Kerntakenbegroting. Met kracht op koers. oktober 2014

2015 Kerntakenbegroting Met kracht op koers

oktober 2014

Kerntakenbegroting 2015 Met kracht op koers

oktober 2014

Colofon Datum provincie Overijssel, oktober 2014 Coördinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering, team Financiën Traffic Team Communicatie Vormgeving Meindertsma creative company, Zwolle Digitaal drukwerk Molenberg Media B.V., Zwolle Vragen Rinie Scheutjens Telefoon 038 499 8957 [email protected] Hergen Vorenkamp Telefoon 038 499 9095 [email protected] Redactieadres Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 [email protected] www.overijssel.nl

2

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Inleiding Gefocust voltooien en vooruit kijken Opgaven en ontwikkelingen Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2015 Opbouw en leeswijzer

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Kerntaakplannen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Milieu en Energie Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit Openbaar Bestuur Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Gebiedsontwikkelingen Terugblik vervallen investeringsprestaties

10 13 50 78 108 156 190 212 237 255 270

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Paragrafen Provinciale heffingen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

276 277 280 285 287 293 298 327

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Financiële Begroting Uitgangspunten baten & lasten en financiële positie Actualisering budgettair perspectief Meerjarig overzicht van baten & lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Personeelsgebonden lasten

330 331 332 342 344 350 401

5 5.1 5.2 5.3

Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie

408 409 409 411

6

Woordenlijst

414

Bijlagen Bijlage 1 Incidentele lasten en baten Bijlage 2 Doelenboom 2014 vs 2015 Bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda (DBA) Bijlage 4 Totaal KvO + DIA + IIO Bijlage 5 Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2015 - 2018

4 5 6 8 9

420 422 428 448 452 456


3

H1 4


Hoofdstuk 1 Inleiding

1. Inleiding 1.1 Gefocust voltooien en vooruit kijken Deze Kerntakenbegroting beschrijft hoe wij voor 2015 de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord en investeringsprogramma Kracht van Overijssel vormgeven. 2015 is een verkiezingsjaar. In deze begroting staan daarom geen voorstellen voor nieuwe activiteiten. Wij ronden het lopende programma Kracht van Overijssel af en sturen bij waar de omstandigheden ons daartoe dwingen. Het nieuwe college zal zijn eigen lijnen uit kunnen zetten. Bij wijze van overdracht blikken wij wel vooruit op de toekomstige opgaven voor de provincie onder de noemers Openbaar bestuur, Fysieke omgeving en Economisch domein. We voltooien in 2015 een belangrijk deel van de investeringsopgaven. Een aantal investeringsopgaven loopt nog door tot in de volgende collegeperiode. Naast aandacht voor realisatie van de investeringsopgaven voeren we vanzelfsprekend onze reguliere taken uit. Wij duiden hieronder de mijlpalen in globale termen. Voor de concrete omschrijving van de ontwikkelingen en bestuurlijke mijlpalen binnen de individuele kerntaken verwijzen we naar de kerntaakopgaven zoals die in hoofdstuk 2 zijn opgenomen. Een aantal belangrijke mijlpalen is: • Alle opgaven voor de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, het wonen en het waterbeheer zijn door ons in de realisatiefase gebracht. • De werkprogramma’s met de drie netwerksteden zijn in uitvoering. • De gebiedsgerichte projecten zijn in de realisatiefase, daarvoor zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en is cofinanciering tot stand gekomen. • De overprogrammering in de programma’s voor wonen, bedrijfslocaties en detailhandel hebben wij in beeld gebracht en voor de regio’s geagendeerd. • In deze bestuursperiode zijn veel infrastructurele programma’s en projecten voorbereid en tot de uitvoeringsfase gebracht. Provincie en RIjk investeren tussen 2010 en 2020, met een uitloop tot 2028, vele honderden miljoenen in de infrastructuur en kunstwerken van Overijssel (MIRT), zoals opwaardering van de A1, N35, N340, N18, N34, N348 en N307. • Alle voornemens over asbest, leefmilieu, verkeersgeluid zijn tot realisatie gebracht. • De herijking van het programma Nieuwe Energie heeft de instemming van uw Staten gekregen. • In afstemming met de partners ‘Samen werkt beter’ komt de verdere inrichting van het landelijke gebied tot stand. • De door het Rijk aan provincies overgedragen verantwoordelijkheid voor de natuuropgave realiseren wij in de gebiedsprocessen in overleg met onze partners; na de verkenning in 2014 starten wij in 2015 de planuitwerkingen en de uitvoering van een deel van de maatregelen. • Voor de regionale economie hebben we nieuwe instrumenten (leningen, deelnemingen) gemaakt en zijn er nu loketten ter bevordering van innovatie in relevante topsectoren. • Breedband ICT-infrastructuur en de aanpak van leegstand van kantoren worden in 2015 operationeel. • We hebben pilots gestart voor de problematiek van leegstand detailhandel. • Om het verwachte tekort aan technici op te vangen hebben we in het verlengde van het nationale Techniekpact geïnvesteerd in de human capital agenda. • Voor cultuur hebben we een meerjarig uitvoeringsprogramma in gang gezet. • We stimuleren het ondernemerschap door prioriteit te geven aan projecten waar ondernemers meer cofinanciering inbrengen, zoals bij grote restauraties en Rijksmonumenten. • Wij hebben de kwaliteit van het openbaar bestuur en de democratie in Overijssel en nieuwe vormen van burgerparticipatie bevorderd. • Voor de sociale infrastructuur heeft de afbouw en overdracht van activiteiten naar gemeenten en maatschappelijke organisaties plaatsgevonden. De jeugdzorg dragen wij over aan het Rijk dat besloten heeft deze taak te decentraliseren naar de gemeenten.


5

1.2 Opgaven en ontwikkelingen Opgaven op hoofdlijnen Het perspectief van onze provincie ligt de komende jaren in kwalitatieve groei. Dit houdt in het in samenhang verbeteren van de kwaliteit op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreëren en daarmee het creëren van een goed leef- en vestigingsklimaat. We zijn ons bewust van het verschil in ontwikkeling tussen en binnen regio’s in Overijssel, op zowel demografisch als economisch vlak. Openbaar bestuur Wij zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten, waterschappen en provincie hun taken vervullen. De moderne netwerksamenleving stelt andere en hogere eisen aan de overheid. Omgekeerd leggen overheden meer verantwoordelijkheden neer in de samenleving. De democratie verandert van louter representatieve naar participatieve democratie. Daarnaast gaat het om het verder versterken van het proces naar ontwikkelingsplanologie en kansenplanologie. Dat is het inspelen op de vraag van de eindgebruikers en ruimte geven voor initiatieven van burgers in plaats van (grootschalig) aanbod gestuurd werken. Dit vraagt immers meer dan in het verleden om een samenhangende ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling. Deze moet samen met gebiedspartners tot uitvoering komen. Dat kan door onze voorkantsturing te evolueren naar voorkantsamenwerking, waarbij we in de vroegste planfase overleggen met initiatiefnemers en de betrokkenheid van belanghebbenden bevorderen. De initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan publieke belangen, maatschappelijke opgaven en ruimtelijke kwaliteit en waarvoor draagvlak is ontstaan, bieden we daarmee kansen door bestuurlijke afwegingsruimte te benutten. Daarvoor moeten we kijken naar de provinciale regelingen, interne procedures en de verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Onze primaire neiging tot samenwerking te voorkomen of ongedaan te maken. Wij spelen actief in op ontwikkelingen die bepalend zijn voor de positie van de provincie en de wijze waarop wij onze opgaven kunnen verwezenlijken. Dit betreft de op handen zijnde Omgevingswet en de Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG), de werkwijze bij het MIRT, grensoverschrijdende samenwerking en de agendavorming van Europees Parlement en Commissie. Fysieke omgeving De provincie ziet er op toe dat ontwikkelingen in stad of landelijk gebied de kwaliteit van natuurlijk kapitaal respecteren. Dat betekent schoon en voldoende water, goede drinkwaterkwaliteit, droge voeten (Deltaprogramma), een veilige ruimtelijke omgeving, biodiversiteit (Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000) en schone lucht. De Europese regelgeving heeft flinke invloed op ons natuur en milieubeleid. Wij zorgen voor bereikbaarheid met onze provinciale infrastructuur. Voor onze steden en dorpen gaat het nu om kwalitatieve groei, doorontwikkeling en benutting van het bestaande gebied, dat anders in verval raakt. Dat betekent dat we de focus meer leggen op de ontwikkeling van het bestaande stedelijke gebied en dat de programmering van wonen, werken, detailhandel en / of voorzieningen zonodig wordt herzien. De kwalitatieve gebruikersvraag blijft hierbij uitgangspunt. Voor het landelijke gebied liggen de opgaven in een samenhangende aanpak van natuur, water en economie. In het akkoord ‘Samen Werkt Beter’ (mei 2023) en de bijbehorende uitvoeringsagenda (december 2013) hebben wij met onze partners afspraken gemaakt over een voortvarende aanpak. In samenhang met het programmeringsvraagstuk voor het stedelijke gebied heeft ook het aanbod

6



aan vrijkomende agrarische bebouwing onze aandacht. Ten slotte, werken wij in verbinding met kennisinstellingen, de sector en andere partijen aan nieuw beleid dat leidt tot toenemende concurrentiekracht van de agrarische sector onder maatschappelijk aanvaarde voorwaarden. Economisch domein De economie in Overijssel lijkt voorzichtig op te veren. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn nog niet in balans en de omstandigheden veranderen steeds. Waar mogelijk faciliteren wij de economische opleving op regionale schaal en helpen wij de balans van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zich te herstellen. Daarnaast zien wij twee uidagingen voor de regionale economie: • Het vergroten van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid door innovatie en structuurversterking. • Een extra inspanning om de doelstelling van 20% hernieuwbare energie in 2020 alsnog naderbij te brengen; niet alleen door overheden, maar ook door private initiatieven. De prognose is nu dat we met de voorgenomen maatregelen in de herijking van het programma Nieuwe Energie uitkomen op ca. 12,5%. Voor de periode na 2015 zullen wij beleidsvarianten ontwikkelen voor de resterende opgaven tot 2020. Organisatie Externe ontwikkelingen, zoals de taakverschuivingen tussen overheden en de andere houding die van de overheid gevraagd wordt, zijn van invloed op het realiseren van de provinciale opgaven. In antwoord daarop werken we aan toename van de wendbaarheid en versterking van de kwaliteit en slagvaardigheid van de organisatie. Ook verbeteren wij onze digitale benadering van en dienstverlening aan de burger. De nodige maatregelen zijn genomen in het kader van de reorganisatie en er is blijvende daadkracht nodig om de opgaven succesvol te realiseren. In lijn met het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel is uitgangspunt om onverminderd te focussen op de kerntaken en de realisatie van de daarbinnen geformuleerde opgaven. De personele formatie is aangepast aan de doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord. De boventalligen werken vanuit Overijssel@search aan het vinden van nieuwe banen (zowel intern als extern). Er is een voorziening voor WW-aanspraken opgenomen in de begroting. Op de langere termijn wordt een toekomstrobuuste organisatie bereikt door de koppeling van de juiste mensen aan de te realiseren opgaven. Daartoe is ervoor gekozen een hoger deel van de personele inzet een flexibel karakter te geven: het streven is dat per 2016 5% van de loonsom flexibel inzetbaar is. Deze grotere flexibele ruimte wordt onder meer benut voor een traineeprogramma. Daarnaast moet een quotum van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (conform de Participatiewet en het quotum zoals in IPO-verband is overeengekomen) uitgedrukt in een aandeel van de formatie worden gerealiseerd. Voor 2015 en 2016 is dit taakstellend opgelegd aan de organisatie. In 2023 gaat dit uiteindelijk om circa 25 fte. Daarmee is het een dermate bepalend deel van de formatie. Onderzocht wordt hoe dit op de meest maatschappelijk passende en doelmatige wijze ingevuld kan worden en welke formatieve, personele en financiële gevolgen hieraan verbonden zijn. Los van de taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord zijn ook de decentralisaties op Rijksniveau van invloed op de ontwikkeling van de organisatie: • De decentralisatie van de jeugdzorg is al meegenomen in voornoemde reorganisatie. • De verdere ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdiensten in Overijssel echter nog niet, het lopende onderzoek hiernaar wordt betrokken in de monitor Overijssel 2014-II. • In verband met het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) nemen de twaalf provincies de zeggenschap en bijbehorende capaciteit van 400 fte over. De daarbij behorende middelen (€ 41 miljoen) worden in het Provinciefonds gestort. • Het kabinet maakt een einde aan de Wgr+ regio’s. De belangrijkste taak - verkeer en vervoer gaat naar de provincie. Dit past bij onze taken op ruimtelijk-economisch gebied. De financiële (en


7

personele) consequenties zijn nog niet in de kerntakenbegroting verdisconteerd, omdat de Eerste Kamer nog moet beslissen over dit wetsvoorstel. • De invulling van onze rol in Europa vraagt om een goede ambtelijke en bestuurlijke borging, zowel in IPO-verband als binnen Overijssel.

1.3 Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2015 Wij presenteren u een sluitende begroting conform de eisen die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan ons stellen. De Kern takenbegroting 2015 is structureel in evenwicht. In onderstaand overzicht is de relatie gelegd tussen de bestedingen per kerntaak en de wijze waarop de bestedingen worden bekostigd. Daarbij is per reserve inzichtelijk gemaakt welke bedragen per saldo worden onttrokken aan de reserves en welke bijdrage uit de algemene middelen komt.

De bestedingen worden bekostigd uit: Kerntaak 1.

Bestedingen

Bijdragen

2015

overheden

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

Leges

Overige

Bijdrage uit

Algemene

baten

reserves

middelen

19.373

507

84

2.501

15.707

574

35.458

1.267

51

30.983

77.716

-74.559

inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en energie 3. Inrichting landelijk gebied

81.482

0

1.966

0

71.835

7.681

134.909

50.702

89

51

134.372

-50.305

5. Regionale Economie

32.856

0

0

62

34.800

-2.006

6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

14.986

0

0

0

3.750

11.236

7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

4.067

40

0

52

1.200

2.775

8. Niet-kerntaak en overig

5.111

0

0

776

1.562

2.773

9. Gebiedsontwikkelingen

76.823

0

0

1.173

75.467

8.5 Bedrijfsvoering

91.058

4. Regionale bereikbaarheid en regionaal OV

Algemene dekkingsmiddelen

394.925

Totaal

891.048

184 91.058

52.516

0

100

118.422

276.403

2.190

35.698

534.830

265.814

Waarvan: •

Provinciefonds

•

Opcenten Mororrijtuigenbelasting

•

Geldleningen en uitzettingen, bespaarde rente

•

Algemene baten en lasten

Totaal algemene middelen

8


76.554 101.500 87.760 265.814


1.4 Opbouw en leeswijzer Enkele doelenbomen zijn gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2014. Deze doelenbomen zijn in lijn gebracht met besluitvorming door uw Staten en de actuele stand van realisatie Hoofdlijnenakkoord. De exacte wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. De wijzigingen in de doelenbomen kunnen ertoe leiden dat de nummering van de prestaties niet meer opvolgend is. De indeling van de Kerntakenbegroting 2015 is als volgt: Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Hoofdstuk 3 Paragrafen Hoofdstuk 4 Financiële begroting Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie Hoofdstuk 6 Woordenlijst Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Incidentele lasten en baten Doelenbomen 2014 vs 2015 Dynamische Beleidsagenda (DBA) Totaal KvO + DIA + IIO Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2015 - 2018


9

H2 10


Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten

2. Kerntaakteksten Kerntakenbegroting De Kerntakenbegroting 2015 is conform de Kerntakenbegroting van vorig jaar opgebouwd vanuit de kerntaken. De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO - Profiel provincies: 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer. 2. Milieu en Energie. 3. Inrichting landelijk gebied. 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV. 5. Regionale Economie. 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg. 7. Kwaliteit Openbaar Bestuur. 8. Sociale Infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken. 9. Gebiedsontwikkelingen. De prestaties die zijn voortgekomen uit de investeringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat tijdens de coalitieperiode 2011 - 2015 de focus ligt op de uitvoering van deze investeringsimpuls, wordt over deze prestaties uitgebreider gerapporteerd. De volgende onderdelen zullen per investeringsprestatie worden toegelicht: • Projectresultaat. • Realisatie coalitieperiode. • Gerealiseerd projectresultaat 2011 - 2014. • Prestaties 2014. • Mijlpalen 2014. Op deze manier wordt het beoogde eindresultaat van het project of programma geschetst, maar wordt ook inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in het begrotingsjaar worden nagestreefd. Daarnaast wordt per investeringsprestatie aangegeven welke PS mijlpalen er voor 2015 worden voorzien. In deze begroting wordt tevens per investeringsprestatie teruggekeken op het gerealiseerd project resultaat voor de periode 2011 - 2014. Dezelfde terugblik voor alle per 2015 vervallen prestaties is aan het eind van dit hoofdstuk te vinden. In tegenstelling tot investeringsprestaties, zullen reguliere prestaties enkel in algemene zin kort worden toegelicht.

Wat willen we bereiken? Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende 3 W vragen centraal (‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat gaat dat kosten?’). De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom. Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 en zijn van daaruit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties. Vervolgens is vanuit deze ambities de vertaling gemaakt naar voor de provincie beïnvloedbare beleidsdoelen en zijn er concrete prestatieafspraken aan verbonden. Als gevolg van de concrete invulling van kerntaken d.m.v. investeringsbesluiten en enkele afgeronde / vervallen prestaties, zijn enkele doelenbomen gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting 2014. Daarom hebben wij in bijlage 2 een conversietabel opgenomen waarin de verschillen tussen de doelenbomen van de Kerntakenbegroting 2014 en de Kerntakenbegroting 2015 worden gepresenteerd.


11

Wat gaan we daarvoor doen? Per beleidsdoel worden concrete prestaties benoemd. Bij het formuleren van de prestaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Elke prestatie komt maar één keer voor in het kerntakenplan en wordt geplaatst onder één beleidsdoel. Wanneer prestaties bijdragen aan meerdere beleidsdoelen is de volgende lijn gehanteerd: - De prestatie wordt opgenomen onder het beleidsdoel waaraan het betreffende budget is gekoppeld. In de tekst van de andere kerntaken kan een relatie worden gelegd naar deze prestatie. - Prestaties met betrekking tot opgaven voor gebiedsontwikkeling worden inhoudelijk verantwoord bij kerntaak 9, maar bij beleidsdoelen van andere kerntaken zijn verwijzingen opgenomen indien de prestatie hier een bijdrage levert. • In de beschrijving van investeringsprestaties wordt ingegaan op het einddoel van het totale project, het einddoel voor deze Collegeperiode, het gerealiseerde projectresultaat 2011 - 2014, de te bereiken resultaten in 2015 en de mijlpalen. Daarmee wordt de rol van Provinciale Staten in grote majeure projecten benoemd. • Voortvloeiende uit het eerste uitgangspunt wordt een investeringsprestatie integraal in de begroting opgenomen, waarbij de resultaten en doelen de basis vormen. De dekkingsbron is van ondergeschikt belang. Concreet betekent dit, dat aanpalende budgetten (zoals regulier geld of financiering uit doeluitkeringen) ook bij deze prestatie worden gepresenteerd.

Wat mag het kosten? De opzet van de financiële paragraaf is als volgt: • Een meerjarenbegroting van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen (Rekening 2013, Begroting 2014, Begroting 2015, Begroting 2016 ev.). Voor het jaar 2015, het begrotingsjaar, worden naast het saldo ook de lasten en baten weergegeven. • Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserve, voorziening en doeluit kering van de kerntaak. • Een financiële toelichting van het saldo (lasten en baten) per investeringsprestatie. Het betreft hier de totale budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opgenomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht.

Totale begroting ■ Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 4% ■ Milieu en Energie - 1% ■ Inrichting landelijk gebied - 19% ■ Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% ■ Regionale Economie - 8% ■ Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 4% ■ Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% ■ Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken - 23% ■ Gebiedsontwikkelingen - 19%

12



Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Inleiding: wat willen we bereiken? In 2015 ligt de nadruk op het realiseren en afronden van resterende (deel)prestaties uit het coalitieakkoord. Daarnaast maken de komende jaren maatschappelijke ontwikkelingen en trends in het ruimtelijk domein bijstelling van het provinciale beleid noodzakelijk. Dit krijgt vooral beslag in de Revisie van de Omgevingsvisie: de Omgevingsvisie 2.0. Meer dan nu al het geval is, komt daarbij het accent te liggen op initiatieven van buiten en minder nadruk op plannen en programma’s die overheidsgestuurd zijn. Voor ons ligt de uitdaging om voortdurend keuzes te maken: waar kunnen wij toegevoegde waarde leveren aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Dit vraagt van ons om slimme samenwerking met allerlei partijen: niet alleen binnen de eigen kaders van het coalitieakkoord en Kerntakenbegroting, maar waar nodig ook daarbuiten. De zoektocht is hoe we dit vormgeven zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen taakuitvoering en zonder dat we daarbij rechtsongelijkheid en ongewenste precedentwerking introduceren. Het is daarbij de kunst om een beweging in gang te zetten, waarin wij als de provincie zichtbaar en herkenbaar zijn als ‘facilitator van het proces’ waarlangs, vanuit de samenleving zelf, oplossingen voor maatschappelijke opgaven worden ontwikkeld. Waarbij partijen vervolgens van ons als overheid mogen verwachten dat wij de van onderop ontwikkelde initiatieven verbinden met publieke belangen. Omgevingsvisie 2.0 In 2014 hebben we de voorbereiding van de Omgevingsvisie 2.0 gestart met een Midterm Review en een verkenning. Hieruit zijn vier thema’s voortgekomen die nader verkend en geduid moeten worden. Deze thema’s zijn: • Transitie agro & foodsector, waaronder landbouw faciliteren (onder andere schaalontwikkeling, vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe verdienmodellen). • Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie. • (Fysieke) leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit in bestaand bebouwd gebied (herbestemmen en transformeren leegstaand vastgoed). • Energietransitie (Relatie ondergrond en bovengrond, nieuwe duurzame energiebronnen). In huiskamerdebatten hebben we met Overijsselaars en andere partners gedebatteerd over beleidsopties. We hebben enkele maatschappelijke boegbeelden gevraagd hun visie op de Overijsselse leefomgeving te geven. In 2015 staat de opbrengst hiervan centraal op een congres en deze biedt mede een basis voor de Omgevingsvisie 2.0. In het bijzonder in de herformulering van hoofdstuk 2 (Visie: balans en dynamiek) in de huidige Omgevingsvisie. Een aantal onderwerpen is in voorbereiding en levert bouwstenen voor de Omgevingsvisie 2.0. Het gaat onder meer om: • Het programma Gezond en veilig leefmilieu (kerntaak 2). • De visie natuur en biodiversiteit (kerntaak 3). • De visie veehouderij (kerntaak 5). • De strategische visie infrastructurele knooppunten (kerntaak 5). • De cultuurhistorische waardenkaart (kerntaak 6). • Consequenties Deltabeslissingen (kerntaak 2). • Regionale woonen bedrijfsterreinenvisies (kerntaak 1 en 5). • Rijksstructuurvisie voor de Ondergrond (STRONG, kerntaak 1).


13

Wonen Met het aflopen van het programma ‘Wonen’ in 2015 is een heroriëntatie op taken en opgaven nodig. Een prioritaire opgave is het terugdringen van de overprogrammering. Wij ondersteunen gemeenten bij het vinden van een adequate aanpak om de vraag in balans te brengen met het aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit krijgt vorm in de regionale woonvisies waarover wij uw Staten in 2014 geinformeerd hebben (zie PS/2014/389)1. In 2015 vertalen we die visies in woonafspraken, waarvoor u op 2 juli 2014 de kaders heeft vastgesteld. De starterslening is een succesvol instrument gebleken om het eigen woningbezit en de doorstroming te bevorderen. Starters zijn een belangrijke doelgroep voor het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. We gaan in 2015 bezien of het instrument nog past bij de huidige marktomstandigheden. Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving In 2015 evalueren wij het programma Leefbaarheid stadsrandzones en groene omgeving dat begin 2014 in zijn uitwerking is verbreed naar ook binnenstedelijke gebieden. Dit doen we met het oog op de doorontwikkeling van de provinciale uitvoeringsstrategie voor het sturen op (ruimtelijke) kwaliteit. Dit betekent kwaliteit mee realiseren in (veelal gemeentelijke) ruimtelijke ontwikkelingen vanuit een regionaal perspectief. Nationaal landschap IJsseldelta In 2015 eindigt het uitvoeringsprogramma investeren in de kernkwaliteiten van het nationaal landschap IJsseldelta. De circa dertig gebiedspartijen, variërend van dorpsvereniging tot terrein beherende organisaties, hebben aangegeven een duurzaam en robuust organisatiemodel en financieringsmodel voor het gebied te willen ontwikkelen. Deze partijen hebben met dat doel een ‘kopgroep’ opdracht geven om een gebiedsdeal te ontwikkelen, zodat ze vanaf 2016 vol gens de nieuwe samenwerkingsverhoudingen werken. Belangrijk onderdeel van deze pilot is de vraag wat onze rol is / moet zijn bij een dergelijke transitie, maar ook daarna. Deze pilot levert ervaringen op die ook voor andere gebiedsontwikkelingen van belang kunnen zijn (zie ook kerntaak 9). Netwerksteden In 2015 zijn de werkprogramma’s met de drie netwerksteden (Zwolle-Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek-Deventer en Netwerkstad Twente) in uitvoering. In 2014 hebben we met Netwerkstad Twente een bestuursovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het werk programma. Dit is een nieuwe manier van samenwerken met een gelijkwaardige betrokkenheid van de netwerksteden en de provincie. Met het pilotproject ‘spontane (binnen)stad’ gaan we in Netwerkstad Twente experimenteren met ruimte voor kleinschalige initiatieven van onderop. In de pilot experimenteren we met andere rollen van de overheid en trekken we lessen uit het in de praktijk brengen van de ‘spontane’ binnenstad.

1 De aanpak van overprogrammering van wonen hangt nauw samen met die van bedrijfslocaties en detailhandel (kerntaak 5 Regionale economie: uitwerking bedrijventerreinvisies).

14



Externe ontwikkelingen Deltaprogramma De Deltabeslissingen zullen in september 2014 worden vastgesteld. Het Deltaprogramma zal daarmee in een andere fase komen. We werken samen in een netwerkorganisatie met regionale platforms aan meekoppelkansen voor meerlaagse veiligheid. De provincies zijn daarin als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het regionaal proces en een integrale aanpak. In 2015 stellen wij het werkprogramma 2016 - 2021 vast voor de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, met als partners de regionale overheden, waterbeheerders en belangrijkste gebruikers van water in regio Oost. Hierover doen we in 2015 nadere voorstellen.

Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer in totale kerntakenbegroting ■ Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 4% ■ Overige kerntaken - 96%


15

Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

1. Een samenleving waarin alle

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een

Overijsselaars zich thuis voelen en

aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen.

1.3 Voldoende en diversiteit aan woonen werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van landelijk gebied gericht op multi functioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie.

1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.

16


Hoofdstuk 2 Kerntaakplannen Kerntaakteksten

Prestaties Investeringsprestaties: 1.1.1 Netwerksteden. 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.* 9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.*

Investeringsprestaties: 1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving. 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: 1.2.2 Voorkantsturing door middel van eens in de zes tot acht weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. 1.2.3 Inzet WRO-instrumentarium. 1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, -verordening en borgen Omgevingswet. 1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennis ontwikkeling en -verspreiding. 1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid. Investeringsprestaties: 1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen. 1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren. 1.3.3 Wonen in Overijssel. Investeringsprestaties: 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: 1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur). Reguliere prestaties: 1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen. 1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen. 1.5.6 Het voorbereiden van programmering van de saneringsopgave 2016 - 2020. 1.5.4. Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. 1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie.


17

Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

1. Een samenleving waarin alle

1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoen-

Overijsselaars zich thuis voelen en

de bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge

meedoen, met bloeiende steden en

perioden.

dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken.

1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.

* De gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en de gebieds ontwikkelingen zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties zie hoofdstuk 9.

18



Prestaties Investeringsprestatie: 1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. 1.6.2 IJsselwaarden Olst. 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* 9.0.2 Uitvoering Ruimte voor de Rivier inclusief IJsseldelta-Zuid.* 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: 1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma. 1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. 1.6.5 Beoordeling projectplannen uit Hoogwaterbeschermingsprogramma. 1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen. 1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg). 1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier. Investeringsprestatie: 1.7.1 Uitvoeren waterprestaties. Reguliere prestaties: 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad. 1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening. 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens. 1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden. 1.7.8 Uitvoering Wet Hygiene en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen. 1.7.9 Duurzame ontwikkeling en innovatie in het regionale waterbeheer.


19

Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke ambitie 1 - Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. Onze maatschappelijke ambitie vloeit voort uit de Omgevingsvisie (tot 2030) en is voor deze Statenperiode concreet beschreven in de Kracht van Overijssel.

Meetbare gegevens bij maatschappelijke ambitie Gerealiseerd Streefwaarden Titel

Bron

1.0.a Percentage inwoners dat (zeer) tevre-

2009

2010

2011

Provincie

2012

2013

2014

84

84

85

91

92

92

77

77

74

2015

2016

2017

2018

den is over hun woonomgeving (%) 1.0.b1 Percentage inwoners dat zich geen

Provincie

95

zorgen maakt over een overstroming in de eigen woonomgeving (%) 1.0.b2 Percentage inwoners dat zich geen

Provincie

zorgen maakt over wateroverlast in de eigen woonomgeving (%)

Beleidsdoel 1.1 - Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onder scheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur. Om de economische kracht van de netwerksteden te behouden en verder uit te bouwen moeten de steden beschikken over een onderscheidend pakket aan goede, ruimtelijke vestigingsfactoren. Naast een geschikt vestigingsklimaat voor wonen en werken met een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, gaat het in de basis om bloeiende binnensteden met goede culturele en recreatieve voorzieningen.

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.1 Gerealiseerd Streefwaarden

20

Titel

Bron

1.1.a Gemiddelde positie (1-50) van de vijf

Atlas voor gemeenten

Overijsselse grote steden (Almelo,

Kerntakenbegroting

Hengelo, Enschede, Deventer en

2014

Zwolle) op de landelijke woonaan-

Kerntakenbegroting

trekkelijkheidsindex (index)

2015


2009 33,8

2010 34,4

2011 34,8

2012 35,2

2013

2014

36,6

36,2

2015

<33,8 <33,8

2016

2017

2018


Investeringsprestaties

1.1.1 Netwerksteden. Projectresultaat

Dynamische en bereikbare netwerksteden met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigings klimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Het samen met de netwerksteden ontwikkelen van toekomstbestendige ontwikkelagenda’s (OA’s). De agenda bestaat per netwerkstad uit een visie op 2040 en een onderscheidend profiel met daaraan gekoppeld een werkprogramma. • Het werkprogramma bevat (samenwerkings)afspraken op het gebied van wonen en werken (kantoren en bedrijventerreinen), voortkomend uit de ontwikkelagenda’s.

Gerealiseerd projectresultaat

• Schaalsprong in de IJssel-Vechtdelta. Eindresultaat Zwolle-Kampen Netwerkstad 2040: Strategische verkenning,

periode 2011 - 2014

toekomstvisie en opmaat naar werkprogramma (zie PS/2011/844).

• Statenvoorstel Investeringsvoorstel Werkprogramma Zwolle-Kampen Netwerkstad en spoorzone Zwolle (zie PS/2012/701). • Kaderstellend perspectief spoorzone Zwolle en indicatieve verdeling financiële middelen Zwolle-Kampen Netwerkstad (zie PS/2012/855). • Kaderstelling voor werkprogramma KvO Netwerksteden-Stedendriehoek-Deventer (PS/2012/1022). • Besluit Kaderstelling voor Statenvoorstel werkprogramma KvO Netwerksteden Netwerkstad Twente (zie PS/2013/461). • Besluit investeringsvoorstel Werkprogramma Netwerkstad Twente (zie PS/2013/846). • Besluit investeringsvoorstel werkprogramma Stedendriehoek-Deventer, (KvO Netwerksteden) (zie PS/2013/182). • Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle: stedenbouwkundige visie, afspraken verbetering busterminal inclusief ontsluiting, vaststellen kwaliteitsplan; voorbereiden ontwikkelingsstrategie. • Investeringsbesluit Spoorzone Zwolle (zie PS/2013/537)gekoppeld aan bestuursovereenkomst Gedeputeerde Staten met Burgemeester & Wethouders Zwolle. • Sturing op de voortgang en realisatie van de projecten en samenwerkingsafspraken in de door Provinciale Staten vastgestelde werkprogramma’s netwerksteden. • Financieringssystematiek op maat voor de in de werkprogramma’s benoemde prioritaire projecten. • Monitoring van de effecten van de geleverde prestaties. Prestaties 2015

• Sturing op de voortgang en realisatie van de projecten en samenwerkingsafspraken in de door Provinciale Staten

vastgestelde werkprogramma’s netwerksteden.

• Monitoring van de voortgang op de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor Netwerkstad Twente en Zwolle-Kampen Netwerkstad. • Spoorzone Zwolle: voorbereiding respectievelijk start realisering fysieke planonderdelen conform bestuursovereenkomst. • Monitoring van de uitvoering van het werkprogramma Stedendriehoek.

• Rapportage over voortgang bij de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor Netwerkstad Twente en

Mijlpalen 2015

Zwolle-Kampen Netwerkstad (2x per jaar).

-


21

Beleidsdoel 1.2 - Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen) steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. De ruimtelijke kwaliteit van Overijssel is gelegen in de diversiteit. De kenmerken en karakteristieken van landschappen, steden en dorpen willen we daarom versterken, zoals ook verwoord in de Omgevingsvisie. Met speciale aandacht voor de stads- en dorpsranden, waar complexe opgaven spelen en de identiteit van zowel de kernen als het landschap vaak in het oog springt.

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 1.2 Gerealiseerd Streefwaarden Titel

Bron

1.2.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium

Provincie Overijssel

bij bestemmingsplannen is ingezet

Kerntakenbegroting

wegens strijd met provinciaal beleid

2014

(aantal)

Kerntakenbegroting

2009

2010

2011

2012

2013

21

10

7

1

5

3,1

1,5

0,7

0,1

0,6

2014

2015

2016

<2

<2

<2

2015 1.2.a Aantal keer dat Wro-instrumentarium


bij bestemmingsplannen is ingezet

Kerntakenbegroting

wegens strijd met provinciaal beleid

2014

(%)

Kerntakenbegroting

<2

<2

2015 1.2.b Aantal gemeenten dat ruimte krijgt


om op basis van vastgestelde struc-

Kerntakenbegroting

tuurvisies lokaal ruimtelijk beleid in te

2014

vullen en uit te voeren (aantal)

Kerntakenbegroting

0 n.b

n.b

n.b n.b

2015 1.2.c Percentage inwoners dat positieve


ontwikkelingen in de stads- en/of

Kerntakenbegroting

dorpsranden ziet (%)

2014

43

41

37

>43

Kerntakenbegroting

>43

2015 1.2.d Percentage inwoners dat vindt dat er


bij stedelijke uitbreidingen voldoende

Kerntakenbegroting

rekening wordt gehouden met het

2014

omliggende landschap (%)

Kerntakenbegroting 2015

22


55

58

62

>55 >55

2017

2018



1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving. Projectresultaat

• Door investeringen is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in stadsrandzones versterkt, in samenhang met

de versterking van duurzaamheid en sociale kwaliteit.

• Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit maken integrerend onderdeel uit van de ruimtelijke opgaven, programma’s en projecten. • Kennis en informatie over het werken aan ruimtelijke kwaliteit is beschikbaar voor provincie, gemeenten en waterschappen, met als resultaat dat de verschillende overheden werken aan ruimtelijke kwaliteit. Realisatie Coalitieperiode

• Ontwikkelen en uitvoeren van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving. • Realisatie en borging van ruimtelijke kwaliteit, bij zowel provincie, gemeenten als waterschappen.


• Investeringen in stadsrandzones (Kampen, Zwolle, Netwerkstad Twente, Zwartewaterland, Deventer).

periode 2011 - 2014:

• Uitgevoerde pilots: Visies en uitvoeringsagenda’s voor stads- en dorpsranden van Wierden, Haaksbergen en

Steenwijkerland.

• Subsidies en ondersteuning bij kwaliteitsopgaven in steden, dorpen en randen (conform subsidieregeling). • Subsidies en ondersteuning van initiatieven voor hernieuwbare energie met kwaliteit (conform subsidieregeling). • Participatie in provinciale (KvO-)opgaven (infrastructuur, water, gebiedsontwikkeling enzovoort). • Subsidies voor werkateliers Ruimtelijke kwaliteit door Atelier Overijssel. • Kennisdeling: Kompas Ruimtelijke Kwaliteit, Voorbeeldenbank Ruimtelijke kwaliteit, Wegwijzer Fondsvorming Ruimtelijke kwaliteit, themanummer Vakblad Groen: Ruimtelijke kwaliteit Overijssel. • Kennisnetwerk en bijeenkomsten: Masterclasses, Versnellingskamers, Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, Inspiratiefestival. Energielandschappen, Stads- en dorpsranden met Kwaliteit, Platform Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO-bijeenkomsten). Prestaties 2015

• Bijdragen aan gemeenten (conform subsidieregeling) voor de kwaliteit van steden, dorpen en randen (inclusief

pilot Kwaliteitsopgaven in bestaand bebouwd gebied).

• Ondersteunen van initiatieven van derden voor Hernieuwbare Energie met subsidies en expertise ten behoeve van planvorming en realisatie met kwaliteit. • Het laten organiseren en het subsidiëren van ca. 25 werkateliers ruimtelijke kwaliteit door Atelier Overijssel ten behoeve van provinciale opgaven en opgaven van onze partners. • 2 - 4 netwerkbijeenkomsten ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in Overijssel. • Evaluatie van het programma met oog op doorontwikkeling van het provinciale kwaliteitsbeleid. Mijlpalen 2015

• Statenbrief over de verantwoording van de resultaten van het programma Leefbaarheid, stadsrandzones en

groene omgeving.


23

1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta. Projectresultaat

Eind 2015 is het uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 uitgevoerd. Dit heeft bijgedragen aan het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap IJsseldelta zoals omschreven in de Omgevingsverordening Overijssel. Tevens wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de vergroting van de beleefbaarheid van het landschap voor toerist, recreant en inwoner en aan de versterking van de sociaaleconomische structuur van het gebied.


Het uitvoeringsprogramma richt zich op de thema’s Energie en Duurzaamheid, Stads- en Dorpsranden, Versterken economische dragers, Natuur- en wateropgaven en vertelt het verhaal van de IJsseldelta. In de periode 2014 - 2015 richten wij ons op de uitvoering van het lopende uitvoeringsprogramma 2012 - 2015, in het kader van kerntaak 1 (duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer).


• Eind 2014 is het uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 grotendeels uitgevoerd.

periode 2011 - 2014

• Er is een kopgroep ingesteld met de opdracht om een robuust organisatie- en financieringsmodel voor de verdere

ontwikkeling van Nationaal Landschap IJsseldelta te ontwikkelen.

• Initiatieven (zoals het organiseren van de IJsseldeltadag en gebiedsconferentie) worden overgenomen door de partners in het gebied. Prestaties 2015

• Uitvoering van de voor 2015 geprogrammeerde projecten vooral gericht op het verbeteren van de fietsinfra

structuur en het investeren in de kwaliteit van stadsranden. Conform de stadrandzonevisies van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland voor het Nationaal Landschap Ijsseldelta; eind 2015 wordt het uitvoeringsprogramma afgerond, overigens kan de feitelijke uitvoering van enkele projecten nog in 2016 doorlopen.

Mijlpalen 2015

-

Reguliere prestaties

1.2.2 Voorkantsturing door middel van eens in de 6 tot 8 weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen. Prestaties 2015

• Gemeenteschetsen (25) samen met gemeenten opgesteld en bestuurlijk gedragen. • Zes maal per jaar overleg met gemeenten. Voor deze overleggen wordt telkens een agenda opgesteld met actuele zaken en op basis van een gezamenlijke kalender, waarin samen met de partners de inhoudelijke thema’s voor het hele jaar worden bepaald. • Communicatie met alle gemeenten over onze werkwijze bij voorkantsturing. • Bespreking van ruimtelijke plannen met een groot provinciaal belang in het periodieke ruimtelijk overleg van provincie met gemeenten. • Provinciale toezichtinstrumenten worden waar mogelijk toegesneden op maatwerk per gemeente.

24



1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium. Prestaties 2015

Als vervolg op de voorkantsturing ter behartiging van provinciaal belang: • Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplannen en reactieve / proactieve aanwijzing en / of beroep op vastgesteld bestemmingsplan bij strijd met provinciaal belang. • Behandeling beroepen tegen aanwijzingen bij Raad van State. • Opstellen van maximaal twee provinciale inpassingsplannen; behandeling van verzoeken van gemeenten om provinciale inpassingsplannen vast te stellen. • Ruimtelijke planfiguren (onder andere reactieve / proactieve aanwijzingen en inpassingsplannen) worden digitaal gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, -verordening en borgen Omgevingswet. Prestaties 2015

• Vaststellen gedeeltelijke herziening Omgevingsvisie op onderdeel waterbeleid / Europese Kaderrichtlijn Water

en Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

• Aanpassing Omgevingsvisie en Omgevingsverordening wanneer uit tussentijdse evaluaties of gebeurtenissen (zoals een nieuwe Omgevingswet) blijkt dat beleid niet meer toegesneden is op de aanpak van provinciale opgaven of het instrumentarium niet effectief meer is. • Voorbereiding van de Omgevingsvisie 2.0. Nader verkennen en duiden van de thema’s: - Transitie agro & foodsector, waaronder landbouw. - Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie. - (Fysieke) leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit in bestaand bebouwd gebied. - Energietransitie. • Inzet op borging provinciale verantwoordelijkheden (via IPO) in nieuwe Omgevingswet.

1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding. Prestaties 2015

• Advisering van gemeenten bij de uitvoering van het beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte.

• Organisatie van vier kennisbijeenkomsten met partners.

1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid. Prestaties 2015

Verlenen van bijdragen aan ruimtelijk onderzoek, planontwikkeling en visievorming vanuit de kwaliteitsambities uit de Omgevingsvisie.


25

Beleidsdoel 1.3 - Voldoende en diversiteit aan woonen werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. Wij stimuleren gemeenten in te spelen op de snel veranderende woningmarkt en gebruiken onze mogelijkheden en bevoegdheden om de gemeentelijke woonvisies en bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met het provinciale beleid en de vraag naar goede woonwerkmilieus. Daarbij gaat onze zorg uit naar starters, ouderen en zwakkeren in de samenleving. Wij richten ons op regionale samenwerking en het beschikbaar krijgen en stellen van nieuwe kennis (voor toelichting Bedrijventerreinen: zie kerntaak 5, Regionale Economie).


Bron

1.3.a Aantal regionaal afgestemde woon-


visies in overeenstemming met de

Kerntakenbegroting

Omgevingsvisie en de prestatieafspra-

2014

ken wonen (aantal)

Kerntakenbegroting

2009

2010

2011 5

2012 23

2013

2014

2015

25

25

24 25

25

2015 1.3.b Percentage gerealiseerde prestatieaf-


spraken met gemeenten (%)

Kerntakenbegroting

50

60 60

80

2014 Kerntakenbegroting 2015

26


90

2016

2017

2018



1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen. Projectresultaat

Starters op de koopwoningmarkt in staat stellen een eigen woning te kopen en daarmee de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Het opstellen van een nieuwe, of vergelijkbare ‘Overeenkomst startersregeling provincie Overijssel’, waarmee de provincie de verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheren van het Provinciaal Startersfonds en het verstrekken van de startersleningen aan een uitvoerende partij overdraagt. De looptijd van de overeenkomst is tot en met 31 december 2015 of tot het provinciale budget is uitgeput. • Het storten van het beschikbaar gestelde budget (€ 4 miljoen) in het Provinciaal Startersfonds.


• In 2012 is een vervolgovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

periode 2011 - 2014

• Er is een budget van € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringskosten van de starterslening (vastgelegd

in het Hoofdlijnenakkoord). Hiermee kan via een multiplier voor een totaal van € 16 miljoen aan startersleningen worden verstrekt. Doordat het Rijk eveneens weer bijdraagt, kunnen voor dit bedrag circa 1200 startersleningen worden verstrekt. Voor het budget geldt op = op.

• In 2012 en 2013 zijn er in Overijssel 381, respectievelijk 345 leningen verstrekt. Prestaties 2015

• Het verlenen van deelbijdragen (25%) in de gemeentelijke financiering van startersleningen aan Overijsselse

starters op de Overijsselse koopwoningmarkt.

• Evalueren van de resultaten van de starterslening. • Uitvoeren van de starterslening zolang het budget toereikend is. • Opleveren evaluatierapport. Mijlpalen 2015

• Statenbrief over een eventueel vervolg op starterslening gericht op het stimuleren van de doorstroming op de

woningmarkt.


27

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren. Projectresultaat

In 2010 zijn met alle gemeenten prestatieafspraken Wonen gesloten voor de periode 2010 - 2015. Hierin zijn afspraken gemaakt over thema’s als binnenstedelijk bouwen, herstructurering, wonen - zorg - welzijn, duurzaamheid en woningbouwprogrammering. Hiertoe is samen met gemeenten een systematiek van monitoring opgesteld. Regulier wordt de voortgang in beeld gebracht en ambtelijk overlegd; eens per jaar wordt een voortgangsrapportage voor de bestuurders voorbereid. Samen met de gemeenten wordt bepaald waar prestaties gehaald worden en waar prestaties aangejaagd moeten worden.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • In 2012 zijn met de Midterm Review de prestatieafspraken Wonen herijkt. • Het realiseren van de afspraken met betrekking tot binnenstedelijk bouwen, wonen - zorg - welzijn en energie besparing. • De prestatieafspraken wonen hebben een looptijd tot eind 2015. In 2015 maken we nieuwe afspraken met de (samenwerkende) gemeenten en mogelijk andere partijen.


• Circa 60% van de woningbouwproductie is binnenstedelijk. Dit sluit goed aan bij de provinciale ambitie van

periode 2011 - 2014

zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

• Via de subsidieregeling Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving is een impuls gegeven aan de binnenstedelijke vernieuwing. • Alle gemeenten hebben een energieloket geopend. Uitvoering met behulp van provinciale cofinanciering. • Alle gemeenten hebben een visie op wonen, zorg en welzijn met bijbehorende uitvoeringsprogramma. Deze programma’s zijn grotendeels afgerond en enkelen zijn nog in uitvoering. • Jaarlijkse voortgangsrapportages. • Actualisatie van de prestatieafspraken (Midterm Review, 2012). • Evaluatie prestatieafspraken (zie PS/2013/709 en PS/2013/928). Prestaties 2015

• Financiële afwikkeling en verantwoording van de uitvoering van de prestatieafspraken en voorbereiding van

Mijlpalen 2015

28

nieuwe woonafspraken.

• Statenbrief voortgang van de prestatieafspraken Wonen 2014.



1.3.3 Wonen in Overijssel. Projectresultaat

• Met het ontwikkeltraject AndersGroeien bereidt Overijssel haar partners voor op de demografische verandering

die ons noodzaakt om op een kwalitatieve manier met het wonen, werken en leven in Overijssel om te gaan. De voorsprong die we met de gemeenten gemaakte prestatieafspraken Wonen geven, is de opmaat voor dit traject. Het regionale vraagstuk, kwalitatieve groei, de behoefte van de consument, het noodzakelijk financieel realisme en de rol van de provincie staan hierin centraal. Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing op uitnodiging krijgen hiermee concreet vorm. De provincie vindt hierin haar nieuwe rol als gebiedsregisseur in de regio’s en dit traject is een bouwsteen voor de Midterm Review Omgevingsvisie 2015.

• Door ondersteuning van initiatieven collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is de positie van de (woon) consument versterkt. Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Het op een regionaal niveau afstemmen van vraag en aanbod van woningen, zodat ingespeeld kan worden op de demografische veranderingen en de kwalitatieve groei. • Het versterken van de positie van de bewoners op de bouw of renovatie van (hun) woningen. • Met gemeenten en corporaties zoeken naar mogelijkheden om de renovatie en aanpassing van de bestaande woningvoorraad en woonmilieus, inclusief verduurzaming daarvan, te versnellen. • Het beschikbaar krijgen en toepassen van kennis op het gebied van nieuwe financieringsmodellen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling. • Het in beeld brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt in Overijssel. • Het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een van de manieren waarop de positie van de consument in het bouwproces wordt versterkt. Bijna alle gemeenten hebben in de prestatieafspraken Wonen afspraken opgenomen ten aanzien van het beschikbaar stellen van CPO-locaties en / of het stimuleren van CPO-initiatieven.


• Regionale woonvisies voor de beide Overijsselse regio’s Twente en West-Overijssel.

periode 2011 - 2014

• Applicatie voor prognose van demografische veranderingen en praatplaten ‘kwalitatieve opgaven in beeld’.

• Subsidies voor 63 CPO-projecten voor circa 500 woningen (starters en ouderen).

Prestaties 2015

• Opstellen van regionale woonafspraken 2015 - 2020 met gemeenten. • Monitoren van de voortgang van de uitvoering van de regionale woonvisies. • Beheren en bevorderen van de ‘Community AndersGroeien’ door het op verzoek verzorgen van prestaties. • Financiële bijdrage aan initiatieven vanuit de markt gericht op het in beweging brengen van de woningmarkt en het realiseren van passende woonconcepten. • Subsidiëren van minimaal vijf CPO-projecten en monitoring van de voortgang van lopende projecten.

Mijlpalen 2015

• Statenbrief regionale woonafspraken 2015 - 2020 met gemeenten.


29

Beleidsdoel 1.4 - Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. Het ruimtelijk beleid is gericht op kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijk gebied, waarbij multifunctioneel ruimtegebruik wordt gestimuleerd. In het verlengde hiervan wordt gewerkt aan ontwikkelingsperspectieven voor de onderdelen van de Groen-Blauwe Hoofdstructuur (GBHS) die met de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur niet meer tot de Ecologische Hoofdstructuur behoren. In 2013 is de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur afgerond, het belangrijkste instrument waarmee de Groen-Blauwe Hoofdstructuur tot nu toe gerealiseerd wordt.


Bron



ingezet is wegens strijd met O2

Kerntakenbegroting

kwaliteitsimpuls groene ruimte (zie

2014

indicator 1.2.a) (aantal)

Kerntakenbegroting

2009 2

2010

2011

2012

0

4

0

48

50

51

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

2015 Provincie Overijssel

1.4.b Percentage bedrijven (niet zijnde agrarisch of daaraan gerelateerd)

Kerntakenbegroting

in de totale omvang van het aantal

2014

bedrijven in het landelijk gebied (%)

Kerntakenbegroting

52 >50 >50

2015 1.4.c Score ervaren sociale cohesie


(index 1 - 10)

Kerntakenbegroting

6,6

6,6

6,5

>6,6

2014 Kerntakenbegroting

>6,6

2015


1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur). Prestaties 2015

• Ondersteuning van circa tien voorbeeldprojecten ‘ontwikkeling van natuur- en waterwaarden in de Zone

Ondernemen met Natuur en Water’ waarin initiatiefnemers natuur en water verbinden met maatschappelijke en economische sectoren (waaronder landbouw en toerisme).

• Kennisdeling met initiatiefnemers in de markt over de mogelijkheden van een effectieve uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte in de Zone Ondernemen met Natuur en Water.

30



Beleidsdoel 1.5 - Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. Het duurzaam beheer van de ondergrond wordt ingegeven vanuit ruimtedruk in (hoofdzakelijk) binnenstedelijk gebied, de toename van het gebruik van diepe ondergrond en de kwetsbaarheid van de eigenschappen van de ondergrond en de lange hersteltijd. Vanuit het duurzame beheer kan mogelijk ook worden bijgedragen aan het oplossen van maatschappelijk-economische opgaven, zoals de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening en de wateropgave vanuit het Deltaprogramma.


Bron



ingezet is wegens strijd met O2

Kerntakenbegroting

ondergrond (zie indicator 1.2.a)

2014

(aantal)

Kerntakenbegroting

2009 0

2010

2011

0

0

2012 0

2013

2014

0

0

2015

2016

2017

2018

2015


1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen. Prestaties 2015

Provinciale voorkantsturing gericht op het betrekken en meewegen van kansen en beperkingen van de ondergrond in gemeentelijke structuurvisies, bestemmingsplannen en gebiedsvisies.

1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen. Prestaties 2015

• Uitdragen en doorvertalen (gebiedsspecifiek) van de uitkomsten van de vier pilotprojecten, die in 2014 binnen

gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta zijn uitgevoerd, naar andere gebieden in de provincie.

1.5.6 Het voorbereiden van programmering van de saneringsopgave 2016 - 2020. Prestaties 2015

• (Financiële) afspraken met het Rijk voor de aanpak van (in het kader van kerntaak 2) in beeld gebrachte resterende

spoedlocaties, niet-spoedlocaties en asbestlocaties in de periode 2016 - 2020.

• Uitvoeringsprogramma periode 2016 - 2020.


31

1.5.4 Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. Prestaties 2015

Inbreng van provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid (Omgevingswet, herziening bodemwetgeving, Rijksstructuurvisies Ondergrond en Schaliegas, het Deltaprogramma).

1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie. Prestaties 2015

Inzicht in de praktisch te realiseren productie en opslag van hernieuwbare energie in de ondergrond (al dan niet in combinatie met andere functies bovengronds). In de Omgevingsvisie 2.0 kan dit inzicht worden gebruikt om de inzet van ondergrond af te wegen of te koppelen aan andere vormen van hernieuwbare energie.

32



Beleidsdoel 1.6 - Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. We zijn ons bewust van de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelrijzing. In aanvulling op de Deltabeslissingen zullen door de regio besluiten worden genomen over Zoetwatervoorziening en de inrichting van de IJssel-Vechtdelta. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en regio zijn wij actief in het Deltaprogramma en voeren wij regie bij de uitvoering van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s en het coördineren van provinciale besluiten (Ruimte voor de Rivier). In aansluiting hierop vervullen wij onze wettelijke taken waterveiligheid.


Bron

1.6.a Lengte primaire keringen dat voldoet aan de geldende normen (%)

Waterschappen

2009 61

2010 61

2011 57

2012

2013

57

2014

2015

2016

2017

2018

57

Kerntakenbegroting

100


100

2015 1.6.b Lengte regionale keringen dat voldoet aan de geldende normen (%)

Waterschappen,

71

71

62

78

78

-

-

-

100

-

-

100

95

100

provincie, gemeente Almelo en Rijkswaterstaat Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting 2015

1.6.c Oppervlakte Overijsel dat voldoet aan normering wateroverlast (%)

Waterschappen

90

97

97

98

99

Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting

100

2015 1.6.d Aantal keer dat Wro-instrumentarium


is ingezet wegens strijd met O2 water-

Kerntakenbegroting

veiligheid (zie indicator 1.2.a) (aantal)

2014

0

0

0

0



33


1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Projectresultaat

• Inzicht in de zoetwaterbehoefte binnen Regio Oost (gebied van Rijn-Oost en waterschap Vallei en Veluwe) onder

de huidige omstandigheden en de gevolgen van de klimaatverandering (horizon 2050 en doorkijk 2100).

• Analyse en selectie van kansrijke strategieën en maatregelen (zowel waterhuishoudkundige maatregelen als aanpassingen in landbouw, natuurbeheer en ruimtelijke ordening) om in de zoetwaterbehoefte nu en straks te voorzien. • Bepalen van de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van Regio Oost bij de zoetwatervoorziening. • Regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. • Formuleren beleid voor droogte en planvorming / uitvoering van maatregelen voor korte en lange termijn. Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op het realiseren van bovengenoemde punten binnen de samenwerking van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.


• Verkenning van droogteproblematiek in regio Oost. Rapport: TAUW, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland,

periode 2011 - 2014

gevolgen van droogte voor het waterbeheer. Hoofdrapport en Bijlagenrapport (oktober 2012).

• Knelpunten en zoetwaterbehoefte in de huidige situatie en voor de lange termijn (horizon 2050). Rapport: RBO Rijn Oost, Regionale rapportage regio Oost voor deelprogramma zoetwater (maart 2012). • Verkenning van belang van water voor de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van regio Oost: Manifest “Water op de Hoogte” (juni 2012). • Symposium “Hoog en Droog”, bestuurlijk debatten over strategie en uitvoeringsprogramma 2012 - 2013. • Rapport Zoetwatervoorziening hoge zandgronden: op weg naar een strategie en uitvoeringsprogramma voor de regio’s Oost en Zuid: sparen, aanvoeren, accepteren / adapteren (februari 2014). • RBO Rijn-Oost: Aanbod Hoge Zandgronden, Deltaprogramma / deelprogramma Zoetwater (februari 2014); een regionaal bod, uitgebracht door het RBO Rijn-Oost samen met regio Zuid, waarin aangegeven welke maatregelen de komende jaren nodig zijn, welke inzet de regio gaat plegen en welke cofinanciering van het Rijk wordt gevraagd. • Intentieverklaring Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (juni 2014). Prestaties 2015

• Vastgesteld werkprogramma 2016 – 2021 voor regio Oost, met als partners: de regionale overheden, water-

beheerders en belangrijkste gebruikers van water in regio Oost.

• Een samenwerkingsstructuur om het werkprogramma (verbetering zoetwatervoorziening en robuuster maken van het watersysteem) te realiseren en de resultaten te monitoren. • Start van de uitvoering met enkele pilots en innovaties. • Verantwoording over de uitvoering van het project ZON (2010 - 2015). Mijlpalen 2015

Statenbrief over uitwerking werkprogramma’s en samenwerkingstructuur ‘Zoetwatervoorziening in regio Oost’ en provinciale inzet ten behoeve van uitwerking werkprogramma.

34



1.6.2 Uiterwaarden Olst. Projectresultaat

IJsselwaarden Olst is een waterveiligheidsproject onder directe verantwoordelijkheid van het Rijk (Ministerie Economische Zaken).

Het projectresultaat is een waterstanddaling van ten minste 8 cm op 31 december 2015. Naast waterstanddaling als hoofddoel zijn natuurontwikkeling en recreatieve impuls nevendoelen.

De provincie is regisseur van dit project en heeft hiermee geen eindverantwoordelijkheid voor het projectresultaat, maar wel een belangrijke regisserende rol. De provinciale opgave ten aanzien van IJsseluiterwaarden Olst ligt in het coördineren, faciliteren en begeleiden van het Rijk en andere betrokken partijen en organisaties in de uitvoering van het project.

Daarnaast heeft de provincie tijdens vorige coalitieperiode substantiële middelen vrijgemaakt voor een recreatieve impuls in het gebied.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op:

• Regievoering op de planontwikkeling met nadruk op draagvlak in het gebied.

• Coördineren en begeleiden van de noodzakelijke procedures.

• Supervisie op de realisatie conform plan.

• Ontwikkelen en meefinancieren van een recreatieve impuls voor het gebied.


• In 2011 is de MER-procedure voor het aangepaste inrichtingsplan opgesteld. In 2012 is de MER vastgesteld.

periode 2011 - 2014

• In 2012 is een aangepast inrichtingsplan IJsseluiterwaarden Olst ontwikkeld en vastgesteld, inclusief recreatieve

impuls.

In 2012 is een bestuursovereenkomst ondertekend.

• In 2012 en 2013 is het ontwerp en definitieve bestemmingsplan van de gemeente Olst gerealiseerd en vast gesteld (onherroepelijk na Raad van State). • In 2012 en 2013 zijn aanbestedingsdocumenten van realisatie opgesteld en is de aanbesteding afgerond. • In 2012 en 2013 zijn de benodigde procedures gestart en afgerond, onder provinciale regie (idem voor plan vorming). • De start van de werkzaamheden heeft eind 2013 plaatsgevonden. • De provincie is in 2013 gestart met het begeleiden en financieren van de projectonderdelen. • Van 2011 tot eind 2013 heeft de provincie als voorzitter deelgenomen aan de stuurgroep IJsseluiterwaarden Olst (tot start van de uitvoering eind 2013). Prestaties 2015

• Deelname aan de stuurgroep IJsselwaarden Olst na start van de uitvoering.

• Begeleiden en (co)financiering van projectonderdelen, zoals brug over een hoogwatergeul (>100 meter lengte),

Mijlpalen 2015

wandelpaden en visstekken.

-


35


1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma. Prestaties 2015

• Vertalen van de uitkomsten van het Deltaprogramma (Deltabeslissingen en voorkeursstrategie voor waterveilig

heid en zoetwater) en het Nationaal Waterplan in eigen beleid en verbinden van deze uitkomsten met andere beleidsterreinen via het traject van de brede herziening van de Omgevingsvisie. Daarnaast uitvoeren van acties die volgen uit het Deltaprogramma en beïnvloeding van de besluitvorming binnen het Deltaprogramma in 2015. Dat doen we over de thema’s awareness, governance, meerlaagsveiligheid, vitaal en kwetsbaar en het maken van afspraken over het voorzieningenniveau voor zoetwater. (zie ook ZON en IJssel-Vechtdelta). Om effectief te beïnvloeden is behoud van onze koploperpositie belangrijk.

• Vervolgacties die voortvloeien uit de uitkomsten van het Deltaprogramma en beïnvloeding besluitvorming in 2015 ten aanzien van awareness, governance, meerlaagsveiligheid, vitale infrastructuur en kwetsbare objecten en het maken van afspraken over het voorzieningenniveau voor zoetwater.

Zie ook prestaties 1.6.1 en 9.0.3.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. Prestaties 2015

In 2015 wordt het Overstromingsrisicobeheerplan door het Rijk in de inspraak gebracht als onderdeel van het Nationaal Waterplan 2. Concrete inhoudelijke provinciale activiteiten zijn in het lopende traject in 2015 niet voorzien. Implementatie start na de inspraakperiode en besluitvorming door het Rijk.

1.6.5 Beoordeling projectplannen uit Hoogwaterbeschermingsprogramma1 Prestaties 2015

• Voorbereiding van de beoordeling (=voorkantsturing) van twee projectplannen uit het Hoogwaterbeschermings-

programma op ruimtelijke inpassing en kwaliteit.

Gewijzigde prestatie: Sinds 1 januari 2014 houdt de Minister van Infrastructuur en Milieu (Inspectie voor leefomgeving en Transport) toezicht op de primaire waterkeringen.

1

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen. Prestaties 2015

• Beoordeling van de toetsrapportages van waterschappen. • Advies over de actualisatie van het veiligheidsbeleid regionale keringen op basis van de overstromingsrisico benadering. NB: de vaststelling vindt plaats in de Omgevingsvisie 2.0.

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg). Prestaties 2015

Uitvoeren waterakkoorden Twentekanalen-Overijsselse Vecht (wateraanvoer bij tekort) en Meppelerdiep-Overijsselse Vecht (waterafvoer) op grond van wettelijke taken (deelname coördinatiecommissie).

36



1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier. Prestaties 2015

• Provinciale coördinatie van besluiten voor de uitvoering (vergunningen en ontheffingen) van de Ruimte voor

de Rivierprojecten bij Zwolle en Deventer. Hiervoor worden indien nodig overleggen met de betrokken bevoegde gezagen georganiseerd.

• Provinciale coördinatie van de hoofdbesluiten ter voorbereiding van de uitvoering van IJsseldelta-Zuid.

Beleidsdoel 1.7 - Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Voldoende, schoon drinkwater voor nu en de toekomst is waarvoor wij samen met gebiedspartners in het stroomgebied Rijn-Oost werken aan het op orde krijgen van het watersysteem binnen de huidige gebruiksfuncties en ruimtelijke functies. De provincie is kadersteller en gebiedsregisseur voor waterveiligheid, grondwater-, drinkwater- en oppervlaktewaterkwaliteit. De ecologische en grondwaterdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn daarbij leidend. Afstemming met andere beleidsdoelen (Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000) is belangrijk.


37


Bron

1.7.a Percentage grondwatermeetpunten dat voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn (50 mg NO3/l) (%) 1.7.b Aantal keer dat Wro-instrumentarium


2009 89

2010 92

2011 92

2012 89

2013

2014

2015

2016

92

92

92

89

Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting 2015 Provincie Overijssel

ingezet is wegens strijd met O2 grond-


waterbescherming (zie indicator 1.2.a)


2017

92 1

0

0

0

0

92

91

100

100

100

(aantal) 1.7.c Percentage aanvragen in het kader van


de Waterwet dat binnen de wettelijke


termijn wordt afgehandeld (%)


1.7.d Percentage ontheffingsaanvragen


voor activiteiten in grondwater


beschermingsgebieden dat binnen de


100

100

100

100

100

100

>80

>80

10

10

90

90

100

100

>80

>80

100 100

100

94

100

100 100

100 100

wettelijke termijn wordt afgehandeld (%) 1.7.e Percentage van de beoordeelde


essenties bij risicoactiviteiten in grond


waterbeschermingsgebieden dat wordt


78

100

81

96

53 >80

>80 >80

nageleefd (%) 1.7.f Percentage vergunningen in het kader


van de Waterwet dat jaarlijks wordt


beoordeeld op actualiteit (%)


1.7.g Percentage gerealiseerd aantal kilo

Waterschappen

meters natuurvriendelijke oevers in het


kader van de Kaderrichtilijn Water


0 10

10 10

26

33

42

57

102 80

100 100

(% van doel 2015) (%) 1.7.h Percentage gerealiseerd aantal vispas-

Waterschappen

seerbare stuwen in het kader van de


Kaderrichtlijn Water (% van doel 2015)


1.7.i Percentage Natura 2000-gebieden

Waterschappen

27

32

49

63

107 80

100 100

0

0

0

0

0

waarvoor GGOR is uitgevoerd conform


100

afspraken eerste N2000-beheerplan


100

periode (%) 1.7.j Percentage zweminrichtingen met voldoende jaartoets voor alle baden


(%)


1.7.k Percentage ontheffingsaanvragen voor zweminrichtingen dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld (%) 1.7.l Percentage van de beoordeelde essen-

38



95

92

90

90

89 90

90 100

93

91

90

83


100

Kerntakenbegroting 2015 Provincie Overijssel

ties bij zwembaden en zwemplassen


dat wordt nageleefd (%)



90

100 100

78

80

78

84

84 >80

>80 >80

2018



1.7.1 Uitvoeren waterprestaties. Projectresultaat

Door middel van programmering en financiering via het pMJP (Provinciaal Meerjarenprogramma) worden diverse activiteiten / prestaties binnen het waterveld gerealiseerd, zoals Ruimte voor de Vecht, voorkomen wateroverlast en implementatie KRW.


• Het realiseren van de pMJP-prestaties die met onder andere de waterschappen in convenanten zijn overeen

gekomen.

• Deze prestaties moeten in principe in 2013 zijn gerealiseerd, omdat dan de termijn van het pMJP afloopt. Voor het onderdeel “synergieprojecten” van het pMJP geldt een realisatietermijn tot en met 2015 (zie ook beleidsdoel 3.10). Gerealiseerd projectresultaat

• De pMJP-prestaties die met onder andere de waterschappen in convenanten zijn overeengekomen zijn eind 2013

periode 2011 - 2014 Prestaties 2015

gerealiseerd.

• Halfjaarlijkse voortgangsbespreking met de waterschappen over de uitvoering van de synergieprojecten. Ruimte

voor de Vecht en herstelprojecten voor Regge, Dinkel, Buurserbeek, Reest en Soestwetering: deze synergie projecten (gestart in 2009) zijn eind 2015 afgerond.

Mijlpalen 2015

-


Prestatie 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Prestaties 2015

• Ten minste drie keer per jaar overleg en afstemming met alle partners over de uitvoering van de Kaderrichtlijn.

Overijssel is als voorzitter van het Regionaal bestuurlijk Overleg (RBO) trekker van de samenwerking in deelstroomgebied Rijn-Oost

• Gedeeltelijke herziening Omgevingsvisie voor KRW (en ROR) eind 2015 (vaststelling door Provinciale Staten). • Realisatie uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers (2013 - 2015). Zie ook prestatie 1.7.5. • Uitvoeren van de verplichte monitoringsinspanningen voor grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit conform het landelijke draaiboek monitoring KRW. • Realisatie grondwatermeetnet in Natura 2000-gebieden (2013 - 2015).


39

1.7.4 Beheer grondwatervoorraad. Prestaties 2015

• Visie ‘Kijk op grondwater’ ten behoeve van Omgevingsvisie opgesteld. • Voor alle (24) bestaande drinkwaterwinningen is een gebiedsdossier opgesteld. • Voor tien kwetsbare winningen is het eerste maatregelenprogramma geheel uitgevoerd. • Voor alle winningen is een tweede maatregelenprogramma opgesteld en in uitvoering genomen. • Verkenning naar mogelijkheden voor Interprovinciale Drinkwater-leveringen binnen Vitens-gebied en aangrenzende provincies. • Uitvoering van de afspraken in de integrale overeenkomst met Vitens 2014 - 2020. • Vergunningverlening en handhaving voor onttrekkingen ten behoeve van drinkwatervoorziening, industriële onttrekkingen >150.000 m3 / jaar en onttrekkingen voor open bodem energiesystemen. • Opdrachtverlening (Overijssel namens de gezamenlijke provincies) aan Landelijke Adviescommissie Schade Grondwater (AVSG) en voortgangsbewaking (proces en financieel) van de jaarrapportage.

1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening. Prestaties 2015

• Uitwerking strategische koers drinkwatervoorziening 2040 ten behoeve van de Omgevingsvisie 2.0 (inclusief

provinciale uitwerking van de landelijke Drinkwaternota).

• Twee voortgangsrapportages uitvoering maatregelenprogramma gebiedsdossiers 2013 - 2015 en uitvoering integrale overeenkomst met Vitens over duurzame drinkwaterwinningen (planperiode 2013 - 2015). • Besluit over voorkeurlocatie drinkwatercapaciteit voor Twente. • In de Omgevingsvisie is vastgelegd welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan in de beschermingsgebieden drinkwaterwinningen en in welke gevallen ontheffingen door ons worden verleend. Wij zien toe op de hand having van de gestelde regels. • Toetsing vastgestelde beschermingszones drinkwaterwinningen aan recente modelberekeningen.

1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens. Prestaties 2015

Doelmatige en betrouwbare drinkwatervoorziening tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en in acht nemen van onze beleidslijnen en de wettelijke voorschriften voor de bezoldiging van haar bestuurders.

1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden. Prestaties 2015

• Provinciaal kader om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan kenmerken en waarden van de Ecologische

Hoofd structuur (zoals gevoeligheid voor verdroging, vervangbaarheid en zeldzaamheid).

• Uitvoering van de (vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Programmatische Aanpak Stikstof) voor 2015 geprogrammeerde provinciale onderzoeken voor verdroginggevoelige gebieden (zie www.waterkwaliteitsportaal.nl voor een overzicht van de onderzoeken).

40



1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrichtingen. Prestaties 2015

• De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne bij zwemplassen (41) en zwembaden (212).

Fysieke controle van alle zwemplassen op naleving van jaarlijks wisselende thema’s. Deze thema’s worden vastgelegd in toezichtplannen. Op deze wijze worden in twee - drie jaar alle belangrijke risico’s van een zwemlocatie gecontroleerd.

Daarnaast wordt de waterkwaliteit op elke locatie gemonitord, op basis waarvan zo nodig actie wordt ondernomen.

• Wij stellen jaarlijks de lijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater vast op basis van inventarisaties en bevindingen over het voorgaande seizoen. Bij nieuwbouw en renovatie van zwembaden is het verplicht hiervan kennisgeving te doen.

Wij toetsen deze kennisgeving aan onderhavige wetgeving. Waar mogelijk (en noodzakelijk) verstrekken wij in bijzondere gevallen ontheffingen of leggen aanvullende voorschriften op.

1.7.9 Duurzame ontwikkeling en innovatie in het regionale waterbeheer. Prestaties 2015

• Opstellen uitvoeringsprogramma 2015. • Verlenen van financiële bijdragen aan projecten duurzaam en innovatief waterbeheer vanuit provinciale taken en provinciaal belang.


41

Financiële tabel bij kerntaak 1

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

Beleidsdoelen 1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

Begroting 2015

Saldo

( x € 1.000) Saldo

Begroting Begroting Lasten

Baten

Saldo

2017

2016

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

-45.753

-35.559

10.141

-10.141

-74

-74

-74

-74

-1.378

-5.031

2.754

-2.754

-565

-565

-565

-565

-11.012

-9.669

1.922

438

-1.484

-403

-227

-100

-97

netwerken met een onderscheidend profiel en aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur. 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. 1.3 Voldoende en diversiteit aan woonen werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. -700

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. 1.6 Een zodanige inrichting van de

-154

-1.284

2.132

57

-2.075

-100

-100

-100

-100

-5.112

570

2.424

2.597

173

189

174

161

132

-63.409

-51.673

19.373

3.092

-16.281

-953

-792

-678

-704

fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. Totaal Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

42



Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

( x € 1.000) Begroting 2015 Onttrek-

Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve majeure projecten Ecologi-

1.413

sche Hoofdstructuur Reserve ISV-3 Reserve startersleningen Egalisatiereserve ILG Reserve uitvoering Kracht van

1.981

-106

291

304

73

372

299

15.336

15.336

335

164

39

37

2.075 -14.457

24.408

-8.697

24.606

73

15.708

15.635

335

164

39

37

657

269

1.035

898

-137

-352

-352

-352

-352

657

269

1.035

898

-137

-352

-352

-352

-352

-8.040

24.875

1.108

16.606

15.498

-17

-188

-313

-315

Overijssel Totaal reserves Voorzieningen Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening besteding grondwater heffing Totaal voorzieningen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer


43

Toelichting Onderstaand overzicht geeft inzicht in wat de provincie investeert in KvO-projecten en reguliere prestaties per beleidsdoel. Hierbij wordt aangegeven welk deel gefinancierd wordt uit de investeringsimpuls Kracht van Overijssel en overige financieringsbronnen.

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke net-

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

Kracht van Overijssel 2014


werken met een onderscheidend profiel en

Investeringsprestatie:


aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als

1.1.1 Netwerksteden.


-45.753

-35.559

Subtotaal Kracht van Overijssel


-45.753

-35.559


Reguliere prestaties -45.753

-35.559



en identiteit van (binnen)steden, stadsrand-



zones, landschappen en dorpen.

1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-

1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren pro-

-840

-1.663

motor voor werkgelegenheid en cultuur.

Subtotaal Beleidsdoel 1.1 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit

gramma Leefbaarheid, stadsrandzones gramma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving.

en groene omgeving.

1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoe-

1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoe-

ringsprogramma Nationaal Landschap

ringsprogramma Nationaal Landschap

IJsseldelta.

IJsseldelta.



-840

-4.259



-538

-772

-1.378

-5.031




Investeringsprestatie: -399

-406

-9.923

-8.263

-690

-1.000

-11.012

-9.669

-11.012

-9.669

Subtotaal Beleidsdoel 1.2 1.3 Voldoende en diversiteit aan woonen werkmilieus in bloeiende steden en vitale

dorpen, die ruimte bieden aan verschillende 1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersdoelgroepen nu en in de toekomst.

leningen.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken

wonen (en werken) stimuleren.

wonen (en werken) stimuleren.

1.3.3 Wonen in Overijssel.






Subtotaal Beleidsdoel 1.3

44

1.3.1 Ontwerp en uitvoeren starters-

leningen.


-2.596


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Financiering

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

reserves

Uit KvO

Nog beschik baar in reserve uitv. KvO

Overig

10.141

-10.141

-74

-74

-74

-74

10.068

73

10.141

-10.141

-74

-74

-74

-74

10.068

73

10.141

-10.141

-74

-74

-74

-74

10.068

73

698

-698

698

1.485

-1.485

1.485

2.183

-2.183

2.183

571

-571

-565

-565

-565

-565

2.754

-2.754

-565

-565

-565

-565

-372

-403

-227

-100

-97

810

438

1.112

-1.112

534

534 571

2.183

571

534

372

1.112

1.922

438

-1.484

-403

-227

-100

-97

1.112

372

1.922

438

-1.484

-403

-227

-100

-97

1.112

372


45

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige ver-



sterking van het landelijke gebied gericht op



multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder

1.4.1 A1 zone.

wonen, natuur, landbouw, ondergrond

1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur

1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur

en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijk

en Water (voorheen Groen-blauwe

en Water (voorheen Groen-blauwe

heden voor nieuwe economische dragers,

Hoofdstructuur).

Hoofdstructuur).















leefomgeving dat er nu en in de toekomst



voldoende bescherming is tegen overstro-

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-

mingen, wateroverlast en er genoeg water

Nederland.

Nederland.

is in droge perioden.

1.6.2 Uiterwaarden Olst.

1.6.2 IJsselwaarden Olst.









1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties.

1.7.1 Uitvoeren waterprestaties.

-6.637



-6.637



-700

op leefbaarheid en sociale cohesie. -700

Subtotaal Beleidsdoel 1.4 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen

-700

gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.

Subtotaal Beleidsdoel 1.5 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke

Subtotaal Beleidsdoel 1.6 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.

Subtotaal Beleidsdoel 1.7 Totaal Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

46


-135

-350

-18

-930

-153

-1.280

-1

-4

-154

-1.284

1.525

570

-5.112

570

-63.409

-51.673


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Financiering

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Nog beschik

Bestemreserves

776

-776

776

1.197

-1.197

1.197

1.973

-1.973

1.973

159

57

-102

-100

-100

-100

-100

2.132

57

-2.075

-100

-100

-100

-100

baar in reserve

mingsUit KvO

uitv. KvO

Overig

102 1.973

102

2 2 2.424

2.597

173

189

174

161

132

-173

2.424

2.597

173

189

174

161

132

-173

2

19.373

3.092

-16.281

-953

-792

-678

-704

573

536

15.336

372


47

Financiële toelichting Beleidsdoel 1.2 Binnen beleidsdoel 1.2 is een bedrag van € 0,6 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, -verordening en borgen Omgevingswet € 0,1 miljoen • Prestatie 1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid € 0,3 miljoen • Overige reguliere prestaties € 0,2 miljoen Toelichting = Verder is ruim € 50.000 begroot voor bijdrage(n) aan IPO-projecten die door de gezamenlijke provincies worden bekostigd en ruim € 0,1 miljoen voor kosten van onderzoek op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Beleidsdoel 1.7 Binnen beleidsdoel 1.7 is een bedrag van € 2,1 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het leeuwendeel besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) € 0,2 miljoen • Prestatie 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad € 1,3 miljoen Toelichting = Kosten voor onder andere beheer grondwatermeetnet en grondwaterbescherming, kosten Coördinatie Adviescommissie Schade Grondwater (kosten worden door de gezamenlijke provincies gedragen). • Prestatie 1.7.9 Duurzame ontwikkeling en innovatie in het regionale waterbeheer € 0,2 miljoen • Overige reguliere prestaties € 0,3 miljoen Toelichting = Kosten voor onder andere onderzoek, interprovinciale waterprojecten en uitvoering Europese zwemwaterrichtlijn. Binnen beleidsdoel 1.7 is een bedrag van € 2,6 miljoen aan baten begroot voor reguliere prestaties. Deze hebben voor het grootste gedeelte betrekking op de onderstaande prestaties: • Prestatie 1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) € 0,2 miljoen Toelichting = Bijdragen van de provincies en waterschappen in de kosten van de implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). • Prestatie 1.7.4 Beheer grondwatervoorraad € 1,3 miljoen Toelichting = De bate betreft de opbrengst van de grondwaterheffing (€ 1 miljoen) en voor € 0,3 miljoen bijdragen van de provincies in de kosten van de Coördinatie Adviescommissie Schade Grondwater. • Prestatie 1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens € 0,9 miljoen Toelichting = De bate heeft betrekking op de te verwachten dividend uitkering en op de te ontvangen rente op de achtergestelde verstrekte geldlening aan Vitens N.V.

48




49

Kerntaak 2: Milieu en Energie Inleiding: Wat willen we bereiken? Nieuwe Energie In 2014 hebben wij u de herijking van het programma Nieuwe Energie voorgelegd (PS/2014/442). Daarbij kan nog circa € 17,5 miljoen voor 2014 / 2015 worden ingezet. Een van de accenten uit de herijking in 2014 is de ondersteuning van lokale initiatieven (motie van der Vegte c.s., 11 juli 2012). Steeds meer lokale groepen zijn actief om per straat, wijk of dorp in het eigen energieverbruik lokaal te voorzien. Ondernemers beseffen dat ze vaker de revenuen uit energie kunnen delen met de directe omgeving. Elk initiatief heeft zijn eigen kenmerken, variërend van gezamenlijke inkoop van zonnepanelen tot de oprichting van een energiecoöperatie. Wij sluiten bij de ondersteuning van initiatieven aan bij het programma Overijssels bestuur 20XX (kerntaak 7) en bij het Nationaal Energieakkoord.

Herstructuring Gijmink

Een ander accent in 2015 is de balans tussen ‘stok en wortel’. Tot nu toe kenmerkt de Overijsselse aanpak zich vooral door het stimuleren en belonen van initiatiefnemers. Wat onderbelicht blijft is het aanspreken van bedrijven op hun wettelijke verplichtingen of de maatschappelijke norm van duurzamer ondernemen. In samenwerking met gemeenten voeren we een pilot uit voor ‘aansprekend toezicht’ door een Energie Kennispunt bij de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland in te richten en daarmee bedrijven een helpende hand te bieden bij het investeren in (wettelijke verplichte) energiemaatregelen. Deze kan later wellicht ook in Twente vormgegeven worden. Daarnaast willen we op brancheniveau prestatieafspraken met bedrijven maken over hernieuwbare energie. In 2015 zullen we de resultaten implementeren van de evaluatie Energiefonds Overijssel, waarover we u eind 2014 per Statenbrief informeren. Ons doel is het fonds in maatschappelijk opzicht zo goed mogelijk te laten renderen. Gezond en veilig leefmilieu Het programma gezond en veilig leefmilieu evalueren we in 2014 en ronden wij in 2015 af. De evaluatie levert bouwstenen op voor de doorontwikkeling van de Omgevingsvisie (zie kerntaak 1). De onderdelen asbestsanering bedrijfsdaken, geluidsreducerend asfalt en het educatieprogramma ‘Leren voor Overijssel Duurzaam’ lopen door na 2015. We bereiken onze doelen door cofinanciering met andere partijen en door het inzetten van Rijksgeld. Sanering bodem en asbest Het Meerjarenprogramma bodembescherming 2010 - 2014 en het bodemconvenant eindigen in 2014. Het Rijk heeft voor 2015 een incidenteel budget vastgesteld. Afhankelijk van landelijke afspraken en het nog vast te stellen Rijksbudget (vanaf 2016) doen wij u een voorstel voor de aanpak van spoedlocaties, verspreiding en ecologie en de aanpak van eerder geïnventariseerde maar nog niet uitgevoerde asbestverontreinigingen in de bodem. De doelstellingen uit het huidige programma van de spoedlocaties voor het deel volksgezondheid realiseren we in 2015. De onderdelen verspreiding en ecologie krijgen in de periode na 2015 vorm. De sanering van het Olasfa-terrein is in volle gang. De sanering van de asbestbodems in de woonwijk het Gijmink A te Goor (de laatste fasen 9 en 10) is eind 2015 / begin 2016 gereed en de sanering van woonwijk Gijmink B is gereed eind 2017 (ruim 500 percelen zijn gesaneerd). Voor de aanpak van het project Asbest in tuinen geldt dat voor de jaren 2015 en 2016 ongeveer 150 locaties resteren om te saneren. In 2014 krijgen we € 1 miljoen van het Rijk voor de asbestsanering van bedrijfsdaken. Dit besteden we eveneens in 2015. Ook na 2015 zullen er aanzienlijke kosten gemaakt worden door pandeige-

50



naren voor asbestsanering in gebouwen, in verband met het voorgenomen verbod op aanwezigheid van asbest in 2024. Ook ligt er nog een grote opgave voor asbestsanering in de bodem. In 2014 / 2015 spannen we ons in voor een zo groot mogelijke Rijksbijdrage.

Externe ontwikkelingen In het najaar van 2013 is het Nationaal Energieakkoord afgesloten, waarin Overijssel in IPO-verband partij is. In het akkoord staan onder meer afspraken waarbij de provincie verantwoordelijk is voor de verdere invulling, zoals de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie (waaronder windlocaties), warmteplannen en energiebesparing bij bedrijven. In 2014 maakt de Europese commissie afspraken over CO2-reductie, opwekking van hernieuwbare energie en energiebesparing (prestaties richting 2030). De wijze waarop de ambities en prestaties worden gedefinieerd heeft invloed op het beleid van Rijk en provincies en is relevant in 2015. De nieuwe Meststoffenwet is sinds begin 2014 van kracht. Voor de overschotgebieden in Overijssel is mestverwerking verplicht. Dit is een stimulans voor mestvergisting. Stortbelasting In 2014 voert het Rijk de stortbelasting in. De invoering van de stortbelasting kan negatieve invloed hebben op het project asbestsanering bedrijfsdaken. De huidige bodemsaneringopgave wordt duurder (naar verwachting wordt de stortbelasting verdrievoudigd). De stortbelasting heeft gevolgen voor toezicht en handhaving wegens het risico van illegale stort. Onder aansturing van IPO en VNG loopt in 2015 een aantal landelijke trajecten voor de implementatie van het stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze eisen worden medio 2015 in een wet opgenomen.

Aandeel Milieu en Energie in totale kerntakenbegroting ■ Milieu en Energie - 1% ■ Overige kerntaken - 99%


51

Kerntaak 2: Milieu en Energie Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

2. Realiseren, verder borgen en ver-

2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing

sterken van een gezonde en veilige

en energie-infrastructuur.

woonen werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.

2.2 Gezonde en veilige woonen werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.

2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woonen werkomgeving.

2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.

2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

52



Prestaties Investeringsprestaties: 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds. Reguliere prestaties: 2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. Investeringsprestaties: 2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord. 2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda. Investeringsprestaties: 2.3.9 Uitvoeren projecten t.b.v. vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. 2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in stedelijke omgeving en landelijk gebied. Reguliere prestaties: 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II). 2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL / RSL). 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bij drage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER). Reguliere prestaties: 2.4.1. Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen. 2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin; specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie. Investeringsprestaties: 2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties. 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties. Reguliere prestaties: 2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010 - 2014. 2.5.6 Sanering Olasfa-terrein.


53

Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke ambitie 2 - Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woonen werkomgeving en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020. De provincie sluit aan bij maatschappelijke bewegingen, ondernemerschap en de innovatiekracht van Overijssel. We stimuleren als kennisdeler, verbinder en netwerkspeler en maken projecten mede mogelijk door een verscheidenheid aan financieringsvormen in te zetten. Het operationele Energiefonds Overijssel biedt hiervoor goede mogelijkheden. Daadwerkelijke realisatie van de projecten gebeurt met name door particuliere investeerders.


Bron

2.0.a Tevredenheid van inwoners over de

2009

2010

Provincie

2011 7,7

2012 7,3

2013

2014

7,3

7,4

5,8

6,9

totale milieusituatie in de woonomgeving (rapportcijfer) 2.0.b Het aantal personen dat wordt

Provincie

5.055

blootgesteld aan onvoldoende milieugezondheidskwaliteit als gevolg van weg -en railverkeer (aantal personen volgens methodiek gezondheids effectscreening) 2.0.c Aandeel hernieuwbare energie van

Provincie

het bruto eindverbruik binnen Overijssel (%)

54


4,2

4,3

4,7

5,7

2015

2016

2017

2018


Beleidsdoel 2.1 - Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt enerzijds door uitvoering van projecten voor hernieuwbare energie (zon, wind, bio- en bodemenergie) en anderzijds door energiebesparing bij woningen en bedrijven of restwarmtegebruik. Ook zijn aanpassingen in de energie-infrastructuur voor elektriciteit, gas en warmte nodig om in te spelen op de meer decentrale opwekking van energie en restwarmtebenutting. De maatstaaf is niet langer vermeden CO2-emissie maar de maatstaaf van energie (Joule).


Bron

2.1.a Hoeveelheid bespaarde energie

2009

2010

Netwerkbedrijven

door bedrijven ten opzichte van het

Kerntakenbegroting

verbruik in 2010 (TeraJoules)

2014

2011 -870

2012 1.700

2013

2014

2015

2016

2.000

3.000

4.000

400

600

400

500

1.700

2.100

40

48

26

38

2017

2018

800

1.000

2.500

2.900

50

62

7.500

8.100

145

170

590

720

-830

Kerntakenbegroting 2015 2.1.b Hoeveelheid bespaarde energie

CBS

door huishoudens op basis van het

Kerntakenbegroting

gasverbruik en elektriciteitsverbruik

2014

ten opzichte van het verbruik in 2010

Kerntakenbegroting

(TeraJoules)

2015

2.1.c Hoeveelheid geplaatst vermogen van windturbines (MW)


770

1.450 3.250 300

6

6

6

26

26

Kerntakenbegroting

26 34

2014 Kerntakenbegroting 2015 2.1.d Hoeveelheid opgewekte energie door


bio-massainstallaties en productie

Kerntakenbegroting

biobrandstoffen (TeraJoules)

2014

4.524

4.762 5.500

5.530 8.000

Kerntakenbegroting

9.000 10.000 6.200

6.800

30

35

95

120

560

570

370

470

2015 2.1.e Hoeveelheid geplaatst vermogen

Databank klimaat-

zonne-energie t.b.v. elektriciteits

monitor en Provincie

productie (MW)

Overijssel

5,0

8,0

11,0

17,0

39,0

Kerntakenbegroting

62,9

25

2014 Kerntakenbegroting 2015 2.1.f Hoeveelheid opgewekte energie


uit de ondergrond (geothermie en

Kerntakenbegroting

Warmte-Koude-opslag) (TeraJoules)


136

145

153

190

318

349 440

2015


55


2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Projectresultaat

Het stimuleren en aanjagen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit leidt op den duur tot lastenverlichting, werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonklimaat.



• Energiebesparing bedrijven en woningen.

• Bio-energie.

• Bodemenergie.

• Windenergie.

• Zonne-energie. Bij de herijking van het programma Nieuwe Energie is gekozen voor een oriëntatie op investeringsgroepen: • Eigenaren van woningen en gebouwen. • Bedrijven en instellingen die energie gebruiken. • Leveranciers van kennis en installaties. • Duurzame energieproducenten. • Energiebedrijven. • Netwerkbedrijven.


Het aandeel hernieuwbare in Overijssel is van begin 2011 tot medio 2014 gestegen van 4,3 naar 6,9 procent.


• Stimuleren van vier lokale initiatieven van inwoners voor projecten gericht op energiebesparing en hernieuwbare

energieopwekking.

• Aanjagen energiemaatregelen bij bedrijven via prestatieafspraken, financiële prikkels en samenwerking en kennisverspreiding in branches en tussen industrie en kennisinstellingen. • Combineren van laagdrempelig energieadvies met toezicht bij Regionale Uitvoeringsdiensten (Kennispunt Energie). • Aanjagen energiemaatregelen in 2.500 woningen voor verbetering met twee labelstappen tot en met energieneutraal via gemeentelijke energieloketten met een premieregeling. • Inzetten op een Open Innovatiecentrum Energieneutraal Renoveren en projecten van woningcorporaties gericht op energieneutraal renoveren. • Mogelijk maken van pilots, experimenten en proeftuinen voor onder meer energieopslag, slimme netten, bioenergie en zonnevelden. • Stimuleren van oogstmethodes zoals restwarmtebenutting, zon-thermische systemen, energie uit (afval)water en kleine innovatieve windturbines. • Financieren van bio-energieprojecten via subsidieregelingen en Energiefonds Overijssel. • Voorbereiden en realiseren van een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder door het beschikbaar stellen van kennis, het afsplitsen van de Opsporingsvergunning (Mijnbouwwet) en het inzetten van financieringen als Energiefonds Overijssel. • Stimuleren van gemeenten - vanuit onze ruimtelijke regierol - om binnen de kansrijke zoekgebieden windenergie in te passen. • Aanjagen verduurzaming en uitbreiding van warmtenetten. • Verkennen of het gebruik van eerste generatie biomassa in projecten voor bio-energie verder kan worden teruggebracht dan het maximum van 20% zoals opgenomen bij onder andere Energiefonds Overijssel. Mijlpalen 2015

56

-



2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit het Energiefonds. Projectresultaat

Het stimuleren van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.



• Operationeel maken van het Energiefonds en inrichten van de organisatie.

• Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten.


Begin 2013 heeft het Energiefonds zijn deuren geopend. De eerste financieringen van projecten van woningcorporaties

periode 2011 - 2014

en ondernemingen hebben plaatsgevonden. In het eerste jaar van het fonds is € 65,7 miljoen uitbetaald en nog eens € 7,5 miljoen gecommitteerd.

Prestaties 2015

• Verstrekken van leningen, participaties en garanties aan investeringsprojecten. • Implementeren van de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het Energiefonds Overijssel uit 2014 (evaluatie

Mijlpalen 2015

wordt najaar 2014 uitgevoerd).

-


2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. Prestaties 2015

Het uitoefenen van het aandeelhouderschap van Enexis door:

• Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis.

• Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen.

• De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Het is van belang dat Enexis vooral op de volgende criteria voor energievoorziening goed scoort: betrouwbaarheid (belangrijke indicator: jaarlijkse uitvalduur voor gas en elektriciteit per aansluiting), betaalbaarheid (belangrijke indicator: de door het Rijk toegestane verhoging van door te berekenen kosten wordt niet meer verhoogd dan strikt nodig is) en duurzaamheid (indicator: de bijdrage die wordt geleverd aan de energietransitie, dat wil zeggen de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen).


57

Beleidsdoel 2.2 - Gezonde en veilige woonen werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. Door samenwerking binnen de provincie, met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven, wordt beoogd (voorbeeld)projecten te realiseren en de kennis en het draagvlak voor een duurzame ontwikkeling te vergroten.


Bron

2.2.a Percentage van de partners dat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

70

75


tevreden is over de resultaten van de

Kerntakenbegroting

samenwerking (%)


2.2.b Omvang van het netwerk waarin


samengewerkt wordt aan duurzame

Kerntakenbegroting

ontwikkeling (aantal gebruikers van

2014

het platform duurzame leefomgeving)


58


430

430 500

500 500

500

2017

2018



Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de programma’s, projecten en gebieds ontwikkelingen voortkomend uit het Hoofdlijnenakkoord. Projectresultaat

Ondersteuning van programma’s, projecten en / of gebiedsontwikkelingen met een methodiek voor brede belangenafweging op basis van de Omgevingsvisie Overijssel en bijdragen aan de uitvoering van de daaruit voorkomende maatregelen.


Projecten worden uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-2012 tot 31-12-2015.


In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015 hebben de coalitiepartners afgesproken de verbeteringen

periode 2011 - 2014

vast te houden die in de daaraan voorgaande jaren op het terrein van een gezonde en veilige woonen werkomgeving zijn gerealiseerd.

Uw Staten hebben op 11 april 2012 het programma Gezond en Veilig Leefmilieu vastgesteld. Daarvoor heeft u € 9,75 miljoen beschikbaar gesteld (zie PS/2012/152).

Wij hebben een nieuw instrument ontwikkeld om duurzaamheid in te passen in de negen thema’s van de Omgevingsvisie. Dit instrument, duurzaamheidsmatrix genoemd, is vervolgens ingezet in een aantal concrete majeure investeringsprojecten zoals IJssel-Vechtdelta, A1 en agro & food. Wij hebben een subsidieregeling ingesteld om gemeenten en waterschappen te stimuleren om hun opgaven op een duurzame wijze te ontwikkelen. Wij hebben onze ervaringen gebundeld in een voorbeeldenboek ‘Duurzaam ontwikkelen’ (inspiratie-instrument) en beschikbaar gesteld voor intern en extern gebruik.

Prestaties 2015

• Vijf projecten maken gebruik van de provinciale subsidieregeling Duurzaam Ontwikkelen Overijssel. • KvO-projecten, gemeenten en waterschappen in Overijssel worden geinformeerd over het in 2014 ontwikkelde

Mijlpalen 2015

inspiratie-instrument en de duurzaamheidsmatrix.

-

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. Projectresultaat

Versterken Kennisplatform Duurzame Leefomgeving tot platform voor kennisdeling.


Project wordt uitgevoerd in het kader van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in de periode van 1-1-2012 tot 31-12-2015.


Het Kennisplatform Duurzame Leefomgeving is opgenomen in het netwerk Overijssel Duurzaam (zie prestatie 2.2.7).

periode 2011 - 2014

Via wekelijkse nieuwsbrieven, Twitter en symposia wordt kennis over duurzaamheid gedeeld. De werkzaamheden van het Platform worden binnen het netwerk uitgevoerd door het redactieteam waarin verschillende partijen deel nemen.

Prestaties 2015

Via nieuwsbrieven, Twitter en symposia wordt kennis gedeeld.

Mijlpalen 2015

-


59

2.2.7 Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda. Projectresultaat

Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.




In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015 hebben de coalitiepartners afgesproken partijen te

periode 2011 - 2014

stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het borgen van een gezonde en veilige woonen werk omgeving.

Uw Staten hebben op 3 juli 2013 besloten hiervoor het beleidsinstrument duurzaamheidseducatie in te zetten (zie PS/2013/471). Dit instrument wordt ingezet voor het bevorderen van sociale leerprocessen, gericht op provinciale opgaven bij:

• De kerntaak Inrichting Landelijk Gebied.

• Het programma Gezond en Veilig Leefmilieu.

• Het programma nieuwe energie.

• Duurzaamheidsopgaven in overige kerntaken.

Prestaties 2015

Samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten ontwikkelen we het Netwerk Overijssel Duurzaam rondom de vastgestelde educatieagenda voor de periode 2013 - 2015.

In deelnetwerken worden vijf inhoudelijke speerpunten uitgewerkt. Wij trekken binnen het netwerk de drie speerpunten Duurzame energie, Natuur, landschap en biodiversiteit en Gezond, veilig en schoon leefmilieu (duurzame ontwikkeling gebieden en wijken) met als resultaat:

60

• Nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzame energie.

• Drie Groene Lopers als communities of practice voor betrokkenheid van bewoners bij natuur en landschap.

• Bevorderen elektrisch fietsen door forensen, jongeren en tweede autobezitters.

Mijlpalen 2015

-



Beleidsdoel 2.3 - Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woonen werkomgeving. De projecten en activiteiten richten zich op het aanpakken van knelpunten met betrekking tot luchtkwaliteit, effecten van trillingen, externe veiligheid, lichtbelasting, geluidsbelasting, asbestverspreiding, gevaarlijke stoffen en geurhinder.


Bron

2.3.a Het aantal personen dat een positief


effect ondervindt als gevolg van

Kerntakenbegroting

maatregelen waarbij de milieudruk

2014

wordt verlaagd (aantal)

Kerntakenbegroting

2009

2010 -

2011 -

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.112

5.172

5.172

5.172

5.172

32

32

32

32

29

29

29

29

16

16

16

16

0

0

0

0

0

0

2018

110

2015 2.3.b Het aantal kilometer provinciale weg met geluidsreducerend asfalt (km)

Wegeninformatie-

6

7

14

25

26,8

26,8

systeem Overijssel Kerntakenbegroting

32

2014 Kerntakenbegroting 2015 2.3.c Het percentage verlichting langs


provinciale wegen (3000 lichtpunten)

Kerntakenbegroting

dat duurzaam verlicht wordt door

2014

dimbare verlichting en led-verlichting

Kerntakenbegroting

(%)

2015

2.3.d Het aantal gemeenten met een


uitvoeringsplan voor duurzame

Kerntakenbegroting

verlichting en het voorkomen van

2014

lichthinder (aantal)

Kerntakenbegroting

-

4

23 26

-

-

8

10

10 13

2015 2.3.e Aantal kilometer wegvak met over-

Monitoringstool lucht-

schrijdingen van de grenswaarde voor

kwaliteit

luchtkwaliteit (aantal)

Kerntakenbegroting

1

0,1 2


0

2015


61


2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en weginfrastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe veiligheid. Projectresultaat

• Uitvoeren van verminderen van geluid en trillingen in de steden en rondom spoor- en weginfrastructuur. • Verduurzaming openbare verlichting langs provinciale wegen. • Verwijderen van asbestdaken van industriele en agrarische bedrijven. • Verminderen van luchtverontreiniging (o.a. fijnstof) en geuroverlast door verkeer en bedrijven binnen stedelijk en landelijk gebied. • Voorkomen hinder en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke stoffen en (zwerf)afval uit verschillende bronnen. • Uitvoeren Projecten voortkomend uit het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO). • Vierjaarlijks monitoren en evalueren van de ontwikkelingskwaliteit van het leefmilieu in Overijssel.




In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015 is een aantal ‘stevige inspanningen’ opgenomen. Het

periode 2011 - 2014

gaat om de verbetering van de luchtkwaliteit, het beperken van de oorzaken en effecten van trillingen, geluid en externe veiligheid als gevolg van het programma hoogfrequent spoor en basisnet goederenvervoer, en het vervangen van asbestdaken op agrarische en niet-agrarische (MKB-)bedrijven. Op deze verschillende onderwerpen zijn de volgende resultaten bereikt: • De uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ligt op schema. De provincie Overijssel voldoet in 2015, en mogelijk al eerder aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. • Wij gaan 15,5 km provinciale weg voorzien van geluidsarm asfalt. Dat is 3 km meer dan oorspronkelijk gepland in het programma Gezond en Veilig Leefmilieu. De uitvoering loopt achter op de planning, omdat deze afhankelijk is van het onderhoudschema van provinciale wegen en verschuivingen daarin. • Voor het onderzoek naar het voorkomen van (extra) geluids- en trillingshinder van het goederenvervoer over spoor is € 50.000 beschikbaar gesteld. De gemeenten rapporteren jaarlijks over de uitvoering van Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO). In 2014 ronden wij een afsluitende visitatieronde af van het MEVO 2011 - 2014. In het programma Gezond en Veilig Leefmilieu is € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de versnelde verwijdering van asbestdaken op bedrijventerreinen. De subsidieregeling is op 1 juli 2013 open gesteld. Met de gemeenten Enschede, Hardenberg, Wierden, Olst-Wijhe, Steenwijkerland, en de kernpartners VNO-NCW, Bouwend Nederland, de Stichting Pioneering en Uneto-VNI hebben wij op 1 november 2013 een intentieovereenkomst gesloten. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft, aanvullend op de provinciale inzet van € 1,1 miljoen, € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen. Overijssel is een voorloper op dit project. Met de subsidie beloont de staatssecretaris de provincie voor haar stimulerende aanpak.

Prestaties 2015

• Aanleg van 2,7 km geluidsarm asfalt van het totaal van 12 km in deze programmaperiode. Door diverse omstandig

heden vallen de daadwerkelijke uitvoeringskosten lager uit dan geraamd, waardoor voorzien werd dat voor hetzelfde geld meer geluidsreducerend asfalt (15,5 km) aangelegd kon worden. Door besluitvorming rondom de N34 en de daardoor gewijzigde uitvoeringsplanning zal deze 15,5 km niet gehaald worden in deze programma periode. Het totaal van het aantal kilometers gerealiseerde geluidsreducerend asfalt (inclusief hetgeen naast het programma Gezond en Veilig Leefmilieu wordt gerealiseerd) komt overeen met de in de begroting opgenomen aantallen.

62



• Lobbyinzet ter voorkoming van geluidshinder en trillingshinder ten gevolge van het Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. • Binnen het project ‘bewust verlichten regio Zwolle’ heeft elke deelnemende gemeente concreet zicht op de mogelijke verbeteringen ten aanzien van bewust verlichten, heeft elke deelnemende gemeente een actueel beleid vastgesteld en zijn er één of meer maatregelen genomen ter vermindering van de lichtbelasting. • Verwijderen van 600 lichtmasten buiten de bebouwde kommen. De verlichting langs provinciale wegen en die in abri’s zullen gedeeltelijk vervangen worden door duurzame verlichting, waardoor de bijdrage die geleverd wordt aan de realisatie van de cumulatieve verlaging van de energiekosten van de afgesproken 30% voor deze programmaperiode gerealiseerd wordt. • 22 gemeenten in Overijssel doen mee aan de sanering van asbestdaken op bedrijventerreinen. In totaal zal in 2015 100.000 m2 asbestdaken worden vervangen. Door toenemende betrokkenheid van gemeenten en bedrijfsleven bij het project en extra financiële ondersteuning van het Rijk zal de sanering tot 2018 geïntensiveerd worden. • Samen met gemeenten, marktpartijen en overige organisaties in Overijssel projecten uitvoeren die zorgen voor een infrastructuur van openbare laadpalen en toename van voeren vaartuigen op groen gas en elektriciteit. • Uitvoeren projecten risicocommunicatie externe veiligheid door veiligheidsregio’s. • Monitoren en evalueren van de ontwikkeling van kwaliteit van het leefmilieu in Overijssel. Mijlpalen 2015

-

2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied. Projectresultaat

• In het stedelijk gebied wordt met name de invloed van bedrijvigheid en wegen spoorinfrastructuur dicht bij


woonwijken verkend.

• Voorkomen van hinderrisico’s en gezondheidsrisico’s door vrijkomen van gevaarlijke stoffen en (zwerf)afval uit verschillende bronnen.



Met de scans ‘Leefbare wijken’ en ‘Leefkwaliteit bedrijventerreinen’ geven wij uitvoering aan de verkenningen

periode 2011 - 2014

naar een vernieuwde aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en landelijk gebied. Het initiatief voor het uitvoeren van de scans ligt bij de gemeenten. Voor de scan Leefbaarheid bedrijventerreinen is de belangstelling niet groot. Met de gemeenten Kampen, Haaksbergen, Hardenberg en Enschede starten wij een pilot om via een ander instrument de leefbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren.

Met de gemeenten Zwolle, Enschede en Deventer hebben wij afspraken gemaakt over de uitvoering van de scan voor het verbeteren van de leefbaarheid van wijken.

Prestaties 2015

• Uitvoering maatregelen scans Leefbare wijken in vijf pilotgemeenten (Enschede, Deventer (2x), Hengelo en

Hof van Twente).

• Uitvoering maatregelen scans Leefkwaliteit bedrijventerreinen in vier pilotgemeenten (Enschede, Hengelo, Almelo en Zwolle). • Evaluatie ten behoeve van gemeenten van de uitgevoerde scans. • Uitvoering pilot duurzame bedrijventerreinen in samenwerking met gemeenten Enschede, Haaksbergen en Kampen, om de leefbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren. Mijlpalen 2015

-


63


2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II). Prestaties 2015

• Borgen wettelijke taken externe veiligheid bij provincie en gemeenten

MEVO II wordt in 2015 opgevolgd door het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid.

• Uitvoeren van het door Gedeputeerde Staten vast te stellen ‘Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2015 – 2018’ in het kader van het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid’.

2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal voldoen aan de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van nationaal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL / RSL). Prestaties 2015

• Afhandeling RSL Overijssel samen met gemeenten Zwolle en Deventer.

• Monitoren luchtkwaliteit met de monitoringstool NSL.

• Opstellen eindrapportage RSL Overijssel en beschrijving verbetering van de luchtkwaliteit.

2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Prestaties 2015

• Vanuit wettelijke taak zorg dragen voor borging van de continuïteit in financieel beheer voor de nazorgtaken

Mijlpalen 2015

voor de stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek.

• Vaststelling nazorgplannen en bepalen doelvermogens voor stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek.

Vaststellen drie nazorgplannen en de doelvermogens voor de stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek.

2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER). Prestaties 2015

Vanuit onze rol als initiatiefnemer, bevoegd gezag of adviseur brengen wij milieueffecten en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten tijdig en goed in beeld.

64



Beleidsdoel 2.4 - Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving worden zo uitgevoerd dat de naleving van weten regelgeving wordt bevorderd. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden dan tot een veilige en gezonde leefomgeving.


Bron

2.4.a Percentage vergunningen van


risicobedrijven dat jaarlijks wordt

Kerntakenbegroting

geactualiseerd (%)

2014

2009 100

2010 100

2011 100

2012 100

2013 100

2014

2015

2016

2017

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

95

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

90

2018

80 100

Kerntakenbegroting

100

2015 2.4.b Percentage vergunningen overige


inrichtingen dat jaarlijks wordt geac-

Kerntakenbegroting

tualiseerd (%)

2014

12

20

10

13

14 20

Kerntakenbegroting

20

2015 2.4.c Percentage van het aantal beschikkin-


gen dat binnen de wettelijke termijn

Kerntakenbegroting

is afgegeven (%)

2014

100

97

93

97 100

Kerntakenbegroting

100

2015 2.4.d Percentage beroepszaken waarbij het


beroep ongegrond wordt verklaard

Kerntakenbegroting

door de afdeling Bestuursrechtspraak

2014

van de Raad van State (%)

Kerntakenbegroting

100

80 90

95

2015 2.4.e Percentage beoordeelde toezichtes-


senties dat in toezichtsplannen is

Kerntakenbegroting

vastgelegd (%)

2014

100

100

100

99

100 100

Kerntakenbegroting

100

2015 2.4.f Percentage van beoordeelde essenties dat wordt nageleefd (%)

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

77

80

89

83

78

86 90


90

2015


65


2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. Prestaties 2015

Tijdige afdoening van vergunningaanvragen, heldere voorschriften en actuele beschikkingen zijn belangrijke pijlers in de vergunningverlening. Bij risicobedrijven worden de vergunningen jaarlijks beoordeeld op actualiteit en zo nodig ambtshalve aangepast, bij overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.

2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. Prestaties 2015

In het kader van stimulering van de naleving worden per bedrijf / locatie de meest essentiële onderdelen met betrekking tot risico’s voor de leefomgeving gecontroleerd. De te controleren risico’s worden vastgelegd in toezichtplannen per branche.

2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen. Prestaties 2015

Naleving bereiken we via heldere regels, goede communicatie en positief ingestoken toezicht. Indien overtredingen worden geconstateerd dan treden we handhavend op conform onze handhavingstrategie, zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

66



2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin; specifiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten en provincie. Prestaties 2015

De provincie heeft samen met de gemeenten in Overijssel voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht (basistakenpakket) twee regionale uitvoeringsdiensten opgericht (RUD Twente en RUD IJsselland). Vanuit de verschillende provinciale rollen (bevoegd gezag, mede-eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer, regisseur, interbestuurlijk toezichthouder en bestuursorgaan met beleidsbevoegdheid) geeft de provincie de relatie met de RUD’s nader vorm en inhoud. De volgende prestaties zullen in 2015 centraal staan: • Implementatie aanpassing Wabo (Wet VTH, besluitvorming 2015). • Medewerking verlenen aan landelijke evaluatie RUD’s, welke wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Voorstel voorleggen met betrekking tot Wabo-breed werken. • Invulling geven aan de coördinerende taak met betrekking tot de kwaliteitsbevordering bij de uitvoering van de VTH-taken en de afstemming en samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de provincie. • Besluitvorming meerjarenvisie RUD. • Uitvoeren van provinciale Wabo-milieutaken en van werkzaamheden in opdracht van gemeenten op het gebied van Wabo-milieutaken.

Als gevolg van de overdracht van bevoegdheden van de provincie naar de gemeenten op het gebied van Wabo-milieutaken is de provinciale inzet in de beide netwerk-RUD’s gedeeltelijk verlegd naar de gemeenten. Dit betekent dat een deel van de voor deze prestatie beschikbare provinciale personele capaciteit in opdracht van de gemeenten zal moeten worden ingezet. Het effect daarvan is dat de dekking van de provinciale medewerkers niet vooraf volledig is gegarandeerd, omdat de beslissingsbevoegdheid hierover niet langer bij de provincie is belegd. Voor 2015 bevorderen wij te werken volgens goed afgestemde (inzet) afspraken, waarbij de kennis en ervaring van provinciale medewerkers hetzij voor provinciale inrichtingen danwel voor gemeentelijke inrichtingen optimaal wordt benut. Wij participeren niet alleen voor het toezicht op het basistakenpakket in beide regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) maar zoeken ook bewust samenwerking met andere partners zoals waterschappen, RWS, ILT, de belastingdienst en de douane.

Beleidsdoel 2.5 - Het duurzaam herstellen van de ondergrond. In juli 2009 is de Visie op de Ondergrond vastgesteld, als onderdeel van de Omgevingsvisie. De kern van de Visie op de Ondergrond wordt verwoord in de begrippen beschermen, gebruiken en herstellen. Deze begrippen vormen de basis voor duurzaam beheer van de ondergrond. Herstel van de verontreinigde ondergrond (grond en grondwater) is een middel om bij te dragen aan de bescherming en / of het gebruiken van de ondergrond en zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving. Activiteiten voor het gebruiken en beschermen van de ondergrond vallen onder kerntaak 1. Met betrekking tot herstel van de ondergrond ligt de provinciale focus op de aanpak van de spoedeisende werkvoorraad - locaties met een (potentiële) ernstige bodemverontreiniging waar sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem of van de verspreiding - en de aanpak van de asbestproblematiek in de bodem. Prioriteit wordt daarbij tot 2015 gegeven aan de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties (circa 300) en bodemlocaties met spoedeisende risico’s voor mensen (humane spoedlocaties).


67

Tot 2015 zullen verder de bestaande overeenkomsten / afspraken op andere werkvelden worden afgerond, zoals de aanpak van waterbodems (pact van ‘Carpe Diem’), gasfabrieken en lopende asbesttrajecten zoals sanering in specifieke woonwijken. Ook wordt gewerkt aan de sanering van de Teerput Vasse en het Olasfa-terrein. Voor bodemsaneringsprojecten gelden afspraken over de manier van uitvoering (programma en procesinzet) die in nauw overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor de betrokken saneringstrajecten zijn vastgesteld. De middelen zijn via het provinciefonds beschikbaar gesteld.


Bron

2.5.a Aanpak van spoedeisende werkvoor-


raad bodemsanering tot 2015 (% van

Kerntakenbegroting

de voorraad, cumulatief)

2014

2009 50

2010

2011

78

2012 87

2013

2014

89

93

Kerntakenbegroting

2015

96

100

93

96

2016

2017

2018

100

2015 Provincie Overijssel

2.5.b Aanpak van de totale werkvoorraad bodemverontreiniging tot 2030 (%

Kerntakenbegroting

van de voorraad, cumulatief)

2014

11

9

18

8

Kerntakenbegroting

9 27

31

9

27

31

2015 2.5.c Aanpak gesaneerde asbestlocaties


(%, cumulatief)

0

0

Kerntakenbegroting

30 60

100

60

75


65

2015


2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties. Projectresultaat

Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.


Uiterlijk in 2015 zijn de spoedeisende bodemlocaties met humane risico’s beheerst dan wel gesaneerd. De overige spoedeisende locaties zijn in 2015 in beeld met bijbehorende maatregelen.


In 2014 is een belangrijk deel van de totale spoedeisende werkvoorraad (peildatum januari 2009: 603 potentiele

periode 2011 - 2014

spoedlocaties) weggewerkt door middel van sanering dan wel het realiseren van een beheersbare situatie.

Prestaties 2015

In 2015 wordt aan de resterende percentages van de totale spoedeisende werkvoorraad gewerkt (peildatum januari 2009: 603 potentiele spoedlocaties). Het streven is om in 2015 de resterende opgave in de fase van ‘gesaneerd’ dan wel ‘beheerst’ te krijgen.

Mijlpalen 2015

68

-



2.5.3. Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties. Projectresultaat

Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.


In 2015 zullen circa 300 met asbest verontreinigde bodemlocaties zijn gesaneerd.


In 2014 heeft de aanbesteding van de eerste fase van het KvO-project ‘Asbest in tuinen’ plaatsgevonden. In het

periode 2011 - 2014

derde kwartaal van 2014 wordt gestart met de sanering van circa 60 locaties. In het vierde kwartaal van 2014 is het onderzoek van de in 2015 te saneren locaties (circa 75) afgerond.

Prestaties 2015

In 2014 is begonnen met de fysieke sanering van 200 met asbest in de bodem verontreinigde locaties. Dit levert de volgende prestaties voor 2015 op:

• Afronding sanering KvO-fase 1 (circa 60 locaties).

• Aanbesteding en start sanering KvO-fase 2 (circa 75 locaties).

• Voorbereiding KvO-fase 3 (geplande uitvoering in 2016: circa 65 locaties).

Mijlpalen 2015

-

2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010 - 2014. Prestaties 2015

In 2015 ronden we het meerjarenprogramma af. Hierover wordt u middels een brief in het vierde kwartaal 2014 door ons geïnformeerd. Concreet wordt eind 2015 de sanering van het gasfabriekenprogramma afgerond en zijn de spoedlocaties voor het grootste deel gesaneerd dan wel beheerst.

2.5.6 Sanering Olasfa-terrein. Prestaties 2015

Het terrein van Olasfa is in het verleden sterk vervuild. Momenteel wordt gewerkt aan fase 2 en 3; het verwijderen van de bulk van de verontreiniging in de diepere ondergrond en het saneren van een strook verontreinigde water bodem in de IJssel (fase 2) uitmondend in een monitoringsfase (fase 3).


69


2. Milieu en Energie

Beleidsdoelen 2.1 Projecten mogelijk maken voor het

( x € 1.000) Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

Begroting 2015

Saldo

Saldo


23.924

40.130

18.706

-636

-1.943

1.587

-2.406

-3.860

3.210

-593

-906

482

3.876

-16.981

11.473

24.165

16.440

35.458

Baten

Saldo

30.950

2016

2017

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

12.244

20.370

17.762

16.179

14.887

-1.587

-537

-537

-537

-537

1.268

-1.942

-1.009

-896

-629

-300

83

-399

-399

-399

-399

-399

-11.473

-8.127

-4.058

-126

-126

-3.157

10.298

11.872

14.488

13.525

opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energieinfrastructuur. 2.2 Gezonde en veilige woonen werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken. 2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woonen werkomgeving. 2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen. 2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond. Totaal Milieu en Energie

70


32.301



Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve energiebesparing

-1.605

2.016

Reserve Energiefonds Overijssel

-4.946

-2.961

-44

4.499

15.416

28.248

8.821

31.802

Reserve bodemsanering Reserve uitvoering Kracht van

620 48

1.067

447

53.308

53.308

7.233

7.185

16.108

16.108

77.716

77.048

684

680

680

680

3.308

4.808

6.020

6.020

4.759

3.970

39

39

4.136

715

445

12.887

10.173

7.184

6.739

Overijssel Totaal reserves

668

Voorzieningen Voorziening ontwikkeling aardwarm-

400

te koekoekspolder Voorziening lening Warmtenet Hengelo Voorziening lening Empyro Hengelo Voorziening verplaatsing Stork

-3.000 -8.150

-8.000

3.500

-3.500

-3.100

3.400

-3.400

-2.200

-1.300

-14.100

6.900

-6.900

-2.200

-1.300

1.366

-754

1.794

1.257

-537

120

-270

-14

-15

Totaal doeluitkeringen

16.666

-754

1.794

1.257

-537

120

-270

-14

-15

Saldo Reserves, Voorzieningen en

14.337

16.948

9.362

78.973

69.611

10.807

8.603

7.170

6.724

Hengelo Voorziening lening Biorights Harden-

-3.400

berg Voorziening lening Sanderink Technology Centre Totaal voorzieningen

-11.150

Doeluitkeringen Doeluitkering bodemsanering 2009

15.300

e.e. Doeluitkering geluidssanering NaNOV Doeluitkering Investeringsbudget Landelijk Gebied

Doeluitkeringen Milieu en Energie


71


Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwek-



ken van hernieuwbare energie, energiebe-



sparing en energie-infrastructuur.

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

-6.393

-16.588

-195

-2.039

financiële instrumenten ter stimulering financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen

van energiebesparende maatregelen

en de opwekking van hernieuwbare

en de opwekking van hernieuwbare

energie.

energie.

2.1.2 Verstrekken van leningen, partici- 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds. paties en garanties vanuit Energiefonds. Subtotaal Kracht van Overijssel


-6.588

-18.627



30.512

58.757

23.924

40.130



ving stimuleren door samenwerken met en

Investeringsprestaties:


verbinden van partijen die elkaar onderling

2.2.5 Verankeren van duurzaam

2.2.5 Verankeren van duurzaam

-134

-1.000

kunnen versterken.

ontwikkelen als rode draad in de

ontwikkelen als rode draad in de

programma’s, projecten en gebieds-

programma’s, projecten en gebieds-

ontwikkelingen voortkomende uit het

ontwikkelingen voortkomende uit het

Hoofdlijnenakkoord.

Hoofdlijnenakkoord.

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Ken-

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Ken-

-39

-100

nisplatform Duurzame Leefomgeving.

nisplatform Duurzame Leefomgeving.

2.2.7 Realiseren van een Overijselsbre-

2.2.7 Realiseren van een Overijselsbre-

-463

-843

-636

-1.943

-636

-1.943

Subtotaal Beleidsdoel 2.1 2.2 Gezonde en veilige woonen werkomge-

de educatie-infrastructuur en uitvoeren de educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda. van een gezamenlijke educatieagenda. Subtotaal Kracht van Overijssel





72



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

reserves

Uit KvO

9.991

1.155

-8.836

-247

-221

-224

-235

3.483

60

-3.423

-3.423

-4.923

-6.135

-6.020

13.474

1.215

-12.259

-3.670

-5.144

-6.359

-6.255

5.232

29.735

24.503

24.040

22.906

22.538

21.142

18.706

30.950

12.244

20.370

17.762

16.179

14.887

9.194

9.194

in reserve Overig

uitv. KvO

1.067

-1.425

53.308

-49.885

54.375

-51.310

8.654

8.654

-24.503 9.194

54.375

-75.813

8.654

800

-800

800

66

100

-100

100

11

687

-687

-537

-537

-537

-537

150

537

18

1.587

-1.587

-537

-537

-537

-537

1.050

537

95

1.587

-1.587

-537

-537

-537

-537

1.050

537

95


73

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de



norm van de milieuaspecten in de woon-



en werkomgeving.

2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve 2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid, luchtveront-

van vermindering geluid, luchtveront-

reiniging en trillingen langs spoor- en

reiniging en trillingen langs spoor- en

weginfrastructuur, verwijdering

weginfrastructuur, verwijdering

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

-818

-1.849

-297

-528

asbestdaken, verduurzaming openbare asbestdaken, verduurzaming openbare verlichting en verbetering externe

verlichting en verbetering externe

veiligheid.

veiligheid.

2.3.10 Uitvoeren van verkenningen

2.3.10 Uitvoeren van verkenningen

naar een (vernieuwende) aanpak van

naar een (vernieuwende) aanpak van

milieuoverlast in de stedelijke omgeving milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het landelijke gebied.

en het landelijke gebied.



-1.115

-2.377



-1.291

-1.483

-2.406

-3.860









-593

-906

-593

-906





Subtotaal Beleidsdoel 2.3 2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.

Subtotaal Beleidsdoel 2.4 2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

2.5.1 Sanering Waterbodems / Teerput Vasse (betreft alleen 2013).

-280

2.5.2 Sanering en beheersing

2.5.2 Sanering en beheersing

-432

-1.000

spoedeisende bodemlocaties.

spoedeisende bodemlocaties.

2.5.3 Sanering met asbest veront

2.5.3 Sanering met asbest veront

-509

-2.600

reinigde bodemlocaties.

reinigde bodemlocaties.



-1.221

-3.600



5.097

-13.381

3.876

-16.981

24.165

16.440

Subtotaal Beleidsdoel 2.5 Totaal Milieu en Energie

74



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

2.734

Baten

Saldo

1.257

175

-1.477

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

-730

-617

-350

-175

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

-21

Financiering

1.489

in reserve Overig

uitv. KvO

-12

87

-12

87

175

2.909

1.257

-1.652

-730

-617

-350

-21

301

11

-290

-279

-279

-279

-279

3.210

1.268

-1.942

-1.009

-896

-629

-300

482

83

-399

-399

-399

-399

-399

399

482

83

-399

-399

-399

-399

-399

399

1.000

-1.000

-45

1.000

68

3.200

-3.200

-3.235

3.200

91

4.200

-4.200

-3.280

4.200

159

7.273

-7.273

-4.847

-4.058

-126

-126

11.473

-11.473

-8.127

-4.058

-126

-126

-3.157

10.298

11.872

14.488

13.525

35.458

32.301

1.664

290 1.664

278

87

7.233

40

4.200

7.233

40

159

16.108

61.608

-74.559

8.995


75

Financiële toelichting Beleidsdoel 2.1 Binnen beleidsdoel 2.1 is een bedrag van € 6,5 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuwbare energie door middel van het aandeelhouderschap Enexis. € 5,8 miljoen Toelichting = Toegerekende rentekosten aan de deelneming in, en de verstrekte geldlening aan Enexis. De mutaties in de bedragen voor de jaren 2014 tot en met 2017 hangen samen met aflossingen van de bruglening aan Enexis. • Overige reguliere prestaties € 0,7 miljoen Toelichting = inzet van de middelen voor Asbestdaken. Binnen beleidsdoel 2.1 is een bedrag van € 31,2 miljoen aan baten begroot voor reguliere prestaties. Deze hebben betrekking op de hieronder vermelde onderdelen: • Dividendopbrengsten van Enexis € 16,8 miljoen • Dividendopbrengsten Attero € 1,4 miljoen • Dividendopbrengsten Wadinko € 0,3 miljoen • Renteopbrengsten van de leningen aan Enexis € 12,7 miljoen De mutaties in de bedragen over de jaren 2015 tot en met 2018 hangen samen met de aflossingen van de bruglening aan Enexis en de daaruit voortvloeiende daling van de renteopbrengst. Beleidsdoel 2.3 Binnen beleidsdoel 2.3 is een bedrag van € 0,3 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO II). € 0,1 miljoen Toelichting = Dit budget is bestemd voor een bijdrage aan de kassiersbegroting van het IPO, voor de uitvoering van projecten gericht op de verbetering van milieukwaliteit in woonen werkomgeving. • Prestatie 2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij Implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldunt afvalstoffen (LMA). € 0,2 miljoen Toelichting = Dit budget is bestemd voor preventie afvalstoffen, stimulering van hergebruik en de bijdrage aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

76



Beleidsdoel 2.4 Binnen beleidsdoel 2.4 is een bedrag van € 0,5 miljoen begroot aan lasten voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. € 0,1 miljoen Toelichting = Dit budget wordt ingezet voor analyses en metingen. • Prestatie 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. € 0,2 miljoen Toelichting = Dit uitvoeringsbudget dient ter dekking van onder andere de kosten van analyses en metingen. • Prestatie 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen. € 0,1 miljoen Toelichting = Budget wordt ingezet bij geconstateerde overtredingen. • Prestatie 2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin € 0,1 miljoen Toelichting = Budget wordt ingezet ten behoeve van de coordinatie centra binnen de RUD’s. Binnen beleidsdoel 2.4 is een bedrag van € 0,2 miljoen begroot aan baten voor reguliere prestaties. Deze hebben voor het grootste gedeelte betrekking op de onderstaande prestaties: • Prestatie 2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van vergunningen. € 0,1 miljoen Toelichting = Leges omgevingsvergunningen, natuurbeschermingswet en ontgrondingen. • Prestatie 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. € 0,1 miljoen


77

Kerntaak 3: Inrichting landelijk gebied Inleiding: Wat willen bereiken? We werken in 2015 verder aan de inrichting van het landelijk gebied. In de afgelopen jaren hebben we de fundamenten gelegd voor een vernieuwd natuurbeleid. In de geactualiseerde Omgevings visie is de focus verlegd van een op bescherming gericht regime naar een op ontwikkeling gerichte benadering. De term Zone Ondernemen met natuur en water brengt dat tot uitdrukking. In deze Zone is meer ruimte voor ontwikkelingen als die tegelijkertijd een impuls geven aan beheer en versterking van de kwaliteit van natuur, landschap en water. We hebben, op basis van het Akkoord ‘Samen Werkt Beter’ de samenleving meer betrokken bij de vormgeving van ons natuurbeleid. Samen met onze partners hebben we afspraken gemaakt over een nieuwe manier van samen werken aan een aantal concrete speerpunten in Overijssel op het gebied van economie en ecologie. En tot slot hebben we uw Staten een budgettair kader, inclusief een forse inbreng van autonome provinciale middelen, voorgelegd waarmee de ambitieuze doelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden. De door het Rijk in 2014 aan de provincies overgedragen verantwoordelijkheid voor de natuuropgave hebben wij tot en met de planfase voorbereid. In 2015 gaan we verder met de realisatie van de natuuropgave. Investeringen landbouw (herverkaveling) Conform uw besluit over het Statenvoorstel Investeringsvoorstel kerntaak Inrichting Landelijk Gebied, onderdeel investeringen in de landbouw (herverkaveling) (zie PS/2012/870) ronden we de investeringen af in 2017. (Agrarisch) natuurbeheer We ontwikkelen in 2014 - 2015 een nieuwe strategie voor agrarisch natuurbeheer. Vanaf 2016 sluit de provincie voor het agrarisch natuurbeheer contracten af met de drie collectieven. In de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur wordt ook gekeken naar eventuele nieuwe financieringsmodellen voor natuurbeheer.

Natuur in Zwartewaterland

Natura 2000 / PAS De provincie is resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000-opgave. De opgave leidt via het nationale programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) tot ontwikkelingsruimte. Het gaat enerzijds om een toekomstbestendige natuur in Overijssel en anderzijds om economische ontwikkeling. Dit is van belang voor de woon-, werken leefomgeving en essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel. Naar verwachting zal de PAS begin 2015 in werking treden. Begin 2015 zal daarom nog aan de opbouw en verfijning van het systeem gewerkt worden. Parallel aan de bestuurlijke besluitvorming door het Rijk en provincies over de PAS is een implementatietraject gestart zodat bij inwerkingtreding van de PAS de uitvoering van vergunningverlening voortvarend opgepakt kan worden. De bestuurlijke en juridische verplichtingen bij de afronding van de EHS worden verantwoord onder prestatie 3.7.1 en 3.7.2. De realisatie van de verbetervoorstellen van de EHS en de Uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura2000 worden verantwoord onder prestatie 9.0.10 (Ontwikkelopgave EHS / N2000). Gelijkberechtigingsprincipe Voor de aankoop, doorlevering en beheer van gronden is het uitgangspunt gelijkberechtiging. Naast de instrumentenkoffer die binnen IPO wordt ontwikkeld bekijken we ook zelf hoe we via nieuwe vormen kunnen werken.

78



Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid Uw Staten hebben ingestemd met de omvangrijke decentralisatie van Rijkstaken op het terrein van het landelijk gebied. De decentralisatie van het natuurbeleid, waaronder het agrarisch natuurbeheer, brengt met zich mee dat sturingsrelaties wijzigen (onder andere Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer) en werkprocessen opnieuw moeten worden ingericht. Dit heeft onder andere betrekking op de uitvoering van inrichtingsprojecten en het uitwerken van het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Dit betekent wijzigingen in werkprocessen van (EU-)subsidiering, afstemmen en aanpassen van verschillende ICT-projecten en financieel-adminstratieve systemen. De frictiekosten die mogelijk optreden als gevolg van deze en andere overdrachten van taken en verantwoordelijkheden bekostigen we, binnen deze bestuursperiode, uit het door uw Staten beschikbaar gestelde budget.

Externe ontwikkelingen De uitvoering van de Natuurbeschermingswet leidt in toenemende mate tot knelpunten. De Raad van State heeft het Overijssels beleidskader stikstof vernietigd en heeft de saldering met slapende emissierechten afgewezen. Zowel bij provincies als bij het Rijk blijft de inspanning gericht op het bestuurlijk vaststellen en implementeren van de Programmatische Aanpak Stikstof. Thans is geen enkel werkbaar alternatief bekend wat stand houdt bij de Raad van State. In aansluiting op de landelijke besluitvorming ontwikkelen we een visie op natuur- en biodiversiteit (waaronder uitvoering Flora- en Faunawet) als onderdeel van de Omgevingsvisie 2.0. De Europese evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn is eveneens in 2015 gepland. Provincies krijgen in samenwerking met het Rijk een grote rol in de Nederlandse inbreng bij de evaluatie. Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014 - 2020 is vast gesteld. De hervormingen van de directe inkomenssteun en “vergroening” op (akkerbouw)gronden hebben vanaf 2014 invloed op de ontwikkeling van het landelijk gebied in Overijssel. Nieuwe vormen van agrarisch natuurbeheer vloeien voort uit de veranderingen in het Europese beleid (POP) voor plattelandsontwikkeling (zie kerntaak 5). In 2015 zal naar verwachting ook de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking treden, waarbij onder andere de PAS een wettelijke verankering zal krijgen. Deze nieuwe wet zal ook worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Een en ander in het kader van de harmonisering van de wetgeving. Het is mogelijk dat als gevolg daarvan procedures en processen in het landelijk gebied aan wijziging onderhevig zullen zijn.

Aandeel Inrichting landelijk gebied in totale kerntakenbegroting ■ Inrichting landelijk gebied - 19% ■ Overige kerntaken - 81%


79

Kerntaak 3: Inrichting landelijk gebied Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

3. Een toekomstbestendig, vitaal en

3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan

aantrekkelijk landelijk gebied waarin

goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden.

het goed wonen, werken en recreëren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuurwaarden en landschapswaarden. 3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaaleconomische ontwikkeling.

3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kosteneffectief) ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden.

3.9 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.

3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.

80



Prestaties Investeringsprestaties: 3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel). 3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen). 3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9). Reguliere prestaties: 3.6.4. Beleidsontwikkeling en instrumentontwikkeling fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector.

Investeringsprestaties: 3.7.1 Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten. 3.7.2 Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten. Investeringsprestaties: 3.8.1 Groene en Blauwe Diensten. 3.8.2 Frictiekosten. Reguliere prestaties: 3.8.3 Natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur. 3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels). 3.8.5 Beleidsontwikkeling natuur en landschap. 3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap. 3.8.7 Monitoring natuurbeleid en landschapsbeleid. 3.8.8 Afhandeling leningen groenfonds van voor 2007. Investeringsprestaties: 3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw. Reguliere prestaties: 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem. 3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten. 3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke plannen. 3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds. Reguliere prestaties: 3.10.1 Afronden pMJP-convenanten met waterschappen en gemeenten. 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten. 3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak. 3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooiermars. 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333. 3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007.


81

Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke ambitie 3 - Een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuurwaarden en landschapswaarden. Beleidsdoel 3.6 - Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden. Een goed vestigingsklimaat met goede ruimtelijke randvoorwaarden is essentieel voor een toekomstbestendige agrarische sector. Als beleidsbepaler hebben we de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Als ontwikkelaar en investeerder ondersteunen wij de sector door bij te dragen aan het verbeteren van de verkaveling.


3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel). Projectresultaat

11.200 ha verbeterde verkaveling in 2018.


Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak Inrichting Landelijk Gebied. De realisatie loopt langs meerdere lijnen. Dit is de lijn: • Uitvoering opgave landbouwstructuurverbetering in overige gebieden op grond van het in 2012 in overleg met de sector opgestelde Uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 (zie PS/2012/870).


In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015 is afgesproken de landbouw in al haar facetten ruimte

periode 2011 - 2014

te bieden. Ook is afgesproken via (her)verkaveling gericht te investeren in een optimaal vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven.

Medio 2014 zijn vier vrijwillige herverkavelingen in uitvoering die gezamenlijk circa 2.300 ha landbouwgrond met verbeterde structuur zullen opleveren. Naar verwachting zullen in de tweede helft van 2014 en in 2015 de eerste projecten worden afgerond. De uitvoering is afhankelijk geweest van de besluitvorming over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (zie PS/2012/13). De besluitvorming over de herprioritering van de N340 heeft invloed gehad op de voortgang en opstart van projecten in de omgeving van Ommen en Dalfsen.

Er zijn inmiddels voldoende potentiële projectgebieden bekend, vooral bij de stichting CKO. De verwachting is dan ook dat in de tweede helft van 2014 nog één tot drie projecten worden opgestart en dat in 2015 voldoende projecten kunnen worden gestart om in 2018 11.200 ha landbouwgrond met verbeterde structuur te realiseren.

Prestaties 2015

• Vijf projecten starten met in totaal 7.500 ha gebiedsomvang (op basis van een gemiddelde omvang van 1.500 ha

per gebied).

• Drie projecten met een gemiddelde gebiedsomvang van 1.500 ha. afronden waarbinnen 342 ha. geruild met als gevolg een verbeterde verkaveling voor een landbouwareaal van 2.394 ha.

Afhankelijk van gebiedsontwikkelingen in het kader van Ontwikkelopgave EHS/N2000 kunnen meer hectares worden gerealiseerd. Hiervoor is in 2012 € 1,5 miljoen gereserveerd voor in totaal circa 1.500 ha. In de monitor Overijssel 2015-I wordt aangegeven of dit in 2015 al tot de start van projecten en prestaties leidt en welke omvang dit betreft.

Mijlpalen 2015

82

-



3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen). Projectresultaat

18.000 ha verbeterde verkaveling in 2018.


Het verbeteren van de verkaveling van de grondgebonden landbouw is een prioriteit binnen de kerntaak Inrichting Landelijk Gebied. De realisatie verloopt langs meerdere lijnen. Dit is de lijn:

• Uitvoering opgave voor landbouwstructuurverbetering via afronding bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied

(zie PS/2011/699).


Van de in totaal dertien integrale inrichtingsprojecten met een totaal landbouwareaal van 21.217 ha., zijn drie pro-

periode 2011 - 2014

jecten inhoudelijk afgerond met een gerealiseerde oppervlakte landbouwstructuurversterking van 3.099 ha.

De fase waarin de afrekening met de eigenaren plaats vindt via de ‘Lijst der Geldelijke Regelingen’ (LGR) vindt plaats na de aktepassering (dit betreft afrekenmodules zonder prestaties). Geplande aktepasseringen kunnen, als gevolg van cassatie bij de Hoge Raad tegen een vastgesteld ruilplan, alsnog doorschuiven naar het volgende jaar. Afhankelijk van de afrekening van het jaar 2014 leggen wij bij Monitor 2015-I een voorstel tot begrotingswijziging aan u voor.

Prestaties 2015

In 2015 zijn negen projecten in uitvoering (ruim 18.000 ha. aan landbouwstructuurversterking). Dit betreft: 1. Enter 2e module (Enter-Ypelo). 2. Enter 3e module (Deldenerbroek). 3. Enter 4e module (LGR). 4. Enschede zuid 4e module (LGR). 5. Olst-Wesepe. 6. Staphorst. 7. NWO 6e module (Scheerwolde). 8. NWO 11e module (Blokzijl-Vollenhove). 9. Enschede-Noord 4e module (Lonnekerland). Hiervan zal het project Enter 2e module (Enter-Ypelo) via de aktepassering inhoudelijk worden afgerond (circa 1.750 ha).

Mijlpalen 2015

-

3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9). Projectresultaat

120 ha verbeterde verkaveling in 2015.


In deze coalitieperiode lopen negen gebiedsontwikkelingen. Afhankelijk van de fase waarin de gebiedsontwikkelingen zich bevinden worden er hectares landbouwstructuurversterking gerealiseerd.


Niet van toepassing.


Conform de programma’s zullen er in 2015 geen hectares worden gerealiseerd. In 2016 worden naar verwachting wel hectares landbouwstructuurversterking gerealiseerd.

In het plangebied van Ruimte voor de Vecht worden in 2015 wel herverkavelingen opgestart. Deze zijn onderdeel van prestatie 3.6.1.

Mijlpalen 2015

-


83


3.6.4 Beleidsontwikkeling en instrumentontwikkeling fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector. Prestaties 2015

Ontwikkeling van beleid en instrumenten voor het faciliteren van de transitie van de agro & foodsector naar duurzaamheid, waarbij onder andere in beeld wordt gebracht hoe bij te dragen aan goede fysieke en ruimtelijke randvoorwaarden.

In 2015 liggen accenten op het ondersteunen van de investeringsprestaties door toepassing van het Revolving Fund en de ontwikkeling van beleid ter begeleiding van de transitie naar duurzaamheid van de agro & foodsector.

Beleidsdoel 3.7 - Het realiseren van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaaleconomische ontwikkeling. Een belangrijke pijler van het realiseren van de ontwikkelopgave van de natuur in Overijssel vormt het Akkoord ‘Samen werkt Beter’ (2013), waarin wij met maatschappelijke partners afspraken hebben gemaakt over de uitvoering. Natuur is niet alleen van betekenis voor de bescherming van de biodiversiteit. Zij is ook van belang voor de provinciale waterhuishouding en levert een bijdrage aan meerdere provinciale doelen, zoals het behoud en de versterking van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goede woonomgeving en de vrije tijdseconomie. Hier ligt een directe relatie met kerntaak 1, waar wij in beleidsdoel 1.4 hebben beschreven waar ons beleid voor de ontwikkel opgave EHS op is gericht. Wij richten ons op de realisatie en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur en op het bieden van ruimte en het stimuleren van sociaal-economische ontwikkelingen die de natuurkwaliteit versterken. Waar wij bij het opstellen van de vorige Kerntakenbegroting nog in afwachting waren van de Hoofdlijnennotitie van het Kabinet over het natuurbeleid, is het inmiddels zover dat de decentralisatie is uitgewerkt in het Natuurpact (Prinsjesdag 2013) en nieuwe wetgeving is gereed (Wet Inrichting Landelijk Gebied gewijzigd) of in de maak (wijziging Natuurbeschermingswet, nieuwe Natuurwet, Omgevingswet). Wij hebben u hierover eind 2013 geïnformeerd met het Statenvoorstel Decentralisatie natuurbeleid (zie PS/2013/761). Met het Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS (zie PS/2014/62) hebben wij u begin 2014 inzicht geboden in de beschikbare middelen voor de realisatie van de totale Ontwikkelopgave EHS / N2000. Het beleidsdoel in deze paragraaf beperkt zich in 2015 tot de afronding van de juridische en bestuurlijke verplichtingen van de integrale en sectorale projecten. De realisatie van de zogenoemde verbetervoorstellen (inclusief het amendement Beukers) de Ontwikkelopgave EHS / N2000 komt in kerntaak 9 Gebiedsontwikkelingen (prestatie 9.0.10) aan de orde.

84




3.7.1 Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in integrale projecten. Projectresultaat

De vanuit het pMJP-programma voortvloeiende juridische en bestuurlijke verplichtingen zijn gerealiseerd en admini stratief afgewikkeld.


De dekking van de juridische verplichtingen voor grond en inrichting vindt conform de afspraken van het Deel akkoord Natuur via het grond-voor-grond principe plaats. Majeure projecten • Inrichting van 138 ha natuur in de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente vindt in 2014 plaats. • Inrichting van 350 ha in Project IJsseldelta-Zuid wordt naar verwachting in 2018 afgerond. • Inrichting van 86 ha vindt plaats in 2016 middels realisatie van Ruimte voor de Vecht. De volgende pMJP projecten hebben bijgedragen aan de realisatie van de EHS: Gooiermars, Varsen 2e module, Azelerbeek 3e module, Rijssen (nieuwe natuur Middelveen-Overtoom), NWO Wetering Oost en West, Enschede-Noord 1e module (Lonnekermarke), Enschede Zuid 3e module (Boekelo-Twekkelo), Saasveld Gammelke, Enschede-Noord 4e module (Lonnekerland onderdeel verbinding ADT-terrein). De prestaties zijn gerealiseerd. De financieel administratieve afwikkeling loopt voor een aantal projecten nog door in 2014 - 2015.


In de volgende projecten is in totaal 600 ha gerealiseerd:

periode 2011 - 2014

Gooiermars (60 ha), Varsen 2e module (167 ha), Azelerbeek 3e module (9 ha), Rijssen nieuwe natuur Middelveen Overtoom (51 ha), NWO Scheerwolde module 8a (Wetering Oost en West) (313 ha).

De opdracht in Losser om 28 ha EHS langs de Dinkel te realiseren is als gevolg van de herijking EHS in december 2013 komen te vervallen.

Prestaties 2015

In 2015 wordt nog 23 ha nieuwe natuur gerealiseerd: • Enschede-Noord verbinding met ADT (19 ha). • Enter 2e module (Enter-Ypelo) (4 ha).

Via de pilot ‘investeerders in robuuste natuur’ zal daarnaast nog 80 ha EHS in Enter worden gerealiseerd. Bij de monitoren Overijssel 2015 zullen wij zo nodig een voorstel doen om budget en fasering van het project parallel te laten lopen.

Daarnaast wordt vanuit deze prestatie een bijdrage geleverd aan de majeure projecten, ten behoeve van de in die projecten te realiseren EHS. Het betreft de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, Ruimte voor de Vecht en IJsseldelta-Zuid. Het gaat om kosten voor grondverwerving en inrichting voor in totaal € 11,2 miljoen. Inhoudelijk wordt over bovenstaande projecten verantwoord in kerntaak 9, de prestaties 9.0.1 (Ruimte voor de Vecht), 9.0.2 (IJsseldelta-Zuid) en 9.0.5 (Luchthaven Twente).

Verder wordt onder deze prestatie de uitfinanciering van de inrichtingsprojecten pMJP verantwoord. Het gaat om de volgende projecten:

Enschede-Noord Lonnekermarke, Enschede-Zuid 3e module, Saasveld-Gammelke, Rijssen 6e module en Rijssen Middelveen-Overtoom.

Mijlpalen 2015

-


85

3.7.2 Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten. Projectresultaat

De vanuit het pMJP-programma voortvloeiende juridische en bestuurlijke verplichtingen zijn gerealiseerd en admini stratief afgewikkeld.


In sectorale projecten zijn de bestuurlijke verplichtingen in uitvoering via twee sporen:

• Via sectorale inrichtingsprojecten.

• Via particuliere natuurrealisatie.

Onderstaand is de realisatie per spoor in deze coalitieperiode weergegeven: • Uitvoering van drie sectorale inrichtingsprojecten langs IJssel en Zwarte water (circa 130 ha, oplevering in 2015). • Administratieve afhandeling van de projecten die eind 2013 fysiek zijn afgerond. • 730 ha Ecologische Hoofdstructuur ingericht en afgewaardeerd via particuliere natuurrealisatie uiterlijk in 2018.

De dekking van de juridische verplichtingen voor grond en inrichting vindt conform de afspraken van het Deelakkoord Natuur via het grond-voor-grondprincipe plaats.


In de periode 2011 - 2014 is 969 ha. EHS ingericht via sectorale inrichtingsprojecten, dit betreft:

periode 2011 - 2014

• De Oldematen (859 ha). • Veldigerbuitenland (35 ha). • De Brommert (49 ha). • Noorddijkermors (26 ha).

Via particuliere projecten is tot en met 2013 405 ha ingericht. De streefwaarde 2014 is 47 ha.

Prestaties 2015

In 2015 wordt via particuliere natuurrealisatie 66 ha afgewaardeerd. Daarnaast wordt via hetzelfde spoor 68 ha nieuwe natuur ingericht.

In het kader van de sectorale projecten gaan we in 2015 een oppervlakte van 130 ha natuur / Ecologische Hoofdstructuur realiseren.

Mijlpalen 2015

86

-



Beleidsdoel 3.8 - Toekomstbestendige (duurzame en kosteneffectieve) ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden. De decentralisatie van het beleid op het gebied van natuur en landschap heeft de provinciale rol in het landelijk gebied verder versterkt. Als ontwikkelaar en investeerder bekijken wij op welke wijze het natuurbeheer en landschapsbeheer duurzaam én kosteneffectief vorm kan krijgen. Voor de uitvoering van het (agrarisch) natuurbeheer bezien wij, mede in overleg met de gezamenlijke provincies, op dit moment hoe deze voor de periode 2015 en daarna zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden. Hiervoor is de benodigde bijdrage wel vast geraamd, maar in de Kerntakenbegroting 2015 nog niet precies administratief uitgewerkt. Bovendien is het mogelijk dat de verdere uitwerking van het agrarisch natuurbeheer noopt tot aanpassing in de prestaties en de doelenboom. Hierop komen wij zonodig in de monitor 2015-I en / of een volgende rapportage van de P&C-cyclus bij u terug.

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 3.8 Gerealiseerd Streefwaarden Titel 3.8.a Totaal areaal natuur- en landschaps-

Bron

2009

Dienst Regelingen/RVO

25.983 27.009 26.200 27.715 26.300

beheer binnen en buiten de Ecologi-

Kerntakenbegroting

sche Hoofdstructuur in het kader van

2014, bestaande natuur

Subsidie Natuur en Landschap (ha)

Kerntakenbegroting

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

40.026 40.026 40.026 40.026 40.026 40.026 8.323

6.937

5.549

4.162

2.775

2014, buiten de EHS Kerntakenbegroting

40.982 40.982 40.982 40.982 40.982

2015, bestaande natuur Kerntakenbegroting

7.398

7.398

7.398

7.398

7.398

2015, buiten de EHS 3.8.b Areaal particulier natuurbeheer in


het kader van Subsidie Natuur en

Kerntakenbegroting

Landschap (ha) (alle vlakdekkend


natuurbeheer waar per 1-1-2014 een

Kerntakenbegroting

SNL contract op rust)

2014, buiten de EHS

22.989 22.372 21.500 25.355 20.300 39.926 39.926 39.926 39.926 39.926 39.926 2.330

Kerntakenbegroting

1.942

1.553

1.165

777

388

40.245 40.245 40.245 40.245 40.245

2015, bestaande natuur Kerntakenbegroting

2.857

2.857

2.857

2.857

2.857

100

100

100

100

100

100

5.993

4.995

3.996

2.997

1.998

999

737

737

737

737

737

4.541

4.541

4.541

4.541

4.541

2015, buiten de EHS 3.8.c Areaal agrarisch natuur- en land-


schapsbeheer in het kader van Sub-

Kerntakenbegroting

sidie Natuur en Landschap (ha) (alle


vlakdekkend agrarisch beheer waar

Kerntakenbegroting

per 1-1-2014 een SNL-contract op rust

2014, buiten de EHS

(botanisch, akker en weidevogels)

Kerntakenbegroting

2.994

4.327

4.650

2015, bestaande natuur Kerntakenbegroting 2015, buiten de EHS


87


3.8.1 Groene en Blauwe diensten. Projectresultaat

Afhankelijk van besluitvorming door Provinciale Staten over de evaluatie van het huidige Groene en Blauwe diensten beleid.


Afhankelijk van besluitvorming door Provinciale Staten over de evaluatie van het huidige Groene en Blauwe dienstenbeleid.


In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015 hebben de coalitiepartners afgesproken hun verant-

periode 2011 - 2014

woordelijkheid voor Groene en Blauwe diensten te blijven behouden. Wij hebben in de beleidsbrief “Strategie beheer landschap en natuur” aangegeven de belangrijkste elementen van de Groene en Blauwe diensten te willen koesteren. Bijvoorbeeld de langjarige beheercontracten en de sterke rol van gemeenten (zie PS/2013/575).

Wij hebben uw Staten een voorstel aangeboden voor verlenging van de regeling Groene en Blauwe diensten voor de jaren 2014 en 2015 met een budget van € 6 miljoen (zie PS/2014/426).

Prestaties 2015

De doelstelling is dat eind 2015 er 10% (130 ha) aan duurzaam beheer van landschapselementen extra is gerealiseerd ten opzichte van de inspanningen tot en met eind 2013. Dit betekent 130 ha in 2015. Voor Groen en Blauwe diensten is in 2015 € 4,5 miljoen beschikbaar.

Mijlpalen 2015

88

-



3.8.2 Frictiekosten. Projectresultaat

Afhankelijk van besluitvorming over en uitwerking van de Hoofdlijnennotitie natuurbeleid (voorzien in najaar 2013), nader invulling geven aan decentralisatie natuurbeleid en daarmee samenhangende vervallen rijkstaken zoals: • Voortzetten financiering Nationale Parken Sallandse Heuvelrug en Wieden-Weerribben. • Frictiekosten decentralisatie DLG. • Beheer door Staatsbosbeheer (SBB). • Bijdrage aan in het kader van het IPO op te richten Gemeenschappelijke werkorganisatie (GWO) voor ontwikkeling en uitvoering gedecentraliseerde taken natuurbeleid, waaronder Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).


• Besluitvorming over al dan niet voortzetting van de ondersteuning van de beide Nationale Parken.

• Bijdragen aan op te richten GWO in het kader van het IPO.


Naar aanleiding van het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur (PS 2011/974) hebben wij aangegeven dat

periode 2011 - 2014

er binnen onze huidige kaders geen middelen beschikbaar zijn voor de vervallen rijkstaken, waaronder de organisatie van de beide Nationale Parken. Uw Staten hebben besloten € 1,5 miljoen in te zetten ter dekking van de met de vervallen rijkstaken samenhangende onontkoombare juridische verplichtingen. Uit dit budget hebben wij de instandhouding van de nationale parken in de jaren 2011 tot en met 2014 betaald.

Wij hebben samen met de gemeenten en de terreinbeheerders een transitieteam gevormd onder onafhankelijk voorzitterschap. De taak van dit transitieteam is om per park de potentie, ambitie, taak, organisatie en kosten / baten te beschrijven. Op basis van de bevindingen van het transitieteam leggen wij u in het najaar van 2014 een Statenvoorstel voor.

Met het bereiken van overeenstemming met het Rijk over het Natuurpact in september 2013 zijn provincies voortvarend aan de slag gegaan met de opzet van de gemeenschappelijke werkorganisatie, inmiddels BIJ12 geheten. Wij leveren uit het frictiekostenbudget onze bijdrage voor de uitvoeringskosten die samenhangen met de decentralisatie van beheer en uitvoering van de Natuurbeschermingswet.

Prestaties 2015

• Uitvoering van besluit Provinciale Staten najaar 2014 over nationale parken. • Frictiekosten die samenhangen met decentralisatie van het natuurbeleid, waaronder agrarisch natuurbeheer (nieuwe sturingsrelaties voor Staatsbosbeheer en DLG, wijzigingen in werkprocessen, subsidiebehandeling, ICT en administratieve systemen).

Mijlpalen 2015

-


89


3.8.3 Natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur. Prestaties 2015

Met de regeling Subsidiestelsel voor Natuurbeheer en Landschapsbeheer (SNL), onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij natuurbeheerders - waaronder particulieren - bij het beheer van natuurgebieden binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

In 2015 wordt 43.880 ha natuur en 870 ha landschapselementen beheerd. Dit is iets meer dan in 2014, omdat de in 2014 voor natuur ingerichte gronden vanaf 2015 onder beheer van de SNL komen.

Door realisatie van prestatie 9.0.10 (Ontwikkelopgave EHS / N2000) zal het aantal ha. te beheren natuur nog groter worden. Afhankelijk van de uitkomsten uit de gebiedsprocessen worden deze hectares onder deze prestatie gebracht. In dit stadium van de uitvoering is het niet mogelijk een prognose te geven. In de loop van 2015 zullen wij een programmering uitwerken.

3.8.4 Agrarisch Natuurbeheer (inclusief weidevogels). Prestaties 2015

• In 2015 wordt er voor 4.260 ha agrarisch natuurbeheer uitgevoerd.

• Daarnaast wordt de tweejarige pilot “Maatwerk voor de kievit: samen aan de slag” afgerond, waarbij samen

met vrijwilligers extra beschermingsmaatregelen worden genomen voor de kievit.

• De inzet in 2015 is vooral gericht op voorbereiding en implementatie van het nieuwe systeem voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Door realisatie van prestatie 9.0.10 (Ontwikkelopgave EHS / N2000) zal het aantal ha te beheren natuur nog groter worden. Afhankelijk van de uitkomsten uit de gebiedsprocessen worden deze hectares onder deze prestatie gebracht. In dit stadium van de uitvoering is het niet mogelijk een prognose te geven. In de loop van 2015 zullen wij een programmering uitwerken.

3.8.5 Beleidsontwikkeling natuur en landschap. Prestaties 2015

In 2015 wordt de herziening van de Omgevingsvisie voorbereid. Daarbij zullen wij samen met de partners van “Samen Werkt Beter” het provinciale beleid voor natuur en landschap uitwerken. De afspraken tussen Rijk en IPO in het kader van het Deelakkoord Natuur zullen worden doorvertaald in de Omgevingsvisie.

Zoals wij in onze brief PS/2013/575 hebben aangegeven zal het accent liggen op de versterking van synergie tussen economie en ecologie en de verbindingen tussen natuur en maatschappij.

Vooruitlopend op de herziening van de Omgevingsvisie zullen wij in 2015 verkenningen uitvoeren waarbij wij in beeld brengen hoe wij natuur in brede zin kunnen versterken in lijn met bovengenoemde punten. Bijvoorbeeld kan worden gedacht aan het ondersteunen van initiatieven en participatie van bewoners en ondernemers in ontwikkeling, inrichting en beheer van natuur en landschap (zie ook prestaties 2.2.7 en 3.8.6). Wij zullen ook de inzet van vrijwilligers bij onze verkenning betrekken.

90



3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap. Prestaties 2015

Voor agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur (SNL) wordt verwezen naar respec tievelijk prestaties 3.8.4. en 3.8.3. Daarnaast gelden voor 2015 de volgende prestaties:

• Vaststellen Natuurbeheerplan 2016. • Voorbereiding en actualisering van beleid en instrumenten in het kader van natuur en landschap. Voor het uitvoeren en de subsidiëring van het beheer van natuur en landschap het ontwerp maken en vaststellen van onder andere het Natuurbeheerplan en de coördinatie van het Agrarische Natuurbeheer. • Het uitvoeren van verkenningen, pilots en onderliggende onderzoeken, bijvoorbeeld rond particulier natuur beheer en Boeren voor Natuur. Specifieke onderzoeken en instrumenten die nodig zijn om de Ontwikkelopgave EHS / N2000 vorm te geven, worden ontwikkeld binnen prestatie 9.0.10.

3.8.7 Monitoring natuurbeleid en landschapsbeleid. Prestaties 2015

Uitvoeren van het monitoringsplan wat is opgesteld conform landelijke richtlijnen gebaseerd op de afspraken uit het decentralisatieakkoord Natuur.

3.8.8 Afhandeling leningen groenfonds van voor 2007. Prestaties 2015

Deze prestatie betreft de administratieve afhandeling van leningen aan het Groenfonds voor natuurrealisatie. Deze leningen zijn vóór 2007 door de provincie op zich genomen, met een looptijd tot en met 2023.


91

Beleidsdoel 3.9 - Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden. Wij voeren een aantal wettelijke taken uit, waaronder de kaderstelling voor en de uitvoering van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Als gevolg van de eerder genoemde decentralisatie van het natuurbeleid wordt deze taak groter. Bij dit beleidsdoel geven we ook uitvoering aan onze structurele taken in het Natura 2000-beleid, zoals de Programmatische Aanpak Stikstof. De investeringen voor de noodzakelijke gebiedsmaatregelen hiervoor zijn opgenomen onder prestatie 3.7.3.


Bron

3.9.c Percentage beschikkingen voor de


Natuurbeschermingswet en de Flora-

Kerntakenbegroting

en faunawet dat binnen de wettelijke

2014

termijn wordt afgegeven (%)

Kerntakenbegroting

2009

2010

2011

2012 -

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

90

95

95

-

2015 3.9.d Percentage beroepszaken ingevolge

92


Natuurbeschermingswet en de Flora-

Kerntakenbegroting

en faunawet waarbij het beroep

2014

ongegrond wordt verklaard door de

Kerntakenbegroting

Raad van State (%)

2015


-

-



3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw. Projectresultaat

In 2010 hebt u een besluit genomen om, flankerend aan het provinciale beleidskader voor vergunningverlening op grond van de natuurbeschermingswet, stimuleringsbeleid voor emmissiebeperkende technieken en maatregelen en effectgerichte maatregelen in te zetten (zie PS/2010/562). Het provinciale beleidskader in samenhang met dit stimu leringsbeleid was gericht op het verminderen van ammoniak vanuit de landbouw.

Dit beleidskader wordt inmiddels niet meer toegepast, vanwege een uitspraak van de Raad van State begin 2013. Dit heeft tot gevolg dat middelen die beschikbaar zijn gesteld voor stimuleringsbeleid vanaf 2014 nog niet zijn besteed.

De Programmatische Aanpak Stikstof is in ontwikkeling en zal het nieuwe kader vormen voor vergunningverlening.

Afhankelijk van de keuzes die bij afronding van de PAS landelijk nog gemaakt worden rondom generieke en lokale maatregelen, zullen wij u in overleg met onze partners, een voorstel voorleggen voor besteding van deze middelen.


De ontwikkeling van een voorstel voor besteding van de resterende middelen voor stimuleringsbeleid is gekoppeld aan de rijksplanning voor afronding van de PAS.


Het stimuleringsbeleid dat in 2010 werd vastgesteld voorzag in twee fasen. De eerste periode 2010 - 2013 is afgerond.

periode 2011 - 2014

De aanwending van de middelen die voor de tweede periode 2014 - 2016 zijn gereserveerd is afhankelijk van de afronding van de Programmatische aanpak stikstof.

Prestaties 2015

Volgens de huidige planning treedt de PAS in de eerste helft van 2015 in werking. In 2015 zal de implemenatatie in de praktijk van de vergunningverlening en het werken met het rekenmodel van de PAS, AERIUS, de nodige aandacht vragen.

In 2015 zullen wij de balans op maken van de keuzes die dan landelijk zijn gemaakt. Afhankelijk van het maatregelenpakket dat wordt opgenomen in de PAS voor vermindering van ammoniak vanuit de landbouw, kan dan worden bepaald of stimuleringsbeleid een provinciale of vooral een landelijke zaak is.

Wij zullen u u in overleg met onze partners, een voorstel voorleggen voor besteding van de resterende middelen ten behoeve van een vlotte implementatie van de PAS in brede zin.

Mijlpalen 2015

-


93


3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem. Prestaties 2015

Naar verwachting zal de PAS begin 2015 in werking treden. Begin 2015 zal daarom nog aan de opbouw en verfijning van het systeem gewerkt worden. Afhankelijk van de wijze waarop de PAS definitief vorm krijgt kan worden bepaald wat op provinciaal niveau nog nodig is aan instrumentarium. In 2015 zal de laatste hand worden gelegd aan de opbouw van het systeem, zowel op landelijk als provinciaal niveau. Daarbij kan worden gedacht aan het opstellen van provinciale beleidsregels voor de toepassing van de PAS in de praktijk van vergunningverlening. Het succes van de Programmatische Aanpak Stikstof staat of valt met een vlotte implementatie. Wij zullen in 2015 een traject organiseren waarmee een vlotte implementatie in zowel de interne provinciale organisatie als bij externe partners wordt bevorderd. In afstemming met het bestuurlijk overleg Samen Werkt Beter wordt er naar gestreefd om de totstandkoming van de Natura 2000 beheerplannen gelijktijdig met de PAS te laten oplopen. Dit betekent dat gelijktijdig met de PAS (begin 2015) de beheerplannen worden vastgesteld. Dit is wel afhankelijk van de landelijke planning met betrekking tot de PAS.

3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten. Prestaties 2015

• Uitvoeren jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2015 (zie PS/2014/1). • Indien nodig actualiseren beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014 - 2016. • Evalueren jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014 en opstellen jaarprogramma 2016. Natuurbeschermingswet: • Voor 2015 voorzien wij de afdoening van circa 950 vergunningaanvragen. In 2015 dekken wij de kosten uit de leges. • Implementatie van de nieuwe natuurwet die per 2015 in werking treedt, afhankelijk van besluitvorming door het Rijk. Flora en Faunawet: • Uitvoering van het faunabeheerplan voor 2015 (zie PS/2014/665).

3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke plannen. Prestaties 2015

Vanuit wettelijk kader advisering ruimtelijke plannen van gemeenten en anderen, bijvoorbeeld waterschappen, met betrekking tot het provinciaal belang op het gebied van natuur en landschap (zie ook beleidsdoel 1.2).

3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds. Prestaties 2015

Door inzet van het Faunafonds verzorgen we schade-uitkeringen voor schade veroorzaakt door beschermde diersoorten aan landbouw, bosbouw en visserij. Hieronder valt ook schade door ganzen.

94



Beleidsdoel 3.10 - Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP. Op dit beleidsdoel is een aantal aflopende verplichtingen samengebracht. Beleidsdoel 3.10 bevat de afronding van een aantal langlopende verplichtingen én de afronding van de pMJP-verplichtingen na 2013. Het pMJP loopt van 2007 t/m 2013, maar de administratieve afwikkeling loopt door tot na 2013. Daarnaast zijn, gelet op de aard van enkele prestaties, verplichtingen aangegaan met een looptijd tot na 2013 (bijvoorbeeld het project de Doorbraak en de synergieprojecten). In het kader van het programma Investeren in Overijssel (PS/2011/460), bij de verschillende IMGtranches (met PS/2010/10 als eerste) en mutaties in het kader van de Planning & Control-cyclus zijn middelen ingezet om een impuls te geven aan het uitvoeren van de pMJP-prestaties. Per saldo betreft het een bedrag van circa € 58 miljoen dat conform de begrotingssystematiek nu onder het regiem van het KvO-budget valt en daarom als investeringsprestatie zou moeten worden verantwoord. Om een duidelijke knip te maken tussen oud en nieuw beleid kiezen wij ervoor deze middelen, waarvan circa € 5 miljoen resteert, via de reguliere prestaties te verantwoorden. Het betreft onderstaande prestaties.


3.10.1 Afronden pMJP-convenanten met waterschappen en gemeenten. Prestaties 2015

In de tweede helft van 2014 worden, op basis van de binnen de convenanten feitelijk geleverde prestaties, definitieve beschikkingen afgegeven aan gemeenten en waterschappen.

Mocht er aanleiding voor bestaan, dan zullen wij in de Monitor Overijssel 2015-I rapporteren over eventuele afwijkingen en zo nodig verwerken in de afrekening van het pMJP.

3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten. Prestaties 2015

Op basis van subsidiemogelijkheden voor ondernemers, binnen het pMJP, zijn voor een aantal gesubsidieerde projecten nog geen eindbeschikkingen afgegeven.

Qua realisatie en administratieve afwikkeling van uit het pMJP betreft het de volgende projecten / verplichtingen: • Een mountainbikeroute. • Het project Proeftuin N2000. • Vijf verplaatsingen van agrarische bedrijven ten behoeve van de realisering EHS. • Subsidiëring organisatiekosten boeren voor Natuur (t/m 2017).

3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak. Prestaties 2015

In 2015 worden de laatste 3 km van het project de Doorbraak ingericht. Daarna volgt de administratieve afhandeling welke in 2016 zijn beslag krijgt.


95

3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooiermars. Prestaties 2015

Conform de voorwaarden van de door het Rijk beschikbaar gestelde Koopmansgelden worden afspraken met de gemeente Deventer gemaakt over de inzet van deze gelden in een gebiedsfonds en ten behoeve van het beheer van het gebied Gooiermars.

3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten. Prestaties 2015

Het betreft hier de afronding van acht projecten: 1. Waterschap Vechtstromen - Project Vecht. 2. Waterschap Rijn en IJssel - Project Buurserbeek. 3. Waterschap Groot Salland - Project Vecht. 4. Waterschap Groot Salland - Project Soestwetering. 5. Waterschap Vechtstromen - Project Natuurlijke Regge. 6. Waterschap Vechtstromen - Project Beneden Dinkel. 7. Waterschap Vechtstromen - Project Kristalbad. 8. Waterschap Reest en Wieden - Samen over de Reest. Inhoudelijk wordt over deze projecten verantwoord onder kerntaak 1, prestatie 1.7.1.

3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007. Prestaties 2015

Onderstaande landinrichtingsprojecten / modules zijn inhoudelijk afgesloten. maar moeten nog financieel administratief worden afgerond.

Op Marshoek Hoonhorst na geldt voor deze projecten dat de verrekening met de gezamenlijke eigenaren via de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) nog plaats moet vinden. Voor enkele projecten vindt die verrekening plaats voor een combinatie van enkele modules. • Marshoek-Hoonhorst (administratieve afhandeling is afhankelijk van uitkomst van een juridische procedure met één eigenaar binnen het project). • NW Overijssel 3e module (afrekening via LGR: afronding 2015). • Rijssen 4e module (afrekening via LGR. De LGR van module 4 wordt gecombineerd met LGR Rijssen 6e module: afronding gecombineerde LGR 2016). • Enschede Zuid 2e module (afrekening via LGR. De LGR van 2e module wordt gecombineerd met LGR 3e module. De LGR van beide modules worden uitgevoerd binnen een 4e module: afronding 4e module LGR 2017). • Saasveld Gammelke (de lopende verplichting van voor 2007 loopt mee in de LGR Saasveld Gammelke: afronding 2017). De voor 2014 en 2015 geraamde middelen zijn toereikend om de nog resterende administratieve kosten van afwikkeling te bekostigen. Afhankelijk van de afrekening van het jaar 2014 leggen wij bij Monitor Overijssel 2015-I een voorstel tot begrotingswijziging aan u voor.

96




3. Inrichting landelijk gebied

Beleidsdoelen 3.1 Het verbeteren van het vestigingskli-

( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

Begroting 2015

Saldo

Saldo


Baten

Saldo

2016

2017

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

-3.208

maat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijke randvoorwaarden. 3.2 Het realiseren van de natuuropgave

-3.353

in de Groen-Blauwe Hoofdstructuur met versterking van de ruimtelijke kwaliteit en, waar mogelijk, in samenhang met sociaaleconomische ontwikkeling. 3.3 Vorm en inhoud geven aan een

-12.616

toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.4 Vorm en inhoud geven aan een

-2.711

toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van landschappelijke waarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers. 3.5 Bescherming van natuurwaarden en

-2.112

landschapswaarden. 3.6 Het verbeteren van het vestigingskli-

-2.882

6.953

-6.953

-4.009

-2.524

-572

-599

-67.425

32.863

-32.863

-26.841

33.988

-33.988

-27.002

-25.414

-25.454

-25.495

-4.999

7.053

-5.087

-5.520

-5.551

-2.582

-2.615

-10.891

625

-625

-281

-113.038

81.482

-33.489

-28.608

-28.709

maat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden. 3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaaleconomische ontwikkeling. 3.8 Toekomstbestendige (duurzame en kosteneffectieve) ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden. 3.9 Bescherming van natuurwaarden en

1.966

landschapswaarden. 3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP. Totaal Inrichting landelijk gebied

-24.000

1.966

-79.516 -36.811


97


Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve Reconstructie Uitvoeringsreserve Ecologische

424

755

-86.644

33.546

7

317

310

166

53.568

53.568

25.045

23.693

23.764

23.838

120

120

Hoofdstructuur Egalisatiereserve ILG

13.563

25.037

1.478

1.478

438

120

Reserve uitvoering Kracht van

22.567

15.468

1.037

16.473

15.436

3.450

1.960

-50.090

74.806

1.044

71.836

70.792

29.099

25.773

23.884

23.958

52

91

1.565

1.656

91

91

91

91

91

91

1.565

1.656

91

91

91

91

91

2.609

73.492

70.883

29.190

25.864

23.975

24.049

Overijssel Totaal reserves Voorzieningen Voorziening natuurbeleidsplan Voorziening resultaten gebieds

-1.557

exploitaties Totaal voorzieningen

-1.505

Doeluitkeringen Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Doeluitkering natuurbeheer riet-

50

50

502

478

teeltsector Doeluitkering Gooiermars Doeluitkering garantielening

45 224

Grondaankopen Ecologische Hoofdstructuur Doeluitkering Investeringsbudget

54.174

landelijk gebied Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen

54.995

528

3.400

75.425

en Doeluitkeringen Inrichting landelijk gebied

98




99


Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

3.1 Het verbeteren van het vestigingsklimaat





voor agrarische bedrijven door bij te

2014

Saldo

Saldo

-2.566

voorwaarden. Subtotaal Kracht van Overijssel








Subtotaal Beleidsdoel 3.1 Groen-Blauwe Hoofdstructuur met verster-

Begroting

2013

185

dragen aan goede fysiek-ruimtelijke rand-

3.2 Het realiseren van de natuuropgave in de

Rekening

-2.381 -827 -3.208

king van de ruimtelijke kwaliteit en, waar

-12.602

mogelijk, in samenhang met sociaalecono-

28.953 -6.036

mische ontwikkeling. Subtotaal Kracht van Overijssel


10.315



-13.668

Subtotaal Beleidsdoel 3.2 3.3 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van

-3.353 Kracht van Overijssel 2014












natuurwaarden, waar mogelijk bij voorkeur door particulieren en (agrarische) ondernemers.

Subtotaal Beleidsdoel 3.3 3.4 Vorm en inhoud geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van

-12.616 -12.616

-184

landschappelijke waarden, waar mogelijk

-168

bij voorkeur door particulieren en (agrari-

-1.287

sche) ondernemers.

-679 Subtotaal Kracht van Overijssel





100


-2.318 -393 -2.711


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

Uit KvO

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO


101

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

3.5 Bescherming van natuurwaarden en





landschapswaarden

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

260 -1.875 Subtotaal Kracht van Overijssel





-497 -2.112



voor agrarische bedrijven door bij te dra-



gen aan goede fysiek-ruimtelijke inrichting

3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht 3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht

en randvoorwaarden.

van Overijssel).

van Overijssel).

3.6.2 Herverkaveling (afronding be-

3.6.2 Herverkaveling (afronding be-

stuurlijke verplichtingen).

stuurlijke verplichtingen).

3.6.3 Herverkaveling via gebiedsont-

3.6.3 Herverkaveling via gebiedsont-

wikkelingen (zie kerntaak 9).

wikkelingen (zie kerntaak 9).





3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat

-1.615


-2.175

-2.175 -707 -2.882

3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS Kracht van Overijssel 2014


in samenhang met de versterking van de



ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-econo-

3.7.1 Ontwikkelopgave Ecologische

3.7.1 Afronding juridische en be-

mische ontwikkeling.

Hoofdstructuur afronding juridische en stuurlijke verplichtingen in integrale bestuurlijke verplichtingen in integrale

-13.548

projecten.

projecten. 3.7.2 Ontwikkelopgave Ecologische

3.7.2 Afronding juridische en be-

-29.835

Hoofdstructuur afronding juridische en stuurlijke verplichtingen in sectorale bestuurlijke verplichtingen in sectorale

projecten.

projecten. -14.307

3.7.3 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur Programmatische Aanpak Stikstof. 3.7.4 Overige ontwikkelopgave Ecolo-

-9.735

gische Hoofdstructuur. Subtotaal Kracht van Overijssel





102


-67.425

-67.425


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

2.866 6.353

-6.353

-3.450

-1.960

6.353

792

6.353

-6.353

-3.450

-1.960

6.353

3.658

600

-600

-559

-564

-572

-599

6.953

-6.953

-4.009

-2.524

-572

-599

17.605

-17.605

300

17.305

1.375

15.258

-15.258

3.820

11.438

11.153

32.863

-32.863

4.120

28.743

12.528

32.863

-32.863

4.120

28.743

12.528

600 6.353

600

3.658


103

Beleidsdoel

Prestaties

3.8 Toekomstbestendige (duurzaam en kosten- Kracht van Overijssel 2014

Prestaties

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


effectief) ontwikkeling en beheer van de


natuur- en landschapswaarden.

3.8.1 Groen-Blauwe Diensten.

3.8.1 Groen-Blauwe Diensten.

-1.500

3.8.2 Frictiekosten.


-1.400



-2.900







3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de

3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de

landbouw.

landbouw.






-23.941

Subtotaal Beleidsdoel 3.8 3.9 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.

-26.841

-4.999

Subtotaal Beleidsdoel 3.9 3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.

-4.999 Kracht van Overijssel 2014








-10.891

Subtotaal Beleidsdoel 3.10 Totaal Inrichting landelijk gebied

104


-10.891 -24.000

-113.038


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsUit KvO

in reserve

reserves

Overig

uitv. KvO

4.500

-4.500

4.000

1.050

-550

2.000

-2.000

2.000

120

-120

6.500

-6.500

6.000

1.170

-670

27.488

-27.488

-27.002

-25.414

-25.454

-25.495

22.849

4.639

33.988

-33.988

-27.002

-25.414

-25.454

-25.495

24.019

3.969

2.500

-2.500

-3.000

-3.000

1.975

525

2.500

-2.500

-3.000

-3.000

1.975

525

4.553

1.966

-2.587

-2.520

-2.551

-2.582

-2.615

7.053

1.966

-5.087

-5.520

-5.551

-2.582

-2.615

6.000

2.587 1.975

3.112

625 625

-625

-281

625

-625

-281

-79.516

-36.812

81.482

1.966

268 625 -33.489

-28.608

-28.709

16.473

55.362

268 7.681

16.454


105

Financiële toelichting Beleidsdoel 3.6 Binnen beleidsdoel 3.6 is een bedrag van € 0,8 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 3.6.4 Beleids- en instrumentontwikkeling fysiek ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector. € 0,8 miljoen Toelichting = Dit budget wordt ingezet voor beleidsontwikkeling landbouw (€ 0,3 miljoen) en de rentelasten van het revolving fund (€ 0,5 miljoen). Beleidsdoel 3.8 Binnen beleidsdoel 3.8 is een bedrag van € 27,5 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.8.3 Natuurbeheer in de EHS € 15,3 miljoen Toelichting = Uit dit budget worden de subsidies voor beheer gedekt die worden uitgekeerd op basis van het subsidiestelsel Natuur en landschap (€ 13,9 miljoen). Daarnaast wordt vanuit dit budget de overeengekomen bijdrage aan BIJ12 verstrekt voor de onderdelen Natuurbeheer, Natuurinformatie en Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO). • Prestatie 3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels) € 6,1 miljoen Toelichting = De raming voor deze prestatie bestaat voor € 2,9 miljoen uit budget voor het verstrekken van subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Voor € 1,1 miljoen heeft het begrote bedrag betrekking op nakoming van aangegane verplichtingen voor weidevogelbeheer. Verder wordt in 2015 de overeengekomen bijdrage van € 2,0 miljoen in het tekort van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanuit dit budget gedekt. Binnen deze prestatie is daarnaast € 0,1 miljoen beschikbaar voor Boeren voor Natuur. • Prestatie 3.8.5 Beleidsontwikkeling natuur en landschap € 0,4 miljoen • Prestatie 3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschapt € 0,7 miljoen • Prestatie 3.8.7 Monitoring natuur- en landschapsbeleid € 0,8 miljoen Toelichting = Vanaf 2016 bedraagt het budget voor deze prestatie € 0,3 miljoen. • Prestatie 3.8.8 Afhandeling leningen groenfonds van voor 2007 € 4,2 miljoen Toelichting = Dit budget is beschikbaar voor nakoming van de verplichtingen aan het Groenfonds. Het betreft financiering van door het Groenfonds verstrekte subsidies voor grondverwerving van voor 2007 en door het Groenfonds, gedurende de pMJP-periode, toegekende 30-jarige SKNL-subsidies (functiewijziging). In de jaren na 2015 neemt het budget voor de reguliere prestaties af tot circa € 25,5 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het wegvallen van het incidentele budget voor de bijdrage in het tekort van RVO. Bij prestatie 3.8.4 is hiervoor gedurende 2015 (€ 2,0 miljoen) en 2016 (€ 1,6 miljoen) budget beschikbaar.

106



Beleidsdoel 3.9 Binnen beleidsdoel 3.9 is een bedrag van ruim € 4,5 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, opbouw en onderhoud systeem € 1,0 miljoen Toelichting = Vanaf 2016 is voor deze prestatie € 0,9 miljoen beschikbaar. • Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten € 2,3 miljoen. Toelichting = Dit budget is voornamelijk bestemd voor afhandeling van de vergunningaanvragen. • Prestatie 3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds € 1,2 miljoen. De baten voor de reguliere prestaties binnen dit beleidsdoel bedragen € 2,0 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op onderstaande prestatie. • Prestatie 3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten € 2,0 miljoen. Toelichting = De baten bestaan uit de legesopbrengsten voor vergunningaanvragen. Beleidsdoel 3.10 Binnen beleidsdoel 3.10 is een bedrag van € 0,6 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 3.10.3 Uitfinanciering De Doorbraak € 0,5 miljoen Toelichting = In 2016 is het laatste deel van het budget voor deze prestatie beschikbaar (€ 0,3 miljoen). • Prestatie 3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten € 0,1 miljoen


107

Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid en regionaal OV Inleiding: Wat willen we bereiken? Het streven blijft de komende jaren gericht op een goede bereikbaarheid van de economische, stedelijke kerngebieden en kernen, via het huidige wegenkernnet en het mobiliteitskernnet voor het openbaar vervoer. De nadruk komt daarbij in toenemende mate te liggen op slim beheer en onderhoud van de infrastructuur, optimale benutting van de verschillende vervoersmodaliteiten voor personen en goederen en op een sluitende exploitatie van het openbaar vervoer door ombouw van het openbaar vervoer. Daarbij zal ook extra worden ingezet op realiseren van fietsvoorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van economische kerngebieden. Bij de ontwikkeling van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) vraagt de leefbaarheid aandacht. In deze bestuursperiode zijn veel infrastructurele programma’s en projecten voorbereid en tot de uitvoeringsfase gebracht. Provincie en Rijk investeren tussen 2010 en 2020, met een uitloop tot 2028, vele honderden miljoenen in de infrastructuur en kunstwerken van Overijssel (MIRT), zoals opwaardering van de A1, N35, N340, N18, N34, N348 en N307 alsmede spoor Zwolle - Kampen (elektrificatie en nieuwe halte), Vechtdallijnen (doortrekking Almelo - Mariënberg naar Hardenberg en kwartierdienst Zwolle - Coevorden), spoor Zwolle - Enschede (elektrificatie en verbetering dienstregeling), Herfte (verdubbeling spoor) en Spoorzone Zwolle (verplaatsing busstation).

Nachtwerk N34

Perspectief vertalen in beleid en concrete keuzes De huidige tijd maakt scherpere keuzes omtrent (investeringen voor) mobiliteit en bereikbaarheid reëel. De vraag is niet langer om alle vervoersmodaliteiten overal te faciliteren; daarvoor is bovendien geen geld. In aanvulling op het borgen van de kernnetten en het maken van keuzes in infrastructuur en openbaar vervoer (OV), hanteren we daarom de volgende uitgangspunten: • Beter benutten bestaande infrastructuur (weg, spoor, water, OV), bijvoorbeeld door te proberen partijen te (ver)leiden om functies voor wonen en werken aan bestaande infrastructuur en OV-knooppunten te realiseren. Een goed voorbeeld van een project dat inzet op betere benutting van bestaande infrastructuur is het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water. Overijssel beschikt over een uitgebreid netwerk van vaarwegen waarop nog ruim capaciteit beschikbaar is. Het uitvoeringsprogramma is erop gericht om met behulp van subsidieregelingen en concrete projecten een modale shift van goederenvervoer van weg naar water te realiseren en daarmee het netwerk van vaarwegen beter benut te krijgen. • Royaal ruimte geven aan innovatieve en kleinschalige (maatwerk)oplossingen, zeker ook buiten de economische kerngebieden. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van bedrijven en bewoners initiatieven voor vormen van collectief vervoer in afgelegen kernen. • Op de hoogte blijven van technologische ontwikkelingen en verduurzaming van de economie, en dat vertalen in toepassingen en aanbestedingen; want als een investering eenmaal gedaan is, liggen zaken voor lange tijd vast of brengen aanpassingen in bestaande contracten hoge kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan toepassing van nieuwe materialen in asfalt of spoor. Met dit alles zijn infrastructuur en openbaar vervoer volgend en sturend. Ze volgen de economische dynamiek, maar sturen ook in zekere mate de economische (gebieds)ontwikkelingen. Beheer, onderhoud en verkeersveiligheid Het jaar 2015 is het schakeljaar tussen de huidige KvO-opgaven met zijn grote investeringen, naar een aanpak waarbij het vanuit onze regisseursrol voor verkeersveiligheid meer zal gaan om gedragsbeïnvloeding en maatwerk. Hierbij spelen ook andere partijen een rol, bijvoorbeeld ondernemingen die samen met de provincie komen tot investeringen van kleine reconstructies en beheer en onderhoud. De kosten van beheer en onderhoud van infrastructuur en kunstwerken zijn gedekt t/m 2015. Vanaf de volgende Coalitieperiode is in de Perspectiefnota 2015 een structurele verhoging van € 8 miljoen opgenomen.

108



Vervangingsinvesteringen De vervangingsinvesteringen moeten voldoen aan de eisen van het nieuwe Bouwbesluit. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn veiligheid van kunstwerken. In 2014 kijken we kritisch of deze normen wel hanteerbaar zijn en inventariseren we de (financiële) consequenties. De investeringen in vervanging zijn gedekt tot en met 2019. Bij de Perspectiefnota 2015 is voor de jaren 2016 tot en met 2019 in totaal € 20 miljoen (€ 5 miljoen per jaar) gereserveerd voor de vervangingsinvesteringen. De effecten van het Bouwbesluit zijn als pm-post opgenomen. Regionaal openbaar vervoer In 2015 voeren we de herijking van de OV-tactiek uit. Daarbij werken we aan een ombouw van het openbaar vervoer. Dit moet leiden tot een goede balans tussen kosten en uitgaven. Gelijktijdig verkennen we wat de contouren van het toekomstig regionaal OV-systeem zijn. We voeren het programma ketenmobiliteit uit. Dit betekent meer auto en fiets als voor- en natransport van openbaar vervoer om bereikbaarheid van de kernnetten te borgen. We hebben daarbij aandacht voor investeringen in halte- en informatievoorzieningen en overstappunten. We werken samen met bedrijven, instellingen en scholen om de spreiding in het openbaar vervoer mogelijk te maken en piekbelasting te voorkomen. We zoeken verdergaande ambtelijke samenwerking op beleidsniveau in het OV-Uitvoeringscluster Oost Nederland zodat kennis en kunde zo effectief mogelijk worden benut. In 2015 zetten wij in op de lobby in IPO-verband naar de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Financiën over indexering OV / BDU en andere mogelijke bezuinigingen op OV.

Externe ontwikkelingen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) / TEN-T In (Eur)regionaal verband speelt de ontwikkeling van de Europese goederenas North Sea Baltic Corridor met de daarin gelegen A1, Berlijnlijn en Twentekanalen. Deze goederenas is onderdeel van het Europese programma TEN-T (Trans European Networks-Transport). De versterking van deze goederenas biedt kansen voor economische spin-off. Gelijktijdig hebben we de opgave om de negatieve effecten van het goederenvervoer over spoor in Overijssel zo beperkt mogelijk te houden. De potentie van een Noordtak Betuweroute is onder de aandacht gebracht van het Rijk. Wij blijven de prognoses met betrekking tot de groei van het goederenvervoer over spoor nauwlettend volgen en indien nodig zullen wij aandacht vragen voor de problematiek bij het Rijk als de toename groter is dan eerder verwacht. Daarnaast hebben we samen met betreffende gemeenten de provincie Friesland als leading partner gesteund om de vaarroutes via en - dus ook de sluizen bij - Kornwerderzand onderdeel te maken van deze TEN-T corridor. Afschaffing WGR+ Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2 Opgaven en ontwikkelingen.

Aandeel Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer in totale kerntakenbegroting ■ Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% ■ Overige kerntaken - 79%


109

Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

4. Een vlotte en veilige reis over weg,

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke

water, spoor voor alle gebruikers

netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit-capaciteitverhouding kleiner

van en naar stedelijke netwerken

dan 0,8 / 0,85 hebben.

en streekcentra binnen en buiten Overijssel te realiseren onder de randvoorwaarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3.

4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36% en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.

4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.

110



Prestaties Investeringsprestaties: 4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1. 4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u). 4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ). 4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u). 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u). 4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken en duurzaam veilige inrichting N377. 4.1.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen): verbetering doorstroming en verkeersveiligheid. 4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. 4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28. Reguliere prestaties: 4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie. 4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinciale wegenprojecten. 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement. Investeringsprestaties: 4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur. 4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur. 4.2.3 Verbeterde OV-verbinding Zwolle - Kampen. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen. 4.2.10 Herijking OV-tactiek. Reguliere prestaties: 4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek. 4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi. 4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regiotaxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen. Investeringsprestaties: 4.3.2 Fiets. Reguliere prestaties: 4.3.1 Stimuleren fietsverkeer. Investeringsprestaties: 4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water. Reguliere prestaties: 4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor. 4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo-de Haandrik voor schepen tot 700 ton.


111

Kerntaak 4: Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

4. Een vlotte en veilige reis over weg,

4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder zieken-

water, spoor voor alle gebruikers

huisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003

van en naar stedelijke netwerken

op alle wegen in Overijssel.

en streekcentra binnen en buiten Overijssel te realiseren onder de randvoorwaarden van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. 4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.

112



Prestaties Reguliere prestaties: 4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost-Nederland (ROV Oost NL). 4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.

Investeringsprestaties: 4.6.1 Beheer en Onderhoud – Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken. Reguliere prestaties: 4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur.


113

Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke ambitie 4 - Een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor voor alle gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra binnen en buiten Overijssel te realiseren onder de randvoorwaarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Binnen de stedelijke netwerken liggen de belangrijkste dragers van een gezonde economische ontwikkeling. De daarbinnen gelegen werkvoorzieningen, sociale en recreatieve voorzieningen vragen om een goede bereikbaarheid. Door een snelle, betrouwbare en veilige reis over het hoofdwegennet blijft tevens de balans tussen stad en ommeland behouden. In het buitengebied kan de leefkwaliteit voorrang worden gegeven, zonder dat de bereikbaarheid slecht wordt. Zowel voor de bereikbaarheid in het stedelijke gebied als het buitengebied geldt dat zij duurzaam en met ruimtelijke kwaliteit moet worden vormgegeven. Uiteraard is de invulling van deze randvoorwaarden per gebied verschillend.


Bron

4.0.a Ontwikkeling totale personenmobili-

2009

2010

2011

MON / OViN (CBS)

15,0

12,8

13,8


1.596

1.582

1.599

2012 13,3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13,3

teit van alle vervoerswijzen in Overijssel (miljard voertuigkilometers) 4.0.b Ontwikkeling van de verkeersprestatie

1.561 1.545

op provinciale wegen in Overijssel (miljoen voertuigkilometers)

Beleidsdoel 4.1 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteitcapaciteitverhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben. Een goede en betrouwbare reistijd vraagt om een congestievrije verplaatsing. Wanneer de wegcapaciteit ontoereikend is om al het verkeer te verwerken, ontstaan files bij aansluitingen en in het stedelijke gebied. Wegvakken die een intensiteit-capaciteitverhouding hebben die lager ligt dan 0,8 (hoofdwegennet) of 0,85 (onderliggend wegennet) in de spitsperiode hebben normaliter geen last van filevorming.

114




Bron

4.1.a Prognose I/C-verhouding in 2020 (o.b.v. verkeersmodel)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting 2015

4.1.b Indicator over bereikbaarheid (in ontwikkeling)

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting 2015


115


4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1. Projectresultaat

Een door het Rijk te realiseren integrale verbreding van de A1 tot 2 x 4 rijstroken voor het westelijke traject van Apeldoorn - Deventer en 2x3 rijstroken voor het traject Deventer - Azelo.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk, volgens de tracéwet “Sneller en beter”, met als belangrijkste mijlpalen: • Bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio over scope en financiering. • Aanvangsbeslissing door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Planstudie / MER-procedure door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Ontwerp Tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Tracébesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. • Realisatiebesluit door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.


Na jaren van lobby en overleg is in 2013 inhoudelijk met het Rijk overeenstemming bereikt over de uitvoering

periode 2011 - 2014

(scope), kosten (raming) en de fasering van een capaciteitsuitbreiding op het traject Apeldoorn - Deventer - Azelo van de A1. Op basis hiervan is gezamenlijk met partners een regionaal aanbod uitgewerkt dat heeft geleid tot de ondertekening op 31 oktober 2013 van de bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio (Overijssel, Gelderland en Twente) voor de verbreding van A1 Apeldoorn - Azelo. In de bestuursovereenkomst staan afspraken over scope, financiering en fasering om het voorkeursalternatief uit te werken tot Tracébesluit. De overeenkomst maakt een structurele capaciteitsuitbreiding van de A1 mogelijk met een rijstrook per richting over het gehele traject tussen Apeldoorn en Azelo.

Het Rijk heeft hiervoor € 302 miljoen beschikbaar (vanaf 2024) en de regio € 101 miljoen. Verder stelt de regio € 38,5 miljoen voorfinanciering beschikbaar zodat met de uitvoering van fase 1 in 2017 kan worden gestart. Het Overijsselse aandeel in de regionale (voor)financiering bedraagt € 89,5 miljoen. In september hebben Provinciale Staten hiervoor een investeringsbesluit vastgesteld (zie PS/2013/592).

De minister van Infrastructuur & Milieu heeft hierop het voorkeursbesluit bekendgemaakt.

Prestaties 2015

De planstudie-MER naar een verbetering doorstroming (capaciteitsuitbreiding) wordt in 2015 door RWS uitgevoerd. De voortgang wordt door de provincie gemonitord.

Mijlpalen 2015

116

-



4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u). Projectresultaat

Een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Enschede tot Varsseveld (2x1-rijstrook 100 km/u).


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op een (volledige) afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk en de start van de uitvoering, met als belangrijkste mijlpalen: • Ontwerp Tracébesluit. • Tracébesluit. • Voorbereiding realisatiefase. • Start uitvoering (aankoop gronden en panden is reeds gestart).


• De afgelopen jaren is gewerkt aan de afronding van de besluitvormingsprocedure door het Rijk en de voorbereiding

periode 2011 - 2014

van de realisatiefase.

• Medio 2013 heeft de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) het tracébesluit N18 ondertekend. • Het besluit heeft ter inzage gelegen en de Raad van State heeft eind maart 2014 haar hoorzitting gehouden over de ingestelde beroepen. Het tracébesluit is naar verwachting de 2e helft van 2014 onherroepelijk. • De minister van Infrastructuur & Milieu heeft op verzoek van de gemeente Haaksbergen een wijzigingsbesluit genomen voor een verdiepte ligging van de N18 ter hoogte van de Geukerdijk / Museumbuurtspoorlijn. De provincie draagt aan deze verdiepte ligging € 1,8 miljoen bij (zie PS/2014/340). • Tussen Rijk en de regionale partijen is ten behoeve van de uitvoering van het project en de overdracht van wegvakken van de bestaande N18 een realisatieovereenkomst opgesteld en ondertekend (juni 2014). • Nadat de minister het Uitvoeringsbesluit N18 heeft genomen (najaar 2014) start de formele aanbestedings procedure. Prestaties 2015

• Ondertekening door provincie van de Uitvoeringsovereenkomst N18 met het Rijk voor aanpassingen aan het

onderliggend wegennet als gevolg van de nieuwe N18.

• Aanbestedingsprocedure realisatie nieuwe N18 door het Rijk. • Verdere voorbereiding realisatiefase waaronder aankoop gronden en panden door het Rijk. • Afstemming door provincie als wegbeheerder van de aansluitende provinciale infrastructuur. Mijlpalen 2015

-


117

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u). Projectresultaat

Het realiseren van de ombouw van de N34 Witte Paal - Drentse grens naar een veilige regionale stroomweg 100 km/u (2x1 rijstrook).


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: - Vaststelling Ontwerpnota N34 door Provinciale Staten. - Vaststelling bestemmingsplan ombouw N34 door de gemeente Hardenberg. - Invulling detailontwerp en voorbereiding uitvoering maatregelen. - Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.


Eind 2011 is een concept-voorkeursalternatief voor de ombouw vastgesteld en ter inzage gelegd. Deze bevatte een

periode 2011 - 2014

pakket aan maatregelen welke invulling geven aan de doelstellingen bereikbaarheid en verkeersveiligheid, gepaard met de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie.

Op 21 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Ombouw provinciale weg N34 Witte Paal - Coevorden naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur (zie PS/2012/832). Hierbij is ook het benodigde (extra) projectbudget vanuit de provincie voor de uitvoering van het voorkeursalternatief van het project N34, ad € 22,2 miljoen beschikbaar gesteld.

In 2013 zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd als basis voor het definitief ontwerp en de nieuwe bestemmingsplannen en is er invulling gegeven aan het definitieve ontwerp. Er is met aanwonenden gesproken over de inrichting van de ongelijkvloerse kruisingen.

In de tweede helft van 2014 wordt het definitieve ontwerp aan de bewoners gepresenteerd en worden de bestemmingsplannen in procedure gebracht.

Het Concept Definitief Ontwerp (CDO) is opgesplitst in Deelplan A en B en ten behoeve voor de bestemmingsplanprocedure separaat ter inzage gelegd. Bestemmingsplan Deelplan A en Deelplan B zijn nog in procedure en worden begin 2015 vastgesteld door de Raad van de gemeente Hardenberg.

In 2013 is de verwerving van drie woningen gestart. Sinds april 2014 is de rest van de minnelijke grondverwerving gestart.

Daarnaast is er een start gemaakt met de aanbestedingsdocumenten, waaronder een marktbenaderingsstrategie.

Prestaties 2015

Voorbereiding van uitvoerende werkzaamheden: • Grondverwerving (circa 15 ha). • Aanbestedingsprocedure uitvoering aanleg stroomweg N34 (Witte Paalgrens Drenthe). • Vergunningen en ontheffingen. • Aannemer start met voorbereidingen voor uitvoering van de infrastructurele werken.

Mijlpalen 2015

118

-



4.1.4 N35: Realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken, 100 km/u). Projectresultaat

Het eindbeeld betreft een door het Rijk te realiseren integrale verbinding tussen Zwolle en Almelo voor 2020 (2x2 rijstroken 100 km/u).


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen:

• Tracédeel Zwolle - Wijthmen: Start ombouw stroomweg tot 2x2 rijstroken (100 km/u).

• Tracédeel Wijthmen - Raalte - Nijverdal: Overleg en afspraken met Rijk over vervolg.

• Tracédeel Combiplan Nijverdal: Realisatie (uitvoering) van de vastgestelde maatregelen.

• Tracédeel Nijverdal - Wierden: Vaststelling tracébesluit.


• Wegvak Zwolle - Wijthmen: In 2012 is een bestuursovereenkomst tussen Rijk en regionale partijen gesloten over

periode 2011 - 2014

de opwaardering van dit wegvak tot een een stroomweg van 2x2 rijstroken (100 km/u). In 2013 is het

Ontwerp-tracébesluit door de minister van Infrastructuur & Milieu vastgesteld. Realisatie door het Rijk is voorzien

in 2014 - 2016 met uitloop naar 2017.

• Wegvak Wijthmen - Nijverdal: In 2012 heeft het Rijk op verzoek van de regionale partners een MIRT-onderzoek uitgevoerd naar knelpunten op dit wegvak. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak en afspraken over financiering van oplossingsmaatregelen. Een eerste uitwerking van die maatregelen en een prioritering is bestuurlijk vastgesteld. • Combiplan Nijverdal: De spoortunnel is in 2013 opengesteld. De wegtunnel wordt eind 2014 opengesteld. Mede dankzij provinciale inzet en financiering is eveneens het station verplaatst naar het centrum, zijn maatregelen uitgevoerd om in de toekomst uitbreiding naar 2x2 rijstroken mogelijk te maken, is de inrichting van de weg zodanig vormgegeven dat de sterrenwacht Nijverdal (Paarse Poort) geen lichthinder ondervindt. • Wegvak Nijverdal - Wierden: De verkenning is afgerond eind 2014 met een bestuursovereenkomst en een voorkeursbesluit van de minister van Infrastructuur & Milieu. Met inzet en extra financiering van de provincie is een eerdere versobering van de aansluiting bij Nijverdal ongedaan gemaakt, zodat het wegvak in zijn geheel conform ‘Marsroute’ wordt uitgevoerd. Bij de aansluiting Wierden is op verzoek en met inbreng van de omwonenden een verbeterde variant ontworpen die op meer draagvlak kan rekenen. Daarnaast hebben Rijk en provincie nog extra middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het gehele wegvak overeenkomstig ‘Marsroute’. Prestaties 2015

Wegvak Zwolle - Wijthmen • Voorjaar 2015: Tracébesluit minister van Infrastructuur & Milieu. • Medio 2015: Inspraakperiode. • 2014 - 2016 (met uitloop 2017) Realisatie door Rijk. • Afstemming door provincie als wegbeheerder van de aansluitende provinciale infrastructuur. Wegvak Wijthmen - Nijverdal • Realisatie kleine quick win-maatregelen (bijvoorbeeld opheffen erfaansluitingen) door Rijk. • Planvorming en uitwerking grote maatregelen (bijvoorbeeld herinrichting kruispunten) door Rijk en regionale partners Nijverdal - Wierden. • Voorbereiden en vaststellen ontwerp tracébesluit (OTB) door het Rijk.

Mijlpalen 2015

Wegvak Nijverdal - Wierden: Statenbrief over ter inzagelegging OTB en zienswijze Provinciale Staten.


119

4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken, 100 km/u). Projectresultaat

Dit project is door de minister van Infrastructuur & Milieu in het kader van de rijksbezuinigingen in 2013 beëindigd. Oorspronkelijk doel was het Rijk te bewegen een verbeterde doorstroming te realiseren op de N50 met daarnaast minder congestie bij de aansluiting N307 op de N50 door opwaardering van het wegvak Kampen - Kampen-Zuid tot 2x2 rijstroken (100 km /u).


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op de door het Rijk uit te voeren activiteiten, met als belangrijkste mijlpalen: • Afronding onderzoek Kampen - Kampen-Zuid inclusief aansluiting op de N307 (oktober 2011). • Besluit in BO MIRT tot Planstudie op basis van voorkeursvariant 2x2 rijstroken (100 km/u) (najaar 2011) met cofinanciering regio. • Planstudie (2012 - 2013). • Uitvoering (2014 - 2015).


In 2012 is over de kostenverdeling van het project N50 een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen Rijk en provincie

periode 2011 - 2014

Overijssel in het MIRT. Het investeringsbesluit over de N50 is in juli 2012 door Provinciale Staten genomen (zie PS/2012/406). Hiermee was de financiering voor het project rond.

In 2013 heeft de minister van Infrastructuur & Milieu in het kader van de Rijksbezuinigingen op het Infrafonds het project N50 Kampen - Kampen-Zuid geschrapt. Dit heeft tot gevolg dat de toegezegde cofinanciering van de provincie Overijssel voor het project van in totaal € 4,4 miljoen (€ 1 miljoen uit het Coalitieakkoord 2007 met name bedoeld voor aanpassing van de aansluitingen van de N307 op de N50 en € 3,4 miljoen uit de Kracht van Overijssel) niet meer nodig was voor het onderdeel N50.

Onderdeel van de afspraak met het Rijk was dat het Rijk in dat project ook de aanpassing van de aansluitingen N307 op de N50 zou meenemen. Nu het project N50 Kampen - Kampen-Zuid niet doorgaat, moet de provincie zelf de aanpassingen van de aansluitingen van de N307 op de N50 realiseren. De kosten daarvan zijn geraamd op € 1,85 miljoen en zijn door Provinciale Staten) in januari 2014 bestemd voor het project N307 (zie PS/2013/971).

Over de aansluitingen van de N307 / N50 wordt in prestatie 4.1.6 gerapporteerd.

Prestaties 2015

De prestatie voor de aansluiting van de N307 op de N50 is opgenomen onder 4.1.6.

Mijlpalen 2015

-

120



4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u). Projectresultaat

Het eindbeeld van de N307 voor 2020 is het realiseren van een stroomweg (100 km/u) tussen Kampen en Roggebotsluis, als onderdeel van de N23 (2x2 rijstroken 100 km/u).


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Verkenning Kampen - Roggebotsluis naar de N307 (Flevoweg) tot stroomweg 100 km/u. • Besluitvorming vervolgstappen wegvak Kampen - Roggebotsluis. • Verkenning samen met provincie Flevoland en Rijk van de oeververbinding Roggebotsluis. • Besluitvorming vervolgstappen oeververbinding Roggebotsluis.


Begin 2012 is een start met de verkenning gemaakt, waarna in een intensief traject met regionale partners en de

periode 2011 - 2014

omgeving onderzoek is gedaan naar de problemen en mogelijke oplossingen om de doorstroming op het tracé tussen de N50 en de Roggebotsluis te verbeteren.

In 2013 hebben zowel ontwikkelingen in het proces van de bestemmingsplannen van het project IJsseldelta Zuid / Reevediep (Bypass) als het besluit van de minister van Infrastructuur & Milieu over de N50 Kampen - Kampen-Zuid en de aansluiting van de N50 / N307 geleid tot vertraging in het project van de N307.

In 2014 is het project uitgebreid met de aansluitingen van de N307 op de N50 (zie investeringsprestatie 4.1.5). Besluitvorming door Provinciale Staten over het kaderstellend voorstel over het wegvak N307 wordt voorzien in oktober 2014.

Prestaties 2015

Uitvoering planstudie / voorbereiding van, na bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat, te nemen korte termijn maat regelen wegvak Kampen - Roggebotsluis.

Mijlpalen 2015

Investeringsbesluit 1e fase maatregelen wegvak Kampen - Roggebotsluis.


121

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting van de N340, N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken) en duurzaam veilige inrichting N377. Projectresultaat

Opwaardering van de N340 / N48 binnen het PIP met criteria veiligheid, leefbaarheid en doorstroming als richtlijn. Inrichting van N340 als 80 km/uur-weg, deels 1x2 en deels 2x2 rijstroken, met gelijkvoerse kruisingen en aansluitingen. Knooppunt met de rijksweg A28. N377: realisatie onderdoorgang Balkbrug. Hiernaast zoveel mogelijk optimalisatiemaatregelen voor N340 / N48 en N377, voor zover haalbaar binnen taakstellend budget van €160 miljoen.



• Afronding besluitvorming en voorbereiding uitvoering.


Het eerste deel van de periode 2011 - 2014 heeft in het teken gestaan van de uitwerking van het gekozen tracé, de

periode 2011 - 2014

planologische vastlegging hiervan en besluitvorming over het integrale investeringsbudget. In juli 2012 is het PIP en budget vastgesteld (zie PS/2012/149).

De minnelijke grondverwerving is in volle gang, tot en met medio 2014 is ruim 50% van de oorspronkelijk benodigde grond verworven. Hiernaast is eind 2013 de onteigeningsprocedure gestart.

Met de belangrijkste stakeholders zijn afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten over de uitvoering van werkzaamheden. Ook zijn voorbereidende onderzoeken afgerond. Ten slotte is gewerkt aan de contractvoorbereiding (contracten N377 nagenoeg gereed). De planning is om eind 2014 de aanbestedingsprocedure te starten.

In december 2013 is door het aannemen van de motie J. Nijhof de heroverweging van de N340 / N48 en N377 gestart. Het totale budget is verlaagd van € 260 miljoen naar € 160 miljoen. Op 23 april 2014 is met een nieuw besluit van Provinciale Staten het aangepaste resultaat van de projecten N340 / N48 en N377 vastgesteld (zie PS/2014/248). De rest van 2014 wordt gebruikt om de werkzaamheden te herijken op deze nieuwe scope, de uit werking van een aantal ontwerpvraagstukken, de wijze van marktbenadering, conditionering en afspraken met de omgeving.

Prestaties 2015

• Afronden aanbestedingsdocumenten N340 / N48 en N377. • Aanbestedingsprocedure, leidend tot gunning (met maximaal scope voor het plafondbedrag, waarbij naast het verbeterpakket zo veel mogelijk maatregelen uit het optimalisatiepakket gegund worden). • Start onteigeningsprocedure voor N340: tracédeel spoor-Ankummerdijk. • Aanpassingen hoogspanningsmast (door Tennet). • Verlegging Gasunieleiding bij Hessenpoort (door Gasunie). • Start aanbestedingsprocedure spoorviaduct (door ProRail).

Mijlpalen 2015

122

• Statenbrief over de gunning van de contracten.



4.1.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen): verbetering doorstroming en verkeersveiligheid. Projectresultaat

Verbeteren doorstroming door opheffen van oversteken en het aanleggen van tunnels.



• Uitvoering planstudie inclusief inspraak.

• Besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

• Voorbereiding realisatie.


De planstudie betreft het gehele wegvak tussen Raalte en Ommen. De studie is opgedeeld in de fasen: 1 Lemelerveld,

periode 2011 - 2014

2 aansluitende wegvakken bij Lemelerveld en 3 resterende wegvakken. Voor fase 1 was financiële dekking al aanwezig. Voor fase 2 is in het kader van de Kracht van Overijssel begin 2014 door Provinciale Staten (zie PS/2013/875)) een investeringsbesluit genomen. Voor fase 3 zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. In verband met de benodigde integraliteit van oplossingen is fase 3 wel meegenomen in de studie.

Prestaties 2015

• Voorbereiding realisatiefase (onder meer verwerven van gronden, definitief ontwerp opstellen en werkvoorbe

reiding door aannemer).

• Aanpassen gemeentelijke bestemmingsplannen (door gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte).

• Uitvoering realisatiefase (gunning ombouw N348, 1e en 2e fase).

Mijlpalen 2015

-


123

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. Programmaresultaat

Een goede bereikbaarheid en doorstroming van, naar en in de stedelijke centra realiseren, door de kwaliteit van de reisketen te verbeteren.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Speerpunt 1: voortzetting mobiliteitsmanagement. • Speerpunt 2: realiseren van kansrijke fietsrelaties. • Speerpunt 3: verbeteren aansluitingen openbaar vervoer. • Speerpunt 4: beter benutten bestaande infrastructuur.


In december 2013 hebben uw Staten het uitvoeringsprogramma Ketenmobiliteit vastgesteld (zie PS/2013/816).

periode 2011 - 2014

Ter uitvoering daarvan is onder meer: • Een subsidieregeling Ketenmobiliteit opengesteld voor fiets in de keten, Ruimte voor de Fiets, Koppelen van (Dynamisch Verkeers Management)-systemen en Beter Benutten projecten gericht op verandering in het mobiliteitsgedrag (programma 2015 - 2017). • Een bijdrage geleverd aan mobiliteitsmanagement en ketenmaatregelen in het huidige programma “Beter Benutten” (2012 - 2014) voor de regio’s Zwolle-Kampen Netwerkstad (ZKN) en Stedendriehoek. Samenwerking Rijk en regio inclusief regionaal bedrijfsleven. • Voor het vervolg van het programma Beter Benutten (2015 - 2017) zijn in 2014 in drie Beter Benutten-regio’s in Overijssel (ZKN, regio Twente en Stedendriehoek - deels) mobiliteitsmanagement en ketenmaatregelen ontwikkeld die voortbouwen op opgedane ervaring uit het eerdere Beter Benutten-programma. De regio’s hebben hier rond oktober door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu goedgekeurde Plannen van Aanpak ingediend voor co-financiering (subsidieregeling Ketenmobiliteit).

Prestaties 2015

Uitvoering programma Ketenmobiliteit 2013 - 2015 conform investeringsbesluit: 1. Evalueren effecten van de huidige Beter Benutten-programma’s (2012 - 2014) in de regio’s ZKN en Stedendriehoek. 2. Verlenen van subsidie voor de uitvoering ketenmaatregelen fiets-OV in het vervolgprogramma Beter Benutten (2015 - 2017) in de regio’s ZKN, Twente en Stedendriehoek, gericht op spitsmijdingen op knelpunten in deze regio’s. 3. Uitvoer OV-ketenmaatregelen: op het gebied van tariefdifferentiatie en de kwaliteitsimpuls voor de as DeltionStation-Oosterenk gericht op een efficient maar aantrekkelijk vervoerssysteem. 4. Bijdrage in realisatie DVM-maatregelen: a) gericht op informatievoorziening over multimodale reismogelijkheden (door de markt) afgestemd met stakeholders; b) operationele inbedding ketenmobiliteit als aandachtspunt bij scenariomanagement. 5. Realisatie extra capaciteit voor fietsparkeren bij circa tien stations in Overijssel via Ruimte voor de Fiets. 6. Realisatie projecten “Fiets in de Keten” door zowel stakeholders als gemeenten en bedrijfsleven, gericht op meer fietsgebruik op belangrijke relaties, gericht op de economische kerngebieden (zowel verbeteren kwaliteit als stimulering gedrag). 7. Uitvoering van een pilot Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken (PTOW) bij overheden (provincie Overijssel, gemeenten), ter stimulering van andere vormen van werken en ten behoeve van minder reisbewegingen.

Mijlpalen 2015

124

-



4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28. Projectresultaat

Verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluitingen en de daaraan gekoppelde wegvakken van het (provinciale) wegennet met de A1 en de A28.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op de afronding en realisatie van geprogrammeerde projecten ten behoeve van de aansluiting A1 / A28 (N350 / Oranjestraat, N342 en N733 / N734).


Verbetering aansluitingen Siemelinksweg (N348) op A1, weefvakken N342 te Oldenzaal, weefvakken aansluiting

periode 2011 - 2014

N347 op A1 bij Enter. Projecten N350 Oranjestraat, N342 rotonde Hengelosestraat en de N733 / N734 Oldenzaal, zijn in 2012 afgerond. Het project N342 / Hazewinkel (ombouw rotonde naar VRI) is in 2014 uitgevoerd.

Prestaties 2015

Met het in 2014 realiseren van het project N342 / Hazewinkel is deze investeringsprestatie volledig gerealiseerd. In 2015 wordt deze prestatie financieel afgerond.

Mijlpalen 2015

-


4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie. Prestaties 2015

Doen van studie en onderzoek naar ontwikkelingen op gebied van mobiliteit, waaronder onderzoek naar een nieuwe bereikbaarheidsindicator.

4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie van overige provinciale wegenprojecten. Prestaties 2015

Uitvoering geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen als aangegeven in bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit (DBA). Onder meer planuitwerking VOC’s Hasselt, N348 1e fase Lemelerveld, en realisatie N331 Zwartsluis - Vollenhove en traverse Delden.

4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. Prestaties 2015

Uitvoeren subsidieregeling vanuit de BDU ten behoeve van gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van infrastructuur ter bevordering van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het betreft onder meer projecten gericht op de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, scheiding van verkeerssoorten, herinrichting van wegvakken, kruisingen en aansluitingen van oversteekplaatsen.


125

Prestatie 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement. Prestaties 2015

De provincie heeft een voortrekkersrol in het thema beter benutten op regionaal niveau. Hieronder vallen de volgende activiteiten: • Afstemmen van en informeren over (verwachte) verkeershinder in samenwerking met andere wegbeheerders. • Bij ongevallen op de weg: het toepassen van Incident Management op provinciale wegen. • Samenwerking met / aansturing door verkeerscentrale Noordoost-Nederland voor afhandelen meldingen. • Ontwikkeling regelscenario-management in het kader van Rijksprogramma “Beter Benutten” in samenwerking met de regio’s. • Continueren data-inwinning actuele verkeersinformatie (open data) via NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). • Intensiveren regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot dynamisch en operationeel verkeers management.

126



Beleidsdoel 4.2 - Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer van minimaal 7,3. Als opbrengstverantwoordelijke voor het openbaar vervoer streeft de provincie naar een hogere kostendekkingsgraad van het beschikbare BDU-budget. We zetten hierom in op behoud van het aandeel van het OV en toename van het aantal reizigers in het totaal aantal verplaatsingen. Klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter of het OV hiervoor voldoende aantrekkelijk is.


Bron

4.2.a Aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen (%)

MON / OViN

2009 3,5

2010 2,5

2011 3,6

2012 2,2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

7,3

7,3

2,6

Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting 2015

4.2.b Index aantal reizigers trein (2008=100)

NS

102

101

101

Kerntakenbegroting

124

129


129

2015 4.2.c Index aantal reizigers stad- en streekvervoer West-Overijssel (2008=100)

OV concessievoerders

105

Kerntakenbegroting

114

117


117

2015 4.2.d Index aantal reizigers regiotaxi WestOverijssel (2008=100)


100

114

127

136

128

Kerntakenbegroting

102

102


102

2015 4.2.e Mate van klanttevredenheid (rapportcijfer)

KPVV / CROW Kerntakenbegroting

7,4

7,3

7,3

7,2

7,6 7,3

7,3

7,3

7,3

7,3



127


4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur. Projectresultaat

Opstellen en uitvoeren van het Investeringsplan Vechtdallijnen.



• Opstellen Investeringsplan Vechtdallijnen.

• Uitvoeren kortetermijnmaatregelen.

• Planning langetermijnmaatregelen.


• Op basis van een opgesteld investeringsplan (zie PS/2013/195) is door Provinciale Staten besloten om de spoorlijn

periode 2011 - 2014

Almelo - Mariënberg op te waarderen, waardoor snelheidsverhoging en verbetering van de dienstregeling mogelijk wordt. De treindienst zal na gereedkomen van de maatregelen in 2016 worden doorgetrokken tot Hardenberg.

• In 2014 wordt nog een Ontwikkelvisie Vechtdallijnen aan Provinciale Staten voorgelegd waarin investerings besluiten worden voorgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van deze treindienst. Prestaties 2015

Mijlpalen 2015

128

• Begeleiden van de voorbereiding van de realisatie van de ombouw van het spoor Almelo-Hardenberg (onder

meer beveiliging van het spoor, sluiting van station Geerdijk) door ProRail, met als doel dat de werkzaamheden

in 2016 worden opgeleverd.

-



4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur. Projectresultaat

Verbetering treindienst Zwolle - Enschede.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Afspraak met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over de overdracht van de treindienst per december 2014. • Onderzoek naar te nemen maatregelen gericht op verbeteren van de punctualiteit, capaciteit, toegankelijkheid en kwaliteit. • Aanbesteding van de treindienst per december 2014.


• Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om na decentralisatie de treindienst Zwolle - Enschede te verbeteren.

periode 2011 - 2014

Dit heeft geleid tot het PS-besluit om het gedeelte Zwolle - Wierden te elektrificeren, waardoor de exploitatie niet alleen kosteneffectiever, maar ook milieuvriendelijker wordt (zie PS/2014/427).

• Op basis van verkenningen is door Provinciale Staten besloten om middelen beschikbaar te stellen om de baanvaksnelheid te verhogen op de gedeelten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden. Hierdoor zal de aansluiting op de treinen in de knoop Zwolle verbeterd worden (zie PS/2014/427). • Aan ProRail is opdracht verleend om te onderzoeken op welke wijze in Zwolle extra perroncapaciteit kan worden gerealiseerd. Dit is nodig om in de toekomst de bestaande halfuurdienst te kunnen uitbreiden tot een kwartierdienst. Daarbij wordt tevens verkend of het mogelijk kan worden gemaakt om in de toekomst door te rijden richting Hanzelijn. Prestaties 2015

• Begeleiden van de door ProRail te verrichten werkzaamheden met als doel het tijdig (voor ingang van de nieuwe

concessieperiode, eind 2017) opleveren van de infrastructurele werken (elektrificatie, baanvakversnelling Heino -

Zwolle en Nijverdal - Wierden en onderzoek extra perronspoorcapaciteit in Zwolle).

• Te sluiten Realisatieovereenkomst met ProRail.

Mijlpalen 2015

-


129

4.2.3 Verbeterde OV - verbinding Zwolle - Kampen. Projectresultaat

Verbetering van de interne bereikbaarheid van Zwolle - Kampen Netwerkstad door realisering van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV). Ontsluiting van Stadshagen en de A28-zone door hoogwaardig openbaar vervoer.



• Aanpassing spoorlijn door ProRail.

• Aanleg van de haltes en de remise.


• Op basis van een heroriëntatie op de toekomst van de Kamperlijn is in 2013 door Provinciale Staten besloten tot

periode 2011 - 2014

Prestaties 2015

elektrificatie van de Kamperlijn en de realisatie van een halte Stadshagen (zie PS/2014/878). Door elektrificatie

zal de exploitatie van de treindienst kosteneffectiever en milieuvriendelijker worden. Door de aanleg van de halte

Stadshagen worden de wijken Stadshagen en Westenholte rechtstreeks op het spoornet aangesloten.

• Begeleiden van de door ProRail en de gemeente Zwolle te verrichten werkzaamheden met als doel het tijdig

(voor ingang van de nieuwe concessieperiode, eind 2017) opleveren van de infrastructurele werken (onder meer

elektrificatie en aanleg halte Stadshagen door ProRail en aanpassing onderliggend wegenwet door de gemeente

Zwolle).

• Te sluiten Realisatieovereenkomst met ProRail.

Mijlpalen 2015

-

130



4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding van de dienstregeling van diverse spoorverbindingen. Projectresultaat

Deventer en Almelo: Halfuurdienst van stoptreinen in de avonduren.

Hengelo - Bad Bentheim: Structurele voortzetting van de proef.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Deventer - Almelo: - Overeenstemming met Regio Twente en provincie Gelderland over gezamenlijke inzet. - Contract met NS over uitbreiding treindienst. - Afspraak met het Rijk over opname van deze treindienst in de concessie HR. • Hengelo - Bad Bentheim: - Evaluatie van de proef. - Besluit structurele voortzetting (zie PS 2012/1023).


• Op basis van PS-besluit (zie PS/2013/185) is met NS een overeenkomst gesloten, waardoor gedurende de periode

periode 2011 - 2014

2013 - 2024 in de avonduren (20.00 tot 24.00 uur) naast de intercity’s ook een halfuurdienst met stoptreinen wordt gereden, die de stations Deventer, Colmschate, Holten, Rijssen en Almelo bedient.

• Op basis van de evaluatie is door de betrokken partijen, waaronder de provincie, besloten de proef met een pendeltrein tussen Hengelo en Bentheim niet structureel te maken (zie PS/2014/264). Bij een verkenning van alternatieve mogelijkheden heeft zich de optie aangediend om aan te sluiten bij de aanbesteding van de treindienst Bielefeld - Bentheim. Provinciale Staten hebben besloten middelen beschikbaar te stellen, die het doorrijden van deze trein naar Oldenzaal en Hengelo mogelijk maken (zie PS/2014/340). Dit zal vanaf december 2017 het geval zijn. • Samen met de noordelijke provincies en het Rijk is besloten om te investeren in de oplossing van het knelpunt bij Herfte, waardoor het conflict met de treinen naar Groningen / Leeuwarden wordt opgelost. De uitvoering zal plaatsvinden in de periode 2016 - 2021. Prestaties 2015

• Begeleiden van de aanbestedingsprocedure van de treindienst Bielefeld - Hengelo en de implementatie van de

concessie met als doel tijdig klaar te zijn voor de start van de vervoerder in december 2017.

• Besluit door Gedeputeerde Staten samen met de andere partijen over de gunning van de concessie aan de winnende vervoerder voor een periode van vijftien jaar. • Begeleiden van de voorbereiding van realisatie van de ombouw van het emplacement Zwolle, inclusief ongelijkvloerse kruising Herfte door ProRail met als doel dat het eerste deel van de werkzaamheden in 2017 en de rest in 2021 worden opgeleverd. Mijlpalen 2015

-


131

4.2.10 Herijking OV-tactiek. Projectresultaat

De ombouw van het voorzieningenniveau OV naar een situatie waarin de structurele inkomsten en uitgaven van de exploitatie van het OV met elkaar in evenwicht komen is gericht op 2018. Dit is het jaar waarin de concessie Midden-Overijssel wordt heraanbesteed.

De ombouwreserve van € 30 miljoen (waarvan € 1,3 in de BDU) is bedoeld om het (als gevolg van maatregelen afnemende) exploitatietekort in de periode tot 2018 te dekken en om een buffer te vormen voor onvoorziene ontwikkelingen bij de exploitatie OV. Daarnaast is een bedrag van extra € 6 miljoen (3 keer € 2 miljoen voor de periode 2015 t/m 2017) beschikbaar om de onderkant van het OV-systeem (basismobiliteit) in overleg met o.a. gemeenten en vervoerder gefaseerd door te ontwikkelen in de periode tot 2018.


In de huidige coalitieperiode wordt een begin gemaakt met de ombouw. Er zullen nauwe contacten met gemeenten en samenleving tot stand worden gebracht om samen de ombouw tot stand te brengen.

Jaarlijks zal vanaf 2014 een bezuinigingstranche in de dienstregeling worden doorgevoerd, te beginnen met “laaghangend fruit”.




In 2015 zal na afstemming met gemeenten en samenleving gekozen worden voor een nieuwe basismobiliteit voor de gebieden buiten het kernnet OV. Deze kan bestaan uit een mix van professioneel OV en gemeentelijk doelgroepenvervoer, aangevuld met vrijwilligersinitiatieven en mogelijk ook een rol voor fiets en auto. Deze keuzes voor invulling van de basismobiliteit zijn richtinggevend voor het systeem in de periode na 2018 en geven daarmee inzicht in de op termijn structureel benodigde middelen voor deze nieuwe basismobiliteit.

Mijlpalen 2015

Statenbrieven (periodiek) over voortgang ombouw openbaar vervoer.


4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek. Prestaties 2015

In 2015 wordt verder uitwerking gegeven aan het begin 2014 genomen besluit van Provinciale Staten met betrekking tot de herijking van de OV-tactiek (zie PS/2013/865). Hieraan gekoppeld wordt vervolgens verder gewerkt aan het verhogen van de reizigersopbrengsten (onder andere door tarievenbeleid en marktbewerking) en het optimaliseren / verlagen van de exploitatiekosten (onder andere door bezuinigingen op de dienstregeling en de inzet van burgerparticipatie / vrijwilligersvervoer).

132



4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi. Prestaties 2015

• In 2015 vindt de implementatie plaats van de in 2014 gestarte aanbesteding van de treinverbindingen Zwolle

Kampen en Zwolle - Enschede. Samen met de winnende vervoerder en ProRail werken we toe naar de geplande

ingangsdatum van de concessie, december 2017.

• In 2015 wordt in afstemming met gemeenten ook besluitvorming voorbereid omtrent de toekomst van de regiotaxi. Vanwege het nog verder afnemende aandeel OV binnen regiotaxi is het doel om de regie (en ook aanbestedingen) met betrekking tot kleinschalig vervoer bij gemeenten neer te leggen.

4.2.8 Concessie & contractmanagement van trein, bus en regiotaxi. Prestaties 2015

We werken binnen het Uitvoeringscluster Oost (een samenwerkingsverband tussen de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel) met de vervoerders aan concessiebeheer en -ontwikkeling om de kwaliteit van het OV te verbeteren (onder meer overleg binnen ontwikkelteams met de vervoerders, toepassen van bonus- / malusregeling en meer- en minderwerk). In 2015 wordt dit uitvoeringscluster Oost verder ingericht en mogelijk uitgebouwd (in relatie tot afschaffing WGR+status Regio Twente en Stadsregio Arnhem - Nijmegen).

4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen. Prestaties 2015

• Uitvoering van doorstromingsmaatregelen OV (aanleg Pannenkoekendijk en ontwerp Willemskade en Veerallee)

in Zwolle.

• Uitvoeren van maatregelen aan Churchillplein en Groene Wal en routering buslijnen van en naar Station en centrum in Deventer. De uitvoering van deze projecten zal gereed komen in 2016.


133

Beleidsdoel 4.3 - Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36% en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. We zetten in op ketenmobiliteit, oftewel het optimaal gebruik van bestaande netwerken en vervoersketens. De fiets staat daarmee - in tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, waarin een separaat Uitvoerings- en Investeringsprogramma Fiets bestond - niet langer centraal in een zelfstandig programma, maar is onderdeel van het programma Ketenmobiliteit. Hierin zijn maatregelen opgenomen ter versterking van de verbinding van fietsnetwerken onderling en van fietsnetwerken met (OV-)knooppunten.


Bron

4.3.a Aandeel fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 3,7 km (%)

MON / OViN

2009 43

2010 40

2011 43

2012 46

2013

2014

2015

2016

42

42

42

42

42

40

40

40

40

36

36

36

36

0,40

0,40

0,40

0,40

0,70

0,70

0,70

0,70

0,90

0,90

0,90

0,90

2017

2018

42

42

40

40

36

36

0,40

0,40

0,70

0,70

0,90

0,90

45


4.3.b Aandeel fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 7,5 km (%)

MON / OViN

39

38

40

41

41

Kerntakenbegroting

40

2014 Kerntakenbegroting 2015 4.3.c Aandeel fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 15 km (%)

MON / OViN

37

35

37

37

38

Kerntakenbegroting

36

2014 Kerntakenbegroting 2015 4.3.d Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 3,7 km (miljard kilometer)

MON / OViN

0,50

0,39

0,43

0,43

0,45

Kerntakenbegroting

0,40

2014 Kerntakenbegroting 2015 4.3.e Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 7,5 km (miljard kilometer)

MON / OViN

0,79

0,72

0,70

0,72

0,71

Kerntakenbegroting

0,70

2014 Kerntakenbegroting 2015 4.3.f Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 15 km (miljard kilometer)

MON / OViN Kerntakenbegroting

1,06

0,89

0,88

0,83

0,91 0,90


134




4.3.2 Fiets. Projectresultaat

Realiseren fietsvoorzieningen, waaronder snelfietsroutes voor de bereikbaarheid van economische kerngebieden. Hiervoor is in de reserve KvO (uit de vrijvallende middelen van de N340) een budget van € 9,3 miljoen beschikbaar gesteld.


Actualisering en hervatting van het programma fiets gericht op de bereikbaarheid van economische kerngebieden.




• Actualiseren uitvoeringsprogramma Fiets.

• Uitwerken investeringsvoorstel verbeteren fietsinfrastructuur en stimulering gebruik fiets.

Mijlpalen 2015

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma Fiets.


4.3.1 Stimuleren fietsverkeer. Prestaties 2015

• Stimuleren fietsgebruik van en naar het OV en in de keten, door middel van subsidieregeling (zie voor maat

regelen, prestatie 4.1.9).

• Verbeteren verkeersveiligheid (zie prestaties 4.5.2 en 4.5.3). • Subsidiëren gemeentelijke fietsprojecten (zie prestatie 4.1.13).


135

Beleidsdoel 4.4 - Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. De landelijke tendens voor de toename van vrachtverkeer over de weg is circa 1% per jaar. Volgens het CBS geldt dit ook voor Oost-Nederland. Voor het goederenvervoer over water is de landelijke tendens circa 3% per jaar (met name tonnages in containers). Volgens het CBS haalt Oost-Nederland dit niet. Om goederenvervoer over water te stimuleren, verbeteren we de overslagpunten. Met name vanwege de effecten op regionaal personenvervoer, leefomgeving en binnensteden zijn wij tegen toename van het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland.

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 4.4 Gerealiseerd Streefwaarden Titel 4.4.a Tonnage vracht vervoerd over vaar-

Bron

2009

RWS / DVS, provincie

8.944

wegen Rijk en Provincie (per 1.000

Overijssel

ton)

Kerntakenbegroting

2010 n.b.

2011

2012

2013

9.716

8.362 9.232

2014

2015

2016

9.200

9.300

9.400

9.300

9.400

144

145

144

145

2017

2018

9.500

9.600

2014 Kerntakenbegroting 2015 4.4.b Voertuigprestatie van vrachtverkeer


op provinciale wegen (miljoen voer-

Kerntakenbegroting

tuigkilometers)

2014

136,4

135,2

134,2

130,7 126,9 144

Kerntakenbegroting 2015 4.4.c Aantal goederentreinen door Overijssel (aantal)

ProRail Kerntakenbegroting

22.883 20.224 17.300 16.774 17.365 20.200 20.200 20.200


136


20.200 20.200 20.200 20.200



4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water. Projectresultaat

Ontwikkelen van een visie op de rol en het functioneren van goederenvervoer in Overijssel, inclusief het opstellen en deels realiseren van een Investeringsprogramma 2013 - 2016, gericht op een optimale benutting en versterking van het Overijsselse vaarwegennet.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Ontwikkelen van een gerichte aanpak voor goederenvervoer in algemene zin en goederenvervoer over water in het bijzonder. • Opstellen visie op goederenvervoer. • Opstellen Investeringsprogramma 2013 - 2016. • Realisatie van projecten uit Investeringsprogramma.


In december 2012 hebben Provinciale Staten het kaderstellend voorstel ‘Goederenvervoer over water’

periode 2011 - 2014

(zie PS/2012/869) vastgesteld, waarbij de kaders zijn bepaald voor de investeringsrichtingen om goederenvervoer over water te stimuleren. In 2012 heeft de provincie in overleg met stakeholders uit het veld het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water uitgewerkt. In 2013 is dit uitvoeringsprogramma goedgekeurd door Provinciale Staten (zie PS/2013/416). Het programma bestaat uit een combinatie van onderzoeksprojecten, subsidieregelingen en uitvoeringsprojecten.

Begin 2014 is de uitvoeringsfase van het programma van start gegaan. Dit betekent dat 2014 in het teken staat van het starten van de projecten en openstellen van de subsidieregelingen. In de loop van 2014 moet het programma grotendeels op stoom zijn. Eén van de onderdelen van het programma vormt het participeren in projectvoorstellen in het kader van het TEN-T subsidieprogramma van de Europese Commissie. In samenwerking met Nederlandse en Duitse partijen uit de Euregio worden voorstellen uitgewerkt voor grensoverschrijdende mobiliteitsprojecten. De provincie Overijssel speelt een trekkende rol in de totstandkoming van de projectvoorstellen. Eind 2014 moet dit leiden tot de indiening bij de Europese Commissie in Brussel van één of meer projectvoorstellen in het kader van TEN-T.

Prestaties 2015

Uitvoering geven aan het investeringsbesluit Goederenvervoer over Water (zie PS/2013/416) door het uitvoeren van projecten en verlenen van subsidies voor onder andere het verbeteren van haven- en vaarweginfrastructuur in Overijssel, het bevorderen van de duurzaamheid van de binnenvaart door technologische ontwikkeling en het creëren van een LNG-vulpunt en het bevorderen van dynamisch verkeersmanagement op vaarwegen zoals brugbediening op afstand.

Mijlpalen 2015

• Statenbrief over de stand van zaken en tussenresultaten van het uitvoeringsprogramma.

• Statenbrief over de eindresultaten van het programma.


137

4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. Prestaties 2015

Medio juni 2014 heeft staatssecretaris Mansveld een besluit genomen over het project PHS Oost-Nederland. Dit besluit behelst kiezen voor Kopmaken Deventer en uitstel uitvoering / 2e fase MER met vijf tot zeven jaar. In 2015 bestaat het project dan ook met name uit het aan de hand van meetgegevens en prognoses - samen met Gelderland en aanliggende gemeenten en regio’s - druk houden op het Rijk om stijging van het aantal goederentreinen en de bijbehorende overlast nauwlettend in de gaten te houden.

4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. Prestaties 2015

• Implementatie van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen door het Rijk is voorzien in 2013 - 2014. In 2015

wordt de voortgang hiervan gemonitord.

• Wij zetten in en controleren dat er een goed aangesloten routenetwerk gevaarlijke stoffen is en overleggen daarover met gemeenten en veiligheidsregio’s.

4.4.7 Opwaarderen kanaal Almelo-de Haandrik voor schepen tot 700 ton. Prestaties 2015

Het project is naar verwachting in 2014 / begin 2015 uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de vaarweg.

4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en spoor. Prestaties 2015

Landsdelige lobby is erop gericht om Overijssel in samenhang met de omringende (grensoverschrijdende) regio’s op de kaart te zetten in de structuurschema Infrastructuur en Ruimte. Daarnaast wordt ingezet op strategische bereikbaarheidsdossiers zoals Kornwerderzand, de Vaarweg IJsselmeer Meppel, 24/7 bediening van bruggen en sluizen, spoorverbindingen, overslaglocaties en logistieke hot spots.

138



Beleidsdoel 4.5 - In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. In onze rol van wegbeheerder richten wij onze wegen verkeersveilig in. Middels de inzet en acties van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO) stimuleren wij verkeersveilig weggedrag. Vanuit de rol van verkeersveiligheidregisseur bevorderen wij de samenwerking en afstemming van de verkeersveiligheidaanpak met de andere wegbeheerders (gemeenten), Regio Twente, politie, Openbaar Ministerie en verkeersveiligheidorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland.


Bron

4.5.a Aantal verkeersdoden op wegen in Overijssel (aantal)

RWS / DVS

2009 63

2010 53

2011 49

2012 65

2013

2014

2015

2016

51

49

46

49

46

636

636

636

636

10

10

10

10

117

117

117

117

2017

2018

44

41

636

636

9

9

117

117

52


4.5.b Aantal ziekenhuisgewonden op wegen in Overijssel (aantal)

RWS / DVS

563

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Kerntakenbegroting

636

2014 Kerntakenbegroting 2015 4.5.c Aantal verkeersdoden op provinciale wegen in Overijssel (aantal)

RWS / DVS

11

10

8

11

13

Kerntakenbegroting

11

2014 Kerntakenbegroting 2015 4.5.d Aantal ziekenhuisgewonden op provinciale wegen in Overijssel (aantal)

RWS / DVS Kerntakenbegroting

108

n.b.

n.b.

n.b.

n.b. 117



139


4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost-Nederland (ROV Oost NL). Prestaties 2015

• Vanaf 2014 zijn ROVO en het ROVG samengegaan in het Regionaal Orgaan Verkeersveilig Oost-Nederland (ROV

Oost NL). Het team ROV Oost NL stelt jaarlijks, binnen de financiële en inhoudelijke kaders van de opdrachtgevers een jaarwerkplan op met een doorkijk naar de volgende drie jaar.

• De vier regievoerders (provincies Gelderland en Overijssel, Regio Twente en Stadsregio Arnhem - Nijmegen) hebben een stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep is een bestuurlijk afstemmingsoverleg. Overijssel heeft hierin het voortouw (trekkersrol en financiële administratie) en vervult het voorzitterschap. De programmaleider van het ROV Oost NL bespreekt het werkplan met de stuurgroep. De stuurgroep keurt het werkplan op hoofdlijnen.

4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. Prestaties 2015

De provincie stelt jaarlijks subsidies beschikbaar vanuit de BDU (totaal € 750.000) aan gemeenten in West-Overijssel voor gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Het gaat om projecten als verkeerseducatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, cursussen voor oudere automobilisten en fietsers alsmede lokale activiteiten in aansluiting op landelijke speerpuntacties.

Prestatie 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid met alle Overijsselse partners. Prestaties 2015

Binnen het Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overleg (BAVO) voeren wij met alle relevante Overijsselse verkeersveiligheidpartners structureel overleg om te komen tot kennisuitwisseling van betere ongevallendata, handhaving, infrastructuur, educatie en communicatie ten aanzien van de verkeersveiligheid.

140



Beleidsdoel 4.6 - Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Ouderdom van de provinciale wegen en kunstwerken, de toegenomen verkeersdrukte en meer en zwaarder transport vragen om meer inzet op beheer en onderhoud. Hoewel de wegen er nu voor het oog veelal nog prima bij liggen, zullen deze de komende decennia voor een groot deel gerehabiliteerd moeten worden. In deze coalitieperiode wordt het achterstallig onderhoud van ruim 60 km oeverbeschoeiing langs de vaarwegen in Noordwest-Overijssel weggewerkt. Met de vervanging / verbetering van kunstwerken wordt in deze periode een begin gemaakt.


Bron

4.6.a Wegen: percentage verhardingen dat


minimaal voldoet aan de basiskwali-

Kerntakenbegroting

teit (%)

2014

2009

2010

2011 90

2012 93

2013

2014

2015

2016

2017

2018

95

95 95

100

100

100

95

95

95

100

100

100

95

100

100

100

80

95

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97

Kerntakenbegroting 2015 4.6.b Kunstwerken vast: percentage kunst-


werken dat minimaal voldoet aan de

Kerntakenbegroting

basiskwaliteit (%)

2014

95

95

95 95

95

Kerntakenbegroting 2015 4.6.c Kunstwerken beweegbaar: percentage kunstwerken dat voldoet aan de kwaliteitseisen mechanische deel (%)


95

95

95

Kerntakenbegroting

95

95


4.6.d Vaarwegen: percentage oevercon-


structies dat minimaal voldoet aan de

Kerntakenbegroting

basiskwaliteit (%)

2014

40

60

75 65

Kerntakenbegroting 2015 4.6.e Vaarwegen: percentage dat voldoet


aan gestelde eisen (BRTN / CEMT) ten

Kerntakenbegroting

aanzien van vaardiepte (%)


25

60

90 100

2015


141


4.6.1 Beheer en Onderhoud - Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken. Projectresultaat

Vervangen infrastructuur, op basis van onderzoek einde levensduur, waarvan het kwaliteitsniveau past bij de (toekomstige) functionaliteit en constructieve veiligheid.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Ruimtelijke kwaliteit: Het in stand houden en vergroten van de natuurwaarden en landschapswaarden in de provincie. • Duurzaamheid: Het beperken van de negatieve gevolgen nu en in de toekomst voor mens, flora en fauna en het milieu en het toepassen van materialen binnen de kaders van duurzaam bouwen. • Bereikbaarheid: Een bereikbaar Overijssel door te zorgen voor een betrouwbare en bedrijfszekere infrastructuur. • Veiligheid: Alle infrastructurele voorzieningen in de provincie zijn veilig in het uitvoeren van haar functies en in het gebruik. • Leefbaarheid: De bijdrage die nodig is voor het leveren van een prettige en aantrekkelijke leef- en werkomgeving en vrijetijdsomgeving.

Er worden extra investeringen ingezet om achterstanden in vervanging weg te werken, vanwege ouder wordende infrastructuur. Tevens wordt in beeld gebracht welke extra investeringen in de periode na 2015 noodzakelijk zijn.

De investeringen worden ingezet op de vervanging van circa 8 kunstwerken en circa 70 km oeverbeschoeiingen.


Gerealiseerd tot nu toe:

periode 2011 - 2014

Kunstwerken: • Zwartewaterbrug: levensduur verlengend onderhoud. • Geerhoekbrug: levensduur verlengend onderhoud. • Brug over de Colenbranderswijk: vervangen. • Brug over de Schipbeek: vervangen. • Arembergersluisbrug: vervangen. Oeverbeschoeiingen: • V02 (Kanaal Steenwijk - Ossenzijl), V04 (Linde), V05 (Kalenbergergracht / Wetering), V06 (Steenwijkerdiep), V07 (Blauwe Hand naar Blokzijl): totaal circa 35 km. Nog te realiseren in 2014: Kunstwerken: • Leijerweerdsbrug: vervangen. • Brug over de Twickelervaart: vervangen. • Werkerlaanduikerbrug: levensduur verlengend onderhoud. Oeverbeschoeiingen: • V02 (Kanaal Steenwijk - Ossenzijl), V03 (Linde), V04 (Linde), V05 (Kalenbergergracht / Wetering), V07 (Blauwe Hand naar Blokzijl): totaal circa 15 km. Eind 2014 gerealiseerd: Aantal kunstwerken: zes vervangen, drie levensduur verlengend onderhoud. Hoeveelheid oeverbeschoeiing: circa 50 km.

142



Prestaties 2015

Gepland voor 2015: Kunstwerken: • Duikerbrug in de Zandwetering: vervangen. • Deurningerbeekduiker: vervangen. • Spoorwegviaduct Vilsteren: levensduur verlengend onderhoud. • Ganzensluis: levensduur verlengend onderhoud, bestaande uit versterking en verhoging waterkerende functie. Duiker in de Flieringermolenbeek; vervangen Oeverbeschoeiingen: • V02 (Kanaal Steenwijk - Ossenzijl), V03 (Linde), V04 (Linde), V05 (Kalenbergergracht / Wetering), V07 (Blauwe Hand naar Blokzijl): totaal circa 20 km. • V01 (Kanaal Beukers - Steenwijk), V08 (Arembergergracht), V09 (Ganzendiep / Goot): lengte wordt nog geïnven tariseerd. • V077 (Kanaal Almelo - De Haandrik): lengte wordt nog geïnventariseerd. Uitwerken programma vervangingsinvesteringen voor wegen en kunstwerken 2016 tot en met 2019.

Mijlpalen 2015

Investeringsvoorstel vervangingsinvesteringen 2016 tot en met 2019 voor wegen en kunstwerken.


143


4.6.2. Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur. Prestaties 2015

Uitvoering van het beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)weginfrastructuur conform de ‘normering kwaliteitscriteria beheer provinciale infrastructuur’, zoals beschreven wordt in de nota ‘beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen provincie Overijssel 2016 - 2020’.

Het betreft het in stand houden van het provinciale wegennet, dat bestaat uit 640 kilometer hoofdrijbanen, 173 kilometer parallelwegen en 521 kilometer fietspaden, op een zodanige wijze dat de weg voldoet aan de gestelde normen door Provinciale Staten uit 2014 en gelijk is aan de basiskwaliteit van het CROW op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast beheren en onderhouden wij 150 km vaarwegen en 320 kunstwerken. Opgave Groot onderhoud 2015 Kunstwerken (Vaar)weg

Kunstwerk

N333

Heerenbrug

V1

Blauwe Handbrug

V1

Zuidelijke Giethoornbrug

V1

Noordelijke Giethoornbrug

N757

Vechtbrug

V2

Meenthebrug

V5

Scheerebrug

V77

Daarlerveenbrug

V8

Ronduitebrug

Opgave Groot onderhoud 2015 Verhardingen Weg N331

Traject (km van tot) 2,2

-

9,2

N334

3,7

-

13

N342

69,4

-

71,7

N343

8,3

-

12,1

N344

53,5

-

65,3

N346

43,2

-

47,5

N349

6

-

9,5

N735

0,3

-

5,9

N744

0

-

5,6

N746

0,4

-

5,7

In 2015 wordt een meerjarenprogramma opgesteld voor de periode 2016 - 2020.

144




4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

Beleidsdoelen 4.1 Het realiseren van een goede

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

( x € 1.000) Begroting 2015

Saldo

Saldo


Baten

Saldo

2017

2016

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

-30.108

-31.692

58.993

9.474

-49.519

-71.630

-45.929

-38.643

-7.111

-1.908

-12.522

42.401

40.100

-2.301

22.226

-2.266

-255

-243

-3.102

-6.239

2.264

-2.264

-7

-7

-7

-7

-29.981

-26.920

-26.915

-26.931

-26.966

-84.065 -76.331

-75.117

-65.836

-34.327

bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit-capaciteitverhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben. 4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7,3. 4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor. 4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden

1.130

1.130

(van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. 4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwali-

-34.522

-34.794

30.121

140

-69.640

-85.247

134.909

50.844

teitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Totaal Regionale Bereikbaarheid, regionaal OV


145


Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve regionale bereikbaarheid

-158

3.400

Reserve provinciale infrastructuur

4.543

8.120

485

Reserve waterwegen

2.867

586

187

-113.940

3.813

-106.688

15.919

Reserve uitvoering Kracht van

11.100

10.615

8.022

1.651

-143

-150

-187

-196

-204

-214

-223

123.272

123.272

32.795

38.227

31.661

237

134.372

133.700

40.621

39.674

31.304

-136


672

Voorzieningen Voorziening beheer en onderhoud

-10.000

N340 / N48 Voorziening beheer en onderhoud

-3.300

-1.800

-1.800

-1.800

-3.300

-11.800

-1.800

-1.800

12.689

4.905

6.504

6.520

7.007

-596

278

13.550

provinciale wegen Voorziening voorfinanciering Rijks-

7.984

weg 35 Totaal voorzieningen

7.984

Doeluitkeringen Doeluitkering Quick wins binnenvaart Brede Doeluitkering Verkeer en

-189 4.413

5.604

33.243

45.932

546

-570

596

1

-20

4.771

5.014

33.839

45.932

12.093

5.183

20.054

6.520

7.007

-93.933

20.933

34.511

180.304

145.793

42.504

47.928

36.024

5.071

Vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Regionale bereikbaarheid, regionaal OV

146




147


Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid



voor het autoverkeer van en naar stedelijke

4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en

4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en

netwerken en streekcentra, waarbij wegvak-

partners over capaciteitsuitbreiding A1.

partners over capaciteitsuitbreiding A1.

ken een intensiteit / capaciteit verhouding

4.1.2 N18: verbetering doorstroming,

4.1.2 N18: verbetering doorstroming,

kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben.

leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-

leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-

rijstrook 100 km/u).

rijstrook 100 km/u).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg

(2x1-rijstrook 100 km/u).

(2x1-rijstrook 100 km/u ).

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van

stroomweg tussen Zwolle en Almelo

stroomweg tussen Zwolle en Almelo

(2x2 rijstroken 100 km/u).

(2x2 rijstroken 100 km/u).

4.1.5 N50: verbeteren doorstroming

4.1.5 N50: verbeteren doorstroming

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

-8 -1.800

-1.342

-3.070

-3.501

-300

N50 en opwaardering wegvak Kampen - N50 en opwaardering wegvak Kampen Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg 4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot

stroomweg van de N340 en N48 (2x1-

stroomweg van de N340 en N48 (2x1-

rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u)

rijstroken en 2x2-rijstroken) en duurzaam

en duurzaam veilige inrichting N377.

veilige inrichting N377.

4.1.8 N348 2e fase: verbetering door

4.1.8 N348 2e fase: verbetering door

stroming en verkeersveiligheid.

stroming en verkeersveiligheid.

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Keten-

mobiliteit.

mobiliteit.

4.1.10 Verbeteren doorstroming en

4.1.10 Verbeteren doorstroming en

verkeersveiligheid bij aansluitingen A1

verkeersveiligheid bij aansluitingen A1

/ A28.

/ A28.



-15.693

-18.295



-14.415

-13.397

-30.108

-31.692


148

-108

(100 km/u).


-8.559

-4.500

-261

-400

-1.914

-7.602 -623


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

Uit KvO

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO

39.584

8.095

-8.095

-16.422

-2.478

6.374

1.721 37.406

1.850

6 24.000

-24.000

-35.000

-36.000

-31.429

3.000

-3.000

-4.272

1.146

-1.146

36.241

-36.241

-55.694

-38.478

-31.429

19.000

11.100

-6.100

4.113

11.100

-4.379

82.959

3.000 1.146

29.520

22.752

9.474

-13.278

-15.936

-7.451

-7.214

-7.111

58.993

9.474

-49.519

-71.630

-45.929

-38.643

-7.111

13.278 29.520

11.100

8.899

82.959


149

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met



als resultaat: (1) een aandeel openbaar

4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren 4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren

vervoer in totaal aantal verplaatsingen

spoorinfrastructuur.

spoorinfrastructuur.

van minimaal 2,0%, (2) een groei van het

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbe-

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbe-

aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een

tering spoorinfrastructuur.

tering spoorinfrastructuur.

hoge mate van klanttevredenheid uitge-

4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen:

4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen:

drukt in een rapportcijfer minimaal 7,3.

ombouw treininfrastructuur naar tram- ombouw treininfrastructuur naar tramverbinding.

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

-201

-99

-380

-1.792

-77

-325

-70

-10.214

verbinding.

4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstre-

(onderzoek naar) uitbreiding dienstre-

geling diverse spoorverbindingen.

geling diverse spoorverbindingen. -1.000 4.2.10 Herijking OV-tactiek







Subtotaal Beleidsdoel 4.2 4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal

-1.728

-12.430

-180

-92

-1.908

-12.522

-159

-5.415

-159

-5.415

-2.943

-824

-3.102

-6.239

4.3.2 Fiets.

verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur.





Subtotaal Beleidsdoel 4.3 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, fa- Kracht van Overijssel 2014


ciliteren van het vrachtverkeer over de weg 4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer

4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer

en beheersen doorgaande goederenstroom over water.

over water.

per spoor. Subtotaal Kracht van Overijssel





150



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

11.784 24.500

77.220 7.390

218

-218

-223

-227

-232

-237

2.000

-2.000

-2.000

-2.000

2.218

-2.218

22.277

-2.227

-232

-237

40.183

40.100

-83

-51

-39

-23

-6

42.401

40.100

-2.301

22.226

-2.266

-255

-243

219

8.500

2.000

28.700

2.219

133.594 83

2.219

83

133.594

2.256

-2.256

2.256

60

2.256

-2.256

2.256

60

8

-8

-7

-7

-7

-7

2.264

-2.264

-7

-7

-7

-7

8 2.256

8


60

151

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van



Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel. Subtotaal Kracht van Overijssel




Subtotaal Beleidsdoel 4.5 Kracht van Overijssel 2014


sen voor het beheer en onderhoud van

4.6.1 Beheer & Onderhoud - Vervan-

4.6.1 Beheer & Onderhoud - Vervan-

provinciale infrastructuur.

gingsinvesteringen oeverbeschoeiingen gingsinvesteringen oeverbeschoeiingen

4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsei-

-4.657

-8.900

-4.657

-8.900

-29.865

-25.894


-34.522

-34.794

Totaal Regionale bereikbaarheid,

-69.640

-85.247

en kunstwerken.

en kunstwerken.





regionaal OV

152



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

1.130

1.130

1.130

1.130

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsUit KvO

4.277

-4.277

4.277

4.277

-4.277

4.277

25.844

140

-25.704

-26.920

-26.915

-26.931

-26.966

30.121

140

-29.981

-26.920

-26.915

-26.931

-26.966

4.277

134.909

50.844

-84.065

-76.331

-75.117

-65.836

-34.327

38.272

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO

25.704 25.704 11.100

-50.306

216.613


153

Financiële toelichting Beleidsdoel 4.1 Binnen beleidsdoel 4.1 is een bedrag van € 20,4 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. € 2,5 miljoen Toelichting = Dit bedrag is bestemd voor een BDU-bijdrage ten behoeve van Gemeentelijke infrastructurele projecten. • Prestatie 4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement. € 17,3 miljoen Toelichting = Dit bedrag wordt onder andere ingezet voor de dekking van de kapitaalslasten realisatie wegen en de realisatie van wegen. De daling in de meerjarenraming is toe te schrijven aan een afname van de realisatie wegen binnen deze reguliere prestatie. Binnen beleidsdoel 4.1 is een bedrag van € 9,4 miljoen aan baten begroot voor reguliere prestaties. Dit betreft een onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van diverse BDU-projecten. Van dit bedrag wordt een bedraag van € 2,5 miljoen besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. € 2,5 miljoen Beleidsdoel 4.2 Binnen beleidsdoel 4.2 is een bedrag van € 40,1 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek. € 1,0 miljoen Toelichting = Dit bedrag omvat onder andere stimuleringsbijdragen op het gebied van het Openbaar Vervoer en beheer en onderhoud voor het Dynamische Reizigers Informatie Systeem. • Prestatie 4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regiotaxi. € 39,1 miljoen Toelichting = Dit bedrag omvat contractuele verplichtingen op het terrein van het openbaar vervoer. Binnen beleidsdoel 4.2 is een bedrag van € 40,1 miljoen aan baten begroot voor reguliere pres taties. Dit heeft voor € 35,3 miljoen betrekking op de onttrekking aan de doeluitkering en voor € 4,8 miljoen bijdragen gemeenten aan regiotaxi. De hogere bedragen in de meerjarenramingen zijn te verklaren door hogere onttrekkingen aan de doeluitkering BDU, veroorzaakt door hogere lasten van de uitvoering van de OV-tactiek. Jaarlijks wordt het BDU-bestedingsplan vastgesteld en de begroting geactualiseerd naar het niveau van de beschikbaar gestelde middelen.

154



Beleidsdoel 4.5 Binnen beleidsdoel 4.5 is een bedrag van € 1,1 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid. € 0,75 miljoen Toelichting = Betreft onder andere bijdragen aan gemeentelijke veiligheidsplannen en werkbudget voor het ROVON. • Prestatie 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners. € 0,38 miljoen Toelichting = Kosten voor onder andere inhuur externe expertise, onderzoek en communicatie in het kader van de bevordering van de verkeersveiligheid. Binnen beleidsdoel 4.5 is een bedrag van € 1,1 miljoen aan baten begroot voor reguliere prestaties. Dit heeft betrekking op de onttrekking aan de doeluitkering voor de dekking van de kosten van bovengenoemde prestaties. Beleidsdoel 4.6 Binnen is een bedrag van € 25,7 miljoen aan laten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)infrastructuur. € 25,7 miljoen De bate voor reguliere prestaties bedraagt €140.000 en is voornamelijk afkomstig uit vergunningen en ontheffingen.


155

Kerntaak 5: Regionale Economie Inleiding: Wat willen we bereiken? Leegstand kantoren en bedrijventerreinen Ruimtelijke economie gaat steeds meer over werklocaties en (digitale) bereikbaarheid in verschillende vormen, zoals bedrijventerreinen, binnensteden, (grootschalige) detailhandel, kantoren, maatschappelijk vastgoed en vrijkomende agrarische bedrijven. De ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het herstructureren van bedrijventerreinen (voorkomen van leegstand en tegengaan van verpaupering) zetten we in voor deze nieuwe ontwikkelingen. Daarbij werken we aan de actualisatie van ons provinciale instrumentarium om sturing te geven aan de bijstelling van de programmering van werklocaties. Innovatie Voor innovatie is 2015 het jaar van resultaten boeken. Het ecosysteem (het geheel van innovatiecentra, -loketten, fondsen en kennisinstellingen en samenwerking tussen overheden en ondernemers) voor innovatie is ingericht. De fondsenstructuur is operationeel. De toekomstbestendigheid van het ecosysteem is een belangrijk aandachtspunt, waarbij voortgaande samenwerking met kennisinstellingen (Universiteit Twente, HBO, MBO en onderzoeksinstituten) en (MKB-)ondernemers van groot belang blijft. Met name de borging van de drie innovatieloketten Kennispoort Zwolle, Kennispark Twente en Stedendriehoek Innoveert verdient aandacht. We leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe en behoud van bestaande werkgelegenheid, met name in het midden- en kleinbedrijf. Dit doen we via de Human Capital agenda, met het accent op de topsectoren, de specialisaties van Oost Nederland, zoals Agro&Food, Health, Chemie / kunststoffen, Energie en Hightechsystemen (waaronder de maakindustrie) en Bouw. Waar mogelijk worden de kansen van de nieuwe Europese structuurfondsen voor innovatie benut, met een belangrijk accent op het MKB. Wij versterken daarbij onze contacten met de ondernemers (accountmanagement) om zo deze bedrijven snel te kunnen bedienen in de mogelijkheden die provincie biedt om de regionale economie te stimuleren en hen tijdig te attenderen. De nieuwe realiteit op de financieringsmarkt lijkt zich te verankeren. Banken blijven als gevolg van systeemaanpassingen terughoudend in financieren van ‘risicovolle’ businesscases. Andere vormen van financiering ontstaan en nieuwe spelers op de financieringsmarkt nemen een deel van de activiteiten over. Een voorbeeld is financiering van innovatie, waar banken het risico te groot vinden. Wij nemen hierin verantwoordelijkheid door het oprichten van fondsen. Deze zijn naar verwachting in 2015 operationeel. Het gaat hierbij om Breedbandfonds, Innovatiefonds en nieuwe vormen van sturing (fondsenstructuur / houdstermaatschappij). Begin 2015 actualiseren we de nota Deelnemingenbeleid Overijssel. Het advies van de auditcommissie bij de Boardletter 2013 ondersteunt ons voornemen. Een belangrijke wijziging is het aanpassen naar een nota over verbonden partijen. Dat betekent een verbreding van de reikwijdte naar openbare lichamen onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen (RBT, ADT). Wij bieden uw Staten een actuele handreiking hoe om te gaan met verbonden partijen, hoe uw Staten de kaderstellende en controlerende rol kunnen invullen en welke mogelijkheden uw Staten kunnen benutten voor (bij)sturing. Toerisme en recreatie Het programma Vrijetijdseconomie loopt volgens planning. Wij ronden dit programma in 2015 af. In 2015 hebben de vijf A-merken (Salland, Vechtdal, Waterreijk, IJsseldelta en Twente) de 5 sterrenstatus van het Fietsplatform behaald.

156



Logistiek Met het aantrekken van de economie nemen we aan dat de goederenbewegingen weer toe nemen. De keuze en kwaliteit van infrastructurele knooppunten (water, weg en spoor) leggen wij neer in een te ontwikkelen strategische visie (zie ook kerntaak 4).

Externe ontwikkelingen In 2014 treedt het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking. De inkomenssteun aan agrarische ondernemers wordt gekoppeld aan verduurzaming en innovatie en het leveren van maatschappelijke prestaties. Het melkquotum verdwijnt in 2015. De Europese markten prijssteun neemt af. Agrarische ondernemers, met name melkveehouders, krijgen relatief minder inkomenssteun en meer ruimte om te ondernemen. Dit stelt agrarische ondernemers voor belangrijke keuzes; stoppen, specialiseren, verbreden, groeien en nieuwe ketens ontwikkelen. De landbouwsector wordt daarmee steeds diverser en meer verbonden aan andere sectoren. Nieuwe ontwikkelingen en de stoppers vragen om aandacht in het ruimtelijk en economisch beleid van de provincie (zie ook kerntaak 2 en 3). Internationalisering Internationalisering wordt belangrijker voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). In Oost-Nederland verband werken we actief samen aan het aantrekken van buitenlandse investeerders en bedrijven en ondersteunen wij in- en uitgaande handelsmissies. We adviseren bedrijven over de mogelijkheden van Europese programma’s voor de periode 2014 - 2020. Europese structuurfondsen en regionale fondsen Eind 2014 gaan de programma’s EFRO, POP-LEADER en INTERREG A van start. De cofinanciering realiseren we vanuit de kerntaken en vanuit het meerjarig budget cofinanciering Europese programma’s voor de periode 2014 - 2020. Gezien de toename van de omvang van de Europese middelen voor POP-Leader en INTERREG en de kansen die Europese thematische fondsen (Horizon 2020, LIFE+) bieden, verwachten wij dat de behoefte aan co-financieringsmiddelen binnen de provincie zal toenemen. Het beroep op het budget cofinanciering Europese programma’s de komen de jaren zal hierdoor waarschijnlijk toenemen. Dit betekent naar verwachting dat de voeding van dit budget zal moeten worden vergroot. Zodra de diverse programma’s lopen en hier meer zicht op ontstaat, komen we hier zo nodig in de volgende Perspectiefnota op terug. Voor de programmaperiode 2014 - 2020 voorzien wij een forse toename van de uitvoeringskosten voor het POP3-programma. Bij een gelijkblijvend budget zullen deze uitvoeringskosten teren op onze mogelijkheden tot cofinanciering van POP3 / Leader- en / of EFRO- en Interregprojecten. Achterliggende oorzaak is dat het Rijk de uitvoeringskosten van het POP3-programma (meer dan voorheen) gaat doorberekenen aan de provincies als belangrijkste cofinanciers. Hier komt bij dat het programma in omvang is toegenomen, waardoor de uitvoeringskosten ook zullen stijgen. Met het Rijk worden nog finale onderhandelingen gevoerd om deze kosten te verlagen. De omvang van de kostentoename is hierdoor nog onzeker.

Aandeel Regionale economie in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Regionale economie - 8% ■ Overige kerntaken - 92%


157

Kerntaak 5: Regionale Economie Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

5. Een vitale en zichzelf vernieuwende

5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemersklimaat.

regionale economie, met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.

5.2 Versterken van human capital en ondernemerschap.

5.3 Toename innovatiekracht industrie.

5.4 Transitie duurzame energievoorziening.

5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.

** Deze prestaties zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en kerntaak 2 zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties, zie kerntaak 2.

158



Prestaties Investeringsprestaties: 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities. 5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Reguliere prestaties: 5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties. Investeringsprestaties: 5.2.6 Uitwerken Human Capital-agenda. 5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning. Investeringsprestaties: 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & foodsector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Reguliere prestaties: 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014 - 2020. 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal. Investeringsprestaties: 2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.** 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit Energiefonds. ** Investeringsprestaties: 5.5.1 Versterken ondernemerschap. 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015. 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten.


159

Wat gaan wij hiervoor doen? Maatschappelijke ambitie 5 - Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat. Wij dragen bij aan het versterken van de (internationale) concurrentiepositie van het Overijsselse bedrijfsleven. De vraag vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen naar onze inzet staat hierin centraal. Wij gaan niet zelf bepalen wat goed is voor bedrijven en kennisinstellingen. Wij willen hiermee de toegevoegde waarde van bedrijven verhogen met een groter aandeel hernieuwbare energie en efficiënter (her)gebruik van grondstoffen en ruimte.


Bron

5.0.a Bruto regionaal product (economi-

2009

2010

2011

2012

2013

CBS

-2,9

1,1

1,6

-1,6

-1,6

CBS

0,8

-0,4

0,7

-0,4

-0,8

CBS, KvK (COEN)

-19

61

1

-13

5

Burgerpanel

14

37

40

10

15

2014

2015

2016

2017

2018

sche groei) (%) 5.0.b Bruto regionaal product t.o.v. het landelijk gemiddelde 5.0.c Vertrouwen Overijsselse ondernemers (CBS-index ondernemersvertrouwen) 5.0.d Vertrouwen van burgers van Overijssel

35

in de economie (percentage inwoners dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de komende 12 maanden) (%)

Beleidsdoel 5.1 - Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat. De provincie draagt, samen met gemeenten, primair zorg voor de ontwikkeling en realisatie van werklocaties die voldoen aan de (toekomstige) eisen van ondernemingen en de bereikbaarheid (fysiek en digitaal) van deze locaties. Daarbij is expliciet aandacht voor hergebruik van bestaande terreinen en gebouwen en voor uitbreidingsmogelijkheden van lokaal gewortelde bedrijvigheid in de maakindustrie.


Bron

5.1.a Gestarte herstructurering van be-

VGR Vitale bedrijvig-

drijventerreinen als percentage van

heid, provincie

de totale opgave van 1.290 ha (%,

Kerntakenbegroting

cumulatief)

2010

2011 45

2012

2013

2014

2015

81 75

100


160

2009


100

2016

2017

2018



5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand. Projectresultaat

Kantoorlocaties die bijdragen aan een concurrerend vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat. Hierbij zijn vraag en aanbod, zowel kwalitatief, als kwantitatief op elkaar afgestemd. De provincie regisseert en coördineert, in lijn met het landelijke Actieplan Kantoren.


1. Criteria om te bepalen wat goede en vitale kantoorlocaties zijn. 2. Samen met de stedelijke netwerken in Overijssel de vraag naar en het aanbod van kantoorlocaties in beeld brengen waarbij trends als het nieuwe werken en de effecten op de vraag naar kantoorlocaties worden meegenomen. 3. De uitwerking van een actieplan in samenwerking met de stedelijke netwerken in Overijssel en betrokken private partijen. 4. Het uitvoeren van dit actieplan.


Samen met de vijf grote kantorengemeenten in Overijssel, betrokken private partijen (onder andere investeerders

periode 2011 - 2014

en kantooreigenaren) is de problematiek van de kantorenleegstand in Overijssel in beeld gebracht. De kantoren gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Zwolle en Deventer hebben daarbij eveneens een kantorennota / kantorenvisie opgesteld. Daarbij is expliciet aandacht voor het kwaliteitsvraagstuk, gerelateerd aan de per gemeente verbonden marktsituatie.

Overijsselbreed is kaderstelling vastgesteld, waarbij is uitgesproken dat de voorraad kantoren binnen Overijssel niet verder mag toenemen en zo mogelijk zal afnemen. Dit is verwerkt in de Omgevingsvisie en –verordening, alsmede een investeringsaanpak. Er is een subsidiemogelijkheid gecreëerd om de innovatieve aanpak van leegstand te ondersteunen, alsmede de mogelijkheid om de HMO in te zetten als belangen van de provincie in het gedrang komen als gevolg van leegstaande kantoren.

Met betrekking tot het detailhandelsbeleid is de Omgevingsvisie aangescherpt en zijn zes subsidies verstrekt om te leren van innovatieve aanpakken om leegstand in de detailhandel aan te pakken. Tevens is via een Winkeltop Overijssel een expliciet moment gecreëerd om de kennis te delen over de aanpak van leegstand.

Prestaties 2015

1. We maken het met de subsidieregeling Aanpak leegstand kantoorpanden Overijssel mogelijk dat vijf voorstellen

van private partijen en / of gemeenten voor pilots / experimenten die bijdragen aan de aanpak van de leegstand

starten.

2. Inzet van Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) - daar waar andere provinciale belangen in gedrang komen - binnen de vijf grote Overijsselse kantoorgemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer, Zwolle). HMO streeft ernaar om de beschikbare middelen minimaal tweemaal rond te laten gaan in de komende periode van vijf jaar. HMO heeft de vijf gemeenten gevraagd prioritaire locaties voor te leggen en heeft per gemeente een voorstel in voorbereiding. Mijlpalen 2015

Statenbrief resultaat verkenning beter functioneren beleid werklocaties.


161

5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015. Projectresultaat

Beschikbaarheid van voldoende vitale werklocaties, die aansluiten bij de veranderende wensen en eisen van het bedrijfsleven. Bedrijven moeten goed kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen binnen de provincie in een aantrekkelijk werklandschap. Vitale bedrijventerreinen zien we als terreinen die ruimtelijk, economisch en toekomstvast functioneren en waarvan de ruimtelijke kwaliteit goed is. Hieronder verstaan wij bedrijventerreinen waar door herstructurering een aantoonbare kwalitatieve verbetering is gerealiseerd en het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave te voorkomen.


• De herstructurering van de (geïnventariseerde) verouderde bedrijventerreinen, van in totaal 1290 ha met een

directe ruimtewinst van 200 hectaren door deze herstructurering.

• Het kwalitatief versterken van de overige bestaande bedrijventerreinen, mede om verdere veroudering, en daarmee een nieuwe herstructureringsopgave, te voorkomen. • Monitoren van de planning en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, op basis van de vastgestelde maximale behoefteraming in de provincie.

In 2015 vindt een evaluatie en eventuele herijking van de ramingen en planontwikkeling plaats (midterm review).

• Borgen van de behaalde kwaliteit. Gerealiseerd projectresultaat

Hiervoor wordt in 2012 een actieplan opgesteld.

• In deze periode zijn in totaal tien herstructureringsubsidies verstrekt, ter waarde van in totaal € 3,7 miljoen.

periode 2011 - 2014

Hiermee is de herstructurering gemoeid van 264 ha bedrijventerrein.

• Daarnaast zijn handelingsalternatieven verkend om te waarborgen dat gemeenten, ook in deze economisch mindere tijden, aan de herstructureringsopgaven kunnen voldoen. • Tevens hebben wij, op basis van een quick scan, extra ingezet op kennisdeling voor en met gemeenten over het behouden van kwaliteit op de bestaande bedrijventerreinen. Dit is van belang voor een aantrekkelijk vestigings klimaat en ter voorkoming van een nieuwe herstructureringsopgave in te toekomst. Het instrument van de HMO is zeer succesvol gebleken: tot en met 2013 is door de HMO circa € 8,5 miljoen geïnvesteerd in projecten waarin 29,4 ha bedrijventerrein is of wordt geherstructureerd. Deze 29,4 ha stimuleert de verbetering van 150 ha bedrijventerrein. Private partners van de HMO investeren circa € 58,8 miljoen, publieke partners ten minste € 5,7 miljoen. Tien cases van de HMO zijn onderzocht door een onderzoeksbureau en hieruit blijkt dat dit 390 fte aan blijvend werk heeft opgeleverd, waarvan 120 fte nieuwe banen en 270 fte verplaatsingswerkgelegenheid. Incidenteel heeft het daarnaast nog 270 tijdelijke fte opgeleverd. Van de 120 fte nieuwe banen zijn er circa tien vijftien bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return). Prestaties 2015

• Ondersteuning drie gemeentelijke initiatieven voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen zodat in

totaal 1290 ha over de programmaperiode 2009 - 2015 is gerealiseerd.

• Borging aanpak / herstructurering van de privatekavels van de verouderde bedrijventerreinen, die genoemd zijn in het ‘Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015’, door HMO. Mijlpalen 2015

162

Statenbrief Handelingsalternatieven.



5.1.3. Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke ambities. Projectresultaat

Het aanbod van hoogwaardige werklocaties wordt op regionale schaal zowel kwalitatief als kwantitatief afgestemd op de vraag.


Regionaal afgestemd kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties door programmatische sturing in afstemming met kerntaken 1 en 9.


In de afgelopen periode is via het huidige instrumentarium uit de Omgevingsvisie gestuurd op het regionaal afgestemd

periode 2011 - 2014

aanbod van werklocaties. Daarbij is het instrumentarium aangescherpt voor kantoren en detailhandel. Voor een regionaal afgestemd aanbod zijn - in het kader van de Kaderstelling Leegstand Kantoren (zie PS/2012/875) - acties ontplooid: de Omgevingsvisie is geactualiseerd en de voorraad van kantoren mag niet verder toenemen. Bestemmingsplannen met nieuwe kantoren dienen met buurgemeenten te worden afgestemd en ruimtelijk-economisch te worden onderbouwd. De partiële herziening van de Omgevingsvisie inzake detailhandel is doorgevoerd. Daarin worden gemeenten verplicht gesteld om regionaal af te stemmen als er sprake is van een initiatief voor een detailhandelsvestiging met regionale uitstraling.

De resultaten van de definitiestudie vestigings- en ondernemingsklimaat zijn betrokken in de tussentijdse evaluatie van het Regionaal Economisch Beleid.

Prestaties 2015

• Toepassen van het actuele instrumentarium.

Dit instrumentarium wordt mogelijk aangepast naar aanleiding van een voorstel dat eind 2014 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd om meer doorzettingskracht te ontwikkelen in de Omgevingsvisie en - verordening zoals verwoord in Statenbrief ‘Motie Kerkdijk’, “Vitaliteit Overijsselse gemeenten / verkenning Grondfonds Overijssel”, d.d. 11-03-2014 (2014/0076358). Dit instrumentarium beoogt Provinciale Staten meer sturing te geven in de (over)programmering van woonen werklocaties.

Mijlpalen 2015

-


163

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel. Projectresultaat

Versnellen van de aanleg van een provinciedekkend, open en toekomstvast snelle breedbandinfrastructuur in ge bieden (buitengebieden en bedrijventerreinen) waar marktpartijen geen snelle breedbandnetwerken aanleggen.

Stimuleren van de toepassing van breedband door maatschappelijk relevante diensten.


Conform Investeringsbesluiten Breedband, Infrastructuur en Diensten (eind 2013, behandeling in Provinciale Staten).


In deze periode zijn de kaders voor het programma Breedband Overijssel uitgewerkt en door Provinciale Staten

periode 2011 - 2014

vastgesteld (zie PS/2013/1009 en PS/2014/249). In januari 2014 zijn de kaders voor de uitvoering van het programma vastgesteld en kon gestart worden met de uitvoering. De formele start was afhankelijk van de goedkeuring van de steunmaatregelen door de Europese Commissie. De noodzaak voor deze goedkeuring is door de publicatie van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening op 1 juli 2014 vervallen.

Vooruitlopend op de formele start is een aantal vroegrealisaties opgestart. Het betreft een drietal projecten op bedrijventerreinen en een aantal technische pilots voor het aansluiten van woonhuizen (glasvezel door het riool). In juli 2014 is de subsidieregeling opengesteld en kunnen daadwerkelijk aanvragen worden ingediend. De verwachting is dat voor het eind van 2014 de eerste aanvraag zal worden gehonoreerd.

Prestaties 2015

• Start projecten op een vijftal bedrijventerreinen.

• Start van een drietal gebiedsprocessen.

Mijlpalen 2015

• Statenbrief evaluatie van de voortgang van het programma (zomer 2015).

Reguliere prestatie 5.1.7

5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van werklocaties. Prestaties 2015

Het (laten) ontwikkelen van regionale werklocaties:

• Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO).

• Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) en Zuiderzeehaven (ZZH).

Voor het RBT is daarbij een jaarlijkse uitgifte begroot van zes ha. Voor de Zuiderzeehaven wordt uitgegaan van drie ha gronduitgifte.

Beleidsdoel 5.2 - Versterken van human capital en ondernemerschap. De provincie verbindt en stimuleert partijen in de regio tot gezamenlijke aanpak van knelpunten in de personeelsvoorziening, met name voor de onderdelen waar afzonderlijke gemeenten en / of kenniscentra onvoldoende in staat zijn relevant beleid te ontwikkelen of uit te voeren. Dit betreft de personeelsvoorziening ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van de topsectoren en de ontwikkeling van een vraaggerichte aanpak voor de arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare groepen waarbinnen het 1000-jongerenplan wordt geïntegreerd.

164



Meetbare gegevens bij beleidsdoel 5.2 Gerealiseerd Streefwaarden Titel 5.2.a Aantal star-

Bron

2009

2010

2011

2012

2013

Kamer van Koop-

6.071

6.822

7.400

7.532

8.753

tende bedrijven in

handel

Overijssel (aantal

Kerntakenbegroting

bedrijven)

2014

2014

2015

2016

2017 2018

7.500

Kerntakenbegroting

7500

2015 5.2.b Levensvatbaarheid

Kamer van Koop-

startende bedrij-

handel

ven (%)

Kerntakenbegroting

70 75


75

2015 5.2.c Verwachte

APO

knelpunten voor werkgevers in middelbare en lagere beroepsgroepen

3 van 20

9 van 28

9 van 28

beroeps-

beroeps-

beroeps-

groepen

groepen

groepen

verwach-

verwach-

verwach-

ten grote

ten grote

ten grote

knelpunten knelpunten knelpunten

(aantal)

in 2014

in 2016

in 2016

Kerntakenbegroting

0 van 20

2014

beroepsgroepen verwachten grote knelpunten in 2014

Kerntakenbegroting

6 van 28

2015

beroepsgroepen verwachten grote knelpunten in 2016

5.2.d Jaarlijkse instroom

mbo-raad, hbo-

in bètatechnische

raad, Universiteit

opleidingen (aan-

Twente

tal studenten mbo, hbo, WO)

5.403

5.469

5.495

5.650

(mbo 2.714; (mbo 2.542; (mbo 2.437; (mbo 2.362; (mbo 2.374; hbo 1.792; hbo 2.015; hbo 2.090; hbo 2.233; hbo 2.237; WO 897)

Kerntakenbegroting

5.348

WO 791)

WO 942)

WO 900) WO 1.039) 6.500


5.800

2015


165


5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda. Projectresultaat

Gezamenlijke aanpak van knelpunten in de personeelsvoorziening.


Op basis van onderzoek en de ronde tafels Onderwijs-Arbeidsmarkt is in het kader van het Regionaal Economisch Beleid een Human Capital Agenda opgesteld. In de komende periode zullen twee Centers of Expertise HTSM en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (mechatronica) functioneren. Als vervolg op het onderzoek en de werkgeversconferenties zal in de komende periode tevens een vraaggericht regionaal arbeidsmarktbeleid worden gerealiseerd, waarbij werkgevers een initiërende rol vervullen. In dit beleid zal het 1000-jongerenplan worden geïntegreerd.


Gerealiseerd projectresultaat 2011 - 2014

periode 2011 - 2014

1. Actieplannen Techniekpact in de regio’s Zwolle, Twente en Stedendriehoek zijn opgesteld en in uitvoering. 2. Fase één van drie centers of Expertise en twee Centra voor Innovatief Vakmanschap zijn gestart. 3. Inventarisatie van praktijkscholing in de drie arbeidsmarktregio’s en blauwdruk / kader voor verdere ontwikkeling. 4. Realisatie taakstelling 1000-jongerenplan en verduurzaming in de regio Twente. 5. Arbeidsmarkt Rapportage Overijssel 2012 naar opleiding en beroep Overijssel (ontwikkeling vraag-aanbod op de arbeidsmarkt).

Prestaties 2015

• Uitvoering landelijk Techniekpact in Overijsselse regio’s (ambitie: 40% keuze voor beta-techniekprofiel in 2020),

waaronder organisatie van het landelijke congres door landsdeel Oost, locatie Twente.

• We maken met subsidieverlening én in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en de regio’s mogelijk dat ten minste drie voorstellen voor publiek-private samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en regio gericht op de Overijsselse topsectoren (Health, Agrofood etc.) starten. Ten behoeve van het investeringsfonds mbo. Hiermee geven we uitvoering aan het rapport Overijssels vakmanschap is Overijssels Meesterschap van het mbo-platform Overijssel. • We maken met subsidieverlening én in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en de regio’s mogelijk dat ten minste vijf voorstellen voor regionale techniekcentra, op basis van de blauwdruk “praktijkscholing”, starten. • Met subsidieverlening maken wij het mogelijk dat de volgende fase van de twee Centers of Expertise en de twee Centra voor Innovatief Vakmanschap, conform de uitkomsten van de Midterm Review en de Review Commissie Hoger Onderwijs (hbo) en het Platform beta Techniek (mbo) start. • Presentatie van de uitkomsten van het arbeidsmarktonderzoek naar opleiding en beroep (arbeidsmarktprognose Overijssel,) met informatie over de verhouding tussen vraag en aanbod in de Overijsselse arbeidsmarktregio’s. Mijlpalen 2015

166

-



5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning. Projectresultaat

Stevige structuur voor starters- en ondernemersondersteuning in Overijssel.


Samenwerking tussen regionaal orgaan zelfstandigen (ROZ’s), Kamer van Koophandel en andere intermediaire organisaties rond startersondersteuning en MKB-ondersteuning in Overijssel.


Met het project “MKB na de crisis” hebben 209 bedrijven advies gekregen van de ROZ-Groep. Bij 21 van deze bedrijven

periode 2011 - 2014

is een faillissement voorkomen en zijn 83 arbeidsplaatsen gered. Met het programma IkStartSmart zijn tot half juni 2014 circa 900 startende ondernemers begeleid. Bij circa 300 bedrijven heeft dit tot een gemiddelde omzetgroei van 60% geleid. Bij 16% van de bedrijven was sprake van een werkgelegenheidsgroei en bij 36% zijn faillissementen voorkomen. Beide projecten zijn eind 2013 geëvalueerd (zie PS/2013/1038). Op basis van de uitkomsten hebben Gedeputeerde Staten besloten het programma IkStartSmart met anderhalf jaar te verlengen tot eind 2015.

Dit vervolg is echter afhankelijk van de positie / taakopvatting van de Kamer van Koophandel welke door een wetswijziging tussentijds is veranderd. Deze externe factoren vormen een risico voor het succes van de startersondersteuning op de korte termijn (de resterende 1,5 jaar van de huidige coalitieperiode) via IkStartSmart, waarmee doelrealisatie onzeker wordt. Gedeputeerde Staten beraden zich momenteel op alternatieven. Een alternatief is om vijf tot zes regionale organisaties opdracht te geven de provinciebrede initiatieven voor startersondersteuning beter op elkaar aan te laten sluiten.

Prestaties 2015

• In de periode september 2014 tot eind december 2015 worden circa 125 startende ondernemers begeleid.

Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de minister van verlenging van het programma IkStartSmart.

• Eind 2015 zijn afspraken gemaakt met gemeenten, maatschappelijke en kennisinstellingen over een provinciebrede ondersteuningsstructuur voor startende ondernemers voor de periode 2016 en verder. Bij deze afspraken wordt tevens de provincie Gelderland betrokken om te komen tot een Oost-Nederlandse aanpak. Mijlpalen 2015

-


167

Beleidsdoel 5.3 - Toename innovatiekracht industrie. De groei van de Overijsselse economie moet vooral komen uit vernieuwing. Er wordt ingezet op de sectoren Hightech (Materialen, Mechatronica, Nanotechnologie), Life Science / Health, Chemie / Kunststoffen en Energie. We sluiten hierbij aan op het topsectorenbeleid van het Rijk, maar maken wel onze eigen keuzes. We bouwen hierbij op de sterke netwerken rond Kennispark Twente en Kennispoort regio Zwolle en Stedendriehoek Innoveert. Voor de sectoren Bouw en Agrofood, wordt aansluiting gezocht bij deze topsectoren. Vernieuwing is ook voor Bouw en Agrofood de opgave voor de toekomst. Bij Agrofood zetten we in op verduurzaming, verhogen van toegevoegde waarde en samenwerking in de keten. Voor de Bouw zetten we in op verduurzaming van de bestaande (woning)bouw (renovatie), het aanboren van nieuwe (export)markten en het toepassen van nieuwe materialen en nieuwe technologieën. Centraal staat het leggen van verbindingen tussen de bouw en de sectoren hightechmaterialen, kunststof en energie.


Bron

5.3.a R&D-uitgaven (totaal: bedrijven,

CBS

onderwijsinstellingen en onder-


zoeksinstellingen) (miljoen euro)


5.3.b Aantal arbeidsplaatsen in cluster

BIRO

'Hightechsystemen en -materia-


len' in Overijssel (aantal)


5.3.c Aantal arbeidsplaatsen in cluster 'Chemie' in Overijssel (aantal)

BIRO

2009 527

2010 746

2011

2012

2013

2014

583 530 530

43.600 41.937 43.755 43.332 43.021 45.000 43.500 11.516 11.076 11.073 11.099 11.175


11.500

Kerntakenbegroting 2015 5.3.d Aantal arbeidsplaatsen in cluster 'Life sciences' in Overijssel (aantal)

BIRO

11.000 5.266

5.097

5.148

5.196 4.881


5.200

Kerntakenbegroting 2015 5.3.e Aantal arbeidsplaatsen in de bouwsector in Overijssel (aantal)

BIRO

5.200 43.354 41.244 41.272 39.397 36.357


41.500

Kerntakenbegroting 2015 5.3.f Aantal arbeidsplaatsen in cluster

BIRO

'Food, nutrition and flowers’ in


Overijssel (aantal)


5.3.g Vertrouwen van burgers in

Burgerpanel

maatschappelijk verantwoorde


landbouw in Overijssel (percen-


tage inwoners dat vindt dat de boerenbedrijven op maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen) (%)

168


2015

36.000 40.812 38.722 36.304 35.402 34.742 37.500 34.500 56

56

56 60 57

2016

2017

2018



5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector hightech in Twente ontwikkelen en uit voeren. Projectresultaat

Creëren van hogere toegevoegde waarde van hightechbedrijven door het versterken en het verankeren van innovatieve hightech bedrijvigheid in Overijssel.


Het businessplan voor Hightech Twente dat in 2011 is opgesteld, wordt in de coalitieperiode uitgevoerd: 1. De wetenschappelijke positie van onder andere nanotechnologie wordt versterkt door het bouwen van een world league van topspelers, meer deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, het uitbreiden van de internationale samenwerking en aantrekken van internationaal toptalent. 2. Het economisch rendement van innovaties wordt vergroot door gezamenlijke business development, kennisvalorisatie, human capital, internationalisatie en faciliteiten en infrastructuur. 3. Door het bedrijfsleven geïnitieerde en aansprekende innovatieve projecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot nieuwe (startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.


• Het ecosysteem voor innovatie is ingericht middels de innovatieloketten Kennispark Twente, Kennispoort Regio

periode 2011 - 2014

Zwolle en Stedendriehoek Innoveert.

• Het aantal businesscases dat door de loketten is begeleid is gelijk aan de verwachting: 40. Dit heeft geleidt tot 24 innovatieprojecten. • In 2012 is gestart met de inrichting van het Innovatiefonds. In 2013 en 2014 is binnen de gestelde kaders, als voorloper van het Innovatiefonds, een bedrag van in totaal € 17,5 miljoen beschikbaar gesteld voor leningen. Tot medio 2014 zijn in totaal dertien leningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 10 miljoen. • Tot medio 2014 zijn totaal 22 vouchers aangevraagd, waarvan 10 vouchers voor Twentse Open innovatiecentra. Sinds begin 2014 is een aanzienlijke toename zichtbaar: één voucheraanvraag in 2012, zeven in 2013 en veertien in de eerste helft van 2014. In totaal is voor € 200.000 aan vouchers aangevraagd. • De uitgelokte investeringen zijn fors, maar bleven in 2013 met € 31,6 miljoen in 2013 enigszins achter op de streefwaarde van € 40 miljoen. (In 2011 bedroegen de uitgelokte investeringen ongeveer € 22,6 miljoen, in 2012 € 35 miljoen). • Het aantal hightech starters over 2013 blijft met 25 van de beoogde 60 achter bij de streefwaarden. Wanneer naar alle starters wordt gekeken, heeft het Kennispark 50 nieuwe bedrijven in 2013 voortgebracht (in 2012 waren dit er 107); deze starters zijn wel gelieerd aan technische domeinen, maar worden sinds 2012 door Kennis park niet als hightech starter gekwalificeerd (definitiekwestie). Hierbij hanteren wij de lijn die in de voorgaande jaarverslagen of monitor Overijssel rapportages zijn gebruikt. • De gedefinieerde mijlpalen zijn gerealiseerd: de tussenevaluatie REB is uitgevoerd en wordt aan Provinciale Staten voorgelegd. Prestaties 2015

• 20 businesscases worden begeleid door het regionale Innovatieloket, waarvan acht goedgekeurde businesscases

gefinancierd.

• 18 uitgereikte innovatievouchers aan MKB via de open innovatiecentra. • Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 40 miljoen dankzij provinciale bijdrage. • 30 hightech starters zijn ontstaan (dankzij provinciale ondersteuning van Kennispark). Mijlpalen 2015

-


169

5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en gezondheidszorg (Life Sciences). Projectresultaat

Versterken van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven dat gerelateerd is aan de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences en Agrofood. De Overijsselse inbreng in het topsectorenbeleid van het Kabinet wordt erkend en gewaardeerd.


Door het bedrijfsleven geïnitieerde en aansprekende innovatieve projecten worden gerealiseerd. Deze leiden tot nieuwe (startende) bedrijvigheid en uitbouw van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.


• In 2012 is het uitvoeringskader Regionaal Economisch Beleid vastgesteld (zie PS/2012/107).

periode 2011 - 2014

• Het ecosysteem voor innovatie is ingericht middels de innovatieloketten Kennispark Twente, Kennispoort Regio

Zwolle en Stedendriehoek Innoveert.

• Het aantal businesscases dat in de periode 2011 - 2014 door de loketten Kennispoort en Stedendriehoek Innoveert is begeleid, overstijgt de verwachting: 44 in plaats van de beoogde 20. Hiervan zijn 16 projecten in uitvoering genomen die aansluiten bij nationale topsectoren. • Van de 13 verstrekte leningen uit de voorloper Innovatiefonds zijn er drie ondernemers gevestigd in regio Zwolle en Deventer. • In totaal zijn tot medio 2014 in totaal 22 vouchers aangevraagd, waarvan 12 vouchers voor Polymer Science Park. Met een streefwaarde van 16 tot eind 2014 is de verwachting dat deze prestatie wordt gerealiseerd. • De uitgelokte investeringen blijven achter (€ 6 miljoen ten opzichte van € 10 miljoen in 2013, tot nu toe € 2,8 miljoen in 2014). In 2011 € 11,1 miljoen. In 2012 € 2 miljoen. • De gedefinieerde mijlpalen zijn gerealiseerd: tussenevaluatie de REB is uitgevoerd en wordt aan Provinciale Staten voorgelegd. Prestaties 2015

• Tien businesscases worden begeleid door de regionale Innovatieloketten, waarvan vier goedgekeurde business

cases gefinancierd.

• Acht uitgereikte innovatievouchers aan MKB via de open innovatiecentra; • Uitgelokte investeringen van derden ter waarde van € 10 miljoen dankzij provinciale bijdrage. • Vijf hightech starters zijn ontstaan (dankzij provinciale ondersteuning van Kennispark / Kennispoort / Stedendriehoek innoveert). Mijlpalen 2015

170

-



5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & foodsector. Projectresultaat

In 2015 is de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de agro & foodsector versterkt door de stimulering van innovatie en ondernemerschap.


In samenhang met prestatie 5.3.10 richten wij ons op: 1. De uitwerking van een uitvoeringsprogramma in samenwerking met de landen tuinbouwsector, ketenpartijen en kennisinstellingen. 2. Het uitvoeren van dit programma.


• In de periode 2011 - 2014 heeft het programma zestien kennisvouchers uitgegeven en zes ‘proof of concept’-

periode 2011 - 2014

projecten gefinancierd. Met de ‘proof of concept’-financieringen is een investering van circa € 5 miljoen uitgelokt. Het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON) heeft zich ontwikkeld tot open innovatiecentrum voor veterinaire en humane gezondheidsvraagstukken.

• Antibioticareductie in de veehouderij krijgt prioriteit in het uivoeringsprogramma en hierover wordt actief gecommuniceerd met de sector (motie Futselaar, PS/2013/390). • Er zijn drie rondetafelbijeenkomsten gehouden over antibioticareductie. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot vier proof of concept businesscases en vijf kennisvouchers. De cross-over met de hightechindustrie is versterkt vanuit de ronde tafel “agro meets hightech”. In 2013 hebben de sporen antibioticareductie en hightech elkaar gekruist. Agro meets the future wordt de vlag die beide trajecten dekt. In 2013 is de mogelijkheid van de ontwikkeling van de vlasketen verkend. Deze verkenning lijkt kansrijk en wordt uitgewerkt als onderdeel van teelten ten behoeve van de biobased economy. Prestaties 2015

• Wij ondersteunen vijf lopende businesscases in de keten onder de paraplu ‘agro meets the future’ zodat deze bijdragen aan de ambities voor verduurzaming en innovatie in de agro & foodsector zoals omschreven in het Uitvoeringsprogramma Agro&Food Overijssel 2013 - 2015 (zie PS/2013/303). • Wij maken het met de subsidieregeling Innovatie Agro & food Overijssel mogelijk dat ondernemers vijf business cases onder de paraplu ‘agro meets the future’ ontwikkelen; hiermee lokken wij een ondernemersinvestering ter waarde van € 5 miljoen uit. • Wij maken met kennisvouchers mogelijk dat ondernemers uit de agro & foodsector 50 kennisvragen laten uitwerken.

Mijlpalen 2015

-


171

Prestatie 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren. Projectresultaat

Een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat door middel van bedrijfslevenondersteunende handelsmissies.


In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat voor een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat goede contacten in het buitenland steeds belangrijker worden voor de provincie Overijssel. Deze stelling wordt bevestigd door de rapportage van de SER die meerdere landen (Brazilië, China, India, Rusland, Turkije, Indonesië, Duitsland en Zuid-Afrika) als meest kansrijk benoemd voor internationalisering. We zetten blijvend in op bedrijfslevenondersteunende handelsmissies.


In totaal zijn er in genoemde periode (2011 - 2014) zeven internationale missies gerealiseerd. Hiernaast zijn er voor

periode 2011 - 2014

2014 nog vijf internationale missies in voorbereiding die in het tweede helft 2014 gerealiseerd worden. Aan deze missies nemen vertegenwoordigers deel van meer dan 85 MKB- / onderwijsinstellingen.

Prestaties 2015

Drie bedrijfslevenondersteunende handelsmissies. Het doel van de missies is het MKB uit de doelsectoren in positie te brengen om zaken te doen met partijen in de doellanden. Dit wordt ondermeer bereikt door individuele matchmaking, wat een verplicht onderdeel van de missies is.

Mijlpalen 2015

Statenbrief Internationale Handelsmissies.


5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014 - 2020. Prestaties 2015

Start van de uitvoering van de Europese stimuleringsprogramma’s 2014 - 2020 inzake EFRO (innovatie en koolstofarme economie), POP / Leader (versterking en verduurzaming van de agrarische sector en het platteland) en INTERREG (innovatie, koolstofarme economie, sociale en territoriale cohesie). De programma’s worden naar verwachting in het najaar van 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd, waarna vanaf eind 2014 / begin 2015 projecten ingediend kunnen worden.

Daarnaast vindt in 2015 afronding van de uitvoering van programmaperiode 2007 - 2013 (looptijd tot eind 2015) plaats. Dit houdt in dat 2015 het laatste jaar is waarin projecten worden afgerond.

Voor de programma’s zijn op programmaniveau een aantal indicatoren geformuleerd, waarover jaarlijks richting de Europese Commissie wordt gerapporteerd.

Voor EFRO gaat het bijvoorbeeld om streefwaarden met betrekking tot het aantal ondersteunde MKB-bedrijven (2030), het aantal samenwerkingsverbanden (100) en het aantal nieuwe stedelijke voorzieningen (15).

Bij POP / Leader gaat het bijvoorbeeld om het aantal ondersteunde acties diversificatie naar niet-agrarische activiteiten (hernieuwbare energie bij agrariërs) (40), het aantal ondersteunde acties basisvoorzieningen voor economie en plattelandsbevolking (hernieuwbare energie) (12) en bij INTERREG IVA bijvoorbeeld om aantal grensoverschrijdende samenwerkingen tussen Universiteiten, scholen, overige onderzoeksinstellingen en ondernemingen (614) en aantal betrokken MKB-bedrijven (9184). De realisatie van de programma’s en bijbehorende streefwaarden ligt op koers.

172



5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatie projecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal. Prestaties 2015

Met Oost NV worden afspraken gemaakt over de businessdevelopment kant van ondernemersbegeleiding: kennis omzetten naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in starters, bedrijven in vroege fase en bedrijven die willen expanderen door middel van participaties en leningen (bijv. via ont wikkelinsmaatschappijen als PPM Oost en Wadinko).

Oost NV, PPM Oost (aantal behouden en gecreëerde banen in Oost-Nederland tot en met 2013: 2300 fte) en Wadinko (aantal behouden en gecreëerde banen tot en met 2013: 3000 fte) leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de prestaties 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector hightech in Twente ontwikkelen en uitvoeren en 5.3.2 Uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie), gezondheidszorg (Life Sciences) en Agrofood.


173

Beleidsdoel 5.5 - Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0. De versterking van de vrijetijdssector kan worden gerealiseerd door meer aandacht te schenken aan het onthaal van gasten (gastvrijheid), de promotie van de kwaliteiten van de A-merken van Overijssel en de Hanzesteden en het stimuleren van innovatief ondernemerschap onder het bedrijfsleven. Samenwerking met andere bedrijven en met andere disciplines als Sport, Zorg, Cultuur en Natuur en kennisinstellingen hoort daar ook bij. Deze worden als partners actief betrokken bij het ontwikkelen en versterken van de sector.


Bron

5.5.a Marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt (%)

Continu Vakantie

2009 8,2

2010 8,3

2011 8,4

2012 8,7

2013

2014

2015

9,5

10

8

Onderzoek (CVO) Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting

8

2015 5.5.b Totale bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel (miljoen euro)

Continu Vakantie

197

222

230

224

224

Onderzoek (CVO) Kerntakenbegroting

235

245


235

2015 5.5.c Aantal overnachtingen tijdens bin-

Continu Vakantie

nenlandse vakanties in Overijssel

Onderzoek (CVO)

(aantal x 1.000)

Kerntakenbegroting

8.273

8.673

8.810

9.268 9.241 8.680

8.680


9.250

2015 5.5.d Gemiddelde bekendheid Overijsselse

Onderzoek Bekendheid

toeristische regio's onder de Neder-

Overijsselse regio's

landers (%)

Kerntakenbegroting

70

62

64

64

64 75

80


64

2015 5.5.e Arbeidsplaatsen in sector Recreatie en Toerisme (arbeidsplaatsen)

BIRO Kerntakenbegroting

31.140 31.884 31.707 32.202 31.845 31.750


174


32000

2016

2017

2018



5.5.1 Versterken ondernemerschap. Projectresultaat

Het bedrijfsleven verbruikt relatief veel energie bij voorzieningen voor gasten. Vanuit de kostenkant en ook vanuit de bedrijfsaantrekkelijkheid dienen die kosten te worden teruggebracht. Daarmee komen tevens duurzaamheidspredikaten in beeld en worden het aantal controles door gemeenten teruggedrongen.


In de periode 2012 - 2015 worden met behulp van het programma ‘TEGO’ (Toeristische Energieagenda Gastvrij Overijssel) 120 bedrijven ondersteund in de reductie van energieverbruik, benutten van nieuwe energiebronnen, het verwerven van ‘green key’- en ‘blauwe vlag’-predicaten en worden via afspraken met gemeenten bedrijven opgenomen in ondernemingsdossiers waardoor zij minder controles krijgen. De uitvoering van het programma is in handen van Recron, Hiswa en KHN.


Het TEGO-programma is eind 2012 gehonoreerd en begin 2013 van start gegaan met een budget van € 1,8 miljoen,

periode 2011 - 2014

waarvan € 0,8 miljoen van de provincie Overijssel. Het aantal duurzaamheidslabels loopt door de economische situatie wat trager dan gepland omdat de directe economische effecten van duurzaamheidsmaatregelen voor ondernemers niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Ook blijkt dat door de crisis weinig bedrijven bereid zijn om te investeren in energiebesparingstechnieken en alternatieve energiebronnen.

In juni 2014 heeft de Recron, verantwoordelijk voor het programma, een aangepast voorstel ingediend. Het programma kreeg, binnen de oorspronkelijke doelstelling, aanpassing op enkele onderdelen. Het programma werd smaller van opzet en focust op het kerndoel “verduurzaming bedrijfsvoering” (35 ondernemers een E-scan, 35 ondernemers een duurzaamheidslabel) en “stimulering realisatie energie-0-bedrijf / CO2 reductie” (plus minimaal 5 spinn-off projecten).

Hiervoor werd 25% van het programmabudget vrijgemaakt als beperkte ‘incentive’ om bedrijven te stimuleren aan het programma mee te doen. Hierin was eerder niet voorzien. De incentive moet leiden tot minimaal € 1 miljoen aan nieuwe bedrijfsinvesteringen. Verder zet de Recron extra in op het ontwikkelen van PMPC’s door deze bedrijven via themabijenkomsten.

In 2013 en 2014 zijn de voor dat jaar opgenomen prestaties gehaald (30 energiebesparingsprojecten, tien duurzaamheidslabels).

Prestaties 2015

We maken het via een financiële bijdrage mogelijk dat onder verantwoordelijkheid van de Recron achttien verduurzamingsprojecten worden gerealiseerd.

Mijlpalen 2015

-


175

5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering Marketingimpuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015. Projectresultaat

De provincie investeert in de uitvoering van de Marketingimpuls Toerisme Overijssel (MITO) 2011 - 2014. De Marketingimpuls Toerisme Overijssel is in 2010 opgesteld door de Regionale Bureaus voor Toerisme.


Verscherping van de profielen van de A-merken en de Hanzesteden moet een bijrage leveren aan meer gasten, die langer verblijven en meer geld uitgeven. Daarvoor is de MITO-strategie met Regionaal Bureau Toerisme en Twents Bureau Toerisme opgesteld. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de “Smart Agent”, die scherp inzicht geeft in het profiel van consumenten en doelgroepen.


Onder de vlag van de Marketingimpuls Toerisme overijssel (MITO) 2012 - 2015 worden jaarlijks programma’s van de

periode 2011 - 2014

marketingorganisaties Marketing Oost (MO) en Twents Bureau voor Toerisme (TBT) voor de vijf toeristische A-merken en de Hanzesteden gehonoreerd. De plannen moeten leiden tot “meer gasten, die langer verblijven en meer besteden”. De voortgang wordt gemonitord via het CvO (Continue vakantieonderzoek) van het NBTC / NIPO. Ondanks de crisis doet de sector het nog goed met een werkgelegenheidgroei van plus 1.000 naar 32.000 (2011 - 2013) en een groeiend aantal overnachtingen (+10%), vooral bij de kleinere verblijfsrecreatie (B & B c.a.). De bestedingen blijven door de crisis enisgszins achter. De merkbekendheid van de vijf Overijselse A-merken en de Hanzesteden groeit. Het marktaandeel op de Nederlandse vakantiemarkt steeg in de jaren 2011 en 2012 van 7,9% naar 8,8%, maar daalde door effecten van de crisis enigszins in 2013 (8,3%). De jaren 2014 en 2015 zijn - bij een oplevende economie - in dit opzicht belangrijk, omdat beoogd wordt eind 2015 een marktaandeel van 10% te bereiken.

In 2013 is door Marketing Oost en Twents Bureau voor Toerisme de campagne ter bevordering van het fietsen in Overijssel gestart. Deze sluit aan bij het door het NBTC gekozen nationale thema Fietsen, als “Unique Selling Point” voor Nederland in de jaren 2014 - 2018.

Met prestatie 5.5.5. (routebeleving en innovatie), zie aldaar, wordt de belevingskwaliteit van fietsen in alle toeristische A-merken van Overijssel naar de 5-sterrenstatus van het Fietsplatform gebracht.

Voor de jaren 2012 - 2015 heeft de provincie aan de twee marketingorganisaties € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie Overijssel. Met deze bijdrage, en eenzelfde bijdrage van gemeenten en ondernemers, zijn de twee organisaties in staat gesteld tot verdere professionalisering te komen en is met een bijdrage van € 2 miljoen kennispunt Oost opgericht. Voor de ontwikkeling van merkoverstijgende - en themacampagnes (Puur genieten, Plezier varen, Cultuurparels, Overijssel als Fiets- en wandelprovincie en promotie in Vlaanderen en Duitland) en het provinciale portal www.oostbest.nl is eveneens € 2 miljoen beschikbaar gesteld.

Prestaties 2015

• We maken het via een financiële bijdrage mogelijk dat Marketing Oost en Twents bureau voor Toerisme vijf

promotie- en marketing programma’s voor de vijf toeristische A-merken (Salland, Vechtdal, Waterreijk, IJsseldelta

en Twente) en de H anzesteden uitvoeren.

• We maken het via een financiële bijdrage mogelijk dat Marketing Oost en Twents bureau voor Toerisme één thematische promotiecampagne voor meerdere regio’s uitvoeren. Mijlpalen 2015

176

-



5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. Projectresultaat

In samenwerking met ondernemers en gemeenten worden festivals en evenementen opgezet of doorontwikkeld met als doel meer economisch rendement uit de festivals en evenementen te halen in de vorm van meer bestedingen en langer verblijf in de regio.


Evenementen en festivals zijn in staat gebleken meerjarenprogramma’s te ontwikkelen waarbij: • De verbinding met lokale / regionale bedrijfsleven is gelegd in de vorm van bijvoorbeeld arrangementen, uitbestedingen, toeleveranciers. • De verbinding met disciplines uit Zorg, Sport, Cultuur en / of Natuur is gelegd, leidend tot verbreding, verdieping en meerdaags verblijf. • Een bijdrage wordt geleverd aan de uitstraling van de regio waarin het evenement / festival zich bevindt.

Programma’s moeten leiden tot: meer gasten die langer verblijven, meer geld uitgeven, hogere naamsbekendheid, groei werkgelegenheid en meer sponsoren.


Begin 2013 is aan elf grotere festivals en evenementen eenmalig een bijdrage verleend voor de uitvoering van een

periode 2011 - 2014

programma in de periode 2013 - 2015, dat beoogt de regionaal economische spin-off van het festival of evenement te vergroten. Ook zijn eind 2013 met ondersteuning van provincie Overijssel vier innovatieve projecten mogelijk gemaakt, die een eenmalige impuls geven aan het duurzaam versterken van het festival of evenement. Eind 2014 volgt een tweede - en laatste - tender.

Voor de festivals en evenementen geldt dat de bezoekersaantallen minimaal gelijk zijn gebleven, dan wel zijn gegroeid. Ook zijn enkele festivals en evenementen erin geslaagd arrangementen voor gasten te ontwikkelen en - in samenwerking met partners - hun programma naar meerdere dagen uit te breiden. De publiciteitswaarde, uitgedrukt in euro’s, is bij de meeste festivals en evenementen gestegen. De economische crisis lijkt de groei in het aantal sponsoren (nieuwe) sponsoren te beïnvloeden. Het uitvoeren van de meerjarenprogramma’s leidt bij de festivals en evenementen tot het inzicht dat er nog meer werk gemaakt moet worden van de verbinding met partners en maatschappelijke organisaties, óók uit andere sectoren. Op dit moment onderzoekt de provincie (beleidsinformatie) in hoeverre de meerjarenprogramma’s de toeristische A-merken versterken.

Prestaties 2015

• We maken het via een financiële bijdrage mogelijk dat elf festivals en evenementen meerjarenprogramma’s,

Mijlpalen 2015

gericht op het bevorderen van economische spin-off, uitvoeren.

• We maken het via een financiële bijdrage mogelijk dat vier festivals en evenementen innovatieve producten of diensten uitvoeren.

-


177

5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. Projectresultaat

De provincie geeft vanuit haar regisserende rol opdracht voor het maken van Product-Markt-Partner-Combinaties (PMPC) gericht op arrangementen voor watersport, cultuurtoerisme en ‘Puur’ (gezond produceren en eten).


Realisatie nieuwe product–markt-partner-combinaties 2012 - 2015 door bedrijfsleven met Saxion Hogescholen en Regionale Bureaus voor Toerisme waardoor aantrekkelijkheid van de A-merken wordt vergroot. De focus bij de ontwikkeling van PMPC’s ligt met name op “Plezier Varen”, “Puur Genieten” en “Cultuurparels”.


Per 11 juli 2013 is de regeling voor PMPC’s voor de jaren 2013 tot en met 2015 van start gegaan. De regeling “Op

periode 2011 - 2014

weg naar nieuwe menukaarten voor Overijssel” verheugt zich op een grote belangstelling onder het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen zich bij de ontwikkeling van businesscases laten bijstaan door deskundigen en studenten van de Hospitality Business School (HBS) van Saxion Hogescholen.

Inmiddels is er sprake van 125 samenwerkingsinitiatieven en cross-overs. De lijst groeit elke dag. Medio 2014 werd er voor € 1,5 miljoen aan projecten gehonoreerd. Daaronder vielen twintig projecten voor een businesscase en tien projecten voor de uitvoering ervan. Per 1 juni 2014 gingen de eerste drie projecten van start. Het is de verwachting dat eind 2015 uiteindelijk 50 businesscases en 25 investeringsprojecten zijn gerealiseerd.

Op dit moment is er bij de ontwikkeling en uitvoering van businescases sprake van: • Grote belangstelling voor het thema Puur Genieten. • Veel belangstelling voor cross-overs met Sport en Zorg. • Ontwikkeling van cross-overs vanuit Natuur met bedrijfsleven (met name met Landschap Overijssel). • Beperkt aantal initiatieven uit IJsseldelta. • Traag verlopende ontwikkeling van thema Cultuurparels. Saxion Hogescholen is gevraagd extra impuls te ontwikkelen met name op vlak van erfgoed / musea.

Prestaties 2015

We maken het met de subsidieregeling PMPC mogelijk dat 22 nieuwe Product-Markt-Partner-Combinaties (arrangementen) gerealiseerd worden door het bedrijfsleven, gerelateerd aan genoemde thema’s.

Mijlpalen 2015

178

-



5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten. Projectresultaat

Het toevoegen van belevingswaarde aan de beschikbare en afgeronde routenetwerken voor fietsen, wandelen, varen en paardrijden. Plus de realisatie van de laatste delen van de routenetwerken.


Bedrijfsleven ontwikkelt samen met partners uit Cultuur, Sport, Zorg en of Natuur nieuwe arrangementen voor consumenten, die de aantrekkelijkheid van die netwerken vergroot en daarmee het gebruik en het (langere) verblijf.


Eind 2013 waren alle routenetwerken voor fietsen, wandelen, varen en ruiteren gerealiseerd. De aanpak laat aan-

periode 2011 - 2014

sprekende resultaten zien: • Overijssel Fietsprovincie van Nederland 2012 en 2013 (geen meting in 2014 door bezuinigingen bij Fietsplatform). • Wandelgemeente van het jaar 2011 (Tubbergen), 2012 (Rijssen / Holten), 2013 (Ommen). Hardenberg 2e in 2014. • Zwolle, fietsstad van Nederland 2014. • Overijssel 3e regio in Europa voor ‘best campings’: 10 van de 144 Best Campings van Europa liggen in Overijssel (in Nederland totaal 37).

Eind 2013 is door de routebureaus in West-Overijssel (onderdeel marketing Oost) en Twente (onderdeel regio Twente) een ‘Kwaliteitsimpuls routestructuren 2014 / 2015’ opgesteld. Daarin zijn vier thema’s opgenomen (routeverbetering, routebeleving, ICT en innovatie) die ertoe moeten leiden dat eind 2015 alle vijf de toeristische regio’s van Overijssel de 5 sterrenstatus bereiken (meting Fietsplatform). Op dit moment hebben de A-merken een 4 sterrenstatus. Alleen Texel heeft in Nederland de 5 sterrenstatus. Het programma met een omvang van € 3,5 miljoen (waarvan € 2 miljoen door de provincie Overijssel) is in juni 2014 gehonoreerd.

Naast dit pogramma zijn er zeven à acht afzonderlijke belevingsprojecten met partners (gemeenten, Landschap Overijssel, NBTC / RCE) in voorbereiding die in 2014 worden gestart.

Ten slotte wordt ook de combinatie gezocht met de PMPC-regeling die aanvullende mogelijkheden bevat om samenwerkende ondernemers PMPC’s rond routes te laten realiseren. In 2014 / 2015 zullen er vijf PMPC’s operationeel zijn.

Prestaties 2015

• We maken het met de subsidieregeling PMPC mogelijk dat vijf nieuwe Product-Markt-Partner-Combinaties

Mijlpalen 2015

(arrangementen) gerealiseerd worden door het bedrijfsleven, gerelateerd aan de routenetwerken.

• Door financieel ondersteunen van de kwaliteitsimpuls routestructuren in 2014 en 2015 verkrijgen de vijf A merken de 5 sterrenstatus van het Fietsplatform.

-


179


5. Regionale Economie

Beleidsdoelen 5.1 Optimalisering vestigings- en onder-


Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

Begroting 2015

Saldo

Saldo


Baten

Saldo

2016

-3.991

-8.629

11.572

-11.572

-2.985

-2.565

450

-450

-18.413

-46.665

16.120

-11.056

-5.813

4.714

-36.445

-63.672

32.856

2017

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

-9.510

-5.184

-2.592

-1.080

-16.058

-8.058

-6.560

-6.561

-6.566

-4.714

-250

-250

-32.794

-17.818

-11.994

-9.153

-7.646

nemingsklimaat. 5.2 Versterken van human capital en ondernemerschap. 5.3 Toename innovatiekracht industrie.

62

5.4 Transitie duurzame energievoorziening. 5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0. Totaal Regionale Economie

180


62



Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve Europese programma's Reserve Herstructurering bedrijventer-

565

-151

-2.354

-1.122

4.090

4.034

-56

-57

-57

-58

-59

30.766

30.766

9.760

5.434

2.592

1.080

34.800

30.710

9.703

5.377

2.534

1.021

reinen Egalisatiereserve ILG Reserve uitvoering Kracht van

-279 -13.258

53.313

-15.326

52.040

Voorziening participatie HMO

-3.430

-1.370

Voorziening participatie Oost NV

-3.000


4.090

Voorzieningen Voorziening lening stichting WMC

Voorziening deelneming Innovatie-

-9.600

3.000

-3.000

-1.500

-6.430

-10.970

3.000

-3.000

-1.500

374

-7

6

-6

-6

-6

-6

-6

374

-7

6

-6

-6

-6

-6

-6

-21.382

41.063

7.096

27.704

8.197

5.371

2.528

1.015

fonds Overijssel Totaal voorzieningen Doeluitkeringen Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen

34.800

en Doeluitkeringen Regionale Economie


181


Beleidsdoel

Prestaties

5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemings- Kracht van Overijssel 2014 klimaat.

Prestaties

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo




5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen.

5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen.

-3.736

-2.655

82

-2.192

-337

-3.782

-3.991

-8.629

-3.991

-8.629

en uitvoeren: coördinatie nieuwe en be- en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding

staande kantorenlocaties en bestrijding

leegstand.

leegstand.

5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjaren- 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009

programma Vitale Bedrijvigheid 2009

- 2015.

- 2015.

5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklocaties, in overeen-

aanbod van werklocaties, in overeen-

stemming met de provinciale ruimtelijke stemming met de provinciale ruimtelijke ambities.

ambities.

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend

en open breedbandnetwerk in de

en open breedbandnetwerk in de

provincie Overijssel.

provincie Overijssel.

5.1.7 Economische structuurversterking

5.1.7 Economische structuurversterking

door de ontwikkeling van werklocaties.

door de ontwikkeling van werklocaties.






182



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

Uit KvO

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO

1.227

-1.227

1.227

343

3.772

-3.772

3.772

1.674

6.573

-6.573

-9.510

-5.184

-2.592

-1.080

6.573

1.046

11.572

-11.572

-9.510

-5.184

-2.592

-1.080

11.572

3.063

11.572

-11.572

-9.510

-5.184

-2.592

-1.080

11.572

3.063


183

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

5.2 Versterken van human capital en onder





5.2.6 Uitwerken Human Capital

5.2.6 Uitwerken Human Capital

Agenda.

Agenda.

5.2.7 Starters- en ondernemersonder-

5.2.7 Starters- en ondernemersonder-

steuning.

steuning.



Reguliere prestaties:


nemersschap

Subtotaal Beleidsdoel 5.2 5.3 Toename innovatiekracht industrie





5.3.1 Uitvoeringsprogramma Busi-

5.3.1 Uitvoeringsprogramma Busi-

nessplan voor de sector High Tech in

nessplan voor de sector High Tech in

Twente ontwikkelen en uitvoeren.

Twente ontwikkelen en uitvoeren.

5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik- 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwik-

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

-2.985

-2.065 -500

-2.985

-2.565

-2.985

-2.565

-9.107

-35.250

-622

-1.331

-494

-2.278

-120

-270

-10.343

-39.129

-8.070

-7.536

-18.413

-46.665

kelen en uitvoeren voor de topsectoren kelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en

Energie, Kunststoffen (Chemie) en

Gezondheidszorg (Life Sciences).

Gezondheidszorg (Life Sciences).

5.3.4 Uitvoeringsprogramma Verster-

5.3.4 Uitvoeringsprogramma Verster-

king van de concurrentiekracht en ver- king van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & foodsector. duurzaming van de agro & foodsector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende interna

5.3.9 Bedrijfsondersteunende interna

tionale handelsmissies faciliteren.

tionale handelsmissies faciliteren.





Subtotaal Beleidsdoel 5.3 5.4 Transitie duurzame energievoorziening.










184



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

-450

450

450

-450

450

450

-450

450

5.612

-5.612

1.500

-1.500

2.253

-2.253

300

-300

9.665

-9.665

-1.753

-253

-253

-253

-253

-253

-253

beschikbaar

reserves

450

-253

Nog

BestemmingsUit KvO

-1.500

Financiering

in reserve Overig

uitv. KvO

5.612

604

1.500

1.478

2.000

253

2.246

300

6.455

62

-6.393

-6.305

-6.307

-6.308

-6.313

16.120

62

-16.058

-8.058

-6.560

-6.561

-6.566

10

9.412

9.412

253 4.034

2.359

4.034

2.612

4.338

4.338


185

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.





5.5.1 Versterken ondernemerschap.


5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren 5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de pro-

in marketing en promotie van de pro-

vincie Overijssel als toeristische regio

vincie Overijssel als toeristische regio

Rekening

Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo

-1.449

-1.689

-2.686

-100

-77

-2.250

-26

-1.774

-5.813

en vijf toeristische gebieden (A-merken) en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uitvoering van

in Overijssel door de uitvoering van

Marketingimpuls Toerisme Overijssel

Marketingimpuls Toerisme Overijssel

2011 - 2015.

2011 - 2015.

5.5.3 Investeren in festivals en evene-

5.5.3 Investeren in festivals en evene-

menten die van belang zijn voor de

menten die van belang zijn voor de

vrijetijdseconomie.

vrijetijdseconomie.

5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoe-

5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoe-

ren voor Overijssels water, cultuurbele- ren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur.

ving en Puur.

5.5.5 Ontwikkelen toeristische bele-

5.5.5 Ontwikkelen toeristische bele-

vingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, vingseconomie i.s.m. Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel,

Routebureaus, Landschap Overijssel,

Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten.



-4.238



-6.818


-11.056

-5.813

Totaal Regionale Economie

-36.445

-63.672

186



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

1.000

-1.000

1.000

214

-214

214

2.500

-2.500

1.000

-1.000

4.714

-4.714

-250

-250

4.714

1.273

4.714

-4.714

-250

-250

4.714

1.273

-32.794

-17.818

-11.994

32.856

62

-250

-250

2.500

1.273

1.000

-9.153

-7.646

26.148

4.034

2.612

8.674


187

Financiële toelichting Beleidsdoel 5.3 Binnen beleidsdoel 5.3 is een bedrag van € 6,3 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 5.3.6 Stimuleren innovatie in het agrocluster. Toelichting = Deze reguliere prestatie is met ingang van 2014 vervallen. De structurele middelen van € 0,2 miljoen zijn opgenomen onder investeringsprestatie 5.3.4 (Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food sector). • Prestatie 5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014 - 2020. € 4,0 miljoen Toelichting = Dit betreft cofinancieringmiddelen voor de uitvoering van Europese programma’s. • Prestatie 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwikkeling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaarstelling (risico)kapitaal. € 2,3 miljoen Toelichting = Hieronder vallen onder meer een instandhoudingssubsidie voor de Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V € 1,4 miljoen, het programmabudget voor het expertise centrum deelnemingen €0,2 miljoen en een bijdrage aan SER Overijssel . Het restant wordt onder de noemer ruimte voor ondernemen aan diverse andere activiteiten uitgegeven € 0,7 miljoen. Op prestatie 5.3.12 wordt een bedrag van € 75.000 aan baten ontvangen van de landelijke SER ter cofinanciering van de SER Overijssel.

188




189

Kerntaak 6: Culturele infrastructuur en monumentenzorg Inleiding: Wat willen we bereiken? Het cultuurbeleid is volgens de nota Kracht van Cultuur 2013 - 2016 uitgewerkt in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Omdat wij veel culturele instellingen en programma’s in cofinanciering subsidiëren, loopt het programma gelijk met de termijn van de Rijksnota Cultuur. Dit betekent dat het programma één jaar doorloopt na de huidige bestuursperiode, tot en met 2016. Huidige speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn: cultureel erfgoed, culturele basisinfrastructuur, talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap en cultuureducatie en -participatie. Als voorbeeld noemen we de succesvolle ontwikkeling van het provinciale netwerk tot talentontwikkeling. Dit functioneert goed en wordt binnen de sector landelijk als voorbeeld genoemd. Daarnaast noemen we het regionaal project voor het opleiden van restauratieleerlingen, dat ook een goede naam heeft en tot veel opleidingsplaatsen leidt. Een deel van de jaarlijks terugkerende activiteiten uit de Cultuurnota ‘De Kracht van Cultuur’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden tot en met 2015 financieel gedekt vanuit de Kracht van Overijssel (KvO). We laten het volgende college beslissen of de inhoudelijke prestaties voor het deel dat nu door KvO gefinancierd wordt ook in 2016 worden gerealiseerd. Lebuinuskerk Deventer

Culturele infrastructuur Samenwerking in de culturele infrastructuur heeft toegevoegde waarde. De verbindende rol van de provincie bij netwerkvorming is duidelijk aanwezig bij bijvoorbeeld poppodia en theaters. Daarmee faciliteren we deskundigheidsbevordering en spreiding van een breed cultureel aanbod zonder in de exploitatie van lokale instellingen te participeren. Het jaar 2015, in aanloop naar een nieuwe Cultuurnota, is het moment om een visie te ontwikkelen over de inhoud en samenhang van de culturele basisinfrastructuur. We zien namelijk dat de huidige koers uit de pas begint te lopen met de maatschappelijke ontwikkeling van minder instellingssubsidie naar prestatieafspraken. Restauraties We stimuleren het ondernemerschap door prioriteit te geven aan projecten waar ondernemers meer cofinanciering inbrengen, zoals bij grote restauraties van Rijksmonumenten. Het Rijk evalueert in 2014 de decentralisatieafspraak over het inzetten van Rijksmiddelen in combinatie met provinciale middelen en andere financieringsbronnen voor grote restauratieprojecten van Rijksmonumenten. Dit kan een bijstelling van beleid en uitvoering in 2015 tot gevolg hebben. In de provinciale cofinanciering is vanaf 2016 niet voorzien. De Bibliotheekwet, die per 1 januari 2015 in werking treedt, geeft de mogelijkheid om samen met partijen in het veld opnieuw te kijken hoe wij lokale bibliotheken het best kunnen ondersteunen.

Externe ontwikkelingen In het bestuurlijk kader Cultuureducatie tussen Rijk, provincies en gemeenten verbinden partijen zich tot 2028 om zich in te zetten, ook financieel, voor het in stand houden en stimuleren van cultuureducatie. De komende jaren verwachten we een verdere uitwerking hoe het Rijk met cultuur omgaat. We zien meer samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten ontstaan om de schaarse middelen effectief in te zetten (zie de Stelselbrief Cultuur 2017 - 2020 (http://www. rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/02/cultuurstelsel-2017-2020. html). Er ontstaan mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van cultuureducatie, museale samenwerking, culturele festivals en talentenontwikkeling.

190



Aandeel Culturele infrastructuur en monumentenzorg in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Culturele infrastructuur - 4% ■ Overige kerntaken - 96%


191

Kerntaak 6: Culturele infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

6. Behoud en ontwikkeling van de

6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigen-

culturele identiteit van Overijssel.

heid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken.

6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap.

6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

192



Prestaties Investeringsprestaties: 6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. 6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten. Reguliere prestaties: 6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur. 6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed. 6.1.13 In stand houden van een netwerk en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken. Investeringsprestaties: 6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland. 6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen. 6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord. Reguliere prestaties: 6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur. Investeringsprestaties: 6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie. 6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.


193

Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke ambitie 6 - Behoud en ontwikkeling van de culturele identiteit van Overijssel. Provincies waarborgen diversiteit en spreiding van cultuur in de regio. Kunst, cultuur en erfgoed tonen en vormen de identiteit van een samenleving, zorgen voor sociale cohesie, stimuleren de lokale economie en dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel ook uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker.


Bron

6.0.a1 Waardering van burgers (Overijsse-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7,4

7,4

2015

2016

laars) van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer) 7,0

6.0.a2 Waardering van burgers (rest van Nederland) van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer) 6.0.a3 Aantal restauratieprojecten in Overijs-


25

15

15

15


360

300

300

300

sel gefinancierd vanuit de decentralisatieafspraak (aantal) 6.0.a4 Aantal mensen dat een talentontwikkelingstraject doorloopt met de partijen waarmee de provincie hierover een afspraak heeft, bijvoorbeeld de productiehuizen (aantal) 6.0.a5 Aantal scholen dat deelneemt aan programma Cultuureducatie met kwaliteit (aantal scholen)

194


200

2017

2018


Beleidsdoel 6.1- Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken. Wij richten ons op de reanimatie van erfgoed in brede zin; op monumenten, streektaal, streekgeschiedenis en regionale bouwkunst. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en kwaliteit van Overijssel. We leggen daarbij de verbinding van cultuur en cultuurhistorie naar ruimte en ruimtelijke kwaliteit en naar vrijetijdseconomie en nieuwe economische dragers.


Bron

6.1.a Percentage Overijsselaars dat deel-


neemt aan uitingen van volkscultuur

Kerntakenbegroting

(%)


2009

2010 18

2011 19

2012 21

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20 20 20

20

2015


195


6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft. Projectresultaat

Een tastbaar en beleefbaar beeld van onze provincie en in het bijzonder van de vijf toeristische gebieden in Overijssel: Twente, Salland, Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden.


Realiseren van volkscultuurprojecten die bijdragen aan versterking van de identiteit van de vijf genoemde toeristische gebieden in Overijssel.


In de nota Kracht van Cultuur 2013 - 2016 hebben wij u geïnformeerd over de opbrengst van het provinciale

periode 2011 - 2014

cultuurbeleid in de periode 2009 - 2012. Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. Met de subsidieregeling ‘Het verhaal van Overijssel’ hebben wij de start van 22 projecten mogelijk gemaakt, waaronder ‘Behoud van de Sallandse boerderij in kleur en verhaal’, ‘Ommerschans’ en ‘Verderkijkers’.

Prestaties 2015

Met de subsidieregeling ‘Het Verhaal van Overijssel’ maken wij het mogelijk dat minimaal acht projecten starten welke bijdragen aan: 1. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie, inclusief aardkundige waarden. 2. Gebundelde aanpak van restauratiewerkzaamheden; de restauraties dienen een substantiële bijdrage te leveren aan behoud, herstel of ontwikkeling van de karakteristieke identiteit van het gebied. 3. Activiteiten op het gebied van streekcultuur die: i. Het verhaal en de geschiedenis achter een plek, karakteristiek gebouw of archeologische vondst uitdragen. ii. Bijdragen aan het uitdragen en behouden van streektaal en streekcultuur.

Het gaat hierbij om activiteiten zoals bijvoorbeeld streekfestivals, kleinschalige restauratieprojecten gekoppeld aan informatievoorziening over de historische betekenis en om activiteiten die bovengronds verbeelden wat zich ondergronds bevindt.

Projecten waarbij meerdere doelen worden beoogd krijgen prioriteit bij het toekennen.

Mijlpalen 2015

-

196



6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed. Projectresultaat

Behoud en bescherming van het unieke, eigen karakter van Overijssels cultureel erfgoed. Tevens stimuleren we dat cultureel erfgoed, dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, een zinvolle herbestemming vindt, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed.


Uitvoeren van een programma voor het stimuleren van nieuwe economische dragers voor Overijssels cultureel erfgoed.


In de nota Kracht van Cultuur 2013 - 2016 hebben wij u geïnformeerd over de opbrengst van het provinciale cul-

periode 2011 - 2014

tuurbeleid in de periode 2009 - 2012. Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. Met de regeling ‘herbestemming cultureel erfgoed’ hebben wij de start van ten minste achttien transformatieplannen c.q. uitvoeringsprojecten mogelijk gemaakt, zoals de herbestemming van Erve Deperman in Reutum en de Geldermanfabriek in Oldenzaal.

Prestaties 2015

We maken met de subsidieregeling Herbestemming Cultureel Erfgoed mogelijk dat ten minste vijf uitvoeringsprojecten c.q. transformatieplannen starten, waarmee een duurzame herbestemming van het erfgoed wordt beoogd.

Mijlpalen 2015

-

6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de res tauratie van rijksmonumenten. Projectresultaat

Rijksmonumenten in Overijssel zijn gerestaureerd met rijksgeld en geld van de provincie en andere partijen. Het te realiseren aantal projecten hangt af de omvang van de afzonderlijke projecten.


De jaarlijkse rijksmiddelen uit het provinciefonds voor de duur van de coalitieperiode zijn gematcht en besteed aan de restauratie van rijksmonumenten in Overijssel.


In de nota Kracht van Cultuur 2013 - 2016 hebben wij u geïnformeerd over de opbrengst van het provinciale cul-

periode 2011 - 2014

tuurbeleid in de periode 2009 - 2012. Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. We hebben met de regeling ‘Restauratie rijksmonumenten’ in 2013 de start van ten minste 25 restauratieprojecten mogelijk gemaakt. Op ieder project heeft ten minste één leerling uit de restauratiebouw een leerwerkplek aangeboden gekregen.

Prestaties 2015

We maken het starten van grote Overijsselse restauratieprojecten mogelijk door middel van de subsidieregeling Restauratie Rijksmomenten. Op ieder project krijgt ten minste één leerling uit de restauratiebouw een leerwerkplek aangeboden.

Mijlpalen 2015

-


197


6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur. Prestaties 2015

Wij ondersteunen één provinciebreed publieksgericht programma ten behoeve van het behouden en uitdragen van streektaal en -cultuur, zodanig dat iedere inwoner van Overijssel hiermee in aanraking kan komen.

6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed. Prestaties 2015

- Uitvoering wettelijke provinciale taken op het gebied van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg: in

stand houden archeologisch depot en aanwijzen gemeentelijke archeologische depots (op verzoek van gemeenten).

- Uitvoering provinciale taak op het gebied van de Monumentenwet 1988 en cultureel erfgoed: Steunpunt

cultureel erfgoed Overijssel, Restauratie Opleidingsproject (RIBO), Monumentenwacht en decentralisatieafspraak

restauratiegelden rijksmonumenten.

6.1.13 In stand houden van een netwerk en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken. Prestaties 2015

Uitvoering wettelijke provinciale taak in het kader van de Wet op het Specifieke Cultuurbeleid / Nieuwe Bibliotheekwet. Vanuit die verantwoordelijkheid financieren wij de provinciale serviceorganisatie met betrekking tot het netwerk van de Overijsselse bibliotheken. Daarnaast financieren wij de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF).

198



Beleidsdoel 6.2 - Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap. Hiermee stimuleren en behouden we creatieve talenten als innovators en ambassadeurs van de toekomst voor Overijssel, zodat een innovatief en stimulerend klimaat ontstaat voor zowel de culturele als de economische sector. Investeren in creativiteit en in het creatieve talent in de provincie is daarvoor essentieel, samen met een heldere keuze voor een topstructuur die past bij onze provincie. De basis hoort bij gemeenten, de brede top bij het Rijk.


Bron

6.2.a Aantal startende cultureel ondernemers in Overijssel

Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

2009 854*

2010 625

2011 755

2012 697

2013

2014

2015

2016

600

600

600

600

600

2017

2018

665


* Sinds 2008 moeten alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich inschrijven in het Handelsregister. In 2009 is het effect hiervan zichtbaar.


199


6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland. Projectresultaat

Jong talent heeft de kans gekregen zich in Overijssel verder te ontwikkelen en de eerste stappen te zetten op het pad van een zelfstandig en ondernemend kunstenaarschap.


Er bestaat een netwerk van activiteiten en organisaties in Overijssel voor het ontdekken en begeleiden van jong talent.


• In de nota Kracht van Cultuur 2013 - 2016 hebben wij u geïnformeerd over de opbrengst van het provinciale

periode 2011 - 2014

cultuurbeleid in de periode 2009 - 2012.

• Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. • Vanaf 2013 zijn met de regeling Productiefonds Overijssel: - Negen producties gestart. - Is door de productiehuizen een ontwikkelingstraject met 300 talenten gestart. - Nemen jaarlijks ruim 300 talenten deel aan de voorronde van Kunstbende in Overijssel. - Nemen jaarlijks 150 talentvolle jonge musici deel aan de regionale finale van het Prinses Christina Concours in Enschede. Prestaties 2015

• Met de subsidieregeling Productiefonds Overijssel maken wij het starten van minimaal acht producties mogelijk. • Wij realiseren prestatieafspraken met de productiehuizen De Nieuwe Oost (DNO) en Kameroperahuis. • Wij stimuleren een interessante podiuminfrastructuur en -programmering door het maken van prestatieafspraken met het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO), de vier grote poppodia in Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle. • Wij maken de jaarlijkse voorrondes van de talentenwedstrijd Kunstbende en het Prinses Christinaconcours in Overijssel mede mogelijk door het verlenen van subsidie. • Wij monitoren de afspraken die we met de beheerder van het Programmeringsfonds, Stichting 4Oost, hebben gemaakt ter versterking van het Overijsselse culturele klimaat.

Mijlpalen 2015

200

-



6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen. Projectresultaat

Overijsselse culturele instellingen verrichten marktgerichte culturele activiteiten en slagen erin om deze gefinancierd krijgen met minder overheidssubsidie.


Overijsselse culturele instellingen halen een substantieel deel van hun projectfinanciering uit de markt.



periode 2011 - 2014

cultuurbeleid in de periode 2009 - 2012. Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. Ondernemerschap blijkt onder andere uit de eigen inkomsten van een instelling. Met de instellingen uit de culturele basisinfrastructuur hebben we een eigen inkomstennorm bepaald. Met de realisatie hiervan liggen zij op koers. We zien dat instellingen in toenemende mate met elkaar samenwerken. Niet alleen onderling, maar ook met anderen, zoals de toeristische sector.

Prestaties 2015

In de prestatieafspraken met de culturele instellingen stimuleren wij cultureel ondernemerschap. Dit doen we onder andere door het stellen van een eigen inkomstennorm aan onze culturele basisinfrastructuur en door het organiseren van themabijeenkomsten en twee congressen waarbij nieuwe verdienmodellen en samenwerking belangrijke thema’s zijn.

Mijlpalen 2015

-


201

Prestatie 6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord. Projectresultaat

Het medesubsidiëren en maken van (meerjarige) prestatieafspraken over netwerkvorming met vijf instellingen (Natura Docet, de Fundatie, Nederlands Symfonie Orkest, Sonnevanck en Introdans) en het versterken van de zelfredzaamheid binnen de eigen sector. Ook in de samenwerking met deze instellingen is versterking van het ondernemerschap een punt van aandacht. Het Nederlands Symfonie Orkest / het Orkest van het Oosten vaart een nieuwe koers op basis van een innovatief financieringsmodel. Daarnaast zorg dragen voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief.


Dankzij een eenmalige investeringsimpuls van € 5 miljoen kan het orkest zich goed voorbereiden op een toekomst met minder overheidssubsidie en meer geld uit de markt.



periode 2011 - 2014

cultuurbeleid in de periode 2009 - 2012. Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. We hebben prestatieafspraken gemaakt met Natura Docet Wonderryck Twente, Introdans, Theater Sonnevanck, Museum De Fundatie waarin de aandacht voor ondernemerschap een belangrijke rol speelt en we monitoren de afspraken met het Nederlands Symfonie Orkest in het kader van de investeringsimpuls. Met Historisch Centrum Overijssel hebben wij een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor het beheer van het provinciaal archief.

Prestaties 2015

• We maken prestatieafspraken met de instellingen uit de basisinfrastructuur en we monitoren de uitvoering van

de afspraken uit 2014 inclusief de afspraken met het Nederlands Symfonie Orkest in het kader van de investeringsimpuls. De prestatie afspraken dragen bij aan de realisatie van onze beleidsdoelen.

• We betalen het Historisch Centrum Overijssel voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief. Mijlpalen 2015

-


6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele Infrastructuur. Prestaties 2015

Binnen Landsdeel Oost maken wij prestatieafspraken met instellingen die zowel door Rijk als Landsdeel worden ondersteund. Dit geldt ook voor de aanvragen bij het Landelijk Fonds voor de Podiumkunsten. Bovendien wordt ook in Oost-Nederlands verband gewerkt aan een stimulerende omgeving voor cultureel en creatief ondernemen en aan behoud en ontwikkeling van creatief talent.

202



Beleidsdoel 6.3 - Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ontwikkeling van programma’s voor cultuureducatie en -participatie in samenwerking met gemeenten en scholen, zodat alle inwoners van Overijssel kennis kunnen maken met cultuur en cultuur kunnen beleven in brede zin.


6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie. Projectresultaat

De kwaliteit van cultuureducatie in primair onderwijs wordt geborgd door middel van een samenhangende aanpak. Er wordt gewerkt met doorgaande leerlijnen cultuureducatie in primair onderwijs. Culturele instellingen, onderwijs en overheden werken hierin samen.


Het programma Cultuur aan de Basis bestaat uit twee delen: • Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het autonome programma Cultuureducatie Overijssel. Beide varianten werken aan het zelfde projectresultaat. • We matchen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor de duur van de coalitieperiode. Met het deelprogramma Cultuureducatie Overijssel zetten we in op deskundigheidsbevordering, advies en (voortzetting van de) netwerken. We werken samen met gemeenten, scholen en instellingen.



periode 2011 - 2014


• Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. • We hebben prestatieafspraken gemaakt met uitvoeringspartners over de invulling en de uitvoering van het cultuureducatieprogramma Cultuur aan de basis. • 24 gemeenten hebben afspraken gemaakt met het onderwijs over duurzame samenwerking, deskundigheids bevordering en verankering van cultuureducatie in het gemeentelijke beleid. • We hebben met de gezamenlijke ondertekening van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs het belang uitgesproken voor goed cultuuronderwijs en dat wordt vertaald in een duurzame inhoudelijke en financiële inzet tot en met 2023. Prestaties 2015

• Eind 2015 doen leerlingen op ten minste 200 scholen uit het primair onderwijs mee aan het programma

Cultuureducatie met kwaliteit.

• Binnen het programma ‘Cultuur aan de Basis’ hebben 24 gemeenten afspraken gemaakt met het onderwijs, over duurzame samenwerking, deskundigheidsbevordering en verankering van cultuureducatie in het gemeentelijk beleid. Mijlpalen 2015

-


203

6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie. Projectresultaat

De amateurkunstsector is door middel van inhoudelijke en organisatorische innovatie meer toekomstbestendig geworden. De nadruk ligt op cultureel ondernemerschap, verstevigen van de randvoorwaarden en bewustwording van de Overijsselse identiteit.


Uitvoeren van een programma cultuurparticipatie: Cultuur in de Vrije tijd.



periode 2011 - 2014


• Medio 2012 heeft u de nota De Kracht van Cultuur voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld (zie PS/2012/434). 2013 was het eerste realisatiejaar van het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2013 - 2016. • Met 21 gemeenten hebben we cultuurarrangementen afgesloten ter versterking van de culturele infrastructuur en de cultuurparticipatie in hun gemeente. • Tien gemeenten maken gebruik van de regeling cultuurmakelaars door de inzet van een onafhankelijke inter mediair die ten dienste staat of in opdracht werkt van culturele organisaties of de gemeenten. • In totaal hebben wij met de regeling Cultuurparticipatie de start van ten minste 32 projecten mogelijk gemaakt. Prestaties 2015

In 2015 worden er minimaal 20 cultuurparticipatieprojecten uitgevoerd, waarmee effecten worden gerealiseerd ten behoeve van cultureel ondernemerschap en deskundigheidsbevordering.

Mijlpalen 2015

204

-




6. Culturele infrastructuur en monumentzorg

Beleidsdoelen

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

( x € 1.000) Begroting 2015

Saldo

Saldo


Baten

Saldo

2016

2017

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

-20.564

-8.573

8.408

-8.408

-7.358

-7.358

-7.358

-7.358

-4.835

-5.112

4.828

-4.828

-3.878

-3.808

-3.808

-3.808

-1.716

-1.750

1.750

-1.750

-1.750

-27.115

-15.435

14.986

-14.986

-12.986

-11.166

-11.166

-11.166

6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken. 6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap. 6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Totaal Culturele infrastructuur en monumentzorg


Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve uitvoering Kracht van

-1.220

4.378

3.750

3.750

1.750

Totaal reserves

-1.220

4.378

3.750

3.750

1.750

Saldo Reserves, Voorzieningen en

-1.220

4.378

3.750

3.750

1.750

Overijssel

Doeluitkeringen Culturele infrastructuur en monumentzorg


205


Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het



cultureel erfgoed om zo de identiteit en de



eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleef-

6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, 6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur,

baar te maken.

tradities en rituelen in een programma

tradities en rituelen in een programma

Streekcultuur leeft.

Streekcultuur leeft.

6.1.9 Stimuleren van de herbestemming 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

-148

-150

-811

-1.272

-3.601

-1.849

-4.560

-3.271

-16.004

-5.302

-20.564

-8.573

-1.762

-1.883

-3.041

-2.609

-4.803

-4.492

-32

-620

-4.835

-5.112

van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor

naar nieuwe economische dragers voor

dit erfgoed.

dit erfgoed.

6.1.10 Samen met andere partijen

6.1.10 Samen met andere partijen

matchen van de gedecentraliseerde

matchen van de gedecentraliseerde

rijksmiddelen voor de restauratie van

rijksmiddelen voor de restauratie van

rijksmonumenten.

rijksmonumenten.

6.1.15 Uitvoeren programma Cultuur en 6.1.15 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte.

Ruimte.







Subtotaal Beleidsdoel 6.1 6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door

creatief talent een kansrijke en inspirerende Investeringsprestaties:


omgeving te bieden voor cultureel onder-

6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling 6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling

nemerschap

in Oost-Nederland.

in Oost-Nederland.

6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, 6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemer- innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van

schap en de maatschappelijke inzet van

de Overijsselse culturele instellingen.

de Overijsselse culturele instellingen.

6.2.14 Versterken van de culturele

6.2.14 Versterken van de culturele

basisinfrastructuur, zoals benoemd in het basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord.

Hoofdlijnenakkoord.






206



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

reserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

150

-150

150

2

1.008

-1.008

-708

-708

-708

-708

300

708

1.868

-1.868

-1.268

-1.268

-1.268

-1.268

600

1.268

-1

180

3.026

-3.026

-1.976

-1.976

-1.976

-1.976

1.050

1.976

181

5.382

-5.382

-5.382

-5.382

-5.382

-5.382

8.408

-8.408

-7.358

-7.358

-7.358

-7.358

1.050

7.358

181

1.897

-1.897

-947

-947

-947

-947

950

947

3

2.647

-2.647

-2.647

-2.577

-2.577

-2.577

4.544

-4.544

-3.594

-3.524

-3.524

-3.524

284

-284

-284

-284

-284

-284

4.828

-4.828

-3.878

-3.808

-3.808

-3.808

5.382

2.647

950

3.594

3

284 950

3.878


3

207

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuur-





participatie.

6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie.


6.3.3 Stimuleren van cultuurpartici-

6.3.3 Stimuleren van cultuurpartici-

patie.

patie.





Subtotaal Beleidsdoel 6.3 Totaal Culturele infrastructuur en monumentzorg

208


Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

-1.007

-1.035

-709

-715

-1.716

-1.750

-1.716

-1.750

-27.115

-15.435


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsreserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

1.035

-1.035

-1.035

1.035

28

715

-715

-715

715

6

1.750

-1.750

-1.750

1.750

34

1.750

-1.750

-1.750

1.750

34

14.986

-14.986

-12.986

-11.166

-11.166

-11.166

3.750

11.236


218

209

Financiële toelichting Beleidsdoel 6.1 Binnen beleidsdoel 6.1 is een bedrag van € 5,4 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur. € 0,6 miljoen • Prestatie 6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed. € 1,4 miljoen • Prestatie 6.1.13 Instandhouden van een netwerk van en het bieden van ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken. € 3,4 miljoen • Prestatie 6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor tenminste één regionale omroep in de provincie Overijssel. Bedrag is in verband met recentralisatie naar het Rijk uit de begroting genomen. € - Beleidsdoel 6.2 Binnen beleidsdoel 6.2 is een bedrag van € 0,3 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur. € 0,3 miljoen

210




211

Kerntaak 7: Kwaliteit Openbaar Bestuur Inleiding: Wat willen we bereiken? De provincie waakt over de kwaliteit van het bestuur en de democratie in Overijssel. Dat doen we vanuit de kernwaarden betrouwbaarheid, transparantie en toekomstbestendige besluitvorming, toegankelijkheid voor de Overijsselse inwoners en versterking van de democratische legitimering. Kwaliteit van het bestuur Als provincie letten wij op logische samenhang tussen gemeenten, op de effectiviteit en efficiency van samenwerking en of er gemeenten buiten de boot vallen. Ons interbestuurlijk en financieel toezicht voeren wij sober en proportioneel uit, daarbij versterken we de eigen democratische controle door de gemeenteraad. In al onze samenwerkingsrelaties met andere overheden staan onze kerntaken en de maatschappelijke opgaven centraal. Vorm volgt inhoud. Onze provinciale kerntaken zijn leidend voor de manier waarop we samenwerken met de gemeenten en de drie regio’s in Overijssel. We ondersteunen de afschaffing van de WGR+ regio. Dat draagt bij aan een heldere bestuurlijke inrichting en een meer directe democratische legitimering in Overijssel. Op het gebied van verkeer en vervoer werken we bestuurlijk samen met het Rijk en de provincies Gelderland, Flevoland en Drenthe. Daarnaast hebben wij met Gelderland een gezamenlijke belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. Wij zetten ons in om relevante Europese weten regelgeving tijdig te beïnvloeden en kansen die Europa biedt te benutten. Wij willen een steviger rol voor de provincies in de Europese besluitvorming. Trends voor betere besluitvorming Om de strategische besluitvorming te versterken onderzoeken we met het Trendbureau Overijssel relevante trends voor alle overheden in Overijssel. Het Trendbureau is uniek in Nederland. Met het Trendbureau geeft de provincie kennisontwikkeling en -uitwisseling in de netwerksamen leving vorm. Er wordt samengewerkt met een veelheid aan partijen zowel binnen (bijvoorbeeld gemeenten en Saxion / Windesheim) als buiten de provincie (bijvoorbeeld Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling). In voorbereiding zijn het onderzoek ‘Waar verdient Overijssel in 2030 zijn geld mee?’ en toekomstverkenningen ‘Cultuur in Overijssel’ en ‘Zorg’. Kwaliteit van de democratie De provincie stelt zich ten doel democratisch bewustzijn en de kwaliteit van de democratie binnen de provinciegrenzen te verhogen. Dat doen we met het succesvolle (Jong) Overijssel doet mee en we spannen ons in voor een hogere opkomst bij verkiezingen. Tijdens de herdenkingen op 4 en 5 mei staan wij jaarlijks stil bij het de waarde van vrijheid, grondrechten en democratie voor onze samenleving. De Commissaris van de Koning agendeert de lokale democratie en integriteit tijdens haar ambtsbezoeken. Met Overijssels Bestuur 20XX voeren we een brede bestuurlijke discussie over de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving in Overijssel. We werken aan meer ruimte en facilitering voor burgerinitiatieven. We versterken het nemen van verantwoordelijkheid en het actieve burgerschap in de Overijsselse samenleving. Op 18 april 2015 zal in Zwolle in het kader van de viering 200 jaar Koninkrijk het evenement ‘Actief Burgerschap’ zijn. Wij zien dit als een kans om onze doelstellingen breed onder de aandacht te brengen. Daarom sluiten wij hierbij aan.

212



Prinsjesfestival De provincie Overijssel is in 2015 strategisch partner van het Prinsjesfestival, in navolging van de provincie Limburg die deze rol in 2014 vervulde. Het Prinsjesfestival is een jaarlijks terugkerend festival in Den Haag dat plaatsvindt in de dagen voorafgaand aan Prinsjesdag. Doel van het festival is om middels een groot aantal evenementen mensen bewust te maken van het feit dat onze parlementaire democratie geen vanzelfsprekendheid is. Door als strategisch partner deel te nemen krijgt de provincie en haar bedrijven, gemeenten en instellingen een podium om rond Prinsjesdag zich te profileren, verbindingen te leggen en contacten te versterken. Dit zal betekenen dat de evenementen die georganiseerd worden een Overijssels karakter krijgen. Transparant, betrokken, toegankelijk In alles wat we doen vinden we nieuwe vormen van participatie, communicatie en dialoog. Daarmee willen we de landelijke trend van minder betrokkenheid van inwoners bij het openbaar bestuur keren. Naast vernieuwing op het gebied van webcommunicatie kiezen we nadrukkelijk ook voor traditionele papieren communicatie, omdat deze nog altijd aansluit bij een sterke wens van een groot deel van de Overijsselse bevolking.

Aandeel Kwaliteit Openbaar Bestuur in totale kerntakenbegroting ■ Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% ■ Overige kerntaken - 99%


213

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

7. Met een compact, daadkrachtig en

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte

op samenwerking gericht openbaar

samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en

bestuur behalen wij met oog voor

verminderen bestuurlijke drukte.

maatschappelijke initiatieven resultaten in het belang van de burger in Overijssel.

7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.

7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.

214



Prestaties Investeringsprestaties: 7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX. 7.1.2 Samenwerking andere overheden. Reguliere prestaties: 7.1.3 Vanuit bestuursfilosofie werken aan bestuurlijke samenwerking 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel toezicht en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning. 7.1.8 Uitwerken gevolgen van de mogelijke afschaffing Wgr+. 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby. 7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners. 7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke en private partners. Tevens herijken van bestaande samenwerkingsvormen. 7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van de ruimtelijke ordeningsperspectief en uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011 - 2015 en deelakkoorden Rijk - IPO - VNG - Unie van Waterschapen. 7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding. Investeringsprestatie: 7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie. 7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen. Reguliere prestaties: 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en mede-overheden. Investeringsprestaties: 7.3.1 Trendbureau Overijssel. 7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basisvoorzieningen van de overheid (Basisregistraties). Reguliere prestaties: 7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol. 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.


215

Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke ambitie 7 - Met een compact, daadkrachtig en op samenwerking gericht openbaar bestuur behalen wij met oog voor maatschappelijke initiatieven resultaten in het belang van de burger in Overijssel. Wij zijn een betrouwbare, effectieve en efficiënte overheidslaag. Om onze maatschappelijke opgaven te realiseren, werken wij samen en zoeken wij de verbinding met onze medeoverheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en burgers. Met als indicator het vertrouwen van de burger in de gezamenlijke Overijsselse overheden en in de provincie in het bijzonder, scherpen we ons beleid daar waar nodig aan.


Bron

7.0.a Percentage inwoners dat vertrouwen

2009

2010

2011

2012

Provincie

2013

2014

68

66

61

67

65

59

heeft in de overheden in Overijssel (%) 7.0.b Percentage inwoners dat vertrouwen

Provincie

heeft in de provincie Overijssel (%)

216


64

-

2015

2016

2017

2018


Beleidsdoel 7.1 - Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen van bestuurlijke drukte. In samenwerking met onze partners werken wij, op basis van heldere afspraken ten aanzien van rollen, verantwoordelijkheden en taakverdeling, aan het op een efficiënte en effectieve wijze realiseren van onze maatschappelijke opgaven. Een goede samenwerking staat onder andere voorop bij het interbestuurlijke toezicht, bij de belangenbehartiging in Oost-Nederland verband, de samenwerking met Duitsland en het uitvoeren van de Bestuursafspraken 2011 - 2015. Wij vermijden hierbij bestuurlijke drukte.


Bron

7.1.a Percentage bestuurders in Overijssel

2009

2010

2011


dat bestuurlijke drukte als probleem

Kerntakenbegroting

ervaart (%)

2014

2012 17

2013 11

2014

2015

2016

2017

≤17

≤17

≤17

≤17

≤17

≤17

30

35

35

40

45

45

15

20

25

15

20

25

10

11

12

10

11

12

2018

15 ≤17

Kerntakenbegroting

≤17

2015 7.1.b Percentage bestuurders in Overijssel


dat van mening is dat het IBT het

Kerntakenbegroting

afgelopen jaar een positieve bijdrage

2014

heeft geleverd aan de kwaliteit van

Kerntakenbegroting

het openbaar bestuur in Overijssel

2015

29

49 30

50

(%) 7.1.c Aantal incidentele projecten waaraan


een samenwerkingsverband met

Kerntakenbegroting

derden ten grondslag ligt op het

2014

terrein van inkoop, geoinformatie en

Kerntakenbegroting

verkeersveiligheid en die door samen-

2015

0

10 10

30

werking minimaal 20% lagere kosten kennen (aantal, cumulatief) 7.1.d Aantal structurele projecten waaraan


een samenwerkingsverband met

Kerntakenbegroting

derden ten grondslag ligt op het

2014

terrein van inkoop, geoinformatie en

Kerntakenbegroting

verkeersveiligheid en die door samen-

2015

2

3

5

8

9 9

13

werking minimaal 20% lagere kosten of 20% hogere productopbrengsten kennen (aantal, cumulatief)


217


7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX. Projectresultaat

• Het ontwikkelen van een filosofie over de toekomstige rol van de overheid in de Overijsselse samenleving die de

provinciale rol en de rol van de gezamenlijke overheden in beeld brengt. Verkenning door Overijsselse overheden, burgers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven van ontwikkelingen die op de overheid in zijn geheel afkomen en verwachtingen die de samenleving heeft van de Overijsselse overheden.

• Het programma Overijssels Bestuur 20XX wil een beweging organiseren. Dit ten behoeve van het vergroten van de kracht van de samenleving en een duurzame kwaliteit van het openbaar bestuur in en voor de provincie Overijssel. Realisatie Coalitieperiode

• Uitvoeren van een trendverkenning naar de technologische, demografische en economische ontwikkelingen die

naar de toekomst zichtbaar en relevant zijn voor het functioneren van het openbaar bestuur in de provincie Overijssel.

• Debat voeren over de toekomstige rolverdeling tussen overheid en samenleving in brede zin: niet alleen burgers, maar ook maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Gerealiseerd projectresultaat

In 2012 is het programma gestart met een trendverkenning van de ontwikkelingen in de samenleving, die van

periode 2011 - 2014

invloed zijn op de relatie overheid samenleving. Deze trendverkenning, alsmede gesprekken met wetenschappers en bestuurders, hebben geleid tot het selecteren van een viertal thema’s op basis waarvan het programma in het vervolg vorm heeft gekregen, te weten: (1) Andere overheid, grotere burgerinitiatieven. (2) Coöperaties. (3) De bestuurder en de volksvertegenwoordiger van de toekomst. (4) Nieuwe vormen van noaberschap.

In 2013 en 2014 hebben we diverse onderzoeken laten uitvoeren in het kader van deze thema’s. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we meer zicht hebben op de burgerinitiatieven in Overijssel en de kansen en knelpunten die zij in relatie tot de overheid ervaren. De veranderende relatie overheid - samenleving is in toenemende mate onder de aandacht van Overijsselse bestuurders en volksvertegenwoordigers. De onderzoeken die wij hebben laten uitvoeren en de bijeenkomsten die wij hebben georganiseerd - in samenwerking met andere organisaties die zich op dit terrein bezighouden, hebben daartoe bijgedragen. De thematiek is onderwerp op de (Overijsselse) bestuurlijke agenda door het bespreken van de thema’s, onder andere tijdens Overijsselse Bestuurdersdag en met onze Duitse partners over de toekomst van het openbaar bestuur (uitwisselen van ervaringen en ideeën). Bovendien hebben wij aansluiting gezocht bij het traject Gemeenteraad van de toekomst.

Prestaties 2015

In 2015 ronden wij het programma Overijssels Bestuur 20XX af en daarmee de vier thema’s. Dit doen wij op basis van het Synthesesdocument dat wij eind 2014 aan uw Staten voorleggen, waarin de opbrengsten van het programma tot dan toe worden gepresenteerd en een vooruitblik naar 2015 wordt gegeven. Aandachtspunt in 2015 is om de trajecten die lopen, waaronder experimenten bij gemeenten om vanuit een andere rol van de overheid anders om te gaan met burgerinitiatieven uit de samenleving, veel meer met elkaar in verbinding te brengen. Dit wordt mede gedaan met het oog op een mogelijk vervolg (nieuwe opgaven die uit het programma naar voren zijn gekomen). Daarnaast sluiten wij aan bij het evenement ‘Actief Burgerschap’ dat op 18 april 2015 in Zwolle in het kader van de viering 200 jaar Konin krijk zal plaatsvinden. Wij zien dit namelijk als een kans om onze doelstellingen breed onder de aandacht te brengen.

Mijlpalen 2015

• Aansluitend op het Synthesedocument (eind 2014 in uw Staten) geven wij begin 2015, samen met het programma

Communicatie en Burgerparticipatie (zie prestatie 7.1.1), een evaluatie en voortgangspresentatie van dit programma

aan de huidige Staten.

• Overijssels Bestuur 20XX in introductieprogramma nieuwe Staten (rond de zomer 2015).

• Statenvoorstel ter afronding van het programma Overijssels Bestuur 20XX eind 2015.

218



7.1.2 Samenwerking andere overheden. Projectresultaat

Bijdrage leveren aan proceskosten waar het gaat om samenwerken met andere overheden dan wel initiatieven van medeoverheden voor samenwerking, indien hierdoor de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel toeneemt. Dit omvat in ieder geval: • Proces van samenwerking met Twente in het kader van gemeenschappelijke dossiers. • Proces van samenwerking met Gelderland in het kader van de samenwerkingsagenda.


Ondersteunen van processen van samenwerking waar dat meerwaarde biedt als het gaat om de uitvoering van ‘De kracht van Overijssel’ of ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur in Overijssel. Deels gebeurt dit vanuit reguliere prestaties en deels (in ieder geval bij Twente en Gelderland) in het kader van deze investerings prestatie.


• De samenwerking met Regio Twente op de Agenda van Twente hebben wij uitgevoerd en in 2012 formeel af-

periode 2011 - 2014

gerond. De voortgezette samenwerking met Regio Twente krijgt vorm via de inhoudelijke kerntaken.

• In 2014 hebben wij samen met de regio Zwolle en de gemeente Zwolle opdracht gegeven tot het uitvoeren van de Toekomstverkenning regio Zwolle. Samen met de gemeenten in de regio Zwolle gaat de provincie werken aan een gedeeld toekomstbeeld waarin de samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, organisaties en overheden (4 O’s) in de regio een centrale plek inneemt. • In 2012 is de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012 - 2015 door ons opgesteld en vastgesteld. Op basis hiervan is invulling gegeven aan de samenwerking met provincie Gelderland in de afgelopen periode. De voortgang bespreken wij 2 x per jaar met het Gelderse college tijdens de dubbel Gedeputeerd Statenvergaderingen. • Het contact met VNG Overijssel is geïntensiveerd, onder andere samenwerking in de drie inhoudelijke domeinen voor zover dat voor ons aan de orde is (financieel, sociaal en ruimtelijk). In samenwerking met de VNG Overijssel wordt jaarlijks de Overijsselse Bestuurdersdag voor provincie- en gemeentebestuurders in Overijssel georganiseerd. Daarnaast hebben wij elk jaar een gezamenlijk overleg met het bestuur van de VNG Overijssel. • Rapportage “Lichte evaluatie gemeentelijke herindeling in de provincies Gelderland, Limburg en Overijssel” (mei 2013), die wij ter kennisgeving naar uw Staten en de gemeenten hebben gestuurd (zie PS/2013/453). • Wij hebben begin oktober 2013 een Overijsselse zienswijze ingediend op de Noordvleugelprovincie en de positie van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten, in het kader van de lopende herindelingsprocedure fusie provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Deze zienswijze is naar uw Staten gestuurd (zie PS/2013/812). • In 2013 hebben wij in een notitie onze visie op het openbaar bestuur in Overijssel opgesteld. Deze visie vormt voor ons de basis voor reacties op en / of beoordeling van voorstellen bijvoorbeeld waar het gaat om (nieuwe) vormen van intergemeentelijke samenwerking, regio-ontwikkeling en opschaling. Deze visie is ter informatie naar uw Staten gestuurd (zie PS/2014/75) en in februari 2014 in uw Statencommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur besproken. • Ter verdere uitwerking van deze visie hebben wij in 2014 naar uw Staten een inventarisatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en onze visie daarop naar u gestuurd (zie PS/2014/588). Prestaties 2015

• Afronden Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012 - 2015, en nadenken over en invulling geven aan een

mogelijk vervolg. Dit laatste gebeurt onder andere op basis van de bijeenkomst van dubbel PS in september 2014

en het nieuwe coalitieakkoord.

• Op basis van uitkomsten met betrekking tot regionale ontwikkelingen (waaronder Toekomstverkenning regio Zwolle) komen wij in 2015 met een voorstel hoe onze samenwerking met Regio Twente en regio Zwolle vorm krijgt ten behoeve van de uitvoering van onze kerntaken. (Stedendriehoek: zie kerntaak 1). Mijlpalen 2015

• Statenbrief ter afronding Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2012 - 2015 en vooruitblik naar een vervolg

(najaar 2015).

• Statenvoorstel samenwerking met regio Zwolle en Regio Twente (tweede helft 2015).


219


7.1.3 Vanuit bestuursfilosofie werken aan bestuurlijke samenwerking. Prestaties 2015

Onze sturingsfilosofie gaat uit van het realiseren van onze maatschappelijke opgaven op basis waarvan wij de samenwerking met onze partners vormgeven. De provincie kan daarbij vanuit verschillende rollen en taken opereren, telkens op zo’n manier dat dit voor onze partners helder is. Deze bestuursfilosofie is o.a. uitgewerkt in de notitie Bestuurlijke organisatie provincie Overijssel (zie PS/2014/75) en het eerste hoofdstuk van de Perspectiefnota 2015. Het nieuwe coalitieakkoord in 2015 bepaalt mede de invulling van onze bestuursfilosofie in de volgende periode.

7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. Prestaties 2015

• Jaarlijks stellen wij een totaalbeeld op per gemeente, op basis van zeven toezichtdomeinen. Nadat wij de

totaalbeelden hebben vastgesteld informeren wij uw Staten daarover via een Statenbrief.

• De verschuiving in gemeentelijke beleidsprioriteiten, zoals verwoord in de coalitieakkoorden, kunnen aanleiding geven om de wijze waarop wij het interbestuurlijk toezicht (IBT) inzetten en benutten aan te passen. • In 2015 nemen we de wetten die nu onder het IBT vallen onder de loep. Dit kan er mogelijk toe leiden dat wij meer toezichtdomeinen in IBT gaan opnemen c.q. er meer wetten die gemeenten in medebewind uitvoeren, worden opgenomen in het IBT-regime. • Aangezien wij al een aantal jaren werken met de IBT-systematiek, zijn wij in staat om trends bij gemeenten te signaleren. Deze trends bespreken wij met de gemeenten. • Bij het interbestuurlijk toezicht op de waterschappen sturen wij aan de voorkant op de uitvoering van het waterbeleid. In 2015 ontwikkelen wij indicatoren voor nieuw te sluiten overeenkomsten ‘interbestuurlijke verhoudingen 2016 - 2021’ met de waterschappen Reest en Wieden, Groot Salland en Vechtstromen.

7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten en waterschappen. Prestaties 2015

Financieel toezicht:

Wij toetsen de begrotingen en de meerjarenramingen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen op structureel en reëel evenwicht. Op basis van deze toetsing bepalen wij ook in 2015 de toezichtvorm uiterlijk voor aanvang van het jaar waarvoor de begroting geldt. Wij informeren uw Staten over de uitkomsten van deze toetsing.

De financiële positie van gemeenten is onder andere verslechterd door de economische crisis, actief grondbeleid van de gemeenten en de decentralisaties op het sociale domein. Deze ontwikkelingen kunnen de doelstelling van financieel gezonde gemeenten ondermijnen en daarmee de kwaliteit van openbaar bestuur. Dit is in 2015 expliciet punt van aandacht.

Archieftoezicht: • Wij brengen in 2015 vijftien reguliere inspectiebezoeken aan gemeenten, waterschappen en openbare lichamen. Op basis van elk van deze bezoeken stellen wij een brief met aandachtspunten op, die wordt teruggekoppeld aan het betreffende bestuur. In 2015 hebben wij specifiek aandacht voor de gevolgen van extra bezuinigingen voor het archiefbeheer bij andere overheden in Overijssel. • Wij stimuleren gemeenten en waterschappen om zich aan te sluiten bij het gemeenschappelijke e-depot, dat op 1 januari 2015 is gerealiseerd.

220



7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning. Prestaties 2015

De Commissaris van de Koning (CdK) geeft op grond van Provinciewet en Ambtsinstructie invulling aan haar rijkstaken. Deze richten zicht (los van de specifieke toebedeelde taken en bevoegdheden zoals met betrekking tot Koninklijke Onderscheidingen) op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Deze rol en positie van de CdK uiten zich in het volgende: • Burgemeestersbenoemingen c.q. bewaken en bevorderen kwaliteit burgemeesterskorps • Ambtsbezoeken. • Borging van democratie en grondrechten (waaronder herdenkingen en vieringen). In 2015 ondersteunen wij extra activiteiten in verband met de herdenking van 70 jaar bevrijding. • Toezien op de Veiligheidsregio’s in Overijssel en bevordering van de samenwerking terzake. • Jaarverslag en ambtsberichten. • Integriteitvraagstukken. • Geschillenbeslechting (bestuurlijke conflicten, nog niet geformaliseerd wetsvoorstel in behandeling bij Eerste Kamer) • Ombudsfunctie

7.1.8 Uitwerken gevolgen van de mogelijke afschaffing Wgr+. Prestaties 2015

Wij ondersteunen de afschaffing van de Wgr+, halverwege 2014 aangenomen door de Tweede Kamer, omdat deze bijdraagt aan een heldere bestuurlijke inrichting en een meer directe democratische legitimering in Overijssel. Samen met Regio Twente voeren wij de afspraken uit die we gezamenlijk hebben gemaakt over de overdracht van de Wgr+ taken. Een zorgvuldige en soepele overdracht van taken is daarbij uitgangspunt. Omdat de Eerste Kamer nog moet beslissen over het wetsvoorstel is op dit moment de precieze datum van overdracht nog niet bekend.

7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby. Prestaties 2015

Onze lobby-agenda, in afstemming met provincie Gelderland en regio Twente, bepaalt onze inbreng in Den Haag en Brussel. Dit doen wij onder andere in gesprekken met bestuurders en parlementariërs en door het sturen van schriftelijke informatie over provinciale wensen en standpunten. De lobby-fiches en position papers zijn de basis voor deze vormen van concrete beïnvloeding in de aanloop naar besluitvorming.


221


7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners. Prestaties 2015

De contacten met de relevante Duitse overheidsniveaus vinden plaats vanuit het oogpunt van goede bestuurlijke verhoudingen en ten gunste van realisatie van de provinciale beleidsdoelen. De intensiteit van de samenwerking verschilt per opgave / dossier: • Samenwerking, afstemming of informatie-uitwisseling met het oog op consequenties van beleidsontwikkeling of -uitvoering voor de buren of vice versa (in 2015 bijvoorbeeld doorontwikkeling Omgevingsvisie, veiligheidsvraagstukken, vaststelling stroomgebiedbeheerplannen 2015 - 2021 voor de Rijndelta (uitvoering EU Kaderrichtlijn Water en EU Richtlijn Overstromingsrisico’s).). • Samenwerking in de regio, in de richting van de nationale overheden of naar Brussel vanuit een gedeeld belang (bijvoorbeeld gezamenlijke oriëntatie op mogelijkheden van TEN-T). • In algemene zin relatiebeheer met het oog op goede bestuurlijke verhoudingen (periodieke bestuurlijke ontmoetingen; zorgvuldigheid en transparantie in communicatie).

Met de verschillende overheidsniveaus waarmee samenwerking voor de hand ligt is periodiek bestuurlijk contact. Om meer sturend / agendazettend te kunnen opereren is keuze van te agenderen thema’s in de verschillende gremia en op de juiste momenten van belang, evenals bestuurlijke betrokkenheid van de inhoudelijk portefeuillehouder. Sturing geven aan enerzijds de Internationale Agenda 2012 - 2015, anderzijds relevante ontwikkelingen in Duitsland, zoals de invloed van verkiezingen en dergelijke op beleidskeuzes of samenwerkingsmogelijkheden, Den Haag of Brussel (bijvoorbeeld werkprogramma Europese Commissie).

7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwerking met andere overheden en / of semipublieke en private partners. Tevens herijken van bestaande samenwerkingsvormen. Prestaties 2015

Wij onderhouden goede contacten met onze buurprovincies, overige provincies in IPO-verband, Duitse partners, het Rijk, waterschappen en gemeenten. Kaders hiervoor zijn: KOMPAS 2020, het coalitieakkoord, visie bestuurlijke organisatie (en de uitgewerkte visie op intergemeentelijke samenwerking).

In 2015 vindt er een kennismakingsronde plaats van het nieuwe college met de voor de provincie belangrijke partners.

Zie ook prestatie 7.1.2, 7.1.3, 7.1.10, 7.1.13 en 7.1.14.

7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van ruimtelijke ordeningsperspectief en uitvoeringskracht op het terrein van waterbeheer. Prestaties 2015

Wij werken samen met waterschappen en aangrenzende provincies aan de versterking van de uitvoering van het waterbeheer in het provinciale omgevingsbeleid. In 2015 stellen Rijk, provincies en waterschappen gelijktijdig de stroomgebiedbeheerplannen 2016 - 2021 vast.

222

Zie ook 1.2.4 en 7.1.10.



7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011 - 2015 en deelakkoorden Rijk - IPO - VNG Unie van Waterschappen. Prestaties 2015

In 2015 richten wij ons in het kader van de Bestuursafspraken op: lobby in IPO-verband richting het Rijk over provinciaal instrumentarium in de Omgevingswet, nadenken in IPO-verband over een mogelijk toekomstig Bestuurs akkoord Rijk - IPO na 2015 en het voorbereiden van het jaarlijks overhedenoverleg.

7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding. Prestaties 2015

In 2015 richten wij ons op de voor ons relevante dossiers, op basis van de inhoud vanuit de kerntaken en de politieke agenda. Naar verwachting in 2015: de herziening van de biodiversiteitsstrategie, de Urban Agenda, Nieuwe Energie, Klimaatadaptatie en TEN-T.

Het werkprogramma van de Europese Commissie (nog niet vastgesteld) en de mede daarop gebaseerde prioritaire lijst van het HNP geeft daarvoor sturing, evenals de provinciale Internationale Agenda 2012 - 2015.

De provinciale inzet in Brussel loopt soms landsdelig, maar veelal in Huis van de Nederlandse Provincie (HNP) en binnen de netwerken van het Comité van de Regio’s en de Council of European Municipalities and Regions en richt zich zowel op de Europese Commissie, het Europees Parlement als andere relevante spelers in Brussel (bijvoorbeeld de aanwezige vertegenwoordigingen van de aangrenzende Duitse deelstaten). Wij versterken onze inzet in Brussel door sterke samenwerking met de regio Twente en provincie Gelderland.


223

Beleidsdoel 7.2 - Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. Met het oog op het realiseren van onze maatschappelijke opgaven doen wij nadrukkelijk en op een passende wijze een beroep op de samenleving. Dit geldt zowel voor onze eigen projecten als voor maatschappelijke initiatieven uit de samenleving. Dit laatste doen wij steeds meer vanuit onze rol van facilitator. Wij bieden hiervoor een platform van zowel online als offline instrumenten (Jij&Overijssel) om de actieve dialoog met de Overijsselse samenleving aan te gaan.


Bron

7.2.a Het percentage projecten Kracht


van Overijssel waarbij burgerbe-


trokkenheid op een hoger niveau


2009

2010

2011

2012 88

2013

2014

2015

2016

2017

75

78

80

82

78

80

82

35

35

35

35

35

35

2018

88 85

dan trede 1 (toeschouwer) op de participatieladder wordt ingezet (%) 7.2.b Percentage inwoners dat vindt dat


er voldoende mogelijkheden zijn


voor burgerparticipatie vanuit Rijk,


44

35

33

31 35

38

provincies en gemeenten (%) 7.2.c Het aantal unieke bezoekers van


de website www.jijenoverijssel.nl


(aantal)


7.2.d Percentage inwoners dat zich

175.000 185.000 195.000 205.000 240.000 250.000 260.000 270.000


betrokken voelt bij het bestuur


van de Provincie Overijssel (%)


7.2.e Aantal Overijsselaars dat via gast-

97.000 125.314 173.413 220.501 305.308


colleges en Statenspelen actief de


dialoog aangaat met de provincie


31

21

18

19 25

2.000

2.665

2.955

2.740

25

25

25

25

25

28

3.000

3.000

3.000

3.500

3.700

3.900

70

70

70

70

70

70

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

28

4.261 2.900

4.100

(aantal) 7.2.f Percentage van de Overijsselaars


waarmee actief de dialoog is aan-


gegaan en dat daarna twee taken


64

66

68

50

67 70

70

van de provincie kan noemen (%) 7.2.g Percentage van de jongeren in


de leeftijd van 15 tot 24 jaar




76

84

84

76

77 75

75

gegaan en dat daarna weet dat je op Statenleden kunt stemmen (%) 7.2.h Percentage van de jongeren in


de leeftijd van 15 tot 24 jaar




gegaan en dat daarna van plan is om te gaan stemmen als dat mag (%)

224


68

68

70

72

63 75

75



7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie. Projectresultaat

• Inwoners voelen zich via nieuwe media betrokken bij beleidsontwikkeling. • De actieve inbreng van de samenleving bij onze maatschappelijke opgaven wordt gestimuleerd en de inwoners en partners van de provincie zijn goed geïnformeerd. • De jongeren en volwassen in Overijssel kennen het belang van democratie en weten hoe ze daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren.


Overijsselaars voelen zich betrokken en gehoord bij beleidsontwikkeling en bij projecten / programma’s van de provincie die zich afspelen in de directe leefomgeving.


De afgelopen periode zijn de mogelijkheden gegroeid voor inwoners en partners om via webcasts, social media

periode 2011 - 2014

(webcare) en andere interactieve media (bijvoorbeeld www.jijenoverijssel.nl) in contact te komen met de provincie en vanaf de beginfase betrokken te zijn bij beleidsontwikkeling en projecten en programma’s. Dit geldt ook voor de persoonlijke contacten via ‘Jong Overijssel doet mee’. De behoefte en waardering hiervoor bij inwoners en partners blijkt ook uit het per jaar stijgende aantal ‘digitale’ bezoekers / gebruikers van de websites en social mediamogelijk heden van de provincie en een stijging in het aantal aanvragen voor Statenspelen, democratiespelen en gastcolleges. Bij de ontwikkeling van deze middelen en mogelijkheden zetten we sterk in op participatie vanuit partners (ProDemos, Huis voor de Democratie en Rechtsstaat en medeoverheden) en maatschappelijke organisaties om de contacten met en de betrokkenheid vanuit de verschillende groepen uit de Overijsselse samenleving te kunnen vergroten. Op steeds meer verschillende en op de behoefte van onze inwoners toegesneden manieren kunnen we daardoor de Overijsselaar kennis laten maken met de kerntaken van de provincie, de werking en het belang van democratie en hen zelf ook een actieve bijdrage laten leveren aan de vitale samenleving.

Daarnaast hebben we een actieve bijdrage geleverd aan het ‘denken over’ en het ‘ontwikkelen van’ mogelijkheden voor een concrete invulling van de participatiesamenleving (die wordt gedaan in het kader van prestatie 7.1.1 (Overijssels Bestuur 20XX). De behoefte hieraan blijkt ook uit het groeiend aantal aanvragen voor workshops, trainingen en coachingssessies over participatiekansen voor Overijsselse gemeenten / instellingen en organisaties.

Prestaties 2015

• De website Jij&Overijssel, social media, webcare en andere middelen zetten wij, naast continu doelgroeponderzoek

en praktische experimenten, in om Overijsselaars zo vroeg mogelijk te betrekken bij beleidsontwikkeling, projecten

en programma’s van de provincie.

• Met betrekking tot de 68 investeringsprojecten is geïnventariseerd wat de voortgang is ten aanzien van de vooraf bepaalde participatiemogelijkheden. De invulling van deze participatiemogelijkheden vindt vanuit de investeringsprojecten zelf plaats. Wij blijven de projectleiders ondersteunen in het zoeken van breed draagvlak, vooral onder de mensen die niet makkelijk bereikt worden / meedoen. • We gaan via marktpartijen, zzp’ers en belangenorganisaties in dialoog met onze inwoners over thema’s gerelateerd aan onze kerntaken. We doen dit met behulp van diverse participatietechnieken zoals discussieavonden en prijsvraagacties. De opbrengsten vormen input voor het provinciaal beleid met betrekking tot deze onderwerpen. Voor 2015 staan de volgende thema’s op de agenda: Langer zelfstandig wonen en Natuuronderhoud. Daarnaast focussen wij ons begin 2015 uiteraard ook op ‘Democratie’, in het kader van opkomstbevordering voor de provinciale verkiezingen van 2015. • Vanuit het programma ‘Overijssel doet mee!’, waarbij naast jongeren ook volwassenen als doelgroep gelden, bouwen we verder aan de samenwerking met meer Overijsselse gemeenten en ProDemos. Met betrekking tot de doelgroep jongeren blijven we intensief samenwerken met scholen voor voortgezet onderwijs, ROC en hboinstellingen en via de Jongerenraad. • De Jij&Overijssel-website gebruiken we in 2015 als een volwaardig innovatief facilitair platform, waarbij de inbreng van inwoners en organisaties centraal staat en toeneemt. Een platform ‘van’ de mensen, in plaats van een platform ‘voor’ de mensen. Ook de webcasts van evenementen en bijeenkomsten worden voor het overgrote deel in coproductie met derden gerealiseerd.


225

• Via een (zowel in aantal deelnemers als in frequentie) toenemend aantal bewustwordingssessies als ‘Jij Inspireert’ en ‘Elimineer de Burger!’ staan we samen met mensen van zowel binnen als buiten de organisatie stil en denken we na over wat wij zelf kunnen doen om een steentje bij te dragen aan een vitale samenleving. (Dit doen we samen met Overijssels Bestuur 20XX; zie ook prestatie 7.1.1). • Participatie vanuit en met de samenleving heeft ook invloed op de wijze waarop de provincie zich presenteert. Daarom herijken we de (samenwerkings)huisstijl en de bijbehorende beeldtaal in een flexibele stijl die de samenwerking met partners kan vergemakkelijken. De implementatie vindt in 2015 plaats, waarmee de verschillende rollen van de provincie in de huisstijl tot uiting komen (bijvoorbeeld de huisstijl van de provincie meer of minder dominant in het betreffende product). Mijlpalen 2015

Begin 2015 geven wij een evaluatie en voortgangspresentatie van dit programma aan de huidige Staten. Dit doen wij samen met het programma Overijssels Bestuur 20XX (zie prestatie 7.1.1). Voor de zomer aan de nieuwe Staten (onderdeel introductieprogramma).

Prestatie 7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen. Projectresultaat

Dit betreft extra middelen ten behoeve van het realiseren van reguliere activiteiten. Hierdoor is het mogelijk het magazine ‘Jij&Overijssel’ te blijven inzetten om de betrokkenheid van de Overijsselaars bij provinciaal beleid te versterken.


De website www.overijssel.nl staat centraal in alle communicatie met partners, professionals en burgers over beleid en dienstverlening. Omdat veel Overijsselaars zich informeren via schriftelijke media worden schriftelijke media, zoals nieuwsbrieven, de informatiepagina ‘Jij&Overijssel’ in de huis-aan-huisbladen en het magazine ‘Jij&Overijssel’, naast de website gebruikt om Overijsselaars te informeren over provinciaal beleid en projecten / programma’s.


De provinciale website heeft het waarmerk ‘drempelvrij’ gekregen, van de onafhankelijke Stichting Waarmerk

periode 2011 - 2014

Drempelvrij.nl. Met dit waarmerk voldoen wij aan de wettelijke eisen voor webrichtlijnen. Dit betekent dat de website onder andere geschikt is v oor visueel en auditief gehandicapten. Daarmee is de doelstelling gehaald om de website geschikt te maken voor alle inwoners. Dit draagt bij aan de groeiende vraag van de samenleving om steeds meer ‘digitaal’ contact. Via diverse klanttevredenheids- en gebruikersonderzoeken is gewerkt aan een continue verbetering van de klantvriendelijkheid, actualiteit en toegankelijkheid.

Naast digitale informatie blijft in deze collegeperiode de uitgave van corporate communicatiemiddelen als het Jij&Overijssel-magazine en de huis-aan-huispagina voorzien in een behoefte bij onze doelgroepen. De uitgaven van de afgelopen jaren worden positief gewaardeerd en de bekendheid en - daarmee de kerntaken van de provincie en de nut en noodzaak van democratie - is gestegen.

Prestaties 2015

• Verspreiding huis-aan-huispagina (10 x per jaar).

• Verspreiden magazine Jij&Overijssel (3 x per jaar).

De lezersonderzoeken voor het magazine Jij&Overijssel en de huis-aan-huispagina vormen input voor de invulling van deze producten.

De nieuwe coalitie zal nieuwe afspraken moeten maken over de invulling van communicatiemiddelen van de provincie in de volgende coalietieperiode, daar zal ook in 2015 al aan worden gewerkt.

Mijlpalen 2015

226

-




7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en medeoverheden. Prestaties 2015

Zowel via directe contacten (zoals informatiebijeenkomsten en werksessies bij verschillende projecten) als digitale dienstverlening, informeren en betrekken wij inwoners, ondernemers en medeoverheden bij provinciaal beleid en vragen wij hun inbreng bij projecten / programma’s. Het Overijsselse burgerpanel en de burgerschapsstijlen van Motivaction vormen een belangrijke basis om per project / programma de geschikte vormen van burgerbetrokkenheid te bepalen.

Aandachtspunt in 2015 is het borgen van de afspraken uit de code Maatschappelijke participatie (initiatiefvoorstel van uw Staten).


227

Beleidsdoel 7.3 - Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd. Actuele en juiste informatie over maatschappelijk relevante onderwerpen is nodig om tot goede, bestuurlijke agendering en keuzes te komen. Wij zetten bij het ontwikkelen van beleidsinformatie in op samenwerking met medeoverheden om zodoende effectiever en efficiënter te werken. Daarnaast is het belangrijk om toekomstbeelden te delen en te gebruiken om beleidskeuzes zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Het internet wordt benut om over de beleidskeuzes op een heldere en transparante wijze te communiceren.


Bron

7.3.a Percentage statenvoorstellen

2009

2010


dat cijfermatige onderbouwin-


gen, onderzoeksresultaten,


2011 31

2012 35

2013

2014

2015

2016

2017

40

42

44

45

42

44

45

2018

34 47

kaarten of trendanalyses bevat (%) 7.3.b Aantal bezoekers van het


onderdeel Cijfers, Kaarten en


Onderzoek van de provinciale


4.451 64.448 14.155 11.500 12.000 12.500 13.000 12.000 12.500 13.000 13.500

website (aantal) 7.3.c Aantal presentaties en


workshops verzorgd door het


Trendbureau over de toekomst


70

84

68

75 ≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 70

≥ 70

≥ 70

8.000

8.500

9.000

8.000

8.500

9.000

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 70

(aantal) 7.3.d Aantal unieke bezoekers van


www.trendbureauoverijssel.nl


(aantal)


7.3.e Aantal bezoekers van de web-

6.787

6.263

7.599 6.238 7.500


site dat via het centrale loket


doorklikt naar niveau 2 of 3 van


9.500

33 ≥ 50

≥ 50

de productpagina's vergunning, subsidie, melding of kennisgeving (%) 7.3.f Gemiddelde klantwaardering


vindbaarheid informatie op de


website over vergunningen,


5,4

n.n.b. 6

6,5 6,5

7

subsidies en beleidsinformatie (rapportcijfer) 7.3.g Gemiddelde klantwaardering


(e-)formulieren (begrijpelijk en


gebruikersvriendelijk) vergunnin-


6,4

n.n.b. 6,7

7,0 7,0

7,2

7,0

7,2

gen en subsidies (rapportcijfer) 7.3.h Gemiddelde klantwaardering


afhandeling vergunning,


subsidie of beleidsinformatie


(rapportcijfer)

228


6,5

n.n.b 6,8



7.3.1 Trendbureau Overijssel. Projectresultaat

Betere kwaliteit van besluiten door het openbaar bestuur in Overijssel doordat het openbaar bestuur zich meer bewust is van toekomstige ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) die zich zullen voordoen in Overijssel dan wel effect zullen hebben op Overijssel.


• Toekomstverkenningen maken in cocreatie met de diverse Overijsselse overheden en andere van belang zijnde

actoren.

• Bespreking van de verkenningen bij de diverse overheden van Overijssel, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. • Methodologisch verstevigen van de werkwijze van het Trendbureau. • Agenderen van de toekomstverkenningen en mogelijke handelingsperspectieven van de diverse overheden in Overijssel. • Verspreiden van de resultaten van het Trendbureau door middel van publicaties in de media. Gerealiseerd projectresultaat

Het Trendbureau Overijssel staat. Er is een lichtnetwerk opgezet waar overheden, bedrijven en burgers met elkaar in

periode 2011 - 2014

contact komen over wetenschappelijke inzichten over trends en ontwikkelingen.

Jaarlijks worden drie toekomstverkenningen gemaakt voor en door Overijsselaars. Daarnaast zijn er lezingen en speciale evenementen waar mensen in contact kunnen komen met leidende nationale (en af en toe internationale) denkers. Het Trendbureau heeft honderden lezingen en workshops gehouden op allerlei plekken in Overijssel. De bekendheid en het bereik van het Trendbureau is groot. Het Trendbureau heeft een agenderende werking met betrekkingen tot toekomstige ontwikkelingen. Zo heeft het Trendbureau de leegstand binnensteden onder de aandacht gebracht.

Prestaties 2015

• Ontwikkelen van circa drie toekomstverkenningen op basis van besluitvorming door de (onafhankelijke)

Programmaraad van het Trendbureau.

• De verspreiding van de inzichten uit de verkenningen die reeds gepubliceerd zijn door middel van presentaties en workshops voor provincie, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Overijssel (dit is op verzoek, dus een exact aantal kan niet gegeven worden. In de praktijk zijn het minimaal 70 bijeenkomsten per jaar). De resultaten van de toekomstverkenningen worden ook met uw Staten gedeeld, onder andere door uw Staten voor presentaties uit te nodigen. • De organisatie van minstens zes evenementen zoals de Wijzen in het Oosten en congressen, al dan niet naar aanleiding van trendverkenningen of actuele discussies. • Naar aanleiding van motie Westert c.s. (zie PS/2014/340) is de structurele financiering van het Trendbureau voor de periode na 2015 geregeld. Mijlpalen 2015

-


229

7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden, aansluitend op de basisvoorzieningen van de overheid (Basisregistraties). Projectresultaat

Via het programma E-dienstverlening willen we onze voorsprong op het vlak van digitale dienstverlening behouden en verder vergroten door een hogere klanttevredenheid en grotere betrokkenheid van de samenleving, slimme inzet van ICT en verdere integratie met ketenpartners. Het programma borduurt voort op de afspraken die landelijk in het kader van iNUP zijn gemaakt, gericht op het optimaal benutten van de voorzieningen in de basisinfrastructuur (waaronder basisregistraties). Investeringen zijn gericht op verlaging van administratieve last voor burgers en bedrijven, vergroten van de transparantie en efficiëntere bedrijfsvoering.


• De provincie is bereikbaar en toegankelijk voor de diensten die ze levert. Vragen worden snel beantwoord en

e-formulieren zijn snel en eenvoudig te vinden. De informatie is logisch geordend en binnen twee klikken te

bereiken en anders door telefonische ondersteuning.

• De provincie kent haar klanten. Via een gepersonaliseerd portal worden de actuele gegevens en zaken in beeld gebracht, zodat de klant snel en goed geholpen kan worden. • De provincie heeft een schat aan gegevens en expertise over de omgeving van Overijssel. Na dit programma kan deze kennis en informatie ook door andere overheden worden aangewend voor hun beleidsontwikkeling en is er op dit gebied de nodige samenwerking ontstaan. • De provincie past innovaties toe in haar projecten en programma’s, om in deze informatiemaatschappij de juiste partijen te informeren over en te binden aan veranderingen in de omgeving. Gerealiseerd projectresultaat

Binnen het programma e-Dienstverlening zijn in de periode 2013 - 2014 de volgende projectresultaten opgeleverd:

periode 2011 - 2014

• E-formulieren. - Aanvragen en meldingen met betrekking tot vergunningverlening, subsidieverlening en handhaving en provinciale infrastructuur kunnen volledig digitaal worden ingediend. De e-formulieren worden conform de landelijke afspraken vooraf ingevuld met informatie uit basisregistraties. - Identificatie vind plaats met DigiD of e-herkenning. • Klantportaal: een klantportaal biedt toegang tot gepersonifieerde (voortgangs)informatie ten aanzien van de voortgang van aanvragen en meldingen. • Toegankelijke en koppelbare Geo-informatie. • Vernieuwde website: de provinciale website is vernieuwd. De structuur, vormgeving en doorzoekbaarheid is op basis van de bevindingen uit het gebruikersonderzoek aangepast. De site voldoet aan webrichtlijnen 2.0. • In het kader van innovatie zijn onder andere de volgende projecten uitgevoerd / gerealiseerd: webtoepassing routeplanner N348 en IJssellinie App (gerealiseerd in samenwerking met programma Cultuur en Ruimte). • Vernieuwing webomgeving website Jij&Overijssel (in samenwerking met programma Communicatie & Burger participatie, zie prestatie 7.2.1). Binnen het programma Basisregistraties zijn de volgende prestaties gerealiseerd: • De technische voorwaarden voor het gebruik van de Basisregistraties persoonsgegevens (GBA), het handelsregister (NHR), adressen en gebouwen (BAG), topografie (BRT) en Kadastrale informatie (BRK) zijn tijdig gerealiseerd. Hiervoor hebben we onder andere een centrale voorziening (sectoraal knooppunt) gerealiseerd, in gebruik genomen en in beheer gegeven. Vanuit andere provincies en partijen is veel belangstelling voor aansluiting op deze centrale voorziening. Enkele kritische bedrijfssystemen (Squit-SO en de Atlas van Overijssel) zijn aangesloten op dit sectorale knooppunt. • Voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), waarvoor wij medebronhouder zijn, hebben wij samenwerking gezocht met BGT-samenwerkingsverband Twente en de clusters van samenwerkende gemeentes in IJsselland. Het doel hiervan is om gezamenlijk te komen tot een efficiënt ingerichte voorziening. • Wij hebben voorts onze processen zo ingericht dat hierbij - waar zinvol en noodzakelijk - gebruik wordt gemaakt van de basisregistraties. Zo voldoet de provincie aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het verplicht gebruik maken van authentieke gegevens uit de landelijke basisregistraties.

230



Hiermee is het programma implementatie basisregistraties afgerond. Overijssel voldoet als eerste provincie geheel aan de wettelijke eisen en voorwaarden voor het gebruik van het handelsregister. Er is, naast de BGT die nog in ontwikkeling is, nog één basisregistratie die gerealiseerd moet worden, namelijk de basisregistratie ondergronden (BRO). Zodra het Rijk de voorwaarden voor inhoud en gebruik ervan bekend maakt, zal realisatie van de technische voorwaarden en de implementatie in de lijnorganisatie worden opgepakt.

Prestaties 2015

Programma E-dienstverlening: • Start verbreding gebruik “Berichtenbox bedrijven”. • Inventarisatie kansrijke bedrijfssectoren voor samenwerking in het kader van “Ondernemingsdossier”. • Publiceren bekendmaking op de website officiëlebekendmakingen.nl. • Uitvoeren tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. • Evaluatie programma e-dienstverlening.

Programma Basisregistraties: • Het programma implementatie basisregistraties is afgerond. Verdere activiteiten, bijvoorbeeld technische koppelingen tussen basisregistraties en bedrijfssystemen en implementatie van de BGT en BRO worden opgepakt in de lijnorganisatie.

Mijlpalen 2015

• Evaluatie programma e-dienstverlening (rapportage eind 2015 naar uw Staten).


7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol. Prestaties 2015

• In 2015 worden alle uitvoeringsregels voor het risicomanagement geheel geëffectueerd.

• Minimaal één 217a-onderzoek wordt opgeleverd.

• De verbijzonderde interne controle wordt uitgevoerd in opdracht en onder goedkeuring van de accountant.

• Minimaal tien financiële en / of operationele audits en doelmatigheidsevaluaties worden uitgevoerd.

7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking m.b.t. beleidsinformatie door en met medeoverheden in Overijssel. Prestaties 2015

Wij stellen actuele en betrouwbare kennis over de situatie in Overijssel en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen beschikbaar aan bestuurders en ambtenaren van de provincie en van de gemeenten in Overijssel. Wij stimuleren het gebruik van deze kennis door intensieve samenwerking met de gebruikers en door gebruik te maken van innovatieve tools als de Atlas van Overijssel en de databank Overijssel. Ook met het Kennispunt Twente wordt intensief samengewerkt in onderzoeken op sociaal en economisch gebied.

7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid, gericht op de diverse doelgroepen. Prestaties 2015

Met onder andere nieuwsberichten, Overijsselse Feiten, en het congres Feiten, Feiten, Feiten, vestigen wij de aandacht op interessante nieuwe onderzoeken en informatie over de provincie.

Zie prestatie 7.2.2 en 7.2.3.


231


7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

Beleidsdoelen 7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het

( x € 1.000)

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

Begroting 2015

Saldo

Saldo


-799

-987

1.121

-1.787

-1.800

1.872

-965

-1.032

1.074

-3.551

-3.819

4.067

Baten

Saldo 40

2016

2017

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

-1.081

-806

-806

-806

-923

-1.872

-940

-940

-940

-1.058

51

-1.023

-1.003

-1.003

-1.003

-1.003

91

-3.976

-2.749

-2.749

-2.749

-2.984

openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en verminderen van bestuurlijke drukte. 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog. 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd. Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur

232




Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve uitvoering Kracht van

1.104

1.277

1.200

1.200

1.104

1.277

1.200

1.200

-746

-256

209

-241

82.679

82.679

1.777

1.777

Overijssel Totaal reserves Voorzieningen Voorziening Algemene pensioenwet

450

-220

-191

-179

-179

politieke ambtsdragers Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening afwikkeling verkoop

-2.525

748

Attero | ESCROW Totaal voorzieningen

-746

-2.781

450

84.665

84.215

-220

-191

-179

569

Saldo Reserves, Voorzieningen

358

-1.504

450

85.865

85.415

-220

-191

-179

569

en Doeluitkeringen Kwaliteit Openbaar Bestuur


233


Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het



openbaar bestuur door effectieve en



efficiënte samenwerking met bestuurlijke

7.1.1 Overijssels Bestuur 20XX.


partners, heldere verhoudingen tussen de

7.1.2 Samenwerking andere overheden. 7.1.2 Samenwerking andere overheden.

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

-71

-129

-2

-50

-73

-179

-726

-808

-799

-987

-257

-250

-487

-500

-744

-750

-1.043

-1.050

-1.787

-1.800

-287

-300

overheden en verminderen bestuurlijke drukte.







de Overijsselaars maximaal invloed geven



aan de voorkant van activiteiten door mid-

7.2.1 Communicatie en burgerparti-

7.2.1 Communicatie en burgerparti-

del van actieve dialoog.

cipatie.

cipatie.

7.2.2 Regie op productie van digitale

7.2.2 Regie op productie van digitale

Subtotaal Beleidsdoel 7.1 7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities

en schriftelijke communicatiemiddelen. en schriftelijke communicatiemiddelen. Subtotaal Kracht van Overijssel






Subtotaal Beleidsdoel 7.2 7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de

juiste informatie met betrekking tot heden, Investeringsprestaties:

7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis 7.3.1 Trendbureau Overijssel.

wijze gecommuniceerd.

Trendbureau Overijssel. 7.3.5 Versterken van de (digitale)

7.3.5 Versterken van de (digitale)

dienstverlening aan burgers, bedrijven

dienstverlening aan burgers, bedrijven

en medeoverheden, aansluitend op

en medeoverheden, aansluitend op

de basisvoorziening van de overheid

de basisvoorziening van de overheid

(basisregistraties).

(basisregistraties).



-287

-300



-678

-732

-965

-1.032

-3.551

-3.819

Subtotaal Beleidsdoel 7.3 Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur

234


verleden en toekomst en op passende



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

reserves

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

100

-100

100

77

50

-50

50

35

150

-150

150

112

971

40

-931

-806

-806

-806

-923

1.121

40

-1.081

-806

-806

-806

-923

931 150

931

112

250

-250

250

36

500

-500

500

96

750

-750

750

132

1.122

-1.122

-940

-940

-940

-1.058

1.872

-1.872

-940

-940

-940

-1.058

750

300

-300

-300

-300

-300

-300

300

14

300

-300

-300

-300

-300

-300

300

14

1.122 1.122

132

774

51

-723

-703

-703

-703

-703

723

1.074

51

-1.023

-1.003

-1.003

-1.003

-1.003

300

723

14

4.067

91

-3.976

-2.749

-2.749

-2.749

-2.984

1.200

2.776

258


235

Financiële toelichting Beleidsdoel 7.1 Binnen beleidsdoel 7.1 is een bedrag van € 1,0 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte besteed aan de volgende prestaties: • Prestatie 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning. € 0,1 miljoen • Prestatie 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de oost-Nerderlande lobby. € 0,1 miljoen • Prestatie 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011 - 2015 en deelakkoorden Rijk-IPO-VNG-Unie van waterschappen. € 0,6 miljoen Toelichting = De lasten zijn in 2015 eenmalig € 0,1 miljoen hoger in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 4 maart 2015. Beleidsdoel 7.2 Binnen beleidsdoel 7.2 is een bedrag van € 1,1 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers, externe partners en mede-overheden. € 1,1 miljoen Toelichting = in de meerjarenraming zijn de lasten in 2015 eenmalig hoger in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 4 maart 2015. Als gevolg van de doorgevoerde bezuiningingen in de coalitieperiode 2011 - 2015, daalt het structureel beschikbare bedrag tot € 0,9 miljoen in 2016. Beleidsdoel 7.3 Binnen beleidsdoel 7.3 is een bedrag van € 0,8 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt volledig besteed aan de volgende prestatie: • Prestatie 7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking m.b.t. beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. € 0,8 miljoen

236



Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige nietkerntaken Inleiding: Wat willen we bereiken? Sociale kwaliteit In 2015 bouwen we de subsidie aan belangenorganisaties af naar 40%. Vanaf 2016 zijn er geen middelen beschikbaar. De organisaties hebben vanaf 2012 de tijd gehad om zich voor te bereiden op de toekomst zonder structurele provinciale subsidie. De middelen voor maatschappelijke stages, Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen en Kultur husen zijn conform de Perspectiefnota 2012 structureel in de begroting opgenomen. Voor het programma Sociaal Flankerend Beleid (SFB) is 2015 het laatste jaar. Wij hebben in dit kader activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd, die gericht zijn op het borgen van het sociale aspect binnen de provinciale kerntaken. Vanaf 2016 zal uitvoering en financiering van deze activiteiten uit de betreffende kerntaken moeten komen. Binnen het sociaal flankerend beleid is er veel aandacht besteed aan initiatieven van onderop, ondersteund door een subsidieregeling. Uit onderzoek van de aanvragen is gebleken, dat aanvragers op zoek zijn naar kennis en deskundigheid om hun initiatieven georganiseerd en gefinancierd te krijgen. In 2014 is ingezet op het beschikbaar stellen van kennis en deskundigheid zodat deze initiatieven zich met ingang van 2015 zelfstandig kunnen redden. In het sociale domein resteert na 2015 enkel de reguliere prestatie uitvoering steunfunctietaken Wmo met betrokken partijen ARCON, Stimuland en Sportservice Overijssel (zie prestatie 8.2.1). We voorzien dat de wettelijke grondslag komt te vervallen door de decentralisatie naar gemeenten, waarmee per 2016 dit budget niet meer nodig is. (Transitie) Jeugdzorg De provincie Overijssel stopt op 31 december 2014 met de, in opdracht van het Rijk, uitvoering van de oude Jeugdwet. De nieuwe Jeugdwet treedt op 1 januari 2015 in werking en de uitvoering van die wet draagt het Rijk over aan gemeenten. Wij hebben ter voorbereiding van deze transitie vanaf 2011 € 13,1 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld om de zorg te continueren via een warme overdracht. We stoppen 1 januari 2015 met deze taak en geven die terug aan het Rijk. 1000-Jongerenplan We realiseren de prestaties. Mogelijke uitzondering is de realisatie van de pilot WSW / Wajong. Door de wettelijke bepalingen en de rolinterpretatie van het UWV halen we niet het afgesproken aantal van 200 WSW / Wajongers, maar wel het totale aantal van 1000 jongeren. Plaatsingen van jongeren lopen door tot eind 2014, waardoor een aantal trajecten in de loop van 2015 afgerond zal worden.

Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken in totale kerntakenbegroting ■ Aandeel Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken - 23% ■ Overige kerntaken - 77%


237

Kerntaak 8: Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

8. Het behouden en versterken van

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.

deelname van burgers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken.

8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. 8. Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbe-

8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.

leid.

238



Prestaties Investeringsprestaties: 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken. 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren. 8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland. 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel. Reguliere prestaties: 8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met VNG Overijssel. Investeringsprestaties: 8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan. Reguliere prestaties: 8.3.6. Afrondende activiteiten jeugdzorg.


239

Wat gaan we daarvoor doen? Maatschappelijke ambitie 8 - Het behouden en versterken van deelname van burgers in de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken. De samenleving wordt levendiger en vitaler naarmate inwoners daarin langer mee kunnen doen. Daarvoor willen wij sociale vraagstukken en tekortkomingen signaleren en agenderen om partners in staat te stellen hierop actie te ondernemen. Wij hebben bij provinciale (gebieds)programma’s aandacht voor de sociale kwaliteit om sociale effecten in positieve zin te realiseren c.q. om negatieve sociale aspecten te voorkomen of te beperken.


Bron

8.0.a Percentage inwoners dat van mening

2009

2010

2011

2012

Burgerpanel

2013

2014

2015

51

53

55

2016

2017

2018

is actief te participeren in de samenleving (anders dan arbeidsparticipatie) (%) 8.0.b Gemiddelde doorlooptijd indicatie

Bureau Jeugdzorg

92

93

76

45

38 39 (peil-

traject Bureau Jeugdzorg (dagen)

datum 1 mei 2014)

Beleidsdoel 8.1 - Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen. Via het pMJP-programma ondersteunen wij een netwerk van basisvoorzieningen (Kulturhusen) en scheppen wij via zogenaamde dorpsplannen-plus voorwaarden voor vitale en coherente dorpen en wijken. Daarnaast gaan wij door met methodiekontwikkeling en uitbreiding van expertise op Sociale Kwaliteit, flankerend aan de provinciale kerntaken. Voor de belangenorganisaties op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers gehandicapten, jeugd en senioren doorlopen wij een transitietraject dat hen in staat stelt lokale initiatieven te ondersteunen die eveneens bijdragen aan de provinciale doelen.


Bron

8.1.a Percentage provinciale programma's

Provincie

uit de investeringsprestaties waar

Kerntakenbegroting

sociaal flankerend beleid is toegepast

2014

(%)


240


2009

2010

2011 0

2012 5

2013

2014

20

20

2015

25

25

25

25

2016

2017

2018



8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken. Projectresultaat

Inbedding en uitvoering sociaal flankerende maatregelen in relatie tot de provinciale kerntaken.


Wij richten ons op: - Uitvoering en verdere ontwikkeling geven aan sociaal flankerend beleid en dit beleid waar mogelijk verbinden aan sociale instellingen die een bijdrage leveren aan de provinciale kerntaken. - Afstemming van sociaal flankerend beleid met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.


De kaders voor Sociaal Flankerend Beleid, zoals vastgesteld op 10 oktober 2012 (zie PS/2012/710) en motie 1 en

periode 2011 - 2014

amendementen 1 en 2 van Nijhof c.s. zijn nader uitgewerkt in de investeringsvoorstellen SFB 2013 (zie PS/2013/194) en 2014 (zie PS/2013/891). Conform afspraken daarin hebben wij de volgende opgaven gerealiseerd: • Toolkit met methodieken en voorbeeldencatalogus ten behoeve van sociale kwaliteit bij Kerntakenbegroting 2012. • Sociale kwaliteit als onderdeel van omgevingsmanagementprojecten op alle kerntaken ter waarde van € 2,5 miljoen in 2013 en 2014. • Subsidieregelinginitiatieven van onderop 2013: 58 projecten voor € 2 miljoen. • Subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven 2014 is in uitvoering voor bijna € 950.000 voor ruim 300 projecten met behulp van maatschappelijk middenveld. • Extra stimulans voor ondersteuning gemeenten bij kanteling Wmo ter waarde van circa € 2,5 miljoen in 2013 uitgevoerd en 2014 in uitvoering. • Website Jij&Overijssel / MijnInitiatief ten behoeve van kennisdeling over maatschappelijke initiatieven in 2014 gelanceerd. • Opzetten kennis- en adviesnetwerk ten behoeve van initiatiefnemers, organiseren kennisuitwisseling over burgerparticipatie met gemeenten en verkenning fonds voor maatschappelijke initiatieven in Overijssel (in ontwikkeling in 2014).

Prestaties 2015

Voor het programma Sociaal Flankerend Beleid is 2015 het laatste jaar. In dit kader wordt in 2015 het investeringsvoorstel Sociaal Flankerend Beleid (SFB) uitgevoerd, dat gericht is op het borgen van het sociale aspect binnen de provinciale kerntaken. Het investeringsvoorstel SFB 2015 wordt eind 2014 aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.

Het investeringsvoorstel SFB 2015 is sober van aard in verband met de afbouw van het provinciaal sociaal beleid. Het zal voorstellen bevatten voor borging en overdracht van sociale kwaliteit in de provinciale organisatie, waar onder onder andere training, opleiding en mogelijk een fonds voor sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Mijlpalen 2015

-


241

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking, jeugd en senioren. Projectresultaat

Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.


Wij richten ons op het opstellen van een transitieplan en -traject voor belangenorganisaties en de uitvoering daarvan.


- In juni 2012 zijn de 63 + 5 opgaven uit Kracht van Overijssel gepresenteerd aan de bij het transitietraject betrokken

periode 2011 - 2014

belangenorganisaties. Het Statenvoorstel investering belangenorganisaties 2013 - 2015 is op 12 december 2012 door Provinciale Staten vastgesteld (zie PS/2012/922).

- De daarbij behorende subsidieregeling, gericht op bijdragen van belangenorganisaties aan de provinciale kerntaken, is op 18 december 2012 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en in 2013 in uitvoering genomen. Het totaalbedrag van deze regeling is € 1.546.216 per jaar. - Het basisbudget en de beschikbare projectmiddelen voor 2013 zijn volledig ten gunste gekomen aan de belangenorganisaties en besteed aan projecten ten behoeve van jeugdzorg en openbaar vervoer. In 2014 zijn de projectmiddelen besteed aan wonen, natuur en landschap. Prestaties 2015

In 2015 bouwen we het basisbudgetsubsidie van belangenorganisaties af naar 40%. Met vraaggerichte subsidieregeling stimuleren we dat belangenorganisaties bijdragen aan de provinciale kerntaken. Daarmee is onze inzet voor de belangenorganisaties afgerond.

Mijlpalen 2015

-

8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland. Projectresultaat

Ondersteunen van de belangenorganisaties in hun proces om hun focus te richten op de voorwaarden die de provincie stelt.


Wij richten ons op:

• Transitieplan en -traject voor belangenorganisaties en uitvoering daarvan.


Met de Perspectiefnota 2012 hebben Provinciale Staten de ondersteuning van de OVKK als structureel aangemerkt,

periode 2011 - 2014

waardoor hun positie niet meer gelijk is aan die van de belangenorganisaties.

In het kader van de prestatieafspraken voor de periode 2013 - 2015 heeft de OVKK zich ingezet voor de ondersteuning van lokale initiatieven op het gebied van leefbaarheid van kleine kernen en vitaal platteland, waaronder de ondersteuning van de Plaatselijke Belangen.

Prestaties 2015

Door een financiële bijdrage maken wij het mogelijk dat de OVKK lokale initiatieven met betrekking tot het signaleren en agenderen op het gebied van leefbaarheid en vitaal platteland ondersteunt, de achterban informeert en kennis deelt.

Mijlpalen 2015

242

-



8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfoliosystematiek in Overijssel. Projectresultaat

Het begeleiden en ondersteunen van scholen en vrijwilligersorganisaties bij het implementeren van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek, met behulp waarvan jongeren inzicht krijgen in de eigen competenties en vaardigheden.


We richten ons op het verzamelen en verspreiden van de huidige kennis en methodiekontwikkeling.


In 2012 zijn er initiatieven ontwikkeld die hebben geleid tot een betere matching van vraag en aanbod van maat-

periode 2011 - 2014

schappelijke stages en zijn scholen gestimuleerd om activiteiten rond de maatschappelijke stage beter op elkaar af te stemmen. Door het wegvallen van de wettelijke verplichting tot het aanbieden van maatschappelijke stages binnen het voortgezet onderwijs heeft u in 2013 de prestatie geherformuleerd in het ondersteunen van EVC (Erkenning Verworven Competentie) trajecten binnen het onderwijs. In 2013 en 2014 is daarbij extra aandacht geweest voor jongeren.

Prestaties 2015

• Door financiële bijdragen maken we het mogelijk dat onderwijsinstellingen jongeren in staat stellen deel te

nemen aan het Erkenning Verworven Competenties (EVC).

• We streven ernaar dat in 2015 tien scholen en 300 jongeren deelnemen aan het E-portfoliotraject.

Mijlpalen 2015

-


243

Beleidsdoel 8.2 - Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. De aanbevelingen uit het onderzoek naar behoefte aan steuntaken Wmo zijn in 2013 gebruikt om in samenwerking met de Overijsselse gemeenten een uitvoeringsplan steunfunctietaken Wmo 2013 - 2016 op te stellen. Vooruitlopend hierop wordt het budget voor steunfunctietaken Wmo 2013 voor 75% beschikbaar gesteld voor uitvoering van steunfunctietaken Wmo. De overige 25% van het budget zal ingezet worden voor projecten in het kader van de Wmo.


Bron

8.2.a Waardering van afnemers van

KTV van steunfunctie-

steunfunctietaken voor de geleverde

2009

2010 7,3

2011 7,3

organisaties

prestatie door de steunfunctieorgani-

2012 7,4

2013

2014

2015

2016

2017

≥7

≥7

≥7

≥7

>7

>7

2018

KTV's voor 2013

satie (rapportcijfer)

verwacht vanaf juli 2014 Kerntakenbegroting 2014 Kerntakenbegroting 2015


8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met VNG Overijssel Prestaties 2015

Zie de toelichting op beleidsdoel 8.2. In 2015 ontvangen steunfunctieorganisaties Wmo een subsidie van 70% ten opzichte van 2012. Met de vrijkomende middelen stellen we de gemeenten in de gelegenheid om subsidie te verwerven voor projecten in het kader van de Wmo.

244



Maatschappelijke ambitie 8 - Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid.

Beleidsdoel 8.3 - Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg. Om aan de voorkant invloed uit te oefenen op de instroom van jongeren in de jeugdzorg zetten we meer ambulante zorg in, zonder dat daarvoor indicatiestelling nodig is. Wij subsidiëren Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de Overijsselse aanbieders van jeugd- en opvoedhulp voor hun werkzaamheden met aandacht voor de inzet van “Eigen Kracht”-conferenties, de duur van dat indicatieproces en procedures op het gebied van kindermishandeling. Met betrokken intersectorale partners maken wij afspraken over soepele en tijdige uitstroomtrajecten.

Meetbare gegevens bij beleidsdoel 8.3 Gerealiseerd Streefwaarden Titel 8.3.a Het aantal unieke cliënten dat geindiceerde jeugdzorg ontvangt (aantal)

Bron

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bureau Jeugdzorg

2.275

2.332

2.295

2.364 2.327

2.382

2.400

2.500

56

58

60

60

Kerntakenbegroting

2015

2016

2017

2018

2014 Kerntakenbegroting 2015 8.3.b Gemiddelde doorlooptijd AMK (dagen)

Bureau Jeugdzorg

82

68

75

63


8.3.c Aantal jongeren dat uitstroomt door

Provincie

gebruikmaking van het provinciale

Kerntakenbegroting

1000-jongerenplan (aantal)


11

77

324

197

130 175

175 200

61

2015


245


8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan Projectresultaat

Tot en met 2014 worden 513 jongeren geplaatst in een leerwerkplek in het bedrijfsleven. Met de 487 jongeren die reeds geplaatst waren (gerealiseerd begin 2012, ondersteund vanuit KvO) komt het totaal hiermee op 1000.


Het 1000-jongerenplan is geslaagd.


We realiseren de prestaties. Mogelijke uitzondering is de realisatie van de pilot WSW / Wajong. Door de wettelijke

periode 2011 - 2014

bepalingen en de rolinterpretatie van het UWV halen we niet het afgesproken aantal van 200 WSW / Wajongers, maar wel het totale aantal van 1000 jongeren. Plaatsingen van jongeren lopen door tot eind 2014, waardoor een aantal trajecten in de loop van 2015 afgerond zal worden.

Prestaties 2015

Wij ronden een aantal leerwerktrajecten en de verduurzaming 1000-jongerenplan af die in in 2014 zijn gestart.

Mijlpalen 2015

-


8.3.6 Afrondende activiteiten jeugdzorg Prestaties 2015

Per 1 januari 2015 valt met de inwerkingtreding van de Jeugdwet de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Per dezelfde datum wordt de wet op de jeugdzorg ingetrokken, waarmee een einde komt aan de provinciale verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In 2015 zal de provincie echter de t/m 2014 aan jeugdzorginstellingen verleende subsidies nog moeten vaststellen en afrekenen. Ook zal nog aan diverse instanties gerapporteerd moeten worden over de geleverde financiële en inhoudelijke prestaties over het jaar 2014. Daarnaast zal er hier en daar aanvullende (beleids)informatie aan de provincie gevraagd worden. Om aan deze vragen te kunnen voldoen is nog enig procesgeld benodigd.

246




Bron

8.4.a Aantal gemeenten dat actief betrok-

Provincie

ken is bij de transitie en transformatie

Kerntakenbegroting

van de jeugdzorg (aantal)

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

25

25

2015

2016

2017

2018

25



247


8. Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken

Beleidsdoelen 8.1 Signaleren en agenderen van sociale

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

( x € 1.000)

Begroting 2015

Saldo

Saldo


Baten

Saldo

2016

2017

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

-9.623

-5.624

1.895

-1.895

-334

-334

-334

-334

-3.274

-3.358

3.055

-3.055

-3.055

-3.055

-3.055

-3.055

-2.792

-5.045

161

-161

-1.606

-7.778

-86.966

-94.581

91.058

776

-90.282

-87.048

-87.491

-88.994

-89.068

-104.261

-116.386

96.169

776

-95.393 -90.437

-90.880

-92.383

-92.457

vraagstukken en tekortkomingen. 8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. 8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg. 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten. 8.5 Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering. ** 2012 - 2016 is inclusief personeels gebonden kosten. Totaal Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken

248




Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Reserve beheersing fiscale risico's Egalisatiereserve ILG Reserve uitvoering Kracht van

1.000 -544 3.020

14.180

1.562

1.562

3.476

14.180

1.562

1.562

-1.129

-3.029

203

203

1.562

1.562

Overijssel Totaal reserves Voorzieningen Voorziening reorganisatie Voorziening dubieuze debiteuren

-932

Totaal voorzieningen

-932

-3.029

Doeluitkering jeugdzorg

-158

3.370


-158

3.370

2.386

14.521

Doeluitkeringen

Saldo Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken


249


Beleidsdoel

Prestaties

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraag- Kracht van Overijssel 2014 stukken en tekortkomingen.


Prestaties

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

Kracht van Overijssel 2015 Investeringsprestaties:

8.1.1 Instandhouding en versterken basisvoorzieningen (pMJP 2007 - 2013) (t/m

-7

2013). 8.1.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit (pMJP 2007 - 2013) (t/m 2013). 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de

8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de

provinciale kerntaken inzetten om te

provinciale kerntaken inzetten om te

komen tot een versnelling, besparing

komen tot een versnelling, besparing

en / of kwalitatief beter resultaat van

en / of kwalitatief beter resultaat van

die kerntaken.

die kerntaken.

8.1.4 Ondersteuning aan regionaal


opererende organisaties die lokale


organisaties ondersteunen op het

organisaties ondersteunen op het

gebied van mantelzorg / vrijwilligers en

gebied van mantelzorg / vrijwilligers en

mensen met een beperking, jeugd en

mensen met een beperking, jeugd en

senioren.

senioren.





initiatieven ontplooien op het gebied

initiatieven ontplooien op het gebied

van leefbaarheid kleine kernen en

van leefbaarheid kleine kernen en

vitaal platteland.

vitaal platteland.

8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch plan 2028 biedt voor

-137 -4.980

-3.702

-1.587

-1.613

-403

-39

-2.281

Overijssel (t/m 2013). 8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC

8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC

(Erkenning Verworven Competenties)

(Erkenning Verworven Competenties)

E-portfolio-systematiek in Overijssel.

E-portfolio-systematiek in Overijssel.

-228

8.1.9 Stimuleren breedtesport in

-233

-37

Overijssel. Subtotaal Kracht van Overijssel





250


-9.623

-5.624

-9.623

-5.624


( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

Uit KvO

in reserve Overig

uitv. KvO

1.620

-1.620

-58

-58

-58

-58

39

-39

-39

-39

-39

-39

39

236

-236

-236

-236

-236

-236

236

1.895

-1.895

-333

-333

-333

-333

-1

-1

-1

-1

-334

-334

-334

-334

1.895

-1.895

1.562

reserves

58

1.562

333

1.562

333


251

Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak











versnellen van de doorstroom en het



wegnemen van de belemmeringen die de

8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-confe-

uitstroom beletten in de provinciale jeugd-

renties.

zorg.

8.3.8 Uitvoering 1000-jongerenplan.

om zorg te dragen voor het voeren van

Rekening

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

beleid betreffende steunfunctiewerk.

-3.274

-3.358

-3.274

-3.358

-1.503

-2.483


-1.016

-2.274



-2.519

-4.757



-273

-288

-2.792

-5.045




Investeringsprestaties: -1.606

-7.778

-1.606

-7.778

-1.606

-7.778

-86.966

-94.581

-86.966

-94.581

-104.261

-116.386

Subtotaal Beleidsdoel 8.2 8.3 Het terugdringen van de instroom, het

Subtotaal Beleidsdoel 8.3 8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.

8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie- en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie. Subtotaal Kracht van Overijssel












Subtotaal Beleidsdoel 8.4 8.5 Het vereenvoudigen, stroomlijnen en uitvoeren van een correcte bedrijfsvoering.

Subtotaal Beleidsdoel 8.5 Totaal Sociaal infrastructuur, jeugdzorg en overige kerntaken

252



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Financiering

Nog

Bestem-

beschikbaar

mingsUit KvO

reserves

in reserve Overig

uitv. KvO

3.055

-3.055

-3.055

-3.055

-3.055

-3.055

3.055

3.055

-3.055

-3.055

-3.055

-3.055

-3.055

3.055

161

-161

161

-161

161

91.058

776

-90.282

-87.048

-87.491

-88.994

-89.068

91.058

776

-90.282

-87.048

-87.491

-88.994

-89.068

96.169

776

-95.393

-90.437

-90.880

-92.383

-92.457

90.282 1.562

93.831


253

Financiële toelichting Beleidsdoel 8.2 Binnen beleidsdoel 8.2 is een bedrag van € 3,4 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. Dit bedrag wordt grotendeels besteed aan de volgende onderdelen van prestatie 8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek “lokale behoeften steunfunctiewerk” in samenwerking met VNG Overijssel: • Steunfunctietaken WMO € 2,6 miljoen • Projecten sociale kwaliteit € 0,4 miljoen • Kulturhusen € 0,1 miljoen Beleidsdoel 8.3 Binnen beleidsdoel 8.3 is een bedrag van € 0,2 miljoen aan lasten begroot voor reguliere prestaties. De doeluitkering wordt beëindigd per 1 januari 2015. De provinciale middelen ter grootte van € 0,2 miljoen zijn in 2015 beschikbaar voor afrondende activiteiten met betrekking tot de jeugdzorg. Beleidsdoel 8.5 Binnen beleidsdoel 8.5 staat een bedrag van € 90,3 miljoen geraamd. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan personeelsgebonden kosten, vergoedingen van bestuursleden en overhead (waaronder huisvesting en ICT).

254



Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen Inleiding: Wat willen we bereiken? De uitvoering van een aantal programma’s, zoals het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, loopt zoals gepland door na 2015. Een aantal andere programma’s ronden we in 2015 af. In 2015 besluiten we over eventuele voortzetting. Bij bestaande en nieuwe programma’s denken we na over de gewijzigde rolinvulling van de provincie. We spreken met partners over andere vormen voor samenwerking in gebieden. We nemen een andere rol aan tafel met andere partners. In plaats van voorzitter met een ruim budget zijn wij nu een gelijkwaardige partner. De nieuwste ontwikkeling is dat samenwerkpartners ons op grond van onze expertise vragen op te treden als initiator / voorzitter van gebiedsontwikkelingen voor grotere, maar ook kleinere gebieden. Innovatiedriehoek Medio 2014 is de laatste tranche aan projectvoorstellen aan u voorgelegd (zie PS/2014/360). Bij positieve besluitvorming zullen vrijwel alle projecten in 2015 zijn gestart en in uitvoering zijn. Voor het project Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede en Kennispark (NOEK) zullen wij afhankelijk van de besluitvorming in Enschede naar verwachting in deze periode geen afzonderlijk voorstel meer kunnen voorleggen. Het programma komt in 2015 in de beheer / afrondingsfase. Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o Via een brief aan uw Staten (zie PS/2014/540) bent u geïnformeerd over het feit dat het bestuur van ADT heeft besloten te stoppen met de ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven. Daarbij heeft u een rapportage van ADT ontvangen over de consequenties daarvan alsmede de verkenningen naar alternatieve scenario’s, waarbij vier scenario’s werden voorgesteld om nader te onderzoeken. U heeft in uw vergadering d.d. 2 juli 2014 besloten een Commissie van Wijzen in te stellen conform artikel 82 Provinciewet om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het luchthavengebied. Deze Commissie zal half oktober 2014 aan u rapporteren. In 2015 wordt de ingerichte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgeleverd. Het beheer daarvan moet uiterlijk in 2015 worden geregeld. Aandachtspunt hierbij is de problematiek van de gelijkberechtiging. Bezien wordt of voor het beheer dit gebied als voorbeeld kan dienen voor nieuwe vormen van beheer zoals bedoeld in kerntaak 3. Van de vier werkparken zijn er drie in z’n geheel en één voor een deel verkocht aan de firma Van Eck voor de ontwikkeling van een zogenaamde “Engineering Playground”. De verkoop van de vier woningparken loopt in 2015 door. Ruimte voor de Vecht Om de cofinanciering en realisatie van de maatregelen van het inmiddels gefuseerde waterschap Vechtstromen te borgen, is in het voorjaar 2014 een bestuursovereenkomst gesloten tussen provincie en waterschap. Daarmee is de (start van) de uitvoering van de laatste projecten uit de Regionale Voorkeursvariant geborgd. Het betreft de projecten Grensmeander, Vechtpark Centrum Uiterwaard en de sluizen bij Junne en Mariënberg. Deze worden in 2015 gestart of uitgevoerd. Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente Conform de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma geven wij, als antwoord op de gestapelde problematiek, een sociaaleconomische impuls aan Noordoost-Twente. Daarbij kozen wij de insteek om vanuit het thema ‘samenleving aan zet’ initiatieven van onderop te ondersteunen die beantwoorden aan de doelen van de gebiedsontwikkeling. De natuuropgave is vanuit het perspectief van economische ontwikkeling één van de belangrijkste opgaven. Deze opgave loopt over een langere periode en is onder meer gekoppeld aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).


255

IJssel-Vechtdelta Het programma IJssel-Vechtdelta is een proeftuin van het Nationaal Deltaprogramma. In 2015 is het Deltaprogramma afgerond en gaat het de uitvoering in. Afhankelijk van besluitvorming over de uitvoering van de Deltabeslissingen overleggen we met partners over het vervolg van het programma IJssel-Vechtdelta en de wijze van samenwerking. Landgoed Twickel De in 2014 opgestarte drie projecten ‘Landbouw’, ‘Oele’ en ‘Stadsrand Delden’ realiseren we in 2015. Het project ‘Landbouw’ verbetert de toekomstbestendigheid van de pachtbedrijven op Twickel en daarmee ook de economische basis van het landgoed zelf. Het project ‘Oele’ heeft als ruggengraat de herinrichting van de Oelerbeek (Kaderrichtlijn Water) met daaromheen ‘flankerende’ initiatieven voor landbouw, landschap en recreatie in deze stadsrand van Hengelo. Het project ‘Stadsrand Delden’ heeft als ruggengraat herinrichting van de Rondweg Delden / N346 / N741, zodat de barrièrewerking van deze infrastructuur verminderd wordt. In 2015 is de eindoplevering van twee al eerder opgestarte projecten te weten ‘Beckum’ (natuur, water en landbouw) en ‘Grensweg’ (recreatie, ontsluiting stadsranden Borne en Hengelo). Ruimte voor de rivier IJsseldelta (Reevediep in combinatie met zomerbed verlaging) Rijkswaterstaat en provincie Overijssel zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de aanleg van het Reevediep (bypass Kampen). De combinatie van deze beide maatregelen noemen we Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In het contract voor de toekomstige aannemer zijn de volgende mijlpalen vastgelegd: • 31-10-2016: Oplevering zomerbedverlaging. • 31-10-2018: Oplevering bevaarbaar Reevediep voor beperkte inzet. • 31-12-2019: Eindoplevering. De oplevering van Reevediep hadden wij een jaar vroeger gepland, maar door restzetting van de aan te leggen dijken gaan wij nu uit van opleverdata in 2018 en 2019. Het project bevindt zich in de realisatiefase. Hiertoe behoort de aanbesteding, gunning en de beroepsprocedures bij de Raad van State, evenals de onteigeningsprocedure. Op 25 juli 2014 heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden en op 15 september 2014 de definitieve gunning. Daarna gaat de aannemer het werk voorbereiden. Naar verwachting start de uitvoering vanaf medio 2015. Een beperkt deel van de natuurinrichting (aanleg 8 ha rietmoeras) is in het voorjaar 2014 aangelegd om te voldoen aan de voorwaarden uit de Natuurbeschermingswetvergunning. We hebben de grondverwerving voor Reevediep nagenoeg afgerond. De weidevogelcompensatie voor het gebied Reevediep is in 2014 gerealiseerd. Vanaf medio 2015 zijn de werkzaamheden Reevediep en zomerbedverlaging zichtbaar in het gebied. Ontwikkelopgave EHS / Natura 2000 / PAS De provincie is resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de EHS / Natura 2000 opgave. De opgave leidt via het nationale programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) tot ontwikkelingsruimte. Het gaat enerzijds om een toekomstbestendige natuur in Overijssel en anderzijds om economische ontwikkeling. Dit is van belang voor de woon-, werken leefomgeving en essentieel voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel. De opgave is groot en gekoppeld aan drie periodes van zes jaar van de PAS en loopt door tot 2032. Het grootste deel (80%) valt samen met de eerste periode tot 2020. In het kader van het akkoord ‘Samen Werkt Beter’ vullen we de opgave met de partners in. Wij hebben daarbinnen een eigen (resultaat)verantwoordelijkheid. Provinciale Staten hebben de kaders gesteld op 3 juli (PS/2013/412 en PS/2013/413), 13 november 2013 (PS/2013/761) en 23 april 2014 (PS/2014/42). In januari 2014 hebben Gedeputeerde Staten een koopplicht ingevoerd voor gronden in gebieden met een ontwikkelopgave EHS / Natura 2000.

256



Voor alle gebieden met een ontwikkelopgave Natura 2000 / PAS stellen Gedeputeerde Staten in 2014 bovendien verwervingsplannen vast. Op grond daarvan start de in 2014 verwerving van gronden én gebouwen, met volledige schadeloosstelling volgens de systematiek van de Onteigeningswet. In 2014 worden in alle gebieden met een EHS / Natura 2000 gebieden verkenningen uitgevoerd. De volgende fase in de gebiedsprocessen, het opstellen van gebiedsoffertes / gebiedsplannen, volgt daarna in 2015. De realisatie van bestuurlijke en juridische verplichtingen bij de afronding van de EHS worden verantwoord onder prestatie 3.7.1 en 3.7.2, voor bijdragen aan majeure projecten in kerntaak 9 van deze Kerntakenbegroting.

Aandeel Gebiedsontwikkelingen in totale kerntakenbegroting ■ Gebiedsontwikkelingen - 19% ■ Overige kerntaken - 81%

Kerntaak 9: Gebiedsontwikkelingen Prestaties Investeringsprestaties: 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma). 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel. 9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek. 9.0.10 Gebiedsontwikkeling Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000.


257


9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. Projectresultaat

• Omvorming van de gehele Vecht tot een veilige, herstelde en beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier (2050).

• Structurele en significante verbetering van de sociaaleconomische structuren in het Vechtdal, waaronder


landbouw en vrijetijdseconomie.

In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Uitvoeren van realisatieprojecten uit de regionale voorkeursvariant en de daarvoor noodzakelijke grondverwerving, waaronder de volgende projecten die door de provincie worden getrokken: - Voorbereiding en realisatie van twee sluizen. - Herinrichting deelgebied Stegeren-Junne in combinatie met pilot nieuwe beheerstrategie. • Versterking van economische dragers landbouw en toerisme. • Versterken van de identiteit, verbondenheid en het cultuurhistorische bewustzijn van de Vechtdalbewoners. • Voor de gronden in het winterbed van de Vecht, vanuit de programmadoelen en passend binnen de wensen van het gebied en de voorwaarden van waterveiligheid, landbouw, natuur en toerisme, ontwikkelen van een nieuwe toekomstvaste vorm van beheer.


In december 2011 is het investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht unaniem door Provinciale Staten aangenomen

periode 2011 - 2014

(zie PS/2011/950). Het besluit betrof de Regionale Voorkeursvariant (RVV): zestien projecten die bijdragen aan de realisatie van een veilige, beleefbare en halfnatuurlijk laaglandrivier. Alle projecten leveren een duidelijke bijdrage aan de doelen van het programma Ruimte voor de Vecht: versterken van de waterveiligheid, regionale economie en natuur.

Na het investeringsbesluit zijn in de periode 2012 - 2014 tien projecten uit de RVV gestart, waaronder het Vechtpark, het Vechtdalpad en de Nevengeul bij Vechterweerd. Ook is het project ‘Boeren in de Vechtdal’ gestart en afgerond. Hieruit zijn negen projecten voortgekomen ter versterking van de landbouwstructuur in het Vechtdal. De verwachting is dat eind 2014 circa 80% van de benodigde grond voor de projecten beschikbaar is. Voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur is eind 2014 circa 40% van de grond beschikbaar. In 2013 en 2014 zijn evenementen georganiseerd om de resultaten zichtbaar te maken voor Staten, Raden en Algemene Besturen. Ten slotte hebben de gebiedspartners een gezamenlijk voorstel gemaakt voor hoe Ruimte voor de Vecht zich na 2015 verder gaat ontwikkelen.

Prestaties 2015

• Start laatste vier projecten Regionale Voorkeursvariant, waaronder de start van de bouw van de sluizen bij Junne

en Mariënberg door waterschap Vechtstromen.

• Verwerving van de resterende benodigde gronden conform het grondverwervingsplan ten behoeve van de projecten uit de Regionale Voorkeursvariant. • Verwerving of afwaardering van 10% van de noodzakelijke gronden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht. • De gebiedspartners leggen een voorstel voor aan Provinciale Staten over de toekomst van de gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht na 2015. Mijlpalen 2015

• Afsluitende bijeenkomst voor Statenleden, gemeenteraadsleden en algemeen bestuursleden.

• Statenvoorstel over de toekomst van Ruimte voor de Vecht na 2015.

258



9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. Projectresultaat

Het realiseren van een aantal deelprojecten, met een bypass ten zuiden van Kampen als belangrijkste project, waardoor de waterveiligheid wordt gegarandeerd, ondanks hogere pieken in rivierafvoeren, waarmee ook de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad, de toeristisch recreatieve infrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur wordt verbeterd.


• Start aanleg 1e fase bypass en herinrichting Onderdijkse Waard in combinatie met zomerbedverlaging, inclusief

recreatieve vaarverbinding.

• Afronding project agrarische structuurversterking. • Oplevering planstudie verbreding N50 Kampen - Kampen-Zuid door RWS. • Oplevering verkenning en planstudie capaciteitsuitbreiding N307 door Flevoland. • Start uitvoering stationslocatie Kampen-Zuid door gemeente Kampen. Gerealiseerd projectresultaat

• Aanzienlijk later dan verwacht is op 13 september 2012 het realisatiebesluit (SNIP3 besluit) genomen door de

periode 2011 - 2014

staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu nadat in 2012 de planstudie is opgeleverd.

• In het 1e en 2e kwartaal 2013 zijn de Vraagspecificaties en overige contractdocumenten voor de aanbesteding opgesteld en na diverse toetsronden bij provincie en RWS vastgesteld. • Augustus 2013 is de aanbestedingsprocedure gestart met vanaf oktober een eerste dialoogronde met de aannemingsconsortia die aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan. De eerste fase van de dialooggesprekken heeft geleid tot het afvallen van één van de vier gegadigden. De tweede fase is op 24 april afgerond. Parallel aan de gesprekken zijn in totaal 17 nota’s van inlichtingen gepubliceerd. De gunning heeft op 15 september 2014 plaatsgevonden. • November 2013 zijn de nota’s met beantwoording zienswijzen aangeleverd aan bevoegde gezagen, op grond waarvan in december door alle zeven bevoegde gezagen de besluiten zijn vastgesteld. • Op 28 november 2013 heeft de gunning plaatsgevonden van de versnelde aanleg van 8 hectare rietmoeras, benodigd op grond van de vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet. Er is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State één ontvankelijk beroep ingediend tegen de besluiten voor het rietmoeras (uitspraak op 14 mei 2014: ongegrond verklaard) en een verzoek ingediend voor het treffen van een voorlopige voorziening (uitspraak op 18 november 2013: niet toegekend). • Begin januari 2014 is gestart met de aanleg van de eerste 8 ha van het rietmoeras (dat in juni 2014 is opgeleverd). • De vastgestelde bestemmingsplannen, projectplannen Waterwet en hoofdvergunningen zijn op 23 januari 2014 ter inzage gelegd. Er zijn in totaal zeven beroepschriften ingediend tegen deze besluiten. De behandeling door de Raad van State heeft op 2 september 2014 plaatsgevonden. • Op 13 februari 2014 zijn contracten met agrariërs voor de weidevogel-compensatie afgesloten (na een succesvolle campagne ‘Grutto zoekt boer’). • Op 8 april 2014 is de aangevraagde Europese Life+ subsidie voor realisatie van fase 1 (vanaf 2015) van het rietmoeras gehonoreerd. • In de grondverwerving zijn grote stappen gezet, al zijn nog niet alle cruciale percelen verworven. Daarom is wel de onteigeningsprocedure gestart, zodat de gronden beschikbaar zijn rond het moment dat de aannemer gaat beginnen met fysieke werkzaamheden (najaar 2015). • Voorjaar 2014 zijn de transacties voor de laatste kavelruilen in Kamperveen gepland, als afronding van de agrarische structuurversterking. • In het najaar van 2014 vindt besluitvorming plaats over de resultaten van de verkenning N307. • De regie over de uitvoering stationslocatie Kampen-Zuid ligt bij de gemeente Kampen. Prestaties 2015

• Start uitvoering gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. • De laatste 17 hectare van de totaal voor Reevediep te verwerven 570 hectare komen in eigendom van de Pro vincie

Mijlpalen 2015

-


259

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma). Programmaresultaat

Het resultaat van de gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta betreft een aantoonbare impuls van de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied, gebaseerd op een integrale deltavisie van de IJsselVechtdelta.



• Actieve deelname aan Deltaprogramma vanuit IJssel-Vechtdelta.

• Opstellen van een gedragen integrale deltavisie en ontwikkelpad van de IJssel-Vechtdelta, door Provinciale Staten

vast te stellen.

• Het opstellen en uitvoeren van een door Provinciale Staten vast te stellen uitvoeringsprogramma met projecten.


De IJssel-Vechtdelta is een economisch kerngebied in een kwetsbaar watersysteem. In het gebied komen het IJssel-

periode 2011 - 2014

meer, de IJssel en regionale rivieren als de Vecht en de Sallandse weteringen samen. Deze bijzondere ligging in het watersysteem is bepalend geweest voor de identiteit van het gebied: het wonen, het werken en de mensen die er wonen. Het nationale Deltaprogramma heeft in de periode van 2011 - 2014 via trechtering toegewerkt naar het concept Deltabeslissingen dat van grote invloed kan zijn op deze delta. Deze deltabeslissingen, die in 2014 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd, gaan over de afvoerverdeling over de IJssel, nieuwe normen voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en IJsselmeerpeilstijging. Op basis van een regionaal proces is invloed uitgeoefend op het Deltaprogramma om de deltabeslissingen ten gunste van de regio te beïnvloeden op basis van de door u vast gestelde kaders voor het programma (zie PS/2012/133). Daarnaast is er een proeftuin ontwikkeld van praktijkvoorbeelden om economische en ruimtelijke ontwikkelingen ‘deltaproof’ te maken (uitvoeringsprogramma: zie PS/2012/843 en PS/2013/979). De ervaring die is opgedaan met technische mogelijkheden, innovatie, haalbaarheid, financiering en de governance van maatregelen zijn verwerkt in de strategieën die zijn ontwikkeld in het Deltaprogramma en is belangrijk bij de uitvoering van de Deltabeslissingen.

Prestaties 2015

In 2015 zetten we in op: • Faciliteren en uitrollen van de fysieke praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikken op basis van de door u vastgestelde uitvoeringsprogramma’s. • Start uitvoering van minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen. • Uitvoeren MIRT-onderzoek IJssel-Vechtdelta met als resultaat een strategie meerlaagsveiligheid IJssel-Vechtdelta op basis van de Deltabeslissingen.

Mijlpalen 2015

• Investeringsvoorstel met laatste tranche aan projecten van deltaproof ontwikkelen (begin 2015).

• Statenvoorstel of Statenbrief over de voortgang en vervolg van gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.

260



9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. Projectresultaat

Het beoogde resultaat van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is het versterken van de sociaaleconomische positie van het gebied met behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • Het smeden van een vitale coalitie. • Vorm en inhoud geven aan een integrale gebiedsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. • Uitrollen van het uitvoeringsprogramma.


De gestapelde problematiek in Noordoost Twente, waaronder natuur, water, demografie en economie en het

periode 2011 - 2014

grensoverschrijdende karakter ervan, is aanleiding geweest voor het opzetten van de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Binnen de gebiedsontwikkeling is via een kansenkaart toegewerkt naar een gebiedsvisie als basis voor de gewenste versterking van de positie. De gebiedsvisie is opgebouwd rond de thema’s Economische kracht, Demo grafie en Landschap; met als centraal thema “de samenleving aan zet” Deze visie is vervolgens doorvertaald in een uitvoeringsprogramma, gekoppeld aan een investeringsvoorstel van € 15 miljoen, waarmee Provinciale Staten eind 2012 heeft ingestemd (zie PS/2012/890). In 2013 is de uitvoering van diverse projecten tot stand gekomen, waar onder het herstel van diverse bronnen en bovenlopen en het herbestemmen en ondersteunen van diverse vrijkomende agrarische gebouwen. Ook is geëxperimenteerd met de nieuwe rol van samenleving en overheid, waarbij het op een goede manier invullen van die rol met realistische wederzijdse verwachtingen een uitdaging is gebleken. Toch zijn er resultaten geboekt: er is een ideeënplatform gerealiseerd en de opengestelde subsidieregeling om ideeën en initiatieven uit de samenleving tot concrete plannen te brengen is succesvol geweest. Richting 2014 is de focus op het thema “samenleving aan zet” verder doorgezet. Een rondgang langs inspirerende projecten heeft laten zijn welke kansen er liggen.

Een belangrijk onderdeel van de gestapelde problematiek is de Natura 2000 opgave, zeker ook in relatie tot het PAS-programma. Gezien het feit dat op dit onderdeel landelijkvertraging heeft plaast gevonden is dit onderdeel en de daarbij behorende flankerende maatregelen nog niet tot volle wasdom gekomen. De gemeenteraad verkiezingen hebben geleid tot een nieuw politiek-bestuurlijk evenwicht. In het bijzonder in relatie tot de natuuropgave heeft dat geleid tot nieuwe inzichten, waar verder invulling aan kan worden gegeven.

Prestaties 2015

In 2015 zetten wij in op: • Faciliteren gebiedsproces voor realiseren rondweg Weerselo in relatie tot PAS-maatregelen. • Afronden herstel van bronnen en bovenlopen in het kader van Watercollectief Twente. • Vaststellen handelingsperspectief vrijkomende locaties en aanpak van vijf kansrijke plekken. • Uitbreiding en versterking van netwerk van informatiepunten ten behoeve van recreatie. • Verstrekken van ten minste tien vouchers ten behoeve van ondersteuning van initiatieven gericht op sociaal economische ontwikkeling. • Optimaliseren samenhang gebiedsontwikkeling NOT en Gebiedsprocessen ontwikkelopgave Natura 2000 / EHS / PAS. • Faciliteren van nieuwe vormen van samenwerking tussen samenleving en overheden in Noordoost-Twente. • Ondersteunen van ten minste vijf pilots op het gebied van nieuwe vormen van samenwerking op onder andere het gebied van ouderen / zorg, jongeren en openbare ruimte.

Mijlpalen 2015

• Het vorm en inhoud geven aan een overdrachtsdocument gerelateerd aan de toekomstige opgave in het gebied.


261

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Projectresultaat

• Het stimuleren van de Twentse economie (economische motor) en het versterken van de natuur.

• Inrichten van 138 ha Ecologische Hoofdstructuur.


Het realiseren van de groenste luchthaven van West-Europa overeenkomstig de eerder door Provinciale Staten vastgestelde ruimtelijke visie. Daaronder vallen de volgende subdoelen. 1. Succesvolle aanbesteding van de luchthaven met bijbehorend bedrijventerrein. 2. Het realiseren van in totaal 138 ha Ecologische Hoofdstructuur en beekherstel. 3. Het ontwikkelen en succesvol aanbesteden van leisure op Twentse schaal. 4. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van een bedrijventerrein voor innovatieve bedrijvigheid. 5. Het ontwikkelen en succesvol in de markt zetten van diverse woningbouwprojecten. 6. Voor bovengenoemde doelen realiseren van noodzakelijke aanpassing / vernieuwing infrastructuur, zorgen voor bodemsanering en beheer en beveiliging van het terrein en inliggende gebouwen.

De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelen is neergelegd bij de Gemeenschappelijke Regeling ADT, waarin de provincie samen met de gemeente Enschede ieder voor 50% participeert. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is neergelegd bij de directeur van ADT.


• Aanbesteding luchthaven is succesvol verlopen. Het stoppen van de ontwikkeling is door andere zaken veroorzaakt.

periode 2011 - 2014

• Ecologische Hoofdstructuur is door de provincie aangekocht, het programma van eisen en inrichtingsplan afgerond

en de start van de inrichting ten behoeve van de oplevering in 2015 is eind 2014 opgestart.

• Een doorlopend fietspad door het gehele gebied is aangelegd en voor publiek geopend. • Werkparken zijn (op klein deel van Deventerpoort na) verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van een zogenaamde “Engineering Playground”. • Plannen voor de woonparken zijn gereed gekomen en de eerste kavels, panden zijn verkocht. Het tempo van verkoop is in 2012 aangepast (nieuw Ontwikkelingsplan). Met betrekking tot de leisure Noord is er na marktconsultatie besloten deze ontwikkeling gedurende twee jaar on hold te zetten. • Bodemsanering, munitieruiming, beheer natuur en kleinere infrastructuuraanpassingen zijn gestart c.q. inmiddels succesvol afgerond. • Evenementen, televisie-opnames en dergelijke ten behoeven van de tijdelijke exploitatie vinden geregeld plaats. Prestaties 2015

• Keuze voor een scenario ten behoeve van alternatieve invulling deelgebied Luchthaven wordt door Raad en

Staten gemaakt; afhankelijk daarvan kan bepaald worden welke activteiten in 2015 in dat deelgebied moeten

gaan plaatsvinden.

• Oplevering ingerichte Ecologische Hoofdstructuur en overdracht aan de provincie daarvan; provincie wijst de beheerder aan. • Doorontwikkeling verkoop kavels en panden in de vier woonparken. • Doorontwikkeling deel Deventerpoort dat nog in eigendom ADT is (herstructureringsplan ontwikkelen). Mijlpalen 2015

• Keuze scenario nieuwe invulling deelgebied Luchthaven. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het rapport van

de door Provinciale Staten in te stellen Commissie van Wijzen (besluit 2 juli 2014) en de uitkomst van de afstemming daarover met de raad van Enschede. Initiatief hiervoor ligt bij Provinciale Staten. Naar verwachting komt dat rapport half oktober 2014 en zal dan nog in 2014 door uw Staten behandeld kunnen worden.

262



9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel. Projectresultaat

• Het cultuurlandschap is versterkt door herinrichting van beekdalen, essen, kampen en markegronden (niet

gekwantificeerd).

• De landbouw heeft een beter toekomstperspectief door schaalvergroting op de essen en verbetering van de bedrijfsvoering op de kleinschalige kampen. In de stadsranden wordt stadslandbouw gerealiseerd. • De natuurdoelen (Ecologische Hoofdstructuur) worden zodanig gerealiseerd dat ze aansluiten bij de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristieken van Twickel. • De beken worden (weer) ontwikkeld tot continue waterlopen waarbij een aantal verloren gegane verbindingen weer worden hersteld. Uitgangspunt is behoud en versterking van het watererfgoed (molens, vloeiweides, Twickelervaart, vijvers en Breeriet. • Ten behoeve van recreatie en toerisme worden historische routes hersteld, de Umfassungsweg gereconstrueerd, de nieuwe grensweg Twickel aangelegd, informele verbindingen tussen stad en land hersteld en recreatieve voorzieningen aangebracht. • Lopende ontwikkelingen in de stadsrand worden landschappelijk ingepast. Kansen moeten worden benut om reeds geplande maar nog niet gerealiseerde ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat ze een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de overgang tussen stad en landgoed. • Grootschalige nieuwbouw voor wonen of werken vindt in de stadsrand niet meer plaats. Nieuwe stedelijke activiteiten worden zorgvuldig ingepast. • De barrièrewerking van bestaande grote infrastructuur (A1, A35, N346) wordt verminderd. Realisatie Coalitieperiode

In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: 1. Recreatie en ruimtelijke kwaliteit in de stadsrandzone.

Resultaten: Toeristische grenswegroute (gereed 2014).

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Woolde (2014), Gezondheidspark en Vikkerhoek (2015).

2. Realisatie water, natuur en landbouw.

Resultaten: Inrichten deelgebied Beckum (2013 en 2014).

Inrichten deelgebied Oele (2015).

3. Landbouwinnovatie.

Resultaat: “Brancheverkenning” pachters Twickel (2014).

Ondersteunen innovatieve projecten.

4. Herstel Deldeneresch.

Resultaat: Herstelde relatie tussen de Es en de stad Delden.

5. Herstel historische stadsrand Delden.

Resultaten: Verbeteren culturele en sociale relatie tussen landgoed en stad Delden.

Verminderen geluidsoverlast en barrièrewerking N346.

6. Herstel parken beeklandschap.

Resultaat: Versterken landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de zone tussen Delden en Hengelo.

7. Verminderen barrièrewerking N346.

Resultaat: Groot onderhoud aan de weg benutten voor een betere landschappelijke inpassing.


In relatie tot het door uw Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma 2012 - 2015 (zie PS/2013/830):

periode 2011 - 2014

• Voorbereidingen maatregelenpakket ‘Gebiedsontwikkeling Oele / Woolde (Oelerbeek, Overpark) lopen.

• Voorbereidingen maatregelenpakket ‘Kwaliteitsverbetering en leefbaarheid Stadsrandzone’ (stadsrandzone

Prestaties 2015

Delden, rondweg Delden / herstel Deldener Es) lopen.

• Herinrichting van de N346 en N741 met het oog op het verminderen van de barrièrewerking van deze wegen

in de verbinding tussen de kern Delden, de Deldeneresch en het kasteelpark Twickel.

• Gebiedsontwikkeling deelgebied Oele / Woolde door middel van herinrichting Oelerbeek (beekdalbrede inrichting) en maatregelen als aanleg faunapassages, flankerende voorzieningen (ecologisch, landschappelijk,


263

recreatief),Twickel Overpark en mogelijk een geluidswal langs de A35 bij Oele. Voor realisatie Oelerbeek is de beschikbaarheid van grond cruciaal. De 2e helft 2014 komt hierover duidelijkheid. • Uitvoering projectplan Landbouw binnen de onderwerpen Grond, Erven en Gebouwen en Innovatie. Mijlpalen 2015

-

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek. Projectresultaat

Een op een gezamenlijke ontwikkelstrategie gebaseerd gecommitteerd investeringsprogramma voor de Innovatiedriehoek met als drie belangrijkste pijlers Hart van Zuid / Centraal Station, Kennispark Twente en de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.


In de periode 2012 - 2015 richten wij ons op: • De realisatie van een helder en herkenbaar profiel voor de Innovatiedriehoek, met krachtige complementaire deelprofielen voor de drie pijlers. • Het benutten van synergetische kansen en uitdagingen als het gaat om het aantrekken van extra publieke en private investeringen. • Het ontwikkelen van projecten in en rond het gebied van de drie projecten in de Innovatiedriehoek die het concept van de Innovatiedriehoek versterken. • Het vaststellen van de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid ambities ten behoeve van het waarborgen van het profiel van de Innovatiedriehoek. • Het opstellen van een investeringsprogramma. • Afspraken maken over het afstemmen van het aanbod aan kantorenlocaties en bedrijventerreinen.


• Verbetering Auke Vleestraat.

periode 2011 - 2014

• Start verplaatsing Stork.

Prestaties 2015

• Afronding verplaatsing Stork. • Start Sanderink Technology Centre. • Start realisatie Laan Hart van Zuid, inclusief de vervanging van de Boekelose Brug. • Start realisatie verbetering aansluiting N342 op N737. • Monitoring uitvoering van de afzonderlijke projecten: - Ruimtelijke kwaliteit Kennispark Twente. - Fase 1 WTC-locatie. - Laan Hart van Zuid. - verbetering aansluiting N342 op N737. - Sanderink Technology Centre.

Mijlpalen 2015

264

-



9.0.10 Gebiedsontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000. Projectresultaat

• Realiseren eerste fase ontwikkelopgave in 2021 om zodoende de instandhouding van de 24 Natura 2000-gebieden

zeker te stellen. Het betreft de uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave EHS / N2000 met een totale omvang van

circa 4300 ha.

• Realisatie van circa 500 ha nieuw te realiseren natuur in 2018 (de zogenoemde verbetervoorstellen inclusief Deldenerbroek (amendement Beukers). Realisatie Coalitieperiode

Samen met de partners binnen BO-SWB opleveren van verkenningen naar mogelijke koppelkansen met andere opgaven in een gebied, mogelijke oplossingsrichtingen en de kosten en financieringsmogelijkheden. Verwervingsplannen voor gronden in en rond Natura 2000-gebieden.


• Herbegrenzing EHS inclusief uitwerkingsgebieden Ontwikkelopgave Natura 2000.

periode 2011 - 2014

• Kaders en spelregels voor de Uitvoeringsreserve EHS zijn vastgesteld.

• Vaststelling Regeling Aankoop Gronden Overijssel inclusief begrenzing van de gronden.

• Vaststelling 15 verwervingsplannen.

Prestaties 2015

• In 2015 zijn alle verkenningen afgerond en is een start gemaakt met de planuitwerkingen. Het gaat om totaal

24 Natura 2000-gebieden onderverdeeld in 30 (deel)gebieden. Vervolgens start de uitwerkingsfase die moet leiden tot een gebiedsplan voor de realisatiefase. Voor een twee á drie gebieden is de daadwerkelijke realisatiefase al gestart door middel van aankoop van gronden.

• Voor de verwerving van de benodigde gronden zijn uiterlijk 2015 25 verwervingsplannen opgesteld (voor vijf deelgebieden, zoals De Borkeld is verwerving niet meer noodzakelijk). Deze verwervingsplannen maken aankoop mogelijk van gronden in en rond de Natura 2000-gebieden. De aankopen vinden plaats in afstemming met de opdrachtnemers van de gebiedsprocessen. De provincie voert tevens regie op de aankopen die in de gebieden plaatsvinden binnen gebiedsprocessen die partners trekken. • In 2015 zijn in vier Natura 2000-gebieden de benodigde interne maatregelen in het Natura 2000-gebied uitgevoerd. • Realisatie Overig te realiseren nieuwe natuur in uitvoering (Verbetervoorstellen: circa 125 ha in 2015). • Inrichting Monitor voortgang maatregelen tbv rapportage aan Provinciale Staten en IPO. • Jaarlijks in ieder geval één werkbezoek Provinciale Staten en partners Samen werkt Beter. De tabel geeft de prestatie-indicatoren per onderdeel van de Ontwikkelopgave EHS / Natura 2000 weer. Stand van zaken 2015 Opgave 9.0.10

Totaal Verkenning*

Ontwikkelopgave Natura 2000

% Realisatie***

Intern extern

Verbetervoorstellen**** Mijlpalen 2015

ha

Planvoor-

Realisa- Afge-

bereiding

tie

rond **

100 100 747

100 111

397

239

• De jaarlijke voortgangsrapportage over de Ontwikkelopgave EHS / Natura 2000. Deze wordt gelijktijdig met het

Jaarverslag aangeboden en geeft inzicht in de voortgang per gebied.

*

Verwerving van gronden start al tijdens de verkenningsfase en planvoorbereiding op basis van vastgestelde verwervingsplannen.

**

Afhankelijk van de gekozen oplossing in de gebiedsprocessen zijn gronden in de eindfase in gebruik voor landbouw, natuur of andere passende functies.

***

In percentage oppervlakte waar maatregelen zijn uitgevoerd.

****

Opgebouwd uit de verbetervoorstellen, Deldenerbroek en het zoekgebied bij Ottershagen.


265


9. Gebiedsontwikkelingen

Beleidsdoelen


Begroting

2013

2014

saldo

saldo

Begroting 2015

Saldo

Saldo


Baten

Saldo

2016

2017

Saldo

Saldo

Begroting

Begroting

2018

2019

9.0 Gebiedsontwikkelingen

-37.547

-49.677

76.823

1.173

-75.650

-47.796

-41.405

-43.083

-37.227

Totaal Gebiedsontwikkelingen

-37.547

-49.677

76.823

1.173

-75.650 -47.796

-41.405

-43.083

-37.227

266




Begroting

2013

2014

Saldo

Saldo


Storting

king

Saldo

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Reserves Uitvoeringsreserve EHS Reserve uitvoering Kracht van

22.977

22.977

22.170

23.611

43.120

37.241

-25.606

15.383

52.490

52.490

25.674

17.820

-6

-25.606

15.383

75.467

75.467

47.844

41.431

43.114

37.241

15.383

75.467

75.467

47.844

41.431

43.114

37.241

Overijssel Totaal reserves Voorzieningen Voorziening waarderisico grondvoor-

-2.070

raad BBL Voorziening grondbezit Totaal voorzieningen

-2.070

Doeluitkeringen Doeluitkering project IJsseldelta Totaal doeluitkeringen Saldo Reserves, Voorzieningen en

-27.676

Doeluitkeringen Gebiedsontwikkelingen


267


Beleidsdoel

Prestaties

Prestaties

9.0 Gebiedsontwikkelingen





9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor 9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.

de Vecht.

9.0.2 gebiedsontwikkeling IJsseldelta-

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-

Zuid.

Zuid.

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vecht- 9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).

Begroting

2013

2014

saldo

saldo

-3.938

-8.258

-18.246

-7.125

-587

-8.107

-2.759

-2.148

-131

-5.700

-154

-1.596

-10.817

-16.578

-36.632

-49.512

-915

-165

-37.547

-49.677

delta (deltaprogramma).

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost- 9.0.4 Gebiedsontwikkeling NoordoostTwente.

Rekening

Twente.

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

Twente e.o.

9.0.8 Gebiedsontwikkeling Twickel.


9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatie-

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatie-

driehoek.

driehoek. 9.0.10 Gebiedsontwikkeling Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000.





Totaal Gebiedsontwikkelingen

268



( x € 1.000) Begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

Financiering

Nog

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestem-

beschikbaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

mings-

2016

2017

2018

2019

reserves

Uit KvO

4.515

-4.515

13.550

-13.550

500

-500

500

11.000

-11.000

11.000

5.700

-5.700

5.700

375

-375

-1.625

16.925

-16.925

-10.500

-5.300

22.978

-22.978

-22.170

-23.611

-43.120

-37.241

75.543

-75.543

-47.844

-41.431

-43.114

-37.241

in reserve Overig

uitv. KvO

4.515 -13.549

-12.520

6

13.550 188

138

375 16.850

1.280

1.173

-107

48

27

31

14

76.823

1.173

-75.650

-47.796

-41.404

-43.083

-37.227

75

1.500

22.978

52.490

23.053

1.826

107 52.490

23.160

1.826


269

2.10 Terugblik vervallen investeringsprestaties. Inleiding Omdat 2015 het laatste jaar van het Hoofdlijnenakkoord ‘de Kracht van Overijssel’ is, wordt in deze Kerntakenbegroting ook een terugblik per investeringsprestatie opgenomen. Daarbij wordt tussentijds gereflecteerd op de gerealiseerde resultaten uit de periode 2011 - 2014. Indien van een investeringsprestatie het geformuleerde eindresultaat is gerealiseerd of wanneer wij een taak niet meer uitvoeren, komt de betreffende prestatie te vervallen voor het jaar 2015 en daarmee voor de Kerntakenbegroting 2015. Omdat voor deze investeringsprestatie wel een terugblik op de periode 2011 - 2014 beschikbaar is, wordt deze informatie hieronder opgenomen. Op die manier is de terugblik wel beschikbaar, maar worden bij de kerntaken alleen de prestaties getoond die in het jaar 2015 worden uitgevoerd.

Investeringsprestatie 3.7.3

Prestatie 3.7.3 ontwikkelopgave EHS Programmatische Aanpak Stikstof. Projectresultaat

Binnen de Ecologische Hoofdstructuurbegrenzing ligt het “Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000”. In dit gebied worden maatregelen genomen die nodig zijn om de achteruitgang van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden te voorkomen en op langere termijn de doelen voor de Natura 2000-gebieden te realiseren. Met het realiseren van de doelen voor de Natura 2000 wordt economische ontwikkelingsruimte gecreëerd. De te nemen maatregelen zullen gericht zijn op het realiseren van de in de gebiedsanalyses beschreven na te streven effecten. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) richt zich op na te streven effecten voor de korte termijn (te realiseren binnen zes jaar na inwerkingtreding van de PAS) en langere termijn (te realiseren in de tweede en derde periode van zes jaar). Daarvoor zijn onder meer effectgericht beheer, herstelbeheer en het treffen van hydrologische maatregelen noodzakelijk.

In het statenvoorstel PS/2013/412 is inzicht geboden in de totaal voor de ontwikkelopgave Natura 2000 / PAS beschikbare provinciale middelen. Op 13 november 2013 heeft u kennis kunnen nemen van de rijksmiddelen die komende jaren via de uitkering provinciefonds beschikbaar worden gesteld. Daarmee is duidelijk welke middelen beschikbaar zijn voor uitvoering van de PAS-maatregelen.

In de Perspectiefnota 2013 hebben wij becijferd dat voor het PAS-deel van deze opgave € 260 miljoen noodzakelijk is om deze te kunnen dekken. Na terugkoppeling met onze partners van het Akkoord Samen werkt Beter zullen wij u naar verwachting in januari 2014, in samenhang met de uitvoeringsagenda, een uitgewerkt overzicht bieden van de financiële doorrekening van alle opgaven, waaronder de PAS-opgave.

Realisatie Coalitieperiode Gerealiseerd projectresultaat

Op 3 juli 2013 hebben uw Staten de Omgevingsvisie geactualiseerd (PS/2013/413). Onderdeel van deze actualisatie

periode 2011 - 2014

is de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In deze herbegrenzing is de Ontwikkelopgave EHS vastgelegd. Op 3 juli 2013 hebben uw Staten ook het statenvoorstel “Samen verder aan de slag met de EHS” (PS/2013/412) vastgesteld. Daarin zijn in hoofdlijnen van de realisatiestrategie van de ontwikkelopgave EHS / Natura 2000 / PAS vastgesteld en is een uitvoeringsreserve EHS ingesteld. Uw statenbesluit is gebaseerd op het akkoord Samen werkt Beter dat op 29 mei 2013 aan uw Staten is aangeboden. De herbegrenzing is mede gebaseerd op de Ontwikkelopgave Natura 2000 / PAS.

Op 23 april 2014 hebben uw Staten de afrondende spelregels voor de sturing, beheersing en verantwoording van de uitvoeringsreserve EHS vastgesteld. U heeft geconstateerd dat er duidelijkheid is over de beschikbare provinciale en rijksmiddelen voor de ontwikkelopgave EHS en het beheer. Wij hebben onderbouwd dat de dekking voor de volledige ontwikkelopgave EHS / Natura 2000 / PAS en het beheer zijn gegarandeerd. Opgaven en middelen zijn voor een lange termijn met elkaar in balans.

270




Prestatie 3.7.4 overige ontwikkelopgave EHS. Projectresultaat

Realisatie van 415 hectare Ecologische Hoofdstructuur, liggend binnen de EHS-begrenzing, aanvullend op de onder 3.7.3 genoemde ontwikkelopgave Natura 2000.

De tot het “Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000” behorende, niet-PAS-maatregelen, dragen verder bij aan het projectresultaat.


Uitvoering projecten voor de € 10 miljoen die door het Rijk in 2013 beschikbaar is gesteld voor realisatie van robuuste Ecologische Hoofdstructuur in 2014 / 2015. De deelnemers aan het Akkoord “Samen werkt beter” stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda inclusief een uitvoeringsstrategie voor de Ecologische Hoofdstructuur op. De niet-PAS-maatregelen maken daar ook deel van uit. Uitwerking en uitvoering vinden waar nodig plaats via gebiedsprocessen.


In het Regeerakkoord van kabinet Rutte II zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een “robuuste EHS”.

periode 2011 - 2014

Voor 2013 is € 200 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan Overijssel € 9,9 miljoen heeft ontvangen. Met behulp van deze middelen zijn, in nauw overleg met de gebiedspartners, vier projecten geselecteerd: projecten in NoordwestOverijssel, Reestdal, Regge en de landgoederen Schultenwolde en Lankheet. De gebiedspartners bereiden in 2014 de uitvoering voor.

De extra structurele rijksmiddelen vanaf 2014 (gemiddeld € 200 miljoen per jaar) zijn verwerkt in het Natuurpact van staatssecretaris Dijksma (september 2013). Deze rijksmiddelen maken onderdeel uit van de Uitvoeringsreserve EHS (zie 3.7.3).


Prestatie 8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel. Projectresultaat

Aandacht voor beoefening van breedtesport in alle Overijsselse gemeenten.


We stimuleren breedtesport in Overijssel middels het geven van een financiële stimulans aan Overijsselse gemeenten.


Impuls aan de breedtesportdoelstelling zodat Overijssel een samenleving is waarin het beoefenen en beleven van

periode 2011 - 2014

sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit in hun leven is. Hiertoe is een investering gedaan van ruim € 2 miljoen t.b.v. de € 1-regeling breedtesport, waarbij in 2013 - 2014 aan gemeente jaarlijks € 1 per inwoner beschikbaar wordt gesteld. Alle gemeenten hebben aan de regeling voor 2013 en voor 2014 meegedaan.

Om inzicht te krijgen in de sport- en beweegdeelname en leefstijl van 18 - 75 jarigen in Overijssel heeft Sportservice Overijssel in 2012 een onderzoek Fit en gezond uitgevoerd. Dat onderzoek heeft is 2014 herhaald om inzicht te krijgen of de toename van sport en beweegdeelname in Overijssel zich doorzet.


271


Prestatie 8.3.1. Uitvoering Eigen Kracht-conferenties. Projectresultaat

Het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen van kinderen en gezinnen in Overijssel.


Het ‘Eigen Kracht-denken’ is in Overijssel breed ingevoerd.


Wij hebben binnen de domeinen van de jeugdhulpverlening een breed draagvlak gerealiseerd voor het werken

periode 2011 - 2014

conform de visie van Eigen Kracht. Deze visie is geborgd in werkprocessen van de organisaties. Dit heeft bijgedragen aan het vergroten van de betrokkenheid van ouders / familie bij het oplossen van de problemen van de betreffende jongere, het verkorten van de gemiddelde duur van door de Kinderrechter opgelegde OTS’en (onder toezicht stellingen), het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen en het vergroten van het aantal netwerkplaatsingen.

Ook de gemeenten in Overijssel hebben deze visie opgenomen in hun beleid. De organisaties binnen het brede domein jeugd kunnen daarmee dus relatief naadloos aansluiten bij het beleid dat gemeenten voorstaan in het kader van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015. Ook is er een grotere bekendheid rondom Eigen Kracht gerealiseerd bij de burgers in Overijssel.

272




Prestatie 8.4.1. Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie- en transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners. Projectresultaat

De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen aan de Overijsselse gemeenten.


In het laatste landelijke regeerakkoord is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening. Daartoe moeten onder andere de provinciale taken op het gebied van de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 “De Kracht van Overijssel” is het voornemen opgenomen de jeugdzorg goed over te dragen aan (samenwerkende) gemeenten.


Vanaf eind 2010 hebben wij jaarlijks twee bestuurlijke overleggen georganiseerd met de gemeenten over de ontwikke-

periode 2011 - 2014

ling en voortgang van de transitie jeugdzorg Overijssel. Wij hebben samen met de gemeenten in oktober 2012 een gezamenlijk Transitieplan Jeugdzorg Overijssel vastgesteld dat als leidraad voor het gehele proces geldt.

Gedurende het transitieproces hebben wij tal van activiteiten ontplooid om dit proces te faciliteren, onder meer door aanstellen van een projectleider. Wij zijn gedurende de gehele periode intensief betrokken bij de diverse regionale bestuurlijke en ambtelijke overleggen en inhoudelijke werkgroepen. Ook hebben wij directe en concrete ondersteuning van en kennisoverdracht aan gemeenten georganiseerd door onder meer de detachering van provinciemedewerkers en inzet van externe ‘kennisondersteuners’ in gemeenten.

Naast de bestaande subsidieregeling(en) 2.4. en 2.5 hebben wij financiële ondersteuning geboden aan (boven) regionale ontwikkelingen, zoals onder andere de werkgroep ‘inkoop en sturing’ en ‘informatiekundige agenda c.q. beleidsinformatie jeugd’.

Door het project Transitie wordt actief gestuurd op het ‘leren van en met elkaar’. Hiertoe worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd of worden instellingen uitgenodigd dit te organiseren. Thema’s hiervoor zijn bijvoorbeeld ‘Sport en jeugdzorg’; ‘Huisartsen en jeugdzorg’ en informatiebijeenkomsten over de provinciale financiering en sturing van de zorg, de zogenaamde Trajectfinanciering.

Ook wordt actief de afstemming gezocht met het landelijk ondersteuningsaanbod van VWS en de VNG (onder steuningsteam decentralisaties, OTD).

Naast de tweejaarlijkse bestuurlijke overleggen tussen de gedeputeerde jeugdzorg en wethouders jeugdbeleid wordt ook de uitwisseling tussen de leden van Provinciale Staten en Gemeenteraadsleden vanuit het project gefaciliteerd.

Met de combinatie van deze veelheid van activiteiten is het project ‘volledig op koers’ met de realisatie van de opdracht om gemeenten zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun voorbereiding op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die men vanaf 1 januari 2015 krijgt.


273


Prestatie 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en pilots in het kader van de transitie. Projectresultaat

De financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt door provincie Overijssel overgedragen aan de Overijsselse gemeenten.


In het laatste landelijke regeerakkoord is opgenomen dat de effectiviteit van de jeugdzorg moet worden verbeterd door een stelselherziening. Daartoe moeten onder andere de provinciale taken op het gebied van de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. In het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 “De Kracht van Overijssel” is het voornemen opgenomen om de jeugdzorg goed over te dragen aan (samenwerkende) gemeenten.


Binnen het KvO-programma Transitie en Transformatie Jeugdzorg Overijssel zijn veel activiteiten ontplooid ter onder-

periode 2011 - 2014

steuning van de voorbereiding van gemeenten op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden per 2015.

Medio 2012 is de subsidieparagraaf 2.4 vastgesteld en gepubliceerd die gemeenten in staat stelde te experimenteren met de leer- en ontwikkeldoelen gericht op de voor hen nog onbekende jeugdzorg. In totaal heeft dit geleid tot projecten in 22 gemeenten met een totaalbudget van € 6,5 miljoen.

In april 2014 is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld die gericht is op de daadwerkelijk inrichting en bedrijfsvoering van de jeugdhulp binnen gemeenten en / of regio. Deze regeling kent een subsidieplafond van € 3,5 miljoen. Op dit moment (juni 2014) is één aanvraag gehonoreerd en zijn we in gesprek over tien conceptaanvragen.

274




275

H3 276


Hoofdstuk 3 Paragrafen

3. Paragrafen In dit hoofdstuk zijn onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de provinciale heffingen en vallen daarom onder de Kerntakenbegroting.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: • Provinciale heffingen. • Weerstandsvermogen. • Kapitaalgoederen. • Financiering. • Bedrijfsvoering. • Verbonden partijen. • Grondbeleid.

3.1 Provinciale heffingen 3.1.1 Inleiding De provinciale heffingen die worden opgelegd aan burgers en bedrijven zijn: • Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. • Leges en precario. • Grondwater- en nazorgheffingen. Deze zijn sinds 2007 gebundeld in de Belastingverordening Overijssel. De heffingen, in het bijzonder de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB), vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de provincie. De opcenten MRB zorgen voor een dekkingspercentage van 19,1 procent van de totale lasten van de provinciale activiteiten. Onderstaande tabel geeft aan om welke bedragen het gaat.

( x € 1.000)

Opcenten MRB

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

95.657

100.500

101.500

101.500

101.500

101.500

Leges, precario ov. heffingen

261

752

2.307

2.307

2.307

2.307

Grondwaterheffing

957

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

11

11

11

11

11

11

96.886

102.263

104.818

104.818

104.818

104.818

Nazorgheffing stortplaatsen Totaal


277

3.1.2 Motorrijtuigenbelasting Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) geheven. De hoogte van de provinciale opcenten wordt door Provinciale Staten vastgesteld. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. Het Rijk stelt de maximale hoogte van de opcenten vast. Het door het Rijk vastgestelde maximale opcententarief is per 1 januari 2013 wettelijk bepaald op 107,6 opcenten en wordt met ingang van 2013 jaarlijks geïndexeerd. Het maximale opcententarief voor 2015 is, rekening houdend met die indexering, bepaald op 110,1 (2014; 109,1). De provincie bepaalt zelf in hoeverre zij de vrije capaciteit (wettelijk maximum -/- provinciaal opcentenniveau) wil benutten. De opbrengst wordt, naast de tariefhoogte bepaald door het aantal voertuigen, de categorie-indeling en het gewicht van de voertuigen. Het tarief van de provinciale Motorrijtuigenbelasting is voor 2015 tot en met 2018 niet geïndexeerd en blijft 79,9 opcenten ten opzichte van het hierboven genoemde maximum van 110,1. Vanaf 2014 is de vrijstelling van energiezuinige auto’s afgeschaft en dit levert extra inkomsten op: in 2014 voor een deel (10/12 van het totaal, niet voor het hele bedrag in verband met tijdstip aanslagoplegging) en vanaf 2015 voor het volledige bedrag. Vanaf 2014 is ook de categorie oldtimers in de heffing betrokken. Voor benzine auto’s tussen de 25 en 40 jaar geldt een overgangsregeling. De in de begroting geraamde opbrengst voor 2015 tot en met 2018 bedraagt € 101,5 miljoen. De provincie kent geen innings- en kwijtscheldingsbeleid voor de opcenten MRB. De reden is dat de provincie niet belast is met de inning van deze belasting, dit wordt gedaan door de Belastingdienst. De provincie heeft daardoor ook geen invloed op de wijze van inning c.q. kwijtschelding. Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de hoogte van de opcenten van de diverse provincies.

2015 Zuid-Holland

1

95,0

Friesland

2

94,1

Drenthe

3

90,0

Gelderland

4

88,8

Groningen

5

88,4

Overijssel

6

79,9

Zeeland

7

78,3

Limburg

8

77,9

Flevoland

9

76,6

Noord-Brabant

10

76,1

Utrecht

11

72,6

Noord-Holland

12

67,9

3.1.3 Diverse heffingen Leges De provinciale leges zijn een heffing voor een door de provincie geleverde administratieve dienst (vooral het verstrekken van stukken en het afgeven van vergunningen). Het provinciale beleid is vastgelegd in de Belastingverordening Overijssel 2015 (zie PS/2014/676). De Belastingverordening

278



2015 wordt gelijktijdig met de Kerntakenbegroting 2015 aan u aangeboden. Een overzicht met de tarieven voor de verschillende diensten maakt hiervan deel uit. De legestarieven voor 2015 zijn geïndexeerd met 1,5% ten opzichte van 2014, met uitzondering die van de Natuurbeschermingswet en de WABO-leges. De leges van de WABO zijn dit jaar volledig herijkt. Precario Precario is een heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven provinciale grond of water. Precario wordt onder andere geheven van benzinestationexploitanten, gemeenten en nutsbedrijven voor hun gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitsleidingen. Overijssel heft vanaf 2010 alleen nog maar precario van benzinepompinstallaties. Heffing De precario wordt via een belastingaanslag geheven. Ongeveer de helft van de twintig benzine stations op provinciale grond heeft gekozen voor een huurovereenkomst en zijn, omdat zij huurpenningen betalen, vrijgesteld van precario. De andere helft betaalt wel precario. De Belasting verordening Overijssel besteedt, naast een uiteenzetting over de wijze van het bepalen en het opleggen van de aanslag, ook aandacht aan de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding door de heffingsambtenaar indien de precario niet kan worden betaald. Tarieven De tarieven voor 2015 zijn geïndexeerd met 1,5% ten opzichte van 2014. Grondwaterheffing Op grond van de Waterwet (artikel 7.4) zijn Provinciale Staten bevoegd om, bij wijze van provinciale belastingmaatregel, een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. Deze heffing is in 1987 op grond van de Grondwaterwet ingevoerd. De heffingsopbrengst wordt, in overeenstemming met artikel 7.4, onder andere gebruikt voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade. De heffing wordt opgelegd naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar. Eind 2009 is de tariefstelling gecontinueerd op € 0,0136 per kubieke meter te onttrekken grondwater, geldig tot en met het belastingjaar 2015. Geraamd wordt dat jaarlijks gemiddeld circa 81 miljoen m3 onttrokken grondwater in aanmerking komt voor de heffing. Provinciale Staten hebben per 1 januari 2010 de heffingsplicht voor onttrekkingen kleiner dan 100.000 m3 per jaar afgeschaft. Belangrijkste reden hiervoor was, naast het terugdringen van de administratieve lasten, de overgang van deze onttrekkingen naar het waterschap, waardoor deze groep minder kosten voor de provincie met zich meebrengt. Hierdoor hoefde het tarief niet gecorrigeerd te worden voor inflatie. De heffing over het lopende belastingjaar wordt feitelijk in het eerst daaropvolgende belastingjaar opgelegd aan de heffingsplichtigen. De verwachte opbrengst over het belastingjaar 2015 is € 1,0 miljoen. Deze inschatting is ontleend aan de geraamde gemiddelde omvang van het aantal m3 te onttrekken grondwater per jaar met de daarbij horende tariefstelling. Nazorgheffing stortplaatsen Op 1 april 1998 is de Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijddurende nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.


279

Om aan deze verantwoordelijkheid inhoud te kunnen geven, bevat de Leemtewet de bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Deze heffing wordt via de Belastingverordening Overijssel opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. De nazorgheffing is gebaseerd op een besluit van Provinciale Staten van 30 maart 1999. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de berekening van het doelvermogen vanaf het moment dat de nazorg start en op rente- en inflatieprognoses. Overigens hebben Provinciale Staten bij besluit van 16 juni 2010 (zie PS/2010/331) besloten, dat de tarieventabel nazorgheffing voor de periode 2011 - 2015 buiten werking zal worden gesteld. Op grond van de Wm is de provincie verplicht om de heffingsopbrengsten in te leggen in het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’ (kortweg: Nazorgfonds) gedurende de periode dat er afval wordt gestort. Tussen het moment van beëindigen van het storten van afval en het definitief gesloten verklaren van de stortplaats zit een periode van ongeveer vijf jaar. Het Nazorgfonds beheert en belegt de gelden en keert de voor de uitvoering van de nazorg benodigde gelden uit aan de toekomstige nazorgorganisatie. De nazorggelden mogen alleen gebruikt worden voor uitgaven voor de nazorgactiviteiten (geoormerkte gelden). WABO Op 1 januari 2014 is de WABO-milieubevoegdheid voor een groot deel van het provinciale inrichtingenbestand overgegaan naar de gemeenten. Dit betekent dat niet langer de provincie, maar gemeenten bevoegd gezag zijn op het gebied van vergunningverlening en handhaving binnen de WABO. De provincie heeft wel de bevoegdheid voor de meest complexe inrichtingen behouden. Deze overdracht heeft een te verwaarlozen negatief effect op de legesopbrengsten van de provincie, omdat voor die onderdelen geen leges geheven werden.

3.2 Weerstandsvermogen 3.2.1 Inleiding Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de provincie Overijssel in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Dit zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit, de risico’s, af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, de middelen. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en impact (financiële kwantificering) van de risico’s. Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij die middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om risico’s te kunnen dekken. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de reserves van de provincie, onder andere de algemene reserve, saldi reserve en diverse bestemmingsreserves. Met vaststelling van de Perspectiefnota 2013 hebben uw Staten besloten om een weerstandsvermogen aan te houden van 1,6 (dit betreft de verhouding tussen beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen). Dit staat voor ‘ruim voldoende’ weerstandsvermogen. Wanneer het weerstandsvermogen onder deze norm komt, is aanvullen van de reservepositie vereist.

3.2.2 Weerstandsvermogen Gelet op de confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 174,3 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 87,5 miljoen, die berekend is op basis van het risicoprofiel met een zekerheidspercentage van 90%. blijkt dat de provincie over ruim voldoende weerstandsvermogen beschikt. Een zekerheidspercentage van 90%, betekent 90% kans dat alle risico’s zich op hetzelfde moment voordoen.

280



Actueel weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio

(x miljoen)

(x miljoen)

weerstandsvermogen

€ 87,5

€ 174,3

2

In het afgelopen jaar is de benodigde weerstandscapaciteit verhoogd. Met name de herijking van het OV heeft daar een bijdrage in gehad. De financiële risico’s van het programma Ruimte voor de Vecht zijn verminderd, omdat delen van het programma zijn gerealiseerd en een subsidie is verstrekt voor het overige deel. De alternatieve invulling voor ADT zal ook leiden tot een ander risicoprofiel. Dit kan echter pas worden bepaald op het moment dat er een keus is gemaakt. Tot die tijd blijft de risicoberekening voorlopig gehandhaafd. Er is een reserve EHS ingesteld voor het opvangen van risico’s binnen dit programma. In de benodigde weerstandscapaciteit zijn nog geen risico’s opgenomen voor het programma EHS en is ook de reserve EHS buiten de beschikbare weerstandscapaciteit gehouden. Het bedrag voor de risicoreservering is vastgesteld op grond van het nieuwe risicomanagementbeleid (zie PS/2013/873) dat voorschrijft 10% van het project- / programmabudget te reserveren voor het opvangen van risico’s. Benodigde weerstandscapaciteit Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de actuele risico’s. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald aan de hand van deze risico’s. Bij de berekening van het benodigde niveau van weerstandsvermogen wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk risicoprofiel. Niet alle risico’s zijn echter te voorzien, het risicoprofiel is daardoor nooit 100% volledig. Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit als gevolg van het starten van projecten met nieuwe risico’s, het treffen van beheersmaatregelen (waaronder voorzieningen), het actualiseren van de risico’s op basis van nieuwe inzichten en / of gebeurtenissen in de in- en externe omgeving. Ook de aanscherping van het beeld dat de organisatie heeft op de uitvoeringsfase van projecten beïnvloedt de benodigde weerstandscapaciteit. De omvang van de risico’s kan namelijk beter bepaald worden naarmate de realisatiefase dichterbij komt. Gedurende de realisatie fase verminderen de risico’s of komen ze tot uiting. Op dit moment bevinden een aantal belangrijke opgaven zich in de plannings- en voorbereidingsfase. Enkele projecten, waaronder project IJsseldelta-Zuid, bevinden zich in de realisatiefase. Een aantal risico’s met een grote impact op de aan te houden weerstandscapaciteit wordt in de hierna volgende tabel nader toegelicht. De risico’s van de N340, N34, IJsseldelta en herijking OV-tactiek zijn samengesteld en als een geconsolideerd risico meegenomen. De hierna volgende tabel is tot stand gekomen door simulatie op basis van kansberekening. Verder is daarop nog een zekerheidspercentage van 90% van toepassing.


281

Risico’s met de grootste impact op het weerstandsvermogen Maximaal financieel Omschrijving risico Herijking OV-tactiek

Kans

Gevolg

4

5

gevolg

Kerntaak

€ 49 miljoen

Regionale bereikbaarheid & regionaal OV

Geconsolideerd risico, onder andere: • Meer mensen vervoeren voor minder geld. • Beperkte marktwerking. • Korting op BDU. Energiefonds Overijssel

3

5

€ 50 miljoen

Regionale Economie

2

5

€ 48,7 miljoen

Diverse kerntaken

2

5

€ 50,95 miljoen

Regionale bereikbaarheid &

Via het Energiefonds wordt voor € 250 miljoen uitgezet in de vorm van leningen, garanties en participaties. Aan de bestedingsrichtingen van het fonds kleven diverse risico’s, onder andere: • Stijgende inkoopkosten voor de benodigde basisgrondstoffen. • Lagere marktprijzen van concurrerende producten. Voor biogas komen de hoge kosten voor opwaardering naar groen gas daar nog bij. Bij warmtenetten en Warmte-Koude-Opslag zijn de risico’s vooral gelegen in de continuïteit van de beoogde afnemers. Leningen Voor enkele risicovolle leningen is geen voorziening ingesteld. N340

regionaal OV

Geconsolideerd risico, onder andere: • Vertraging door uitloop werkzaamheden derden. • Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling). • Grondaankoop. Project IJsseldelta

2

5

€ 10,4 miljoen

Gebiedsontwikkelingen

2

5

€ 5 miljoen


Geconsolideerd risico, onder andere: • Alsnog besluit tot aanleg spuikokers. • Btw-compensatie. Luchthaven Twente (ADT) Een risicosimulatie in opdracht van ADT heeft het risico van de Grondexploitatie luchthaven Twente berekend op circa € 10 miljoen. De provincie Overijssel participeert hierin voor 50%. Onlangs is vastgesteld dat het niet mogelijk is de ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven binnen het meegegeven politieke kader en met inachtneming van de opschortende voorwaarden uit de concessieovereenkomst met de exploitant tijdig af te ronden. De ontstane situatie kan leiden tot een alternatieve invulling van het gebied, met name voor het deel dat bestemd is voor vliegen. De alternatieve invulling zal leiden tot een ander risicoprofiel. Dit kan pas worden bepaald op het moment dat er een keus is gemaakt. Tot die tijd blijft de risicoberekening van € 10 miljoen voorlopig gehandhaafd.

282



Maximaal financieel Omschrijving risico

Kans

Gevolg

2

5

Betonnen kunstwerken

gevolg

Kerntaak

€ 3 miljoen


Te zwakke constructies van betonnen kunstwerken, waardoor constructies verzakken, ongevallen kunnen voorkomen, milieuschade voorkomt, scheepvaart of wegverkeer wordt geblokkeerd. N34

3

5

€ 7,8 miljoen


Geconsolideerd risico project N34. Onder andere: • Vertraging door uitloop werkzaamheden derden. • Grotere vondsten dan verwacht in de bodem (archeologisch, vervuiling). • Planning en / of scope wordt beïnvloed door ontwikkelingen rondom de N340. EFRO-subsidies

3

5

€ 3,5 miljoen

Regionale Economie

3

4

€ 1,3 miljoen

Regionale bereikbaarheid &

Er worden subsidies verstrekt die gefinancierd worden met EFRO-middelen, waarbij in een later stadium bekend wordt dat EFRO-middelen onterecht zijn ingezet. Bodemonderzoek bij aanleggen wegen

regionaal OV

Er wordt in onvoldoende mate (kwalitatief en kwantitatief) bodemonderzoek gedaan bij het aanleggen van wegen wat leidt tot additionele kosten tijdens de realisatie. Jeugdzorg

3

3

€ 1 miljoen

Sociale infrastructuur,

Door het niet doelmatig oppakken van de jeugdzorg door lagere overheden

jeugdzorg en overige niet-

kunnen opnieuw wachtlijsten in de jeugdzorg ontstaan wat kan leiden tot

kerntaken

financiële claims.

Toelichting op definities: Kans: De kans dat een risico zich voordoet wordt in bovenstaande tabel weergegeven door een cijfer op een schaal van vijf. 5 geeft een hoge kans van circa 90% aan, 1 geeft een kleine kans weer van 0 - 10%. Gevolg: Een score 5 bij ‘Gevolg’ geeft een financieel gevolg aan van > € 2,5 miljoen. Een score 1 geeft een financieel gevolg aan van < € 100.000. Maximaal financieel gevolg: Dit bedrag geeft het totale financiële gevolg van het risicoprofiel weer van een project, zonder beheersmaatregelen en ervan uitgaande dat alle risico’s binnen een project zich voordoen. In bovenstaande tabel met risico’s staan een aantal (mogelijke) risico’s niet genoemd die wel enige aandacht verdienen. Het betreft risico’s ten aanzien van vermogensbeheer en ten aanzien van grond.


283

Vermogensbeheer De marktontwikkelingen zijn van invloed op de obligatieportefeuille. Dit heeft effect op de omvang van het vermogen. De onderliggende renterisico’s en koersrisico’s worden beschreven in de paragraaf financiering. Het financiële gevolg van dit risico wordt niet meegenomen in het weerstandsvermogen. Grond In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de risico’s van ons grondbezit, waarvan de financiële gevolgen zijn afgedekt door de Algemene Reserve Grond (ARG). Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die zich voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de middelen waarover de provincie beschikt en die ingezet kunnen worden zonder aanpassing van beleid. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de in de tabel hieronder genoemde reserves (of een deel van de reserve) en de risicoafdekking in de projecten zelf. Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. Risico’s worden afgedekt door de saldireserve / bestemmingsreserve of door risicoafdekking in het project zelf. Sinds de vaststelling van het nieuwe risicomanagementbeleid door Provinciale Staten in 2013 geldt als uitgangspunt dat per project of programma een risicoreservering van 10% moet worden opgenomen, terwijl de saldireserve dient ter afdekking van risico’s binnen de reguliere processen. Risico’s worden dus niet dubbel afgedekt. Voorzieningen worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Immers bij het opnemen van een voorziening wordt ervan uitgegaan dat het risico zich voordoet (en is het dus geen risico meer). Voorzieningen worden bijvoorbeeld gebruikt om leningen en participaties af te dekken, waardoor de risico’s gereduceerd worden (in sommige gevallen zelfs tot nul).

Beschikbare weerstandscapaciteit. Omvang reserve Reserve

(x miljoen)

Saldireserve

€ 38

ADR

€5


€ 50

Diverse bestemmingsreserves

€ 5,4

Risicoreservering binnen projecten

€ 75,9

Totaal

€ 174,3

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 174,7 miljoen. Dit is de stand per 21 augustus 2014. De Saldireserve is direct besteedbaar en kan aangewend worden ter financiering van opgetreden risico’s in het reguliere proces. Deze bestaat uit € 1 miljoen voor beheersing van fiscale risico’s en € 37 miljoen voor het opvangen van overige risico’s. Van de ADR is € 2,7 miljoen gereserveerd voor het opvangen van resterende risico’s ADT en € 2,269 miljoen voor risico’s die voortkomen uit de reconstructiewet. De bestemmingsreserves bestaan uit de reserve Europese programma’s ad € 5 miljoen en de reserve energiebesparing ad € 0,35 miljoen ter dekking van leningen en rentekosten en beheerskosten.

284



Ook in de projecten wordt in de projectbegroting rekening gehouden met het opvangen van risico’s, meestal in de vorm van een project onvoorzien. In de projecten wordt op dit moment € 75,9 miljoen aangehouden om risico’s binnen de specifieke projecten op te vangen.

3.3 Kapitaalgoederen 3.3.1 Wegen en waterwegen Beleid In de tweede helft van 2014 is aan uw Staten het Beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen Provincie Overijssel 2015 - 2020 voorgelegd. In dit beheerplan zijn de beleidskaders voor beheer en onderhoud vastgelegd. Naast haar beleidstaken op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer is de provincie Overijssel uitvoerend actief als (vaar)wegbeheerder. De provincie beheert 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad. Verder is de provincie verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en circa 320 kunstwerken (viaducten, tunnels, sluizen, bruggen en dergelijke), waarvan 40 beweegbare kunstwerken. Bij het beheer en onderhoud van wegen, waterwegen en kunstwerken wordt een basiskwaliteits niveau gehanteerd. Dit is gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen, die door CROW (kenniscentrum voor infrastructuur) in publicaties zijn beschreven. Dit sluit aan op wat gangbaar is in Nederland en wat in 2005 met uw Staten is afgesproken. Dit beleid is gericht op veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid en om risico’s op juridische aansprakelijkstelling als gevolg van ontoereikend beheer uit te sluiten. Waar mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met andere ingrepen aan dezelfde infrastructuur of in hetzelfde gebied. Voor de jaren 2012 tot en met 2015 hebben Provinciale Staten additionele middelen ter grootte van € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor rehabilitatie (vervanging) van oeverbeschoeiingen en kunstwerken. In onderstaande tabel is een overzicht van deze investeringsopgave weergegeven. Deze projecten worden in 2015 afgerond.


285

Benaming

2012

2013

2014

2015

34.000

Totaal

Vervanging oeverbeschoeiingen 125.000

100.000

Beulakerwijde, Belterwijde

Voorbereiding / toezicht

56.000

325.000

150.000

Kanaal Steenwijk - Brug Ossenzijl, Ossenzijlersloot, Steenwijkerdiep

750.000

Kanaal Steenwijk - Brug Ossenzijl, Linde Ossenzijlersloot, Wetering / Kalenbergergracht, Beulakerwijde - Walengracht

750.000

1.500.000

1.000.000

850.000

1.950.000

Belterwijde, Sluis - Arembergergracht, IJssel - Ganzensluis en Ganzendiep

2.200.000

Kanaal Almelo - De Haandrik Subtotaal

56.000

315.000 475.000 2.500.000 2.800.000

1.000.000

3.200.000

1.250.000

1.250.000

2.284.000

11.290.000

3.550.000

5.400.000

30.000

250.000

280.000

40.000

400.000

440.000

50.000

350.000

400.000

30.000

250.000

280.000

50.000

400.000

Vervanging kunstwerken Voorbereiding 2012

110.000

Werkerlaanduikerbrug (N331) Zwartewaterbrug (N331)

110.000 650.000

Duikerbrug o/d Zandwetering (N337) Deurningerbeekduiker (N342)

650.000 50.000

Duiker i/d Fleringermolenbeek (N343) Geerhoekbrug (N343)

400.000

250.000

Leijerweerdsbrug (N347) Spoorwegviaduct (N348) Brug o/d Colenbranderswijk (N377)

250.000 400.000

500.000

Brug o/d Twickelervaart (N741)

50.000

Brug o/d Schipbeek (N824)

450.000

Arembergersluisbrug (V8)

100.000

Ganzensluis (V9)

450.000

850.000 500.000

400.000

450.000 450.000 100.000

50.000

1.000.000

450.000

1.500.000

Subtotaal

110.000

2.250.000

3.100.000

1.250.000

6.710.000

Totaal

166.000

5.800.000

8.500.000

3.534.000

18.000.000

In bijlage 5 ‘Het programma groot onderhoudstrajecten 2015 - 2018’ is een overzicht gegeven van het integraal groot onderhoud op de provinciale wegen. Dit betekent dat voor alle disciplines (verharding, kunstwerken, groen, verkeersvoorzieningen en dergelijke) op genoemde trajecten in het aangegeven jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd. Het overzicht is indicatief, waardoor er een herprioritering kan plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke onderhoudstoestand op dat moment. ‘Oude infrastructuur’ kan bijvoorbeeld door winterse invloeden sneller achteruit gaan, waardoor eerder onderhoud noodzakelijk is en verschuivingen in het programma ontstaan. Beheer en onderhoud en rehabilitatie 2016 - 2020 Uw Staten hebben bij de Perspectiefnota 2015 (zie PS/2014/340) besloten om voor groot onderhoud jaarlijks met ingang van 2016 een additioneel bedrag van structureel € 1,8 miljoen te reserveren ten behoeve van de voeding van de voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen. De onderbouwing voor deze voorziening is opgenomen in het Beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen Provincie Overijssel 2015 - 2020 dat in het najaar van 2014 aan uw Staten

286



wordt voorgelegd. Met deze middelen kan de gehele provinciale infrastructuur conform het door uw Staten vastgestelde ambitieniveau functioneel en veilig gerealiseerd worden. Daarnaast is voor de vervanging van wegen en kunstwerken voor de periode 2016 - 2020 een bedrag van € 20 miljoen door uw Staten beschikbaar gesteld in de Perspectiefnota 2015. Dreigende achterstand voorkomen na 2020 Een groot deel van de provinciale wegen in Overijssel is aangelegd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Hoewel deze wegen er nu veelal op het oog nog prima bij liggen, zullen deze vanaf 2020 waarschijnlijk voor een (groot) deel vervangen (‘gerehabiliteerd’) moeten worden. Voor vervanging van kunstwerken wordt een piek verwacht vanaf ongeveer 2040. Aan het einde van iedere coalitieperiode wordt de werkelijke vervangingsbehoefte bepaald voor de volgende periode. In de tweede helft van 2014 worden de consequenties van het nieuwe Bouwbesluit voor de provinciale kunstwerken in beeld gebracht. Inspecties De conditie en de levensduur van infrastructuur varieert in de praktijk (afhankelijk van onder meer gebruik, onderhoud en ligging) enigszins ten opzichte van de gemiddelde levensduur voor het betreffende type. Daarom inspecteert de provincie alle onderdelen van de infrastructuur regelmatig. Op basis hiervan wordt het meerjarenuitvoeringsprogramma jaarlijks bijgesteld.

3.3.2 Gebouwen De provincie Overijssel is eigenaar van het provinciehuis, drie regiosteunpunten, 23 brug- en sluiswachterverblijven, een museumkasteel met bijgebouwen en een kunstbunker. In 2014 is het tienjarig onderhoudsplan geactualiseerd en zijn de daaraan gekoppelde investeringen in de meerjarenbegroting verwerkt. Naast het reguliere onderhoud dat op alle locaties verricht wordt, zullen in 2015 de 25 jaar oude gevelkozijnen van de vleugel van het provinciehuis vervangen worden.

3.4 Financiering 3.4.1 Inleiding In de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden een aantal regels en normen gesteld over financiering en daaraan gekoppelde risico’s bij lagere overheden. In deze paragraaf zetten wij uiteen hoe wij aan deze eisen voldoen. Daarnaast geeft de financieringsparagraaf de kaders voor het transparant maken en het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. Bij financiering gaat het om de vraag op welke wijze wordt voorzien in liquide middelen waarmee de exploitatielasten en investeringen worden betaald. De financiering van de provincie Overijssel geschiedt voornamelijk uit eigen vermogen. Een groot deel van het eigen vermogen is belegd en gereserveerd voor de uitvoering van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel.

3.4.2 Wettelijk kader en Treasury Uitzetten of aantrekken van middelen gebeurt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak van de provincie Overijssel. De wettelijke grondslag voor de te verstrekken informatie over de financiering wordt gevormd door de wet Fido. Daarnaast zijn van toepassing de Financiële Verordening Provincie Overijssel (zie PS/2013/549, van kracht sinds januari 2014), die de verantwoordelijkheden voor het financiële beheer regelt, en de Uitvoeringsregeling Treasury (door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 8 juli 2014).


287

De Uitvoeringsregeling Treasury geeft het kader weer waarbinnen de provincie Overijssel haar financierings- en beleggingsactiviteiten uitvoert. De belangrijkste doelstellingen zijn: • Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders van de begroting te kunnen uitvoeren. • Het beheersbaar houden van de financiële risico’s, zoals: renterisico, kredietrisico, koersrisico en liquiditeitsrisico. • Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities. • Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gegeven kaders, zoals vastgesteld in deze uitvoeringsregeling. De financiële verordeningen en de Uitvoeringsregeling Treasury vormen ondersteunende instrumenten met betrekking tot de kaderstellende en controlerende rol en vormen de basis voor de treasuryactiviteiten.

3.4.3 Beleid en beheersing van risico’s De Uitvoeringsregeling Treasury geeft de risico’s aan die intern beheerst moeten worden, te weten de rente-, koers-, kredieten liquiditeitsrisico’s. Voor elk risico geven we aan hoe de provincie hiermee omgaat. Daarnaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de risico’s ten aanzien van verstrekte geldleningen. Renterisico’s De Wet Fido geeft de lagere overheden wettelijke kaders voor het beheersen van renterisico’s. Het renterisico wordt omschreven als de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten wordt beïnvloed door mogelijke wijzigingen in het rentepercentage. Er zijn normen te onderscheiden voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en op langere termijn (renterisiconorm). De provincie zal volgens de ramingen van de Kerntakenbegroting 2015 ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen (zie hieronder). Kortlopende schulden De Wet Fido geeft aan dat de netto-vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt als een percentage van de jaarlijkse begroting. Voor de provincie bedraagt dit percentage 7%. De afgelopen jaren hebben wij ruimschoots voldaan aan deze limiet en omdat in 2015 geen sprake zal zijn van een netto-vlottende schuld, zal ook in 2015 aan deze norm worden voldaan. Langlopende schulden Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De grondslag van de renterisiconorm is het begrotingstotaal en vastgesteld op 20%. Deze norm is voor 2015 niet relevant voor de provincie Overijssel aangezien geen langlopende opgenomen leningen worden voorzien voor 2015. Derhalve is er geen sprake van een renterisico als gevolg van her financiering of renteherziening. Koersrisico’s De koersrisico’s, de kansen dat de waarde van de uitgezette gelden niet intact blijft, worden beperkt door te beleggen in vastrentende waarden. De opbrengst uit de verkoop van de aandelen in Essent N.V. is langlopend belegd in obligaties. Deze obligaties zijn beursgenoteerd. Twee professionele vermogensbeheerders beheren deze obligatieportefeuille binnen de door ons opgestelde richt lijnen. Wij zetten onze middelen alleen uit in euro’s, zodat geen valutakoersrisico wordt gelopen.

288



Kredietrisico’s In het kader van beperking van het kredietrisico, de kans dat de hoofdsom niet geheel wordt terugbetaald, wordt alleen belegd in vastrentende waarden van financiële ondernemingen met minimaal een AA-rating of in waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0 procent geldt. Voor de financiële ondernemingen is niet alleen de rating van de onderneming van belang, maar ook de rating van het land waarin de onderneming is gevestigd, omdat langdurig financieel beleid van invloed kan zijn op de continuiteit van de financiële onderneming. Liquiditeitsrisico’s Een liquiditeitsrisico is het niet kunnen voldoen van de facturen en andere betalingsverplichtingen. Dit type risico minimaliseren wij door de aanwezige liquide middelen zoveel mogelijk af te stemmen op de prognose van ontvangsten en de uitgaven. Hiervoor hanteren wij een liquiditeitsplanning. Nu diverse projecten uit het investeringsprogramma Kracht van Overijssel tot uitvoering komen, wordt een goede liquiditeitenprognose steeds belangrijker om de liquiditeitenrisico’s te minimaliseren. De liquiditeitsplanning blijft een belangrijk instrument om de aanwezige liquide middelen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de prognose van ontvangsten en uitgaven. In paragraaf 3.4.4 wordt verder ingegaan op de liquiditeitsprognose. Risico’s verstrekte geldleningen De provincie heeft per ultimo 2013 ongeveer € 279 miljoen langlopende leningen aan deelnemingen uitstaan. De belangrijkste post is de bij de verkoop van Essent via de vordering op Enexis B.V. aan Enexis overgedragen lening van € 1,8 miljard. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 159 miljoen. Daarnaast zijn inbegrepen achtergestelde leningen aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen), aan Vitens N.V. (€ 13 miljoen) en aan het Energiefonds Overijssel B.V. (€ 67,3 miljoen). Onder Overige langlopende leningen zijn opgenomen leningen aan het Revolving Kavelruil fund DLG (€ 11,0 miljoen), achtergestelde leningen verstrekt aan starters (SVN) voor totaal € 18,8 miljoenen Energieleningen (SVN) € 18,8 miljoen.

3.4.4 Liquiditeitsprognose De liquiditeitsprognose van de provincie wordt bepaald door het totaal van de operationele kasstromen, de financieringskasstromen en de investeringskasstromen. In de hierna volgende grafiek is voor de komende jaren de ontwikkeling weergegeven van het verwachte liquiditeitensaldo. Startpunt is een raming van het kassaldo eind 2014 / begin 2015 van € 210 miljoen. Belangrijke specifieke kasontvangsten, naast de uitkering uit het provinciefonds en de opcenten MRB, zijn de jaarlijkse rente-inkomsten en de aflossingen uit de obligatieportefeuille. Deze zijn geprognosticeerd conform de vervalkalender op basis van de ‘buy-and-hold policy’.

Liquiditeitsprognose 300

Saldo x € 1.000.000

200 100 0 -100 -200 -300

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027

Jaren


289

Uit de grafiek valt op te maken dat de geplande ontvangsten uit de beleggingsportefeuille op de kortere termijn niet voldoende zijn om een structureel positief kassaldo te waarborgen. Dit is vooral het gevolg van de timing en omvang van de uitgaven voor het investeringsprogramma Kracht van Overijssel (KvO). De financiering van deze KvO projecten betreft enerzijds de naar jaarlagen toegerekende projectkosten ten laste van de uitvoeringsreserve KvO. Anderzijds zijn voor sommige KvO projecten ook leningen, cofinanciering en voorfinanciering als kasmutaties meegenomen in de liquiditeitsprognose. Voor de opstelling van de liquiditeitsprognose worden verschillende scenario’s doorgerekend, waarbij in overleg met projectleiders een schatting is gemaakt van kansen en risico’s die invloed hebben op de uitvoering van projecten en dus op het uitgavenpatroon. Het gevolg daarvan kan zijn dat de thans grafisch getoonde daling van het liquiditeitensaldo minder sterk of pas later zal optreden. Of en wanneer in 2015 en latere jaren maatregelen getroffen moeten worden om een negatief kassaldo te vermijden, is derhalve onzeker mede vanwege de vele lopende KvO projecten. Indien mogelijk zal worden vastgehouden aan de ‘buy-and-hold policy’ voor de obligatieportefeuille, zodat verkoop van obligaties eerder dan de aflossingsdatum wordt voorkomen. In een dergelijke situatie zal ook in de beoordeling worden meegenomen of het mogelijk is kortlopende financiering ter overbrugging van een tijdelijk liquiditeitstekort aan te trekken. Schatkistbankieren Sinds eind 2013 is het ‘Schatkistbankieren voor decentrale overheden’ van kracht. Deze regeling heeft een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Schatkistbankieren houdt in dat alle decentrale overheden verplicht worden om hun liquide middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën, hetzij in de vorm van een rekening-courant, hetzij als deposito met verschillende looptijden. De consequentie van Schatkistbankieren is dat de provincie Overijssel couponnen en aflopende obligaties uit de obligatieportefeuille in principe niet meer mag herbeleggen, maar aan moet houden bij de schatkist. De creditrente tarieven bij Schatkistbankieren zijn gekoppeld aan het Eonia-tarief. Eonia is het eendaagse interbancaire rentetarief voor het eurogebied; een Euribortarief voor één dag. Medio 2014 stonden zowel de kapitaalmarkttarieven (die bepalend zijn voor effectief rendement op onze obligatieportefeuille) als de geldmarktrentes (Euribor en Eonia) op een historisch laag niveau. Financieel analisten voorzien dat deze lage niveaus nog geruime tijd kunnen aanhouden als gevolg van het ECB-beleid. Als gevolg daarvan zijn ook de depositotarieven bij de Schatkist erg laag. Raming rentebaten In 2015 verwachten wij voor een bedrag van € 43,6 miljoen aan rentebaten te ontvangen. De in het verleden bij aankoop van obligaties betaalde agio wordt afgeschreven over de resterende looptijd van de obligaties, op grond van het ‘buy-and-hold’ principe. Daardoor worden de ontvangen rentebaten in 2015 verminderd met € 9,0 miljoen agio afschrijving. Het netto rendement van de portefeuille komt daarmee op € 34,6 miljoen. Aldus een rendement van ongeveer 3%. Enerzijds vanwege de jaarlijkse aflossingen vanuit de obligatieportefeuille (de vervalkalender) en anderzijds als gevolg van de minimale rentevergoeding op onze tegoeden bij de Schatkist gekoppeld aan de lage geldmarkttarieven, nemen de geraamde jaarlijkse renteopbrengsten af. Het exacte verloop van de renteopbrengsten is echter afhankelijk van een aantal variabelen: onder andere het kasritme van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel en overige reserves / voorzieningen in de komende jaren, het al dan niet uitlenen van middelen aan andere decentrale overheden en onze keuzes voor de opbouw van de looptijden van deposito’s bij de Schatkist.

290



Stand van zaken beleggingsportefeuille Ultimo 2e kwartaal 2014 is voor € 1,35 miljard (marktwaarde vermeerderd met de opgelopen rente) uitgezet bij externe vermogensbeheerders. De beleggingen bestaan louter uit vastrentende obligaties, luidend in Euro’s en betreffen grotendeels Europese overheidsinstellingen en supranationale organisaties alsmede financiele instellingen. Het risicoprofiel is defensief met bijna driekwart van de portefeuille belegd in triple A-obligaties. De portefeuille is per 30 juni als volgt verdeeld naar land en rating (waarde inclusief opgelopen rente):

Landenverdeling Rating

Totaal*

Percentage

Austria

€ 47.126.086

3,50%

Belgium

€ 13.538.619

1,00%

Finland

€ 39.072.863

2,90%

France

€ 282.543.841

20,96%

€ 52.261.816

3,88%

€ 7.593.424

0,56%

Germany Ireland Italy

€ 15.448.185

1,15%

€ 473.930.668

35,14%

Slovenia

€ 22.539.004

1,67%

Spain

€ 45.829.380

3,40%

Supranational geographic focus

€ 161.663.409

11,99%

United Kingdom

€ 186.709.514

13,85%

€ 1.348.256.808

100,00%

Totaal*

Percentage

AAA

€ 959.984.972

71,20%

AA+

€ 238.658.202

17,70%

AA

€ 13.538.619

1,00%

AA-

€ 52.258.448

3,88%

BBB+

€ 55.571.943

4,12%

BBB

€ 22.532.011

1,68%

BBB-

€ 5.712.615

0,42%

€ 1.348.256.808

100,00%

Netherlands

Eindtotaal

* Marktwaarde

Ratingverdeling Rating

Eindtotaal

* Marktwaarde


291

3.4.5 EMU-saldo EMU-saldo In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de begrotingsdiscipline voor de lidstaten. De regels voor het beheersen van de overheidsfinanciën zijn in Nederland verankerd in de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). Deze wet is op 10 december 2013 door de Eerste Kamer bekrachtigd en heeft werking vanaf 1 januari 2014. Voor onze provincie betekent dit dat wij naast de bestaande begrotingsdiscipline binnen het baten-lastenstelsel ook te maken krijgen met een normering van uitgaven gemeten aan de hand van het EMU-transactiestelsel. Deze berekeningswijze is tot op zekere hoogte te vergelijken met het kasstelsel zoals dat voor het Rijk van toepassing is. Verschillen tussen het batenlasten- en het transactiestelsel ontstaan als baten of lasten geen mutaties in het saldo van vorderingen en schulden veroorzaken, of als het saldo van vorderingen en schulden muteert zonder dat daar baten of lasten tegenover staan. Bijvoorbeeld: • De onttrekking aan een reserve. In het stelsel van baten en lasten is de onttrekking uit een reserve een baat, terwijl de schulden en vorderingen van de provincie ongewijzigd blijven - er worden geen middelen ontvangen; • De investering in een materieel vast actief. In het stelsel van baten en lasten is een investering geen last, maar de schuld aan de leverancier van het actief neemt wel toe. Hierdoor kan de situatie ontstaan, waarbij wij als provincie een structureel sluitende begroting presenteren en toch geconfronteerd worden met een niet sluitende begroting op transactiebasis, ofwel dat er sprake kan zijn van een EMU-tekort. De decentrale overheden en met name ook de provincies hebben tijdens de behandeling van het wetsontwerp gewezen op de inbreuk op de autonomie en de zorgen om verminderde investeringsmogelijkheden die deze wet tot gevolg heeft. Naar aanleiding van de vragen die in de kamer zijn gesteld heeft de minister van Financiën de verwachting uitgesproken dat de investeringen van de decentrale overheden niet beperkt zouden worden, zowel in de huidige kabinetsperiode als in de volgende periode. Wanneer onverhoopt de afgesproken macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden toch knellend uit blijkt te pakken, vindt altijd eerst bestuurlijk overleg plaats. In het uiterste geval kan het Rijk overgaan tot het opleggen van maatregelen. Referentiewaarde In het financieel akkoord is vastgelegd dat het de decentrale overheden is toegestaan om in 2015 een tekort van 0,5% (als percentage van het BBP) op EMU basis te realiseren Het aandeel van de provincies daarin bedraagt voor 2015 0,1%. Deze norm zal de komende jaren naar verwachting worden teruggebracht. Binnen de wet HOF wordt gestuurd op dit EMU-saldo van alle decentrale overheden gezamenlijk (macronormering). Op basis van de verdeling wordt door BZK wel per individuele overheid een referentiewaarde bepaald. De referentiewaarde fungeert als hulpmiddel bij het beheersen van het EMU-saldo. De referentiewaarde 2015 (met andere woorden het voor Overijssel toegestane tekort) is gepubliceerd in de septembercirculaire 2014 en bedraagt € 69,2 miljoen negatief. EMU-begroting Op basis van de voorliggende begroting verwachten wij in 2015 een EMU-tekort van € 138,7 miljoen te realiseren (zie bijlagenboek, bijlage EMU-saldo).Op basis van de ons toegekende referentiewaarde zullen wij, net als in de afgelopen jaren, de referentiewaarde overschrijden. Tot dusver konden onze overschrijdingen worden opgevangen binnen de eerder genoemde macronorm. De situatie kan ontstaan dat wij in dit jaar en volgende begrotingsjaren onherroepelijke besluiten kunnen nemen, waardoor wij zoveel EMU-tekort realiseren dat het risico op maatregelen (na deze kabinetsperiode) reëel wordt. Echter op dat moment is het dus niet of nauwelijks meer mogelijk hierop bij te sturen vanwege de onherroepelijkheid van de eerder genomen besluiten. Om een basis te leggen voor een verdergaande sturing op de EMU-problematiek, zullen wij ons meer richten op

292



een beter inzicht in de raming en monitoring van het EMU saldo. Het volgen van de EMU begroting zal in de P&C documenten een vaste plek krijgen; te beginnen in de financieringsparagraaf in deze Kerntakenbegroting.

3.5 Bedrijfsvoering 3.5.1 Personeels- en Organisatie Met ons HRM-beleid spelen we in op de doorontwikkeling van de organisatie en op de externe ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing, verdere digitalisering, veranderend speelveld van de provincie en bezuinigingen. Overijssel werkt aan het blijven van een aantrekkelijke werkgever voor ambitieuze jonge mensen en aan een evenwichtige leeftijdsopbouw. HRM zal in 2015 ook vooruit kijken en inspelen op de veranderingen die een nieuw coalitieakkoord met zich mee brengen. In 2015 ronden we een aantal HRM-projecten af. Het project ‘Outputsturing en opgavengericht werken’ en ‘Differentiatie Personele Jaarcylus’ hebben betekenis gekregen in zowel de P&C-cyclus als de personele jaarcyclus. Leidinggevenden hebben een leertraject afgerond waardoor zij in staat zijn in de dagelijkse praktijk leiding te geven conform het besturings- en managementconcept. De analyses die hebben plaatsgevonden in het kader van strategische personeelsplanning leveren mogelijk nog aanvullende projecten op die in 2015 uitwerking krijgen. Ontgroening en vergrijzing van de organisatie hebben in 2014 geleid tot de start van een trainee programma. Het programma loopt in 2015 door. We bieden jaarlijks stage- en afstudeerplekken aan studenten van uiteenlopende opleidingen. De provincie geeft daarnaast invulling aan de Participatiewet. De provincies moeten actief beleid voeren om participatiemogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Het gaat om 350 arbeidsplaatsen voor alle provincies in tien jaar. De provincie Overijssel moet in 2023 in totaal 25 formatieplaatsen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 zijn dat 3 formatieplaatsen. De inhuur van externe capaciteit is sinds 2009 afgenomen, terwijl tegelijkertijd sprake was van verdubbeling van de investeringsagenda (van DIA/IIO naar KvO). Sinds 2012 is er sprake van een duidelijke accent verschuiving: van inhuur naar uitbesteding. Deze trend zal zich doorzetten. Na de nul-meting door de Rekenkamer in 2013 hebben we geëxperimenteerd met het vorm geven van social return in aanbestedingen. Na een periode van onderzoek en verkenning zijn er met opdrachtnemers concrete afspraken gemaakt over te plaatsen mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 hebben we afspraken gemaakt voor 86 plaatsingen uit de doelgroepen en voor inzet voor ruim € 27.500 door WSW-bedrijven. Gebleken is dat opdrachtnemers vooral kiezen voor mensen die korte tijd in de WW en / of bijstand zitten en stagiaires (beroepsgerichte leerweg). We hebben ook aandacht voor de mogelijke negatieve bij-effecten van social return (verdringing, kosten, korte termijneffect etc.). Onze ervaringen en resultaten gebruiken we voor volgende aanbestedingen. Organisatieontwikkeling In 2015 wordt als gevolg van de reorganisatie een tweede tranche medewerkers boventallig. Voor de begeleiding naar het vinden van ander werk wordt gebruik gemaakt van het Loopbaancentrum van de gemeente Zwolle. De decentralisatie van het natuurbeleid maakt dat op 1 maart 2015 circa 45 fte van medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in dienst treden bij de provincie Overijssel. Deze medewerkers worden als team gepositioneerd bij de eenheid Project- en Programmamanagement. Gedurende 2015 wordt uitwerking gegeven aan de inbedding van de betreffende medewerkers. Uitgangspunt is dat zij zo spoedig instromen binnen de bestaande structuur.


293

Door afschaffen van de WGR+ gaan de medewerkers van de Regio Twente die zich met verkeer en vervoer bezighouden per 1 januari 2015 over naar de provincie. Het gaat naar verwachting om ongeveer 15 fte die merendeels zullen worden geplaatst binnen de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid. Het streven is om in 2015 te komen tot afspraken tussen de Overijsselse partners over de inzet van provinciale en gemeentelijke medewerkers in de Regionale UitvoeringsDiensten (RUD). Aanbevelingen van de door de UT uitgevoerde evaluatie zijn het doen van incidentele investeringen in een gemeenschappelijk ICT-systeem en een uitbreiding van het ICS. Dat laatste zal waarschijnlijk een structurele verhoging van de bijdrage van de partners tot gevolg gaan hebben. De bevoegd heden- en taakoverdracht naar de gemeenten heeft voor 2015 en volgende jaren tot gevolg dat de provinciale medewerkers aanzienlijk minder gevraagd en ingezet zullen worden op de RUD-taken. Met het oog hierop zijn vacatures op dit terrein bevroren, beïnvloeden we de verrekeningssystematiek en worden medewerkers ingezet op andere beleidsvelden. Bij dat laatste denken we concreet aan de toenemende NB-wet werkzaamheden. Nu het SSC Bedrijfsvoering voor ICT, personeels- en salarisadministratie en inkoop van de gemeenten Zwolle, Kampen en Overijssel een feit is, ligt de focus in 2015 op het integreren van de verschillende werkprocessen waardoor het efficiencyvoordeel kan worden gerealiseerd. In 2015 wordt beoordeeld of andere bedrijfsprocessen (op termijn) kunnen worden overgedragen en wordt bekeken of de dienstverlening van het SSC in de nabije toekomst kan worden aangeboden aan andere partijen. Arbeidsomstandigheden In 2015 blijft aandacht voor verzuim noodzakelijk. Ondanks het relatief lage verzuim en onze koploperspositie in provincieland is onverminderde aandacht noodzakelijk. De meeste actiepunten uit de Risico Inventarisatie- en Evaluatie zijn in 2014 al uitgevoerd. De resterende actiepunten krijgen in 2015 vervolg. In 2015 vindt een aanbesteding plaats van de Arbo-dienstverlening. Die aanbesteding vindt plaats in gezamenlijkheid met de gemeenten Zwolle en Kampen. Arbeidsvoorwaarden In 2014 is hard gewerkt aan de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Een en ander krijgt zijn beslag in 2015. In het kader van de Werkkostenregeling is gekomen tot een meer evenredig arbeidsvoorwaardenpakket met meer individuele keuzemogelijkheden. Aan specifieke groepen medewerkers toebedeelde arbeidsvoorwaarden zijn omgezet naar een generiek en individueel Werkkostenbudget dat kan worden aangewend voor zaken als mobiliteit, vitaliteit en ICT-middelen ten behoeve van de functie-uitoefening. Door optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden kan jaarlijks worden gekomen tot een overall verruiming van het arbeidsvoorwaardenbudget van € 170.000, terwijl tegelijkertijd een jaarlijkse besparing wordt gerealiseerd. Ervan uitgaande dat de CAO-onderhandelingen leiden tot een akkoord, wordt per 1 januari 2015 ook een Individueel Keuze Budget ingesteld. Dit Individuele Keuze budget voorziet in de mogelijkheid om zaken als de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en het bovenwettelijk vakantieverlof (uitgedrukt in geld) in te zetten om verlofuren te kopen en / of in te zetten voor andere fiscaal aantrekkelijk doelen. De implementatie van deze arbeidsvoorwaarden krijgt zijn beslag in 2015.

3.5.2 Procesverbetering De werkprocessen van de provincie worden volgens Lean systematisch (her)ontworpen. Elk jaar wordt een aantal (complexe) processen doorgelicht en gestroomlijnd. Eventuele knelpunten, onnodige wachttijden en verspillingen worden daarbij opgelost. Verbeteringen worden zoveel mogelijk meteen geïmplementeerd. Processen herschrijven / beschrijven we volgens de concernbrede standaard. Dit zorgt voor duidelijkheid, controleerbaarheid en transparantie. Met de Beleidsacht is de afgestemde beleidscyclus over de verschillende beleidsdomeinen heen geborgd. Er is een

294



gemeenschappelijke taal en medewerkers en management dragen in het beleidsproces eenduidig verantwoordelijkheid voor de eigen bijdrage aan de inhoudelijke opgaven van de provincie.

3.5.3 Informatievoorziening In het Informatieplan 2015 - 2019 heeft de organisatie de koers op het gebied van Informatievoorziening uitgezet die past bij de ambities van de provincie, de ontwikkeling van de organisatie en de digitale mogelijkheden. De leidende thema’s zijn: • Digitale dienstverlening: het verminderen van de afhankelijkheid van burgers en bedrijven van de overheid en het verminderen van administratieve lasten. • Het nieuwe werken: de aansluiting blijven houden bij de veranderende eisen uit de maatschappij en de vervagende grens tussen werk en privé. In 2015 wordt onder meer geïnvesteerd in de digitale werkomgeving voor Statenleden. • Kennis & informatie: informatie beschikbaar stellen aan anderen en waarde toevoegen door ook de context van de informatie aan te bieden. De provincie controleert juistheid en kwaliteit van de informatie. Digitale informatie wordt toekomstvast opgeslagen en toegankelijk gehouden. • Netwerksamenleving: beleid wordt mede via co-creatie en burgerparticipatie ontwikkeld. • Financiële druk: projecten die leiden tot efficiënter werken. Hiernaast zullen we onze interne organisatie verder professionaliseren zodat we beter in staat zijn het SSC voor IT-zaken aan te sturen. De Provincie Overijssel heeft een adequaat informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op de internationale ISO-norm 27002. Om de juiste naleving ervan te borgen wordt jaarlijks de technische systemen en ook de “menselijke weerbaarheid” getest. De audits en testen worden uitgevoerd aan de hand van een auditkalender. We voldoen aan de eisen van Logius om een veilige e-dienstverlening en gebruik van digid te garanderen. Bij de menselijke factor staat de bewustwording en op peil houden van kennis over risico’s onder het personeel centraal voor 2015. De Provincie vindt het zeker zo belangrijk dat de vooral aan de meest kritische systemen en processen extra aandacht wordt besteed. Hiervoor zal de in 2014 gestarte risicoanalyse op it-systemen worden voortgezet en resulteren in eventuele extra maatregelen die genomen moeten worden. We beseffen dat de risico’s blijven toenemen en vaak meerdere overheden treft. In 2015 zal bij de bestrijding van cybercriminaliteit daarom interprovinciale samenwerking voorop staan.

3.5.4 Planning & Control-cyclus De basis voor het inhoudelijk beleid en de jaarlijkse cyclus in deze collegeperiode ligt in het Hoofdlijnenakkoord ‘de Kracht van Overijssel’ besloten. Voor de cyclus 2015 is via de Perspectiefnota 2015 het strategisch kader en een meerjarige inhoudelijke en financiële afwegingen van het beleid afgegeven. In de voorliggende Kerntakenbegroting is de Perspectiefnota 2015 (zie PS/2014/340) verder geconcretiseerd. Via de monitor Overijssel worden Provinciale Staten twee maal per jaar digitaal geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke afwijkingen van het voorgenomen beleid. Vervolgens zal via het Jaarverslag (& tevens de derde monitor Overijssel) verantwoording worden afgelegd over het gehele jaar. In de afgelopen jaren is een zeer solide basis gelegd voor de Planning & Control-cyclus. In 2015 zal hierop verder worden gebouwd. De interne rapportages zullen verder worden gestandaardiseerd en worden uitgebouwd. In de Kerntakenbegroting en de verantwoordingsdocumenten (Jaarverslag en Monitor Overijssel) wordt met ingang van 2015 een EMU-rapportage opgenomen. De integrale en risicogeoriënteerde control wordt in samenspraak met o.a. de accountant verder versterkt. In het kader van de opdracht uit het Hoofdlijnenakkoord om te komen tot een optimale inrichting van de provinciale financiën werken wij aan een vereenvoudiging van de uitgangspunten voor het opstellen van het budgettair perspectief. Met het instellen van de Algemene FinancieringsReserve is nu een eerste stap op dat pad gezet.


295

Perspectiefnota

Jaarverslag

Kerntakenbegroting

Planning

Monitor Overijssel

Control

3.5.5 Juridische Zaken De druk op de juridische functie blijft onverminderd groot. Dat wordt voor belangrijk deel veroorzaakt door ombuigingen en bezuinigingen. Daarnaast is er de ambitieuze investeringsagenda en de vernieuwende manier waarop middelen worden weggezet, wat zorgt voor een forse beroep op juridische expertise. Opvallend is het aantal bezwaarschriften. Dat stijgt sinds 2011 explosief. In aanvulling op het bovengenoemde redenen is de stijging van het aantal bezwaarschriften voor een belangrijk deel veroorzaakt door de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). In 2013 ging het om 219 bezwaarschriften. In 2014 werden tot september al 233 Nb-wet-bezwaren ingediend. Daarbij gaat het met name om vergunningzaken. Wij verwachten een verdere toename in 2015, zeker nu de geschillen zich verbreden naar handhaving.

2011

135

2012

183

2013

559

2014 (prognose)

556

De toename van bezwaarschriften wordt opgevangen door aanpassing van procedures en werkwijzen. Ook wordt gezocht naar maatregelen om het aantal bezwaarschriften te verminderen. In een enkel geval is dat zeer effectief. In de Perspectiefnota 2013 hebben Provinciale Staten voor 2 jaar extra capaciteit beschikbaar gesteld (€150.000 per jaar), met name bedoeld om de stijging van bezwaarschriften in relatie tot ombuigingen en bezuinigingen het hoofd te bieden. Die toename lijkt – zoals verwacht - vanaf 2014 af te vlakken. De toename van bezwaarschriften als gevolg van nieuw beleid (met name energie, economie en innovatie) wordt opvangen binnen de investeringsbudgetten. De stijging in relatie tot de Nb-wet werd en wordt ook vanuit andere budgetten opgevangen, tegelijk met het vrij maken van additionele middelen voor vergunningverlening en handhaving. Alle maatregelen kunnen niet voorkomen dat de doelstelling met betrekking tot de behandelduur van bezwaarschriften (80% binnen de wettelijk termijn) zwaar onder druk blijft staan.

3.5.6 Communicatie Communicatie is vanuit het opgavengericht werken en het waarmaken van resultaten in de buitenwereld integraal onderdeel van het handelen van de provincie. De eenheid Bestuur- en Concernzaken voert de regie op communicatie zodat deze efficiënt en effectief vorm krijgt. De focus van de interne communicatie ligt bij de doorontwikkeling van de organisatie en het faciliteren van de communicatie hierover. De corporate communicatiemiddelen, waaronder het personeelsblad en intranet, zijn daarop aangepast. Er wordt een dashboard op intranet geplaatst over de voortgang van de organisatieontwikkeling. De mogelijkheden voor doorontwikkeling naar een sociaal intranet, die in 2014 is gestart, worden in 2015 nader verkend.

296



3.5.7 Inkoop In 2015 concentreert het inkoopdomein zich op de samenwerking met en tussen de partners in het SSC. Samen met de gemeenten Zwolle en Kampen en het SSC werken we aan de invoering van Categoriemanagement. Daarmee bevorderen we het onderlinge contact en zijn we in staat om een toenemend aantal inkooptrajecten samen uit te voeren. We verwachten de kwaliteit die we behalen met onze aanbestedingen verder te verhogen en nog beter gebruik te kunnen maken van de innovaties die de markt te bieden heeft. Door het hanteren van groslijsten borgen we dat lokale partijen toegang hebben tot onze aanbestedingen. Het uiteindelijke doel is om de middelen zo effectief mogelijk te besteden zodat we samen met Zwolle en Kampen optimaal profiteren.

3.5.8 Doelmatigheid De provincie Overijssel kent drie niveaus van control. Het eerste niveau betreft het management van reguliere processen en van projecten en programma’s. Het tweede niveau betreft de controlfunctie zoals deze vanuit de eenheid Bedrijfsvoering wordt uitgeoefend. Het derde niveau betreft de systeemcontrol, waarbij een oordeel wordt gevormd over het functioneren van de eerste twee niveaus en over het totale controlsysteem op concernniveau. Vanaf medio 2012 is een aantal onderzoeken in gang gezet en afgerond. Deze onderzoeken richten zich soms op een individueel dossier, soms op concernniveau of systeemniveau. Op basis van deze onderzoeken kan een oordeel gevormd worden over de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van gevoerde processen en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd. Een onderzoek naar politieke opdrachtformulering is uitgevoerd in het kader van het artikel 217a van de Provinciewet, dat voorschrijft dat Gedeputeerde Staten periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.

3.5.9 Rechtmatigheid en Interne Controle Jaarlijks wordt de rechtmatigheid van de door de provincie bestede middelen onderzocht. Dit wordt gedaan aan de hand van het normenkader rechtmatigheid, dat door uw Staten als volgt is vastgesteld: • De goedkeuring en rapporteringtoleranties bij de controle op rechtmatigheid worden vastgesteld conform de wettelijke richtlijnen (gerelateerd aan de begroting, 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden). • Binnen het voorwaardencriterium wordt getoetst of wettelijke regelgeving en besluiten van uw Staten worden nageleefd, voor zover deze regelgeving bepalingen bevat die van toepassing zijn op het financiële beheer c.q. het verrichten van beheershandelingen met financiële gevolgen. Dit geldt alleen voor de rechtmatigheidscriteria: recht, hoogte en duur. • Het begrotingscriterium wordt voor de kerntaaklasten vastgesteld op kerntakenniveau en voor de personeelsgebonden lasten op het totaal aan personeelsgebonden lasten. • Het normenkader accountantsonderzoek DR en DLG / BBL is van toepassing verklaard op de accountantscontrole voor DR en DLG / BBL in plaats van het normenkader rechtmatigheid provincie Overijssel 2014. Het werkplan voor de verbijzonderde interne controle is in 2014 geactualiseerd en voor de komende vier jaar vastgesteld (2015 tot en met 2018). In deze actualisatie zijn tevens de aandachtspunten van de accountant meegenomen. Op advies van de accountant wordt de verbijzonderde interne controle nu gedurende het hele jaar uitgevoerd en niet pas aan het einde van het jaar.

3.5.10 Subsidieverlening In het najaar van 2014 is een Lean-traject rond het subsidieproces uitgevoerd, in combinatie met aandacht voor risicomanagement, de organisatie van gegevens en de visie op externe dienstverlening. Dat geeft een nieuwe werkwijze rond subsidies die recht gaat doen aan die verschillende invalshoeken. Ook is de informatievoorziening via de website verbeterd. In 2015 breiden we de


297

subsidiedienstverlening verder uit door het op grotere schaal gebruik maken van e-formulieren. Met deze acties wordt aangesloten bij de belangen en verwachtingen van subsidieaanvragers. Wij verwachten de effecten in 2015 terug te zien in de waardering van onze dienstverlening door subsidieaanvragers. De procesvernieuwing leidt bovendien tot verdere verbetering van de interne sturingsinformatie. Dit wordt afgestemd met de accountant. Wij houden - net als in voorgaande jaren - aandacht voor afstemming met andere provincies op het terrein van subsidies in het algemeen en de samenwerking met Gelderland hierin in het bijzonder.

3.6 Verbonden partijen 3.6.1 Inleiding Een verbonden partij is in de definitie van het Besluit Begroting en Verantwoording een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft (artikel 1, lid b). Het aangaan van en / of samenwerking in een verbonden partij moet gelegitimeerd zijn vanuit een provinciale publieke belang en bijdragen aan de realisatie hiervan. Bij verbonden partijen gaat het om ‘deelnemingen’, dat wil zeggen privaatrechtelijke organisaties zoals genoemd in artikel 158 van de Provinciewet (onder andere stichtingen, verenigingen, vennootschappen (N.V. en B.V.’s), coöperaties en commanditaire vennootschappen) en om publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Onder ‘bestuurlijk belang’ wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een ‘financieel belang’ wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren gaan in geval van faillissement van de ‘verbonden partij’ of als financiële problemen bij een ‘verbonden partij’ op de provincie kunnen worden verhaald. De provincie Overijssel heeft twintig verbonden partijen: achttien privaatrechtelijke organisaties (BNG N.V., Oost N.V., HMO N.V., Vitens N.V., Wadinko N.V., Zuiderzeehaven C.V. / B.V., Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, Stichting CTH, Enexis Holding N.V., PBE B.V., Verkoop Vennootschap B.V., CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V., Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V., Stichting Groen Gas Nederland, Energiefonds Overijssel B.V., Houdstermaatschappij Overijssel B.V., Innovatiefonds Overijssel B.V. en twee publiekrechtelijke openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (RBT en ADT). Het besluit tot oprichting van het Breedbandfonds Overijssel B.V. wordt in het najaar 2014 aan u aangeboden. Daar waar belangrijke ontwikkelingen spelen bij de verbonden partijen worden deze hieronder toegelicht. Een uitgebreidere toelichting per verbonden partij staat in paragraaf 3.6.3. Attero Holding N.V. De deelneming in Attero is in 2014 beeïndigd. Met uitzondering van de gemeente Bedum hebben alle aandeelhouders besloten toe te treden tot de Offer, Sale en Purchase Agreement (SPA) d.d. 5 februari 2014 waarbij de aandelen in Attero worden aangeboden en verkocht aan Waterland. De levering van aandelen heeft plaatsgevonden op 27 mei 2014. Stichting Essent Sustainability Development Foundation (Stichting Duurzaamheid) De looptijd van convenant liep af in 2013. De eindrapportage is opgeleverd en vastgesteld in de Vendorscouncil (vergadering oud-aandeelhouders). Met de beslissing om in te stemmen met de eindrapportage van de duurzaamheidsovereenkomst is ook de voorwaarde vervuld om te kunnen overgaan tot beëindiging van de stichting Essent Sustainability Development. Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel en haar Werkfondsen B.V.´s In mei 2014 hebben uw Staten ingestemd met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot de oprichting van de ‘Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.’ (HFO) (zie PS/2014/306).

298



Het besluit tot oprichting van het Innovatiefonds Overijssel B.V. (IFO) is genomen in de vergadering van 10 september jongstleden. De HFO en het IFO worden eind 2014 opgericht. Het Breedband fonds Overijssel B.V. kan pas worden opgericht nadat u daartoe heeft besloten. Het derde werkfonds, SPV Stork B.V., wordt naar verwachting in 2015 opgericht. Oost N.V. / PPM Oost Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten haar subsidie aan Oost N.V. af te bouwen naar € 1 miljoen per jaar voor de jaren tot en met 2016. Het is nog onduidelijk of en hoeveel subsidie zij gaat geven na 2016. In 2015 zal de Directie samen met de Raad van Commissarissen met voorstellen komen ten behoeve van de toekomstrobuustheid van (de juridische structuur van) Oost N.V. Groen Gas Nederland Het doel van de stichting om eind 2014 de productie van circa 300 miljoen kuub groen gas aan te jagen, is door diverse omstandigheden niet gehaald. Het doel is nu bijgesteld naar circa 150 tot 200 miljoen kuub groen gas. Vanwege het nuttige werk wat de stichting verricht en om de bijgestelde ambitie te halen wordt het noodzakelijk geacht dat de stichting haar werk voortzet. Door het bestuur wordt nu een voorstel voorbereid om de looptijd van de stichting opnieuw te verlengen tot 2016. ADT Deze gebiedsontwikkeling bestaat uit diverse deelgebieden waarvoor (met uitzondering van het luchthavendeel) in 2012 het Ontwikkelingsplan is vastgesteld naar aanleiding van een strategische heroriëntatie. De uitvoering hiervan loopt goed. Ten aanzien van het luchthavendeel loopt de ontwikkeling van Troned tot een safety-campus goed. Voor het deel leisure noord is een nadere marktconsultatie gehouden. Die heeft ertoe geleid dat het bestuur van ADT heeft besloten deze ontwikkeling twee jaar on hold te zetten. Het bestuur van ADT heeft besloten de ontwikkeling tot een commerciële burgerluchthaven te stoppen. Opgelopen vertraging in Brussel, met betrekking tot het Luchthavenbesluit (LHB) en daarmee met de bestemmingsplannen, alsmede de inhoudelijke signalen uit Brussel met betrekking tot de haalbaarheid van de casus, hebben hiertoe geleid. ADT heeft vervolgens een verkenning naar alternatieve scenario’s voor het deelgebied luchthaven ontwikkeld die juni 2014 aan uw Staten zijn voorgelegd (zie PS/2014/540). Hierop hebben uw Staten een voorstel aangenomen om een Commissie van Wijzen in te stellen die een onderzoek gaat doen naar de werkgelegenheid in de regio Twente en daarbij bekijkt of - en zo ja - op welke wijze het luchthavengebied daarin nog een rol kan spelen. Daarbij is afgesproken dat deze Commissie op 15 oktober 2014 haar rapport uitbrengt. Op verzoek van de gemeenteraad van Enschede zal ADT de vier verkenningen uitwerken tot volwaardige scenario’s. RBT Op 28 mei 2014 hebben uw Staten een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten verzocht worden een nieuwe structuur voor de RBT-organisatie in kaart te brengen (zie PS/2014/522). Een structuur waarbij kostenbeheersing essentieel is, beloningen voor RBT-toppersoneel ruim onder de norm van de Wet Normering Topinkomens blijven en aansturing plus prestatieafspraken met de directie worden vastgelegd. Uw Staten worden hierover in 2014 geïnformeerd en wij gaan met u in debat. De uitkomsten daarvan zal als inzet gebruikt worden voor besluitvorming in het algemeen bestuur van het RBT. Enexis In het voorjaar van 2014 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met een vernieuwd strategisch plan van Enexis waarin een duidelijk accent gelegd is op duurzaamheid, in lijn met de afspraken in het Energieakkoord. Enexis geeft aan dat het aantal klantgedreven investeringen achterblijft ten opzichte van de verwachtingen en dat de gevolgen van de recessie in de bouw nog steeds voelbaar zijn. De omzet- en winstprognose ligt in de lijn met die van voorgaande jaren.


299

Wadinko Wadinko heeft per 1 oktober 2014 een nieuwe directeur. De bezoldiging van de directeur past exact binnen de huidige Wet Normering Topinkomens (WNT) en bedraagt 130% van een ministersalaris. De provincie heeft ingebracht om de bezoldiging vast te stellen conform de WNT die naar alle waarschijnlijkheid gaat gelden per 1 januari 2015, zijnde 100% van het ministersalaris. In de algemene vergadering bleek hiervoor geen meerderheid van stemmen te behalen. Hierop heeft de provincie voorgesteld om het bezoldigingsbeleid - in casu de wijze van afbouw naar 100% van het ministersalaris - in de eerstvolgende algemene vergadering (voorjaar 2015, na waarschijnlijke in werking treding van de nieuw WNT) te agenderen voor besluitvorming. Dit voorstel is overgenomen. Vitens Vitens zal de solvabiliteit de komen jaren laten stijgen van 25% naar 30%, zodat makkelijker en goedkoper leningen afgesloten kunnen worden ter financiering van haar investeringsprogramma voor de komende jaren. Vitens zal tot 2017 € 620 miljoen gaan investeren in onder meer onderhoud van het leidingnet en bouw en renovaties van pompstations. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het provinciale beleid ten aanzien van ‘verbonden partijen’ en actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op dat beleid.

3.6.2 Beleid verbonden partijen Risicomanagement en financiële kerncijfers Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen zullen beleids- en beheersmaatregelen nemen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op haar beurt heeft de provincie per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen. In een aantal gevallen is een risicovoorziening opgenomen. Hieronder wordt aangegeven: • Voor welke verbonden partij deze dekking is opgenomen in onze provinciale begroting. • De hoogte van deze dekking. • Voor welk risico. Energiefonds Overijssel B.V. (EFO) Via het EFO wordt voor € 250 miljoen uitgezet in de vorm van leningen, garanties en participaties. Aan de bestedingsrichtingen van het fonds kleven diverse risico’s, onder andere: • Stijgende inkoopkosten voor de benodigde basisgrondstoffen en de lagere marktprijzen van concurrerende producten zijn belangrijke risicofactoren. • Voor biogas komen de hoge kosten voor opwaardering naar groen gas daar nog bij. • Bij warmtenetten en Warmte-Koude-Opslag zijn de risico’s vooral gelegen in de continuïteit van de beoogde afnemers. Voor dit risico is een dotatie gedaan aan de risicoreserve Energiefonds Overijssel ter grootte van € 50 miljoen. Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) Medio 2009 is HMO van start gegaan die zich richt op de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Overijssel. De provincie Overijssel heeft 100% participatie in deze rechtspersoon. Daarnaast is op basis van het investeringsvoorstel PS/2013/355 aan de HMO aanvullend opdracht gegeven om de leegstand van kantoren te bestrijden. Voor beide opgaven zet HMO de haar ter beschikking staande middelen in voor cofinanciering. De verwachting is dat het eigen vermogen van de onderneming, en daarmee onze participatie in HMO, na tien jaar volledig geïnvesteerd is in projecten.

300



De hoogte van de voorziening participatie herstructureringsmaatschappij Overijssel is gelijk aan ons aandeel in deze onderneming, € 25,93 miljoen. Ontwikkelmaatschappij Oost-Nederland N.V. (Oost N.V.) Voor uitvoering van de motie Antuma c.s. van 3 juni 2009, gericht op het versterken van het vermogen van PPM Oost is de reserve herwaardering aandelen Oost N.V. door Provinciale Staten ingesteld via besluit PS/2009/728. Via het Jaarverslag 2009 is de reserve opgeheven en omgezet in de voorziening Participatie Oost N.V. Aan het einde van 2013 heeft er een aandelen emissie plaatsgevonden waarbij de bestaande aandeelhouders (provincie Overijssel, provincie Gelderland en het Rijk) hun belang hebben uitgebreid. Via Statenbrief PS/2013/756 bent u hierover geïnformeerd. Deze voorziening is bedoeld om het financiële risico af te dekken van deelname in het eigen vermogen van Oost N.V. De hoogte van deze voorziening is gelijk aan 50% van ons aandeel Oost N.V., zijnde € 5,12 miljoen. Vordering op Enexis B.V. Bij een verkooptransactie van deze omvang is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt in Escrow gestort en uitgekeerd aan de koper (RWE) - als het gedefinieerde risico optreedt - en / of de verkoper (toenmalig aandeelhouder Essent) aan het eind van de afgesproken looptijd van de Escrow. Voor deze transactie is bepaald dat er € 800 miljoen ten laste van de verkoopsom in Escrow gestort moet worden door alle partijen tezamen. Met deze storting ontstaat een vordering van dezelfde omvang op de verkoop vennootschap B.V., het daarvoor opgerichte SPV. Ons aandeel in deze vordering bedroeg € 149,7 miljoen. In 2011 is een deel van de vordering ad € 66,9 miljoen voldaan, waarmee momenteel € 82,8 miljoen van de vordering resteert. Omdat het bedrag in Escrow een risico vertegenwoordigt, is het - in overeenstemming met de uniforme gedragslijn - nodig om de vordering en ons aandeel in de SPV (momenteel € 82,8 miljoen) volledig te voorzien. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de voorziening afwikkeling verkoop Essent | Escrow. Innovatiefonds Overijssel B.V. (IFO) De provincie Overijssel stimuleert innovatie en versterkt de regionaal economische structuur in Overijssel. Fondsen voor innovatie zijn hiervoor een belangrijk instrument. Provinciale Staten hebben in december 2012 de kaderstelling voor het IFO vastgesteld (zie PS/2012/945). Gedeputeerde Staten hebben, omwille van ontwikkelingen in de markt, besloten twee tijdelijke regelingen te treffen van totaal € 17,5 miljoen om per direct te kunnen starten met het IFO. Zie ook de Statenbrief ‘Proces Innovatiefonds Overijssel’ (PS/2013/470). Bij definitieve oprichting (verwacht eind 2014) worden deze tijdelijke regeling en leningen overgezet naar IFO. Gedeputeerde Staten hebben besloten een risicovoorziening te treffen, gegeven het risicoprofiel van de partijen / businesscases waaraan de leningen worden verstrekt, gevoegd bij de revolverende aanwending van de middelen binnen de regeling c.q. fonds in oprichting. De hoogte van de voorziening zal fluctueren, gelijk aan de hoogte van de uitstaande geldleningen. De huidige stand van de voorziening leningen a.g. Innovatiefonds bedraagt € 6,68 miljoen. Area Development Twente (ADT) In de voorziening resultaten gebiedsexploitaties is voor ADT een bedrag van € 2,8 miljoen gestort voor: • Het nadelige effect op de grondexploitatie ad € 1,8 miljoen. • Te verwachten verplichtingen ad € 1 miljoen. Regionaal bedrijventerrein Twente (RBT) De grondexploitatie per 01-01-2014 resulteerde in een negatieve contante waarde van € 15 miljoen.


301

Ons aandeel in deze negatieve grondexploitatie aan het einde van de looptijd is 23%. In de voorziening resultaten gebiedsexploitaties is daarom een bedrag gestort van € 3,45 miljoen. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector In de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) zijn de regels aangaande de bezoldiging voor de (semi)publieke sector opgenomen. Het inkomen van een topfunctionaris in de (semi)publieke sector mag maximaal 130% van een ministerssalaris bedragen. De WNT-norm voor 2014 is vastgesteld op € 230.474. (Semi)publieke instellingen moeten jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen publiceren in de financiële jaarverslagen. De instellingen moeten deze gegevens ook elektronisch verstrekken aan de verantwoordelijk minister. Het kabinet wil de WNT-normen verder aanscherpen. Vanaf 1 januari 2015 mogen topinkomens in de (semi)publieke sector maximaal 100% van het ministerssalaris bedragen, met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. Deze normverlaging is afgesproken in het huidige regeerakkoord. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiervoor een wetsvoorstel gemaakt en ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen September 2014 wordt een wetsvoorstel ingediend tot modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. Afdracht van vennootschapsbelasting door verbonden partijen kan mogelijk leiden tot lagere dividenduitkeringen. Actualisatie kaderstelling verbonden partijen Begin 2015 wordt aan uw Staten een geactualiseerde kadernota Verbonden Partijen Overijssel aangeboden, ter vervanging van de huidige kaderstelling - vastgelegd in de nota Deelnemingen beleid Overijssel (zie PS/2008/279). Dit voornemen is reeds aangekondigd in de Statenbrief ‘Governance verbonden partijen’ (zie PS/2013/719) in augustus 2013 en de Perspectiefnota 2015 (zie PS/2014/340). Het advies van de auditcommissie bij de Boardletter 2013 ondersteunt dit voornemen. De nieuwe kaderstelling houdt rekening met het nieuwe rijksbeleid voor deelnemingen en anticipeert op actuele ontwikkelingen waaronder de Wet Normering Topinkomens. Een belangrijke aanpassing is de verbreding van deelnemingen naar verbonden partijen, feitelijk een verbreding van de reikwijdte naar openbare lichamen onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen (zoals RBT en ADT). In de nieuwe nota wordt nadrukkelijk gekozen voor de provincie als actieve participant in een verbonden partij, in het bijzonder bij een meerderheidsaandeel. Dit betekent nog meer aandacht voor een goede corporate governance, met bestuurlijke controle en tegenmacht en een evenwichtige verdeling van de bevoegdheden binnen de organisatie van de verbonden partij. De provincie stuurt erop dat zowel de externe als interne checks en balances goed zijn geregeld bij een verbonden partij. In geval van een relatief klein bestuurlijk en financieel belang, voert de provincie Overijssel vooral een monitorend aandeelhouderschap. Expertisecentrum Deelnemingen In 2015 zal het Expertisecentrum Deelnemingen vooral inzetten op een consistente benadering en invulling van (deelname in / samenwerking in) verbonden partijen op basis van de ervaring van de afgelopen jaren. Dit betekent concreet: • Het opstellen, uitdragen en operationaliseren en implementeren van de nieuwe kadernota Verbonden Partijen. • Een evaluatie van de huidige verbonden partijen op basis van de nieuwe kadernota. Onderdeel hiervan zal zijn een screening van de juridische en feitelijke corporate governance van de verbonden partijen, met advisering voor mogelijke verbetering. • Het verder verbeteren van het kennisniveau (onder andere op het gebied van corporate

302



governance) en het handelingsperspectief in de provinciale organisatie ten aanzien van onze verbonden partijen (bestuurlijk en ambtelijk). • De ontwikkelingen in de Wet Normering Topinkomens volgen en bij (mogelijke) aanpassing van de wet de consequenties doorvoeren. • Adviseren en meedenken over de effecten van het wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen voor de provincie Overijssel en haar verbonden partijen.

3.6.3 Overzicht verbonden partijen Deze tabel bevat de in artikel 15, lid 2, sub d en e, van het BBV vereiste gegevens: • Vreemd en eigen vermogen per 01-01-2015 en 31-12-2015. • Resultaat 2015.

( x € 1.000.000) BNG

Private rechtspersoon

Oost N.V.

X

X

HMO

X

Vitens

X

Wadinko

RBT

Zuiderzee-

Nazorg-

haven

fonds

Ontwikke-

gesloten

lingsmaat-

stort

schappij

plaatsen

X

X1

ADT

X

Publieke rechtspersoon (WGR)

X

X

A) Financiële betrokkenheid

percentage van het aandelenkapitaal

0,16

8,82

100,00

6,42

25,12

16,67

n.v.t.

percentage aandeel in resultaat

23,00

B) Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

AHC en

Stemrecht

Stemrecht

DB en AB

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

Stemrecht

A.v.A.

A.v.A. en

2

50,00 DB en AB

DB en AB 2

vergadering

A.v.A.

vennoten C) Financiële kengetallen Eigen vermogen per 01-01-2013

2.752,0

65,9

22,3

386,1

55,0

5,2

10,7 10,8

Eigen vermogen per 31-12-2013

3.430,0

84,0

24,0

438,3

54,3

5,2


3.430,0

84,0

22,9

469,0

54,3

7,7

11,0


3.430,0

84,0

22,6

504,6

54,3

10,2

11,2

Vreemd vermogen per 01-01-2013

139.476,0

5,5

0,2

1.296,5

0,1

5,0

82,6

0,2

28,1


127.753,0

24,1

0,3

1.273,5

1,3

4,5

86,6

0,1

27,3


127.753,0

24,1

0,3

1.276,2

1,3

4,5

88,5

0,1

32,9


127.753,0

24,1

0,3

1.283,1

1,3

4,5

93,1

0,1

40,0

257,0

0,9

-0,1

26,9

1,0

0,1

-8,5

0,4

n.v.t.

2,1

Resultaat 2010 Resultaat 2011

256,0

1,3

-0,0

36,0

0,8

-8,8

0,2

-10,9

Resultaat 2012

332,0

5,3

-0,1

29,6

6,3

-11,3

0,1

-11,3

Resultaat 2013

283,0

-1,9

-1,7

39,3

1,7

-15,0

0,1

-11,4

-0,2

40,5

1,2

-15,0

0,2

-17,9

Resultaat 2015

2,5

D) Opbrengsten in 2013

(tussen haakjes = 2012) Dividenden / winstuitkeringen

0,1 (0,1)

Rente

1,0 (1,0)

n.v.t. (n.v.t.)

0,5 (0,7)

n.v.t. (n.v.t.)

1 Onze deelneming in de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een C.V. en een B.V. De B.V. is de beherende vennoot van de C.V. Ons directe belang in de C.V. bedraagt 16,46% en via de B.V. hebben wij nog een indirect belang in de C.V. van 0,21%. 2 Resultaten betreffen (de netto contante waarde van) het geprognosticeerde resultaat per 31 december.


303

( x € 1.000.000) CTH

Private rechtspersoon

Enexis

X

PBE

Verkoop

CBL

Vordering

vennoot-

vennoot-

op Enexis

schap

schap

Stichting

Energie-

Amster- Groen Gas

fonds B.V.

CSV dam

X

X

X

X

X

X

18,71

18,71

18,71

18,71

18,71

18,71

AHC en

AHC en

AHC en

AHC en

AHC en

AHC en

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

Stemrecht

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

A.v.A.

X

Publieke rechtspersoon (WGR) A) Financiële betrokkenheid

percentage van het aandelenkapitaal percentage aandeel in resultaat

100,00

100,00

B) Bestuurlijke betrokkenheid

DB en AB

AB

Stemrecht A.v.A.

in US$

C) Financiële kengetallen Eigen vermogen per 01-01-2013

2,2

3.244,9

1,6

415,9

0,0

0,1

0,1

0,4

0,0


2,2

3.370,1

1,6

347,3

9,9

0,1

0,1

0,1

-4,3


2,2

3.500,0

1,6

350,0

9,9

0,1

0,1

0,1

-6,0


2,2

3.625,0

1,6

20,0

9,9

0,1

0,1

0,1

-6,5

0,1


3.778,6

0,2

30,4

9,9

1.367,3

0,0


2.894,8

0,1

98,1

0,1

862,2

0,0

0,3

72,9


3

0,1

97,3

0,1

862,2

13,5

0,3

110,0


3

0,1

10,0

0,1

862,2

4,0

0,3

160,0

Resultaat 2009

0,0

263,1

8,1

-0,1

0,0

-0,0

0,0

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2010

-0,0

193,7

27,9

-20,7

-0,1

-0,0

-0,0

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2011

-0,0

229,4

722,4

-5,2

96,2

0,0

-0,0

Resultaat 2012

2,3

223,7

-0,1

5,9

-0,1

-0,0

-0,0

0,0

Resultaat 2013

-0,0

239,1

-0,0

-62,1

9,9

-0,0

-0,0

-0,3

200,0

-0,0

0,5

Resultaat 2015

n.v.t.

-0,0

-4,3 -0,5

in €

D) Opbrengsten in 2013 (tussen haakjes = 2012) Dividenden / winstuitkeringen

21,4 (21,5)

Rente

0,1

3,5 (3,5)

1,4 (0,9)

(0,2)

n.v.t. (n.v.t.)

(n.v.t.)

14,3 (13,2)

n.v.t. (n.v.t.)

(n.v.t.)

3 Een reële inschatting is niet te maken van de stand van het Vreemde Vermogen per 1 januari resp. 31 december 2015.

304



N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (’s-Gravenhage) Inhoudelijke omschrijving

( x € 1.000) Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De aandeelhouders van BNG zijn de Staat der Nederlanden (50%), provincies (Overijssel 0,16%), gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok).

Financieel belang

De historische kostprijs van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt € 0,2 miljoen. In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.

Bijzonderheden

Doordat de bank alleen publiekrechtelijke aandeelhouders heeft, is zij onderdeel van de publieke sector. De rating van Standard & Poor’s (S&P) is sinds eind november 2013 AA+ (outlook: stabiel). De ratings van Moody’s en Fitch zijn nog steeds de hoogste (outlook: negatief). De ratings en outlook zijn dezelfde als de ratings van de Staat der Nederlanden. Banken kunnen niet hoger noteren dan het land van vestiging. In 2013 heeft BNG Bank een winst behaald van € 283 miljoen (2012: € 332 miljoen). De daling van het resultaat bestaat uit een aantal componenten. • Een stijging (+ € 57 miljoen) van het renteresultaat. • Een daling (-/- € 93 miljoen) van het resultaat op financiële transacties. • Een daling (-/- € 27 miljoen) veroorzaakt door bijzondere waardeverminderingen, waarvan een afwaardering van de deelneming TBCH (8 miljoen) en een afwaardering van een securitisatie (13 miljoen). • Een daling (+ € 14 miljoen) van de te betalen belastingen, veroorzaakt door de daling van de winst voor belastingen. De ontwikkelingen in weten regelgeving blijven een voortdurend aandachtpunt, ook voor de winstgevendheid van BNG in de toekomst. De belangrijkste daarvan zijn CRD IV (voorheen Basel III) en Wet Schatkistbankieren. Voor 2014 doet de Raad van Bestuur gelet op de voortdurende onzekerheden geen uitspraken over het over 2014 te verwachten resultaat. Gelet op de mededeling van de Raad van Bestuur van BNG voor 2014 is de omvang van het vreemd en eigen vermogen gesteld op dat van ultimo 2013 en het verwachte resultaat over 2015 op nihil.

Meer informatie

www.bng.nl


305

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (Oost N.V.) (Deventer) Inhoudelijke omschrijving

De deelneming in Oost N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale Economie’. Oost N.V. kent de volgende activiteiten: • Ontwikkeling en Innovatie (ook in relatie tot de uitvoering van de EU-programma’s 2007 - 2013). • Investeringsbevordering. • Bedrijfsomgeving. • Participeren in bedrijven via Participatiebedrijf Oost-Nederland (PPM Oost N.V.).

Juridische vorm


Partijen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (55,93%) en de provincies Gelderland (30,56%) en Overijssel (13,51%). In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk).

Financieel belang

De historische aanschafwaarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt, na uitbreiding van dit belang met € 6 miljoen in december 2013, € 10,2 miljoen. Gelet op de aan de bedrijfsvoering van Oost N.V. verbonden risico’s wordt een voorziening aangehouden van 50%. De boekwaarde van Oost N.V. bedraagt daarmee € 5,1 miljoen. Daarnaast heeft de provincie ook een subsidierelatie met Oost N.V., waarvoor het activiteitenplan van Oost N.V. de basis vormt. Over 2014 bedraagt de subsidie € 1,4 miljoen.

Bijzonderheden

Oost N.V. en haar dochter Participatiemaatschappij Oost-Nederland N.V. (PPM Oost) beheren, naast fondsen voor haar (in)directe aandeelhouders, het eigen ‘Participatiefonds PPM Oost’ voor regionale risicodragende cofinanciering. Daarmee richt het zich op de cofinanciering van bestaande ondernemingen met een middelmatig risicoprofiel, die niet uit een van de andere fondsen gefinancierd kunnen worden. Met Oost N.V. zijn voor de periode 2013 - 2015 nieuwe meerjarige werkafspraken gemaakt, inclusief prestatie-indicatoren en een meerjarige begroting. Een van de aandachtsgebieden betreft de PPM Oost, waarvan Oost N.V. voor 96,76% en Universiteit Twente voor 3,24% aandeelhouder zijn. Daarnaast heeft Regio Twente één aandeel in PPM Oost. Bij de fusie GOM / OOM heeft het Ministerie van Economische Zaken van de provincie geëist om voor voldoende middelen te zorgen als Universiteit Twente zal uittreden. Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten haar subsidie aan Oost N.V. af te bouwen naar € 1 miljoen per jaar voor de jaren tot en met 2016. Het is nog onduidelijk of en hoeveel subsidie zij gaat geven na 2016. In 2015, zo is afgesproken, zal de Directie samen met de Raad van Commissarissen met voorstellen komen ten behoeve van de toekomstrobuustheid van (de juridische structuur van) Oost NV. Op dit punt leven potentieel interessante denkrichtingen, zoals de mogelijkheid tot uitbreiding van de kring van aandeelhouders (overheden; kennisinstellingen), en de instelling van een Participantenraad (kring van subsidiënten). Tevens wordt de juridische voortzetting van het huidige Oost N.V. overwogen, evenwel met onderliggend (100% in handen van Oost N.V.) een zuivere houdstermaatschappij PPM Oost waarin de verschillende fondsen en participaties worden ondergebracht. Stuk voor stuk denkrichtingen die op hun merites beoordeeld moeten worden inclusief de realiteitswaarde ervan.

Meer informatie

306

www.oostnv.nl



Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V. (HMO) (Zwolle) Inhoudelijke omschrijving

De deelneming in HMO past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’. Herstructureren van zwaar verouderde bedrijventerreinen is niet gemakkelijk en zeker niet goedkoop. De maatschappij is vooral gericht op het vergroten van de private investeringen bij ‘moeizame’ herstructureringsprojecten op zwaar verouderde bedrijventerreinen. HMO kan actief op de vastgoedmarkt opereren voor het verwerven van te herstructureren panden en gronden. Daarnaast kan HMO als katalysator de gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van deze prioritaire projecten. HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan en participant in het proces. Achtergrond van de oprichting van de HMO is dat de provincie sinds 2006 kiest voor een samenhangende aanpak van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het meerjarenprogramma Vitale Bedrijventerreinen 2009 - 2015. Het innovatieve kwaliteitsscoresysteem Bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructureringsmaatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen te revitaliseren. Op 29 mei 2013 heeft uw Staten besloten dat de HMO € 4,8 miljoen in kan zetten met als doel dat de HMO in de vijf gemeenten van Overijssel (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle) - daar waar andere provinciale belangen in het gedrang komen door leegstaande kantoren - een eventuele partij kan zijn bij het oplossen van de leegstandproblematiek aldaar (zie PS/2013/335).

Juridische vorm


Partijen

Provincie Overijssel (100%). In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.



Financieel belang

De waarde van het Overijsselse deel in het aandelenkapitaal bedraagt ultimo 2013 circa € 25,93 miljoen. Bij het besluit tot oprichting van HMO (zie PS/2008/270) is € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld en bij de Perspectiefnota 2011 (zie PS/2010/521) is daar voor 2011 € 15 miljoen aan toegevoegd. In het investeringsvoorstel Leegstand Kantoren hebben uw Staten in 2013 € 4,8 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het aanpakken van de leegstand van katoren in Overijssel (zie PS/2013/335). Dit bedrag wordt gefaseerd uitgekeerd aan de HMO. In 2013 is hiervan € 3,43 miljoen uitgekeerd. Gelet op het voornemen om via de bedrijfsvoering van HMO het gehele vermogen in tien jaar te verbruiken, is een voorziening getroffen van 100% van het verstrekte vermogen. De boekwaarde van HMO bedraagt daarmee ultimo 2013 nihil.

Bijzonderheden

Op 1 juli 2009 is door Provinciale Staten het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015 ) vastgesteld (zie PS/2009/461). In de uitvoering van dit programma is HMO een van de instrumenten. Verwacht wordt dat via HMO ongeveer 25% van de totale herstructureringsopgave van de ruim 1.200 hectare in Overijssel zal worden aangepakt. Zonder de HMO zou met € 22,5 miljoen aan subsidie maar circa negen hectare van de zware categorie (herprofilering) aangepakt worden. Door HMO is tot en met 2013 € 8,5 miljoen gebruikt voor te herstructureren bedrijventerreinen. Met deze projecten en investeringen - deels revolverend karakter - wordt de herstructurering van 29,4 hectare bestaand bedrijventerrein (‘rotte plekken’) aangejaagd. Het vliegwieleffect zorgt daarbij aanvullend voor de herstructurering van nog een 150 hectare. Het totaal aan investeringen van private partners tegenover de inzet van HMO tot en met 2013 bedraagt € 58,8 miljoen, van publieke partners ten minste € 5,7 miljoen. Op 29 mei 2013 hebben Provinciale Staten besloten dat de HMO € 4,8 miljoen in kan zetten met als doel dat de HMO in de vijf gemeenten van Overijssel (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle) - daar waar andere


307

provinciale belangen in het gedrang komen door leegstaande kantoren - een eventuele partij kan zijn bij het oplossen van de leegstandproblematiek aldaar. HMO heeft voor de vijf steden samen met hen locaties in beeld gebracht en heeft per stad een voorstel welke locatie prioritair zou kunnen zijn. In samenwerking met de steden wordt gekeken welke daadwerkelijk tot uitvoering zullen komen. HMO werkt voor bedrijventerreinen in het kader van de doelstelling om in de periode tot en met 2018 in totaal 900 ha. zwaar verouderd bedrijventerrein te hebben geherstructureerd. Dat betekent dat intensief gezocht wordt naar uitbreiding (meer) en intensivering (verkorting doorlooptijd) van het onderhanden werk. De investeringen voor bedrijventerreinen worden in de Meerjaren Investeringsbegroting van eind 2013 voor de jaren 2014 en 2015 geraamd op respectievelijk € 6 en € 7,5 miljoen. Voor kantoren is nog geen Meerjaren Investeringsbegroting bekend, al zal de HMO trachten de eerste investeringen zo snel mogelijk te doen, opdat de middelen revolverend vaker ingezet kunnen worden. Meer informatie

308

www.hmoverijssel.nl



Vitens N.V. (Utrecht) Inhoudelijke omschrijving

De deelname in Vitens N.V. past binnen de kerntaak ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant’. Wettelijk is vastgesteld dat de aandelen van de drinkwaterbedrijven in publieke handen blijven. Het belang van de provincie Overijssel als aandeelhouder in Vitens N.V. is historisch gegroeid. De provincie wil door middel van haar aandeelhouderschap haar verantwoordelijkheid voor een goede drinkwatervoorziening in Overijssel borgen. Daarnaast streeft de provincie er, via haar aandeelhouderschap, naar om de tariefsstijging voor de gebonden klanten maximaal gelijk te houden aan de inflatie.

Juridische vorm


Partijen

De aandelen van Vitens N.V. zijn in handen van 111 aandeelhouders waaronder de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel (6,415%), Flevoland en Utrecht en het merendeel van de in deze provincies liggende gemeenten. In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I.A. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Commissie van Aandeelhouders. Deze adviescommissie is bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2007 ingesteld.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 370.632 aandelen welke een boekwaarde vertegenwoordigen van € 91.000. Daarnaast is er sprake van een achtergestelde lening die per 1 juli 2021 volledig afgelost zal zijn (oorspronkelijk bedrag € 24,3 miljoen; oorspronkelijke looptijd 15 jaar). Stand ultimo 2014: € 11,4 miljoen.

Bijzonderheden

Vitens zal - conform besluit van de AV in juni 2012 - de komende jaren de solvabiliteitsdoelstelling laten stijgen van 25% naar 30%. Daarmee kan zij makkelijker en goedkoper leningen afsluiten ter financiering van haar investeringsprogramma voor de komende jaren. Verder wil Vitens in ieder geval tot en met 2016 de drinkwaterprijs voor de gebonden (standaard) klant niet laten stijgen. Vitens zal tot 2017 € 620 miljoen gaan investeren in onder meer onderhoud van het leidingnet en bouw en renovaties van pompstations. Ruim 90 procent van de werkzaamheden wordt uitbesteed. Ondanks dat het aantal leidingbreuken de afgelopen jaren is afgenomen wil Vitens daarmee risico’s ook voor de lange termijn beperken en de leveringszekerheid van drinkwater garanderen. Het leidingnet van Vitens vertegenwoordigt momenteel een nieuwwaarde van ongeveer € 4 miljard. Vitens wil niet wachten tot de leidingen aan het einde van hun levensduur zijn en gaat veel leidingen preventief vervangen. Vitens streeft naar een excellente uitvoering van haar primaire taak. Daarnaast heeft zij de volgende ambities: dichter bij de klant zijn; trots zijn op het bedrijf en het product; maatschappelijke kosten verlagen; duurzaamheid vergroten en te professionaliseren van de internationale activiteiten.

Meer informatie

www.vitens.nl


309

Wadinko N.V. Inhoudelijke omschrijving

De deelneming in Wadinko N.V. past binnen de kerntaak ‘Regionale economie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Versterking kansrijke economische sectoren in Overijssel’. De vennootschap heeft ten doel: • Het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de provincie Overijssel (waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken). • Het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één en ander in de ruimste zin. Bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen zal Wadinko N.V. marktconform handelen.

Juridische vorm


Partijen

Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst - Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen - Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle. In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.



Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen welke een boekwaarde van nihil vertegenwoordigen.

Bijzonderheden

Ultimo 2013 bedroeg de boekwaarde van de participatieportefeuille € 37,6 miljoen, werd voor € 9,2 miljoen nieuw geparticipeerd en aan leningen verstrekt, terwijl door wijziging van belangen en aflossingen circa € 3,7 miljoen werd ontvangen. In 2013 heeft Wadinko haar participaties of leningen aan participaties afgewaardeerd met in totaal € 4,5 miljoen. Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief nettoresultaat na belastingen van € 1,7 miljoen ten opzichte van € 6,3 miljoen in 2012. Het verschil is te verklaren door het resultaat wat in beide jaren is behaald bij vervreemding van participaties. Van het resultaat wordt € 1,2 miljoen aan dividend (waarvan € 0,3 miljoen voor de provincie Overijssel) uitbetaald conform het besluit van de AV (april 2013) om in de jaren 2013 tot en met 2017 dit bedrag aan dividend uit te keren. Bij de bedrijven waarin Wadinko deelneemt werken begin 2013 in totaal 1.890 mensen. Door de nieuwe participaties (waaronder Tauw 1.000 medewerkers) nam de werkgelegenheid toe met 1.026 arbeidsplaatsen. De autonome werkgelegenheid bleef stabiel in 2013. De directies van de Wadinko-participaties zijn optimistisch over de omzet en groei in 2014. Dit optimisme wordt gesteund door goed gevulde orderportefeuilles. Het resultaat van Wadinko zal in 2014 sterk worden bepaald door de gevolgen van mogelijke verkopen van belangen en noodzakelijke afwaarderingen. Het resultaat van Wadinko zal naar verwachting positief zijn. De nieuwe directeur, die per 1 oktober jl. in dienst is gekomen, krijgt een bezoldiging die exact past binnen de huidige WNT (130% ministersalaris). Vanuit de provincie is ingebracht om de bezoldiging vast te stellen conform de WNT die naar alle waarschijnlijkheid gaat gelden per 1 januari 2015, zijnde 100% van het ministersalaris. Hierop is gereageerd dat men niet vooruit wil lopen op een wet die nog niet is vastgesteld. Er bleek geen meerderheid van stemmen te behalen. Ons voorstel daarop om bij de eerstvolgende AV (voorjaar 2015 na de waarschijnlijke inwerkingtreding van de nieuwe WNT) het bezoldigingsbeleid, in casu de wijze van afbouw naar 100% van het ministersalaris, op de agenda te zetten en hierover te besluiten, is overgenomen.

310



In 2011 heeft de Algemene Vergadering besloten tot continuering van Wadinko. Hiertoe is besloten na een evaluatie van de maatschappelijke relevantie van Wadinko. In 2016 zal opnieuw een evaluatie op het gevoerde beleid plaatsvinden. In het kader van de actualisatie van het Deelnemingenbeleid Overijssel vindt een evaluatie plaats van al onze verbonden partijen. Deze evaluatie kan goed als input dienen voor ons standpunt ten aanzien van het gevoerde beleid door Wadinko. Meer informatie

www.wadinko.nl


311

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V. (Kampen) Inhoudelijke omschrijving

Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor’. Doel is het ontwikkelen van het industriehaventerrein ‘Zuiderzeehaven’ in Kampen tot een duurzaam bedrijventerrein met realisatie van hoogwaardige voorzieningen.

Juridische vorm

Commanditaire vennootschap, waarbij Zuiderzeehaven Beheer B.V. optreedt als beherende vennoot. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties, waarbij de besloten vennootschap - in tegenstelling tot de C.V. - een rechtspersoonlijkheid is (Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De besloten vennootschap is voor 50% in bezit van publiekrechtelijke organen (provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen) en voor 50% in bezit van drie marktpartijen, ieder 16,67%. De commanditaire vennootschap is in bezit van dezelfde zes partijen, elk voor 16,46%, de beherend vennoot bezit 1,25%. Indirect bezitten de zes partijen via hun bezit van de B.V. ook 16,67% in de C.V. In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: G.J. Kok). Daarnaast is G.J. Kok ook de 1e vertegenwoordiger namens de provincie in de vergadering van Vennoten van de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V.

Financieel belang

De provincie Overijssel neemt voor € 3.000 deel in het aandelenkapitaal van Zuiderzeehaven Beheer B.V. Verder heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,2 miljoen als kapitaal ingebracht in Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Naast de kapitaalinbreng heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,7 miljoen als achtergestelde, renteloze lening aan de C.V. verstrekt. Ten slotte heeft de provincie een subsidie (zogenoemde Tipp-subsidie) van totaal € 2,9 miljoen verstrekt aan de gemeente Kampen, die vervolgens de subsidie ten gunste heeft gebracht van de Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. De eindwaarde van de grondexploitatie is per 1-1-2014 € 15,9 miljoen.

Bijzonderheden

Het industrieterrein van de Zuiderzeehaven beslaat een oppervlakte van ruim 51 hectare, waar bedrijven in milieu categorie één tot en met vijf zich kunnen vestigen. Het terrein kan kustvaarders tot 2.000 ton ontvangen, wat mogelijkheden geeft voor de aan- en afvoer via het water. Concreet zullen zich ongeveer 20 tot 30 bedrijven op het terrein van de haven vestigen. In 2013 zijn geen nieuwe kavels verkocht. Net als andere bedrijventerreinen heeft ook de Zuiderzeehaven te maken met terughoudende ondernemers vanwege de crisis. De komende jaren wordt daarom sterk ingezet op marktbenadering en acquisitie en op uitwisseling van informatie met collega-havens en logistieke bedrijventerreinen in de regio. De totale omvang van de verkochte kavels tot en met 2013 is 36,8 ha (33,6 ha aan water en 3,2 ha ‘droog’). Er is nog 14,6 hectare beschikbaar (4,5 hectare aan water en 10,1 hectare ‘droog’). Voor 2014 en 2015 wordt erop gekoerst beide jaren 3 ha. te verkopen. De komende jaren zal door de Zuiderzee haven sterk ingezet worden op marktbenadering en acquisitie. Om een breed pakket aan vestigingsmogelijkheden te bieden aan geïnteresseerde bedrijvigheid zal de Zuiderzeehaven de uitwisseling van informatie met collega-havens en logistieke bedrijventerreinen in de regio intensiveren.

Meer informatie

312

www.zuiderzeehaven.nl



Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo) Inhoudelijke omschrijving

Het realiseren van een regionaal bedrijventerrein draagt bij aan de kerntaak ‘Regionale economie’. De betrokken partijen willen een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein realiseren. De provincie neemt deel in de ontwikkeling, exploitatie en beheer van dit bedrijventerrein.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen).

Partijen

De provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede (elk 23%) en de gemeente Borne (8%). In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Dagelijks bestuur: I.A. Bakker (lid). Algemeen bestuur: I.A. Bakker (lid) en T.W. Rietkerk (lid).

Financieel belang

De grondexploitatie per 01-01-2013 resulteerde in een negatieve contante waarde van € 11,3 miljoen. Op prijspeil 01-01-2014 is dat € 11,7 miljoen. De grondexploitatie per 01-01-2014 sluit op een tekort van € 15 miljoen en verslechterd derhalve met € 3,3 miljoen. De verslechtering hangt op hoofdlijnen samen met een investering in de blusleiding en een ophoging van het plankostenbudget. Tevens is in 2013 slechts 2 ha. uitgegeven van de beoogde 6 ha.

Bijzonderheden

Het Openbaar lichaam RBT voert de handelsnaam XL Businesspark Twente. Sinds eind 2008 is er ongeveer 38 ha. uitgeefbaar terrein beschikbaar. Per 31 december 2013 is hiervan 13,5 ha. uitgegeven. Het eerste bedrijf (twee ha.) heeft zich in 2008 op het XL Businesspark gevestigd. Inmiddels is circa 80% van de gronden binnen het projectgebied in bezit van het RBT. Het RBT heeft in 2013 een laad- en loskade aangelegd die nagenoeg gereed is, die tevens geschikt is voor containeroverslag. De risicoaspecten binnen de exploitatie betreffen vooral het te realiseren uitgiftetempo van 6 ha. per jaar. Waar de grondexploitatie gebaseerd is op een uitgiftetempo van 6 ha. per jaar, is gemiddeld tot nog toe 2,7 ha. per jaar uitgegeven. Omdat een vertraging van gronduitgifte een forse impact heeft op het resultaat van de grondexploitatie, zal het Dagelijks Bestuur binnen twee jaar opnieuw een marktonderzoek laten uitvoeren. Op 28 mei 2014 hebben uw Staten een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten verzocht wordt: • Een nieuwe structuur voor de RBT-organisatie in kaart te brengen waarbij kostenbeheersing essentieel is en beloningen voor RBT-toppersoneel ruim onder de WNT-norm blijven en aansturing plus prestatieafspraken met de directie worden vastgelegd. • Uw Staten hierover in 2014 te rapporteren en met u in debat te gaan. De uitkomsten daarvan als inzet te gebruiken voor besluitvorming in het algemeen bestuur van het RBT.

Meer informatie

www.rbtwente.nl / www.xlbusinesspark.nl


313

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle) Inhoudelijke omschrijving

Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’. Op 1 april 1998 is de Leemtewet bodembescherming (hierna Leemtewet genoemd) tot aanvulling van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Deze wet bevat een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben. De Leemtewet (art. 8.49 en 8.50 Wm) legt de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de altijd durende nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. De provincie moet erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.

Juridische vorm

Dit fonds is opgericht door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (artikel 15.47, lid 1 Wm) en is een rechtspersoon (artikel 15.47, lid 3 Wm).

Partijen

Provincie Overijssel In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Dagelijks bestuur: I.A. Bakker en G.J. Kok. Algemeen bestuur: het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Bestuurlijk Overleg nazorgfonds: I.A. Bakker en G.J. Kok, een vertegenwoordiger van N.V. ROVA en een vertegen woordiger van Twence B.V. ROVA en Twence hebben in dit orgaan recht van inspraak, maar geen beslissings bevoegdheid.

Financieel belang

Om aan de verantwoordelijkheid van de Leemtewet inhoud te kunnen geven, bevat de wet (art. 15.44 Wm) de bepaling dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort wordt. Deze heffing wordt bij belastingverordening opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. Provinciale Staten van de Provincie Overijssel hebben op 30 maart 1999 deze belastingverordening vastgesteld. Op grond van artikel 15.44 (lid b) Wm is de provincie verplicht de opbrengsten van de heffing af te dragen aan het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel’. Sinds enkele jaren is de bijbehorende tarieventabel buiten werking gesteld, omdat de omvang van het fonds en de verwachte rendementen momenteel voldoende zijn om de vereiste doelvermogens te realiseren.

Bijzonderheden

De Jaarrekening 2013 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen is de laatst vastgestelde jaarrekening; het eigen vermogen bedraagt ultimo 2013 ruim € 10,8 miljoen. Eind 2013 is besloten om een bedrag van circa € 10 miljoen onder te brengen bij Schretlen en Co uit Amsterdam. Schretlen is een professionele belegger en onderdeel van de Rabobank. Van deze € 10 miljoen is € 4 miljoen door Schretlen belegd. De 2de tranche van € 4 miljoen zal, nadat bestuurlijk hiertoe besloten is, eind 2014 worden belegd. De resterende € 2 miljoen wordt als liquide middelen aangehouden. Gelet op de huidige rentetarieven is het hoogst onzeker of het afgesproken te behalen rendement van 5,06% gerealiseerd kan worden. Naar het zich laat aanzien zullen de stortvolumes in 2015 blijven afnemen. Dit zal tot gevolg hebben dat de stortlocaties langer open zullen blijven dan voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van de vereiste doelvermogens.

Meer informatie

314

-



Area Development Twente (ADT) (Enschede) Inhoudelijke omschrijving

Deze verbonden partij past binnen de kerntaak Gebiedsontwikkelingen en draagt daarmee bij aan de in de Omgevingsvisie geformuleerde centrale ambitie: een vitale samenleving tot ontplooiing laten komen in een mooi en vitaal landschap. De gemeenschappelijke regeling heeft een tweeledige missie: • De economische structuur van Twente te versterken, in samenhang met Kennispark en Hart van Zuid in het kader van de Innovatiedriehoek. • De ontwikkeling van ecologie, waterhuishouding en landschap in een goede balans met duurzaamheid te brengen. Deze visie is uitgewerkt in een Ruimtelijke Visie die Provinciale Staten in juni 2010 hebben vastgesteld (zie PS/2010/634). Eind 2009 heeft de gemeenteraad van Enschede voor dit gebied een Structuurvisie vastgesteld. In december 2010 zijn gronden van het Rijk in het gebied gekocht en werd ADT verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 23 november 2010 in werking getreden (Provinciaal blad nr. PS/2010/864).

Partijen

Provincie Overijssel en gemeente Enschede, ieder voor 50%. In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Leden van het Algemeen Bestuur zijn: G.J. Kok, T.W. Rietkerk en E. Boerman. Plaatsvervangende leden zijn: I.A. Bakker, W.H. Maij, en de Commissaris van de Koning.

Financieel belang

In de voorziening resultaten gebiedsexploitaties is voor ADT een bedrag van € 2,8 miljoen gestort voor: • Het nadelige effect op de grondexploitatie ad € 1,8 miljoen. • Te verwachten verplichtingen ad € 1 miljoen. In het Jaarverslag 2011 van de provincie Overijssel is een aanvullende voorziening getroffen ad € 5,4 miljoen voor het afdekken van de nadelige effecten in de grondexploitatie ADT. In 2012 is hierop een aanvulling gestort van € 0,2 miljoen. Per 31 december 2012 resteert een saldo van € 6 miljoen dat voor een bedrag van € 5,6 miljoen is bestemd voor het afdekken van de nadelige effecten in de grondexploitatie ADT en daarnaast resteert nog een bedrag van € 0,4 miljoen voor te verwachten verplichtingen.

Bijzonderheden

Deze gebiedsontwikkeling bestaat uit diverse deelgebieden. Voor alles (met uitzondering van het luchthavendeel) is in 2012 het Ontwikkelingsplan vastgesteld naar aanleiding van een strategische heroriëntatie. De uitvoering hiervan loopt goed. De drie werkparken zijn (2 geheel, het 3e deels) verkocht ten behoeve van de organische ontwikkeling tot een zogenaamde Engineering Playground, wat veel werkgelegenheid zal opleveren. De inhoudelijke plannen voor de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur zijn gereed en staan aan de vooravond van uitvoering. Hiermee zal de gewenste natuurontwikkeling en herstel van de waterhuishouding plaatsvinden. De provincie heeft dit deelgebied inmiddels gekocht. Voor de vier woonparken zijn de plannen gereed en is de verkoop van zowel panden als kavels gestart. In met name Fokkerweg, Overmaat en Prins Bernhardpark loopt de verkoop goed, in Zuidkamp is die net gestart. Daarmee is volledig uitvoering gegeven aan wat in het Ontwikkelingsplan voor deze deelgebieden in deze periode was afgesproken.


315

Ten aanzien van het luchthavendeel loopt de ontwikkeling van Troned tot een safety campus goed. Voor het deel leisure Noord is een nadere marktconsultatie gehouden. Die heeft ertoe geleid dat het bestuur van ADT heeft besloten deze ontwikkeling twee jaar on hold te zetten. Dit zal nu worden meegenomen in de ontwikkeling van alternatieve scenario’s voor dit deelgebied. Dit omdat het bestuur van ADT heeft besloten de ontwikkeling tot een commerciële burgerluchthaven te stoppen. Opgelopen vertraging in Brussel, met betrekking tot het Luchthavenbesluit (LHB) en daarmee met de bestemmingsplannen, alsmede de inhoudelijke signalen uit Brussel met betrekking tot de haalbaarheid van de casus, hebben hiertoe geleid. ADT heeft op verzoek van Gedeputeerde Staten een verkenning naar alternatieve scenario’s voor het deelgebied luchthaven ontwikkeld die juni 2014 aan uw Staten zijn voorgelegd. Hierop hebben uw Staten een voorstel aangenomen om een Commissie van Wijzen in te stellen die een onderzoek gaat doen naar de werkgelegenheid in de regio Twente en daarbij bekijkt of - en zo ja - op welke wijze het luchthavengebied daarin nog een rol kan spelen. Daarbij is afgesproken dat deze Commissie op 15 oktober 2014 haar rapport uitbrengt. Op verzoek van de gemeenteraad van Enschede zal ADT de vier verkenningen uitwerken tot volwaardige scenario’s. Meer informatie

316

www.adttwente.nl



Containerterminal Hengelo (CTH) (Enschede) Inhoudelijke omschrijving

Deze verbonden partij past binnen de kerntaak ‘Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer’ alsmede de Omgevingsvisie. In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel wordt expliciet ingezet op stimulering goederenvervoer over water en verbetering van overslagpunten. Het provinciale doel is het creëren en in stand houden van een openbare voorziening voor het multimodaal transport van goederen om een verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water te verwezenlijken.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2). In december 1999 heeft de provincie de stichting opgericht. Deze stichting heeft vervolgens (via OOM Diensten B.V.) de CTH Vastgoed B.V. opgericht. De stichting was enig aandeelhouder van de Vastgoed B.V. De Vastgoed B.V. was, om het terrein te kunnen beheren, een 25-jarige erfpachtovereenkomst aangegaan met grondeigenaren Akzo Nobel en gemeente Hengelo (eigenaar van de grond aan de waterkant). Daarnaast werd door private partners de Exploitatie B.V. opgericht. De Vastgoed B.V. heeft vervolgens het terrein aan de Exploitatie B.V. verhuurd. Deze Exploitatie B.V. voert de operationele dienstverlening (overslag en opslag van containers en het bijbehorende transport over water). Aan Exploitatie B.V. nemen private partijen deel. De Exploitatie B.V. behoort niet tot de verbonden partijen. In 2012 is de Vastgoed B.V. verkocht aan private partijen. De opbrengst van deze verkoop is nu het vermogen van de stichting.

Partijen

De stichting heeft een bestuur.


Bestuurders van de stichting worden benoemd en ontslagen door Gedeputeerde Staten (art. 3, lid 3 van de statuten). In het stichtingsbestuur hebben A.F.C.M. de Groen, G.G.E. Wolf en T. Bennink zitting.

Financieel belang

De stichting heeft bij de oprichting van de Vastgoed B.V. 200 aandelen gekocht, elk nominaal € 100 (totaal € 20.000). De boekwaarde van het door de provincie aan de stichting verstrekte kapitaal is nihil. De deelneming is bij aanvang als subsidie aan de stichting verstrekt. Als de stichting wordt opgeheven, dan komt de provincie het restantkapitaal toe.

Bijzonderheden

De Stichting Container Terminal Hengelo is op 23 december 1999 opgericht. De Stichting heeft ten doel het creëren, in stand houden en bevorderen van openbare voorzieningen ten behoeve van het multimodaal transport in Twente. Op 27 september 2012 is CTH Vastgoed B.V. middels een aandelenoverdracht verkocht aan de aandeelhouders van Combi Terminal Twente BV. De opbrengst van deze verkoop bedroeg € 2.245.818. De stichting heeft geen andere deelnemingen vanaf genoemde datum en alleen financiële activa. De stichting heeft bij monde van haar bestuur in 2013 Gedeputeerde Staten medegedeeld nog voldoende mogelijkheden te zien om bij te dragen aan het provinciale belang ‘stimuleren goederenvervoer over water’ en wil haar activiteiten voort laten zetten. Op 5 november 2013 heeft de stichting zich, na instemming van Gedeputeerde Staten tegenover het Rijk garant gesteld voor een bedrag van € 2 miljoen. Deze garantstelling kan worden ingeroepen indien de ten behoeven van de verbreding en verdieping van de Twentekanalen aangevraagde Europese TEN-subsidie niet wordt verleend. De verruiming van de Twente Kanalen draagt rechtstreeks bij aan de stimulering van goederenvervoer over water en met name aan de toegankelijkheid voor grotere schepen tot de havens van Twente waaronder de loswal in Almelo bij het XL business park. Daar waar er eerder sprake was van een mogelijk opheffing van de stichting heeft zij zich nu waardevol bewezen in het inzetten van de door haar verkregen financiële middelen in een garantstelling voor de uitbreiding van de Twentekanalen aan het Rijk.


317

Na het aflopen van de huidige garantstelling zal door het college van Gedeputeerde Staten de rol, nut en noodzaak van de Stichting met haar bestuur worden gesproken. De garantstelling is aangegaan tot 31 december 2015. Meer informatie

318

-



Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving

Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De vennootschap heeft ten doel: • Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie. • Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie. • Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan de netbeheerder. Daarbij zet het bedrijf tevens actief in op duurzaamheid en innovatie door bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame netten (onder andere pilots smart grids, initiatieven voor decentrale opwekking, eigen bedrijfsvoering).

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). Wettelijk is bepaald, dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn.

Partijen

Provincies Groningen (6,0%), Drenthe (2,3%), Overijssel (18,7%), Flevoland, Noord-Brabant (30,8%), Limburg (16,1%) en 121 gemeenten in deze provincies en de provincie Friesland. In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: T.W. Rietkerk). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie. Het betreft een netwerkbedrijf waarmee gezien het collectieve karakter ervan aanzienlijke publieke belangen zijn gemoeid.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 27.998.953 aandelen welke een boekwaarde vertegenwoordigen van € 0,7 miljoen. Daarnaast is er sprake van een achtergestelde, niet opeisbare lening van € 39,3 miljoen. Ten slotte heeft Enexis een lening opgenomen van € 1,8 miljard bij vordering op Enexis B.V. die in tien jaar afgelost wordt. Deze B.V. heeft die gelden weer opgenomen bij de bij Enexis betrokken partijen. Zie verder de verbonden partij ‘Vordering op Enexis B.V.’.

Bijzonderheden

Enexis heeft over 2013 goede resultaten geboekt met resultaten die licht beter waren dan voorgaande jaren. De netto winst over 2013 is gestegen naar € 239 miljoen. Daarbij geldt dat Enexis ook in 2013 tot de netbeheerders met de laagste tarieven gerekend kon worden. Ook voor 2014 stegen de tarieven beperkt met 2,2%. De betrouwbaarheid bleef in 2013 op een hoog niveau, afgezien van één zeer grote stroomstoring in Enschede begin januari. De jaarlijkse uitvalduur voor elektriciteit bedroeg over geheel 2013 23,6 minuten, waarvan bijna 5 minuten de stroomstoring in Enschede betrof. De klanttevredenheid steeg in 2013 naar 8,1 (ten opzichte van 7,9) voor kleinverbruikers en 7,4 (ten opzichte van 7,3) voor grootverbruikers met een overall gemiddelde van een 7,8. In het voorjaar van 2014 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met een vernieuwd strategisch plan van Enexis waarin een duidelijk accent gelegd is op duurzaamheid, in lijn met de afspraken in het Energieakkoord. Enexis geeft aan dat het aantal klantgedreven investeringen achterblijft ten opzichte van de verwachtingen en dat de gevolgen van de recessie in de bouw nog steeds voelbaar zijn. De omzet- en winstprognose ligt in de lijn met die van voorgaande jaren.

Meer informatie

www.enexis.nl


319

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE) (’s-Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving

Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen



Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie hierin: I. Bakker). Verder heeft de provincie Overijssel een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie.

Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.

Bijzonderheden

De afronding van de vervreemding van de aandelen aan RWE heeft plaatsgevonden ten gevolge van de minnelijke schikking die tussen de betrokken partijen in 2011 is bereikt rond het bestaande geschil rond EPZ, de exploitant van onder meer de kerncentrale Borssele. Eind 2012 is het tot de definitieve levering van de aandelen gekomen. Aangezien de vennootschap hiermee haar reguliere activiteiten kan beëindigen is besloten voor PBE te voorzien in een versimpelde governance structuur en kan PBE de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van acht jaar na verkoop gemoeid.

Meer informatie

320

-



Verkoop Vennootschap B.V. Inhoudelijke omschrijving

Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering. De vennootschap heeft tot doel: • Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoop overeenkomst. • Het voeren van eventuele garantieclaimprocedures tegen RWE AG. • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de Escrow-agent die het beheer van het fonds verzorgt. De Vennootschap heeft louter tot doel de financiële afwikkeling van de transactie Essent-RWE adequaat af te handelen.

Juridische vorm


Partijen




Financieel belang

De boekwaarde van de deelneming en onze vorderingen op haar is nihil. Ultimo 2012 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 82,8 miljoen (ons aandeel in de resterende Escrow). Voor dit bedrag is een voorziening getroffen.

Bijzonderheden

Gezien de omvang van de bedragen die met de afwikkeling van de verkoop van Essent zijn gemoeid, is het van belang dat de aandeelhouders hun belangen adequaat vertegenwoordigen. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de Escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Welk deel van de resterende € 440 miljoen in de toekomst eventueel zou kunnen vrijvallen is onzeker. Voor wat betreft de Nederlandse vennootschapsbelasting zijn alle aanslagen binnen. Het gesprek met de Belastingdienst hierover is nog gaande. Naast deze mogelijke belastingclaims spelen nog andere claims. Het management van Verkoop Vennootschap B.V. heeft een inschatting gemaakt van benodigde voorziening per ultimo 2013. De stand per 31 december 2013 van deze voorziening is € 97,3 miljoen.

Meer informatie

-


321

CBL Vennootschap B.V. (’s-Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving

Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering. De vennootschap heeft tot doel: • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de Cross Border Leases (CBL’s). • Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de Escrow-agent waar het fonds wordt aangehouden. Ook hier strekt het doel van de Vennootschap niet verder dan de transactie Essent-RWE zorgvuldig af te wikkelen.

Juridische vorm


Partijen




Financieel belang

De boekwaarde van de deelneming is nihil. Eind juni 2011 zijn alle CBL-contracten vervroegd beëindigd. Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was initieel $ 250 miljoen. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor de voortijdige beëindiging van de CBL-contracten resteerde een bedrag van $ 20 miljoen. Besloten is dit bedrag aan te houden om eventuele advieskosten en andere afwikkelingskosten te kunnen opvangen. Na aftrek van de advieskosten en afwikkelingskosten zal een groot deel in de verhouding van 50 / 50 aan RWE en verkopende aandeelhouders worden uitbetaald en kan het fonds daarna geliquideerd worden.

Bijzonderheden

-

Meer informatie

-

322



Vordering op Enexis B.V. (’s-Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving

Deze deelneming past binnen de kerntaak ‘Milieu en Energie’ en draagt daarmee bij aan het beleidsdoel ‘Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur’. De vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van de vordering op Enexis Holding N.V. en de daaraan verbonden back-to-backleningen van de verkopende aandeelhouders. Omdat deze deelneming slechts fungeert als een administratief doorgeefluik tussen Enexis en haar aandeelhouders is deze deelneming onder dezelfde kerntaak en beleidsdoelstelling als Enexis gebracht.

Juridische vorm


Partijen




Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000. Ultimo 2013 hebben wij een vordering op deze deelneming van € 159 miljoen. In januari 2012 heeft de eerste aflossing plaatsgevonden van € 84,2 miljoen en een tweede aflossing van € 93,5 miljoen heeft eind 2013 plaatsgevonden. De resterende twee aflossingen worden tot 2019 voorzien. Een bedrag van € 65,5 miljoen is onder voorwaarden converteerbaar in aandelen Enexis Holding N.V.

Bijzonderheden

Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het tempo van aflossing en / of herfinanciering van de vier tranches van de lening die in totaal € 1,8 miljard bedraagt.

Meer informatie

-


323

CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.) (’s-Hertogenbosch) Inhoudelijke omschrijving

Deze deelneming draagt niet bij aan een specifiek beleidsdoel van een kerntaak in de kerntakenbegroting. De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering. De vennootschap heeft tot doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen op grond van een eventuele vergoeding (als gevolg van de procedure tegen de Staat der Nederlanden) van de schade aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de splitsingswetgeving tussen het commerciële bedrijf en het netwerkbedrijf.

Juridische vorm


Partijen




Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt een boekwaarde van € 19.000.

Bijzonderheden

Voor een eenvoudigere coördinatie en beheersbaarheid van de belangen van 126 aandeelhouders is ervoor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van het verloop van de procedure tegen de Staat der Nederlanden. Het Gerechtshof Den Haag heeft Delta, Eneco en Essent al in 2010 in het gelijk gesteld en het zogenaamde groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten onverbindend verklaard. De Staat is tegen de arresten van het Gerechtshof vervolgens in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft inmiddels besloten dat alvorens tot een vonnis te komen een uitleg van het Europese Recht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te vragen. De Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie heeft begin 2013 geoordeeld dat de zogenaamde Splitsingswet niet in strijd is met het Europese Recht. Het is nog niet helemaal zeker wat de Hoge Raad met dit advies c.q. oordeel in haar eigen bevindingen gaat doen. Deze uitspraak laat nog steeds op zich wachten. Mocht in cassatie de WON alsnog onverbindend worden verklaard, dan zal CSV Amsterdam besluiten of een schadeprocedure tegen de Staat gestart kan worden. De garantie - en aansprakelijkheidsbedragen vanuit de verkoop van Attero worden gereserveerd op een geblokkeerde rekening (Escrow). Deze Escrow is ondergebracht in deze vennootschap. Reden is dat het een bestaande deelneming is, die opgericht is ten tijde van de verkoop van Essent. Het kent dezelfde aandelenverhouding als bij Attero en er is geen medewerking van derden noodzakelijk voor het gebruik van deze vennootschap ter afwikkeling van de verkoop van Attero. De statuten en de naam van de vennootschap zijn om deze reden ook aangepast.

Meer informatie

324

-



Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle) Inhoudelijke omschrijving

De deelneming in het Energiefonds Overijssel BV past binnen de provinciale kerntaak ‘Milieu en Energie’. Deze deelneming draagt bij aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel tot minimaal 20% in 2020. Provinciale Staten hebben in 2011 tot instelling van het fonds besloten. Door middel van het fonds kunnen participaties plaatsvinden en leningen en garanties worden verleend ten behoeve van investeringsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.

Juridische vorm

Energiefonds Overijssel is gesplitst in twee B.V.’s, namelijk Energiefonds II B.V. voor het verstrekken van geldleningen en garanties en energiefonds Overijssel I B.V. voor het deelnemen in participaties en het beheren van Energiefonds II B.V. Beide zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek 2). Energiefonds Overijssel kent een Raad van Commissarissen, een Fondsbeheerder en een Adviescommissie.

Partijen

Provincie Overijssel (100%). In 2015 wordt geen wijziging in het belang van de provincie Overijssel voorzien.


Stemrecht in de Algemene Vergadering van aandeelhouders (1e gemachtigde voor de provincie in AV: Th. Rietkerk).

Financieel belang

Het aandelenbezit van de provincie Overijssel vertegenwoordigt ultimo 2013 een boekwaarde van € 100. Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een (netto) financieel rendement van 2% te realiseren. Ultimo 2015 is de inschatting dat het eigen vermogen € 6,5 miljoen negatief zal zijn en dat er € 16,5 miljoen vreemd vermogen is aangetrokken. Het vreemde vermogen betreft de provinciale financiering aan het Energiefonds. Het negatief eigen vermogen wordt veroorzaakt doordat de opbrengsten uit de participaties en leningen niet direct kunnen worden gerealiseerd. Op termijn wordt het eigen vermogen positief. Binnen de provinciale begroting is hiervoor preventief een reserve gevormd.

Bijzonderheden

Door middel van het fonds ter grootte van € 250 miljoen investeert Overijssel: • € 100 miljoen in energiebesparende maatregelen en nieuwe energieprojecten in de (sociale) woningbouw. • € 125 miljoen in projecten en ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken of energie besparen. • € 25 miljoen in hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van opwekking van nieuwe energie en besparing van energie. Energiefonds Overijssel verstrekt geen subsidies in de traditionele zin van het woord, maar neemt actief deel aan een project en onderneming door middel van een lening of garantie, of neemt deel in de vorm van een participatie. Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. Op 13 november 2012 is het Energiefonds Overijssel opgericht. Met het fonds wordt een maatschappelijk rendement voorzien van: jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoules nieuwe energie uit duurzame energiebronnen en -besparing; energiemaatregelen bij 6.500 huurwoningen, 1.000 mensjaren werk en 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen. Energiefonds Overijssel rapporteert jaarlijks minimaal twee keer over het maatschappelijk en financieel rendement. Conform Motie Schipper c.s. wordt dit via de reguliere Planning & Control-cyclus aan u voorgelegd.

Meer informatie

-


325

Stichting Groen Gas Nederland (Leeuwarden) Inhoudelijke omschrijving

De deelneming in de stichting Groen Gas Nederland past binnen de provinciale kerntaak ‘Energie en Milieu’. De stichting heeft tot doel de expertise van markt-, kennispartijen en overheidspartijen op het gebied van groen gas te bundelen en te ontsluiten.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (stichting, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Friesland (gezamenlijk met gemeente Leeuwarden), Netbeheer Nederland, Gasunie, Gasterra , Eneco, Essent, LTO Noord, provincie Overijssel, provincie Gelderland. Het kapitaal van de stichting is ontstaan door bijdragen van de partijen.


T.W. Rietkerk (bestuurslid).

Financieel belang

Bijdrage € 100.000 + extra bijdrage € 25.000 voor verlenging looptijd.

Bijzonderheden

De looptijd van de stichting is in 2013 verlengd tot eind 2014 met een aanvullende bijdrage van € 25.000. Het doel van de stichting om eind 2014 de productie van circa 300 miljoen kuub groen gas aan te jagen, is door diverse omstandigheden niet gehaald. Het doel is nu bijgesteld naar circa 150 tot 200 miljoen kuub groen gas. Vanwege het nuttige werk wat de stichting verricht en om de bijgestelde ambitie te halen, wordt het noodzakelijk geacht dat de stichting haar werk voortzet. Door het bestuur wordt thans een voorstel voorbereid om de looptijd van de stichting opnieuw te verlengen tot 2016. Na de zomer volgt een voorstel en mogelijk besluitvorming over verlengde deelname van Overijssel.

Meer informatie

Statenvoorstel deelname, zie PS 2012/221. Statenbrief over verlenging, zie PS/2013/685. http://groengas.nl

326



3.7 Grondbeleid Kaders grondbeleid Het grondbeleid betreft overheidsbeleid gericht op de markt waar grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en uitgegeven via verkoop of (erf)pacht. Het gaat hierbij om het verwerven en verkopen van grond, het vestigen van een voorkeursrecht, het onteigenen, het voeren van een grondexploitatie en vaststellen van grondprijsbeleid. Grondbeleid draagt bij aan de realisatie van ruimtelijke doelen zoals de provinciale infrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur en stedelijke herstructurering. Hierbij gaat het ook om de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting. Het uitvoeren grondbeleid is geen doel op zich, maar één van de instrumenten om tot een versnelde, meer effectieve uitvoering van provinciaal beleid te komen. In het bijzonder kan daarbij gedacht worden aan de opgaven zoals geformuleerd in de Kracht van Overijssel-opgaven. In 2012 is de huidige nota instrumenten grondbeleid vastgesteld (zie PS/2012/874). Hierin zijn de kaders van het grondbeleid beschreven. De belangrijkste kenmerken van het vigerende grondbeleid zijn: • Het streven om niet meer grond en opstallen in eigendom te hebben dan voor bereik van provinciale doelen noodzakelijk is. • Er wordt uniform grondbeleid gevoerd voor alle beleidsvelden. • Er is een Algemene Reserve Grond (ARG) ingesteld voor niet-voorziene risico’s. Het uitvoeren van verschillende instrumenten van grondbeleid past bij de doelstelling om bij ruimtelijke ontwikkelingen tot een adequaat handelen van de provincie te komen. Tevens geeft het de provincie kaders om vroegtijdig en strategisch te kunnen sturen bij ruimtelijke vraagstukken. Door het voeren van regie op grond komen voldoende gronden beschikbaar om de beoogode functieveranderingen te kunnen realiseren.

Organisatorische ontwikkeling grondbeleid In 2012 is zowel de voorziening grondbezit als de Algemene Reserve Grond (ARG) ingesteld. De instelling van de Algemene Reserve Grond leidt tot sturing op: • Een bewust ingegeven, effectievere en efficiëntere inzet van middelen ten behoeve van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. • Een centrale en uniforme sturing op het totale provinciale grondbezit. • Een betere en autonome beheersing van de aan de uitvoering van het grondbeleid verbonden risico’s. • Het creëren van transparantie in relatie tot grondbezit, dienstbaar aan versterking van de sturing door het bestuur en de ambtelijke organisatie. Het doel van de Algemene Reserve Grond is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met provinciaal grondbezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor de overige provinciale taken. De Algemene Reserve Grond maakt het mogelijk om eenduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale grondbezit. Voorbeelden van risico’s zijn dalende grondprijzen, rentestijging of planvertraging. De risicoparagraaf in de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) levert informatie over de benodigde omvang van de Algemene Reserve Grond in relatie tot de omvang en risico’s van de tot dan toe opgebouwde grondportefeuille. De Algemene Reserve Grond dekt de risico’s van de grondportefeuille af. De hoogte van de Algemene Reserve Grond is op dit moment voldoende om de risico’s van het provinciaal grondbezit af te dekken.


327

Uitvoering grondbeleid De volgende grondbeleidinstrumenten worden ingezet: • Het minnelijk actief verwerven van grond in diverse ruimtelijke projecten zoals IJsseldelta-Zuid, Ruimte voor de Vecht, N340, N34 en N348. • Het opstellen van verwervingsplannen en het starten van de minnelijke verwerving voor de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofstructuur / Natura 2000. • Het vervreemden van ILG-gronden buiten de begrenzing van de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofstructuur / Natura 2000. • Het voorbereiden van de onteigening voor de projecten IJsseldelta-Zuid en N340 (tegelijk met minnelijke verwerving). • Het tijdelijk beheren van gronden en opstallen.

Inzicht in de provinciale grondvoorraad en risico’s van de grondvoorraad Ten behoeve van het Jaarverslag, wordt één keer per jaar een analyse van het provinciaal grondbezit gemaakt. Jaarlijks wordt de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) opgesteld met als doel inzicht te verschaffen in de financiële effecten van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. In de MIG wordt de hoogte van de Algemene Reserve Grond (ARG) berekend. Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met provinciaal grondbezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor de overige provinciale taken. De ARG maakt het mogelijk om eenduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale grondbezit. Per 31 december 2013 is de hoogte van de ARG € 1,2 miljoen. Dit is voldoende om de risico’s mee af te dekken.

328




329

H4 330


Hoofdstuk 4 Financiële begroting

4. Financiële begroting In het hoofdstuk financiële begroting worden de financiën van de provincie Overijssel gepresenteerd en toegelicht. Eerst wordt ingegaan op de uitgangspunten (paragraaf 4.1) waarop de Kerntakenbegroting 2015 is gebaseerd. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 het budgettair perspectief voor de periode 2015 - 2018 geschetst. Hierbij worden de wijzigingen ten opzichte van het budgettair perspectief uit de Monitor Overijssel 2014-I (11e wijziging) beschreven. In de paragrafen 4.3 en 4.4 wordt het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en toegelicht. Dit totaaloverzicht is aanvullend op de overzichten per kerntaak in hoofdstuk 2. In paragraaf 4.5 vindt u de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. In paragraaf 4.6 treft u ten slotte de personeelsgebonden lasten plus toelichting aan.

4.1 Uitgangspunten baten & lasten en financiële positie Bij deze Kerntakenbegroting is uitgegaan van bestaand beleid, uitgebreid met de meest recente stand van zaken, zoals bekend op het moment van opstellen. Hierin zijn de begrotingswijzigingen meegenomen zoals behandeld in de vergadering van Provinciale Staten op 4 juli 2013: • Perspectiefnota 2015 (9e wijziging; PS/2014/340); • Monitor Overijssel 2014-I (11e wijziging; PS/2014/378); • Regeling Groene en Blauwe Diensten 2014 - 2015 (12e wijziging; PS/2014/426); • Innovatiedriehoek Twente, 3e investeringstranche (10e wijziging; PS/2014/360); • N35 Nijverdal - Wierden (14e wijziging; PS/2014/439). • Elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle - Enschede (13e wijziging; PS/2014/427). Tevens is besluitvorming van Gedeputeerde Staten tot en met 8 juli 2014 meegenomen. Toerekening apparaatskosten De apparaatskosten hebben betrekking op de kosten van het inzetten van personeel en het gebruik van niet direct toerekenbare geïnvesteerde productiemiddelen, goederen en diensten van derden voor de uitvoering van provinciale taken. Deze kosten worden sinds de Kerntakenbegroting 2012 niet meer toegerekend aan alle kerntaken, maar worden in zijn geheel verantwoord onder kerntaak 8 (zie pagina 237 en verder). Op grond van de ministeriële regeling Informatie voor derden (Iv3) dienen de apparaatskosten nog wel verdeeld te worden over de in de regeling voorgeschreven functies. Die verdeling vindt als volgt plaats: • Op basis van historische gegevens worden de direct toerekenbare personeelsgebonden lasten verdeeld over de functies. • Het niet direct toerekenbare deel van de lasten, inclusief de resterende personeelsgebonden lasten, wordt op basis van de direct toegerekende personeelsgebonden lasten verdeeld over de functies.


331

Autonome ontwikkelingen Ieder jaar doen zich (financiële) ontwikkelingen voor die zich buiten de invloedssfeer van de provincie bevinden. Een aantal daarvan heeft invloed op de financiële huishouding van de provincie. Hierbij valt te denken aan de ontwikkelingen van het provinciefonds (afhankelijk van de rijksuitgaven) en de opcenten motorrijtuigenbelasting (onder andere afhankelijk van het aantal voertuigen). Ontwikkelingen, die nog niet in de Perspectiefnota 2014 of Monitor Overijssel 2013-I waren opgenomen en relevant zijn voor de baten of lasten van de provincie, zijn in deze begroting opgenomen en toegelicht in paragraaf 4.2. Indexeringen De effecten van prijsinflatie bedragen in 2015 naar verwachting 1,5%. Bij de Perspectiefnota 2015 is besloten de programma- en personeelsgebonden kosten met dit percentage te indexeren. De investeringsbudgetten voor activa evenals de toevoegingen aan reserves, voorzieningen en doeluitkeringen ter bestrijding van inflatoire effecten zijn eveneens met dit percentage verhoogd. De lonen en salarissen binnen de personeelsgebonden kosten zijn gebaseerd op de huidige CAO, die liep tot medio 2012. De budgetten voor de projecten uit de investeringsimpuls ‘de Kracht van Overijssel’ en de begrotingsintensiveringen uit de Perspectiefnota 2015 zijn niet geïndexeerd. Verder worden de kosten die een één-op-één verhouding hebben met bijvoorbeeld te ontvangen rijksmiddelen of EU-middelen níet geïndexeerd. Verhoging van deze budgetten vindt pas plaats wanneer ook een toezegging voor een hogere bijdrage wordt ontvangen. Ook kosten die gekoppeld zijn aan specifieke reserves / voorzieningen worden niet automatisch geïndexeerd.

4.2 Actualisering budgettair perspectief 4.2.1 Samenvatting uitkomsten actualisering De basis voor de actualisering van het budgettaire perspectief wordt gevormd door de vastgestelde begrotingssaldi uit het budgettaire perspectief, zoals gepresenteerd in de Monitor Overijssel 2014-I (PS/2014/378). Ten opzichte van het bij de Monitor Overijssel 2014-I gepresenteerde budgettair perspectief zijn de belangrijkste mutaties: • Verwerking van de meicirculaire. • Actualisering rente-uitzettingen. • Actualisering rente-omslag inclusief invoering AFR. • Reserve energiefonds conform beleid incidenteel/structureel. Deze en andere mutaties worden in paragraaf 4.2.2 toegelicht. Om de Kerntakenbegroting 2015 te laten sluiten wordt het saldo van 2015 onttrokken aan de Algemene dekkingsreserve. De meerjarige saldi zijn onderhevig aan toekomstige besluitvorming. Naast de gebruikelijke mutaties wordt in het budgettair perspectief rekening gehouden met diverse p.m.-posten. Deze posten zijn niet in deze begroting verwerkt, maar zijn hier wel opgenomen om een realistische doorkijk te bieden naar de provinciale financiën in de toekomst. Hierna volgen overzichten met achtereenvolgens het structureel, het incidenteel en totaal budgettair perspectief.

332



Structureel budgettair perspectief

( x € 1.000)

Structurele saldi conform Monitor Overijssel 2014-I

2015

2016

2017

2018

14.312

18.028

11.992

11.554

Actualisering begroting Recente besluitvorming -517

-887

-1.257

-1.627

Overige mutaties

Autonome ontwikkelingen

966

833

3.854

3.538

Actualisering bestaand beleid

-74

-374

-374

-374

Nieuw structureel saldo1

14.687

17.600

14.215

13.091

P.m.-posten

-11.900

-13.600

-10.000

-6.700

2.787

4.000

4.215

6.391

Beleidsintensiveringen

Nieuw structureel saldo na p.m.-posten

1 Hieruit blijkt dat de meerjarenraming een positief structureel saldo heeft.

Incidenteel budgettair perspectief

( x € 1.000) ADR2

2015

2016

2017

2018

-14.312

29.348

31.631

28.506

-864

-1.492

-4.065

-2.564

-95

-95

-95

75.931

-15.271

27.761

27.471

25.942

-584

584

75.347

-14.687

27.761

27.471

25.942

Mutatie vrije ruimte ADR n.a.v. p.m.-posten

-11.900

11.900

Nieuw incidenteel saldo na p.m.-posten

63.447

-2.787

27.761

27.471

25.942

Vrije ruimte ADR conform Monitor overijssel 2014-I

75.930

Incidentele saldi meerjarenramingen Actualisering begroting Recente besluitvorming Autonome ontwikkelingen Overige mutaties

1

Actualisering bestaand beleid Beleidsintensiveringen Nieuw incidenteel saldo exclusief mutaties ADR Mutatie vrije ruimte ADR Nieuw incidenteel saldo P.m.-posten

2 Algemene dekkingsreserve


333

Budgettair perspectief

( x € 1.000) ADR

Vrije ruimte ADR conform Monitor overijssel 2014-I

2015

2016

2017

2018

47.376

43.623

40.060

-517

-887

-1.257

-1.627

102

-659

-211

974

-169

-469

-469

-374

75.931

-584

45.361

41.686

39.033

-584

584 45.361

41.686

39.033

-13.600

-10.000

-6.700

31.761

31.686

32.333

75.930

Saldi meerjarenramingen conform Monitor Overijssel 2014-I Actualisering begroting Recente besluitvorming Autonome ontwikkelingen Overige mutaties

1

Actualisering bestaand beleid Beleidsintensiveringen Beschikbare budgettaire ruimte Mutatie vrije ruimte ADR Nieuw budgettair perspectief

75.347

P.m.-posten

-11.900

Mutatie vrije ruimte ADR n.a.v. p.m.-posten

-11.900

Nieuw budgettair perspectief na p.m.-posten

63.447

11.900

4.2.2 Toelichting op de mutaties in het budgettair perspectief Autonome ontwikkelingen

Structurele autonome ontwikkelingen

Provinciefonds | meicirculaire 2014

( x € 1.000) 2015

0

0

0 -1.941

-831

-1.201

-1.571

Harmonisering onkostenvergoedingen volksvertegenwoordigers

-40

-40

-40

-40

Vervallen provinciale taak telefonische hulpdiensten Oost-Nederland

354

354

354

354

-517

-887

-1.257

-1.627

Totaal structurele mutaties

Provinciefonds | meicirculaire 2014 Algemene uitkering Provinciefonds (PF) In de meicirculaire wordt een beeld gegeven van de meerjarige ontwikkeling van het provinciefonds. Met ingang van 2012 is de omvang van het provinciefonds (weer) gekoppeld aan de uitgaven van de rijksoverheid. Wanneer het Rijk meer uitgeeft, stijgt de uitkering in het provinciefonds en wanneer het Rijk minder uitgeeft, betekent dit dat er minder middelen naar de provincie toe komen (trap op, trap af).

334



Accres Vergeleken met de Perspectiefnota 2015 wordt de algemene uitkering 2015 met € 0,7 miljoen positief bijgesteld. Deze aanpassing bestaat uit de onderdelen die hieronder worden toegelicht. De berekening voor het jaar 2015 is gelijk aan die voor 2014, alleen de taakstellende korting voor BCF is reeds verwerkt voor een bedrag van € 3,4 miljoen. De mutatie vanaf 2015 in het accres en de effecten naar aanleiding van aangepaste volumes van de maatstaven zijn circa € 0,3 miljoen negatief ten opzichte van wat er nu verwerkt is. Inzake de meerjarige ramingen van de accressen blijven wij de werkwijze hanteren waarbij alleen de mutatie van het accres in het eerstkomende begrotingsjaar wordt verwerkt en meerjarig wordt doorgetrokken. Bij de Kerntakenbegroting 2015 betekent dit dus dat het begrotingsjaar 2015 wordt verwerkt en dit wordt meerjarig doorgetrokken. Bij de Kerntakenbegroting 2014 zijn we eenmalig, uit voorzichtigheid, door een afgegeven “winstwaarschuwing” van BZK van deze werkwijze afgeweken. BTW-effecten De BTW-effecten zijn grotendeels al verwerkt, er zijn echter nog een tweetal zaken die verwerkt moeten worden. a. Taakstellende korting BCF In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen het BTW-compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden in januari hebben gesloten, is de afschaffing van het BTW-compensatiefonds vervangen voor een taakstellende korting vanaf 2015 van € 40 miljoen op het provinciefonds. De uitname wordt verdeeld via de uitkeringsfactor. Wij hadden hiervoor reeds een bedrag van € 3,4 miljoen meegenomen, dit wordt bijgesteld naar € 3 miljoen en betekent dus een structurele baat van € 0,4 miljoen. b. Plafond BCF In het Financieel akkoord is aangegeven dat er een plafond komt aan het BTW-compensatiefonds. Wanneer er door de provincies gezamenlijk in enig jaar meer BTW wordt gecompenseerd dan in het BCF aanwezig is, dan zal dat meerdere worden gekort op het provinciefonds. In 2015 wordt een totaalbedrag van € 21,2 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Dit wordt verdeeld via de uitkeringsfactor. Dit betekent voor Overijssel een bedrag van circa € 1,6 miljoen. Dit bedrag wordt bij de Kerntakenbegroting 2015 gestort in de nog in te stellen egalisatiereserve BTW-compensatiefonds. Deze reserve zullen we bij de behandeling van de Kerntakenbegroting 2015 instellen. Via deze reserve kunnen de fluctuaties rond het BTW-compensatiefonds worden opgevangen. De eerste mutaties zullen pas plaatsvinden bij de septembercirculaire 2015. Daarnaast kan op basis van de meicirculaire een aantal p.m.-posten uit de Perspectiefnota 2015 bij Kerntakenbegroting 2015 concreet worden ingevuld: • Minder provincies In het regeerakkoord is voor de opschaling van provincies een aanzienlijke oplopende besparing ingeboekt (decembercirculaire 2012). Deze besparing leidt tot een structurele uitname uit het provinciefonds. De verdeling van de uitname vindt plaats via de uitkeringsfactor. Dit betekent een structurele korting van circa € 0,4 miljoen in 2015 oplopend tot € 2 miljoen in 2019. De uitname voor alle provincies tot en met 2019 komt uit op € 25 miljoen en loopt verder op tot € 75 miljoen in 2025. • Vermindering aantal politieke ambtsdragers Het wetsvoorstel vermindering aantal leden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is ingetrokken, maar de € 10 miljoen bezuiniging die in het regeerakkoord hiervoor was opgenomen, blijft staan. Deze wordt verdeeld via de uitkeringsfactor en heeft een negatief effect van circa € 0,8 miljoen op de algemene uitkering. • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) De financiële effecten van de overgang naar het gebruik van BAG-cijfers zijn beperkt. De BAG


335

heeft gevolgen voor de maatstaven aantal woonruimten en het aantal inwoners landelijk gebied. In deze circulaire is de maatstaf woonruimten verwerkt. De maatstaf inwoners landelijk gebied wordt pas later bekend en is niet verwerkt. Het effect van de eerste mutatie vanaf 2015 is circa € 0,2 miljoen positief. De overige p.m.-posten (Decentralisatie Jeugdzorg, risico vervroegde uitname Jeugdzorg, deels BAG en BDU) blijven staan. Deze worden pas in 2016 geconcretiseerd en worden nu dus nog niet verwerkt of hier is niets nieuws over vermeld in deze circulaire. Wijzigingen integratie en decentralisatie-uitkeringen 2014 e.v. Ook wordt in de circulaire een aantal wijzigingen met betrekking tot de integratie en decentralisatieuitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen van het Rijk voor bepaalde doelen: • De middelen voor Natuur worden uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering. Voor 2015 is dit een bijdrage van € 21.250.000 voor Overijssel. Dit bedrag wordt gestort in de Uitvoeringsreserve EHS. De bovenstaande wijziging heeft geen direct effect op het budgettair perspectief. In de huidige werkwijze worden de integratie- en decentralisatieuitkeringen volledig ingezet voor het doel dat daar door het Rijk aan is gekoppeld. Overige zaken BDU Op dit moment is de BDU een specifieke uitkering die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verstrekt aan provincies. De middelen voor 2015 worden nog uitgekeerd door dit ministerie. Met ingang van 2016 zullen de voor de provincies bestemde BDU-middelen worden toegevoegd aan het provinciefonds. Samenvattend: Door het verwerken van de bovenstaande effecten van de meicirculaire ontstaat voor 2015 - 2018 een effect op het budgettair perspectief van achtereenvolgens -/- € 0,8 miljoen, -/- € 1,2 miljoen, -/- € 1,6 miljoen en -/- € 1,9 miljoen. Harmonisering onkostenvergoeding volksvertegenwoordigers Het ministerie van BZK heeft besloten om per 1 juli 2014 de onkostenvergoedingen van Staten leden landelijk te harmoniseren. Deze harmonisatie gaat voor Overijssel gepaard met een structurele stijging van de lasten met € 40.000 per jaar. Vervallen provinciale taak telefonische hulpdiensten Oost-Nederland In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het “op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar te stellen.” Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor deze voorziening en vervalt daarmee de verantwoordelijkheid van de provincie voor de financiering van Sensoor Oost-Nederland. Op grond hiervan hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel het bestuur van Sensoor Oost-Nederland aangekondigd dat de subsidierelatie met ingang van 1 januari 2015 zal worden beëindigd en valt een bedrag van € 0,35 miljoen structureel vrij in de begroting. De Nederlandse gemeenten hebben voor deze voorziening gelden gereserveerd welke via een aanbestedingstraject zullen worden ingezet. Stichting Sensoor Nederland en Stichting Korrelatie hebben hiervoor een offerte bij de VNG ingediend. In oktober 2014 zal bekend worden welke organisatie deze taken voor de gemeenten zal uitvoeren.

336


Hoofdstuk 4 Financiële begroting ( x € 1.000)

Overige mutaties

Overige mutaties

( x € 1.000) ADR

Totaal structurele overige mutaties

2015

2016

2017

2018

966

833

3.854

3.538

Totaal incidentele overige mutaties

1

-864

-1.492

-4.065

-2.564

Totaal mutaties

1

102

-659

-211

974

Structurele overige mutaties

( x € 1.000) 2015

2016

2017

2018

Resultaat indexeringen

-92

-127

-127

-127

Actualisering investeringskredieten

516

422

262

-821

Actualisering rente doeluitkeringen

21

21

22

22

Actualisering lasten & baten startersleningen Actualisering rente-omslag Reserve energiefonds conform beleid I/S Actualisering rentebaten

-12

-12

-11

-13

-2.463

-3.302

-3.583

-3.630

3.308

3.308

4.808

6.020

-312

523

2.483

2.088

Afrondingen

-1


966

833

3.854

Incidentele overige mutaties

3.538

( x € 1.000) ADR

2015

2016

Actualisering rente reserves Actualisering rente-omslag Reserve energiefonds conform beleid I/S Actualisering rentebaten

2017

2018

3

3

2.463

1.802

2.083

2.130

-3.308

-3.308

-4.808

-6.020

-17

17

-1.339

1.326

Afrondingen

1

-2

-3

-4

-3

Totaal incidentele mutaties

1

-864

-1.492

-4.065

-2.564

Resultaten indexeringen In de Kerntakenbegroting 2015 zijn de programmalasten geïndexeerd met 1,5%. In het budgettair perspectief van de Perspectiefnota 2015 was een schatting van de indexeringspost opgenomen. Bij het opstellen van deze begroting is deze op detailniveau doorgerekend. Het effect daarvan is dat de indexeringen in de periode 2015 tot en met 2018 licht hoger uitvallen dan bij de Perspectiefnota 2015 voorzien.


337

Actualisering investeringskredieten Deze mutatie bestaat uit de actualisering van de investeringskredieten in materiële vaste activa en de daarmee samenhangende afschrijvingslasten. Actualisering rente doeluitkeringen Betreft de rentetoevoeging aan de Doeluitkering Regionaal Mobiliteitsfonds. De afronding van deze doeluitkering vindt in 2014 plaats. Vooruitlopend daarop kunnen de rentetoevoegingen aan deze doeluitkering vervallen. Actualisering lasten & baten startersleningen Bij het opstellen van deze begroting zijn de ramingen gebaseerd op de laatst bekende gegevens, wat leidt tot aanpassing van de rentebaten en beheerlasten. Actualisering rente-omslag De actualisering van de reserves en reguliere voorzieningen zorgen voor een lagere afname van de standen dan bij de Perspectiefnota 2015 was voorzien. Dit leidt in de periode 2015 - 2018 tot een stijging van de incidentele bespaarde financieringslasten (baat) met achtereenvolgens € 2,5 miljoen, € 1,8 miljoen en 2 maal € 2,1 miljoen. De omgeslagen structurele financieringslasten stijgen in dezelfde periode achtereenvolgens met € 2,5 miljoen, € 3,3 miljoen en tweemaal € 3,6 miljoen. Het verschil van € 1,5 miljoen per jaar vanaf 2016 met de bespaarde financieringslasten wordt veroorzaakt door de overheveling van € 50 miljoen van de Reserve Energiefonds Overijssel naar de Algemene financieringsreserve. Reserve energiefonds conform beleid I/S Bij het opstellen van deze begroting is geconstateerd dat de onttrekkingen aan de Reserve energie fonds niet voldoen aan de regels omtrent dekkingsreserves. Dit houdt in dat de onttrekkingen omgezet worden van incidentele baten naar structurele baten. Het structurele saldo verbetert hierdoor met 2 maal € 3,3 miljoen, € 4,8 miljoen en € 6 miljoen onder gelijktijdige verslechtering van het incidentele saldo met dezelfde bedragen. Met deze wijziging volgt de Reserve energiefonds de behandeling van de onttrekkingen aan de Reserve startersleningen en de Reserve energiebesparing (inzake de energieleningen). Actualisering rentebaten Na de invoering van het schatkistbankieren kennen de obligatieportefeuilles een stabiel en voorspelbaar verloop. Waar in vorige begrotingen nog werd uitgegaan van een gemiddeld rendement van 3%, zijn in deze begroting de werkelijke, geactualiseerde bedragen aan rente en afschrijvingen van agio opgenomen. Dit leidt tot een structurele tegenvaller van € 0,3 miljoen in 2015 en een structurele meevaller vanaf 2016 van achtereenvolgens € 0,5 miljoen, € 2,4 miljoen en € 2,1 miljoen. De incidentele bedragen betreffen verschuivingen in de tijd van de vrijval van disagio; bij controle bleek dat de afloop van enkele stukken een jaar later plaatsvindt dan eerder opgenomen. Afrondingen De presentatie van de begroting in duizenden euro’s leidt tot afrondingsverschillen. Met deze regel sluit het budgettair perspectief weer aan op het administratief systeem.

338





( x € 1.000) ADR

2015

2016

2017

2018


-74

-374

-374

-374


-95

-95

-95

-169

-469

-469

Totaal mutaties

Actualisering structureel bestaand beleid

-374

( x € 1.000) ADR

2015

Motie Westert c.s. | Financiering trendbureau

2016

2017

2018

-300

-300

-300

Actualisering baten & lasten ontgrondingen

-74

-74

-74

-74


-74

-374

-374

-374

Actualisering incidenteel bestaand beleid

( x € 1.000) ADR

2015

2016

2017

Actualisering lasten bodemsanering

-95

-95

-95


-95

-95

-95

2018

Motie Westert c.s. | Financiering trendbureau Bij de behandeling van de perspectiefnota 2015, is de motie Westert c.s. aangenomen waarbij Gedeputeerde Staten verzocht wordt om de financiering van het Trendbureau na 2015 structureel op te nemen in de begroting. Wij hebben aan dit verzoek invulling gegeven. De dekking van de hiervoor benodigde middelen is ten laste van het structurele saldo gebracht. Actualisering baten & lasten ontgrondingen De afgelopen jaren en de komende jaren verwachten wij geen nieuwe grote aanvragen ten behoeve van ontgrondingen. Daarom worden de te verwachten structurele baten en de lagere, daarmee samenhangende structurele lasten verlaagd. Actualisering lasten bodemsanering Bij het actualiseren van de lasten van het programma bodemsanering en de daarmee samenhangende onttrekkingen aan de reserve is gebleken dat de lasten in de periode 2015 - 2017 niet in evenwicht waren met de onttrekkingen aan de reserve. Omdat de onttrekkingen aan de reserve juist bleken te zijn, wordt het verschil ten laste van het incidentele saldo gebracht.


339

P.M.-posten In de Perspectiefnota 2015 zijn diverse p.m.-posten benoemd, waarmee in het budgettair perspectief rekening gehouden is, maar die nog niet verwerkt zijn in de cijfers. Bij deze begroting zijn drie posten via het provinciefonds gematerialiseerd (zie ‘Autonome ontwikkelingen’), waarna er zes p.m.posten resteren. De incidentele en structurele effecten zullen in 2015 via de Algemene dekkings reserve worden opgevangen om te kunnen voldoen aan het vereiste van een sluitende begroting.

Structurele p.m.-posten

( x € 1.000) 2015

Uitkering PF | decentralisatie Jeugdzorg Uitkering PF | Jeugdzorg, risico vervroegde uitname

2016

2017

2018

-6.700

-6.700

-6.700

-6.900

-3.300

-13.600

-10.000

-1.500

Uitkering PF | decentralisatie / indexering BDU Effecten financiering liquiditeitsbehoefte

-6.900

Invoering IKB

-3.500


-11.900

-6.700

Uitkering PF | decentralisaties Jeugdzorg Aan de overdracht van de taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeenten is een efficiencykorting van € 90 miljoen op het provinciefonds gekoppeld. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze korting wordt verdeeld over de provincies. Wanneer we uitgaan van een verdeling waar Overijssel voor circa 8% wordt aangeslagen, zal dit vanaf 2016 naar alle waarschijnlijkheid een korting van circa € 6,7 miljoen tot gevolg hebben. Uitkering PF | decentralisaties Jeugdzorg, risico vervroegde uitname Het Rijk heeft besloten om het beleidsterrein van de provinciale jeugdzorg per 2015 te decentraliseren naar gemeenten. Als gevolg van deze decentralisatie dreigen er frictiekosten te ontstaan bij jeugdzorgaanbieders die per 2015 niet of niet volledig worden ingekocht door gemeenten. Wij ontvangen signalen dat het Rijk een vervroegde uitname uit het provinciefonds per 2015 overweegt om zo deze kosten te dekken. Daarom hebben wij voor 2015 hiervoor een bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen. Uitkering PF | decentralisatie / indexering BDU Het ministerie van I&M heeft besloten om met ingang van 2014 de indexering op de BDU aan te passen en de basis waarop deze wordt berekend te wijzigen. Dit betekent dat op het moment van beschikken ongeïndexeerde budgetten ter beschikking komen. Wanneer Financiën later toch overgaat tot indexering (de verwachting is dat de indexering veel lager is en geruime tijd later wordt uitgekeerd) wordt dit alsnog aan de provinciale budgetten toegevoegd. De eerste voorzichtige schatting is dat deze aangepaste indexering kan leiden tot een korting die ligt tot tussen de € 0,3 en € 0,7 miljoen per jaar (dit is exclusief de effecten van de opheffing WGR+ regio Twente) De indexering van de BDU verkeer en vervoer is niet in het budgettair perspectief verwerkt. Compensatie van wegvallende middelen binnen de decentralisatie-uitkeringen dient in principe te leiden tot versobering van het beleid. Complicerende factor daarbij is dat in de OV-contracten wel wordt gewerkt met

340



een OV-index. In de herijking van de OV-tactiek is ten aanzien van de indexering gedeeltelijk een oplossing voor het structurele tekort opgenomen. Als er in 2016 / 2017 geen oplossing is gevonden voor de discrepantie in de indexering van lasten en baten, dan ontstaat mogelijk vanaf 2018 een tekort en zullen er aanvullende maatregelen worden genomen om te komen tot een begrotingsevenwicht. Effecten financiering liquiditeitsbehoefte Op basis van de liquiditeitsprognose is voor het budgettair perspectief een inschatting gemaakt van het effect als obligaties vervroegd moeten worden verkocht om een positief kassaldo aan te houden. Hierbij is rekening gehouden met de ervaring dat door allerlei ontwikkelingen de werkelijke kasuitgaven vaak later nodig zijn dan geprognosticeerd. Door de mogelijke vervroegde verkoop van obligaties zullen de structurele renteopbrengsten uit de beleggingsportefeuille afnemen, voor 2015 en 2016 verwachten wij een afname van jaarlijks € 6,9 miljoen en voor 2017 een afname van € 3,3 miljoen. Invoering Individueel KeuzeBudget Met de vakorganisaties is overeengekomen dat iedere werknemer bij de provincie naast zijn of haar salaris de beschikking krijgt over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Gestreefd wordt naar invoering per 1 januari 2015. Met het IKB krijgen werknemers meer verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Voor de provincies als werkgever is dit in het belang in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap. Het IKB is opgebouwd uit een aantal collectieve voorzieningen die voor alle werknemers gelden zoals bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering, de vakantie-uitkering en het bovenwettelijk vakantieverlof uitgedrukt in geld. Medewerkers kunnen zelf bepalen waaraan het IKB wordt besteedt. Zo kan er verlof worden gekocht of gespaard worden voor een grote uitgave. Net als voorheen kan ook brutoloon worden ingezet voor fiscaal aantrekkelijke doelen zoals bijvoorbeeld de inrichting van een telewerkruimte of openbaar vervoer. Voor 2015 zijn additionele middelen opgenomen vanwege de eenmalige uitbetaling van de vakantietoelage van zowel juni tot en met december 2014 als die over heel 2015. Het vakantiegeld over de periode juni t/m december 2015 zou anders in 2016 uitgekeerd worden. Overall gezien betreft dit een budgettair neutrale wijziging, maar deze wijziging leidt wel tot een eenmalige extra last van € 3,5 miljoen in 2015. Incidentele p.m.-posten Effecten vervroegd verkopen obligatieportefeuille Op het moment van verkoop wijkt de marktrente op obligaties nagenoeg altijd af van de couponrente. Vervroegd verkopen van obligaties levert hiermee incidentele koerswinsten en/of -verliezen op. Gelet op de onzekerheid van de toekomstige rentestand en de afhankelijkheid van de te verkopen stukken is dit als p.m.-post opgenomen.


341

4.3 Meerjarig overzicht van baten & lasten Kerntakenbegroting 2014

( x € 1 miljoen) Gerealiseerd

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

saldo 2013

saldo 2014

2015

2015

2015

2016

2017

2018

-63,4

-51,7

3,1

19,4

-16,3

-1,0

-0,8

-0,7

24,2

16,4

32,3

35,5

-3,2

10,3

11,9

14,5

Inrichting landelijk gebied

-24,0

-113,0

2,0

81,5

-79,5

-36,8

-33,5

-28,6

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar

-69,6

-85,2

50,8

134,9

-84,1

-76,3

-75,1

-65,8

Regionale economie

-36,4

-63,7

0,1

32,9

-32,8

-17,8

-12,0

-9,2

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

-27,1

-15,4

15,0

-15,0

-13,0

-11,2

-11,2

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Milieu en energie

vervoer

-3,6

-3,8

0,1

4,1

-4,0

-2,7

-2,7

-2,7

Niet-kerntaak en overig

Kwaliteit van het openbaar bestuur

-104,3

-116,4

0,8

96,2

-95,4

-90,4

-90,9

-92,4


-37,5

-49,7

1,2

76,8

-75,7

-47,8

-41,4

-43,1

-341,8

-482,5

90,3

496,1

-405,8

-275,6

-255,7

-239,2

0,6

41,8

40,2

1,6

7,3

5,6

6,9

Totaal kerntaken Financiering en Algemene dekkingsmiddelen Deelnemingen afwikkeling verkoop Essent (incl. PBE)

1,2

Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar

1,6

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan

-4,8

één jaar Bespaarde rente Algemene uitkering provinciefonds Eigen middelen (opcenten motorrijtuigenbelasting)

68,5

53,0

45,9

45,9

36,7

33,4

30,9

118,9

96,0

76,6

76,6

52,7

52,3

51,5

95,7

100,5

101,5

101,5

101,5

101,5

101,5

0,1

Overige financiële middelen (deelneming N.V. BNG)

0,1

0,1

Algemene baten en lasten

7,1

2,5

288,2

252,7


0,1

0,1

0,1

0,1

-2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

265,9

37,7

228,2

200,9

195,5

193,4

0,9

1,5

0,7

0,9

0,9

0,9

1,3

288,2

253,6

267,4

38,4

229,0

201,7

196,3

194,7

-53,6

-228,9

357,7

534,5

-176,8

-73,8

-59,4

-44,5

Onvoorzien Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten

342



Mutaties reserves per kerntaak

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

( x € 1 miljoen) Gerealiseerd

Saldo

Onttrekkin-

Stortingen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

saldo 2012

2013

gen 2014

2014

2014

2015

2016

2017

-9,1

42,2

15,7

0,1

15,6

0,3

0,2

0,8

20,1

77,7

0,7

77,0

12,9

10,2

7,2

41,3

119,4

71,8

1,0

70,8

29,1

25,8

23,9

-104,0

16,5

134,4

0,7

133,7

40,6

39,7

31,3

Regionale economie

-9,7

52,3

34,8

4,1

30,7

9,7

5,4

2,5


-1,2

4,4

3,8

3,8

1,8

Milieu en energie Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Kwaliteit van het openbaar bestuur

1,1

1,3

1,2

1,2

Niet-kerntaak en overig

4,2

14,2

1,6

1,6


-24,9

15,4

75,5

75,5

47,8

41,4

43,1


186,2

-56,7

116,9

350

-233,1

-23,0

-21,5

-24,5

Totaal mutaties reserves

84,7

228,9

533,3

356,6

176,8

119,2

101,1

83,5

Resultaat na bestemming

31,1

891,0

891,0

45,4

41,7

39,0

Mutaties reserves niet kerntaak gebonden

Saldireserve

( x € 1 miljoen)

Gerealiseerd

Saldo

Onttrekkin-

Stortingen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

saldo 2013

2014

gen 2015

2015

2015

2016

2017

2018

82,7

20,1

-1,0

Algemene dekkingsreserve

118,8

-47,7

102,8

Reserve Kracht van Overijssel

222,9

44,9

1,0

1,0

Algemene reserve grondzaken

-64,7

-8,1

10,1

10,1

10,0

10,0

10,0

-1,6

-1,6

Egalisatiereserve BCF Algemene financieringsreserve Uitvoeringsreserve EHS Totaal mutaties reserves Algemene

3,0 -89,8

-45,8

186,2

-56,7

116,9

3,0

1,6

-1,6

-1,6

142,6

-139,6

1,5

123,1

-123,1

-32,9

-32,9

-32,9

350,0

-233,1

-23,0

-21,5

-24,5

dekkingsmiddelen


343

4.4 Toelichting op het overzicht van baten & lasten 4.4.1 Toelichting op de financiering en algemene dekkingsmiddelen In de toelichting bij de individuele kerntaken wordt het budgetbeslag in de verschillende jaren geanalyseerd, evenals de verschillen hierin. Ook wordt in de individuele kerntaken een overzicht geboden van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Kortheidshalve wordt u voor de analyse per kerntaak verwezen naar de betreffende paragraaf in hoofdstuk 2. Niet alle lasten en baten zijn toewijsbaar aan de kerntaken, omdat deze een algemeen karakter hebben. Deze lasten en baten zijn ondergebracht in het onderdeel “Financiering en algemene dekkingsmiddelen.” Onderstaand treft u de toelichting van de financiering en algemene dekkingsmiddelen, evenals de daarmee samenhangende reserves (waaronder de algemene reserves). Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar De baten betreffen de rentebaten uit de uitzettingen met een looptijd van korter dan 1 jaar. Het gaat hierbij om de rentebaten van de saldi van de rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Gelet op de geboden rendementen en de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren worden geen baten verwacht uit kortlopende uitzettingen. Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan één jaar De baten betreffen de rentebaten uit de uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer. Het gaat hierbij om de opbrengsten uit vermogensbeheer en beleggingen in obligaties. De ramingen vanaf 2015 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuilles per ultimo juli 2014. De baten bestaan uit de berekende rentebaten op de obligaties alsmede de vrijval van disagio bij afloop van de betreffende obligaties. De lasten bestaan naast de afschrijvingen op agio uit toegerekende financieringslasten. Vanwege de geboden rendementen en de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren worden geen herbeleggingen via Schatkistbankieren van afgeloste obligaties en daarmee samenhangende baten en lasten verwacht. Voor een verdere toelichting wordt u verwezen naar paragraaf 3.4 Financiering. Bespaarde financieringslasten De meerjarige afname van de bespaarde financieringslasten is direct gerelateerd aan het meer jarig ramen van de bestedingen ten laste van de reserves. Voor het bepalen van de besparing aan financieringslasten is 2,9% gebruikt; een gemiddelde van het percentage op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen over de afgelopen vijf jaar. Algemene uitkering provinciefonds De baten betreffen de stand op grond van de meicirculaire 2014 van het Ministerie van Binnen landse Zaken en Koninkrijksrelaties. De daling van de baten over de jaren betreft de afloop van enkele decentralisatie-uitkeringen, waarvan de bijbehorende lasten in de kerntaken ook zijn afgeraamd. Eigen middelen (opcenten motorrijtuigenbelasting) De baten betreffen de verwachte opbrengsten aan opcenten op grond van de samenstelling van het voertuigenpark per 27 juni 2014. Vanaf 2014 is er een stijging in de baten te zien. Dit is grotendeels het gevolg van het afschaffen van de vrijstelling voor energiezuinige auto’s. Overige financiële middelen (deelneming N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) Het saldo van baten en lasten betreft de verwachte dividenduitkering van de BNG, vermindert met de toegerekende financieringslasten aan het geïnvesteerde vermogen in deze deelneming.

344



Algemene baten en lasten De negatieve last van jaarlijks € 2,5 miljoen betreft de vrijval van in vorige jaren genomen, maar nog niet betaalde lasten (verplichtingen). De raming op deze post is gebaseerd op ervaringscijfers. Onvoorzien In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 0,25 miljoen opgenomen voor onvoorziene zaken. Omdat toekenning van middelen uit dit budget primair via begrotingswijzigingen plaatsvindt, vindt er slechts bij hoge uitzondering realisatie op deze post plaats. Daarnaast zijn hier een tweetal posten vanuit het provinciefonds als gevolg van de decentralisatie WABO / RUD geraamd. Voor nog te verwachten investeringskosten en andere transitiekosten is voor de periode 2014 - 2017 € 0,4 miljoen per jaar geraamd. Tenslotte is op de post onvoorzien een voorlopige baat opgenomen van € 1,5 miljoen voor het te verwachten inverdieneffect van de WABO / RUD. Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt u verwezen naar de toelichting op de afzonderlijke reserves in paragraaf 4.5.5.

4.4.2 Incidentele en structurele baten & lasten Inleiding In deze paragraaf worden de incidentele lasten en baten van de begroting en meerjarenraming gepresenteerd. Het toezicht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gericht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het Duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Bij de Kerntakenbegroting 2013 zijn de definities voor bepaling van de incidentele lasten en baten, zoals deze binnen de provincie Overijssel worden gehanteerd, geactualiseerd. In de uitwerking bij deze begroting is één uitzondering toegevoegd. De incidentele lasten & baten en de structurele lasten & baten vormen samen het totale budgettaire perspectief, zoals dat in paragraaf 4.2 gepresenteerd is. Uitgangspunten Om inzicht te geven in de wijze waarop de overzichten tot stand zijn gekomen, zijn in deze subparagraaf de uitgangspunten vermeld mét een korte toelichting. Hoofdregels • Het karakter van de baten en lasten wordt vooraf bepaald. Deze regel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij de bepaling van het karakter in ogenschouw wordt genomen. • Het karakter van de baten en lasten wijzigt gedurende de looptijd niet. Deze regel voorkomt dat er ongewenste verschuivingen tussen incidentele en structurele lasten en baten optreden in de loop van de tijd. • Incidentele lasten en baten doen zich niet langer dan vier begrotingsjaren voor. Deze regel is de invulling van het begrip incidenteel. Afwijkend van de suggestie in de toelichting op het BBV is gekozen voor vier jaar. Hierdoor vallen lasten en baten die slechts voor één bestuursperiode worden toegekend binnen de definitie van incidenteel. • Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en de met onttrekkingen samenhangende lasten worden als incidenteel aangemerkt. Deze regel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. Dit omdat Provinciale Staten op elk gewenst moment de bestemming van reserves kan wijzigen.


345

• Berekende bespaarde financieringslasten worden als incidenteel aangemerkt. Berekende bespaarde financieringslasten worden berekend aan de hand van de saldi van reserves en voorzieningen. Omdat reserves en voorzieningen op elk moment ingezet (moeten) kunnen worden, is ook de bespaarde rente incidenteel van aard. • De opbrengsten van dividenden worden als incidenteel aangemerkt. Deze regel is bedoeld om recht te doen aan de onzekerheid over of en welke bedragen ontvangen worden. Uitzonderingen • Berekende bespaarde financieringslasten over beklemde reserves worden als structureel aangemerkt tot het besluit ter opheffing van de gehele beklemming. Deze regel zorgt ervoor dat een gedeeltelijke vrijval van een beklemming er niet toe leidt dat de berekende bespaarde financieringslasten over de resterende beklemming als incidenteel aangemerkt gaat worden. • Kapitaallasten kunnen slechts als incidenteel aangemerkt worden als geen vervangingsinvesteringen voorzien zijn. Deze regel zorgt ervoor dat kapitaallasten van investeringen die binnen de termijn van 4 jaar worden afgeschreven maar wel vervangen worden, niet als incidenteel worden aangemerkt. Door de vervangingsinvesteringen blijven de lasten wel doorlopen. • Onttrekkingen aan reserves ter dekking van kapitaallasten worden als structureel aangemerkt als de bijbehorende kapitaallasten ook als structureel aangemerkt zijn. Deze regel is de invulling van het gestelde in het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader. • Bij gegarandeerde dividenden wordt 60% als structureel aangemerkt. Indien er geen onduidelijkheid over de verwachte dividendstromen bestaat, dan wordt 60% van de gemiddelde dividenden over de afgelopen twee jaren als structureel opgenomen. De resterende 40% blijft de hoofdregel volgen en wordt als incidenteel gekenmerkt. • Bijdragen van derden en de bijbehorende lasten worden als incidenteel aangemerkt voor zover deze zich gedurende een bepaalde tijd voordoen. Deze regel zorgt ervoor dat in de tijd beperkte bijdragen van derden en de bijbehorende lasten niet leiden tot structurele lasten en baten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van de provincie. • De jaarlijkse toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS in de periode 2014 - 2022 worden als structureel aangemerkt. Gelet op de lange periode en het feit dat de jaarlijkse toevoegingen uit het structurele saldo zijn gefinancierd, worden deze als structureel aangemerkt. De éénmalige toevoeging van € 69 miljoen in 2015 ten laste van de Algemene dekkingsreserve blijft als incidenteel aangemerkt. • Toevoegingen en onttrekkingen aan de Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds worden als structureel aangemerkt. Deze regel zorgt ervoor dat mutaties in de structurele algemene uitkering in het provinciefonds als gevolg van het plafond in het BTW-compensatiefonds niet leiden tot schommelingen in het structurele en incidentele saldo.

346



Overzicht van structurele en incidentele baten & lasten ( x € 1.000) 2015

2016

2017

2018

Totale lasten

891.048

476.868

414.026

381.101

Totale baten

891.048

522.229

455.712

420.134

Saldo na bestemming (baten -/- lasten)

891.048

45.361

41.686

39.033

Toevoegingen aan algemene reserves

225.283

48

27

31

Overige incidentele lasten

383.154

212.887

153.283

125.375

Totaal incidentele lasten

608.437

212.935

153.310

125.406

Onttrekkingen aan algemene reserves

116.921

11.500

13.000

10.000

Overige incidentele baten

476.829

229.196

167.781

141.348

Totaal incidentele baten

593.750

240.696

180.781

151.348

Structurele lasten

282.610

263.933

260.716

255.696

25.100

25.052

25.006

25.006

297.297

281.533

274.931

268.786

4.747

4.967

6.241

7.326

14.687

17.600

14.215

13.091

1,6%

3,7%

3,4%

3,4%

waarvan toevoegingen aan reserves Structurele baten waarvan onttrekkingen aan reserves Structureel saldo1 als percentage van de totale begrotingslasten

1 Voor een duurzaam financieel evenwicht dient het structurele saldo in tenminste 2018 niet negatief te zijn.

Het jaar 2015 en de meerjarenraming laten zien dat er sprake is van een jaarlijks overschot in het structurele saldo. Uit de tabel blijkt dat de provincie Overijssel voor de Begroting 2015 en bijbehorende meerjarenraming voldoet aan de norm van financieel evenwicht. Er worden geen structurele lasten gedekt door incidentele baten.


347

Overzicht per kerntaak (inclusief algemene dekkingsmiddelen)


( x € 1.000) Meerjarenraming

Begroting 2015

2016

2017

2018

Incidentele lasten kerntaken Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

15.734

Milieu en energie

24.335

10.043

4.733

532

Inrichting landelijk gebied

74.764

32.101

28.773

23.884

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

49.372

66.549

54.255

36.661

Regionale economie

9.468

6.626

30.182

15.294


3.820

1.820

Kwaliteit openbaar bestuur

1.435

Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken

1.793

Gebiedsontwikkeling Totaal kerntaken

75.543

47.844

41.431

43.114

276.977

173.650

138.660

110.817

Overige incidentele lasten (inclusief algemene reserves) Toevoegingen aan de algemene reserves

225.283

48

27

31

Toevoegingen aan de Reserve Europese programma's

4.090

4.091

4.091

4.092

Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

1.037

24.500

100.250

10.000

10.000

10.000

800

646

532

466

Totaal overige lasten

331.460

39.285

14.650

14.589

Totaal incidentele lasten

608.437

212.935

153.310

125.406

Toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS Toevoegingen aan overige reserves

348




( x € 1.000) Meerjarenraming

Begroting 2015

2016

2017

2018

Incidentele baten kerntaken Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Milieu en energie

600

200

200

200

8.291

8.166

7.034

6.734

25.400

14.160

5.000

33.766

21.394

11.934

100

100

100

100

64

211

52

1.338

32.634

28.039

24.735

22.159

Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Regionale economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit openbaar bestuur Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken Gebiedsontwikkeling Totaal kerntaken

8.891

Overige incidentele baten (inclusief algemene reserves) Dividend N.V. BNG Rente overige uitzettingen Bespaarde rente Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds

23.480

Onttrekkingen aan de algemene reserves

116.921

11.500

13.000

10.000

4.034

4.034

4.034

4.034

11.100

8.354

1.868

Onttrekkingen aan de Reserve Europese programma's Onttrekkingen aan de Reserve provinciale infrastructuur Onttrekkingen aan de Reserve bodemsanering Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

7.233

4.807

4.018

87

260.955

102.064

64.156

34.692

Onttrekkingen aan de Reserve Energiefonds Overijssel

50.000

Onttrekkingen aan de Uitvoeringsreserve EHS

76.545

47.215

47.304

66.884

1.795

606

120

120

Totaal overige baten

584.860

206.930

159.387

139.414

Totaal incidentele baten

593.750

240.696

180.781

151.348

Saldo incidentele baten en lasten

-14.687

27.761

27.471

25.942

Onttrekkingen aan overige reserves


349

4.5 Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Een gezonde financiële positie van de provincie voor het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren komt tot uiting in drie componenten: een sluitende begroting, een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie en voldoende weerstandsvermogen. Voor alle drie onderdelen is de conclusie dat de provincie er goed voor staat. In de eerste plaats dient de begroting / meerjarenraming sluitend te zijn. Dit is het geval zoals blijkt uit de tabel met het budgettaire perspectief in paragraaf 4.2. De liquiditeits- en solvabiliteitsposities zijn goed en af te lezen uit de onderstaand opgenomen geprognosticeerde balans.

4.5.1 Verwachte balansstanden

Activa Omschrijving Vaste activa Immateriële vaste activa

( x € 1.000) Saldo 01-01 Vermeerderingen 1.724.726

79.313

33.193

Verminderingen

Afschrijvingen

Saldo 31-12

101.977

23.075

1.678.987

64-

9.050

24.207

8.487

52.156

5.538

84.457

Materiële vaste activa

• investeringen met een economisch nut

52.867

• investeringen in de openbare ruimte met een maat-

89.995

7.776

schappelijk nut Financiële vaste activa

•

• kapitaalverstrekkingen verbonden partijen • verstrekte leningen uitzettingen met een looptijd ≥ één jaar

Vlottende activa

• •

6.458 390.126 1.152.087 344.834

• Grond- en hulpstoffen, overig

71.050

• Uitzettingen

27.458

Overlopende activa | doeluitkeringen Overige vlottende activa

Totaal activa

350


6.458 71.537

41.766 41.766

14.891

446.772

87.150

1.064.937

56.214

330.386

12.806

58.244

43.408

25.816

19.114

19.114

227.212

227.212

2.069.560

121.079

158.191

23.075

2.009.373


Passiva Omschrijving Vaste Passiva

( x € 1.000) Saldo 01-01 Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

Saldo 31-12

868

1.407.092

1.583.834

358.742

536.352

• algemene reserves

617.368

226.863

116.921

-

727.310

• bestemmingsreserves

938.013

128.829

416.408

868

651.302

28.396

3.050

2.966

Eigen vermogen

Voorzieningen Leningen Vlottende passiva

• Overlopende passiva | doeluitkeringen • Overige vlottende passiva Totaal passiva

57

28.480

57

485.726

163.744

47.189

74.462

35.639

47.189

411.264

128.105

2.069.560

522.486

602.281 62.912 539.369

583.541

868

2.009.373

4.5.2 Immateriële vaste activa Bij de aankopen van obligaties door onze vermogensbeheerders wordt door het verschil tussen de nominale rente en de marktrente meer (agio) of minder (disagio) betaald dan de nominale waarde van de obligatie. Gelet op de ‘buy-and-hold’ strategie van de provincie wordt over de agio gedurende de looptijd van de obligatie afgeschreven (uiteindelijk wordt slechts de nominale waarde ontvangen) en valt disagio in zijn geheel vrij bij afloop. De jaarlijkse afschrijvingen en de vrijval van disagio vormen een correctie op de daadwerkelijk ontvangen rente. Ultimo 2015 bestaat de post immateriële activa uit een bedrag van € 61,4 miljoen aan agio (waarop € 32,4 miljoen is afgeschreven) en € 4,8 miljoen aan disagio, per saldo een bedrag van € 24,2 miljoen.


351

4.5.3 Materiële vaste activa ( x € 1.000) Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1 januari

Vermeer-

Verminder

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

2015

deringen

ingen

ber 2015

ber 2016

ber 2017

ber 2018

134.021

7.776

141.797

150.752

161.715

168.349

260

260

260

260

Saldo per Investeringen

mutaties 2015

Kapitaaluitgaven Investeringen met een economisch nut Woonruimten

260

Bedrijfsgebouwen

78.426

458

78.884

79.571

83.391

83.629

Machines, apparaten en installaties

53.943

7.012

60.955

68.917

75.754

81.844

1.392

306

1.698

2.004

2.310

2.616

277.571

277.571

277.571

277.571

277.571

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

277.571

277.571

277.571

277.571

277.571

Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste

411.592

7.776

419.368

428.323

439.286

445.920

81.154

8.487

89.641

97.608

105.985

115.784

Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen

activa Afschrijvingen Investeringen met een economisch nut

191

4

195

199

203

207

Bedrijfsgebouwen

Woonruimten

42.022

2.134

44.156

46.311

48.518

51.071


38.676

6.224

44.900

50.554

56.538

63.570

265

125

390

544

726

936

187.576

5.538

193.114

198.435

203.698

208.796

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

187.576

5.538

193.114

198.435

203.698

208.796

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa

268.730

14.025

282.755

296.043

309.683

324.580

52.867

7.776

8.487

52.156

53.144

55.730

52.565

4

65

61

57

53

Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Gronden en terreinen

Boekwaarde Investeringen met een economisch nut Woonruimten

69

Bedrijfsgebouwen

36.404

458

2.134

34.728

33.260

34.873

32.558


15.267

7.012

6.224

16.055

18.363

19.216

18.274

1.127

306

Overige materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met

125

1.308

1.460

1.584

1.680

89.995

5.538

84.457

79.136

73.873

68.775

89.995

5.538

84.457

79.136

73.873

68.775

14.025

136.613

132.280

129.603

121.340

een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Totaal boekwaarde materiële vaste activa

352

142.862


7.776


Bedrijfsgebouwen Het investeringsbedrag in 2015 heeft voornamelijk betrekking op de vervanging van de 25 jaar oude gevelkozijnen van de vleugel van het provinciehuis en de vervangingsinvesteringen in huisvesting en inrichting. Machines, apparaten en installaties Het investeringsbedrag in 2015 heeft betrekking op reguliere vervanging van kantoorautomatisering en vervanging van audiovisuele middelen. Overige materiële activa Het investeringsbedrag in 2015 heeft betrekking op de aankoop van zoutstrooiers en sneeuwploegen voor gebruik op wegen en fietspaden. Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vanaf de DBA 2013 worden investeringen in deze categorie niet meer geactiveerd, maar deze worden rechtstreeks via de exploitatie verantwoord. Deze post bevat nog slechts afschrijvingen op het eind 2013 resterende bedrag aan geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

4.5.4 Financiële vaste activa Verloop en toelichting De financiële vaste activa bestaan per 31 december 2015 uit: • Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen ad € 6,5 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de deelnemingen in Oost N.V. (€ 5,1 miljoen) en Enexis Holding N.V. (€ 0,7 miljoen) en diverse overige deelnemingen (€ 0,7 miljoen). • Verstrekte leningen ad € 446,8 miljoen. Deze betreffen de leningen aan het Energiefonds Overijssel B.V. (€ 159,6 miljoen), de bruglening aan Vordering op Enexis B.V. (€ 159 miljoen), de achtergestelde leningen aan Enexis Holding N.V. (€ 39,3 miljoen) en Vitens N.V. (€ 9,7 miljoen), voorfinancieringen voor grond aankopen / kavelruil (€ 13 miljoen) en SVn voor verstrekte starters- en energieleningen (€ 60,7 miljoen) en diverse overige leningen (€ 5,5 miljoen). • Uitzettingen met een looptijd van langer dan of gelijk aan één jaar. Op basis van de geraamde afloop binnen de obligatieportefeuilles wordt verwacht dat per ultimo 2015 circa € 1.064,9 miljoen langlopend bij vermogensbeheerders uitgezet is. Investeringskredieten In 2015 wordt voor € 71,5 miljoen extra aan leningen verstrekt. Dit betreft de volgende posten. • Aan het Energiefonds Overijssel: € 50 miljoen. • Aan het Innovatiefonds Overijssel: € 3 miljoen. • Aan SVn inzake Startersleningen: € 4 miljoen. • Aan SVn inzake Energieleningen: € 10,5 miljoen. • Aan Stork Thermeq inzake de verplaatsing in Hengelo: € 0,6 miljoen. • Aan Sanderink Technology Centre: € 3,4 miljoen. Voor de verstrekte leningen aan het Innovatiefonds Overijssel, Stork Thermeq en Sanderink Technology Centre worden in 2015 tevens voorzieningen gevormd. Hoewel voor het Revolving Fund kavelruil geen verstrekkingen zijn voorzien, kent het fonds een maximale omvang van € 25 miljoen. Indien noodzakelijk zullen verstrekkingen tot dit maximum plaatsvinden.


353

4.5.5 Vlottende activa In deze begroting zijn als gevolg van verschuivingen bij de Jaarrekening 2013 nu enkele posten van de vlottende activa meegenomen die een voorspelbaar karakter kennen. Het betreft de voorraad gronden en de uitzettingen. Voorraden Op grond van weten regelgeving is zijn de gronden van de provincie Overijssel eind 2013 geherclassificeerd van materieel vast actief naar voorraden. De verwachte grondvoorraad ultimo 2015 bedraagt € 58,2 miljoen, € 47,7 miljoen aan EHS-gronden, € 7,9 miljoen aan gronden voor IJsseldelta-Zuid en € 2,7 miljoen aan gronden voor de N340 / N377 / N48. In 2015 worden geen grondaankopen verwacht. Wel wordt verwacht in 2015 voor € 12,8 miljoen aan gronden te kunnen vervreemden. Uitzettingen Eind 2013 is op grond van weten regelgeving de in de obligatieportefeuilles begrepen opgebouw de rente geherclassificeerd van langlopende uitzettingen naar kortlopende uitzettingen. Ultimo 2015 wordt verwacht dat er nog € 25,8 miljoen aan opgebouwde rente te ontvangen is. In 2015 zal een bedrag van € 41,7 miljoen aan rente binnen deze post worden opgebouwd (en € 43,4 miljoen aan couponnen worden ontvangen), maar dit gaat niet gepaard met een uitgaande geldstroom. Hierdoor is er geen sprake van een krediet.

354



4.5.6 Eigen vermogen ( x € 1.000) Saldo per 1 januari Naam van de reserve

2015

Mutaties 2015 Vermeerderingen Storting

Rente 2%

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Verminderingen

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

Onttrekking

ber 2015

ber 2016

ber 2017

ber 2018

38.000

38.000

38.000

38.000

102.777

383.315

383.315

380.315

380.315

1.037

102.100

102.100

102.100

102.100

10.107

62.697

52.745

42.772

32.803

1.580

3.160

4.740

6.320

Algemene reserves Saldireserve

38.000

Algemene dekkingsreserve

403.427

Reserve Kracht van Overijssel

103.137

Algemene reserve grondzaken

72.804

Egalisatiereserve BCF

1.580

Algemene financieringsreserve Totaal algemene reserves

82.665

145.618

3.000

139.618

138.118

138.118

138.118

617.368

229.863

116.921

727.310

717.438

706.045

697.656

7.712

3.974

116

4.034

7.768

7.825

7.882

7.940

7

317

166 245

245

245

245

11.100

12.689

4.667

3.016

3.159

4.346

4.542

4.746

4.960

1.478

21.717

21.279

21.159

21.039

372

4.543

4.208

4.044

4.005

1.067

11.698

11.014

10.334

9.654

9.555

9.555

9.555

9.555

21.657

16.898

12.928

12.889

2.632

2.632

2.632

2.632

432.564

355.000

290.844

256.152

Bestemmingsreserves Reserve Europese programma's Reserve Reconstructie

476

Reserve regionale bereikbaarheid

245


23.304

485

Reserve waterwegen

4.159

187

Egalisatiereserve ILG

23.195

Reserve startersleningen

4.842

Reserve energiebesparing

12.145

Reserve herstructurering bedrijventer-

73 620

9.555

reinen Reserve bodemsanering Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

28.842

48

7.233

2.632 692.481

1.037

260.954 53.308

17.099

13.791

8.983

2.963

76.545

104.623

90.308

75.904

41.920


70.407

Uitvoeringsreserve EHS

58.018

123.150

938.013

128.829

868

416.408

651.302

541.964

452.272

377.113

1.555.381

358.692

868

533.329

1.378.612

1.259.402

1.158.317

1.074.769

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Reserves, zowel de algemene reserves als de bestemmingsreserves, vallen onder het ‘eigen vermogen’ van de provincie. De Staten kunnen de bestemming van deze reserve zelf beïnvloeden. Waar beïnvloeding niet mogelijk is, door bijvoorbeeld wettelijke bepalingen, is sprake van een voorziening en dus van ‘vreemd vermogen’. Het ‘vrij te bestemmen’ karakter van de reserves komt ook tot uitdrukking in de aparte plaats die de toevoegingen, c.q. onttrekkingen aan de reserves innemen in de overzichten. Eerst wordt het exploitatieresultaat bepaald en pas daarna de onttrekkingen c.q. toevoegingen aan de reserves. Bij de mutaties in reserves worden de richtlijnen en specifieke besluiten van de Staten gevolgd.


355

Algemene reserves

Saldireserve Soort

Algemene reserve (incl. risicoreserve).

Ingesteld op

Besluit PS/1989 van Provinciale Staten van Overijssel in 1989 betreffende ‘Uitgangspunten voor het te voeren reserve- en afschrijvingsbeleid en ontwikkeling rente zwevend geld’.

Doel

Deze reserve vervult een belangrijke functie als buffer, om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen. In minder gunstige tijden kan deze gebruikt worden, of om een zekere continuïteit in het beleid te kunnen waarborgen, of om de mogelijkheid te hebben geleidelijk het bestaande beleid om te buigen.

Specifieke spelregels

De reserve behoort tot de algemene middelen. Aanwending is (binnen het doel van risicobuffer) voorbehouden aan Provinciale Staten.

Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Nee. Gelet op doel en spelregels van de reserve n.v.t.

Vrije ruimte

N.v.t.

Onderdeel weerstandsvermogen

€ 38.000.000. Gelet op doel en spelregels van de reserve behoort het volledige saldo tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

Toelichting

Het saldo bedraagt sinds de Monitor Overijssel 2013-I € 38 miljoen. Het saldo wordt toegelicht in paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen.

356



Algemene dekkingsreserve Soort

Algemene reserve (inclusief risicoreserve).

Ingesteld op

Besluit PS/2002/26 van Provinciale Staten van Overijssel op 14 mei 2002.

Doel

Tijdelijke afstorting van overschotten en reserveringen.


N.v.t.

Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Nee. Gelet op doel en spelregels van de reserve n.v.t.

Vrije ruimte

€ 75.347.000 per ultimo 2015.


€ 4.969.000. Betreft twee risicoreserveringen. De eerste van € 2,3 miljoen is bedoeld voor eventuele risico’s voortvloeiend uit de Reconstructiewet en de tweede van € 2,7 miljoen is bedoeld voor de eventuele resterende risico’s rondom ADT.

Toelichting

De stand van reserve neemt af van € 403,4 miljoen per 1 januari 2015 naar € 380,3 miljoen per ultimo 2018; een daling van € 23,1 miljoen. De onttrekkingen zijn voornamelijk bedoeld ter toevoeging aan de Uitvoeringsreserve EHS en het op nihil laten sluiten van de begroting in 2015. Saldo Algemene Dekkingsreserve per 1 januari 2015 € 403,4 miljoen. Toevoegingen 2015: • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 80 miljoen. • Verschuivingen tussen de jaren € 2,7 miljoen. Totaal € 82,7 miljoen. Onttrekkingen 2015: • Toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS € 69 miljoen. • Effecten diverse budgettaire perspectieven vanaf de Kerntakenbegroting 2012 € 33,2 miljoen. • Actualisering budgettair perspectief Kerntakenbegroting 2015 (zie paragraaf 4.2) € 0,6 miljoen. Totaal € 102,8 miljoen. Saldo Algemene Dekkingsreserve per 31 december 2015 € 383,3 miljoen. Onttrekkingen 2017: • Verschuivingen tussen de jaren € 3 miljoen. Naast de vrije ruimte en de onderdelen van het weerstandsvermogen bestaat het saldo ultimo 2018 van de Algemene dekkingsreserve uit een beklemming van € 300 miljoen.


357

Reserve Kracht van Overijssel Soort

Algemene reserve (inclusief risicoreserve).

Ingesteld op

Besluit PS/2011/426 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 juli 2011

Doel

De middelen voor de investeringsimpuls als bepaald in het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 worden door Provinciale Staten gereserveerd in een algemene reserve ‘Kracht van Overijssel’. De reguliere bevoegdheden voor deze reserve liggen bij Provinciale Staten. Voor de investeringsfasen ‘toelating’, ‘verkenning’ en ‘planvorming’ worden hieruit door Provinciale Staten voorbereidingsbudgetten beschikbaar gesteld. Indien Provinciale Staten besluiten een investering over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluiten Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de reserve ‘uitvoering Kracht van Overijssel’.


De spelregels maken onderdeel uit van het begrotingswijzigingenbeleid.

Verwachte einddatum

Geen einddatum aangegeven.

Bestedingsplan

Nee. Uit deze reserve worden geen bestedingen gefinancierd. Onttrekkingen aan deze reserve worden gestort in of de reserve uitvoering Kracht van Overijssel of de Algemene dekkingsreserve.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Het totale investeringsvolume dat is vastgesteld bij de Perspectiefnota 2013 bedraagt € 992 miljoen. Bij latere besluitvorming is dit verhoogd naar € 1,1 miljard. Deze middelen worden in 2012 tot en met 2014 overgeheveld uit de Algemene dekkingsreserve en de saldi in de jaarschijven. Uit deze reserve worden slechts bedragen onttrokken door seperate besluitvorming in Provinciale Staten voor zover er voor de projecten binnen Kracht van Overijssel voorbereidingsbudgetten of realisatiebudgetten benodigd zijn.

358



Algemene reserve grondzaken Soort

Algemene reserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2012/275 van Provinciale Staten van Overijssel op 11 juli 2012.

Doel

Afdekken van het risico dat gepaard gaat met grondbezit voorzover dit buiten de projectbegrenzing ligt.


Door het instellen van een aparte reserve voor gronden worden de risico’s van gronden gescheiden van de financiële huishouding voor de overige provinciale taken. In de Algemene Reserve Grondzaken (ARG) worden de risico’s die gerelateerd zijn aan grondbezit afgedekt. De ARG maakt het mogelijk om éénduidig risico’s te beheersen die gepaard gaan met het provinciale grondbezit. De volgende risico´s zijn daarin het meest bepalend: • Risico waardeontwikkeling ten opzichte van inbrengwaarde (positief als negatief). • Risico tijdelijke exploitatie (Verliesgevende tijdelijke exploitatie leidt tot verliezen in de Voorraadrekening Gronden). • Risico tijd (langer tijdelijk exploiteren en beheer).

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Naar aanleiding van de financiële afwikkeling van de ILG periode is in het Jaarverslag 2013 de vordering op BBL in verband met de aankopen ILG nieuw omgezet naar voorraad gronden ILG nieuw. Overijssel heeft met rijksmiddelen in totaal € 90 miljoen aan gronden verworven (per afrekendatum 1-1-2011). De ILG nieuw gronden worden, samen met ILG oud gronden, ingezet als dekking van de juridische verplichtingen verwerving en inrichting EHS (grond voor grond) en de ontwikkelopgave N2000 / PAS. De beschikbare middelen ad € 90 miljoen zijn conform besluitvorming bij de monitor 2013-II toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Bij verkoop en doorleveringen van de gronden worden de inkomsten, conform het Statenvoorstel (PS/2013/412) Samen verder aan de slag met de EHS, gestort in de uitvoeringsreserve EHS. Bij de begroting 2015 is hiervoor jaarlijks, vanaf 2015, een bedrag begroot van € 10 miljoen.


359

Egalisatiereserve BCF Soort

Algemene reserve.

Ingesteld op

Deze reserve wordt ingesteld bij deze Begroting 2015 (PS/2014/714).

Doel

Egalisatie van de mutaties in het provinciefonds als gevolg van het onder- of overschrijden van het plafond in het BTW-compensatiefonds.


• Toevoegingen en onttrekkingen volgen het betreffende onderdeel in de algemene uitkering in het provinciefonds.

• De toevoegingen en onttrekkingen volgen het structurele karakter van de algemene uitkering.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

In de meicirculaire is het aandeel van Overijssel in de onderschrijding van het plafond in 2015 gesteld op € 1,6 miljoen. Gelet op de vooruitzichten voor de latere jaren en bestaand beleid wordt vanaf 2015 jaarlijks toegevoegd aan deze reserve.

360



Algemene financieringsreserve Soort

Algemene reserve.

Ingesteld op

Ingesteld bij de Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340).

Doel

• Zekerstellen van de financiering van daartoe aangewezen activa. • Voorkomen van een noodzaak tot het aantrekken van vreemd vermogen voor deze activa en daarmee samenhangende structurele financieringslasten.


Toevoegingen worden gedekt uit onttrekkingen aan reserves, voorzieningen, bestaande budgetten, batige saldi in de begroting; dit alles ter afweging door Provinciale Staten. Onttrekkingen vinden alleen plaats voor duurzame waardeverminderingen of betreffen vrijval doordat het gefinancierde actief afgeschreven, afgelost of vervreemd is. Het plafond is het totaal van de voor vaste activa maximaal beschikbaar gestelde kredieten. In de reserve wordt een onderscheid gemaakt tussen het deel dat daadwerkelijk gebruikt wordt voor financiering van activa en het deel waarvoor nog activa aangetrokken zal worden.

Verwachte einddatum

Geen einddatum aangegeven. Totdat alle met deze reserve gefinancierde activa zijn afgestoten, volledig afgeschreven of volledig zijn voorzien; in de praktijk eeuwigdurend.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -


€ 53.118.000.

Toelichting

In 2015 zijn de volgende bedragen aan de Algemene Financieringsreserve toegevoegd: • Energiefonds € 50 miljoen. • Voorfinanciering A1 € 50 miljoen. • Voorfinanciering N35 € 35 miljoen. • Innovatiefonds € 0,118 miljoen (en € 17,5 in risicovoorziening). • Oost N.V. nihil (en € 3 miljoen in risicovoorziening). • HMO N.V. nihil (en € 3 miljoen in risicovoorziening) en; • Breedbandfonds € 3 miljoen. Bij de Monitor II-2014 wordt aan u voorgesteld om voor het Innovatiefonds voor het begrotingsjaar 2014 een bedrag van € 24,382 miljoen toe te voegen aan de AFR. Na Monitor II-2014 bedraagt het totaal van de AFR en de bovenstaande specifieke risicovoorzieningen € 186 miljoen.


361

Bestemmingsreserves

Europese programma’s Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/1995/19 van Provinciale Staten van Overijssel in 1995.

Doel

Ingesteld ten behoeve van de uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking. De voeding van deze egalisatiereserve geschiedt met eigen middelen om fluctuaties in de uitvoering van de meerjarige deelprogramma’s op te vangen. Op basis van diverse voorstellen hebben de Staten ingestemd met de uitvoering van Europese programma’s de zogenoemde EPD’s.


De spelregels van de reserve zijn bepaald bij instelling van de reserve in 1995 (nummer 19). De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gestelde middelen. Naast de cofinancieringsmiddelen, bevat de reserve ook een risicobuffer van € 5 miljoen (zie blz 4. PS/2008/27 voor toelichting risicobuffer). Zodra er duidelijkheid is over de hoogte van het nieuwe Europese programma 2014 - 2020 en bijbehorende cofinanciering, zal de hoogte van de buffer worden herzien.

Verwachte einddatum

Geen einddatum aangegeven. Zolang er cofinanciering zal plaatsvinden op de Europese programma’s, zal de reserve gehandhaafd blijven.

Bestedingsplan

Nee . Er is een overzicht beschikbaar waarin jaarlijks het restant van de co-financiering op de Europese programma’s wordt gemonitord.

Vrije ruimte

€ -


€ 5.000.000.

Toelichting

Alhoewel de omvang van het nieuwe Europese programma 2014 - 2020 nog niet is vastgesteld, is de storting in de reserve vooralsnog gebaseerd op het programma 2007 - 2013. Verwacht wordt dat hetzelfde bedrag gedurende het jaar aan de reserve wordt onttrokken ter dekking van de cofinancieringsuitgaven. Aanvullend wordt de indexering aan de reserve toegevoegd.

362



Reconstructie Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

De bestedingen van reconstructie middelen zal, in de tijd gezien, een naar verwachting grillig sterk wisselend patroon vertonen. Om deze fluctuaties in baten en lasten te verevenen, is besloten om een bestemmingsreserve in te stellen. De reserve wordt gevoed met in de begroting beschikbaar gestelde middelen voor reconstructie, voor zover deze (nog) niet besteed zijn aan de uitvoering van reconstructie. De jaarlijkse stand van de reserve hangt mede samen met de spreiding van bestedingen over de jaren.


Zie besluit PS/2004/526, bestedingen ten behoeve van reconstructie. Jaarlijks vindt er een rente toerekening plaats aan de bestemmingsreserve.

Verwachte einddatum

Dit is onder andere afhankelijk van de voortgang van lopende projecten die gefinancierd worden uit de reserve.

Bestedingsplan

Ja, verplichting Vitaal Azelo en De Doorbraak.

Vrije ruimte Onderdeel weerstandsvermogen

€ -

Toelichting

De begrote onttrekkingen uit de reserve reconstructie hebben betrekking op Vitaal Azelo en De Doorbraak.


363

Regionale bereikbaarheid Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2006/223 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 april 2006.

Doel

De reserve draagt bij aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid worden opgelost. Met de beschikbare middelen in de reserve kan op het gebied van verkeer en vervoer adequaat en snel worden ingespeeld op ontwikkelingen en afspraken met gemeenten en het Rijk in het kader van beter benutten en / of prestatieafspraken mobiliteit. De reserve wordt gevuld met middelen ten behoeve van bijdragen aan andere overheden. Het betreft infrastructuur van wegen, waterwegen en railverbindingen van Rijk en gemeenten.


Zie besluit PS/223/2006.

Verwachte einddatum

31-12-2014. Einddatum voor de RMF-component van deze reserve is 31-12-2011. Afrekening met gemeenten heeft in 2012 plaatsgevonden. Verantwoording aan het Rijk is in 2012 afgelegd. Na afrekening met het Rijk in 2014 wordt de reserve opgeheven.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ - Er is geen sprake van vrije ruimte.


€ - Bijdragen ter stimulering verbetering infrastructuur Rijk en gemeenten.

Toelichting

De reserve heeft bijdgedragen aan de financiering van grote infrastructurele projecten waardoor knelpunten in de regionale bereikbaarheid zijn opgelost. De reserve Regionale bereikbaarheid kent twee componenten, namelijk de reguliere reserve en de reserve voor projecten vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF).

De RMF-projecten zijn afgerond, de financiele eindafrekening heeft plaatgevonden in de SISA-verantwoording van 2012. De afrekening met het Rijk vindt in 2014 plaats. Het reguliere onderdeel van deze reserve is ondergebracht bij de investeringsprestatie herijking OV-taktiek. De reserve Regionale Bereikbaarheid wordt opgeheven bij de monitor Overijssel 2014-II (PS vergadering december 2014).

364



Provinciale Infrastructuur Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

De reserve is ingesteld om daarmee de kosten van investeringen op eigen provinciale wegen te dekken. Basis daarvoor is het Provinciaal MIRT (onderdeel van de Dynamische Beleidsagenda verkeer en vervoer).



Verwachte einddatum

Geen einddatum bepaald.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Tot 2011 vond er een jaarlijkse dotatie plaats aan de reserve à € 3,5 miljoen. Met de bezuiniging in de Perspectief nota 2012 is deze jaarlijkse storting afgeraamd. In 2015 en de jaren daarna wordt rente bijgeschreven. De toevoeging van de rente is in 2015 begroot op € 0,5 miljoen. De lasten van de DBA projecten die aan de reserve Realisatie Provinciale wegen worden onttrokken zijn voor 2015 begroot op € 11,1 miljoen.


365

Waterwegen Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2006/759 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 september 2006.

Doel

Het afdekken van het toekomstig (groot) onderhoud en vervanging van bruggen voor alle provinciale waterwegen in Overijssel, naast het onderhoud van de waterweg Kanaal Almelo - De Haandrik.



Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Nee. De reserve wordt ingezet voor de instandshoudingsverplichtingen aan Kanaal Almelo de Haandrik jegens het Rijk (zie overeenkomst overdracht OV 2800 (2012/0179069)), grootschalige baggerwerkzaamheden ten behoeve van diverse vaarwegen en de herinrichting van Kanaal Almelo - De Haandrik voor 700-tons vervoer.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

De reserve is grotendeels gevuld met de afkoopsom die door het Rijk is betaald aan de provincie bij de overdracht van Kanaal Almelo - De Haandrik met daaraan toegevoegd de beschikbare financiële middelen voor investeringen van overige waterwegen. Tegenover de afkoopsom staat de verplichting van de provincie om deze waterweg te onderhouden. Aan de hand van het meerjaren programma is besloten om het kanaal Almelo - De Haandrik bevaarbaar te maken voor scheepvaart en belading van 700 ton. In 2015 en de jaren daarna wordt rente bijgeschreven. In de jaren 2015 tot en met 2019 zijn vooralsnog geen onttrekkingen begroot.

366



Egalisatiereserve ILG Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2007/36 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.

Doel

Doel van deze reserve is om: • Egalisatie van de middelen over de zevenjarige ILG-periode mogelijk te maken (2007 - 2013). • In te spelen op de door het Rijk voorgestane ontschotting en deze in onze eigen financiële huishouding voort te zetten. • Flexibiliteit te creëren binnen de voor het pMJP beschikbare middelen zodat adequaat en snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.



Verwachte einddatum

De reserve is een egalisatie van middelen; de aanwezige middelen zullen in resterende pMJP periode tot en met 2013 tot besteding komen.

Bestedingsplan

Ja, deels.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

De eindverantwoording pMJP zal in het najaar 2014 worden opgesteld. Het restant, ad. € 21 miljoen, zal gebruikt worden om de effecten van de afrekening ILG op te vangen.


367

Startersleningen Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2007/837 van Provinciale Staten van Overijssel op 19 december 2007.

Doel

Ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het verstrekken van startersleningen. Deze kosten bestaan uit gederfde rente en externe beheer- en administratiekosten.


Geen.

Verwachte einddatum

In 2046. Een exacte einddatum is niet te bepalen vanwege onzekerheden met betrekking tot het moment van verstrekken van leningen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van vervroegde aflossing.

Bestedingsplan

Nee. Verloop wordt bepaald door de verstrekte leningen.

Vrije ruimte

€ - Er is geen vrije ruimte in deze reserve. De reserve dient ter dekking van de kosten voor het verstrekken van Startersleningen. De rente- en beheerkosten zijn moeilijk te ramen, omdat rekening gehouden moet worden met variabele factoren als: vervroegd aflossen, hoogte en samenstelling aflossingstermijn, aantal aanvragen. Op grond van beschikbare gegevens en aannames is de verwachting dat het beschikbare bedrag in de reserve Startersleningen volledig besteed wordt.


€ -

Toelichting

Als uitwerking van de motie Morskate uit 2006 om voorstellen te doen om de positie van de Overijsselse starter te kunnen versterken, zijn in in de vorige en huidige bestuursperiode financiële middelen beschikbaar gesteld. Het beleid is erop gericht om de positie voor starters op de woningmarkt in Overijssel te verbeteren zowel door maat regelen aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. Een inmiddels beproefd beleidsinstrument aan de vraagzijde is de starterslening. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De provincie wil gemeenten stimuleren startersleningen te verstrekken en heeft hiertoe bij het SVn een provinciaal startersfonds ingesteld van € 20 miljoen in de periode tot 2011 en € 18 miljoen voor de periode 2012 - 2016. In 2012 is besloten een doorstart te maken met deze regeling en is € 4 miljoen in het Hoofdlijnen akkoord 2012 - 2016 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is toegevoegd aan deze reserve. In 2015 zal de jaarlijkse rentetoevoeging, € 0,1 miljoen, plaatsvinden en het saldo van de rentelasten en -baten en de beheervergoeding, begroot € 0,4 miljoen, wordt onttrokken aan de reserve.

368



Energiebesparing Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2009/337 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 mei 2009.

Doel

Uit de reserve worden kosten gedekt die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen

en projecten van gemeenten en woningbouwcorporaties. Verder worden de subsidies voor onder andere gemeentelijke energieloketten en investeringspremies uit deze reserve gedekt. Tenslotte wordt de reserve ingezet ter dekking van de kosten van verstrekte duurzaamheidsleningen aan particulieren en leningen ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan ondernemingen, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen. Specifieke spelregels

Het verstrekken van energieleningen vindt plaats in de jaren 2009 - 2015. De leningen hebben een looptijd van 15 jaar voor particulieren, 10 jaar voor stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen en 5 jaar voor ondernemingen. Er wordt geen rente aan de reserve toegevoegd. De toegerekende rente aan de verstrekte leningen (rente omslag), de rekening-courant rente en de beheerskosten SVN worden gedekt uit de reserve. De ontvangen rente op leningen wordt erin gestort.

Verwachte einddatum

31 december 2029. De leningen hebben verschillende looptijden, afhankelijk van de soort aanvrager.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting 2014

De stortingen in de reserve betreffen de ontvangen rentebaten van de leningen. De onttrekkingen zijn enerzijds de dekking van te verstrekken subsidies aan gemeenten en woningbouwcorporaties. Anderzijds hebben de onttrekkingen betrekking op de dekking van rente- en beheerskosten.


369

Herstructurering bedrijventerreinen Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

Voor herstructurering bedrijventerreinen vanuit de hiervoor beschikbare decentralisatie-uitkering. Het Rijk heeft de gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen gedecentraliseerd naar provincies. Het betreft de voormalige TOPPER-gelden. Overijssel zal in de periode 2010 - 2016 € 9,6 miljoen ontvangen. De middelen worden aangewend ter realisatie van de ambities die in het provinciale meerjarenprogramma Vitale bedrijventerreinen zijn opgenomen.



Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Nee. Ter onderbouwing van de bedragen in de begroting is er een inschatting gemaakt - rekening houdend met de bedragen die van het Rijk worden ontvangen - van mogelijke aanvragen voor herstructurering van bedrijventerreinen.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Onttrekkingen aan de reserve worden aangehouden totdat het budget voor de investeringsprestatie Vitale Bedrijventerreinen binnen de reserve Kracht van Overijssel is uitgenut.

370



Bodemsanering Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

In het kader van de Wet Bodembescherming vangt deze reserve faseverschillen op tussen inkomsten en uitgaven als gevolg van verschil in de tijd tussen bijdragen door het Rijk voor het programma 2010 - 2014 via het provinciefonds en de daadwerkelijke uitvoering van projecten.



Verwachte einddatum

2017.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ 12.000.000


€ -

Toelichting

De bestedingen betreffen uitgaven in het kader van de saneringsregeling asbestwegen, uitgaven binnen de Wet Bodembescherming, voornamelijk het uitvoeren van bodemsaneringen. De vrije ruimte eind 2017 zal naar verwachting circa € 12 miljoen bedragen. Aanvullende onderzoeken naar de vervuiling in Gyminck B wijzen op aanzienlijk hogere saneringskosten dan thans geraamd. Nadat hierover meer zekerheid is verkregen wordt de huidige vrije ruimte betrokken bij de benodigde dekking van deze extra kosten. Vanwege de langere doorlooptijd is de toevoeging aan de omschrijving “2010 - 2014” verwijderd.


371

ISV-3 Soort

Egalisatiereserve.

Ingesteld op

Besluit PS/2010/877 van Provinciale Staten van Overijssel op 3 november 2010.

Doel

Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing.


Bij beschikking van het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie is in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor 2010 - 2014 aan de provincie Overijssel een budget toegekend van in totaal € 15 miljoen. Dit investeringsbudget is bestemd voor toedeling aan gemeenten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing. Voor de rijksbijdrage is de doeluitkering ISV-3 ingesteld, waarin de ontvangen bijdragen gestort worden. In de meicirculaire 2010 is aangegeven dat voor ISV-3 2010 - 2014 de doeluitkering per 2011 wordt omgezet naar een storting in het provinciefonds. De doeluitkering ISV-3 is opgeheven. Teneinde de ontwikkelingen in het bestedingsritme over de jaren 2010 - 2014 te reguleren is bij de begroting 2011 de reserve ISV-3 2010 - 2014 ingesteld. Indien de bestedingen in enig jaar achterblijven zal het restant van het budget gestort worden in de reserve ISV-3 2010 - 2014, waardoor de middelen beschikbaar blijven waarvoor de specifieke rijksbijdrage is verstrekt. Niet bestede budgetten in 2010, 2011 en 2012 zijn gestort in de reserve ISV-3. Voor de bestemming: uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeentelijk beleid voor stedelijke vernieuwing.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Ja. Deze middelen zijn bestemd voor het stimuleren van de binnenstedelijke vernieuwing in de Overijsselse gemeenten. Een concreet bestedingsplan wordt in afstemming met gemeenten opgesteld. Begin 2015 komen we met dit voorstel.

Vrije ruimte

€ - ISV-3 reserve is in de basis bestemd voor 3 onderdelen: 1. Wonen, 2. Bodem, 3. Spoedhumaanlocaties. Er is sprake van een vrije ruimte van 2,4 miljoen euro binnen beoogde doelstelling. Het gaat om budget wat oorspronkelijk bestemd was voor bodem maar aangezien er voldoende middelen aanwezig zijn voor bodem in de reserve bodemsanering, kunnen deze middelen worden ingezet voor het prestatieveld wonen. Hierin ligt nog een aanzienlijke opgave op het terrein van binnenstedelijke vernieuwing. Specifiek gaat het om de herstructureringsopgave in bestaand bebouwd gebied van de Overijsselse gemeenten.


€ -

Toelichting

In 2015 is geen toevoeging of onttrekking begroot. De stand van de reserve is € 2,6 miljoen waarvan nog € 0,2 miljoen beschikkingen op zijn vastgelegd ten behoeve van prestatieafspraken Wonen. De eindstand van de reserve is € 2,4 miljoen waarvoor in 2015 een bestedingsplan wordt vastgesteld.

372



Uitvoering Kracht van Overijssel Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

Indien Provinciale Staten besluit een investering in het kader van het investeringsprogramma de Kracht van Overijssel over te hevelen naar de ‘realisatiefase’, besluit Provinciale Staten tevens de hiervoor benodigde middelen over te hevelen naar de reserve uitvoering Kracht van Overijssel. Provinciale Staten heeft het College gemandateerd om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting.


Provinciale Staten mandateert het College om gedurende de bestuursperiode middelen uit de bestemmingsreserve toe te voegen aan de begroting. Daarvoor gelden de spelregels zoals opgenomen in het begrotingswijzigingenbeleid.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

De meerjarige onttrekkingen van deze reserve worden toegevoegd aan de begroting. Bij de investeringsprestaties is inzichtelijk gemaakt in hoeverre de prestatie wordt gevoed door middelen uit de reserve uitvoering Kracht van Overijssel en waar deze middelen aan worden besteed.


373

Energiefonds Overijssel Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

Bij de start van het Energiefonds waren de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hierdoor werd eerst een bestemmingreserve ingesteld die de maximale omvang aangeeft van de middelen die Provinciale Staten wil besteden voor de doelen. Wanneer het fonds operationeel is, zal aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille worden ingeschat welke risico’s we lopen. De lasten van deze risicovoorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve.



Verwachte einddatum

Conform de financiële randvoorwaarden bedraagt de looptijd van de reserve minimaal 15 jaar. De einddatum is nog niet te bepalen, maar ligt zeker ná 2026.

Bestedingsplan

Nee. De omvang van de reserve is bepaald aan de hand van een globale risico-inschatting.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ 50.000.000,00

Toelichting 2014

De onttrekking in 2015 bestaat voor € 50 miljoen uit een uitname ten behoeve van de Algemene Financieringsreserve. Verder wordt € 3,288 miljoen onttrokken voor gederfde renteinkomsten en € 20.000,- voor kosten van de advies commissie EFO II. De onttrekkingen vanaf 2016 betreffen de geraamde gederfde rente-inkomsten en de kosten van de adviescommissie.

374



Uitvoering EHS Soort

Bestemmingsreserve.

Ingesteld op


Doel

In de PAS zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om de neerslag van stikstof uit onder andere landbouw, verkeer en industrie te verminderen. Dat zijn vooral landelijke, generieke maatregelen. Daarnaast worden in de PAS maatregelen opgenomen die gebieden minder gevoelig maken voor de uitstoot van stikstof. Dat zijn vooral gebiedsspecifieke inrichtingsmaatregelen, zoals het verwijderen van de aanwezige stikstofvoorraad door maaien, plaggen, of afgraven of het plaatselijk aanpassen van de waterstand. De PAS reserve moet de juridische en financiële borging bieden om vergunningen te kunnen verlenen voor nieuwe economische activiteiten, voor zover deze tot extra uitstoot van stikstof leiden. Via PS besluit 2013/412 is de naam van deze reserve aangepast in reserve uitvoering EHS.


In het Statenbesluit PS/2013/412 en PS/2014/62 zijn de spelregels voor deze reserve bepaald.

Verwachte einddatum

31 december 2022.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t


€ -

Toelichting

Op basis van het statenbesluit PS/2014/62 zijn ramingen opgenomen voor het realiseren van de ontwikkelopgave EHS en het beheer. Deze ramingen zijn, waar nodig, bij het opstellen van de begroting 2015 geactualiseerd.

Geraamd resultaat Op grond van weten regelgeving dient de begroting over het betreffende jaar sluitend te zijn. Dit houdt in dat er geen sprake kan en mag zijn van een geraamd resultaat.


375

4.5.7 Voorzieningen ( x € 1.000) Mutaties 2015 Vermeerderingen

Naam van de voorziening

Saldo per

Instand-

1 januari

houdings-

Verminderingen Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

Onttrekking

ber 2015

ber 2016

ber 2017

ber 2018

1.565

1.656

1.714

1.623

1.532

1.441

450

209

2015

Storting

1.805

bijdrage

Reguliere voorzieningen Voorziening natuurbeleidsplan Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

6.513

Voorziening resultaten gebiedsexploitaties

9.634

Voorziening besteding grondwaterheffing

1.386

1.035

898

6.754

6.974

7.165

7.344

9.634

9.634

9.634

9.634

1.523

1.875

2.227

2.579

10.000

10.000

Voorziening grondbezit Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48 Voorziening beheer en onderhoud provinciale wegen Voorziening reorganisatie Subtotaal reguliere voorzieningen

9.058 28.396

3.050

3.300

5.100

6.900

203

8.855

8.855

8.855

8.855

2.966

28.480

32.261

44.513

46.753

Gesaldeerde voorzieningen Voorziening lening Stichting WMC Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening participatie HMO Voorziening participatie Oost NV

500

500

500

500

500

2.236

2.236

2.236

2.236

2.236

27.300

27.300

27.300

27.300

27.300

5.117

5.117

5.117

5.117

5.117

103

103

103

103

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

82.782

82.679

Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Voorziening lening Warmtenet Hengelo

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Voorziening lening Biorights Hardenberg

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Voorziening lening Empyro Hengelo Voorziening verplaatsing Stork Hengelo

3.000

3.000

3.000

3.000

16.150

3.000 3.500

19.650

19.650

19.650

19.650

13.000

3.000

16.000

17.500

17.500

17.500

10.230

10.230

10.230

10.230

748

748

748

748

Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel Voorziening waarderisico grondvoorraad BBL

10.230

Voorziening afwikkeling verkoop Attero | ESCROW

2.525

1.777

Voorziening lening Sanderink Technology Centre

3.100

Voorziening dubieuze debiteuren

1.943

Subtotaal gesaldeerde voorzieningen Totaal voorzieningen

376

3.400

6.500

8.700

10.000

10.000

1.943

1.943

1.943

1.943

175.183

9.900

84.456

100.627

104.327

105.627

105.627

203.579

12.950

87.422

129.107

136.588

150.140

152.380



Reguliere voorzieningen

Natuurbeleidsplan Soort

Voorziening middelen derden.

Ingesteld op

Provinciale staten heeft in 1992 de bestemmingsreserve ter realisatie van het Natuurbeleidsplan (ecologische hoofdstructuur) ingesteld. Hiervoor is door de provincies en het Rijk een convenant getekend, het zogenoemde IPO-LNV convenant. Met ingang van 2004 is in het kader van het BBV de reserve een voorziening geworden.

Doel

In het convenant zijn afspraken gemaakt en financiële regelingen vastgelegd die gericht zijn op de realisatie van het Natuurbeleidsplan. Op basis van het convenant worden voor de uitvoering van taken op het gebied van het natuurbeleid bedragen in de uitkering van het Provinciefonds opgenomen (integratieartikel) voor de verwerving en inrichting van relatienota reservaatgebieden (2e fase EHS) en natuurontwikkelingsprojecten.


Naast de bijdragen aan het Groenfonds zijn de bestedingen specifiek bestemd voor aankoop en inrichting van natuurterreinen.

Verwachte einddatum

De jaarlijkse rijksbijdrage (geïntegreerd in de uitkering uit het provinciefonds) is voor onbepaalde tijd afgesproken. De provincie heeft samen met de andere provincies de laatste aflossingsdatum van de convenantleningen vooralsnog op 31-12-2023 vastgesteld. De uitloop die mogelijk is op basis van de (in principe eeuwigdurende) afspraak tussen Rijk en provincies vormt een buffer voor onvoorziene omstandigheden.

Bestedingsplan

Ja / Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

In 2015 zullen de bovengenoemde convenantsmiddelen worden toegevoegd aan de voorziening. De geraamde onttrekking ten laste van de voorziening bedraagt € 1,7 miljoen. Dit betreft de bijdrage aan het Groenfonds ter dekking van de aflossingsverplichtingen op opgenomen geldleningen voor grondaankopen op basis van boven genoemd convenant.


377

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

De voorziening vormt de dekking voor lasten die voortvloeien uit de overdracht van pensioenverplichtingen aan het ABP voor politieke ambtsdragers.


Jaarlijkse storting van € 450.000.

Verwachte einddatum

N.v.t.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

De voorziening is ingesteld ter dekking van de pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting van € 450.000. De omvang van de mogelijke aanspraken en de daarbij behorende actuariële berekeningen bepalen de noodzakelijke omvang van de APPA voorziening. In 2013 is tot nu toe de laatste berekening gemaakt door Stichting Loyalis, aan de hand van deze berekeningen is in 2015 een onttrekking begroot van € 209.000.

Resultaten gebiedsexploitaties Soort

Risicovoorziening BBV artikel 44.

Ingesteld op


Doel

Het gaat hier om een voorziening voor verplichtingen en risico’s vanuit gebiedsexploitaties. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) artikel 44, moet een voorziening worden gevormd wegens ‘op de balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.’



Verwachte einddatum

Deze is afhankelijk van de jaarlijkse actualisering van grondexploitaties.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Betreft een voorziening voor de deelname in het negatieve resultaat van de grondexploitaties Regionaal Bedrijventerrein Twente en ADT. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de herziene grondexploitaties.

378



Besteding grondwaterheffing Soort

Egalisatievoorziening.

Ingesteld op

De voorziening is ingesteld bij de Perspectiefbrief 2012. De reserve grondwaterbeheer is op dat moment omgezet in een voorziening. De tariefvaststelling geldt per 1-1-2010 PS/2009/1021.

Doel

Het doel is om fluctuaties tussen de inkomsten en de uitgaven te verevenen. Door het Rijk is expliciet aangegeven, dat de opbrengst uit heffingen slechts alleen voor de genoemde wettelijke doeleinden mag worden aangewend. Bepaald is dat eventuele overschotten niet naar de algemene middelen mogen toevloeien, maar in de voorziening blijven. Hiermee worden fluctuaties in de heffingstarieven voorkomen.


Op grond van artikel 7.7, 1e lid van de Waterwet is de provincie Overijssel bevoegd een heffing in te stellen ter dekking van door de provincie te maken kosten betrekking hebbend op het grondwaterbeleid. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Gelet op de verplichte bestedingsrichting van de heffing en genoemde vrijheid in het beschikbaar houden van de middelen is de reserve grondwater beheer in 2011 omgezet in een voorziening.

Op grond van het BBV worden de kosten voor grondwaterbeheer, de personeelsgebonden kosten en de kapitaallasten van het grondwatermeetnet ten laste gebracht van de voorziening. De grondwaterheffingen worden als baat begroot.

Onderuitputting op deze posten zal jaarlijks in de voorziening worden gestort, overschrijding zal leiden tot een belasting van de voorziening.

Verwachte einddatum

Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkingen t/m 2015 toereikend zijn. In 2016 gelden de nieuwe tarieven voor grondwaterheffing.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€- D e beoogde ruimte in de voorziening grondwater, volgens huidige raming oplopend naar € 2,9 miljoen eind 2019, is o.a. nodig voor onderzoek en uitvoering van projecten voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening in Overijssel. Hiervoor is o.a. met Vitens een overeenkomst afgesloten, waarin tot 2016 een projectlijst is opgenomen en bedragen zijn geraamd. In 2015 worden afspraken gemaakt over de voortgang van deze overeenkomst. Daarnaast zijn de middelen in de voorziening nodig voor overige grondwatergerelateerde projecten. Bij de vaststelling van de nieuwe tarieven in 2015 zal rekening worden gehouden met de eventuele vrije ruimte in de voorziening.


€ -

Toelichting

De voorziening wordt gevoed door de grondwaterheffing, de geraamde inkomst bedraagt jaarijks € 1 miljoen. Daarnaast worden de bijdragen van derden voor kosten voor uitvoering projecten Drinkwatervoorzieining Overijssel gestort in de voorziening. Uit de grondwaterheffing worden de personeelsgebonden kosten, de kapitaallasten van het grondwatermeetnet en uitgaven in het kader van de Waterwet gedekt. Het saldo van de voorziening zal in 2015 naar verwachting met € 0,1 miljoen toenemen. Bij voortzetting van het bestaande beleid zal de voorziening bij realisatie van de huidige geraamde stortingen en onttrekkingen in ieder geval tot en met 2015 toereikend zijn. Vanaf 2016 gelden nieuwe tarieven voor grondwaterheffing.


379

Grondbezit Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

11 juli 2012 bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013.

Doel

Op 11 juli 2012 is de voorziening Grondbezit ingesteld bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013. De voorziening is bedoeld voor het verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde van het provinciaal grondbezit voorzover dit buiten projectbegrenzing ligt. Met PS/2012/874 is de Nota instrumenten grondbeleid en Algemene Reserve Grond door Provinciale Staten vastgesteld en de wijze waarop deze Voorziening alsmede de Algemene Reserve Grondzaken ingezet zullen worden.

Specifieke spelregels Verwachte einddatum Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Dit verschil wordt jaarlijks bepaald. Eventuele verschillen worden in de jaarrekening verantwoord.

Beheer en onderhoud N340 / N48 Soort


Ingesteld op


Doel

De voorziening is bedoeld om de toename van de beheer-en onderhoudskosten als gevolg van de herinrichting van de N340 / N48 te dekken.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Geen.

Bestedingsplan

Nee. O nderhoudsproblematiek zal nog nader worden uitgewerkt in een intergrale nota over beheer en onderhoud.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.

Toelichting

De voorziening bevat € 10 miljoen voor een periode van 20 jaar, aansluitend op de ingebruikname van de nieuwe weg. De storting voor deze voorziening komt vanuit het projectbudget ‘N340 / N48 en de N377’ (monitor Overijssel 2012-2).

380



Beheer en onderhoud provinciale wegen Soort


Ingesteld op


Doel

De voorziening is ingesteld naar aanleiding van de besluitvorming over de herinrichting van de N34. Besloten is om een voorziening in te stellen waar niet eerder dan in 2016 € 1,5 miljoen gestort zal worden ter dekking van additionele beheer- en onderhoudskosten als gevolg van de areaaluitbreiding N34. Deze storting loopt vooruit op de behandeling van een integraal beheer- en onderhoudsplan, dat de beheer- en onderhoudsbehoefte in kaart moet brengen van het gehele provinciale infra areaal. Het beheer en onderhoudsplan zal uiterlijk in 2015 aan Provinciale Staten worden aangeboden.

Voor het structurele beheer en onderhoud van wegen, waterwegen en kunstwerken wordt vanaf 2016 structureel € 1,8 mijoen in de voorziening gestort, bestaande uit € 1 miljoen voor wegen, € 0,3 miljoen voor waterwegen en € 0,5 miljoen voor kunstwerken. De daadwerkelijke storting van de middelen vindt plaats, nadat Provinciale Staten heeft ingestemd met bovengenoemd beheer en onderhoudsplan.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Geen.

Bestedingsplan

Nee. Wordt in 2015 aangeboden aan Provinciale Staten.

Vrije ruimte

€ - Eerste stortingen zijn voor 2016 gepland.


N.v.t.

Toelichting

Reorganisatie Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Bij het jaarverslag 2012.

Doel

De voorziening reorganisatie wordt gevuld met de toekomstige WW-lasten en de overige kosten van de groep boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie.


Zie doel.

Verwachte einddatum

Geen.

Bestedingsplan

Nee. Is nog niet verder uitgewerkt.

Vrije ruimte

€ -


N.v.t.

Toelichting

De geraamde onttrekking in 2015 heeft betrekking op de kosten van @search en de toekomstige WW-lasten van de boventallige medewerkers.


381

Met activa gesaldeerde voorzieningen

Lening Stichting WMC Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

In 2003 is besloten om voor € 0,5 miljoen een voorziening te vormen ter dekking van het risico dat de Stichting WMC haar aflossingsverplichtingen op de verstrekte renteloze lening niet nakomt. De lening is verstrekt met het doel expertise en werkgelegenheid te behouden na sluiting van de vestiging van Ericsson in Enschede.


Geen. Betreft een risicovoorziening.

Verwachte einddatum

De voorziening heeft een looptijd tot eind 2025.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

De kans is zeer groot dat de lening aan Stichting WMC als verliespost beschouwd moet worden, nu de rechtbank medio 2014 het faillissement heeft uitgesproken over Twente Institute For Wireless And Mobile Com B.V. te Enschede. Aan deze rechtspersoon had Stichting WMC haar middelen geleend. De faillissementsafwikkeling zal moeten uitwijzen, welk deel van de vordering nog te verhalen valt. Tot die tijd blijft de hoogte van de voorziening gehandhaafd.

382



Ruimte voor Ruimte Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

In het kader van het Reconstructiebeleid voor het landelijk gebied was al in april 2000 door Provinciale Staten besloten tot een garantstelling voor de kosten voortvloeiende uit bovengenoemde regeling. De voorziening Ruimte voor Ruimte is ingesteld ter dekking van de verwachte uitgaven voor de uitvoering van de zogenaamde verlengde 1e tranche van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV). Het saldo van de voorziening dient ter dekking van een deel van vorderingen op gemeenten, voor bijdragen die zij in een aantal gevallen zouden betalen aan de provincie voor het recht om extra woningen te mogen bouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten en in beginsel onafhankelijk van het al dan niet definitief doorgaan van de bouwplannen.


Zie PS besluit 57/2000.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Nee. Geen plan nodig zie doel.

Vrije ruimte

€ -


€ - zie toelichting.

Toelichting

De stand van de voorziening is € 2,2 miljoen en dient ter dekking van een deel van vorderingen op gemeenten, voor bijdragen die zij in een aantal gevallen zouden betalen aan de provincie voor het recht om extra woningen te mogen bouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Met twee gemeenten vinden gesprekken plaats, gericht op het alsnog nakomen van hun verplichting. Nadat de afspraken door alle partijen zijn nagekomen en verschuldigde bedragen zijn betaald wordt deze voorziening opgeheven.


383

Participatie HMO Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

Medio 2009 is de herstructureringmaatschappij Overijssel (HMO) van start gegaan die zich richt op de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Overijssel. De provincie Overijssel heeft een 100% participatie in deze rechtspersoon. In het ondernemingsplan is aangegeven dat door derden steeds voor 50% in de kosten zal worden bijgedragen. Dit betekent dat het eigen vermogen van deze onderneming gedurende de looptijd zal afnemen. De verwachting is dat het eigen vermogen van de onderneming, en daarmee onze participatie in HMO, na tien jaar volledig geïnvesteerd is in projecten. Deze voorziening is bedoeld ter dekking van de afwaardering van de participatie in HMO.


Geen. Betreft een risicovoorziening.

Verwachte einddatum

Medio 2019.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Bij besluit PS/2013/355 is HMO € 4,8 mln toegewezen voor de bestrijding van kantorenleegstand. Eind 2013 is daarvoor reeds € 3,4 miljoen overgemaakt en gelijktijdig gedoteerd aan de risicovoorziening. Het restant van € 1,4 miljoen zal worden overgemaakt en gelijktijdig worden gedoteerd aan de voorziening, zodra HMO deze middelen nodig heeft.

Participatie Oost N.V. Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

Voor uitvoering van de motie Antuma c.s. van 3 juni 2009, versterken vermogen PPM Oost, is de reserve herwaardering aandelen Oost N.V. door Provinciale Staten ingesteld. Via de Jaarrekening 2009 is de reserve opgeheven en omgezet in de voorziening Participatie Oost N.V. Deze voorziening is bedoeld om het financiële risico af te dekken van deelname in het eigen vermogen van Oost N.V.


Geen, betreft een risicovoorziening.

Verwachte einddatum

Geen, blijft bestaan zolang de provincie een participatie in Oost N.V. heeft.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Zolang er geen mutaties plaatsvinden in de omvang van de participatie, blijft de hoogte van de voorziening gehandhaafd.

384



Afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

De voorziening is ingesteld met het besluit PS/2009/975 van Provinciale Staten op 18 november 2009, na splitsing van Essent en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van Essent.

Doel

Bij een verkooptransactie van deze omvang is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt in ESCROW gestort en uitgekeerd aan de koper - als het gedefinieerde risico optreedt - en / of de verkoper aan het eind van de afgesproken looptijd van de ESCROW. Voor deze transactie is bepaald dat er € 800 miljoen ten laste van de verkoopsom in ESCROW gestort moet worden. Met deze storting ontstaat een vordering van dezelfde omvang op de Verkoop vennootschap B.V., het daarvoor opgerichte SPV. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 149,75 miljoen. Omdat het bedrag in ESCROW een risico vertegenwoordigt, is het - in overeenstemming met de uniforme gedragslijn - nodig de vordering en ons aandeel in de SPV (totaal € 149,75 miljoen) volledig te voorzien.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Eind 2015, omdat de termijn van de ESCROW op 30 september 2015 afloopt.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.

Toelichting

In 2011 is op de vordering € 67 miljoen voldaan en de voorziening hiermee verlaagd. In 2015 loopt de periode af waarbinnen claims ingediend kunnen worden en zal de voorziening aangewend worden voor afboeking van de resterende vordering van € 82,7 miljoen, geheel vrijvallen of voor combinatie van beide worden gebruikt. Vooralsnog moeten wij er nog steeds rekening mee houden dat de voorziening in 2015 mogelijkerwijze aangewend dient te worden voor het afboeken van de gehele vordering.


385

Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Besluit PS/2009/1135 van Provinciale Staten van Overijssel op 27 januari 2010.

Doel

Voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron besloot Provinciale Staten een lening van € 4,5 miljoen te verstrekken aan Aardwarmte Koekoekspolder Doublet 1 B.V. Deze lening wordt verstrekt met een rentevoet van 4% en een gewijzigde looptijd van 20 jaar volgens Gedeputeerde Staten besluit d.d. 3 december 2013. De aardwarmtebron dient daarbij als onderpand, waarop een pandrecht / hypotheek wordt verleend op het onroerend goed. Voor de afdekking van risico’s in verband met dit project is een voorziening gevormd ter hoogte van € 4,5 miljoen.


N.v.t.

Verwachte einddatum

2030.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

Na het in productie zijn van de aardwarmtebron zal een aanvang worden gemaakt met het aflossen van de lening en daarmee ook met het in gang zetten van de verlaging van de voorziening.

Lening Warmtenet Hengelo Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op


Doel

Vanwege de verwachte aanloopverliezen van ca. € 3,6 miljoen heeft het Warmtebedrijf de provincie om ondersteuning gevraagd. Vanuit de provincie is een bijdrage aan het Warmtenet geleverd van € 1,8 miljoen in de vorm van een achtergestelde lening, met het oogmerk deze op termijn om te zetten in een deelname in Warmtenet. Dit is afhankelijk van de uitspraak van de Europese Commissie of er wel of niet sprake is van ongeoorloofde staatsteun. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.



Verwachte einddatum

2026.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Vanuit de Europese Commissie is nog geen uitspraak gedaan. Derhalve zijn er nog geen verlagingen geraamd in de voorziening naar aanleiding van eventuele aflossingen van de lening.

386



Lening BioRights Hardenberg Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel in december 2011.

Doel

De provincie draagt met een geldlening van € 3,5 miljoen bij om het project Green Deal van de grond te krijgen, voor zover dat als staatsteun onder artikel 23 van de Algemene Groepsvrijstelling is toegestaan. Het eerste deel van de lening, ter grootte van € 1,0 miljoen, is eind 2011 verstrekt voor de doorontwikkeling en uitwerking van het technisch concept. De resterende € 2,5 miljoen wordt verstrekt, zodra aan de daartoe geformuleerde voorwaarden is voldaan. Ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening is een voorziening getroffen ter hoogte van de nominale waarde van de lening.


Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel uit december 2011.

Verwachte einddatum

Uitgaande van het overeengekomen aflossingsschema heeft de voorziening een looptijd tot en met 2024.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting 2014

De voorziening zal worden verlaagd naar rato van de aflossingsbedragen.

Lening Empyro Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

De voorziening is door Gedeputeerde Staten ingesteld bij Monitor Overijssel 2013-II. Provinciale Staten is hierover in kennis gesteld via het statenvoorstel Monitor Overijssel 2013-II (PS/2013/820).

Doel

De provincie draagt met een geldlening van € 3,0 miljoen bij aan de centrale doelstelling tot het verhogen van het aandeel duurzame energie naar 20% in 2020. Het bedrijf Empyro wil bio-olie maken op basis van hout uit de regio door pyrolyse. Pyrolyse-olie is bijzonder interessant, omdat het niet alleen als brandstof kan dienen, maar ook als grondstof ter vervanging van aardolie (biobased economy). De voorziening dient ter afdekking van het financiële risico dat de provincie loopt met het verstrekken van deze lening.


Nota van Gedeputeerde Staten van Overijssel uit december 2011, GS 2011/0117590.

Verwachte einddatum

De looptijd van de geldlening eindigt op 1 juni 2028.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting 2014

De storting in 2014 van € 3 miljoen vindt plaats uit de KVO-middelen voor Duurzaam opwekken energie (IiO F1). De voorziening zal, analoog aan de aflossing na een aflossingsvrije periode van 4 jaar, in 10 jaar worden afgebouwd.


387

Verstrekte lening Stork Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

De voorziening is door Gedeputeerde Staten ingesteld. Provinciale Staten is hierover in kennis gesteld via een brief d.d. 15-10-2013.

Doel

Het doel van deze voorziening is het risico af te dekken van de terugbetalingsverplichting zoals is aangegeven in de subsidiebeschikking. Het gaat in totaal om een bedrag van € 19,6 miljoen.


N.v.t.

Verwachte einddatum

2015.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting 2015

In 2013 is voor € 8,15 miljoen en in 2014 is voor € 8 miljoen aan leningen verstrekt, totaal € 16,15 miljoen. Voor dit bedrag heeft ook een storting in de voorziening plaatsgevonden. Het resterende bedrag zal in 2015 aan de voorziening worden toegevoegd.

388



Deelneming Innovatiefonds Overijssel Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

De voorziening is door Gedeputeerde Staten ingesteld bij Monitor Overijssel 2013-II. Provinciale Staten is hierover in kennis gesteld via het statenvoorstel Monitor Overijssel 2013-II (PS/2013/820).

Doel

Provincie Overijssel stimuleert innovatie en versterkt de regionaal economische structuur in Overijssel. Fondsen voor innovatie zijn hiervoor een belangrijk instrument. Provinciale Staten van Overijssel hebben in december 2012 de kaderstelling voor het Innovatiefonds Overijssel vastgesteld (PS/2012/945). Gedeputeerde Staten heeft, omwille van ontwikkelingen in de markt, besloten een tijdelijke regeling te treffen van in totaal € 17,5 miljoen om per direct te kunnen starten met het Innovatiefonds Overijssel. Zie ook de Statenbrief ‘Proces Innovatiefonds Overijssel’ (PS/2013/470).

Gegeven het risicoprofiel van de partijen / businesscases waaraan de leningen worden verstrekt, gevoegd bij de revolverende aanwending van de middelen binnen de regeling c.q. fonds in oprichting, heeft Gedeputeerde Staten besloten een risicovoorziening te treffen. De hoogte van de voorziening zal fluctueren, gelijk aan de hoogte van de uitstaande geldleningen.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Nog niet bekend. Het voornemen bestaat tot oprichting van het Innovatiefonds B.V. Naar verwachting besluit Provinciale Staten hierover in het najaar van 2014. Als dan, wordt voorgesteld om de leningen over te hevelen naar dit fonds. De looptijd van het fonds c.q. verstrekte leningen zal de einddatum van de voorziening bepalen.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting 2014

Het verloop van de voorziening laat zich moeilijk voorspellen. Het verloop van de stortingen is afhankelijk van de hoeveelheid geld die daadwerkelijk uitstaat op enig moment. Dat is niet per definitie gelijk aan het bedrag waarvoor geldleenovereenkomsten zijn gesloten. Partijen kunnen het krediet namelijk in tranches uitvragen en doen dat ook om onnodige rentekosten te vermijden. Wanneer middelen worden uitgeleend, zal de risicovoorziening gelijktijdig worden opgehoogd. We verwachten dat dit € 3 miljoen zal zijn in 2015.


389

Waarderisico grondvoorraad BBL Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Bij het jaarverslag van 2011

Doel

Het Bureau Beheer landbouw gronden koopt en verkoopt in opdracht van de provincie gronden en opstallen ten behoeve van de realisatie van de EHS- en landbouwdoelen. Eind 2011 heeft de provincie een vordering op het BBL van circa € 105 miljoen. Deze vordering betreft de aankoop van gronden (circa € 86 miljoen) en van gebouwen (circa € 19 miljoen). Met de afspraken in het Decentralisatie Akkoord Natuur kan de grondwaarde vrijwel geheel worden gedekt met de te ontvangen rijksbijdrage voor de ILG periode 2007 t/m 2010. Met betrekking tot de waardering van de gebouwen is er, mede door de actuele marktomstandigheden, sprake van een waarderingsrisico. Om deze risico’s af te dekken is besloten een voorziening te treffen van € 5,9 miljoen. Deze voorziening zal worden aangesproken indien de verkoopwaarde van de opstallen lager ligt dan de historische aankoopwaarde.


Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL bezit.

Verwachte einddatum

Waarschijnlijk 31-12-2018, e.e.a. afhankelijk van verkoop opstallen.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


€

Toelichting

Het afdekken van waarderingsrisico op het BBL bezit wordt jaarlijks bij het opstellen van het jaarverslag bepaald, vandaar geen begrote mutaties.

390



Afwikkeling verkoop Attero | ESCROW Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

2 juli 2014, bij de Perspectiefnota 2015 (PS 2014/340).

Doel

Bij een verkooptransactie is het gebruikelijk extra zekerheden en garanties te verstrekken tot een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt in ESCROW gestort en uitgekeerd aan de koper - als het gedefinieerde risico optreedt - en / of de verkoper aan het eind van de afgesproken looptijd van de ESCROW. Voor deze transactie is bepaald dat er € 13,5 miljoen ten laste van de verkoopsom in ESCROW gestort moet worden. Ons aandeel in deze vordering bedraagt € 2,5 miljoen. Omdat het bedrag in ESCROW een risico vertegenwoordigt, is het nodig de vordering volledig te voorzien.

Specifieke spelregels Verwachte einddatum

31 december 2019.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting 2015

De ESCROW kent een looptijd tot en met 2019, maar het grootste deel van de ESCROW wordt al in 2015 afgewikkeld. In 2015 zal de voorziening voor een bedrag van € 1,8 miljoen aangewend worden voor afboeking van de vordering, geheel vrijvallen of voor combinatie van beide worden gebruikt. Vooralsnog moeten wij er vanuit gaan dat de voorziening aangewend dient te worden voor het afboeken van de gehele vordering.


391

Lening Sanderink Technology Centre Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

De voorzienig is door Gedeputeerde Staten ingesteld. Provinciale Staten is hierover in kennis gesteld via het statenvoorstel Innovatiedriehoek Twente; 3e investeringstranche (PS/2014/360).

Doel

Het doel van deze voorziening is het risico af te dekken van de terugbetalingsverplichting zoals zal worden aangegeven in de subsidiebeschikking. Het gaat in totaal om een bedrag van € 10 miljoen. Terugbetaling zal plaatsvinden in de periode van 2019 tot en met 2023 in vijf jaarlijkse termijnen van € 2 miljoen. Wanneer de termijnen terugkomen zal Provinciale Staten tezijnertijd besluiten hoe deze bedragen worden aangewend. Deze voorziening behoort tot de categorie van verplichtingen en risico’s.

Specifieke spelregels Verwachte einddatum

Uitgaande van het overeengekomen aflossingsschema heeft de voorziening de looptijd tot 31 december 2023.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

€ -

Onderdeel weerstandsvermogen Toelichting 2015

De uitbetaling van de lening gaat in tranches vanaf 2014 tot en met 2017. In 2015 gaat het om een bedrag van € 3,4 miljoen. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar. Op de balans wordt ten aanzien van de lening een voorziening opgenomen ter grootte van € 10 miljoen.

Dubieuze debiteuren Soort

Risicovoorziening.

Ingesteld op

Bij het jaarverslag van 2013.

Doel

De voorziening is bedoeld om openstaande saldi van debiteuren, waarvan twijfelachtig is of de vordering kan worden geïnd te dekken.


N.v.t.

Verwachte einddatum

Geen.

Bestedingsplan

Nee.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.

Toelichting

De mutaties worden bij de jaarrekening geboekt, zijn moeilijk in te schatten.

392



4.5.8 Vaste schulden Eind 2015 zullen alle vaste schulden afgelost zijn. Het bedrag aan aflossing van € 0,1 miljoen in 2015 betreft het restant van aantal achtergestelde, renteloze leningen (looptijd 10 jaar) die in 2005 zijn opgenomen bij de oprichting van het Cultuurfonds Monumenten Overijssel. Het Cultuurfonds Monumenten Overijssel is ingesteld bij de Perspectiefnota 2005 (PS/2004/522) om bezitters van gemeentelijke en provinciale monumenten (die aanvullende middelen voor onderhoud en renovatie nodig hebben en die niet in aanmerking komen voor een rijkssubsidie) leningen te verstrekken tegen een zeer lage rente om zo het behoud van gemeentelijke en provinciale monumenten een krachtige impuls te geven.


393

4.5.9 Doeluitkeringen ( x € 1.000) Mutaties 2015 Saldo per

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Onttrekking

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

ber 2015

ber 2016

ber 2017

ber 2018

5.211

5.211

5.211

5.211

5.211

13.424

13.424

13.424

13.424

13.424

120

120

120

120

120

479

479

479

479

479

19.234

19.234

19.234

19.234

19.234

1 januari Naam van de doeluitkering

2015

Rente Storting

1,50%

Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N34 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector Doeluitkering Europese programma's Doeluitkering geluidssanering NaNOV Subtotaal nog te ontvangen doel uitkeringen Doeluitkering jeugdzorg

3.179

3.179

3.179

3.179

3.179

Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds

6.040

6.040

6.040

6.040

6.040

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer

50.998

38.309

33.404

26.900

20.380

Doeluitkering verbetering N34

13.234

33.149

596

94

45.932

13.830

13.552

2

2

Doeluitkering Europese programma's

377

6

383

389

395

401

Doeluitkering geluidssanering NaNOV

754

1.790

4

1.257

1.291

1.171

1.441

1.455

74.582

34.939

700

47.189

63.032

57.735

37.957

31.457

3.179

3.179

3.179

3.179

3.179

829

829

829

829

829 6.956

Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector

Subtotaal vooruitontvangen doel uitkeringen Doeluitkeringen Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer

37.574

Doeluitkering verbetering N34

13.234

Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector

33.149

94

45.932

596

-120

19.980

13.476

13.552

2

2

-120

-120

-120

-120

Doeluitkering Europese programma's

377

383

389

395

401

Doeluitkering geluidssanering NaNOV

275

1.790

4

1.257

812

692

962

976

55.348

34.939

700

47.189

43.798

38.501

18.723

12.223


394


6

24.885 13.830


Jeugdzorg Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Bij besluit van PS/2008/630 is de voorziening Jeugdzorg opgeheven. Op grond van het BBV worden de niet bestede rijksmiddelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva.

Doel

Met ingang van 2001 hebben de ministeries van Justitie en VWS in de verleningsbeschikking de eis gesteld dat de doeluitkeringen Bureau Jeugdzorg en Jeugdzorgaanbod via een voorziening in de jaarrekening van de provincie moet worden verantwoord. In de loop van 2006 heeft VWS de verantwoording van beide doeluitkeringen samengevoegd in één voorgeschreven verantwoordingsformat. Hierin is voorgeschreven de middelen die in enig jaar niet tot besteding zijn gekomen te storten in één egalisatiereserve jeugdzorg. Bij Statenbesluit van 11 april 2007 (PS/2007/151) zijn de voorzieningen Bureau Jeugdzorg en Jeugdzorgaanbod samengevoegd tot één voorziening Jeugdzorg. In 2008 is de voorziening omgezet in een doeluitkering.


Op grond van het tijdelijke besluit uitkeringen Jeugdzorg zijn de in enig jaar niet bestede gelden geoormerkt voor besteding in de jeugdzorg. Op grond van dit besluit is eveneens voorgeschreven dat de over de niet bestede middelen genoten rente beschikbaar moet zijn voor de realisatie van de doeleinden in de jeugdzorg.

Verwachte einddatum

Zolang de Rijksdoeluitkering Jeugdzorg aan de Provincie wordt uitgekeerd. In verband met de voorgenomen overheveling van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten is dit in elk geval tot en met 2014. Naar verwachting zal in 2015 (mogelijk zelfs in 2016) de financiële afrekening met het Rijk plaatsvinden. Het niet bestede deel van de doeluitkering zal worden terugbetaald.

Bestedingsplan

Ja, betreft financiele afrekening met het Rijk (als boven genoemd).

Vrije ruimte

€ - Er is geen sprake van een vrije ruimte.


€ -

Toelichting

In verband met transitie van jeugdzorg naar de gemeenten wordt over 2015 geen doeluitkering meer ontvangen.


395

Regionaal mobiliteitsfonds Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Besluit PS/2002/22 van Provinciale Staten van Overijssel op 26 juni 2002.

Doel

Uit het fonds werden vanaf 2007 benuttingsmaatregelen en quick win projecten ter uitvoering netwerkanalyses gefinancierd. Het Rijk en de regionale overheden stellen voor de eerste fase gezamenlijk € 18,0 miljoen beschikbaar. In 2008 is met het Rijk overeenstemming bereikt over een tweede fase, waarbij het Rijk en de provincie beiden € 3,5 miljoen bijdragen. In totaal wordt de komende jaren dus uitvoering gegeven aan quick-winprojecten en benuttingsmaatregelen tot een bedrag van € 25 miljoen.

In deze doeluitkering worden de bijdragen van Zwolle en het Rijk verantwoord. Het aandeel van deze partijen in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt op de doeluitkering in mindering gebracht. De provinciale bijdrage en het aandeel van de provincie in de kosten van de uit te voeren maatregelen wordt verantwoord in de reserve Regionale bereikbaarheid.


Regionale bijdrage wordt verdubbeld door het Rijk. Werkelijk ontvangen rente over de gelden in het RMF wordt volledig toegevoegd aan dit fonds. Tevens geldt de voorwaarde dat op 31-12-2012 niet bestede middelen door het Rijk teruggevorderd worden.

Verwachte einddatum

31-12-2014.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ - Niet bestede middelen worden door Rijk teruggevorderd.


€ -

Toelichting

Het RMF-programma is inmiddels beëindigd. De financiele verantwoording heeft plaatsgevonden in de SISA-verantwoording van 2012. De afrekening met het Rijk vindt in 2014 plaats. De doeluitkering RMF wordt opgeheven bij de monitor Overijssel 2014-II (PS vergadering december 2014).

396



Weidevogels IJsseldelta Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Besluit PS/2004/1018 van Provinciale Staten van Overijssel op 13 oktober 2004. Omgezet in een doeluitkering in 2008 door Provinciale Staten van Overijssel bij besluit PS/2007/830.

Doel

Rijkswaterstaat stelde voor een periode van tien jaar € 0,43 miljoen ineens beschikbaar aan de provincie. Dit zal vooral moeten bijdragen aan het behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Het bedrag van € 0,43 miljoen is in 2004 van RWS ontvangen en is, conform voorwaarde van RWS, opgenomen in een voorziening. Op basis van wijziging in BBV regelgeving is met ingang van 2008 de voorziening omgezet in een doeluitkering.


Bestedingen specifiek voor behoud en herstel van leefgebieden voor weidevogels. Er vindt geen inflatie toerekening plaats.

Verwachte einddatum

2015, dan loopt de periode van tien jaar af.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t


€ -

Toelichting

De doeluitkering Weidevogels IJsseldelta wordt opgeheven bij de monitor Overijssel 2014-II (PS vergadering december 2014).


397

Brede doeluitkering verkeer en vervoer Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op


Doel

De Wet brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) is in 2005 in werking getreden. Met deze Wet wordt beoogd om een belangrijke verbetering te bereiken in de realisering van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met dat op landelijk niveau. Uitgangspunt is dat het regionale niveau zelf een integrale afweging kan maken van maatregelen en de daarvoor in te zetten middelen. De diverse geldstromen op het gebied van verkeer en vervoer, die van het Rijk naar de decentrale overheden gaan, worden met de komst van de BDU gebundeld en ontschot.

Deze rijksbijdrage is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het provinciale verkeer- en vervoerbeleid. De provincie krijgt ruimte om integrale afwegingen te maken, maatwerkoplossingen uit te werken en prioriteiten te stellen (in tijd en uitgavencategorieën). De provincie overlegt daarover met gemeenten en andere belanghebbende bestuursorganen (onder meer buurprovincies).

De voorgenomen afschaffing van de WGR+ per 1-1-2015 heeft tot gevolg dat taken en bevoegdheden worden overgenomen van de Regio Twente. Het gaat daarbij om de verantwoordelijkheid voor het regionaal mobiliteitsbeleid, de verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer in Twente en de taak van verdeling van het huidige Twentse deel van de structurele BDU-inkomsten die een jaarlijkse omvang hebben van circa € 42 miljoen. Zodra dit een feit is zal verwerking van de Twentse BDU in de begroting plaatsvinden.


De doeluitkering wordt gevoed met de jaarlijkse rijksbijdrage voor BDU. De lasten van BDU-projecten worden jaarlijks ten laste van de doeluitkering gebracht. Omdat de jaarlijkse BDU-rijksbijdrage niet toereikend is om de BDUuitgaven (die voornamelijk uit OV-exploitatielasten bestaan) te dekken, zijn via PS besluit PS/2013/865 de kaders vast gesteld voor de herijking OV-tactiek. De herijking OV-tactiek heeft als doel het realiseren van een begrotingsevenwicht in 2018, waarvoor PS voor de jaren 2015 - 2018 een ombouwbudget voor het OV beschikbaar heeft gesteld van € 30 miljoen. Aanvullend is er voor de jaren 2015 - 2017 jaarlijks € 2 miljoen beschikbaar gesteld om een goede oplossing voor de onderkant van de markt te kunnen ontwikkelen.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ - Voor het volledige bedrag zijn besluiten genomen of verplichtingen aangegaan voor de komende jaren.


€ 10.000.000 In het kader van de herijking OV-tactiek is via PS besluit PS/2013/865 binnen de doeluitkering BDU een OV-risicoreservering aangelegd, waarmee o.a. fluctuaties (negatieve index- en opbrengstontwikkelingen) in de OV-exploitatie bijdrage opgevangen kunnen worden.

Toelichting

De rijksbijdrage is jaarlijks circa € 33 miljoen en er wordt rente toegevoegd aan de doeluitkering. De begrote onttrekking voor 2015 is circa € 45,9 miljoen en is gebaseerd op de berekening horende bij het in september 2014 vastgestelde BDU-bestedingsplan 2015. De verwachte stand per eind 2015 zal op basis hiervan circa € 24,9 miljoen bedragen.

De onttrekking uit de doeluitkering BDU voor 2015 zal in werkelijkheid echter lager liggen, omdat een deel zal worden gedekt door de inzet van het eerder genoemde ombouwbudget. Verder zal in de maanden oktober/november het OV-exploitatietekort worden geactualiseerd naar aanleiding van het bekend worden van diverse kostprijsindexen en opbrengstverwachtingen. Dit zal een effect hebben op de meerjarenprognose. Bij de Perspectiefnota 2016 wordt de genoemde actualisering verwerkt.

398



Verbetering N34 Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Besluit PS/2007/2 van Provinciale Staten van Overijssel op 7 februari 2007.

Doel

De doeluitkering N34 is ingesteld om de met het Rijk afgesproken verbeteringen van de N34 uit te kunnen voeren.


Verplichte rentetoevoeging van 4,5% per jaar over beginsaldo per 1 januari.

Verwachte einddatum

Geen specifieke einddatum. Einddatum ligt bij afronding project.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

N.v.t.


N.v.t.

Toelichting

De van het Rijk ontvangen afkoopsom van € 12,5 miljoen is in 2007 in de voorziening gestort. In 2008 heeft op basis van de nieuwe BBV-regels een verdeling plaatsgevonden tussen het verplichte deel van de verbeteringen (als overeengekomen met het Rijk) en de extra maatregelen die de provincie daar zelf extra wilde nemen. Het verplichte deel van de voorziening is omgezet in een doeluitkering en bedroeg begin 2008 € 9,8 miljoen. Het project N34 wordt met diverse financieringsbronnen gedekt. Doordat andere bronnen eerst worden aangewend, volgt eerst in 2016 een onttrekking aan de doeluitkering N34 van € 0,9 miljoen en in 2017 € 14,2 miljoen.

Natuurbeheer rietteeltsector Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Besluit PS/2010/256 van Provinciale Staten van Overijssel op 16 maart 2010.

Doel

Naar aanleiding van het plan “Eenmalige impuls rietsector Noordwest Overijssel” heeft het ministerie van EL&I (LNV) een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld als impuls voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders.


De gesubsidieerde activiteiten hebben betrekking op de periode 1-1-2009 tot 31-12-2010. Subsidie is verleend o.a. met als voorwaarde dat voor 31 maart 2011 verantwoording afgelegd moet worden.

Verwachte einddatum

Voor het onderhoud en beheer van rietland in de Wieden en Weerribben voor rietsnijders heeft het ministerie van LNV een subsidie toegekend van € 3 miljoen. Voor de jaren 2012 en 2013 heeft het Rijk aanvullend € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld.

Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

N.v.t.


€ -

Toelichting

De eindverantwoording moet nog worden opgesteld en ingediend.


399

Europese programma’s Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Bij vaststelling van de monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377).

Doel

De doeluitkering bevat middelen ten behoeve van uitvoering van Europese programma’s voor economische structuurversterking 1997 - 1999 en 2000 - 2006. Deze middelen werden tot de Monitor Overijssel 2013-I in de balans opgenomen als ‘voorziening Europese Programma’s’. Afwikkeling van de doeluitkering wacht op de definitieve vaststelling en afrekening door EC en EZ van voornoemde programma’s.


De beschikbare middelen zijn bedoeld voor de uitvoering Europese programma’s ten aanzien van economische structuurverstreking over het tijdvak 1997 - 2006.

Verwachte einddatum


Bestedingsplan

N.v.t.

Vrije ruimte

€ -

Onderdeel weerstandsvermogen Toelichting

Afwikkeling van deze doeluitkering vindt plaats bij de eindafrekening. Tot die tijd wordt rente bijgeschreven.

Geluidssanering NaNOV Soort

Doeluitkering.

Ingesteld op

Bij vaststelling van de monitor Overijssel 2013-I (PS/2013/377) omgezet van voorziening naar doeluitkering. De voorziening is in 2004 vastgesteld Besluit PS/2004/53.

Doel

De doeluitkering is bedoeld om tijdsverschillen te overbruggen tussen het moment van ontvangst van de rijksmiddelen en het moment van besteding daarvan, voor het plaatsen van geluidsschermen in het kader van NaNOV geluidssaneringsprojecten spoorlijnen



Verwachte einddatum

Naar verwachting kan de doeluitkering in 2018 worden opgeheven. De geplande financiële afhandeling van de laatste geluidssanering is medio 2017, daarna volgt de eindverantwoording van de rijksmiddelen.

Bestedingsplan

Ja.

Vrije ruimte

€ -


€ -

Toelichting

Stand van de doeluitkering op 1 januari 2015 is € 1,2 miljoen. Naar verwachting zal in 2015 € 1,6 miljoen rijks bijdrage ontvangen worden. De kosten voor de geluidsschermen wordt geraamd op € 1,2 miljoen, dit bedrag zal worden onttrokken. In 2016 is respectievelijk € 1 miljoen storting en € 1,1 miljoen onttrekking begroot.

400



4.6 Personeelsgebonden lasten De personeelsgebonden lasten bestaan uit de directe (werkelijke) salarislasten, inclusief sociale lasten werkgever, verhoogd met de toelagen voor onder andere fuwa-correctie, garantietoelage, onregelmatigheidstoeslag, overwerk, medewerkertoelagen conform CAO-bepalingen, inhuur van uitzendkrachten, externe deskundigheid, vervanging bij ziekte, reis- en verblijfkosten, onkostenvergoedingen, kosten voor vorming door opleiding en training.

4.6.1 Ontwikkelingen Zoals in de Kerntakenbegroting 2014 is aangegeven loopt de uitwerking van het formatieplan niet parallel aan de ontwikkeling van de taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord. Formatieontwikkeling

Hoofdlijnenakkoord t.o.v. formatieplan 840 820

fte

800 780 760 740 720 700 680

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jaren Hoofdlijnenakkoord Formatieplan

Formatieontwikkeling taakstelling Jaar

Hoofdlijnen akkoord

Formatieplan

Ingroei verschil

2012

839

795

44

2013

823

788

35

2014

797

736

61

2015

778

724

54

2016

753

695

58

2017

753

695

58

2018

753

695

58


401

Formatieontwikkeling per eenheid

Formatieontwikkeling 2012 - 2018 Totaal volgens

Totaal volgens formatieplan

hoofdlijnenakkoord Formatie (afgerond op fte’s)

2012

2012

2013

2014

2014

Primitieve Begrotings-

Actuele

2014

2015

2016

2017

2018

724

695

695

695

begroting wijzigingen Begroting Totaal formatie

839

795

787

788

-52

736

verdeling over de eenheden Griffie

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Directie

2

2

2

2

2

2

2

2

2

96

72

72

72

72

70

70

70

70

Bestuurs- en Concernzaken (BC) Ruimte en Bereikbaarheid (RB)

92

73

74

75

-1

74

74

74

74

74

Economie en Cultuur (EC)

54

48

52

52

1

53

54

44

44

44

1

Natuur en Milieu (NM) Wegen en Kanalen (WK)

90

72

71

68

138

123

123

124

69

68

66

66

66

124

124

111

111

111

Publieke Dienstverlening (PD)

146

160

156

156

156

147

144

144

144

Bedrijfsvoering (BV)

199

189

181

183

-51

132

131

130

130

130

ment (PPM)

23

39

39

39

3

42

42

42

41

41

Kwaliteitimpuls (nog te verdelen)

-8

10

10

10

-5

5

5

5

6

6

823

797

778

753

753

Project en Programma Manage-

Hoofdlijnenakkoord

839

Opmerkingen formatie: De daling van de formatie in 2016 met 58 fte ten opzichte van de doelstelling uit het hoofdlijnenakkoord (753 fte hoofdlijnenakkoord ten opzichte van 695 fte formatieplan) wordt veroorzaakt door: • Uitbesteding in 2013 van de catering en beveiliging -/- 7 fte • Uitbesteding in 2014 van een aantal bedrijfsvoeringsactiviteiten (personeels- en salarisadministratie, ICT, inkoop en aanbestedingen) in een Shared Service Centrum (SSC) met de gemeente Zwollen en Kampen -/- 52 fte • Structurele uitbreiding concernadvisering P&C 1 fte Totaal daling formatie hoofdlijnenakkoord ten opzichte van het formatieplan -/- 58 fte De personeelgebonden kosten en de formatie 2015 - 2018 is exclusief de transitie Dienst Landelijk Gebied (DLG). De overgang van de fte’s en middelen zal in 2015 aan het provinciefonds worden toegevoegd. Voor de provincie Overijssel betekent dit dat naar verwachting 45,6 fte en bijbehorend (loon) budget zal worden toegevoegd aan de provinciale begroting vanaf 2015. De transitie DLG zal middels een aparte begrotingswijziging aan provinciale staten worden voorgelegd. Door het afschaffen van de WGR+ gaan de medewerkers van de Regio Twente die zich met verkeer en vervoer bezighouden in 2015 over naar de provincie. Het gaat naar verwachting om 15 fte.

402



Onderstaande grafiek geeft een beeld van de uitwerking van de bezuinigingsopdracht (formatie) uit het Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016.

Uitwerking formatie bezuinigingsopdracht Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016 Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2012)

Stand van zaken Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2015)

839 - 78

831 +8

- 84

753

747

Primitieve begroting 2016


831

831

831

-8

-81

-81

o.a. pMJP, IJsseldelta en nieuwe bezems

-13

-13

Af: uitbesteding catering en beveiliging

-7

Aantal fte

Uitganspunt Hoofdlijnenakkoord (2011)


jaren Start (uitgangspunt) hoofdlijnenakkoord Af: bezuinigingsopdracht (831 fte - 750 fte) (2012 - 10%) Af: extra besparing, vermindering tijdelijke formatie 2013 & 2014

Af: uitbesteding bedrijfsvoeringsactiviteiten naar SSC Bij: formatie uitbreiding concern advisering P&C Bij: toevoeging extra structurele formatie conform Hoofdlijnenakkoord (europaloket, seph, ov.tactiek)

-52 1

16

16

16

Totaal formatie

839

753

695

Mutatie formatie t.o.v. uitgangspunt Hoofdlijnenakkoord

+ 8

-78

-136

Opmerking: uitwerking bezuinigingsopdracht Kerntakenbegroting 2015 op basis van formatieplan


403

In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden lasten opgenomen voor 2015 en meerjarig 2016 tot en met 2018.

Salarissen en personeelsgebonden kosten

Salarislasten inclusief sociale lasten Uitzendkrachten en externe deskundig-

( x € 1.000)

Rekening

Primitieve

Begrotings-

Actuele

2013

Begroting

wijzigingen

Begroting

2014

2014

2014

2015

2016

2017

2018

54.578

55.678

-1.616

54.062

52.467

50.498

50.498

50.498

4.649

2.405

0

2.405

2.237

2.237

2.237

2.237

58.307

58.083

-1.616

56.467

54.704

52.735

52.735

52.735

808

943

-3

940

877

877

877

877

59

43

0

43

45

45

45

45

975

1.007

-24

983

906

875

875

875

56

89

0

89

90

90

90

90

60.205

60.165

-1.643

58.522

56.622

54.622

54.622

54.622

heid Overige gerelateerde personeelskosten* Subtotaal Reis- en verblijfkosten

-920

Onkostenvergoedingen Opleiding, studie, cursus, congressen Overige kosten Totaal

* Ontvangen uitkeringen en vergoeding detacheringen

Salarissen inclusief sociale lasten Voor de indexering van de salariskosten is uitgegaan van de meest recente prognoses van het CPB. Deze prognoses zijn opgenomen in het Centraal Economisch Plan, dat is gepubliceerd in maart 2014. De verwachte stijging in deze prognose bedraagt 1,5%. Op basis van de toenmalige fasering van het programma Nieuwe Energie (KvO), hebben uw Staten bij de Perspectiefnota 2014 3,0 fte aan tijdelijke formatie beschikbaar gesteld tot en met boekjaar 2014. Naar nu duidelijk is, zal de uitvoering van het programma in ieder geval doorlopen tot het einde van 2015. De tijdelijke formatie van 3,0 fte wordt daarom met één jaar verlengd. Dit wordt budgettair geëffectueerd door programmageld om te zetten in personeelsbudget en verloopt daarmee budgettair neutraal. Voor de financiering van de tijdelijke formatie voor het programma Nieuwe Energie in 2015 wordt € 231.000 overgeheveld van het budget voor Nieuwe Energie naar het salarisbudget. De daling van de salarislasten inclusief sociale lasten in 2015 ten opzichte van 2014 met € 1,6 miljoen (€ 52,5 miljoen in 2015 ten opzichte van € 54,1 miljoen in 2014), wordt voornamelijk veroorzaakt door het onderbrengen van een aantal bedrijfsvoeringsactiveiten in een nieuwe organisatie, het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC). De gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel zijn partners in bedrijfsvoering. Het SSC verleent diensten aan de drie partnerorganisaties op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT, inkoop en aanbestedingen. Alle medewerkers van het SSC zijn per 1 juli 2014 geplaatst bij de gemeente Zwolle en vallen zodoende vanaf die datum onder de formatie van de gemeente Zwolle.

404



Uitzendkrachten en externe deskundigheid De daling van het budget uitzendkrachten en externe deskundigheid (met € 168.000) is voornamelijk het gevolg van de beëindiging van de tijdelijke extra externe inhuur (1 fte) voor de behandeling van bezwaarschriften. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de uitwerking van de bezuinigingsopdracht (personeels gebonden kosten) uit het hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016.

Uitwerking personeelsgebondenkosten (PGK) bezuinigingsopdracht Hoofdlijnenakkoord 2012 - 2016 Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2012)

Stand van zaken Uitwerking bezuinigingsopdracht (o.b.v. Kerntakenbegroting 2014)

55.276 - 2.801

- 3.991

51.688

50.498



-330

-3.300

-3.300

o.a. pMJP, IJsseldelta en nieuwe bezems

-618

-618

concern advisering P&C

-3.350

Af: extra structurele besparing agv uitwerking formatieplan

-706

54.489 + 787

Personeelsgebonden kosten ( x € 1.000)

Uitganspunt Hoofdlijnenakkoord (2011)


jaren Af: bezuinigingsopdracht (831 fte - 750 fte) (2012 - 10%) Af: extra besparing, vermindering tijdelijke formatie 2013 & 2014 Af: aanpassing functieplan agv uitbesteding catering & beveiliging, bedrijfsvoeringsactiviteiten naar het SSC en formatie uitbreiding

Bij: toevoeging extra structurele formatie conform Hoofdlijnenakkoord (europaloket, seph, ov.tactiek)

1.117

1.117

1.117

lasten)

2.866

Bij: Indexering salarislasten (indexering en stijging aandeel werkgevers-

Mutatie PGK t.o.v. uitgangspunt Hoofdlijnenakkoord

+ 787

-2.801

-3.991

Opmerking: uitwerking bezuinigingsopdracht Kerntakenbegroting 2015 op basis van formatieplan

De uitwerking van de bezuinigingsopdracht uit het hoofdlijnenakkoord na verwerking van het formatieplan in de Kerntakenbegroting 2015 - 2018 levert een extra structurele besparing op van € 706.000, vanaf 2016, op de personeelsgebonden kosten.


405

4.6.2 Vergoedingen bestuursleden en overige kosten

Vergoedingen bestuursleden en voormalig personeel

Vergoeding PS-leden Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

( x € 1.000)

Rekening 2013

Begroting 2014

2015

2016

2017

2018

741

750

866

801

801

791 1.090

1.068

1.102

1.250

1.090

1.090

Jaarwedde CdK

191

190

193

193

193

193

Voormalig personeel/seniorenbeleid

246

804

719

740

769

781

Salaris stagiaires

49

50

50

50

50

50

Bedrijfshulpverlening

34

52

52

52

52

52

2.329

2.948

3.130

2.926

2.955

2.957

Totaal

Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook salarissen / vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten worden verantwoord binnen kerntaak 7 Kwaliteit van Openbaar Bestuur en binnen de apparaatskosten in kerntaak 8. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten. De lasten in 2015 stijgen ten opzichte van de voorgaande jaren als gevolg van de provinciale verkiezingen in 2015.

406




407

H5 408


Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). Samenstelling Provinciale Staten CDA

11 zetels

PvdA

9 zetels

VVD

8 zetels

PVV

4 zetels

SP

4 zetels

D66

3 zetels

ChristenUnie

3 zetels

GroenLinks

2 zetels

SGP

2 zetels

50 Plus

Totaal

1 zetel

5.1 Provinciale Staten Op 18 maart 2015 vinden de volgende Provinciale Statenverkiezingen plaats. Provinciale Staten verkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De huidige samenstelling van Provinciale Staten is hiernaast weergegeven: Statengriffie De Statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de Statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.

47 zetels

5.2 Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.1 Commissaris van de Koning Mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten is Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur (zie paragraaf 5.2.2). Naast de taken uit haar portefeuille, heeft de Commissaris van de Koning een aantal Rijkstaken waaronder burgemeestersaangelegenheden, grensoverschrijdende samenwerking, ambtsbezoeken, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het gastvrouwschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijke Huis. De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.2 Gedeputeerde Staten Na de verkiezingen op 18 maart 2015 wordt gestart met de coalitieonderhandelingen om tot vorming van een nieuw college van Gedeputeerden Staten te komen. Daarbij worden afspraken gemaakt over samenstelling van het college, inclusief de portefeuilleverdeling. Tot aan de afronding van de coalitieonderhandelingen bestaat het college van Gedeputeerde Staten uit de volgende gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). T.W. (Theo) Rietkerk (CDA) - Portefeuille A: Economie, Energie en Innovatie • Economie (inclusief innovatie en agrarische sector). • Toerisme en recreatie. • Energie. • Gebiedsontwikkeling IJsseldelta inclusief Nationaal Landschap IJsseldelta. • Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek. • Personeel en organisatie. • IPO. Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

409

I.A. (Ineke) Bakker (VVD) - Portefeuille B: Milieu, Wonen en Financieel toezicht • Milieu (inclusief geluid, bodemsanering en ontgrondingen). • Kwaliteit leefomgevingen (inclusief gezond en veilig leefmilieu). • Wonen. • Financieel toezicht gemeenten. • Deelnemingen / deelnemingenbeleid. • Vergunningverlening (inclusief ontwikkeling regionale uitvoeringsdiensten). • Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente). • Coördinatie Zwolle-Kampen Netwerkstad. E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille C: Ruimte, Water en Jeugdzorg • Ruimtelijke ontwikkeling. • Water. • Grondzaken. • Sociale infrastructuur. • Jeugdzorg. • Handhaving. • Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. • Coördinatie Stedendriehoek. W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille D: Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur • Inrichting landelijk gebied. • Natuur en landschap. • Cultuur, monumentenzorg en erfgoed. • Europa (inclusief fondsen). • Coördinatie Netwerkstad Twente. G.J. (Gerrit Jan) Kok (VVD) - Portefeuille E: Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Financiën • Bereikbaarheid. • Provinciale wegen en kanalen. • Openbaar vervoer. • Provinciale financiën. • Herindelingen. • Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. • Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten - Portefeuille V: Kwaliteit Openbaar Bestuur • Voorzitterschap Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. • Integriteit bestuur. • Rechtspositie provinciale bestuurders. • Coördinatie openbare orde en veiligheid. • Externe betrekkingen en lobby. • Kwaliteit Openbaar Bestuur (inclusief bestuurlijke vernieuwing, interbestuurlijk toezicht, samenwerking met andere overheden, juridische zaken, trendbureau). • Communicatie en voorlichting / mediabeleid. • Gebouwen en facilitair beleid. • (E-)Dienstverlening (inclusief informatiebeleid / automatisering).

410



5.3 Ambtelijke organisatie Concern Managementteam In het Concern Managementteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. Het Concern Managementteam vervult de voortrekkersrol in het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Het heeft de verantwoordelijkheid voor provinciale opgaven en de concernresultaten. Het Concern Managementteam bestaat uit de directie en de hoofden van de eenheden. De Directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de provinciale doelen. De Directie bestaat uit: • de heer H.A. (Harry) Timmerman (tevens secretaris College Gedeputeerde Staten van Overijssel). • de heer J.M. (Johan) Osinga, directeur Strategie. Project- en Programmamanagement De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- / projectorganisaties ten behoeve van de realisatie van de investeringsagenda, professionaliseert het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap en levert daarbij proces expertise. Tevens is de eenheid Project- en Programmamanagement verantwoordelijk voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Hoofd van de eenheid is de heer H.J. (Henk) Vegter. Ruimte en Bereikbaarheid De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek-ruimtelijke domein met structurerende elementen als water, ondergrond en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Monique) Esselbrugge. Economie en Cultuur De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategieontwikkeling en beleidsontwikkeling waaronder energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro & food, biobased, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat, expertisecentrum deelnemingen en expertisecentrum Europa (programma’s en projecten). Hoofd van de eenheid is de heer A.J. (Alfred) Peterson. Natuur en Milieu De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling en beleidsontwikkeling op natuurbeleid en landschapsbeleid en –beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieuopgaven en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw T.H.B.M. (Thea) Hofs. Wegen en Kanalen De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de eenheid is mevrouw L. (Lindy) Molenkamp. Publieke Dienstverlening De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GISbestanden en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de door haar afgegeven vergunningen. Hoofd van de eenheid is mevrouw M.P.E. (Monique) Stouten. Bedrijfsvoering De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders passend bij provinciale opgaven op het brede terrein van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.


411

Bestuurs- en Concernzaken De eenheid Bestuurs- en Concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuur-ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert / ondersteunt besluitvorming voor het college en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van Kwaliteit Openbaar Bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer J. (Jaap) Wesselink.

412




413

H6 414


Hoofdstuk 6 Woordenlijst

6. Woordenlijst A ad. ACM ADR ADT AMK AmvB APPA ARG Art. AvA

Ten bedrage van Autoriteit Consument & Markt Algemene dekkingsreserve Area Development Twente Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Algemene maatregel van Bestuur Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Reserve Grond Artikel Algemene Vergadering van Aandeelhouders

C ca. CAO CBL CBS CDA Cdk CEMT

CKO B B&W BAVO BBL BBV BC BCF BDU BEON BES BGO bijv. BIRO BJzO BNG BRZO BSBm btw B.V. BV BZK

Burgemeester en Wethouders Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overleg Bureau Beheer Landbouwgronden Besluit Begroting en Verantwoording (eenheid) Bestuurszaken en concernzaken Btw-compensatiefonds Brede Doeluitkering Bio-Energiecluster OostNederland Bodemenergiesystemen Bestuurlijke Gebiedsoverleggen Bijvoorbeeld Bedrijven- en Instellingenregister Overijssel Bureau Jeugdzorg Overijssel Bank Nederlandse Gemeenten Besluit Risico’s Zware Ongevallen Bestuurlijke strafbeschikking milieu Belasting toegevoegde waarde Besloten Vennootschap (eenheid) Bedrijfsvoering (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

CO2 CPO CROW

CTH CU D D66 d.m.v. DIA DLG DOP DR DVS E e.e.a. e.o. e.d. EC EDO EEP EFRO

Circa Collectieve Arbeidsovereenkomst Cross Border Leases Centraal Bureau voor de Statistiek Christen Democratisch Appèl Commissaris van de Koning De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel Kooldioxide Collectief particulier opdrachtgeverschap Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Container Terminal Hengelo ChristenUnie

Democraten ‘66 Door middel van Dynamische Investerings agenda Dienst Landelijk Gebied Dorpsontwikkelingsplannen Dienst Regelingen Dienst Verkeer en Scheepvaart

een en ander en omstreken en dergelijke (eenheid) Economie en Cultuur Elektronisch Document Overijssel Energie Efficiency Plannen Europees Fonds Regionale Ontwikkeling


415

E-HRM EHS EKC enz. EU EVC EZ

F fte Fido

Electronic Human Resource Management Ecologische Hoofdstructuur Eigen Kracht Centrale Enzovoorts Europese Unie Erkennen van verworven competenties (Ministerie van) Economische Zaken

IC ICS

IT

Interne Controle Informatie, coördinatie en sturingseenheid Informatie- en Communicatietechnologie Inrichting Landelijk Gebied Investeren In Overijssel Investors in People (Ministerie van) Infrastructuur en Milieu Investeren met Gemeenten Een Europees subsidieprogramma InterProvinciaal Overleg IPPC-richtlijn (Europese milieu norm) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Informatietechnologie

J jl.

Jongstleden

ICT ILG IIO IiP IM IMG Interreg

Fulltime equivalent, ofwel een 100% formatieplaats Financiering Decentrale Overheden

IPO IPPC ISV

G GGOR GIS GLB GOBT GOM GPS GS GVL GWW H ha Hbo HCO Hiswa

HMO HOF HOV HRM HTSM

I incl. i.v.m.

416


Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime Geografisch informatiesysteem Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme Gelderlandse Ontwikkelingsmaatschappij Global Positioning System Gedeputeerde Staten Gezond en Veilig Leefmilieu Grondwaterwet

Hectare Hoger Beroepsonderwijs Historisch Centrum Overijssel Handel en Industrie op gebied van scheepsbouw en Watersport Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel Wet Houdbare Overheids financiën Hoogwaardig Openbaar vervoerverbinding Human Resource Management High Tech Systemen en Materialen

K KCO KEM KiEMT KISS KITO km kton/j KRW KSS KvK KvO KWO L Leader LGR LMA LO LOG LTO

Inclusief In verband met

Kunst en Cultuur Overijssel Kosteneffectieve maatregelen Kennis en innovatie in Energieen Milieutechnologie Kennisinstituut Stedelijke Samenleving Kwaliteitsimpuls Toerisme Overijssel Kilometer Kiloton per jaar Europese Kaderrichtlijn Water Kwaliteitsscoresysteem Kamer van Koophandel Kracht van Overijssel Koude-Warmte-Opslag

Een Europees subsidie programma Landelijk Grondwaterregister Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Landschap Overijssel Landbouwontwikkelingsgebied Land- en Tuinbouworganisatie Nederland


M m.b.t. m.n. MBO MEP MER MEV MEVO min. MIRT MITO m.i.v. MJA MKB MKBA Mln MON MRB MTR Mw N n.n.b n.v.t. NaNOV NCW NJN NL NM NM NMO NO2 N-O NOEK NOT NRM NRW NS NSL NV NVS

Met betrekking tot Met name Middelbaar Beroepsonderwijs Model European Parliament Milieu Effectrapportage Macro-economische Verkenning Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel Minimaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Marketingimpuls Toerisme Overijssel Met ingang van Meerjarenafspraak Midden- en Kleinbedrijf Maatschappelijke KostenBatenanalyse Miljoen Mobiliteitsonderzoek Nederland Motorrijtuigenbelasting Midterm Review Megawatt

Nog niet bekend Niet van toepassing Nano4vitality netto contante waarde Najaarsnota Nationaal Landschap (eenheid) Natuur en Milieu Natuurmonumenten Natuur Milieu Overijssel Stikstofdioxide Noordoost Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede en Kennispark Noordoost-Twente Nederlands Regionaal Model Noordrijn-Westfalen Nederlandse Spoorwegen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Naamloze Vennootschap Normeringssysteem voorzieningenniveau

O O&A o.a. OBD o.b.v. OCRI OCW OESO ONW OOM OPG ORBP OTB OTS OV OZB P p.m. P-nota PvdA PAS PBE P&C PD PHS PIDON PM10

pMJP PMPC’s POP PPM PPM PS

Onderwijs & Arbeidsmarktbeleid Onder andere Overijsselse Bibliotheekdienst Op basis van Overijssels Centrum voor Research en Innovatie (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Zone Ondernemen met Natuur en Water Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij Overijssels Particulier Grondbezit Overstromingsrisicobeheersplan Ontwerp tracé-besluit Ondertoezichtstelling Openbaar Vervoer Onroerende-zaakbelasting

Pro memorie Perspectiefnota Partij van de Arbeid Programmatische Aanpak Stikstof Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Planning & Control (eenheid) Publieke Dienstverlening Programma hoogfrequent spoor Pieken in de Delta OostNederland Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes provinciaal MeerJarenProgramma Product Markt Partner Combinaties Plattelands Ontwikkelingsprogramma (eenheid) projecten programmamanagement Participatiemaatschappij Provinciale Staten


417

PSAN PSN PSP PvA PVV PVVP

R R&D RAV RB RBT Recron resp. RIBO RO ROB ROC ROR ROVO ROVON ROZ RMF RSL RTA RTV-Oost RUD Ruddo RvC RVZ RW RWE

RWS S SAN SER

418


Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer Polymer Science Park Plan van Aanpak Partij voor de Vrijheid Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

SGP

Research & Development Regeling Ammoniak en Veehouderij (eenheid) Ruimte en Bereikbaarheid Regionaal Bedrijventerrein Twente Recreatieondernemers Respectievelijk Restauratie Opleidingsproject Ruimtelijke Ontwikkeling Raad voor het Openbaar Bestuur Regionaal opleidingscentrum Richtlijn Overstromingsrisico’s Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel Regionaal Orgaan Verkeers veiligheid Oost-Nederland Regionaal Orgaan Zelfstandigen Regionaal Mobiliteitsfonds Regionaal Samenwerkings programma Luchtkwaliteit Regionale Transitie Arrangementen Radio Televisie Oost Regionale Uitvoeringsdienst Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden Raad van Commissarissen Robuuste Verbindingszone Rijksweg Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke (Duits energiebedrijf) Rijkswaterstaat

SVn

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Sociaal Economische Raad

SKB SKP SNL SP SSC Statencie STRONG

T t.a.v. t.b.v. TBT TEN-t TOP U UT UvW UWV

V VERVE VHR vmbo

Staatkundig Gereformeerde Partij Schatkistbankieren Sectoraal Knooppunt Provincies Subsidiestelsel voor Natuur beheer en Landschapsbeheer Socialistische Partij Shared Service Centrum Statencommissie Rijksstructuurvisie op de Ondergrond Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

Ten aanzien van Ten behoeve van Twents Bureau voor Toerisme Trans-European Transport Network Toeristische overstappunten

Universiteit Twente Unie van Waterschappen Uitvoeringsinstituut Werk nemersverzekeringen

Veiligheid en Regie voor Elk Vogel en / of Habitatrichtlijn voortgezet middelbaar beroepsonderwijs VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VNO-NCW Belangenorganisatie van werkgevers (Verbond Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) VO Voortgezet Onderwijs VOC Verkeersongevallenconcentratie VS Verenigde Staten VSO Vereniging voor Statistiek en Onderzoek VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVGB Verklaring van geen bedenkingen


VVN VWS

W WABO Wajong

WB WGR

Veilig Verkeer Nederland (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wetboek

WNT WO Wob WRO WSW WW

Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (eenheid) Wegen en Kanalen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Normering Topinkomens Wetenschappelijk Onderwijs Wet Openbaarheid van bestuur Wet Ruimtelijke Ordening Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet

Z zgn Z-O Z-W

Zogenoemde Zuidoost Zuidwest

Whvbz

WK WMO


419

B 420


Bijlagen

Bijlagen


421

Bijlage 1 - Incidentele lasten en baten

Specificatie incidentele lasten

( x € 1.000) 2015

2016

totaal incidenteel

totaal

2017

incidenteel

totaal

2018

incidenteel

totaal incidenteel

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

19.372

15.734

Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO

15.335

15.335

3.661

3.600

3.251

915

898

875

100

100

100 512

SVn startersleningen - kapitaallasten

810

Lasten Waterkeringen overig

149

47

Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn

170

170

Lasten Oppervlaktewaterbeheer

511

512

512

21

21

12

Grondwatermeetnet - kapitaallasten Voorziening besteding grondwaterheffing

852

852

Lasten Grondwaterbeheer - overig

1.035 392

183

390

390

852 110

Deelneming en lening Vitens NV - kapitaallasten

305

232

197

163

Lasten effectuering ruimtelijk beleid

645

639

639

639

10.043 14.671

4.733 11.756

Kerntaak 2. Milieu en energie

35.458

24.335

20.718


15.877

15.877

4.136

4.136

715

715

445

445

Lasten gefinancierd uit de Reserve bodemsanering

7.233

7.233

4.807

4.807

4.018

4.018

87

87

Lasten gefinancierd uit de Doeluitkering geluidssanering NaNOV

1.225

1.225

1.100

1.100

SVn energieleningen - kapitaallasten

1.098

1.298

1.193

4

3

3

3

16

14

14

14

3.368

3.368

4.868

6.080

Lening Biorights Hardenberg - kapitaallasten Lening aardwarmte Koekoekspolder - kapitaallasten Verstrekte middelen Energiefonds Overijssel - kapitaallasten

1.196

Energie- en klimaatbeleid - regulier

25

25

25

25

Stimulering milieukwaliteit - regulier

741

741

741

741

Bodemsanering - regulier Afvalstoffen Geluidssanering

39

39

39

39

207

195

195

195

20

21

17

20

238

228

228

228

Vergunningverlening Milieubeheer

79

79

79

79

Repressieve handhaving

41

41

41

41

Handhaving milieubeheer

Ontgrondingen Deelneming en lening Enexis Holding N.V. - kapitaallasten Bruglening Vordering op Enexis B.V. - kapitaallasten Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied

13

13

13

13

1.052

926

941

966

4.180 81.482

74.764

532

3.682

1.539

1.582

38.778

32.101 35.455

28.773 30.574

23.884


16.473

16.473

3.450

3.450

1.960

1.960

Lasten gefinancierd uit de Uitvoeringsreserve EHS

53.567

53.567

25.045

25.045

23.693

23.693

23.764

23.764

1.478

1.478

438

438

120

120

120

120

317

317

168

168

3.000

3.000

3.000

3.000

Lasten gefinancierd uit de Egalisatiereserve ILG Lasten gefinancierd uit de Reserve Reconstructie Ecologische hoofdstructuur (t/m 2015)

429

429

Duurzame Agrarische Bedrijvigheid - ammoniakemmissie

2.500

2.500

Landschapsbeheer - reguliere lasten

1.975

1.975

1.975

1.975

Voorziening natuurbeleidsplan

1.565

1.565

1.565

1.565

Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten

2.578

2.578

2.578

2.578

Duurzame Agrarische Bedrijvigheid - reguliere lasten

258

258

258

258

Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil

342

301

306

314

422


Bijlagen


( x € 1.000) 2015

2016

totaal incidenteel

totaal

2017

incidenteel

totaal

2018

incidenteel

totaal incidenteel

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Lasten ontwikkeling beleid bereikbaarheid Lasten Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

134.910 38.272

49.372 145.651

66.549 135.062

54.255 116.619

36.661

38.272

57.295

38.227

36.661

57.295

372

372

372

372

43.460

45.312

45.296

371

371

Lasten Doeluitkering N34

596

1.522

Lasten t.l.v. Reserve Provinciale Infrastructuur Kapitaallasten Vaarwegen Lasten waterwegen Lasten onderhoud wegen - regulier (incl. DPI) Kunstwerken Kapitaallasten gladheidsbestrijding Lasten gladheidsbestrijding - regulier

36.661

50.514

Lasten OV - exclusief BDU, KvO Kapitaallasten Realisatie provinciale wegen

38.227

7.833 11.100

371 900

14.770

8.354

1.868

7.210 11.100

8.354

371 14.160

7.080

6.841 1.868

8

7

7

7

2.161

2.054

2.054

2.054

19.071

20.384

20.382

20.381

3.057

3.057

3.034

3.033

201

211

231

249

1.354

1.354

1.354

1.354

Kerntaak 5. Regionale economie

32.856

30.182

17.880

15.294 12.056

9.468

9.215


26.148

26.148

11.260

11.260

5.434

5.434

2.592

2.592

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

Lasten gefinancierd uit de reserve Europese programma’s Rente Doeluitkering Europese programma's

6

6

6

6

Toeristische productontwikkeling - reguliere lasten

253

253

253

253

Kapitaallasten Oost N.V.

134

49

50

51

24

21

22

22

1.146

1.146

1.146

1.146

Kapitaallasten Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven Stimulering innovatie - reguliere lasten Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Rijksmuseum Twente Overige lasten Kerntaak 6

1.112

1.112

1.112

14.986

1.112 3.820

12.986

1.820 11.166

11.166

3.750

3.750

1.750

1.750

70

70

70

70

11.166

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

4.067

1.435


1.200

1.200

Reguliere lasten Kerntaak 7

2.632

Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen

235

235

96.168

1.793

1.562

1.562

11.166

11.166

11.166

2.841

2.841

2.841

2.841

2.841

2.841

91.213

91.656

93.159

6.626

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Provinciale Staten

612

612

612

612

Rekenkamer

345

352

352

352

Primaire voorzieningen PS

1.103

944

944

934

Gedeputeerde Staten

1.308

1.148

1.148

1.148

Voorziening APPA

450

450

450

450

Primaire voorzieningen CvdK

201

201

201

201

Lasten Bezwaar en beroepschriften

14

14

14

14

Lasten relatiegeschenken, kerstpakketten en eindejaarsfeest

90

83

83

83

Lasten interne communicatie en personeelsblad

48

48

48

48

Lasten Juridische advisering

80

80

80

80

317

317

317

317

Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen


423


( x € 1.000) 2015

2016

totaal incidenteel Lasten Steunfunctietaken

3.389

Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen

161

Centraal budget en overhead

667

totaal

2017

incidenteel

totaal

2018

incidenteel

totaal incidenteel

3.389

3.389

3.389

659

659

659 30.251

Lasten interne producten (excl. DPI)

29.200

28.295

28.738

Personeelsgebonden kosten

56.622

231

54.622

54.622

54.622

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen

76.823

75.543

48.822

47.844 42.238

41.431 43.802


52.565

52.565

25.674

25.674

17.820

17.820

-6

-6

Lasten Natura2000 en maatregelen PAS

22.978

22.978

22.170

22.170

23.611

23.611

43.120

43.120

Tijdelijk beheer gronden en opstallen Algemene dekkingsmiddelen en financiering Subtotaal exclusief reserves Kapitaallasten aandelen CBL B.V. Obligatieportefeuilles - kapitaallasten Deelneming BNG - kapitaallasten Onderuitputting algemeen

1.280

979

808

688

92.690

39.237 63.673

14.623 57.108

38.365

29.981

25.624

19.124

1

1

1

1

40.209

31.825

27.468

21.368

5

5

5

5

168.062

106.177

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Onvoorzien - regulier

250

250

250

250

Onvoorzien - reservering WABO / RUD

400

400

400

Subtotaal reserves

43.114

14.558

129.697

106.177

62.709

39.237

38.049

14.623

37.984

14.558

4.090

4.090

4.091

4.091

4.091

4.091

4.092

4.092

7

7

2

2


485

485

332

332

217

217

143

143

Reserve waterwegen

214

Reserve Europese programma's Reserve Reconstructie

187

187

196

196

204

204

214

Reserve startersleningen

73

73

68

68

63

63

61

61

Reserve Bodemsanering

48

48

48

48

48

48

48

48

Reserve energiebesparing Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

620

572

526

1.037

1.037

24.500

24.500


123.150

100.250

32.900

10.000

Totalen exclusief toevoegingen aan algemene reserves

664.185

383.154 475.240

Toevoegingen aan algemene reserves

226.863

225.283

Totale lasten en toevoegingen aan reserves

891.048

608.437 476.868

424


1.628

32.900

212.887 412.419 48

1.607

212.935 414.026

526 10.000

32.900

10.000

153.283 379.490

125.375

27

1.611

31

153.310 381.101

125.406

Bijlagen

Specificatie incidentele baten

( x € 1.000) 2015 totaal

2016

incidenteel

totaal

2017

incidenteel

totaal

2018

incidenteel

totaal incidenteel

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Rente SVn Startersleningen Ruimte voor de Rivier; coördinatie procedure Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn Baten Oppervlaktewaterbeheer Grondwaterheffing

3.092

600

438 47

47

170

170

10 183

Dividend Vitens

500

200

Rente achtergestelde lening Vitens

380

Kerntaak 2. Milieu en energie

32.301

8.291

152

Rente Energieleningen

1.063

Dividend Wadinko N.V.

300

300

Dividend Enexis Holding N.V.

16.835

6.734

Rente Enexis Holding N.V.

12.600

Baten heffing Nazorg stortplaatsen Doeluitkering geluidssanering NaNOV

200

2.573

10

10

10

1.364

1.084

500

200

500

200

500

322

263

204

31.017

8.166 26.544

7.034 26.244

138

125

125

949 300

300

300

16.835

6.734

16.835

6.734

11

200 6.734

949

300

1.132

200

775

1.364

11.513 1.257

2.808 671

1.015

11 1.257

200

512

1.547

Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder

2.708

16.835

8.251

8.251

11

11

6.734

1.132

Overige baten kerntaak 2

58

48

48

48

Baten ontgrondingen

25

25

25

25

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied

1.966

1.966

1.966

1.966

Leges NB wet

1.966

1.966

1.966

1.966

50.842

69.320

25.400 59.944

14.160 50.784

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Doeluitkering N34

900

900

24.500

24.500

14.160

N340 - KvO Brede doeluitkering verkeer & vervoer Bijdragen overheden Regiotaxi

14.160 5.000

Spoor Zwolle - Enschede 45.932

38.778

40.395

40.395

4.770

5.002

5.249

5.249

Overige baten wegbeheer (incl. DPI)

140

140

140

140

Kerntaak 5. Regionale economie

62

62

62

62

Overige ink.overdrachten (SER Overijssel)

62

62

62

62

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

5.000

-

-

-

-

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

92

92

92

92

Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag

40

40

40

40

BI | Economie (ov. ink.ov.)

52

52

52

52

5.000

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken

776

776

776

776

Overige baten PBCf

27

27

27

27

Schadevergoedingen

55

55

55

55

Baten interne producten (excl. DPI)

694

694

694

694

Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen

1.173

1.027

835

718

Tijdelijk beheer gronden + opstallen

1.173

1.027

835

718


425

Specificatie incidentele baten

( x € 1.000) 2015 totaal

2016

incidenteel

totaal

2017

incidenteel

totaal

2018

incidenteel

totaal incidenteel

Algemene dekkingsmiddelen en financiering

683.823

467.939 403.761

195.430 349.685

146.387 326.919

129.414

Subtotaal exclusief reserves

267.415

56.278 231.714

28.350 221.944

24.887 213.776

23.597

Rente langlopend uitgezette middelen

41.831

Bespaarde rente over beklemming ADR

13.296

Bespaarde rente

32.634

Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel)

51.825

Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen)

23.480

Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen) Structureel Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming BNG (dividend) Onvoorzien Subtotaal reserves Reserve Europese programma's Reserve provinciale infrastructuur Reserve startersleningen Reserve energiebesparing Reserve Energiefonds Overijssel Reserve Reconstructie

64

39.153

211

8.718 32.634

28.039

33.057

52

8.718 28.039

51.455

24.735

28.292

24.735

51.085

22.159

23.480 1.249

1.249

1.249

101.500

101.500

101.500

101.500

100

1.500

100

100

100

100

100

1.500

1.500

1.500

167.080 127.741

121.500 113.143

416.408

411.661

172.047

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

4.034

11.100

11.100

8.354

8.354

1.868

1.868

4.034

372

403

227

100

1.067

1.256

1.206

1.206

3.308

4.808

6.020

53.308

22.159

50.258

1.249 100

1.338

8.718

50.000

100

105.817 4.034

317

317

168

168

Egalisatiereserve ILG

1.478

1.478

438

438

120

120

120

Reserve Bodemsanering

7.233

7.233

4.807

4.807

4.018

4.018

87

87


76.545

76.545

47.215

47.215

47.304

47.304

66.884

66.884

260.954

260.954 102.064

102.064

64.156

64.156

34.692

34.692

Totalen exclusief onttrekkingen aan algemene reserves

774.127

476.829 510.729

167.781 410.134

141.348

Onttrekkingen algemene reserves

116.921

116.921

Totale baten en onttrekkingen algemene reserves

891.048

593.750 522.229

Reserve uitvoering Kracht van Overijssel

426


11.500

229.196 442.712 11.500

13.000

240.696 455.712

13.000

120

10.000

10.000

180.781 420.134

151.348

Bijlagen


427

Bijlage 2 - Doelenboom 2014 vs 2015

Maatschappelijke ambitie

Beleidsdoel

Kerntaak 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 1. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor

1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur.

voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekke- 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzolijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond

nes, landschappen en dorpen.

en water elkaar versterken.

1.3 Voldoende en diversiteit aan woonen werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst.

1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van het landelijke gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond.

1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden.

428


Bijlagen

Prestaties Kerntakenbegroting 2014








1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stads-

1.2.1 Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stads-

randzones en groene omgeving. 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.

randzones en groene omgeving. 1.2.7 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.



1.2.2 Voorkantsturing d.m.v eens in de 6 tot 8 weken overleg

1.2.2 Voorkantsturing d.m.v eens in de 6 tot 8 weken overleg

met gemeenten en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen.

met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen.

1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium.

1.2.3 Inzet Wro-instrumentarium.

1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, verordening

1.2.4 Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, verordening

en borgen Omgevingswet.

en borgen Omgevingswet.

1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de door-

1.2.5 Samen met partners verbreden en versnellen van de door-

ontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door

ontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door

kennisontwikkeling en -verspreiding.

kennisontwikkeling en -verspreiding.

1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.

1.2.6 Effectuering ruimtelijk beleid.



1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.

1.3.1 Ontwerp en uitvoeren startersleningen.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren.





1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-

1.4.2 Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen

blauwe Hoofdstructuur).

blauwe Hoofdstructuur).



1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstel-

1.5.1 Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstel-

lingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de

lingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de

Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming

Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescher-

in bestemmingsplannen. 1.5.4 Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. 1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen. 1.5.6 Het voorbereiden van te maken afspraken met het Rijk over de saneringsopgave na 2015. 1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie.

Type wijziging

ming in bestemmingsplannen. 1.5.4 Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid. 1.5.5 Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen. 1.5.6 Het voorbereiden van programmering van de sanerings

Tekstueel gewijzigd.

opgave 2016 - 2020. 1.5.7 Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie.



1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

1.6.1 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

1.6.2 IJsseluiterwaarden Olst.

1.6.2 IJsseluiterwaarden Olst.


429


Beleidsdoel

1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant.

Kerntaak 2 Milieu en Energie 2. Realiseren, verder borgen en versterken van een gezonde en veilige woonen werkomgeving en het vergroten van het

2.1 Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur.

aandeel hernieuwbare energie tot minimaal 20% in 2020.

2.2 Gezonde en veilige woonen werkomgeving stimuleren door samenwerken met en verbinden van partijen die elkaar onderling kunnen versterken.

2.3 Verbeteren en minimaal voldoen aan de norm van de milieuaspecten in de woonen werkomgeving.

430


Bijlagen





1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.

1.6.3 Regionale inbreng Deltaprogramma.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

1.6.4 Uitvoering Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

1.6.5 Toetsen primaire waterkeringen en beoordelen verbeter-

1.6.5 Beoordeling projectplannen uit Hoogwaterbeschermings-

plannen.


programma.

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.

1.6.6 Vaststellen normen en toetsen regionale waterkeringen.

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).

1.6.7 Voorbereid zijn op calamiteiten (Calamiteitenzorg).

1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier.

1.6.10 Uitvoering Ruimte voor de Rivier.



1.7.1 Uitvoeren pMJP-waterprestaties.

1.7.1 Uitvoeren waterprestaties.



1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

1.7.2 Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.

1.7.4 Beheer grondwatervoorraad.

1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening.

1.7.5 Beschermen Openbare drinkwatervoorziening.

1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.

1.7.6 Invullen aandeelhouderschap Vitens.

1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden.

1.7.7 Vaststellen kaders voor optimale condities natuurgebieden.

1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrich-

1.7.8 Uitvoering Wet Hygiëne en Veiligheid Zwem- en Badinrich-

tingen.

Type wijziging


tingen. 1.7.9 Duurzame ontwikkeling en innovatie in het regionale

Nieuwe prestatie.

waterbeheer. Investeringsprestaties


2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten

2.1.1 Inzet van kennis, netwerken en financiële instrumenten

ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit

ter stimulering van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. 2.1.2 Verstrekken van leningen, participaties en garanties vanuit

Energiefonds.

Energiefonds.



2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuw-

2.1.3 Versterken en stimuleren van infrastructuur voor hernieuw-

bare energie door middel van het aandeelhouderschap

bare energie door middel van het aandeelhouderschap

Enexis.

Enexis.



2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in de

2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen als rode draad in

programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord. 2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.

de programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen voortkomende uit het Hoofdlijnenakkoord. 2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving. 2.2.7 Realiseren van een Overijselsbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda.



2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid,

2.3.9 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering geluid,

luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en wegin-

luchtverontreiniging en trillingen langs spoor- en wegin-

frastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming

frastructuur, verwijdering asbestdaken, verduurzaming

openbare verlichting en verbetering externe veiligheid.

openbare verlichting en verbetering externe veiligheid.

2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende)

2.3.10 Uitvoeren van verkenningen naar een (vernieuwende)

aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het

aanpak van milieuoverlast in de stedelijke omgeving en het

landelijke gebied.

landelijke gebied.


431


Beleidsdoel

2.4 Naleving van weten regelgeving voor de leefomgeving bevorderen.

2.5 Het duurzaam herstellen van de ondergrond.

Kerntaak 3 Inrichting landelijk gebied 3. Een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied waarin het goed wonen, werken en recreëren is en

3.6 Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor agrarische bedrijven door bij te dragen aan goede fysiek-ruimtelijkelijk inrichting en randvoorwaarden.

waarin ontwikkelingen hand in hand gaan met behoud en versterking van natuur en landschapswaarden.

3.7 Het realiseren van de ontwikkelopgave EHS in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met sociaal-economische ontwikkeling.

432


Bijlagen





2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van

2.3.5 Waarborgen van externe veiligheid door het uitvoeren van

het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

(MEVO II).

(MEVO II).

2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal voldoen aan

2.3.6 Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaal voldoen aan

de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het natio-

de norm voor PM10 en NO2 door uitvoering van het natio-

naal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

naal en regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

(NSL / RSL).

(NSL / RSL).

2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER).

2.3.8 Beheer Nazorgfonds stortplaatsen en lobby richting Rijk bij implementatie wetswijzigingen en leveren van de afgesproken bijdrage aan het landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). 2.3.12 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidseffectrapportages (Plan-MER).



2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van

2.4.1 Afhandelen van aanvragen en het actueel houden van

vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen.

vergunningen. 2.4.2 Houden van toezicht op naleving van weten regelgeving en vergunningen. 2.4.3 Uitvoeren van handhavingsacties (opleggen van sancties) bij geconstateerde overtredingen.

2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin; speci-

2.4.5 Samenwerking met partners handhaving in brede zin; speci-

fiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale

fiek participatie binnen en aansturing van de twee regionale

uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en

uitvoeringsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en

handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten

handhaving van het omgevingsrecht namens gemeenten

en provincie.

en provincie.



2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

2.5.2 Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties.

2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.

2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties.



2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 2010 -

2.5.5 Uitvoering Meerjarenprogrammabodemsanering 2010 -

2014.

2014.

2.5.6 Sanering Olasfaterrein.

2.5.6 Sanering Olasfaterrein.



3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel).

3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel).

3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen).

3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen).

3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9).

3.6.3 Herverkaveling via gebiedsontwikkelingen (zie kerntaak 9).



3.6.4 Beleidsontwikkeling en instrumentontwikkeling fysiek-

3.6.4 Beleidsontwikkeling en instrumentontwikkeling fysiek-

ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector.

ruimtelijke inrichting en randvoorwaarden agrarische sector.



3.7.1 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke

3.7.1 Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in

verplichtingen in integrale projecten. 3.7.2 Ontwikkelopgave EHS afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten.

Type wijziging

integrale projecten. 3.7.2 Afronding juridische en bestuurlijke verplichtingen in sectorale projecten.

3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak Stikstof.

Laten vervallen.

3.7.4 Overige ontwikkelopgave EHS.

Laten vervallen.


433


Beleidsdoel 3.8 Toekomstbestendige (duurzame en kosteneffectieve) ontwikkeling en beheer van de natuurwaarden en landschapswaarden.

3.9 Bescherming van natuurwaarden en landschapswaarden.

3.10 Afwikkeling lopende verplichtingen en pMJP.

Kerntaak 4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 4. Een vlotte en veilige reis over weg, water, spoor voor alle

netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding

binnen en buiten Overijssel te realiseren onder de randvoor-

kleiner dan 0,8/0,85 hebben.

waarde van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

434

4.1 Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke

gebruikers van en naar stedelijke netwerken en streekcentra


Bijlagen





3.8.1 Groen-blauwe Diensten.

3.8.1 Groen-blauwe Diensten.





3.8.3 Natuurbeheer in de EHS.

3.8.3 Natuurbeheer in de EHS.

3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels).

3.8.4 Agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogels).

3.8.5 Beleidsontwikkeling natuur en landschap.

3.8.5 Beleidsontwikkeling natuur en landschap.

3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap.

3.8.6 Stimulering en instrumenten natuur en landschap.

3.8.7 Monitoring natuurbeleid en landschapsbeleid.

3.8.7 Monitoring natuurbeleid en landschapsbeleid.

3.8.8 Subsidie aankopen inrichting natuurterreinen.

3.8.8 Afhandeling leningen groenfonds van voor 2007.



3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw.

3.9.1 Beperken ammoniak vanuit de landbouw.



3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, op-

3.9.2 Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000,

bouw en onderhoud systeem.

3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten.

3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke

3.9.4 Advisering en borging provinciale belangen in ruimtelijke plannen.

3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds.

3.9.5 Vergoeden van schade via Faunafonds.



3.10.1 Afronden pMJP-convenanten waterschappen en

3.10.1 Afronden pMJP-convenanten waterschappen en

gemeenten. 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten.

gemeenten. 3.10.2 Uitfinanciering laatste pMJP-projecten buiten convenanten.

3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak.

3.10.3 Uitfinanciering de Doorbraak.

3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooier-

3.10.4 Uitfinanciering doeluitkering Koopmansgelden Gooier-

mars. 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333.

mars. 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333.

3.10.6 Uitfinanciering kwaliteitsimpuls rietteeltsector.

Laten vervallen.

3.10.7 Uitfinanciering synergieprojecten.

Laten vervallen.

3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007.

3.10.8 Uitfinanciering lopende verplichtingen van vóór 2007.



4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaci-

4.1.1 A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteits-

teitsuitbreiding A1. 4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).

uitbreiding A1. 4.1.2 N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ).

4.1.3 N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u ).

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle

4.1.4 N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en

en Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).


opbouw en onderhoud systeem.

3.9.3 Kaderstelling voor en uitvoering van groene wetten. plannen.

Type wijziging

Almelo (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.5 N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u).

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

4.1.6 N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u).

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de

4.1.7 N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de

N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken 100 km/u)

N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken) en duur-

en duurzaam veilige inrichting N377.

zaam veilige inrichting N377.



435


Beleidsdoel

4.2 Stimuleren gebruik openbaar vervoer met als resultaat: (1) een aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen van minimaal 2,0%, (2) een groei van het aantal reizigers met 3% per jaar en (3) een hoge mate van klanttevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer minimaal 7,3.

4.3 Aandeel fietsgebruik in totaal aantal verplaatsingen tot 3,7, 7,5 en 15 km is respectievelijk minimaal 42%, 40% en 36%, en het aantal fietskilometers op genoemde afstanden blijft gelijk en een goede inpassing van de infrastructuur. 4.4 Stimuleren goederenvervoer over water, faciliteren van het vrachtverkeer over de weg en beheersen doorgaande goederenstroom per spoor.

4.5 In 2020 53% minder verkeersdoden (van 80 doden naar 37 doden) en 34% minder ziekenhuisgewonden (van 965 naar 636) ten opzichte van het gemiddelde over 2001 t/m 2003 op alle wegen in Overijssel.

436


Bijlagen



4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeers

4.1.8 N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeers

veiligheid.

veiligheid.

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.

4.1.9 Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit.

4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aan

4.1.10 Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aan-

sluitingen A1 / A28.

sluitingen A1 / A28.



4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.

4.1.11 Beleidsontwikkeling Omgevingsvisie.

4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinci-

4.1.12 Verkenningen, planstudies en realisatie overige provinci-

ale wegenprojecten.

ale wegenprojecten.

4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.

4.1.13 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten.

4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door

4.1.15 Verbetering doorstroming en benutting wegen door

verkeersmanagement.

verkeersmanagement.



4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.

4.2.1 Spoor Vechtdallijnen: verbeteren spoorinfrastructuur.

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.

4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede: verbetering spoorinfrastructuur.

4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen: ombouw treininfrastructuur

4.2.3 Spoor Zwollen - Kampen: ombouw treininfrastructuur naar

naar tramverbinding. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen.

tramverbinding. 4.2.4 Versterken bovenregionaal spoor: (onderzoek naar) uitbreiding dienstregeling diverse spoorverbindingen. 4.2.10 Herijking OV-tactiek

Nieuwe prestatie.



4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.

4.2.6 Uitvoeren OV-tactiek.

4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.

4.2.7 Aanbestedingen trein, bus en regiotaxi.

4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regio-

4.2.8 Concessie & contactmanagement van trein, bus en regio-

taxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen.

taxi. 4.2.9 Actieprogramma Regionaal OV: verbetering doorstroming OV in Zwolle en Deventer en OV naar bedrijventerreinen.





4.3.1 Stimuleren fietsverkeer.

4.3.1 Stimuleren fietsverkeer.



4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.

4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water.



4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en

4.4.5 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): onderzoek en

4.3.2 Fiets.

beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo - de Haandrik voor schepen tot 700 ton. 4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en

Nieuwe prestatie.

beperken negatieve gevolgen voor Overijssel. 4.4.6 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen: beperken negatieve effecten voor Overijssel. 4.4.7 Opwaardering kanaal Almelo - de Haandrik voor schepen tot 700 ton. 4.4.8 Netwerkontwikkeling goederenvervoer weg, water en

spoor.

spoor.



4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Verkeers-

4.5.1 Opdrachtgeverschap Regionaal Orgaan voor de Ver-

veiligheid in Overijssel (ROVO).

Type wijziging


keersveiligheid in Oost Nederland (ROV Oost NL).


437


Beleidsdoel

4.6 Voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.

Kerntaak 5 Regionale Economie 5. Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie,

5.1 Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat.

met een hoogwaardig vestigings- en ondernemersklimaat.

5.2 Versterken van human capital en ondernemersschap.

5.3 Toename innovatiekracht industrie.

5.4 Transitie duurzame energievoorziening.

438


Bijlagen



4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloeding

4.5.2 Bijdrage aan gemeentelijke projecten gedragsbeïnvloe-

verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.

ding verkeersveiligheid. 4.5.3 Structureel afstemmingsoverleg verkeersveiligheid alle Overijsselse partners.



4.6.1 Beheer & Onderhoud - Vervangingsinvesteringen oeverbe-

4.6.1 Beheer & Onderhoud - Vervangingsinvesteringen oever-

schoeiingen en kunstwerken.

beschoeiingen en kunstwerken.



4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)

4.6.2 Uitvoeren Beheer & Onderhoud provinciale (vaarweg)

infrastructuur.

infrastructuur.



5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen. en uitvoeren: coördina-

5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen. en uitvoeren: coördina-

tie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding

tie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding

leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklo-

leegstand. 5.1.2 Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015. 5.1.3 Sturen op het regionaal afgestemd aanbod van werklo-

caties, in overeenstemming met de provinciale ruimtelijke

caties, in overeenstemming met de provinciale ruimte-

ambities.

lijke ambities.

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overrijssel.

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overrijssel.



5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling van

5.1.7 Economische structuurversterking door de ontwikkeling

werklocaties.

van werklocaties.



5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda.

5.2.6 Uitwerken Human Capital Agenda.

5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.

5.2.7 Starters- en ondernemersondersteuning.



5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High

5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High

Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren.

Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren. 5.3.2 Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences). 5.3.4 Uitvoeringsprogramma Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de agro & food sector. 5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale handelsmissies faciliteren.



5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese

5.3.10 Economische structuurversterking door inzet Europese

stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014 2020. 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwik-

Type wijziging

stimuleringsprogramma’s en thematische fondsen 2014 2020. 5.3.12 Economische structuurversterking door middel van ontwik-

keling / begeleiding van innovatieprojecten en beschikbaar-

keling / begeleiding van innovatieprojecten en beschik-

stelling (risico)kapitaal.

baarstelling (risico)kapitaal.


439


Beleidsdoel 5.5 Een nog gastvrijere regio: toerisme 2.0.

Kerntaak 6 Culturele infrastructuur en monumentzorg 6. Behoud en ontwikkeling van de culturele identiteit van Overijssel.

6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken.

6.2 Stimuleren van de culturele identiteit door creatief talent een kansrijke en inspirerende omgeving te bieden voor cultureel ondernemerschap.

6.3 Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

440


Bijlagen







5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promo-

5.5.2 Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promo-

tie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf

tie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf

toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uit-

toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel door de uit-

voering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015. 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m

voering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015. 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie. 5.5.4 Uitvoeringsprogramma’s uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur. 5.5.5 Ontwikkelen toeristische belevingseconomie i.s.m

Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel,

Staatsbosbeheer, Routebureaus, Landschap Overijssel,

Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten.



6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in

6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in

een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed,

een programma Streekcultuur leeft. 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed,

waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor

waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor

dit erfgoed.

dit erfgoed.

6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentra-

6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentra-

liseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonu-

liseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonu-

menten.

menten.

6.1.15 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte.

6.1.15 Uitvoeren programma Cultuur en Ruimte.



6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de

6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de

kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur.

kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur.

6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgespro-

6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en op bestuurlijk niveau afgespro-

ken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed.

Type wijziging

ken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed.

6.1.13 In standhouden van een netwerk van en het bieden van

6.1.13 In standhouden van een netwerk van en het bieden van

ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken.

ondersteuning aan de Overijsselse bibliotheken.

6.1.14 Invullen van de wettelijke zorgplicht voor tenminste één

Laten vervallen.

regionale omroep in de provincie Overijssel. Investeringsprestaties


6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland.

6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland.

6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens,

6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens,

het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen. 6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord.

het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellingen. 6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord.



6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse

6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse

culturele infrastructuur.

culturele infrastructuur.





6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.

6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie.


441


Beleidsdoel

Kerntaak 7 Kwaliteit Openbaar Bestuur 7. Met een compact, daadkrachtig en op samenwerking

7.1 Het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte

gericht openbaar bestuur behalen wij met oog voor maat-

samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en

schappelijke initiatieven resultaten in het belang van de

verminderen bestuurlijke drukte.

burger in Overijssel.

7.2 Bij de uitwerking van provinciale ambities de Overijsselaars maximaal invloed geven aan de voorkant van activiteiten door middel van actieve dialoog.

7.3 Beleidskeuzes worden gebaseerd op de juiste informatie met betrekking tot heden, verleden en toekomst en op passende wijze gecommuniceerd.

442


Bijlagen







7.1.2 Samenwerking andere overheden.

7.1.2 S amenwerking andere overheden.



7.1.3 Uitwerken sturingsfilosofie op basis waarvan wij werken

7.1.3 Vanuit bestuursfilosofie werken aan bestuurlijke samen-

aan het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. 7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

7.1.5 Uitoefenen van interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen. 7.1.6 Uitoefenen van financieel en archieftoezicht op gemeen-

7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing

7.1.8 Uitwerken gevolgen van de aanstaande afschaffing 7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby.

7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners.

7.1.10 Benutten van samenwerking met Duitse partners.

7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwer-

7.1.12 Verkennen, benutten en uitbouwen van de samenwer-

king met andere overheden en / of semipublieke en

king met andere overheden en / of semipublieke en

private partners. Tevens herijken van bestaande samen-

private partners. Tevens herijken van bestaande samen-

werkingsvormen.

werkingsvormen.

7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van

7.1.13 Samenwerken met waterschappen en het versterken van

de ruimtelijke ordeningsperspectief uitvoeringskracht op

de ruimtelijke ordeningsperspectief uitvoeringskracht op

deelakkoorden Rijk - IPO - VNG - Unie van waterschappen. 7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding.

het terrein van waterbeheer. 7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011 - 2015 en deelakkoorden Rijk - IPO - VNG - Unie van waterschappen. 7.1.15 Deelname in bestuurlijke gremia op Europees niveau met het oog op beleidsbeïnvloeding.



7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie.

7.2.1 Communicatie en burgerparticipatie.

7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communi-

7.2.2 Regie op productie van digitale en schriftelijke communi-

catiemiddelen.

catiemiddelen.



7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers,

7.2.3 Voeren van een actieve dialoog met Overijsselse burgers,

externe partners en mede-overheden.

externe partners en mede-overheden.



7.3.1 Ontwikkelen en uitdragen kennis Trendbureau Overijssel.

7.3.1 Trendbureau Overijssel.

7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers,

7.3.5 Versterken van de (digitale) dienstverlening aan burgers,


bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basis-

bedrijven en mede-overheden, aansluitend op de basis-

voorziening van de overheid (basisregistraties).

voorziening van de overheid (basisregistraties).



7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol.

7.3.2 Uitvoeren en versterken van beleidscontrol.

7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking

7.3.3 Actief stimuleren van het gebruik en de samenwerking

m.b.t beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.


Wgr +.

7.1.9 Uitvoeren en versterken van de Oost-Nederlandse lobby.

7.1.14 Het uitvoeren van Bestuurlijke afspraken 2011 - 2015 en


ten en waterschappen. 7.1.7 Uitvoeren rijkstaken door de Commissaris van de Koning.

het terrein van waterbeheer.


werking

7.1.7 Uitvoeren (rijks)taken door de Commissaris van de Koning. Wgr +.

Type wijziging

m.b.t beleidsinformatie door en met mede-overheden in Overijssel. 7.3.4 Zorgen voor actieve en transparante communicatie van provinciaal beleid gericht op de diverse doelgroepen.


443


Beleidsdoel

Kerntaak 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken 8. Het behouden en versterken van deelname van burgers in

8.1 Signaleren en agenderen van sociale vraagstukken en tekortkomingen.

de samenleving, verbonden aan de provinciale kerntaken.

8.2 Uitvoering geven aan onze wettelijke taak om zorg te dragen voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk.

8. Zorgen voor een goed functionerend systeem van jeugdzorg en jeugdbeleid.

8.3 Het terugdringen van de instroom, het versnellen van de doorstroom en het wegnemen van de belemmeringen die de uitstroom beletten in de provinciale jeugdzorg.

8.4 Goede overdracht van jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten.

444


Bijlagen





8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken

8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken

inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken. 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties

inzetten om te komen tot een versnelling, besparing en / of kwalitatief beter resultaat van die kerntaken. 8.1.4 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties

die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van

die lokale organisaties ondersteunen op het gebied van

mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking,

mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een beperking,

jeugd en senioren.

jeugd en senioren.

8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die

8.1.5 Ondersteuning aan regionaal opererende organisaties die

lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaar-

lokale initiatieven ontplooien op het gebied van leefbaar-

heid kleine kernen en vitaal platteland.

heid kleine kernen en vitaal platteland.

8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel.

8.1.7 Het doorontwikkelen van de EVC (Erkenning Verworven Competenties) E-portfolio-systematiek in Overijssel.

8.1.9 Stimuleren breedtesport in Overijssel.

Laten vervallen.



8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek

8.2.1 Implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek

‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met

‘lokale behoeften steunfunctiewerk’ in samenwerking met

VNG Overijssel.

VNG Overijssel.


Type wijziging


8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht-conferenties.

Laten vervallen.




Reguliere prestaties Laten vervallen.

8.3.3 Het maken van prestatieafspraken met Bureau jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders over de inzet van Eigen Kracht-conferenties.

Laten vervallen.

8.3.4 Het maken van prestatieafspraken met BJzO over handhaven van de korte doorlooptijden, indicatiestelling en onderzoek kindermishandeling. 8.3.5 Het jeugdzorgaanbod bekostigen in de vorm van succesvol

Laten vervallen.

afgesloten trajecten. Investeringsprestaties 8.4.1 Bestuurlijk en ambtelijk invulling geven aan het transitie- en

8.3.6 Afrondende activiteiten jeugdzorg

Nieuwe prestatie.


Beleidsdoel laten vervallen. Laten vervallen.

transformatietraject samen met gemeenten en alle andere relevante partners. 8.4.2 Het in iedere gemeente subsidiëren van experimenten en

Laten vervallen.

pilots in het kader van de transitie.


445


Beleidsdoel

Kerntaak 9 Gebiedsontwikkelingen 9. Gebiedsontwikkelingen.

446


9.0 Gebiedsontwikkelingen.

Bijlagen





9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.

9.0.1 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).

9.0.3 Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta (deltaprogramma).

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente.

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente.

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.



9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.

9.0.9 Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek. 9.0.10 Gebiedsontwikkeling Ontwikkelopgave EHS / N2000.

Type wijziging

Nieuwe prestatie. (Over heveling van 3.7.1 t/m 3.7.4)


447

Bijlage 3 - Dynamische Beleidsagenda (DBA) Provinciale infrastructuur : Beschikbare ruimte versus raming overige DBA-projecten planstudie- en realisatiefase 2004 - 2018

Investeringsprojecten Kracht van Overijssel (KVO) Financiële overzichten Hoofdstuk 4 - Financiële begroting Beleidsdoel 4.01 - Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit-capaciteitverhouding kleiner dan 0,8 / 0,85 hebben. Investeringsprestaties Kracht van Overijssel: 4.1.1 - A1: afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1. 4.1.2 - N18: verbetering doorstroming, leefbaarheid en veiligheid N18 (2x1-rijstrook 100 km/u). 4.1.3 - N34: inrichting tot stroomweg (2x1-rijstrook 100 km/u). 4.1.4 - N35: realiseren door Rijk van stroomweg tussen Zwolle en Almelo (2x2 rijstroken. 100 km/u). 4.1.5 - N50: verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen - Kampen-Zuid (2x2 rijstroken 100 km/u). 4.1.6 - N307: onderzoek naar stroomweg (100 km/u). 4.1.7 - N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1 rijstroken en 2x2 rijstroken 100 km/u en duurzaam veilige inrichting 377. 4.1.8 - N348 2e fase: verbetering doorstroming en verkeersveiligheid. 4.1.9 - Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit. 4.1.10 - Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28 (DIA) (o.a. projecten N 350 Oranjestraat en N733 / N734 doorstroming Oldenzaal).

448


Bijlagen

DBA - overige projecten (exclusief investeringsprojecten (KVO) Bijdrage provincie Financiering Totaal

Bijdrage

kosten

derden

Realisatie Bijdrage

Begroot 2014 - 2018

Totaal

provincie 2004-2013

2014

2015

2016

2017

2018 2014-2018

Verkenningsfase Planstudiefase N732 VOC's Lonneker - Losser

1.061.000

1.061.000

283.000

778.000

778.000

23.000.000

2.447.000

2.500.000

1.125.000

Planuitwerkingsfase N034 stroomweg Witte

27.500.000

4.500.000

900.000 16.028.000

20.553.000

Paal - Grens Drenthe (excl. € 22,2 miljoen KvO) N331 VOC's Hasselt

9.400.000

2.275.000

7.125.000

371.000

400.000

2.725.000

3.629.000

6.754.000

N348 Raalte-Ommen incl. VOC

4.500.000

1.500.000

3.000.000

332.000

400.000

500.000

1.768.000

2.668.000

5.460.000

75.000

5.385.000

4.146.000

1.239.000

250.000

7.350.000

874.000

3.750.000

2.726.000

1.500.000 11.870.000

2.064.000

1.700.000

5.149.000

600.000

173.000

427.000

427.000

435.000

435.000

afslag Lemelerveld Realisatiefase N733 Enschede - Oldenzaal

1.239.000

incl. Lonneker N331 Zwartsluis - Vollenhove N343 rondweg Weerselo N740 Traverse Delden

7.600.000 13.370.000 1.100.000

500.000

6.476.000 2.957.000

9.806.000

Financiële afwikkeling en Nazorg N737 / N738 Aansluiting

435.000

Deurningen N350 Rijssen-Bussinkweg

9.588.000

592.000

8.996.000

8.996.000

2.378.000

33.000

2.345.000

2.107.000

238.000

238.000

1.173.680

1.034.680

139.000

139.000

incl. kruispunt calamiteitenroute SOP's - Subjectieve onveilige punten Overig Totalen DBA - overige

1.173.680 83.565.680

1.225.000 72.340.680 23.262.680 11.571.000 12.225.000

9.254.000 16.028.000

49.078.000

projecten


449

Dekking projectuitgaven Realisatie 2004 - 2013 Reserve Provinciale infrastructuur (2004-2006 Voorziening PVVP) Investeringsbudget Wegen Investeringsbudget KEM

33.344.224

Begroot 2014 - 2018 2014

2015

2016

2017

2018

2014 - 2018

8.856.000 11.100.000

8.354.000

1.868.000

30.178.000

900.000 14.160.000

15.060.000

693.000 1.210.000

Investeringsbudget Kracht van Overijssel (t/m 2011 DIA) Brede doeluitkering (BDU) Doeluitkering N34 (incl. rentetoevoegingen) Overige provinciale middelen (Beheer & Onderhoud en andere

1.375.000

2.500.000

1.125.000

32.000 4.283.370

3.625.000

215.000

215.000

eenheden) Totaal beschikbaar

40.937.594 11.571.000 12.225.000

9.254.000 16.028.000

49.078.000

Reserve Provinciale infrastructuur

( x € 1.000) Realisatie

Beginstand - reserve Provinciale infrastructuur Bij: Rentetoevoegingen

Begroot 2014 - 2018

2004 - 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2014 - 2018

36.560

31.424

23.304

12.689

4.667

3.016

31.424

770

736

485

332

217

143

1.913

-5.906

-8.856

-11.100

-8.354

-1.868

0

-30.178

31.424

23.304

12.689

4.667

3.016

3.159

3.159

Bij: Storting Af: Onttrekkingen * Eindstand reserve Provinciale infrastructuur

450


0

Bijlagen


451

Bijlage 4 - Totaal KvO + DIA + IIO

Opgave-

Kern-

nummer

taak

Naam

Actuele

Primitieve

Totaal

Nog niet

Nog

Begro-

Begro-

geraamd in

geraamd in

beschikbaar

ting

ting

volgende

Bestemming

in Algemene

2014

2015

jaren

reserve uKvO

reserve KvO

Kerntaak 1 2

1

1.2.1 Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving

1.663

698

4

1

1.3.3 Woonomgeving

1.000

1.112

12

1

1.6.1 Project Zoetwatervoorziening Oost Nederland ZON

350

776

15B

1

1.7.1 Uitvoeren waterprestaties pMJP waterveiligheid

17B

1

1.2.7 Nationaal Landschap IJsseldelta

60

1

1.1.1 Netwerksteden incl. Spoorzone Zwolle en diverse

DIA

1

1.6.2 Uiterwaarden Olst

DIA

1

1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties

IIO

1

1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit

IIO

1

1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken)

2.596

1.485

35.559

10.068

930

1.197

534

-150

projecten

5.600

stimuleren IIO

1

1.4.1 A1 zone

IIO

1

1.7.1 Uitvoering waterprestaties pMJP waterveiligheid

Totaal Kerntaak 1

700 2 48.398

15.336

536

2.5.2 Sanering en Beheersing spoedeisende bodemlocaties

1.000

1.000

45

2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

2.600

3.200

3.235

91

1.875

1.489

1.671

87

528

175

1.000

800

66

100

100

11

280

150

18

20.620

7.745

28.003

16.108

870

300

1.375

7.842

3.820

9.634

2.175

6.353

1.400

2.000

-150

Kerntaak 2 9

2

9

2

10

2

10

2

2.3.9 Gezond en veilig leefmilieu 2.3.10 Aanpak milieu overlast in stedelijke omgeving en

68

landelijk gebied 11

2

2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen in projecten en gebiedsontwikkelingen

11

2

2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame Leefomgeving.

11

2

DIA

2

IIO

2

IIO

2

2.1.1 Duurzaam opwekken energie (Energiepact) 2.1.1 Duurzaam Dorp en Wijk

2.2.7 Realiseren van educatie-infrastructuur en -agenda 2.5.1 Waterbodems Teerput Vasse

Totaal Kerntaak 2

345

8.654

5.296

8.995

1.449

Kerntaak 3 15A

3

3.7.1 Ontwikkelingsopgave EHS afr. juridische en bestuurlijke verpl. integrale projecten

15A

3

3.7.2 Ontwikkelingsopgave EHS afr. juridische en bestuurlijke verpl. sectorale projecten

3.8.2 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 3.1.9 Investeringen landbouw (herverkaveling)

15A

3

3.6.2 Herverkaveling (afronding bestuurlijke verplichtingen)

15B

3

3.2.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid

15B

3

16

3

452


5.410

792 6.003

Bijlagen

Opgave-

Kern-

nummer

taak

Naam

3.4.5 Nationaal Landschap IJsseldelta 3.8.1 Groene en Blauwe diensten 3.5.2 Natura 2000 / PAS (incl herijking EHS) 3.7.4 Overige ontwikkelopgave EHS 3.2.2 Bedrijfsverplaatsingen t.b.v. EHS en Natura 2000 3.2.3 Opheffen fauna knelpunten 3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak

16

3

3.6.1 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel)

17A

3

3.2.1 Beheer natuur

17B

3

18

3

19

3

19

3

IIO

3

IIO

3

IIO

3

Actuele

Primitieve

Totaal

Nog niet

Nog

Begro-

Begro-

geraamd in

geraamd in

beschikbaar

ting

ting

volgende

Bestemming

in Algemene

2014

2015

jaren

reserve uKvO

reserve KvO

2.866

1.000

4.000

326

1.519

stikstof (PAS) IIO

3

3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333

Subtotaal Kerntaak 3

2.374 15.987

268 16.473

5.410

6.374

15.800

16.454

6.003

39.584

300

8.906

15.450

850

3.886

Kerntaak 4

4.1.4 N35 4.1.5 N50 4.1.6 N23/N307 4.1.8 N348 2 fase 4.2.4 Spoor Deventer Wierden ureninkoop 4.2.4 Spoor Hengelo Bentheim 4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede 4.2.1 Spoor - Vechtdallijnen 4.6.1 Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen 4.4.1 Stimuleren van goederenvervoer over water 4.1.9 Ketenmobiliteit - Investeren in kansrijke relaties OV

20

4

4.1.1 A1

22

4

4.1.3 N34

23

4

24a

4

24b

4

25

4

26

4

28

4

29

4

30

4

32

4

33

4

34

4

e

300

6 400

3.000

4.272

214

219

2.174 8.500

1.792 8.900

4.277

5.415

2.256

5.800

1.146

77.220

2.350

3.373

4.350

60

en fiets

35

4

4.1.7 N340 N48 N377

KVO

4

4.2.4 Zwolle spoort

KVO

4

4.2.10 Herijkeing OV-tactiek

DIA

4

4.1.5 N50 Brug Ramspol

DIA

4

4.1.7 N340 1e fase

DIA

4

4.1.10 Aansluitingen A1 - A28

623

DIA

4 4

IIO

4

IIO

4

4.2.1 Spoor Vechtdal lijnen verbetering spoorinfrastructuur 4.2.5 Milieuvriendelijk Streekvervoer

325

IIO

Totaal Kerntaak 4

4.2.3 Hoogwaardig vervoer Zwolle Kampen

10.571

102.429

2.000

4.000

51.150

10.000 28.700 1.000 4.500

8.429

4.113 7.390

4.1.4 N35 2e fase Wierden Nijverdal

28.500 99 38.368

8.411 38.272

128.675

216.613

77.486


453

Opgave-

Kern-

nummer

taak

Naam

Actuele

Primitieve

Totaal

Nog niet

Nog

Begro-

Begro-

geraamd in

geraamd in

beschikbaar

ting

ting

volgende

Bestemming

in Algemene

2014

2015

jaren

reserve uKvO

reserve KvO

Kerntaak 5

37

5

5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren

38

5

5.3.9 Bedrijfsondersteunende internationale Handels

2.655

1.227

343

270

300

10

35.250

5.612

2.029

2.000

2.246

1.331

1.500

1.478

1.385

1.000

100

214

2.250

2.500

1.774

1.000 450

missies faciliteren 38

5

5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector

1.500

604

High Tech in Twente 38

5

5.3.4 Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector landen tuinbouw.

38

5

5.3.2 Ontw. en uitv. voor topsectoren Energie, Kunststoffen, gezondheidszorg en Agrofood

39

5

5.5.6 Toerisme en recreatie (regulier)

39

5

5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel

39

5

5.5.6 Toerisme en recreatie (incl. evenementenbeleid en

39

5

5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van

39

5

5.5.4 Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels

2011 - 2015 afkoop onderhoudscontracten) belang zijn voor de vrijetijdseconomie 500

1.273

18.366

1.046

water, cultuurbeleving en Puur 39

5

5.5.5 Ontw. toeristische belevingseconomie i.s.m. maat-

40

5

5.2.6 Uitvoeren Human Capital Agenda

2.065

40

5

5.2.7 Uitvoeren Human Capital Agenda

500

64

5

5.1.4 Uitwerken ec., strat. en fin. aspecten uitrol breed-

64

5

5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breed-

schappelijke partners

band Overijssel 3.782

6.573

2.192

3.772

bandnetwerk in de provincie Overijssel DIA

5

5.3.6 Stimulering innovatie agrocluster

IIO

5

5.1.2 Vitale bedrijfsterreinen

IIO

5

5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel

1.674

250

2011 - 2015 Subtotaal Kerntaak 5

55.833

26.148

20.366

8.674

Kerntaak 6 44 / 45 / 46 6

6.1.8 Verhaal van Overijssel

150

150

44 / 45 / 46 6

6.1.9 Stimuleren van herbestemming van cultureel erfgoed

303

300

44 / 45 / 47 6

6.1.10 Matchen gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de

600

600

44 / 45 / 48 6

6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland

66

6

6.3.2 Cultuureducatie

66 / 67

6

6.3.3 Cultuurparticipatie

DIA

6

6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur

IIO

6

6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel

2

restauratie van rijksmonumenten

erfgoed

454


950

950

1.035

1.035

1.035

28

715

715

715

6

271

3

-1

Bijlagen

Opgave-

Kern-

nummer

taak

IIO

6

Naam

6.1.15 Uitvoeren programma cultuur en ruimte

Totaal Kerntaak 6

Actuele

Primitieve

Totaal

Nog niet

Nog

Begro-

Begro-

geraamd in

geraamd in

beschikbaar

ting

ting

volgende

Bestemming

in Algemene

2014

2015

jaren

reserve uKvO

reserve KvO

340

180

4.364

3.750

1.750

218

129

100

77

Kerntaak 7 47

7

7.1.1 Overijssels bestuur 20xx

47

7

7.1.2 Samenwerken met andere overheden

50

50

35

48

7

7.3.1 Trendbureau

300

300

14

49

7

7.2.1 Burgerbetrokkenheid

250

250

36

49

7

7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communica-

500

500

96

1.229

1.200

258

tiemiddelen Totaal Kerntaak 7 Kerntaak 8 50

8

8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kernta-

3.703

966

ken inzetten 50

8

8.1.4 Ondersteuning mantelzorg/vrijwilligers en mensen

1.555

1.562

met een beperking, jeugd en senioren 50

8

8.1.3 Met VNG Overijssel onderzoeken aansluiting prov.

51A

8

8.4.1 (Transitie) Jeugdzorg (incl. Overdracht jeugdzorg aan

ondersteuning 7.628

(samenwerkende) gemeenten) 51B

8

8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht conferenties

2.483

51C

8

8.3.8 1000 Jongeren plan

2.274

KVO

8

8.1.9 Stimuleren breedtesport

DIA

8

8.1.1 Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP)

Totaal Kerntaak 8

1.000

37 17.680

1.562

16.578

16.850

1.966

Kerntaak 9 57

9

9.0.9 Innovatiedriehoek

15.800

58

9

9.0.5 Luchthaven Twente e.o.

2.862

59

9

9.0.1 Ruimte voor de Vecht

8.258

4.515

61/17C

9

9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente

2.148

11.000

62

9

9.0.3 Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvecht-

8.107

500

DIA

9

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid

3.000

11.500

63

9

9.0.8 Landgoed Twickel

1.596

375

1.625

DIA

9

9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid

4.125

2.050

-3.731

IIO

9

9.0.1 Gebiedsontwikkeling ruimte voor de Vecht

IIO

9

9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

1.500

12.500

138

188

4.000

delta

Totaal Kerntaak 9 Totaal investeringen KvO + DIA + IIO

29.794

2.838

5.700

49.512

52.490

43.488

1.826

16.500

259.374

171.338

204.985

253.574

101.805


455

Bijlage 5 - Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2015 - 2018 Deze bijlage bevat een overzicht van het integraal groot onderhoud op de provinciale wegen. Dit betekent dat voor alle disciplines (verharding, kunstwerken, groen, verkeersvoorzieningen e.d.) op genoemde trajecten in het aangegeven jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

Traject Wegnr.

Benaming / kruispuntbenaming / kwnr

HPF

van km

tot km

lengte

2015

N331a

Zwolle - Hanzeweg / N759

H

2,230

7,570

5,340

x

N331a

Zwolle - Hanzeweg / N759

P

2,230

7,570

5,340

x

N331b

Hanzeweg (N759) - N377

H

7,570

9,200

1,630

x

N331b

Hanzeweg (N759) - N377

P

7,570

9,200

1,630

x

N332d

Nieuw Heeten - N344

P

9,580

14,890

5,310

x

N334c

N762 - Giethoorn-Zuid

H

7,370

9,280

1,910

x

N334d

Giethoorn-Zuid - Giethoorn-Noord

H

9,280

13,150

3,870

x

N342e

Denekamp - grens Duitsland

H

69,410

71,777

2,367

x

N343c

Weerselo - Fleringen / N349

H

8,300

12,170

3,870

x

N344a

Deventer - Holten

H

53,531

65,389

11,858

x

N346f

N741 (Delden) - Hengelo

H

43,250

47,514

4,264

x

N348c

N332 - N35

H

62,900

66,713

3,813

x

N349b

N744 (Albergen) - N343 (Fleringen)

H

6,000

9,520

3,520

x

N377d

N48 - N343

H

22,150

31,880

9,730

x

N735a

Oldenzaal - De Lutte

H

0,300

5,923

5,623

x

N736a

Oldenzaal - Rossum

F

0,963

4,300

3,337

x

N736b

Rossum - Ootmarsum

F

4,300

9,740

5,440

x

N741b

Bornerbroek - Almelo

H

6,650

8,350

1,700

x

N744a

Zenderen - Albergen

H

0,003

5,675

5,672

x

N746a

Almelo - Tubbergen

H

0,405

5,734

5,329

x

N756a

Wijhe - Raalte

H

1,757

9,489

7,732

x

2016

N332a

Raalte (N348) - Heeten

H

0,031

3,680

3,649

x

N332d

Nieuw Heeten - N344

H

9,580

14,890

5,310

x

N332e

N344 - A1 - grens Gelderland

H

14,890

19,296

4,406

x

N337a

Deventer - Olst

H

3,760

10,850

7,090

x

N337b

Olst - Wijhe / N756

H

10,850

16,150

5,300

x

N337c

Wijhe / N756 - Zwolle

P

16,150

28,383

12,233

x

N34a/b

Heemse - Hardenberg

H

27,865

34,490

6,625

x

N342a

A1 - N342

H

49,968

50,927

0,959

x

N342c

Zijtak N342 - N735 (rondweg)

H

56,570

60,450

3,880

x

N343a

Oldenzaal - N738 (Weerselo)

P

0,400

6,300

5,900

x

N346e

De Poste / N347 - N741 (Delden)

F

36,610

43,250

6,640

x

N349b

N744 (Albergen) - N343 (Fleringen)

H

6,000

9,520

3,520

x

N349c

N343 (Fleringen) - Ootmarsum

H

9,520

16,420

6,900

x

N350a

A1 - Holten

H

0,000

2,530

2,530

x

N375a

Grens Drenthe - Beukers

H

23,519

28,618

5,099

x

N731b

Losser - Overdinkel

F

4,500

6,330

1,830

x

N733a

Enschede - Oldenzaal

H

0,166

6,988

6,822

x

456


2017

2018

Bijlagen

Traject Wegnr.


HPF

van km

tot km

lengte

2015

2016

N750a

Vriezenveen - Vroomshoop

H

1,290

5,157

3,867

x

N755a

Markelo - A1 (Holten)

H

0,150

3,303

3,153

x

N755a

Markelo - A1 (Holten)

P

0,150

3,303

3,153

x

N757a

Wijthmen - Dalfsen

F

0,010

6,802

6,792

x

N762a

N331 (Vollenhove) - N334 (Blauwe Hand)

H

0,018

7,761

7,743

x

N764a

Zwolle - IJsselmuiden

F

4,449

10,636

6,187

x

N764a

Zwolle - IJsselmuiden

F

4,449

10,636

6,187

x

2017

N315a

Grens Gelderland - aansluiting N18

H

37,271

38,293

1,022

x

N315a

Grens Gelderland - aansluiting N18

F

37,271

38,293

1,022

x

N331d

Kom Zwartsluis - N334

H

14,150

15,100

0,950

x

N331e

N334 - N762

H

15,100

24,600

9,500

x

N332c

Heeten - Nieuw Heeten

H

5,300

9,580

4,280

x

N333a

Gr. Flevoland - Steenwijk

H

4,586

17,552

12,966

x

N333a

Gr. Flevoland - Steenwijk

F

4,586

17,552

12,966

x

N334a

Zwartsluis - N375

H

0,013

3,680

3,667

x

N343a

Oldenzaal - N738 (Weerselo)

H

0,400

6,300

5,900

x

N343h

Gravenlandweg - Kloosterhaar / N341

H

25,080

28,860

3,780

x

N343i

Kloosterhaar / N341 - rotonde Vechtbrug

H

28,860

37,800

8,940

x

N343j

Rotonde Vechtbrug - Hardenberg

H

37,800

39,250

1,450

x

N346a

Grens Gelderland - N754

F

24,954

27,700

2,746

x

N346a

Grens Gelderland - N754

H

24,954

27,700

2,746

x

N346b

N754 - N824

F

27,700

33,300

5,600

x

N346b

N754 - N824

H

27,700

33,300

5,600

x

N347b

N740 (Hengevelde) - N346

H

6,110

10,394

4,284

x

N347c

N346 (De Poste) - A1

H

10,419

17,100

6,681

x

N347d

A1 - N350 (Rijssen)

H

17,100

21,627

4,527

x

N350b

Holten - Rijssen

H

2,530

7,917

5,387

x

N738a

Hengelo - N343 (Weerselo)

F

2,480

9,610

7,130

x

N739a

Haaksbergen - Beckum

H

1,960

6,836

4,876

x

N753a

Markelo - Goor

H

27,300

30,956

3,656

x

N754a

Diepenheim - Markelo

H

0,007

3,613

3,606

x

N756a

Wijhe - Raalte

F

1,757

9,489

7,732

x

N760a

IJsselmuiden - Genemuiden

H

0,008

10,300

10,292

x

N760a

IJsselmuiden - Genemuiden

F

0,008

10,300

10,292

x

N763a

Kampen gr. Gelderland

F

1,500

8,676

7,176

x

N765a

Kampen (N760) - N50 (Ramspol)

F

13,503

20,854

7,351

x

N765a

Kampen (N760) - N50 (Ramspol)

H

13,503

20,854

7,351

x

N855a

Grens Drenthe - Steenwijk (A32)

H

25,984

29,717

3,733

x

2018


457

Traject Wegnr.


HPF

van km

tot km

lengte

2015

2016

2017

2018

N343e

N746 - N747 (Knoefbakker)

F

15,770

18,760

2,990

x

N344a

Deventer - Holten

H

53,531

65,389

11,858

x

N347a

Haaksbergen - N740 (Hengevelde)

P

0,050

6,110

6,060

x

N349a

Mariaparochie - N744 (Albergen)

H

2,650

6,000

3,350

x

N349d

Ootmarsum - Denekamp

H

16,420

25,300

8,880

x

N351a

Grens Friesland - Grens Flevoland

H

38,103

40,766

2,663

x

N351a


P

38,103

40,766

2,663

x

N351a


F

38,103

40,766

2,663

x

N377e

N343 - Grens Drenthe

H

31,880

42,008

10,128

x

N732a

Lonneker - Losser

P

0,011

5,247

5,236

x

N734a

Oldenzaal - Losser

H

0,080

4,671

4,591

x

N736a

Oldenzaal - Rossum

H

0,963

4,300

3,337

x

N736b

Rossum - Ootmarsum

H

4,300

9,740

5,440

x

N737a

Enschede - N342 (F o/d Bult)

H

0,000

6,260

6,260

x

N737b

N342 (F o/d Bult) - N738

H

6,260

8,511

2,251

x

N738a

Hengelo - N343 (Weerselo)

H

2,480

9,610

7,130

x

N748a

Vriezenveen - Geesteren

H

0,140

4,745

4,605

x

N751a/b Wierden - Den Ham

H

1,120

12,150

11,030

x

N758a

H

2,720

11,100

8,380

x

Zwolle - Nieuwleusen

N764b

IJsselmuiden - N50 (Kampen)

H

10,636

13,835

3,199

x

V20

Kanaal Almelo - Nordhorn

P

0,000

24,890

24,890

x

(1) H = Hoofdrijbaan

P = Parallelweg

F = Fietspad

(2) L = Links

458

R = Rechts.


Bijlagen


459

460


Kerntakenbegroting. Met kracht op koers. oktober 2014

Recommend Documents