Jaarverslag Wereldwinkel Gorinchem 2008. In 2008 is de omzet gestegen met 11 % ten opzichte van het jaar 2007. Dit is de hoogste omzet in de geschiedenis van onze winkel Het assortiment producten is licht gestegen. Het aantal mensen dat de winkel bezocht is in 2008 iets gestegen t.o.v. 2007. Door de vrijwilligers van de Wereldwinkel is ook het afgelopen jaar weer veel werk gemaakt van de promotie en verkoop van kerstpakketten. Dit resulteerde in de hoogste kerstpakketten omzet ooit. Voor wat betreft de overige werkzaamheden van de winkel is er door de vrijwilligers met veel inzet gewerkt. Er wordt naar gestreefd de winkeldiensten altijd met 2 personen te draaien, dit is het afgelopen jaar niet haalbaar gebleken, m.n. op de maandag en dinsdag was dit moeilijk in te vullen. Hiertoe is o.m. een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers opgezet. Dit gegeven verdient de komende tijd nog de nodige aandacht. Handelspartners in -en voor ontwikkelingslanden of ondersteuning hiervan, verdienen meer aandacht. Dit jaar is de omzet van de kerstpakketten fors gestegen. Naast het openhouden van de winkel en alles wat daarbij komt kijken, is er, ondanks de relatief grote groep medewerkers eigenlijk te weinig menskracht om ook andere nuttige taken uit te voeren. We denken dan bijvoorbeeld aan scholing etc. Pogingen om een scholingsgroep op te starten hebben geen resultaat opgeleverd. PR activiteiten zijn zeer belangrijk voor een organisatie als de Wereldwinkel. De publiciteitsgroep heeft in 2008 hieraan een invulling gegeven met een actiever advertentie en publicatie beleid. Er zal ook in de toekomst veel aandacht aan deze activiteiten dienen te worden besteed. Organisatie. De Wereldwinkel draait volledig op de inzet van vrijwilligers, het aantal vrijwilligers dat in 2008 actief meedraaide in de stichting bedroeg gemiddeld 43 personen. De vrijwilligers zijn werkzaam in diverse werkgroepen: Productengroep. Winkelgroep. Etalagegroep. Internetgroep. Personeelszaken Publiciteitsgroep. Productinformatie. Administratie. Technische dienst. Ten behoeve van een verbetering en optimalisering van de winkel is er een initiatief opgestart om de winkelinrichting vast te leggen op een winkelplattegrond, waarop aangegeven wordt waar de diverse productgroepen dienen te worden geplaatst. 1
Het dagelijks bestuur is uit de vrijwilligersgroep gekozen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur bestond per 31-12-2008 uit 5 personen. In 2009 zal meer aandacht uitgaan naar terugkoppeling naar het bestuur. De besluitvorming in de stichting vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen, waaraan in principe alle medewerkers kunnen deelnemen. Deze vergaderingen hebben twee belangrijke taken, (1) het beleid wordt er vastgesteld en (2) de diverse werkgroepen doen verslag van de verrichtte werkzaamheden, afwikkeling van de lopende zaken en de beleidsplannen. Deze vergaderingen vonden steeds plaats op de derde donderdag van elke maand. De belangrijke beslissingen worden echter nog steeds in een algemene ledenvergadering genomen, waardoor het dus belangrijk blijft voor alle vrijwilligers om deze vergaderingen bij te wonen. Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren, dit zal ook in de toekomst worden voortgezet. Er wordt thans gewerkt aan het opzetten van een handleiding voor onze winkeliers, waarin ook de structuur van de winkel is opgenomen. Er heeft in 2008 geen verdere actie in de regio plaatsgevonden. In 2008 zijn met een aantal vrijwilligers “voortgangsgesprekken” gevoerd. Deze gesprekken dienen om met winkeliers de gang van zaken door te nemen en het functioneren van de organisatie zonodig bij te sturen. Vooral voor nieuwe winkeliers zijn deze gesprekken zeer nuttig. Vanwege het toenemende aantal vrijwilligers, is in 2008 besloten de medewerkers een overeenkomst te laten tekenen. Hierin worden o.m. de afgesproken taken vastgelegd, met de intentie dat vrijwilligheid niet vrijblijvend is. Tevens is een bijlage m.b.t. het sleutelbezit toegevoegd. In 2007 is besloten dat de winkel niet gebruikt dient te worden als opvang voor huisdieren of kinderen, dit geldt vanaf 1 januari 2008. Er zijn reeds geruime tijd stages mogelijk in de Wereldwinkel, hiervan hebben reeds enkele middelbare scholen gebruik gemaakt. Dit tot nog toe tot tevredenheid van alle betrokkenen. Naar aanleiding hiervan heeft de stichting Wereldwinkel Gorinchem de officiële goedkeuring van het Kenniscentrum Handel voor het 1e , 2e en 3e leerjaar MBO verkregen. Ook zijn er in 2008 maatschappelijke stages geweest. Ook is er in 2008 sprake geweest van het opschilderen van de winkelpui. Door omstandigheden is deze klus nog niet uitgevoerd, e.e.a. zal in 2009 opnieuw op de agenda komen. Op 10 oktober 2008 is een kennismakingsborrel georganiseerd, om nieuwe medewerkers de gelegenheid te geven kennis te maken met hun collega’s. Deze avond is als zeer gezellig ervaren. Productenverkoop. Naast de verkoop van een zo groot mogelijk assortiment aan levensmiddelen is er de afgelopen jaren naar gestreefd tevens de sortering kunstnijverheidsproducten uit te breiden. Het realiseren van een zo groot mogelijke winst is niet de belangrijkste doelstelling van de wereldwinkel. Er wordt wel gestreefd naar een goede omzet, de belangrijkste doelstelling van de Wereldwinkel is namelijk het streven naar een eerlijker wereldhandel, met een redelijk en eerlijk inkomen voor de producenten.
2
Doordat een groot aantal leveranciers zijn samengebracht in Centrum Mondiaal is het voor ons makkelijker geworden om bij meer verschillende leveranciers in te kopen. De grote problemen bij Fair Trade Organisatie hebben voor ons nauwelijks gevolgen gehad. Wel is de service verlening een stuk minder geworden omzet wereldwinkel 2004 - 2008 40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1
2
3
4
5 2004
2005
6 2006
7
2007
8
9
10
11
12
2008
Wereldwinkelkraam. Behalve de verkoop van producten via de winkel, is ook in 2008 weer een klein deel van de omzet gerealiseerd via de verkoop vanuit de kraam. We hebben afgelopen jaar op diverse braderieën en markten gestaan met onze kraam.
Acties. Fairmiles. Dit is een spaarsysteem. Telkens als men voor € 5.- koopt heeft men recht op een stempel op de bij de winkel verkrijgbare stempelkaart. Een volle stempelkaart geeft recht op € 2,50 korting bij de volgende aankoop. Men kan echter ook kiezen om via de Wereldwinkel een goed doel te steunen door een van de op de stempelkaart aangegeven goede doelen te steunen. Bij inlevering van een volle stempelkaart maakt de Wereldwinkel dan € 5,- over naar het gekozen goede doel. De te kiezen goede doelen zijn Warchild, ANCS projecthulp, Stichting Rupingh en het Unicef kinderfonds. De actie is in 2008 redelijk succesvol geweest, er is € 220,- overgemaakt naar de diverse goede doelen. Ook in 2008 is st. Nicolaas gevierd in de winkel. Dit is wederom een leuke dag geweest. 3
De Wereldwinkel is ook deelnemer aan de “culturele route” in Gorinchem. Dit houdt o.m. in dat de winkel op een aantal zondagen open is als onderdeel van deze route. Besloten is om met ingang van 2009 de samenwerking met de culturele route te beëindigen. Er is in 2008 nauwelijks contact geweest met de plaatselijke politiek.
Resultaat Fairmiles € 140,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 0,00 Warchild
Unicef
2004
2005
Stichting Rupingh
2006
2007
ACNS projecthulp
2008
Etalage/winkelinrichting. De etalage bepaalt voor een deel het gezicht van de winkel en is daardoor in dat opzicht belangrijk. De etalagegroep is er ook in 2008 weer in geslaagd een aantal fraaie etalages in te richten, wat zeker een positieve bijdrage heeft geleverd, er is getracht de etalage met meer afwisseling in te richten. Ook is er een etalage bij Brinkman in gebruik genomen. De winkel ziet er over het algemeen verzorgd en goed aangevuld uit, wat voor een positieve uitstraling naar buiten een goede zaak is. Het interieur van de winkel is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven Winkelpand. In het voorjaar van 2004 is besloten het pand Westwagenstraat te verkopen en het huidige pand op de Langendijk aan te kopen. Door het grotere winkeloppervlak, en de ruimere kantoor- en opslag faciliteiten, plus de hogere omzet kunnen we concluderen dat dit een juiste keuze is geweest, de omzet is tot nu toe stijgend. Het huidige pand is eigendom van de Stichting Wereldwinkel Gorcum. De lasten zijn door een goed financieel beleid geen probleem. Zie hiertoe ook het financiële deel van dit jaarverslag.
4
In 2009 zijn we 5 jaar in het huidige pand gevestigd. Een paar mensen binnen onze vrijwilligers groep zijn druk bezig hier in het voorjaar van 2009 een feestelijke gebeurtenis te maken. Verder is er onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid muziek in de winkel te verzorgen. Dit is nog niet uitgevoerd omdat het niet mogelijk bleek rechtenvrije muziek te gebruiken, waardoor de kosten een probleem zijn. (Verplichte BumaStemra bijdrage). Automatisering. De administratie en de boekhouding zijn inmiddels in hoge mate geautomatiseerd, er wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van de automatisering van de boekhouding en andere zaken. Er is hard gewerkt aan de realisatie van een scan-kassa systeem. De ontwikkeling van een op onze winkel toegesneden scan- systeem blijkt echter een tijdrovend en gecompliceerd proces te zijn, wat ook in 2008 nog niet tot een afronding is gekomen. Er wordt bekeken of er een alternatief bestaat dat aansluit aan onze wensen, om het proces mogelijk te versnellen. In 2008 is geïnvesteerd in de uitbreiding en vernieuwing van het aantal computers en randapparatuur. Het Wereldwinkel forum op internet is in 2007 “de lucht” ingegaan. Dit is een verbetering van onze communicatiemogelijkheden, zowel intern als extern. Nieuwe medewerkers krijgen een introductie over het forum. Het verbeteren van het forum blijft de aandacht houden. Publiciteit. Er is besloten wat vaker te adverteren in de plaatselijke kranten. Tevens zijn er diverse artikelen geschreven die in deze kranten zijn geplaatst. Er is € 1000,- gereserveerd voor advertenties. Begin 2008 is er een advertentierooster voor het gehele jaar opgesteld, in overleg met de diverse werkgroepen. Het rooster is gemaakt ten behoeve van het adverteren in de plaatselijke kranten, tevens willen we via zoveel mogelijk andere kanalen de publiciteit blijven zoeken. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan een systeem voor productinformatie. De leveranciers van de Wereldwinkel producten leveren deze informatie heel summier of in het geheel niet. Aansporingen onzerzijds hebben enige verbetering opgeleverd, de stichting blijft initiatieven nemen hier zelf meer aan te doen. Inmiddels is er al een deel van de product- informatie gereed of in uitvoering. Ook heeft de Wereldwinkel al jaren een site op het Internet, hier is ook veel informatie over de winkel en de handelspartners beschikbaar. Er is in 2008 verder gewerkt aan het updaten van deze site, deze activiteiten zullen ook het komende jaar worden voortgezet. Veiligheid winkel. Gelukkig hebben we ook het afgelopen jaar geen problemen gehad met criminaliteit in de winkel. Het is niet duidelijk of de bestaande veiligheidsmaatregelen hiertoe bijdragen. Het is moeilijk na te gaan of er gestolen wordt uit de winkel. De indruk bestaat dat dit meevalt.
5
Uit veiligheidsoverwegingen is er geadviseerd de kas op te maken met gesloten deur en indien mogelijk op een rustig tijdstip. De medewerkers hebben instructie hoe te handelen bij eventueel voorkomende gevallen van criminaliteit. Ook het voorkomen van ongelukken verdient aandacht. Een steekproef wees uit dat medewerkers zich niet onveilig voelen in de winkel.
Financieel jaarverslag Wereldwinkel Gorinchem 2008 + toelichting Balans 2007 Omschrijving Debet Winkelinventaris 24.465 Afschrijving winkelinventaris Computer apparatuur 2804 Afschrijving computer apparatuur Winkelpand 135.500 Hypotheek Aflossing hypotheek 85.000 Eigen vermogen ASN spaarrekening 5.649 Kas 324 Postbank 8.807 Debiteuren 4.771 Crediteuren Tussenrekening kas 370 Tussenrekening pin 60 Cadeaubonnen 1.314 Tegoedbonnen Voorziening Voorraad Voorraad 20.092 Fairmiles Resultaat Totaal 289.907
2008 Credit
Debet 24.465
16.034
Credit 18.441
3.446 1.046
1.815 135.500
155.000
155.000 90.000
104.827
111.969 800 209 26.878 8.306
4.623
21.399 2.021 48 3.681
185
185 2.400 23.659
270 7.171 289.907
319.013
615 7.189 319.013
Toelichting balans: Winkelinventaris: De waarde van de winkelinventaris bedroeg per einde van het boekjaar € 6.024 De afschrijvingstermijn is gesteld op 10 jaar. Computerapparatuur + software In 2008 zijn 2 nieuwe computers aangeschaft. Hierdoor is de waarde van de computer apparatuur gecorrigeerd met de afschrijvingen met € 309 gestegen. 6
Ook hebben we een laserprinter gekregen. Aangezien het hier om een gift gaat heeft dit geen gevolgen voor de balanswaarde van de computerapparatuur. De software is inmiddels geheel afgeschreven. Winkelpand: Het winkelpand staat voor de aanschafwaarde op de balans. Hypotheek: In het jaar 2008 is er € 5.000 afgelost op de hypotheek. Er rest nu nog een hypotheekschuld van € 65.000. Eigen vermogen: Het resultaat van 2007 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Debiteuren: Het debiteuren saldo wordt veroorzaakt door rekeningen van kerstpakketten die begin 2009 betaald zullen worden. Crediteuren: Ook dit saldo is hoger als de rest van het jaar door nog te betalen rekeningen betreffende kerstpakketten. (door leveranciers toegestane uitgestelde betalingen.) Tussenrekening kas: Op deze rekening staan de girostortingen die op 31-12-2008 onderweg waren. Tussenrekening pin: Op deze rekening staan de girostortingen die op 31-12-2008 onderweg waren. Cadeaubonnen: Dit betreft de voorraad nog te verzilveren cadeaubonnen. Voorziening Voorraad Er is een voorziening getroffen voor incourante voorraad en voorraadverschillen. Het bedrag wat voor deze voorziening gereserveerd wordt zal ongeveer 10% van de voorraadwaarde bedragen. De opbouw van deze voorziening heeft in zijn geheel in 2008 plaatsgevonden. Voorraad: Dit is de waarde van de voorraad per 31-12-2008 gewaardeerd tegen de inkoopprijs ex. BTW.
7
Verlies- en Winst Rekening 2007 2008 Omschrijving Debet Credit Debet Credit Verpakking- transport en service kosten 138 539 Diverse belastingen 593 685 Energiekosten 2.458 2.811 Contributies en abonnementen 921 1.115 Bankkosten + ontvangen rente 163 105 Telefoon 668 536 Administratie/service kosten 151 444 Hypotheekrente 3.179 3.525 Afschrijving inventaris 2.408 2.408 Afschrijving computer en software 911 738 Overige huisvestingskosten 528 534 Kasverschillen 177 182 Interne activiteiten 1.124 1.381 Voorraad correcties + voorziening 688 2.836 Advertenties 1.157 1.119 Verzekeringen 729 927 Verkopen 70.361 87.415 Kostprijs verkopen 48.083 61.731 Donaties (verstrekt - ontvangen) 480 184 Bonussen 1.012 1.210 Resultaat 7.171 7.189 Totaal 71.550 71.550 88.807 88.807 Toelichting verlies en winstrekening: Verpakking- en serviceartikelen De stijging van deze post is veroorzaakt doordat we voor kerstpakketten meer verpakkingskosten hebben gemaakt die niet zijn doorberekend aan de klanten. Energiekosten Door de algemene stijging van de energie tarieven is deze post hoger uitgevallen. Contributies en abonnementen Door onderhoudsabonnementen voor het pinapparaat en de kachel is deze post gestegen. Ook was er een extra contributie bijdrage voor de activiteiten op de Langendijk door de winkeliersvereniging. Bankkosten De rente over 2007 op de spaarrekening is in 2008 bijgeschreven en wordt ook in dat jaar geboekt. Doordat we het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk hebben gehouden door indien mogelijk geld over te boeken naar de ASN spaarrekening is de stijging van de bankkosten meer dan gecompenseerd.
8
Hypotheekrente De laatste hypotheektermijn van 2007 is ten onrechte niet in dat jaar geboekt. Omdat deze nu ten laste komt van 2008 zijn de rente kosten ligt gestegen. Zonder deze extra termijn zouden de kosten licht gedaald zijn door een aflossing in de loop van het jaar. Voorraadcorrecties + voorziening Er is besloten om een voorziening voorraadcorrecties in het leven te roepen. Deze voorziening zal gebruikt gaan worden om de kosten voor afschrijvingen en incourant worden van artikelen uit te betalen. Verzekeringen Doordat in 2008 het aantal vrijwilligers is toegenomen zijn sommige premies gestegen. Donaties In de post donaties zijn ook begrepen de kosten die gemaakt worden voor het Fair Miles spaar systeem. Bonussen Onder deze post zijn de kortingen opgenomen die leveranciers verstrekken omdat er een bepaald bedrag of een bepaald aantal artikelen is afgenomen. Deze kortingen worden niet in de inkoopprijs verwerkt om te voorkomen dat deze steeds aangepast moeten worden. Resultaat Het resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
Omzet per week 3500,00
3000,00
2500,00
2000,00 bedrag
2006 2007 2008
1500,00
1000,00
500,00
0,00 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27 weken
9
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
Voeding maakte in totaal 39 % uit van onze bruto omzet. De Fair Trade Organisatie en Cerro Azul zijn onze leveranciers van voedingsproducten.
Voeding Totaal
5%
2%
5%
21% 25%
15%
Broodbeleg Dranken Koffie Kruidenierswaren noten etc. snoepwaren Thee Kruiden
8% 19%
Kunstnijverheid maakte in totaal 61 % uit van onze bruto omzet.
Kunstnijverheid 1% 7%
3% 11%
15%
4% 9%
10% 10% 18%
4%
8%
10
Kadobonnen Muziek Sieraden Speelgoed Wierook kaarsen etc Tassen manden etc. Keukengerei, glaswerk etc. Textiel Woonaccessoires Parafernalia Beelden en maskers Boeken, schrijwaren etc.
In onderstaande grafiek ziet u de 10 grootste leveranciers. Het aandeel van de Fair Trade Organisatie is inclusief de inkoop van levensmiddelen. Als deze niet meegeteld worden is het aandeel 15 %. Deze leveranciers leveren in totaal 86 % van de totale omzet. Omzet per leverancier 3% 3%
3%
4%
Fair Trade Evenaar
4%
Cerro Azul 5%
Esperanza Madat Nepal
5% 56% 6%
Wisnu Sarana Mira Barbosa do Brasil
11%
Kinta
In onderstaande grafiek zijn de landen weergegeven die een aandeel van meer dan 3,5 % van onze omzet leveren. Deze landen leveren in totaal 65 % van de totale omzet. Onder diversen vallen producten die uit verschillende landen afkomstig zijn. Hieronder valt onder andere koffie die vanwege de melange gebrand wordt met bonen uit diverse landen. De omzet met als herkomst Nederland bestaat voornamelijk uit de Unicef artikelen. Ook kookboeken vallen hieronder
Omzet per land
6%
India
6% 22%
6%
Diversen Zuid afrika Indonesie
7%
Guatamala Ghana
8%
17%
Vietnam Mexico
8% 8%
12%
Nepal Nederland
11
