectuur Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime Gebiedsgerichte verkenning Grondwaterwet Geografisch informatiesysteem Gebiedsmeerjarenprogramma Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf Gebouwonderhoud en Beheersysteem Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme Gelderlandse Ontwikkelingsmaatschappij Global Positioning System Gedeputeerde Staten Grote Stedenbeleid

Hectare Hoger Beroepsonderwijs Handel en Industrie op gebied van scheepsbouw en Watersport

J jl. K KAR KCO KEM KiEMT KIOS KISS KITO km kton/j KRW KSS KvK KvO L LAN Leader

Herstructureringsmaatschappij Overijssel Hoogwaardig Openbaar vervoerverbinding Human Resource Management

LEI

Inclusief In verband met Interne Controle Informatie- en Communicatietechnologie Investeringsbudget Landelijk Gebied Investors in People Investeren met Gemeenten Een Europees subsidieprogramma Interprovinciaal Overleg IPPC-richtlijn (Europese milieunorm) Een norm of standaard Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Informatietechnologie

LF-routes LMA LNV

jongstleden

LO LOG LOP LTO LVO

M m.b.t. m.n. MBO MER MEUP MESA+ MEV MEVO

Korte Afstandsradio Kunst en Cultuur Overijssel Kosteneffectieve maatregelen Kennis en innovatie in Energieen Milieutechnologie Kunstwerkeninformatie en Onderhoudssysteem Kennisinstituut Stedelijke Samenleving Kwaliteitsimpuls Toerisme Overijssel Kilometer Kiloton per jaar Europese Kaderrichtlijn Water Kwaliteitsscoresysteem Kamer van Koophandel Kracht van Overijssel

Local Area Network Een Europees subsidie programma

min. MIRT MIT m.i.v. MKB MKBA Mln MRB MTO MTR N n.n.b n.v.t. NaNOV NCW

Het LEI maakt deel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Landelijke Fietsroutes Landelijk meldpunt afvalstoffen (Ministerie van) Landbouw, Natuur en Visserij Landschap Overijssel Landbouwontwikkelingsgebied Landschapsontwikkelingsplan Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Landelijke Voorziening Omgevingsloket

Met betrekking tot Met name Middelbaar Beroepsonderwijs Milieu-effectrapportage Meerjarig Economische Uitvoeringsperspectief Instituut voor Nanotechnologie Macro-economische Verkenning Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel minimaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport met ingang van Midden- en Kleinbedrijf Maatschappelijke KostenBatenanalyse Miljoen Motorrijtuigenbelasting Medewerkerstevredenheids onderzoek Midterm Review

nog niet bekend niet van toepassing nano4vitality Netto contante waarde

NDIX NJN NL NM NM NMI NMO NO2 N-O NORA NOT NRW NS NSL NSW NUP

NV NVB NVS nWro

O O&A

Nederlands-Duitse Internet eXchange Najaarsnota Nationaal Landschap (eenheid) Natuur en Milieu Natuurmonumenten Nationaal Mediation Instituut Natuur Milieu Overijssel Stikstofdioxide Noord-Oost Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Noord Oost Twente Noordrijn-Westfalen Nederlandse Spoorwegen Nationaal Samenwerkings programma Luchtkwaliteit Natuurschoonwet Het Nationaal Uitvoerings programma Dienstverlening en E-overheid Naamloze Vennootschap Nationale vervoersbewijzen Normeringssysteem voor zieningennivo Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

OTB OV OZB

Onderwijs & Arbeidsmarktbeleid onder andere Overijsselse Bibliotheekdienst Op basis van onder meer Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Overige eigen middelen Ongehinderd Logistiek Systeem Ontwikkelingsmaatschappij Koekoekspolder Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij Overijssels Particulier Grondbezit Ontwerp tracé-besluit Openbaar Vervoer Onroerendezaakbelasting

P p.m. P-nota

pro memorie Perspectiefnota

o.a. OBD o.b.v. o.m. OCW OEM OLS OMK OOM OPG


383


PvdA P&C PD PDR PHS PIDON PKB PM10

pMJP POP PPM PS PSAN PvA PVV PVVP

R R&D RB RBT Recron RGT resp. RIBO RO ROC ROVO RMF RSL RTV-Oost RUD RvC RVZ RW

384


Partij van de Arbeid Planning & Control (eenheid) Publieke Dienstverlening Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Programma hoogfrequent spoor Pieken in de Delta OostNederland Planologische Kernbeslissing Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes provinciaal MeerJaren Programma Plattelandsontwikkelingsprogramma (eenheid) Project- en Programmamanagement Provinciale Staten Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Plan van Aanpak Partij voor de Vrijheid Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

RWE

Research & Development (eenheid) Ruimte en Bereikbaarheid Regionaal Bedrijventerrein Twente Recreatieondernemers Revitalisering generiek toezicht respectievelijk Restauratie opleidingsproject Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal opleidingscentrum Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel Regionaal Mobiliteitsfonds Regionaal Samenwerkings programma Luchtkwaliteit Radio Televisie Oost Regionale uitvoeringsdienst Raad van Commissarissen Robuuste Verbindingszone Rijksweg

SVWO

RWS SAN SBB SDE Seph SER SGP SLOKregeling

SN SNIP SNSO SP SSC Statencie SVn

T t.a.v. t.b.v. TCR TOOL TOP

Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke (Duitse energiebedrijf) Rijkswaterstaat Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Staatsbosbeheer Stimuleringsregeling Duurzame Energie Servicepunt handhavings projecten Sociaal Economische Raad Staatkundig Gereformeerde Partij De SLOK-regeling richt zich naast CO2-reductie ook op het verminderen van andere broeikasgassen die op lokaal gebied worden uitgestoten Subsidieregeling Natuurbeheer Spelregelkader voor Natte Infrastructuurprojecten Subsidies Nieuwe Stijl Overijssel Socialistische Partij Shared service center Statencommissie Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Servicecentrum Vrijwilligerswerk Overijssel

ten aanzien van ten behoeve van Regiotaxi Salland The Other Office Life Toeristische overstappunten

V&W

Ministerie van Verkeer & Waterstaat VHR Vogel en / of Habitatrichtlijn VIS2 Volkshuisvesting Informatiesysteem VIV De verplaatsingsregeling intensieve veehouderij vmbo voortgezet middelbaar beroepsonderwijs VMO Verenigde Maakindustrie Oost VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VNO-NCW Belangenorganisatie van werkgevers (Verbond Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) VO Voortgezet Onderwijs VOC Verkeersongevallen Concentratie VOF Vennootschap Onder Firma VRI Verkeersregelinstallaties VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VSO Vereniging voor Statistiek en Onderzoek VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVN Veilig Verkeer Nederland W WABO Wajong WB WGR Whvbz

U UBS URBAL UT UWV

V VAB

Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel URBan and rurAL developement Universiteit Twente Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Vrijkomende agrarische bebouwing

WK WKO WMO WO WRO WSW WW WWI

Z zgn ZKN Z-O Z-W

Zogenoemde Zwolle Kampen Netwerkstad Zuidoost Zuidwest

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wetboek Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwem gelegenheden (eenheid) Wegen en Kanalen Warmte- en Koudeopslag Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs Wet Ruimtelijke Ordening Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet Ministerie van VROM


385

B 386


Bijlagen

Bijlagen


387

Bijlagen

Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten

Specificatie incidentele lasten

( x € 1.000) 2014


( x € 1.000) 2014

2015

totaal incidenteel Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

23.785

totaal

20.311 19.095

2016

incidenteel 15.747

totaal

2017

incidenteel

3.394

totaal incidenteel 3.336

inrichting, waaronder waterbeheer Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

16.287

SVN startersleningen - kapitaallasten

692

ISV-3 t.l.v. decentralisatieuitk PF

813

Lasten Waterkeringen overig

170

Lasten Oppervlaktewaterbeheer

591

15.577

15.577

823

929

2 170

170

170

597

603

603

totaal incidenteel

500

500

500


1.603

1.602

1.601

1.600

120

Duurz. Agr. Bedrijvigh. - ammoniakemmissie

2.500

2.500

Duurz. Agr. Bedrijvigh. - reguliere lasten

258

Real. en beh. EHS - lasten rietteeltsector

1.000

1.000

50

50

Weidevogelbeheer t.l.v. Egalisatiereserve ILG

1.050

1.050

Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten

2.000

Afronding de Doorbraak

843

Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil

449

Aanst. en uitv. pMJP/ILG - reguliere lasten

56

55

45

852

852

852

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal

Lasten Grondwaterbeheer - overig

121

116

108

108

openbaar vervoer

Kapitaallasten aandelen Vitens NV

7

7

7

7

Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens

376

333

283

254

Lasten studie en onderzoek

Lasten Ontw. Ruimt. Bel. excl. KVO Stadsrandzones etc

772

562

557

557

Lasten Ontw. beleid bereikbaarheid - regulier

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

3.000

3.000

258

1.050 530

3.000

258

1.050

2.000 843

3.000

205

258

205

2.000 530

513

281

2.000 281

509

547

1.485

1.007

1.007

1.007

126.759

41.858 154.135

66.255 181.697

100.187 167.660

30.792

51.728

30.792

51.728

95.088

95.088

70.227

93

93

93

93

174

174

174

174

Accountantskosten BDU

10

10

10

10

RMF- rentelasten

21

21

22

22 2.500

Kerntaak 2. Milieu en energie

48.815

39.570 33.851

24.396 17.929

8.405 13.331


18.110

18.110

14.485

3.109

Lasten bijdr. infra andere overheden - regulier BDU

2.500

2.500

2.500

4.000

4.000

Lasten t.lv. BDU (S)

4.101

5.933

833

833

Convenant asbestdaken

739

739

Lasten t.lv. BDU (S)

41.458

43.471

43.260

43.260

SVN energieleningen - kapitaallasten

705

391

304

189

118

Energiebesparend wonen 2

Energiefonds Overijssel

1.010

Energiepact Greendeals

200

Lasten energieen klimaatbeleid - regulier

14.485

3.109

465

1.191

1.085

Lasten OV - excl. BDU, KVO

1.010

1.010

1.010

Lasten t.l.v. DU N 34 Kapitaallasten Realisatie provinciale wegen

200

143

146

145

153

20

21

21

22

Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V.

1.139

1.152

1.142

1.229

Kapitaallstn aandelen Vordering op Enexis B.V.

1

1

1

1

Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V.

4.607

4.662

4.622

2.048

528

502

502

502

129

129

129

MEVO t.l.v. decentralisatieuitk. PF Bijdrage landelijk IPO projectbureau Lasten Afvalstoffen Lasten Doeluitkering NaNOV Overige lasten Geluid

1.154

Lasten t.l.v. Reserve Provinciale Infrastructuur Verkeersveiligheid en mob.management tlv BDU Kapitaallasten Vaarwegen Lasten waterwegen Lasten onderhoud wegen - regulier (incl. DPI) Kunstwerken Kapitaallasten gladheidsbestrijding

1.154

129 247 1.387

465

979

Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V.

Stimulering milieukwaliteit - reguliere lasten

6.409

2017

incidenteel

500

59

3.041

totaal

120

852

3.041

2016

incidenteel

Landschapsbeheer - reguliere lasten

Voorziening besteding grondwaterheffing

Lasten ontw. bel. wonen

totaal

Boeren voor natuur tlv Egalisatiereserve ILG

Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering

910

813

4

Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn Kapitaallasten grondwatermeetnet

16.287

2015

totaal incidenteel

205 1.350

841

193 800

560

Lasten gladheidsbestrijding - regulier

595

1.522

8.120

7.720

10.250

10.250

1.130

14.527

14.527

1.130

8

4.199

900

14.770

4.199

1.868

8

8

8

2.025

2.025

18.981

18.833

18.351

18.345

3.021

3.013

3.013

2.990

816

179

212

225

247

1.335

1.335

1.335

1.335 13.044 11.844

Kerntaak 5. Regionale economie

55.728

53.003 25.922

23.248 15.716


49.029

49.029

19.274

19.274

9.070

Voorziening Europese programma's

3.974

3.974

3.974

3.974

15

15

9.070

5.184

3.974

3.974

15

16

16

16

235

235

235

235

Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr.

3.974

Lasten Vergunningverlening Milieubeheer

78

78

78

78

Toeristische produktontw. - reguliere lasten

303

249

249

249

Lasten Repressieve handhaving

41

41

41

41

Kapitaallasten Oost NV

148

150

149

160

55

Lasten Bodemsanering

14.271

14.017

55

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied

35.750

18.467 29.123


12.475

12.475

9.293 5.797

55 9.111

4.879

10.806 27.687 5.797

4.389

6.004

Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

9.000

10.500

12.000

13.500

1.988

1.937

1.937

1.937

388


429

429

429

Stimulering innovatie - reguliere lasten

4.389

Real. en beh. EHS - reguliere lasten

429

5.944

7.875 21.349

Beheerkosten herijkte EHS Ecologische hoofdstructuur (t/m 2015)

Kapitaallasten Ontw.mij. Zuiderzeehaven

55 4.796

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Rijksmuseum Twente Overige (str) lasten Kerntaak 6

26

27

26

28

1.129

1.129

1.129

1.129

1.104

1.104

1.104

1.104

14.806

3.820 14.806

3.820 12.806

1.820 10.986

3.750

3.750

3.750

3.750

1.750

1.750

70

70

70

70

70

70

10.986

10.986

10.986

1.868

9.158 5.184

16

16

Overige lasten Handhaving milieubeheer

Lasten Ontgrondingen

14.160

1.130

2.128

3.369

70.227

7.705

1.130

65

193 500

570 8.376

86.255

3.974

10.986


389

Bijlagen


( x € 1.000) 2014

2015

totaal incidenteel

totaal

2016

incidenteel

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

3.927

1.200

4.071

1.432


1.200

1.200

1.200

1.200

Reguliere lasten Kerntaak 7

2.727

2.639

228.209

12.714 96.142

Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige

232

totaal

2017

incidenteel

2.549

2.549

2.549

2.549

1.562 91.425

91.785

Lasten Sociale kwaliteit

8.274

8.274

1.562

348

348

348

348

3.339

3.339

3.339

Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg

119.255

Rentelasten DU Jeugdzorg

69 156 150 14

14

13

13

Lstn relatiegesch., Kerstpakk. en eindej.feest

96

89

83

83

Lasten interne comm. en personeelsblad

47

47

47

47

Lasten Juridische advisering

79

79

79

79

383

383

383

383

26.861

25.868

24.941

25.301

Lasten interne producten (excl. DPI) Provinciale Staten

663

663

663

663

1.159

1.299

1.139

1.139

Voorziening APPA

450

450

450

450

Rekenkamer

329

340

346

346

Primaire voorzieningen PS

830

988

831

831

Primaire voorzieningen CvdK

212

212

212

212

Centraal budget en overhead

666

658

650

650

GS

Voorziening reorganisatie Streefbeeld coalitie Personeelsgebonden kosten Overige tijdelijke personeelsbudgetten

3.900 763

763

763

763

58.882

57.138

57.138

29.734

29.052 36.227

35.852 18.744

18.600 11.500

11.500


29.052

29.052

35.852

18.600

11.500

11.500 5.116

Algemene dekkingsmiddelen en financiering

35.852

18.600

682

375

144

92.154

24.048 136.010

74.563 61.551

5.236 56.844

Kapitaallasten aandelen PBE B.V.

1

1

1

1

Kapitaallasten aandelen CBL B.V.

1

1

1

1

Kapitaallasten aandelen CSV B.V.

1

1

1

1

Afschrijvingen agio obligatieportefeuille

47.835

42.976

39.344

36.357

Provinciefonds - verwachte accresdaling

6.760

6.760

6.760

6.760

Deelneming BNG (dividend) Onderuitputting algemeen Onvoorzien - regulier Onvoorzien - reservering WABO/RUD Reserve Europese programma's Reserve Reconstructie Reserve provinciale infrastructuur

390


totaal incidenteel

122

122

92

92

96

96

100

100

104

104

98

98

92

92

87

87

1.122

1.122

Reserve Bodemsanering 2010-2014

8.262

8.262

48

48

48

48

48

48

Reserve energiebesparing

4.528

4.528

620

620

572

572

526

526


5.000

5.000 69.000

69.000

13.000

11.500

10.000

8.500


659.667

244.043 549.382

257.681 433.498

155.167 391.184

118.438

Toevoegingen algemene reserves

159.572

159.572

Totale lasten en toevoegingen van reserves

819.239

403.615 627.521

155.167 391.184

118.438

78.136

78.136 335.818 433.498

390

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkeling Meerjaren investeringsprogramma Grondzaken

2017

incidenteel

3.900

59.776 390

totaal

150

Lasten Bezwaar en beroepschriften

Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen

2016

incidenteel

Reserve waterwegen

Uitvoeringsreserve EHS (S)

158

totaal

Reserve startersleningen

Uitvoeringsreserve EHS (I)

1.562

3.339

Transitiekosten Jeugdzorg

2015

totaal incidenteel

Reserve herstructurering bedrijventerreinen

232

Lasten Steunfunctietaken

Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen

( x € 1.000) 2014

totaal incidenteel

kerntaken Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO


6

6

6

6

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

250

250

250

250

2.752

2.452

2.452

2.352

37.048

24.048

86.063

74.563

15.236

5.236

13.616

5.116

4.130

4.130

4.133

4.133

4.136

4.136

4.140

4.140

215

215

32

32

9

9

3

3

748

748

563

563

289

289


391

Bijlagen

Specificatie incidentele baten

( x € 1.000) 2014 totaal

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

2.518

2015

incidenteel 370

totaal 2.619

2016

incidenteel 370

totaal 2.513

Specificatie incidentele baten

2017

incidenteel 200

2014

totaal incidenteel 2.557

200

totaal

Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Rente SVN Startersleningen

285

Dividend PBE

Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn

170

Inkomensoverdrachten, overig Grondwaterheffing (€ 1 mln.) + overig Dividend Vitens Rente achtergestelde lening Vitens

449

10

1.083 200

500

574

682

10

10

170

10

1.083 500

170

1.083 200

500

1.083 200

500

200

Rente langlopend uitgezette middelen

45.921 20.160

Bespaarde rente

32.610

Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel)

59.732

Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen)

19.068

470

407

346

282

14.971 38.956

14.892 33.966

11.051 30.971

Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder

166

152

138

125

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Rente SVN Energieleningen

844

1.003

955

889

Deelneming BNG (dividend)

Dividend Wadinko N.V.

11.397

Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen) Structureel

300

300

300

300

300

300

300

18.238

8.137

18.238

8.137

18.238

8.137

18.238

8.137

Rente energie gerelateerde deelnemingen

12.600

12.600

11.513

8.251

11

11

11

11

Subtotaal reserves

57

Reserve regionale bereikbaarheid

Doeluitkering NaNOV Overige baten kerntaak 2 Baten ontgrondingen Doeluitkering bodemsanering

1.382

1.382

57

832

57

140 5.152

832

5.623

532

57

140 5.152

532 140

5.623

2.082

2.960

Reserve provinciale infrastructuur 2.960

Reserve waterwegen

Doeluitkering ILG

Reserve grondaankopen IJsseldelta-Zuid

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Doeluitkering natuurbeheer Rietteeltsector Leges NB wet Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal open-

2.394

428

50

50

378

378

1.966

1.966

1.966

Reserve startersleningen Reserve energiebesparing

1.966

1.966

1.966

1.966

49.543

53.287

48.977

900 62.237

14.160

baar vervoer Brede doeluitkering verkeer & vervoer

900

900

14.160

44.775

48.294

42.844

42.844

4.530

4.755

4.995

4.995

Overige baten OV

100

100

100

100

Overige baten wegbeheer (incl. DPI)

138

138

138

138

Kerntaak 5. Regionale economie

74

74

74

74

Overige ink.overdrachten (SER Overijssel)

74

74

74

74

Bijdragen overheden Regiotaxi

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

137

137

137

137

40

40

40

40

BI | Economie (ov. ink.ov.)

51

51

51

51

BI | Omgevingskaart (ink.ov. ov.)

46

46

46

46

119.614

359

359

359

totaal incidenteel

278.321 427.928 17

41.457

207.671 389.388 81

18.900 32.610

29.919 2.230

194

18.900 29.919

56.332 19.068

37.953

172.748 331.647

26.360

31.624

26.360

56.332

22.301

2.230 1.249

1.249

101.600

102.400

102.400

102.400

100

22.301

56.332

1.249 100

1.391

18.900

1.249 100

122.533

100

100

100

100

100

226.526

226.526 175.341

175.341 146.094

146.094 98.741

98.741

3.974

3.974

3.974

3.974

3.974

3.974

3.974

3.974

10.250

10.250

14.527

14.527

4.199

4.199

1.868

1.868

800

800

407

407

374

374

355

355

229

229

4.840

4.840

1.067

1.067

1.256

1.256

1.206

1.206

1.010

1.010


1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.155

1.155

317

317

168

168

16.508

16.508

1.263

1.263

318

318

8.284

8.284

3.583

3.583

2.808

2.808

3.078

3.078

Egalisatiereserve ILG Reserve ISV-3

242

242

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

179.056

179.056 149.226

149.226 132.006

132.006

87.376

87.376


720.136

294.090 525.326

222.933 477.380

184.899 429.948

148.290

99.103

99.103 102.192

819.239

393.191 627.521

184.899 429.947

148.291

Onttrekkingen algemene reserves Totale lasten en ontrekkingen aan reserves

Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige

14.160

2017

incidenteel

Reserve Reconstructie Reserve Bodemsanering 2010-2014

Doeluitkering N 34

totaal


Reserve BOSA | ontvangsten Rijk Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied

2016

incidenteel

Onvoorzien

Reserve Europese programma's 140

2.082

totaal

Onderuitputting

300

Dividend energie gerelateerde deelnemingen Baten heffing Nazorg stortplaatsen

506.966

Bespaarde rente over beklemming ADR

38.890

Kerntaak 2. Milieu en energie

2015

incidenteel

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkeling

inrichting, waaronder waterbeheer 170

( x € 1.000)

102.192 325.126 477.382

kerntaken Doeluitkering jeugdzorg

119.255

Overige baten PBCf

27

27

27

27

Schadevergoedingen

155

155

155

155

Baten interne producten (excl. DPI)

177

177

177

177

392



393

Bijlagen

Bijlage 2 - Doelenboom 2013 vs 2014

Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Prestaties Kerntakenbegroting 2013








1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stads-

1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid,

Type wijziging

Kerntaak 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 1. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekke- 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzolijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond

nes, landschappen en dorpen.

randzones en groene omgeving.

en water elkaar versterken.

stadsrandzones en groene omgeving 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal

Nieuwe prestatie

Landschap IJsseldelta. Reguliere prestaties:


1.2.2 Voorkantsturing d.m.v. eens in de 6 tot 8 weken overleg

1.2.2 Voorkantsturing d.m.v. eens in de 6 tot 8 weken overleg

met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. 1.2.3 Inzetten Wro-instrumentarium (maximaal 2% van de geval-

met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. 1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium.

Tekstueel gewijzigd.

1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, verorde-


len). 1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, verordening en borgen Omgevingswet. 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en –verspreiding. 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.

ning en borgen Omgevingswet. 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en –verspreiding.

1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.

1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.



1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.

1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.



1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier

Prestatie vervallen.

Opdrachtgeverschap (10 per jaar). Reguliere prestaties: 1.3.5 Provinciaal beraad bouwen en wonen / statushouders


Twente. 1.4.1 A1 zone.

1.4.1 A1 zone.

tifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water



e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid

1.4.2 Groen-blauwe hoofdstructuur.

1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijke gebied gericht op mul-

1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.


Groen-blauwe Hoofdstructuur).

en sociale cohesie. Reguliere prestaties:


1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstel-

1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstel-

lingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de

lingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de

Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming

Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescher-

in bestemmingsplannen.

ming in bestemmingsplannen.

1.5.3 Opstellen van een Uitvoeringsprogramma voor de Onder-


grond. 1.5.4 Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid.

1.5.4 Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. 1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de

Nieuwe prestatie.

ondergrond binnen ruimtelijke processen.

394



395

Bijlagen


Beleidsdoel



Type wijziging

1.5.6 Het voorbereiden van te maken afspraken met het Rijk

Nieuwe prestatie.

over de saneringsopgave na 2015. 1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie

Nieuwe prestatie.

in de energietransitie. Investeringsprestaties:


doende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

droge perioden.





1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.

1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeter-

1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeter-

1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst vol-

plannen.

1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.


plannen.

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).

1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast.


1.6.9 Waterverdeling in droge perioden.


1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier.

1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier.



1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.

1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.



1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren.


1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.

1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.

1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening.

1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening.

1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.

1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.

1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden.

1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuur

1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrich-

1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badin-

gebieden. tingen.

richtingen.

Kerntaak 2 2. Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en 2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebespaveilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het

ring en energie-infrastructuur.



2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten

ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de

aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.

opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Operationeel maken Energiefonds.

ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit


Energiefonds. Reguliere prestaties:


2.1.3 Beheren van de deelneming Enexis.

2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor her-


nieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.



2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de

2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in

programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortko-

de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen

mende uit het Hoofdlijnenakkoord.

voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord.

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.

396


2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.


397

Bijlagen


Beleidsdoel



2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en



2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid,

2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid,

werkomgeving.

luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en wegin-

luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en wegin-

frastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming

frastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming

openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. 2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende)

openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. 2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende)

aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het

aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en

landelijke gebied.

het landelijke gebied.



2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van

2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren

het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijs-

(MEVO II).

sel (MEVO II).

2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen

2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen

aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het

aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van

nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma lucht-

het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma

kwaliteit (NSL / RSL).

luchtkwaliteit (NSL / RSL).

2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij

Type wijziging

2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk

implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgespro-

bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afge-

ken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).

sproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).

2.3.11 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht. 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER). 2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving te bevorderen.

Prestatie vervallen. 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER).



2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van

2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van

vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen.

vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen. Prestatie vervallen.

2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten en waterschappen. 2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin.

2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin;


specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie. 2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.



2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse.


2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.

2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.



2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-


2009. 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 20102014. 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.

398


2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 20102014. 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.


399

Bijlagen


Beleidsdoel



Type wijziging

Oude beleidsdoel:



Beleidsdoel gewijzigd.


3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering Kracht van Overijssel.


3.1.9 Verbetering vestigingsklimaat landbouwbedrijven door


Kerntaak 3 3. Een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en

goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden.

herverkaveling.

versterking van natuur en landschapswaarden Nieuwe beleidsdoel:

3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel)

Nieuwe prestatie.


3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen)

Nieuwe prestatie.

3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak

Nieuwe prestatie.

goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden.

9). Reguliere prestaties:


3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw


(pMJP 1.1.5 en 1.1.6). 3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen


naar landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.1). 3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2).


3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikke-


lingsgebieden (pMJP 1.1.3). 3.1.6 Bevorderen hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfs-


gebouwen (pMJP 3.1.1). 3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven.


3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen ten


aanzien van landbouw in ruimtelijke plannen. 3.6.4 Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek ruimtelijke

Nieuwe prestatie.

inrichting en randvoorwaarden agrarische sector. Oude beleidsdoel:


3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de groenblauwe hoofdstructuur met versterking

3.2.1 Afronden pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling.


Beleidsdoel gewijzigd. Prestatie vervallen.

/ ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering Kracht van Overijssel. 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP


2.1.1). Nieuwe beleidsdoel:

3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4).

Prestatie vervallen. 3.7.1 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke

3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de

Nieuwe prestatie.

verplichtingen in integrale projecten.

ruimtelijke kwaliteit en met de sociaal economische ontwikkeling.

3.7.2 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke

Nieuwe prestatie.

verplichtingen in sectorale projecten.


3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak Stikstof.

Nieuwe prestatie.

3.7.4 Overige ontwikkelopgave EHS.

Nieuwe prestatie.


3.2.4 Ruilen B.B.L.-bezit ten behoeve van EHS-ontwikkeling (pMJP


2.1.9). 3.2.5 Inrichten natuur in EHS conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4).


3.2.6 Realisatie EHS door particulier natuurbeheer (pMJP 2.1.3). 3.3 Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.

400



Prestatie vervallen. Reguliere prestaties:

Beleidsdoel vervallen.

3.3.1 Beheer natuurgebieden in de EHS (pMJP 2.1.8 en 6.2.7).


3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2 en 6.2.7).


3.3.3 Beheer EHS door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6).


3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2).


3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7).



401

Bijlagen


Beleidsdoel



Type wijziging

3.3.6 Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1).


3.3.7 Versterking Nationale Parken Wieden Weerribben en


Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de beheersen inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3). 3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4).


3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur.


3.3.10 Voorkantsturing en advisering op natuurbelangen ruimte-


lijke plannen. 3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van



Beleidsdoel vervallen.

landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische)

3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1).


ondernemers.

3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2).


3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3).


3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal


Landschap Noordoost Twente (pMJP 2.3.4). 3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal


Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4). Reguliere prestaties:


3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap


3.4.7 Voorkantsturing en advisering provinciale belangen ten


behoeve van landschap in ruimtelijke plannen. 3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel


over inzet vrijwilligers en stimuleren projecten (pMJP 2.3.5). 3.4.9 Uitvoeren van projecten ten behoeve van kwaliteit van


cultuurlandschap (pMJP 2.3.6). 3.5 Bescherming van natuuren landschapswaarden



Beleidsdoel vervallen. Prestatie vervallen.

3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen. 3.5.2 Natura2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof,


uitvoering Kracht van Overijssel. Reguliere prestaties:


3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura2000-gebie-


den (pMJP 2.2.5). 3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit m.b.t water-


regiem (pMJP 2.2.6). 3.5.5 Uitvoering groene wetten. 3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kosteneffectief) ontwikkeling en beheer van de natuuren landschapswaarden

Prestatie vervallen. Investeringsprestaties:

Nieuw beleidsdoel.

3.8.1 Groen- Blauwe Diensten.

Nieuwe prestatie.

3.8.2 Frictiekosten.

Nieuwe prestatie.


402


3.8.3 Natuurbeheer in de EHS.

Nieuwe prestatie.

3.8.4 Agrarisch Natuurbeheer (inclusief weidevogels).

Nieuwe prestatie.

3.8.5 Beleidsontwikkeling Natuur en Landschap.

Nieuwe prestatie.

3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap.

Nieuwe prestatie.

3.8.7 Monitoring natuuren landschapsbeleid.

Nieuwe prestatie.

3.8.8 Subsidie aankopen inrichting natuurterreinen.

Nieuwe prestatie.


403

Bijlagen


Beleidsdoel


3.9 Bescherming van natuuren landschapswaarden.


Type wijziging


Nieuw beleidsdoel.

3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw.

Nieuwe prestatie.

Reguliere prestaties: 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000,

Nieuwe prestatie.

opbouw en onderhoud systeem. 3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering groene wetten.

Nieuwe prestatie.

3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke

Nieuwe prestatie.

plannen. 3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds.

Nieuwe prestatie.


3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.

3.10.1 Afronden pMJP convenanten waterschappen en

Nieuwe prestatie.

gemeenten. 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP projecten buiten conve-

Nieuwe prestatie.

nanten. 3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak.

Nieuwe prestatie.

3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooier-

Nieuwe prestatie.

mars. 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333.

Nieuwe prestatie.

3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteelt sector.

Nieuwe prestatie.

3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten.

Nieuwe prestatie.

3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007.

Nieuwe prestatie.

Kerntaak 4 4. Een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor voor alle

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke

gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra

netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit-verhouding

binnen en buiten Overijssel te realiseren onder de randvoor-


waarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.



4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteits-

4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaci-

uitbreiding A1. 4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).

teitsuitbreiding A1. 4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u).

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle

Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de

en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.

heid. 4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.

4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aanslui-

4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28.



4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.

4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.

4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale

4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale

wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.


en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveilig-

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. tingen A1 / A28.

404

N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u)

wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.


405

Bijlagen


Beleidsdoel



4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement. 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.

Prestatie vervallen. 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.



in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers



met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcij-

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.

fer van minimaal 7,3.

4.2.3 Spoor Zwolle - Kampen: ombouw treininfrastructuur naar

4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen: ombouw treininfrastructuur

4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer

tramverbinding. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.

Type wijziging


naar tramverbinding. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.

4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbe-


teren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen. Reguliere prestaties:


4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.

4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.

4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.

4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.

4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regio-

4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regio-

taxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen. 4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft

taxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen.



4.3.1 Afronden Uitvoeringsprogramma utilitair fietsverkeer.

4.3.1 Stimuleren fietsverkeer.



4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.

4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.




gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.

4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en

Nieuwe prestatie.

spoor. 4.4.2 Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzie-


ningen. 4.4.3 Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water.


4.4.4 Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet goederenver-


voer. 4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo - de Haandrik voor schepen tot 700 ton. 4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel.

effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo - de Haandrik voor schepen tot 700 ton. Reguliere prestaties:

4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeers-

4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeers-

veiligheid in Overijssel (ROVO). verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners. 4.5.4 Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma.


beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve


4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding

406

4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en

veiligheid in Overijssel (ROVO). 4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners. Prestatie vervallen.


407

Bijlagen


Beleidsdoel



4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinci-



4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervangingsinvesteringen oeverbe-

4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervangingsinvesteringen oever-

ale infrastructuur.

schoeiingen en kunstwerken.

beschoeiingen en kunstwerken.



4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)

4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)

infrastructuur.

Type wijziging

infrastructuur.

Kerntaak 5 5. Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie,

5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat.

met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.



5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen. en uitvoeren: coördinatie

5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen. en uitvoeren: coördinatie

nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklo-

nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemde aanbod van werklo-

caties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke

caties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke

ambities.

ambities.

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Reguliere prestaties:

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Reguliere prestaties: 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling

Nieuwe prestatie.

van werklocaties. 5.2 Versterken van human capital en ondernemerschap.




5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda.

5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda.

5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.

5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.



5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High

5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High

Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food-sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Reguliere prestaties:

Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food-sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Reguliere prestaties:

5.3.6 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1).


5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen d.m.v. het toepassen


van biodiversiteit (pMJP 1.3.1). 5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van


de afzet (pMJP 1.3.3). 5.3.10 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogram-

5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese

ma's binnen de geldende randvoorwaarden en eisen van de

stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-

Europese Unie, de rijksoverheid en de provincie Overijssel.

2020.

5.3.11 De realisatiekracht van intermediaire organisaties.


Prestatie vervallen. 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van

Nieuwe prestatie.

ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal.

408



409

Bijlagen


Beleidsdoel







5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en pro-

5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en

Type wijziging

5.4 Transitie duurzame energievoorziening. 5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.

motie van de provincie Overijssel als toeristische regio en

promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio

vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de

en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door

uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011-2015.

de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 20112015.

5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staats-

5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m.

bosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmo-

Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel,

numenten.

Natuurmonumenten.

Reguliere prestaties: 5.5.6 Onderhoud toeristische infrastructuur.


5.5.7 Innovatief Ondernemen in Toerisme in Overijssel.


Kerntaak 6 6. Behoud en ontwikkeling van de culturele identiteit van Over- 6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed om zo de identiteit en de ijssel.

eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken.



6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in

6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in

een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. 6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentrali-

een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. 6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentra-

seerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumen-

liseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonu-

ten.

menten.



6.1.11 Opzetten van één kenniscentrum voor het behouden en

6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van

moderniseren van de kennis over en het gebruik van streek-

de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcul-

taal en streekcultuur.

tuur.

6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed.

6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed.

6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van

6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van

ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken.

ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken.

6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor tenminste één

6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor ten minste één

regionale omroep in de provincie Overijssel.

regionale omroep in de provincie Overijssel.

6.1.15 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte. 6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap.


6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland.

6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland.

6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens,

6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens,

het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de

het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van

Overijsselse culturele instellingen.

de Overijsselse culturele instellingen.

noemd in het Hoofdlijnenakkoord.

410




6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals be-


6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord.


411

Bijlagen


Beleidsdoel





6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse

6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse

culturele infrastructuur. 6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Type wijziging

culturele infrastructuur.





6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.

6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.



Kerntaak 7 7. Met een compact, daadkrachtig en op samenwerking

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte

gericht openbaar bestuur behalen wij met oog voor maat-

samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en



schappelijke initiatieven resultaten in het belang van de

verminderen van bestuurlijke drukte.





7.1.3 Vanuit bestuursfilosofie werken aan bestuurlijke samenwer-

7.1.3 Ontwikkelen eenduidige sturingsfilosofie op basis waar-

burger in Overijssel.

king. 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen.


van wij aan onze maatschappelijke opgaven werken. 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeen-


ten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning.

7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning.


7.1.8 Uitwerken gevolgen van de mogelijke afschaffing Wgr+.

7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing


Wgr+. 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby.

7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby.

7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met

7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met

het oog op beleidsbeïnvloeding. Optimaal benutten van


het oog op beleidsbeïnvloeding.

financiële mogelijkheden Europa. 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners.

7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners. Prestatie vervallen.

7.1.11 Start en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie. 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking

king met andere overheden en / of semipublieke en

partners. Tevens herijken van bestaande samenwerkings-

private partners. Tevens herijken van bestaande samen-

vormen.

werkingsvormen.

7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van de ruimtelijke ordeningsperspectief uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen. 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.

de ruimtelijke ordeningsperspectief uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen. Investeringsprestaties:

7.2.1 Benutten en vergroten burgerbetrokkenheid.

7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie.

7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communica-

7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communi-


catiemiddelen.



7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers,

7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers,

externe partners en mede-overheden.


7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van


tiemiddelen.

412

7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwer-

met andere overheden en / of semipublieke en private

externe partners en mede-overheden.


413

Bijlagen


Beleidsdoel



7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verle-



7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel.

7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel.

den en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.

7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers,

Type wijziging

Nieuwe prestatie.

bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de overheid (basisregistraties). Reguliere prestaties:


7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol.

7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol.

7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking

7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking

m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.

m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.

Kerntaak 8 8. Het behouden en versterken van deelname van burgers in

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.

de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken.



8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP


2007- 2013). 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013). 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken

Prestatie vervallen. 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken

inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of

inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en /

kwalitatief beter resultaat van die kerntaken.

of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken.

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties

lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantel-

die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van

zorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en

mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking,

senioren.

jeugd en senioren.



lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaar-

lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaar-

heid kleine kernen en vitaal platteland.

heid kleine kernen en vitaal platteland.

8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan


2028 biedt voor Overijssel. 8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel.

8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel.

8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk.

8. Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg 8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen en jeugdbeleid.

van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.



8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek

8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek

‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met

‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking

VNG Overijssel.

met VNG Overijssel.



8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.

8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.

8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan.

8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan.



8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg

8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg

Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties. 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met BJzO over verkorting van de doorlooptijden AMK en indicatiestelling.


Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. Nieuwe prestatie.

Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties. 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met BJzO over hand-


haven van de korte doorlooptijden, indicatiestelling en onderzoek kindermishandeling.

414



415

Bijlagen


Beleidsdoel



Type wijziging

8.3.5 Het jeugdzorgaanbod 2013 bekostigen in de vorm van suc-

8.3.5 Het jeugdzorgaanbod bekostigen in de vorm van suc-


cesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering).

cesvol afgesloten trajecten. Prestatie vervallen.

8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken partners om in het kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen. 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.



8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle an-

8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie-

dere relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.


en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.

Kerntaak 9 9. Gebiedsontwikkelingen.

416


9.0 Gebiedsontwikkelingen.



9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.

9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.



9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.

9.0.10 Grondzaken.

9.0.10 Grondzaken.


417

Bijlagen

Bijlage 3 - Dynamische Beleidsagenda (DBA)

( x € 1.000)

Provinciale infrastructuur : Beschikbare ruimte versus raming overige DBA-projecten planstudie- en realisatiefase 2004 - 2017 Bijdrage provincie Financiering

Investeringsprojecten Kracht van Overijssel (KVO) De investeringsprojecten betrekking hebben op de Provinciale Infrastructuur zijn verantwoord in paragraaf 2.4 Regionale bereikbaarheid,

N733 Enschede - Oldenzaal

regionaal OV bij de toelichting.

incl. Lonneker

Beleidsdoel 4.01 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een

N737 / N738 Aansluiting

intensiteit / capaciteit-verhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.

Deurningen

Financiële afwikkeling en

Investeringsprestaties Kracht van Overijssel:

nazorg

4.1.1 - A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1.

N332 VOC Holterweg-

4.1.2 - N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).

Okkenbroekstraat

4.1.3 - N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u).

Nieuw-Heeten

4.1.4 - N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u).

N342 / rondweg Oldenzaal,

4.1.5 - N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

rijbaanverdubbeling

4.1.6 - N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

N348 rondweg Wesepe

4.1.7 - N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1 rijstroken en 2x2 rijstroken 100 km/u en duurzame veilige inrichting 377).

N350 Bussinkweg -

4.1.8 - N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.

Wierden GOW-A

4.1.9 - Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.

SOP's - Subjectieve onveilige

4.1.10 - Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28 (DIA) (o.a. projecten N 350 Oranjestraat en N733 / N734 doorstroming Oldenzaal).

punten Overig Totalen DBA- overige

Realisatie

Begroot 2012 - 2016

Totaal

Bijdrage

Bijdrage

Totaal

kosten

derden

provincie

2004-2011

2013

2014

5.385.000

709.000

2.007.000

2.669.000

425.000

26.000

399.000

399.000

5.460.000

75.000

425.000

Totaal 2015

2016

2017 2013-2017 4.676.000

425.000

200.000

225.000

217.000

8.000

8.000

2.908.000

2.570.000

338.000

315.000

23.000

23.000

10.075.000

545.000

9.530.000

9.400.000

130.000

130.000

8.010.000

271.000

7.739.000

7.645.000

94.000

94.000

2.378.000

33.000

2.345.000

2.045.000

300.000

300.000

1.071.000

1.021.000

50.000

50.000

1.071.000

104.924.000 14.811.000 90.113.000

28.879.000 11.730.000 12.050.000 16.327.000 5.099.000 16.028.000 61.234.000

projecten

DBA - overige projecten (exclusief investeringsprojecten (KVO) Bijdrage provincie Financiering

Realisatie

Totaal

Bijdrage

Bijdrage

Totaal

kosten

derden

provincie

2004-2011

Begroot 2012 - 2016 Totaal 2013

2014

2015

2016

2017 2013-2017

Dekking projectuitgaven Realisatie

Verkenningsfase Planstudiefase

2004-2012

N331 VOC's Hasselt

9.400.000

2.275.000

7.125.000

276.000

120.000

640.000

4.725.000

N348 Raalte-Ommen incl. VOC

4.500.000

1.500.000

3.000.000

178.000

160.000

700.000

1.962.000

1.364.000

1.061.000

260.000

50.000

751.000

801.000

Planuitwerkingsfase N034 stroomweg Witte Paal

27.500.000

4.500.000

23.000.000

1.591.000

931.000

1.750.000

1.800.000

900.000

16.028.000

N343 rondweg Weerselo

Investeringsbudget KEM Brede doeluitkering (BDU) Doeluitkering N34 (incl. rentetoevoegingen) Overige provinciale middelen (Beheer & Onderhoud en andere

miljoen KvO)

N740 Traverse Delden

2014

2015

2016

5.314.000 10.250.000 14.527.000

4.199.000

2017 2013-2017

26.107.000 312.000

1.686.000

1.210.000

75.000

550.000

900.000

1.868.000

50.000

36.158.000 1.736.000 75.000

Investeringsbudget Kracht van Overijssel (tm 2011 DIA)

- Grens Drenthe (excl. € 22,2 N331 Zwartsluis - Vollenhove

Reserve Provinciale infrastructuur (2004-2006 Voorziening PVVP) Investeringsbudget Wegen

1.061.000

Totaal 2013

6.849.000 2.822.000

afslag Lemelerveld N732 VOC's Lonneker - Losser

Begroot 2012 - 2016

Totaal

7.600.000

250.000

7.350.000

369.000

540.000

3.750.000

2.691.000

13.370.000

1.500.000

11.870.000

1.100.000

500.000

600.000

2.036.000

150.000

1.700.000

5.149.000

60.000

500.000

40.000

9.641.000

592.000

9.049.000

2.731.000

6.268.000

50.000

32.000 668.000

1.750.000

1.800.000

4.450.000 900.000 14.160.000

3.755.000

15.060.000 3.755.000

eenheden) 2.835.000 Totaal beschikbaar

28.879.000 11.730.000 12.050.000 16.327.000 5.099.000 16.028.000 61.234.000

Realisatiefase N350 Rijssen-Bussinkweg

6.318.000

incl. kruispunt calamiteitenroute

418



419

Bijlagen

Reserve Provinciale infrastructuur

( x € 1.000) Realisatie

Begroot 2012 - 2016

Totaal

Totaal

2004-2012

2013

2014

2015

2016

2017 2013-2017

36.402

36.560

32.016

22.514

8.550

4.640

36.560

759

770

748

563

289

215

2.585

Af: Onttrekkingen *

-601

-5.314

-10.250

-14.527

-4.199

-1.868

-36.158

Totaal beschikbaar

36.560

32.016

22.514

8.550

4.640

2.987

2.987

Beginstand -reserve Provinciale infrastructuur Bij: Rentetoevoegingen Bij: Storting

420


0


421

Bijlagen

Bijlage 4 - Overzicht opgaven Kracht van Overijssel

Opgave-

Kern-

nummer

taak

Naam

Nog beschik-

Nog beschik-

Reeds

TVPR

Opgave-

Kern-

baar in alge-

baar in bestem-

geraamd in

fase *

nummer

taak

Nog beschik-

Nog beschik-

Reeds

TVPR

baar in alge-

baar in bestem-

geraamd in

mene reserve

mingsreserve

fase *

(meerjaren)

mene reserve

mingsreserve

(meerjaren)

KvO

UKvO

begroting

KvO

UKvO

begroting

Kerntaak 1

Naam

29

4

Spoor Zwolle - Enschede

Ter besluitvorming

0

2.572

P

1

1

Wonen - startersleningen

0

0

0

R

30

4

Spoor - Vechtdallijnen

Ter besluitvorming

6.750

0

P

2

1

Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving

0

0

3.676

R

31

4

Spoor Zwolle - Kampen

Ter besluitvorming

0

0

V

3

1

Ruimtelijke kwaliteit

0

0

0

R

32

4

Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen

0

0

17.834

R

4

1

Woonomgeving

0

0

2.802

R

33

4

Water - Multimodale overslag

0

165

7.725

R

5

1

Uiterwaarden Olst

0

0

0

R

34

4

Ketenmobiliteit - Investeren in kansrijke relaties OV en fiets

7.850

40

490

V

6

1

Actualisatie omgevingsvisie

0

0

0

R

35

4

N340 / N48 / N377

0

0

213.000

R

7

1

Invulling waterkwaliteit en - kwantiteit

0

0

0

P

36

4

Aansluitingen A1 / A28

R

8

1

Samenwerking uitvoeringskracht waterschappen

0

0

0

P

Subtotaal Kerntaak 4

0

0

6.478


0

0

0

229.923

10.452

266.942

0

0

7.962

R

Kerntaak 5 Kerntaak 2

37

5

Leegstand kantoren en bedrijventerreinen (Blijvend investeren

9

2

Sanering – bodem en asbest

0

0

12.180

R

10

2

Gezond en veilig leefmilieu

0

0

6.924

R

38

5

Innovatie, onderwijs, stimulering economie

0

50

64.542

R

11

2

Programma duurzame leefomgeving (was ontwikkeling)

0

0

2.700

R

39

5

Toerisme en recreatie (incl. evenementenbeleid en afkoop

0

600

18.375

R

12

1

Project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland ZON

0

0

1.261

R

13

2

Doorgaan verbeteren luchtkwaliteit

0

0

0

R

40

5

Onderzoek randen arbeidsmarkt

0

0

6.000

R

14

2

2e tranche uitvoeringsprojecten geluid langs prov. wegen

0

0

0

R

41

5

Doorzetten herstructurering bedrijventerreinen

0

0

0

R

0

0

23.065

42

2

Energiefonds

0

0

0

R

43

2

Energiepact

0

0

0

R

0

650

96.879

Subtotaal Kerntaak 2 Kerntaak 3

in creëren van goede werklocaties en kantoorlocaties)

onderhoudscontracten, samen met 65)


15A

3

Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl. pMJP)

0

10.091

39.416

R

15B

3

Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid

7.040

926

3.650

R

Kerntaak 6

16

3

Investeringen landbouw (herverkaveling)

0

3.654

2.705

R

44

6

Cultuur

0

0

6.000

R

17A

3

Beheer natuur

0

0

440

P

45

6

Culturele infrastructuur

0

0

0

R

17B

3

Nationaal Landschap IJsseldelta

0

0

4.485

R

46

6

Erfgoed

0

0

0

R

17C

3

Nationaal Landschap Noordoost-Twente (samen met 61)

0

0

0

R


0

0

6.000

18

3

Groene en blauwe diensten

5.000

0

0

P

19

3

Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS)

0

0

1.650

P

12.040

14.671

52.346

0

112

450

P


Kerntaak 7 47

7

Versterken kwaliteit OB (Overijssels Bestuur 20XX en samenwerking andere overheden)

Kerntaak 4

48

7

Trendbureau

0

1

900

R

89.800

17

75

P

49

7

Communicatie en burgerparticipatie

0

96

2.280

R

N18

Ter besluitvorming

0

0

P


0

209

3.630

4

N34

0

0

22.174

R

23

4

N35

Ter besluitvorming

7

265

V

Kerntaak 8

24a

4

N50

Ter besluitvorming

3.400

0

R

50

8

Sociale kwaliteit opgehoogd bij Perspectiefnota met 5,9 miljoen

5.506

0

10.952

R

24b

4

N23 / N307

Ter besluitvorming

0

100

P

51A

8

(Transitie) Jeugdzorg (incl. overdracht jeugdzorg aan samenwer-

0

0

9.084

R

25

4

N348 2e fase

Ter besluitvorming

3

100

P

26

4

Spoor Deventer Wierden ureninkoop

0

70

2.607

R

1.000

0

3.986

R

27

4

Spoor Nachttrein

0

0

0

V

28

4

Spoor Hengelo Bentheim

Ter besluitvorming

0

0

V

20

4

A1

21

4

22

422


kende gemeenten) 51B

8

Eigen Kracht-conferenties (bij Perspectiefnota opgehoogd met € 5 miljoen)


423

Bijlagen

Opgave-

Kern-

nummer

taak

52

8

Naam

Samen met VNG-Overijssel onderzoeken of m.b.t. de steun

Nog beschik-

Nog beschik-

Reeds

TVPR

baar in alge-

baar in bestem-

geraamd in

fase *

mene reserve

mingsreserve

(meerjaren)

KvO

UKvO

begroting

0

0

0

R

0

0

0

R

functies en prov. ondersteuning beter kan worden aangesloten op lokale behoeften etc. 53

8

Advies i.o.m. sportservice Overijssel over wat nodig is in aanloop naar OS 2028

54

8

Vereenvoudiging P & C (zie Perspectiefnota)

0

0

0

R

55

8

Optimale inrichting provinciale financiën richting herijking prov.

0

0

0

V

0

0

0

V

6.506

0

24.022

39.150

2.580

32.315

R

fonds 2016 56

8

Voorsprong op het terrein van e-dienstverlening behouden

Subtotaal Kerntaak 8 Kerntaak 9 57

9

Innovatiedriehoek

58

9

Luchthaven Twente e.o.

0

0

2.862

R

59

9

Ruimte voor de Vecht

0

0

15.106

R

60

1

netwerksteden

11.200

174

66.105

R

61

9

Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente (samen met 17)

0

0

14.788

R

62

9

Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvechtdelta

11.200

0

2.182

R

63

9

Landgoed Twickel

0

0

3.750

R

61.550

2.754

137.108

310.019

28.736

616.470

2.520

4.000

26.584

R

Subtotaal Kerntaak 9 Totaal investeringen hoofdlijnenakkoord Toegevoegde opgaven 64

5

Breedband (marge 60-80 miljoen)

65

5

Regionale Bureaus voor Toerisme (samen met 39)

0

0

0

R

66

5

Cultuureducatie (motie De Bree cs.) (4,8 miljoen)

0

0

4.140

R

67

6

Cultuurparticipatie (2,2 miljoen) (Perspectiefnota 2013)

0

0

2.860

R

68

6

Nederlands Symfonieorkest (marge 8 - 10 miljoen)

0

0

0

R

51C

8

1000 jongerenplan (marge 4 - 6,5 miljoen)

R

Extra investering Begroting 2012 Totaal Kracht van Overijssel

0

0

3.290

2.520

4.000

36.874

312.539

32.736

653.344

* T = Toelaten, V = Verkennen, P = Planvormen, R = Realiseren

424



425

Bijlagen

Bijlage 5 - Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014 – 2017 Deze bijlage bevat een overzicht van het integraal groot onderhoud op de provinciale wegen. Dit betekent dat voor alle disciplines (verharding, kunstwerken, groen, verkeersvoorzieningen e.d.) op genoemde trajecten in het aangegeven jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

Provincie Overijssel Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr

Traject HPF (1)

Van km

Tot km

Jaar

Lengte

L / R (2)

2014

2015

Provincie Overijssel 2016

2017

Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr

Traject HPF (1)

Van km

Tot km

Jaar

Lengte

L / R (2)

2014

2015

N307a

Grens Flevoland - N50

H

32,911

35,100

2,189

x

N763a

Kampen grens Gelderland

F

1,500

8,676

7,176

R

x

N307b

N50 - Kampen

H

35,100

35,400

0,300

x

N765a

Kampen (N760) - N50 (Ramspol)

F

13,503

20,854

7,351

R

x

N331e

N334 - N762

H

15,100

24,600

9,500

x

N765a

Kampen (N760) - N50 (Ramspol)

H

13,503

20,854

7,351

N331e

N334 - N762

H

15,100

24,600

9,500

N331e

N334 - N762

P

15,100

24,600

9,500

N333a

Grens Flevoland - Steenwijk

F

4,586

17,552

12,966

N333a

Grens Flevoland - Steenwijk

H

4,586

17,552

12,966

N334a

Zwartsluis - N375

F

0,013

3,680

3,667

N334b

N375 - N762

H

3,680

7,370

3,690

L L/R R

x

N332a

Raalte (N348) - Heeten

H

0,031

3,680

3,649

x

N332d

Nieuw Heeten - N344

H

9,580

14,890

5,310

x

x

N332d

Nieuw Heeten - N344

P

9,580

14,890

5,310

N337a

Deventer - Olst

H

3,760

10,850

7,090

N337b

Olst - Wijhe / N756

H

10,850

16,150

5,300

x

N337c

Wijhe / N756 - Zwolle

H

16,150

28,383

12,233

x

N762 - Giethoorn-Zuid

H

7,370

9,280

1,910

x

N337c


P

16,150

28,383

12,233

Giethoorn-Zuid - Giethoorn-Noord

H

9,280

13,150

3,870

x

N342e

Denekamp - grens Duitsland

H

69,410

71,777

2,367

N334e

Giethoorn-Noord - N333

H

13,150

17,016

3,866

x

N346a

Grens Gelderland - N754

F

24,954

27,700

2,746

N334f

N333 - N761

H

17,016

20,300

3,284

x

N346a

Grens Gelderland - N754

H

24,954

27,700

2,746

N334f

N333 - N761

F

17,016

20,300

3,284

L

x

N346b

N754 - N824

F

27,700

33,300

5,600

N343a

Oldenzaal - N738 (Weerselo)

P

0,400

6,300

5,900

R

x

N346b

N754 - N824

H

27,700

33,300

5,600

N343b

Traverse Weerselo (rondweg)

H

6,300

8,300

2,000

x

N346d

N347 - De Posten / N347

H

34,820

36,610

1,790

N343c

Weerselo - Fleringen/N349

H

8,300

12,170

3,870

x

N347a

Haaksbergen - N740 (Hengevelde)

P

0,050

6,110

6,060

N344a

Deventer - Holten

F

53,531

65,389

11,858

Deventer - Holten

H

53,531

65,389

11,858

L/R

x x

x

N334c

N344a

L

x

N334d

R

x x

L/R

x x

L/R

x x x

L

x

x

N348c

N332 - N35

H

62,900

66,713

3,813

x

x

N349a

Mariaparochie - N744 (Albergen)

H

2,650

6,000

3,350

x

N346f

N741 (Delden) - Hengelo

H

43,250

47,514

4,264

x

N349b

N744 (Albergen) - N343 (Fleringen)

H

6,000

9,520

3,520

x

N346f

N741 (Delden) - Hengelo

H

43,250

47,514

4,264

x

N349c

N343 (Fleringen) - Ootmarsum

H

9,520

16,420

6,900

x

N348b

N766 - N332

H

53,450

62,900

9,450

x

N375a

grens Drenthe - Beukers

H

23,519

28,618

5,099

x

N735a

Oldenzaal - De Lutte

H

0,300

5,923

5,623

x

N377d

N48 - N343

H

22,150

31,880

9,730

x

N736a

Oldenzaal - Rossum

F

0,963

4,300

3,337

L

x

N732a

Lonneker - Losser

P

0,011

5,247

5,236

N736b

Rossum - Ootmarsum

F

4,300

9,740

5,440

L

x

N748a

Vriezenveen - Geesteren

H

0,140

4,745

4,605

R

N738a

Hengelo - N343 (Weerselo)

F

2,480

9,610

7,130

N740c

N347 (Hengevelde) - grens Gelderland

H

8,560

13,172

4,612

R

x x

x

N750a

Vriezenveen - Vroomshoop

H

1,290

5,157

3,867

x

x

N753a

Markelo - Goor

H

27,300

30,956

3,656

x

N741a

Bornerbroek - Almelo

H

6,650

8,350

1,700

x

N754a

Diepenheim - Markelo

H

0,007

3,613

3,606

x

N746a

Almelo - Tubbergen

H

0,405

5,734

5,329

x

N755a

Markelo - A1 (Holten)

H

0,150

3,303

3,153

x

N758a

Zwolle - Nieuwleusen

F

2,720

11,100

8,380

L

x

N755a

Markelo - A1 (Holten)

P

0,150

3,303

3,153

R

x

N758a

Zwolle - Nieuwleusen

H

2,720

11,100

8,380

L

x

N756a

Wijhe - Raalte

F

1,757

9,489

7,732

L/R

x

N761a

Oldemarkt - einde kom Oldemarkt

H

3,880

5,445

1,565

x

N756a

Wijhe - Raalte

H

1,757

9,489

7,732

x

N761b

Einde kom Oldemarkt - Willemsoord

H

5,445

11,523

6,078

x

N761c

Willemsoord - N334 (Steenwijk)

H

11,523

12,875

1,352

x

2,230

7,570

5,340

V20

Kanaal Almelo - Nordhorn

P

N331a

Zwolle - Hanzeweg / N759

H

x

N331a

Zwolle - Hanzeweg / N759

P

2,230

7,570

5,340

N744a

Zenderen - Albergen

H

0,003

5,675

5,672

N761c

Willemsoord - N334 (Steenwijk)

F

11,523

12,875

1,352

426


x L L/R

N762a

N331 (Vollenhove) - N334 (Blauwe Hand)

F

0,018

7,761

7,743

N762a

N331 (Vollenhove) - N334 (Blauwe Hand)

H

0,018

7,761

7,743

x

N764a

Zwolle - IJsselmuiden

F

4,449

10,636

6,187

x

N764a

Zwolle - IJsselmuiden

H

4,449

10,636

6,187

x

N824a

Grens Gelderland - Diepenheim

H

9,971

12,390

2,419

2017

x

x x

2016

R

x x

L

x x x


427

Bijlagen

Provincie Overijssel Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr

Traject HPF (1)

Van km

Tot km

Jaar

Lengte

L / R (2)

2014

2015

Provincie Overijssel 2016

2017

Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr

Traject HPF (1)

Van km

Tot km

Jaar

Lengte

N331d

Kom Zwartsluis - N334

H

14,150

15,100

0,950

x

N760a

IJsselmuiden - Genemuiden

H

0,008

10,300

10,292

N331e

N334 - N762

H

15,100

24,600

9,500

x

N760a

IJsselmuiden - Genemuiden

F

0,008

10,300

10,292

N332c

Heeten - Nieuw Heeten

H

5,300

9,580

4,280

x

N763a

Kampen - grens Gelderland

H

1,500

7,761

6,261

N332e

N344 - A1 - grens Gelderland

H

14,890

19,296

4,406

x

N766a

Deventer - N348

H

0,032

3,542

3,510

N333a

grens Flevoland - Steenwijk

H

4,586

17,552

12,966

x

N766a

Deventer - N348

F

0,032

3,542

3,510

L / R (2)

2014

2015

2016

2017 x

L/R

x x x

L/R

x

N334a

Zwartsluis - N375

H

0,013

3,680

3,667

x

N740a

Delden - Bentelo

F

0,013

3,650

3,637

L

x

N341c

Vroomshoop - Westerhaar

F

9,375

11,600

2,225

x

N740b

Bentelo - N347 (Hengevelde)

F

3,650

8,560

4,910

L

x

V20

Kanaal Almelo - Nordhorn

P

N342c

Zijtak N342 - N735 (rondweg)

H

56,570

60,450

3,880

x

N343a

Oldenzaal - N738 (Weerselo)

H

0,400

6,300

5,900

x

N343h

Gravenlandweg - Kloosterhaar / N341

H

25,080

28,860

3,780

x

(1) H = Hoofdrijbaan

N343i

Kloosterhaar / N341 - rotonde Vechtbrug

H

28,860

37,800

8,940

x

P = Parallelweg

N343j

Rotonde Vechtbrug - Hardenberg

H

37,800

39,250

1,450

x

F = Fietspad

N347c

N346 (De Poste) - A1

H

10,419

17,100

6,681

x

(2) L = Links

N347d

A1 - N350 (Rijssen)

H

17,100

21,627

4,527

x

N350b

Holten - Rijssen

H

2,530

7,917

5,387

x

N351a

Grens Friesland - grens Flevoland

H

38,103

40,766

2,663

N351a

Grens Friesland - grens Flevoland

P

38,103

40,766

2,663

L L

N351a

grens Friesland - grens Flevoland

F

38,103

40,766

2,663

N733a

Enschede - Oldenzaal

H

0,166

6,988

6,822

x x x

N734a

Oldenzaal - Losser

H

0,080

4,671

4,591

x

Oldenzaal - Rossum

H

0,963

4,300

3,337

x

N736b

Rossum - Ootmarsum

H

4,300

9,740

5,440

x

N737a

Enschede - N342 (F o/d Bult)

H

0,000

6,260

6,260

x

N737b

N342 (F o/d Bult) - N738

H

6,260

8,511

2,251

x

N738a


H

2,480

9,610

7,130

x

N738a


F

2,480

9,610

7,130

Haaksbergen - Beckum

H

1,960

6,836

4,876

N855a

Grens Drenthe - Steenwijk (A 32)

H

25,984

29,717

3,733

N855a

Grens Drenthe - Steenwijk (A 32)

F

25,984

29,717

3,733

L/R

x x x

R

x

N334g

N761 - A 32

H

20,300

21,026

0,726

x

N337c


H

16,150

28,383

12,233

x

N341f

Traverse Kloosterhaar - N343

H

16,600

17,220

0,620

x

N344a

Deventer - Holten

H

53,531

65,389

11,858

x

N346e

De Poste / N347 - N741 (Delden)

H

36,610

43,250

6,640

x

N347b

N740 (Hengevelde) - N346

H

6,110

10,394

4,284

x

N348a

Deventer - N766

H

46,846

53,450

6,604

x

N377e

N343 - grens Drenthe

H

31,880

42,008

10,128

x

N731a

Glanerbrug - Losser

H

0,755

4,500

3,745

N731b

Losser - Overdinkel

F

4,500

6,330

1,830

x L

x

N731b

Losser - Overdinkel

H

4,500

6,330

1,830

x

N732a

Lonneker - Losser

H

0,011

5,247

5,236

x

N740a

Delden - Bentelo

H

0,013

3,650

3,637

x

N740b

Bentelo - N347 (Hengevelde)

H

3,650

8,560

4,910

x

N751a

Wierden - Daarle

H

1,120

8,754

7,634

x

N751b

Daarle - Den Ham

H

8,754

12,150

3,396

x

N752a

Markelo - rotonde (Elsen)

H

0,935

3,750

2,815

x

428


R = Rechts.

x

N736a

N739a

x


429

430


Kerntakenbegroting. Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren. oktober 2013

Recommend Documents