2014 Kerntakenbegroting Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren
oktober 2013
Kerntakenbegroting 2014 Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren
oktober 2013
Colofon Datum provincie Overijssel, oktober 2013 Oplage 100 exemplaren Coördinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering, team Financiën Traffic Team Communicatie Fotografie Job Boersma, Hans Gerritsen Vormgeving meindertsma creative company, Zwolle Digitaal drukwerk Molenberg Media BV, Zwolle Vragen Bertil Zinger Telefoon 038 499 8213
[email protected] Gerdien van der Zanden Telefoon 038 499 9096
[email protected] Redactieadres Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88
[email protected]
Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Inleiding Focussen, prioriteren, uitvoeren Speerpunten in 2014 Externe ontwikkelingen Bezuinigingsopgave Doorontwikkeling planning en controlfunctie Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2014 Opbouw en leeswijzer
6 7 7 9 10 11 11 12
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Kerntaakteksten Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Milieu en Energie Inrichting Landelijk Gebied Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit Openbaar Bestuur Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Gebiedsontwikkelingen
14 17 50 76 102 136 166 184 208 230
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Paragrafen Provinciale heffingen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid
242 243 246 252 254 258 262 289
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Financiële begroting Uitgangspunten Actualisering budgettair perspectief Meerjarig overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht van baten en lasten Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Personeelsgebonden lasten
292 293 295 305 307 313 367
5 5.1 5.2 5.3 5.4
Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie Transitie
374 375 375 377 379
6
Woordenlijst
380
www.overijssel.nl
2
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
3
Bijlagen Bijlage 1 Incidentele baten en lasten Bijlage 2 Conversietabel Kerntakenbegroting 2013 vs. Kerntakenbegroting 2014 Bijlage 3 Financieel overzicht DBA Bijlage 4 Overzicht Kracht van Overijssel opgaven Bijlage 5 Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014 - 2017
4
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
386 388 394 418 422 426
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
5
Hoofdstuk 1 Inleiding
1. Inleiding 1.1 Focussen, prioriteren, uitvoeren Deze Kerntakenbegroting beschrijft hoe wij voor 2014 de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord en investeringsprogramma de Kracht van Overijssel vormgeven. Tegen de achtergrond van externe beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de positie van de provincie en op de uitvoering van onze opgaven. In het volle besef dat de wereld sinds vaststelling van het Hoofdlijnenakkoord is veranderd, vinden we de focus op onze kerntaken nog meer dan voorheen noodzakelijk. Nog meer dan voorheen moeten we indringende keuzes maken, ook binnen of uit die opgaven die we in het huidige Hoofdlijnenakkoord met elkaar hebben afgesproken. En juist in deze onzekere tijd moeten we nog meer dan voorheen laten zien dat we de beoogde resultaten voor Overijssel ook realiseren!
H1 6
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Deze laatste 1,5 jaar van deze coalitieperiode stellen wij, ondanks de verslechterende omstandigheden, in het teken van het binnenhalen van de beoogde resultaten. In de overtuiging dat dé duurzame oplossing in tijden van economische krapte te vinden is in het geven van een impuls aan onze regionale economie. Door uitvoering van de voorgenomen maatregelen ter versterking van onze infrastructuur, door uitvoering van onze gebiedsontwikkelingen, door versterking van de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven, door uitvoering via onze fondsenstructuur, enzovoort. Uit het Ecorys-rapport (juni 2013) blijkt duidelijk welk effect onze Kracht van Overijssel investeringen hebben op de werkgelegenheid. Daarbij gaat het niet alleen om de directe toename van arbeidsplaatsen die ontstaan gedurende de duur van de investering. Ook de indirecte effecten, die bijvoorbeeld optreden in de keten van toeleveranciers, hebben een kwantificeerbaar positief effect op onze economie. We brengen in 2014 een belangrijk deel van de investeringsopgaven in uitvoering en ronden een nog groter aantal af; veel investeringsopgaven lopen ook nog door tot in de volgende collegeperiodes. Naast aandacht voor realisatie van de investeringsopgaven voeren we vanzelfsprekend onze reguliere taken uit. Realisatie van het Hoofdlijnenakkoord en ons investeringsprogramma staan evenwel onder druk. Financieel, maar ook als het gaat om de belastbaarheid van de organisatie. Voor nieuwe zaken is geen ruimte beschikbaar. Een nieuw initiatief verplicht tot het schrappen in voorgenomen beleid.
1.2 Speerpunten in 2014 Voor de belangrijkste ontwikkelingen en bestuurlijke mijlpalen binnen de individuele kerntaken wordt verwezen naar de kerntaakplannen in hoofdstuk 2. Hieronder worden, op volgorde van kerntaak, die dossiers er uitgelicht, die om uiteenlopende redenen in 2014 onze bijzondere aandacht verdienen: Herziening Omgevingsvisie Met een actuele Omgevingsvisie en -verordening zorgen wij ervoor dat ons omgevingsbeleid en beschikbaar instrumentarium zijn toegesneden op de aanpak van de provinciale opgaven. Aan de hand van de resultaten van de midterm review verkennen wij in 2014 de reikwijdte van de herziening van de Omgevingsvisie. In verband met het verplichte tijdschema voor de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (uiterlijk eind 2015) is mogelijk, voorafgaand aan de vaststelling van de herziene Omgevingsvisie, een partiële herziening van het provinciale waterplan (als onderdeel van de Omgevingsvisie) noodzakelijk. Wij streven naar ‘mean and lean’ uitvoering van deze partiële herziening.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
7
Hoofdstuk 1 Inleiding
Goed functionerend nieuw bestel van regionale uitvoeringsdiensten Eind 2014 evalueren we het eerste programmajaar binnen de twee regionale netwerkuitvoeringsdiensten (RUD’s) IJsselland en Twente. Als mede-eigenaar van de RUD’s in Overijssel zijn we verantwoordelijk voor het garanderen van een goed functionerend nieuw bestel, zowel voor wat betreft de doorontwikkeling van het gekozen governancemodel als de te leveren kwaliteit. Ten opzichte van andere provincies is deze uitdaging voor Overijssel des te groter, omdat we met de netwerk-RUD bewust gekozen hebben voor een afwijkende vorm ten opzichte van de gangbare RUD’s, terwijl de afspraken tussen Rijk en IPO over bijvoorbeeld landelijk geldende kwaliteitsnormen juist die RUD’s als uitgangspunt nemen. De voorziene evaluatie eind 2014 zal uitwijzen, of het door ons gekozen netwerkmodel inderdaad die meerwaarde in kosteneffectiviteit en kwaliteit heeft opgeleverd, die wij verwachtten, en of het de uitbreiding van het takenpakket naar ‘WABO-breed’ kan dragen. Doorvertaling akkoord ‘Samen werkt beter’ en helderheid omtrent beleidsintensivering Rijk Het akkoord ‘Samen werkt beter’ is ondertekend. Conform het besluit van uw Staten van 3 juli 2013 wordt nu gewerkt aan totstandkoming van een uitvoeringsagenda ‘Samen werkt beter’ voor 1 oktober 2013. Daarnaast speelt de aangekondigde beleidsintensivering van het Rijk (het beschikbaar komen en de verdeling over de jaarschijven van € 800 miljoen per jaar voor natuur in de periode 2014-2017). Omdat we zo nadrukkelijk afhankelijk zijn van die landelijke ontwikkeling, én omdat we recht willen doen aan de intenties van het akkoord ‘Samen werkt beter’ bevat de doelenboom van kerntaak 3 in deze Kerntakenbegroting slechts de lopende verplichtingen binnen onze wettelijke en reguliere taken vanaf 1 januari 2014. Niet opgenomen zijn die zaken, die onder invloed van genoemde processen staan. Wij verwachten dit najaar het proces van totstandkoming van de uitvoeringsagenda te hebben afgerond, en helderheid te hebben over de structurele inzet vanuit het Rijk voor natuur. Wij leggen u dan een addendum op de Kerntakenbegroting 2014 voor. De verantwoordelijkheid voor het gedecentraliseerde natuurbeleid ligt vanaf 2014 in zijn geheel bij provincies. De opgave is zeer omvangrijk, het belang om deze in samenhang met de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van onze provincie vorm te geven is groot, en daarmee is een breed maatschappelijk draagvlak randvoorwaarde. De manier waarop we werken aan de inrichting van ons landelijk gebied is beeldbepalend voor de regierol die we als provincie binnen het openbaar bestuur willen innemen. 2014 staat met het uitkristalliseren van de landelijke beleidskeuzes en vaststelling van beleid in een uitvoeringsagenda met provinciale partners in het teken van het positioneren van de provincie om deze rol te kunnen spelen. Heroverweging OV tactiek De exploitatie van het openbaar vervoer staat onder druk. De jaarlijkse inkomsten zijn gedaald (rijksbezuinigingen op de BDU en het wegvallen van incidentele middelen vanuit Kracht van Overijssel) en de kosten van het openbaar vervoer zijn met de recente aanbestedingsrondes gestegen. Daarnaast lopen de verplicht te hanteren OV-index (uitgaven) en BDU index (inkomsten) in negatieve zin uiteen, waardoor de jaarlijkse tekorten blijven stijgen. Door inzet van incidentele BDU reserves en bezuiniging op andere bestedingen vanuit de BDU (met name reserveringen infrastructuur) zijn de tekorten in 2012, 2013 en 2014 grotendeels gedekt. Hiermee zijn echter ook de risicoreserves vrijwel uitgeput, waardoor nieuwe tegenvallers niet binnen de jaarschijf kunnen worden opgevangen. Om te komen tot een evenwicht in inkomsten en uitgaven van het openbaar vervoer nemen we in 2014 bezuinigingsmaatregelen binnen het kader van de vigerende OVtactiek. Voor de periode ná 2014 moeten we nog forser bezuinigen, dan wel aanvullende middelen vinden om de inkomsten en uitgaven ook structureel met elkaar in balans te brengen. Een tekort van ruim € 8 miljoen per jaar (uitgaande van 80% inzet van de BDU voor openbaar vervoer – zoals oorspronkelijk gelabeld) op de totale uitgaven aan openbaar vervoer (in 2013) van circa € 35 miljoen noodzaakt tot het nemen van ingrijpende maatregelen.
8
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
We koersen op besluitvorming over deze heroverweging van de OVtactiek in december 2013, en uitvoering hiervan in 2014. Behouden en creëren van banen De huidige economische situatie dwingt ons bij alle aspecten van onze investeringen bewust om te gaan met werkgelegenheidseffecten die optreden. Behoud van werkgelegenheid is net zo belangrijk als het creëren van nieuwe banen. Veel bedrijven staan onder druk. In 2014 gaan onze investeringen tot resultaten leiden. De doorontwikkeling van onze innovatieloketen zorgt voor een efficiënte beantwoording van vragen van bedrijven. Herijking Energieagenda Wij evalueren het gevoerde energiebeleid tot nu toe. Samen met de uitkomsten van het nationaal Energieakkoord gaat dit leiden tot een herijking van de Energieagenda in 2014. Bestuurlijke organisatie i.r.t. ontwikkelingen rond opschaling, decentralisaties en afschaffing WGR+ Waar het gaat om de kwaliteit van het openbaar bestuur gaat in 2014 onze aandacht uit naar de toekomstige bestuurlijke ordening van Nederland, in het bijzonder de positie van het middenbestuur en onze relatie met gemeenten. Gelet op de dynamiek van de discussie over opschaling van provincies en de ingrijpende consequenties die voornemens kunnen hebben voor Overijssel, is een belangrijke opgave voor 2014 hierover een constitente redeneerlijn te formuleren. Meer specifiek zullen in 2014 het wetsontwerp Noordvleugel, dat nu ter consultatie voorligt, de relatie tot onze gemeenten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de ontwikkelingen rondom de aanstaande decentralisaties in het sociale domein per 2014 en 2015, en de afschaffing van de WGR + per 1 januari 2015 onze aandacht vragen. Risico vertraging stelselwijziging Jeugdzorg De Jeugdwet (als opvolger van de huidige Wet op de Jeugdzorg) moet één jaar voor de geplande inwerkingtreding van 1 januari 2015, dus uiterlijk 31 december 2013, door de Tweede en Eerste Kamer worden vastgesteld. Mocht dit niet lukken, dan zal ook het moment van decentralisatie worden uitgesteld. Het risico bestaat dan dat de inmiddels ingeboekte bezuiniging op rijksniveau desondanks bij provincies wordt neergelegd, hetgeen gevolgen heeft voor het kunnen handhaven van de kwaliteit van Overijsselse jeugdzorg in 2015. De dekking van financiële risico’s ten gevolge van de stelselwijziging is punt van aandacht in het overleg tussen Rijk, IPO en VNG over de transitie. Zodra er aanwijzingen zijn dat vaststelling door Tweede en Eerste Kamer niet per 31 december 2013 zal plaatsvinden, informeren wij uw Staten nader over de mogelijke procesmatige, beleidsmatige en financiële gevolgen hiervan.
1.3 Externe ontwikkelingen De uitwerking van voorstellen uit het Regeerakkoord rond overheidsfinanciën en schaalvergroting voor het provinciale en lokale niveau en de consequenties hiervan voor het realiseren van de voorgenomen provinciale opgaven nu en straks beheersen de dagelijkse provinciale praktijk. De risico’s die zijn aangegeven in de Perspectiefnota 2014 zijn nog steeds actueel. Om adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen rond de Wet Houdbare OverheidsFinanciën, het Schatkistbankieren, het BTW compensatiefonds, de meicirculaire en aangekondigde aanvullende extra Rijksbezuinigingen voor 2014 en verder, blijven we afstemming zoeken met andere provincies en plegen we lobbyactiviteiten in de richting van Tweede en Eerste Kamer. We bekijken alternatieve financieringsmogelijkheden en hebben het project Grond voor Ruimte ter hand genomen. De verwachting is dat de Wet HOF en de wet op het Schatkistbankieren dit najaar door de Eerste
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
9
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.5 Doorontwikkeling planning en controlfunctie
Kamer worden vastgesteld. In de Perspectiefnota 2014 hebben wij aangegeven dat wij op basis van de uitspraken van de minister en de motie van Hijum in de begroting geen maatregelen nemen om het investeringsniveau bij te stellen en zo het provinciale EMU saldo te beïnvloeden. De effecten die voortvloeien uit de wet op het Schatkistbankieren en de wijzigingen van het BTW compensatiefonds zijn - zoals aangekondigd in de Perspectiefnota 2014 - in het budgettair perspectief verwerkt. Eveneens zijn de budgettaire effecten uit de meicirculaire in deze Kerntakenbegroting meegenomen. Aanvullend op de Perspectiefnota 2014 hebben daarmee de gevolgen van de recentralisatie van de Regionale Omroepen en een eerste inschatting van de kosten die samenhangen met de vorming van de RegionaleUitvoeringsDiensten (RUD’s) in het perspectief een plaats gekregen.
Doorontwikkeling van de monitor Overijssel als onderdeel van de verbetering van de planning en controlfunctie wordt op dit moment voor zover het systematiek als zodanig betreft als afgerond beschouwd. In 2014 richten we de aandacht op het optimaliseren van het gebruik van de monitor Overijssel, waarbij handhaving van de huidige frequentie van rapportage het uitgangspunt vormt.
1.6 Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2014 De Kerntakenbegroting 2014 is structureel in evenwicht. In onderstaand overzicht is de relatie gelegd tussen de bestedingen per kerntaak en de wijze waarop de bestedingen worden bekostigd. Daarbij is per reserve inzichtelijk gemaakt welke bedragen per saldo worden onttrokken aan de reserves en welke bijldrage uit de algemene middelen komt.
De aangekondigde nieuwe bezuinigingen van het Rijk en de waarschuwing daarover in de meicirculaire hebben wij uiterst serieus genomen. Uit voorzichtigheid is in het budgettair perspectief voor de verwerking van het accres op het provinciefonds een nullijn gehanteerd in plaats van de positieve lijn die volgt uit de meicirculaire. Tevens hebben wij de in de Perspectiefnota 2014 aangekondigde beklemming ingevuld. In hoofdstuk 4 van deze Kerntakenbegroting lichten wij het budgettair perspectief en de beklemming verder toe.
De bestedingen worden bekostigd uit:
Uit de recentelijk gepubliceerde septembercirculaire maken we op dat de provinciefondsinkomsten (accres) hoger zijn dan in deze Kerntakenbegroting zijn geraamd en daarmee een positief effect hebben op het budgettair perspectief. Dit moet echter in het licht worden gezien van de financiële onzekerheden die de komende jaren nog op ons afkomen en de negatieve verwachting ten aanzien van het accres voor 2015. De effecten van de septembercirculaire zijn nog niet in deze Kerntakenbegroting verwerkt en zullen samen met alle overige ontwikkelingen bij de Perspectiefnota 2015 worden afgewogen.
Kerntaak 1.
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en
Bijdragen
2014
overheden
Leges
Overige
Bijdrage uit
Algemene
baten
reserves
middelen
23.785
180
83
2.256
17.780
3.486
48.815
6.544
166
32.181
41.484
-31.560
inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en energie 3. Inrichting landelijk gebied
35.750
428
1.966
0
30.138
3.218
126.759
49.405
87
51
41.842
35.374
5. Regionale Economie
55.728
0
0
74
53.003
2.651
1.4 Bezuinigingsopgave
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
14.806
0
0
0
3.750
11.056
Wij presenteren u een sluitende begroting conform de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan ons stellen. Zoals ook met uw Staten gecommuniceerd, bieden de tot nu toe door ons genomen maatregelen (waaronder beklemming) soelaas voor een beperkte tijd. Ook zijn alle toekomstige ontwikkelingen nog niet gekwantificeerd. Voor het bereiken van een structureel evenwicht in de provinciale begroting zullen naar het zich laat aanzien opnieuw ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Om een gezonde uitgangspositie te scheppen voor het toekomstige College met ruimte voor nieuwe initiatieven, beraden we ons daarom nu op verdergaande bezuinigingen en herprioritering. Ten tijde van de Perspectiefnota 2015 komen wij met een voorstel voor structurele bezuinigingen opdat de uitgaven beheersbaar, en de begroting sluitend blijven. Hierbij zal ook een heroverweging van het instrument beklemmen worden betrokken, zodat een structurele oplossing gevonden kan worden voor het verbeteren van het structurele saldo in het budgettair perspectief. Maatregelen die we inmiddels hebben genomen krijgen mogelijk een impuls met het oog op de verder neerwaartse trend in overheidsfinanciën en de nadere uitwerking van de rijksvoornemens. Daarbij bestaat op dit moment nog onvoldoende zicht op de daadwerkelijke financiële gevolgen van onder meer de vorming van de RUD’s en de decentralisatie van de jeugdzorg. We verwachten hierover komend jaar meer duidelijkheid.
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal OV
10
Bestedingen
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
3.926
86
0
51
1.200
2.589
8. Niet-kerntaak en overig
131.593
119.255
0
182
8.274
3.882
9. Gebiedsontwikkelingen
29.734
0
0
0
29.052
8.5 Bedrijfsvoering
96.617
Algemene dekkingsmiddelen
251.725
Totaal
819.238
177
175.898
682 96.440
0
100
99.103
152.522
2.302
35.072
325.626
280.340
Waarvan: •
Provinciefonds
•
Opcenten Mororrijtuigenbelasting
•
Geldleningen en uitzettingen, bespaarde rente
•
Algemene baten en lasten
Totaal algemene middelen
80.050 101.600 98.690 280.340
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
11
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.7 Opbouw en leeswijzer Enkele doelenbomen zijn gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2013. Deze doelenbomen zijn in lijn gebracht met besluitvorming door uw Staten. De exacte wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. De wijzigingen in de doelenbomen kunnen ertoe leiden dat de nummering van de prestaties niet meer opvolgend is. De indeling van de Kerntakenbegroting 2014 is als volgt: Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Hoofdstuk 3 Paragrafen Hoofdstuk 4 Financiële begroting Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie Hoofdstuk 6 Woordenlijst Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5
12
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Incidentele lasten en baten Conversietabel Kerntakenbegroting 2013 vs Kerntakenbegroting 2014 Dynamische Beleidsagenda (DBA) Overzicht opgaven Kracht van Overijssel Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014 - 2017
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
13
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
H2
2. Kerntaakteksten Kerntakenbegroting De Kerntakenbegroting 2014 is conform de Kerntakenbegroting van vorig jaar opgebouwd vanuit de kerntaken. De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO – Profiel provincies: 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en Energie 3. Inrichting landelijk gebied 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal ov 5. Regionale Economie 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 7. Kwaliteit openbaar bestuur 8. Sociale Infrastructuur, Jeugdzorg, apparaatskosten en overige niet-kerntaken 9. Gebiedsontwikkelingen Zoals in het Hoofdlijnenakkoord en daarna is afgesproken, zal er in de komende vier jaar voor ongeveer € 1,2 miljard worden geïnvesteerd in Overijssel. De prestaties die voortvloeien uit deze investeringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat de komende vier jaar de focus ligt op de uitvoering van deze investeringsimpuls, zal over deze prestaties uitgebreider worden gerapporteerd. Van deze prestaties zullen de volgende onderdelen worden toegelicht: • Projectresultaat • Realisatie coalitieperiode • Prestaties 2014 • Mijlpalen 2014 Op deze manier wordt zowel het beoogde eindresultaat van het project of programma geschetst, maar wordt ook inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in het begrotingsjaar worden nagestreefd. Daarnaast wordt per investeringsprestatie aangegeven welke PS-mijlpalen er worden voorzien. In tegenstelling tot investeringsprestaties, zullen reguliere prestaties enkel in algemene zin kort worden toegelicht.
Wat willen we bereiken? Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende “3 W–vragen” centraal (‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat gaat dat kosten?’). De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom. Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 en zijn vandaar uit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties. Vervolgens is vanuit deze ambities de vertaling gemaakt naar voor de provincie beïnvloedbare beleidsdoelen en zijn er concrete prestatieafspraken aan verbonden. Als gevolg van de concrete invulling van kerntaken door middel van investeringsbesluiten zijn enkele doelenbomen gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2013. Daarom hebben wij in bijlage 2 een conversietabel opgenomen waarin de verschillen tussen de doelenbomen van de Kerntakenbegroting 2013 en de Kerntakenbegroting 2014 worden gepresenteerd.
14
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
15
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
Wat gaan we daarvoor doen? Per beleidsdoel worden concrete prestaties benoemd. Bij het formuleren van de prestaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Elke prestatie komt maar één keer voor in het kerntakenplan en wordt geplaatst onder één beleidsdoel. Wanneer prestaties bijdragen aan meerdere beleidsdoelen is de volgende lijn gehanteerd: - De prestatie wordt opgenomen onder het beleidsdoel waaraan het betreffende budget is gekoppeld. In de tekst van de andere kerntaken kan een relatie worden gelegd naar deze prestatie. - Prestaties met betrekking tot opgaven voor gebiedsontwikkeling worden inhoudelijk verantwoord bij kerntaak 9, maar bij beleidsdoelen van andere kerntaken zijn verwijzingen opgenomen indien de prestatie hier een bijdrage levert. • In de beschrijving van Kracht van Overijssel prestaties wordt ingegaan op het einddoel van het totale project, het einddoel voor deze Collegeperiode, de te bereiken resultaten in 2013 en de mijlpalen. Daarmee wordt de rol van Provinciale Staten in grote majeure projecten benoemd. • Voortvloeiende uit het eerste uitgangspunt wordt een Kracht van Overijssel-prestatie integraal in de begroting opgenomen, waarbij de resultaten en doelen de basis vormen. De dekkingsbron is van ondergeschikt belang. Concreet betekent dit, dat aanpalende budgetten ook bij deze prestatie worden gepresenteerd. Zo wordt bijvoorbeeld het budget van de N35 als totaal gepresenteerd, ook al bevat dit budget onder andere Kracht van Overijssel-gelden, regulier geld en financiering uit doeluitkeringen.
Inleiding: wat willen we bereiken? De ambitie van Overijssel is om een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en participeren. Met bloeiende steden en dorpen als motoren voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een landschap waarin wonen, natuur, landbouw en water elkaar versterken. De Omgevingsvisie vormt het vertrekpunt voor het door ons te voeren beleid en de uitvoering daarvan op het ruimtelijkfysieke domein. De nieuwe omgevingswet, waarin de samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur wordt geregeld, moet ons het benodigde instrumentarium geven om krachtig de rol van gebiedsregisseur te kunnen vervullen.
In 2014 zijn speerpunten: Netwerksteden In 2014 sturen wij op de voortgang en realisatie van de in de drie werkprogramma’s gemaakte afspraken en opgenomen projecten, te weten: Zwolle-Kampen Netwerkstad, Netwerkstad Twente en Stedendriehoek (Deventer). Dit doen wij door een gerichte inzet vanuit ons provinciaal belang; zo borgen en ontwikkelen we door voorkantsturing het bestaande provinciale beleid.
Wat mag het kosten? De opzet van de financiële paragraaf is als volgt: • Een meerjarenbegroting van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen (Jaarverslag 2012, Begroting 2013, Begroting 2014 ……. Begroting 2017 ev.). Voor het jaar 2014, het begrotingsjaar, worden naast het saldo ook de lasten en baten weergegeven. • Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de kerntaak. • Een financiële toelichting van het saldo (lasten en baten) per investeringsprestatie. Dit gaat over de totale budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opgenomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht.
Totale begroting ■ Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 6% ■ Milieu en Energie - 4% ■ Inrichting landelijk gebied - 9% ■ Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% ■ Regionale Economie - 15% ■ Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 4% ■ Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% ■ Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken - 30% ■ Gebiedsontwikkelingen - 10%
16
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Roombeek
Omgevingsvisie Begin 2014 wordt de midterm review opgeleverd. Dit is een op basis van feiten uit te voeren evaluatie van de huidige omgevingsvisie (doelstellingen en sturingsfilosofie). Op basis van de midterm review en een verkenning van de reikwijdte van de herziening zal met uw Staten een kaderstellend debat worden gevoerd om de hoofdlijnen voor de Herziening te bepalen. Bijzondere aandacht vragen in dit verband de partiële herziening van de Waterbijlage van de Omgevingsvisie. De partiële herziening van de Waterbijlage heeft séc betrekking op het maatregelenprogramma KRW 2015-2021 en vloeit voort uit de Waterwet en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze wetgeving schrijft voor dat de tervisielegging gelijktijdig met die van de plannen van Rijk, andere provincies en waterschappen, plaatsvindt. Omgevingswet De focus ligt onverminderd op het borgen van onze provinciale belangen (waar mogelijk via IPO) in de nieuwe Omgevingswet. Aanpassingen in de nieuwe Omgevingswet nemen we zo nodig mee in het proces van de integrale herziening van de Omgevingsvisie. Wonen Het dossier wonen is ingrijpend veranderd. Helder is dat de focus moet verschuiven: van toevoegen van nieuwbouw naar verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad. Van grootschalige uitleg in buitengebieden naar kleinschalige projecten met kwaliteit. Daarbij komt dat de woningmarkt qua thematiek gemeentegrensoverschrijdend is en in regionale samenhang moet worden bezien. De gemeenten worden door de provincie uitgedaagd en gefaciliteerd om in gezamenlijkheid te komen tot regionale woonvisies. De woonthema’s met een provinciaal belang worden geborgd in de herziening van de omgevingsvisie. De specifieke uitwerking en verantwoordelijkheid in de uitvoering is primair een lokale opgave. Deltaprogramma, Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en Zoetwatervoorziening OostNederland In het Deltaprogramma heeft het Rijk gekozen voor een samenhangende aanpak voor regionale ontwikkelingen. Wij concentreren ons op beïnvloeding van de in 2014 te nemen Deltabeslissingen Waterveiligheid, Zoetwaterstrategie en Peilbeheer IJsselmeergebied. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een mogelijk nieuwe Normering Waterveiligheid, gekoppeld aan de ruimtelijke ordening, een
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
17
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
voorzieningenniveau voor de zoetwatervoorziening of de financiering van uitvoeringsmaatregelen uit het Deltafonds tot 2030. De Deltabeslissingen kunnen leiden tot nieuwe regelgeving, nieuwe kaders en herprioritering van regionale uitvoeringsprojecten. Bijzonder punt van aandacht is borging van de Overijsselse belangen in het besluitvormingstraject van de Deltabeslissingen en de daaraan gekoppelde regionale uitvoeringstrajecten. Consequenties van de Deltabeslissingen voor ons omgevingsbeleid nemen we mee in het proces van de integrale herziening van de Omgevingsvisie. Ondergrond Er is een toenemende druk op het gebruik van de ondergrond. De zorg voor de ondergrond is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheidslagen, die vraagt om samenwerking en goede afspraken, zowel tussen de overheden als met bedrijven en burgers. Niet alle ondergrondse en bovengrondse functies zijn naast of boven elkaar mogelijk of gewenst. Dit verplicht ons strategische keuzes te maken waar het gaat om het ruimtelijk gebruik van de ondiepe ondergrond en het bovengronds ruimtegebruik. De provincie heeft in deze beoordeling en de afstemming met partners een duidelijke taak, namelijk een milieuhygiënische en/of ruimtelijke effectbeoordeling. Belangrijk is deze taak goed te borgen in de Rijksstructuurvisie op de ondergrond (STRONG), die is voorzien voor eind 2014. Onze (lobby)inzet richting het Rijk gebeurt.
Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer in totale kerntakenbegroting ■ Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 6% ■ Overige kerntaken - 94%
18
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
19
Hoofdstuk 2 Kerntaakplannen Kerntaakteksten
Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
1. Een samenleving waarin alle
1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en aan-
Investeringsprestaties:
Overijsselaars zich thuis voelen en
trekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
1.1.1 Netwerksteden.
meedoen, met bloeiende steden en
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.*
dorpen als motor voor cultuur en
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*
werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen.
Investeringsprestaties: 1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: 1.2.2 Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. 1.2.3 Inzet WRO-instrumentarium. 1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, -verordening en borgen Omgevingswet. 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennis ontwikkeling en -verspreiding. 1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.
1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.
Investeringsprestaties: 1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen. 1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren. 1.3.3 Wonen in Overijssel.
1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijke gebied gericht op
Investeringsprestaties:
multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.*
sociale cohesie.
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: 1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur).
1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.
Reguliere prestaties: 1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen. 1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen. 1.5.6 Het voorbereiden van te maken afspraken met het Rijk over de saneringsopgave na 2015. 1.5.4. Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. 1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie.
20
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
21
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
1. Een samenleving waarin alle
1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoen-
Investeringsprestatie:
Overijsselaars zich thuis voelen en
de bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge
1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.
meedoen, met bloeiende steden en
perioden.
1.6.2 IJsselwaarden Olst.
dorpen als motor voor cultuur en
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.*
werkgelegenheid, ingebed in een
9.0.2 Uitvoering Ruimte voor de Rivier inclusief IJsseldelta-Zuid.*
aantrekkelijk landschap waarin wo-
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.*
nen, natuur, landbouw, ondergrond
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.*
en water elkaar versterken.
Reguliere prestaties: 1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma. 1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. 1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen. 1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen. 1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg). 1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier. 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.
Investeringsprestatie: 1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties. Reguliere prestaties: 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad. 1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening. 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens. 1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden. 1.7.8 Uitvoering Wet Hygiene en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen.
* De gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en de gebieds ontwikkelingen zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties zie hoofdstuk 9.
22
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
23
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Wat gaan we daarvoor doen?
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.1 Gerealiseerd
Maatschappelijke ambitie 1.0 - Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. Onze maatschappelijke ambitie vloeit voort uit de Omgevingsvisie (tot 2030) en zijn voor deze Statenperiode concreet beschreven in de Kracht van Overijssel.
Bron
2008
Bron
1.1.a Gemiddelde positie (1-50) van de vijf
Atlas voor gemeenten
Overijsselse grote steden (Almelo,
Kerntakenbegroting
Hengelo, Enschede, Deventer en
2013
Zwolle) op de landelijke woonaan-
Kerntakenbegroting
trekkelijkheidsindex (index)
2014
1.2.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Titel
Streefwaarden Titel
2008 33,8
2009 33,8
2010 34,4
2011 34,8
2012
2013
35,2
36,6
2014
2015
2016
2017
<33,8 <33,8
Provincie
21
10
7
1
2
Provincie
3,1
1,5
0,7
0,1
0,6
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
-
-
-
Nb
Nb
Nb
-
-
-
-
bij bestemmingsplannen is ingezet 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
wegens strijd met provinciaal beleid (aantal)
1.0.a Percentage inwoners dat (zeer) tevre-
Provincie
84
84
91
92
den is over hun woonomgeving (%) 1.0.b1 Percentage inwoners dat zich geen
Provincie
95
zorgen maakt over een overstroming
1.2.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium bij bestemmingsplannen is ingezet
Kerntakenbegroting
wegens strijd met provinciaal beleid
2013
(%)
Kerntakenbegroting
in hun woonomgeving (%)
Provincie
0
zorgen maakt over wateroverlast in
om op basis van vastgestelde struc-
Kerntakenbegroting
-
hun woonomgeving (%)
tuurvisies lokaal ruimtelijk beleid in te
2013
vullen en uit te voeren (aantal)
Kerntakenbegroting
1.0.b2 Percentage inwoners dat zich geen
<2
2014 Provincie
77
77
1.2.b Aantal gemeenten dat ruimte krijgt
Nb
2014 1.2.c Percentage inwoners dat positieve
Provincie
Beleidsdoel 1.1 - Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderschei-
ontwikkelingen in de stads- en/of
Kerntakenbegroting
dend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als economische motor voor wonen, werkgelegenheid en cultuur. Om de economische kracht van de netwerksteden te behouden en verder uit te bouwen moeten de steden beschikken over een onderscheidend pakket aan goede ruimtelijke vestigingsfactoren. Naast een geschikt vestigingsklimaat voor wonen en werken met een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, gaat het in de basis om bloeiende binnensteden met goede culturele en recreatieve voorzieningen.
dorpsranden ziet (%)
2013
43
41
-
-
Kerntakenbegroting
>43
2014 1.2.d Percentage inwoners dat vindt dat er
Provincie
bij stedelijke uitbreidingen voldoende
Kerntakenbegroting
rekening wordt gehouden met het
2013
omliggende landschap (%)
Kerntakenbegroting
55
58
-
>55
2014
24
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
25
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Investeringsprestaties
1.1.1 Netwerksteden
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving
Projectresultaat
Dynamische en bereikbare netwerksteden met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigings-
Projectresultaat
klimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
• Door investeringen is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in stadsrandzones versterkt, in samenhang met de versterking van duurzaamheid en sociale kwaliteit.
• Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit maken integrerend onderdeel uit van de ruimtelijke Realisatie Coalitieperiode
opgaven, programma’s en projecten.
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Kennis en informatie over het werken aan ruimtelijke kwaliteit is beschikbaar voor provincie, gemeenten en
• Het samen met de netwerksteden ontwikkelen van toekomstbestendige ontwikkelagenda’s (OA’s). De agenda
waterschappen, met als resultaat dat de verschillende overheden werken aan ruimtelijke kwaliteit.
bestaat per netwerkstad uit een visie op 2040 en een onderscheidend profiel met daaraan gekoppeld een werkprogramma. • Het werkprogramma bevat (samenwerkings)afspraken op het gebied van wonen en werken (kantoren en bedrijven-
Realisatie Coalitieperiode
terreinen), voortkomend uit de ontwikkelagenda’s.
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Ontwikkelen en uitvoeren van het programma leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving. • Realisatie en borging van ruimtelijke kwaliteit, bij zowel provincie, gemeenten als waterschappen.
Prestaties 2014
• Sturing op de voortgang en realisatie van de projecten en samenwerkingsafspraken in de door Provinciale Staten
vastgestelde werkprogramma’s netwerksteden, zoals de projecten spoorzone Zwolle, waterboulevard Almelo,
Prestaties 2014
stadsas Deventer.
• Begeleiden en mede-financieren van 3 stads- en dorpsrandvisies met uitvoeringsprogramma (Wierden,
• Ontwerpen van een financieringssystematiek op maat voor de in de werkprogramma’s benoemde prioritaire
Haaksbergen, Steenwijkerland).
• Bijdrage aan gemeenten (conform subsidieregeling) voor de inrichting van stads- en dorpsranden als voorbeelden
projecten.
van ruimtelijke kwaliteit.
• Monitoring van de effecten van de in 2014 geleverde prestaties.
• Kennis uitwisselen en delen van resultaten stads- en dorpsrandpilots via werkbijeenkomsten en publicatie, zodat
-
• Ondersteunen van initiatieven van derden voor Nieuwe Energie (conform provinciale uitvoeringsstrategie Ener-
gemeenten, waterschappen en anderen hiervan gebruik kunnen maken bij hun eigen ruimtelijke opgaven. Mijlpalen 2014
gielandschappen) met subsidies en expertise. • Het laten organiseren en het subsidiëren van (een nader af te spreken aantal) werkateliers Ruimtelijke kwaliteit door Atelier Overijssel t.b.v. provinciale opgaven en opgaven van onze partners.
Beleidsdoel 1.2 - Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen) steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. De ruimtelijke kwaliteit van Overijssel is gelegen in de diversiteit. De kenmerken en karakteristieken van landschappen, steden en dorpen willen we daarom versterken, zoals ook verwoord in de Omgevingsvisie. Met speciale aandacht voor de stads- en dorpsranden, waar complexe opgaven spelen en de identiteit van zowel de kernen als het landschap vaak in het oog springt.
Mijlpalen 2014
-
1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Projectresultaat
Eind 2015 is het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 uitgevoerd. Dit heeft bijgedragen aan het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap IJsseldelta zoals omschreven in de Omgevingsverordening Overijssel. Tevens wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de vergroting van de beleefbaarheid van het landschap voor toerist, recreant en inwoner en aan de versterking van de sociaaleconomische structuur van het gebied.
Realisatie Coalitieperiode
Het uitvoeringsprogramma richt zich op de thema’s Energie en Duurzaamheid, Stads- en Dorpsranden, Versterken economische dragers, Natuur- en wateropgaven en vertelt het verhaal van de IJsseldelta. In de periode 2014 – 2015 richten wij ons op de uitvoering van het lopende uitvoeringsprogramma 2012 – 2015, in het kader van kerntaak 1 (duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer).
Prestaties 2014
Uitvoering van de jaarschijf 2014 uit het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015, in het bijzonder projecten gericht op het verbeteren van de fietsinfrastructuur, dorpsontwikkeling, polder- en streekontwikkeling en het stimuleren van zonne-energie op agrarische gebouwen.
Mijlpalen 2014
26
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Voortgangsrapportage via reguliere Planning & Control-cyclus.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
27
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reguliere prestaties
Beleidsdoel 1.3 - Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. Wij stimuleren gemeenten in te spelen op de snel veranderende woningmarkt en gebruiken onze mogelijkheden en bevoegdheden om de gemeentelijke woonvisies en bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met het provinciaal beleid en de vraag naar goede woonwerkmilieus. Daarbij gaat onze zorg uit naar starters, ouderen en zwakkeren in de samenleving. Wij richten ons op regionale samenwerking en het beschikbaar krijgen en stellen van nieuwe kennis. (Voor toelichting Bedrijventerreinen: zie kerntaak 5, Regionale Economie).
1.2.2. Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen Prestaties 2014
• Circa 140 ambtelijke (zo nodig met ambtelijke / bestuurlijke opschaling) ruimtelijke overleggen met gemeenten
ter begeleiding van de ruimtelijke plannen; circa 100 schriftelijke adviezen.
• Ambtelijke, ruimtelijke overleggen (zo nodig met ambtelijke / bestuurlijke opschaling) met waterschappen ter behartiging van provinciaal belang bij ruimtelijke plannen. De precieze vorm van voorkantsturing bij de waterschappen wordt werkende weg ontwikkeld.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.3 Gerealiseerd
1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium Prestaties 2014
Als vervolg op de voorkantsturing behartiging van provinciaal belang:
Streefwaarden Titel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
23
24
25
25
25
25
25
25
25
2016
2017
• Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplannen, reactieve / proactieve aanwijzing en/of beroep op vastgesteld bestemmingsplan bij strijd met provinciaal belang.
Provincie
1.3.a Aantal regionaal afgestemde woon-
• Behandeling beroepen tegen aanwijzingen bij Raad van State.
visies in overeenstemming met de
Kerntakenbegroting
• Maximaal 2 inpassingsplannen opgesteld, behandeling verzoeken van gemeenten tot vaststellen provinciale
Omgevingsvisie en de prestatieafspra-
2013
ken wonen (aantal)
Kerntakenbegroting
inpassingsplannen. • Ruimtelijke planfiguren (onder andere reactieve / proactieve aanwijzingen en inpassingsplannen) worden digitaal gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.
5
2014 1.3.b Percentage gerealiseerde prestatieafspraken met gemeenten (%)
Provincie
50
60
Kerntakenbegroting
40
-
80
60
80
2013 Kerntakenbegroting 2014
1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie / -verordening en borgen Omgevingswet Prestaties 2014
• Afronding Midterm Review op basis van de indicatoren uit het planMER van 2009, aangevuld met indicatoren
die in 2009 nog niet gemeten zijn.
• Aanpassing Omgevingsvisie en Omgevingsverordening wanneer uit tussentijdse evaluaties of gebeurtenissen (zoals
Investeringsprestaties
een nieuwe Omgevingswet) blijkt dat beleid niet meer toegesneden is op de aanpak van provinciale opgaven of het instrumentarium niet effectief meer is. • Starten gedeeltelijke herziening Omgevingsvisie op onderdeel waterbeleid / Europese Kaderrichtlijn Water gericht op het vaststellen voor eind 2015.
1.3.1.Ontwerp en uitvoeren startersleningen Projectresultaat
• Voorbereiding Herziening Omgevingsvisie 2015 / 2016.
Starters op de koopwoningmarkt in staat stellen een eigen woning te kopen en daarmee de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.
• Inzet op borging provinciale verantwoordelijkheden (via IPO) in nieuwe Omgevingswet. Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Het opstellen van een nieuwe, of vergelijkbare “Overeenkomst startersregeling provincie Overijssel”, waarmee de provincie de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheren van het Provinciaal Startersfonds en het verstrekken van de startersleningen aan een uitvoerende partij overdraagt. De looptijd van de overeenkomst is
1.2.5. Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding. Prestaties 2014
tot en met 31 december 2015 of tot het provinciale budget is uitgeput. • Het storten van het beschikbaar gestelde budget (€ 4.000.000, -) in het Provinciaal Startersfonds.
2 tot 4 bijeenkomsten georganiseerd ter ondersteuning en stimulering van de toepassing door partners van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
Prestaties 2014
Het verlenen van deelbijdragen (25%) in de gemeentelijke financiering van startersleningen aan Overijsselse starters op de Overijsselse koopwoningmarkt.
Mijlpalen 2014
-
1.2.6. Effectuering ruimtelijk beleid Prestaties 2014
Financiële bijdragen leveren aan ruimtelijke onderzoeksprojecten, planontwikkeling en visievorming. De projecten dragen bij aan de centrale beleidsambities en provinciaal belang zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie.
28
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
29
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
1.3.2. Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren
1.3.3. Wonen in Overijssel
Projectresultaat
In 2010 zijn met alle gemeenten prestatieafspraken wonen gesloten voor de periode 2010-2015. Hierin zijn afspra-
Projectresultaat
AndersGroeien
ken gemaakt over thema’s als binnenstedelijk bouwen, herstructurering, wonen-zorg-welzijn, duurzaamheid en
Met het ontwikkeltraject AndersGroeien bereidt Overijssel haar partners voor op de demografische verandering
woningbouwprogrammering. Hiertoe is samen met gemeenten een systematiek van monitoring opgesteld. Regulier
die ons noodzaakt om op een kwalitatieve manier met het wonen, werken en leven in Overijssel om te gaan. De
wordt de voortgang in beeld gebracht en ambtelijk overlegd; eens per jaar wordt een voortgangsrapportage voor de
voorsprong die we met de gemeenten gemaakte prestatieafspraken wonen geven, is de opmaat voor dit traject. Het
bestuurders voorbereid. Samen met de gemeenten wordt bepaald waar prestaties gehaald worden en waar presta-
regionale vraagstuk, kwalitatieve groei, de behoefte van de consument, het noodzakelijk financieel realisme en de rol
ties aangejaagd moeten worden.
van de provincie staan hierin centraal. Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing op uitnodiging krijgen hiermee concreet vorm. De provincie vindt hierin haar nieuwe rol als gebiedsregisseur in de regio’s en dit
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• In 2012 worden met de Midterm Review de prestatieafspraken Wonen herijkt. • Het realiseren van de afspraken met betrekking tot binnenstedelijk bouwen, wonen-zorg-welzijn en energiebesparing.
traject is een bouwsteen voor de Midterm Review Omgevingsvisie 2015.
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
Door ondersteuning van initiatieven collectief particulier opdrachtgeverschap is de positie van de (woon)consument
• De prestatieafspraken wonen hebben een looptijd tot eind 2014, respectievelijk 2015. In 2014 maken we
versterkt.
nieuwe afspraken met de (samenwerkende) gemeenten en mogelijk andere partijen. Realisatie Coalitieperiode Prestaties 2014
• Afronding prestatieafspraken wonen 2010 – 2015 (Eindverantwoording en afwikkeling subsidies vindt plaats
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Het op een regionaal niveau afstemmen van vraag- en aanbod van woningen, zodat ingespeeld kan worden op
in 2015).
de demografische veranderingen en de kwalitatieve groei. • Het versterken van de positie van de bewoners op de bouw of renovatie van (hun) woningen.
Mijlpalen 2014
• Met gemeenten en corporaties zoeken naar mogelijkheden om de renovatie en aanpassing van de bestaande
Voortgangsrapportage uitvoering prestatieafspraken wonen.
woningvoorraad en woonmilieus, inclusief verduurzaming daarvan, te versnellen. • Het beschikbaar krijgen en toepassen van kennis op het gebied van nieuwe financieringmodellen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling. • Het in beeld brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt in Overijssel. • Het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een van de manieren waarop de positie van de consument in het bouwproces wordt versterkt. Bijna alle gemeenten hebben in de Prestatieafspraken Wonen afspraken opgenomen ten aanzien van het beschikbaar stellen van CPO-locaties en/of het stimuleren van CPO-initiatieven. Prestaties 2014
• Ontwikkeling van regionale woonvisies met en door gemeenten en andere partners, hierdoor bevorderen
regionale samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen.
• Opleveren en implementeren van de beleidsinnovaties ‘dynamisch prognosemodel’ en ‘kwalitatieve opgave in beeld’. • Ontwikkelen van de ‘community AndersGroeien’ rondom bevordering lokale initiatieven. • Samenwerken met kennispartners en hoger onderwijs om onderzoek en innovatie rondom de stedelijke ontwikkeling te bevorderen. • Stimuleringsbijdrage leveren aan initiatieven vanuit de markt, die bijdragen aan ‘in beweging brengen woningmarkt’ en ‘realiseren passende woonconcepten’. • Opstellen Plan van Aanpak regionale afspraken 2015 -2020. • Subsidiëren van minimaal 5 CPO-projecten (invlusief monitoring lopende projecten. Mijlpalen 2014
Statenbrief voortgang wonen.
Beleidsdoel 1.4 - Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers. NB: relatie met kerntaak 3 (Inrichting landelijk gebied) en kerntaak 5 (Regionale economie). Het ruimtelijk beleid is gericht op kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied, waarbij multifunctioneel ruimtegebruik wordt gestimuleerd. In de Zone Ondernemen met natuur en water liggen kansen om synergie te bewerkstelligen door het intelligent combi-
30
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
31
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
neren van natuur, water, economie – waaronder recreatie en toerisme – en andere maatschappelijke sectoren. Bij de realisatie van de EHS / N2000 / PAS bieden we hiervoor de ruimte en stimuleren we deze synergie. In de Zone ONW-buiten de EHS ligt het voortouw bij de partners om synergie te realiseren tussen economie en ecologie. Wij bieden ruimte aan economische ontwikkeling in de nabijheid van de natuur. Het beleid voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is hierbij het uitgangspunt.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.5 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
2008
Provincie
1.5.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium
2009 0
2010 0
2011 0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
ingezet is wegens strijd met O2 ondergrond (zie indicator 1.2.1a)
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.4
(aantal) Gerealiseerd Streefwaarden
Titel
Bron
1.4.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium
Provincie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2
2014
2015
2016
2017
Reguliere prestaties 2
0
4
ingezet is wegens strijd met O2
1.5.1. Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen
kwaliteitsimpuls groene ruimte (zie indicator 1.2.1a) (aantal) Provincie
1.4.b Percentage bedrijven (niet zijnde agrarisch of daaraan gerelateerd)
Kerntakenbegroting
in de totale omvang van het aantal
2013
bedrijven in landelijk gebied (%)
Kerntakenbegroting
50
Prestaties 2014
52 Marcel -
-
-
-
-
-
Samen met de partners (gemeenten en waterschappen ) via voorkantsturing invulling geven aan het meenemen van de kansen en beperkingen van de ondergrond in gemeentelijke structuurvisies, bestemmingsplannen en gebiedsvisies.
>52
2014 1.4.c Score ervaren sociale cohesie (index
Provincie
1-10
Kerntakenbegroting
6,6
6,6
-
-
Prestaties 2014
2013 Kerntakenbegroting
1.5.4. Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid
>6,6
Inbreng van provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid (Omgevingswet, herziening bodemwetgeving, Rijksstructuurvisie op de ondergrond, het Deltaprogramma), zodanig dat voor de ondergrond volwaardig en speci-
2014
fiek de kwaliteiten van de ondergrond van Overijssel worden meegenomen.
Reguliere prestatie
1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen
Prestatie 1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur)
Prestaties 2014
Prestaties 2014
binnen ruimtelijke processen geconcretiseerd en worden de baten ingebracht in (nieuwe) verdienmodellen. De verzamelde kennis wordt gebruikt in andere en toekomstige gebiedsontwikkelingen.
• Stimuleren van de ontwikkeling van natuur- en waterwaarden in de Zone ONW door slimme combinaties van
Via vier projecten binnen gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta worden de kansen en effecten van de ondergrond
natuur, water en maatschappelijke en economische sectoren, waaronder landbouw en toerisme door middel van ondersteuning aan voorbeeldprojecten.
• Kennisontwikkeling en –verspreiding m.b.t. de toepassing van de KGO in de Zone ONW en best practices van slimme combinaties ecologie en economie.
1.5.6. Het voorbereiden van te maken afspraken met het Rijk over de saneringsopgave na 2015. Prestaties 2014
• Het voorbereiden van afspraken met het Rijk (eventueel via een nieuw bodemconvenant) voor de aanpak van
Beleidsdoel 1.5 - Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. Het duurzaam beheer van de ondergrond wordt ingegeven vanuit: - Ruimtedruk in (hoofdzakelijk) binnenstedelijk gebied. - Toename van het gebruik van diepe ondergrond. - Mogelijkheid van de ondergrond om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijkeconomische opgaven, zoals de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening en de wateropgave vanuit het Deltaprogramma. - Kwetsbaarheid van de eigenschappen van de ondergrond en de lange hersteltijd.
32
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
(in het kader van kerntaak 2) in beeld gebrachte resterende spoedlocaties, niet-spoedlocaties en asbestlocaties.
• De voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2015 e.v. waarin de met het Rijk gemaakte
afspraken vastgelegd worden.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
33
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie
Investeringsprestaties
Prestaties 2014
1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
Studie naar mogelijkheden van duurzaam gebruik, buffering en opslag van bodemenergie ter voorbereiding van de mogelijke herziening op dit onderdeel van de Omgevingsvisie in 2015 / 2016.
Projectresultaat Mijlpalen 2014
• Inzicht in de zoetwaterbehoefte binnen Regio Oost (gebied van Rijn-Oost en waterschap Veluwe) onder de
-
huidige omstandigheden en de gevolgen van de klimaatverandering (horizon 2050 en doorkijk 2100).
• Analyse en selectie van kansrijke strategieën en maatregelen (zowel waterhuishoudkundige maatregelen als aanpassingen in landbouw, natuurbeheer en ruimtelijke ordening) om in de zoetwaterbehoefte nu en straks te voorzien.
Beleidsdoel 1.6 - Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en
• Bepalen van de sociaal-economische en maatschappelijke belangen van Regio Oost bij de zoetwatervoorziening.
in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. We zijn ons bewust van de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelrijzing. In aanvulling op de Deltabeslissingen zullen door de regio besluiten worden genomen over Zoetwatervoorziening en de inrichting van de IJssel-Vechtdelta. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en regio zijn wij actief in het Deltaprogramma en voeren wij regie bij de uitvoering van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s en het coördineren van provinciale besluiten (Ruimte voor de Rivier). In aansluiting hierop vervullen wij onze wettelijke taken waterveiligheid.
• Regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. • Formuleren beleid voor droogte en planvorming / uitvoering van maatregelen voor korte en lange termijn. Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op het realiseren van bovengenoemde punten binnen de samenwerking van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.
Prestaties 2014
• Een strategie met uitvoeringsprogramma, die regionaal gedragen wordt.
• Formuleren van droogtebeleid op basis van gekozen strategie en maatregelen voor herziening Omgevingsvisie.
• Inbreng vanuit Regio Oost in de landelijke discussie, toegespitst op de ontwerp Deltabeslissing voor de zoet
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.6
Mijlpalen 2014
waterstrategie.
-
Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
1.6.a Lengte primaire keringen dat voldoet
Waterschappen
aan de geldende normen (%)
2008
2009 61
2010 61
2011 57
2012
2013
2014
2015
2017
1.6.2 IJsselwaarden Olst
57
Kerntakenbegroting
2016
-
-
100
-
100
Projectresultaat
2013
Het projectresultaat is een waterstanddaling van ten minste 8 cm op 31 december 2015. Naast waterstanddaling als
Kerntakenbegroting
aan de geldende normen (%)
Waterschappen,
hoofddoel zijn natuurontwikkeling en recreatieve impuls nevendoelen.
2014 1.6.b Lengte regionale keringen dat voldoet
IJsselwaarden Olst is een waterveiligheidsproject onder directe verantwoordelijkheid van het Rijk (Ministerie EZ).
71
71
71
64
De provincie is regisseur van dit project en heeft hiermee geen eindverantwoordelijkheid voor het projectresultaat, maar wel een belangrijke regisserende rol.
78
provincie, gemeente
De provinciale opgave ten aanzien van IJsseluiterwaarden Olst ligt in het coördineren, faciliteren en begeleiden van het Rijk en andere betrokken partijen en organisaties in de uitvoering van het project.
Almelo en Rijkswater
staat Kerntakenbegroting
-
-
100
-
100
Daarnaast heeft de provincie tijdens vorige coalitieperiode substantiële middelen vrijgemaakt voor een recreatieve impuls in het gebied.
2013 Kerntakenbegroting
Realisatie Coalitieperiode
1.6.c Oppervlakte Overijssel dat voldoet aan normering wateroverlast (%)
Waterschappen
88
91
91
• Coördineren en begeleiden van de noodzakelijke procedures.
92
Kerntakenbegroting
92
95
100
95
100
• Supervisie op de realisatie conform plan. • Ontwikkelen en meefinancieren van een recreatieve impuls voor het gebied.
2013 Kerntakenbegroting
Prestaties 2014
2014 1.6.d Aantal keer dat Wro-instrumentarium
Provincie
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Regievoering op de planontwikkeling met nadruk op draagvlak in het gebied.
2014
0
0
• Deelname aan de stuurgroep IJsselwaarden Olst na start van de uitvoering. • Begeleiden en cofinanciering van projectonderdelen, zoals fiets- en wandelpaden, brug over een hoogwatergeul
0
(>100 meter lengte), visstekken en verplaatsing van een toeristisch overstappunt.
is ingezet wegens strijd met O2 waterveiligheid (zie indicator 1.2.a) (aantal)
34
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
35
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reguliere prestaties
1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier
1.6.3. Regionale inbreng Deltaprogramma
Prestaties 2014
Prestaties 2014
• Provinciale coördinatie van besluiten (vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen) voor de uitvoering
van de Ruimte voor de Rivierprojecten bij Zwolle en Deventer. Hiervoor worden wanneer nodig overleggen met de betrokken bevoegde gezagen georganiseerd.
Vertalen van de uitkomsten van het Deltaprogramma (Deltabeslissingen en voorkeursstrategie voor waterveiligheid
• Provinciale coördinatie van de besluiten voor IJsseldelta-Zuid.
en zoetwater) in eigen beleid en verbinden van deze uitkomsten met andere beleidsterreinen via het traject van de herziening van de Omgevingsvisie. Daarnaast oppakken van vervolgacties, die voortvloeien uit de uitkomsten van het Deltaprogramma. Onder andere ten aanzien van de nieuwe normering voor waterveiligheid en het maken van afspraken over het voorzieningenniveau voor zoetwater.
Beleidsdoel 1.7 - Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Voldoende, schoon drinkwater voor nu en de toekomst is waarvoor wij samen met gebiedspartners in het stroomgebied Rijn-Oost werken aan het op orde krijgen van het watersysteem binnen de huidige gebruiksfuncties en ruimtelijke functies. De provincie is kadersteller en gebiedsregisseur voor waterveiligheid, grondwater-, drinkwater- en oppervlaktewaterkwaliteit. De ecologische en grondwaterdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn daarbij leidend. Afstemming met andere beleidsdoelen (Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000) is belangrijk.
1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s Prestaties 2014
Coördinatie van de communicatie rondom de overstromingsgevaar- en risicokaarten (naar aanleiding van publicatie vanaf 1 januari 2014 op www.risicokaart.nl) en het Overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) deelstroomgebied Rijn vanuit het regionale overstromingsrisicobeheer (bestuurlijke consultatie loopt via RBO Rijn-Oost), dat eind 2014 gereed moet zijn voor ter inzagelegging.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.7 Gerealiseerd
1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeterplannen Prestaties 2014
Streefwaarden Titel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
92
92
92
92
92
92
92
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
>80
>80
>80
>80
>80
>80
2017
• Toetsing is in 2014 niet aan de orde. • Er worden in 2014 naar verwachting geen projectplannen ter goedkeuring voorgelegd. • Voorbereiding (door de waterschappen) en indiening van projectplannen wachten op de besluitvorming door het Rijk over de financiering van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).
1.7.a Percentage grondwatermeetpunten
Provincie
dat voldoet aan de Europese nitraat-
Kerntakenbegroting
richtlijn (50 mg NO3/l) (%)
2013
88
89
92
92
89
Kerntakenbegroting
92
2014 1.7.b Aantal keer dat Wro-instrumentarium
1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen Prestaties 2014
Het samen met waterschappen via voorkantsturing (zie prestatie 1.2.2) borgen van afspraken in projectplan 2013 opdat waterschappen in 2015 kunnen voldoen aan de gestelde veiligheidnorm; eventuele noodzakelijke wijzingen worden meengenomen in het traject van de herziening van de Omgevingsvisie.
Provincie
1
0
0
0
92
91
100
100
ingezet is wegens strijd met O2 grondwaterbescherming (zie indicator 1.2.1a) (aantal) 1.7.c Percentage aanvragen in het kader
Provincie
van de Waterwet dat binnen de wet-
Kerntakenbegroting
telijke termijn wordt afgehandeld (%)
2013
82
100
Kerntakenbegroting
100
2014
1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg) Prestaties 2014
1.7.d Percentage ontheffingsaanvragen
Provincie
voor activiteiten in grondwaterbe-
Kerntakenbegroting
• Indien een calamiteit zoals een (bijna) overstroming optreedt, zijn we voorbereid, samen met waterschappen,
schermingsgebieden dat binnen de
2013
Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio’s, provincies Drenthe en Gelderland en onze Duitse waterpartners. Wij zorgen
wettelijke termijn wordt afgehandeld
Kerntakenbegroting
voor jaarlijks geactualiseerde draaiboeken en nemen deel aan oefeningen op grond van onze wettelijke taken.
(%)
2014
• In 2014 zijn naar verwachting geen wijzigingen van de verdringingsreeksen in de Omgevingsverordening nodig.
1.7.e Percentage van de beoordeelde
Provincie
essenties bij risicoactiviteiten in
Kerntakenbegroting
grondwaterbeschermingsgebieden
2013
dat wordt nageleefd (%)
Kerntakenbegroting
100
100
100
94
100 100
78
100
81
100
96 >80
>80
2014
36
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
37
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
1.7.1 Uitvoeren waterprestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.7
Projectresultaat
Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
1.7.f Percentage vergunningen in het kader
2008
2009
2010
2011
2012
Provincie
2014
2015
activiteiten / prestaties binnen het waterveld gerealiseerd, zoals Ruimte voor de Vecht, voorkomen van wateroverlast
2016
2017
0-meting
van de Waterwet dat jaarlijks wordt beoordeeld op actualiteit (%)
2013
Kerntakenbegroting
20
20
20
20
10
10
10
en implementatie KRW. Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Het realiseren van de prestaties die met onder andere de waterschappen in convenanten zijn overeengekomen.
• Deze prestaties moeten in principe in 2013 zijn gerealiseerd, omdat dan de termijn van het pMJP afloopt. Voor
2013
Kerntakenbegroting
Prestaties 2014
Waterschappen
meters natuurvriendelijke oevers in
Kerntakenbegroting
het kader van de Kaderrichtilijn Water
2013
(% van doel 2015) (%)
Kerntakenbegroting
26
32
41
het onderdeel “synergieprojecten” van het pMJP geldt een realisatietermijn tot 2015 (zie ook beleidsdoel 3.10).
10
2014 1.7.g Percentage gerealiseerd aantal kilo-
Door middel van programmering en financiering via het pMJP (Provinciaal Meerjarenprogramma) worden diverse
55
Halfjaarlijks voortgangsbespreking met de waterschappen over de uitvoering van de synergieprojecten Kristalbad, Ruimte voor de Vecht en herstelprojecten voor Regge, Dinkel, Buurserbeek, Reest en Soestwetering.
60
80
100
80
100
80
100
Reguliere prestaties
80
100
1.7.2. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
-
100
-
100
• Realisatie uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers (2013-2015) zie prestatie 1.7.5.
Mijlpalen 2014
-
2014 1.7.h Percentage gerealiseerd aantal vispas-
Waterschappen
seerbare stuwen in het kader van
Kerntakenbegroting
de Kaderrichtlijn Water (% van doel
2013
2015) (%)
Kerntakenbegroting
25
30
46
57 60
2014 1.7.i Percentage Natura 2000-gebie-
Waterschappen
den waarvoor GGOR is uitgevoerd
Kerntakenbegroting
conform afspraken eerste N2000-
2013
beheerplanperiode (%)
Kerntakenbegroting
0
0
0
Prestaties 2014
0 -
Provincie
voldoende jaartoets voor alle baden
Kerntakenbegroting
(%)
2013
richtlijn Water (KRW) en andere watervraagstukken. Overijssel is trekker van de samenwerking in Rijn Oost (Regionaal Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van de provincie).
2014 1.7.j Percentage zweminrichtingen met
• Ten minste drie keer per jaar overleg en afgestemming met alle partners over de uitvoering van de Kader-
• Uitvoeren van de verplichte monitoringsinspanningen voor grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit con94,1
94,6
92,2
89,7
90,2
form het landelijke draaiboek monitoring KRW. 95
Kerntakenbegroting
95
95
95
90
90
90
100
100
100
100
100
100
• Realiseren grondwatermeetnet in Natura 2000-gebieden (2013-2015). 90
2014 1.7.k Percentage ontheffingsaanvragen
Provincie
voor zweminrichtingen dat binnen de
Kerntakenbegroting
wettelijke termijn wordt afgehandeld
2013
(%)
Kerntakenbegroting
100
100
93
92
90 100
1.7.4. Beheer grondwatervoorraad Prestaties 2014 100
2014 1.7.l Percentage van de beoordeelde es-
Provincie
senties bij zwembaden en zwemplas-
Kerntakenbegroting
sen dat wordt nageleefd (%)
2013 Kerntakenbegroting 2014
• Opstellen van een samenhangende visie op de waarde van grondwater en duurzame drinkwatervoorziening ter
voorbereding op herziening Omgevingsvisie.
• Uitbreiden van het grondwatermeetnet in Natura 2000-gebieden conform de monitoringsrichtlijnen in de KRW 78
80
78
84
en de PAS en beoordelen van de verdrogingstoestand van bestaande meetlocaties. >80
>80
>80
>80
• Beoordelen van de regionale trends in grondwaterstand en het bepalen van de achtergrondverdroging op basis van verzamelde meetgegevens uit het grondwatermeetnet.
>80
>80
>80
>80
• Beoordelen van effecten van kleine grondwateronttrekkingen op de grondwatervoorraad in droge perioden, mede onder invloed van klimaatontwikkeling. • Grote industriële grondwateronttrekkingen en drinkwaterwinning worden gereguleerd door middel van actuele vergunningen. Daarnaast worden vergunningen verleend voor bodemenergie- systemen (Warmte-Koude Opslag). • Periodiek worden de onttrekkingen van grondwater voor zowel drinkwater als industriële toepassingen gecontroleerd op naleving van de regelgeving. Daarnaast worden Bodem Energie Systemen (BES) periodiek gecontroleerd op hun werking en de thermische balans. • Onderhoud en gebruik van het regionaal grondwatermeetnet voor actuele en betrouwbare gegevens over de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit. De inrichting van het meetnet voor Natura 2000-gebieden wordt gefinancierd uit voorziening grondwater.
38
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
39
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
1.7.5. Beschermen openbare drinkwatervoorziening
Financiële tabel bij kerntaak 1
Prestaties 2014
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
• Uitwerking strategische koers drinkwatervoorziening 2040 in verband met herziening Omgevingsvisie 2015 / 2016. • Voortgangsrapportages uitvoering maatregelenprogramma gebiedsdossiers 2013-2015 en uitvoering Integrale
• In de Omgevingsvisie is vastgelegd welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan in de beschermingsgebieden
Saldo
Saldo
overeenkomst met Vitens over duurzame drinkwaterwinningen.
Begroting 2014
Beleidsdoelen
Begroting Begroting Lasten
2013
2012
Saldo
Saldo
Saldo
Jaarrekening Begroting
• Besluit over voorkeurlocatie drinkwatercapaciteit voor Twente.
( x € 1.000)
Baten
Saldo
Begroting 2017
2016
2015
drinkwaterwinningen en in welke gevallen ontheffingen door ons worden verleend. Wij zien toe op de handhaving van de gestelde regels.
1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke net-
-4.131
-54.400
5.888
-5.888
-10.067
-3.918
-2.157
3.435
-3.435
-3.245
-557
-557
-10.202
-12.085
10.303
-10.017
-1.345
-354
-228
werken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
1.7.6. Invullen aandeelhouderschap Vitens Prestaties 2014
Doelmatige en betrouwbare drinkwatervoorziening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en in acht nemen van onze beleidslijnen en de wettelijke voorschriften voor de bezoldiging van haar bestuurders.
1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werk
286
milieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.
1.7.7. Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden Prestaties 2014
1.4 K walitatieve en toekomstbestendige versterfunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen,
natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.)
• Beoordelen van mogelijkheden voor duurzame inpassing van de winningen Hoge Hexel en Weerselo.
700
-700
-1.284
-1.858
king van het landelijke gebied gericht op multi-
• Afstemmen van KRW-maatregelen voor het StroomGebiedBeheerPlan voor verdrogingsbestrijding in Natura 2000-gebieden met de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de PAS.
-69
met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond
1.7.8. Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen Prestaties 2014
De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne bij zwemplassen (40) en zwembaden (200). Fysieke controle van alle zwemplassen op naleving van jaarlijks wisselende thema’s. Deze thema’s worden vastgelegd in
door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke
toezichtplannen. Op deze wijze worden in 2-3 jaar alle belangrijke risico’s van een zwemlocatie gecontroleerd.
leefomgeving dat er nu en in de toekomst vol-
Daarnaast wordt de waterkwaliteit op elke locatie gemonitord, op basis waarvan zo nodig actie wordt ondernomen.
doende bescherming is tegen overstromingen,
-887
-275
1.284
-757
-8.695
2.175
2.233
58
40
31
6
-19.964
-77.612
23.785
2.519
-21.266
-16.475
-880
-779
wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Totaal Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
40
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
41
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Begroting 2014 OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
Reserves Reserve majeure projecten EHS Reserve ISV 3
-19.793
1.413
-720
2.135
-3.638
259
242
242
104
407
303
276
Reserve grondwaterbeheer Reserve startersleningen Reserve particuliere woningverbetering
263
142
1.000
Egalisatiereserve ILG
-5.360
-11.689
Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011, 2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,
17.000
2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking
110
2011, 2012) Reserve Uitvoering Kracht van Overijssel
-25.946
-4.702
2.985
17.131
14.146
15.578
Totaal reserves
-37.566
-12.584
3.089
17.780
14.691
15.854
263
142
Voorzieningen Voorziening Ruimte voor Ruimte
556
Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Voorziening besteding grondwaterheffing
441
830
852
500
-352
-351
-351
-351
Totaal voorzieningen
997
830
852
500
-352
-351
-351
-351
-36.569
-11.754
3.941
18.280
14.339
15.503
-88
-209
Doeluitkeringen Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel uitkeringen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
42
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
43
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke net-
Financiering
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
saldo
saldo
2015
2016
2017
reserves
Lasten
Baten
Saldo
Uit KvO
Nog beschik baar in reserve uitv. KvO
Overig
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
werken met een onderscheidend profiel en
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als
1.1.1 Netwerksteden.
1.1.1 Netwerksteden.
-4.021
-54.400
5.888
-5.888
-10.067
5.888
174
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-4.021
-54.400
5.888
-5.888
-10.067
5.888
174
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-4.131
-54.400
5.888
-5.888
-10.067
5.888
452
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
en identiteit van (binnen)steden, stadsrand-
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
zones, landschappen en dorpen.
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-
-4.099
-1.565
1.163
-1.163
-1.198
1.163
-1
1.500
-1.500
-1.485
1.500
2.663
motor voor werkgelegenheid en cultuur.
Subtotaal Beleidsdoel 1.1 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit
-110
gramma Leefbaarheid, stadsrandzones gramma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving.
en groene omgeving. 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 1.2 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
dorpen, die ruimte bieden aan verschillende 1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersdoelgroepen nu en in de toekomst.
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren starters-
leningen.
leningen.
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken
wonen (en werken) stimuleren.
wonen (en werken) stimuleren.
1.3.3 Wonen in Overijssel.
1.3.3 Wonen in Overijssel.
-4.099
-1.565
2.663
-2.663
-2.683
181
-592
772
-772
-562
-557
-557
-3.918
-2.157
3.435
-3.435
-3.245
-557
-557
-398
-368
692
-406
-373
-354
-228
-8.992
-10.865
8.611
-8.611
-798
-830
1.000
-1.000
-972
-10.188
-12.063
10.303
286
-10.017
-1.345
-354
-228
-14
-22
-10.202
-12.085
10.303
286
-10.017
-1.345
-354
-228
286
-1 772
2.663
772
279
127
370
2.641
6.600
649
2.768
6.600
649
2.768
5.600
-1
1.000
1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (10 per jaar). Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 1.3
44
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
45
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige ver-
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
sterking van het landelijke gebied gericht op
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder
1.4.1 A1 zone.
1.4.1 A1 zone.
wonen, natuur, landbouw, ondergrond en
1.4.2 Groen-blauwe Hoofdstructuur.
1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur
water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkhe-
en Water (voorheen Groen blauwe
den voor nieuwe economische dragers, op
Hoofdstructuur).
Rekening
Begroting
2012
2013
saldo
saldo
Lasten
Baten
Financiering
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Nog beschik
Bestem-
baar in reserve
mingsreserves
Uit KvO
-69
700
-700
700
-69
700
-700
700
-69
700
-700
700
uitv. KvO
Overig
leefbaarheid en sociale cohesie. Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
leefomgeving dat er nu en in de toekomst
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
voldoende bescherming is tegen overstro-
1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-
1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-
mingen, wateroverlast en er genoeg water
Nederland.
Nederland.
is in droge perioden.
1.6.2 Uiterwaarden Olst.
1.6.2 IJsselwaarden Olst.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Beleidsdoel 1.4 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.
Subtotaal Beleidsdoel 1.5 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke
-139
-250
350
-350
-661
350
-57
-20
930
-930
-1.195
930
Subtotaal Kracht van Overijssel
-196
-270
1.280
-1.280
-1.856
1.280
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-691
-5
4
-4
-2
-887
-275
1.284
-1.284
-1.858
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties.
1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties.
-2.171
-9.671
183
-183
-183
-183
-183
183
2
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-2.171
-9.671
183
-183
-183
-183
-183
183
2
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
1.414
976
1.992
2.233
241
224
215
190
-241
-757
-8.695
2.175
2.233
58
40
31
6
-58
2
-19.964
-77.612
23.785
2.519
-21.266
-16.475
-880
-779
3.486
175
Subtotaal Beleidsdoel 1.6 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.
Subtotaal Beleidsdoel 1.7
Totaal Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
4 1.280
17.131
4
649
en inrichting, waaronder waterbeheer
46
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
47
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 1.2 Binnen beleidsdoel 1.2 is een bedrag van € 0,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid € 0,3 miljoen • Overige reguliere prestaties € 0,5 miljoen Toelichting: In de periode 2013-2015 wordt de Omgevingsvisie herzien. Daarbij wordt voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet. Voor de herziening van de Omgevingsvisie zijn voor 2014 kosten geraamd voor een bedrag van € 300.000. Beleidsdoel 1.7 Binnen beleidsdoel 1.7 is een bedrag van € 2,0 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) € 0,2 miljoen Toelichting: Kosten voor implementatie Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water • Prestatie 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad € 0,9 miljoen Toelichting: Kosten voor o.a. beheer grondwatermeetnet en grondwaterbescherming • Prestatie 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens € 0,4 miljoen Toelichting: Dit bedrag betreft de (interne) rentekosten die worden toegekend aan het geïnvesteerde kapitaal in Vitens N.V. • Overige reguliere prestaties € 0,4 miljoen Toelichting: Kosten voor onder andere onderzoek, interprovinciale waterprojecten en uitvoering Europese zwemwaterrichtlijn. De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 2,2 miljoen. Deze hebben voor het grootste gedeelte betrekking op de onderstaande prestaties: • Prestatie 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad € 1,0 miljoen Toelichting: De bate betreft de opbrengst van de grondwaterheffing • Prestatie 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens € 1,0 miljoen Toelichting: De bate heeft betrekking op de te verwachten dividenduitkering en op de te ontvangen rente op de achtergestelde verstrekte geldlening aan Vitens N.V.
48
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
49
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 2: Milieu en Energie Inleiding: Wat willen we bereiken? Een duurzaam gezond en veilig woon-, werk- en leefklimaat is randvoorwaardelijk voor het welzijn en de welvaart in deze provincie. Vanuit onze kerntaak op het gebied van milieu en energie nemen we initiatieven om ervoor te zorgen dat we gerealiseerde verbeteringen in een gezond en veilig leefmilieu behouden, risico’s kunnen beheersen of voorkomen, gesignaleerde verbeterpunten aanpakken en kansen verzilveren. We hebben vertrouwen in de innovatieve werkwijzen of samenwerkingsvormen die we daarvoor hebben gekozen en waarvan we in 2014 de eerste vruchten willen plukken in het realiseren van projecten en een efficiënte samenwerking met onze partners.
In 2014 zijn speerpunten: Programma Nieuwe Energie en Energiefonds In 2014 herijken we het Programma Nieuwe Energie, gericht op de doelstellingen van 2020. We doen dit op basis van de tussenevaluatie die we in 2013 met onze partners hebben opgesteld en het voorstel dat we begin 2014 aanbieden aan uw Staten. In 2014 gaat bijzondere aandacht uit naar: • het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij de renovatie van de bestaande woningvoorraad; • coachend toezicht gericht op energiebesparing bij bedrijven; • het voorbereiden en realiseren van een tweede en derde aardwarmtebron in de Koekoekspolder; • het met de gemeente Ommen en Hardenberg opstellen van een inpassingsplan voor windenergie in het gebied Dedemsvaart-Zuid; en • het implementeren van een strategie voor de uitbreiding van infrastructuur voor hernieuwbare energie. Bevordering naleving wet- en regelgeving voor de leefomgeving via goed functionerende netwerk-RUD’s 2014 is het eerste programmajaar binnen de twee regionale netwerkuitvoeringsdiensten (RUD’s) IJsselland en Twente. Eind 2014 evalueren we dit eerste jaar. Als mede-eigenaar van de RUD’s in Overijssel zijn we verantwoordelijk voor het garanderen van een goed functionerend nieuw bestel, zowel voor wat betreft de doorontwikkeling van het gekozen governancemodel als de te leveren kwaliteit. Ten opzichte van andere provincies is deze uitdaging voor Overijssel des te groter, omdat we met de netwerk-RUD bewust gekozen hebben voor een afwijkende vorm ten opzichte van de gangbare RUD’s en de afspraken tussen Rijk en IPO over bijvoorbeeld landelijk geldende kwaliteitsnormen (juist die RUD’s als uitgangspunt nemen). In de uitvoering en bij de voorziene evaluatie eind 2014 staat een heldere rolinvulling van de partners binnen het netwerk centraal. Voor ons betekent dat met name eenduidigheid over en verankering van de verschillende rollen die de provincie ten aanzien van de RUD speelt: enerzijds die van partner en mede-eigenaar binnen het netwerk, anderzijds die van toezichthouder vanuit het interbestuurlijk toezicht. In 2014 zien we daarnaast scherp toe op een uniforme, transparante werkwijze van alle partners binnen het netwerk, mede in het licht van de voorziene uitbreiding van het huidige wettelijk takenpakket van de RUD´s. Een evenredige ontwikkeling van kosteneffectiviteit en kwaliteit is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Dit met het oog op de forse ambities van de RUD-besturen om het takenpakket ‘WABO-breed’ te maken. Eind 2014 bestaat een eerste beeld van de opgaven die aanvullend onder de verantwoordelijkheid van de RUD worden gebracht. In 2014 stellen we bovendien het programma voor 2015 op. Dit wordt vastgesteld door de RUD-besturen.
jaar op sanering van asbestverontreinigde bodemlocaties en verontreinigde locaties met hoog risico voor de volksgezondheid. Eind 2014 zijn de laatste spoedlocaties voor het grootste deel gesaneerd dan wel beheerst. De sanering van het gasfabriekenprogramma is afgerond. Voor asbestverontreinigde bodemlocaties is meer ruimte gecreëerd; de aanbestedingen gericht op onderzoek en saneringen lopen en de opdrachten worden uitgezet. Na 2014 lopen de langlopende grondwatersaneringen en de noodzakelijke ingrepen ten behoeve van de inrichting van het Olasfaterrein nog door. Gezond en Veilig Leefmilieu Het programma Gezond en Veilig Leefmilieu (GVL) loopt door tot en met 2015. Bij de uitvoering van het programma proberen we zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij regulier beleid en projecten of programma’s binnen de Kracht van Overijssel, om zo de component ‘duurzaam ontwikkelen’ daarbinnen te verankeren. In de uitvoering van het programma zoeken we waar mogelijk samenwerking met anderen (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties). In 2014 investeren we in het vergroten van kennis en kennisuitwisseling over en draagvlak voor duurzame ontwikkeling, met name via het operationeel maken van het kennisplatform Duurzaam Overijssel en netwerkontwikkeling rondom de vastgestelde educatieagenda. Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Herijking programma Nieuwe Energie o.b.v. Statenvoorstel (eind 2013 / begin 2014) op grond van de tussenevaluatie. • Tussentijdse evaluatie Energiefonds eind 2014.
Aandeel Milieu en Energie in totale kerntakenbegroting ■ Milieu en Energie - 4% ■ Overige kerntaken - 96%
Duurzaam herstellen van de ondergrond Eind 2014 loopt het Meerjarenprogramma Bodemsanering Overijssel 2010 - 2014 af. Het programma zal dan grotendeels, maar nog niet volledig, zijn uitgevoerd. Zwaartepunt ligt komend
50
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
51
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 2: Milieu en Energie Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
2. Realiseren, verder borgen en ver-
2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing
Investeringsprestaties:
sterken van een gezonde en veiliige
en energie-infrastructuur.
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.
woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare
2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds.
energie tot minimaal 20% in 2020.
Reguliere prestaties: 2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.
Investeringsprestaties: 2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord. 2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.
2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving.
Investeringsprestaties: 2.3.9 Uitvoeren projecten t.b.v. vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. 2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied. Reguliere prestaties: 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II). 2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL / RSL). 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER).
2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.
Reguliere prestaties: 2.4.1. Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen. 2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin; specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie.
2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.
Investeringsprestaties: 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties. 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties. Reguliere prestaties: 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 2010 – 2014. 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.
52
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
53
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Maatschappelijke ambitie 2.0 - Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.1
De provincie sluit aan bij maatschappelijke bewegingen, ondernemerschap en de innovatiekracht van Overijssel. We stimuleren als kennisdeler, verbinder en netwerkspeler, en maken projecten mede mogelijk door een verscheidenheid aan financieringsvormen in te zetten. Het operationele Energiefonds biedt hiervoor goede mogelijkheden. Daadwerkelijke realisatie van de projecten gebeurt met name door particuliere investeerders.
Titel
Gerealiseerd Streefwaarden Bron
2.1.a Hoeveelheid bespaarde energie
2008
2009
2010
2011
ECN / netwerkbedrijven
door bedrijven ten opzichte van het
Kerntakenbegroting
verbruik in 2011 (TeraJoules)
2013
2012
2013
2014
2015
2016
1500
2000
3000
4000
2000
3000
4000
300
400
500
300
400
500
34
40
48
34
40
48
8000
9000
10000
8000
9000
10000
25
30
35
25
30
35
440
560
570
440
560
680
2017
2286
Kerntakenbegroting 2014 2.1.b Hoeveelheid bespaarde energie
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Titel
Bron
2.0.a Tevredenheid van inwoners over de
Provincie
2008
2009
2010
2011 7,7
2012
2013
7,3
7,3
2014
2015
2016
2017
Kerntakenbegroting
gasverbruik en elektriciteitsverbruik
2013
ten opzichte van het verbruik in 2010
Kerntakenbegroting
(TeraJoules)
2014
windturbines (MW)
geving (rapportcijfer) 2.0.b Het aantal personen dat wordt
door huishoudens op basis van het
2.1.c Hoeveelheid geplaatst vermogen van
totale milieusituatie in de woonom-
CBS
Provincie
provincie
250
6
6
6
6
26
Kerntakenbegroting
26 22
2013 Kerntakenbegroting
blootgesteld aan onvoldoende milieu-
2014
gezondheidskwaliteit als gevolg van weg -en railverkeer (aantal personen
2.1.d Hoeveelheid opgewekte energie door
Provincie
volgens methodiek gezondheidsef-
biomassa-installaties en productie
Kerntakenbegroting
fectscreening)
biobrandstoffen (TeraJoules)
2013
2.0.c Aandeel hernieuwbare energie van
-87
Provincie
3,6
4,2
4,3
4,7
5,7
3435
3875
4414
4652
5005
5030 7000
Kerntakenbegroting
het bruto eindverbruik binnen Overijs-
2014
sel (%)
2.1.e Hoeveelheid geplaatst vermogen
Databank klimaatmoni-
zonne-energie t.b.v. elektriciteitspro-
tor en provincie
ductie (MW)
Kerntakenbegroting
1
5
8
11
17
26 21
2013
54
Beleidsdoel 2.1 - Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare
Kerntakenbegroting
energie, energiebesparing en energie-infrastructuur. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt enerzijds door uitvoering van projecten voor hernieuwbare energie (zon, wind, bio- en bodemenergie) en anderzijds door energiebesparing bij woningen en bedrijven of restwarmtegebruik. Ook zijn aanpassingen in de energie-infrastructuur voor elektriciteit, gas en warmte nodig om in te spelen op de meer decentrale opwekking van energie en restwarmtebenutting.
2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
2.1.f Hoeveelheid opgewekte energie
Provincie
uit de ondergrond (geothermie en
Kerntakenbegroting
Warmte-Koude-Opslag) (TeraJoules)
2013 Kerntakenbegroting
132
136
145
153
190
318 310
2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
55
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
Projectresultaat
Het stimuleren van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Projectresultaat
Het stimuleren en aanjagen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit leidt op
• Operationeel maken energiefonds en inrichten van de organisatie.
den duur tot lastenverlichting, werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonklimaat.
• Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Prestaties 2014
Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.
Mijlpalen 2014
Tussentijdse evaluatie Energiefonds eind 2014.
Realisatie Coalitieperiode
• Energiebesparing bedrijven en woningen • Bio-energie • Bodemenergie • Windenergie • Zonne-energie
Reguliere prestaties Prestaties 2014
• Aanjagen energiebesparing bij 275 bedrijven met stimulerende maatregelen enerzijds en coachend toezicht
anderzijds.
• Stimuleren energiebesparende maatregelen bij 2.000 particuliere woningen met duurzaamheidspremies en – leningen. • Stimuleren energiebesparende maatregelen bij 1.500 woningen van woningcorporaties met leningen uit het Energiefonds. • Faciliteren transitie bij bouw- en installatiebedrijven naar meer marktgericht aanbod voor woningen, uitdagen van de markt om bij renovatie de ambitie te verhogen naar energieneutraliteit.
2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis Toelichting
Het uitoefenen van het aandeelhouderschap van Enexis door:
• Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis.
• Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen.
• De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.
Het is van belang dat Enexis vooral op de volgende criteria voor energievoorziening goed scoort: betrouwbaar-
• Afronden eerste fase Duurzame Dorpen (projectuitvoering) en voortzetten in kennisnetwerk. • Stimuleren productie bio-energie via nieuwe en bestaande conversietechnologieën als vergisting, pyrolyse, torrefactie en vergassing. • Aanjagen koploperprojecten waarin nog onderbenutte biomassastromen als bermmaaisel, gras, rietafval en snoeihout worden ingezet voor bio-energie. • Voorbereiden en realiseren van een tweede en derde aardwarmtebron in de Koekoekspolder door het beschik-
heid (belangrijke indicator: jaarlijkse uitvalduur voor gas en elektriciteit per aansluiting), betaalbaarheid (belangrijke indicator: de door het Rijk toegestane verhoging van door te berekenen kosten worden niet meer verhoogd dan strikt nodig is) en duurzaamheid (indicator: de bijdrage die wordt geleverd aan de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen).
baar stellen van kennis, het afsplitsen van de Opsporingsvergunning (Mijnbouwwet) en het inzetten van Energiefonds Overijssel. • Starten kenniskring voor beheer van installaties voor Warmte-Koude-Opslag, gericht op rendabele exploitatie (relatie met prestatie 1.5.5). • Opstellen inpassingsplan voor windenergie in het gebied Dedemsvaart-Zuid samen met gemeente Hardenberg en Ommen (relatie met prestatie 1.2.3). • Vanuit onze ruimtelijke regierol stimuleren van gemeenten om binnen de kansrijke zoekgebieden windenergie in te passen.
Beleidsdoel 2.2 - Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met, en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. Door samenwerking binnen de provincie, met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven, wordt beoogd (voorbeeld)projecten te realiseren en de kennis en het draagvlak voor een duurzame ontwikkeling te vergroten.
• Versnellen opkomst zonne-energie door lokale, gebundelde initiatieven te ondersteunen. • Ondersteunen oprichting van lokale duurzame energiebedrijven. • Implementeren strategie voor uitbreiding van infrastructuur voor hernieuwbare energie (warmtenetten, smart grids, groen gas hubs). • Het nemen van een regisserende en organiserende rol in de kennisuitwisseling op het gebied van energie tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen in netwerken en clusters zoals BEON, KiEMT, Stichting Kenniscentrum Groen Gas Nederland en onderzoeksprogramma UT OCRI Bio. Mijlpalen 2014
56
• Herijking programma Nieuwe Energie op basis van tussenevaluatie uit 2013 (Statenvoorstel begin 2014).
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
57
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
2.2.7. Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.2 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
2.2.a Percentage van de partners dat
Provincie
tevreden is over de resultaten van de
Kerntakenbegroting
samenwerking (%)
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Projectresultaat
Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.
Realisatie Coalitieperiode
Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-
2017 2012 tot 31-12-2015. Prestaties 2014
Kerntakenbegroting
We ontwikkelen een relevant netwerk rondom de vastgestelde educatieagenda voor de periode 2013 – 2015. Inhoudelijke speerpunten zijn natuur, energie, milieu en duurzaamheid.
2013 2.2.b Omvang van het netwerk waarin
Provincie
Mijlpalen 2014
-
samengewerkt wordt aan duurzame ontwikkeling (index)
Beleidsdoel 2.3 - Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten Investeringsprestaties
2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomend uit het Hoofdlijnenakkoord Projectresultaat
in de woon- en werkomgeving. De projecten en activiteiten richten zich op het aanpakken van knelpunten met betrekking tot luchtkwaliteit, effecten van trillingen, externe veiligheid, lichtbelasting, geluidbelasting, asbestverspreiding, gevaarlijke stoffen en geurhinder.
Ondersteuning van programma’s, projecten en/of gebiedsontwikkelingen met een methodiek voor brede belangenafweging op basis van de Omgevingsvisie Overijssel en bijdragen aan de uitvoering van de daaruitvoorkomende maatregelen.
Realisatie Coalitieperiode
Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-12012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2014
• 5 gemeenten maken gebruik van provinciale subsidieregeling Kwaliteitsontwikkeling duurzaam ontwikkelen. • ‘Duurzaam ontwikkelen’ is expliciet meegenomen in 6 KvO-projecten. • Er is een voorbeeldenboek met uitgevoerde projecten ‘duurzaam ontwikkelen’ beschikbaar t.b.v. intern en extern gebruik, onder meer via kennisplatform Duurzaam Overijssel.
Mijlpalen 2014
-
2.2.6. Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzaam Overijssel Projectresultaat
Versterken Kennisplatform Duurzaam Overijssel tot platform voor kennisdeling.
Realisatie Coalitieperiode
Project wordt uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
Prestaties 2014
Het Platform Duurzaam Overijssel met - naast overheden - actieve deelname van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten, is operationeel.
Mijlpalen 2014
58
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
59
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.3 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
2.3.a Het aantal personen dat een positief
Provincie Overijssel
effect ondervindt als gevolg van
Kerntakenbegroting
maatregelen waarbij de milieudruk
2013
wordt verlaagd (aantal)
Kerntakenbegroting
2008
2009 -
2010 -
2011 -
2012
2013
2014
2015
2016
3466
4112
5172
5172
4112
5172
5172
2017
2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid Projectresultaat
110
• Uitvoeren van verminderen van geluid en trillingen in de steden en rondom spoor- en weginfrastructuur. • Verduurzaming openbare verlichting langs provinciale wegen. • Verwijderen van asbestdaken van industriële en agrarische bedrijven.
5172
• Verminderen van luchtverontreiniging (o.a. fijnstof) en geuroverlast door verkeer en bedrijven binnen stedelijk en
2014 2.3.b Het aantal kilometer provinciale weg met geluidsreducerend asfalt (km)
Wegeninformatiesys-
landelijk gebied. 4
6
7
14
25
• Voorkomen hinder en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke stoffen en (zwerf)afval uit verschillende
32
bronnen.
teem Overijssel Kerntakenbegroting
28
29
32
• Uitvoeren Projecten voortkomend uit het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO).
32
• Vierjaarlijks monitoren en evalueren van de ontwikkelingskwaliteit van het leefmilieu in Overijssel.
2013 Kerntakenbegroting
32
32
32 Realisatie Coalitieperiode
2014 2.3.c Het percentage verlichting langs
Provincie Overijssel
provinciale wegen (3000 lichtpunten)
Kerntakenbegroting
dat duurzaam verlicht wordt door
2013
dimbare verlichting en led-verlichting
Kerntakenbegroting
(%)
2014
2.3.d Het aantal gemeenten met een
Provincie Overijssel
uitvoeringsplan voor duurzame
Kerntakenbegroting
verlichting en het voorkomen van
2013
lichthinder (aantal)
Kerntakenbegroting
-
-
4
23
Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-2012 tot 31-12-2015.
23 26
29
29 Prestaties 2014
26
29
• Aanleg van 8,4 km geluidsarm asfalt van het totaal van 15,5 km in deze programmaperiode (In het uitvoerings
29
programma GVL is in eerste instantie opgenomen dat in de periode 2012-2015 in totaal 12 km wegvak van geluidsreducerend asfalt zou worden voorzien. Door diverse omstandigheden vallen de daadwerkelijke uitvoerings-
-
-
-
8
kosten lager uit dan in eerste instantie geraamd, waardoor er voor hetzelfde geld meer kan worden aangelegd;
8 10
13
16
16
13
16
16
tot en met 2015 in totaal 15,5 km). • Door de verlichting langs provinciale wegen en abri’s te vervangen door duurzame verlichting en zo mede realiseren van cumulatieve verlaging van de energiekosten met 27% (op het totaal van 30% deze programma periode).
2014 2.3.e Aantal kilometer wegvak met over-
Monitoringstool lucht-
schrijdingen van de grenswaarde voor
kwaliteit
luchtkwaliteit (aantal)
Kerntakenbegroting
1
• Lobbyinzet ter voorkoming van geluidshinder en trillinghinder ten gevolge van Programma Hoogfrequent Spoor
0,1
en Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (zie Kerntaak 4, prestaties 4.4.5. resp. 4.4.6.). 4
2
0
0
0
2
0
0
0
• Uitrol van de voorloperaanpak van sanering asbestdaken op bedrijventerreinen over de rest van Overijssel. In totaal zal in 2014 50.000 m2 asbestdaken worden vervangen. Het beschikbare budget (in 2014: € 400.000) zal in
2013 Kerntakenbegroting
de vorm van een subsidie worden verstrekt, het subsidiepercentage zal plusminus 30% zijn. • Aan de 17 gemeenten in West-Overijssel is verzocht een opgave te doen van de stand van zaken bewust verlich-
2014
ten. Eerste opgave in 2014 is de inventarisatie te vervolmaken en afronden met aanbevelingen, vervolgens om gezamenlijk een project uit te voeren. Mijlpalen 2014
60
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
61
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijk gebied
2.3.12: Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffect rapportages (Plan-MER)
Projectresultaat
Toelichting
• In het stedelijk gebied wordt met name de invloed van bedrijvigheid en weg- en spoorinfrastructuur dicht bij
woonwijken verkend.
Vanuit onze rol als initiatiefnemer, bevoegd gezag of adviseur brengen wij milieueffecten en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten tijdig en goed in beeld.
• Voorkomen van hinder en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke stoffen en (zwerf)afval uit verschillende bronnen. Realisatie Coalitieperiode
Prestaties 2014
Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-
Beleidsdoel 2.4 - Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.
2012 tot 31-12-2015.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving worden zó uitgevoerd dat de naleving van weten regelgeving wordt bevorderd. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moet leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden dan tot een veilige en gezonde leefomgeving.
• 3 Scans en uitvoeringsmaatregelen bedrijventerreinen. • 6 gemeenten maken gebruik van provinciale subsidieregeling t.b.v. het nemen van verbeteringsmaatregelen op bedrijventerreinen en in woonwijken ter verbetering van de woon- en leefomgeving. • Mogelijke activiteiten voortkomend uit Rapport Duurzame Mobiliteit, Rapport Mestketen en landbouw en Rapport (zwerf)afval (in afwachting besluitvorming Provinciale Staten).
Mijlpalen 2014
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.4 Gerealiseerd
-
Streefwaarden Titel 2.4.a Percentage vergunningen van
Reguliere prestaties
2.3.5: Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II) Toelichting
Bron
• Op orde houden van risicodata (wettelijke taak). • Afronding MEVO II (bestuursafspraak met Rijk, IPO en VNG) gericht op deskundigheidsbevordering door onder meer trainingen en conferenties voor ambtenaren en bestuurders en advisering over veiligheidseffecten van
2008
Provincie Overijssel
risicobedrijven dat jaarlijks wordt
Kerntakenbegroting
geactualiseerd (%)
2013
2009 100
2010 100
2011 100
2012
2013
100
100 100
Kerntakenbegroting
2014
2015
2016
100
100
100
100
100
100
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
100
100
90
95
95
90
95
95
100
100
100
100
100
100
90
90
90
90
90
90
2017
100
2014 2.4.b Percentage vergunningen overige
Provincie Overijssel
inrichtingen dat jaarlijks wordt geac-
Kerntakenbegroting
tualiseerd (%)
2013
12
20
10
13 20
Kerntakenbegroting
voorgenomen plannen en projecten.
20
2014 2.4.c Percentage van het aantal beschikkin-
2.3.6: Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL / RSL) Toelichting
• Coördinatie uitvoering en afronding Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Overijssel (met Zwolle
en Deventer).
• Uitvoering van provinciale luchtkwaliteitmaatregelen (wettelijke taak).
Provincie Overijssel
gen dat binnen de wettelijke termijn
Kerntakenbegroting
is afgegeven (%)
2013
100
97
93 100
Kerntakenbegroting
100
2014 2.4.d Percentage beroepszaken waarbij het
Provincie Overijssel
beroep ongegrond wordt verklaard
Kerntakenbegroting
door de afdeling Bestuursrechtspraak
2013
van de Raad van State (%)
Kerntakenbegroting
100 85
95
2014 2.4.e Percentage beoordeelde toezichtes-
2.3.8: Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA) Toelichting
Kerntakenbegroting
vastgelegd (%)
2013
fondsbeheerder) voor nazorg stortplaatsen (Elhorst-Vloedbelt, Boeldershoek en Bovenveld).
• Behartigen belangen verantwoorde verwerking van afvalstoffen.
100
100
100
99 100
Kerntakenbegroting
100
2014
• Vanuit wettelijke taak zorg voor borging van de continuïteit in financieel beheer (Gedeputeerde Staten zijn
Provincie Overijssel
senties dat in toezichtsplannen is
2.4.f Percentage van beoordeelde essenties dat wordt nageleefd (%)
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting
76
77
80
89
83
78 89
2013 Kerntakenbegroting
90
2014
62
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
63
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reguliere prestaties
Beleidsdoel 2.5 - Het duurzaam herstellen van de ondergrond. In juli 2009 is de Visie op de Ondergrond, als onderdeel van de Omgevingsvisie, vastgesteld. De kern van de Visie op de Ondergrond wordt verwoord in de begrippen beschermen, gebruiken en herstellen. Deze begrippen vormen de basis voor duurzaam beheer van de ondergrond. Herstel van de verontreinigde ondergrond (grond en grondwater) is een middel om bij te dragen aan de bescherming en/of het gebruiken van de ondergrond en zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving. Activiteiten in het kader van gebruiken en beschermen van de ondergrond vallen onder kerntaak 1.
2.4.1: Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen Toelichting
Tijdige afdoening van vergunningaanvragen, heldere voorschriften en actuele beschikkingen zijn belangrijke pijlers in de vergunningverlening. Bij risicobedrijven worden de vergunningen jaarlijks beoordeeld op actualiteit en zo nodig ambtshalve aangepast, bij overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.
Met betrekking tot herstel van de ondergrond ligt de provinciale focus op de aanpak van de spoedeisende werkvoorrraad; locaties met een (potentieel) ernstige bodemverontreiniging waar sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of de verspreiding en de aanpak van de asbestproblematiek in de bodem. Prioriteit wordt daarbij tot 2015 gegeven aan de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties (circa 300) en bodemlocaties met spoedeisende risico’s voor mensen (humane spoedlocaties).
2.4.2: Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen Toelichting
In het kader van stimulering van de naleving worden per bedrijf / locatie de meest essentiële onderdelen met betrekking tot risico’s voor de leefomgeving gecontroleerd. De te controleren risico’s worden vastgelegd in toezichtplannen per branche.
Tot 2015 zullen de bestaande overeenkomsten / afspraken op andere werkvelden worden afgerond, zoals de aanpak van waterbodems (pact van ‘Carpe Diem’), gasfabrieken en lopende asbesttrajecten zoals sanering in specifieke woonwijken. De noodzakelijke ingrepen ten behoeve van de inrichting van het Olasfaterrein lopen ook na 2014 door. Voor bodemsaneringsprojecten gelden afspraken over de manier van uitvoering (programma en procesinzet) die in nauw overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de betrokken saneringstrajecten zijn vastgesteld. De middelen zijn via het provinciefonds beschikbaar gesteld.
2.4.3: Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen Toelichting
Naleving bereiken we het liefst via heldere regels, goede communicatie en positief ingestoken toezicht. Echter indien desondanks overtredingen worden geconstateerd dan treden we handhavend op conform onze handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.
2.4.5: Samenwerking met partners handhaving in brede zin; specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie Toelichting
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 2.5 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
handhaving van het omgevingsrecht twee regionale uitvoeringsdiensten (RUD Twente en RUD IJsselland) opgericht.
2.5.a Aanpak van spoedeisende werkvoor-
Provincie Overijssel
Vanuit de verschillende provinciale rollen (bevoegd gezag, mede-eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, regisseur,
raad bodemsanering tot 2015 (% van
Kerntakenbegroting
interbestuurlijk toezichthouder en bestuursorgaan met beleidsbevoegdheid) geeft de provincie de relatie met de
de voorraad, cumulatief)
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
87
91
87
91
2015
96
100
96
100
27
31
27
31
100
100
100
100
2016
2017
De provincie heeft samen met de gemeenten in Overijssel voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en
RUD’s nader vorm en inhoud. Vanwege de gekozen netwerkstructuur van de RUD’s is de provincie voornemens om
Kerntakenbegroting
samen met de gemeentes in de RUD’s een eigen evaluatie uit te voeren, vooruitlopend op de landelijke evaluatie die
2014
voor eind 2014 gepland staat. Met het van kracht worden van de nieuwe Wet VTH (in de loop van 2014), heeft de
2.5.b Aanpak van de totale werkvoorraad
Provincie Overijssel
provincie een coördinerende taak met betrekking tot de kwaliteitsbevordering bij de uitvoering van de VTH-taken en
bodemverontreiniging tot 2030 (%
Kerntakenbegroting
de afstemming en samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de provincie.
van de voorraad, cumulatief)
2013
50
2
11
78
9
18
22 22
Kerntakenbegroting
2014
Wij participeren niet alleen voor het toezicht op het basistakenpakket in beide Regionale Uitvoering Diensten (RUD’s) maar zoeken ook bewust samenwerking met andere partners zoals waterschappen, RWS, ILT, Belastingdienst en douane.
2014 2.5.c Aanpak gesaneerde asbestlocaties (%, cumulatief)
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting
0
20 80
2013 Kerntakenbegroting 2014
64
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
65
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Financiële tabel bij kerntaak 2
2.5.2: Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties
2. Milieu en Energie
Projectresultaat
( x € 1.000) Saldo
Saldo
Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
Begroting 2014
Saldo
Jaarrekening Begroting Realisatie Coalitieperiode
Uiterlijk in 2015 zijn de spoedeisende bodemlocaties met humane risico’s beheerst dan wel gesaneerd. De overige
Beleidsdoelen
Lasten
2013
2012
Saldo
Begroting Begroting Baten
Saldo
2015
2016
Saldo Begroting 2017
spoedeisende locaties zijn in 2015 in beeld met bijbehorende maatregelen. 2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken Prestaties 2014
In 2014 wordt 4% van de totale spoedeisende werkvoorraad weggewerkt (peildatum januari 2009: 603 potentiële spoedlocaties). Cumulatief komt het totale percentage daarmee op 95%.
12.485
23.344
-2.616
-1.354
1.483
-2.337
-3.662
5.707
-230
-1.216
32.148
8.804
16.307
20.983
22.140
-1.483
-1.587
-537
-537
1.393
-4.314
-1.676
-620
-707
410
198
-212
-212
-212
-212
en energie-infrastructuur. 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving
Mijlpalen 2014
2.780
van hernieuwbare energie, energiebesparing
stimuleren door samenwerken met en verbin-
-
den van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. 2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm
2.5.3: Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties Projectresultaat
Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.
van de milieuaspecten in de woon- en werkomgeving. 2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.
Realisatie Coalitieperiode
In 2015 zijn circa 200 met asbest verontreinigde bodemlocaties gesaneerd.
2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.
-16.207
-15.149
17.871
5.152
-12.719
-7.726
-3.577
-3.044
Prestaties 2014
• Aanvullend onderzoek bij in aanmerking komende locaties (140 stuks) is verricht.
Totaal Milieu en Energie
-18.610
-8.896
48.815
38.891
-9.924
5.106
16.037
17.640
• Juridische afwikkeling financiële component Saneringsregeling asbestwegen 3e fase - onderdeel combilocaties –
is gereed.
• 60 locaties zijn gesaneerd.
Mijlpalen 2014
-
Reguliere prestaties
2.5.5. Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 2010-2014 Toelichting
In 2014 staat afronding van het meerjarenprogramma centraal. Concreet is eind 2014 de sanering van het gas fabriekenprogramma afgerond en zijn de spoedlocaties voor het grootste deel gesaneerd dan wel beheerst. Voor asbestverontreinigde bodemlocaties is meer ruimte gecreëerd: in 2014 lopen de aanbestedingen gericht op onderzoek en saneringen en worden de opdrachten uitgezet.
2.5.6. Sanering Olasfaterrein Toelichting
Het terrein van Olasfa is in het verleden sterk vervuild. Momenteel wordt gewerkt aan fase 2 en 3; het verwijderen van de bulk van de verontreiniging in de diepere ondergrond en het saneren van een strook verontreinigde water bodem in de IJssel (fase 2) uitmondend in een monitoringsfase (fase 3).
66
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
67
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Begroting 2014 OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
Reserves Reserve energiebesparing
-2.285
212
Reserve Energiefonds Overijssel
-5.000
-4.950 7.355
Reserve bodemsanering Egalisatiereserve ILG
4.528
4.840
312
447
684
680
5.000
1.010
-3.990
1.010
1.010
1.010
8.262
8.284
22
3.535
2.760
3.030
27.350
27.350
14.485
3.109
465
41.484
23.694
19.477
7.563
5.185
346
346
346
346
346
120
120
120
120
-2.150
-850 350
350
350
34
Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011,
118
2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,
60.000
2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking
1.350
2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel
-74.064
27.359
Totaal reserves
-22.615
29.976
17.790
Voorzieningen Voorziening bodemsanering
2.919
Voorziening NaNOV-geluidssanering
95
Voorziening ontwikkeling aardwarmte
-768
346
koekoekspolder Voorziening lening Warmtenet Hengelo
120
Voorziening lening Empyro Hengelo
120 2.150
Voorziening lening Biorights Hardenberg
-2.500
Totaal voorzieningen
2.246
-2.034
2.150
466
-1.684
-34
816
816
Doeluitkeringen Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.
3.938
1.493
5.152
3.659
4.895
1.162
392
Doeluitkering geluidssanering NaNOV
-1.013
1.587
1.382
-205
-909
-278
-65
2.925
3.080
6.534
3.454
3.986
884
327
30.867
23.020
48.484
25.464
23.429
9.263
6.328
Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel
-20.369
uitkeringen Milieu en Energie
68
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
69
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwek-
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
ken van hernieuwbare energie, energiebe-
Investeringsprestatie:
Investeringsprestatie:
sparing en energie-infrastructuur.
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en
Financiering
Nog
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
saldo
saldo
2015
2016
2017
Lasten
-21.823
-15.459
15.828
-400
-50
1.010
-22.223
-15.509
16.838
25.003
27.994
2.780
Baten
Saldo
964
in reserve
reserves
Uit KvO
-14.864
-8.027
-2.311
-375
20.020
-1.010
-1.010
-1.010
-1.010
964
-15.874
-9.037
-3.321
-1.385
6.506
31.184
24.678
25.344
24.304
23.525
12.485
23.344
32.148
8.804
16.307
20.983
22.140
-530
670
-670
-800
670
-50
100
-100
-100
100
-774
713
-713
-687
-537
-537
150
-1.354
1.483
-1.483
-1.587
-537
-537
920
4.840
Overig
uitv. KvO
-9.996
1.130
financiële instrumenten ter stimulering financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen
van energiebesparende maatregelen
en de opwekking van hernieuwbare
en de opwekking van hernieuwbare
energie.
energie.
2.1.2 Operationeel maken Energie-
2.1.2 Verstrekken van leningen, partici-
fonds.
paties en garanties vanuit Energiefonds.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 2.1 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
2.2.5 Verankeren van duurzaam
2.2.5 Verankeren van duurzaam
ontwikkelen als rode draad in de
ontwikkelen als rode draad in de
programma’s, projecten en gebieds-
programma’s, projecten en gebieds-
ontwikkelingen voortkomende uit het
ontwikkelingen voortkomende uit het
Hoofdlijnenakkoord.
Hoofdlijnenakkoord.
2.2.6 Uitbouwen en beheren van Ken-
2.2.6 Uitbouwen en beheren van Ken-
nisplatform Duurzame Leefomgeving.
nisplatform Duurzame Leefomgeving.
2.2.7 Realiseren van een Overijselsbre-
2.2.7 Realiseren van een Overijselsbre-
20.020
5.850
-9.996
1.130
-24.678 20.020
5.850
-34.674
1.130
-2.008
verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.
1.010
563
de educatie-infrastructuur en uitvoeren de educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda. van een gezamenlijke educatieagenda. Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 2.2
70
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-2.008 -608 -2.616
563 -1.354
1.483
-1.483
-1.587
-537
-537
920
563
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
71
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
norm van de milieuaspecten in de woon-
Rekening
Begroting
2012
2013
saldo
saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mings-
in reserve
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
-1.090
en werkomgeving. 2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve 2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtveront-
van vermindering geluid, luchtveront-
reiniging en trillingen langs spoor- en
reiniging en trillingen langs spoor- en
weginfrastructuur, verwijdering
weginfrastructuur, verwijdering
-1.714
3.738
-350
475
1.382
-2.356
-1.214
-475
-175
-344
-431
2.335
21
asbestdaken, verduurzaming openbare asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe
verlichting en verbetering externe
veiligheid.
veiligheid.
2.3.10 Uitvoeren van verkenningen
2.3.10 Uitvoeren van verkenningen
naar een (vernieuwende) aanpak van
naar een (vernieuwende) aanpak van
475
milieuoverlast in de stedelijke omgeving milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied.
en het landelijke gebied.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-1.090
-2.064
4.213
1.382
-2.831
-1.389
-344
-431
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-1.247
-1.598
1.494
11
-1.483
-287
-276
-276
-2.337
-3.662
5.707
1.393
-4.314
-1.676
-620
-707
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-230
-1.216
410
198
-212
-212
-212
-212
212
-230
-1.216
410
198
-212
-212
-212
-212
212
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties: -335
-285
-995
-689
1.000
-1.000
-856
-365
-3.055
2.600
-2.600
-3.200
-780
2.600
-1.695
-4.029
3.600
-3.600
-4.056
-780
3.600
-14.512
-11.120
14.271
5.152
-9.119
-3.670
-2.797
-3.044
Subtotaal Beleidsdoel 2.5
-16.207
-15.149
17.871
5.152
-12.719
-7.726
-3.577
-3.044
Totaal Milieu en Energie
-18.610
-8.896
48.815
38.891
-9.924
5.106
16.037
17.640
Subtotaal Beleidsdoel 2.3 2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.
Subtotaal Beleidsdoel 2.4 2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.
2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput
2.810
21 1.483
2.810
1.504
Vasse. 2.5.2 Sanering en beheersing spoedei- 2.5.2 Sanering en beheersing spoedei-
72
sende bodemlocaties.
sende bodemlocaties.
2.5.3 Sanering met asbest verontrei-
2.5.3 Sanering met asbest verontrei-
nigde bodemlocaties.
nigde bodemlocaties.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
1.000
8.284
835
3.600
8.284
835
27.350
14.134
-31.560
1.130
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
73
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 2.1 Binnen beleidsdoel 2.1 is een bedrag van € 6,5 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Overige Prestatie 2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis € 5,8 miljoen Toelichting: Toegerekende rentekosten aan de deelneming in, en de verstrekte geldlening aan Enexis. De mutaties in de bedragen voor de jaren 2014 tot en met 2017 hangen samen met aflossingen van de bruglening aan Enexis • Overige reguliere prestaties € 0,7 miljoen Toelichting: inzet van de middelen voor Asbestdaken De baten voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 2.1 bedragen € 31,2 miljoen Deze hebben betrekking op de hieronder vermelde onderdelen: • Dividendopbrengsten van Enexis € 16,8 miljoen • Dividendopbrengsten Attero € 1,4 miljoen • Dividendopbrengsten Wadinko € 0,3 miljoen • Renteopbrengsten van de leningen aan Enexis € 12,7 miljoen De mutaties in de bedragen over de jaren 2015 tot en met 2018 hangen samen met de aflossingen van de bruglening aan Enexis en de daaruit voortvloeiende daling van de renteopbrengst. Beleidsdoel 2.3 Binnen beleidsdoel 2.3 is een bedrag van € 1,5 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 2.3.5: Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren € 1,2 miljoen Toelichting: Dit bedrag maakt onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (Mevo II). Dit programma loopt tot en met 2014. • Prestatie 2.3.8: Beheer nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk € 0,2 miljoen Toelichting: Dit budget is bestemd voor preventie afvalstoffen, stimulering van hergebruik en de bijdrage aan LMA. Het budget daalt in de meerjarenperiode tot uiteindelijk € 0,1 miljoen vanaf 2016 als gevolg van reeds vastgestelde bezuinigingen bij de Kerntakenbegroting 2012, ter dekking van de structurele korting op het provinciefonds. • Overige reguliere prestaties € 0,1 miljoen Toelichting: Betreft een bijdrage aan het IPO voor de uitvoering van projecten in IPO-verband, gericht op de verbetering van de milieukwaliteit in woon- en werkomgeving. In IPO verband is een verlaging bewerkstelligd voor de provinciale bijdrage Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De jaarlijkse bijdrage aan het Landelijke Meetnet Afvalstoffen (LMA) bedraagt hiermee € 185.000. In een eerdere bezuinigingsronde zijn wij uitgegaan van een bezuiniging naar € 115.000. Voor het resterende bedrag stellen wij voor structurele dekking te realiseren uit de onderdelen milieu-beleidsintensiveringen (€ 35.000) en het PRISMA budget (€ 35.000).
74
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Beleidsdoel 2.4 Binnen beleidsdoel 2.4 is een bedrag van € 0,4 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 2.4.1: Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. € 0,1 miljoen Toelichting: Dit budget wordt ingezet voor analyses en metingen. • Prestatie 2.4.2: Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. - € 0,2 miljoen Toelichting: Dit uitvoeringsbudget dient ter dekking van onder andere de kosten van analyses en metingen. • Prestatie 2.4.3: Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) € 0,1 miljoen Budget wordt ingezet bij geconstateerde overtredingen. De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 0,2 miljoen. Deze hebben voor het grootste gedeelte betrekking op de onderstaande prestaties: • Prestatie 2.4.1: Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. € 0,1 miljoen Toelichting: Leges omgevingsvergunningen, natuurbeschermingswet en ontgrondingen. • Prestatie 2.4.2: Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. € 0,1 miljoen Beleidsdoel 2.5 Binnen beleidsdoel 2.5 is een bedrag van € 14,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. De baten van de reguliere prestaties bedragen € 5,1 miljoen. De baten en lasten hebben betrekking op onderstaande reguliere prestatie: • Prestatie 2.5.5: Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering € 14,3 miljoen Toelichting: De lasten van de bodemsaneringsprojecten bedragen in 2014 € 13,4 miljoen. Het betreft onder meer de projecten: • ’t Gijmink A € 1,5 miljoen. • ‘t Gijmink B € 5,4 miljoen. • Gasfabrieklocaties € 1,5 miljoen. • Olasfa € 2,9 miljoen. De lasten worden voor € 8,2 miljoen gedekt uit de bestemmingsreserve Bodem en voor € 5,1 miljoen uit de doeluitkering Bodem. Voor € 0,7 miljoen bestaan de lasten uit de storting van de ontvangen rijksbijdrage voor Olasfa in de doeluitkering Bodem. Voor € 0,2 miljoen bestaan de lasten uit een rentetoevoeging aan de doeluitkering Bodem. De baten betreffen de onttrekking van € 5,1 miljoen aan de doeluitkering Bodem, ter dekking van een deel van de kosten van de bodemsaneringsprojecten.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
75
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 3: Inrichting Landelijk Gebied Inleiding: Wat willen we bereiken? In 2014 zijn provincies voor het eerst volledig verantwoordelijk voor het gedecentraliseerde natuurbeleid. De wederzijdse afhankelijkheid van de ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van onze provincie en de de inrichting van ons landelijk gebied, en de noodzaak van een maatschappelijk breed gedragen natuurbeleid anderzijds maken de wijze waarop we deze kerntaak uitvoeren beeldbepalend voor de gebieds- en beleidsveldoverstijgende regierol die we als provincie binnen het openbaar bestuur willen innemen. Uitvoering van ons natuurbeleid is echter met de nodige onzekerheden omgeven. De ontwikkelingen op rijksniveau rond de aangekondigde beleidsintensivering (het beschikbaar komen en de verdeling over de jaarschijven van € 800 miljoen per jaar voor natuur in de periode 2014 - 2017) en uw besluit van 3 juli 2013 (PS/2013/412) om vóór 1 oktober 2013 samen met partners tot een uitvoeringsagenda ‘Samen Werkt Beter’ te komen, maken dat het proces rondom de Kerntakenbegroting voor kerntaak 3 dit jaar niet op de gebruikelijke wijze plaats kan vinden. Omdat we zo nadrukkelijk afhankelijk zijn van landelijke ontwikkelingen, én omdat we recht willen doen aan de intenties van het akkoord ‘Samen Werkt Beter’ zijn in de voorliggende Kerntakenbegroting enkel de regulier lopende zaken vanaf 1 januari 2014 opgenomen, die niet onder invloed van genoemde processen staan. Dit najaar zullen wij u een addendum op de Kerntakenbegroting 2014 voorleggen. 2014 staat daarmee – naast realisatie van onze opgaven – in het teken van het überhaupt kúnnen nemen van onze voorgenomen rol met het uitkristalliseren van de landelijke beleidskeuzes en vaststelling van beleid in een uitvoeringsagenda met provinciale partners.
In 2014 zijn speerpunten: • uitwerking van de decentralisatie natuurbeleid (recente besluiten afwikkeling ILG); • vaststellen van de eigen beleidskoers via een samen met partners op te stellen uitvoerings agenda ‘Samen Werkt Beter’.
Lankheet stapstenen
Aandeel Inrichting landelijk gebied in totale kerntakenbegroting ■ Inrichting landelijk gebied - 9% ■ Overige kerntaken - 91%
76
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
77
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 3: Inrichting landelijk gebied Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
3. Een toekomstbestendig, vitaal en
3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan
Investeringsprestaties:
goede fysiek-ruimtelijkelijk inrichting en randvoorwaarden.
3.6.1
Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel).
het goed wonen, werken en recre-
3.6.2
Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen).
ëren is en waarin ontwikkelingen
3.6.3
Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9).
hand in hand gaan met behoud en
Reguliere prestaties:
versterking van natuurwaarden en
3.6.4. Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector.
aantrekkelijk landelijk gebied waarin
landschapswaarden. 3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling.
Investeringsprestaties: 3.7.1
Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten.
3.7.2
Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten.
3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische Aanpak Stikstof. 3.7.4 Overige ontwikkelopgaven EHS. 3.8 Toekomstbestendige (duurzame en kosteneffectieve) ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden.
Investeringsprestaties: 3.8.1
Groene en Blauwe Diensten.
3.8.2
Frictiekosten.
Reguliere prestaties: 3.8.3 Natuurbeheer in de EHS.
3.9 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.
3.8.4
Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels).
3.8.5
Beleidsontwikkeling natuur en landschap.
3.8.6
Stimulering en instrumenten natuur en landschap.
3.8.7
Monitoring natuurbeleid en landschapsbeleid.
3.8.8
Subsidie aankopen inrichting natuurterreinen.
Investeringsprestaties: 3.9.1
Beperken ammoniak vanuit de landbouw.
Reguliere prestaties:
3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.
3.9.2
Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem.
3.9.3
Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten.
3.9.4
Advisering en borging wettelijke eisen inrichting landelijk gebied in ruimtelijke plannen.
3.9.5
Vergoeden schade via Faunafonds.
Reguliere prestaties: 3.10.1 Afronden pMJP-convenanten met waterschappen en gemeenten. 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten. 3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak. 3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooiermars. 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333. 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteelt sector. 3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten. 3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007.
78
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
79
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Beleidsdoel 3.6 - Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden. Een goed vestigingsklimaat met goede ruimtelijke randvoorwaarden is essentieel voor een toekomstbestendige agrarische sector. Als beleidsbepaler hebben we de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Als ontwikkelaar en investeerder ondersteunen wij de sector door bij te dragen aan het verbeteren van de verkaveling.
Prestatie 3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9) Projectresultaat
PM ha verbeterde verkaveling in 2015.
Realisatie Coalitieperiode
In deze coalitieperiode lopen negen gebiedsontwikkelingen. Afhankelijk van de fase waarin de gebiedsontwikkelingen zich bevinden worden er hectares landbouwstructuurversterking gerealiseerd.
Prestaties 2014
1 project in uitvoering (IJsseldelta-Zuid), realisatie 2014 120 ha.
Mijlpalen 2014
-
Investeringsprestaties
Prestatie 3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) Projectresultaat
11.200 ha verbeterde verkaveling in 2018.
Realisatie Coalitieperiode
Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak Inrichting
Reguliere prestaties Landelijk Gebied. De realisatie loopt langs meerdere lijnen. Dit is de lijn: • Uitvoering opgave landbouwstructuurverbetering in overige gebieden op grond van het in 2012 in overleg met de sector opgestelde uitvoeringsprogramma 2012-2015 (besluit PS/2012/870).
Prestatie 3.6.4 Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector Toelichting
Ontwikkeling van beleid en instrumenten voor verbetering van het vestigingsklimaat door bij te dragen aan goede
Prestaties 2014
• 10 projecten in uitvoering (circa 8.000 ha).
fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden. In 2014 accenten op het doorontwikkelen van de instrumenten voor kavelruil,
• 1 project afgerond (circa 800 ha).
het ondersteunen van de investeringsprestaties door toepassing van het Revolving Fund en het maken van ruimtelijk
Mijlpalen 2014
-
beleid voor de (intensieve) veehouderij.
Beleidsdoel 3.7 - Het realiseren van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur
Prestatie 3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen)
(EHS) in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met de sociaaleconomische ontwikkeling. Na een intensief proces hebben uw Staten op 3 juli 2013 de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld in de Actualisering van de Omgevingsvisie. Belangrijke peiler van dit besluit is het Akkoord ‘Samen werkt Beter’, waarin wij met maatschappelijke partners afspraken hebben gemaakt over het realiseren van de ontwikkelopgave van de natuur in Overijssel. Natuur is niet alleen van betekenis voor de bescherming van de biodiversiteit. Zij is ook van belang voor de provinciale waterhuishouding en levert een bijdrage aan meerdere provinciale doelen, zoals het behoud en de versterking van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goede woonomgeving en de vrijetijdseconomie. Hier ligt een directe relatie met kerntaak 1, waar wij in beleidsdoel 1.4 hebben beschreven waar ons beleid voor de ontwikkelopgave EHS op is gericht. Wij richten ons op de realisatie en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur en op het bieden van ruimte en het stimuleren van sociaaleconomische ontwikkelingen die de natuurkwaliteit versterken.
Projectresultaat
18.000 ha verbeterde verkaveling in 2018.
Realisatie Coalitieperiode
Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak Inrichting Landelijk Gebied. De realisatie verloopt langs meerdere lijnen. Dit is de lijn:
• Uitvoering opgave voor landbouwstructuurverbetering via afronding bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied
Prestaties 2014
(besluit PS/2011/699).
In 2014 zijn er negen projecten in uitvoering (circa 18.000 ha). Twee daarvan, Enter-Ypelo en Losser, zullen naar verwachting via de aktepassering inhoudelijk worden afgerond (circa 3.100 ha).
Mijlpalen 2014
-
Tijdens het kabinet Rutte I (‘Lenteakkoord’) is voor 2013 een reductie van € 200 miljoen op de uit het Onderhandelingsakkoord voortvloeiende ombuigingen vastgelegd. Het kabinet Rutte II wil deze extra middelen vanaf 2014 structureel vrijmaken voor natuur. In vervolg op het Bestuursakkoord natuur (2011) hebben Rijk en provincies samen met maatschappelijke organisaties gewerkt aan een Hoofdlijnennotitie met kaders en ambities voor het gebiedsgerichte deel van het natuurbeleid. De Hoofdlijnennotitie werkt deze rijksvisie uit en gaat in op belangrijke onderdelen van de instrumentatie van het natuurbeleid in Nederland, zoals de robuuste EHS, het agrarisch natuurbeheer en de inzet van de € 200 miljoen beleidsintensivering uit het Regeerakkoord Rutte II. De Staatssecretaris biedt deze Hoofdlijnennotitie na afronding van de begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer aan.
80
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
81
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
De provincies (IPO) hebben de commissie Jansen gevraagd, in aansluiting op het advies van de commissie Jansen-1, met een voorstel te komen voor de verdeling van de € 200 miljoen vanaf 2014. De Hoofdlijnennotitie en het verdelingsvoorstel Jansen-2 leggen wij dan aan uw Staten voor. In relatie daarmee bieden wij uw Staten dan ook een voorstel aan over de voeding van de uitvoeringsreserve EHS en de aanwending van die middelen, met daaraan gekoppeld een voorstel om de Kernbegroting 2014 met een aantal prestaties in kerntaak 3 aan te vullen.
Prestatie 3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Toelichting
Binnen de EHS-begrenzing ligt het “Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000”. In dit gebied worden maatregelen genomen die nodig zijn om de achteruitgang van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden te voorkomen en op langere termijn de doelen voor de Natura 2000-gebieden te realiseren. Met het realiseren van de doelen voor de Natura 2000 wordt economische ontwikkelingsruimte gecreëerd. De te nemen maatregelen zullen gericht zijn op het realiseren van de in de gebiedsanalyses beschreven na te streven effecten. De PAS richt zich op na te streven effecten voor de korte termijn (te realiseren binnen zes jaar na inwerkingtreding van de PAS) en langere termijn (te realiseren in de tweede en derde periode van zes jaar). Daarvoor is onder meer effectgericht beheer, herstelbeheer en het treffen
Investeringsprestatie
van hydrologische maatregelen noodzakelijk.
Prestatie 3.7.1 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten Projectresultaat
In het Statenvoorstel PS /2013/412 is inzicht geboden in de totaal voor de ontwikkelopgave Natura 2000 / PAS beschikbare middelen. In de Perspectiefnota 2013 hebben wij becijferd dat voor het PAS-deel van deze opgave € 260
De vanuit het pMJP-programma voortvloeiende juridische en bestuurlijke verplichtingen zijn gerealiseerd en adminis-
miljoen noodzakelijk is om deze te kunnen dekken. Na verschijnen van de Hoofdlijnennotitie van de staatssecretaris
tratief afgewikkeld.
van Economische Zaken en nadat duidelijkheid bestaat over de beschikbaarheid van de € 200 miljoen beleidsintensivering uit het Regeerakkoord Rutte II kan worden vastgesteld welk deel van de PAS-maatregelen daadwerkelijk door
Realisatie Coalitieperiode
In integrale projecten worden de volgende bestuurlijke verplichtingen deze coalitieperiode gerealiseerd:
het Rijk gedragen wordt. De deelnemers aan het Akkoord ‘Samen werkt beter’ stellen gezamenlijk een uitvoerings-
• Voorbereiden van de inrichting van circa 130 ha EHS in twee integrale projecten (Enter-Ypelo en Losser).
agenda inclusief een uitvoeringsstrategie voor de EHS op. Uitwerking en uitvoering vinden waar nodig plaats via gebiedsprocessen.
De dekking van de juridische verplichtingen voor grond en inrichting vindt conform de afspraken van het Deel akkoord Natuur via het ‘grond-voor-grond’-principe plaats.
Prestaties 2014
Voorbereiding van de inrichting van totaal 130 hectare EHS.
Prestatie 3.7.4 Overige ontwikkelopgave EHS
Mijlpalen 2014
-
Projectresultaat
Realisatie van 415 hectare EHS liggend binnen de EHS-begrenzing, aanvullend op de onder 3.7.3 genoemde ontwikkelopgave Natura 2000. Verder dragen de tot het “Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000” behorende niet-PAS maatregelen bij aan het projectresultaat.
Prestatie 3.7.2 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Uitvoering projecten voor de € 10 miljoen die door het Rijk in 2013 beschikbaar is gesteld voor realisatie robuuste EHS 2014 / 2015. De deelnemers aan het Akkoord ‘Samen werkt beter’ stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda inclusief een uitvoeringsstrategie voor de EHS op. De niet-PAS maatregelen maken daar ook deel van uit. Uitwerking en uitvoering vinden waar nodig plaats via gebiedsprocessen.
De vanuit het pMJP-programma voortvloeiende juridische en bestuurlijke verplichtingen zijn gerealiseerd en administratief afgewikkeld. Prestaties 2014 In sectorale projecten zijn de bestuurlijke verplichtingen in uitvoering via twee sporen:
• Via sectorale inrichtingsprojecten.
• Via particuliere natuurrealisatie.
Onderstaand is de realisatie per spoor in deze coalitieperiode weergegeven:
• Uitvoering van drie sectorale inrichtingsprojecten langs IJssel en Zwarte water (circa 130 ha, oplevering in 2015).
• Administratieve afhandeling van de projecten die eind 2013 fysiek zijn afgerond.
Beleidsdoel 3.8 - Toekomstbestendige (duurzame en kosteneffectieve) ontwikkeling
• 730 ha EHS ingericht en afgewaardeerd via particuliere natuurrealisatie uiterlijk in 2018.
De dekking van de juridische verplichtingen voor grond en inrichting vindt conform de afspraken van het Deel
en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden. De decentralisatie van het beleid op het gebied van natuur en landschap heeft de provinciale rol in het landelijk gebied verder versterkt. Als ontwikkelaar en investeerder bekijken wij op welke wijze het natuur- en landschapsbeheer duurzaam én kosteneffectief vorm kan krijgen.
akkoord Natuur via het ‘grond-voor-grond’- principe plaats.
82
Voorbereiding uitvoering door partners in 2014 van de projecten Noordwest-Overijssel, Reestdal, Regge, Schulten-
Realisatie Coalitieperiode
Prestaties 2014
Totaal 90 hectare EHS ingericht en afgewaardeerd.
Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
wolde en Lankheet. Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
83
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Reguliere prestaties
Prestatie 3.8.1 Groene en Blauwe diensten
Prestatie 3.8.3 Natuurbeheer in de EHS
Projectresultaat
Toelichting
Afhankelijk van besluitvorming door Provinciale Staten over de evaluatie van het huidige Groene en Blauwe dienstenbeleid.
• Met de regeling Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer (SNL), onderdeel van natuurbeheer,
ondersteunen wij natuurbeheerders, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur. In het pMJP 2007-2013 zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor SNL; deze voeren
Realisatie Coalitieperiode
wij uit.
Afhankelijk van besluitvorming door Provinciale Staten over de evaluatie van het huidige Groene en Blauwe dien-
• In overleg tussen Rijk en IPO worden in aansluiting op het Deelakkoord Natuur nadere afspraken gemaakt over
stenbeleid.
de uitvoering van nieuwe verplichtingen vanaf 2014. Deze worden opgenomen in het addendum op de KerntaPrestaties 2014
kenbegroting 2014.
Herziening vastgesteld beleid rondom Groene en Blauwe diensten in samenhang met de totale visie op beheer van natuur en landschap.
Mijlpalen 2014
Statenvoorstel Herijking Groene en Blauwe dienstenbeleid in tweede kwartaal.
Prestatie 3.8.4 Agrarisch Natuurbeheer (inclusief weidevogels) Toelichting
Prestatie 3.8.2 Frictiekosten Projectresultaat
• Voor weidevogels hebben wij zogenaamde collectieve weidevogelbeheerplannen vastgesteld die doorlopen in 2014 en volgende jaren.
• Pilot Boeren voor Natuur Twickel, die wij samen met verschillende partners uitvoeren. In het kader van deze pilot zijn met agrariërs langjarige contracten gesloten voor de subsidiering van natuurvriendelijke agrarische bedrijfs-
Afhankelijk van besluitvorming over en uitwerking van de Hoofdlijnennotitie natuurbeleid (voorzien in najaar 2013),
voering. In de pilot is nog ruimte voor uitbreiding van contracten.
nader invulling geven aan decentralisatie natuurbeleid en daarmee samenhangende vervallen rijkstaken zoals:
• Voortzetten financiering Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Wieden-Weerribben.
• Frictiekosten decentralisatie DLG.
• Beheer door Staatsbosbeheer (SBB).
• Bijdragen aan in het kader van het IPO op te richten Gemeenschappelijke werkorganisatie (GWO) voor ont
• Over agrarisch natuurbeheer worden najaar 2013 nog afspraken gemaakt door het Rijk en IPO. Deze zullen worden verwerkt in het addendum op de Kerntakenbegroting 2014.
wikkeling en uitvoering gedecentraliseerde taken natuurbeleid, waaronder PAS.
Prestatie 3.8.5 Beleidsontwikkeling Natuur en Landschap
Realisatie Coalitieperiode
• Besluitvorming over al dan niet voortzetten van de ondersteuning van de beide Nationale Parken.
• Bijdragen aan op te richten GWO in het kader van het IPO.
Prestaties 2014
• Ondersteunen organisatie Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Wieden-Weerribben.
gaat in ieder geval om vormgeving van een voorstel voor het toekomstig bestendig beheer van de Ecologische
• Afhankelijk van de besluitvorming over de Hoofdlijnennotitie Natuurbeleid zullen wij nadere voorstellen doen
Hoofdstructuur, Groene en Blauwe Diensten (zie prestatie 3.8.1) en agrarisch natuurbeheer. Bovendien gaat het
om uitwerking van voorstellen betreffende de toekomstige positie van Nationale Parken en de toekomstige relatie
Toelichting
2014 staat in het teken van het samen met partners in de uitvoeringsagenda ‘Samen werkt Beter’ uitwerken van nieuw beleid als gevolg van de nadere afspraken tussen Rijk en IPO in het kader van het Deelakkoord Natuur. Het
voor inzet op frictiekosten (DLG, SBB, Gemeenschappelijke Werk Organisatie IPO).
met DLG, DR, SBB en eventuele gemeenschappelijke voorzieningen die bij de gezamenlijke provincies nodig zijn in Mijlpalen 2014
• Statenvoorstel financiering EHS naar aanleiding van Hoofdlijnennotitie en advies commissie Jansen-2.
verband met de decentralisatie van Rijkstaken (zie ook prestatie 3.8.2).
Prestatie 3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap Toelichting
• Voorbereiding en actualisering van beleid en instrumenten in het kader van natuur en landschap. Voor het
uitvoeren en de subsidiëring van het beheer van natuur en landschap het ontwerp maken en vaststellen van onder andere het Natuurbeheerplan en de coördinatie van het Agrarische Natuurbeheer.
• Het uitvoeren van verkenningen, pilots en onderliggende onderzoeken, bijvoorbeeld rond particulier natuurbeheer, Boeren voor Natuur en Groene en Blauwe diensten.
84
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
85
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 3.8.7 Monitoring natuur- en landschapsbeleid
Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten
Toelichting
Toelichting
Door decentralisatie van natuurtaken is monitoring van natuurbeleid en landschapsbeleid nodig voor landelijke rap-
Ter behoud en versterking van natuur- en landschapswaarden in Overijssel, heeft de provincie vergunningverle-
portages, voorbereiding en bijstelling van provinciaal beleid en vergunningverlening. In 2014 stellen wij een plan op dat
nende, toezichts- en handhavingstaken op grond van de Boswet, de Flora- en Faunawet, de Natuurschoonwet en
inzicht geeft in wat we op welke wijze willen monitoren.
de Natuurbeschermingswet 1998. De Kaderstelling voor de uitvoering voor de Groene Wetten vindt plaats in het Jaarplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De uitvoering vindt aan de hand daarvan plaats. Het betreft onder andere het tijdig afhandelen van aanvragen en verzoeken in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Natuurschoonwet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Daarnaast gaat het om het periodiek actualiseren van het faunabeleidsplan en goedkeuren en toezien op uitvoering prestatieovereenkomst Faunabeheereenheid.
Prestatie 3.8.8 Subsidieaankopen inrichting natuurterreinen Toelichting
Deze prestatie betreft de administratieve afhandeling van leningen aan het Groenfonds voor natuurrealisatie. Deze
De huidige planning is dat de Programmatische Aanpak Stikstof als kader voor NB-wet vergunningverlening 1 januari 2014 in werking treedt.
leningen zijn vóór 2007 door de provincie op zich genomen, met een looptijd tot en met 2023.
Eerder hebben wij aangegeven dan inzichtelijk te maken welke totale structureel benodigde inzet voor vergunningverlening, handhaving, bezwaar en beroep noodzakelijk is. De afgelopen jaren hebben wij circa € 1,5 miljoen uit
Beleidsdoel 3.9 - Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.
verschillende incidentele budgetten benut om de kosten te dekken. Wij zien dat ook na de invoering van de PAS dit
Wij voeren een aantal wettelijke taken uit, waaronder de kaderstelling voor en de uitvoering van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Als gevolg van de eerder genoemde decentralisatie van het natuurbeleid wordt deze taak groter. Bij dit beleidsdoel geven we ook uitvoering aan onze structurele taken in het N2000 beleid, zoals de Programmatische Aanpak Stikstof. De investeringen in voor de PAS noodzakelijke gebiedsmaatregelen zijn opgenomen onder prestatie 3.7.3.
structureel nodig zal zijn voor deze taken. Daarbij zal er na de inwerkingtreding een incidentele piek optreden, doordat alle bedrijven die vanaf de midden jaren negentig tot 2010 uitgebreid hebben zonder vergunning, alsnog een vergunning moeten aanvragen. Verlening van deze aanvragen kan alleen op basis van de PAS. Voor 2014 voorzien wij de afdoening van circa 930 vergunningaanvragen.
De Provinciewet biedt de mogelijkheid leges te heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning teneinde kostendekkend te werken. Als onderdeel van de Belastingverordening 2014 (PS/2013/792)) wordt voorgesteld om per 1 januari 2014 leges te heffen voor vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Investeringsprestaties
Prestatie 3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw Toelichting
Eerder hebt u een besluit genomen om flankerend aan Natura 2000 stimuleringsbeleid voor emissiebeperkende technieken en maatregelen en effectgerichte maatregelen in te zetten (PS/2010/562). In uw besluit werd uitgegaan van twee fasen voor dit beleid. De eerste fase die tot eind 2013 liep is afgerond.
Prestatie 3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke plannen Toelichting
Vanuit wettelijk kader advisering ruimtelijke plannen van gemeenten en anderen, bijvoorbeeld waterschappen, met betrekking tot het provinciaal belang op het gebied van natuur en landschap (zie ook beleidsdoel 1.2).
De huidige planning voor invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof is 1 januari 2014. Afhankelijk van de keuzes die landelijk nog gemaakt worden rondom generieke en lokale maatregelen, zullen wij u in overleg met onze partners, aanvullend een voorstel voorleggen voor besteding van de middelen voor het stimuleringsbeleid vanaf 2014.
Prestatie 3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds Toelichting
Dit betreft het verzorgen van schadeuitkeringen veroorzaakt door beschermde diersoorten aan landbouw, bosbouw en visserij. Hieronder valt ook schade door ganzen. Met het Rijk is overeengekomen dat per 1 januari 2014 het faunafonds wordt gedecentraliseerd. Afhankelijk van de voortgang in de afspraken tussen het Rijk en de gezamenlijke
Reguliere prestaties
provincies wordt dit in 2014 geëffectueerd.
Prestatie 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem Toelichting
Met de invoering van de PAS in 2014 zijn nog een aantal standaard maatregelen voor alle provincies voorzien in het kader van databeheer en monitoring. Daarnaast gaat het om een gestandaardiseerde verdere voorbereiding en afwerking van gebiedsanalyses en beheerplannen Natura 2000. Hiermee worden de randvoorwaarden geschapen om het PAS-systeem geautomatiseerd te kunnen toepassen en de ontwikkelruimte PAS actueel te houden. Dit is onder meer noodzakelijk voor de vergunningverlening en handhaving.
86
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Beleidsdoel 3.10 - Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP. Op dit beleidsdoel is een aantal aflopende verplichtingen samengebracht. Beleidsdoel 3.10 bevat de afronding van een aantal langlopende verplichtingen én de afronding van de pMJPverplichtingen na 2013. Het pMJP loopt van 2007 t/m 2013, maar de administratieve afwikkeling loopt door tot na 2013. Daarnaast zijn, gelet op de aard van enkele prestaties, verplichtingen aangegaan met een looptijd tot na 2013 (bijvoorbeeld het project de Doorbraak en de synergieprojecten).
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
87
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
In het kader van het programma Investeren in Overijssel (PS/2011/460), bij de verschillende IMGtranches (met PS/2010/10 als eerste) en mutaties in het kader van de Planning & Control-cyclus, zijn middelen ingezet om een impuls te geven aan het uitvoeren van de pMJP-prestaties. Per saldo betreft het een bedrag van circa € 58 miljoen dat conform de begrotingssystematiek nu onder het regiem van het KvO-budget valt en daarom als investeringsprestatie zou moeten worden verantwoord. Om een duidelijke knip te maken tussen oud en nieuw beleid kiezen wij ervoor deze middelen, waarvan circa € 5 miljoen resteert, via de reguliere prestaties te verantwoorden. Het betreft onderstaande prestaties.
Prestatie 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333 Toelichting
Verwachte oplevering 2014.
Prestatie 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteelt sector Toelichting
Reguliere prestaties
In de provinciale weg Blokzijl-Steenwijk, ter hoogte van Muggenbeet wordt een robuuste faunapassage aangelegd.
De beheervergoeding rietimpuls 2012 / 2013 wordt (conform de SNL-systematiek) uitbetaald in het jaar volgend op dat van de uitgevoerde werkzaamheden. De vergoeding over de werkzaamheden in 2013 wordt uitbetaald begin 2014 en drukt dus op de Kerntakenbegroting 2014. Ook de gemeente Steenwijkerland draagt financieel bij aan
Prestatie 3.10.1 Afronden pMJP-convenanten waterschappen en gemeenten Toelichting
deze prestatie.
Gemeenten en waterschappen dienen op basis van de afgesloten convenanten voor 1 mei 2014 een verantwoording in te dienen voor de nog vast te stellen convenantsprestaties. Op basis van deze verantwoording zal de subsidie voor de in het convenant geprogrammeerde pMJP-prestaties definitief worden vastgesteld. In totaal gaat het om 25 convenanten met gemeenten en 5 convenanten met waterschappen. Het betreffen administratieve afrondingen, waarvoor geen nieuwe begrotingsmiddelen meer ingezet worden.
Prestatie 3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten Toelichting
Het betreft hier zeven projecten (Kristalbad, Ruimte voor de Vecht en herstel-projecten voor Regge, Dinkel, Buurserbeek, Reest en Soestwetering) waarvoor met het Rijk een looptijd is afgesproken tot en met 2015. Met de betreffende waterschappen bespreken we elk half jaar de voortgang.
Prestatie 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten Toelichting
De realisatie en administratieve afwikkeling van vijf uit het pMJP voortkomende projecten loopt door tot ná 2013. Dit betreft:
• Mountainbikeroute (oplevering 2015).
• Boerenlandschapommetjes (oplevering 2014).
• Roman over de IJssellinie (oplevering 2014).
• Kunst en stromarkt (oplevering 2014).
• Proeftuin Natura 2000 (oplevering 2014).
Prestatie 3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007 Toelichting
Alle lopende verplichtingen van vóór 2007 worden naar verwachting eind 2013 fysiek opgeleverd. De financiële afronding, en daarmee de eventuele laatste betalingen, zal medio 2014 plaatsvinden.
Prestatie 3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak Toelichting
De uitvoering van het project de Doorbraak (het realiseren van een watergang met brede oeverstroken in te richten als ecologische verbinding) is in 2012 overgedragen van DLG naar het Waterschap Regge en Dinkel. De afronding van het project is voorzien in 2017.
Prestatie 3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooiermars Toelichting
Eind 2014 kan bij het Rijk de definitieve beschikking voor de Koopmansgelden worden aangevraagd. Conform de met het Rijk gemaakte afspraken kunnen de nog beschikbare middelen de komende jaren worden geinvesteerd in het gebied Gooiermars.
88
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
89
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële tabel bij kerntaak 3
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
3. Inrichting landelijk gebied
( x € 1.000) Saldo
Saldo
Begroting 2014
Saldo
Jaarrekening Begroting Beleidsdoelen
Lasten
2013
2012
Saldo
Begroting Begroting Baten
Saldo
2015
2016
Saldo
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Begroting 2014 OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting 2017
Reserves Reserve Programmatische Aanpak Stiktof I
3.1 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor
-1.941
-9.293
Reserve Programmatische Aanpak Stiktof S
agrarische bedrijven door bij te dragen aan
Reserve Reconstructie
goede fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden.
Reserve majeure projecten EHS
3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de
-9.140
-35.754
Uitvoeringsreserve EHS
groenblauwe hoofdstructuur met versterking
Egalisatiereserve ILG
van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk,
Ontwikkelingsreserve
in samenhang met sociaaleconomische ont-
Investeren in Overijssel
wikkeling.
Investeren met Gemeenten
3.3 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbe-
-2.589
160
-18.962
-18.401
459
32
-76.107
13.000
-49.860
505
473
308
165
-13.000
-80.500
-10.000
1.508
1.508
1.263
318
-8.500
7.208 5.000
Reserve Kracht van Overijssel
-79.836
39.130
-2.985
12.475
15.460
5.798
4.390
Totaal reserves
-85.869
-86.378
10.047
14.488
4.441
-73.131
-5.127
-8.500
52
52
1.603
1.656
53
54
55
56
1.603
1.656
53
54
55
56
-73.077
-5.072
-8.444
stendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomst-
-12.476
Voorzieningen
-4.436
bestendige ontwikkeling en beheer van
Voorziening natuurbeleidsplan
landschappelijke waarden, waar mogelijk bij
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties
5.151
Totaal voorzieningen
5.203
52
50
50
50
50
123
378
378
428
428
16.572
4.922
voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.5 Bescherming van natuurwaarden en landschaps-
-1.161
-2.186 Doeluitkeringen
waarden 2.947
3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat
-2.947
-4.924
-5.157
-805
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta
voor agrarische bedrijven door bij te dragen
Doeluitkering Natura 2000
aan goede fysiek-ruimtelijkelijk inrichting en
Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector
randvoorwaarden.
Doeluitkering Gooiermars 11.135
3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in
-11.135
-2.545
-900
-900
samenhang met de versterking van de ruim-
-20 -1.713
Doeluitkering garantielening grondaankopen EHS
67
Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied
-74
-45.523
-1.690
-45.350
-82.356
-131.676
telijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling.
Totaal doeluitkeringen 14.278
3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kostenef-
50
-14.228 -15.556
-15.781
-17.075
fectief) ontwikkeling en beheer van de natuur-
Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel
waarden en landschapswaarden.
uitkeringen Inrichting landelijk gebied
3.9 Bescherming van natuurwaarden en land-
5.547
1.966
-3.581
-3.603
-3.603
1.843
378
-1.465
-530
-281
35.750
2.394
-33.356 -27.158
-25.722
11.650
-603
schapswaarden. 3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP Totaal Inrichting landelijk gebied
90
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-27.307
-70.631
-19.383
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
91
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
3.1 Het verbeteren van het vestigingsklimaat
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
voor agrarische bedrijven door bij te dra-
Financiering
Nog
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
saldo
saldo
2015
2016
2017
gen aan goede fysiek-ruimtelijke randvoor- 3.1.1 Herverkaveling/kavelruil, uitvoewaarden.
-2.455
Lasten
Baten
Saldo
Uit KvO
reserves
in reserve Overig
uitv. KvO
-2.910
ring Kracht van Overijssel. 3.1.9 Verbetering vestigingsklimaat
-2.625
landbouwbedrijven door herverkaveling Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
groenblauwe hoofdstructuur met verster-
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
king van de ruimtelijke kwaliteit en, waar
3.2.1 Afronding pMJP / herijking EHS /
mogelijk, in samenhang met sociaalecono-
ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering
mische ontwikkeling.
Kracht van Overijssel.
Subtotaal Beleidsdoel 3.1 3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de
3.2.2 Verwerven van gronden voor
-2.455
-5.535
515
-3.758
-1.940
-9.293
-1.521
-16.465
-4.650
-2.487
-607
-8.674
natuurontwikkeling in de EHS (pMJP 2.1.1). 3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4). Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-6.778
-27.626
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-2.363
-8.129
-9.141
-35.755
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-2.589
-18.962
-2.589
-18.962
Subtotaal Beleidsdoel 3.2 3.3 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.
Subtotaal Beleidsdoel 3.3
92
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
93
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomst-
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
bestendige ontwikkeling en beheer van
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
landschappelijke waarden, waar mogelijk
3.4.1 Stimulering aanleg landschaps-
bij voorkeur door particulieren en (agrari-
elementen (pMJP 2.4.1).
sche) ondernemers.
3.4.2 Stimulering herstel landschapsele-
Rekening
Begroting
2012
2013
saldo
saldo
-705
-184
-1.412
-168
-6.910
-1.300
-758
-560
-1.974
-1.788
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mingsUit KvO
reserves
in reserve Overig
uitv. KvO
menten (pMJP 2.4.2). 3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3). 3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Noordoost Twente (pMJP 2.3.4). 3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4). Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-11.759
-4.000
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-717
-435
-12.476
-4.435
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Subtotaal Beleidsdoel 3.4 3.5 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden
-256
3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen.
-1.650
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-499
-1.650
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-662
-536
-1.161
-2.186
Subtotaal Beleidsdoel 3.5
94
-243
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
95
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijkelijk
3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht
inrichting en randvoorwaarden.
van Overijssel). 3.6.2 Herverkaveling (afronding be-
Rekening
Begroting
2012
2013
saldo
saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mings-
in reserve
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
2.240
-2.240
-4.153
-4.390
2.240
3.654
2.240
-2.240
-4.153
-4.390
2.240
3.654
707
-707
-771
-767
-805
2.947
-2.947
-4.924
-5.157
-805
515
-515
-1.645
9.720
-9.720
900
-900
-900
-900
-900
11.135
-11.135
-2.545
-900
-900
10.235
900
10.210
11.135
-11.135
-2.545
-900
-900
10.235
900
10.210
stuurlijke verplichtingen). 3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9). Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 3.6 3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS Kracht van Overijssel 2013 in samenhang met de versterking van de
Investeringsprestaties:
707 2.240
707
3.654
Kracht van Overijssel 2014 Investeringsprestaties:
ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-econo-
3.7.1 Ontwikkelopgave EHS afronding
mische ontwikkeling.
juridische en bestuurlijke verplichtingen
515
30
9.720
10.180
in integrale projecten. 3.7.2 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten. 3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Program-
900
matische aanpak Stikstof. 3.7.4 Overige ontwikkelopgaven EHS. Reguliere prestaties: Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 3.7 3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kosten- Kracht van Overijssel 2013 effectief) ontwikkeling en beheer van de
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties: 3.8.1 Groen-Blauwe Diensten.
natuur- en landschaps waarden.
3.8.2 Frictiekosten.
926
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
926
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 3.8
96
Kracht van Overijssel 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
14.278
50
-14.228
-15.556
-15.781
-17.075
1.170
13.058
14.278
50
-14.228
-15.556
-15.781
-17.075
1.170
13.058
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
926
97
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
3.9 Bescherming van natuurwaarden en
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
landschapswaarden.
Rekening
Begroting
2012
2013
saldo
saldo
3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mingsUit KvO
in reserve
reserves
Overig
uitv. KvO
2.500
-2.500
-3.000
-3.000
2.500
-2.500
-3.000
-3.000
2.500
landbouw. Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
2.500
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
3.047
1.966
-1.081
-603
-603
-603
1.081
5.547
1.966
-3.581
-3.603
-3.603
-603
3.581
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
1.843
378
-1.465
-530
-281
843
622
268
1.843
378
-1.465
-530
-281
843
622
268
35.750
2.394
-33.356
-27.158
-25.722
2.013
18.868
15.058
Subtotaal Beleidsdoel 3.9 3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.
Subtotaal Beleidsdoel 3.10 Totaal Inrichting landelijk gebied
98
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-27.307
-70.631
-19.383
12.475
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
99
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 3.6 Binnen beleidsdoel 3.6 is een bedrag van € 0,7 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 3.6.4 Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector. € 0,7 miljoen Toelichting: Dit budget wordt ingezet voor beleidsontwikkeling landbouw (€ 0,3 miljoen) en rentelasten van het revolving fund (€ 0,4 miljoen). De schommeling in de meerjarenraming wordt ver oorzaakt door mutaties in de rentelasten voor het revolving fund. Beleidsdoel 3.8 Binnen beleidsdoel 3.8 is een bedrag van € 14,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.8.3 Natuurbeheer in de EHS € 9,0 miljoen Toelichting: Dit budget is via de Perspectiefnota 2013 beschikbaar gesteld naar aanleiding van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Dit budget wordt jaarlijks met € 1,5 miljoen verhoogd tot uiteindelijk € 15,0 miljoen structureel vanaf 2018. • Prestatie 3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels) € 1,7 miljoen Toelichting: De raming voor deze prestatie bestaat voor € 1,1 miljoen uit budget voor nakoming van aangegane verplichtingen voor weidevogelbeheer. Voor weidevogelbeheer is via deze prestatie in 2015 nogmaals € 1,1 miljoen beschikbaar en in 2016 € 0,2 miljoen. Binnen deze prestatie is verder € 0,1 miljoen beschikbaar voor Boeren voor Natuur. • Prestatie 3.8.5 Beleidsontwikkeling natuur en landschap € 0,4 miljoen • Prestatie 3.8.6 Stimulering natuur breed € 0,7 miljoen • Prestatie 3.8.7 Monitoring natuur- en landschapsbeleid € 0,8 miljoen Toelichting: Vanaf 2016 bedraagt het budget voor deze prestatie € 0,3 miljoen. • Prestatie 3.8.8 Subsidie aankopen inrichting natuurterreinen € 1,6 miljoen
Beleidsdoel 3.9 Binnen beleidsdoel 3.9 is een bedrag van € 3,0 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem. € 1,0 miljoen Toelichting: Vanaf 2015 is voor deze prestatie € 0,6 miljoen beschikbaar. • Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor – en uitvoering van groene wetten. € 2,0 miljoen. Toelichting: Dit budget is voornamelijk bestemd voor afhandeling van de vergunningaanvragen. De baten voor de reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 2,0 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op onderstaande prestatie. • Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor – en uitvoering van groene wetten. € 2,0 miljoen. Toelichting: De baten bestaan uit de legesopbrengsten voor vergunningaanvragen. Beleidsdoel 3.10 Binnen beleidsdoel 3.10 is een bedrag van € 1,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.10.3 Uitfinanciering De Doorbraak € 0,8 miljoen Toelichting: In 2015 bedraagt het budget voor deze prestatie nog € 0,5 miljoen. In 2016 is het laatste deel van het budget voor deze prestatie beschikbaar (€ 0,3 miljoen) • Prestatie 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteeltsector € 1,0 miljoen Toelichting: Dit betreft het laatste deel van de middelen voor de riet impuls van € 2,2 miljoen waarvoor het Rijk (€ 1,1 miljoen), de gemeente Steenwijkerland (€ 0,1 miljoen) en de provincie Overijssel (€ 1,0 miljoen) middelen beschikbaar hebben gesteld. De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 0,4 miljoen. Deze hebben betrekking op de onderstaande prestatie: • Prestatie 3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteeltsector € 0,4 miljoen Toelichting: Onttrekking aan de Doeluitkering rietimpuls.
De baten voor reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 0,05 miljoen. Deze heeft betrekking op onderstaande prestatie: • Prestatie 3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels) € 50.000 Toelichting: Onttrekking aan doeluitkering Weidevogels IJsseldelta.
100
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
101
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 4: Regionale Bereikbaarheid, Regionaal OV Inleiding: Wat willen we bereiken? We werken aan de toekomstvaste versterking van de regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar vervoer. Vlot en veilig, over weg, water en spoor, voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel. Het bieden van continuïteit, zorgen voor duurzaamheid en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit staan daarbij voorop; of het nu gaat om het opvangen van exploitatielasten of anticiperen op toekomstige kosten van rehabilitatie van wegen, inzicht in structurele kosten voor vervanging, onderhoud, beheer en verkeersveiligheidsmaatregelen, mogelijkheden tot samenwerking met anderen of een continue zorgvuldige afweging tussen de versterking van verbindingen in relatie tot een hoogwaardige leefomgeving.
In 2014 zijn speerpunten: Verbetering bereikbaarheid en doorstroming op het spoor en hoofdwegennet en ketenmobiliteit In 2014 werken we verder aan de planuitwerking voor opwaardering van diverse provinciale wegen (waaronder N340, N34, N348) en rijkswegen (A1, N35 en N18). Ook voor opwaardering van het spoor worden bepalende stappen gezet in de vorm van investeringsvoorstellen voor robuustheidmaatregelen voor de Vechtdallijnen (deel Zwolle-Emmen) en de opwaardering van de spoorlijn Zwolle-Enschede (elektrificatie en mogelijke verbetermaatregelen). Uw Staten zullen daarnaast op basis van een Statenvoorstel richting geven aan de wijze waarop een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zwolle en Kampen gestalte moet krijgen. Naast versterking van spoor en wegennet investeren we in het efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur. In lijn met het landelijke programma Beter Benutten voeren we in 2014 de maatregelen uit waartoe uw Staten met het vastgestelde investeringsbesluit Ketenmobiliteit hebben besloten.
Groot onderhoud N343
Planvorming beheer en onderhoud, vervangingsinvesteringen en verkeersveiligheid Als opmaat naar de nieuwe collegeperiode maken we in 2014 de benodigde inspanningen voor de middellange (2016-2020) en lange (2020 en verder) termijn op het terrein van beheer, onderhoud, rehabilitatie van kunstwerken en verkeersveiligheid inzichtelijk. Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Via Statenbrief Provinicale Staten informeren over vaststelling tracébesluit N18 door Minister Infrastructuur & Milieu. • Via Statenbrief Provinicale Staten informeren over tracébesluit Zwolle - Wijthmen. • Investeringsvoorstel voor verkeersveiligheidsprogramma Wijthmen – Raalte – Nijverdal (uitgaande van kaderstellend voorstel eind 2013). • Statenvoorstel vaststelling zienswijze ontwerp tracébesluit Nijverdal – Wierden. • Investeringsvoorstel robuustheidmaatregelen Vechtdallijnen (gedeelte Zwolle-Emmen). • Investeringsvoorstel op basis van de onderzoeksresultaten voor de opwaardering spoorlijn (elektrificatie en mogelijke verbetermaatregelen). • Besluitvorming over toekomstperspectief Kamperlijn. • Besluitvorming over mogelijke alternatieven voor treindienst Hengelo-Bentheim.
Aandeel Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer in totale kerntakenbegroting ■ Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% ■ Overige kerntaken - 79%
Implementatie herijkte OV-tactiek Eind 2013 hebben uw Staten gesproken over een herijking van de OV-tactiek. Om recht te kunnen doen aan zowel het gewenste voorzieningenniveau als de structurele betaalbaarheid willen we per 2015 de inkomsten en exploitatie-uitgaven in balans brengen. Samen met de zittende vervoerder implementeren we daartoe in 2014 een stevig maatregelenpakket van bezuinigingen en opbrengstverhogende maatregelen. Gezien de noodzaak tot forse bezuinigingen zal dit traject veel inspanning en communicatie vergen. Investeringsprogramma goederenvervoer over water In 2013 hebben uw Staten de investeringsrichting bepaald voor het stimuleren van het goederenvervoer over water. In 2014 en de jaren hierna voeren wij dit investeringsprogramma uit. Op basis van het SER-advies ontwikkelen we daarnaast een brede provinciale visie op het goederenvervoer in relatie tot de belangrijke logistieke locaties, waarbij naast water ook de ander modaliteiten aandacht krijgen. Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) De ontwikkelingen rondom PHS zullen ook in 2014 nadrukkelijk aandacht vragen. Naar verwachting vindt de 2e fase van de MER in 2014 plaats. Gezamenlijk met de partners in Oost-Nederland voeren we een intensieve lobby om de nationale besluitvorming rond het project PHS waar mogelijk te beïnvloeden, negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken en de leefbaarheid en veiligheid rond het spoor in Oost-Nederland te waarborgen.
102
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
103
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
4. Een vlotte en veilige reis over weg,
4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke
Investeringsprestaties:
water, spoor voor alle gebruikers
netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit verhouding
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1.
van en naar stedelijke netwerken
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).
en streekcentra binnen en buiten
4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ).
Overijssel te realiseren onder de
4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u).
randvoorwaarde van duurzaamheid
4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen-Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).
en ruimtelijke kwaliteit.
4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u). 4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase (Raalte – Ommen): verbetering doorstroming en verkeersveiligheid. 4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. 4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28. Reguliere prestaties: 4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie. 4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement. 4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in
Investeringsprestaties:
totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.
3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van
4.2.2 Spoor Zwolle-Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.
minimaal 7,3.
4.2.3 Verbeterde OV - verbinding Zwolle-Kampen. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen. Reguliere prestaties: 4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek. 4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi. 4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regiotaxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen.
4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft
Reguliere prestaties: 4.3.1 Stimuleren fietsverkeer.
gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.
Investeringsprestaties: 4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water. Reguliere prestaties: 4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor. 4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo-de Haandrik voor schepen tot 700 ton.
4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder zieken-
Reguliere prestaties:
huisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003
4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO).
op alle wegen in Overijssel.
4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.
104
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
105
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
4. Een vlotte en veilige reis over weg,
4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale
Investeringsprestaties:
water, spoor voor alle gebruikers
infrastructuur.
4.6.1 Beheer en Onderhoud – Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken.
van en naar stedelijke netwerken
Reguliere prestaties:
en streekcentra binnen en buiten
4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur.
Overijssel te realiseren onder de randvoorwaarden van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
106
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
107
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Wat gaan we daarvoor doen?
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.1 Gerealiseerd
Maatschappelijke ambitie 4.0 - Een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel realiseren onder de randvoorwaarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Binnen de stedelijke netwerken liggen de belangrijkste dragers van een gezonde economische ontwikkeling. De daarbinnen gelegen werkvoorzieningen en sociale en recreatieve voorzieningen vragen om een goede bereikbaarheid. Door een snelle, betrouwbare en veilige reis over het hoofdwegennet blijft tevens de balans tussen stad en ommeland behouden. In het buitengebied kan de leefkwaliteit voorrang worden gegeven, zonder dat de bereikbaarheid slecht wordt. Zowel voor de bereikbaarheid in het stedelijke gebied als het buitengebied geldt dat zij duurzaam en met ruimtelijke kwaliteit moet worden vormgegeven. Uiteraard is de invulling van deze randvoorwaarden per gebied verschillend.
Streefwaarden Titel
Bron
4.1.a Prognose I/C-verhouding in 2020
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Provincie Overijssel
(o.b.v. verkeersmodel)
Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting 2014
4.1.b Indicator over bereikbaarheid (in
Provincie Overijssel
ontwikkeling)
Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting 2014
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Titel
Bron
4.0.a Ontwikkeling totale personenmobili-
MON / OViN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Investeringsprestaties 14,0
15,0
12,8
13,6
12,8
teit van alle vervoerswijzen in Overijs-
4.1.1. A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1
sel (miljard voertuig kilometers) 4.0.b Ontwikkeling van de verkeersprestatie
Provincie Overijssel
1605
1596
1582
1599
1561
Projectresultaat
op provinciale wegen in Overijssel
Een door het Rijk te realiseren integrale verbreding van de A1 tot 2 x 4 rijstroken voor het westelijk traject Apeldoorn- Deventer en 2 x 3 rijstroken voor het traject Deventer- Azelo.
(miljoen voertuigkilometers) Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk, volgens de tracéwet “sneller en beter”, met als belangrijkste mijlpalen: • Bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio over scope en financiering.
108
Beleidsdoel 4.1 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer
• Aanvangsbeslissing door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit-verhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben. Een goede en betrouwbare reistijd vraagt om een congestievrije verplaatsing. Wanneer de wegcapaciteit ontoereikend is om al het verkeer te verwerken, ontstaan files bij aansluitingen en in het stedelijke gebied. Wegvakken die een intensiteit / capaciteit-verhouding hebben die lager ligt dan 0,8 (hoofdwegennet) of 0,85 (onderliggend wegennet) in de spitsperiode hebben normaliter geen last van filevorming.
• Planstudie / MER-procedure door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
• Ontwerp Tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Realisatiebesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Prestaties 2014
Participatie in planstudie-MER uitgevoerd door RWS.
Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
109
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
4.1.2. N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u)
4.1.4. N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u)
Projectresultaat
Een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Enschede tot Varsseveld (2x1-rijstrook 100 km/u).
Projectresultaat
Een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Zwolle en Almelo voor 2020 (2x2 rijstroken 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:
en de start van de uitvoering, met als belangrijkste mijlpalen:
• Tracédeel Zwolle-Wijthmen: Start ombouw stroomweg tot 2x2 rijstroken (100 km/u).
• Ontwerp Tracébesluit
• Tracédeel Wijthmen-Raalte-Nijverdal: Overleg en afspraken met Rijk over vervolg.
• Tracébesluit
• Tracédeel Combiplan Nijverdal: Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.
• Voorbereiding realisatiefase
• Tracédeel Nijverdal-Wierden: Vaststelling Tracébesluit.
• Start uitvoering (aankoop gronden en panden is reeds gestart) Prestaties 2014
Prestaties 2014
• Afronding van de tracébesluitprocedure voor het wegvak tussen Zwolle en Wijthmen.
• Monitoren uitvoering door het Rijk (onder meer onherroepelijk Tracebesluit).
• Planuitwerking voor het wegvak Nijverdal-Wierden.
• Afspraken over mogelijk overdracht van weggedeelten van de oude N18 van het Rijk aan decentrale wegbeheer-
• Verkenning van de aanpak van (verkeersveiligheids)knelpunten tussen Wijthmen en Nijverdal.
• Oplevering combitunnel Nijverdal door RWS.
Mijlpalen 2014
• Statenbrief over tracébesluit Zwolle - Wijthmen.
ders. • Gezamenlijke voorbereiding met RWS over voorbereiding realisatie t.a.v. aansluitende provinciale wegen. Mijlpalen 2014
• Statenbrief over vaststelling tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
• Investeringsvoorstel voor verkeersveiligheidsprogramma Wijthmen – Raalte – Nijverdal (uitgaande van kaderstellend voorstel eind 2013). • Statenvoorstel vaststelling zienswijze ontwerp tracébesluit Nijverdal – Wierden.
4.1.3. N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u) Projectresultaat
Realisatie Coalitieperiode
Het realiseren van de ombouw van de N34 Witte Paal – Drentse grens naar een veilige regionale stroomweg 100 km/u (2x1 rijstrook).
4.1.5. N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken, 100 km/u)
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Projectresultaat
Dit project is door de Minister van Infrastructuur & Milieu in het kader van de rijksbezuinigingen in 2013 beëindigd.
• Vaststelling Ontwerpnota N34 door Provinciale Staten.
Oorspronkelijk doel was het Rijk te bewegen een verbeterde doorstroming te realiseren op de N50 met daarnaast
• Vaststelling bestemmingsplan ombouw N34 door de gemeente Hardenberg.
minder congestie bij de aansluiting N307 op de N50 door opwaardering van het wegvak Kampen – Kampen Zuid tot
• Invulling detailontwerp en voorbereiding uitvoering maatregelen.
2x2 rijstroken (100 km /u).
• Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen. Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:
Prestaties 2014
Voorbereiding van uitvoerende werkzaamheden:
• Afronding onderzoek Kampen - Kampen-Zuid inclusief aansluiting op de N307 (oktober 2011).
• Opstellen definitief ontwerp.
• Besluit in BO MIRT tot Planstudie op basis van voorkeursvariant 2x2 rijstroken (100 km/u) (najaar 2011) met
• Uitvoering bestemmingsplanprocedure door Gemeente Hardenberg.
• Start grondverwerving.
• Planstudie (2012 / 2013).
• Start aanbesteding.
• Uitvoering (2014 / 2015).
Mijlpalen 2014
-
Prestaties 2014
• Consequenties voor beëindiging worden eind 2013 bezien in relatie tot het wegvak N 307 (Kampen-Roggebot-
cofinanciering regio.
sluis).
110
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
• Ten aanzien van aansluiting N50 / N307 uitvoering verbetering in combinatie met groot onderhoud.
Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
111
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
4.1.6. N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u)
4.1.8. N348 2e fase (Raalte-Ommen): verbetering doorstroming en verkeersveiligheid
Projectresultaat
Projectresultaat
Verbeterde doorstroming door opheffen van oversteken en het aanleggen van tunnels.
Het eindbeeld van de N307 voor 2020 is een stroomweg (100 km/u) tussen Kampen en Roggebotsluis als onderdeel van de N23 (2x2 rijstroken 100 km/u).
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Uitvoering planstudie inclusief inspraak.
• Verkenning Kampen-Roggebotsluis naar de N307 (Flevoweg) tot stroomweg 100 km/u.
• Besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
• Besluitvorming vervolgstappen wegvak Kampen-Roggebotsluis.
• Voorbereiding realisatie.
• Verkenning samen met provincie Flevoland en Rijk van de oeververbinding Roggebotsluis.
• Besluitvorming vervolgstappen oeververbinding Roggebotsluis.
Prestaties 2014
• Voorbereiding realisatiefase (onder meer verwerven van gronden, besteksvoorbereiding).
• Aanpassen gemeentelijke bestemmingsplannen (door Dalfsen, Ommen en Raalte).
Mijlpalen 2014
-
Prestaties 2014
• Afronding planstudie korte termijn maatregelen Kampen-Roggebotsluis.
• Uitvoering verbetering aansluiting N50 / N307 in combinatie met groot onderhoud (ongeacht het feit dat het
Mijlpalen 2014
Rijk haar aandeel heeft ingetrokken).
-
4.1.9. Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit Programmaresultaat
4.1.7. N 340 – N48 – N 377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2 rijstroken, 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377
Een goede bereikbaarheid en doorstroming van, naar en in de stedelijke centra door kwaliteitsverbetering van de reisketen.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Stroomweg N 340 / N48 100 km/uur, deels 2x1 en deels met 2x2 rijstroken, met ongelijkvloerse kruisingen en aan-
• Speerpunt 1: voortzetting mobiliteitsmanagement.
sluitingen.
• Speerpunt 2: realiseren van kansrijke fietsrelaties.
Complete knooppunten met de rijkswegen A28 en N36.
• Speerpunt 3: verbeteren aansluitingen openbaar vervoer.
Duurzaam veilige inrichting van de N377 met behoud van hetzelfde snelheidsregime.
• Speerpunt 4: beter benutten bestaande infrastructuur.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Prestaties 2014
Uitvoering programma Ketenmobiliteit 2013-2015 conform Investeringsbesluit.
• Afronding besluitvorming en voorbereiding uitvoering.
• Uitvoering veilige inrichting N 377.
Mijlpalen 2014
-
• Uitvoering stroomweg N 340 / N48.
Prestaties 2014
• Actieve grondverwerving voor N340 / N48/N377.
• Start gerechtelijke onteigeningsprocedures N340.
• Verplaatsing hoofdspanningsmast (door Tennet).
• Verlegging Gasunieleiding bij Hessenpoort (door Gasunie).
• Vergunningaanvragen.
• Opstarten aanbestedingprocedure N340 (bij volledig juridische afhandeling PIP in 2013).
• Aanbesteding en voorbereiding uitvoering van enkele deelprojecten N377.
Projectresultaat
4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28 Projectresultaat
Verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluitingen en de daaraan gekoppelde wegvakken van het (provinciale) wegennet met de A1 en de A28.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op de afronding en realisatie van geprogrammeerde projecten ten behoeve van de aansluiting A1 / A28 (N350 / Oranjestraat, N342 en N733 / N734).
Mijlpalen 2014
112
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Prestaties 2014
Uitvoering reconstructie N342 – Hazewinkel. Met uitvoering van dit laatste project is de prestatie gerealiseerd.
Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
113
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reguliere prestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.2 Gerealiseerd
4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie Toelichting
Doen van studie en onderzoek naar ontwikkelingen op gebied van mobiliteit.
Streefwaarden Titel
Bron
4.2.a Aandeel openbaar vervoer in totaal
MON/OViN
aantal verplaatsingen (%)*
3,5
2010 2,5
2011 3,2
2012
2013
2014
2015
2016
2,0
2,0
2,0
2,0
119
124
129
111
114
117
102
102
102
7,3
7,3
7,3
2017
1,9
2013 Kerntakenbegroting 2014
Uitvoering geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen als aangegeven in bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit (DBA).
2,6
2009
Kerntakenbegroting
4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie van overige provinciale wegenprojecten Toelichting
2008
4.2.b Index aantal reizigers trein
NS
(2008=100)**
100
102
101
101
Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting
4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten Toelichting
2014 OV concessievoerders
4.2.c Index aantal reizigers stadsvervoer
Uitvoeren subsidieregeling ten behoeve van gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van infrastruc-
en streekvervoer West-Overijssel
Kerntakenbegroting
tuur vanuit de BDU.
(2008=100)
2013
100
105
Kerntakenbegroting 2014 Provincie Overijssel
4.2.d Index aantal reizigers regiotaxi WestOverijssel (2008=100)
4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement Toelichting
114
127
135
Kerntakenbegroting 2014
Verkeerscentrale Noordoost-Nederland.
• Ontwikkeling regelscenario’s in het kader van Rijksprogramma “Beter benutten” in samenwerking met de
100
2013
• Toepassing van incidentmanagement op provinciale wegen inclusief samenwerking met / aansturing door
100
Kerntakenbegroting
4.2.e Mate van klanttevredenheid (rapport-
Provincie Overijssel
cijfer)
regio’s.
7,4
7,4
7,3
7,3
7,2
Kerntakenbegroting
• Data-inwinning via NDW (National Data Warehouse).
2013
• Actualisatie netwerkvisie en overeenstemming over de implementatie daarvan met andere wegbeheerders.
Kerntakenbegroting
7,3
2014 * In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (on
114
Beleidsdoel 4.2 - Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aan-
derzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd.
deel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7,3. Als opbrengstverantwoordelijke voor het openbaar vervoer streeft de provincie naar een goed en betaalbaar openbaar vervoersysteem (dekkende exploitatie). Als opbrengstverantwoordelijke streven we naar het verhogen van de kostendekkingsgraad op het kernnet. Klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter of het OV voldoende aantrekkelijk is.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
** Tot 2009 werden zogenaamde ‘baanvakstatistieken’ aangeleverd door de NS met reizigerskilometers. Sinds 2010 worden alleen het aantal in- en uitstappers door de NS geleverd. Op basis hiervan wordt met terugwerkende kracht vanaf 2008 de ontwikkeling van het aantal treinreizigers in Overijssel berekend.
*** Al een aantal jaren geen betrouwbare bron om de ontwikkeling in het aantal reizigers in het busvervoer te kunnen meten: bij cijfers over OV-chipkaartgebruik ontbreekt belangrijke groep (losse kaartjes, abonnementen), en alternatieven zoals NVS-tellingen ook niet betrouwbaar. Dit is een landelijk probleem.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
115
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
4.2.3. Verbeterde OV - verbinding Zwolle-Kampen
4.2.1. Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur
Projectresultaat
Verbetering van de interne bereikbaarheid van Zwolle-Kampen Netwerkstad door realisering van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV). Ontsluiting van Stadshagen en de A28-zone door hoogwaardig openbaar
Projectresultaat
Opstellen en uitvoeren van het Investeringsplan Vechtdallijnen.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Opstellen Investeringsplan Vechtdallijnen.
• Aanpassing spoorlijn door ProRail.
• Uitvoeren kortetermijnmaatregelen;
• Aanleg van de haltes en de remise.
• Planning langetermijnmaatregelen. Prestaties 2014
• Voorbereiding / uitvoering besluitvorming toekomstperspectief Kamperlijn.
Prestaties 2014
• Begeleiden van de voorbereiding van realisatie van de ombouw spoor Almelo-Hardenberg door Pro Rail.
• In geval van besluitvorming over de toekomst van de Kamperlijn wordt in 2014 een start gemaakt met de aan-
vervoer.
• Onderzoek naar noodzakelijke verbetering van de robuustheid van de spoorlijn Zwolle-Emmen met provincie Drenthe (eventueel leidend tot investeringsbesluit).
Mijlpalen 2014 Mijlpalen 2014
besteding van de verbinding.
Besluitvorming over toekomsttperspectief Kamperlijn.
Investeringsbesluit robuustheidsmaatregelen Vechtdallijnen (gedeelte Zwolle-Emmen).
4.2.2. Spoor Zwolle-Enschede: verbeteren spoorinfrastructuur
4.2.4. Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoor verbindingen
Projectresultaat
Projectresultaat
Deventer en Almelo: Halfuurdienst van stoptreinen in de avonduren.
Hengelo-Bad Bentheim: Structurele voortzetting van de proef.
• Afspraak met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over overdracht van de treindienst per december 2014.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Onderzoek naar te nemen maatregelen gericht op verbeteren van de punctualiteit, capaciteit, toegankelijkheid
• Deventer-Almelo:
Realisatie Coalitieperiode
Verbetering treindienst Zwolle-Enschede. In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
en kwaliteit. • Aanbesteding van de treindienst per december 2014. Prestaties 2014
- Overeenstemming met Regio Twente en provincie Gelderland over gezamenlijke inzet.
- Contract met NS over uitbreiding treindienst.
- Afspraak met het Rijk over opname van deze treindienst in de concessie HR.
• In 2014 wordt de aanbesteding van de spoorlijn Zwolle-Enschede (huidige dienstregeling) afgerond, gevolgd
- Evaluatie van de proef.
- Besluit structurele voortzetting (zie PS-besluit 2012/1023).
door een implementatieperiode gericht op start december 2014.
• Afgerond onderzoek naar nut en noodzaak van de opwaardering en te nemen verbetermaatregelen inclusief
Mijlpalen 2014
• Hengelo-Bad Bentheim:
elektrificatie. Prestaties 2014
• Financiering extra inzet treinen Deventer-Almelo;
Investeringsvoorstel op basis van de onderzoeksresultaten voor de opwaardering spoorlijn (elektrificatie en mogelijke
• Lobby met partners Noord-Nederland over structurele oplossing knooppunt Herfte.
verbetermaatregelen).
• Begin 2014 besluit over mogelijke alternatieven voor Hengelo-Bentheim.
Mijlpalen 2014
- Besluit over mogelijke alternatieven voor treindienst Hengelo-Bentheim.
Reguliere prestaties
4.2.6. Uitvoeren OV-tactiek Toelichting
In 2014 wordt uitwerking gegeven aan het eind 2013 genomen besluit van Provinciale Staten met betrekking tot de herijking OV-tactiek. Hieraan gekoppeld wordt vervolgens verder gewerkt aan het verhogen van de reizigersopbrengsten (o.a. door tarievenbeleid en marktbewerking) en het optimaliseren / verlagen van de exploitatiekosten (o.a. door inzet burgerparticipatie/vrijwilligersvervoer).
116
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
117
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
4.2.7. Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi Toelichting
Zie 4.2.2. met betrekking tot aanbesteding Zwolle-Enschede en 4.2.3. betreffende aanbesteding Zwolle-Kampen.
Afhankelijk van het PS-besluit inzake de “herijking OV-tactiek” wordt in 2014 de regiotaxi NW-Overijssel voor een
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.3 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
42
42
42
42
40
40
40
40
36
36
36
36
0,40
0,40
0,40
0,40
0,70
0,70
0,70
0,70
0,90
0,90
0,90
0,90
2017
nieuwe periode vanaf september 2014 aanbesteed. Regiotaxi Salland zal vanaf diezelfde datum worden verlengd of ook opnieuw worden aanbesteed.
4.3.a Aandeel fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 3,7 km (%)
MON/OViN
44
43
40
43
46
Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting
4.2.8. Concessie & contractmanagement van trein, bus en regiotaxi Toelichting
2014 4.3.b Aandeel fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 7,5 km (%)
We werken binnen het Uitvoeringscluster Oost, een samenwerkingsverband tussen de provincies Flevoland, Gelder-
MON/OViN 2013
halen. In 2014 wordt dit uitvoeringscluster Oost verder ingericht en mogelijk uitgebouwd (in relatie tot afschaffing
Kerntakenbegroting
+status Twente en Arnhem-Nijmegen).
2014 plaatsingen tot 15 km (%)
39
38
40
41
Kerntakenbegroting
land en Overijssel, met de vervoerders aan concessiebeheer en concessie-ontwikkeling om de gestelde doelen te
4.3.c Aandeel fietsgebruik in aantal ver-
41
MON/OViN
38
37
35
37
36
Kerntakenbegroting 2013
4.2.9. Actieprogramma regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen Toelichting
Kerntakenbegroting 2014 4.3.d Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 3,7 km (miljard kilometer)*
• Uitvoering van doorstromingsmaatregelen OV (aanleg Pannenkoekendijk en ontwerp Willemskade en Veerallee)
0,52
0,50
0,39
0,43
0,42
Kerntakenbegroting 2013
in Zwolle.
Kerntakenbegroting
• Evaluatie (en afhankelijk daarvan eventuele voortzetting en uitbreiding) uitvoering lijn 6 in Zwolle.
2014
• Uitvoeren van maatregelen aan Churchillplein en Groene Wal en routering buslijnen van en naar Station en centrum in Deventer.
MON/OViN
4.3.e Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 7,5 km (miljard kilometer)**
MON/OViN
0,82
0,79
0,72
0,71
0,71
Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting 2014
Beleidsdoel 4.3 - Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. We zetten in op ketenmobiliteit, oftewel het optimaal gebruik van bestaande netwerken en vervoersketens. De fiets staat daarmee - in tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, waarin een separaat Uitvoeringsprogramma Fiets bestond - niet langer centraal in een zelfstandig programma, maar is nu onderdeel van het programma Ketenmobiliteit, waarin maatregelen zijn opgenomen ter versterking van het gebruik van de fiets, zelfstandig én in de keten.
4.3.f Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 15 km (miljard kilometer)***
MON/OViN
1,05
1,06
0,89
0,90
0,81
Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting 2014
* In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (onderzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd. Cijfers 2010 en 2011 door methodische oorzaken lager, daarom streefwaarden aangepast. ** In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (onderzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd. Cijfers 2010 en 2011 door methodische oorzaken lager, daarom streefwaarden aangepast. *** In de afgelopen jaren hebben de gegevens uit het MON/OViN fluctuaties voorgedaan die geen inhoudelijke, maar een methodische oorzaak hadden (onderzoeksmethodiek, steekproeftrekking, etc.). Dit speelt niet alleen in Overijssel, maar landelijk, en is door het CBS bevestigd. Cijfers 2010 en 2011 door methodische oorzaken lager, daarom streefwaarden aangepast.
118
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
119
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reguliere prestaties
Investeringsprestaties
4.3.1. Stimuleren fietsverkeer
4.4.1. Stimuleren van goederenvervoer over water
Toelichting
• Stimuleren fietsgebruik.
• Verbeteren verkeersveiligheid (BAVO 4.5.2., 4.5.3.).
Projectresultaat
deels realiseren van een Investeringsprogramma 2013-2016, gericht op een optimale benutting en versterking van
• Verbeteren keten 4.1.9.
het Overijsselse vaarwegennet.
• Subsidiëren gemeentelijke fietsprojecten 4.1.13.
Ontwikkelen van een visie op de rol en het functioneren van goederenvervoer in Overijssel, inclusief het opstellen en
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Ontwikkelen van een gerichte aanpak voor goederenvervoer in algemene zin en goederenvervoer over water
in het bijzonder.
Beleidsdoel 4.4 - Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vracht-
• Opstellen visie op goederenvervoer.
verkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. De landelijke tendens voor de toename van vrachtverkeer over de weg is circa 1% per jaar. Volgens het CBS geldt dit ook voor Oost-Nederland. Voor het goederenvervoer over water is de landelijke tendens circa 3% per jaar (met name tonnages in containers). Volgens het CBS haalt Oost-Nederland dit niet. Om goederenvervoer over water te stimuleren, verbeteren we de overslagpunten. Met name vanwege de effecten op regionaal personenvervoer, leefomgeving en binnensteden zijn wij tegen toename van het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland.
• Opstellen Investeringsprogramma 2013-2016.
• Realisatie van projecten uit Investeringsprogramma.
Prestaties 2014
Uitvoering geven aan het Investeringsbesluit Goederenvervoer over Water (zie PS/2013/416).
Mijlpalen 2014
-
Reguliere prestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.4
4.4.8. Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor
Gerealiseerd
Toelichting
Streefwaarden Titel 4.4.a Tonnage vracht vervoerd over vaarwegen Rijk en Provincie*
Bron
2008
2009
RWS/DVS, provincie
9.958
8.944
2010
2011
n.b.
2012
2013
2014
2015
2016
9.100
9.200
9.300
9.400
2017
Lobby op landsdelig en Europees niveau (Ten-T) voor behoud en opwaardering capaciteit en kwaliteit infrastructuur ten behoeve van het goederenvervoer.
9.716 8.362
Overijssel Kerntakenbegroting
4.4.5. Programma Hoogfrequent Spoor: onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel
2013
Toelichting
Kerntakenbegroting Provincie Overijssel
4.4.b Voertuigprestatie van vrachtverkeer
Invloed uitoefenen op de nationale besluitvorming rond het project PHS om het goederenvervoer over het spoor in Oost-Nederland en de negatieve effecten die hiermee samenhangen te beperken. Landsdelige samenwerking met
2014 op provinciale wegen (miljoen voer-
Kerntakenbegroting
tuigkilometers)**
2013
143,8
140,8
139,4
138,2 134,7
Gelderland en aanliggende gemeenten en regio’s om een brede lobbystrategie en eventueel (contra)onderzoek te
143
Kerntakenbegroting
143
144
144
143
144
144
kunnen uitvoeren. 145
2014 4.4.c Aantal goederentreinen door Overijs-
Prorail
sel (aantal)
26.646 22.883 20.224 17.300 16.774
Kerntakenbegroting
4.4.6. Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel
20.200 20.200 20.200 20.200
Toelichting
2013
Implementatie van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen door het Rijk is voorzien voor 2013 en 2014. Wij zetten
Kerntakenbegroting
in 2014 in op controle van de juiste toepassing, handhaving en monitoring van feitelijke vervoersvolumes, en treden
2014
hierover in overleg met het Rijk en de veiligheidsregio’s.
* De door het ministerie aangeleverde cijfers zijn met terugwerkende kracht voor de afgelopen jaren herzien en naar beneden bijgesteld. Daarom zijn de streef waarden in lijn hiermee aangepast.
** Door een nieuwe berekeningswijze zijn de cijfers voor 2008-2010 gewijzigd t.o.v. begroting 2012.
4.4.7: Opwaarderen kanaal Almelo-de Haandrik voor schepen tot 700 ton Toelichting
In 2014 vinden nog baggerwerkzaamheden (25.000m3) plaats waarmee de opwaardering van Kanaal Almelo - De Haandrik voor schepen tot 700 ton wordt afgerond. De vaarweg is dan in zijn geheel op diepte gebracht en er zijn dan 5 beweegbare bruggen vervangen.
120
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
121
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Beleidsdoel 4.5 - In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. In onze rol van wegbeheerder richten wij onze wegen verkeersveilig in. Dit doen wij zowel bij beheerwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden als bij reconstructie en aanleg. Middels de inzet en acties van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO) stimuleren wij verkeersveilig weggedrag. Vanaf 1 januari 2014 vindt dit plaats in samenwerking met het ROV Gelderland (ROVG). Vanuit de rol van verkeersveiligheidregisseur bevorderen wij de samenwerking en afstemming van de verkeersveiligheidaanpak met de andere wegbeheerders (gemeenten), Regio Twente, politie, Openbaar Ministerie en verkeersveiligheidorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland.
Reguliere prestaties
4.5.1. Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) Toelichting
Vanaf 2014 werkt het ROVO nadrukkelijk samen met het ROVG. Daarmee zijn naast de provincie Overijssel en de Regio Twente ook de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen medeopdrachtgevers. We financieren en sturen op hoofdlijnen op basis van het jaarlijkse gezamenlijke werkplan. ROV treedt tevens op als adviseur voor de provincie.
4.5.2. Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Toelichting
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.5
De provincie stelt jaarlijks subsidies beschikbaar vanuit de BDU voor de gemeentelijke educatieve verkeersveiligheidprogramma’s.
Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
4.5.a Aantal verkeersdoden op wegen in
RWS/DVS
Overijssel (aantal)
2008 53
2009
2010
63
53
2011 49
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4.5.3. Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid met alle Overijsselse partners
65
Kerntakenbegroting
54
51
49
Toelichting
46
2013
Binnen het Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overleg (BAVO) voeren wij met alle relevante Overijsselse verkeersveiligheidpartners structureel overleg over ongevallendata, handhaving, infrastructuur, educatie en communicatie.
Kerntakenbegroting 2014 4.5.b Aantal ziekenhuisgewonden op
RWS/DVS
wegen in Overijssel (aantal)*
856
563
281
152
180
Kerntakenbegroting
636
636
636
636
Beleidsdoel 4.6 - Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en
2013
onderhoud van provinciale infrastructuur. ‘Ouderdom’ van de provinciale wegen en kunstwerken, de toegenomen verkeersdrukte en meer en zwaarder transport vragen om meer inzet op beheer en onderhoud. Hoewel de wegen er nu voor het oog veelal nog prima bij liggen, zullen deze de komende decennia voor een groot deel gerehabiliteerd moeten worden. In deze coalitieperiode wordt het achterstallig onderhoud van ruim 60 km oeverbeschoeiing langs de vaarwegen in Noordwest-Overijssel weggewerkt. Met de vervanging /verbetering van kunstwerken wordt in deze periode een begin gemaakt.
Kerntakenbegroting 2014 4.5.c Aantal verkeersdoden op provinciale
RWS/DVS
wegen in Overijssel (aantal)
9
11
10
8
11
Kerntakenbegroting
11
11
10
10
117
117
117
117
2013 Kerntakenbegroting 2014 4.5.d Aantal ziekenhuisgewonden op pro-
RWS/DVS
vinciale wegen in Overijssel (aantal)**
153
108
59
28
31
Kerntakenbegroting 2013 Kerntakenbegroting 2014
* De registratie van ziekenhuisgewonden loopt sinds 2009 ver achter bij de werkelijkheid en verslechtert ieder jaar. In Nederland is er een jaarlijkse toename van het aantal ziekenhuisgewonden. Deze cijfers zijn echter niet voor de provincie beschikbaar. ** De registratie van ziekenhuisgewonden loopt sinds 2009 ver achter bij de werkelijkheid en verslechtert ieder jaar. In Nederland is er een jaarlijkse toename van het aantal ziekenhuisgewonden. Deze cijfers zijn echter niet voor de provincie beschikbaar.
122
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
123
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.6 Gerealiseerd
4.6.1. Beheer en Onderhoud - Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken
Streefwaarden Titel
Bron
4.6.a Wegen: percentage verhardingen dat
Provincie Overijssel
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Projectresultaat
Vervangen infrastructuur, op basis van onderzoek einde levensduur, waarvan het kwaliteitsniveau past bij de (toekomstige) functionaliteit en constructieve veiligheid.
minimaal voldoet aan de basiskwali-
Kerntakenbegroting
teit (%)
2013
90
93 90
95
Realisatie Coalitieperiode
95
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Ruimtelijke kwaliteit: Het in stand houden en vergroten van de natuurwaarden en landschapswaarden in de
Kerntakenbegroting
provincie.
2014 4.6.b Kunstwerken vast: percentage kunst-
Provincie Overijssel
werken dat minimaal voldoet aan de
Kerntakenbegroting
basiskwaliteit (%)
2013
• Duurzaamheid: Het beperken van de negatieve gevolgen nu en in de toekomst voor mens, flora en fauna en het 95
95
milieu en het toepassen van materialen binnen de kaders van duurzaam bouwen. 95
95
95
95
95
95
95
95
• Bereikbaarheid: Een bereikbaar Overijssel door te zorgen voor een betrouwbare en bedrijfszekere infrastructuur. • Veiligheid: Alle infrastructurele voorzieningen in de provincie zijn veilig in het uitvoeren van haar functies en in
Kerntakenbegroting
het gebruik.
2014 4.6.c Kunstwerken beweegbaar: percen-
Provincie Overijssel
tage kunstwerken dat voldoet aan de
Kerntakenbegroting
kwaliteitseisen mechanische deel (%)
2013
• Leefbaarheid: De bijdrage die nodig is voor het leveren van een prettige en aantrekkelijke leef- en werkomge95
95
ving en vrijetijdsomgeving. 95
95
95
Kerntakenbegroting
Er worden extra investeringen ingezet om achterstanden in vervanging weg te werken, vanwege ouder wordende infrastructuur. Tevens wordt in beeld gebracht welke extra investeringen in de periode na 2015 noodzakelijk zijn.
2014 4.6.d Vaarwegen: percentage oevercon-
Provincie Overijssel
structies dat minimaal voldoet aan de
Kerntakenbegroting
basiskwaliteit (%)
2013
40
60 65
80
De investeringen worden ingezet op de vervanging van circa 8 kunstwerken en circa 70 km oeverbeschoeiingen.
Prestaties 2014
• Vervanging van circa 15 km oeverbeschoeiing langs de vaarwegen in Noordwest-Overijssel.
95
Kerntakenbegroting
• Vervanging van Werkerlaanduikerbrug, Duikerbrug over de Zandwetering, Duiker in de Fleringermolenbeek,
2014 4.6.e Vaarwegen: percentage dat voldoet
Provincie Overijssel
aan gestelde eisen (BRTN / CEMT) ten
Kerntakenbegroting
aanzien van vaardiepte (%)
2013
Leijerweerdsbrug en afronding van de brug over de Twickelervaart. 25
60
• Alle wegbeheerders hebben een collectieve opgave ten aanzien van het vervangingsvraagstuk. De provincie 90
100
100
100
Overijssel speelt hierin een actieve rol. In 2014 wordt een verkenning uitgevoerd om de omvang van de vraag in beeld te krijgen.
Kerntakenbegroting 2014
Mijlpalen 2014
-
Reguliere prestaties
4.6.2. Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur Toelichting
Uitvoering van het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)weg infrastructuur is vastgelegd in “normering kwaliteitscriteria beheer provinciale infrastructuur”. Hierin is als hoofddoelstelling verwoord het in stand houden van het provinciale wegennet, bestaande uit 640 kilometer hoofdrijbanen, 173 kilometer parallelwegen en 521 kilometer fietspaden, op een zodanige wijze dat de weg voldoet aan de gestelde normen door Provinciale Staten uit 2005, gelijkzijnde aan de basiskwaliteit van het CROW op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast beheren en onderhouden wij 150 km vaarwegen en 320 kunstwerken.
124
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
125
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële tabel bij kerntaak 4
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
( x € 1.000) Saldo
Saldo
Begroting 2014
Saldo
Jaarrekening Begroting Beleidsdoelen
Lasten
2013
2012
Saldo
Begroting Begroting Baten
Saldo
2015
2016
Saldo
-20.752
-34.990
44.867
6.511
-38.356
-69.104
-104.730
2017
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
-80.572
netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken
RMF
een intensiteit / capaciteit verhouding kleiner
Reserve provinciale infrastructuur
dan 0,8 / 0,85 hebben.
862
Reserve regionale bereikbaarheid | regulier Reserve regionale bereikbaarheid | cofinanciering
-2.713
43.565
41.764
-1.801
-217
-106
-39
Storting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
N34
in totaal aantal verplaatsingen van minimaal
Reserve provinciale infrastructuur | IIO
2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met
Reserve Combiplan RW35 Nijverdal
-158
4.544
748
10.250
9.502
13.964
3.910
1.653
1.529
554
10.250
9.696
14.167
4.122
6
-185
194
-194
-203
-212
1.647
800
678
-92
-96
-100
30.792
30.792
51.728
95.088
70.227
41.842
40.972
65.600
98.902
71.780
3.200
3% per jaar en (3) een hoge mate van klant-
Reserve waterwegen
tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van
Egalisatiereserve ILG
minimaal 7,3.
Ontwikkelingsreserve
42.225
Investeren in Overijssel
33.600
36
-167 -9
Reserve provinciale infrastructuur | cofinanciering
resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer
4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaat-
Onttrek-
-158
Reserve provinciale infrastructuur | regulier -2.211
Begroting 2014
Reserves
voor het autoverkeer van en naar stedelijke
4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als
Rekening
Begroting Reserve regionale bereikbaarheid
4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid
( x € 1.000)
9.788
4.895
singen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk
Investeren met Gemeenten
minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal
Reserve Kracht van Overijssel
-336.696
8.201
Totaal reserves
-250.379
17.473
122
fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infra
870
structuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water,
-10.170
-4.687
1.811
-1.811
-2.610
-3.073
-8
Voorzieningen
faciliteren van het vrachtverkeer over de weg
Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48
en beheersen doorgaande goederenstroom per
Voorziening beheer en onderhoud provinciale
spoor.
wegen
4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van
-55
-1
1.130
1.130
Voorziening fondsvorming voorfinanciering
-10.000 -1.500 6.268
7.984
6.268
7.984
4.214
8.422
33.254
11.521
15.344
9.458
9.529
-522
-545
570
-570
-595
278
13.550
-37
-20
21
-21
-21
-22
-22
3.655
7.857
33.845
44.775
10.930
14.728
9.714
23.057
-240.456
33.314
34.715
86.617
51.902
80.328
107.116
84.837
Rijksweg 35
80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m
Totaal voorzieningen
-1.500
-10.000
2003 op alle wegen in Overijssel. 4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen
-24.664
-34.404
35.386
138
-35.248
-28.919
-24.809
-24.802
voor het beheer en onderhoud van provinciale
Doeluitkeringen Doeluitkering Quick wins binnenvaart
infrastructuur.
Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Doeluitkering verbetering N 34
Totaal Regionale Bereikbaarheid, regionaal OV
-57.816
-76.795
126.759
49.543
-77.216 -100.850
-132.718
-105.421
Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel
44.775
uitkeringen Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
126
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
127
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
voor het autoverkeer van en naar stedelijke
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en
netwerken en streekcentra, waarbij wegvak-
partners over capaciteitsuitbreiding A1.
partners over capaciteitsuitbreiding A1.
ken een intensiteit / capaciteit verhouding
4.1.2 N18: verbetering doorstroming,
4.1.2 N18: verbetering doorstroming,
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-
leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-
rijstrook 100 km/u).
rijstrook 100 km/u).
4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg
4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg
(2x1-rijstrook 100 km/u ).
(2x1-rijstrook 100 km/u ).
4.1.4 N35: realiseren door Rijk van
4.1.4 N35: realiseren door Rijk van
stroomweg tussen Zwolle en Almelo
stroomweg tussen Zwolle en Almelo
(2x2 rijstroken 100 km/u).
(2x2 rijstroken 100 km/u).
Financiering
Nog
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
Saldo
Saldo
2015
2016
2017
Lasten
Baten
Saldo
-108
-75
-1.063
-1.435
3.870
-3.870
-3.054
-3.614
150
-150
in reserve
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
17
-1.969
-21.422
-2.478
10.250
-6.380
150
28.507
4.400
4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen-Kam- en opwaardering wegvak Kampen-Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).
pen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).
4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg 4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).
(100 km/u).
4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot
4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot
stroomweg van de N340 en N48 (2x1-
stroomweg van de N340 en N48 (2x1-
-100 -5.074
-15.260
18.000
-18.000
-44.000
-71.000
-70.000
18.000
-67
-100
3
-1.130
-490
40
rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377.
duurzaam veilige inrichting N377.
4.1.8 N348 2e fase: verbetering door-
4.1.8 N348 2e fase: verbetering door-
stroming en verkeersveiligheid.
stroming en verkeersveiligheid.
4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-
4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-
mobiliteit.
mobiliteit.
4.1.10 Verbeteren doorstroming en
4.1.10 Verbeteren doorstroming en
verkeersveiligheid bij aansluitingen A1
verkeersveiligheid bij aansluitingen A1
/ A28.
/ A28.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 4.1
128
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-489
623
-623
623
-22.643
-45.969
-92.422
-72.478
-10.985
-21.074
22.643
-9.767
-13.916
22.224
6.511
-15.713
-23.135
-12.308
-8.094
-20.752
-34.990
44.867
6.511
-38.356
-69.104
-104.730
-80.572
18.773
10.250
32.967 9.333
18.773
10.250
9.333
32.967
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
129
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
als resultaat: (1) een aandeel openbaar
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren 4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren
vervoer in totaal aantal verplaatsingen
spoorinfrastructuur.
spoorinfrastructuur.
van minimaal 2,0%, (2) een groei van het
4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbe-
4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbe-
aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een
tering spoorinfrastructuur.
tering spoorinfrastructuur.
hoge mate van klanttevredenheid uitge-
4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen:
4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen:
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mingsreserves
Uit KvO
in reserve Overig
uitv. KvO
-183
15.461
-108
-1.070
-598
-500
1.502
-1.502
1.502 7.293
drukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3. ombouw treininfrastructuur naar tram- ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding.
verbinding.
4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstre-
(onderzoek naar) uitbreiding dienstre-
geling diverse spoorverbindingen.
geling diverse spoorverbindingen.
4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer:
214
-214
-218
-223
-227
214
70
-1.716
-218
-223
-227
1.716
22.824
-1.000
-1.000
-1.889
-2.570
1.716
-322
-143
41.849
41.764
-85
1
117
188
-2.211
-2.713
43.565
41.764
-1.801
-217
-106
-39
-110
-255
1.803
-1.803
-2.602
-3.065
1.803
165
-110
-255
1.803
-1.803
-2.602
-3.065
1.803
165
-10.060
-4.432
8
-8
-8
-8
-8
-10.170
-4.687
1.811
-1.811
-2.610
-3.073
-8
bijdrage leveren aan verbeteren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen. Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 4.2 4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal
85 1.716
85
22.824
verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.
Subtotaal Beleidsdoel 4.3
36 36
4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, fa- Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2013
ciliteren van het vrachtverkeer over de weg 4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer
en beheersen doorgaande goederenstroom over water.
over water.
per spoor.
4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor. Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 4.4
130
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
8 1.803
8
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
165
131
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2013
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mings-
in reserve
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. Subtotaal Kracht van Overijssel Reguliere prestaties
Subtotaal Kracht van Overijssel Reguliere prestaties
-55
-1
1.130
1.130
-55
-1
1.130
1.130
-166
-5.800
8.500
-8.500
-3.534
8.500
-166
-5.800
8.500
-8.500
-3.534
8.500
-24.498
-28.604
26.886
138
-26.748
-25.385
-24.809
-24.802
Subtotaal Beleidsdoel 4.6
-24.664
-34.404
35.386
138
-35.248
-28.919
-24.809
-24.802
Totaal Regionale bereikbaarheid,
-57.816
-76.795
126.759
49.543
-77.216
-100.850
-132.718
-105.421
Subtotaal Beleidsdoel 4.5 Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2013
sen voor het beheer en onderhoud van
4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervan-
4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervan-
provinciale infrastructuur.
gingsinvesteringen oeverbeschoeiingen gingsinvesteringen oeverbeschoeiingen
4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsei-
en kunstwerken.
en kunstwerken.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
800
25.948
8.500
800
25.948
30.792
11.050
35.374
55.956
regionaal OV
132
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
133
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 4.1: Binnen beleidsdoel 4.1 is een bedrag van € 22,2 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. € 2,5 miljoen Toelichting: Dit bedrag is bestemd voor een BDU-bijdrage ten behoeve van gemeentelijke infrastructurele projecten. • Prestatie 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement. € 18,6 miljoen Toelichting: Dit bedrag wordt onder andere ingezet voor de dekking van de kapitaallasten realisatie wegen en de realisatie van wegen. De daling in de meerjarenraming is toe te schrijven aan een afname van de realisatie wegen binnen deze reguliere prestatie. De bate voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 4.1 bedraagt in totaal € 6,5 miljoen en betreft een onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van diverse BDU-projecten. Van dit bedrag wordt een bedrag van € 2,5 miljoen besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. € 2,5 miljoen Beleidsdoel 4.2: Binnen beleidsdoel 4.2 is een bedrag van € 41,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek. € 0,8 miljoen Toelichting: Dit bedrag omvat onder andere stimuleringsbijdragen op het gebied van het Openbaar Vervoer, beheer en onderhoud voor het Dynamische Reizigersinformatiesysteem en marktbewerking. • Prestatie 4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regiotaxi. € 41,0 miljoen Dit bedrag omvat contractuele verplichtingen op het terrein van het openbaar vervoer.
Beleidsdoel 4.5: Binnen beleidsdoel 4.5 is een bedrag van € 1,1 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. € 0,75 miljoen Toelichting: Betreft onder andere bijdragen aan gemeentelijke veiligheidsplannen en budget ten behoeve van ROVO. • Prestatie 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners. € 0,38 miljoen Toelichting: Kosten voor o.a. inhuur externe expertise, onderzoek en communicatie in het kader van de bevordering van de verkeersveiligheid. De bate voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 4.5 bedraagt € 1,1 miljoen en heeft betrekking op de onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van bovengenoemde prestaties. Beleidsdoel 4.6: Binnen beleidsdoel 4.6 is een bedrag van € 26,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur. € 26,8 miljoen
De bate voor reguliere prestaties binnen beleidsdoel 4.2 bedraagt € 41,8 miljoen en heeft betrekking op de onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van bovengenoemde prestaties. De hogere bedragen in de meerjarenramingen zijn te verklaren door hogere onttrekkingen aan de voorziening BDU, veroorzaakt door hogere lasten van de uitvoering van de OV-tactiek. Jaarlijks wordt het BDU-bestedingsplan vastgesteld en de begroting geactualiseerd naar het niveau van de beschikbaar gestelde middelen.
134
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
135
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 5: Regionale Economie Inleiding: Wat willen we bereiken? Wij zien een sterk Overijssels midden en kleinbedrijf (MKB) als dé levensader voor onze regionale economie, die moet zorgen voor werkgelegenheid in Overijssel, nu en in de toekomst. Om de concurrentiepositie van ons MKB duurzaam te vergroten, is innovatie noodzaak. Het is daarmee de belangrijkste pijler van ons regionaal economisch beleid. In de dynamiek van ontwikkelingen – de recessie, de bezuinigingsopgaven, de terughoudendheid met kredietverlening van financiële instellingen en de hiermee samenhangende druk op onze gemeentelijke en andere maatschappelijke partners - is dit een enorme opgave. Het vraagt om vernieuwende oplossingen en flexibiliteit; maatwerk dus. Voor 2014 betekent dit dat we ons richten op het duurzaam faciliteren van innovatie binnen het MKB in de prioritaire sectoren High Tech Systemen en Materialen, Chemie / Kunststoffen, Health, Energie, Agro & Food en Vrijetijdseconomie en Bouw. Daarnaast evalueren wij het Regionaal Economisch Beleid tussentijds, conform opdracht van uw Staten.
In 2014 zijn speerpunten:
Solarauto
Duurzame verankering economische beleidsagenda via fondsvorming, met passende sturing, verantwoording en provinciale herkenbaarheid Het MKB is, gegeven de recessie, terughoudend om het risico van innovatie-investeringen zelf te dragen. Kredietverlening door banken stokt. Via fondsvorming wil de provincie het haperende systeem aanjagen en innovaties desondanks bevorderen. Met het Innovatiefonds en het Breedbandfonds bieden we duurzaam ruimte aan innovatie. Eind 2014 is onze fondsenstructuur zodanig ontwikkeld dat een groeiend aantal ondernemers reeds daadwerkelijk van dit instrumentarium gebruik maakt. We organiseren deze structuur buiten het provinciehuis, dicht bij het MKB. De fondsen bieden de ruimte en de middelen om vanuit een langetermijnperspectief meer executiekracht te ontwikkelen voor en met partijen in de samenleving. Ze bieden ons bedrijfsleven de benodigde continuïteit en stabiliteit. Met incidentele investeringsgelden creëren we zo structurele oplossingen. Het borgen van de provinciale herkenbaarheid van deze fondsen, alsook de invulling van de provinciale sturing, monitoring en verantwoording (governance) werken we nader uit in een Statenvoorstel. Geïntegreerde aanpak van leegstand en toekomstvaste herstructurering Het Meerjarenprogramma ‘Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015’ en het investeringsvoorstel aanpak leegstand kantoren lopen beiden tot en met 2015. Gegeven het economisch klimaat zijn maatregelen na 2015 onverminderd actueel en relevant. Het programmeren van werklocaties vormt beleidsmatig steeds meer één werkveld. In de volle breedte van alle sectoren (bedrijventerreinen, kantoren, maatschappelijk vastgoed etc) is de vraag naar (uitbreiding van) vastgoed veranderd in de noodzaak tot nadenken over krimpmaatregelen. Dit vereist een meer geïntegreerde benadering, geredeneerd vanuit de behoefte van de ondernemers en in lijn met de provinciale ruimtelijke ambities. In 2014 ontwikkelen we voorstellen voor een efficiëntere aanpak om de prestatieafspraken uit het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid in de toekomst te kunnen blijven realiseren, en leggen deze in 2015 aan uw Staten voor. Eventuele aandachtspunten voortkomend uit de genoemde verkenning, nemen we mee in de tussentijdse evaluatie van het Regionaal Economisch Beleid. De nieuwe aanpak nemen we eveneens mee in de herziening van de Omgevingsvisie. In 2014 richten we ons qua uitvoering op het benutten van de expertise van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel binnen de vijf grote Overijsselse kantoorgemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer, Zwolle), in het bijzonder daar waar andere provinciale belangen in gedrang dreigen te komen. Naast het werk via de HMO ontwikkelen we de regionale werklocaties Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) en Zuiderzeehaven (ZZH).
136
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provinciedekkende breedbandinfrastructuur Een provinciedekkende breedbandinfrastructuur in woonlocaties / bedrijventerreinen in de buitengebieden is onderdeel van de brede ambitie van een aantrekkelijk, bereikbaar vestigingsklimaat met een krachtige kenniseconomie en een innovatief klimaat. Het sluit ook aan bij de herstructureringsopgaven in relatie tot onze ruimtelijke doelstellingen. Eind 2013 stellen uw Staten het nader uitgewerkte Investeringsbesluit Breedband vast, waarmee de planvormingfase over gaat naar de realisatiefase. De noodzakelijke staatssteunprocedure loopt. Het staatssteunkader wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 door de Europese Commissie vastgesteld, waarna de uitvoering van Breedband in Overijssel start. Verduurzaming en innovatie in agro- en foodsector De agro- en foodsector is een belangrijk onderdeel van de Overijsselse economie. De sector is proeftuin en kweekvijver voor innovatie in andere sectoren. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid richt zich op vergroening en innovatie, wat mogelijk kansen biedt voor het creëren van nieuw ondernemerschap in de primaire agrarische sector. Dit wordt verder uitgewerkt in EFRO en POP / Leader en het Europees Innovatieplatform voor Duurzame Landbouw, waarin wij actief deelnemen (zie voor GLB verder kerntaak 3). De uitvoering van ons regionaal economisch beleid via het Uitvoeringsprogramma ‘Agro & Food Overijssel 2013-2015; verduurzamen, versterken en vernieuwen’ sluit hierop aan. Benutten Europese structuurfondsen en regionale fondsen In 2014 worden de nieuwe operationele programma´s en bijbehorende budgetten voor de regionale Europese fondsen door Brussel goedgekeurd en gaat de nieuwe fondsenperiode 2014 - 2020 in. Voor ons zijn met name van belang het hierbovengenoemde landsdelige EFROprogramma (valt naar verwachting 45% lager uit dan het huidige programma, wat op landsdelig niveau een daling van € 160 naar € 90 miljoen Europese bijdrage betekent), het reeds genoemde POP / Leader programma voor plattelandsontwikkeling (naar verwachting vergelijkbaar met het huidige programma, voor Overijssel circa € 31,5 miljoen), en het INTERREG A programma voor grensoverschrijdende samenwerking (stijgt naar verwachting met 20 - 25% van € 138 naar € 170 miljoen voor het gehele programmagebied Nederland - Duitsland). In de Kerntakenbegroting is voor de huidige programmaperiode een jaarlijks bedrag van € 3,9 miljoen opgenomen voor de cofinanciering van Europese programma’s (PS/2008/27). In afwachting van afronding van de besluitvorming over de Operationele Programma’s (eind 2013 / begin 2014) en de toedeling van Europese budgetten aan de programmagebieden wordt voorgesteld dit bedrag vooralsnog ook voor de programmaperiode 2014-2020 door te laten lopen. Zodra de Operationele Programma’s afgerond zijn en de budgetten definitief toegedeeld, kan hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. Naast de genoemde programma’s wordt ingezet op de in Europa beschikbare relevante thematische fondsen, op basis van de verkenning die wij in 2013 hebben uitgevoerd en waarover wij uw Staten hebben geïnformeerd (PS/2013/512). Realisatie vraaggericht regionaal arbeidsmarktbeleid Vanuit een verbindende rol stimuleren we partijen in de regio bij te dragen aan een gezamenlijke aanpak van knelpunten in personeelsvoorziening ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van topsectoren enerzijds en arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare groepen anderzijds. Werkgevers vervullen daarbij een initiërende rol, de provincie stimuleert en faciliteert. Het 1000 jongerenplan (zie verder kerntaak 8) wordt binnen deze aanpak geïntegreerd.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
137
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Versterken van de sector Vrijetijdseconomie In 2014 voeren we het programma Gastvrij Overijssel 2012-2015 uit. Speerpunten zijn het verbeteren van de marketing, het versterken van de routestructuren en het realiseren van ProduktMarkt-Partner-combinaties, waarmee de samenwerking tussen verschillende toeristische partners en de concurrentiepositie van het toeristisch MKB verder versterkt worden.
Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Tussentijdse Evaluatie Regionaal Economisch Beleid. • Statenvoorstel ter uitwerking van de governance bij fondsvorming, waarbij provinciale herkenbaarheid wordt geborgd en de invulling van de provinciale sturing, monitoring en verantwoording nader wordt uitgewerkt. De doelenboom voor deze kerntaak is aangepast, zodat inzichtelijk is welke provinciale deelnemingen, passend binnen onze reguliere opgaven, wij in het economische domein zijn aangegaan.
Aandeel Regionale economie in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Regionale economie - 15% ■ Overige kerntaken - 85%
138
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
139
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 5: Regionale Economie Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
5. Een vitale en zichzelf vernieuwende
5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat.
Investeringsprestaties:
regionale economie, met een hoog-
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand.
waardig vestigings- en ondernemers-
5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015.
klimaat.
5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities. 5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Reguliere prestaties: 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties. 5.2 Versterken van human capital en ondernemerschap.
Investeringsprestaties: 5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda. 5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.
5.3 Toename innovatiekracht industrie.
Investeringsprestaties: 5.3.1. Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Reguliere prestaties: 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-2020. 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal.
5.4 Transitie duurzame energievoorziening.
Investeringsprestaties: 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.** 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds. **
5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.
Investeringsprestaties: 5.5.1 Versterken ondernemerschap. 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015. 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5. Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.
** Deze prestaties zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en kerntaak 2 zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties, zie kerntaak 2.
140
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
141
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Wat gaan we daarvoor doen?
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.1 Gerealiseerd
Maatschappelijke ambitie 5.0 - Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Wij dragen bij aan het versterken van de (internationale) concurrentiepositie van het Overijsselse bedrijfsleven. De vraag vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen staat voor ons centraal; we bepalen niet zelf wat goed is voor bedrijven en kennisinstellingen. Wij verhogen de toegevoegde waarde van bedrijven met een groter aandeel hernieuwbare energie en efficiënter (her) gebruik van grondstoffen en ruimte.
Streefwaarden Titel
Bron
2008
VGR Vitale bedrijvig-
5.1.a Gestarte herstructurering van bedrijventerreinen als percentage van
heid, provincie
de totale opgave van 1.290 ha (%,
Kerntakenbegroting
cumulatief)
2013
2009
2010
2011
2012
5.0.a Bruto regionaal product (economi-
2008
2016
2017
75
100
75
100
5.1.b Indicator m.b.t. leegstand kantoor2009
2010
2011
2012
CBS
2,9
-2,9
2,3
1,7
-1,4
CBS
1,1
0,8
0,7
0,7
-0,4
CBS, KvK (COEN)
32
-19
61
1
-13
14
37
40
10
2013
2014
2015
2016
2017
locaties en bedrijventerreinen (in
Kerntakenbegroting
ontwikkeling)
2013 Kerntakenbegroting 2014
sche groei) (%) 5.0.b Bruto regionaal product t.o.v. het
2015
2014
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Bron
2014
45
Kerntakenbegroting
Titel
2013
landelijk gemiddelde 5.0.c Vertrouwen Overijsselse ondernemers (CBS-index ondernemersvertrouwen) 5.0.d Vertrouwen van burgers van Overijssel
Investeringsprestaties Burgerpanel
15
in de economie (percentage inwoners
Prestatie 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand
dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de
Projectresultaat
komende 12 maanden) (%)
Kantoorlocaties die bijdragen aan een concurrerend vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat. Hierbij zijn vraag en aanbod, zowel kwalitatief, als kwantitatief op elkaar afgestemd. De provincie regisseert en coördineert, in lijn met het landelijke Actieplan Kantoren.
Beleidsdoel 5.1 - Optimalisering vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat.
Realisatie Coalitieperiode
1. Criteria om te bepalen wat goede en vitale kantoorlocaties zijn. 2. Samen met de stedelijke netwerken in Overijssel de vraag naar en het aanbod van kantoorlocaties in beeld brengen
De provincie draagt, samen met gemeenten, primair zorg voor de ontwikkeling en realisatie van werklocaties die voldoen aan de (toekomstige) eisen van ondernemingen en de bereikbaarheid (fysiek en digitaal) van deze locaties. Daarbij is expliciet aandacht voor hergebruik van bestaande terreinen en gebouwen en voor uitbreidingsmogelijkheden van lokaal gewortelde bedrijvigheid in de maakindustrie.
waarbij trends als het nieuwe werken en de effecten op de vraag naar kantoorlocaties worden meegenomen. 3. De uitwerking van een actieplan in samenwerking met de stedelijke netwerken in Overijssel en betrokken private partijen. 4. Het uitvoeren van dit actieplan. Prestaties 2014
• Twee voorstellen honoreren van private partijen en/of gemeenten voor pilots / experimenten die bijdragen aan
de aanpak van de leegstand.
• Gerichte inzet van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel - daar waar andere provinciale belangen in gedrang komen - binnen de vijf grote Overijsselse kantoorgemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer, Zwolle). Mijlpalen 2014
142
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
143
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015
Prestatie 5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel
Projectresultaat
Projectresultaat
Beschikbaarheid van voldoende vitale werklocaties, die aansluiten bij de veranderende wensen en eisen van het
Versnellen van de aanleg van een provinciedekkend, open en toekomstvast snelle breedbandinfrastructuur in
bedrijfsleven. Bedrijven moeten goed kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen binnen de provincie in een
gebieden (buitengebieden en bedrijventerreinen) waar marktpartijen geen snelle breedbandnetwerken aanleggen.
aantrekkelijk werklandschap. Vitale bedrijventerreinen zien we als terreinen die ruimtelijk, economisch en toekomst-
Stimuleren van de toepassing van breedband door maatschappelijk relevante diensten.
vast functioneren en waarvan de ruimtelijke kwaliteit goed is. Hieronder verstaan wij bedrijventerreinen waar door Realisatie Coalitieperiode
Conform Investeringsbesluiten Breedband, Infrastructuur en Diensten (eind 2013, behandeling in Provinciale Staten).
te voorkomen.
Prestaties 2014
Conform Investeringsbesluiten Breedband, Infrastructuur en Diensten (eind 2013, behandeling in Provinciale Staten).
1. De herstructurering van de (geïnventariseerde) verouderde bedrijventerreinen, van in totaal 1290 ha met een
Mijlpalen 2014
herstructurering een aantoonbare kwalitatieve verbetering is gerealiseerd en het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering, en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave,
Realisatie Coalitieperiode
directe ruimtewinst van 200 hectaren door deze herstructurering.
2. Het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering, en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave, te voorkomen. 3. Monitoren van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, op basis van de vastgestelde maximale
Reguliere prestaties
behoefteraming in de provincie.
In 2015 vindt een evaluatie en eventuele herijking van de ramingen en planontwikkeling plaats (Midterm Review).
4. Borgen van de behaalde kwaliteit.
Hiervoor wordt in 2012 een actieplan opgesteld.
Prestaties 2014
• Ondersteuning twee gemeentelijke initiatieven voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen;
• Borging aanpak / herstructurering verouderde bedrijventerreinen door Herstructureringsmaatschappij
Mijlpalen 2014
Toelichting
Het (laten) ontwikkelen van regionale werklocaties:
Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO),
Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) en Zuiderzeehaven (ZZH).
bedrijventerreinen Overijssel.
-
Prestatie 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities Projectresultaat
Prestatie 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties
Beleidsdoel 5.2 - Versterken van human capital en ondernemerschap. De provincie verbindt en stimuleert partijen in de regio tot een gezamenlijke aanpak van knelpunten in de personeelsvoorziening, met name voor die onderdelen waar afzonderlijke gemeenten en/of kenniscentra onvoldoende in staat zijn relevant beleid te ontwikkelen of uit te voeren. Dit betreft de personeelsvoorziening ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van de topsectoren én de ontwikkeling van een vraaggerichte aanpak voor de arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare groepen, waarbinnen het 1000 jongerenplan wordt geïntegreerd.
Het aanbod van hoogwaardige werklocaties wordt op regionale schaal zowel kwalitatief als kwantitatief afgestemd op de vraag.
Realisatie Coalitieperiode
Regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties door programmatische sturing in afstemming met kerntaken 1 en 9.
Prestaties 2014
De verkenning naar het vestigingsklimaat en ondernemersklimaat wordt in 2013 afgerond. Eventuele aandachtspunten voortkomend uit de verkenning worden in de tussentijdse evaluatie van het Regionaal Economisch Beleid meegenomen (besluitvorming PS/2012/107; planning voorjaar 2014).
Mijlpalen 2014
144
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
145
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.2 Gerealiseerd
Prestatie 5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda
Streefwaarden Titel 5.2.a Aantal startende bedrijven in Overijssel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
KvK
6.168
6.071
6.822
7.400
7.200
Kerntakenbe-
2013
2014
2015
2016
2017
Projectresultaat
Gezamenlijke aanpak van knelpunten in de personeelsvoorziening.
Realisatie Coalitieperiode
Op basis van onderzoek en de ronde-tafels ‘Onderwijs-Arbeidsmarkt’ is in het kader van het Regionaal Economisch
7.500
Beleid een Human Capital Agenda opgesteld. In de komende periode zullen twee Centers of Expertise HTSM en een
groting 2013
Centrum voor Innovatief Vakmanschap (mechatronica) functioneren. Als vervolg op het onderzoek en de werkge-
Kerntakenbe-
versconferenties zal in de komende periode tevens een vraaggericht regionaal arbeidsmarktbeleid worden gereali-
7.500
seerd, waarbij werkgevers een initiërende rol vervullen. In dit beleid zal het 1000 jongerenplan worden geïntegreerd.
groting 2014 5.2.b Levensvatbaarheid startende bedrijven*
KvK
72
70
Kerntakenbe-
Prestaties 2014
75
- Uitvoering landelijk Techniekpact in de Overijsselse regio’s (ambitie 4 op de 10: keuze voor betatechniekprofiel). - Aansluiting onderwijsaanbod op vraag vanuit bedrijfsleven (subsidieregeling, vraaggericht).
groting 2013 Kerntakenbe-
- Centers of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap dragen bij aan vernieuwing van onderwijsprogram-
75
ma’s (cf. de nieuwe technologische standaarden HTSM, nano, enz).
groting 2014 3 van 20
9 van 28
werkgevers in middelbare en
beroeps-
beroeps-
lagere beroepsgroepen
groepen
groepen
verwach-
verwach-
ten grote
ten grote
5.2.c Verwachte knelpunten voor
APO
Mijlpalen 2014
knelpunten knelpunin 2014
-
Prestatie 5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning
ten in 2016
Kerntakenbe-
0 van 20
groting 2013
beroeps-
Projectresultaat
Stevige structuur voor starters- en ondernemersondersteuning in Overijssel
Realisatie Coalitieperiode
Samenwerking tussen regionaal orgaan zelfstandigen (ROZ’s), Kamer van Koophandel en andere intermediaire orga-
groepen
nisaties rond starters- en mkb-ondersteuning in Overijssel.
verwachPrestaties 2014
ten grote knelpun-
In 2013 worden ‘Ik start smart’ en ‘MKB na de crisis’ afgerond. Een vervolg is afhankelijk van de evaluatie (december 2013) en het vervolgonderzoek naar starters- en ondernemingsondersteuning inclusief positie / rol provincie.
ten in Mijlpalen 2014
2014 Kerntakenbe-
0 van 20
groting 2014
beroeps-
-
groepen verwach-
Beleidsdoel 5.3 - Toename innovatiekracht industrie.
ten grote
Vernieuwing is dé basis voor de groei van de Overijsselse economie. We zetten in op de sectoren High Tech (Materialen, Mechatronica, Nanotechnologie), Life Science / Health, Kunststoffen en Energie. We sluiten hierbij aan op het topsectorenbeleid van het Rijk en maken evenwel onze eigen keuzes. Als dragers zien we de sterke netwerken rond Kennispark Twente en Kennispoort Zwolle. Ook voor de sectoren Bouw en Agrofood is vernieuwing de opgave voor de toekomst. Voor deze sectoren zoeken we aansluiting bij de topsectoren. Bij Agrofood leggen we het accent op verduurzaming, het verhogen van toegevoegde waarde en samenwerking in de keten, bij de Bouw op verduurzaming van de bestaande (woning)bouw (renovatie), het aanboren van nieuwe (export)markten en het toepassen van nieuwe materialen en nieuwe technologieën. Centraal staat het leggen van verbindingen tussen de bouw en de sectoren high tech materialen, kunststof en energie.
knelpunten in 2014 Mbo-raad, hbo-
technische opleidingen (mbo,
raad, Universi-
hbo, WO)
teit Twente
5.2.d Jaarlijkse instroom in bèta-
5.403
5.348
5.469
5.495
(mbo
mbo
(mbo
(mbo
2.714;
2.542;
2.437;
2.362;
hbo
hbo
hbo
hbo
1.792;
2.015;
2.090;
2.233;
WO 897) WO 791) WO 942) Kerntakenbe-
WO 900) 6.500
groting 2013 Kerntakenbe-
6.500
groting 2014
146
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
147
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.3 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
5.3.a R&D-uitgaven (totaal: bedrijven,
CBS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Prestatie 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. Projectresultaat
onderwijsinstellingen en onderzoeks-
Kerntakenbegroting
instellingen) (miljoen euro)
2013
527
Creëren van hogere toegevoegde waarde van High Tech bedrijven door het versterken en het verankeren van innovatieve high tech bedrijvigheid in Overijssel.
530 Realisatie Coalitieperiode
Kerntakenbegroting
530
Het businessplan voor High Tech Twente dat in 2011 is opgesteld en wordt in de coalitieperiode uitgevoerd. 1. De wetenschappelijke positie van onder andere nanotechnologie wordt versterkt door het bouwen van een
2014 5.3.b Aantal arbeidsplaatsen in cluster
BIRO
'Hightechsystemen en -materialen' in
Kerntakenbegroting
Overijssel (aantal)
2013
world league van topspelers, meer deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, het uitbreiden van de 45.176 43.600 41.881 43.461 43.114
internationale samenwerking en aantrekken van internationaal toptalent. 45.000
2. Het economisch rendement van innovaties wordt vergroot door gezamenlijke business development, kennis valorisatie, human capital, internationalisatie en faciliteiten en infrastructuur.
Kerntakenbegroting
3. Door het bedrijfsleven geïnitieerde en aansprekende innovatieve projecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot
45.000
nieuwe (startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.
2014 5.3.c Aantal arbeidsplaatsen in cluster 'Chemie' in Overijssel (aantal)
BIRO
12.050 11.471 10.976 11.032 11.009
Kerntakenbegroting
Prestaties 2014
11.500
Kerntakenbegroting
Sciences' in Overijssel (aantal)
BIRO
gefinancierd.
• 18 uitgereikte innovatievouchers aan MKB via de open innovatiecentra.
11.500
• Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 40 miljoen dankzij provinciale bijdrage.
2014 5.3.d Aantal arbeidsplaatsen in cluster 'Life
• 20 businesscases worden begeleid door het regionale Innovatieloket, waarvan 8 goedgekeurde businesscases
2013
5.014
5.223
5.015
• 30 hightech starters zijn ontstaan (dankzij provinciale ondersteuning van Kennispark).
5.024 5.098
Kerntakenbegroting
5.200 Mijlpalen 2014
2013 Kerntakenbegroting
• (Tussentijdse) Evaluatie Regionaal Economisch Beleid
5.200
2014 5.3.e Aantal arbeidsplaatsen in de bouwsector in Overijssel
BIRO
44.397 43.286 41.207 41.294 39.513
Kerntakenbegroting
41.500
2013 Kerntakenbegroting
41.500
Projectresultaat
2014 5.3.f Aantal arbeidsplaatsen in cluster
BIRO
'Food, nutrition and flowers’ in Over-
Kerntakenbegroting
ijssel (aantal)
2013
Prestatie 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences)
40.375 40.608 38.725 37.241 35.394
Versterken van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven dat gerelateerd is aan de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences en Agrofood. De Overijsselse inbreng in het topsectorenbeleid van het Kabinet wordt erkend en gewaardeerd.
37.500 Realisatie Coalitieperiode
Kerntakenbegroting
37.500
Door het bedrijfsleven geïnitieerde en aansprekende innovatieve projecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot nieuwe (startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.
2014 5.3.g Vertrouwen van burgers in maat-
Burgerpanel
schappelijk verantwoorde landbouw
Kerntakenbegroting
in Overijssel (percentage inwoners
2013
dat vindt dat de boerenbedrijven
Kerntakenbegroting
op maatschappelijk verantwoorde
2014
56
Prestaties 2014
56 60
60
• Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 10 miljoen dankzij provinciale bijdrage. • 5 hightech starters zijn ontstaan (dankzij provinciale ondersteuning van Kennispark / Kennispoort/Stedendriehoek innoveert). Mijlpalen 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
gefinancierd.
• 8 uitgereikte innovatievouchers aan MKB via de open innovatiecentra;
manier ondernemen) (%)
148
• 10 businesscase worden begeleid door de regionale Innovatieloketten, waarvan 4 goedgekeurde businesscases
- (Tussentijdse) Evaluatie Regionaal Economisch Beleid.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
149
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & foodsector
Prestatie 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal
Projectresultaat
Toelichting
In 2015 is de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de agro & foodsector versterkt door de stimulering van innovatie en ondernemerschap.
Met Oost NV worden afspraken gemaakt over de businessdevelopment kant van ondernemersbegeleiding: kennis omzetten naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in starters, bedrijven in vroege fase en bedrijven die willen expanderen door middel van participaties en leningen (PPM Oost en
Realisatie Coalitieperiode
In samenhang met prestatie 5.3.10 richten wij ons op:
1. De uitwerking van een uitvoeringsprogramma in samenwerking met de land- en tuinbouwsector, ketenpartijen,
Wadinko).
kennisinstellingen.
2. Het uitvoeren van dit programma.
Prestaties 2014
• 5 businesscases zijn ontwikkeld in de keten.
• Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 5 miljoen dankzij provinciale bijdrage.
• Uitgifte 50 agro & food kennisvouchers.
Mijlpalen 2014
• (Tussentijdse) Evaluatie Regionaal Economisch Beleid.
Beleidsdoel 5.4 - Transitie duurzame energievoorziening.
Prestatie 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren Projectresultaat
Een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat door middel van bedrijfslevenondersteunende handelsmissies.
Realisatie Coalitieperiode
In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat voor een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat goede contacten in het buitenland steeds belangrijker worden voor de provincie Overijssel. Deze stelling wordt bevestigd door de rapportage van de SER die meerdere landen (Brazilië, China, India, Rusland, Turkije, Indonesië en Zuid-
Zie kerntaak 2, beleidsdoel 2.1 (Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur).
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Prestaties 2014
Prestatie wordt verantwoord binnen kerntaak 2, beleidsdoel 2.1.
2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds Prestaties 2014
Prestatie wordt verantwoord binnen kerntaak 2, beleidsdoel 2.1.
Afrika) als meest kansrijk benoemd voor internationalisering. We zetten blijvend in op bedrijfslevenondersteunende handelsmissies. Prestaties 2014
Drie bedrijfslevenondersteunende handelsmissies.
Mijlpalen 2014
-
Reguliere prestaties
Beleidsdoel 5.5 - Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0. Versterking van de vrijetijdssector kan worden gerealiseerd door meer aandacht te schenken aan het onthaal van gasten (gastvrijheid), de promotie van de kwaliteiten van de A-merken van Overijssel en de Hanzesteden en het stimuleren van innovatief ondernemerschap onder het bedrijfsleven. Samenwerking met andere bedrijven en met andere disciplines als Sport, Zorg, Cultuur en Natuur en kennisinstellingen hoort daar ook bij. Deze worden als partners actief betrokken bij het ontwikkelen en versterken van de sector.
Prestatie 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-2020 Toelichting
Uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s 2014 – 2020 inzake EFRO (innovatie en koolstofarme economie), POP / Leader (in bespreking) en INTERREG (MKB, innovatie en koolstofarme economie). Daarnaast afronding en verantwoording van gewezen fondsenperiodes. Naast de regionale fondsen wordt ingezet op verschillende Europese thematische fondsen, die de realisatie van provinciale opgaven kunnen ondersteunen. Bij het benutten van Europese fondsen zoeken wij – naast de vaste samenwerkingspartners als de andere provincies - samenwerking met Overijsselse gemeenten en maatschappelijk veld.
150
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
151
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.4 Gerealiseerd
Prestatie 5.5.1 Versterken ondernemerschap
Streefwaarden Titel
Bron
5.5.a Marktaandeel van Overijssel op de
Continu Vakantie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Projectresultaat
Het bedrijfsleven verbruikt relatief veel energie bij voorzieningen voor gasten. Vanuit de kostenkant en ook vanuit de bedrijfsaantrekkelijkheid dienen die kosten te worden teruggebracht. Daarmee komen tevens duurzaamheidspredi-
binnenlandse vakantiemarkt (%)
8,5
8,2
8,3
8,4
katen in beeld en worden het aantal controles door gemeenten worden teruggedrongen.
8,7
Onderzoek (CVO) Kerntakenbegroting
8,5
9
9,5
10
9,5
10
Realisatie Coalitieperiode
Kerntakenbegroting
en het verwerven van ‘green key’ en blauwe vlag predikaten. Via afspraken met gemeenten worden bedrijven opgenomen in ondernemingsdossiers, waardoor zij minder controles krijgen. De uitvoering van het programma ‘TEGO’ is
2014 5.5.b Totale bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel (miljoen euro)
Continu Vakantie
225
197
222
230
in handen van Recron, Hiswa en KHN.
224
Onderzoek (CVO) Kerntakenbegroting
225
230
235
245
2013 Kerntakenbegroting
235
Continu Vakantie
nenlandse vakanties in Overijssel
Onderzoek (CVO)
(aantal x 1.000)
Kerntakenbegroting
8.279
8.273
8.673
8.675
8.675
Kerntakenbegroting
8.680
8.680
8.680
8.680
75
80
75
80
2014 Onderzoek Bekendheid
toeristische regio's onder de Neder-
Overijsselse regio's
landers (%)
Kerntakenbegroting
70
62
• Start 30 nieuwe energiebesparingsprojecten en/of toepassingen van nieuwe energie.
• 10 bedrijven voorzien van een duurzaamheidslabel.
Mijlpalen 2014
-
8.810 9.268
2013
5.5.d Gemiddelde bekendheid Overijsselse
Prestaties 2014
245
2014 5.5.c Aantal overnachtingen tijdens bin-
In de periode 2012-2015 worden met behulp van het programma ‘TEGO’ (Toeristische Energieagenda Gastvrij Overijssel) 120 bedrijven ondersteund in de reductie van energieverbruik, het benutten van nieuwe energiebronnen
2013
64
64
Prestatie 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011-2015 Projectresultaat
65
70
De provincie investeert in de uitvoering van de Marketingimpuls Toerisme Overijssel (MITO) 2011-2014. De Marketingimpuls Toerisme Overijssel is in 2010 opgesteld door de Regionale Bureaus voor Toerisme.
2013 Kerntakenbegroting
Realisatie Coalitieperiode
5.5.e Arbeidsplaatsen in sector Recreatie en Toerisme
BIRO Kerntakenbegroting
Verscherping van de profielen van de A-merken en de Hanzesteden moet een bijrage leveren aan meer gasten, die langer verblijven en meer geld uitgeven. Daarvoor is de MITO-strategie met Regionaal Bureau Toerisme en Twents
2014
Bureau Toerisme opgesteld. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de ‘’Smart Agent’’, die scherp inzicht geeft in het
30.921 31.140 31.884 31.707 32.202
profiel van consumenten en doelgroepen.
31.750
2013 Kerntakenbegroting 2014
152
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
31.750
Prestaties 2014
• 5 profielprogramma’s voor 5 A merken en een profielprogramma voor Hanzesteden in uitvoering genomen.
• 1 thematische promotiecampagne voor meerdere regio’s gestart.
Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
153
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie Projectresultaat
In samenwerking met ondernemers en gemeenten worden festivals en evenementen opgezet of doorontwikkeld
Financiële tabel bij kerntaak 5
5. Regionale Economie Saldo
gen en langer verblijf in de regio.
Jaarrekening Begroting
Begroting 2014
Saldo
Begroting Begroting Lasten
2013
2012
Saldo
Baten
Saldo
2015
2016
Saldo Begroting 2017
Evenementen en festivals zijn in staat gebleken meerjarenprogramma’s te ontwikkelen waarbij: • De verbinding met lokale / regionale bedrijfsleven is gelegd in de vorm van bijvoorbeeld arrangementen, uitbestedingen, toeleveranciers. • De verbinding met disciplines uit Zorg, Sport, Cultuur en/of Natuur is gelegd, leidend tot verbreding, verdieping en meerdaags verblijf.
5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemings
-78
-7.925
6.069
-6.069 -10.182
-8.904
-3.000
3.000
-3.000
-12.480
-32.229
42.255
-14.490
4.404
-57.644
55.728
-9.070
-5.184
-6.572
-6.586
-15.642
-11.770
klimaat. 5.2 Versterken van human capital en ondernemersschap.
• Een bijdrage wordt geleverd aan de uitstraling van de regio waarin het evenement / festival zich bevindt.
5.3 Toename innovatiekracht industrie.
Programma’s moeten leiden tot: meer gasten, die langer verblijven, meer geld uitgeven, hogere naamsbekendheid,
5.4 Transitie duurzame energievoorziening.
groei van de werkgelegenheid en meer sponsoren.
5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.
Prestaties 2014
• 11 meerjarenprogramma’s in uitvoering.
Totaal Regionale Economie
• 1 innovatief product of dienst binnen een evenement of festival gehonoreerd.
Mijlpalen 2014
-
Saldo
met als doel meer economisch rendement uit de festivals en evenementen te halen in de vorm van meer bestedinBeleidsdoelen Realisatie Coalitieperiode
( x € 1.000)
74
-42.181 -11.566
-5.715
-27.177
-4.404 74
-4.100
-55.654 -25.848
Prestatie 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur Projectresultaat
De provincie geeft vanuit haar regisserende rol opdracht voor het maken van Product-Markt-Partner-combinaties (PMPC) gericht op arrangementen voor watersport, cultuurtoerisme en ‘Puur’ (gezond produceren en eten).
Realisatie Coalitieperiode
Realisatie nieuwe Product-Markt-Partner-combinaties 2012-2015 door bedrijfsleven met Saxion Hogescholen en Regionale Bureaus voor Toerisme waardoor aantrekkelijkheid van de A-merken wordt vergroot. De focus bij de ontwikkeling van Product-Markt-Partner-combinaties ligt met name op ‘Plezier Varen’, ‘Puur Genieten’ en ‘Cultuurparels’.
Prestaties 2014
5 nieuwe Product-Markt-Partner-combinaties door bedrijfsleven met partners, gerelateerd aan genoemde thema’s.
Mijlpalen 2014
-
Prestatie 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie in samenwerking met Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten Projectresultaat
Het toevoegen van belevingswaarde aan de beschikbare en afgeronde routenetwerken voor fietsen, wandelen, varen en paardrijden. Plus de realisatie van de laatste delen van de routenetwerken.
Realisatie Coalitieperiode
Bedrijfsleven ontwikkelt samen met partners uit Cultuur, Sport, Zorg en of Natuur nieuwe arrangementen voor consumenten, die de aantrekkelijkheid van die netwerken vergroot en daarmee het gebruik en het (langere) verblijf.
Prestaties 2014
5 nieuwe Product-Markt-Partner-combinaties door bedrijfsleven met partners gerelateerd aan routenetwerken.
Mijlpalen 2014
-
154
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
155
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Begroting 2014 OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
Reserves Reserve Europese programma's
-851
566
4.130
Reserve Herstructurering bedrijventerreinen
-2.299
-2.354
1.122
Egalisatiereserve ILG
-1.445
1.819
3.974
-156
-159
-162
-166
-1.122
Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011, 2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,
3.710
2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking 2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel
-98.962
8.082
Totaal reserves
-99.847
4.475
5.252
49.029
49.029
19.274
9.070
5.184
53.003
47.751
19.115
8.908
5.018
Voorzieningen Voorziening Europese programma's
-14
Voorziening lening NDIX
280
Voorziening lening stichting WMC Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost N.V.
-3.000
Totaal voorzieningen
266
-3.000
Doeluitkeringen Doeluitkering Europese programma's
-14
15
-15
-15
-15
-16
-14
15
-15
-15
-15
-16
1.461
5.267
47.736
19.100
8.893
5.002
Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en
-99.581
53.003
Doeluitkeringen Regionale Economie
156
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
157
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemings- Kracht van Overijssel 2013 klimaat.
Prestaties
Financiering
Nog
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
Saldo
Saldo
2015
2016
2017
Lasten
Baten
Saldo
reserves
Uit KvO
in reserve Overig
uitv. KvO
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen.
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen.
-38
-5.450
1.285
-1.285
-1.227
1.285
-23
-1.592
2.192
-2.192
-3.772
2.192
-883
2.592
-2.592
-5.183
-9.070
-5.184
2.592
-77
-7.925
6.069
-6.069
-10.182
-9.070
-5.184
6.069
4.000
-77
-7.925
6.069
-6.069
-10.182
-9.070
-5.184
6.069
4.000
en uitvoeren: coördinatie nieuwe en be- en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding
staande kantorenlocaties en bestrijding
leegstand.
leegstand.
5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjaren- 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009
programma Vitale Bedrijvigheid 2009
– 2015.
– 2015.
5.1.3 Sturen op het regionaal afge-
5.1.3 Sturen op het regionaal afge-
stemde aanbod van werklocaties, in
stemde aanbod van werklocaties, in
overeenstemming met de provinciale
overeenstemming met de provinciale
ruimtelijke ambities.
ruimtelijke ambities.
5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend
5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend
-16 en open breedbandnetwerk in de provin- en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel.
cie Overrijssel. 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 5.1
158
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
159
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
5.2 Versterken van human capital en onder
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
nemersschap
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mings-
in reserve
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
-5.100 -140 5.2.6 Uitwerken Human Capital
5.2.6 Uitwerken Human Capital
Agenda.
Agenda.
5.2.7 Starters- en ondernemersonder-
5.2.7 Starters- en ondernemersonder-
steuning.
steuning.
-20 -3.000
3.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-8.904
-3.000
3.000
-3.000
3.000
-11.108
-16.500
33.000
-33.000
-327
-4.600
331
-331
-2.740
2.278
-2.278
-2.249
-100
250
-250
-300
-12.557
-23.940
35.859
-35.859
-5.241
-249
-249
76
-8.289
6.396
74
-6.322
-6.325
-6.323
-6.337
-12.481
-32.229
42.255
74
-42.181
-11.566
-6.572
-6.586
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-6.060
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
-2.844
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
5.3.1 Uitvoeringsprogramma Busi-
5.3.1 Uitvoeringsprogramma Busi-
nessplan voor de sector High Tech in
nessplan voor de sector High Tech in
Twente ontwikkelen en uitvoeren.
Twente ontwikkelen en uitvoeren.
Subtotaal Beleidsdoel 5.2 5.3 Toename innovatiekracht industrie
-800
5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik- 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik-
-2.692
33.000
331
kelen en uitvoeren voor de topsectoren kelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en
Energie, Kunststoffen (Chemie) en
Gezondheidszorg (Life Sciences).
Gezondheidszorg (Life Sciences). -891
5.3.4 Uitvoeringsprogramma Verster-
5.3.4 Uitvoeringsprogramma Verster-
king van de concurrentiekracht en
king van de concurrentiekracht en
verduurzaming van de agro & food
verduurzaming van de agro & food
sector.
sector.
-231
5.3.9 Bedrijfsondersteunende internati- 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren.
onale handelsmissies faciliteren.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
Subtotaal Beleidsdoel 5.3
160
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-249
-249
2.029
249
250
50
35.610
35.610
249 3.974
2.348
3.974
2.597
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
50
50
161
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
5.4 Transitie duurzame energievoorziening.
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2013
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
5.5.1 Versterken ondernemerschap.
5.5.1 Versterken ondernemerschap.
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mings-
in reserve
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
-300
Subtotaal Beleidsdoel 5.4 5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.
-300 -5.415 -5.715
5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de pro-
-1.879
1.304
-1.304
-1.000
1.250
54
-2.800
100
-100
-100
100
-2.000
2.000
-2.000
-2.000
2.000
-800
1.000
-1.000
-1.000
1.000
4.404
-4.404
-4.100
4.350
54
600
-14.490
4.404
-4.404
-4.100
4.350
54
600
-57.644
55.728
-55.654
-25.848
2.651
4.650
in marketing en promotie van de pro-
vincie Overijssel als toeristische regio en vincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketing Overijssel door de uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015. Impuls Toerisme Overijssel 2011-2015. 5.5.3 Investeren in festivals en evene-
5.5.3 Investeren in festivals en evene-
menten die van belang zijn voor de
menten die van belang zijn voor de
vrijetijdseconomie.
vrijetijdseconomie.
5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoe-
5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoe-
600
ren voor Overijssels water, cultuurbele- ren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur.
ving en Puur.
5.5.5 Ontwikkelen toeristische bele-
5.5.5 Ontwikkelen toeristische bele-
vingseconomie i.s.m Staatsbosbeheer,
vingseconomie i.s.m Staatsbosbeheer,
Routebureaus, Landschap Overijssel,
Routebureaus, Landschap Overijssel,
Natuurmonumenten.
Natuurmonumenten.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-7.479
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
-7.011
Subtotaal Beleidsdoel 5.5 Totaal Regionale Economie
162
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-27.177
74
-15.642
-11.770
49.029
3.974
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
163
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 5.3: Binnen beleidsdoel 5.3 is een bedrag van € 6,4 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 5.3.6 Stimuleren innovatie in het agrocluster. Toelichting: Deze reguliere prestatie komt met ingang van 2014 te vervallen. De structurele middelen van € 0,2 miljoen zijn opgenomen onder investeringsprestatie 5.3.4 (Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & foodsector). • Prestatie 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-2020. € 4,0 miljoen Toelichting: Cofinanciering Europese programma’s. • Prestatie 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal. € 2,4 miljoen De baten van de reguliere prestatie betreft een bijdrage van de landelijke SER in de kosten voor SER Overijssel.
164
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
165
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentenzorg Inleiding: wat willen we bereiken? De culturele identiteit van en voor onze provincie blijft behouden en krijgt de ruimte zich verder te ontwikkelen, in de volle breedte en toegankelijk voor iedereen. Dat is wat we met het uitvoeringsprogramma ‘Cultuur Overijssel 2013-2016’ beogen. Het programma draagt daarnaast bij aan het realiseren van andere provinciale opgaven zoals de versterking van de regionale economie, het behoud van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en het creëren van een wervend vestigingsklimaat. De hoofdopgaven binnen ons cultuurbeleid zijn behouden en ontwikkelen van het cultureel materieel én immaterieel - erfgoed, creëren van een innovatief cultureel klimaat, bevorderen van cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling en garanderen van de kwaliteit van cultuureducatie.
In 2014 zijn onze speerpunten: Behoud en duurzame ontwikkeling van het culturele erfgoed We werken aan het behoud en de duurzame ontwikkeling van ons cultureel erfgoed middels uitvoering van de regeling Restauratie Rijksmonumenten, via welke we de decentralisatieafspraken met het Rijk uitvoeren, uitvoering van de regeling voor herbestemming van cultureel erfgoed en uitvoering van de regeling ‘Het verhaal van Overijssel’, die projecten stimuleert gericht op het zichtbaar maken van archeologie en behoud van het immaterieel erfgoed. De in de cultuurhistorische waardenkaart in beeld gebrachte cultuurhistorische objecten en gebieden koppelen we aan de Atlas van Overijssel. De objecten worden meegenomen in de herziening van de Omgevingsvisie. Creëren van een innovatief cultureel klimaat We zetten ondersteuning van onze culturele basisinfrastructuur van Museum De Fundatie, Natura Docet Wonderryck Twente, het Nederlands Symfonieorkest, Introdans en Jeugdtheater Sonnevanck voort. We faciliteren en stimuleren het cultureel ondernemerschap via netwerkvorming en agendaontwikkeling binnen deze basisinfrastructuur. Aandacht voor educatie en participatie Ter versterking van de cultuureducatie en –participatie voeren we de deelprogramma’s cultuureducatie met kwaliteit en cultuureducatie Overijssel uit. In samenwerking met acht gemeenten voeren we cultuurarrangementen uit om de gemeentelijke culturele infrastructuur te versterken. Om de onderlinge samenwerking, het cultureel ondernemerschap en de deskundigheid van culturele organisaties en gemeenten te bevorderen voeren we de regelingen Cultuurmakelaars en Cultuurparticipatie uit.
Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014
Aandeel Culturele infrastructuur en monumentenzorg in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Culturele infrastructuur - 4% ■ Overige kerntaken - 96%
166
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
167
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 6: Culturele infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
6. Behoud en ontwikkeling van de
6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed om zo de identiteit en de
Investeringsprestaties:
culturele identiteit van Overijssel.
eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken.
6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. 6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten. Reguliere prestaties: 6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur. 6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed. 6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken. 6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor tenminste één regionale omroep in de provincie Overijssel.
6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap.
Investeringsprestaties: 6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland. 6.2.13. Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen. 6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord. Reguliere prestaties: 6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur.
6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
Investeringsprestaties: 6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie. 6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.
168
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
169
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Wat gaan we daarvoor doen?
Investeringsprestaties
Maatschappelijke ambitie 6.0 - Behoud en ontwikkeling van de culturele identiteit van Overijssel. Provincies waarborgen diversiteit en spreiding van cultuur in de regio. Kunst, cultuur en erfgoed tonen en vormen de identiteit van een samenleving, zorgen voor sociale cohesie, stimuleren de lokale economie en dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel ook uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker.
Prestatie 6.1.8. Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft Projectresultaat
Een tastbaar en beleefbaar beeld van onze provincie en in het bijzonder van de vijf toeristische gebieden in Overijssel: Twente, Salland, Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden.
Realisatie Coalitieperiode
Realiseren van volkscultuurprojecten die bijdragen aan versterking van de identiteit van de vijf genoemde toeristische gebieden in Overijssel.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Titel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
6.0.a1 Waardering van burgers (Overijsse-
Burgerpanel
7,4
Burgerpanel
7,0
2013
2014
2015
2016
Prestaties 2014
Uitvoeren van de subsidieregeling ‘Het Verhaal van Overijssel’
(vraaggericht via tenderregeling).
Mijlpalen 2014
-
2017
laars) van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer) 6.0.a2 Waardering van burgers (rest van
Prestatie 6.1.9. Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed
Nederland) van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer)
Projectresultaat
Behoud en bescherming van het unieke, eigen karakter van Overijssels cultureel erfgoed. Tevens stimuleren we dat cultureel erfgoed, dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, een zinvolle herbestemming vindt, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed.
Beleidsdoel 6.1 - Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken. Wij richten ons op de reanimatie van erfgoed in brede zin; op monumenten, streektaal, streekgeschiedenis en regionale bouwkunst. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en kwaliteit van Overijssel. We leggen daarbij de verbinding van cultuur en cultuurhistorie naar ruimte en ruimtelijke kwaliteit en naar vrijetijdseconomie en nieuwe economische dragers.
Realisatie Coalitieperiode
Uitvoeren van een programma voor het stimuleren van nieuwe economische dragers voor Overijssels cultureel erfgoed.
Prestaties 2014
Ten minste drie uitvoeringsprojecten c.q. transformatieplannen ter uitvoering van de subsidieregeling ‘Herbestemming cultureel erfgoed’.
Mijlpalen 2014
-
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.1 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
6.1.a Percentage Overijsselaars dat deel-
Provincie
neemt aan uitingen van volkscultuur
Kerntakenbegroting
(%)
2013
2008
2009
2010 18
2011 19
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Prestatie 6.1.10. Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten Projectresultaat
21 20
Kerntakenbegroting
20
realiseren aantal projecten hangt af de omvang van de afzonderlijke projecten. Realisatie Coalitieperiode
2014 6.1.b Aantal restauratieprojecten in Overijs-
De jaarlijkse rijksmiddelen uit het provinciefonds voor de duur van de coalitieperiode zijn gematcht en besteed aan de restauratie van rijksmonumenten in Overijssel.
Provincie
sel gefinancierd vanuit de decentral-
Kerntakenbegroting
satieafspraak (aantal)
2013 Kerntakenbegroting 2014
170
Rijksmonumenten in Overijssel zijn gerestaureerd met rijksgeld en geld van de provincie en andere partijen. Het te
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
pm
pm 15
pm 15
pm
Prestaties 2014
Uitvoeren van de subsidieregeling ‘Restauratie Rijksmonumenten’
(vraaggericht via tenderregeling).
Mijlpalen 2014
-
15
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
171
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reguliere prestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.2
Prestatie 6.1.11: Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur Toelichting
Streefwaarden Titel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
pm
pm
pm
pm
300
300
300
pm
pm
pm
600
600
600
2017
Ziet op een publieksgerichte werkwijze waaruit blijkt dat iedere inwoner van Overijssel in aanraking kan komen met streektaal en –cultuur.
Prestatie 6.1.12: Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed Toelichting
Gerealiseerd
Provincie
6.2.a Aantal mensen dat een talentontwikkelingstraject doorloopt met de par-
Kerntakenbegroting
tijen waarmee de provincie hierover
2013
een afspraak heeft, bijvoorbeeld de
Kerntakenbegroting
productiehuizen (aantal)
2014
6.2.b Aantal startende cultureel onderne-
provincie
mers in Overijssel
441
648*
477
601
pm
Kerntakenbegroting
• Uitvoering wettelijke provinciale taken op het gebied van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg: in
2013
Kerntakenbegroting
stand houden archeologisch depot en aanwijzen gemeentelijke archeologische depots (op verzoek van gemeenten).
595
2014
• Uitvoering provinciale taak op het gebied van de Monumentenwet 1988 en cultureel erfgoed: Steunpunt cultureel erfgoed Overijssel, Restauratie Opleidingsproject (RIBO), Monumentenwacht en decentralisatieafspraak restauratiegelden rijksmonumenten.
* Sinds 2008 moeten alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich inschrijven in het Handelsregister. In 2009 is het effect hiervan zichtbaar.
Investeringsprestaties
Prestatie 6.1.13: In stand houden van een netwerk van en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken
Prestatie 6.2.12. Faciliteren van talentontwikkeling in Oost Nederland
Toelichting
Projectresultaat
Uitvoering wettelijke provinciale taak in het kader van de Wet op het Specifieke Cultuurbeleid. Vanuit die verantwoordelijkheid financieren wij de provinciale serviceorganisatie met betrekking tot het netwerk van de Overijsselse
Jong talent heeft de kans gekregen zich in Overijssel verder te ontwikkelen en de eerste stappen te zetten op het pad van een zelfstandig en ondernemend kunstenaarschap.
bibliotheken. Daarnaast financieren wij de Wetenschappelijke Steun Functie (WSF). Realisatie Coalitieperiode
Er bestaat een netwerk van activiteiten en organisaties in Overijssel voor het ontdekken en begeleiden van jong talent.
Prestaties 2014
Uitvoering van de subsidieregeling Productiefonds Overijssel
Prestatie 6.1.14: Invullen van de wettelijke zorgplicht voor ten minste één regionale omroep in de provincie Overijssel
(vraaggericht via 2 tenders in resp. 2e en 4e kwartaal). Subsidiëring van twee productiehuizen, een interessante
Toelichting
Mijlpalen 2014
Wij vervullen de zorgplicht voor één regionale omroep conform de eisen van de Mediawet; RTV-Oost. Prestatie is
podiuminfrastructuur en –programmering. -
onderhevig aan recentralisatievoornemen van het Rijk.
Beleidsdoel 6.2 - Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap. We zetten in op behouden en stimuleren van creatieve talenten als innovators en ambassadeurs voor Overijssel, zodat een innovatief en stimulerend klimaat ontstaat voor zowel de culturele als de economische sector. Investeren in creativiteit en in het creatieve talent in de provincie is daarvoor essentieel, samen met een heldere keuze voor een topstructuur die past bij onze provincie. De basis hoort bij gemeenten, de brede top bij het Rijk.
172
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Prestatie 6.2.13. Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen Projectresultaat
Overijsselse culturele instellingen verrichten marktgerichte culturele activiteiten en slagen erin om deze gefinancierd krijgen met minder overheidssubsidie.
Realisatie Coalitieperiode
Overijsselse culturele instellingen halen een substantieel deel van hun projectfinanciering uit de markt.
Prestaties 2014
Bij alle prestatieafspraken die wij met culturele instellingen maken wordt het cultureel ondernemerschap gestimuleerd.
Mijlpalen 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
173
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 6.2.14: Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnen akkoord Projectresultaat
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 6.3 Gerealiseerd Streefwaarden
Het medesubsidieren en maken van (meerjarige) prestatieafspraken over netwerkvorming met vijf instellingen (Natura Docet, de Fundatie, Nederlands Symfonie Orkest, Sonnevanck en Introdans) en het versterken van de zelfredzamheid
Titel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
15
25
25
40
40
40
2017
binnen de eigen sector. Ook in de samenwerking met deze instellingen is versterking van het ondernemerschap een punt van aandacht. Het Nederlands Symfonie Orkest / het Orkest van het Oosten vaart een nieuwe koers op basis van Realisatie Coalitieperiode
Provincie
6.3.a Percentage van de Overijsselse
een innovatief financieringsmodel.
scholen (exclusief scholen in de ge-
Kerntakenbegroting
Daarnaast zorg dragen voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief.
meenten Zwolle, Deventer, Hengelo,
2013
Enschede) dat binnen het programma
Kerntakenbegroting
Dankzij een eenmalige investeringsimpuls van € 5 miljoen kan het orkest zich goed voorbereiden op een toekomst
Cultuureducatie met Kwaliteit met
2014
met minder overheidssubsidie en meer geld uit de markt.
een pilotproject meedoet. (%) Provincie
6.3.b Percentage Overijsselaars dat miniPrestaties 2014
maal één culturele activiteit heeft
Kerntakenbegroting
ontplooid** (%)
2013
eigen sector.
37
** Onder culturele activiteit verstaan we activiteiten als muziekinstrumenten bespelen, zingen, dansen, toneelspelen, fotograferen, archeologisch onderzoek, streektradities.
Reguliere prestaties
Investeringsprestaties
Prestatie 6.2.15: Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur
Prestatie 6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie
Toelichting
Projectresultaat
Binnen Landsdeel Oost maken wij prestatieafspraken met instellingen die zowel door Rijk als Landsdeel worden
41
2014
Historisch Centrum Overijssel. -
42
Kerntakenbegroting
• Beschikbaar stellen van middelen voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief aan het
Mijlpalen 2014
43
• Uitvoeren van prestatieafspraken over netwerkvorming en het versterken van de zelfredzaamheid binnen de
De kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs wordt geborgd door middel van een samenhangende
ondersteund. Dit geldt ook voor de aanvragen bij het Landelijk Fonds voor de Podiumkunsten. Bovendien wordt ook
aanpak. Er wordt gewerkt met doorgaande leerlijnen cultuureducatie in het primair onderwijs. Culturele instellingen,
in Oost- Nederlands verband gewerkt aan een stimulerende omgeving voor cultureel en creatief ondernemen en aan
onderwijs en overheden werken hierin samen.
behoud en ontwikkeling van creatief talent. Realisatie Coalitieperiode
Het programma Cultuur aan de basis bestaat uit 2 delen:
Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het autonome programma Cultuureducatie Overijssel. Beide varianten werken aan het zelfde projectresultaat.
Beleidsdoel 6.3 - Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ontwikkeling van programma’s voor cultuureducatie en –participatie in samenwerking met gemeenten en scholen, zodat alle inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur en cultuur kunnen beleven in brede zin.
We matchen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor de duur van de coalitieperiode. Met het deelprogramma Cultuureducatie Overijssel zetten we in op deskundigheidsbevordering, advies en (voortzetting van de) netwerken. We werken samen met gemeenten, scholen en instellingen.
Prestaties 2014
• Uitvoeren van prestatieafspraken met uitvoeringspartners over de invulling en uitvoering van het cultuur
educatieprogramma ‘Cultuur aan de Basis’.
• Uitvoeren van prestatieafspraken met gemeenten die meedoen aan het cultuureducatieprogramma ‘Cultuur aan de Basis’ over duurzame samenwerking met het onderwijs, deskundigheidsbevordering en verankering van cultuureducatie in het gemeentelijk beleid. Mijlpalen 2014
-
174
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
175
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie
Financiële tabel bij kerntaak 6
Projectresultaat
6. Culturele infrastructuur en monumentzorg
De amateurkunstsector is door middel van inhoudelijke en organisatorische innovatie meer toekomstbestendig geworden. De nadruk ligt op cultureel ondernemerschap, verstevigen van de randvoorwaarden en bewustwording
Saldo
Saldo
van de Overijsselse identiteit.
( x € 1.000) Begroting 2014
Saldo
Jaarrekening begroting Realisatie Coalitieperiode
Uitvoeren van een programma cultuurparticipatie: Cultuur in de Vrije tijd.
Beleidsdoelen
Prestaties 2014
Uitvoeren van de subsidieregeling ‘Cultuurparticipatie’ (tenderregeling; 2e kwartaal) met ten minste 12 projecten.
6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het
Lasten
2013
2012
Saldo
Saldo
Begroting Begroting Baten
Saldo
Begroting 2017
2016
2015
-18.704
-21.152
8.284
-8.284
-8.284
-7.234
-7.234
-18.870
-5.063
4.772
-4.772
-4.772
-3.822
-3.752
-1.750
1.750
-1.750
-1.750
-1.750
-27.965
14.806
-14.806 -14.806
-12.806
cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eiMijlpalen 2014
-
genheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken. 6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap 6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuur participatie. Totaal Culturele infrastructuur en monumentzorg
-37.574
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
-10.986
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Begroting 2014 OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
Reserves Egalisatiereserve ILG Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011,
-1.139
-753
418
2012) Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,
14.000
2012) Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking 2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel Totaal reserves
-9.571
110
3.750
3.750
3.750
1.750
3.708
-643
3.750
3.750
3.750
1.750
3.708
-643
3.750
3.750
3.750
1.750
Voorzieningen Totaal voorzieningen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel uitkeringen Culturele infrastructuur en monumentzorg
176
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
177
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
cultureel erfgoed om zo de identiteit en de
Financiering
Nog
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
Saldo
Saldo
2015
2016
2017
eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleef-
-1.654
baar te maken.
-2.517
Lasten
Baten
Saldo
reserves
Uit KvO
in reserve Overig
uitv. KvO
-1.883 -150
150
-150
-150
-1.084
998
-998
-998
-698
-698
300
698
-3.598
1.849
-1.849
-1.849
-1.249
-1.249
600
1.249
-6.054
-4.832
2.997
-2.997
-2.997
-1.947
-1.947
1.050
1.947
-12.650
-16.319
5.287
-5.287
-5.287
-5.287
-5.287
-18.704
-21.151
8.284
-8.284
-8.284
-7.234
-7.234
6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, 6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma
tradities en rituelen in een programma
Streekcultuur leeft.
Streekcultuur leeft.
6.1.9 Stimuleren van de herbestemming 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming
150
van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed.
dit erfgoed.
6.1.10 Samen met andere partijen
6.1.10 Samen met andere partijen
matchen van de gedecentraliseerde
matchen van de gedecentraliseerde
rijksmiddelen voor de restauratie van
rijksmiddelen voor de restauratie van
rijksmonumenten.
rijksmonumenten.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 6.1
178
naar nieuwe economische dragers voor
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
1.050
5.287
212
7.234
212
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
179
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
creatief talent een kansrijke en inspirerende Investeringsprestaties:
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mingsreserves
Uit KvO
in reserve Overig
uitv. KvO
Investeringsprestaties: -8.734
omgeving te bieden voor cultureel onder-
-3.093
nemerschap 6.2.12 Faciliteren van talentontwikke-
6.2.12 Faciliteren van talentontwikke-
-1.765
1.883
-1.883
-1.883
-933
-933
-3.265
2.609
-2.609
-2.609
-2.609
-2.539
-11.827
-5.030
4.492
-4.492
-4.492
-3.542
-3.472
-7.043
-34
280
-280
-280
-280
-280
-18.870
-5.064
4.772
-4.772
-4.772
-3.822
-3.752
6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie. 6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.
-1.035
1.035
-1.035
-1.035
-1.035
1.035
6.3.4 Afspraken maken met ten minste 6.3.4 Afspraken maken met ten minste
-715
715
-715
-715
-715
715
-1.750
1.750
-1.750
-1.750
-1.750
1.750
-1.750
1.750
-1.750
-1.750
-1.750
1.750
-27.965
14.806
-14.806
-14.806
-12.806
ling in Oost-Nederland.
ling in Oost-Nederland.
6.2.13 Bevorderen van zelfredzaam-
6.2.13 Bevorderen van zelfredzaam-
heid, innovatieve vermogens, het
heid, innovatieve vermogens, het
950
933
ondernemerschap en de maatschappe- ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele
lijke inzet van de Overijsselse culturele
instellingen.
instellingen.
6.2.14 Versterken van de culturele
6.2.14 Versterken van de culturele
basisinfrastructuur, zoals benoemd in
basisinfrastructuur, zoals benoemd in
het Hoofdlijnenakkoord.
het Hoofdlijnenakkoord.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie.
6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie.
Subtotaal Beleidsdoel 6.2 6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
20 Overijsselse gemeenten over des-
2.609
950 3.822 950
3.822
20 Overijsselse gemeenten over des-
kundigheidsbevordering en samenwer- kundigheidsbevordering en samenwerking tussen culturele instellingen en het king tussen culturele instellingen en het primair onderwijs
primair onderwijs
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
Subtotaal Beleidsdoel 6.3 Totaal Culturele infrastructuur en
-37.574
-10.986
3.750
11.056
212
monumentzorg
180
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
181
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 6.1: Binnen beleidsdoel 6.1 is een bedrag van € 5,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur. € 0,6 miljoen • Prestatie 6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed. € 1,4 miljoen • Prestatie 6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken. € 3,3 miljoen • Prestatie 6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor ten minste één regionale omroep in de provincie Overijssel. Bedrag is in verband met decentralisatie naar het Rijk uit de begroting genomen. Beleidsdoel 6.2: Binnen beleidsdoel 6.2 is een bedrag van € 0,3 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur € 0,3 miljoen
182
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
183
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 7: Kwaliteit Openbaar Bestuur Inleiding: Wat willen we bereiken? Vanuit de kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur houden we ons verantwoordelijk voor een goed functionerend openbaar bestuur in Overijssel. We willen díe openbaar-bestuurlijke randvoorwaarden scheppen, die nodig zijn om de maatschappelijke opgaven voor Overijssel te realiseren. Een openbaar bestuur dus in dienst van een krachtige, duurzame regionale economie, in dienst van het versterken van de bereikbaarheid en de leefbaarheid in en tussen steden en landelijk gebied, in dienst van het behoud en de ontwikkeling van onze ruimtelijke, sociale en culturele kwaliteiten; kortom in dienst van het versterken van de Kracht van Overijssel in het belang van de Overijsselse samenleving. We doen dit mede op grond van en met behulp van onze wettelijke (toezichts)taken en in de uitvoering van de rijkstaken van de Commissaris van de Koning.
Bestuurder van de toekomst
De zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur in Overijssel delen wij uiteraard met de Overijsselse gemeenten, de waterschappen, en de onze provincie letterlijk en figuurlijk omringende overheden. Een goede samenwerking en gedeelde analyse van onze opgaven en individuele rolopvattingen met hen is daarvoor van wezenlijke betekenis. Dit geldt evenzeer voor de Overijsselse burgers, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners. We kunnen onze maatschappelijke meerwaarde niet anders leveren dan in goede gezamenlijkheid met hen en met hun draagvlak voor de rollen en positie die we in maatschappelijke vraagstukken innemen. Dit doet een beroep op ons vermogen in een vroeg stadium brede maatschappelijke betrokkenheid te genereren bij onze ambities, onder meer via de investeringsprojecten Overijssels Bestuur 20XX en Communicatie en Participatie. Bovenstaande – en de voortdurende discussie over de inrichting van het openbaar bestuur - verplicht ons om onze rolopvatting en –invulling en onze positie ten opzichte van anderen continu zorgvuldig af te wegen en hierover helderheid te verschaffen ten opzichte van derden. De provinciale rol of positie is even dynamisch als de diversiteit aan maatschappelijke opgaven die zij ondersteunt. Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsvorm waarbinnen wij bij de verschillende opgaven acteren. Als leidend principe daarbij hanteren we dat de provinciale rol en de vorm van samenwerking met anderen ondersteunend moeten zijn aan de maatschappelijke, inhoudelijke opgave; de structuur is ondergeschikt. Afhankelijk van de te realiseren opgave zoeken wij de juiste samenwerkingspartners, binnen of buiten de eigen provinciegrenzen. Deze lijn vormt de basis van de uit te werken sturingsfilosofie, die richting geeft aan de manier waarop wij – met anderen - onze kerntaken uitvoeren.
Genereren van brede maatschappelijke betrokkenheid bij onze opgaven, nu en in de toekomst Voor de overheid is het van belang om zich niet alleen bezig te houden met de ontwikkelingen van nu en de nabije toekomst, maar ook om oog te hebben voor de verdere toekomst. In het kader daarvan inspireert het Trendbureau Overijssel ons met thematische onderzoeken. De onafhankelijke Programmaraad zal ook voor 2014 een drietal thema’s bepalen die volgens de beproefde scenariomethode worden onderzocht. Deze werkwijze stimuleert om na te denken over de veranderingen in de samenleving, de oorzaken daarvan en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de rol, positie en taken van de overheid. Daarvan bewust zijn geeft scherpte in de keuzes die gemaakt worden. Dit draagt eraan bij dat de overheid zich proactief kan opstellen binnen de samenleving. Met het programma Overijssels Bestuur 20XX hebben wij in Overijssel de discussie over het bestuur van de toekomst aangezwengeld. De ontwikkelingen die aan deze discussie ten grondslag liggen, waaronder de grotere toegankelijkheid tot informatie en het afbrokkelen van traditionele structuren, maken bezinning op de positie en rol van de overheid in de samenleving noodzakelijk. In 2014 laten we, op grond van de vier thema’s van het programma (‘andere overheid, grote burger’, ‘coöperaties’, ‘de volksvertegenwoordiger en bestuurder van de toekomst’ en ‘Noaberschap 3.0’) de resultaten zien van wat we zoveel mogelijk samen met andere partijen doordacht hebben. Voor de ontwikkeling van beleid en uitvoering van de provinciale kerntaken is voor ons de participatie van burgers van groot belang. Het programma Communicatie en Burgerparticipatie faciliteert onze programma’s en projecten om burgers van alle geledingen van de Overijsselse samenleving op een moderne manier de kans te geven mee te denken en te praten. Versterking rol Commissaris van de Koning bij bestuurlijke integriteit en geschillen Ook de aanstaande wijziging van de taken van de Commissaris van de Koning in Provinciewet en Ambtsinstructie is van invloed op onze verhouding ten opzichte van de Overijsselse gemeenten. Naar verwachting treden de aanpassingen in Provinciewet en Ambtsinstructie na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in werking. Vanaf dat moment heeft de Commissaris van de Koning formeel een zwaardere bemiddelende rol bij bestuurlijke geschillen en integriteitsvragen. Op dit moment handelt de Commissaris van de Koning reeds volgens de geest van de aanstaande wijzigingen. In 2014 voeren wij het project Veilige Publieke Taak uit, waarmee de Commissaris van de Koning als beschermer en hoeder van de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie de aandacht wil bevorderen voor agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en medewerkers met een publieke taak. Bij het uitvoeren van de rijkstaken is synergie met de provinciale taken, met name op het gebied van samenwerking met andere overheden, een continu punt van aandacht.
Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 Speerpunten 2014 Relatie tot gemeenten in het licht van decentralisaties en raadsverkiezingen De relatie tot onze gemeenten vraagt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de ontwikkelingen rondom de aanstaande decentralisaties in het sociale domein per 2014 en 2015 onze bijzondere aandacht volgend jaar. Beide ontwikkelingen hebben direct of indirect consequenties voor de manier waarop wij ons tot de gemeenten verhouden. Of het nu gaat om de uitoefening van het interbestuurlijk en financieel toezicht, om de manier waarop wij omgaan met intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven, of om de wijze waarop wij anticiperen en voorsorteren op de inhoudelijke accentverschuiving die met de decentralisaties plaatsvindt in de verhouding tussen gemeenten en provincies (sociaal versus ruimtelijk domein). De te ontwikkelen sturingsfilosofie geeft hier mede richting aan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook punt van aandacht binnen het project Overijssels Bestuur 20XX, waarbinnen wij in 2014 de gedachteontwikkeling over de bestuurder en volksvertegenwoordiger van de toekomst een impuls geven. De verkiezingen zijn bovendien aanleiding voor het Trendbureau om enkele recente toekomstverkenningen rond onderwerpen als Wonen en Binnenstad te actualiseren en bespreekbaar te maken voor een breed publiek.
184
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
• Nette overdracht van de vervoerstaken van Regio Twente naar provincie per 1/1/2015. • Zorg dragen voor een goede financieel-organisatorische basis voor de 3D’s en daaraan verbonden transitie. • Via Statenbrief informeren Provinciale Staten over de opbrengsten van Overijssels Bestuur 20XX met het oog op de afronding van het programma in 2015. • Via Statenbrief informeren Provinciale Staten over de stand van zaken rondom de uitvoering van de Samenwerkingsagenda met Gelderland. • Via Statenbrief informeren Provinciale Staten over de voortgang van de participatiemogelijkheden binnen de 68 investeringsprojecten.
Aandeel Kwaliteit Openbaar Bestuur in totale kerntakenbegroting ■ Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% ■ Overige kerntaken - 99%
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
185
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
7. Met een compact, daadkrachtig en
7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte
Investeringsprestaties:
op samenwerking gericht openbaar
samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.
bestuur behalen wij met oog voor
verminderen bestuurlijke drukte.
7.1.2 Samenwerking andere overheden.
maatschappelijke initiatieven resul-
Reguliere prestaties:
taten in het belang van de burger in
7.1.3 Ontwikkelen eenduidige sturingsfilosofie op basis waarvan wij aan onze maatschappelijke opgaven werken.
Overijssel.
7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. 7.1.7 Uitvoeren (rijks)taken door de Commissaris van de Koning. 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing Wgr +. 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby. 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners. 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke en private partners. Tevens herijken van bestaande samenwerkingsvormen. 7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van de ruimtelijke ordeningsperspectief en uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen. 7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding. 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.
Investeringsprestatie: 7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie. 7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen. Reguliere prestaties: 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en mede-overheden.
7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.
Investeringsprestaties: 7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel. 7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basisvoorzieningen van de overheid (Basisregistraties). Reguliere prestaties: 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol. 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.
186
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
187
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Wat gaan we daarvoor doen?
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.1 Gerealiseerd
Maatschappelijke ambitie 7.0 - Met een compact, daadkrachtig en op samenwerking gericht openbaar bestuur behalen wij, met oog voor maatschappelijke initiatieven, resultaten in het belang van de burger in Overijssel. Wij zijn een betrouwbare, effectieve en efficiënte overheidslaag. Om onze maatschappelijke opgaven te realiseren, werken wij samen en zoeken wij de verbinding met onze mede-overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en burgers. Doel is het versterken van de kracht van de samenleving en een duurzame kwaliteit van het openbaar bestuur in en voor Overijssel. Wij zijn daarbij anticiperend op de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, onder andere door op een vernieuwende wijze de betrokkenheid van de Overijsselse samenleving bij het openbaar bestuur en de maatschappelijke opgaven te stimuleren. Vanuit de inhoud benaderen we de (landelijke) discussies over openbaar bestuur, daarbij benadrukken wij het belang van ‘nabijheid van bestuur’, herkenbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur voor de burger.
Bron
7.0.a Percentage inwoners dat vertrouwen
2008
2008
2009
2010
2011
Provincie
7.1.a Percentage bestuurders in Overijssel
2012 17
dat bestuurlijke drukte als probleem
Kerntakenbegroting
ervaart (%)*
2013
2013
2014
2015
2016
≤17
≤17
≤17
≤17
≤17
≤17
30
35
40
30
30
35
10
15
20
10
15
20
9
10
11
9
10
11
2017
11 ≤17
Kerntakenbegroting
≤17
2014 Provincie
29
dat van mening is dat het IBT het
Kerntakenbegroting
25
afgelopen jaar een positieve bijdrage
2013
heeft geleverd aan de kwaliteit van
Kerntakenbegroting
het openbaar bestuur in Overijssel
2014
7.1.b Percentage bestuurders in Overijssel
Provincie
7.1.c Aantal incidentele projecten waaraan 2009
2010
2011
provincie
2012
2013
68
2014
2015
2016
2017
66
heeft in de overheden in Overijssel
35
0
een samenwerkingsverband met
Kerntakenbegroting
derden ten grondslag ligt op het
2013
terrein van inkoop, geoinformatie en
Kerntakenbegroting
verkeersveiligheid en die door samen-
2014
5
25
werking minimaal 20% lagere kosten
(%)* 7.0.b Percentage inwoners dat vertrouwen
Bron
(%)
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Titel
Streefwaarden Titel
provincie
64
67
kennen (aantal, cumulatief)
65
Provincie
7.1.d Aantal structurele projecten waaraan
heeft in de provincie Overijssel (%)** * Landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek
** Provinciale politiek
2
een samenwerkingsverband met
Kerntakenbegroting
derden ten grondslag ligt op het
2013
terrein van inkoop, geoinformatie en
Kerntakenbegroting
verkeersveiligheid en die door samen-
2014
2
3
5
8 8
12
werking minimaal 20% lagere kosten
188
Beleidsdoel 7.1 - Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door ef-
of 20% hogere produktopbrengsten
fectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen bestuurlijke drukte. In samenwerking met onze partners werken wij, op basis van heldere afspraken ten aanzien van verantwoordelijkheden en taakverdeling, aan het op een efficiënte en effectieve wijze realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Onze rol en positie ten opzichte van die partners vullen we in naar gelang aard en inhoud van de opgave. Dit doen wij vanuit een heldere rolopvatting, waarbij het inhoudelijk te bereiken resultaat in de samenwerking voorop staat. Een goede samenwerking staat onder andere voorop bij het interbestuurlijke toezicht, bij de belangenbehartiging in Oost-Nederland verband, de samenwerking met Duitsland en het uitvoeren van de Bestuursafspraken 2011-2015. Wij vermijden hierbij bestuurlijke drukte.
kennen (aantal, cumulatief)**
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
* Bestuurders die het als een behoorlijk tot groot probleem ervaren. Gegevens gebaseerd op een jaarlijkse peiling onder alle bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie in de eerste twee maanden van het peiljaar. ** De projecten zijn aangemerkt uit o.a. de begroting van de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie van het IPO.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
189
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Prestatie 7.1.2. Samenwerking andere overheden
Prestatie 7.1.1. Overijssels Bestuur 20XX Projectresultaat
Projectresultaat
Bijdrage leveren aan proceskosten waar het gaat om samenwerken met andere overheden dan wel initiatieven van medeoverheden voor samenwerking indien hierdoor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel toeneemt.
• Het ontwikkelen van een filosofie over de toekomstige rol van de overheid in de Overijsselse samenleving die de
Dit omvat in ieder geval:
provinciale rol en de rol van de gezamenlijke overheden in beeld brengt. Verkenning door Overijsselse overheden, burgers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven van ontwikkelingen die op de
• Proces van samenwerking met Twente in het kader van gemeenschappelijke dossiers.
overheid in zijn geheel afkomen en verwachtingen die de samenleving heeft van de Overijsselse overheden.
• Proces van samenwerking met Gelderland in het kader van de samenwerkingsagenda.
Realisatie Coalitieperiode
Ondersteunen van processen van samenwerking waar dat meerwaarde biedt als het gaat om de uitvoering van ‘De
• Het programma Overijssels Bestuur 20XX wil een beweging organiseren. Dit ten behoeve van het vergroten van de kracht van de samenleving en een duurzame kwaliteit van het openbaar bestuur in en voor de provincie Overijssel.
kracht van Overijssel’ of ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur in Overijssel. Deels gebeurt dit vanuit reguliere prestaties en deels (in ieder geval bij Twente en Gelderland) in het kader van deze investerings-
Realisatie Coalitieperiode
prestatie.
• Uitvoeren van een trendverkenning naar de technologische, demografische en economische ontwikkelingen die
naar de toekomst zichtbaar en relevant zijn voor het functioneren van het openbaar bestuur in de provincie
Overijssel.
Prestaties 2014
• Debat voeren over de toekomstige rolverdeling tussen overheid en samenleving in brede zin: niet alleen burgers, maar ook maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven.
In gesprek met andere overheden en partijen over de (toekomstige) bestuurlijke inrichting komen wij in 2014 tot een handelingsperspectief, dat mede richting geeft aan de invulling van onze kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur.
Specifiek gaat aandacht uit naar de rol van de provincie bij intergemeentelijke samenwerking, onder andere met het oog op de decentralisatieopgaven van de gemeenten (Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet).
Prestaties 2014
Op basis van de onderzoeksresultaten uit najaar 2013 zetten we in 2014 het debat voort over de vier gekozen thema’s (andere overheid, grote burger; Coöperaties; De bestuurder en de volksvertegenwoordiger van 20XX;
Nieuwe vormen van noaberschap: Noaberschap 3.0.). We ontwikkelen een platform om dit debat te faciliteren.
Samenwerking Gelderland: relatiebeheer op basis van de inhoudelijke samenwerkingsagenda (Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012-2015). Ten aanzien van de samenwerkingsdossiers worden hierin de volgende drie lijnen onderscheiden: intensivering / continuering van de samenwerking, kennisuitwisseling en de gezamenlijke lobby. Alert
zijn op kansrijke samenwerkingsmogelijkheid is continu aandachtspunt.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft het thema ‘de bestuurder en volksvertegenwoordiger van de toekomst’ bijzondere aandacht. Het gesprek dat hierover in 2013 is gestart zal uiteindelijk in 2014
uitmonden in een paper, waarvan de inhoud vervolgens in een creatieve vorm toegankelijk wordt gemaakt.
Samenwerking Twente: relatiebeheer op basis van gemeenschappelijke dossiers.
Bovendien gaan wij actief met andere overheden en onze Duitse partners de discussie over de toekomst van het
Mijlpalen 2014
Statenbrief over de stand van zaken over uitvoering van de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012-2015.
openbaar bestuur aan, o.a. door het delen van ervaringen en ideeën. In 2014 organiseren we een bijeenkomst hierover met enkele van onze Duitse partners, waarbij ook aandacht voor rolinvulling van de volksvertegenwoordiging. Mijlpalen 2014
Synthesenotitie Overijssels Bestuur 20XX (in vervolg op de Kaderstellende notitie daterend van najaar 2012 en het Koersdocument van najaar 2013). In het najaar van 2014 zullen de Staten door middel van deze Synthesenotitie geïnformeerd worden over de resultaten die bereikt zijn met het oog op de afronding van het programma in 2015.
Prestatie 7.1.3 Ontwikkelen eenduidige sturingsfilosofie op basis waarvan wij aan onze maatschappelijke opgaven werken Toelichting
Wij werken een sturingsfilosofie uit die richting geeft aan ons handelen en onze samenwerking met anderen, ten dienste van het realiseren van onze maatschappelijke opgaven, waarbij de concrete uitwerking steeds plaatsvindt afhankelijk van de aard van de opgave: we vertalen de sturingsfilosofie dan door naar juiste rolopvatting en relatie die wij jegens onze partners ten dienste van het realiseren van die desbetreffende opgave hebben.
Verschillende elementen van andere prestaties van kerntaak 7 (waaronder prestatie 7.1.1 “Overijssels Bestuur 20XX” en prestatie 7.1.2 “Samenwerking andere overheden”) vormen input bij het uitwerken van onze sturingsfilosofie.
190
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
191
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen
Prestatie 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby
Toelichting
Toelichting
Op basis van de met de Overijsselse gemeenten gesloten overeenkomsten interbestuurlijke verhoudingen (sinds april
Overijssel en Gelderland werken samen in hun belangenbehartiging in Den Haag (Plein 20) en Brussel (Huis van de
2013 met alle 25 gemeenten), richten wij het interbestuurlijk toezicht sober in met vertrouwen als uitgangspunt. Wij
Nederlandse provincies). De lobbydoelen dragen bij aan de realisatie van de provinciale opgaven. De lobbyagenda
hanteren de beleidskaders en sturen aan de voorkant. 2014 staat in het teken van het goed in de vingers krijgen en
wordt periodiek geactualiseerd. De Internationale Agenda 2012-2015 benoemt op een aantal terreinen dat (beleids)
zorgvuldig uitvoeren van de nieuwe werkwijze. In bestuurlijke contacten tussen provincie en gemeenten staan de
beïnvloeding in Brussel wenselijk is. In dat geval zal het betreffende thema op de lobbyagenda Oost-Nederland
ervaringen met en de resultaten van het IBT op de gespreksagenda. In die contacten vragen wij gemeenten om de raad te betrekken en te informeren (zeker op en voorbereiding na de raadsverkiezingen van 2014), met name over
komen te staan.
Enkele prioritaire aandachtsvelden zijn: regionale economie, bereikbaarheid en positionering provincies.
Het leggen en onderhouden van onze contacten in Den Haag en Brussel is essentieel voor een succesvolle lobby. In
de specifieke rol die de raad heeft bij de horizontale verantwoording.
Bij het interbestuurlijk toezicht op de waterschappen sturen wij aan de voorkant op de uitvoering van het waterbeleid. In 2014 willen wij de overeenkomst interbestuurlijke verhoudingen met het waterschap Regge en Dinkel als
het belang hiervan organiseren wij in Oost-Nederland verband 4-maandelijkse ontbijtbijeenkomsten voor de Oost-
basis gebruiken voor een nog af te sluiten overeenkomst met het nieuwe waterschap Vechtstromen en zo mogelijk
Nederlandse Kamerleden en woordvoerders voor de voor ons prioritaire aandachtsvelden.
met de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.
Prestatie 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen Toelichting
Prestatie 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners Toelichting
Relatiebeheer met de relevante Duitse overheidsniveaus vindt plaats vanuit het oogpunt van goede bestuurlijke verhoudingen en ten gunste van realisatie van de provinciale beleidsdoelen. Sturing geven enerzijds de Internationale
Wij toetsen de begrotingen en de meerjarenramingen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en wa-
Agenda 2012-2015, anderzijds relevante ontwikkelingen in Duitsland, zoals de invloed van deelstaatverkiezingen of
terschappen op structureel en reëel evenwicht. Op basis van deze toetsing bepalen wij de toezichtvorm uiterlijk
Bondsverkiezingen op beleidskeuzes of samenwerkingsmogelijkheden. In 2014 zijn relevante thema’s onder meer
voor aanvang van het jaar waarvoor de begroting geldt. In 2013 is de Gemeentewet aangepast. Deze wetswijzi-
grensoverschrijdende infrastructuur (TEN-T, OV-verbinding Hengelo - Bad Bentheim), natuurbeheer (grensoverschrij-
ging wordt vertaald in nieuw beleidskader financieel toezicht. De decentralisaties op sociaal domein van Rijk naar
dende werking PAS) en het middenbestuur van de toekomst (Overijssel 20xx).
gemeenten vergen (zowel qua transitie en bekostiging) bijzondere aandacht bij het beoordelen van de begrotingen. Onverminderd blijft de aandacht voor de gevolgen van de actieve grondpolitiek van gemeenten.
Op archiefgebied wordt op 1-1-2015 een gemeenschappelijke e-depotvoorziening voor de overheden in Overijssel gerealiseerd, in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel. Ter voorbereiding hierop wordt in 2014 een pilot uitgevoerd. Het e-depot is de plek voor permanente bewaring van digitale archiefbescheiden. Het belang van gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen dragen wij uit door de vorming van OCDD, de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid.
Prestatie 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke en private partners, tevens herijken van bestaande samenwerkingsvormen Toelichting
De succesvolle IMG-formule zetten wij o.a. voort in de vorm van bestuurlijke lunchontmoetingen met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten (1x per twee jaar overleg met iedere gemeente, geen uitgebreide agenda, wisselend gastheerschap). Met de bestuurlijke lunchontmoetingen beogen we het inzicht in elkaars ambities te vergroten en zo een impuls te geven aan de kwaliteit van de samenwerking.
Prestatie 7.1.7 Uitvoeren (rijks)taken door de Commissaris van de Koning Toelichting
Tegen de achtergrond van de door ons aan uw Staten verschafte informatie over de invulling van de governance van (bestaande) deelnemingen c.q. verbonden partijen, wordt bezien of en zo ja hoe met name de provinciale aansturing en verantwoording met betrekking tot de verbonden partijen kan worden verbeterd c.q. versterkt.
De Commissaris van de Koning geeft adequaat invulling aan haar (rijks)taken gericht op de kwaliteit van het openbaar bestuur, zoals haar rol in integriteitzaken en het oplossen van bestuurlijke conflicten in de provincie. Deze taken worden geformaliseerd met de aanpassing van taken van de Commissaris van de Koning in Provinciewet en Ambtsinstructie, die naar verwachting na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in werking treden. De Commissaris van de Koning handelt - vooruitlopend hierop – op dit moment reeds naar de geest van de wetswijziging.
Prestatie 7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van de ruimtelijke ordeningsperspectief en uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer Toelichting
Wij werken samen met waterschappen en aangrenzende provincies aan de versterking van de uitvoering van het
Prestatie 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing Wgr+
waterbeheer in het provinciale omgevingsbeleid. In 2014 bereiden de waterschappen de waterbeheerplannen en
Toelichting
(zie ook 1.2.4).
Met het oog op het realiseren van de maatschappelijke opgaven op het terrein van het openbaar vervoer en het bor-
het stroomgebiedsbeheerplan Rijn-Oost voor, in samenhang met de herziening van de provinciale Omgevingsvisie,
gen van continuïteit van dat openbaar vervoer werken wij in goed overleg met Regio Twente de gevolgen uit van de aanstaande afschaffing van de Wgr+. Een zorgvuldige overdracht van taken is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
192
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
193
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuursafspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van Waterschappen Toelichting
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.2 Gerealiseerd Streefwaarden
De uitvoering van de Bestuursafspraken met het Rijk en afspraken uit deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van Water schappen zetten wij voor wat onze actiepunten betreft onverminderd voort. Hierbij bouwen wij voort op profiel
Titel
Bron
7.2.a Het percentage projecten Kracht van
Provincie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
provincies waarover wij met het Rijk afspraken hebben. Overijssel waarbij burgerbetrokkenheid
Kerntakenbegroting 2013
op een hoger niveau dan trede 1 (toe-
Kerntakenbegroting 2014
45
50
55
55
75
78
80
82
schouwer) op de participatieladder wordt
Prestatie 7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding Toelichting
88
ingezet (%)* 7.2.b Percentage inwoners dat vindt dat er
Provincie
44
De in 2013 vastgestelde Internationale Agenda geeft weer welke internationale activiteiten de provincie Overijssel
voldoende mogelijkheden zijn voor
Kerntakenbegroting 2013
onderneemt om provinciale doelen beter te realiseren. Enkele relevante thema’s zijn Nieuwe Energie en TEN-T. De
burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies
Kerntakenbegroting 2014
Internationale Agenda maakt een gerichte en actieve opstelling in Brussel mogelijk met als doel: beïnvloeding van het
en Gemeenten (%)**
Europees beleid en het benutten van Europese financieringsbronnen ten behoeve van onze provinciale doelen. Dit
7.2.c Het aantal bezoekers van de website
gebeurt door provinciale inzet richting internationale netwerken en partners (zoals Comité van de Regio’s, Council of
7.2.d Percentage inwoners dat zich betrokken
31
Daarnaast wordt in 2014 - samen met IPO en HNP - gewerkt aan het verder versterken van de provinciale positie in de
voelt bij het bestuur van de provincie
Kerntakenbegroting 2013
(formele) Europese besluitvormingsprocedures.
Overijssel (%)
Kerntakenbegroting 2014
21
Provincie
2.000
2.665
Kerntakenbegroting 2014
maal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. Met het oog op het realiseren van onze maatschappelijke opgaven doen wij nadrukkelijk een beroep op de samenleving, rekening houdend met de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. Afhankelijk van de soort opgave en de betreffende doelgroep bepalen wij de meest passende communicatiewijze. Dit geldt zowel voor onze eigen projecten als voor initiatieven uit de samenleving, die betrekking hebben op onze maatschappelijke opgaven. Dit laatste doen wij steeds meer vanuit onze rol van facilitator. Wij bieden hiervoor een platform van zowel online als offline instrumenten (Jij&Overijssel) om de actieve dialoog met de Overijsselse samenleving aan te gaan.
64
actief de dialoog is aangegaan en dat
Kerntakenbegroting 2013
daarna twee taken van de provincie kan
Kerntakenbegroting 2014
45
50
50
25
25
25
2.900
3.000
3.000
2.900
3.000
3.000
25
2.955 2.800
7.2.f Percentage van de Overijsselaars waarmee Provincie
Beleidsdoel 7.2 - Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maxi-
35
19 40
en Statenspelen actief de dialoog aangaat Kerntakenbegroting 2013 met de provincie (aantal)****
50 35
175.000 185.000 195.000 205.000
Provincie
7.2.e Aantal Overijsselaars dat via gastcolleges
50 35
115.000 120.000 125.000 130.000
Kerntakenbegroting 2014
Agenda wordt in 2014 geactualiseerd. Hierover wordt in 2014 een voortgangsrapportage naar uw Staten gestuurd.
50 35
97.000 125.314 173.413
Kerntakenbegroting 2013
European Municipalities and Regions, Europees Parlement en Huis van de Nederlandse Provincies). De Internationale
33 48
Provincie
www.jijenoverijssel.nl (aantal)***
35
66
3.000
68 75
75
75
75
70
70
70
70
noemen (%)***** 7.2.g Percentage van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar waarmee actief de dia-
Provincie
76
84
84
Kerntakenbegroting 2013
86 75
loog is aangegaan en dat daarna weet dat Kerntakenbegroting 2014
75
75
75
75
75
75
75
je op Statenleden kunt stemmen (%)****** 7.2.h Percentage van de jongeren in de leeftijd
Provincie
68
van 15 tot 24 jaar waarmee actief de
Kerntakenbegroting 2013
dialoog is aangegaan en dat daarna van
Kerntakenbegroting 2014
68
70
74 75
75
75
75
75
75
75
75
plan is om te gaan stemmen als dat mag (%)******* *
De participatieladder geeft de mate van participatie weer van burgers (incl. partners) binnen een project. De ladder bestaat uit 7 treden waarbij een hogere trede overeenkomt met een grotere participatierol van de Overijsselaar binnen een project. De rol kan oplopen van: geen rol (trede 0), ontvanger van informatie/toe schouwer (trede 1), adviseur eindspraak (trede 2), adviseur beginspraak(trede 3), meebeslisser(trede 4), samenwerkingspartner(trede 5), initiatiefnemer (trede 6).
**
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies en Gemeenten. In Overijssel ligt dit percentage in 2013 iets boven het landelijke gemiddelde (30%)
***
De betrokkenheid van inwoners van Overijssel bij het provinciaal bestuur is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Ook volgt Overijssel de landelijke trend van lagere betrokkenheid. Deze trend is ook zichtbaar in de betrokkenheid bij lokaal, nationaal en Europees bestuur.
****
De aantallen t/m 2012 zijn gebaseerd op bereikte jongeren gedurende een schooljaar. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012. Gegevens 2013 betreffen de periode september 2012 t/m mei 2013. Het beleid t/m 2012 was uitsluitend gericht op jongeren (leeftijdscategorie 15 t/m 24 jaar), vanaf 2013 is de doelgroep verbreed (ook ouder dan 24 jaar). De streefwaarden uit de begroting 2012 zijn in de begroting 2013 naar beneden bijgesteld en in lijn gebracht met de beschikbare middelen.
***** De jongeren die vallen onder indicator 7.2.e vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012. Het beleid t/m 2012 was uitsluitend gericht op jongeren (leeftijdscategorie 15 t/m 24 jaar), vanaf 2013 is de doelgroep verbreed (ook ouder dan 24 jaar). ***** De jongeren die vallen onder indicator 7.2.e vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012. ******* De jongeren die vallen onder indicator 7.2.e vallen ook onder de meting van deze indicator. Het resultaat over 2012 representeert het schooljaar 2011/2012.
194
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
195
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Prestatie 7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen
Prestatie 7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie Projectresultaat
Projectresultaat
Betreft extra middelen ten behoeve van het realiseren van reguliere activiteiten. Hierdoor is het mogelijk het magazine ‘Jij&Overijssel’ te blijven inzetten om de betrokkenheid van de Overijsselaars bij provinciaal beleid te versterken.
• Inwoners voelen zich via nieuwe media betrokken bij beleidsontwikkeling. • De actieve inbreng van de samenleving bij onze maatschappelijke opgaven wordt gestimuleerd en de inwoners en partners van de provincie zijn goed geïnformeerd.
Realisatie Coalitieperiode
• De jongeren en volwassen in Overijssel kennen het belang van democratie en weten hoe ze daar zelf een bij-
De website www.overijssel.nl staat centraal in alle communicatie met partners, professionals en burgers over beleid en dienstverlening. Omdat veel Overijsselaars zich informeren via schriftelijke media worden schriftelijke media, zoals
drage aan kunnen leveren.
nieuwsbrieven, de informatiepagina ‘Jij&Overijssel’ in de huis-aan-huisbladen en het magazine ‘Jij&Overijssel’, naast de website gebruikt om Overijsselaars te informeren over provinciaal beleid en projecten / programma’s.
Realisatie Coalitieperiode
Overijsselaars voelen zich betrokken en gehoord bij beleidsontwikkeling en bij projecten / programma’s van de provincie die zich afspelen in de directe leefomgeving.
Prestaties 2014
We leveren de communicatiestrategie, duidelijke planvorming en houden de regie en eindverantwoordelijkheid op alle producties. Enkele voorbeelden hiervan zijn: verspreiding huis-aan-huispagina (10x per jaar) en het magazine
Prestaties 2014
De website jij&Overijssel, webcasts, social media, webcare en andere interactieve media en middelen zetten wij in om
Jij&Overijssel (3x per jaar). Deze middelen weerspiegelen en geven ondersteuning / vormgeving aan de dialoog die
Overijsselaars vanaf de beginfase te betrekken bij beleidsontwikkeling, projecten en programma’s van de provincie.
we met de Overijsselse samenleving aangaan. In deze producties staan onze inwoners, partners en instellingen
• Met betrekking tot de 68 investeringsprojecten wordt geïnventariseerd wat de voortgang is ten aanzien van
zoveel mogelijk centraal.
de vooraf bepaalde participatiemogelijkheden. De invulling van deze participatiemogelijkheden vindt vanuit de investeringsprojecten zelf plaats.
Mijlpalen 2014
-
• We gaan via 19 sociale belangenorganisaties in dialoog met onze inwoners over thema’s gerelateerd aan onze kerntaken. We doen dit met behulp van diverse (innovatieve) participatietechnieken zoals discussieavonden en prijsvraagacties. De opbrengsten vormen input voor het provinciaal beleid met betrekking tot deze onderwerpen. • De verschuiving van het programma ‘Jong Overijssel doet mee!’ naar het programma ‘Overijssel doet mee!’,
Reguliere prestaties
waarbij naast jongeren ook volwassenen als doelgroep gelden, is afgerond. Wij bouwen hier verder op voort door de samenwerking die in 2013 is gestart met 9 gemeenten en ProDemos. Doel is gestaag uit te breiden naar een groter aantal gemeenten. Met betrekking tot de doelgroep jongeren blijven we intensief samenwerken met scholen voor voortgezet onderwijs, ROC en hbo-instellingen. • De Jij&Overijssel-website bouwen we uit naar een facilitair platform waarbij de inbreng van inwoners en orga-
Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en medeoverheden Toelichting
Zowel via directe contacten (zoals informatiebijeenkomsten en werksessies) als digitale dienstverlening informe-
nisaties centraal staat. Ook de webcasts van evenementen en bijeenkomsten worden voor het overgrote deel in
ren en betrekken wij inwoners, ondernemers en mede-overheden bij provinciaal beleid en vragen wij hun inbreng
coproductie met derden gerealiseerd.
bij projecten / programma’s. Het Overijsselse burgerpanel en de burgerschapsstijlen van Motivaction vormen een belangrijke basis om per project / programma de geschikte vormen van burgerbetrokkenheid te bepalen.
Mijlpalen 2014
Via een Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de participatiemogelijkheden binnen de 68 investeringsprojecten.
Beleidsdoel 7.3 - Keuzes t.a.v. beleid en onze wijze van uitvoeren hiervan worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst, en op passende wijze toegankelijk gemaakt en gecommuniceerd. Actuele en juiste informatie over maatschappelijk relevante onderwerpen is nodig om tot goede bestuurlijke agendering en keuzes te komen. Wij zetten bij het ontwikkelen van beleidsinformatie in op samenwerking met mede-overheden om zodoende effectiever en efficiënter te werken. Daarnaast is het belangrijk om toekomstbeelden te delen en te gebruiken om beleidskeuzes zo toekomstbestendig als mogelijk te maken. Het internet wordt benut om over de beleidskeuzes op een heldere en transparante wijze te communiceren. Een van de instrumenten die wordt ingezet is het burgerpanel. Door peilingen onder inwoners van Overijssel kan de provincie beter inspelen op verwachtingen en ideeën van burgers en worden draagvlak voor, betrokkenheid bij en bekendheid van provinciaal beleid gecreëerd. Bovendien kan voor verschillende beleidsdoelen de doelrealisatie worden duidelijk gemaakt.
196
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
197
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 7.3 Gerealiseerd
Prestatie 7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel
Streefwaarden Titel
Bron
7.3.a Percentage statenvoorstellen dat
Provincie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Projectresultaat
Betere kwaliteit van besluiten door het openbaar bestuur in Overijssel doordat het openbaar bestuur zich meer bewust is van toekomstige ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) die zich zullen voordoen in Overijssel dan wel
cijfermatige onderbouwingen,
Kerntakenbegroting 2013
onderzoeksresultaten, kaarten of
Kerntakenbegroting 2014
31
effect zullen hebben op Overijssel.
35 35
40
45
50
40
42
44
45
Realisatie Coalitieperiode
trendanalyses bevat (%)* 7.3.b Aantal bezoekers van het onderdeel
Provincie
Cijfers en Kaarten van de provinciale
Kerntakenbegroting 2013
website (aantal)**
Kerntakenbegroting 2014
7.3.c Aantal presentaties en workshops verzorgd door het Trendbureau over de toekomst (aantal) 7.3.d Aantal unieke bezoekers van
Provincie
9.000 84
68
Kerntakenbegroting 2013
(aantal)***
Kerntakenbegroting 2014
9.500
organisaties.
9.750
• Methodologisch verstevigen van de werkwijze van het Trendbureau. • Agenderen van de toekomstverkenningen en mogelijke handelingsperspectieven van de diverse overheden in
27 ≥ 60
Kerntakenbegroting 2014 Provincie
9.250
11.500 12.000 12.500 13.000 70
≥ 60 ≥ 60
6.787
6.263
≥ 60 ≥ 60
Overijssel.
≥ 60 ≥ 60
• Verspreiden van de resultaten van het Trendbureau door middel van publicaties in de media.
≥ 60
7.599 Prestaties 2014
9.000 10.000 11.000 12.000 7.500
8.000
8.500
Kerntakenbegroting 2013
naar niveau 2 of 3 van de product
Kerntakenbegroting 2014
en de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bijvoorbeeld: de toekomstverkenningen ‘binnenstad’ en ≥ 50
≥ 50
≥ 50
‘wonen’ uit 2013 worden in 2014 in discussie gebracht bij overheden, bedrijfsleven en overige betrokkenen door
≥ 50
middel van presentaties, workshops en publicaties. • De (geactualiseerde) uitkomsten van de trendverkenningen worden gepubliceerd en behandeld tijdens o.a. work-
melding of kennisgeving (%)**** Provincie
baarheid informatie op de website
Kerntakenbegroting 2013
over vergunningen, subsidies en
Kerntakenbegroting 2014
shops en congressen.
5,4
• Trendverkenningen zijn input voor agendavorming van overheden en bedrijven in Overijssel. 6
6,5 Mijlpalen 2014
beleidsinformatie (rapportcijfer)***** 7.3.g Gemiddelde klantwaardering
Programmaraad van het Trendbureau.
• Actualisatie van eerdere toekomstverkenningen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014
pagina's vergunning, subsidie, 7.3.f Gemiddelde klantwaardering vind-
• Ontwikkelen van ca. drie toekomstverkenningen op basis van besluitvorming door de (onafhankelijke)
9.000
Provincie
dat via het centrale loket doorklikt
actoren.
• Bespreking van de verkenningen bij de diverse overheden van Overijssel, het bedrijfsleven en maatschappelijke
4.451 64.448
Kerntakenbegroting 2013
www.trendbureauoverijssel.nl 7.3.e Aandeel bezoekers van de website
• Toekomstverkenningen maken in cocreatie met de diverse Overijsselse overheden en andere van belang zijnde
Provincie
(e-)formulieren (begrijpelijk en
Kerntakenbegroting 2013
gebruikersvriendelijk) vergunningen
Kerntakenbegroting 2014
Trendbureau Overijssel wordt aangestuurd door een onafhankelijke Programmaraad. De resultaten van de toekomstverkenningen worden gedeeld met de Staten.
6,4 6,7
7
6,8
7
en subsidies (rapportcijfer)****** 7.3.h Gemiddelde klantwaardering
Provincie
afhandeling vergunning, subsidie of
Kerntakenbegroting 2013
beleidsinformatie (rapportcijfer)
Kerntakenbegroting 2014
6,5
*
Het gaat hierbij uitsluitend om de Statenvoorstellen waar een onderbouwing mag worden verwacht.
**
Onderdeel Cijfers en Kaarten bevat onder meer verwijzingen naar de Atlas van Overijssel, Databank Overijssel en Staat van Overijssel. De meting is gestart met ingang van juli 2011. Het gaat om het aantal unieke paginaweergaves d.w.z. het aantal bezoeken waarbij de pagina’s tenminste 1 keer zijn weergegeven. Het bezoekersaantal in 2012 was een uitschieter door het symposium Feiten, feiten, feiten.
***
Het cijfer over 2013 betreft de periode tot 1 mei 2013.
****
Nulmeting in 2013. Het percentage betreft de ‘bounce rate’ d.w.z. het aandeel bezoekers dat doorklikt naar de betreffende productpagina’s of een niveau daaron der. Een hogere ‘bounce rate’ is een indicatie dat bezoekers beter kennis nemen van de website en de kans groter is dat ze vinden wat ze zoeken.
***** Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016. ****** Begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016. ******* Begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016. Het gaat hierbij om doorlooptijd, bereikbaarheid, contact met de ambtenaar, communicatie en kwaliteit van brieven. Op basis van tweejaarlijks klanttevredenheidsonder zoek. Nulmeting heeft plaatsgevonden in 2012. Herhaalmetingen in 2014 en 2016.
198
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
199
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basisvoorzieningen van de overheid (Basisregistraties)
Prestatie 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking met betrekking tot beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel
Projectresultaat
Toelichting
Via het programma E-dienstverlening willen we onze voorsprong op het vlak van digitale dienstverlening behouden
Zowel ten behoeve van de eigen organisatie als ten behoeve van alle gemeenten in Overijssel stellen wij hoogwaar-
en verder vergroten door een hogere klanttevredenheid en grotere betrokkenheid van de samenleving, slimme inzet
dige beleidsinformatie op het juiste moment actief beschikbaar. Via innovatieve tools als de Atlas van Overijssel en
van ICT en verdere integratie met ketenpartners. Het programma borduurt voort op de afspraken die landelijk in
de Databank wordt informatie zoveel mogelijk gedeeld. Innovatieve onderzoeksmethodieken zoals Waarderend
het kader van iNUP zijn gemaakt, gericht op het optimaal benutten van de voorzieningen in de basisinfrastructuur
Onderzoeken betrekken zoveel mogelijk partners in de provincie bij onderzoek. Met het op te richten Onderzoeks-
(waaronder basisregistraties). Investeringen zijn gericht op verlaging van administratieve last voor burgers en bedrij-
bureau Twente wordt gekeken naar gezamenlijk op te leveren producten.
ven, vergroten van de transparantie en efficiëntere bedrijfsvoering. Realisatie Coalitieperiode
• De provincie is bereikbaar en toegankelijk voor de diensten die ze levert. Vragen worden snel beantwoord en
e-formulieren zijn snel en eenvoudig te vinden. De informatie is logisch geordend en binnen twee klikken te bereiken en anders door telefonische ondersteuning.
• De provincie kent haar klanten. Via een gepersonaliseerd portal worden de actuele gegevens en zaken in beeld gebracht, zodat de klant snel en goed geholpen kan worden. • De provincie heeft een schat aan gegevens en expertise over de omgeving van Overijssel. Na dit programma kan
Prestatie 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen Toelichting
Op een passende, actieve en transparante wijze werken wij aan onze wettelijke taak om verantwoording af te leggen aan onze inwoners. Dit voeren wij uit op basis van een communicatiebeleidsplan en de uitwerkingen daarvan in
deze kennis en informatie ook door andere overheden worden aangewend voor hun beleidsontwikkeling en is er
project / programmaplannen en relevante besluiten. Interessante feiten en relevante actuele ontwikkelingen binnen
op dit gebied de nodige samenwerking ontstaan.
de provincie worden regelmatig via nieuwsberichten en Overijssels Feiten bekend gemaakt.
• De provincie past innovaties toe in haar projecten en programma’s, om in deze informatiemaatschappij de juiste partijen te informeren over en te binden aan veranderingen in de omgeving. Prestaties 2014
• Implementatie van e-formulieren voor subsidieverlening, vergunningverlening en handhaving; subsidies kunnen
digitaal worden aangevraagd, en ook de voortgang van de afhandeling kan door de aanvrager worden gevolgd.
• Verbetering webdiensten doorgevoerd op basis van gebruikersonderzoek 2012.
• Klantportaal 1e fase afgerond.
• Publicatieomgeving geo-informatie is ingericht.
• Tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd.
Mijlpalen 2014
-
Reguliere prestaties
Prestatie 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol Toelichting
De basis voor beleidscontrol wordt gevormd door het juist benoemen van ambities, doelstellingen, prestaties en indicatoren in de Planning & Control-producten. De monitoring hiervan geeft inzicht in de doeltreffendheid van beleid. Ook het vooraf, tussentijds en achteraf evalueren van beleid zorgt voor een voortdurend leerproces ten aanzien van de beleidscyclus. Nieuwe onderzoekstechnieken, zoals Waarderend Onderzoek, versterken dit leerproces.
Daarnaast valt onder deze prestatie de doorontwikkeling van de interne controlfunctie: alle maatregelen die erop gericht zijn de doelmatigheid en rechtmatigheid van processen, projecten en programma’s te vergroten. Daarbij valt te denken aan de optimalisatie van de Planning & Control-cyclus, het verrichten van audits en doelmatigheidsonderzoek en het kaderstellen, controleren en adviseren met betrekking tot bedrijfseconomische vraagstukken.
200
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
201
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële tabel bij kerntaak 7
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
7. Kwaliteit Openbaar Bestuur
( x € 1.000) Saldo
Saldo
Begroting 2014
Saldo
Jaarrekening Begroting Beleidsdoelen
Lasten
2013
2012
Saldo
Begroting Begroting Baten
Saldo
2015
2016
Saldo
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Begroting 2014 OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting 2017
Reserves Egalisatiereserve ILG
7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het open-
-4.740
-1.040
998
40
-958
-1.067
-794
-794
Ontwikkelingsreserve (alleen onttrekking 2011,
baar bestuur door effectieve en efficiënte
2012)
samenwerking met bestuurlijke partners,
Investeren in Overijssel (alleen onttrekking 2011,
heldere verhoudingen tussen de overheden en
2012)
verminderen bestuurlijke drukte. 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de
-13.015 -65.656
Investeren met Gemeenten (alleen onttrekking -1.832
-1.869
1.800
-1.800
-1.855
-926
-926
Overijsselaars maximaal invloed geven aan
2011, 2012) Reserve Kracht van Overijssel
-3.839
1.230
1.200
1.200
1.200
-82.510
1.230
1.200
1.200
1.200
-712
-248
194
-256
-241
de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste
Totaal reserves -843
-1.037
1.128
97
-1.031
-1.012
-692
-692
informatie met betrekking tot heden, verleden
Voorzieningen
en toekomst en op passende wijze gecommu-
Voorziening Algemene pensioenwet politieke
niceerd.
450
-191
ambtsdragers Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW
Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur
-220
-7.415
-3.946
3.926
137
-3.789
-3.934
-2.412
82.679
-2.412 Totaal voorzieningen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel
-712
-248
450
194
-256
82.438
-220
-191
-83.222
982
450
1.394
944
83.638
-220
-191
uitkeringen Kwaliteit Openbaar Bestuur
202
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
203
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
openbaar bestuur door effectieve en
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
efficiënte samenwerking met bestuurlijke
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.
partners, heldere verhoudingen tussen de
Financiering
Nog
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
in reserve
Saldo
Saldo
2015
2016
2017
Lasten
Baten
Saldo
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
-23
-100
100
-100
-100
100
77
7.1.2 Samenwerking andere overheden. 7.1.2 Samenwerking andere overheden.
-14
-50
50
-50
-50
50
35
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-37
-150
150
-150
-150
150
112
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-4.703
-890
848
40
-808
-917
-794
-794
-4.740
-1.040
998
40
-958
-1.067
-794
-794
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
de Overijsselaars maximaal invloed geven
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
aan de voorkant van activiteiten door mid-
7.2.1 Benutten en vergroten burgerbe- 7.2.1 Communicatie en burgerparti-
-207
-280
250
-250
-250
250
13
del van actieve dialoog.
trokkenheid.
cipatie
7.2.2 Regie op productie van digitale
7.2.2 Regie op productie van digitale
-417
-500
500
-500
-500
500
83
-624
-780
750
-750
-750
750
-1.208
-1.089
1.050
-1.050
-1.105
-926
-926
-1.832
-1.869
1.800
-1.800
-1.855
-926
-926
-299
-300
300
-300
-300
300
-300
-300
300
overheden en verminderen bestuurlijke drukte.
Subtotaal Beleidsdoel 7.1 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities
808 150
808
112
en schriftelijke communicatiemiddelen. en schriftelijke communicatiemiddelen. Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Subtotaal Beleidsdoel 7.2 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de
juiste informatie met betrekking tot heden, Investeringsprestaties:
808
96
242 750
1.050
96
Investeringsprestaties:
verleden en toekomst en op passende
7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis 7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis
wijze gecommuniceerd.
Trendbureau Overijssel.
1
Trendbureau Overijssel. 7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basisvoorziening van de overheid (basisregistraties).
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-299
-300
300
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-544
-737
828
97
-731
-712
-692
-692
-843
-1.037
1.128
97
-1.031
-1.012
-692
-692
300
731
1
-7.415
-3.946
3.926
137
-3.789
-3.934
-2.412
-2.412
1.200
2.589
209
Subtotaal Beleidsdoel 7.3 Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur
204
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
1.050
1
-319
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
205
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 7.1: Binnen beleidsdoel 7.1 is een bedrag van € 0,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning € 0,1 miljoen • Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen € 0,5 miljoen Toelichting: In de meerjarenraming zijn de lasten in 2015 eenmalig hoger in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 4 maart 2015. Beleidsdoel 7.2: Binnen beleidsdoel 7.2 is een bedrag van € 1,0 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en mede-overheden. € 1,0 miljoen Toelichting: In de meerjarenraming zijn de lasten in 2015 eenmalig hoger in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 4 maart 2015. Als gevolg van de doorgevoerde bezuiningingen in de coalitieperiode 2011-2015, daalt het structureel beschikbare bedrag tot € 0,9 miljoen in 2016. Beleidsdoel 7.3: Binnen beleidsdoel 7.3 is een bedrag van € 0,8 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. € 0,8miljoen
206
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
207
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken In deze paragraaf zijn de niet-kerntaken Sociale Infrastructuur en Jeugdzorg beschreven met een afzonderlijke doelenboom. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringactiviteiten opgenomen in deze paragraaf. Hiervoor is geen doelenboom opgesteld, omdat de bedrijfsvoeringactiviteiten indirect bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelen binnen de overige kerntaken.
Inleiding: Wat willen we bereiken? Sociale infrastructuur We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners van Overijssel zo lang mogelijk blijven meedoen in de maatschappij, zodat we een levendige en vitale samenleving behouden. Wij zien voor de verwezenlijking van deze opgave primair een rol voor de gemeenten, niet voor de provincie. Overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord concentreren we ons op het periodiek signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen; de uitvoering ligt bij anderen.
In 2014 zijn speerpunten: Sociale kwaliteit Bij provinciale (gebieds)programma’s besteden we bijzondere aandacht aan sociale kwaliteit om positieve sociale neveneffecten te realiseren c.q. negatieve te voorkomen of beperken. We willen daarmee de kwaliteit van de samenleving in Overijssel verhogen. Investeringsvoorstel 2014 Eind 2013 wordt het Investeringsvoorstel 2014 voor de provinciale inzet op sociaal flankerend beleid aan uw Staten voorgelegd. In 2014 voeren we het Investeringsbesluit uit. (Financiële) ondersteuning maatschappelijke voorzieningen We voeren onze wettelijke steunfunctietaak voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Daarbij maken we een kanteling naar vraaggerichte ondersteuning van gemeenten. 2014 is het tweede jaar in het transitietraject voor wat betreft de ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Daarbij bouwen we de basissubsidies aan belangenorganisaties af tot 40% in 2015. De vrijkomende middelen stellen we projectgericht beschikbaar aan de belangenorganisaties voor het ondersteunen van projecten die rechtstreeks bijdragen aan provinciale doelen.
In 2014 zijn speerpunten: Zorgvuldige afhechting overdracht jeugdzorgtaken naar gemeenten Faciliteren van gemeenten bij hun voorbereiding op hun nieuwe opgaven. Helderheid over personele consequenties In beeld brengen van de personele consequenties van de transitie voor provinciale medewerkers en organisatie. Garanderen kwaliteit en continuïteit van jeugdzorg conform wettelijke taak Ongeacht de transitie valt de jeugdzorg in 2014 nog altijd onder onze inhoudelijke en financiële regie. Daarbij zijn onze belangrijkste aandachtspunten: • Het terugdringen van de instroom in de jeugdzorg, het versnellen van de doorstroming binnen de jeugdzorg en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten. • De Eigen Kracht-conferenties. Wij benadrukken daarbij de eigen verantwoordelijkheid van het gezin bij problemen met kinderen / jongeren. • De uitvoering van het zogenaamde 1000 jongerenplan, waarmee wij bijdragen aan een snellere uitstroom van jongeren.
Belangrijke (bestuurlijke) prestaties / mijlpalen in 2014 • Statenbrief over de voortgang van het transitietraject. • De formele beëindiging per 31 december 2014 van de subsidierelaties op basis van de Wet op de Jeugdzorg. • Statenbrief met de concept-eindrapportage van het project Eigen Kracht.
Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken - 30% ■ Overige kerntaken - 70%
Jeugdzorg We hebben een wettelijke taak in de jeugdzorg. Naar verwachting worden alle vormen van jeugdzorg per 1 januari 2015 overgeheveld naar de afzonderlijke gemeenten, wat moet leiden tot het vergroten van de effectiviteit van de jeugdzorg.
208
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
209
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties
8. Het behouden en versterken van
8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.
Investeringsprestaties: 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief
deelname van burgers in de samen-
beter resultaat van die kerntaken.
leving, verbonden aan de provinciale
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg /
kerntaken.
vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren. 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland. 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel. 8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. 8. Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbe-
8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.
Reguliere prestaties: 8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met VNG Overijssel. Investeringsprestaties: 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties. 8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan.
leid.
Reguliere prestaties: 8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties. 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met BJzO over handhaven van de korte doorlooptijden, indicatiestelling en onderzoek kindermishandeling. 8.3.5 Het jeugdzorgaanbod bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten. 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.
Investeringsprestatie: 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie- en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidieren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.
210
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
211
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Wat gaan we daarvoor doen?
Investeringsprestaties
Maatschappelijke ambitie 8.0 - Het behouden en versterken van deelname van bur-
Prestatie 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en/of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken
gers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken. De samenleving wordt levendiger en vitaler naarmate inwoners daarin langer mee kunnen doen. Daarvoor signaleren en agenderen wij sociale vraagstukken en tekortkomingen om partners in staat te stellen hierop actie te ondernemen. Wij hebben bij provinciale (gebieds)programma’s aandacht voor de sociale kwaliteit om sociale effecten in positieve zin te realiseren c.q. negatieve sociale aspecten te voorkomen of beperken.
Projectresultaat
Inbedding en uitvoering sociaal flankerende maatregelen in relatie tot de provinciale kerntaken.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op: • Uitvoering en verdere ontwikkeling geven aan sociaal flankerend beleid en dit beleid waar mogelijk verbinden aan sociale instellingen die een bijdrage leveren aan de provinciale kerntaken. • Afstemming van sociaal flankerend beleid met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Titel
Bron
8.0.a Percentage inwoners dat van mening
Burgerpanel
2008
2009
2010
2011
2012
2013
53
51
2014
2015
2016
Prestaties 2014
Uitvoering Investeringsvoorstel Sociaal Flankerend Beleid dat eind 2013 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.
Mijlpalen 2014
-
2017
is actief te participeren in de samenleving (anders dan arbeidsparticipatie) (%) 8.0.b Gemiddelde doorlooptijd indicatietra-
Bureau Jeugdzorg
101
92
93
76
Prestatie 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties onder steunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren
45
ject Bureau Jeugdzorg (dagen)
Projectresultaat
Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op het opstellen van een transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en de uitvoering daarvan.
Prestaties 2014
Met vraaggerichte subsidieregeling stimuleren we dat belangenorganisaties bijdragen aan de provinciale kerntaken.
Mijlpalen 2014
-
Beleidsdoel 8.1 - Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen. Wij gaan door met methodiekontwikkeling en uitbreiding van expertise op Sociale Kwaliteit, flankerend aan de provinciale kerntaken. Voor de belangenorganisaties op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers gehandicapten, jeugd en senioren doorlopen wij een transitietraject dat hen in staat stelt lokale initiatieven te ondersteunen die eveneens bijdragen aan de provinciale doelen.
Prestatie 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.1 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
8.1.a Percentage provinciale programma’s
2008
2009
Provincie
uit de investeringsprestaties waar
Kerntakenbegroting
sociaal flankerend beleid is toegepast
2013
(%)*
Kerntakenbegroting
2010
2011 0
2012
2013
2014
2015
25
25
Projectresultaat 2017
Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.
Realisatie Coalitieperiode
Wij richten ons op:
25
• Transitieplan en –traject voor belangenorganisaties en uitvoering daarvan.
25
Prestaties 2014
Met vraaggerichte subsidieregeling stimuleren we dat belangenorganisaties bijdragen aan de provinciale kerntaken.
Mijlpalen 2014
-
5 25
2016
2014 * Klanttevredenheidsonderzoeken (KTV) betreffen Sportservice, Stimuland en Arcon.
212
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
213
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Reguliere prestaties
Prestatie 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfoliosystematiek in Overijssel Projectresultaat
Het begeleiden en ondersteunen van scholen en vrijwilligersorganisaties bij het implementeren van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek, met behulp waarvan jongeren inzicht krijgen in de eigen
Prestatie 8.2.1: Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met VNG Overijssel Toelichting
competenties en vaardigheden.
Zie toelichting 8.2. In 2014 ontvangen Steunfunctieorganisaties WMO een basissubsidie van 80% ten opzichte van 2012. Met de vrijkomende middelen stellen we gemeenten in de gelegenheid eigen invulling te geven aan de onder-
Realisatie Coalitieperiode
We richten ons op het verzamelen en verspreiden van de huidige kennis en methodiekontwikkeling.
Prestaties 2014
Via subsidie stimuleren we dat onderwijsinstellingen jongeren in staat stellen deel te nemen aan het Erkenning
steuning van hun WMO-taken.
Verworven Competenties (EVC) E-portfolio-traject. Mijlpalen 2014
Maatschappelijke ambitie 8.1: Jeugdzorg - Zorgen voor een goed functionerend systeem van Jeugdzorg. In onze visie is niet het beschikbare zorgaanbod leidend, maar dat wat het kind / gezin echt nodig heeft. We kijken daarbij eerst naar de “Eigen Kracht” van kinderen en gezinnen: wat kan de omgeving zelf aan het probleem doen? Onze systematiek van trajectfinanciering stimuleert de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp om snel, vraaggericht en volgens gangbare kwaliteitsnormen hulp te bieden.
-
Prestatie 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel Projectresultaat
Aandacht voor beoefening van breedtesport in alle Overijsselse gemeenten.
Realisatie Coalitieperiode
We stimuleren breedtesport in Overijssel middels het geven van een financiële stimulans aan Overijsselse gemeenten.
Prestaties 2014
Met uitvoering van de ‘€ 1,- regeling Breedtesport’ stimuleren we breedtesport in Overijssel.
Mijlpalen 2014
-
Beleidsdoel 8.3 - Het terugdringen van de instroom in de jeugdzorg, het versnellen van de doorstroming binnen de jeugdzorg en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom uit de jeugdzorg beletten. Om aan de voorkant invloed uit te oefenen op de instroom van jongeren experimenteren wij onder meer met de gemeenten met ambulante hulp zonder dat daarvoor een indictiestelling nodig is. Wij subsidiëren Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de voor Overijssel werkzame aanbieders van jeugd- en opvoedhulp voor hun werkzaamheden, met aandacht voor procedures op het gebied van kindermishandeling, de duur van het indicatieproces, de efficiency van de zorgverlening en de inzet van Eigen Kracht-conferenties.
Beleidsdoel 8.2 - Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. In 2014 voeren we onze wettelijke steunfunctietaak uit op basis van het uitvoeringsplan steunfunctietaken 2013-2016 zoals we dat met gemeenten hebben opgesteld. Voor de periode tot en met 2015 bouwen we de subsidies aan de steunfunctieorganisaties af tot 60%. Het vrijkomende bedrag wordt via een subsidieregeling – vraaggericht - beschikbaar gesteld aan gemeenten voor ondersteuning bij de uitvoering van hun WMO-taken.
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.3 Gerealiseerd Streefwaarden Titel
Bron
8.3.a Het aantal unieke clienten dat
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.2 Gerealiseerd Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
KTV van steunfunctie
7,3
7,2
steunfunctietaken voor de geleverde
organisaties
prestatie door de steunfunctie
Kerntakenbegroting 2013
≥7
≥7
≥7
≥7
organisatie (rapportcijfer)*
Kerntakenbegroting 2014
≥7
≥7
≥7
≥7
≥7
2295
2012
2013
2014
2400
2500
2400
2500
Kerntakenbegroting 2013
60
60
Kerntakenbegroting 2014
60
60
Bureau Jeugdzorg
Provincie
92
82
68
13
75
2015
2016
2017
2364
Kerntakenbegroting 2014
2017
7,5
2332
2011
(aantal)
8.3.c Aantal jongeren dat uitstroomt 8.2.a Waardering van afnemers van
2275
2010
Kerntakenbegroting 2013
(dagen)*
2016
1971
2009
geindiceerde jeugdzorg ontvangt 8.3.b Gemiddelde doorlooptijd AMK Streefwaarden
Titel
Bureau Jeugdzorg
2008
63
238
door gebruikmaking van het pro-
Kerntakenbegroting 2013
175
175
vinciale 1000-jongerenplan (aantal)
Kerntakenbegroting 2014
175
175
* AMK is de afkorting voor Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
* Aantal gewogen jongeren per provincie: dit is het aantal inwonende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, waarop een weging (toeslag) is toegepast voor wat betreft het aantal eenoudergezinnen en etniciteit in de betreffende provincie (hierbij tellen jeugdigen uit eenoudergezinnen voor 2,69 en allochtone jeugdigen voor 1,395). Deze toeslag wordt gehanteerd omdat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende doelgroepen (eenoudergezinnen en allochtone kinderen) genoemde factor meer dan gemiddeld gebruik maken van geïndiceerde jeugdzorg.
214
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
215
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Investeringsprestaties
Prestatie 8.3.5: Het jeugdzorgaanbod bekostigen in de vorm van succesvol afgesloten trajecten
Prestatie 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties
Toelichting
Het bedrag van de aan de zorgaanbieders verleende subsidie voor 2014 is berekend op basis van het geraamd aantal in 2014 succesvol afgesloten trajecten. De subsidie 2013 is op basis van het werkelijk aantal trajecten 2013
Projectresultaat
Het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen en gezinnen in Overijssel.
Realisatie Coalitieperiode
Het “Eigen Kracht-denken” is in Overijssel breed ingevoerd.
Prestaties 2014
We benutten de resultaten van de effectmeting van diverse aspecten van Eigen Kracht-conferenties voor de verschil-
Beleidsdoel 8.4 - Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.
lende doelgroepen. Enerzijds delen we de resultaten met gemeenten en organisaties ten behoeve van borging en
Onverlet onze wettelijke verantwoordelijkheid voor de huidige jeugdzorgtaken, werken wij mee aan een soepele overdracht van deze taken naar de gemeenten in (naar verwachting) 2015. Wij willen daartoe de Overijsselse gemeenten ondersteunen in hun verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op de uitvoering van hun toekomstige verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg.
vastgesteld.
doorontwikkeling van Eigen Kracht-conferenties na de transitie, anderzijds gebruiken we de resultaten voor eigen activiteiten in de uitvoering van onze wettelijke taak. Mijlpalen 2014
-
Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.4 Gerealiseerd
Prestatie 8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan Projectresultaat
Tot en met 2014 worden 513 jongeren geplaatst in een leerwerkplek in het bedrijfsleven. Met de 487 jongeren die
Streefwaarden Titel
Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
25
25
25
25
2017
reeds geplaatst waren (gerealiseerd begin 2012, ondersteund vanuit KvO) komt het totaal hiermee op 1000. Provincie
8.4.a Aantal gemeenten dat actief betrokRealisatie Coalitieperiode Prestaties 2014
Mijlpalen 2014
Het 1000 jongerenplan is geslaagd.
ken is bij de transitie en transformatie
Kerntakenbegroting
van de jeugdzorg (aantal)
2013
Subsidieverlening ten behoeve van de plaatsing van ten minste 175 jongeren in een leerwerkplek in het bedrijfsle-
Kerntakenbegroting
ven, waarvan 75 WAJONG-jongeren.
2014
25
-
Investeringsprestaties Reguliere prestaties
Prestatie 8.3.3: Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties Toelichting
Prestatie 8.4.1: Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie- en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners Projectresultaat
De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen aan de Overijsselse gemeenten.
Prestatieafspraken met BJzO zijn gemaakt en subsidie voor 2014 is verleend. De prestatieafspraken betreffen onder meer het inzetten van het Eigen Kracht-principe.
Realisatie Coalitieperiode
In het laatste landelijke regeerakkoord is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening. Daartoe moeten onder andere de provinciale taken op het gebied van de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 “De Kracht van Overijssel” is het voornemen opgenomen de jeugdzorg goed over te dragen aan (samenwerkende) gemeenten.
Prestatie 8.3.4: Het maken van prestatieafspraken met BJzO over handhaven van de korte doorlooptijden, indicatiestelling en onderzoek kindermishandeling Toelichting
Prestaties 2014
• Eind 2014 is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten afgehecht. De wettelijke verantwoordelijkheid
van de provincie voor de jeugdzorg is dan ten einde en de gemeenten hebben zich voldoende kunnen voorbereiden op hun nieuwe taak. Hierover vindt twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten en
Prestatieafspraken met BJzO zijn gemaakt en subsidie voor 2014 is verleend.
provincie. • De personele gevolgen van deze overdracht voor medewerkers en organisatie zijn eind 2014 in beeld gebracht. Mijlpalen 2014
216
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Uw Staten worden in de loop van 2014 via een Statenbrief geïnformeerd over de voortgang van het transitietraject.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
217
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Prestatie 8.4.2: Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie Projectresultaat
De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen aan de Overijsselse gemeenten.
Realisatie Coalitieperiode
In het laatste landelijke regeerakkoord is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening. Daartoe moeten onder andere de provinciale taken op het gebied van de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 “De Kracht van Overijssel” is het voornemen opgenomen om de jeugdzorg goed over te dragen aan (samenwerkende) gemeenten.
Prestaties 2014
• Financiële en inhoudelijke bijdrage experimenten en pilot in iedere gemeente.
• Delen uitkomsten experimenten en pilots met de gemeenten.
Mijlpalen 2014
Uw Staten worden in de loop van 2014 via een Statenbrief geïnformeerd over de voortgang van het transitietraject.
218
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
219
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële tabel bij kerntaak 8
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
8. Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Saldo
Saldo
( x € 1.000)
Begroting 2014
Jaarrekening Begroting Beleidsdoelen
Lasten
2013
2012
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
-4.090
-9.419
1.919
-1.919
-1.891
-329
-329
-2.701
-3.293
3.358
-3.358
-3.358
-3.358
-3.358
8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak
OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
1.000
Reserve Renovatie Provinciehuis Egalisatiereserve ILG
stukken en tekortkomingen.
Begroting 2014
Reserves Reserve beheersing fiscale risico's
8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraag-
( x € 1.000)
-693
-900
Reserve Kracht van Overijssel
-18.762
8.927
8.274
8.274
1.562
Totaal reserves
-19.455
9.027
8.274
8.274
1.562
-4.900
870
3.900
871
-3.029
203
-1.471
2.713
115.823
119.255
3.432
-1.471
2.713
115.823
119.255
3.432
-20.926
11.740
115.823
127.529
11.706
Ontwikkelingsreserve Investeren in Overijssel
om zorg te dragen voor het voeren van beleid
Investeren met Gemeenten
betreffende steunfunctiewerk. -8.106
8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnel-
-5.150
121.881
119.255
-2.626
-158
len van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg. 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samen-
-4.116
-4.950
4.434
Voorzieningen
-4.434
Voorziening reorganisatie
werkende) gemeenten. 8.5 Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren
-89.358
-91.921
96.617
359
-96.258
-90.377
-87.379
-87.739
Voorziening dubieuze debiteuren
-501
Totaal voorzieningen
-501
van een correcte bedrijfsvoering. ** 2012-2016 is inclusief personeelsgebonden Doeluitkeringen
kosten
Doeluitkering jeugdzorg Totaal Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en
-108.371
-114.733
228.209
119.614
-108.595 -95.784
-91.066
-91.426
Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied
overige niet-kerntaken Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel
1.562
uitkeringen Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken
220
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
221
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraag- Kracht van Overijssel 2013 stukken en tekortkomingen.
Investeringsprestaties:
Prestaties
Financiering
Nog
Rekening
Begroting
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
Saldo
Saldo
2015
2016
2017
Lasten
Baten
Saldo
reserves
Uit KvO
in reserve Overig
uitv. KvO
Kracht van Overijssel 2014 Investeringsprestaties:
8.1.1 Instandhouding en versterking
-112
-102
-402
-349
basisvoorzieningen (pMJP 2007- 2013). 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013). 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de
8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de
provinciale kerntaken inzetten om te
provinciale kerntaken inzetten om te
-4.460
komen tot een versnelling, besparing en komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief beter resultaat van die
/ of kwalitatief beter resultaat van die
kerntaken.
kerntaken.
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal
-15
-1.602
1.604
-1.604
-1.619
-57
-57
1.546
58
-485
-403
39
-39
-39
-39
-39
43
-43
233
-233
-233
-233
-233
-9.419
1.919
-1.919
-1.891
-329
-329
1.589
330
-9.419
1.919
-1.919
-1.891
-329
-329
1.589
330
opererende organisaties die lokale orga- opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van nisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren.
een beperking, jeugd en senioren.
8.1.5 Ondersteuning aan regionaal
8.1.5 Ondersteuning aan regionaal
opererende organisaties die lokale
opererende organisaties die lokale
initiatieven ontplooien op het gebied
initiatieven ontplooien op het gebied
van leefbaarheid kleine kernen en vitaal
van leefbaarheid kleine kernen en vitaal
platteland.
platteland. -32
8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden
39
43
die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel. -228
8.1.7 Het doorontwikkelen van de maat- 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC schappelijke stage in Overijssel.
233
(Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijs-
-2.275
sel. Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-1.046
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-3.044
Subtotaal Beleidsdoel 8.1
222
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-4.090
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
223
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
versnellen van de doorstroom en het
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
wegnemen van de belemmeringen die de
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-confe-
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-confe-
uitstroom beletten in de provinciale jeugd-
renties.
renties.
om zorg te dragen voor het voeren van
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mingsreserves
Uit KvO
in reserve Overig
uitv. KvO
beleid betreffende steunfunctiewerk.
Subtotaal Beleidsdoel 8.2 8.3 Het terugdringen van de instroom, het
330 -2.701
-3.293
3.358
-3.358
-3.358
-3.358
-3.358
3.028
-2.701
-3.293
3.358
-3.358
-3.358
-3.358
-3.358
3.358
-6.014
-3.300
686
-686
686
zorg.
1.715 8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan.
8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan.
-1.460
-1.575
1.715
-1.715
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
-7.474
-4.875
2.401
-2.401
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
-632
-275
119.480
119.255
-225
-158
-8.106
-5.150
121.881
119.255
-2.626
-158
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen
8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling
-4.116
-4.950
4.434
met gemeenten en alle andere rele-
geven aan het transitie- en transforma-
vante partners invulling geven aan het
tietraject samen met gemeenten en alle
-4.116
-4.950
4.434
Subtotaal Beleidsdoel 8.3 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.
transitie- en transformatietraject.
andere relevante partners.
8.4.2 Het in iedere gemeente subsidi-
8.4.2 Het in iedere gemeente subsidi-
-1.715 1.715
2.401
3.358 -3.133
2.401
225
-4.434
4.284
150
-4.434
4.284
375
ëren van experimenten en pilots in het ëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.
kader van de transitie.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
Subtotaal Beleidsdoel 8.4
224
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-225 -4.116
-4.950
4.434
-4.434
4.284
150
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
225
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
8.5 Het vereenvoudigen, stroomlijnen en
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
Reguliere prestaties
Reguliere prestaties
uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering.
Subtotaal Beleidsdoel 8.5 Totaal Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Financiering
Nog
Bestem-
beschikbaar
mingsUit KvO
reserves
in reserve Overig
uitv. KvO
150 -89.358
-91.921
96.617
359
-96.258
-90.377
-87.379
-87.739
96.108
-89.358
-91.921
96.617
359
-96.258
-90.377
-87.379
-87.739
96.258
-108.371
-114.733
228.209
119.614
-108.595
-95.784
-91.066
-91.426
8.274
100.321
overige kerntaken
226
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
227
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Financiële toelichting Beleidsdoel 8.1: Beleidsdoel 8.1 bevat geen reguliere prestaties, maar alleen investeringsprestaties. Investeringsprestatie 8.1.6 is met ingang van de Kerntakenbegroting 2014 vervallen. De middelen werden met name ingezet voor het Onderzoek Olympisch Plan. De overige middelen van deze prestatie zijn vanaf 2014 ondergebracht bij prestatie 8.1.9 (Stimuleren breedtesport). Beleidsdoel 8.2: Binnen beleidsdoel 8.2 is een bedrag van € 3,4 miljoen begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende onderdelen van prestatie 8.2.1: • SOS telefoonhulpdiensten Oost-Nederland € 0,3 miljoen • Steunfunctietaken € 2,6 miljoen • Kulturhusen € 0,1 miljoen • Projecten sociale kwaliteit € 0,4 miljoen Verder is er totaal € 0,3 miljoen aan reguliere prestaties van beleidsdoel 8.2 verschoven naar investeringsprestaties onder beleidsdoel 8.1. Dit heeft betrekking op Mantelzorg, Erkenning Verworven competenties (Maatschappelijke stages) en Leefbaarheid kleine kernen. Beleidsdoel 8.3: Binnen beleidsdoel 8.3 is een bedrag van € 119,5 miljoen begroot aan lasten voor reguliere prestaties. De lasten zijn niet toe te rekenen aan één prestatie, maar hebben betrekking op alle prestaties met betrekking tot de jeugdzorg zoals deze worden verwoord in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2014. De ontvangen uitkering van het Rijk wordt rechtstreeks, conform de boekingsvoorschriften van het Rijk, geboekt op de balansrekening doeluitkering. Aan de batenkant wordt € 119,3 miljoen onttrokken aan de doeluitkering jeugdzorg. De doeluitkering wordt beëindigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan krimpt de provinciale begroting aan zowel de baten- als de lastenkant met circa € 119 miljoen. De provinciale middelen ter grootte van € 0,2 miljoen zijn in 2015 beschikbaar voor afrondende activiteiten met betrekking tot de jeugdzorg. Beleidsdoel 8.5: Binnen beleidsdoel 8.5 staat een bedrag van € 96,6 miljoen geraamd voor prestatie 8.5.1. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan personeelsgebonden kosten, vergoedingen van bestuursleden en overhead (waaronder huisvesting en ICT).
228
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
229
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen Inleiding: Wat willen we bereiken? Binnen deze kerntaak realiseren we geen op zichzelf staande maatschappelijke ambitie, maar werken we met verschillende provinciale partners aan het ontwikkelen van gebieden waarbij de doelstellingen complex en beleidsveldoverstijgend zijn. De kerntaak Gebiedsontwikkelingen duidt dan ook niet zozeer op de inhoudelijke opgaven, die we hierbinnen realiseren, als wel op de werkwijze van integrale gebiedsontwikkeling en de regionale regiefunctie die we hierin als provincie vervullen.
In 2014 zijn speerpunten: Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Binnen het gebiedsontwikkelingsprogramma Ruimte voor de Vecht werken veertien organisaties (provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties) samen aan de realisatie van een veilige, beleefbare en halfnatuurlijke laaglandrivier in een Vechtdal waar het goed wonen, werken en verblijven is. Door middel van het realiseren van deze ambitie wordt de waterveiligheid van de Vecht verbeterd, wordt een sociaal-economische impuls gegeven aan de landbouw en het toerisme en worden de natuuropgaven in het gebied integraal gerealiseerd. De projecten zijn vastgelegd in de Regionale Voorkeursvariant (PS/2011/950), waaraan op dit moment volop uitvoering wordt gegeven. In 2014 wordt gewerkt aan de bouw van nieuwe sluizen bij de stuwen van Junne en Mariënberg, zodat de Vecht bovenstrooms van Ommen bevaarbaar wordt. Er worden gronden verworven voor de eerste gebieden waar EHS en hermeandering van de Vecht samen worden gerealiseerd. De economische dragers landbouw en vrijetijdseconomie worden versterkt doordat ondernemers ondersteund door het platform Boeren in het Vechtdal of de toeristische gebiedsregisseur Vechtdal samen gaan werken aan nieuwe producten en arrangementen. Bovendien blijft er aandacht voor het vergroten van de identiteit van en betrokkenheid bij het gebied, door invulling te geven aan de uitkomsten van het Vechtdalbewonersonderzoek en voortzetting van het educatieprogramma. Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid Het gebiedsontwikkelingsprogramma IJsseldelta-Zuid beoogt de volgende doelen te realiseren: Het verbeteren van de waterveiligheid, bereikbaarheid, toeristisch-recreatieve infrastructuur, het versterken van de agrarische en economische structuur, evenals het realiseren van circa 400 hectare nieuwe natuur en een waterrijk woonmilieu. De waterveiligheid wordt geborgd met de realisatie van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit project, dat in samenwerking met nog 10 andere overheden wordt gerealiseerd. Het project voorziet in een verlaging van het zomerbed van de Beneden-IJssel en de aanleg van het Reevediep (Bypass Kampen) om de afvoercapaciteit van de IJssel tussen Zwolle en Kampen te vergroten als onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier. In september 2012 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het realisatiebesluit (SNIP 3 besluit) voor IJsseldeltaZuid genomen. Dit houdt in dat de verkorte zomerbedverlaging als één project wordt uitgevoerd in combinatie met de aanleg van een eerste fase van het Reevediep. De partiële herziening van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is op 23 mei 2013 door de Minister van I&M ter inzage gelegd. Januari 2014 worden de besluiten van bevoegde gezagen over de ontwerpbestemmingsplannen, Projectplannen Waterwet, hoofdvergunningen Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet gecoördineerd door de provincie Overijssel voor het indienen van beroep ter inzage gelegd. De uitspraak van de Raad van State op eventueel ingebrachte beroepen wordt oktober 2014 verwacht, als de Raad van State conform de Crisis- en Herstelwet binnen de halfjaartermijn beslist. Parallel hieraan loopt de marktbenadering die op 19 augustus 2013 is gestart. De gunning is oktober 2014 gepland, waarna de engineeringsfase en het voorbereiden van de aanvragen voor de uitvoeringsvergunningen volgen. De start van de uitvoering is gepland voorjaar 2015.
230
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (Deltaprogramma) In de IJssel-Vechtdelta wordt de deltaopgave van het Deltaprogramma gezien als een kans om tot unieke gebiedsontwikkeling te komen door slimme koppelingen te maken met ruimtelijkeconomische ontwikkelingen. Op basis van het handelingsperspectief IJssel-Vechtdelta werken regionale partijen samen aan het deltaproof ontwikkelen van de regio waarin veilig wonen, werken en recreëren mogelijk blijft. Overheden werken samen in projecten uit het uitvoeringsprogramma en faciliteren waar nodig om vanuit de identiteit van het gebied en met de bewoners en bedrijven te komen tot praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen. Eind 2014 is naar verwachting gestart met realisatie van de uitvoeringsplannen voor concrete ‘deltaproof’ gebiedsontwikkeling in de binnenstad van Zwolle (Kraanbolwerk), in Stadshagen, op Kampereiland, bij het stadsfront en het buitendijks bedrijventerrein van Hasselt, in Genemuiden en in IJsselmuiden. Hiervoor wordt - conform de door uw Staten vastgestelde kaders - in december 2013 het uitvoeringsprogramma 2013 - 2015 aan u voorgelegd, gekoppeld aan een investeringsbesluit van maximaal € 11,2 miljoen. Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente Noordoost-Twente krijgt de komende jaren te maken met een aantal gestapelde opgaven die vragen om een gemeentegrens overstijgende oplossing. De gebiedsontwikkeling NoordoostTwente draagt bij aan de sociaal-economische structuurversterking met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kernkwaliteiten. Via een samenhangende aanpak wordt de gestapelde problematiek opgepakt en economische ontwikkelingsruimte gecreëerd. In het kader van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente zijn een gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma opgesteld, op basis waarvan uw Staten op 12 december 2012 een investeringsbesluit hebben genomen. Samen met de partners (gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal, het waterschap Regge en Dinkel) geven we ook in 2014 uitvoering aan het uitvoeringsprogramma (2012 - 2015). Daarbinnen zijn inmiddels op verschillende terreinen projecten opgestart, die steeds op verschillende manieren bijdragen aan het oplossen van de gestapelde problematiek in het gebied (w.o. inspelen op bevolkingsontwikkeling; omgaan met vrijkomende locaties in het landelijk gebied en benutten vrijkomende hectares, omgaan met vrijkomende maatschappelijk en commercieel vastgoed in de kernen; werken aan een landbouwontwikkelingsagenda; herstel van bronnen en bovenlopen; versterking van de toeristisch-recreatieve sector; realiseren van natuur- en landschapopgave). Naast de projecten uit het uitvoeringsprogramma wordt in 2014 onder de noemer “de Samenleving aan zet” particulier initiatief gestimuleerd. Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Ten aanzien van de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omstreken blijft het doel de economische structuurversterking van Twente. De gebiedsontwikkeling dient daarbij als vliegwiel. Uw Staten hebben op 7 maart 2012 ingestemd met het nieuwe Ontwikkelingsplan (inclusief de grondexploitatie) voor de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omstreken. De basis voor de ontwikkelingsstrategie wordt gevormd door de marktvraag in Twente (waar veel woningen vastgoedmarkten verzadigd zijn), de bestuurlijke kaders, de kwaliteiten van de locaties en het aanwezige vastgoed. Daarbij spelen diverse aspecten een rol zoals de essentiële koppelingen tussen infrastructuur en fysiekruimtelijke ontwikkelingen, de financiering, de fasering, de verschillende mogelijkheden van samenwerking en de rolverdeling tussen ADT en de potentiële marktpartijen. Het resultaat moet leiden tot een vergroting van de kansen in het behalen van de doelstellingen en effecten die voor het project zijn geformuleerd, en tot een verbetering van het financieel resultaat. De ontwikkelingsstrategie is door ADT vertaald in bovengenoemd ontwikkelingsplan. Dit plan richt zich vooral op de pijlers Wonen en Werken. Bij de realisatie van de ontwikkelingsstrategie blijft ADT ook de aankomende jaren nauw samenwerken met de andere twee projecten binnen de Innovatiedriehoek (Kennispark en Hart van Zuid). Conform de plan-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
231
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
ning worden de deelprojecten hierbinnen tot uitvoering gebracht. De plannen met betrekking tot de luchthaven, leisure noordzijde, Ecologische Hoofdstructuur en Troned zijn zoals bekend onveranderd gebleven. De EHS-gronden zijn eind 2012 door de provincie aangekocht en worden in opdracht van de provincie door ADT ingericht ten behoeve van oplevering in 2015. Voor de invulling van de leisure functie in het noordelijke deel is – op basis van een second opinion – ervoor gekozen de ontwikkelcompetitie op te schorten in afwachting van een marktconsultatie en het resultaat van de gesprekken met een gegadigde. De plannen inclusief business case voor de ontwikkeling van het aanwezige brandweeroefencentrum naar een safety campus zijn gereed en liggen bij de Veiligheidsregio ter vaststelling. Op 26 maart jl. bent u geïnformeerd over de intentieovereenkomst tussen de Reggeborgh Groep en Aviapartners, waardoor er sprake is van een gekwalificeerde partij voor exploitatie van de luchthaven en bijbehorend bedrijventerrein. Daarmee is een grote stap gezet.
Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen Prestaties Investeringsprestaties: 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma). 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel. 9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.
Gebiedsontwikkeling Pact van Twickel Het Uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 van het gebiedsprogramma Pact van Twickel voorziet voor eind 2014 de volgende resultaten: het inrichtingsproject Beckum (water, natuur, landbouw, recreatie) is voltooid. Het soortgelijke project Oele is aanbesteed en in uitvoering. Van het stadsrandproject Vikkerhoek (Hengelo) is het projectplan vastgesteld en zijn de werkzaamheden aanbesteed en in uitvoering. Het projectplan landbouwinnovatie is vastgesteld en in uitvoering. Van de wandel- en fietsroute “Grensweg Twickel” is het traject in Hof van Twente en Borne opgeleverd en het traject Hengelo in uitvoering genomen. Afhankelijk van extra bijdragen van derden (zoals van de EU) op het gebied van milieu, duurzaamheid, vrijetijdseconomie en landbouw kan wellicht méér dan het geplande resultaat worden geboekt. De concrete invulling van de resultaten in de stadsrand Oele kan nog worden beïnvloed door de verdere uitwerking van de zone Ondernemen met Natuur en Water. Over de uitvoering van de projecten Deldeneresch en Stadsrand Delden nemen uw Staten in december 2013 een nader besluit op basis van het op onderdelen bijgestelde uitvoeringsprogramma 2012-2015 (op verzoek van uw Staten tijdens Statencommissiedag 3 april 2013) dat ter vaststelling in uw Staten voorligt in december 2013. Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek Met een derde en laatste investeringsvoorstel voor het programma Innovatiedriehoek Twente, dat in het vierde kwartaal van 2013 aan uw Staten wordt voorgelegd, kan conform de vastgestelde kaders in 2015 met de uitvoering van de projecten worden gestart. Het programma Innovatiedriehoek verandert vanaf dat moment van karakter. Omdat besloten is de resterende investeringsruimte te beklemmen, verschuift de focus van het programma dan naar monitoring van de uitvoering van de afzonderlijke projecten.
Investeringsprestaties
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht Projectresultaat
• Omvorming van de gehele Vecht tot een veilige, herstelde en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier (2050).
• Structurele en significante verbetering van de sociaaleconomische structuren in het Vechtdal, waaronder
Realisatie Coalitieperiode
landbouw en vrijetijdseconomie.
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Uitvoeren van realisatieprojecten uit de regionale voorkeursvariant en de daarvoor noodzakelijke grondverwering, waaronder de volgende projecten die door de provincie worden getrokken:
- voorbereiding en realisatie van twee sluizen;
- herinrichting deelgebied Stegeren-Junne in combinatie met pilot nieuwe beheerstrategie.
• Versterking van economische dragers landbouw en toerisme. • Versterken van de identiteit, verbondenheid en het cultuurhistorische bewustzijn van de Vechtdalbewoners. • Voor de gronden in het winterbed van de Vecht, vanuit de programmadoelen en passend binnen de wensen van het gebied en de voorwaarden van waterveiligheid, landbouw, natuur en toerisme, ontwikkelen van een nieuwe toekomstvaste vorm van beheer. Prestaties 2014
• Start drie projecten Regionale Voorkeursvariant, waaronder de bouw van de derde sluis.
• Start van tenminste één project uit de landbouwontwikkelingsagenda. • Verwerving 15 ha grond conform het grondverwervingsplan ten behoeve van de projecten uit de Regionale Voorkeursvariant. • Verwerving van 10% van de noodzakelijke gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de
Aandeel Gebiedsontwikkelingen in totale kerntakenbegroting ■ Gebiedsontwikkelingen - 10% ■ Overige kerntaken - 90%
232
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Vecht. • De gebiedspartners maken een gezamenlijk voorstel hoe de gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht zich na 2015 verder gaat ontwikkelen. Mijlpalen 2014
• Nieuwe bestuursovereenkomst met waterschap Vechtstromen.
• Starthandeling bouw van de sluis bij Junne.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
233
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente
Projectresultaat
Projectresultaat
Het realiseren van een aantal deelprojecten, met een bypass ten zuiden van Kampen als belangrijkste project, waar-
Het beoogde resultaat van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is het versterken van de sociaaleconomische positie van het gebied met behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.
door de waterveiligheid wordt gegarandeerd, ondanks hogere pieken in rivierafvoeren, waarmee ook de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat van Zwolle Kampen Netwerkstad, de toeristisch recreatieve Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
• Het smeden van een vitale coalitie op basis van een breed gedragen probleemanalyse.
• Start aanleg 1e fase bypass en herinrichting Onderdijkse Waard in combinatie met zomerbedverlaging, inclusief
• Vorm en inhoud gegeven aan een integrale gebiedsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma.
• Uitrollen van het uitvoeringsprogramma.
Prestaties 2014
In 2014 zetten wij in op:
infrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur wordt verbeterd. Realisatie Coalitieperiode
recreatieve vaarverbinding.
• Afronding project agrarische structuurversterking. • Oplevering planstudie verbreding N50 Kampen – Kampen-Zuid door RWS. • Oplevering verkenning en planstudie capaciteitsuitbreiding N307 door Flevoland.
• Faciliteren gebiedsproces voor realiseren rondweg Weerselo i.r.t. PAS-maatregelen.
• Start uitvoering stationslocatie Kampen-Zuid door gemeente Kampen.
• Faciliteren ten minste vijf gebiedsprocessen, gericht op economische ontwikkeling en versterken Groen-blauw
• Voorbereiding beroepen hoofdvergunningen, projectplannen Waterwet en bestemmingsplannen gemeenten
• Faciliteren van drie innovatieve landbouwconcepten.
• Herstel van tien bronnen en bovenlopen.
netwerk (incl. zone ONW). Prestaties 2014
Kampen en Dronten door de Raad van State.
• Dialoog met inschrijvers voor realisatie ter voorbereiding gunning.
• Vaststellen handelingsperspectief vrijkomende locaties kernen en buitengebied.
• Engineering project met geselecteerde aanneemcombinatie.
• Oplevering van vier hergebruikte vrijkomende locaties.
• Voorbereiding onteigening door de Kroon.
• Facilitering van vijf projecten vanuit het thema Samenleving aan zet.
• Voorbereiding afronding project vrijwillige kavelruil Kamperveen.
• Uitbreiding van netwerk van informatiepunten ten behoeve van recreatie met minimaal drie. • Verstrekken van ten minste 20 vouchers ten behoeve van ondersteuning van initiatieven gericht op sociaal
Mijlpalen 2014
economische ontwikkeling.
• Hoofdvergunningen, projectplannen Waterwet en bestemmingsplannen gemeenten Kampen en Dronten on
• Faciliteren van ten minste vijf projecten gericht op versterking van de postie van de landbouw.
herroepelijk.
• Gunning realisatie project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.
• Opzetten van twee pilots, gericht op het optimaliseren van de fysieke leefomstandigheden voor ouderen.
• Oplevering fase 0 rietmoeras ten noorden van de Hanzelijn.
• Vormgeven Ervenstichting.
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma) Programmaresultaat
Mijlpalen 2014
• Bestuurlijke conferentie / excursie over de aanpak van de gestapelde problematiek in Noordoost-Twente.
• Via Planning & Control-cyclus Provinciale Staten informeren over voortgang, realisatie en planning van projecten
en de bijdrage aan de gestapelde problematiek.
Het resultaat van de gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta betreft een aantoonbare impuls van de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied, gebaseerd op een integrale deltavisie van de IJsselVechtdelta.
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op: • Actieve deelname aan Deltaprogramma vanuit IJssel-Vechtdelta. • Opstellen van een gedragen integrale deltavisie en ontwikkelpad van de IJssel-Vechtdelta, door Provinciale Staten vast te stellen. • Het opstellen en uitvoeren van een door Provinciale Staten vast te stellen uitvoeringsprogramma met projecten.
Prestaties 2014
• Start uitvoering van minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen. • Faciliteren en initiëren van projecten en processen om te komen tot een uitgebreide praktijk van de deltaproof ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta op basis van het handelingsperspectief IJssel-Vechtdelta. • Vanuit de resultaten van het uitvoeringsprogramma (PS-besluit: PS/2012/843 en PS besluit gepland 4e kwartaal 2013) ambtelijk en bestuurlijk invloed uitoefenen op het Deltaprogramma.
Mijlpalen 2014
• PS-besluit: Vaststelling investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma (tranche 3).
• PS-brief voortgang, realisatie en planning van de projecten.
• Informeren over inbreng in Deltaprogramma.
234
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
235
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omstreken
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel
Projectresultaat
- Het stimuleren van de Twentse economie (economische motor) en het versterken van de natuur.
Projectresultaat
- Inrichten van 138 ha Ecologische Hoofdstructuur.
Realisatie Coalitieperiode
Het realiseren van de groenste luchthaven van West-Europa overeenkomstig de eerder door Provinciale Staten vast-
• Het cultuurlandschap is versterkt door herinrichting van beekdalen, essen, kampen en markegronden (niet
gekwantificeerd).
• De landbouw heeft een beter toekomstperspectief door schaalvergroting op de essen en verbetering van de bedrijfsvoering op de kleinschalige kampen. In de stadsranden wordt stadslandbouw gerealiseerd. • De natuurdoelen (Ecologische Hoofdstructuur) worden zodanig gerealiseerd dat ze aansluiten bij de landschappe-
gestelde ruimtelijke visie.
lijke en cultuurhistorische karakteristieken van Twickel.
Daaronder vallen de volgende subdoelen.
• De beken worden (weer) ontwikkeld tot continue waterlopen waarbij een aantal verloren gegane verbindingen
1. Succesvolle aanbesteding van de luchthaven met bijbehorend bedrijventerrein. 2. Het realiseren van in totaal 138 ha EHS en beekherstel.
weer worden hersteld. Uitgangspunt is behoud en versterking van het watererfgoed (molens, vloeiweides, Twickeler-
3. Het ontwikkelen en succesvol aanbesteden van leisure op Twentse schaal.
vaart, vijvers en Breeriet. • Ten behoeve van recreatie en toerisme worden historische routes hersteld, de Umfassungsweg gereconstrueerd, de
4. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van een bedrijventerrein voor innovatieve bedrijvigheid.
nieuwe grensweg Twickel aangelegd, informele verbindingen tussen stad en land hersteld en recreatieve voorzienin-
5. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van diverse woningbouwprojecten.
gen aangebracht.
6. Voor bovengenoemde doelen realiseren van noodzakelijke aanpassing / vernieuwing infrastructuur, zorgen voor
• Lopende ontwikkelingen in de stadsrand worden landschappelijk ingepast. Kansen moeten worden benut om reeds
bodemsanering en beheer en beveiliging van het terrein en inliggende gebouwen.
geplande maar nog niet gerealiseerde ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat ze een bijdrage leveren aan de
De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelen is neergelegd bij de Gemeenschappelijke Regeling ADT,
verbetering van de kwaliteit van de overgang tussen stad en landgoed.
waarin de provincie samen met de gemeente Enschede ieder voor 50% participeert. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is neergelegd bij de directeur van ADT.
• Grootschalige nieuwbouw voor wonen of werken vindt in de stadsrand niet meer plaats. Nieuwe stedelijke activitei-
• Komen tot contract close met de exploitant. Hieronder valt onder andere het gereedkomen van de noodzakelijke
• De barriérewerking van bestaande grote infrastructuur (A1, A35, N346) wordt verminderd.
ten worden zorgvuldig ingepast.
Prestaties 2014
publiekrechtelijke trajecten als het onherroepelijk worden van het Luchthavenbesluit, positief besluit Europese Commissie ten aanzien van de staatssteuntoets, het onherroepelijk worden van het Bestemmingsplan gemeente
Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Enschede.
1. Recreatie en ruimtelijke kwaliteit in de stadsrandzone
• Start in de markt zetten van de bedrijventerreinen. Het betreft bedrijventerreinen die niet vallen onder de lucht
havenexploitant.
Resultaten: • Toeristische grenswegroute (gereed 2014 ).
2. Realisatie water, natuur en landbouw
• Doorlopen marktconsultatie en ontwikkelcompetitie leisure-Noord danwel op andere wijze komen tot een con-
tract met een leisure-exploitant.
Resultaten: • Inrichten deelgebied Beckum (2013 en 2014).
• Gereed gekomen inrichting Ecologische Hoofdstructuur, waaronder herstel waterhuishouding en besluit toekom-
• Inrichten deelgebied Oele (2015).
3. Landbouwinnovatie;
stige beheerder.
Resultaat: • “Brancheverkenning”pachters Twickel (2013).
Mijlpalen 2014
• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Woolde (2014), Gezondheidspark en Vikkerhoek (2015).
• In ontwikkeling brengen woningbouwprojecten c.q. start in de markt zetten daarvan.
• Ondersteunen innovatieve projecten.
4 Herstel Deldeneresch:
Voortgangsrapportage: elk kwartaal.
Resultaat: • Herstelde relatie tussen de es en stad Delden.
5. Herstel historische stadsrand Delden:
Resultaten: • Verbeteren culturele en sociale relatie tussen landgoed en stad Delden.
• Verminderen geluidsoverlast en barriérewerking N346.
6. Herstel park- en beeklandschap:
Resultaat: • Versterken landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de zone tussen Delden en Hengelo.
7. Verminderen barrierewerking N346 Prestaties 2014
Resultaat: • Groot onderhoud aan de weg benutten voor een betere landschappelijke inpassing.
• Uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 door Provinciale Staten vastgesteld (dec. 2013). • Grensweg Azelo – Oele gereed. • Inrichting Beckum voltooid (Hagmolenbeek ingericht conform Kaderrichtlijn Water, landbouwstructuur verbeterd - 2 pachters uitgeplaatst en 70 ha. Ecologische Hoofdstructuur ingericht landbouw en natuur) in uitvoering genomen. • Projectplan landbouw vastgesteld en in uitvoering.
Mijlpalen 2014
236
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
237
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek
Financiële tabel bij kerntaak 9
Projectresultaat
9. Gebiedsontwikkelingen
Een op een gezamenlijke ontwikkelstrategie gebaseerd gecommitteerd investeringsprogramma voor de Innovatiedriehoek met als drie belangrijkste pijlers Hart van Zuid / Centraal Station, Kennispark Twente en de Gebiedsontwik-
( x € 1.000) Saldo
Saldo
keling Luchthaven Twente.
Begroting 2014
Saldo
Jaarrekening Begroting Realisatie Coalitieperiode
In de periode 2012-2015 richten wij ons op:
Beleidsdoelen
2013
2012
Saldo
Begroting Begroting Lasten
Baten
Saldo
2015
2016
Saldo Begroting 2017
• De realisatie van een helder en herkenbaar profiel voor de Innovatiedriehoek, met krachtige complementaire deelprofielen voor de drie pijlers.
9.0 Gebiedsontwikkelingen
-35.236
-44.795
29.734
-29.734
-36.227
-18.744
-11.500
Totaal Gebiedsontwikkelingen
-35.236
-44.795
29.734
-29.734
-36.227
-18.744
-11.500
• Het benutten van synergetische kansen en uitdagingen als het gaat om het aantrekken van extra publieke en private investeringen. • Het ontwikkelen van projecten in en rond het gebied van de drie projecten in de Innovatiedriehoek die het concept van de Innovatiedriehoek versterken. • Het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid ambities ten behoeve van het waarborgen van het profiel van de Innovatiedriehoek. • Het opstellen van een investeringsprogramma.
Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen
• Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Prestaties 2014
Monitoring uitvoering van de afzonderlijke projecten:
( x € 1.000)
Rekening
Begroting
2012
2013
Saldo
Saldo
Begroting 2014 OnttrekStorting
king
Saldo
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
Saldo
Saldo
Saldo
• Afronding fase 2 Auke Vleer Straat, start fase 3 Auke Vleer Straat.
Mijlpalen 2014
• Start project ruimtelijke kwaliteit Kennispark Twente.
Reserves
• Start WTC-locatie.
Reserve IJsseldelta-Zuid
• Start realisatie laan Hart van Zuid.
Ontwikkelingsreserve
35.049 27.275
Reserve Kracht van Overijssel
-87.882
-16.055
29.052
29.052
35.852
18.600
11.500
Totaal reserves
-25.558
-16.055
29.052
29.052
35.852
18.600
11.500
-16.055
29.052
29.052
35.852
18.600
11.500
-
Voorzieningen Voorziening waarderisico grondvoorraad BBL
-2.287
Totaal voorzieningen
-2.287
Doeluitkeringen Doeluitkering project IJsseldelta
425
Totaal doeluitkeringen
425
Saldo Reserves, Voorzieningen en Doel
-27.420
uitkeringen Gebiedsontwikkelingen
238
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
239
Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten
Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.
( x € 1.000) Begroting 2014
Beleidsdoel
Prestaties
Prestaties
9.0 Gebiedsontwikkelingen
Kracht van Overijssel 2013
Kracht van Overijssel 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.
de Vecht.
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-
Zuid.
Zuid.
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vecht- 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).
240
Twente e.o.
Twente e.o.
9.0.6
9.0.6
9.0.7
9.0.7
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatie-
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatie-
driehoek.
driehoek.
Subtotaal Kracht van Overijssel
Subtotaal Kracht van Overijssel
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatie-
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatie-
driehoek.
driehoek.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Saldo
Saldo
Saldo
Bestem-
beschikbaar
2012
2013
Begroting
Begroting
Begroting
mings-
in reserve
saldo
saldo
2015
2016
2017
Lasten
Baten
Saldo
reserves
Uit KvO
Overig
uitv. KvO
-3.138
-5.959
6.237
-6.237
-3.215
6.237
-6.159
-13.666
11.045
-11.045
-11.500
-1.017
-1.125
1.057
-1.057
-212
-2.279
3.088
-3.088
-10.000
3.088
5.700
-5.700
-5.562
5.700
-200
375
-375
-375
-2.800
375
-21.955
-21.265
1.550
-1.550
-5.200
-4.300
1.550
2.580
-35.258
-44.494
29.052
-29.052
-35.852
-18.600
29.052
2.580
22
-301
682
-682
-375
-144
-35.236
-44.795
29.734
-29.734
-36.227
-18.744
-11.500
-11.500
11.045 1.057
Twente.
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven
Totaal Gebiedsontwikkelingen
Nog
Begroting
delta (deltaprogramma).
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost- 9.0.4 Gebiedsontwikkeling NoordoostTwente.
Financiering
Rekening
-2.777
-11.500
682
-11.500
29.052
682
2.580
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
241
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3. Paragrafen In dit hoofdstuk zijn onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleiduitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de provinciale heffingen en vallen daarom onder de Kerntakenbegroting.
H3
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: • Provinciale heffingen • Weerstandsvermogen • Kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid
3.1 Provinciale heffingen 3.1.1 Inleiding De provinciale heffingen die worden opgelegd aan burgers en bedrijven zijn: • Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting; • Leges en precario; • Grondwater- en nazorgheffingen. Deze zijn sinds 2007 gebundeld in de Belastingverordening Overijssel. De heffingen, in het bijzonder de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB), vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de provincie. De opcenten MRB zorgen voor een dekkingspercentage 16,3 procent van de totale lasten van de provinciale activiteiten. Onderstaande tabel geeft aan om welke bedragen het gaat. ( x € 1.000)
Opcenten MRB
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2013
2014
2015
2016
2017
97.264
97.700
101.600
102.400
102.400
102.400
219
330
2.302
2.302
2.302
2.302
Grondwaterheffing
906
1.024
1.030
1.033
1.035
1.035
11
11
11
11
11
11
98.400
99.065
104.943
105.746
105.748
105.748
Totaal
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Begroting
2012
Leges, precario ov. heffingen Nazorgheffing stortplaatsen
242
Rekening
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
243
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.1.2 Motorrijtuigenbelasting Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) geheven. De hoogte van de provinciale opcenten wordt door Provinciale Staten vastgesteld. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. Het Rijk stelt de maximale hoogte van de opcenten vast. Dit wettelijk voorgeschreven maximum wordt jaarlijks door het Rijk geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief vanaf 1 januari 2013 bedraagt 107,3 opcenten. De provincie bepaalt zelf in hoeverre zij de vrije capaciteit (wettelijk maximum -/- provinciaal opcenten niveau) wil benutten. De opbrengst wordt, naast de tariefshoogte bepaald door het aantal voertuigen, de categorieindeling en het gewicht van de voertuigen. Het tarief van de provinciale Motorrijtuigenbelasting is voor 2014 tot en met 2017 niet geïndexeerd en blijft 79,2 opcenten ten opzichte van het hierboven genoemde maximum van 107,3. Vanaf 2014 wordt de vrijstelling van energiezuinige auto’s afgeschaft. Dit levert extra inkomsten op. In 2014 al voor een deel (10/12, niet voor het hele bedrag in verband met tijdstip aanslagoplegging) en vanaf 2015 voor het volledige bedrag. De in de begroting geraamde opbrengst voor 2014 bedraagt € 101,6 miljoen. Vanaf 2015 is dit € 102,4 miljoen. De provincie kent geen innings- en kwijtscheldingsbeleid voor de opcenten MRB. De reden is dat de provincie niet belast is met de inning van deze belasting, dit wordt gedaan door de Belastingdienst. De provincie heeft daardoor ook geen invloed op de wijze van inning c.q. kwijtschelding. Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de hoogte van de opcenten van de diverse provincies. ( x € 1.000) 2014 Zuid-Holland
1
95,0
Friesland
2
90,3
Drenthe
3
88,0
Groningen
4
87,1
Gelderland
5
87,1
Limburg
6
81,3
Overijssel
7
79,9
Zeeland
8
78,3
Flevoland
9
78,1
Noord-Brabant
10
75,8
Utrecht
11
72,6
Noord-Holland
12
67,9
3.1.3 Diverse heffingen Leges De provinciale leges is een heffing voor een door de provincie geleverde administratieve dienst (vooral het verstrekken van stukken en het afgeven van vergunningen). Het provinciale beleid is vastgelegd in de Belastingverordening Overijssel 2014 (PS/2013/706), deze nota wordt gelijktijdig met de Kerntakenbegroting 2014 aan u aangeboden. Een overzicht met de tarieven voor de verschillende diensten maakt hiervan deel uit. De legestarieven voor 2014-2017 zijn geïndexeerd
244
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
met 2% ten opzichte van 2013. Nieuw zijn de leges voor de NB-wet en de Luchtvaart wet die per 1 januari 2014 geïnd worden. Precario Precario is een heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven provinciale grond of water. Precario wordt onder andere geheven van benzinestationexploitanten, gemeenten en nutsbedrijven voor hun gas-, water- en elektriciteitsleidingen. Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog maar precario van benzinepompinstallaties. Heffing De precario wordt via een belastingaanslag geheven. Ongeveer de helft van de 20 benzinestations op provinciale grond heeft gekozen voor een huurovereenkomst en zijn, omdat zij huurpenningen betalen, vrijgesteld van precario. De andere helft betaalt wel precario. De Belastingverordening Overijssel besteedt, naast een uiteenzetting over de wijze van het bepalen en het opleggen van de aanslag, ook aandacht aan de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding door de heffingsambtenaar indien de precario niet kan worden betaald. Tarieven De tarieven voor 2014-2017 zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Grondwaterheffing Op grond van de Waterwet (artikel 7.4) zijn Provinciale Staten bevoegd om, bij wijze van provinciale belastingmaatregel, een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. Deze heffing is in 1987 op grond van de Grondwaterwet ingevoerd. De heffingsopbrengst wordt, in overeenstemming met artikel 7.4, onder andere gebruikt voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade. Daarnaast wordt in de periode 2007 tot en met 2013 in totaal € 4,4 miljoen, ook uit de eerder ontvangen grondwaterheffingen, toegevoegd aan het provinciaal meerjaren programma landelijk gebied als bijdrage voor verdrogingbestrijding (TOPlijstgebieden). De heffing wordt opgelegd naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar. Eind 2009 is de tariefstelling gecontinueerd op € 0,0136 per kubieke meter te onttrekken grondwater, geldig tot en met het belastingjaar 2015. Geraamd wordt dat jaarlijks gemiddeld circa 81 miljoen m3 onttrokken grondwater in aanmerking komt voor de heffing. Provinciale Staten hebben per 1 januari 2010 de heffingsplicht voor onttrekkingen kleiner dan 100.000 m3 per jaar afgeschaft. Belangrijkste reden hiervoor was, naast het terugdringen van de administratieve lasten, de overgang van deze onttrekkingen naar het waterschap, waardoor deze groep minder kosten voor de provincie met zich meebrengt. Hierdoor hoefde het tarief niet gecorrigeerd te worden voor inflatie. De heffing over het lopende belastingjaar wordt feitelijk in het eerst daaropvolgende belastingjaar opgelegd aan de heffingsplichtigen. De verwachte opbrengst over het belastingjaar 2014 ad € 1,0 miljoen is ontleend aan de geraamde gemiddelde omvang van het aantal m3 te onttrekken grondwater per jaar met de daarbij horende tariefstelling. De verwachte kosten die gedekt worden uit de grondwaterheffing bedragen in 2014 € 0,6 miljoen. Aangezien de uitgaven met betrekking tot de grondwaterheffing over de jaren fluctueren is een voorziening ingesteld om de kosten te kunnen egaliseren over de jaren. Het saldo van de voorziening grondwaterbeheer zal naar verwachting in 2014 met € 0,4 miljoen toenemen. Nazorgheffing stortplaatsen Op 1 april 1998 is de Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële- en
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
245
Hoofdstuk 3 Paragrafen
bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijddurende nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Om aan deze verantwoordelijkheid inhoud te kunnen geven, bevat de Leemtewet de bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Deze heffing wordt bij belastingverordening opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel hebben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de berekening van het doelvermogen vanaf het moment dat de nazorg start en op rente- en inflatieprognoses. Op grond van de Wm is de provincie verplicht om de heffingsopbrengsten in te leggen in het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’ (kortweg: Nazorgfonds) gedurende de periode dat er afval wordt gestort. Tussen het moment van beëindigen van het storten van afval en het definitief gesloten verklaren van de stortplaats zit een periode van ongeveer 5 jaar. Het Nazorgfonds beheert en belegt de gelden en keert de voor de uitvoering van de nazorg benodigde gelden uit aan de toekomstige nazorgorganisatie. De nazorggelden mogen alleen gebruikt worden voor uitgaven voor de nazorgactiviteiten (ge-oormerkte gelden). WABO Op 1 januari 2013 zijn binnen Overijssel twee (netwerk) Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht: RUD IJsselland en RUD Twente. Binnen de RUD’s worden de gemeentelijke en de provinciale taken voor de van vergunningverlening en handhaving van de WABO uitgevoerd. In eerste instantie richten de RUD’s zich vooral op de bouw- en milieutaken. In de loop van de tijd zullen de taken uitgebreid worden met natuur, monumenten en mogelijk ook ruimtelijke ordening. Het Rijk beoogt met de instelling van regionale uitvoeringsdiensten de kwaliteit en de efficiency van deze werkprocessen te verbeteren. In Overijssel is gekozen voor een netwerkconstructie waar de samenwerking vooral vorm krijgt in zogenaamde gespecialiseerde kennispunten. De provincie is gastheer voor zes van deze kennispunten: complexe bedrijven (zogenaamde IPPC inrichtingen), luchtkwaliteit, externe veiligheid, ketentoezicht en strafrecht, afval en ecologie. Deskundigheid en werkvoorraad wordt gebundeld in de kennispunten, waar conceptvergunningen, adviezen en controles worden opgesteld / uitgevoerd en de resultaten worden doorgestuurd naar elk afzonderlijk bevoegd gezag (ter ondertekening). Naar verwachting zal op 1 januari 2014 voor een groot deel van de bedrijven de bevoegdheid verschuiven van de provincie naar gemeenten. Wij verwachten dat het om circa 75% van ons bedrijvenbestand zal gaan. Werkzaamheden zullen dan nog wel binnen de kennispunten worden verricht, maar de bevoegdheid ligt dan niet langer bij Gedeputeerde Staten. De provincie blijft bevoegd voor de meest complexe en risicovolle inrichtingen. De gevolgen van deze taakverschuiving zowel in financiële zin als qua werkvoorraad, wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.
3.2 Weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de provincie Overijssel in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Dit zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen). De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact (financiële kwantificering) van de risico’s. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij die middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om risico’s te kunnen dekken. De hoogte van
246
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves van de provincie, onder andere de algemene reserve, saldi reserve en diverse bestemmingsreserves. De minimale norm voor het weerstandsvermogen is in het ‘beleid rondom risicomanagement’ (juni 2009) vastgesteld op 1. Dat wil zeggen dat de omvang van de financiële risico’s gelijk is aan de aangehouden reserves. Met vaststelling van de Perspectiefnota 2013 hebben uw Staten besloten om gedurende de looptijd van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel een weerstandsvermogen aan te houden van 1,6. Dit staat voor ‘ruim voldoende’ weerstandsvermogen. Wanneer het weerstandsvermogen onder deze norm komt, is aanvullen van de reservepositie vereist.
Weerstandsvermogen Gelet op de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 138,9 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 62 miljoen, berekend op basis van het risicoprofiel met een zekerheidspercentage van 90% (90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen) blijkt dat de provincie over voldoende weerstandsvermogen beschikt.
Tabel 1: Actueel weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio
(x miljoen)
(x miljoen)
weerstandsvermogen
€ 62
€ 138,9
€ 2,2
Het weerstandsvermogen is de afgelopen vier jaar, voornamelijk door de inzet van de Algemene Dekkingsreserve voor de Kracht van Overijssel, kleiner geworden. Het komende jaar zal de daling van het weerstandsvermogen enigszins stagneren. Waar voorheen de ADR functioneerde als buffer om risico’s financieel af te dekken, is met de vaststelling van de Perspectiefnota 2013 besloten om een bedrag voor het opvangen van risico’s af te zonderen in de saldireserve. Deze reserve is uitsluitend inzetbaar voor het afdekken van risico’s. Het teruglopen van de ADR en het specifiek gebruiken van de saldireserve (en niet meer de ADR) als risicoreservering, verklaart voornamelijk de afname van de factor weerstandsvermogen in de voorgaande jaren. Aanvulling van de reservepositie wordt het komende jaar niet voorzien. Omdat de ADR niet meer gebruikt wordt als risicoreserve, is een afnemende ADR niet meer van invloed op het weerstandsvermogen. Daarnaast worden in deze periode geen grote financiële gevolgen voorzien voor het weerstandsvermogen.
Benodigde weerstandscapaciteit Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de actuele risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald aan de hand van deze risico’s. Bij de berekening van het benodigde niveau van weerstandsvermogen wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk risicoprofiel. Niet alle risico’s zijn echter te voorzien, het risicoprofiel is daardoor nooit 100% volledig. Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit als gevolg van het starten van projecten met nieuwe risico’s, het treffen van beheersmaatregelen (waaronder voorzieningen), het actualiseren van de risico’s op basis van nieuwe inzichten en/of gebeurtenissen in de in- en externe omgeving. Ook de aanscherping van het beeld dat de organisatie heeft op de uitvoeringsfase van projecten beïnvloedt de benodigde weerstandscapaciteit. De omvang van de risico’s kan namelijk
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
247
Hoofdstuk 3 Paragrafen
beter bepaald worden naarmate de realisatiefase dichterbij komt. Gedurende de realisatiefase verminderen de risico’s of komen ze tot uiting. Op dit moment bevinden een aantal belangrijke opgaven zich in de voorbereidingsfase.
Maximaal financieel
Het huidige risicoprofiel omvat 559 risico’s die kunnen leiden tot financiële gevolgen. In onderstaande risicokaart zijn deze risico’s gerangschikt op basis van risicoscore (kans * financieel gevolg).
Omschrijving risico Project IJsseldelta
gevolg
Impact
Kerntaak
Kans
Gevolg
2
5
€ 10,6 miljoen
5,5%
Gebiedsontwikkeling
2
5
€ 5,25 miljoen
3,3%
Gebiedsontwikkeling
2
5
€ 3,9 miljoen
2,5%
Gebiedsontwikkeling
2
5
€ 6,5 miljoen
1,7%
Regionale bereikbaar-
Geconsolideerd risico, o.a.:
Tabel 2: Risicokaart financiële risico’s
• Alsnog besluit tot aanleg spuikokers. • Resterende bijdragen worden niet voldaan.
x > €2.500.000
5
7
5
2
€1.000.000 < x < €2.500.000
4
3
5
1
Luchthaven Twente (ADT) Een risicosimulatie in opdracht van ADT heeft het risico van de Grondexploita-
6
5
4
1
€100.000 < x < €500.000
€500.000 < x < €1.000.000
13
11
8
1
x < €100.000
35
26
6
1
3
110
126
126
24
11
10%
30%
50%
70%
90%
Geen geldgevolgen Kans
tie luchthaven Twente berekend op circa € 10 miljoen. De provincie Overijssel participeert hierin voor 50%. Ruimte voor de Vecht Geconsolideerd risico, o.a.: • Provinciale projecten vallen duurder uit.
Zoals in de tabel hierboven te zien is, hebben niet alle risico’s een even grote bijdrage in de benodigde weerstandscapaciteit. Het cijfer in een cel geeft het aantal risico’s op deze plaats in de matrix weer. Risico’s met een grote impact op de aan te houden weerstandscapaciteit worden in onderstaande tabel nader toegelicht. De risico’s van de N340 en de N34 zijn in onderstaande tabel samengesteld en als een geconsolideerd risico meegenomen. Dit geldt ook voor de risico’s project IJsseldelta en voor het programma Ruimte voor de Vecht.
• Partners kunnen niet (tijdig) voldoen aan financiële afspraken. Exploitatie openbaar vervoer De exploitatiekosten voor het aanbesteden van openbaar vervoer vallen na de
heid & Regionaal
aanbesteding hoger uit dan begroot. De provincie Overijssel is verantwoorde-
openbaar vervoer
lijk voor de reizigersopbrengsten. De provincie Overijssel draagt het financiële risico wanneer het aantal reizigers daalt. Bij dalende reizigersopbrengsten zal
Tabel 3 is tot stand gekomen door simulatie op basis van kansberekening. Verder is daarop nog een zekerheidspercentage van 90% van toepassing (90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen).
de provinciale bijdrage toenemen. In de doeluitkering BDU verkeer en vervoer is voor dit risico een bedrag gereserveerd. Openbaar vervoer concessies
Tabel 3: Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen
3
4
€ 2,5 miljoen
1,6%
Regionale bereikbaar-
De inhoud of samenstelling van openbaar vervoer concessies wordt geduren-
heid & Regionaal
de de looptijd dan wel gedurende de looptijd van de aanbesteding gewijzigd.
openbaar vervoer
Maximaal Omschrijving risico Energiefonds Overijssel
Kans 3
Gevolg 5
financieel
Betonnen kunstwerken
gevolg
Te zwakke constructies van betonnen kunstwerken waardoor constructies
heid & Regionaal
verzakken, ongevallen kunnen voorkomen, milieuschade voorkomt, scheep-
openbaar vervoer
€ 50 miljoen
Impact 38%
Kerntaak Regionale economie
2
5
€ 3,0 miljoen
1,4%
Regionale bereikbaar-
vaart of wegverkeer wordt geblokkeerd.
Via het energiefonds wordt voor € 250 miljoen uitgezet in de vorm van leningen, garanties en participaties. Aan de bestedingsrichtingen van het fonds
N34
kleven diverse risico’s, o.a.:
Geconsolideerd risico project N34, o.a.:
heid & Regionaal
• Stijgende inkoopkosten voor de benodigde basisgrondstoffen en de lagere
• Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.
openbaar vervoer
2
5
€ 4,8 miljoen
1,3%
Regionale bereikbaar-
• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling).
marktprijzen van concurrerende producten, belangrijke risicofactoren.
• Planning en/of scope wordt beïnvloed door ontwikkelingen rondom de
• Voor biogas komen de hoge kosten voor opwaardering naar groen gas
N340.
daar nog bij. • Bij warmtenetten en Warmte-Koude-Opslag zitten de risico’s vooral in de
Jeugdzorg
continuïteit van de beoogde afnemers.
Door het niet doelmatig oppakken van de jeugdzorg door lagere overheden N340 Geconsolideerd risicoproject N340, o.a.: • Vertraging door uitloop werkzaamheden derden.
2
5
€ 50,95 miljoen
17,8%
Regionale bereikbaar-
kunnen opnieuw wachtlijsten in de jeugdzorg ontstaan wat kan leiden tot
heid & Regionaal
financiële claims.
3
3
€ 1,0 miljoen
0,8%
Sociale infrastructuur en jeugdzorg
openbaar vervoer
• Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling). • Grondaankoop.
248
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
249
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Toelichting:
Financiële ontwikkelingen De ontwikkeling binnen het provinciefonds, btw-effecten en kortingen op Jeugdzorg geven ontwikkelingen weer die de komende jaren een negatieve impact zullen hebben op de provinciale begroting.
Kans: De kans dat een risico zich voordoet wordt in bovenstaande tabel weergegeven door een cijfer op een schaal van vijf. 5 geeft een hoge kans van circa 90% aan. 1 geeft een kleine kans weer van 0-10%.
Grond In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de risico’s van ons grondbezit waarvan de financiële gevolgen zijn afgedekt door de Algemene Reserve Grond (ARG).
Gevolg: Een score 5 bij ‘gevolg’ geeft een financieel gevolg aan van > € 2,5 miljoen. Een score 1 geeft een financieel gevolg aan van < € 100.000. Waarbij in kolom 3 het maximale financiële gevolg wordt aangegeven.
Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die zich voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen waarover de provincie beschikt en die ingezet kunnen worden zonder aanpassing van beleid. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de in de tabel 4 genoemde reserves (of een deel van de reserve) en de risicoafdekking in de projecten zelf. Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. Risico’s worden afgedekt door de saldireserve / bestemmingsreserve of door risicoafdekking in het project zelf. Risico’s worden niet dubbel afgedekt. Voorzieningen worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Immers bij het opnemen van een voorziening wordt ervan uitgegaan dat het risico zich voordoet (en is het dus geen risico meer).
Maximaal financieel gevolg: Dit bedrag geeft het totale financiële gevolg van het risicoprofiel weer van een project, zonder beheersmaatregelen en ervan uitgaande dat alle risico’s binnen een project zich voordoen. Impact: De impact geeft aan wat de invloed van betreffend risico is op de totale benodigde weerstandscapaciteit. In deze tabel met risico’s staan een aantal (mogelijke) risico’s niet genoemd die wel enige aandacht verdienen. Inrichting landelijk gebied Tussen Rijk, VNG en IPO is een hoofdlijnenakkoord afgesloten. De uitwerking daarvan zal in de tweede helft van 2013 duidelijk worden. Dan zal ook meer bekend worden over de risico’s die op ons afkomen. Vermogensbeheer De marktontwikkelingen zijn van invloed op de obligatieportefeuille. Dit heeft effect op de omvang van het vermogen. De onderliggende renterisico’s en koersrisico’s worden beschreven in de paragraaf financiering. Het financiële gevolg van dit risico wordt niet meegenomen in het weerstandsvermogen.
Tabel 4: Beschikbare weerstandscapaciteit Omvang reserve Reserve Saldireserve
€ 37
ADR
€ 4,9
Reserve Energiefonds Overijssel
€ 50
Diverse bestemmingsreserves
€ 8,8
Totaal
Wet HOF Medio 2013 heeft de tweede Kamer de wet HOF aangenomen. In de tweede helft van 2013 zal deze wet door de Eerste Kamer worden behandeld. Deze wet schrijft voor dat wij de komende jaren ons EMU tekort tot nul moeten reduceren. Daarbij is een sanctiebepaling opgenomen die in werking kan treden als de decentrale overheden als totaal de EMU-normen overschrijden. Ook kan Europa boetes aan Nederland opleggen wanneer ons land de afgesproken normen overschrijdt. Door het overschrijden van de EMU normen lopen wij het risico op een (doorgeschoven) Europese dan wel nationale boete. Op basis van de uitspraak van de minister dat hij geen problemen voorziet voor de investeringen van de decentrale overheden, het afgesloten financieel akkoord, de sturing op macronormen en de kamerbrede steun voor de motie van Hijum is besloten in de Perspectiefnota 2014 geen voorstellen op te nemen om te komen tot temporisatie dan wel afstel van investeringen. Hierdoor presenteert deze begroting een fors EMU tekort van € 94,8 miljoen.Pas wanneer blijkt dat de decentrale overheden de macronorm overschrijden en de koepels hier door de minister op worden aangesproken, zullen wij overgaan tot het overwegen van verdere maatregelen. Zoals bij de Perspectiefnota is aangekondigd gaan wij wel door met het onderzoeken van mogelijkheden om de EMU-effecten te beperken, beïnvloeden en / of uit te smeren door onder andere onderzoek naar DBFM en het opzetten van fondsen.
250
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
(miljoen €)
€ 138,9
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 138,9 miljoen. Dit is de huidige stand. Onder invloed van de faseovergang van enkele (grote) projecten zal het risicoprofiel en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit veranderen. De N340, N34 en het project IJsseldelta werken op dit moment toe naar de realisatiefase. Het risicoprofiel van deze projecten zal daardoor veranderen. De verwachting is dat dit het komende jaar nog niet zal leiden tot grote veranderingen in het risicoprofiel.
Ontwikkeling risicomanagement Na vaststelling van het nieuwe risicomanagementbeleid door Provinciale Staten zal in 2014 de implementatie hiervan plaatsvinden.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
251
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.3 Kapitaalgoederen 3.3.1 Wegen en waterwegen
Benaming
Beleid Naast haar beleidstaken op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer is de provincie Overijssel uitvoerend actief als (vaar)wegbeheerder. De provincie beheert 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad. Verder is de provincie verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en circa 320 kunstwerken (viaducten, tunnels, sluizen, bruggen e.d.), waarvan 40 beweegbare kunstwerken.
Vervanging oeverbeschoeiingen
2012
Voorbereiding / toezicht
56.000
2013
100.000 150.000
Kanaal Steenwijk - Brug Ossenzijl, Ossenzijlersloot, Steenwijkerdiep
750.000
Kanaal Steenwijk - Brug Ossenzijl, Linde
1.500.000
Voor de jaren 2012 tot en met 2015 hebben Provinciale Staten additionele middelen ter grootte van € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor rehabilitatie (vervanging) van oeverbeschoeiingen en kunstwerken. Dit is toereikend om voor deze coalitieperiode de vervangingsinvesteringen uit te voeren. De volgende tabel geeft een overzicht van deze investeringsopgave.
252
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Totaal
315.000 475.000 750.000
1.000.000
2.500.000
Ossenzijlersloot, Wetering / Kalenbergergracht, Beulakerwijde - Walengracht
850.000
1.950.000 2.200.000
Kanaal Almelo - De Haandrik Subtotaal
56.000
3.550.000
5.400.000
30.000
250.000
2.800.000 1.000.000
3.200.000
1.250.000
1.250.000
2.284.000
11.290.000
Vervanging kunstwerken Voorbereiding 2012
110.000
Werkerlaanduikerbrug (N331) Zwartewaterbrug (N331)
110.000 280.000
650.000
Duikerbrug o/d Zandwetering (N337)
40.000
650.000 400.000 50.000
Duiker i/d Fleringermolenbeek (N343)
50.000
Geerhoekbrug (N343)
440.000 400.000
350.000
250.000
Leijerweerdsbrug (N347)
30.000
250.000
Spoorwegviaduct (N348)
50.000
400.000
280.000 400.000
500.000
Brug o/d Twickelervaart (N741)
50.000
450.000 400.000
250.000
Brug o/d Colenbranderswijk (N377)
In bijlage 6 “Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014-2017”, is een overzicht gegeven van het integraal groot onderhoud op de provinciale wegen. Dit betekent dat voor alle disciplines (verharding, kunstwerken, groen, verkeersvoorzieningen e.d.) op genoemde trajecten in het aangegeven jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd. Het overzicht is indicatief, waardoor er een herprioritering kan plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke onderhoudstoestand op dat moment. ‘Oude infrastructuur’ kan bijvoorbeeld door winterse invloeden sneller achteruit gaan, waardoor eerder onderhoud noodzakelijk is en verschuivingen in het programma ontstaan.
34.000
125.000 325.000
Deurningerbeekduiker (N342)
Beheer en onderhoud en rehabilitatie 2014-2015 In deze coalitieperiode is voor groot onderhoud een jaarlijks budget van € 23,8 miljoen toegekend om de gehele provinciale infrastructuur conform het door uw Staten vastgestelde ambitieniveau functioneel en veilig te houden.
2015
Beulakerwijde, Belterwijde
Belterwijde, Sluis - Arembergergracht, IJssel - Ganzensluis en Ganzendiep
Bij het beheer en onderhoud van wegen, waterwegen en kunstwerken wordt een basiskwaliteitsniveau gehanteerd. Dit is gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen, die door CROW (kenniscentrum voor infrastructuur) in publicaties zijn beschreven. Dit sluit aan op wat gangbaar is in Nederland en wat in 2005 met uw Staten is afgesproken. Dit beleid is gericht op veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid en om risico’s op juridische aansprakelijkstelling als gevolg van ontoereikend beheer uit te sluiten. Momenteel vindt er een heroriëntatie over beheer en onderhoud infrastructuur in de periode 2016-2020 met uw Staten plaats. Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met andere ingrepen aan dezelfde infrastructuur of in hetzelfde gebied.
2014
850.000 500.000
400.000
450.000
Brug o/d Schipbeek (N824)
450.000
450.000
Arembergersluisbrug (V8)
100.000
100.000
Ganzensluis (V9)
50.000
1.000.000
450.000
1.500.000
Subtotaal
110.000
2.250.000
3.100.000
1.250.000
6.710.000
Totaal
166.000
5.800.000
8.500.000
3.534.000
18.000.000
Dreigende achterstand voorkómen na 2015 Een groot deel van de provinciale wegen in Overijssel is aangelegd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Hoewel deze wegen er nu veelal op het oog nog prima bij liggen, zullen deze vanaf 2020 waarschijnlijk voor een (groot) deel vervangen (‘gerehabiliteerd’) moeten worden. Vooruitlopend daarop ontstaan de komende jaren al hogere kosten voor beheer en onderhoud. Voor vervanging van kunstwerken wordt een piek verwacht vanaf ongeveer 2040, maar ook daar zijn al enkele kunstwerken die op kortere termijn extra aandacht vragen of zelfs een investering in rehabilitatie.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
253
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Momenteel wordt onderzocht en geïnventarisereerd, welke kosten er na deze coalitieperiode, dus in 2016 en verder verwacht kunnen worden, om de infrastructuur aan de gestelde eisen en normen te kunnen laten voldoen. In het najaar van 2013 is de commissie Regionale Bereikbaarheid en Regionaal Openbaar Vervoer door middel van een informatiebijeenkomst geïnformeerd. Het resultaat van deze sessie (inclusief aandacht voor grote infraprojecten) zal aan uw Staten ter besluitvorming worden voorgelegd. Inspecties De conditie en de levensduur van infrastructuur varieert enigszins in de praktijk (afhankelijk van onder meer gebruik, onderhoud en ligging) ten opzichte van de gemiddelde levensduur voor het betreffende type. Daarom inspecteert de provincie alle onderdelen van de infrastructuur regelmatig. Jaarlijks wordt op basis hiervan het meerjarenuitvoeringsprogramma bijgesteld. Onderhoud waterwegen In deze coalitieperiode vindt er ook een grootschalig baggerprogramma voor vaarwegen in Noordwest-Overijssel plaats. Alle vaarwegen worden op diepte volgens de Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland (BRTN-norm) gebracht. Na afronding van dit programma in 2014, zijn voor de vaarwegen in Noordwest-Overijssel in de komende 8 - 10 jaar geen baggerwerkzaamheden nodig, met uitzondering van dagelijks beheer. Na circa acht jaar zal een nieuw investeringsprogramma voor het baggeren moeten worden vastgesteld.
3.4.2 Wettelijk kader Uitzetten of aantrekken van middelen gebeurt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak van de provincie Overijssel. De wettelijke grondslag voor de te verstrekken informatie over de financiering wordt gevormd door de wet Fido. Daarnaast zijn van toepassing de Verordening Financieel Beheer provincie Overijssel (vastgesteld maart 2003, gewijzigd oktober 2011en wordt naar verwachting gewijzigd in 2013), die de verantwoordelijkheden voor het financiële beheer regelt, en de Uitvoeringsregeling Treasury (vastgesteld oktober 2011), dat het kader weergeeft waarbinnen de provincie Overijssel haar financierings- en beleggingsactiviteiten uitvoert. Het belangrijkste doel is de beperking en beheersing van de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Deze verordeningen vormen ondersteunende instrumenten in het kader van de kaderstellende en controlerende rol en vormen de basis voor het treasuryactieplan. In dit actieplan zijn de uitzettingen geconcretiseerd naar specifieke acties. Afhankelijk van politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt wordt het beleid bijgesteld. Het uitgangspunt blijft om op een verantwoorde manier de liquide middelen uit te zetten, waarbij bescherming van de hoofdsom zwaarder weegt dan de hoogte van het rendement. De provincie belegt niet in aandelen. Tijdelijke overtollige liquide middelen worden, tot aan de invoering van verplicht Schatkistbankieren, op voorzichtige wijze uitgezet in vastrentende obligaties, deposito’s en spaarrekeningen, waarbij risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. Zodra Schatkistbankieren verplicht wordt gesteld door het Rijk, houden wij onze tijdelijke overtollige liquide middelen aan bij de schatkist.
3.4.3 Beleid en beheersing van risico’s 3.3.2 Gebouwen De provincie Overijssel is eigenaar van ongeveer vijftig gebouwen variërend van een provinciehuis, regiosteunpunten en brug- en sluiswachterverblijven voor eigen huisvesting, tot twee kantoorpanden en een museumkasteel die worden verhuurd aan derden. In 2011 is besloten de vastgoedportefeuille verder in overeenstemming te brengen met de provinciale kerntaken, wat betekent dat de twee verhuurde kantoorgebouwen afgestoten worden. In 2014 lopen de overeenkomsten met de huurders van deze kantoren af en worden de panden afgestoten. Verder worden in 2014 de waterpartijen rondom kasteel het Nijenhuis uitgebaggerd. Medio 2013 is de dakbedekking van het hoofdgebouw en de brug van het provinciehuis vervangen door duurzame dakbedekking en in 2014 volgt de vervanging van de bedekking op de vloeroverstekken rondom het hoofdgebouw, de brug en het bestuurscentrum.
3.4 Financiering 3.4.1 Inleiding In de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden een aantal regels en normen gesteld over financiering en daaraan gekoppelde risico’s bij lagere overheden. In deze paragraaf zetten wij uiteen hoe wij aan deze eisen voldoen. Daarnaast geeft de financieringsparagraaf de kaders voor het transparant maken en het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. Bij financiering gaat het om de vraag op welke wijze wordt voorzien in liquide middelen waarmee de exploitatielasten en investeringen worden betaald. De financiering van de provincie Overijssel geschiedt voornamelijk uit eigen vermogen. Een groot deel van het eigen vermogen is belegd en gereserveerd voor de uitvoering van de investeringsprogramma’s die zijn opgenomen in Kracht van Overijssel, waar ook de resterende DIA- en IIO-projecten aan zijn toegevoegd.
254
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
De Uitvoeringsregeling Treasury geeft de risico’s aan die intern beheerst moeten worden: rente-, koers- en kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Voor elk risico geven we aan hoe de provincie hiermee omgaat. Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de risico’s ten aanzien van verstrekte geldleningen. Renterisico’s De Wet Fido geeft de lagere overheden wettelijke kaders voor het beheersen van renterisico’s. Het renterisico wordt omschreven als de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten wordt beïnvloed door mogelijke wijzigingen in het rentepercentage. Er zijn normen te onderscheiden voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en op langere termijn (renterisiconorm). De provincie zal volgens de ramingen van de begroting 2014 ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen. Kortlopende schulden De Wet Fido geeft aan dat de netto-vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt als een percentage van de jaarlijkse begroting. Voor de provincie bedraagt dit percentage 7%. De afgelopen jaren hebben wij ruimschoots voldaan aan deze limiet en omdat ook in 2014 geen sprake zal zijn van aanwezigheid van een netto-vlottende schuld zal dit in 2014 ook het geval zijn. Langlopende schulden Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De grondslag van de renterisiconorm is het begrotingstotaal en vastgesteld op 20%. Deze norm is voor 2014 niet relevant voor de provincie Overijssel aangezien er geen sprake is van langlopende opgenomen leningen per begin 2014. Daarmee is er ook geen sprake van herfinanciering of renteherziening. Koersrisico’s De koersrisico’s, de garantie dat de waarde van de uitgezette gelden intact blijft, worden beperkt door te beleggen in vastrentende waarden. Wij beleggen daarom in eerste instantie in deposito’s,
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
255
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Liquiditeitspositie
kasgeldleningen en spaarrekeningen. De opbrengst uit de verkoop van de aandelen in Essent N.V. is langlopend belegd in obligaties. Twee professionele vermogensbeheerders beheren deze obligatieportefeuille binnen de door ons opgestelde richtlijnen. Wij zetten onze middelen alleen uit in euro’s; er is geen koersrisico op valuta’s. In paragraaf 3.4.4 wordt ingegaan op het verplicht schatkistbankieren.
600
Saldo x € 1.000.000
400
Kredietrisico’s In het kader van beperking van het kredietrisico, de garantie dat de hoofdsom wordt terugbetaald, wordt alleen belegd in vastrentende waarden van financiële ondernemingen met minimaal een AA rating of in waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0 procent geldt. Voor de financiële ondernemingen is niet alleen de rating van de onderneming van belang maar tevens de rating van het land waarin de onderneming is gevestigd. In paragraaf 3.4.4 wordt ingegaan op het verplicht schatkistbankieren.
200 0 -200 -400 -600
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Jaren
Liquiditeitsrisico’s Het liquiditeitsrisico, het kunnen voldoen van de facturen en andere betalingsverplichtingen, minimaliseren wij door de aanwezige liquide middelen zoveel mogelijk af te stemmen op de prognose van ontvangsten en de uitgaven. Hiervoor hanteren wij een liquiditeitsplanning. Nu diverse projecten uit de KvO tot uitvoering komen, wordt een goede liquiditeitenprognose steeds belangrijker om de liquiditeitenrisico’s te minimaliseren. De liquiditeitsplanning blijft een belangrijk instrument om de aanwezige liquide middelen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de prognose van ontvangsten en uitgaven. In paragraaf 3.4.4 wordt verder ingegaan op de liquiditeitsprognose.
Te realiseren rentebaten In 2014 verwachten wij voor een bedrag van € 45,9 miljoen aan rentebaten te kunnen realiseren. Dit bedrag is gebaseerd op een rendement van 3% (inclusief afschrijvingen op agio) op het vermogen dat is uitgezet bij vermogensbeheerders. Stand van zaken portefeuille vermogensbeheer Per 31 juli 2013 is er € 1,5 miljard (marktwaarde) uitgezet bij externe vermogensbeheerders. De portefeuille is per 31 juli als volgt verdeeld naar land en rating:
Risico’s ten aanzien van verstrekte geldleningen De provincie heeft ongeveer € 269 miljoen aan langlopende leningen. De belangrijkste post is de bij de verkoop van Essent via de vordering op Enexis B.V. aan Enexis overgedragen lening van € 1,8 miljard. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 159 miljoen. Daarnaast zijn er achter gestelde leningen aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen) en Vitens N.V. (€ 12,9 miljoen). Verder zijn er achtergestelde leningen verstrekt aan starters (SVN) voor totaal € 19,2 miljoen en Energieleningen (SVN) € 18,3 miljoen. Ook heeft de provincie een achtergestelde lening verstrekt aan de Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven C.V. voor een bedrag van € 0,7 miljoen.
( Bedragen in € ) Land
Totaal*
Percentage
Austria
47.671.581
3,17%
Belgium
13.401.171
0,89%
Cash
82.053.051
5,46%
3.4.4 Liquiditeitsprognose
Finland
36.866.448
2,45%
In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de liquiditeiten weergegeven. Het gaat hierbij om het totaal van de operationele, financiering en investering kasstroom. Alleen de uitgaven m.b.t. de Kracht van Overijssel waarvan al een investeringsbesluit door Provinciale Staten is genomen zijn hierin opgenomen. De weergegeven eindstanden per jaar zijn cumulatieve standen.
France
277.777.775
18,49%
50.696.925
3,38%
9.703.800
0,65%
Germany Ireland Italy Netherlands
Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat we in 2014 liquide middelen moeten genereren om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Een mogelijkheid hiervoor is om een deel van onze obligatieportefeuille te liquideren. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.
Slovenia Spain Supranational Geographic Focus Sweden
Aangezien de concretisering van de KvO-projecten steeds duidelijker wordt, krijgen we een beter inzicht in omvang en timing van benodigde geldstromen. Hierdoor kunnen we onze liquiditeitsbehoefte steeds beter bepalen.
United Kingdom Eindtotaal
13.697.200
0,91%
526.187.344
35,03%
18.707.250
1,25%
41.994.363
2,80%
153.106.086
10,19%
34.259.086
2,28%
195.991.007
13,05%
1.502.113.088
100,00%
* Marktwaarde in €
256
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
257
Hoofdstuk 3 Paragrafen
( Bedragen in € ) Gemiddelde rating
Totaal*
Percentage
AAA
1.071.086.317
75,43%
AA+
149.014.229
10,49%
AA
75.143.702
5,29%
AA-
40.713.177
2,87%
A
9.703.800
0,68%
BBB+
18.707.250
1,32%
BBB
13.697.200
0,96%
BBB-
23.888.151
1,68%
BB+
18.106.212
1,28%
1.420.060.037
100,00%
Subtotaal Cash Eindtotaal
Arbeidsomstandigheden In 2014 blijft aandacht voor verzuim noodzakelijk. Voor 2014 staat het (periodieke) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gepland en zal uitvoering gegeven worden aan het plan van aanpak naar aanleiding van de in 2013 gehouden Risicoinventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
1.502.113.088
Arbeidsvoorwaarden Er zal uitvoering worden gegeven aan afspraken die in 2013 worden gemaakt naar aanleiding van gehouden studies naar de mogelijkheden voor verdere flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden (individueel keuzemenu) en van werktijden en werkplek (tijd en plaatsonafhankelijk werken). Verder staat de invoering van de werkkostenregeling gepland. Op IPO-niveau wordt gewerkt aan de CAO voor de toekomst, een CAO die aansluit op huidige en toekomstige ontwikkeling bij de provincies. Hier vloeien mogelijk acties uit voort voor 2014.
Verplicht schatkistbankieren decentrale overheden Schatkistbankieren voor decentrale overheden krijgt een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Schatkistbankieren houdt in dat alle decentrale overheden verplicht worden om al hun liquide middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Hetzij in de vorm van een rekening courant, hetzij als deposito met verschillende looptijden. De verwachting is dat deze wet in het najaar van 2013 wordt vastgesteld. Decentrale overheden zijn dan per 31 december 2013 verplicht om alle overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist.
Shared Service Center Bedrijfsvoering Naast ondersteuning van de doorontwikkeling van de organisatie is een belangrijk speerpunt het efficienter inrichten van de processen rond personeelsprocessen en personeelsadministratie. Mede daartoe is het Shared Service Center (SSC) Bedrijfsvoering opgezet samen met de gemeente Kampen en Zwolle. In het kader van deze ontwikkeling is digitalisering van processen nadrukkelijk aan de orde en dit zal ook in 2014 doorlopen, bijvoorbeeld door de invoering van de Raet modules Medewerkersontwikkeling (ter ondersteuning van de Personele Jaarcyclus) en Verzuim.
Het gevolg van schatkistbankieren is dat de provincie Overijssel couponnen en aflopende obligaties uit de obligatieportefeuille niet meer mag herbeleggen, maar aan moet houden bij de schatkist. De creditrentetarieven bij partieel schatkistbankieren zijn laag. Hierdoor nemen de jaarlijkse rentestromen af. Het exacte verloop van de renteopbrengsten is echter afhankelijk van een aantal variabelen, zoals het kasritme van Kracht van Overijssel en overige reserves / voorzieningen in de komende jaren, het al dan niet uitlenen van middelen aan andere decentrale overheden en onze keuzen voor de opbouw van de looptijden van deposito’s bij het Rijk.
De mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen Overijssel, Zwolle en Kampen op het gebied van HR binnen het Shared Service Center worden onderzocht. Onder andere op het gebied van loopbaan en mobiliteit en arbodienstverlening.
82.053.051
* Marktwaarde in €
3.5 Bedrijfsvoering 3.5.1 Personeelsbeleid en Organisatiebeleid HRM-beleid In 2013 is het HRM-beleid en instrumentarium aangescherpt om blijvend in te kunnen spelen op de doorontwikkeling van de organisatie en op de externe ontwikkelingen als bijvoorbeeld ontgroening en vergrijzing, verdere digitalisering, veranderend speelveld van de provincies en bezuinigingen.
258
Projecten ter ondersteuning van transitie Op basis van dit beleid zijn in 2013 projecten opgestart die doorlopen in 2014. Deze zijn gericht op het versterken van outputsturing en opgavengericht werken, het flexibiliseren en kunnen differentiëren in de personele jaarcyclus (jaargesprekken) en personeelsplanning. In verband met de in deze coalitieperiode te realiseren personeelsreductie en veranderopgaven vragen personeelsplannig en formatiebeheer, waaronder het managen van de boventalligheid, ook in 2014 bijzondere aandacht. Daarnaast starten in het voorjaar van 2014 projecten rond leidinggeven in lijn met het besturingsconcept en managementconcept en differentiëren in opleiden en ontwikkelen.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
3.5.2 Informatievoorziening In 2014 worden onze interne organisatie en processen verder geconcretiseerd voor een betere aansturing van en aansluiting op het Shared Service Center. Ook wordt het managen van de projectenportfolio verder geprofessionaleerd, zodat de provinciale organisatie meer resultaten krijgt vanuit - en meer sturing op - IT-projecten. Daarbij zullen we ons qua projecten vooral richten op het ondersteunen van de kerntaken. Op die manier kunnen we optimaal met onze partners samenwerken en focussen op het behouden van de voorsprong op het gebied van edienstverlening en de aansluiting op landelijke voorzieningen. Daarnaast optimaliseren we intern de efficiency middels de inzet van informatietechnologie. Ten slotte blijven we aandacht houden voor alle risico’s via onze informatiebeveiliging.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
259
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.5.3 Planning & Control-cyclus In de afgelopen jaren zijn diverse grote slagen gemaakt op het gebied van Planning en Control (o.a. inrichting Kerntakenbegroting, introductie Monitor Overijssel, nieuw beleid begrotingswijzigingen). In 2014 wordt deze ontwikkeling verder doorgezet. Vanuit de Monitor Overijssel als verantwoordingsbasis, streven wij ernaar de Jaarrekening 2013 ook in digitale vorm aan u voor te leggen. In 2013 wordt een definitiestudie afgerond naar de mogelijke inzet van een digitale tool voor managementinformatie waarmee het verzamelen, bewerken, opslaan en presenteren van management en beleidsinformatie verder kan worden geautomatiseerd en worden verbeterd. In 2014 zal op basis van de uitkomsten van deze definitiestudie worden overgegaan tot de aanschaf en implementatie van deze tool.
Perspectiefnota
Jaarverslag
Kerntakenbegroting
Planning
Monitor Overijssel
Control
• Binnen het voorwaardencriterium wordt getoetst of wettelijke regelgeving en besluiten van Provinciale Staten worden nageleefd. Dit geldt voor die onderdelen van de regelgeving die bepalingen bevat die van toepassing zijn op het financiële beheer of over het verrichten van beheershandelingen met financiële gevolgen. Dit geldt alleen voor de rechtmatigheidscriteria: recht, hoogte en duur. • Het begrotingscriterium wordt voor de programmakosten vastgesteld op kerntaakniveau en voor de personeelsgebonden kosten op het totaal aan personeelsgebonden kosten. • Het normenkader accountantsonderzoek DR en DLG / BBL wordt van toepassing verklaard op de accountantscontrole voor DR en DLG / BBL in plaats van het normenkader rechtmatigheid provincie Overijssel 2014. Voor DR en DLG / BBL geldt dat het normenkader vooral betrekking zal hebben op de controle van afrekeningen van reeds eerder beschikte subsidies. Rechtmatigheid vormt een standaardcriterium voor de processen van de organisatie. Aanvullend hierop voert de provincie jaarlijks (verbijzonderde) interne controles uit. Hiermee wordt getoetst of de organisatie zich houdt aan de rechtmatigheidkaders zoals gesteld door het team concerncontrol. Aansluitend hierop voert de accountant haar jaarrekeningcontrole uit. Bevindingen in het lopende jaar, vormen input voor de (verbijzonderde) interne controles in het daaropvolgende jaar. Als de bevindingen daartoe aanleiding geven, worden maatregelen genomen en worden er ook andere instrumenten zoals aanvullende trainingen of aanvullend advies op rechtmatigheid ingezet.
3.5.6 Shared Servce Centrum
De basis voor het inhoudelijke beleid en de jaarlijkse cyclus in deze collegeperiode ligt in het Hoofdlijnenakkoord ‘Kracht van Overijssel’ besloten. Voor de cyclus 2014 is via de Perspectiefnota het strategische kader en een meerjarige inhoudelijke en financiële afweging van het beleid afgegeven (PS/2013/390). In de voorliggende Kerntakenbegroting is de Perspectiefnota nader geconcretiseerd. Via de monitor Overijssel worden Provinciale Staten twee maal per jaar digitaal geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke afwijkingen van het voorgenomen beleid. Vervolgens zal via het jaarverslag verantwoording worden afgelegd over het gehele jaar.
3.5.4 Doelmatigheid In de provinciewet (art. 217a) is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten jaarlijks onderzoek uitvoeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Deze onderzoeken zijn vooral gericht op de vraag of de beleidsdoelen van de provincie Overijssel doelmatig (efficiënt) en doeltreffend (effectief) worden gerealiseerd en de vraag waar de organisatie kan verbeteren. De onderzoeken richten zich op een bepaald proces of dossier of op een concernbreed systeem. In 2013 is het 217a-onderzoek naar risicomanagement afgerond en aangeboden aan Provinciale Staten. Voor 2014 dient nog een onderzoeksonderwerp vastgesteld te worden door Gedeputeerde Staten.
3.5.5 Rechtmatigheid en AO / IC Zoals ieder jaar stellen Provinciale Staten het normenkader rechtmatigheid vast waaraan de gehele organisatie moet voldoen. Zo wordt voldaan aan de eisen voor rechtmatigheid uit de Financiële Verhoudingenwet. Voor 2014 is dit normenkader gelijk aan 2013: • De goedkeuring- en rapporteringtoleranties bij de controle op rechtmatigheid worden vastgesteld conform de wettelijke richtlijnen (1% voor fouten en 3% voor onzekerheden).
260
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
In 2012 hebben de gemeenten Kampen, Zwolle en de Provincie Overijssel het besluit genomen om het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) op te richten. Het SSC is een samenwerking tussen de gemeente Kampen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering (personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop). Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling opgesteld waarover in juli 2012 in de respectievelijke gemeenteraden en Provinciale Staten is besloten. De gemeente Zwolle treedt op als gastheerorganisatie voor het SSC en de SSC medewerkers zullen naar verwachting begin 2014 in dienst komen bij de gemeente Zwolle. Vanaf 1 januari 2013 is het SSC gestart en verleent het diensten aan de drie partnerorganisaties op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop (zie 3.5.7). De betreffende werknemers zijn in 2013 gedetacheerd bij de gemeente Zwolle en gehuisvest in het Provinciehuis. Met de inrichting van het SSC is vanaf begin 2013 gestart en wordt de komende periode verder vormgegeven.
3.5.7 Inkoop en aanbesteding Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is gericht op het optimaal ondersteunen van de realisatie van de kerntaken binnen de geldende wet- en regelgeving. Op zoek naar een efficiënte en effectieve inrichting van de inkoopfunctie heeft de provincie besloten het domein inkoop onder te brengen in een shared service center. Deze inrichting zorgt voor continuïteit, borging van kennis en inkoop synergie. Vanuit deze positie ondersteunt het inkoopteam de organisatie zodat alleen dat ingekocht wordt wat het best past bij de behoefte van de klant, en dat tegen de best mogelijke kwaliteit / prijs verhouding. In 2014 zullen de werkprocessen voor inkoop verder geoptimaliseerd worden en zal de digitale ondersteuning van Europese aanbestedingen ingevoerd worden. Daarnaast wordt een pilot voor categorie management uitgevoerd om optimaal gebruik te gaan maken van de samenwerkingsmogelijkheden binnen het SSC.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
261
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.6 Verbonden partijen 3.6.1 Inleiding Met ‘verbonden partijen’ worden rechtspersonen bedoeld waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het gaat daarbij om ‘deelnemingen’, dat wil zeggen privaatrechtelijke organisaties zoals genoemd in artikel 158 Provinciewet. Dit zijn onder andere stichtingen, verenigingen, vennootschappen (N.V. en B.V.’s), coöperaties en commanditaire vennootschappen en de publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Onder ‘bestuurlijk belang’ wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een ‘financieel belang’ wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren gaan in geval van faillissement van de ‘verbonden partij’ of als financiële problemen bij een ‘verbonden partij’ op de provincie kunnen worden verhaald. Leningen en garantstellingen vallen niet onder de definitie: de provincie houdt in principe juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook subsidies vallen buiten de definitie, omdat het gaat om overdracht van middelen. Voor de oprichting van en de deelneming in privaatrechtelijke organisaties bepaalt artikel 158 Provinciewet dat Gedeputeerde Staten pas een besluit kunnen nemen nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit kenbaar te maken en dat het besluit vervolgens ter goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet worden voorgelegd. De provincie Overijssel kent 20 verbonden partijen. 18 privaatrechtelijke organisaties (BNG N.V., Oost N.V., HMO N.V., Vitens N.V., Wadinko N.V., Zuiderzeehaven C.V. / B.V., Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, Stichting CTH, Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V., PBE B.V., Verkoop Vennootschap B.V., CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Claim Staat Vennootschap B.V., Stichting Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid), Stichting Groen Gas Nederland, Energiefonds Overijssel B.V. en twee publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (RBT en ADT). De provinciale deelneming in de stichting Container Terminal Hengelo (CTH) wordt naar verwachting eind 2013 beëindigd. Directe aanleiding is de mogelijkheid om de exploitatie van de containerterminal te verkopen. Er is geen sprake meer van provinciaal belang ten aanzien van de deelneming. Het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over water’, wordt nu voldoende geborgd door private partijen. Het bestuur van Enexis heeft met instemming van de aandeelhouders een proces tot herziening van het huidige strategisch plan in gang gezet, dat in 2014 tot besluitvorming door de aandeelhouders moet leiden. De doelen ten aanzien van betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam en publieksgericht zullen daarin toekomstgericht worden geëvalueerd. Met betrekking tot de toekomst van Attero is eind 2012 besloten af te zien van een model waarbij het bedrijf zich als semipublieke dienstverlener positioneert. Hiervoor bleek te weinig draagvlak bij de betrokken gemeenten aanwezig te zijn. Begin juni heeft het bedrijf met instemming van de aandeelhouders als vervolgstap besloten een verkoopproces te starten. Indien er geïnteresseerde kopers zijn en de onderhandelingen uiteindelijk succesvol afgerond worden, zullen alle individuele aandeelhouders moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden. Naar verwachting zal dit plaats kunnen vinden in het vierde kwartaal van 2013. Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is in de verkoopovereenkomst een clausule opgenomen, de zogenaamde Duurzaamheidsovereenkomst. Onderdeel van de Duurzaamheidsovereenkomst is het Ontwikkelingsplan 2009 - 2013. In dit plan staan de doelstellingen op het gebied van innovatie, energieopwekking en aanbod van Essent. De Stichting Essent Sustainability De-
262
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
velopment houdt toezicht op de voortgang van dit plan. Uw Staten heeft een motie Jansen c.s. aangenomen die constateert dat de duurzaamheidsprestaties ver achter blijven bij de afspraken. Het verzoek is gedaan om haar ongenoegen daarover bij RWE / Essent kenbaar te maken en alles in het werk te stellen om de afgesproken investeringen in duurzame energie door RWE / Essent wel te laten plaatsvinden. Omstreeks eind 2013 zal het bestuur een eindrapportage opstellen. Vitens zal in de jaren 2013 - 2015 de drinkwaterprijs voor de gebonden klant niet laten stijgen. Tot 2017 zal tot € 620 miljoen geïnvesteerd worden in onder meer onderhoud van het leidingnet en bouw en renovaties van pompstations. Ondanks dat het aantal leidingbreuken de afgelopen jaren is afgenomen, wil Vitens daarmee risico’s ook voor de lange termijn beperken en de leveringszekerheid van drinkwater garanderen. ADT heeft begin 2012 een ontwikkelingsplan vastgesteld dat door Raad en Provinciale Staten is geaccordeerd. Inmiddels is voor de luchthaven en het luchthavengerelateerde bedrijventerrein een exploitant gevonden. Onderdeel van deze concessie is ook het terrein waarop de regionale brandweer een safety campus wil gaan ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van de leisurefunctie in het noordelijke deel heeft de provincie aan de regio Twente een subsidie toegekend ten behoeve van de ontwikkeling van de definitiefase van een mogelijke exploitant (EOA). De provincie heeft de toekomstige hectares van de Ecologische Hoofdstructuur van ADT gekocht en ADT gevraagd de inrichting hiervan ter hand te nemen. ADT zal het daarna ingericht aan de provincie overdragen. ADT heeft de ontwikkeling en exploitatie van de woon- en werkparken opgepakt. Op verzoek van Oost N.V. / PPM Oost zijn de aandeelhouders voornemens een kapitaaluitbreiding van € 20 miljoen te verstrekken. Deze beoogt PPM Oost de mogelijkheden te geven te blijven co-financieren, ondanks een op dit moment relatief slecht exit-klimaat. Als gevolg van de kapitaaluitbreiding zal de huidige aandelenverhouding wijzigen en het belang van de provincie Overijssel in Oost N.V. toenemen naar 13,51%. De Staat der Nederlanden blijft meerderheidsaandeelhouder. Overigens moet de kapitaaluitbreiding nog gefinaliseerd worden en is afstemming met het Ministerie van Economische Zaken en Financiën vereist. Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. Het fonds draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20% in 2020. Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw, € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken of energie besparen en € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en besparing van energie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. ASN Bank beheert het fonds. Een maatschappelijk rendement wordt voorzien van jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoules nieuwe energie uit duurzame energiebronnen. Daarnaast worden energiebesparingsmaatregelen bij 6.500 huurwoningen gerealiseerd. Al deze maatregelen leveren naar verwachting tijdelijk 1.000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen op. De Fondsbeheerder zal jaarlijks minimaal twee keer rapporteren over maatschappelijk en financieel rendement. Aan uw Staten ligt dit najaar het besluit voor hoe de provincie ook naar de toekomst toe invulling kan blijven geven aan een eenduidige sturing (op afstand) van de verschillende fondsen zoals het Innovatiefonds en het Breedbandfonds. In paragraaf 3.6.3 worden de bestaande ‘verbonden partijen’ toegelicht. Eerst wordt in paragraaf 3.6.2 kort ingegaan op het provinciale beleid ten aanzien van ‘verbonden partijen’.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
263
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.6.2 Beleid verbonden partijen Tijdens de Statenvergadering van 21 mei 2008 is de nota Deelnemingenbeleid Overijssel (PS/2008/279) vastgesteld. Aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw afwegingskader vormden onder andere de uitkomsten van het onderzoek naar de verkoop van de Wavin-aandelen en de provinciale ambitie om in verschillende, innovatieve, bestuurlijk-juridische arrangementen vorm te geven aan de samenwerking met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In navolging van het Rijksbeleid is uitgangspunt in het Overijsselse deelnemingenbeleid dat een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm niet langer zonder meer de voorkeur heeft. Het gaat om maatwerk. Per geval moet worden beoordeeld welke aanpak het meest doelgericht en betrouwbaar is voor de aanpak van het provinciale publieke belang. Het afwegingskader is en wordt gebruikt voor de afweging van de deelname in alle vormen van ‘verbonden partijen’. De afgelopen jaren is er een grote diversiteit in de deelnemingen van de provincie ontstaan. De verkoop van de aandelen Essent heeft geleid tot een aantal nieuwe deelnemingen (Enexis, Attero en een vijftal zogenaamde SPV’s). Gezamenlijk, met bijvoorbeeld het recent opgerichte Energiefonds Overijssel, is extra dynamiek in de portefeuille ontstaan. De diversiteit beperkt zich niet tot de bijdrage die de deelnemingen leveren aan onze kerntaken, maar ook tot de grootte van de deelneming, de bestuurlijke en financiële betrokkenheid alsmede de juridische vormgeving. Deze verschillen maken, dat de rol van de provincie niet overal op dezelfde wijze wordt ingevuld. Soms ligt, zoals bij de BNG, de nadruk op het slechts monitoren van de resultaten, terwijl bij andere deelnemingen zoals Oost N.V., Enexis en het Energiefonds Overijssel sprake is van een intensieve en (pro)actieve betrokkenheid van de provincie. Voor het (toekomstige) deelnemingenbeleid is voorts van belang, dat in het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat in het kader van innovatiebeleid gezocht gaat worden naar nieuwe instrumenten, waaronder vormen van risicokapitaal en revolving, die passen bij het ‘sturen op afstand’. Bij het Energiefonds is dit al geoperationaliseerd. Expertisecentrum Deelnemingen Per 1 november 2012 is het ambtelijke ‘Expertisecentrum Deelnemingen’ opgericht. Hierin zijn bestuurskundige, financiële en juridische kennis bijeengebracht met als taak beleidsformulering en -uitvoering van het deelnemingenbeleid met elkaar verbinden en tevens intern en extern (richting andere aandeelhouders) kennis uitwisselen. Het centrum vervult een adviserende en algemeen coördinerende functie. Dit betekent dat nauwlettend externe ontwikkelingen, waaronder wetgeving, in de gaten worden gehouden. Het centrum adviseert ook over hoe beter handen en voeten kan worden gegeven aan risicomanagement en de governance met betrekking tot de verbonden partijen. Gezien de ontwikkelingen die spelen binnen het algemene deelnemingenbeleid en zaken als fondsvorming, zal beoordeeld worden of de gestelde kaders - onder meer vanuit de invalshoek ‘governance’ - nog volstaan en wat dit vervolgens betekent voor de individuele verbonden partij.
264
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
265
Hoofdstuk 3 Paragrafen
3.6.3 Overzicht verbonden partijen ( x € 1.000.000) BNG
Private rechtspersoon
X
Oost N.V.
X
HMO
X
Vitens
X
Wadinko
CBL
Vordering
Claim
fonds
vennoot-
vennoot-
op Enexis
Staat Groen Gas
schap
schap
RBT
Nazorg-
Ontwikke-
gesloten
lingsmaat-
stort
schappij
plaatsen
X1
Publieke rechtspersoon (WGR)
ADT
Private rechtspersoon
X X
Enexis
Attero
PBE
vennoot-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
18,71
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
AHC en
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
X
Publieke rechtspersoon (WGR) A) Financiële betrokkenheid
0,16
8,82
100,00
6,42
25,12
16,67
percentage aandeel in resultaat
B) Bestuurlijke betrokkenheid
CTH
schap
A) Financiële betrokkenheid percentage van het aandelenkapitaal
Stichting
Verkoop
haven
Zuiderzee-
X
( x € 1.000.000)
n.v.t. 23,00
Stemrecht
Stemrecht
Stemrecht
AHC en
Stemrecht
Stemrecht
DB en AB
A.v.A.
A.v.A.
A.v.A.
Stemrecht
A.v.A.
A.v.A. en
2
50,00 DB en AB
DB en AB
percentage van het aandelenkapitaal percentage aandeel in resultaat
B) Bestuurlijke betrokkenheid
100,00 DB en AB
2
vergadering
A.v.A.
AB
vennoten C) Financiële kengetallen
C) Financiële kengetallen Eigen vermogen per 01/01/2012
1.897,0
60,4
22,4
398,3
48,7
5,2
10,5
Eigen vermogen per 01/01/2012
0,3
3.130,9
274,2
27,7
416,0
0,1
0,1
0,1
0,3
Eigen vermogen per 31/12/2012
2.752,0
65,9
22,3
386,1
55,0
5,2
N.n.b.
Eigen vermogen per 31/12/2012
N.n.b.
3.244,1
273,5
1,6
415,9
0,0
0,1
0,1
0,4
Vreemd vermogen per 01/01/2012
134.563,0
6,5
0,0
1.282,1
0,1
6,5
84,2
0,0
44,4
Vreemd vermogen per 01/01/2012
8,5
3.227,8
544,9
0,2
29,7
10,1
1.822,1
0,0
0,1
Vreemd vermogen per 31/12/2012
139.476,0
5,5
0,2
1.296,5
0,1
5,0
82,6
N.n.b.
28,1
Vreemd vermogen per 31/12/2012
N.n.b.
3.682,6
500,8
0,2
30,4
9,9
1.367,3
0,0
0,1
Resultaat 2009
278,0
1,0
-0,0
25,0
0,6
0,2
N.v.t.
0,4
N.v.t.
Resultaat 2009
0,0
263,1
59,4
8,1
-0,1
0,0
-0,0
0,0
n.v.t.
Resultaat 2010
257,0
0,9
-0,1
26,9
1,0
0,1
-8,5
0,4
N.v.t.
Resultaat 2010
-0,0
193,7
25,7
27,9
-20,7
-0,1
-0,0
-0,0
n.v.t.
2,1
Resultaat 2011
256,0
1,3
-0,0
36,0
0,8
Resultaat 2012
332,0
5,3
-0,1
29,6
6,3
-8,8
0,2
-10,9
Resultaat 2011
-0,0
229,4
25,4
722,4
-5,2
96,2
0,0
-0,0
-11,3
N.n.b.
-11,3
Resultaat 2012
N.n.b.
229,1
8,1
-0,1
5,9
-0,1
-0,0
-0,0
D) Opbrengsten in 2012
0,0
in €
D) Opbrengsten in 2012 (tussen haakjes = 2011)
(tussen haakjes = 2011) Dividenden / winstuitkeringen
in US$
4
0,1 (0,2)
Rente
1,0 (1,0)
n.v.t.
0,7 (0,8)
n.v.t.
1 Onze deelneming in de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een C.V. en een B.V. De B.V. is de beherende vennoot van de C.V. Ons directe
Dividenden / winstuitkeringen
Rente
21,5 (10,9) 3,5 (3,5)
1,5 (1,4) 0,1 (164,5)
0,9 (67,0)
(13,2)
0,2 ( - )
n.v.t. (n.v.t.)
13,2 (15,7)
n.v.t. (n.v.t.)
4 De bij CTH gepresenteerde cijfers betreffen de cijfers van de Vastgoed B.V. als ware deze volledig geconsolideerd opgenomen in de jaarstukken van de stichting.
belang in de C.V. bedraagt 16,46% en via de B.V. hebben wij nog een indirect belang in de C.V. van 0,21%. 2 Resultaten betreffen (de netto contante waarde van) het geprognosticeerde resultaat per 31 december. Zowel ADT als RBT vallen juridisch gezien niet onder de definitie van verbonden partijen.
266
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
267
Hoofdstuk 3 Paragrafen
( x € 1.000.000) Stichting duurzaamheid
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Energiefonds B.V. i.o. Inhoudelijke omschrijving
Private rechtspersoon
X
( x € 1.000) Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
X
Publieke rechtspersoon (WGR) A) Financiële betrokkenheid
percentage van het aandelenkapitaal
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
De aandeelhouders van BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%), provincies (Overijssel 0,16%), gemeenten,
100,00
percentage aandeel in resultaat
B) Bestuurlijke betrokkenheid
Juridische vorm
Bestuur en SDC
Stemrecht A.v.A.
Eigen vermogen per 01/01/2012
N.v.t.
N.v.t.
Eigen vermogen per 31/12/2012
N.v.t.
0,0
Vreemd vermogen per 01/01/2012
N.v.t.
N.v.t.
Vreemd vermogen per 31/12/2012
N.v.t.
N.v.t.
Resultaat 2009
N.v.t.
N.v.t.
Resultaat 2010
N.v.t.
N.v.t.
Resultaat 2011
N.v.t.
waterschappen en andere openbare lichamen. Dit betekent dat de bank onderdeel is van de publieke sector en
C) Financiële kengetallen
D) Opbrengsten in 2012
daardoor de hoogste ‘credit rating’ heeft. Bestuurlijke betrokkenheid
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok). Financieel belang
De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 0,2 miljoen.
Bijzonderheden
In het boekjaar 2012 heeft BNG Bank een winst behaald van € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen). De stijging
N.v.t.
van het resultaat bestaat uit drie componenten:
(tussen haakjes = 2011)
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
• De eerste is een stijging van het resultaat op financiële transacties.
Dividenden / winstuitkeringen
N.v.t. (N.v.t.)
N.v.t. (N.v.t.)
• De tweede is een daling als gevolg van de invoering van de bankenbelasting.
Rente
N.v.t. (N.v.t.)
N.v.t. (N.v.t.)
• De derde is een daling veroorzaakt door een afwaardering van de deelneming Transdev-BNG-Connexxion. Voor 2013 doet de Raad van Bestuur, gelet op de voortdurende onrust op de financiële markten, geen uitspraken over het over 2013 te verwachten resultaat. Daarnaast wordt gewezen op nieuwe regelgeving (Basel-III / IFRS), die zal leiden tot een door BNG hoger aan te houden eigen vermogen. Ten slotte zal het voorgestelde verplicht Schatkistbankieren van decentrale overheden op termijn gevolgen hebben voor BNG Vermogensbeheer. Meer informatie
268
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
www.bng.nl
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
269
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (Oost N.V.)
Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel N.V. (HMO)
Inhoudelijke omschrijving
Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in Oost N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’.
De deelneming in HMO past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’.
Oost N.V. kent de volgende activiteiten:
Herstructureren van zwaar verouderde bedrijventerreinen is niet gemakkelijk en zeker niet goedkoop. De maat-
• Ontwikkeling en Innovatie (ook in relatie tot de uitvoering van de EU-programma’s 2007-2013).
schappij is vooral gericht op het vergroten van de private investeringen bij ‘moeizame’ herstructureringsprojecten
• Investeringsbevordering.
op zwaar verouderde bedrijventerreinen. HMO kan actief op de vastgoedmarkt opereren voor het verwerven van
• Bedrijfsomgeving.
te herstructureren panden en gronden. Daarnaast kan HMO als katalysator de gemeenten ondersteunen bij de
• Participeren in bedrijven via participatiebedrijf Oost-Nederland (PPM Oost N.V.).
uitvoering van deze prioritaire projecten. HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan en participant in het proces.
Juridische vorm
Achtergrond van de oprichting van de HMO is dat provincie sinds 2006 kiest voor een samenhangende aanpak
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het meerjarenprogramma Vitale Bedrijventerreinen Partijen
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (57,62%) en de provincies Gelderland (33,56%) en
2009-2015. Het innovatieve Kwaliteitsscoresysteem Bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructurerings-
Overijssel (8,82%).
maatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen te revitaliseren.
Bestuurlijke betrokkenheid
Financieel belang
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 4,2 miljoen. Gelet op de
Partijen
Provincie Overijssel.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
aan de bedrijfsvoering van Oost N.V. verbonden risico’s, is een voorziening getroffen van 50% van de historische kostprijs. De boekwaarde van Oost N.V. bedraagt daarmee € 2,1 miljoen.
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Daarnaast heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost N.V., waarvoor het activiteitenplan van Oost N.V. de basis vormt. Over 2013 bedraagt de subsidie € 1,4 miljoen. Financieel belang Bijzonderheden
De waarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt ultimo 2012 circa € 22,5 miljoen. Bij het
Oost N.V. / PPM Oost beheert, naast fondsen voor haar (in)directe aandeelhouders, het eigen ‘Participatiefonds
besluit tot oprichting van Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (PS/2008/270) is € 7,5
PPM Oost’ voor regionale risicodragende co-financiering. Daarmee richt het zich op de co-financiering van
miljoen beschikbaar gesteld en bij de Perspectiefnota 2011 (PS/2010/521) is daar voor 2011 € 15 miljoen aan
bestaande ondernemingen met een middelmatig risicoprofiel, die niet uit een van de andere fondsen gefinan-
toegevoegd. Gelet op het voornemen om via de bedrijfsvoering van HMO het gehele vermogen in tien jaar te
cierd kunnen worden. Het Participatiefonds PPM Oost biedt op (korte) termijn onvoldoende ruimte voor nieuwe
verbruiken, is een voorziening getroffen van 100% van het verstrekte vermogen. De boekwaarde van HMO
risicodragende financiering van bedrijven. Als gevolg van de economische situatie zijn inkomsten uit exits, die het
bedraagt daarmee ultimo 2012 nihil.
fonds weer van liquide middelen zou kunnen voorzien, in onvoldoende mate te verwachten. Op verzoek van Oost N.V. / PPM Oost zijn de aandeelhouders voornemens een kapitaaluitbreiding van € 20
Bijzonderheden
Op 1 juli 2009 is door Provinciale Staten het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015 (PS/2009/461)
miljoen te verstrekken. Deze beoogt PPM Oost de mogelijkheden te geven te blijven co-financieren, ondanks een
vastgesteld. In de uitvoering van dit programma is HMO één van de instrumenten. Verwacht wordt dat via HMO
op dit moment relatief slecht exit-klimaat.
ongeveer 25% van de totale herstructureringsopgave van de ruim 1.200 hectare in Overijssel zal worden aan-
Als gevolg van de kapitaaluitbreiding zal de huidige aandelenverhouding wijzigen en het belang van de provincie
gepakt. Zonder de HMO zou met € 22,5 miljoen aan subsidie maar circa negen hectare van de zware categorie
Overijssel in Oost N.V. toenemen naar 13,51%. De Staat der Nederlanden blijft meerderheidsaandeelhouder.
(herprofilering) aangepakt worden. Door HMO is tot en met 2012 € 6,3 miljoen gebruikt voor te herstructureren
Overigens moet de kapitaaluitbreiding nog gefinaliseerd worden en is afstemming met het Ministerie van Econo-
bedrijventerreinen. Met deze projecten en investeringen - deels revolverend karakter - wordt de herstructurering
mische Zaken en Financiën vereist.
van twintig hectare bestaand bedrijventerrein (“rotte plekken”) aangejaagd. Het vliegwieleffect zorgt daarbij aanvullend voor de herstructurering van nog een 125 hectare. Het totaal aan investeringen van partners tegenover de
Meer informatie
www.oostnv.nl
inzet van HMO tot en met 2012 bedraagt € 41 miljoen. Op 29 mei 2013 hebben Provinciale Staten besloten om het kapitaal van de HMO met € 4,8 miljoen te vergroten. Met als doel dat de HMO in de vijf gemeenten van Overijssel (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle) een eventuele partij kan zijn bij het oplossen van de leegstandproblematiek, daar waar andere provinciale belangen in het gedrang komen door leegstaande kantoren. Meer informatie
270
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
www.hmoverijssel.nl
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
271
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Vitens N.V. Inhoudelijke omschrijving
Wadinko N.V. De deelname in Vitens N.V. past binnen de kerntaak ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder
Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in Wadinko N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’ en draagt daarmee bij aan het
waterbeheer’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en
beleidsdoel ‘Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel’.
plant’.
De vennootschap heeft tot doel:
Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het belang van de
• Het deelnemen in en het directievoeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de pro-
provincie Overijssel als aandeelhouder in Vitens N.V. is historisch gegroeid.
vincie Overijssel (waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken).
De provincie wil door middel van haar aandeelhouderschap haar verantwoordelijkheid voor een goede drinkwa-
• Het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin.
tervoorziening in Overijssel borgen. Daarnaast streeft de provincie er via haar aandeelhouderschap naar om de
Bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal Wadinko N.V. marktconform handelen.
tariefsstijging voor de gebonden klanten maximaal gelijk te houden aan de inflatie. Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn,
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 111 aandeelhouders waaronder de provincies Friesland, Gelderland,
Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst – Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen – Holten,
Overijssel (6,415%), Flevoland en Utrecht en het merendeel van de in deze provincies liggende gemeenten.
Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Bestuurlijke betrokkenheid
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I.A. Bakker).
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Commissie van Aandeelhouders. Deze adviescommissie
Financieel belang
is bij besluit van de A.v.A. van 10 december 2007 ingesteld.
Financieel belang
De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen die een boekwaarde van nihil vertegenwoordigt.
De provincie Overijssel bezit 370.632 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 91.000. Door de uit-
Bijzonderheden
Ultimo 2012 bedroeg de boekwaarde van de participatieportefeuille € 36,7 miljoen, werd voor € 11 miljoen nieuw
gifte van aandelen aan de provincie Friesland is ons procentuele belang in Vitens N.V. in 2011 gedaald van 7,38%
geparticipeerd en € 1,2 miljoen aan leningen verstrekt, terwijl door wijziging van belangen en aflossingen circa
naar 6,415%.
€ 9,4 miljoen werd ontvangen.
Daarnaast is er sprake van een achtergestelde lening die per 1 juli 2021 volledig afgelost zal zijn (oorspronkelijk
Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief nettoresultaat na belastingen van € 6,5 miljoen ten opzichte van
bedrag € 24,3 miljoen; oorspronkelijke looptijd 15 jaar). Stand ultimo 2013: € 13,0 miljoen.
€ 0,8 miljoen in 2011. In 2012 heeft Wadinko N.V. haar participaties of leningen aan participaties afgewaardeerd met in totaal € 4,9 miljoen.
Bijzonderheden
Met instemming van de A.v.A. in juni 2012, zal Vitens de komende jaren de solvabiliteitdoelstelling laten stijgen
Bij de bedrijven waarin Wadinko N.V. participeert werken in totaal circa 1.890 mensen. Door de nieuwe participa-
van 25% naar 30%. Daarmee kan zij makkelijker en goedkoper leningen afsluiten ter financiering van haar
ties nam dit aantal toe met 70 arbeidsplaatsen. De autonome werkgelegenheid steeg in 2012 licht. De A.v.A. heeft
investeringsprogramma over de komende jaren. Verder wil Vitens in ieder geval over 2013, 2014 en 2015 de
besloten om in 2013 - 2017 € 1,2 miljoen per jaar (€ 0,3 miljoen provincie Overijssel) aan dividend uit te keren.
drinkwaterprijs voor de gebonden klant niet laten stijgen.
Geconstateerd wordt dat de orderportefeuilles van bedrijven waarin Wadinko participeert beter zijn gevuld. Hier-
Vitens zal tot 2017 € 620 miljoen gaan investeren in onder meer onderhoud van het leidingnet en bouw en re-
door wordt een verder herstel van de resultaatontwikkeling verwacht. In 2011 heeft de A.v.A. besloten tot continu-
novaties van pompstations. Ruim 90 procent van de werkzaamheden wordt uitbesteed. Ondanks dat het aantal
ering van Wadinko N.V. Hiertoe is besloten na een evaluatie van de maatschappelijke relevantie van Wadinko N.V. In
leidingbreuken de afgelopen jaren is afgenomen wil Vitens daarmee risico’s ook voor de lange termijn beperken
2016 zal opnieuw een evaluatie op het gevoerde beleid plaatsvinden.
en de leveringszekerheid van drinkwater garanderen. Het leidingnet van Vitens vertegenwoordigt momenteel een nieuwwaarde van ongeveer € 4 miljard. Vitens wil niet wachten tot de leidingen aan het einde van hun
Meer informatie
www.wadinko.nl
levensduur zijn en gaat veel leidingen preventief vervangen. Het leidingnet heeft een lengte van bijna 48.000 kilometer waarvan de oudste leidingen 130 jaar oud zijn. Vitens heeft ruim 100 pompstations die zorgen voor winning en zuivering van het grondwater. Meer informatie
272
www.vitens.nl
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
273
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V.
Openbaar lichaam RBT
Inhoudelijke omschrijving
Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en draagt
Het realiseren van een regionaal bedrijventerrein draagt bij aan de kerntaak ‘Regionale economie’.
daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de
De betrokken partijen willen een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein realiseren. De provincie
weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor’.
neemt deel in de ontwikkeling, exploitatie en beheer van dit bedrijventerrein.
Doel is het ontwikkelen van het industriehaventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen tot een duurzaam bedrijventer-
Juridische vorm
rein met realisatie van hoogwaardige voorzieningen.
Juridische vorm
Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).
Commanditaire vennootschap, waarbij Zuiderzeehaven Beheer B.V. optreedt als beherende vennoot. Beide zijn
Partijen
De provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede (elk 23%) en de gemeente Borne (8%).
Bestuurlijke betrokkenheid
Dagelijks bestuur: I.A. Bakker (lid).
privaatrechtelijke organisaties, waarbij de besloten vennootschap – in tegenstelling tot de C.V. – een rechtspersoonlijkheid is (Burgerlijk wetboek, boek 2).
Algemeen bestuur: I.A. Bakker (lid) en T.W. Rietkerk (lid). Partijen
De besloten vennootschap is voor 50% in bezit van publiekrechtelijke organen (provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen) en voor 50% in bezit van drie marktpartijen; ieder (16,67%).
Bestuurlijke betrokkenheid
Financieel belang
De grondexploitatie is begin 2013 geactualiseerd, wat resulteerde in een negatieve contante waarde van € 11,3
De commanditaire vennootschap is in bezit van dezelfde zes partijen, elk voor 16,46%, de beherend vennoot
miljoen. Gelet op het aandeel van de provincie is de voorziening resultaten gebiedsexploitaties voor RBT € 2 miljoen
bezit 1,25%.
en komt er een voorstel richting uw Staten om conform de regels van BBV de voorziening te verhogen met € 0,6
Indirect bezitten de zes partijen via hun bezit van de B.V. ook 16,67% in de C.V.
miljoen. Daarnaast is een EFRO-subsidie van € 4 miljoen verleend.
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Bijzonderheden
Het Openbaar lichaam RBT voert de handelsnaam XL Businesspark Twente.
(1 gemachtigde voor de provincie in A.v.A.: G.J. Kok).
Sinds eind 2008 is er ongeveer 30 hectare uitgeefbaar terrein beschikbaar. Het eerste bedrijf (twee ha) heeft
Daarnaast is G.J. Kok ook de 1e vertegenwoordiger namens de provincie in de vergadering van Vennoten van de
zich in 2008 op het XL Businesspark gevestigd. Inmiddels is 75% van de gronden binnen het projectgebied in
Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.
bezit van het RBT. Hiervan is nu 11,5 ha grond uitgegeven (stand 31 maart 2013). Per maart 2013 zijn ook twee
e
ontwikkelovereenkomsten (voorloper definitief contract) afgesloten ter omvang van 6 ha grond. Het RBT gaat in Financieel belang
De provincie Overijssel neemt voor € 3.000 deel in het aandelenkapitaal van Zuiderzeehaven Beheer B.V.
2013 een laad- en loskade aanleggen, die tevens geschikt is voor containeroverslag.
Verder heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen als kapitaal ingebracht in Zuiderzeehaven Ont-
De risicoaspecten binnen de exploitatie betreffen vooral het te realiseren uitgiftetempo van 6 hectare per jaar.
wikkelingsmaatschappij C.V. Naast de kapitaalinbreng heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,7 miljoen als achtergestelde, renteloze lening aan de C.V. verstrekt.
Meer informatie
www.rbtwente.nl / www.xlbusinesspark.nl
Ten slotte heeft de provincie een subsidie (zogenoemde Tipp-subsidie) van totaal € 2,9 miljoen verstrekt aan de gemeente Kampen, die vervolgens de subsidie ten gunste heeft gebracht van de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. De eindwaarde van de grondexploitatie is per 1-1-2013 € 15,2 miljoen. Bijzonderheden
Het industrieterrein van de Zuiderzeehaven beslaat een oppervlakte van ruim 50 hectare. Hier kunnen bedrijven in milieucategorie één tot en met vijf zich vestigen. Het terrein kan kustvaarders tot 2.000 ton ontvangen, wat mogelijkheden geeft voor de aan- en afvoer via het water. Concreet zullen ongeveer 20 tot 30 bedrijven zich vestigen op het terrein van de haven. In 2012 zijn geen nieuwe kavels verkocht. Net als andere bedrijventerreinen heeft ook de Zuiderzeehaven te maken met terughoudende ondernemers vanwege de crisis. Tot en met 2012 hebben zich dertien bedrijven gevestigd op Zuiderzeehaven. De totale omvang van de verkochte kavels is 36,9 ha. Er is nog 14,5 hectare beschikbaar.
Meer informatie
274
www.zuiderzeehaven.nl
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
275
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds)
Area Development Twente (ADT)
Inhoudelijke omschrijving
Inhoudelijke omschrijving
Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’.
Deze verbonden partij past binnen de kerntaak Gebiedsontwikkelingen en draagt daarmee bij aan de in de
Op 1 april 1998 is de Leemtewet bodembescherming (hierna Leemtewet genoemd) tot aanvulling van de Wet
Omgevingsvisie geformuleerde centrale ambitie: een vitale samenleving tot ontplooiing laten komen in een mooi
milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen
en vitaal landschap.
geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben. De Leemtewet (art. 8.49 en 8.50 Wm) legt de
De gemeenschappelijke regeling heeft een tweeledige missie:
financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen
• De economische structuur van Twente te versterken, in samenhang met Kennispark en Hart van Zuid in het kader
waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten
van de Innovatiedriehoek.
stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige
• De ontwikkeling van ecologie, waterhuishouding en landschap in een goede balans met duurzaamheid brengen.
gevolgen voor het milieu veroorzaken.
Deze visie is uitgewerkt in een Ruimtelijke Visie die Provinciale Staten in juni 2010 hebben vastgesteld. Eind 2009 heeft de gemeenteraad van Enschede voor dit gebied een Structuurvisie vastgesteld.
Juridische vorm
Dit fonds is opgericht door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 15.47, lid 1
In december 2010 zijn gronden van het Rijk in het gebied gekocht en werd ADT verantwoordelijk voor beheer en
Wm) en is een rechtspersoon (artikel 15.47, lid 3 Wm).
onderhoud.
Partijen
Provincie Overijssel, N.V. ROVA en Twence B.V.
Bestuurlijke betrokkenheid
Dagelijks bestuur: I.A. Bakker en G.J. Kok.
Juridische vorm
Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 23 november 2010 in werking getreden (Provinciaal blad nr. PS/2010/864).
Algemeen bestuur: het voltallige College van Gedeputeerde Staten.
Partijen
Provincie Overijssel en gemeente Enschede, ieder voor 50%.
Bestuurlijke betrokkenheid
Leden van het Algemeen Bestuur zijn:
Bestuurlijk Overleg nazorgfonds: I.A. Bakker en G.J. Kok, een vertegenwoordiger van N.V. ROVA en een vertegenwoordiger van Twence B.V. ROVA en Twence hebben in dit orgaan recht van inspraak, maar geen beslissingsbe-
G.J. Kok, T.W. Rietkerk en E. Boerman.
voegdheid.
Plaatsvervangende leden zijn: Financieel belang
I.A. Bakker, W.H. Maij en de Commissaris van de Koning.
Om aan de verantwoordelijkheid van de Leemtewet inhoud te kunnen geven, bevat de wet (art. 15.44 Wm) de bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort wordt. Deze heffing wordt bij belastingverordening
Financieel belang
In de voorziening resultaten gebiedsexploitaties is voor ADT een bedrag van € 2,8 miljoen gestort voor:
opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel heb-
• Het nadelige effect op de grondexploitatie ad € 1,8 miljoen.
ben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld.
• Te verwachten verplichtingen ad € 1 miljoen.
Op grond van artikel 15.44 (lid b) Wm is de provincie verplicht de opbrengsten van de heffing af te dragen aan
In het Jaarverslag 2011 van de provincie Overijssel is een aanvullende voorziening getroffen ad € 5,5 miljoen
het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’.
voor het afdekken van de nadelige effecten in de grondexploitatie ADT. Tevens zijn in 2012 de historische plan-
Sinds enkele jaren is de bijbehorende tarieventabel buiten werking gesteld, omdat de omvang van het fonds en de
kosten afgeboekt voor een bedrag van € 6,4 miljoen. Dit laatste bedrag is aan ADT overgemaakt.
verwachte rendementen momenteel voldoende zijn om de vereiste doelvermogens te realiseren. Bijzonderheden Bijzonderheden
ADT heeft begin 2012 een ontwikkelingsplan vastgesteld dat door Raad en Staten is geaccordeerd. Inmiddels
De Jaarrekening 2011 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is de laatst vastgestelde jaarrekening; het eigen
is voor de luchthaven en het luchthavengerelateerde bedrijventerrein een exploitant gevonden. Onderdeel van
vermogen bedraagt ultimo 2011 ruim € 10,7 miljoen.
deze concessie is ook het terrein waarop de regionale brandweer een safety campus wil gaan ontwikkelen. Voor
In 2011 is een bedrag van circa € 10 miljoen aan belegde ‘Nazorggelden’ vrijgevallen. Met de exploitanten is afge-
de ontwikkeling van de leisurefunctie in het noordelijke deel heeft de provincie aan de regio Twente een subsidie
sproken dat de vrijgevallen gelden ‘gestald’ zullen worden op een spaarrekening tot het moment dat de renteta-
toegekend ten behoeve van de ontwikkeling van de definitiefase van een mogelijke exploitant (EOA). De provin-
rieven gunstiger zijn. Dit is afhankelijk van deze en andere ontwikkelingen die van belang zijn voor de keuze of (en
cie heeft de toekomstige hectares Ecologische Hoofdstructuur van ADT gekocht en ADT gevraagd de inrichting
wanneer) de gelden opnieuw langjarig worden belegd. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of
hiervan ter hand te nemen. Hierna wordt het ingericht overgedragen aan de provincie. ADT heeft de ontwikke-
het afgesproken te behalen rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden.
ling en exploitatie van de woon- en werkparken opgepakt.
Naar het zich laat aanzien, zullen de stortvolumes in 2014 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg hebben dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de vereiste
Meer informatie
www.adttwente.nl
doelvermogens. Meer informatie
276
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
277
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Containerterminal Hengelo (CTH)
Enexis Holding N.V.
Inhoudelijke omschrijving
Inhoudelijke omschrijving
Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ alsmede
Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projecten
de Omgevingsvisie. In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering goede-
mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.
renvervoer over water en verbetering van overslagpunten.
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen
Het provinciale doel is het creëren en in stand houden van een openbare voorziening voor het multimodaal trans-
huishoudens, bedrijven en overheden.
port van goederen om een verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water te verwezenlijken.
De vennootschap heeft tot doel: • Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie.
Juridische vorm
• Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten
Privaatrechtelijke organisatie (stichting en besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
met annexen voor energie.
Container Terminal Hengelo bestaat uit een stichting, een Vastgoed B.V. en een Exploitatie B.V.
• Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan
In december 1999 heeft de provincie de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens (via OOM Diensten
de netbeheerder.
BV) de CTH Vastgoed B.V. opgericht. De stichting is enig aandeelhouder van CTH Vastgoed B.V. CTH Vastgoed B.V. is, om het terrein te kunnen beheren, een 25-jarige erfpachtovereenkomst aangegaan met
Daarbij zet het bedrijf tevens actief in op duurzaamheid en innovatie door bijvoorbeeld de ontwikkeling van duur-
grondeigenaren Akzo Nobel en gemeente Hengelo (eigenaar van de grond aan de waterkant).
zame netten (o.a. pilots smart grids, initiatieven voor decentrale opwekking, eigen bedrijfsvoering).
Daarnaast werd door private partners de Exploitatie B.V. opgericht. CTH Vastgoed B.V. verhuurt vervolgens het terrein aan de Exploitatie B.V. Deze Exploitatie B.V. voert de operationele dienstverlening (overslag en opslag van
Juridische vorm
containers en het bijbehorende transport over water). Aan de Exploitatie B.V. nemen private partijen deel. De
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). Wettelijk is bepaald, dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn.
Exploitatie B.V. behoort niet tot de verbonden partijen. Partijen Partijen
Provincie Overijssel.
Bestuurlijke betrokkenheid
Bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten (art. 3, lid 3 van de statuten).
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
In het stichtingbestuur hebben A.F.C.M. de Groen, G.G.E. Wolf en T. Bennink zitting.
(1e gemachtigde voor de provincie in hierin: T.W. Rietkerk).
De stichting is enig aandeelhouder van de CTH Vastgoed B.V. en de Raad van Commissarissen bestaat uit de drie
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie.
leden van het stichtingbestuur.
Het betreft een netwerkbedrijf waarmee gezien het collectieve karakter ervan aanzienlijke publieke belangen zijn gemoeid.
Financieel belang
De stichting heeft bij de oprichting van de Vastgoed B.V. 200 aandelen gekocht, elk nominaal € 100 (totaal € 20.000). De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte kapitaal is nihil. De deelneming
Financieel belang
is bij aanvang als subsidie aan de stichting verstrekt.
De provincie Overijssel bezit 27.998.953 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van € 0,7 miljoen. Daarnaast is er sprake van een achtergestelde, niet opeisbare lening van € 39,3 miljoen. Ten slotte heeft Enexis een lening opgenomen van € 1,8 miljard bij Vordering op Enexis B.V. die in tien jaar afgelost
Bijzonderheden
De provinciale deelneming in de stichting CTH Vastgoed B.V. wordt naar verwachting in 2013 beëindigd. Het
wordt. Deze B.V. heeft die gelden weer opgenomen bij de bij Enexis betrokken partijen. Zie verder de verbonden
stichtingbestuur heeft hierom verzocht bij de provincie. Pas na goedkeuring door Gedeputeerde Staten kan tot
partij ‘Vordering op Enexis B.V.’.
opheffing worden overgegaan. Directe aanleiding voor dit verzoek is de mogelijkheid om de exploitatie van de containerterminal te verkopen. Uit oogpunt van marktontwikkeling is dit het juiste moment. Ten aanzien van de
Bijzonderheden
Enexis Holding N.V. heeft over 2012 zeer bevredigende resultaten geboekt. Winst- en dividenduitkering lagen op het
deelneming is geen sprake meer van provinciaal belang. Het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over
niveau van 2011, respectievelijk € 229 en € 114,5 miljoen, waarvan voor Overijssel € 21,4 miljoen. Daarbij dient te
water’ wordt nu voldoende geborgd door private partijen. Pas na verkoop van de aandelen komt de vraag over
worden bedacht, dat over 2012 Enexis in tegenstelling tot de andere netwerkbedrijven slechts een beperkt deel (2,5%)
opheffing van de stichting aan de orde, alsmede de daaruit volgende vraag over besteding van de vrijgekomen
van de maximaal toegestane tariefverhoging (8,4%) heeft doorberekend. Ook met betrekking tot de klantentevreden-
middelen.
heid (7,9), veiligheid, de solvabiliteit (47%) het investeringsniveau (€ 504 miljoen) en verduurzaming scoort Enexis goed. Uit het Jaarverslag 2012 blijkt dat zaken als Corporate Governance, interne organisatie (waaronder eigen vakschool) en
Meer informatie
-
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de nodige aandacht krijgen. Enexis heeft overigens eind 2012 besloten dat ook in 2013 de tarieven slechts beperkt (inflatiecorrectie) zullen stijgen, terwijl de regulering een grotere stijging toestaat. Tijdens de Aandeelhoudersvergadering, waarin de jaarstukken over 2012 zijn behandeld, heeft de Raad van Bestuur aangegeven dat op grond van mededelingen van de Autoriteit Consument en Markt (toezichthouder) voor de toegestane netwerktarieven 2014 tot en met 2016 rekening moet worden gehouden met forse negatieve effecten op de financiële huishouding van de netwerkbedrijven. Nadere berekeningen zullen moeten uitwijzen hoe groot deze mogelijke effecten, die uiteraard ook doorwerken in de toekomstige winsten, uiteindelijk zullen zijn. Het bestuur van Enexis heeft met instemming van de aandeelhouders een proces tot herziening van het huidige Strategisch Plan in gang gezet, dat in 2014 tot besluitvorming door de aandeelhouders moet leiden. De doelen ten aanzien van betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam en publieksgericht zullen daarin toekomstgericht worden geëvalueerd. Meer informatie
278
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
www.enexis.nl
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
279
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Attero Holding N.V. Inhoudelijke omschrijving
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projec-
Inhoudelijke omschrijving
ten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
De vennootschap heeft tot doel: • Het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van afvalverwijdering, -verwerking en
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
recycling / verwerking. • Het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Attero profileert zich nadrukkelijk als partij op het gebied van duurzaamheid, vooral als het gaat om investerin-
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
gen in vergistingsinstallaties. Het bedrijf stelt zich in haar strategie op als ‘publieke dienstverlening’. Dit wil zeggen een bedrijf dat de activi-
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
teiten in een marktgerichte omgeving uitvoert maar gelijktijdig haar klanten voor een substantieel deel binnen
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
de kring van gemeenten in het noorden en zuiden vindt. Kernwaarden die daarbij passen zijn maatschappelijk
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie.
rendement, continuïteit en behoud van aandeelhouderswaarde. Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.
Bijzonderheden
De afronding van de vervreemding van de aandelen aan RWE heeft plaats gevonden ten gevolge van de minnelijke
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
schikking die tussen de betrokken partijen in 2011 is bereikt rond het bestaande geschil rond EPZ, de exploitant van
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
onder meer de kerncentrale Borssele. Eind 2012 is tot de definitieve levering van de aandelen gekomen. Aangezien de vennootschap hiermee haar reguliere activiteiten kan beëindigen is besloten voor PBE te voorzien in een versim-
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
pelde governance structuur en kan PBE de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen.
(1e gemachtigde voor de provincie in hierin: G.J. Kok). Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie.
Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van acht jaar na Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 3.000.
Bijzonderheden
Uit de jaarstukken van Attero over 2012 blijkt dat het een lastig jaar voor Attero is geweest. De netto omzet
verkoop gemoeid. Meer informatie
-
daalde van € 350 miljoen naar € 325 miljoen en Attero keerde een minimum afgesproken dividend uit van € 7,5 miljoen (waarvan voor Overijssel € 1,5 miljoen) ten opzichte van € 8,2 miljoen over 2011. Met betrekking tot de toekomst van Attero is, zoals bij Provinciale Staten bekend, eind 2012 besloten om af te zien van een model waarbij het bedrijf zich als semipublieke dienstverlener positioneert. Hiervoor bleek te weinig draagvlak bij de betrokken gemeenten aanwezig te zijn. Begin juni heeft het bedrijf met instemming van de aandeelhouders als vervolgstap besloten een verkoopproces te starten. Indien er geïnteresseerde kopers zijn en de onderhandelingen uiteindelijk blijken succesvol te kunnen worden afgerond, zullen alle individuele aandeelhouders moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden. Indien deze situatie zich voordoet zal Provinciale Staten, zoals bepaald in de Nota Deelnemingen (PS/2008/279), worden gevraagd om uw eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Naar verwachting zal dit plaats kunnen vinden in het vierde kwartaal van 2013. Meer informatie
280
www.attero.nl
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
281
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Verkoop Vennootschap B.V. Inhoudelijke omschrijving
CBL Vennootschap B.V. Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De
Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De
baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel:
• Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopover-
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij
eenkomst.
het afkopen van de cross border leases (CBL’s).
• Het voeren van eventuele garantieclaimprocedures tegen RWE AG.
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan
de Escrow-agent waar het fonds wordt aangehouden.
de Escrow-agent die het beheer van het fonds verzorgt.
Ook hier strekt het doel van de Vennootschap niet verder dan de transactie Essent-RWE zorgvuldig af te wikkelen.
De Vennootschap heeft louter tot doel de financiële afwikkeling van de transactie Essent-RWE adequaat af te
Juridische vorm
handelen.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie.
(1 gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). e
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie. Financieel belang
Financieel belang
De boekwaarde van de deelneming is nihil.
De boekwaarde van de deelneming en onze vorderingen op haar is nihil.
Eind juni 2011 zijn alle CBL-contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel
Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 82,8 miljoen (ons aandeel in de resterende
$ 250 miljoen. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-contracten
Escrow), voor dit bedrag is een voorziening getroffen.
resteerde een bedrag van $ 20 miljoen. Besloten is dit bedrag aan te houden om eventuele advieskosten en andere afwikkelingskosten te kunnen opvangen.
Bijzonderheden
Gezien de omvang van de bedragen die met de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn gemoeid (bijvoorbeeld de daartoe ingestelde Escrow-rekening die in totaal circa € 440 miljoen bedraagt), is het van belang dat de aan-
Na aftrek van de advieskosten en afwikkelingskosten zal een groot deel worden uitbetaald in de verhouding van
deelhouders hun belangen adequaat vertegenwoordigen.
50%-50% RWE en verkopende aandeelhouders. Hierna kan het fonds geliquideerd worden.
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de Escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld.
Bijzonderheden
-
Meer informatie
-
Welk deel van de resterende € 440 miljoen in de toekomst eventueel zou kunnen vrijvallen, is onzeker. Overigens kan nog worden gemeld dat tijdens de Aandeelhoudersvergadering van de SPV’s, dat wil zeggen alle nog uit de verkoop van Essent voortvloeiende Vennootschappen, in april 2013 is besloten voor de twee betreffende bestuurders een vergelijkbare vergoeding voor de hen verrichtte werkzaamheden af te spreken. Meer informatie
282
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
283
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Vordering op Enexis B.V. Inhoudelijke omschrijving
Claim Staat Vennootschap B.V. Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projecten
Inhoudelijke omschrijving
Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de Kerntakenbegroting. De baten
mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’.
en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.
De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel:
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer.
• Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer.
• De uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van de vordering op Enexis Holding N.V. en de daar-
• De uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van een eventuele vergoeding (als gevolg van de pro-
aan verbonden ‘back-to-back’-leningen van de verkopende aandeelhouders.
cedure tegen de Staat der Nederlanden) van de schade aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de
Omdat deze deelneming slechts fungeert als een administratief doorgeefluik tussen Enexis en haar aandeelhou-
splitsingswetgeving tussen het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf.
ders is deze deelneming onder dezelfde kerntaak en beleidsdoel als Enexis gebracht. Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
(16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland. Bestuurlijke betrokkenheid Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
(1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker).
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie.
Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie. Financieel belang
Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.
Bijzonderheden
Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000. Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 252,5 miljoen. Een eerste aflossing van € 84,2 miljoen heeft plaatsgevonden in januari 2012. De resterende drie aflossingen worden tot 2019 voorzien.
gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het verloop
Enexis heeft onlangs aangegeven de intentie te hebben de tweede tranche in het vierde kwartaal van 2013
van de procedure tegen de Staat der Nederlanden.
vervroegd te willen aflossen. Een bedrag van € 65,5 miljoen is onder voorwaarden converteerbaar in aandelen
Het Gerechtshof Den Haag heeft Delta, Eneco en Essent al in 2010 in het gelijk gesteld en het zogenaamde
Enexis Holding N.V.
groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten onverbindend verklaard. De Staat is tegen de arresten van het Gerechtshof vervolgens in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft inmiddels besloten dat alvorens tot een vonnis
Bijzonderheden
Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor
te komen een uitleg van het Europese Recht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen. De Advo-
gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het tempo
caat Generaal van het Europese Hof van Justitie heeft begin 2013 geoordeeld, dat de zogenaamde Splitsingswet
van aflossing en/of herfinanciering van de vier tranches van de lening die in totaal € 1,8 miljard bedraagt.
niet in strijd is met het Europese Recht. Het is nog niet helemaal zeker wat de Hoge Raad met dit advies c.q. oordeel in haar eigen bevindingen gaat doen. Deze uitspraak zal waarschijnlijk zeker tot medio 2014 op zich
Meer informatie
laten wachten.
-
Mocht in cassatie de WON alsnog onverbindend worden verklaard, dan zal Claim Staat Vennootschap besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden. Meer informatie
284
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
285
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Stichting Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid)
Energiefonds Overijssel B.V. i.o.
Inhoudelijke omschrijving
Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in de stichting Duurzaamheid past binnen de provinciale kerntaak Milieu en Energie.
De deelneming in het Energiefonds B.V. i.o. past binnen de provinciale kerntaak Milieu en Energie.
De stichting heeft tot doel toezicht te houden op de voortgang in de uitvoering van het Ontwikkelingsplan, zoals vastgelegd in Appendix 3 van de Duurzaamheidsovereenkomst die in 2009 als clausule is opgenomen in de
Deze deelneming draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal
Verkoopovereenkomst met RWE AG over de verkoop van Essent.
20% in 2020. Provinciale Staten hebben in 2011 tot instelling van het fonds besloten. Door middel van het fonds kunnen via daartoe in het leven geroepen rechtspersonen c.q. B.V.’s participaties plaatsvinden en leningen en
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Voormalige aandeelhouders Essent (provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland,
garanties worden verleend ten behoeve van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing (volgens beleidsdoel 2.1. uit de Kerntakenbegroting 2013).
Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland.
Juridische vorm
Het Energiefonds Overijssel is gesplitst in twee B.V.’s, namelijk Energiefonds Overijssel I B.V. voor het deelnemen in participaties en het beheren van Energiefonds II B.V. en Energiefonds II B.V. voor het verstrekken van geldlenin-
Bestuurlijke betrokkenheid
Th. Rietkerk (lid Council).
gen en garanties. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek
I.A. Bakker (lid Board).
2) met een Raad van Commissarissen, een Fondsbeheerder en een Adviescommissie.
Financieel belang
N.v.t.
Partijen
Provincie Overijssel (100%).
Bijzonderheden
De looptijd van de Stichting loopt in 2013 af. Uw Staten heeft een motie Jansen c.s. aangenomen die constateert dat
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: Th. Rietkerk).
de duurzaamheidsprestaties ver achterblijven bij de afspraken. Het verzoek is gedaan om haar ongenoegen daarover bij RWE / Essent kenbaar te maken en alles in het werk te stellen de afgesproken investeringen in duurzame energie door RWE / Essent wel te laten plaatsvinden.
Financieel belang
Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt ultimo 2012 een boekwaarde van € 100. Het eerste (verlengde) boekjaar eindigt 31 december 2013. In 2012 zijn er nog geen verdere kapitaalstortingen
Meer informatie
-
verricht in de B.V. Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een (netto) financieel rendement van 2% te realiseren. Bijzonderheden
Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel: • € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw. • € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken of energie besparen. • € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en besparing van energie. Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt actief deel aan een project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel in de vorm van een participatie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. ASN Bank gaat het fonds beheren. Er is een Raad van Commissarissen benoemd, evenals een Adviescommissie die adviseert over alle financieringsvoorstellen die de Fondsbeheerder wil gaan doen. ASN Bank is verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van de aanvragen en werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital. Met het fonds wordt een maatschappelijk rendement voorzien van: jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoules nieuwe energie uit duurzame energiebronnen en -besparing; energiemaatregelen bij 6.500 huurwoningen, 1.000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen. De Fondsbeheerder zal jaarlijks minimaal twee keer rapporteren over maatschappelijk en financieel rendement.
Meer informatie
286
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
-
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
287
Hoofdstuk 3 Paragrafen
Stichting Groen Gas Nederland
3.7 Grondbeleid Kaders grondbeleid
Inhoudelijke omschrijving
De deelneming in de stichting Groen Gas Nederland past binnen de provinciale kerntaak energie. De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en overheidspartijen op het gebied van groen gas te bundelen en te ontsluiten.
Juridische vorm
Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).
Partijen
Provincie Friesland (gezamenlijk met gemeente Leeuwarden), Netbeheer Nederland, Gasunie, Gasterra, Eneco, Essent, E.ON-Benelux, LTO Noord, provincie Overijssel en provincie Gelderland.
Bestuurlijke betrokkenheid
T.W. Rietkerk (bestuurslid).
Financieel belang
Bijdrage € 100.000 + extra bijdrage € 25.000 voor verlenging looptijd.
Bijzonderheden
Looptijd van de stichting is verlengd tot eind 2014. Extra bijdrage toegekend van € 25.000 (€ 25.000 aan overheden en € 50.000 aan overige partners gevraagd, ministerie EL&I draagt € 100.000 bij).
Meer informatie
Statenvoorstel PS 2012/221, mei 2012. http://groengas.nl
Het grondbeleid betreft overheidsbeleid gericht op de markt waar grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. Het omvat zaken als verwerving van grond, voorkeursrecht, onteigening, grondexploitatie, kostenverhaal en grondprijsbeleid. Grondbeleid beoogt niet alleen bij te dragen aan de realisatie van ruimtelijke bestemmingen zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en stedelijke herstructurering, maar ook aan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting, aan een vergroting van de zeggenschap van burgers en aan een rechtvaardige verdeling van kosten en baten die ontstaan als gevolg van interventies door de overheid op het terrein van de ruimtelijke inrichting. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar één van de instrumenten om tot een versnelde, meer effectieve uitvoering van provinciaal beleid te kunnen komen. In het bijzonder kan daarbij gedacht worden aan de opgaven zoals geformuleerd in de ‘Kracht van Overijssel’projecten. In november 2012 is de tweede nota instrumenten grondbeleid vastgesteld. Hierin zijn de kaders van het grondbeleid beschreven. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de nota instrumenten grondbeleid 2009 zijn: • Het streven is om niet meer grond en opstal in eigendom te hebben dan voor bereik van provinciale doelen noodzakelijk is. • Er wordt uniform grondbeleid gevoerd voor alle beleidsvelden. • Er wordt een Algemene Reserve Grond (ARG) ingesteld. Het uitvoeren van verschillende typen grondbeleid past bij de doelstelling om bij ruimtelijke ontwikkelingen tot een adequaat handelen van de provincie te komen. Tevens geeft het de provincie kaders om vroegtijdig en strategisch te kunnen sturen bij ruimtelijke vraagstukken. Verwervingsinstrumenten en grondexploitaties kunnen door de provincie worden ingezet zodat: • Voldoende gronden beschikbaar zijn om de beoogde functieveranderingen op tijd mogelijk te maken. • Door de provincie regie kan worden gevoerd, waarbij het grondbezit ondersteunend is voor de regierol.
Organisatorische ontwikkeling grondbeleid In 2012 zijn de voorziening grondbezit en de Algemene Reserve Grond (ARG) ingesteld. De instelling van de Algemene Reserve Grond leidt tot sturing op: • Een bewust ingegeven, effectievere en efficiëntere inzet van middelen ten behoeve van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. • Centrale en uniforme sturing op het totaal provinciaal grondbezit. • Betere en autonome beheersing van de aan de uitvoering van het grondbeleid verbonden risico’s. • Meer transparantie in relatie tot grondbezit, dienstbaar aan versterking van de sturing door bestuur en ambtelijke organisatie. Het doel van de Algemene Reserve Grond is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met provinciaal grondbezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor de overige provinciale taken. De Algemene Reserve Grond maakt het mogelijk om eenduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale grondbezit. Voorbeelden van risico’s zijn dalende grondprijzen, rentestijging en planvertraging. De risicoparagraaf in de MIG levert informatie over de benodigde omvang van de Algemene Reserve Grond in relatie tot de omvang en risico’s van de tot dan toe opgebouwde grondportefeuille. De Algemene Reserve Grond dekt de risico’s van de grondportefeuille af.
288
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
289
Hoofdstuk 3 Paragrafen
De hoogte van de Algemene Reserve Grond is op dit moment voldoende om de risico’s van het provinciaal grondbezit af te dekken.
Uitvoering grondbeleid • • •
Minnelijke actieve verwerving inzake diverse projecten zoals, IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht, N340, N34, e.d. Opstarten onteigening inzake projecten IJsseldelta-Zuid en N340. Tijdelijk beheer van gronden en opstallen.
Prognose van de te verwachte resultaten binnen deelnemingen Momenteel participeren wij in een drietal grondexploitaties, te weten: • Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) met als handelsnaam XL businesspark. XL businesspark heeft een negatief saldo van € 11,3 miljoen. Omdat de provincie voor 23% participeert in dit project, betekent dit een verwacht verlies van ruim € 2,599 miljoen voor de provincie Overijssel. • Zuiderzeehaven Kampen Voor de Zuiderzeehaven Kampen wordt een positief saldo verwacht van € 15,272 miljoen aan het einde van het project. Winsten worden niet genomen, maar aan de reserves van het project toegevoegd. • Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente (ADT) De grondexploitatie van ADT heeft per 1 januari 2013 een tekort van € 11,3 miljoen. Omdat de provincie voor 50% participeert, betekent dit een verwacht verlies van € 5,6 miljoen. Voor het provinciale deel van de tekorten is een voorziening getroffen binnen de provinciale begroting. Voor verdere informatie over deze deelnemingen, verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen (zie paragraaf 3.6).
290
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
291
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4. Financiële begroting In het hoofdstuk financiële begroting worden de financiën van de provincie Overijssel gepresenteerd en toegelicht. Allereerst wordt ingegaan op de uitgangspunten (paragraaf 4.1) waarop de Kerntakenbegroting 2014 is gebaseerd. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 het budgettair perspectief voor de periode 2014 - 2017 geschetst. Hierbij worden de wijzigingen ten opzichte van het budgettair perspectief uit de Monitor Overijssel 2013-I (15e wijziging) beschreven. In de paragrafen 4.3 en 4.4 wordt het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en toegelicht. Dit totaaloverzicht is aanvullend op de overzichten per kerntaak, zoals die in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd. In paragraaf 4.5 vindt u de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. In paragraaf 4.6 treft u ten slotte de personeelsgebonden lasten plus toelichting aan.
4.1 Uitgangspunten
H4 292
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Bij deze Kerntakenbegroting is uitgegaan van bestaand beleid, uitgebreid met de meest recente stand van zaken die op het moment van opstellen bekend waren. Hierin zijn de begrotingswijzigingen zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten op 4 juli 2013 meegenomen: • Perspectiefnota 2014 (12e wijziging; PS/2013/390) • Monitor Overijssel 2013-I (15e en 20e wijziging; PS/2013/377) • Uitvoeringsplan “goederenvervoer over water” (16e wijziging; PS/2013/416) • Innovatiedriehoek Twente, 2e investeringstranche (17e wijziging; PS/2013/417) • Samen verder aan de slag met de Ecologische Hoofdstructuur (18e wijziging; PS/2013/412) • Amendement Beukers c.s. | vrijval prestatie 3.1.1, toe te voegen aan de Uitvoeringsreserve EHS (21e wijziging) Tevens is besluitvorming van Gedeputeerde Staten tot en met 16 juli 2013 meegenomen.
Toerekening apparaatskosten De apparaatskosten hebben betrekking op de kosten van het inzetten van personeel en het gebruik van niet direct toerekenbare geïnvesteerde productiemiddelen, goederen en diensten van derden voor de uitvoering van provinciale taken. Deze kosten worden sinds de Kerntakenbegroting 2012 niet meer toegerekend aan alle kern taken, maar worden in zijn geheel verantwoord onder kerntaak 8 (zie pagina 208 en verder). Op grond van de ministeriële regeling Informatie voor derden (Iv3) dienen de apparaatskosten nog wel verdeeld te worden over de in de regeling voorgeschreven functies. Die verdeling vindt als volgt plaats: • Op basis van historische gegevens worden de direct toerekenbare personeelsgebonden lasten verdeeld over de functies. • Het niet direct toerekenbare deel van de lasten, inclusief de resterende personeelsgebonden lasten, wordt op basis van de direct toegerekende personeelsgebonden lasten verdeeld over de functies.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
293
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Autonome ontwikkelingen
Het beklemmen van projectbudgetten zal voor een beperkte tijd soelaas bieden en levert complexiteit op bij de uitvoering en verantwoording van de ‘beklemde’ projecten. Ten tijde van de Perspectiefnota 2015 wordt daarom een heroverweging van het instrument beklemming meegenomen, zodat een structurele oplossing gevonden kan worden voor het verbeteren van het structurele saldo in het budgettair perspectief.
Ieder jaar doen zich (financiële) ontwikkelingen voor die zich buiten de invloedssfeer van de provincie bevinden. Een aantal daarvan heeft invloed op de financiële huishouding van de provincie. Hierbij valt te denken aan de ontwikkelingen van het Provinciefonds (afhankelijk van de Rijksuitgaven) en de opcenten motorrijtuigenbelasting (onder andere afhankelijk van het aantal voertuigen). Ontwikkelingen die nog niet in de Perspectiefnota 2014 of Monitor Overijssel 2013-I waren opgenomen en relevant zijn voor de baten of lasten van de provincie, zijn in deze begroting opgenomen en toegelicht in paragraaf 4.2.
4.2 Actualisering budgettair perspectief
Indexeringen
4.2.1 Samenvatting uitkomsten actualisering
De effecten van prijsinflatie bedragen in 2014 naar verwachting 2,75%. Bij de Perspectiefnota 2014 is besloten deze effecten slechts ten dele op te vangen door een indexering van de programmakosten met 2%. De investeringsbudgetten voor activa, evenals de toevoegingen aan reserves, voorzieningen en doeluitkeringen ter bestrijding van inflatoire effecten zijn eveneens met dit percentage verhoogd. De budgetten voor de projecten uit de investeringsimpuls ‘de Kracht van Overijssel’ en de begrotingsintensiveringen uit de Perspectiefnota 2014 zijn niet geïndexeerd.
De basis voor de actualisering van het budgettair perspectief wordt gevormd door de vastgestelde begrotingssaldi uit het budgettair perspectief, zoals gepresenteerd in de Monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377). Ten opzichte van het bij de Monitor Overijssel 2013-I gepresenteerde budgettair perspectief zijn de belangrijkste mutaties: • Verwerking van de meicirculaire • Vergunningverlening Natuurbeschermingswet inhuur en leges • Actualisering rente bruglening Enexis • Extra formatie eenheid Bedrijfsvoering • Dotatie voorziening reorganisatie • Vrijval Egalisatiereserve Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), reserve Reconstructie en reserve regionale bereikbaarheid • Actualisering rente-uitzettingen
De lonen en salarissen zijn gebaseerd op de huidige CAO, die liep tot medio 2012. De salarissen zijn niet geïndexeerd. Verder worden de kosten die een één-op-één verhouding hebben met bijvoorbeeld te ontvangen Rijksmiddelen of EU-middelen níet geïndexeerd. Verhoging van deze budgetten vindt pas plaats wanneer ook een toezegging voor een hogere bijdrage wordt ontvangen. Ook kosten die gekoppeld zijn aan specifieke reserves / voorzieningen worden niet automatisch geïndexeerd.
Verhoging van de beklemming van de reserves met € 300 miljoen Deze en de overige mutaties worden in paragraaf 4.2.2 toegelicht. In overeenstemming met de voorstellen in de Monitor Overijssel 2013-I worden de meerjarige saldi in deze bestuursperiode gestort in de Algemene dekkingsreserve. Hierdoor resulteert aan het eind van de periode een vrije ruimte in de Algemene dekkingsreserve van € 1,1 miljoen. De actualisering resulteert in het volgende budgettair perspectief:
Voor het bereiken van een structureel evenwicht in het budgettair perspectief is bij de Perspectiefnota 2014 besloten om de beklemming van de reserves met € 300 miljoen te verhogen en dat de uitwerking hiervan bij de Kerntakenbegroting 2014 aan u wordt voorgelegd. Door reserves te beklemmen kan een deel van de incidenteel bespaarde financieringslasten (door financiering vanuit het eigen vermogen) als structurele baat worden beschouwd, en niet als incidentele baat. Hierdoor zal het structurele saldo toenemen en het incidentele saldo afnemen. De reserves dienen voor minimaal vier jaar beklemd te worden om de bespaarde financieringslasten als structureel te kunnen aanmerken. De beklemming kan bijna volledig worden ingevuld zonder dat het effect heeft op de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord. Voor € 186 miljoen wordt de beklemming doorgevoerd op voorfinancieringen, leningen en deelnemingen. Het verstrekken van leningen en voorfinancieringen en het aangaan van participaties hebben in eerste instantie geen effect op de reserves, maar alleen op de activa (liquiditeiten); een gedeelte van de obligatieportefeuille (activa) wordt bijvoorbeeld omgezet in andere activa, zoals een lening aan derden of een deelneming. Door het verstrekken van een lening in combinatie met het beklemmen van een reserve wordt de lening gefinancierd vanuit het eigen vermogen en bestaat voor deze lening niet het risico dat wij in de toekomst zelf moeten gaan lenen. Voorbeelden van zulke projecten zijn de mogelijke voorfinanciering van de rijkswegen A1 en N35, het Innovatiefonds, het Energiefonds en het Breedbandfonds.
Structureel budgettair perspectief
Structurele saldi meerjarenramingen
294
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
2014
2015
2016
2017
19.280
10.916
6.812
367
-8.885
-5.109
-5.022
-4.922
29
4.885
12.362
13.465
10.424
10.692
14.152
8.910
p.m.
p.m.
Actualisering begroting Recente besluitvorming Autonome ontwikkelingen Overige mutaties Actualisering bestaand beleid Beleidsintensiveringen Nieuw structureel saldo2
Het restant van de beklemming van € 114 miljoen wordt doorgevoerd op de uitvoeringsstrategie EHS, de N18 en de Innovatiedriehoek. Voor de uitvoeringsstrategie EHS en de N18 heeft de beklemming geen gevolgen voor de realisatie, omdat de reserves tot en met 2018 worden beklemd en een deel van de uitvoeringsstrategie EHS en de N18 na 2019 worden uitgevoerd. Voor de Innovatiedriehoek kan beklemming leiden tot een gedeeltelijke temporisatie van het project. Het budget van de Innovatiedriehoek blijft beschikbaar voor de door Provinciale Staten vastgestelde doelen.
( x € 1.000)
Beschikbaar voor nieuw beleid: Bestuursperiode 2015-2019
1 Hieruit blijkt dat de meerjarenraming een positief structureel saldo heeft.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
295
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Incidenteel budgettair perspectief ADR2 Vrije ruimte ADR conform Monitor Overijssel 2013-1
4.2.2 Toelichting op de mutaties in het budgettair perspectief
( x € 1.000) 2014
2015
2016
2017
-19.280
-10.916
42.058
43.327
-1.048
Incidentele saldi meerjarenramingen
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen
( x € 1.000) ADR
2014
2015
2016
2017
Actualisering begroting Recente besluitvorming Autonome ontwikkelingen
Totaal structurele mutaties -809
300
300
300
300
12.311
-3.841
-9.626
-13.774
6.000
-3.000
-3.000
-1.857
-669
-17.457
29.732
Mutatie vrije ruimte ADR
2.990
-9.755
6.765
Nieuw incidenteel saldo
1.133
-10.424
-10.692
Overige mutaties Actualisering bestaand beleid
-8.885
-5.109
-5.022
-4.922
Totaal incidentele mutaties
-809
300
300
300
300
Totaal mutaties
-809
-8.585
-4.809
-4.722
-4.622
Beleidsintensiveringen Nieuw incidenteel saldo exclusief ADR
29.853
Structurele autonome ontwikkelingen 29.732
( x € 1.000)
2 Algemene dekkingsreserve
( x € 1.000) ADR
Vrije ruimte ADR conform Monitor Overijssel 2013-1
2014
2015
2016
2017
48.870
43.694
Provinciefonds | meicirculaire 2013
-6.000
-5.100
-5.100
-5.000
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet - inkomsten leges
1.966
1.966
1.966
1.966
-175
-175
-88
-88
-8.885
-5.109
-5.022
-4.922
-2.876
Formatieplaats BV Totaal structurele mutaties
( x € 1.000) ADR
Recente besluitvorming -809
Overige mutaties Actualisering bestaand beleid
-8.585
-4.809
-4.722
-4.622 -309
12.340
1.044
2.736
6.000
-3.000
-3.000
Actualisering rente bruglening Enexis Provinciefonds | meicirculaire 2013
Beleidsintensiveringen
Vrijval N50 / N307 9.755
-6.765
Mutatie vrije ruimte ADR
2.990
-9.755
6.765
Nieuw budgettair perspectief
1.133
43.884
2015
2016
2017
300
300
300
300
300
300
300
300
-959
2.550
38.763 Totaal incidentele mutaties
43.884
2014
-2.400
Actualisering dividend Wadinko -1.857
-809
38.763
Structurele autonome ontwikkelingen Provinciefonds | meicirculaire 2013
Beschikbaar voor nieuw beleid: Bestuursperiode 2015-2019
2017
Incidentiele autonome ontwikkelingen
Actualisering begroting
Beschikbare budgettaire ruimte
2016
-1.048
Saldi meerjarenramingen conform Monitor Overijssel 2013-1
Autonome ontwikkelingen
2015
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet - inhuur personele capaciteit Actualisering rente bruglening Enexis
Budgettair perspectief
2014 29.853
p.m.
p.m.
Algemene ontwikkeling accres In de meicirculaire is een beeld gegeven van de meerjarige ontwikkeling van het provinciefonds. De accresontwikkeling laat jaarlijks een beperkte daling zien. Alleen voor 2014 is een stijging van bijna 6% geraamd. Deze piek wordt veroorzaakt door extra uitgaven van het Rijk die verband houden met een aantal infrastructurele projecten en nieuwe maatregelen in het regeerakkoord. Op het eerste gezicht een gunstige ontwikkeling, die vanaf 2014 een structurele plus oplevert van € 5 miljoen. Wanneer we de ontwikkelingen van het provinciefonds beschouwen in het
296
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
297
Hoofdstuk 4 Financiële begroting ( x € 1.000)
licht van de aangekondigde extra rijksbezuinigingen (€ 6 tot 8 miljard) verwachten wij dat het doortrekken van deze accresontwikkeling voor de periode 2014 tot en met 2017 onrealistisch is en dat er van de geschetste accresontwikkeling weinig over zal blijven. Wij hebben daarom voorzichtigheidshalve de accresontwikkeling vanaf 2014 op 0% gesteld. Dit betekent dat we in plaats van een positieve structurele plus van circa € 5 miljoen per jaar alleen de negatieve ontwikkelingen uit 2012 en 2013 hebben meegenomen. Dit resulteert vanaf 2013 in een negatief structureel effect van circa € 1,2 miljoen. Ook het effect van 2012 moet nog worden verwerkt. Dit levert voor 2013 een min op van nogmaals € 1,2 miljoen (doordat dekking van deze tegenvaller uit de Algemene dekkingsreserve plaatsvindt, is deze min opgenomen onder de incidentele autonome ontwikkelingen). De effecten van de septembercirculaire zijn nog niet in deze Kerntakenbegroting verwerkt en zullen samen met alle overige ontwikkelingen bij de Perspectiefnota 2015 worden afgewogen. Ontwikkelingen volgend uit het uitkeringsjaar 2014 e.v. Btw-effecten • In 2012 is de btw verhoogd van 19% naar 21%. De automatische compensatie voor de btw-verhoging via het BCF wordt als gevolg van de afspraken van het Kabinet Rutte 2 gefinancierd door een structurele uitname uit de fondsen. Voor de provincies gaat het daarbij om een totaalbedrag van € 31 miljoen. Omdat het BCF na verstrijken van een jaar uitbetaalt, wordt de korting pas vanaf 2014 verwerkt in het provinciefonds. In het budgettair perspectief bij de Perspectiefnota 2014 is voor de btw-verhoging een korting van € 2 miljoen opgenomen. Vanuit deze meicirculaire dient er nog een extra structurele korting van € 0,6 miljoen aan toegevoegd te worden. • De btw-verhoging heeft een opwaarts effect op de rijksuitgaven, en daarmee op het accres van het gemeentefonds en het provinciefonds. Deze compensatie voor de medeoverheden wordt geraamd op € 70 miljoen, waarvan € 5 miljoen wordt toegevoegd aan het provinciefonds. Het vorige kabinet bracht in verband hiermee een accreskorting btw op het gemeentefonds en het provinciefonds aan. Met het oog op de insteek van het huidige kabinet is deze korting vanaf 2014 ongedaan gemaakt. Dit betekent voor Overijssel vanaf 2014 een extra structurele bate van € 0,4 miljoen. • In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen het btw-compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden in januari hebben gesloten, is de afschaffing van het btw-compensatiefonds vervangen voor een taakstellende korting vanaf 2015 van € 40 miljoen op het provinciefonds. De uitname wordt verdeeld via de uitkeringsfactor. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2014 betekent dit voor Overijssel vanaf 2015 een extra structurele bate van € 0,7 miljoen. • In het Financieel akkoord is aangegeven dat er een plafond komt aan het btw-compensatiefonds. Wanneer er door de provincies gezamenlijk in enig jaar meer btw wordt gecompenseerd dan in het BCF aanwezig is, dan zal dat worden gekort op het Provinciefonds. Aangezien nu niet is aan te geven wanneer dat zal optreden en welke effecten dat zal hebben voor individuele provincies, is deze post nu als PM meegenomen. Regionale omroepen Met ingang van 2014 is de algemene uitkering met een bedrag van € 142 miljoen verlaagd vanwege het centraliseren van het budget voor regionale omroepen. Het budget wordt overgeheveld van het provinciefonds naar de begroting van het Rijk. De korting voor de regionale omroepen bedraagt voor Overijssel circa € 11,5 miljoen. Omdat in de begroting circa € 9,7 miljoen aan lasten wegvallen, betekent dit per saldo een ongedekte structurele korting van circa € 1,9 miljoen. Deze korting is in het perspectief verwerkt.
298
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
WABO / RUD’s Per 1 januari 2014 zal de overdracht van taken en bijbehorende middelen voor de decentralisatie van de bevoegdheid voor (WABO) vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de gemeenten plaatsvinden. Met IPO en VNG wordt momenteel bezien welk bedrag van het provinciefonds naar het gemeentefonds dient te worden overgeheveld. Op dit moment wordt uitgegaan van een uitname uit het Provinciefonds van circa € 127 miljoen. De verdeling hiervan over de provincies is nog niet bekend. Aanvullend spelen er nog een aantal andere ontwikkelingen rondom de WABO. Zo zal het budget voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen op termijn mogelijk worden overgeheveld naar het Rijk. Verder is in Overijssel gekozen om de RUD’s via een netwerkorganisatie vorm te geven. Dit betekent dat medewerkers uit de verschillende netwerkorganisaties worden ingehuurd binnen de RUD’s. Op deze wijze wordt een deel van de uitname WABO / RUD terugverdiend. In IPOverband wordt daarnaast op dit moment onderzocht hoe de transitiekosten op de RUD’s kunnen worden terugverdiend. De effecten op het provinciefonds van de ontwikkelingen die samenhangen met de WABO, zijn nog niet in de meicirculaire opgenomen. Voorzichtigheidshalve is in het perspectief een korting van circa € 3 miljoen per jaar verwerkt. Samenvattend Door het verwerken van de bovenstaande effecten van de meicirculaire ontstaat voor 2014 2017 een effect op het budettair perspectief van achtereenvolgens -/- € 6,0 miljoen, -/- € 5,1 mijoen, -/- € 5,1 miljoen en -/- € 5,0 miljoen. Overige ontwikkelingen De komende jaren zullen diverse andere ontwikkelingen nog invloed hebben op onze financiele positie. Het gaat daarbij onder andere om: • De uitname in relatie tot de decentralisatie van de jeugdzorg. • De uitname in relatie tot minder provincies. • De herverdeeleffecten in relatie met de invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). • De effecten van wetsvoorstel vermindering aantal politieke ambtsdragers. • De effecten van het plafond btw-compensatiefonds. In het budgettair perspectief bij deze begroting zijn deze ontwikkelingen nog niet verwerkt. Decentralisatie-uitkeringen • Voor de tweede tranche ‘invoering van de decentralisatie jeugdzorg’ wordt per provincie voor 2014 € 150.000 beschikbaar gesteld. • Ten behoeve van de asbestsanering in de wijk Het Gijmink te Goor wordt in 2014 € 3 miljoen via een decentralisatie-uitkering ontvangen. Per 31 oktober is de Wet bodembescherming (Wbb) gewijzigd. Dit leidt tot een afname van € 186.331 voor 2014 per jaar van de decentralisatie-uitkering Bodemsanering. Deze wijzigingen zijn in de Kerntakenbegroting 2014 verwerkt en hebben geen direct effect op het budgettair perspectief.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
299
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet - inhuur Het aantal vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet laat in 2013 opnieuw een stijgende lijn zien. Als gevolg daarvan stijgt ook het aantal bezwaar- en beroepprocedures. Voor de afdoening van deze werkvoorraad huren wij vanaf 2012 extra menskracht in. De huidige planning is dat de Programmatische Aanpak Stikstof als kader voor Natuurbeschermingswet vergunningverlening per 1 januari 2014 in werking treedt. Voor de totale structureel benodigde inzet voor vergunningverlening, handhaving, bezwaar en beroep is structureel € 1,8 miljoen nodig.
Vrijval N50 / N307 Er kan € 2,55 miljoen vrijvallen omdat de toegezegde cofinanciering van het Rijk wegvalt en daarmee ook de provinciale bijdrage aan dit project. Bij deze vrijval wordt de kanttekening geplaatst dat in het najaar een voorstel aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wordt aangeboden om een deel van het budget van de N50 in te zetten voor de N18 (conform motie Antuma c.s.; verdiepte aanleg N18). Overige mutaties
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet – inkomsten Om de structurele kosten voor de benodigde inzet voor vergunningverlening, handhaving, bezwaar en beroep m.b.t. de Natuurbeschermingswet te dekken stellen wij voor om per vergunning leges te heffen à € 2.069,-- per stuk. Actualisering rente bruglening Enexis Op 30 september 2009 hebben wij via de Vordering op Enexis BV een aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis. Deze lening van € 1,8 miljard was verdeeld in vier tranches, te weten: • Tranche A, € 450 miljoen - Deze tranche is in januari 2012 vervroegd afgelost. • Tranche B, € 500 miljoen - Zie hieronder. • Tranche C, € 500 miljoen - Einddatum 30 september 2016, met de mogelijkheid deze maximaal 1 jaar voor deze datum vervroegd af te lossen. • Tranche D, € 350 miljoen - Einddatum 30 september 2019.
Overige mutaties ADR
Formatieplaats Bedrijfsvoering De ontwikkelingen op financieel gebied zoals de Wet HOF, schatkistbankieren, beklemmingen en ook bijvoorbeeld het onderzoek naar ‘Grond voor ruimte’ vergen extra werkzaamheden van de organisatie. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen en te implementeren stellen wij voor om de eenheid bedrijfsvoering te versterken met extra, zowel structurele (1 fte) als incidentele (1 fte voor 2014 - 2015), capaciteit.
2014
2015
2016
2017
Totaal structurele overige mutaties
-3.603
1.211
8.676
9.779
Totaal incidentele overige mutaties
15.943
-167
-5.940
-10.088
Totaal mutaties
12.340
1.044
2.736
-309
Structurele overige mutaties
Actualisering afschrijvingslasten
( x € 1.000) 2014
2015
2016
2017 3.004
-260
2.308
3.355
1.202
281
455
497
150
4.405
9.037
13.118
Actualisering rente uitzettingen
-637
-1.126
-1.797
-4.571
Actualisering systematiek incidenteel / structureel
1.148
Resultaten indexering Kerntakenbegroting 2014
Enexis heeft laten weten gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing op tranche B van de aandeelhouderslening. Deze vervroegde aflossing heeft in 2014 een effect van € 2,9 miljoen aan gederfde rente-inkomsten. Voor de volledigheid is het effect op 2013 (die wordt verwerkt bij de monitor Overijssel 2013-II) ook opgenomen in het budgettair perspectief.
( x € 1.000)
Rente-omslag
-435
-344
1.149
Actualisering diverse budgetten
27
25
23
23
Actualisering reserve Startersleningen
-18
40
53
163
-700
-700
-700
Actualisering doeluitkering Jeugdzorg
-1
157
157
Rente doeluitkeringen
-3
-20
-24
650
650
12.362
13.465
Aframen pMJP budget
Actualisering personeelsgebonden kosten Totaal structurele mutaties
29
4.885
Incidentele autonome ontwikkelingen Actualisering dividend Wadinko De AvA van Wadinko heeft op 19 april 2013 besloten om in de jaren 2013 - 2017 € 1,2 miljoen per jaar aan dividend uit te keren. Voor Overijssel betekent dit een dividend van jaarlijks € 300.000. Onderstaande punten zijn verwerkt in het budgettair perspectief om de vrije ruimte van de Algemene Dekkingsreserve te bepalen, maar worden pas verwerkt bij de Monitor Overijssel 2013-II. Actualisering rente bruglening Enexis Zie structureel. Provinciefonds | meicirculaire 2013 Zie structureel.
300
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
301
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Incidentele overige mutaties ADR Rente-omslag
2014
2015
2016
2017
-150
-4.405
-9.037
-13.118
Actualisering rente-uitzettingen
Actualisering reserve Startersleningen Eind 2012 hebben wij meer middelen beschikbaar gesteld aan Startersleningen dan eerder voorzien. De daarmee samenhangende wijzigingen in de baten, lasten en onttrekkingen aan de reserve waren ten tijde van de Perspectiefnota 2014 nog niet bekend. Bij het opstellen van deze begroting zijn de ramingen nu gebaseerd op de laatst bekende gegevens.
-1
Actualisering systematiek incidenteel / structureel
435
344
-1.149
-1.148
Actualisering reserve Startersleningen
106
38
-61
-104
429
429
173
176
181
9
17
18
-3.841
-9.626
-13.774
Aframing pMJP-budget (vanaf 2016) Actualisering doeluitkering NaNOV
-32
Actualisering reserve regionale bereikbaarheid
170
Vrijval reserve reconstructie
650
Vrijval egalisatiereserve ILG
15.000
Rente reserves Dotatie voorziening reorganisatie
-3.900
Totaal incidentele mutaties
12.311
Aframen pMJP-budgetten Deze post is technisch van aard. Het heeft betrekking op een actualisering van de pMJP-budgetten. De jaarlijkse bijdrage van ILG aan Openbaar Vervoer van € 700.000 vervalt per 2014 in verband met beëindiging van de ILG-periode. In de begroting van 2011 is de bijdrage in jaarschijf 2014 per abuis niet volledig afgeraamd. In de begroting 2014 wordt dit gecorrigeerd. Actualisering doeluitkering Jeugdzorg Dit betreft een kleine correctie op de rente en het aframen vanaf 2016 van de provinciale bijdrage Jeugdzorg. Het beleid is erop gericht dat eind 2014 alle middelen vanuit de doeluitkering rechtmatig besteed zullen zijn. Rente doeluitkeringen Als gevolg van de actualisering van de doeluitkering Bodemsanering en de doeluitkering NaNOV is ook de rente van deze doeluitkeringen aangepast.
Structurele overige mutaties Actualisering afschrijvingslasten Deze mutatie bestaat uit de actualisering van de afschrijving op investeringskredieten (materiële vaste activa) en de actualisering van de afschrijving op de agio (immateriële vaste activa). Resultaten indexering Kerntakenbegroting 2014 In de Kerntakenbegroting 2014 zijn de programmalasten geïndexeerd met 2%. In het budgettaire perspectief van de Perspectiefnota 2014 was een schatting van de indexeringspost opgenomen. Bij het opstellen van deze begroting is deze op detailniveau doorgerekend. Het effect daarvan is dat de indexering in 2014 tot en met 2017 positief afwijkt van de schatting. Rente-omslag Bij deze begroting zijn voor een meerjarig inzicht in het EMU-saldo de onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel meerjarig opgenomen. Deze meerjarige raming zorgt voor een forse progressieve afname van het eigen vermogen en de daarover berekende financieringslasten. Deze progressieve daling van de incidentele baten zorgt door de rente-omslag systematiek voor een even grote daling van de structurele financieringslasten. Actualisering rente-uitzettingen In deze begroting is de afloop van de obligatieportefeuille en de daarmee samenhangende baten geactualiseerd. Daarnaast is de verwachting dat door de uitvoering van Kracht van Overijssel de vrijvallende obligaties niet beschikbaar zijn om rendabel uit te zetten bij de schatkist. De bij de Perspectiefnota 2014 geraamde baten uit schatkistbankieren vervallen daarmee. Actualisering systematiek incidenteel/structureel Bij deze begroting zijn de zowel de structurele als de incidentele ramingen doorgelicht. Hieruit bleek dat een aantal posten nog niet voldeed aan de in de Kerntakenbegroting 2013 gestelde uitgangspunten. Met deze reeks voldoen de ramingen aan de in § 4.4.2 gestelde uitgangspunten. Actualisering diverse budgetten Deze post is opgebouwd uit diverse kleine mutaties.
302
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Actualisering personeelsgebonden kosten De uitwerking van de bezuinigingsopdracht uit het hoofdlijnenakkoord na verwerking van het formatieplan in de Kerntakenbegroting 2014 levert vanaf 2016 een extra structurele besparing op de personeelsgebonden kosten op van jaarlijks € 650.000. Incidentele overige mutaties Rente-omslag Zie structureel. Actualisering rente-uitzettingen Zie structureel. Actualisering systematiek incidenteel / structureel Zie structureel. Actualisering reserve Startersleningen Zie structureel. Aframen pMJP-budget (vanaf 2016) Deze post is technisch van aard. Het heeft betrekking op een actualisering van de pMJP-budgetten. Actualisering doeluitkering NaNOV Bij het opstellen van deze begroting is gebleken dat in de jaarschijf 2017 de onttrekking aan deze doeluitkering € 32.000 hoger was dan de daarmee samenhangende lasten. De correctie van deze te hoge onttrekking veroorzaakt de mutatie in het budgettair perspectief. Actualisering reserve regionale bereikbaarheid Dit betreft een vrijval van de jaarlijkse storting en rentetoevoeging. Voor de geraamde aanwending van de reserve is het huidige saldo (ultimo 2013) toereikend en is het niet meer noodzakelijk een jaarlijkse dotatie en rente toe te voegen aan de reserve.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
303
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.3 Meerjarig overzicht van baten en lasten
Actualisering reserve reconstructie Het betreft de vrijval van de vrije ruimte van € 0,7 miljoen. Vrijval egalisatiereserve ILG In het kader van het pMJP-programma 2007-2013 heeft afrekening met het Rijk plaatsgevonden. Enkele prestaties moeten nog tot afronding komen. Ook afrekening met andere partners zoals gemeenten moet nog plaatsvinden. Vervolgens wordt de definitieve afrekening pMJP in 2014 aan de Provinciale Staten ter vaststelling voorgelegd. Vooruitlopend op die definitieve afrekening kan naar huidige inzichten de bestemmingsreserve ILG met € 15 miljoen worden afgeroomd. Rente reserves Als gevolg van de actualisering van de Reserve reconstructie en de Reserve Startersleningen is ook de rente van deze reserves aangepast. Dotatie voorziening reorganisatie Voor de financiering van de toekomstige arbeidsgerelateerde verplichtingen voor de 2e groep boventallige medewerkers als gevolg van de implementatie van het bedrijfsplan en functieplan wordt voorgesteld om aan de voorziening reorganisatie een bedrag toe te voegen van € 3,9 miljoen. Als gevolg van de ingezette reorganisatie in 2012 is voor de boventallige medewerkers het sociaal plan van toepassing verklaard en is voor de deskundige begeleiding een apart werkteam ingericht (@search). Per 1 november 2012 zijn 34 medewerkers boventallig geworden. En worden 29 medewerkers (2e groep boventallige medewerkers) in de periode 1 januari 2014 – 1 januari 2016 boventallig verklaard. De dotatie aan de voorziening reorganisatie voor de 2e groep medewerkers is ter dekking van: • Reorganisatiekosten (onder meer kosten voor begeleiding boventallige medewerkers, flankerend beleid,) als gevolg van de implementatie van het bedrijfsplan en functieplan. • WW-lasten boventallige medewerkers na reorganisatieontslag.
Kerntakenbegroting 2014
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & water
( x € 1 miljoen) Gerealiseerd
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
saldo 2012
2013
2014
2014
2014
2015
2016
2017
-20,0
-77,6
2,5
23,8
-21,3
-16,5
-0,9
-0,8
beheer Milieu en energie
-18,6
-8,9
38,9
48,8
-9,9
5,1
16,0
17,6
Inrichting landelijk gebied
-27,3
-70,6
2,4
35,8
-33,4
-27,2
-25,7
-19,4
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar
-57,8
-76,8
49,5
126,8
-77,2
-100,9
-132,7
-105,4
0,1
vervoer Regionale economie
-27,2
-57,6
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
-37,6
-28,0
-7,4
-3,9
Niet-kerntaak en overig
-108,4
-114,7
Gebiedsontwikkelingen
-35,2
-44,8
-339,5
-483,0
Kwaliteit van het openbaar bestuur
Totaal kerntaken
55,7
-55,7
-25,8
-15,6
-11,8
14,8
-14,8
-14,8
-12,8
-11,0
0,1
3,9
-3,8
-3,9
-2,4
-2,4
119,6
228,2
-108,6
-95,8
-91,1
-91,4
29,7
-29,7
-36,2
-18,7
-11,5
213,2
567,5
-354,3
-316,0
-284,0
-236,0
45,9
47,8
-1,9
-1,5
-1,4
-4,7
52,8
48,8
45,3
41,2
6,8
73,3
53,1
50,8
50,8
Financiering en Algemene dekkings middelen Deelnemingen afwikkeling verkoop Essent (incl.
1,0
PBE) Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar
4,6
1,1
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan
26,8
-3,3
één jaar
Actualisering bestaand beleid
Bespaarde rente
Incidentele actualisering bestaand beleid
Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen (opcenten motorrijtuigenbe-
Budget beperken ammoniak landbouw Bij de Perspectiefnota 2011 is een bedrag van € 8,5 miljoen toegekend, bedoeld ter besteding in de periode 2014 – 2016. In die perspectiefnota was het gehele bedrag geraamd in 2014, omdat dit de laatste schijf van de meerjarenramingen was. In de daaropvolgende p&c-documenten is de verdeling over de jaren niet verwerkt. In deze begroting wordt deze omissie hersteld.
23,1
61,5
52,8
106,5
86,2
80,1
97,3
97,7
101,6
101,6
102,4
102,4
102,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
17,8
2,5
-2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
277,0
245,8
52,1
228,3
205,3
199,7
192,3
3,0
-3,0
-2,7
-2,7
-2,6
lasting) Overige financiële middelen (deelneming N.V. BNG) Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal financiering en algemene
280,4
-0,3 277,0
245,6
280,4
55,1
225,3
202,6
197,0
189,7
-62,4
-237,4
493,6
622,6
-129,0
-113,3
-87,0
-46,4
dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming
304
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
305
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Mutaties reserves per kerntaak
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbe-
( x € 1 miljoen) Gerealiseerd
Saldo
Onttrekkin-
Stortingen
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
4.4.1 Toelichting financiering en algemene dekkingsmiddelen
saldo 2012
2013
gen 2014
2014
2014
2015
2016
2017
-36,0
3,7
17,8
3,1
14,7
15,9
0,3
0,1
In de toelichting bij de individuele kerntaken wordt het budgetbeslag in de verschillende jaren geanalyseerd, evenals de verschillen hierin. Ook wordt in de individuele kerntaken een overzicht geboden van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Kortheidshalve wordt u voor de analyse per kerntaak verwezen naar de betreffende paragraaf in hoofdstuk 2.
heer Milieu en energie
-10,8
22,0
41,5
17,8
23,7
19,5
7,6
5,2
Inrichting landelijk gebied
-73,1
-33,1
30,1
10,0
20,1
-73,1
-5,1
-8,5
-250,4
17,5
41,8
0,9
41,0
65,6
98,9
71,8
-99,6
11,5
53,0
5,3
47,8
19,1
8,9
5,0
3,7
-0,4
3,8
3,8
3,8
1,8
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Regionale economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit van het openbaar bestuur
-3,8
1,2
1,2
1,2
1,2
Niet-kerntaak en overig
-18,8
10,7
8,3
8,3
1,6
Gebiedsontwikkelingen
-25,6
-16,1
29,1
29,1
35,9
Algemene dekkingsmiddelen
629,5
220,3
99,1
159,6
-60,5
24,1
Totaal mutaties reserves
115,0
237,4
325,6
196,6
129,0
113,3
819,2
819,2
Resultaat na bestemming
52,6
Mutaties reserves niet kerntaak gebonden
11,5
130,9
85,1
43,9
38,8
Gerealiseerd
Saldo
Onttrekkin-
Stortingen
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
saldo 2012
2013
gen 2014
2014
2014
2015
2016
2017
99,1
101,3
-2,2
24,1
58,3
-58,3
-30,0
-1,0
Algemene dekkingsreserve
951,8
114,7
-371,0
107,7
Reserve uitvoering KvO - algemeen
-1,0
Ontwikkelingsreserve - vrijval
13,0
Reserve investeren in Overijssel
55,8
Reserve IiO - vrijval
1,1
Reserve investeren met gemeenten
8,8
Reserve Reconstructie
0,7
0,7
Egalisatiereserve pMjP
15,0
15,0
629,5
Algemene dekkingsmiddelen
220,3
Niet alle lasten en baten zijn toewijsbaar aan de kerntaken, omdat deze een algemeen karakter hebben. Deze lasten en baten zijn ondergebracht in het onderdeel “Financiering en algemene dekkingsmiddelen”.Onderstaand treft u de toelichting van de financiering en algemene dekkingsmiddelen evenals de daarmee samenhangende reserves (waaronder de algemene reserves). Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar De baten betreffen de rentebaten uit de uitzettingen met een looptijd van korter dan 1 jaar. Het gaat hierbij om de rentebaten van de saldi van de rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s; al dan niet via Schatkistbankieren. Vanwege de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren worden geen baten verwacht uit kortlopende uitzettingen. Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan één jaar De baten betreffen de rentebaten uit de uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer. Het gaat hierbij om de opbrengsten uit vermogensbeheer en beleggingen in obligaties. De ramingen in 2014 zijn gebaseerd op een nettorendement van 3%. Dit rendement wordt bepaald door een combinatie van de jaarlijkse afschrijving op het agio, de jaarlijkse vrijval van disagio en de resulterende rentebaat. Naast de genoemde afschrijvingen op agio bestaan de lasten uit de aan de obligatieportefeuille toegerekende financieringslasten. Vanwege de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren worden voor het bepalen van de lasten en baten geen herbeleggingen – al dan niet via Schatkistbankieren – van afgeloste obligaties verwacht. Voor een verdere toelichting wordt u verwezen naar paragraaf 3.4 “Financiering”. Bespaarde financieringslasten De meerjarige afname van de bespaarde financieringslasten is direct gerelateerd aan het meerjarig ramen van de bestedingen ten laste van de reserves. Voor het bepalen van de besparing aan financieringslasten is 3,15% gebruikt; een gemiddelde van het percentage op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen over de afgelopen vijf jaar.
Ontwikkelingsreserve
Totaal mutaties reserves
18,6
( x € 1 miljoen)
Saldireserve Reserve Kracht van Overijssel
4.4 Toelichting overzicht van baten en lasten
114,8
159,6
-44,8
24,1
Algemene uitkering provinciefonds De baten betreffen de stand op grond van de meicirculaire 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De daling van de baten over de jaren betreft de afloop van enkele decentralisatie-uitkeringen, waarvan de bijbehorende lasten in de kerntaken ook zijn afgeraamd. Eigen middelen (opcenten motorrijtuigenbelasting) De baten betreffen de verwachte opbrengsten aan opcenten op grond van de samenstelling van het voertuigenpark per 23 augustus 2013. Vanaf 2014 is er een stijging in de baten te zien. Dit is het gevolg van het afschaffen van de vrijstelling voor energiezuinige auto’s. Overige financiële middelen (deelneming N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) Het saldo van baten en lasten betreft de verwachte dividenduitkering van de BNG, vermindert met de toegerekende financieringslasten aan het geïnvesteerde vermogen in deze deelneming.
306
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
307
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Onvoorzien In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 0,25 miljoen opgenomen voor onvoorziene zaken. Omdat toekenning van middelen uit dit budget primair via begrotingswijzigingen plaatsvindt, vindt er slechts bij hoge uitzondering realisatie op deze post plaats. Daarnaast is op deze post de verwachte jaarlijkse daling van het Provinciefonds als gevolg van de decentralisatie WABO / RUD geraamd. Nadat de daling in de septembercirculaire is geëffectueerd, zullen de baten van het Provinciefonds en de lasten op onvoorzien budgettair neutraal worden verlaagd. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 4.2.2 onder de structurele autonome ontwikkelingen. Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt u verwezen naar de toelichting op de afzonderlijke reserves in paragraaf 4.5.5.
4.4.2 Overzicht incidentele lasten en baten Inleiding In deze paragraaf worden de incidentele lasten en baten van de begroting en meerjarenraming gepresenteerd. Het toezicht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gericht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het Duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Bij de Kerntakenbegroting 2013 zijn de definities voor bepaling van de incidentele lasten en baten -zoals deze binnen de provincie Overijssel worden gehanteerd - geactualiseerd. In de uitwerking bij deze begroting is één uitzondering toegevoegd. De incidentele lasten & baten en de structurele lasten & baten vormen samen het totale budgettaire perspectief, zoals dat in paragraaf 4.2 gepresenteerd is. Uitgangspunten Om inzicht te geven in de wijze waarop de overzichten tot stand zijn gekomen, zijn in deze subparagraaf de uitgangspunten vermeld met een korte toelichting. Hoofdregels • Het karakter van de baten en lasten wordt vooraf bepaald. Deze regel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen. • Het karakter van de baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet. Deze regel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd. • Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan 4 begrotingsjaren voor. Deze regel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor 4 jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel. • Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten worden als incidenteel aangemerkt. Deze regel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.
308
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
• Berekende bespaarde financieringslasten worden als incidenteel aangemerkt. Berekende bespaarde financieringslasten worden berekend aan de hand van de saldi van reserves en voorzieningen. Omdat reserves en voorzieningen op elk moment ingezet (moeten) kunnen worden, is ook de bespaarde rente incidenteel van aard. • De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt. Deze regel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden. Uitzonderingen • Berekende bespaarde financieringslasten over beklemde reserves worden als structureel aangemerkt tot het besluit ter opheffing van de gehele beklemming. Deze regel zorgt ervoor dat een gedeeltelijke vrijval van een beklemming er niet toe leidt dat de berekende bespaarde financieringslasten over de resterende beklemming als incidenteel aangemerkt gaat worden. • Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn. Deze regel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van 4 jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen. • Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn. Deze regel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. • Bij gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt. Indien er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de gemiddelde dividenden over de afgelopen twee jaren als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. • Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen. Deze regel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie. • De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS in de periode 2014 – 2022 worden als structureel aangemerkt. Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De eenmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de Algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
309
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Samenvattend overzicht
Samenvattend overzicht
( x € 1.000) 2014
2015
2016
2017
Totale lasten
819.239
627.521
433.498
391.184
Totale baten
819.239
627.521
477.382
429.947
-
-
43.884
38.763
Saldo na bestemming (baten -/- lasten) Toevoegingen aan algemene reserves
159.572
78.136
-
-
Overige incidentele lasten
244.043
257.682
155.167
118.438
Totaal incidentele lasten
403.615
335.818
155.167
118.438
99.103
102.192
-
-
Overige incidentele baten
Onttrekkingen aan algemene reserves
294.088
222.934
184.899
148.291
Totaal incidentele baten
393.191
325.126
184.899
148.291
Structurele lasten
415.624
291.703
278.331
272.746
13.000
11.500
10.000
8.500
426.048
302.395
292.483
281.656
-
-
-
-
10.424
10.692
14.152
8.910
1,3%
1,7%
3,3%
2,3%
waarvan toevoegingen aan reserves Structurele baten waarvan onttrekkingen aan reserves Structureel saldo1 als percentage van de totale begrotingslasten
1 Voor een duurzaam financieel evenwicht dient het structurele saldo in tenminste 2017 niet negatief te zijn.
Het jaar 2014 en de meerjarenraming laten zien dat er sprake is van een jaarlijks overschot in het structurele saldo. Uit de tabel hierna blijkt dat de Provincie Overijssel voor de Begroting 2014 en bijbehorende meerjarenraming voldoet aan de norm van financieel evenwicht. Er worden geen structurele lasten gedekt door incidentele baten.
310
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
311
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Overzicht per kerntaak (inclusief algemene dekkingsmiddelen)
( x € 1.000)
Overzicht per kerntaak (inclusief algemene dekkingsmiddelen) Begroting
( x € 1.000)
Overzicht per kerntaak (inclusief algemene dekkingsmiddelen)
Meerjarenraming
2014
2015
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
20.311
15.748
Milieu en energie
39.570
24.396
2016
Begroting 2017
Incidentele lasten kerntaken
2014
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 8.405
6.409
Inrichting landelijk gebied
18.467
10.807
7.875
0
41.858
66.255
100.187
86.255
Regionale economie
9.158
Milieu en energie Inrichting landelijk gebied
23.248
13.044
3.820
3.820
1.820
Kwaliteit openbaar bestuur
1.200
1.431
Kwaliteit openbaar bestuur
Sociale Infrastructuur, jeugd en overige kerntaken
12.714
1.562
Sociale Infrastructuur, jeugd en overige kerntaken
Gebiedsontwikkeling
29.052
35.852
18.600
11.500
219.995
183.119
149.931
113.322
200
200
11.051
11.397
900
14.160
12.151
25.757
Regionale economie
Gebiedsontwikkeling Totaal kerntaken
15.769
15.262
100
100
100
100
17
81
194
1.391
32.610
29.919
26.360
22.301
Overige incidentele baten (inclusief algemene reserves)
Afschrijvingen agio obligatieportefeuille
Dividend N.V. BNG 159.572
78.136
4.130
4.133
Rente overige uitzettingen 4.136
4.140
Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Toevoeging aan de Reserve PAS Toevoegingen aan overige reserves
370 14.892
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Overige incidentele lasten (inclusief algemene reserves)
Toevoeging aan de Reserve Energiefonds Overijssel
370 428
53.003
Toevoegingen aan de Reserve Europese programma's
2017
14.971
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Toevoegingen aan de algemene reserves
2016
Incidentele baten kerntaken
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
Totaal kerntaken
Meerjarenraming 2015
69.000 5.000
Bespaarde rente Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds
19.069
2.230
Onttrekkingen aan de algemene reserves
99.103
102.192
Onttrekkingen aan de Egalisatiereserve ILG
14.918
1.430
1.100
976
Totaal overige lasten
183.620
152.699
5.236
5.116
Totaal incidentele lasten
403.615
335.818
155.167
118.438
Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Onttrekkingen aan overige reserves
16.508
1.263
318
179.053
149.226
132.006
87.377
30.962
24.852
13.770
11.364
Totaal overige baten
377.422
309.864
172.748
122.534
Totaal incidentele baten
393.191
325.126
184.899
148.291
Saldo incidentele baten en lasten
-10.424
-10.692
29.732
29.853
4.5 Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Een gezonde financiële positie van de provincie voor het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren komt tot uiting in drie componenten: een sluitende begroting, een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie en voldoende weerstandsvermogen. Voor alle drie onderdelen is de conclusie dat de provincie er goed voor staat. In de eerste plaats dient de begroting / meerjarenraming sluitend te zijn. Dit is het geval, zoals blijkt uit de tabel met het budgettair perspectief in paragraaf 4.2. De liquiditeits- en solvabiliteitsposities zijn goed en af te lezen uit de onderstaand opgenomen geprognosticeerde balans.
312
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
313
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.5.1 Verwachte balans
4.5.2 Immateriële vaste activa
Activa Omschrijving Vaste activa Immateriële vaste activa
( x € 1.000) Saldo 01-01 Vermeerderingen 1.818.667
28.841
39.415
Verminderingen
Afschrijvingen
Saldo 31-12
158.603
25.738
1.663.167
-17
9.301
30.131
15.018
10.769
71.031
5.668
90.076
Bij de aankopen van obligaties door onze vermogensbeheerders wordt door het verschil tussen de nominale rente en de marktrente meer (agio) of minder (disagio) betaald dan de nominale waarde van de obligatie. Gelet op de ‘buy-and-hold’ strategie van de provincie wordt over de agio gedurende de looptijd van de obligatie afgeschreven (uiteindelijk wordt slechts de nominale waarde ontvangen) en valt disagio in zijn geheel vrij bij afloop. De jaarlijkse afschrijvingen en de vrijval van disagio vormen een correctie op de daadwerkelijk ontvangen rente. Ultimo 2014 bestaat de post Immateriële activa uit een bedrag van € 35 miljoen aan agio en € 4,9 miljoen aan disagio, per saldo een bedrag van € 30,1 miljoen.
Materiële vaste activa • investeringen met een economisch nut
84.558
• investeringen in de openbare ruimte met een
95.744
12.260
maatschappelijk nut Financiële vaste activa • kapitaalverstrekkingen verbonden partijen • verstrekte leningen • uitzettingen met een looptijd ≥ één jaar Vlottende activa • Doeluitkeringen • Overige vlottende activa Totaal activa
39.462 269.090
39.462 16.581
1.290.398
4.172
281.499
139.430
1.150.968
436.936
436.936
28.749
28.749
408.187
408.187
2.255.603
28.841
158.603
25.738
Passiva Omschrijving Vaste Passiva
2.100.103
( x € 1.000) Saldo 01-01 Vermeerderingen
Verminderingen
Afschrijvingen
Saldo 31-12
1.200
1.550.031
1.675.453
202.225
328.847
• algemene reserves
676.127
159.572
99.103
• bestemmingsreserves
969.304
35.886
226.523
1.162
779.829
29.804
6.767
3.221
38
33.388
Eigen vermogen
Voorzieningen Leningen
736.596
218
218
Vlottende passiva
580.150
152.763
182.841
550.072
• Overlopende passiva | doeluitkeringen
197.987
152.763
170.992
179.758
• Overlopende passiva | overig
382.163
11.849
370.314
Totaal passiva
314
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
2.255.603
354.988
511.688
1.200
2.100.103
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
315
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.5.3 Materiële vaste activa ( x € 1.000) Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
1 januari
Vermeer-
Verminder
31 decem-
31 decem-
31 decem-
31 decem-
2014
deringen
ingen
ber 2014
ber 2015
ber 2016
ber 2017
156.945
12.260
15.018
154.187
154.000
158.093
168.934
23.534
4.262
15.018
12.778
4.953
260
260
260
260
Saldo per Investeringen
mutaties 2014
Kapitaaluitgaven Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen
260 78.824
436
79.260
80.024
80.364
84.167
53.195
7.260
60.455
67.027
75.431
82.167
1.132
302
1.434
1.736
2.038
2.340
277.575
277.575
277.575
277.575
277.575
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
277.575
277.575
277.575
277.575
277.575
Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste activa
434.520
12.260
431.762
431.575
435.668
446.509
72.387
10.769
83.156
93.159
102.512
112.117
185
4
189
193
197
201
39.989
2.163
42.152
44.359
46.629
48.907
32.089
8.499
40.588
48.249
55.169
62.306
124
103
227
358
517
703
181.831
5.668
187.499
193.037
198.359
203.622
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
181.831
5.668
187.499
193.037
198.359
203.622
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa
254.218
16.437
270.655
286.196
300.871
315.739
Investeringen met een economisch nut
84.558
12.260
25.787
71.031
60.841
55.581
56.817
Gronden en terreinen
23.534
4.262
15.018
12.778
4.953
4
71
Gronden en terreinen Bij de uitvoering van projecten waarbij ondergrond (tracégrond) verworven dient te worden, worden ook regelmatig extra gronden gekocht met als doel het verwerven van tracégrond te vereenvoudigen. Deze aankopen ten behoeve van de IJsseldelta-Zuid en de N340 liggen niet onder het tracé en worden geactiveerd. Bedrijfsgebouwen Het investeringsbedrag in 2014 heeft voornamelijk betrekking op de krachtstroominstallatie in het provinciehuis en vervangingsinvesteringen in huisvesting en inrichting. Machines, apparaten en installaties Het investeringsbedrag in 2014 heeft betrekking op reguliere vervanging van kantoorautomatisering en vervanging van audiovisuele middelen.
Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met
Overige materiële activa Het investeringsbedrag in 2014 heeft betrekking op de aankoop van zoutstrooiers en sneeuwploegen voor gebruik op wegen en fietspaden.
een maatschappelijk nut Gronden en terreinen
15.018
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vanaf de DBA 2013 worden investeringen in deze categorie niet meer geactiveerd, maar deze worden rechtstreeks via de exploitatie verantwoord. Deze post bevat nog slechts afschrijvingen op het eind 2013 resterende bedrag aan geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Afschrijvingen Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen
Boekwaarde
Woonruimten Bedrijfsgebouwen
75
67
63
59
38.835
436
2.163
37.108
35.665
33.735
35.260
21.106
7.260
8.499
19.867
18.778
20.262
19.861
1.008
302
103
1.207
1.378
1.521
1.637
95.744
5.668
90.076
84.538
79.216
73.953
95.744
5.668
90.076
84.538
79.216
73.953
31.455
161.107
145.379
134.797
130.770
4.5.4 Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaan per 31 december 2014 uit: • Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen ad € 39,5 miljoen. Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op de deelnemingen in Energiefonds Overijssel (€ 33 miljoen) en Oost N.V. (€ 5,1 miljoen). • Verstrekte leningen ad € 281,5 miljoen. Hiervan zijn de bruglening aan Enexis Holding N.V. (€ 159 miljoen) en achtergestelde leningen aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen) en Vitens N.V. (€ 11,4 miljoen) de belangrijkste componenten. Daarnaast wordt geraamd per ultimo 2014 circa € 17 miljoen aan voorfinancieringen aan DLG te hebben verstrekt voor grondaankopen / kavelruil en € 49,5 miljoen aan SVn voor het verstrekken van starters- en energieleningen. • Uitzettingen met een looptijd van langer dan of gelijk aan één jaar. Op basis van de geraamde afloop binnen de obligatieportefeuilles wordt verwacht dat per ultimo 2014 circa € 1.151 miljoen langlopend bij vermogensbeheerders uitgezet is.
Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Totaal boekwaarde materiële vaste activa
316
180.302
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
12.260
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
317
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.5.5 Eigen vermogen
Reserves, zowel de algemene reserves als de bestemmingsreserves, vallen onder het ‘eigen vermogen’ van de provincie. De Staten kunnen de bestemming van deze reserve zelf beïnvloeden. Waar beïnvloeding niet mogelijk is, door bijvoorbeeld wettelijke bepalingen, is sprake van een voorziening en dus van ‘vreemd vermogen’. Het ‘vrij te bestemmen’ karakter van de reserves komt ook tot uitdrukking in de aparte plaats die de toevoegingen, c.q. onttrekkingen aan de reserves innemen in de overzichten. Eerst wordt het exploitatieresultaat bepaald en pas daarna de onttrekkingen c.q. toevoegingen aan de reserves. Bij de mutaties in reserves worden de richtlijnen en specifieke besluiten van de Staten gevolgd.
( x € 1.000) Saldo per 1 januari Naam van de reserve
2014
Mutaties 2014 Vermeerderingen Storting
Rente 2%
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Verminderingen
31 decem-
31 decem-
31 decem-
31 decem-
Onttrekking
ber 2014
ber 2015
ber 2016
ber 2017
38.000
38.000
38.000
38.000
Algemene reserves
Algemene reserves Saldireserve
38.000
Algemene dekkingsreserve
328.800
101.272
Reserve Kracht van Overijssel
308.284
58.300
Algemene reserve grondzaken Totaal algemene reserves
99.103
1.043 676.127
159.572
99.103
330.969
306.912
306.912
306.912
366.584
366.584
366.584
366.584
1.043
1.043
1.043
1.043
736.596
712.539
712.539
712.539
Saldireserve Soort
Algemene reserve (inclusief risicoreserve).
Ingesteld op
Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel in 1989 betreffende ‘Uitgangspunten voor het te voeren reservebeleid en afschrijvingsbeleid en ontwikkeling rente zwevend geld’.
Bestemmingsreserves Reserve Europese programma's
7.802
Reserve Reconstructie
1.596
3.974
156
3.974
7.958
8.117
32
1.155
473
165
8.279
8.445
Doel
gunstige tijden kan deze gebruikt worden, of om een zekere continuïteit in het beleid te kunnen waarborgen, of om
Reserve beheersing fiscale risico's
de mogelijkheid te hebben geleidelijk het bestaande beleid om te buigen.
Reserve regionale bereikbaarheid
3.654
3.654
3.654
3.654
3.654
Reserve regionale
3.295
3.295
3.295
3.295
3.295
Specifieke spelregels
bereikbaarheid | regulier Reserve regionale
Deze reserve vervult een belangrijke functie als buffer, om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen. In minder
De reserve behoort tot de algemene middelen. Aanwending is (binnen het doel van risicobuffer) voorbehouden aan Provinciale Staten.
359
359
359
359
359
bereikbaarheid | cofinanciering RMF
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Nee. Gelet op doel en spelregels van de reserve n.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 38.000.000 Gelet op doel en spelregels van de reserve behoort het volledige bedrag tot het weerstandsvermogen.
Reserve provinciale infrastructuur
32.016
748
10.250
22.514
8.550
4.640
2.987
Reserve provinciale
27.710
554
10.250
18.014
3.847
-275
-281
4.306
194
4.500
4.703
4.915
3.268
Reserve waterwegen
2.717
122
800
2.039
2.131
2.227
2.327
Egalisatiereserve ILG
50.939
16.508
34.431
33.168
32.850
32.850
407
4.875
4.599
4.336
4.194
geheveld van de reserve beheersing fiscale risico’s (is opgeheven) naar de Saldireserve, waardoor het saldo nu € 38
4.840
9.575
9.128
8.444
7.764
miljoen bedraagt.
9.555
9.555
9.555
9.555
8.284
16.650
13.115
10.355
7.325
242
1.342
1.342
1.342
1.342
179.053
484.616
335.390
203.384
116.008
1.010
71.440
70.430
69.420
68.410
18.380
18.380
18.380
18.380
92.327
172.827
182.827
191.327
infrastructuur | regulier Reserve provinciale infrastructuur | cofinanciering N34 Reserve provinciale infrastructuur | IIO
Reserve startersleningen
5.178
104
Reserve energiebesparing
9.887
4.528
Reserve herstructurering bedrijven
8.433
1.122
16.672
8.262
Toelichting
Het saldo bedraagt sinds de Perspectiefnota 2013 € 37 miljoen. Bij de Monitor Overijssel 2013-I is € 1 miljoen over-
terreinen Reserve bodemsanering 2010 - 2014 Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel
1.584 663.669
Reserve Energiefonds Overijssel
67.450
Reserve majeure projecten EHS
18.380
Uitvoeringsreserve EHS
79.327
13.000
969.304
35.886
1.162
226.523
779.829
690.551
559.693
474.568
1.645.431
195.458
1.162
325.626
1.516.425
1.403.090
1.272.232
1.187.107
Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves
318
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
5.000
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
319
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Algemene dekkingsreserve Soort
In 2016 en 2017 zijn geen toevoegingen of onttrekkingen geraamd.
Naast de vrije ruimte en de onderdelen van het weerstandsvermogen bestaat het saldo van de Algemene dekkings-
Algemene reserve (inclusief risicoreserve).
Ingesteld op
Besluit PS/2002/26 van Provinciale Staten van Overijssel op 14 mei 2002.
Doel
Tijdelijke afstorting van overschotten en reserveringen.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Nee. Gelet op het karakter van deze reserve is een bestedingsplan niet aan de orde.
Vrije ruimte
€ 1.133.000 Per ultimo 2015.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 4.969.000 Betreft twee risicoreserveringen. De eerste van € 2,3 miljoen is bedoeld voor eventuele risico’s voort-
Staten gereserveerd in een algemene reserve ‘Kracht van Overijssel’. De reguliere bevoegdheden voor deze reserve
vloeiend uit de Reconstructiewet en de tweede van € 2,7 miljoen is bedoeld voor de eventuele resterende risico’s
liggen bij Provinciale Staten. Voor de investeringsfasen ‘toelating’, ‘verkenning’ en ‘planvorming’ worden hieruit door
rondom ADT (voorstel 33 bij de Perspectiefnota 2013, kenmerk PS/2012/275).
Provinciale Staten voorbereidingsbudgetten beschikbaar gesteld. Indien Provinciale Staten besluiten een investering over
reserve uit een beklemming van € 300 miljoen en een reservering van € 0,8 miljoen ter dekking van bij de Monitor Overijssel 2013-II nog te verwerken autonome ontwikkelingen.”
Reserve Kracht van Overijssel Soort
Algemene reserve (inclusief risicoreserve).
Ingesteld op
Besluit PS/2011/426 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 juli 2011.
Doel
De middelen voor de investeringsimpuls als bepaald in het Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 worden door Provinciale
te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen Toelichting
naar de reserve ‘uitvoering Kracht van Overijssel’.
De stand van reserve neemt af van € 328,8 miljoen per 1 januari 2014 naar € 306,9 miljoen per ultimo 2017; per saldo een daling van € 21,9 miljoen. De onttrekkingen zijn voornamelijk bedoeld ter toevoeging aan de Algemene reserve Kracht van Overijssel en de Uitvoeringsreserve EHS.
Specifieke spelregels
De spelregels maken onderdeel uit van het begrotingswijzigingenbeleid.
Saldo Algemene Dekkingsreserve per 1 januari 2014 € 328,8 miljoen
Verwachte einddatum
Geen einddatum aangegeven.
Bestedingsplan
Nee. Uit deze reserve worden geen bestedingen gefinancierd. Onttrekkingen aan deze reserve worden gestort in of
Toevoegingen 2014: • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 86,9 miljoen
de reserve uitvoering Kracht van Overijssel of de Algemene dekkingsreserve.
• Verschuivingen tussen de jaren € 4,6 miljoen • Actualisering budgettair perspectief Kerntakenbegroting 2014 (zie § 4.2) € 9,8 miljoen Totaal € 101,3 miljoen
Vrije ruimte
€ -
Onttrekkingen 2014:
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting
Het totale investeringsvolume dat is vastgesteld bij de Perspectiefnota 2013 bedraagt € 992 miljoen. Bij latere be-
• Toevoegingen aan de Reserve Kracht van Overijssel € 58,3 miljoen • Resultaatbestemmingen Jaarstukken 2011 en 2012 € 1,6 miljoen • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 39,2 miljoen
sluitvorming is dit verhoogd naar € 1,1 miljard. Deze middelen worden in 2012 tot en met 2014 overgeheveld uit de
Totaal € 99,1 miljoen
Algemene dekkingsreserve en de saldi in de jaarschijven. In 2014 bestaat de toevoeging van € 58,3 miljoen uit een onttrekking aan de Algemene dekkingsreserve van € 43 miljoen en de ruimte uit de jaarschijf van € 15,3 miljoen. Uit
Saldo Algemene Dekkingsreserve per 31 december 2014 € 331,0 miljoen
deze reserve worden slechts bedragen onttrokken door seperate besluitvorming in Provinciale Staten voor zover er
Toevoegingen 2015:
voor de projecten binnen Kracht van Overijssel voorbereidingsbudgetten of realisatiebudgetten benodigd zijn.
• Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 75,9 miljoen
• Verschuivingen tussen de jaren € 2,2 miljoen Totaal € 78,1 miljoen Onttrekkingen 2015: • Toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS € 69,0 miljoen • Resultaatbestemmingen Jaarstukken 2011 en 2012 € 0,1 miljoen • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 26,3 miljoen • Actualisering budgettair perspectief Kerntakenbegroting 2014 (zie § 4.2) € 6,8 miljoen Totaal € 102,2 miljoen
320
Saldo Algemene Dekkingsreserve per 31 december 2015 € 306,9 miljoen
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
321
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Algemene reserve grondzaken
Europese programma’s
Soort
Soort
Algemene reserve.
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.
Ingesteld op
Besluit PS/1995/19 van Provinciale Staten van Overijssel in 1995.
Doel
Afdekken van het risico dat gepaard gaat met grondbezit voor zover dit buiten de projectbegrenzing ligt.
Doel
Ingesteld ten behoeve van de uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. De
Specifieke spelregels
voeding van deze egalisatiereserve geschiedt met eigen middelen om fluctuaties in de uitvoering van het meerjarige
Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financi-
deelprogramma’s op te vangen. Op basis van diverse voorstellen hebben de Staten ingestemd met de uitvoering van
ële huishouding voor de overige provinciale taken. In de Algemene Reserve Grondzaken (ARG) worden de risico’s
Europese programma’s, de zogenaamde EPD’s.
die gerelateerd zijn aan grondbezit afgedekt. De ARG maakt het mogelijk om éénduidig risico’s te beheersen die Specifieke spelregels
gepaard gaan met het provinciale grondbezit.
De spelregels van de reserve zijn bepaald bij instelling van de reserve in 1995 (nummer 19). De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gestelde middelen. Naast de cofinancieringsmiddelen, bevat de reserve ook een
De volgende risico´s zijn daarin het meest bepalend:
risicobuffer van € 5 miljoen (zie blz 4. PS/2008/27 voor toelichting risicobuffer). Zodra er duidelijkheid is over de
• Risico waardeontwikkeling t.o.v. inbrengwaarde (positief als negatief).
hoogte van het nieuwe Europese programma 2014 - 2020 en bijbehorende cofinanciering, zal de hoogte van de
• Risico tijdelijke exploitatie (Verliesgevende tijdelijke exploitatie leidt tot verliezen in de Voorraadrekening Gronden).
buffer worden herzien.
• Risico tijd (langer tijdelijk exploiteren en beheer). Verwachte einddatum Verwachte einddatum
Geen einddatum aangegeven.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€ -
Geen einddatum aangegeven. Zolang er cofinanciering zal plaatsvinden op de Europese programma’s, zal de reserve gehandhaafd blijven.
Bestedingsplan
Nee. Er is een overzicht beschikbaar waarin jaarlijks het restant van de co-financiering op de Europese programma’s wordt gemonitord.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Voor het eerst is per 31-12-2012 10% van de boekwaarden van de gronden gestort. Het gaat om de volgende gronden: N340 (€ 137.000), N34 (€ 26.000), EHS ADT (€ 138.000), RvdR IJsseldelta-Zuid (€ 742.000). Jaarlijks worden de boekwaarden en daarmee ook de stortingen in deze reserve herzien.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 5.000.000
Toelichting
Alhoewel de omvang van het nieuwe Europese programma 2014 - 2020 nog niet is vastgesteld, is de storting in de reserve vooralsnog gebaseerd op het programma 2007 - 2013. Verwacht wordt dat ditzelfde bedrag gedurende het jaar aan de reserve wordt onttrokken ter dekking van de cofinancieringsuitgaven. Aanvullend wordt de indexering aan de reserve toegevoegd.
322
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
323
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Regionale bereikbaarheid
Reconstructie Soort
Bestemmingsreserve.
Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2004/526 van Provinciale Staten van Overijssel in 2004.
Ingesteld op
Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.
Doel
De bestedingen van reconstructiemiddelen zal, in de tijd gezien, een naar verwachting grillig sterk wisselend patroon
Doel
De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid worden opgelost. Met de beschikbare middelen in de reserve kan op het gebied van verkeer en vervoer
vertonen. Om deze fluctuaties in baten en lasten te verevenen, is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen.
adequaat en snel worden ingespeeld op ontwikkelingen en afspraken met gemeenten en het Rijk in het kader van
De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gestelde middelen voor reconstructie, voor zover deze
beter benutten en / of prestatieafspraken mobiliteit. Voor regionale bijdrage binnen beter benutten wordt een bedrag
(nog) niet besteed zijn aan de uitvoering van reconstructie. De jaarlijkse stand van de reserve hangt mede samen
geraamd van 2 miljoen. Voor het realiseren van prestatieafspraken met gemeenten (Deventer, Raalte) wordt een bedrag
met de spreiding van bestedingen over de jaren.
van circa € 1 tot 1,5 miljoen geraamd. De reserve wordt gevuld met middelen ten behoeve van bijdragen aan andere
Specifieke spelregels
aan de bestemmingsreserve. Verwachte einddatum
overheden. Het betreft infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten.
Zie besluit PS/2004/526, bestedingen ten behoeve van reconstructie. Jaarlijks vindt er een rente toerekening plaats
Dit is onder andere afhankelijk van de voortgang van lopende projecten die gefinancierd worden uit de reserve.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/223/2006.
Verwachte einddatum
Einddatum voor de RMF-component van deze reserve is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012
plaatsgevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats
Bestedingsplan
Ja, verplichting Vitaal Azelo en De Doorbraak.
waarna de definitieve stand van het RMF kan worden bepaald. Voor het overige deel van de reserve een verwijzing
Vrije ruimte
€ 650.000
naar het Statenbesluit 223/2006. Bestedingsplan Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De begrote onttrekkingen uit de reserve reconstructie hebben betrekking op Vitaal Azelo en De Doorbraak.
Vrije ruimte
Ja. Zie onder doel specificatie. € - De reserve regionale bereikbaarheid is ingesteld om als provincie adequaat en slagvaardig te kunnen reageren op initiatieven van Rijk en gemeenten waarvoor op korte termijn cofinanciering van de provincie wordt gevraagd. De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale
Bij deze begroting wordt voorgesteld de vrije ruimte van € 650.000 toe te voegen aan de algemene middelen.
bereikbaarheid worden opgelost. Bijvoorbeeld een regionale bijdrage als tegenhanger van rijksbijdrage (kick wiens, RMF), of indexering N18 e.d. Het betreft infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten. Samen met onze partners wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de infrastructuur in onze provincie. Omdat het karakter van de bijdragen is om bij zich voordoende mogelijkheden snel te kunnen inspelen op de situatie ligt er geen vooraf uitgewerkt bestedingsplan aan ten grondslag. Op dit moment is het Rijk bezig met het Beter Benutten programma waarvoor ook mogelijke projecten voor Overijssel in aanmerking kunnen komen voor gedeeltelijke financiering met regionale bijdrage. Daarnaast vindt overleg plaats met gemeenten over meerjarige afspraken over verbetering van infrastructuur. Derhalve kent de reserve nu een vrije ruimte van een kleine € 3,7 miljoen, waarvan een bedrag van € 0,35 miljoen als cofinanciering voor RMF-projecten. De afrekening van de RMF-projecten met het Rijk volgt in de loop 2013. Onderdeel weerstandsvermogen
€ - Bijdragen ter stimulering verbetering infrastructuur Rijk en gemeenten.
Toelichting
De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid worden opgelost. De beschikbare middelen binnen de reserve zijn bestemd voor infrastructurele knelpunten en dienen mede ter dekking van projecten die in de begroting zijn opgenomen. De reserve Regionale bereikbaarheid kent twee componenten, namelijk de reguliere reserve en de reserve voor projecten vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF).
– cofinanciering RMF.
Uit het fonds zijn in de periode 2007 - 2011 benuttingsmaatregelen en Quick Winprojecten ter uitvoering van netwerkanalyses gefinancierd. Het Rijk en de regionale overheden hebben gezamenlijk middelen beschikbaar gesteld. In totaal is uitvoering gegeven aan Quick Winprojecten en benuttingsmaatregelen tot een bedrag van € 25 miljoen. In deze reserve wordt de bijdrage van de provincie Overijssel verantwoord. De bijdragen van het Rijk en de gemeente Zwolle ten behoeve van RMF-projecten zijn gestort in de doeluitkering RMF.
De RMF-projecten zijn afgerond, de financiële eindafrekening heeft plaatsgevonden in de SISA-verantwoording van 2012. Voor de geraamde aanwending van de reserve is het huidige saldo (ultimo 2013) toereikend en is het niet meer noodzakelijk een jaarlijkse dotatie en rente toe te voegen aan de reserve. Deze jaarlijkse toevoegingen worden nu bij de Kerntakenbegroting 2014 afgeraamd.
324
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
325
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Provinciale Infrastructuur
Waterwegen
Soort
Bestemmingsreserve.
Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.
Ingesteld op
Besluit PS/2006/759 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 september 2006.
Doel
De reserve is ingesteld om daarmee de kosten van investeringen op eigen provinciale wegen te dekken.
Doel
Het afdekken van het toekomstig (groot) onderhoud en vervanging van bruggen voor alle provinciale waterwegen
Basis daarvoor is het Provinciaal MIRT (onderdeel van de Dynamische Beleidsagenda verkeer en vervoer).
in Overijssel, naast het onderhoud van de waterweg Kanaal Almelo – De Haandrik.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/223/2006.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2006/759 d.d. 19-09-2006.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Ja.
Bestedingsplan
Nee. De reserve wordt ingezet voor de instandshoudingsverplichtingen aan Kanaal Almelo de Haandrik jegens het Rijk (zie overeenkomst overdracht OV 2800 (2012/0179069), grootschalige baggerwerkzaamheden t.b.v. diverse
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Vrije ruimte
N.v.t.
Toelichting
Tot 2011 vond er een jaarlijkse dotatie plaats aan de reserve à € 3,5 miljoen. Met de bezuiniging in de Perspectief
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De reserve is grotendeels gevuld met de afkoopsom die door het Rijk is betaald aan de provincie bij de overdracht
vaarwegen en de herinrichting van Kanaal Almelo - De Haandrik voor 700-tons vervoer.
nota 2012 is deze jaarlijkse storting afgeraamd. In 2014 en de jaren daarna wordt rente bijgeschreven. De toevoeging van de rente is in 2014 begroot op € 0,7 miljoen. De lasten van de DBA projecten die aan de reserve Realisatie Provinciale wegen worden onttrokken zijn voor 2014 begroot op € 10,3 miljoen.
van Kanaal Almelo - De Haandrik met daaraan toegevoegd de beschikbare financiële middelen voor investeringen van overige waterwegen. Tegenover de afkoopsom staat de verplichting van de provincie om deze waterweg te onderhouden. Aan de hand van het meerjarenprogramma is besloten om het kanaal Almelo – De Haandrik bevaarbaar te maken voor scheepvaart en belading van 700 ton. In 2014 en de jaren daarna wordt rente bijgeschreven en in 2014 wordt een onttrekking voorzien voor kunstwerken, baggeren en oeverbeschoeiingen van € 0,8 miljoen. In de jaren 2015 tot en met 2017 zijn geen onttrekkingen begroot.
326
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
327
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Egalisatiereserve ILG
Startersleningen
Soort
Bestemmingsreserve.
Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2007/36 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.
Ingesteld op
Besluit PS/2007/837 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 december 2007.
Doel
Doel van deze reserve is om:
Doel
Ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het verstrekken van startersleningen. Deze kosten bestaan uit
• Egalisatie van de middelen over de zevenjarige ILG-periode mogelijk te maken (2007-2013).
gederfde rente en externe beheerskosten en administratiekosten.
• In te spelen op de door het Rijk voorgestane ontschotting en deze in onze eigen financiële huishouding voort te zetten.
Specifieke spelregels
Geen.
Verwachte einddatum
In 2046. Een exacte einddatum is niet te bepalen vanwege onzekerheden met betrekking tot het moment van
• Flexibiliteit te creëren binnen de voor het pMJP beschikbare middelen zodat adequaat en snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.
verstrekken van leningen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van vervroegde aflossing. Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2007/36.
Verwachte einddatum
De reserve is een egalisatie van middelen; de aanwezige middelen zullen in resterende pMJP-periode tot en met
Bestedingsplan 2013 tot besteding komen.
Vrije ruimte
Nee. Verloop wordt bepaald door de verstrekte leningen. € - E r is geen vrije ruimte in deze reserve. De reserve dient ter dekking van de kosten voor het verstrekken van Startersleningen. De rentekosten en beheerskosten zijn moeilijk te ramen, omdat rekening gehouden moet worden
Bestedingsplan
Ja, deels.
Vrije ruimte
€ 15.000.000
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
De eindverantwoording pMJP zal naar verwachting in het najaar 2014 worden opgesteld. Bij deze eindverantwoor-
Toelichting
Als uitwerking van de motie Morskate uit 2006 om voorstellen te doen om de positie van de Overijsselse starter
met variabele factoren als: vervroegd aflossen, hoogte en samenstelling aflossingstermijn, aantal aanvragen. Op grond van beschikbare gegevens en aannames is de verwachting dat het beschikbare bedrag in de reserve Starters
Toelichting
leningen volledig besteed wordt.
ding zal tevens een voorstel worden opgenomen voor de inzet van de resterende middelen in de egalisatiereserve ILG.
te kunnen versterken, zijn in in de vorige en huidige bestuursperiode financiële middelen beschikbaar gesteld. Het
Bij deze begroting wordt voorgesteld de vrije ruimte van € 15,0 miljoen toe te voegen aan de algemene middelen.
beleid is erop gericht om de positie voor starters op de woningmarkt in Overijssel te verbeteren zowel door maat regelen aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. Een inmiddels beproefd beleidsinstrument aan de vraagzijde is de starterslening. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De provincie wil gemeenten stimuleren startersleningen te verstrekken en heeft hiertoe bij het SVn een provinciaal startersfonds ingesteld van € 20 miljoen in de periode tot 2011 en € 18 miljoen voor de periode 2012 - 2016. In 2012 is besloten een doorstart te maken met deze regeling en is € 4 miljoen in het Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is toegevoegd aan deze reserve. In 2014 zal de jaarlijkse rentetoevoeging, € 0,1 miljoen, plaatsvinden en het saldo van de rentelasten en -baten en de beheervergoeding, begroot € 0,4 miljoen, wordt onttrokken aan de reserve.
328
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
329
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Energiebesparing
Herstructurering bedrijventerreinen
Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2009/337 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.
Doel
Uit de reserve worden kosten gedekt die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen en
Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2010/1150 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 december 2010.
Doel
Voor herstructurering bedrijventerreinen vanuit de hiervoor beschikbare decentralisatie-uitkering. Het Rijk heeft de
projecten van gemeenten en woningbouwcorporaties. Verder worden de subsidies voor onder andere gemeentelijke
gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen gedecentraliseerd naar provincies. Het betreft de voormalige
energieloketten en investeringspremies uit deze reserve gedekt. Ten slotte wordt de reserve ingezet ter dekking van de
TOPPER-gelden. Overijssel zal in de periode 2010 - 2016 € 9,6 miljoen ontvangen. De middelen worden aangewend
kosten van verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren en leningen ten behoeve van energiebesparende maat
ter realisatie van de ambities die in het provinciale meerjarenprogramma Vitale bedrijventerreinen zijn opgenomen.
regelen aan het MKB. Specifieke spelregels
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2010/1150.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Nee. Ter onderbouwing van de bedragen in de begroting is er een inschatting gemaakt - rekening houdend met de
Het verstrekken van energieleningen vindt plaats in de jaren 2009 - 2015. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. De toegerekende rente aan de verstrekte leningen (rente omslag) en de beheerskosten SVN worden gedekt uit de reserve. De ontvangen rente op leningen wordt erin gestort.
Verwachte einddatum
31 december 2029. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
N.v.t.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Laatste tranche wordt in 2014 van het Rijk ontvangen. Onttrekkingen aan de reserve worden aangehouden totdat
bedragen die van het Rijk worden ontvangen - van mogelijke aanvragen voor herstructurering van bedrijventerreinen.
de Kracht van Overijssel-budgetten voor Vitale Bedrijventerreinen zijn uitgenut. Toelichting 2014
De storting in de reserve betreft een bijdrage uit de Kracht van Overijssel Nieuwe Energie van € 4,0 miljoen. Daarnaast wordt het bedrag van € 528.000 aan rentebaten gestort. De onttrekking à € 4 miljoen is ter dekking van te verstrekken subsidies aan gemeenten en woningbouwcorporaties. De onttrekking van € 840.000 heeft betrekking op de rentekosten en beheerskosten.
Bodemsanering 2010 - 2014 Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2010/521 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 juli 2010.
Doel
In het kader van de Wet Bodembescherming vangt deze reserve faseverschillen op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk voor het programma 2010 - 2014 via het provinciefonds en de daadwerkelijke uitvoering van projecten.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2010/521.
Verwachte einddatum
2017
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ 12.000.000
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van de saneringsregeling asbestwegen, uitgaven binnen de Wet Bodembescherming, voornamelijk het uitvoeren van bodemsaneringen. De vrije ruimte eind 2017 zal naar verwachting toenemen tot circa € 12 miljoen omdat de bestedingen in 2013 circa € 5 miljoen lager zullen uitvallen. Hierover wordt nader gerapporteerd via de Monitor Overijssel 2013-II. In het tweede halfjaar 2013 vindt een inventarisatie plaats van asbest- en gasfabriek locaties; een deel van de vrije ruimte zal nodig zijn voor de hieruit voorvloeiende opgave.
330
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
331
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
ISV-3
Uitvoering Kracht van Overijssel
Soort
Egalisatiereserve.
Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2010/877 van Provinciale Staten van Overijssel op 3 november 2010.
Ingesteld op
Besluit PS/2011/426 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 juli 2011.
Doel
Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in
Doel
Indien Provinciale Staten besluiten een investering in het kader van het investeringsprogramma de Kracht van
het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing.
Overijssel over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de reserve uitvoering Kracht van Overijssel. Provinciale Staten hebeen het College gemandateerd
Specifieke spelregels
om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting.
Bij beschikking van het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie is in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor 2010 - 2014 aan de provincie Overijssel een budget toegekend van in totaal € 15 miljoen.
Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in
Specifieke spelregels
Provinciale Staten mandateert het College om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting. Daarvoor gelden de spelregels zoals opgenomen in het begrotingswijzigingenbeleid.
het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing. Voor de rijksbijdrage is de doeluitkering ISV-3 ingesteld, waarin de ontvangen bijdragen gestort worden. In de mei-circulaire 2010 is aangegeven dat voor ISV-3 2010-2014 de doeluitkering per 2011 wordt omgezet naar een storting in het provinciefonds. De doeluitkering ISV-3
Verwachte einddatum
Geen einddatum aangegeven.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De meerjarige onttrekkingen van deze reserve worden toegevoegd aan de begroting. Bij de investeringsprestaties
is opgeheven. Teneinde de ontwikkelingen in het bestedingsritme over de jaren 2010-2014 te reguleren is bij de begroting 2011 de reserve ISV-3 2010-2014 ingesteld. Indien de bestedingen in enig jaar achterblijven zal het restant van het budget gestort worden in de reserve ISV-3 2010-2014, waardoor de middelen beschikbaar blijven waarvoor de specifieke rijksbijdrage is verstrekt. Niet bestede budgetten in 2010, 2011 en 2012 zijn gestort in de reserve ISV-3. Voor de Wonenprojecten dienen de middelen beschikbaar te zijn voor de vaststelling en afrekening van de reeds verleende subsidies. De voor Bodem gereserveerde middelen dienen voor de komende jaren beschikbaar te blijven in verband met het verruimen van de subsidieregeling voor ISV-Bodem. Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Ja. Grotendeels zijn beschikkingen verleend aan gemeenten voor stedeljke vernieuwing
Vrije ruimte
€ - ISV-3 reserve is bestemd voor 3 onderdelen: 1. Wonen, 2. Bodem, 3. Spoedhumaanlocaties. Er is geen sprake van
is inzichtelijk gemaakt in hoeverre de prestatie wordt gevoed door middelen uit de reserve uitvoering Kracht van Overijssel en waar deze middelen aan worden besteed.
vrije ruimte. De ruimte die de stand van de reserves laat zien € 1,3 miljoen dient beschikbaar te blijven voor genoemde onderdelen. 1. Voor de Wonenprojecten dienen de middelen beschikbaar te zijn voor de vaststelling en afrekening van de reeds verleende subsidies.De voor Bodem gereserveerde middelen dienen voor de komende jaren beschikbaar te blijven in verband met het verruimen van de subsidieregeling voor ISV-Bodem. Voor een deel van het restantbudget zijn reeds subsidies verstrekt. Jaarlijks worden met gemeenten voortgangsgesprekken gevoerd. Naar aanleiding daarvan wordt de begroting voor budgetten voor Wonen en de daaraan gerelateerde onttrekking aan de reserve ISV-3 aangepast. 2. Bodem: Er zijn dit jaar meer aanvragen voor bodemsanering stedelijk gebied binnengekomen dan oorspronkelijk vewacht. Wellicht is hiervoor meer budget nodig dan oorspronkelijk voorzien. 3. Spoedhumaanlocaties: in verband met het project aanpak spoedlocaties is door GS besloten om € 2,31 miljoen (van de € 4,31 miljoen ISV bodemgeld voor de periode 2011-2014) te besteden door de provincie voor de aanpak van de spoedhumane locaties in stedelijk gebied/ niet-bedrijfsterreinen. Dit is besloten om de totale geraamde kosten voor het project sluitend te krijgen. Deze raming is opgenomen in de toelichting van de GS-nota. Naast ISV-geld, is er geld vanuit KvO en DUB beschikbaar voor de aanpak van de spoedlocaties.Met de doorloop van het project wordt het inzicht in de problematiek steeds scherper en wordt thans duidelijker waar de problematiek zich bevindt. Hierdoor blijkt dat er minder projecten onder de ISV-3 financiering vallen (conform GS-besluit), dan vooraf beoogd. Niet alle (potentiële) spoedhumaanlocaties liggen in stedelijk gebied en het aantal (potentiële) spoedhumaanlocaties is afgenomen t.o.v. van 2010. Gelet op hoe het steeds scherper wordende zicht op de problematiek zich nu verhoudt tot de uitvoeringsperiode, waarbij het ISV-3-geld beschikbaar is t/m 2014, is het ons inziens vooralsnog mogelijk dat de middelen beschikbaar worden gesteld aan wonen en bodem. Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
In 2014 is € 0,2 miljoen onttrekking begroot. Dit bedrag is bestemd voor verleende subsidies ten behoeve van prestatieafspraken Wonen. Voor het restantbudget van € 1,3 miljoen worden subsidies verstrekt voor onderdelen Wonen, Bodemsanering en Aanpak Spoedhumaanlocaties.
332
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
333
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Energiefonds Overijssel
Majeure projecten EHS
Soort
Bestemmingsreserve.
Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2011/461 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 september 2011.
Ingesteld op
Besluit PS/2012/131 van Provinciale Staten van Overijssel op 16 mei 2012.
Doel
Bij de start van het Energiefonds waren de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvol-
Doel
De provincie Overijssel heeft (voor)investeringen gedaan of is bestuurlijke verplichtingen aangegaan ter waarde van
doende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hierdoor werd eerst een bestemmingreserve
€ 22,3 miljoen. Dit in het kader van het vervolgtraject van ILG / EHS voor verwerving en inrichting in een aantal
ingesteld die de maximale omvang aangeeft van de middelen die Provinciale Staten willen besteden voor de doelen.
majeure projecten (IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht en gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Bij Staten-
Wanneer het fonds operationeel is, zal aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille worden ingeschat welke
voorstel (PS/2011/974, onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur) is besloten dat voor dit doel voor maximaal
risico’s we lopen. De lasten van deze risicovoorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve.
€ 22,3 miljoen een voorziening moet worden gevormd. Middels een resultatenbestemming bij het Jaarverslag 2011
is dit gerealiseerd.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2011/461.
Verwachte einddatum
Conform de financiële randvoorwaarden bedraagt de looptijd van de reserve minimaal 15 jaar. De einddatum is nog
Op aanwijzing van de accountant is in 2012 besloten om de voorziening om te zetten naar een reserve. Bij het Jaarniet te bepalen maar ligt zeker ná 2026. Bestedingsplan
Nee. De omvang van de reserve is bepaald aan de hand van een globale risico-inschatting.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 50.000.000,00
Toelichting 2014
verslag 2011 hebben Provinciale Staten (PS/2012/131) de reserve majeure projecten ingesteld. Specifieke spelregels
Zie Doel.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Het saldo kan als volgt worden gespecificeerd:
In 2014 vindt de laatste afgesproken storting van € 5 miljoen plaats. De onttrekkingen betreffen de geraamde gederfde rente ad € 990.000 en de kosten ad € 20.000 van de adviescommissie EFO II.
• RvdR IJsseldelta € 14 miljoen • Ruimte voor de Vecht € 3 miljoen • Luchthaven Twente € 1,38 miljoen
Voor Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. is in 2012 de grond aangekocht en tegen de werkelijke waarde (1,38 ha x € 10.000) op voorraad verantwoord. Er zijn geen afspraken gemaakt over de prijs bij overdracht aan een Terrein Beherende Organisatie. Wanneer deze grond “”om niet”” wordt overgedragen wordt het bedrag van de voorraad ten laste van deze reserve afgeboekt.
334
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
335
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.5.6 Vreemd vermogen
Uitvoering EHS (was: Programmatische Aanpak Stikstof) Soort
Bestemmingsreserve.
Ingesteld op
Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.
( x € 1.000) Mutaties 2014 Vermeerderingen
Doel
Verminderingen
In de PAS zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om de neerslag van stikstof uit onder andere landbouw,
Saldo per
Instand-
verkeer en industrie te verminderen. Dat zijn vooral landelijke, generieke maatregelen. Daarnaast worden in de PAS
1 januari
houdings-
maatregelen opgenomen die gebieden minder gevoelig maken voor de uitstoot van stikstof. Dat zijn vooral gebieds-
Naam van de voorziening
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
31 decem-
31 decem-
31 decem-
31 decem-
2014
Storting
bijdrage
Onttrekking
ber 2014
ber 2015
ber 2016
ber 2017
38
1.656
1.843
1.789
1.734
1.678
194
6.015
6.256
6.476
6.667
400
400
400
400
specifieke inrichtingsmaatregelen, zoals het verwijderen van de aanwezige stikstofvoorraad door maaien, plaggen, of afgraven of het plaatselijk aanpassen van de waterstand. De PAS-reserve moet de juridische en financiële borging
Reguliere voorzieningen
bieden om vergunningen te kunnen verlenen voor nieuwe economische activiteiten, voor zover deze tot extra uit-
Voorziening natuurbeleidsplan
1.896
1.565
stoot van stikstof leiden. Via PS-besluit 2013/412 is de naam van deze reserve aangepast in reserve uitvoering EHS.
Voorziening Algemene pensioenwet
5.759
450
politieke ambtsdragers
De spelregels worden nog voorgelegd via een afzonderlijk Statenvoorstel. Tot die tijd vinden er geen onttrekkingen
Voorziening ontwikkeling aardwarmte
plaats uit deze reserve.
Koekoekspolder Voorziening resultaten gebiedsexploitaties
8.077
Verwachte einddatum
31 december 2022.
Voorziening besteding grondwaterheffing
1.482
Voorziening waarderisico grondvoorraad
8.160
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Specifieke spelregels
400
852
500
8.077
8.077
8.077
8.077
1.834
2.185
2.536
2.887
8.160
8.160
8.160
8.160
BBL Voorziening grondbezit Voorziening beheer en onderhoud N340
10.000
/ N48 Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Voorziening beheer en onderhoud provin-
Toelichting
In het najaar 2013 zal naar verwachting een bestedingsplan worden voorgelegd aan Provinciale Staten.
Voorziening reorganisatie
1.500
1.500
ciale wegen
Subtotaal reguliere voorzieningen
4.030
3.900
29.804
6.767
38
871
7.059
6.856
6.856
6.856
3.221
33.388
33.723
35.739
46.225
Gesaldeerde voorzieningen Voorziening lening Stichting WMC Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost NV Voorziening afwikkeling verkoop Essent |
500
500
500
500
500
2.236
2.236
2.236
2.236
2.236
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
5.117
5.117
5.117
5.117
5.117
82.782
82.782
103
103
103
3.808
3.462
3.116
2.770
ESCROW Voorziening ontwikkeling aardwarmte
4.154
346
Voorziening lening Warmtenet Hengelo
1.680
120
Voorziening lening Biorights Hardenberg
3.500
Koekoekspolder
Voorziening lening Empyro Hengelo Voorziening dubieuze debiteuren Subtotaal gesaldeerde voorzieningen Totaal voorzieningen
336
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
2.150
2.150
153.284
8.917
38
1.440
1.320
1.200
3.150
2.800
2.450
2.150
3.000
3.000
3.000
1.011
1.011
1.011
1.011
466
125.164
42.519
41.703
40.887
3.687
158.552
76.242
77.442
87.112
1.011 123.480
1.560 3.500
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
337
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Voorzieningen Een deel van de voorzieningen bestaat uit middelen van derden (bijvoorbeeld het Rijk) met een specifiek doel. De instandhoudingsbijdrage is de provinciale dotatie aan deze voorzieningen, bedoeld om het werkvermogen op peil te houden.
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Besluit PS/2002/381 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 november 2002.
Doel
De voorziening vormt de dekking voor lasten die voortvloeien uit de overdracht van pensioenverplichtingen aan het
Reguliere voorzieningen ABP voor politieke ambtsdragers.
Natuurbeleidsplan Soort
Voorziening middelen derden.
Specifieke spelregels
Jaarlijkse storting van € 450.000
Ingesteld op
Provinciale staten hebben in 1992 de bestemmingsreserve ter realisatie van het Natuurbeleidsplan (ecologische
Verwachte einddatum
N.v.t.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De voorziening is ingesteld ter dekking van de pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers. De voorziening
hoofdstructuur) ingesteld. Hiervoor is door de provincies en het Rijk een convenant getekend, het zogenoemde IPO-LNV convenant. Met ingang van 2004 is in het kader van het BBV de reserve een voorziening geworden. Doel
In het convenant zijn afspraken gemaakt en financiële regelingen vastgelegd die gericht zijn op de realisatie van het Natuurbeleidsplan. Op basis van het convenant worden voor de uitvoering van taken op het gebied van het natuurbeleid bedragen in de uitkering van het Provinciefonds opgenomen (integratieartikel) voor de verwerving en inrichting van relatienota reservaatgebieden (2e fase EHS) en natuurontwikkelingsprojecten.
Specifieke spelregels
Naast de bijdragen aan het Groenfonds zijn de bestedingen specifiek bestemd voor aankoop en inrichting van
wordt gevoed door een jaarlijkse storting van € 450.000. De omvang van de mogelijke aanspraken en de daarbij
natuurterreinen. Er vindt jaarlijks een inflatie toerekening plaats.
behorende actuariële berekeningen bepalen de noodzakelijke omvang van de APPA-voorziening. In 2013 is een nieuwe berekening gemaakt door Stichting Loyalis. Aan de hand van deze berekeningen is in 2014 een onttrekking begroot
Verwachte einddatum
De jaarlijkse rijksbijdrage (geïntegreerd in de uitkering uit het provinciefonds) is voor onbepaalde tijd afgesproken.
van € 194.000.
De provincie heeft samen met de andere provincies de laatste aflossingsdatum van de convenantleningen vooralsnog op 31-12-2023 vastgesteld. De uitloop die mogelijk is op basis van de (in principe eeuwigdurende) afspraak tussen Rijk en Provincies vormt een buffer voor onvoorziene omstandigheden.
Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder
Bestedingsplan
Ja / Nee.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
In 2014 zal, behalve de algemene rentetoevoegingen, de bovengenoemde convenantsmiddelen worden toegevoegd
aan Aardwarmte Koekoekspolder Doublet 1 BV. Deze lening wordt verstrekt met een rentevoet van 4% en een looptijd
aan de voorziening. De geraamde onttrekking ten laste van de voorziening bedraagt € 1,7 miljoen. Dit betreft de
van 15 jaar. De aardwarmtebron dient daarbij als onderpand, waarop een pandrecht / hypotheek wordt verleend op het
bijdrage aan het Groenfonds ter dekking van de aflossingsverplichtingen op opgenomen geldleningen voor grond
onroerend goed. Voor de afdekking van risico’s in verband met dit project is een voorziening gevormd ten hoogte van
aankopen op basis van bovengenoemd convenant.
€ 4,9 miljoen. Het gaat om het provinciale aandeel in de kapitaalsuitkering van € 0,4 miljoen, ingeval te weinig water
Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Besluit PS/2009/1135 van Provinciale Staten van Overijssel op 27 januari 2010.
Doel
Voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron besloten Provinciale Staten een lening van € 4,5 miljoen te verstrekken
wordt gevonden en het risico dat ontstaat wanneer tuinders de provinciale lening à € 4,5 miljoen niet meer kunnen aflossen of dat de boring geen succes heeft.
338
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
2026.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Aflossing is ingegaan in 2013.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
339
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Resultaten gebiedsexploitaties
Besteding grondwaterheffing
Soort
Risicovoorziening.
Soort
Egalisatievoorziening
Ingesteld op
Besluit PS/2010/1152 van Provinciale Staten van Overijssel op 1 december 2010.
Ingesteld op
De voorziening is ingesteld bij de Perspectiefbrief 2012. De reserve grondwaterbeheer is op dat moment omgezet in
Doel
Het gaat hier om een voorziening voor verplichtingen en risico’s vanuit gebiedsexploitaties. Op grond van het Besluit
een voorziening. De tariefsvaststelling geldt per 1-1-2010 PS/2009/1021. Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) artikel 44, moet een voorziening worden gevormd
Doel
Het doel is om fluctuaties tussen de inkomsten en de uitgaven te verevenen. Door het Rijk is expliciet aangegeven,
wegens ‘op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen
dat de opbrengst uit heffingen slechts alleen voor de genoemde wettelijke doeleinden mag worden aangewend.
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten’.
Bepaald is dat eventuele overschotten niet naar de algemene middelen mogen toevloeien, maar in de voorziening blijven. Hiermee worden fluctuaties in de heffingstarieven voorkomen.
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2010/1152.
Verwachte einddatum
Deze is afhankelijk van de jaarlijkse actualisering van grondexploitaties.
Specifieke spelregels
Op grond van artikel 7.7, 1e lid van de Waterwet is de provincie Overijssel bevoegd een heffing in te stellen ter dekking van door de provincie te maken kosten die betrekking hebben op het grondwaterbeleid. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Gelet op de verplichte
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ -
bestedingsrichting van de heffing en genoemde vrijheid in het beschikbaar houden van de middelen is de reserve grondwaterbeheer in 2011 omgezet in een voorziening.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Betreft een voorziening voor de deelname in het negatieve resultaat van de grondexploitaties Regionaal Bedrijventerrein
Op grond van het BBV worden de kosten voor grondwaterbeheer, de personeelsgebonden kosten en de kapitaallasten van het grondwatermeetnet ten laste gebracht van de voorziening. De grondwaterheffingen worden als baat begroot.
Onderuitputting op deze posten zal jaarlijks in de voorziening worden gestort, overschrijding zal leiden tot een belasting uit de voorziening.
Twente en ADT. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de herziene grondexploitaties, daarom is er
geen sprake van vrije ruimte.
Verwachte einddatum
Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkingen t/m 2015 toereikend zijn.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De voorziening wordt gevoed door de grondwaterheffing. De geraamde inkomsten bedragen jaarlijks € 1 miljoen. Uit de voorziening worden de personeelsgebonden kosten, de kapitaallasten van het grondwatermeetnet en uitgaven in het kader van de Waterwet gedekt. Het saldo van de voorziening zal in 2014 naar verwachting met € 0,4 miljoen toenemen. Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkingen in ieder geval tot en met 2015 toereikend zijn.
340
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
341
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Waarderisico grondvoorraad BBL
Grondbezit
Soort
Risicovoorziening.
Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Bij het jaarverslag van 2011.
Ingesteld op
11 juli 2012 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013.
Doel
Het Bureau Beheer landbouwgronden koopt en verkoopt in opdracht van de provincie gronden en opstallen ten
Doel
Op 11 juli 2012 is de voorziening Grondbezit ingesteld bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013. De voorziening
behoeve van de realisatie van de EHS en landbouwdoelen. Eind 2011 heeft de provincie een vordering op het BBL van
is bedoeld voor het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde van het provinciaal grondbezit voor zover dit buiten
circa € 105 miljoen. Deze vordering betreft de aankoop van gronden (circa € 86 miljoen) en van gebouwen (circa € 19
projectbegrenzing ligt. Met PS/2012/874 is de Nota instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve Grond door
miljoen). Met de afspraken in het Decentralisatieakkoord Natuur kan de grondwaarde vrijwel geheel worden gedekt
Provinciale Staten vastgesteld en ook de wijze waarop deze Voorziening alsmede de Algemene Reserve Grondzaken
met de te ontvangen rijksbijdrage voor de ILG-periode 2007 t/m 2010. Met betrekking tot de waardering van de
ingezet zullen worden.
gebouwen is er, mede door de actuele marktomstandigheden, sprake van een waarderingsrisico. Om deze risico’s af te dekken is besloten om een voorziening te treffen van € 5,9 miljoen. Deze voorziening zal worden aangesproken indien
Specifieke spelregels
de verkoopwaarde van de opstallen lager ligt dan de historische aankoopwaarde. Verwachte einddatum Specifieke spelregels
Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL-bezit.
Verwachte einddatum
Waarschijnlijk 31/12/2018, e.e.a. afhankelijk van verkoop opstallen.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€
Toelichting
De beginstand van de voorziening was per 31-12-2011 € 5,9 miljoen. Mutaties in 2012 en 2013 hebben geleid tot een stand per 01-01-2014 van € 8,2 miljoen. Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL-bezit wordt jaarlijks bij het opstellen van het jaarverslag bepaald, vandaar geen begrote mutaties.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Dit verschil wordt jaarlijks bepaald. Eventuele verschillen worden in de jaarrekening verantwoord.
Beheer en onderhoud N340 / N48 Soort
Egalisatievoorziening.
Ingesteld op
Besluit PS/2012/149 van Provinciale Staten van Overijssel op 12 juli 2012.
Doel
De voorziening is bedoeld om de toename van de beheerkosten en onderhoudskosten als gevolg van de herinrichting van de N340 / N48 te dekken.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Geen.
Bestedingsplan
Nee . Onderhoudsproblematiek zal nog nader worden uitgewerkt in een integrale nota over beheer en onderhoud.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting
De voorziening bevat € 10 miljoen voor een periode van 20 jaar, aansluitend op de ingebruikname van de nieuwe weg. De storting voor deze voorziening komt vanuit het projectbudget ‘N340 / N48 en de N377’ (monitor Overijssel 2012-2).
342
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
343
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Beheer en onderhoud provinciale wegen
Gesaldeerde voorzieningen
Soort
Egalisatievoorziening.
Lening Stichting WMC
Ingesteld op
Besluit PS/2012/832 van Provinciale Staten van Overijssel op 21 november 2012.
Soort
Risicovoorziening.
Doel
De voorziening is ingesteld naar aanleiding van de besluitvorming over de herinrichting van de N34. Besloten is
Ingesteld op
Besluit PS/2003/40 van Provinciale Staten van Overijssel in 2003.
Doel
In 2003 is besloten om voor € 0,5 miljoen een voorziening te vormen ter dekking van het risico van het onverhoopt
om een voorziening in te stellen waar niet eerder dan in 2016 € 1,5 miljoen gestort zal worden ter dekking van additionele beheer- en onderhoudskosten als gevolg van de areaaluitbreiding N34. Deze storting loopt vooruit op de behandeling van een integraal beheer- en onderhoudsplan, dat de beheer- en onderhoudsbehoefte in kaart moet
niet nakomen van de aflossingsverplichting van de verstrekte renteloze langlopende geldlening aan Stichting WMC. De
brengen van het gehele provinciale infra-areaal. Het ligt in de rede om op termijn ook stortingen ten behoeve van
lening is verstrekt met het doel expertise en werkgelegenheid te behouden na sluiting van de vestiging van Ericsson in
andere arealen aan deze voorziening toe te voegen en zo een integrale voorziening voor beheer en onderhoud te
Enschede. Er ligt een verzoek van WMC voor om de aflossingsverplichtingen uit te stellen tot 2016. Dat zou investerin-
creëren.
gen in de productie en het vermarkten van de ontwikkelde producten mogelijk maken.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Specifieke spelregels
Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum
Geen.
Verwachte einddatum
De voorziening heeft een looptijd tot eind 2025.
Bestedingsplan
Nee . Is nog niet verder uitgewerkt
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€ - Eerste storting is voor 2016 gepland.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Gedurende 2014 vinden er geen mutaties plaats ten aanzien van de hoogte van de lening. Zodoende blijft de hoogte
Toelichting
van de voorziening gehandhaafd.
Reorganisatie Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Bij het Jaarverslag 2012.
Doel
De voorziening reorganisatie wordt gevuld met de toekomstige WW-lasten en de overige kosten van de groep boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie.
Specifieke spelregels
Zie doel.
Verwachte einddatum
Geen.
Bestedingsplan
Nee. Is nog niet verder uitgewerkt.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting
In 2014 is een aanvullende storting opgenomen van € 3,9 miljoen ter dekking van toekomstige reorganisatielasten. De geraamde onttrekking in 2014 heeft betrekking op de kosten van @search.
344
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
345
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Ruimte voor Ruimte
Participatie HMO
Soort
Risicovoorziening.
Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Besluit PS/2000/57 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 december 2000.
Ingesteld op
Besluit PS/2009/728 van Provinciale Staten van Overijssel op 28 november 2009.
Doel
In het kader van het Reconstructiebeleid voor het landelijke gebied was al in april 2000 door Provinciale Staten
Doel
Medio 2009 is de Herstructureringmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) van start gegaan die zich richt op de
besloten tot een garantstelling voor de kosten voortvloeiend uit bovengenoemde regeling. De voorziening Ruimte
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Overijssel. De provincie Overijssel heeft een 100% participatie in
voor Ruimte is ingesteld ter dekking van de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de zogenaamde verlengde 1e
deze rechtspersoon. In het ondernemingsplan is aangegeven dat door derden steeds voor 50% in de kosten zal worden
tranche van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV). Het saldo van de voorziening dient ter dekking van een
bijgedragen. Dit betekent dat het eigen vermogen van deze onderneming gedurende de looptijd zal afnemen. De
deel van vorderingen op gemeenten, voor bijdragen die zij in een aantal gevallen zouden betalen aan de provincie voor
verwachting is dat het eigen vermogen van de onderneming, en daarmee onze participatie in HMO, na tien jaar volledig
het recht om extra woningen te mogen bouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten en in beginsel
geïnvesteerd is in projecten. Deze voorziening is bedoeld ter dekking van de afwaardering van de participatie in HMO.
onafhankelijk van het al dan niet definitief doorgaan van de bouwplannen. Specifieke spelregels
Zie PS besluit 57/2000.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Nee . Geen plan nodig zie doel.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€-
Toelichting
De stand van de voorziening is € 2,2 miljoen en dient ter dekking van een deel van vorderingen op gemeenten, voor
Specifieke spelregels
Geen. Betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum
Medio 2019.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Zolang er geen mutaties plaatsvinden in de omvang van de participatie, blijft de hoogte van de voorziening gehandhaafd.
Zie toelichting.
bijdragen die zij in een aantal gevallen zouden betalen aan de provincie voor het recht om extra woningen te mogen bouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Met twee gemeenten vinden gesprekken plaats, gericht op het alsnog nakomen van hun verplichting. Nadat de afspraken door alle partijen zijn nagekomen en verschuldigde bedragen zijn betaald wordt deze voorziening opgeheven.
Participatie Oost N.V. Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Besluit PS/2010/256 van Provinciale Staten van Overijssel op 28 november 2009.
Doel
Voor uitvoering van de motie Antuma c.s. van 3 juni 2009, versterken vermogen PPM Oost, is de reserve herwaardering aandelen Oost N.V. door Provinciale Staten ingesteld. Via de Jaarrekening 2009 is de reserve opgeheven en omgezet in de voorziening Participatie Oost N.V. Deze voorziening is bedoeld om het financiële risico af te dekken van deelname in het eigen vermogen van Oost N.V.
Specifieke spelregels
Geen, betreft een risicovoorziening.
Verwachte einddatum
Geen, blijft bestaan zolang de provincie een participatie in Oost N.V. heeft.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De risicovoorziening Participatie Oost NV in 2013 opgehoogd met een bedrag van € 3 miljoen. Dit is besloten door Provinciale Staten bij de Monitor Overijssel 2013-I.
346
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
347
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Afwikkeling verkoop Essent | ESCROW
Lening Warmtenet Hengelo
Soort
Risicovoorziening.
Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
De voorziening is ingesteld met het besluit PS/2009/975 van Provinciale Staten op 18 november 2009, na splitsing van
Ingesteld op
Besluit PS/2008/176 van Provinciale Staten van Overijssel op 16 april 2008.
Doel
Vanwege de verwachte aanloopverliezen van ca. € 3,6 miljoen heeft het Warmtebedrijf de provincie om ondersteu-
Essent en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent. Doel
Bij een verkooptransactie van deze omvang is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een
ning gevraagd. Vanuit de provincie is een bijdrage aan het Warmtenet geleverd van € 1,8 miljoen in de vorm van
bepaald bedrag. Dit bedrag wordt in ESCROW gestort en uitgekeerd aan de koper – als het gedefinieerde risico optreedt
een achtergestelde lening, met het oogmerk deze op termijn om te zetten in een deelname in Warmtenet. Dit is
– en / of de verkoper aan het eind van de afgesproken looptijd van de ESCROW. Voor deze transactie is bepaald dat er
afhankelijk van de uitspraak van de Europese Commissie of er wel of niet sprake is van ongeoorloofde staatsteun.
€ 800 miljoen ten laste van de verkoopsom in ESCROW gestort moet worden. Met deze storting ontstaat een vordering
Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening
van dezelfde omvang op de Verkoop vennootschap B.V., het daarvoor opgerichte SPV. Ons aandeel in deze vordering
getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.
bedraagt € 149,75 miljoen. Omdat het bedrag in ESCROW een risico vertegenwoordigt, is het – in overeenstemming met de uniforme gedragslijn – nodig de vordering en ons aandeel in de SPV (totaal € 149,75 miljoen) volledig te voorzien.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Eind 2015, omdat de termijn van de ESCROW op 30 september 2015 afloopt.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting
In 2011 is op de vordering € 67 miljoen voldaan en de voorziening hiermee verlaagd. In 2015 loopt de periode af
Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2008/176.
Verwachte einddatum
2026.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Vanuit de Europese Commissie is nog geen uitspraak gedaan. Vooralsnog gaan we uit van aflossing van de lening en wordt met hetzelfde bedrag de voorziening jaarlijks verlaagd.
waarbinnen claims ingediend kunnen worden en zal de voorziening aangewend worden voor afboeking van de resterende vordering van € 82,7 miljoen, geheel vrijvallen of voor combinatie van beide worden gebruikt. Vooralsnog moeten wij er nog steeds rekening mee houden dat de voorziening in 2015 mogelijkerwijze aangewend dient te worden voor het afboeken van de gehele vordering.
348
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
349
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Lening BioRights Hardenberg
Dubieuze debiteuren
Soort
Risicovoorziening.
Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel in december 2011.
Ingesteld op
Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel op maart 2013.
Doel
De provincie draagt met een geldlening van € 3,5 miljoen bij om het project Green Deal van de grond te krijgen, voor
Doel
De voorziening is bedoeld om openstaande saldi te dekken van debiteuren, waarvan twijfelachtig is of de vordering
zover dat als staatssteun onder artikel 23 van de Algemene Groepsvrijstelling is toegestaan. Het eerste deel van de
kan worden geïnd.
lening, ter grootte van € 1,0 miljoen, is eind 2011 verstrekt voor de doorontwikkeling en uitwerking van het technisch Specifieke spelregels
N.v.t.
lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.
Verwachte einddatum
Geen.
Specifieke spelregels
Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel uit december 2011.
Bestedingsplan
Nee.
Verwachte einddatum
Uitgaande van het overeengekomen aflossingsschema heeft de voorziening een looptijd tot en met 2024.
Vrije ruimte
N.v.t.
concept. De resterende € 2,5 miljoen wordt naar verwachting in 2013 verstrekt, zodra aan de daartoe geformuleerde voorwaarden is voldaan. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze
Bestedingsplan
Nee.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Vrije ruimte
€ -
Toelichting
De mutaties worden bij de jaarrekening geboekt, zijn moeilijk in te schatten.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting 2014
De aflossing geschiedt op basis van 10 gelijke termijnen.
Lening Empyro Soort
Risicovoorziening.
Ingesteld op
Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel in december 2011.
Doel
De provincie draagt met een geldlening van € 3,0 miljoen bij aan de centrale doelstelling tot het verhogen van het
Leningen o/g Het bedrag van € 0,2 miljoen betreft een aantal achtergestelde, renteloze leningen (looptijd 10 jaar) die in 2005 zijn opgenomen bij de oprichting van het Cultuurfonds Monumenten Overijssel. Het Cultuurfonds Monumenten Overijssel is ingesteld bij de Perspectiefnota 2005 (PS/2004/522) om bezitters van gemeentelijke en provinciale monumenten (die aanvullende middelen voor onderhoud en renovatie nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor een rijkssubsidie) leningen te verstrekken tegen een zeer lage rente om zo het behoud van gemeentelijke en provinciale monumenten een krachtige impuls te geven.
aandeel duurzame energie naar 20% in 2020. De voorziening dient ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening. Specifieke spelregels
Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel uit december 2011.
Verwachte einddatum
Deze wordt nog vastgesteld.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting 2014
De storting in 2014 van € 2.150.000,- vindt plaats uit de KVO-middelen voor Duurzaam opwekken energie (IIO F1).
350
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
351
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.5.7 Overlopende activa en passiva Mutaties 2014
( x € 1.000)
Saldo per
Saldo per
Vermeerderingen
1 januari Naam van de doeluitkering
2014
Rente Storting
Vermeerderingen
1 januari
Mutaties 2014 Verminderingen
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Onttrekking
31 decem-
31 decem-
31 decem-
31 decem-
ber 2014
ber 2015
ber 2016
ber 2017
1,25%
Naam van de doeluitkering
2014
Rente Storting
Verminderingen
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Onttrekking
31 decem-
31 decem-
31 decem-
31 decem-
ber 2014
ber 2015
ber 2016
ber 2017
99.697
99.697
99.697
99.697
849
870
892
914 -7.471
1,25%
Doeluitkeringen Doeluitkering Investeringsbudget landelijk
Doeluitkering Investeringsbudget landelijk
gebied
gebied
Doeluitkering jeugdzorg
Doeluitkering jeugdzorg
Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds
Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds
5.211
5.211
5.211
5.211
5.211
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer
13.424
13.424
13.424
13.424
13.424
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta
99.697 3.432 828 38.381
Doeluitkering verbetering N34
12.663
Doeluitkering Gooiermars
Doeluitkering Gooiermars
Doeluitkering Natura 2000 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector
737
Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector
Doeluitkering Quick-wins binnenvaart
-189
Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.
189
189
189
189
189
Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.
9.925
9.925
9.925
9.925
9.925
Doeluitkering garantielening grondaan-
119.255
21 50 32.966
288
44.775
570
45
Doeluitkering Natura 2000 Doeluitkering Quick-wins binnenvaart
69
50
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Doeluitkering verbetering N34
115.754
10.774
378 1.278
215
Doeluitkering garantielening grondaan-
kopen EHS
224
kopen EHS
Doeluitkering Europese programma's
730
Doeluitkering Europese programma's
Doeluitkering geluidssanering NaNOV
1.866
1.550
37
169.238
151.548
1.215
5.152
26.860
11.516
2.058
13.233
13.828
13.550
45
45
45
45
359
359
359
359
-189
-189
-189
-189
7.115
2.220
1.058
666
224
224
224
224
745
760
775
791
1.382
2.071
2.980
3.258
3.323
170.992
151.009
132.310
121.727
98.359
15
Doeluitkering geluidssanering NaNOV Totaal doeluitkeringen Subtotaal nog te ontvangen
28.749
28.749
28.749
28.749
28.749
99.697
99.697
99.697
99.697
6.060
6.081
6.103
6.125 5.953
doeluitkeringen Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied
99.697
Doeluitkering jeugdzorg
3.432
Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds
6.039
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta
69
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
51.805 12.663
119.255
21
50
Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering Gooiermars
115.754
50 32.966
288
44.775
40.284
24.940
15.482
13.233
13.828
13.550
45
45
45
45
378
359
359
359
359
5.152
17.040
12.145
10.983
10.591
570
45
Doeluitkering Natura 2000 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector
737
Doeluitkering Quick-wins binnenvaart Doeluitkering bodemsanering 2009 e.e.
20.699
1.278
215
Doeluitkering garantielening grondaankopen EHS
224
Doeluitkering Europese programma's
730
Doeluitkering geluidssanering NaNOV
1.866
1.550
37
197.987
151.548
1.215
Subtotaal vooruitontvangen
224
224
224
224
745
760
775
791
1.382
2.071
2.980
3.258
3.323
170.992
179.758
161.059
150.476
127.108
15
doeluitkeringen
352
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
353
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Investeringsbudget landelijk gebied
Jeugdzorg
Soort
Doeluitkering.
Soort
Doeluitkering.
In de zomer van 2007 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten gewijzigd (Staats-
Ingesteld op
Bij besluit van PS/2008/630 is de voorziening Jeugdzorg opgeheven. Op grond van het BBV worden de niet-bestede
Ingesteld op
blad 2007 278 2). Op grond van de nieuwe artikelen 44 en 49 dienen ontvangen voorschotbedragen van Europese
rijksmiddelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.
en Nederlandse overheidslichamen, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, afzonderlijk onder de overlopende passiva te worden opgenomen. De effectuering van deze wijziging is in 2008 verwerkt en
Doel
Met ingang van 2001 hebben de ministeries van Justitie en VWS in de verleningsbeschikking de eis gesteld dat de
toegelicht. In december 2007 hebben Provinciale Staten (PS/2007/830) besloten tot de effectuering van deze wijzi-
doeluitkeringen Bureau jeugdzorg en Jeugdzorgaanbod via een voorziening in de jaarrekening van de provincie moet
ging.
worden verantwoord. In de loop van 2006 heeft VWS de verantwoording van beide doeluitkeringen samengevoegd in één voorgeschreven verantwoordingsformat. Hierin is voorgeschreven de middelen die in enig jaar niet tot beste-
Doel
Op basis van de actuele ILG beschikking van 24 december 2009 (NLP.2009-0871) heeft het Rijk totaal € 296 miljoen
ding zijn gekomen te storten in één egalisatiereserve jeugdzorg. Bij Statenbesluit van 11 april 2007 (PS/2007/151)
beschikbaar gesteld voor het ILG 2007-2013. De jaarlijkse voorschotbedragen worden gestort in de doeluitkering
zijn de voorzieningen bureau jeugdzorg en jeugdzorgaanbod samengevoegd tot één voorziening Jeugdzorg.
ILG. Hier tegenover staat dat de provincie Overijssel een aantal doelen / prestaties dient te realiseren, deze zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006 tussen het Rijk en de provincie Overijssel. Specifieke spelregels
Specifieke spelregels
Op grond van het tijdelijke besluit uitkeringen jeugdzorg zijn de in enig jaar niet-bestede gelden geoormerkt voor
besteding in de jeugdzorg. Op grond van dit besluit is eveneens voorgeschreven dat de over de niet-bestede mid-
Het Rijk stelt de volgende voorwaarde; de middelen zijn specifiek bestemt voor het realiseren van een aantal doelen
delen genoten rente beschikbaar moet zijn voor de realisatie van de doeleinden in de jeugdzorg.
/ prestaties zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2007-2013 van 18 december 2006. Verwachte einddatum
Zolang de Rijksdoeluitkering Jeugdzorg aan de Provincie wordt uitgekeerd. In verband met de voorgenomen over
Verwachte einddatum
2013, dit is het einde van de ILG-periode.
Bestedingsplan
Nee.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
Nee.
Vrije ruimte
€ - E r is geen sprake van een vrije ruimte.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De doeluitkering zal eind 2013 komen te vervallen. Het saldo zal naar verwachting worden toegevoegd aan de
Toelichting
Op basis van het door Provinciale Staten in november 2012 vastgestelde Beleidskader Jeugdzorg Overijssel 2013/2014,
heveling van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten is dit in elk geval tot en met 2014.
uitvoeringsreserve EHS ten behoeve van de ontwikkelopgave EHS. Het beginsaldo 2014 is nog inclusief de begrote
de hierop gebaseerde door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoeringsprogramma’s jeugdzorg Overijssel, de vanuit
storting van € 45 miljoen in 2013. Deze storting zal niet plaatsvinden als gevolg van de afrekening ILG.
de doeluitkering gelabelde bedragen en de voor jeugdzorg geoormerkte bedragen uit het Bestuursakkoord is het to-
taalbedrag volledig geoormerkt voor specifieke activiteiten en projecten binnen de jeugdzorg in Overijssel, zowel door Bureau Jeugdzorg Overijssel als de voor Overijssel werkzame jeugdzorgaanbieders. De te verwachten doeluitkering 2014 ad € 115,7 miljoen en het saldo van de balansrekening ad € 3,4 miljoen zal naar verwachting geheel aangewend gaan worden. In de Perspectiefnota 2013 is gemeld dat de meerjarenraming doeluitkering jeugdhulpverlening is aangepast op basis van de verwachting dat de overdracht naar de gemeenten voor wat betreft de verantwoordelijkheid rond de jeugdhulpverlening per 1 januari 2015 afgerond zal zijn. Het beleid is erop gericht dat eind 2014 alle middelen vanuit de doeluitkering rechtmatig besteed zullen zijn.
354
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
355
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Regionaal mobiliteitsfonds
Weidevogels IJsseldelta
Soort
Doeluitkering.
Soort
Doeluitkering.
Ingesteld op
Besluit PS/2002/22 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2002.
Ingesteld op
Besluit PS/2004/1018 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 oktober 2004. Omgezet in een doeluitkering in
Doel
Uit het fonds worden vanaf 2007 benuttingsmaatregelen en Quick Win-projecten ter uitvoering van netwerkanalyses
2008 door Provinciale Staten van Overijssel besluit PS/2007/830. gefinancierd. Het Rijk en de regionale overheden stellen voor de eerste fase gezamenlijk € 18,0 miljoen beschikbaar.
Doel
Rijkswaterstaat stelde voor een periode van 10 jaar € 0,43 miljoen ineens beschikbaar aan de provincie. Dit zal
In 2008 is met het Rijk overeenstemming bereikt over een tweede fase, waarbij het Rijk en de provincie beiden € 3,5
vooral moeten bijdragen aan het behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Het bedrag van € 0,43
miljoen bijdragen. In totaal wordt de komende jaren dus uitvoering gegeven aan Quick Win-projecten en benut-
miljoen is in 2004 RWS ontvangen en is, conform voorwaarde van RWS, opgenomen in een voorziening. Op basis
tingsmaatregelen tot een bedrag van € 25,0 miljoen.
van wijziging in BBV-regelgeving is met ingang van 2008 de voorziening omgezet in een doeluitkering.
In deze doeluitkering worden de bijdragen van Zwolle en het Rijk verantwoord. Het aandeel van deze partijen in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt op de doeluitkering in mindering gebracht. De provinciale bijdrage
Specifieke spelregels
en het aandeel van de provincie in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt verantwoord in de reserve Regionale bereikbaarheid. Specifieke spelregels
Bestedingen specifiek voor behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Er vindt geen inflatietoerekening plaats.
Verwachte einddatum
2015, dan loopt de periode van 10 jaar af.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Doeluitkering kan eind 2014 worden opgeheven.
Regionale bijdrage wordt verdubbeld door het Rijk. Werkelijk ontvangen rente over de gelden in het RMF wordt volledig toegevoegd aan dit fonds. Tevens geldt de voorwaarde dat op 31-12-2012 niet-bestede middelen door het Rijk teruggevorderd worden.
Verwachte einddatum
Einddatum voor de doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 zal plaatsgevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Afrekening met het Rijk vindt in 2013 plaats waarna de doeluitkering kan worden opgeheven.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
€ - Niet-bestede middelen worden door Rijk teruggevorderd.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Het RMF-programma is inmiddels beëindigd. Tot en met 2011 is het deel in de kosten van het Rijk en de gemeente Zwolle voor RMF-projecten onttrokken aan de doeluitkering RMF. De verantwoording heeft in 2012 plaatsgevonden en naar verwachting wordt er in 2013 afgerekend. Het niet bestede deel zal aan het Rijk worden terugbetaald, waarna de doeluitkering RMF wordt opgeheven.
356
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
357
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Verbetering N34
Soort
Doeluitkering.
Soort
Doeluitkering.
Ingesteld op
Besluit PS/2005/14 van Provinciale Staten van Overijssel op 20 september 2005.
Ingesteld op
Besluit PS/2007/2 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.
Doel
De Wet brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) is in 2005 in werking getreden. Met deze Wet wordt beoogd
Doel
De doeluitkering N34 is ingesteld om de met het Rijk afgesproken verbeteringen van de N34 uit te kunnen voeren.
om een belangrijke verbetering te bereiken in de realisering van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met dat op landelijk niveau. Uitgangspunt is dat het regionale niveau zelf een integrale afweging kan
Specifieke spelregels
Verplichte rentetoevoeging van 4,5% per jaar over beginsaldo per 1 januari.
Verwachte einddatum
Geen specifieke einddatum. Einddatum ligt bij afronding project.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
N.v.t.
Toelichting
De ontvangen afkoopsom van € 12,5 miljoen is in 2007 in de voorziening gestort. In 2008 heeft op basis van de
maken van maatregelen en de daarvoor in te zetten middelen. De diverse geldstromen op het gebied van verkeer en vervoer, die van het Rijk naar de decentrale overheden gaan, worden met de komst van de BDU gebundeld en ontschot. Deze Rijksbijdrage is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het provinciale verkeer- en vervoerbeleid. De provincie krijgt ruimte om integrale afwegingen te maken, maatwerkoplossingen uit te werken en prioriteiten te stellen (in tijd en uitgavencategorieën). De provincie overlegt daarover met gemeenten en andere belanghebbende bestuursorganen (onder meer buurprovincies). Specifieke spelregels
De doeluitkering wordt gevoed met de jaarlijkse rijksbijdrage voor BDU. De lasten van BDU-projecten worden jaarlijks ten laste van de doeluitkering gebracht. De lasten vloeien voort uit het BDU-bestedingsplan dat jaarlijks door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Voor de jaren 2007 tot en met 2011 zijn voor BDU-taken ook autonome
nieuwe BBV-regels een verdeling plaatsgevonden tussen het verplichte deel van de verbeteringen (als overeenge-
middelen beschikbaar gesteld, oplopend van € 0,3 miljoen in 2007 tot € 1,5 miljoen in 2011.
komen met het Rijk) en de extra maatregelen die de provincie daar zelf extra wilde nemen. Het verplichte deel van
de voorziening is omgezet in een doeluitkering en bedroeg begin 2008 € 9,8 miljoen. Het project N34 wordt met
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
€ - Voor het volledige bedrag zijn besluiten genomen of verplichtingen aangegaan voor de komende jaren. Vanaf
diverse financieringsbronnen gedekt. Doordat andere bronnen eerst worden aangewend, volgt eerst in 2016 een onttrekking aan de doeluitkering N34 van € 0,9 miljoen en in 2017 € 14,2 miljoen.
2017 wordt bij ongewijzigd beleid een tekort in de doeluitkering voorzien. Bij PS-besluit PS/2012/1023 is besloten de lasten en baten structureel in evenwicht te brengen. Hiervoor zullen in het najaar 2013 maatregelen worden genomen. Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De rijksbijdrage is jaarlijks circa € 33 miljoen en er wordt rente toegevoegd aan de doeluitkering. De begrote onttrekking is € 45 miljoen en is gebaseerd op de BDU-bestedingsplannen. De verwachte stand per eind 2014 is € 27 miljoen.
358
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
359
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Gooiermars
Natura 2000
Soort
Doeluitkering.
Soort
Doeluitkering.
Ingesteld op
Besluit PS/2009/187 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.
Ingesteld op
Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het ministerie van EL&I (LNV) in december 2007 een
Doel
Vanuit de Koopmansgelden is ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Gooiermars een subsidie toegekend van
(DN2008/60) verleend van € 150.000 voor het opstellen van het beheersplan Wieden Weerribben. Tot en met 2008
€ 1,3 miljoen. De subsidie is verleend op basis van het plan van aanpak voor de inrichting van Gooiermars.
waren deze subsidiebedragen opgenomen in de doeluitkering ILG. Bij de Perspectiefnota 2010 (PS2009/449) is voor
Natura 2000 een afzonderlijke doeluitkering ingesteld.
subsidie verleend van € 2,05 miljoen (DN2007/3362). In februari 2008 heeft het ministerie een aanvullende subsidie
Specifieke spelregels
Het Rijk stelt de volgende voorwaarden: • De middelen zijn specifiek bestemd voor de inrichting van Gooiermars.
Doel
• Halfjaarlijks moet er een rapportage naar het Rijk.
Voor het opstellen van Natura 2000 beheersplannen heeft het ministerie totaal € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het opstellen van 16 beheersplannen.
• Voor 1 april 2011 moet verantwoording worden afgelegd met een accountantsverklaring. Specifieke spelregels
Bij nalatigheid wordt de subsidie teruggevorderd, verhoogd met wettelijke rente.
Het Rijk stelt de volgende voorwaarde: • De middelen zijn specifiek bestemt voor het opstellen van beheersplannen.
Verwachte einddatum
In 2011 is de eindverantwoording opgesteld en ingediend. In afwachting van de subsidievaststelling door het Rijk
blijft deze doeluitkering beschikbaar. Bestedingsplan
Ja / Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
De beschikbare middelen zullen worden ingezet voor de gebiedsontwikkeling Gooiermars. In afwachting van de
De laatste 10% wordt beschikbaar gesteld wanneer het ministerie van EL&I (LNV) een exemplaar heeft ontvangen van de vastgestelde beheersplannen.
Verwachte einddatum
Uitbetaling van de subsidiebijdrage loopt van 2007 tot en met 2012. In 2012 zal het laatste voorschotbedrag worden ontvangen van € 20.000. Daarmee komt het saldo van de doeluitkering per ultimo 2012 op nihil.
subsidievaststelling door het Rijk, blijft deze doeluitkering beschikbaar.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
360
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
361
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Natuurbeheer rietteeltsector
Quick Wins binnenvaart
Soort
Doeluitkering.
Soort
Doeluitkering.
Ingesteld op
Besluit PS/2010/256 van Provinciale Staten van Overijssel op 16 maart 2010.
Ingesteld op
N.a.v. beschikking van Ministerie Verkeer en Waterstaat nr. 5000001160 dd. 24 nov. 2009 is doeluitkering
Doel
Naar aanleiding van het plan “Eenmalige impuls rietsector Noordwest-Overijssel” heeft het ministerie van EL&I (LNV)
Quick Wins binnenvaart ingesteld (Statenbesluit is daarvoor niet nodig). een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld als impuls voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden
Doel
en Weerribben voor rietsnijders.
Het betreft een doeluitkering (niet-bestede overheidsmiddelen). Rijksbijdrage van V & W voor het project Openbare kader voor op- en overslag stukgoed en bulk Hengelo uitgevoerd door Container Terminal Hengelo.
Specifieke spelregels
De gesubsidieerde activiteiten hebben betrekking op de periode 1-1-2009 tot 31-12-2010. Subsidie is verleend o.a.
Specifieke spelregels
N.v.t.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald. Afrekening met Rijk in 2013.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
€ -
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in het kader van de tijdelijke regeling Quick Wins binnenvaart (QWB)
met als voorwaarde dat voor 31 maart 2011 verantwoording afgelegd moet worden. Verwachte einddatum
Voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders heeft het ministerie van LNV een subsidie toegekend van € 3 miljoen. Voor de jaren 2012 en 2013 heeft het Rijk aanvullend € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld.
Bestedingsplan
N.v.t.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
subsidie aan ons verleend. Hiervoor is eind 2009 de doeluitkering Quick Wins binnenvaart ingesteld. De rijksbijdrage is bestemd voor het project “Openbare kade voor op- en overslag stukgoed en bulk Hengelo”. In 2010 hebben wij een
Toelichting
De onttrekkingen zullen bij de monitor Overijssel 2013-II worden geactualiseerd, waardoor het saldo eind 2014 op
voorschot van het Rijk ontvangen van € 0,8 miljoen. Het voorschot is gestort in de doeluitkering. Na vaststelling van de
nul zal sluiten.
subsidie wordt nog een rijksbijdrage ontvangen van € 0,2 miljoen. De restantbijdrage van € 0,2 miljoen is geparkeerd op de tussenrekening. De in 2010 verstrekte subsidie van € 1 miljoen is in zijn geheel onttrokken aan de doeluitkering. De doeluitkering heeft derhalve een negatieve stand van € 0,2 miljoen. De subsidie is in 2012 via SISA aan het Rijk verantwoord. Afrekening met het Rijk zal in 2013 plaatsvinden waarna de doeluitkering wordt opgeheven.
362
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
363
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Bodemsanering 2009 e.e.
Europese programma’s
Soort
Doeluitkering.
Soort
Doeluitkering.
Ingesteld op
Besluit PS/2011/186 van Provinciale Staten van Overijssel op 29 maart 2011.
Ingesteld op
Bij vaststelling van de monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377).
Doel
De doeluitkering bodemsanering is ingesteld in het kader van de Wet Bodembescherming en vangt faseverschillen
Doel
De doeluitkering bevat middelen ten behoeve van uitvoering van Europese programma’s voor economische struc-
op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk via het provincie-
tuurversterking 1997-1999 en 2000-2006. Deze middelen werden tot de Monitor Overijssel 2013-I in de balans
fonds en de daadwerkelijke uitvoering van projecten.
opgenomen als ‘voorziening Europese Programma’s’. Afwikkeling van de doeluitkering wacht op de definitieve vaststelling en afrekening door EC en EZ van voornoemde programma’s.
Specifieke spelregels
Geen
Verwachte einddatum
2017 / 2018
Bestedingsplan
Ja.
Verwachte einddatum
Geen einddatum bepaald.
Vrije ruimte
N.v.t.
Bestedingsplan
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Vrije ruimte
€ -
Toelichting
Het saldo eind 2017 van circa € 0,7 miljoen moet gereserveerd blijven voor eventuele tegenvallers.
Onderdeel weerstandsvermogen
Specifieke spelregels
De beschikbare middelen zijn bedoeld voor de uitvoering Europese programma’s ten aanzien van economische structuurverstrekking over het tijdvak 1997-2006.
Toelichting
Afwikkeling van deze doeluitkering vindt plaats bij de eindafrekening. Tot die tijd wordt rente bijgeschreven.
Garantieleningen grondaankopen EHS Soort
Doeluitkering.
Ingesteld op
Besluit PS/2012/130 van Provinciale Staten van Overijssel op 20 maart 2012.
Doel
Op 14 februari 2008 is tussen het IPO en het ministerie EL&I de Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS ondertekend. Hierin is vastgelegd dat voor de aankoop van EHS -grond het Rijk een leenfaciliteit van ruim € 41 miljoen beschikbaar stelt bij het Groenfonds voor alle provincies. Het Overijssels aandeel hierin is € 7,3 miljoen.
Specifieke spelregels
De beschikbare middelen moeten ingezet worden voor de aankoop van EHS-grond.
Verwachte einddatum
2013.
Bestedingsplan
Nee.
Vrije ruimte
N.v.t.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ -
Toelichting
Afwikkeling van deze doeluitkering vindt plaats bij de eindafrekening ILG.
364
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
365
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.6 Personeelsgebonden lasten
Geluidssanering NaNOV Soort
Doeluitkering.
Ingesteld op
Bij vaststelling van de monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377) omgezet van voorziening naar doeluitkering. De voorziening is in 2004 vastgesteld Besluit PS/2004/53.
Doel
De doeluitkering is bedoeld om tijdsverschillen te overbruggen tussen het moment van ontvangst van de rijksmiddelen
De personeelsgebonden kosten bestaan uit de directe (werkelijke) salarislasten, inclusief sociale lasten werkgever, verhoogd met de toelagen voor onder andere fuwa-correctie, garantietoelage, onregelmatigheidstoeslag, overwerk en medewerkertoelagen conform CAO-bepalingen. De personeelsgebonden kosten worden vervolgens verhoogd met de daaraan gerelateerde kosten zoals kosten voor inhuur van uitzendkrachten, externe deskundigheid, vervanging bij ziekte, reis- en verblijfkosten, onkostenvergoedingen, kosten van vorming door opleiding en training.
en het moment van besteding daarvan, voor het plaatsen van geluidsschermen in het kader van NaNOV geluidssaneringsprojecten spoorlijnen. Specifieke spelregels
Zie besluit PS/2004/53.
Verwachte einddatum
Naar verwachting kan de voorziening in 2017 worden opgeheven. De geplande financiële afhandeling van de laatste
4.6.1 Ontwikkeling personeelsgebonden kosten Zoals in de Perspectiefnota 2014 is aangegeven loopt de uitwerking van het formatieplan niet parallel aan de ontwikkeling van de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord. Komende jaren groeien het formatieplan en de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord naar elkaar toe (zie onderstaande tabel en grafiek).
geluidssanering is medio 2016, daarna volgt de eindverantwoording van de Rijksmiddelen. Bestedingsplan
Ja.
Vrije ruimte
Circa € 0,1 miljoen Vrijval van dit bedrag zal plaatsvinden na afrekening met Rijk.
Onderdeel weerstandsvermogen
€ 0
Toelichting
Stand van de doeluitkering op 1 januari 2014 is € 1,8 miljoen. Naar verwachting zal in 2014 € 1,6 rijksbijdrage
Formatie ontwikkeling Hoofdlijnenakkoord t.o.v. formatieplan 860 840
De kosten voor de geluidsschermen wordt geraamd op € 1,4 miljoen, dit bedrag zal worden onttrokken. In 2015 en 2016 is respectievelijk € 0,9 miljoen storting en € 0,3 miljoen onttrekking begroot.
820 fte
ontvangen worden. Dit bedrag zal samen met de rente ad. € 37.000 worden toegevoegd aan de doeluitkering.
800 780 760 740 720
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Jaren Hoofdlijnenakkoord Formatieplan
Formatieontwikkeling taakstelling
366
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Jaar
Hoofdlijnen akkoord
Formatieplan
Ingroei verschil
2012
839
795
44
2013
823
788
35
2014
797
788
9
2015
778
772
6
2016
753
747
6
2017
753
747
6
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
367
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de uitwerking van bezuinigingsopdracht (formatie) uit het Hoofdlijnenakkoord 2012-2016.
De uitsplitsing van de formatie-ontwikkeling per eenheid is als volgt:
Formatieontwikkeling 2012 - 2017 Totaal volgens
Uitwerking formatie bezuinigingsopdracht Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016
Totaal volgens formatieplan
hoofdlijnenakkoord Formatie (afgerond op fte’s)
2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
839
795
788
788
772
747
747
Griffie
7
7
7
7
7
7
7
Directie
2
2
2
2
2
2
2
Totaal formatie
Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2012)
verdeling over de eenheden:
Bestuurs- en Concernzaken (BC)
96
72
72
72
70
70
70
Ruimte en Bereikbaarheid (RB)
92
73
73
75
75
75
75
Economie en Cultuur (EC)
54
48
53
52
50
43
43
Natuur en Milieu (NM) Wegen en Kanalen (WK)
90
72
72
68
67
65
65
138
123
123
124
124
111
111
Publieke Dienstverlening (PD)
146
160
156
156
147
144
144
Bedrijfsvoering (BV)
198
189
182
183
182
181
181
(PPM)
23
39
39
39
39
39
39
Kwaliteitimpuls (nog te verdelen)
-8
10
10
10
10
10
10
Stand van zaken Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2014)
839 - 78
831 +8
753
Primitieve begroting 2012
747
Primitieve begroting 2016
Primitieve begroting 2016
831
831
831
-8
-81
-81
o.a. pMJP, IJsseldelta en nieuwe bezems
Aantal fte
Uitganspunt Hoofdlijnenakkoord (2011)
- 84
Project en ProgrammaManagement jaren Start (uitgangspunt) hoofdlijnenakkoord Af: bezuinigingsopdracht (831 fte - 750 fte) (2012 - 10%) Af: extra besparing, vermindering tijdelijke formatie 2013 & 2014
Opmerkingen formatie: • De daling van de formatie met 6 fte ten opzichte van de doelstelling uit het hoofdlijnakkoord (753 fte hoofdlijnenakkoord ten opzichte van 747 fte formatieplan) wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbesteding in 2013 van de catering en beveiliging. • De formatie 2014 is vooralsnog inclusief de formatie voor het Shared Service Centre (52 fte). De verwachting is dat de formatie ten behoeve van de Shared Service Centre in de loop van 2014 in kader van de samenwerking met de gemeente Kampen en Zwolle wordt ondergebracht bij de gemeente Zwolle.
-13
-13
Af: uitbesteding catering en beveiliging
-7
Bij: formatie uitbreiding bedrijfsvoering
1
Bij: toevoeging extra structurele formatie conform Hoofdlijnenakkoord (europaloket, seph, ov.tactiek)
16
16
16
Totaal formatie
839
753
747
Mutatie formatie t.o.v. uitgangspunt Hoofdlijnenakkoord
+ 8
-78
-84
Opmerking: uitwerking bezuinigingsopdracht Kerntakenbegroting 2014 op basis van formatieplan
Zoals vermeld in de Perspectiefnota 2014 zijn zowel de financiële consequenties van de aanpassing van de personeelsgebonden kosten aan het formatieplan als de actualisering van de voorziening reorganisatie verwerkt in de Kerntakenbegroting 2014-2017.
368
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
369
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de uitwerking van bezuinigingsopdracht (personeelsgebonden kosten) uit het hoofdlijnenakkoord 2012-2016.
In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor 2014 en meerjarig 2015 tot en met 2017.
Salarissen en personeelsgebonden kosten
Salarislasten inclusief sociale lasten Uitzendkrachten en externe
( x € 1.000)
Rekening
Primitieve
Begrotings-
Actuele
2012
Begroting
wijzigingen
Begroting
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2017
Uitwerking personeelsgebondenkosten (PGK) bezuinigingsopdracht Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016 Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2012)
53.044
56.141
506
56.647
55.678
54.596
52.852
52.852
5.704
2.494
400
2.894
2.405
2.204
2.204
2.204
55.276
deskundigheid
- 2.801
- 1.638
51.688
52.851
Primitieve begroting 2016
Primitieve begroting 2016
-330
-3.300
-3.300
o.a. pMJP, IJsseldelta en nieuwe bezems
-618
-618
formatie uitbreiding eenheid bedrijfsvoering
-196
Af: extra structurele besparing agv uitwerking formatieplan
-650
54.489 Subtotaal Ontvangen uitkeringen en vergoeding
58.748
58.635
906
59.541
58.083
56.800
55.056
Reis- en verblijfkosten
+ 787
55.056
-809
detacheringen
Onkostenvergoedingen
873
924
0
924
943
943
943
943
35
52
-10
42
43
43
43
43
Opleiding, studie, cursus, congressen
779
988
0
988
1.007
1.007
1.007
1.007
Frictiekosten
362
2.000
-2.000
0
0
0
0
0
Overige kosten
318
78
9
87
89
89
89
89
Personeelsgebonden kosten ( x € 1.000)
Uitganspunt Hoofdlijnenakkoord (2011)
60.306
62.677
-1.095
61.582
60.165
58.882
57.138
57.138
Primitieve begroting 2012
jaren Af: bezuinigingsopdracht (831 fte - 750 fte) (2012 - 10%)
Totaal
Stand van zaken Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2014)
Af: extra besparing, vermindering tijdelijke formatie 2013 & 2014 Af: aanpassing functieplan agv uitbesteding catering en beveiliging en
Salarissen inclusief sociale lasten: In de salariskosten zijn stijgingen meegenomen van het werkgeversaandeel in de pensioenpremie met 0,91% en een stijging van de inkomensafhankelijke premie zorgverzekering met 0,65%. In de Perspectiefnota 2014 is een voorstel aangenomen om de formatie voor de uitvoering van het programma Nieuwe Energie en het Energiefonds tijdelijk (2013 en 2014) uit te breiden met 3 fte (€ 240.000). Dit om de continuïteit in het relatienetwerk en kennisontwikkeling in de organisatie te vergroten, mede in verband met de lange termijndoelstelling voor hernieuwbare energie ultimo 2020. De ontwikkelingen op financieel gebied zoals de Wet HOF, schatkistbankieren, beklemmingen en ook bijvoorbeeld het onderzoek naar ‘Grond voor ruimte’ vergen extra werkzaamheden van de organisatie. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen en te implementeren is in de Kerntakenbegroting 2014 een voorstel opgenomen voor het versterken van de formatie bedrijfsvoering met een incidentele formatieplaats voor een periode van twee jaar (2014 en 2015) en structurele formatieplaats vanaf 2014.
Bij: toevoeging extra structurele formatie conform Hoofdlijnenakkoord (europaloket, seph, ov.tactiek)
1.117
1.117
1.117
werkgeverslasten)
2.009
CAO aanpassingen 2013 - 2014 (verhoging CAO en stijging aandeel
Mutatie PGK t.o.v. uitgangspunt Hoofdlijnenakkoord
+ 787
-2.801
-1.638
Opmerking: uitwerking bezuinigingsopdracht Kerntakenbegroting 2014 op basis van formatieplan
De uitwerking van de bezuinigingsopdracht uit het hoofdlijnenakkoord na verwerking van het formatieplan in de Kerntakenbegroting 2014-2017 levert een extra structurele besparing op van € 650.000, vanaf 2016, op de personeelsgebonden kosten.
Uitzendkrachten en externe deskundigheid: Door een explosieve stijging van de bezwaarschriften wordt gedurende twee jaar (2013 en 2014) de capaciteit voor de behandeling van bezwaarschriften uitgebreid met 1 fte inhuur exteren deskundigheid (€ 150.000 op jaarbasis). Als gevolg van de uitbesteding in 2013 van de catering en beveiliging neemt naast de formatie ook de inhuur van de catering, vanaf 2014, af met € 250.000.
370
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
371
Hoofdstuk 4 Financiële begroting
4.6.2 Vergoedingen bestuursleden en overige kosten
Vergoedingen bestuursleden en voormalig personeel
Vergoeding PS-leden Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden
( x € 1.000)
Rekening 2012
Begroting 2013
2014
2015
2016
2017
774
715
750
815
750
750 1.082
1.107
1.112
1.102
1.242
1.082
Jaarwedde CdK
189
188
204
204
204
204
Voormalig personeel/seniorenbeleid
282
738
638
538
538
538
Salaris stagiaires
37
35
35
35
35
35
Bedrijfshulpverlening
34
35
35
35
35
35
2.423
2.823
2.764
2.869
2.644
2.644
Totaal
Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook salarissen / vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten worden binnen kerntaak 7 Kwaliteit van Openbaar Bestuur en binnen de apparaatskosten in kerntaak 8. Deze kosten maken geen deel uit van de hiervoor weergegeven tabellen. De lasten in 2015 stijgen ten opzichte van de vooraande jaren en de jaren 2016 en 2017 als gevolg van de provinciale verkiezingen in 2015.
372
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
373
H5
Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie
5. Provinciale organisatie Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) en de voorzitter (Commissaris van de Koning).
Samenstelling Provinciale Staten CDA
11 zetels
PvdA
9 zetels
VVD
8 zetels
PVV
4 zetels
SP
4 zetels
D66
3 zetels
ChristenUnie
3 zetels
GroenLinks
2 zetels
SGP
2 zetels
50Plus
Totaal
1 zetel
47 zetels
5.1 Provinciale Staten Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De samenstelling van Provinciale Staten is als volgt: Statengriffie De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.
5.2 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.
5.2.1 Commissaris van de Koning Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel is mevrouw A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur (zie paragraaf 5.2.2). Naast de taken uit haar portefeuille heeft de Commissaris van de Koning een aantal Rijkstaken waaronder burgemeestersaangelegenheden, grensoverschrijdende samenwerking, ambtsbezoeken, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het gastvrouwschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.
5.2.2 Gedeputeerde Staten Het College van Gedeputeerde Staten bestaat sinds de verkiezingen in 2011 uit de volgende gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een portefeuille in dit college. T.W. (Theo) Rietkerk (CDA) – Portefeuille A: Economie, Energie en Innovatie • Economie (inclusief innovatie en agrarische sector). • Toerisme en recreatie. • Energie. • Gebiedsontwikkeling IJsseldelta inclusief Nationaal Landschap IJsseldelta. • Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek. • Personeel en organisatie. • IPO.
374
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
375
Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie
I.A. (Ineke) Bakker (VVD) – Portefeuille B: Milieu, Wonen en Financieel toezicht • Milieu (inclusief geluid, bodemsanering en ontgrondingen). • Kwaliteit leefomgevingen (inclusief gezond en veilig leefmilieu). • Wonen. • Financieel toezicht gemeenten. • Deelnemingen / deelnemingenbeleid. • Vergunningverlening (inclusief ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdiensten). • Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente). • Coördinatie Zwolle / Kampen / Netwerkstad. E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille C: Ruimte, Water en Jeugdzorg • Ruimtelijke ontwikkeling. • Water. • Grondzaken. • Sociale infrastructuur. • Jeugdzorg. • Handhaving. • Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. • Coördinatie Stedendriehoek. W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille D: Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur • Inrichting landelijk gebied. • Natuur en landschap. • Cultuur, monumentenzorg en erfgoed. • Europa (inclusief fondsen). • Coördinatie Netwerkstad Twente. G.J. (Gerrit Jan) Kok (VVD) - Portefeuille E: Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Financiën • Bereikbaarheid. • Provinciale wegen en kanalen. • Openbaar vervoer. • Provinciale financiën. • Herindelingen. • Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. • Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten – Portefeuille V: Kwaliteit Openbaar Bestuur • Voorzitterschap Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. • Integriteit bestuur. • Rechtspositie provinciale bestuurders. • Coördinatie openbare orde en veiligheid. • Externe betrekkingen en lobby. • Kwaliteit openbaar bestuur (inclusief bestuurlijke vernieuwing, interbestuurlijk toezicht, samenwerking met andere overheden, juridische zaken, trendbureau). • Communicatie en voorlichting / mediabeleid. • Gebouwen en facilitair beleid. • (E-)Dienstverlening (inclusief informatiebeleid / automatisering).
5.3 Ambtelijke organisatie Directie De eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie ligt bij de Directie. Ze heeft een verantwoordelijkheidsplicht aan het College in regulier overleg en managementrapportages en het mandaat voor het feitelijk besturen van de ambtelijke organisatie. De Directie zorgt dat de ambtelijke organisatie doelmatig en doeltreffend werkt en functioneert binnen de bestuurlijk bepaalde beleidslijnen. Verder zorgt de Directie dat het bestuur tijdig alle relevante informatie en adviezen krijgt voor het bepalen van het beleid. Als het gaat om het strategische beleid heeft de Directie in de voorbereiding een actieve voortrekkersrol. De Directie bestaat uit de heer H.A. (Harry) Timmerman (tevens Secretaris van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel) en de heer J. (Johan) Osinga. Project- en Programmamanagement De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- en projectorganisaties. Met deze programma- en projectorganisaties ondersteunt de eenheid realisatie van de provinciale investeringsagenda. Daarnaast levert de eenheid procesexpertise en professionaliseert zij het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap. Hoofd van de eenheid is de heer H.J. (Henk) Vegter. Ruimte en Bereikbaarheid De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op het fysiek ruimtelijke domein. Belangrijke onderwerpen zijn water, ondergrond en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Monique) Esselbrugge. Economie en Cultuur De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op economische onderwerpen zoals energie, innovatie, landbouw, toerisme en sociaal-cultureel vestigingsklimaat. Hoofd van de eenheid is de heer A.J. (Alfred) Peterson. Natuur en Milieu De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op de onderwerpen natuur en landschap. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw T.H.B.M. (Thea) Hofs. Wegen en Kanalen De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, programmeren en realiseren van de provinciale infrastructuur. De eenheid is ook verantwoordelijk voor verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de eenheid is mevrouw L. (Lindy) Molenkamp. Publieke Dienstverlening De eenheid Publieke Dienstverlening levert (al dan niet met derde partijen gedeelde) diensten voor de Overijsselse samenleving. Hoofd van de eenheid is mevrouw M.P.E. (Monique) Stouten. Bedrijfsvoering De eenheid Bedrijfsvoering heeft als opdracht kaders te stellen voor haar klantgroepen, de medewerkers, de leiding en de directie. De eenheid bedient het bestuur in de bedrijfsvoering, financiën en faciliteiten. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius. Bestuurszaken en concernzaken De eenheid Bestuurszaken en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuur - ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen. De eenheid faciliteert en ondersteunt besluitvorming,
376
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
377
Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie
is verantwoordelijk voor strategische advisering en concerncontrol en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer S. (Sietse) Haven. Schematisch ziet de provinciale organisatiestructuur er als volgt uit vanaf 1 januari 2012:
Provinciale Staten CdK Gedeputeerde Staten
Ph*
Ph*
Ph*
Ph*
Ph*
Directie
Concernmanagementteam
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
Eenheid Project- en Programmamanagement
Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Eenheid Economie en Cultuur
Eenheid Natuur en Milieu
Eenheid Wegen en Kanalen
Eenheid Bedrijfsvoering
Eenheid Publieke Dienstverlening
Eenheid Bestuurs- en Concernzaken
Teams • Management • Grondzaken • Project- en programmamanagement • @Search
Teams • Leiding en staf • Beleidsimplementatie • Beleidsstrategie • Beleidsvorming en -programmering • OV-bureau
Teams • Leiding en strategie • Beleid en realisatie
Teams • Leiding • Beleidsontwikkeling en realisatie • Bodem • Contractering • Strategie en bestuursondersteuning
Teams • Leiding • Assetmanagement • Investeringen • Ontwikkeling en expertise • Programmamanagement • Vaarwegbeheer en installaties • Wegbeheer en verkeerEenheid
Teams • Leiding • Backoffice financiën • Faciliteiten • Financiën • Informatie • Juridische zaken • Personeel en organisatie
Teams • Management en ondersteuning • Beleidsinformatie adviserend • Beleidsinformatie uitvoering & ROVO • Handhaving • Jeugdzorg • Subsidieverlening • Vergunningverlening
Teams • Leiding & strategie • Communicatie • Concerncontrol • Democratie, openbaar bestuur en kabinet • Ondersteuning
BOG
AOG
Programma
BOG
AOG
Project
BOG
AOG
Programma
Andere overheden
Nadat de reorganisatie is voltooid eind 2012, staat de aangepaste organisatie in 2013 en verdere jaren voor de opgave om de ingezette transitie vorm te geven. Hierbij wordt op drie niveau’s het onderscheid gemaakt. Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten In de relatie Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten gaan grote stromen informatie met betrekking tot de reguliere Kerntakenbegroting en de voorstellen en plannen van het investerings programma ‘de Kracht van Overijssel’ naar Provinciale Staten. De tijdigheid en overzichtelijkheid is essentieel voor behandeling in de Staten. Van belang is dat zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten bekend zijn met elkaars verwachtingen en daarop de informatiestromen ingericht kunnen worden. De daarvoor opgerichte werkgroep onder leiding van de Commissaris van de Koning begeleidt dit traject.
Griffie
CdK / Ph*
5.4 Transitie
Concern Verschillende opgaven uit de transitieagenda liggen op concernniveau zoals het versterken van het strategisch vermogen, efficiency behalen in de bedrijfsvoeringsprocessen en het versterken van het opgaven-gericht werken. Daarvoor zijn, al dan niet door externen begeleid, projecten opgestart. Verschillende projecten leveren al in 2013 resultaat op en de rest in 2014. Eenheden De daadwerkelijke uitvoering en focus op de kerntaken vindt plaats in en tussen de eenheden. In ieder eenheidswerkplan is een uitvoerige transitieparagraaf opgenomen die de veranderingen (doel en uitwerking) beschrijft in de eenheden. Hierbij ligt een grote wisselwerking met de HRM ontwikkeling (zie paragraaf 3.5.1). Vele veranderingen slaan terug op de manier waarop wij ons werk doen.
Marktpartijen
GS: Gedeputeerde Staten BOG: Bestuurlijk OpdrachtGever PH: PortefeuilleHouder HE: Hoofd Eenheid AOG: Ambtelijk OpdrachtGeverEenheid
378
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
379
H6
Hoofdstuk 6 Woordenlijst
6. Woordenlijst A ad. ADR AMK AO APO APPA Art. ATC AvA
B B&W BBL BBV BC BCF BDU BEON BGO bijv. BIRO BJzO BLS BNG BREZ BRZO BSB btw B.V. BV BZK
Ten bedrage van Algemene Dekkingsreserve Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Administratieve Organisatie Arbeidsmarktprognoses Overijssel Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Artikel Arbeidstrainingscentra Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Burgemeester en Wethouders Bureau Beheer Landbouwgronden Besluit Begroting en Verantwoording (eenheid) Bestuurs- en concernzaken Btw-compensatiefonds Brede Doeluitkering Bio-Energiecluster OostNederland Bestuurlijke Gebiedsoverleggen Bijvoorbeeld Bedrijven- en Instellingen register Overijssel Bureau Jeugdzorg Overijssel Besluit Locatiegebonden Subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Bereikbare regio ZwolleKampen Besluit Risico’s Zware Ongevallen Stichting bodemsanering bedrijventerreinen Belasting toegevoegde waarde Besloten Vennootschap (eenheid) Bedrijfsvoering (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
C ca. CAO CBL CBS CDA Cdk CEMT
CJG CKO CO2 CLRAE
CST CROW
CU D d.m.v. DBA DLG DOP DR DRIS DVS E e.e.a. e.o. e.d. EC EDO EFRO
380
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Circa Collectieve Arbeidsovereenkomst Cross Border Leases Centraal Bureau voor de Statistiek Christen Democratisch Appèl Commissaris van de Koning De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. Centrum voor Jeugd en Gezin Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel Kooldioxide Het congres van locale en regionale autoriteiten binnen de Raad van Europa Centraal Station Twente Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek ChristenUnie
Door middel van Dynamische Beleidsagenda Dienst Landelijk Gebied Dorpsontwikkelingsplannen Dienst Regelingen Dynamisch Reizigersinformatiesysteem Dienst Verkeer en Scheepvaart
een en ander en omstreken en dergelijke (eenheid) Economie en Cultuur Elektronisch Document Overijssel Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
381
Hoofdstuk 6 Woordenlijst
EHK
Essentiële Herkenbaarheidskenmerken E-HRM Electronic Human Resource Management EHS Ecologische Hoofdstructuur EKC Eigen Kracht Centrale enz. enzovoorts E-provincie Electronische provincie ERH Energy Resourcing Holding EU Europese Unie EUREGIO Grensoverschrijdend samen werkingsverband EZ (Ministerie van) Economische Zaken F fte FES Fido FPU G GBD GEMMA GGOR GGV GWW GIS gMJP GOB GOBIS GOBT GOM GPS GS GSB H ha HBO Hiswa
382
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
fulltime equivalent, ofwel een 100% formatieplaats Fonds Economische Structuurversterking Financiering Decentrale Overheden Flexibel Pensioen en Uittreden
HMO HOV HRM I incl. i.v.m. IC ICT ILG IiP IMG Interreg IPO IPPC ISO ISV IT
Groene en Blauwe Diensten Gemeentelijke Model Architectuur Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime Gebiedsgerichte verkenning Grondwaterwet Geografisch informatiesysteem Gebiedsmeerjarenprogramma Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf Gebouwonderhoud en Beheersysteem Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme Gelderlandse Ontwikkelingsmaatschappij Global Positioning System Gedeputeerde Staten Grote Stedenbeleid
Hectare Hoger Beroepsonderwijs Handel en Industrie op gebied van scheepsbouw en Watersport
J jl. K KAR KCO KEM KiEMT KIOS KISS KITO km kton/j KRW KSS KvK KvO L LAN Leader
Herstructureringsmaatschappij Overijssel Hoogwaardig Openbaar vervoerverbinding Human Resource Management
LEI
Inclusief In verband met Interne Controle Informatie- en Communicatietechnologie Investeringsbudget Landelijk Gebied Investors in People Investeren met Gemeenten Een Europees subsidieprogramma Interprovinciaal Overleg IPPC-richtlijn (Europese milieunorm) Een norm of standaard Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Informatietechnologie
LF-routes LMA LNV
jongstleden
LO LOG LOP LTO LVO
M m.b.t. m.n. MBO MER MEUP MESA+ MEV MEVO
Korte Afstandsradio Kunst en Cultuur Overijssel Kosteneffectieve maatregelen Kennis en innovatie in Energieen Milieutechnologie Kunstwerkeninformatie en Onderhoudssysteem Kennisinstituut Stedelijke Samenleving Kwaliteitsimpuls Toerisme Overijssel Kilometer Kiloton per jaar Europese Kaderrichtlijn Water Kwaliteitsscoresysteem Kamer van Koophandel Kracht van Overijssel
Local Area Network Een Europees subsidie programma
min. MIRT MIT m.i.v. MKB MKBA Mln MRB MTO MTR N n.n.b n.v.t. NaNOV NCW
Het LEI maakt deel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Landelijke Fietsroutes Landelijk meldpunt afvalstoffen (Ministerie van) Landbouw, Natuur en Visserij Landschap Overijssel Landbouwontwikkelingsgebied Landschapsontwikkelingsplan Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Landelijke Voorziening Omgevingsloket
Met betrekking tot Met name Middelbaar Beroepsonderwijs Milieu-effectrapportage Meerjarig Economische Uitvoeringsperspectief Instituut voor Nanotechnologie Macro-economische Verkenning Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel minimaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport met ingang van Midden- en Kleinbedrijf Maatschappelijke KostenBatenanalyse Miljoen Motorrijtuigenbelasting Medewerkerstevredenheids onderzoek Midterm Review
nog niet bekend niet van toepassing nano4vitality Netto contante waarde
NDIX NJN NL NM NM NMI NMO NO2 N-O NORA NOT NRW NS NSL NSW NUP
NV NVB NVS nWro
O O&A
Nederlands-Duitse Internet eXchange Najaarsnota Nationaal Landschap (eenheid) Natuur en Milieu Natuurmonumenten Nationaal Mediation Instituut Natuur Milieu Overijssel Stikstofdioxide Noord-Oost Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Noord Oost Twente Noordrijn-Westfalen Nederlandse Spoorwegen Nationaal Samenwerkings programma Luchtkwaliteit Natuurschoonwet Het Nationaal Uitvoerings programma Dienstverlening en E-overheid Naamloze Vennootschap Nationale vervoersbewijzen Normeringssysteem voor zieningennivo Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
OTB OV OZB
Onderwijs & Arbeidsmarktbeleid onder andere Overijsselse Bibliotheekdienst Op basis van onder meer Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Overige eigen middelen Ongehinderd Logistiek Systeem Ontwikkelingsmaatschappij Koekoekspolder Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij Overijssels Particulier Grondbezit Ontwerp tracé-besluit Openbaar Vervoer Onroerendezaakbelasting
P p.m. P-nota
pro memorie Perspectiefnota
o.a. OBD o.b.v. o.m. OCW OEM OLS OMK OOM OPG
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
383
Hoofdstuk 6 Woordenlijst
PvdA P&C PD PDR PHS PIDON PKB PM10
pMJP POP PPM PS PSAN PvA PVV PVVP
R R&D RB RBT Recron RGT resp. RIBO RO ROC ROVO RMF RSL RTV-Oost RUD RvC RVZ RW
384
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Partij van de Arbeid Planning & Control (eenheid) Publieke Dienstverlening Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Programma hoogfrequent spoor Pieken in de Delta OostNederland Planologische Kernbeslissing Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes provinciaal MeerJaren Programma Plattelandsontwikkelingsprogramma (eenheid) Project- en Programmamanagement Provinciale Staten Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Plan van Aanpak Partij voor de Vrijheid Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
RWE
Research & Development (eenheid) Ruimte en Bereikbaarheid Regionaal Bedrijventerrein Twente Recreatieondernemers Revitalisering generiek toezicht respectievelijk Restauratie opleidingsproject Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal opleidingscentrum Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel Regionaal Mobiliteitsfonds Regionaal Samenwerkings programma Luchtkwaliteit Radio Televisie Oost Regionale uitvoeringsdienst Raad van Commissarissen Robuuste Verbindingszone Rijksweg
SVWO
RWS SAN SBB SDE Seph SER SGP SLOKregeling
SN SNIP SNSO SP SSC Statencie SVn
T t.a.v. t.b.v. TCR TOOL TOP
Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke (Duitse energiebedrijf) Rijkswaterstaat Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Staatsbosbeheer Stimuleringsregeling Duurzame Energie Servicepunt handhavings projecten Sociaal Economische Raad Staatkundig Gereformeerde Partij De SLOK-regeling richt zich naast CO2-reductie ook op het verminderen van andere broeikasgassen die op lokaal gebied worden uitgestoten Subsidieregeling Natuurbeheer Spelregelkader voor Natte Infrastructuurprojecten Subsidies Nieuwe Stijl Overijssel Socialistische Partij Shared service center Statencommissie Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Servicecentrum Vrijwilligerswerk Overijssel
ten aanzien van ten behoeve van Regiotaxi Salland The Other Office Life Toeristische overstappunten
V&W
Ministerie van Verkeer & Waterstaat VHR Vogel en / of Habitatrichtlijn VIS2 Volkshuisvesting Informatiesysteem VIV De verplaatsingsregeling intensieve veehouderij vmbo voortgezet middelbaar beroepsonderwijs VMO Verenigde Maakindustrie Oost VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VNO-NCW Belangenorganisatie van werkgevers (Verbond Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) VO Voortgezet Onderwijs VOC Verkeersongevallen Concentratie VOF Vennootschap Onder Firma VRI Verkeersregelinstallaties VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VSO Vereniging voor Statistiek en Onderzoek VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVN Veilig Verkeer Nederland W WABO Wajong WB WGR Whvbz
U UBS URBAL UT UWV
V VAB
Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel URBan and rurAL developement Universiteit Twente Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Vrijkomende agrarische bebouwing
WK WKO WMO WO WRO WSW WW WWI
Z zgn ZKN Z-O Z-W
Zogenoemde Zwolle Kampen Netwerkstad Zuidoost Zuidwest
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wetboek Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwem gelegenheden (eenheid) Wegen en Kanalen Warmte- en Koudeopslag Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs Wet Ruimtelijke Ordening Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet Ministerie van VROM
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
385
B 386
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Bijlagen
Bijlagen
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
387
Bijlagen
Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten
Specificatie incidentele lasten
( x € 1.000) 2014
Specificatie incidentele lasten
( x € 1.000) 2014
2015
totaal incidenteel Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en
23.785
totaal
20.311 19.095
2016
incidenteel 15.747
totaal
2017
incidenteel
3.394
totaal incidenteel 3.336
inrichting, waaronder waterbeheer Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
16.287
SVN startersleningen - kapitaallasten
692
ISV-3 t.l.v. decentralisatieuitk PF
813
Lasten Waterkeringen overig
170
Lasten Oppervlaktewaterbeheer
591
15.577
15.577
823
929
2 170
170
170
597
603
603
totaal incidenteel
500
500
500
Voorziening natuurbeleidsplan
1.603
1.602
1.601
1.600
120
Duurz. Agr. Bedrijvigh. - ammoniakemmissie
2.500
2.500
Duurz. Agr. Bedrijvigh. - reguliere lasten
258
Real. en beh. EHS - lasten rietteeltsector
1.000
1.000
50
50
Weidevogelbeheer t.l.v. Egalisatiereserve ILG
1.050
1.050
Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten
2.000
Afronding de Doorbraak
843
Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil
449
Aanst. en uitv. pMJP/ILG - reguliere lasten
56
55
45
852
852
852
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal
Lasten Grondwaterbeheer - overig
121
116
108
108
openbaar vervoer
Kapitaallasten aandelen Vitens NV
7
7
7
7
Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens
376
333
283
254
Lasten studie en onderzoek
Lasten Ontw. Ruimt. Bel. excl. KVO Stadsrandzones etc
772
562
557
557
Lasten Ontw. beleid bereikbaarheid - regulier
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
3.000
3.000
258
1.050 530
3.000
258
1.050
2.000 843
3.000
205
258
205
2.000 530
513
281
2.000 281
509
547
1.485
1.007
1.007
1.007
126.759
41.858 154.135
66.255 181.697
100.187 167.660
30.792
51.728
30.792
51.728
95.088
95.088
70.227
93
93
93
93
174
174
174
174
Accountantskosten BDU
10
10
10
10
RMF- rentelasten
21
21
22
22 2.500
Kerntaak 2. Milieu en energie
48.815
39.570 33.851
24.396 17.929
8.405 13.331
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
18.110
18.110
14.485
3.109
Lasten bijdr. infra andere overheden - regulier BDU
2.500
2.500
2.500
4.000
4.000
Lasten t.lv. BDU (S)
4.101
5.933
833
833
Convenant asbestdaken
739
739
Lasten t.lv. BDU (S)
41.458
43.471
43.260
43.260
SVN energieleningen - kapitaallasten
705
391
304
189
118
Energiebesparend wonen 2
Energiefonds Overijssel
1.010
Energiepact Greendeals
200
Lasten energie- en klimaatbeleid - regulier
14.485
3.109
465
1.191
1.085
Lasten OV - excl. BDU, KVO
1.010
1.010
1.010
Lasten t.l.v. DU N 34 Kapitaallasten Realisatie provinciale wegen
200
143
146
145
153
20
21
21
22
Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V.
1.139
1.152
1.142
1.229
Kapitaallstn aandelen Vordering op Enexis B.V.
1
1
1
1
Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V.
4.607
4.662
4.622
2.048
528
502
502
502
129
129
129
MEVO t.l.v. decentralisatieuitk. PF Bijdrage landelijk IPO projectbureau Lasten Afvalstoffen Lasten Doeluitkering NaNOV Overige lasten Geluid
1.154
Lasten t.l.v. Reserve Provinciale Infrastructuur Verkeersveiligheid en mob.management tlv BDU Kapitaallasten Vaarwegen Lasten waterwegen Lasten onderhoud wegen - regulier (incl. DPI) Kunstwerken Kapitaallasten gladheidsbestrijding
1.154
129 247 1.387
465
979
Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V.
Stimulering milieukwaliteit - reguliere lasten
6.409
2017
incidenteel
500
59
3.041
totaal
120
852
3.041
2016
incidenteel
Landschapsbeheer - reguliere lasten
Voorziening besteding grondwaterheffing
Lasten ontw. bel. wonen
totaal
Boeren voor natuur tlv Egalisatiereserve ILG
Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering
910
813
4
Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn Kapitaallasten grondwatermeetnet
16.287
2015
totaal incidenteel
205 1.350
841
193 800
560
Lasten gladheidsbestrijding - regulier
595
1.522
8.120
7.720
10.250
10.250
1.130
14.527
14.527
1.130
8
4.199
900
14.770
4.199
1.868
8
8
8
2.025
2.025
18.981
18.833
18.351
18.345
3.021
3.013
3.013
2.990
816
179
212
225
247
1.335
1.335
1.335
1.335 13.044 11.844
Kerntaak 5. Regionale economie
55.728
53.003 25.922
23.248 15.716
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
49.029
49.029
19.274
19.274
9.070
Voorziening Europese programma's
3.974
3.974
3.974
3.974
15
15
9.070
5.184
3.974
3.974
15
16
16
16
235
235
235
235
Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr.
3.974
Lasten Vergunningverlening Milieubeheer
78
78
78
78
Toeristische produktontw. - reguliere lasten
303
249
249
249
Lasten Repressieve handhaving
41
41
41
41
Kapitaallasten Oost NV
148
150
149
160
55
Lasten Bodemsanering
14.271
14.017
55
Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied
35.750
18.467 29.123
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
12.475
12.475
9.293 5.797
55 9.111
4.879
10.806 27.687 5.797
4.389
6.004
Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
9.000
10.500
12.000
13.500
1.988
1.937
1.937
1.937
388
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
429
429
429
Stimulering innovatie - reguliere lasten
4.389
Real. en beh. EHS - reguliere lasten
429
5.944
7.875 21.349
Beheerkosten herijkte EHS Ecologische hoofdstructuur (t/m 2015)
Kapitaallasten Ontw.mij. Zuiderzeehaven
55 4.796
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Rijksmuseum Twente Overige (str) lasten Kerntaak 6
26
27
26
28
1.129
1.129
1.129
1.129
1.104
1.104
1.104
1.104
14.806
3.820 14.806
3.820 12.806
1.820 10.986
3.750
3.750
3.750
3.750
1.750
1.750
70
70
70
70
70
70
10.986
10.986
10.986
1.868
9.158 5.184
16
16
Overige lasten Handhaving milieubeheer
Lasten Ontgrondingen
14.160
1.130
2.128
3.369
70.227
7.705
1.130
65
193 500
570 8.376
86.255
3.974
10.986
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
389
Bijlagen
Specificatie incidentele lasten
( x € 1.000) 2014
2015
totaal incidenteel
totaal
2016
incidenteel
Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur
3.927
1.200
4.071
1.432
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
1.200
1.200
1.200
1.200
Reguliere lasten Kerntaak 7
2.727
2.639
228.209
12.714 96.142
Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige
232
totaal
2017
incidenteel
2.549
2.549
2.549
2.549
1.562 91.425
91.785
Lasten Sociale kwaliteit
8.274
8.274
1.562
348
348
348
348
3.339
3.339
3.339
Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg
119.255
Rentelasten DU Jeugdzorg
69 156 150 14
14
13
13
Lstn relatiegesch., Kerstpakk. en eindej.feest
96
89
83
83
Lasten interne comm. en personeelsblad
47
47
47
47
Lasten Juridische advisering
79
79
79
79
383
383
383
383
26.861
25.868
24.941
25.301
Lasten interne producten (excl. DPI) Provinciale Staten
663
663
663
663
1.159
1.299
1.139
1.139
Voorziening APPA
450
450
450
450
Rekenkamer
329
340
346
346
Primaire voorzieningen PS
830
988
831
831
Primaire voorzieningen CvdK
212
212
212
212
Centraal budget en overhead
666
658
650
650
GS
Voorziening reorganisatie Streefbeeld coalitie Personeelsgebonden kosten Overige tijdelijke personeelsbudgetten
3.900 763
763
763
763
58.882
57.138
57.138
29.734
29.052 36.227
35.852 18.744
18.600 11.500
11.500
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
29.052
29.052
35.852
18.600
11.500
11.500 5.116
Algemene dekkingsmiddelen en financiering
35.852
18.600
682
375
144
92.154
24.048 136.010
74.563 61.551
5.236 56.844
Kapitaallasten aandelen PBE B.V.
1
1
1
1
Kapitaallasten aandelen CBL B.V.
1
1
1
1
Kapitaallasten aandelen CSV B.V.
1
1
1
1
Afschrijvingen agio obligatieportefeuille
47.835
42.976
39.344
36.357
Provinciefonds - verwachte accresdaling
6.760
6.760
6.760
6.760
Deelneming BNG (dividend) Onderuitputting algemeen Onvoorzien - regulier Onvoorzien - reservering WABO/RUD Reserve Europese programma's Reserve Reconstructie Reserve provinciale infrastructuur
390
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
totaal incidenteel
122
122
92
92
96
96
100
100
104
104
98
98
92
92
87
87
1.122
1.122
Reserve Bodemsanering 2010-2014
8.262
8.262
48
48
48
48
48
48
Reserve energiebesparing
4.528
4.528
620
620
572
572
526
526
Reserve Energiefonds Overijssel
5.000
5.000 69.000
69.000
13.000
11.500
10.000
8.500
Totaal incidentele lasten
659.667
244.043 549.382
257.681 433.498
155.167 391.184
118.438
Toevoegingen algemene reserves
159.572
159.572
Totale lasten en toevoegingen van reserves
819.239
403.615 627.521
155.167 391.184
118.438
78.136
78.136 335.818 433.498
390
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkeling Meerjaren investeringsprogramma Grondzaken
2017
incidenteel
3.900
59.776 390
totaal
150
Lasten Bezwaar en beroepschriften
Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen
2016
incidenteel
Reserve waterwegen
Uitvoeringsreserve EHS (S)
158
totaal
Reserve startersleningen
Uitvoeringsreserve EHS (I)
1.562
3.339
Transitiekosten Jeugdzorg
2015
totaal incidenteel
Reserve herstructurering bedrijventerreinen
232
Lasten Steunfunctietaken
Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen
( x € 1.000) 2014
totaal incidenteel
kerntaken Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
Specificatie incidentele lasten
6
6
6
6
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
250
250
250
250
2.752
2.452
2.452
2.352
37.048
24.048
86.063
74.563
15.236
5.236
13.616
5.116
4.130
4.130
4.133
4.133
4.136
4.136
4.140
4.140
215
215
32
32
9
9
3
3
748
748
563
563
289
289
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
391
Bijlagen
Specificatie incidentele baten
( x € 1.000) 2014 totaal
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en
2.518
2015
incidenteel 370
totaal 2.619
2016
incidenteel 370
totaal 2.513
Specificatie incidentele baten
2017
incidenteel 200
2014
totaal incidenteel 2.557
200
totaal
Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Rente SVN Startersleningen
285
Dividend PBE
Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn
170
Inkomensoverdrachten, overig Grondwaterheffing (€ 1 mln.) + overig Dividend Vitens Rente achtergestelde lening Vitens
449
10
1.083 200
500
574
682
10
10
170
10
1.083 500
170
1.083 200
500
1.083 200
500
200
Rente langlopend uitgezette middelen
45.921 20.160
Bespaarde rente
32.610
Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel)
59.732
Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen)
19.068
470
407
346
282
14.971 38.956
14.892 33.966
11.051 30.971
Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder
166
152
138
125
Opcenten motorrijtuigenbelasting
Rente SVN Energieleningen
844
1.003
955
889
Deelneming BNG (dividend)
Dividend Wadinko N.V.
11.397
Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen) Structureel
300
300
300
300
300
300
300
18.238
8.137
18.238
8.137
18.238
8.137
18.238
8.137
Rente energie gerelateerde deelnemingen
12.600
12.600
11.513
8.251
11
11
11
11
Subtotaal reserves
57
Reserve regionale bereikbaarheid
Doeluitkering NaNOV Overige baten kerntaak 2 Baten ontgrondingen Doeluitkering bodemsanering
1.382
1.382
57
832
57
140 5.152
832
5.623
532
57
140 5.152
532 140
5.623
2.082
2.960
Reserve provinciale infrastructuur 2.960
Reserve waterwegen
Doeluitkering ILG
Reserve grondaankopen IJsseldelta-Zuid
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Doeluitkering natuurbeheer Rietteeltsector Leges NB wet Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal open-
2.394
428
50
50
378
378
1.966
1.966
1.966
Reserve startersleningen Reserve energiebesparing
1.966
1.966
1.966
1.966
49.543
53.287
48.977
900 62.237
14.160
baar vervoer Brede doeluitkering verkeer & vervoer
900
900
14.160
44.775
48.294
42.844
42.844
4.530
4.755
4.995
4.995
Overige baten OV
100
100
100
100
Overige baten wegbeheer (incl. DPI)
138
138
138
138
Kerntaak 5. Regionale economie
74
74
74
74
Overige ink.overdrachten (SER Overijssel)
74
74
74
74
Bijdragen overheden Regiotaxi
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur
137
137
137
137
40
40
40
40
BI | Economie (ov. ink.ov.)
51
51
51
51
BI | Omgevingskaart (ink.ov. ov.)
46
46
46
46
119.614
359
359
359
totaal incidenteel
278.321 427.928 17
41.457
207.671 389.388 81
18.900 32.610
29.919 2.230
194
18.900 29.919
56.332 19.068
37.953
172.748 331.647
26.360
31.624
26.360
56.332
22.301
2.230 1.249
1.249
101.600
102.400
102.400
102.400
100
22.301
56.332
1.249 100
1.391
18.900
1.249 100
122.533
100
100
100
100
100
226.526
226.526 175.341
175.341 146.094
146.094 98.741
98.741
3.974
3.974
3.974
3.974
3.974
3.974
3.974
3.974
10.250
10.250
14.527
14.527
4.199
4.199
1.868
1.868
800
800
407
407
374
374
355
355
229
229
4.840
4.840
1.067
1.067
1.256
1.256
1.206
1.206
1.010
1.010
Reserve Energiefonds Overijssel
1.010
1.010
1.010
1.010
1.010
1.010
1.155
1.155
317
317
168
168
16.508
16.508
1.263
1.263
318
318
8.284
8.284
3.583
3.583
2.808
2.808
3.078
3.078
Egalisatiereserve ILG Reserve ISV-3
242
242
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel
179.056
179.056 149.226
149.226 132.006
132.006
87.376
87.376
Totaal incidentele baten
720.136
294.090 525.326
222.933 477.380
184.899 429.948
148.290
99.103
99.103 102.192
819.239
393.191 627.521
184.899 429.947
148.291
Onttrekkingen algemene reserves Totale lasten en ontrekkingen aan reserves
Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag
Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige
14.160
2017
incidenteel
Reserve Reconstructie Reserve Bodemsanering 2010-2014
Doeluitkering N 34
totaal
Ontwikkelingsreserve
Reserve BOSA | ontvangsten Rijk Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied
2016
incidenteel
Onvoorzien
Reserve Europese programma's 140
2.082
totaal
Onderuitputting
300
Dividend energie gerelateerde deelnemingen Baten heffing Nazorg stortplaatsen
506.966
Bespaarde rente over beklemming ADR
38.890
Kerntaak 2. Milieu en energie
2015
incidenteel
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkeling
inrichting, waaronder waterbeheer 170
( x € 1.000)
102.192 325.126 477.382
kerntaken Doeluitkering jeugdzorg
119.255
Overige baten PBCf
27
27
27
27
Schadevergoedingen
155
155
155
155
Baten interne producten (excl. DPI)
177
177
177
177
392
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
393
Bijlagen
Bijlage 2 - Doelenboom 2013 vs 2014
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
1.1.1 Netwerksteden.
1.1.1 Netwerksteden.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stads-
1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid,
Type wijziging
Kerntaak 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 1. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor
1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.
voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekke- 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzolijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond
nes, landschappen en dorpen.
randzones en groene omgeving.
en water elkaar versterken.
stadsrandzones en groene omgeving 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal
Nieuwe prestatie
Landschap IJsseldelta. Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
1.2.2 Voorkantsturing d.m.v. eens in de 6 tot 8 weken overleg
1.2.2 Voorkantsturing d.m.v. eens in de 6 tot 8 weken overleg
met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. 1.2.3 Inzetten Wro-instrumentarium (maximaal 2% van de geval-
met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. 1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium.
Tekstueel gewijzigd.
1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, verorde-
Tekstueel gewijzigd.
len). 1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, verordening en borgen Omgevingswet. 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en –verspreiding. 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.
ning en borgen Omgevingswet. 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en –verspreiding.
1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.
1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.
1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.
1.3.3 Wonen in Overijssel.
1.3.3 Wonen in Overijssel.
1.3.4 Uitvoering en stimulering regeling Collectief Particulier
Prestatie vervallen.
Opdrachtgeverschap (10 per jaar). Reguliere prestaties: 1.3.5 Provinciaal beraad bouwen en wonen / statushouders
Prestatie vervallen.
Twente. 1.4.1 A1 zone.
1.4.1 A1 zone.
tifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid
1.4.2 Groen-blauwe hoofdstructuur.
1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen
1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijke gebied gericht op mul-
1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.
Tekstueel gewijzigd.
Groen-blauwe Hoofdstructuur).
en sociale cohesie. Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstel-
1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstel-
lingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de
lingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de
Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming
Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescher-
in bestemmingsplannen.
ming in bestemmingsplannen.
1.5.3 Opstellen van een Uitvoeringsprogramma voor de Onder-
Prestatie vervallen.
grond. 1.5.4 Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid.
1.5.4 Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. 1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de
Nieuwe prestatie.
ondergrond binnen ruimtelijke processen.
394
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
395
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Type wijziging
1.5.6 Het voorbereiden van te maken afspraken met het Rijk
Nieuwe prestatie.
over de saneringsopgave na 2015. 1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie
Nieuwe prestatie.
in de energietransitie. Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
doende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in
1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.
1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
droge perioden.
1.6.2 Uiterwaarden Olst.
1.6.2 Uiterwaarden Olst.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.
1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.
1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.
1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.
1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeter-
1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeter-
1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst vol-
plannen.
1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.
Tekstueel gewijzigd.
plannen.
1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.
1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.
1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).
1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).
1.6.8 Kaders opstellen voor bescherming tegen wateroverlast.
Prestatie vervallen.
1.6.9 Waterverdeling in droge perioden.
Prestatie vervallen.
1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier.
1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.
1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
1.7.3 Beleidsuitwerking waardevolle kleine wateren.
Prestatie vervallen.
1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.
1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.
1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening.
1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening.
1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.
1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.
1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden.
1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuur
1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrich-
1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badin-
gebieden. tingen.
richtingen.
Kerntaak 2 2. Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en 2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebespaveilige woon- en werkomgeving en het vergroten van het
ring en energie-infrastructuur.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten
2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten
ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de
aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.
opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Operationeel maken Energiefonds.
ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit
Tekstueel gewijzigd.
Energiefonds. Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
2.1.3 Beheren van de deelneming Enexis.
2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor her-
Tekstueel gewijzigd.
nieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. 2.2 Gezonde en veilige woon- en werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de
2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in
programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortko-
de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen
mende uit het Hoofdlijnenakkoord.
voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord.
2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.
396
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
397
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woon- en
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid,
2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid,
werkomgeving.
luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en wegin-
luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en wegin-
frastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming
frastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming
openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. 2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende)
openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. 2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende)
aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het
aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en
landelijke gebied.
het landelijke gebied.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van
2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren
het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel
van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijs-
(MEVO II).
sel (MEVO II).
2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen
2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal te voldoen
aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het
aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van
nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma lucht-
het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma
kwaliteit (NSL / RSL).
luchtkwaliteit (NSL / RSL).
2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij
Type wijziging
2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk
implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgespro-
bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afge-
ken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).
sproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).
2.3.11 Inbreng leveren in landelijke vernieuwing omgevingsrecht. 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER). 2.4 Naleving van wet- en regelgeving voor de leefomgeving te bevorderen.
Prestatie vervallen. 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER).
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van
2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van
vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen.
vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen. Prestatie vervallen.
2.4.4 Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van omgevingsrechtelijke taken door gemeenten en waterschappen. 2.4.5 Samenwerking met de partners handhaving in brede zin.
2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin;
Tekstueel gewijzigd.
specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie. 2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse.
Prestatie vervallen.
2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.
2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.
2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
2.5.4 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-
Prestatie vervallen.
2009. 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 20102014. 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.
398
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 20102014. 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
399
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Type wijziging
Oude beleidsdoel:
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Beleidsdoel gewijzigd.
3.1 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan
3.1.1 Herverkaveling / kavelruil, uitvoering Kracht van Overijssel.
Prestatie vervallen.
3.1.9 Verbetering vestigingsklimaat landbouwbedrijven door
Prestatie vervallen.
Kerntaak 3 3. Een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en
goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden.
herverkaveling.
versterking van natuur en landschapswaarden Nieuwe beleidsdoel:
3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel)
Nieuwe prestatie.
3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan
3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen)
Nieuwe prestatie.
3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak
Nieuwe prestatie.
goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden.
9). Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
3.1.2 Verbetering ruimtelijke structuur grondgebonden landbouw
Prestatie vervallen.
(pMJP 1.1.5 en 1.1.6). 3.1.3 Verplaatsen van toekomstgerichte intensieve veehouderijen
Prestatie vervallen.
naar landbouwontwikkelingsgebieden (pMJP 1.1.1). 3.1.4 Omvorming intensieve veehouderijen (pMJP 1.1.2).
Prestatie vervallen.
3.1.5 Stimulering duurzame ontwikkeling landbouwontwikke-
Prestatie vervallen.
lingsgebieden (pMJP 1.1.3). 3.1.6 Bevorderen hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfs-
Prestatie vervallen.
gebouwen (pMJP 3.1.1). 3.1.7 Beleidsontwikkeling vestigingsklimaat landbouwbedrijven.
Prestatie vervallen.
3.1.8 Voorkantsturing en advisering op provinciale belangen ten
Prestatie vervallen.
aanzien van landbouw in ruimtelijke plannen. 3.6.4 Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek ruimtelijke
Nieuwe prestatie.
inrichting en randvoorwaarden agrarische sector. Oude beleidsdoel:
Investeringsprestaties:
3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de groenblauwe hoofdstructuur met versterking
3.2.1 Afronden pMJP / herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling.
Investeringsprestaties:
Beleidsdoel gewijzigd. Prestatie vervallen.
/ ontwikkeling natuurbeleid, uitvoering Kracht van Overijssel. 3.2.2 Verwerven van gronden voor natuurontwikkeling (pMJP
Prestatie vervallen.
2.1.1). Nieuwe beleidsdoel:
3.2.3 Opheffen faunaknelpunten (pMJP 2.2.4).
Prestatie vervallen. 3.7.1 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke
3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de
Nieuwe prestatie.
verplichtingen in integrale projecten.
ruimtelijke kwaliteit en met de sociaal economische ontwikkeling.
3.7.2 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke
Nieuwe prestatie.
verplichtingen in sectorale projecten.
Reguliere prestaties:
3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak Stikstof.
Nieuwe prestatie.
3.7.4 Overige ontwikkelopgave EHS.
Nieuwe prestatie.
Reguliere prestaties:
3.2.4 Ruilen B.B.L.-bezit ten behoeve van EHS-ontwikkeling (pMJP
Prestatie vervallen.
2.1.9). 3.2.5 Inrichten natuur in EHS conform natuurdoelen (pMJP 2.1.4).
Prestatie vervallen.
3.2.6 Realisatie EHS door particulier natuurbeheer (pMJP 2.1.3). 3.3 Vorm en inhoud geven aan toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.
400
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Reguliere prestaties:
Prestatie vervallen. Reguliere prestaties:
Beleidsdoel vervallen.
3.3.1 Beheer natuurgebieden in de EHS (pMJP 2.1.8 en 6.2.7).
Prestatie vervallen.
3.3.2 Agrarisch natuurbeheer (pMJP 2.1.2 en 6.2.7).
Prestatie vervallen.
3.3.3 Beheer EHS door Landschap Overijssel (pMJP 2.1.6).
Prestatie vervallen.
3.3.4 Weidevogelbescherming (pMJP 2.2.2).
Prestatie vervallen.
3.3.5 Ganzefourageergebieden (pMJP 2.2.7).
Prestatie vervallen.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
401
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Type wijziging
3.3.6 Uitvoering soortenbeschermingsplannen (pMJP 2.2.1).
Prestatie vervallen.
3.3.7 Versterking Nationale Parken Wieden Weerribben en
Prestatie vervallen.
Sallandse Heuvelrug door uitvoering van de beheers- en inrichtingsplannen (pMJP 2.2.3). 3.3.8 Project Boeren voor Natuur (pMJP 2.4.4).
Prestatie vervallen.
3.3.9 Beleidsontwikkeling natuur.
Prestatie vervallen.
3.3.10 Voorkantsturing en advisering op natuurbelangen ruimte-
Prestatie vervallen.
lijke plannen. 3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Beleidsdoel vervallen.
landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische)
3.4.1 Stimulering aanleg landschapselementen (pMJP 2.4.1).
Prestatie vervallen.
ondernemers.
3.4.2 Stimulering herstel landschapselementen (pMJP 2.4.2).
Prestatie vervallen.
3.4.3 Stimulering beheer landschapselementen (pMJP 2.4.3).
Prestatie vervallen.
3.4.4 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal
Prestatie vervallen.
Landschap Noordoost Twente (pMJP 2.3.4). 3.4.5 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal
Prestatie vervallen.
Landschap IJsseldelta (pMJP 2.3.4). Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
3.4.6 Beleidsontwikkeling landschap
Prestatie vervallen.
3.4.7 Voorkantsturing en advisering provinciale belangen ten
Prestatie vervallen.
behoeve van landschap in ruimtelijke plannen. 3.4.8 Landschapsbeheer: prestatieafspraak Landschap Overijssel
Prestatie vervallen.
over inzet vrijwilligers en stimuleren projecten (pMJP 2.3.5). 3.4.9 Uitvoeren van projecten ten behoeve van kwaliteit van
Prestatie vervallen.
cultuurlandschap (pMJP 2.3.6). 3.5 Bescherming van natuur- en landschapswaarden
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Beleidsdoel vervallen. Prestatie vervallen.
3.5.1 Beperken van ammoniakemissie vanuit de landbouw door het stimuleren van emissiebeperkende technieken en maatregelen. 3.5.2 Natura2000 inclusief Programmatische Aanpak Stikstof,
Prestatie vervallen.
uitvoering Kracht van Overijssel. Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
3.5.3 Opstellen en uitvoeren beheerplannen Natura2000-gebie-
Prestatie vervallen.
den (pMJP 2.2.5). 3.5.4 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit m.b.t water-
Prestatie vervallen.
regiem (pMJP 2.2.6). 3.5.5 Uitvoering groene wetten. 3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kosteneffectief) ontwikkeling en beheer van de natuuren landschapswaarden
Prestatie vervallen. Investeringsprestaties:
Nieuw beleidsdoel.
3.8.1 Groen- Blauwe Diensten.
Nieuwe prestatie.
3.8.2 Frictiekosten.
Nieuwe prestatie.
Reguliere prestaties:
402
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
3.8.3 Natuurbeheer in de EHS.
Nieuwe prestatie.
3.8.4 Agrarisch Natuurbeheer (inclusief weidevogels).
Nieuwe prestatie.
3.8.5 Beleidsontwikkeling Natuur en Landschap.
Nieuwe prestatie.
3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap.
Nieuwe prestatie.
3.8.7 Monitoring natuur- en landschapsbeleid.
Nieuwe prestatie.
3.8.8 Subsidie aankopen inrichting natuurterreinen.
Nieuwe prestatie.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
403
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
3.9 Bescherming van natuur- en landschapswaarden.
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Type wijziging
Investeringsprestaties:
Nieuw beleidsdoel.
3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw.
Nieuwe prestatie.
Reguliere prestaties: 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000,
Nieuwe prestatie.
opbouw en onderhoud systeem. 3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering groene wetten.
Nieuwe prestatie.
3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke
Nieuwe prestatie.
plannen. 3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds.
Nieuwe prestatie.
Reguliere prestaties:
3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.
3.10.1 Afronden pMJP convenanten waterschappen en
Nieuwe prestatie.
gemeenten. 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP projecten buiten conve-
Nieuwe prestatie.
nanten. 3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak.
Nieuwe prestatie.
3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooier-
Nieuwe prestatie.
mars. 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333.
Nieuwe prestatie.
3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteelt sector.
Nieuwe prestatie.
3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten.
Nieuwe prestatie.
3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007.
Nieuwe prestatie.
Kerntaak 4 4. Een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor voor alle
4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke
gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra
netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit / capaciteit-verhouding
binnen en buiten Overijssel te realiseren onder de randvoor-
kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
waarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteits-
4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaci-
uitbreiding A1. 4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).
teitsuitbreiding A1. 4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).
4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u).
4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u).
4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en
4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle
Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).
en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).
4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).
4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).
4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340
4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de
en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u) en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.
heid. 4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.
4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aanslui-
4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.
4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.
4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale
4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale
wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveilig-
4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. tingen A1 / A28.
404
N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u)
wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
405
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
4.1.14 Stimuleren mobiliteitsmanagement. 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.
Prestatie vervallen. 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.
4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.
met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcij-
4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.
4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.
fer van minimaal 7,3.
4.2.3 Spoor Zwolle - Kampen: ombouw treininfrastructuur naar
4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen: ombouw treininfrastructuur
4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer
tramverbinding. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.
Type wijziging
Tekstueel gewijzigd.
naar tramverbinding. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.
4.2.5 Milieuvriendelijk streekvervoer: bijdrage leveren aan verbe-
Prestatie vervallen.
teren luchtkwaliteit en de klimaatdoelstellingen. Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.
4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.
4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.
4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.
4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regio-
4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regio-
taxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen. 4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft
taxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
4.3.1 Afronden Uitvoeringsprogramma utilitair fietsverkeer.
4.3.1 Stimuleren fietsverkeer.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.
4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
Tekstueel gewijzigd.
gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.
4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en
Nieuwe prestatie.
spoor. 4.4.2 Behouden / verbeteren bereikbaarheid van overslagvoorzie-
Prestatie vervallen.
ningen. 4.4.3 Behouden / verbeteren overslagvoorzieningen water.
Prestatie vervallen.
4.4.4 Opstellen maatregelenpakket Kwaliteitsnet goederenver-
Prestatie vervallen.
voer. 4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo - de Haandrik voor schepen tot 700 ton. 4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel.
effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo - de Haandrik voor schepen tot 700 ton. Reguliere prestaties:
4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeers-
4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeers-
veiligheid in Overijssel (ROVO). verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners. 4.5.4 Het realiseren van het vastgestelde KEM-programma.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve
Reguliere prestaties:
4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding
406
4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en
veiligheid in Overijssel (ROVO). 4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners. Prestatie vervallen.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
407
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinci-
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervangingsinvesteringen oeverbe-
4.6.1 Beheer & Onderhoud – Vervangingsinvesteringen oever-
ale infrastructuur.
schoeiingen en kunstwerken.
beschoeiingen en kunstwerken.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)
4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)
infrastructuur.
Type wijziging
infrastructuur.
Kerntaak 5 5. Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie,
5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat.
met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen. en uitvoeren: coördinatie
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen. en uitvoeren: coördinatie
nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklo-
nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 – 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemde aanbod van werklo-
caties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke
caties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke
ambities.
ambities.
5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Reguliere prestaties:
5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Reguliere prestaties: 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling
Nieuwe prestatie.
van werklocaties. 5.2 Versterken van human capital en ondernemerschap.
5.3 Toename innovatiekracht industrie.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda.
5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda.
5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.
5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High
5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High
Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food-sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Reguliere prestaties:
Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food-sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Reguliere prestaties:
5.3.6 Stimuleren innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1).
Prestatie vervallen.
5.3.7 Bevorderen duurzaam ondernemen d.m.v. het toepassen
Prestatie vervallen.
van biodiversiteit (pMJP 1.3.1). 5.3.8 Stimuleren biologische landbouw door het verbeteren van
Prestatie vervallen.
de afzet (pMJP 1.3.3). 5.3.10 Tijdige uitvoering van de Europese stimuleringsprogram-
5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese
ma's binnen de geldende randvoorwaarden en eisen van de
stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014-
Europese Unie, de rijksoverheid en de provincie Overijssel.
2020.
5.3.11 De realisatiekracht van intermediaire organisaties.
Tekstueel gewijzigd.
Prestatie vervallen. 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van
Nieuwe prestatie.
ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal.
408
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
409
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
5.5.1 Versterken ondernemerschap.
5.5.1 Versterken ondernemerschap.
5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en pro-
5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en
Type wijziging
5.4 Transitie duurzame energievoorziening. 5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.
motie van de provincie Overijssel als toeristische regio en
promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio
vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de
en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door
uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011-2015.
de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 20112015.
5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staats-
5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m.
bosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmo-
Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel,
numenten.
Natuurmonumenten.
Reguliere prestaties: 5.5.6 Onderhoud toeristische infrastructuur.
Prestatie vervallen.
5.5.7 Innovatief Ondernemen in Toerisme in Overijssel.
Prestatie vervallen.
Kerntaak 6 6. Behoud en ontwikkeling van de culturele identiteit van Over- 6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed om zo de identiteit en de ijssel.
eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in
6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in
een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. 6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentrali-
een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. 6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentra-
seerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumen-
liseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonu-
ten.
menten.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
6.1.11 Opzetten van één kenniscentrum voor het behouden en
6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van
moderniseren van de kennis over en het gebruik van streek-
de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcul-
taal en streekcultuur.
tuur.
6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed.
6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed.
6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van
6.1.13 In stand houden van een netwerk van en het bieden van
ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken.
ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken.
6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor tenminste één
6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor ten minste één
regionale omroep in de provincie Overijssel.
regionale omroep in de provincie Overijssel.
6.1.15 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte. 6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap.
Investeringsprestaties:
6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland.
6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland.
6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens,
6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens,
het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de
het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van
Overijsselse culturele instellingen.
de Overijsselse culturele instellingen.
noemd in het Hoofdlijnenakkoord.
410
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Prestatie vervallen.
Investeringsprestaties:
6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals be-
Tekstueel gewijzigd.
6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
411
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse
6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse
culturele infrastructuur. 6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
Type wijziging
culturele infrastructuur.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie.
6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie.
6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.
6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
Kerntaak 7 7. Met een compact, daadkrachtig en op samenwerking
7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte
gericht openbaar bestuur behalen wij met oog voor maat-
samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.
7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.
schappelijke initiatieven resultaten in het belang van de
verminderen van bestuurlijke drukte.
7.1.2 Samenwerking andere overheden.
7.1.2 Samenwerking andere overheden.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
7.1.3 Vanuit bestuursfilosofie werken aan bestuurlijke samenwer-
7.1.3 Ontwikkelen eenduidige sturingsfilosofie op basis waar-
burger in Overijssel.
king. 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen.
Tekstueel gewijzigd.
van wij aan onze maatschappelijke opgaven werken. 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeen-
Tekstueel gewijzigd.
ten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning.
7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning.
Tekstueel gewijzigd.
7.1.8 Uitwerken gevolgen van de mogelijke afschaffing Wgr+.
7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing
Tekstueel gewijzigd.
Wgr+. 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby.
7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby.
7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met
7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met
het oog op beleidsbeïnvloeding. Optimaal benutten van
Tekstueel gewijzigd.
het oog op beleidsbeïnvloeding.
financiële mogelijkheden Europa. 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners.
7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners. Prestatie vervallen.
7.1.11 Start en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie. 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking
king met andere overheden en / of semipublieke en
partners. Tevens herijken van bestaande samenwerkings-
private partners. Tevens herijken van bestaande samen-
vormen.
werkingsvormen.
7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van de ruimtelijke ordeningsperspectief uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen. 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.
de ruimtelijke ordeningsperspectief uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011-2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen. Investeringsprestaties:
7.2.1 Benutten en vergroten burgerbetrokkenheid.
7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie.
7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communica-
7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communi-
Tekstueel gewijzigd.
catiemiddelen.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers,
7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers,
externe partners en mede-overheden.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van
Investeringsprestaties:
tiemiddelen.
412
7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwer-
met andere overheden en / of semipublieke en private
externe partners en mede-overheden.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
413
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verle-
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel.
7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel.
den en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.
7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers,
Type wijziging
Nieuwe prestatie.
bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de overheid (basisregistraties). Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol.
7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol.
7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking
7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking
m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.
m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.
Kerntaak 8 8. Het behouden en versterken van deelname van burgers in
8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.
de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
8.1.1 Instandhouding en versterking basisvoorzieningen (pMJP
Prestatie vervallen.
2007- 2013). 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007-2013). 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken
Prestatie vervallen. 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken
inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of
inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en /
kwalitatief beter resultaat van die kerntaken.
of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken.
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die
8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties
lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantel-
die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van
zorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en
mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking,
senioren.
jeugd en senioren.
8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die
8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die
lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaar-
lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaar-
heid kleine kernen en vitaal platteland.
heid kleine kernen en vitaal platteland.
8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan
Prestatie vervallen.
2028 biedt voor Overijssel. 8.1.7 Het doorontwikkelen van de maatschappelijke stage in Overijssel.
8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel.
8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk.
8. Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg 8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen en jeugdbeleid.
van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek
8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek
‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met
‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking
VNG Overijssel.
met VNG Overijssel.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.
8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan.
8.3.8 Uitvoering 1000 jongerenplan.
Reguliere prestaties:
Reguliere prestaties:
8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg
8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg
Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties. 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met BJzO over verkorting van de doorlooptijden AMK en indicatiestelling.
Tekstueel gewijzigd.
Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. Nieuwe prestatie.
Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties. 8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met BJzO over hand-
Tekstueel gewijzigd.
haven van de korte doorlooptijden, indicatiestelling en onderzoek kindermishandeling.
414
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
415
Bijlagen
Maatschappelijke ambitie
Beleidsdoel
Prestaties Kerntakenbegroting 2013
Prestaties Kerntakenbegroting 2014
Type wijziging
8.3.5 Het jeugdzorgaanbod 2013 bekostigen in de vorm van suc-
8.3.5 Het jeugdzorgaanbod bekostigen in de vorm van suc-
Tekstueel gewijzigd.
cesvol afgesloten trajecten (trajectfinanciering).
cesvol afgesloten trajecten. Prestatie vervallen.
8.3.7 Het maken van financiële en inhoudelijke afspraken met alle betrokken partners om in het kader van een soepel verlopend cliënttraject tijdige uitstroom te regelen. 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk samen met gemeenten en alle an-
8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie-
dere relevante partners invulling geven aan het transitie- en transformatietraject. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.
Tekstueel gewijzigd.
en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie.
Kerntaak 9 9. Gebiedsontwikkelingen.
416
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
9.0 Gebiedsontwikkelingen.
Investeringsprestaties:
Investeringsprestaties:
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.
9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).
9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.
9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.
9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.
9.0.10 Grondzaken.
9.0.10 Grondzaken.
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
417
Bijlagen
Bijlage 3 - Dynamische Beleidsagenda (DBA)
( x € 1.000)
Provinciale infrastructuur : Beschikbare ruimte versus raming overige DBA-projecten planstudie- en realisatiefase 2004 - 2017 Bijdrage provincie Financiering
Investeringsprojecten Kracht van Overijssel (KVO) De investeringsprojecten betrekking hebben op de Provinciale Infrastructuur zijn verantwoord in paragraaf 2.4 Regionale bereikbaarheid,
N733 Enschede - Oldenzaal
regionaal OV bij de toelichting.
incl. Lonneker
Beleidsdoel 4.01 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een
N737 / N738 Aansluiting
intensiteit / capaciteit-verhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.
Deurningen
Financiële afwikkeling en
Investeringsprestaties Kracht van Overijssel:
nazorg
4.1.1 - A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1.
N332 VOC Holterweg-
4.1.2 - N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).
Okkenbroekstraat
4.1.3 - N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u).
Nieuw-Heeten
4.1.4 - N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u).
N342 / rondweg Oldenzaal,
4.1.5 - N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).
rijbaanverdubbeling
4.1.6 - N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).
N348 rondweg Wesepe
4.1.7 - N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1 rijstroken en 2x2 rijstroken 100 km/u en duurzame veilige inrichting 377).
N350 Bussinkweg -
4.1.8 - N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.
Wierden GOW-A
4.1.9 - Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.
SOP's - Subjectieve onveilige
4.1.10 - Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28 (DIA) (o.a. projecten N 350 Oranjestraat en N733 / N734 doorstroming Oldenzaal).
punten Overig Totalen DBA- overige
Realisatie
Begroot 2012 - 2016
Totaal
Bijdrage
Bijdrage
Totaal
kosten
derden
provincie
2004-2011
2013
2014
5.385.000
709.000
2.007.000
2.669.000
425.000
26.000
399.000
399.000
5.460.000
75.000
425.000
Totaal 2015
2016
2017 2013-2017 4.676.000
425.000
200.000
225.000
217.000
8.000
8.000
2.908.000
2.570.000
338.000
315.000
23.000
23.000
10.075.000
545.000
9.530.000
9.400.000
130.000
130.000
8.010.000
271.000
7.739.000
7.645.000
94.000
94.000
2.378.000
33.000
2.345.000
2.045.000
300.000
300.000
1.071.000
1.021.000
50.000
50.000
1.071.000
104.924.000 14.811.000 90.113.000
28.879.000 11.730.000 12.050.000 16.327.000 5.099.000 16.028.000 61.234.000
projecten
DBA - overige projecten (exclusief investeringsprojecten (KVO) Bijdrage provincie Financiering
Realisatie
Totaal
Bijdrage
Bijdrage
Totaal
kosten
derden
provincie
2004-2011
Begroot 2012 - 2016 Totaal 2013
2014
2015
2016
2017 2013-2017
Dekking projectuitgaven Realisatie
Verkenningsfase Planstudiefase
2004-2012
N331 VOC's Hasselt
9.400.000
2.275.000
7.125.000
276.000
120.000
640.000
4.725.000
N348 Raalte-Ommen incl. VOC
4.500.000
1.500.000
3.000.000
178.000
160.000
700.000
1.962.000
1.364.000
1.061.000
260.000
50.000
751.000
801.000
Planuitwerkingsfase N034 stroomweg Witte Paal
27.500.000
4.500.000
23.000.000
1.591.000
931.000
1.750.000
1.800.000
900.000
16.028.000
N343 rondweg Weerselo
Investeringsbudget KEM Brede doeluitkering (BDU) Doeluitkering N34 (incl. rentetoevoegingen) Overige provinciale middelen (Beheer & Onderhoud en andere
miljoen KvO)
N740 Traverse Delden
2014
2015
2016
5.314.000 10.250.000 14.527.000
4.199.000
2017 2013-2017
26.107.000 312.000
1.686.000
1.210.000
75.000
550.000
900.000
1.868.000
50.000
36.158.000 1.736.000 75.000
Investeringsbudget Kracht van Overijssel (tm 2011 DIA)
- Grens Drenthe (excl. € 22,2 N331 Zwartsluis - Vollenhove
Reserve Provinciale infrastructuur (2004-2006 Voorziening PVVP) Investeringsbudget Wegen
1.061.000
Totaal 2013
6.849.000 2.822.000
afslag Lemelerveld N732 VOC's Lonneker - Losser
Begroot 2012 - 2016
Totaal
7.600.000
250.000
7.350.000
369.000
540.000
3.750.000
2.691.000
13.370.000
1.500.000
11.870.000
1.100.000
500.000
600.000
2.036.000
150.000
1.700.000
5.149.000
60.000
500.000
40.000
9.641.000
592.000
9.049.000
2.731.000
6.268.000
50.000
32.000 668.000
1.750.000
1.800.000
4.450.000 900.000 14.160.000
3.755.000
15.060.000 3.755.000
eenheden) 2.835.000 Totaal beschikbaar
28.879.000 11.730.000 12.050.000 16.327.000 5.099.000 16.028.000 61.234.000
Realisatiefase N350 Rijssen-Bussinkweg
6.318.000
incl. kruispunt calamiteitenroute
418
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
419
Bijlagen
Reserve Provinciale infrastructuur
( x € 1.000) Realisatie
Begroot 2012 - 2016
Totaal
Totaal
2004-2012
2013
2014
2015
2016
2017 2013-2017
36.402
36.560
32.016
22.514
8.550
4.640
36.560
759
770
748
563
289
215
2.585
Af: Onttrekkingen *
-601
-5.314
-10.250
-14.527
-4.199
-1.868
-36.158
Totaal beschikbaar
36.560
32.016
22.514
8.550
4.640
2.987
2.987
Beginstand -reserve Provinciale infrastructuur Bij: Rentetoevoegingen Bij: Storting
420
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
0
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
421
Bijlagen
Bijlage 4 - Overzicht opgaven Kracht van Overijssel
Opgave-
Kern-
nummer
taak
Naam
Nog beschik-
Nog beschik-
Reeds
TVPR
Opgave-
Kern-
baar in alge-
baar in bestem-
geraamd in
fase *
nummer
taak
Nog beschik-
Nog beschik-
Reeds
TVPR
baar in alge-
baar in bestem-
geraamd in
mene reserve
mingsreserve
fase *
(meerjaren)
mene reserve
mingsreserve
(meerjaren)
KvO
UKvO
begroting
KvO
UKvO
begroting
Kerntaak 1
Naam
29
4
Spoor Zwolle - Enschede
Ter besluitvorming
0
2.572
P
1
1
Wonen - startersleningen
0
0
0
R
30
4
Spoor - Vechtdallijnen
Ter besluitvorming
6.750
0
P
2
1
Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving
0
0
3.676
R
31
4
Spoor Zwolle - Kampen
Ter besluitvorming
0
0
V
3
1
Ruimtelijke kwaliteit
0
0
0
R
32
4
Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen
0
0
17.834
R
4
1
Woonomgeving
0
0
2.802
R
33
4
Water - Multimodale overslag
0
165
7.725
R
5
1
Uiterwaarden Olst
0
0
0
R
34
4
Ketenmobiliteit - Investeren in kansrijke relaties OV en fiets
7.850
40
490
V
6
1
Actualisatie omgevingsvisie
0
0
0
R
35
4
N340 / N48 / N377
0
0
213.000
R
7
1
Invulling waterkwaliteit en - kwantiteit
0
0
0
P
36
4
Aansluitingen A1 / A28
R
8
1
Samenwerking uitvoeringskracht waterschappen
0
0
0
P
Subtotaal Kerntaak 4
0
0
6.478
Subtotaal Kerntaak 1
0
0
0
229.923
10.452
266.942
0
0
7.962
R
Kerntaak 5 Kerntaak 2
37
5
Leegstand kantoren en bedrijventerreinen (Blijvend investeren
9
2
Sanering – bodem en asbest
0
0
12.180
R
10
2
Gezond en veilig leefmilieu
0
0
6.924
R
38
5
Innovatie, onderwijs, stimulering economie
0
50
64.542
R
11
2
Programma duurzame leefomgeving (was ontwikkeling)
0
0
2.700
R
39
5
Toerisme en recreatie (incl. evenementenbeleid en afkoop
0
600
18.375
R
12
1
Project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland ZON
0
0
1.261
R
13
2
Doorgaan verbeteren luchtkwaliteit
0
0
0
R
40
5
Onderzoek randen arbeidsmarkt
0
0
6.000
R
14
2
2e tranche uitvoeringsprojecten geluid langs prov. wegen
0
0
0
R
41
5
Doorzetten herstructurering bedrijventerreinen
0
0
0
R
0
0
23.065
42
2
Energiefonds
0
0
0
R
43
2
Energiepact
0
0
0
R
0
650
96.879
Subtotaal Kerntaak 2 Kerntaak 3
in creëren van goede werklocaties en kantoorlocaties)
onderhoudscontracten, samen met 65)
Subtotaal Kerntaak 5
15A
3
Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl. pMJP)
0
10.091
39.416
R
15B
3
Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid
7.040
926
3.650
R
Kerntaak 6
16
3
Investeringen landbouw (herverkaveling)
0
3.654
2.705
R
44
6
Cultuur
0
0
6.000
R
17A
3
Beheer natuur
0
0
440
P
45
6
Culturele infrastructuur
0
0
0
R
17B
3
Nationaal Landschap IJsseldelta
0
0
4.485
R
46
6
Erfgoed
0
0
0
R
17C
3
Nationaal Landschap Noordoost-Twente (samen met 61)
0
0
0
R
Subtotaal Kerntaak 6
0
0
6.000
18
3
Groene en blauwe diensten
5.000
0
0
P
19
3
Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS)
0
0
1.650
P
12.040
14.671
52.346
0
112
450
P
Subtotaal Kerntaak 3
Kerntaak 7 47
7
Versterken kwaliteit OB (Overijssels Bestuur 20XX en samenwerking andere overheden)
Kerntaak 4
48
7
Trendbureau
0
1
900
R
89.800
17
75
P
49
7
Communicatie en burgerparticipatie
0
96
2.280
R
N18
Ter besluitvorming
0
0
P
Subtotaal Kerntaak 7
0
209
3.630
4
N34
0
0
22.174
R
23
4
N35
Ter besluitvorming
7
265
V
Kerntaak 8
24a
4
N50
Ter besluitvorming
3.400
0
R
50
8
Sociale kwaliteit opgehoogd bij Perspectiefnota met 5,9 miljoen
5.506
0
10.952
R
24b
4
N23 / N307
Ter besluitvorming
0
100
P
51A
8
(Transitie) Jeugdzorg (incl. overdracht jeugdzorg aan samenwer-
0
0
9.084
R
25
4
N348 2e fase
Ter besluitvorming
3
100
P
26
4
Spoor Deventer Wierden ureninkoop
0
70
2.607
R
1.000
0
3.986
R
27
4
Spoor Nachttrein
0
0
0
V
28
4
Spoor Hengelo Bentheim
Ter besluitvorming
0
0
V
20
4
A1
21
4
22
422
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
kende gemeenten) 51B
8
Eigen Kracht-conferenties (bij Perspectiefnota opgehoogd met € 5 miljoen)
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
423
Bijlagen
Opgave-
Kern-
nummer
taak
52
8
Naam
Samen met VNG-Overijssel onderzoeken of m.b.t. de steun
Nog beschik-
Nog beschik-
Reeds
TVPR
baar in alge-
baar in bestem-
geraamd in
fase *
mene reserve
mingsreserve
(meerjaren)
KvO
UKvO
begroting
0
0
0
R
0
0
0
R
functies en prov. ondersteuning beter kan worden aangesloten op lokale behoeften etc. 53
8
Advies i.o.m. sportservice Overijssel over wat nodig is in aanloop naar OS 2028
54
8
Vereenvoudiging P & C (zie Perspectiefnota)
0
0
0
R
55
8
Optimale inrichting provinciale financiën richting herijking prov.
0
0
0
V
0
0
0
V
6.506
0
24.022
39.150
2.580
32.315
R
fonds 2016 56
8
Voorsprong op het terrein van e-dienstverlening behouden
Subtotaal Kerntaak 8 Kerntaak 9 57
9
Innovatiedriehoek
58
9
Luchthaven Twente e.o.
0
0
2.862
R
59
9
Ruimte voor de Vecht
0
0
15.106
R
60
1
netwerksteden
11.200
174
66.105
R
61
9
Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente (samen met 17)
0
0
14.788
R
62
9
Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvechtdelta
11.200
0
2.182
R
63
9
Landgoed Twickel
0
0
3.750
R
61.550
2.754
137.108
310.019
28.736
616.470
2.520
4.000
26.584
R
Subtotaal Kerntaak 9 Totaal investeringen hoofdlijnenakkoord Toegevoegde opgaven 64
5
Breedband (marge 60-80 miljoen)
65
5
Regionale Bureaus voor Toerisme (samen met 39)
0
0
0
R
66
5
Cultuureducatie (motie De Bree cs.) (4,8 miljoen)
0
0
4.140
R
67
6
Cultuurparticipatie (2,2 miljoen) (Perspectiefnota 2013)
0
0
2.860
R
68
6
Nederlands Symfonieorkest (marge 8 - 10 miljoen)
0
0
0
R
51C
8
1000 jongerenplan (marge 4 - 6,5 miljoen)
R
Extra investering Begroting 2012 Totaal Kracht van Overijssel
0
0
3.290
2.520
4.000
36.874
312.539
32.736
653.344
* T = Toelaten, V = Verkennen, P = Planvormen, R = Realiseren
424
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
425
Bijlagen
Bijlage 5 - Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2014 – 2017 Deze bijlage bevat een overzicht van het integraal groot onderhoud op de provinciale wegen. Dit betekent dat voor alle disciplines (verharding, kunstwerken, groen, verkeersvoorzieningen e.d.) op genoemde trajecten in het aangegeven jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.
Provincie Overijssel Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr
Traject HPF (1)
Van km
Tot km
Jaar
Lengte
L / R (2)
2014
2015
Provincie Overijssel 2016
2017
Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr
Traject HPF (1)
Van km
Tot km
Jaar
Lengte
L / R (2)
2014
2015
N307a
Grens Flevoland - N50
H
32,911
35,100
2,189
x
N763a
Kampen grens Gelderland
F
1,500
8,676
7,176
R
x
N307b
N50 - Kampen
H
35,100
35,400
0,300
x
N765a
Kampen (N760) - N50 (Ramspol)
F
13,503
20,854
7,351
R
x
N331e
N334 - N762
H
15,100
24,600
9,500
x
N765a
Kampen (N760) - N50 (Ramspol)
H
13,503
20,854
7,351
N331e
N334 - N762
H
15,100
24,600
9,500
N331e
N334 - N762
P
15,100
24,600
9,500
N333a
Grens Flevoland - Steenwijk
F
4,586
17,552
12,966
N333a
Grens Flevoland - Steenwijk
H
4,586
17,552
12,966
N334a
Zwartsluis - N375
F
0,013
3,680
3,667
N334b
N375 - N762
H
3,680
7,370
3,690
L L/R R
x
N332a
Raalte (N348) - Heeten
H
0,031
3,680
3,649
x
N332d
Nieuw Heeten - N344
H
9,580
14,890
5,310
x
x
N332d
Nieuw Heeten - N344
P
9,580
14,890
5,310
N337a
Deventer - Olst
H
3,760
10,850
7,090
N337b
Olst - Wijhe / N756
H
10,850
16,150
5,300
x
N337c
Wijhe / N756 - Zwolle
H
16,150
28,383
12,233
x
N762 - Giethoorn-Zuid
H
7,370
9,280
1,910
x
N337c
Wijhe / N756 - Zwolle
P
16,150
28,383
12,233
Giethoorn-Zuid - Giethoorn-Noord
H
9,280
13,150
3,870
x
N342e
Denekamp - grens Duitsland
H
69,410
71,777
2,367
N334e
Giethoorn-Noord - N333
H
13,150
17,016
3,866
x
N346a
Grens Gelderland - N754
F
24,954
27,700
2,746
N334f
N333 - N761
H
17,016
20,300
3,284
x
N346a
Grens Gelderland - N754
H
24,954
27,700
2,746
N334f
N333 - N761
F
17,016
20,300
3,284
L
x
N346b
N754 - N824
F
27,700
33,300
5,600
N343a
Oldenzaal - N738 (Weerselo)
P
0,400
6,300
5,900
R
x
N346b
N754 - N824
H
27,700
33,300
5,600
N343b
Traverse Weerselo (rondweg)
H
6,300
8,300
2,000
x
N346d
N347 - De Posten / N347
H
34,820
36,610
1,790
N343c
Weerselo - Fleringen/N349
H
8,300
12,170
3,870
x
N347a
Haaksbergen - N740 (Hengevelde)
P
0,050
6,110
6,060
N344a
Deventer - Holten
F
53,531
65,389
11,858
Deventer - Holten
H
53,531
65,389
11,858
L/R
x x
x
N334c
N344a
L
x
N334d
R
x x
L/R
x x
L/R
x x x
L
x
x
N348c
N332 - N35
H
62,900
66,713
3,813
x
x
N349a
Mariaparochie - N744 (Albergen)
H
2,650
6,000
3,350
x
N346f
N741 (Delden) - Hengelo
H
43,250
47,514
4,264
x
N349b
N744 (Albergen) - N343 (Fleringen)
H
6,000
9,520
3,520
x
N346f
N741 (Delden) - Hengelo
H
43,250
47,514
4,264
x
N349c
N343 (Fleringen) - Ootmarsum
H
9,520
16,420
6,900
x
N348b
N766 - N332
H
53,450
62,900
9,450
x
N375a
grens Drenthe - Beukers
H
23,519
28,618
5,099
x
N735a
Oldenzaal - De Lutte
H
0,300
5,923
5,623
x
N377d
N48 - N343
H
22,150
31,880
9,730
x
N736a
Oldenzaal - Rossum
F
0,963
4,300
3,337
L
x
N732a
Lonneker - Losser
P
0,011
5,247
5,236
N736b
Rossum - Ootmarsum
F
4,300
9,740
5,440
L
x
N748a
Vriezenveen - Geesteren
H
0,140
4,745
4,605
R
N738a
Hengelo - N343 (Weerselo)
F
2,480
9,610
7,130
N740c
N347 (Hengevelde) - grens Gelderland
H
8,560
13,172
4,612
R
x x
x
N750a
Vriezenveen - Vroomshoop
H
1,290
5,157
3,867
x
x
N753a
Markelo - Goor
H
27,300
30,956
3,656
x
N741a
Bornerbroek - Almelo
H
6,650
8,350
1,700
x
N754a
Diepenheim - Markelo
H
0,007
3,613
3,606
x
N746a
Almelo - Tubbergen
H
0,405
5,734
5,329
x
N755a
Markelo - A1 (Holten)
H
0,150
3,303
3,153
x
N758a
Zwolle - Nieuwleusen
F
2,720
11,100
8,380
L
x
N755a
Markelo - A1 (Holten)
P
0,150
3,303
3,153
R
x
N758a
Zwolle - Nieuwleusen
H
2,720
11,100
8,380
L
x
N756a
Wijhe - Raalte
F
1,757
9,489
7,732
L/R
x
N761a
Oldemarkt - einde kom Oldemarkt
H
3,880
5,445
1,565
x
N756a
Wijhe - Raalte
H
1,757
9,489
7,732
x
N761b
Einde kom Oldemarkt - Willemsoord
H
5,445
11,523
6,078
x
N761c
Willemsoord - N334 (Steenwijk)
H
11,523
12,875
1,352
x
2,230
7,570
5,340
V20
Kanaal Almelo - Nordhorn
P
N331a
Zwolle - Hanzeweg / N759
H
x
N331a
Zwolle - Hanzeweg / N759
P
2,230
7,570
5,340
N744a
Zenderen - Albergen
H
0,003
5,675
5,672
N761c
Willemsoord - N334 (Steenwijk)
F
11,523
12,875
1,352
426
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
x L L/R
N762a
N331 (Vollenhove) - N334 (Blauwe Hand)
F
0,018
7,761
7,743
N762a
N331 (Vollenhove) - N334 (Blauwe Hand)
H
0,018
7,761
7,743
x
N764a
Zwolle - IJsselmuiden
F
4,449
10,636
6,187
x
N764a
Zwolle - IJsselmuiden
H
4,449
10,636
6,187
x
N824a
Grens Gelderland - Diepenheim
H
9,971
12,390
2,419
2017
x
x x
2016
R
x x
L
x x x
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
427
Bijlagen
Provincie Overijssel Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr
Traject HPF (1)
Van km
Tot km
Jaar
Lengte
L / R (2)
2014
2015
Provincie Overijssel 2016
2017
Wegnr. Benaming / kruispuntbenaming / kwnr
Traject HPF (1)
Van km
Tot km
Jaar
Lengte
N331d
Kom Zwartsluis - N334
H
14,150
15,100
0,950
x
N760a
IJsselmuiden - Genemuiden
H
0,008
10,300
10,292
N331e
N334 - N762
H
15,100
24,600
9,500
x
N760a
IJsselmuiden - Genemuiden
F
0,008
10,300
10,292
N332c
Heeten - Nieuw Heeten
H
5,300
9,580
4,280
x
N763a
Kampen - grens Gelderland
H
1,500
7,761
6,261
N332e
N344 - A1 - grens Gelderland
H
14,890
19,296
4,406
x
N766a
Deventer - N348
H
0,032
3,542
3,510
N333a
grens Flevoland - Steenwijk
H
4,586
17,552
12,966
x
N766a
Deventer - N348
F
0,032
3,542
3,510
L / R (2)
2014
2015
2016
2017 x
L/R
x x x
L/R
x
N334a
Zwartsluis - N375
H
0,013
3,680
3,667
x
N740a
Delden - Bentelo
F
0,013
3,650
3,637
L
x
N341c
Vroomshoop - Westerhaar
F
9,375
11,600
2,225
x
N740b
Bentelo - N347 (Hengevelde)
F
3,650
8,560
4,910
L
x
V20
Kanaal Almelo - Nordhorn
P
N342c
Zijtak N342 - N735 (rondweg)
H
56,570
60,450
3,880
x
N343a
Oldenzaal - N738 (Weerselo)
H
0,400
6,300
5,900
x
N343h
Gravenlandweg - Kloosterhaar / N341
H
25,080
28,860
3,780
x
(1) H = Hoofdrijbaan
N343i
Kloosterhaar / N341 - rotonde Vechtbrug
H
28,860
37,800
8,940
x
P = Parallelweg
N343j
Rotonde Vechtbrug - Hardenberg
H
37,800
39,250
1,450
x
F = Fietspad
N347c
N346 (De Poste) - A1
H
10,419
17,100
6,681
x
(2) L = Links
N347d
A1 - N350 (Rijssen)
H
17,100
21,627
4,527
x
N350b
Holten - Rijssen
H
2,530
7,917
5,387
x
N351a
Grens Friesland - grens Flevoland
H
38,103
40,766
2,663
N351a
Grens Friesland - grens Flevoland
P
38,103
40,766
2,663
L L
N351a
grens Friesland - grens Flevoland
F
38,103
40,766
2,663
N733a
Enschede - Oldenzaal
H
0,166
6,988
6,822
x x x
N734a
Oldenzaal - Losser
H
0,080
4,671
4,591
x
Oldenzaal - Rossum
H
0,963
4,300
3,337
x
N736b
Rossum - Ootmarsum
H
4,300
9,740
5,440
x
N737a
Enschede - N342 (F o/d Bult)
H
0,000
6,260
6,260
x
N737b
N342 (F o/d Bult) - N738
H
6,260
8,511
2,251
x
N738a
Hengelo - N343 (Weerselo)
H
2,480
9,610
7,130
x
N738a
Hengelo - N343 (Weerselo)
F
2,480
9,610
7,130
Haaksbergen - Beckum
H
1,960
6,836
4,876
N855a
Grens Drenthe - Steenwijk (A 32)
H
25,984
29,717
3,733
N855a
Grens Drenthe - Steenwijk (A 32)
F
25,984
29,717
3,733
L/R
x x x
R
x
N334g
N761 - A 32
H
20,300
21,026
0,726
x
N337c
Wijhe / N756 - Zwolle
H
16,150
28,383
12,233
x
N341f
Traverse Kloosterhaar - N343
H
16,600
17,220
0,620
x
N344a
Deventer - Holten
H
53,531
65,389
11,858
x
N346e
De Poste / N347 - N741 (Delden)
H
36,610
43,250
6,640
x
N347b
N740 (Hengevelde) - N346
H
6,110
10,394
4,284
x
N348a
Deventer - N766
H
46,846
53,450
6,604
x
N377e
N343 - grens Drenthe
H
31,880
42,008
10,128
x
N731a
Glanerbrug - Losser
H
0,755
4,500
3,745
N731b
Losser - Overdinkel
F
4,500
6,330
1,830
x L
x
N731b
Losser - Overdinkel
H
4,500
6,330
1,830
x
N732a
Lonneker - Losser
H
0,011
5,247
5,236
x
N740a
Delden - Bentelo
H
0,013
3,650
3,637
x
N740b
Bentelo - N347 (Hengevelde)
H
3,650
8,560
4,910
x
N751a
Wierden - Daarle
H
1,120
8,754
7,634
x
N751b
Daarle - Den Ham
H
8,754
12,150
3,396
x
N752a
Markelo - rotonde (Elsen)
H
0,935
3,750
2,815
x
428
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
R = Rechts.
x
N736a
N739a
x
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014
429
430
Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014